Manual de Programación-Presupuestación con Enfoque de ... · PRESUPUESTACIÓN CON ENFOQUE DE RESULTADOS 2013 y Términos en que deberá Orientarse el Desarrollo de Análisis de

Documento controlado por medio electr

Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un nico, toda copia en papel es un

Manual de Programación Presupuestació

Enfoque de Resultados 2013

Secretaría de Finanzas y AdministraciónDirección General de Egresos

MANUAL DE PROGRAMACIÓNPRESUPUESTACIÓN CON ENFOQUE DE RESULTADOS 2013

nico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”




Dirección de PresupuestoMANUAL DE PROGRAMACIÓN

PRESUPUESTACIÓN CON ENFOQUE DE RESULTADOS 2013

“Documento no controlado”



Secretaría de Finanzas y Administración

Dirección General de Egresos

Presupuesto

MANUAL DE PROGRAMACIÓN-


Manual de Programación Presupuestación con



Manual de Programación –n con


–


Clave: MA-03-03-01

Emisión: 08/07/12Versión: 2

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1. INTRODUCCIÓN…………………………………………………………………………………………………..…………....3

2. OBJETIVO……………………………………………………………………………………………….……………….…...…3

3. ALCANCE…………………………………………………

4. MARCO NORMATIVO…………………………………

5. LINEAMIENTOS……………………………………………………………………………………

6. TÉRMINOS Y

7. GESTIÓN PARA RESULTADOS ( GPR )

8. PROCESO DE PROGRAMACIÓN

9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CONFORME A LA LEY DE

ESTADO DE COLIMA.

10. PROCESO PRESUPUESTARIO ESTATAL

RESULTADOS

11. DESARROLLO……………………………

12. ELEMENTOS DE LA PRESUPUESTACION …..

13. CLAVE PRESUPUESTARIA………………………

14. RECURSOS FEDERALES

Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”

INTRODUCCIÓN…………………………………………………………………………………………………..…………....3

OBJETIVO……………………………………………………………………………………………….……………….…...…3

ALCANCE…………………………………………………

MARCO NORMATIVO…………………………………

LINEAMIENTOS……………………………………………………………………………………

TÉRMINOS Y DEFI

GESTIÓN PARA RESULTADOS ( GPR )

PROCESO DE PROGRAMACIÓN

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CONFORME A LA LEY DE

ESTADO DE COLIMA.

PROCESO PRESUPUESTARIO ESTATAL

RESULTADOS………………………………………………

DESARROLLO……………………………

ELEMENTOS DE LA PRESUPUESTACION …..

CLAVE PRESUPUESTARIA………………………

RECURSOS FEDERALES


INTRODUCCIÓN…………………………………………………………………………………………………..…………....3

OBJETIVO……………………………………………………………………………………………….……………….…...…3

ALCANCE…………………………………………………


LINEAMIENTOS……………………………………………………………………………………

EFINICIONES...………………………………

GESTIÓN PARA RESULTADOS ( GPR )



ESTADO DE COLIMA.…………………………………………………...………………………………………………..….


………………………………………………

DESARROLLO……………………………



RECURSOS FEDERALES (Indicadores)


MANUAL DE PRESUPUESTACIÓN CON ENFOQUE DE RESULTADOS 2013


INTRODUCCIÓN…………………………………………………………………………………………………..…………....3

OBJETIVO……………………………………………………………………………………………….……………….…...…3

ALCANCE…………………………………………………


LINEAMIENTOS……………………………………………………………………………………

………………………………

GESTIÓN PARA RESULTADOS ( GPR )…………………………………………………………………………………..21

PROCESO DE PROGRAMACIÓN…………………………………………………………………………………………..29


…………………………………………………...………………………………………………..….


POR PROGRAMAS CON ENFOQUE DE

………………………………………………

DESARROLLO……………………………..…………



(Indicadores)…….………





ÍNDICE

INTRODUCCIÓN…………………………………………………………………………………………………..…………....3

OBJETIVO……………………………………………………………………………………………….……………….…...…3

ALCANCE……………………………………………………………………………………………………….……..………...4

MARCO NORMATIVO………………………………………………………………………………………..………………...4

LINEAMIENTOS……………………………………………………………………………………

………………………………………………...……………………………….…...……..11

…………………………………………………………………………………..21

…………………………………………………………………………………………..29


…………………………………………………...………………………………………………..….


…………………………………………………………………...……………………………………..……..42

…………………………………….……………………………….….………..44

ELEMENTOS DE LA PRESUPUESTACION …..…………………….……………………………………..…………....54

CLAVE PRESUPUESTARIA……………………………………………….…………………………………………..……56

…….………………………………………………………...….……….…….65



Dirección de Presupuesto

PROGRAMACIÓN-


INTRODUCCIÓN…………………………………………………………………………………………………..…………....3

OBJETIVO……………………………………………………………………………………………….……………….…...…3

…………………………………………………….……..………...4

……………………………………………………..………………...4

LINEAMIENTOS……………………………………………………………………………………

………………...……………………………….…...……..11

…………………………………………………………………………………..21

…………………………………………………………………………………………..29


PRESUPUESTO Y GASTO PUBLICO DEL

…………………………………………………...………………………………………………..….


…………………...……………………………………..……..42

………………………….……………………………….….………..44

…………….……………………………………..…………....54

……………………….…………………………………………..……56

………………………………………………...….……….…….65


INTRODUCCIÓN…………………………………………………………………………………………………..…………....3

OBJETIVO……………………………………………………………………………………………….……………….…...…3

…………………………………………………….……..………...4

……………………………………………………..………………...4

LINEAMIENTOS……………………………………………………………………………………

………………...……………………………….…...……..11

…………………………………………………………………………………..21

…………………………………………………………………………………………..29


…………………………………………………...………………………………………………..….


…………………...……………………………………..……..42

………………………….……………………………….….………..44

…………….……………………………………..…………....54

……………………….…………………………………………..……56

………………………………………………...….……….…….65

INTRODUCCIÓN…………………………………………………………………………………………………..…………....3

OBJETIVO……………………………………………………………………………………………….……………….…...…3

…………………………………………………….……..………...4

……………………………………………………..………………...4

LINEAMIENTOS……………………………………………………………………………………......………………….……6

………………...……………………………….…...……..11

…………………………………………………………………………………..21

…………………………………………………………………………………………..29


…………………………………………………...………………………………………………..….

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…………….……………………………………..…………....54

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Clave: MA-03-03-01Emisión: 08/07/12

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INTRODUCCIÓN…………………………………………………………………………………………………..…………....3

OBJETIVO……………………………………………………………………………………………….……………….…...…3

…………………………………………………….……..………...4

……………………………………………………..………………...4

...………………….……6

………………...……………………………….…...……..11

…………………………………………………………………………………..21

…………………………………………………………………………………………..29


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…………….……………………………………..…………....54

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15. GRUPO ENLACE

16. ANEXOS …………………………………………………

1. INTRODUCCION

El presente manual tiene como propósito primordial servir como una guía general para la realización del proceso de programaciónde los proyectos de Programas Operativos Anuales de las Poder Ejecutivo, así como sustentar la integración del

Cabe destacar que los Lineamientos Generales y Específicos para la Elaboración del Egresos 2013emitido el Consejo Nacional de Armonización Contable así como las leyes federales y estatales en la materia.

Es pertinente resultados y indicadores del

Para la nueva manera de en las normas y en los catálogos que sustentan el proceso adjuntan en form

La finalidad de este documento, es establecer las principales líneas de acción para la elaboración del Proyecto Presupuesto

2. OBJETIVO

Orientar a las Secretaría de Finanzas Ejercicio Fiscal del año conducto de la


GRUPO ENLACE

ANEXOS …………………………………………………

INTRODUCCION

El presente manual tiene como propósito primordial servir como una guía general para la realización del proceso de programación-presupuestación y establecer los lineamientos programáticode los proyectos de Programas Operativos Anuales de las

jecutivo, así como sustentar la integración del

Cabe destacar que los Lineamientos Generales y Específicos para la Elaboración del 2013

contenidos en este documento, se diseñaron considerando los principios normativos oficiales que ha Consejo Nacional de Armonización Contable así como las leyes federales y estatales en la materia.

Es pertinente comentar que la normatividad vigente obliga a todos los entes públicos a presupuestar con base en resultados y a presentar cuentas públicas que permitan la indicadores del desempeño.

Para la nueva manera de en las normas y en los catálogos que sustentan el proceso

en forma electrónica.

La finalidad de este documento, es establecer las principales líneas de acción para la elaboración del Proyecto Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Colima

OBJETIVO

Orientar a las DependenciasSecretaría de Finanzas y Administración Ejercicio Fiscal del año 2013conducto de la Secretaría General de Gobierno al


GRUPO ENLACE…..………………………………

ANEXOS …………………………………………………

El presente manual tiene como propósito primordial servir como una guía general para la realización del proceso de presupuestación y establecer los lineamientos programático

de los proyectos de Programas Operativos Anuales de las jecutivo, así como los Poderes L

sustentar la integración del Proyecto de Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal

Cabe destacar que los Lineamientos Generales y Específicos para la Elaboración del contenidos en este documento, se diseñaron considerando los principios normativos oficiales que ha

Consejo Nacional de Armonización Contable así como las leyes federales y estatales en la materia.

que la normatividad vigente obliga a todos los entes públicos a presupuestar con base en a presentar cuentas públicas que permitan la

desempeño.

Para la nueva manera de formular los anteproyectos de presupuesto, se en las normas y en los catálogos que sustentan el proceso

electrónica.

La finalidad de este documento, es establecer las principales líneas de acción para la elaboración del Proyecto del Gobierno del Estado de Colima

Dependencias

y entidades en la elaboración de sus anteproyectos de presupuesto, con el fin de que la y Administración

2013, que se presentará al Secretaría General de Gobierno al




…..………………………………

ANEXOS …………………………………………………


de los proyectos de Programas Operativos Anuales de las Legislativo y judicial y

Proyecto de Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal



que la normatividad vigente obliga a todos los entes públicos a presupuestar con base en a presentar cuentas públicas que permitan la

los anteproyectos de presupuesto, se en las normas y en los catálogos que sustentan el proceso

La finalidad de este documento, es establecer las principales líneas de acción para la elaboración del Proyecto del Gobierno del Estado de Colima

y entidades en la elaboración de sus anteproyectos de presupuesto, con el fin de que la y Administración lleve a cabo la integración del Proyecto de Presupuesto de Egresos para el

, que se presentará al Gobernador Constitucional del EstadoSecretaría General de Gobierno al H. Congreso del Estado.





…..……………………………………………………….………………………………………..………71

ANEXOS …………………………………………………………….……………………………………………….……....72


de los proyectos de Programas Operativos Anuales de las Dependenciasudicial y los Entes




que la normatividad vigente obliga a todos los entes públicos a presupuestar con base en a presentar cuentas públicas que permitan la evaluación de las políticas y programas públicos a través de

los anteproyectos de presupuesto, se en las normas y en los catálogos que sustentan el proceso

de planeación, programación y p

La finalidad de este documento, es establecer las principales líneas de acción para la elaboración del Proyecto del Gobierno del Estado de Colima.

y entidades en la elaboración de sus anteproyectos de presupuesto, con el fin de que la lleve a cabo la integración del Proyecto de Presupuesto de Egresos para el

Gobernador Constitucional del EstadoH. Congreso del Estado.




PROGRAMACIÓN-


……………………….………………………………………..………71

………….……………………………………………….……....72

El presente manual tiene como propósito primordial servir como una guía general para la realización del proceso de presupuestación y establecer los lineamientos programático-presupuestales aplicables para la integración

Dependencias, Organismosntes Autónomos del Gobierno del Estado, destinados a




que la normatividad vigente obliga a todos los entes públicos a presupuestar con base en evaluación de las políticas y programas públicos a través de

los anteproyectos de presupuesto, se diseño metodología y formatos con fundamento de planeación, programación y p

La finalidad de este documento, es establecer las principales líneas de acción para la elaboración del Proyecto


Gobernador Constitucional del EstadoH. Congreso del Estado.


……………………….………………………………………..………71

………….……………………………………………….……....72

El presente manual tiene como propósito primordial servir como una guía general para la realización del proceso de presupuestales aplicables para la integración

Organismos, Fideicomisos y utónomos del Gobierno del Estado, destinados a

Proyecto de Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2013.

Cabe destacar que los Lineamientos Generales y Específicos para la Elaboración del Proyecto de Presupuesto de contenidos en este documento, se diseñaron considerando los principios normativos oficiales que ha



diseño metodología y formatos con fundamento de planeación, programación y p



Gobernador Constitucional del Estado, para su posterior envío, por

……………………….………………………………………..………71

………….……………………………………………….……....72


ideicomisos y Eutónomos del Gobierno del Estado, destinados a

Proyecto de Presupuesto de contenidos en este documento, se diseñaron considerando los principios normativos oficiales que ha



diseño metodología y formatos con fundamento de planeación, programación y presupuestación que se



, para su posterior envío, por



……………………….………………………………………..………71

………….……………………………………………….……....72


Entidades del utónomos del Gobierno del Estado, destinados a

Proyecto de Presupuesto de contenidos en este documento, se diseñaron considerando los principios normativos oficiales que ha



diseño metodología y formatos con fundamento resupuestación que se

La finalidad de este documento, es establecer las principales líneas de acción para la elaboración del Proyecto de


, para su posterior envío, por

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El principal objetivo, es que las dependencias conozcan los lineamientos,sujetarse todas las dependencias, para la elaboración de los Anteproyectos del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal

3. ALCANCE

Las disposiciones contenidas en el presente instrumento normativo son de observanciaDependencias, Organismos, Fideicomisos y Entidades del Poder Ejecutivo, así como los Poderes Legislativo y Judicial y Entes Autónomos, en el ámbito de su respectiva competencia, en apego al Art. 9 de la Ley de Presupuesto y GastPúblico del Estado de Colima. Así, formularán sus respectivos anteproyectos de Presupuesto en apego a esta normatividad y los remitirán oportunamente, para que sean incorporados al Anteproyecto de Presupuesto de Egresos.

4. MARCO NORMATIVO

4.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículos 73 fracción XXVIII, 74 fracción IV, 79 fracción I y 134.

4.2 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. Artículos 33 Fracción III, 58 Fracción XVI y 107.

4.3 Ley Orgánica de la A

4.4 Ley que Fija las Bases para las Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado y de los

4.5 Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público en el Estado

4.6 Ley de Presupuesto y

4.7 Ley Nacional de Planeación. Articulo 13, 28, 33, 34 y 35.

4.8 Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Colima

4.9 Ley

4.10 Ley General de Contabilidad Gubernamental.

4.11 Ley de Coordinación Fiscal.

4.12 Ley de Fiscalización Superior del Estado.


El principal objetivo, es que las dependencias conozcan los lineamientos,sujetarse todas las dependencias, para la elaboración de los Anteproyectos del Presupuesto de Egresos del Gobierno del

para el ejercicio fiscal

ALCANCE


MARCO NORMATIVO

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículos 73 fracción XXVIII, 74 fracción IV, 79 fracción I y 134.

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. Artículos 33 Fracción III, 58 Fracción XVI y 107.

Ley Orgánica de la A

Ley que Fija las Bases para las Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado y de los

Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público en el Estado

Ley de Presupuesto y

Ley Nacional de Planeación. Articulo 13, 28, 33, 34 y 35.

ey de Planeación para el Desarrollo del Estado de Colima

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Ley de Coordinación Fiscal.

Ley de Fiscalización Superior del Estado.



para el ejercicio fiscal

2013


MARCO NORMATIVO

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículos 73 fracción XXVIII, 74 fracción IV, 79 fracción I


Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado. Artículo 21 Fracciones IV, V y XVI.



Ley de Presupuesto y Gasto Público





Ley de Coordinación Fiscal.









dministración Pública del Estado. Artículo 21 Fracciones IV, V y XVI.



blico

del Estado de Colima. Artí







Dirección General de EgresosDirección de Presupuesto










del Estado de Colima. Artí



3, 8, 20, 24, 26, 49 y 50.





PROGRAMACIÓN-


El principal objetivo, es que las dependencias conozcan los lineamientos,

disposiciones y criterios a lo

sujetarse todas las dependencias, para la elaboración de los Anteproyectos del Presupuesto de Egresos del Gobierno del







del Estado de Colima. Artículo 20, 22, 32, 33, 34, 35, 41, 47.

3, 8, 20, 24, 26, 49 y 50.



disposiciones y criterios a lo


Las disposiciones contenidas en el presente instrumento normativo son de observancia

obligatoria paraDependencias, Organismos, Fideicomisos y Entidades del Poder Ejecutivo, así como los Poderes Legislativo y Judicial y Entes Autónomos, en el ámbito de su respectiva competencia, en apego al Art. 9 de la Ley de Presupuesto y GastPúblico del Estado de Colima. Así, formularán sus respectivos anteproyectos de Presupuesto en apego a esta normatividad y los remitirán oportunamente, para que sean incorporados al Anteproyecto de Presupuesto de Egresos.






de Colima.

culo 20, 22, 32, 33, 34, 35, 41, 47.

3, 8, 20, 24, 26, 49 y 50.

disposiciones y criterios a los que


obligatoria paraDependencias, Organismos, Fideicomisos y Entidades del Poder Ejecutivo, así como los Poderes Legislativo y Judicial y Entes Autónomos, en el ámbito de su respectiva competencia, en apego al Art. 9 de la Ley de Presupuesto y GastPúblico del Estado de Colima. Así, formularán sus respectivos anteproyectos de Presupuesto en apego a esta normatividad y los remitirán oportunamente, para que sean incorporados al Anteproyecto de Presupuesto de Egresos.




Ley que Fija las Bases para las Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios.

de Colima.

culo 20, 22, 32, 33, 34, 35, 41, 47.

Clave: MA-03-03-01


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s que habrán de


obligatoria para

todas las Dependencias, Organismos, Fideicomisos y Entidades del Poder Ejecutivo, así como los Poderes Legislativo y Judicial y Entes Autónomos, en el ámbito de su respectiva competencia, en apego al Art. 9 de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Colima. Así, formularán sus respectivos anteproyectos de Presupuesto en apego a esta normatividad y los remitirán oportunamente, para que sean incorporados al Anteproyecto de Presupuesto de Egresos.



Municipios.

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4.13 Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Colima.

4.14 Ley de Deuda Pública del Estado de Co

4.15 Ley de Adquisiciones, Ar

4.16 Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas

4.17 Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental.

4.18 Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.

4.19 Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos.

4.20 Clasificador por Objeto de Gasto

4.21 Clasificador por Rubros de Ingresos.

4.22 Plan de Cuentas.

4.23 Norma

4.24 Norma y Metodología para la Emisión de Información Financiera y Estructurada de los Estados Financieros.

4.25 Lineamientos Sobre los Indicadores para Medir los Avances Físicos y Financieros Relacionados con los Recursos Públicos Federales.

4.26 Lineamientos GenerFederales para Entidades Federativas.

4.27 Clasificador po

4.28 Clasificador por Tipo de Gasto.

4.29 Clasificador Funcional del

4.30 Adecuaciones al Clasificador por Objeto del Gasto.

4.31 Manual de Contabilidad Gubernamental.

4.32 Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio.

4.33 Clasificador Funcional del Gasto.


Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Colima.

Ley de Deuda Pública del Estado de Co

Ley de Adquisiciones, Ar

Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas

Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental.

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.

Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos.

Clasificador por Objeto de Gasto

Clasificador por Rubros de Ingresos.

Plan de Cuentas.

Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingreso

Norma y Metodología para la Emisión de Información Financiera y Estructurada de los Estados Financieros.

Lineamientos Sobre los Indicadores para Medir los Avances Físicos y Financieros Relacionados con los Recursos Públicos Federales.

Lineamientos GenerFederales para Entidades Federativas.

Clasificador por Objeto del Gasto.(Capí

Clasificador por Tipo de Gasto.

Clasificador Funcional del

Adecuaciones al Clasificador por Objeto del Gasto.

Manual de Contabilidad Gubernamental.

Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio.

Clasificador Funcional del Gasto.



Ley de Deuda Pública del Estado de Co

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y





Clasificador por Objeto de Gasto


y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingreso


Lineamientos Sobre los Indicadores para Medir los Avances Físicos y Financieros Relacionados con los Recursos Públicos Federales.

Lineamientos Generales de Operación para la Entrega de los Recursos del Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas.

r Objeto del Gasto.(Capí

Clasificador por Tipo de Gasto.

Clasificador Funcional del Gasto.(Finalidad, Función y Subfunción)









Ley de Deuda Pública del Estado de Colima.

rendamientos y Servicios





Clasificador por Objeto de Gasto.




Lineamientos Sobre los Indicadores para Medir los Avances Físicos y Financieros Relacionados con los Recursos

ales de Operación para la Entrega de los Recursos del Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas.

r Objeto del Gasto.(Capítulo, Concepto y Partida Genérica)

Gasto.(Finalidad, Función y Subfunción)










lima.

Servicios

del Sector Público


y Administración







ales de Operación para la Entrega de los Recursos del Ramo General 33 Aportaciones

tulo, Concepto y Partida Genérica)







PROGRAMACIÓN-


del Sector Público. (federal)

y Administración.









(federal)








y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos.









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4.34 Marco Metodológico sobre la Forma

Componentes de las Finanzas Publicasla Planeación del Desarrollo, para su Integración en la Cuenta Pública

4.35 Clasificación Administrativa

4.36 Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento de los Entes Públicos

4.37 Metodología que permita hacer comparables las cifras presupuestales de los últimos seis ejercicios fiscales del ámbito federal

4.38 Lineamientos para la elaboración del Catálogo de Bienes que permita la interrelación automática con el Clasificador por Objeto del Gasto y la Lista de Cuentas.

4.39 Lineamientos dirigidos a asegurar que el Sistema de Contabilidad Gubernamental facilite el Regislos Inventarios de los Bienes Muebles e Inmuebles de los Entes Públicos.

4.40 Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio

5. LINEAMIENTOS

a) Procurar que el mecanismo de distribución, operación y administración de los recursos todos los grupos sociales.

b) En la programaciónevaluación de los avances logrados en el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan 2009-

c) Los titulares de las Gobierno de éstas, son responsables de adoptar las medidas correspondientes padisposiciones de transparencia, racionalidad, austeridad, disciplina presupuestal y simplificación administrativa, incluidas las relativas a la asignación y programación de los recursos públicos asignados como techo financipara el desempeño de sus funciones.


Marco Metodológico sobre la FormaComponentes de las Finanzas Publicasla Planeación del Desarrollo, para su Integración en la Cuenta Pública

asificación Administrativa

Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento de los Entes Públicos

Metodología que permita hacer comparables las cifras presupuestales de los últimos seis ejercicios fiscales del ámbito federal

Lineamientos para la elaboración del Catálogo de Bienes que permita la interrelación automática con el Clasificador por Objeto del Gasto y la Lista de Cuentas.

Lineamientos dirigidos a asegurar que el Sistema de Contabilidad Gubernamental facilite el Regislos Inventarios de los Bienes Muebles e Inmuebles de los Entes Públicos.

Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio

LINEAMIENTOS

Procurar que el mecanismo de distribución, operación y administración de los recursos todos los grupos sociales.

En la programaciónevaluación de los avances logrados en el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan

-2015 y los programas que derivan de este.

Los titulares de las Gobierno de éstas, son responsables de adoptar las medidas correspondientes padisposiciones de transparencia, racionalidad, austeridad, disciplina presupuestal y simplificación administrativa, incluidas las relativas a la asignación y programación de los recursos públicos asignados como techo financipara el desempeño de sus funciones.


Marco Metodológico sobre la FormaComponentes de las Finanzas Publicasla Planeación del Desarrollo, para su Integración en la Cuenta Pública

asificación Administrativa.


Metodología que permita hacer comparables las cifras presupuestales de los últimos seis ejercicios fiscales del




Procurar que el mecanismo de distribución, operación y administración de los recursos todos los grupos sociales.

En la programación-presupuestación anual del gasto público, se tomarevaluación de los avances logrados en el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan

2015 y los programas que derivan de este.

Los titulares de las DependenciasGobierno de éstas, son responsables de adoptar las medidas correspondientes padisposiciones de transparencia, racionalidad, austeridad, disciplina presupuestal y simplificación administrativa, incluidas las relativas a la asignación y programación de los recursos públicos asignados como techo financipara el desempeño de sus funciones.




Marco Metodológico sobre la Forma

y Términos en que deberá Orientarse el Desarrollo de Análisis de los

Componentes de las Finanzas Publicas

con Relación a los Objetivos y Prioridades que, en la Materia, Establezca

la Planeación del Desarrollo, para su Integración en la Cuenta Pública






Procurar que el mecanismo de distribución, operación y administración de los recursos

presupuestación anual del gasto público, se tomarevaluación de los avances logrados en el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan


Dependencias

y Entidades de la Administración Pública Estatal, así como los órganos de Gobierno de éstas, son responsables de adoptar las medidas correspondientes padisposiciones de transparencia, racionalidad, austeridad, disciplina presupuestal y simplificación administrativa, incluidas las relativas a la asignación y programación de los recursos públicos asignados como techo financipara el desempeño de sus funciones.





y Términos en que deberá Orientarse el Desarrollo de Análisis de los con Relación a los Objetivos y Prioridades que, en la Materia, Establezca

la Planeación del Desarrollo, para su Integración en la Cuenta Pública







presupuestación anual del gasto público, se tomarevaluación de los avances logrados en el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan


y Entidades de la Administración Pública Estatal, así como los órganos de Gobierno de éstas, son responsables de adoptar las medidas correspondientes padisposiciones de transparencia, racionalidad, austeridad, disciplina presupuestal y simplificación administrativa, incluidas las relativas a la asignación y programación de los recursos públicos asignados como techo financi




PROGRAMACIÓN-



la Planeación del Desarrollo, para su Integración en la Cuenta Pública.



Lineamientos para la elaboración del Catálogo de Bienes que permita la interrelación automática con el




presupuestación anual del gasto público, se tomará como referencia, entre otros aspectos, la evaluación de los avances logrados en el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan

y Entidades de la Administración Pública Estatal, así como los órganos de Gobierno de éstas, son responsables de adoptar las medidas correspondientes padisposiciones de transparencia, racionalidad, austeridad, disciplina presupuestal y simplificación administrativa, incluidas las relativas a la asignación y programación de los recursos públicos asignados como techo financi






Lineamientos dirigidos a asegurar que el Sistema de Contabilidad Gubernamental facilite el Regis

Procurar que el mecanismo de distribución, operación y administración de los recursos otorgue acceso equitativo a

como referencia, entre otros aspectos, la evaluación de los avances logrados en el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan

y Entidades de la Administración Pública Estatal, así como los órganos de Gobierno de éstas, son responsables de adoptar las medidas correspondientes para el debido cumplimiento de las disposiciones de transparencia, racionalidad, austeridad, disciplina presupuestal y simplificación administrativa, incluidas las relativas a la asignación y programación de los recursos públicos asignados como techo financi


Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento de los Entes Públicos.



Lineamientos dirigidos a asegurar que el Sistema de Contabilidad Gubernamental facilite el Registro y Control de

otorgue acceso equitativo a

como referencia, entre otros aspectos, la evaluación de los avances logrados en el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Estatal de Desarrollo

y Entidades de la Administración Pública Estatal, así como los órganos de ra el debido cumplimiento de las

disposiciones de transparencia, racionalidad, austeridad, disciplina presupuestal y simplificación administrativa, incluidas las relativas a la asignación y programación de los recursos públicos asignados como techo financi






tro y Control de

otorgue acceso equitativo a

como referencia, entre otros aspectos, la Estatal de Desarrollo

y Entidades de la Administración Pública Estatal, así como los órganos de ra el debido cumplimiento de las

disposiciones de transparencia, racionalidad, austeridad, disciplina presupuestal y simplificación administrativa, incluidas las relativas a la asignación y programación de los recursos públicos asignados como techo financiero

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d) Las Dependencias

apropiadas de operación. En consecuencia, deberán contemplar programas de mantenimiento preventivo y correctipreviamente determinados y deberán además establecer sistemas de resguardo de bienes muebles, inmuebles e instrumentales a cargo de los servidores públicos q

e) Los servidores públicos de las Dependencias y Entidades deberán sujetarse al techo financiero asignado, distribución actividadesremite las participaciones en doce exhibiciones.

Servicios Personales

a) La proyección, el cálculo y validación de la plantilla de personal es responsabilidad de la AdministraciónDependenciasantes de su inclusión en el anteproyecto procederá a validarla.

b) No se podrán incrementar los recursos humanos de las cualquiera de sus modalidades, excepto los que por acuerdo expreso del titular del Poder Ejecutivo sean autorizados.

c) Las Dependenciasefecto de promovprioridades que establece el Plan Estatal de Desarrollo.


Dependencias

apropiadas de operación. En consecuencia, deberán contemplar programas de mantenimiento preventivo y correctivo; de esta manera cuidarán que los mismos se destinen al cumplimiento de los programas y acciones previamente determinados y deberán además establecer sistemas de resguardo de bienes muebles, inmuebles e instrumentales a cargo de los servidores públicos q

Los servidores públicos de las Dependencias y Entidades deberán sujetarse al techo financiero asignado, distribución que utilizará durante el ejercicio fiscal actividades) teniendo especial cuidado en su calendarización mensual, tomando en cuenta que la federación nos remite las participaciones en doce exhibiciones.


La proyección, el cálculo y validación de la plantilla de personal es responsabilidad de la Administración

(Dirección General de Recursos Humanos)Dependencias

para su inclusión en el Proyecto antes de su inclusión en el anteproyecto procederá a validarla.

No se podrán incrementar los recursos humanos de las cualquiera de sus modalidades, excepto los que por acuerdo expreso del titular del Poder Ejecutivo sean autorizados.

Dependencias

efecto de promover su racionalización, sin detrimento de su eficiencia y productividad para el cumplimiento de las prioridades que establece el Plan Estatal de Desarrollo.


y Entidades están obligadas a mantener los bienes adquiridos o arrendados en condiciones

apropiadas de operación. En consecuencia, deberán contemplar programas de mantenimiento preventivo y vo; de esta manera cuidarán que los mismos se destinen al cumplimiento de los programas y acciones

previamente determinados y deberán además establecer sistemas de resguardo de bienes muebles, inmuebles e instrumentales a cargo de los servidores públicos q

Los servidores públicos de las Dependencias y Entidades deberán sujetarse al techo financiero asignado, que utilizará durante el ejercicio fiscal teniendo especial cuidado en su calendarización mensual, tomando en cuenta que la federación nos

remite las participaciones en doce exhibiciones.

La proyección, el cálculo y validación de la plantilla de personal es responsabilidad de la (Dirección General de Recursos Humanos)para su inclusión en el Proyecto

antes de su inclusión en el anteproyecto procederá a validarla.

No se podrán incrementar los recursos humanos de las cualquiera de sus modalidades, excepto los que por acuerdo expreso del titular del Poder Ejecutivo sean

y Entidades de la Administración Pública Estatal debeer su racionalización, sin detrimento de su eficiencia y productividad para el cumplimiento de las

prioridades que establece el Plan Estatal de Desarrollo.




y Entidades están obligadas a mantener los bienes adquiridos o arrendados en condiciones apropiadas de operación. En consecuencia, deberán contemplar programas de mantenimiento preventivo y

vo; de esta manera cuidarán que los mismos se destinen al cumplimiento de los programas y acciones previamente determinados y deberán además establecer sistemas de resguardo de bienes muebles, inmuebles e instrumentales a cargo de los servidores públicos q

Los servidores públicos de las Dependencias y Entidades deberán sujetarse al techo financiero asignado, que utilizará durante el ejercicio fiscal teniendo especial cuidado en su calendarización mensual, tomando en cuenta que la federación nos


La proyección, el cálculo y validación de la plantilla de personal es responsabilidad de la (Dirección General de Recursos Humanos)para su inclusión en el Proyecto











previamente determinados y deberán además establecer sistemas de resguardo de bienes muebles, inmuebles e instrumentales a cargo de los servidores públicos que directamente los utilicen o aprovechen.

Los servidores públicos de las Dependencias y Entidades deberán sujetarse al techo financiero asignado, que utilizará durante el ejercicio fiscal 2013 (partidas, programas, proyectos,teniendo especial cuidado en su calendarización mensual, tomando en cuenta que la federación nos


La proyección, el cálculo y validación de la plantilla de personal es responsabilidad de la (Dirección General de Recursos Humanos),para su inclusión en el Proyecto definitivo para su remisión a








PROGRAMACIÓN-



vo; de esta manera cuidarán que los mismos se destinen al cumplimiento de los programas y acciones previamente determinados y deberán además establecer sistemas de resguardo de bienes muebles, inmuebles e

ue directamente los utilicen o aprovechen.

Los servidores públicos de las Dependencias y Entidades deberán sujetarse al techo financiero asignado, (partidas, programas, proyectos,

teniendo especial cuidado en su calendarización mensual, tomando en cuenta que la federación nos

La proyección, el cálculo y validación de la plantilla de personal es responsabilidad de la ,

misma que una vez calculada se reintegrará a las definitivo para su remisión a


No se podrán incrementar los recursos humanos de las Dependenciascualquiera de sus modalidades, excepto los que por acuerdo expreso del titular del Poder Ejecutivo sean





previamente determinados y deberán además establecer sistemas de resguardo de bienes muebles, inmuebles e ue directamente los utilicen o aprovechen.



La proyección, el cálculo y validación de la plantilla de personal es responsabilidad de la misma que una vez calculada se reintegrará a las

definitivo para su remisión a la Dependencia

Dependencias

y Entidades de Gobiernocualquiera de sus modalidades, excepto los que por acuerdo expreso del titular del Poder Ejecutivo sean

y Entidades de la Administración Pública Estatal deben analizar sus estructuras orgánicas, a er su racionalización, sin detrimento de su eficiencia y productividad para el cumplimiento de las



ue directamente los utilicen o aprovechen.


procesosteniendo especial cuidado en su calendarización mensual, tomando en cuenta que la federación nos

La proyección, el cálculo y validación de la plantilla de personal es responsabilidad de la Secretaría de misma que una vez calculada se reintegrará a las

Dependencia

ya referida

y Entidades de Gobiernocualquiera de sus modalidades, excepto los que por acuerdo expreso del titular del Poder Ejecutivo sean

analizar sus estructuras orgánicas, a er su racionalización, sin detrimento de su eficiencia y productividad para el cumplimiento de las





Los servidores públicos de las Dependencias y Entidades deberán sujetarse al techo financiero asignado, para la procesos, metas y


Secretaría de Finanzas y misma que una vez calculada se reintegrará a las

referida, la cual

y Entidades de Gobierno

Estatal en cualquiera de sus modalidades, excepto los que por acuerdo expreso del titular del Poder Ejecutivo sean

analizar sus estructuras orgánicas, a er su racionalización, sin detrimento de su eficiencia y productividad para el cumplimiento de las

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Adquisiciones de Materiales y Suministros

a) Todos los procedimientos relativos a la planeació

adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles, así como las prestaciones de servicios, se sujetarán a lo previsto en la Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público e

b) Combustibles, Lubricantes y Aditivos. Sólo se presupuestarán para los vehículos y equipo de transporte oficiales, de acuerdo a las dotaciones que se tienen autorizadas en la Dirección de Servicios Generales de la Finanzas y adscritos a su á

c) Los montos presupuestados para combustibles, lubricantes, neumáticos y refacciones, deberán corresponder estrictamente al cumPlan Estatal de Desarrollo.

d) Las Dependenciascumplimiento de los objetiv

Servicios Generales

a) La programación de viáticos y servicios de transportación invariablemente se deberán ajustar a los lineamientos y tarifas autorizadas, tomando en cuenta una salida por mes y

b) Los gastos de representación, invariablemente deberán ser presupuestados en el Despacho de los Secretarios, Procurador General o Titular de la Entidad correspondiente que cuente con autorización del Ejecutivo.

c) La asignación de reccuando se cuente con el contrato vigente y justificad



Todos los procedimientos relativos a la planeacióadquisiciones y arrendamientos de bienes muebles, así como las prestaciones de servicios, se sujetarán a lo previsto en la Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público e

Combustibles, Lubricantes y Aditivos. Sólo se presupuestarán para los vehículos y equipo de transporte oficiales, de acuerdo a las dotaciones que se tienen autorizadas en la Dirección de Servicios Generales de la Finanzas y Administración,adscritos a su área.

Los montos presupuestados para combustibles, lubricantes, neumáticos y refacciones, deberán corresponder estrictamente al cumPlan Estatal de Desarrollo.

Dependencias

cumplimiento de los objetiv

Servicios Generales

La programación de viáticos y servicios de transportación invariablemente se deberán ajustar a los lineamientos y tarifas autorizadas, tomando en cuenta una salida por mes y

Los gastos de representación, invariablemente deberán ser presupuestados en el Despacho de los Secretarios, Procurador General o Titular de la Entidad correspondiente que cuente con autorización del Ejecutivo.

La asignación de reccuando se cuente con el contrato vigente y justificad




Combustibles, Lubricantes y Aditivos. Sólo se presupuestarán para los vehículos y equipo de transporte oficiales, de acuerdo a las dotaciones que se tienen autorizadas en la Dirección de Servicios Generales de la

Administración,

debiendo mantener un ahorro en la programación de la utilización de.

Los montos presupuestados para combustibles, lubricantes, neumáticos y refacciones, deberán corresponder estrictamente al cumplimiento de los objetivos y funciones institucionales, así como de las metas establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo.

y Entidades se abstendrán de presupuestar conceptos y partidas que no correspondan al cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo.



La asignación de recursos a la partida de Arrendamiento de Edificios y Locales podrá ser incluida siempre y cuando se cuente con el contrato vigente y justificad







debiendo mantener un ahorro en la programación de la utilización de

Los montos presupuestados para combustibles, lubricantes, neumáticos y refacciones, deberán corresponder plimiento de los objetivos y funciones institucionales, así como de las metas establecidas en el

y Entidades se abstendrán de presupuestar conceptos y partidas que no correspondan al os y metas establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo.



ursos a la partida de Arrendamiento de Edificios y Locales podrá ser incluida siempre y cuando se cuente con el contrato vigente y justificad





Todos los procedimientos relativos a la planeación, programación, presupuestación, contratación y control de las adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles, así como las prestaciones de servicios, se sujetarán a lo previsto en la Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público e







ursos a la partida de Arrendamiento de Edificios y Locales podrá ser incluida siempre y cuando se cuente con el contrato vigente y justificada su continuidad.




PROGRAMACIÓN-


n, programación, presupuestación, contratación y control de las adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles, así como las prestaciones de servicios, se sujetarán a lo previsto en la Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público e





La programación de viáticos y servicios de transportación invariablemente se deberán ajustar a los lineamientos y tarifas autorizadas, tomando en cuenta una salida por mes y tres días por salida.


ursos a la partida de Arrendamiento de Edificios y Locales podrá ser incluida siempre y su continuidad.


n, programación, presupuestación, contratación y control de las

adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles, así como las prestaciones de servicios, se sujetarán a lo previsto en la Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público en el Estado de Colima.





