MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ARAGUAIA RELAÇÃO DE …€¦ · RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017 MUNICIPIO DE CONCEICAO

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ARAGUAIA

GESTÃO: Consolidado

FICHA Nº EMP.DOTAÇÃO DT EMP. LIQUIDADO NOEXERCÍCIO

(EMP. - ANE.)NO PERÍDODO

Nª CONT. SEQ. EC VL EMPENHONO PERÍODO

ANULAÇÃOEMPENHO NO

PERÍODO

PAGO NOEXERCÍCIO

(EMP. - ANE.)NO EXERCÍCIO

Unidade: 1012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

20170337 1312017.10.1012.04.122.0036.2003.319011.0.011 27/01/2017 23.620,03 23.620,030,0023.620,03 23.620,0323.620,03Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO/2017 FOLHA NORMAL


20170334 912017.10.1012.04.122.0036.2003.339014.80.01 08/02/2017 9.338,38 9.338,380,009.338,38 9.338,389.338,38Histórico: CONCESSÃO DE 14(QUATORZE) DIÁRIAS EM FAVOR DO PREFEITO MUNICIPAL , POR OCASIÃO DE VIAGEM, NO PERÍODO DE 13 A 26/02/2017, A BELÉM - PA E 04 A 06 DE MARÇO DE 2017 PARA BRASÍLIA - DF,A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, DE ACORDO COM A PORTARIA 0148/2017.

20170337 4912017.10.1012.04.122.0036.2003.319011.0.011 28/02/2017 27.109,47 27.109,470,0027.109,47 27.109,4727.109,47Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO NORMAL


20170337 20592017.10.1012.04.122.0036.2003.319011.0.011 31/03/2017 7.969,16 7.969,160,007.969,16 7.969,167.969,16Histórico: FOLHA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017 RECISAO

20170337 15622017.10.1012.04.122.0036.2003.319011.0.011 03/04/2017 27.019,43 27.019,430,0027.019,43 27.019,4327.019,43Histórico: EMPENHOS REFERENTE A SALARIOS MARÇO DE 2017


20170329 13492017.10.1012.04.122.0036.2003.339039.43.01 25/04/2017 11.628,87 11.628,870,0011.628,87 11.628,8711.628,87Histórico: IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA, REFERENTE AO FATURA DE ENERGIA ELÉTRCA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017 - UC FATURA AGRUPADORA, ATENDENDOAS NECESSIDADE EMERGENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO.

20170329 13502017.10.1012.04.122.0036.2003.339039.43.01 25/04/2017 15.952,83 15.952,830,0015.952,83 15.952,8315.952,83Histórico: IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA, REFERENTE AO FATURA DE ENERGIA ELÉTRCA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017 - UC FATURA AGRUPADORA, ATENDENDOAS NECESSIDADE EMERGENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO.

20170337 17432017.10.1012.04.122.0036.2003.319011.0.011 27/04/2017 26.536,18 26.536,180,0026.536,18 26.536,1826.536,18Histórico: Empenho Automático da Folha









20170331 29422017.10.1012.04.122.0036.2003.339033.99.01 21/07/2017 800,00 800,000,00800,00 800,00800,00Histórico: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS AO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DE VIAGEM A MARABÁ-PARA, DURANTE OS DIAS 23 DEJULHO DE 2017 A 25 DE JULHO DE 2017. A REFERIDA QUANTIA COBRIRÁ DESPESAS REFERENTE A VIAGEM NA PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANO PLURIANUAL. PORTARIA N. 778 DE 21DE JULHO DE 2017.

20170334 29402017.10.1012.04.122.0036.2003.339014.14.01 21/07/2017 400,00 400,000,00400,00 400,00400,00Histórico: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS E MEIA (2 E 1/2) A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DE VIAGEM AMARABÁ-PARA, DURANTE OS DIAS 23 DE JULHO DE 2017 A 25 DE JULHO DE 2017 A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. A REFERIDA SERVIDORA PARTICIPARÁ DE CAPACITAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOPLURIANUAL. PORTARIA N. 775 DE 21 DE JULHO DE 2017.

20170334 29412017.10.1012.04.122.0036.2003.339014.14.01 21/07/2017 500,00 500,000,00500,00 500,00500,00Histórico: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS E MEIA (2 E 1/2) AO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DE VIAGEM A MARABÁ-PARA, DURANTE OS DIAS 23 DEJULHO DE 2017 A 25 DE JULHO DE 2017. A REFERIDA SERVIDORA PARTICIPARÁ DE CAPACITAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANO PLURIANUAL. PORTARIA N. 776 DE 21 DE JULHO DE 2017.



20170329 57992017.10.1012.04.122.0036.2003.339039.99.01 08/09/2017 8.326,16 8.326,160,008.326,16 8.326,168.326,16Histórico: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESEPESAS COM JUROS PELO RECOLHIEMENTO EM ATRASO DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, DESCONTADO DO REPASSE DO FPM DO DIA08/09/2017.

20170334 45752017.10.1012.04.122.0036.2003.339014.14.01 13/09/2017 240,00 240,000,00240,00 240,00240,00Histórico: CONCESSÃO DE 1 E 1/2(UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, POR OCASIÃO DE VIAGEM A MARABÁ - PA, NO PERÍODO DE 12 A 13/09/2017 A SERVIÇODESTA MUNICIPALIDADE, A SERVIDORA PARTICIPARÁ DE ENCONTRO PARA FORMAÇÃO DE PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO. PORTARIA 959/2017.



20170337 51382017.10.1012.04.122.0036.2003.319011.0.011 20/09/2017 3.568,44 3.568,440,003.568,44 0,003.568,44Histórico: Empenho Automático da Folha

20170329 44612017.10.1012.04.122.0036.2003.339039.0.011 25/09/2017 750,00 750,000,00750,00 750,00750,00Histórico: DOCUMENTO QUE SE EMPENHA, REFERENTE 117º SEMINÁRIO BRASILEIRO DE PREFEITOS - VICE PREFEITOS, SECRETÁRIOS E VEREADORES/ ASSESSORES MUNICIPAIS DA REGIÃO NORTE E MARANHÃO,NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO NO AUDITÓRIO BELÉM DO SOFT HOTEL, SITUADO À AVENIDA BRÁS DE AGUIAR, 612, NAZARÉ, EM BELÉM PA.

20170337 63942017.10.1012.04.122.0036.2003.319011.0.011 20/10/2017 36.394,05 36.394,050,0036.394,05 36.394,0536.394,05

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MARIA.SILVA

1.1 - I.V.R.J. - 20/02/2015

Usuário impressão: 290Pag. 1/


PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017







PERÍODO

PAGO NOEXERCÍCIO


Histórico: Empenho Automático da Folha


20170329 52212017.10.1012.04.122.0036.2003.339039.56.01 01/11/2017 799,07 799,070,00799,07 799,07799,07Histórico: REFERENTE AO SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA. DOCUMENTO Nº 0111171328




20170337 67762017.10.1012.04.122.0036.2003.319011.0.011 20/12/2017 52.606,06 52.606,060,0052.606,06 0,0052.606,06Histórico: Empenho Automático da Folha

20170336 69472017.10.1012.04.122.0036.2003.319013.3.011 29/12/2017 238.000,00 238.000,000,00238.000,00 0,00238.000,00Histórico: IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, REFERENTE 2017.

1.401.326,98 1.401.326,98TOTAL 1012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 1.401.326,98 0,00 1.107.152,481.401.326,98

Unidade: 1014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO

20170312 1952017.10.1014.04.122.0037.2035.339039.42.01 02/01/2017 0,35 0,350,000,35 0,350,35Histórico: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM TARIFA BANCARIA


20170312 2022017.10.1014.04.122.0037.2035.339039.42.01 04/01/2017 58,50 58,500,0058,50 58,5058,50Histórico: IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA

20170319 17932017.10.1014.04.122.0037.2035.335041.2.011 04/01/2017 3.750,00 3.750,000,003.750,00 3.750,003.750,00Histórico: IMPORTANCIA EMPENHADA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA AMAT, DESCONTADO DO REPASSE DO ICMS DO DIA 04/01/2017.




20170931 82017.10.1014.09.271.1310.2042.339047.12.01 10/01/2017 6.820,49 6.820,490,006.820,49 6.820,496.820,49Histórico: IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PASEP DAS RECEITAS RECEBIDAS REFERENTE AO MÊS 01/2017

20170931 112017.10.1014.09.271.1310.2042.339047.12.01 10/01/2017 13,31 13,310,0013,31 13,3113,31Histórico: PASEP DESCONTADO DO REPASSE DO ITR REFERENTE AO MÊS 01/2017

20170941 132017.10.1014.04.123.0037.2039.469071.4.011 10/01/2017 24.794,24 24.794,240,0024.794,24 24.794,2424.794,24Histórico: INSS DESCONTADO DO REPASSE DO FPM DO DIA 10/01/2017, REFERENTE AO RFB-PREV- PARC53.

20170312 18042017.10.1014.04.122.0037.2035.339039.43.01 11/01/2017 60.379,95 60.379,950,0060.379,95 60.379,9560.379,95Histórico: IMPORTANCIA EMPENHADA PARA OCORRER COM DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA, PARCELAMENTO, DESCOTADO DO REPASSE DO ICMS NO DIA 11/01/2017.

