Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat

  • Published on
    31-Dec-2016

  • View
    215

  • Download
    2

Transcript

  • Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat

    Tahun 2013-2018

    ii

    KATA PENGANTAR ............................................................................................ i

    DAFTAR ISI ......................................................................................................... ii

    BAB I PENDAHULUAN 1

    1.1 Latar Belakang .................................................................................

    1.2 Landasan Hukum .............................................................................

    1.3 Maksud dan Tujuan ..........................................................................

    1.4 Sistematika Penulisan ......................................................................

    1

    2

    3

    4

    BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 5

    2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD .................................

    2.2 Sumber Daya SKPD ........................................................................

    2.3 Kinerja Pelayanan SKPD .................................................................

    2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD ............

    26

    41

    44

    44

    BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 47

    3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

    Pelayanan SKPD .............................................................................

    3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerag dan Wakil Kepala

    Daerah Terpilih.................................................................................

    47

    48

    BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SAARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 54

    4.1 Visi dan Misi SKPD ..........................................................................

    4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD ................................

    4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD ..........................................................

    54

    56

    62

    BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

    KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

    66

    BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN

    SASARAN RPJMD

    BAB VII PENUTUP 67

  • Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat

    Tahun 2013-2018

    Hal 2

    Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan tantangan, Penjabaran mengenai Tujuan,

    Strategi, Sasaran dan Program serta asumsi yang dipakai.

    1.2 Landasan Hukum

    Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan

    Barat Tahun 2013-2018 disusun berdasarkan peraturan perundangan-undangan

    sebagai berikut :

    1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah

    Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan

    Selatan.

    2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

    3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

    4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

    Pembangunan Nasional.

    5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

    6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

    antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

    7. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan

    Nasional.

    8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

    Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

    9. Undang-Undang nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaan

    10. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka

    11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

    Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom.

    12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan

    Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

    13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara

    Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

  • Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat

    Tahun 2013-2018

    Hal 3

    14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

    Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

    15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara

    Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional Pengendalian dan Evaluasi

    Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

    16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara

    penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

    Pembangunan Daerah

    17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

    Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

    18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang

    Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

    19. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 42 Tahun 2008 tentang Tugas

    Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi

    Kalimantan Barat.

    1.3 Maksud dan Tujuan

    Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan

    Barat Tahun 2013-2018 ini disusun berdasarkan acuan Rencana Pembangunan

    Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2018.

    Atas dasar pemikiran tersebut, Maksud dibuatnya dokumen Rencana Strategis

    (Renstra) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-

    2018 adalah tersedianya dan tersusunnya dokumen perencanaan Dinas Pemuda

    dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat sedangkan tujuannya adalah tersedianya

    suatu dokumen yang stratejik dan komprehensif.

  • Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat

    Tahun 2013-2018

    Hal 4

    1.4 Sistematika Penulisan

    Sedangkan sistematika penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda

    dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018, adalah sebagai berikut:

    BAB I : PENDAHULUAN Bab ini mengemukakan pengertian Renstra, fungsi Renstra landasan hukum, Maksud dan Tujuan Penyusunan dan Sistematika Penyusunan.

    BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD Bab ini memuat tentang Tugas dan Fungsi SKPD, Struktur Organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan SKPD dan tantangan serta peluang pengembangan pelayanan SKPD

    BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Bab ini memuat Indentifikasi permasalahan, telaah visi misi gubernur terpilih, telaah Renstra dan isu-isu strategis SKPD.

    BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI Bab ini memuat tentang visi, misi, tujuan, kebijakan dan strategi.

    BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Bab ini memuat tentang Rencana Program dan Kegiatan, Indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

    BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN

    DAN SASARAN RPJMD Bab ini menunjukan kinerja yang akan dicapai SKPD lima tahun mendatang

    BAB VII : PENUTUP Bab ini memuat kesimpulan menyeluruh.

  • Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat

    Tahun 2013-2018

    Hal 6

    antara lain : MUH. AMIN, SH. I dibidang pendidikan dari kota pontianak,

    FAJRIUDIN ANSHARY dibidang kewirausahaan dari kota pontianak dan SANLI

    RISNA dibidang kepeloporan dari Kabupaten Sintang.

    - Di tahun 2009, pada kegiatan Pemilihan Pemuda Pelopor (bidang seni

    budaya dan pariwisata menduduki Ranking 4 Nasional atas nama

    Yulidas dari Kabupaten Kubu Raya dan yang menduduki Rangking 5 atas

    nama HERI PURNOMO bidang teknologi tepat guna dari Kecamatan Binjai

    Hulu, pada tahun yang sama siswa utusan Kalimantan Barat atas nama

    Fariska Aulia Zikri masuk dalam pasukan 8 paskibraka di Istana Negara.

    - Di tahun 2010, pada kegiatan Pemilihan Pemuda Pelopor bidang seni

    budaya dan pariwisata atas nama Budi dari Kota Pontianak, bidang

    Kewirausahaan atas nama Siti Marhamah dari kota Pontianak dan Parlin

    dari Kabupaten Melawi.

    - Di tahun 2011, pada kegiatan Pemilihan Pemuda Pelopor bidang pendidikan

    menduduki Ranking 2 Nasional atas nama Hengki Wahyudi dan yang

    menduduki Rangking 4 ada 2 orang yaitu atas nama Yusriansyah bidang

    seni budaya dan pariwisata dan Imam Tamhudi bidang Kewirausahaan.

    Ketiga Pemuda Pelopor tersebut mendapat gelar Pemuda Pelopor Tingkat

    Nasional.

    - Paskibraka utusan Kalimantan Barat atas nama Sera Jalia pada tahun

    2010 juga termasuk dalam Pasukan 8, ditahun yang sama Kalimantan

    Barat melaksanakan perlehartan besar yaitu sebagai tuan rumah Jambore

    Pemuda Indonesia tingkat Nasional di Kota Ngabang Kabupaten Landak.

    - Program Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan (SP-3) adalah

    wujud kepedulian dan peran pemuda terutama pemuda yang terdidik untuk

    mengabdikan dirinya untuk membantu dan mempercepat proses

    pembangunan diperdesaan, yang telah lama menjadi kebijakan, program

    dan ikon kegiatan dilingkungan kementrian pemuda dan olahraga, dan

    setiap setiap tahun masuk dalam rencana kerja pemerintah (RKP). Dikalbar

    sejak tahun 2008 2011 telah tersebar 90 orang peserta SP-3 di 4

  • Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat

    Tahun 2013-2018

    Hal 7

    Kabupaten meliputi Kab. Sintang, Kab. Kayong Utara, Kab. Kubu Raya dan

    Kab. Bengkayang. Pada tahun 2008 utusan Kab Sintang mendapt

    penghargaan peringkat 7 nasional sebagai PSP-3 berprestasi atas nama

    Nanik Sulistyawaty, SP. Pada tahun 2011 Program Sarjana Penggerak

    Pembangunan di Perdesaan (SP-3) dirubah namanya menjadi Pemuda

    Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan (PSP-3) dan penempatan

    para pesertanya lintas provinsi dengan peserta Provinsi pasangan , dimana

    Kalbar berada pada zona 3 (tiga) terdiri dari Prov. Banten, DKI Jakarta,

    Jawa Barat, DIY Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pada tahun 2011 utusan

    Kalimantan Barat atas nama Kristina Susi, S Hut menduduki Ranking 4

    Nasional.

    2. Kewirausahaan pemuda

    Sektor Keolahragaan :

    Sebagai instansi yang menangani keolahragaan, Dinas Pemuda dan Olahraga

    khususnya melalui Bidang Keolahragaan terus berupaya agar pembangunan

    keolahragaan di Kalimantan Barat dapat terus meningkat dengan melibatkan

    unsur-unsur yang menangani keolahragaan ditingkat kabupaten/kota

    khususnya pada jalur pemerintahan.

    Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 42 Tahun 2008

    tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga

    Provinsi Kalimantan Barat, maka berbagai kegiatan yang terangkum didalam

    program kerja tahunan telah dilaksanakan seperti :

    I. KEJUARAAN TINGKAT INTERNASIONAL.

    1. Pekan Olahraga (POR) Pelajar Perbatasan.

    Pekan Olahraga (POR) Pelajar Perbatasan adalah kejuaraan tingkat

    pelajar antara Pemerintah Indonesia (Kalimantan Barat) dengan Pelajar

    Malaysia (Sarawak) yang tempat pelaksanaannya bergantian Negara

  • Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat

    Tahun 2013-2018

    Hal 8

    setiap tahunnya. Pelajar Indonesia berasal dari kabupaten/kota se-

    Kalbar. Disamping itu pula ditampilkan berbagai kesenian tingkat pelajar

    dari masing-masing Negara peserta.

    Tahun 2011 adalah tahun penyelenggaraan yang ke - 29 kalinya dan

    dilaksanakan di Pontianak Kalimantan Barat dimana Indonesia berhasil

    meraih Juara Umum.

    Dari tahun 2008 s.d. 2010, Indonesia masih memegang predikat Juara

    Umum POR Perbatasan.

    2. Lomba Tarik Tambang.

    Lomba Tarik Tambang antar Negara dilaksanakan di Brunei Darussalam

    pada Tahun 2008 dan Tim Tarik Tambang Indonesia berhasil meraih

    Juara III dan IV. Kegiatan dilaksanakan dalam rangka Hari Ulang Tahun

    Sultan dan dari Tahun 2009 s.d. 2011 Indonesia tidak ikut serta.

    3. Sukan Borneo.

    Sukan Borneo adalah suatu pencetusan kesepakatan 3 negara yang

    didasarkan pada kesamaan letak geografis yakni antara Indonesia,

    Malaysia serta Negara Brunai Darussalam yang berada disatu kepulauan

    yaitu Pulau Kalimantan. Pelaksanaan Sukan Borneo difokuskan pada

    kegiatan berupa pertandingan olahraga yang telah merata

    keberadaannya ditiga negara tersebut.

    Pada Tahun 2007 Kalimantan Barat telah mengirimkan Tim Sukan

    Borneo ke Kuching Sarawak, Malaysia. Indonesia berada diperingkat VI

    dari VII peserta dengan perolehan 5 Emas, 7 Perak dan 10 Perunggu.

    Tahun 2011, Sukan Borneo memasuki penyelenggaraan ke-4 kalinya dan

    dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Timur dengan hasil 10 Emas, 18

    Perak dan 9 Perunggu.

  • Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat

    Tahun 2013-2018

    Hal 9

    II. KEJUARAAN OLAHRAGA PRESTASI.

    1. Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL) II.

    Pekan Olahraga Pelajar Wilayah II (POPWIL) adalah kegiatan

    pertandingan multi event yang dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali

    (tahun genap) sebagai seleksi atlet provinsi peserta yang akan lolos

    mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS). Provinsi peserta

    Wilayah II terdiri dari Kalbar, Bengkulu, Lampung, Palembang, DKI

    Jakarta, dan Jawa Barat.

    - Pada Tahun 2008, POPWIL II diselenggarakan di Bengkulu dimana

    Kalimantan Barat berada diperingkat IV dengan 6 Mendali Emas, 5

    Perak, dan 13 Mendali Perunggu.

    - Pada Tahun 2010, POPWIL II diselenggarakan di Palembang.

    Kalimantan Barat berada diperingkat V dengan 1 Mendali Emas, 5

    Perak, dan 17 Mendali Perunggu.

    2. Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS).

    Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) adalah kegiatan pertandingan

    / perlombaan tingkat nasional yang bersifat multi event yang dilaksanakan

    setiap 2 (dua) tahun sekali (tahun ganji). POPNAS merupakan titik

    kulminasi pembinaan prestasi olahraga pelajar tingkat nasional dan

    sekaligus sebagai gambaran hasil pembinaan yang dilaksanakan oleh

    dinas / badan yang menangani keolahragaan dimasing-masing daerah.

    - Pada Tahun 2009 POPNAS X dilaksanakan di DI Jogjakarta dimana

    Kalimantan Barat berada pada peringkat 22 dari 33 provinsi peserta

    dengan perolehan medali 3 perak dan 4 perunggu.

    - Pada Tahun 2011 POPNAS XI dilaksanakan di Provinsi Riau dan

    Kalimantan Barat berada pada peringkat 28 dari 33 provinsi peserta

    dengan perolehan medali 3 perak dan 3 perunggu.

  • Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat

    Tahun 2013-2018

    Hal 10

    3. Kejuaraan Nasional Antar PPLP (Pusat Pembinaan dan Latihan Olahraga

    Pelajar).

    PPLP merupakan wadah pembinaan atlet pelajar potensial dari seluruh

    kabupaten / kota se-Kalimantan Barat. Hingga 2011, PPLP Kalimantan

    Barat membina 7 (tujuh) cabang olahraga yakni Atletik, Sepak Takraw,

    Panahan, Anggar, Karate, Angkat Besi dan Voli Pasir. Adapun prestasi

    kecabangan yang diraih yakni :

    a. Anggar

    Pada Tahun 2008, Kejurnas Anggar Antar PPLP dilaksanakan di

    Kalimantan Timur dengan prestasi 1 Emas dan 1 Perunggu. Tahun

    2009 dilaksanakan di DKI Jakarta dan secara umum Kalimantan

    Barat berada di Peringkat 16. Pada Tahun 2010 Kejurnas Anggar

    Antar PPLP tidak diselenggarakan.

    b. Atletik

    Tahun 2008, Kejurnas Atletik Antar PPLP di Jakarta dan Kalimantan

    Barat meraih 1 Medali Perak Puteri. Tahun 2009 dilaksanakan di

    Pangkalpinang dengan hasil 1 Emas, 2 Perak dan 1 Perunggu. Tahun

    2010 dilaksanakan di Ambon dengan hasil 1 Perak dan 1 Perunggu.

    Sementara Tahun 2011 dilaksanakan di Kupang dengan perolehan 2

    Emas dan 1 Perunggu.

    c. Karate

    Prestasi Atlet PPLP Cabang Olahraga Karate diperoleh pada Tahun

    2011 di Bengkulu berupa 1 Perak dan 1 Perunggu.

    Untuk cabang olahraga lainnya, Kalimantan Barat memang masih

    berada diluar 3 besar pemenang.

    Sebagai informasi bahwa beberapa atlet binaan PPLP Kalbar,

    khususnya Sepak Takraw dan Atletik, baik yang telah melalui

    pembinaan maupun sedang mengikuti pembinaan di PPLP mampu

    lolos menuju PON XVIII Riau Tahun 2012.

  • Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat

    Tahun 2013-2018

    Hal 11

    III. KEJUARAAN OLAHRAGA MASYARAKAT / REKREASI.

    1. Lomba Gerak Jalan 180 km.

    Prestasi Kalimantan Barat dalam Lomba Gerak Jalan 180 km ditingkat

    nasional telah diawali dari Tahun 2005 dengan meraih Juara Umum

    Tingkat Nasional / Piala Bergilir MENPORA RI (2005 s.d. 2006)

    sementara Tahun 2007 Juara II Tingkat Nasional.

    Tahun 2008 2009 masing-masing Juara III Regu TNI-Polri dan Juara II

    Regu Puteri.

    Semenjak Tahun 2010 hingga Tahun 2011, Lomba Gerak Jalan 180km

    untuk sementara tidak diperlombakan.

    2. Invitasi Olahraga Tradisional Tingkat Nasional.

    Invitasi Olahraga Tradisional Tingkat Nasional merupakan kejuaraan

    olahraga yang telah baku dan dikenal ditingkat nasional seperti

    Terompah Panjang, Egrang, dan Dagongan. Kegiatan dilaksanakan

    disetiap tahun ganjil.

    Pada Tahun 2009 kegiatan dilaksanakan di Magelang dan Tim Olahraga

    Tradisional Kalbar berhasil Meraih Juara Umum Nasional dan pada Tahun

    2011 dilaksanakan di Bangka Belitung dengan hasil Juara III Puteri.

    3. Festival Olahraga Tradisional Tingkat Nasional.

    Festival Olahraga Tradisional Tingkat Nasional merupakan kejuaraan

    olahraga tradisional hasil galian / kreasi warga masyarakat / kelompok

    masyarakat dan dilaksanakan disetiap tahun genap.

    Pada Tahun 2008 dilaksanakan di Manado dan Kalimantan Barat dengan

    Tim Bajujut Ui dari Kabupaten Sanggau berhasil meraih Juara II

    Nasional. Tahun 2010 dilaksanakan di Ambon dimana Kalimantan Barat

    mengirimkan Tim Sirung (Mengusir Burung) dari Kota Singkawang dan

    berhasil meraih Juara I Nasional.

  • Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat

    Tahun 2013-2018

    Hal 12

    IV. KEJUARAAN OLAHRAGA KHUSUS.

    Kejuaraan Olahraga Khusus dalam hal ini adalah kejuaraan olahraga yang

    dilaksanakan oleh atlet dengan kualifikasi cacat fisik / mental.

    Pada Tahun 2008, Pemerintah memberikan bantuan kepada BPOC (Badan

    Pembina Olahraga Cacat) dan SOIna Kalbar berupa bantuan uang saku dan

    perjalanan peserta.

    - Tahun 2009 dilaksanakan di Jogjakarta dan Kontingen POPCANAS ( Pekan

    Olahraga Pelajar Cacat Nasional) Kalbar memperoleh 1 Emas bidang

    atletik.

    - Tahun 2011 Kalimantan Barat kembali mengirim kontingennya ke Provinsi

    Riau dengan hasil 1 Perak dan 3 Perunggu).

    V. KEGIATAN IPTEK SERTA PENINGKATAN MUTU SDM OLAHRAGA.

    Peningkatan Mutu SDM Olahraga bertujuan untuk meningkatkan kualitas

    para pelaku olahraga aktif khususnya wasit dan pelatih olahraga serta

    ketersediaan data olahraga seperti :

    1. Sosialisasi Kebijakan Pemberdayaan Olahraga.

    Sosialisasi Kebijakan Pemberdayaan Olahraga telah dilakukan dalam

    bentuk Sosialisasi UU No. 3 Tahun 2005 ke kabupaten / kota se-

    Kalimantan Barat dan lembaga terkait, organisasi keolahragaan dan

    masyarakat.

    Tujuannya adalah dalam rangka memperkuat kelembagaan olahraga baik

    di tingkat provinsi maupun kabupaten / kota sebagaimana yang

    diamanatkan dalam UU No. 3 Tahun 2005.

    Disamping itu, juga dalam rangka memasyarakatkan hak dan kewajiban

    pemerintah dan masyarakat dalam pembinaan dan penyelenggaraan

    keolahragaan di daerah.

    2. Penyusunan / Pengumpulan / Pengolahan / Updating / Analisa Data dan

    Statistik.

  • Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat

    Tahun 2013-2018

    Hal 13

    Kegiatan dilaksanakan pada Tahun 2008 di 14 kabupaten / kota se-

    Kalimantan Barat. Pengumpulan data difokuskan pada SDM

    Keolahragaan (pengurus olahraga, pelatih, dan atlet) serta lembaga /

    instansi yang menangani keolahragaan di daerah.

    3. Kajian Pemberdayaan Olahraga.

    Bentuk kegiatan berupa Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

    tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah Kalimantan Barat yang

    dilaksanakan pada Tahun 2009 bertempat di Pontianak.

    Peserta terdiri dari unsur Biro Hukum Setda. Provinsi Kalbar, DISDIK,

    DPRD, dan KOPROV Kalbar, STKIP, ISORI utusan kabupaten / kota se-

    Kalbar, BAPOPSI, Pengprov. Cabang Olahraga, serta DISPORA

    Kabupaten / Kota.

    4. Penyusunan PERDA Keolahragaan.

    Bentuk kegiatan berupa Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

    tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah Kalimantan Barat yang

    dilaksanakan pada Tahun 2009 bertempat di Pontianak.

    Peserta terdiri dari unsur Biro Hukum Setda. Provinsi Kalbar, DISDIK,

    DPRD, dan KOPROV Kalbar, STKIP, ISORI utusan kabupaten / kota se-

    Kalbar, BAPOPSI, Pengprov. Cabang Olahraga, serta DISPORA

    Kabupaten / Kota.

    Pada Tahun 2010 lahirlah PERDA No. 9 Tahun 2010 tentang

    Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah yang keberadaannya didasari

    pertimbangan bahwa pembangunan olahraga di Kalimantan Barat

    diarahkan untuk menambah dan meningkatkan budaya olahraga dan

    prestasi olahraga melalui penataan sistem pembinaan dan

    pengembangan serta pengawasan keolahragaan secara terpadu dan

    berkelanjutan sebagaimana amanah Peraturan Pemerintah Nomor 16

    Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga Pasal 11 (1) Pemerintah

    Provinsi mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina,

  • Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat

    Tahun 2013-2018

    Hal 14

    mengembangkan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan

    keolahragaan di provinsi.

    5. Penyusunan Profil Olahraga Tahun 2011.

    Profil olahraga Kalimantan Barat berisi hasil capaian hasil kegiatan

    keolahragaan yang dihimpun dari 14 kabupaten / kota se-Kalimantan

    Barat. Tujuan penyusunan adalah tersedianya data / buku yang berisi

    Profil Keolahragaan Kalimantan Barat berupa data, pemetaan olahraga

    unggulan daerah, anggaran keolahragaan, sarana dan prasarana

    olahraga hingga sasaran untuk penyusunan kebijakan dan program

    pembangunan keolahragaan di Kalimantan Barat.

    6. Seminar Kajian Prestasi Olahraga Menghadapi PON XVIII Tahun 2012.

    Kegiatan seminar dilaksanakan pada Tahun 2011 dalam rangka

    persiapan menghadapi Pekan Olahraga Nasional XVIII Tahun 2012 di

    Provinsi Riau. Tujuan seminar yaitu sebagai upaya meningkatkan

    pencapaian prestasi atlet Kalimantan Barat.

    7. Peningkatan Mutu SDM Olahraga.

    Peningkatan Mutu SDM Olahraga lebih berorientasi pada upaya

    meningkatkan kualitas SDM Olahraga khususnya wasit / juri dan pelatih.

    Pada Tahun 2009 kegiatan diperuntukkan bagi para Pelatih Tenis serta

    Pelatih Balap Sepeda dan Voli Pasir se-Kalimantan Barat. Tahun 2010

    kegiatan peningkatan mutu SDM Olahraga diarahkan kepada para Pelatih

    Sepak Bola (Tingkat Dasar) serta pengiriman pengurus olahraga (Angkat

    Besi, Karate, dan FORMI Kalbar) mengikuti kegiatan pelatihan di Jakarta.

    Pada Tahun 2011 kembali diselenggarakan kegiatan pelatihan dimaksud

    untuk cabang Pencak Silat (Tingkat Provinsi).

  • Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat

    Tahun 2013-2018

    Hal 15

    VI. PRESTASI / HASIL CAPAI KEOLAHRAGAAN LAINNYA DALAM

    LINGKUP SKPD

    1. Fasilitasi bantuan rumah dan santunan hari tua bagi atlet/pelatih

    berprestasi dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Suwandra pada Tahun

    2006 dan Kalimantan Tulus Widodo pada Tahun 2009 masing-masing

    menerima bantuan rumah).

    2. Fasilitasi Pertandingan Tinju Profesional Versi WBO Intercontinental

    di Pontianak Tahun 2009 antara Daud Cino Yordan dari Indonesia melawan

    Robert Allanic dari Filipina dan dimenangkan oleh Petinju Indonesia.

    3. Fasilitasi pengangkatan 24 orang CPNS dengan kualifikasi Atlet / Pelatih

    Berprestasi Kalbar berdasarkan usulan dari tahun 2008 2010 dengan

    penempatan di DISPORA Provinisi Kalbar (berdasarkan PER-

    0270/MENPORA/7/2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Persyaratan

    Olahragawan dan Pelatih Olahraga Berprestasi Menjadi CPNS serta PER-

    MENPORA Nomor 0275 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Mekanisme

    Pengangkatan Olahragawan dan Pelatih Olahraga Berprestasi Menjadi Calon

    Pegawai Negeri Sipil).

    Dari 24 orang CPNS, 4 diantaranya adalah Atlet Cacat dari BPOC (Badan

    Pembina Olahraga Cacat) Kalimantan Barat.

    4. Lahirnya Perda. Keolahragaan Nomor 9 Tahun 2010 tentang

    Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah (Kalimantan Barat merupakan satu-

    satunya provinsi yang memiliki Perda. Keolahragaan).

    5. Penghargaan dari Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan sebagai

    salah satu provinsi yang memiliki Perda. tentang Pemberantasan Tindak

    Pidana Perdagangan Orang.

    6. Peresmian Bike to Work oleh Menteri Pemuda dan Olahraga pada Tahun

    2011.

  • Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat

    Tahun 2013-2018

    Hal 16

    7. Terbentuknya Pusat Pembinaan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah

    (PPLPD) dengan cabang binaan Balap Sepeda dan Pencak Silat yang

    bersumber dari APBD Murni Tahun 2011.

    Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan

    Penyediaan prasarana kepemudaan difokuskan pada fasilitasi penyediaan

    peralatan kepemudaan / kepramukaan, sedangkan di bidang olahraga

    selain penyediaan prasarana berupa bantuan perlengkapan / peralatan

    beberapa cabang olahraga, juga sedang dipersiapkan suatu kawasan seluas

    + 304 GHa didaerah KM 42 Jalan Trans Kalimantan Kabupaten Kuburaya

    untuk Sarana Olahraga bertaraf Internasional yang saat ini sedang tahap

    penyusunan Master Plan.

    Dalam rangka menjalin kerjasama dengan berbagai

    Dinas/Instansi/Lembaga terkait dengan organisasi Kepemudaan dan

    keolahragaan telah dilakukan kemitraan antaranya kerjasama dengan PPK

    Provinsi Kalimantan Barat, Dharma Wanita Persatuan Prov. Kalbar, Kwartir

    Daerah Gerakan Pramuka, Perguruan Tinggi, Organisasi pemuda dan

    olahraga lainnya. Kerjasama yang sudah dilakukan bentuk pertemuan-

    pertemuan sosialisasi dalam rangka penyebaran informasi undang

    undang yang menjadi dasar hukum pelaksanaan kegiatan di kepemudaan

    dan keolahragaan yaitu :

    1. UU No. 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional

    2. UU No. 40 tahun 2009 tentang kepemudaan

    3. UU No. 12 tahun 2011 tentang gerakan pramuka

    4. UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika

    5. Perda No. 9 tahun 2010 tentang penyelenggaraan keolahragaan daerah

    Selain itu kerja sama dengan melakukan kegiatan penyelenggaraan

    olahraga bersama seperti pemberian fasilitasi / pendanaan kegiatan senam

    bersama setiap hari minggu dilapangan Gelora Khatulistiwa (areal GOR)

    Pontianak dan melakukan aktifitas olahraga diarea Car Free Day untuk

  • Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat

    Tahun 2013-2018

    Hal 17

    setiap even / kegiatan seperti ulang tahun atau hari lainnya. Kegiatan -

    kegiatan tersebut diharapkan agar terwujudnya Kalbar sehat dan bugar

    dengan pemuda maju mandiri dan meningkatkan prestasi olahraga, baik

    olahraga pendidikan, olahraga prestasi maupun olahraga rekreasi /

    masyarakat.

    Keberhasilan-keberhasilan tahun 2012

    Urusan Pemerintahan bidang kepemudaan

    1. Pembinaan dan Pemberdayaan Gerakan Pramuka

    Berkenaan dengan amanat UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Gerakan

    Pramuka, dimana pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan dan

    pemberdayaan Gerakan Pramuka. Hal ini karena, Gerakan Pramuka adalah

    salah satu lembaga pendidikan non formal yang bertujuan untuk meningkatkan

    karakter building pemuda.

    Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga memiliki kewajiban

    untuk melalukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap Gerakan Pramuka

    baik itu di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota. Melalui Dinas

    Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat telah banyak dilakukan dalam

    rangka pembinaan dan pemberdayaan pemuda, baik itu memberikan

    pemahaman tentang pengelolaan lembaga maupun penyediaan dana

    pelaksanaan kegiatan.

    Adapun program/kegiatan yang telah dilaksanakan yakni Workshop

    Peningkatan Kinerja Anggota Pramuka, Focus Group Discussion (FGD)

    Kepemudaan dan Penyaluran Bantuan kepada Kwartir Daerah (Kwarda)

    Gerakan Pramuka Provinsi Kalimantan Barat dan Kepada Kwartir Cabang

    (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kabupaten/Kota se-Kalbar. Untuk penyaluran

    bantuan kepada Gerakan Pramuka mulai disalurkan Dinas Pemuda dan

    Olahraga Provinsi Kalimantan Barat sejak tahun 2011.

  • Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat

    Tahun 2013-2018

    Hal 18

    Urusan pemerintahan Bidang Keolahragaan

    Dalam rangka pengembangan olahraga di Kalimantan Barat, maka program dan

    kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

    1. Program kebijakan olahraga yang selaras dengan berbagai program

    pembangunan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

    a. Melakukan pelatihan pelatih olahraga cabang atletik yang diikuti sebanyak

    30 orang yang berasal dari 12 Kabupaten dan pengurus PASI Provinsi.

    Diharapkan dengan pelatihan ini dapat memberikan pelayanan kepada

    masyarakat akan kebutuhan pelatih atletik dan pada gilirannya dapat

    meningkatkan prestasi atletik di Kalimantan Barat.

    b. Melakukan pelatihan wasit cabang olahraga pencak silat yang diikuti

    sebanyak 30 orang yang berasal dari 13 dan pengurus IPSI Provinsi.

    c. Seminar dan workshop sekolah khusus olahraga di Kalbar yang melibatkan

    seluruh Kabupaten dan Kota, pelatih PPLP , Kepala Sekolah, pengurus ISORI

    dan dari Akademisi dengan nara sumber berasal dari kementerian Pemuda

    dan Oahraga, Kepala sekolah SMP/SMA Ragunan, Kepala Dinas Pendidikan

    Provinsi Kalbar dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalbar.

    Rekomendasi dari hasil seminar menyatakan untuk meningkatkan prestasi

    olahraga menjadi wajib untuk membuka sekolah raga. Dan selanjutnya

    secara tehnis dibahas dalam kegiatan workshop. Dari hasil workshop

    tersebut direkomendasikan bahwa rencana pendirian Sekolah Olahraga di

    Kalimantan Barat tahun 2013.

    2. Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga

    a. Penyelenggaraan Pekan Olahraga Daerah (POPDA) di Pontianak dengan

    mempertandingkan 8 cabang olahraga yakni : Sepakbola, sepaktakraw,

    bola basket, tennis mmeja, tennis lapangan, bulutangkis dan pencak silat.

    Sebagai juara berturut-turut adalah Kota Pontianak sebagai juara

    umum,Kabupaten Pontianak juara kedua dan Kabupaten Kubu Raya

    sebagai juara ketiga.

  • Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat

    Tahun 2013-2018

    Hal 19

    b. Mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Wilayah ( POPWIL ) di Bandar Lampung

    dengan jumlah kontingen sebanyak 153 orang yang terdiri dari 131 atlit

    dan 22 pelatih yang mengikuti 8 cabang olahraga yakni : sepakbola,

    sepaktakraw, bola volley, bola basket, tennis lapangan, tennis meja,

    bulutangkis dan Pencaksilat. Dari kejuaraan ini Kalimantan Barat berada

    pada peringkat II dengan perolehan medali 7 emas, 12 perak dan 15

    perunggu. Sedangkan peringkat pertama berasal dari Jawa Barat. Dari hasil

    kejuaraan ini Kalimantan Barat dapat mengirim 5 cabang olahraga pada

    POPNAS yang diselenggarakan di Jakarta tahun 2013 yakni Tenis meja,

    Tenis Lapangan, sepak takraw, Bulutangkis dan Pencak silat.

    c. Melaksanakan Festival olahraga tradisional tingkat provinsi dengan

    melakukan pertandingan olahraga tradisional berupa ngangping, ayun

    ketiti, panjat terbalik, bekiduek aik, ngabuya dan kuntaue di Kota Pontianak

    yang diikuti oleh 6 Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat yakni Kabupaten

    Kubu Raya, Kota Singkawang, Sambas, Bengkayang, Sekadau dan

    Kabupaten Sintang. Pemenang juara I dari kegiatan ini menjadi tim

    perwakilan Provinsi Kalimantan Barat ke festival olahraga tradisional di

    tingkat Nasional di Ternate Maluku Utara.

    d. Menyelenggarakan pusat pembinaan dan latihan olahraga daerah daerah (

    PPLP khususnya untuk 9 cabang olahraga yakni Atletik, sepaktakraw,

    panahan, anggar, karate, angkat besi, voli pasir, pencak silat dan Balap

    sepeda . Keberadaan PPLP ini memberikan kontribusi yang cukup besar

    terhadap prestasi olahraga di Kalimantan Barat. Pada PON tahun 2012

    sebanyak 21 atlit berbagai cabang olahraga berasal dari PPLP.

    e. Melaksanakan upacara peringatan Hari Olahraga Nasional tanggal 13

    September 2012 di Halaman Kantor Gubernur Kalimantan yang dirangkai

    dengan kegiatan pemberian penghargaan dan tali asih dari gubernur

    kepada insan olahraga, pembina olahraga, organisasi olahraga masyarakat

    serta sekolah yang memiliki prestasi olahraga. Yang sebelumnya didahulu

    dengan kegiatan senam aerobic massal, fun bike dan penarikan door prize.

  • Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat

    Tahun 2013-2018

    Hal 20

    f. Pemasyarakatan olahraga rekreasi dengan menyiapkan tenaga instruktur

    sebanyak 4 orang di beberapa public space.

    g. Menyelenggarakan kegiatan pelatihan senam Osteophorosis yang

    bekerjasama dengan Dharma Wanita Persatuan Provinsi dan PERWATUSI

    Pusat dengan peserta berasal dari kelompok pos yandu lanjut usia dengan

    jumlah peserta sebanyak 30 orang .

    h. Melaksanakan Dispora sport festival dalam rangka mendukung perayaan

    HUT Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam bentuk kegiatan berupa

    kejuaraan olahraga antar instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi

    Kalimantan Barat. Adapun kegiatan olahraga yang dipertandingkan adalah

    Futsal, Lomba senam Poco-poco, lomba sepeda BMX, jalan sehat,

    pertandingan exsebisi sumpit, tarik tambang, panjat pinang, terompah

    panjang dan membawa kelereng.

    i. Melakukan pembinaan club cabang olahraga dimana pada tahun ini dibina 2

    club cabang olahraga yakni cabang olahraga angkat besi/berat club sinar

    khatulistiwa di kabupaten Kubu Raya dan olahraga sepaktaraw club tunas

    muda di kabupaten Pontianak.

    j. Menyelenggarakan Liga Pendidikan dengan pertandingan sepakbola pelajar

    SMP, SMA dan Perguruan Tinggi se Kalimantan Barat. Untuk tingkat SMP

    juara I, Tim Sepakbola SMP Negeri 7 Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu,

    juara II SMP Negeri 4 Kubu Raya dan SMP negeri 4 Sintang ( Kabupaten

    Sintang. Untuk tingkat SMA secara berturut-turut juaranya adalah juara I

    SMA Taman Mulia Kabupaten Kubu Raya, juara II SMK I Mempawah

    Kabupaten Pontianak dan juara III SMK Amaliah Sekadau. Sedangkan

    untuk tingkat perguruan tinggi tidak dilaksanakan karena peserta dari

    perguruan tinggi yang mendaftar hanya 2 tim yang mendaftar.

    k. Dalam rangka mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan

    olahraga diselenggarakan melalui kegiatan pertandingan 2 cabang olahraga

    masyarakat yakni olahraga terompah panjang tingkat SD putera dan puteri

    dan dagongan dewasa putera/puteri

  • Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat

    Tahun 2013-2018

    Hal 21

    l. Menyelenggarakan pertandingan olahraga rekreasi tingkat provinsi antar

    pelajar tingkat SD, SMP dan SMA se Kalimantan Barat berupa terompah

    pelajar, enggrang pelajar dan lomba sepeda balap BMX . adapun juara

    lomba terompah panjang pelajar adalah juara I Tim Rempa SMAN I

    Sekadau, juara II Tim Genta SMK Amaliah Sekadau dan juara III Tim

    Gempita Wana SMAN 1 Mempawah. Untuk lomba enggrang pelajar juara I

    dimenangkan oleh Tim Rempa SMAN 1 Sekadau, juara II tim Genta SMK

    Amaliah Sekadau dan juara III Tim Gempita Wana SMAN 1 Mempawah.

    Urusan Sektor Sarana Prasarana

    Urusan sektor Sarana dan prasarana merupakan penunjang untuk meningkatkan

    sarana prasarana kepemudaan dan sarana prasarana keolahragaan antara lain

    1. Program peningkatan sarana dan prasarana Olahraga dengan

    kegiatan sebagai berikut :

    a. Pengadaan peralatan olahraga untuk cabang olahraga sepakbola dan bola

    volley yang diserahkan kepada di seluruh Kabupaten/Kota di Kalimantan

    Barat

    b. Pemeliharaan sarana olahraga di Kompleks Glora Khatulistiwa

    c. Pembersihan jalan masuk sport center Kalbar sepanjang 6000 M

    d. Perbaikan dan rehabilitasi lapangan stadion Sultan Syarif Abdurrahman

    e. Pengadaan prasarana olahraga berupa 3 matras yang diberikan kepada KKI,

    PPLP dan Wushu

    f. Perencanaan tehnis ( DED Sport center Kalbar ) tahap I dengan membuat

    perencanaan tehnis pembangunan Sport center yang berada dilokasi KM40

    jalan sei. Ambawang Kabupaten Pontianak.

    g. Rehabilitasi sarana latihan angkat besi/berat

    h. Pemeliharaan grand scaping kompleks Sultan Syarif Abdurrahman Pontianak

    i. Revisi desain veledrome dengan melakukan revisi desain veledrom yang

    terletak di kompleks GOR Khatulistiwa

    j. Pembuatan 2 buah portal di lingkungan Sultan Syaraif Abdurrahman.

  • Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat

    Tahun 2013-2018

    Hal 22

    k. Pengadaan sepeda balap 5 unit yang selanjutnya diserahkan kepada ISSI

    Provinsi Kalbar.

    l. Pengadaan peralatan olahraga rekreasi sebanyak 6 unit yang selanjutnya

    diserahkan kepada ISSI Provinsi Kalbar.

    2. Program pengembangan kemitraan dengan kegiatan sebagai berikut :

    a. Penertiban buletin profesional dengan 2 edisi yang berisi kegiatan dinas

    pemuda dan olahraga, perkembangan pemuda dan olahraga di Kalbar

    b. Melakukan pertemuan dengan 30 pemuda dalam rangka menyusun,

    Penyajian data dan informasi kegiatan kepemudaan olahraga

    c. Melakukan komunikasi, informasi dan edukasi berbagai hal yang berkaitan

    dengan kepemudaan dan olahraga dengan Badan Narkotika Nasional, Ikatan

    Sarjana Olahraga Indonesia, Lembaga Sosial Masyarakat, pemuda pelopor,

    pemuda Prakarya Muda Indonesia.

    d. Melakukan workshop yang diikuti oleh 50 peserta yang terdiri dari pelaku

    usaha, kelompok usaha pemuda, pemerhati kepemudaan dan keolahragaan

    dengan nara sumber berasal dari perbankan, pengusaha dan pemuda

    pelopor.

    e. Fasilitasi pembentukan forum komunikasi pemuda berupa melakukan

    pertemuan dengan organisasi pemuda dalam rangka pembentukan forum

    komunikasi pemuda dengan nara sumber SP3, kewirausahaan pemuda dan

    PPI. Forum pemuda yang telah dibentuk sebanyak 4 forum yakni forum

    pemuda pelopor, forum PSP3, Forum Kewirausahaan pemuda dan forum

    relawan muda Kalbar

    f. Mengikuti pertemuan sosek malindo ( pra sosek malindo) di pontianak dan

    pertemuan sosek malindo di Kuching. Pada pertemuan tersebut khusus

    dibidang kepemudaan dan olahraga disepakati : adanya pekan olahraga

    perbatasan, pengembangan permainan rakyat, pertukaran pemuda.

  • Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat

    Tahun 2013-2018

    Hal 23

    Dalam upaya Pembangunan dan Pengembangan Kalbar Sport Center dan dalam

    rangka peningkatan fasilitas sarana dan prasarana olahraga di Kalimantan Barat,

    pada tahun anggaran 2012 dilaksanakan kegiatan Perencanaan dan DED Kalbar

    Sport Centre. Dalam proses penyusunan master plan ini diharapkan akan ada

    dampak terhadap masyarakat untuk berperan aktif sebagai pengambil kaputusan

    terhadap alternatif-alternatif yang ditawarkan sehingga diperoleh hasil optimal

    yang dapat direalisasikan dan dapat dukungan sepenuhnya dari masyarakat.

    1. Maksud dan Tujuan Perencanaan dan DED Master Plan Kalbar Sport Center

    a. Maksud :

    Sebagai bahan acuan dalam kerangka kerja bagi pemerintah provinsi dan

    pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun

    kebijakan/program/kegiatan olahraga dalam rangka peningkatan

    sumberdaya manusia di Kalimantan Barat.

    Dalam upaya untuk meningkatkan dan memaksimalkan potensi dan

    prestasi olahraga di Kalimantan Barat secara komprehensif dengan

    melibatkan seluruh elemenn (pemerintah, swasta dan masyarakat).

    b. Tujuan :

    Menyusun arahan perencanaan pengembangan kawasan olahraga di

    Kalimantan Barat dalam kurun waktu 10 15 tahun kedepan.

    Menyusun arahan kebijaksanaan dan strategi pengembangan fasilitas

    olahraga sesuai dengan standar yang telah diitetapkan, serta program

    pengembangan yang terdiri dari program pembinaan atlit profesional dan

    penunjang (program sektor lain yang menunjang pengembangan

    olahraga), yang merupakan perumusan pedoman untuk langkah-langkah

    operasional pengembangan kegiatan olahraga secara menyeluruh.

    Menyusun arahan strategi implementasi program, sebagai arahan bagi

    semua pihak yang akan berperan serta dalam pengembangan olahraga

    di wilayah perencanaan, yang sekaligus berfungsi sebagai instrumen

    pengendali pertumbuhan dan keserasian lingkungan.

  • Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat

    Tahun 2013-2018

    Hal 24

    2. Sasaran

    a. Sasaran fungsional

    Sasaran ini adalah adanya kesepakatan dari semua pihak yang terlibat,

    yaitu masyarakat dan pemerintah dan atau swasta. Semua pihak

    diharapkan memberikan komitemen dan memegangnya secara konsisten,

    karena tanpa hal tersebut pelaksanaan program tidak akan terlaksana

    secara baik. Sehingga penekanan sasaran fungsional ini lebih ditekankan

    kepada proses, bukan pada target atau hasil. Sasaran fungsional ini antara

    lain :

    Menghasilkan suatu program pengembangan olahraga yang terintegrasi

    dan menyeluruh atas dasar partisipasi dan kesepakatan bersama antar

    pihak.

    Menyiapkan rencana tahapan pelaksanaan dan program pelaksanaan

    yang disetujui oleh berbagai pihak sesuai dengan kemampuan sumber

    daya dan sumber dana yang dapat dikerahkan.

    Menghasilkan kesepakatan tentang pola pembiayaan yang disetujui oleh

    semua pihak.

    b. Sasaran fisik

    Secara fisik, sasaran yang diharapkaan dari pekerjaan ini adalah :

    Melakukan peninjauan kembali terhadap seluruh program dan potensi

    fasilitas olahraga yang telah dilaksanakan.

    Panduan pengembangan fisik kawasan olahraga terpadu.

    Program tindak pengembangan fisik.

    c. Sasaran non fisik

    Sasaran non fisik dari pekerjaan ini adalah :

    Menyusun program bagi pembinaan atlit yang didukung oleh kelengkapan

    fasilitas kawasan sport centre.

    Membentuk pola pembiayaan pembangunan untuk tahap implementasi.

  • Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat

    Tahun 2013-2018

    Hal 25

    3. Pendekatan

    Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan master plan Kalbar Sport

    Center ini antara lain :

    a. Pendekatan kawasan olahraga yang terpadu dan berkelanjutan

    Pendekatan ini menekankan pada prinsip manfaat, kehati-hatian dan

    tanggung jawab, dan keberlangsungan hidup. Pemanfaatan sumber daya

    alam, sumber daya ekonomi, dan sumber daya sosial budaya untuk

    pembangunan fasilitas olahraga tidak boleh mengorbankan kepentingan

    generasi selanjutnya/ masa depan.

    b. Pendekatan Sektoral

    Pendekatan ini lebih menitikberatkan pada menciptakan pola hubungan kerja

    yang padu serasi antara institusi dan multipihak baik sektor publik maupun

    swasta.

    c. Pendekatan Spasial

    Pendekatan spasial atau pendekatan tata ruang sebagai acuan bagi penataan

    setiap kawasan dan lokasi pengembangan kawasan.

    4. Maksud keberadaan Kalbar Sport Centre

    Secara umum maksud dari keberadaan kawasan sport Centre ini adalah :

    1. Menciptakan suatu kawasan olahraga terpadu yang dapat mengakomodir

    seluruh kegiatan olahraga dalam suatu lokasi (kawasan), sehingga

    diharapkan kawasan ini dapat menjadi pusat segala jenis kegiatan olahraga

    dan kegiatan-kegiatan lainnya.

    2. Sebagai sarana pembinaan dan pengembangan bakat, prestasi generasi

    muda baik dari sisi olahraga maupun seni.

    3. Sebagai sarana pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi,

    tradisional dan olahraga rekreasi.

    4. Sebagai sarana pembinaan dalam rangka membentuk mental generasi

    muda.

  • Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat

    Tahun 2013-2018

    Hal 26

    2.1 Tugas fungsi dan struktur Organisasi SKPD

    2.1.1 Dasar pembentukan Organisasi

    Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat atau yang disebut

    DISPORA, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan

    Barat Nomor 10 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah

    Provinsi Kalimantan Barat serta Peraturan Gubernur Kalimantan Barat

    Nomor 42 tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas

    Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat.

    2.1.2 Tugas dan Fungsi SKPD

    Dinas Pemuda dan Olahraga bertugas melaksanakan urusan

    Pemerintah Provinsi di Bidang Pemuda dan Olahraga, melaksanakan tugas

    dekonsentrasi dan tugas lainnya yang diserahkan oleh Gubernur sesuai

    dengan Perundang-undangan yang berlaku. Untuk penyelenggaraan tugas

    sebagaimana dimaksud, Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi

    sebagai berikut :

    a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepemudaan, olahraga serta

    sarana, prasarana dan kemitraan;

    b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang

    kepemudaan, keolahragaan, serta sarana, prasarana dan kemitraan

    sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

    c. Pelaksanaan tugas di bidang Kepemudaan, Keolahragaan serta Sarana,

    Prasarana dan Kemitraan sesuai dengan peraturan perundang-

    undangan yang berlaku;

    d. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

    tugas di bidang kepemudaan, keolahragaan, serta sarana, prasarana

    dan kemitraan;

  • Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat

    Tahun 2013-2018

    Hal 27

    e. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas dan fungsi di

    bidang kepemudaan, keolahragaan, serta sarana, prasarana dan

    kemitraan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

    f. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, dan asset di

    lingkungan dinas;

    g. Pelaksanaan tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan dan tugas lainnya

    di bidang pemuda dan olahraga yang diserahkan oleh Gubernur.

    2.1.3 Struktur Organisasi

    Kepala Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur

    melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin,

    membina, mengkoordinasi dan memfasilitasi, menyelenggarakan,

    mengawasi, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan Dispora sesuai

    dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di mana untuk

    melaksanakan tugas Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

    a. Menetapkan program kerja di bidang pemuda dan olahraga sebagai

    bahan pelaksanaan tugas.

    b. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pemuda dan olahraga

    berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    c. Mengkoordinasi dan fasilitasi kegiatan di bidang pemuda dan olahraga

    berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    d. Mengendalikan kegiatan di bidang pemuda dan olahraga berdasarkan

    peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    e. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang

    pemuda dan olahraga sesuai peraturan perundang-undangan yang

    berlaku.

    f. Pemberian perizinan dan pelayanan umum di bidang pemuda dan

    olahraga berdasarkan peraturan yang berlaku.

    g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan

    dengan kebijakan di bidang pemuda dan olahraga.

  • Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat

    Tahun 2013-2018

    Hal 28

    h. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap

    pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pemuda dan olahraga

    berdasarkan program kerja yang ditetapkan.

    i. Pelaksanaan tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan dan tugas lainnya

    di bidang pemuda dan olahraga yang diserahkan oleh Gubernur.

    Kesekretariatan di pimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan

    bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas

    menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan rencana

    kerja, monitoring dan evaluasi, administrasi kepegawaian, umum serta

    pengelolaan keuangan dan asset. Di mana Sekretariat mempunyai fungsi sebagai

    berikut:

    a. Menyusun rencana kerja di lingkungan sekretariat.

    b. Menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan rencana

    kerja, monitoring dan evaluasi.

    c. Menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan

    aparatur.

    d. Menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan

    keuangan dan asset.

    e. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan

    sekretariat.

    f. Pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

    di lingkungan sekretariat.

    g. Penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja, monitoring dan

    evaluasi di lingkungan Dispora sesuai dengan peraturan perundang-undangan

    yang berlaku.

    h. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan

    keuangan, asset, kepegawaian, tata usaha umum, organisasi dan tata laksana

    di lingkungan Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

    berlaku.

  • Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat

    Tahun 2013-2018

    Hal 29

    i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan

    tugas pokok dan fungsi di bidang sekretariat.

    j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan

    fungsi di lingkungan dinas.

    k. Pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala

    Dinas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

    Sekretariat membawahi 3 (tiga) sub bagian yaitu :

    - Subbag Rencana Kerja dan Monitoring Evaluasi.

    - Subbag Keuangan dan Asset.

    - Subbag Umum dan Aparatur

    a. Subbag Rencana Kerja dan Monitoring Evaluasi.

    Subbag Rencana Kerja dan Monitoring Evaluasi mempunyai tugas mengumpul,

    mengolah dan merumuskan bahan kebijakan penyusunan rencana kerja,

    rencana strategis serta monitoring dan evaluasi. Di mana dalam melaksanakan

    tugasnya, Subbag Rencana Kerja dan Monitoring Evaluasi mempunyai fungsi

    sebagai berikut:

    - Menyusun program kerja Subbag Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi;

    - Mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis

    penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi;

    - Pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Subbag Rencana Kerja

    dan Monev;

    - Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

    di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi;

    - Pelaksanaan kegiatan rencana kerja, monitoring dan evaluasi di lingkungan

    dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

    - Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan

    dengan tugas pokok dan fungsi di bidang rencana kerja, monitoring dan

    evaluasi;

    - Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas

    dan fungsi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi;

  • Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat

    Tahun 2013-2018

    Hal 30

    - Pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan

    peraturan perundang-undangan yang berlaku;

    - Pelaksanaan tugas lain di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi

    yang diserahkan oleh sekretaris.

    b. Subbag Umum dan Aparatur

    Subbag Umum dan Aparatur mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan

    menyiapkan bahan kebijakan administrasi kepegawaian, organisasi dan tata

    laksana serta urusan umum. Di mana dalam melaksanakan tugasnya, Subbag

    Umum dan Aparatur mempunyai fungsi sebagai berikut:

    - Penyusunan program kerja Subbag Umum dan Aparatur;

    - Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di

    bidang aparatur di lingkungan Dinas;

    - Pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Subbag Umum dan

    Aparatur;

    - Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

    di bidang Umum dan Aparatur;

    - Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang aparatur

    dan organisasi lingkungan dinas sesuai dengan peraturan perundang-

    undangan yang berlaku;

    - Pelaksanaan urusan surat-menyurat, kearsipan, urusan umum lainnya,

    hukum dan kehumasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

    yang berlaku;

    - Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan

    dengan tugas pokok dan fungsi di bidang umum dan aparatur;

    - Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas

    dan fungsi di bidang umum dan aparatur;

    - Pelaksanaan tugas lain di bidang umum dan aparatur yang diserahkan oleh

    Sekretaris.

    c. Subbag Keuangan dan Aset

  • Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat

    Tahun 2013-2018

    Hal 31

    Subbag Keuangan dan Aset mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan

    merumuskan bahan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset. Di mana

    dalam melaksanakan tugasnya, Subbag Keuangan dan Asset mempunyai

    fungsi sebagai berikut:

    - Penyusunan program kerja Subbag Keuangan dan Aset;

    - Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di

    bidang pengelolaan keuangan dan aset;

    - Pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Subbag Keuangan dan

    Aset;

    - Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

    di bidang Keuangan dan Aset;

    - Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang

    pengadaan, penyaluran, penyimpanan serta pemeliharaan aset sesuai

    dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

    - Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

    di bidang keuangan dan asset;

    - Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan

    dengan tugas pokok dan fungsi di bidang keuangan dan asset;

    - Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas

    dan fungsi di bidang keuangan dan asset;

    - Pelaksanaan tugas lain di bidang keuangan dan asset yang diserahkan oleh

    Sekretaris.

    Bidang kepemudaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di

    bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

    Bidang Kepemudaan bertugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan

    teknis pengembangan aktivitas, kepeloporan dan kewirausahaan pemuda;

    serta pengembangan serta pengembangan Ilmu pengetahuan dan

    pemberdayaan pemuda. Di mana dalam melaksanakan tugasnya Bidang

    Kepemudaan mempunyai fungsi sebagai berikut :

    a. Penyusunan program kerja di Bidang Kepemudaan.

  • Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat

    Tahun 2013-2018

    Hal 32

    b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan

    aktivitas, kepeloporan dan kewirausahaan pemuda.

    c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan

    organisasi pemuda.

    d. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan

    ilmu pengetahuan, teknologi dan pemberdayaan pemuda.

    e. Pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kepemudaan.

    f. Pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan

    fungsi di bidang kepemudaan.

    g. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang

    kepemudaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    h. Pembinaan dan pengawasan di bidang kepemudaan sesuai dengan

    peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan

    dengan tugas pokok dan fungsi di bidang kepemudaan.

    j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan

    tugas dan fungsi di bidang kepemudaan.

    k. Pelaksanaan tugas lain di bidang kepemudaan yang diserahkan oleh Kepala

    Dinas.

