Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat

Tahun 2013-2018

ii

KATA PENGANTAR ............................................................................................ i

DAFTAR ISI ......................................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang .................................................................................

1.2 Landasan Hukum .............................................................................

1.3 Maksud dan Tujuan ..........................................................................

1.4 Sistematika Penulisan ......................................................................

1

2

3

4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 5

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD .................................

2.2 Sumber Daya SKPD ........................................................................

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD .................................................................

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD ............

26

41

44

44

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 47

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan SKPD .............................................................................

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerag dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih.................................................................................

47

48

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SAARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 54

4.1 Visi dan Misi SKPD ..........................................................................

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD ................................

4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD ..........................................................

54

56

62

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

66

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN

SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP 67


Tahun 2013-2018

Hal 2

Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan tantangan, Penjabaran mengenai Tujuan,

Strategi, Sasaran dan Program serta asumsi yang dipakai.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan

Barat Tahun 2013-2018 disusun berdasarkan peraturan perundangan-undangan

sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah

Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan

Selatan.

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional.

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

7. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan

Nasional.

8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

9. Undang-Undang nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaan

10. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom.

12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara

Pertanggungjawaban Kepala Daerah.


Tahun 2013-2018

Hal 3


Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.


Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara

penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

19. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 42 Tahun 2008 tentang Tugas

Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi

Kalimantan Barat.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan

Barat Tahun 2013-2018 ini disusun berdasarkan acuan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2018.

Atas dasar pemikiran tersebut, Maksud dibuatnya dokumen Rencana Strategis

(Renstra) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-

2018 adalah tersedianya dan tersusunnya dokumen perencanaan Dinas Pemuda

dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat sedangkan tujuannya adalah tersedianya

suatu dokumen yang stratejik dan komprehensif.


Tahun 2013-2018

Hal 4

1.4 Sistematika Penulisan

Sedangkan sistematika penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda

dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018, adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN Bab ini mengemukakan pengertian Renstra, fungsi Renstra landasan hukum, Maksud dan Tujuan Penyusunan dan Sistematika Penyusunan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD Bab ini memuat tentang Tugas dan Fungsi SKPD, Struktur Organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan SKPD dan tantangan serta peluang pengembangan pelayanan SKPD

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Bab ini memuat Indentifikasi permasalahan, telaah visi misi gubernur terpilih, telaah Renstra dan isu-isu strategis SKPD.

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI Bab ini memuat tentang visi, misi, tujuan, kebijakan dan strategi.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Bab ini memuat tentang Rencana Program dan Kegiatan, Indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN

DAN SASARAN RPJMD Bab ini menunjukan kinerja yang akan dicapai SKPD lima tahun mendatang

BAB VII : PENUTUP Bab ini memuat kesimpulan menyeluruh.


Tahun 2013-2018

Hal 6

antara lain : MUH. AMIN, SH. I dibidang pendidikan dari kota pontianak,

FAJRIUDIN ANSHARY dibidang kewirausahaan dari kota pontianak dan SANLI

RISNA dibidang kepeloporan dari Kabupaten Sintang.

- Di tahun 2009, pada kegiatan Pemilihan Pemuda Pelopor (bidang seni

budaya dan pariwisata menduduki Ranking 4 Nasional atas nama

Yulidas dari Kabupaten Kubu Raya dan yang menduduki Rangking 5 atas

nama HERI PURNOMO bidang teknologi tepat guna dari Kecamatan Binjai

Hulu, pada tahun yang sama siswa utusan Kalimantan Barat atas nama

Fariska Aulia Zikri masuk dalam pasukan 8 paskibraka di Istana Negara.

- Di tahun 2010, pada kegiatan Pemilihan Pemuda Pelopor bidang seni

budaya dan pariwisata atas nama Budi dari Kota Pontianak, bidang

Kewirausahaan atas nama Siti Marhamah dari kota Pontianak dan Parlin

dari Kabupaten Melawi.

- Di tahun 2011, pada kegiatan Pemilihan Pemuda Pelopor bidang pendidikan

menduduki Ranking 2 Nasional atas nama Hengki Wahyudi dan yang

menduduki Rangking 4 ada 2 orang yaitu atas nama Yusriansyah bidang

seni budaya dan pariwisata dan Imam Tamhudi bidang Kewirausahaan.

Ketiga Pemuda Pelopor tersebut mendapat gelar Pemuda Pelopor Tingkat

Nasional.

- Paskibraka utusan Kalimantan Barat atas nama Sera Jalia pada tahun

2010 juga termasuk dalam Pasukan 8, ditahun yang sama Kalimantan

Barat melaksanakan perlehartan besar yaitu sebagai tuan rumah Jambore

Pemuda Indonesia tingkat Nasional di Kota Ngabang Kabupaten Landak.

- Program Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan (SP-3) adalah

wujud kepedulian dan peran pemuda terutama pemuda yang terdidik untuk

mengabdikan dirinya untuk membantu dan mempercepat proses

pembangunan diperdesaan, yang telah lama menjadi kebijakan, program

dan ikon kegiatan dilingkungan kementrian pemuda dan olahraga, dan

setiap setiap tahun masuk dalam rencana kerja pemerintah (RKP). Dikalbar

sejak tahun 2008 – 2011 telah tersebar 90 orang peserta SP-3 di 4


Tahun 2013-2018

Hal 7

Kabupaten meliputi Kab. Sintang, Kab. Kayong Utara, Kab. Kubu Raya dan

Kab. Bengkayang. Pada tahun 2008 utusan Kab Sintang mendapt

penghargaan peringkat 7 nasional sebagai PSP-3 berprestasi atas nama

Nanik Sulistyawaty, SP. Pada tahun 2011 Program Sarjana Penggerak

Pembangunan di Perdesaan (SP-3) dirubah namanya menjadi Pemuda

Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan (PSP-3) dan penempatan

para pesertanya lintas provinsi dengan peserta Provinsi pasangan , dimana

Kalbar berada pada zona 3 (tiga) terdiri dari Prov. Banten, DKI Jakarta,

Jawa Barat, DIY Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pada tahun 2011 utusan

Kalimantan Barat atas nama Kristina Susi, S Hut menduduki Ranking 4

Nasional.

2. Kewirausahaan pemuda

Sektor Keolahragaan :

Sebagai instansi yang menangani keolahragaan, Dinas Pemuda dan Olahraga

khususnya melalui Bidang Keolahragaan terus berupaya agar pembangunan

keolahragaan di Kalimantan Barat dapat terus meningkat dengan melibatkan

unsur-unsur yang menangani keolahragaan ditingkat kabupaten/kota

khususnya pada jalur pemerintahan.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 42 Tahun 2008

tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga

Provinsi Kalimantan Barat, maka berbagai kegiatan yang terangkum didalam

program kerja tahunan telah dilaksanakan seperti :

I. KEJUARAAN TINGKAT INTERNASIONAL.

1. Pekan Olahraga (POR) Pelajar Perbatasan.

Pekan Olahraga (POR) Pelajar Perbatasan adalah kejuaraan tingkat

pelajar antara Pemerintah Indonesia (Kalimantan Barat) dengan Pelajar

Malaysia (Sarawak) yang tempat pelaksanaannya bergantian Negara


Tahun 2013-2018

Hal 8

setiap tahunnya. Pelajar Indonesia berasal dari kabupaten/kota se-

Kalbar. Disamping itu pula ditampilkan berbagai kesenian tingkat pelajar

dari masing-masing Negara peserta.

Tahun 2011 adalah tahun penyelenggaraan yang ke - 29 kalinya dan

dilaksanakan di Pontianak – Kalimantan Barat dimana Indonesia berhasil

meraih Juara Umum.

Dari tahun 2008 s.d. 2010, Indonesia masih memegang predikat Juara

Umum POR Perbatasan.

2. Lomba Tarik Tambang.

Lomba Tarik Tambang antar Negara dilaksanakan di Brunei Darussalam

pada Tahun 2008 dan Tim Tarik Tambang Indonesia berhasil meraih

Juara III dan IV. Kegiatan dilaksanakan dalam rangka Hari Ulang Tahun

Sultan dan dari Tahun 2009 s.d. 2011 Indonesia tidak ikut serta.

3. Sukan Borneo.

Sukan Borneo adalah suatu pencetusan kesepakatan 3 negara yang

didasarkan pada kesamaan letak geografis yakni antara Indonesia,

Malaysia serta Negara Brunai Darussalam yang berada disatu kepulauan

yaitu Pulau Kalimantan. Pelaksanaan Sukan Borneo difokuskan pada

kegiatan berupa pertandingan olahraga yang telah merata

keberadaannya ditiga negara tersebut.

Pada Tahun 2007 Kalimantan Barat telah mengirimkan Tim Sukan

Borneo ke Kuching – Sarawak, Malaysia. Indonesia berada diperingkat VI

dari VII peserta dengan perolehan 5 Emas, 7 Perak dan 10 Perunggu.

Tahun 2011, Sukan Borneo memasuki penyelenggaraan ke-4 kalinya dan

dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Timur dengan hasil 10 Emas, 18

Perak dan 9 Perunggu.


Tahun 2013-2018

Hal 9

II. KEJUARAAN OLAHRAGA PRESTASI.

1. Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL) II.

Pekan Olahraga Pelajar Wilayah II (POPWIL) adalah kegiatan

pertandingan multi event yang dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali

(tahun genap) sebagai seleksi atlet provinsi peserta yang akan lolos

mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS). Provinsi peserta

Wilayah II terdiri dari Kalbar, Bengkulu, Lampung, Palembang, DKI

Jakarta, dan Jawa Barat.

- Pada Tahun 2008, POPWIL II diselenggarakan di Bengkulu dimana

Kalimantan Barat berada diperingkat IV dengan 6 Mendali Emas, 5

Perak, dan 13 Mendali Perunggu.

- Pada Tahun 2010, POPWIL II diselenggarakan di Palembang.

Kalimantan Barat berada diperingkat V dengan 1 Mendali Emas, 5

Perak, dan 17 Mendali Perunggu.

2. Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS).

Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) adalah kegiatan pertandingan

/ perlombaan tingkat nasional yang bersifat multi event yang dilaksanakan

setiap 2 (dua) tahun sekali (tahun ganji). POPNAS merupakan titik

kulminasi pembinaan prestasi olahraga pelajar tingkat nasional dan

sekaligus sebagai gambaran hasil pembinaan yang dilaksanakan oleh

dinas / badan yang menangani keolahragaan dimasing-masing daerah.

- Pada Tahun 2009 POPNAS X dilaksanakan di DI Jogjakarta dimana

Kalimantan Barat berada pada peringkat 22 dari 33 provinsi peserta

dengan perolehan medali 3 perak dan 4 perunggu.

- Pada Tahun 2011 POPNAS XI dilaksanakan di Provinsi Riau dan

Kalimantan Barat berada pada peringkat 28 dari 33 provinsi peserta

dengan perolehan medali 3 perak dan 3 perunggu.


Tahun 2013-2018

Hal 10

3. Kejuaraan Nasional Antar PPLP (Pusat Pembinaan dan Latihan Olahraga

Pelajar).

PPLP merupakan wadah pembinaan atlet pelajar potensial dari seluruh

kabupaten / kota se-Kalimantan Barat. Hingga 2011, PPLP Kalimantan

Barat membina 7 (tujuh) cabang olahraga yakni Atletik, Sepak Takraw,

Panahan, Anggar, Karate, Angkat Besi dan Voli Pasir. Adapun prestasi

kecabangan yang diraih yakni :

a. Anggar

Pada Tahun 2008, Kejurnas Anggar Antar PPLP dilaksanakan di

Kalimantan Timur dengan prestasi 1 Emas dan 1 Perunggu. Tahun

2009 dilaksanakan di DKI Jakarta dan secara umum Kalimantan

Barat berada di Peringkat 16. Pada Tahun 2010 Kejurnas Anggar

Antar PPLP tidak diselenggarakan.

b. Atletik

Tahun 2008, Kejurnas Atletik Antar PPLP di Jakarta dan Kalimantan

Barat meraih 1 Medali Perak Puteri. Tahun 2009 dilaksanakan di

Pangkalpinang dengan hasil 1 Emas, 2 Perak dan 1 Perunggu. Tahun

2010 dilaksanakan di Ambon dengan hasil 1 Perak dan 1 Perunggu.

Sementara Tahun 2011 dilaksanakan di Kupang dengan perolehan 2

Emas dan 1 Perunggu.

c. Karate

Prestasi Atlet PPLP Cabang Olahraga Karate diperoleh pada Tahun

2011 di Bengkulu berupa 1 Perak dan 1 Perunggu.

Untuk cabang olahraga lainnya, Kalimantan Barat memang masih

berada diluar 3 besar pemenang.

Sebagai informasi bahwa beberapa atlet binaan PPLP Kalbar,

khususnya Sepak Takraw dan Atletik, baik yang telah melalui

pembinaan maupun sedang mengikuti pembinaan di PPLP mampu

lolos menuju PON XVIII Riau Tahun 2012.


Tahun 2013-2018

Hal 11

III. KEJUARAAN OLAHRAGA MASYARAKAT / REKREASI.

1. Lomba Gerak Jalan 180 km.

Prestasi Kalimantan Barat dalam Lomba Gerak Jalan 180 km ditingkat

nasional telah diawali dari Tahun 2005 dengan meraih Juara Umum

Tingkat Nasional / Piala Bergilir MENPORA RI (2005 s.d. 2006)

sementara Tahun 2007 Juara II Tingkat Nasional.

Tahun 2008 – 2009 masing-masing Juara III Regu TNI-Polri dan Juara II

Regu Puteri.

Semenjak Tahun 2010 hingga Tahun 2011, Lomba Gerak Jalan 180km

untuk sementara tidak diperlombakan.

2. Invitasi Olahraga Tradisional Tingkat Nasional.

Invitasi Olahraga Tradisional Tingkat Nasional merupakan kejuaraan

olahraga yang telah baku dan dikenal ditingkat nasional seperti

Terompah Panjang, Egrang, dan Dagongan. Kegiatan dilaksanakan

disetiap tahun ganjil.

Pada Tahun 2009 kegiatan dilaksanakan di Magelang dan Tim Olahraga

Tradisional Kalbar berhasil Meraih Juara Umum Nasional dan pada Tahun

2011 dilaksanakan di Bangka Belitung dengan hasil Juara III Puteri.

3. Festival Olahraga Tradisional Tingkat Nasional.

Festival Olahraga Tradisional Tingkat Nasional merupakan kejuaraan

olahraga tradisional hasil galian / kreasi warga masyarakat / kelompok

masyarakat dan dilaksanakan disetiap tahun genap.

Pada Tahun 2008 dilaksanakan di Manado dan Kalimantan Barat dengan

Tim Bajujut Ui dari Kabupaten Sanggau berhasil meraih Juara II

Nasional. Tahun 2010 dilaksanakan di Ambon dimana Kalimantan Barat

mengirimkan Tim Sirung (Mengusir Burung) dari Kota Singkawang dan

berhasil meraih Juara I Nasional.


Tahun 2013-2018

Hal 12

IV. KEJUARAAN OLAHRAGA KHUSUS.

Kejuaraan Olahraga Khusus dalam hal ini adalah kejuaraan olahraga yang

dilaksanakan oleh atlet dengan kualifikasi cacat fisik / mental.

Pada Tahun 2008, Pemerintah memberikan bantuan kepada BPOC (Badan

Pembina Olahraga Cacat) dan SOIna Kalbar berupa bantuan uang saku dan

perjalanan peserta.

- Tahun 2009 dilaksanakan di Jogjakarta dan Kontingen POPCANAS ( Pekan

Olahraga Pelajar Cacat Nasional) Kalbar memperoleh 1 Emas bidang

atletik.

- Tahun 2011 Kalimantan Barat kembali mengirim kontingennya ke Provinsi

Riau dengan hasil 1 Perak dan 3 Perunggu).

V. KEGIATAN IPTEK SERTA PENINGKATAN MUTU SDM OLAHRAGA.

Peningkatan Mutu SDM Olahraga bertujuan untuk meningkatkan kualitas

para pelaku olahraga aktif khususnya wasit dan pelatih olahraga serta

ketersediaan data olahraga seperti :

1. Sosialisasi Kebijakan Pemberdayaan Olahraga.

Sosialisasi Kebijakan Pemberdayaan Olahraga telah dilakukan dalam

bentuk Sosialisasi UU No. 3 Tahun 2005 ke kabupaten / kota se-

Kalimantan Barat dan lembaga terkait, organisasi keolahragaan dan

masyarakat.

Tujuannya adalah dalam rangka memperkuat kelembagaan olahraga baik

di tingkat provinsi maupun kabupaten / kota sebagaimana yang

diamanatkan dalam UU No. 3 Tahun 2005.

Disamping itu, juga dalam rangka memasyarakatkan hak dan kewajiban

pemerintah dan masyarakat dalam pembinaan dan penyelenggaraan

keolahragaan di daerah.

2. Penyusunan / Pengumpulan / Pengolahan / Updating / Analisa Data dan

Statistik.


Tahun 2013-2018

Hal 13

Kegiatan dilaksanakan pada Tahun 2008 di 14 kabupaten / kota se-

Kalimantan Barat. Pengumpulan data difokuskan pada SDM

Keolahragaan (pengurus olahraga, pelatih, dan atlet) serta lembaga /

instansi yang menangani keolahragaan di daerah.

3. Kajian Pemberdayaan Olahraga.

Bentuk kegiatan berupa Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah Kalimantan Barat yang

dilaksanakan pada Tahun 2009 bertempat di Pontianak.

Peserta terdiri dari unsur Biro Hukum Setda. Provinsi Kalbar, DISDIK,

DPRD, dan KOPROV Kalbar, STKIP, ISORI utusan kabupaten / kota se-

Kalbar, BAPOPSI, Pengprov. Cabang Olahraga, serta DISPORA

Kabupaten / Kota.

4. Penyusunan PERDA Keolahragaan.

Bentuk kegiatan berupa Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah Kalimantan Barat yang

dilaksanakan pada Tahun 2009 bertempat di Pontianak.

Peserta terdiri dari unsur Biro Hukum Setda. Provinsi Kalbar, DISDIK,

DPRD, dan KOPROV Kalbar, STKIP, ISORI utusan kabupaten / kota se-

Kalbar, BAPOPSI, Pengprov. Cabang Olahraga, serta DISPORA

Kabupaten / Kota.

Pada Tahun 2010 lahirlah PERDA No. 9 Tahun 2010 tentang

Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah yang keberadaannya didasari

pertimbangan bahwa pembangunan olahraga di Kalimantan Barat

diarahkan untuk menambah dan meningkatkan budaya olahraga dan

prestasi olahraga melalui penataan sistem pembinaan dan

pengembangan serta pengawasan keolahragaan secara terpadu dan

berkelanjutan sebagaimana amanah Peraturan Pemerintah Nomor 16

Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga Pasal 11 (1) Pemerintah

Provinsi mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina,


Tahun 2013-2018

Hal 14

mengembangkan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan

keolahragaan di provinsi.

5. Penyusunan Profil Olahraga Tahun 2011.

Profil olahraga Kalimantan Barat berisi hasil capaian hasil kegiatan

keolahragaan yang dihimpun dari 14 kabupaten / kota se-Kalimantan

Barat. Tujuan penyusunan adalah tersedianya data / buku yang berisi

Profil Keolahragaan Kalimantan Barat berupa data, pemetaan olahraga

unggulan daerah, anggaran keolahragaan, sarana dan prasarana

olahraga hingga sasaran untuk penyusunan kebijakan dan program

pembangunan keolahragaan di Kalimantan Barat.

6. Seminar Kajian Prestasi Olahraga Menghadapi PON XVIII Tahun 2012.

Kegiatan seminar dilaksanakan pada Tahun 2011 dalam rangka

persiapan menghadapi Pekan Olahraga Nasional XVIII Tahun 2012 di

Provinsi Riau. Tujuan seminar yaitu sebagai upaya meningkatkan

pencapaian prestasi atlet Kalimantan Barat.

7. Peningkatan Mutu SDM Olahraga.

Peningkatan Mutu SDM Olahraga lebih berorientasi pada upaya

meningkatkan kualitas SDM Olahraga khususnya wasit / juri dan pelatih.

Pada Tahun 2009 kegiatan diperuntukkan bagi para Pelatih Tenis serta

Pelatih Balap Sepeda dan Voli Pasir se-Kalimantan Barat. Tahun 2010

kegiatan peningkatan mutu SDM Olahraga diarahkan kepada para Pelatih

Sepak Bola (Tingkat Dasar) serta pengiriman pengurus olahraga (Angkat

Besi, Karate, dan FORMI Kalbar) mengikuti kegiatan pelatihan di Jakarta.

Pada Tahun 2011 kembali diselenggarakan kegiatan pelatihan dimaksud

untuk cabang Pencak Silat (Tingkat Provinsi).


Tahun 2013-2018

Hal 15

VI. PRESTASI / HASIL CAPAI KEOLAHRAGAAN LAINNYA DALAM

LINGKUP SKPD

1. Fasilitasi bantuan rumah dan santunan hari tua bagi atlet/pelatih

berprestasi dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Suwandra pada Tahun

2006 dan Kalimantan Tulus Widodo pada Tahun 2009 masing-masing

menerima bantuan rumah).

2. Fasilitasi Pertandingan Tinju Profesional Versi WBO Intercontinental

di Pontianak Tahun 2009 antara Daud Cino Yordan dari Indonesia melawan

Robert Allanic dari Filipina dan dimenangkan oleh Petinju Indonesia.

3. Fasilitasi pengangkatan 24 orang CPNS dengan kualifikasi Atlet / Pelatih

Berprestasi Kalbar berdasarkan usulan dari tahun 2008 – 2010 dengan

penempatan di DISPORA Provinisi Kalbar (berdasarkan PER-

0270/MENPORA/7/2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Persyaratan

Olahragawan dan Pelatih Olahraga Berprestasi Menjadi CPNS serta PER-

MENPORA Nomor 0275 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Mekanisme

Pengangkatan Olahragawan dan Pelatih Olahraga Berprestasi Menjadi Calon

Pegawai Negeri Sipil).

Dari 24 orang CPNS, 4 diantaranya adalah Atlet Cacat dari BPOC (Badan

Pembina Olahraga Cacat) Kalimantan Barat.

4. Lahirnya Perda. Keolahragaan Nomor 9 Tahun 2010 tentang

Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah (Kalimantan Barat merupakan satu-

satunya provinsi yang memiliki Perda. Keolahragaan).

5. Penghargaan dari Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan sebagai

salah satu provinsi yang memiliki Perda. tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Perdagangan Orang.

6. Peresmian Bike to Work oleh Menteri Pemuda dan Olahraga pada Tahun

2011.


Tahun 2013-2018

Hal 16

7. Terbentuknya Pusat Pembinaan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah

(PPLPD) dengan cabang binaan Balap Sepeda dan Pencak Silat yang

bersumber dari APBD Murni Tahun 2011.

Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan

Penyediaan prasarana kepemudaan difokuskan pada fasilitasi penyediaan

peralatan kepemudaan / kepramukaan, sedangkan di bidang olahraga

selain penyediaan prasarana berupa bantuan perlengkapan / peralatan

beberapa cabang olahraga, juga sedang dipersiapkan suatu kawasan seluas

+ 304 GHa didaerah KM 42 Jalan Trans Kalimantan Kabupaten Kuburaya

untuk Sarana Olahraga bertaraf Internasional yang saat ini sedang tahap

penyusunan Master Plan.

Dalam rangka menjalin kerjasama dengan berbagai

Dinas/Instansi/Lembaga terkait dengan organisasi Kepemudaan dan

keolahragaan telah dilakukan kemitraan antaranya kerjasama dengan PPK

Provinsi Kalimantan Barat, Dharma Wanita Persatuan Prov. Kalbar, Kwartir

Daerah Gerakan Pramuka, Perguruan Tinggi, Organisasi pemuda dan

olahraga lainnya. Kerjasama yang sudah dilakukan bentuk pertemuan-

pertemuan sosialisasi dalam rangka penyebaran informasi undang –

undang yang menjadi dasar hukum pelaksanaan kegiatan di kepemudaan

dan keolahragaan yaitu :

1. UU No. 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional

2. UU No. 40 tahun 2009 tentang kepemudaan

3. UU No. 12 tahun 2011 tentang gerakan pramuka

4. UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika

5. Perda No. 9 tahun 2010 tentang penyelenggaraan keolahragaan daerah

Selain itu kerja sama dengan melakukan kegiatan penyelenggaraan

olahraga bersama seperti pemberian fasilitasi / pendanaan kegiatan senam

bersama setiap hari minggu dilapangan Gelora Khatulistiwa (areal GOR)

Pontianak dan melakukan aktifitas olahraga diarea Car Free Day untuk


Tahun 2013-2018

Hal 17

setiap even / kegiatan seperti ulang tahun atau hari lainnya. Kegiatan -

kegiatan tersebut diharapkan agar terwujudnya Kalbar sehat dan bugar

dengan pemuda maju mandiri dan meningkatkan prestasi olahraga, baik

olahraga pendidikan, olahraga prestasi maupun olahraga rekreasi /

masyarakat.

Keberhasilan-keberhasilan tahun 2012

Urusan Pemerintahan bidang kepemudaan

1. Pembinaan dan Pemberdayaan Gerakan Pramuka

Berkenaan dengan amanat UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Gerakan

Pramuka, dimana pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan dan

pemberdayaan Gerakan Pramuka. Hal ini karena, Gerakan Pramuka adalah

salah satu lembaga pendidikan non formal yang bertujuan untuk meningkatkan

karakter building pemuda.

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga memiliki kewajiban

untuk melalukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap Gerakan Pramuka

baik itu di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota. Melalui Dinas

Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat telah banyak dilakukan dalam

rangka pembinaan dan pemberdayaan pemuda, baik itu memberikan

pemahaman tentang pengelolaan lembaga maupun penyediaan dana

pelaksanaan kegiatan.

Adapun program/kegiatan yang telah dilaksanakan yakni Workshop

Peningkatan Kinerja Anggota Pramuka, Focus Group Discussion (FGD)

Kepemudaan dan Penyaluran Bantuan kepada Kwartir Daerah (Kwarda)

Gerakan Pramuka Provinsi Kalimantan Barat dan Kepada Kwartir Cabang

(Kwarcab) Gerakan Pramuka Kabupaten/Kota se-Kalbar. Untuk penyaluran

bantuan kepada Gerakan Pramuka mulai disalurkan Dinas Pemuda dan

Olahraga Provinsi Kalimantan Barat sejak tahun 2011.


Tahun 2013-2018

Hal 18

Urusan pemerintahan Bidang Keolahragaan

Dalam rangka pengembangan olahraga di Kalimantan Barat, maka program dan

kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program kebijakan olahraga yang selaras dengan berbagai program

pembangunan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. Melakukan pelatihan pelatih olahraga cabang atletik yang diikuti sebanyak

30 orang yang berasal dari 12 Kabupaten dan pengurus PASI Provinsi.

Diharapkan dengan pelatihan ini dapat memberikan pelayanan kepada

masyarakat akan kebutuhan pelatih atletik dan pada gilirannya dapat

meningkatkan prestasi atletik di Kalimantan Barat.

b. Melakukan pelatihan wasit cabang olahraga pencak silat yang diikuti

sebanyak 30 orang yang berasal dari 13 dan pengurus IPSI Provinsi.

c. Seminar dan workshop sekolah khusus olahraga di Kalbar yang melibatkan

seluruh Kabupaten dan Kota, pelatih PPLP , Kepala Sekolah, pengurus ISORI

dan dari Akademisi dengan nara sumber berasal dari kementerian Pemuda

dan Oahraga, Kepala sekolah SMP/SMA Ragunan, Kepala Dinas Pendidikan

Provinsi Kalbar dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalbar.

Rekomendasi dari hasil seminar menyatakan untuk meningkatkan prestasi

olahraga menjadi wajib untuk membuka sekolah raga. Dan selanjutnya

secara tehnis dibahas dalam kegiatan workshop. Dari hasil workshop

tersebut direkomendasikan bahwa rencana pendirian Sekolah Olahraga di

Kalimantan Barat tahun 2013.

2. Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga

a. Penyelenggaraan Pekan Olahraga Daerah (POPDA) di Pontianak dengan

mempertandingkan 8 cabang olahraga yakni : Sepakbola, sepaktakraw,

bola basket, tennis mmeja, tennis lapangan, bulutangkis dan pencak silat.

Sebagai juara berturut-turut adalah Kota Pontianak sebagai juara

umum,Kabupaten Pontianak juara kedua dan Kabupaten Kubu Raya

sebagai juara ketiga.


Tahun 2013-2018

Hal 19

b. Mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Wilayah ( POPWIL ) di Bandar Lampung

dengan jumlah kontingen sebanyak 153 orang yang terdiri dari 131 atlit

dan 22 pelatih yang mengikuti 8 cabang olahraga yakni : sepakbola,

sepaktakraw, bola volley, bola basket, tennis lapangan, tennis meja,

bulutangkis dan Pencaksilat. Dari kejuaraan ini Kalimantan Barat berada

pada peringkat II dengan perolehan medali 7 emas, 12 perak dan 15

perunggu. Sedangkan peringkat pertama berasal dari Jawa Barat. Dari hasil

kejuaraan ini Kalimantan Barat dapat mengirim 5 cabang olahraga pada

POPNAS yang diselenggarakan di Jakarta tahun 2013 yakni Tenis meja,

Tenis Lapangan, sepak takraw, Bulutangkis dan Pencak silat.

c. Melaksanakan Festival olahraga tradisional tingkat provinsi dengan

melakukan pertandingan olahraga tradisional berupa ngangping, ayun

ketiti, panjat terbalik, bekiduek aik, ngabuya dan kuntaue di Kota Pontianak

yang diikuti oleh 6 Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat yakni Kabupaten

Kubu Raya, Kota Singkawang, Sambas, Bengkayang, Sekadau dan

Kabupaten Sintang. Pemenang juara I dari kegiatan ini menjadi tim

perwakilan Provinsi Kalimantan Barat ke festival olahraga tradisional di

tingkat Nasional di Ternate Maluku Utara.

d. Menyelenggarakan pusat pembinaan dan latihan olahraga daerah daerah (

PPLP khususnya untuk 9 cabang olahraga yakni Atletik, sepaktakraw,

panahan, anggar, karate, angkat besi, voli pasir, pencak silat dan Balap

sepeda . Keberadaan PPLP ini memberikan kontribusi yang cukup besar

terhadap prestasi olahraga di Kalimantan Barat. Pada PON tahun 2012

sebanyak 21 atlit berbagai cabang olahraga berasal dari PPLP.

e. Melaksanakan upacara peringatan Hari Olahraga Nasional tanggal 13

September 2012 di Halaman Kantor Gubernur Kalimantan yang dirangkai

dengan kegiatan pemberian penghargaan dan tali asih dari gubernur

kepada insan olahraga, pembina olahraga, organisasi olahraga masyarakat

serta sekolah yang memiliki prestasi olahraga. Yang sebelumnya didahulu

dengan kegiatan senam aerobic massal, fun bike dan penarikan door prize.


Tahun 2013-2018

Hal 20

f. Pemasyarakatan olahraga rekreasi dengan menyiapkan tenaga instruktur

sebanyak 4 orang di beberapa public space.

g. Menyelenggarakan kegiatan pelatihan senam Osteophorosis yang

bekerjasama dengan Dharma Wanita Persatuan Provinsi dan PERWATUSI

Pusat dengan peserta berasal dari kelompok pos yandu lanjut usia dengan

jumlah peserta sebanyak 30 orang .

h. Melaksanakan Dispora sport festival dalam rangka mendukung perayaan

HUT Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam bentuk kegiatan berupa

kejuaraan olahraga antar instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi

Kalimantan Barat. Adapun kegiatan olahraga yang dipertandingkan adalah

Futsal, Lomba senam Poco-poco, lomba sepeda BMX, jalan sehat,

pertandingan exsebisi sumpit, tarik tambang, panjat pinang, terompah

panjang dan membawa kelereng.

i. Melakukan pembinaan club cabang olahraga dimana pada tahun ini dibina 2

club cabang olahraga yakni cabang olahraga angkat besi/berat club sinar

khatulistiwa di kabupaten Kubu Raya dan olahraga sepaktaraw club tunas

muda di kabupaten Pontianak.

j. Menyelenggarakan Liga Pendidikan dengan pertandingan sepakbola pelajar

SMP, SMA dan Perguruan Tinggi se Kalimantan Barat. Untuk tingkat SMP

juara I, Tim Sepakbola SMP Negeri 7 Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu,

juara II SMP Negeri 4 Kubu Raya dan SMP negeri 4 Sintang ( Kabupaten

Sintang. Untuk tingkat SMA secara berturut-turut juaranya adalah juara I

SMA Taman Mulia Kabupaten Kubu Raya, juara II SMK I Mempawah

Kabupaten Pontianak dan juara III SMK Amaliah Sekadau. Sedangkan

untuk tingkat perguruan tinggi tidak dilaksanakan karena peserta dari

perguruan tinggi yang mendaftar hanya 2 tim yang mendaftar.

k. Dalam rangka mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan

olahraga diselenggarakan melalui kegiatan pertandingan 2 cabang olahraga

masyarakat yakni olahraga terompah panjang tingkat SD putera dan puteri

dan dagongan dewasa putera/puteri


Tahun 2013-2018

Hal 21

l. Menyelenggarakan pertandingan olahraga rekreasi tingkat provinsi antar

pelajar tingkat SD, SMP dan SMA se Kalimantan Barat berupa terompah

pelajar, enggrang pelajar dan lomba sepeda balap BMX . adapun juara

lomba terompah panjang pelajar adalah juara I Tim Rempa SMAN I

Sekadau, juara II Tim Genta SMK Amaliah Sekadau dan juara III Tim

Gempita Wana SMAN 1 Mempawah. Untuk lomba enggrang pelajar juara I

dimenangkan oleh Tim Rempa SMAN 1 Sekadau, juara II tim Genta SMK

Amaliah Sekadau dan juara III Tim Gempita Wana SMAN 1 Mempawah.

Urusan Sektor Sarana Prasarana

Urusan sektor Sarana dan prasarana merupakan penunjang untuk meningkatkan

sarana prasarana kepemudaan dan sarana prasarana keolahragaan antara lain

1. Program peningkatan sarana dan prasarana Olahraga dengan

kegiatan sebagai berikut :

a. Pengadaan peralatan olahraga untuk cabang olahraga sepakbola dan bola

volley yang diserahkan kepada di seluruh Kabupaten/Kota di Kalimantan

Barat

b. Pemeliharaan sarana olahraga di Kompleks Glora Khatulistiwa

c. Pembersihan jalan masuk sport center Kalbar sepanjang 6000 M

d. Perbaikan dan rehabilitasi lapangan stadion Sultan Syarif Abdurrahman

e. Pengadaan prasarana olahraga berupa 3 matras yang diberikan kepada KKI,

PPLP dan Wushu

f. Perencanaan tehnis ( DED Sport center Kalbar ) tahap I dengan membuat

perencanaan tehnis pembangunan Sport center yang berada dilokasi KM40

jalan sei. Ambawang Kabupaten Pontianak.

g. Rehabilitasi sarana latihan angkat besi/berat

h. Pemeliharaan grand scaping kompleks Sultan Syarif Abdurrahman Pontianak

i. Revisi desain veledrome dengan melakukan revisi desain veledrom yang

terletak di kompleks GOR Khatulistiwa

j. Pembuatan 2 buah portal di lingkungan Sultan Syaraif Abdurrahman.


Tahun 2013-2018

Hal 22

k. Pengadaan sepeda balap 5 unit yang selanjutnya diserahkan kepada ISSI

Provinsi Kalbar.

l. Pengadaan peralatan olahraga rekreasi sebanyak 6 unit yang selanjutnya

diserahkan kepada ISSI Provinsi Kalbar.

2. Program pengembangan kemitraan dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Penertiban buletin profesional dengan 2 edisi yang berisi kegiatan dinas

pemuda dan olahraga, perkembangan pemuda dan olahraga di Kalbar

b. Melakukan pertemuan dengan 30 pemuda dalam rangka menyusun,

Penyajian data dan informasi kegiatan kepemudaan olahraga

c. Melakukan komunikasi, informasi dan edukasi berbagai hal yang berkaitan

dengan kepemudaan dan olahraga dengan Badan Narkotika Nasional, Ikatan

Sarjana Olahraga Indonesia, Lembaga Sosial Masyarakat, pemuda pelopor,

pemuda Prakarya Muda Indonesia.

d. Melakukan workshop yang diikuti oleh 50 peserta yang terdiri dari pelaku

usaha, kelompok usaha pemuda, pemerhati kepemudaan dan keolahragaan

dengan nara sumber berasal dari perbankan, pengusaha dan pemuda

pelopor.

e. Fasilitasi pembentukan forum komunikasi pemuda berupa melakukan

pertemuan dengan organisasi pemuda dalam rangka pembentukan forum

komunikasi pemuda dengan nara sumber SP3, kewirausahaan pemuda dan

PPI. Forum pemuda yang telah dibentuk sebanyak 4 forum yakni forum

pemuda pelopor, forum PSP3, Forum Kewirausahaan pemuda dan forum

relawan muda Kalbar

f. Mengikuti pertemuan sosek malindo ( pra sosek malindo) di pontianak dan

pertemuan sosek malindo di Kuching. Pada pertemuan tersebut khusus

dibidang kepemudaan dan olahraga disepakati : adanya pekan olahraga

perbatasan, pengembangan permainan rakyat, pertukaran pemuda.


Tahun 2013-2018

Hal 23

Dalam upaya Pembangunan dan Pengembangan Kalbar Sport Center dan dalam

rangka peningkatan fasilitas sarana dan prasarana olahraga di Kalimantan Barat,

pada tahun anggaran 2012 dilaksanakan kegiatan Perencanaan dan DED Kalbar

Sport Centre. Dalam proses penyusunan master plan ini diharapkan akan ada

dampak terhadap masyarakat untuk berperan aktif sebagai pengambil kaputusan

terhadap alternatif-alternatif yang ditawarkan sehingga diperoleh hasil optimal

yang dapat direalisasikan dan dapat dukungan sepenuhnya dari masyarakat.

1. Maksud dan Tujuan Perencanaan dan DED Master Plan Kalbar Sport Center

a. Maksud :

Sebagai bahan acuan dalam kerangka kerja bagi pemerintah provinsi dan

pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun

kebijakan/program/kegiatan olahraga dalam rangka peningkatan

sumberdaya manusia di Kalimantan Barat.

Dalam upaya untuk meningkatkan dan memaksimalkan potensi dan

prestasi olahraga di Kalimantan Barat secara komprehensif dengan

melibatkan seluruh elemenn (pemerintah, swasta dan masyarakat).

b. Tujuan :

Menyusun arahan perencanaan pengembangan kawasan olahraga di

Kalimantan Barat dalam kurun waktu 10 – 15 tahun kedepan.

Menyusun arahan kebijaksanaan dan strategi pengembangan fasilitas

olahraga sesuai dengan standar yang telah diitetapkan, serta program

pengembangan yang terdiri dari program pembinaan atlit profesional dan

penunjang (program sektor lain yang menunjang pengembangan

olahraga), yang merupakan perumusan pedoman untuk langkah-langkah

operasional pengembangan kegiatan olahraga secara menyeluruh.

Menyusun arahan strategi implementasi program, sebagai arahan bagi

semua pihak yang akan berperan serta dalam pengembangan olahraga

di wilayah perencanaan, yang sekaligus berfungsi sebagai instrumen

pengendali pertumbuhan dan keserasian lingkungan.