20170931 122017.10.1014.09.271.1310.2042.339047.12.01 11/01/2017 221,65 221,650,00221,65 221,65221,65Histórico: PASEP DESCONTADO DO REPASSE DO CID DO DIA 11/01/2017.

20170318 14752017.10.1014.04.122.0037.2035.339014.14.01 13/01/2017 2.666,67 2.666,670,002.666,67 2.666,672.666,67Histórico: REFERENTE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO PREFEITO MUNICIPAL, POR OCASIÃO DE VIAGEM A BELÉM - PA, NO PERÍODO DE 15 A 18 DE JANEIRO DE 2017, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE.PORTARIA N. 024 - A/ 2017 DE 13 DE JANEIRO DE 2017.

20170312 672017.10.1014.04.122.0037.2035.339039.0.011 18/01/2017 78.000,00 78.000,000,0078.000,00 78.000,0078.000,00Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTÁBEIS , COMPREENDENDO SUPERVISÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E ORÇAMENTÁRIA, COM FECHMANETO DE BALANCETES MENSAIS E TODOS OSANEXOS EXIGIDOS PELA LEI 4.320/64, DEMONSTRATIVOS EXIGIDOS PELA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL LC 101/2000, DEMAIS EXIGÊNCIAS DO TCM--PA, INCLUINDO O FECHAMENTO DO BALANÇO GERAL ANUAL,ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS RREO, RGF E BALANÇO GERAL, NO PERÍODO DE 90 (NOVENTA) DIAS , DE ACORDO COM O CONTRATO 001/2017 E CARTA CONVITE 001/2017.

20170312 822017.10.1014.04.122.0037.2035.339039.5.011 18/01/2017 60.000,00 60.000,000,0060.000,00 60.000,0060.000,00Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO JUNTO ASO DEPARTAMENTOS DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E DE COMPRAS, PARA APREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, NO PERÍODO DE 120(CENTO E VINTE) DIAS, DE ACORDO COM O CONTRATO 002/217 E CARTA CONVITE 002/2017.

20170931 92017.10.1014.09.271.1310.2042.339047.12.01 20/01/2017 3.009,17 3.009,170,003.009,17 3.009,173.009,17Histórico: PASEP DESCONTADO DO REPASSE DO FPM DO DIA 20/01/2017.

20170318 14772017.10.1014.04.122.0037.2035.339014.14.01 23/01/2017 166,67 166,670,00166,67 166,67166,67Histórico: REFERENTE CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA AO PREFEITO MUNICIPAL, POR OCASIÃO DE VIAGEM A MARABÁ - PA, DURANTE O DIA 23 DE JANEIRO DE 2017, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. PORTARIA N.046 / 2017 DE 23 DE JANEIRO DE 2017.


20170317 272017.10.1014.04.122.0037.2035.339030.31.01 24/01/2017 2.057,16 2.057,160,002.057,16 2.057,162.057,16Histórico: REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA INDÚSTRIA E COMÉRCIO, SECRETARIA MUNICIPAL DEGESTÃO E PLANEJAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS

20170931 102017.10.1014.09.271.1310.2042.339047.12.01 24/01/2017 167,18 167,180,00167,18 167,18167,18Histórico: PASEP DESCONTADO DO REPASSE DO FEP DO DIA 24/01/2017.

20170312 23122017.10.1014.04.122.0037.2035.339039.2.011 25/01/2017 62.000,00 62.000,000,0062.000,00 62.000,0062.000,00Histórico: IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL, DE ACORDO COM O PROCESSO INTERNO 002/2017, CONTRATO06-A/2017 E CONVITE 003/2017.

20170318 14402017.10.1014.04.122.0037.2035.339014.87.01 25/01/2017 840,00 840,000,00840,00 840,00840,00Histórico: CONCESSÃO DE 3 1/2(TRES E MEIA) DIÁRIAS EM FAVOR DA CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DE VIAGEM A BELEM - PA, DURANTE O PERÍODO DE 29/01/2017 A 01/02/2017, A SERVIÇODESTA MUNICIPALIDADE, A REFERIDA CONTROLADORA ACOMPANHARA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL EM REUNIÕES TÃCNICAS JUNTO DO TCM,. VICE GOVERNADORIA DO ESTADO DO PARA, AMATCARAJÃS E SEDUC, DE ACORDO COM A PORTARIA 0065/2017.

20170318 14462017.10.1014.04.122.0037.2035.339014.99.01 25/01/2017 672,00 672,000,00672,00 672,00672,00

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MARIA.SILVA

1.1 - I.V.R.J. - 20/02/2015



PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017







PERÍODO

PAGO NOEXERCÍCIO


Histórico: IIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 3 1/2(TRES DIÁRIAS E MEIA), PARA O SERVIIDOR LOTADO NA PROCUTADORIA GERAL DO MUNCIPIO, POR OCASIAO DEVIAGEM A BELEM - PA NO PERIODO DE 29/01 A 01/02/2017 , A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA ACOMPANHAR O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL EM REUNIÕES TÉCNIAS JUNTO AO TRIBUNAL DECONTRAS DOS MUNICÍPIOS, VICE- GOVERNADORA DO ESTADO DO PARA, AMAT, FAMEP E SEDUC, DE ACORDO COM A PORTARIA 074/2017.

20170318 14782017.10.1014.04.122.0037.2035.339014.14.01 25/01/2017 2.333,33 2.333,330,002.333,33 2.333,332.333,33Histórico: REFERENTE CONCESSÃO DE 3 .1/2 (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) AO PREFEITO MUNICIPAL, POR OCASIÃO DE VIAGEM A BELÉM PA, DURANTE OS DIAS 29 DE JANEIRO DE 2017 A 01 DE FEVEREIRO DE 2017, ASERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. PORTARIA N. 072 DE 25 DE JANEIRO DE 2017.

20170318 14792017.10.1014.04.122.0037.2035.339014.14.01 25/01/2017 672,00 672,000,00672,00 672,00672,00Histórico: MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 3 1/2(TRES DIÁRIAS E MEIA) PARA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO, POROCASIÃO DE VIAGEM A BELÉM - PA, DURANTE O O PERÍODO DE 29/01/2017 A 01/02/2017 A SERVIÇO DESTA MUNIPALIDADE, A REFERIDA SERVIDORA ACOMPANHARA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL EMREUNIÕES TÉCNICAS JUNTO DO TCM,. VICE GOVERNADORIA DO ESTADO DO PARA, AMAT CARAJÁS E SEDUC, DE ACORDO COM A PORTARIA 0108/2017.

20170318 14812017.10.1014.04.122.0037.2035.339014.14.01 25/01/2017 840,00 840,000,00840,00 840,00840,00Histórico: MPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 3 1/2(TRES DIÃRIAS E MEIA) PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO, POR OCASIÃO DE VIAGEMA BELÃM - PA, DURANTE O O PERÃODO DE 29/01/2017 A 01/02/2017 A SERVIÃO DESTA MUNIPALIDADE, A REFERIDA SERVIDORA ACOMPANHARA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL EM REUNIÃES TÃCNICASJUNTO DO TCM,. VICE GOVERNADORIA DO ESTADO DO PARA, AMAT CARAJÃS E SEDUC, DE ACORDO COM A PORTARIA 0067/2017

20170931 192017.10.1014.09.271.1310.2042.339047.12.01 25/01/2017 9.119,79 9.119,790,009.119,79 9.119,799.119,79Histórico: PASEP SOBRE 1% DA RECEITA TRIBUTÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

20170253 12272017.10.1014.04.122.0037.2035.319092.0.011 26/01/2017 14.409,91 14.409,910,0014.409,91 14.409,9114.409,91Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA EM FAVOR DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.

20170323 3662017.10.1014.04.122.0037.2035.319004.2.013 26/01/2017 4.016,07 4.016,070,004.016,07 4.016,074.016,07Histórico: TERMO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO, NO CARGO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, DE ACORDO COM O CV. COSANPA.

20170323 3672017.10.1014.04.122.0037.2035.319004.2.013 26/01/2017 4.016,07 4.016,070,004.016,07 4.016,074.016,07Histórico: TERMO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO, NO CARGO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, DE ACORDO COM O CV. COSANPA.

20170323 3682017.10.1014.04.122.0037.2035.319004.2.013 26/01/2017 4.016,07 4.016,070,004.016,07 4.016,074.016,07Histórico: TERMO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO, NO CARGO AGENTE DE SERVIÃOS GERAIS, DE ACORDO COM O CV. COSANPA.




20170323 18332017.10.1014.04.122.0037.2035.319004.0.013 26/01/2017 3.990,57 3.990,570,003.990,57 3.990,573.990,57Histórico: TERMO DE EXONERAÇÃO COM DATA DE ADMISSÃO EM 15/01/2016 E AFASTAMENTO EM 26/01/2017.

20170253 11252017.10.1014.04.122.0037.2035.319092.0.011 27/01/2017 171.499,88 171.499,880,00171.499,88 171.499,88171.499,88Histórico: VENCIMENTOS EM FAVOR DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.

20170253 11332017.10.1014.04.122.0037.2035.319092.0.011 27/01/2017 16.097,88 16.097,880,0016.097,88 16.097,8816.097,88Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA EM FAVOR DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.

20170253 11392017.10.1014.04.122.0037.2035.319092.0.011 27/01/2017 760,40 760,400,00760,40 760,40760,40Histórico: IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM 1/3 DE FÉRIAS EM FAVOR DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO/2016.