    Bidang Kepemudaan membawahi :

    - Seksi Pengembangan Aktivitas, Kepeloporan dan Kewirausahaan Pemuda.

    - Seksi Pengembangan Organisasi Pemuda.

    - Seksi Pengembangan IPTEK dan Pemberdayaan Pemuda.

    a. Seksi Pengembangan Aktivitas, Kepeloporan dan Kewirausahaan Pemuda.

    Seksi Pengembangan Aktivitas, Kepeloporan dan Kewirausahaan Pemuda

    mempunyai tugas mengumpul, mengolah, merumuskan bahan kebijakan

    teknis Pengembangan Aktivitas, Kepeloporan dan Kewirausahaan Pemuda. Di

    mana dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pengembangan Aktivitas,

    Kepeloporan dan Kewirausahaan Pemuda mempunyai fungsi sebagai berikut:

  • Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat

    Tahun 2013-2018

    Hal 33

    1. Penyusunan program kerja Seksi Pengembangan Aktivitas, Kepeloporan

    dan Kewirausahaan Pemuda;

    2. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di

    bidang Pengembangan Aktivitas, Kepeloporan dan Kewirausahaan

    Pemuda;

    3. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Seksi

    Pengembangan Aktivitas, Kepeloporan dan Kewirausahaan Pemuda;

    4. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

    di bidang Pengembangan Aktivitas, Kepeloporan dan Kewirausahaan

    Pemuda;

    5. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang

    Pengembangan Aktivitas, Kepeloporan dan Kewirausahaan Pemuda sesuai

    dengan perundang-undangan yang berlaku;

    6. Pembinaan dan pengawasan di bidang Pengembangan Aktivitas,

    Kepeloporan dan Kewirausahaan Pemuda sesuai dengan peraturan

    perundang-undangan yang berlaku;

    7. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang

    berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang

    Pengembangan Aktivitas, Kepeloporan dan Kewirausahaan Pemuda;

    8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas

    dan fungsi di bidang Pengembangan Aktivitas, Kepeloporan dan

    Kewirausahaan Pemuda;

    9. Pelaksanaan tugas lain di bidang Pengembangan Aktivitas, Kepeloporan dan

    Kewirausahaan Pemuda yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

    b. Seksi Pengembangan Organisasi Pemuda

    Seksi Pengembangan Organisasi Pemuda mempunyai tugas mengumpul,

    mengolah, merumuskan bahan kebijakan teknis Pengembangan Organisasi

    Pemuda. Di mana dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pengembangan

    Organisasi Pemuda mempunyai fungsi sebagai berikut:

  • Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat

    Tahun 2013-2018

    Hal 34

    1. Penyusunan program kerja Seksi Pengembangan Organisasi Pemuda;

    2. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di

    bidang Pengembangan Organisasi Pemuda;

    3. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi staf di Seksi

    Pengembangan Organisasi Pemuda;

    4. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

    di bidang Pengembangan Organisasi Pemuda;

    5. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang

    Pengembangan Organisasi Pemuda sesuai dengan perundang-undangan

    yang berlaku;

    6. Pembinaan dan pengawasan di bidang Pengembangan Organisasi Pemuda

    sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

    7. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada kepala bidang

    berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang

    Pengembangan Organisasi Pemuda;

    8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas

    dan fungsi di bidang Pengembangan Organisasi Pemuda;

    9. Pelaksanaan tugas lain di bidang Pengembangan Organisasi Pemuda yang

    diserahkan oleh Kepala Bidang.

    c. Seksi Pengembangan IPTEK dan Pemberdayaan Pemuda

    Seksi Pengembangan IPTEK dan Pemberdayaan Pemuda mempunyai tugas

    mengumpul, mengolah, merumuskan bahan kebijakan teknis Seksi

    Pengembangan IPTEK dan Pemberdayaan Pemuda. Di mana dalam

    melaksanakan tugasnya, Seksi Pengembangan IPTEK dan Pemberdayaan

    Pemuda mempunyai fungsi sebagai berikut:

    1. Penyusunan program kerja Seksi Pengembangan IPTEK dan Pemberdayaan

    Pemuda;

    2. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di

    bidang Pengembangan IPTEK dan Pemberdayaan Pemuda;

  • Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat

    Tahun 2013-2018

    Hal 35

    3. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi staf di Seksi

    Pengembangan IPTEK dan Pemberdayaan Pemuda;

    4. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

    di bidang Pengembangan IPTEK dan Pemberdayaan Pemuda;

    5. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang

    Pengembangan IPTEK dan Pemberdayaan Pemuda sesuai dengan

    perundang-undangan yang berlaku;

    6. Pembinaan dan pengawasan di bidang Pengembangan IPTEK dan

    Pemberdayaan Pemuda sesuai dengan peraturan perundang-undangan

    yang berlaku;

    7. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang

    berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang

    Pengembangan IPTEK dan Pemberdayaan Pemuda;

    8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas

    dan fungsi di bidang Pengembangan IPTEK dan Pemberdayaan Pemuda;

    9. Pelaksanaan tugas lain di bidang Pengembangan IPTEK dan Pemberdayaan

    Pemuda yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

    Bidang Keolahragaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di

    bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang

    Keolahragaan bertugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di

    Bidang olahraga pendidikan dan rekreasi, olahraga prestasi serta pengembangan

    ilmu pengetahuan keolahragaan. Di mana dalam melaksanakan tugasnya Bidang

    Keolahragaan mempunyai fungsi sebagai berikut:

    a. Menyusun program kerja Bidang Keolahragaan.

    b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang olahraga

    pendidikan dan rekreasi.

    c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang olahraga prestasi.

    d. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan

    IPTEK keolahragaan.

  • Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat

    Tahun 2013-2018

    Hal 36

    e. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang keolahragaan.

    f. Pengkoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang

    keolahragaan.

    g. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang

    keolahragaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    h. Pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan sesuai dengan peraturan

    perundang-undangan yang berlaku.

    i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas

    dan fungsi di bidang keolahragaan.

    j. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan

    tugas dan fungsi di bidang keolahragaan.

    k. Pelaksanaan tugas lain di bidang keolahragaan yang diserahkan oleh Kepala

    Dinas.

    Bidang Keolahragaan membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :

    - Seksi Olahraga Pendidikan dan Rekreasi

    - Seksi Olahraga Prestasi.

    - Seksi Pengembangan Iptek dan Keolahragaan

    a. Seksi Olahraga Pendidikan dan Rekreasi

    Seksi Olahraga Pendidikan dan Rekreasi mempunyai tugas mengumpul,

    mengolah, merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang Olahraga

    Pendidikan dan Rekreasi. Di mana dalam melaksanakan tugasnya, Seksi

    Olahraga Pendidikan dan Rekreasi mempunyai fungsi sebagai berikut:

    1. Penyusunan program kerja Seksi Olahraga Pendidikan dan Rekreasi;

    2. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di

    bidang Olahraga Pendidikan dan Rekreasi;

    3. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi staf di Seksi

    Olahraga Pendidikan dan Rekreasi;

    4. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

    di bidang Olahraga Pendidikan dan Rekreasi;

  • Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat

    Tahun 2013-2018

    Hal 37

    5. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang

    Olahraga Pendidikan dan Rekreasi sesuai dengan perundang-undangan

    yang berlaku;

    6. Pembinaan dan pengawasan di bidang Olahraga Pendidikan dan Rekreasi

    sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

    7. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang

    berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang Olahraga

    Pendidikan dan Rekreasi;

    8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas

    dan fungsi di bidang Olahraga Pendidikan dan Rekreasi;

    9. Pelaksanaan tugas lain di bidang Olahraga Pendidikan dan Rekreasi yang

    diserahkan oleh Kepala Bidang.

    b. Seksi Olahraga Prestasi

    Seksi Olahraga Prestasi mempunyai tugas mengumpul, mengolah,

    merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang Olahraga Prestasi. Di mana

    dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Olahraga Prestasi mempunyai fungsi

    sebagai berikut:

    1. Penyusunan program kerja Seksi Olahraga Prestasi;

    2. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di

    Bidang Olahraga Prestasi;

    3. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi staf di Seksi

    Olahraga Prestasi;

    4. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

    di Bidang Olahraga Prestasi;

    5. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang

    Olahraga Prestasi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

    6. Pembinaan dan pengawasan di Bidang Olahraga Prestasi sesuai dengan

    peraturan perundang-undangan yang berlaku;

  • Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat

    Tahun 2013-2018

    Hal 38

    7. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang

    berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Bidang Olahraga

    Prestasi;

    8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas

    dan fungsi di Bidang Olahraga Prestasi;

    9. Pelaksanaan tugas lain di bidang Olahraga Prestasi yang diserahkan oleh

    Kepala Bidang.

    c. Seksi Pengembangan Iptek dan Seksi Pengembangan Iptek dan Keolahragaan

    Keolahragaan mempunyai tugas mengumpul, mengolah, merumuskan bahan

    kebijakan teknis di bidang Pengembangan Iptek dan Keolahragaan. Di mana

    dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pengembangan Iptek dan Keolahragaan

    mempunyai fungsi sebagai berikut:

    1. Penyusunan program kerja Seksi Pengembangan Iptek dan Keolahragaan;

    2. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di

    bidang Pengembangan Iptek dan Keolahragaan;

    3. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi staf di Seksi

    Pengembangan Iptek dan Keolahragaan;

    4. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

    di bidang Pengembangan Iptek dan Keolahragaan;

    5. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang

    Pengembangan Iptek dan Keolahragaan sesuai dengan perundang-

    undangan yang berlaku;

    6. Pembinaan dan pengawasan di bidang Pengembangan Iptek dan

    Keolahragaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

    7. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang

    berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang

    Pengembangan Iptek dan Keolahragaan;

    8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas

    dan fungsi di bidang Pengembangan Iptek dan Keolahragaan;

  • Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat

    Tahun 2013-2018

    Hal 39

    9. Pelaksanaan tugas lain di bidang Pengembangan Iptek dan Keolahragaan

    yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

    Bidang Sarana, Prasarana dan Kemitraan dipimpin oleh seorang Kepala

    Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

    melalui Sekretaris. Bidang Sarana, Prasarana dan Kemitraan bertugas menyiapkan

    bahan dan merumuskan kebijakan teknis di Bidang Sarana, Prasarana Pemuda

    dan Olahraga serta Kemitraan dan Informasi Pemuda dan Olahraga. Di mana

    dalam melaksanakan tugasnya Bidang Sarana, Prasarana dan Kemitraan

    mempunyai fungsi sebagai berikut:

    a. Menyusun program kerja Bidang Sarana, Prasarana dan Kemitraan.

    b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Sarana dan

    Prasarana.

    c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Kemitraan dan

    Informasi.

    d. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Sarana,

    Prasarana dan Kemitraan.

    e. Pengkoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang

    Sarana, Prasarana dan Kemitraan.

    f. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang

    Sarana, Prasarana dan Kemitraan sesuai dengan peraturan perundang-

    undangan yang berlaku.

    g. Pembinaan dan pengawasan di bidang Sarana, Prasarana dan Kemitraan

    sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan

    tugas dan fungsi di bidang Sarana, Prasarana dan Kemitraan.

    i. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan

    tugas dan fungsi di bidang Sarana, Prasarana dan Kemitraan.

    j. Pelaksanaan tugas lain di bidang Sarana, Prasarana dan Kemitraan yang

    diserahkan oleh Kepala Dinas.

  • Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat

    Tahun 2013-2018

    Hal 40

    Bidang Sarana, Prasarana dan Kemitraan membawahi :

    - Seksi Sarana dan Prasarana

    - Seksi Kemitraan dan Informasi

    a. Seksi Sarana dan Prasarana

    Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan

    merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang Sarana dan Prasarana. Di mana

    dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi

    sebagai berikut:

    1. Penyusunan program kerja Seksi Sarana dan Prasarana;

    2. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di

    bidang Sarana dan Prasarana;

    3. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi staf di Seksi

    Sarana dan Prasarana;

    4. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

    di bidang Sarana dan Prasarana;

    5. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Sarana

    dan Prasarana sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

    6. Pembinaan dan pengawasan di bidang Sarana dan Prasarana sesuai dengan

    peraturan perundang-undangan yang berlaku;

    7. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang

    berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang Sarana

    dan Prasarana;

    8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas

    dan fungsi di bidang Sarana dan Prasarana;

    9. Pelaksanaan tugas lain di bidang Sarana dan Prasarana yang diserahkan

    oleh Kepala Bidang.

    b. Seksi Kemitraan dan Informasi

    Seksi Kemitraan dan Informasi mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan

    merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang Kemitraan dan Informasi

  • Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat

    Tahun 2013-2018

    Hal 41

    Kepemudaan dan Keolahragaan. Di mana dalam melaksanakan tugasnya,

    Seksi Kemitraan dan Informasi mempunyai fungsi sebagai berikut:

    1. Penyusunan program kerja Seksi Kemitraan dan Informasi;

    2. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di

    bidang Kemitraan dan Informasi;

    3. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi staf di Seksi

    Kemitraan dan Informasi;

    4. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

    di bidang Kemitraan dan Informasi;

    5. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang

    Kemitraan dan Informasi sesuai dengan perundang-undangan yang

    berlaku;

    6. Pembinaan dan pengawasan di bidang Kemitraan dan Informasi sesuai

    dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

    7. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada kepala bidang

    berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang

    Kemitraan dan Informasi;

    8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas

    dan fungsi di bidang Kemitraan dan Informasi;

    9. Pelaksanaan tugas lain di bidang Kemitraan dan Informasi yang diserahkan

    oleh Kepala Bidang.

    2.2 Sumber Daya SKPD

    2.2.1 Sumber Daya Aparatur

    Untuk mendukung operasionalisasi SKPD melalui Sumber daya Mamusia

    yang dimiliki Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat, maka

    kondisi pegawai Dispora per 31 Desember 2012 didukung 69 orang PNS

    dan 16 orang sebagai tenaga kontrak.

  • Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat

    Tahun 2013-2018

    Hal 42

    Berikut disampaikan perkembangan pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga

    berdasarkan jenis kelamin, golongan, jabatan dan tingkat pendidikan yang

    ditabulasikan kedalam daftar berikut :

    Dinas pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat Kualifikasi Pendidikan a). S-3 : Orang b). S-2 : 7 Orang c). S-1 : 20 Orang d). Diploma : 2 Orang e). SLTA : 37 Orang f). SLTP : 3 Orang

    g). SD : 0 Orang

    Jumlah 69 Orang

    Pangkat /Golongan a). Golongan IV Pembina Utama Madya (IV/d) : 1 Orang Pembina Tk I (IV/b) : 2 Orang Pembina (IV/a) : 5 Orang b) Golongan III Penata Tk I (III/d) : 4 Orang Penata (III/c) : 9 Orang Penata Muda Tk I (III/b) : 9 Orang Penata Muda (III/a) : 7 Orang c) Golongan II Pengatur Tk I (II/d) : 1 Orang Pengatur (II/c) : 4 Orang Pengatur Muda Tk I (II/b) 0 Orang Pengatur Muda (II/a) : 26 Orang d) Golongan I Juru (I/c) : 1 Orang Jumlah 69 Orang Pejabat Struktural dan Fungsional a). Eselon II : 1 Orang

  • Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat

    Tahun 2013-2018

    Hal 43

    b). Eselon III : 4 Orang c). Eselon IV : 11 Orang d). Non Eselon : 53 Orang e). Fungsional : 0 Orang

    Jumlah 69 Orang

    2.2.2 Sarana dan prasarana Kantor

    Sarana dan prasarana kerja yang diperlukan oleh Dinas Pemuda dan

    Olahraga Provinsi Kalimantan Barat yang digunakan untuk mendukung

    pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

    A. Peralatan Kantor

    1. Meja Rapat 10. Kipas Angin

    2. Meja Biro 11. AC

    3. Meja Biro 12. Pompa Air

    4. Kursi Putar 13. Fiber Glas

    5. Kursi Rapat 14. Telepon

    6. Kursi Tamu 15. Mesin Tik Manual

    7. Lemari Besi 16. Facsimile

    8. Lemari Buku/Kaca 17. Kipas Angin

    9. Brankas 18. Laptop/Notebook

    19. Komputer/laptop 31. Kulkas

    20. Meja Komputer 32. Televisi

    21. Printer 33. DVD

    22. Loudspeaker 34. Wireless Amplifier

    23. Filling Kabinet 35. Dispenser

  • Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat

    Tahun 2013-2018

    Hal 44

    24. Meja Kerja Kabid

    36. Generator Busa/Tabung Kebakaran

    25. Meja Kerja Pimpinan 37. Handycam

    26. Meja Rapat Pimpinan 38. Papan Pengumuman

    27. Meja Kerja Staf 39. Meja Podium

    28. UPS 40. Kamera Digital

    29. Sound System 41. Lemari Perpustakaan

    30. Lemari Buku Pimpinan 42. Lemari Piala

    43. Mesin Foto copy

    B. Mobilitas Kantor

    1. Mobil : 4 buah 2. Motor : 13 buah

    2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

    Kinerja Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tergambar pada tabel

    Pencapaian kinerja Pelayanan SKPD terlampir ( Tabel 2.1 tentang tabel

    pencapaian pelayanan SKPD ) dan ( tabel 2.2 tentang Anggaran dan realisasi

    pendanaan pelayanan SKPD)

    2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

    Kekuatan :

    Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahraan Nasional

    Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan

    Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka

    PP Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan

    Kepeloporan Pemuda, serta Penyedian Prasarana dan Sarana Kepemudaan

  • Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat

    Tahun 2013-2018

    Hal 45

    PP Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan

    PP Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan

    Olahraga

    PP Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga

    Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Olahraga Daerah

    Peluang :

    1. Tersedianya peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya

    pembangunan di bidang kepemudaan dan keolahragaan.

    2. Posisi dan peran pemuda sebagai agen perubahan

    3. Kapasitas dan kualitas pemuda menjadi penentu masa depan bangsa

    4. Pengemban misi meningkatkan harkat dan martabat bangsa

    5. Hubungan baik dengan Dunia Usaha, dan Instansi terkait di Kab/kota,

    Provinsi dan Pusat,

    6. Hubungan baik Sosekmalindo

    7. Kebijakan Pusat untuk pengembangan Industri Olahraga

    8. Potensi pemanfaatan SDM termasuk hasil pengelolaan sarana prasarana

    olahraga.

    9. Pemetaan Olahraga :

    10 Cabang Olahraga Unggulan

    8 Cabang Olahraga Harapan

    10 Cabang Olahraga Partisipan

    Berkembangannya olahraga Rekreasi di Masyarakat

    Pemanduan Bakat Olahraga Usia Dini

    Adanya KONI, FORMI, Pengprov Cabang Olahraga dan Perguruan

    Tinggi Keolahragaan

    Tersedianya PNS Atlet dan Pelatih Profesional

    Banyaknya Event-event olahraga yang akan dilaksanakan di Kalbar

  • Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat

    Tahun 2013-2018

    Hal 46

    Tantangan :

    1. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Masih Rendah

    2. Persaingan Global yang Makin Ketat

    3. Kultur Masyarakat yang Belum Mendukung

    4. Produktivitas, kemampuan kewirausahaan dan daya saing produktivitas

    pemuda dalam aktivitas perekonomian, mengembangkan kapasitas

    kepeloporan, kebugaran dan kreativitas pemuda, dan meningkatkan

    penguasaan iptek

    5. Tidak semua Kabupatan/Kota memiliki Kelembagaan yang menangani

    Keolahragaan.

    6. Tidak semua Kabupaten/Kota menetapkan dan membina satu cabang

    Olahraga Unggulan sebagai mana yang di amanahkan Undang-undang

    No. 3 Tahun 2005

    7. Tidak adanya Perda yang mengatur tentang Keolahragaan di Kabupaten/

    Kota

  • Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat

    Tahun 2013-2018

    Hal 48

    3.2 Telaah visi dan misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

    Daerah Terpilih

    Visi dan Misi Kepala Daerah

    Berdasarkan kondisi Kalimantan Barat saat ini, tantangan yang dihadapi

    dalam 5 (lima) tahunan mendatang dan amanat pembangunan yang

    tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

    (RPJMN), maka visi pembangunan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur;

    Drs. Cornelis, MH dan Drs. Christiandy Sanjaya, SE,MM ketika mengikuti

    pilkada adalah :

    TTeerrwwuujjuuddnnyyaa MMaassyyaarraakkaatt KKaalliimmaannttaann BBaarraatt YYaanngg BBeerriimmaann,, SSeehhaatt,, CCeerrddaass,, AAmmaann,, BBeerrbbuuddaayyaa ddaann SSeejjaahhtteerraa

    Makna dari visi tersebut sebagai berikut :

    Beriman mengandung pengertian bahwa nilai-nilai, norma, dan kaidah

    agama yang diyakini dan dianut oleh masing-masing pemeluk agama akan

    semakin mantap dan kokoh menjadi karakter dan identitas masyarakat

    Kalimantan Barat. Selanjutnya nilai-nilai, norma, dan kaidah agama tersebut

    akan menjiwai, mewarnai, menjadi ruh, dan pedoman dalam seluruh

    aktivitas kehidupan, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan dan

    pembangunan, dengan tetap menjunjung tinggi toleransi dan kerukunan

    hidup beragama.

    Sehat mengandung pengertian bahwa sumberdaya manusia Kalimantan

    Barat akan memiliki kualitas fisik dan mental yang lebih baik, yang ditandai

    dengan laju pertumbuhan penduduk yang lebih kecil; angka harapan hidup

    yang lebih tinggi; angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan

    yang lebih rendah, berkurangnya kejadian gizi buruk dan mal nutrisi

    terutama pada anak-anak balita, serta kualitas pelayanan sosial yang lebih

  • Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat

    Tahun 2013-2018

    Hal 49

    baik. Secara keseluruhan kualitas sumber daya manusia yang makin baik

    akan tercermin dalam produktivitas yang makin tinggi.

    Cerdas mengandung pengertian bahwa sumberdaya manusia Kalimantan

    Barat akan memiliki kepribadian dengan tingkat emosional, spiritual dan

    intelektual yang baik dan terkendali, berakhlak mulia, dan berkualitas

    pendidikan yang tinggi. Tingginya kualitas pendidikan penduduk ditandai

    oleh makin menurunnya tingkat pendidikan terendah serta meningkatnya

    partisipasi pendidikan dan jumlah tenaga ahli serta profesional yang

    dihasilkan oleh sistem pendidikan.

    Aman mengandung pengertian bahwa meskipun latar belakang kehidupan

    masyarakat sangat heterogen mereka tetap dapat hidup bersama dalam

    suasana yang harmonis, sinergis dan saling pengertian. Oleh karena itu,

    diperlukan adanya kondisi saling ketergantungan yang tidak dapat dihindari

    dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Aman

    merupakan konsep yang dinamis karena mengenali bahwa kehidupan dan

    kondisi saling ketergantungan senantiasa berubah, baik konstelasinya,

    perimbangannya, maupun nilai-nilai yang mendasari dan mempengaruhinya.

    Masyarakat Aman adalah masyarakat yang mampu mewujudkan budaya

    politik yang demokratis dan toleran, masyarakat yang mampu menempatkan

    orang perorang dalam posisi sejajar dan sederajat dimuka hukum serta

    masyarakat yang senantiasa dapat menempatkan kepentingan umum di atas

    kepentingan pribadi atau kelompok. Untuk memantapkan keamanan, mutlak

    harus diwujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan.

    Disamping itu, penegakan supremasi hukum dan pelaksanaan prinsip-prinsip

    good governance menjadi kunci untuk mewujudkan Kalimantan Barat yang

    aman.

    Berbudaya mengandung pengertian bahwa nilai-nilai positif budaya

    masyarakat dayak, melayu, cina dan lain-lain yang ada di Kalimantan Barat

  • Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat

    Tahun 2013-2018

    Hal 50

    akan menjadi inti diri masyarakat Kalimantan Barat, yang akan tumbuh dan

    berkembang seiring dengan laju pembangunan dan akan mewarnai serta

    menjadi perekat keselarasan dan stabilitas sosial. Pengembangan dan

    pemanfaatan budaya tersebut akan dilakukan dengan tetap menghargai

    pluralitas kehidupan masyarakat secara proporsional.

    Sejahtera mengandung pengertian bahwa masyarakat Kalimantan Barat

    akan mengalami perkembangan ekonomi yang lebih baik, diukur dari tingkat

    kemakmurannya yang tercermin pada tingkat pendapatan dan

    pembagiannya. Tingginya pendapatan rata-rata dan ratanya pembagian

    ekonomi suatu daerah menjadikan daerah tersebut lebih sejahtera.

    Disamping itu, masyarakat sejahtera adalah masyarakat yang memiliki

    lembaga ekonomi yang telah tersusun, tertata, dan berfungsi dengan baik,

    sehingga mendukung perekonomian yang efesien dan stabil dengan

    produktifitas yang tinggi. Gejolak, baik yang berasal dari dalam maupun luar

    daerah dapat diredam oleh ketahanan ekonominya. Selain memiliki berbagai

    indikator sosial ekonomi yang lebih baik, masyarakat yang sejahtera adalah

    masyarakat yang telah memiliki sistem dan kelembagaan politik, termasuk

    hukum yang mantap, sehingga hak-haknya, keamanannya, dan

    ketenteramannya terjamin dalam kehidupannya.

    Visi tersebut akan diwujudkan melalui 10 (sepuluh) misi pembangunan,

    yaitu:

    1. Melaksanakan peningkatan sistem pelayanan dasar dalam bidang sosial,

    kesehatan, pendidikan, agama, keamanan, dan ketertiban melalui sistem

    kelembagaan manajemen yang efesien dan transparan.

    2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia melalui

    peningkatan kualitas tenaga kependidikan dan penyediaan prasarana dan

    sarana pendidikan serta pemerataan pendidikan.

  • Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat

    Tahun 2013-2018

    Hal 51

    3. Melaksanakan pemerataan dan berkesinambungan pembangunan secara

    berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dengan

    tetap memperhatikan aspek ekologi dalam pemantaan sumber daya alam

    4. Mengembangkan sumber daya lokal bagi pengembangan ekonomi

    masyarakat melalui sistem pengelolaan profesioanal, efektif dan efisien

    serta akuntabel, dengan didukung sistem dan sarana investasi yang baik

    melalui penyediaan data potensi investasi guna menarik dan mendorong

    masuknya investasi.

    5. Mengembangkan jaringan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan

    pihak swasta baik dalam tataran lokal, regeional, Nasional maupun

    insternasional melalui penyediaan sariana dan prasarana infrastruktur

    serta SDM yang memadahi

    6. Meningkatkan kemampuan kapasitas dan akuntabelilitas aparatur

    Pemerintah Daerah guna meningkatkan pelayanan serta menempatkan

    aparatur yang profesionaldan beraklak sesuai dengan kapasitas dan

    kemampuan yang dimiliki sesuai dengan peraturan jenjang karir

    kepegawaian yang berlaku

    7. Menegakkan supremasi hukum, meningkatkan keadilan sosial, dan

    perlindungan hak asasi manusia guna mendukung terciptanya kehidupan

    masyarakat yang rukun, aman, dan damai.

    8. Memperluas lapangan kerja dan usaha dengan berbasis ekonomi

    kerakyatan melalui pemberdayaan potensi dan kekuatan ekonomi lokal

    terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi dengan membuka

    akses ke sumber modal, tehnologi dan pasar untukmeningkatkan daya

    saing, serta menggali mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai seni

    tradisional guna melestarikan sekaligus mempertahankan ketahanan

    budaya.

  • Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat

    Tahun 2013-2018

    Hal 52

    9. Melaksanakan peningkatan pembangunan infrastruktur dasar guna

    memperlancar mobilitas penduduk dan arus barang serta mempercepat

    Pembangunan dan Pengembangan Pariwisata di Wilayah Pedalaman,

    Perbatasan, Pesisir dan Kepulauan sebagai sumber potensi ekonomi.

    10. Melaksanaan pengendalian dan pemanfaatan tata ruang dan tata guna

    wilayah sesuai dengan peruntukan dan regulasi guna menghindari

    kesenjangan wilayah dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.

    Berdasarkan kesepuluh misi yang dituangkan ke dalam Rencana

    Pembangunan Jangka menengah daerah periode 2013-2018 relevansinya Dinas

    Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat yang diamanahkan dalam urusan

    pemerintahan di bidang kepemudaan dan keolahragaan mengacu pada misi

    Pertama, kedua, dan kelima pembangunan RPJMD yaitu melaksanakan :

    Peningkatan sistem pelayanan dasar sosial dan pendidikan

    Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia

    Mengembangkan jaringan kerjasama antara pemerintah daerah

    dengan pihak swasta dalam tataran lokal dan regional

    1.2 Isu Strategis

    Dalam menjabarkan Visi dan misi program pembangunan Kepala Daerah dan

    Wakil Kepala Daerah terpilih yang telah dituangkan melalui Rencana

    Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Permasalahan pelayanan

    Dinas Pemuda dan olahraga yang diamanahkan dalam pemerintahan urusan

    kepemudaan dan keolahragaan berdasarkan capaian-capaian penting yang

    telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra periode 2008-2013 dan

    capaian program prioritas SKPD melalui pelaksanaan RPJMD menunjukan

    keberhasilan pencapaian prestasi dalam penyelenggaraan pemerintahan

    urusan kepemudaan dan keolahragaan, akan tetapi masih ada faktor-faktor

  • Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat

    Tahun 2013-2018

    Hal 53

    penghambat yang menjadi isu strategis dalam pencapaian misi dan visi Dinas

    Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat yaitu :

    Munculnya masalah sosial di kalangan pemuda, terbatasnya

    sarana dan prasarana kreativitas pengembangan kepemudaan dan

    keolahragaan dan kurangnya pembinaan pemuda dan olahraga

  • Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat

    Tahun 2013-2018

    Hal 55

    berkelanjutan sesuai dengan metode pendidikan, pelatihan pemagangan,

    pembimbingan, pendampingan, serta pemanfaatan kajian, kemitraan dan

    sentra pemberdayaan pemuda yang terus menerus dikembangkan sehingga

    dapat mencapai hasil yang maksimal dalam menciptakan nilai tambah

    kepemudaan di berbagai bidang pembangunan, serta meningkatkan aklak

    mulia dan prestasi pemuda Indonesia di kancah kompetisi global

    Berdaya saing dalam lingkup keolahragaan mengandung arti : Memiliki

    kemampuan berkompetisi yang dihasilkan melalui pola pembinaan dan

    pengembangan pelaku ketenagaan, pengorganisasian, pendanaan, pola

    pelatihan, penghargaan, prasarana dan sarana olahraga secara berjenjang

    dan berkelanjutan sesuai dengan metode penataran, pelatihan,

    penyuluhan, pembimbingan, pemasyarakatan, perintisan, penelitian, uji

    coba dan kompetisi yang telah menerapkan manajemen dan iptek olahraga

    modern, serta pemanfaatan bantuan, pemudahan dan sentra keolahragaan

    sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dalam kompetisi bertaraf

    regeional atau internasional.

    Terwujudnya visi sebagaimana tersebut diatas, merupakan tantangan yang

    harus dihadapi oleh segenap personil Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi

    Kalimantan Barat. Sebagai bentuk nyata dari visi ditetapkanlah misi yang

    menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga visi yang

    sifatnya masih abstrak akan lebih nyata pada misi. Sesungguhnya misi lebih

    pada kebutuhan apa yang hendak dipenuhi, siapa yang memiliki kebutuhan

    tersebut dan bagaimana organisasi memenuhi kebutuhan tersebut.

    Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi

    dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah

    ditetapkan. Dengan adanya misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak lain

    yang berkepentingan dapat mengenal Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi

    Kalimantan Barat serta mengetahui peran dan program-program kerja serta

  • Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat

    Tahun 2013-2018

    Hal 56

    hasil yang akan dicapai di masa yang akan datang. Misi Dinas Pemuda

    dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :

    1. Meningkatkan pembangunan kepemudaan melalui pelayanan

    kepemudaan (penyadaran, pemberdayaan, pengembangan

    kepemimpinan, kewirausahaan dan kepoloporan pemuda )

    2. Meningkatkan kualitas keolahragaan untuk meningkatkan olahraga

    prestasi tingkat Nasional dan internasional serta pembudayaan olahraga

    pendidikan dan rekreasi

    3. Menigkatkan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan

    serta melaksanakan kemitraan dengan instansi pemerintah, dunia

    usaha dan dunia industri (DUDI), LSM untuk meingkatkan jiwa

    kewirausahaan bagi pemuda, iptek dan industri olahraga.

    4.2 Tujuan dan Sasaran jangka menengah SKPD

    Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan

    misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu

    (umumnya 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun). Dengan diformulasikannya

    tujuan strategis ini maka Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan

    Barat dapat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi

    dan misinya dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang

    dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis juga memungkinkan untuk

    mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis

    dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

    Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan yang

    menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan secara nyata dalam jangka

    waktu tahunan, semester atau bulanan. Sasaran harus bersifat spesifik,

    dapat dinilai dan diukur berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam

    periode 1 (satu) tahun pada masa sekarang.

  • Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat

    Tahun 2013-2018

    Hal 57

    Berdasarkan pengertian tersebut, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan

    Barat menjabarkan visi dan misi secara spesifik ke dalam beberapa tujuan dan

    sasaran sebagai berikut :

    Tabel

    VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA ROVINSI KALIMANTAN BARAT

    Visi Misi Tujuan Sasaran 1 2 4 5

    1 Mewujudkan Kepemudaan dan Keolahraga an yang berdayasaing

    1 Meningkatkan pembangunan kepemudaan melalui pelayanan kepemudaan (penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan dan kepoloporan pemuda )

    1 Terselenggara nya pelayanan kepemudaan yang mendukung upaya peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda di berbagai bidang pembangunan

    1 Peningkatan pembangun an kepemudaan yang berkarakter

    2 Meningkat nya revitalisasi gerakan pramuka

    3 Meningkat nya pengembangan penguasaan tehnologi dan kreativitas pemuda

    4 Meningkat nya manajemen Kepemudaan yang profesional

  • Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat

    Tahun 2013-2018

    Hal 58

    2 Meningkatkan kualitas keolahragaan untuk meningkatkan olahraga prestasi tingkat Nasional dan internasional serta pembudayaan olahraga pendidikan dan rekreasi

    2 Pengelolaan dan pembinaan keolahragaan Daerah yang mendukung upaya peningkatan pembudayaan olahraga dan pembinaan prestasi olahraga yang berdaya saing

    5 Meningkat nya budaya olahraga

    6 Meningkat nya prestasi olahraga di tingkat regional nasional dan internasional

    7 Meningkat nya manajemen Keolahragaan yang profeisonal

    3 Menigkatkan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan serta melaksanakan kemitraan dengan instansi pemerintah, dunia usaha dan dunia industri (DUDI), LSM untuk meingkatkan jiwa kewirausahaan bagi pemuda, iptek dan industri olahraga.

    3 Meningkatkan pengembangan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan serta penataan sistem kelembagaan dengan perencanaan yang baik

    8 Tersedianya Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan yang refresentatif

    4 Meningkatkan

    koordinasi dan

    kerjasama di

    bidang

    kepemudaan dan

    keolahragaan

    dalam rangka

    mensinergikan

    program-program

    9 Terciptanya Sistem kelembagaan Kepemudaan dan Keolahragaan yang baik

  • Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat

    Tahun 2013-2018

    Hal 59

    yang ada pada

    instansi terkait,

    baik pusat

    maupun daerah

    5

    Meningkatkan kemitraan antara pemerintah daerah dengan masyarakat termasuk dunia usaha, lembaga kepemudaan dan keolahragaan

    10 Terwujutnya Koordinasi dan kerjasama dibidang Kepemudaan dan Keolahragaan

    11 Terwujudnya peningkatan kemitraan antara Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Dunia Usaha

  • Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat

    Tahun 2013-2018

    Hal 60

    Sedangkan tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan SKPD berserta

    indikator kinerjanya disajikan dalam tabel sebagai berikut :

    Tabel Tujuan dan Sasaran jangka menengah pelayanan SKPD

    NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

    TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN

    2014 2015 2016 2017 2018

    1 Terselenggara nya pelayanan kepemudaan yang mendukung upaya peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda di berbagai bidang pembangunan

    1 Peningkatan pembangun an kepemudaan yang berkarakter

    Jumlah pemuda yang berkarakter - Pertukaran

    pemuda - Bhakti

    pemuda antar provinsi (BPAP)

    - Paskibraka - Hari Sumpah

    pemuda - Bhakti Sosial

    kepemudaan - Pembinaan

    Generasi Muda (JPI dan BPAP

    8 org

    24 org

    28 org 1500 org

    100 org

    30 org

    8 org

    24 org

    28 org 1500 org

    100 org

    30 org

    8 org

    24 org

    28 org 1500 org

    100 org

    30 org

    8 org

    24 org

    28 org 1500 org

    100 org

    30 org

    8 org

    24 org

    28 org 1500 org

    100 org

    30 org

    2 Meningkat nya revitalisasi gerakan pramuka

    peningkatan kualitas kepramuka an di Kalbar - Fasilitasi

    kepanduan - Pramuka

    peduli masyarakat

    14 Kab/ Kota 1 keg

    14 Kab/ Kota 1 keg

    14 Kab/ Kota 1 keg

    14 Kab/ Kota 1 keg

    14 Kab/ Kota 1 keg

    3 Meningkat nya pengembangan penguasaan tehnologi dan kreativitas pemuda

    Jumlah pemuda kreatif dan menguasai tehnologi - Life skill - Pemuda

    Perbatasan - PSP3 - Pembinaan

    dan penilaian pemuda Pelopor

    - Fasilitasi Pemuda Pelopor

    - Pelatihan Kewirausahaan pemuda

    30 org 30 org

    30 org 6 org

    6 org

    30 org

    30 org 30 org

    30 org 6 org

    6 org

    30 org

    30 org 30 org

    30 org 6 org

    6 org

    30 org

    30 org 30 org

    30 org 6 org

    6 org

    30 org

    30 org 30 org

    30 org 6 org

    6 org

    30 org

  • Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat

    Tahun 2013-2018

    Hal 61

    4 Meningkat nya manajemen Kepemudaan yang profeisonal

    Peningkatan manajemen kepemudaan - Penyusunan

    Perda Kepemudaan

    - Penyusunan Draft Perda Kepramukaan

    - Sosialisasi UU Gerakan Pramuka

    - Sinkronisasi Program Kepemudaan tingkat provinsi, kab/kota

    1 perda

    1 perda

    14 kab/kota

    1 keg

    14 kab/kota

    14 kab/kota

    1 keg

    14 kab/kota

    14 kab/kota

    1 keg

    2 Pengelolaan dan pembinaan keolahragaan Daerah yang mendukung upaya peningkatan pembudayaan olahraga dan pembinaan prestasi olahraga yang berdaya saing

    1 Meningkat nya budaya olahraga

    Pembudayaan olahraga - Invistasi

    Olahraga Tradisional

    - Festival Olahraga Tradisional

    - Fasilitasi Haornas

    - Pemasyarakatan olahraga Rekreasi

    - Tour D Khatulistiwa

    - Dispora Sport Festival

    - Pembinaan club olahraga pelajar

    - Liga Pendidikan Indonesia

    - Pemberdayaan krida olahraga

    - Penghargaan terhadap insan olahraga berprestasi

    14 kab/kota

    1500 org

    1 cabor

    1 cabor

    1 keg 3 club 1 cabor 1500 org 30 org

    14 kab/kota

    1500 org

    1 cabor

    1 cabor

    1 keg

    4 club

    1 cabor

    1500 org

    35 org

    14 kab/ kota 1500 org 1 cabor 1 cabor 1 keg 5 club 1 cabor 1500 org 40 org

    14 kab/kota

    1500 org

    1 cabor

    1 cabor

    1 keg

    6 club

    1 cabor

    1500 org

    45 org

    14 kab/kota

    1500 org

    1 cabor

    1 cabor

    1 keg

    7 club

    1 cabor

    1500 org

    50 org

    2 Meningkat nya prestasi olahraga di tingkat regional nasional dan internasional

    Kenaikan peringkat klasmen dan perolehan medali olahraga prestasi pada PON - Penyelenggara

    an POPDA - Fasilitasi

    8 cabor 5 cabor

    5 cabor 5 cabor

    8 cabor 5 cabor

    5 cabor 5 cabor

    8 cabor 5 cabor

  • Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat

    Tahun 2013-2018

    Hal 62

    Olahraga Perbatasan

    - Fasilitasi Kejurnas Antar PPLP

    - Pemusatan Latihan POPWIL

    - Fasilitasi Pengiriman Kontingen POPWIL

    - Pemusatan Latihan POPNAS

    - Fasilitasi Pengiriman Kontingen POPNAS

    - Penunjang PPLP (Pusat Pembinaan dan Latihan Olahraga Pelajar)

    - Penyelenggaraan PPLPD (Pusat Pembinaan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah)

    - Penyelenggaraan Kejuaraan Karate Piala Gubernur

    - Penyelenggaraan Kejuaraan Tenis Meja Piala Gubernur

    - Penyelenggaraan SKO

    - Pekan Olahraga Borneo

    49 atlet 170 org 170 org 49 atlet 49 atlet 1 cabor 1 cabor 100 org 1 keg

    105 org 105 org 49 atlet 49 atlet 1 cabor 1 cabor 110 org 1 keg

    49 atlet 180 org 180 org 49 atlet 49 atlet 1 cabor 1 cabor 120 org 1 keg

    49 atlet 49 atlet 1 cabor 1 cabor 130 org 1 keg

    49 atlet 190 org 190 org 110 org 110 org 49 atlet 49 atlet 1 cabor 1 cabor 140 org 1 keg

    3 Meningkat nya manajemen Keolahragaan yang profeisonal

    Peningkatan manajemen keolahragaan - Peningkatan

    Mutu SDM Pelatih Olahraga

    - Peningkatan Mutu SDM Wasit Olahraga

    - Test Pengukuran dan

    30 org

    30 org

    100 org

    30 org

    30 org

    100 org

    30 org

    30 org

    100 org

    30 org

    30 org

    100 org

    30 org

    30 org

    100 org

  • Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat

    Tahun 2013-2018

    Hal 63

    Pemanduan Bakat Atlet

    - Pendataan SDM Keolahragaan di Kalbar

    - Seminar Kajian Peningkatan Prestasi Olahraga Kalbar

    - Out born - Training Of

    Trainer (TOT) keolahragaan

    1 pkt

    1 keg 1 keg

    1 pkt

    50 org

    1 pkt

    1 pkt

    1 keg 1 keg

    1 pkt

    3 Meningkatkan pengembang an sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan serta penataan sistem kelembagaan dengan perencanaan yang baik

    1 Tersedianya Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan yang refresentatif

    dukungan sarana prasarana kepemudaan dan keolahragaan - Gelora

    Khatulistiwa Pontianak

    - Sport Centre Kalbar

    - Gedung PPLP - Sekolah

    Khusus Olahraga (SKO)

    - Fasilitasi Bantuan Peralatan Olahraga

    - Kajian Amdal Sport Centre Kalbar

    - Fasilitasi Bantuan Kewirausahaan Pemuda

    - Fasilitasi Bantuan Pemberdayaan Pemuda

    - Pendataan Sarpras Pemuda dan Olahraga

    - Pembangunan Mess Pemuda

    - Rehab Gedung Pemuda

    - Fasilitasi Bantuan Pemberdayaan Pemuda

    - Fasilitasi

    1 pkt

    1 pkt

    1 pkt 1 pkt

    1 pkt

    1 keg

    1 pkt

    1 pkt

    1 keg

    1 pkt

    1 pkt

    1 keg

    1 keg

    1 pkt

    1 pkt

    1 pkt 1 pkt

    1 pkt

    1 pkt

    1 pkt

    1 keg

    1 pkt

    1 keg

    1 keg

    1 pkt

    1 pkt

    1 pkt 1 pkt

    1 pkt

    1 pkt

    1 pkt

    1 keg

    1 keg

    1 keg

    1 pkt

    1 pkt

    1 pkt 1 pkt

    1 pkt

    1 pkt

    1 pkt

    1 keg

    1 pkt

    1 keg

    1 keg

    1 pkt

    1 pkt

    1 pkt 1 pkt

    1 pkt

    1 pkt

    1 pkt

    1 keg

    1 keg

    1 keg

  • Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat

    Tahun 2013-2018

    Hal 64

    Bantuan Kewirausahaan Pemuda

    - Fasilitasi Bantuan Gerakan Pramuka

    - Pembangunan Bumi Perkemahan.

    1 keg

    1 pkt

    1 keg

    1 keg

    1 keg

    1 keg

    4 Meningkatkan koordinasi dan kerjasama di bidang kepemudaan dan keolahragaan dalam rangka mensinergikan program-program yang ada pada instansi terkait, baik pusat maupun daerah

    1 Terciptanya Sistem kelembagaan Kepemudaan dan Keolahragaan yang baik

    Terbentuknya sistem kelembagaan kepemudaan dan keolahragaan - Up dating

    Database Kepemudaan dan Keolahragaan Kalbar

    - Peningkatan Iman dan Taqwa

    - Rakor Kepemudaan dan Keolahragaan

    1 keg

    1 keg

    1 keg

    1 keg

    1 keg

    1 keg

    1 keg

    1 keg

    1 keg

    1 keg

    1 keg

    1 keg

    1 keg

    1 keg

    1 keg

    5 Meningkatkan kemitraan antara pemerintah daerah dengan masyarakat termasuk dunia usaha, Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan lembaga kepemudaan dan keolahragaan

    1 Terwujutnya Koordinasi dan kerjasama dibidang Kepemudaan dan Keolahragaan

    Tercapainya kerja sama bidang kepemudaan dan keolahragaan - Workshop

    Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha terhadap kepemudaan dan keolahragaan

    - Fasilitasi Sosekmalindo bidang kepemudaan dan keolahragaan

    - MoU Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan

    - Fasilitasi Pertemuan

    1 keg

    1 keg

    1 keg

    1 keg

    1 keg

    1 keg

    1 keg

    1 keg

    1 keg

    1 keg

    1 keg

    1 keg

    1 keg

    1 keg

    1 keg

  • Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat

    Tahun 2013-2018

    Hal 65

    Forum Kepemudaan dan Keolahragaan

    - Penerbitan Buletin DISPORA

    - Sosialisasi UU dan Perda Kepemudaan, Keolahragaan dan Gerakan Pramuka

    - Informasi Kepemudaan dan Keolahragaan melalui Media Cetak dan Elektronik

    1 keg

    1 keg

    1 keg

    1 keg

    1 keg

    1 keg

    1 keg

    1 keg

    1 keg

    1 keg

    1 keg

    1 keg

    1 keg

    1 keg

    1 keg

    4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD

    Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran dari visi dan misi Dinas Pemuda

    dan Olahraga Provinsi kalimantan Barat sebagaimana dijelaskan diatas

    dirumuskan beberapa strategi untuk mewujudkannya. Strategi yang

    dirumuskan tersebut untuk menjawab isu-isu strategis dengan

    mengoptimalkan potensi sumber daya yang tersedia, memanfaatkan peluang

    yang ada, mengatasi tantangan dan menanggulangi permasalahan-

    permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan daerah.

    1.3.1 Strategi SKPD

    Strategi pembangunan jangka menengah Dinas Pemuda dan olahraga

    Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013-2018 sebagai berikut :

    1. Mengembangkan kerjasama yang kompak dan harmonis antara

    berbagai instansi pemerintah terkait dan organisasi kemasyarakatan di

    daerah untuk menyelenggarakan dan menyukseskan berbagai program

    kepemudaan.

    2. Menciptakan iklim dan komunikasi yang sehat, kondusif dan efektif bagi

    tersalurkannya aspirasi, apresiasi, partisipasi dan kepentingan pemuda

  • Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat

    Tahun 2013-2018

    Hal 66

    dalam pembangunan dengan pendekatan bottom up akomodatif dan

    pemberdayaan, sehingga kesinambungan dan konsistensi

    pembangunan kepemudaan menjadi terjamin, didukung oleh

    pengertian, pemahaman, kepedulian dan partisipasi aktif masyarakat.

    3. Memfasilitasi dan mengakomodasi program dan kegiatan

    pemberdayaan pemuda, dengan penyediaan aksesibilitas informasi dan

    lembaga terkait, pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana

    penunjangnya, yang implikasi dan kemanfaatannya mampu

    memfasilitasi dan mengakomodasi inspirasi, aspirasi, apresiasi,

    partisipasi dan kepentingan pemuda.

    4. Mengefisienkan dan mengefektifkan seluruh mekanisme, lembaga,

    sistem dan jalur yang terkait dengan pemberdayaan pemuda dengan

    mengembangkan program yang bersifat praktis, mudah dan sederhana,

    tetapi berdayaguna dan berhasil guna tinggi, dikelola oleh lembaga/

    orang yang berkualitas, professional dan berdedikasi tinggi.

    5. Mengembangkan manajemen partisipatif jaringan kerjasama dan

    kemitraan yang kompak dan harmonis dalam pemberdayaan pemuda,

    sehingga tercipta koordinasi, keterpaduan, kerjasama, dan kemitraan

    antara berbagai instansi/lembaga/organisasi terkait dengan

    kepemudaan.

    6. Memanfaatkan dan mendayagunakan keunggulan dan kemajuan iptek,

    telekomunikasi dan teknologi informasi untuk mempercepat dan

    mendorong kemajuan pemberdayaan pemuda.

    7. Optimalisasi kebijakan pemberdayaan olahraga untuk meningkatkan

    kesehatan dan kebugaran masyarakat serta prestasi olahraga nasional

    8. Melakukan konsulidasi dan pemberdayaan olahraga

  • Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat

    Tahun 2013-2018

    Hal 67

    9. Mengembangkan jaringan kerjasama dan hubungan yang lebih intensif

    dengan mitra pengembangan keolahragaan dan stakeholder melalui

    proses perencanaan yang lebih efektif

    10. Menciptakan kepedulian dan mempromosikan kesadaran akan

    keterlibatan dalam olahraga sebagai sesuatu hal yang penting dan

    menguntungkan bagi semua pihak.

    11. Menyiapkan bagi pengembangan, implementasi dan promosi pendidikan

    olahraga

    12. Melakukan kemitraan dengan pihak swasta untuk pembangunan

    prasarana olahraga

    13. Pembangunan prasarana olahraga daerah (Sport Centre)

    14. Pembinaan olahragawan pelajar berbakat melalui Sekolah Khusus

    Olahragawan (SKO)

    15. Pembinaan Olahraga minimal satu cabang olahraga unggulan di setiap

    Kabupaten/Kota

    1.3.2 Kebijakan SKPD

    Arah tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran strategis Dinas

    Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat adalah mengintensifkan

    Pembinaan dan pengembangan kepemudaan serta menumbuhkan budaya

    olahraga dan olahraga prestasi.

    Kebijakan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan (RPJMD Tahun

    2013-2018 melalui :

    1. Pengembangan kesadaran berbangsa dan bernegara.

    2. Pengembangan sikap dan prilaku kejuangan dan kepeloporan.

    3. Pengembangan sikap dan perilaku bertanggung jawab.

    4. Pengembangan sikap dan perilaku kepemimpinan.

  • Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat

    Tahun 2013-2018

    Hal 68

    5. Pengembangan etos kerja dan motivasi berprestasi.

    6. Pengembangan kemandirian profesionalisme dan kewirausahaan.

    7. Pengembangan wawasan, kepedulian dan partisipasi.

    8. Pengembangan kelembagaan dan organisasi kepemudaan.

    9. Pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga dalam upaya

    mewujudkan penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga

    secara terpadu, berjenjang dan berkelanjutan

    10. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia dan

    membangun Sport Centre untuk mendukung pembinaan olahraga

    11. Peningkatan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga

    secara sistematik, berjenjang dan berkelanjutan

    12. Peningkatan pola kemitraan dan kewirausahaan dalam menggali

    potensi ekonomi olahraga melalui pengembangan industri olahraga

    13. Mengembangkan sistem penghargaan dan meningkatkan kesejahteraan

    atlet, pelatih, dan tenaga keolahragaan.

  • Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat

    Tahun 2013-2018

    3 Pemuda kreatif dan menguasai tehnologi - Life skill - Pemuda

    Perbatasan - PSP3 - Pembinaan

    dan penilaian pemuda Pelopor

    - Fasilitasi Pemuda Pelopor

    - Pelatihan Kewirausahaan pemuda

    30 org 30 org

    30 org 6 org

    6 org

    30 org

    30 org 30 org

    30 org 6 org

    6 org

    30 org

    30 org 30 org

    30 org 6 org

    6 org

    30 org

    30 org 30 org

    30 org 6 org

    6 org

    30 org

    30 org 30 org

    30 org 6 org

    6 org

    30 org

    4 Peningkatan manajemen kepemudaan - Penyusunan

    Perda Kepemudaan

    - Penyusunan Draft Perda Kepramukaan

    - Sosialisasi UU Gerakan Pramuka

    - Sinkronisasi Program Kepemudaan tingkat provinsi, kab/kota

    1 perda

    1 perda

    14 kab/kota

    1 keg

    14 kab/kota

    14 kab/kota

    1 keg

    14 kab/kota

    14 kab/kota

    1 keg

    5 Pembudayaan olahraga - Invistasi

    Olahraga Tradisional

    - Festival Olahraga Tradisional

    - Fasilitasi Haornas

    - Pemasyarakatan olahraga Rekreasi

    - Tour D Khatulistiwa

    - Dispora Sport Festival

    - Pembinaan club olahraga pelajar

    - Liga Pendidikan Indonesia

    14 kab/kota

    1500 org

    1 cabor

    1 cabor

    1 keg 3 club 1 cabor

    14 kab/kota

    1500 org

    1 cabor

    1 cabor

    1 keg

    4 club

    1 cabor

    14 kab/ kota 1500 org 1 cabor 1 cabor 1 keg 5 club 1 cabor

    14 kab/kota

    1500 org

    1 cabor

    1 cabor

    1 keg

    6 club

    1 cabor

    14 kab/kota

    1500 org

    1 cabor

    1 cabor

    1 keg

    7 club

    1 cabor

  • Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat

    Tahun 2013-2018

    - Pemberdayaan krida olahraga

    - Penghargaan terhadap insan olahraga berprestasi

    1500 org 30 org

    1500 org

    35 org

    1500 org 40 org

    1500 org

    45 org

    1500 org

    50 org

    6 Kenaikan peringkat klasmen dan perolehan medali olahraga prestasi pada PON - Penyelenggara

    an POPDA - Fasilitasi

    Olahraga Perbatasan

    - Fasilitasi Kejurnas Antar PPLP

    - Pemusatan Latihan POPWIL

    - Fasilitasi Pengiriman Kontingen POPWIL

    - Pemusatan Latihan POPNAS

    - Fasilitasi Pengiriman Kontingen POPNAS

    - Penunjang PPLP (Pusat Pembinaan dan Latihan Olahraga Pelajar)

    - Penyelenggaraan PPLPD (Pusat Pembinaan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah)

    - Penyelenggaraan Kejuaraan Karate Piala Gubernur

    - Penyelenggaraan Kejuaraan Tenis Meja Piala Gubernur

    - Penyelenggaraan SKO

    8 cabor 5 cabor 49 atlet 170 org 170 org 49 atlet 49 atlet 1 cabor 1 cabor 100 org

    5 cabor 5 cabor 105 org 105 org 49 atlet 49 atlet 1 cabor 1 cabor 110 org

    8 cabor 5 cabor 49 atlet 180 org 180 org 49 atlet 49 atlet 1 cabor 1 cabor 120 org

    5 cabor 5 cabor 49 atlet 49 atlet 1 cabor 1 cabor 130 org

    8 cabor 5 cabor 49 atlet 190 org 190 org 110 org 110 org 49 atlet 49 atlet 1 cabor 1 cabor 140 org

  • Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat

    Tahun 2013-2018

    - Pekan Olahraga Borneo

    1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg

    7 Peningkatan manajemen keolahragaan - Peningkatan

    Mutu SDM Pelatih Olahraga

    - Peningkatan Mutu SDM Wasit Olahraga

    - Test Pengukuran dan Pemanduan Bakat Atlet

    - Pendataan SDM Keolahragaan di Kalbar

    - Seminar Kajian Peningkatan Prestasi Olahraga Kalbar

    - Out born - Training Of

    Trainer (TOT) keolahragaan

    30 org

    30 org

    100 org

    1 pkt

    1 keg 1 keg

    30 org

    30 org

    100 org

    1 pkt

    50 org

    30 org

    30 org

    100 org

    1 pkt

    30 org

    30 org

    100 org

    1 pkt

    1 keg 1 keg

    30 org

    30 org

    100 org

    1 pkt

    8 dukungan sarana prasarana kepemudaan dan keolahragaan - Gelora

    Khatulistiwa Pontianak

    - Sport Centre Kalbar

    - Gedung PPLP - Sekolah

    Khusus Olahraga (SKO)

    - Fasilitasi Bantuan Peralatan Olahraga

    - Kajian Amdal Sport Centre Kalbar

    - Fasilitasi Bantuan Kewirausahaan Pemuda

    1 pkt

    1 pkt

    1 pkt 1 pkt

    1 pkt

    1 keg

    1 pkt

    1 pkt

    1 pkt

    1 pkt 1 pkt

    1 pkt

    1 pkt

    1 pkt

    1 pkt

    1 pkt 1 pkt

    1 pkt

    1 pkt

    1 pkt

    1 pkt

    1 pkt 1 pkt

    1 pkt

    1 pkt

    1 pkt

    1 pkt

    1 pkt 1 pkt

    1 pkt

    1 pkt

  • Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat

    Tahun 2013-2018

    - Fasilitasi Bantuan Pemberdayaan Pemuda

    - Pendataan Sarpras Pemuda dan Olahraga

    - Pembangunan Mess Pemuda

    - Rehab Gedung Pemuda

    - Fasilitasi Bantuan Pemberdayaan Pemuda

    - Fasilitasi Bantuan Kewirausahaan Pemuda

    - Fasilitasi Bantuan Gerakan Pramuka

    - Pembangunan Bumi Perkemahan.

    1 pkt

    1 keg

    1 pkt

    1 pkt

    1 keg

    1 keg

    1 keg

    1 pkt

    1 pkt

    1 keg

    1 pkt

    1 keg

    1 keg

    1 keg

    1 pkt

    1 keg

    1 keg

    1 keg

    1 keg

    1 pkt

    1 keg

    1 pkt

    1 keg

    1 keg

    1 keg

    1 pkt

    1 keg

    1 keg

    1 keg

    1 keg

    9 Terbentuknya sistem kelembagaan kepemudaan dan keolahragaan - Up dating

    Database Kepemudaan dan Keolahragaan Kalbar

    - Peningkatan Iman dan Taqwa

    - Rakor Kepemudaan dan Keolahragaan

    1 keg

    1 keg

    1 keg

    1 keg

    1 keg

    1 keg

    1 keg

    1 keg

    1 keg

    1 keg

    1 keg

    1 keg

    1 keg

    1 keg

    1 keg

    10 Tercapainya kerja sama bidang kepemudaan dan keolahragaan - Workshop

    Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha terhadap kepemudaan

    1 keg

    1 keg

    1 keg

    1 keg

    1 keg

  • Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat

    Tahun 2013-2018

    dan keolahragaan

    - Fasilitasi Sosekmalindo bidang kepemudaan dan keolahragaan

    - MoU Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan

    - Fasilitasi Pertemuan Forum Kepemudaan dan Keolahragaan

    - Penerbitan Buletin DISPORA

    - Sosialisasi UU dan Perda Kepemudaan, Keolahragaan dan Gerakan Pramuka

    - Informasi Kepemudaan dan Keolahragaan melalui Media Cetak dan Elektronik

    1 keg

    1 keg

    1 keg

    1 keg

    1 keg

    1 keg

    1 keg

    1 keg

    1 keg

    1 keg

    1 keg

    1 keg

    1 keg

    1 keg

    1 keg

    1 keg

    1 keg

    1 keg

    1 keg

    1 keg

    1 keg

    1 keg

    1 keg

    1 keg

    1 keg

    1 keg

    1 keg

    1 keg

    1 keg

    1 keg

  • 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 3 Anggaran Realisasi

    (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (

    1(14) (17) (18)

    Program urusan wajib pemuda dan olahraga

    - Belanja pegawai BAPORAPP Prov. Kalbar 2.117.896 - - - 2.117.896 - - - 1 -

    Program pelayanan administrasi perkantoran

    - Penyedia jasa surat menyurat 13.850 - 3.420 - - 13.850 - 3.420 - - 1 -

    - Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 77.400 59.900 94.200 94.200 75.000 77.400 59.900 94.200 94.200 75.000 1 1

    - Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas Operasional - - 1.500 1.200 6.100 - - 1.500 1.200 6.100 - 1

    - Penyedia jasa administrasi keuangan 10.500 71.250 - 5.400 5.400 10.500 71.250 - 5.400 5.400 1 -

    - Penyedia jasa kebersihan kantor 10.000 45.000 40.016 42.960 52.789 10.000 45.000 40.016 42.960 52.789 1 1

    - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja - 19.700 - - - 19.700 - - - -

    - Penyedia alat tulis kantor 50.150 40.025 48.028 46.659 40.546 50.150 40.025 48.028 46.659 40.546 1 1

    - Penyedia barang cetakan dan penggandaan 46.000 36.000 47.300 20.000 19.616 46.000 36.000 47.300 20.000 19.616 1 1

    - Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 20.000 10.000 7.644 3.070 3.070 20.000 10.000 7.644 3.070 3.070 1 1

    - Penyediaan Perlengkapan/peralatan Kantor - 31.200 - 15.900 20.400 - 31.200 - 15.900 20.400 - -

    - Penyediaan Perlengkapan/peralatan Rumah Tangga - - 20.282 - - - - 20.282 - - - 1

    - Penyediaan Bahan bacaan dan paraturan perundang-undangan - 8.580 14.130 9.060 9.060 - 8.580 14.130 9.060 9.060 - 1

    - Penyediaan Makanan dan Minuman 33.500 30.000 32.800 14.630 11.500 33.500 30.000 32.800 14.630 11.500 1 1

    - Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah 175.000 276.640 244.453 434.377 433.000 175.000 276.640 244.453 434.377 433.000 1 1

    - Penyedia jasa pendukung kantor 117.000 94.200 103.620 107.400 107.400 117.000 94.200 103.620 107.400 107.400 1 1

    - Penyediaan Jasa Penataanushaan Keuangan dan barang - - 63.000 80.400 89.400 - - 63.000 80.400 89.400 - 1

    - Penyediaan Jasa publikasi/iklan dan dokumentasi - - - 40.000 15.000 - - - 40.000 15.000 - -

    Penyediaan perlengkapan dan bahan pembersih - - - 11.510 - - - - 11.510 - - -

    Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur - -

    - Pengadaan perlengkapan gedung kantor 22.500 - - - - 22.500 - - - - 1 -

    - Pengadaan Kendaraan Jabatan, kendaraan Dinas/operasional - - 354.000 97.600 - - - 354.000 97.600 - - 1

    Pengadaan AC/Kipas Angin - - - 55.500 - - - - 55.500 - - -

    - Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Kantor - - 78.239 75.050 95.106 - - 78.239 75.050 95.106 - 1

    - Pengadaan Maubeleur 4.500 - - - 34.873 4.500 - - - 34.873 1 -

    - Pengadaan komputer 18.000 - - - - 18.000 - - - - 1 -

    - Pengadaan alat - alat studio dan komunikasi 29.000 98.950 32.179 34.847 - 29.000 98.950 32.179 34.847 - 1 1

    Pengadaan Generator - - - - 40.091 - - - - 40.091 - -

    - Pengadaan instalasi listrik dan telepon 50.000 - - - - 50.000 - - - - 1 -

    - Penyedia jasa panitia pengadaan dan pemeriksa barang / jasa 35.000 - - - - 35.000 - - - - 1 -

    - Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 55.000 20.000 14.050 13.000 - 55.000 20.000 14.050 13.000 - 1 1

    Pemeliharaan rutin/berkala AC/Kipas angin - - - - 9.000 - - - - 9.000 - -

    - Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional 45.000 40.000 51.780 54.080 63.410 45.000 40.000 51.780 54.080 63.410 1 1

    - Pemeliharaan peralatan/perlengkapan kantor - 15.300 22.340 15.750 15.500 - 15.300 22.340 15.750 15.500 - 1

    - Pemeliharaan rutin berkala generator - - - 11.740 1.720 - - - 11.740 1.720 - -

    - Rehabilitasi gedung kantor - - - 50.000 75.000 - - - 50.000 75.000 - -

    - Rehabilitasi garasi/tempat perkir kendaraan - - - 50.000 - - - - 50.000 - - -

    - Peningkatan jalan/jembatan lingkungan kantor/rumah jabatan - - - 50.000 - - - - 50.000 - - -

    - Pemeliharaan alat rumah tangga kantor 45.350 - - - - 45.350 - - - - 1 -

    - Pemeliharaan alat studio dan komunikasi 8.000 5.000 - - - 8.000 5.000 - - - 1 -

    - Pemeliharaan traek safety zone 148.991 - - - - 148.991 - - - - 1 -

    URAIANRealisasi Anggaran pada tahun ke- Rasio antara realisasi

    dan anggaran tahun ke-

    Rata-rata pertumbuhanAnggaran pada tahun ke-

    (1)

    Tabel 2.2Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga

    Provinsi Kalimantan Barat

  • 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 3 Anggaran Realisasi

    (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (

    1(14) (17) (18)

    URAIANRealisasi Anggaran pada tahun ke- Rasio antara realisasi

    dan anggaran tahun ke-

    Rata-rata pertumbuhanAnggaran pada tahun ke-

    (1)

    Program Peningkatan Disiplin Aparatur - -

    - Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya - 45.500 - 42.000 42.000 - 45.500 - 42.000 42.000 - -

    Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur - -

    - Sosialisasi, bimbingan tehnis, workshop - - 75.900 60.000 40.000 - - 75.900 60.000 40.000 - 1

    - Pembinaan Jasmani dan rahani - - 11.226 - - - - 11.226 - - - 1

    - Pendidikan dan pelatihan formal 35.500 35.500 48.000 4.000 4.000 35.500 35.500 48.000 4.000 4.000 1 1

    Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan

    capaian kinerja dan keuangan

    - Penyusunan laporan keuangan semester tahun 2008 12.000 10.000 42.540 13.734 13.734 12.000 10.000 42.540 13.734 13.734 1 1

    - Penyusunan LAKIP dan LPJ tahun 2007 16.000 20.000 10.865 6.625 6.625 16.000 20.000 10.865 6.625 6.625 1 1

    - Penyusunan RKA dan DPA BAPORAPP tahun 2008 12.000 20.000 - 13.456 13.006 12.000 20.000 - 13.456 13.006 1 -

    - Monitoring dan evaluasi program pemuda, olahraga dan PP 75.000 15.070 40.073 5.802 5.802 75.000 15.070 40.073 5.802 5.802 1 1

    - Penyusunan Renja - 7.340 15.918 5.973 5.973 - 7.340 15.918 5.973 5.973 - 1

    - Penyusunan Renstra - 10.000 7.563 - - - 10.000 7.563 - - - 1

    - Penusunan anjab - 15.000 13.143 - - - 15.000 13.143 - - - 1

    - Penyusunan DUK / data kepegawaian 10.500 10.000 - - - 10.500 10.000 - - - 1 -

    - Penataan dan pemeliharaan arsip kepegawaian daerah 10.250 10.000 - - - 10.250 10.000 - - - 1 -

    - Penyusunan neraca tahun 2008 13.000 50.000 - - - 13.000 50.000 - - - 1 -

    Program Peningkatan Pengelolaan Asset Daerah - -

    Penyusunan Pelaporan inventarisasi Asset - - - 8.295 8.295 - - - 8.295 8.295 - -

    Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan

    perempuan

    - -

    - Penyempurnaan PERGUB tentang RAD dan gugus tugas

    trafficking

    40.000 - - - - 40.000 - - - - 1 -

    - Penyusunan RAD tentang kalbar bebas pekerja anak 45.155 - - - - 45.155 - - - - 1 -

    - Sosialisasi dan advokasi UU no. 21 tahun 2007 tentang PTPPO

    bagi pengambilan keputusan dan masyarakat

    44.835 - - - - 44.835 - - - - 1 -

    - Sosialisasi dan advokasi UU no. 23 tahun 2004 tentang KDRT dan

    UU no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

    77.685 - - - - 77.685 - - - - 1 -

    - Sosialisasi PKPH dan perlindungan anak melalui media televisi 25.600 - - - - 25.600 - - - - 1 -

    - Fasilitasi rapat teknis bidang sosial dan kemasyarakatan SOSEK

    MALINDO

    52.480 - - - - 52.480 - - - - 1 -

    - Sosialisasi dan advokasi perda trafficking 30.000 - - - - 30.000 - - - - 1 -

    Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender

    dan anak

    - -

    - Fasilitasi pengembangan P2TP2A 181.760 - - - - 181.760 - - - - 1 -

    - Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang KKG 34.570 - - - - 34.570 - - - - 1 -

    - Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan PP dan anak 94.435 - - - - 94.435 - - - - 1 -

    - Pelatihan penyusunan laporan KHA 33.200 - - - - 33.200 - - - - 1 -

    - Forum anak daerah (FAD) Tk. Prov kalbar tahun 2008 40.000 - - - - 40.000 - - - - 1 -

    - Fasilitasi hari anak tahun 2008 40.000 - - - - 40.000 - - - - 1 -

    - Fasilitasi hari ibu tahun 2008 40.000 - - - - 40.000 - - - - 1 -

    - Fasilitasi home schooling bagi anak didaerah perbatasan 37.110 - - - - 37.110 - - - - 1 -

    - Pendidikan politik perempuan 38.000 - - - - 38.000 - - - - 1 -

    Program keserasian peningkatan kualitas hidup dan

    perlindungan perempuan

    - -

    - Pencegahan dan rehabilitasi korban trafficking 200.000 - - - - 200.000 - - - - 1 -

    - Kajian keterwakilan perempuan dibidang politik 35.000 - - - - 35.000 - - - - 1 -

    - Penelitian program pemberdayaan (anugerah parahita ekapraya,

    KSI, P2WKSS dan perusahaan pembinaan terbaik nakerwan)

    96.205 - - - - 96.205 - - - - 1 -

    - Pembelajaran pos pelayanan pemberdayaan terpadu 75.000 - - - - 75.000 - - - - 1 -

  • 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 3 Anggaran Realisasi

    (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (

    1(14) (17) (18)

    URAIANRealisasi Anggaran pada tahun ke- Rasio antara realisasi

    dan anggaran tahun ke-

    Rata-rata pertumbuhanAnggaran pada tahun ke-

    (1)

    Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender

    dibidang pembangunan

    - -

    - Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan (PEKKA dan

    ODHA)

    33.315 - - - - 33.315 - - - - 1 -

    - Pameran hasil karya perempuan dibidang pembangunan 61.700 - - - - 61.700 - - - - 1 -

    - Pengembangan model desa prima 79.950 - - - - 79.950 - - - - 1 -

    Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda - -

    - Pemberdayaan pemuda dibidang IMTAQ 140.000 100.000 - - - 140.000 100.000 - - - 1 -

    - Dukungan JPI dan BPAP 60.000 50.000 509.000 - 59.877 60.000 50.000 509.000 - 59.877 1 1

    Penyusunan Draf Perda Kepemudaan 50.557 50.557 - -

    - Dukungan sarjana penggerak pembangunan di perdesaan (SP3) 90.000 45.000 - - 51.107 90.000 45.000 - - 51.107 1 -

    - Penyusunan data base organisasi kepemudaan 100.000 - - - - 100.000 - - - - 1 -

    - Dukungan pertukaran pemuda 75.000 80.000 47.900 72.660 73.192 75.000 80.000 47.900 72.660 73.192 1 1

    Fasilitasi Jambore Nasional Kepramukaan - - - 117.568 - - - - 117.568 - - -

    - Sosialisasi standarisasi lembaga kepemudaan di 3 kab / kota 100.000 60.000 - - - 100.000 60.000 - - - 1 -

    Program peningkatan peran serta kepemudaan

    - Rangkaian kegiatan hari sumpah pemuda 75.000 80.000 74.000 74.955 77.800 75.000 80.000 74.000 74.955 77.800 1 1

    - Sosialisasi dan pemilihan pemuda pelopor 75.000 80.000 51.425 70.825 77.237 75.000 80.000 51.425 70.825 77.237 1 1

    - Pelatihan Paskibraka - 390.000 400.000 576.338 600.000 - 390.000 400.000 576.338 600.000 - 1

    - Bhakti penghijauan pemuda 60.000 100.000 - - - 60.000 100.000 - - - 1 -

    - Pelatihan ESQ bagi pemuda - 100.000 125.000 - - - 100.000 125.000 - - - 1

    - Jambore Pemuda Daerah - 200.000 - - - - 200.000 - - - - -

    - Fasilitasi kegiatan pemuda bahari - 150.000 - - - - 150.000 - - - - -

    - Fasiltasi persiapan Tuan Rumah JPI Tahun 2010 - 50.000 - - - - 50.000 - - - - -

    - Fokus Group Discusion (FGD) Kepemudaan - 80.000 125.000 81.885 - - 80.000 125.000 81.885 - - 1

    Fokus Group Discusion (FGD) Kepramukaan 95.973 95.973 - -

    Rakor dan Workshop Pengembangan Kepemudaan - - - 95.215 - - - - 95.215 - - -

    Workshop Pengembangan Kinerja Anggota Pramuka 67.362 67.362 - -

    Kemah Kesatuan Pemuda Daerah - - 478.000 - - - - 478.000 - - - 1

    - Pendidikan Ketahanan Nasional untuk pemuda - 175.000 - - - - 175.000 - - - - -

    - Parade kreativitas pemuda 106.500 - - - - 106.500 - - - - 1 -

    - Long march bangkit negeriku 100.000 - - - - 100.000 - - - - 1 -

    - Ajang kreasi seni pemuda 40.000 - - - - 40.000 - - - - 1 -

    - Pendidikan politik bagi pemuda 120.000 - - - - 120.000 - - - - 1 -

    - Pelatihan kepemimpinan pemuda 75.000 100.000 - - - 75.000 100.000 - - - 1 -

    - Dialog pemuda 65.000 - - - 35.245 65.000 - - - 35.245 1 -

    - Pelatihan manajemen organisasi pemuda 75.000 - - - - 75.000 - - - - 1 -

    - Fasilitasi Sosek Malindo Tim Tehnis Bidang Pemberdayaan sosial

    kemasyarakatan

    15.000 - - - 15.000 - - - - -

    - Pelatihan pemuda sadar teknologi informasi 75.000 150.000 - - - 75.000 150.000 - - - 1 -

    Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan

    kecakapan hidup pemuda

    - Bimbingan teknis bagi wirausaha muda 80.000 65.000 100.000 - - 80.000 65.000 100.000 - - 1 1 - Kecakapan Hidup (life skills) pemuda - 100.000 73.000 85.775 108.900 - 100.000 73.000 85.775 108.900 - 1 - Pemberdayaan ekonomi pemuda - 100.000 - - - - 100.000 - - - - - - Gelar karya pemuda 59.750 - - - - 59.750 - - - - 1 - - Pemberdayaan pemuda perbatasan 120.000 95.000 150.000 112.805 116.805 120.000 95.000 150.000 112.805 116.805 1 1 - Pengembangan model pemberdayaan pemuda prima 148.750 - - - - 148.750 - - - - 1 - - Kebun karya pemuda 75.000 - - - - 75.000 - - - - 1 -

    Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika - -

  • 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 3 Anggaran Realisasi

    (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (

    1(14) (17) (18)

    URAIANRealisasi Anggaran pada tahun ke- Rasio antara realisasi

    dan anggaran tahun ke-

    Rata-rata pertumbuhanAnggaran pada tahun ke-

    (1)

    - Pendidikan sebaya sadar NAPZA 50.000 100.000 - 50.000 100.000 - 1 -

    - Sosialisasi pencegahan bahaya narkoba 50.000 - - 50.000 - - 1 -

    Program pengembangan dan kebijakan manajemen olahraga

    yang selaras dengan berbagai program pembangunan

    - -

    - Peningkatan Mutu Organisasi dan tenaga keolahragaan - - 150.000 - - - - 150.000 - - - 1

    Peningkatan Mutu SDM Pelatih olahraga - - - - 94.338 - - - - 94.338 - -

    Peningkatan Mutu wasit olahraga - - - - 66.748 - - - - 66.748 - -

    - Pembahasan rancangan Perda - - 79.555 - - - - 79.555 - - - 1

    - Sosialisasi kebijakan pemberdayaan olahraga 48.000 - - - - 48.000 - - - - 1 -

    Penyusunan profil olahraga Kalbar - - - 124.200 - - - - 124.200 - - -

    seminar kajian sekolah khusus olahraga di Kalbar - - - - 31.425 - - - - 31.425 - -

    Seminar kajian prestasi olahraga menhadapi PON XVII - - - 69.000 - - - - 69.000 - - -

    - Kajian pemberdayaan olahraga 55.000 75.000 - - - 55.000 75.000 - - - 1 -

    Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga - -

    - Pekan olahraga antar instansi 90.000 - - - - 90.000 - - - - 1 -

    - Festival olahraga rekreasi ditingkat provinsi 50.000 - - - - 50.000 - - - - 1 -

    - Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga rekreasi 65.000 - - - - 65.000 - - - - 1 -

    - Seleksi, TC dan pengiriman peserta lomba gerak jalan 180 km 133.000 - - - - 133.000 - - - - 1 -

    - Penyelenggaraan pekan olahraga pelajar daerah (POPDA) 380.000 150.000 417.120 175.000 467.100 380.000 150.000 417.120 175.000 467.100 1 1

    - Invitasi olahraga tradisional tingkat provinsi 30.000 - 69.040 70.000 - 30.000 - 69.040 70.000 - 1 1

    - Kejuaraan volly pantai dan atletik 35.000 - - - - 35.000 - - - - 1 -

    - Pembinaan olahraga cacat dan pembinaan sepak bola wanita 35.000 - - - - 35.000 - - - - 1 -

    - Peringatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) 66.000 50.000 121.000 - 105.998 66.000 50.000 121.000 - 105.998 1 1

    - Penunjang Kegiatan POPNAS - 300.000 - 200.000 - - 300.000 - 200.000 - - -

    - Penunjang Kegiatan PPLP 50.000 100.000 109.680 150.000 164.396 50.000 100.000 109.680 150.000 164.396 1 1

    Pemberian penghargaan insan olahraga berprestasi - - - 150.000 - - - - 150.000 - - -

    - Pemusatan Pelatihan POPNAS - 400.000 - 300.000 - - 400.000 - 300.000 - - -

    - Fasilitasi Olahraga Perbatasan - 75.000 60.350 70.000 100.553 - 75.000 60.350 70.000 100.553 - 1 - Fasilitasi Kejuaraan Nasional PPLP Cabor sepak takraw - 100.000 - - - - 100.000 - - - - - - Dispora Sport festival - 60.000 75.000 106.200 99.639 - 60.000 75.000 106.200 99.639 - 1 - Penyelenggaraan pusat pembinaan dan latihan olahraga Pelajar

    Daerah (PPLPD)- - - 289.550 325.855 - - - 289.550 325.855 - -

    - Pekan Olahraga rekreasi negara serumpun (tamasya sukan

    kesehartan muhibah borneo ) 2011- - - 420.442 - - - - 420.442 - - -

    Pembinaan club olahraga pelajar - - - - 23.000 - - - - 23.000 - -

    - Pemusatan Latihan POPCANAS Kalbar - - - 48.800 - - - 48.800 - -

    - Pemasyakatan Olahraga Rekreasi - 100.000 120.000 150.000 32.089 - 100.000 120.000 150.000 32.089 - 1

    - Fasilitasi Olahraga Lanjut Usia - - 33.550 45.000 40.271 - - 33.550 45.000 40.271 - 1

    - Fasilitasi Peningkatan SDM Pelatih Olahraga - - 27.000 - - - - 27.000 - - - 1

    - Liga pendidikan Olahraga Prestasi - - 87.952 205.000 180.084 - - 87.952 205.000 180.084 - 1

    - Fasilitasi kejuaraan bulutangkis antar klub dan usia dini - - - 100.000 - - - - 100.000 - - -

    - Jam Kayuh Pan Borneo - - 192.658 - - - 192.658 - - -

    - Fasilitasi Pembinaan Olahraga Rekreasi - 115.000 - - - - 115.000 - - - - -

    - Fasilitasi Kejuaraan Panjat tebing - 50.000 - - - - 50.000 - - - - -

    - Fasilitasi Pembinaan Olahraga Prestasi - 75.000 - - - - 75.000 - - - - -

    - Fasilitasi Lomba Gerak Jalan Bandung -Jakarta - 100.000 - - - - 100.000 - - - - -

    - Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan dan - 70.000 - - - - 70.000 - - - - -

    - Keolahragaan Nasional Regional dan Internasional) 75.000 - - - - 75.000 - - - - 1 -

    - Fasilitasi POR Perbatasan 50.000 - - - - 50.000 - - - - 1 -

    - Fasilitasi Pengiriman kontingen POPWIL Tim Kalbar - - 196.380 - 211.840 - - 196.380 - 211.840 - 1

    - Pemusatan Latihan Kontingen POPWIL Kalbar 100.000 - 241.325 - 279.625 100.000 - 241.325 - 279.625 1 1

    Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga - -

    - Rehabilitasi Gedung PPLP - 300.000 - - - - 300.000 - - - - -

    Penyusunan Pembangunan Tahap I Masterplan Sport Centre di

    Kalbar

    - - 210.000 - - - - 210.000 - - - 1

  • 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 3 Anggaran Realisasi

    (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (

    1(14) (17) (18)

    URAIANRealisasi Anggaran pada tahun ke- Rasio antara realisasi

    dan anggaran tahun ke-

    Rata-rata pertumbuhanAnggaran pada tahun ke-

    (1)

    Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Olahraga Voli Pasir - - 100.000 - - - - 100.000 - - - 1

    Perencanaan Masterplan dan DET SPORT Centre Kalbar (Tahap

    I)

    - - - 440.100 351.215 - - - 440.100 351.215 - -

    Penyediaan peralatan olahraga pretasi, olahraga pendidikan dan

    olahraga rekreasi

    - - - 93.745 - - - - 93.745 - - -

    Fasilitasi Penyediaan Peralatan Olahraga Prestasi dan Olahraga

    Masyarakat dan Olahraga Rekreasi

    - - 300.000 - 200.000 - - 300.000 - 200.000 - 1

    Pembersihan jalan masuk Sport Center Kalbar - - - - 100.000 - - - - 100.000 - -

    Perbaikan dan rehabilitasi lapangan stadion SSA - - - - 200.000 - - - - 200.000 - -

    Pemeliharaan sarana olahraga di komplek Gelora khatulistiwa

    Pontianak

    - - - - 60.000 - - - - 60.000 - -

    Perbaikan Tribun sebelah kanan dan kiri pengamanan SSA - - - - 100.000 - - - - 100.000 - -

    Kajian Penilaian Harga Aset Sarana Olahraga di Kompleks

    Olahraga, GOR Pangsuma, Stadion SSA dan Sekitarnya

    - - - 107.285 - - - - 107.285 - - -

    Pendataan Aset Sarana Olahraga di Kompleks Olahraga, GOR

    Pangsuma, Stadion SSA dan Sekitarnya

    - - 50.000 - - - - 50.000 - - - 1

    Pengadaan Sarana Olahraga - - - 50.000 - - - - 50.000 - - -

    - Pembangunan dan Revitalisasi Sarana dan prasarana olahraga - 2.077.032 - - - - 2.077.032 - - - - -

    - Kajian Pembangunan Sport Centre Kalbar - 92.750 - - - - 92.750 - - - - -

    Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemuda - -

    - Fasilitasi penyediaan peralatan kreativitas kepemudaan - - 189.800 157.130 - - - 189.800 157.130 - - 1

    Fasilitasi penyediaan prasarana pemberdayaan dan

    kewirausahaan pemuda

    - - - 77.300 - - - - 77.300 - - -

    - Kegiatan Rehabilitasi Gedung Pemuda Provinsi Kalbar - 100.000 - - - - 100.000 - - - - -

    - Pengadaan Prasarana Pendukung kegiatan kepemudaan dan

    keolahragaan

    - 35.000 - - 100.000 - 35.000 - - 100.000 - -

    - Kegiatan Perencanaan wisma Pemuda/KNPI Kalbar - 200.000 - - - - 200.000 - - - - -

    Program Pengembangan Kemitraan - -

    - Bulletin Pemuda dan Olahraga - - 28.520 - 83.300 - - 28.520 - 83.300 - 1 - Fasilitasi Sosek Malindo Bidang Kepemudaan dan Olahraga - - 20.000 - 50.000 - - 20.000 - 50.000 - 1 - Kaji Terap Tentang Teknologi dan Informasi Kepemudaan dan

    Keolahragaan

    - - 16.800 - 50.000 - - 16.800 - 50.000 - 1

    Sosialisasi Undang-Undang Kepemudaan.keolahragaan dan

    kepramukaan

    - - - 50.000 - - - - 50.000 - - -

    Pemeliharaan sarana komplek kawasan Gelora Khatulistiwa - - - 50.000 - - - - 50.000 - - -

    Workshop Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia dalam

    pendanaan dan pembinaan pemuda dan olahraga

    - - - 50.000 50.000 - - - 50.000 50.000 - -

    - Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepemudaan dan Olahraga

    Melalui Media Cetak dan Elektronik

    - - 31.200 100.000 100.000 - - 31.200 100.000 100.000 - 1

    - Penyusunan Data Base dan Profil Pemuda dan Olahraga - - 42.625 50.000 - - - 42.625 50.000 - - 1

    Fasiliasi pembentukan forum komunikasi pemuda - - - - 45.000 - - - - 45.000 - -

    - Persiapan Penerbitan Bulletin Proffesional Dispora Prov. Kalbar - 12.800 - 100.000 - - 12.800 - 100.000 - - -

    8.029.887 8.252.737 6.448.431 7.073.654 6.488.947 8.029.887 8.252.737 6.448.431 7.073.654 6.488.947

  • 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

    PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran

    Penyediaan jasa surat-menyurat Terlaksananya pengiriman surat dan dokumen

    Penyedian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor

    Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor

    Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya kebutuhan Alat Tulis Kantor

    Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk kelancaran tugas-

    Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan

    kantor

    Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan dan BBM untuk

    genset

    Penyediaan bahan bacaaan dan peraturan perundang-

    undangan

    Tersedianya bahan bacaan/ koran dan peraturan perundang-undangan

    Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan minum rapat dan makan minum tamu

    Koordinasi dan kosultasi ke dalam dan luar daerah Terwujudnya sinkronisasi program kerja dan kegiatan bidang

    Penyediaan jasa tenaga pendukung perkantoran Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Perkantoran

    Penyediaan jasa penata usan keuangan dan barang Administrasi perkantoran berjalan dengan lancar

    Penyediaan jasa publikasi/ iklan dan dokumentasi Terselenggaranya publikasi/ iklan/ dokumentasi

    Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur

    Pengadaan perlengkapan/ peralatan gedung kantor Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor

    Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terwujudnya kondisi lingkungan kantor yang nyaman

    Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan kendaraan Terpeliharanya Mobil Jabatan / Mobil Dinas, Kendaraan Operasional

    Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-

    Tabel 2.1Pencapaian Kinerja Pelayayan Dinas Pemuda dan Olahraga

    Provinsi Kalimantan Barat

    NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target SPM Target IKKTarget Indikator

    Lainnya

    Target Renstra SKPD Tahun ke-

    Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan kendaraan

    dinas/ operasional

    Terpeliharanya Mobil Jabatan / Mobil Dinas, Kendaraan Operasional

    Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan/peralatan kantor Terpeliharanya perlengkapan/ peralatan kantor

    PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA

    APARATUR

    Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur

    Pendidikan dan pelatihan Terwujudnya profesionalisme aparatur

    Analisis jabatan Diketahuinya beban kerja DISPORA Provinsi Kalimantan Barat

    Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

    Capaian Kinerja dan Keuangan

    Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

    Keuangan

    Penyusunan LAKIP Tersusunnya LAKIP

    Penyusunan RENJA SKPD, RKA SKPD, dan DPA SKPD Tersusunnya RENJA SKPD, RKA SKPD, dan DPA SKPD

    PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH MENINGKATNYA PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET

    DAERAH

    Penyusunan/Pelaporan Inventarisasi Aset Tersusunnya laporan Asset

    PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN

    KEBIJAKAN PEMUDA

    MENINGKATNYA PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN

    KEBIJAKAN PEMUDA

    Fasilitasi Pertukaran Pemuda Terkirimnya peserta pertukaran pemuda

    Fasilitasi Bhakti Pemuda antar Provinsi (BPAP) Terkirimnya peserta BPAP

    Penyusunan Draf Perda Kepemudaan Tersusunnya Draf Perda kepemudaan

    Fasilitasi Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di

    Pedesaan (PSP3)

    Terkirimnya peserta PSP3

    Dialog Kepemudaan Terlaksananya dialog kepemudaan

    PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN MENINGKATNYA PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA

    KEPEMUDAAN

    Hari Sumpah Pemuda ( HSP ) Terselenggaranya HSP

    Pemilihan Pemuda Pelopor Terpilihnya pemuda pelopor

    Pelatihan PASKIBRAKA Terlatinya anggota paskibraka

    Workshop Pengembangan kinerja anggota pramuka Terselenggaranya Workshop Pengembangan kinerja anggota pramuka

    Fokus Group Discussion (FGD) kepramukaan Terlaksananya Fokus Group Discussion (FGD) kepramukaan

    PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN

    KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA

    MENINGKATNYA UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN

    KECAKAPAN HIDUP PEMUDAKEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA KECAKAPAN HIDUP PEMUDA

    Pelatihan Ketrampilan Hidup (Life Skills) Pemuda Terlaksananya Pelatihan Ketrampilan Hidup (Life Skills) Pemuda

    Pemberdayaan Pemuda Perbatasan Terlaksananya Pemberdayaan Pemuda Perbatasan

  • 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

    Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target SPM Target IKK

    Target Indikator

    Lainnya

    Target Renstra SKPD Tahun ke-

    PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KEBIJAKAN

    MANAJEMEN OLAHRAGA YANG SELARAS DENGAN

    BERBAGAI PROGRAM PEMBANGUNAN

    MENINGKATNYA PENGEMBANGAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN

    OLAHRAGA YANG SELARAS DENGAN BERBAGAI PROGRAM

    PEMBANGUNANPeningkatan mutu SDM pelatih Olahraga Terlaksananya Peningkatan mutu SDM pelatih Olahraga

    Peningkatan Mutu mutu Wasit Olahraga Terlasnanya Peningkatan Mutu mutu Wasit Olahraga

    Seminar kajian sekolah khusus olahraga di Kalbar Terlaksananya Seminar kajian sekolah khusus olahraga di Kalbar

    Workshop Sekolah Khusus Olahraga di Kalbar Terlaksananya Workshop Sekolah Khusus Olahraga di Kalbar

    PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN

    OLAHRAGA

    MENINGKATNYA PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN

    OLAHRAGA

    Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Terlaksananya Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah

    (POPDA)Fasilitasi POR Perbatasan Terlaksananya POR Perbatasan

    Pemusatan Latihan Kontingen POPWIL Kalbar Terlaksananya Pemusatan Latihan Kontingen POPWIL Kalbar

    Fasilitasi Pengiriman Kontingen POPWIL Kalbar Terlaksananya Pengiriman Kontingen POPWIL Kalbar

    Festival Olahraga Tradisional Tingkat Provinsi Terlaksananya Festival Olahraga Tradisional Tingkat Provinsi

    Penunjang Kegiatan PPLP Terlaksananya Penunjang Kegiatan PPLP

    Fasilitasi HAORNAS Terlaksananya peringatan HAORNAS

    Pemasyarakatan Olahraga Rekreasi Terlaksannya Pemasyarakatan Olahraga Rekreasi

    Fasilitasi pembinaan Olahraga Lanjut Usia Terlaksananya pembinaan Olahraga Lanjut Usia

    Dispora Sport Festival Terlaksananya Dispora Sport Festival

    Penyelenggaraan Pusat Pembinaan dan Latihan Olahraga

    Pelajar Daerah (PPLPD)

    Terlaksananya Penyelenggaraan Pusat Pembinaan dan Latihan

    Olahraga Pelajar Daerah (PPLPD)

    Pembinaan club olahraga pelajar Terlaksananya Pembinaan club olahraga pelajar

    Liga Pendidikan tingkat Provinsi Terlaksananya Liga Pendidikan tingkat Provinsi

    Fasilitasi olahraga masyarakat Terlaksananya Fasilitasi olahraga masyarakat

    Fasilitasi Festival Olahraga rekreasi tingkat provinsi Terlaksananya Fasilitasi Festival Olahraga rekreasi tingkat provinsi

    PROGRAM PENINGKTAN SARANA DAN PRASARANA MENINGKATNYA SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGAPROGRAM PENINGKTAN SARANA DAN PRASARANA

    OLAHRAGA

    MENINGKATNYA SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA

    Fasilitas penyediaan peralatan olahraga Meningkatnya penyediaan peralatan olahraga

    Pemeliharaan sarana olahraga di komplek gelora Khatulistiwa

    Pontianak

    Terpeliharanya sarana olahraga di komplek gelora Khatulistiwa

    Pontianak

    Pembersihan jalan masuk sport center Kalbar Tersedianya jalan masuk sport center Kalbar

    Perbaikan dan rehabilitasi lapangan stadion Sultan Syarif

    Abdurahman

    Terpeliharanya lapangan stadion Sultan Syarif Abdurahman

    Perbaikan Tribun sebelah kanan dan kiri tribun utama dan

    pembuatan pagar pengaman SSA

    Terpeliharanya Tribun sebelah kanan dan kiri tribun utama dan

    terjaganya pengamanan dengan adanya pagar pengaman SSA

    Pengadaan Prasarana Olahraga Tersedianya Prasarana Olahraga

    Perencanaan Tehnis (DED Sport Center Kalbar) Tahap I Terencananya Perencanaan Tehnis (DED Sport Center Kalbar) Tahap I

    Pemeliharaan Stadion SSA Terpeliharanya Stadion SSA

    Rehabilitasi Sarana latihan Atlet Angkat Berat/Besi Terlaksananya Rehabilitasi Sarana latihan Atlet Angkat Berat/Besi

    Pemeliharaan Grand Scaping Komplek SSA Pontianak Terpeliharanya Grand Scaping Komplek SSA Pontianak

    Revisi Desain Veledrome Terlaksananya Revisi Desain Veledrome

    Pembuatan Portal di lingkungan Stadion SSA Tesedianya Portal di lingkungan Stadion SSA

    PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN MENINGKATNYA PENGEMBANGAN KEMITRAAN

    Penerbitan Buletin Profesional Dinas Pemuda dan Olahraga. Terlaksananya Penerbitan Buletin Profesional Dinas Pemuda dan

    Penyajian Data dan Informasi Kegiatan Kepemudaan dan

    Olahraga Kalimantan Barat

    Tersajinya Data dan Informasi Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga

    Kalimantan Barat

    Komunikasi Informasi dan Edukasi Kepemudaan dan Olahraga

    Melalui Media Cetak dan Elektronik

    Terkomunikasikan Informasi dan Edukasi Kepemudaan dan Olahraga

    Melalui Media Cetak dan Elektronik

    Workshop Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Dunia

    Usaha dalam Pendanaan dan Pembinaan Pemuda dan

    Olahraga

    Terlaksananya Workshop Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan

    Dunia Usaha dalam Pendanaan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga

    Fasilitasi Pembentukan Forum Komunikasi pemuda Terfasilitasinya Pembentukan Forum Komunikasi pemuda

    Fasilitasi Sosekmalindo bidang kepemudaan dan keolahragaan Terfasilitasinya Sosekmalindo bidang kepemudaan dan keolahragaan

  • 1 2 3 4 (7) (8) (9) (10)

    Program urusan wajib pemuda dan olahraga- Belanja pegawai BAPORAPP Prov. Kalbar 2.117.896 - - -

    Program pelayanan administrasi perkantoran- Penyedia jasa surat menyurat 13.850 - 3.420 - - Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 77.400 59.900 94.200 94.200 - Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas Operasional - - 1.500 1.200 - Penyedia jasa administrasi keuangan 10.500 71.250 - 5.400 - Penyedia jasa kebersihan kantor 10.000 45.000 40.016 42.960 - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja - 19.700 - - - Penyedia alat tulis kantor 50.150 40.025 48.028 46.659 - Penyedia barang cetakan dan penggandaan 46.000 36.000 47.300 20.000 - Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 20.000 10.000 7.644 3.070 - Penyediaan Perlengkapan/peralatan Kantor - 31.200 - 15.900 - Penyediaan Perlengkapan/peralatan Rumah Tangga - - 20.282 - - Penyediaan Bahan bacaan dan paraturan perundang undangan - 8.580 14.130 9.060 - Penyediaan Makanan dan Minuman 33.500 30.000 32.800 14.630 - Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah 175.000 276.640 244.453 434.377 - Penyedia jasa pendukung kantor 117.000 94.200 103.620 107.400 - Penyediaan Jasa Penataanushaan Keuangan dan barang - - 63.000 80.400 - Penyediaan Jasa publikasi/iklan dan dokumentasi - - - 40.000

    Penyediaan perlengkapan dan bahan pembersih - - - 11.510 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

    - Pengadaan perlengkapan gedung kantor 22.500 - - - - Pengadaan Kendaraan Jabatan, kendaraan Dinas/operasional - - 354.000 97.600

    Pengadaan AC/Kipas Angin - - - 55.500 - Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Kantor - - 78.239 75.050 - Pengadaan Maubeleur 4.500 - - - - Pengadaan komputer 18.000 - - -

    Realisasi Anggaran pada tahun ke- URAIAN

    (1)

    - Pengadaan komputer 18.000 - - - - Pengadaan alat - alat studio dan komunikasi 29.000 98.950 32.179 34.847

    Pengadaan Generator - - - - - Pengadaan instalasi listrik dan telepon 50.000 - - - - Penyedia jasa panitia pengadaan dan pemeriksa barang / jasa 35.000 - - - - Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 55.000 20.000 14.050 13.000

    Pemeliharaan rutin/berkala AC/Kipas angin - - - - - Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional 45.000 40.000 51.780 54.080 - Pemeliharaan peralatan/perlengkapan kantor - 15.300 22.340 15.750 - Pemeliharaan rutin berkala generator - - - 11.740 - Rehabilitasi gedung kantor - - - 50.000 - Rehabilitasi garasi/tempat perkir kendaraan - - - 50.000 - Peningkatan jalan/jembatan lingkungan kantor/rumah jabatan - - - 50.000 - Pemeliharaan alat rumah tangga kantor 45.350 - - - - Pemeliharaan alat studio dan komunikasi 8.000 5.000 - - - Pemeliharaan traek safety zone 148.991 - - -

    Program Peningkatan Disiplin Aparatur- Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya - 45.500 - 42.000

    Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur- Sosialisasi, bimbingan tehnis, workshop - - 75.900 60.000 - Pembinaan Jasmani dan rahani - - 11.226 - - Pendidikan dan pelatihan formal 35.500 35.500 48.000 4.000

    Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan - Penyusunan laporan keuangan semester tahun 2008 12.000 10.000 42.540 13.734 - Penyusunan LAKIP dan LPJ tahun 2007 16.000 20.000 10.865 6.625 - Penyusunan RKA dan DPA BAPORAPP tahun 2008 12.000 20.000 - 13.456 - Monitoring dan evaluasi program pemuda, olahraga dan PP 75.000 15.070 40.073 5.802 - Penyusunan Renja - 7.340 15.918 5.973 - Penyusunan Renstra - 10.000 7.563 - - Penusunan anjab - 15.000 13.143 - - Penyusunan DUK / data kepegawaian 10.500 10.000 - - - Penataan dan pemeliharaan arsip kepegawaian daerah 10.250 10.000 - - - Penyusunan neraca tahun 2008 13.000 50.000 - -

    Program Peningkatan Pengelolaan Asset DaerahPenyusunan Pelaporan inventarisasi Asset - - - 8.295 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan

    - Penyempurnaan PERGUB tentang RAD dan gugus tugas trafficking 40.000 - - - - Penyusunan RAD tentang kalbar bebas pekerja anak 45.155 - - - - Sosialisasi dan advokasi UU no. 21 tahun 2007 tentang PTPPO 44.835 - - - - Sosialisasi dan advokasi UU no. 23 tahun 2004 tentang KDRT dan 77.685 - - - - Sosialisasi PKPH dan perlindungan anak melalui media televisi 25.600 - - - - Fasilitasi rapat teknis bidang sosial dan kemasyarakatan SOSEK 52.480 - - -

  • - Fasilitasi pengembangan P2TP2A 181.760 - - - - Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang KKG 34.570 - - - - Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan PP dan anak 94.435 - - - - Pelatihan penyusunan laporan KHA 33.200 - - - - Forum anak daerah (FAD) Tk. Prov kalbar tahun 2008 40.000 - - - - Fasilitasi hari anak tahun 2008 40.000 - - - - Fasilitasi hari ibu tahun 2008 40.000 - - - - Fasilitasi home schooling bagi anak didaerah perbatasan 37.110 - - - - Pendidikan politik perempuan 38.000 - - -

    Program keserasian peningkatan kualitas hidup dan - Pencegahan dan rehabilitasi korban trafficking 200.000 - - - - Kajian keterwakilan perempuan dibidang politik 35.000 - - - - Penelitian program pemberdayaan (anugerah parahita ekapraya, 96.205 - - - - Pembelajaran pos pelayanan pemberdayaan terpadu 75.000 - - -

    Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender - Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan (PEKKA dan ODHA) 33.315 - - - - Pameran hasil karya perempuan dibidang pembangunan 61.700 - - - - Pengembangan model desa prima 79.950 - - -

    Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda- Pemberdayaan pemuda dibidang IMTAQ 140.000 100.000 - - - Dukungan JPI dan BPAP 60.000 50.000 509.000 -

    Penyusunan Draf Perda Kepemudaan- Dukungan sarjana penggerak pembangunan di perdesaan (SP3) 90.000 45.000 - - - Penyusunan data base organisasi kepemudaan 100.000 - - - - Dukungan pertukaran pemuda 75.000 80.000 47.900 72.660

    Fasilitasi Jambore Nasional Kepramukaan - - - 117.568 - Sosialisasi standarisasi lembaga kepemudaan di 3 kab / kota 100.000 60.000 - -

    Program peningkatan peran serta kepemudaan- Rangkaian kegiatan hari sumpah pemuda 75.000 80.000 74.000 74.955 - Sosialisasi dan pemilihan pemuda pelopor 75.000 80.000 51.425 70.825 - Pelatihan Paskibraka - 390.000 400.000 576.338 - Bhakti penghijauan pemuda 60.000 100.000 - - - Pelatihan ESQ bagi pemuda - 100.000 125.000 - - Jambore Pemuda Daerah - 200.000 - - - Fasilitasi kegiatan pemuda bahari - 150.000 - - - Fasilitasi kegiatan pemuda bahari - 150.000 - - - Fasiltasi persiapan Tuan Rumah JPI Tahun 2010 - 50.000 - - - Fokus Group Discusion (FGD) Kepemudaan - 80.000 125.000 81.885

    Fokus Group Discusion (FGD) KepramukaanRakor dan Workshop Pengembangan Kepemudaan - - - 95.215 Workshop Pengembangan Kinerja Anggota PramukaKemah Kesatuan Pemuda Daerah - - 478.000 -

    - Pendidikan Ketahanan Nasional untuk pemuda - 175.000 - - - Parade kreativitas pemuda 106.500 - - - - Long march bangkit negeriku 100.000 - - - - Ajang kreasi seni pemuda 40.000 - - - - Pendidikan politik bagi pemuda 120.000 - - - - Pelatihan kepemimpinan pemuda 75.000 100.000 - - - Dialog pemuda 65.000 - - - - Pelatihan manajemen organisasi pemuda 75.000 - - - - Fasilitasi Sosek Malindo Tim Tehnis Bidang Pemberdayaan sosial 15.000 - - - Pelatihan pemuda sadar teknologi informasi 75.000 150.000 - -

    Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan - Bimbingan teknis bagi wirausaha muda 80.000 65.000 100.000 - - Kecakapan Hidup (life skills) pemuda - 100.000 73.000 85.775 - Pemberdayaan ekonomi pemuda - 100.000 - - - Gelar karya pemuda 59.750 - - - - Pemberdayaan pemuda perbatasan 120.000 95.000 150.000 112.805 - Pengembangan model pemberdayaan pemuda prima 148.750 - - - - Kebun karya pemuda 75.000 - - -

    Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika- Pendidikan sebaya sadar NAPZA 50.000 100.000 - Sosialisasi pencegahan bahaya narkoba 50.000 -

    Program pengembangan dan kebijakan manajemen olahraga - Peningkatan Mutu Organisasi dan tenaga keolahragaan - - 150.000 -

    Peningkatan Mutu SDM Pelatih olahraga - - - - Peningkatan Mutu wasit olahraga - - - -

    - Pembahasan rancangan Perda - - 79.555 - - Sosialisasi kebijakan pemberdayaan olahraga 48.000 - - -

    Penyusunan profil olahraga Kalbar - - - 124.200 seminar kajian sekolah khusus olahraga di Kalbar - - - - Seminar kajian prestasi olahraga menhadapi PON XVII - - - 69.000

    - Kajian pemberdayaan olahraga 55.000 75.000 - - Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga

    - Pekan olahraga antar instansi 90.000 - - - - Festival olahraga rekreasi ditingkat provinsi 50.000 - - - - Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga rekreasi 65.000 - - -

  • - Invitasi olahraga tradisional tingkat provinsi 30.000 - 69.040 70.000 - Kejuaraan volly pantai dan atletik 35.000 - - - - Pembinaan olahraga cacat dan pembinaan sepak bola wanita 35.000 - - - - Peringatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) 66.000 50.000 121.000 - - Penunjang Kegiatan POPNAS - 300.000 - 200.000 - Penunjang Kegiatan PPLP 50.000 100.000 109.680 150.000

    Pemberian penghargaan insan olahraga berprestasi - - - 150.000 - Pemusatan Pelatihan POPNAS - 400.000 - 300.000 - Fasilitasi Olahraga Perbatasan - 75.000 60.350 70.000 - Fasilitasi Kejuaraan Nasional PPLP Cabor sepak takraw - 100.000 - - - Dispora Sport festival - 60.000 75.000 106.200 - Penyelenggaraan pusat pembinaan dan latihan olahraga Pelajar - - - 289.550 - Pekan Olahraga rekreasi negara serumpun (tamasya sukan - - - 420.442