Tahun 2013-2018

Hal 24

2. Sasaran

a. Sasaran fungsional

Sasaran ini adalah adanya kesepakatan dari semua pihak yang terlibat,

yaitu masyarakat dan pemerintah dan atau swasta. Semua pihak

diharapkan memberikan komitemen dan memegangnya secara konsisten,

karena tanpa hal tersebut pelaksanaan program tidak akan terlaksana

secara baik. Sehingga penekanan sasaran fungsional ini lebih ditekankan

kepada proses, bukan pada target atau hasil. Sasaran fungsional ini antara

lain :

Menghasilkan suatu program pengembangan olahraga yang terintegrasi

dan menyeluruh atas dasar partisipasi dan kesepakatan bersama antar

pihak.

Menyiapkan rencana tahapan pelaksanaan dan program pelaksanaan

yang disetujui oleh berbagai pihak sesuai dengan kemampuan sumber

daya dan sumber dana yang dapat dikerahkan.

Menghasilkan kesepakatan tentang pola pembiayaan yang disetujui oleh

semua pihak.

b. Sasaran fisik

Secara fisik, sasaran yang diharapkaan dari pekerjaan ini adalah :

Melakukan peninjauan kembali terhadap seluruh program dan potensi

fasilitas olahraga yang telah dilaksanakan.

Panduan pengembangan fisik kawasan olahraga terpadu.

Program tindak pengembangan fisik.

c. Sasaran non fisik

Sasaran non fisik dari pekerjaan ini adalah :

Menyusun program bagi pembinaan atlit yang didukung oleh kelengkapan

fasilitas kawasan sport centre.

Membentuk pola pembiayaan pembangunan untuk tahap implementasi.


Tahun 2013-2018

Hal 25

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan master plan Kalbar Sport

Center ini antara lain :

a. Pendekatan kawasan olahraga yang terpadu dan berkelanjutan

Pendekatan ini menekankan pada prinsip manfaat, kehati-hatian dan

tanggung jawab, dan keberlangsungan hidup. Pemanfaatan sumber daya

alam, sumber daya ekonomi, dan sumber daya sosial budaya untuk

pembangunan fasilitas olahraga tidak boleh mengorbankan kepentingan

generasi selanjutnya/ masa depan.

b. Pendekatan Sektoral

Pendekatan ini lebih menitikberatkan pada menciptakan pola hubungan kerja

yang padu serasi antara institusi dan multipihak baik sektor publik maupun

swasta.

c. Pendekatan Spasial

Pendekatan spasial atau pendekatan tata ruang sebagai acuan bagi penataan

setiap kawasan dan lokasi pengembangan kawasan.

4. Maksud keberadaan Kalbar Sport Centre

Secara umum maksud dari keberadaan kawasan sport Centre ini adalah :

1. Menciptakan suatu kawasan olahraga terpadu yang dapat mengakomodir

seluruh kegiatan olahraga dalam suatu lokasi (kawasan), sehingga

diharapkan kawasan ini dapat menjadi pusat segala jenis kegiatan olahraga

dan kegiatan-kegiatan lainnya.

2. Sebagai sarana pembinaan dan pengembangan bakat, prestasi generasi

muda baik dari sisi olahraga maupun seni.

3. Sebagai sarana pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi,

tradisional dan olahraga rekreasi.

4. Sebagai sarana pembinaan dalam rangka membentuk mental generasi

muda.


Tahun 2013-2018

Hal 26

2.1 Tugas fungsi dan struktur Organisasi SKPD

2.1.1 Dasar pembentukan Organisasi

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat atau yang disebut

DISPORA, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan

Barat Nomor 10 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Provinsi Kalimantan Barat serta Peraturan Gubernur Kalimantan Barat

Nomor 42 tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas

Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat.

2.1.2 Tugas dan Fungsi SKPD

Dinas Pemuda dan Olahraga bertugas melaksanakan urusan

Pemerintah Provinsi di Bidang Pemuda dan Olahraga, melaksanakan tugas

dekonsentrasi dan tugas lainnya yang diserahkan oleh Gubernur sesuai

dengan Perundang-undangan yang berlaku. Untuk penyelenggaraan tugas

sebagaimana dimaksud, Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi

sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepemudaan, olahraga serta

sarana, prasarana dan kemitraan;

b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang

kepemudaan, keolahragaan, serta sarana, prasarana dan kemitraan

sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

c. Pelaksanaan tugas di bidang Kepemudaan, Keolahragaan serta Sarana,

Prasarana dan Kemitraan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku;

d. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

tugas di bidang kepemudaan, keolahragaan, serta sarana, prasarana

dan kemitraan;


Tahun 2013-2018

Hal 27

e. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas dan fungsi di

bidang kepemudaan, keolahragaan, serta sarana, prasarana dan

kemitraan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

f. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, dan asset di

lingkungan dinas;

g. Pelaksanaan tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan dan tugas lainnya

di bidang pemuda dan olahraga yang diserahkan oleh Gubernur.

2.1.3 Struktur Organisasi

Kepala Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur

melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin,

membina, mengkoordinasi dan memfasilitasi, menyelenggarakan,

mengawasi, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan Dispora sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di mana untuk

melaksanakan tugas Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Menetapkan program kerja di bidang pemuda dan olahraga sebagai

bahan pelaksanaan tugas.

b. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pemuda dan olahraga

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Mengkoordinasi dan fasilitasi kegiatan di bidang pemuda dan olahraga

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Mengendalikan kegiatan di bidang pemuda dan olahraga berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang

pemuda dan olahraga sesuai peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

f. Pemberian perizinan dan pelayanan umum di bidang pemuda dan

olahraga berdasarkan peraturan yang berlaku.

g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan

dengan kebijakan di bidang pemuda dan olahraga.


Tahun 2013-2018

Hal 28

h. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pemuda dan olahraga

berdasarkan program kerja yang ditetapkan.

i. Pelaksanaan tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan dan tugas lainnya

di bidang pemuda dan olahraga yang diserahkan oleh Gubernur.

Kesekretariatan di pimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas

menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan rencana

kerja, monitoring dan evaluasi, administrasi kepegawaian, umum serta

pengelolaan keuangan dan asset. Di mana Sekretariat mempunyai fungsi sebagai

berikut:

a. Menyusun rencana kerja di lingkungan sekretariat.

b. Menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan rencana

kerja, monitoring dan evaluasi.

c. Menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan

aparatur.

d. Menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan

keuangan dan asset.

e. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan

sekretariat.

f. Pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

di lingkungan sekretariat.

g. Penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja, monitoring dan

evaluasi di lingkungan Dispora sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

h. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan

keuangan, asset, kepegawaian, tata usaha umum, organisasi dan tata laksana

di lingkungan Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.


Tahun 2013-2018

Hal 29

i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan

tugas pokok dan fungsi di bidang sekretariat.

j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi di lingkungan dinas.

k. Pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala

Dinas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Sekretariat membawahi 3 (tiga) sub bagian yaitu :

- Subbag Rencana Kerja dan Monitoring Evaluasi.

- Subbag Keuangan dan Asset.

- Subbag Umum dan Aparatur

a. Subbag Rencana Kerja dan Monitoring Evaluasi.

Subbag Rencana Kerja dan Monitoring Evaluasi mempunyai tugas mengumpul,

mengolah dan merumuskan bahan kebijakan penyusunan rencana kerja,

rencana strategis serta monitoring dan evaluasi. Di mana dalam melaksanakan

tugasnya, Subbag Rencana Kerja dan Monitoring Evaluasi mempunyai fungsi

sebagai berikut:

- Menyusun program kerja Subbag Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi;

- Mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis

penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi;

- Pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Subbag Rencana Kerja

dan Monev;

- Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi;

- Pelaksanaan kegiatan rencana kerja, monitoring dan evaluasi di lingkungan

dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan

dengan tugas pokok dan fungsi di bidang rencana kerja, monitoring dan

evaluasi;

- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas

dan fungsi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi;


Tahun 2013-2018

Hal 30

- Pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Pelaksanaan tugas lain di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi

yang diserahkan oleh sekretaris.

b. Subbag Umum dan Aparatur

Subbag Umum dan Aparatur mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan

menyiapkan bahan kebijakan administrasi kepegawaian, organisasi dan tata

laksana serta urusan umum. Di mana dalam melaksanakan tugasnya, Subbag

Umum dan Aparatur mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Penyusunan program kerja Subbag Umum dan Aparatur;

- Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di

bidang aparatur di lingkungan Dinas;

- Pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Subbag Umum dan

Aparatur;


di bidang Umum dan Aparatur;

- Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang aparatur

dan organisasi lingkungan dinas sesuai dengan peraturan perundang-


- Pelaksanaan urusan surat-menyurat, kearsipan, urusan umum lainnya,

hukum dan kehumasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku;


dengan tugas pokok dan fungsi di bidang umum dan aparatur;


dan fungsi di bidang umum dan aparatur;

- Pelaksanaan tugas lain di bidang umum dan aparatur yang diserahkan oleh

Sekretaris.

c. Subbag Keuangan dan Aset


Tahun 2013-2018

Hal 31

Subbag Keuangan dan Aset mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan

merumuskan bahan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset. Di mana

dalam melaksanakan tugasnya, Subbag Keuangan dan Asset mempunyai

fungsi sebagai berikut:

- Penyusunan program kerja Subbag Keuangan dan Aset;

- Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di

bidang pengelolaan keuangan dan aset;

- Pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Subbag Keuangan dan

Aset;


di bidang Keuangan dan Aset;

- Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang

pengadaan, penyaluran, penyimpanan serta pemeliharaan aset sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;


di bidang keuangan dan asset;


dengan tugas pokok dan fungsi di bidang keuangan dan asset;


dan fungsi di bidang keuangan dan asset;

- Pelaksanaan tugas lain di bidang keuangan dan asset yang diserahkan oleh

Sekretaris.

Bidang kepemudaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Bidang Kepemudaan bertugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan

teknis pengembangan aktivitas, kepeloporan dan kewirausahaan pemuda;

serta pengembangan serta pengembangan Ilmu pengetahuan dan

pemberdayaan pemuda. Di mana dalam melaksanakan tugasnya Bidang

Kepemudaan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyusunan program kerja di Bidang Kepemudaan.


Tahun 2013-2018

Hal 32

b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan

aktivitas, kepeloporan dan kewirausahaan pemuda.

c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan

organisasi pemuda.

d. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan

ilmu pengetahuan, teknologi dan pemberdayaan pemuda.

e. Pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kepemudaan.

f. Pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi di bidang kepemudaan.

g. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang

kepemudaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

h. Pembinaan dan pengawasan di bidang kepemudaan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan

dengan tugas pokok dan fungsi di bidang kepemudaan.

j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan

tugas dan fungsi di bidang kepemudaan.

k. Pelaksanaan tugas lain di bidang kepemudaan yang diserahkan oleh Kepala

Dinas.

Bidang Kepemudaan membawahi :

- Seksi Pengembangan Aktivitas, Kepeloporan dan Kewirausahaan Pemuda.

- Seksi Pengembangan Organisasi Pemuda.

- Seksi Pengembangan IPTEK dan Pemberdayaan Pemuda.

a. Seksi Pengembangan Aktivitas, Kepeloporan dan Kewirausahaan Pemuda.

Seksi Pengembangan Aktivitas, Kepeloporan dan Kewirausahaan Pemuda

mempunyai tugas mengumpul, mengolah, merumuskan bahan kebijakan

teknis Pengembangan Aktivitas, Kepeloporan dan Kewirausahaan Pemuda. Di

mana dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pengembangan Aktivitas,

Kepeloporan dan Kewirausahaan Pemuda mempunyai fungsi sebagai berikut:


Tahun 2013-2018

Hal 33

1. Penyusunan program kerja Seksi Pengembangan Aktivitas, Kepeloporan

dan Kewirausahaan Pemuda;

2. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di

bidang Pengembangan Aktivitas, Kepeloporan dan Kewirausahaan

Pemuda;

3. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Seksi

Pengembangan Aktivitas, Kepeloporan dan Kewirausahaan Pemuda;

4. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

di bidang Pengembangan Aktivitas, Kepeloporan dan Kewirausahaan

Pemuda;

5. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang

Pengembangan Aktivitas, Kepeloporan dan Kewirausahaan Pemuda sesuai

dengan perundang-undangan yang berlaku;

6. Pembinaan dan pengawasan di bidang Pengembangan Aktivitas,

Kepeloporan dan Kewirausahaan Pemuda sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

7. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang

berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang

Pengembangan Aktivitas, Kepeloporan dan Kewirausahaan Pemuda;

8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas

dan fungsi di bidang Pengembangan Aktivitas, Kepeloporan dan

Kewirausahaan Pemuda;

9. Pelaksanaan tugas lain di bidang Pengembangan Aktivitas, Kepeloporan dan

Kewirausahaan Pemuda yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

b. Seksi Pengembangan Organisasi Pemuda

Seksi Pengembangan Organisasi Pemuda mempunyai tugas mengumpul,

mengolah, merumuskan bahan kebijakan teknis Pengembangan Organisasi

Pemuda. Di mana dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pengembangan

Organisasi Pemuda mempunyai fungsi sebagai berikut:


Tahun 2013-2018

Hal 34

1. Penyusunan program kerja Seksi Pengembangan Organisasi Pemuda;


bidang Pengembangan Organisasi Pemuda;

3. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi staf di Seksi

Pengembangan Organisasi Pemuda;


di bidang Pengembangan Organisasi Pemuda;


Pengembangan Organisasi Pemuda sesuai dengan perundang-undangan

yang berlaku;

6. Pembinaan dan pengawasan di bidang Pengembangan Organisasi Pemuda

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada kepala bidang


Pengembangan Organisasi Pemuda;


dan fungsi di bidang Pengembangan Organisasi Pemuda;

9. Pelaksanaan tugas lain di bidang Pengembangan Organisasi Pemuda yang

diserahkan oleh Kepala Bidang.

c. Seksi Pengembangan IPTEK dan Pemberdayaan Pemuda

Seksi Pengembangan IPTEK dan Pemberdayaan Pemuda mempunyai tugas

mengumpul, mengolah, merumuskan bahan kebijakan teknis Seksi

Pengembangan IPTEK dan Pemberdayaan Pemuda. Di mana dalam

melaksanakan tugasnya, Seksi Pengembangan IPTEK dan Pemberdayaan

Pemuda mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan program kerja Seksi Pengembangan IPTEK dan Pemberdayaan

Pemuda;


bidang Pengembangan IPTEK dan Pemberdayaan Pemuda;


Tahun 2013-2018

Hal 35


Pengembangan IPTEK dan Pemberdayaan Pemuda;


di bidang Pengembangan IPTEK dan Pemberdayaan Pemuda;


Pengembangan IPTEK dan Pemberdayaan Pemuda sesuai dengan

perundang-undangan yang berlaku;

6. Pembinaan dan pengawasan di bidang Pengembangan IPTEK dan

Pemberdayaan Pemuda sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku;



Pengembangan IPTEK dan Pemberdayaan Pemuda;


dan fungsi di bidang Pengembangan IPTEK dan Pemberdayaan Pemuda;

9. Pelaksanaan tugas lain di bidang Pengembangan IPTEK dan Pemberdayaan

Pemuda yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Bidang Keolahragaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang

Keolahragaan bertugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di

Bidang olahraga pendidikan dan rekreasi, olahraga prestasi serta pengembangan

ilmu pengetahuan keolahragaan. Di mana dalam melaksanakan tugasnya Bidang

Keolahragaan mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Menyusun program kerja Bidang Keolahragaan.

b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang olahraga

pendidikan dan rekreasi.

c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang olahraga prestasi.

d. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan

IPTEK keolahragaan.


Tahun 2013-2018

Hal 36

e. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang keolahragaan.

f. Pengkoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang

keolahragaan.

g. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang

keolahragaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

h. Pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas

dan fungsi di bidang keolahragaan.

j. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan

tugas dan fungsi di bidang keolahragaan.

k. Pelaksanaan tugas lain di bidang keolahragaan yang diserahkan oleh Kepala

Dinas.

Bidang Keolahragaan membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :

- Seksi Olahraga Pendidikan dan Rekreasi

- Seksi Olahraga Prestasi.

- Seksi Pengembangan Iptek dan Keolahragaan

a. Seksi Olahraga Pendidikan dan Rekreasi

Seksi Olahraga Pendidikan dan Rekreasi mempunyai tugas mengumpul,

mengolah, merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang Olahraga

Pendidikan dan Rekreasi. Di mana dalam melaksanakan tugasnya, Seksi

Olahraga Pendidikan dan Rekreasi mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan program kerja Seksi Olahraga Pendidikan dan Rekreasi;


bidang Olahraga Pendidikan dan Rekreasi;


Olahraga Pendidikan dan Rekreasi;


di bidang Olahraga Pendidikan dan Rekreasi;


Tahun 2013-2018

Hal 37


Olahraga Pendidikan dan Rekreasi sesuai dengan perundang-undangan

yang berlaku;

6. Pembinaan dan pengawasan di bidang Olahraga Pendidikan dan Rekreasi

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;


berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang Olahraga

Pendidikan dan Rekreasi;


dan fungsi di bidang Olahraga Pendidikan dan Rekreasi;

9. Pelaksanaan tugas lain di bidang Olahraga Pendidikan dan Rekreasi yang

diserahkan oleh Kepala Bidang.

b. Seksi Olahraga Prestasi

Seksi Olahraga Prestasi mempunyai tugas mengumpul, mengolah,

merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang Olahraga Prestasi. Di mana

dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Olahraga Prestasi mempunyai fungsi

sebagai berikut:

1. Penyusunan program kerja Seksi Olahraga Prestasi;


Bidang Olahraga Prestasi;


Olahraga Prestasi;


di Bidang Olahraga Prestasi;

5. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang

Olahraga Prestasi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

6. Pembinaan dan pengawasan di Bidang Olahraga Prestasi sesuai dengan



Tahun 2013-2018

Hal 38


berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Bidang Olahraga

Prestasi;


dan fungsi di Bidang Olahraga Prestasi;

9. Pelaksanaan tugas lain di bidang Olahraga Prestasi yang diserahkan oleh

Kepala Bidang.

c. Seksi Pengembangan Iptek dan Seksi Pengembangan Iptek dan Keolahragaan

Keolahragaan mempunyai tugas mengumpul, mengolah, merumuskan bahan

kebijakan teknis di bidang Pengembangan Iptek dan Keolahragaan. Di mana

dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pengembangan Iptek dan Keolahragaan

mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan program kerja Seksi Pengembangan Iptek dan Keolahragaan;


bidang Pengembangan Iptek dan Keolahragaan;


Pengembangan Iptek dan Keolahragaan;


di bidang Pengembangan Iptek dan Keolahragaan;


Pengembangan Iptek dan Keolahragaan sesuai dengan perundang-


6. Pembinaan dan pengawasan di bidang Pengembangan Iptek dan

Keolahragaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Pengembangan Iptek dan Keolahragaan;


dan fungsi di bidang Pengembangan Iptek dan Keolahragaan;


Tahun 2013-2018

Hal 39

9. Pelaksanaan tugas lain di bidang Pengembangan Iptek dan Keolahragaan

yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Bidang Sarana, Prasarana dan Kemitraan dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

melalui Sekretaris. Bidang Sarana, Prasarana dan Kemitraan bertugas menyiapkan

bahan dan merumuskan kebijakan teknis di Bidang Sarana, Prasarana Pemuda

dan Olahraga serta Kemitraan dan Informasi Pemuda dan Olahraga. Di mana

dalam melaksanakan tugasnya Bidang Sarana, Prasarana dan Kemitraan

mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Menyusun program kerja Bidang Sarana, Prasarana dan Kemitraan.

b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Sarana dan

Prasarana.

c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Kemitraan dan

Informasi.

d. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Sarana,

Prasarana dan Kemitraan.

e. Pengkoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang

Sarana, Prasarana dan Kemitraan.

f. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang

Sarana, Prasarana dan Kemitraan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

g. Pembinaan dan pengawasan di bidang Sarana, Prasarana dan Kemitraan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan

tugas dan fungsi di bidang Sarana, Prasarana dan Kemitraan.

i. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan

tugas dan fungsi di bidang Sarana, Prasarana dan Kemitraan.

j. Pelaksanaan tugas lain di bidang Sarana, Prasarana dan Kemitraan yang

diserahkan oleh Kepala Dinas.


Tahun 2013-2018

Hal 40

Bidang Sarana, Prasarana dan Kemitraan membawahi :

- Seksi Sarana dan Prasarana

- Seksi Kemitraan dan Informasi

a. Seksi Sarana dan Prasarana

Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan

merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang Sarana dan Prasarana. Di mana

dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi

sebagai berikut:

1. Penyusunan program kerja Seksi Sarana dan Prasarana;


bidang Sarana dan Prasarana;


Sarana dan Prasarana;


di bidang Sarana dan Prasarana;

5. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Sarana

dan Prasarana sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

6. Pembinaan dan pengawasan di bidang Sarana dan Prasarana sesuai dengan



berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang Sarana

dan Prasarana;


dan fungsi di bidang Sarana dan Prasarana;

9. Pelaksanaan tugas lain di bidang Sarana dan Prasarana yang diserahkan

oleh Kepala Bidang.

b. Seksi Kemitraan dan Informasi

Seksi Kemitraan dan Informasi mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan

merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang Kemitraan dan Informasi


Tahun 2013-2018

Hal 41

Kepemudaan dan Keolahragaan. Di mana dalam melaksanakan tugasnya,

Seksi Kemitraan dan Informasi mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan program kerja Seksi Kemitraan dan Informasi;


bidang Kemitraan dan Informasi;


Kemitraan dan Informasi;


di bidang Kemitraan dan Informasi;


Kemitraan dan Informasi sesuai dengan perundang-undangan yang

berlaku;

6. Pembinaan dan pengawasan di bidang Kemitraan dan Informasi sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada kepala bidang


Kemitraan dan Informasi;


dan fungsi di bidang Kemitraan dan Informasi;

9. Pelaksanaan tugas lain di bidang Kemitraan dan Informasi yang diserahkan

oleh Kepala Bidang.

2.2 Sumber Daya SKPD

2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Untuk mendukung operasionalisasi SKPD melalui Sumber daya Mamusia

yang dimiliki Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat, maka

kondisi pegawai Dispora per 31 Desember 2012 didukung 69 orang PNS

dan 16 orang sebagai tenaga kontrak.


Tahun 2013-2018

Hal 42

Berikut disampaikan perkembangan pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga

berdasarkan jenis kelamin, golongan, jabatan dan tingkat pendidikan yang

ditabulasikan kedalam daftar berikut :

Dinas pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat Kualifikasi Pendidikan a). S-3 : Orang b). S-2 : 7 Orang c). S-1 : 20 Orang d). Diploma : 2 Orang e). SLTA : 37 Orang f). SLTP : 3 Orang

g). SD : 0 Orang

Jumlah 69 Orang

Pangkat /Golongan a). Golongan IV Pembina Utama Madya (IV/d) : 1 Orang Pembina Tk I (IV/b) : 2 Orang Pembina (IV/a) : 5 Orang b) Golongan III Penata Tk I (III/d) : 4 Orang Penata (III/c) : 9 Orang Penata Muda Tk I (III/b) : 9 Orang Penata Muda (III/a) : 7 Orang c) Golongan II Pengatur Tk I (II/d) : 1 Orang Pengatur (II/c) : 4 Orang Pengatur Muda Tk I (II/b) 0 Orang Pengatur Muda (II/a) : 26 Orang d) Golongan I Juru (I/c) : 1 Orang Jumlah 69 Orang Pejabat Struktural dan Fungsional a). Eselon II : 1 Orang


Tahun 2013-2018

Hal 43

b). Eselon III : 4 Orang c). Eselon IV : 11 Orang d). Non Eselon : 53 Orang e). Fungsional : 0 Orang

Jumlah 69 Orang

2.2.2 Sarana dan prasarana Kantor

Sarana dan prasarana kerja yang diperlukan oleh Dinas Pemuda dan

Olahraga Provinsi Kalimantan Barat yang digunakan untuk mendukung

pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

A. Peralatan Kantor

1. Meja Rapat 10. Kipas Angin

2. Meja ½ Biro 11. AC

3. Meja Biro 12. Pompa Air

4. Kursi Putar 13. Fiber Glas

5. Kursi Rapat 14. Telepon

6. Kursi Tamu 15. Mesin Tik Manual

7. Lemari Besi 16. Facsimile

8. Lemari Buku/Kaca 17. Kipas Angin

9. Brankas 18. Laptop/Notebook

19. Komputer/laptop 31. Kulkas

20. Meja Komputer 32. Televisi

21. Printer 33. DVD

22. Loudspeaker 34. Wireless Amplifier

23. Filling Kabinet 35. Dispenser


Tahun 2013-2018

Hal 44

24. Meja Kerja Kabid

36. Generator Busa/Tabung Kebakaran

25. Meja Kerja Pimpinan 37. Handycam

26. Meja Rapat Pimpinan 38. Papan Pengumuman

27. Meja Kerja Staf 39. Meja Podium

28. UPS 40. Kamera Digital

29. Sound System 41. Lemari Perpustakaan

30. Lemari Buku Pimpinan 42. Lemari Piala

43. Mesin Foto copy

B. Mobilitas Kantor

1. Mobil : 4 buah 2. Motor : 13 buah

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Kinerja Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tergambar pada tabel

Pencapaian kinerja Pelayanan SKPD terlampir ( Tabel 2.1 tentang tabel

pencapaian pelayanan SKPD ) dan ( tabel 2.2 tentang Anggaran dan realisasi

pendanaan pelayanan SKPD)

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Kekuatan :

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahraan Nasional

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka

PP Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan

Kepeloporan Pemuda, serta Penyedian Prasarana dan Sarana Kepemudaan


Tahun 2013-2018

Hal 45

PP Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan

PP Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan

Olahraga

PP Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga

Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Olahraga Daerah

Peluang :

1. Tersedianya peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya

pembangunan di bidang kepemudaan dan keolahragaan.

2. Posisi dan peran pemuda sebagai agen perubahan

3. Kapasitas dan kualitas pemuda menjadi penentu masa depan bangsa

4. Pengemban misi meningkatkan harkat dan martabat bangsa

5. Hubungan baik dengan Dunia Usaha, dan Instansi terkait di Kab/kota,

Provinsi dan Pusat,

6. Hubungan baik Sosekmalindo

7. Kebijakan Pusat untuk pengembangan Industri Olahraga

8. Potensi pemanfaatan SDM termasuk hasil pengelolaan sarana prasarana

olahraga.

9. Pemetaan Olahraga :

10 Cabang Olahraga Unggulan

8 Cabang Olahraga Harapan

10 Cabang Olahraga Partisipan

Berkembangannya olahraga Rekreasi di Masyarakat

Pemanduan Bakat Olahraga Usia Dini

Adanya KONI, FORMI, Pengprov Cabang Olahraga dan Perguruan

Tinggi Keolahragaan

Tersedianya PNS Atlet dan Pelatih Profesional

Banyaknya Event-event olahraga yang akan dilaksanakan di Kalbar


Tahun 2013-2018

Hal 46

Tantangan :

1. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Masih Rendah

2. Persaingan Global yang Makin Ketat

3. Kultur Masyarakat yang Belum Mendukung

4. Produktivitas, kemampuan kewirausahaan dan daya saing produktivitas

pemuda dalam aktivitas perekonomian, mengembangkan kapasitas

kepeloporan, kebugaran dan kreativitas pemuda, dan meningkatkan

penguasaan iptek

5. Tidak semua Kabupatan/Kota memiliki Kelembagaan yang menangani

Keolahragaan.

6. Tidak semua Kabupaten/Kota menetapkan dan membina satu cabang

Olahraga Unggulan sebagai mana yang di amanahkan Undang-undang

No. 3 Tahun 2005

7. Tidak adanya Perda yang mengatur tentang Keolahragaan di Kabupaten/

Kota


Tahun 2013-2018

Hal 48

3.2 Telaah visi dan misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih

Visi dan Misi Kepala Daerah

Berdasarkan kondisi Kalimantan Barat saat ini, tantangan yang dihadapi

dalam 5 (lima) tahunan mendatang dan amanat pembangunan yang

tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN), maka visi pembangunan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur;

Drs. Cornelis, MH dan Drs. Christiandy Sanjaya, SE,MM ketika mengikuti

pilkada adalah :

TTeerrwwuujjuuddnnyyaa MMaassyyaarraakkaatt KKaalliimmaannttaann BBaarraatt YYaanngg BBeerriimmaann,, SSeehhaatt,, CCeerrddaass,, AAmmaann,, BBeerrbbuuddaayyaa ddaann SSeejjaahhtteerraa””

Makna dari visi tersebut sebagai berikut :

Beriman mengandung pengertian bahwa nilai-nilai, norma, dan kaidah

agama yang diyakini dan dianut oleh masing-masing pemeluk agama akan

semakin mantap dan kokoh menjadi karakter dan identitas masyarakat

Kalimantan Barat. Selanjutnya nilai-nilai, norma, dan kaidah agama tersebut

akan menjiwai, mewarnai, menjadi ruh, dan pedoman dalam seluruh

aktivitas kehidupan, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan, dengan tetap menjunjung tinggi toleransi dan kerukunan

hidup beragama.

Sehat mengandung pengertian bahwa sumberdaya manusia Kalimantan

Barat akan memiliki kualitas fisik dan mental yang lebih baik, yang ditandai

dengan laju pertumbuhan penduduk yang lebih kecil; angka harapan hidup

yang lebih tinggi; angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan

yang lebih rendah, berkurangnya kejadian gizi buruk dan mal nutrisi

terutama pada anak-anak balita, serta kualitas pelayanan sosial yang lebih


Tahun 2013-2018

Hal 49

baik. Secara keseluruhan kualitas sumber daya manusia yang makin baik

akan tercermin dalam produktivitas yang makin tinggi.

Cerdas mengandung pengertian bahwa sumberdaya manusia Kalimantan

Barat akan memiliki kepribadian dengan tingkat emosional, spiritual dan

intelektual yang baik dan terkendali, berakhlak mulia, dan berkualitas

pendidikan yang tinggi. Tingginya kualitas pendidikan penduduk ditandai

oleh makin menurunnya tingkat pendidikan terendah serta meningkatnya

partisipasi pendidikan dan jumlah tenaga ahli serta profesional yang

dihasilkan oleh sistem pendidikan.

Aman mengandung pengertian bahwa meskipun latar belakang kehidupan

masyarakat sangat heterogen mereka tetap dapat hidup bersama dalam

suasana yang harmonis, sinergis dan saling pengertian. Oleh karena itu,

diperlukan adanya kondisi saling ketergantungan yang tidak dapat dihindari

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Aman

merupakan konsep yang dinamis karena mengenali bahwa kehidupan dan

kondisi saling ketergantungan senantiasa berubah, baik konstelasinya,

perimbangannya, maupun nilai-nilai yang mendasari dan mempengaruhinya.

Masyarakat Aman adalah masyarakat yang mampu mewujudkan budaya

politik yang demokratis dan toleran, masyarakat yang mampu menempatkan

orang perorang dalam posisi sejajar dan sederajat dimuka hukum serta

masyarakat yang senantiasa dapat menempatkan kepentingan umum di atas

kepentingan pribadi atau kelompok. Untuk memantapkan keamanan, mutlak

harus diwujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan.

Disamping itu, penegakan supremasi hukum dan pelaksanaan prinsip-prinsip

good governance menjadi kunci untuk mewujudkan Kalimantan Barat yang

aman.

Berbudaya mengandung pengertian bahwa nilai-nilai positif budaya

masyarakat dayak, melayu, cina dan lain-lain yang ada di Kalimantan Barat


Tahun 2013-2018

Hal 50

akan menjadi inti diri masyarakat Kalimantan Barat, yang akan tumbuh dan

berkembang seiring dengan laju pembangunan dan akan mewarnai serta

menjadi perekat keselarasan dan stabilitas sosial. Pengembangan dan

pemanfaatan budaya tersebut akan dilakukan dengan tetap menghargai

pluralitas kehidupan masyarakat secara proporsional.

Sejahtera mengandung pengertian bahwa masyarakat Kalimantan Barat

akan mengalami perkembangan ekonomi yang lebih baik, diukur dari tingkat

kemakmurannya yang tercermin pada tingkat pendapatan dan

pembagiannya. Tingginya pendapatan rata-rata dan ratanya pembagian

ekonomi suatu daerah menjadikan daerah tersebut lebih sejahtera.

Disamping itu, masyarakat sejahtera adalah masyarakat yang memiliki

lembaga ekonomi yang telah tersusun, tertata, dan berfungsi dengan baik,

sehingga mendukung perekonomian yang efesien dan stabil dengan

produktifitas yang tinggi. Gejolak, baik yang berasal dari dalam maupun luar

daerah dapat diredam oleh ketahanan ekonominya. Selain memiliki berbagai

indikator sosial ekonomi yang lebih baik, masyarakat yang sejahtera adalah

masyarakat yang telah memiliki sistem dan kelembagaan politik, termasuk

hukum yang mantap, sehingga hak-haknya, keamanannya, dan

ketenteramannya terjamin dalam kehidupannya.

Visi tersebut akan diwujudkan melalui 10 (sepuluh) misi pembangunan,

yaitu:

1. Melaksanakan peningkatan sistem pelayanan dasar dalam bidang sosial,

kesehatan, pendidikan, agama, keamanan, dan ketertiban melalui sistem

kelembagaan manajemen yang efesien dan transparan.

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia melalui

peningkatan kualitas tenaga kependidikan dan penyediaan prasarana dan

sarana pendidikan serta pemerataan pendidikan.


Tahun 2013-2018

Hal 51

3. Melaksanakan pemerataan dan berkesinambungan pembangunan secara

berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dengan

tetap memperhatikan aspek ekologi dalam pemantaan sumber daya alam

4. Mengembangkan sumber daya lokal bagi pengembangan ekonomi

masyarakat melalui sistem pengelolaan profesioanal, efektif dan efisien

serta akuntabel, dengan didukung sistem dan sarana investasi yang baik

melalui penyediaan data potensi investasi guna menarik dan mendorong

masuknya investasi.

5. Mengembangkan jaringan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan

pihak swasta baik dalam tataran lokal, regeional, Nasional maupun

insternasional melalui penyediaan sariana dan prasarana infrastruktur

serta SDM yang memadahi

6. Meningkatkan kemampuan kapasitas dan akuntabelilitas aparatur

Pemerintah Daerah guna meningkatkan pelayanan serta menempatkan

aparatur yang profesionaldan beraklak sesuai dengan kapasitas dan

kemampuan yang dimiliki sesuai dengan peraturan jenjang karir

kepegawaian yang berlaku

7. Menegakkan supremasi hukum, meningkatkan keadilan sosial, dan

perlindungan hak asasi manusia guna mendukung terciptanya kehidupan

masyarakat yang rukun, aman, dan damai.

8. Memperluas lapangan kerja dan usaha dengan berbasis ekonomi

kerakyatan melalui pemberdayaan potensi dan kekuatan ekonomi lokal

terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi dengan membuka

akses ke sumber modal, tehnologi dan pasar untukmeningkatkan daya

saing, serta menggali mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai seni

tradisional guna melestarikan sekaligus mempertahankan ketahanan

budaya.


Tahun 2013-2018

Hal 52

9. Melaksanakan peningkatan pembangunan infrastruktur dasar guna

memperlancar mobilitas penduduk dan arus barang serta mempercepat

Pembangunan dan Pengembangan Pariwisata di Wilayah Pedalaman,

Perbatasan, Pesisir dan Kepulauan sebagai sumber potensi ekonomi.

10. Melaksanaan pengendalian dan pemanfaatan tata ruang dan tata guna

wilayah sesuai dengan peruntukan dan regulasi guna menghindari

kesenjangan wilayah dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.

Berdasarkan kesepuluh misi yang dituangkan ke dalam Rencana

Pembangunan Jangka menengah daerah periode 2013-2018 relevansinya Dinas

Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat yang diamanahkan dalam urusan

pemerintahan di bidang kepemudaan dan keolahragaan mengacu pada misi

Pertama, kedua, dan kelima pembangunan RPJMD yaitu melaksanakan :

Peningkatan sistem pelayanan dasar sosial dan pendidikan

Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia

Mengembangkan jaringan kerjasama antara pemerintah daerah

dengan pihak swasta dalam tataran lokal dan regional

1.2 Isu Strategis

Dalam menjabarkan Visi dan misi program pembangunan Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah terpilih yang telah dituangkan melalui Rencana

Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Permasalahan pelayanan

Dinas Pemuda dan olahraga yang diamanahkan dalam pemerintahan urusan

kepemudaan dan keolahragaan berdasarkan capaian-capaian penting yang

telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra periode 2008-2013 dan

capaian program prioritas SKPD melalui pelaksanaan RPJMD menunjukan

keberhasilan pencapaian prestasi dalam penyelenggaraan pemerintahan

urusan kepemudaan dan keolahragaan, akan tetapi masih ada faktor-faktor


Tahun 2013-2018

Hal 53

penghambat yang menjadi isu strategis dalam pencapaian misi dan visi Dinas

Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat yaitu :

“Munculnya masalah sosial di kalangan pemuda, terbatasnya

sarana dan prasarana kreativitas pengembangan kepemudaan dan

keolahragaan dan kurangnya pembinaan pemuda dan olahraga”


Tahun 2013-2018

Hal 55

berkelanjutan sesuai dengan metode pendidikan, pelatihan pemagangan,

pembimbingan, pendampingan, serta pemanfaatan kajian, kemitraan dan

sentra pemberdayaan pemuda yang terus menerus dikembangkan sehingga

dapat mencapai hasil yang maksimal dalam menciptakan nilai tambah

kepemudaan di berbagai bidang pembangunan, serta meningkatkan aklak

mulia dan prestasi pemuda Indonesia di kancah kompetisi global

Berdaya saing dalam lingkup keolahragaan mengandung arti : Memiliki

kemampuan berkompetisi yang dihasilkan melalui pola pembinaan dan

pengembangan pelaku ketenagaan, pengorganisasian, pendanaan, pola

pelatihan, penghargaan, prasarana dan sarana olahraga secara berjenjang

dan berkelanjutan sesuai dengan metode penataran, pelatihan,

penyuluhan, pembimbingan, pemasyarakatan, perintisan, penelitian, uji

coba dan kompetisi yang telah menerapkan manajemen dan iptek olahraga

modern, serta pemanfaatan bantuan, pemudahan dan sentra keolahragaan

sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dalam kompetisi bertaraf

regeional atau internasional.

Terwujudnya visi sebagaimana tersebut diatas, merupakan tantangan yang

harus dihadapi oleh segenap personil Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi

Kalimantan Barat. Sebagai bentuk nyata dari visi ditetapkanlah misi yang

menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga visi yang

sifatnya masih abstrak akan lebih nyata pada misi. Sesungguhnya misi lebih

pada kebutuhan apa yang hendak dipenuhi, siapa yang memiliki kebutuhan

tersebut dan bagaimana organisasi memenuhi kebutuhan tersebut.

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi

dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah

ditetapkan. Dengan adanya misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak lain

yang berkepentingan dapat mengenal Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi

Kalimantan Barat serta mengetahui peran dan program-program kerja serta


Tahun 2013-2018

Hal 56

hasil yang akan dicapai di masa yang akan datang. Misi Dinas Pemuda

dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pembangunan kepemudaan melalui pelayanan

kepemudaan (penyadaran, pemberdayaan, pengembangan

kepemimpinan, kewirausahaan dan kepoloporan pemuda )

2. Meningkatkan kualitas keolahragaan untuk meningkatkan olahraga

prestasi tingkat Nasional dan internasional serta pembudayaan olahraga

pendidikan dan rekreasi

3. Menigkatkan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan

serta melaksanakan kemitraan dengan instansi pemerintah, dunia

usaha dan dunia industri (DUDI), LSM untuk meingkatkan jiwa

kewirausahaan bagi pemuda, iptek dan industri olahraga.

4.2 Tujuan dan Sasaran jangka menengah SKPD

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan

misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu

(umumnya 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun). Dengan diformulasikannya

tujuan strategis ini maka Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan

Barat dapat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi

dan misinya dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang

dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis juga memungkinkan untuk

mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis

dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan yang

menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan secara nyata dalam jangka

waktu tahunan, semester atau bulanan. Sasaran harus bersifat spesifik,

dapat dinilai dan diukur berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam

periode 1 (satu) tahun pada masa sekarang.


