Na osnovu člana 68 i 69 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti (“Službeni list CG”, broj 20/14, 56/14, 70/17, 04/18, 55/18 i 66/19), člana 40 Zakona o finansiranju lokalne samouprave (“Službeni list CG”, broj 03/19) i člana 73 stav 1 tačka 8 Statuta Prijestonice (“Službeni list CG - Opštinski propisi”, broj 49/18 i 09/19) Skupština Prijestonice Cetinje na sjednici od 29.05.,01.06.,04.06. i 07.06. 2021.godine, donijela je

O D L U K U O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA PRIJESTONICE

CETINJE ZA 2020.GODINU

Član 1

U Budžetu Prijestonice Cetinje za 2020.godinu ostvareni su :

I Sredstva prenesena iz 2019.godine......... 196.266,37€

II Primici .................................................... 7.698.413,62€

III Izdaci ....................................................

7.716.183,26€

IV Stanje sredstava na dan 31.12.2020.godine

1 7 8 . 4 9 6 , 7 3 €

Član 2

Primici po vrstama i njihov raspored po namjenama koji se iskazuju u bilansu

primitaka i izdataka za 2020.godinu ostvareni su kako slijedi :

za period od 01.01.2020 do 31.12.2020

Konto

Fiskalna godina: 2020

Opis

Plan prihoda

Realizovano

711 Porezi 1.770.000,00 € 2.352.565,02 € 132,91%

7111 Porez na dohodak fizičkih lica 750.000,00 € 752.712,06 € 100,36%

711111 Porez na dohodak fizickih lica 750.000,00 € 752.712,06 € 100,36%

7113 . 570.000,00 € 1.207.227,88 € 211,79%

711311 Porez na nepokretnost-8014 460.000,00 € 1.152.632,13 € 250,57%

711321 Porez na promet nepokretnosti 110.000,00 € 54.595,75 € 49,63%

7117 Lokalni porezi 450.000,00 € 392.625,08 € 87,25%

711751 Prirez na porez-8009 450.000,00 € 392.625,08 € 87,25%

713 Takse 115.000,00 € 18.861,41 € 16,40%

7131 Administrativne takse 30.000,00 € 10.159,84 € 33,87%

713121 Lokalna administrativna taxa-6777 30.000,00 € 10.159,84 € 33,87%

7135 Lokalne komunalne takse 85.000,00 € 8.701,57 € 10,24%

713512 Komunalna taksa za korisc.prostora za parkiranje vozila-32468

3.000,00 € 495,00 € 16,50%

713513 Taksa za koriscenje prost.na javnim povrsinama-32405

50.000,00 € 4.275,30 € 8,55%

713514 Taksa za koriscenje reklamnog panoa-32517 30.000,00 € 3.677,91 € 12,26%

713515 Taksa za koriscenje vitrina van posl.prostora-32473

2.000,00 € 253,36 € 12,67%

714 Naknade 353.000,00 € 205.820,04 € 58,31%

7141 Naknade za koriscenje dobara-vode 30.000,00 € 22.464,15 € 74,88%

714111 Naknade za koriscenje dobara-vode 25.000,00 € 11.694,52 € 46,78%

714131 Naknada za zastitu voda od zagadjivanja 5.000,00 € 10.769,63 € 215,39%

7142 Naknada za koriscenje prirodnih dobara-sume 3.000,00 € 0,00 € 0,00%

714211 Naknada za koriscenje prirodnih dobara-sume 3.000,00 € 0,00 € 0,00%

7146 Naknada za kom.oprem.gradj.zemljista 120.000,00 € 45.383,92 € 37,82%

714611 Naknada za kom.oprem.gradj.zemljista-23932 120.000,00 € 45.383,92 € 37,82%

7147 Naknada za izgr.i odr.lokalnih puteva 140.000,00 € 82.833,37 € 59,17%

714712 Naknada za izg.kom.obj.pristup sa opstinskih puteva-62326

5.000,00 € 0,00 € 0,00%

714713 Godisnja nakn.za kor.komerc.objekata-putevi-62327

60.000,00 € 26.646,46 € 44,41%

714714 Naknada za postav.cjev.vod.elek.i telef.vodovoda-62324

5.000,00 € 0,00 € 0,00%

714715 Godisnja nakn za cjev.vod.elek.i telef.vodove-62325

70.000,00 € 56.186,91 € 80,27%

7148 Godisnja naknada pri regist.drumskih vozila 60.000,00 € 55.138,60 € 91,90%

714841 Godisnja naknada pri regist.drumskih vozila 60.000,00 € 55.138,60 € 91,90%

Realizacija prihoda

Konto Opis Plan prihoda Realizovano

715 Ostali prihodi 1.252.000,00 € 532.682,78 € 42,55%

7151 Prihodi od kapitala 17.000,00 € 385,51 € 2,27%

715111 Prihod od kamata-62371 17.000,00 € 385,51 € 2,27%

7152 Novčane kazne i oduzete imovinske koristi 25.000,00 € 21.918,79 € 87,68%

715231 Novcane kazne izr.u prekrsajnom postupku 25.000,00 € 21.918,79 € 87,68%

7153 Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje

djelatnosti

710.000,00 € 162.443,24 € 22,88%

715313 Ostali prihodi organa 70.000,00 € 6.831,12 € 9,76%

715311 Prihodi lokalne uprave,organ.i sluzbi-6121 580.000,00 € 150.372,12 € 25,93%

715312 Prihodi od djelatn.lokalne uprave-6228 60.000,00 € 5.240,00 € 8,73%

7155 Ostali prihodi 500.000,00 € 347.935,24 € 69,59%

715541 Ostali prihodi 500.000,00 € 347.935,24 € 69,59%

721 Primici od prodaje nefinansijske imovine 40.000,00 € 9.253,20 € 23,13%

7211 Prodaja nepokretnosti 40.000,00 € 9.253,20 € 23,13%

721121 Prihod od prodaje nepokretnosti 40.000,00 € 9.253,20 € 23,13%

741 Donacije 80.000,00 € 29.677,82 € 37,10%

7411 Tekuće donacije 50.000,00 € 29.677,82 € 59,36%

741121 Tekuce donacije 50.000,00 € 29.677,82 € 59,36%

7412 Kapitalne donacije 30.000,00 € 0,00 € 0,00%

741221 Kapitalne donacije u korist budzeta opstina 30.000,00 € 0,00 € 0,00%

742 Transferi 4.200.000,00 € 4.038.490,18 € 96,15%

7421 Transferi od budžeta Drzave 4.200.000,00 € 4.038.490,18 € 96,15%

742111 Transfer od budzeta CG 200.000,00 € 250.000,00 € 125,00%

742112 Transfer od budzeta CG-Zakon o Prijestonici 4.000.000,00 € 3.788.490,18 € 94,71%

751 Pozajmice i krediti 750.000,00 € 511.063,17 € 68,14%

7511 Pozajmice i krediti od domacih izvora 750.000,00 € 511.063,17 € 68,14%

751111 Pozajmice i krediti od domacih izvora finansiranja

750.000,00 € 511.063,17 € 68,14%

TOTAL: 8.560.000,00 € 7.698.413,62 € 89,93%

Fiskalna godina: 2020

Org. šifra Eko. šifra Opis Plan budžeta Ostvareni Budžet Izvršenje (%)

411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 1 928 610,00 € 1 625 414,73 € 84,28%