    Pembinaan club olahraga pelajar - - - - - Pemusatan Latihan POPCANAS Kalbar - - - 48.800 - Pemasyakatan Olahraga Rekreasi - 100.000 120.000 150.000 - Fasilitasi Olahraga Lanjut Usia - - 33.550 45.000 - Fasilitasi Peningkatan SDM Pelatih Olahraga - - 27.000 - - Liga pendidikan Olahraga Prestasi - - 87.952 205.000 - Fasilitasi kejuaraan bulutangkis antar klub dan usia dini - - - 100.000 - Jam Kayuh Pan Borneo - - 192.658 - Fasilitasi Pembinaan Olahraga Rekreasi - 115.000 - - - Fasilitasi Kejuaraan Panjat tebing - 50.000 - - - Fasilitasi Pembinaan Olahraga Prestasi - 75.000 - - - Fasilitasi Lomba Gerak Jalan Bandung -Jakarta - 100.000 - - - Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan dan - 70.000 - - - Keolahragaan Nasional Regional dan Internasional) 75.000 - - - - Fasilitasi POR Perbatasan 50.000 - - - - Fasilitasi Pengiriman kontingen POPWIL Tim Kalbar - - 196.380 - - Pemusatan Latihan Kontingen POPWIL Kalbar 100.000 - 241.325 -

    Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

    - Rehabilitasi Gedung PPLP - 300.000 - - Penyusunan Pembangunan Tahap I Masterplan Sport Centre di - - 210.000 - Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Olahraga Voli Pasir - - 100.000 - Perencanaan Masterplan dan DET SPORT Centre Kalbar (Tahap I) - - - 440.100 Perencanaan Masterplan dan DET SPORT Centre Kalbar (Tahap I) - - - 440.100 Penyediaan peralatan olahraga pretasi, olahraga pendidikan dan - - - 93.745 Fasilitasi Penyediaan Peralatan Olahraga Prestasi dan Olahraga - - 300.000 - Pembersihan jalan masuk Sport Center Kalbar - - - - Perbaikan dan rehabilitasi lapangan stadion SSA - - - - Pemeliharaan sarana olahraga di komplek Gelora khatulistiwa - - - - Perbaikan Tribun sebelah kanan dan kiri pengamanan SSA - - - - Kajian Penilaian Harga Aset Sarana Olahraga di Kompleks - - - 107.285 Pendataan Aset Sarana Olahraga di Kompleks Olahraga, GOR - - 50.000 - Pengadaan Sarana Olahraga - - - 50.000

    - Pembangunan dan Revitalisasi Sarana dan prasarana olahraga - 2.077.032 - - - Kajian Pembangunan Sport Centre Kalbar - 92.750 - -

    Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemuda- Fasilitasi penyediaan peralatan kreativitas kepemudaan - - 189.800 157.130

    Fasilitasi penyediaan prasarana pemberdayaan dan kewirausahaan - - - 77.300 - Kegiatan Rehabilitasi Gedung Pemuda Provinsi Kalbar - 100.000 - - - Pengadaan Prasarana Pendukung kegiatan kepemudaan dan - 35.000 - - - Kegiatan Perencanaan wisma Pemuda/KNPI Kalbar - 200.000 - -

    Program Pengembangan Kemitraan- Bulletin Pemuda dan Olahraga - - 28.520 - - Fasilitasi Sosek Malindo Bidang Kepemudaan dan Olahraga - - 20.000 - - Kaji Terap Tentang Teknologi dan Informasi Kepemudaan dan - - 16.800 -

    Sosialisasi Undang-Undang Kepemudaan.keolahragaan dan - - - 50.000 Pemeliharaan sarana komplek kawasan Gelora Khatulistiwa - - - 50.000 Workshop Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia dalam - - - 50.000

    - Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepemudaan dan Olahraga - - 31.200 100.000 - Penyusunan Data Base dan Profil Pemuda dan Olahraga - - 42.625 50.000

    Fasiliasi pembentukan forum komunikasi pemuda - - - - - Persiapan Penerbitan Bulletin Proffesional Dispora Prov. Kalbar - 12.800 - 100.000

    8.029.887 8.252.737 6.448.431 7.073.654

  • 5 (11)

    - 75.000 6.100 5.400 52.789

    40.546 19.616 3.070 20.400 - 9.060 11.500 433.000 107.400 89.400 15.000 -

    - - - 95.106 34.873 - - - 40.091 - - - 9.000 63.410 15.500 1.720 75.000 - - - - -

    42.000

    40.000 - 4.000

    13.734 6.625 13.006 5.802 5.973 - - - - -

    8.295

    - - - - - -

  • - - - - - - - - -

    - - - -

    - - -

    - 59.877 50.557 51.107 - 73.192 - -

    77.800 77.237 600.000 - - - - - - - 95.973 - 67.362 - - - - - - - 35.245 - - -

    - 108.900 - - 116.805 - -

    - -

    - 94.338 66.748 - - - 31.425 - -

    - - -

  • - - - 105.998 - 164.396 - - 100.553 - 99.639 325.855 - 23.000

    32.089 40.271 - 180.084 - - - - - - - - - 211.840 279.625

    - - - 351.215 351.215 - 200.000 100.000 200.000 60.000 100.000 - - - - -

    - - - 100.000 -

    83.300 50.000 50.000 - - 50.000 100.000 - 45.000 -

    6.488.947

  • Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

    1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

    1. 1.18.1.01

    1.18.1.01.01 1. Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksanany

    a pengiriman

    surat dan

    dokumen

    dan surat

    menyurat

    Dispora

    Prov.Kalbar

    1 keg 20.000 1 keg 20.000 1 keg 20.000 1 keg 20.000 1 keg 20.000

    Tabel 5.1

    Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikator

    Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat

    No Tujuan SasaranIndikator

    SasaranKode Program dan Kegiatan

    Indikator Kinerja ProgramKelompok

    sasaran

    Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit kerja

    SKPD

    penangg

    ung

    Jawab

    LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi

    Kinerja pada

    6

    Meningka

    tkan

    kualitas

    pelayana

    n

    Terwujud

    nya

    standaris

    asi

    pelayana

    Terlaksan

    anya

    surat

    menyurat

    Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

    surat dan

    dokumen

    menyurat

    yang sampai

    ketujuan

    1.18.1.01.02 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

    listrik

    Terwujudnya

    kelancaran

    tugas-tugas

    kantor

    Lancarnya

    tugas-tugas

    kantor

    Dispora

    Prov.Kalbar

    3 pkt 500.000 3 pkt 550.000 3 pkt 560.000 3 pkt 570.000 3 pkt 580.000

    1.18.1.01.03 3. Penyediaan jasa perizinan kendaraan

    dinas/operasional

    Terlaksanany

    a

    pembayaran

    surat

    menyurat

    kendaraan

    dinas

    Kendaraan

    dinas yang

    tertib

    administrasi

    Dispora

    Prov.Kalbar

    1 pkt 46.350 1 pkt 81.300 1 pkt 85.000 1 pkt 90.000 1 pkt 100.000

    1.18.1.01.04 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya

    jasa

    kebersihan

    kantor

    Lingkungan

    kantor yang

    bersih dan

    nyaman

    Dispora

    Prov.Kalbar

    3 lok 350.000 3 lok 360.000 3 lok 370.000 3 lok 380.000 3 lok 390.000

    1.18.1.01.05 5. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya

    kebutuhan

    Alat Tulis

    Pemanfaatan

    secara efektif

    Dispora

    Prov.Kalbar

    1 pkt 70.000 1 pkt 75.000 1 pkt 80.000 1 pkt 85.000 1 pkt 90.000

    n

    masyarak

    at dan

    administr

    asi

    Perkantor

    an

    pelayana

    n

    masyarak

    at dan

    administr

    asi

    perkantor

    an

    Tersedia

    nya

    sumber

    daya

    listrik dan

    air

    Alat Tulis

    Kantor

    secara efektif

    dan efisien

  • Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

    1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

    No Tujuan SasaranIndikator

    SasaranKode Program dan Kegiatan

    Indikator Kinerja ProgramKelompok

    sasaran

    Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit kerja

    SKPD

    penangg

    ung

    Jawab

    LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi

    Kinerja pada

    6

    1.18.1.01.06 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya

    barang

    cetakan dan

    penggandaan

    untuk

    kelancaran

    tugas-tugas

    kantor

    Pemanfaatan

    secara efektif

    dan efisien

    Dispora

    Prov.Kalbar

    1 pkt 65.000 1 pkt 78.000 1 pkt 85.000 1 pkt 90.000 1 pkt 95.000

  • Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

    1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

    No Tujuan SasaranIndikator

    SasaranKode Program dan Kegiatan

    Indikator Kinerja ProgramKelompok

    sasaran

    Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit kerja

    SKPD

    penangg

    ung

    Jawab

    LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi

    Kinerja pada

    6

    1.18.1.01.07 7. Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan

    bangunan kantor

    Tersedianya

    komponen

    instalasi

    listrik/

    penerangan

    dan BBM

    untuk genset

    Pemanfaatan

    secara efektif

    dan efisien

    Dispora

    Prov.Kalbar

    1 pkt 10.000 1 pkt 20.000 1 pkt 30.000 1 pkt 40.000 1 pkt 50.000

    1.18.1.01.08 8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya

    peralatan dan

    Peralatan

    dan

    Dispora

    Prov.Kalbar

    1 pkt 90.000 1 pkt 100.000 1 pkt 110.000 1 pkt 120.000 1 pkt 130.000

    peralatan dan

    perlengkapan

    kantor

    dan

    perlengkapan

    kantor yang

    representatif

    Prov.Kalbar

    1.18.1.01.09 9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan rumah

    tangga

    Tersedianya

    peralatan

    rumah

    tangga yang

    representatif

    Peralatan

    dan

    perlengkapan

    rumah

    tangga yang

    representatif

    Dispora

    Prov.Kalbar

    1 pkt 40.000 1 pkt 40.000 1 pkt 45.000 1 pkt 50.000 1 pkt 60.000

    1.18.1.01.10 10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

    perundang-undangan

    Tersedianya

    bahan

    bacaan/

    koran dan

    peraturan

    perundang-

    undangan

    Menyerap

    informasi

    yang

    berkaitan

    dengan

    peraturan

    perundang-

    undangan

    Dispora

    Prov.Kalbar

    1 pkt 20.000 1 pkt 30.000 1 pkt 35.000 1 pkt 40.000 1 pkt 45.000

    1.18.1.01.11 11. Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya

    makan

    minum rapat

    Kebutuhan

    pangan yang

    mencukupi

    Dispora

    Prov.Kalbar

    1 pkt 50.000 1 pkt 50.000 1 pkt 60.000 1 pkt 65.000 1 pkt 70.000

    minum rapat

    dan makan

    minum tamu

    mencukupi

  • Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

    1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

    No Tujuan SasaranIndikator

    SasaranKode Program dan Kegiatan

    Indikator Kinerja ProgramKelompok

    sasaran

    Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit kerja

    SKPD

    penangg

    ung

    Jawab

    LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi

    Kinerja pada

    6

    1.18.1.01.12 12. Koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar

    daerah

    Terwujudnya

    sinkronisasi

    program

    kerja dan

    kegiatan

    bidang

    Program dan

    kegiatan

    yang

    terintegrasi

    Dispora

    Prov.Kalbar

    1 pkt 500.000 1 pkt 600.000 1 pkt 600.000 1 pkt 600.000 1 pkt 600.000

  • Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

    1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

    No Tujuan SasaranIndikator

    SasaranKode Program dan Kegiatan

    Indikator Kinerja ProgramKelompok

    sasaran

    Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit kerja

    SKPD

    penangg

    ung

    Jawab

    LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi

    Kinerja pada

    6

    1.18.1.01.13 13. Penyediaan Jasa Keamanan lingkungan

    kantor/rumah jabatan dan pendukung perkantoran

    lainnya

    Tersedianya

    Jasa Tenaga

    Pendukung

    Perkantoran

    Lingkungan

    kantor yang

    aman dan

    terkendali

    Dispora

    Prov.Kalbar

    12 org 167.760 12 org 184.536 12 org 202.990 12 org 223.289 12 org 245.617

    1.18.1.01.14 14. Penyediaan jasa penatausahaan keuangan dan

    barang

    Tersusunya

    administrasi

    keuangan

    dan barang

    perkantoran

    Laporan

    keuangan

    dan barang

    Dispora

    Prov.Kalbar

    1 ta 80.000 1 ta 81.300 1 ta 85.000 1 ta 90.000 1 ta 100.000

    1.18.1.01.15 15. Penyediaan jasa publikasi/iklan dan dokumentasi Terselenggar

    anya

    publikasi/

    iklan/

    dokumentasi

    Informasi,

    edukasi dan

    dokumentasi

    yang akurat

    Dispora

    Prov.Kalbar

    1 pkt 40.000 1 pkt 50.000 1 pkt 60.000 1 pkt 70.000 1 pkt 80.000

    1.18.1.01.16 16. Penataan dan pemeliharaan arsip Tersedianya

    data dan

    terpeliharany

    a arsip

    dengan baik

    Arsip-arsip

    yang lengkap

    Dispora

    Prov.Kalbar

    1 keg 20.000 1 keg 30.000 1 keg 35.000 1 keg 40.000 1 keg 45.000

    1.18.1.01.17 17. Pemindahan sarana dan prasarana Kantor Terwujudnya

    kelancaran

    tugas-tugas

    kantor

    Tugas-tugas

    kantor

    teratasi

    Dispora

    Prov.Kalbar

    1 pkt 80.000

    2 1.18.1.02 Dispora

    Prov.Kalbar

    1.18.1.02.05 1. Pengadaan kendaraan jabatan, kendaraan

    dinas/operasional

    Tersedianya

    mobil

    Jabatan /

    Aktivitas dan

    operasional

    kedinasan

    Dispora

    Prov.Kalbar

    3 unit 536.000 2 unit 36.000 2 unit 36.000 2 unit 36.000 2 unit 36.000

    Terwujud

    nya

    standaris

    asi

    sarana

    dan

    Program peningkatan sarana dan prasarana

    Aparatur

    Jabatan /

    Mobil Dinas,

    Kendaraan

    Operasional

    kedinasan

    berjalan

    dengan baik

    1.18.1.02.08 2. Pengadaan perlengkapan/peralatan kantor Tersedianya

    peralatan dan

    perlengkapan

    kantor

    Lancarnya

    tugas-tugas

    kantor

    Dispora

    Prov.Kalbar

    1 pkt 200.000 1 pkt 100.000

    dan

    prasaran

    a yang

    sesuai

    dengan

    tuntutan

    tugas

  • Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

    1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

    No Tujuan SasaranIndikator

    SasaranKode Program dan Kegiatan

    Indikator Kinerja ProgramKelompok

    sasaran

    Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit kerja

    SKPD

    penangg

    ung

    Jawab

    LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi

    Kinerja pada

    6

    1.18.1.02.09 3. Pengadaan perlengkapan/peralatan rumah tangga Tersedianya

    peralatan dan

    perlengkapan

    rumah

    tangga

    Kondisi

    lingkungan

    kantor yang

    nyaman

    Dispora

    Prov.Kalbar

    1 pkt 80.000 1 pkt 100.000 1 pkt 120.000 1 pkt 125.000 1 pkt 130.000

    1.18.1.02.11 4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan

    Komunikasi

    Tersedianya

    sarana dan

    prasarana

    studio dan

    komunikasi

    Peralatan

    studio dan

    komunikasi

    yang aktif

    Dispora

    Prov.Kalbar

    1 pkt 80.000 1 pkt 85.000 1 pkt 90.000 1 pkt 95.000 1 pkt 100.000

    1.18.1.02.15 5. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharany

    a gedung

    kantor

    Kenyamanan

    beraktivitas

    kedinasan

    Dispora

    Prov.Kalbar

    3 pkt 300.000 3 pkt 325.000 3 pkt 350.000 3 pkt 375.000 3 pkt 400.000

    1.18.1.02.18 6. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan,

    kendaraan dinas/operasional

    Terpeliharany

    a Mobil

    Jabatan /

    Mobil Dinas,

    Kendaraan

    Operasional

    Kendaraan

    dinas/operasi

    onal yang

    siap pakai

    Dispora

    Prov.Kalbar

    21 unit 252.640 21 unit 275.000 21 unit 285.000 21 unit 295.000 21 unit 300.000

    1.18.1.02.20 7. Pemeliharaan rutin/berkala AC/Kipas angin Terpeliharany

    a AC/kipas

    angin

    Perawatan

    rutin

    Dispora

    Prov.Kalbar

    1 pkt 40.000 1 pkt 50.000 1 pkt 60.000 1 pkt 75.000 1 pkt 90.000

    1.18.1.02.21 8. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan/peralatan

    kantor

    Terpeliharany

    a

    perlengkapan

    / peralatan

    kantor

    Perlengkapa

    n/peralatan

    kantor yang

    berfungsi

    dengan baik

    Dispora

    Prov.Kalbar

    1 pkt 15.300 1 pkt 40.000 1 pkt 50.000 1 pkt 60.000 1 pkt 70.000

    1.18.1.02.22 9. Pemeliharaan Sarana & Prasarana Studio,

    Komunikasi dan Sistem Informasi

    Terpeliharany

    a sarana dan

    prasarana

    Sarana dan

    prasarana

    yang siap

    pakai

    Dispora

    Prov.Kalbar

    1 pkt 15.000 1 pkt 20.000 1 pkt 25.000 1 pkt 30.000 1 pkt 35.000

  • Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

    1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

    No Tujuan SasaranIndikator

    SasaranKode Program dan Kegiatan

    Indikator Kinerja ProgramKelompok

    sasaran

    Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit kerja

    SKPD

    penangg

    ung

    Jawab

    LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi

    Kinerja pada

    6

    1.18.1.02.42 10. Pengadaan mebeleur Tersedianya

    mebelair

    Kenyamanan

    beraktivitas

    kedinasan

    Dispora

    Prov.Kalbar

    1 pkt 50.000 1 pkt 100.000 1 pkt 110.000 1 pkt 120.000 1 pkt 125.000

  • Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

    1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

    No Tujuan SasaranIndikator

    SasaranKode Program dan Kegiatan

    Indikator Kinerja ProgramKelompok

    sasaran

    Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit kerja

    SKPD

    penangg

    ung

    Jawab

    LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi

    Kinerja pada

    6

    1.18.1.02.44 11. Pengadaan Generator Tersedianya

    generator

    Kebutuhan

    akan listrik

    mencukupi

    Dispora

    Prov.Kalbar

    30.000 kva 120.000 1 pkt

    1.18.1.02.54 12. Pemeliharaan rutin/berkala pagar Terpeliharany

    a pagar

    kantor

    Pengecatan

    pagar kantor

    Dispora

    Prov.Kalbar

    1 pkt 20.000 1 pkt 25.000 1 pkt 30.000 1 pkt 35.000 1 pkt 40.000

    1.18.1.02.64 13. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terpeliharany

    a mebelair

    Mebelair

    dengan

    kondisi baik

    Dispora

    Prov.Kalbar

    1 pkt 5.000 1 pkt 10.000 1 pkt 20.000 1 pkt 25.000 1 pkt 30.000

    1.18.1.02.65 14. Pemeliharaan rutin/berkala generator Terpeliharany

    a

    genzet/gener

    ator listrik

    Generator

    berfungsi

    dengan baik

    Dispora

    Prov.Kalbar

    1 pkt 7.000 1 pkt 10.000 1 pkt 20.000 1 pkt 25.000 1 pkt 30.000

    1.18.1.02.71 15. Rehabilitasi Gedung Kantor Perbaikan

    fisik gedung

    kantor

    Gedung

    kantor yang

    nyaman

    Dispora

    Prov.Kalbar

    1 pkt 500.000 1 pkt 1.000.000 1 pkt 1.500.000 1 pkt 2.000.000 1 pkt 2.000.000

    3 1.18.1.03 Dispora

    Prov.Kalbar

    1.18.1.03.01 1. Pengadaan pakaian dinas beserta

    perlengkapannya

    Tersedianya

    pakaian

    dinas

    Keseragama

    n pakaian

    dinas dengan

    instansi lain

    Pegawai

    Dispora

    Prov.Kalbar

    160 stel 56.000 160 stel 56.000 -

    1.18.1.03.02 2. Pengadaan pakaian khusus dan perlengkapannya Tersedianya

    pakaian

    khusus

    Mencirikan

    DISPORA

    dengan

    instansi lain

    Pegawai

    Dispora

    Prov.Kalbar

    320 stel 112.000 - 320 stel 112.000 -

    1.18.1.03.03 3. Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai Tersedianya

    tanda

    pengenal

    Kerapian dan

    kejelasan

    status PNS

    Pegawai

    Dispora

    Prov.Kalbar

    80 org 6.000 - - 80 org 6.000 -

    Meningka

    tnya

    disiplin

    aparataur

    Terwujud

    nya

    aparatur

    yang

    disiplin

    Program peningkatan disiplin aparatur

    pengenal status PNS Prov.Kalbar

    4 1.18.1.05

    1.18.1.05.01 1 Pendidikan dan pelatihan (Diklat) Terwujudnya

    profesionalis

    me aparatur

    Meningkatny

    a sumber

    daya PNS

    Dispora

    Pegawai

    Dispora

    Prov.Kalbar

    12 bl 75.000 12 bl 75.000 12 bl 75.000 12 bl 75.000 12 bl 75.000

    Meningka

    tkan

    kapasitas

    sumberd

    aya

    aparatur

    dalam

    menunjan

    g

    Terwujud

    nya

    kapasitas

    sumberd

    aya

    aparatur

    yang

    kompeten

    Program peningkatan kapasitas sumber daya

    aparatur

  • Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

    1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

    No Tujuan SasaranIndikator

    SasaranKode Program dan Kegiatan

    Indikator Kinerja ProgramKelompok

    sasaran

    Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit kerja

    SKPD

    penangg

    ung

    Jawab

    LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi

    Kinerja pada

    6

    1.18.1.05.02 2 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, kursus-kursus,

    Workshop, TOT

    Terwujudnya

    profesionalis

    me aparatur

    Meningkatny

    a sumber

    daya PNS

    Dispora

    Pegawai

    Dispora

    Prov.Kalbar

    12 bl 100.000 12 bl 110.000 12 bl 120.000 12 bl 130.000 12 bl 140.000

    1.18.1.05.04 3 Pembinaan Jasmani dan Rohani Tewujudnya

    iman dan

    taqwa di

    kalangan

    PNS

    Meningkatny

    a Imtaq di

    Kalangan

    PNS

    Pegawai

    Dispora

    Prov.Kalbar

    80 org 30.000 80 org 30.000 80 org 30.000 80 org 30.000 80 org 30.000

    1.18.1.05.05 4 Analisis Jabatan Terwujudnya Akurasi Pegawai 1 Lap 30.000 1 Lap 30.000 1 Lap 30.000 1 Lap 30.000 1 Lap 30.000

    g

    pelaksan

    aan tugas

    1.18.1.05.05 4 Analisis Jabatan Terwujudnya

    keakurasinya

    data pegawai

    sesuai

    tupoksi

    Akurasi

    kekuatan

    pegawai

    Pegawai

    Dispora

    Prov.Kalbar

    1 Lap 30.000 1 Lap 30.000 1 Lap 30.000 1 Lap 30.000 1 Lap 30.000

    1.18.1.05.08 5 Penyusunan / Pemutahiran Data Kepegawaian /

    DUK

    Tersusunnya

    Data

    Kepegegawai

    an/DUK

    Dokumen

    tentang

    kepegawaian

    yang akurat

    Pegawai

    Dispora

    Prov.Kalbar

    1 keg 30.000 1 keg 40.000 1 keg 50.000 1 keg 60.000 1 keg 70.000

    5 1.18.1.06

    1.18.1.06.01 1. Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya

    laporan

    keuangan

    Dokumen

    laporan

    keuangan

    yang

    akuntabel

    Dispora Prov

    Kalbar

    LRA,

    Neraca,

    CALK

    30.000 LRA,

    Neraca,

    CALK

    30.000 LRA,

    Neraca,

    CALK

    40.000 LRA,

    Neraca,

    CALK

    45.000 LRA,

    Neraca,

    CALK

    50.000

    1.18.1.06.02 2. Penyusunan LAKIP Tersusunnya

    LAKIP

    Dokumen

    LAKIP

    Dispora Prov

    Kalbar

    1 Dok

    Lakip

    30.000 1 Dok

    Lakip

    30.000 1 Dok

    Lakip

    40.000 1 Dok

    Lakip

    45.000 1 Dok

    Lakip

    50.000

    1.18.1.06.03 3. Penyusunan RENSTRA Tersusunnya

    RENSTRA

    Dokumen

    RENSTRA

    Dispora Prov

    Kalbar

    1 keg 30.000

    1.18.1.06.04 4. Penyusunan RENJA SKPD Tersusunnya Dokumen Dispora Prov 1 Dok 30.000 1 Dok 40.000 1 Dok 50.000 1 Dok 60.000 1 Dok 70.000

    Meningka

    tkan

    penilaian

    kinerja

    instansi

    dan

    penyusun

    an

    laporan

    akuntabili

    tas

    kinerja

    instansi

    Terwujud

    nya

    penilaian

    dan

    penyusun

    an

    laporan

    akuntabili

    tas

    kinerja

    instansi,

    tersusunn

    ya

    kompeten

    Program peningkatan pengembangan sistem

    pelaporan capaian kinerja dan keuangan

    1.18.1.06.04 4. Penyusunan RENJA SKPD Tersusunnya

    RENJA

    Dokumen

    RENJA

    Dispora Prov

    Kalbar

    1 Dok

    Renja

    30.000 1 Dok

    Renja

    40.000 1 Dok

    Renja

    50.000 1 Dok

    Renja

    60.000 1 Dok

    Renja

    70.000

    1.18.1.06.05 5. Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ Tersusunnya

    LPPD dan

    LKPJ

    Dokumen

    LPPD dan

    LKPJ

    Dispora Prov

    Kalbar

    2 Dok

    LPPD,

    LKPJ

    30.000 2 Dok

    LPPD,

    LKPJ

    30.000 2 Dok

    LPPD,

    LKPJ

    40.000 2 Dok

    LPPD,

    LKPJ

    45.000 2 Dok

    LPPD,

    LKPJ

    50.000

    kompeten

    si setiap

    jabatan

    struktural

    dan non

    struktural

    secara

  • Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

    1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

    No Tujuan SasaranIndikator

    SasaranKode Program dan Kegiatan

    Indikator Kinerja ProgramKelompok

    sasaran

    Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit kerja

    SKPD

    penangg

    ung

    Jawab

    LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi

    Kinerja pada

    6

    1.18.1.06.06 6. Monitoring, Evaluasi dan Laporan Kegiatan Terlaksanany

    a MONEV

    dan

    pelaporan

    kegiatan

    yang

    melibatkan

    instansi

    terkait

    Singkronisasi

    program dan

    kegiatan

    Dispora Prov

    Kalbar

    1 Dok Lap

    Monev

    170.000 1 Dok Lap

    Monev

    180.000 1 Dok Lap

    Monev

    190.000 1 Dok Lap

    Monev

    200.000 1 Dok Lap

    Monev

    210.000

    1.18.1.06.07 7. Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Tersusunnya Dokumen Dispora Prov 2 Dok 30.000 2 Dok 40.000 2 Dok 50.000 2 Dok 60.000 2 Dok 70.000

    secara

    kompreh

    ensif, dan

    tersusunn

    ya

    laporan

    secara

    tepat dan

    tepat

    waktu

    1.18.1.06.07 7. Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Tersusunnya

    RKA dan

    DPA SKPD

    Dokumen

    RKA dan

    DPA SKPD

    Dispora Prov

    Kalbar

    2 Dok

    RKA, DPA

    30.000 2 Dok

    RKA, DPA

    40.000 2 Dok

    RKA, DPA

    50.000 2 Dok

    RKA, DPA

    60.000 2 Dok

    RKA, DPA

    70.000

    1.18.1.06.08 8. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi

    Birokrasi (PMPRB) Online

    Terpenuhin

    ya profil

    kinerja

    SKPD

    Dispora Prov

    Kalbar

    1 dokumen 30.000 1 dokumen 30.000 1 dokumen 30.000 1 dokumen 30.000 1 dokumen 30.000

    6 1.18.1.07

    1.18.1.07.02 1. Penyusunan/Pelaporan Inventarisasi Asset Tersusunnya/

    Inventarisir

    Asset

    Data asset

    yang bisa

    dipertanggun

    gjawabkan

    Dispora Prov

    Kalbar

    1 Dok 30.000 1 Dok 40.000 1 Dok 50.000 1 Dok 60.000 1 Dok 70.000

    1.18.1.15 Jumlah

    pelatihan

    peningkatan

    karakter

    pemuda

    2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan

    1.18.1.15.01 1. Fasilitasi Pertukaran Pemuda Terkirimnya

    Pemuda

    utusan kalbar

    untuk

    mengikuti

    Menjadi duta

    pariwisata

    khususnya

    dalam

    mempromosi

    Pemuda

    Kab/Kota

    8 org 85.000.000 8 org 40.000 8 org 40.000 8 org 40.000 8 org 40.000

    Meningka

    tnya

    barang

    kantor

    Terpenuh

    inya

    kebutuha

    n barang

    dan jasa

    Program Penentuan Kebutuhan Barang dan Jasa

    7 Terselen

    ggara

    nya

    pelayana

    n

    kepemud

    aan yang

    menduku

    ng upaya

    peningka

    tan

    partisipa

    si dan

    Peningka

    tan

    pembang

    un an

    kepemud

    aan yang

    berkarak

    ter

    Jumlah

    pemuda

    yang

    berkarak

    ter

    Program Pelayanan Kepemudaan

    mengikuti

    program

    pertukaran

    pemuda

    tingkat

    Nasional

    mempromosi

    kan

    kebudayaan

    daerah

    Kalbar

    1.18.1.15.02 2. Fasilitasi Jambore Pemuda Indonesia (JPI) Terhimpun

    dan

    terinventarisa

    sinya

    Mapping

    daerah tujuan

    JPI

    24 org 24 org 70.000.000 24 org 82.000 24 org 87.000 32 org 92.000 32 org 97.000

    si dan

    peran

    aktif

    pemuda

    di

    berbagai

    bidang

    pembang

    unan

  • Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

    1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

    No Tujuan SasaranIndikator

    SasaranKode Program dan Kegiatan

    Indikator Kinerja ProgramKelompok

    sasaran

    Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit kerja

    SKPD

    penangg

    ung

    Jawab

    LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi

    Kinerja pada

    6

    Jumlah

    pelatihan

    kepemimpin

    an dan

    kepeloporan

    pemuda

    3 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan

    1.18.1.15.03 1 Seleksi Calon Peserta Paskibraka Terkirimnya

    Pelajar

    Kalbar untuk

    mengikuti

    pelatihan

    PASKIBRAK

    A tingkat

    provinsiyang

    akan menjadi

    30 org 30 org 90.000 30 org 40.000 30 org 40.000 30 org 40.000 30 org 40.000

    pelatihan

    paskibraka

    Tingkat

    Nasional

    akan menjadi

    Purna/Pelatih

    PASKIBRAK

    A untuk tahun

    berikutnya

    1.18.1.15.04 2 Pelatihan Paskibraka Meningkatny

    a semangat

    nasionalisme,

    kebangsaan

    dan

    kecintaan

    kepada

    Negara

    Kesatuan

    Republik

    Indonesia

    (NKRI).

    Terlatihnya

    anggota

    paskibraka

    Prov.Kalbar

    dalam

    menunjang

    pelaksanaan

    peringatan

    HUT RI

    Pelajar

    Kab/Kota se

    Kalbar

    28 org 700.000 28 org 670.000 28 org 680.000 28 org 690.000 28 org 700.000

  • Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

    1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

    No Tujuan SasaranIndikator

    SasaranKode Program dan Kegiatan

    Indikator Kinerja ProgramKelompok

    sasaran

    Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit kerja

    SKPD

    penangg

    ung

    Jawab

    LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi

    Kinerja pada

    6

    1.18.1.15.05 4. Pemilihan Pemuda pelopor Terlaksanany

    a kegiatan

    Pemilihan

    Pemuda

    Pelopor

    Meningkatny

    a

    Kepeloporan

    Pemuda di

    Kalimantan

    Barat dalam

    rangka

    pengabdian

    kepada

    masyarakat

    Pemuda yang

    memiliki

    kepeloporan di

    Kab/Kota

    6 95.000 6 95.000 6 104.000 6 120.000 6 132.000 59 132

  • Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

    1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

    No Tujuan SasaranIndikator

    SasaranKode Program dan Kegiatan

    Indikator Kinerja ProgramKelompok

    sasaran

    Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit kerja

    SKPD

    penangg

    ung

    Jawab

    LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi

    Kinerja pada

    6

    Jumlah

    pelatihan

    peningkatan

    wawasan

    pemuda

    3 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan

    1.18.1.15.07 1 Gebyar Pemuda Terlaksanany

    a peringatan

    HSP

    Semangat

    kepeloporan

    dan

    kepemimpina

    n

    Makasiswa/pel

    ajar/dinas

    instansi/LSM/

    masyarakat

    1500 org 85.000 1600 org 87.000 1700 org 90.000 1700 org 90.000 1700 org 90.000

    1.18.1.15.08 2 Bhakti Sosial Kepemudaan Terlaksanana

    ya Bakti

    pemuda

    kesadaran

    pemuda

    terhadap

    lingkungan

    Pemuda 100 org 60.000 150 org 65.000 200 org 70.000 200 org 70.000 200 org 70.000

    1.18.1.15.09 3 Sosialisasi Perda Kepemudaan Tersosialisasi

    nya perda

    kepemudaan

    Meningkatny

    a

    Pengetahuan

    tentang

    kepemudaan

    Pemuda/Dinas

    instansi

    30 org 90.000 30 org 40.000 30 org 40.000 30 org 40.000 30 org 40.000

    Jumlah

    organisasi

    Keparamuka

    an/kepandua

    n

    4 kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan

    1.18.1.15.10 1 Penyusunan Draf Perda Kepramukaan Tersusunnya

    Perda

    Meningkatny

    a pelayanan

    kepemudaan

    Akademisi,

    dinas instansi

    1 perda 100.000

    1.18.1.15.11 2 Sosialisasi UU tentang Gerakan Pramuka Terlaksanany Pelayanan 14 kab/kota 14 125.000 14 80.000 14 85.000 14 85.000 14 85.000

    Meningk

    at nya

    revitalisa

    si

    gerakan

    pramuka

    peningka

    tan

    kualitas

    kepramu

    kaan di

    Kalbar

    1.18.1.15.11 2 Sosialisasi UU tentang Gerakan Pramuka Terlaksanany

    a sosialisasi

    Pelayanan

    kepramukaan

    14 kab/kota 14

    kab/kota

    125.000 14

    kab/kota

    80.000 14

    kab/kota

    85.000 14

    kab/kota

    85.000 14

    kab/kota

    85.000

  • Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

    1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

    No Tujuan SasaranIndikator

    SasaranKode Program dan Kegiatan

    Indikator Kinerja ProgramKelompok

    sasaran

    Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit kerja

    SKPD

    penangg

    ung

    Jawab

    LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi

    Kinerja pada

    6

    1.18.1.15.12 3 Faslitasi kepanduan Terlaksanany

    a kegiatan

    kepanduan

    yang

    bersinergi

    dengan

    dinas/instansi

    terkait

    Kwarda dan

    Kwarcab

    14 kab/kota 14

    kab/kota

    200.000 14

    kab/kota

    200.000 14

    kab/kota

    200.000 14

    kab/kota

    200.000 14

    kab/kota

    200.000

  • Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

    1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

    No Tujuan SasaranIndikator

    SasaranKode Program dan Kegiatan

    Indikator Kinerja ProgramKelompok

    sasaran

    Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit kerja

    SKPD

    penangg

    ung

    Jawab

    LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi

    Kinerja pada

    6

    1.18.1.15.13 4 Pramuka Peduli Masyarakat Terintegrasin

    ya kegiatan

    kepramukaan

    kepada

    masyarakat

    Penyuluhan

    /gerakan

    peduli

    lingkungan

    Pramuka 1 keg 150.000 1 keg 150.000 1 keg 150.000 1 keg 150.000 1 keg 150.000

    Jumlah

    pelatihan

    kewirausaha

    an pemuda

    3 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan Meningk

    at nya

    pengemb

    angan

    penguas

    Jumlah

    pemuda

    kreatif

    dan

    menguas

    1.18.1.15.14 1. Pelatihan ketrampilan Hidup (life skill) Pemuda Terlaksana

    kegiatan

    pelatihan

    keterampilan

    hidup (life

    skiils)

    Tersedianya

    tenaga

    terdidik/teram

    pil dan

    mampu

    berwirausaha

    mandiri

    Pemuda yang

    memiliki

    kepeloporan di

    Kab/Kota

    30 126.500 30 139.000 40 153.000 45 176.000 50 194.000 345 194

    1.18.1.15.15 2. Pemberdayaan Pemuda Perbatasan Terlaksanany

    a kegiatan

    Pemberdaya

    an Pemuda

    Perbatasan

    Meningkatny

    a

    pemahaman

    pemuda

    tentang

    perbatasan

    yang

    merupakan

    bagian NKRI

    dan

    mendorong

    pemuda

    berwirausaha

    mandiri

    Pemuda di

    Daerah

    perbatasan

    30 135.000 30 149.000 40 164.000 45 189.000 50 208.000 315 208

    1.18.1.15.17 4. Fasilitasi Bantuan Kewirausahaan Pemuda Terlaksanany

    a kegiatan

    Meningkatny

    a

    Kelompok

    Usaha

    6 86.000 6 95.000 6 104.000 6 120.000 6 132.000 59 132

    penguas

    aan

    tehnolog

    i dan

    kreativita

    s

    pemuda

    menguas

    ai

    tehnolog

    i

    a kegiatan

    Pemilihan

    Pemuda

    Pelopor

    a

    Kepeloporan

    Pemuda di

    Kalimantan

    Barat dalam

    rangka

    pengabdian

    kepada

    masyarakat

    Usaha

    pemuda

  • Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

    1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

    No Tujuan SasaranIndikator

    SasaranKode Program dan Kegiatan

    Indikator Kinerja ProgramKelompok

    sasaran

    Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit kerja

    SKPD

    penangg

    ung

    Jawab

    LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi

    Kinerja pada

    6

    1.18.1.15.19 5. Bimtek bagi Wirausaha Muda Terlaksanany

    a kegiatan

    bimtek bagi

    wirausaha

    muda

    Meningkatny

    a

    pemahaman

    pemuda

    tentang

    perbatasan

    yang

    merupakan

    bagian NKRI

    dan

    mendorong

    pemuda

    berwirausaha

    Kelompok

    Usaha

    pemuda

    30 136.000 30 149.000 40 164.000 45 189.000 50 208.000 315 208

    berwirausaha

    mandiri

    1.18.1.16 Meningkatny

    a fasilitasi

    penyelengga

    raan

    kejuaraan

    olahraga

    23

    kegiatan

    23

    kegiatan

    23

    kegiatan

    23

    kegiatan

    23

    kegiatan

    1.18.1.16.01 1. Invitasi Olahraga Tradisional Tk Prov Terseleksiny

    a/Tim/Konting

    en Olahraga

    Tradisional

    ke tingkat

    provinsi

    Terdata dan

    Terlestarikan

    nya jenis

    olahraga

    tradisional

    secara

    berkesinamb

    ungan

    Atlet Olahraga

    Tradisional

    14

    Kab/Kota

    73.500 14

    Kab/Kota

    88.900

    8 Pengelola

    an dan

    pembinaa

    n

    keolahrag

    aan

    Daerah

    yang

    menduku

    ng upaya

    peningkat

    an

    pembuda

    yaan

    olahraga

    dan

    pembinaa

    n prestasi

    olahraga

    yang

    Meningka

    t nya

    budaya

    olahraga

    Pembud

    ayaan

    olahraga

    Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga

  • Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

    1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

    No Tujuan SasaranIndikator

    SasaranKode Program dan Kegiatan

    Indikator Kinerja ProgramKelompok

    sasaran

    Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit kerja

    SKPD

    penangg

    ung

    Jawab

    LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi

    Kinerja pada

    6

    1.18.1.16.02 2. Festival Olahraga Tradisional Tk Prov Terseleksiny

    a jenis

    olahraga

    cabang

    olahraga

    tradisional

    yang telah

    lama tumbuh

    dan

    mengakar

    dalam

    masyarakat

    menjadi

    Membudayan

    ya olahraga

    tradisional di

    kalangan

    masyarakat

    Atlet Olahraga

    Tradisional

    14

    Kab/Kota

    82.500 14

    Kab/Kota

    99.200 14

    Kab/Kota

    120.000 Ptk berdaya

    saing

    menjadi

    dibakukan

    menjadi OR

    Trad yg baku

    1.18.1.16.03 3. Fasilitasi Haornas Termotivasin

    ya Pembina,

    Pelatih dan

    Atlet olahraga

    berprestasi

    kalbar

    Terdatanya

    pelaku/insan

    olahraga

    berprestasi

    Kalbar dalam

    data base

    keolahragaan

    insan

    olahraga

    daerah yang

    berprestasi

    1500 org 150.000 1500 org 150.000 1500 org 150.000 1500 org 150.000 1500 org 150.000 Ptk

    1.18.1.16.03 4. Pemasyarakatan Olahraga Rekreasi Terfasilitasiny

    a kelompok/

    komunitas

    olahraga

    masyarakat

    melalui

    senam

    massal oleh

    instruktur

    Terbentuknya

    dan

    terbinanya

    komunitas

    olahraga

    masyarakat

    Insan

    Olahragawan

    1 Cab OR 32.700 1 Cab OR 36.000 1 Cab OR 39.000 1 Cab OR 43.000 1 Cab OR 47.000 Ptk

    instruktur

    senam yang

    berkualitas

  • Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

    1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

    No Tujuan SasaranIndikator

    SasaranKode Program dan Kegiatan

    Indikator Kinerja ProgramKelompok

    sasaran

    Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit kerja

    SKPD

    penangg

    ung

    Jawab

    LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi

    Kinerja pada

    6

    1.18.1.16.04 5. Tour D Khatulistiwa Terfasilitasiny

    a para Atlet/

    Komunitas

    didalam

    berolahraga

    sehingga

    prestasi dan

    tingkat

    kebugaran

    dan

    kesehatan

    para peserta

    meningkat

    Meningkatny

    a jumlah

    Komunitas

    bersepeda

    dan

    termotivasiny

    a atlet muda

    untuk

    berprestasi

    Masyarakat/Atl

    et Bersepeda

    1 cab 100.000 1 cab 110.000 1 cab 121.000 1 cab 133.000 1 cab 146.000 Ptk

    meningkat

    1.18.1.16.05 6. Dispora Sport Festival Terlaksanany

    a lomba

    beberapa

    cabang

    olahraga di

    kalangan

    masyarakat

    dan Pelajar

    di lingkungan

    Pemerintah

    Prov.kalbar

    Adanya

    Peningkatan

    Prestasi

    dilingkungan

    Prelajar dan

    club-club

    Prelajar dan

    club-club

    olahraga di

    masyarakat

    Pelajar/Masyar

    akat

    1 Keg 120.000 1 Keg 133.000 1 Keg 146.000 1 Keg 161.000 1 Keg 177.000 Ptk

    1.18.1.16.06 7. Pembinaan Club Olahraga Pelajar Terbentuknya

    club-club

    olahraga di

    lingkungan

    satuan

    pendidikan

    Bertambahny

    a sentra

    pembinaan

    olahraga

    yang akan

    menghasilka

    n cikal bakal,

    bibit, bobot

    Klub Olahraga 3 Club 28.900 4 Club 31.800 5 Club 35.000 6 Club 38.000 7 Club 42.000 Ptk

    bibit, bobot

    atlet

  • Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

    1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

    No Tujuan SasaranIndikator

    SasaranKode Program dan Kegiatan

    Indikator Kinerja ProgramKelompok

    sasaran

    Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit kerja

    SKPD

    penangg

    ung

    Jawab

    LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi

    Kinerja pada

    6

    1.18.1.16.07 8. Liga Pendidikan Indonesia Terseleksiny

    a perwakilan

    Prov.kalbar

    pada jenjang

    pendidikan

    SMP, SMA

    danPendidika

    n Indonesia

    Perguruan

    Tinggi ke

    Tingkat

    Nasional

    Terwujudnya

    pembinaan

    dan

    pemasyaraka

    tan olahraga

    cabang OR

    Sepak Bola

    pada jenjang

    pendidikan

    SMP, SMA

    dan

    PerguruanTin

    ggi se-

    Pelajar/Mahasi

    swa se Kalbar

    1 Cabang 184.000 1 Cabang 202.000 1 Cabang 223.000 1 Cabang 245.000 1 Cabang 269.000 Ptk

    ggi se-

    Kalbar

    1.18.1.16.08 9. Pemberdayaan Krida Olahraga Terfasilitasiny

    a PNS/Staf di

    Dinas,Badan,

    Lembaga dan

    Instansi

    Vertikal di

    lingkungan

    Pemprov.Kal

    bar

    Terwujudnya

    Pembinaan

    dan

    Peningkatan

    tingkat

    kebugaran

    para pegawai

    Masyarakat/In

    san Olahraga

    1500 org 150.000 1500 org 150.000 1500 org 150.000 1500 org 150.000 1500 org 150.000 Ptk

  • Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

    1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

    No Tujuan SasaranIndikator

    SasaranKode Program dan Kegiatan

    Indikator Kinerja ProgramKelompok

    sasaran

    Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit kerja

    SKPD

    penangg

    ung

    Jawab

    LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi

    Kinerja pada

    6

    1.18.1.16.09 10. Penghargaan terhadap insan olahraga berprestasi Terfasilitasiny

    a PNS/Staf di

    Dinas,Badan,

    Lembaga dan

    Instansi

    Vertikal di

    lingkungan

    Pemprov.Kal

    bar

    Terwujudnya

    Pembinaan

    dan

    Peningkatan

    tingkat

    kebugaran

    para pegawai

    Atlet Olahraga

    yang

    berprestasi

    30 orh 160.500 35 Org 176.000 40 Org 194.000 45 Org 213.000 50 Org 235.000 Ptk

    1.18.1.16.09 11 Penyelenggaraan POPDA Jumlah atlet

    POPDA

    Kalbar yang

    terseleksi

    Atlit POPDA

    yang akan

    diikutsertaka

    n di POPNAS

    Atlet pelajar

    Kab/Kota

    8 Cabor 1.015.000 5 Cabor 600.000 8 Cabor 1.200.000 5 Cabor 700.000 8 Cabor 1.400.000 Ptk

    1.18.1.16.10 12 Fasilitasi Olahraga Perbatasan Persentase

    meningkatny

    a hubungan

    antar negara

    tetangga

    Membaiknya

    kondisi

    olahraga di

    perbatasan

    Atlet pelajar

    Kab/Kota

    5 cabor 155.000 5 Cabor 185.000 5 Cabor 223.000 5 Cabor 267.000 5 Cabor 321.000 Ptk

    1.18.1.16.11 13 Fasilitasi Kejurnas Antar PPLP Adanya event

    Kejuaraan

    Nasional di

    Kalbar

    Menjadi tolak

    ukur dalam

    prestasi

    Atlet PPLP

    Kalbar

    49 Atlet 148.000 49 Atlet 176.000 49 Atlet 212.000 Ptk

    1.18.1.16.12 14 Pemusatan Latihan POPWIL Persentase

    meningkatny

    a potensi

    atlet POPWIL

    Kalbar

    Atlet POPWIL 170 Org 307.000 180 Org 338.000 190 Org 372.000 Ptk

    Meningka

    t nya

    prestasi

    olahraga

    di tingkat

    regional

    nasional

    dan

    internasio

    nal

    Peningkat

    an

    prestasi

    olahraga

    1.18.1.16.13 15 Fasilitasi Pengiriman Kontingen POPWIL Jumlah

    kontingen

    POPWIL

    Kalbar yang

    dibentuk

    Atlet POPWIL 170 Org 233.000 180 Org 256.000 190 Org 281.000 Ptk

  • Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

    1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

    No Tujuan SasaranIndikator

    SasaranKode Program dan Kegiatan

    Indikator Kinerja ProgramKelompok

    sasaran

    Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit kerja

    SKPD

    penangg

    ung

    Jawab

    LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi

    Kinerja pada

    6

    1.18.1.16.14 16 Pemusatan Latihan POPNAS Persentase

    meningkatny

    a potensi

    atlet

    POPNAS

    Kalbar

    Atlet POPNAS 105 Org 310.000 110 Org 372.000 Ptk

    1.18.1.16.15 17 Fasilitasi Pengiriman Kontingen POPNAS Jumlah

    kontingen

    POPNAS

    Kalbar yang

    dibentuk

    Atlet POPNAS 105 Org 159.950 110 Org 188.325 Ptk

    1.18.1.16.16 18 Penunjang PPLP (Pusat Pembinaan dan Latihan

    Olahraga Pelajar)

    Persentase

    meningkatny

    a prestasi

    olahraga dan

    akademik

    atlet PPLP

    Atlet PPLP

    Kalbar

    49 Atlet 234.000 49 Atlet 281.000 49 Atlet 337.000 49 Atlet 404.000 49 Atlet 485.000 Ptk

    1.18.1.16.17 19 Penyelenggaraan PPLPD (Pusat Pembinaan dan

    Latihan Olahraga Pelajar Daerah)

    Jumlah atlet

    PPLPD

    Atlet PPLPD 49 Atlet 408.000 49 Atlet 489.000 49 Atlet 587.000 49 Atlet 705.000 49 Atlet 846.000 Ptk

    1.18.1.16.18 20 Penyelenggaraan Kejuaraan Karate Piala

    Gubernur

    Atlet Karate 1 Cabor 150.000 1 Cabor 180.000 1 Cabor 216.000 1 Cabor 259.000 1 Cabor 311.000 Ptk

    1.18.1.16.19 21 Penyelenggaraan Kejuaraan Tenis Meja Piala

    Gubernur

    Atllet Tenis

    Meja

    1 Cabor 100.000 1 Cabor 120.000 1 Cabor 144.000 1 Cabor 172.000 1 Cabor 207.000 Ptk

    1.18.1.16.21 22 Penyelenggaraan SKO Jumlah atlet

    SKO

    Pelajar / Atlet 100 org 652.200 110 org 717.400 120 org 789.500 130 org 868.100 140 org 954.500 Ptk

    1.18.1.16.22 23 Pekan Olahraga Borneo Atlet Se-

    Kalimantan

    1 keg 408.000 1 keg 489.000 1 keg 587.000 1 keg 705.000 1 keg 846.000 Ptk

  • Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

    1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

    No Tujuan SasaranIndikator

    SasaranKode Program dan Kegiatan

    Indikator Kinerja ProgramKelompok

    sasaran

    Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit kerja

    SKPD

    penangg

    ung

    Jawab

    LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi

    Kinerja pada

    6

    Meningkatny

    a jumlah

    tenaga

    keolahragaa

    n dan atlet

    berbakat

    6

    Kegiatan

    6

    Kegiatan

    6

    Kegiatan

    6

    Kegiatan

    6

    Kegiatan

    1.18.1.16.23 1. Peningkatan Mutu SDM Pelatih Olahraga Peningkatan

    jumlah

    Pelatih yg

    Pelatih

    Olahraga

    30 Org 120.000 30 Org 132.000 30 Org 145.000 30 Org 159.000 30 Org 175.000 Ptk

    Meningk

    at nya

    manajem

    en

    Keolahra

    gaan

    yang

    profeiso

    nal

    Peningka

    tan

    manajem

    en

    keolahra

    gaan

    berkualitas

    1.18.1.16.24 2. Peningkatan Mutu SDM Wasit Olahraga Peningkatan

    jumlah Wasit

    yg

    berkualitas

    Wasit olahraga 30 Org 100.000 30 Org 110.000 30 Org 121.000 30 Org 133.000 30 Org 146.000 Ptk

    1.18.1.16.25 3. Test Pengukuran dan Pemanduan Bakat Atlet Mencari bibit

    atlet yang

    berbakat dan

    berpotensi

    melalui

    IPTEK

    Pelajar /Atlit

    Usia dini

    100 Org 200.000 100 Org 220.000 100 Org 242.000 100 Org 266.000 100 Org 292.000 Ptk

    1.18.1.16.26 4. Pendataan SDM Keolahragaan di Kalbar Terdatanya

    Data Best

    SDM

    Keolahragaa

    n di Kalbar

    SDM Olahraga

    Kab/Kota

    Sekalbar

    1 Paket 250.000 1 Paket 275.000 1 Paket 302.000 1 Paket 332.000 1 Paket 366.000 Ptk

    1.18.1.16.27 5. Seminar Kajian Peningkatan Prestasi Olahraga

    Kalbar

    Jumlah

    peserta

    Seminar

    Insan

    Olahraga

    Prestasi

    50 Org 150.000 Ptk

    1.18.1.16.28 6 Training Of Trainer (TOT) keolahragaan Terlaksanany

    a kegiatan

    Pelatih yang

    profesional

    Pelatih

    Olahraga

    1 keg 50.000 1 keg 50.000 Ptk

    a kegiatan

    TOT

    profesional Olahraga

    1.18.1.17 Meningkatny

    a

    ketersediaan

    sarana dan

    prasarana

    keolahragaa

    n

    9

    Kegiatan

    9

    Kegiatan

    9

    Kegiatan

    9

    Kegiatan

    9 Meningka

    tkan

    pengemb

    ang an

    sarana

    dan

    prasaran

    a

    kepemud

    aan dan

    Tersedia

    nya

    Sarana

    dan

    Prasaran

    a

    Kepemud

    aan dan

    Keolahra

    gaan

    Dukunga

    n sarana

    prasaran

    a

    kepemud

    aan dan

    keolahrag

    aan

    Program peningkatan sarana dan prasarana dan

    Kemitraan

  • Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

    1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

    No Tujuan SasaranIndikator

    SasaranKode Program dan Kegiatan

    Indikator Kinerja ProgramKelompok

    sasaran

    Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit kerja

    SKPD

    penangg

    ung

    Jawab

    LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi

    Kinerja pada

    6

    1.18.1.17.01

    1.