Tahun 2013-2018

Hal 57

Berdasarkan pengertian tersebut, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan

Barat menjabarkan visi dan misi secara spesifik ke dalam beberapa tujuan dan

sasaran sebagai berikut :

Tabel

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA ROVINSI KALIMANTAN BARAT

Visi Misi Tujuan Sasaran 1 2 4 5

1 Mewujudkan Kepemudaan dan Keolahraga an yang berdayasaing

1 Meningkatkan pembangunan kepemudaan melalui pelayanan kepemudaan (penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan dan kepoloporan pemuda )

1 Terselenggara nya pelayanan kepemudaan yang mendukung upaya peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda di berbagai bidang pembangunan

1 Peningkatan pembangun an kepemudaan yang berkarakter

2 Meningkat nya revitalisasi gerakan pramuka

3 Meningkat nya pengembangan penguasaan tehnologi dan kreativitas pemuda

4 Meningkat nya manajemen Kepemudaan yang profesional


Tahun 2013-2018

Hal 58

2 Meningkatkan kualitas keolahragaan untuk meningkatkan olahraga prestasi tingkat Nasional dan internasional serta pembudayaan olahraga pendidikan dan rekreasi

2 Pengelolaan dan pembinaan keolahragaan Daerah yang mendukung upaya peningkatan pembudayaan olahraga dan pembinaan prestasi olahraga yang berdaya saing

5 Meningkat nya budaya olahraga

6 Meningkat nya prestasi olahraga di tingkat regional nasional dan internasional

7 Meningkat nya manajemen Keolahragaan yang profeisonal

3 Menigkatkan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan serta melaksanakan kemitraan dengan instansi pemerintah, dunia usaha dan dunia industri (DUDI), LSM untuk meingkatkan jiwa kewirausahaan bagi pemuda, iptek dan industri olahraga.

3 Meningkatkan pengembangan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan serta penataan sistem kelembagaan dengan perencanaan yang baik

8 Tersedianya Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan yang refresentatif

4 Meningkatkan

koordinasi dan

kerjasama di

bidang

kepemudaan dan

keolahragaan

dalam rangka

mensinergikan

program-program

9 Terciptanya Sistem kelembagaan Kepemudaan dan Keolahragaan yang baik


Tahun 2013-2018

Hal 59

yang ada pada

instansi terkait,

baik pusat

maupun daerah

5

Meningkatkan kemitraan antara pemerintah daerah dengan masyarakat termasuk dunia usaha, lembaga kepemudaan dan keolahragaan

10 Terwujutnya Koordinasi dan kerjasama dibidang Kepemudaan dan Keolahragaan

11 Terwujudnya peningkatan kemitraan antara Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Dunia Usaha


Tahun 2013-2018

Hal 60

Sedangkan tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan SKPD berserta

indikator kinerjanya disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel Tujuan dan Sasaran jangka menengah pelayanan SKPD

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN

2014 2015 2016 2017 2018

1 Terselenggara nya pelayanan kepemudaan yang mendukung upaya peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda di berbagai bidang pembangunan

1 Peningkatan pembangun an kepemudaan yang berkarakter

Jumlah pemuda yang berkarakter - Pertukaran

pemuda - Bhakti

pemuda antar provinsi (BPAP)

- Paskibraka - Hari Sumpah

pemuda - Bhakti Sosial

kepemudaan - Pembinaan

Generasi Muda (JPI dan BPAP

8 org

24 org

28 org 1500 org

100 org

30 org

8 org

24 org

28 org 1500 org

100 org

30 org

8 org

24 org

28 org 1500 org

100 org

30 org

8 org

24 org

28 org 1500 org

100 org

30 org

8 org

24 org

28 org 1500 org

100 org

30 org

2 Meningkat nya revitalisasi gerakan pramuka

peningkatan kualitas kepramuka an di Kalbar - Fasilitasi

kepanduan - Pramuka

peduli masyarakat

14 Kab/ Kota 1 keg

14 Kab/ Kota 1 keg

14 Kab/ Kota 1 keg

14 Kab/ Kota 1 keg

14 Kab/ Kota 1 keg

3 Meningkat nya pengembangan penguasaan tehnologi dan kreativitas pemuda

Jumlah pemuda kreatif dan menguasai tehnologi - Life skill - Pemuda

Perbatasan - PSP3 - Pembinaan

dan penilaian pemuda Pelopor

- Fasilitasi Pemuda Pelopor

- Pelatihan Kewirausahaan pemuda

30 org 30 org

30 org 6 org

6 org

30 org

30 org 30 org

30 org 6 org

6 org

30 org

30 org 30 org

30 org 6 org

6 org

30 org

30 org 30 org

30 org 6 org

6 org

30 org

30 org 30 org

30 org 6 org

6 org

30 org


Tahun 2013-2018

Hal 61

4 Meningkat nya manajemen Kepemudaan yang profeisonal

Peningkatan manajemen kepemudaan - Penyusunan

Perda Kepemudaan

- Penyusunan Draft Perda Kepramukaan

- Sosialisasi UU Gerakan Pramuka

- Sinkronisasi Program Kepemudaan tingkat provinsi, kab/kota

1 perda

1 perda

14 kab/kota

1 keg

14 kab/kota

14 kab/kota

1 keg

14 kab/kota

14 kab/kota

1 keg

2 Pengelolaan dan pembinaan keolahragaan Daerah yang mendukung upaya peningkatan pembudayaan olahraga dan pembinaan prestasi olahraga yang berdaya saing

1 Meningkat nya budaya olahraga

Pembudayaan olahraga - Invistasi

Olahraga Tradisional

- Festival Olahraga Tradisional

- Fasilitasi Haornas

- Pemasyarakatan olahraga Rekreasi

- Tour D’ Khatulistiwa

- Dispora Sport Festival

- Pembinaan club olahraga pelajar

- Liga Pendidikan Indonesia

- Pemberdayaan krida olahraga

- Penghargaan terhadap insan olahraga berprestasi

14 kab/kota

1500 org

1 cabor

1 cabor

1 keg 3 club 1 cabor 1500 org 30 org

14 kab/kota

1500 org

1 cabor

1 cabor

1 keg

4 club

1 cabor

1500 org

35 org

14 kab/ kota 1500 org 1 cabor 1 cabor 1 keg 5 club 1 cabor 1500 org 40 org

14 kab/kota

1500 org

1 cabor

1 cabor

1 keg

6 club

1 cabor

1500 org

45 org

14 kab/kota

1500 org

1 cabor

1 cabor

1 keg

7 club

1 cabor

1500 org

50 org

2 Meningkat nya prestasi olahraga di tingkat regional nasional dan internasional

Kenaikan peringkat klasmen dan perolehan medali olahraga prestasi pada PON - Penyelenggara

an POPDA - Fasilitasi

8 cabor 5 cabor

5 cabor 5 cabor

8 cabor 5 cabor

5 cabor 5 cabor

8 cabor 5 cabor


Tahun 2013-2018

Hal 62

Olahraga Perbatasan

- Fasilitasi Kejurnas Antar PPLP

- Pemusatan Latihan POPWIL

- Fasilitasi Pengiriman Kontingen POPWIL

- Pemusatan Latihan POPNAS

- Fasilitasi Pengiriman Kontingen POPNAS

- Penunjang PPLP (Pusat Pembinaan dan Latihan Olahraga Pelajar)

- Penyelenggaraan PPLPD (Pusat Pembinaan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah)

- Penyelenggaraan Kejuaraan Karate Piala Gubernur

- Penyelenggaraan Kejuaraan Tenis Meja Piala Gubernur

- Penyelenggaraan SKO

- Pekan Olahraga Borneo

49 atlet 170 org 170 org 49 atlet 49 atlet 1 cabor 1 cabor 100 org 1 keg

105 org 105 org 49 atlet 49 atlet 1 cabor 1 cabor 110 org 1 keg

49 atlet 180 org 180 org 49 atlet 49 atlet 1 cabor 1 cabor 120 org 1 keg

49 atlet 49 atlet 1 cabor 1 cabor 130 org 1 keg

49 atlet 190 org 190 org 110 org 110 org 49 atlet 49 atlet 1 cabor 1 cabor 140 org 1 keg

3 Meningkat nya manajemen Keolahragaan yang profeisonal

Peningkatan manajemen keolahragaan - Peningkatan

Mutu SDM Pelatih Olahraga

- Peningkatan Mutu SDM Wasit Olahraga

- Test Pengukuran dan

30 org

30 org

100 org

30 org

30 org

100 org

30 org

30 org

100 org

30 org

30 org

100 org

30 org

30 org

100 org


Tahun 2013-2018

Hal 63

Pemanduan Bakat Atlet

- Pendataan SDM Keolahragaan di Kalbar

- Seminar Kajian Peningkatan Prestasi Olahraga Kalbar

- Out born - Training Of

Trainer (TOT) keolahragaan

1 pkt

1 keg 1 keg

1 pkt

50 org

1 pkt

1 pkt

1 keg 1 keg

1 pkt

3 Meningkatkan pengembang an sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan serta penataan sistem kelembagaan dengan perencanaan yang baik

1 Tersedianya Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan yang refresentatif

dukungan sarana prasarana kepemudaan dan keolahragaan - Gelora

Khatulistiwa Pontianak

- Sport Centre Kalbar

- Gedung PPLP - Sekolah

Khusus Olahraga (SKO)

- Fasilitasi Bantuan Peralatan Olahraga

- Kajian Amdal Sport Centre Kalbar

- Fasilitasi Bantuan Kewirausahaan Pemuda

- Fasilitasi Bantuan Pemberdayaan Pemuda

- Pendataan Sarpras Pemuda dan Olahraga

- Pembangunan Mess Pemuda

- Rehab Gedung Pemuda


- Fasilitasi

1 pkt

1 pkt

1 pkt 1 pkt

1 pkt

1 keg

1 pkt

1 pkt

1 keg

1 pkt

1 pkt

1 keg

1 keg

1 pkt

1 pkt

1 pkt 1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 keg

1 pkt

1 keg

1 keg

1 pkt

1 pkt

1 pkt 1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 keg

1 keg

1 keg

1 pkt

1 pkt

1 pkt 1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 keg

1 pkt

1 keg

1 keg

1 pkt

1 pkt

1 pkt 1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 keg

1 keg

1 keg


Tahun 2013-2018

Hal 64

Bantuan Kewirausahaan Pemuda

- Fasilitasi Bantuan Gerakan Pramuka

- Pembangunan Bumi Perkemahan.

1 keg

1 pkt

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

4 Meningkatkan koordinasi dan kerjasama di bidang kepemudaan dan keolahragaan dalam rangka mensinergikan program-program yang ada pada instansi terkait, baik pusat maupun daerah

1 Terciptanya Sistem kelembagaan Kepemudaan dan Keolahragaan yang baik

Terbentuknya sistem kelembagaan kepemudaan dan keolahragaan - Up dating

Database Kepemudaan dan Keolahragaan Kalbar

- Peningkatan Iman dan Taqwa

- Rakor Kepemudaan dan Keolahragaan

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

5 Meningkatkan kemitraan antara pemerintah daerah dengan masyarakat termasuk dunia usaha, Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan lembaga kepemudaan dan keolahragaan

1 Terwujutnya Koordinasi dan kerjasama dibidang Kepemudaan dan Keolahragaan

Tercapainya kerja sama bidang kepemudaan dan keolahragaan - Workshop

Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha terhadap kepemudaan dan keolahragaan

- Fasilitasi Sosekmalindo bidang kepemudaan dan keolahragaan

- MoU Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan

- Fasilitasi Pertemuan

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg


Tahun 2013-2018

Hal 65

Forum Kepemudaan dan Keolahragaan

- Penerbitan Buletin DISPORA

- Sosialisasi UU dan Perda Kepemudaan, Keolahragaan dan Gerakan Pramuka

- Informasi Kepemudaan dan Keolahragaan melalui Media Cetak dan Elektronik

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran dari visi dan misi Dinas Pemuda

dan Olahraga Provinsi kalimantan Barat sebagaimana dijelaskan diatas

dirumuskan beberapa strategi untuk mewujudkannya. Strategi yang

dirumuskan tersebut untuk menjawab isu-isu strategis dengan

mengoptimalkan potensi sumber daya yang tersedia, memanfaatkan peluang

yang ada, mengatasi tantangan dan menanggulangi permasalahan-

permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan daerah.

1.3.1 Strategi SKPD

Strategi pembangunan jangka menengah Dinas Pemuda dan olahraga

Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013-2018 sebagai berikut :

1. Mengembangkan kerjasama yang kompak dan harmonis antara

berbagai instansi pemerintah terkait dan organisasi kemasyarakatan di

daerah untuk menyelenggarakan dan menyukseskan berbagai program

kepemudaan.

2. Menciptakan iklim dan komunikasi yang sehat, kondusif dan efektif bagi

tersalurkannya aspirasi, apresiasi, partisipasi dan kepentingan pemuda


Tahun 2013-2018

Hal 66

dalam pembangunan dengan pendekatan “bottom up”’ akomodatif dan

pemberdayaan, sehingga kesinambungan dan konsistensi

pembangunan kepemudaan menjadi terjamin, didukung oleh

pengertian, pemahaman, kepedulian dan partisipasi aktif masyarakat.

3. Memfasilitasi dan mengakomodasi program dan kegiatan

pemberdayaan pemuda, dengan penyediaan aksesibilitas informasi dan

lembaga terkait, pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana

penunjangnya, yang implikasi dan kemanfaatannya mampu

memfasilitasi dan mengakomodasi inspirasi, aspirasi, apresiasi,

partisipasi dan kepentingan pemuda.

4. Mengefisienkan dan mengefektifkan seluruh mekanisme, lembaga,

sistem dan jalur yang terkait dengan pemberdayaan pemuda dengan

mengembangkan program yang bersifat praktis, mudah dan sederhana,

tetapi berdayaguna dan berhasil guna tinggi, dikelola oleh lembaga/

orang yang berkualitas, professional dan berdedikasi tinggi.

5. Mengembangkan manajemen partisipatif jaringan kerjasama dan

kemitraan yang kompak dan harmonis dalam pemberdayaan pemuda,

sehingga tercipta koordinasi, keterpaduan, kerjasama, dan kemitraan

antara berbagai instansi/lembaga/organisasi terkait dengan

kepemudaan.

6. Memanfaatkan dan mendayagunakan keunggulan dan kemajuan iptek,

telekomunikasi dan teknologi informasi untuk mempercepat dan

mendorong kemajuan pemberdayaan pemuda.

7. Optimalisasi kebijakan pemberdayaan olahraga untuk meningkatkan

kesehatan dan kebugaran masyarakat serta prestasi olahraga nasional

8. Melakukan konsulidasi dan pemberdayaan olahraga


Tahun 2013-2018

Hal 67

9. Mengembangkan jaringan kerjasama dan hubungan yang lebih intensif

dengan mitra pengembangan keolahragaan dan stakeholder melalui

proses perencanaan yang lebih efektif

10. Menciptakan kepedulian dan mempromosikan kesadaran akan

keterlibatan dalam olahraga sebagai sesuatu hal yang penting dan

menguntungkan bagi semua pihak.

11. Menyiapkan bagi pengembangan, implementasi dan promosi pendidikan

olahraga

12. Melakukan kemitraan dengan pihak swasta untuk pembangunan

prasarana olahraga

13. Pembangunan prasarana olahraga daerah (Sport Centre)

14. Pembinaan olahragawan pelajar berbakat melalui Sekolah Khusus

Olahragawan (SKO)

15. Pembinaan Olahraga minimal satu cabang olahraga unggulan di setiap

Kabupaten/Kota

1.3.2 Kebijakan SKPD

Arah tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran strategis Dinas

Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat adalah mengintensifkan

Pembinaan dan pengembangan kepemudaan serta menumbuhkan budaya

olahraga dan olahraga prestasi.

Kebijakan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan (RPJMD Tahun

2013-2018 melalui :

1. Pengembangan kesadaran berbangsa dan bernegara.

2. Pengembangan sikap dan prilaku kejuangan dan kepeloporan.

3. Pengembangan sikap dan perilaku bertanggung jawab.

4. Pengembangan sikap dan perilaku kepemimpinan.


Tahun 2013-2018

Hal 68

5. Pengembangan etos kerja dan motivasi berprestasi.

6. Pengembangan kemandirian profesionalisme dan kewirausahaan.

7. Pengembangan wawasan, kepedulian dan partisipasi.

8. Pengembangan kelembagaan dan organisasi kepemudaan.

9. Pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga dalam upaya

mewujudkan penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga

secara terpadu, berjenjang dan berkelanjutan

10. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia dan

membangun Sport Centre untuk mendukung pembinaan olahraga

11. Peningkatan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga

secara sistematik, berjenjang dan berkelanjutan

12. Peningkatan pola kemitraan dan kewirausahaan dalam menggali

potensi ekonomi olahraga melalui pengembangan industri olahraga

13. Mengembangkan sistem penghargaan dan meningkatkan kesejahteraan

atlet, pelatih, dan tenaga keolahragaan.


Tahun 2013-2018

3 Pemuda kreatif dan menguasai tehnologi - Life skill - Pemuda

Perbatasan - PSP3 - Pembinaan

dan penilaian pemuda Pelopor

- Fasilitasi Pemuda Pelopor

- Pelatihan Kewirausahaan pemuda

30 org 30 org

30 org 6 org

6 org

30 org

30 org 30 org

30 org 6 org

6 org

30 org

30 org 30 org

30 org 6 org

6 org

30 org

30 org 30 org

30 org 6 org

6 org

30 org

30 org 30 org

30 org 6 org

6 org

30 org

4 Peningkatan manajemen kepemudaan - Penyusunan

Perda Kepemudaan

- Penyusunan Draft Perda Kepramukaan

- Sosialisasi UU Gerakan Pramuka

- Sinkronisasi Program Kepemudaan tingkat provinsi, kab/kota

1 perda

1 perda

14 kab/kota

1 keg

14 kab/kota

14 kab/kota

1 keg

14 kab/kota

14 kab/kota

1 keg

5 Pembudayaan olahraga - Invistasi

Olahraga Tradisional

- Festival Olahraga Tradisional

- Fasilitasi Haornas

- Pemasyarakatan olahraga Rekreasi

- Tour D’ Khatulistiwa

- Dispora Sport Festival

- Pembinaan club olahraga pelajar

- Liga Pendidikan Indonesia

14 kab/kota

1500 org

1 cabor

1 cabor

1 keg 3 club 1 cabor

14 kab/kota

1500 org

1 cabor

1 cabor

1 keg

4 club

1 cabor

14 kab/ kota 1500 org 1 cabor 1 cabor 1 keg 5 club 1 cabor

14 kab/kota

1500 org

1 cabor

1 cabor

1 keg

6 club

1 cabor

14 kab/kota

1500 org

1 cabor

1 cabor

1 keg

7 club

1 cabor


Tahun 2013-2018

- Pemberdayaan krida olahraga

- Penghargaan terhadap insan olahraga berprestasi

1500 org 30 org

1500 org

35 org

1500 org 40 org

1500 org

45 org

1500 org

50 org

6 Kenaikan peringkat klasmen dan perolehan medali olahraga prestasi pada PON - Penyelenggara

an POPDA - Fasilitasi

Olahraga Perbatasan

- Fasilitasi Kejurnas Antar PPLP

- Pemusatan Latihan POPWIL

- Fasilitasi Pengiriman Kontingen POPWIL

- Pemusatan Latihan POPNAS

- Fasilitasi Pengiriman Kontingen POPNAS

- Penunjang PPLP (Pusat Pembinaan dan Latihan Olahraga Pelajar)

- Penyelenggaraan PPLPD (Pusat Pembinaan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah)

- Penyelenggaraan Kejuaraan Karate Piala Gubernur

- Penyelenggaraan Kejuaraan Tenis Meja Piala Gubernur

- Penyelenggaraan SKO

8 cabor 5 cabor 49 atlet 170 org 170 org 49 atlet 49 atlet 1 cabor 1 cabor 100 org

5 cabor 5 cabor 105 org 105 org 49 atlet 49 atlet 1 cabor 1 cabor 110 org

8 cabor 5 cabor 49 atlet 180 org 180 org 49 atlet 49 atlet 1 cabor 1 cabor 120 org

5 cabor 5 cabor 49 atlet 49 atlet 1 cabor 1 cabor 130 org

8 cabor 5 cabor 49 atlet 190 org 190 org 110 org 110 org 49 atlet 49 atlet 1 cabor 1 cabor 140 org


Tahun 2013-2018

- Pekan Olahraga Borneo

1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg

7 Peningkatan manajemen keolahragaan - Peningkatan

Mutu SDM Pelatih Olahraga

- Peningkatan Mutu SDM Wasit Olahraga

- Test Pengukuran dan Pemanduan Bakat Atlet

- Pendataan SDM Keolahragaan di Kalbar

- Seminar Kajian Peningkatan Prestasi Olahraga Kalbar

- Out born - Training Of

Trainer (TOT) keolahragaan

30 org

30 org

100 org

1 pkt

1 keg 1 keg

30 org

30 org

100 org

1 pkt

50 org

30 org

30 org

100 org

1 pkt

30 org

30 org

100 org

1 pkt

1 keg 1 keg

30 org

30 org

100 org

1 pkt

8 dukungan sarana prasarana kepemudaan dan keolahragaan - Gelora

Khatulistiwa Pontianak

- Sport Centre Kalbar

- Gedung PPLP - Sekolah

Khusus Olahraga (SKO)

- Fasilitasi Bantuan Peralatan Olahraga

- Kajian Amdal Sport Centre Kalbar


1 pkt

1 pkt

1 pkt 1 pkt

1 pkt

1 keg

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt 1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt 1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt 1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt 1 pkt

1 pkt

1 pkt


Tahun 2013-2018


- Pendataan Sarpras Pemuda dan Olahraga

- Pembangunan Mess Pemuda

- Rehab Gedung Pemuda



- Fasilitasi Bantuan Gerakan Pramuka

- Pembangunan Bumi Perkemahan.

1 pkt

1 keg

1 pkt

1 pkt

1 keg

1 keg

1 keg

1 pkt

1 pkt

1 keg

1 pkt

1 keg

1 keg

1 keg

1 pkt

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 pkt

1 keg

1 pkt

1 keg

1 keg

1 keg

1 pkt

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

9 Terbentuknya sistem kelembagaan kepemudaan dan keolahragaan - Up dating

Database Kepemudaan dan Keolahragaan Kalbar

- Peningkatan Iman dan Taqwa

- Rakor Kepemudaan dan Keolahragaan

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

10 Tercapainya kerja sama bidang kepemudaan dan keolahragaan - Workshop

Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha terhadap kepemudaan

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg


Tahun 2013-2018

dan keolahragaan

- Fasilitasi Sosekmalindo bidang kepemudaan dan keolahragaan

- MoU Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan

- Fasilitasi Pertemuan Forum Kepemudaan dan Keolahragaan

- Penerbitan Buletin DISPORA

- Sosialisasi UU dan Perda Kepemudaan, Keolahragaan dan Gerakan Pramuka

- Informasi Kepemudaan dan Keolahragaan melalui Media Cetak dan Elektronik

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 3 Anggaran Realisasi

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (

1(14) (17) (18)

Program urusan wajib pemuda dan olahraga

- Belanja pegawai BAPORAPP Prov. Kalbar 2.117.896 - - - 2.117.896 - - - 1 -

Program pelayanan administrasi perkantoran

- Penyedia jasa surat menyurat 13.850 - 3.420 - - 13.850 - 3.420 - - 1 -

- Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 77.400 59.900 94.200 94.200 75.000 77.400 59.900 94.200 94.200 75.000 1 1

- Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas Operasional - - 1.500 1.200 6.100 - - 1.500 1.200 6.100 - 1

- Penyedia jasa administrasi keuangan 10.500 71.250 - 5.400 5.400 10.500 71.250 - 5.400 5.400 1 -

- Penyedia jasa kebersihan kantor 10.000 45.000 40.016 42.960 52.789 10.000 45.000 40.016 42.960 52.789 1 1

- Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja - 19.700 - - - 19.700 - - - -

- Penyedia alat tulis kantor 50.150 40.025 48.028 46.659 40.546 50.150 40.025 48.028 46.659 40.546 1 1

- Penyedia barang cetakan dan penggandaan 46.000 36.000 47.300 20.000 19.616 46.000 36.000 47.300 20.000 19.616 1 1

- Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 20.000 10.000 7.644 3.070 3.070 20.000 10.000 7.644 3.070 3.070 1 1

- Penyediaan Perlengkapan/peralatan Kantor - 31.200 - 15.900 20.400 - 31.200 - 15.900 20.400 - -

- Penyediaan Perlengkapan/peralatan Rumah Tangga - - 20.282 - - - - 20.282 - - - 1

- Penyediaan Bahan bacaan dan paraturan perundang-undangan - 8.580 14.130 9.060 9.060 - 8.580 14.130 9.060 9.060 - 1

- Penyediaan Makanan dan Minuman 33.500 30.000 32.800 14.630 11.500 33.500 30.000 32.800 14.630 11.500 1 1

- Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah 175.000 276.640 244.453 434.377 433.000 175.000 276.640 244.453 434.377 433.000 1 1

- Penyedia jasa pendukung kantor 117.000 94.200 103.620 107.400 107.400 117.000 94.200 103.620 107.400 107.400 1 1

- Penyediaan Jasa Penataanushaan Keuangan dan barang - - 63.000 80.400 89.400 - - 63.000 80.400 89.400 - 1

- Penyediaan Jasa publikasi/iklan dan dokumentasi - - - 40.000 15.000 - - - 40.000 15.000 - -

Penyediaan perlengkapan dan bahan pembersih - - - 11.510 - - - - 11.510 - - -

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur - -

- Pengadaan perlengkapan gedung kantor 22.500 - - - - 22.500 - - - - 1 -

- Pengadaan Kendaraan Jabatan, kendaraan Dinas/operasional - - 354.000 97.600 - - - 354.000 97.600 - - 1

Pengadaan AC/Kipas Angin - - - 55.500 - - - - 55.500 - - -

- Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Kantor - - 78.239 75.050 95.106 - - 78.239 75.050 95.106 - 1

- Pengadaan Maubeleur 4.500 - - - 34.873 4.500 - - - 34.873 1 -

- Pengadaan komputer 18.000 - - - - 18.000 - - - - 1 -

- Pengadaan alat - alat studio dan komunikasi 29.000 98.950 32.179 34.847 - 29.000 98.950 32.179 34.847 - 1 1

Pengadaan Generator - - - - 40.091 - - - - 40.091 - -

- Pengadaan instalasi listrik dan telepon 50.000 - - - - 50.000 - - - - 1 -

- Penyedia jasa panitia pengadaan dan pemeriksa barang / jasa 35.000 - - - - 35.000 - - - - 1 -

- Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 55.000 20.000 14.050 13.000 - 55.000 20.000 14.050 13.000 - 1 1

Pemeliharaan rutin/berkala AC/Kipas angin - - - - 9.000 - - - - 9.000 - -

- Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional 45.000 40.000 51.780 54.080 63.410 45.000 40.000 51.780 54.080 63.410 1 1

- Pemeliharaan peralatan/perlengkapan kantor - 15.300 22.340 15.750 15.500 - 15.300 22.340 15.750 15.500 - 1

- Pemeliharaan rutin berkala generator - - - 11.740 1.720 - - - 11.740 1.720 - -

- Rehabilitasi gedung kantor - - - 50.000 75.000 - - - 50.000 75.000 - -

- Rehabilitasi garasi/tempat perkir kendaraan - - - 50.000 - - - - 50.000 - - -

- Peningkatan jalan/jembatan lingkungan kantor/rumah jabatan - - - 50.000 - - - - 50.000 - - -

- Pemeliharaan alat rumah tangga kantor 45.350 - - - - 45.350 - - - - 1 -

- Pemeliharaan alat studio dan komunikasi 8.000 5.000 - - - 8.000 5.000 - - - 1 -

- Pemeliharaan traek safety zone 148.991 - - - - 148.991 - - - - 1 -

URAIANRealisasi Anggaran pada tahun ke- Rasio antara realisasi

dan anggaran tahun ke-

Rata-rata pertumbuhanAnggaran pada tahun ke-

(1)

Tabel 2.2Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga

Provinsi Kalimantan Barat


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (

1(14) (17) (18)




(1)

Program Peningkatan Disiplin Aparatur - -

- Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya - 45.500 - 42.000 42.000 - 45.500 - 42.000 42.000 - -

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur - -

- Sosialisasi, bimbingan tehnis, workshop - - 75.900 60.000 40.000 - - 75.900 60.000 40.000 - 1

- Pembinaan Jasmani dan rahani - - 11.226 - - - - 11.226 - - - 1

- Pendidikan dan pelatihan formal 35.500 35.500 48.000 4.000 4.000 35.500 35.500 48.000 4.000 4.000 1 1

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan

- Penyusunan laporan keuangan semester tahun 2008 12.000 10.000 42.540 13.734 13.734 12.000 10.000 42.540 13.734 13.734 1 1

- Penyusunan LAKIP dan LPJ tahun 2007 16.000 20.000 10.865 6.625 6.625 16.000 20.000 10.865 6.625 6.625 1 1

- Penyusunan RKA dan DPA BAPORAPP tahun 2008 12.000 20.000 - 13.456 13.006 12.000 20.000 - 13.456 13.006 1 -

- Monitoring dan evaluasi program pemuda, olahraga dan PP 75.000 15.070 40.073 5.802 5.802 75.000 15.070 40.073 5.802 5.802 1 1

- Penyusunan Renja - 7.340 15.918 5.973 5.973 - 7.340 15.918 5.973 5.973 - 1

- Penyusunan Renstra - 10.000 7.563 - - - 10.000 7.563 - - - 1

- Penusunan anjab - 15.000 13.143 - - - 15.000 13.143 - - - 1

- Penyusunan DUK / data kepegawaian 10.500 10.000 - - - 10.500 10.000 - - - 1 -

- Penataan dan pemeliharaan arsip kepegawaian daerah 10.250 10.000 - - - 10.250 10.000 - - - 1 -

- Penyusunan neraca tahun 2008 13.000 50.000 - - - 13.000 50.000 - - - 1 -

Program Peningkatan Pengelolaan Asset Daerah - -

Penyusunan Pelaporan inventarisasi Asset - - - 8.295 8.295 - - - 8.295 8.295 - -

Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan

perempuan

- -

- Penyempurnaan PERGUB tentang RAD dan gugus tugas

trafficking

40.000 - - - - 40.000 - - - - 1 -

- Penyusunan RAD tentang kalbar bebas pekerja anak 45.155 - - - - 45.155 - - - - 1 -

- Sosialisasi dan advokasi UU no. 21 tahun 2007 tentang PTPPO

bagi pengambilan keputusan dan masyarakat

44.835 - - - - 44.835 - - - - 1 -

- Sosialisasi dan advokasi UU no. 23 tahun 2004 tentang KDRT dan

UU no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

77.685 - - - - 77.685 - - - - 1 -

- Sosialisasi PKPH dan perlindungan anak melalui media televisi 25.600 - - - - 25.600 - - - - 1 -

- Fasilitasi rapat teknis bidang sosial dan kemasyarakatan SOSEK

MALINDO

52.480 - - - - 52.480 - - - - 1 -

- Sosialisasi dan advokasi perda trafficking 30.000 - - - - 30.000 - - - - 1 -

Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender

dan anak

- -

- Fasilitasi pengembangan P2TP2A 181.760 - - - - 181.760 - - - - 1 -

- Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang KKG 34.570 - - - - 34.570 - - - - 1 -

- Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan PP dan anak 94.435 - - - - 94.435 - - - - 1 -

- Pelatihan penyusunan laporan KHA 33.200 - - - - 33.200 - - - - 1 -

- Forum anak daerah (FAD) Tk. Prov kalbar tahun 2008 40.000 - - - - 40.000 - - - - 1 -

- Fasilitasi hari anak tahun 2008 40.000 - - - - 40.000 - - - - 1 -

- Fasilitasi hari ibu tahun 2008 40.000 - - - - 40.000 - - - - 1 -

- Fasilitasi home schooling bagi anak didaerah perbatasan 37.110 - - - - 37.110 - - - - 1 -

- Pendidikan politik perempuan 38.000 - - - - 38.000 - - - - 1 -

Program keserasian peningkatan kualitas hidup dan

perlindungan perempuan

- -

- Pencegahan dan rehabilitasi korban trafficking 200.000 - - - - 200.000 - - - - 1 -

- Kajian keterwakilan perempuan dibidang politik 35.000 - - - - 35.000 - - - - 1 -

- Penelitian program pemberdayaan (anugerah parahita ekapraya,

KSI, P2WKSS dan perusahaan pembinaan terbaik nakerwan)

96.205 - - - - 96.205 - - - - 1 -

- Pembelajaran pos pelayanan pemberdayaan terpadu 75.000 - - - - 75.000 - - - - 1 -


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (

1(14) (17) (18)




(1)

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender

dibidang pembangunan

- -

- Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan (PEKKA dan

ODHA)

33.315 - - - - 33.315 - - - - 1 -

- Pameran hasil karya perempuan dibidang pembangunan 61.700 - - - - 61.700 - - - - 1 -

- Pengembangan model desa prima 79.950 - - - - 79.950 - - - - 1 -

Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda - -

- Pemberdayaan pemuda dibidang IMTAQ 140.000 100.000 - - - 140.000 100.000 - - - 1 -

- Dukungan JPI dan BPAP 60.000 50.000 509.000 - 59.877 60.000 50.000 509.000 - 59.877 1 1

Penyusunan Draf Perda Kepemudaan 50.557 50.557 - -

- Dukungan sarjana penggerak pembangunan di perdesaan (SP3) 90.000 45.000 - - 51.107 90.000 45.000 - - 51.107 1 -

- Penyusunan data base organisasi kepemudaan 100.000 - - - - 100.000 - - - - 1 -

- Dukungan pertukaran pemuda 75.000 80.000 47.900 72.660 73.192 75.000 80.000 47.900 72.660 73.192 1 1

Fasilitasi Jambore Nasional Kepramukaan - - - 117.568 - - - - 117.568 - - -

- Sosialisasi standarisasi lembaga kepemudaan di 3 kab / kota 100.000 60.000 - - - 100.000 60.000 - - - 1 -

Program peningkatan peran serta kepemudaan

- Rangkaian kegiatan hari sumpah pemuda 75.000 80.000 74.000 74.955 77.800 75.000 80.000 74.000 74.955 77.800 1 1

- Sosialisasi dan pemilihan pemuda pelopor 75.000 80.000 51.425 70.825 77.237 75.000 80.000 51.425 70.825 77.237 1 1

- Pelatihan Paskibraka - 390.000 400.000 576.338 600.000 - 390.000 400.000 576.338 600.000 - 1

- Bhakti penghijauan pemuda 60.000 100.000 - - - 60.000 100.000 - - - 1 -

- Pelatihan ESQ bagi pemuda - 100.000 125.000 - - - 100.000 125.000 - - - 1

- Jambore Pemuda Daerah - 200.000 - - - - 200.000 - - - - -

- Fasilitasi kegiatan pemuda bahari - 150.000 - - - - 150.000 - - - - -

- Fasiltasi persiapan Tuan Rumah JPI Tahun 2010 - 50.000 - - - - 50.000 - - - - -

- Fokus Group Discusion (FGD) Kepemudaan - 80.000 125.000 81.885 - - 80.000 125.000 81.885 - - 1

Fokus Group Discusion (FGD) Kepramukaan 95.973 95.973 - -

Rakor dan Workshop Pengembangan Kepemudaan - - - 95.215 - - - - 95.215 - - -

Workshop Pengembangan Kinerja Anggota Pramuka 67.362 67.362 - -

Kemah Kesatuan Pemuda Daerah - - 478.000 - - - - 478.000 - - - 1

- Pendidikan Ketahanan Nasional untuk pemuda - 175.000 - - - - 175.000 - - - - -

- Parade kreativitas pemuda 106.500 - - - - 106.500 - - - - 1 -

- Long march bangkit negeriku 100.000 - - - - 100.000 - - - - 1 -

- Ajang kreasi seni pemuda 40.000 - - - - 40.000 - - - - 1 -

- Pendidikan politik bagi pemuda 120.000 - - - - 120.000 - - - - 1 -

- Pelatihan kepemimpinan pemuda 75.000 100.000 - - - 75.000 100.000 - - - 1 -

- Dialog pemuda 65.000 - - - 35.245 65.000 - - - 35.245 1 -

- Pelatihan manajemen organisasi pemuda 75.000 - - - - 75.000 - - - - 1 -

- Fasilitasi Sosek Malindo Tim Tehnis Bidang Pemberdayaan sosial

kemasyarakatan

15.000 - - - 15.000 - - - - -

- Pelatihan pemuda sadar teknologi informasi 75.000 150.000 - - - 75.000 150.000 - - - 1 -

Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan

kecakapan hidup pemuda

- Bimbingan teknis bagi wirausaha muda 80.000 65.000 100.000 - - 80.000 65.000 100.000 - - 1 1 - Kecakapan Hidup (life skills) pemuda - 100.000 73.000 85.775 108.900 - 100.000 73.000 85.775 108.900 - 1 - Pemberdayaan ekonomi pemuda - 100.000 - - - - 100.000 - - - - - - Gelar karya pemuda 59.750 - - - - 59.750 - - - - 1 - - Pemberdayaan pemuda perbatasan 120.000 95.000 150.000 112.805 116.805 120.000 95.000 150.000 112.805 116.805 1 1 - Pengembangan model pemberdayaan pemuda prima 148.750 - - - - 148.750 - - - - 1 - - Kebun karya pemuda 75.000 - - - - 75.000 - - - - 1 -

Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika - -


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (

1(14) (17) (18)




(1)

- Pendidikan sebaya sadar NAPZA 50.000 100.000 - 50.000 100.000 - 1 -

- Sosialisasi pencegahan bahaya narkoba 50.000 - - 50.000 - - 1 -

Program pengembangan dan kebijakan manajemen olahraga

yang selaras dengan berbagai program pembangunan

- -

- Peningkatan Mutu Organisasi dan tenaga keolahragaan - - 150.000 - - - - 150.000 - - - 1

Peningkatan Mutu SDM Pelatih olahraga - - - - 94.338 - - - - 94.338 - -

Peningkatan Mutu wasit olahraga - - - - 66.748 - - - - 66.748 - -

- Pembahasan rancangan Perda - - 79.555 - - - - 79.555 - - - 1

- Sosialisasi kebijakan pemberdayaan olahraga 48.000 - - - - 48.000 - - - - 1 -

Penyusunan profil olahraga Kalbar - - - 124.200 - - - - 124.200 - - -

seminar kajian sekolah khusus olahraga di Kalbar - - - - 31.425 - - - - 31.425 - -

Seminar kajian prestasi olahraga menhadapi PON XVII - - - 69.000 - - - - 69.000 - - -

- Kajian pemberdayaan olahraga 55.000 75.000 - - - 55.000 75.000 - - - 1 -

Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga - -

- Pekan olahraga antar instansi 90.000 - - - - 90.000 - - - - 1 -

- Festival olahraga rekreasi ditingkat provinsi 50.000 - - - - 50.000 - - - - 1 -

- Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga rekreasi 65.000 - - - - 65.000 - - - - 1 -

- Seleksi, TC dan pengiriman peserta lomba gerak jalan 180 km 133.000 - - - - 133.000 - - - - 1 -

- Penyelenggaraan pekan olahraga pelajar daerah (POPDA) 380.000 150.000 417.120 175.000 467.100 380.000 150.000 417.120 175.000 467.100 1 1

- Invitasi olahraga tradisional tingkat provinsi 30.000 - 69.040 70.000 - 30.000 - 69.040 70.000 - 1 1