20170253 11772017.10.1014.04.122.0037.2035.319092.0.011 27/01/2017 880,00 880,000,00880,00 880,00880,00Histórico: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PENSÃO PREVIDENCIA , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.

20170253 11812017.10.1014.04.122.0037.2035.319092.0.011 27/01/2017 5.280,00 5.280,000,005.280,00 5.280,005.280,00Histórico: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM VENCIMENTOS E FAVOR DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATOS DE ACORDO COM O CV. 01/2016 - COSANPA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2016.

20170253 12252017.10.1014.04.122.0037.2035.319092.0.011 27/01/2017 10.000,00 10.000,000,0010.000,00 10.000,0010.000,00Histórico: IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM SUBSIDIOS EM FAVOR DO PREFEITO MUNICIPAL , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

20170253 12262017.10.1014.04.122.0037.2035.319092.0.011 27/01/2017 7.000,00 7.000,000,007.000,00 7.000,007.000,00Histórico: IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM SUBSIDIOS EM FAVOR DA VICE-PREFEITA , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

20170253 12292017.10.1014.04.122.0037.2035.319092.0.011 27/01/2017 24.885,46 24.885,460,0024.885,46 24.885,4624.885,46Histórico: VENCIMENTOS EM FAVOR DE FUNCIONÁRIO SLOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.

20170253 12432017.10.1014.04.122.0037.2035.319092.0.011 27/01/2017 2.818,38 2.818,380,002.818,38 2.818,382.818,38Histórico: IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PENSÃO PREVIDENCIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.

20170253 12652017.10.1014.04.122.0037.2035.319092.0.011 27/01/2017 880,00 880,000,00880,00 880,00880,00Histórico: IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM VENCIMENTOS E M FAVOR DE FUNCIONÁRIO CONTRATADO, DE ACORDO COM O CV. COSANPA, REFERENTE AO MÊS DE

20170253 12682017.10.1014.04.122.0037.2035.319092.0.011 27/01/2017 750,83 750,830,00750,83 750,83750,83Histórico: IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM O1/3 DE FÉRIAS EM FAVOR DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE

20170253 12702017.10.1014.04.122.0037.2035.319092.0.011 27/01/2017 5.280,00 5.280,000,005.280,00 5.280,005.280,00Histórico: VENCIMENTOS EM FAVOR DE FUNCIONÁRIO S DO CONSELHO TUTELAR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.

20170318 14762017.10.1014.04.122.0037.2035.339014.14.01 27/01/2017 672,00 672,000,00672,00 672,00672,00Histórico: IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 3 1/2(TRES DIÁRIAS E MEIA) PARA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO,POR OCASIÃO DE VIAGEM A BELÉM - PA, DURANTE O O PERÍODO DE 29/01/2017 A 01/02/2017 A SERVIÇO DESTA MUNIPALIDADE, A REFERIDA SERVIDORA ACOMPANHARA O CHEFE DO PODER EXECUTIVOMUNICIPAL EM REUNIÕES TÉCNICAS JUNTO DO TCM,. VICE GOVERNADORIA DO ESTADO DO PARA, AMAT CARAJÁS E SEDUC, DE ACORDO COM A PORTARIA 0108/2017.




20170322 5242017.10.1014.04.122.0037.2035.319011.1.011 27/01/2017 617,80 617,800,00617,80 617,80617,80Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO NORMAL

20170931 202017.10.1014.09.271.1310.2042.339047.12.01 27/01/2017 10.000,00 10.000,000,0010.000,00 10.000,0010.000,00Histórico: PASEP SOBRE 1% DA RECEITA TRIBUTÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.

20170931 212017.10.1014.09.271.1310.2042.339047.12.01 27/01/2017 13.652,26 13.652,260,0013.652,26 13.652,2613.652,26

13/09/18 21:14

MARIA.SILVA

1.1 - I.V.R.J. - 20/02/2015



PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017







PERÍODO

PAGO NOEXERCÍCIO


Histórico: PASEP SOBRE 1% DA RECEITA TRIBUTÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

20170931 1082017.10.1014.09.271.1310.2042.339047.12.01 30/01/2017 7.717,23 7.717,230,007.717,23 7.717,237.717,23Histórico: IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PASEP DAS RECEITAS RECEBIDAS REFERENTE AO MÊS 01/2017

20170931 1712017.10.1014.09.271.1310.2042.339047.12.01 30/01/2017 0,76 0,760,000,76 0,760,76Histórico: IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PASEP DAS RECEITAS RECEBIDAS REFERENTE AO MÊS 01/2017

20170322 6932017.10.1014.04.122.0037.2035.319011.0.011 31/01/2017 43.771,11 43.771,110,0043.771,11 43.771,1143.771,11Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO MES DE JANEIRO DE 2017 FOLHA NORMAL

20170931 1452017.10.1014.09.271.1310.2042.339047.12.01 31/01/2017 65,23 65,230,0065,23 65,2365,23Histórico: IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PASEP DAS RECEITAS RECEBIDAS REFERENTE AO MÊS 01/2017

20170931 1992017.10.1014.09.271.1310.2042.339047.12.01 31/01/2017 15.256,21 15.256,210,0015.256,21 15.256,2115.256,21Histórico: PASEP SOBRE 1% DA RECEITA ARRECADADA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.

20170312 4752017.10.1014.04.122.0037.2035.339039.43.01 02/02/2017 8.909,25 8.909,250,008.909,25 8.909,258.909,25Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA COMO FATURA "AGRUPADORA" PARA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, MEDIANTE OFÍCIO N. 0182/2017 DA CONTROLADORIA GERAL E PARECER TÉCNICO EXPEDIDO.FATURA AGRUPADORA REPRESENTANDO O DÉBITO DE 17 FATURAS ANEXAS AO PROCESSO, ATENDENDO AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL GESTÃO E PLANEJAMENTO.

20170312 4762017.10.1014.04.122.0037.2035.339039.43.01 02/02/2017 13.161,90 13.161,900,0013.161,90 13.161,9013.161,90Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA COMO FATURA "AGRUPADORA" PARA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, MEDIANTE OFÍCIO N. 0182/2017 DA CONTROLADORIA GERAL E PARECER TÉCNICO EXPEDIDO.FATURA AGRUPADORA REPRESENTANDO O DÉBITO DE 14 FATURAS ANEXAS AO PROCESSO, ATENDENDO AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL GESTÃO E PLANEJAMENTO.

20170312 462017.10.1014.04.122.0037.2035.339039.0.011 03/02/2017 2.087,42 2.087,420,002.087,42 2.087,422.087,42Histórico: JUROS DO PASEP SOBRE 1% DA RECEITA TRIBUTÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

20170312 472017.10.1014.04.122.0037.2035.339039.0.011 03/02/2017 397,00 397,000,00397,00 397,00397,00Histórico: MULTA E JUROS DO PASEP SOBRE 1% DA RECEITA TRIBUTÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2016

20170318 14802017.10.1014.04.122.0037.2035.339014.14.01 06/02/2017 166,67 166,670,00166,67 166,67166,67Histórico: REFERENTE CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA AO PREFEITO MUNICIPAL, POR OCASIÃO DE VIAGEM A MARABÁ - PARÁ, DURANTE O DIA 07/02/2017, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. PORTARIA N. 0141/ 2017 DE06 DE FEVEREIRO DE 2017.

20170312 662017.10.1014.04.122.0037.2035.339039.0.011 09/02/2017 17.000,00 17.000,000,0017.000,00 17.000,0017.000,00Histórico: CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURIDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO E JURIDICO, DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 010/2017.

20170253 21282017.10.1014.04.122.0037.2035.319092.13.01 10/02/2017 27.169,05 27.169,050,0027.169,05 27.169,0527.169,05Histórico: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESEPESAS COM COM A GUIA DE RECOLHMENTO INSS COMPETENCIA OUTUBRO2016 - CM.

20170253 21292017.10.1014.04.122.0037.2035.319092.13.01 10/02/2017 26.426,95 26.426,950,0026.426,95 26.426,9526.426,95Histórico: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESEPESAS COM COM A GUIA DE RECOLHMENTO INSS COMPETENCIA NOVEMBRO/2016 - CM.


20170312 21302017.10.1014.04.122.0037.2035.339039.37.01 10/02/2017 5.837,76 5.837,760,005.837,76 5.837,765.837,76Histórico: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESEPESAS COM COM JUROS DA GUIA DE RECOLHMENTO INSS COMPETENCIA OUTUBRO/2016 - CM.

20170312 21312017.10.1014.04.122.0037.2035.339039.37.01 10/02/2017 5.678,30 5.678,300,005.678,30 5.678,305.678,30Histórico: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESEPESAS COM COM JUROS DA GUIA DE RECOLHMENTO INSS COMPETENCIA NOVEMBRO/2016 - CM.


20170931 2832017.10.1014.09.271.1310.2042.339047.12.01 10/02/2017 15.428,18 15.428,180,0015.428,18 15.428,1815.428,18Histórico: PASEP SOBRE 1% DA RECEITA ARRECADADA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.

20170931 2992017.10.1014.09.271.1310.2042.339047.12.01 10/02/2017 2,73 2,730,002,73 2,732,73Histórico: PASEP SOBRE 1% DA RECEITA ARRECADADA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.