    1) Rehab GOR Pangsuma 1 keg 750.000 1 keg 750.000

    2) Rehab Stadion SSA 1 keg 750.000 1 keg 750.000

    3) Rehab GOR Bulutangkis 1 keg 500.000 1 keg 750.000

    4) Rehab Lapangan Tenis 1 keg 850.000 1 keg 750.000

    5) Rehab Gedung Shokbool 1 keg 650.000 1 keg 750.000

    6) Rehab Pembangunan Veledrom 1 keg 10.750.000 1 keg 750.000

    7) Rehab Gedung Tekondo 1 keg 750.000 1 keg 750.000

    8) Pemeliharaan Gelora Khatulistiwa Pontianak 1 keg 750.000 1 keg 750.000 1 keg 750.000 1 keg 750.000

    9) Grand Desain Gelora Khatulistiwa Pontianak 1 keg 750.000 1 keg 750.000

    aan dan

    keolahrag

    aan serta

    penataan

    sistem

    kelembag

    aan

    dengan

    perencan

    aan yang

    baik

    gaan

    yang

    refresent

    atif

    Rehab dan Pemeliharaan Gelora Khatulistiwa Ptk

    9) Grand Desain Gelora Khatulistiwa Pontianak 1 keg 750.000 1 keg 750.000

    10) Rehab Gedung Bolling 1 keg 750.000 1 keg 750.000

    12) Pemb. Gedung dan Lapangan Latihan Panah 1 keg 750.000 1 keg 750.000

    13) Rehab Bangunan Latihan Angkat Berat 1 keg 750.000 1 keg 750.000

    14) Pembangunan Lahan Parkir

    1.18.1.17.02

    2. Sport Centre Kalbar

    A. BANGUNAN

    I Block A

    1 Hotel Atlit 1 keg 210.000.000 210.000.000 280.000.000

    2 Kolam Renang Hotel 8.000.000

    3 Pengolahan Air Limbah/Genset 189.000 126.000

    4 Gedung Olahraga Latihan 1 keg 48.000.000 1 keg 48.000.000 24.000.000 -

    5 Wisma Atlit 23.040.000 34.560.000

    6 Mesjid 3.500.000

    7 Gereja 3.456.000

  • Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

    1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

    No Tujuan SasaranIndikator

    SasaranKode Program dan Kegiatan

    Indikator Kinerja ProgramKelompok

    sasaran

    Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit kerja

    SKPD

    penangg

    ung

    Jawab

    LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi

    Kinerja pada

    6

    8 Pusat Pembelanjaan 1 keg 30.375.000 30.375.000 40.500.000

    9 Kios/Retail 1 keg 7.776.000 7.776.000 3.888.000

    II Block B -

    1 Rumah Sakit/ Klinik Kesehatan 1 keg 43.200.000

    2 IPAL Rumah Sakit 1 keg 200.000

    3 Gelanggang Renang Indoor 1 keg 30.000.000 1 keg 22.500.000 1 keg 22.500.000

    4 Gelanggang Renang Outdoor 1 keg 33.600.000 1 keg 25.200.000 1 keg 25.200.000 -

    5 Padepokan/Sasana 1 keg 29.160.000 1 keg 29.160.000 1 keg 29.160.000 1 keg 106.920.000

    6 Gedung Olahraga 1 keg 12.150.000 1 keg 12.150.000 1 keg 12.150.000 1 keg 44.550.000

    7 Kantor Polisi 1 keg 1.500.000 1 keg 1.000.000

    8 Pengolahan Air Limbah/ Genset 1 keg 351.000 1 keg 234.000 -

    III Block C -

    1 Lapangan Latihan (Outdoor) 1 keg 26.400.000 1 keg 19.800.000 1 keg 19.800.000 -

    2 Fasilitas Pendukung Latihan 1 keg 4.032.000 1 keg 2.688.000 -

    3 Kantor Pengelola 1 keg 45.630.000 1 keg 45.630.000 1 keg 60.840.000

    4 Volley Pantai 1 keg 72.000.000

    5 Tenis Lapangan 1 keg 52.500.000

    6 Pengolahan Air Limbah/Genset 1 keg 49.140 1 keg 32.760 -

    IV Block D -

    1 Tribun/Fasilitas Panahan 1 keg 13.608.000

    2 Lapangan Panahan 1 keg 27.280.000

    3 Pengolahan Air Bersih/ Gendet 1 keg 351.000 1 keg 234.000

    4 Tribun VIP Stadion Atletik/ Bola 1 keg 23.400.000 1 keg 23.400.000 1 keg 15.600.000 1 keg 15.600.000

    5 Ruang Masuk Pemain Stadion Atletik/Bola 1 keg 23.400.000 1 keg 23.400.000 1 keg 15.600.000 1 keg 15.600.000

    6 Lintasan Atletik dan dan Lapangan Bola 1 keg 18.000.000 1 keg 18.000.000 1 keg 9.000.000 -

    7 Akses Masuk Umum/ Service Stadion Atletik/Bola 1 keg 38.880.000 1 keg 32.400.000 1 keg 32.400.000 1 keg 25.920.000

    8 Lintasan Veledrome 1 keg 12.600.000

    9 Akses VIP Veledrome 1 keg 43.200.000

    10 Akses Pemain Veledrome 1 keg 43.200.000

    V Block E -

    1 Lapangan Bola 1 keg 28.800.000

    2 Stadion/Tribun Sepak bola 1 keg 487.500.000

    3 Lapangan Softball 1 keg 19.200.000 3 Lapangan Softball 1 keg 19.200.000

    4 Stadion/tribun Softball 1 keg 162.240.000

    5 Bangunan Pendukung Water Sport 1 keg 5.040.000 1 keg 3.360.000

    6 Dermaga 1 keg 2.100.000

    7 Tribun Penonton Water Sport 1 keg 4.800.000

    8 Bangunan Pendukung Lapangan Golf 1 keg 72.000.000

    9 Lapangan Golf (1) 1 keg 52.500.000

    10 Gazebo 1 keg 1.440.000

    11 Pos Jaga 1 keg 540.000

    12 Rumah Genset dan Pengolahan Air Besih 1 keg 640.000

    VI Block F -

  • Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

    1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

    No Tujuan SasaranIndikator

    SasaranKode Program dan Kegiatan

    Indikator Kinerja ProgramKelompok

    sasaran

    Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit kerja

    SKPD

    penangg

    ung

    Jawab

    LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi

    Kinerja pada

    6

    1 Lapangan Tembak Outdoor 1 keg 19.530.000 1 keg 13.020.000 -

  • Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

    1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

    No Tujuan SasaranIndikator

    SasaranKode Program dan Kegiatan

    Indikator Kinerja ProgramKelompok

    sasaran

    Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit kerja

    SKPD

    penangg

    ung

    Jawab

    LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi

    Kinerja pada

    6

    2 Gedung Tembak Indoor dan Tribun penonton 1 keg 48.620.000 1 keg 36.465.000 1 keg 36.465.000

    3 Gedung serbaguna 1 keg 5.250.000

    4 Pelatihan dan Gallery 1 keg 10.125.000

    5 Plaza Remaja 1 keg 10.500.000

    6 Amphiteatre Terbuka 1 keg 4.410.000

    7 Sekolah Olahraga 1 keg 51.200.000 1 keg 204.800.000

    8 Fasilitas Latihan Outdoor 1 keg 71.200.000

    9 Terminal Kedatangan/Keberangkatan 1 keg 3.200.000

    10 Bangunan Arena Ketangkasan 1 keg 1.800.000

    11 Arena Ketangkasan dan Hobi 1 keg 50.000.000

    12 Gazebo 1 keg 1.260.000

    13 Pos Jaga 1 keg 450.000

    14 Rumah Genset dan Pengolahan Air Besih 1 keg 320.000

    VII Block G -

    1 Tribun/Ruang Ganti Arena Motor 1 keg 45.360.000

    2 Track Road Race 1 keg 1.500.000

    3 Arena Grass Track 1 keg 10.000.000

    4 Lapangan Golf (2) 1 keg 52.500.000

    5 Gazebo 1 keg 180.000

    6 Pos Jaga 1 keg 90.000

    7 Rumah Genset dan Pengolahan Air Besih 1 keg 320.000

    B. JALAN & PERKERASAN (PER BLOCK)

    I Block A

    1 Pematangan Lahan 1 keg 6.750.000 1 keg 4.500.000 1 keg 4.500.000 -

    2 Drainase perkerasan (40 x 40 cm) 1 keg 1.224.000 1 keg 1.224.000 3.672.000

    3 Lampu Jalan/Parkir 1 keg 50.000 -

    4 Lampu Taman 1 keg 90.000 1 keg 67.500 1 keg 67.500 -

    5 Taman dan RTH 1 keg 600.000 1 keg 450.000 1 keg 450.000 -

    6 Pagar Pembatas 1 keg 1.380.000 2.070.000

    7 Gerbang 1 keg 105.000 -

    II Block B -

    1 Pematangan Lahan 1 keg 9.750.000 1 keg 9.750.000 1 keg 6.500.000 1 keg 6.500.000 -

    2 Drainase perkerasan (40 x 40 cm) 1 keg 2.448.000 1 keg 1.836.000 1 keg 1.836.000 - 2 Drainase perkerasan (40 x 40 cm) 1 keg 2.448.000 1 keg 1.836.000 1 keg 1.836.000 -

    3 Lampu Jalan/ Parkir 1 keg 50.000 -

    4 Lampu Taman 1 keg 90.000 1 keg 67.500 1 keg 67.500 -

    5 Taman dan RTH 1 keg 600.000 1 keg 450.000 1 keg 450.000 -

    6 Pagar Pembatas 1 keg 1.140.000 1.710.000

    7 Gerbang 240.000

    III Block C -

    1 Pematangan Lahan 1 keg 12.000.000 1 keg 9.000.000 1 keg 9.000.000 -

    2 Drainase perkerasan (40 x 40 cm) 1 keg 2.448.000 1 keg 1.836.000 1 keg 1.836.000

    3 Lampu Jalan/Parkir 1 keg 50.000 -

    4 Lampu Taman 1 keg 90.000 1 keg 67.500 1 keg 67.500

  • Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

    1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

    No Tujuan SasaranIndikator

    SasaranKode Program dan Kegiatan

    Indikator Kinerja ProgramKelompok

    sasaran

    Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit kerja

    SKPD

    penangg

    ung

    Jawab

    LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi

    Kinerja pada

    6

    5 Taman dan RTH 1 keg 600.000 1 keg 450.000 1 keg 450.000

    6 Pagar Pembatas 1 keg 720.000 1 keg 480.000

    7 Gerbang 1 keg 90.000

    IV Block D -

    1 Pematangan Lahan 1 keg 13.200.000 1 keg 9.900.000 1 keg 9.900.000

    2 Drainase perkerasan (40 x 40 cm) 1 keg 2.448.000 1 keg 3.672.000

    3 Lampu Jalan/Parkir 1 keg 50.000

    4 Lampu Taman 1 keg 135.000 1 keg 90.000

    5 Taman dan RTH 1 keg 600.000 1 keg 900.000

    6 Pagar Pembatas 1 keg 3.750.000

    7 Gerbang 1 keg 120.000

    V Block E -

    1 Pematangan Lahan 1 keg 15.000.000 1 keg 22.500.000

    2 Drainase perkerasan (40 x 40 cm) 1 keg 5.100.000

    3 Lampu Jalan/Parkir 1 keg 35.000

    4 Lampu Taman 1 keg 195.750

    5 Taman dan RTH 1 keg 1.500.000

    6 Pagar Pembatas 1 keg 2.250.000

    7 Gerbang 1 keg 165.000

    VI Block F -

    1 Pematangan Lahan 1 keg 43.550.000

    2 Drainase perkerasan (40 x 40 cm) 1 keg 8.619.000

    3 Turap/Barau Sungai 1 keg 624.000 1 keg 416.000

    4 Lampu Jalan/Parkir 1 keg 2.340.000

    5 Lampu Taman 1 keg 110.696.625

    6 Taman dan RTH 1 keg 1.500.000

    7 Pagar Pembatas 1 keg 6.240.000

    8 Gerbang 1 keg 1.579.500

    VII Block G -

    1 Pematangan Lahan 1 keg 112.500.000

    2 Turap/ Barau Waduk 1 keg 880.000

    3 Turap/ Barau Sungai 1 keg 480.000 1 keg 720.000 3 Turap/ Barau Sungai 1 keg 480.000 1 keg 720.000

    4 Drainase perkerasan (40 x 40 cm) 1 keg 1.020.000

    5 Jembatan Gantung (l = 20 m; p = 80 m) 1 keg 4.000.000

    6 Sclupture pada Bundaran (d = 45 m) 1 keg 1.500.000

    7 Taman dan RTH 1 keg 1.500.000

    8 Lampu Jalan/Parkir 1 keg 100.000

    9 Lampu Taman 1 keg 45.000

    10 Pagar Pembatas 1 keg 1.800.000

    11 Gerbang 1 keg 30.000

    C. JALAN DAN PERKERASAN

  • Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

    1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

    No Tujuan SasaranIndikator

    SasaranKode Program dan Kegiatan

    Indikator Kinerja ProgramKelompok

    sasaran

    Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit kerja

    SKPD

    penangg

    ung

    Jawab

    LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi

    Kinerja pada

    6

    I Block A

    1 Jalan Aspal (l=6m) 1 keg 480.000 1 keg 360.000 1 keg 360.000 -

  • Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

    1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

    No Tujuan SasaranIndikator

    SasaranKode Program dan Kegiatan

    Indikator Kinerja ProgramKelompok

    sasaran

    Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit kerja

    SKPD

    penangg

    ung

    Jawab

    LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi

    Kinerja pada

    6

    2 Perkerasan dan Parkir Kendaraan (Paving Blok) 1 keg 9.187.500 1 keg 9.187.500 1 keg 9.187.500 1 keg 518.400 -

    3 Trotoar (l = 1,5 m) 1 keg 500.000 1 keg 375.000 1 keg 375.000 -

    II Block B -

    1 Jalan Aspal (l=6m) 1 keg 633.600 1 keg 422.400 -

    2 Perkerasan dan Parkir Kendaraan (Paving Blok) 1 keg 11.760.000 1 keg 8.820.000 1 keg 8.820.000

    3 Trotoar (l = 1,5 m) 1 keg 440.000 1 keg 330.000 1 keg 330.000

    III Block C -

    1 Jalan Aspal (l=6m) 1 keg 316.800 1 keg 237.600 1 keg 237.600

    2 Perkerasan dan Parkir Kendaraan (Paving Blok) 1 keg 4.200.000 1 keg 6.300.000

    3 Trotoar (l = 1,5 m) 1 keg 330.000 1 keg 495.000 3 Trotoar (l = 1,5 m) 1 keg 330.000 1 keg 495.000

    IV Block D -

    1 Jalan Aspal (l=6m) 1 keg 278.400 1 keg 417.600

    2 Drainase perkerasan (40 x 40 cm) 1 keg 12.775.000

    3 Turap/Barau Waduk 1 keg 725.000

    V Block E -

    1 Jalan Aspal (l=6m) 1 keg 648.000

    2 Perkerasan dan Parkir Kendaraan (Paving Blok) 1 keg 29.750.000

    3 Jalan lingkar Lapangan Golf Beton (l = 4 m) 1 keg 990.000

    4 Trotoar (l = 1,5 m) 1 keg 1.250.000

    VI Block F -

    1 Jalan Aspal (l=6m) 2 jalur 1 keg 262.080

    2 Jalan Aspal (l=6m) 1 keg 1.472.640

    3 Perkerasan dan Parkir Kendaraan (Paving Blok) 1 keg 8.508.500

    4 Jalan lingkar Arena Ketangkasan 1 keg 468.000

    5 Trotoar (l = 1,5 m) 1 keg 73.125.000

    VII Block G -

    1 Jalan Aspal (l=6m) 2 jalur 1 keg 34.560

    2 Jalan Aspal (l=6m) 1 keg 124.800

    3 Perkerasan dan Parkir Kendaraan (Paving Blok) 1 keg 546.000

    4 Jalan lingkar Lapangan Golf Beton (l = 4 m) 1 keg 990.000

    5 Trotoar (l = 1,5 m) 1 keg 425.000

    D KawasanD Kawasan

    1. Jalan dan Sirkulasi

    1 Jalan Aspal (l = 8m) 2 jalur 1 keg 2.691.000 1 keg 4.036.500 1 keg 2.691.000 1 keg 2.691.000 -

    2 Jalan Aspal (l=5 m) 2 jalur 1 keg 1.530.000 1 keg 1.530.000 1 keg 1.530.000 1 keg 1.530.000 1 keg 1.530.000

    3 Jalan Lingkungan (l = 5m) 1 jalur 1 keg 3.060.000

    4 Halte kendaraan umum 1 keg 480.000

    5 Lampu Jalan 1 keg 1.656.000

    6 Jalan sekeliling (L = 2m) rabat beton 1 keg 250.000

    2. Landscaping -

  • Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

    1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

    No Tujuan SasaranIndikator

    SasaranKode Program dan Kegiatan

    Indikator Kinerja ProgramKelompok

    sasaran

    Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit kerja

    SKPD

    penangg

    ung

    Jawab

    LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi

    Kinerja pada

    6

    1 Gerbang Kawasan 1 keg 1.250.000 -

  • Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

    1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

    No Tujuan SasaranIndikator

    SasaranKode Program dan Kegiatan

    Indikator Kinerja ProgramKelompok

    sasaran

    Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit kerja

    SKPD

    penangg

    ung

    Jawab

    LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi

    Kinerja pada

    6

    2 Pematangan Lahan 1 keg 30.618.000 1 keg 20.412.000 1 keg 20.412.000 -

    3 Drainase Utama (200 x 100) 1 keg 2.415.000 1 keg 1.610.000 1 keg 1.610.000 -

    4 Drainase Sekunder (100 x 50) 1 keg 1.200.000 1 keg 1.200.000 1 keg 3.600.000

    5 Drainase Tertier (50 x 50) 1 keg 6.375.000

    6 Tempat Pembuangan Sampah (TPS) ( 1 x 4 m) 1 keg 56.000 1 keg 224.000

    7 Hidran Kebakaran 1 keg 84.000 1 keg 336.000

    1.18.1.17.03 3. Gedung PPLP

    1) Rehab Gedung PPLP 1 keg 250.000 1 keg 250.000 1 keg 250.000

    2) Pemeliharaan PPLP 1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000 2) Pemeliharaan PPLP 1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000

    1.18.1.17.04 4. Sekolah Khusus Olahraga (SKO)

    1) Pembangunan Sekolah Khusus Olahraga (SKO) 1 keg 1.000.000 1 keg 1.000.000 1 keg 1.000.000 1 keg 1.000.000 1 keg 1.000.000

    2) Pemeliharaan SKO 1 keg 175.000 1 keg 175.000 1 keg 175.000 1 keg 175.000 1 keg 175.000

    1.18..17..05 5. Fasilitasi Bantuan Peralatan Olahraga

    1) Olahraga Prestasi 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000

    2) Olahraga Pendidikan 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000

    3) Olahraga Rekreasi 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000

    1.18.1.17.06 6. Kajian Amdal Sport Centre Kalbar 1 keg 500.000

    1.18.1.17.07 7. Fasilitasi Bantuan Kewirausahaan Pemuda 1 keg 500.000 1 keg 500.000 1 keg 500.000 1 keg 500.000 1 keg 500.000

    1.18.1.17.08 8. Fasilitasi Bantuan Pemberdayaan Pemuda 1 keg 500.000 1 keg 500.000 1 keg 500.000 1 keg 500.000 1 keg 500.000

    1.18.1.17.09 9. Pendataan Sarpras Pemuda dan Olahraga 1 keg 500.000 1 keg 500.000 1 keg 500.000 1 keg 500.000 1 keg 500.000

    Meningkatny

    a

    ketersediaan

    sarana dan

    prasarana

    kepemudaan

    6

    Kegiatan

    6

    Kegiatan

    6

    Kegiatan

    6

    Kegiatan

    6

    Kegiatan

    1.18.1.17.10 1. Pembangunan Mess Pemuda 1 keg 5.000.000 1 keg 5.000.000

    1.18.1.17.11 2. Rehab Gedung Pemuda 1 keg 200.000 1 keg 200.000

    1.18.1.17.12 3. Fasilitasi Bantuan Pemberdayaan Pemuda 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000

    1.18.1.17.13 4. Fasilitasi Bantuan Kewirausahaan Pemuda 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1.18.1.17.13 4. Fasilitasi Bantuan Kewirausahaan Pemuda 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000

    1.18.1.17.14 5. Fasilitasi Bantuan Gerakan Pramuka 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000

    1.18.1.17.15

    6. Pembangunan Bumi Perkemahan 1 keg 10.000.000

  • Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

    1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

    No Tujuan SasaranIndikator

    SasaranKode Program dan Kegiatan

    Indikator Kinerja ProgramKelompok

    sasaran

    Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit kerja

    SKPD

    penangg

    ung

    Jawab

    LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi

    Kinerja pada

    6

    Meningkatny

    a promosi,

    koordinasi

    dan

    sinkronisasi

    kebijakan

    pengeloaan

    serta

    penghargaa

    n

    keolahragaa

    n

    9

    Kegiatan

    9

    Kegiatan

    9

    Kegiatan

    9

    Kegiatan

    9

    Kegiatan

    10 Meningk

    atkan

    koordina

    si dan

    kerjasam

    a di

    bidang

    kepemud

    aan dan

    keolahra

    gaan

    dalam

    rangka

    Tercipta

    nya

    Sistem

    kelemba

    gaan

    Kepemu

    daan dan

    Keolahra

    gaan

    yang

    baik

    Terbentu

    knya

    sistem

    kelemba

    gaan

    kepemud

    aan dan

    keolahra

    gaan

    1.18.1.17.16 1. Up dating Database Kepemudaan dan

    Keolahragaan Kalbar

    Tersusunnya

    database

    Database

    kepemudaan

    dan

    keolahragaan

    yang up to

    date

    1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000

    1.18.1.17.17 2. Rakor Kepemudaan dan Keolahragaan Terintegrasin

    ya program

    dan kegiatan

    kepemudaan

    dan

    keolahragaan

    Sinkronnya

    kegiatan di

    provinsi

    dengan

    kab/kota

    1 keg 150.000 1 keg 150.000 1 keg 150.000 1 keg 150.000 1 keg 150.000

    1.18.1.17.18 3. Workshop Peran Serta Masyarakat dan Dunia

    Usaha terhadap kepemudaan dan keolahragaan

    Terlaksanany

    a Workshop

    Dukungan

    dunia usaha

    terhadap

    kegiatan

    kepemudaan

    dan

    keolahragaan

    1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000

    mensiner

    gikan

    program-

    program

    yang ada

    pada

    instansi

    terkait,

    baik

    pusat

    maupun

    daerah

    11 Meningk

    atkan

    kemitraa

    n antara

    pemerint

    ah

    daerah

    Terwujut

    nya

    Koordina

    si dan

    kerjasam

    a

    dibidang

    Tercapai

    nya kerja

    sama

    bidang

    kepemud

    aan dan

    keolahra keolahragaan daerah

    dengan

    masyara

    kat

    termasuk

    dunia

    dibidang

    Kepemu

    daan dan

    Keolahra

    gaan

    antara

    keolahra

    gaan

  • Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

    1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

    No Tujuan SasaranIndikator

    SasaranKode Program dan Kegiatan

    Indikator Kinerja ProgramKelompok

    sasaran

    Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit kerja

    SKPD

    penangg

    ung

    Jawab

    LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi

    Kinerja pada

    6

    1.18.1.17.19 4. Fasilitasi Sosekmalindo bidang kepemudaan dan

    keolahragaan

    Terselenggar

    anya

    kegiatan

    SOSEKMALI

    NDO

    Adanya

    kerjasama di

    bidang sosial

    dan ekonomi

    khususnya

    kepemudaan

    dan

    keolahragaan

    1 keg 75.000 1 keg 75.000 1 keg 75.000 1 keg 75.000 1 keg 75.000

    1.18.1.17.20 5. MoU Pengelolaan Sarana dan Prasarana Terpetanya Kerjasama 1 keg 25.000 1 keg 25.000 1 keg 25.000 1 keg 25.000 1 keg 25.000

    dunia

    usaha,

    lembaga

    kepemud

    aan dan

    keolahra

    gaan

    antara

    pemerint

    ah pusat,

    daerah

    dan

    dunia

    usaha

    1.18.1.17.20 5. MoU Pengelolaan Sarana dan Prasarana

    Kepemudaan dan Keolahragaan

    Terpetanya

    pengelolaan

    sarana dan

    prasarana

    Kerjasama

    pihak

    pemerintah

    provinsi

    melalui

    DISPORA

    dengan pihak

    ketiga

    sebagai

    pengelola

    1 keg 25.000 1 keg 25.000 1 keg 25.000 1 keg 25.000 1 keg 25.000

    1.18.1.17.21 6. Fasilitasi Pertemuan Forum Kepemudaan dan

    Keolahragaan

    Terbentuknya

    Forum yang

    menangani

    kepemudaan

    dan

    keolahragaan

    Sebagai

    wadah dalam

    berkonsultasi

    , sinkronisasi

    program dan

    kegiatan

    1 keg 250.000 1 keg 250.000 1 keg 250.000 1 keg 250.000 1 keg 250.000

    1.18.1.17.22 7. Penerbitan Buletin DISPORA Terbitnya

    Buletin

    DISPORA

    Informasi

    kebijakan,

    program dan

    kegiatan

    kepemudaan

    dan

    1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000

    dan

    keolahragaan

    di Kalbar

  • Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

    1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

    No Tujuan SasaranIndikator

    SasaranKode Program dan Kegiatan

    Indikator Kinerja ProgramKelompok

    sasaran

    Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit kerja

    SKPD

    penangg

    ung

    Jawab

    LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi

    Kinerja pada

    6

    1.18.1.17.23 8. Sosialisasi UU dan Perda Kepemudaan,

    Keolahragaan dan Gerakan Pramuka

    Terlaksanany

    a Sosialisai

    Pemahaman

    masyarakat

    akan Undang-

    undang

    kepemudaan,

    keolahragaan

    dan gerakan

    pramuka

    meningkat

    1 keg 500.000 1 keg 500.000 1 keg 500.000 1 keg 500.000 1 keg 500.000

    1.18.1.17.24 9. Informasi Kepemudaan dan Keolahragaan melalui

    Media Cetak dan Elektronik

    Tersebarnya

    informasi

    kepemudaan

    dan

    keolahragaan

    Sebagai

    referensi bagi

    masyarakat

    dalam menilai

    dan ikutserta

    membangun

    kepemudaan

    dan

    keolahragaan

    1 keg 250.000 1 keg 250.000 1 keg 250.000 1 keg 250.000 1 keg 250.000

    349.472.850 334.466.526 739.321.150 673.992.514 2.869.690.272

  • Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

    1 2 3 4 5 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

    1. 1.18.1.01

    1.18.1.01.01 1. Penyediaan jasa surat menyurat 1 keg 20.000 1 keg 20.000 1 keg 20.000 1 keg 20.000 1 keg 20.000

    1.18.1.01.02 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 pkt 500.000 3 pkt 550.000 3 pkt 560.000 3 pkt 570.000 3 pkt 580.000

    1.18.1.01.03 3. Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional 1 pkt 46.350 1 pkt 81.300 1 pkt 85.000 1 pkt 90.000 1 pkt 100.000

    1.18.1.01.04 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor 3 lok 350.000 3 lok 360.000 3 lok 370.000 3 lok 380.000 3 lok 390.000

    1.18.1.01.05 5. Penyediaan alat tulis kantor 1 pkt 70.000 1 pkt 75.000 1 pkt 80.000 1 pkt 85.000 1 pkt 90.000

    1.18.1.01.06 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 pkt 65.000 1 pkt 78.000 1 pkt 85.000 1 pkt 90.000 1 pkt 95.000

    1.18.1.01.07 7. Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan

    kantor

    1 pkt 10.000 1 pkt 20.000 1 pkt 30.000 1 pkt 40.000 1 pkt 50.000

    6

    Meningk

    atkan

    kualitas

    pelayana

    n

    masyara

    kat dan

    administr

    asi

    Perkantor

    an

    Terwujud

    nya

    standaris

    asi

    pelayana

    n

    masyara

    kat dan

    administr

    asi

    perkantor

    an

    Terlaksa

    nanya

    surat

    Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

    Tersedia

    nya

    sumber

    daya

    listrik dan

    air

    Data

    Capaian

    Pada

    Tahun

    Awal

    Perenca

    naan

    Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanUnit

    kerja

    SKPD

    penangg

    ung

    Jawab

    LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi

    Kinerja pada

    Tabel 5.1

    Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikator

    Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat

    No Tujuan SasaranIndikator

    SasaranKode Program dan Kegiatan

  • Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

    1 2 3 4 5 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 236

    Data

    Capaian

    Pada

    Tahun

    Awal

    Perenca

    naan

    Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanUnit

    kerja

    SKPD

    penangg

    ung

    Jawab

    LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi

    Kinerja pada

    No Tujuan SasaranIndikator

    SasaranKode Program dan Kegiatan

    1.18.1.01.08 8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1 pkt 90.000 1 pkt 100.000 1 pkt 110.000 1 pkt 120.000 1 pkt 130.000

    1.18.1.01.09 9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga 1 pkt 40.000 1 pkt 40.000 1 pkt 45.000 1 pkt 50.000 1 pkt 60.000

    1.18.1.01.10 10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1 pkt 20.000 1 pkt 30.000 1 pkt 35.000 1 pkt 40.000 1 pkt 45.000

    1.18.1.01.11 11. Penyediaan makanan dan minuman 1 pkt 50.000 1 pkt 50.000 1 pkt 60.000 1 pkt 65.000 1 pkt 70.000

    1.18.1.01.12 12. Koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 1 pkt 500.000 1 pkt 600.000 1 pkt 600.000 1 pkt 600.000 1 pkt 600.000

    1.18.1.01.13 13. Penyediaan Jasa Keamanan lingkungan kantor/rumah jabatan dan

    pendukung perkantoran lainnya

    12 org 167.760 12 org 184.536 12 org 202.990 12 org 223.289 12 org 245.617

    1.18.1.01.14 14. Penyediaan jasa penatausahaan keuangan dan barang 1 ta 80.000 1 ta 81.300 1 ta 85.000 1 ta 90.000 1 ta 100.000

    1.18.1.01.15 15. Penyediaan jasa publikasi/iklan dan dokumentasi 1 pkt 40.000 1 pkt 50.000 1 pkt 60.000 1 pkt 70.000 1 pkt 80.000

    1.18.1.01.16 16. Penataan dan pemeliharaan arsip 1 keg 20.000 1 keg 30.000 1 keg 35.000 1 keg 40.000 1 keg 45.000

    1.18.1.01.17 17. Pemindahan sarana dan prasarana Kantor 1 pkt 80.000

    an

  • Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

    1 2 3 4 5 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 236

    Data

    Capaian

    Pada

    Tahun

    Awal

    Perenca

    naan

    Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanUnit

    kerja

    SKPD

    penangg

    ung

    Jawab

    LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi

    Kinerja pada

    No Tujuan SasaranIndikator

    SasaranKode Program dan Kegiatan

    2 1.18.1.02

    1.18.1.02.05 1. Pengadaan kendaraan jabatan, kendaraan dinas/operasional 3 unit 536.000 2 unit 36.000 2 unit 36.000 2 unit 36.000 2 unit 36.000

    1.18.1.02.08 2. Pengadaan perlengkapan/peralatan kantor 1 pkt 200.000 1 pkt 100.000

    1.18.1.02.09 3. Pengadaan perlengkapan/peralatan rumah tangga 1 pkt 80.000 1 pkt 100.000 1 pkt 120.000 1 pkt 125.000 1 pkt 130.000

    1.18.1.02.11 4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi 1 pkt 80.000 1 pkt 85.000 1 pkt 90.000 1 pkt 95.000 1 pkt 100.000

    1.18.1.02.15 5. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3 pkt 300.000 3 pkt 325.000 3 pkt 350.000 3 pkt 375.000 3 pkt 400.000

    1.18.1.02.18 6. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan, kendaraan

    dinas/operasional

    21 unit 252.640 21 unit 275.000 21 unit 285.000 21 unit 295.000 21 unit 300.000

    1.18.1.02.20 7. Pemeliharaan rutin/berkala AC/Kipas angin 1 pkt 40.000 1 pkt 50.000 1 pkt 60.000 1 pkt 75.000 1 pkt 90.000

    1.18.1.02.21 8. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan/peralatan kantor 1 pkt 15.300 1 pkt 40.000 1 pkt 50.000 1 pkt 60.000 1 pkt 70.000

    1.18.1.02.22 9. Pemeliharaan Sarana & Prasarana Studio, Komunikasi dan Sistem

    Informasi

    1 pkt 15.000 1 pkt 20.000 1 pkt 25.000 1 pkt 30.000 1 pkt 35.000

    1.18.1.02.42 10. Pengadaan mebeleur 1 pkt 50.000 1 pkt 100.000 1 pkt 110.000 1 pkt 120.000 1 pkt 125.000

    1.18.1.02.44 11. Pengadaan Generator 30.000

    kva

    120.000 1 pkt

    1.18.1.02.54 12. Pemeliharaan rutin/berkala pagar 1 pkt 20.000 1 pkt 25.000 1 pkt 30.000 1 pkt 35.000 1 pkt 40.000

    1.18.1.02.64 13. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1 pkt 5.000 1 pkt 10.000 1 pkt 20.000 1 pkt 25.000 1 pkt 30.000

    1.18.1.02.65 14. Pemeliharaan rutin/berkala generator 1 pkt 7.000 1 pkt 10.000 1 pkt 20.000 1 pkt 25.000 1 pkt 30.000

    1.18.1.02.71 15. Rehabilitasi Gedung Kantor 1 pkt 500.000 1 pkt 1.000.000 1 pkt 1.500.000 1 pkt 2.000.000 1 pkt 2.000.000

    3 1.18.1.03

    1.18.1.03.01 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 160 stel 56.000 160 stel 56.000 -

    1.18.1.03.02 2. Pengadaan pakaian khusus dan perlengkapannya 320 stel 112.000 - 320 stel 112.000 -

    1.18.1.03.03 3. Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai 80 org 6.000 - - 80 org 6.000 -

    Meningk

    atnya

    disiplin

    aparataur

    Terwujud

    nya

    aparatur

    yang

    disiplin

    Program peningkatan disiplin aparatur

    Terwujud

    nya

    standaris

    asi

    sarana

    dan

    prasaran

    a yang

    sesuai

    dengan

    tuntutan

    tugas

    Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur

  • Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

    1 2 3 4 5 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 236

    Data

    Capaian

    Pada

    Tahun

    Awal

    Perenca

    naan

    Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanUnit

    kerja

    SKPD

    penangg

    ung

    Jawab

    LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi

    Kinerja pada

    No Tujuan SasaranIndikator

    SasaranKode Program dan Kegiatan

    4 1.18.1.05

    1.18.1.05.01 1 Pendidikan dan pelatihan (Diklat) 12 bl 75.000 12 bl 75.000 12 bl 75.000 12 bl 75.000 12 bl 75.000

    1.18.1.05.02 2 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, kursus-kursus, Workshop, TOT 12 bl 100.000 12 bl 110.000 12 bl 120.000 12 bl 130.000 12 bl 140.000

    1.18.1.05.04 3 Pembinaan Jasmani dan Rohani 80 org 30.000 80 org 30.000 80 org 30.000 80 org 30.000 80 org 30.000

    1.18.1.05.05 4 Analisis Jabatan 1 Lap 30.000 1 Lap 30.000 1 Lap 30.000 1 Lap 30.000 1 Lap 30.000

    1.18.1.05.08 5 Penyusunan / Pemutahiran Data Kepegawaian / DUK 1 keg 30.000 1 keg 40.000 1 keg 50.000 1 keg 60.000 1 keg 70.000

    5 1.18.1.06

    1.18.1.06.01 1. Penyusunan laporan keuangan LRA,

    Neraca,

    30.000 LRA,

    Neraca,

    30.000 LRA,

    Neraca,

    40.000 LRA,

    Neraca,

    45.000 LRA,

    Neraca,

    50.000

    1.18.1.06.02 2. Penyusunan LAKIP 1 Dok

    Lakip

    30.000 1 Dok

    Lakip

    30.000 1 Dok

    Lakip

    40.000 1 Dok

    Lakip

    45.000 1 Dok

    Lakip

    50.000

    1.18.1.06.03 3. Penyusunan RENSTRA 1 keg 30.000

    1.18.1.06.04 4. Penyusunan RENJA SKPD 1 Dok

    Renja

    30.000 1 Dok

    Renja

    40.000 1 Dok

    Renja

    50.000 1 Dok

    Renja

    60.000 1 Dok

    Renja

    70.000

    1.18.1.06.05 5. Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ 2 Dok

    LPPD,

    30.000 2 Dok

    LPPD,

    30.000 2 Dok

    LPPD,

    40.000 2 Dok

    LPPD,

    45.000 2 Dok

    LPPD,

    50.000

    1.18.1.06.06 6. Monitoring, Evaluasi dan Laporan Kegiatan 1 Dok Lap

    Monev

    170.000 1 Dok Lap

    Monev

    180.000 1 Dok Lap

    Monev

    190.000 1 Dok Lap

    Monev

    200.000 1 Dok Lap

    Monev

    210.000

    1.18.1.06.07 7. Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD 2 Dok

    RKA, DPA

    30.000 2 Dok

    RKA, DPA

    40.000 2 Dok

    RKA, DPA

    50.000 2 Dok

    RKA, DPA

    60.000 2 Dok

    RKA, DPA

    70.000

    1.18.1.06.08 8. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

    (PMPRB) Online

    1

    dokumen

    30.000 1

    dokumen

    30.000 1

    dokumen

    30.000 1

    dokumen

    30.000 1

    dokumen

    30.000

    Meningk

    atkan

    penilaian

    kinerja

    instansi

    dan

    penyusu

    nan

    laporan

    Terwujud

    nya

    penilaian

    dan

    penyusu

    nan

    laporan

    akuntabili

    tas

    kinerja

    instansi,

    tersusun

    Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

    kinerja dan keuangan

    Meningk

    atkan

    kapasitas

    sumberd

    aya

    aparatur

    Terwujud

    nya

    kapasitas

    sumberd

    aya

    aparatur

    Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

  • Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

    1 2 3 4 5 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 236

    Data

    Capaian

    Pada

    Tahun

    Awal

    Perenca

    naan

    Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanUnit

    kerja

    SKPD

    penangg

    ung

    Jawab

    LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi

    Kinerja pada

    No Tujuan SasaranIndikator

    SasaranKode Program dan Kegiatan

    6 1.18.1.07

    1.18.1.07.02 1. Penyusunan/Pelaporan Inventarisasi Asset 1 Dok 30.000 1 Dok 40.000 1 Dok 50.000 1 Dok 60.000 1 Dok 70.000

    1.18.1.15 2

    kegiatan

    2

    kegiatan

    2

    kegiatan

    2

    kegiatan

    2

    kegiatan 1.18.1.15.01 1. Fasilitasi Pertukaran Pemuda 6 org 8 org 85.000.000 8 org 80.000 8 org 40.000 8 org 40.000 8 org 40.000

    1.18.1.15.02 2. Fasilitasi Jambore Pemuda Indonesia (JPI) 24 org 24 org 70.000.000 24 org 60.000 24 org 87.000 32 org 92.000 32 org 97.000

    3

    kegiatan

    3

    kegiatan

    3

    kegiatan

    3

    kegiatan

    3

    kegiatan 1.18.1.15.03 1 Seleksi Calon Peserta Paskibraka 30 org 30 org 90.000 30 org 75.000 30 org 40.000 30 org 40.000 30 org 40.000

    1.18.1.15.04 2 Pelatihan Paskibraka 28 org 28 org 700.000 28 org 800.000 28 org 680.000 28 org 690.000 28 org 700.000

    1.18.1.15.05 4. Pemilihan Pemuda pelopor 29 6 95.000 6 100.000 6 104.000 6 120.000 6 132.000 59 132

    3

    kegiatan

    3

    kegiatan

    3

    kegiatan

    3

    kegiatan

    3

    kegiatan 1.18.1.15.07 1 Hari Sumpah Pemuda /Gebyar Pemuda 1500

    org

    1500 org 85.000 1600 org 145.000 1700 org 90.000 1700 org 90.000 1700 org 90.000

    1.18.1.15.08 2 Bhakti Sosial Kepemudaan 100 org 100 org 60.000 150 org 100.000 200 org 70.000 200 org 70.000 200 org 70.000

    1.18.1.15.09 3 Sosialisasi Perda Kepemudaan 30 org 30 org 90.000 30 org - 30 org 40.000 30 org 40.000 30 org 40.000

    4

    kegiatan

    4

    kegiatan

    4

    kegiatan

    4

    kegiatan

    4

    kegiatan 1.18.1.15.10 1 Penyusunan Draf Perda Kepramukaan 1 perda 1 perda 100.000 -

    1.18.1.15.11 2 Sosialisasi UU tentang Gerakan Pramuka 14

    kab/kota

    14

    kab/kota

    125.000 14

    kab/kota

    - 14

    kab/kota

    85.000 14

    kab/kota

    85.000 14

    kab/kota

    85.000

    1.18.1.15.12 3 Faslitasi kepanduan 14

    kab/kota

    14

    kab/kota

    200.000 14

    kab/kota

    - 14

    kab/kota

    200.000 14

    kab/kota

    200.000 14

    kab/kota

    200.000

    7 Terselen

    ggara

    nya

    pelayana

    n

    kepemu

    daan

    yang

    menduk

    ung

    upaya

    peningk

    atan

    partisipa

    si dan

    peran

    aktif

    pemuda

    di

    berbagai

    bidang

    pemban

    gunan

    Peningk

    atan

    pemban

    gun an

    kepemu

    daan

    yang

    berkarak

    ter

    Jumlah

    pemuda

    yang

    berkarak

    ter

    Program Pelayanan Kepemudaan

    Meningk

    at nya

    revitalisa

    si

    gerakan

    pramuka

    peningk

    atan

    kualitas

    kepramu

    kaan di

    Kalbar

    Meningk

    atnya

    barang

    Terpenuh

    inya

    kebutuha

    Program Penentuan Kebutuhan Barang dan Jasa

  • Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

    1 2 3 4 5 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 236

    Data

    Capaian

    Pada

    Tahun

    Awal

    Perenca

    naan

    Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanUnit

    kerja

    SKPD

    penangg

    ung

    Jawab

    LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi

    Kinerja pada

    No Tujuan SasaranIndikator

    SasaranKode Program dan Kegiatan

    1.18.1.15.13 4 Pramuka Peduli Masyarakat 1 keg 150.000 1 keg 100.000 1 keg 150.000 1 keg 150.000 1 keg 150.000

    3

    kegiatan

    3

    kegiatan

    3

    kegiatan

    3

    kegiatan

    3

    kegiatan 1.18.1.15.14 1. Pelatihan ketrampilan Hidup (life skill) Pemuda 150 30 126.500 30 150.000 40 153.000 45 176.000 50 194.000 345 194

    1.18.1.15.15 2. Pemberdayaan Pemuda Perbatasan 120 30 135.000 30 150.000 40 164.000 45 189.000 50 208.000 315 208

    1.18.1.15.17 4. Fasilitasi Bantuan Kewirausahaan Pemuda 29 6 86.000 6 0 6 104.000 6 120.000 6 132.000 59 132

    1.18.1.15.19 5. Bimtek bagi Wirausaha Muda 120 30 136.000 30 150.000 40 164.000 45 189.000 50 208.000 315 208

    1.18.1.16 23

    kegiatan

    23

    kegiatan

    23

    kegiatan

    23

    kegiatan

    23

    kegiatan 1.18.1.16.01 1. Invitasi Olahraga Tradisional Tk Prov 14

    Kab/Kota

    73.500 14

    Kab/Kota

    88.900

    1.18.1.16.02 2. Festival Olahraga Tradisional Tk Prov 14

    Kab/Kota

    82.500 14

    Kab/Kota

    99.200 14

    Kab/Kota

    120.000 Ptk

    8 Pengelol

    aan dan

    pembina

    an

    keolahra

    Meningk

    at nya

    budaya

    olahraga

    Pembud

    ayaan

    olahraga

    Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga

    gunan

    Meningk

    at nya

    pengem

    bangan

    penguas

    aan

    tehnolog

    i dan

    Jumlah

    pemuda

    kreatif

    dan

    mengua

    sai

    tehnolog

    i

  • Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

    1 2 3 4 5 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 236

    Data

    Capaian

    Pada

    Tahun

    Awal

    Perenca

    naan

    Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanUnit

    kerja

    SKPD

    penangg

    ung

    Jawab

    LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi

    Kinerja pada

    No Tujuan SasaranIndikator

    SasaranKode Program dan Kegiatan

    1.18.1.16.03 3. Fasilitasi Haornas 1500 org 150.000 1500 org 150.000 1500 org 150.000 1500 org 150.000 1500 org 150.000 Ptk

    1.18.1.16.03 4. Pemasyarakatan Olahraga Rekreasi 1 Cab OR 32.700 1 Cab OR 36.000 1 Cab OR 39.000 1 Cab OR 43.000 1 Cab OR 47.000 Ptk

    1.18.1.16.04 5. Tour D Khatulistiwa 1 cab 100.000 1 cab 110.000 1 cab 121.000 1 cab 133.000 1 cab 146.000 Ptk

    1.18.1.16.05 6. Dispora Sport Festival 1 Keg 120.000 1 Keg 133.000 1 Keg 146.000 1 Keg 161.000 1 Keg 177.000 Ptk

    1.18.1.16.06 7. Pembinaan Club Olahraga Pelajar 3 Club 28.900 4 Club 31.800 5 Club 35.000 6 Club 38.000 7 Club 42.000 Ptk

    1.18.1.16.07 8. Liga Pendidikan Indonesia 1 Cabang 184.000 1 Cabang 202.000 1 Cabang 223.000 1 Cabang 245.000 1 Cabang 269.000 Ptk

    1.18.1.16.08 9. Pemberdayaan Krida Olahraga 1500 org 150.000 1500 org 150.000 1500 org 150.000 1500 org 150.000 1500 org 150.000 Ptk

    keolahra

    gaan

    Daerah

    yang

    menduku

    ng upaya

    peningka

    tan

    pembuda

    yaan

    olahraga

  • Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

    1 2 3 4 5 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 236

    Data

    Capaian

    Pada

    Tahun

    Awal

    Perenca

    naan

    Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanUnit

    kerja

    SKPD

    penangg

    ung

    Jawab

    LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi

    Kinerja pada

    No Tujuan SasaranIndikator

    SasaranKode Program dan Kegiatan

    1.18.1.16.09 10. Penghargaan terhadap insan olahraga berprestasi 30 orh 160.500 35 Org 176.000 40 Org 194.000 45 Org 213.000 50 Org 235.000 Ptk

    1.18.1.16.09 11 Penyelenggaraan POPDA 8 Cabor 1.015.000 5 Cabor 600.000 8 Cabor 1.200.000 5 Cabor 700.000 8 Cabor 1.400.000 Ptk

    1.18.1.16.10 12 Fasilitasi Olahraga Perbatasan 5 cabor 155.000 5 Cabor 185.000 5 Cabor 223.000 5 Cabor 267.000 5 Cabor 321.000 Ptk

    1.18.1.16.11 13 Fasilitasi Kejurnas Antar PPLP 49 Atlet 148.000 49 Atlet 176.000 49 Atlet 212.000 Ptk

    1.18.1.16.12 14 Pemusatan Latihan POPWIL 170 Org 307.000 180 Org 338.000 190 Org 372.000 Ptk

    1.18.1.16.13 15 Fasilitasi Pengiriman Kontingen POPWIL 170 Org 233.000 180 Org 256.000 190 Org 281.000 Ptk

    1.18.1.16.14 16 Pemusatan Latihan POPNAS 105 Org 310.000 110 Org 372.000 Ptk

    1.18.1.16.15 17 Fasilitasi Pengiriman Kontingen POPNAS 105 Org 159.950 110 Org 188.325 Ptk

    1.18.1.16.16 18 Penunjang PPLP (Pusat Pembinaan dan Latihan Olahraga Pelajar) 49 Atlet 234.000 49 Atlet 281.000 49 Atlet 337.000 49 Atlet 404.000 49 Atlet 485.000 Ptk

    1.18.1.16.17 19 Penyelenggaraan PPLPD (Pusat Pembinaan dan Latihan

    Olahraga Pelajar Daerah)

    49 Atlet 408.000 49 Atlet 489.000 49 Atlet 587.000 49 Atlet 705.000 49 Atlet 846.000 Ptk

    1.18.1.16.18 20 Penyelenggaraan Kejuaraan Karate Piala Gubernur 1 Cabor 150.000 1 Cabor 180.000 1 Cabor 216.000 1 Cabor 259.000 1 Cabor 311.000 Ptk

    1.18.1.16.19 21 Penyelenggaraan Kejuaraan Tenis Meja Piala Gubernur 1 Cabor 100.000 1 Cabor 120.000 1 Cabor 144.000 1 Cabor 172.000 1 Cabor 207.000 Ptk

    1.18.1.16.21 22 Penyelenggaraan SKO 100 org 100 org 652.200 110 org 717.400 120 org 789.500 130 org 868.100 140 org 954.500 Ptk

    1.18.1.16.22 23 Pekan Olahraga Borneo 1 keg 408.000 1 keg 489.000 1 keg 587.000 1 keg 705.000 1 keg 846.000 Ptk

    6

    Kegiatan

    6

    Kegiatan

    6

    Kegiatan

    6

    Kegiatan

    6

    Kegiatan 1.18.1.16.23 1. Peningkatan Mutu SDM Pelatih Olahraga 30 Org 30 Org 120.000 30 Org 132.000 30 Org 145.000 30 Org 159.000 30 Org 175.000 Ptk

    1.18.1.16.24 2. Peningkatan Mutu SDM Wasit Olahraga 30 Org 30 Org 100.000 30 Org 110.000 30 Org 121.000 30 Org 133.000 30 Org 146.000 Ptk

    1.18.1.16.25 3. Test Pengukuran dan Pemanduan Bakat Atlet 100 Org 100 Org 200.000 100 Org 220.000 100 Org 242.000 100 Org 266.000 100 Org 292.000 Ptk

    1.18.1.16.26 4. Pendataan SDM Keolahragaan di Kalbar 1 Paket 1 Paket 250.000 1 Paket 275.000 1 Paket 302.000 1 Paket 332.000 1 Paket 366.000 Ptk

    1.18.1.16.27 5. Seminar Kajian Peningkatan Prestasi Olahraga Kalbar 50 Org 150.000 Ptk

    1.18.1.16.28 6 Training Of Trainer (TOT) keolahragaan 1 keg 50.000 1 keg 50.000 Ptk

    olahraga

    dan

    pembina

    an

    prestasi

    olahraga

    yang

    berdaya

    saing

    Meningk

    at nya

    prestasi

    olahraga

    di tingkat

    regional

    nasional

    dan

    internasio

    nal

    Peningka

    tan

    prestasi

    olahraga

    Meningk

    at nya

    manaje

    men

    Keolahra

    gaan

    yang

    profeiso

    nal

    Peningk

    atan

    manaje

    men

    keolahra

    gaan

    1.18.1.16.28 6 Training Of Trainer (TOT) keolahragaan 1 keg 50.000 1 keg 50.000 Ptk

  • Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

    1 2 3 4 5 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 236

    Data

    Capaian

    Pada

    Tahun

    Awal

    Perenca

    naan

    Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanUnit

    kerja

    SKPD

    penangg

    ung

    Jawab

    LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi

    Kinerja pada

    No Tujuan SasaranIndikator

    SasaranKode Program dan Kegiatan

    1.18.1.17 9

    Kegiatan

    9

    Kegiatan

    9

    Kegiatan

    9

    Kegiatan 1.18.1.17.01 1. Rehab dan Pemeliharaan Gelora Khatulistiwa Ptk

    1) Rehab GOR Pangsuma 1 keg 750.000 1 keg 750.000

    2) Rehab Stadion SSA 1 keg 750.000 1 keg 750.000

    3) Rehab GOR Bulutangkis 1 keg 500.000 1 keg 750.000

    4) Rehab Lapangan Tenis 1 keg 850.000 1 keg 750.000

    5) Rehab Gedung Shokbool 1 keg 650.000 1 keg 750.000

    6) Rehab Pembangunan Veledrom 1 keg 10.750.000 1 keg 750.000

    7) Rehab Gedung Tekondo 1 keg 750.000 1 keg 750.000

    8) Pemeliharaan Gelora Khatulistiwa Pontianak 1 keg 750.000 1 keg 750.000 1 keg 750.000 1 keg 750.000