- Kejuaraan volly pantai dan atletik 35.000 - - - - 35.000 - - - - 1 -

- Pembinaan olahraga cacat dan pembinaan sepak bola wanita 35.000 - - - - 35.000 - - - - 1 -

- Peringatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) 66.000 50.000 121.000 - 105.998 66.000 50.000 121.000 - 105.998 1 1

- Penunjang Kegiatan POPNAS - 300.000 - 200.000 - - 300.000 - 200.000 - - -

- Penunjang Kegiatan PPLP 50.000 100.000 109.680 150.000 164.396 50.000 100.000 109.680 150.000 164.396 1 1

Pemberian penghargaan insan olahraga berprestasi - - - 150.000 - - - - 150.000 - - -

- Pemusatan Pelatihan POPNAS - 400.000 - 300.000 - - 400.000 - 300.000 - - -

- Fasilitasi Olahraga Perbatasan - 75.000 60.350 70.000 100.553 - 75.000 60.350 70.000 100.553 - 1 - Fasilitasi Kejuaraan Nasional PPLP Cabor sepak takraw - 100.000 - - - - 100.000 - - - - - - Dispora Sport festival - 60.000 75.000 106.200 99.639 - 60.000 75.000 106.200 99.639 - 1 - Penyelenggaraan pusat pembinaan dan latihan olahraga Pelajar

Daerah (PPLPD)- - - 289.550 325.855 - - - 289.550 325.855 - -

- Pekan Olahraga rekreasi negara serumpun (tamasya sukan

kesehartan muhibah borneo ) 2011- - - 420.442 - - - - 420.442 - - -

Pembinaan club olahraga pelajar - - - - 23.000 - - - - 23.000 - -

- Pemusatan Latihan POPCANAS Kalbar - - - 48.800 - - - 48.800 - -

- Pemasyakatan Olahraga Rekreasi - 100.000 120.000 150.000 32.089 - 100.000 120.000 150.000 32.089 - 1

- Fasilitasi Olahraga Lanjut Usia - - 33.550 45.000 40.271 - - 33.550 45.000 40.271 - 1

- Fasilitasi Peningkatan SDM Pelatih Olahraga - - 27.000 - - - - 27.000 - - - 1

- Liga pendidikan Olahraga Prestasi - - 87.952 205.000 180.084 - - 87.952 205.000 180.084 - 1

- Fasilitasi kejuaraan bulutangkis antar klub dan usia dini - - - 100.000 - - - - 100.000 - - -

- Jam Kayuh Pan Borneo - - 192.658 - - - 192.658 - - -

- Fasilitasi Pembinaan Olahraga Rekreasi - 115.000 - - - - 115.000 - - - - -

- Fasilitasi Kejuaraan Panjat tebing - 50.000 - - - - 50.000 - - - - -

- Fasilitasi Pembinaan Olahraga Prestasi - 75.000 - - - - 75.000 - - - - -

- Fasilitasi Lomba Gerak Jalan Bandung -Jakarta - 100.000 - - - - 100.000 - - - - -

- Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan dan - 70.000 - - - - 70.000 - - - - -

- Keolahragaan Nasional Regional dan Internasional) 75.000 - - - - 75.000 - - - - 1 -

- Fasilitasi POR Perbatasan 50.000 - - - - 50.000 - - - - 1 -

- Fasilitasi Pengiriman kontingen POPWIL Tim Kalbar - - 196.380 - 211.840 - - 196.380 - 211.840 - 1

- Pemusatan Latihan Kontingen POPWIL Kalbar 100.000 - 241.325 - 279.625 100.000 - 241.325 - 279.625 1 1

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga - -

- Rehabilitasi Gedung PPLP - 300.000 - - - - 300.000 - - - - -

Penyusunan Pembangunan Tahap I Masterplan Sport Centre di

Kalbar

- - 210.000 - - - - 210.000 - - - 1


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (

1(14) (17) (18)




(1)

Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Olahraga Voli Pasir - - 100.000 - - - - 100.000 - - - 1

Perencanaan Masterplan dan DET SPORT Centre Kalbar (Tahap

I)

- - - 440.100 351.215 - - - 440.100 351.215 - -

Penyediaan peralatan olahraga pretasi, olahraga pendidikan dan

olahraga rekreasi

- - - 93.745 - - - - 93.745 - - -

Fasilitasi Penyediaan Peralatan Olahraga Prestasi dan Olahraga

Masyarakat dan Olahraga Rekreasi

- - 300.000 - 200.000 - - 300.000 - 200.000 - 1

Pembersihan jalan masuk Sport Center Kalbar - - - - 100.000 - - - - 100.000 - -

Perbaikan dan rehabilitasi lapangan stadion SSA - - - - 200.000 - - - - 200.000 - -

Pemeliharaan sarana olahraga di komplek Gelora khatulistiwa

Pontianak

- - - - 60.000 - - - - 60.000 - -

Perbaikan Tribun sebelah kanan dan kiri pengamanan SSA - - - - 100.000 - - - - 100.000 - -

Kajian Penilaian Harga Aset Sarana Olahraga di Kompleks

Olahraga, GOR Pangsuma, Stadion SSA dan Sekitarnya

- - - 107.285 - - - - 107.285 - - -

Pendataan Aset Sarana Olahraga di Kompleks Olahraga, GOR

Pangsuma, Stadion SSA dan Sekitarnya

- - 50.000 - - - - 50.000 - - - 1

Pengadaan Sarana Olahraga - - - 50.000 - - - - 50.000 - - -

- Pembangunan dan Revitalisasi Sarana dan prasarana olahraga - 2.077.032 - - - - 2.077.032 - - - - -

- Kajian Pembangunan Sport Centre Kalbar - 92.750 - - - - 92.750 - - - - -

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemuda - -

- Fasilitasi penyediaan peralatan kreativitas kepemudaan - - 189.800 157.130 - - - 189.800 157.130 - - 1

Fasilitasi penyediaan prasarana pemberdayaan dan

kewirausahaan pemuda

- - - 77.300 - - - - 77.300 - - -

- Kegiatan Rehabilitasi Gedung Pemuda Provinsi Kalbar - 100.000 - - - - 100.000 - - - - -

- Pengadaan Prasarana Pendukung kegiatan kepemudaan dan

keolahragaan

- 35.000 - - 100.000 - 35.000 - - 100.000 - -

- Kegiatan Perencanaan wisma Pemuda/KNPI Kalbar - 200.000 - - - - 200.000 - - - - -

Program Pengembangan Kemitraan - -

- Bulletin Pemuda dan Olahraga - - 28.520 - 83.300 - - 28.520 - 83.300 - 1 - Fasilitasi Sosek Malindo Bidang Kepemudaan dan Olahraga - - 20.000 - 50.000 - - 20.000 - 50.000 - 1 - Kaji Terap Tentang Teknologi dan Informasi Kepemudaan dan

Keolahragaan

- - 16.800 - 50.000 - - 16.800 - 50.000 - 1

Sosialisasi Undang-Undang Kepemudaan.keolahragaan dan

kepramukaan

- - - 50.000 - - - - 50.000 - - -

Pemeliharaan sarana komplek kawasan Gelora Khatulistiwa - - - 50.000 - - - - 50.000 - - -

Workshop Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia dalam

pendanaan dan pembinaan pemuda dan olahraga

- - - 50.000 50.000 - - - 50.000 50.000 - -

- Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepemudaan dan Olahraga

Melalui Media Cetak dan Elektronik

- - 31.200 100.000 100.000 - - 31.200 100.000 100.000 - 1

- Penyusunan Data Base dan Profil Pemuda dan Olahraga - - 42.625 50.000 - - - 42.625 50.000 - - 1

Fasiliasi pembentukan forum komunikasi pemuda - - - - 45.000 - - - - 45.000 - -

- Persiapan Penerbitan Bulletin Proffesional Dispora Prov. Kalbar - 12.800 - 100.000 - - 12.800 - 100.000 - - -

8.029.887 8.252.737 6.448.431 7.073.654 6.488.947 8.029.887 8.252.737 6.448.431 7.073.654 6.488.947

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat-menyurat Terlaksananya pengiriman surat dan dokumen

Penyedian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor

Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor

Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya kebutuhan Alat Tulis Kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk kelancaran tugas-

Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan

kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan dan BBM untuk

genset

Penyediaan bahan bacaaan dan peraturan perundang-

undangan

Tersedianya bahan bacaan/ koran dan peraturan perundang-undangan

Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan minum rapat dan makan minum tamu

Koordinasi dan kosultasi ke dalam dan luar daerah Terwujudnya sinkronisasi program kerja dan kegiatan bidang

Penyediaan jasa tenaga pendukung perkantoran Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Perkantoran

Penyediaan jasa penata usan keuangan dan barang Administrasi perkantoran berjalan dengan lancar

Penyediaan jasa publikasi/ iklan dan dokumentasi Terselenggaranya publikasi/ iklan/ dokumentasi

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan perlengkapan/ peralatan gedung kantor Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terwujudnya kondisi lingkungan kantor yang nyaman

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan kendaraan Terpeliharanya Mobil Jabatan / Mobil Dinas, Kendaraan Operasional

Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-

Tabel 2.1Pencapaian Kinerja Pelayayan Dinas Pemuda dan Olahraga

Provinsi Kalimantan Barat

NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target SPM Target IKKTarget Indikator

Lainnya

Target Renstra SKPD Tahun ke-

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan kendaraan

dinas/ operasional

Terpeliharanya Mobil Jabatan / Mobil Dinas, Kendaraan Operasional

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan/peralatan kantor Terpeliharanya perlengkapan/ peralatan kantor

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR

Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan pelatihan Terwujudnya profesionalisme aparatur

Analisis jabatan Diketahuinya beban kerja DISPORA Provinsi Kalimantan Barat

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Penyusunan LAKIP Tersusunnya LAKIP

Penyusunan RENJA SKPD, RKA SKPD, dan DPA SKPD Tersusunnya RENJA SKPD, RKA SKPD, dan DPA SKPD

PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH MENINGKATNYA PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET

DAERAH

Penyusunan/Pelaporan Inventarisasi Aset Tersusunnya laporan Asset

PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN

KEBIJAKAN PEMUDA

MENINGKATNYA PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN

KEBIJAKAN PEMUDA

Fasilitasi Pertukaran Pemuda Terkirimnya peserta pertukaran pemuda

Fasilitasi Bhakti Pemuda antar Provinsi (BPAP) Terkirimnya peserta BPAP

Penyusunan Draf Perda Kepemudaan Tersusunnya Draf Perda kepemudaan

Fasilitasi Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di

Pedesaan (PSP3)

Terkirimnya peserta PSP3

Dialog Kepemudaan Terlaksananya dialog kepemudaan

PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN MENINGKATNYA PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA

KEPEMUDAAN

Hari Sumpah Pemuda ( HSP ) Terselenggaranya HSP

Pemilihan Pemuda Pelopor Terpilihnya pemuda pelopor

Pelatihan PASKIBRAKA Terlatinya anggota paskibraka

Workshop Pengembangan kinerja anggota pramuka Terselenggaranya Workshop Pengembangan kinerja anggota pramuka

Fokus Group Discussion (FGD) kepramukaan Terlaksananya Fokus Group Discussion (FGD) kepramukaan

PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN

KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA

MENINGKATNYA UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN

KECAKAPAN HIDUP PEMUDAKEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA KECAKAPAN HIDUP PEMUDA

Pelatihan Ketrampilan Hidup (Life Skills) Pemuda Terlaksananya Pelatihan Ketrampilan Hidup (Life Skills) Pemuda

Pemberdayaan Pemuda Perbatasan Terlaksananya Pemberdayaan Pemuda Perbatasan

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target SPM Target IKK

Target Indikator

Lainnya

Target Renstra SKPD Tahun ke-

PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KEBIJAKAN

MANAJEMEN OLAHRAGA YANG SELARAS DENGAN

BERBAGAI PROGRAM PEMBANGUNAN

MENINGKATNYA PENGEMBANGAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN

OLAHRAGA YANG SELARAS DENGAN BERBAGAI PROGRAM

PEMBANGUNANPeningkatan mutu SDM pelatih Olahraga Terlaksananya Peningkatan mutu SDM pelatih Olahraga

Peningkatan Mutu mutu Wasit Olahraga Terlasnanya Peningkatan Mutu mutu Wasit Olahraga

Seminar kajian sekolah khusus olahraga di Kalbar Terlaksananya Seminar kajian sekolah khusus olahraga di Kalbar

Workshop Sekolah Khusus Olahraga di Kalbar Terlaksananya Workshop Sekolah Khusus Olahraga di Kalbar

PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN

OLAHRAGA

MENINGKATNYA PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN

OLAHRAGA

Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Terlaksananya Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah

(POPDA)Fasilitasi POR Perbatasan Terlaksananya POR Perbatasan

Pemusatan Latihan Kontingen POPWIL Kalbar Terlaksananya Pemusatan Latihan Kontingen POPWIL Kalbar

Fasilitasi Pengiriman Kontingen POPWIL Kalbar Terlaksananya Pengiriman Kontingen POPWIL Kalbar

Festival Olahraga Tradisional Tingkat Provinsi Terlaksananya Festival Olahraga Tradisional Tingkat Provinsi

Penunjang Kegiatan PPLP Terlaksananya Penunjang Kegiatan PPLP

Fasilitasi HAORNAS Terlaksananya peringatan HAORNAS

Pemasyarakatan Olahraga Rekreasi Terlaksannya Pemasyarakatan Olahraga Rekreasi

Fasilitasi pembinaan Olahraga Lanjut Usia Terlaksananya pembinaan Olahraga Lanjut Usia

Dispora Sport Festival Terlaksananya Dispora Sport Festival

Penyelenggaraan Pusat Pembinaan dan Latihan Olahraga

Pelajar Daerah (PPLPD)

Terlaksananya Penyelenggaraan Pusat Pembinaan dan Latihan

Olahraga Pelajar Daerah (PPLPD)

Pembinaan club olahraga pelajar Terlaksananya Pembinaan club olahraga pelajar

Liga Pendidikan tingkat Provinsi Terlaksananya Liga Pendidikan tingkat Provinsi

Fasilitasi olahraga masyarakat Terlaksananya Fasilitasi olahraga masyarakat

Fasilitasi Festival Olahraga rekreasi tingkat provinsi Terlaksananya Fasilitasi Festival Olahraga rekreasi tingkat provinsi

PROGRAM PENINGKTAN SARANA DAN PRASARANA MENINGKATNYA SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGAPROGRAM PENINGKTAN SARANA DAN PRASARANA

OLAHRAGA

MENINGKATNYA SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA

Fasilitas penyediaan peralatan olahraga Meningkatnya penyediaan peralatan olahraga

Pemeliharaan sarana olahraga di komplek gelora Khatulistiwa

Pontianak

Terpeliharanya sarana olahraga di komplek gelora Khatulistiwa

Pontianak

Pembersihan jalan masuk sport center Kalbar Tersedianya jalan masuk sport center Kalbar

Perbaikan dan rehabilitasi lapangan stadion Sultan Syarif

Abdurahman

Terpeliharanya lapangan stadion Sultan Syarif Abdurahman

Perbaikan Tribun sebelah kanan dan kiri tribun utama dan

pembuatan pagar pengaman SSA

Terpeliharanya Tribun sebelah kanan dan kiri tribun utama dan

terjaganya pengamanan dengan adanya pagar pengaman SSA

Pengadaan Prasarana Olahraga Tersedianya Prasarana Olahraga

Perencanaan Tehnis (DED Sport Center Kalbar) Tahap I Terencananya Perencanaan Tehnis (DED Sport Center Kalbar) Tahap I

Pemeliharaan Stadion SSA Terpeliharanya Stadion SSA

Rehabilitasi Sarana latihan Atlet Angkat Berat/Besi Terlaksananya Rehabilitasi Sarana latihan Atlet Angkat Berat/Besi

Pemeliharaan Grand Scaping Komplek SSA Pontianak Terpeliharanya Grand Scaping Komplek SSA Pontianak

Revisi Desain Veledrome Terlaksananya Revisi Desain Veledrome

Pembuatan Portal di lingkungan Stadion SSA Tesedianya Portal di lingkungan Stadion SSA

PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN MENINGKATNYA PENGEMBANGAN KEMITRAAN

Penerbitan Buletin Profesional Dinas Pemuda dan Olahraga. Terlaksananya Penerbitan Buletin Profesional Dinas Pemuda dan

Penyajian Data dan Informasi Kegiatan Kepemudaan dan

Olahraga Kalimantan Barat

Tersajinya Data dan Informasi Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga

Kalimantan Barat

Komunikasi Informasi dan Edukasi Kepemudaan dan Olahraga


Terkomunikasikan Informasi dan Edukasi Kepemudaan dan Olahraga


Workshop Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Dunia

Usaha dalam Pendanaan dan Pembinaan Pemuda dan

Olahraga

Terlaksananya Workshop Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan

Dunia Usaha dalam Pendanaan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga

Fasilitasi Pembentukan Forum Komunikasi pemuda Terfasilitasinya Pembentukan Forum Komunikasi pemuda

Fasilitasi Sosekmalindo bidang kepemudaan dan keolahragaan Terfasilitasinya Sosekmalindo bidang kepemudaan dan keolahragaan

1 2 3 4 (7) (8) (9) (10)

Program urusan wajib pemuda dan olahraga- Belanja pegawai BAPORAPP Prov. Kalbar 2.117.896 - - -

Program pelayanan administrasi perkantoran- Penyedia jasa surat menyurat 13.850 - 3.420 - - Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 77.400 59.900 94.200 94.200 - Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas Operasional - - 1.500 1.200 - Penyedia jasa administrasi keuangan 10.500 71.250 - 5.400 - Penyedia jasa kebersihan kantor 10.000 45.000 40.016 42.960 - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja - 19.700 - - - Penyedia alat tulis kantor 50.150 40.025 48.028 46.659 - Penyedia barang cetakan dan penggandaan 46.000 36.000 47.300 20.000 - Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 20.000 10.000 7.644 3.070 - Penyediaan Perlengkapan/peralatan Kantor - 31.200 - 15.900 - Penyediaan Perlengkapan/peralatan Rumah Tangga - - 20.282 - - Penyediaan Bahan bacaan dan paraturan perundang undangan - 8.580 14.130 9.060 - Penyediaan Makanan dan Minuman 33.500 30.000 32.800 14.630 - Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah 175.000 276.640 244.453 434.377 - Penyedia jasa pendukung kantor 117.000 94.200 103.620 107.400 - Penyediaan Jasa Penataanushaan Keuangan dan barang - - 63.000 80.400 - Penyediaan Jasa publikasi/iklan dan dokumentasi - - - 40.000

Penyediaan perlengkapan dan bahan pembersih - - - 11.510 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

- Pengadaan perlengkapan gedung kantor 22.500 - - - - Pengadaan Kendaraan Jabatan, kendaraan Dinas/operasional - - 354.000 97.600

Pengadaan AC/Kipas Angin - - - 55.500 - Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Kantor - - 78.239 75.050 - Pengadaan Maubeleur 4.500 - - - - Pengadaan komputer 18.000 - - -

Realisasi Anggaran pada tahun ke- URAIAN

(1)

- Pengadaan komputer 18.000 - - - - Pengadaan alat - alat studio dan komunikasi 29.000 98.950 32.179 34.847

Pengadaan Generator - - - - - Pengadaan instalasi listrik dan telepon 50.000 - - - - Penyedia jasa panitia pengadaan dan pemeriksa barang / jasa 35.000 - - - - Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 55.000 20.000 14.050 13.000

Pemeliharaan rutin/berkala AC/Kipas angin - - - - - Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional 45.000 40.000 51.780 54.080 - Pemeliharaan peralatan/perlengkapan kantor - 15.300 22.340 15.750 - Pemeliharaan rutin berkala generator - - - 11.740 - Rehabilitasi gedung kantor - - - 50.000 - Rehabilitasi garasi/tempat perkir kendaraan - - - 50.000 - Peningkatan jalan/jembatan lingkungan kantor/rumah jabatan - - - 50.000 - Pemeliharaan alat rumah tangga kantor 45.350 - - - - Pemeliharaan alat studio dan komunikasi 8.000 5.000 - - - Pemeliharaan traek safety zone 148.991 - - -

Program Peningkatan Disiplin Aparatur- Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya - 45.500 - 42.000

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur- Sosialisasi, bimbingan tehnis, workshop - - 75.900 60.000 - Pembinaan Jasmani dan rahani - - 11.226 - - Pendidikan dan pelatihan formal 35.500 35.500 48.000 4.000

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan - Penyusunan laporan keuangan semester tahun 2008 12.000 10.000 42.540 13.734 - Penyusunan LAKIP dan LPJ tahun 2007 16.000 20.000 10.865 6.625 - Penyusunan RKA dan DPA BAPORAPP tahun 2008 12.000 20.000 - 13.456 - Monitoring dan evaluasi program pemuda, olahraga dan PP 75.000 15.070 40.073 5.802 - Penyusunan Renja - 7.340 15.918 5.973 - Penyusunan Renstra - 10.000 7.563 - - Penusunan anjab - 15.000 13.143 - - Penyusunan DUK / data kepegawaian 10.500 10.000 - - - Penataan dan pemeliharaan arsip kepegawaian daerah 10.250 10.000 - - - Penyusunan neraca tahun 2008 13.000 50.000 - -

Program Peningkatan Pengelolaan Asset DaerahPenyusunan Pelaporan inventarisasi Asset - - - 8.295 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan

- Penyempurnaan PERGUB tentang RAD dan gugus tugas trafficking 40.000 - - - - Penyusunan RAD tentang kalbar bebas pekerja anak 45.155 - - - - Sosialisasi dan advokasi UU no. 21 tahun 2007 tentang PTPPO 44.835 - - - - Sosialisasi dan advokasi UU no. 23 tahun 2004 tentang KDRT dan 77.685 - - - - Sosialisasi PKPH dan perlindungan anak melalui media televisi 25.600 - - - - Fasilitasi rapat teknis bidang sosial dan kemasyarakatan SOSEK 52.480 - - -

- Fasilitasi pengembangan P2TP2A 181.760 - - - - Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang KKG 34.570 - - - - Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan PP dan anak 94.435 - - - - Pelatihan penyusunan laporan KHA 33.200 - - - - Forum anak daerah (FAD) Tk. Prov kalbar tahun 2008 40.000 - - - - Fasilitasi hari anak tahun 2008 40.000 - - - - Fasilitasi hari ibu tahun 2008 40.000 - - - - Fasilitasi home schooling bagi anak didaerah perbatasan 37.110 - - - - Pendidikan politik perempuan 38.000 - - -

Program keserasian peningkatan kualitas hidup dan - Pencegahan dan rehabilitasi korban trafficking 200.000 - - - - Kajian keterwakilan perempuan dibidang politik 35.000 - - - - Penelitian program pemberdayaan (anugerah parahita ekapraya, 96.205 - - - - Pembelajaran pos pelayanan pemberdayaan terpadu 75.000 - - -

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender - Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan (PEKKA dan ODHA) 33.315 - - - - Pameran hasil karya perempuan dibidang pembangunan 61.700 - - - - Pengembangan model desa prima 79.950 - - -

Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda- Pemberdayaan pemuda dibidang IMTAQ 140.000 100.000 - - - Dukungan JPI dan BPAP 60.000 50.000 509.000 -

Penyusunan Draf Perda Kepemudaan- Dukungan sarjana penggerak pembangunan di perdesaan (SP3) 90.000 45.000 - - - Penyusunan data base organisasi kepemudaan 100.000 - - - - Dukungan pertukaran pemuda 75.000 80.000 47.900 72.660

Fasilitasi Jambore Nasional Kepramukaan - - - 117.568 - Sosialisasi standarisasi lembaga kepemudaan di 3 kab / kota 100.000 60.000 - -

Program peningkatan peran serta kepemudaan- Rangkaian kegiatan hari sumpah pemuda 75.000 80.000 74.000 74.955 - Sosialisasi dan pemilihan pemuda pelopor 75.000 80.000 51.425 70.825 - Pelatihan Paskibraka - 390.000 400.000 576.338 - Bhakti penghijauan pemuda 60.000 100.000 - - - Pelatihan ESQ bagi pemuda - 100.000 125.000 - - Jambore Pemuda Daerah - 200.000 - - - Fasilitasi kegiatan pemuda bahari - 150.000 - - - Fasilitasi kegiatan pemuda bahari - 150.000 - - - Fasiltasi persiapan Tuan Rumah JPI Tahun 2010 - 50.000 - - - Fokus Group Discusion (FGD) Kepemudaan - 80.000 125.000 81.885

Fokus Group Discusion (FGD) KepramukaanRakor dan Workshop Pengembangan Kepemudaan - - - 95.215 Workshop Pengembangan Kinerja Anggota PramukaKemah Kesatuan Pemuda Daerah - - 478.000 -

- Pendidikan Ketahanan Nasional untuk pemuda - 175.000 - - - Parade kreativitas pemuda 106.500 - - - - Long march bangkit negeriku 100.000 - - - - Ajang kreasi seni pemuda 40.000 - - - - Pendidikan politik bagi pemuda 120.000 - - - - Pelatihan kepemimpinan pemuda 75.000 100.000 - - - Dialog pemuda 65.000 - - - - Pelatihan manajemen organisasi pemuda 75.000 - - - - Fasilitasi Sosek Malindo Tim Tehnis Bidang Pemberdayaan sosial 15.000 - - - Pelatihan pemuda sadar teknologi informasi 75.000 150.000 - -

Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan - Bimbingan teknis bagi wirausaha muda 80.000 65.000 100.000 - - Kecakapan Hidup (life skills) pemuda - 100.000 73.000 85.775 - Pemberdayaan ekonomi pemuda - 100.000 - - - Gelar karya pemuda 59.750 - - - - Pemberdayaan pemuda perbatasan 120.000 95.000 150.000 112.805 - Pengembangan model pemberdayaan pemuda prima 148.750 - - - - Kebun karya pemuda 75.000 - - -

Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika- Pendidikan sebaya sadar NAPZA 50.000 100.000 - Sosialisasi pencegahan bahaya narkoba 50.000 -

Program pengembangan dan kebijakan manajemen olahraga - Peningkatan Mutu Organisasi dan tenaga keolahragaan - - 150.000 -

Peningkatan Mutu SDM Pelatih olahraga - - - - Peningkatan Mutu wasit olahraga - - - -

- Pembahasan rancangan Perda - - 79.555 - - Sosialisasi kebijakan pemberdayaan olahraga 48.000 - - -

Penyusunan profil olahraga Kalbar - - - 124.200 seminar kajian sekolah khusus olahraga di Kalbar - - - - Seminar kajian prestasi olahraga menhadapi PON XVII - - - 69.000

- Kajian pemberdayaan olahraga 55.000 75.000 - - Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga

- Pekan olahraga antar instansi 90.000 - - - - Festival olahraga rekreasi ditingkat provinsi 50.000 - - - - Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga rekreasi 65.000 - - -

- Invitasi olahraga tradisional tingkat provinsi 30.000 - 69.040 70.000 - Kejuaraan volly pantai dan atletik 35.000 - - - - Pembinaan olahraga cacat dan pembinaan sepak bola wanita 35.000 - - - - Peringatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) 66.000 50.000 121.000 - - Penunjang Kegiatan POPNAS - 300.000 - 200.000 - Penunjang Kegiatan PPLP 50.000 100.000 109.680 150.000

Pemberian penghargaan insan olahraga berprestasi - - - 150.000 - Pemusatan Pelatihan POPNAS - 400.000 - 300.000 - Fasilitasi Olahraga Perbatasan - 75.000 60.350 70.000 - Fasilitasi Kejuaraan Nasional PPLP Cabor sepak takraw - 100.000 - - - Dispora Sport festival - 60.000 75.000 106.200 - Penyelenggaraan pusat pembinaan dan latihan olahraga Pelajar - - - 289.550 - Pekan Olahraga rekreasi negara serumpun (tamasya sukan - - - 420.442

Pembinaan club olahraga pelajar - - - - - Pemusatan Latihan POPCANAS Kalbar - - - 48.800 - Pemasyakatan Olahraga Rekreasi - 100.000 120.000 150.000 - Fasilitasi Olahraga Lanjut Usia - - 33.550 45.000 - Fasilitasi Peningkatan SDM Pelatih Olahraga - - 27.000 - - Liga pendidikan Olahraga Prestasi - - 87.952 205.000 - Fasilitasi kejuaraan bulutangkis antar klub dan usia dini - - - 100.000 - Jam Kayuh Pan Borneo - - 192.658 - Fasilitasi Pembinaan Olahraga Rekreasi - 115.000 - - - Fasilitasi Kejuaraan Panjat tebing - 50.000 - - - Fasilitasi Pembinaan Olahraga Prestasi - 75.000 - - - Fasilitasi Lomba Gerak Jalan Bandung -Jakarta - 100.000 - - - Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan dan - 70.000 - - - Keolahragaan Nasional Regional dan Internasional) 75.000 - - - - Fasilitasi POR Perbatasan 50.000 - - - - Fasilitasi Pengiriman kontingen POPWIL Tim Kalbar - - 196.380 - - Pemusatan Latihan Kontingen POPWIL Kalbar 100.000 - 241.325 -

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

- Rehabilitasi Gedung PPLP - 300.000 - - Penyusunan Pembangunan Tahap I Masterplan Sport Centre di - - 210.000 - Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Olahraga Voli Pasir - - 100.000 - Perencanaan Masterplan dan DET SPORT Centre Kalbar (Tahap I) - - - 440.100 Perencanaan Masterplan dan DET SPORT Centre Kalbar (Tahap I) - - - 440.100 Penyediaan peralatan olahraga pretasi, olahraga pendidikan dan - - - 93.745 Fasilitasi Penyediaan Peralatan Olahraga Prestasi dan Olahraga - - 300.000 - Pembersihan jalan masuk Sport Center Kalbar - - - - Perbaikan dan rehabilitasi lapangan stadion SSA - - - - Pemeliharaan sarana olahraga di komplek Gelora khatulistiwa - - - - Perbaikan Tribun sebelah kanan dan kiri pengamanan SSA - - - - Kajian Penilaian Harga Aset Sarana Olahraga di Kompleks - - - 107.285 Pendataan Aset Sarana Olahraga di Kompleks Olahraga, GOR - - 50.000 - Pengadaan Sarana Olahraga - - - 50.000

- Pembangunan dan Revitalisasi Sarana dan prasarana olahraga - 2.077.032 - - - Kajian Pembangunan Sport Centre Kalbar - 92.750 - -

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemuda- Fasilitasi penyediaan peralatan kreativitas kepemudaan - - 189.800 157.130

Fasilitasi penyediaan prasarana pemberdayaan dan kewirausahaan - - - 77.300 - Kegiatan Rehabilitasi Gedung Pemuda Provinsi Kalbar - 100.000 - - - Pengadaan Prasarana Pendukung kegiatan kepemudaan dan - 35.000 - - - Kegiatan Perencanaan wisma Pemuda/KNPI Kalbar - 200.000 - -

Program Pengembangan Kemitraan- Bulletin Pemuda dan Olahraga - - 28.520 - - Fasilitasi Sosek Malindo Bidang Kepemudaan dan Olahraga - - 20.000 - - Kaji Terap Tentang Teknologi dan Informasi Kepemudaan dan - - 16.800 -

Sosialisasi Undang-Undang Kepemudaan.keolahragaan dan - - - 50.000 Pemeliharaan sarana komplek kawasan Gelora Khatulistiwa - - - 50.000 Workshop Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia dalam - - - 50.000

- Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepemudaan dan Olahraga - - 31.200 100.000 - Penyusunan Data Base dan Profil Pemuda dan Olahraga - - 42.625 50.000

Fasiliasi pembentukan forum komunikasi pemuda - - - - - Persiapan Penerbitan Bulletin Proffesional Dispora Prov. Kalbar - 12.800 - 100.000

8.029.887 8.252.737 6.448.431 7.073.654

5 (11)

- 75.000 6.100 5.400 52.789

40.546 19.616 3.070 20.400 - 9.060 11.500 433.000 107.400 89.400 15.000 -

- - - 95.106 34.873 - - - 40.091 - - - 9.000 63.410 15.500 1.720 75.000 - - - - -

42.000

40.000 - 4.000

13.734 6.625 13.006 5.802 5.973 - - - - -

8.295

- - - - - -

- - - - - - - - -

- - - -

- - -

- 59.877 50.557 51.107 - 73.192 - -

77.800 77.237 600.000 - - - - - - - 95.973 - 67.362 - - - - - - - 35.245 - - -

- 108.900 - - 116.805 - -

- -

- 94.338 66.748 - - - 31.425 - -

- - -

- - - 105.998 - 164.396 - - 100.553 - 99.639 325.855 - 23.000

32.089 40.271 - 180.084 - - - - - - - - - 211.840 279.625

- - - 351.215 351.215 - 200.000 100.000 200.000 60.000 100.000 - - - - -

- - - 100.000 -

83.300 50.000 50.000 - - 50.000 100.000 - 45.000 -

6.488.947

Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1. 1.18.1.01

1.18.1.01.01 1. Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksanany

a pengiriman

surat dan

dokumen

dan surat

menyurat

Dispora

Prov.Kalbar

1 keg 20.000 1 keg 20.000 1 keg 20.000 1 keg 20.000 1 keg 20.000

Tabel 5.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikator

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat

No Tujuan SasaranIndikator

SasaranKode Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja ProgramKelompok

sasaran

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit kerja

SKPD

penangg

ung

Jawab

LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi

Kinerja pada

6

Meningka

tkan

kualitas

pelayana

n

Terwujud

nya

standaris

asi

pelayana

Terlaksan

anya

surat

menyurat

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

surat dan

dokumen

menyurat

yang sampai

ketujuan

1.18.1.01.02 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

Terwujudnya

kelancaran

tugas-tugas

kantor

Lancarnya

tugas-tugas

kantor

Dispora

Prov.Kalbar

3 pkt 500.000 3 pkt 550.000 3 pkt 560.000 3 pkt 570.000 3 pkt 580.000

1.18.1.01.03 3. Penyediaan jasa perizinan kendaraan

dinas/operasional

Terlaksanany

a

pembayaran

surat

menyurat

kendaraan

dinas

Kendaraan

dinas yang

tertib

administrasi

Dispora

Prov.Kalbar


1.18.1.01.04 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya

jasa

kebersihan

kantor

Lingkungan

kantor yang

bersih dan

nyaman

Dispora

Prov.Kalbar

3 lok 350.000 3 lok 360.000 3 lok 370.000 3 lok 380.000 3 lok 390.000

1.18.1.01.05 5. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya

kebutuhan

Alat Tulis

Pemanfaatan

secara efektif

Dispora

Prov.Kalbar


n

masyarak

at dan

administr

asi

Perkantor

an

pelayana

n

masyarak

at dan

administr

asi

perkantor

an

Tersedia

nya

sumber

daya

listrik dan

air

Alat Tulis

Kantor

secara efektif

dan efisien


1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23




sasaran


SKPD

penangg

ung

Jawab


Kinerja pada

6

1.18.1.01.06 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya

barang

cetakan dan

penggandaan

untuk

kelancaran

tugas-tugas

kantor

Pemanfaatan

secara efektif

dan efisien

Dispora

Prov.Kalbar



1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23




sasaran


SKPD

penangg

ung

Jawab


Kinerja pada

6

1.18.1.01.07 7. Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan

bangunan kantor

Tersedianya

komponen

instalasi

listrik/

penerangan

dan BBM

untuk genset

Pemanfaatan

secara efektif

dan efisien

Dispora

Prov.Kalbar


1.18.1.01.08 8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya

peralatan dan

Peralatan

dan

Dispora

Prov.Kalbar


peralatan dan

perlengkapan

kantor

dan

perlengkapan

kantor yang

representatif

Prov.Kalbar

1.18.1.01.09 9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan rumah

tangga

Tersedianya

peralatan

rumah

tangga yang

representatif

Peralatan

dan

perlengkapan

rumah

tangga yang

representatif

Dispora

Prov.Kalbar


1.18.1.01.10 10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Tersedianya

bahan

bacaan/

koran dan

peraturan

perundang-

undangan

Menyerap

informasi

yang

berkaitan

dengan

peraturan

perundang-

undangan

Dispora

Prov.Kalbar


1.18.1.01.11 11. Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya

makan

minum rapat

Kebutuhan

pangan yang

mencukupi

Dispora

Prov.Kalbar


minum rapat

dan makan

minum tamu

mencukupi


1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23




sasaran


SKPD

penangg

ung

Jawab


Kinerja pada

6

1.18.1.01.12 12. Koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar

daerah

Terwujudnya

sinkronisasi

program

kerja dan

kegiatan

bidang

Program dan

kegiatan

yang

terintegrasi

Dispora

Prov.Kalbar



1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23




sasaran


SKPD

penangg

ung

Jawab


Kinerja pada

6

1.18.1.01.13 13. Penyediaan Jasa Keamanan lingkungan

kantor/rumah jabatan dan pendukung perkantoran

lainnya

Tersedianya

Jasa Tenaga

Pendukung

Perkantoran

Lingkungan

kantor yang

aman dan

terkendali

Dispora

Prov.Kalbar

12 org 167.760 12 org 184.536 12 org 202.990 12 org 223.289 12 org 245.617

1.18.1.01.14 14. Penyediaan jasa penatausahaan keuangan dan

barang

Tersusunya

administrasi

keuangan

dan barang

perkantoran

Laporan

keuangan

dan barang

Dispora

Prov.Kalbar

1 ta 80.000 1 ta 81.300 1 ta 85.000 1 ta 90.000 1 ta 100.000

1.18.1.01.15 15. Penyediaan jasa publikasi/iklan dan dokumentasi Terselenggar

anya

publikasi/

iklan/

dokumentasi

Informasi,

edukasi dan

dokumentasi

yang akurat

Dispora

Prov.Kalbar


1.18.1.01.16 16. Penataan dan pemeliharaan arsip Tersedianya

data dan

terpeliharany

a arsip

dengan baik

Arsip-arsip

yang lengkap

Dispora

Prov.Kalbar


1.18.1.01.17 17. Pemindahan sarana dan prasarana Kantor Terwujudnya

kelancaran

tugas-tugas

kantor

Tugas-tugas

kantor

teratasi

Dispora

Prov.Kalbar

1 pkt 80.000

2 1.18.1.02 Dispora

Prov.Kalbar

1.18.1.02.05 1. Pengadaan kendaraan jabatan, kendaraan

dinas/operasional

Tersedianya

mobil

Jabatan /

Aktivitas dan

operasional

kedinasan

Dispora

Prov.Kalbar

3 unit 536.000 2 unit 36.000 2 unit 36.000 2 unit 36.000 2 unit 36.000

Terwujud

nya

standaris

asi

sarana

dan

Program peningkatan sarana dan prasarana

Aparatur

Jabatan /

Mobil Dinas,

Kendaraan

Operasional

kedinasan

berjalan

dengan baik

1.18.1.02.08 2. Pengadaan perlengkapan/peralatan kantor Tersedianya

peralatan dan

perlengkapan

kantor

Lancarnya

tugas-tugas

kantor

Dispora

Prov.Kalbar

1 pkt 200.000 1 pkt 100.000

dan

prasaran

a yang

sesuai

dengan

tuntutan

tugas


1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23




sasaran


SKPD

penangg

ung

Jawab


Kinerja pada

6

1.18.1.02.09 3. Pengadaan perlengkapan/peralatan rumah tangga Tersedianya

peralatan dan

perlengkapan

rumah

tangga

Kondisi

lingkungan

kantor yang

nyaman

Dispora

Prov.Kalbar


1.18.1.02.11 4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan

Komunikasi

Tersedianya

sarana dan

prasarana

studio dan

komunikasi

Peralatan

studio dan

komunikasi

yang aktif

Dispora

Prov.Kalbar


1.18.1.02.15 5. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharany

a gedung

kantor

Kenyamanan

beraktivitas

kedinasan

Dispora

Prov.Kalbar


1.18.1.02.18 6. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan,

kendaraan dinas/operasional

Terpeliharany

a Mobil

Jabatan /

Mobil Dinas,

Kendaraan

Operasional

Kendaraan

dinas/operasi

onal yang

siap pakai

Dispora

Prov.Kalbar


1.18.1.02.20 7. Pemeliharaan rutin/berkala AC/Kipas angin Terpeliharany

a AC/kipas

angin

Perawatan

rutin

Dispora

Prov.Kalbar


1.18.1.02.21 8. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan/peralatan

kantor

Terpeliharany

a

perlengkapan

/ peralatan

kantor

Perlengkapa

n/peralatan

kantor yang

berfungsi

dengan baik

Dispora

Prov.Kalbar


1.18.1.02.22 9. Pemeliharaan Sarana & Prasarana Studio,

Komunikasi dan Sistem Informasi

Terpeliharany

a sarana dan

prasarana

Sarana dan

prasarana

yang siap

pakai

Dispora

Prov.Kalbar



1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23




sasaran


SKPD

penangg

ung

Jawab


Kinerja pada

6

1.18.1.02.42 10. Pengadaan mebeleur Tersedianya

mebelair

Kenyamanan

beraktivitas

kedinasan

Dispora

Prov.Kalbar



1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23




sasaran


SKPD

penangg

ung

Jawab


Kinerja pada

6

1.18.1.02.44 11. Pengadaan Generator Tersedianya

generator

Kebutuhan

akan listrik

mencukupi

Dispora

Prov.Kalbar

30.000 kva 120.000 1 pkt

1.18.1.02.54 12. Pemeliharaan rutin/berkala pagar Terpeliharany

a pagar

kantor

Pengecatan

pagar kantor

Dispora

Prov.Kalbar


1.18.1.02.64 13. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terpeliharany

a mebelair

Mebelair

dengan

kondisi baik

Dispora

Prov.Kalbar


1.18.1.02.65 14. Pemeliharaan rutin/berkala generator Terpeliharany

a

genzet/gener

ator listrik

Generator

berfungsi

dengan baik

Dispora

Prov.Kalbar


1.18.1.02.71 15. Rehabilitasi Gedung Kantor Perbaikan

fisik gedung

kantor

Gedung

kantor yang

nyaman

Dispora

Prov.Kalbar

1 pkt 500.000 1 pkt 1.000.000 1 pkt 1.500.000 1 pkt 2.000.000 1 pkt 2.000.000

3 1.18.1.03 Dispora

Prov.Kalbar

1.18.1.03.01 1. Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

Tersedianya

pakaian

dinas

Keseragama

n pakaian

dinas dengan

instansi lain

Pegawai

Dispora

Prov.Kalbar

160 stel 56.000 160 stel 56.000 -

1.18.1.03.02 2. Pengadaan pakaian khusus dan perlengkapannya Tersedianya

pakaian

khusus

Mencirikan

DISPORA

dengan

instansi lain

Pegawai

Dispora

Prov.Kalbar

320 stel 112.000 - 320 stel 112.000 -

1.18.1.03.03 3. Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai Tersedianya

tanda

pengenal

Kerapian dan

kejelasan

status PNS

Pegawai

Dispora

Prov.Kalbar

80 org 6.000 - - 80 org 6.000 -

Meningka

tnya

disiplin

aparataur

Terwujud

nya

aparatur

yang

disiplin

Program peningkatan disiplin aparatur

pengenal status PNS Prov.Kalbar

4 1.18.1.05

1.18.1.05.01 1 Pendidikan dan pelatihan (Diklat) Terwujudnya

profesionalis

me aparatur

Meningkatny

a sumber

daya PNS

Dispora

Pegawai

Dispora

Prov.Kalbar

12 bl 75.000 12 bl 75.000 12 bl 75.000 12 bl 75.000 12 bl 75.000

Meningka

tkan

kapasitas

sumberd

aya

aparatur

dalam

menunjan

g

Terwujud

nya

kapasitas

sumberd

aya

aparatur

yang

kompeten

Program peningkatan kapasitas sumber daya

aparatur


1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23




sasaran


SKPD

penangg

ung

Jawab


Kinerja pada

6

1.18.1.05.02 2 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, kursus-kursus,