La programación de viáticos y servicios de transportación invariablemente se deberán ajustar a los lineamientos y tres días por salida.


ursos a la partida de Arrendamiento de Edificios y Locales podrá ser incluida siempre y

n, programación, presupuestación, contratación y control de las adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles, así como las prestaciones de servicios, se sujetarán a lo

n el Estado de Colima.

Combustibles, Lubricantes y Aditivos. Sólo se presupuestarán para los vehículos y equipo de transporte oficiales, de acuerdo a las dotaciones que se tienen autorizadas en la Dirección de Servicios Generales de la Secretaría de


los vehículos


y Entidades se abstendrán de presupuestar conceptos y partidas que no correspondan al

La programación de viáticos y servicios de transportación invariablemente se deberán ajustar a los lineamientos y





n, programación, presupuestación, contratación y control de las adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles, así como las prestaciones de servicios, se sujetarán a lo

n el Estado de Colima.

Combustibles, Lubricantes y Aditivos. Sólo se presupuestarán para los vehículos y equipo de transporte oficiales, Secretaría de los vehículos


y Entidades se abstendrán de presupuestar conceptos y partidas que no correspondan al

La programación de viáticos y servicios de transportación invariablemente se deberán ajustar a los lineamientos y



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Partidas Exclusivas


Partidas Exclusivas

que deberán solo presupuestar las dependencias mencionadas:

Partida 21502

21802

22101 22104

28201

33102 38202

43101

43103

54101

58102

79901

79902



Suscripciones a periódicos, revistas y medios informativosValores de tránsito

Alimentos de reclusosDespensas familiares

Materiales de seguridad pública

Gastos para defensa del territorioGastos de orden social

Apoyo a Organizaciones de ProductoresApoyo a Pequeños AgropecuariosAutomóviles y Camiones

Terrenos para la Construcción de Inmuebles

Gastos complementarios

Gastos Contingentes





DescripciónSuscripciones a periódicos, revistas y medios informativos

Valores de tránsito

Alimentos de reclusos

Despensas familiares


Gastos para defensa del territorioGastos de orden social

Apoyo a Organizaciones de Productores

Apoyo a Pequeños Agropecuarios

Automóviles y Camiones

Terrenos para la Construcción de

Gastos complementarios

Gastos Contingentes






Descripción

Suscripciones a periódicos, revistas y


Gastos para defensa del territorio

Apoyo a Organizaciones de

Apoyo a Pequeños Productores

Terrenos para la Construcción de




PROGRAMACIÓN-



Suscripciones a periódicos, revistas y Coordinación Gral. de Comunicación Social Dirección de Transporte y Dirección de IngresosDirecc. Prevención y Readapt. SocialSecretaría de Desarrollo SocialSecretaría de SeguridadDirecc. de la Policía Estatal Preventiva y Direcc. de Policía de Proc. De JusticiaSecretaría Gral. de GobiernoDespacho del C.Gobernador y Direcc. de Eventos Especiales

Apoyo a Organizaciones de Sría. de Desarrollo Rural

Productores Sría. de Desarrollo Rural

Erogaciones Extraordinarias

Terrenos para la Construcción de Erogaciones Extraordinarias





Dependencia

Coordinación Gral. de Comunicación

Dirección de Transporte y Dirección de Ingresos

. Prevención y Readapt. SocialSecretaría de Desarrollo SocialSecretaría de Seguridad

PúblicaDirecc. de la Policía Estatal Preventiva y Direcc. de Policía de Proc. De Justicia

ría Gral. de GobiernoDespacho del C.Gobernador y Direcc. de Eventos EspecialesSría. de Desarrollo Rural

Sría. de Desarrollo Rural





Dependencia

Coordinación Gral. de Comunicación

Dirección de Transporte y Dirección

. Prevención y Readapt. Social

Secretaría de Desarrollo Social, Pública

Direcc. de la Policía Estatal Preventiva y Direcc. de Policía de

ría Gral. de Gobierno

Despacho del C.Gobernador y Direcc. de Eventos Especiales





Clave: MA-03-03-01


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Partidas que se presupuestarán en todas las Depen

El contenido de los presentes Lineamientos es de carácter obligatorio, los Titulares de las diferentesAdministración Pública Estatal, serán los responsables del cumplimiento de las políticas, normas y lineamientos emitidos, previendo lo necesario para que todo el personal a su cargo conozca su contenido y alcances, concientizándolos obligación de los servidores públicos de todos los rangos y niveles, distribuir con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez los recursos públicos disponibles y que estos deberán ser aplicados exclusivamente a los objetivos, programa

A las diferentes áreas que integran la Administración Pública Estatal, corresponde desarrollar conforme a las atribuciones y funciones encomendadas, los programas y proyectos de su competencia y por lo tanto, son adecuado y oportuno cumplimiento de la observancia total a la Ley, así como del eficiente y transparente ejercicio.



Partida33801359013450139201311013580135201

313013910139601

El contenido de los presentes Lineamientos es de carácter obligatorio, los Titulares de las diferentesAdministración Pública Estatal, serán los responsables del cumplimiento de las políticas, normas y lineamientos emitidos, previendo lo necesario para que todo el personal a su cargo conozca su contenido y alcances, concientizándolos obligación de los servidores públicos de todos los rangos y niveles, distribuir con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez los recursos públicos disponibles y que estos deberán ser aplicados exclusivamente a los objetivos, programas y funciones a los que estén destinados.




Partida

33801

Servicio

35901

Servicio

34501

Seguros y Fianzas39201

Impuestos, Derechos y Cuotas31101

Servicio de 35801

Servicio de lavandería, limpieza, e 35201

Instalación, reparación y administración, educacional y

31301

Servicio de agua potable, drenaje y 39101

Servicios de Defunción y Gastos Funerales39601

Indemnización por responsabilidad patrimonial

El contenido de los presentes Lineamientos es de carácter obligatorio, los Titulares de las diferentesAdministración Pública Estatal, serán los responsables del cumplimiento de las políticas, normas y lineamientos emitidos, previendo lo necesario para que todo el personal a su cargo conozca su contenido y alcances, concientizándolos obligación de los servidores públicos de todos los rangos y niveles, distribuir con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez los recursos públicos disponibles y que estos deberán ser aplicados exclusivamente a los

s y funciones a los que estén destinados.






Servicios de VigilanciaServicios de Jardinería y Seguros y Fianzas

Impuestos, Derechos y CuotasServicio de Energía Eléctrica

icio de lavandería, limpieza, e Instalación, reparación y administración, educacional y

icio de agua potable, drenaje y Servicios de Defunción y Gastos FuneralesIndemnización por responsabilidad patrimonial








Partidas que se presupuestarán en todas las Dependencias y Organismos

Descripciónde Vigilancia

Jardinería y Fumigación

Impuestos, Derechos y Cuotas

Energía Eléctrica

icio de lavandería, limpieza, e Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipoadministración, educacional y recreativo

icio de agua potable, drenaje y Servicios de Defunción y Gastos FuneralesIndemnización por responsabilidad patrimonial







PROGRAMACIÓN-


y Organismos

Descripción

Fumigación

icio de lavandería, limpieza, e Higiene mantenimiento de mobiliario y equipo

recreativo

icio de agua potable, drenaje y alcantarilladoServicios de Defunción y Gastos Funerales

Indemnización por responsabilidad patrimonial




mantenimiento de mobiliario y equipo

alcantarillado


A las diferentes áreas que integran la Administración Pública Estatal, corresponde desarrollar conforme a las atribuciones y funciones encomendadas, los programas y proyectos de su competencia y por lo tanto, son responsables directos de su adecuado y oportuno cumplimiento de la observancia total a la Ley, así como del eficiente y transparente ejercicio.

de

El contenido de los presentes Lineamientos es de carácter obligatorio, los Titulares de las diferentes

áreas que integran la Administración Pública Estatal, serán los responsables del cumplimiento de las políticas, normas y lineamientos emitidos, previendo lo necesario para que todo el personal a su cargo conozca su contenido y alcances, concientizándolos obligación de los servidores públicos de todos los rangos y niveles, distribuir con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez los recursos públicos disponibles y que estos deberán ser aplicados exclusivamente a los

A las diferentes áreas que integran la Administración Pública Estatal, corresponde desarrollar conforme a las atribuciones responsables directos de su

adecuado y oportuno cumplimiento de la observancia total a la Ley, así como del eficiente y transparente ejercicio.



áreas que integran la Administración Pública Estatal, serán los responsables del cumplimiento de las políticas, normas y lineamientos emitidos, previendo lo necesario para que todo el personal a su cargo conozca su contenido y alcances, concientizándolos que es obligación de los servidores públicos de todos los rangos y niveles, distribuir con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez los recursos públicos disponibles y que estos deberán ser aplicados exclusivamente a los

A las diferentes áreas que integran la Administración Pública Estatal, corresponde desarrollar conforme a las atribuciones responsables directos de su

adecuado y oportuno cumplimiento de la observancia total a la Ley, así como del eficiente y transparente ejercicio.

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Proceso de Planeación

El modelo Programáticodiseñado considerando los siguientes fundamentos:

Art. 134 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

“Los recursos económicos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los obrecursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación, los estados y el Distrito Federal, con el objeto de propiciar que los recursos los términos del párrafo anterior. Lo anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos 74, fracción VI y 79.

Art. 107 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.

“La Hacienda Pública tiene por objeto atender a los gastos ordinarios y extraordinarios del Estado. Los recursos económicos de que dispongan el Estado, los Ayuntamientos y los las entidades privadas que recibanhonradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados.

El ejercicio de dichos recursos serán objeto de evaluación, control y fiscalización por la instanciaesta Constitución con el objeto de propiciar que los recursos económicos que se asignen en los respectivos presupuestos, se administren y ejerzan

6. TERMINOS/ DEFINICION

Actividad presupuesto con cargo a los recursos públicos asignados con la finalidad de dar cumplimiento a la misión


Proceso de Planeación –

El modelo Programático-presupuestal del Gobierno del Estado, que será aplicado para el ejercicio diseñado considerando los siguientes fundamentos:


Los recursos económicos administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía,

transparencia y honradez para satisfacer los obrecursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación, los estados y el Distrito Federal, con el objeto de propiciar que los recursos los términos del párrafo anterior. Lo anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos 74, fracción VI y 79.


nda Pública tiene por objeto atender a los gastos ordinarios y extraordinarios del Estado. Los recursos económicos de que dispongan el Estado, los Ayuntamientos y los las entidades privadas que recibanhonradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados.


TERMINOS/ DEFINICION

Actividad institucional:presupuesto con cargo a los recursos públicos asignados con la finalidad de dar cumplimiento a la misión


–

Programación

presupuestal del Gobierno del Estado, que será aplicado para el ejercicio diseñado considerando los siguientes fundamentos:


Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios,administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía,

transparencia y honradez para satisfacer los obrecursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación, los estados y el Distrito Federal, con el objeto de propiciar que los recursos los términos del párrafo anterior. Lo anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos 74, fracción VI y 79.


nda Pública tiene por objeto atender a los gastos ordinarios y extraordinarios del Estado. Los recursos económicos de que dispongan el Estado, los Ayuntamientos y los las entidades privadas que reciban

fondos públicos, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados.


en los términos del párrafo anterior”.

TERMINOS/ DEFINICIONES

institucional:

Conjunto de acciones que realizan las dependencias y entidades ejecutoras de presupuesto con cargo a los recursos públicos asignados con la finalidad de dar cumplimiento a la misión




ón – Presupuestación

presupuestal del Gobierno del Estado, que será aplicado para el ejercicio diseñado considerando los siguientes fundamentos:


de que dispongan la Federación, los estados, los municipios,administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía,

transparencia y honradez para satisfacer los objetivos arecursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación, los estados y el Distrito Federal, con el objeto de propiciar que los recursos los términos del párrafo anterior. Lo anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos 74, fracción VI y 79.


nda Pública tiene por objeto atender a los gastos ordinarios y extraordinarios del Estado. Los recursos económicos de que dispongan el Estado, los Ayuntamientos y los


El ejercicio de dichos recursos serán objeto de evaluación, control y fiscalización por la instanciaesta Constitución con el objeto de propiciar que los recursos económicos que se asignen en los respectivos







Presupuestación

presupuestal del Gobierno del Estado, que será aplicado para el ejercicio



jetivos a

los que estén destinados. Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación, los estados y el Distrito Federal, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo anterior. Lo anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos 74, fracción VI y 79.


nda Pública tiene por objeto atender a los gastos ordinarios y extraordinarios del Estado. Los recursos económicos de que dispongan el Estado, los Ayuntamientos y los Organismos








PROGRAMACIÓN-





los que estén destinados. Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación, los estados y el

económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo anterior. Lo anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos 74, fracción VI y 79.


nda Pública tiene por objeto atender a los gastos ordinarios y extraordinarios del Estado. Los recursos Organismos

públicos estatales y municipales, así como fondos públicos, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y






de que dispongan la Federación, los estados, los municipios,

el Distrito Federal y los órganos administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía,



nda Pública tiene por objeto atender a los gastos ordinarios y extraordinarios del Estado. Los recursos públicos estatales y municipales, así como

fondos públicos, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y



presupuestal del Gobierno del Estado, que será aplicado para el ejercicio fiscal 201






El ejercicio de dichos recursos serán objeto de evaluación, control y fiscalización por la instancia

técnica que establezca esta Constitución con el objeto de propiciar que los recursos económicos que se asignen en los respectivos




fiscal 2013, está



económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo anterior. Lo anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos 74, fracción VI y 79.”



técnica que establezca esta Constitución con el objeto de propiciar que los recursos económicos que se asignen en los respectivos


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encomendada. Su ejecución conduce directamente a la produccatender a un usuario o “cliente” plenamente identificado.

Análisis Costoun parámetro

Si los costo

Análisis Costouno de los objetivos

Anteproyecto del Presupuestola dependencia normativa de los gastos a efectuar para el desarrollo de los programas de las entidades y Dependen

Aportación FederalGeneral 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y

Armonizaciónnacional, a partir de la adecuación y fortalecimiento de las disposiciones jurídicas que las rigen, de los procedimientos para el registro de las operaciones, de contabilidad gubernamental, y de las características y contenido de los principales informes de rendición de cuentas.

Calidadcon los objetivos, y su relación con la aceptación del usuario o beneficiario

Capítuloservicios requeridos por los entes públicos

Catálogoprogramas y el presupuesto respectivo. Los catálogos referidos contienen especificaciones y estructuras que se constituyen en norma de aplicación

Centro Gestor: responsable de la gestión de un programa de gasto o de una parte del mismo o de varios programas



Análisis Costo–beneficio:un parámetro.

Si los beneficios exceden a los costos, medidos todos con el patrón común el proyecto es aceptablecosto-beneficio se expresa en unidades monetarias

Análisis Costo-efectividad:uno de los objetivos

Anteproyecto del Presupuestola dependencia normativa de los gastos a efectuar para el desarrollo de los programas de las entidades y Dependencias del sector público.

Aportación FederalGeneral 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y

Armonización: La revisión, reestructuración y compatibilización de los modelos contables vigentes a nivel nacional, a partir de la adecuación y fortalecimiento de las disposiciones jurídicas que las rigen, de los procedimientos para el registro de las operaciones, de contabilidad gubernamental, y de las características y contenido de los principales informes de rendición de cuentas.

Calidad: Atributos, propiedades o características que tienen los bienes y servicios públcon los objetivos, y su relación con la aceptación del usuario o beneficiario

Capítulo: Es el mayor nivel de agregación que identifica el conjunto homogéneo y ordenado de los bienes y servicios requeridos por los entes públicos

Catálogo: En este documento se integran los diversos catálogos que apoyan la tarea de elaboración de los programas y el presupuesto respectivo. Los catálogos referidos contienen especificaciones y estructuras que se constituyen en norma de aplicación

Centro Gestor: Es aquelresponsable de la gestión de un programa de gasto o de una parte del mismo o de varios programas



beneficio:

Determina si el proyecto es rentable

beneficios exceden a los costos, medidos todos con el patrón común el proyecto es aceptablebeneficio se expresa en unidades monetarias

efectividad:

Donde el costouno de los objetivos.

Anteproyecto del Presupuesto: Estimación preliminar conforme a las normas, lineamientos y políticas que tiene la dependencia normativa de los gastos a efectuar para el desarrollo de los programas de las entidades y

del sector público.

Aportación Federal: Los recursos que se entreguen a las entidades Federativas y General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y

: La revisión, reestructuración y compatibilización de los modelos contables vigentes a nivel nacional, a partir de la adecuación y fortalecimiento de las disposiciones jurídicas que las rigen, de los procedimientos para el registro de las operaciones, de contabilidad gubernamental, y de las características y contenido de los principales informes de rendición de

Atributos, propiedades o características que tienen los bienes y servicios públcon los objetivos, y su relación con la aceptación del usuario o beneficiario

: Es el mayor nivel de agregación que identifica el conjunto homogéneo y ordenado de los bienes y servicios requeridos por los entes públicos

En este documento se integran los diversos catálogos que apoyan la tarea de elaboración de los programas y el presupuesto respectivo. Los catálogos referidos contienen especificaciones y estructuras que se constituyen en norma de aplicación

s aquel

que tiene la capacidad de decisión sobre qué gastos realizar, y cuándo realizarlos. responsable de la gestión de un programa de gasto o de una parte del mismo o de varios programas





etermina si el proyecto es rentable

beneficios exceden a los costos, medidos todos con el patrón común el proyecto es aceptablebeneficio se expresa en unidades monetarias

onde el costo-efectividad es el costo por unidad de efectividad logrado

: Estimación preliminar conforme a las normas, lineamientos y políticas que tiene la dependencia normativa de los gastos a efectuar para el desarrollo de los programas de las entidades y

del sector público.

: Los recursos que se entreguen a las entidades Federativas y General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y

: La revisión, reestructuración y compatibilización de los modelos contables vigentes a nivel nacional, a partir de la adecuación y fortalecimiento de las disposiciones jurídicas que las rigen, de los procedimientos para el registro de las operaciones, de contabilidad gubernamental, y de las características y contenido de los principales informes de rendición de


: Es el mayor nivel de agregación que identifica el conjunto homogéneo y ordenado de los bienes y servicios requeridos por los entes públicos.

En este documento se integran los diversos catálogos que apoyan la tarea de elaboración de los programas y el presupuesto respectivo. Los catálogos referidos contienen especificaciones y estructuras que se constituyen en norma de aplicación general para los entes de








beneficios exceden a los costos, medidos todos con el patrón común el proyecto es aceptablebeneficio se expresa en unidades monetarias.

efectividad es el costo por unidad de efectividad logrado


: Los recursos que se entreguen a las entidades Federativas y General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y

: La revisión, reestructuración y compatibilización de los modelos contables vigentes a nivel nacional, a partir de la adecuación y fortalecimiento de las disposiciones jurídicas que las rigen, de los procedimientos para el registro de las operaciones, de la información que deben generar los sistemas de contabilidad gubernamental, y de las características y contenido de los principales informes de rendición de


: Es el mayor nivel de agregación que identifica el conjunto homogéneo y ordenado de los bienes y

En este documento se integran los diversos catálogos que apoyan la tarea de elaboración de los programas y el presupuesto respectivo. Los catálogos referidos contienen especificaciones y estructuras que se

general para los entes de





PROGRAMACIÓN-


encomendada. Su ejecución conduce directamente a la producción de un bien o a la prestación de un servicio para


y compara la relación entre costo

beneficios exceden a los costos, medidos todos con el patrón común el proyecto es aceptable



: Los recursos que se entreguen a las entidades Federativas y General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

: La revisión, reestructuración y compatibilización de los modelos contables vigentes a nivel nacional, a partir de la adecuación y fortalecimiento de las disposiciones jurídicas que las rigen, de los

la información que deben generar los sistemas de contabilidad gubernamental, y de las características y contenido de los principales informes de rendición de

Atributos, propiedades o características que tienen los bienes y servicios públcon los objetivos, y su relación con la aceptación del usuario o beneficiario.



general para los entes del Gobierno del



ión de un bien o a la prestación de un servicio para

mpara la relación entre costo




: Los recursos que se entreguen a las entidades Federativas y MunicipiosMunicipios.



Atributos, propiedades o características que tienen los bienes y servicios públicos generados para cumplir .



obierno del Estado.



mpara la relación entre costo-beneficio, contra




Municipios, con cargo al Ramo



icos generados para cumplir



que tiene la capacidad de decisión sobre qué gastos realizar, y cuándo realizarlos. responsable de la gestión de un programa de gasto o de una parte del mismo o de varios programas.

Clave: MA-03-03-01


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beneficio, contra

beneficios exceden a los costos, medidos todos con el patrón común el proyecto es aceptable. La relación


para cada


, con cargo al Ramo



icos generados para cumplir



que tiene la capacidad de decisión sobre qué gastos realizar, y cuándo realizarlos. Es

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Catálogo de Programas PresupuestariosDesarr

Catálogo de Tipo de Metasu caso a la Meta Complementaria determinada por la planeación operativa y validada por la Secretaría de Planeación.

Catálogo de Dimensión Geográficaalgún tipo de programa, proyecto, obra o servicio.

Catálogo de Fuente de Financiamientopresupuestaria respectiva, así como el destino en que se precisión el seguimiento del recurso (del ejercicio, economías, refrendos, productos financieros).

Clasificadorpermiten obtener información para la planeación, programación, ejercicio, seguimiento y control del Presupuesto de Egresos y Ley de Ingresos.

Clasificador Funcional del Gasto: servicpúblicas y los recursos financieros que se asignan para alcanzar éstos.

Clasificador por Objeto del Gastodistintas planteados y a satisfacer los requerimientos para la planeación, programación, presupuestación, evaluación ycontrol del gasto público. Se presenta en el Clasificador por Objeto del Gasto que constituye un listado ordenado, homogéneo y coherente que permite identificar los bienes y servicios que el gobierno demanda para desarrollar sus acciones agrupándolas en c

Clasificador por Tipo de Gastoagregados de la clasificación económica presentándolos en Corriente, de Capital y Amortización de la deuda y disminució


logo de Programas PresupuestariosDesarrollo, validados por la Secretarí

Catálogo de Tipo de Metasu caso a la Meta Complementaria determinada por la planeación operativa y validada por la Secretaría de Planeación.



Clasificador: Es el instrumento que agrupa de manera ordenada, homogénea y sistemática elementos qpermiten obtener información para la planeación, programación, ejercicio, seguimiento y control del Presupuesto de Egresos y Ley de Ingresos.

Clasificador Funcional del Gasto: servicios gubernamentales brindados a la población, permitiendo determinar los objetivos generales de las políticas públicas y los recursos financieros que se asignan para alcanzar éstos.

Clasificador por Objeto del Gastodistintas Dependenciasplanteados y a satisfacer los requerimientos para la planeación, programación, presupuestación, evaluación ycontrol del gasto público. Se presenta en el Clasificador por Objeto del Gasto que constituye un listado ordenado, homogéneo y coherente que permite identificar los bienes y servicios que el gobierno demanda para desarrollar sus acciones agrupándolas en c

Clasificador por Tipo de Gastoagregados de la clasificación económica presentándolos en Corriente, de Capital y Amortización de la deuda y disminución de pasivos.


logo de Programas Presupuestariosollo, validados por la Secretarí

Catálogo de Tipo de Meta: Corresponde a las metsu caso a la Meta Complementaria determinada por la planeación operativa y validada por la Secretaría de



Es el instrumento que agrupa de manera ordenada, homogénea y sistemática elementos qpermiten obtener información para la planeación, programación, ejercicio, seguimiento y control del Presupuesto de Egresos y Ley de Ingresos.

Clasificador Funcional del Gasto: ios gubernamentales brindados a la población, permitiendo determinar los objetivos generales de las políticas

públicas y los recursos financieros que se asignan para alcanzar éstos.

Clasificador por Objeto del GastoDependencias

y Entidades públicas requieren para funcionar y para dar cumplimiento a los objetivos planteados y a satisfacer los requerimientos para la planeación, programación, presupuestación, evaluación ycontrol del gasto público. Se presenta en el Clasificador por Objeto del Gasto que constituye un listado ordenado, homogéneo y coherente que permite identificar los bienes y servicios que el gobierno demanda para desarrollar sus acciones agrupándolas en capítulos, conceptos y partidas.

Clasificador por Tipo de Gastoagregados de la clasificación económica presentándolos en Corriente, de Capital y Amortización de la deuda y

n de pasivos.





logo de Programas Presupuestarios: Sollo, validados por la Secretaría de Planeación en coordinación con las

Corresponde a las metsu caso a la Meta Complementaria determinada por la planeación operativa y validada por la Secretaría de

Catálogo de Dimensión Geográfica: Clasifica a cada uno de los algún tipo de programa, proyecto, obra o servicio.

Catálogo de Fuente de Financiamiento: Identifica el origen de los recursos con que se financia la asignación presupuestaria respectiva, así como el destino en que se precisión el seguimiento del recurso (del ejercicio, economías, refrendos, productos financieros).

Es el instrumento que agrupa de manera ordenada, homogénea y sistemática elementos qpermiten obtener información para la planeación, programación, ejercicio, seguimiento y control del Presupuesto

Clasificador Funcional del Gasto: es el documento que agrupa el gasto público según la naturaleza de los ios gubernamentales brindados a la población, permitiendo determinar los objetivos generales de las políticas


Clasificador por Objeto del Gasto: Es aquél que identifica los diversos ntidades públicas requieren para funcionar y para dar cumplimiento a los objetivos

planteados y a satisfacer los requerimientos para la planeación, programación, presupuestación, evaluación ycontrol del gasto público. Se presenta en el Clasificador por Objeto del Gasto que constituye un listado ordenado, homogéneo y coherente que permite identificar los bienes y servicios que el gobierno demanda para desarrollar

apítulos, conceptos y partidas.

Clasificador por Tipo de Gasto: relaciona las transacciones públicas que generan gastos con los grandes agregados de la clasificación económica presentándolos en Corriente, de Capital y Amortización de la deuda y





Señala cada uno de los programas derivados del Plan Estatal de

a de Planeación en coordinación con las

Corresponde a las metas Sexenal establecida en el Plan Estatal de Desarrollo, o en su caso a la Meta Complementaria determinada por la planeación operativa y validada por la Secretaría de

lasifica a cada uno de los algún tipo de programa, proyecto, obra o servicio.

Identifica el origen de los recursos con que se financia la asignación presupuestaria respectiva, así como el destino en que se aplican los recursos; la subdivisión de ésta determina con precisión el seguimiento del recurso (del ejercicio, economías, refrendos, productos financieros).


es el documento que agrupa el gasto público según la naturaleza de los ios gubernamentales brindados a la población, permitiendo determinar los objetivos generales de las políticas


Es aquél que identifica los diversos ntidades públicas requieren para funcionar y para dar cumplimiento a los objetivos



relaciona las transacciones públicas que generan gastos con los grandes agregados de la clasificación económica presentándolos en Corriente, de Capital y Amortización de la deuda y




PROGRAMACIÓN-


eñala cada uno de los programas derivados del Plan Estatal de a de Planeación en coordinación con las

as Sexenal establecida en el Plan Estatal de Desarrollo, o en su caso a la Meta Complementaria determinada por la planeación operativa y validada por la Secretaría de

lasifica a cada uno de los Municipios

Identifica el origen de los recursos con que se financia la asignación aplican los recursos; la subdivisión de ésta determina con

precisión el seguimiento del recurso (del ejercicio, economías, refrendos, productos financieros).




Es aquél que identifica los diversos ntidades públicas requieren para funcionar y para dar cumplimiento a los objetivos





eñala cada uno de los programas derivados del Plan Estatal de

a de Planeación en coordinación con las Dependencias


Municipios

del Estado, en el cual se desarrollará





Es aquél que identifica los diversos materiales, bienes y servicios que las ntidades públicas requieren para funcionar y para dar cumplimiento a los objetivos



eñala cada uno de los programas derivados del Plan Estatal de Dependencias

y Organismos


Estado, en el cual se desarrollará





bienes y servicios que las ntidades públicas requieren para funcionar y para dar cumplimiento a los objetivos





eñala cada uno de los programas derivados del Plan Estatal de Organismos.


Estado, en el cual se desarrollará


Es el instrumento que agrupa de manera ordenada, homogénea y sistemática elementos que permiten obtener información para la planeación, programación, ejercicio, seguimiento y control del Presupuesto


bienes y servicios que las ntidades públicas requieren para funcionar y para dar cumplimiento a los objetivos

planteados y a satisfacer los requerimientos para la planeación, programación, presupuestación, evaluación y

control del gasto público. Se presenta en el Clasificador por Objeto del Gasto que constituye un listado ordenado, homogéneo y coherente que permite identificar los bienes y servicios que el gobierno demanda para desarrollar


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CONACcontabilidad gubernamental y tiene por objeto la emisión de las normas contables y lineamientos para la generación de información financier

Eficacia:

Eficiencia:su producción

Ente Entes órganos políticoAdministración

Equidad:entre los géneros por la provisión de un bien o servicio.

Evaluación:de proporcionar información útil para la toma de decisiones.

Finalidad:públicos. Presenta el gasto público según la naturaleza de los servicios gubernamentales brindados a la población. Con dicha clasificación se identifica el presupueeconómico y otras no clasificadas, permitiendo determinar los objetivos generales de las políticas públicas y los recursos financieros que se asignan para alcanzarlos.

Función:prestar un servicio público concreto y definido, como la educación o la salud pública, de conformidad con el mandato de la sociedad expresado en el marco legal. Tibase a los objetivos de corto, mediano y largo plazos que se persiguen, lo que contribuye al logro de objetivos generales de acción, como pueden ser, el fomento a la educación, o al desarrollo económde proveer una visión global acerca de los propósitos que el sector público tiene en cada una de las áreas de actividad.

Gasto Corrienteconstituyenecesarios para la administr


CONAC: El Consejo Nacional de Armonización Contable. Órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental y tiene por objeto la emisión de las normas contables y lineamientos para la generación de información financier

Eficacia:

Grado de cumplimiento de los objetivos

Eficiencia:

Relación entre la cantidad de los bienes y servicios generados y los insumos o recursos utilizados para

su producción.

Ente Público: Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las ntes Autónomos de la Federación y de las

órganos político-administrativos de las demarcacionedministración Pública

Equidad:

Elementos relativos al acceso, valoración, participación o impacto distributivo entre los grupos sociales oentre los géneros por la provisión de un bien o servicio.

Evaluación:

Es el proceso de valoración de las condiciones y/o de proporcionar información útil para la toma de decisiones.

Finalidad:

Agrupa lospúblicos. Presenta el gasto público según la naturaleza de los servicios gubernamentales brindados a la población. Con dicha clasificación se identifica el presupueeconómico y otras no clasificadas, permitiendo determinar los objetivos generales de las políticas públicas y los recursos financieros que se asignan para alcanzarlos. Función:

Es la divprestar un servicio público concreto y definido, como la educación o la salud pública, de conformidad con el mandato de la sociedad expresado en el marco legal. Tibase a los objetivos de corto, mediano y largo plazos que se persiguen, lo que contribuye al logro de objetivos generales de acción, como pueden ser, el fomento a la educación, o al desarrollo económde proveer una visión global acerca de los propósitos que el sector público tiene en cada una de las áreas de actividad.

Gasto Corriente: Es el conjunto de erogaciones que no tienen como contrapartida la creación de activos, sino que constituyen un acto de consumo. Se refiere a los gastos en recursos humanos y de compra de bienes y servicios, necesarios para la administr


El Consejo Nacional de Armonización Contable. Órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental y tiene por objeto la emisión de las normas contables y lineamientos para la generación de información financier

Grado de cumplimiento de los objetivosRelación entre la cantidad de los bienes y servicios generados y los insumos o recursos utilizados para

os Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las utónomos de la Federación y de las

administrativos de las demarcacioneública Paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales.



Agrupa los

gastos según los propósitos u objetivos socioeconómicos que persiguen los diferentes entes públicos. Presenta el gasto público según la naturaleza de los servicios gubernamentales brindados a la población. Con dicha clasificación se identifica el presupueeconómico y otras no clasificadas, permitiendo determinar los objetivos generales de las políticas públicas y los recursos financieros que se asignan para alcanzarlos.

Es la división principal de la totalidad del esfuerzo organizado del sector público que se encamina a prestar un servicio público concreto y definido, como la educación o la salud pública, de conformidad con el mandato de la sociedad expresado en el marco legal. Tibase a los objetivos de corto, mediano y largo plazos que se persiguen, lo que contribuye al logro de objetivos generales de acción, como pueden ser, el fomento a la educación, o al desarrollo económde proveer una visión global acerca de los propósitos que el sector público tiene en cada una de las áreas de

Es el conjunto de erogaciones que no tienen como contrapartida la creación de activos, sino que un acto de consumo. Se refiere a los gastos en recursos humanos y de compra de bienes y servicios,

necesarios para la administración y operación gu




El Consejo Nacional de Armonización Contable. Órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental y tiene por objeto la emisión de las normas contables y lineamientos para la generación de información financiera que aplicarán los entes públicos.

Grado de cumplimiento de los objetivosRelación entre la cantidad de los bienes y servicios generados y los insumos o recursos utilizados para

os Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las utónomos de la Federación y de las

administrativos de las demarcacionearaestatal, ya sean federales, estatales o municipales.



gastos según los propósitos u objetivos socioeconómicos que persiguen los diferentes entes públicos. Presenta el gasto público según la naturaleza de los servicios gubernamentales brindados a la población. Con dicha clasificación se identifica el presupueeconómico y otras no clasificadas, permitiendo determinar los objetivos generales de las políticas públicas y los recursos financieros que se asignan para alcanzarlos.

isión principal de la totalidad del esfuerzo organizado del sector público que se encamina a prestar un servicio público concreto y definido, como la educación o la salud pública, de conformidad con el mandato de la sociedad expresado en el marco legal. Tibase a los objetivos de corto, mediano y largo plazos que se persiguen, lo que contribuye al logro de objetivos generales de acción, como pueden ser, el fomento a la educación, o al desarrollo económde proveer una visión global acerca de los propósitos que el sector público tiene en cada una de las áreas de


ación y operación gu





El Consejo Nacional de Armonización Contable. Órgano de coordinación para la armonización de la

contabilidad gubernamental y tiene por objeto la emisión de las normas contables y lineamientos para la a que aplicarán los entes públicos.

Grado de cumplimiento de los objetivos. Relación entre la cantidad de los bienes y servicios generados y los insumos o recursos utilizados para

os Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las utónomos de la Federación y de las Entidades Federativas; los

administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; y las araestatal, ya sean federales, estatales o municipales.



gastos según los propósitos u objetivos socioeconómicos que persiguen los diferentes entes públicos. Presenta el gasto público según la naturaleza de los servicios gubernamentales brindados a la población. Con dicha clasificación se identifica el presupuesto destinado a funciones de gobierno, desarrollo social, desarrollo económico y otras no clasificadas, permitiendo determinar los objetivos generales de las políticas públicas y los recursos financieros que se asignan para alcanzarlos.

isión principal de la totalidad del esfuerzo organizado del sector público que se encamina a prestar un servicio público concreto y definido, como la educación o la salud pública, de conformidad con el mandato de la sociedad expresado en el marco legal. Tiene por objeto agrupar los gastos del sector público con base a los objetivos de corto, mediano y largo plazos que se persiguen, lo que contribuye al logro de objetivos generales de acción, como pueden ser, el fomento a la educación, o al desarrollo económde proveer una visión global acerca de los propósitos que el sector público tiene en cada una de las áreas de


ación y operación gubernamental.




PROGRAMACIÓN-


El Consejo Nacional de Armonización Contable. Órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental y tiene por objeto la emisión de las normas contables y lineamientos para la

a que aplicarán los entes públicos.


os Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las ederativas; los

s territoriales del Distrito Federal; y las araestatal, ya sean federales, estatales o municipales.

Elementos relativos al acceso, valoración, participación o impacto distributivo entre los grupos sociales o

Es el proceso de valoración de las condiciones y/o

causas de una situación o acción, con la finalidad

gastos según los propósitos u objetivos socioeconómicos que persiguen los diferentes entes públicos. Presenta el gasto público según la naturaleza de los servicios gubernamentales brindados a la población.

sto destinado a funciones de gobierno, desarrollo social, desarrollo económico y otras no clasificadas, permitiendo determinar los objetivos generales de las políticas públicas y los

isión principal de la totalidad del esfuerzo organizado del sector público que se encamina a prestar un servicio público concreto y definido, como la educación o la salud pública, de conformidad con el

ene por objeto agrupar los gastos del sector público con base a los objetivos de corto, mediano y largo plazos que se persiguen, lo que contribuye al logro de objetivos generales de acción, como pueden ser, el fomento a la educación, o al desarrollo económde proveer una visión global acerca de los propósitos que el sector público tiene en cada una de las áreas de


bernamental.


El Consejo Nacional de Armonización Contable. Órgano de coordinación para la armonización de la

contabilidad gubernamental y tiene por objeto la emisión de las normas contables y lineamientos para la


os Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las Eederativas; los Ayuntamientos de los

s territoriales del Distrito Federal; y las araestatal, ya sean federales, estatales o municipales.






ene por objeto agrupar los gastos del sector público con base a los objetivos de corto, mediano y largo plazos que se persiguen, lo que contribuye al logro de objetivos generales de acción, como pueden ser, el fomento a la educación, o al desarrollo económde proveer una visión global acerca de los propósitos que el sector público tiene en cada una de las áreas de




Entidades Federativas; los yuntamientos de los Municipios

s territoriales del Distrito Federal; y las Entidades de la






ene por objeto agrupar los gastos del sector público con base a los objetivos de corto, mediano y largo plazos que se persiguen, lo que contribuye al logro de objetivos generales de acción, como pueden ser, el fomento a la educación, o al desarrollo económico. Cumple con la tarea de proveer una visión global acerca de los propósitos que el sector público tiene en cada una de las áreas de






ederativas; los Municipios; los ntidades de la






ene por objeto agrupar los gastos del sector público con base a los objetivos de corto, mediano y largo plazos que se persiguen, lo que contribuye al logro de objetivos

ico. Cumple con la tarea de proveer una visión global acerca de los propósitos que el sector público tiene en cada una de las áreas de


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Gasto de capital:efecto sobre el desarrollo económico es de larga duración y de mayor repercusión. Es el gasto destinado a la adquisición de bienes dcapacidad productiva, así como el destinado a la conservación y mantenimiento de dichas instalaciones y los recursos transferidos a otros sectores para los mismos fine

Gasto de Inversióntendientes a adquirir, ampliar, conservar y mejorar sus bienes de capital, incluyendo también la adquisición de acciones y títulos de crédito de incremento de la capacidad productiva de los diversos sectores de la economía.

Gasto no programable:programa o proyecto específico, tales como el costo financiero de la deuda pública, las jubilaciones y pensiones, las participaciones y aportaciones a los municipios.

Gasto de Operaciónsuministros y servicios generales, indispensables para la operación y mantenimiento del servicio que se presta.

