^Mndumil Llbcrado: 2020-03-06

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Niitnrro de Rev. 3i Cod OC SGT FO 026

Manlener y mejorar continuatnenle el Slstema de Gestidn de la Seguridad. Salud prevencion de accidentes y enfermedades laborales

el Trabajo de la industria Militar promoviendo ambientes mnerentemente seguros a travez de la META: Cumplimiento al 100% del Plan de Trabajo Anual del grupo SSMAOBJETIVO: FEC HA (S) k REPOFECHA (6) (PERIODO A RTAR)

Presupuesto-Rubros:1) A-01-01-02-002 Salud2) A-02-02-01-002-008 Dotacion (prendas de vestir y calzado)3) A-02-008-003-09 Otros Servicios profesionales y tecmcos4) A-02-02-02-007-001-05-9 Otros servicios auxiliares a los servicios financieros4) A-02-02-01 -003-008-09 Otros articulos m an ufactu rados

APLICA PARA (1): INDUMIL

Plan de trabajo Anual 2022 03/12/2022

PROGRAMA OE GESTION (2) Sisterra de gestion de Salud Seguridad y Medio Ambiente

MESESFEBENE MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV PIC

RESPONSABLE OE LA ACTIVIDAD (7)N* ACTIVIDADES (6) ESTADO REGISTROS Y/O CONTROLES

IMPLEMENTADOS (8) (OBSERVACION)REGISTROS Y/O CONTROLES IMPLEMENTADOS <8) (ENTREGABLE)1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 4 1 2 3 4 1 2 4 1 3 4 1 2 4 1 2 3 4 1 2 4 43 3 2 3 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4

FEXAR FAGECOR FASAB OC - FEXAR FAGECOR FASAB OC FASAB OC

Profesionales SSMA OPLA

Politica Integral contemplando (Sistema de Gestion Salud. Seguridad y Medio Ambiente)

Politica en Salud, Seguridad y Medio Ambiente en el trabajo1 FEXAR FAGECOR FEXAR FAGECOR FASAB OC

[Control de asistencia (IM OC DAP FO 014) a todo el personal evidenciando la divulgacion de la Politica integral

P Controles de asistencia a capacitacidn y/o listados de asistencia y compromisoso de reunion (IM OC OFP FO 025). realizados a los contratistas y subcontratistas

Revision de la Politica de Gestibn Integral per COPASST y solicitar a la Oficina de Planeaci actualizacion y divulgacion

e delOPLA FEXAR FAGECOR FASAB O C

Implementacion de mecanismos tecnologicos para la divulgacibn de la Politica de Gestibn Integral

E Folleto proceso Salud Seguridad y Medio Ambiente (IM OC SGT IF 058)

IP Controles de asistencia (IM OC DAP FO 014) a capacitacibn y compromisoso de reunibn (IM OC OFP FO 025) de la revis prevencibn de tabaquismo alcoholismo drogadiccibn y otras adicciones

y/o I ibn d staecs a? aRevisar la Politica (Politica de prevencibn de tabaquismo.

alcoholismo drogadiccibn y otras adicciones) FEXAR FAGECOR FASAB OCe la politica deProfesional SSMAE

Revision del programs para la prevencibn del consume de alcohol, tabaco sustancias psieqaetivas y otras adicciones

Controles de asistencia y compromisoso de requiera

(IM OC DAP FO 014) a capacitacibn y/o I nlbn (IM OC OFP FO 025) del grupo SSM

listados de asistencia ]A y personal que lo FEXAR FAGECOR FASAB OCProfesional SSMA E

fi t Listados de asistencia y compromisoso de reunibn (IM OC OFP FO 025) y/o Control de asistencia a capacitacibn (IM OC DAP FO 014) entre los Profesionales de SSMA evaluando la pertinencia de la politica de prevencibn de tabaquismo, alcoholismo. drogadiccibn y otras adicciones

PComumcar las politicas al personal propio y contratistas Profesionales SSMA FEXAR FAGECOR FASAB OC

E

FEXAR FAGECOR FASAB OC FEXAR FAGECOR FASAB OC FEXAR FAGECOR FASAB O C FEXAR FAGECOR FASAB O C

Requisitos de la PolHica de Salud. Seguridad y Medio Ambiente SSMAT

el Trabajo -2 Profesionales SSMA Politica en Salud. Seguridad y Medio Ambiente

I Listados de asistencia y compromisoso de reunibn (IM OC OFP FO 025) entre los Profesionales de SSMA y los miembros del COPASST de cada unidad de neg evidenciando la revisibn, entendlmiento actualizacibn y aprobacibn de la Politic Gestibn Integral

Revision de la politica por parte del COPASST acorde los cambios tanto en materia de Salud Seguridad y

Medio Ambiente

POPLAProfesionales SSMA FEXAR FAGECOR FASAB OCca de

E

M Programa de actividades (IM OC SGT FO 164) para el consume de alcohol, tabaco sustancias psicoactivas y otras adicciones

PRevision del plan programa para la prevencibn del consume de alcohol tabaco sustancias psicoactivas y otras adicciones

Profesionales SSMA OPLA FEXAR FAGECOR FASAB OC

Listados de asistencia y compromisoso de reunibn (IM OC OFP FO 025) entre los profesionales de SSMA

E

Planificacibn del Sistema de Gestibn de la Salud. Seguridad y Medio Ambiente en Trabajo SG.SSA3 Profesionales SSMA Politica en Salud Seguridad y Medio Ambiente el trabajo FEXAR FAGECOR FASAB O C

Ta Listados de asistencia y compromisoso de reunibn (IM OC OFP FO 025) entre los Profesionales de SSMA, evaluando la pertinencia de la matnz de objetivos y metas del SSMA

PRevisar. ajustar y aprobar Matnz de objetivos y metas SSMA (iM OC SGT IF 035)

Profesionales SSMA OPLA FEXAR FAGECOR FASAB O C

EFichas deMedio Am

o del personal con responsabilidades especificas en Salud Seguridad y FEXAR FAGECOR FASAB OC FEXARFAGECOR FASAB O C FEXAR FAGECOR FASAB O C FEXAR FAGECOR FASAB O C

cargobienteObligaciones de los Empleadores4 Profesionales SSMA

E Oficio que mdique la responsabihdad de disebar e implementar el Sistema de Gestibn Seguridad y Salud en el Trabajo elaborado por ei grupo SSMAElaborar documento por el cual se asigna a funcionarios

de Oficinas Centrales y Fabncas la responsabihdad de disebar e implemente el Sistema de Gestibn en Seguridad y Salud en el Trabajo

Oficina Talento Humane y Profesionales SSMA FEXAR FAGECOR FASAB OC

l istados de asistencia y compromisoso de reunion (IM OC OFP FO 025) entre ios profesionales de SSMA

*P Plan de necesidadesTabla resumen de las necesidades del Sistema de Gestion de Salud Seguridad y Medio Ambiente

Definir y solicitar los recursos para el Sistema de Gestibn de SSMA Profesionales SSMA FEXAR FAGECOR FASAB OC

E

I 1 Listados de asistencia y comproniisoso de reunldn (IM OC OFP FO 025), Control de asistencla y/o Anexos del instructive de tnspecciones ambientaies y/o Anexos del procedimiento para la identificacion de peligr Anexos del procedimiento para la promocion y prevencion del consume de alcohol tabaco sustancias psicoactivas yolras adicciones

PIdentificar trabaiadores que de forma permanente se expongan a actividades de alto nesgo establecidas en el Decreto 2090 del 2003

Profesionales SSMA Duehos de proceso evaluacion y control de nesgos y/o FEXAR FAGECOR FASAB O C

E

IPSeftalizacidn e identificacion de los nesgos quimicos que se encuentren en los procesos

Profesionales SSMA Formates de inspeccidn compromisoso de reunion (IM OC OFP FO 0planes de accidn Listados de asistencia y

Control de asistencia25). FEXAR FAGECOR FASAB O CE

.P

Conformacion del COPASST Profesionales SSMA Acta de conformacion del COPASST FEXAR FAGECOR FASAB O CE

Matriz de identificacion de requisites (presente en el procedimiento para ide __ _________los requisites legales y otros requisites (IM OC OFJ PR

legales aplicables a cada unidad de negocio intificar. tener acceso y evaluar el cumpllmiento de

002)

Modificaciond de la resolucibn 177 del 2007 por la cual asignan los representantes por parte del empleador

Ofrcina Juridica y Profesionales SSMA

PFEXAR FAGECOR FASAB O C

E

S'Realizacion de los examenes medicos ocupacionales ingreso, periddicos y retiro

P Correo electronico que identifique el tramite para el debido desarrollo de los examenes medicos con la empresa contrat sta

Profesionales SSMA FEXAR FAGECOR FASAB OC

E

PMatriz de identificacibn de requisites legales aplicables a cada unidad de negocio. presente en el procedimiento para identificar, tener acceso y evaluar el cumpllmiento de los requisites legales y otros requisites (IM OC OFJ PR 002)

Evaluar el cumplimiento de la Matriz de identificacion de requisites y cumplimiento legal actualizado