Workshop, TOT

Terwujudnya

profesionalis

me aparatur

Meningkatny

a sumber

daya PNS

Dispora

Pegawai

Dispora

Prov.Kalbar

12 bl 100.000 12 bl 110.000 12 bl 120.000 12 bl 130.000 12 bl 140.000

1.18.1.05.04 3 Pembinaan Jasmani dan Rohani Tewujudnya

iman dan

taqwa di

kalangan

PNS

Meningkatny

a Imtaq di

Kalangan

PNS

Pegawai

Dispora

Prov.Kalbar


1.18.1.05.05 4 Analisis Jabatan Terwujudnya Akurasi Pegawai 1 Lap 30.000 1 Lap 30.000 1 Lap 30.000 1 Lap 30.000 1 Lap 30.000

g

pelaksan

aan tugas

1.18.1.05.05 4 Analisis Jabatan Terwujudnya

keakurasinya

data pegawai

sesuai

tupoksi

Akurasi

kekuatan

pegawai

Pegawai

Dispora

Prov.Kalbar

1 Lap 30.000 1 Lap 30.000 1 Lap 30.000 1 Lap 30.000 1 Lap 30.000

1.18.1.05.08 5 Penyusunan / Pemutahiran Data Kepegawaian /

DUK

Tersusunnya

Data

Kepegegawai

an/DUK

Dokumen

tentang

kepegawaian

yang akurat

Pegawai

Dispora

Prov.Kalbar


5 1.18.1.06

1.18.1.06.01 1. Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya

laporan

keuangan

Dokumen

laporan

keuangan

yang

akuntabel

Dispora Prov

Kalbar

LRA,

Neraca,

CALK

30.000 LRA,

Neraca,

CALK

30.000 LRA,

Neraca,

CALK

40.000 LRA,

Neraca,

CALK

45.000 LRA,

Neraca,

CALK

50.000

1.18.1.06.02 2. Penyusunan LAKIP Tersusunnya

LAKIP

Dokumen

LAKIP

Dispora Prov

Kalbar

1 Dok

Lakip

30.000 1 Dok

Lakip

30.000 1 Dok

Lakip

40.000 1 Dok

Lakip

45.000 1 Dok

Lakip

50.000

1.18.1.06.03 3. Penyusunan RENSTRA Tersusunnya

RENSTRA

Dokumen

RENSTRA

Dispora Prov

Kalbar

1 keg 30.000

1.18.1.06.04 4. Penyusunan RENJA SKPD Tersusunnya Dokumen Dispora Prov 1 Dok 30.000 1 Dok 40.000 1 Dok 50.000 1 Dok 60.000 1 Dok 70.000

Meningka

tkan

penilaian

kinerja

instansi

dan

penyusun

an

laporan

akuntabili

tas

kinerja

instansi

Terwujud

nya

penilaian

dan

penyusun

an

laporan

akuntabili

tas

kinerja

instansi,

tersusunn

ya

kompeten

Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.18.1.06.04 4. Penyusunan RENJA SKPD Tersusunnya

RENJA

Dokumen

RENJA

Dispora Prov

Kalbar

1 Dok

Renja

30.000 1 Dok

Renja

40.000 1 Dok

Renja

50.000 1 Dok

Renja

60.000 1 Dok

Renja

70.000

1.18.1.06.05 5. Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ Tersusunnya

LPPD dan

LKPJ

Dokumen

LPPD dan

LKPJ

Dispora Prov

Kalbar

2 Dok

LPPD,

LKPJ

30.000 2 Dok

LPPD,

LKPJ

30.000 2 Dok

LPPD,

LKPJ

40.000 2 Dok

LPPD,

LKPJ

45.000 2 Dok

LPPD,

LKPJ

50.000

kompeten

si setiap

jabatan

struktural

dan non

struktural

secara


1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23




sasaran


SKPD

penangg

ung

Jawab


Kinerja pada

6

1.18.1.06.06 6. Monitoring, Evaluasi dan Laporan Kegiatan Terlaksanany

a MONEV

dan

pelaporan

kegiatan

yang

melibatkan

instansi

terkait

Singkronisasi

program dan

kegiatan

Dispora Prov

Kalbar

1 Dok Lap

Monev

170.000 1 Dok Lap

Monev

180.000 1 Dok Lap

Monev

190.000 1 Dok Lap

Monev

200.000 1 Dok Lap

Monev

210.000

1.18.1.06.07 7. Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Tersusunnya Dokumen Dispora Prov 2 Dok 30.000 2 Dok 40.000 2 Dok 50.000 2 Dok 60.000 2 Dok 70.000

secara

kompreh

ensif, dan

tersusunn

ya

laporan

secara

tepat dan

tepat

waktu

1.18.1.06.07 7. Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Tersusunnya

RKA dan

DPA SKPD

Dokumen

RKA dan

DPA SKPD

Dispora Prov

Kalbar

2 Dok

RKA, DPA

30.000 2 Dok

RKA, DPA

40.000 2 Dok

RKA, DPA

50.000 2 Dok

RKA, DPA

60.000 2 Dok

RKA, DPA

70.000

1.18.1.06.08 8. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi (PMPRB) Online

Terpenuhin

ya profil

kinerja

SKPD

Dispora Prov

Kalbar

1 dokumen 30.000 1 dokumen 30.000 1 dokumen 30.000 1 dokumen 30.000 1 dokumen 30.000

6 1.18.1.07

1.18.1.07.02 1. Penyusunan/Pelaporan Inventarisasi Asset Tersusunnya/

Inventarisir

Asset

Data asset

yang bisa

dipertanggun

gjawabkan

Dispora Prov

Kalbar

1 Dok 30.000 1 Dok 40.000 1 Dok 50.000 1 Dok 60.000 1 Dok 70.000

1.18.1.15 Jumlah

pelatihan

peningkatan

karakter

pemuda

2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan

1.18.1.15.01 1. Fasilitasi Pertukaran Pemuda Terkirimnya

Pemuda

utusan kalbar

untuk

mengikuti

Menjadi duta

pariwisata

khususnya

dalam

mempromosi

Pemuda

Kab/Kota

8 org 85.000.000 8 org 40.000 8 org 40.000 8 org 40.000 8 org 40.000

Meningka

tnya

barang

kantor

Terpenuh

inya

kebutuha

n barang

dan jasa

Program Penentuan Kebutuhan Barang dan Jasa

7 Terselen

ggara

nya

pelayana

n

kepemud

aan yang

menduku

ng upaya

peningka

tan

partisipa

si dan

Peningka

tan

pembang

un an

kepemud

aan yang

berkarak

ter

Jumlah

pemuda

yang

berkarak

ter

Program Pelayanan Kepemudaan

mengikuti

program

pertukaran

pemuda

tingkat

Nasional

mempromosi

kan

kebudayaan

daerah

Kalbar

1.18.1.15.02 2. Fasilitasi Jambore Pemuda Indonesia (JPI) Terhimpun

dan

terinventarisa

sinya

Mapping

daerah tujuan

JPI

24 org 24 org 70.000.000 24 org 82.000 24 org 87.000 32 org 92.000 32 org 97.000

si dan

peran

aktif

pemuda

di

berbagai

bidang

pembang

unan


1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23




sasaran


SKPD

penangg

ung

Jawab


Kinerja pada

6

Jumlah

pelatihan

kepemimpin

an dan

kepeloporan

pemuda


1.18.1.15.03 1 Seleksi Calon Peserta Paskibraka Terkirimnya

Pelajar

Kalbar untuk

mengikuti

pelatihan

PASKIBRAK

A tingkat

provinsiyang

akan menjadi

30 org 30 org 90.000 30 org 40.000 30 org 40.000 30 org 40.000 30 org 40.000

pelatihan

paskibraka

Tingkat

Nasional

akan menjadi

Purna/Pelatih

PASKIBRAK

A untuk tahun

berikutnya

1.18.1.15.04 2 Pelatihan Paskibraka Meningkatny

a semangat

nasionalisme,

kebangsaan

dan

kecintaan

kepada

Negara

Kesatuan

Republik

Indonesia

(NKRI).

Terlatihnya

anggota

paskibraka

Prov.Kalbar

dalam

menunjang

pelaksanaan

peringatan

HUT RI

Pelajar

Kab/Kota se

Kalbar



1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23




sasaran


SKPD

penangg

ung

Jawab


Kinerja pada

6

1.18.1.15.05 4. Pemilihan Pemuda pelopor Terlaksanany

a kegiatan

Pemilihan

Pemuda

Pelopor

Meningkatny

a

Kepeloporan

Pemuda di

Kalimantan

Barat dalam

rangka

pengabdian

kepada

masyarakat

Pemuda yang

memiliki

kepeloporan di

Kab/Kota

6 95.000 6 95.000 6 104.000 6 120.000 6 132.000 59 132


1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23




sasaran


SKPD

penangg

ung

Jawab


Kinerja pada

6

Jumlah

pelatihan

peningkatan

wawasan

pemuda


1.18.1.15.07 1 Gebyar Pemuda Terlaksanany

a peringatan

HSP

Semangat

kepeloporan

dan

kepemimpina

n

Makasiswa/pel

ajar/dinas

instansi/LSM/

masyarakat


1.18.1.15.08 2 Bhakti Sosial Kepemudaan Terlaksanana

ya Bakti

pemuda

kesadaran

pemuda

terhadap

lingkungan

Pemuda 100 org 60.000 150 org 65.000 200 org 70.000 200 org 70.000 200 org 70.000

1.18.1.15.09 3 Sosialisasi Perda Kepemudaan Tersosialisasi

nya perda

kepemudaan

Meningkatny

a

Pengetahuan

tentang

kepemudaan

Pemuda/Dinas

instansi


Jumlah

organisasi

Keparamuka

an/kepandua

n


1.18.1.15.10 1 Penyusunan Draf Perda Kepramukaan Tersusunnya

Perda

Meningkatny

a pelayanan

kepemudaan

Akademisi,

dinas instansi

1 perda 100.000

1.18.1.15.11 2 Sosialisasi UU tentang Gerakan Pramuka Terlaksanany Pelayanan 14 kab/kota 14 125.000 14 80.000 14 85.000 14 85.000 14 85.000

Meningk

at nya

revitalisa

si

gerakan

pramuka

peningka

tan

kualitas

kepramu

kaan di

Kalbar

1.18.1.15.11 2 Sosialisasi UU tentang Gerakan Pramuka Terlaksanany

a sosialisasi

Pelayanan

kepramukaan

14 kab/kota 14

kab/kota

125.000 14

kab/kota

80.000 14

kab/kota

85.000 14

kab/kota

85.000 14

kab/kota

85.000


1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23




sasaran


SKPD

penangg

ung

Jawab


Kinerja pada

6

1.18.1.15.12 3 Faslitasi kepanduan Terlaksanany

a kegiatan

kepanduan

yang

bersinergi

dengan

dinas/instansi

terkait

Kwarda dan

Kwarcab

14 kab/kota 14

kab/kota

200.000 14

kab/kota

200.000 14

kab/kota

200.000 14

kab/kota

200.000 14

kab/kota

200.000


1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23




sasaran


SKPD

penangg

ung

Jawab


Kinerja pada

6

1.18.1.15.13 4 Pramuka Peduli Masyarakat Terintegrasin

ya kegiatan

kepramukaan

kepada

masyarakat

Penyuluhan

/gerakan

peduli

lingkungan

Pramuka 1 keg 150.000 1 keg 150.000 1 keg 150.000 1 keg 150.000 1 keg 150.000

Jumlah

pelatihan

kewirausaha

an pemuda

3 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan Meningk

at nya

pengemb

angan

penguas

Jumlah

pemuda

kreatif

dan

menguas

1.18.1.15.14 1. Pelatihan ketrampilan Hidup (life skill) Pemuda Terlaksana

kegiatan

pelatihan

keterampilan

hidup (life

skiils)

Tersedianya

tenaga

terdidik/teram

pil dan

mampu

berwirausaha

mandiri

Pemuda yang

memiliki

kepeloporan di

Kab/Kota

30 126.500 30 139.000 40 153.000 45 176.000 50 194.000 345 194

1.18.1.15.15 2. Pemberdayaan Pemuda Perbatasan Terlaksanany

a kegiatan

Pemberdaya

an Pemuda

Perbatasan

Meningkatny

a

pemahaman

pemuda

tentang

perbatasan

yang

merupakan

bagian NKRI

dan

mendorong

pemuda

berwirausaha

mandiri

Pemuda di

Daerah

perbatasan

30 135.000 30 149.000 40 164.000 45 189.000 50 208.000 315 208

1.18.1.15.17 4. Fasilitasi Bantuan Kewirausahaan Pemuda Terlaksanany

a kegiatan

Meningkatny

a

Kelompok

Usaha

6 86.000 6 95.000 6 104.000 6 120.000 6 132.000 59 132

penguas

aan

tehnolog

i dan

kreativita

s

pemuda

menguas

ai

tehnolog

i

a kegiatan

Pemilihan

Pemuda

Pelopor

a

Kepeloporan

Pemuda di

Kalimantan

Barat dalam

rangka

pengabdian

kepada

masyarakat

Usaha

pemuda


1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23




sasaran


SKPD

penangg

ung

Jawab


Kinerja pada

6

1.18.1.15.19 5. Bimtek bagi Wirausaha Muda Terlaksanany

a kegiatan

bimtek bagi

wirausaha

muda

Meningkatny

a

pemahaman

pemuda

tentang

perbatasan

yang

merupakan

bagian NKRI

dan

mendorong

pemuda

berwirausaha

Kelompok

Usaha

pemuda

30 136.000 30 149.000 40 164.000 45 189.000 50 208.000 315 208

berwirausaha

mandiri

1.18.1.16 Meningkatny

a fasilitasi

penyelengga

raan

kejuaraan

olahraga

23

kegiatan

23

kegiatan

23

kegiatan

23

kegiatan

23

kegiatan

1.18.1.16.01 1. Invitasi Olahraga Tradisional Tk Prov Terseleksiny

a/Tim/Konting

en Olahraga

Tradisional

ke tingkat

provinsi

Terdata dan

Terlestarikan

nya jenis

olahraga

tradisional

secara

berkesinamb

ungan

Atlet Olahraga

Tradisional

14

Kab/Kota

73.500 14

Kab/Kota

88.900

8 Pengelola

an dan

pembinaa

n

keolahrag

aan

Daerah

yang

menduku

ng upaya

peningkat

an

pembuda

yaan

olahraga

dan

pembinaa

n prestasi

olahraga

yang

Meningka

t nya

budaya

olahraga

Pembud

ayaan

olahraga

Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga


1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23




sasaran


SKPD

penangg

ung

Jawab


Kinerja pada

6

1.18.1.16.02 2. Festival Olahraga Tradisional Tk Prov Terseleksiny

a jenis

olahraga

cabang

olahraga

tradisional

yang telah

lama tumbuh

dan

mengakar

dalam

masyarakat

menjadi

Membudayan

ya olahraga

tradisional di

kalangan

masyarakat

Atlet Olahraga

Tradisional

14

Kab/Kota

82.500 14

Kab/Kota

99.200 14

Kab/Kota

120.000 Ptk berdaya

saing

menjadi

dibakukan

menjadi OR

Trad yg baku

1.18.1.16.03 3. Fasilitasi Haornas Termotivasin

ya Pembina,

Pelatih dan

Atlet olahraga

berprestasi

kalbar

Terdatanya

pelaku/insan

olahraga

berprestasi

Kalbar dalam

data base

keolahragaan

insan

olahraga

daerah yang

berprestasi

1500 org 150.000 1500 org 150.000 1500 org 150.000 1500 org 150.000 1500 org 150.000 Ptk

1.18.1.16.03 4. Pemasyarakatan Olahraga Rekreasi Terfasilitasiny

a kelompok/

komunitas

olahraga

masyarakat

melalui

senam

massal oleh

instruktur

Terbentuknya

dan

terbinanya

komunitas

olahraga

masyarakat

Insan

Olahragawan

1 Cab OR 32.700 1 Cab OR 36.000 1 Cab OR 39.000 1 Cab OR 43.000 1 Cab OR 47.000 Ptk

instruktur

senam yang

berkualitas


1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23




sasaran


SKPD

penangg

ung

Jawab


Kinerja pada

6

1.18.1.16.04 5. Tour D’ Khatulistiwa Terfasilitasiny

a para Atlet/

Komunitas

didalam

berolahraga

sehingga

prestasi dan

tingkat

kebugaran

dan

kesehatan

para peserta

meningkat

Meningkatny

a jumlah

Komunitas

bersepeda

dan

termotivasiny

a atlet muda

untuk

berprestasi

Masyarakat/Atl

et Bersepeda

1 cab 100.000 1 cab 110.000 1 cab 121.000 1 cab 133.000 1 cab 146.000 Ptk

meningkat

1.18.1.16.05 6. Dispora Sport Festival Terlaksanany

a lomba

beberapa

cabang

olahraga di

kalangan

masyarakat

dan Pelajar

di lingkungan

Pemerintah

Prov.kalbar

Adanya

Peningkatan

Prestasi

dilingkungan

Prelajar dan

club-club

Prelajar dan

club-club

olahraga di

masyarakat

Pelajar/Masyar

akat

1 Keg 120.000 1 Keg 133.000 1 Keg 146.000 1 Keg 161.000 1 Keg 177.000 Ptk

1.18.1.16.06 7. Pembinaan Club Olahraga Pelajar Terbentuknya

club-club

olahraga di

lingkungan

satuan

pendidikan

Bertambahny

a sentra

pembinaan

olahraga

yang akan

menghasilka

n cikal bakal,

bibit, bobot

Klub Olahraga 3 Club 28.900 4 Club 31.800 5 Club 35.000 6 Club 38.000 7 Club 42.000 Ptk

bibit, bobot

atlet


1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23




sasaran


SKPD

penangg

ung

Jawab


Kinerja pada

6

1.18.1.16.07 8. Liga Pendidikan Indonesia Terseleksiny

a perwakilan

Prov.kalbar

pada jenjang

pendidikan

SMP, SMA

danPendidika

n Indonesia

Perguruan

Tinggi ke

Tingkat

Nasional

Terwujudnya

pembinaan

dan

pemasyaraka

tan olahraga

cabang OR

Sepak Bola

pada jenjang

pendidikan

SMP, SMA

dan

PerguruanTin

ggi se-

Pelajar/Mahasi

swa se Kalbar

1 Cabang 184.000 1 Cabang 202.000 1 Cabang 223.000 1 Cabang 245.000 1 Cabang 269.000 Ptk

ggi se-

Kalbar

1.18.1.16.08 9. Pemberdayaan Krida Olahraga Terfasilitasiny

a PNS/Staf di

Dinas,Badan,

Lembaga dan

Instansi

Vertikal di

lingkungan

Pemprov.Kal

bar

Terwujudnya

Pembinaan

dan

Peningkatan

tingkat

kebugaran

para pegawai

Masyarakat/In

san Olahraga



1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23




sasaran


SKPD

penangg

ung

Jawab


Kinerja pada

6

1.18.1.16.09 10. Penghargaan terhadap insan olahraga berprestasi Terfasilitasiny

a PNS/Staf di

Dinas,Badan,

Lembaga dan

Instansi

Vertikal di

lingkungan

Pemprov.Kal

bar

Terwujudnya

Pembinaan

dan

Peningkatan

tingkat

kebugaran

para pegawai

Atlet Olahraga

yang

berprestasi

30 orh 160.500 35 Org 176.000 40 Org 194.000 45 Org 213.000 50 Org 235.000 Ptk

1.18.1.16.09 11 Penyelenggaraan POPDA Jumlah atlet

POPDA

Kalbar yang

terseleksi

Atlit POPDA

yang akan

diikutsertaka

n di POPNAS

Atlet pelajar

Kab/Kota

8 Cabor 1.015.000 5 Cabor 600.000 8 Cabor 1.200.000 5 Cabor 700.000 8 Cabor 1.400.000 Ptk

1.18.1.16.10 12 Fasilitasi Olahraga Perbatasan Persentase

meningkatny

a hubungan

antar negara

tetangga

Membaiknya

kondisi

olahraga di

perbatasan

Atlet pelajar

Kab/Kota

5 cabor 155.000 5 Cabor 185.000 5 Cabor 223.000 5 Cabor 267.000 5 Cabor 321.000 Ptk

1.18.1.16.11 13 Fasilitasi Kejurnas Antar PPLP Adanya event

Kejuaraan

Nasional di

Kalbar

Menjadi tolak

ukur dalam

prestasi

Atlet PPLP

Kalbar

49 Atlet 148.000 49 Atlet 176.000 49 Atlet 212.000 Ptk

1.18.1.16.12 14 Pemusatan Latihan POPWIL Persentase

meningkatny

a potensi

atlet POPWIL

Kalbar

Atlet POPWIL 170 Org 307.000 180 Org 338.000 190 Org 372.000 Ptk

Meningka

t nya

prestasi

olahraga

di tingkat

regional

nasional

dan

internasio

nal

Peningkat

an

prestasi

olahraga

1.18.1.16.13 15 Fasilitasi Pengiriman Kontingen POPWIL Jumlah

kontingen

POPWIL

Kalbar yang

dibentuk

Atlet POPWIL 170 Org 233.000 180 Org 256.000 190 Org 281.000 Ptk


1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23




sasaran


SKPD

penangg

ung

Jawab


Kinerja pada

6

1.18.1.16.14 16 Pemusatan Latihan POPNAS Persentase

meningkatny

a potensi

atlet

POPNAS

Kalbar

Atlet POPNAS 105 Org 310.000 110 Org 372.000 Ptk

1.18.1.16.15 17 Fasilitasi Pengiriman Kontingen POPNAS Jumlah

kontingen

POPNAS

Kalbar yang

dibentuk

Atlet POPNAS 105 Org 159.950 110 Org 188.325 Ptk

1.18.1.16.16 18 Penunjang PPLP (Pusat Pembinaan dan Latihan

Olahraga Pelajar)

Persentase

meningkatny

a prestasi

olahraga dan

akademik

atlet PPLP

Atlet PPLP

Kalbar

49 Atlet 234.000 49 Atlet 281.000 49 Atlet 337.000 49 Atlet 404.000 49 Atlet 485.000 Ptk

1.18.1.16.17 19 Penyelenggaraan PPLPD (Pusat Pembinaan dan

Latihan Olahraga Pelajar Daerah)

Jumlah atlet

PPLPD

Atlet PPLPD 49 Atlet 408.000 49 Atlet 489.000 49 Atlet 587.000 49 Atlet 705.000 49 Atlet 846.000 Ptk

1.18.1.16.18 20 Penyelenggaraan Kejuaraan Karate Piala

Gubernur

Atlet Karate 1 Cabor 150.000 1 Cabor 180.000 1 Cabor 216.000 1 Cabor 259.000 1 Cabor 311.000 Ptk

1.18.1.16.19 21 Penyelenggaraan Kejuaraan Tenis Meja Piala

Gubernur

Atllet Tenis

Meja

1 Cabor 100.000 1 Cabor 120.000 1 Cabor 144.000 1 Cabor 172.000 1 Cabor 207.000 Ptk

1.18.1.16.21 22 Penyelenggaraan SKO Jumlah atlet

SKO

Pelajar / Atlet 100 org 652.200 110 org 717.400 120 org 789.500 130 org 868.100 140 org 954.500 Ptk

1.18.1.16.22 23 Pekan Olahraga Borneo Atlet Se-

Kalimantan

1 keg 408.000 1 keg 489.000 1 keg 587.000 1 keg 705.000 1 keg 846.000 Ptk


1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23




sasaran


SKPD

penangg

ung

Jawab


Kinerja pada

6

Meningkatny

a jumlah

tenaga

keolahragaa

n dan atlet

berbakat

6

Kegiatan

6

Kegiatan

6

Kegiatan

6

Kegiatan

6

Kegiatan

1.18.1.16.23 1. Peningkatan Mutu SDM Pelatih Olahraga Peningkatan

jumlah

Pelatih yg

Pelatih

Olahraga

30 Org 120.000 30 Org 132.000 30 Org 145.000 30 Org 159.000 30 Org 175.000 Ptk

Meningk

at nya

manajem

en

Keolahra

gaan

yang

profeiso

nal

Peningka

tan

manajem

en

keolahra

gaan

berkualitas

1.18.1.16.24 2. Peningkatan Mutu SDM Wasit Olahraga Peningkatan

jumlah Wasit

yg

berkualitas

Wasit olahraga 30 Org 100.000 30 Org 110.000 30 Org 121.000 30 Org 133.000 30 Org 146.000 Ptk

1.18.1.16.25 3. Test Pengukuran dan Pemanduan Bakat Atlet Mencari bibit

atlet yang

berbakat dan

berpotensi

melalui

IPTEK

Pelajar /Atlit

Usia dini


1.18.1.16.26 4. Pendataan SDM Keolahragaan di Kalbar Terdatanya

Data Best

SDM

Keolahragaa

n di Kalbar

SDM Olahraga

Kab/Kota

Sekalbar

1 Paket 250.000 1 Paket 275.000 1 Paket 302.000 1 Paket 332.000 1 Paket 366.000 Ptk

1.18.1.16.27 5. Seminar Kajian Peningkatan Prestasi Olahraga

Kalbar

Jumlah

peserta

Seminar

Insan

Olahraga

Prestasi

50 Org 150.000 Ptk

1.18.1.16.28 6 Training Of Trainer (TOT) keolahragaan Terlaksanany

a kegiatan

Pelatih yang

profesional

Pelatih

Olahraga

1 keg 50.000 1 keg 50.000 Ptk

a kegiatan

TOT

profesional Olahraga

1.18.1.17 Meningkatny

a

ketersediaan

sarana dan

prasarana

keolahragaa

n

9

Kegiatan

9

Kegiatan

9

Kegiatan

9

Kegiatan

9 Meningka

tkan

pengemb

ang an

sarana

dan

prasaran

a

kepemud

aan dan

Tersedia

nya

Sarana

dan

Prasaran

a

Kepemud

aan dan

Keolahra

gaan

Dukunga

n sarana

prasaran

a

kepemud

aan dan

keolahrag

aan

Program peningkatan sarana dan prasarana dan

Kemitraan


1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23




sasaran


SKPD

penangg

ung

Jawab


Kinerja pada

6

1.18.1.17.01

1.

1) Rehab GOR Pangsuma 1 keg 750.000 1 keg 750.000

2) Rehab Stadion SSA 1 keg 750.000 1 keg 750.000

3) Rehab GOR Bulutangkis 1 keg 500.000 1 keg 750.000

4) Rehab Lapangan Tenis 1 keg 850.000 1 keg 750.000

5) Rehab Gedung Shokbool 1 keg 650.000 1 keg 750.000

6) Rehab Pembangunan Veledrom 1 keg 10.750.000 1 keg 750.000

7) Rehab Gedung Tekondo 1 keg 750.000 1 keg 750.000

8) Pemeliharaan Gelora Khatulistiwa Pontianak 1 keg 750.000 1 keg 750.000 1 keg 750.000 1 keg 750.000

9) Grand Desain Gelora Khatulistiwa Pontianak 1 keg 750.000 1 keg 750.000

aan dan

keolahrag

aan serta

penataan

sistem

kelembag

aan

dengan

perencan

aan yang

baik

gaan

yang

refresent

atif

Rehab dan Pemeliharaan Gelora Khatulistiwa Ptk


10) Rehab Gedung Bolling 1 keg 750.000 1 keg 750.000

12) Pemb. Gedung dan Lapangan Latihan Panah 1 keg 750.000 1 keg 750.000

13) Rehab Bangunan Latihan Angkat Berat 1 keg 750.000 1 keg 750.000

14) Pembangunan Lahan Parkir

1.18.1.17.02

2. Sport Centre Kalbar

A. BANGUNAN

I Block A

1 Hotel Atlit 1 keg 210.000.000 210.000.000 280.000.000

2 Kolam Renang Hotel 8.000.000

3 Pengolahan Air Limbah/Genset 189.000 126.000

4 Gedung Olahraga Latihan 1 keg 48.000.000 1 keg 48.000.000 24.000.000 -

5 Wisma Atlit 23.040.000 34.560.000

6 Mesjid 3.500.000

7 Gereja 3.456.000


1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23




sasaran


SKPD

penangg

ung

Jawab


Kinerja pada

6

8 Pusat Pembelanjaan 1 keg 30.375.000 30.375.000 40.500.000

9 Kios/Retail 1 keg 7.776.000 7.776.000 3.888.000

II Block B -

1 Rumah Sakit/ Klinik Kesehatan 1 keg 43.200.000

2 IPAL Rumah Sakit 1 keg 200.000

3 Gelanggang Renang Indoor 1 keg 30.000.000 1 keg 22.500.000 1 keg 22.500.000

4 Gelanggang Renang Outdoor 1 keg 33.600.000 1 keg 25.200.000 1 keg 25.200.000 -

5 Padepokan/Sasana 1 keg 29.160.000 1 keg 29.160.000 1 keg 29.160.000 1 keg 106.920.000

6 Gedung Olahraga 1 keg 12.150.000 1 keg 12.150.000 1 keg 12.150.000 1 keg 44.550.000

7 Kantor Polisi 1 keg 1.500.000 1 keg 1.000.000

8 Pengolahan Air Limbah/ Genset 1 keg 351.000 1 keg 234.000 -

III Block C -

1 Lapangan Latihan (Outdoor) 1 keg 26.400.000 1 keg 19.800.000 1 keg 19.800.000 -

2 Fasilitas Pendukung Latihan 1 keg 4.032.000 1 keg 2.688.000 -

3 Kantor Pengelola 1 keg 45.630.000 1 keg 45.630.000 1 keg 60.840.000

4 Volley Pantai 1 keg 72.000.000

5 Tenis Lapangan 1 keg 52.500.000

6 Pengolahan Air Limbah/Genset 1 keg 49.140 1 keg 32.760 -

IV Block D -

1 Tribun/Fasilitas Panahan 1 keg 13.608.000

2 Lapangan Panahan 1 keg 27.280.000

3 Pengolahan Air Bersih/ Gendet 1 keg 351.000 1 keg 234.000

4 Tribun VIP Stadion Atletik/ Bola 1 keg 23.400.000 1 keg 23.400.000 1 keg 15.600.000 1 keg 15.600.000

5 Ruang Masuk Pemain Stadion Atletik/Bola 1 keg 23.400.000 1 keg 23.400.000 1 keg 15.600.000 1 keg 15.600.000

6 Lintasan Atletik dan dan Lapangan Bola 1 keg 18.000.000 1 keg 18.000.000 1 keg 9.000.000 -

7 Akses Masuk Umum/ Service Stadion Atletik/Bola 1 keg 38.880.000 1 keg 32.400.000 1 keg 32.400.000 1 keg 25.920.000

8 Lintasan Veledrome 1 keg 12.600.000

9 Akses VIP Veledrome 1 keg 43.200.000

10 Akses Pemain Veledrome 1 keg 43.200.000

V Block E -

1 Lapangan Bola 1 keg 28.800.000

2 Stadion/Tribun Sepak bola 1 keg 487.500.000

3 Lapangan Softball 1 keg 19.200.000 3 Lapangan Softball 1 keg 19.200.000

4 Stadion/tribun Softball 1 keg 162.240.000

5 Bangunan Pendukung Water Sport 1 keg 5.040.000 1 keg 3.360.000

6 Dermaga 1 keg 2.100.000

7 Tribun Penonton Water Sport 1 keg 4.800.000

8 Bangunan Pendukung Lapangan Golf 1 keg 72.000.000

9 Lapangan Golf (1) 1 keg 52.500.000

10 Gazebo 1 keg 1.440.000

11 Pos Jaga 1 keg 540.000

12 Rumah Genset dan Pengolahan Air Besih 1 keg 640.000

VI Block F -


1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23




sasaran


SKPD

penangg

ung

Jawab


Kinerja pada

6

1 Lapangan Tembak Outdoor 1 keg 19.530.000 1 keg 13.020.000 -


1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23




sasaran


SKPD

penangg

ung

Jawab


Kinerja pada

6

2 Gedung Tembak Indoor dan Tribun penonton 1 keg 48.620.000 1 keg 36.465.000 1 keg 36.465.000

3 Gedung serbaguna 1 keg 5.250.000

4 Pelatihan dan Gallery 1 keg 10.125.000

5 Plaza Remaja 1 keg 10.500.000

6 Amphiteatre Terbuka 1 keg 4.410.000

7 Sekolah Olahraga 1 keg 51.200.000 1 keg 204.800.000

8 Fasilitas Latihan Outdoor 1 keg 71.200.000

9 Terminal Kedatangan/Keberangkatan 1 keg 3.200.000

10 Bangunan Arena Ketangkasan 1 keg 1.800.000

11 Arena Ketangkasan dan Hobi 1 keg 50.000.000

12 Gazebo 1 keg 1.260.000



VII Block G -

1 Tribun/Ruang Ganti Arena Motor 1 keg 45.360.000

2 Track Road Race 1 keg 1.500.000

3 Arena Grass Track 1 keg 10.000.000


5 Gazebo 1 keg 180.000



B. JALAN & PERKERASAN (PER BLOCK)

I Block A

1 Pematangan Lahan 1 keg 6.750.000 1 keg 4.500.000 1 keg 4.500.000 -

2 Drainase perkerasan (40 x 40 cm) 1 keg 1.224.000 1 keg 1.224.000 3.672.000

3 Lampu Jalan/Parkir 1 keg 50.000 -

4 Lampu Taman 1 keg 90.000 1 keg 67.500 1 keg 67.500 -

5 Taman dan RTH 1 keg 600.000 1 keg 450.000 1 keg 450.000 -

6 Pagar Pembatas 1 keg 1.380.000 2.070.000

7 Gerbang 1 keg 105.000 -

II Block B -

1 Pematangan Lahan 1 keg 9.750.000 1 keg 9.750.000 1 keg 6.500.000 1 keg 6.500.000 -

2 Drainase perkerasan (40 x 40 cm) 1 keg 2.448.000 1 keg 1.836.000 1 keg 1.836.000 - 2 Drainase perkerasan (40 x 40 cm) 1 keg 2.448.000 1 keg 1.836.000 1 keg 1.836.000 -