Gasto programable:de las atribuciones institucionales, de acuerdo a programas, obras y acciones específicas.

Gasto público:pago de pasivos o deuda pública y transferenciparaestatal, concertados por el Gobierno Estatal, para llevar a cabo sus funciones. Está integrado por gasto corriente y gasto de inversión.

Gasto social:clasificación propuesta por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), son los gastos en educación, salud, seguridad social, vivienda, y otros de característrecursos destinados al combate a la pobreza.

Géneropersonas en razón de su sexo.


Gasto de capital:

efecto sobre el desarrollo económico es de larga duración y de mayor repercusión. Es el gasto destinado a la adquisición de bienes dcapacidad productiva, así como el destinado a la conservación y mantenimiento de dichas instalaciones y los recursos transferidos a otros sectores para los mismos fine

Gasto de Inversióntendientes a adquirir, ampliar, conservar y mejorar sus bienes de capital, incluyendo también la adquisición de acciones y títulos de crédito de incremento de la capacidad productiva de los diversos sectores de la economía.

Gasto no programable:programa o proyecto específico, tales como el costo financiero de la deuda pública, las jubilaciones y pensiones, las participaciones y aportaciones a los municipios.

Gasto de Operaciónsuministros y servicios generales, indispensables para la operación y mantenimiento del servicio que se presta.

Gasto programable:de las atribuciones institucionales, de acuerdo a programas, obras y acciones específicas.

Gasto público:

Son las erogaciones que por concepto de gasto corriente, inversión física y financiera, así como pago de pasivos o deuda pública y transferenciparaestatal, concertados por el Gobierno Estatal, para llevar a cabo sus funciones. Está integrado por gasto corriente y gasto de inversión.

Gasto social:

Parte del gasto público destinado al financiamiento de los servicios sociales básicos. Según la clasificación propuesta por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), son los gastos en educación, salud, seguridad social, vivienda, y otros de característrecursos destinados al combate a la pobreza.

Género: Conjunto de valores, creencias, prácticas y tareas que la sociedad asigna de manera diferenciada a las personas en razón de su sexo.


Es el total de las asignaciones que se traducen en la creación y conservación de activos; su

efecto sobre el desarrollo económico es de larga duración y de mayor repercusión. Es el gasto destinado a la adquisición de bienes de capital, inmuebles y valores, a la construcción de las instalaciones y para ampliar la capacidad productiva, así como el destinado a la conservación y mantenimiento de dichas instalaciones y los recursos transferidos a otros sectores para los mismos fine

Gasto de Inversión: Erogaciones que realizan tendientes a adquirir, ampliar, conservar y mejorar sus bienes de capital, incluyendo también la adquisición de acciones y títulos de crédito de terceros, construcción de obras públicas y desarrollo de acciones para promover el incremento de la capacidad productiva de los diversos sectores de la economía.

Gasto no programable:

Erogaciones que por su naturaleza no son susceptibles de ser programa o proyecto específico, tales como el costo financiero de la deuda pública, las jubilaciones y pensiones, las participaciones y aportaciones a los municipios.

Gasto de Operación: Son las asignaciones necesarias a los capítulossuministros y servicios generales, indispensables para la operación y mantenimiento del servicio que se presta.

Gasto programable:

Conjunto de erogaciones que realizan los organismos del sector público, en el cumplimide las atribuciones institucionales, de acuerdo a programas, obras y acciones específicas.

Son las erogaciones que por concepto de gasto corriente, inversión física y financiera, así como pago de pasivos o deuda pública y transferenciparaestatal, concertados por el Gobierno Estatal, para llevar a cabo sus funciones. Está integrado por gasto corriente y gasto de inversión.


Conjunto de valores, creencias, prácticas y tareas que la sociedad asigna de manera diferenciada a las personas en razón de su sexo.





Es el total de las asignaciones que se traducen en la creación y conservación de activos; su efecto sobre el desarrollo económico es de larga duración y de mayor repercusión. Es el gasto destinado a la

e capital, inmuebles y valores, a la construcción de las instalaciones y para ampliar la capacidad productiva, así como el destinado a la conservación y mantenimiento de dichas instalaciones y los recursos transferidos a otros sectores para los mismos fine

Erogaciones que realizan tendientes a adquirir, ampliar, conservar y mejorar sus bienes de capital, incluyendo también la adquisición de

terceros, construcción de obras públicas y desarrollo de acciones para promover el incremento de la capacidad productiva de los diversos sectores de la economía.


Son las asignaciones necesarias a los capítulossuministros y servicios generales, indispensables para la operación y mantenimiento del servicio que se presta.


Son las erogaciones que por concepto de gasto corriente, inversión física y financiera, así como pago de pasivos o deuda pública y transferenciparaestatal, concertados por el Gobierno Estatal, para llevar a cabo sus funciones. Está integrado por gasto


Conjunto de valores, creencias, prácticas y tareas que la sociedad asigna de manera diferenciada a las






efecto sobre el desarrollo económico es de larga duración y de mayor repercusión. Es el gasto destinado a la e capital, inmuebles y valores, a la construcción de las instalaciones y para ampliar la

capacidad productiva, así como el destinado a la conservación y mantenimiento de dichas instalaciones y los recursos transferidos a otros sectores para los mismos fines.

Erogaciones que realizan las Dependenciastendientes a adquirir, ampliar, conservar y mejorar sus bienes de capital, incluyendo también la adquisición de





Son las erogaciones que por concepto de gasto corriente, inversión física y financiera, así como pago de pasivos o deuda pública y transferencias, realizan los Poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo, y el sector paraestatal, concertados por el Gobierno Estatal, para llevar a cabo sus funciones. Está integrado por gasto

Parte del gasto público destinado al financiamiento de los servicios sociales básicos. Según la clasificación propuesta por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), son los gastos en educación, salud, seguridad social, vivienda, y otros de características similares. En este tipo de gasto se incluyen también los





PROGRAMACIÓN-



e capital, inmuebles y valores, a la construcción de las instalaciones y para ampliar la capacidad productiva, así como el destinado a la conservación y mantenimiento de dichas instalaciones y los

las Dependencias

y Etendientes a adquirir, ampliar, conservar y mejorar sus bienes de capital, incluyendo también la adquisición de


Erogaciones que por su naturaleza no son susceptibles de ser programa o proyecto específico, tales como el costo financiero de la deuda pública, las jubilaciones y pensiones,



Son las erogaciones que por concepto de gasto corriente, inversión física y financiera, así como as, realizan los Poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo, y el sector

paraestatal, concertados por el Gobierno Estatal, para llevar a cabo sus funciones. Está integrado por gasto

Parte del gasto público destinado al financiamiento de los servicios sociales básicos. Según la clasificación propuesta por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), son los gastos en educación, salud,

icas similares. En este tipo de gasto se incluyen también los




efecto sobre el desarrollo económico es de larga duración y de mayor repercusión. Es el gasto destinado a la e capital, inmuebles y valores, a la construcción de las instalaciones y para ampliar la

capacidad productiva, así como el destinado a la conservación y mantenimiento de dichas instalaciones y los

Entidades de la Administración Pública tendientes a adquirir, ampliar, conservar y mejorar sus bienes de capital, incluyendo también la adquisición de


Erogaciones que por su naturaleza no son susceptibles de ser programa o proyecto específico, tales como el costo financiero de la deuda pública, las jubilaciones y pensiones,

Son las asignaciones necesarias a los capítulos

de servicios personales, materiales y suministros y servicios generales, indispensables para la operación y mantenimiento del servicio que se presta.









ntidades de la Administración Pública tendientes a adquirir, ampliar, conservar y mejorar sus bienes de capital, incluyendo también la adquisición de

terceros, construcción de obras públicas y desarrollo de acciones para promover el

Erogaciones que por su naturaleza no son susceptibles de ser identificadas con un programa o proyecto específico, tales como el costo financiero de la deuda pública, las jubilaciones y pensiones,












ntidades de la Administración Pública tendientes a adquirir, ampliar, conservar y mejorar sus bienes de capital, incluyendo también la adquisición de

terceros, construcción de obras públicas y desarrollo de acciones para promover el

identificadas con un programa o proyecto específico, tales como el costo financiero de la deuda pública, las jubilaciones y pensiones,


Conjunto de erogaciones que realizan los organismos del sector público, en el cumplimiento






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Impactoen las características de una población objetiva, en términos de bienestar, oportunidades, condiciones de vida, desempeño económico y productivo.

Indicadorproyecto, programa o actividad.

Indicador dominios

Indicador de Desempeño:medida, cociente o fórmula, que establece un paráEsta definición equivale al término indicador de resultados establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Indicador Estratégico:políticas públicas y de los programas presupuestarios que impactan de manera directa en la población objetivo o área de enfoque.

Indicador de Gestión:sobre la forma en que los bienes y servicios públicos son generados.

Índice: determinado.

Ingresos:Leyes de Ingresos y demás disposiciones legales de carácter hacendario, que le permiten cumplir con sus funciones y programas.

Insumos:acciones de una política, programa o proyecto.

Inversión Financiera:concesión de créditos con el propósito de otorgar financiamiento a instituciones, tanto del sector público como del privado, para efecto de impulsar actividades produ


Impacto

económico y social:

en las características de una población objetiva, en términos de bienestar, oportunidades, condiciones de vida, desempeño económico y productivo.

cador: Magnitud utilizada para medir o comparar los resultados efectivamente obtenidos, en la ejecución de un proyecto, programa o actividad.

Indicador Cuantitativo:dominios semejantes o diversos y que proporciona información sobre el estado en que se encuentra un sistema

Indicador de Desempeño:medida, cociente o fórmula, que establece un paráEsta definición equivale al término indicador de resultados establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Indicador Estratégico:políticas públicas y de los programas presupuestarios que impactan de manera directa en la población objetivo o área de enfoque.

Indicador de Gestión:sobre la forma en que los bienes y servicios públicos son generados.

Índice: Es la unidad de medida de un indicador, el índice nos dice el nivel alcanzado, conforme a un parámetro determinado.

Ingresos:

Es la suma de los recursos que el Estado percibe de acuerdo con los términos establecidos en las Leyes de Ingresos y demás disposiciones legales de carácter hacendario, que le permiten cumplir con sus funciones y programas.

Insumos:

Se refieracciones de una política, programa o proyecto.

Inversión Financiera:concesión de créditos con el propósito de otorgar financiamiento a instituciones, tanto del sector público como del privado, para efecto de impulsar actividades produ


económico y social: Mide o valora la transformación relativa en el sector económico o social atendido, o en las características de una población objetiva, en términos de bienestar, oportunidades, condiciones de vida, desempeño económico y productivo.

Magnitud utilizada para medir o comparar los resultados efectivamente obtenidos, en la ejecución de un proyecto, programa o actividad.

Cuantitativo:

Es un número que establece una relación entre dos o más datos significativos de semejantes o diversos y que proporciona información sobre el estado en que se encuentra un sistema

Indicador de Desempeño:

La expresión cuantitativa o, en su caso, cualitativa, correspondiente a un índice, medida, cociente o fórmula, que establece un paráEsta definición equivale al término indicador de resultados establecido en la Ley General de Contabilidad

Indicador Estratégico:

Indicador de desempeño que mide el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas y de los programas presupuestarios que impactan de manera directa en la población objetivo o

Indicador de Gestión:

Indicador de desempeño sobre la forma en que los bienes y servicios públicos son generados.

Es la unidad de medida de un indicador, el índice nos dice el nivel alcanzado, conforme a un parámetro

Es la suma de los recursos que el Estado percibe de acuerdo con los términos establecidos en las Leyes de Ingresos y demás disposiciones legales de carácter hacendario, que le permiten cumplir con sus funciones y programas.

Se refieren a los recursos financieros, materiales y humanos que se requieren para efectuar las acciones de una política, programa o proyecto.

Inversión Financiera:

Erogaciones destinadas a la adquisición de bonos y acciones del mercado de valores y a la concesión de créditos con el propósito de otorgar financiamiento a instituciones, tanto del sector público como del privado, para efecto de impulsar actividades produ




Mide o valora la transformación relativa en el sector económico o social atendido, o en las características de una población objetiva, en términos de bienestar, oportunidades, condiciones de vida, desempeño económico y productivo.

Magnitud utilizada para medir o comparar los resultados efectivamente obtenidos, en la ejecución de un


La expresión cuantitativa o, en su caso, cualitativa, correspondiente a un índice, medida, cociente o fórmula, que establece un paráEsta definición equivale al término indicador de resultados establecido en la Ley General de Contabilidad


Indicador de desempeño sobre la forma en que los bienes y servicios públicos son generados.


Es la suma de los recursos que el Estado percibe de acuerdo con los términos establecidos en las Leyes de Ingresos y demás disposiciones legales de carácter hacendario, que le permiten cumplir con sus

en a los recursos financieros, materiales y humanos que se requieren para efectuar las acciones de una política, programa o proyecto.

Erogaciones destinadas a la adquisición de bonos y acciones del mercado de valores y a la concesión de créditos con el propósito de otorgar financiamiento a instituciones, tanto del sector público como del privado, para efecto de impulsar actividades produ





Mide o valora la transformación relativa en el sector económico o social atendido, o

en las características de una población objetiva, en términos de bienestar, oportunidades, condiciones de vida,



La expresión cuantitativa o, en su caso, cualitativa, correspondiente a un índice, medida, cociente o fórmula, que establece un parámetro del avance en el cumplimiento de los objetivos y metas. Esta definición equivale al término indicador de resultados establecido en la Ley General de Contabilidad


Indicador de desempeño que mide el avance y logro en procesos y actividades, es decir, sobre la forma en que los bienes y servicios públicos son generados.



en a los recursos financieros, materiales y humanos que se requieren para efectuar las acciones de una política, programa o proyecto.

Erogaciones destinadas a la adquisición de bonos y acciones del mercado de valores y a la concesión de créditos con el propósito de otorgar financiamiento a instituciones, tanto del sector público como del privado, para efecto de impulsar actividades productivas así como para regular el sistema financiero estatal.




PROGRAMACIÓN-


Mide o valora la transformación relativa en el sector económico o social atendido, o en las características de una población objetiva, en términos de bienestar, oportunidades, condiciones de vida,



La expresión cuantitativa o, en su caso, cualitativa, correspondiente a un índice, metro del avance en el cumplimiento de los objetivos y metas.

Esta definición equivale al término indicador de resultados establecido en la Ley General de Contabilidad


que mide el avance y logro en procesos y actividades, es decir, sobre la forma en que los bienes y servicios públicos son generados.



en a los recursos financieros, materiales y humanos que se requieren para efectuar las

Erogaciones destinadas a la adquisición de bonos y acciones del mercado de valores y a la concesión de créditos con el propósito de otorgar financiamiento a instituciones, tanto del sector público como del

ctivas así como para regular el sistema financiero estatal.


Mide o valora la transformación relativa en el sector económico o social atendido, o

en las características de una población objetiva, en términos de bienestar, oportunidades, condiciones de vida,






que mide el avance y logro en procesos y actividades, es decir,






















Es un número que establece una relación entre dos o más datos significativos de semejantes o diversos y que proporciona información sobre el estado en que se encuentra un sistema.










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Inversión física:materializan en una obra física, por ejemplo: carreteras, escuelas, hospitales

Ley General de Contabilidad Gubernamental: criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de logLegislativo y Judicial de la Federación, los Estados y el Distrito Federal; los Ayuntamientos de los Municipios; los órganos políticoAdministración Pública Paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los Órganos autónomos federales y estatales.

MisiónDebe responder a las siguientes interrogantes:¿Quiénes somos?jurídicas, aunque no necesariamente se tiene que hacer referencia a las mismas.¿Qué hacemos?responde a través de la razón última por la que fue creada.¿Para qué lo hacemos?utilidad del quehacer UR en función de sus compromi¿A través de qué lo hacemos?cumplir con los objetivos de la UR.

Objetivo Estratégicodefinidos en el proceso de planeación operativa.

Partidade los bienes y servicios que se adquieren y se compone de:

a) Partida Genéricab) Partida Específica

Partida Genérica:las cuales se obtiene una imputación más


Inversión física:

Es el gasto que genera o modifica bienes que permiten la formación bruta de capital fijo y que se

materializan en una obra física, por ejemplo: carreteras, escuelas, hospitales

Ley General de Contabilidad Gubernamental: criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de logLegislativo y Judicial de la Federación, los Estados y el Distrito Federal; los Ayuntamientos de los Municipios; los órganos político-administrativos de las demarcacionAdministración Pública Paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los Órganos autónomos federales y estatales.

Misión: Se refiere a la razón de ser de la Unidad Responsable (UR) y esDebe responder a las siguientes interrogantes:¿Quiénes somos?

Se refiere a las funciones de la Unidad Responsable (UR) y está vinculado con sus atribuciones jurídicas, aunque no necesariamente se tiene que hacer referencia a las mismas.¿Qué hacemos?

Es la determinación sintetizada del quehacer sustantivo y estratéresponde a través de la razón última por la que fue creada.¿Para qué lo hacemos?utilidad del quehacer UR en función de sus compromi¿A través de qué lo hacemos?cumplir con los objetivos de la UR.

Objetivo Estratégicodefinidos en el proceso de planeación operativa.

Partida: Es el nivel de agregación más específico en el cual se describene los bienes y servicios que se adquieren y se compone de:

a) Partida Genéricab) Partida Específica

Partida Genérica:

las cuales se obtiene una imputación más


Es el gasto que genera o modifica bienes que permiten la formación bruta de capital fijo y que se materializan en una obra física, por ejemplo: carreteras, escuelas, hospitales

Ley General de Contabilidad Gubernamental: criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización. Es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, los Estados y el Distrito Federal; los Ayuntamientos de los Municipios; los

administrativos de las demarcacionAdministración Pública Paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los Órganos autónomos federales

Se refiere a la razón de ser de la Unidad Responsable (UR) y esDebe responder a las siguientes interrogantes:

Se refiere a las funciones de la Unidad Responsable (UR) y está vinculado con sus atribuciones jurídicas, aunque no necesariamente se tiene que hacer referencia a las mismas.

Es la determinación sintetizada del quehacer sustantivo y estratéresponde a través de la razón última por la que fue creada.¿Para qué lo hacemos?

Son los fines últimos (resultados) que persigue la UR y consiste en la identificación de la utilidad del quehacer UR en función de sus compromi¿A través de qué lo hacemos?

Permite establecer los medios o recursos fundamentales con que se cuenta para cumplir con los objetivos de la UR.

Objetivo Estratégico: Representan los objetivos generales y específicos que se pretenden lograr, y que han sido definidos en el proceso de planeación operativa.

nivel de agregación más específico en el cual se describene los bienes y servicios que se adquieren y se compone de:

a) Partida Genérica

b) Partida Específica

Rrepresenta cada una de las subdivisiones en que se descomponen las partidas y a través de las cuales se obtiene una imputación más





Ley General de Contabilidad Gubernamental: criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes

rar su adecuada armonización. Es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, los Estados y el Distrito Federal; los Ayuntamientos de los Municipios; los

administrativos de las demarcacionAdministración Pública Paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los Órganos autónomos federales

Se refiere a la razón de ser de la Unidad Responsable (UR) y esDebe responder a las siguientes interrogantes:


Es la determinación sintetizada del quehacer sustantivo y estratéresponde a través de la razón última por la que fue creada.

Son los fines últimos (resultados) que persigue la UR y consiste en la identificación de la utilidad del quehacer UR en función de sus compromi

Permite establecer los medios o recursos fundamentales con que se cuenta para cumplir con los objetivos de la UR.

Representan los objetivos generales y específicos que se pretenden lograr, y que han sido definidos en el proceso de planeación operativa.


representa cada una de las subdivisiones en que se descomponen las partidas y a través de las cuales se obtiene una imputación más detallada del gasto.






materializan en una obra física, por ejemplo: carreteras, escuelas, hospitales

Ley General de Contabilidad Gubernamental: Esta es de orden público y tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes


administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los Órganos autónomos federales

Se refiere a la razón de ser de la Unidad Responsable (UR) y es


Es la determinación sintetizada del quehacer sustantivo y estratéresponde a través de la razón última por la que fue creada.

Son los fines últimos (resultados) que persigue la UR y consiste en la identificación de la utilidad del quehacer UR en función de sus compromisos o metas.

Permite establecer los medios o recursos fundamentales con que se cuenta para

Representan los objetivos generales y específicos que se pretenden lograr, y que han sido definidos en el proceso de planeación operativa.


representa cada una de las subdivisiones en que se descomponen las partidas y a través de detallada del gasto.




PROGRAMACIÓN-



Esta es de orden público y tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes


es territoriales del Distrito Federal; las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los Órganos autónomos federales

Se refiere a la razón de ser de la Unidad Responsable (UR) y está vinculado con sus atribuciones legales.


Es la determinación sintetizada del quehacer sustantivo y estraté

Son los fines últimos (resultados) que persigue la UR y consiste en la identificación de la sos o metas.


Representan los objetivos generales y específicos que se pretenden lograr, y que han sido

nivel de agregación más específico en el cual se describen

representa cada una de las subdivisiones en que se descomponen las partidas y a través de detallada del gasto.



materializan en una obra física, por ejemplo: carreteras, escuelas, hospitales, puentes.




tá vinculado con sus atribuciones legales.


Es la determinación sintetizada del quehacer sustantivo y estratégico de la UR. Generalmente se

Son los fines últimos (resultados) que persigue la UR y consiste en la identificación de la



nivel de agregación más específico en el cual se describen

las expresiones concretas y detalladas

representa cada una de las subdivisiones en que se descomponen las partidas y a través de






Se refiere a las funciones de la Unidad Responsable (UR) y está vinculado con sus atribuciones

gico de la UR. Generalmente se













Se refiere a las funciones de la Unidad Responsable (UR) y está vinculado con sus atribuciones

gico de la UR. Generalmente se






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Partida Específica: competentes en materia de Contabilidad Gubernamental y de Presupuesto de cada orden de gobierno, con base en sus necesidagenérica), con el fin de mantener la armonización con el Plan de Cuentas.

Perspectiva de Géneroinequidad entre hombres y mujeres.

Presupuesto sistemáticamente consideraciones sobre los resultados obtenidos y esperados de la aplicación de los recursos públicos , a efecto de lograr una mejor calidad del gasto público

Presupuesto por Programasrealizan más que a los bienes y servicios que se adquieren. Contiene un conjunto armónico de programas, proyectos y metas que sedeterminar objetivos y metas; asimismo, identifica responsables del programa y establece las acciones concretas para obtener los fines deseados.

Programalas cuales se pretende alcanzar objetivos y metas permanentes determinadas por la planeación. Para lo cual se requiere combinar recursos: humanos, tecnológicos, materiales, interdependiente de proyectos los cuales especifican tiempo y espacio en el que se van a desarrollar y atribuye responsabilidades a una o varias unidades ejecutoras debidamente coordinadas.

Programa Operativo Aeconómico y social del estado, en objetivos y metas concretas a desarrollar en el corto plazo, definiendo responsables, temporalidad y espacialidad de acciones, para lo cdisponibilidades y necesidades contenidas en los balances de recursos humanos, materiales y financieros.

Programa Sujeto a Reglas de Operaciónestablecen como tales en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación y aquellos adicionales que determine el ejecutivo.

Proyecto:por un programa o subprograma, tendientes a la obtención de resultados concretos de acuerdo al ámbito de competencia y responsabilidad de cada entidad ejecutora de presupuesto, y que pueden planificarse, a


Partida Específica: competentes en materia de Contabilidad Gubernamental y de Presupuesto de cada orden de gobierno, con base en sus necesidades, generen su apertura, conservando la estructura básica (capítulo, concepto y partida genérica), con el fin de mantener la armonización con el Plan de Cuentas.

Perspectiva de Géneroinequidad entre hombres y mujeres.

Presupuesto Basado en Resultados (PbR):sistemáticamente consideraciones sobre los resultados obtenidos y esperados de la aplicación de los recursos públicos , a efecto de lograr una mejor calidad del gasto público

Presupuesto por Programasrealizan más que a los bienes y servicios que se adquieren. Contiene un conjunto armónico de programas, proyectos y metas que sedeterminar objetivos y metas; asimismo, identifica responsables del programa y establece las acciones concretas para obtener los fines deseados.

Programa: Nivel o categoríalas cuales se pretende alcanzar objetivos y metas permanentes determinadas por la planeación. Para lo cual se requiere combinar recursos: humanos, tecnológicos, materiales, interdependiente de proyectos los cuales especifican tiempo y espacio en el que se van a desarrollar y atribuye responsabilidades a una o varias unidades ejecutoras debidamente coordinadas.

Programa Operativo Aeconómico y social del estado, en objetivos y metas concretas a desarrollar en el corto plazo, definiendo responsables, temporalidad y espacialidad de acciones, para lo cdisponibilidades y necesidades contenidas en los balances de recursos humanos, materiales y financieros.


Proyecto:

Es el conjunto de acciones y obras específicas necesapor un programa o subprograma, tendientes a la obtención de resultados concretos de acuerdo al ámbito de competencia y responsabilidad de cada entidad ejecutora de presupuesto, y que pueden planificarse, a


Partida Específica: Corresponde al quinto dígito, el cual permitirá que las unidades administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental y de Presupuesto de cada orden de gobierno, con base

des, generen su apertura, conservando la estructura básica (capítulo, concepto y partida genérica), con el fin de mantener la armonización con el Plan de Cuentas.

Perspectiva de Género: Enfoque o herramienta que permite identificar y atender el fenómeno deinequidad entre hombres y mujeres.

asado en Resultados (PbR):sistemáticamente consideraciones sobre los resultados obtenidos y esperados de la aplicación de los recursos públicos , a efecto de lograr una mejor calidad del gasto público

Presupuesto por Programas:

realizan más que a los bienes y servicios que se adquieren. Contiene un conjunto armónico de programas, proyectos y metas que se

deben realizar a corto plazo y permite la racionalización en el uso de recursos al determinar objetivos y metas; asimismo, identifica responsables del programa y establece las acciones concretas para obtener los fines deseados.

Nivel o categoría

programática que contiene las cuales se pretende alcanzar objetivos y metas permanentes determinadas por la planeación. Para lo cual se requiere combinar recursos: humanos, tecnológicos, materiales, interdependiente de proyectos los cuales especifican tiempo y espacio en el que se van a desarrollar y atribuye responsabilidades a una o varias unidades ejecutoras debidamente coordinadas.

Programa Operativo Anual: Instrumento que traduce los lineamientos generales de planeación del desarrollo económico y social del estado, en objetivos y metas concretas a desarrollar en el corto plazo, definiendo responsables, temporalidad y espacialidad de acciones, para lo cdisponibilidades y necesidades contenidas en los balances de recursos humanos, materiales y financieros.






Corresponde al quinto dígito, el cual permitirá que las unidades administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental y de Presupuesto de cada orden de gobierno, con base


Enfoque o herramienta que permite identificar y atender el fenómeno deinequidad entre hombres y mujeres.

asado en Resultados (PbR):sistemáticamente consideraciones sobre los resultados obtenidos y esperados de la aplicación de los recursos públicos , a efecto de lograr una mejor calidad del gasto público

Técnica presupuestaria que pone especial atención a las actividades que se realizan más que a los bienes y servicios que se adquieren. Contiene un conjunto armónico de programas,

deben realizar a corto plazo y permite la racionalización en el uso de recursos al determinar objetivos y metas; asimismo, identifica responsables del programa y establece las acciones concretas

programática que contiene las cuales se pretende alcanzar objetivos y metas permanentes determinadas por la planeación. Para lo cual se requiere combinar recursos: humanos, tecnológicos, materiales, interdependiente de proyectos los cuales especifican tiempo y espacio en el que se van a desarrollar y atribuye responsabilidades a una o varias unidades ejecutoras debidamente coordinadas.

Instrumento que traduce los lineamientos generales de planeación del desarrollo económico y social del estado, en objetivos y metas concretas a desarrollar en el corto plazo, definiendo responsables, temporalidad y espacialidad de acciones, para lo cdisponibilidades y necesidades contenidas en los balances de recursos humanos, materiales y financieros.

Programa Sujeto a Reglas de Operación: Comprende los programas sujetos a reglas de operación, que se establecen como tales en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación y aquellos adicionales que






Corresponde al quinto dígito, el cual permitirá que las unidades administrativas o instancias

competentes en materia de Contabilidad Gubernamental y de Presupuesto de cada orden de gobierno, con base des, generen su apertura, conservando la estructura básica (capítulo, concepto y partida

genérica), con el fin de mantener la armonización con el Plan de Cuentas.

Enfoque o herramienta que permite identificar y atender el fenómeno de

asado en Resultados (PbR):

El modelo mediante el cual el proceso presupuestario incorpora sistemáticamente consideraciones sobre los resultados obtenidos y esperados de la aplicación de los recursos públicos , a efecto de lograr una mejor calidad del gasto público



programática que contiene el conjunto de acciones afines y coherentes a través de las cuales se pretende alcanzar objetivos y metas permanentes determinadas por la planeación. Para lo cual se requiere combinar recursos: humanos, tecnológicos, materiales, interdependiente de proyectos los cuales especifican tiempo y espacio en el que se van a desarrollar y atribuye responsabilidades a una o varias unidades ejecutoras debidamente coordinadas.

Instrumento que traduce los lineamientos generales de planeación del desarrollo económico y social del estado, en objetivos y metas concretas a desarrollar en el corto plazo, definiendo responsables, temporalidad y espacialidad de acciones, para lo cdisponibilidades y necesidades contenidas en los balances de recursos humanos, materiales y financieros.

Comprende los programas sujetos a reglas de operación, que se establecen como tales en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación y aquellos adicionales que





PROGRAMACIÓN-





l modelo mediante el cual el proceso presupuestario incorpora sistemáticamente consideraciones sobre los resultados obtenidos y esperados de la aplicación de los recursos públicos , a efecto de lograr una mejor calidad del gasto público estatal y favorecer



conjunto de acciones afines y coherentes a través de las cuales se pretende alcanzar objetivos y metas permanentes determinadas por la planeación. Para lo cual se requiere combinar recursos: humanos, tecnológicos, materiales, naturales, financieros; contienen un conjunto interdependiente de proyectos los cuales especifican tiempo y espacio en el que se van a desarrollar y atribuye responsabilidades a una o varias unidades ejecutoras debidamente coordinadas.

Instrumento que traduce los lineamientos generales de planeación del desarrollo económico y social del estado, en objetivos y metas concretas a desarrollar en el corto plazo, definiendo responsables, temporalidad y espacialidad de acciones, para lo cual se asignan recursos en función de las disponibilidades y necesidades contenidas en los balances de recursos humanos, materiales y financieros.


Es el conjunto de acciones y obras específicas necesarias para alcanzar los objetivos y metas definidas por un programa o subprograma, tendientes a la obtención de resultados concretos de acuerdo al ámbito de competencia y responsabilidad de cada entidad ejecutora de presupuesto, y que pueden planificarse, a


Corresponde al quinto dígito, el cual permitirá que las unidades administrativas o instancias

competentes en materia de Contabilidad Gubernamental y de Presupuesto de cada orden de gobierno, con base des, generen su apertura, conservando la estructura básica (capítulo, concepto y partida


l modelo mediante el cual el proceso presupuestario incorpora sistemáticamente consideraciones sobre los resultados obtenidos y esperados de la aplicación de los recursos

al y favorecer

la rendición de cuentas.



conjunto de acciones afines y coherentes a través de las cuales se pretende alcanzar objetivos y metas permanentes determinadas por la planeación. Para lo cual se

naturales, financieros; contienen un conjunto interdependiente de proyectos los cuales especifican tiempo y espacio en el que se van a desarrollar y atribuye responsabilidades a una o varias unidades ejecutoras debidamente coordinadas.

Instrumento que traduce los lineamientos generales de planeación del desarrollo económico y social del estado, en objetivos y metas concretas a desarrollar en el corto plazo, definiendo

ual se asignan recursos en función de las disponibilidades y necesidades contenidas en los balances de recursos humanos, materiales y financieros.


rias para alcanzar los objetivos y metas definidas por un programa o subprograma, tendientes a la obtención de resultados concretos de acuerdo al ámbito de competencia y responsabilidad de cada entidad ejecutora de presupuesto, y que pueden planificarse, a


des, generen su apertura, conservando la estructura básica (capítulo, concepto y partida


la desigualdad e






naturales, financieros; contienen un conjunto interdependiente de proyectos los cuales especifican tiempo y espacio en el que se van a desarrollar y atribuye




rias para alcanzar los objetivos y metas definidas por un programa o subprograma, tendientes a la obtención de resultados concretos de acuerdo al ámbito de competencia y responsabilidad de cada entidad ejecutora de presupuesto, y que pueden planificarse, a




des, generen su apertura, conservando la estructura básica (capítulo, concepto y partida

la desigualdad e






naturales, financieros; contienen un conjunto interdependiente de proyectos los cuales especifican tiempo y espacio en el que se van a desarrollar y atribuye




rias para alcanzar los objetivos y metas definidas por un programa o subprograma, tendientes a la obtención de resultados concretos de acuerdo al ámbito de competencia y responsabilidad de cada entidad ejecutora de presupuesto, y que pueden planificarse, analizarse y

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ejecutarse administrativamente, en forma independiente. Un proyecto, por definición, está orientado hacia la acción, tiene un inicio y un final.

Proyecto de Inversiónen infranecesidades sociales. Pueden ser:

o

o

o

o

Reglas de Operacióncon el objeto de otorgar transparencia y asegurar la aplicación eficiente, recursos públicos asignados a los mismos.

Resultados corto plazo: sociedad. Estos resultados, en relación a los atributos de los producfinales en los beneficiarios, sin embargo son importantes por estar más cercanos a estos.

Resultados intermedios:beneficiarioradica en que su ocurrencia facilita y hace más probable alcanzar los resultados finales, y en consecuencia constituyen una buena aproximación a estos.

Resumejoramiento en las condiciones de la población objetivo atribuible exclusivamente a estos. En algunas ocasiones es difícil disponer de esta medicioexternas o porque muchos de estos son de largo plazo.



Proyecto de Inversiónen infraestructura, necesidades sociales. Pueden ser:

Infraestructura:para la producción de bienes y servicios que tengan impacto social.

Mantenimiento mayor:vida útil y que tengan impacto social.

Adquisición:características que tengan impacto social.

Mejora gubernamental:mediante mejoras a la eficiencia.

Reglas de Operacióncon el objeto de otorgar transparencia y asegurar la aplicación eficiente, recursos públicos asignados a los mismos.

Resultados corto plazo: sociedad. Estos resultados, en relación a los atributos de los producfinales en los beneficiarios, sin embargo son importantes por estar más cercanos a estos.

Resultados intermedios:beneficiarios una vez que han recibido los bienes o servicios de un programa o acción pública. Su importancia radica en que su ocurrencia facilita y hace más probable alcanzar los resultados finales, y en consecuencia constituyen una buena aproximación a estos.

Resultados finales o impactomejoramiento en las condiciones de la población objetivo atribuible exclusivamente a estos. En algunas ocasiones es difícil disponer de esta medicioexternas o porque muchos de estos son de largo plazo.



Proyecto de Inversión: Son las acciones que implican erogaciones de gasto de capital destinadas a

, mediante la asignación de recursos para la generación de bienes y servicios que satisfagan necesidades sociales. Pueden ser:

Infraestructura:

cuando se trate de la construcción, adquisición o ampliación del activo fijo (obra pública) para la producción de bienes y servicios que tengan impacto social.

Mantenimiento mayor:

para mejoras o restauraciones a los inmuebles actuales que permitan alargvida útil y que tengan impacto social.

Adquisición:

obtención de maquinaria, mobiliario, equipo o infraestructura informática u otra de similares características que tengan impacto social. Mejora gubernamental:

mediante mejoras a la eficiencia.

Reglas de Operación: Son las disposiciones a las cuales se sujetan determinados programas y fondos federales con el objeto de otorgar transparencia y asegurar la aplicación eficiente, recursos públicos asignados a los mismos.

Resultados corto plazo: Son los logros o resultados inmediatos de la entrega de los bienes o servicios a la sociedad. Estos resultados, en relación a los atributos de los producfinales en los beneficiarios, sin embargo son importantes por estar más cercanos a estos.

Resultados intermedios:

Representan los cambios en el comportamiento, estado, actitud o certificación de los s una vez que han recibido los bienes o servicios de un programa o acción pública. Su importancia

radica en que su ocurrencia facilita y hace más probable alcanzar los resultados finales, y en consecuencia constituyen una buena aproximación a estos.

ltados finales o impacto:

mejoramiento en las condiciones de la población objetivo atribuible exclusivamente a estos. En algunas ocasiones es difícil disponer de esta medicioexternas o porque muchos de estos son de largo plazo.




ejecutarse administrativamente, en forma independiente. Un proyecto, por definición, está orientado hacia la

Son las acciones que implican erogaciones de gasto de capital destinadas a

mediante la asignación de recursos para la generación de bienes y servicios que satisfagan necesidades sociales. Pueden ser:


para mejoras o restauraciones a los inmuebles actuales que permitan alargvida útil y que tengan impacto social.

obtención de maquinaria, mobiliario, equipo o infraestructura informática u otra de similares características que tengan impacto social.

proyectos que tienen como objetivo unmediante mejoras a la eficiencia.

Son las disposiciones a las cuales se sujetan determinados programas y fondos federales con el objeto de otorgar transparencia y asegurar la aplicación eficiente, recursos públicos asignados a los mismos.

Son los logros o resultados inmediatos de la entrega de los bienes o servicios a la sociedad. Estos resultados, en relación a los atributos de los producfinales en los beneficiarios, sin embargo son importantes por estar más cercanos a estos.


radica en que su ocurrencia facilita y hace más probable alcanzar los resultados finales, y en consecuencia constituyen una buena aproximación a estos.

Son resultados a nivel del fin de los bienes o servicios entregados e implican un mejoramiento en las condiciones de la población objetivo atribuible exclusivamente a estos. En algunas ocasiones es difícil disponer de esta mediciones, principalmente, por la dificultad de aislar los efectos de otras variables externas o porque muchos de estos son de largo plazo.






Son las acciones que implican erogaciones de gasto de capital destinadas a mediante la asignación de recursos para la generación de bienes y servicios que satisfagan


para mejoras o restauraciones a los inmuebles actuales que permitan alarg

obtención de maquinaria, mobiliario, equipo o infraestructura informática u otra de similares características que tengan impacto social.

proyectos que tienen como objetivo un

Son las disposiciones a las cuales se sujetan determinados programas y fondos federales con el objeto de otorgar transparencia y asegurar la aplicación eficiente,

Son los logros o resultados inmediatos de la entrega de los bienes o servicios a la sociedad. Estos resultados, en relación a los atributos de los producfinales en los beneficiarios, sin embargo son importantes por estar más cercanos a estos.


radica en que su ocurrencia facilita y hace más probable alcanzar los resultados finales, y en consecuencia

Son resultados a nivel del fin de los bienes o servicios entregados e implican un mejoramiento en las condiciones de la población objetivo atribuible exclusivamente a estos. En algunas ocasiones

nes, principalmente, por la dificultad de aislar los efectos de otras variables externas o porque muchos de estos son de largo plazo.




PROGRAMACIÓN-






obtención de maquinaria, mobiliario, equipo o infraestructura informática u otra de similares


Son las disposiciones a las cuales se sujetan determinados programas y fondos federales con el objeto de otorgar transparencia y asegurar la aplicación eficiente,

Son los logros o resultados inmediatos de la entrega de los bienes o servicios a la sociedad. Estos resultados, en relación a los atributos de los productos, no son aún los efectos intermedios ni finales en los beneficiarios, sin embargo son importantes por estar más cercanos a estos.




nes, principalmente, por la dificultad de aislar los efectos de otras variables




cuando se trate de la construcción, adquisición o ampliación del activo fijo (obra pública)




ahorro de recursos para la sociedad

Son las disposiciones a las cuales se sujetan determinados programas y fondos federales con el objeto de otorgar transparencia y asegurar la aplicación eficiente, eficaz, oportuna y equitativa de los

Son los logros o resultados inmediatos de la entrega de los bienes o servicios a la tos, no son aún los efectos intermedios ni

finales en los beneficiarios, sin embargo son importantes por estar más cercanos a estos.











Son las disposiciones a las cuales se sujetan determinados programas y fondos federales eficaz, oportuna y equitativa de los


finales en los beneficiarios, sin embargo son importantes por estar más cercanos a estos.








Son las acciones que implican erogaciones de gasto de capital destinadas a obra pública mediante la asignación de recursos para la generación de bienes y servicios que satisfagan


para mejoras o restauraciones a los inmuebles actuales que permitan alargar la



Son las disposiciones a las cuales se sujetan determinados programas y fondos federales eficaz, oportuna y equitativa de los






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Servicios o Productos:visible de un programa o acción pública. Sin embargo, el concepto no está restringido sólo a niveles de producción o provisión sino que se extiende a características ocalidad, coberturas alcanzadas con los niveles de provisión y focalización.

Subfunción:misma, expresados en unidades de funcionamiento o de medición congruente. Al conformar el desglose pormenorizado de la función, identifica con mayor precisión la participación del sector público en el resto de la economía para cumplir con el cometido qu

Subprograma:proyectos y actividades con objetivos y metas específicas que coadyuvan al logro del objetivo del pro

Subsidios:sectores de la sociedad para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general. Ello, con el propósito de apoyar sus operaciones, mantener sus precbienes, motivar la inversión, cubrir impactos financieros, así como para el fomento de las actividades agropecuarias, industriales o de servicios.

Tabulador de Sueldosremuneraciones para los servidores públicos de cada entidad, institución u organismo.

Tipos de Evaluación:

Transferencias: gobierno, ya sea en dinero o en especie, sin recibir por ello contraprestación directa alguna y únicamente condicionando su asignación a la consecución de ob


Servicios o Productos:visible de un programa o acción pública. Sin embargo, el concepto no está restringido sólo a niveles de producción o provisión sino que se extiende a características ocalidad, coberturas alcanzadas con los niveles de provisión y focalización.

Subfunción:

Es la desagregación específica y concreta de la función que identifica acciones y servicios afines a misma, expresados en unidades de funcionamiento o de medición congruente. Al conformar el desglose pormenorizado de la función, identifica con mayor precisión la participación del sector público en el resto de la economía para cumplir con el cometido qu

Subprograma:

Subconjunto del programa que reviste las mismas características y tiene la finalidad de agrupar los proyectos y actividades con objetivos y metas específicas que coadyuvan al logro del objetivo del proSubsidios:

Asignaciones que los gobiernos otorgan por medio de las dependencias y entidades a los diferentes sectores de la sociedad para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general. Ello, con el propósito de apoyar sus operaciones, mantener sus precbienes, motivar la inversión, cubrir impactos financieros, así como para el fomento de las actividades agropecuarias, industriales o de servicios.

Tabulador de Sueldosremuneraciones para los servidores públicos de cada entidad, institución u organismo.


1. Evaluación diagnóstica:o transformar y establecer las causas que lo generan.

2. Evaluación de seguimiento:sus niveles jerárquico

3. Evaluación de resultados:objetivos hasta los efectos netos de la intervención (impacto).

Transferencias: Traslado implícito o explícito de recursos del Estado al resto de la economía o a otros niveles de gobierno, ya sea en dinero o en especie, sin recibir por ello contraprestación directa alguna y únicamente condicionando su asignación a la consecución de ob


Servicios o Productos:

Son los bienes o servicios producidos o entregados, y corresponden a un primer resultado

visible de un programa o acción pública. Sin embargo, el concepto no está restringido sólo a niveles de producción o provisión sino que se extiende a características ocalidad, coberturas alcanzadas con los niveles de provisión y focalización.

Es la desagregación específica y concreta de la función que identifica acciones y servicios afines a misma, expresados en unidades de funcionamiento o de medición congruente. Al conformar el desglose pormenorizado de la función, identifica con mayor precisión la participación del sector público en el resto de la economía para cumplir con el cometido qu

Subconjunto del programa que reviste las mismas características y tiene la finalidad de agrupar los proyectos y actividades con objetivos y metas específicas que coadyuvan al logro del objetivo del pro

Asignaciones que los gobiernos otorgan por medio de las dependencias y entidades a los diferentes sectores de la sociedad para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general. Ello, con el propósito de apoyar sus operaciones, mantener sus precbienes, motivar la inversión, cubrir impactos financieros, así como para el fomento de las actividades agropecuarias, industriales o de servicios.

Tabulador de Sueldos: Instrumento técnico remuneraciones para los servidores públicos de cada entidad, institución u organismo.


Evaluación diagnóstica:o transformar y establecer las causas que lo generan.

Evaluación de seguimiento:sus niveles jerárquicos, de la manera en que se está ejecutando una actividad”

Evaluación de resultados:objetivos hasta los efectos netos de la intervención (impacto).

Traslado implícito o explícito de recursos del Estado al resto de la economía o a otros niveles de gobierno, ya sea en dinero o en especie, sin recibir por ello contraprestación directa alguna y únicamente condicionando su asignación a la consecución de ob




Son los bienes o servicios producidos o entregados, y corresponden a un primer resultado visible de un programa o acción pública. Sin embargo, el concepto no está restringido sólo a niveles de producción o provisión sino que se extiende a características ocalidad, coberturas alcanzadas con los niveles de provisión y focalización.

Es la desagregación específica y concreta de la función que identifica acciones y servicios afines a misma, expresados en unidades de funcionamiento o de medición congruente. Al conformar el desglose pormenorizado de la función, identifica con mayor precisión la participación del sector público en el resto de la economía para cumplir con el cometido que los ordenamientos legales establecen.


Asignaciones que los gobiernos otorgan por medio de las dependencias y entidades a los diferentes sectores de la sociedad para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general. Ello, con el propósito de apoyar sus operaciones, mantener sus precios, apoyar el consumo, la distribución y comercialización de los bienes, motivar la inversión, cubrir impactos financieros, así como para el fomento de las actividades agropecuarias, industriales o de servicios.

Instrumento técnico en el que se fijan y ordenan, por categoría, nivel, grupo o puesto, las remuneraciones para los servidores públicos de cada entidad, institución u organismo.

Evaluación diagnóstica:

consiste en hacer una caracterización del fenómeno que se pretende conocer o transformar y establecer las causas que lo generan.

Evaluación de seguimiento:

“es el examen continuo o periódico que efectúa la administración, en todos s, de la manera en que se está ejecutando una actividad”

Evaluación de resultados:

mide los cambios logrados a partir del programa desde el alcance de los objetivos hasta los efectos netos de la intervención (impacto).

Traslado implícito o explícito de recursos del Estado al resto de la economía o a otros niveles de gobierno, ya sea en dinero o en especie, sin recibir por ello contraprestación directa alguna y únicamente condicionando su asignación a la consecución de ob






visible de un programa o acción pública. Sin embargo, el concepto no está restringido sólo a niveles de producción o provisión sino que se extiende a características o

atributos relevantes de estas acciones, como las referidas a la

calidad, coberturas alcanzadas con los niveles de provisión y focalización.

Es la desagregación específica y concreta de la función que identifica acciones y servicios afines a misma, expresados en unidades de funcionamiento o de medición congruente. Al conformar el desglose pormenorizado de la función, identifica con mayor precisión la participación del sector público en el resto de la

e los ordenamientos legales establecen.


Asignaciones que los gobiernos otorgan por medio de las dependencias y entidades a los diferentes sectores de la sociedad para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general. Ello, con el propósito de

ios, apoyar el consumo, la distribución y comercialización de los bienes, motivar la inversión, cubrir impactos financieros, así como para el fomento de las actividades

en el que se fijan y ordenan, por categoría, nivel, grupo o puesto, las remuneraciones para los servidores públicos de cada entidad, institución u organismo.




Traslado implícito o explícito de recursos del Estado al resto de la economía o a otros niveles de gobierno, ya sea en dinero o en especie, sin recibir por ello contraprestación directa alguna y únicamente condicionando su asignación a la consecución de objetivos específicos de política económica y social.




PROGRAMACIÓN-


Son los bienes o servicios producidos o entregados, y corresponden a un primer resultado visible de un programa o acción pública. Sin embargo, el concepto no está restringido sólo a niveles de producción

atributos relevantes de estas acciones, como las referidas a la calidad, coberturas alcanzadas con los niveles de provisión y focalización.










Traslado implícito o explícito de recursos del Estado al resto de la economía o a otros niveles de gobierno, ya sea en dinero o en especie, sin recibir por ello contraprestación directa alguna y únicamente

jetivos específicos de política económica y social.



visible de un programa o acción pública. Sin embargo, el concepto no está restringido sólo a niveles de producción atributos relevantes de estas acciones, como las referidas a la







consiste en hacer una caracterización del fenómeno que se pretende conocer


mide los cambios logrados a partir del programa desde el alcance de los






Subconjunto del programa que reviste las mismas características y tiene la finalidad de agrupar los proyectos y actividades con objetivos y metas específicas que coadyuvan al logro del objetivo del programa.



en el que se fijan y ordenan, por categoría, nivel, grupo o puesto, las










Es la desagregación específica y concreta de la función que identifica acciones y servicios afines a la misma, expresados en unidades de funcionamiento o de medición congruente. Al conformar el desglose pormenorizado de la función, identifica con mayor precisión la participación del sector público en el resto de la

Subconjunto del programa que reviste las mismas características y tiene la finalidad de agrupar los grama.



en el que se fijan y ordenan, por categoría, nivel, grupo o puesto, las


“es el examen continuo o periódico que efectúa la administración, en todos




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Unidad Responsable (UR)la ejecución de un programa, subprograma o proyecto.

Unidad Presupuestal (UP):Entidades del Poder Ejecutivo que tengan asignación financiera directa para el ejercicio de sus funciones o aquellas que por su trascendencia deban ser consideradas como tales por el H. Congreso

Unidad Ejecutora (UE): presupuestaria correspondiente y están facultadas para llevar a cabo las actividades que conduzcan al cumplimiento de objetivos y metas estab

Visióndeterminado plazo.¿Qué y cómo queremos ser? ¿Qué deseamos lograr? Está íntimamente vinculado con los objetivos generales y específicos y las metas que de éstos se derivan ¿Cómo queremos que nos describan? Se refiere a la percepción de los agentes externos respecto del desempeño de la UR.¿Cuáles s¿Qué principio o valor queremos que nos distinga?¿Hacia dónde queremos cambiar? Son los resultados que se espera lograr.

7. GESTIÓN PARA RESULTADOS

La Nueva Gestión Pública (NGP), es un fenómeno que, desde 1980, smodernización de las administraciones públicas a nivel mundial, en este ámbito se enmarca la Gestión para Resultados (GpR), la cual se entiende como el modelo de cultura organizacional, directiva y de desempeñénfasis en los resultados (en vez de en los procedimientos). Aunque interesa cómo se hacen las cosas, cobra mayor relevancia qué se hace, qué se logra y cuál es su impacto en el bienestar de la población; es decir, la creación público. El PbR como principal componente de la Gestión Pública para Resultados requiere de un modelo de cultura organizacional, directiva y de gestión que


Unidad Responsable (UR)la ejecución de un programa, subprograma o proyecto.

Unidad Presupuestal (UP):Entidades del Poder Ejecutivo que tengan asignación financiera directa para el ejercicio de sus funciones o aquellas que por su trascendencia deban ser consideradas como tales por el H. Congreso

Unidad Ejecutora (UE): presupuestaria correspondiente y están facultadas para llevar a cabo las actividades que conduzcan al cumplimiento de objetivos y metas estab

Visión: Representa el escenario deseado por la determinado plazo.

¿Qué y cómo queremos ser? ¿Qué deseamos lograr? Está íntimamente vinculado con los objetivos generales y específicos y las metas que de éstos se derivan

¿Cómo queremos que nos describan? Se refiere a la percepción de los agentes externos respecto del desempeño de la UR.

¿Cuáles son nuestros valores prioritarios?¿Qué principio o valor queremos que nos distinga?¿Hacia dónde queremos cambiar? Son los resultados que se espera lograr.

GESTIÓN PARA RESULTADOS

La Nueva Gestión Pública (NGP), es un fenómeno que, desde 1980, smodernización de las administraciones públicas a nivel mundial, en este ámbito se enmarca la Gestión para Resultados (GpR), la cual se entiende como el modelo de cultura organizacional, directiva y de desempeñénfasis en los resultados (en vez de en los procedimientos). Aunque interesa cómo se hacen las cosas, cobra mayor relevancia qué se hace, qué se logra y cuál es su impacto en el bienestar de la población; es decir, la creación

como principal componente de la Gestión Pública para Resultados requiere de un modelo de cultura organizacional, directiva y de gestión que


Unidad Responsable (UR): Es el área orgánica que dentro de la estructura de una institución, se le encomienda la ejecución de un programa, subprograma o proyecto.

Unidad Presupuestal (UP):

Los Poderes Le

Entidades del Poder Ejecutivo que tengan asignación financiera directa para el ejercicio de sus funciones o aquellas que por su trascendencia deban ser consideradas como tales por el H. Congreso

Unidad Ejecutora (UE): Son las unidades administrativas que son responsables de ejercer la asignación presupuestaria correspondiente y están facultadas para llevar a cabo las actividades que conduzcan al cumplimiento de objetivos y metas estab

Representa el escenario deseado por la

¿Qué y cómo queremos ser?

¿Qué deseamos lograr? Está íntimamente vinculado con los objetivos generales y específicos y las metas que de

¿Cómo queremos que nos describan? Se refiere a la percepción de los agentes externos respecto del desempeño

on nuestros valores prioritarios?¿Qué principio o valor queremos que nos distinga?¿Hacia dónde queremos cambiar? Son los resultados que se espera lograr.



como principal componente de la Gestión Pública para Resultados requiere de un modelo de cultura organizacional, directiva y de gestión que




Es el área orgánica que dentro de la estructura de una institución, se le encomienda la ejecución de un programa, subprograma o proyecto.

Los Poderes LeEntidades del Poder Ejecutivo que tengan asignación financiera directa para el ejercicio de sus funciones o aquellas que por su trascendencia deban ser consideradas como tales por el H. Congreso

Son las unidades administrativas que son responsables de ejercer la asignación presupuestaria correspondiente y están facultadas para llevar a cabo las actividades que conduzcan al cumplimiento de objetivos y metas establecidos en los programas.

Representa el escenario deseado por la



on nuestros valores prioritarios?

¿Qué principio o valor queremos que nos distinga?¿Hacia dónde queremos cambiar? Son los resultados que se espera lograr.


( GPR )


como principal componente de la Gestión Pública para Resultados requiere de un modelo de cultura organizacional, directiva y de gestión que ponga énfasis en los resultados y no en los procedimientos.





Es el área orgánica que dentro de la estructura de una institución, se le encomienda

la ejecución de un programa, subprograma o proyecto.

Los Poderes Legislativo, Judicial y autónomos, así como las

Entidades del Poder Ejecutivo que tengan asignación financiera directa para el ejercicio de sus funciones o aquellas que por su trascendencia deban ser consideradas como tales por el H. Congreso

Son las unidades administrativas que son responsables de ejercer la asignación presupuestaria correspondiente y están facultadas para llevar a cabo las actividades que conduzcan al

lecidos en los programas.

Representa el escenario deseado por la Unidad Responsable (



¿Qué principio o valor queremos que nos distinga?

¿Hacia dónde queremos cambiar? Son los resultados que se espera lograr.


como principal componente de la Gestión Pública para Resultados requiere de un modelo de cultura ponga énfasis en los resultados y no en los procedimientos.




PROGRAMACIÓN-



gislativo, Judicial y autónomos, así como las Entidades del Poder Ejecutivo que tengan asignación financiera directa para el ejercicio de sus funciones o aquellas que por su trascendencia deban ser consideradas como tales por el H. Congreso


lecidos en los programas.

Unidad Responsable (




La Nueva Gestión Pública (NGP), es un fenómeno que, desde 1980, se ha constituido como el eje del cambio y la modernización de las administraciones públicas a nivel mundial, en este ámbito se enmarca la Gestión para Resultados (GpR), la cual se entiende como el modelo de cultura organizacional, directiva y de desempeñénfasis en los resultados (en vez de en los procedimientos). Aunque interesa cómo se hacen las cosas, cobra mayor relevancia qué se hace, qué se logra y cuál es su impacto en el bienestar de la población; es decir, la creación




gislativo, Judicial y autónomos, así como las Entidades del Poder Ejecutivo que tengan asignación financiera directa para el ejercicio de sus funciones o aquellas que por su trascendencia deban ser consideradas como tales por el H. Congreso


Unidad Responsable (UR) que se espera alcanzar en un




e ha constituido como el eje del cambio y la modernización de las administraciones públicas a nivel mundial, en este ámbito se enmarca la Gestión para Resultados (GpR), la cual se entiende como el modelo de cultura organizacional, directiva y de desempeño institucional, que pone el énfasis en los resultados (en vez de en los procedimientos). Aunque interesa cómo se hacen las cosas, cobra mayor relevancia qué se hace, qué se logra y cuál es su impacto en el bienestar de la población; es decir, la creación



gislativo, Judicial y autónomos, así como las DependenciasEntidades del Poder Ejecutivo que tengan asignación financiera directa para el ejercicio de sus funciones o aquellas que por su trascendencia deban ser consideradas como tales por el H. Congreso del Estado.


que se espera alcanzar en un



e ha constituido como el eje del cambio y la modernización de las administraciones públicas a nivel mundial, en este ámbito se enmarca la Gestión para Resultados

o institucional, que pone el énfasis en los resultados (en vez de en los procedimientos). Aunque interesa cómo se hacen las cosas, cobra mayor relevancia qué se hace, qué se logra y cuál es su impacto en el bienestar de la población; es decir, la creación


Clave: MA-03-03-01


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Dependencias

y

Entidades del Poder Ejecutivo que tengan asignación financiera directa para el ejercicio de sus funciones o


que se espera alcanzar en un



e ha constituido como el eje del cambio y la modernización de las administraciones públicas a nivel mundial, en este ámbito se enmarca la Gestión para Resultados

o institucional, que pone el énfasis en los resultados (en vez de en los procedimientos). Aunque interesa cómo se hacen las cosas, cobra mayor relevancia qué se hace, qué se logra y cuál es su impacto en el bienestar de la población; es decir, la creación de valor

como principal componente de la Gestión Pública para Resultados requiere de un modelo de cultura

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El PbR es una herramienta de mejora del gasto públicopoblación, a través del diseño estricto de programas públicos en los que al evaluarse, se enfatizan sus resultados por sobre sus procedimientos dservicios públicos y en consecuencia, asignarles de nuevo recursos bajo las consideraciones objetivas de esos resultados.

En la fase de programación ldirigidos a las dependencias y orgde la cual derivaran los indicadores para resultados y una clasificación programática que servirá de base para elaborar un Presupuesto Basado en Resultados

Programas Presupuestarios

Matriz de Indicadores de Resultados

Indicadores de Resultado


es una herramienta de mejora del gasto públicopoblación, a través del diseño estricto de programas públicos en los que al evaluarse, se enfatizan sus resultados por sobre sus procedimientos dservicios públicos y en consecuencia, asignarles de nuevo recursos bajo las consideraciones objetivas de esos

En la fase de programación la las dependencias y org

de la cual derivaran los indicadores para resultados y una clasificación programática que servirá de base para elaborar un Presupuesto Basado en Resultados

Programas PresupuestariosMatriz de Indicadores de ResultadosIndicadores de Resultado

A la Gestión para Resultados y al cosas, ponen énfasis y mayor relevancia en el qué se hace, qué se logra, así como cuál es el impacto en el bienestar de la población con lo que se hace.

El objeto de trabajo tanto de la Gestión Pública para resultadson el conjunto de componentes, interacciones, factores y agentes que forman parte del proceso de creación del valor público.


es una herramienta de mejora del gasto públicopoblación, a través del diseño estricto de programas públicos en los que al evaluarse, se enfatizan sus resultados por sobre sus procedimientos de implementación, para obtener una modificación en el volumen y calidad de los bienes y servicios públicos y en consecuencia, asignarles de nuevo recursos bajo las consideraciones objetivas de esos

En la fase de programación la Secretaría de Planeacia las dependencias y organismos orientado a la definición de programas mediante la técnica del Marco Lógico,

de la cual derivaran los indicadores para resultados y una clasificación programática que servirá de base para elaborar un Presupuesto Basado en Resultados, en


Matriz de Indicadores de ResultadosIndicadores de Resultados






es una herramienta de mejora del gasto públicopoblación, a través del diseño estricto de programas públicos en los que al evaluarse, se enfatizan sus resultados por

e implementación, para obtener una modificación en el volumen y calidad de los bienes y servicios públicos y en consecuencia, asignarles de nuevo recursos bajo las consideraciones objetivas de esos

Secretaría de Planeacinismos orientado a la definición de programas mediante la técnica del Marco Lógico,

de la cual derivaran los indicadores para resultados y una clasificación programática que servirá de base para elaborar un en dicho talleres

Matriz de Indicadores de Resultados







es una herramienta de mejora del gasto público

para el logro de resultados que impacten en el bienestar de la

población, a través del diseño estricto de programas públicos en los que al evaluarse, se enfatizan sus resultados por e implementación, para obtener una modificación en el volumen y calidad de los bienes y

servicios públicos y en consecuencia, asignarles de nuevo recursos bajo las consideraciones objetivas de esos

Secretaría de Planeación ha desarrollado un programa de nismos orientado a la definición de programas mediante la técnica del Marco Lógico,

de la cual derivaran los indicadores para resultados y una clasificación programática que servirá de base para elaborar un dicho talleres

se trabajaran los siguientes puntos:

A la Gestión para Resultados y al PbR si bien les interesa el cómo se hacen las cosas, ponen énfasis y mayor relevancia en el qué se hace, qué se logra, así como cuál es el impacto en el bienestar de la población con lo que se hace.





PROGRAMACIÓN-


para el logro de resultados que impacten en el bienestar de la población, a través del diseño estricto de programas públicos en los que al evaluarse, se enfatizan sus resultados por


ón ha desarrollado un programa de nismos orientado a la definición de programas mediante la técnica del Marco Lógico,

de la cual derivaran los indicadores para resultados y una clasificación programática que servirá de base para elaborar un se trabajaran los siguientes puntos:

bien les interesa el cómo se hacen las cosas, ponen énfasis y mayor relevancia en el qué se hace, qué se logra, así como cuál es el impacto en el bienestar de la población con lo que se hace.



para el logro de resultados que impacten en el bienestar de la

población, a través del diseño estricto de programas públicos en los que al evaluarse, se enfatizan sus resultados por e implementación, para obtener una modificación en el volumen y calidad de los bienes y

servicios públicos y en consecuencia, asignarles de nuevo recursos bajo las consideraciones objetivas de esos

ón ha desarrollado un programa de nismos orientado a la definición de programas mediante la técnica del Marco Lógico,

de la cual derivaran los indicadores para resultados y una clasificación programática que servirá de base para elaborar un se trabajaran los siguientes puntos:


El objeto de trabajo tanto de la Gestión Pública para resultados y como del PbR son el conjunto de componentes, interacciones, factores y agentes que forman



ón ha desarrollado un programa de Talleres de nismos orientado a la definición de programas mediante la técnica del Marco Lógico,

de la cual derivaran los indicadores para resultados y una clasificación programática que servirá de base para elaborar un


os y como del PbR son el conjunto de componentes, interacciones, factores y agentes que forman





Talleres de capacitación nismos orientado a la definición de programas mediante la técnica del Marco Lógico,

de la cual derivaran los indicadores para resultados y una clasificación programática que servirá de base para elaborar un

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El reto para las entidades Federativas:

Elemento articulador del pr



lemento articulador del pr



lemento articulador del proceso de implementación del PBR





oceso de implementación del PBR





oceso de implementación del PBR




PROGRAMACIÓN-



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¿QUÈ VAMOS A CAMBIAR?

Proceso de Cambio

Pasar de presupueAsignaciones presupuestales basadas en consideraciones objetivas que considere los resultados y las metas de los programas públicos.

¿Cómo se identifica un programa presupuestario?

Un programa presupuestario es la estrategia y oferta de solución a un problema que aqueja a la población.Características:

Planteamiento estratégico institucional que dependencia.

Contiene más de un producto entregable (bienes y servicios) dirigidos a una población identificada.

Identifica plenamente a los beneficiarios.

Implica datos de identificación en la



Proceso de Cambio

Pasar de presupuestos inerciales e incrementalesAsignaciones presupuestales basadas en consideraciones objetivas que considere los resultados y las metas de los programas públicos.


Un programa presupuestario es la estrategia y oferta de solución a un problema que aqueja a la población.Características:

Planteamiento estratégico institucional que dependencia.

Contiene más de un producto entregable (bienes y servicios) dirigidos a una población identificada.Identifica plenamente a los beneficiarios. Implica datos de identificación en la

CON VISIÓN FUNCIONALISTA

Insumos

¿Qué puedo comprar?

“¿Cuántos pizarrones puedo comprar?”

“¿Cuántas vacunas contra la poliomielitis puedo comprar?”

“¿Cuántas despensas distribuyo?”



stos inerciales e incrementales

Asignaciones presupuestales basadas en consideraciones objetivas que considere los resultados y las metas de los


Un programa presupuestario es la estrategia y oferta de solución a un problema que aqueja a la población.

Planteamiento estratégico institucional que

Contiene más de un producto entregable (bienes y servicios) dirigidos a una población identificada.Identifica plenamente a los beneficiarios. Implica datos de identificación en la


¿Qué puedo comprar?


“¿Cuántas vacunas contra la poliomielitis puedo comprar?”





stos inerciales e incrementales. Asignaciones presupuestales basadas en consideraciones objetivas que considere los resultados y las metas de los



Planteamiento estratégico institucional que enlaza el Plan de Desarrollo con el Marco institucional de la

Contiene más de un producto entregable (bienes y servicios) dirigidos a una población identificada.Identifica plenamente a los beneficiarios.

Implica datos de identificación en la

estructura programática presupuestal.



“¿Cuántas vacunas contra la poliomielitis









enlaza el Plan de Desarrollo con el Marco institucional de la



Resultados medibles¿Qué beneficios puedo


“Cuánto disminuye el analfabetismo?”

“¿Cuántas vacunas contra la poliomielitis “¿Cuánto aumenta la esperanza de vida al nacer?”

“¿Cuánto disminuye la pobreza?”




PROGRAMACIÓN-







VISIÓN DE PROCESOS

Resultados medibles¿Qué beneficios puedo


“¿Cuánto aumenta la esperanza de vida al nacer?”

“¿Cuánto disminuye la pobreza?”






VISIÓN DE PROCESOS

Resultados medibles

¿Qué beneficios puedo conseguir?


“¿Cuánto aumenta la esperanza de vida al

“¿Cuánto disminuye la población en





VISIÓN DE PROCESOS

conseguir?


“¿Cuánto aumenta la esperanza de vida al

población en





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¿Por dónde empezamos?

El proceso de programación de las dependencias requiere de dos momentos:

Identificación y diseño de los programas públicos de las dependencias así como de sus actividades de apoyo y gestión.

Costeo y Presupuestación de los programas públicos y las actividades institucionales de gobierno.



El proceso de programación de las dependencias requiere de dos momentos:Identificación y diseño de los programas públicos de las dependencias así como de sus actividades de apoyo y gestión.





Identificación y diseño de los programas públicos de las dependencias así como de sus actividades de apoyo y





El proceso de programación de las dependencias requiere de dos momentos:Identificación y diseño de los programas públicos de las dependencias así como de sus actividades de apoyo y












PROGRAMACIÓN-










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Diseño de Programas Presupuestario

Preguntas que responde un Programa Presupuestario.

Por entidad:

¿Quién Gasta?

¿Qué Impacto Genera el Gasto?

¿Quién se Beneficia con el Gasto?

¿Qué Beneficio se Genera?

¿En dónde se Gasta?

¿Para qué se Gasta?

¿En qué se Gasta?

¿Cuál es la Fuente de Financiamiento?

¿Quiénes son los

Es necesario precisar las características de la población afectada

Dada las necesidades ilimitadas y los recursos escasos, corresponde delimitar adecuadamente el conjunto de personas o afectados que se constituirán en los beneficiarios potenciales del programa.

¿A qué problema

Del problema a l

Cabe destacar que un problema no es la ausencia de una solución.

Por ejemplo, si la pérdida de cosecha se define como un problema de la solución es

Esta forma de análisis es incorrecta porque limita la búsqueda creativa de otras posibles soluciones.




Por entidad:

¿Quién Gasta?

¿Qué Impacto Genera el Gasto?¿Quién se Beneficia con el Gasto?¿Qué Beneficio se Genera?¿En dónde se Gasta?¿Para qué se Gasta?¿En qué se Gasta?¿Cuál es la Fuente de Financiamiento?

son los beneficiarios

Es necesario precisar las características de la población afectadaDada las necesidades ilimitadas y los recursos escasos, corresponde delimitar adecuadamente el conjunto de personas o afectados que se constituirán en los beneficiarios potenciales del programa.

¿A qué problema

responde e

Del problema a la Solución


Por ejemplo, si la pérdida de cosecha se define como un problema de la solución es conseguir el plaguicida.





¿Qué Impacto Genera el Gasto?

¿Quién se Beneficia con el Gasto?¿Qué Beneficio se Genera?

¿En dónde se Gasta?

¿Para qué se Gasta?

¿En qué se Gasta?


beneficiarios?


responde el Programa?

a Solución


Por ejemplo, si la pérdida de cosecha se define como un problema de conseguir el plaguicida.







¿Quién se Beneficia con el Gasto?



l Programa?


Por ejemplo, si la pérdida de cosecha se define como un problema de









Por ejemplo, si la pérdida de cosecha se define como un problema de





PROGRAMACIÓN-


Es necesario precisar las características de la población afectada

por el problema que abordará el Programa.Dada las necesidades ilimitadas y los recursos escasos, corresponde delimitar adecuadamente el conjunto de personas o afectados que se constituirán en los beneficiarios potenciales del programa.


Por ejemplo, si la pérdida de cosecha se define como un problema de “falta de plaguicidas”



por el problema que abordará el Programa.Dada las necesidades ilimitadas y los recursos escasos, corresponde delimitar adecuadamente el conjunto de personas o afectados que se constituirán en los beneficiarios potenciales del programa.

“falta de plaguicidas”, esta definición sugiere que


por el problema que abordará el Programa.Dada las necesidades ilimitadas y los recursos escasos, corresponde delimitar adecuadamente el conjunto de

, esta definición sugiere que


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por el problema que abordará el Programa.

Dada las necesidades ilimitadas y los recursos escasos, corresponde delimitar adecuadamente el conjunto de

, esta definición sugiere que

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Es decir, se excluyen otras posibles e importantes alternativas, como el control orgánico o la prevención de plagas. En este caso una mejor definición del problema sería:

Para determinar el

• Plantear únicamente los problemas más importantes del contexto • Elegir el problema central, sobre la base de criterios como la magnitud y la gravedad del problema y la percepción

que tienen los propios beneficiarios potenciales del programa.• El problema central es un hecho o situación real, y no un docum• El problema central no es la ausencia de una solución. • El problema central es verdadero, es decir, que existe evidencia empírica y su importancia puede ser demostrada

estadísticamente.

Propósito (Resultado intermedio):

Es el resultado directo a lograr en la población objetivo dado el uso de los componentes…


Es decir, se excluyen otras posibles e importantes alternativas, como el control orgánico o la prevención de plagas. caso una mejor definición del problema sería:

Para determinar el problema central

Plantear únicamente los problemas más importantes del contexto Elegir el problema central, sobre la base de criterios como la magnitud y la gravedad del problema y la percepción que tienen los propios beneficiarios potenciales del programa.El problema central es un hecho o situación real, y no un documEl problema central no es la ausencia de una solución. El problema central es verdadero, es decir, que existe evidencia empírica y su importancia puede ser demostrada estadísticamente.

Resultado intermedio):




problema central deben tomarse en cuenta las siguientes recomendaciones:

Plantear únicamente los problemas más importantes del contexto Elegir el problema central, sobre la base de criterios como la magnitud y la gravedad del problema y la percepción que tienen los propios beneficiarios potenciales del programa.El problema central es un hecho o situación real, y no un documEl problema central no es la ausencia de una solución. El problema central es verdadero, es decir, que existe evidencia empírica y su importancia puede ser demostrada

Resultado intermedio):






deben tomarse en cuenta las siguientes recomendaciones:

Plantear únicamente los problemas más importantes del contexto Elegir el problema central, sobre la base de criterios como la magnitud y la gravedad del problema y la percepción que tienen los propios beneficiarios potenciales del programa.El problema central es un hecho o situación real, y no un documEl problema central no es la ausencia de una solución. El problema central es verdadero, es decir, que existe evidencia empírica y su importancia puede ser demostrada






Es decir, se excluyen otras posibles e importantes alternativas, como el control orgánico o la prevención de plagas.

caso una mejor definición del problema sería: “perdida de producción por existencia de plagas”.


Plantear únicamente los problemas más importantes del contexto Elegir el problema central, sobre la base de criterios como la magnitud y la gravedad del problema y la percepción que tienen los propios beneficiarios potenciales del programa.El problema central es un hecho o situación real, y no un documEl problema central no es la ausencia de una solución.

El problema central es verdadero, es decir, que existe evidencia empírica y su importancia puede ser demostrada





PROGRAMACIÓN-


Es decir, se excluyen otras posibles e importantes alternativas, como el control orgánico o la prevención de plagas. “perdida de producción por existencia de plagas”.


Plantear únicamente los problemas más importantes del contexto bajo análisis.Elegir el problema central, sobre la base de criterios como la magnitud y la gravedad del problema y la percepción que tienen los propios beneficiarios potenciales del programa.

El problema central es un hecho o situación real, y no un documento.





“perdida de producción por existencia de plagas”.


bajo análisis.

Elegir el problema central, sobre la base de criterios como la magnitud y la gravedad del problema y la percepción




“perdida de producción por existencia de plagas”.









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…es la aportación específica a la solución del problema.

Componentes:

Bienes y/o serviciosbeneficiario

Becas Escolares

Subsidios para l

Fondo d

Vacunas Contra l

Caminos Rurales



Componentes:

Bienes y/o servicios

públicos producidos y entregados por el programa para cumplir con su

beneficiario que de manera directa utiliza los componentes

Becas Escolares

Subsidios para la ViviendaFondo de Apoyo a MipymesVacunas Contra la PoliomielitisCaminos Rurales Construidos



públicos producidos y entregados por el programa para cumplir con su que de manera directa utiliza los componentes

a Vivienda

Mipymes

Poliomielitis

AplicadasConstruidos






públicos producidos y entregados por el programa para cumplir con su que de manera directa utiliza los componentes

Aplicadas







que de manera directa utiliza los componentes.




PROGRAMACIÓN-




públicos producidos y entregados por el programa para cumplir con su propósito

propósito. Está dirigido al

Clave: MA-03-03-01


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Está dirigido al

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8. PROCESO DE PROGRAMACIÓN

Los Programas Operativos Anuales como instrumentos de corto plazo constituyen la versión anual del Plan Estatal de Desarrollo 2009respectivo.

De esta forma eldefiniendo concretamente cómo se va a hacer y cómo lo vamos a lograr (metas), contando con los recursos necesarios para realizarlo (presupuesto).

Por ello, durante la fase de programación se definirá el Programa Operativo Anual de cada dependencia expresado en Proyectos y metas concretas previstas en el año.

Las dependencias deberán identificar su contribución en el cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2009basados en el proceso de planeación operativa, de donde se formularán los metas plasmadas en este docume

Por su parte, los la administración de recursos humanos, materiales y financieros que contribuyan asustantivas consideradas en la normatividad vigente. La clave correspondiente al COMPROMISO y PROGRAMA se señalará acorde al Anexo 2 derivado del propio Plan Estatal y el SUBPROGRAMA, invariablemente, llevará la clave bajo el concepto de

Puntos a considerar para la formulación de Fichas Técnicas de Proyectos y

Las Dependencias, Organismos y Entidades de la Administración Pública Estatal, programarán y conducirán sus actividades con sujeci

Por su naturaleza, complementariasde orden o denominación.



Los Programas Operativos Anuales como instrumentos de corto plazo constituyen la versión anual del Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015, expresando los proyectos, las acciones, las metas y recursos asignados para el ejercicio

De esta forma el

Programa Operativo Anual precisa los compromisos a cumplir en el período (proyectos y/o procesos) definiendo concretamente cómo se va a hacer y cómo lo vamos a lograr (metas), contando con los recursos necesarios para realizarlo (presupuesto).

durante la fase de programación se definirá el Programa Operativo Anual de cada dependencia expresado en y Procesos, integrados en Fichas Técnicas como evidencias de registro, mismas que deberán contener

metas concretas previstas en el año.

dependencias deberán identificar su contribución en el cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2009basados en el proceso de planeación operativa, de donde se formularán los metas plasmadas en este docume

Por su parte, los Procesosla administración de recursos humanos, materiales y financieros que contribuyan asustantivas consideradas en la normatividad vigente. La clave correspondiente al COMPROMISO y PROGRAMA se señalará acorde al Anexo 2 derivado del propio Plan Estatal y el SUBPROGRAMA, invariablemente, llevará la clave

l concepto de Desempeño de Funciones


Las Dependencias, Organismos y Entidades de la Administración Pública Estatal, programarán y conducirán sus actividades con sujeciPor su naturaleza, complementariasde orden o denominación.



Los Programas Operativos Anuales como instrumentos de corto plazo constituyen la versión anual del Plan Estatal de 2015, expresando los proyectos, las acciones, las metas y recursos asignados para el ejercicio

Programa Operativo Anual precisa los compromisos a cumplir en el período (proyectos y/o procesos) definiendo concretamente cómo se va a hacer y cómo lo vamos a lograr (metas), contando con los recursos necesarios para realizarlo (presupuesto).

durante la fase de programación se definirá el Programa Operativo Anual de cada dependencia expresado en , integrados en Fichas Técnicas como evidencias de registro, mismas que deberán contener

metas concretas previstas en el año.

dependencias deberán identificar su contribución en el cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2009basados en el proceso de planeación operativa, de donde se formularán los metas plasmadas en este documento estratégico para el ejercicio presupuestal 2013.

Procesos

deberán referirse al gasto corriente de la propia unidad ejecutora y estarán relacionados con la administración de recursos humanos, materiales y financieros que contribuyan asustantivas consideradas en la normatividad vigente. La clave correspondiente al COMPROMISO y PROGRAMA se señalará acorde al Anexo 2 derivado del propio Plan Estatal y el SUBPROGRAMA, invariablemente, llevará la clave

Desempeño de Funciones


Las Dependencias, Organismos y Entidades de la Administración Pública Estatal, programarán y conducirán sus actividades con sujeción a los compromisos, objetivos y metas del Plan Estatal de Desarrollo 2009Por su naturaleza, las metas contenidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2009complementarias

validadas por el Equipo Técnico de Planeación Operativa, de orden o denominación.






Los Programas Operativos Anuales como instrumentos de corto plazo constituyen la versión anual del Plan Estatal de

2015, expresando los proyectos, las acciones, las metas y recursos asignados para el ejercicio

Programa Operativo Anual precisa los compromisos a cumplir en el período (proyectos y/o procesos) definiendo concretamente cómo se va a hacer y cómo lo vamos a lograr (metas), contando con los recursos necesarios


dependencias deberán identificar su contribución en el cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2009basados en el proceso de planeación operativa, de donde se formularán los

nto estratégico para el ejercicio presupuestal 2013.


Desempeño de Funciones.


Las Dependencias, Organismos y Entidades de la Administración Pública Estatal, programarán y conducirán ón a los compromisos, objetivos y metas del Plan Estatal de Desarrollo 2009

las metas contenidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2009validadas por el Equipo Técnico de Planeación Operativa,









dependencias deberán identificar su contribución en el cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2009basados en el proceso de planeación operativa, de donde se formularán los









PROGRAMACIÓN-





dependencias deberán identificar su contribución en el cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2009basados en el proceso de planeación operativa, de donde se formularán los Proyectos











dependencias deberán identificar su contribución en el cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2009Proyectos

que contribuyan al logro de las nto estratégico para el ejercicio presupuestal 2013.

deberán referirse al gasto corriente de la propia unidad ejecutora y estarán relacionados con la administración de recursos humanos, materiales y financieros que contribuyan al desempeño de las funciones sustantivas consideradas en la normatividad vigente. La clave correspondiente al COMPROMISO y PROGRAMA se señalará acorde al Anexo 2 derivado del propio Plan Estatal y el SUBPROGRAMA, invariablemente, llevará la clave

Procesos.


las metas contenidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015validadas por el Equipo Técnico de Planeación Operativa, no estarán sujetas a un cambio




dependencias deberán identificar su contribución en el cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2009que contribuyan al logro de las

deberán referirse al gasto corriente de la propia unidad ejecutora y estarán relacionados con l desempeño de las funciones

sustantivas consideradas en la normatividad vigente. La clave correspondiente al COMPROMISO y PROGRAMA se señalará acorde al Anexo 2 derivado del propio Plan Estatal y el SUBPROGRAMA, invariablemente, llevará la clave


2015, así como no estarán sujetas a un cambio






dependencias deberán identificar su contribución en el cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015, que contribuyan al logro de las

deberán referirse al gasto corriente de la propia unidad ejecutora y estarán relacionados con l desempeño de las funciones

sustantivas consideradas en la normatividad vigente. La clave correspondiente al COMPROMISO y PROGRAMA se señalará acorde al Anexo 2 derivado del propio Plan Estatal y el SUBPROGRAMA, invariablemente, llevará la clave 11

Las Dependencias, Organismos y Entidades de la Administración Pública Estatal, programarán y conducirán ón a los compromisos, objetivos y metas del Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015.

, así como las metas no estarán sujetas a un cambio

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Por cada meta del Plan Estatal de Desarrollo 2009anual con base en el programa de trab

Las metas del Plan y complementarias deberán estar alineadas a programa, subprograma y proyectos de acuerdo a la estructura programática (Anexo 2).

Para el caso de los subprogramas, la dependencia o entidad podrá sugerirorden o denominación cuando se estime conveniente. Las propuestas serán validadas por la Secretaría de Planeación.

La dependencia o entidad identificará los nombres de los proyectos y procesos, buscando encontrar una dental fin (Anexo 3).

No se identificará ningún proceso o proyecto con el nombre de la Unidad Ejecutora del Gasto.

Las entidades descentralizadas, deoperativa deberán identificar al menos un proyecto o proceso que justifique su actividad sustantiva.

Cada proyecto deberá contener al menos una meta del Plan Estatal de Desarrollo 2009complementaria, de la cual se establecerán más adelante los indicadores con elementos de calidad, cantidad y tiempo.

Cada proceso deberá identificar al menos uacciones que le son representativas.

Los proyectos que impliquen obra pública deberán cumplir lo señalado en la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Colima y las disposiciones

Se deberá considerar el menos un proceso por cada unidad ejecutora de gasto.

Se considerará hasta Dirección de Área como rango mínimo de Unidad Ejecutora de Gasto.

Se asignará un responsable o líder por cada pUnidad Ejecutora del Gasto que lo genera.

El producto final de cada dependencia, organismo o entidad de la Administración Pública Estatal, deberá expre


Por cada meta del Plan Estatal de Desarrollo 2009anual con base en el programa de trabLas metas del Plan y complementarias deberán estar alineadas a programa, subprograma y proyectos de acuerdo a la estructura programática (Anexo 2). Para el caso de los subprogramas, la dependencia o entidad podrá sugerirorden o denominación cuando se estime conveniente. Las propuestas serán validadas por la Secretaría de Planeación.

La dependencia o entidad identificará los nombres de los proyectos y procesos, buscando encontrar una denominación clara, precisa y breve que identifique su quehacer y registrarlos en las fichas establecidas para tal fin (Anexo 3). No se identificará ningún proceso o proyecto con el nombre de la Unidad Ejecutora del Gasto. Las entidades descentralizadas, deoperativa deberán identificar al menos un proyecto o proceso que justifique su actividad sustantiva.Cada proyecto deberá contener al menos una meta del Plan Estatal de Desarrollo 2009complementaria, de la cual se establecerán más adelante los indicadores con elementos de calidad, cantidad y tiempo.

Cada proceso deberá identificar al menos uacciones que le son representativas.Los proyectos que impliquen obra pública deberán cumplir lo señalado en la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Colima y las disposiciones Se deberá considerar el menos un proceso por cada unidad ejecutora de gasto. Se considerará hasta Dirección de Área como rango mínimo de Unidad Ejecutora de Gasto.Se asignará un responsable o líder por cada pUnidad Ejecutora del Gasto que lo genera. El producto final de cada dependencia, organismo o entidad de la Administración Pública Estatal, deberá expresarse términos de metas de resultados para


Por cada meta del Plan Estatal de Desarrollo 2009anual con base en el programa de trabLas metas del Plan y complementarias deberán estar alineadas a programa, subprograma y proyectos de acuerdo a la estructura programática (Anexo 2). Para el caso de los subprogramas, la dependencia o entidad podrá sugerirorden o denominación cuando se estime conveniente. Las propuestas serán validadas por la Secretaría de

La dependencia o entidad identificará los nombres de los proyectos y procesos, buscando encontrar una ominación clara, precisa y breve que identifique su quehacer y registrarlos en las fichas establecidas para

tal fin (Anexo 3).

No se identificará ningún proceso o proyecto con el nombre de la Unidad Ejecutora del Gasto. Las entidades descentralizadas, deoperativa deberán identificar al menos un proyecto o proceso que justifique su actividad sustantiva.Cada proyecto deberá contener al menos una meta del Plan Estatal de Desarrollo 2009complementaria, de la cual se establecerán más adelante los indicadores con elementos de calidad, cantidad y

Cada proceso deberá identificar al menos uacciones que le son representativas.Los proyectos que impliquen obra pública deberán cumplir lo señalado en la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Colima y las disposiciones Se deberá considerar el menos un proceso por cada unidad ejecutora de gasto. Se considerará hasta Dirección de Área como rango mínimo de Unidad Ejecutora de Gasto.Se asignará un responsable o líder por cada pUnidad Ejecutora del Gasto que lo genera. El producto final de cada dependencia, organismo o entidad de la Administración Pública Estatal, deberá

érminos de metas de resultados para




Por cada meta del Plan Estatal de Desarrollo 2009anual con base en el programa de trabajo 2013 de planeación operativa. Las metas del Plan y complementarias deberán estar alineadas a programa, subprograma y proyectos de acuerdo a la estructura programática (Anexo 2). Para el caso de los subprogramas, la dependencia o entidad podrá sugerirorden o denominación cuando se estime conveniente. Las propuestas serán validadas por la Secretaría de


No se identificará ningún proceso o proyecto con el nombre de la Unidad Ejecutora del Gasto. Las entidades descentralizadas, desconcentradas, autónomas o que no participen en el proceso de planeación operativa deberán identificar al menos un proyecto o proceso que justifique su actividad sustantiva.Cada proyecto deberá contener al menos una meta del Plan Estatal de Desarrollo 2009complementaria, de la cual se establecerán más adelante los indicadores con elementos de calidad, cantidad y

Cada proceso deberá identificar al menos uacciones que le son representativas.

Los proyectos que impliquen obra pública deberán cumplir lo señalado en la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Colima y las disposiciones Se deberá considerar el menos un proceso por cada unidad ejecutora de gasto. Se considerará hasta Dirección de Área como rango mínimo de Unidad Ejecutora de Gasto.Se asignará un responsable o líder por cada pUnidad Ejecutora del Gasto que lo genera.

El producto final de cada dependencia, organismo o entidad de la Administración Pública Estatal, deberá érminos de metas de resultados para





Por cada meta del Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015 y meta complementaria, se deberá definir la meta

ajo 2013 de planeación operativa. Las metas del Plan y complementarias deberán estar alineadas a programa, subprograma y proyectos de acuerdo a la estructura programática (Anexo 2).

Para el caso de los subprogramas, la dependencia o entidad podrá sugerirorden o denominación cuando se estime conveniente. Las propuestas serán validadas por la Secretaría de


No se identificará ningún proceso o proyecto con el nombre de la Unidad Ejecutora del Gasto. sconcentradas, autónomas o que no participen en el proceso de planeación

operativa deberán identificar al menos un proyecto o proceso que justifique su actividad sustantiva.Cada proyecto deberá contener al menos una meta del Plan Estatal de Desarrollo 2009complementaria, de la cual se establecerán más adelante los indicadores con elementos de calidad, cantidad y

Cada proceso deberá identificar al menos una actividad institucional que defina el carácter sustantivo de las

Los proyectos que impliquen obra pública deberán cumplir lo señalado en la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Colima y las disposiciones complementarias que para el efecto se emitan.Se deberá considerar el menos un proceso por cada unidad ejecutora de gasto. Se considerará hasta Dirección de Área como rango mínimo de Unidad Ejecutora de Gasto.Se asignará un responsable o líder por cada proyecto o proceso, el cual deberá ser congruente con el de la

El producto final de cada dependencia, organismo o entidad de la Administración Pública Estatal, deberá érminos de metas de resultados para

cada uno de los procesos y proyectos definidos.




PROGRAMACIÓN-


2015 y meta complementaria, se deberá definir la meta ajo 2013 de planeación operativa.

Las metas del Plan y complementarias deberán estar alineadas a programa, subprograma y proyectos de

Para el caso de los subprogramas, la dependencia o entidad podrá sugerirorden o denominación cuando se estime conveniente. Las propuestas serán validadas por la Secretaría de




na actividad institucional que defina el carácter sustantivo de las

Los proyectos que impliquen obra pública deberán cumplir lo señalado en la Ley de Presupuesto y Gasto complementarias que para el efecto se emitan.

Se deberá considerar el menos un proceso por cada unidad ejecutora de gasto. Se considerará hasta Dirección de Área como rango mínimo de Unidad Ejecutora de Gasto.

royecto o proceso, el cual deberá ser congruente con el de la

El producto final de cada dependencia, organismo o entidad de la Administración Pública Estatal, deberá cada uno de los procesos y proyectos definidos.


2015 y meta complementaria, se deberá definir la meta

ajo 2013 de planeación operativa.


Para el caso de los subprogramas, la dependencia o entidad podrá sugerir

la adición, eliminación, cambio de

orden o denominación cuando se estime conveniente. Las propuestas serán validadas por la Secretaría de






Se deberá considerar el menos un proceso por cada unidad ejecutora de gasto.

Se considerará hasta Dirección de Área como rango mínimo de Unidad Ejecutora de Gasto.royecto o proceso, el cual deberá ser congruente con el de la




la adición, eliminación, cambio de orden o denominación cuando se estime conveniente. Las propuestas serán validadas por la Secretaría de


No se identificará ningún proceso o proyecto con el nombre de la Unidad Ejecutora del Gasto.

sconcentradas, autónomas o que no participen en el proceso de planeación operativa deberán identificar al menos un proyecto o proceso que justifique su actividad sustantiva.

Cada proyecto deberá contener al menos una meta del Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015 o meta complementaria, de la cual se establecerán más adelante los indicadores con elementos de calidad, cantidad y



Se considerará hasta Dirección de Área como rango mínimo de Unidad Ejecutora de Gasto.



Clave: MA-03-03-01


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la adición, eliminación, cambio de orden o denominación cuando se estime conveniente. Las propuestas serán validadas por la Secretaría de


sconcentradas, autónomas o que no participen en el proceso de planeación

2015 o meta complementaria, de la cual se establecerán más adelante los indicadores con elementos de calidad, cantidad y


Los proyectos que impliquen obra pública deberán cumplir lo señalado en la Ley de Presupuesto y Gasto


El producto final de cada dependencia, organismo o entidad de la Administración Pública Estatal, deberá

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: 08/07/12

2

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Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”nico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”











PROGRAMACIÓN-



Clave: MA-03-03-01


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Presupuesto




Clave: MA-03-03-01


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En términos de este instructivo, se define proyecto al conjunto de actividades expresadas en metas del Plan Estatal de Desarrollo o complementarias que tiene un inicio y fin dentro del periodo.

1. Unidad Presupuestalque se encuentra encabezando cada uno de los apartados que componen el Catálogo de Centros Gestores (Anexo 1).

2. Unidad Responsablepública, se le encomienda la realización de uno o varios programas, subprogramas o proyectos (Anexo 1).

3. Unidad Ejecutoracorrespondiente (Anexo 1).

4. Finalidad: propias de gobierno, prestación de servicios sociales, desarrollo económico y paginherentes a la contratación de deuda o acciones no asociadas a funciones. (Anexo 2),

5. Función: Contable

6. Subfunción:

7. Proyectovarias metas contenidas en el Plan Estatal o mencuentran catalogadas en el Anexo 3Plan, por su interés público fueron designados bajo ésta denominación (Anexo 4). de esta clavla Secretaría de Planeación para su definición y en donde se integrará y dará seguimiento al catálogo único de Proyectos y Procesos.



Unidad Presupuestalque se encuentra encabezando cada uno de los apartados que componen el Catálogo de Centros Gestores (Anexo 1).

Unidad Responsablepública, se le encomienda la realización de uno o varios programas, subprogramas o proyectos (Anexo 1). (6 dígitos)

Unidad Ejecutoracorrespondiente (Anexo 1).

Finalidad: Permite identificar la orientación del gasto, dividido para tal fin, en cuatro rubros: acciones propias de gobierno, prestación de servicios sociales, desarrollo económico y paginherentes a la contratación de deuda o acciones no asociadas a funciones. (Anexo 2),

Función: El Clasificador Funcional del Gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable

contemplan en total 28 funciones

Subfunción: Se incluyen 111 subfunciones para la clasificación

Proyecto: Los proyectos serán de 2 tipos: los varias metas contenidas en el Plan Estatal o mencuentran catalogadas en el Anexo 3Plan, por su interés público fueron designados bajo ésta denominación (Anexo 4). de esta clave, la Unidad Ejecutora acudirá, con su propuesta a la Dirección de Programación de la Secretaría de Planeación para su definición y en donde se integrará y dará seguimiento al catálogo único de Proyectos y Procesos.



Unidad Presupuestal: Se refiere a la entidad u organismo público con asignación financiera directa y que se encuentra encabezando cada uno de los apartados que componen el Catálogo de Centros Gestores (Anexo 1). (6 dígitos)

Unidad Responsable: Se descrpública, se le encomienda la realización de uno o varios programas, subprogramas o proyectos (Anexo

Unidad Ejecutora: Unidad administrativa responsable de ejercer lacorrespondiente (Anexo 1).

(6 dígitos)

Permite identificar la orientación del gasto, dividido para tal fin, en cuatro rubros: acciones propias de gobierno, prestación de servicios sociales, desarrollo económico y paginherentes a la contratación de deuda o acciones no asociadas a funciones. (Anexo 2),

El Clasificador Funcional del Gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonización contemplan en total 28 funciones

Se incluyen 111 subfunciones para la clasificación

: Los proyectos serán de 2 tipos: los varias metas contenidas en el Plan Estatal o mencuentran catalogadas en el Anexo 3Plan, por su interés público fueron designados bajo ésta denominación (Anexo 4).

e, la Unidad Ejecutora acudirá, con su propuesta a la Dirección de Programación de la Secretaría de Planeación para su definición y en donde se integrará y dará seguimiento al catálogo único de Proyectos y Procesos.





: Se refiere a la entidad u organismo público con asignación financiera directa y que se encuentra encabezando cada uno de los apartados que componen el Catálogo de Centros

(6 dígitos)

: Se describe como el área orgánica que dentro de la estructura de una institución pública, se le encomienda la realización de uno o varios programas, subprogramas o proyectos (Anexo

: Unidad administrativa responsable de ejercer la(6 dígitos)


El Clasificador Funcional del Gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonización contemplan en total 28 funciones

(Anexo 2),


: Los proyectos serán de 2 tipos: los varias metas contenidas en el Plan Estatal o mencuentran catalogadas en el Anexo 3; y los proyectos Plan, por su interés público fueron designados bajo ésta denominación (Anexo 4).








ibe como el área orgánica que dentro de la estructura de una institución pública, se le encomienda la realización de uno o varios programas, subprogramas o proyectos (Anexo

: Unidad administrativa responsable de ejercer la


El Clasificador Funcional del Gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonización (Anexo 2), (2 dígitos)


: Los proyectos serán de 2 tipos: los Estratégicos, varias metas contenidas en el Plan Estatal o metas Complementarias al mismo, las cuales se

y los proyectos Plan, por su interés público fueron designados bajo ésta denominación (Anexo 4).





PROGRAMACIÓN-



: Se refiere a la entidad u organismo público con asignación financiera directa y

que se encuentra encabezando cada uno de los apartados que componen el Catálogo de Centros




El Clasificador Funcional del Gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonización (2 dígitos)


(Anexo 2),

Estratégicos, destinados al cumplimiento de una o etas Complementarias al mismo, las cuales se

y los proyectos Líderes, que al tiempo de atender metas del Plan, por su interés público fueron designados bajo ésta denominación (Anexo 4).

e, la Unidad Ejecutora acudirá, con su propuesta a la Dirección de Programación de la Secretaría de Planeación para su definición y en donde se integrará y dará seguimiento al


En términos de este instructivo, se define proyecto al conjunto de actividades expresadas en metas del Plan Estatal de




asignación presupuestaria

Permite identificar la orientación del gasto, dividido para tal fin, en cuatro rubros: acciones propias de gobierno, prestación de servicios sociales, desarrollo económico y pago de compromisos inherentes a la contratación de deuda o acciones no asociadas a funciones. (Anexo 2),

El Clasificador Funcional del Gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonización

(Anexo 2), (3 dígitos)

destinados al cumplimiento de una o etas Complementarias al mismo, las cuales se

que al tiempo de atender metas del Plan, por su interés público fueron designados bajo ésta denominación (Anexo 4). Para la asignación






Permite identificar la orientación del gasto, dividido para tal fin, en cuatro rubros: acciones o de compromisos

inherentes a la contratación de deuda o acciones no asociadas a funciones. (Anexo 2), (1 dígito)


(3 dígitos)


que al tiempo de atender metas del Para la asignación








Permite identificar la orientación del gasto, dividido para tal fin, en cuatro rubros: acciones o de compromisos



que al tiempo de atender metas del Para la asignación


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8. Fuente de Financiamiento

Direcciónpor cuatro

9. Costo Total del Proyecto: cuestión.

10. Nombre del Proyectoprecisa y breve.

11. Objetivo del Proyectoestado deseado al término del proyecto.

12. Compromisocontemplado en el Catálogo Programático (Anexo 6).

13. Programael PED de acuerdo al Catálogo Programático (Anexo 6).

14. Subprograma(Anexo 6).

15. Clave Meta Sexenalclave asignada según el Catálogo de Metas (Anexo 3). Ejemplo X0450. complementaria al PED, el número de la meta será a

16. Dimensión Geográficameta sexenal a alcanzar (Anexo 7).

17. Descripción Meta Sexenalel catálogo respectivo (Anexo 3).


Fuente de FinanciamientoDirección

General

por cuatro

dígitos

Costo Total del Proyecto: cuestión.

Nombre del Proyectoprecisa y breve.

Objetivo del Proyectoestado deseado al término del proyecto.

Compromiso: Alinear cada proyecto con el compromiso respectivo derivado del Plan Estatal y contemplado en el Catálogo Programático (Anexo 6).

Programa: Anotar la clave yel PED de acuerdo al Catálogo Programático (Anexo 6).

Subprograma: Señalar la clave del subprograma y su descripción con base en el catálogo respectivo (Anexo 6). (2 dígitos

Clave Meta Sexenalclave asignada según el Catálogo de Metas (Anexo 3). Ejemplo X0450. complementaria al PED, el número de la meta será a

Dimensión Geográficameta sexenal a alcanzar (Anexo 7).

Descripción Meta Sexenalel catálogo respectivo (Anexo 3).


Fuente de Financiamiento: Es el origeGeneral

de Egresos de la Secretaría de Finanzas

dígitos (Anexo 5)

Costo Total del Proyecto: La Unidad Ejecutora

Nombre del Proyecto: Identificar el nombre del proyecto, buscando encontrar una denominación clara, precisa y breve.

Objetivo del Proyecto: Definir el objetivo del proyecto iniciando con verboestado deseado al término del proyecto.

: Alinear cada proyecto con el compromiso respectivo derivado del Plan Estatal y contemplado en el Catálogo Programático (Anexo 6).

: Anotar la clave y

el PED de acuerdo al Catálogo Programático (Anexo 6).

: Señalar la clave del subprograma y su descripción con base en el catálogo respectivo (2 dígitos)

Clave Meta Sexenal: Si la meta deriva del Plan Estatal de Desarrollo se pondrá la letra X seguida de la clave asignada según el Catálogo de Metas (Anexo 3). Ejemplo X0450. complementaria al PED, el número de la meta será a

Dimensión Geográfica: Se señalará la letra que le corresponde, según la ubicación geográfica de la meta sexenal a alcanzar (Anexo 7).

Descripción Meta Sexenal: Incluir en este apartado la descripción el catálogo respectivo (Anexo 3).




: Es el origen del recurso financiero a ejercer. Esta clave será definida por la de Egresos de la Secretaría de Finanzas

La Unidad Ejecutora

Identificar el nombre del proyecto, buscando encontrar una denominación clara,

: Definir el objetivo del proyecto iniciando con verboestado deseado al término del proyecto.

: Alinear cada proyecto con el compromiso respectivo derivado del Plan Estatal y contemplado en el Catálogo Programático (Anexo 6).

descripción del programa derivado de cada Compromiso contemplado en el PED de acuerdo al Catálogo Programático (Anexo 6).

: Señalar la clave del subprograma y su descripción con base en el catálogo respectivo

: Si la meta deriva del Plan Estatal de Desarrollo se pondrá la letra X seguida de la clave asignada según el Catálogo de Metas (Anexo 3). Ejemplo X0450. complementaria al PED, el número de la meta será a

Se señalará la letra que le corresponde, según la ubicación geográfica de la meta sexenal a alcanzar (Anexo 7).

(1 letra)

: Incluir en este apartado la descripción el catálogo respectivo (Anexo 3).





n del recurso financiero a ejercer. Esta clave será definida por la

de Egresos de la Secretaría de Finanzas

La Unidad Ejecutora

indicará


: Definir el objetivo del proyecto iniciando con verbo

: Alinear cada proyecto con el compromiso respectivo derivado del Plan Estatal y contemplado en el Catálogo Programático (Anexo 6). (2 dígitos)

descripción del programa derivado de cada Compromiso contemplado en el PED de acuerdo al Catálogo Programático (Anexo 6).(3 dígitos)


: Si la meta deriva del Plan Estatal de Desarrollo se pondrá la letra X seguida de la clave asignada según el Catálogo de Metas (Anexo 3). Ejemplo X0450. complementaria al PED, el número de la meta será antecedida de la letra C. Ejemplo C0450.

Se señalará la letra que le corresponde, según la ubicación geográfica de la (1 letra)

: Incluir en este apartado la descripción




PROGRAMACIÓN-


n del recurso financiero a ejercer. Esta clave será definida por la de Egresos de la Secretaría de Finanzas

y Administración

indicará el costo anual total, en pesos, del proyecto en



: Alinear cada proyecto con el compromiso respectivo derivado del Plan Estatal y (2 dígitos)

descripción del programa derivado de cada Compromiso contemplado en (3 dígitos)


: Si la meta deriva del Plan Estatal de Desarrollo se pondrá la letra X seguida de la clave asignada según el Catálogo de Metas (Anexo 3). Ejemplo X0450.

ntecedida de la letra C. Ejemplo C0450.

Se señalará la letra que le corresponde, según la ubicación geográfica de la

: Incluir en este apartado la descripción tal cual se encuentra redactado en


n del recurso financiero a ejercer. Esta clave será definida por la

y Administración. Corregir

el costo anual total, en pesos, del proyecto en



en infinitivo, e indicando el

: Alinear cada proyecto con el compromiso respectivo derivado del Plan Estatal y

descripción del programa derivado de cada Compromiso contemplado en


: Si la meta deriva del Plan Estatal de Desarrollo se pondrá la letra X seguida de la clave asignada según el Catálogo de Metas (Anexo 3). Ejemplo X0450. (5 caracteres).



tal cual se encuentra redactado en

n del recurso financiero a ejercer. Esta clave será definida por la Corregir está integrado







: Si la meta deriva del Plan Estatal de Desarrollo se pondrá la letra X seguida de la (5 caracteres). Si la meta es






n del recurso financiero a ejercer. Esta clave será definida por la integrado







: Si la meta deriva del Plan Estatal de Desarrollo se pondrá la letra X seguida de la Si la meta es



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2

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18. Clave Meta Anual

1, 2, 3,… dependiendo del número de metas anuales que se vayan a ejecutar en el año y de la misma meta sexenal, ejemplo X04501, X04502,….

19. Dimensión Geográficalograr (Anexo 7).

20. Descripción Meta Anual:

21. Costo Unitario

22. Resultados esperados del proyectoperíodo anual por el proyecto.

23. Elaborótécnica del proyecto.

24. Autorizó:del proyecto.

25. Visto Bueno:


Clave Meta Anual1, 2, 3,… dependiendo del número de metas anuales que se vayan a ejecutar en el año y de la misma meta sexenal, ejemplo X04501, X04502,….

Dimensión Geográficalograr (Anexo 7).

Descripción Meta Anual:

Costo Unitario: Se refiere al costo anual total de la meta a lograr en el ejercicio presupuestal.

Resultados esperados del proyectoperíodo anual por el proyecto.

Elaboró: Anotar nombre, cargo y firma de quien formula, por parte de la Unidad Ejecutora, la ficha técnica del proyecto.

Autorizó:

Nombre, cargo y firma de quien autoriza, por parte de la Unidad Ejecutora, la ficha técnica del proyecto.

Visto Bueno: Nombre, cargo y firma del responsable por parte de la Secretaría de Planeación.


Clave Meta Anual: Se incorporará el propio número de la clave sexenal a atender seguida del número 1, 2, 3,… dependiendo del número de metas anuales que se vayan a ejecutar en el año y de la misma meta sexenal, ejemplo X04501, X04502,….

Dimensión Geográfica: Se señalará la letra que le corresponde, según la ubicación de la meta anual a lograr (Anexo 7). (1 letra)

Descripción Meta Anual:

Anotar la descripción de la obra o acción que se considere como meta anual.

: Se refiere al costo anual total de la meta a lograr en el ejercicio presupuestal.

Resultados esperados del proyectoperíodo anual por el proyecto.

: Anotar nombre, cargo y firma de quien formula, por parte de la Unidad Ejecutora, la ficha técnica del proyecto.

Nombre, cargo y firma de quien autoriza, por parte de la Unidad Ejecutora, la ficha técnica

Nombre, cargo y firma del responsable por parte de la Secretaría de Planeación.




: Se incorporará el propio número de la clave sexenal a atender seguida del número 1, 2, 3,… dependiendo del número de metas anuales que se vayan a ejecutar en el año y de la misma meta sexenal, ejemplo X04501, X04502,….

Se señalará la letra que le corresponde, según la ubicación de la meta anual a



Resultados esperados del proyecto: Describir el alcance cuantitativo de resultados a alcanzar en el período anual por el proyecto.

: Anotar nombre, cargo y firma de quien formula, por parte de la Unidad Ejecutora, la ficha







: Se incorporará el propio número de la clave sexenal a atender seguida del número

1, 2, 3,… dependiendo del número de metas anuales que se vayan a ejecutar en el año y de la misma meta sexenal, ejemplo X04501, X04502,…. (6 caracteres)




: Describir el alcance cuantitativo de resultados a alcanzar en el







PROGRAMACIÓN-


: Se incorporará el propio número de la clave sexenal a atender seguida del número 1, 2, 3,… dependiendo del número de metas anuales que se vayan a ejecutar en el año y

(6 caracteres)









: Se incorporará el propio número de la clave sexenal a atender seguida del número

1, 2, 3,… dependiendo del número de metas anuales que se vayan a ejecutar en el año y (6 caracteres)








: Se incorporará el propio número de la clave sexenal a atender seguida del número 1, 2, 3,… dependiendo del número de metas anuales que se vayan a ejecutar en el año y que deriven








Clave: MA-03-03-01


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: Se incorporará el propio número de la clave sexenal a atender seguida del número que deriven






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Presupuesto




Clave: MA-03-03-01


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Presupuesto




NOTA: Esta Ficha Técnica, una vez llenada y validada por la Secretaria de Planeación deberá anexarse al Proyecto de Presupuesto de la Dependencia y remitirse a la Secretaria de Finanzas y Administración.



Esta Ficha Técnica, una vez llenada y validada por la Secretaria de Planeación deberá anexarse al Proyecto de Presupuesto de la Dependencia y remitirse a la Secretaria de Finanzas y Administración.

01

: 08/07/12

2

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Esta Ficha Técnica, una vez llenada y validada por la Secretaria de Planeación deberá anexarse al Proyecto de Presupuesto de la Dependencia y remitirse a la Secretaria de Finanzas y


En términos de este instructivo, se define proceso al un resultado. Aunque los procesos se repitan año tras año, deberán tener metas anuales por actividad institucional.

1.

Unidad Presupuestalencuentra encabezando cada uno de los apartados que componen el Catálogo de Centros Gestores (Anexo 1). Se anotará la clave y descripción asignadas por la anexo.

2.

Unidad Responsablepública, se le encomienda la realización de uno o varios programas, subprogramas o proyectos (Anexo 1).dígitos)

3.


4.

Finalidad: de gobierno, prestación de serviccontratación de deuda o acciones no asociadas a funciones. (Anexo 2),

5.

Función: contemplan en total 28 funciones

6.

Subfunción:

7.

ProcesoProgramación de la Secretaría de Planeación en donde se centrará el catálogo único de Proyectos y Procesos.

8.

Fuente de FinanciamientoDirección de Egresos de la Secretaría de Finanzas

9.

Monto Total del Proceso:

Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un


Unidad Presupuestalencuentra encabezando cada uno de los apartados que componen el Catálogo de Centros Gestores (Anexo 1). Se anotará la clave y descripción asignadas por la anexo. (6 dígitos)

Unidad Responsablepública, se le encomienda la realización de uno o varios programas, subprogramas o proyectos (Anexo 1).dígitos)


Finalidad: Permite identificar la orientación del gasto, dividido para tal fin, en cuatro rubros: acciones propias de gobierno, prestación de serviccontratación de deuda o acciones no asociadas a funciones. (Anexo 2),

Función: El Clasificador Funcional del Gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contabcontemplan en total 28 funciones

Subfunción: Se incluyen 111 subfunciones para la clasificación

Proceso: Para la asignación de esta clave, la Unidad Ejecutora acudirá, con su propuesta a la Dirección de Programación de la Secretaría de Planeación en donde se centrará el catálogo único de Proyectos y Procesos.

Fuente de FinanciamientoDirección de Egresos de la Secretaría de Finanzas

Monto Total del Proceso:

nico, toda copia en papel es un


Unidad Presupuestal: Se refiere a la entidad u organismo público con aencuentra encabezando cada uno de los apartados que componen el Catálogo de Centros Gestores (Anexo 1). Se anotará la clave y descripción asignadas por la

dígitos)

Unidad Responsable: Se describe como el área orgánica que dentro de la estructura de una institución pública, se le encomienda la realización de uno o varios programas, subprogramas o proyectos (Anexo 1).

Unidad Ejecutora: Unidad correspondiente (Anexo 1).

(6 dígitos)

Permite identificar la orientación del gasto, dividido para tal fin, en cuatro rubros: acciones propias de gobierno, prestación de serviccontratación de deuda o acciones no asociadas a funciones. (Anexo 2),

El Clasificador Funcional del Gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contabcontemplan en total 28 funciones


: Para la asignación de esta clave, la Unidad Ejecutora acudirá, con su propuesta a la Dirección de Programación de la Secretaría de Planeación en donde se centrará el catálogo único de Proyectos y

Fuente de Financiamiento: Es el origen del recurso financiero a ejercer. Esta clave será definida por la Dirección de Egresos de la Secretaría de Finanzas

Monto Total del Proceso: Indicar el costo anual total, en pesos, del proceso en cuestión.




En términos de este instructivo, se define proceso al conjunto de actividades institucionales que recibe insumos y produce un resultado. Aunque los procesos se repitan año tras año, deberán tener metas anuales por actividad institucional.

: Se refiere a la entidad u organismo público con aencuentra encabezando cada uno de los apartados que componen el Catálogo de Centros Gestores (Anexo 1). Se anotará la clave y descripción asignadas por la

: Se describe como el área orgánica que dentro de la estructura de una institución pública, se le encomienda la realización de uno o varios programas, subprogramas o proyectos (Anexo 1).

: Unidad administrativa responsable de ejercer la asignación presupuestaria (6 dígitos)

Permite identificar la orientación del gasto, dividido para tal fin, en cuatro rubros: acciones propias de gobierno, prestación de servicios sociales, desarrollo económico y pago de compromisos inherentes a la contratación de deuda o acciones no asociadas a funciones. (Anexo 2),

El Clasificador Funcional del Gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contabcontemplan en total 28 funciones

(Anexo 2),



: Es el origen del recurso financiero a ejercer. Esta clave será definida por la Dirección de Egresos de la Secretaría de Finanzas

Indicar el costo anual total, en pesos, del proceso en cuestión.





conjunto de actividades institucionales que recibe insumos y produce

un resultado. Aunque los procesos se repitan año tras año, deberán tener metas anuales por actividad institucional.

: Se refiere a la entidad u organismo público con aencuentra encabezando cada uno de los apartados que componen el Catálogo de Centros Gestores (Anexo 1). Se anotará la clave y descripción asignadas por la


administrativa responsable de ejercer la asignación presupuestaria

Permite identificar la orientación del gasto, dividido para tal fin, en cuatro rubros: acciones propias ios sociales, desarrollo económico y pago de compromisos inherentes a la

contratación de deuda o acciones no asociadas a funciones. (Anexo 2),

El Clasificador Funcional del Gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contab(Anexo 2), (2 dígitos)



: Es el origen del recurso financiero a ejercer. Esta clave será definida por la Dirección de Egresos de la Secretaría de Finanzas y Administración




Presupuesto



conjunto de actividades institucionales que recibe insumos y produce un resultado. Aunque los procesos se repitan año tras año, deberán tener metas anuales por actividad institucional.

: Se refiere a la entidad u organismo público con aencuentra encabezando cada uno de los apartados que componen el Catálogo de Centros Gestores (Anexo 1). Se anotará la clave y descripción asignadas por la Secretaría de Finanzas




contratación de deuda o acciones no asociadas a funciones. (Anexo 2),

El Clasificador Funcional del Gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contab


(Anexo 2),


: Es el origen del recurso financiero a ejercer. Esta clave será definida por la y Administración (Anexo 5).



conjunto de actividades institucionales que recibe insumos y produce

un resultado. Aunque los procesos se repitan año tras año, deberán tener metas anuales por actividad institucional.

: Se refiere a la entidad u organismo público con asignación financiera directa y que se encuentra encabezando cada uno de los apartados que componen el Catálogo de Centros Gestores (Anexo

Secretaría de Finanzas

y Administracion




contratación de deuda o acciones no asociadas a funciones. (Anexo 2), (1 dígito)


(Anexo 2), (3 dígitos)


: Es el origen del recurso financiero a ejercer. Esta clave será definida por la (Anexo 5).



signación financiera directa y que se encuentra encabezando cada uno de los apartados que componen el Catálogo de Centros Gestores (Anexo

y Administracion





(3 dígitos)


: Es el origen del recurso financiero a ejercer. Esta clave será definida por la


Clave: MA-03-03-01


Página 38 de 73


signación financiera directa y que se

encuentra encabezando cada uno de los apartados que componen el Catálogo de Centros Gestores (Anexo y Administracion, en dicho


(6



El Clasificador Funcional del Gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable


: Es el origen del recurso financiero a ejercer. Esta clave será definida por la

01

: 08/07/12

2

73


10.

Nombre del Procesoy breve.

11.

Objetivo del Procesosu ejecución.

12.

Compromisoen el Catálogo Programático (Anexo 6),

13.

ProgramaEstata

14.

SubprogramaDesempeño de Funciones, (2 dígitos).

15.

Clave de la Actividad: registro o catálogo único de actividades institucionales

16.

Dimensión Geográfica

17.

Actividad Institucional

18.

Costo Unitario:

19.

Resultados esperados del procesoo aumento de la variable objetivo del proceso.

20.

Elaboróproyecto.

21.

Autorizó:proyecto.


Nombre del Procesoy breve.

Objetivo del Procesosu ejecución.

Compromiso: Alinear cada proceso con el compromiso respectivo derivado del Plan Estatal y contemplado en el Catálogo Programático (Anexo 6),

Programa: Anotar la clave y descripción del programa derivado de cada Compromiso contemplado en el Plan Estatal de acuerdo al Catálogo Programático (Anexo 6),

Subprograma: Invariablemente, todos los procesos tendrán el Desempeño de Funciones, (2 dígitos).

Clave de la Actividad: registro o catálogo único de actividades institucionales


Actividad Institucional

Costo Unitario:


Elaboró: Anotar nombre, cargo y firma de quien formula, por parte de la Unidad Ejecutora, la ficha técnica del proyecto.

Autorizó:

Nombre, cargo y firma de quien autoriza, por parte de la Unidad Ejecutora, la ficha técnica del proyecto.


Nombre del Proceso: Identificar el nombre del proceso, buscando encontrar una

Objetivo del Proceso: Describir el objetivo en términos de un cambio deseable en el período de tiempo en

: Alinear cada proceso con el compromiso respectivo derivado del Plan Estatal y contemplado en el Catálogo Programático (Anexo 6),

: Anotar la clave y descripción del programa derivado de cada Compromiso contemplado en el Plan l de acuerdo al Catálogo Programático (Anexo 6),

: Invariablemente, todos los procesos tendrán el Desempeño de Funciones, (2 dígitos).

Clave de la Actividad: Está clave será asignada registro o catálogo único de actividades institucionales

Dimensión Geográfica: Anotar el municipio, alcance estatal o regional del proceso (Anexo 7),

Actividad Institucional: Describir cada una de las acciones generales a realizar relacionadas con el proceso.

Costo Unitario: Se refiere al importe monetario por cada una de las acciones sustantivas a realizar.


: Anotar nombre, cargo y firma de quien formula, por parte de la Unidad Ejecutora, la ficha técnica del

Nombre, cargo y firma de quien autoriza, por parte de la Unidad Ejecutora, la ficha técnica del




Identificar el nombre del proceso, buscando encontrar una

: Describir el objetivo en términos de un cambio deseable en el período de tiempo en

: Alinear cada proceso con el compromiso respectivo derivado del Plan Estatal y contemplado en el Catálogo Programático (Anexo 6), (2 dígitos)

: Anotar la clave y descripción del programa derivado de cada Compromiso contemplado en el Plan l de acuerdo al Catálogo Programático (Anexo 6),

: Invariablemente, todos los procesos tendrán el Desempeño de Funciones, (2 dígitos).

Está clave será asignada registro o catálogo único de actividades institucionales

: Anotar el municipio, alcance estatal o regional del proceso (Anexo 7),

Describir cada una de las acciones generales a realizar relacionadas con el proceso.

Se refiere al importe monetario por cada una de las acciones sustantivas a realizar.

Resultados esperados del proceso: Se escribirá el resultado esperao aumento de la variable objetivo del proceso.









: Alinear cada proceso con el compromiso respectivo derivado del Plan Estatal y contemplado (2 dígitos).

: Anotar la clave y descripción del programa derivado de cada Compromiso contemplado en el Plan l de acuerdo al Catálogo Programático (Anexo 6), (3 dígitos)

: Invariablemente, todos los procesos tendrán el

Está clave será asignada por la Secretaría de Planeación, en donde se integrará un registro o catálogo único de actividades institucionales.




: Se escribirá el resultado esperao aumento de la variable objetivo del proceso.






PROGRAMACIÓN-




: Alinear cada proceso con el compromiso respectivo derivado del Plan Estatal y contemplado

: Anotar la clave y descripción del programa derivado de cada Compromiso contemplado en el Plan (3 dígitos).

: Invariablemente, todos los procesos tendrán el número 11

por la Secretaría de Planeación, en donde se integrará un




: Se escribirá el resultado espera




Identificar el nombre del proceso, buscando encontrar una denominación clara, precisa



: Anotar la clave y descripción del programa derivado de cada Compromiso contemplado en el Plan

número 11

y el concepto o descripción será





: Se escribirá el resultado esperado en términos de mejora, disminución



denominación clara, precisa






: Anotar el municipio, alcance estatal o regional del proceso (Anexo 7), (1 letra)



do en términos de mejora, disminución





denominación clara, precisa






(1 letra).



do en términos de mejora, disminución



01

: 08/07/12

2

73


9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CONFORME A LA LEY DE PRESUPUESTO Y GASTO PUBLICO DEL

ESTADO DE COLIMA.

Se definirán los lineamientos emitidos por la Secretaría de Planeación para los Programas de Inversión o de Operación.

Formulación de la Estructura Programática emitida por la Administración así como

Dar a conocer a las Dependencias y Entidades los Lineamientos Generales para la Preparación de los Anteproyectos de Presupuesto de Egresos.

Se IntegraráOrganismos

Los Poderes Legislativo, Judicial y entes autónomos enviarEjecutivo para su inclusión en el Presupuesto de

La SecretarAnteproyectos de Presupuesto.

Se notificarápara que remitan sus Anteproyectos a la

El Ejecutivo remitirá cada año para su aprobación el Proyecto de Presupuesto de Egresos.

El Congreso del Estado aprobar


CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CONFORME A LA LEY DE PRESUPUESTO Y GASTO PUBLICO DEL

ESTADO DE COLIMA.


Formulación de la Estructura Programática emitida por la Administración así como

la Secretaría de Planeación.


Integrarán las Propuestas del Presupuesto por parte de las Organismos.


Secretaría de Finanzas Anteproyectos de Presupuesto.

á

a las Entidades y para que remitan sus Anteproyectos a la

jecutivo remitirá cada año para su aprobación el Proyecto de Presupuesto de

El Congreso del Estado aprobar



ESTADO DE COLIMA.


Formulación de la Estructura Programática emitida por la la Secretaría de Planeación.


n las Propuestas del Presupuesto por parte de las


a de Finanzas y AdmAnteproyectos de Presupuesto.

a las Entidades y Dependenciaspara que remitan sus Anteproyectos a la


El Congreso del Estado aprobará el Presupuesto de Egresos.





Actividad


Formulación de la Estructura Programática emitida por la la Secretaría de Planeación.



Los Poderes Legislativo, Judicial y entes autónomos enviarEjecutivo para su inclusión en el Presupuesto de Egresos del Estado.

y Admón. realizará

Dependencias

los resultados de los estudios realizados, para que remitan sus Anteproyectos a la Secretaría de


el Presupuesto de Egresos.






Se definirán los lineamientos emitidos por la Secretaría de Planeación para los

Formulación de la Estructura Programática emitida por la Secretaría de Finanzas



Los Poderes Legislativo, Judicial y entes autónomos enviarán sus proyectos al poder Egresos del Estado.

á

los estudios necesarios a los

los resultados de los estudios realizados, a de Finanzas y Adm


el Presupuesto de Egresos.



Presupuesto




Se definirán los lineamientos emitidos por la Secretaría de Planeación para los


Dar a conocer a las Dependencias y Entidades los Lineamientos Generales para la

n las Propuestas del Presupuesto por parte de las Dependencias

n sus proyectos al poder Egresos del Estado.

los estudios necesarios a los

los resultados de los estudios realizados, Finanzas y Admón.




Se definirán los lineamientos emitidos por la Secretaría de Planeación para los 20 de Junio


y

01 de Jul

Dar a conocer a las Dependencias y Entidades los Lineamientos Generales para la 13 de Agosto

Dependencias

y Septiembre

n sus proyectos al poder

los estudios necesarios a los 01

los resultados de los estudios realizados, 15

jecutivo remitirá cada año para su aprobación el Proyecto de Presupuesto de 25 de Octubre


Inicio

20 de Junio

01 de Julio

13 de Agosto

03 de Septiembre

01 de Octubre

de Octubre

25 de Octubre

Clave: MA-03-03-01


Página 40 de 73


Termino

22 de Julio

15 de Julio

17 de Agosto

28 de Septiembre

01 de Octubre

12 de Octubre

18 de Octubre

31 de Octubre

30 de Noviembre

01

: 08/07/12

2

73

17 de Agosto

Septiembre

01 de Octubre

de Octubre

de Octubre

Octubre


10

Administrar los recursos económicos de que dispongan con: - Eficiencia- Eficacia- Economía- Transparencia- Honradez

PLANEACIÓN

Alineación del Presupuesto con los compromisos, objetivosmetas establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2009 2015

Planeación, Programación, Presupuestación, Ejercicio, Seguimiento y Evaluación para la


10. PROCESO PRESUPUESTARIO ESTATAL POR PROGRAMAS CON ENFOQUE A RESULTADOS

Administrar los recursos económicos de que dispongan

Eficiencia

Eficacia

Economía

Transparencia

Honradez

PLANEACIÓN - PROGRAMACIÓN

Alineación del Presupuesto con los compromisos, objetivosmetas establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2009 2015

Planeación, Programación, Presupuestación, Ejercicio, Seguimiento y Evaluación para la Mejora Continua del diseño y gestión de políticas,


PROCESO PRESUPUESTARIO ESTATAL POR PROGRAMAS CON ENFOQUE A RESULTADOS

Administrar los recursos económicos de que dispongan

PROGRAMACIÓN

Alineación del Presupuesto con los compromisos, objetivos

y metas establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2009 -






Para satisfacer los objetivosestán

PRESUPUESTACIÓN

Alineación resultadosrecursoscriterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez


presupuestarias.






Para satisfacer los objetivos

a los que están

destinados.

PRESUPUESTACIÓN

Alineación de objetivosresultados

con lorecursos

de acuerdo a criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez


presupuestarias.




PROGRAMACIÓN-



Para satisfacer los a los que

destinados.

PRESUPUESTACIÓN

objetivos

y con los

de acuerdo a criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez

Planeación, Programación, Presupuestación, Ejercicio, Seguimiento y Evaluación para la Mejora Continua del diseño y gestión de políticas, programas y decisiones

presupuestarias.



Los resultados del ejercicio de los recursos serán instancias técnicas con el objeto de propiciar que

En los respectivos los recursos se asignentérminos de:

EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y EJERCICIO DEL GASTO

Seguimiento y Evaluación

Evaluación de la gestión financiera por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (OSAFIG)

Planeación, Programación, Presupuestación, Ejercicio, Seguimiento y Evaluación para la programas y decisiones


Los resultados del ejercicio de los recursos serán evaluadosinstancias técnicas con el objeto de propiciar que

En los respectivos presupuestosrecursos se asignen

términos de:



Evaluación de la gestión financiera por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (OSAFIG)

Planeación, Programación, Presupuestación, Ejercicio, Seguimiento y Evaluación para la programas y decisiones




Los resultados del ejercicio de los

evaluados

por

instancias técnicas con el objeto

presupuestos

recursos se asignen

en los



Evaluación de la gestión financiera por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental

Planeación, Programación, Presupuestación, Ejercicio, Seguimiento y Evaluación para la

01

: 08/07/12

2

73


PLANEACIÓN


PLANEACIÓN

PROGRAMACIÓN


Alineación del Presupuesto con el PED y sus compromisos, objetivos, metas, programas y proyectos.

PROGRAMACIÓN

PRESUPUESTO





Alineación del Presupuesto con el PED y sus compromisos, objetivos, metas, programas y proyectos.

Identificación de programas federalizados, estatales, actividades institucionales, proyectos, obras y acciones que formen parte de unoperativo anual.

PRESUPUESTO

EJERCICIO





Alineación del Presupuesto con el PED y sus compromisos, objetivos, metas, programas y

Identificación de programas federalizados, estatales, actividades institucionales, proyectos, obras y acciones que formen parte de unoperativo anual.

Asignaciones presupuestarias considerando programas prioritarios, actividades, acciones y metas con un

EJERCICIO

SEGUIMIENTO

EVALUACIÓN




PROGRAMACIÓN-



Identificación de programas federalizados, estatales, actividades institucionales, proyectos, obras y acciones que formen parte de un

Asignaciones presupuestarias considerando programas prioritarios, actividades, acciones y metas con un

Mejora en la calidad y gestión del gasto

SEGUIMIENTO

EVALUACIÓN

RENDICIÓN DE CUENTAS




Asignaciones presupuestarias considerando programas prioritarios, actividades, acciones y metas con un enfoque de resultados.


Informes de resultados y cumplimiento de metas, monitoreo de indicadores.

EVALUACIÓN

RENDICIÓN DE CUENTAS



Asignaciones presupuestarias considerando programas prioritarios, enfoque de resultados.







programa

Asignaciones presupuestarias considerando programas prioritarios, enfoque de resultados.


público.


01

: 08/07/12

2

73


Identificación de programas federalizados, estatales, actividades programa

R

E S U

L T A

D

O

S

Asignaciones presupuestarias considerando programas prioritarios,

Informes de resultados y cumplimiento de


11. DESARROLLO


DESARROLLOProceso de Planeación y Programación

Dependencia u Organismo

1

2


Proceso de Planeación y Programación


INICIO

RECIBE CAPACITACION DEL

PROCESO DE PLANEACIÓN Y

PROGRAMACIÓN

ELABORA PROGRAMAS, FICHAS TÉCNICAS E INTEGRA

MATRIZ DE INDICADORES

FICHAS TECNICAS


PROGRAMAS

CAPACITADORES






CAPACITACION DEL

FICHAS TÉCNICAS E INTEGRA

FICHAS TECNICAS

CAPACITADORES






Secretaría de Planeación (Direcc

Programación

FICHAS TECNICAS


PROGRAMAS

EN COORDY ADMÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE

3

CAPACITADORES

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE

AL CONCLUIR ESTA ETAPA SE INICIA EL PROCESO DE

PRESUPUESTACIÓN DEL SIGUIENTE AÑO CON LA

INFORMACIÓN QUE SOLICITE LA SECRETARÍA DE FINANZAS

Y ADMINISTRACIÓN




PROGRAMACIÓN-


Secretaría de Planeación Direcc. de

Programación)

FICHAS TECNICAS


PROGRAMAS

EN COORD. CON FIN. Y ADMÓN. DEFINEN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE PROGRAMAS

CAPACITADORES


AL CONCLUIR ESTA ETAPA SE INICIA EL PROCESO DE

PRESUPUESTACIÓN DEL SIGUIENTE AÑO CON LA


Y ADMINISTRACIÓN


Secretaría de Planeación Sría. de Fin

(Direcc.

PRESUPUESTACION 4

AL CONCLUIR ESTA ETAPA SE


de Fin. y Admónde Presupuesto

FIN

SOLICITA A LA DEPENDENCIA U ORGANISMO LA

PRESUPUESTACION DEL POA




y Admón. de Presupuesto)

01

: 08/07/12

2

73


DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Responsable

DependenciasOrganismos


Secretaria dePlaneación (Dirección de Programación)

Secretaría de Finanzas y Admón. (Direcc. Gral. de Egresos)



Responsable

Secuencia

Dependencias

y Organismos

Dependencias

y Organismos

Secretaria de

Planeación (Dirección de Programación)

Secretaría de Finanzas y Admón. (Direcc. Gral. de



Secuencia de fase

1.

1.1 La SecretaDependencias y Organismos, impartido por Capacitadores designados para tal fin, con la finalidad de implementar un Presupuesto Basado en Resultados, donde se les capacitará acerca del proceso de Planeacióndirectamente involucrado en dichos procesos.

2.

1.2 Derivado de la aplicación de los Cursosse concluirán con la elaboración e integración de Programas Dependencia u Organismo, así como la integración de la matriz de Marco Lógico con su Matriz de Indicadores, que servirán de base para la siguiente etapa de Presupuestación y a su vez para la evaluación de los Programas.

3. 1.3 En coordinación con la y Administraciónla clave presupuestaria para el ejercici

4.

1.4 LaOrganismos, mediante Circular la Presupuestación de sus Programas Operativos Anuales, en base a los en este punto se inicia al proceso de Presupuestación con la información y el Techo Presupuestal que se le autorice.





1.1 La SecretaDependencias y Organismos, impartido por Capacitadores designados para tal fin, con la finalidad de implementar un Presupuesto Basado en Resultados, donde se les capacitará acerca del proceso de Planeacióndirectamente involucrado en dichos procesos.


1.3 En coordinación con la y Administraciónla clave presupuestaria para el ejercici

1.4 La

SecretarOrganismos, mediante Circular la Presupuestación de sus Programas Operativos Anuales, en base a los en este punto se inicia al proceso de Presupuestación con la información y el Techo Presupuestal que se le autorice.





1.1 La Secretaría de Planeación Dependencias y Organismos, impartido por Capacitadores designados para tal fin, con la finalidad de implementar un Presupuesto Basado en Resultados, donde se les capacitará acerca del proceso de Planeacióndirectamente involucrado en dichos procesos.


1.3 En coordinación con la Dirección General de Egresos de la y Administración, se definirá la clasificación funcional de programasla clave presupuestaria para el ejercici

ecretaría de Finanzas y Administración solicita a las Dependencias y Organismos, mediante Circular la Presupuestación de sus Programas Operativos Anuales, en base a los documentos que integró y validó la Secretaría de Planeación, en este punto se inicia al proceso de Presupuestación con la información y el Techo Presupuestal que se le autorice.




PROGRAMACIÓN-


Descripción de Actividades

de Planeación implementará una serie de cursosDependencias y Organismos, impartido por Capacitadores designados para tal fin, con la finalidad de implementar un Presupuesto Basado en Resultados, donde se les capacitará acerca del proceso de Planeacióndirectamente involucrado en dichos procesos.


Dirección General de Egresos de la se definirá la clasificación funcional de programas

la clave presupuestaria para el ejercicio del gasto.

de Finanzas y Administración solicita a las Dependencias y Organismos, mediante Circular la Presupuestación de sus Programas Operativos

documentos que integró y validó la Secretaría de Planeación, en este punto se inicia al proceso de Presupuestación con la información y el Techo Presupuestal que se le autorice.



implementará una serie de cursosDependencias y Organismos, impartido por Capacitadores designados para tal fin, con la finalidad de implementar un Presupuesto Basado en Resultados, donde se les capacitará acerca del proceso de Planeación

y Programación dirigido a personal directamente involucrado en dichos procesos.

1.2 Derivado de la aplicación de los Cursos-Talleres impartidos por los Capacitadores, se concluirán con la elaboración e integración de Programas Dependencia u Organismo, así como la integración de la matriz de Marco Lógico con su Matriz de Indicadores, que servirán de base para la siguiente etapa de Presupuestación y a su vez para la evaluación de los Programas.

Dirección General de Egresos de la se definirá la clasificación funcional de programas

del gasto.


documentos que integró y validó la Secretaría de Planeación, en este punto se inicia al proceso de Presupuestación con la información y el Techo


implementará una serie de cursos-Dependencias y Organismos, impartido por Capacitadores designados para tal fin, con la finalidad de implementar un Presupuesto Basado en Resultados, donde se les

y Programación dirigido a personal

Talleres impartidos por los Capacitadores, se concluirán con la elaboración e integración de Programas Presupuestarios de la Dependencia u Organismo, así como la integración de la matriz de Marco Lógico con su Matriz de Indicadores, que servirán de base para la siguiente etapa de Presupuestación y a su vez para la evaluación de los Programas.

Dirección General de Egresos de la Secretaria de Finanzas se definirá la clasificación funcional de programas

y la integración de





-talleres para las Dependencias y Organismos, impartido por Capacitadores designados para tal fin, con la finalidad de implementar un Presupuesto Basado en Resultados, donde se les


Talleres impartidos por los Capacitadores, Presupuestarios de la

Dependencia u Organismo, así como la integración de la matriz de Marco Lógico con su Matriz de Indicadores, que servirán de base para la siguiente etapa de

Secretaria de Finanzas y la integración de



01

: 08/07/12

2

73

talleres para las Dependencias y Organismos, impartido por Capacitadores designados para tal fin, con la finalidad de implementar un Presupuesto Basado en Resultados, donde se les


Talleres impartidos por los Capacitadores, Presupuestarios de la

Dependencia u Organismo, así como la integración de la matriz de Marco Lógico con su Matriz de Indicadores, que servirán de base para la siguiente etapa de

Secretaria de Finanzas y la integración de





Proceso General para la Integración del Proyecto de Presupuesto de Egresos

Secretario de Finanzas y

1



Secretario de Finanzas y Administración

DEFINE DISPOSICIONES PARA LA PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

INICIO





Dirección General de Egresos (


DISPOSICIONES PARA LA PROGRAMACION Y

6

CAPTURA EN SISTEMA E INTEGRA

PROYECTO GENERAL






Dirección General de Egresos (Dirección de Presupuesto

INTEGRA MATERIAL DE APOYO PARA LA ELABORACION DEL

PROYECTO DE PRESUPUESTO Y

ENVIA

CIRCULAR, FINANCIERO

FORMATOS Y MANUAL DE PROG-PRESUP

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO

AJUSTADO

4

SI

CAPTURA EN SISTEMA E INTEGRA

PROYECTO GENERAL

REVISA DE ACUERDO A LINEAMIENTOS

TECHO FINANCIERO Y PROG. OP

FIN

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE

EGRESOS DEL ESTADO




PROGRAMACIÓN-



Dirección General de Egresos Dirección de Presupuesto)

INTEGRA MATERIAL DE APOYO PARA LA ELABORACION DEL

PROYECTO DE PRESUPUESTO Y

ENVIA

, TECHO FINANCIERO,

FORMATOS Y MANUAL PRESUP.


REGRESA Y /O SOLICITA

COORECCION YINFORMACION

COMPLEMENTARIA

AJUSTADO ?

NO

REVISA DE ACUERDO A LINEAMIENTOS ,

TECHO FINANCIERO Y OP. ANUAL

FIN

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE

EGRESOS DEL ESTADO


2



Dependencia u OrganismoDirección General de Egresos

O

COORECCION Y/O INFORMACION

COMPLEMENTARIA

5




CIRCULAR, TECHO FINANCIERO,

FORMATOS Y MANUAL DE PROG-PRESUP

CON BASE EN MATERIAL DE APOYO

Y LINEAMIENTOS INTEGRA SU

ANTEPROYECTO DE

PRESUPUESTOOBTIENE

AUTORIZACION DEL TITULAR Y ENVIA

PROPUESTA






TECHO

FORMATOS Y MANUAL PRESUP.

MATERIAL DE APOYO Y LINEAMIENTOS

ANTEPROYECTO DE

PRESUPUESTO,

AUTORIZACION DEL TITULAR Y ENVIA


3

01

: 08/07/12

2

73



Responsable

Secretaría de Finanzasy Administración.

Dir. de Presupuesto


Dir. de Presupuesto

Dir. de Presupuesto

Dir. de Presupuesto



Responsable

Secuencia


y Administración.

Dir. de Presupuesto

Dependencias

y

Dir. de Presupuesto

Dir. de Presupuesto

Dir. de Presupuesto



Secuencia de fase

1.

1.1Presupuestación.

2.

2.1 Integra el Material de Apoyo para que las Dependencias y Organismos utilicen para la elaboración de sus Ante

3. 3.1 Las Dependencias, Organismos, Entes Autónomos y Descentralizados reciben Circular presupuesto conforme a los Lineamientos previamente establecidos

4. 4.1 La Dirección se encarga del análisis y revisión de las propuestas enviadas por las Dep

5. 5.1 La propuesta de Proyecto de Presupuesto que no cumple con los Lineamientos o Techo Financiero asignado es remitido a la Unidad Responsable para su corrección y/o complemento de propuesta.

6. 6.1 La propuesta del Proyecto de Presupuesto se encuentra ajustada a Lineamientos y Techo Financiero es capturado en el sistema e integrado al Proyecto General.





1.1

Se establecen los mecanismos de acción para el proceso de Programación y Presupuestación.

2.1 Integra el Material de Apoyo para que las Dependencias y Organismos utilicen para la elaboración de sus Ante

3.1 Las Dependencias, Organismos, Entes Autónomos y Descentralizados reciben Circular y Lineamientos para la Elaboración del Presupuesto, elaboran su propuesta de presupuesto conforme a los Lineamientos previamente establecidos

4.1 La Dirección se encarga del análisis y revisión de las propuestas enviadas por las Dependencias, Organismos, Entes Autónomos y Descentralizados

5.1 La propuesta de Proyecto de Presupuesto que no cumple con los Lineamientos o Techo Financiero asignado es remitido a la Unidad Responsable para su corrección y/o complemento de propuesta.

6.1 La propuesta del Proyecto de Presupuesto se encuentra ajustada a Lineamientos y Techo Financiero es capturado en el sistema e integrado al Proyecto General.





Se establecen los mecanismos de acción para el proceso de Programación y Presupuestación.

2.1 Integra el Material de Apoyo para que las Dependencias y Organismos utilicen para la elaboración de sus Ante-Proyectos de Presupuesto.

3.1 Las Dependencias, Organismos, Entes Autónomos y Descentralizados reciben y Lineamientos para la Elaboración del Presupuesto, elaboran su propuesta de

presupuesto conforme a los Lineamientos previamente establecidos

4.1 La Dirección se encarga del análisis y revisión de las propuestas enviadas por las endencias, Organismos, Entes Autónomos y Descentralizados

5.1 La propuesta de Proyecto de Presupuesto que no cumple con los Lineamientos o Techo Financiero asignado es remitido a la Unidad Responsable para su corrección y/o complemento de propuesta.





PROGRAMACIÓN-



Se establecen los mecanismos de acción para el proceso de Programación y

2.1 Integra el Material de Apoyo para que las Dependencias y Organismos utilicen para Proyectos de Presupuesto.




5.1 La propuesta de Proyecto de Presupuesto que no cumple con los Lineamientos o Techo Financiero asignado es remitido a la Unidad Responsable para su corrección y/o





2.1 Integra el Material de Apoyo para que las Dependencias y Organismos utilicen para Proyectos de Presupuesto.








2.1 Integra el Material de Apoyo para que las Dependencias y Organismos utilicen para











4.1 La Dirección se encarga del análisis y revisión de las propuestas enviadas por las



01

: 08/07/12

2

73




4.1 La Dirección se encarga del análisis y revisión de las propuestas enviadas por las


6.1 La propuesta del Proyecto de Presupuesto se encuentra ajustada a Lineamientos y



Integración y Cálculo de Gasto Corriente


INICIO

ENVIA MATERIAL PARA LA

PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

1

CIRCULARFINANCIERO Y

MANUAL DE PROGPRESUP




INICIO

ENVIA MATERIAL PARA LA

PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

CIRCULAR, TECHO FINANCIERO Y

MANUAL DE PROG-PRESUP.






RECIBE MATERIAL DE

OPERATIVO ANUAL EN COORD

2

3

4

5

NO

CIRCULAR, FINANCIERO Y

MANUAL DE PROGPRESUP

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2








MANUAL DE PROG -PRESUP.



RECIBE MATERIAL DE APOYO PARA LA

INTEGRACION DEL ANTEPROYECTO DE

PRESUPUESTO

ANALIZA E INTEGRA SU PROGRAMA

OPERATIVO ANUAL EN COORD. CON SRIA. DE

PLANEACION



EN BASE A TECHO FINANCIERO INTEGRA

PROPUESTA ECONÓMICA Y

PROGRAMACION

AJUSTADO A TECHO FINANC.?

PRESENTA PROPUESTA AL

TITULAR PARA SU AUTORIZACION Y

ENVÍO

ENVIA PROPUESTA AUTORIZADA EN

MEDIO MAGNÉTICO Y POR ESCRITO CON FIRMA AUTÓGRAFA

PROPUESTA DE PRESUPUESTO

AUTORIZADA POR



TECHO FINANCIERO Y






PROGRAMACIÓN-


Dependencia u Organismo Dirección General de Egresos

6

SI

ENVIA PROPUESTA AUTORIZADA EN

MEDIO MAGNÉTICO Y POR ESCRITO CON FIRMA AUTÓGRAFA


AUTORIZADA POR TITULAR




(Dirección de Presupuesto


AUTORIZADA POR

Dirección General de Egresos Dirección de Presupuesto


AUTORIZADA POR TITULAR




01

: 08/07/12

2

73






FIN

PROPUESTA DE PRESUPUESTO APROBADA POR GOBERNADOR





9

FIN








MODIFICA PROPUESTA E INTEGRA SU PROGRAMA

OPERATIVO ANUAL

8

TITULAR DEL PODER 7

SI


ENVIA PROPUESTA Y SU PROGRAMA

OPERATIVO ANUAL


AUTORIZADA POR GOBERNADOR








2

PROPUESTA DE PRESUPUESTO AL

GOBERNADOR

PRESENTA AL TITULAR DEL PODER

EJECUTIVO PARA APROBACION

PROPUESTA APROBADA ?

REALIZA CAMBIOS E INTEGRA SU PROGRAMA

OPERATIVO ANUAL

ENVIA PROPUESTA Y


PROPUESTA MODIFICADA DE PRESUPUESTO




PROGRAMACIÓN-



10

NO

REALIZA CAMBIOS E INTEGRA SU PROGRAMA

OPERATIVO ANUAL




(Dirección de Presupuesto

MODIFICADA DE PRESUPUESTO

Dirección General de Egresos Dirección de Presupuesto


FIN




01

: 08/07/12

2

73



Responsable


Dependencias y Organismos









SCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Responsable












Secuencia de fase

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.





1.1 Envía mediante Circular el Material para la Programación y Presupuestación (Lineamientos, Techo Financiero y Manual de Program. Presupuestación), a Organismos, Entes Autónomos y Descentralizados

2.1 Las Dependencias, Organismos, Entes Autónomos y Descentralizados,Información y material de apoyo para la integración de sus anteproyectos de presupuesto (Lineamientos, Circular de Techo Financiero y Manual de Program. Presupuestación).

3.1 Analizan la información e integran sus Programas Operativos Anuales en coordinación con la Secretaría de Planeaciónrecursos a los Programas, Proyectos y/o Procesos

4.1 En base a los Lineamientos emitidos por la Secretaría de Finanzas y Administración y al Techo Financiero asignado, procede a integrar su propuesta económica y de programación.

5.1 La propuesta elaborada por la Dependencia autorización y envió

6.1 La propuesta autorizada medio magnético y por escrito con firma autógrafa a la Dir

7.1 En caso de que la propuesta rebase el techo presupuestal asignadoDependencia

de su Proyecto para su aprobación.

8.1 Si el titular modificaciones e integra su POA.

9.1 Envía propuesta Autorizada por el Gobernador y su Programa Operativo Anual a la Secretaria de Finanzas y Administraciónremitido al Congreso local






Dependencias, Organismos, Entes Autónomos y Descentralizados,Información y material de apoyo para la integración de sus anteproyectos de presupuesto (Lineamientos, Circular de Techo Financiero y Manual de Program. Presupuestación).

3.1 Analizan la información e integran sus Programas Operativos Anuales en coordinación con la Secretaría de Planeaciónrecursos a los Programas, Proyectos y/o Procesos


5.1 La propuesta elaborada por la Dependencia autorización y envió

a la Secretaría de Finanzas y Administración

6.1 La propuesta autorizada medio magnético y por escrito con firma autógrafa a la Dir

de que la propuesta rebase el techo presupuestal asignado

u Organismo, presentará su Proyecto para su aprobación.

titular Poder Ejecutivo aprueba el Proyecto, la Dependencia realiza las modificaciones e integra su POA.

9.1 Envía propuesta Autorizada por el Gobernador y su Programa Operativo Anual a la Secretaria de Finanzas y Administración

Congreso local.




PROGRAMACIÓN-





3.1 Analizan la información e integran sus Programas Operativos Anuales en coordinación con la Secretaría de Planeación, una vez concluido el proceso correspondiente para asignar recursos a los Programas, Proyectos y/o Procesos


5.1 La propuesta elaborada por la Dependencia a la Secretaría de Finanzas y Administración

6.1 La propuesta autorizada por el titular de la Dependencia u Organismo, medio magnético y por escrito con firma autógrafa a la Dir

de que la propuesta rebase el techo presupuestal asignado, presentará las justificaciones procedentes

su Proyecto para su aprobación.

Poder Ejecutivo aprueba el Proyecto, la Dependencia realiza las modificaciones e integra su POA.

9.1 Envía propuesta Autorizada por el Gobernador y su Programa Operativo Anual a la Secretaria de Finanzas y Administración, para su inclusión en el proyecto definitivo que será





3.1 Analizan la información e integran sus Programas Operativos Anuales en coordinación una vez concluido el proceso correspondiente para asignar

recursos a los Programas, Proyectos y/o Procesos.


5.1 La propuesta elaborada por la Dependencia u Organismo, a la Secretaría de Finanzas y Administración

por el titular de la Dependencia u Organismo, medio magnético y por escrito con firma autógrafa a la Dirección

de que la propuesta rebase el techo presupuestal asignadolas justificaciones procedentes

Poder Ejecutivo aprueba el Proyecto, la Dependencia realiza las

9.1 Envía propuesta Autorizada por el Gobernador y su Programa Operativo Anual a la , para su inclusión en el proyecto definitivo que será


1.1 Envía mediante Circular el Material para la Programación y Presupuestación (Lineamientos, Techo Financiero y Manual de Program. Presupuestación), a




u Organismo, es presentada al titular para su a la Secretaría de Finanzas y Administración.

por el titular de la Dependencia u Organismo, ección

General de

de que la propuesta rebase el techo presupuestal asignadolas justificaciones procedentes al titular del Ejecutivo





1.1 Envía mediante Circular el Material para la Programación y Presupuestación (Lineamientos, Techo Financiero y Manual de Program. Presupuestación), a Dependencias,

Dependencias, Organismos, Entes Autónomos y Descentralizados,

reciben la Información y material de apoyo para la integración de sus anteproyectos de presupuesto (Lineamientos, Circular de Techo Financiero y Manual de Program. Presupuestación).



es presentada al titular para su

por el titular de la Dependencia u Organismo, es enviada en de Egresos.

de que la propuesta rebase el techo presupuestal asignado, el titular de la al titular del Ejecutivo



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2

73

1.1 Envía mediante Circular el Material para la Programación y Presupuestación

Dependencias,

reciben la Información y material de apoyo para la integración de sus anteproyectos de presupuesto



es presentada al titular para su

es enviada en

titular de la al titular del Ejecutivo








10.




10.1 En caso de que la propuesta presentada por el titular de la Dependencia al Poder Ejecutivo no sea aprobada, tendrá que ajustarse al presupuesto asignado, realizando las modificaciones correspondientes y ser enviada a la Dirección









PROGRAMACIÓN-





10.1 En caso de que la propuesta presentada por el titular de la Dependencia al Poder Ejecutivo no sea aprobada, tendrá que ajustarse al presupuesto asignado, realizando las modificaciones correspondientes y ser enviada a la Dirección General de Egresos



10.1 En caso de que la propuesta presentada por el titular de la Dependencia al Poder Ejecutivo no sea aprobada, tendrá que ajustarse al presupuesto asignado, realizando las

Egresos.

01

: 08/07/12

2

73

10.1 En caso de que la propuesta presentada por el titular de la Dependencia al Poder Ejecutivo no sea aprobada, tendrá que ajustarse al presupuesto asignado, realizando las


Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”nico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”











PROGRAMACIÓN-



Clave: MA-03-03-01


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2

73



Responsable


Dirección General de Recursos Humanos





Responsable

Secuencia

Dependencias

y

Dirección General de Recursos Humanos

Dependencias

y




Secuencia de fase

1.

1.1 Las Dependencias y Organismos solicitan a la Humanos validaciónContrato y/o Honorarios) según sea el caso, tomando en cuenta el tabulador de sueldos vigente

1.1 1.2plantillas del personal de las Dependencias y Organismos, considerando todas las prestaciones que a la fecha del cálculo estén percibiendo.

2.

2.1 Anteproyecto de Presupuestoy es enviado formatosde Personal validada en su caso.

3. 3.1 Proyecto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado con recibidos de las Dependencias y Organismos





1.1 Las Dependencias y Organismos solicitan a la Humanos dependiente validación

de la Plantilla del PersonalContrato y/o Honorarios) según sea el caso, tomando en cuenta el tabulador de sueldos vigente.

1.2

En base al tabulador de sueldos autorizado, procederá a calcular y validar las plantillas del personal de las Dependencias y Organismos, considerando todas las prestaciones que a la fecha del cálculo estén percibiendo.

2.1 Con base en la plantilla calculada y validada por Recursos Humanos, Anteproyecto de Presupuestoy es enviado por escrito formatos

SEFINde Personal validada en su caso.

3.1 Tomando

Proyecto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado con recibidos de las Dependencias y Organismos





1.1 Las Dependencias y Organismos solicitan a la dependiente de la Secretaría de Finanzas y de la Plantilla del Personal

Contrato y/o Honorarios) según sea el caso, tomando en cuenta el tabulador de sueldos


Con base en la plantilla calculada y validada por Recursos Humanos, Anteproyecto de Presupuesto

por escrito a la SEFIN-1 y SEFIN-2; Matriz de Indicadores para Resultados (MIR);

de Personal validada en su caso.

en consideración los lineamientos emitidos previamente, Proyecto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado con recibidos de las Dependencias y Organismos




PROGRAMACIÓN-



1.1 Las Dependencias y Organismos solicitan a la de la Secretaría de Finanzas y

de la Plantilla del Personal

adscrito a su área (Confianza, Sindicalizado, Contrato y/o Honorarios) según sea el caso, tomando en cuenta el tabulador de sueldos


Con base en la plantilla calculada y validada por Recursos Humanos, Anteproyecto de Presupuesto

de acuerdo al Techo Presupuestal asignado previamentea la Secretaría de Finanzas2; Matriz de Indicadores para Resultados (MIR);

de Personal validada en su caso.

en consideración los lineamientos emitidos previamente, Proyecto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado con recibidos de las Dependencias y Organismos



1.1 Las Dependencias y Organismos solicitan a la Direcciónde la Secretaría de Finanzas y



Con base en la plantilla calculada y validada por Recursos Humanos, de acuerdo al Techo Presupuestal asignado previamente

Secretaría de Finanzas2; Matriz de Indicadores para Resultados (MIR);

en consideración los lineamientos emitidos previamente, Proyecto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado con recibidos de las Dependencias y Organismos.


Dirección

General de la Secretaría de Finanzas y Administración



Con base en la plantilla calculada y validada por Recursos Humanos, de acuerdo al Techo Presupuestal asignado previamente


y Administración2; Matriz de Indicadores para Resultados (MIR);

en consideración los lineamientos emitidos previamente, Proyecto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado con



General de Recursos Administración, el cálculo


En base al tabulador de sueldos autorizado, procederá a calcular y validar las plantillas del personal de las Dependencias y Organismos, considerando todas las

Con base en la plantilla calculada y validada por Recursos Humanos, integran de acuerdo al Techo Presupuestal asignado previamente

y Administración, anexando 2; Matriz de Indicadores para Resultados (MIR); y la Plantilla

en consideración los lineamientos emitidos previamente, integra Proyecto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado con los documentos

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de Recursos el cálculo

y adscrito a su área (Confianza, Sindicalizado,

Contrato y/o Honorarios) según sea el caso, tomando en cuenta el tabulador de sueldos

En base al tabulador de sueldos autorizado, procederá a calcular y validar las plantillas del personal de las Dependencias y Organismos, considerando todas las

integran su de acuerdo al Techo Presupuestal asignado previamente

, anexando y la Plantilla

integra el los documentos


El presupuesto público Social del Gobierno del Estado.

El sistema presupuestal del Estado considera una estructura prog

Elaborar un Prelas cuentas públicas, permita vigilar el avance de los objetivos y metas planteadas en el Plan Estatal de Desarrollo.

Dar atención a los compromisos de gobierno asumidos por el Ejecutivo, que conforman la base del Plan Estatal de Desarrollo.

Contar con información necesaria para la programación y planeación del desarrollo social y económico en el Estado.

Ofrecer una renciudadanía

Aprovechar los avances tecnológicos que aportan efectividad a los servicios que se prestan.

Permite realizar una evaluación de las políticas públicas,de las mismas.

El sistema presupuestal del Estado, se ubica como un elemento estratégico para la optimización del gasto público, por lo que las autoridades hacendarias, le ubican dentro de una diproductos e instrumentos de cada etapa del sistema presupuestal son objeto de revisión y mejora en cada ciclo anual.

El Sistema presupuestal del Estado tiene como insumos principales de la programacióde la fase de planeación, entre los que se incluyen los planes de corto, mediano y largo plazo, con los que se establece un horizonte con líneas estratégicas y tácticas que permiten alinear la asignación del Gasto Público eproyectos de acuerdo con las prioridades sectoriales del Estado.


12. ELEMENTOS DE LA

presupuesto público es Social del Gobierno del Estado.


Elaborar un Presupuesto de Egresos que, además de que facilite la administración, contabilización y auditoría de las cuentas públicas, permita vigilar el avance de los objetivos y metas planteadas en el Plan Estatal de Desarrollo.

Dar atención a los compromisos de gobierno asumidos por el Ejecutivo, que conforman la base del Plan Estatal de Desarrollo.

Contar con información necesaria para la programación y planeación del desarrollo social y económico en el Estado.

Ofrecer una rendición de cuentas más efectiva a la ciudadanía que fortalezca la confianza entre gobierno y ciudadanía


Permite realizar una evaluación de las políticas públicas,de las mismas.




ELEMENTOS DE LA

es

una herramienta de política económica, que constituye el eje rector de la Política Económica y

Social del Gobierno del Estado.


supuesto de Egresos que, además de que facilite la administración, contabilización y auditoría de las cuentas públicas, permita vigilar el avance de los objetivos y metas planteadas en el Plan Estatal de Desarrollo.

Dar atención a los compromisos de gobierno asumidos por el Ejecutivo, que conforman la base del Plan Estatal de

Contar con información necesaria para la programación y planeación del desarrollo social y económico en el

dición de cuentas más efectiva a la ciudadanía que fortalezca la confianza entre gobierno y


Permite realizar una evaluación de las políticas públicas,






PRESUPUESTACIÓN















PRESUPUESTACIÓN


El sistema presupuestal del Estado considera una estructura programática presupuestal y técnica orientada







a través de los resultados obtenidos y el costo beneficio

El sistema presupuestal del Estado, se ubica como un elemento estratégico para la optimización del gasto público, por lo que las autoridades hacendarias, le ubican dentro de una dinámica de modernización continua, donde los elementosproductos e instrumentos de cada etapa del sistema presupuestal son objeto de revisión y mejora en cada ciclo anual.




Presupuesto




ramática presupuestal y técnica orientada







El sistema presupuestal del Estado, se ubica como un elemento estratégico para la optimización del gasto público, por lo námica de modernización continua, donde los elementos

productos e instrumentos de cada etapa del sistema presupuestal son objeto de revisión y mejora en cada ciclo anual.

El Sistema presupuestal del Estado tiene como insumos principales de la programacióde la fase de planeación, entre los que se incluyen los planes de corto, mediano y largo plazo, con los que se establece un horizonte con líneas estratégicas y tácticas que permiten alinear la asignación del Gasto Público e












El Sistema presupuestal del Estado tiene como insumos principales de la programación- presupuestación los productos de la fase de planeación, entre los que se incluyen los planes de corto, mediano y largo plazo, con los que se establece un horizonte con líneas estratégicas y tácticas que permiten alinear la asignación del Gasto Público e



a:









presupuestación los productos de la fase de planeación, entre los que se incluyen los planes de corto, mediano y largo plazo, con los que se establece un horizonte con líneas estratégicas y tácticas que permiten alinear la asignación del Gasto Público en programas y




a:






El sistema presupuestal del Estado, se ubica como un elemento estratégico para la optimización del gasto público, por lo námica de modernización continua, donde los elementos,


presupuestación los productos de la fase de planeación, entre los que se incluyen los planes de corto, mediano y largo plazo, con los que se establece

n programas y

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73


La planeación estratégica, inscrita esencialmente en el Plan Estatal de Desarrollo se concreta a través de la Programaciónpara dar sentido y respuesta a la realidad y rumbo de la gestión pública.En el siguiente apartado se describen los componentes, criterios y lineamientos relativos a los distintos elementos del modelo de Proginstrumentos para la integración de los Programas y Concepto

Programa Operativo Anual

El Programa Operativo Anual (POA) es un instrumento de la planeación, que vincula la programación de mediano plazo con la de corto plazo, en tanto que constituye la traducción operativa de los planteamientos de política sectorial apuntados en el Plan EstatEstado se sustenta con los programas operativos de las derivan del proceso de Programaciónobtenidos en el contexto de aplicación de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Colima:

Elementos

En el modelo de programaciónclaves de la Estructura Programática Presupuestal, mismas que se articulan por medio de catálogos disponibles durante los procesos de programación y presupuestación antes descritos.


La planeación estratégica, inscrita esencialmente en el Plan Estatal de Desarrollo se concreta a través de la Programación-Presupuestación y de ahí su importancia como medio de para dar sentido y respuesta a la realidad y rumbo de la gestión pública.En el siguiente apartado se describen los componentes, criterios y lineamientos relativos a los distintos elementos del modelo de Programacióninstrumentos para la integración de los Programas y Concepto del Gasto, Partida


El Programa Operativo Anual (POA) es un instrumento de la planeación, que vincula la programación de mediano plazo con la de corto plazo, en tanto que constituye la traducción operativa de los planteamientos de política sectorial apuntados en el Plan EstatEstado se sustenta con los programas operativos de las derivan del proceso de Programaciónobtenidos en el contexto de aplicación de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Colima:

En el modelo de programaciónclaves de la Estructura Programática Presupuestal, mismas que se articulan por medio de catálogos disponibles durante los procesos de programación y presupuestación antes descritos.


La planeación estratégica, inscrita esencialmente en el Plan Estatal de Desarrollo se concreta a través de la Presupuestación y de ahí su importancia como medio de

para dar sentido y respuesta a la realidad y rumbo de la gestión pública.En el siguiente apartado se describen los componentes, criterios y lineamientos relativos a los distintos elementos del

ramación-presupuestación del Gobierno del Estado de Colima, así como los procedimientos e instrumentos para la integración de los Programas

artida Genérica


El Programa Operativo Anual (POA) es un instrumento de la planeación, que vincula la programación de mediano plazo con la de corto plazo, en tanto que constituye la traducción operativa de los planteamientos de política sectorial apuntados en el Plan Estatal de Desarrollo. La formulación del proyecto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado se sustenta con los programas operativos de las derivan del proceso de Programación-obtenidos en el contexto de aplicación de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Colima:

En el modelo de programación-presupuestaciónclaves de la Estructura Programática Presupuestal, mismas que se articulan por medio de catálogos disponibles durante los procesos de programación y presupuestación antes descritos.




La planeación estratégica, inscrita esencialmente en el Plan Estatal de Desarrollo se concreta a través de la Presupuestación y de ahí su importancia como medio de

para dar sentido y respuesta a la realidad y rumbo de la gestión pública.En el siguiente apartado se describen los componentes, criterios y lineamientos relativos a los distintos elementos del

presupuestación del Gobierno del Estado de Colima, así como los procedimientos e instrumentos para la integración de los Programas Operativos Anuales así como la distribución presupuestal por Capí

Genérica y Partida Específica

El Programa Operativo Anual (POA) es un instrumento de la planeación, que vincula la programación de mediano plazo con la de corto plazo, en tanto que constituye la traducción operativa de los planteamientos de política sectorial

al de Desarrollo. La formulación del proyecto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado se sustenta con los programas operativos de las

-Presupuestaciobtenidos en el contexto de aplicación de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Colima:

presupuestación

se definen como elementos primordiales en la elaboración del POA, las claves de la Estructura Programática Presupuestal, mismas que se articulan por medio de catálogos disponibles durante los procesos de programación y presupuestación antes descritos.





La planeación estratégica, inscrita esencialmente en el Plan Estatal de Desarrollo se concreta a través de la

Presupuestación y de ahí su importancia como medio de para dar sentido y respuesta a la realidad y rumbo de la gestión pública.En el siguiente apartado se describen los componentes, criterios y lineamientos relativos a los distintos elementos del

presupuestación del Gobierno del Estado de Colima, así como los procedimientos e Operativos Anuales así como la distribución presupuestal por Capí

da Específica.


al de Desarrollo. La formulación del proyecto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado se sustenta con los programas operativos de las Dependencias

Presupuestación tomando en cuenta los productos de la fase de planeación, obtenidos en el contexto de aplicación de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Colima:

se definen como elementos primordiales en la elaboración del POA, las claves de la Estructura Programática Presupuestal, mismas que se articulan por medio de catálogos disponibles durante los procesos de programación y presupuestación antes descritos.




PROGRAMACIÓN-


La planeación estratégica, inscrita esencialmente en el Plan Estatal de Desarrollo se concreta a través de la Presupuestación y de ahí su importancia como medio de vinculación entre lo estratégico y lo operativo

para dar sentido y respuesta a la realidad y rumbo de la gestión pública.

En el siguiente apartado se describen los componentes, criterios y lineamientos relativos a los distintos elementos del

presupuestación del Gobierno del Estado de Colima, así como los procedimientos e Operativos Anuales así como la distribución presupuestal por Capí


al de Desarrollo. La formulación del proyecto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Dependencias

y entidades de la Administración Pública, que se ón tomando en cuenta los productos de la fase de planeación,

obtenidos en el contexto de aplicación de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Colima:

se definen como elementos primordiales en la elaboración del POA, las claves de la Estructura Programática Presupuestal, mismas que se articulan por medio de catálogos disponibles durante


La planeación estratégica, inscrita esencialmente en el Plan Estatal de Desarrollo se concreta a través de la

vinculación entre lo estratégico y lo operativo

En el siguiente apartado se describen los componentes, criterios y lineamientos relativos a los distintos elementos del presupuestación del Gobierno del Estado de Colima, así como los procedimientos e

Operativos Anuales así como la distribución presupuestal por Capí


al de Desarrollo. La formulación del proyecto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del y entidades de la Administración Pública, que se

ón tomando en cuenta los productos de la fase de planeación, obtenidos en el contexto de aplicación de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Colima:


La planeación estratégica, inscrita esencialmente en el Plan Estatal de Desarrollo se concreta a través de la vinculación entre lo estratégico y lo operativo


Operativos Anuales así como la distribución presupuestal por Capí



ón tomando en cuenta los productos de la fase de planeación, obtenidos en el contexto de aplicación de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Colima:




La planeación estratégica, inscrita esencialmente en el Plan Estatal de Desarrollo se concreta a través de la vinculación entre lo estratégico y lo operativo


Operativos Anuales así como la distribución presupuestal por Capítulo



ón tomando en cuenta los productos de la fase de planeación,


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2

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La clave presupuestaria es el instrumento que nos permite sistematizar la información del Presupuesto de Egresos, de acuerdo con las clasificaciones: administrativa, funcional entre otras; así mismo vincula las asignaciones y origen, con la ejecución del gasto, permite la identificación del ejerciciofiscal, y constituye un medio de control que integra las categorías y elementos programáticos, para el seguimiento y evaluación del gasto público.

Estructura de la Clave Presupuestaria

La clave presupuestaria consta de 32


13. CLAVE PRESUPUESTARIA

La clave presupuestaria es el instrumento que nos permite sistematizar la información del Presupuesto de Egresos, de acuerdo con las clasificaciones: administrativa, funcional entre otras; así mismo vincula las asignaciones y origen, con la ejecución del gasto, permite la identificación del ejerciciofiscal, y constituye un medio de control que integra las categorías y elementos programáticos, para el seguimiento y

luación del gasto público.


lave presupuestaria consta de 32


CLAVE PRESUPUESTARIA


luación del gasto público.


lave presupuestaria consta de 32

dígitos, se integra de 12 campos de acuerdo a la estructura




CLAVE PRESUPUESTARIA








La clave presupuestaria es el instrumento que nos permite sistematizar la información del Presupuesto de Egresos, de acuerdo con las clasificaciones: administrativa, funcional -programática, económica, regional y fuente de financentre otras; así mismo vincula las asignaciones y origen, con la ejecución del gasto, permite la identificación del ejerciciofiscal, y constituye un medio de control que integra las categorías y elementos programáticos, para el seguimiento y





PROGRAMACIÓN-


La clave presupuestaria es el instrumento que nos permite sistematizar la información del Presupuesto de Egresos, de programática, económica, regional y fuente de financ

entre otras; así mismo vincula las asignaciones y origen, con la ejecución del gasto, permite la identificación del ejerciciofiscal, y constituye un medio de control que integra las categorías y elementos programáticos, para el seguimiento y



La clave presupuestaria es el instrumento que nos permite sistematizar la información del Presupuesto de Egresos, de

programática, económica, regional y fuente de financentre otras; así mismo vincula las asignaciones y origen, con la ejecución del gasto, permite la identificación del ejerciciofiscal, y constituye un medio de control que integra las categorías y elementos programáticos, para el seguimiento y


La clave presupuestaria es el instrumento que nos permite sistematizar la información del Presupuesto de Egresos, de programática, económica, regional y fuente de financ

entre otras; así mismo vincula las asignaciones y origen, con la ejecución del gasto, permite la identificación del ejerciciofiscal, y constituye un medio de control que integra las categorías y elementos programáticos, para el seguimiento y


siguiente:



La clave presupuestaria es el instrumento que nos permite sistematizar la información del Presupuesto de Egresos, de programática, económica, regional y fuente de financiamiento,

entre otras; así mismo vincula las asignaciones y origen, con la ejecución del gasto, permite la identificación del ejercicio

fiscal, y constituye un medio de control que integra las categorías y elementos programáticos, para el seguimiento y

01

: 08/07/12

2

73


DESCRIPCION:

CENTRO

AREA

FUNCIONAL

FONDO

POSICION

PRESUPUESTAL


DESCRIPCION:

CENTRO GESTOR

Unidad PresupuestalUnidad ResponsableUnidad Ejecutora

AREA

FUNCIONAL

Compromiso


Proyecto/ Proceso

Tipo de meta

Numero de Meta


FONDO

Tipo de GastoFuente de

POSICION

PRESUPUESTAL

Objeto del Gasto


CAMPO

Unidad PresupuestalUnidad ResponsableUnidad Ejecutora

Compromiso


Proyecto/ Proceso

Tipo de meta

Numero de Meta

Dimensión GeográficaTipo de Gasto

Fuente de Financiamiento

Objeto del Gasto





CAMPO

Unidad Presupuestal

Unidad Responsable


Proyecto/ Proceso


Financiamiento





ABREVIATURAS

COMPROMISOPROGRAMAS

PRESUPUESTARIOS

Meta Sexenal o

ComplementariaMeta Anual




PROGRAMACIÓN-


ABREVIATURAS

UP

UR

UE COMPROMISO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

L

E

G

X

C

A

Meta Sexenal o Complementaria

Meta Anual

DIM-GEO

TG

FF

OG


LONGITUD

2222

PRESUPUESTARIOS

3

1

3

1

4

1114

5

LONGITUD

TIPO

2

Numérico2

Numérico2

Numérico2

Numérico

3

Numérico

1

Alfabético

3

Numérico

1

Alfabético

4

Numérico1

1

Alfabético1

Numérico4

Numérico

5

Numérico



TIPO

Numérico

Numérico

Numérico

Numérico

Numérico

Alfabético

Numérico

Alfabético

Numérico

Alfabético

Numérico

Numérico

Numérico

01

: 08/07/12

2

73


CLAVE

CENTRO GESTOR

UP UR UE

2 2

1)


UE

COMPROMISO

2 2

2)


Ej.

COMPROMIS PROGRAMA PRESUPUESTARIO

3)




Ej. 010101 01001 L001 X00111

AREA FUNCIONAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROYECTO / PROCESO

3 1

3)





001 L001 X00111

AREA FUNCIONAL

PROYECTO / PROCESO

TIPO META

1

3

4)




PROGRAMACIÓN-


001 L001 X00111A1100010000

TIPO META

NUMERO DE META

1 4 1

5) 6)


10000

NUMERO DE

DIM-GEO

1

1

7)

FONDO FINANCIERA

TG FF

1 4

8) 9)



POSICIÓN FINANCIERA

OG

5

10)

01

: 08/07/12

2

73


INSTRUCTIVO DE LLENADO

No.

1) Anotar la clave del Centro GestorGOBERNADOR

2) AnotarCALIDAD DE VIDA

3) Anotar Mejoramiento de

4) Anotar que corresponde al tipo de proyecto L= Líder, E= Estratégico, G= Gestión.

5) AnotarSexenal)

6) Anotar la clave Numero dDesarrollo y las Complementari

7) Anotar la clave de la Dimensión Geográfica de acuerdo al catálogo correspondiente.

8) Anotar la clave del Tipo de Gasto de acuerdo al catálogo correspondiente.

9) Anotar la clave de la Fuente de Financiamiento de acuerdo al catálogo correspondiente.

10) Anotar la clave del Objeto del Gasto de acuerdo al catálogo correspondiente, esta desagregación deberá ser a nivel de Capitulo, Concepto, PartidaProcesos que se incluyan.



Anotar la clave del Centro GestorGOBERNADOR

Anotar

la claveCALIDAD DE VIDA

Anotar la clave del Programa Presupuestario de acuerdo al catálogo correspondiente. Mejoramiento de

Anotar la clave del Proyecto /Proceso de los catálogo correspondientes donde el primer carácter es Alfabético que corresponde al tipo de proyecto L= Líder, E= Estratégico, G= Gestión.

Anotar

la clave Sexenal)

Anotar la clave Numero dDesarrollo y las Complementari

Anotar la clave de la Dimensión Geográfica de acuerdo al catálogo correspondiente.

Anotar la clave del Tipo de Gasto de acuerdo al catálogo correspondiente.

Anotar la clave de la Fuente de Financiamiento de acuerdo al catálogo correspondiente.

Anotar la clave del Objeto del Gasto de acuerdo al catálogo correspondiente, esta desagregación deberá ser a nivel de Capitulo, Concepto, PartidaProcesos que se incluyan.



Anotar la clave del Centro GestorGOBERNADOR)

la clave

del Compromiso de acuerdoCALIDAD DE VIDA)

la clave del Programa Presupuestario de acuerdo al catálogo correspondiente. Mejoramiento de la Calidad de Vida en Colima)

la clave del Proyecto /Proceso de los catálogo correspondientes donde el primer carácter es Alfabético que corresponde al tipo de proyecto L= Líder, E= Estratégico, G= Gestión.

la clave

del Tipo de Meta del catálogo correspondiente, este carácter es alfabético.

Anotar la clave Numero de Meta del catáDesarrollo y las Complementari




Anotar la clave del Objeto del Gasto de acuerdo al catálogo correspondiente, esta desagregación deberá ser a nivel de Capitulo, Concepto, PartidaProcesos que se incluyan. Ej




Anotar la clave del Centro Gestor

de acuerdo al catálogo

el Compromiso de acuerdo

la clave del Programa Presupuestario de acuerdo al catálogo correspondiente. la Calidad de Vida en Colima)



e Meta del catálogo correspondienteDesarrollo y las Complementarias validadas por la SEPLAN)




Anotar la clave del Objeto del Gasto de acuerdo al catálogo correspondiente, esta desagregación deberá ser a nivel de Capitulo, Concepto, Partida

Genérica y Partida Especifica por todos y cada uno de los Proyectos o Ej. 10000 (SERVICIOS PERSONALES





Descripción


el Compromiso de acuerdo

al catálogo

la clave del Programa Presupuestario de acuerdo al catálogo correspondiente. la Calidad de Vida en Colima)



logo correspondienteas validadas por la SEPLAN)




Anotar la clave del Objeto del Gasto de acuerdo al catálogo correspondiente, esta desagregación deberá ser a Genérica y Partida Especifica por todos y cada uno de los Proyectos o

SERVICIOS PERSONALES




PROGRAMACIÓN-


Descripción


correspondiente.

correspondiente.

la clave del Programa Presupuestario de acuerdo al catálogo correspondiente.



logo correspondiente

(Son las establecidas en el Plan Estatal de as validadas por la SEPLAN). Ej. 0011 1





SERVICIOS PERSONALES)


correspondiente. Ej. 010101

correspondiente. Ej. 01 (COMPROMISO CON LA

la clave del Programa Presupuestario de acuerdo al catálogo correspondiente.

la clave del Proyecto /Proceso de los catálogo correspondientes donde el primer carácter es Alfabético que corresponde al tipo de proyecto L= Líder, E= Estratégico, G= Gestión. Ej. L001


on las establecidas en el Plan Estatal de 0011 1


Anotar la clave del Tipo de Gasto de acuerdo al catálogo correspondiente. Ej. 1 (Corriente)



010101

(DESP.

COMPROMISO CON LA

la clave del Programa Presupuestario de acuerdo al catálogo correspondiente. Ej. 001 ( Programa de

la clave del Proyecto /Proceso de los catálogo correspondientes donde el primer carácter es Alfabético

del Tipo de Meta del catálogo correspondiente, este carácter es alfabético. Ej. X (Meta

on las establecidas en el Plan Estatal de

Anotar la clave de la Dimensión Geográfica de acuerdo al catálogo correspondiente. Ej. A (ARMERIA

. 1 (Corriente)

Anotar la clave de la Fuente de Financiamiento de acuerdo al catálogo correspondiente. Ej. 1000 (




COMPROMISO CON LA

Programa de

la clave del Proyecto /Proceso de los catálogo correspondientes donde el primer carácter es Alfabético

X (Meta

on las establecidas en el Plan Estatal de

ARMERIA)

1000 (ESTATAL)


01

: 08/07/12

2

73



Ejemplo Instituto:

Instituto para el Registro del Territorio

CENTRO GESTOR

UP UR UE

02 01



o Instituto:


UE

COMPROMISO

07 13




Ej.

COMPROMISO


056





Ej. 020107 13056G138X00111K

AREA FUNCIONAL


PROYECTO / PROCESO

056

G 138





13056G138X00111K

AREA FUNCIONAL

PROYECTO / PROCESO

TIPO META

G 138

X




PROGRAMACIÓN-


13056G138X00111K1110100000

TIPO META

NUMERO DE META

0011 1


00000

FONDO

NUMERO

DIM-GEO TG

K 1

FONDO


TG

FF OG

1101

00000




OG

00000

01

: 08/07/12

2

73


Clave Presupuestaria Integrada

CENTRO GESTOR

CLAVE DESCRIPCION

020107 INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO



CENTRO GESTOR

DESCRIPCION

COMPROMISO

INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO

13

06

06


Clave Presupuestaria Integrada: (SEFIN 1)

AREA FUNCIONAL

COMPROMISO

PROGRAMA

PROYEC

056 G

044 G

043 E





: (SEFIN 1)

AREA FUNCIONAL

PROYECTO

TIPO MET

A

NO. META

138 0 0000

094 0 0000

149 0 0000





FONDO

NO. META

DIM-GEO

TIPO DE GASTO

0

K 1

0

K 1

0

K 1




PROGRAMACIÓN-


FONDO

DESCRIPCION DEL PROYECTO A TIPO DE

FUENTE DE

FINANC.

1101 Administración y Operacional del

Tribunal de lo Contencioso

1101 Administración Servicios Personal

1101 Actualización Modernización del Dir. de Catastro

Total del Centro Gestor


DESCRIPCION DEL PROYECTO A PRESUPUESTAR

Administración y Operacional del Tribunal de lo Contencioso

Administración Servicios Personal

Actualización Modernización del Dir. e Catastro



Administración y Operacional del Tribunal de lo Contencioso


Actualización Modernización del Dir.


Clave: MA-03-03-01


Página 60 de 73

MONTO TOTAL DEL PROYECTO

1,530,696.34

4,677,127.72

1,530,696.34

7,738,520.40

01

: 08/07/12

2

73

7,738,520.40

CENTRO GESTOR

020107

020107

020107


Presupuesto Calendarizado por Proyecto a Nivel de Centro Gestor:

Instituto para el Registro del

CENTRO GESTOR

CLAVE FUNCIONAL

13056G138000000K

06044G094000000K

06043E149000000K




FONDO Total de CG

TF FF Objeto del Gasto

1 1101 20000

1 1101 21101

1 1101 21201

1 1101 21202

1 1101 21203

1 1101 30000

1 1101 31101

1 1101 31201

1 1101 31901

1 1101 40000

1 1101 45101

1 1101 45201

1 1101 45202


1 1101 10000

1 1101 11301

1 1101 11302

1 1101 11303

1 1101 11203

1 1101 13101

1 1101 13201

1 1101 13401

1 1101 13404

1 1101 15101

1 1101 15403


1 1101 20000

1 1101 21101

1 1101 21201

1 1101 21202

1 1101 21203

1 1101 30000

1 1101 31101

1 1101 31201

1 1101 31901



MONTO ENERO

7,738,520.40 644,876.70

1,530,696.34 127,558.03

510,232.12 42,519.34

127,558.03 10,629.84

127,558.03 10,629.84

127,558.03 10,629.84

127,558.03 10,629.84

510,232.11 42,519.34

170,077.37 14,173.11

170,077.37 14,173.11

170,077.37 14,173.11

510,232.11 42,519.34

170,077.37 14,173.11

170,077.37 14,173.11

170,077.37 14,173.11

4,677,127.72 389,760.64

4,677,127.72 389,760.64

382,674.09 31,889.51

382,674.09 31,889.51

382,674.09 31,889.51

382,674.09 31,889.51

382,674.09 31,889.51

382,674.09 31,889.51

595,270.80 49,605.90

595,270.80 49,605.90

595,270.80 49,605.90

595,270.80 49,605.90

1,530,696.34 127,558.03

510,232.12 42,519.34

127,558.03 10,629.84

127,558.03 10,629.84

127,558.03 10,629.84

127,558.03 10,629.84

510,232.11 42,519.34

170,077.37 14,173.11

170,077.37 14,173.11

170,077.37 14,173.11






FEBRERO MARZO

644,876.70

644,876.70 644,876.70

127,558.03

127,558.03 127,558.03

42,519.34 42,519.34

10,629.84 10,629.84

10,629.84 10,629.84

10,629.84 10,629.84

10,629.84 10,629.84

42,519.34 42,519.34

14,173.11 14,173.11

14,173.11 14,173.11

14,173.11 14,173.11

42,519.34 42,519.34

14,173.11 14,173.11

14,173.11 14,173.11

14,173.11 14,173.11

389,760.64

389,760.64 389,760.64

389,760.64

389,760.64 389,760.64

31,889.51 31,889.51

31,889.51 31,889.51

31,889.51 31,889.51

31,889.51 31,889.51

31,889.51 31,889.51

31,889.51 31,889.51

49,605.90 49,605.90

49,605.90 49,605.90

49,605.90 49,605.90

49,605.90 49,605.90

127,558.03

127,558.03 127,558.03

42,519.34 42,519.34

10,629.84 10,629.84

10,629.84 10,629.84

10,629.84 10,629.84

10,629.84 10,629.84

42,519.34 42,519.34

14,173.11 14,173.11

14,173.11 14,173.11

14,173.11 14,173.11






MARZO

ABRIL MAYO

644,876.70

644,876.70 644,876.70

127,558.03

127,558.03 127,558.03

42,519.34

42,519.34 42,519.34

10,629.84

10,629.84 10,629.84

10,629.84

10,629.84 10,629.84

10,629.84

10,629.84 10,629.84

10,629.84

10,629.84 10,629.84

42,519.34

42,519.34 42,519.34

14,173.11

14,173.11 14,173.11

14,173.11

14,173.11 14,173.11

14,173.11

14,173.11 14,173.11

42,519.34

42,519.34 42,519.34

14,173.11

14,173.11 14,173.11

14,173.11

14,173.11 14,173.11

14,173.11

14,173.11 14,173.11

389,760.64

389,760.64 389,760.

389,760.64

389,760.64 389,760.64

31,889.51

31,889.51 31,889.51

31,889.51

31,889.51 31,889.51

31,889.51

31,889.51 31,889.51

31,889.51

31,889.51 31,889.51

31,889.51

31,889.51 31,889.51

31,889.51

31,889.51 31,889.51

49,605.90

49,605.90 49,605.90

49,605.90

49,605.90 49,605.90

49,605.90

49,605.90 49,605.90

49,605.90

49,605.90 49,605.90

127,558.03

127,558.03 127,558.03

42,519.34

42,519.34 42,519.34

10,629.84

10,629.84 10,629.84

10,629.84

10,629.84 10,629.84

10,629.84

10,629.84 10,629.84

10,629.84

10,629.84 10,629.84

42,519.34

42,519.34 42,519.34

14,173.11

14,173.11 14,173.11

14,173.11

14,173.11 14,173.11

14,173.11

14,173.11 14,173.11




PROGRAMACIÓN-



(SEFIN 2)

MES

MAYO

JUNIO

644,876.70

644,876.70 644,876.70

127,558.03

127,558.03 127,558.03

42,519.34

42,519.34 42,519.34

10,629.84

10,629.84 10,629.84

10,629.84

10,629.84 10,629.84

10,629.84

10,629.84 10,629.84

10,629.84

10,629.84 10,629.84

42,519.34

42,519.34 42

14,173.11

14,173.11 14,173.11

14,173.11

14,173.11 14,173.11

14,173.11

14,173.11 14,173.11

42,519.34

42,519.34 42,519.34

14,173.11

14,173.11 14,173.11

14,173.11

14,173.11 14,173.11

14,173.11

14,173.11 14,173.11

389,760.64 389,760.64 389,760.64

389,760.64

389,760.64 389,760.64

31,889.51

31,889.51 31,889.51

31,889.51

31,889.51 31,889.51

31,889.51

31,889.51 31,889.51

31,889.51

31,889.51 31,889.51

31,889.51

31,889.51 31,889.51

31,889.51

31,889.51 31,889.51

49,605.90

49,605.90 49,605.90

49,605.90

49,605.90 49,605.90

49,605.90

49,605.90 49,605.90

49,605.90

49,605.90 49,605.90

127,558.03

127,558.03 127,558.03

42,519.34

42,519.34 42,519.34

10,629.84

10,629.84 10,629.84

10,629.84

10,629.84 10,629.84

10,629.84

10,629.84 10,629.84

10,629.84

10,629.84 10,629.84

42,519.34

42,519.34 42,519.34

14,173.11

14,173.11 14,173.11

14,173.11

14,173.11 14,173.11

14,173.11

14,173.11 14,173.11


(SEFIN 2)

JULIO AGOSTO

644,876.70

644,876.70

127,558.03

127,558.03

42,519.34

42,519.34

10,629.84

10,629.84

10,629.84

10,629.84

10,629.84

10,629.84

10,629.84

10,629.84

42,519.34 42,519.34

14,173.11

14,173.11

14,173.11

14,173.11

14,173.11

14,173.11

42,519.34

42,519.34

14,173.11

14,173.11

14,173.11

14,173.11

14,173.11

14,173.11

389,760.64

389,760.64

389,760.64

389,760.64

31,889.51

31,889.51

31,889.51

31,889.51

31,889.51

31,889.51

31,889.51

31,889.51

31,889.51

31,889.51

31,889.51

31,889.51

49,605.90

49,605.90

49,605.90

49,605.90

49,605.90

49,605.90

49,605.90

49,605.90

127,558.03

127,558.03

42,519.34

42,519.34

10,629.84

10,629.84

10,629.84

10,629.84

10,629.84

10,629.84

10,629.84

10,629.84

42,519.34

42,519.34

14,173.11

14,173.11

14,173.11

14,173.11

14,173.11

14,173.11

SEPTIEMBRE OCTUBRE

644,876.70 644,876.70

127,558.03 127,558.03

42,519.34 42,519.34

10,629.84 10,629.84

10,629.84 10,629.84

10,629.84 10,629.84

10,629.84 10,629.84

42,519.34 42,519.34

14,173.11 14,173.11

14,173.11 14,173.11

14,173.11 14,173.11

42,519.34 42,519.34

14,173.11 14,173.11

14,173.11 14,173.11

14,173.11 14,173.11

389,760.64 389,760.64

389,760.64 389,760.64

31,889.51 31,889.51

31,889.51 31,889.51

31,889.51 31,889.51

31,889.51 31,889.51

31,889.51 31,889.51

31,889.51 31,889.51

49,605.90 49,605.90

49,605.90 49,605.90

49,605.90 49,605.90

49,605.90 49,605.90

127,558.03 127,558.03

42,519.34 42,519.34

10,629.84 10,629.84

10,629.84 10,629.84

10,629.84 10,629.84

10,629.84 10,629.84

42,519.34 42,519.34

14,173.11 14,173.11

14,173.11 14,173.11

14,173.11 14,173.11

Clave: MA-03-03-01


Página 61 de 73

NOVIEMBRE DICIEMBRE

644,876.70 644,876.

127,558.03 127,558.03

42,519.34 42,519.34

10,629.84 10,629.84

10,629.84 10,629.84

10,629.84 10,629.84

10,629.84 10,629.84

42,519.34 42,519.34

14,173.11 14,173.11

14,173.11 14,173.11

14,173.11 14,173.11

42,519.34 42,519.34

14,173.11 14,173.11

14,173.11 14,173.11

14,173.11 14,173.11

389,760.64 389,760.64

389,760.64 389,760.64

31,889.51 31,889.51

31,889.51 31,889.51

31,889.51 31,889.51

31,889.51 31,889.51

31,889.51 31,889.51

31,889.51 31,889.51

49,605.90 49,605.90

49,605.90 49,605.90

49,605.90 49,605.90

49,605.90 49,605.90

127,558.03 127,558.03

42,519.34 42,519.34

10,629.84 10,629.84

10,629.84 10,629.84

10,629.84 10,629.84

10,629.84 10,629.84

42,519.34 42,519.34

14,173.11 14,173.11

14,173.11 14,173.11

14,173.11 14,173.11

01

: 08/07/12

2

73

DICIEMBRE

644,876.70

127,558.03

42,519.34

10,629.84

10,629.84

10,629.84

10,629.84

42,519.34

,173.11

14,173.11

14,173.11

42,519.34

14,173.11

14,173.11

14,173.11

389,760.64

389,760.64

31,889.51

31,889.51

31,889.51

31,889.51

31,889.51

31,889.51

49,605.90

49,605.90

49,605.90

49,605.90

127,558.03

42,519.34

10,629.84

10,629.84

10,629.84

10,629.84

42,519.34

14,173.11

14,173.11

14,173.11


Ejemplo Dependencia:

Despacho del Secretario de Finanzas y Administración

CENTRO GESTOR

UP UR UE

03 01


o Dependencia:


UE

COMPROMISO

01 06



Ej

COMPROMISO


044





Ej. 03010106044G094000000K

AREA FUNCIONAL

OGRAMA PRESUPUESTARIO

PROYECTO / PROCESO

044

G 094






06044G094000000K

AREA FUNCIONAL

PROYECTO / PROCESO

TIPO META

G 094

0




PROGRAMACIÓN-



06044G094000000K1110100000

TIPO META

NUMERO DE META

0000 0


00000

FONDO

DIM-GEO TG

K 1

FONDO


TG

FF OG

1101

00000




OG

00000

01

: 08/07/12

2

73



NOTA:Programa, Proyecto, Tipo de Meta, No.de Meta, Dimensión Geográfica deberá ser llenado por la dependencia a partir de los documentos conocidos como Fichas Técnicas acompañamiento de la Secretaría de Planeación.

CENTRO GESTOR

CLAVE DESCRIPCION

030101




NOTA:

El Área Funcional de la Clave que aparece de color naranja y que comprende del Compromiso, Programa, Proyecto, Tipo de Meta, No.de Meta, Dimensión Geográfica deberá ser llenado por la dependencia a partir de los documentos conocidos como Fichas Técnicas acompañamiento de la Secretaría de Planeación.

CENTRO GESTOR

DESCRIPCION

COMPROMISO


06

13

06

06


Clave Presupuestaria Integrada: (SEFIN 1)


AREA FUNCIONAL

PROGRAMA

PROYECTO

044 G

056 G

048 L

043 E





: (SEFIN 1)


AREA FUNCIONAL

PROYECTO

TIP. MET. NO. META

094 0 0000

084 0 0000

164 0 0000

144 0 0000





El Área Funcional de la Clave que aparece de color naranja y que comprende del Compromiso, Programa, Proyecto, Tipo de Meta, No.de Meta, Dimensión Geográfica deberá ser llenado por la dependencia a partir de los documentos conocidos como Fichas Técnicas de Proyecto acompañamiento de la Secretaría de Planeación.

NO. META

DIM-GEO

TIPO DE

GASTO

0000

0 K 1

0000

0 K 1

0000

0 K 1

0000

0 K 1




PROGRAMACIÓN-


El Área Funcional de la Clave que aparece de color naranja y que comprende del Compromiso, Programa, Proyecto, Tipo de Meta, No.de Meta, Dimensión Geográfica deberá ser llenado por la dependencia a partir de

de Proyecto - Proceso, para ello contarán con la asesoría y acompañamiento de la Secretaría de Planeación.

FONDO

DESCRIPCION DEL PROYECTO A TIPO DE

GASTO

FUENTE DE

FINANC.

1101 Administración

Servicios Personal

1101 Gto. y Oper. Representantes D.F.

1101 Agenda Digital

1101 Proyecto Líder Armonización Contable




Proceso, para ello contarán con la asesoría y



Gto. y Oper. Representantes D.F.

Agenda Digital

Proyecto Líder Armonización Contable





MONTO TOTAL DEL


NOTA: personacalculado Dir. General de Recursos Humanos.

Gto. y Oper. Representantes D.F.

Proyecto Líder Armonización


Clave: MA-03-03-01


Página 63 de 73



MONTO TOTAL DEL

PROYECTO

NOTA: Servicios personales será calculado por la Dir. General de Recursos Humanos.

4,592,089.02

4,592,089.02

4,592,089.02

13,776,267.06

01

: 08/07/12

2

73

Servicios será

por la Dir. General de

13,776,267.06

CENTRO GESTOR

30101

020107

020107



NOTA:deberá tener por lo menos un proyecto o proceso, cada uno de estos, deberá desglosar su presupuesto a nivel de Partida Específica

DESP SEC DE FINANZAS Y ADMINISTRACI

CENTRO GESTOR

CLAVE FUNCIONAL

30101

13056G084000000K

020107

06048L164000000K

020107

06043E144000000K



NOTA:

Cada dependencia u organismo podrá tener uno o más deberá tener por lo menos un proyecto o proceso, cada uno de estos, deberá desglosar su presupuesto a nivel de Partida Específica Ej. 21101 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina.

DESP SEC DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

FONDO Total de CG 13,776,267.06


1 1101 20000 1 1101 21101 1 1101 21201 1 1101 21202 1 1101 21203 1 1101 30000 1 1101 31101 1 1101 31201 1 1101 31901 1 1101 40000 1 1101 45101 1 1101 45201 1 1101 45202


1 1101 20000 1 1101 21101 1 1101 21201 1 1101 21202 1 1101 21203 1 1101 30000 1 1101 31101 1 1101 31201 1 1101 31901 1 1101 40000 1 1101 45101 1 1101 45201 1 1101 45202


1 1101 20000 1 1101 21101 1 1101 21201 1 1101 21202 1 1101 21203 1 1101 30000 1 1101 31101 1 1101 31201 1 1101 31901 1 1101 40000 1 1101 45101 1 1101 45201 1 1101 45202



Cada dependencia u organismo podrá tener uno o más deberá tener por lo menos un proyecto o proceso, cada uno de estos, deberá desglosar su presupuesto a nivel de

21101 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina.

MONTO ENERO

13,776,267.06

1,148,022.26

4,592,089.02 382,674.09

1,530,696.36 127,558.03 382,674.09 31,889.51 382,674.09 31,889.51 382,674.09 31,889.51 382,674.09 31,889.51

1,530,696.33 127,558.03 510,232.11 42,519.34 510,232.11 42,519.34 510,232.11 42,519.34

1,530,696.33 127,558.03 510,232.11 42,519.34 510,232.11 42,519.34 510,232.11 42,519.34

4,592,089.02 382,674.09

1,530,696.36 127,558.03 382,674.09 31,889.51 382,674.09 31,889.51 382,674.09 31,889.51 382,674.09 31,889.51

1,530,696.33 127,558.03 510,232.11 42,519.34 510,232.11 42,519.34 510,232.11 42,519.34

1,530,696.33 127,558.03 510,232.11 42,519.34 510,232.11 42,519.34 510,232.11 42,519.34

4,592,089.02 382,674.09

1,530,696.36 127,558.03 382,674.09 31,889.51 382,674.09 31,889.51 382,674.09 31,889.51 382,674.09 31,889.51

1,530,696.33 127,558.03 510,232.11 42,519.34 510,232.11 42,519.34 510,232.11 42,519.34

1,530,696.33 127,558.03 510,232.11 42,519.34 510,232.11 42,519.34 510,232.11 42,519.34







FEBRERO

MARZO

1,148,022.26 1,148,022.26

382,674.09 382,674.09

127,558.03 127,558.0331,889.51 31,889.5131,889.51 31,889.5131,889.51 31,889.5131,889.51 31,889.51127,558.03 127,558.0342,519.34 42,519.3442,519.34 42,519.3442,519.34 42,519.34127,558.03 127,558.0342,519.34 42,519.3442,519.34 42,519.3442,519.34 42,519.34

382,674.09 382,674.09

127,558.03 127,558.0331,889.51 31,889.5131,889.51 31,889.5131,889.51 31,889.5131,889.51 31,889.51127,558.03 127,558.0342,519.34 42,519.3442,519.34 42,519.3442,519.34 42,519.34127,558.03 127,558.0342,519.34 42,519.3442,519.34 42,519.3442,519.34 42,519.34

382,674.09 382,674.09

127,558.03 127,558.0331,889.51 31,889.5131,889.51 31,889.5131,889.51 31,889.5131,889.51 31,889.51127,558.03 127,558.0342,519.34 42,519.3442,519.34 42,519.3442,519.34 42,519.34127,558.03 127,558.0342,519.34 42,519.3442,519.34 42,519.3442,519.34 42,519.34








MARZO

ABRIL

MAYO

1,148,022.26

1,148,022.2

6 1,148,022.2

6

382,674.09

382,674.09 382,674.09

127,558.03

127,558.03 127,558.03

31,889.51

31,889.51 31,889.5131,889.51

31,889.51 31,889.5131,889.51

31,889.51 31,889.5131,889.51

31,889.51 31,889.51127,558.03

127,558.03 127,558.042,519.34

42,519.34 42,519.3442,519.34

42,519.34 42,519.3442,519.34

42,519.34 42,519.34127,558.03

127,558.03 127,558.042,519.34

42,519.34 42,519.3442,519.34

42,519.34 42,519.3442,519.34

42,519.34 42,519.34

382,674.09

382,674.09 382,674.09

127,558.03

127,558.03 127,558.0331,889.51

31,889.51 31,889.5131,889.51

31,889.51 31,889.5131,889.51

31,889.51 31,889.5131,889.51

31,889.51 31,889.51127,558.03

127,558.03 127,558.042,519.34

42,519.34 42,519.3442,519.34

42,519.34 42,519.3442,519.34

42,519.34 42,519.34127,558.03

127,558.03 127,558.0342,519.34

42,519.34 42,519.3442,519.34

42,519.34 42,519.3442,519.34

42,519.34 42,519.34

382,674.09

382,674.09 382,674.09

127,558.03

127,558.03 127,558.0331,889.51

31,889.51 31,889.5131,889.51

31,889.51 31,889.5131,889.51

31,889.51 31,889.5131,889.51

31,889.51 31,889.51127,558.03

127,558.03 127,558.0342,519.34

42,519.34 42,519.3442,519.34

42,519.34 42,519.3442,519.34

42,519.34 42,519.34127,558.03

127,558.03 127,558.0342,519.34

42,519.34 42,519.3442,519.34

42,519.34 42,519.3442,519.34

42,519.34 42,519.34




PROGRAMACIÓN-



(SEFIN 2)

Cada dependencia u organismo podrá tener uno o más Centros Gestores; a su vez cada Centro Gestor deberá tener por lo menos un proyecto o proceso, cada uno de estos, deberá desglosar su presupuesto a nivel de


MES

MAYO

JUNIO

JULIO

1,148,022.2 1,148,022.26 1,148,022.26

382,674.09

382,674.09 382,674.09

127,558.03

127,558.03 127,558.03

31,889.51

31,889.51 31,889.5131,889.51

31,889.51 31,889.5131,889.51

31,889.51 31,889.5131,889.51

31,889.51 31,889.51127,558.03 127,558.03 127,558.0342,519.34

42,519.34 42,519.3442,519.34

42,519.34 42,519.3442,519.34

42,519.34 42,519.34127,558.03 127,558.03 127,558.0342,519.34

42,519.34 42,519.3442,519.34

42,519.34 42,519.3442,519.34

42,519.34 42,519.34

382,674.09

382,674.09 382,674.09

127,558.03

127,558.03 127,558.0331,889.51

31,889.51 31,889.5131,889.51

31,889.51 31,889.5131,889.51

31,889.51 31,889.5131,889.51

31,889.51 31,889.51127,558.03 127,558.03 127,558.0342,519.34

42,519.34 42,519.3442,519.34

42,519.34 42,519.3442,519.34

42,519.34 42,519.34127,558.03

127,558.03 127,558.0342,519.34

42,519.34 42,519.3442,519.34

42,519.34 42,519.3442,519.34

42,519.34 42,519.34

382,674.09

382,674.09 382,674.09

127,558.03

127,558.03 127,558.0331,889.51

31,889.51 31,889.5131,889.51

31,889.51 31,889.5131,889.51

31,889.51 31,889.5131,889.51

31,889.51 31,889.51127,558.03

127,558.03 127,558.0342,519.34

42,519.34 42,519.3442,519.34

42,519.34 42,519.3442,519.34

42,519.34 42,519.34127,558.03

127,558.03 127,558.0342,519.34

42,519.34 42,519.3442,519.34

42,519.34 42,519.3442,519.34

42,519.34 42,519.34


(SEFIN 2)

Centros Gestores; a su vez cada Centro Gestor deberá tener por lo menos un proyecto o proceso, cada uno de estos, deberá desglosar su presupuesto a nivel de

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

1,148,022.26

1,148,022.26 1,148,022.26

382,674.09

382,674.09 382,674.09

127,558.03

127,558.03 127,558.03

31,889.51

31,889.51 31,889.5131,889.51

31,889.51 31,889.5131,889.51

31,889.51 31,889.5131,889.51

31,889.51 31,889.51127,558.03

127,558.03 127,558.0342,519.34

42,519.34 42,519.3442,519.34

42,519.34 42,519.3442,519.34

42,519.34 42,519.34127,558.03

127,558.03 127,558.0342,519.34

42,519.34 42,519.3442,519.34

42,519.34 42,519.3442,519.34

42,519.34 42,519.34

382,674.09

382,674.09 382,674.09

127,558.03

127,558.03 127,558.0331,889.51

31,889.51 31,889.5131,889.51

31,889.51 31,889.5131,889.51

31,889.51 31,889.5131,889.51

31,889.51 31,889.51127,558.03

127,558.03 127,558.0342,519.34

42,519.34 42,519.3442,519.34

42,519.34 42,519.3442,519.34

42,519.34 42,519.34127,558.03

127,558.03 127,558.0342,519.34

42,519.34 42,519.3442,519.34

42,519.34 42,519.3442,519.34

42,519.34 42,519.34

382,674.09

382,674.09 382,674.09

127,558.03

127,558.03 127,558.0331,889.51

31,889.51 31,889.5131,889.51

31,889.51 31,889.5131,889.51

31,889.51 31,889.5131,889.51

31,889.51 31,889.51127,558.03

127,558.03 127,558.0342,519.34

42,519.34 42,519.3442,519.34

42,519.34 42,519.3442,519.34

42,519.34 42,519.34127,558.03

127,558.03 127,558.0342,519.34

42,519.34 42,519.3442,519.34

42,519.34 42,519.34519.34

42,519.34 42,519.34


SEPTIEMBRE

OCTUBRE

1,148,022.26

1,148,022.26

382,674.09

382,674.09

127,558.03

127,558.03

31,889.51

31,889.51 31,889.51

31,889.51 31,889.51

31,889.51 31,889.51

31,889.51 127,558.03

127,558.03 42,519.34

42,519.34 42,519.34

42,519.34 42,519.34

42,519.34 127,558.03

127,558.03 42,519.34

42,519.34 42,519.34

42,519.34 42,519.34

42,519.34

382,674.09

382,674.09

127,558.03

127,558.03 31,889.51

31,889.51 31,889.51

31,889.51 31,889.51

31,889.51 31,889.51

31,889.51 127,558.03

127,558.03 42,519.34

42,519.34 42,519.34

42,519.34 42,519.34

42,519.34 127,558.03

127,558.03 42,519.34

42,519.34 42,519.34

42,519.34 42,519.34

42,519.34

382,674.09

382,674.09

127,558.03

127,558.03 31,889.51

31,889.51 31,889.51

31,889.51 31,889.51

31,889.51 31,889.51

31,889.51 127,558.03

127,558.03 42,519.34

42,519.34 42,519.34

42,519.34 42,519.34

42,519.34 127,558.03

127,558.03 42,519.34

42,519.34 42,519.34

42,519.34 42,519.34

42,519.34




NOVIEMBRE

DICIEMBRE

1,148,022.26 1,148,022.26

382,674.09 382,674.09

127,558.03 127,558.0331,889.51 31,889.5131,889.51 31,889.5131,889.51 31,889.5131,889.51 31,889.51127,558.03 127,558.0342,519.34 42,519.3442,519.34 42,519.3442,519.34 42,519.34127,558.03 127,558.0342,519.34 42,519.3442,519.34 42,519.3442,519.34 42,519.34

382,674.09 382,674.09

127,558.03 127,558.0331,889.51 31,889.5131,889.51 31,889.5131,889.51 31,889.5131,889.51 31,889.51127,558.03 127,558.0342,519.34 42,519.3442,519.34 42,519.3442,519.34 42,519.34127,558.03 127,558.0342,519.34 42,519.3442,519.34 42,519.3442,519.34 42,519.34

382,674.09 382,674.09

127,558.03 127,558.0331,889.51 31,889.5131,889.51 31,889.5131,889.51 31,889.5131,889.51 31,889.51127,558.03 127,558.0342,519.34 42,519.3442,519.34 42,519.3442,519.34 42,519.34127,558.03 127,558.0342,519.34 42,519.3442,519.34 42,519.3442,519.34 42,519.34

01

: 08/07/12

2

73

DICIEMBRE

1,148,022.26

382,674.09

127,558.03

31,889.51

31,889.51

31,889.51

31,889.51

127,558.03

42,519.34

42,519.34

42,519.34

127,558.03

42,519.34

42,519.34

42,519.34

382,674.09

127,558.03

31,889.51

31,889.51

31,889.51

31,889.51

127,558.03

42,519.34

42,519.34

42,519.34

127,558.03

42,519.34

42,519.34

42,519.34

382,674.09

127,558.03

31,889.51

31,889.51

31,889.51

31,889.51

127,558.03

42,519.34

42,519.34

42,519.34

127,558.03

42,519.34

42,519.34

42,519.34


14. RECURSOS FEDERALES

El Gobierno del Estado de Colima informa trimestralmente el ejerciciorecursos federales correspondientes a las aportaciones federales del Ramo 33, adefinidos por la Federación en coordinación con los Gobiernos Estatales, así mismo apoya a los Municipios para que realicen sus informes respectivos de acuerdo a los Fondos que dicho Ramo les compete.

Estos informes se remiten al H. CongreHacienda y Crédito Público y por medio de su Sistema de Formato Único en el cual se encuentra en línea por internet.

El sistema antes mencionado permite obtener la informacióponerlos a disposición del público en general para su difusión y transparencia a través de las páginas electrónicas de internet institucionales.

Lo anterior se realizara en atención a los términoEstados Unidos Mexicanos, 48 y 49, Fracción V, de la Ley de Coordinación Fiscal, 79, 85,107, y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como el Decreto de Prejercicio Fiscal en cursoPresupuesto y Gasto Publico del Estado de Colima. En adición al Consejo Nacional de emitió el 1 de diciembre del 2009 los lineamientos sobre los indicadores para medir los Alcances Físicos y Financieros relacionados con los recursos Públicos Federales.

Con fundamento en lo anterior todas las Dependencias y Entidades, Organrecursos Públicos Federales (Ramo 33, convenios de descentralización, convenios de reasignación, subsidios, etc.) deberá requisitar la siguiente Ficha Técnica de Indicadores:


. RECURSOS FEDERALES



El sistema antes mencionado permite obtener la informacióponerlos a disposición del público en general para su difusión y transparencia a través de las páginas electrónicas de internet institucionales.

Lo anterior se realizara en atención a los términoEstados Unidos Mexicanos, 48 y 49, Fracción V, de la Ley de Coordinación Fiscal, 79, 85,107, y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como el Decreto de Prejercicio Fiscal en curso.Presupuesto y Gasto Publico del Estado de Colima. En adición al Consejo Nacional de emitió el 1 de diciembre del 2009 los lineamientos sobre los indicadores para medir los Alcances Físicos y Financieros relacionados con los recursos Públicos Federales.



. RECURSOS FEDERALES (Indicadores)



El sistema antes mencionado permite obtener la informacióponerlos a disposición del público en general para su difusión y transparencia a través de las páginas electrónicas de

Lo anterior se realizara en atención a los términoEstados Unidos Mexicanos, 48 y 49, Fracción V, de la Ley de Coordinación Fiscal, 79, 85,107, y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como el Decreto de Pr

.

Adicionalmente en apego a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Presupuesto y Gasto Publico del Estado de Colima. En adición al Consejo Nacional de emitió el 1 de diciembre del 2009 los lineamientos sobre los indicadores para medir los Alcances Físicos y Financieros relacionados con los recursos Públicos Federales.





(Indicadores)


Estos informes se remiten al H. Congreso de la Unión, a través del Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y por medio de su Sistema de Formato Único en el cual se encuentra en línea por internet.

El sistema antes mencionado permite obtener la informacióponerlos a disposición del público en general para su difusión y transparencia a través de las páginas electrónicas de

Lo anterior se realizara en atención a los términos que establece los Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 y 49, Fracción V, de la Ley de Coordinación Fiscal, 79, 85,107, y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como el Decreto de Pr

Adicionalmente en apego a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Presupuesto y Gasto Publico del Estado de Colima. En adición al Consejo Nacional de emitió el 1 de diciembre del 2009 los lineamientos sobre los indicadores para medir los Alcances Físicos y Financieros relacionados con los recursos Públicos Federales.







so de la Unión, a través del Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y por medio de su Sistema de Formato Único en el cual se encuentra en línea por internet.

El sistema antes mencionado permite obtener la información trimestral por el Gobierno del Estado, para publicarlos y ponerlos a disposición del público en general para su difusión y transparencia a través de las páginas electrónicas de

s que establece los Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 y 49, Fracción V, de la Ley de Coordinación Fiscal, 79, 85,107, y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como el Decreto de Pr

Adicionalmente en apego a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Presupuesto y Gasto Publico del Estado de Colima. En adición al Consejo Nacional de emitió el 1 de diciembre del 2009 los lineamientos sobre los indicadores para medir los Alcances Físicos y Financieros





PROGRAMACIÓN-


El Gobierno del Estado de Colima informa trimestralmente el ejercicio, destino y resultado de las aplicaciones de los recursos federales correspondientes a las aportaciones federales del Ramo 33, adefinidos por la Federación en coordinación con los Gobiernos Estatales, así mismo apoya a los Municipios para que realicen sus informes respectivos de acuerdo a los Fondos que dicho Ramo les compete.


n trimestral por el Gobierno del Estado, para publicarlos y ponerlos a disposición del público en general para su difusión y transparencia a través de las páginas electrónicas de

s que establece los Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 y 49, Fracción V, de la Ley de Coordinación Fiscal, 79, 85,107, y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación pa

Adicionalmente en apego a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Presupuesto y Gasto Publico del Estado de Colima. En adición al Consejo Nacional de emitió el 1 de diciembre del 2009 los lineamientos sobre los indicadores para medir los Alcances Físicos y Financieros

Con fundamento en lo anterior todas las Dependencias y Entidades, Organismos y Entes Autónomos que ejerzan recursos Públicos Federales (Ramo 33, convenios de descentralización, convenios de reasignación, subsidios, etc.)


destino y resultado de las aplicaciones de los

recursos federales correspondientes a las aportaciones federales del Ramo 33, a

través de indicadores

definidos por la Federación en coordinación con los Gobiernos Estatales, así mismo apoya a los Municipios para que realicen sus informes respectivos de acuerdo a los Fondos que dicho Ramo les compete.



s que establece los Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 y 49, Fracción V, de la Ley de Coordinación Fiscal, 79, 85,107, y 110 de la Ley Federal de

esupuesto de Egresos de la Federación paAdicionalmente en apego a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de

Presupuesto y Gasto Publico del Estado de Colima. En adición al Consejo Nacional de Armonizaciónemitió el 1 de diciembre del 2009 los lineamientos sobre los indicadores para medir los Alcances Físicos y Financieros

ismos y Entes Autónomos que ejerzan recursos Públicos Federales (Ramo 33, convenios de descentralización, convenios de reasignación, subsidios, etc.)

destino y resultado de las aplicaciones de los vés de indicadores

de desempeño

definidos por la Federación en coordinación con los Gobiernos Estatales, así mismo apoya a los Municipios para que




esupuesto de Egresos de la Federación paAdicionalmente en apego a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de

Armonización

Contable (CONAC), emitió el 1 de diciembre del 2009 los lineamientos sobre los indicadores para medir los Alcances Físicos y Financieros




destino y resultado de las aplicaciones de los de desempeño

definidos por la Federación en coordinación con los Gobiernos Estatales, así mismo apoya a los Municipios para que




esupuesto de Egresos de la Federación para el Adicionalmente en apego a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de

table (CONAC), emitió el 1 de diciembre del 2009 los lineamientos sobre los indicadores para medir los Alcances Físicos y Financieros


01

: 08/07/12

2

73



Fondo o Pr

Objetivo: (Fin, Propósito,

Nombre de Indicador: 3)

Dimensión a Medir: 5)

Método de Calculo: 7)

Responsable del Indicador: 9)

Línea base, valor, y fecha

Valor:


1. Datos

Fondo o Programa Presupuestario:




Método de Calculo: 7)


Línea base, valor, y fecha

Año:




1. Datos

de Identificación del Fondo o Programa

ograma Presupuestario: 1)


Componentes o Actividades)

2. Datos de Identificación



3. Características del Indicador


4. Determinación de

Línea base, valor, y fecha. 11)

Periodo:






1)

Componentes o Actividades)


Definición: 4)

Unidad de Medida: 6)

Frecuencia de Medición: 8)


Estratégico:


Periodo:

Valor:



Presupuesto




Componentes o Actividades) 2)


del Indicador

Definición: 4)




Tipo de Indicador

Estratégico:


Metas

Meta



del Indicador



Tipo de Indicador. 10)

De Gestión:

Meta 2012. 12)

10)

De Gestión:

Clave: MA-03-03-01


Página 66 de 73

01

: 08/07/12

2

73


No.

1) Anotar el fondo del RAMO 33 del programa presupuestario, convenido, recurso reasignado o descentralizado y subsidios.

2) Anotar el Objetivo que se obtiene del resumen narrativo de la Matriz de Indicadores (MI) y corresponde al Fin, Propósito, Componente o Actividad según sea el caso.

3) Anotar la denominación precisa y única con la que se distingue al Indicador.

4) Anotar la definición que expresa al indicador en términos de su significado conceptual. Puede desde el punto de vista operativo, expresa al indicador en términos de las variables que en el intervienen.

5) Anotar el aspecto particular del objetivo a ser medido mediante el indicador: cumplimento de los objetivosrespecto a los insumos o recursos utilizadospara generar y movilizar adecuadamente los recursos financieros, características que deben tener los bienes y servicios para satisfacer los objetivos

6) Anotar la magnitud de referencia que permite cuantificar y comparar elementos de la misma especie.

7) Anotar la expresión algebraica del indicador, variables y a la metodología

8) Anotar el periodo de tiempo en el cual se calcula el indicador (bianual, anual, semestral, trimestral, mensual, etc.)

9) Anotar la dependencia o entidad, Unidad Responsable, nombres y cargos, así como números telefónicos delos responsables de proporcionar información.

10) Marcar el tipo de indicador que corresponda, cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas y de los programas presupuestarios que impactan de manera directa en la población objetivo o área de enfoque. y/o avance y logro en procesos y actividades, es decir, sobre la forma en que los bienes y servicios públicos son generados.


Anotar el fondo del RAMO 33 del programa presupuestario, convenido, recurso reasignado o descentralizado y subsidios.

Anotar el Objetivo que se obtiene del resumen narrativo de la Matriz de Indicadores (MI) y corresponde al Fin, Propósito, Componente o Actividad según sea el caso.

Anotar la denominación precisa y única con la que se distingue al Indicador.

Anotar la definición que expresa al indicador en términos de su significado conceptual. Puede desde el punto de vista operativo, expresa al indicador en términos de las variables que en el intervienen.

Anotar el aspecto particular del objetivo a ser medido mediante el indicador: cumplimento de los objetivosrespecto a los insumos o recursos utilizadospara generar y movilizar adecuadamente los recursos financieros, características que deben tener los bienes y servicios para satisfacer los objetivos

Anotar la magnitud de referencia que permite cuantificar y comparar elementos de la misma especie.

Anotar la expresión algebraica del indicador, variables y a la metodología

Anotar el periodo de tiempo en el cual se calcula el indicador (bianual, anual, semestral, trimestral, mensual, etc.)

Anotar la dependencia o entidad, Unidad Responsable, nombres y cargos, así como números telefónicos delos responsables de proporcionar información.

Marcar el tipo de indicador que corresponda, cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas y de los programas presupuestarios que impactan de manera directa en la población objetivo o área de enfoque. y/o avance y logro en procesos y actividades, es decir, sobre la forma en que los bienes y servicios públicos son generados.


Anotar el fondo del RAMO 33 del programa presupuestario, convenido, recurso reasignado o descentralizado y




Anotar el aspecto particular del objetivo a ser medido mediante el indicador: cumplimento de los objetivosrespecto a los insumos o recursos utilizadospara generar y movilizar adecuadamente los recursos financieros, características que deben tener los bienes y servicios para satisfacer los objetivos


Anotar la expresión algebraica del indicador, variables y a la metodología

Anotar el periodo de tiempo en el cual se calcula el indicador (bianual, anual, semestral, trimestral, mensual,


Marcar el tipo de indicador que corresponda, cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas y de los programas presupuestarios que impactan de manera directa en la población objetivo o área de enfoque. y/o avance y logro en procesos y actividades, es decir, sobre la forma en que los bienes y servicios públicos son








Anotar el aspecto particular del objetivo a ser medido mediante el indicador: cumplimento de los objetivos, Eficiencia: medir la relación entre los productos y servicios generados con respecto a los insumos o recursos utilizadospara generar y movilizar adecuadamente los recursos financieros, características que deben tener los bienes y servicios para satisfacer los objetivos


Anotar la expresión algebraica del indicador, variables y a la metodología para calcular el indicador.



Marcar el tipo de indicador que corresponda, cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas y de los programas presupuestarios que impactan de manera directa en la población objetivo o área de enfoque. y/o avance y logro en procesos y actividades, es decir, sobre la forma en que los bienes y servicios públicos son





Descripción





Anotar el aspecto particular del objetivo a ser medido mediante el indicador: : medir la relación entre los productos y servicios generados con

respecto a los insumos o recursos utilizados, Economíapara generar y movilizar adecuadamente los recursos financieros, características que deben tener los bienes y servicios para satisfacer los objetivos


Anotar la expresión algebraica del indicador, o la explicación sencilla en la forma que se relacionan las para calcular el indicador.



Marcar el tipo de indicador que corresponda, Estratégicocumplimiento de los objetivos de las políticas públicas y de los programas presupuestarios que impactan de manera directa en la población objetivo o área de enfoque. y/o avance y logro en procesos y actividades, es decir, sobre la forma en que los bienes y servicios públicos son




PROGRAMACIÓN-


Descripción


Anotar el Objetivo que se obtiene del resumen narrativo de la Matriz de Indicadores (MI) y corresponde al Fin,



Anotar el aspecto particular del objetivo a ser medido mediante el indicador: : medir la relación entre los productos y servicios generados con

, Economía: mide la capacidad del programa o de la institución para generar y movilizar adecuadamente los recursos financieros, Calidad:características que deben tener los bienes y servicios para satisfacer los objetivos


o la explicación sencilla en la forma que se relacionan las


Anotar la dependencia o entidad, Unidad Responsable, nombres y cargos, así como números telefónicos de

Estratégico: Indicador de desempeño que mide el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas y de los programas presupuestarios que impactan de manera directa en la población objetivo o área de enfoque. y/o Gestiónavance y logro en procesos y actividades, es decir, sobre la forma en que los bienes y servicios públicos son






Anotar el aspecto particular del objetivo a ser medido mediante el indicador: Eficacia:: medir la relación entre los productos y servicios generados con

: mide la capacidad del programa o de la institución Calidad:

mide los atributos, propiedades o características que deben tener los bienes y servicios para satisfacer los objetivos del programa.





: Indicador de desempeño que mide el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas y de los programas presupuestarios que impactan de

Gestión: indicador de desempeño que mideavance y logro en procesos y actividades, es decir, sobre la forma en que los bienes y servicios públicos son




Eficacia:

Medir el grado de : medir la relación entre los productos y servicios generados con

: mide la capacidad del programa o de la institución mide los atributos, propiedades o

del programa.






: indicador de desempeño que mideavance y logro en procesos y actividades, es decir, sobre la forma en que los bienes y servicios públicos son





Anotar la definición que expresa al indicador en términos de su significado conceptual. Puede desde el punto








: indicador de desempeño que mide

el avance y logro en procesos y actividades, es decir, sobre la forma en que los bienes y servicios públicos son

01

: 08/07/12

2

73



Anotar la definición que expresa al indicador en términos de su significado conceptual. Puede desde el punto






el avance y logro en procesos y actividades, es decir, sobre la forma en que los bienes y servicios públicos son


11) Anotar y señalar el valor inicial del indicador que sirve de parámetro para medir el avance hacia la meta, debe

incluir la

12) Indicar el valor que deberá alcanzar el indicador, como resultado de la ejecución del programa preen el Ejercicio 2013


Anotar y señalar el valor inicial del indicador que sirve de parámetro para medir el avance hacia la meta, debe incluir la fecha, desagregando año y periodo.

Indicar el valor que deberá alcanzar el indicador, como resultado de la ejecución del programa preen el Ejercicio 2013


Anotar y señalar el valor inicial del indicador que sirve de parámetro para medir el avance hacia la meta, debe fecha, desagregando año y periodo.

Indicar el valor que deberá alcanzar el indicador, como resultado de la ejecución del programa preen el Ejercicio 2013.




Anotar y señalar el valor inicial del indicador que sirve de parámetro para medir el avance hacia la meta, debe fecha, desagregando año y periodo.

Indicar el valor que deberá alcanzar el indicador, como resultado de la ejecución del programa pre





Anotar y señalar el valor inicial del indicador que sirve de parámetro para medir el avance hacia la meta, debe

fecha, desagregando año y periodo.





PROGRAMACIÓN-












Indicar el valor que deberá alcanzar el indicador, como resultado de la ejecución del programa presupuestario

01

: 08/07/12

2

73



Fondo que integra las Aportaciones Federales a Entidades Federativas y



Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB)

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Demarcaciones TerritorialesFederal (FAFM)

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)



FONDO

Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB)

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)


Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los MunicipiosDemarcaciones TerritorialesFederal (FAFM)







FONDO

Fondo de Aportaciones para la Educación

Fondo de Aportaciones para los Servicios de


Fondo de Aportaciones para el Municipios

y de las Demarcaciones Territoriales

del Distrito








Fondo de Aportaciones para la Educación Secretarí

Fondo de Aportaciones para los Servicios de SecretaríSocial

Fondo de Aportaciones para la Secretaría de Desarrollo Urbano (SEDUR)

Fondo de Aportaciones para el y de las

del Distrito

Secretaría de Finanzas (SEFIN)


Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)Instituto Colimense de la Infraestructura Física Educativa (INCOIFED)Universidad de

Universidad Tecnológica de Manzanillo

Infraestructura Media Superior

Fondo de Aportaciones para la Educación Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP)




PROGRAMACIÓN-


Fondo que integra las Aportaciones Federales a Entidades Federativas y Municipios

DEPENDENCIA

Secretaría de Educación

Secretaría de SaludSocial

Secretaría de Desarrollo Urbano (SEDUR)


Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)Instituto Colimense de la Infraestructura Física Educativa (INCOIFED)Universidad de Colima



Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP)


Municipios

del Ramo 33

DEPENDENCIA

RESPONSABLE

a de Educación

a de Salud

y Bienestar



Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)

Instituto Colimense de la Infraestructura Física Educativa (INCOIFED)

Colima



Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP)

del Ramo 33.

RESPONSABLE

y Bienestar



Sistema Nacional para el Desarrollo Integral

Instituto Colimense de la Infraestructura


Colegio Nacional de Educación Profesional



Sistema Nacional para el Desarrollo Integral

Instituto Colimense de la Infraestructura

Colegio Nacional de Educación Profesional

01

: 08/07/12

2

73



Fondo de APública de los Estados y del Distrito Federal (FASP)

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)


Fondo de Aportaciones para la Seguridad blica de los Estados y del Distrito Federal

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas




portaciones para la Seguridad blica de los Estados y del Distrito Federal

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas





Instituto Estatal de Educación para(IEE

portaciones para la Seguridad blica de los Estados y del Distrito Federal Secretarí

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas Secretaría de Desarrollo

Secretaría de Fi




PROGRAMACIÓN-


Instituto Estatal de Educación para(IEEA)

Secretaría General de Gobierno y C

Secretaría de Desarrollo Secretaría de Finanzas y Administración


Instituto Estatal de Educación para

a General de Gobierno y C

Secretaría de Desarrollo Urbano (SEDUR)nanzas y Administración

Instituto Estatal de Educación para

Adultos

a General de Gobierno y C-4

Urbano (SEDUR)

nanzas y Administración

Clave: MA-03-03-01


Página 70 de 73

Adultos

01

: 08/07/12

2

73

C.P. Jorge Anguiano Olmos

M.A. Ricardo Ávila Recillas

L.A. Sergio Aguirre Castillo

C.P. Hilda González González

M.C. Roberto Jacobo Castillo

L.A. Víctor Manuel Gallardo Chávez

L.A. Mayra Alejandra Vázquez Velasco

L.A.P. Marisol López

C.P. María Saida Corona Gaitán


15.- GRUPO

Nombre



Sergio Aguirre Castillo





L.A.P. Marisol López



GRUPO – ENLACE

Nombre



Sergio Aguirre Castillo





L.A.P. Marisol López Estrada



Director de Presupuesto y

Evaluación

Director de Programación

Jefe de


Jefe del Departamento de Análisis y Seguimiento


Jefa del Departamento de Política Presupuestaria




Cargo

Director de Presupuesto y Evaluación Hacendaria


Analista

Analista

Jefe de Departamento Armonización

PresupuestariaJefe del Departamento de

Análisis y Seguimiento Presupuestal


Analista

Auditora





Teléfono

Director de Presupuesto y Hacendaria

(312) 3162005

Ext. 2005


(312) 3162000 Ext. 2233, 3162017

3162017Ext. 2236

3162017Ext. 2236

Departamento

de Armonización

Presupuestaria

(312) 3162005 Ext. 2372

Jefe del Departamento de Análisis y Seguimiento

(312) 3162005 Ext. 2372


(312) 3162005 Ext. 2407

(312) 3162005 Ext. 2005

(312) 3162005 Ext. 2372




PROGRAMACIÓN-


Teléfono

(312) 3162005

Ext. 2005

(312) 3162000 Ext. 2233, 3162017

3162017

Ext. 2236

3162017

Ext. 2236

[email protected]

(312) 3162005 Ext. 2372

(312) 3162005 Ext. 2372

(312) 3162005 Ext. 2407

(312) 3162005 Ext. 2005

(312) 3162005 Ext. 2372


Correo Electrónico

[email protected] [email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]




[email protected]

[email protected]

Correo Electrónico

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]




[email protected]

@hotmail.com

Clave: MA-03-03-01


Página 71 de 73

Dependencia


Sría. de Fin

Admón.

Secretaría de Planeación


[email protected]


Sría. de FinAdmón.





01

: 08/07/12

2

73

Dependencia

de Fin. y

Admón.




de Fin. y Admón.

de Fin. y Admón.

de Fin. y Admón.

de Fin. y Admón.

de Fin. y Admón.


16. ANEXOS

Formatos:


ANEXOS

Formatos:

- Ficha Técnica por Proyecto- - Ficha Técnica por Proceso- Clave Presupuestaria Integrada.- Presupuesto Calendarizado por Proyecto a Nivel de Centro Gestor.- Ficha Técnica de Indicadores de Recursos

Catálogos:

- Catálogo de Centros Gestores- Catalogo de Proyectos - Catalogo de Proyectos - Catálogo de Fuentes de Financiamiento- Catálogo de Compromisos- Catálogo de Programas Presupuestarios.- Catálogo de Dimensión Geográfica- Catálogo de Tipo de Gasto- Catálogo de Tipo de Meta

Clasificadores y Lineamientos emitidos por el CONAC:

- Clasificador por Objeto del Gasto del Gobierno de Estado (Capítulo, concepto, partida genérica y partida específica).

- Clasificador Funcional del Gasto (F- Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos sobre los Ind

y Financieros Relacionados con los Recursos Públicos Federales.


Ficha Técnica por Proyecto

Ficha Técnica por ProcesoClave Presupuestaria Integrada.Presupuesto Calendarizado por Proyecto a Nivel de Centro Gestor.Ficha Técnica de Indicadores de Recursos

logo de Centros GestoresCatalogo de Proyectos Catalogo de Proyectos

logo de Fuentes de Financiamientologo de Compromisos

Catálogo de Programas Presupuestarios.ogo de Dimensión Geográficalogo de Tipo de Gastologo de Tipo de Meta


Clasificador por Objeto del Gasto del Gobierno de Estado (Capítulo, concepto, partida genérica y partida específica).

Clasificador Funcional del Gasto (FAcuerdo por el que se emiten los Lineamientos sobre los Indy Financieros Relacionados con los Recursos Públicos Federales.




Ficha Técnica por Proyecto

Ficha Técnica por Proceso

Clave Presupuestaria Integrada.

(SEFIN 1)Presupuesto Calendarizado por Proyecto a Nivel de Centro Gestor.Ficha Técnica de Indicadores de Recursos

logo de Centros Gestores. (Anexo 1)Catalogo de Proyectos (Anexo 3) Catalogo de Proyectos (Anexo 4)

logo de Fuentes de Financiamientologo de Compromisos

del PED.Catálogo de Programas Presupuestarios.

ogo de Dimensión Geográfica.logo de Tipo de Gasto. (Anexo 8)logo de Tipo de Meta. (Anexo 9)


Clasificador por Objeto del Gasto del Gobierno de Estado (Capítulo, concepto, partida genérica y

Clasificador Funcional del Gasto (FAcuerdo por el que se emiten los Lineamientos sobre los Indy Financieros Relacionados con los Recursos Públicos Federales.





(SEFIN 1)

Presupuesto Calendarizado por Proyecto a Nivel de Centro Gestor.Ficha Técnica de Indicadores de Recursos Federale

(Anexo 1)

logo de Fuentes de Financiamiento. (Anexo 5)del PED.

(Anexo 6) Catálogo de Programas Presupuestarios.

(Anexo 6).

(Anexo 7) (Anexo 8)

(Anexo 9)



Clasificador Funcional del Gasto (Finalidad, Función y Subfunción).Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos sobre los Indy Financieros Relacionados con los Recursos Públicos Federales.



Presupuesto



Presupuesto Calendarizado por Proyecto a Nivel de Centro Gestor.Federales.

(Anexo 5)

(Anexo 6)



inalidad, Función y Subfunción).Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos sobre los Indicadores para Medir los Avances Físicos y Financieros Relacionados con los Recursos Públicos Federales.


Presupuesto Calendarizado por Proyecto a Nivel de Centro Gestor.

(SEFIN 2)


inalidad, Función y Subfunción).

(Anexo 2)icadores para Medir los Avances Físicos

y Financieros Relacionados con los Recursos Públicos Federales.

(SEFIN 2)


(Anexo 2)

icadores para Medir los Avances Físicos




icadores para Medir los Avances Físicos

01

: 08/07/12

2

73




Visto Bueno

DR. J. Jesús Orozco Alfaro


Aprobó

C.P. Rogelio Valencia Sánchez

Director General de Egresos


Visto Bueno

DR. J. Jesús Orozco Alfaro


Aprobó


Director General de Egresos














PROGRAMACIÓN-


C.P. Francisco Manuel Osorio Cruz

Secretario de Planeación


Director de Presupuesto


Visto Bueno



Revisó







Clave: MA-03-03-01


Página 73 de 73

01

: 08/07/12

2

73

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