411111 Neto zarada 1.297.992,00 € 1.294.312,49 € 99,72%

411211 Porez na zarade 126.614,00 € 51.844,18 € 40,95%

411311 Doprinosi na teret radnika 334.708,00 € 176.348,70 € 52,69%

411411 Doprinosi na teret poslodavca 150.160,00 € 81.335,35 € 54,17%

411511 Opstinski prirez 19.136,00 € 21.574,01 € 112,74%

412 Ostala lična primanja 131 800,00 € 149 789,70 € 113,65%

412511 Otpremnine 25.000,00 € 43.537,95 € 174,15%

412611 Naknada skupstinskim odbornicima 42.000,00 € 41.805,85 € 99,54%

412711 Ostale naknade - zaposljeni 42.300,00 € 42.273,81 € 99,94%

412712 Ostale naknade - komisije,savjeti 22.500,00 € 22.172,09 € 98,54%

413 Rashodi za materijal 318 550,00 € 174 903,28 € 54,91%

413111 Administrativni materijal 15.500,00 € 7.414,41 € 47,83%

413121 Rezervni djelovi 9.300,00 € 548,16 € 5,89%

413131 Sitan inventar 2.500,00 € 3.323,24 € 132,93%

413141 Rashodi za radnu uniformu 3.000,00 € 969,50 € 32,32%

413151 Sredstva higijene 4.000,00 € 246,02 € 6,15%

413311 Materijal za posebne namjene 20.000,00 € 3.412,27 € 17,06%

413321 Troskovi publikacija,casopisa i glasila 450,00 € 448,00 € 99,56%

413411 Troskovi elektr.energije-objekti 83.700,00 € 59.522,74 € 71,11%

413412 Troskovi elektr.energije-javna rasvjeta 108.000,00 € 71.633,86 € 66,33%

413511 Rashodi za gorivo 52.100,00 € 23.723,74 € 45,54%

413512 Ostalo gorivo 20.000,00 € 3.661,34 € 18,31%

414 Rashodi za usluge 166 600,00 € 71 884,57 € 43,15%

414111 Službena putovanja u zemlji 6.200,00 € 2.414,51 € 38,94%

414112 Službena putovanja u inostranstvo 13.300,00 € 3.564,36 € 26,80%

414211 Reprezentacija 10.300,00 € 8.620,01 € 83,69%

414311 Rashodi za telefonske usluge 9.000,00 € 5.168,70 € 57,43%

414312 Rashodi za poštanske usluge 15.500,00 € 198,02 € 1,28%

BILANS BUDŽETA (po kontima)

odobreni u periodu od 01.01.2020 do 31.12.2020

plaćeni u periodu od 01.01.2020 do 31.12.2020

Org. šifra Eko. šifra Opis Plan budžeta Ostvareni Budžet Izvršenje (%)

414411 Bankarske usluge 11.500,00 € 7.989,00 € 69,47%

414511 Usluge prevoza 10.000,00 € 4.765,40 € 47,65%

414611 Advokatske,notarske i pravne usluge 18.100,00 € 17.539,42 € 96,90%

414711 Konsultantske usluge projekti i studije 34.900,00 € 6.974,80 € 19,99%

414811 Usluge strucnog usavrsavanja 3.900,00 € 934,90 € 23,97%

414911 Medijske usluge i promotivne aktivnosti 7.400,00 € 40,00 € 0,54%

414921 Usluge revizije 11.500,00 € 5.363,00 € 46,63%

414931 Geodetske usluge 15.000,00 € 8.312,45 € 55,42%

415

Rashodi za tekuce održavanje 311 500,00 € 148 396,79 € 47,64%

415111 Tekuce održavanje javne infrastrukture 279.400,00 € 120.686,45 € 43,19%

415211 Tekuce održavanje gradjevinskih objekata 16.000,00 € 13.575,30 € 84,85%

415311 Tekuce održavanje opreme 16.100,00 € 14.135,04 € 87,80%

416

Kamate 250 000,00 € 217 160,23 € 86,86%

416111 Kamate rezidentima 250.000,00 € 217.160,23 € 86,86%

417

Renta 21 150,00 € 18 785,48 € 88,82%

417111 Zakup objekata 14.000,00 € 12.650,00 € 90,36%

417211 Zakup opreme 1.000,00 € 0,00 € 0,00%

417311 Zakup zemljišta 6.150,00 € 6.135,48 € 99,76%

419

Ostali izdaci 379 300,00 € 351 609,49 € 92,70%

419111 Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu 140.700,00 € 140.448,08 € 99,82%

419211 Izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka 80.000,00 € 69.385,15 € 86,73%

419311 Izrada i održavanje softvera 8.000,00 € 6.456,90 € 80,71%

419411 Osiguranje 5.000,00 € 737,64 € 14,75%

419611 Komunalne naknade 10.000,00 € 578,18 € 5,78%

419911 Ostali izdaci 135.600,00 € 134.003,54 € 98,82%

431

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru 733 250,00 € 536 361,69 € 73,15%

431211 Transfer - obrazovanju 37.000,00 € 60,00 € 0,16%

431321 Transfer - sportu 450.000,00 € 332.673,38 € 73,93%

431412 Transfer - udruzenjima i organizacijama 27.000,00 € 14.054,95 € 52,06%

431511 Transferi - politickim partijama 36.000,00 € 1.350,00 € 3,75%

431611 Transfer - jednokratne pomoci 75.000,00 € 73.895,00 € 98,53%

431811 Transfer pojedincima-stipendije,nagrade,obeštecenja 15.000,00 € 10.504,00 € 70,03%

431911 Transferi - MZ 85.000,00 € 103.824,36 € 122,15%

431912 Tramsfer - Crveni Krst 8.250,00 € 0,00 € 0,00%

432

Ostali transferi 1 445 960,00 € 870 620,67 € 60,21%

Org. šifra Eko. šifra Opis Plan budžeta Ostvareni Budžet Izvršenje (%)

432611 Transfer - RTV Cetinje 127.960,00 € 129.830,10 € 101,46%

432612 Transfer - Bilioteka"Njegoš" 165.000,00 € 174.200,00 € 105,58%

432613 Transfer - Turisticka organizacija 44.000,00 € 43.860,00 € 99,68%

432614 Transfer - Sportski centar 20.000,00 € 10.727,40 € 53,64%

432615 Transfer-Dnevni centar za djecu i omlad.ometenu u razvoju 130.000,00 € 144.700,00 € 111,31%

432616 Transfer - Komunalno preduzece 288.000,00 € 0,00 € 0,00%

432617 Tansfer - Vodovod i kanalizacija 671.000,00 € 367.303,17 € 54,74%

439

Transfer 0,00 € 0,00 € 0,00%

439999 Transfer - prelazni 0,00 € 0,00 € 0,00%

441

Kapitalni izdaci 155 100,00 € 65 726,14 € 42,38%

441431 Izdaci za zemljište-eksproprijacija 50.000,00 € 12.012,00 € 24,02%

441521 Kompjuterska oprema 4.300,00 € 2.794,00 € 64,98%

441531 Kancelarijska oprema 3.700,00 € 3.530,46 € 95,42%

441591 Ostala oprema 13.100,00 € 2.542,67 € 19,41%

441621 Investiciono odrzavanje-Lokalna infrastruktura 55.000,00 € 43.652,14 € 79,37%

441631 inesticiono odrzavanje-Gradjevinski objekti 15.000,00 € 1.194,87 € 7,97%

441911 Ostali kapitalni izdaci 14.000,00 € 0,00 € 0,00%

461

Otplata duga 950 000,00 € 973 270,22 € 102,45%

461111 Otplata kredita i pozajmica 950.000,00 € 973.270,22 € 102,45%

463

Otplata obaveza iz prethodnog perioda 1 586 180,00 € 2 469 892,51 € 155,71%

463111 Obaveze iz ranijih godina-zarade i ostala l.primanja 669.000,00 € 832.536,55 € 124,44%

463112 Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi 750.780,00 € 1.470.989,16 € 195,93%