3 Lampu Jalan/ Parkir 1 keg 50.000 -




7 Gerbang 240.000

III Block C -


2 Drainase perkerasan (40 x 40 cm) 1 keg 2.448.000 1 keg 1.836.000 1 keg 1.836.000


4 Lampu Taman 1 keg 90.000 1 keg 67.500 1 keg 67.500


1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23




sasaran


SKPD

penangg

ung

Jawab


Kinerja pada

6

5 Taman dan RTH 1 keg 600.000 1 keg 450.000 1 keg 450.000

6 Pagar Pembatas 1 keg 720.000 1 keg 480.000

7 Gerbang 1 keg 90.000

IV Block D -

1 Pematangan Lahan 1 keg 13.200.000 1 keg 9.900.000 1 keg 9.900.000

2 Drainase perkerasan (40 x 40 cm) 1 keg 2.448.000 1 keg 3.672.000

3 Lampu Jalan/Parkir 1 keg 50.000

4 Lampu Taman 1 keg 135.000 1 keg 90.000

5 Taman dan RTH 1 keg 600.000 1 keg 900.000

6 Pagar Pembatas 1 keg 3.750.000


V Block E -

1 Pematangan Lahan 1 keg 15.000.000 1 keg 22.500.000

2 Drainase perkerasan (40 x 40 cm) 1 keg 5.100.000


4 Lampu Taman 1 keg 195.750

5 Taman dan RTH 1 keg 1.500.000



VI Block F -

1 Pematangan Lahan 1 keg 43.550.000


3 Turap/Barau Sungai 1 keg 624.000 1 keg 416.000

4 Lampu Jalan/Parkir 1 keg 2.340.000

5 Lampu Taman 1 keg 110.696.625



8 Gerbang 1 keg 1.579.500

VII Block G -


2 Turap/ Barau Waduk 1 keg 880.000

3 Turap/ Barau Sungai 1 keg 480.000 1 keg 720.000 3 Turap/ Barau Sungai 1 keg 480.000 1 keg 720.000


5 Jembatan Gantung (l = 20 m; p = 80 m) 1 keg 4.000.000

6 Sclupture pada Bundaran (d = 45 m) 1 keg 1.500.000






C. JALAN DAN PERKERASAN


1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23




sasaran


SKPD

penangg

ung

Jawab


Kinerja pada

6

I Block A

1 Jalan Aspal (l=6m) 1 keg 480.000 1 keg 360.000 1 keg 360.000 -


1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23




sasaran


SKPD

penangg

ung

Jawab


Kinerja pada

6

2 Perkerasan dan Parkir Kendaraan (Paving Blok) 1 keg 9.187.500 1 keg 9.187.500 1 keg 9.187.500 1 keg 518.400 -

3 Trotoar (l = 1,5 m) 1 keg 500.000 1 keg 375.000 1 keg 375.000 -

II Block B -

1 Jalan Aspal (l=6m) 1 keg 633.600 1 keg 422.400 -

2 Perkerasan dan Parkir Kendaraan (Paving Blok) 1 keg 11.760.000 1 keg 8.820.000 1 keg 8.820.000

3 Trotoar (l = 1,5 m) 1 keg 440.000 1 keg 330.000 1 keg 330.000

III Block C -

1 Jalan Aspal (l=6m) 1 keg 316.800 1 keg 237.600 1 keg 237.600

2 Perkerasan dan Parkir Kendaraan (Paving Blok) 1 keg 4.200.000 1 keg 6.300.000

3 Trotoar (l = 1,5 m) 1 keg 330.000 1 keg 495.000 3 Trotoar (l = 1,5 m) 1 keg 330.000 1 keg 495.000

IV Block D -

1 Jalan Aspal (l=6m) 1 keg 278.400 1 keg 417.600


3 Turap/Barau Waduk 1 keg 725.000

V Block E -

1 Jalan Aspal (l=6m) 1 keg 648.000

2 Perkerasan dan Parkir Kendaraan (Paving Blok) 1 keg 29.750.000

3 Jalan lingkar Lapangan Golf Beton (l = 4 m) 1 keg 990.000

4 Trotoar (l = 1,5 m) 1 keg 1.250.000

VI Block F -

1 Jalan Aspal (l=6m) 2 jalur 1 keg 262.080

2 Jalan Aspal (l=6m) 1 keg 1.472.640


4 Jalan lingkar Arena Ketangkasan 1 keg 468.000

5 Trotoar (l = 1,5 m) 1 keg 73.125.000

VII Block G -



3 Perkerasan dan Parkir Kendaraan (Paving Blok) 1 keg 546.000


5 Trotoar (l = 1,5 m) 1 keg 425.000

D KawasanD Kawasan

1. Jalan dan Sirkulasi

1 Jalan Aspal (l = 8m) 2 jalur 1 keg 2.691.000 1 keg 4.036.500 1 keg 2.691.000 1 keg 2.691.000 -

2 Jalan Aspal (l=5 m) 2 jalur 1 keg 1.530.000 1 keg 1.530.000 1 keg 1.530.000 1 keg 1.530.000 1 keg 1.530.000

3 Jalan Lingkungan (l = 5m) 1 jalur 1 keg 3.060.000

4 Halte kendaraan umum 1 keg 480.000

5 Lampu Jalan 1 keg 1.656.000

6 Jalan sekeliling (L = 2m) rabat beton 1 keg 250.000

2. Landscaping -


1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23




sasaran


SKPD

penangg

ung

Jawab


Kinerja pada

6

1 Gerbang Kawasan 1 keg 1.250.000 -


1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23




sasaran


SKPD

penangg

ung

Jawab


Kinerja pada

6


3 Drainase Utama (200 x 100) 1 keg 2.415.000 1 keg 1.610.000 1 keg 1.610.000 -

4 Drainase Sekunder (100 x 50) 1 keg 1.200.000 1 keg 1.200.000 1 keg 3.600.000

5 Drainase Tertier (50 x 50) 1 keg 6.375.000

6 Tempat Pembuangan Sampah (TPS) ( 1 x 4 m) 1 keg 56.000 1 keg 224.000

7 Hidran Kebakaran 1 keg 84.000 1 keg 336.000

1.18.1.17.03 3. Gedung PPLP

1) Rehab Gedung PPLP 1 keg 250.000 1 keg 250.000 1 keg 250.000

2) Pemeliharaan PPLP 1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000 2) Pemeliharaan PPLP 1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000

1.18.1.17.04 4. Sekolah Khusus Olahraga (SKO)

1) Pembangunan Sekolah Khusus Olahraga (SKO) 1 keg 1.000.000 1 keg 1.000.000 1 keg 1.000.000 1 keg 1.000.000 1 keg 1.000.000

2) Pemeliharaan SKO 1 keg 175.000 1 keg 175.000 1 keg 175.000 1 keg 175.000 1 keg 175.000

1.18..17..05 5. Fasilitasi Bantuan Peralatan Olahraga

1) Olahraga Prestasi 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000

2) Olahraga Pendidikan 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000

3) Olahraga Rekreasi 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000

1.18.1.17.06 6. Kajian Amdal Sport Centre Kalbar 1 keg 500.000

1.18.1.17.07 7. Fasilitasi Bantuan Kewirausahaan Pemuda 1 keg 500.000 1 keg 500.000 1 keg 500.000 1 keg 500.000 1 keg 500.000

1.18.1.17.08 8. Fasilitasi Bantuan Pemberdayaan Pemuda 1 keg 500.000 1 keg 500.000 1 keg 500.000 1 keg 500.000 1 keg 500.000

1.18.1.17.09 9. Pendataan Sarpras Pemuda dan Olahraga 1 keg 500.000 1 keg 500.000 1 keg 500.000 1 keg 500.000 1 keg 500.000

Meningkatny

a

ketersediaan

sarana dan

prasarana

kepemudaan

6

Kegiatan

6

Kegiatan

6

Kegiatan

6

Kegiatan

6

Kegiatan

1.18.1.17.10 1. Pembangunan Mess Pemuda 1 keg 5.000.000 1 keg 5.000.000

1.18.1.17.11 2. Rehab Gedung Pemuda 1 keg 200.000 1 keg 200.000


1.18.1.17.13 4. Fasilitasi Bantuan Kewirausahaan Pemuda 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1.18.1.17.13 4. Fasilitasi Bantuan Kewirausahaan Pemuda 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000

1.18.1.17.14 5. Fasilitasi Bantuan Gerakan Pramuka 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000

1.18.1.17.15

6. Pembangunan Bumi Perkemahan 1 keg 10.000.000


1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23




sasaran


SKPD

penangg

ung

Jawab


Kinerja pada

6

Meningkatny

a promosi,

koordinasi

dan

sinkronisasi

kebijakan

pengeloaan

serta

penghargaa

n

keolahragaa

n

9

Kegiatan

9

Kegiatan

9

Kegiatan

9

Kegiatan

9

Kegiatan

10 Meningk

atkan

koordina

si dan

kerjasam

a di

bidang

kepemud

aan dan

keolahra

gaan

dalam

rangka

Tercipta

nya

Sistem

kelemba

gaan

Kepemu

daan dan

Keolahra

gaan

yang

baik

Terbentu

knya

sistem

kelemba

gaan

kepemud

aan dan

keolahra

gaan

1.18.1.17.16 1. Up dating Database Kepemudaan dan

Keolahragaan Kalbar

Tersusunnya

database

Database

kepemudaan

dan

keolahragaan

yang up to

date


1.18.1.17.17 2. Rakor Kepemudaan dan Keolahragaan Terintegrasin

ya program

dan kegiatan

kepemudaan

dan

keolahragaan

Sinkronnya

kegiatan di

provinsi

dengan

kab/kota


1.18.1.17.18 3. Workshop Peran Serta Masyarakat dan Dunia

Usaha terhadap kepemudaan dan keolahragaan

Terlaksanany

a Workshop

Dukungan

dunia usaha

terhadap

kegiatan

kepemudaan

dan

keolahragaan


mensiner

gikan

program-

program

yang ada

pada

instansi

terkait,

baik

pusat

maupun

daerah

11 Meningk

atkan

kemitraa

n antara

pemerint

ah

daerah

Terwujut

nya

Koordina

si dan

kerjasam

a

dibidang

Tercapai

nya kerja

sama

bidang

kepemud

aan dan

keolahra keolahragaan daerah

dengan

masyara

kat

termasuk

dunia

dibidang

Kepemu

daan dan

Keolahra

gaan

antara

keolahra

gaan


1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23




sasaran


SKPD

penangg

ung

Jawab


Kinerja pada

6

1.18.1.17.19 4. Fasilitasi Sosekmalindo bidang kepemudaan dan

keolahragaan

Terselenggar

anya

kegiatan

SOSEKMALI

NDO

Adanya

kerjasama di

bidang sosial

dan ekonomi

khususnya

kepemudaan

dan

keolahragaan


1.18.1.17.20 5. MoU Pengelolaan Sarana dan Prasarana Terpetanya Kerjasama 1 keg 25.000 1 keg 25.000 1 keg 25.000 1 keg 25.000 1 keg 25.000

dunia

usaha,

lembaga

kepemud

aan dan

keolahra

gaan

antara

pemerint

ah pusat,

daerah

dan

dunia

usaha

1.18.1.17.20 5. MoU Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Kepemudaan dan Keolahragaan

Terpetanya

pengelolaan

sarana dan

prasarana

Kerjasama

pihak

pemerintah

provinsi

melalui

DISPORA

dengan pihak

ketiga

sebagai

pengelola


1.18.1.17.21 6. Fasilitasi Pertemuan Forum Kepemudaan dan

Keolahragaan

Terbentuknya

Forum yang

menangani

kepemudaan

dan

keolahragaan

Sebagai

wadah dalam

berkonsultasi

, sinkronisasi

program dan

kegiatan


1.18.1.17.22 7. Penerbitan Buletin DISPORA Terbitnya

Buletin

DISPORA

Informasi

kebijakan,

program dan

kegiatan

kepemudaan

dan


dan

keolahragaan

di Kalbar


1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23




sasaran


SKPD

penangg

ung

Jawab


Kinerja pada

6

1.18.1.17.23 8. Sosialisasi UU dan Perda Kepemudaan,

Keolahragaan dan Gerakan Pramuka

Terlaksanany

a Sosialisai

Pemahaman

masyarakat

akan Undang-

undang

kepemudaan,

keolahragaan

dan gerakan

pramuka

meningkat


1.18.1.17.24 9. Informasi Kepemudaan dan Keolahragaan melalui

Media Cetak dan Elektronik

Tersebarnya

informasi

kepemudaan

dan

keolahragaan

Sebagai

referensi bagi

masyarakat

dalam menilai

dan ikutserta

membangun

kepemudaan

dan

keolahragaan


349.472.850 334.466.526 739.321.150 673.992.514 2.869.690.272

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1. 1.18.1.01

1.18.1.01.01 1. Penyediaan jasa surat menyurat 1 keg 20.000 1 keg 20.000 1 keg 20.000 1 keg 20.000 1 keg 20.000

1.18.1.01.02 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 pkt 500.000 3 pkt 550.000 3 pkt 560.000 3 pkt 570.000 3 pkt 580.000

1.18.1.01.03 3. Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional 1 pkt 46.350 1 pkt 81.300 1 pkt 85.000 1 pkt 90.000 1 pkt 100.000

1.18.1.01.04 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor 3 lok 350.000 3 lok 360.000 3 lok 370.000 3 lok 380.000 3 lok 390.000

1.18.1.01.05 5. Penyediaan alat tulis kantor 1 pkt 70.000 1 pkt 75.000 1 pkt 80.000 1 pkt 85.000 1 pkt 90.000

1.18.1.01.06 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 pkt 65.000 1 pkt 78.000 1 pkt 85.000 1 pkt 90.000 1 pkt 95.000

1.18.1.01.07 7. Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan

kantor


6

Meningk

atkan

kualitas

pelayana

n

masyara

kat dan

administr

asi

Perkantor

an

Terwujud

nya

standaris

asi

pelayana

n

masyara

kat dan

administr

asi

perkantor

an

Terlaksa

nanya

surat


Tersedia

nya

sumber

daya

listrik dan

air

Data

Capaian

Pada

Tahun

Awal

Perenca

naan

Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanUnit

kerja

SKPD

penangg

ung

Jawab


Kinerja pada

Tabel 5.1






1 2 3 4 5 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 236

Data

Capaian

Pada

Tahun

Awal

Perenca

naan


kerja

SKPD

penangg

ung

Jawab


Kinerja pada



1.18.1.01.08 8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1 pkt 90.000 1 pkt 100.000 1 pkt 110.000 1 pkt 120.000 1 pkt 130.000

1.18.1.01.09 9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga 1 pkt 40.000 1 pkt 40.000 1 pkt 45.000 1 pkt 50.000 1 pkt 60.000

1.18.1.01.10 10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1 pkt 20.000 1 pkt 30.000 1 pkt 35.000 1 pkt 40.000 1 pkt 45.000

1.18.1.01.11 11. Penyediaan makanan dan minuman 1 pkt 50.000 1 pkt 50.000 1 pkt 60.000 1 pkt 65.000 1 pkt 70.000

1.18.1.01.12 12. Koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 1 pkt 500.000 1 pkt 600.000 1 pkt 600.000 1 pkt 600.000 1 pkt 600.000

1.18.1.01.13 13. Penyediaan Jasa Keamanan lingkungan kantor/rumah jabatan dan

pendukung perkantoran lainnya


1.18.1.01.14 14. Penyediaan jasa penatausahaan keuangan dan barang 1 ta 80.000 1 ta 81.300 1 ta 85.000 1 ta 90.000 1 ta 100.000

1.18.1.01.15 15. Penyediaan jasa publikasi/iklan dan dokumentasi 1 pkt 40.000 1 pkt 50.000 1 pkt 60.000 1 pkt 70.000 1 pkt 80.000

1.18.1.01.16 16. Penataan dan pemeliharaan arsip 1 keg 20.000 1 keg 30.000 1 keg 35.000 1 keg 40.000 1 keg 45.000

1.18.1.01.17 17. Pemindahan sarana dan prasarana Kantor 1 pkt 80.000

an


1 2 3 4 5 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 236

Data

Capaian

Pada

Tahun

Awal

Perenca

naan


kerja

SKPD

penangg

ung

Jawab


Kinerja pada



2 1.18.1.02

1.18.1.02.05 1. Pengadaan kendaraan jabatan, kendaraan dinas/operasional 3 unit 536.000 2 unit 36.000 2 unit 36.000 2 unit 36.000 2 unit 36.000

1.18.1.02.08 2. Pengadaan perlengkapan/peralatan kantor 1 pkt 200.000 1 pkt 100.000

1.18.1.02.09 3. Pengadaan perlengkapan/peralatan rumah tangga 1 pkt 80.000 1 pkt 100.000 1 pkt 120.000 1 pkt 125.000 1 pkt 130.000

1.18.1.02.11 4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi 1 pkt 80.000 1 pkt 85.000 1 pkt 90.000 1 pkt 95.000 1 pkt 100.000

1.18.1.02.15 5. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3 pkt 300.000 3 pkt 325.000 3 pkt 350.000 3 pkt 375.000 3 pkt 400.000

1.18.1.02.18 6. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan, kendaraan

dinas/operasional


1.18.1.02.20 7. Pemeliharaan rutin/berkala AC/Kipas angin 1 pkt 40.000 1 pkt 50.000 1 pkt 60.000 1 pkt 75.000 1 pkt 90.000

1.18.1.02.21 8. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan/peralatan kantor 1 pkt 15.300 1 pkt 40.000 1 pkt 50.000 1 pkt 60.000 1 pkt 70.000

1.18.1.02.22 9. Pemeliharaan Sarana & Prasarana Studio, Komunikasi dan Sistem

Informasi


1.18.1.02.42 10. Pengadaan mebeleur 1 pkt 50.000 1 pkt 100.000 1 pkt 110.000 1 pkt 120.000 1 pkt 125.000

1.18.1.02.44 11. Pengadaan Generator 30.000

kva

120.000 1 pkt

1.18.1.02.54 12. Pemeliharaan rutin/berkala pagar 1 pkt 20.000 1 pkt 25.000 1 pkt 30.000 1 pkt 35.000 1 pkt 40.000

1.18.1.02.64 13. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1 pkt 5.000 1 pkt 10.000 1 pkt 20.000 1 pkt 25.000 1 pkt 30.000

1.18.1.02.65 14. Pemeliharaan rutin/berkala generator 1 pkt 7.000 1 pkt 10.000 1 pkt 20.000 1 pkt 25.000 1 pkt 30.000

1.18.1.02.71 15. Rehabilitasi Gedung Kantor 1 pkt 500.000 1 pkt 1.000.000 1 pkt 1.500.000 1 pkt 2.000.000 1 pkt 2.000.000

3 1.18.1.03

1.18.1.03.01 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 160 stel 56.000 160 stel 56.000 -

1.18.1.03.02 2. Pengadaan pakaian khusus dan perlengkapannya 320 stel 112.000 - 320 stel 112.000 -

1.18.1.03.03 3. Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai 80 org 6.000 - - 80 org 6.000 -

Meningk

atnya

disiplin

aparataur

Terwujud

nya

aparatur

yang

disiplin


Terwujud

nya

standaris

asi

sarana

dan

prasaran

a yang

sesuai

dengan

tuntutan

tugas

Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur


1 2 3 4 5 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 236

Data

Capaian

Pada

Tahun

Awal

Perenca

naan


kerja

SKPD

penangg

ung

Jawab


Kinerja pada



4 1.18.1.05

1.18.1.05.01 1 Pendidikan dan pelatihan (Diklat) 12 bl 75.000 12 bl 75.000 12 bl 75.000 12 bl 75.000 12 bl 75.000

1.18.1.05.02 2 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, kursus-kursus, Workshop, TOT 12 bl 100.000 12 bl 110.000 12 bl 120.000 12 bl 130.000 12 bl 140.000

1.18.1.05.04 3 Pembinaan Jasmani dan Rohani 80 org 30.000 80 org 30.000 80 org 30.000 80 org 30.000 80 org 30.000

1.18.1.05.05 4 Analisis Jabatan 1 Lap 30.000 1 Lap 30.000 1 Lap 30.000 1 Lap 30.000 1 Lap 30.000

1.18.1.05.08 5 Penyusunan / Pemutahiran Data Kepegawaian / DUK 1 keg 30.000 1 keg 40.000 1 keg 50.000 1 keg 60.000 1 keg 70.000

5 1.18.1.06

1.18.1.06.01 1. Penyusunan laporan keuangan LRA,

Neraca,

30.000 LRA,

Neraca,

30.000 LRA,

Neraca,

40.000 LRA,

Neraca,

45.000 LRA,

Neraca,

50.000

1.18.1.06.02 2. Penyusunan LAKIP 1 Dok

Lakip

30.000 1 Dok

Lakip

30.000 1 Dok

Lakip

40.000 1 Dok

Lakip

45.000 1 Dok

Lakip

50.000

1.18.1.06.03 3. Penyusunan RENSTRA 1 keg 30.000

1.18.1.06.04 4. Penyusunan RENJA SKPD 1 Dok

Renja

30.000 1 Dok

Renja

40.000 1 Dok

Renja

50.000 1 Dok

Renja

60.000 1 Dok

Renja

70.000

1.18.1.06.05 5. Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ 2 Dok

LPPD,

30.000 2 Dok

LPPD,

30.000 2 Dok

LPPD,

40.000 2 Dok

LPPD,

45.000 2 Dok

LPPD,

50.000

1.18.1.06.06 6. Monitoring, Evaluasi dan Laporan Kegiatan 1 Dok Lap

Monev

170.000 1 Dok Lap

Monev

180.000 1 Dok Lap

Monev

190.000 1 Dok Lap

Monev

200.000 1 Dok Lap

Monev

210.000

1.18.1.06.07 7. Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD 2 Dok

RKA, DPA

30.000 2 Dok

RKA, DPA

40.000 2 Dok

RKA, DPA

50.000 2 Dok

RKA, DPA

60.000 2 Dok

RKA, DPA

70.000

1.18.1.06.08 8. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

(PMPRB) Online

1

dokumen

30.000 1

dokumen

30.000 1

dokumen

30.000 1

dokumen

30.000 1

dokumen

30.000

Meningk

atkan

penilaian

kinerja

instansi

dan

penyusu

nan

laporan

Terwujud

nya

penilaian

dan

penyusu

nan

laporan

akuntabili

tas

kinerja

instansi,

tersusun

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

Meningk

atkan

kapasitas

sumberd

aya

aparatur

Terwujud

nya

kapasitas

sumberd

aya

aparatur

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur


1 2 3 4 5 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 236

Data

Capaian

Pada

Tahun

Awal

Perenca

naan


kerja

SKPD

penangg

ung

Jawab


Kinerja pada



6 1.18.1.07

1.18.1.07.02 1. Penyusunan/Pelaporan Inventarisasi Asset 1 Dok 30.000 1 Dok 40.000 1 Dok 50.000 1 Dok 60.000 1 Dok 70.000

1.18.1.15 2

kegiatan

2

kegiatan

2

kegiatan

2

kegiatan

2

kegiatan 1.18.1.15.01 1. Fasilitasi Pertukaran Pemuda 6 org 8 org 85.000.000 8 org 80.000 8 org 40.000 8 org 40.000 8 org 40.000

1.18.1.15.02 2. Fasilitasi Jambore Pemuda Indonesia (JPI) 24 org 24 org 70.000.000 24 org 60.000 24 org 87.000 32 org 92.000 32 org 97.000

3

kegiatan

3

kegiatan

3

kegiatan

3

kegiatan

3

kegiatan 1.18.1.15.03 1 Seleksi Calon Peserta Paskibraka 30 org 30 org 90.000 30 org 75.000 30 org 40.000 30 org 40.000 30 org 40.000

1.18.1.15.04 2 Pelatihan Paskibraka 28 org 28 org 700.000 28 org 800.000 28 org 680.000 28 org 690.000 28 org 700.000

1.18.1.15.05 4. Pemilihan Pemuda pelopor 29 6 95.000 6 100.000 6 104.000 6 120.000 6 132.000 59 132

3

kegiatan

3

kegiatan

3

kegiatan

3

kegiatan

3

kegiatan 1.18.1.15.07 1 Hari Sumpah Pemuda /Gebyar Pemuda 1500

org


1.18.1.15.08 2 Bhakti Sosial Kepemudaan 100 org 100 org 60.000 150 org 100.000 200 org 70.000 200 org 70.000 200 org 70.000

1.18.1.15.09 3 Sosialisasi Perda Kepemudaan 30 org 30 org 90.000 30 org - 30 org 40.000 30 org 40.000 30 org 40.000

4

kegiatan

4

kegiatan

4

kegiatan

4

kegiatan

4

kegiatan 1.18.1.15.10 1 Penyusunan Draf Perda Kepramukaan 1 perda 1 perda 100.000 -

1.18.1.15.11 2 Sosialisasi UU tentang Gerakan Pramuka 14

kab/kota

14

kab/kota

125.000 14

kab/kota

- 14

kab/kota

85.000 14

kab/kota

85.000 14

kab/kota

85.000

1.18.1.15.12 3 Faslitasi kepanduan 14

kab/kota

14

kab/kota

200.000 14

kab/kota

- 14

kab/kota

200.000 14

kab/kota

200.000 14

kab/kota

200.000

7 Terselen

ggara

nya

pelayana

n

kepemu

daan

yang

menduk

ung

upaya

peningk

atan

partisipa

si dan

peran

aktif

pemuda

di

berbagai

bidang

pemban

gunan

Peningk

atan

pemban

gun an

kepemu

daan

yang

berkarak

ter

Jumlah

pemuda

yang

berkarak

ter

Program Pelayanan Kepemudaan

Meningk

at nya

revitalisa

si

gerakan

pramuka

peningk

atan

kualitas

kepramu

kaan di

Kalbar

Meningk

atnya

barang

Terpenuh

inya

kebutuha



1 2 3 4 5 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 236

Data

Capaian

Pada

Tahun

Awal

Perenca

naan


kerja

SKPD

penangg

ung

Jawab


Kinerja pada



1.18.1.15.13 4 Pramuka Peduli Masyarakat 1 keg 150.000 1 keg 100.000 1 keg 150.000 1 keg 150.000 1 keg 150.000

3

kegiatan

3

kegiatan

3

kegiatan

3

kegiatan

3

kegiatan 1.18.1.15.14 1. Pelatihan ketrampilan Hidup (life skill) Pemuda 150 30 126.500 30 150.000 40 153.000 45 176.000 50 194.000 345 194

1.18.1.15.15 2. Pemberdayaan Pemuda Perbatasan 120 30 135.000 30 150.000 40 164.000 45 189.000 50 208.000 315 208

1.18.1.15.17 4. Fasilitasi Bantuan Kewirausahaan Pemuda 29 6 86.000 6 0 6 104.000 6 120.000 6 132.000 59 132

1.18.1.15.19 5. Bimtek bagi Wirausaha Muda 120 30 136.000 30 150.000 40 164.000 45 189.000 50 208.000 315 208

1.18.1.16 23

kegiatan

23

kegiatan

23

kegiatan

23

kegiatan

23

kegiatan 1.18.1.16.01 1. Invitasi Olahraga Tradisional Tk Prov 14

Kab/Kota

73.500 14

Kab/Kota

88.900

1.18.1.16.02 2. Festival Olahraga Tradisional Tk Prov 14

Kab/Kota

82.500 14

Kab/Kota

99.200 14

Kab/Kota

120.000 Ptk

8 Pengelol

aan dan

pembina

an

keolahra

Meningk

at nya

budaya

olahraga

Pembud

ayaan

olahraga


gunan

Meningk

at nya

pengem

bangan

penguas

aan

tehnolog

i dan

Jumlah

pemuda

kreatif

dan

mengua

sai

tehnolog

i


1 2 3 4 5 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 236

Data

Capaian

Pada

Tahun

Awal

Perenca

naan


kerja

SKPD

penangg

ung

Jawab


Kinerja pada



1.18.1.16.03 3. Fasilitasi Haornas 1500 org 150.000 1500 org 150.000 1500 org 150.000 1500 org 150.000 1500 org 150.000 Ptk

1.18.1.16.03 4. Pemasyarakatan Olahraga Rekreasi 1 Cab OR 32.700 1 Cab OR 36.000 1 Cab OR 39.000 1 Cab OR 43.000 1 Cab OR 47.000 Ptk

1.18.1.16.04 5. Tour D’ Khatulistiwa 1 cab 100.000 1 cab 110.000 1 cab 121.000 1 cab 133.000 1 cab 146.000 Ptk

1.18.1.16.05 6. Dispora Sport Festival 1 Keg 120.000 1 Keg 133.000 1 Keg 146.000 1 Keg 161.000 1 Keg 177.000 Ptk

1.18.1.16.06 7. Pembinaan Club Olahraga Pelajar 3 Club 28.900 4 Club 31.800 5 Club 35.000 6 Club 38.000 7 Club 42.000 Ptk

1.18.1.16.07 8. Liga Pendidikan Indonesia 1 Cabang 184.000 1 Cabang 202.000 1 Cabang 223.000 1 Cabang 245.000 1 Cabang 269.000 Ptk

1.18.1.16.08 9. Pemberdayaan Krida Olahraga 1500 org 150.000 1500 org 150.000 1500 org 150.000 1500 org 150.000 1500 org 150.000 Ptk

keolahra

gaan

Daerah

yang

menduku

ng upaya

peningka

tan

pembuda

yaan

olahraga


1 2 3 4 5 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 236

Data

Capaian

Pada

Tahun

Awal

Perenca

naan


kerja

SKPD

penangg

ung

Jawab


Kinerja pada



1.18.1.16.09 10. Penghargaan terhadap insan olahraga berprestasi 30 orh 160.500 35 Org 176.000 40 Org 194.000 45 Org 213.000 50 Org 235.000 Ptk

1.18.1.16.09 11 Penyelenggaraan POPDA 8 Cabor 1.015.000 5 Cabor 600.000 8 Cabor 1.200.000 5 Cabor 700.000 8 Cabor 1.400.000 Ptk

1.18.1.16.10 12 Fasilitasi Olahraga Perbatasan 5 cabor 155.000 5 Cabor 185.000 5 Cabor 223.000 5 Cabor 267.000 5 Cabor 321.000 Ptk

1.18.1.16.11 13 Fasilitasi Kejurnas Antar PPLP 49 Atlet 148.000 49 Atlet 176.000 49 Atlet 212.000 Ptk

1.18.1.16.12 14 Pemusatan Latihan POPWIL 170 Org 307.000 180 Org 338.000 190 Org 372.000 Ptk

1.18.1.16.13 15 Fasilitasi Pengiriman Kontingen POPWIL 170 Org 233.000 180 Org 256.000 190 Org 281.000 Ptk

1.18.1.16.14 16 Pemusatan Latihan POPNAS 105 Org 310.000 110 Org 372.000 Ptk

1.18.1.16.15 17 Fasilitasi Pengiriman Kontingen POPNAS 105 Org 159.950 110 Org 188.325 Ptk

1.18.1.16.16 18 Penunjang PPLP (Pusat Pembinaan dan Latihan Olahraga Pelajar) 49 Atlet 234.000 49 Atlet 281.000 49 Atlet 337.000 49 Atlet 404.000 49 Atlet 485.000 Ptk

1.18.1.16.17 19 Penyelenggaraan PPLPD (Pusat Pembinaan dan Latihan

Olahraga Pelajar Daerah)


1.18.1.16.18 20 Penyelenggaraan Kejuaraan Karate Piala Gubernur 1 Cabor 150.000 1 Cabor 180.000 1 Cabor 216.000 1 Cabor 259.000 1 Cabor 311.000 Ptk

1.18.1.16.19 21 Penyelenggaraan Kejuaraan Tenis Meja Piala Gubernur 1 Cabor 100.000 1 Cabor 120.000 1 Cabor 144.000 1 Cabor 172.000 1 Cabor 207.000 Ptk

1.18.1.16.21 22 Penyelenggaraan SKO 100 org 100 org 652.200 110 org 717.400 120 org 789.500 130 org 868.100 140 org 954.500 Ptk

1.18.1.16.22 23 Pekan Olahraga Borneo 1 keg 408.000 1 keg 489.000 1 keg 587.000 1 keg 705.000 1 keg 846.000 Ptk

6

Kegiatan

6

Kegiatan

6

Kegiatan

6

Kegiatan

6

Kegiatan 1.18.1.16.23 1. Peningkatan Mutu SDM Pelatih Olahraga 30 Org 30 Org 120.000 30 Org 132.000 30 Org 145.000 30 Org 159.000 30 Org 175.000 Ptk

1.18.1.16.24 2. Peningkatan Mutu SDM Wasit Olahraga 30 Org 30 Org 100.000 30 Org 110.000 30 Org 121.000 30 Org 133.000 30 Org 146.000 Ptk

1.18.1.16.25 3. Test Pengukuran dan Pemanduan Bakat Atlet 100 Org 100 Org 200.000 100 Org 220.000 100 Org 242.000 100 Org 266.000 100 Org 292.000 Ptk

1.18.1.16.26 4. Pendataan SDM Keolahragaan di Kalbar 1 Paket 1 Paket 250.000 1 Paket 275.000 1 Paket 302.000 1 Paket 332.000 1 Paket 366.000 Ptk

1.18.1.16.27 5. Seminar Kajian Peningkatan Prestasi Olahraga Kalbar 50 Org 150.000 Ptk

1.18.1.16.28 6 Training Of Trainer (TOT) keolahragaan 1 keg 50.000 1 keg 50.000 Ptk

olahraga

dan

pembina

an

prestasi

olahraga

yang

berdaya

saing

Meningk

at nya

prestasi

olahraga

di tingkat

regional

nasional

dan

internasio

nal

Peningka

tan

prestasi

olahraga

Meningk

at nya

manaje

men

Keolahra

gaan

yang

profeiso

nal

Peningk

atan

manaje

men

keolahra

gaan

1.18.1.16.28 6 Training Of Trainer (TOT) keolahragaan 1 keg 50.000 1 keg 50.000 Ptk


1 2 3 4 5 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 236

Data

Capaian

Pada

Tahun

Awal

Perenca

naan


kerja

SKPD

penangg

ung

Jawab


Kinerja pada



1.18.1.17 9

Kegiatan

9

Kegiatan

9

Kegiatan

9

Kegiatan 1.18.1.17.01 1. Rehab dan Pemeliharaan Gelora Khatulistiwa Ptk














1.18.1.17.02 2. Sport Centre Kalbar

A. BANGUNAN

I Block A

1 Hotel Atlit 1 keg 210.000.000 210.000.000 280.000.000



9 Meningk

atkan

pengemb

ang an

sarana

dan

prasaran

a

kepemud

aan dan

keolahra

gaan

serta

penataan

sistem

kelemba

gaan

dengan

perencan

aan yang

baik

Tersedia

nya

Sarana

dan

Prasaran

a

Kepemud

aan dan

Keolahra

gaan

yang

refresent

atif

Dukunga

n sarana

prasaran

a

kepemud

aan dan

keolahra

gaan

Program peningkatan sarana dan prasarana dan Kemitraan



5 Wisma Atlit 23.040.000 34.560.000

6 Mesjid 3.500.000

7 Gereja 3.456.000


9 Kios/Retail 1 keg 7.776.000 7.776.000 3.888.000

II Block B -









III Block C -







IV Block D -





5 Ruang Masuk Pemain Stadion Atletik/Bola 1 keg 23.400.000 1 keg 23.400.000 1 keg 15.600.000 1 keg 15.600.000 5 Ruang Masuk Pemain Stadion Atletik/Bola 1 keg 23.400.000 1 keg 23.400.000 1 keg 15.600.000 1 keg 15.600.000





1 2 3 4 5 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 236

Data

Capaian

Pada

Tahun

Awal

Perenca

naan


kerja

SKPD

penangg

ung

Jawab


Kinerja pada





V Block E -



3 Lapangan Softball 1 keg 19.200.000







10 Gazebo 1 keg 1.440.000



VI Block F -





5 Plaza Remaja 1 keg 10.500.000 5 Plaza Remaja 1 keg 10.500.000







12 Gazebo 1 keg 1.260.000



VII Block G -









I Block A








II Block B -

1 Pematangan Lahan 1 keg 9.750.000 1 keg 9.750.000 1 keg 6.500.000 1 keg 6.500.000 - 1 Pematangan Lahan 1 keg 9.750.000 1 keg 9.750.000 1 keg 6.500.000 1 keg 6.500.000 -

2 Drainase perkerasan (40 x 40 cm) 1 keg 2.448.000 1 keg 1.836.000 1 keg 1.836.000 -




1 2 3 4 5 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 236

Data

Capaian

Pada

Tahun

Awal

Perenca

naan


kerja

SKPD

penangg

ung

Jawab


Kinerja pada





7 Gerbang 240.000

III Block C -








IV Block D -








V Block E -

1 Pematangan Lahan 1 keg 15.000.000 1 keg 22.500.000 1 Pematangan Lahan 1 keg 15.000.000 1 keg 22.500.000







VI Block F -








8 Gerbang 1 keg 1.579.500

VII Block G -



3 Turap/ Barau Sungai 1 keg 480.000 1 keg 720.000









C. JALAN DAN PERKERASAN C. JALAN DAN PERKERASAN

I Block A




1 2 3 4 5 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 236

Data

Capaian

Pada

Tahun

Awal

Perenca

naan


kerja

SKPD

penangg

ung

Jawab


Kinerja pada




II Block B -




III Block C -



3 Trotoar (l = 1,5 m) 1 keg 330.000 1 keg 495.000

IV Block D -




V Block E -




4 Trotoar (l = 1,5 m) 1 keg 1.250.000

VI Block F -


2 Jalan Aspal (l=6m) 1 keg 1.472.640 2 Jalan Aspal (l=6m) 1 keg 1.472.640



5 Trotoar (l = 1,5 m) 1 keg 73.125.000

VII Block G -





5 Trotoar (l = 1,5 m) 1 keg 425.000

D Kawasan








2. Landscaping -








1.18.1.17.03 3. Gedung PPLP


2) Pemeliharaan PPLP 1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000 2) Pemeliharaan PPLP 1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000





1 2 3 4 5 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 236

Data

Capaian

Pada

Tahun

Awal

Perenca

naan


kerja

SKPD

penangg

ung

Jawab


Kinerja pada











6

Kegiatan

6

Kegiatan

6

Kegiatan

6

Kegiatan

6

Kegiatan 1.18.1.17.10 1. Pembangunan Mess Pemuda 1 keg 5.000.000 1 keg 5.000.000





1.18.1.17.15 6. Pembangunan Bumi Perkemahan 1 keg 10.000.000

9

Kegiatan

9

Kegiatan

9

Kegiatan

9

Kegiatan

9

Kegiatan 1.18.1.17.16 1. Up dating Database Kepemudaan dan Keolahragaan Kalbar 1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000

1.18.1.17.17 2. Rakor Kepemudaan dan Keolahragaan 1 keg 150.000 1 keg 150.000 1 keg 150.000 1 keg 150.000 1 keg 150.000

1.18.1.17.18 3. Workshop Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha terhadap

kepemudaan dan keolahragaan


1.18.1.17.19 4. Fasilitasi Sosekmalindo bidang kepemudaan dan keolahragaan 1 keg 75.000 1 keg 75.000 1 keg 75.000 1 keg 75.000 1 keg 75.000

1.18.1.17.20 5. MoU Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan 1 keg 25.000 1 keg 25.000 1 keg 25.000 1 keg 25.000 1 keg 25.000

10 Meningk

atkan

koordina

si dan

kerjasa

Tercipta

nya

Sistem

kelemba

gaan

Terbentu

knya

sistem

kelemba

gaan 11 Meningk

atkan

kemitraa

n antara

Terwujut

nya

Koordin

asi dan

Tercapai

nya

kerja

sama 1.18.1.17.20 5. MoU Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan

Keolahragaan


1.18.1.17.21 6. Fasilitasi Pertemuan Forum Kepemudaan dan Keolahragaan 1 keg 250.000 1 keg 250.000 1 keg 250.000 1 keg 250.000 1 keg 250.000

1.18.1.17.22 7. Penerbitan Buletin DISPORA 1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000