Oficina Juridica y Profesionales SSMA

E

i 1 I FEXAR FAGECOR FASAB O C1I IPAnexos que hacen parte del Instructivo para Inspecciones Ambientaies de Segundad y Salud en el Trabajo IM OC SGT IN 004 y/o Listados de asistencia y compr de reunidn (IM OC OFP FO 025) y/o Controles de asistencia (IM OC DAP F capacitacidn

Ejecucion de inspecciones al sistema de gestion de salud. seguridad en el trabajo

Profesionales SSMA Duehos de proceso

romisoso O 014) a

E

Llstado de asistencia y compromisos de reunibn (IM OC OFP FO 025) y/o evidenciando el entendimiento y aceptacibn de las funciones y responsabilidades frente al SG SSMA y/o Estandanzacicn en una presentacibn power point de item's a evaluar del SG SSMA y dilgenciada per cada Profesional SSMA

FEXAR FAGECOR FASAB O C FEXAR FAGECOR FASAB O C FEXAR FAGECOR FASAB OC

Oficina Talento Humano y Profesionales SSMA

Responsabilidades de los trabajadores5

Generar un listado de cargos, funciones y responsabilidades que tengan relacibn el SG SSA y/o Definir responsabilidades EN Seguridad y Salud en el Trabajo para cada uno de los cargos y/o Listados de asistencia y compromisoso de reunion (IM OC OFP FO 025) y/o Controles de asistencia (IM OC DAP FO 014) a capacitacibn

PAsignar y documentar las responsabilidades especificas SG-SST a todos los mveles de la organizacibn

Oficina Talento Humano Profesionales SSMA FEXAR FAGECOR FASAB O C

E

PCOPASST C CONVIVENCIA

BRIGADA

Entregar la informacibn correspondiente de la revisibn por la direccibn del SG SSMA que se encuentran dilgenciada por cada Profesional SSMA de las distintas unidades de negocio y/o Informes del COPASST y Bngadas y/o Acta de Revisibn gerenciai

Informe anual de los comites en relacibn del SG SSA (COPASST - BRIGADAS-COE) FEXAR FAGECOR FASAB OC

E

Oficio solitando capacitaciones de ley. y de nivelacionActa de grupo primario y/o acta de capacitacibn a los contratistas y visitantes Adas de grupo primario y/o controles de asistencia

Oficina Talento Humano y Profesionales SSMA

6 Capacitacibn en el SG-SSMAT FEXAR FAGECOR FASAB OC FEXAR FAGECOR FASAB O C

Adualizar cronograma de capacitacibn induccibn y re- mduccibn. mcluyendo actividades de estilo de vtda saludable Solicitar revisibn del COPASST

Cromograma de capacitaciones acutlaizado adualizado y/o Listados de asistencia y compromisoso de reunion (IM OC OFP FO 025) con el COPASST y/o y/o Controles de asistencia (IM OC DAP FO 014) a capacitacibn

PProfesionales SSMA FEXAR FAGECOR FASAB O CEPVerificar que el personal responsables de SST del grupo

SSMA cuente con el cerlificado de 50 Horas vigenteCertificados de los funcionarios que requieran el cursode 50 horas y hagan parte del grupo SSMA de la Inaustria Militar

Profesionales SSMAE

Listado maestro de documentos actualizado y/o Identlficacibn de documentos del SG SSMA que deben set consrevados por un periooo mmimo de veinte (20) ahos Tabla de retencibn Documental

FEXAR FAGECOR FASAB O C FEXAR FAGECOR FASAB O C FEXAR FAGECOR FASAB O C

7 Conservacibn de los Documentos Profesionales SSMA

■ 1PRevisar listado maestro del grupo SSMA Profesionales SSMA Listado maestro de c (IM OC OFP FO 012) FEXAR FAGECOR FASAB O CE

3Elaboracibn de oficio a secretana general rerterando el cumplimiento de la conservacion de documentos de SST

P oProfesionales SSMA Oficio del cumpllmiento de la conservacibn de documentos de SST FEXAR FAGECOR FASAB O CE

Informacibn documentadaInduecos Pantailas Carteler;

FEXAR FAGECOR FASAB OC FEXAR FAGECOR FASAB O C FEXAR FAGECOR FASAB OC

Comunicacibn participacibn y consulta8 Profesionales SSMA

PProfesionales SSMACOPASST

C CONVIVENCIA BRIGADA

Seguimiento al mecamsmo de reporte de Ados y condiciones inseguras. recolectandc inquietudes ideas y aportes de los trabajadores LU Infnrme de seguimiento thmestral de los reportes de ados y condiciones inseguras

generados durante el pendooo FEXAR FAGECOR FASAB O CE

3 1COPASST C CONVIVENCIA

BRIGADA Profesionales SSMA

Listados de asistencia y compromisoso de reunibn (IM OC OFP FO 025) y/o Controles de asistencia (IM OC DAP FO 014) a capacitacibn y/o informes y/o correos electromcos y/o documentos excel con el seguimiento a las Preguntas Quejas Reclames y Sugerencias del grupo SSMA

