Manual de Usuario - ANSES€¦ · Manual de usuario Alta de proveedores I. Objetivo El presente documento tiene por objetivo brindar una introducción para el alta de proveedores

Vigencia: DD/MM/2018

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“Año del Centenario de la Reforma Universitaria”

Manual de usuario

Alta de proveedores

I. Objetivo

El presente documento tiene por objetivo brindar una introducción para el alta de

proveedores externos desde el sitio web de ANSES.

II. Alcance

Desde el ingreso de los datos hasta el impacto en SAP.

III. Consideraciones generales

IV. Detalle de Tareas

1. El proveedor deberá ingresar al sitio web de ANSES con su CUIL y Clave de Seguridad Social.

Si no posee clave, podrá gestionarla en el mismo sitio web.


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2. INFORMACIÓN GENERAL

2.1. El sistema de alta de proveedores se conectará con los servidores de AFIP y completará

automáticamente algunos datos. El proveedor deberá completar los campos restantes,

marcados con un asterisco color rojo “*”. Es importante que complete correctamente los

datos de contacto.

3. CBUs INGRESADOS VÍA WEB

3.1. El proveedor deberá ingresar, como mínimo, un CBU de su titularidad. Debe ingresar los 22

dígitos.

3.2. También debe adjuntar:

Formulario PF 1.25 Autorización de Acreditación de Pagos de ANSES en Cuenta Bancaria.

Certificación de la CBU/Cuenta Bancaria emitida y firmada por la entidad bancaria.

Acta de designación de cargo, estatuto o poder certificada por escribano (En caso de

corresponder).

Para hacerlo, deberá hacer click en el botón examinar:


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Elegir de su PC el archivo correspondiente. (Sólo pueden adjuntarse archivos con extensión .pdf.)

Una vez cargados todos los archivos, debe hacer click en el botón “Agregar”

Debajo, aparecerá un detalle del CBU recién ingresado:

El proveedor deberá corroborar que el CBU sea correcto, de lo contrario puede eliminarlo o

modificarlo. No podrá avanzar si no tiene, al menos, un CBU ingresado.

ACLARACIÓN: No hace falta informar CBU en caso de que haya realizado trámites de reparación histórica, el sistema los trae automáticamente


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4. INFORMACIÓN GENERAL

Deberá corroborar que los datos sean correctos.

4.1. Si los datos no son correctos, el sistema informará que los datos deben actualizarse en AFIP.

4.2. Si los datos son correctos, se abrirá una nueva instancia de datos para completar. El

proveedor deberá cargar sus datos impositivos


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5. CONDICIÓN ANTE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)

El proveedor deberá informar su condición frente al IVA. Algunos datos vienen pre-cargados por el

sistema de AFIP (Reproweb).

El proveedor deberá indicar:

5.1. Si es agente de retención, desplazando el botón hacia la derecha/izquierda según

corresponda.

5.1.1. Si la respuesta es SÍ, deberá adjuntar la resolución que lo designa como tal.

5.1.2. Si la respuesta es NO, deberá continuar con el punto 5.2.


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5.2. Si está sujeto a retenciones, desplazando el botón hacia la derecha/izquierda según

corresponda.


5.2.2. Si la respuesta es NO, deberá informar la fecha desde-hasta de exclusión y el

porcentaje.

5.3. Por último, deberá indicar un Subindicador IVA desde el menú desplegable


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6. CONDICION ANTE EL IMPUESTO A LAS GANANCIAS

El proveedor deberá informar su condición frente al impuesto a las ganancias. Algunos datos vienen

pre-cargados por el sistema de AFIP.


6.1. Si es agente de retención, desplazando el botón hacia la derecha/izquierda según

corresponda.


6.1.2. Si la respuesta es NO, deberá informar la fecha desde-hasta de exclusión y el

porcentaje.


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6.2. Deberá indicar su lugar de residencia.

6.2.1. Si la respuesta es SÍ, el indicador de ganancias se completará automáticamente (GE) y

deberá seleccionar el Subindicador de Ganancias “Gcias Beneficiarios exterior” desde el

menú desplegable.

6.2.2. Si la respuesta es NO, indicador de ganancias se completará automáticamente (GA) y

deberá seleccionar el Subindicador de Ganancias correspondiente desde el menú

desplegable.


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7. SUSS

Este campo se completa sólo si el proveedor está registrado como empleador.


7.1. El proveedor deberá informar su condición ante los regímenes de la seguridad social (SUSS)-

Régimen serv. Limpieza - RG1556 desplazando el botón hacia la derecha/izquierda según

corresponda.

7.1.1. Si la respuesta es SÍ sólo deberá indicar si está sujeto o no a retenciones.

7.1.1.1. Si está sujeto a retenciones, debe adjuntar el comprobante, indicar la fecha

de exención y el porcentaje (sólo números).

7.1.1.2. Si no está sujeto a retenciones, continúa en el punto 7.2

7.1.2. Si la respuesta es NO, continúa en el punto 7.2.


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Régimen serv. Investigación y seguridad - RG 1769 desplazando el botón hacia la

derecha/izquierda según corresponda.

7.2.1. Si la respuesta es SÍ sólo deberá indicar si está sujeto o no a retenciones.



7.2.1.2. Si no está sujeto a retenciones, continúa en el punto 7.3


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7.2.2. Si la respuesta es NO, continúa en el punto 7.3


Régimen empresas constructoras - RG 4052 desplazando el botón hacia la derecha/izquierda

según corresponda.

7.3.1. Si la respuesta es SÍ:

7.3.1.1. Deberá cargar su subindicador

7.3.1.2. Deberá indicar si está sujeto o no a retenciones.

7.3.1.2.1. Si está sujeto a retenciones, debe adjuntar el comprobante, indicar la

fecha de exención y el porcentaje (sólo números).


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7.3.1.2.2. Si no está sujeto a retenciones, continúa en el punto 7.4

7.3.2. Si la respuesta es NO, continúa en el punto 7.4

7.4. El proveedor deberá informar su condición ante los regímenes de la seguridad social (SUSS):

Régimen general - RG1784:

7.4.1. Tendrá que cargar el subindicador


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7.4.2. Deberá indicar si está sujeto o no a retenciones.



7.4.2.2. Si no está sujeto a retenciones, continúa en el punto 8


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8. INGRESOS BRUTOS

El proveedor deberá informar su condición frente al impuesto a los ingresos brutos.

8.1. Si el proveedor se encuentra inscripto o exento en una de las siguientes provincias: Buenos

Aires, CABA, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco, Corrientes, Santiago del Estero, Tucumán, Salta,

Catamarca, La Rioja, Mendoza, San Juan y La Pampa, seleccionar LOCAL.

8.1.1. Debe seleccionar el indicador (la provincia en la que se encuentra inscripto o exento)

desde el menú desplegable.

8.1.2. Luego, deberá elegir el subindicador según indicador elegido previamente.


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8.1.3. Por último, deberá adjuntar su constancia de inscripción de Ingresos Brutos en el

campo “Acreditar mediante resolución”.

8.2. Si el proveedor se encuentra inscripto o exento en más de una de las siguientes provincias:

Buenos Aires, CABA, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco, Corrientes, Santiago del Estero, Tucumán,

Salta, Catamarca, La Rioja, Mendoza, San Juan y La Pampa, seleccionar MULTILATERAL.

8.2.1. Debe seleccionar el indicador (la provincia en la que se encuentra inscripto o exento)

desde el menú desplegable.

8.2.2. Luego, deberá elegir el subindicador según indicador elegido previamente.

8.2.3. Por último, deberá adjuntar su constancia de inscripción de Ingresos Brutos en el

campo “Acreditar mediante resolución”.


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8.3. Si el proveedor NO se encuentra inscripto o exento en una de las siguientes provincias:

Buenos Aires, CABA, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco, Corrientes, Santiago del Estero, Tucumán,

Salta, Catamarca, La Rioja, Mendoza, San Juan y La Pampa, seleccionar NO CORRESPONDE.

9. Presionar ENVIAR. De existir errores en la carga, el sistema arrojará un mensaje de error.

Verificar el formulario para corregirlos.

Una vez enviado, aparecerá el siguiente mensaje:

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