1.18.1.17.23 8. Sosialisasi UU dan Perda Kepemudaan, Keolahragaan dan

Gerakan Pramuka


1.18.1.17.24 9. Informasi Kepemudaan dan Keolahragaan melalui Media Cetak

dan Elektronik


349.472.850 334.295.526 739.321.150 673.992.514 2.869.690.272

n antara

pemerint

ah

daerah

dengan

masyara

kat

termasu

asi dan

kerjasa

ma

dibidang

Kepemu

daan

dan

Keolahra

sama

bidang

kepemu

daan

dan

keolahra

gaan


1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1. 1.18.1.01

1.18.1.01.01 1. Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksanan

ya

pengiriman

surat dan

dokumen

dokumen

dan surat

menyurat

yang sampai

ketujuan


1.18.1.01.02 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terwujudnya

kelancaran

tugas-tugas

kantor

Lancarnya

tugas-tugas

kantor


1.18.1.01.03 3. Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional Terlaksanan

ya

pembayaran

surat

menyurat

kendaraan

dinas

Kendaraan

dinas yang

tertib

administrasi


Indikator Kinerja Program

6

Meningk

atkan

kualitas

pelayana

n

masyara

kat dan

administr

asi

Perkantor

an

Terwujud

nya

standaris

asi

pelayana

n

masyara

kat dan

administr

asi

perkantor

an

Terlaksa

nanya

surat

menyurat


Tersedia

nya

sumber

daya

listrik dan

air

Data

Capaian

Pada

Tahun

Awal

Perenca

naan


kerja

SKPD

penangg

ung

Jawab


Kinerja pada

Tabel 5.1





1.18.1.01.04 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya

jasa

kebersihan

kantor

Lingkungan

kantor yang

bersih dan

nyaman


1.18.1.01.05 5. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya

kebutuhan

Alat Tulis

Kantor

Pemanfaatan

secara efektif

dan efisien


1.18.1.01.06 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya

barang

cetakan dan

penggandaa

n untuk

kelancaran

tugas-tugas

kantor

Pemanfaatan

secara efektif

dan efisien


1.18.1.01.07 7. Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan

kantor

Tersedianya

komponen

instalasi

listrik/

penerangan

dan BBM

untuk genset

Pemanfaatan

secara efektif

dan efisien



1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


6

Data

Capaian

Pada

Tahun

Awal

Perenca

naan


kerja

SKPD

penangg

ung

Jawab


Kinerja pada



1.18.1.01.08 8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya

peralatan

dan

perlengkapa

n kantor

Peralatan

dan

perlengkapa

n kantor

yang

representatif


1.18.1.01.09 9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga Tersedianya

peralatan

rumah

tangga yang

representatif

Peralatan

dan

perlengkapa

n rumah

tangga yang

representatif


1.18.1.01.10 10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya

bahan

bacaan/

koran dan

peraturan

perundang-

undangan

Menyerap

informasi

yang

berkaitan

dengan

peraturan

perundang-

undangan


1.18.1.01.11 11. Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya

makan

minum rapat

Kebutuhan

pangan yang

mencukupi


minum rapat

dan makan

minum tamu

mencukupi

1.18.1.01.12 12. Koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Terwujudnya

sinkronisasi

program

kerja dan

kegiatan

bidang

Program

dan kegiatan

yang

terintegrasi


1.18.1.01.13 13. Penyediaan Jasa Keamanan lingkungan kantor/rumah jabatan dan

pendukung perkantoran lainnya

Tersedianya

Jasa Tenaga

Pendukung

Perkantoran

Lingkungan

kantor yang

aman dan

terkendali


1.18.1.01.14 14. Penyediaan jasa penatausahaan keuangan dan barang Tersusunya

administrasi

keuangan

dan barang

perkantoran

Laporan

keuangan

dan barang

1 ta 80.000 1 ta 81.300 1 ta 85.000 1 ta 90.000 1 ta 100.000

1.18.1.01.15 15. Penyediaan jasa publikasi/iklan dan dokumentasi Terselenggar

anya

publikasi/

iklan/

dokumentasi

Informasi,

edukasi dan

dokumentasi

yang akurat


1.18.1.01.16 16. Penataan dan pemeliharaan arsip Tersedianya

data dan

terpeliharany

a arsip

dengan baik

Arsip-arsip

yang lengkap


dengan baik


1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


6

Data

Capaian

Pada

Tahun

Awal

Perenca

naan


kerja

SKPD

penangg

ung

Jawab


Kinerja pada



1.18.1.01.17 17. Pemindahan sarana dan prasarana Kantor Terwujudnya

kelancaran

tugas-tugas

kantor

Tugas-tugas

kantor

teratasi

1 pkt 80.000


1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


6

Data

Capaian

Pada

Tahun

Awal

Perenca

naan


kerja

SKPD

penangg

ung

Jawab


Kinerja pada



2 1.18.1.02

1.18.1.02.05 1. Pengadaan kendaraan jabatan, kendaraan dinas/operasional Tersedianya

mobil

Jabatan /

Mobil Dinas,

Kendaraan

Operasional

Aktivitas dan

operasional

kedinasan

berjalan

dengan baik


1.18.1.02.08 2. Pengadaan perlengkapan/peralatan kantor Tersedianya

peralatan

dan

perlengkapa

n kantor

Lancarnya

tugas-tugas

kantor

1 pkt 200.000 1 pkt 100.000

1.18.1.02.09 3. Pengadaan perlengkapan/peralatan rumah tangga Tersedianya

peralatan

dan

perlengkapa

n rumah

tangga

Kondisi

lingkungan

kantor yang

nyaman


1.18.1.02.11 4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Tersedianya

sarana dan

prasarana

studio dan

komunikasi

Peralatan

studio dan

komunikasi

yang aktif


Program peningkatan sarana dan prasarana AparaturTerwujud

nya

standaris

asi

sarana

dan

prasaran

a yang

sesuai

dengan

tuntutan

tugas

1.18.1.02.15 5. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharan

ya gedung

kantor

Kenyamanan

beraktivitas

kedinasan


1.18.1.02.18 6. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan, kendaraan

dinas/operasional

Terpeliharan

ya Mobil

Jabatan /

Mobil Dinas,

Kendaraan

Operasional

Kendaraan

dinas/operasi

onal yang

siap pakai


1.18.1.02.20 7. Pemeliharaan rutin/berkala AC/Kipas angin Terpeliharan

ya AC/kipas

angin

Perawatan

rutin


1.18.1.02.21 8. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan/peralatan kantor Terpeliharan

ya

perlengkapa

n/ peralatan

kantor

Perlengkapa

n/peralatan

kantor yang

berfungsi

dengan baik


1.18.1.02.22 9. Pemeliharaan Sarana & Prasarana Studio, Komunikasi dan Sistem

Informasi

Terpeliharan

ya sarana

dan

prasarana

Sarana dan

prasarana

yang siap

pakai


1.18.1.02.42 10. Pengadaan mebeleur Tersedianya

mebelair

Kenyamanan

beraktivitas

kedinasan


1.18.1.02.44 11. Pengadaan Generator Tersedianya

generator

Kebutuhan

akan listrik

mencukupi

30.000

kva

120.000 1 pkt


1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


6

Data

Capaian

Pada

Tahun

Awal

Perenca

naan


kerja

SKPD

penangg

ung

Jawab


Kinerja pada



1.18.1.02.54 12. Pemeliharaan rutin/berkala pagar Terpeliharan

ya pagar

kantor

Pengecatan

pagar kantor


1.18.1.02.64 13. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terpeliharan

ya mebelair

Mebelair

dengan

kondisi baik


1.18.1.02.65 14. Pemeliharaan rutin/berkala generator Terpeliharan

ya

genzet/gener

ator listrik

Generator

berfungsi

dengan baik


1.18.1.02.71 15. Rehabilitasi Gedung Kantor Perbaikan

fisik gedung

kantor

Gedung

kantor yang

nyaman


3 1.18.1.03

1.18.1.03.01 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya

pakaian

dinas

Keseragama

n pakaian

dinas

dengan

instansi lain

160 stel 56.000 160 stel 56.000 -

1.18.1.03.02 2. Pengadaan pakaian khusus dan perlengkapannya Tersedianya

pakaian

khusus

Mencirikan

DISPORA

dengan

320 stel 112.000 - 320 stel 112.000 -

Meningk

atnya

disiplin

aparataur

Terwujud

nya

aparatur

yang

disiplin


khusus dengan

instansi lain

1.18.1.03.03 3. Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai Tersedianya

tanda

pengenal

Kerapian dan

kejelasan

status PNS

80 org 6.000 - - 80 org 6.000 -


1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


6

Data

Capaian

Pada

Tahun

Awal

Perenca

naan


kerja

SKPD

penangg

ung

Jawab


Kinerja pada



4 1.18.1.05

1.18.1.05.01 1 Pendidikan dan pelatihan (Diklat) Terwujudnya

profesionalis

me aparatur

Meningkatny

a sumber

daya PNS

Dispora

12 bl 75.000 12 bl 75.000 12 bl 75.000 12 bl 75.000 12 bl 75.000

1.18.1.05.02 2 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, kursus-kursus, Workshop, TOT Terwujudnya

profesionalis

me aparatur

Meningkatny

a sumber

daya PNS

Dispora

12 bl 100.000 12 bl 110.000 12 bl 120.000 12 bl 130.000 12 bl 140.000

1.18.1.05.04 3 Pembinaan Jasmani dan Rohani Tewujudnya

iman dan

taqwa di

kalangan

PNS

Meningkatny

a Imtaq di

Kalangan

PNS


1.18.1.05.05 4 Analisis Jabatan Terwujudnya

keakurasinya

data pegawai

sesuai

tupoksi

Akurasi

kekuatan

pegawai


1.18.1.05.08 5 Penyusunan / Pemutahiran Data Kepegawaian / DUK Tersusunnya

Data

Kepegegawa

Dokumen

tentang

kepegawaian


Meningk

atkan

kapasitas

sumberd

aya

aparatur

dalam

menunja

ng

pelaksan

aan

tugas

Terwujud

nya

kapasitas

sumberd

aya

aparatur

yang

kompete

n

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Kepegegawa

ian/DUK

kepegawaian

yang akurat

5 1.18.1.06

1.18.1.06.01 1. Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya

laporan

keuangan

Dokumen

laporan

keuangan

yang

akuntabel

LRA,

Neraca,

CALK

30.000 LRA,

Neraca,

CALK

30.000 LRA,

Neraca,

CALK

40.000 LRA,

Neraca,

CALK

45.000 LRA,

Neraca,

CALK

50.000

1.18.1.06.02 2. Penyusunan LAKIP Tersusunnya

LAKIP

Dokumen

LAKIP

1 Dok

Lakip

30.000 1 Dok

Lakip

30.000 1 Dok

Lakip

40.000 1 Dok

Lakip

45.000 1 Dok

Lakip

50.000

1.18.1.06.03 3. Penyusunan RENSTRA Tersusunnya

RENSTRA

Dokumen

RENSTRA

1 keg 30.000

1.18.1.06.04 4. Penyusunan RENJA SKPD Tersusunnya

RENJA

Dokumen

RENJA

1 Dok

Renja

30.000 1 Dok

Renja

40.000 1 Dok

Renja

50.000 1 Dok

Renja

60.000 1 Dok

Renja

70.000

1.18.1.06.05 5. Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ Tersusunnya

LPPD dan

LKPJ

Dokumen

LPPD dan

LKPJ

2 Dok

LPPD,

LKPJ

30.000 2 Dok

LPPD,

LKPJ

30.000 2 Dok

LPPD,

LKPJ

40.000 2 Dok

LPPD,

LKPJ

45.000 2 Dok

LPPD,

LKPJ

50.000

1.18.1.06.06 6. Monitoring, Evaluasi dan Laporan Kegiatan Terlaksanan

ya MONEV

dan

pelaporan

kegiatan

yang

melibatkan

instansi

terkait

Singkronisasi

program dan

kegiatan

1 Dok Lap

Monev

170.000 1 Dok Lap

Monev

180.000 1 Dok Lap

Monev

190.000 1 Dok Lap

Monev

200.000 1 Dok Lap

Monev

210.000

1.18.1.06.07 7. Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Tersusunnya

RKA dan

DPA SKPD

Dokumen

RKA dan

DPA SKPD

2 Dok

RKA, DPA

30.000 2 Dok

RKA, DPA

40.000 2 Dok

RKA, DPA

50.000 2 Dok

RKA, DPA

60.000 2 Dok

RKA, DPA

70.000

1.18.1.06.08 8. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Terpenuhin 1 30.000 1 30.000 1 30.000 1 30.000 1 30.000

Meningk

atkan

penilaian

kinerja

instansi

dan

penyusu

nan

laporan

akuntabili

tas

kinerja

instansi

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

Terwujud

nya

penilaian

dan

penyusu

nan

laporan

akuntabili

tas

kinerja

instansi,

tersusun

nya

kompete

nsi setiap

jabatan

struktural

dan non

struktural

secara

kompreh

ensif, dan

tersusun

nya

laporan

secara

tepat dan

tepat

waktu

1.18.1.06.08 8. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

(PMPRB) Online

Terpenuhin

ya profil

kinerja

SKPD

1

dokumen

30.000 1

dokumen

30.000 1

dokumen

30.000 1

dokumen

30.000 1

dokumen

30.000


1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


6

Data

Capaian

Pada

Tahun

Awal

Perenca

naan


kerja

SKPD

penangg

ung

Jawab


Kinerja pada



6 1.18.1.07

1.18.1.07.02 1. Penyusunan/Pelaporan Inventarisasi Asset Tersusunnya

/Inventarisir

Asset

Data asset

yang bisa

dipertanggun

gjawabkan


1.18.1.15 Jumlah

pelatihan

peningkatan

karakter

pemuda

2

kegiatan

2

kegiatan

2

kegiatan

2

kegiatan

2

kegiatan

1.18.1.15.01 1. Fasilitasi Pertukaran Pemuda Terkirimnya

Pemuda

utusan

kalbar untuk

mengikuti

program

pertukaran

pemuda

tingkat

Nasional

Menjadi duta

pariwisata

khususnya

dalam

mempromosi

kan

kebudayaan

daerah

Kalbar


1.18.1.15.02 2. Fasilitasi Jambore Pemuda Indonesia (JPI) Terhimpun

dan

terinventarisa

Mapping

daerah

tujuan JPI


Meningk

atnya

barang

kantor

7 Jumlah

pemuda

yang

berkarak

ter

Program Pelayanan Kepemudaan Terselen

ggara

nya

pelayana

n

kepemu

daan

yang

menduk

ung

upaya

peningk

atan

partisipa

si dan

peran

aktif

pemuda

di

berbagai

bidang

pemban

gunan

Peningk

atan

pemban

gun an

kepemu

daan

yang

berkarak

ter

Program Penentuan Kebutuhan Barang dan JasaTerpenuh

inya

kebutuha

n barang

dan jasa

terinventarisa

sinya

tujuan JPI

Jumlah

pelatihan

kepemimpin

an dan

kepelopora

n pemuda

3

kegiatan

3

kegiatan

3

kegiatan

3

kegiatan

3

kegiatan

1.18.1.15.03 1 Seleksi Calon Peserta Paskibraka Terkirimnya

Pelajar

Kalbar untuk

mengikuti

pelatihan

paskibraka

Tingkat

Nasional

PASKIBRAK

A tingkat

provinsiyang

akan menjadi

Purna/Pelatih

PASKIBRAK

A untuk

tahun

berikutnya


1.18.1.15.04 2 Pelatihan Paskibraka Meningkatny

a semangat

nasionalisme

,

kebangsaan

dan

kecintaan

kepada

Negara

Kesatuan

Republik

Indonesia

(NKRI).

Terlatihnya

anggota

paskibraka

Prov.Kalbar

dalam

menunjang

pelaksanaan

peringatan

HUT RI



1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


6

Data

Capaian

Pada

Tahun

Awal

Perenca

naan


kerja

SKPD

penangg

ung

Jawab


Kinerja pada



1.18.1.15.05 4. Pemilihan Pemuda pelopor Terlaksanan

ya kegiatan

Pemilihan

Pemuda

Pelopor

Meningkatny

a

Kepeloporan

Pemuda di

Kalimantan

Barat dalam

rangka

pengabdian

kepada

masyarakat

29 6 95.000 6 95.000 6 104.000 6 120.000 6 132.000 59 132

Jumlah

pelatihan

peningkatan

wawasan

pemuda

3

kegiatan

3

kegiatan

3

kegiatan

3

kegiatan

3

kegiatan

1.18.1.15.07 1 Hari Sumpah Pemuda Terlaksanan

ya

peringatan

HSP

Semangat

kepeloporan

dan

kepemimpina

n

1500

org


1.18.1.15.08 2 Bhakti Sosial Kepemudaan Terlaksanan

aya Bakti

kesadaran

pemuda


aya Bakti

pemuda

pemuda

terhadap

lingkungan

1.18.1.15.09 3 Sosialisasi Perda Kepemudaan Tersosialisas

inya perda

kepemudaan

Meningkatny

a

Pengetahuan

tentang

kepemudaan


Jumlah

organisasi

Keparamuk

aan/kepand

uan

4

kegiatan

4

kegiatan

4

kegiatan

4

kegiatan

4

kegiatan

1.18.1.15.10 1 Penyusunan Draf Perda Kepramukaan Tersusunnya

Perda

Meningkatny

a pelayanan

kepemudaan

1 perda 1 perda 100.000

1.18.1.15.11 2 Sosialisasi UU tentang Gerakan Pramuka Terlaksanan

ya sosialisasi

Pelayanan

kepramukaa

n

14

kab/kota

14

kab/kota

125.000 14

kab/kota

80.000 14

kab/kota

85.000 14

kab/kota

85.000 14

kab/kota

85.000

1.18.1.15.12 3 Faslitasi kepanduan Terlaksanan

ya kegiatan

kepanduan

yang

bersinergi

dengan

dinas/instans

i terkait

Kwarda dan

Kwarcab

14

kab/kota

14

kab/kota

200.000 14

kab/kota

200.000 14

kab/kota

200.000 14

kab/kota

200.000 14

kab/kota

200.000

Meningk

at nya

revitalisa

si

gerakan

pramuka

peningk

atan

kualitas

kepramu

kaan di

Kalbar


1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


6

Data

Capaian

Pada

Tahun

Awal

Perenca

naan


kerja

SKPD

penangg

ung

Jawab


Kinerja pada



1.18.1.15.13 4 Pramuka Peduli Masyarakat Terintegrasin

ya kegiatan

kepramukaa

n kepada

masyarakat

Penyuluhan

/gerakan

peduli

lingkungan


Jumlah

pelatihan

kewirausah

aan pemuda

3

kegiatan

3

kegiatan

3

kegiatan

3

kegiatan

3

kegiatan

1.18.1.15.14 1. Pelatihan ketrampilan Hidup (life skill) Pemuda Terlaksana

kegiatan

pelatihan

keterampilan

hidup (life

skiils)

Tersedianya

tenaga

terdidik/tera

mpil dan

mampu

berwirausah

a mandiri

150 30 126.500 30 139.000 40 153.000 45 176.000 50 194.000 345 194

1.18.1.15.15 2. Pemberdayaan Pemuda Perbatasan Terlaksanan

ya kegiatan

Pemberdaya

an Pemuda

Perbatasan

Meningkatny

a

pemahaman

pemuda

tentang

perbatasan

yang

merupakan

120 30 135.000 30 149.000 40 164.000 45 189.000 50 208.000 315 208

Jumlah

pemuda

kreatif

dan

mengua

sai

tehnolog

i

Meningk

at nya

pengem

bangan

penguas

aan

tehnolog

i dan

kreativit

as

pemuda

merupakan

bagian NKRI

dan

mendorong

pemuda

berwirausah

a mandiri

1.18.1.15.17 4. Fasilitasi Bantuan Kewirausahaan Pemuda Terlaksanan

ya kegiatan

Pemilihan

Pemuda

Pelopor

Meningkatny

a

Kepeloporan

Pemuda di

Kalimantan

Barat dalam

rangka

pengabdian

kepada

masyarakat

29 6 86.000 6 95.000 6 104.000 6 120.000 6 132.000 59 132

1.18.1.15.19 5. Bimtek bagi Wirausaha Muda Terlaksanan

ya kegiatan

bimtek bagi

wirausaha

muda

Meningkatny

a

pemahaman

pemuda

tentang

perbatasan

yang

merupakan

bagian NKRI

dan

mendorong

pemuda

berwirausah

a mandiri

120 30 136.000 30 149.000 40 164.000 45 189.000 50 208.000 315 208

1.18.1.16 Meningkatn

ya fasilitasi

penyelengg

23

kegiatan

23

kegiatan

23

kegiatan

23

kegiatan

23

kegiatan

8 Pengelol

aan dan

pembina

Meningk

at nya

budaya

Pembud

ayaan

olahraga


penyelengg

araan

kejuaraan

olahraga

pembina

an

keolahra

gaan

Daerah

yang

budaya

olahraga

olahraga


1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


6

Data

Capaian

Pada

Tahun

Awal

Perenca

naan


kerja

SKPD

penangg

ung

Jawab


Kinerja pada



1.18.1.16.01 1. Invitasi Olahraga Tradisional Tk Prov Terseleksiny

a/Tim/Kontin

gen

Olahraga

Tradisional

ke tingkat

provinsi

Terdata dan

Terlestarikan

nya jenis

olahraga

tradisional

secara

berkesinamb

ungan

14

Kab/Kota

73.500 14

Kab/Kota

88.900

1.18.1.16.02 2. Festival Olahraga Tradisional Tk Prov Terseleksiny

a jenis

olahraga

cabang

olahraga

tradisional

yang telah

lama tumbuh

dan

mengakar

dalam

masyarakat

menjadi

dibakukan

menjadi OR

Trad yg baku

Membudaya

nya olahraga

tradisional di

kalangan

masyarakat

14

Kab/Kota

82.500 14

Kab/Kota

99.200 14

Kab/Kota

120.000 Ptk

yang

menduku

ng upaya

peningka

tan

pembuda

yaan

olahraga

dan

pembina

an

prestasi

olahraga

yang

berdaya

saing


1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


6

Data

Capaian

Pada

Tahun

Awal

Perenca

naan


kerja

SKPD

penangg

ung

Jawab


Kinerja pada



1.18.1.16.03 3. Fasilitasi Haornas Termotivasin

ya Pembina,

Pelatih dan

Atlet

olahraga

berprestasi

kalbar

Terdatanya

pelaku/insan

olahraga

berprestasi

Kalbar

dalam data

base

keolahragaa

n


1.18.1.16.03 4. Pemasyarakatan Olahraga Rekreasi Terfasilitasin

ya kelompok/

komunitas

olahraga

masyarakat

melalui

senam

massal oleh

instruktur

senam yang

berkualitas

Terbentukny

a dan

terbinanya

komunitas

olahraga

masyarakat

1 Cab OR 32.700 1 Cab OR 36.000 1 Cab OR 39.000 1 Cab OR 43.000 1 Cab OR 47.000 Ptk

1.18.1.16.04 5. Tour D’ Khatulistiwa Terfasilitasin

ya para Atlet/

Komunitas

Meningkatny

a jumlah

Komunitas


Komunitas

didalam

berolahraga

sehingga

prestasi dan

tingkat

kebugaran

dan

kesehatan

para peserta

meningkat

Komunitas

bersepeda

dan

termotivasiny

a atlet muda

untuk

berprestasi

1.18.1.16.05 6. Dispora Sport Festival Terlaksanan

ya lomba

beberapa

cabang

olahraga di

kalangan

masyarakat

dan Pelajar

di lingkungan

Pemerintah

Prov.kalbar

Adanya

Peningkatan

Prestasi

dilingkungan

Prelajar dan

club-club

Prelajar dan

club-club

olahraga di

masyarakat


1.18.1.16.06 7. Pembinaan Club Olahraga Pelajar Terbentukny

a club-club

olahraga di

lingkungan

satuan

pendidikan

Bertambahny

a sentra

pembinaan

olahraga

yang akan

menghasilka

n cikal

bakal, bibit,

bobot atlet

3 Club 28.900 4 Club 31.800 5 Club 35.000 6 Club 38.000 7 Club 42.000 Ptk


1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


6

Data

Capaian

Pada

Tahun

Awal

Perenca

naan


kerja

SKPD

penangg

ung

Jawab


Kinerja pada



1.18.1.16.07 8. Liga Pendidikan Indonesia Terseleksiny

a perwakilan

Prov.kalbar

pada jenjang

pendidikan

SMP, SMA

danPendidik

an Indonesia

Perguruan

Tinggi ke

Tingkat

Nasional

Terwujudnya

pembinaan

dan

pemasyarak

atan

olahraga

cabang OR

Sepak Bola

pada jenjang

pendidikan

SMP, SMA

dan

PerguruanTi

nggi se-

Kalbar

1 Cabang 184.000 1 Cabang 202.000 1 Cabang 223.000 1 Cabang 245.000 1 Cabang 269.000 Ptk

1.18.1.16.08 9. Pemberdayaan Krida Olahraga Terfasilitasin

ya PNS/Staf

di

Dinas,Badan,

Lembaga

dan Instansi

Vertikal di

lingkungan

Pemprov.Kal

bar

Terwujudnya

Pembinaan

dan

Peningkatan

tingkat

kebugaran

para

pegawai


bar


1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


6

Data

Capaian

Pada

Tahun

Awal

Perenca

naan


kerja

SKPD

penangg

ung

Jawab


Kinerja pada



1.18.1.16.09 10. Penghargaan terhadap insan olahraga berprestasi Terfasilitasin

ya PNS/Staf

di

Dinas,Badan,

Lembaga

dan Instansi

Vertikal di

lingkungan

Pemprov.Kal

bar

Terwujudnya

Pembinaan

dan

Peningkatan

tingkat

kebugaran

para

pegawai


1.18.1.16.09 11 Penyelenggaraan POPDA Jumlah atlet

POPDA

Kalbar yang

terseleksi

Atlit POPDA

yang akan

diikutsertaka

n di POPNAS


1.18.1.16.10 12 Fasilitasi Olahraga Perbatasan Persentase

meningkatny

a hubungan

antar negara

tetangga

Membaiknya

kondisi

olahraga di

perbatasan


1.18.1.16.11 13 Fasilitasi Kejurnas Antar PPLP Adanya

event

Menjadi

tolak ukur


Meningk

at nya

prestasi

olahraga

di tingkat

regional

nasional

dan

internasio

nal

Peningka

tan

prestasi

olahraga

event

Kejuaraan

Nasional di

Kalbar

tolak ukur

dalam

prestasi

1.18.1.16.12 14 Pemusatan Latihan POPWIL Persentase

meningkatny

a potensi

atlet POPWIL

Kalbar

170 Org 307.000 180 Org 338.000 190 Org 372.000 Ptk

1.18.1.16.13 15 Fasilitasi Pengiriman Kontingen POPWIL Jumlah

kontingen

POPWIL

Kalbar yang

dibentuk

170 Org 233.000 180 Org 256.000 190 Org 281.000 Ptk

1.18.1.16.14 16 Pemusatan Latihan POPNAS Persentase

meningkatny

a potensi

atlet

POPNAS

Kalbar

105 Org 310.000 110 Org 372.000 Ptk

1.18.1.16.15 17 Fasilitasi Pengiriman Kontingen POPNAS Jumlah

kontingen

POPNAS

Kalbar yang

dibentuk

105 Org 159.950 110 Org 188.325 Ptk

1.18.1.16.16 18 Penunjang PPLP (Pusat Pembinaan dan Latihan Olahraga Pelajar) Persentase

meningkatny

a prestasi

olahraga dan

akademik

atlet PPLP


1.18.1.16.17 19 Penyelenggaraan PPLPD (Pusat Pembinaan dan Latihan


Jumlah atlet

PPLPD


1.18.1.16.18 20 Penyelenggaraan Kejuaraan Karate Piala Gubernur 1 Cabor 150.000 1 Cabor 180.000 1 Cabor 216.000 1 Cabor 259.000 1 Cabor 311.000 Ptk


1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


6

Data

Capaian

Pada

Tahun

Awal

Perenca

naan


kerja

SKPD

penangg

ung

Jawab


Kinerja pada



1.18.1.16.19 21 Penyelenggaraan Kejuaraan Tenis Meja Piala Gubernur 1 Cabor 100.000 1 Cabor 120.000 1 Cabor 144.000 1 Cabor 172.000 1 Cabor 207.000 Ptk

1.18.1.16.21 22 Penyelenggaraan SKO Jumlah atlet

SKO

100 org 100 org 652.200 110 org 717.400 120 org 789.500 130 org 868.100 140 org 954.500 Ptk

1.18.1.16.22 23 Pekan Olahraga Borneo 1 keg 408.000 1 keg 489.000 1 keg 587.000 1 keg 705.000 1 keg 846.000 Ptk

Meningkatn

ya jumlah

tenaga

keolahragaa

n dan atlet

berbakat

6

Kegiatan

6

Kegiatan

6

Kegiatan

6

Kegiatan

6

Kegiatan

1.18.1.16.23 1. Peningkatan Mutu SDM Pelatih Olahraga Peningkatan

jumlah

Pelatih yg

berkualitas

30 Org 30 Org 120.000 30 Org 132.000 30 Org 145.000 30 Org 159.000 30 Org 175.000 Ptk

1.18.1.16.24 2. Peningkatan Mutu SDM Wasit Olahraga Peningkatan

jumlah Wasit

yg

berkualitas


1.18.1.16.25 3. Test Pengukuran dan Pemanduan Bakat Atlet Mencari bibit

atlet yang

berbakat dan

berpotensi


Meningk

at nya

manaje

men

Keolahra

gaan

yang

profeiso

nal

Peningk

atan

manaje

men

keolahra

gaan

berpotensi

melalui

IPTEK

1.18.1.16.26 4. Pendataan SDM Keolahragaan di Kalbar Terdatanya

Data Best

SDM

Keolahragaa

n di Kalbar

1 Paket 1 Paket 250.000 1 Paket 275.000 1 Paket 302.000 1 Paket 332.000 1 Paket 366.000 Ptk

1.18.1.16.27 5. Seminar Kajian Peningkatan Prestasi Olahraga Kalbar Jumlah

peserta

Seminar

50 Org 150.000 Ptk

1.18.1.16.28 6 Training Of Trainer (TOT) keolahragaan Terlaksanan

ya kegiatan

TOT

Pelatih yang

profesional

1 keg 50.000 1 keg 50.000 Ptk


1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


6

Data

Capaian

Pada

Tahun

Awal

Perenca

naan


kerja

SKPD

penangg

ung

Jawab


Kinerja pada



1.18.1.17 Meningkatn

ya

ketersediaa

n sarana

dan

prasarana

keolahragaa

n

9

Kegiatan

9

Kegiatan

9

Kegiatan

9

Kegiatan

1.18.1.17.01

1.














1.18.1.17.02


A. BANGUNAN

9 Meningk

atkan

pengemb

ang an

sarana

dan

prasaran

a

kepemud

aan dan

keolahra

gaan

serta

penataan

sistem

kelemba

gaan

dengan

perencan

aan yang

baik

Tersedia

nya

Sarana

dan

Prasaran

a

Kepemud

aan dan

Keolahra

gaan

yang

refresent

atif

Dukunga

n sarana

prasaran

a

kepemud

aan dan

keolahra

gaan

Program peningkatan sarana dan prasarana dan Kemitraan

Rehab dan Pemeliharaan Gelora Khatulistiwa Ptk

A. BANGUNAN

I Block A

1 Hotel Atlit 1 keg 210.000.000 210.000.000 280.000.000




5 Wisma Atlit 23.040.000 34.560.000

6 Mesjid 3.500.000

7 Gereja 3.456.000


9 Kios/Retail 1 keg 7.776.000 7.776.000 3.888.000

II Block B -









III Block C -







IV Block D -






6 Lintasan Atletik dan dan Lapangan Bola 1 keg 18.000.000 1 keg 18.000.000 1 keg 9.000.000 - 6 Lintasan Atletik dan dan Lapangan Bola 1 keg 18.000.000 1 keg 18.000.000 1 keg 9.000.000 -






1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


6

Data

Capaian

Pada

Tahun

Awal

Perenca

naan


kerja

SKPD

penangg

ung

Jawab


Kinerja pada



V Block E -










10 Gazebo 1 keg 1.440.000



VI Block F -












12 Gazebo 1 keg 1.260.000



VII Block G -









I Block A








II Block B -







7 Gerbang 240.000

III Block C -








IV Block D -


1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


6

Data

Capaian

Pada

Tahun

Awal

Perenca

naan


kerja

SKPD

penangg

ung

Jawab


Kinerja pada










V Block E -








VI Block F -








8 Gerbang 1 keg 1.579.500 8 Gerbang 1 keg 1.579.500

VII Block G -



3 Turap/ Barau Sungai 1 keg 480.000 1 keg 720.000










I Block A




II Block B -




III Block C -




IV Block D -




V Block E -




4 Trotoar (l = 1,5 m) 1 keg 1.250.000

VI Block F -



1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


6

Data

Capaian

Pada

Tahun

Awal

Perenca

naan


kerja

SKPD

penangg

ung

Jawab


Kinerja pada






5 Trotoar (l = 1,5 m) 1 keg 73.125.000

VII Block G -





5 Trotoar (l = 1,5 m) 1 keg 425.000

D Kawasan








2. Landscaping -



3 Drainase Utama (200 x 100) 1 keg 2.415.000 1 keg 1.610.000 1 keg 1.610.000 - 3 Drainase Utama (200 x 100) 1 keg 2.415.000 1 keg 1.610.000 1 keg 1.610.000 -





1.18.1.17.03 3. Gedung PPLP


2) Pemeliharaan PPLP 1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000












Meningkatn

ya

ketersediaa

n sarana

dan

prasarana

kepemudaa

n

6

Kegiatan

6

Kegiatan

6

Kegiatan

6

Kegiatan

6

Kegiatan

1.18.1.17.10 1. Pembangunan Mess Pemuda 1 keg 5.000.000 1 keg 5.000.000





1.18.1.17.15



1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


6

Data

Capaian

Pada

Tahun

Awal

Perenca

naan


kerja

SKPD

penangg

ung

Jawab


Kinerja pada



Meningkatn

ya promosi,

koordinasi

dan

sinkronisasi

kebijakan

pengeloaan

serta

penghargaa

n

keolahragaa

n

9

Kegiatan

9

Kegiatan

9

Kegiatan

9

Kegiatan

9

Kegiatan

1.18.1.17.16 1. Up dating Database Kepemudaan dan Keolahragaan Kalbar Tersusunnya

database

Database

kepemudaan

dan

keolahragaa

n yang up to

date


1.18.1.17.17 2. Rakor Kepemudaan dan Keolahragaan Terintegrasin

ya program

dan kegiatan

kepemudaan

dan

keolahragaa

n

Sinkronnya

kegiatan di

provinsi

dengan

kab/kota


10 Meningk

atkan

koordina

si dan

kerjasa

ma di

bidang

kepemu

daan

dan

keolahra

gaan

dalam

rangka

mensine

rgikan

program-

program

yang

ada

pada

instansi

terkait,

baik

pusat

maupun

daerah

Tercipta

nya

Sistem

kelemba

gaan

Kepemu

daan

dan

Keolahra

gaan

yang

baik

Terbentu

knya

sistem

kelemba

gaan

kepemu

daan

dan

keolahra

gaan

n

1.18.1.17.18 3. Workshop Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha terhadap

kepemudaan dan keolahragaan

Terlaksanan

ya Workshop

Dukungan

dunia usaha

terhadap

kegiatan

kepemudaan

dan

keolahragaa

n


1.18.1.17.19 4. Fasilitasi Sosekmalindo bidang kepemudaan dan keolahragaan Terselenggar

anya

kegiatan

SOSEKMALI

NDO

Adanya

kerjasama di

bidang sosial

dan ekonomi

khususnya

kepemudaan

dan

keolahragaa

n


1.18.1.17.20 5. MoU Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan

Keolahragaan

Terpetanya

pengelolaan

sarana dan

prasarana

Kerjasama

pihak

pemerintah

provinsi

melalui

DISPORA

dengan

pihak ketiga

sebagai

pengelola


11 Meningk

atkan

kemitraa

n antara

pemerint

ah

daerah

dengan

masyara

kat

termasu

k dunia

usaha,

lembaga

kepemu

daan

dan

keolahra

gaan

Terwujut

nya

Koordin

asi dan

kerjasa

ma

dibidang

Kepemu

daan

dan

Keolahra

gaan

antara

pemerint

ah

pusat,

daerah

dan

dunia

usaha

Tercapai

nya

kerja

sama

bidang

kepemu

daan

dan

keolahra

gaan


1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


6

Data

Capaian

Pada

Tahun

Awal

Perenca

naan


kerja

SKPD

penangg

ung

Jawab


Kinerja pada



1.18.1.17.21 6. Fasilitasi Pertemuan Forum Kepemudaan dan Keolahragaan Terbentukny

a Forum

yang

menangani

kepemudaan

dan

keolahragaa

n

Sebagai

wadah dalam

berkonsultasi

, sinkronisasi

program dan

kegiatan


1.18.1.17.22 7. Penerbitan Buletin DISPORA Terbitnya

Buletin

DISPORA

Informasi

kebijakan,

program dan

kegiatan

kepemudaan

dan

keolahragaa

n di Kalbar


1.18.1.17.23 8. Sosialisasi UU dan Perda Kepemudaan, Keolahragaan dan

Gerakan Pramuka

Terlaksanan

ya Sosialisai

Pemahaman

masyarakat

akan Undang-

undang

kepemudaan

,

keolahragaa

n dan


n dan

gerakan

pramuka

meningkat

1.18.1.17.24 9. Informasi Kepemudaan dan Keolahragaan melalui Media Cetak

dan Elektronik

Tersebarnya

informasi

kepemudaan

dan

keolahragaa

n

Sebagai

referensi

bagi

masyarakat

dalam

menilai dan

ikutserta

membangun

kepemudaan

dan

keolahragaa

n


349.472.850 334.466.526 739.321.150 673.992.514 2.869.690.272

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

Target Target Target Target Target

1 2 4 5 6 7 8

1.18.1.01 12 12 12 12 12

1.18.1.01.15 14. Penyediaan Jasa Keamanan lingkungan kantor/rumah

jabatan dan pendukung perkantoran lainnya

12 12 12 12 12

1.18.1.03 80 - - 80 -

1.18.1.03.03 3. Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai 80 80

1.18.1.15 1.720 1.870 2.020 2.028 2.028

1.18.1.15.01 1. Fasilitasi Pertukaran Pemuda 8 8 8 8 8

1.18.1.15.02 2. Fasilitasi Bhakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP) 24 24 24 32 32

1.18.1.15.07 3. Seleksi Calon Peserta Paskibraka 30 30 30 30 30

1.18.1.15.08 4. Pelatihan Paskibraka 28 28 28 28 28

1.18.1.15.09 5. Hari Sumpah Pemuda 1.500 1.600 1.700 1.700 1.700

1.18.1.15.10 6. Bhakti Sosial Kepemudaan 100 150 200 200 200

1.18.1.15.11 7. Pembinaan Generasi Muda (JPI dan BPAP) 30 30 30 30 30

1.18.1.17 132 132 172 192 212

1.18.1.17.01 1. Pelatihan ketrampilan Hidup (life skill) Pemuda 30 30 40 45 50

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tabel 5.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan IndikatorDinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat

No Kode Program dan Kegiatan

2. Program peningkatan disiplin aparatur

3

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program peningkatan Upaya penumbuhan kewirausahaan

dan kecakapan hidup pemuda

4. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

1.18.1.17.02 2. Pemberdayaan Pemuda Perbatasan 30 30 40 45 50

1.18.1.17.03 3. Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan

(PSP-3)

30 30 40 45 50

1.18.1.17.04 4. Pembinaan dan Penilaian Pemuda pelopor 6 6 6 6 6

1.18.1.17.05 5. Fasilitasi Pemuda Pelopor 6 6 6 6 6

1.18.1.17.06 5. Pelatihan Kewirausahaan Pemuda 30 30 40 45 50

1.18.1.18 200 200 200 200 200

1.18.1.18.06 6. Fasilitasi Hari Anak Nasional (HAN) 200 200 200 200 200

1.18.1.19 3.030 3.035 3.040 3.045 3.050

1.18.1.19.03 3. Fasilitasi Haornas 30 35 40 45 50

1.18.1.19.09 9. Pemberdayaan Krida Olahraga 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

1.18.1.19.10 10. Penghargaan terhadap insan olahraga berprestasi 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

1.18.1.20 587 418 627 448 667

1.18.1.20.03 3. Fasilitasi Kejurnas Antar PPLP 49 49 49

1.18.1.20.04 4. Pemusatan Latihan POPWIL 170 180 190

1.18.1.20.05 5. Fasilitasi Pengiriman Kontingen POPWIL 170 180 190

1.18.1.20.06 6. Pemusatan Latihan POPNAS 105 110

1.18.1.20.07 7. Fasilitasi Pengiriman Kontingen POPNAS 105 110

1.18.1.20.08 8. Penunjang PPLP (Pusat Pembinaan dan Latihan

Olahraga Pelajar)

