DINAS PEMUDA DAN

OLAHRAGA

KABUPATEN KENDAL

Nomor SOP 016/ KU

Tanggal Pembuatan Juli 2013/ SPP-LS

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disusun Oleh

Disahkan Oleh

SOP PENGAJUAN SPP-LS PEMBAYARAN BELANJA BUNGA, SUBSIDI,

HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BELANJA BAGI HASIL, BANTUAN

KEUANGAN DAN PEMBIAYAAN

No Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket 1

Kep

2

Sek/

Kabid

3

Kasi

4

Staf

Prsyrtn/

Prlgkpn

Output Waktu

1. Surat Pengantar SPP-LS

Pengadaan barang/jasa

15 menit

2. Ringkasan SPP-LS

Pengadaan barang/jasa

15 menit

3. Rincian Rencana Penggunaan

SPP-LS Pengadaan barang /

jasa

20 menit

4. Copy SPD dan DPA 5 menit

5. A2 10 menit

6. Kwitansi bermaterai Rp

6000,- yang ditandatangani

pihak ke tiga dan PPTK

diketahui Pengguna

Anggaran/Kuasa Pengguna

Anggaran.

15 menit

7. Berita Acara Serah Terima 10 menit

8. Surat Pernyataan

Kesanggupan Peng SPJ an. 10 menit

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. Permendagri No. 13/2006 tentang pedoman

pengelolaan keuangan daerah;

2. Perda No. 17/2011 tentang Susduk dan

Tupoksi Dinas Daerah;

3. Perbup No. 42/2011 tentang Tupoksi

Dinpora.

1. Staf/SMA/Diklat Keuangan;

2. D III;

3. S I.

Keterkaitan : Peralatan/ Perlengkapan :

1. SOP Pengeluaran Keuangan;

2. SOP Kegiatan.

3. Alat tulis kantor, printer, komputer;

4. Tata persuratan Dinas;

5. Buku pencatatan surat.

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Tersusunnya kegiatan/laporan secara maksimal. Data akurat.

9. Surat Penelitian Proposal 15 menit

10. Surat Pernyataan Pengajuan

LS

15 menit

11. Persetujuan dari Kepala

Daerah

30 menit

12. Perjanjian Hibah 15 menit

13. Proposal Permohonan

Bantuan dan Laporan

Penggunaann Dana ( untuk

Bantuan Sosial )

15 menit

14. Cek List. 5 menit

15. Pengajuan SPM-LS dilampiri :

a. Dokumen SPP-LS

Pembayaran Belanja Bunga,

Subsidi, Hibah, Bantuan

Sosial, Belanja Bagi Hasil,

Bantuan Keuangan.

15 menit

b. Surat Permohonan Penerbitan

SP2D Pembayaran Belanja

Bunga, Subsidi, Hibah,

Bantuan Sosial, Belanja Bagi

Hasil, Bantuan Keuangan oleh

Pengguna Anggaran/Kuasa

Pengguna Anggaran

15 menit

c. Surat Pernyataan Tanggung

Jawab Verifikasi yang ditan-

datangani Pejabat Penata

Usahaan Keuangan (PPK).

15 menit

d. Surat Pernyataan Tanggung

Jawab Belanja bermaterai

RP 6.000,- yang ditandata-

ngani Pejabat Pelaksana

Teknis Kegiatan (PPTK)

15 menit