20170941 9982017.10.1014.04.123.0037.2039.469071.4.011 10/02/2017 24.794,24 24.794,240,0024.794,24 24.794,2424.794,24Histórico: RECOLHIMENTO DO INSS, RFB-PREV-PARC 53, DESCONTADO DO REPASSE DO FPM DO DIA 10/02/2017.

20170310 2272017.10.1014.04.122.0037.2035.339091.3.011 16/02/2017 8.000,00 8.000,000,008.000,00 8.000,008.000,00Histórico: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RELATIVOS A ACORDO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 0000.394-38.2013.8.14.0017 DO REQUERENTE OZIEL BISPO INÁCIO FERREIRA.


20170253 2942017.10.1014.04.122.0037.2035.319092.0.011 20/02/2017 555,92 555,920,00555,92 555,92555,92Histórico: TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO PERÍODO DE 04/08/2017 A 01/11/2016.




20170253 2402017.10.1014.04.122.0037.2035.319092.99.01 22/02/2017 100,00 100,000,00100,00 100,00100,00Histórico: IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE DARF SOBRE MULTA DEVIDO À TRANSMISSÃO INTEMPESTIVA DA DCTF 2013, OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA A SERCUMPRIDA POR TODA PESSOA JURÍDICA ANUALMENTE.

20170253 18472017.10.1014.04.122.0037.2035.319092.0.011 22/02/2017 1.789,16 1.789,160,001.789,16 1.789,161.789,16Histórico: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM 13º SALÁRIO EM FAVOR DE FUNCIONÁRIA COMISSIONADA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

20170308 14502017.10.1014.04.122.0037.2035.339093.4.011 24/02/2017 2.457,20 2.457,200,002.457,20 2.457,202.457,20Histórico: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS SOB AS EXPENSAS DO PREFEITO MUNICIPAL , DE ACORDO COM A PORTARIA 201/2017.

20170315 5172017.10.1014.04.122.0037.2035.339033.99.01 24/02/2017 313,52 313,520,00313,52 313,52313,52Histórico: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIÁRIAS NO PERCURSO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/BELÉM/CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA A SERVIÇO DESTAMUNICIPALIDADE , OBJETIVANDO A PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO SGPC/FNDE. SOB PORTARIA 0339/2017.

20170318 3262017.10.1014.04.122.0037.2035.339014.14.01 24/02/2017 768,00 768,000,00768,00 768,00768,00Histórico: CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS POR OCASIÃO DE VIAGEM A BELÉM - PA, NO PERÍODO DE 24 A 27/02/2017 A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, O REFERIDO SERVIDOR CONDUZIRÁ A CONSELHEIRATUTELAR, A QUAL FARÁ O ENCAMINHAMENTO DE UM ADOLESCENTE INFRATOR A UNIDADE DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO NO PARÁ, DE ACORDO COM A PORTARIA 203/2017.

20170318 3282017.10.1014.04.122.0037.2035.339014.14.01 24/02/2017 768,00 768,000,00768,00 768,00768,00Histórico: CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÃRIAS POR OCASIÃO DE VIAGEM A BELEM - PA, NO PERÃODO DE 24 A 27/02/2017 A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, O REFERIDO SERVIDOR CONDUZIRÃ A CONSELHEIRATUTELAR, A QUAL FARÃ O ENCAMINHAMENTO DE UM ADOLESCENTE INFRATOR A UNIDADE DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO NO PARÃ, DE ACORDO COM A PORTARIA 202/2017.

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MARIA.SILVA

1.1 - I.V.R.J. - 20/02/2015



PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017







PERÍODO

PAGO NOEXERCÍCIO






20170312 4702017.10.1014.04.122.0037.2035.339039.43.01 28/02/2017 20.340,37 20.340,370,0020.340,37 20.340,3720.340,37Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA COMO FATURA "AGRUPADORA" PARA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, MEDIANTE OFÍCIO N. 0182/2017 DA CONTROLADORIA GERAL E PARECER TÉCNICO EXPEDIDO.FATURA AGRUPADORA REPRESENTANDO O DÉBITO DE 18 FATURAS ANEXAS AO PROCESSO, ATENDENDO AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DO

20170312 4722017.10.1014.04.122.0037.2035.339039.43.01 28/02/2017 11.101,27 11.101,270,0011.101,27 11.101,2711.101,27Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA COMO FATURA "AGRUPADORA" PARA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, MEDIANTE OFÍCIO N. 0182/2017 DA CONTROLADORIA GERAL E PARECER TÉCNICO EXPEDIDO.FATURA AGRUPADORA REPRESENTANDO O DÉBITO DE 14 FATURAS ANEXAS AO PROCESSO, ATENDENDO AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DO




20170322 10662017.10.1014.04.122.0037.2035.319011.0.011 28/02/2017 617,80 617,800,00617,80 617,80617,80Histórico: VENCIMENTOS EM FAVOR DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.


20170312 19392017.10.1014.04.122.0037.2035.339039.47.01 01/03/2017 90.000,00 90.000,000,0090.000,00 90.000,0090.000,00Histórico: IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR E ACESSO A INTERNET PARA O SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTOREFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2017, DE ACORDO COM O CONTRATO N. 12 A/ 2017, ATENDENDO AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.

20170312 2542017.10.1014.04.122.0037.2035.339039.56.01 02/03/2017 3.996,95 3.996,950,003.996,95 3.996,953.996,95Histórico: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO E DEPARTAMENTOS VINCULADOS A MESMA.

20170318 2652017.10.1014.04.122.0037.2035.339014.99.01 02/03/2017 1.333,33 1.333,330,001.333,33 1.333,331.333,33Histórico: CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO PREFEITO MUNICIPAL , POR OCASIÃO DE VIAGEM A BRASÍLIA - DF, NO PERÍODO DE 07 E 08/03/2017, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, DE ACORDOCOM A PORTARIA 0223/2017.

20170308 3272017.10.1014.04.122.0037.2035.339093.5.011 08/03/2017 731,66 731,660,00731,66 731,66731,66Histórico: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DESTA PREFEITURA, PAGAS SOB AS EXPENSAS DO SERVIDOR WELEY SANTOS ROCHA, DE ACORDO COM A PORTARIA 0237/2017 DE 08 DE MARÇO DE 2017.

20170308 3292017.10.1014.04.122.0037.2035.339093.5.011 08/03/2017 663,05 663,050,00663,05 663,05663,05Histórico: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DESTA PREFEITURA, PAGAS SOB SUAS EXPENSA, DE ACORDO COM A PORTARIA 0236/2017, DE 08 DE MARÇO DE 2017.

20170312 2782017.10.1014.04.122.0037.2035.339039.0.011 08/03/2017 1.998,89 1.998,890,001.998,89 1.998,891.998,89Histórico: SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DO DIARIO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS SOB PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

20170318 3172017.10.1014.04.122.0037.2035.339014.14.01 08/03/2017 960,00 960,000,00960,00 960,00960,00Histórico: CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, POR OCASIÃO DE VIAGEM A BELEM - PA, NO PERÍODO DE 15 A 18/03/2017, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, DEACORDO COM A PORTARIA 235/2017


20170318 3052017.10.1014.04.122.0037.2035.339014.80.01 09/03/2017 3.000,00 3.000,000,003.000,00 3.000,003.000,00Histórico: CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DO PREFEITO MUNICIPAL , POR OCASIÃO DE VIAGEM A BRASÍLIA - DF, NO PERÍODO DE 12 A 16/03/2017, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, DE ACORDOCOM A PORTARIA 0242/2017.

20170253 21322017.10.1014.04.122.0037.2035.319092.13.01 10/03/2017 26.301,33 26.301,330,0026.301,33 26.301,3326.301,33Histórico: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESEPESAS COM COM A GUIA DE RECOLHMENTO INSS COMPETENCIA DEZEMBRO/2016 - CM.

20170253 21332017.10.1014.04.122.0037.2035.319092.13.01 10/03/2017 10.367,93 10.367,930,0010.367,93 10.367,9310.367,93Histórico: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESEPESAS COM COM A GUIA DE RECOLHMENTO INSS COMPETENCIA 13º/2016 - CM.

20170312 3112017.10.1014.04.122.0037.2035.339039.0.011 10/03/2017 17.000,00 17.000,000,0017.000,00 17.000,0017.000,00Histórico: CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURIDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO E JURIDICO, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, DE ACORDO COM O CONTRATO007/2017.

20170312 21362017.10.1014.04.122.0037.2035.339039.37.01 10/03/2017 13.443,43 13.443,430,0013.443,43 13.443,4313.443,43Histórico: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESEPESAS COM JUROS DA GUIA DE RECOLHMENTO INSS COMPETENCIA DEZEMBRO/2016.

20170312 21382017.10.1014.04.122.0037.2035.339039.37.01 10/03/2017 5.980,97 5.980,970,005.980,97 5.980,975.980,97Histórico: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESEPESAS COM JUROS DA GUIA DE RECOLHMENTO INSS COMPETENCIA DEZEMBRO/2016. - CM.

20170312 21392017.10.1014.04.122.0037.2035.339039.37.01 10/03/2017 2.357,68 2.357,680,002.357,68 2.357,682.357,68Histórico: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESEPESAS COM JUROS DA GUIA DE RECOLHMENTO INSS COMPETENCIA 13º/2016. - CM.

20170312 36202017.10.1014.04.122.0037.2035.339039.37.01 10/03/2017 728,74 728,740,00728,74 728,74728,74Histórico: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESEPESAS COM JUROS DA GUIA DE RECOLHMENTO INSS COMPETENCIA 13º/2016.