PRespuesta a Preguntas. Ouejas Reclames y Sugerencias FEXAR FAGECOR FASAB OC

E

Duehos de proceso y Profesionales de SSMA

Idenliricacibn de peligros. evaluacion y control de nesgos.9 FAGECOR FASAB OC FEXAR FAGECOR FASAB C C FEXAR FAGECOR FASAB O C

TIB F4SAR..Q-C FF.XAP

Matrices de identificacion de riesgos y valoracibn de peligrososoTAdualizar la matriz para la identlficacibn de peligrosevaluacion y control de riesgos -IM OC SGT FO 024 participacibn de todos los mveles de la empresa

Profesionales SSMAOP LA

Duehos de proceso

Matnz actualizada de acuerbo al procedimiento para la identificacion de peligrevaluacion y control de nesgos en seguridad y salud en el trabajo (IM OC SGT PR 013)

PFEXAR FAGECOR FASAB OC

LUE

:Adualizar M.alriz.de Idq.ntifjcaclbn de aspeetps. p

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P FEXAR FAGECOR FASAB OC: Segiiiiciento a SAW sProfesionales SSMAincluyendo las generndas

EPRealgar acnmpartnmiento

r;j,a! proc (SAW

Listados de asislencia y compromisoso de leiinidn (IM OC OFP FO D2S) evidencia el seguimienlo y conltol de las acetones ptevenlivas, correctivas y de meioi tonmiladas para cerrar las brechas idenliltcadas

documenlaciAn y analisis de acciesligaciones de accidenle

y emotgencias)

Duenos de ptoceso y Profesionales de SSMA

FEXAR FAGECOR FASAB OCSAPs, E

Oficina lalenlo humano Duenos de Prof

FEXAR FAGECOR FASAB OCtpaerlacion del personal asmlenle a capacilacionCapacitaeibn obligatoria19SMA

Realbacibn seguimtenlo de lostnta)

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■Duenos de proceso y Profesionales de SSMA

y del trabajo (PVE's) VALOR1la referenle el prngrama de preyPrograma de Medicina Preventlva y del Trabajo (PVE's)20

TTCronograma de aclividades (IM OC SGT FO 026) de medicina prevenliva y rielDuenos de proceso y

Profesionales de SSMAEslablecer cronograma de aefividades de medicina

rntiva y del trabajo#iVALOR'

129 10 116 6 7 82 3SEP OCT NOV PIC ACUMULADO ANUALJUN JUL AGOENE FEB MAR ABR MAY

7 1097 10 6 8 12105

7.11% 11.01% 6 19% 100%12.84% 6.19% 9.17% 5.05%4 36% 9.63% 9.63% 8.94% 9 86%METAS PERIOOICAS PROGRAMADAS

0 00 0 0 00 0 0 0ACTIVIDAOES EJECUTADASCON SOL I DADO MENSUAL

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0,00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0 00% 0.00% 0.00%% DE EJECUCION MENSUAL (RESULTADO)

% CUMPLIMIENTO MENSUAL

RESULTADO III TRIM RESULTADO IV TRIM ACUMULADO ANUALRESULTADO II TRIMRESULTADO I TRIM10922,25 26 534,5ACTIVIDAOES PROGRAMADAS 26

100,0%20.4% 24.3%31.7%METAS PERIODICAS PROGRAMADAS 23 6%000 0ACTIVIDAOES EJECUTADASCONSOLIDADO

TRIMESTRAL0.0% 0.0% 0.0%0.0% 0.0%% DE EJECUCION TRIMESTRAL (RESULTADO)

% CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL

RESULTADO ACUM III TRIM RESULTADO ACUM IV TRIM ACUMULADO ANUALRESULTADO ACUM II TRIMRESULTADO I TRIM10982 5 1092575 60 25ACTIVIDAOES PROGRAMADAS

METAS PERIODICAS PROGRAMADAS 100,0%757% 100,0%55.3%23.6%000 0ACTIVIDAOES EJECUTADASCONSOLIDADO

ANUAL j% DE EJECUCION ANUAL (RESULTADO)

% CUMPLIMIENTO ANUAL

C/ Ing German David Gonzalez Profesional SSMA

v. CR (RA) RODRIGO SALAZAR Gerente GeoeraXe)

rHEVERRIAprobdCR. (RA) Wilson Fernando^ Jefe Division (e) Ingempffa IfReviseIng Yuly Mir

Jefe de grupolSSMAie(

Elaboro:Elaboro: (rial

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Hi WITill.