463115 Obaveze iz ranijih godina-otplata pozajmica 166.400,00 € 166.366,80 € 99,98%

471

Tekuća budžetska rezerva 162 000,00 € 42 367,76 € 26,15%

471111 Tekuca budžetska rezerva 162.000,00 € 42.367,76 € 26,15%

472

Stalna budžetska rezerva 20 000,00 € 0,00 € 0,00%

472111 Stalna budžetska rezerva 20.000,00 € 0,00 € 0,00%

SVEGA

8.560.000,00€

7.716.183,26

90,14%

Član 3

Raspored izdataka po potrošačkim jedinicama i osnovnim namjenama, koji se iskazuje u posebnom dijelu, ostvareni su u sljedećim iznosima:

Fiskalna godina: 2020

Org. šifra Eko. šifra Opis Plan budžeta Ostvareni Budžet Izvršenje (%)

011 Služba Gradonacelnika 549 444,00 € 366 061,81 € 66,62%

411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 160 344,00 € 156 584,15 € 97,66%

411111 Neto zarada 109 815,00 € 121 132,92 € 0,00%

411211 Porez na zarade 10 727,00 € 5 831,48 € 0,00%

411311 Doprinosi na teret radnika 28 600,00 € 19 313,32 € 0,00%

411411 Doprinosi na teret poslodavca 9 592,00 € 8 298,01 € 0,00%

411511 Opstinski prirez 1 610,00 € 2 008,42 € 0,00%

412 Ostala lična primanja 19 900,00 € 19 934,79 € 100,17%

412711 Ostale naknade - zaposljeni 4 400,00 € 4 416,39 € 0,00%

412712 Ostale naknade - komisije,savjeti 15 500,00 € 15 518,40 € 0,00%

413 Rashodi za materijal 15 000,00 € 4 189,67 € 27,93%

413111 Administrativni materijal 1 000,00 € 253,51 € 0,00%

413121 Rezervni djelovi 500,00 € 0,00 € 0,00%

413131 Sitan inventar 0,00 € 1 367,29 € 0,00%

413511 Rashodi za gorivo 13 500,00 € 2 568,87 € 0,00%

414 Rashodi za usluge 22 700,00 € 11 942,02 € 52,61%

414111 Službena putovanja u zemlji 600,00 € 302,16 € 0,00%

414112 Službena putovanja u inostranstvo 8 500,00 € 3 375,36 € 0,00%

414211 Reprezentacija 9 500,00 € 8 225,85 € 0,00%

414611 Advokatske,notarske i pravne usluge 2 100,00 € 0,00 € 0,00%

414811 Usluge strucnog usavrsavanja 0,00 € 38,65 € 0,00%

414911 Medijske usluge i promotivne aktivnosti 2 000,00 € 0,00 € 0,00%

415 Rashodi za tekuce održavanje 1 000,00 € 1 385,93 € 138,59%

415311 Tekuce održavanje opreme 1 000,00 € 1 385,93 € 0,00%

417 Renta 1 000,00 € 0,00 € 0,00%

BILANS BUDŽETA

odobreni u periodu od 01.01.2020 do 31.12.2020

plaćeni u periodu od 01.01.2020 do 31.12.2020

Org. šifra Eko. šifra Opis Plan budžeta Ostvareni Budžet Izvršenje (%)

417211 Zakup opreme 1 000,00 € 0,00 € 0,00%

419

Ostali izdaci 62 000,00 € 60 773,64 € 98,02%

419111 Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu 26 000,00 € 26 056,22 € 0,00%

419911 Ostali izdaci 36 000,00 € 34 717,42 € 0,00%

431

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i

javnom sektoru

20 000,00 € 14 023,95 € 70,12%

431211 Transfer - obrazovanju 2 000,00 € 0,00 € 0,00%

431412 Transfer - udruzenjima i organizacijama 14 000,00 € 12 204,95 € 0,00%

431611 Transfer - jednokratne pomoci 4 000,00 € 620,00 € 0,00%

431811 Transfer pojedincima-stipendije,nagrade,obeštecenja 0,00 € 1 199,00 € 0,00%

432

Ostali transferi 64 000,00 € 54 587,40 € 85,29%

432613 Transfer - Turisticka organizacija 44 000,00 € 43 860,00 € 0,00%

432614 Transfer - Sportski centar 20 000,00 € 10 727,40 € 0,00%

441

Kapitalni izdaci 1 500,00 € 272,50 € 18,17%

441521 Kompjuterska oprema 500,00 € 0,00 € 0,00%

441531 Kancelarijska oprema 500,00 € 190,00 € 0,00%

441591 Ostala oprema 500,00 € 82,50 € 0,00%

471

Tekuća budžetska rezerva 162 000,00 € 42 367,76 € 26,15%

471111 Tekuca budžetska rezerva 162 000,00 € 42 367,76 € 0,00%

472

Stalna budžetska rezerva 20 000,00 € 0,00 € 0,00%

472111 Stalna budžetska rezerva 20 000,00 € 0,00 € 0,00%

021

Skupština Prijestonice

185 495,00 €

118 566,03 €

63,92%

411

Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 90 545,00 € 69 305,72 € 76,54%

411111 Neto zarada 61 338,00 € 55 591,51 € 0,00%

411211 Porez na zarade 5 992,00 € 2 096,96 € 0,00%

411311 Doprinosi na teret radnika 15 990,00 € 7 436,45 € 0,00%

411411 Doprinosi na teret poslodavca 6 327,00 € 3 248,31 € 0,00%

411511 Opstinski prirez 898,00 € 932,49 € 0,00%

412

Ostala lična primanja 45 100,00 € 44 405,85 € 98,46%

412611 Naknada skupstinskim odbornicima 42 000,00 € 41 805,85 € 0,00%

412711 Ostale naknade - zaposljeni 2 600,00 € 2 600,00 € 0,00%

Org. šifra Eko. šifra Opis Plan budžeta Ostvareni Budžet Izvršenje (%)

412712 Ostale naknade - komisije,savjeti 500,00 € 0,00 € 0,00%

413

Rashodi za materijal 2 550,00 € 2 625,00 € 102,94%

413111 Administrativni materijal 1 500,00 € 2 500,00 € 0,00%

413321 Troskovi publikacija,casopisa i glasila 150,00 € 0,00 € 0,00%

413511 Rashodi za gorivo 900,00 € 125,00 € 0,00%

414

Rashodi za usluge 3 800,00 € 445,46 € 11,72%

414111 Službena putovanja u zemlji 500,00 € 51,30 € 0,00%

414112 Službena putovanja u inostranstvo 800,00 € 0,00 € 0,00%

414211 Reprezentacija 500,00 € 394,16 € 0,00%

414911 Medijske usluge i promotivne aktivnosti 2 000,00 € 0,00 € 0,00%

415

Rashodi za tekuce održavanje 0,00 € 56,00 € 0,00%

415311 Tekuce održavanje opreme 0,00 € 56,00 € 0,00%

419

Ostali izdaci 1 500,00 € 2,00 € 0,13%

419111 Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu 1 000,00 € 0,00 € 0,00%

419911 Ostali izdaci 500,00 € 2,00 € 0,00%

431

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i

javnom sektoru

41 000,00 € 1 350,00 € 3,29%

431412 Transfer - udruzenjima i organizacijama 5 000,00 € 0,00 € 0,00%

431511 Transferi - politickim partijama 36 000,00 € 1 350,00 € 0,00%

441

Kapitalni izdaci 1 000,00 € 376,00 € 37,60%

441521 Kompjuterska oprema 500,00 € 0,00 € 0,00%

441531 Kancelarijska oprema 500,00 € 376,00 € 0,00%

031

Služba Glavnog administratora

44 862,00 €

36 736,13 €

81,89%

411

Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 41 662,00 € 35 866,21 € 86,09%

411111 Neto zarada 28 690,00 € 28 941,75 € 0,00%

411211 Porez na zarade 2 790,00 € 1 067,16 € 0,00%

411311 Doprinosi na teret radnika 7 040,00 € 3 745,17 € 0,00%

411411 Doprinosi na teret poslodavca 2 728,00 € 1 631,06 € 0,00%

411511 Opstinski prirez 414,00 € 481,07 € 0,00%

412

Ostala lična primanja 800,00 € 700,00 € 87,50%

412711 Ostale naknade - zaposljeni 800,00 € 700,00 € 0,00%

Org. šifra Eko. šifra Opis Plan budžeta Ostvareni Budžet Izvršenje (%)

413 Rashodi za materijal 500,00 € 0,00 € 0,00%

413111 Administrativni materijal 500,00 € 0,00 € 0,00%

414 Rashodi za usluge 1 200,00 € 29,87 € 2,49%

414111 Službena putovanja u zemlji 200,00 € 29,87 € 0,00%

414112 Službena putovanja u inostranstvo 700,00 € 0,00 € 0,00%

414211 Reprezentacija 300,00 € 0,00 € 0,00%

419 Ostali izdaci 300,00 € 0,00 € 0,00%

419911 Ostali izdaci 300,00 € 0,00 € 0,00%

441 Kapitalni izdaci 400,00 € 140,05 € 35,01%

441521 Kompjuterska oprema 400,00 € 0,00 € 0,00%

441591 Ostala oprema 0,00 € 140,05 € 0,00%

041

Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj

3 689 995,00 €

4 249 762,10 €

115,17%

411

Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 106 415,00 € 85 392,83 € 80,25%

411111 Neto zarada 72 715,00 € 69 005,40 € 0,00%

411211 Porez na zarade 7 102,00 € 2 466,44 € 0,00%

411311 Doprinosi na teret radnika 18 744,00 € 8 667,59 € 0,00%

411411 Doprinosi na teret poslodavca 6 644,00 € 4 141,49 € 0,00%

411511 Opstinski prirez 1 210,00 € 1 111,91 € 0,00%

412

Ostala lična primanja 29 700,00 € 35 251,05 € 118,69%

412511 Otpremnine 25 000,00 € 30 373,05 € 0,00%

412711 Ostale naknade - zaposljeni 4 700,00 € 4 770,00 € 0,00%

412712 Ostale naknade - komisije,savjeti 0,00 € 108,00 € 0,00%

413

Rashodi za materijal 1 300,00 € 552,70 € 42,52%

413111 Administrativni materijal 1 000,00 € 104,70 € 0,00%

413321 Troskovi publikacija,casopisa i glasila 300,00 € 448,00 € 0,00%

414

Rashodi za usluge 16 200,00 € 13 362,67 € 82,49%

414111 Službena putovanja u zemlji 200,00 € 373,67 € 0,00%

414411 Bankarske usluge 11 500,00 € 7 989,00 € 0,00%

414921 Usluge revizije 4 500,00 € 5 000,00 € 0,00%

416

Kamate 250 000,00 € 217 160,23 € 86,86%

416111 Kamate rezidentima 250 000,00 € 217 160,23 € 0,00%

Org. šifra Eko. šifra Opis Plan budžeta Ostvareni Budžet Izvršenje (%)

419

Ostali izdaci 1 200,00 € 687,50 € 57,29%

419111 Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu 200,00 € 0,00 € 0,00%

419311 Izrada i održavanje softvera 0,00 € 363,00 € 0,00%

419911 Ostali izdaci 1 000,00 € 324,50 € 0,00%

431

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i

javnom sektoru

78 000,00 € 85 422,76 € 109,52%

431611 Transfer - jednokratne pomoci 1 000,00 € 0,00 € 0,00%

431911 Transferi - MZ 77 000,00 € 85 422,76 € 0,00%

432

Ostali transferi 671 000,00 € 367 303,17 € 54,74%

432617 Tansfer - Vodovod i kanalizacija 671 000,00 € 367 303,17 € 0,00%

441

Kapitalni izdaci 0,00 € 1 466,46 € 0,00%

441521 Kompjuterska oprema 0,00 € 412,00 € 0,00%

441531 Kancelarijska oprema 0,00 € 1 007,46 € 0,00%

441591 Ostala oprema 0,00 € 47,00 € 0,00%

461

Otplata duga 950 000,00 € 973 270,22 € 102,45%

461111 Otplata kredita i pozajmica 950 000,00 € 973 270,22 € 0,00%

463

Otplata obaveza iz prethodnog perioda 1 586 180,00 € 2 469 892,51 € 155,71%

463111 Obaveze iz ranijih godina-zarade i ostala l.primanja 669 000,00 € 832 536,55 € 0,00%

463112 Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi 750 780,00 € 1 470 989,16 € 0,00%

463115 Obaveze iz ranijih godina-otplata pozajmica 166 400,00 € 166 366,80 € 0,00%

042

Sekretarijat za komunalne poslove i saobracaj

940 101,00 €

418 349,79 €

44,50%

411

Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 82 201,00 € 75 245,91 € 91,54%

411111 Neto zarada 56 391,00 € 59 697,26 € 0,00%

411211 Porez na zarade 5 456,00 € 2 383,43 € 0,00%

411311 Doprinosi na teret radnika 14 168,00 € 8 457,89 € 0,00%

411411 Doprinosi na teret poslodavca 5 368,00 € 3 691,26 € 0,00%

411511 Opstinski prirez 818,00 € 1 016,07 € 0,00%

412

Ostala lična primanja 1 300,00 € 1 341,00 € 103,15%

412711 Ostale naknade - zaposljeni 1 300,00 € 1 341,00 € 0,00%

Org. šifra Eko. šifra Opis Plan budžeta Ostvareni Budžet Izvršenje (%)

413

Rashodi za materijal 129 900,00 € 76 213,13 € 58,67%

413111 Administrativni materijal 700,00 € 870,04 € 0,00%

413131 Sitan inventar 500,00 € 0,00 € 0,00%

413311 Materijal za posebne namjene 20 000,00 € 3 412,27 € 0,00%

413411 Troskovi elektr.energije-objekti 0,00 € 18,31 € 0,00%

413412 Troskovi elektr.energije-javna rasvjeta 108 000,00 € 71 633,86 € 0,00%

413511 Rashodi za gorivo 700,00 € 278,65 € 0,00%

414

Rashodi za usluge 10 300,00 € 800,00 € 7,77%

414111 Službena putovanja u zemlji 300,00 € 0,00 € 0,00%

414511 Usluge prevoza 10 000,00 € 800,00 € 0,00%

414711 Konsultantske usluge projekti i studije 0,00 € 0,00 € 0,00%

414921 Usluge revizije 0,00 € 0,00 € 0,00%

415

Rashodi za tekuce održavanje 277 400,00 € 120 686,45 € 43,51%

415111 Tekuce održavanje javne infrastrukture 276 400,00 € 120 686,45 € 0,00%

415311 Tekuce održavanje opreme 1 000,00 € 0,00 € 0,00%

419

Ostali izdaci 99 000,00 € 101 334,16 € 102,36%

419111 Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu 40 000,00 € 46 816,93 € 0,00%

419611 Komunalne naknade 10 000,00 € 183,38 € 0,00%

419911 Ostali izdaci 49 000,00 € 54 333,85 € 0,00%

431

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i

javnom sektoru

0,00 € 600,00 € 0,00%

431412 Transfer - udruzenjima i organizacijama 0,00 € 600,00 € 0,00%

432

Ostali transferi 288 000,00 € 0,00 € 0,00%

432616 Transfer - Komunalno preduzece 288 000,00 € 0,00 € 0,00%

441

Kapitalni izdaci 52 000,00 € 42 129,14 € 81,02%

441531 Kancelarijska oprema 0,00 € 477,00 € 0,00%

441591 Ostala oprema 2 000,00 € 0,00 € 0,00%

441621 Investiciono odrzavanje-Lokalna infrastruktura 50 000,00 € 41 652,14 € 0,00%

043

Sekretarijat za lokalnu samoupravu i drustvene djelatn.

393 338,00 €

400 941,24 €

101,93%

411

Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 174 388,00 € 163 506,42 € 93,76%

411111 Neto zarada 118 719,00 € 132 482,94 € 0,00%

Org. šifra Eko. šifra Opis Plan budžeta Ostvareni Budžet Izvršenje (%)

411211 Porez na zarade 11 528,00 € 4 734,13 € 0,00%

411311 Doprinosi na teret radnika 30 791,00 € 16 778,81 € 0,00%

411411 Doprinosi na teret poslodavca 11 616,00 € 7 341,71 € 0,00%

411511 Opstinski prirez 1 734,00 € 2 168,83 € 0,00%

412

Ostala lična primanja 6 400,00 € 6 502,98 € 101,61%

412711 Ostale naknade - zaposljeni 4 600,00 € 4 657,42 € 0,00%

412712 Ostale naknade - komisije,savjeti 1 800,00 € 1 845,56 € 0,00%

413

Rashodi za materijal 2 000,00 € 2 389,78 € 119,49%

413111 Administrativni materijal 1 500,00 € 2 267,28 € 0,00%

413141 Rashodi za radnu uniformu 500,00 € 122,50 € 0,00%

414

Rashodi za usluge 1 300,00 € 444,82 € 34,22%

414111 Službena putovanja u zemlji 200,00 € 168,15 € 0,00%

414312 Rashodi za poštanske usluge 500,00 € 198,02 € 0,00%

414811 Usluge strucnog usavrsavanja 100,00 € 38,65 € 0,00%

414911 Medijske usluge i promotivne aktivnosti 500,00 € 40,00 € 0,00%

415

Rashodi za tekuce održavanje 0,00 € 18,00 € 0,00%

415311 Tekuce održavanje opreme 0,00 € 18,00 € 0,00%

419

Ostali izdaci 1 000,00 € 452,64 € 45,26%

419111 Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu 0,00 € 64,64 € 0,00%

419311 Izrada i održavanje softvera 0,00 € 360,00 € 0,00%

419911 Ostali izdaci 1 000,00 € 28,00 € 0,00%

431

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i

javnom sektoru

78 250,00 € 82 926,60 € 105,98%

431412 Transfer - udruzenjima i organizacijama 1 000,00 € 0,00 € 0,00%

431611 Transfer - jednokratne pomoci 66 000,00 € 69 375,00 € 0,00%

431911 Transferi - MZ 3 000,00 € 13 551,60 € 0,00%

431912 Tramsfer - Crveni Krst 8 250,00 € 0,00 € 0,00%

432

Ostali transferi 130 000,00 € 144 700,00 € 111,31%

432615 Transfer-Dnevni centar za djecu i omlad.ometenu u razvoju 130 000,00 € 144 700,00 € 0,00%

044

Sekretarijat za uredjenje prostora i zastitu zivotne

sredne

102 948,00 €

73 518,33 €

71,41%

Org. šifra Eko. šifra Opis Plan budžeta Ostvareni Budžet Izvršenje (%)

411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 81 248,00 € 68 041,13 € 83,74%

411111 Neto zarada 55 402,00 € 55 637,69 € 0,00%

411211 Porez na zarade 5 368,00 € 1 881,15 € 0,00%

411311 Doprinosi na teret radnika 14 256,00 € 6 685,92 € 0,00%

411411 Doprinosi na teret poslodavca 5 412,00 € 2 917,11 € 0,00%

411511 Opstinski prirez 810,00 € 919,26 € 0,00%

412 Ostala lična primanja 3 400,00 € 3 522,22 € 103,59%

412711 Ostale naknade - zaposljeni 1 900,00 € 1 963,00 € 0,00%

412712 Ostale naknade - komisije,savjeti 1 500,00 € 1 559,22 € 0,00%

413 Rashodi za materijal 600,00 € 82,10 € 13,68%

413111 Administrativni materijal 600,00 € 82,10 € 0,00%

414 Rashodi za usluge 15 700,00 € 500,00 € 3,18%

414111 Službena putovanja u zemlji 200,00 € 0,00 € 0,00%

414711 Konsultantske usluge projekti i studije 13 500,00 € 0,00 € 0,00%

414931 Geodetske usluge 2 000,00 € 500,00 € 0,00%

415 Rashodi za tekuce održavanje 500,00 € 0,00 € 0,00%

415311 Tekuce održavanje opreme 500,00 € 0,00 € 0,00%

419 Ostali izdaci 500,00 € 1 372,88 € 274,58%

419111 Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu 0,00 € 1 292,76 € 0,00%

419311 Izrada i održavanje softvera 0,00 € 80,12 € 0,00%

419911 Ostali izdaci 500,00 € 0,00 € 0,00%

441 Kapitalni izdaci 1 000,00 € 0,00 € 0,00%

441521 Kompjuterska oprema 1 000,00 € 0,00 € 0,00%

045

Sekretarijat za kulturu,sport i mlade

1 000 628,00 €

788 093,27 €

78,76%

411

Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 117 768,00 € 107 155,51 € 90,99%

411111 Neto zarada 81 125,00 € 86 036,31 € 0,00%

411211 Porez na zarade 7 876,00 € 3 206,37 € 0,00%

411311 Doprinosi na teret radnika 20 390,00 € 11 457,35 € 0,00%

411411 Doprinosi na teret poslodavca 7 198,00 € 5 012,21 € 0,00%

411511 Opstinski prirez 1 179,00 € 1 443,27 € 0,00%

412 Ostala lična primanja 3 600,00 € 3 363,73 € 93,44%

Org. šifra Eko. šifra Opis Plan budžeta Ostvareni Budžet Izvršenje (%)

412711 Ostale naknade - zaposljeni 2 100,00 € 2 100,00 € 0,00%

412712 Ostale naknade - komisije,savjeti 1 500,00 € 1 263,73 € 0,00%

413

Rashodi za materijal 1 500,00 € 75,00 € 5,00%

413111 Administrativni materijal 1 500,00 € 75,00 € 0,00%

414

Rashodi za usluge 6 500,00 € 1 805,00 € 27,77%

414111 Službena putovanja u zemlji 200,00 € 0,00 € 0,00%

414112 Službena putovanja u inostranstvo 300,00 € 0,00 € 0,00%

414711 Konsultantske usluge projekti i studije 5 000,00 € 1 200,00 € 0,00%

414911 Medijske usluge i promotivne aktivnosti 1 000,00 € 0,00 € 0,00%

414931 Geodetske usluge 0,00 € 605,00 € 0,00%

415

Rashodi za tekuce održavanje 0,00 € 18,00 € 0,00%

415311 Tekuce održavanje opreme 0,00 € 18,00 € 0,00%

419

Ostali izdaci 45 000,00 € 19 607,55 € 43,57%

419111 Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu 18 000,00 € 5 806,27 € 0,00%

419911 Ostali izdaci 27 000,00 € 13 801,28 € 0,00%

431

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i

javnom sektoru

516 000,00 € 352 038,38 € 68,22%

431211 Transfer - obrazovanju 35 000,00 € 60,00 € 0,00%

431321 Transfer - sportu 450 000,00 € 332 673,38 € 0,00%

431412 Transfer - udruzenjima i organizacijama 7 000,00 € 1 250,00 € 0,00%

431611 Transfer - jednokratne pomoci 4 000,00 € 3 900,00 € 0,00%

431811 Transfer pojedincima-stipendije,nagrade,obeštecenja 15 000,00 € 9 305,00 € 0,00%

431911 Transferi - MZ 5 000,00 € 4 850,00 € 0,00%

432

Ostali transferi 292 960,00 € 304 030,10 € 103,78%

432611 Transfer - RTV Cetinje 127 960,00 € 129 830,10 € 0,00%

432612 Transfer - Bilioteka"Njegoš" 165 000,00 € 174 200,00 € 0,00%

441

Kapitalni izdaci 17 300,00 € 0,00 € 0,00%

441521 Kompjuterska oprema 800,00 € 0,00 € 0,00%

441531 Kancelarijska oprema 2 500,00 € 0,00 € 0,00%

441621 Investiciono odrzavanje-Lokalna infrastruktura 0,00 € 0,00 € 0,00%

441911 Ostali kapitalni izdaci 14 000,00 € 0,00 € 0,00%

051

Uprava lokalnih javnih prihoda

138 817,00 €

103 377,43 €

74,47%

Org. šifra Eko. šifra Opis Plan budžeta Ostvareni Budžet Izvršenje (%)

411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 115 017,00 € 97 328,11 € 84,62%

411111 Neto zarada 78 453,00 € 78 308,72 € 0,00%

411211 Porez na zarade 7 480,00 € 2 887,53 € 0,00%

411311 Doprinosi na teret radnika 20 310,00 € 10 319,16 € 0,00%

411411 Doprinosi na teret poslodavca 7 656,00 € 4 518,75 € 0,00%

411511 Opstinski prirez 1 118,00 € 1 293,95 € 0,00%

412 Ostala lična primanja 3 200,00 € 3 322,00 € 103,81%

412711 Ostale naknade - zaposljeni 3 200,00 € 3 322,00 € 0,00%

413 Rashodi za materijal 2 400,00 € 169,72 € 7,07%

413111 Administrativni materijal 1 500,00 € 0,00 € 0,00%

413121 Rezervni djelovi 300,00 € 0,00 € 0,00%

413511 Rashodi za gorivo 600,00 € 169,72 € 0,00%

414 Rashodi za usluge 15 200,00 € 0,00 € 0,00%

414111 Službena putovanja u zemlji 200,00 € 0,00 € 0,00%

414312 Rashodi za poštanske usluge 15 000,00 € 0,00 € 0,00%

415 Rashodi za tekuce održavanje 600,00 € 0,00 € 0,00%

415311 Tekuce održavanje opreme 600,00 € 0,00 € 0,00%

419 Ostali izdaci 1 800,00 € 2 132,60 € 118,48%

419111 Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu 0,00 € 969,60 € 0,00%

419311 Izrada i održavanje softvera 1 500,00 € 500,00 € 0,00%

419911 Ostali izdaci 300,00 € 663,00 € 0,00%

441 Kapitalni izdaci 600,00 € 425,00 € 70,83%

441521 Kompjuterska oprema 600,00 € 425,00 € 0,00%

061

Direkcija za imovinu

271 883,00 €

186 940,59 €

68,76%

411

Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 78 133,00 € 61 074,68 € 78,17%

411111 Neto zarada 53 423,00 € 48 867,27 € 0,00%

411211 Porez na zarade 5 192,00 € 1 931,63 € 0,00%

411311 Doprinosi na teret radnika 13 904,00 € 6 631,48 € 0,00%

411411 Doprinosi na teret poslodavca 4 840,00 € 2 838,00 € 0,00%

411511 Opstinski prirez 774,00 € 806,30 € 0,00%

412 Ostala lična primanja 2 900,00 € 2 930,36 € 101,05%

Org. šifra Eko. šifra Opis Plan budžeta Ostvareni Budžet Izvršenje (%)

412711 Ostale naknade - zaposljeni 1 200,00 € 1 200,00 € 0,00%

412712 Ostale naknade - komisije,savjeti 1 700,00 € 1 730,36 € 0,00%

413

Rashodi za materijal 1 500,00 € 30,00 € 2,00%

413111 Administrativni materijal 1 500,00 € 30,00 € 0,00%

414

Rashodi za usluge 27 200,00 € 22 084,92 € 81,19%

414111 Službena putovanja u zemlji 200,00 € 0,00 € 0,00%

414611 Advokatske,notarske i pravne usluge 16 000,00 € 17 539,42 € 0,00%

414711 Konsultantske usluge projekti i studije 0,00 € 0,00 € 0,00%

414911 Medijske usluge i promotivne aktivnosti 1 000,00 € 0,00 € 0,00%

414931 Geodetske usluge 10 000,00 € 4 545,50 € 0,00%

417

Renta 20 150,00 € 18 785,48 € 93,23%

417111 Zakup objekata 14 000,00 € 12 650,00 € 0,00%

417311 Zakup zemljišta 6 150,00 € 6 135,48 € 0,00%

419

Ostali izdaci 82 000,00 € 69 389,15 € 84,62%

419211 Izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka 80 000,00 € 69 385,15 € 0,00%

419911 Ostali izdaci 2 000,00 € 4,00 € 0,00%

441

Kapitalni izdaci 60 000,00 € 12 646,00 € 21,08%

441431 Izdaci za zemljište-eksproprijacija 50 000,00 € 12 012,00 € 0,00%

441521 Kompjuterska oprema 0,00 € 634,00 € 0,00%

441621 Investiciono odrzavanje-Lokalna infrastruktura 5 000,00 € 0,00 € 0,00%

441631 inesticiono odrzavanje-Gradjevinski objekti 5 000,00 € 0,00 € 0,00%

062

Direkcija za investicije i razvoj

104 741,00 €

57 048,34 €

54,47%

411

Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 62 341,00 € 39 760,08 € 63,78%

411111 Neto zarada 42 541,00 € 32 129,33 € 0,00%

411211 Porez na zarade 4 136,00 € 1 142,02 € 0,00%

411311 Doprinosi na teret radnika 11 088,00 € 4 109,47 € 0,00%

411411 Doprinosi na teret poslodavca 3 960,00 € 1 803,09 € 0,00%

411511 Opstinski prirez 616,00 € 576,17 € 0,00%

412

Ostala lična primanja 1 000,00 € 1 000,00 € 100,00%

412711 Ostale naknade - zaposljeni 1 000,00 € 1 000,00 € 0,00%

413 Rashodi za materijal 400,00 € 0,00 € 0,00%

Org. šifra Eko. šifra Opis Plan budžeta Ostvareni Budžet Izvršenje (%)

413111 Administrativni materijal 400,00 € 0,00 € 0,00%

414

Rashodi za usluge 27 000,00 € 8 819,35 € 32,66%

414111 Službena putovanja u zemlji 200,00 € 19,60 € 0,00%

414711 Konsultantske usluge projekti i studije 16 400,00 € 5 774,80 € 0,00%

414911 Medijske usluge i promotivne aktivnosti 400,00 € 0,00 € 0,00%

414921 Usluge revizije 7 000,00 € 363,00 € 0,00%

414931 Geodetske usluge 3 000,00 € 2 661,95 € 0,00%

415

Rashodi za tekuce održavanje 0,00 € 0,00 € 0,00%

415111 Tekuce održavanje javne infrastrukture 0,00 € 0,00 € 0,00%

419

Ostali izdaci 4 000,00 € 4 274,04 € 106,85%

419111 Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu 1 000,00 € 861,84 € 0,00%

419611 Komunalne naknade 0,00 € 394,80 € 0,00%

419911 Ostali izdaci 3 000,00 € 3 017,40 € 0,00%

441

Kapitalni izdaci 10 000,00 € 3 194,87 € 31,95%

441621 Investiciono odrzavanje-Lokalna infrastruktura 0,00 € 2 000,00 € 0,00%

441631 inesticiono odrzavanje-Gradjevinski objekti 10 000,00 € 1 194,87 € 0,00%

071

Sluzba za zajednicke poslove

393 473,00 €

309 206,67 €

78,58%

411

Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 205 073,00 € 179 517,45 € 87,54%

411111 Neto zarada 139 495,00 € 142 556,74 € 0,00%

411211 Porez na zarade 13 552,00 € 5 700,85 € 0,00%

411311 Doprinosi na teret radnika 36 353,00 € 20 103,46 € 0,00%

411411 Doprinosi na teret poslodavca 13 640,00 € 8 750,25 € 0,00%

411511 Opstinski prirez 2 033,00 € 2 406,15 € 0,00%

412

Ostala lična primanja 7 400,00 € 7 550,82 € 102,04%

412711 Ostale naknade - zaposljeni 7 400,00 € 7 404,00 € 0,00%

412712 Ostale naknade - komisije,savjeti 0,00 € 146,82 € 0,00%

413

Rashodi za materijal 110 800,00 € 50 502,30 € 45,58%

413111 Administrativni materijal 800,00 € 135,60 € 0,00%

413121 Rezervni djelovi 3 000,00 € 0,00 € 0,00%

413131 Sitan inventar 2 000,00 € 1 955,95 € 0,00%

413151 Sredstva higijene 4 000,00 € 246,02 € 0,00%

413411 Troskovi elektr.energije-objekti 63 000,00 € 38 566,88 € 0,00%

Org. šifra Eko. šifra Opis Plan budžeta Ostvareni Budžet Izvršenje (%)

413511 Rashodi za gorivo 18 000,00 € 5 936,51 € 0,00%

413512 Ostalo gorivo 20 000,00 € 3 661,34 € 0,00%

414

Rashodi za usluge 3 000,00 € 5 177,45 € 172,58%

414111 Službena putovanja u zemlji 1 500,00 € 469,60 € 0,00%

414112 Službena putovanja u inostranstvo 500,00 € 0,00 € 0,00%

414511 Usluge prevoza 0,00 € 3 965,40 € 0,00%

414811 Usluge strucnog usavrsavanja 500,00 € 742,45 € 0,00%

414911 Medijske usluge i promotivne aktivnosti 500,00 € 0,00 € 0,00%

415

Rashodi za tekuce održavanje 21 000,00 € 23 332,77 € 111,11%

415111 Tekuce održavanje javne infrastrukture 3 000,00 € 0,00 € 0,00%

415211 Tekuce održavanje gradjevinskih objekata 13 000,00 € 12 678,98 € 0,00%

415311 Tekuce održavanje opreme 5 000,00 € 10 653,79 € 0,00%

419

Ostali izdaci 36 000,00 € 40 705,70 € 113,07%

419111 Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu 21 000,00 € 21 065,97 € 0,00%

419411 Osiguranje 5 000,00 € 737,64 € 0,00%

419911 Ostali izdaci 10 000,00 € 18 902,09 € 0,00%

431

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i

javnom sektoru

0,00 € 0,00 € 0,00%

431811 Transfer pojedincima-stipendije,nagrade,obeštecenja 0,00 € 0,00 € 0,00%

441

Kapitalni izdaci 10 200,00 € 2 420,18 € 23,73%

441521 Kompjuterska oprema 0,00 € 105,00 € 0,00%

441531 Kancelarijska oprema 200,00 € 1 480,00 € 0,00%

441591 Ostala oprema 10 000,00 € 835,18 € 0,00%

091

Služba zaštite

377 319,00 €

305 981,22 €

81,09%

411

Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 313 619,00 € 265 277,08 € 84,59%

411111 Neto zarada 195 886,00 € 207 002,16 € 0,00%

411211 Porez na zarade 19 765,00 € 9 875,92 € 0,00%

411311 Doprinosi na teret radnika 50 310,00 € 28 927,78 € 0,00%

411411 Doprinosi na teret poslodavca 44 692,00 € 16 008,94 € 0,00%

411511 Opstinski prirez 2 966,00 € 3 462,28 € 0,00%

412

Ostala lična primanja 2 800,00 € 2 800,00 € 100,00%

412711 Ostale naknade - zaposljeni 2 800,00 € 2 800,00 € 0,00%

Org. šifra Eko. šifra Opis Plan budžeta Ostvareni Budžet Izvršenje (%)

413 Rashodi za materijal 40 400,00 € 26 093,42 € 64,59%

413111 Administrativni materijal 500,00 € 0,00 € 0,00%

413121 Rezervni djelovi 5 000,00 € 86,10 € 0,00%

413141 Rashodi za radnu uniformu 2 500,00 € 0,00 € 0,00%

413411 Troskovi elektr.energije-objekti 18 000,00 € 14 909,34 € 0,00%

413511 Rashodi za gorivo 14 400,00 € 11 097,98 € 0,00%

414 Rashodi za usluge 3 500,00 € 38,65 € 1,10%

414111 Službena putovanja u zemlji 500,00 € 0,00 € 0,00%

414112 Službena putovanja u inostranstvo 1 000,00 € 0,00 € 0,00%

414811 Usluge strucnog usavrsavanja 2 000,00 € 38,65 € 0,00%

415 Rashodi za tekuce održavanje 5 000,00 € 185,32 € 3,71%

415311 Tekuce održavanje opreme 5 000,00 € 185,32 € 0,00%

419 Ostali izdaci 12 000,00 € 11 586,75 € 96,56%

419111 Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu 11 000,00 € 11 586,75 € 0,00%

419911 Ostali izdaci 1 000,00 € 0,00 € 0,00%

092

Komunalna policija

175 711,00 €

156 739,25 €

89,20%

411

Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 152 411,00 € 118 196,07 € 77,55%