    9) Grand Desain Gelora Khatulistiwa Pontianak 1 keg 750.000 1 keg 750.000

    10) Rehab Gedung Bolling 1 keg 750.000 1 keg 750.000

    12) Pemb. Gedung dan Lapangan Latihan Panah 1 keg 750.000 1 keg 750.000

    13) Rehab Bangunan Latihan Angkat Berat 1 keg 750.000 1 keg 750.000

    14) Pembangunan Lahan Parkir

    1.18.1.17.02 2. Sport Centre Kalbar

    A. BANGUNAN

    I Block A

    1 Hotel Atlit 1 keg 210.000.000 210.000.000 280.000.000

    2 Kolam Renang Hotel 8.000.000

    3 Pengolahan Air Limbah/Genset 189.000 126.000

    9 Meningk

    atkan

    pengemb

    ang an

    sarana

    dan

    prasaran

    a

    kepemud

    aan dan

    keolahra

    gaan

    serta

    penataan

    sistem

    kelemba

    gaan

    dengan

    perencan

    aan yang

    baik

    Tersedia

    nya

    Sarana

    dan

    Prasaran

    a

    Kepemud

    aan dan

    Keolahra

    gaan

    yang

    refresent

    atif

    Dukunga

    n sarana

    prasaran

    a

    kepemud

    aan dan

    keolahra

    gaan

    Program peningkatan sarana dan prasarana dan Kemitraan

    3 Pengolahan Air Limbah/Genset 189.000 126.000

    4 Gedung Olahraga Latihan 1 keg 48.000.000 1 keg 48.000.000 24.000.000 -

    5 Wisma Atlit 23.040.000 34.560.000

    6 Mesjid 3.500.000

    7 Gereja 3.456.000

    8 Pusat Pembelanjaan 1 keg 30.375.000 30.375.000 40.500.000

    9 Kios/Retail 1 keg 7.776.000 7.776.000 3.888.000

    II Block B -

    1 Rumah Sakit/ Klinik Kesehatan 1 keg 43.200.000

    2 IPAL Rumah Sakit 1 keg 200.000

    3 Gelanggang Renang Indoor 1 keg 30.000.000 1 keg 22.500.000 1 keg 22.500.000

    4 Gelanggang Renang Outdoor 1 keg 33.600.000 1 keg 25.200.000 1 keg 25.200.000 -

    5 Padepokan/Sasana 1 keg 29.160.000 1 keg 29.160.000 1 keg 29.160.000 1 keg 106.920.000

    6 Gedung Olahraga 1 keg 12.150.000 1 keg 12.150.000 1 keg 12.150.000 1 keg 44.550.000

    7 Kantor Polisi 1 keg 1.500.000 1 keg 1.000.000

    8 Pengolahan Air Limbah/ Genset 1 keg 351.000 1 keg 234.000 -

    III Block C -

    1 Lapangan Latihan (Outdoor) 1 keg 26.400.000 1 keg 19.800.000 1 keg 19.800.000 -

    2 Fasilitas Pendukung Latihan 1 keg 4.032.000 1 keg 2.688.000 -

    3 Kantor Pengelola 1 keg 45.630.000 1 keg 45.630.000 1 keg 60.840.000

    4 Volley Pantai 1 keg 72.000.000

    5 Tenis Lapangan 1 keg 52.500.000

    6 Pengolahan Air Limbah/Genset 1 keg 49.140 1 keg 32.760 -

    IV Block D -

    1 Tribun/Fasilitas Panahan 1 keg 13.608.000

    2 Lapangan Panahan 1 keg 27.280.000

    3 Pengolahan Air Bersih/ Gendet 1 keg 351.000 1 keg 234.000

    4 Tribun VIP Stadion Atletik/ Bola 1 keg 23.400.000 1 keg 23.400.000 1 keg 15.600.000 1 keg 15.600.000

    5 Ruang Masuk Pemain Stadion Atletik/Bola 1 keg 23.400.000 1 keg 23.400.000 1 keg 15.600.000 1 keg 15.600.000 5 Ruang Masuk Pemain Stadion Atletik/Bola 1 keg 23.400.000 1 keg 23.400.000 1 keg 15.600.000 1 keg 15.600.000

    6 Lintasan Atletik dan dan Lapangan Bola 1 keg 18.000.000 1 keg 18.000.000 1 keg 9.000.000 -

    7 Akses Masuk Umum/ Service Stadion Atletik/Bola 1 keg 38.880.000 1 keg 32.400.000 1 keg 32.400.000 1 keg 25.920.000

    8 Lintasan Veledrome 1 keg 12.600.000

  • Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

    1 2 3 4 5 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 236

    Data

    Capaian

    Pada

    Tahun

    Awal

    Perenca

    naan

    Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanUnit

    kerja

    SKPD

    penangg

    ung

    Jawab

    LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi

    Kinerja pada

    No Tujuan SasaranIndikator

    SasaranKode Program dan Kegiatan

    9 Akses VIP Veledrome 1 keg 43.200.000

    10 Akses Pemain Veledrome 1 keg 43.200.000

    V Block E -

    1 Lapangan Bola 1 keg 28.800.000

    2 Stadion/Tribun Sepak bola 1 keg 487.500.000

    3 Lapangan Softball 1 keg 19.200.000

    4 Stadion/tribun Softball 1 keg 162.240.000

    5 Bangunan Pendukung Water Sport 1 keg 5.040.000 1 keg 3.360.000

    6 Dermaga 1 keg 2.100.000

    7 Tribun Penonton Water Sport 1 keg 4.800.000

    8 Bangunan Pendukung Lapangan Golf 1 keg 72.000.000

    9 Lapangan Golf (1) 1 keg 52.500.000

    10 Gazebo 1 keg 1.440.000

    11 Pos Jaga 1 keg 540.000

    12 Rumah Genset dan Pengolahan Air Besih 1 keg 640.000

    VI Block F -

    1 Lapangan Tembak Outdoor 1 keg 19.530.000 1 keg 13.020.000 -

    2 Gedung Tembak Indoor dan Tribun penonton 1 keg 48.620.000 1 keg 36.465.000 1 keg 36.465.000

    3 Gedung serbaguna 1 keg 5.250.000

    4 Pelatihan dan Gallery 1 keg 10.125.000

    5 Plaza Remaja 1 keg 10.500.000 5 Plaza Remaja 1 keg 10.500.000

    6 Amphiteatre Terbuka 1 keg 4.410.000

    7 Sekolah Olahraga 1 keg 51.200.000 1 keg 204.800.000

    8 Fasilitas Latihan Outdoor 1 keg 71.200.000

    9 Terminal Kedatangan/Keberangkatan 1 keg 3.200.000

    10 Bangunan Arena Ketangkasan 1 keg 1.800.000

    11 Arena Ketangkasan dan Hobi 1 keg 50.000.000

    12 Gazebo 1 keg 1.260.000

    13 Pos Jaga 1 keg 450.000

    14 Rumah Genset dan Pengolahan Air Besih 1 keg 320.000

    VII Block G -

    1 Tribun/Ruang Ganti Arena Motor 1 keg 45.360.000

    2 Track Road Race 1 keg 1.500.000

    3 Arena Grass Track 1 keg 10.000.000

    4 Lapangan Golf (2) 1 keg 52.500.000

    5 Gazebo 1 keg 180.000

    6 Pos Jaga 1 keg 90.000

    7 Rumah Genset dan Pengolahan Air Besih 1 keg 320.000

    B. JALAN & PERKERASAN (PER BLOCK)

    I Block A

    1 Pematangan Lahan 1 keg 6.750.000 1 keg 4.500.000 1 keg 4.500.000 -

    2 Drainase perkerasan (40 x 40 cm) 1 keg 1.224.000 1 keg 1.224.000 3.672.000

    3 Lampu Jalan/Parkir 1 keg 50.000 -

    4 Lampu Taman 1 keg 90.000 1 keg 67.500 1 keg 67.500 -

    5 Taman dan RTH 1 keg 600.000 1 keg 450.000 1 keg 450.000 -

    6 Pagar Pembatas 1 keg 1.380.000 2.070.000

    7 Gerbang 1 keg 105.000 -

    II Block B -

    1 Pematangan Lahan 1 keg 9.750.000 1 keg 9.750.000 1 keg 6.500.000 1 keg 6.500.000 - 1 Pematangan Lahan 1 keg 9.750.000 1 keg 9.750.000 1 keg 6.500.000 1 keg 6.500.000 -

    2 Drainase perkerasan (40 x 40 cm) 1 keg 2.448.000 1 keg 1.836.000 1 keg 1.836.000 -

    3 Lampu Jalan/ Parkir 1 keg 50.000 -

    4 Lampu Taman 1 keg 90.000 1 keg 67.500 1 keg 67.500 -

  • Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

    1 2 3 4 5 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 236

    Data

    Capaian

    Pada

    Tahun

    Awal

    Perenca

    naan

    Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanUnit

    kerja

    SKPD

    penangg

    ung

    Jawab

    LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi

    Kinerja pada

    No Tujuan SasaranIndikator

    SasaranKode Program dan Kegiatan

    5 Taman dan RTH 1 keg 600.000 1 keg 450.000 1 keg 450.000 -

    6 Pagar Pembatas 1 keg 1.140.000 1.710.000

    7 Gerbang 240.000

    III Block C -

    1 Pematangan Lahan 1 keg 12.000.000 1 keg 9.000.000 1 keg 9.000.000 -

    2 Drainase perkerasan (40 x 40 cm) 1 keg 2.448.000 1 keg 1.836.000 1 keg 1.836.000

    3 Lampu Jalan/Parkir 1 keg 50.000 -

    4 Lampu Taman 1 keg 90.000 1 keg 67.500 1 keg 67.500

    5 Taman dan RTH 1 keg 600.000 1 keg 450.000 1 keg 450.000

    6 Pagar Pembatas 1 keg 720.000 1 keg 480.000

    7 Gerbang 1 keg 90.000

    IV Block D -

    1 Pematangan Lahan 1 keg 13.200.000 1 keg 9.900.000 1 keg 9.900.000

    2 Drainase perkerasan (40 x 40 cm) 1 keg 2.448.000 1 keg 3.672.000

    3 Lampu Jalan/Parkir 1 keg 50.000

    4 Lampu Taman 1 keg 135.000 1 keg 90.000

    5 Taman dan RTH 1 keg 600.000 1 keg 900.000

    6 Pagar Pembatas 1 keg 3.750.000

    7 Gerbang 1 keg 120.000

    V Block E -

    1 Pematangan Lahan 1 keg 15.000.000 1 keg 22.500.000 1 Pematangan Lahan 1 keg 15.000.000 1 keg 22.500.000

    2 Drainase perkerasan (40 x 40 cm) 1 keg 5.100.000

    3 Lampu Jalan/Parkir 1 keg 35.000

    4 Lampu Taman 1 keg 195.750

    5 Taman dan RTH 1 keg 1.500.000

    6 Pagar Pembatas 1 keg 2.250.000

    7 Gerbang 1 keg 165.000

    VI Block F -

    1 Pematangan Lahan 1 keg 43.550.000

    2 Drainase perkerasan (40 x 40 cm) 1 keg 8.619.000

    3 Turap/Barau Sungai 1 keg 624.000 1 keg 416.000

    4 Lampu Jalan/Parkir 1 keg 2.340.000

    5 Lampu Taman 1 keg 110.696.625

    6 Taman dan RTH 1 keg 1.500.000

    7 Pagar Pembatas 1 keg 6.240.000

    8 Gerbang 1 keg 1.579.500

    VII Block G -

    1 Pematangan Lahan 1 keg 112.500.000

    2 Turap/ Barau Waduk 1 keg 880.000

    3 Turap/ Barau Sungai 1 keg 480.000 1 keg 720.000

    4 Drainase perkerasan (40 x 40 cm) 1 keg 1.020.000

    5 Jembatan Gantung (l = 20 m; p = 80 m) 1 keg 4.000.000

    6 Sclupture pada Bundaran (d = 45 m) 1 keg 1.500.000

    7 Taman dan RTH 1 keg 1.500.000

    8 Lampu Jalan/Parkir 1 keg 100.000

    9 Lampu Taman 1 keg 45.000

    10 Pagar Pembatas 1 keg 1.800.000

    11 Gerbang 1 keg 30.000

    C. JALAN DAN PERKERASAN C. JALAN DAN PERKERASAN

    I Block A

    1 Jalan Aspal (l=6m) 1 keg 480.000 1 keg 360.000 1 keg 360.000 -

    2 Perkerasan dan Parkir Kendaraan (Paving Blok) 1 keg 9.187.500 1 keg 9.187.500 1 keg 9.187.500 1 keg 518.400 -

  • Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

    1 2 3 4 5 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 236

    Data

    Capaian

    Pada

    Tahun

    Awal

    Perenca

    naan

    Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanUnit

    kerja

    SKPD

    penangg

    ung

    Jawab

    LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi

    Kinerja pada

    No Tujuan SasaranIndikator

    SasaranKode Program dan Kegiatan

    3 Trotoar (l = 1,5 m) 1 keg 500.000 1 keg 375.000 1 keg 375.000 -

    II Block B -

    1 Jalan Aspal (l=6m) 1 keg 633.600 1 keg 422.400 -

    2 Perkerasan dan Parkir Kendaraan (Paving Blok) 1 keg 11.760.000 1 keg 8.820.000 1 keg 8.820.000

    3 Trotoar (l = 1,5 m) 1 keg 440.000 1 keg 330.000 1 keg 330.000

    III Block C -

    1 Jalan Aspal (l=6m) 1 keg 316.800 1 keg 237.600 1 keg 237.600

    2 Perkerasan dan Parkir Kendaraan (Paving Blok) 1 keg 4.200.000 1 keg 6.300.000

    3 Trotoar (l = 1,5 m) 1 keg 330.000 1 keg 495.000

    IV Block D -

    1 Jalan Aspal (l=6m) 1 keg 278.400 1 keg 417.600

    2 Drainase perkerasan (40 x 40 cm) 1 keg 12.775.000

    3 Turap/Barau Waduk 1 keg 725.000

    V Block E -

    1 Jalan Aspal (l=6m) 1 keg 648.000

    2 Perkerasan dan Parkir Kendaraan (Paving Blok) 1 keg 29.750.000

    3 Jalan lingkar Lapangan Golf Beton (l = 4 m) 1 keg 990.000

    4 Trotoar (l = 1,5 m) 1 keg 1.250.000

    VI Block F -

    1 Jalan Aspal (l=6m) 2 jalur 1 keg 262.080

    2 Jalan Aspal (l=6m) 1 keg 1.472.640 2 Jalan Aspal (l=6m) 1 keg 1.472.640

    3 Perkerasan dan Parkir Kendaraan (Paving Blok) 1 keg 8.508.500

    4 Jalan lingkar Arena Ketangkasan 1 keg 468.000

    5 Trotoar (l = 1,5 m) 1 keg 73.125.000

    VII Block G -

    1 Jalan Aspal (l=6m) 2 jalur 1 keg 34.560

    2 Jalan Aspal (l=6m) 1 keg 124.800

    3 Perkerasan dan Parkir Kendaraan (Paving Blok) 1 keg 546.000

    4 Jalan lingkar Lapangan Golf Beton (l = 4 m) 1 keg 990.000

    5 Trotoar (l = 1,5 m) 1 keg 425.000

    D Kawasan

    1. Jalan dan Sirkulasi

    1 Jalan Aspal (l = 8m) 2 jalur 1 keg 2.691.000 1 keg 4.036.500 1 keg 2.691.000 1 keg 2.691.000 -

    2 Jalan Aspal (l=5 m) 2 jalur 1 keg 1.530.000 1 keg 1.530.000 1 keg 1.530.000 1 keg 1.530.000 1 keg 1.530.000

    3 Jalan Lingkungan (l = 5m) 1 jalur 1 keg 3.060.000

    4 Halte kendaraan umum 1 keg 480.000

    5 Lampu Jalan 1 keg 1.656.000

    6 Jalan sekeliling (L = 2m) rabat beton 1 keg 250.000

    2. Landscaping -

    1 Gerbang Kawasan 1 keg 1.250.000 -

    2 Pematangan Lahan 1 keg 30.618.000 1 keg 20.412.000 1 keg 20.412.000 -

    3 Drainase Utama (200 x 100) 1 keg 2.415.000 1 keg 1.610.000 1 keg 1.610.000 -

    4 Drainase Sekunder (100 x 50) 1 keg 1.200.000 1 keg 1.200.000 1 keg 3.600.000

    5 Drainase Tertier (50 x 50) 1 keg 6.375.000

    6 Tempat Pembuangan Sampah (TPS) ( 1 x 4 m) 1 keg 56.000 1 keg 224.000

    7 Hidran Kebakaran 1 keg 84.000 1 keg 336.000

    1.18.1.17.03 3. Gedung PPLP

    1) Rehab Gedung PPLP 1 keg 250.000 1 keg 250.000 1 keg 250.000

    2) Pemeliharaan PPLP 1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000 2) Pemeliharaan PPLP 1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000

    1.18.1.17.04 4. Sekolah Khusus Olahraga (SKO)

    1) Pembangunan Sekolah Khusus Olahraga (SKO) 1 keg 1.000.000 1 keg 1.000.000 1 keg 1.000.000 1 keg 1.000.000 1 keg 1.000.000

    2) Pemeliharaan SKO 1 keg 175.000 1 keg 175.000 1 keg 175.000 1 keg 175.000 1 keg 175.000

  • Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

    1 2 3 4 5 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 236

    Data

    Capaian

    Pada

    Tahun

    Awal

    Perenca

    naan

    Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanUnit

    kerja

    SKPD

    penangg

    ung

    Jawab

    LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi

    Kinerja pada

    No Tujuan SasaranIndikator

    SasaranKode Program dan Kegiatan

    1.18..17..05 5. Fasilitasi Bantuan Peralatan Olahraga

    1) Olahraga Prestasi 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000

    2) Olahraga Pendidikan 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000

    3) Olahraga Rekreasi 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000

    1.18.1.17.06 6. Kajian Amdal Sport Centre Kalbar 1 keg 500.000

    1.18.1.17.07 7. Fasilitasi Bantuan Kewirausahaan Pemuda 1 keg 500.000 1 keg 500.000 1 keg 500.000 1 keg 500.000 1 keg 500.000

    1.18.1.17.08 8. Fasilitasi Bantuan Pemberdayaan Pemuda 1 keg 500.000 1 keg 500.000 1 keg 500.000 1 keg 500.000 1 keg 500.000

    1.18.1.17.09 9. Pendataan Sarpras Pemuda dan Olahraga 1 keg 500.000 1 keg 500.000 1 keg 500.000 1 keg 500.000 1 keg 500.000

    6

    Kegiatan

    6

    Kegiatan

    6

    Kegiatan

    6

    Kegiatan

    6

    Kegiatan 1.18.1.17.10 1. Pembangunan Mess Pemuda 1 keg 5.000.000 1 keg 5.000.000

    1.18.1.17.11 2. Rehab Gedung Pemuda 1 keg 200.000 1 keg 200.000

    1.18.1.17.12 3. Fasilitasi Bantuan Pemberdayaan Pemuda 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000

    1.18.1.17.13 4. Fasilitasi Bantuan Kewirausahaan Pemuda 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000

    1.18.1.17.14 5. Fasilitasi Bantuan Gerakan Pramuka 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000

    1.18.1.17.15 6. Pembangunan Bumi Perkemahan 1 keg 10.000.000

    9

    Kegiatan

    9

    Kegiatan

    9

    Kegiatan

    9

    Kegiatan

    9

    Kegiatan 1.18.1.17.16 1. Up dating Database Kepemudaan dan Keolahragaan Kalbar 1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000

    1.18.1.17.17 2. Rakor Kepemudaan dan Keolahragaan 1 keg 150.000 1 keg 150.000 1 keg 150.000 1 keg 150.000 1 keg 150.000

    1.18.1.17.18 3. Workshop Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha terhadap

    kepemudaan dan keolahragaan

    1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000

    1.18.1.17.19 4. Fasilitasi Sosekmalindo bidang kepemudaan dan keolahragaan 1 keg 75.000 1 keg 75.000 1 keg 75.000 1 keg 75.000 1 keg 75.000

    1.18.1.17.20 5. MoU Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan 1 keg 25.000 1 keg 25.000 1 keg 25.000 1 keg 25.000 1 keg 25.000

    10 Meningk

    atkan

    koordina

    si dan

    kerjasa

    Tercipta

    nya

    Sistem

    kelemba

    gaan

    Terbentu

    knya

    sistem

    kelemba

    gaan 11 Meningk

    atkan

    kemitraa

    n antara

    Terwujut

    nya

    Koordin

    asi dan

    Tercapai

    nya

    kerja

    sama 1.18.1.17.20 5. MoU Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan

    Keolahragaan

    1 keg 25.000 1 keg 25.000 1 keg 25.000 1 keg 25.000 1 keg 25.000

    1.18.1.17.21 6. Fasilitasi Pertemuan Forum Kepemudaan dan Keolahragaan 1 keg 250.000 1 keg 250.000 1 keg 250.000 1 keg 250.000 1 keg 250.000

    1.18.1.17.22 7. Penerbitan Buletin DISPORA 1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000

    1.18.1.17.23 8. Sosialisasi UU dan Perda Kepemudaan, Keolahragaan dan

    Gerakan Pramuka

    1 keg 500.000 1 keg 500.000 1 keg 500.000 1 keg 500.000 1 keg 500.000

    1.18.1.17.24 9. Informasi Kepemudaan dan Keolahragaan melalui Media Cetak

    dan Elektronik

    1 keg 250.000 1 keg 250.000 1 keg 250.000 1 keg 250.000 1 keg 250.000

    349.472.850 334.295.526 739.321.150 673.992.514 2.869.690.272

    n antara

    pemerint

    ah

    daerah

    dengan

    masyara

    kat

    termasu

    asi dan

    kerjasa

    ma

    dibidang

    Kepemu

    daan

    dan

    Keolahra

    sama

    bidang

    kepemu

    daan

    dan

    keolahra

    gaan

  • Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

    1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

    1. 1.18.1.01

    1.18.1.01.01 1. Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksanan

    ya

    pengiriman

    surat dan

    dokumen

    dokumen

    dan surat

    menyurat

    yang sampai

    ketujuan

    1 keg 20.000 1 keg 20.000 1 keg 20.000 1 keg 20.000 1 keg 20.000

    1.18.1.01.02 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terwujudnya

    kelancaran

    tugas-tugas

    kantor

    Lancarnya

    tugas-tugas

    kantor

    3 pkt 500.000 3 pkt 550.000 3 pkt 560.000 3 pkt 570.000 3 pkt 580.000

    1.18.1.01.03 3. Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional Terlaksanan

    ya

    pembayaran

    surat

    menyurat

    kendaraan

    dinas

    Kendaraan

    dinas yang

    tertib

    administrasi

    1 pkt 46.350 1 pkt 81.300 1 pkt 85.000 1 pkt 90.000 1 pkt 100.000

    Indikator Kinerja Program

    6

    Meningk

    atkan

    kualitas

    pelayana

    n

    masyara

    kat dan

    administr

    asi

    Perkantor

    an

    Terwujud

    nya

    standaris

    asi

    pelayana

    n

    masyara

    kat dan

    administr

    asi

    perkantor

    an

    Terlaksa

    nanya

    surat

    menyurat

    Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

    Tersedia

    nya

    sumber

    daya

    listrik dan

    air

    Data

    Capaian

    Pada

    Tahun

    Awal

    Perenca

    naan

    Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanUnit

    kerja

    SKPD

    penangg

    ung

    Jawab

    LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi

    Kinerja pada

    Tabel 5.1

    Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikator

    Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat

    No Tujuan SasaranIndikator

    SasaranKode Program dan Kegiatan

    1.18.1.01.04 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya

    jasa

    kebersihan

    kantor

    Lingkungan

    kantor yang

    bersih dan

    nyaman

    3 lok 350.000 3 lok 360.000 3 lok 370.000 3 lok 380.000 3 lok 390.000

    1.18.1.01.05 5. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya

    kebutuhan

    Alat Tulis

    Kantor

    Pemanfaatan

    secara efektif

    dan efisien

    1 pkt 70.000 1 pkt 75.000 1 pkt 80.000 1 pkt 85.000 1 pkt 90.000

    1.18.1.01.06 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya

    barang

    cetakan dan

    penggandaa

    n untuk

    kelancaran

    tugas-tugas

    kantor

    Pemanfaatan

    secara efektif

    dan efisien

    1 pkt 65.000 1 pkt 78.000 1 pkt 85.000 1 pkt 90.000 1 pkt 95.000

    1.18.1.01.07 7. Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan

    kantor

    Tersedianya

    komponen

    instalasi

    listrik/

    penerangan

    dan BBM

    untuk genset

    Pemanfaatan

    secara efektif

    dan efisien

    1 pkt 10.000 1 pkt 20.000 1 pkt 30.000 1 pkt 40.000 1 pkt 50.000

  • Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

    1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

    Indikator Kinerja Program

    6

    Data

    Capaian

    Pada

    Tahun

    Awal

    Perenca

    naan

    Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanUnit

    kerja

    SKPD

    penangg

    ung

    Jawab

    LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi

    Kinerja pada

    No Tujuan SasaranIndikator

    SasaranKode Program dan Kegiatan

    1.18.1.01.08 8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya

    peralatan

    dan

    perlengkapa

    n kantor

    Peralatan

    dan

    perlengkapa

    n kantor

    yang

    representatif

    1 pkt 90.000 1 pkt 100.000 1 pkt 110.000 1 pkt 120.000 1 pkt 130.000

    1.18.1.01.09 9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga Tersedianya

    peralatan

    rumah

    tangga yang

    representatif

    Peralatan

    dan

    perlengkapa

    n rumah

    tangga yang

    representatif

    1 pkt 40.000 1 pkt 40.000 1 pkt 45.000 1 pkt 50.000 1 pkt 60.000

    1.18.1.01.10 10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya

    bahan

    bacaan/

    koran dan

    peraturan

    perundang-

    undangan

    Menyerap

    informasi

    yang

    berkaitan

    dengan

    peraturan

    perundang-

    undangan

    1 pkt 20.000 1 pkt 30.000 1 pkt 35.000 1 pkt 40.000 1 pkt 45.000

    1.18.1.01.11 11. Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya

    makan

    minum rapat

    Kebutuhan

    pangan yang

    mencukupi

    1 pkt 50.000 1 pkt 50.000 1 pkt 60.000 1 pkt 65.000 1 pkt 70.000

    minum rapat

    dan makan

    minum tamu

    mencukupi

    1.18.1.01.12 12. Koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Terwujudnya

    sinkronisasi

    program

    kerja dan

    kegiatan

    bidang

    Program

    dan kegiatan

    yang

    terintegrasi

    1 pkt 500.000 1 pkt 600.000 1 pkt 600.000 1 pkt 600.000 1 pkt 600.000

    1.18.1.01.13 13. Penyediaan Jasa Keamanan lingkungan kantor/rumah jabatan dan

    pendukung perkantoran lainnya

    Tersedianya

    Jasa Tenaga

    Pendukung

    Perkantoran

    Lingkungan

    kantor yang

    aman dan

    terkendali

    12 org 167.760 12 org 184.536 12 org 202.990 12 org 223.289 12 org 245.617

    1.18.1.01.14 14. Penyediaan jasa penatausahaan keuangan dan barang Tersusunya

    administrasi

    keuangan

    dan barang

    perkantoran

    Laporan

    keuangan

    dan barang

    1 ta 80.000 1 ta 81.300 1 ta 85.000 1 ta 90.000 1 ta 100.000

    1.18.1.01.15 15. Penyediaan jasa publikasi/iklan dan dokumentasi Terselenggar

    anya

    publikasi/

    iklan/

    dokumentasi

    Informasi,

    edukasi dan

    dokumentasi

    yang akurat

    1 pkt 40.000 1 pkt 50.000 1 pkt 60.000 1 pkt 70.000 1 pkt 80.000

    1.18.1.01.16 16. Penataan dan pemeliharaan arsip Tersedianya

    data dan

    terpeliharany

    a arsip

    dengan baik

    Arsip-arsip

    yang lengkap

    1 keg 20.000 1 keg 30.000 1 keg 35.000 1 keg 40.000 1 keg 45.000

    dengan baik

  • Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

    1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

    Indikator Kinerja Program

    6

    Data

    Capaian

    Pada

    Tahun

    Awal

    Perenca

    naan

    Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanUnit

    kerja

    SKPD

    penangg

    ung

    Jawab

    LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi

    Kinerja pada

    No Tujuan SasaranIndikator

    SasaranKode Program dan Kegiatan

    1.18.1.01.17 17. Pemindahan sarana dan prasarana Kantor Terwujudnya

    kelancaran

    tugas-tugas

    kantor

    Tugas-tugas

    kantor

    teratasi

    1 pkt 80.000

  • Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

    1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

    Indikator Kinerja Program

    6

    Data

    Capaian

    Pada

    Tahun

    Awal

    Perenca

    naan

    Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanUnit

    kerja

    SKPD

    penangg

    ung

    Jawab

    LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi

    Kinerja pada

    No Tujuan SasaranIndikator

    SasaranKode Program dan Kegiatan

    2 1.18.1.02

    1.18.1.02.05 1. Pengadaan kendaraan jabatan, kendaraan dinas/operasional Tersedianya

    mobil

    Jabatan /

    Mobil Dinas,

    Kendaraan

    Operasional

    Aktivitas dan

    operasional

    kedinasan

    berjalan

    dengan baik

    3 unit 536.000 2 unit 36.000 2 unit 36.000 2 unit 36.000 2 unit 36.000

    1.18.1.02.08 2. Pengadaan perlengkapan/peralatan kantor Tersedianya

    peralatan

    dan

    perlengkapa

    n kantor

    Lancarnya

    tugas-tugas

    kantor

    1 pkt 200.000 1 pkt 100.000

    1.18.1.02.09 3. Pengadaan perlengkapan/peralatan rumah tangga Tersedianya

    peralatan

    dan

    perlengkapa

    n rumah

    tangga

    Kondisi

    lingkungan

    kantor yang

    nyaman

    1 pkt 80.000 1 pkt 100.000 1 pkt 120.000 1 pkt 125.000 1 pkt 130.000

    1.18.1.02.11 4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Tersedianya

    sarana dan

    prasarana

    studio dan

    komunikasi

    Peralatan

    studio dan

    komunikasi

    yang aktif

    1 pkt 80.000 1 pkt 85.000 1 pkt 90.000 1 pkt 95.000 1 pkt 100.000

    Program peningkatan sarana dan prasarana AparaturTerwujud

    nya

    standaris

    asi

    sarana

    dan

    prasaran

    a yang

    sesuai

    dengan

    tuntutan

    tugas

    1.18.1.02.15 5. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharan

    ya gedung

    kantor

    Kenyamanan

    beraktivitas

    kedinasan

    3 pkt 300.000 3 pkt 325.000 3 pkt 350.000 3 pkt 375.000 3 pkt 400.000

    1.18.1.02.18 6. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan, kendaraan

    dinas/operasional

    Terpeliharan

    ya Mobil

    Jabatan /

    Mobil Dinas,

    Kendaraan

    Operasional

    Kendaraan

    dinas/operasi

    onal yang

    siap pakai

    21 unit 252.640 21 unit 275.000 21 unit 285.000 21 unit 295.000 21 unit 300.000

    1.18.1.02.20 7. Pemeliharaan rutin/berkala AC/Kipas angin Terpeliharan

    ya AC/kipas

    angin

    Perawatan

    rutin

    1 pkt 40.000 1 pkt 50.000 1 pkt 60.000 1 pkt 75.000 1 pkt 90.000

    1.18.1.02.21 8. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan/peralatan kantor Terpeliharan

    ya

    perlengkapa

    n/ peralatan

    kantor

    Perlengkapa

    n/peralatan

    kantor yang

    berfungsi

    dengan baik

    1 pkt 15.300 1 pkt 40.000 1 pkt 50.000 1 pkt 60.000 1 pkt 70.000

    1.18.1.02.22 9. Pemeliharaan Sarana & Prasarana Studio, Komunikasi dan Sistem

    Informasi

    Terpeliharan

    ya sarana

    dan

    prasarana

    Sarana dan

    prasarana

    yang siap

    pakai

    1 pkt 15.000 1 pkt 20.000 1 pkt 25.000 1 pkt 30.000 1 pkt 35.000

    1.18.1.02.42 10. Pengadaan mebeleur Tersedianya

    mebelair

    Kenyamanan

    beraktivitas

    kedinasan

    1 pkt 50.000 1 pkt 100.000 1 pkt 110.000 1 pkt 120.000 1 pkt 125.000

    1.18.1.02.44 11. Pengadaan Generator Tersedianya

    generator

    Kebutuhan

    akan listrik

    mencukupi

    30.000

    kva

    120.000 1 pkt

  • Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

    1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

    Indikator Kinerja Program

    6

    Data

    Capaian

    Pada

    Tahun

    Awal

    Perenca

    naan

    Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanUnit

    kerja

    SKPD

    penangg

    ung

    Jawab

    LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi

    Kinerja pada

    No Tujuan SasaranIndikator

    SasaranKode Program dan Kegiatan

    1.18.1.02.54 12. Pemeliharaan rutin/berkala pagar Terpeliharan

    ya pagar

    kantor

    Pengecatan

    pagar kantor

    1 pkt 20.000 1 pkt 25.000 1 pkt 30.000 1 pkt 35.000 1 pkt 40.000

    1.18.1.02.64 13. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terpeliharan

    ya mebelair

    Mebelair

    dengan

    kondisi baik

    1 pkt 5.000 1 pkt 10.000 1 pkt 20.000 1 pkt 25.000 1 pkt 30.000

    1.18.1.02.65 14. Pemeliharaan rutin/berkala generator Terpeliharan

    ya

    genzet/gener

    ator listrik

    Generator

    berfungsi

    dengan baik

    1 pkt 7.000 1 pkt 10.000 1 pkt 20.000 1 pkt 25.000 1 pkt 30.000

    1.18.1.02.71 15. Rehabilitasi Gedung Kantor Perbaikan

    fisik gedung

    kantor

    Gedung

    kantor yang

    nyaman

    1 pkt 500.000 1 pkt 1.000.000 1 pkt 1.500.000 1 pkt 2.000.000 1 pkt 2.000.000

    3 1.18.1.03

    1.18.1.03.01 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya

    pakaian

    dinas

    Keseragama

    n pakaian

    dinas

    dengan

    instansi lain

    160 stel 56.000 160 stel 56.000 -

    1.18.1.03.02 2. Pengadaan pakaian khusus dan perlengkapannya Tersedianya

    pakaian

    khusus

    Mencirikan

    DISPORA

    dengan

    320 stel 112.000 - 320 stel 112.000 -

    Meningk

    atnya

    disiplin

    aparataur

    Terwujud

    nya

    aparatur

    yang

    disiplin

    Program peningkatan disiplin aparatur

    khusus dengan

    instansi lain

    1.18.1.03.03 3. Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai Tersedianya

    tanda

    pengenal

    Kerapian dan

    kejelasan

    status PNS

    80 org 6.000 - - 80 org 6.000 -

  • Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

    1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

    Indikator Kinerja Program

    6

    Data

    Capaian

    Pada

    Tahun

    Awal

    Perenca

    naan

    Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanUnit

    kerja

    SKPD

    penangg

    ung

    Jawab

    LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi

    Kinerja pada

    No Tujuan SasaranIndikator

    SasaranKode Program dan Kegiatan

    4 1.18.1.05

    1.18.1.05.01 1 Pendidikan dan pelatihan (Diklat) Terwujudnya

    profesionalis

    me aparatur

    Meningkatny

    a sumber

    daya PNS

    Dispora

    12 bl 75.000 12 bl 75.000 12 bl 75.000 12 bl 75.000 12 bl 75.000

    1.18.1.05.02 2 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, kursus-kursus, Workshop, TOT Terwujudnya

    profesionalis

    me aparatur

    Meningkatny

    a sumber

    daya PNS

    Dispora

    12 bl 100.000 12 bl 110.000 12 bl 120.000 12 bl 130.000 12 bl 140.000

    1.18.1.05.04 3 Pembinaan Jasmani dan Rohani Tewujudnya

    iman dan

    taqwa di

    kalangan

    PNS

    Meningkatny

    a Imtaq di

    Kalangan

    PNS

    80 org 30.000 80 org 30.000 80 org 30.000 80 org 30.000 80 org 30.000

    1.18.1.05.05 4 Analisis Jabatan Terwujudnya

    keakurasinya

    data pegawai

    sesuai

    tupoksi

    Akurasi

    kekuatan

    pegawai

    1 Lap 30.000 1 Lap 30.000 1 Lap 30.000 1 Lap 30.000 1 Lap 30.000

    1.18.1.05.08 5 Penyusunan / Pemutahiran Data Kepegawaian / DUK Tersusunnya

    Data

    Kepegegawa

    Dokumen

    tentang

    kepegawaian

    1 keg 30.000 1 keg 40.000 1 keg 50.000 1 keg 60.000 1 keg 70.000

    Meningk

    atkan

    kapasitas

    sumberd

    aya

    aparatur

    dalam

    menunja

    ng

    pelaksan

    aan

    tugas

    Terwujud

    nya

    kapasitas

    sumberd

    aya

    aparatur

    yang

    kompete

    n

    Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

    Kepegegawa

    ian/DUK

    kepegawaian

    yang akurat

    5 1.18.1.06

    1.18.1.06.01 1. Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya

    laporan

    keuangan

    Dokumen

    laporan

    keuangan

    yang

    akuntabel

    LRA,

    Neraca,

    CALK

    30.000 LRA,

    Neraca,

    CALK

    30.000 LRA,

    Neraca,

    CALK

    40.000 LRA,

    Neraca,

    CALK

    45.000 LRA,

    Neraca,

    CALK

    50.000

    1.18.1.06.02 2. Penyusunan LAKIP Tersusunnya

    LAKIP

    Dokumen

    LAKIP

    1 Dok

    Lakip

    30.000 1 Dok

    Lakip

    30.000 1 Dok

    Lakip

    40.000 1 Dok

    Lakip

    45.000 1 Dok

    Lakip

    50.000

    1.18.1.06.03 3. Penyusunan RENSTRA Tersusunnya

    RENSTRA

    Dokumen

    RENSTRA

    1 keg 30.000

    1.18.1.06.04 4. Penyusunan RENJA SKPD Tersusunnya

    RENJA

    Dokumen

    RENJA

    1 Dok

    Renja

    30.000 1 Dok

    Renja

    40.000 1 Dok

    Renja

    50.000 1 Dok

    Renja

    60.000 1 Dok

    Renja

    70.000

    1.18.1.06.05 5. Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ Tersusunnya

    LPPD dan

    LKPJ

    Dokumen

    LPPD dan

    LKPJ

    2 Dok

    LPPD,

    LKPJ

    30.000 2 Dok

    LPPD,

    LKPJ

    30.000 2 Dok

    LPPD,

    LKPJ

    40.000 2 Dok

    LPPD,

    LKPJ

    45.000 2 Dok

    LPPD,

    LKPJ

    50.000

    1.18.1.06.06 6. Monitoring, Evaluasi dan Laporan Kegiatan Terlaksanan

    ya MONEV

    dan

    pelaporan

    kegiatan

    yang

    melibatkan

    instansi

    terkait

    Singkronisasi

    program dan

    kegiatan

    1 Dok Lap

    Monev

    170.000 1 Dok Lap

    Monev

    180.000 1 Dok Lap

    Monev

    190.000 1 Dok Lap

    Monev

    200.000 1 Dok Lap

    Monev

    210.000

    1.18.1.06.07 7. Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Tersusunnya

    RKA dan

    DPA SKPD

    Dokumen

    RKA dan

    DPA SKPD

    2 Dok

    RKA, DPA

    30.000 2 Dok

    RKA, DPA

    40.000 2 Dok

    RKA, DPA

    50.000 2 Dok

    RKA, DPA

    60.000 2 Dok

    RKA, DPA

    70.000

    1.18.1.06.08 8. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Terpenuhin 1 30.000 1 30.000 1 30.000 1 30.000 1 30.000

    Meningk

    atkan

    penilaian

    kinerja

    instansi

    dan

    penyusu

    nan

    laporan

    akuntabili

    tas

    kinerja

    instansi

    Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

    kinerja dan keuangan

    Terwujud

    nya

    penilaian

    dan

    penyusu

    nan

    laporan

    akuntabili

    tas

    kinerja

    instansi,

    tersusun

    nya

    kompete

    nsi setiap

    jabatan

    struktural

    dan non

    struktural

    secara

    kompreh

    ensif, dan

    tersusun

    nya

    laporan

    secara

    tepat dan

    tepat

    waktu

    1.18.1.06.08 8. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

    (PMPRB) Online

    Terpenuhin

    ya profil

    kinerja

    SKPD

    1

    dokumen

    30.000 1

    dokumen

    30.000 1

    dokumen

    30.000 1

    dokumen

    30.000 1

    dokumen

    30.000

  • Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

    1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

    Indikator Kinerja Program

    6

    Data

    Capaian

    Pada

    Tahun

    Awal

    Perenca

    naan

    Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanUnit

    kerja

    SKPD

    penangg

    ung

    Jawab

    LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi

    Kinerja pada

    No Tujuan SasaranIndikator

    SasaranKode Program dan Kegiatan

    6 1.18.1.07

    1.18.1.07.02 1. Penyusunan/Pelaporan Inventarisasi Asset Tersusunnya

    /Inventarisir

    Asset

    Data asset

    yang bisa

    dipertanggun

    gjawabkan

    1 Dok 30.000 1 Dok 40.000 1 Dok 50.000 1 Dok 60.000 1 Dok 70.000

    1.18.1.15 Jumlah

    pelatihan

    peningkatan

    karakter

    pemuda

    2

    kegiatan

    2

    kegiatan

    2

    kegiatan

    2

    kegiatan

    2

    kegiatan

    1.18.1.15.01 1. Fasilitasi Pertukaran Pemuda Terkirimnya

    Pemuda

    utusan

    kalbar untuk

    mengikuti

    program

    pertukaran

    pemuda

    tingkat

    Nasional

    Menjadi duta

    pariwisata

    khususnya

    dalam

    mempromosi

    kan

    kebudayaan

    daerah

    Kalbar

    6 org 8 org 85.000.000 8 org 40.000 8 org 40.000 8 org 40.000 8 org 40.000

    1.18.1.15.02 2. Fasilitasi Jambore Pemuda Indonesia (JPI) Terhimpun

    dan

    terinventarisa

    Mapping

    daerah

    tujuan JPI

    24 org 24 org 70.000.000 24 org 82.000 24 org 87.000 32 org 92.000 32 org 97.000

    Meningk

    atnya

    barang

    kantor

    7 Jumlah

    pemuda

    yang

    berkarak

    ter

    Program Pelayanan Kepemudaan Terselen

    ggara

    nya

    pelayana

    n

    kepemu

    daan

    yang

    menduk

    ung

    upaya

    peningk

    atan

    partisipa

    si dan

    peran

    aktif

    pemuda

    di

    berbagai

    bidang

    pemban

    gunan

    Peningk

    atan

    pemban

    gun an

    kepemu

    daan

    yang

    berkarak

    ter

    Program Penentuan Kebutuhan Barang dan JasaTerpenuh

    inya

    kebutuha

    n barang

    dan jasa

    terinventarisa

    sinya

    tujuan JPI

    Jumlah

    pelatihan

    kepemimpin

    an dan

    kepelopora

    n pemuda

    3

    kegiatan

    3

    kegiatan

    3

    kegiatan

    3

    kegiatan

    3

    kegiatan

    1.18.1.15.03 1 Seleksi Calon Peserta Paskibraka Terkirimnya

    Pelajar

    Kalbar untuk

    mengikuti

    pelatihan

    paskibraka

    Tingkat

    Nasional

    PASKIBRAK

    A tingkat

    provinsiyang

    akan menjadi

    Purna/Pelatih

    PASKIBRAK

    A untuk

    tahun

    berikutnya

    30 org 30 org 90.000 30 org 40.000 30 org 40.000 30 org 40.000 30 org 40.000

    1.18.1.15.04 2 Pelatihan Paskibraka Meningkatny

    a semangat

    nasionalisme

    ,

    kebangsaan

    dan

    kecintaan

    kepada

    Negara

    Kesatuan

    Republik

    Indonesia

    (NKRI).

    Terlatihnya

    anggota

    paskibraka

    Prov.Kalbar

    dalam

    menunjang

    pelaksanaan

    peringatan

    HUT RI

    28 org 28 org 700.000 28 org 670.000 28 org 680.000 28 org 690.000 28 org 700.000

  • Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

    1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

    Indikator Kinerja Program

    6

    Data

    Capaian

    Pada

    Tahun

    Awal

    Perenca

    naan

    Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanUnit

    kerja

    SKPD

    penangg

    ung

    Jawab

    LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi

    Kinerja pada

    No Tujuan SasaranIndikator

    SasaranKode Program dan Kegiatan

    1.18.1.15.05 4. Pemilihan Pemuda pelopor Terlaksanan

    ya kegiatan

    Pemilihan

    Pemuda

    Pelopor

    Meningkatny

    a

    Kepeloporan

    Pemuda di

    Kalimantan

    Barat dalam

    rangka

    pengabdian

    kepada

    masyarakat

    29 6 95.000 6 95.000 6 104.000 6 120.000 6 132.000 59 132

    Jumlah

    pelatihan

    peningkatan

    wawasan

    pemuda

    3

    kegiatan

    3

    kegiatan

    3

    kegiatan

    3

    kegiatan

    3

    kegiatan

    1.18.1.15.07 1 Hari Sumpah Pemuda Terlaksanan

    ya

    peringatan

    HSP

    Semangat

    kepeloporan

    dan

    kepemimpina

    n

    1500

    org

    1500 org 85.000 1600 org 87.000 1700 org 90.000 1700 org 90.000 1700 org 90.000

    1.18.1.15.08 2 Bhakti Sosial Kepemudaan Terlaksanan

    aya Bakti

    kesadaran

    pemuda

    100 org 100 org 60.000 150 org 65.000 200 org 70.000 200 org 70.000 200 org 70.000

    aya Bakti

    pemuda

    pemuda

    terhadap

    lingkungan

    1.18.1.15.09 3 Sosialisasi Perda Kepemudaan Tersosialisas

    inya perda

    kepemudaan

    Meningkatny

    a

    Pengetahuan

    tentang

    kepemudaan

    30 org 30 org 90.000 30 org 40.000 30 org 40.000 30 org 40.000 30 org 40.000

    Jumlah

    organisasi

    Keparamuk

    aan/kepand

    uan

    4

    kegiatan

    4

    kegiatan

    4

    kegiatan

    4

    kegiatan

    4

    kegiatan

    1.18.1.15.10 1 Penyusunan Draf Perda Kepramukaan Tersusunnya

    Perda

    Meningkatny

    a pelayanan

    kepemudaan

    1 perda 1 perda 100.000

    1.18.1.15.11 2 Sosialisasi UU tentang Gerakan Pramuka Terlaksanan

    ya sosialisasi

    Pelayanan

    kepramukaa

    n

    14

    kab/kota

    14

    kab/kota

    125.000 14

    kab/kota

    80.000 14

    kab/kota

    85.000 14

    kab/kota

    85.000 14

    kab/kota

    85.000

    1.18.1.15.12 3 Faslitasi kepanduan Terlaksanan

    ya kegiatan

    kepanduan

    yang

    bersinergi

    dengan

    dinas/instans

    i terkait

    Kwarda dan

    Kwarcab

    14

    kab/kota

    14

    kab/kota

    200.000 14

    kab/kota

    200.000 14

    kab/kota

    200.000 14

    kab/kota

    200.000 14

    kab/kota

    200.000

    Meningk

    at nya

    revitalisa

    si

    gerakan

    pramuka

    peningk

    atan

    kualitas

    kepramu

    kaan di

    Kalbar

  • Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

    1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

    Indikator Kinerja Program

    6

    Data

    Capaian

    Pada

    Tahun

    Awal

    Perenca

    naan

    Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanUnit

    kerja

    SKPD

    penangg

    ung

    Jawab

    LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi

    Kinerja pada

    No Tujuan SasaranIndikator

    SasaranKode Program dan Kegiatan

    1.18.1.15.13 4 Pramuka Peduli Masyarakat Terintegrasin

    ya kegiatan

    kepramukaa

    n kepada

    masyarakat

    Penyuluhan

    /gerakan

    peduli

    lingkungan

    1 keg 150.000 1 keg 150.000 1 keg 150.000 1 keg 150.000 1 keg 150.000

    Jumlah

    pelatihan

    kewirausah

    aan pemuda

    3

    kegiatan

    3

    kegiatan

    3

    kegiatan

    3

    kegiatan

    3

    kegiatan

    1.18.1.15.14 1. Pelatihan ketrampilan Hidup (life skill) Pemuda Terlaksana

    kegiatan

    pelatihan

    keterampilan

    hidup (life

    skiils)

    Tersedianya

    tenaga

    terdidik/tera

    mpil dan

    mampu

    berwirausah

    a mandiri

    150 30 126.500 30 139.000 40 153.000 45 176.000 50 194.000 345 194

    1.18.1.15.15 2. Pemberdayaan Pemuda Perbatasan Terlaksanan

    ya kegiatan

    Pemberdaya

    an Pemuda

    Perbatasan

    Meningkatny

    a

    pemahaman

    pemuda

    tentang

    perbatasan

    yang

    merupakan

    120 30 135.000 30 149.000 40 164.000 45 189.000 50 208.000 315 208

    Jumlah

    pemuda

    kreatif

    dan

    mengua

    sai

    tehnolog

    i

    Meningk

    at nya

    pengem

    bangan

    penguas

    aan

    tehnolog

    i dan

    kreativit

    as

    pemuda

    merupakan

    bagian NKRI

    dan

    mendorong

    pemuda

    berwirausah

    a mandiri

    1.18.1.15.17 4. Fasilitasi Bantuan Kewirausahaan Pemuda Terlaksanan

    ya kegiatan

    Pemilihan

    Pemuda

    Pelopor

    Meningkatny

    a

    Kepeloporan

    Pemuda di

    Kalimantan

    Barat dalam

    rangka

    pengabdian

    kepada

    masyarakat

    29 6 86.000 6 95.000 6 104.000 6 120.000 6 132.000 59 132

    1.18.1.15.19 5. Bimtek bagi Wirausaha Muda Terlaksanan

    ya kegiatan

    bimtek bagi

    wirausaha

    muda

    Meningkatny

    a

    pemahaman

    pemuda

    tentang

    perbatasan

    yang

    merupakan

    bagian NKRI

    dan

    mendorong

    pemuda

    berwirausah

    a mandiri

    120 30 136.000 30 149.000 40 164.000 45 189.000 50 208.000 315 208

    1.18.1.16 Meningkatn

    ya fasilitasi

    penyelengg

    23

    kegiatan

    23

    kegiatan

    23

    kegiatan

    23

    kegiatan

    23

    kegiatan

    8 Pengelol

    aan dan

    pembina

    Meningk

    at nya

    budaya

    Pembud

    ayaan

    olahraga

    Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga

    penyelengg

    araan

    kejuaraan

    olahraga

    pembina

    an

    keolahra

    gaan

    Daerah

    yang

    budaya

    olahraga

    olahraga

  • Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

    1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

    Indikator Kinerja Program

    6

    Data

    Capaian

    Pada

    Tahun

    Awal

    Perenca

    naan

    Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanUnit

    kerja

    SKPD

    penangg

    ung

    Jawab

    LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi

    Kinerja pada

    No Tujuan SasaranIndikator

    SasaranKode Program dan Kegiatan

    1.18.1.16.01 1. Invitasi Olahraga Tradisional Tk Prov Terseleksiny

    a/Tim/Kontin

    gen

    Olahraga

    Tradisional

    ke tingkat

    provinsi

    Terdata dan

    Terlestarikan

    nya jenis

    olahraga

    tradisional

    secara

    berkesinamb

    ungan

    14

    Kab/Kota

    73.500 14

    Kab/Kota

    88.900

    1.18.1.16.02 2. Festival Olahraga Tradisional Tk Prov Terseleksiny

    a jenis

    olahraga

    cabang

    olahraga

    tradisional

    yang telah

    lama tumbuh

    dan

    mengakar

    dalam

    masyarakat

    menjadi

    dibakukan

    menjadi OR

    Trad yg baku

    Membudaya

    nya olahraga

    tradisional di

    kalangan

    masyarakat

    14

    Kab/Kota

    82.500 14

    Kab/Kota

    99.200 14

    Kab/Kota

    120.000 Ptk

    yang

    menduku

    ng upaya

    peningka

    tan

    pembuda

    yaan

    olahraga

    dan

    pembina

    an

    prestasi

    olahraga

    yang

    berdaya

    saing

  • Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

    1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

    Indikator Kinerja Program

    6

    Data

    Capaian

    Pada

    Tahun

    Awal

    Perenca

    naan

    Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanUnit

    kerja

    SKPD

    penangg

    ung

    Jawab

    LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi

    Kinerja pada

    No Tujuan SasaranIndikator

    SasaranKode Program dan Kegiatan

    1.18.1.16.03 3. Fasilitasi Haornas Termotivasin

    ya Pembina,

    Pelatih dan

    Atlet

    olahraga

    berprestasi

    kalbar

    Terdatanya

    pelaku/insan

    olahraga

    berprestasi

    Kalbar

    dalam data

    base

    keolahragaa

    n

    1500 org 150.000 1500 org 150.000 1500 org 150.000 1500 org 150.000 1500 org 150.000 Ptk

    1.18.1.16.03 4. Pemasyarakatan Olahraga Rekreasi Terfasilitasin

    ya kelompok/

    komunitas

    olahraga

    masyarakat

    melalui

    senam

    massal oleh

    instruktur

    senam yang

    berkualitas

    Terbentukny

    a dan

    terbinanya

    komunitas

    olahraga

    masyarakat

    1 Cab OR 32.700 1 Cab OR 36.000 1 Cab OR 39.000 1 Cab OR 43.000 1 Cab OR 47.000 Ptk

    1.18.1.16.04 5. Tour D Khatulistiwa Terfasilitasin

    ya para Atlet/

    Komunitas

    Meningkatny

    a jumlah

    Komunitas

    1 cab 100.000 1 cab 110.000 1 cab 121.000 1 cab 133.000 1 cab 146.000 Ptk

    Komunitas

    didalam

    berolahraga

    sehingga

    prestasi dan

    tingkat

    kebugaran

    dan

    kesehatan

    para peserta

    meningkat

    Komunitas

    bersepeda

    dan

    termotivasiny

    a atlet muda

    untuk

    berprestasi

    1.18.1.16.05 6. Dispora Sport Festival Terlaksanan

    ya lomba

    beberapa

    cabang

    olahraga di

    kalangan

    masyarakat

    dan Pelajar

    di lingkungan

    Pemerintah

    Prov.kalbar

    Adanya

    Peningkatan

    Prestasi

    dilingkungan

    Prelajar dan

    club-club

    Prelajar dan

    club-club

    olahraga di

    masyarakat

    1 Keg 120.000 1 Keg 133.000 1 Keg 146.000 1 Keg 161.000 1 Keg 177.000 Ptk

    1.18.1.16.06 7. Pembinaan Club Olahraga Pelajar Terbentukny

    a club-club

    olahraga di

    lingkungan

    satuan

    pendidikan

    Bertambahny

    a sentra

    pembinaan

    olahraga

    yang akan

    menghasilka

    n cikal

    bakal, bibit,

    bobot atlet

    3 Club 28.900 4 Club 31.800 5 Club 35.000 6 Club 38.000 7 Club 42.000 Ptk

  • Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

    1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

    Indikator Kinerja Program

    6

    Data

    Capaian

    Pada

    Tahun

    Awal

    Perenca

    naan

    Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanUnit

    kerja

    SKPD

    penangg

    ung

    Jawab

    LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi

    Kinerja pada

    No Tujuan SasaranIndikator

    SasaranKode Program dan Kegiatan

    1.18.1.16.07 8. Liga Pendidikan Indonesia Terseleksiny

    a perwakilan

    Prov.kalbar

    pada jenjang

    pendidikan

    SMP, SMA

    danPendidik

    an Indonesia

    Perguruan

    Tinggi ke

    Tingkat

    Nasional

    Terwujudnya

    pembinaan

    dan

    pemasyarak

    atan

    olahraga

    cabang OR

    Sepak Bola

    pada jenjang

    pendidikan

    SMP, SMA

    dan

    PerguruanTi

    nggi se-

    Kalbar

    1 Cabang 184.000 1 Cabang 202.000 1 Cabang 223.000 1 Cabang 245.000 1 Cabang 269.000 Ptk

    1.18.1.16.08 9. Pemberdayaan Krida Olahraga Terfasilitasin

    ya PNS/Staf

    di

    Dinas,Badan,

    Lembaga

    dan Instansi

    Vertikal di

    lingkungan

    Pemprov.Kal

    bar

    Terwujudnya

    Pembinaan

    dan

    Peningkatan

    tingkat

    kebugaran

    para

    pegawai

    1500 org 150.000 1500 org 150.000 1500 org 150.000 1500 org 150.000 1500 org 150.000 Ptk

    bar

  • Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

    1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

    Indikator Kinerja Program

    6

    Data

    Capaian

    Pada

    Tahun

    Awal

    Perenca

    naan

    Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanUnit

    kerja

    SKPD

    penangg

    ung

    Jawab

    LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi

    Kinerja pada

    No Tujuan SasaranIndikator

    SasaranKode Program dan Kegiatan

    1.18.1.16.09 10. Penghargaan terhadap insan olahraga berprestasi Terfasilitasin

    ya PNS/Staf

    di

    Dinas,Badan,

    Lembaga

    dan Instansi

    Vertikal di

    lingkungan

    Pemprov.Kal

    bar

    Terwujudnya

    Pembinaan

    dan

    Peningkatan

    tingkat

    kebugaran

    para

    pegawai

    30 orh 160.500 35 Org 176.000 40 Org 194.000 45 Org 213.000 50 Org 235.000 Ptk

    1.18.1.16.09 11 Penyelenggaraan POPDA Jumlah atlet

    POPDA

    Kalbar yang

    terseleksi

    Atlit POPDA

    yang akan

    diikutsertaka

    n di POPNAS

    8 Cabor 1.015.000 5 Cabor 600.000 8 Cabor 1.200.000 5 Cabor 700.000 8 Cabor 1.400.000 Ptk

    1.18.1.16.10 12 Fasilitasi Olahraga Perbatasan Persentase

    meningkatny

    a hubungan

    antar negara

    tetangga

    Membaiknya

    kondisi

    olahraga di

    perbatasan

    5 cabor 155.000 5 Cabor 185.000 5 Cabor 223.000 5 Cabor 267.000 5 Cabor 321.000 Ptk

    1.18.1.16.11 13 Fasilitasi Kejurnas Antar PPLP Adanya

    event

    Menjadi

    tolak ukur

    49 Atlet 148.000 49 Atlet 176.000 49 Atlet 212.000 Ptk

    Meningk

    at nya

    prestasi

    olahraga

    di tingkat

    regional

    nasional

    dan

    internasio

    nal

    Peningka

    tan

    prestasi

    olahraga

    event

    Kejuaraan

    Nasional di

    Kalbar

    tolak ukur

    dalam

    prestasi

    1.18.1.16.12 14 Pemusatan Latihan POPWIL Persentase

    meningkatny

    a potensi

    atlet POPWIL

    Kalbar

    170 Org 307.000 180 Org 338.000 190 Org 372.000 Ptk

    1.18.1.16.13 15 Fasilitasi Pengiriman Kontingen POPWIL Jumlah

    kontingen

    POPWIL

    Kalbar yang

    dibentuk

    170 Org 233.000 180 Org 256.000 190 Org 281.000 Ptk

    1.18.1.16.14 16 Pemusatan Latihan POPNAS Persentase

    meningkatny

    a potensi

    atlet

    POPNAS

    Kalbar

    105 Org 310.000 110 Org 372.000 Ptk

    1.18.1.16.15 17 Fasilitasi Pengiriman Kontingen POPNAS Jumlah

    kontingen

    POPNAS

    Kalbar yang

    dibentuk

    105 Org 159.950 110 Org 188.325 Ptk

    1.18.1.16.16 18 Penunjang PPLP (Pusat Pembinaan dan Latihan Olahraga Pelajar) Persentase

    meningkatny

    a prestasi

    olahraga dan

    akademik

    atlet PPLP

    49 Atlet 234.000 49 Atlet 281.000 49 Atlet 337.000 49 Atlet 404.000 49 Atlet 485.000 Ptk

    1.18.1.16.17 19 Penyelenggaraan PPLPD (Pusat Pembinaan dan Latihan

    Olahraga Pelajar Daerah)

    Jumlah atlet

    PPLPD

    49 Atlet 408.000 49 Atlet 489.000 49 Atlet 587.000 49 Atlet 705.000 49 Atlet 846.000 Ptk

    1.18.1.16.18 20 Penyelenggaraan Kejuaraan Karate Piala Gubernur 1 Cabor 150.000 1 Cabor 180.000 1 Cabor 216.000 1 Cabor 259.000 1 Cabor 311.000 Ptk

  • Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

    1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

    Indikator Kinerja Program

    6

    Data

    Capaian

    Pada

    Tahun

    Awal

    Perenca

    naan

    Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanUnit

    kerja

    SKPD

    penangg

    ung

    Jawab

    LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi

    Kinerja pada

    No Tujuan SasaranIndikator

    SasaranKode Program dan Kegiatan

    1.18.1.16.19 21 Penyelenggaraan Kejuaraan Tenis Meja Piala Gubernur 1 Cabor 100.000 1 Cabor 120.000 1 Cabor 144.000 1 Cabor 172.000 1 Cabor 207.000 Ptk

    1.18.1.16.21 22 Penyelenggaraan SKO Jumlah atlet

    SKO

    100 org 100 org 652.200 110 org 717.400 120 org 789.500 130 org 868.100 140 org 954.500 Ptk

    1.18.1.16.22 23 Pekan Olahraga Borneo 1 keg 408.000 1 keg 489.000 1 keg 587.000 1 keg 705.000 1 keg 846.000 Ptk

    Meningkatn

    ya jumlah

    tenaga

    keolahragaa

    n dan atlet

    berbakat

    6

    Kegiatan

    6

    Kegiatan

    6

    Kegiatan

    6

    Kegiatan

    6

    Kegiatan

    1.18.1.16.23 1. Peningkatan Mutu SDM Pelatih Olahraga Peningkatan

    jumlah

    Pelatih yg

    berkualitas

    30 Org 30 Org 120.000 30 Org 132.000 30 Org 145.000 30 Org 159.000 30 Org 175.000 Ptk

    1.18.1.16.24 2. Peningkatan Mutu SDM Wasit Olahraga Peningkatan

    jumlah Wasit

    yg

    berkualitas

    30 Org 30 Org 100.000 30 Org 110.000 30 Org 121.000 30 Org 133.000 30 Org 146.000 Ptk

    1.18.1.16.25 3. Test Pengukuran dan Pemanduan Bakat Atlet Mencari bibit

    atlet yang

    berbakat dan

    berpotensi

    100 Org 100 Org 200.000 100 Org 220.000 100 Org 242.000 100 Org 266.000 100 Org 292.000 Ptk

    Meningk

    at nya

    manaje

    men

    Keolahra

    gaan

    yang

    profeiso

    nal

    Peningk

    atan

    manaje

    men

    keolahra

    gaan

    berpotensi

    melalui

    IPTEK

    1.18.1.16.26 4. Pendataan SDM Keolahragaan di Kalbar Terdatanya

    Data Best

    SDM

    Keolahragaa

    n di Kalbar

    1 Paket 1 Paket 250.000 1 Paket 275.000 1 Paket 302.000 1 Paket 332.000 1 Paket 366.000 Ptk

    1.18.1.16.27 5. Seminar Kajian Peningkatan Prestasi Olahraga Kalbar Jumlah

    peserta

    Seminar

    50 Org 150.000 Ptk

    1.18.1.16.28 6 Training Of Trainer (TOT) keolahragaan Terlaksanan

    ya kegiatan

    TOT

    Pelatih yang

    profesional

    1 keg 50.000 1 keg 50.000 Ptk

  • Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

    1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

    Indikator Kinerja Program

    6

    Data

    Capaian

    Pada

    Tahun

    Awal

    Perenca

    naan

    Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanUnit

    kerja

    SKPD

    penangg

    ung

    Jawab

    LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi

    Kinerja pada

    No Tujuan SasaranIndikator

    SasaranKode Program dan Kegiatan

    1.18.1.17 Meningkatn

    ya

    ketersediaa

    n sarana

    dan

    prasarana

    keolahragaa

    n

    9

    Kegiatan

    9

    Kegiatan

    9

    Kegiatan

    9

    Kegiatan

    1.18.1.17.01

    1.

    1) Rehab GOR Pangsuma 1 keg 750.000 1 keg 750.000

    2) Rehab Stadion SSA 1 keg 750.000 1 keg 750.000

    3) Rehab GOR Bulutangkis 1 keg 500.000 1 keg 750.000

    4) Rehab Lapangan Tenis 1 keg 850.000 1 keg 750.000

    5) Rehab Gedung Shokbool 1 keg 650.000 1 keg 750.000

    6) Rehab Pembangunan Veledrom 1 keg 10.750.000 1 keg 750.000

    7) Rehab Gedung Tekondo 1 keg 750.000 1 keg 750.000

    8) Pemeliharaan Gelora Khatulistiwa Pontianak 1 keg 750.000 1 keg 750.000 1 keg 750.000 1 keg 750.000

    9) Grand Desain Gelora Khatulistiwa Pontianak 1 keg 750.000 1 keg 750.000

    10) Rehab Gedung Bolling 1 keg 750.000 1 keg 750.000

    12) Pemb. Gedung dan Lapangan Latihan Panah 1 keg 750.000 1 keg 750.000

    13) Rehab Bangunan Latihan Angkat Berat 1 keg 750.000 1 keg 750.000

    14) Pembangunan Lahan Parkir

    1.18.1.17.02

    2. Sport Centre Kalbar

    A. BANGUNAN

    9 Meningk

    atkan

    pengemb

    ang an

    sarana

    dan

    prasaran

    a

    kepemud

    aan dan

    keolahra

    gaan

    serta

    penataan

    sistem

    kelemba

    gaan

    dengan

    perencan

    aan yang

    baik

    Tersedia

    nya

    Sarana

    dan

    Prasaran

    a

    Kepemud

    aan dan

    Keolahra

    gaan

    yang

    refresent

    atif

    Dukunga

    n sarana

    prasaran

    a

    kepemud

    aan dan

    keolahra

    gaan

    Program peningkatan sarana dan prasarana dan Kemitraan

    Rehab dan Pemeliharaan Gelora Khatulistiwa Ptk

    A. BANGUNAN

    I Block A

    1 Hotel Atlit 1 keg 210.000.000 210.000.000 280.000.000

    2 Kolam Renang Hotel 8.000.000

    3 Pengolahan Air Limbah/Genset 189.000 126.000

    4 Gedung Olahraga Latihan 1 keg 48.000.000 1 keg 48.000.000 24.000.000 -

    5 Wisma Atlit 23.040.000 34.560.000

    6 Mesjid 3.500.000

    7 Gereja 3.456.000

    8 Pusat Pembelanjaan 1 keg 30.375.000 30.375.000 40.500.000

    9 Kios/Retail 1 keg 7.776.000 7.776.000 3.888.000

    II Block B -

    1 Rumah Sakit/ Klinik Kesehatan 1 keg 43.200.000

    2 IPAL Rumah Sakit 1 keg 200.000

    3 Gelanggang Renang Indoor 1 keg 30.000.000 1 keg 22.500.000 1 keg 22.500.000

    4 Gelanggang Renang Outdoor 1 keg 33.600.000 1 keg 25.200.000 1 keg 25.200.000 -

    5 Padepokan/Sasana 1 keg 29.160.000 1 keg 29.160.000 1 keg 29.160.000 1 keg 106.920.000

    6 Gedung Olahraga 1 keg 12.150.000 1 keg 12.150.000 1 keg 12.150.000 1 keg 44.550.000

    7 Kantor Polisi 1 keg 1.500.000 1 keg 1.000.000

    8 Pengolahan Air Limbah/ Genset 1 keg 351.000 1 keg 234.000 -

    III Block C -

    1 Lapangan Latihan (Outdoor) 1 keg 26.400.000 1 keg 19.800.000 1 keg 19.800.000 -

    2 Fasilitas Pendukung Latihan 1 keg 4.032.000 1 keg 2.688.000 -

    3 Kantor Pengelola 1 keg 45.630.000 1 keg 45.630.000 1 keg 60.840.000

    4 Volley Pantai 1 keg 72.000.000

    5 Tenis Lapangan 1 keg 52.500.000

    6 Pengolahan Air Limbah/Genset 1 keg 49.140 1 keg 32.760 -

    IV Block D -

    1 Tribun/Fasilitas Panahan 1 keg 13.608.000

    2 Lapangan Panahan 1 keg 27.280.000

    3 Pengolahan Air Bersih/ Gendet 1 keg 351.000 1 keg 234.000

    4 Tribun VIP Stadion Atletik/ Bola 1 keg 23.400.000 1 keg 23.400.000 1 keg 15.600.000 1 keg 15.600.000

    5 Ruang Masuk Pemain Stadion Atletik/Bola 1 keg 23.400.000 1 keg 23.400.000 1 keg 15.600.000 1 keg 15.600.000

    6 Lintasan Atletik dan dan Lapangan Bola 1 keg 18.000.000 1 keg 18.000.000 1 keg 9.000.000 - 6 Lintasan Atletik dan dan Lapangan Bola 1 keg 18.000.000 1 keg 18.000.000 1 keg 9.000.000 -

    7 Akses Masuk Umum/ Service Stadion Atletik/Bola 1 keg 38.880.000 1 keg 32.400.000 1 keg 32.400.000 1 keg 25.920.000

    8 Lintasan Veledrome 1 keg 12.600.000

    9 Akses VIP Veledrome 1 keg 43.200.000

    10 Akses Pemain Veledrome 1 keg 43.200.000

  • Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

    1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

    Indikator Kinerja Program

    6

    Data

    Capaian

    Pada

    Tahun

    Awal

    Perenca

    naan

    Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanUnit

    kerja

    SKPD

    penangg

    ung

    Jawab

    LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi

    Kinerja pada

    No Tujuan SasaranIndikator

    SasaranKode Program dan Kegiatan

    V Block E -

    1 Lapangan Bola 1 keg 28.800.000

    2 Stadion/Tribun Sepak bola 1 keg 487.500.000

    3 Lapangan Softball 1 keg 19.200.000

    4 Stadion/tribun Softball 1 keg 162.240.000

    5 Bangunan Pendukung Water Sport 1 keg 5.040.000 1 keg 3.360.000

    6 Dermaga 1 keg 2.100.000

    7 Tribun Penonton Water Sport 1 keg 4.800.000

    8 Bangunan Pendukung Lapangan Golf 1 keg 72.000.000

    9 Lapangan Golf (1) 1 keg 52.500.000

    10 Gazebo 1 keg 1.440.000

    11 Pos Jaga 1 keg 540.000

    12 Rumah Genset dan Pengolahan Air Besih 1 keg 640.000

    VI Block F -

    1 Lapangan Tembak Outdoor 1 keg 19.530.000 1 keg 13.020.000 -

    2 Gedung Tembak Indoor dan Tribun penonton 1 keg 48.620.000 1 keg 36.465.000 1 keg 36.465.000

    3 Gedung serbaguna 1 keg 5.250.000

    4 Pelatihan dan Gallery 1 keg 10.125.000

    5 Plaza Remaja 1 keg 10.500.000

    6 Amphiteatre Terbuka 1 keg 4.410.000

    7 Sekolah Olahraga 1 keg 51.200.000 1 keg 204.800.000

    8 Fasilitas Latihan Outdoor 1 keg 71.200.000

    9 Terminal Kedatangan/Keberangkatan 1 keg 3.200.000

    10 Bangunan Arena Ketangkasan 1 keg 1.800.000

    11 Arena Ketangkasan dan Hobi 1 keg 50.000.000

    12 Gazebo 1 keg 1.260.000

    13 Pos Jaga 1 keg 450.000

    14 Rumah Genset dan Pengolahan Air Besih 1 keg 320.000

    VII Block G -

    1 Tribun/Ruang Ganti Arena Motor 1 keg 45.360.000

    2 Track Road Race 1 keg 1.500.000

    3 Arena Grass Track 1 keg 10.000.000

    4 Lapangan Golf (2) 1 keg 52.500.000

    5 Gazebo 1 keg 180.000

    6 Pos Jaga 1 keg 90.000

    7 Rumah Genset dan Pengolahan Air Besih 1 keg 320.000

    B. JALAN & PERKERASAN (PER BLOCK)

    I Block A

    1 Pematangan Lahan 1 keg 6.750.000 1 keg 4.500.000 1 keg 4.500.000 -

    2 Drainase perkerasan (40 x 40 cm) 1 keg 1.224.000 1 keg 1.224.000 3.672.000

    3 Lampu Jalan/Parkir 1 keg 50.000 -

    4 Lampu Taman 1 keg 90.000 1 keg 67.500 1 keg 67.500 -

    5 Taman dan RTH 1 keg 600.000 1 keg 450.000 1 keg 450.000 -

    6 Pagar Pembatas 1 keg 1.380.000 2.070.000

    7 Gerbang 1 keg 105.000 -

    II Block B -

    1 Pematangan Lahan 1 keg 9.750.000 1 keg 9.750.000 1 keg 6.500.000 1 keg 6.500.000 -

    2 Drainase perkerasan (40 x 40 cm) 1 keg 2.448.000 1 keg 1.836.000 1 keg 1.836.000 -

    3 Lampu Jalan/ Parkir 1 keg 50.000 -

    4 Lampu Taman 1 keg 90.000 1 keg 67.500 1 keg 67.500 -

    5 Taman dan RTH 1 keg 600.000 1 keg 450.000 1 keg 450.000 -

    6 Pagar Pembatas 1 keg 1.140.000 1.710.000

    7 Gerbang 240.000

    III Block C -

    1 Pematangan Lahan 1 keg 12.000.000 1 keg 9.000.000 1 keg 9.000.000 -

    2 Drainase perkerasan (40 x 40 cm) 1 keg 2.448.000 1 keg 1.836.000 1 keg 1.836.000

    3 Lampu Jalan/Parkir 1 keg 50.000 -

    4 Lampu Taman 1 keg 90.000 1 keg 67.500 1 keg 67.500

    5 Taman dan RTH 1 keg 600.000 1 keg 450.000 1 keg 450.000

    6 Pagar Pembatas 1 keg 720.000 1 keg 480.000

    7 Gerbang 1 keg 90.000

    IV Block D -

  • Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

    1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

    Indikator Kinerja Program

    6

    Data

    Capaian

    Pada

    Tahun

    Awal

    Perenca

    naan

    Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanUnit

    kerja

    SKPD

    penangg

    ung

    Jawab

    LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi

    Kinerja pada

    No Tujuan SasaranIndikator

    SasaranKode Program dan Kegiatan

    1 Pematangan Lahan 1 keg 13.200.000 1 keg 9.900.000 1 keg 9.900.000

    2 Drainase perkerasan (40 x 40 cm) 1 keg 2.448.000 1 keg 3.672.000

    3 Lampu Jalan/Parkir 1 keg 50.000

    4 Lampu Taman 1 keg 135.000 1 keg 90.000

    5 Taman dan RTH 1 keg 600.000 1 keg 900.000

    6 Pagar Pembatas 1 keg 3.750.000

    7 Gerbang 1 keg 120.000

    V Block E -

    1 Pematangan Lahan 1 keg 15.000.000 1 keg 22.500.000

    2 Drainase perkerasan (40 x 40 cm) 1 keg 5.100.000

    3 Lampu Jalan/Parkir 1 keg 35.000

    4 Lampu Taman 1 keg 195.750

    5 Taman dan RTH 1 keg 1.500.000

    6 Pagar Pembatas 1 keg 2.250.000

    7 Gerbang 1 keg 165.000

    VI Block F -

    1 Pematangan Lahan 1 keg 43.550.000

    2 Drainase perkerasan (40 x 40 cm) 1 keg 8.619.000

    3 Turap/Barau Sungai 1 keg 624.000 1 keg 416.000

    4 Lampu Jalan/Parkir 1 keg 2.340.000

    5 Lampu Taman 1 keg 110.696.625

    6 Taman dan RTH 1 keg 1.500.000

    7 Pagar Pembatas 1 keg 6.240.000

    8 Gerbang 1 keg 1.579.500 8 Gerbang 1 keg 1.579.500

    VII Block G -

    1 Pematangan Lahan 1 keg 112.500.000

    2 Turap/ Barau Waduk 1 keg 880.000

    3 Turap/ Barau Sungai 1 keg 480.000 1 keg 720.000

    4 Drainase perkerasan (40 x 40 cm) 1 keg 1.020.000

    5 Jembatan Gantung (l = 20 m; p = 80 m) 1 keg 4.000.000

    6 Sclupture pada Bundaran (d = 45 m) 1 keg 1.500.000

    7 Taman dan RTH 1 keg 1.500.000

    8 Lampu Jalan/Parkir 1 keg 100.000

    9 Lampu Taman 1 keg 45.000

    10 Pagar Pembatas 1 keg 1.800.000

    11 Gerbang 1 keg 30.000

    C. JALAN DAN PERKERASAN

    I Block A

    1 Jalan Aspal (l=6m) 1 keg 480.000 1 keg 360.000 1 keg 360.000 -

    2 Perkerasan dan Parkir Kendaraan (Paving Blok) 1 keg 9.187.500 1 keg 9.187.500 1 keg 9.187.500 1 keg 518.400 -

    3 Trotoar (l = 1,5 m) 1 keg 500.000 1 keg 375.000 1 keg 375.000 -

    II Block B -

    1 Jalan Aspal (l=6m) 1 keg 633.600 1 keg 422.400 -

    2 Perkerasan dan Parkir Kendaraan (Paving Blok) 1 keg 11.760.000 1 keg 8.820.000 1 keg 8.820.000

    3 Trotoar (l = 1,5 m) 1 keg 440.000 1 keg 330.000 1 keg 330.000

    III Block C -

    1 Jalan Aspal (l=6m) 1 keg 316.800 1 keg 237.600 1 keg 237.600

    2 Perkerasan dan Parkir Kendaraan (Paving Blok) 1 keg 4.200.000 1 keg 6.300.000

    3 Trotoar (l = 1,5 m) 1 keg 330.000 1 keg 495.000

    IV Block D -

    1 Jalan Aspal (l=6m) 1 keg 278.400 1 keg 417.600

    2 Drainase perkerasan (40 x 40 cm) 1 keg 12.775.000

    3 Turap/Barau Waduk 1 keg 725.000

    V Block E -

    1 Jalan Aspal (l=6m) 1 keg 648.000

    2 Perkerasan dan Parkir Kendaraan (Paving Blok) 1 keg 29.750.000

    3 Jalan lingkar Lapangan Golf Beton (l = 4 m) 1 keg 990.000

    4 Trotoar (l = 1,5 m) 1 keg 1.250.000

    VI Block F -

    1 Jalan Aspal (l=6m) 2 jalur 1 keg 262.080

  • Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

    1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

    Indikator Kinerja Program

    6

    Data

    Capaian

    Pada

    Tahun

    Awal

    Perenca

    naan

    Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanUnit

    kerja

    SKPD

    penangg

    ung

    Jawab

    LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi

    Kinerja pada

    No Tujuan SasaranIndikator

    SasaranKode Program dan Kegiatan

    2 Jalan Aspal (l=6m) 1 keg 1.472.640

    3 Perkerasan dan Parkir Kendaraan (Paving Blok) 1 keg 8.508.500

    4 Jalan lingkar Arena Ketangkasan 1 keg 468.000

    5 Trotoar (l = 1,5 m) 1 keg 73.125.000

    VII Block G -

    1 Jalan Aspal (l=6m) 2 jalur 1 keg 34.560

    2 Jalan Aspal (l=6m) 1 keg 124.800

    3 Perkerasan dan Parkir Kendaraan (Paving Blok) 1 keg 546.000

    4 Jalan lingkar Lapangan Golf Beton (l = 4 m) 1 keg 990.000

    5 Trotoar (l = 1,5 m) 1 keg 425.000

    D Kawasan

    1. Jalan dan Sirkulasi

    1 Jalan Aspal (l = 8m) 2 jalur 1 keg 2.691.000 1 keg 4.036.500 1 keg 2.691.000 1 keg 2.691.000 -

    2 Jalan Aspal (l=5 m) 2 jalur 1 keg 1.530.000 1 keg 1.530.000 1 keg 1.530.000 1 keg 1.530.000 1 keg 1.530.000

    3 Jalan Lingkungan (l = 5m) 1 jalur 1 keg 3.060.000

    4 Halte kendaraan umum 1 keg 480.000

    5 Lampu Jalan 1 keg 1.656.000

    6 Jalan sekeliling (L = 2m) rabat beton 1 keg 250.000

    2. Landscaping -

    1 Gerbang Kawasan 1 keg 1.250.000 -

    2 Pematangan Lahan 1 keg 30.618.000 1 keg 20.412.000 1 keg 20.412.000 -

    3 Drainase Utama (200 x 100) 1 keg 2.415.000 1 keg 1.610.000 1 keg 1.610.000 - 3 Drainase Utama (200 x 100) 1 keg 2.415.000 1 keg 1.610.000 1 keg 1.610.000 -

    4 Drainase Sekunder (100 x 50) 1 keg 1.200.000 1 keg 1.200.000 1 keg 3.600.000

    5 Drainase Tertier (50 x 50) 1 keg 6.375.000

    6 Tempat Pembuangan Sampah (TPS) ( 1 x 4 m) 1 keg 56.000 1 keg 224.000

    7 Hidran Kebakaran 1 keg 84.000 1 keg 336.000

    1.18.1.17.03 3. Gedung PPLP

    1) Rehab Gedung PPLP 1 keg 250.000 1 keg 250.000 1 keg 250.000

    2) Pemeliharaan PPLP 1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000

    1.18.1.17.04 4. Sekolah Khusus Olahraga (SKO)

    1) Pembangunan Sekolah Khusus Olahraga (SKO) 1 keg 1.000.000 1 keg 1.000.000 1 keg 1.000.000 1 keg 1.000.000 1 keg 1.000.000

    2) Pemeliharaan SKO 1 keg 175.000 1 keg 175.000 1 keg 175.000 1 keg 175.000 1 keg 175.000

    1.18..17..05 5. Fasilitasi Bantuan Peralatan Olahraga

    1) Olahraga Prestasi 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000

    2) Olahraga Pendidikan 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000

    3) Olahraga Rekreasi 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000

    1.18.1.17.06 6. Kajian Amdal Sport Centre Kalbar 1 keg 500.000

    1.18.1.17.07 7. Fasilitasi Bantuan Kewirausahaan Pemuda 1 keg 500.000 1 keg 500.000 1 keg 500.000 1 keg 500.000 1 keg 500.000

    1.18.1.17.08 8. Fasilitasi Bantuan Pemberdayaan Pemuda 1 keg 500.000 1 keg 500.000 1 keg 500.000 1 keg 500.000 1 keg 500.000

    1.18.1.17.09 9. Pendataan Sarpras Pemuda dan Olahraga 1 keg 500.000 1 keg 500.000 1 keg 500.000 1 keg 500.000 1 keg 500.000

    Meningkatn

    ya

    ketersediaa

    n sarana

    dan

    prasarana

    kepemudaa

    n

    6

    Kegiatan

    6

    Kegiatan

    6

    Kegiatan

    6

    Kegiatan

    6

    Kegiatan

    1.18.1.17.10 1. Pembangunan Mess Pemuda 1 keg 5.000.000 1 keg 5.000.000

    1.18.1.17.11 2. Rehab Gedung Pemuda 1 keg 200.000 1 keg 200.000

    1.18.1.17.12 3. Fasilitasi Bantuan Pemberdayaan Pemuda 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000

    1.18.1.17.13 4. Fasilitasi Bantuan Kewirausahaan Pemuda 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000

    1.18.1.17.14 5. Fasilitasi Bantuan Gerakan Pramuka 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000

    1.18.1.17.15

    6. Pembangunan Bumi Perkemahan 1 keg 10.000.000

  • Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

    1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

    Indikator Kinerja Program

    6

    Data

    Capaian

    Pada

    Tahun

    Awal

    Perenca

    naan

    Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanUnit

    kerja

    SKPD

    penangg

    ung

    Jawab

    LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi

    Kinerja pada

    No Tujuan SasaranIndikator

    SasaranKode Program dan Kegiatan

    Meningkatn

    ya promosi,

    koordinasi

    dan

    sinkronisasi

    kebijakan

    pengeloaan

    serta

    penghargaa

    n

    keolahragaa

    n

    9

    Kegiatan

    9

    Kegiatan

    9

    Kegiatan

    9

    Kegiatan

    9

    Kegiatan

    1.18.1.17.16 1. Up dating Database Kepemudaan dan Keolahragaan Kalbar Tersusunnya

    database

    Database

    kepemudaan

    dan

    keolahragaa

    n yang up to

    date

    1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000

    1.18.1.17.17 2. Rakor Kepemudaan dan Keolahragaan Terintegrasin

    ya program

    dan kegiatan

    kepemudaan

    dan

    keolahragaa

    n

    Sinkronnya

    kegiatan di

    provinsi

    dengan

    kab/kota

    1 keg 150.000 1 keg 150.000 1 keg 150.000 1 keg 150.000 1 keg 150.000

    10 Meningk

    atkan

    koordina

    si dan

    kerjasa

    ma di

    bidang

    kepemu

    daan

    dan

    keolahra

    gaan

    dalam

    rangka

    mensine

    rgikan

    program-

    program

    yang

    ada

    pada

    instansi

    terkait,

    baik

    pusat

    maupun

    daerah

    Tercipta

    nya

    Sistem

    kelemba

    gaan

    Kepemu

    daan

    dan

    Keolahra

    gaan

    yang

    baik

    Terbentu

    knya

    sistem

    kelemba

    gaan

    kepemu

    daan

    dan

    keolahra

    gaan

    n

    1.18.1.17.18 3. Workshop Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha terhadap

    kepemudaan dan keolahragaan

    Terlaksanan

    ya Workshop

    Dukungan

    dunia usaha

    terhadap

    kegiatan

    kepemudaan

    dan

    keolahragaa

    n

    1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000

    1.18.1.17.19 4. Fasilitasi Sosekmalindo bidang kepemudaan dan keolahragaan Terselenggar

    anya

    kegiatan

    SOSEKMALI

    NDO

    Adanya

    kerjasama di

    bidang sosial

    dan ekonomi

    khususnya

    kepemudaan

    dan

    keolahragaa

    n

    1 keg 75.000 1 keg 75.000 1 keg 75.000 1 keg 75.000 1 keg 75.000

    1.18.1.17.20 5. MoU Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan

    Keolahragaan

    Terpetanya

    pengelolaan

    sarana dan

    prasarana

    Kerjasama

    pihak

    pemerintah

    provinsi

    melalui

    DISPORA

    dengan

    pihak ketiga

    sebagai

    pengelola

    1 keg 25.000 1 keg 25.000 1 keg 25.000 1 keg 25.000 1 keg 25.000

    11 Meningk

    atkan

    kemitraa

    n antara

    pemerint

    ah

    daerah

    dengan

    masyara

    kat

    termasu

    k dunia

    usaha,

    lembaga

    kepemu

    daan

    dan

    keolahra

    gaan

    Terwujut

    nya

    Koordin

    asi dan

    kerjasa

    ma

    dibidang

    Kepemu

    daan

    dan

    Keolahra

    gaan

    antara

    pemerint

    ah

    pusat,

    daerah

    dan

    dunia

    usaha

    Tercapai

    nya

    kerja

    sama

    bidang

    kepemu

    daan

    dan

    keolahra

    gaan

  • Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

    1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

    Indikator Kinerja Program

    6

    Data

    Capaian

    Pada

    Tahun

    Awal

    Perenca

    naan

    Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanUnit

    kerja

    SKPD

    penangg

    ung

    Jawab

    LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi

    Kinerja pada

    No Tujuan SasaranIndikator

    SasaranKode Program dan Kegiatan

    1.18.1.17.21 6. Fasilitasi Pertemuan Forum Kepemudaan dan Keolahragaan Terbentukny

    a Forum

    yang

    menangani

    kepemudaan

    dan

    keolahragaa

    n

    Sebagai

    wadah dalam

    berkonsultasi

    , sinkronisasi

    program dan

    kegiatan

    1 keg 250.000 1 keg 250.000 1 keg 250.000 1 keg 250.000 1 keg 250.000

    1.18.1.17.22 7. Penerbitan Buletin DISPORA Terbitnya

    Buletin

    DISPORA

    Informasi

    kebijakan,

    program dan

    kegiatan

    kepemudaan

    dan

    keolahragaa

    n di Kalbar

    1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000

    1.18.1.17.23 8. Sosialisasi UU dan Perda Kepemudaan, Keolahragaan dan

    Gerakan Pramuka

    Terlaksanan

    ya Sosialisai

    Pemahaman

    masyarakat

    akan Undang-

    undang

    kepemudaan

    ,

    keolahragaa

    n dan

    1 keg 500.000 1 keg 500.000 1 keg 500.000 1 keg 500.000 1 keg 500.000

    n dan

    gerakan

    pramuka

    meningkat

    1.18.1.17.24 9. Informasi Kepemudaan dan Keolahragaan melalui Media Cetak

    dan Elektronik

    Tersebarnya

    informasi

    kepemudaan

    dan

    keolahragaa

    n

    Sebagai

    referensi

    bagi

    masyarakat

    dalam

    menilai dan

    ikutserta

    membangun

    kepemudaan

    dan

    keolahragaa

    n

    1 keg 250.000 1 keg 250.000 1 keg 250.000 1 keg 250.000 1 keg 250.000

    349.472.850 334.466.526 739.321.150 673.992.514 2.869.690.272

  • Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

    Target Target Target Target Target

    1 2 4 5 6 7 8

    1.18.1.01 12 12 12 12 12

    1.18.1.01.15 14. Penyediaan Jasa Keamanan lingkungan kantor/rumah

    jabatan dan pendukung perkantoran lainnya

    12 12 12 12 12

    1.18.1.03 80 - - 80 -

    1.18.1.03.03 3. Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai 80 80

    1.18.1.15 1.720 1.870 2.020 2.028 2.028

    1.18.1.15.01 1. Fasilitasi Pertukaran Pemuda 8 8 8 8 8

    1.18.1.15.02 2. Fasilitasi Bhakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP) 24 24 24 32 32

    1.18.1.15.07 3. Seleksi Calon Peserta Paskibraka 30 30 30 30 30

    1.18.1.15.08 4. Pelatihan Paskibraka 28 28 28 28 28

    1.18.1.15.09 5. Hari Sumpah Pemuda 1.500 1.600 1.700 1.700 1.700

    1.18.1.15.10 6. Bhakti Sosial Kepemudaan 100 150 200 200 200

    1.18.1.15.11 7. Pembinaan Generasi Muda (JPI dan BPAP) 30 30 30 30 30

    1.18.1.17 132 132 172 192 212

    1.18.1.17.01 1. Pelatihan ketrampilan Hidup (life skill) Pemuda 30 30 40 45 50

    Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

    Tabel 5.1

    Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan IndikatorDinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat

    No Kode Program dan Kegiatan

    2. Program peningkatan disiplin aparatur

    3

    1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

    Program peningkatan Upaya penumbuhan kewirausahaan

    dan kecakapan hidup pemuda

    4. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

    1.18.1.17.02 2. Pemberdayaan Pemuda Perbatasan 30 30 40 45 50

    1.18.1.17.03 3. Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan

    (PSP-3)

    30 30 40 45 50

    1.18.1.17.04 4. Pembinaan dan Penilaian Pemuda pelopor 6 6 6 6 6

    1.18.1.17.05 5. Fasilitasi Pemuda Pelopor 6 6 6 6 6

    1.18.1.17.06 5. Pelatihan Kewirausahaan Pemuda 30 30 40 45 50

    1.18.1.18 200 200 200 200 200

    1.18.1.18.06 6. Fasilitasi Hari Anak Nasional (HAN) 200 200 200 200 200

    1.18.1.19 3.030 3.035 3.040 3.045 3.050

    1.18.1.19.03 3. Fasilitasi Haornas 30 35 40 45 50

    1.18.1.19.09 9. Pemberdayaan Krida Olahraga 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

    1.18.1.19.10 10. Penghargaan terhadap insan olahraga berprestasi 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

    1.18.1.20 587 418 627 448 667

    1.18.1.20.03 3. Fasilitasi Kejurnas Antar PPLP 49 49 49

    1.18.1.20.04 4. Pemusatan Latihan POPWIL 170 180 190

    1.18.1.20.05 5. Fasilitasi Pengiriman Kontingen POPWIL 170 180 190

    1.18.1.20.06 6. Pemusatan Latihan POPNAS 105 110

    1.18.1.20.07 7. Fasilitasi Pengiriman Kontingen POPNAS 105 110

    1.18.1.20.08 8. Penunjang PPLP (Pusat Pembinaan dan Latihan

    Olahraga Pelajar)

    49 49 49 49 49

    1.18.1.20.09 9. Penyelenggaraan PPLPD (Pusat Pembinaan dan Latihan

    Olahraga Pelajar Daerah)

    49 49 49 49 49

    1.18.1.20.12 12. Penyelenggaraan SKO 100 110 120 130 140

    1.18.1.21 160 210 160 160 160

    1.18.1.21.01 1. Peningkatan Mutu SDM Pelatih Olahraga 30 30 30 30 30

    1.18.1.21.02 2. Peningkatan Mutu SDM Wasit Olahraga 30 30 30 30 30

    1.18.1.21.03 3. Test Pengukuran dan Pemanduan Bakat Atlet 100 100 100 100 100

    1.18.1.21.05 5. Seminar Kajian Peningkatan Prestasi Olahraga Kalbar 50

    5.921 5.877 6.231 6.165 6.329

    Program Pembinaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga

    Program pengembangan dan peningkatan manajemen

    keolahragaan

    Program Pengembangan dan keserasian kebijakan

    pemuda

    5. Program Pembinaan, Pemasyarakatan Olahraga

    Pendidikan dan Rekreasi

    5.921 5.877 6.231 6.165 6.329

  • Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

    1 4 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

    Tabel 5.1

    Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikator

    Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat

    NoSasaranIndikator

    Sasaran

    Unit kerja

    SKPD

    penanggu

    ng Jawab

    Lokasi

    Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

    Kondisi Kinerja

    pada Akhir

    Periode Renstra

    SKPD

    6

    Indikator Kinerja Program

    Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

    Program dan Kegiatan

    1. Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya

    pengiriman

    surat dan

    dokumen

    dokumen dan

    surat menyurat

    yang sampai

    ketujuan

    1 keg 20.000 1 keg 20.000 1 keg 20.000 1 keg 20.000 1 keg 20.000

    2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

    listrik

    Terwujudnya

    kelancaran

    tugas-tugas

    kantor

    Lancarnya

    tugas-tugas

    kantor

    3 pkt 500.000 3 pkt 550.000 3 pkt 560.000 3 pkt 570.000 3 pkt 580.000

    3. Penyediaan jasa perizinan kendaraan

    dinas/operasional

    Terlaksananya

    pembayaran

    surat menyurat

    kendaraan

    dinas

    Kendaraan

    dinas yang

    tertib

    administrasi

    1 pkt 46.350 1 pkt 81.300 1 pkt 85.000 1 pkt 90.000 1 pkt 100.000

    4. Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya

    jasa

    kebersihan

    Lingkungan

    kantor yang

    bersih dan

    3 lok 350.000 3 lok 360.000 3 lok 370.000 3 lok 380.000 3 lok 390.000

    Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1. T

    e

    r

    w

    u

    j

    u

    d

    n

    y

    a

    s

    t

    a

    n

    d

    a

    r

    i

    s

    a

    s

    Terlaksa

    nanya

    surat

    menyurat

    Tersedia

    nya

    sumber

    daya

    listrik dan

    air

    kebersihan

    kantor

    bersih dan

    nyaman

    5. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya

    kebutuhan Alat

    Tulis Kantor

    Pemanfaatan

    secara efektif

    dan efisien

    1 pkt 70.000 1 pkt 75.000 1 pkt 80.000 1 pkt 85.000 1 pkt 90.000

    s

    i

    p

    e

    l

    a

    y

    a

  • Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

    1 4 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

    NoSasaranIndikator

    Sasaran

    Unit kerja

    SKPD

    penanggu

    ng Jawab

    Lokasi

    Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

    Kondisi Kinerja

    pada Akhir

    Periode Renstra

    SKPD

    6

    Indikator Kinerja Program

    Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

    Program dan Kegiatan

    6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya

    barang cetakan

    dan

    penggandaan

    untuk

    kelancaran

    tugas-tugas

    kantor

    Pemanfaatan

    secara efektif

    dan efisien

    1 pkt 65.000 1 pkt 78.000 1 pkt 85.000 1 pkt 90.000 1 pkt 95.000 a

    n

    a

    n

    m

    a

    s

    y

    a

    7. Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan

    bangunan kantor

    Tersedianya

    komponen

    instalasi listrik/

    penerangan

    dan BBM untuk

    genset

    Pemanfaatan

    secara efektif

    dan efisien

    1 pkt 10.000 1 pkt 20.000 1 pkt 30.000 1 pkt 40.000 1 pkt 50.000

    8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya

    peralatan dan

    perlengkapan

    kantor

    Peralatan dan

    perlengkapan

    kantor yang

    representatif

    1 pkt 90.000 1 pkt 100.000 1 pkt 110.000 1 pkt 120.000 1 pkt 130.000

    9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan rumah

    tangga

    Tersedianya

    peralatan

    rumah tangga

    yang

    representatif

    Peralatan dan

    perlengkapan

    rumah tangga

    yang

    representatif

    1 pkt 40.000 1 pkt 40.000 1 pkt 45.000 1 pkt 50.000 1 pkt 60.000

    10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya Menyerap 1 pkt 20.000 1 pkt 30.000 1 pkt 35.000 1 pkt 40.000 1 pkt 45.000

    r

    a

    k

    a

    t

    d

    a

    n

    a

    d

    m

    i

    n

    i

    s

    t

    r

    a

    s

    i

    p

    e 10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

    perundang-undangan

    Tersedianya

    bahan bacaan/

    koran dan

    peraturan

    perundang-

    undangan

    Menyerap

    informasi yang

    berkaitan

    dengan

    peraturan

    perundang-

    undangan

    1 pkt 20.000 1 pkt 30.000 1 pkt 35.000 1 pkt 40.000 1 pkt 45.000 e

    r

    k

    a

    n

    t

    o

    r

    a

    n

  • Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

    1 4 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

    NoSasaranIndikator

    Sasaran

    Unit kerja

    SKPD

    penanggu

    ng Jawab

    Lokasi

    Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

    Kondisi Kinerja

    pada Akhir

    Periode Renstra

    SKPD

    6

    Indikator Kinerja Program

    Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

    Program dan Kegiatan

    11. Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya

    makan minum

    rapat dan

    makan minum

    tamu

    Kebutuhan

    pangan yang

    mencukupi

    1 pkt 50.000 1 pkt 50.000 1 pkt 60.000 1 pkt 65.000 1 pkt 70.000

    12. Koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar

    daerah

    Terwujudnya

    sinkronisasi

    program kerja

    Program dan

    kegiatan yang

    terintegrasi

    1 pkt 500.000 1 pkt 600.000 1 pkt 600.000 1 pkt 600.000 1 pkt 600.000

    n

    program kerja

    dan kegiatan

    bidang

    terintegrasi

    13. Penyediaan Jasa Keamanan lingkungan

    kantor/rumah jabatan dan pendukung perkantoran

    lainnya

    Tersedianya

    Jasa Tenaga

    Pendukung

    Perkantoran

    Lingkungan

    kantor yang

    aman dan

    terkendali

    12 org 167.760 12 org 184.536 12 org 202.990 12 org 223.289 12 org 245.617

    14. Penyediaan jasa penatausahaan keuangan dan

    barang

    Tersusunya

    administrasi

    keuangan dan

    barang

    perkantoran

    Laporan

    keuangan dan

    barang

    1 ta 80.000 1 ta 81.300 1 ta 85.000 1 ta 90.000 1 ta 100.000

    15. Penyediaan jasa publikasi/iklan dan dokumentasi Terselenggara

    nya publikasi/

    iklan/

    dokumentasi

    Informasi,

    edukasi dan

    dokumentasi

    yang akurat

    1 pkt 40.000 1 pkt 50.000 1 pkt 60.000 1 pkt 70.000 1 pkt 80.000

    16. Penataan dan pemeliharaan arsip Tersedianya

    data dan

    Arsip-arsip

    yang lengkap

    1 keg 20.000 1 keg 30.000 1 keg 35.000 1 keg 40.000 1 keg 45.000

    data dan

    terpeliharanya

    arsip dengan

    baik

    yang lengkap

    17. Pemindahan sarana dan prasarana Kantor Terwujudnya

    kelancaran

    tugas-tugas

    kantor

    Tugas-tugas

    kantor teratasi

    1 pkt 80.000

    Program peningkatan sarana dan prasarana T

    e

  • Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

    1 4 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

    NoSasaranIndikator

    Sasaran

    Unit kerja

    SKPD

    penanggu

    ng Jawab

    Lokasi

    Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

    Kondisi Kinerja

    pada Akhir

    Periode Renstra

    SKPD

    6

    Indikator Kinerja Program

    Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

    Program dan Kegiatan

    1. Pengadaan kendaraan jabatan, kendaraan

    dinas/operasional

    Tersedianya

    mobil Jabatan /

    Mobil Dinas,

    Kendaraan

    Operasional

    Aktivitas dan

    operasional

    kedinasan

    berjalan

    dengan baik

    3 unit 536.000 2 unit 36.000 2 unit 36.000 2 unit 36.000 2 unit 36.000

    2. Pengadaan perlengkapan/peralatan kantor Tersedianya

    peralatan dan

    perlengkapan

    Lancarnya

    tugas-tugas

    kantor

    1 pkt 200.000 1 pkt 100.000

    e

    r

    w

    u

    j

    u

    d

    n

    y perlengkapan

    kantor

    kantor

    3. Pengadaan perlengkapan/peralatan rumah tangga Tersedianya

    peralatan dan

    perlengkapan

    rumah tangga

    Kondisi

    lingkungan

    kantor yang

    nyaman

    1 pkt 80.000 1 pkt 100.000 1 pkt 120.000 1 pkt 125.000 1 pkt 130.000

    4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan

    Komunikasi

    Tersedianya

    sarana dan

    prasarana

    studio dan

    komunikasi

    Peralatan

    studio dan

    komunikasi

    yang aktif

    1 pkt 80.000 1 pkt 85.000 1 pkt 90.000 1 pkt 95.000 1 pkt 100.000

    5. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya

    gedung kantor

    Kenyamanan

    beraktivitas

    kedinasan

    3 pkt 300.000 3 pkt 325.000 3 pkt 350.000 3 pkt 375.000 3 pkt 400.000

    6. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan,

    kendaraan dinas/operasional

    Terpeliharanya

    Mobil Jabatan /

    Mobil Dinas,

    Kendaraan

    Operasional

    Kendaraan

    dinas/operasio

    nal yang siap

    pakai

    21 unit 252.640 21 unit 275.000 21 unit 285.000 21 unit 295.000 21 unit 300.000

    y

    a

    s

    t

    a

    n

    d

    a

    r

    i

    s

    a

    s

    i

    s

    a

    r

    a

    n

    a

    d

    a

    n

    7. Pemeliharaan rutin/berkala AC/Kipas angin Terpeliharanya

    AC/kipas angin

    Perawatan

    rutin

    1 pkt 40.000 1 pkt 50.000 1 pkt 60.000 1 pkt 75.000 1 pkt 90.000

    8. Pemeliharaan rutin/berkala

    perlengkapan/peralatan kantor

    Terpeliharanya

    perlengkapan/

    peralatan

    kantor

    Perlengkapan/

    peralatan

    kantor yang

    berfungsi

    dengan baik

    1 pkt 15.300 1 pkt 40.000 1 pkt 50.000 1 pkt 60.000 1 pkt 70.000

    n

    p

    r

    a

    s

    a

    r

    a

    n

    a

    y

    a

    n

    g

  • Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

    1 4 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

    NoSasaranIndikator

    Sasaran

    Unit kerja

    SKPD

    penanggu

    ng Jawab

    Lokasi

    Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

    Kondisi Kinerja

    pada Akhir

    Periode Renstra

    SKPD

    6

    Indikator Kinerja Program

    Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

    Program dan Kegiatan

    9. Pemeliharaan Sarana & Prasarana Studio,

    Komunikasi dan Sistem Informasi

    Terpeliharanya

    sarana dan

    prasarana

    Sarana dan

    prasarana yang

    siap pakai

    1 pkt 15.000 1 pkt 20.000 1 pkt 25.000 1 pkt 30.000 1 pkt 35.000

    10. Pengadaan mebeleur Tersedianya

    mebelair

    Kenyamanan

    beraktivitas

    kedinasan

    1 pkt 50.000 1 pkt 100.000 1 pkt 110.000 1 pkt 120.000 1 pkt 125.000

    g

    s

    e

    s

    u

    a

    i

    d

    e

    11. Pengadaan Generator Tersedianya

    generator

    Kebutuhan

    akan listrik

    mencukupi

    30.000

    kva

    120.000 1 pkt

    12. Pemeliharaan rutin/berkala pagar Terpeliharanya

    pagar kantor

    Pengecatan

    pagar kantor

    1 pkt 20.000 1 pkt 25.000 1 pkt 30.000 1 pkt 35.000 1 pkt 40.000

    13. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terpeliharanya

    mebelair

    Mebelair

    dengan kondisi

    baik

    1 pkt 5.000 1 pkt 10.000 1 pkt 20.000 1 pkt 25.000 1 pkt 30.000

    14. Pemeliharaan rutin/berkala generator Terpeliharanya

    genzet/generat

    or listrik

    Generator

    berfungsi

    dengan baik

    1 pkt 7.000 1 pkt 10.000 1 pkt 20.000 1 pkt 25.000 1 pkt 30.000

    15. Rehabilitasi Gedung Kantor Perbaikan fisik

    gedung kantor

    Gedung kantor

    yang nyaman

    1 pkt 500.000 1 pkt 1.000.000 1 pkt 1.500.000 1 pkt 2.000.000 1 pkt 2.000.000

    1. Pengadaan pakaian dinas beserta

    perlengkapannya

    Tersedianya

    pakaian dinas

    Keseragaman

    pakaian dinas

    dengan

    160 stel 56.000 160 stel 56.000 -

    Program peningkatan disiplin aparatur2.

    n

    g

    a

    n

    t

    u

    n

    t

    u

    t

    a

    n

    t

    u

    g

    a

    s

    T

    e

    r

    w dengan

    instansi lain

    w

    u

    j

  • Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

    1 4 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

    NoSasaranIndikator

    Sasaran

    Unit kerja

    SKPD

    penanggu

    ng Jawab

    Lokasi

    Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

    Kondisi Kinerja

    pada Akhir

    Periode Renstra

    SKPD

    6

    Indikator Kinerja Program

    Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

    Program dan Kegiatan

    2. Pengadaan pakaian khusus dan perlengkapannya Tersedianya

    pakaian khusus

    Mencirikan

    DISPORA

    dengan

    instansi lain

    320 stel 112.000 - 320 stel 112.000 -

    3. Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai Tersedianya

    tanda pengenal

    Kerapian dan

    kejelasan

    status PNS

    80 org 6.000 - - 80 org 6.000 -

    Program peningkatan kapasitas sumber daya

    u

    d

    n

    y

    a

    k

    a

    p

    a

    1 Pendidikan dan pelatihan (Diklat) Terwujudnya

    profesionalism

    e aparatur

    Meningkatnya

    sumber daya

    PNS Dispora

    12 bl 75.000 12 bl 75.000 12 bl 75.000 12 bl 75.000 12 bl 75.000

    2 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, kursus-kursus,

    Workshop, TOT

    Terwujudnya

    profesionalism

    e aparatur

    Meningkatnya

    sumber daya

    PNS Dispora

    12 bl 100.000 12 bl 110.000 12 bl 120.000 12 bl 130.000 12 bl 140.000

    3 Pembinaan Jasmani dan Rohani Tewujudnya

    iman dan

    taqwa di

    kalangan PNS

    Meningkatnya

    Imtaq di

    Kalangan PNS

    80 org 30.000 80 org 30.000 80 org 30.000 80 org 30.000 80 org 30.000

    4 Analisis Jabatan Terwujudnya

    keakurasinya

    data pegawai

    sesuai tupoksi

    Akurasi

    kekuatan

    pegawai

    1 Lap 30.000 1 Lap 30.000 1 Lap 30.000 1 Lap 30.000 1 Lap 30.000

    Program peningkatan kapasitas sumber daya

    aparatur

    a

    s

    i

    t

    a

    s

    s

    u

    m

    b

    e

    r

    5 Penyusunan / Pemutahiran Data Kepegawaian /

    DUK

    Tersusunnya

    Data

    Kepegegawaia

    n/DUK

    Dokumen

    tentang

    kepegawaian

    yang akurat

    1 keg 30.000 1 keg 40.000 1 keg 50.000 1 keg 60.000 1 keg 70.000

    Program peningkatan pengembangan sistem

    pelaporan capaian kinerja dan keuangan

    T

    e

    r

    3.

  • Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

    1 4 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

    NoSasaranIndikator

    Sasaran

    Unit kerja

    SKPD

    penanggu

    ng Jawab

    Lokasi

    Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

    Kondisi Kinerja

    pada Akhir

    Periode Renstra

    SKPD

    6

    Indikator Kinerja Program

    Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

    Program dan Kegiatan

    1. Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya

    laporan

    keuangan

    Dokumen

    laporan

    keuangan yang

    akuntabel

    LRA,

    Neraca,

    CALK

    30.000 LRA,

    Neraca,

    CALK

    30.000 LRA,

    Neraca,

    CALK

    40.000 LRA,

    Neraca,

    CALK

    45.000 LRA,

    Neraca,

    CALK

    50.000

    2. Penyusunan LAKIP Tersusunnya

    LAKIP

    Dokumen

    LAKIP

    1 Dok

    Lakip

    30.000 1 Dok

    Lakip

    30.000 1 Dok

    Lakip

    40.000 1 Dok

    Lakip

    45.000 1 Dok

    Lakip

    50.000

    3. Penyusunan RENSTRA Tersusunnya Dokumen 1 keg 30.000

    r

    w

    u

    j

    u

    d

    n

    y

    a

    p 3. Penyusunan RENSTRA Tersusunnya

    RENSTRA

    Dokumen

    RENSTRA

    1 keg 30.000

    4. Penyusunan RENJA SKPD Tersusunnya

    RENJA

    Dokumen

    RENJA

    1 Dok

    Renja

    30.000 1 Dok

    Renja

    40.000 1 Dok

    Renja

    50.000 1 Dok

    Renja

    60.000 1 Dok

    Renja

    70.000

    5. Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ Tersusunnya

    LPPD dan

    LKPJ

    Dokumen

    LPPD dan

    LKPJ

    2 Dok

    LPPD,

    LKPJ

    30.000 2 Dok

    LPPD,

    LKPJ

    30.000 2 Dok

    LPPD,

    LKPJ

    40.000 2 Dok

    LPPD,

    LKPJ

    45.000 2 Dok

    LPPD,

    LKPJ

    50.000

    6. Monitoring, Evaluasi dan Laporan Kegiatan Terlaksananya

    MONEV dan

    pelaporan

    kegiatan yang

    melibatkan

    instansi terkait

    Singkronisasi

    program dan

    kegiatan

    1 Dok

    Lap

    Monev

    170.000 1 Dok

    Lap

    Monev

    180.000 1 Dok

    Lap

    Monev

    190.000 1 Dok

    Lap

    Monev

    200.000 1 Dok

    Lap

    Monev

    210.000

    7. Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Tersusunnya

    RKA dan DPA

    SKPD

    Dokumen RKA

    dan DPA

    SKPD

    2 Dok

    RKA, DPA

    30.000 2 Dok

    RKA,

    DPA

    40.000 2 Dok

    RKA,

    DPA

    50.000 2 Dok

    RKA,

    DPA

    60.000 2 Dok

    RKA,

    DPA

    70.000

    8. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi

    Birokrasi (PMPRB) Online

    Terpenuhinya

    profil kinerja

    1

    dokumen

    30.000 1

    dokumen

    30.000 1

    dokume

    30.000 1

    dokume

    30.000 1

    dokumen

    30.000

    p

    e

    n

    i

    l

    a

    i

    a

    n

    d

    a

    n

    p

    e

    n

    y

    u

    s

    u

    n

    a

    n Birokrasi (PMPRB) Online profil kinerja

    SKPD

    dokumen dokumen dokume

    n

    dokume

    n

    dokumen

    1. Penyusunan/Pelaporan Inventarisasi Asset Tersusunnya/In

    ventarisir Asset

    Data asset

    yang bisa

    dipertanggungj

    awabkan

    1 Dok 30.000 1 Dok 40.000 1 Dok 50.000 1 Dok 60.000 1 Dok 70.000

    Program Penentuan Kebutuhan Barang dan Jasa

    n

    l

    a

    p

    o

    r

    a

    n

    a

  • Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

    1 4 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

    NoSasaranIndikator

    Sasaran

    Unit kerja

    SKPD

    penanggu

    ng Jawab

    Lokasi

    Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

    Kondisi Kinerja

    pada Akhir

    Periode Renstra

    SKPD

    6

    Indikator Kinerja Program

    Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

    Program dan Kegiatan

    1. Fasilitasi Pertukaran Pemuda Terkirimnya

    Pemuda

    utusan kalbar

    untuk

    mengikuti

    program

    pertukaran

    Menjadi duta

    pariwisata

    khususnya

    dalam

    mempromosika

    n kebudayaan

    daerah Kalbar

    8 org 40.000 8 org 40.000 8 org 40.000 8 org 40.000 8 org 40.000

    Program Peningkatan Peran Serta KepemudaanP

    e

    n

    i

    n

    g

    k

    a

    t

    Jumlah

    pemuda

    yang

    berkarakt

    er

    4.

    pertukaran

    pemuda tingkat

    Nasional

    daerah Kalbar

    2. Fasilitasi Bhakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP) Terhimpun dan

    terinventarisasi

    nya

    Mapping

    daerah tujuan

    BPAP

    24 org 77.000 24 org 82.000 24 org 87.000 32 org 92.000 32 org 97.000

    3. Seleksi Calon Peserta Paskibraka Terkirimnya

    Pelajar Kalbar

    untuk

    mengikuti

    pelatihan

    paskibraka

    Tingkat

    Nasional

    PASKIBRAKA

    tingkat

    provinsiyang

    akan menjadi

    Purna/Pelatih

    PASKIBRAKA

    untuk tahun

    berikutnya

    30 org 40.000 30 org 40.000 30 org 40.000 30 org 40.000 30 org 40.000

    4. Pelatihan Paskibraka Meningkatnya

    semangat

    nasionalisme,

    Terlatihnya

    anggota

    paskibraka

    28 org 650.000 28 org 670.000 28 org 680.000 28 org 690.000 28 org 700.000

    t

    a

    n

    p

    e

    m

    b

    a

    n

    g

    u

    n

    a

    n

    k

    e

    p

    e

    m

    u

    d

    a

    anasionalisme,

    kebangsaan

    dan kecintaan

    kepada

    Negara

    Kesatuan

    Republik

    Indonesia

    (NKRI).

    paskibraka

    Prov.Kalbar

    dalam

    menunjang

    pelaksanaan

    peringatan

    HUT RI

    a

    n

    y

    a

    n

    g

    b

    e

    r

    k

    a

  • Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

    1 4 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

    NoSasaranIndikator

    Sasaran

    Unit kerja

    SKPD

    penanggu

    ng Jawab

    Lokasi

    Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

    Kondisi Kinerja

    pada Akhir

    Periode Renstra

    SKPD

    6

    Indikator Kinerja Program

    Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

    Program dan Kegiatan

    5. Hari Sumpah Pemuda Terlaksananya

    peringatan

    HSP

    Semangat

    kepeloporan

    dan

    kepemimpinan

    1500 org 85.000 1600 org 87.000 1700

    org

    90.000 1700

    org

    90.000 1700 org 90.000

    6. Bhakti Sosial Kepemudaan Terlaksananay

    a Bakti pemuda

    kesadaran

    pemuda

    terhadap

    lingkungan

    100 org 60.000 150 org 65.000 200 org 70.000 200 org 70.000 200 org 70.000

    a

    r

    a

    k

    t

    e

    r

    lingkungan

    7. Pembinaan Generasi Muda (JPI dan BPAP) Terseleksinya

    para pelajar

    sebagai calon

    peserta

    Paskibraka

    Provinsi

    Kalimantan

    Barat dan

    Paskibraka

    Nasional untuk

    wakil

    Kalimantan

    Barat ke

    Tingkat

    Nasional.

    Alumni JPI

    dan BPAP

    yang menjadi

    tutor bagi

    peserta

    30 org 40.000 30 org 40.000 30 org 40.000 30 org 40.000 30 org 40.000

    1. Faslitasi kepanduan Terlaksananya

    kegiatan

    Kwarda dan

    Kwarcab

    14

    kab/kota

    200.000 14

    kab/kota

    200.000 14

    kab/kota

    200.000 14

    kab/kota

    200.000 14

    kab/kota

    200.000

    Program peningkatan peran serta kepramukaanM

    e

    n

    i

    peningka

    tan

    kualitas

    kepramukegiatan

    kepanduan

    yang bersinergi

    dengan

    dinas/instansi

    terkait

    Kwarcab kab/kota kab/kota kab/kota kab/kota kab/kota

    2. Pramuka Peduli Masyarakat Terintegrasinya

    kegiatan

    kepramukaan

    kepada

    masyarakat

    Penyuluhan

    /gerakan peduli

    lingkungan

    1 keg 150.000 1 keg 150.000 1 keg 150.000 1 keg 150.000 1 keg 150.000

    i

    n

    g

    k

    a

    t

    n

    y

    a

    r

    e

    v

    i

    t

    a

    kepramu

    kaan di

    Kalbar

  • Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

    1 4 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

    NoSasaranIndikator

    Sasaran

    Unit kerja

    SKPD

    penanggu

    ng Jawab

    Lokasi

    Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

    Kondisi Kinerja

    pada Akhir

    Periode Renstra

    SKPD

    6

    Indikator Kinerja Program

    Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

    Program dan Kegiatan

    1. Pelatihan ketrampilan Hidup (life skill) Pemuda Terlaksana

    kegiatan

    pelatihan

    keterampilan

    hidup (life

    skiils)

    Tersedianya

    tenaga

    terdidik/terampi

    l dan mampu

    berwirausaha

    mandiri

    30 126.500 30 139.000 40 153.000 45 176.000 50 194.000 345 194

    Program peningkatan Upaya penumbuhan

    kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

    M

    e

    n

    i

    n

    g

    k

    a

    t

    Jumlah

    pemuda

    kreatif

    dan

    menguas

    ai

    tehnologi

    2. Pemberdayaan Pemuda Perbatasan Terlaksananya

    kegiatan

    Pemberdayaan

    Pemuda

    Perbatasan

    Meningkatnya

    pemahaman

    pemuda

    tentang

    perbatasan

    yang

    merupakan

    bagian NKRI

    dan

    mendorong

    pemuda

    berwirausaha

    mandiri

    30 135.000 30 149.000 40 164.000 45 189.000 50 208.000 315 208

    3. Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di

    Perdesaan (PSP-3)

    Terlaksanya

    kegiatan

    Fasilitasi PSP-

    3 di Provinsi

    Kalimantan

    Barat

    Meningkatnya

    kinerja tenaga

    PSP-3 dan

    partisipasi

    pemuda di

    perdesaan

    30 58.000 30 63.000 40 70.000 45 80.000 50 88.000 195 88

    t

    n

    y

    a

    p

    e

    n

    g

    e

    m

    b

    a

    n

    g

    a

    n

    p

    e

    n

    g

    u

    a

    s Barat perdesaan

    4. Pembinaan dan Penilaian Pemuda pelopor Terlaksananya

    kegiatan

    Pemilihan

    Pemuda

    Pelopor

    Meningkatnya

    Kepeloporan

    Pemuda di

    Kalimantan

    Barat dalam

    rangka

    pengabdian

    kepada

    masyarakat

    6 86.000 6 95.000 6 104.000 6 120.000 6 132.000 59 132

    s

    a

    a

    n

    t

    e

    h

    n

    o

    l

    o

    g

    i

  • Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

    1 4 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

    NoSasaranIndikator

    Sasaran

    Unit kerja

    SKPD

    penanggu

    ng Jawab

    Lokasi

    Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

    Kondisi Kinerja

    pada Akhir

    Periode Renstra

    SKPD

    6

    Indikator Kinerja Program

    Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

    Program dan Kegiatan

    5. Fasilitasi Pemuda Pelopor Terlaksananya

    kegiatan

    Pemilihan

    Pemuda

    Pelopor

    Meningkatnya

    Kepeloporan

    Pemuda di

    Kalimantan

    Barat dalam

    rangka

    pengabdian

    kepada

    masyarakat

    6 86.000 6 95.000 6 104.000 6 120.000 6 132.000 59 132i

    d

    a

    n

    k

    r

    e

    a

    t

    imasyarakat

    5. Pelatihan Kewirausahaan Pemuda Terlaksananya

    kegiatan

    Pemberdayaan

    Pemuda

    Perbatasan

    Meningkatnya

    pemahaman

    pemuda

    tentang

    perbatasan

    yang

    merupakan

    bagian NKRI

    dan

    mendorong

    pemuda

    berwirausaha

    mandiri

    30 136.000 30 149.000 40 164.000 45 189.000 50 208.000 315 208

    i

    v

    i

    t

    a

    s

    p

    e

    m

    u

    d

    a

  • Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

    1 4 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

    NoSasaranIndikator

    Sasaran

    Unit kerja

    SKPD

    penanggu

    ng Jawab

    Lokasi

    Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

    Kondisi Kinerja

    pada Akhir

    Periode Renstra

    SKPD

    6

    Indikator Kinerja Program

    Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

    Program dan Kegiatan

    1. Penyusunan Perda Kepemudaan Tersusunnya

    Perda

    Meningkatnya

    pelayanan

    kepemudaan

    1 perda 83.000

    2. Penyusunan Draf Perda Kepramukaan Tersusunnya

    Perda

    Meningkatnya

    pelayanan

    kepemudaan

    1 perda 50.000

    M

    e

    n

    i

    n

    g

    k

    a

    t

    Peningka

    tan

    manajem

    en

    kepemud

    aan

    Program Pengembangan dan keserasian kebijakan

    pemuda

    3. Sosialisasi UU tentang Gerakan Pramuka Terlaksananya

    sosialisasi

    Pelayanan

    kepramukaan

    14

    kab/kota

    77.000 14

    kab/kota

    80.000 14

    kab/kota

    85.000 14

    kab/kota

    85.000 14

    kab/kota

    85.000

    4. Sinkronisasi Program kepemudaan tingkat

    provinsi, kab/kota

    Terintegrasinya

    program dan

    kegiatan

    Sharing

    kegiatan

    14

    kab/kota

    100.000 14

    kab/kota

    150.000 14

    kab/kota

    85.000

    1. Invitasi Olahraga Tradisional Tk Prov Terseleksinya/

    Tim/Kontingen

    Olahraga

    Tradisional ke

    tingkat provinsi

    Terdata dan

    Terlestarikanny

    a jenis

    olahraga

    tradisional

    secara

    berkesinambun

    gan

    14

    Kab/Kota

    73.500 14

    Kab/Kot

    a

    88.900

    2. Festival Olahraga Tradisional Tk Prov Terseleksinya

    jenis olahraga

    cabang

    Membudayany

    a olahraga

    tradisional di

    14

    Kab/Kota

    82.500 14

    Kab/Kot

    a

    99.200 14

    Kab/Kota

    120.000 Ptk

    t

    n

    y

    a

    m

    a

    n

    a5. Program Pembinaan, Pemasyarakatan Olahraga

    Pendidikan dan Rekreasi

    M

    e

    n

    i

    n

    g

    k

    a

    t

    n

    y

    a

    b

    u

    d

    Pembud

    ayaan

    olahraga

    olahraga

    tradisional

    yang telah

    lama tumbuh

    dan mengakar

    dalam

    masyarakat

    menjadi

    dibakukan

    menjadi OR

    Trad yg baku

    kalangan

    masyarakat

    a

    y

    a

    o

    l

    a

    h

    r

    a

    g

    a

  • Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

    1 4 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

    NoSasaranIndikator

    Sasaran

    Unit kerja

    SKPD

    penanggu

    ng Jawab

    Lokasi

    Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

    Kondisi Kinerja

    pada Akhir

    Periode Renstra

    SKPD

    6

    Indikator Kinerja Program

    Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

    Program dan Kegiatan

    3. Fasilitasi Haornas Termotivasinya

    Pembina,

    Pelatih dan

    Atlet olahraga

    berprestasi

    Terdatanya

    pelaku/insan

    olahraga

    berprestasi

    Kalbar dalam

    1500 org 150.000 1500 org 150.000 1500

    org

    150.000 1500 org 150.000 1500 org 150.000 Ptk

    4. Pemasyarakatan Olahraga Rekreasi Terfasilitasinya

    kelompok/

    komunitas

    olahraga

    Terbentuknya

    dan terbinanya

    komunitas

    olahraga

    1 Cab OR 32.700 1 Cab

    OR

    36.000 1 Cab

    OR

    39.000 1 Cab

    OR

    43.000 1 Cab

    OR

    47.000 Ptk

    olahraga

    masyarakat

    melalui senam

    massal oleh

    instruktur

    senam yang

    berkualitas

    olahraga

    masyarakat

    5. Tour D Khatulistiwa Terfasilitasinya

    para Atlet/

    Komunitas

    didalam

    berolahraga

    sehingga

    prestasi dan

    tingkat

    kebugaran dan

    kesehatan

    para peserta

    meningkat

    Meningkatnya

    jumlah

    Komunitas

    bersepeda dan

    termotivasinya

    atlet muda

    untuk

    berprestasi

    1 cab 100.000 1 cab 110.000 1 cab 121.000 1 cab 133.000 1 cab 146.000 Ptk

  • Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

    1 4 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

    NoSasaranIndikator

    Sasaran

    Unit kerja

    SKPD

    penanggu

    ng Jawab

    Lokasi

    Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

    Kondisi Kinerja

    pada Akhir

    Periode Renstra

    SKPD

    6

    Indikator Kinerja Program

    Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

    Program dan Kegiatan

    6. Dispora Sport Festival Terlaksananya

    lomba

    beberapa

    cabang

    olahraga di

    kalangan

    masyarakat

    dan Pelajar di

    lingkungan

    Adanya

    Peningkatan

    Prestasi

    dilingkungan

    Prelajar dan

    club-club

    Prelajar dan

    club-club

    olahraga di

    1 Keg 120.000 1 Keg 133.000 1 Keg 146.000 1 Keg 161.000 1 Keg 177.000 Ptk

    lingkungan

    Pemerintah

    Prov.kalbar

    olahraga di

    masyarakat

    7. Pembinaan Club Olahraga Pelajar Terbentuknya

    club-club

    olahraga di

    lingkungan

    satuan

    pendidikan

    Bertambahnya

    sentra

    pembinaan

    olahraga yang

    akan

    menghasilkan

    cikal bakal,

    bibit, bobot

    atlet

    3 Club 28.900 4 Club 31.800 5 Club 35.000 6 Club 38.000 7 Club 42.000 Ptk

    8. Liga Pendidikan Indonesia Terseleksinya

    perwakilan

    Prov.kalbar

    pada jenjang

    pendidikan

    SMP, SMA

    danPendidikan

    Terwujudnya

    pembinaan dan

    pemasyarakata

    n olahraga

    cabang OR

    Sepak Bola

    pada jenjang

    1 Cabang 184.000 1

    Cabang

    202.000 1

    Cabang

    223.000 1

    Cabang

    245.000 1

    Cabang

    269.000 Ptk

    danPendidikan

    Indonesia

    Perguruan

    Tinggi ke

    Tingkat

    Nasional

    pada jenjang

    pendidikan

    SMP, SMA dan

    PerguruanTing

    gi se- Kalbar

  • Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

    1 4 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

    NoSasaranIndikator

    Sasaran

    Unit kerja

    SKPD

    penanggu

    ng Jawab

    Lokasi

    Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

    Kondisi Kinerja

    pada Akhir

    Periode Renstra

    SKPD

    6

    Indikator Kinerja Program

    Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

    Program dan Kegiatan

    9. Pemberdayaan Krida Olahraga Terfasilitasinya

    PNS/Staf di

    Dinas,Badan,L

    embaga dan

    Instansi

    Vertikal di

    lingkungan

    Pemprov.Kalba

    r

    Terwujudnya

    Pembinaan

    dan

    Peningkatan

    tingkat

    kebugaran

    para pegawai

    1500 org 150.000 1500 org 150.000 1500

    org

    150.000 1500 org 150.000 1500 org 150.000 Ptk

    r

    10. Penghargaan terhadap insan olahraga berprestasi Terfasilitasinya

    PNS/Staf di

    Dinas,Badan,L

    embaga dan

    Instansi

    Vertikal di

    lingkungan

    Pemprov.Kalba

    r

    Terwujudnya

    Pembinaan

    dan

    Peningkatan

    tingkat

    kebugaran

    para pegawai

    30 orh 160.500 35 Org 176.000 40 Org 194.000 45 Org 213.000 50 Org 235.000 Ptk

  • Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

    1 4 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

    NoSasaranIndikator

    Sasaran

    Unit kerja

    SKPD

    penanggu

    ng Jawab

    Lokasi

    Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

    Kondisi Kinerja

    pada Akhir

    Periode Renstra

    SKPD

    6

    Indikator Kinerja Program

    Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

    Program dan Kegiatan

    1. Penyelenggaraan POPDA Jumlah atlet

    POPDA Kalbar

    yang terseleksi

    Atlit POPDA

    yang akan

    diikutsertakan

    di POPNAS

    8 Cabor 1.015.000 5 Cabor 600.000 8 Cabor 1.200.000 5 Cabor 700.000 8 Cabor 1.400.000 Ptk

    2. Fasilitasi Olahraga Perbatasan Persentase

    meningkatnya

    Membaiknya

    kondisi

    5 cabor 155.000 5 Cabor 185.000 5 Cabor 223.000 5 Cabor 267.000 5 Cabor 321.000 Ptk

    Peningka

    tan

    prestasi

    olahraga

    M

    e

    n

    i

    n

    g

    k

    a

    t

    Program Pembinaan dan Peningkatan Prestasi

    Olahraga

    meningkatnya

    hubungan

    antar negara

    tetangga

    kondisi

    olahraga di

    perbatasan

    3. Fasilitasi Kejurnas Antar PPLP Adanya event

    Kejuaraan

    Nasional di

    Kalbar

    Menjadi tolak

    ukur dalam

    prestasi

    49 Atlet 148.000 49 Atlet 176.000 49 Atlet 212.000 Ptk

    4. Pemusatan Latihan POPWIL Persentase

    meningkatnya

    potensi atlet

    POPWIL

    Kalbar

    170 Org 307.000 180 Org 338.000 190 Org 372.000 Ptk

    5. Fasilitasi Pengiriman Kontingen POPWIL Jumlah

    kontingen

    POPWIL

    Kalbar yang

    dibentuk

    170 Org 233.000 180 Org 256.000 190 Org 281.000 Ptk

    6. Pemusatan Latihan POPNAS Persentase 105 Org 310.000 110 Org 372.000 Ptk

    t

    n

    y

    a

    p

    r

    e

    s

    t

    a

    s

    i

    o

    l

    a

    h

    r

    a

    g

    a

    d

    i

    t 6. Pemusatan Latihan POPNAS Persentase

    meningkatnya

    potensi atlet

    POPNAS

    Kalbar

    105 Org 310.000 110 Org 372.000 Ptk

    7. Fasilitasi Pengiriman Kontingen POPNAS Jumlah

    kontingen

    POPNAS

    Kalbar yang

    dibentuk

    105 Org 159.950 110 Org 188.325 Ptk

    t

    i

    n

    g

    k

    a

    t

    r

    e

    g

    i

    o

  • Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

    1 4 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

    NoSasaranIndikator

    Sasaran

    Unit kerja

    SKPD

    penanggu

    ng Jawab

    Lokasi

    Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

    Kondisi Kinerja

    pada Akhir

    Periode Renstra

    SKPD

    6

    Indikator Kinerja Program

    Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

    Program dan Kegiatan

    8. Penunjang PPLP (Pusat Pembinaan dan Latihan

    Olahraga Pelajar)

    Persentase

    meningkatnya

    prestasi

    olahraga dan

    akademik atlet

    PPLP

    49 Atlet 234.000 49 Atlet 281.000 49 Atlet 337.000 49 Atlet 404.000 49 Atlet 485.000 Ptk

    9. Penyelenggaraan PPLPD (Pusat Pembinaan dan

    Latihan Olahraga Pelajar Daerah)

    Jumlah atlet

    PPLPD

    49 Atlet 408.000 49 Atlet 489.000 49 Atlet 587.000 49 Atlet 705.000 49 Atlet 846.000 Ptk

    o

    n

    a

    l

    n

    a

    s

    i

    o

    n Latihan Olahraga Pelajar Daerah) PPLPD

    10. Penyelenggaraan Kejuaraan Karate Piala

    Gubernur

    1 Cabor 150.000 1 Cabor 180.000 1 Cabor 216.000 1 Cabor 259.000 1 Cabor 311.000 Ptk

    11. Penyelenggaraan Kejuaraan Tenis Meja Piala

    Gubernur

    1 Cabor 100.000 1 Cabor 120.000 1 Cabor 144.000 1 Cabor 172.000 1 Cabor 207.000 Ptk

    12. Penyelenggaraan SKO Jumlah atlet

    SKO

    100 org 652.200 110 org 717.400 120 org 789.500 130 org 868.100 140 org 954.500 Ptk

    13. Pekan Olahraga Borneo 1 keg 408.000 1 keg 489.000 1 keg 587.000 1 keg 705.000 1 keg 846.000 Ptk

    1. Peningkatan Mutu SDM Pelatih Olahraga Peningkatan

    jumlah Pelatih

    yg berkualitas

    30 Org 120.000 30 Org 132.000 30 Org 145.000 30 Org 159.000 30 Org 175.000 Ptk

    2. Peningkatan Mutu SDM Wasit Olahraga Peningkatan

    jumlah Wasit

    yg berkualitas

    30 Org 100.000 30 Org 110.000 30 Org 121.000 30 Org 133.000 30 Org 146.000 Ptk

    3. Test Pengukuran dan Pemanduan Bakat Atlet Mencari bibit

    atlet yang

    berbakat dan

    berpotensi

    melalui IPTEK

    100 Org 200.000 100 Org 220.000 100 Org 242.000 100 Org 266.000 100 Org 292.000 Ptk

    Program pengembangan dan peningkatan

    manajemen keolahragaan

    n

    a

    l

    d

    a

    n

    i

    Peningka

    tan

    manajem

    en

    keolahra

    gaan

    M

    e

    n

    i

    n

    g

    k

    a

    t

    n

    y

    a

    m

    a

    n

    4. Pendataan SDM Keolahragaan di Kalbar Terdatanya

    Data Best SDM

    Keolahragaan

    di Kalbar

    1 Paket 250.000 1 Paket 275.000 1 Paket 302.000 1 Paket 332.000 1 Paket 366.000 Ptk

    5. Seminar Kajian Peningkatan Prestasi Olahraga

    Kalbar

    Jumlah peserta

    Seminar

    50 Org 150.000 Ptk

    Program Kebijakan olahraga yang selaras dengan

    berbagai program pembangunan

    n

    a

    j

    e

    m

    e

    n

    K

    e

    o

    l

    a

    h

    r

    a

  • Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

    1 4 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

    NoSasaranIndikator

    Sasaran

    Unit kerja

    SKPD

    penanggu

    ng Jawab

    Lokasi

    Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

    Kondisi Kinerja

    pada Akhir

    Periode Renstra

    SKPD

    6

    Indikator Kinerja Program

    Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

    Program dan Kegiatan

    1. Out born Terlaksananya

    kegiatan out

    born

    Semangat dan

    etos kerja yang

    makin baik

    1 keg 150.000 1 keg 150.000 Ptk

    2. Training Of Trainer (TOT) keolahragaan Terlaksananya

    kegiatan TOT

    Pelatih yang

    profesional

    1 keg 50.000 1 keg 50.000 Ptk

    T Program peningkatan sarana dan prasarana Dukunga6.

    a

    g

    a

    a

    n

    y

    a

    n

    g

    1. Rehab dan Pemeliharaan Gelora Khatulistiwa Ptk

    1) Rehab GOR Pangsuma 1 keg 750.000 1 keg 750.000

    2) Rehab Stadion SSA 1 keg 750.000 1 keg 750.000

    3) Rehab GOR Bulutangkis 1 keg 500.000 1 keg 750.000

    4) Rehab Lapangan Tenis 1 keg 850.000 1 keg 750.000

    5) Rehab Gedung Shokbool 1 keg 650.000 1 keg 750.000

    6) Rehab Pembangunan Veledrom 1 keg 10.750.000 1 keg 750.000

    7) Rehab Gedung Tekondo 1 keg 750.000 1 keg 750.000

    8) Pemeliharaan Gelora Khatulistiwa Pontianak 1 keg 750.000 1 keg 750.000 1 keg 750.000 1 keg 750.000

    9) Grand Desain Gelora Khatulistiwa Pontianak 1 keg 750.000 1 keg 750.000

    10) Rehab Gedung Bolling 1 keg 750.000 1 keg 750.000

    12) Pemb. Gedung dan Lapangan Latihan Panah 1 keg 750.000 1 keg 750.000

    13) Rehab Bangunan Latihan Angkat Berat 1 keg 750.000 1 keg 750.000

    14) Pembangunan Lahan Parkir

    2. Sport Centre Kalbar

    A. BANGUNAN

    I Block A

    T

    e

    r

    s

    e

    d

    i

    a

    n

    y

    a

    S

    a

    r

    a

    n

    a

    d

    a

    n

    P

    r

    Program peningkatan sarana dan prasarana

    Olahraga

    Dukunga

    n sarana

    prasaran

    a

    kepemud

    aan dan

    keolahra

    gaan

    6.

    I Block A

    1 Hotel Atlit 1 keg 210.000.000 210.000.000 280.000.000

    2 Kolam Renang Hotel 8.000.000

    3 Pengolahan Air Limbah/Genset 189.000 126.000

    4 Gedung Olahraga Latihan 1 keg 48.000.000 1 keg 48.000.000 24.000.000 -

    5 Wisma Atlit 23.040.000 34.560.000

    6 Mesjid 3.500.000

    7 Gereja 3.456.000

    8 Pusat Pembelanjaan 1 keg 30.375.000 30.375.000 40.500.000

    9 Kios/Retail 1 keg 7.776.000 7.776.000 3.888.000

    II Block B -

    r

    a

    s

    a

    r

    a

    n

    a

    K

    e

    p

    e

    m

    u

    d

  • Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

    1 4 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

    NoSasaranIndikator

    Sasaran

    Unit kerja

    SKPD

    penanggu

    ng Jawab

    Lokasi

    Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

    Kondisi Kinerja

    pada Akhir

    Periode Renstra

    SKPD

    6

    Indikator Kinerja Program

    Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

    Program dan Kegiatan

    1 Rumah Sakit/Klinik Kesehatan 1 keg 43.200.000

    2 IPAL Rumah Sakit 1 keg 200.000

    3 Gelanggang Renang Indoor 1 keg 30.000.000 1 keg 22.500.000 1 keg 22.500.000

    4 Gelanggang Renang Outdoor 1 keg 33.600.000 1 keg 25.200.000 1 keg 25.200.000 -

    5 Padepokan/Sasana 1 keg 29.160.000 1 keg 29.160.000 1 keg 29.160.000 1 keg 106.920.000

    6 Gedung Olahraga 1 keg 12.150.000 1 keg 12.150.000 1 keg 12.150.000 1 keg 44.550.000

    7 Kantor Polisi 1 keg 1.500.000 1 keg 1.000.000

    d

    a

    a

    n

    d

    a

    n

    K

    e 7 Kantor Polisi 1 keg 1.500.000 1 keg 1.000.000

    8 Pengolahan Air Limbah/Genset 1 keg 351.000 1 keg 234.000 -

    III Block C -

    1 Lapangan Latihan (Outdoor) 1 keg 26.400.000 1 keg 19.800.000 1 keg 19.800.000 -

    2 Fasilitas Pendukung Latihan 1 keg 4.032.000 1 keg 2.688.000 -

    3 Kantor Pengelola 1 keg 45.630.000 1 keg 45.630.000 1 keg 60.840.000

    4 Volley Pantai 1 keg 72.000.000

    5 Tenis Lapangan 1 keg 52.500.000

    6 Pengolahan Air Limbah/Genset 1 keg 49.140 1 keg 32.760 -

    IV Block D -

    1 Tribun/Fasilitas Panahan 1 keg 13.608.000

    2 Lapangan Panahan 1 keg 27.280.000

    3 Pengolahan Air Bersih/Gendet 1 keg 351.000 1 keg 234.000

    4 Tribun VIP Stadion Atletik/Bola 1 keg 23.400.000 1 keg 23.400.000 1 keg 15.600.000 1 keg 15.600.000

    5 Ruang Masuk Pemain Stadion Atletik/Bola 1 keg 23.400.000 1 keg 23.400.000 1 keg 15.600.000 1 keg 15.600.000

    6 Lintasan Atletik dan dan Lapangan Bola 1 keg 18.000.000 1 keg 18.000.000 1 keg 9.000.000 -

    7 Akses Masuk Umum/Service Stadion Atletik/Bola 1 keg 38.880.000 1 keg 32.400.000 1 keg 32.400.000 1 keg 25.920.000

    8 Lintasan Veledrome 1 keg 12.600.000

    o

    l

    a

    h

    r

    a

    g

    a

    a

    n

    y

    a

    n

    g

    r

    e

    f

    r

    e

    s

    e

    n

    9 Akses VIP Veledrome 1 keg 43.200.000

    10 Akses Pemain Veledrome 1 keg 43.200.000

    V Block E -

    1 Lapangan Bola 1 keg 28.800.000

    2 Stadion/Tribun Sepak bola 1 keg 487.500.000

    3 Lapangan Softball 1 keg 19.200.000

    4 Stadion/tribun Softball 1 keg 162.240.000

    5 Bangunan Pendukung Water Sport 1 keg 5.040.000 1 keg 3.360.000

    6 Dermaga 1 keg 2.100.000

    7 Tribun Penonton Water Sport 1 keg 4.800.000

    8 Bangunan Pendukung Lapangan Golf 1 keg 72.000.000

    n

    t

    a

    t

    i

    f

  • Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

    1 4 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

    NoSasaranIndikator

    Sasaran

    Unit kerja

    SKPD

    penanggu

    ng Jawab

    Lokasi

    Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

    Kondisi Kinerja

    pada Akhir

    Periode Renstra

    SKPD

    6

    Indikator Kinerja Program

    Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

    Program dan Kegiatan

    9 Lapangan Golf (1) 1 keg 52.500.000

    10 Gazebo 1 keg 1.440.000

    11 Pos Jaga 1 keg 540.000

    12 Rumah Genset dan Pengolahan Air Besih 1 keg 640.000

    VI Block F -

    1 Lapangan Tembak Outdoor 1 keg 19.530.000 1 keg 13.020.000 -

    2 Gedung Tembak Indoor dan Tribun penonton 1 keg 48.620.000 1 keg 36.465.000 1 keg 36.465.000 2 Gedung Tembak Indoor dan Tribun penonton 1 keg 48.620.000 1 keg 36.465.000 1 keg 36.465.000

    3 Gedung serbaguna 1 keg 5.250.000

    4 Pelatihan dan Gallery 1 keg 10.125.000

    5 Plaza Remaja 1 keg 10.500.000

    6 Amphiteatre Terbuka 1 keg 4.410.000

    7 Sekolah Olahraga 1 keg 51.200.000 1 keg 204.800.000

    8 Fasilitas Latihan Outdoor 1 keg 71.200.000

    9 Terminal Kedatangan/Keberangkatan 1 keg 3.200.000

    10 Bangunan Arena Ketangkasan 1 keg 1.800.000

    11 Arena Ketangkasan dan Hobi 1 keg 50.000.000

    12 Gazebo 1 keg 1.260.000

    13 Pos Jaga 1 keg 450.000

    14 Rumah Genset dan Pengolahan Air Besih 1 keg 320.000

    VII Block G -

    1 Tribun/Ruang Ganti Arena Motor 1 keg 45.360.000

    2 Track Road Race 1 keg 1.500.000

    3 Arena Grass Track 1 keg 10.000.000

    4 Lapangan Golf (2) 1 keg 52.500.000

    5 Gazebo 1 keg 180.000

    6 Pos Jaga 1 keg 90.000

    7 Rumah Genset dan Pengolahan Air Besih 1 keg 320.000

    B. JALAN & PERKERASAN (PER BLOCK)

    I Block A

    1 Pematangan Lahan 1 keg 6.750.000 1 keg 4.500.000 1 keg 4.500.000 -

    2 Drainase perkerasan (40 x 40 cm) 1 keg 1.224.000 1 keg 1.224.000 3.672.000

    3 Lampu Jalan/Parkir 1 keg 50.000 -

    4 Lampu Taman 1 keg 90.000 1 keg 67.500 1 keg 67.500 -

    5 Taman dan RTH 1 keg 600.000 1 keg 450.000 1 keg 450.000 -

    6 Pagar Pembatas 1 keg 1.380.000 2.070.000

  • Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

    1 4 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

    NoSasaranIndikator

    Sasaran

    Unit kerja

    SKPD

    penanggu

    ng Jawab

    Lokasi

    Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

    Kondisi Kinerja

    pada Akhir

    Periode Renstra

    SKPD

    6

    Indikator Kinerja Program

    Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

    Program dan Kegiatan

    7 Gerbang 1 keg 105.000 -

    II Block B -

    1 Pematangan Lahan 1 keg 9.750.000 1 keg 9.750.000 1 keg 6.500.000 1 keg 6.500.000 -

    2 Drainase perkerasan (40 x 40 cm) 1 keg 2.448.000 1 keg 1.836.000 1 keg 1.836.000 -

    3 Lampu Jalan/Parkir 1 keg 50.000 -

    4 Lampu Taman 1 keg 90.000 1 keg 67.500 1 keg 67.500 -

    5 Taman dan RTH 1 keg 600.000 1 keg 450.000 1 keg 450.000 - 5 Taman dan RTH 1 keg 600.000 1 keg 450.000 1 keg 450.000 -

    6 Pagar Pembatas 1 keg 1.140.000 1.710.000

    7 Gerbang 240.000

    III Block C -

    1 Pematangan Lahan 1 keg 12.000.000 1 keg 9.000.000 1 keg 9.000.000 -

    2 Drainase perkerasan (40 x 40 cm) 1 keg 2.448.000 1 keg 1.836.000 1 keg 1.836.000

    3 Lampu Jalan/Parkir 1 keg 50.000 -

    4 Lampu Taman 1 keg 90.000 1 keg 67.500 1 keg 67.500

    5 Taman dan RTH 1 keg 600.000 1 keg 450.000 1 keg 450.000

    6 Pagar Pembatas 1 keg 720.000 1 keg 480.000

    7 Gerbang 1 keg 90.000

    IV Block D -

    1 Pematangan Lahan 1 keg 13.200.000 1 keg 9.900.000 1 keg 9.900.000

    2 Drainase perkerasan (40 x 40 cm) 1 keg 2.448.000 1 keg 3.672.000

    3 Lampu Jalan/Parkir 1 keg 50.000

    4 Lampu Taman 1 keg 135.000 1 keg 90.000

    5 Taman dan RTH 1 keg 600.000 1 keg 900.000

    6 Pagar Pembatas 1 keg 3.750.000

    7 Gerbang 1 keg 120.000

    V Block E -

    1 Pematangan Lahan 1 keg 15.000.000 1 keg 22.500.000

    2 Drainase perkerasan (40 x 40 cm) 1 keg 5.100.000

    3 Lampu Jalan/Parkir 1 keg 35.000

    4 Lampu Taman 1 keg 195.750

    5 Taman dan RTH 1 keg 1.500.000

    6 Pagar Pembatas 1 keg 2.250.000

    7 Gerbang 1 keg 165.000

    VI Block F -

    1 Pematangan Lahan 1 keg 43.550.000

  • Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

    1 4 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

    NoSasaranIndikator

    Sasaran

    Unit kerja

    SKPD

    penanggu

    ng Jawab

    Lokasi

    Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

    Kondisi Kinerja

    pada Akhir

    Periode Renstra

    SKPD

    6

    Indikator Kinerja Program

    Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

    Program dan Kegiatan

    2 Drainase perkerasan (40 x 40 cm) 1 keg 8.619.000

    3 Turap/Barau Sungai 1 keg 624.000 1 keg 416.000

    4 Lampu Jalan/Parkir 1 keg 2.340.000

    5 Lampu Taman 1 keg 110.696.625

    6 Taman dan RTH 1 keg 1.500.000

    7 Pagar Pembatas 1 keg 6.240.000

    8 Gerbang 1 keg 1.579.500 8 Gerbang 1 keg 1.579.500

    VII Block G -

    1 Pematangan Lahan 1 keg 112.500.000

    2 Turap/Barau Waduk 1 keg 880.000

    3 Turap/Barau Sungai 1 keg 480.000 1 keg 720.000

    4 Drainase perkerasan (40 x 40 cm) 1 keg 1.020.000

    5 Jembatan Gantung (l = 20 m; p = 80 m) 1 keg 4.000.000

    6 Sclupture pada Bundaran (d = 45 m) 1 keg 1.500.000

    7 Taman dan RTH 1 keg 1.500.000

    8 Lampu Jalan/Parkir 1 keg 100.000

    9 Lampu Taman 1 keg 45.000

    10 Pagar Pembatas 1 keg 1.800.000

    11 Gerbang 1 keg 30.000

    C. JALAN DAN PERKERASAN

    I Block A

    1 Jalan Aspal (l=6m) 1 keg 480.000 1 keg 360.000 1 keg 360.000 -

    2 Perkerasan dan Parkir Kendaraan (Paving Blok) 1 keg 9.187.500 1 keg 9.187.500 1 keg 9.187.500 1 keg 518.400 -

    3 Trotoar (l = 1,5 m) 1 keg 500.000 1 keg 375.000 1 keg 375.000 -

    II Block B -

    1 Jalan Aspal (l=6m) 1 keg 633.600 1 keg 422.400 -

    2 Perkerasan dan Parkir Kendaraan (Paving Blok) 1 keg 11.760.000 1 keg 8.820.000 1 keg 8.820.000

    3 Trotoar (l = 1,5 m) 1 keg 440.000 1 keg 330.000 1 keg 330.000

    III Block C -

    1 Jalan Aspal (l=6m) 1 keg 316.800 1 keg 237.600 1 keg 237.600

    2 Perkerasan dan Parkir Kendaraan (Paving Blok) 1 keg 4.200.000 1 keg 6.300.000

    3 Trotoar (l = 1,5 m) 1 keg 330.000 1 keg 495.000

    IV Block D -

    1 Jalan Aspal (l=6m) 1 keg 278.400 1 keg 417.600

    2 Drainase perkerasan (40 x 40 cm) 1 keg 12.775.000

  • Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

    1 4 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

    NoSasaranIndikator

    Sasaran

    Unit kerja

    SKPD

    penanggu

    ng Jawab

    Lokasi

    Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

    Kondisi Kinerja

    pada Akhir

    Periode Renstra

    SKPD

    6

    Indikator Kinerja Program

    Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

    Program dan Kegiatan

    3 Turap/Barau Waduk 1 keg 725.000

    V Block E -

    1 Jalan Aspal (l=6m) 1 keg 648.000

    2 Perkerasan dan Parkir Kendaraan (Paving Blok) 1 keg 29.750.000

    3 Jalan lingkar Lapangan Golf Beton (l = 4 m) 1 keg 990.000

    4 Trotoar (l = 1,5 m) 1 keg 1.250.000

    VI Block F - VI Block F -

    1 Jalan Aspal (l=6m) 2 jalur 1 keg 262.080

    2 Jalan Aspal (l=6m) 1 keg 1.472.640

    3 Perkerasan dan Parkir Kendaraan (Paving Blok) 1 keg 8.508.500

    4 Jalan lingkar Arena Ketangkasan 1 keg 468.000

    5 Trotoar (l = 1,5 m) 1 keg 73.125.000

    VII Block G -

    1 Jalan Aspal (l=6m) 2 jalur 1 keg 34.560

    2 Jalan Aspal (l=6m) 1 keg 124.800

    3 Perkerasan dan Parkir Kendaraan (Paving Blok) 1 keg 546.000

    4 Jalan lingkar Lapangan Golf Beton (l = 4 m) 1 keg 990.000

    5 Trotoar (l = 1,5 m) 1 keg 425.000

    D Kawasan

    I Jalan dan Sirkulasi

    1 Jalan Aspal (l = 8m) 2 jalur 1 keg 2.691.000 1 keg 4.036.500 1 keg 2.691.000 1 keg 2.691.000 -

    2 Jalan Aspal (l=5 m) 2 jalur 1 keg 1.530.000 1 keg 1.530.000 1 keg 1.530.000 1 keg 1.530.000 1 keg 1.530.000

    3 Jalan Lingkungan (l = 5m) 1 jalur 1 keg 3.060.000

    4 Halte kendaraan umum 1 keg 480.000

    5 Lampu Jalan 1 keg 1.656.000

    6 Jalan sekeliling (L = 2m) rabat beton 1 keg 250.000

    II Landscaping -

    1 Gerbang Kawasan 1 keg 1.250.000 -

    2 Pematangan Lahan 1 keg 30.618.000 1 keg 20.412.000 1 keg 20.412.000 -

    3 Drainase Utama (200 x 100) 1 keg 2.415.000 1 keg 1.610.000 1 keg 1.610.000 -

    4 Drainase Sekunder (100 x 50) 1 keg 1.200.000 1 keg 1.200.000 1 keg 3.600.000

    5 Drainase Tertier (50 x 50) 1 keg 6.375.000

    6 Tempat Pembuangan Sampah (TPS) ( 1 x 4 m) 1 keg 56.000 1 keg 224.000

    7 Hidran Kebakaran 1 keg 84.000 1 keg 336.000

    3. Gedung PPLP

  • Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

    1 4 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

    NoSasaranIndikator

    Sasaran

    Unit kerja

    SKPD

    penanggu

    ng Jawab

    Lokasi

    Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

    Kondisi Kinerja

    pada Akhir

    Periode Renstra

    SKPD

    6

    Indikator Kinerja Program

    Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

    Program dan Kegiatan

    1) Rehab Gedung PPLP 1 keg 250.000 1 keg 250.000 1 keg 250.000

    2) Pemeliharaan PPLP 1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000

    4. Sekolah Khusus Olahraga (SKO)

    1) Pembangunan Sekolah Khusus Olahraga (SKO) 1 keg 1.000.000 1 keg 1.000.000 1 keg 1.000.000 1 keg 1.000.000 1 keg 1.000.000

    2) Pemeliharaan SKO 1 keg 175.000 1 keg 175.000 1 keg 175.000 1 keg 175.000 1 keg 175.000

    5. Fasilitasi Bantuan Peralatan Olahraga

    1) Olahraga Prestasi 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1) Olahraga Prestasi 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000

    2) Olahraga Pendidikan 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000

    3) Olahraga Rekreasi 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000

    6. Kajian Amdal Sport Centre Kalbar 1 keg 500.000

    7. Fasilitasi Bantuan Kewirausahaan Pemuda 1 keg 500.000 1 keg 500.000 1 keg 500.000 1 keg 500.000 1 keg 500.000

    8. Fasilitasi Bantuan Pemberdayaan Pemuda 1 keg 500.000 1 keg 500.000 1 keg 500.000 1 keg 500.000 1 keg 500.000

    9. Pendataan Sarpras Pemuda dan Olahraga 1 keg 500.000 1 keg 500.000 1 keg 500.000 1 keg 500.000 1 keg 500.000

    1. Pembangunan Mess Pemuda 1 keg 5.000.000 1 keg 5.000.000

    2. Rehab Gedung Pemuda 1 keg 200.000 1 keg 200.000

    3. Fasilitasi Bantuan Pemberdayaan Pemuda 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000

    4. Fasilitasi Bantuan Kewirausahaan Pemuda 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000

    5. Fasilitasi Bantuan Gerakan Pramuka 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000

    6. Pembangunan Bumi Perkemahan 1 keg 10.000.000

    Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

    Kepemudaan

  • Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

    1 4 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

    NoSasaranIndikator

    Sasaran

    Unit kerja

    SKPD

    penanggu

    ng Jawab

    Lokasi

    Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

    Kondisi Kinerja

    pada Akhir

    Periode Renstra

    SKPD

    6

    Indikator Kinerja Program

    Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

    Program dan Kegiatan

    1. Up dating Database Kepemudaan dan

    Keolahragaan Kalbar

    Tersusunnya

    database

    Database

    kepemudaan

    dan

    keolahragaan

    yang up to date

    1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000

    T

    e

    r

    c

    i

    p

    t

    a

    n

    Terbentu

    knya

    sistem

    kelemba

    gaan

    kepemud

    aan dan

    keolahra

    gaan

    7. Program Penguatan Kelembagaan

    2. Rakor Kepemudaan dan Keolahragaan Terintegrasinya

    program dan

    kegiatan

    kepemudaan

    dan

    keolahragaan

    Sinkronnya

    kegiatan di

    provinsi

    dengan

    kab/kota

    1 keg 150.000 1 keg 150.000 1 keg 150.000 1 keg 150.000 1 keg 150.000

    1. Workshop Peran Serta Masyarakat dan Dunia

    Usaha terhadap kepemudaan dan keolahragaan

    Terlaksananya

    Workshop

    Dukungan

    dunia usaha

    terhadap

    kegiatan

    kepemudaan

    dan

    keolahragaan

    1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000

    2. Fasilitasi Sosekmalindo bidang kepemudaan dan

    keolahragaan

    Terselenggara

    nya kegiatan

    SOSEKMALIN

    Adanya

    kerjasama di

    bidang sosial

    1 keg 75.000 1 keg 75.000 1 keg 75.000 1 keg 75.000 1 keg 75.000

    n

    y

    a

    S

    i

    s

    t

    e

    m

    k

    gaan

    Program Pengembangan Kemitraan8. Tercapai

    nya kerja

    sama

    bidang

    kepemud

    aan dan

    keolahra

    gaan

    T

    e

    r

    w

    u

    j

    u

    t

    n

    y

    a

    K

    o SOSEKMALIN

    DO

    bidang sosial

    dan ekonomi

    khususnya

    kepemudaan

    dan

    keolahragaan

    o

    o

    r

    d

    i

    n

    a

    s

  • Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

    1 4 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

    NoSasaranIndikator

    Sasaran

    Unit kerja

    SKPD

    penanggu

    ng Jawab

    Lokasi

    Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

    Kondisi Kinerja

    pada Akhir

    Periode Renstra

    SKPD

    6

    Indikator Kinerja Program

    Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

    Program dan Kegiatan

    3. MoU Pengelolaan Sarana dan Prasarana

    Kepemudaan dan Keolahragaan

    Terpetanya

    pengelolaan

    sarana dan

    prasarana

    Kerjasama

    pihak

    pemerintah

    provinsi melalui

    DISPORA

    dengan pihak

    ketiga sebagai

    pengelola

    1 keg 25.000 1 keg 25.000 1 keg 25.000 1 keg 25.000 1 keg 25.000 s

    i

    d

    a

    n

    k

    e

    r

    j

    4. Fasilitasi Pertemuan Forum Kepemudaan dan

    Keolahragaan

    Terbentuknya

    Forum yang

    menangani

    kepemudaan

    dan

    keolahragaan

    Sebagai

    wadah dalam

    berkonsultasi,

    sinkronisasi

    program dan

    kegiatan

    1 keg 250.000 1 keg 250.000 1 keg 250.000 1 keg 250.000 1 keg 250.000

    5. Penerbitan Buletin DISPORA Terbitnya

    Buletin

    DISPORA

    Informasi

    kebijakan,

    program dan

    kegiatan

    kepemudaan

    dan

    keolahragaan

    di Kalbar

    1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000

    6. Sosialisasi UU dan Perda Kepemudaan,

    Keolahragaan dan Gerakan Pramuka

    Terlaksananya

    Sosialisai

    Pemahaman

    masyarakat

    1 keg 500.000 1 keg 500.000 1 keg 500.000 1 keg 500.000 1 keg 500.000

    j

    a

    s

    a

    m

    a

    d

    i

    b

    i

    d

    a

    n

    g

    K

    e

    p

    e

    m

    u

    d

    a

    a Keolahragaan dan Gerakan Pramuka Sosialisai masyarakat

    akan Undang-

    undang

    kepemudaan,

    keolahragaan

    dan gerakan

    pramuka

    meningkat

    a

    n

    d

    a

    n

    K

    e

    o

    l

    a

  • Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

    1 4 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

    NoSasaranIndikator

    Sasaran

    Unit kerja

    SKPD

    penanggu

    ng Jawab

    Lokasi

    Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

    Kondisi Kinerja

    pada Akhir

    Periode Renstra

    SKPD

    6

    Indikator Kinerja Program

    Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

    Program dan Kegiatan

    7. Informasi Kepemudaan dan Keolahragaan melalui

    Media Cetak dan Elektronik

    Tersebarnya

    informasi

    kepemudaan

    dan

    keolahragaan

    Sebagai

    referensi bagi

    masyarakat

    dalam menilai

    dan ikutserta

    membangun

    kepemudaan

    dan

    keolahragaan

    1 keg 250.000 1 keg 250.000 1 keg 250.000 1 keg 250.000 1 keg 250.000 a

    h

    r

    a

    g

    a

    a

    n

    a

    n keolahragaan

    194.723.850 334.529.526 739.541.150 674.222.514 2.869.863.272

    n

    t

    a

    Tabel 2.1 new.pdfTabel 2.2Tabel 2.1Sheet4

    Tabel 5.1.pdfData untuk bapedaRKPD 2015new (2)Satuan Orgnew

Recommended

View more >