20170931 9792017.10.1014.09.271.1310.2042.339047.12.01 10/03/2017 0,04 0,040,000,04 0,040,04Histórico: PASEP DESCONTADO DO REPASSE DO ITR DO DIA 10/03/2017.

20170312 18052017.10.1014.04.122.0037.2035.339039.42.01 14/03/2017 8,80 8,800,008,80 8,808,80Histórico: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM TARIFA BANCARIA MES DE MARÇO DE 2017

20170928 7972017.10.1014.24.722.0037.2043.339039.46.01 14/03/2017 231,27 231,270,00231,27 231,27231,27Histórico: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇO ESPECIAL RETRANSMISSÃO DE TELEVISSÃO , REFERENTE A 3 OCORRENCIAS ,NO VALOR DE CADA OCORRENCIA DE 77,09.NUMERO DO DOCUMENTO1731025029.

20170253 3542017.10.1014.04.122.0037.2035.319092.99.01 15/03/2017 100,00 100,000,00100,00 100,00100,00

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1.1 - I.V.R.J. - 20/02/2015



PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017







PERÍODO

PAGO NOEXERCÍCIO


Histórico: IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE DARF SOBRE MULTA DEVIDO À TRANSMISSÃO INTEMPESTIVA DA DCTF DO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 28/03/2014,OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA A SER CUMPRIDA POR TODA PESSOA JURÍDICA ANUALMENTE.

20170253 3552017.10.1014.04.122.0037.2035.319092.99.01 15/03/2017 100,00 100,000,00100,00 100,00100,00Histórico: IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE DARF SOBRE MULTA DEVIDO À TRANSMISSÃO INTEMPESTIVA DA DCTF DO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 24/04/2014,OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA A SER CUMPRIDA POR TODA PESSOA JURÍDICA ANUALMENTE.






20170312 3862017.10.1014.04.122.0037.2035.339039.11.01 17/03/2017 55.000,00 55.000,000,0055.000,00 55.000,0055.000,00Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, CONTÁBIL E FINANCEIRA COM CUSTOMIZAÇÃO, CONVERSÃO EMIGRAÇÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DE DADOS , DE ACORDO COM O CONTRATO 006/2017.

20170312 4052017.10.1014.04.122.0037.2035.339039.0.011 17/03/2017 200,00 200,000,00200,00 200,00200,00Histórico: REFERENTE PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES QUE PARTICIPARÃO DE FORMAÇÃO NOS SEGUINTES EVENTOS: 1 OFICINA SIGPC/ SISTEMA E GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOSRECURSOS FEDERAIS DA EDUCAÇÃO PDDE, PNATE E PNAE.*TREINAMENTO TÉCNICO EDUCACIONAL PAR/SIMEC E PROGRAMAS FEDERAIS PARA NOVOS DIRIGENTES TÉCNICOS. MEMORANDO N. 0168/ 2017 DE 15 DE MARÇO DE 2017- CONTROLADORIA GERAL

20170312 34692017.10.1014.04.122.0037.2035.339039.12.01 17/03/2017 55.000,00 55.000,000,0055.000,00 55.000,0055.000,00Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA , CONTABIL E FINANCEIRA, COM CUSTOMIZAÇÃO, CONVERSÃO EMIGRAÇÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE DADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 006/2017.

20170318 4062017.10.1014.04.122.0037.2035.339014.14.01 17/03/2017 576,00 576,000,00576,00 576,00576,00Histórico: CONCESSÃO DE 03(TRES) DIÁRIAS POR OCASIAO DE VIAGEM A BELEM-PA, NO PERÍODO DE 28 A 30/03/2017, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO TÉCNICOEDUCACIONAL PAR/SIMEC E PROGRAMAS FEDERAIS PARA NOVOS DIRIGENTES E TÉCNICOS, DE ACORDO COM A PORTARIA 297/2017.

20170318 4092017.10.1014.04.122.0037.2035.339014.14.01 17/03/2017 3.666,67 3.666,670,003.666,67 3.666,673.666,67Histórico: CONCESSÃO DE 05 1/2(CINCO E MEIA) DIÁRIAS EM FAVOR DO PREFEITO MUNICIPAL , POR OCASIÃO DE VIAGEM A BELÉM, NO PERÍODO DE 20 A 25/03/2017, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, DE ACORDOCOM A PORTARIA 0298/2017.

20170318 4132017.10.1014.04.122.0037.2035.339014.14.01 17/03/2017 672,00 672,000,00672,00 672,00672,00Histórico: CONCESSÃO DE 3 1/2(TRES E MEIA) DIARIAS POR OCASIÃO DE VIAGEM A BELEM - PA, DURANTE OS DIAS 20 A 23/03/2017, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, PARA ACOMPANHAR O GESTOR MUNICIPALEM REUNIÕES QUE SERÃO REALIZADA NAQUELA CAPITAL, DE ACORDO COM A PORTARIA 0299/2017.

20170318 15332017.10.1014.04.122.0037.2035.339014.14.01 17/03/2017 24,00 24,000,0024,00 24,0024,00Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO, POR OCASIÃO DE VIAGEM A ZONA RURAL, NO DIA 09 DE MARÇO DE 2017,DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. O REFERIDO SERVIDOR CONDUZIU CONSELHEIRAS TUTELARES A LOCALIDADES DE CHAPÉU DE PALHA, LOTE 10 CANARANA, LOTE 08 VILAJONCON E LOTE 05 SANTA HELENA, AS QUAIS FORAM REALIZAR VISITA TÉCNICA NESSAS LOCALIDADES, CONSIDERANDO DENÚNCIAS RECEBIDAS. PORTARIA N. 0299 DE 17 DE MARÇO DE 2017.

20170309 4562017.10.1014.04.122.0037.2035.339092.0.011 20/03/2017 1.200,00 1.200,000,001.200,00 1.200,001.200,00Histórico: REFERENTE PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASO NA ENTREGA DAS DCTF'S/ ANO 2016, DE ACORDO COM O MEMORANDO N. 017/ 2017-SEFIN DE 22 DE MARÇO DE 2017.





20170318 4232017.10.1014.04.122.0037.2035.339014.14.01 22/03/2017 288,00 288,000,00288,00 288,00288,00Histórico: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE UMA DIARIA E MEIA POR OCASIÃO DE VIAGEM A BELEM DO PARÁ COM OBJETIVO DE CONDUZIR A CONSELHERA TUTELAR QUE FARA OENCAMINHAMENTO DO ADOLESCENTE F.S.B PARA UNIDADE DE INTERNAÇÃO NO PERIODO DE 22 A 24/03/2017, SOB PORTARIA Nº 0315/2017.

20170931 4552017.10.1014.09.271.1310.2042.339047.10.01 22/03/2017 13.444,82 13.444,820,0013.444,82 13.444,8213.444,82Histórico: PASEP SOBRE 1% DA RECEITA TRIBUTÁRIA , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.


20170308 14642017.10.1014.04.122.0037.2035.339093.0.011 27/03/2017 446,00 446,000,00446,00 446,00446,00Histórico: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS SOB AS EXPENSAS DO PREFEITO MUNICIPAL , ATENDENDO AS NECESSIDADES EMERGENCIAISDESTA MUNICIPALIDADE, DE ACORDO COM A PORTARIA 0344/ 2017 DE 27 DE MARÇO DE 2017.

20170312 5542017.10.1014.04.122.0037.2035.339039.46.01 28/03/2017 2.397,79 2.397,790,002.397,79 2.397,792.397,79Histórico: SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DO DIARIO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS SOB PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/ DOCUMENTO N. 2803171341 DE 28 DE MARÇO DE 2017.

20170318 6852017.10.1014.04.122.0037.2035.339014.14.01 29/03/2017 5.333,33 5.333,330,005.333,33 5.333,335.333,33Histórico: CONCESSÃO 08 (OITO) DIARIAS EM FAVOR DO PREFEITO MUNICIPAL POR OCASIÃO DE VIAGEM À BRASILIA - DF, DURANTE O PERÍODO DE 30 DE MARÇO DE 2017 A 06 DE ABRIL DE 2017, A SERVIÇO DESTAMUNICIPALIDADE. PORTARIA N. 0365 DE 29 DE MARÇO DE 2017.


20170309 6532017.10.1014.04.122.0037.2035.339092.30.01 30/03/2017 15.580,00 15.580,000,0015.580,00 15.580,0015.580,00Histórico: IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS , DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADESEMERGÊNCIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM O PREGÃO Nº 022/2016..




20170309 6642017.10.1014.04.122.0037.2035.339092.30.01 30/03/2017 1.201,20 1.201,200,001.201,20 1.201,201.201,20

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MARIA.SILVA

1.1 - I.V.R.J. - 20/02/2015



PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017







PERÍODO

PAGO NOEXERCÍCIO


Histórico: IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS , DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADESEMERGÊNCIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM O PREGÃO Nº 022/2016..




20170941 9882017.10.1014.04.123.0037.2039.469071.4.011 30/03/2017 24.794,24 24.794,240,0024.794,24 24.794,2424.794,24Histórico: RECOLHIMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC -53, DESCONTADO DO REPASSE DO FPM DO DIA 30.03.2017.

20170312 18122017.10.1014.04.122.0037.2035.339039.42.01 31/03/2017 345,00 345,000,00345,00 345,00345,00Histórico: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA.

20170312 21422017.10.1014.04.122.0037.2035.339039.37.01 31/03/2017 735,76 735,760,00735,76 735,76735,76Histórico: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESEPESAS COM JUROS DA GUIA DE RECOLHMENTO INSS COMPETENCIA 13º/2016.

20170312 21432017.10.1014.04.122.0037.2035.339039.37.01 31/03/2017 1.014,67 1.014,670,001.014,67 1.014,671.014,67Histórico: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESEPESAS COM JUROS DA GUIA DE RECOLHMENTO INSS COMPETENCIA 10/2016.

20170312 21472017.10.1014.04.122.0037.2035.339039.37.01 31/03/2017 13.319,73 13.319,730,0013.319,73 13.319,7313.319,73Histórico: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESEPESAS COM JUROS DA GUIA DE RECOLHMENTO INSS COMPETENCIA OUTUBRO/2016.

20170312 21492017.10.1014.04.122.0037.2035.339039.37.01 31/03/2017 272,13 272,130,00272,13 272,13272,13Histórico: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESEPESAS COM JUROS DA GUIA DE RECOLHMENTO INSS COMPETENCIA NOVEMBRO/2016.

20170318 7782017.10.1014.04.122.0037.2035.339014.14.01 31/03/2017 1.040,00 1.040,000,001.040,00 1.040,001.040,00Histórico: CONCESSÃO DE 6 1/2(SEIS DIARIAS E MEIA) DIARIAS POR OCASIÃO DE VIAGEM A MARABÁ- PA, DURANTE OS DIAS 02 A 28/04/2017, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, POIS PARTICIPARA DO LANCAMENTONACIONAL DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA EM PROTEÇÃO E DEFESA CIVÍL. DE ACORDO COM A PORTARIA 0375/2017.

20170323 20582017.10.1014.04.122.0037.2035.319004.1.013 31/03/2017 1.846,11 1.846,110,001.846,11 1.846,111.846,11Histórico: FOLHA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017 RECISAO

20170931 9772017.10.1014.09.271.1310.2042.339047.12.01 31/03/2017 65,23 65,230,0065,23 65,2365,23Histórico: PASEP DESCONTADO DO REPASSE DO ICMS - DES DO DIA 31/03/2017.

20170931 10092017.10.1014.09.271.1310.2042.339047.12.01 31/03/2017 13.715,46 13.715,460,0013.715,46 13.715,4613.715,46Histórico: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE 1% DA RECEITA TRIBUTÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.







20170309 7642017.10.1014.04.122.0037.2035.339092.36.01 04/04/2017 933,88 933,880,00933,88 933,88933,88Histórico: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO DE 2016. CONFORME PARECER JURIDICO Nº30/2017 E E CONFORME COMPROVANTE DE DESPACHO PROCESSONº 2017000026.

20170309 7652017.10.1014.04.122.0037.2035.339092.36.01 04/04/2017 933,88 933,880,00933,88 933,88933,88Histórico: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO DE 2016. CONFORME PARECER JURIDICO Nº30/2017 E E CONFORME COMPROVANTE DE DESPACHO PROCESSONº 2017000025.

20170312 8802017.10.1014.04.122.0037.2035.339039.2.011 06/04/2017 17.000,00 17.000,000,0017.000,00 17.000,0017.000,00Histórico: CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURIDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO E JURIDICO, PARA O SECRETARIA MUNIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, DE ACORDO COM OCONTRATO 010/2017 E INEGIBILIDADE 01/2017.

20170308 14662017.10.1014.04.122.0037.2035.339093.0.011 10/04/2017 1.058,18 1.058,180,001.058,18 1.058,181.058,18Histórico: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS SOB AS EXPENSAS DO PREFEITO MUNICIPAL , ATENDENDO AS NECESSIDADES EMERGENCIAISDESTA MUNICIPALIDADE, DE ACORDO COM A PORTARIA 0417/ 2017 DE 10 DE ABRIL DE 2017.

20170312 18352017.10.1014.04.122.0037.2035.339039.0.011 10/04/2017 23.000,00 23.000,000,0023.000,00 23.000,0023.000,00Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTÁBEIS , PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPREENDENDO SUPERVISÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E ORÇAMENTÁRIA, COM FECHMANETODE BALANCETES MENSAIS E TODOS OS ANEXOS EXIGIDOS PELA LEI 4.320/64, DEMONSTRATIVOS EXIGIDOS PELA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL LC 101/2000, DEMAIS EXIGÊNCIAS DO TCM--PA, INCLUINDO OFECHAMENTO DO BALANÇO GERAL ANUAL, ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS RREO, RGF E BALANÇO GERAL, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2017 CONFORME CONTRATO 14/2017, POR INEXIGIBILIDADE .


20170931 11742017.10.1014.09.271.1310.2042.339047.12.01 10/04/2017 7.782,01 7.782,010,007.782,01 7.782,017.782,01Histórico: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESCONTADO NO REPASSE DO FPM DO DIA 10/04/2017

20170931 11902017.10.1014.09.271.1310.2042.339047.12.01 10/04/2017 51,02 51,020,0051,02 51,0251,02Histórico: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESCONTADO NO REPASSE DO ITR DO DIA 10/04/2017

20170941 21532017.10.1014.04.123.0037.2039.469071.4.011 10/04/2017 24.794,24 24.794,240,0024.794,24 24.794,2424.794,24Histórico: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESEPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC53, DESCONTADO DO REPASS DO FPM DO DIA 30/03/2017.

20170315 9042017.10.1014.04.122.0037.2035.339033.97.01 11/04/2017 350,00 350,000,00350,00 350,00350,00Histórico: CONCESSÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDO PARA CUSTEAR DESPESAS ORDINARIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. A REFERIDA QUANTIA COBRIRÁ DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EALIMENTAÇÃO DO MENOR B.M.P. EM RAZÃO DE VIAGEM A MARABÁ-PARA A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. SOB PORTARIA Nº 0434/2017

20170315 24762017.10.1014.04.122.0037.2035.339033.99.01 11/04/2017 800,00 800,000,00800,00 800,00800,00Histórico: CONCESSÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS A CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DE VIAGEM A BELÉM PA DURANTE O PERÍODO DE 23 A 29/04/2017 A SERVIÇO DESTAMUNICIPALIDADE. A REFERIDA CONTROLADORA GERAL PARTICIPARÁ IV ENCONTRO DOS MUNICIPIOS COM O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, SOB O TEMA CENTRAL "REINVENTAR O FINANCIAMENTO E AGOVERNANÇA DAS CIDADES, PROMOVIDO PELA FRENTE NACIONAL DOS PREFEITOS, EM PARCEIRA COM O SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS , DE ACORDO COM A PORTARIA 427/2017.

20170318 8962017.10.1014.04.122.0037.2035.339014.15.01 11/04/2017 1.680,00 1.680,000,001.680,00 1.680,001.680,00Histórico: CONCESSÃO DE 7 DIARIAS A CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO POR OCASIAO DE VIAGEM A BRASILIA-DF NO PERIODO DE 23 A 29/04/2017 A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, A REFERIDA ESTARA

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MARIA.SILVA

1.1 - I.V.R.J. - 20/02/2015



PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017







PERÍODO

PAGO NOEXERCÍCIO


PARTICIPANDO DO IV ENCONTRO DOS MUNICIPIOS COM O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, PROMOVIDO PELA PELA FRENTE NACIONAL DOS PREFEITOS EM PARCERIA COM O SEBRAE. SOB PORTARIA Nº

20170318 9012017.10.1014.04.122.0037.2035.339014.14.01 11/04/2017 80,00 80,000,0080,00 80,0080,00Histórico: CONCESSÃO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E PLANEJAMENTO, POR OCASIAO DE VIAGEM A MARABA- PARÁ DURANTE O DIA 11/04/2017 A SERVIÇO DESTAMUNICIPALIDADE,. O REFERIDO SERVIDOR CONDUZIRA A CONSELHA TUTELAR, QUE FARA A TRANSFERENCIA DO ADOLESCENTE B.M.P ATÉ O CIAM/MARABÁ, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. SOB PORTARIANº 0432/2017


20170931 19072017.10.1014.09.271.1310.2042.339047.0.011 12/04/2017 199,84 199,840,00199,84 199,84199,84Histórico: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESCONTADO NO REPASSE DO CIDE NO DIA 12/04/2017

20170941 9342017.10.1014.04.123.0037.2039.469071.5.011 12/04/2017 8.881,95 8.881,950,008.881,95 8.881,958.881,95Histórico: REFERENTE A PARCELA Nº 1 DO PARCELAMENTO DO PASEP, Nº 201716148, DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A PROCURADORIA REGIONAL DAFAZENDA NACIONAL DA 4ª REGIAO.

20170317 9382017.10.1014.04.122.0037.2035.339030.38.01 17/04/2017 455,40 455,400,00455,40 455,40455,40Histórico: AQUISIÇÃO DE COMPRAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO E AFINS: PLACA DE SINALIZAÇÃO DE LIMPEZA, DESTINADA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEGESTÃO E PLANEJAMENTO.

20170318 9592017.10.1014.04.122.0037.2035.339014.14.01 17/04/2017 480,00 480,000,00480,00 480,00480,00Histórico: CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA AO SERVIDOR LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, POR OCASIAO DE VIAGEM A BÉLEM-PARÁ, NO PERIODO DE 18 A 20/04/2017, A SERVIÇO DESTAMUNICIPALIDADE. O REFERIDO SERVIDOR PARTICIPARÁ DE REUNIÕES NA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO DO PARÁ, VISANDO A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.

20170312 9372017.10.1014.04.122.0037.2035.339039.37.01 18/04/2017 16,05 16,050,0016,05 16,0516,05Histórico: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM JUROS NA RETRASMISSÃO DE TELEVISÃO NTE A 3 OCORRENCIAS ,NO VALOR DE CADA OCORRENCIA DE 77,09 .NUMERO DODOCUMENTO1731025029.

20170312 9532017.10.1014.04.122.0037.2035.339039.67.01 18/04/2017 7.797,00 7.797,000,007.797,00 7.797,007.797,00Histórico: REQUISIÇÃO DE COMPRAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX.

20170317 9392017.10.1014.04.122.0037.2035.339030.7.011 18/04/2017 972,35 972,350,00972,35 972,35972,35Histórico: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS EMERGENCIAIS DE GENEROS ALIMENTICIO

20170317 9402017.10.1014.04.122.0037.2035.339030.18.01 18/04/2017 210,00 210,000,00210,00 210,00210,00Histórico: REQUISIÇÃO DE COMPRAS REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA.

20170317 9412017.10.1014.04.122.0037.2035.339030.16.01 18/04/2017 997,50 997,500,00997,50 997,50997,50Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EMERGENCIAIS DE EXPEDIENTE

20170317 9422017.10.1014.04.122.0037.2035.339030.26.01 18/04/2017 4.367,70 4.367,700,004.367,70 4.367,704.367,70Histórico: AQUISIÇÃO DE COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO CAEC, RODOVIÁRIA E UNIDADE DE ACOLHIMENTO PAULO DA SILVA NUNES(ANTIGA CASA DE PASSAGEM)

20170317 9432017.10.1014.04.122.0037.2035.339030.16.01 18/04/2017 3.300,00 3.300,000,003.300,00 3.300,003.300,00Histórico: AQUISIÇÃO DE COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO CAEC, RODOVIÁRIA E UNIDADE DE ACOLHIMENTO PAULO DA SILVA NUNES(ANTIGA CASA DE PASSAGEM)

20170317 9442017.10.1014.04.122.0037.2035.339030.22.01 18/04/2017 1.504,95 1.504,950,001.504,95 1.504,951.504,95Histórico: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA.

20170317 9482017.10.1014.04.122.0037.2035.339030.21.01 18/04/2017 443,30 443,300,00443,30 443,30443,30Histórico: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS EMERGENCIAIS DE COPA E COZINHA

20170253 9952017.10.1014.04.122.0037.2035.319092.99.01 20/04/2017 1.157,34 1.157,340,001.157,34 1.157,341.157,34Histórico: RECOLHIMENTO DO INSS, SOB A INCRIÇÃO 125251564 . COMPETÊNCIA INICIAL 05/2014, COMPETÊNCIA FINAL 04/2015

20170253 9972017.10.1014.04.122.0037.2035.319092.99.01 20/04/2017 2.520,10 2.520,100,002.520,10 2.520,102.520,10Histórico: RECOLHIMENTO DO INSS, SOB A INCRIÇÃO 125251572 . COMPETÊNCIA INICIAL 05/2014, COMPETÊNCIA FINAL 04/2015



20170315 10172017.10.1014.04.122.0037.2035.339033.0.011 24/04/2017 430,00 430,000,00430,00 430,00430,00Histórico: REFERENTE CONCESSÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM A MARABA - PA, NO PERIODO DE 24 A 27 DE ABRIL DE 2017, A SERVIÇO DESTAMUNICIPALIDADE. OS SERVIDORES PARTICIPARÃO DO EVENTO CAPACITE PORTAL DOS CONVÊNIOS, CAPACITAÇÃO ESTA PROMOVIDA PELA AMATCARAJÁS, EM PARCERIA COM O FAMEP - FEDERAÇÃO DOSMUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARA, DE ACORDO COM A PORTARIA N. 0467/ 2017 DE 24 DE ABRIL DE 2017.

20170315 10272017.10.1014.04.122.0037.2035.339033.97.01 24/04/2017 350,00 350,000,00350,00 350,00350,00Histórico: CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA CUSTEAR DESPESAS ORDINÁRIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. A REFERIDA QUANTIA COBRIRÁ DESPESAS COMCOMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO DO MENOR L.M.C, EM RAZÃO DE VIAGEM A MARABÁ-PARÁ, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE.

20170318 10152017.10.1014.04.122.0037.2035.339014.0.011 24/04/2017 560,00 560,000,00560,00 560,00560,00Histórico: REFERENTE CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS E MEIA 3.1/2 A SERVIDORA, LOTADA NA CONTROLADORIA GERAL, POR OCASIÃO DE VIAGEM A MARABA - PA, NO PERIODO DE 24 A 27 DE ABRIL DE 2017, A SERVIÇODESTA MUNICIPALIDADE. A REFERIDA SERVIDORA PARTICIPARÁ DO EVENTO CAPACITE PORTAL DOS CONVÊNIOS, CAPACITAÇÃO ESTA PROMOVIDA PELA AMATCARAJÁS, EM PARCERIA COM O FAMEP -FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARA, DE ACORDO COM A PORTARIA N. 0465/ 2017 DE 24 DE ABRIL DE 2017.

20170318 10162017.10.1014.04.122.0037.2035.339014.0.011 24/04/2017 560,00 560,000,00560,00 560,00560,00Histórico: REFERENTE CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS E MEIA 3.1/2 A SERVIDOR, LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL, POR OCASIÃO DE VIAGEM A MARABA - PA, NO PERIODO DE 24 A 27 DE ABRIL DE 2017, A SERVIÇODESTA MUNICIPALIDADE. A REFERIDA SERVIDORA PARTICIPARÁ DO EVENTO CAPACITE PORTAL DOS CONVÊNIOS, CAPACITAÇÃO ESTA PROMOVIDA PELA AMATCARAJÁS, EM PARCERIA COM O FAMEP -FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARA, DE ACORDO COM A PORTARIA N. 0466/ 2017 DE 24 DE ABRIL DE 2017.

20170318 10262017.10.1014.04.122.0037.2035.339014.14.01 24/04/2017 80,00 80,000,0080,00 80,0080,00Histórico: CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA , POR OCASIAO DE VIAGEM A MARABA-PARÁ, DURANTE O DIA 25/04/2017, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, O SERVIDOR É LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃOE PLANEJAMENTO E CONDUZIRÁ O CONSELHEIRO TUTELAR CARLOS VIEIRA DO NASCIMENTO, QUE FARA A ENTREGA DO MENOR L.M.C AO CONSELHO TUTELAR DAQUELE MUNICIPIO, CONFORME DETERMINAÇÃOJUDICIAL.

20170318 10362017.10.1014.04.122.0037.2035.339014.14.01 24/04/2017 9.338,38 9.338,380,009.338,38 9.338,389.338,38Histórico: CONCESSÃO 14 (QUATORZE), DIARIAS EM FAVOR DO PREFEITO MUNICIPAL POR OCASIÃO DE VIAGEM A BELEM E A BRASILIA - DF, DURANTE O PERÍODO DE 27 /04/2017 A 06/05/2017 E 11 A 14/05/2017, ASERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. PORTARIA N. 0477/2017 DE 24 DE ABRIL DE 2017.

20170931 11832017.10.1014.09.271.1310.2042.339047.12.01 24/04/2017 186,20 186,200,00186,20 186,20186,20Histórico: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESCONTADO NO REPASSE DO FEP DO DIA 24/04/2017

20170312 10492017.10.1014.04.122.0037.2035.339039.54.01 25/04/2017 7.955,00 7.955,000,007.955,00 7.955,007.955,00Histórico: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

20170312 10742017.10.1014.04.122.0037.2035.339039.99.01 26/04/2017 6.300,00 6.300,000,006.300,00 6.300,006.300,00Histórico: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA AVALIAÇÃO DE OPINIÃO PÚBLICA

20170312 10752017.10.1014.04.122.0037.2035.339039.26.01 26/04/2017 5.890,00 5.890,000,005.890,00 5.890,005.890,00Histórico: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO

20170312 10762017.10.1014.04.122.0037.2035.339039.17.01 26/04/2017 640,00 640,000,00640,00 640,00640,00Histórico: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO

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MARIA.SILVA

1.1 - I.V.R.J. - 20/02/2015



PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017







PERÍODO

PAGO NOEXERCÍCIO


20170318 10992017.10.1014.04.122.0037.2035.339014.14.01 27/04/2017 80,00 80,000,0080,00 80,0080,00Histórico: CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETIRA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO, POR AOCASIÃO DE VIAGEM A MARABÁ -PA, DURANTE O DIA 28/04/2017, A SERVIÇO DESTAMUNICIPALIDADE. PORTARIA N. 498 DE 27 DE ABRIL DE 2017.




20170322 17542017.10.1014.04.122.0037.2035.319011.0.011 27/04/2017 383,85 383,850,00383,85 383,85383,85Histórico: Empenho Automático da Folha


20170323 20612017.10.1014.04.122.0037.2035.319004.1.013 27/04/2017 2.163,90 2.163,900,002.163,90 2.163,902.163,90Histórico: FOLHA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 RECISAO


20170931 11872017.10.1014.09.271.1310.2042.339047.12.01 28/04/2017 65,23 65,230,0065,23 65,2365,23Histórico: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESCONTADO NO REPASSE DO ICMS DO DIA 28/04/2017


20170315 12422017.10.1014.04.122.0037.2035.339033.97.01 02/05/2017 800,00 800,000,00800,00 800,00800,00Histórico: CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA CUSTEAR DESPESAS ORDINÁRIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. A REFERIDA QUANTIA COBRIRÁ DESPESAS COMCOMBUSTÍVEL, EM RAZAO DE VIAGEM A BELÉM-PARÁ, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. SOB PORTARIA Nº 0508

20170315 12462017.10.1014.04.122.0037.2035.339033.97.01 02/05/2017 800,00 800,000,00800,00 800,00800,00Histórico: CONCESSÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS EM FAVOR DA SERVIDORA, LOTADA NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO,, PARA CUSTEAR DESPESAS ORDINÁRIAS DE INTERESSEDESSTA MUNICIPALIDADE. SOB PORTARIA Nº0509/2017

20170318 12392017.10.1014.04.122.0037.2035.339014.14.01 02/05/2017 672,00 672,000,00672,00 672,00672,00Histórico: CONCESSÃO DE TRÊS DIARIAS E MEIA AO SERVIDOR LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, POR OCASIAO DE VIAGEM A BELÉM-PARÁ, DURANTE O PERÍODO DE 02 A 05/05/2017, A SERVIÇODESTA MUNICIPALIDADE. O REFERIDO SERVIDOR CUIDARÁ DE ASSUNTOS , NA SEDUC, REFERENTES AO SANEAMENTO DE PENDÊNCIAS VERIFICADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO Nº130/2015. SOBPORTARIA Nº0507

20170318 12402017.10.1014.04.122.0037.2035.339014.14.01 02/05/2017 672,00 672,000,00672,00 672,00672,00Histórico: CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA AO SERVIDOR LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, POR OCASIAO DE VIAGEM A BELÉM-PARÁ, DURANTE O RERÍODO DE 02 A 02/05/2017, A SEVIÇODESTA MUNICIPALIDADE. O REFERIDO SERVIDOR CUIDARÁ DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DANEAMENTO DE PENDÊNCIAS DE PRESTA]AO DE CONTAS DE CONVÊNIOS. SOB PORTÁRIA Nº0506

20170312 15342017.10.1014.04.122.0037.2035.339039.69.01 03/05/2017 67,84 67,840,0067,84 67,8467,84Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO REFERENTE AO SEGURO ( DPVAT) LICENCIAMENTO DO VEÍCULO GOL PLACA QDX 9532, COR BRANCO, QUE ATENDE AS NECESSIDADESEMERGENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO E DEMAIS SECRETARIAS.

20170312 19782017.10.1014.04.122.0037.2035.339039.11.01 03/05/2017 140.000,00 140.000,000,00140.000,00 140.000,00140.000,00Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA UNICA DE TREINAMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA , CONTABIL E FINANCEIRA, DEACORDO COM O CONTRATO Nº 006/2017.

20170312 13482017.10.1014.04.122.0037.2035.339039.5.011 04/05/2017 17.000,00 17.000,000,0017.000,00 17.000,0017.000,00Histórico: IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURIDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DOARAGUAIA , CONFORME CONTRATO N. 010/2017, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.

20170312 14992017.10.1014.04.122.0037.2035.339039.14.01 04/05/2017 19.544,40 19.544,400,0019.544,40 19.544,4019.544,40Histórico: REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CÓPIAS E IMPRESSÃO EM PAPEL AP 75GM A4 MONO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DAS DIVERSASSECRETARIAS DO MUNICÍPIO.

20170312 15032017.10.1014.04.122.0037.2035.339039.14.01 04/05/2017 13.866,09 13.866,090,0013.866,09 13.866,0913.866,09Histórico: REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CÓPIAS E IMPRESSÃO EM PAPEL AP 75GM A4 MONO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DAS DIVERSASSECRETARIAS DO MUNICÍPIO. REFERENTE MÊS DE MARÇO DE 2017

20170312 25412017.10.1014.04.122.0037.2035.339039.43.01 08/05/2017 20.712,74 20.712,740,0020.712,74 20.712,7420.712,74Histórico: IMPORTANCIA EMPENHADA PARA OCORRER DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA, FATURA AGRUPADORA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, UC - 400000034078.



20170308 14732017.10.1014.04.122.0037.2035.339093.0.011 09/05/2017 3.260,90 3.260,900,003.260,90 3.260,903.260,90Histórico: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS SOB AS EXPENSAS DO PREFEITO MUNICIPAL , ATENDENDO AS NECESSIDADES EMERGENCIAISDESTA MUNICIPALIDADE, DE ACORDO COM A PORTARIA 0527/ 2017 DE 09 DE MAIO DE 2017.

20170312 25362017.10.1014.04.122.0037.2035.339039.43.01 09/05/2017 26.450,44 26.450,440,0026.450,44 26.450,4426.450,44Histórico: IMPORTANCIA EMPENHADA PARA OCORRER DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA, FATURA AGRUPADORA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, UC - 400000033276.

20170317 13512017.10.1014.04.122.0037.2035.339030.1.011 09/05/2017 5.395,72 5.395,720,005.395,72 5.395,725.395,72Histórico: REGISTRO DE PREÇO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES, ÓLEOS HIDRAULICOS, FILTROS DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE GESTÃO EPLANEJAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, DEPARTAMENTOS E UNIDADES VINCULADAS AS MESMAS




20170318 14362017.10.1014.04.122.0037.2035.339014.87.01 09/05/2017 672,00 672,000,00672,00 672,00672,00Histórico: IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 3 1/2 (TRES E MEIA) DIARIAS PARA O SERVIDOR LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, POR OCASIAO DEVIAGEM A BELÉM - PA, DURANTE O PERÍODO DE 11 A 14/05/2017, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, DE ACORDO COM A PORTARIA 530/2017.

20170312 14822017.10.1014.04.122.0037.2035.339039.53.01 10/05/2017 4.540,00 4.540,000,004.540,00 4.540,004.540,00Histórico: AQUISIÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO.

20170312 24582017.10.1014.04.122.0037.2035.339039.43.01 10/05/2017 44.377,23 44.377,230,0044.377,23 44.377,2344.377,23Histórico: IMPORTANCIA EMPENHADA PARA OCORRER DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA, PARCELAMENTO. DESCONTADO DO REPASSE DO ICMS NO DIA 22/06/2017

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MARIA.SILVA

1.1 - I.V.R.J. - 20/02/2015



PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017







PERÍODO

PAGO NOEXERCÍCIO


20170318 14952017.10.1014.04.122.0037.2035.339014.15.01 10/05/2017 2.333,33 2.333,330,002.333,33 2.333,332.333,33Histórico: REFERENTE CONCESSÃO DE 3. 1/2 DIÁRIA ( TRES DIÁRIAS E MEIA) AO PREFEITO MUNICIPAL, POR OCASIÃO DE VIAGEM A BRASÍLIA DF, DURANTE O PERÍODO DE 15 A 18 DE MAIO DE 2017, A SERVIÇODESTA MUNICIPALIDADE. PORTARIA N. 0539/ 2017 DE 10 DE MAIO DE 2017.

20170931 25262017.10.1014.09.271.1310.2042.339047.12.01 10/05/2017 12.401,53 12.401,530,0012.401,53 12.401,5312.401,53Histórico: RECOLHIMENTO DO PASEP, DESCONTADO DO REPASSE DO FPM DO DIA 10/05/2017.

20170931 25312017.10.1014.09.271.1310.2042.339047.12.01 10/05/2017 0,90 0,900,000,90 0,900,90Histórico: RECOLHIMENTO DO PASEP, DESCONTADO DO REPASSE DO TR DO DIA 10/05/2017

20170941 24452017.10.1014.04.123.0037.2039.469071.4.011 10/05/2017 27.489,72 27.489,720,0027.489,72 27.489,7227.489,72Histórico: INSS DESCONTADO DO REPASSE DO FPM DO DIA 10/05/2017, REFERENTE AO RFB-PREV- PARC60.

20170312 14972017.10.1014.04.122.0037.2035.339039.88.01 11/05/2017 3.956,05 3.956,050,003.956,05 3.956,053.956,05Histórico: REFERENTE AO SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL , DE ACORDO COM O PROCESSO 2017001803.



20170318 16572017.10.1014.04.122.0037.2035.339014.14.01 12/05/2017 840,00 840,000,00840,00 840,00840,00Histórico: IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 3 1/2 (TRES DIÁRIAS E MEIA) POR OCASIÃO DE VIAGEM A BELEM - PA, DURANTE O PERÍODO DE 14 A 17/05/2017, OREFERIDO PROCURADOR PARTICIPARÁ DE REUNIÕES TÉCNICAS JUNO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNÍCIPIOS, DE ACORDO COM A PORTARIA 551/2017.

20170312 17862017.10.1014.04.122.0037.2035.339039.88.01 16/05/2017 799,21 799,210,00799,21 799,21799,21Histórico: REFERENTE AO SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LI

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MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ARAGUAIA RELAÇÃO DE …€¦ · RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017 MUNICIPIO DE CONCEICAO