411111 Neto zarada 103 879,00 € 93 017,50 € 0,00%

411211 Porez na zarade 10 120,00 € 3 830,31 € 0,00%

411311 Doprinosi na teret radnika 26 840,00 € 13 767,24 € 0,00%

411411 Doprinosi na teret poslodavca 10 050,00 € 6 004,67 € 0,00%

411511 Opstinski prirez 1 522,00 € 1 576,35 € 0,00%

412

Ostala lična primanja 2 200,00 € 15 364,90 € 698,40%

412511 Otpremnine 0,00 € 13 164,90 € 0,00%

412711 Ostale naknade - zaposljeni 2 200,00 € 2 200,00 € 0,00%

413

Rashodi za materijal 5 000,00 € 5 769,95 € 115,40%

413111 Administrativni materijal 500,00 € 913,88 € 0,00%

413121 Rezervni djelovi 500,00 € 462,06 € 0,00%

413141 Rashodi za radnu uniformu 0,00 € 847,00 € 0,00%

413511 Rashodi za gorivo 4 000,00 € 3 547,01 € 0,00%

414 Rashodi za usluge 800,00 € 765,60 € 95,70%

Org. šifra Eko. šifra Opis Plan budžeta Ostvareni Budžet Izvršenje (%)

414111 Službena putovanja u zemlji 200,00 € 500,10 € 0,00%

414112 Službena putovanja u inostranstvo 0,00 € 189,00 € 0,00%

414811 Usluge strucnog usavrsavanja 600,00 € 76,50 € 0,00%

415

Rashodi za tekuce održavanje 1 000,00 € 1 712,00 € 171,20%

415311 Tekuce održavanje opreme 1 000,00 € 1 712,00 € 0,00%

419

Ostali izdaci 13 500,00 € 14 930,73 € 110,60%

419111 Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu 12 500,00 € 14 930,73 € 0,00%

419911 Ostali izdaci 1 000,00 € 0,00 € 0,00%

441

Kapitalni izdaci 800,00 € 0,00 € 0,00%

441521 Kompjuterska oprema 500,00 € 0,00 € 0,00%

441591 Ostala oprema 300,00 € 0,00 € 0,00%

093

Centar za informacioni sistem

76 295,00 €

58 803,86 €

77,07%

411

Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 56 595,00 € 45 212,15 € 79,89%

411111 Neto zarada 38 089,00 € 36 707,48 € 0,00%

411211 Porez na zarade 3 634,00 € 1 288,06 € 0,00%

411311 Doprinosi na teret radnika 9 838,00 € 4 592,92 € 0,00%

411411 Doprinosi na teret poslodavca 4 488,00 € 2 017,75 € 0,00%

411511 Opstinski prirez 546,00 € 605,94 € 0,00%

412

Ostala lična primanja 800,00 € 800,00 € 100,00%

412711 Ostale naknade - zaposljeni 800,00 € 800,00 € 0,00%

413

Rashodi za materijal 500,00 € 0,00 € 0,00%

413111 Administrativni materijal 500,00 € 0,00 € 0,00%

414

Rashodi za usluge 9 600,00 € 5 168,70 € 53,84%

414111 Službena putovanja u zemlji 200,00 € 0,00 € 0,00%

414112 Službena putovanja u inostranstvo 200,00 € 0,00 € 0,00%

414311 Rashodi za telefonske usluge 9 000,00 € 5 168,70 € 0,00%

414811 Usluge strucnog usavrsavanja 200,00 € 0,00 € 0,00%

415

Rashodi za tekuce održavanje 2 000,00 € 106,00 € 5,30%

415311 Tekuce održavanje opreme 2 000,00 € 106,00 € 0,00%

419 Ostali izdaci 6 500,00 € 5 854,07 € 90,06%

Org. šifra Eko. šifra Opis Plan budžeta Ostvareni Budžet Izvršenje (%)

419111 Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu 0,00 € 700,29 € 0,00%

419311 Izrada i održavanje softvera 6 500,00 € 5 153,78 € 0,00%

441

Kapitalni izdaci 300,00 € 1 662,94 € 554,31%

441521 Kompjuterska oprema 0,00 € 225,00 € 0,00%

441591 Ostala oprema 300,00 € 1 437,94 € 0,00%

094

Centar za lokalni ekonomski razvoj i EU fondove

82 271,00 €

63 853,49 €

77,61%

411

Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 60 771,00 € 37 631,98 € 61,92%

411111 Neto zarada 41 552,00 € 31 561,06 € 0,00%

411211 Porez na zarade 3 960,00 € 908,02 € 0,00%

411311 Doprinosi na teret radnika 10 736,00 € 3 232,43 € 0,00%

411411 Doprinosi na teret poslodavca 3 925,00 € 1 412,29 € 0,00%

411511 Opstinski prirez 598,00 € 518,18 € 0,00%

412

Ostala lična primanja 800,00 € 600,00 € 75,00%

412711 Ostale naknade - zaposljeni 800,00 € 600,00 € 0,00%

413

Rashodi za materijal 3 700,00 € 6 028,21 € 162,92%

413111 Administrativni materijal 1 000,00 € 0,00 € 0,00%

413411 Troskovi elektr.energije-objekti 2 700,00 € 6 028,21 € 0,00%

414

Rashodi za usluge 1 500,00 € 500,06 € 33,34%

414111 Službena putovanja u zemlji 500,00 € 500,06 € 0,00%

414112 Službena putovanja u inostranstvo 1 000,00 € 0,00 € 0,00%

415

Rashodi za tekuce održavanje 3 000,00 € 896,32 € 29,88%

415211 Tekuce održavanje gradjevinskih objekata 3 000,00 € 896,32 € 0,00%

419

Ostali izdaci 12 500,00 € 17 203,92 € 137,63%

419111 Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu 10 000,00 € 8 993,92 € 0,00%

419911 Ostali izdaci 2 500,00 € 8 210,00 € 0,00%

441

Kapitalni izdaci 0,00 € 993,00 € 0,00%

441521 Kompjuterska oprema 0,00 € 993,00 € 0,00%

095

Sluzba za unutrašnju reviziju

32 679,00 €

22 203,71 €

67,94%

411

Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 30 079,00 € 20 319,25 € 67,55%

411111 Neto zarada 20 479,00 € 15 636,45 € 0,00%

Org. šifra

Eko. šifra Opis Plan budžeta Ostvareni Budžet Izvršenje (%)

411211 Porez na zarade 1 936,00 € 612,72 € 0,00%

411311 Doprinosi na teret radnika 5 350,00 € 2 122,26 € 0,00%

411411 Doprinosi na teret poslodavca 2 024,00 € 1 700,45 € 0,00%

411511 Opstinski prirez 290,00 € 247,37 € 0,00%

412

Ostala lična primanja 500,00 € 400,00 € 80,00%

412711 Ostale naknade - zaposljeni 500,00 € 400,00 € 0,00%

413

Rashodi za materijal 500,00 € 182,30 € 36,46%

413111 Administrativni materijal 500,00 € 182,30 € 0,00%

414

Rashodi za usluge 1 100,00 € 0,00 € 0,00%

414111 Službena putovanja u zemlji 300,00 € 0,00 € 0,00%

414112 Službena putovanja u inostranstvo 300,00 € 0,00 € 0,00%

414811 Usluge strucnog usavrsavanja 500,00 € 0,00 € 0,00%

419

Ostali izdaci 500,00 € 1 302,16 € 260,43%

419111 Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu 0,00 € 1 302,16 € 0,00%

419911 Ostali izdaci 500,00 € 0,00 € 0,00%

SVEGA

8.560.000,00€

7.716.183,26€

90,14%

Član 4

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana

objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore – Opštinski propisi“.

Broj : 02-016/21-658

Cetinje, 29.05.,01.06.,04.06. i 07.06. 2021.godine

SKUPŠTINA PRIJESTONICE CETINJE

REDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

Borislav Pravilović