49 49 49 49 49

1.18.1.20.09 9. Penyelenggaraan PPLPD (Pusat Pembinaan dan Latihan


49 49 49 49 49

1.18.1.20.12 12. Penyelenggaraan SKO 100 110 120 130 140

1.18.1.21 160 210 160 160 160

1.18.1.21.01 1. Peningkatan Mutu SDM Pelatih Olahraga 30 30 30 30 30

1.18.1.21.02 2. Peningkatan Mutu SDM Wasit Olahraga 30 30 30 30 30

1.18.1.21.03 3. Test Pengukuran dan Pemanduan Bakat Atlet 100 100 100 100 100

1.18.1.21.05 5. Seminar Kajian Peningkatan Prestasi Olahraga Kalbar 50

5.921 5.877 6.231 6.165 6.329

Program Pembinaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga

Program pengembangan dan peningkatan manajemen

keolahragaan

Program Pengembangan dan keserasian kebijakan

pemuda

5. Program Pembinaan, Pemasyarakatan Olahraga

Pendidikan dan Rekreasi

5.921 5.877 6.231 6.165 6.329


1 4 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Tabel 5.1



NoSasaranIndikator

Sasaran

Unit kerja

SKPD

penanggu

ng Jawab

Lokasi


Kondisi Kinerja

pada Akhir

Periode Renstra

SKPD

6



Program dan Kegiatan

1. Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya

pengiriman

surat dan

dokumen

dokumen dan

surat menyurat

yang sampai

ketujuan


2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

Terwujudnya

kelancaran

tugas-tugas

kantor

Lancarnya

tugas-tugas

kantor


3. Penyediaan jasa perizinan kendaraan

dinas/operasional

Terlaksananya

pembayaran

surat menyurat

kendaraan

dinas

Kendaraan

dinas yang

tertib

administrasi


4. Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya

jasa

kebersihan

Lingkungan

kantor yang

bersih dan


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1. T

e

r

w

u

j

u

d

n

y

a

s

t

a

n

d

a

r

i

s

a

s

Terlaksa

nanya

surat

menyurat

Tersedia

nya

sumber

daya

listrik dan

air

kebersihan

kantor

bersih dan

nyaman

5. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya

kebutuhan Alat

Tulis Kantor

Pemanfaatan

secara efektif

dan efisien


s

i

p

e

l

a

y

a


1 4 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

NoSasaranIndikator

Sasaran

Unit kerja

SKPD

penanggu

ng Jawab

Lokasi


Kondisi Kinerja

pada Akhir

Periode Renstra

SKPD

6




6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya

barang cetakan

dan

penggandaan

untuk

kelancaran

tugas-tugas

kantor

Pemanfaatan

secara efektif

dan efisien

1 pkt 65.000 1 pkt 78.000 1 pkt 85.000 1 pkt 90.000 1 pkt 95.000 a

n

a

n

m

a

s

y

a

7. Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan

bangunan kantor

Tersedianya

komponen

instalasi listrik/

penerangan

dan BBM untuk

genset

Pemanfaatan

secara efektif

dan efisien


8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya

peralatan dan

perlengkapan

kantor

Peralatan dan

perlengkapan

kantor yang

representatif


9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan rumah

tangga

Tersedianya

peralatan

rumah tangga

yang

representatif

Peralatan dan

perlengkapan

rumah tangga

yang

representatif


10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya Menyerap 1 pkt 20.000 1 pkt 30.000 1 pkt 35.000 1 pkt 40.000 1 pkt 45.000

r

a

k

a

t

d

a

n

a

d

m

i

n

i

s

t

r

a

s

i

p

e 10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Tersedianya

bahan bacaan/

koran dan

peraturan

perundang-

undangan

Menyerap

informasi yang

berkaitan

dengan

peraturan

perundang-

undangan

1 pkt 20.000 1 pkt 30.000 1 pkt 35.000 1 pkt 40.000 1 pkt 45.000 e

r

k

a

n

t

o

r

a

n


1 4 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

NoSasaranIndikator

Sasaran

Unit kerja

SKPD

penanggu

ng Jawab

Lokasi


Kondisi Kinerja

pada Akhir

Periode Renstra

SKPD

6




11. Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya

makan minum

rapat dan

makan minum

tamu

Kebutuhan

pangan yang

mencukupi


12. Koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar

daerah

Terwujudnya

sinkronisasi

program kerja

Program dan

kegiatan yang

terintegrasi


n

program kerja

dan kegiatan

bidang

terintegrasi

13. Penyediaan Jasa Keamanan lingkungan

kantor/rumah jabatan dan pendukung perkantoran

lainnya

Tersedianya

Jasa Tenaga

Pendukung

Perkantoran

Lingkungan

kantor yang

aman dan

terkendali


14. Penyediaan jasa penatausahaan keuangan dan

barang

Tersusunya

administrasi

keuangan dan

barang

perkantoran

Laporan

keuangan dan

barang

1 ta 80.000 1 ta 81.300 1 ta 85.000 1 ta 90.000 1 ta 100.000

15. Penyediaan jasa publikasi/iklan dan dokumentasi Terselenggara

nya publikasi/

iklan/

dokumentasi

Informasi,

edukasi dan

dokumentasi

yang akurat


16. Penataan dan pemeliharaan arsip Tersedianya

data dan

Arsip-arsip

yang lengkap


data dan

terpeliharanya

arsip dengan

baik

yang lengkap

17. Pemindahan sarana dan prasarana Kantor Terwujudnya

kelancaran

tugas-tugas

kantor

Tugas-tugas

kantor teratasi

1 pkt 80.000

Program peningkatan sarana dan prasarana T

e


1 4 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

NoSasaranIndikator

Sasaran

Unit kerja

SKPD

penanggu

ng Jawab

Lokasi


Kondisi Kinerja

pada Akhir

Periode Renstra

SKPD

6




1. Pengadaan kendaraan jabatan, kendaraan

dinas/operasional

Tersedianya

mobil Jabatan /

Mobil Dinas,

Kendaraan

Operasional

Aktivitas dan

operasional

kedinasan

berjalan

dengan baik


2. Pengadaan perlengkapan/peralatan kantor Tersedianya

peralatan dan

perlengkapan

Lancarnya

tugas-tugas

kantor

1 pkt 200.000 1 pkt 100.000

e

r

w

u

j

u

d

n

y perlengkapan

kantor

kantor

3. Pengadaan perlengkapan/peralatan rumah tangga Tersedianya

peralatan dan

perlengkapan

rumah tangga

Kondisi

lingkungan

kantor yang

nyaman


4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan

Komunikasi

Tersedianya

sarana dan

prasarana

studio dan

komunikasi

Peralatan

studio dan

komunikasi

yang aktif


5. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya

gedung kantor

Kenyamanan

beraktivitas

kedinasan


6. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan,

kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya

Mobil Jabatan /

Mobil Dinas,

Kendaraan

Operasional

Kendaraan

dinas/operasio

nal yang siap

pakai


y

a

s

t

a

n

d

a

r

i

s

a

s

i

s

a

r

a

n

a

d

a

n

7. Pemeliharaan rutin/berkala AC/Kipas angin Terpeliharanya

AC/kipas angin

Perawatan

rutin


8. Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan/peralatan kantor

Terpeliharanya

perlengkapan/

peralatan

kantor

Perlengkapan/

peralatan

kantor yang

berfungsi

dengan baik


n

p

r

a

s

a

r

a

n

a

y

a

n

g


1 4 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

NoSasaranIndikator

Sasaran

Unit kerja

SKPD

penanggu

ng Jawab

Lokasi


Kondisi Kinerja

pada Akhir

Periode Renstra

SKPD

6




9. Pemeliharaan Sarana & Prasarana Studio,

Komunikasi dan Sistem Informasi

Terpeliharanya

sarana dan

prasarana

Sarana dan

prasarana yang

siap pakai


10. Pengadaan mebeleur Tersedianya

mebelair

Kenyamanan

beraktivitas

kedinasan


g

s

e

s

u

a

i

d

e

11. Pengadaan Generator Tersedianya

generator

Kebutuhan

akan listrik

mencukupi

30.000

kva

120.000 1 pkt

12. Pemeliharaan rutin/berkala pagar Terpeliharanya

pagar kantor

Pengecatan

pagar kantor


13. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terpeliharanya

mebelair

Mebelair

dengan kondisi

baik


14. Pemeliharaan rutin/berkala generator Terpeliharanya

genzet/generat

or listrik

Generator

berfungsi

dengan baik


15. Rehabilitasi Gedung Kantor Perbaikan fisik

gedung kantor

Gedung kantor

yang nyaman


1. Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

Tersedianya

pakaian dinas

Keseragaman

pakaian dinas

dengan

160 stel 56.000 160 stel 56.000 -

Program peningkatan disiplin aparatur2.

n

g

a

n

t

u

n

t

u

t

a

n

t

u

g

a

s

T

e

r

w dengan

instansi lain

w

u

j


1 4 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

NoSasaranIndikator

Sasaran

Unit kerja

SKPD

penanggu

ng Jawab

Lokasi


Kondisi Kinerja

pada Akhir

Periode Renstra

SKPD

6




2. Pengadaan pakaian khusus dan perlengkapannya Tersedianya

pakaian khusus

Mencirikan

DISPORA

dengan

instansi lain

320 stel 112.000 - 320 stel 112.000 -

3. Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai Tersedianya

tanda pengenal

Kerapian dan

kejelasan

status PNS

80 org 6.000 - - 80 org 6.000 -


u

d

n

y

a

k

a

p

a

1 Pendidikan dan pelatihan (Diklat) Terwujudnya

profesionalism

e aparatur

Meningkatnya

sumber daya

PNS Dispora

12 bl 75.000 12 bl 75.000 12 bl 75.000 12 bl 75.000 12 bl 75.000

2 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, kursus-kursus,

Workshop, TOT

Terwujudnya

profesionalism

e aparatur

Meningkatnya

sumber daya

PNS Dispora

12 bl 100.000 12 bl 110.000 12 bl 120.000 12 bl 130.000 12 bl 140.000

3 Pembinaan Jasmani dan Rohani Tewujudnya

iman dan

taqwa di

kalangan PNS

Meningkatnya

Imtaq di

Kalangan PNS


4 Analisis Jabatan Terwujudnya

keakurasinya

data pegawai

sesuai tupoksi

Akurasi

kekuatan

pegawai



aparatur

a

s

i

t

a

s

s

u

m

b

e

r

5 Penyusunan / Pemutahiran Data Kepegawaian /

DUK

Tersusunnya

Data

Kepegegawaia

n/DUK

Dokumen

tentang

kepegawaian

yang akurat


Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

T

e

r

3.


1 4 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

NoSasaranIndikator

Sasaran

Unit kerja

SKPD

penanggu

ng Jawab

Lokasi


Kondisi Kinerja

pada Akhir

Periode Renstra

SKPD

6




1. Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya

laporan

keuangan

Dokumen

laporan

keuangan yang

akuntabel

LRA,

Neraca,

CALK

30.000 LRA,

Neraca,

CALK

30.000 LRA,

Neraca,

CALK

40.000 LRA,

Neraca,

CALK

45.000 LRA,

Neraca,

CALK

50.000

2. Penyusunan LAKIP Tersusunnya

LAKIP

Dokumen

LAKIP

1 Dok

Lakip

30.000 1 Dok

Lakip

30.000 1 Dok

Lakip

40.000 1 Dok

Lakip

45.000 1 Dok

Lakip

50.000

3. Penyusunan RENSTRA Tersusunnya Dokumen 1 keg 30.000

r

w

u

j

u

d

n

y

a

p 3. Penyusunan RENSTRA Tersusunnya

RENSTRA

Dokumen

RENSTRA

1 keg 30.000

4. Penyusunan RENJA SKPD Tersusunnya

RENJA

Dokumen

RENJA

1 Dok

Renja

30.000 1 Dok

Renja

40.000 1 Dok

Renja

50.000 1 Dok

Renja

60.000 1 Dok

Renja

70.000

5. Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ Tersusunnya

LPPD dan

LKPJ

Dokumen

LPPD dan

LKPJ

2 Dok

LPPD,

LKPJ

30.000 2 Dok

LPPD,

LKPJ

30.000 2 Dok

LPPD,

LKPJ

40.000 2 Dok

LPPD,

LKPJ

45.000 2 Dok

LPPD,

LKPJ

50.000

6. Monitoring, Evaluasi dan Laporan Kegiatan Terlaksananya

MONEV dan

pelaporan

kegiatan yang

melibatkan

instansi terkait

Singkronisasi

program dan

kegiatan

1 Dok

Lap

Monev

170.000 1 Dok

Lap

Monev

180.000 1 Dok

Lap

Monev

190.000 1 Dok

Lap

Monev

200.000 1 Dok

Lap

Monev

210.000

7. Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Tersusunnya

RKA dan DPA

SKPD

Dokumen RKA

dan DPA

SKPD

2 Dok

RKA, DPA

30.000 2 Dok

RKA,

DPA

40.000 2 Dok

RKA,

DPA

50.000 2 Dok

RKA,

DPA

60.000 2 Dok

RKA,

DPA

70.000

8. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi (PMPRB) Online

Terpenuhinya

profil kinerja

1

dokumen

30.000 1

dokumen

30.000 1

dokume

30.000 1

dokume

30.000 1

dokumen

30.000

p

e

n

i

l

a

i

a

n

d

a

n

p

e

n

y

u

s

u

n

a

n Birokrasi (PMPRB) Online profil kinerja

SKPD

dokumen dokumen dokume

n

dokume

n

dokumen

1. Penyusunan/Pelaporan Inventarisasi Asset Tersusunnya/In

ventarisir Asset

Data asset

yang bisa

dipertanggungj

awabkan



n

l

a

p

o

r

a

n

a


1 4 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

NoSasaranIndikator

Sasaran

Unit kerja

SKPD

penanggu

ng Jawab

Lokasi


Kondisi Kinerja

pada Akhir

Periode Renstra

SKPD

6




1. Fasilitasi Pertukaran Pemuda Terkirimnya

Pemuda

utusan kalbar

untuk

mengikuti

program

pertukaran

Menjadi duta

pariwisata

khususnya

dalam

mempromosika

n kebudayaan

daerah Kalbar


Program Peningkatan Peran Serta KepemudaanP

e

n

i

n

g

k

a

t

Jumlah

pemuda

yang

berkarakt

er

4.

pertukaran

pemuda tingkat

Nasional

daerah Kalbar

2. Fasilitasi Bhakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP) Terhimpun dan

terinventarisasi

nya

Mapping

daerah tujuan

BPAP


3. Seleksi Calon Peserta Paskibraka Terkirimnya

Pelajar Kalbar

untuk

mengikuti

pelatihan

paskibraka

Tingkat

Nasional

PASKIBRAKA

tingkat

provinsiyang

akan menjadi

Purna/Pelatih

PASKIBRAKA

untuk tahun

berikutnya


4. Pelatihan Paskibraka Meningkatnya

semangat

nasionalisme,

Terlatihnya

anggota

paskibraka


t

a

n

p

e

m

b

a

n

g

u

n

a

n

k

e

p

e

m

u

d

a

anasionalisme,

kebangsaan

dan kecintaan

kepada

Negara

Kesatuan

Republik

Indonesia

(NKRI).

paskibraka

Prov.Kalbar

dalam

menunjang

pelaksanaan

peringatan

HUT RI

a

n

y

a

n

g

b

e

r

k

a


1 4 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

NoSasaranIndikator

Sasaran

Unit kerja

SKPD

penanggu

ng Jawab

Lokasi


Kondisi Kinerja

pada Akhir

Periode Renstra

SKPD

6




5. Hari Sumpah Pemuda Terlaksananya

peringatan

HSP

Semangat

kepeloporan

dan

kepemimpinan

1500 org 85.000 1600 org 87.000 1700

org

90.000 1700

org

90.000 1700 org 90.000

6. Bhakti Sosial Kepemudaan Terlaksananay

a Bakti pemuda

kesadaran

pemuda

terhadap

lingkungan


a

r

a

k

t

e

r

lingkungan

7. Pembinaan Generasi Muda (JPI dan BPAP) Terseleksinya

para pelajar

sebagai calon

peserta

Paskibraka

Provinsi

Kalimantan

Barat dan

Paskibraka

Nasional untuk

wakil

Kalimantan

Barat ke

Tingkat

Nasional.

Alumni JPI

dan BPAP

yang menjadi

tutor bagi

peserta


1. Faslitasi kepanduan Terlaksananya

kegiatan

Kwarda dan

Kwarcab

14

kab/kota

200.000 14

kab/kota

200.000 14

kab/kota

200.000 14

kab/kota

200.000 14

kab/kota

200.000

Program peningkatan peran serta kepramukaanM

e

n

i

peningka

tan

kualitas

kepramukegiatan

kepanduan

yang bersinergi

dengan

dinas/instansi

terkait

Kwarcab kab/kota kab/kota kab/kota kab/kota kab/kota

2. Pramuka Peduli Masyarakat Terintegrasinya

kegiatan

kepramukaan

kepada

masyarakat

Penyuluhan

/gerakan peduli

lingkungan


i

n

g

k

a

t

n

y

a

r

e

v

i

t

a

kepramu

kaan di

Kalbar


1 4 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

NoSasaranIndikator

Sasaran

Unit kerja

SKPD

penanggu

ng Jawab

Lokasi


Kondisi Kinerja

pada Akhir

Periode Renstra

SKPD

6




1. Pelatihan ketrampilan Hidup (life skill) Pemuda Terlaksana

kegiatan

pelatihan

keterampilan

hidup (life

skiils)

Tersedianya

tenaga

terdidik/terampi

l dan mampu

berwirausaha

mandiri

30 126.500 30 139.000 40 153.000 45 176.000 50 194.000 345 194

Program peningkatan Upaya penumbuhan

kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

M

e

n

i

n

g

k

a

t

Jumlah

pemuda

kreatif

dan

menguas

ai

tehnologi

2. Pemberdayaan Pemuda Perbatasan Terlaksananya

kegiatan

Pemberdayaan

Pemuda

Perbatasan

Meningkatnya

pemahaman

pemuda

tentang

perbatasan

yang

merupakan

bagian NKRI

dan

mendorong

pemuda

berwirausaha

mandiri

30 135.000 30 149.000 40 164.000 45 189.000 50 208.000 315 208

3. Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di

Perdesaan (PSP-3)

Terlaksanya

kegiatan

Fasilitasi PSP-

3 di Provinsi

Kalimantan

Barat

Meningkatnya

kinerja tenaga

PSP-3 dan

partisipasi

pemuda di

perdesaan

30 58.000 30 63.000 40 70.000 45 80.000 50 88.000 195 88

t

n

y

a

p

e

n

g

e

m

b

a

n

g

a

n

p

e

n

g

u

a

s Barat perdesaan

4. Pembinaan dan Penilaian Pemuda pelopor Terlaksananya

kegiatan

Pemilihan

Pemuda

Pelopor

Meningkatnya

Kepeloporan

Pemuda di

Kalimantan

Barat dalam

rangka

pengabdian

kepada

masyarakat

6 86.000 6 95.000 6 104.000 6 120.000 6 132.000 59 132

s

a

a

n

t

e

h

n

o

l

o

g

i


1 4 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

NoSasaranIndikator

Sasaran

Unit kerja

SKPD

penanggu

ng Jawab

Lokasi


Kondisi Kinerja

pada Akhir

Periode Renstra

SKPD

6




5. Fasilitasi Pemuda Pelopor Terlaksananya

kegiatan

Pemilihan

Pemuda

Pelopor

Meningkatnya

Kepeloporan

Pemuda di

Kalimantan

Barat dalam

rangka

pengabdian

kepada

masyarakat

6 86.000 6 95.000 6 104.000 6 120.000 6 132.000 59 132i

d

a

n

k

r

e

a

t

imasyarakat

5. Pelatihan Kewirausahaan Pemuda Terlaksananya

kegiatan

Pemberdayaan

Pemuda

Perbatasan

Meningkatnya

pemahaman

pemuda

tentang

perbatasan

yang

merupakan

bagian NKRI

dan

mendorong

pemuda

berwirausaha

mandiri

30 136.000 30 149.000 40 164.000 45 189.000 50 208.000 315 208

i

v

i

t

a

s

p

e

m

u

d

a


1 4 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

NoSasaranIndikator

Sasaran

Unit kerja

SKPD

penanggu

ng Jawab

Lokasi


Kondisi Kinerja

pada Akhir

Periode Renstra

SKPD

6




1. Penyusunan Perda Kepemudaan Tersusunnya

Perda

Meningkatnya

pelayanan

kepemudaan

1 perda 83.000

2. Penyusunan Draf Perda Kepramukaan Tersusunnya

Perda

Meningkatnya

pelayanan

kepemudaan

1 perda 50.000

M

e

n

i

n

g

k

a

t

Peningka

tan

manajem

en

kepemud

aan

Program Pengembangan dan keserasian kebijakan

pemuda

3. Sosialisasi UU tentang Gerakan Pramuka Terlaksananya

sosialisasi

Pelayanan

kepramukaan

14

kab/kota

77.000 14

kab/kota

80.000 14

kab/kota

85.000 14

kab/kota

85.000 14

kab/kota

85.000

4. Sinkronisasi Program kepemudaan tingkat

provinsi, kab/kota

Terintegrasinya

program dan

kegiatan

Sharing

kegiatan

14

kab/kota

100.000 14

kab/kota

150.000 14

kab/kota

85.000

1. Invitasi Olahraga Tradisional Tk Prov Terseleksinya/

Tim/Kontingen

Olahraga

Tradisional ke

tingkat provinsi

Terdata dan

Terlestarikanny

a jenis

olahraga

tradisional

secara

berkesinambun

gan

14

Kab/Kota

73.500 14

Kab/Kot

a

88.900

2. Festival Olahraga Tradisional Tk Prov Terseleksinya

jenis olahraga

cabang

Membudayany

a olahraga

tradisional di

14

Kab/Kota

82.500 14

Kab/Kot

a

99.200 14

Kab/Kota

120.000 Ptk

t

n

y

a

m

a

n

a5. Program Pembinaan, Pemasyarakatan Olahraga

Pendidikan dan Rekreasi

M

e

n

i

n

g

k

a

t

n

y

a

b

u

d

Pembud

ayaan

olahraga

olahraga

tradisional

yang telah

lama tumbuh

dan mengakar

dalam

masyarakat

menjadi

dibakukan

menjadi OR

Trad yg baku

kalangan

masyarakat

a

y

a

o

l

a

h

r

a

g

a


1 4 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

NoSasaranIndikator

Sasaran

Unit kerja

SKPD

penanggu

ng Jawab

Lokasi


Kondisi Kinerja

pada Akhir

Periode Renstra

SKPD

6




3. Fasilitasi Haornas Termotivasinya

Pembina,

Pelatih dan

Atlet olahraga

berprestasi

Terdatanya

pelaku/insan

olahraga

berprestasi

Kalbar dalam

1500 org 150.000 1500 org 150.000 1500

org

150.000 1500 org 150.000 1500 org 150.000 Ptk

4. Pemasyarakatan Olahraga Rekreasi Terfasilitasinya

kelompok/

komunitas

olahraga

Terbentuknya

dan terbinanya

komunitas

olahraga

1 Cab OR 32.700 1 Cab

OR

36.000 1 Cab

OR

39.000 1 Cab

OR

43.000 1 Cab

OR

47.000 Ptk

olahraga

masyarakat

melalui senam

massal oleh

instruktur

senam yang

berkualitas

olahraga

masyarakat

5. Tour D’ Khatulistiwa Terfasilitasinya

para Atlet/

Komunitas

didalam

berolahraga

sehingga

prestasi dan

tingkat

kebugaran dan

kesehatan

para peserta

meningkat

Meningkatnya

jumlah

Komunitas

bersepeda dan

termotivasinya

atlet muda

untuk

berprestasi



1 4 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

NoSasaranIndikator

Sasaran

Unit kerja

SKPD

penanggu

ng Jawab

Lokasi


Kondisi Kinerja

pada Akhir

Periode Renstra

SKPD

6




6. Dispora Sport Festival Terlaksananya

lomba

beberapa

cabang

olahraga di

kalangan

masyarakat

dan Pelajar di

lingkungan

Adanya

Peningkatan

Prestasi

dilingkungan

Prelajar dan

club-club

Prelajar dan

club-club

olahraga di


lingkungan

Pemerintah

Prov.kalbar

olahraga di

masyarakat

7. Pembinaan Club Olahraga Pelajar Terbentuknya

club-club

olahraga di

lingkungan

satuan

pendidikan

Bertambahnya

sentra

pembinaan

olahraga yang

akan

menghasilkan

cikal bakal,

bibit, bobot

atlet

3 Club 28.900 4 Club 31.800 5 Club 35.000 6 Club 38.000 7 Club 42.000 Ptk

8. Liga Pendidikan Indonesia Terseleksinya

perwakilan

Prov.kalbar

pada jenjang

pendidikan

SMP, SMA

danPendidikan

Terwujudnya

pembinaan dan

pemasyarakata

n olahraga

cabang OR

Sepak Bola

pada jenjang

1 Cabang 184.000 1

Cabang

202.000 1

Cabang

223.000 1

Cabang

245.000 1

Cabang

269.000 Ptk

danPendidikan

Indonesia

Perguruan

Tinggi ke

Tingkat

Nasional

pada jenjang

pendidikan

SMP, SMA dan

PerguruanTing

gi se- Kalbar


1 4 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

NoSasaranIndikator

Sasaran

Unit kerja

SKPD

penanggu

ng Jawab

Lokasi


Kondisi Kinerja

pada Akhir

Periode Renstra

SKPD

6




9. Pemberdayaan Krida Olahraga Terfasilitasinya

PNS/Staf di

Dinas,Badan,L

embaga dan

Instansi

Vertikal di

lingkungan

Pemprov.Kalba

r

Terwujudnya

Pembinaan

dan

Peningkatan

tingkat

kebugaran

para pegawai

1500 org 150.000 1500 org 150.000 1500

org

150.000 1500 org 150.000 1500 org 150.000 Ptk

r

10. Penghargaan terhadap insan olahraga berprestasi Terfasilitasinya

PNS/Staf di

Dinas,Badan,L

embaga dan

Instansi

Vertikal di

lingkungan

Pemprov.Kalba

r

Terwujudnya

Pembinaan

dan

Peningkatan

tingkat

kebugaran

para pegawai



1 4 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

NoSasaranIndikator

Sasaran

Unit kerja

SKPD

penanggu

ng Jawab

Lokasi


Kondisi Kinerja

pada Akhir

Periode Renstra

SKPD

6




1. Penyelenggaraan POPDA Jumlah atlet

POPDA Kalbar

yang terseleksi

Atlit POPDA

yang akan

diikutsertakan

di POPNAS


2. Fasilitasi Olahraga Perbatasan Persentase

meningkatnya

Membaiknya

kondisi


Peningka

tan

prestasi

olahraga

M

e

n

i

n

g

k

a

t

Program Pembinaan dan Peningkatan Prestasi

Olahraga

meningkatnya

hubungan

antar negara

tetangga

kondisi

olahraga di

perbatasan

3. Fasilitasi Kejurnas Antar PPLP Adanya event

Kejuaraan

Nasional di

Kalbar

Menjadi tolak

ukur dalam

prestasi


4. Pemusatan Latihan POPWIL Persentase

meningkatnya

potensi atlet

POPWIL

Kalbar

170 Org 307.000 180 Org 338.000 190 Org 372.000 Ptk

5. Fasilitasi Pengiriman Kontingen POPWIL Jumlah

kontingen

POPWIL

Kalbar yang

dibentuk

170 Org 233.000 180 Org 256.000 190 Org 281.000 Ptk

6. Pemusatan Latihan POPNAS Persentase 105 Org 310.000 110 Org 372.000 Ptk

t

n

y

a

p

r

e

s

t

a

s

i

o

l

a

h

r

a

g

a

d

i

t 6. Pemusatan Latihan POPNAS Persentase

meningkatnya

potensi atlet

POPNAS

Kalbar

105 Org 310.000 110 Org 372.000 Ptk

7. Fasilitasi Pengiriman Kontingen POPNAS Jumlah

kontingen

POPNAS

Kalbar yang

dibentuk

105 Org 159.950 110 Org 188.325 Ptk

t

i

n

g

k

a

t

r

e

g

i

o


1 4 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

NoSasaranIndikator

Sasaran

Unit kerja

SKPD

penanggu

ng Jawab

Lokasi


Kondisi Kinerja

pada Akhir

Periode Renstra

SKPD

6




8. Penunjang PPLP (Pusat Pembinaan dan Latihan

Olahraga Pelajar)

Persentase

meningkatnya

prestasi

olahraga dan

akademik atlet

PPLP


9. Penyelenggaraan PPLPD (Pusat Pembinaan dan

Latihan Olahraga Pelajar Daerah)

Jumlah atlet

PPLPD


o

n

a

l

n

a

s

i

o

n Latihan Olahraga Pelajar Daerah) PPLPD

10. Penyelenggaraan Kejuaraan Karate Piala

Gubernur


11. Penyelenggaraan Kejuaraan Tenis Meja Piala

Gubernur


12. Penyelenggaraan SKO Jumlah atlet

SKO


13. Pekan Olahraga Borneo 1 keg 408.000 1 keg 489.000 1 keg 587.000 1 keg 705.000 1 keg 846.000 Ptk

1. Peningkatan Mutu SDM Pelatih Olahraga Peningkatan

jumlah Pelatih

yg berkualitas


2. Peningkatan Mutu SDM Wasit Olahraga Peningkatan

jumlah Wasit

yg berkualitas


3. Test Pengukuran dan Pemanduan Bakat Atlet Mencari bibit

atlet yang

berbakat dan

berpotensi

melalui IPTEK


Program pengembangan dan peningkatan

manajemen keolahragaan

n

a

l

d

a

n

i

Peningka

tan

manajem

en

keolahra

gaan

M

e

n

i

n

g

k

a

t

n

y

a

m

a

n

4. Pendataan SDM Keolahragaan di Kalbar Terdatanya

Data Best SDM

Keolahragaan

di Kalbar

1 Paket 250.000 1 Paket 275.000 1 Paket 302.000 1 Paket 332.000 1 Paket 366.000 Ptk

5. Seminar Kajian Peningkatan Prestasi Olahraga

Kalbar

Jumlah peserta

Seminar

50 Org 150.000 Ptk

Program Kebijakan olahraga yang selaras dengan

berbagai program pembangunan

n

a

j

e

m

e

n

K

e

o

l

a

h

r

a


1 4 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

NoSasaranIndikator

Sasaran

Unit kerja

SKPD

penanggu

ng Jawab

Lokasi


Kondisi Kinerja

pada Akhir

Periode Renstra

SKPD

6




1. Out born Terlaksananya

kegiatan out

born

Semangat dan

etos kerja yang

makin baik

1 keg 150.000 1 keg 150.000 Ptk

2. Training Of Trainer (TOT) keolahragaan Terlaksananya

kegiatan TOT

Pelatih yang

profesional

1 keg 50.000 1 keg 50.000 Ptk

T Program peningkatan sarana dan prasarana Dukunga6.

a

g

a

a

n

y

a

n

g

1. Rehab dan Pemeliharaan Gelora Khatulistiwa Ptk















A. BANGUNAN

I Block A

T

e

r

s

e

d

i

a

n

y

a

S

a

r

a

n

a

d

a

n

P

r

Program peningkatan sarana dan prasarana

Olahraga

Dukunga

n sarana

prasaran

a

kepemud

aan dan

keolahra

gaan

6.

I Block A

1 Hotel Atlit 1 keg 210.000.000 210.000.000 280.000.000




5 Wisma Atlit 23.040.000 34.560.000

6 Mesjid 3.500.000

7 Gereja 3.456.000


9 Kios/Retail 1 keg 7.776.000 7.776.000 3.888.000

II Block B -

r

a

s

a

r

a

n

a

K

e

p

e

m

u

d


1 4 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

NoSasaranIndikator

Sasaran

Unit kerja

SKPD

penanggu

ng Jawab

Lokasi


Kondisi Kinerja

pada Akhir

Periode Renstra

SKPD

6




1 Rumah Sakit/Klinik Kesehatan 1 keg 43.200.000







d

a

a

n

d

a

n

K

e 7 Kantor Polisi 1 keg 1.500.000 1 keg 1.000.000


III Block C -







IV Block D -



3 Pengolahan Air Bersih/Gendet 1 keg 351.000 1 keg 234.000

4 Tribun VIP Stadion Atletik/Bola 1 keg 23.400.000 1 keg 23.400.000 1 keg 15.600.000 1 keg 15.600.000



7 Akses Masuk Umum/Service Stadion Atletik/Bola 1 keg 38.880.000 1 keg 32.400.000 1 keg 32.400.000 1 keg 25.920.000


o

l

a

h

r

a

g

a

a

n

y

a

n

g

r

e

f

r

e

s

e

n



V Block E -









n

t

a

t

i

f


1 4 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

NoSasaranIndikator

Sasaran

Unit kerja

SKPD

penanggu

ng Jawab

Lokasi


Kondisi Kinerja

pada Akhir

Periode Renstra

SKPD

6





10 Gazebo 1 keg 1.440.000



VI Block F -


2 Gedung Tembak Indoor dan Tribun penonton 1 keg 48.620.000 1 keg 36.465.000 1 keg 36.465.000 2 Gedung Tembak Indoor dan Tribun penonton 1 keg 48.620.000 1 keg 36.465.000 1 keg 36.465.000










12 Gazebo 1 keg 1.260.000



VII Block G -









I Block A








1 4 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

NoSasaranIndikator

Sasaran

Unit kerja

SKPD

penanggu

ng Jawab

Lokasi


Kondisi Kinerja

pada Akhir

Periode Renstra

SKPD

6





II Block B -





5 Taman dan RTH 1 keg 600.000 1 keg 450.000 1 keg 450.000 - 5 Taman dan RTH 1 keg 600.000 1 keg 450.000 1 keg 450.000 -


7 Gerbang 240.000

III Block C -








IV Block D -








V Block E -








VI Block F -



1 4 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

NoSasaranIndikator

Sasaran

Unit kerja

SKPD

penanggu

ng Jawab

Lokasi


Kondisi Kinerja

pada Akhir

Periode Renstra

SKPD

6










8 Gerbang 1 keg 1.579.500 8 Gerbang 1 keg 1.579.500

VII Block G -













I Block A




II Block B -




III Block C -




IV Block D -




1 4 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

NoSasaranIndikator

Sasaran

Unit kerja

SKPD

penanggu

ng Jawab

Lokasi


Kondisi Kinerja

pada Akhir

Periode Renstra

SKPD

6





V Block E -




4 Trotoar (l = 1,5 m) 1 keg 1.250.000

VI Block F - VI Block F -





5 Trotoar (l = 1,5 m) 1 keg 73.125.000

VII Block G -





5 Trotoar (l = 1,5 m) 1 keg 425.000

D Kawasan

I Jalan dan Sirkulasi







II Landscaping -








3. Gedung PPLP


1 4 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

NoSasaranIndikator

Sasaran

Unit kerja

SKPD

penanggu

ng Jawab

Lokasi


Kondisi Kinerja

pada Akhir

Periode Renstra

SKPD

6





2) Pemeliharaan PPLP 1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000

4. Sekolah Khusus Olahraga (SKO)



5. Fasilitasi Bantuan Peralatan Olahraga

1) Olahraga Prestasi 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1) Olahraga Prestasi 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000



6. Kajian Amdal Sport Centre Kalbar 1 keg 500.000

7. Fasilitasi Bantuan Kewirausahaan Pemuda 1 keg 500.000 1 keg 500.000 1 keg 500.000 1 keg 500.000 1 keg 500.000

8. Fasilitasi Bantuan Pemberdayaan Pemuda 1 keg 500.000 1 keg 500.000 1 keg 500.000 1 keg 500.000 1 keg 500.000

9. Pendataan Sarpras Pemuda dan Olahraga 1 keg 500.000 1 keg 500.000 1 keg 500.000 1 keg 500.000 1 keg 500.000

1. Pembangunan Mess Pemuda 1 keg 5.000.000 1 keg 5.000.000

2. Rehab Gedung Pemuda 1 keg 200.000 1 keg 200.000

3. Fasilitasi Bantuan Pemberdayaan Pemuda 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000

4. Fasilitasi Bantuan Kewirausahaan Pemuda 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000

5. Fasilitasi Bantuan Gerakan Pramuka 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Kepemudaan


1 4 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

NoSasaranIndikator

Sasaran

Unit kerja

SKPD

penanggu

ng Jawab

Lokasi


Kondisi Kinerja

pada Akhir

Periode Renstra

SKPD

6




1. Up dating Database Kepemudaan dan

Keolahragaan Kalbar

Tersusunnya

database

Database

kepemudaan

dan

keolahragaan

yang up to date


T

e

r

c

i

p

t

a

n

Terbentu

knya

sistem

kelemba

gaan

kepemud

aan dan

keolahra

gaan

7. Program Penguatan Kelembagaan

2. Rakor Kepemudaan dan Keolahragaan Terintegrasinya

program dan

kegiatan

kepemudaan

dan

keolahragaan

Sinkronnya

kegiatan di

provinsi

dengan

kab/kota


1. Workshop Peran Serta Masyarakat dan Dunia

Usaha terhadap kepemudaan dan keolahragaan

Terlaksananya

Workshop

Dukungan

dunia usaha

terhadap

kegiatan

kepemudaan

dan

keolahragaan


2. Fasilitasi Sosekmalindo bidang kepemudaan dan

keolahragaan

Terselenggara

nya kegiatan

SOSEKMALIN

Adanya

kerjasama di

bidang sosial


n

y

a

S

i

s

t

e

m

k

gaan

Program Pengembangan Kemitraan8. Tercapai

nya kerja

sama

bidang

kepemud

aan dan

keolahra

gaan

T

e

r

w

u

j

u

t

n

y

a

K

o SOSEKMALIN

DO

bidang sosial

dan ekonomi

khususnya

kepemudaan

dan

keolahragaan

o

o

r

d

i

n

a

s


1 4 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

NoSasaranIndikator

Sasaran

Unit kerja

SKPD

penanggu

ng Jawab

Lokasi


Kondisi Kinerja

pada Akhir

Periode Renstra

SKPD

6




3. MoU Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Kepemudaan dan Keolahragaan

Terpetanya

pengelolaan

sarana dan

prasarana

Kerjasama

pihak

pemerintah

provinsi melalui

DISPORA

dengan pihak

ketiga sebagai

pengelola

1 keg 25.000 1 keg 25.000 1 keg 25.000 1 keg 25.000 1 keg 25.000 s

i

d

a

n

k

e

r

j

4. Fasilitasi Pertemuan Forum Kepemudaan dan

Keolahragaan

Terbentuknya

Forum yang

menangani

kepemudaan

dan

keolahragaan

Sebagai

wadah dalam

berkonsultasi,

sinkronisasi

program dan

kegiatan


5. Penerbitan Buletin DISPORA Terbitnya

Buletin

DISPORA

Informasi

kebijakan,

program dan

kegiatan

kepemudaan

dan

keolahragaan

di Kalbar


6. Sosialisasi UU dan Perda Kepemudaan,

Keolahragaan dan Gerakan Pramuka

Terlaksananya

Sosialisai

Pemahaman

masyarakat


j

a

s

a

m

a

d

i

b

i

d

a

n

g

K

e

p

e

m

u

d

a

a Keolahragaan dan Gerakan Pramuka Sosialisai masyarakat

akan Undang-

undang

kepemudaan,

keolahragaan

dan gerakan

pramuka

meningkat

a

n

d

a

n

K

e

o

l

a


1 4 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

NoSasaranIndikator

Sasaran

Unit kerja

SKPD

penanggu

ng Jawab

Lokasi


Kondisi Kinerja

pada Akhir

Periode Renstra

SKPD

6




7. Informasi Kepemudaan dan Keolahragaan melalui

Media Cetak dan Elektronik

Tersebarnya

informasi

kepemudaan

dan

keolahragaan

Sebagai

referensi bagi

masyarakat

dalam menilai

dan ikutserta

membangun

kepemudaan

dan

keolahragaan

1 keg 250.000 1 keg 250.000 1 keg 250.000 1 keg 250.000 1 keg 250.000 a

h

r

a

g

a

a

n

a

n keolahragaan

194.723.850 334.529.526 739.541.150 674.222.514 2.869.863.272

n

t

a

Documents

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat