MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA … Kesekretariatan PA Bn.pdf · Panitera/Sekretaris ... perintah atasan dan memaraf konsep ... SK kan Kasubbag Umum 30 menit 2. Panitia mengumpulkan

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP)

TATA PERSURATAN

PADA PENGADILAN AGAMA BENGKULU KELAS I A

Nomor : Revisi Tgl :

Tgl Ditetapkan : Halaman :

NO URAIAN

KEGIATAN KETERANGAN PELAYANAN

UNIT/PEJABAT

TERKAIT

WAKTU

PENYELESAIAN KET

DESKRIPSI:

Prosedur Tatacara

Pengelolaan Persuratan

A. Pengelolaan Surat

Masuk

1. Menerima, meneliti dan

mengelompokkan surat menurut

jenisnya (surat biasa/penting dan surat

dinas/pribadi), serta mengembalikan

surat yang salah alamat.

Staf Umum

15 Menit

2. Memberi tanggal terima dan paraf

pada surat masuk.

Staf Umum

5 Menit

3. Mencatat surat masuk ke dalam KK

(Kartu Kendali) untuk surat penting,

dan LPSB (Lembar Pengantar Surat

Biasa) untuk surat biasa

Staf Umum

15 Menit

4. Meneruskan kepada TU (Tata Usaha)

UP (Unit Pelaksana) dan mengambil

KK/LPSB lembar ke-2 setelah di paraf

oleh TU UP yang bersangkutan untuk

dimasukkan ke kotak yang disiapkan

Staf Umum

5 Menit

5. Memberikan LD (lembar disposisi)

pada surat masuk dan meneruskan ke

Kasubbag Umum

Staf Umum

5 Menit

6. Membaca dan meneliti surat masuk,

diteruskan ke Wakil Sekretaris Kasubbag Umum 5 Menit

7. Membaca, meneliti dan memaraf surat

masuk, diteruskan ke

Panitera/Sekretaris

Wakil Sekretaris

5 Menit

8. Membaca, meneliti dan memaraf surat

masuk, diteruskan ke Ketua PA

Bengkulu

Panitera/Sekretaris 10 Menit

9. Membaca, meneliti dan memberi

petunjuk pada surat masuk untuk

ditindaklanjuti, surat kembali

diturunkan ke Kasubbag Umum

melalui Panitera/Sekretaris dan Wakil

Sekretaris secara berjenjang sebagai

kontrol pelaksanaan

Ketua PA

Bengkulu 10 Menit

10. Wasek mengambil lembar ke-2 pada

LD untuk diarsipkan sebagai fungsi

kontrol, selanjutnya memerintahkan

Kasubbag Umum untuk

menindaklanjuti sesuai disposisi Ketua

PA Bengkulu

Wasek 5 Menit

11. Mengarsipkan surat yang telah

ditindak lanjuti/selesai diproses, pada

UP masing-masing

Staf Umum 5 Menit

B. Pengelolaan Surat

Keluar

1. Mengonsep surat dinas sesuai dengan

perintah atasan dan memaraf konsep

surat dinas yang telah diketik

Kasubbag Umum 15 menit

2. Mengetik konsep surat dinas Staf Umum 15 menit

3. Membaca, meneliti, dan memaraf

konsep surat keluar, diteruskan ke

Pan/Sek

Wasek 5 menit

4. Membaca, meneliti, dan memaraf

konsep surat keluar, diteruskan ke

Ketua PA Bengkulu

Pan/Sek 1 menit

5. Membaca, meneliti dan memaraf

konsep surat keluar, kemudian

diturunkan ke Kasubbag Umum untuk

diketik jadi melalui Pan/Sek dan

Wasek secara berjenjang sebagai

fungsi kontrol

Ketua PA

Bengkulu 10 menit

6. Memberi Nomor, tanggal dan cap pada

surat keluar dalam buku agenda surat

keluar

Staf Umum 5 menit

7. Mengesahkan surat untuk dikirim

sesuai tujuan surat dan mengarsipkan

arsip surat pada kotak yang telah

disiapkan.

Kasubbag Umum

10 menit

C. Pengelolaan/

Penatausahaan Arsip

1. Menerima arsip in aktif Kasubbag Umum 5 menit

2. Menata arsip sesuai dengan kode

klasifikasi dan indeks surat Staf Umu 10 menit

3. Menyeleksi dan menginventarisir

arsip-arsip yang telah dapat

dimusnahkan

Staf Umu 1 hari

4. Melakukan pemusnahan arsip Staf Umu 2 jam

5. Membuat berita acara pemusnahan

arsip Kasubbag Umum 15 menit

D. Selesai




PERLENGKAPAN




NO URAIAN


UNIT/PEJABAT

TERKAIT

WAKTU

PENYELESAIAN KET

DESKRIPSI:

Prosedur Tatacara

Pengelolaan BMN

A. Penatausahaan Simak

BMN Aset Tetap

1. Melakukan opname fisik BMN Tim 15 hari

2. Mengoreksi keadaan saldo awal

BMN Operator BMN 30 Menit

3. Mencatat SP2D dan dokumen

pengadaan BJ ke dalam buku bantu

ekstra dan intrakomptable secara

manual

Operator BMN 30 Menit

4. Menginput data mutasi barang dan

jasa kedalam aplikasi SIMAK BMN

berdasarkan buku bantu

ekstrakomptable dan intrakomptable

manual

Operator BMN 30 Menit

5. Memberi label nomor inventaris

pada fisik barang Operator BMN 30 Menit

6. Mencetak dan membuat DBR, DIL

dan KIB Operator BMN 1 hari

7. Melakukan rekonsiliasi internal

SIMAK dan SAK Operator BMN 1 jam

8. Melakukan rekonsiliasi ke KPKNL

Bengkulu Operator BMN 1 hari

9. Mengirimkan hasil Rekon KPKNL

ke Korwil Operator BMN 1 jam

10. Membuat laporan LMBT

pertriwulan Operator BMN 30 Menit

11. Mengirimkan laporan LMBT ke

PTA Bengkulu pertriwulan Operator BMN 1 Jam

B. Penghapusan BMN 1. Mengusulkan panitia penghapusan

barang kepada pimpinan untuk di

SK kan Kasubbag Umum 30 menit

2. Panitia mengumpulkan dokumen

barang-barang yang akan di hapus Panitia 1 hari

3. Panitia meneliti dan menilai kondisi

serta kegunaan barang yang akan di

hapus

Panitia 1 hari

4. Menghubungi instansi terkait yang

berhubungan dengan barang yang

akan dihapus

Panitia 2 jam

5. Mengirimkan surat ke PTA

Bengkulu untuk rekomendasi

penghapusan

Panitia 1 jam

6. Setelah Surat dari PTA Bengkulu

tentang persetujuan penghapusan

barang diterima, selanjutnya

mengajukan permohonan untuk

jadual pelelangan kepada KPKNL

Bengkulu

Panitia 1 jam

7. Melaksanakan lelang dan membuat

berita acara pelelangan Panitia 1 hari

8. Melaporkan hasil pelelangan

penghapusan kepada pimpinan

dengan bukti berita acara lelang

Panitia 1 jam

9. Menerima dan membukukan bukti

setor hasil penjualan lelang dari

KPNL

Bendahara 30 Menit

10. Menerima risalah lelang untuk di

input sebagai mutasi barang pada

aplkasi SIMAK BMN

Panitia 30 Menit

11. Melaporkan hasil pelaksanaan

lelang PTA Bengkulu Panitia 1 jam

C. Penatausahaan BMN

Aset Lancar

1. Melakukan opname fisik barang

persediaan Operator BMN 2 hari

2. Mengoreksi saldo awal barang

persediaan Operator BMN 1 hari

3. Mencatat pembelian barang

persediaan kedalam buku bantu

persediaan berdasarkan faktur

pembelian

Operator BMN 1 hari

4. Menginput pembelian barang

persediaan kedalam aplikasi

persediaan berdasarkan buku bantu

Operator BMN 1 jam

5. Mencatat pendistribusian barang

berdasarkan instrument permintaan

/distribusi barang

Operator BMN 1 jam

6. Menginput data pendistribusian

barang kedalam aplikasi persediaan Operator BMN 1 jam

7. Menutup buku persediaan barang

setiap akhir bulan Operator BMN 30 menit

8. Mengirimkan data barang

persediaan kedalam aplikasi

SIMAK BMN

Operator BMN 1 jam

9. Setiap bulan membuat laporan

barang persediaan Operator BMN 1 jam

10. Mengirimkan laporan barang

persediaan secara berkala ke korwil Operator BMN 1 jam

D. Pengadaan Barang

Inventaris Kantor

1. Membuat daftar rencana kebutuhan

barang inventaris kantor/BMN Staf Umum 1 hari

2. Mengajukan daftar tersebut

diajukan kepada pimpinan secara

berjenjang

Kasubbag Umum 1 jam

3. Pejabat penerima barang menerima

barang dari panitia pengadaan atau

pejabat pengadaan yang dilengkapi

dengan berita acara serah terima

barang

Panitia penerima

barang 1 jam

4. Daftar barang yang telah diterima

diserahkan kepada petugas aplikasi

SIMAK-BMN

Operator BMN 1 jam

5. Menginput data pengadaan dalam

aplikasi SIMAK-BMN Operator BMN 1 jam

6. Melakukan Rekonsiliasi kepada

petugas pengelola aplikasi SAKPA

setiap bulannya

Operator BMN 1 jam

7. Melakukan Rekonsiliasi dengan

KPKNL minimal 2 (dua) kali

setahun

Operator BMN 1 hari

E. Pemeliharaan Gedung

dan Bangunan

Gedung dan bangunan

kantor

1. Mengajukan rencana kegiatan

pemeliharaan gedung kantor secara

berjenjang

Kasubbag Umum 1 jam

2. Melakukan pemeliharaan gedung

kantor Kasubbag Umum 15 hari

3. Mencatat pekerjaan pemeliharaan

gedung kantor dan material yang

digunakan

Staf Umum 1 jam

Gedung dan bangunan

rumah dinas

1. Mengajukan rencana kegiatan

pemeliharaan gedung rumah dinas

kepada pimpinan secara berjenjang

Kasubbag Umum 1 jam

2. Melakukan pemeliharaan gedung

rumah dinas Kasubbag Umum 15 hari

3. Melakukan pencatatan tentang

pekerjaan pemeliharaan gedung dan

bangunan rumah dinas material

yang digunakan

Staf Umum

1 jam

F. Pemeliharaan

Kendaraan Roda-4 Dan

Roda-2

Perawatan kendaraan

roda-4

1. Melakukan perawatan kebersihan

roda-4 secara rutin Honorer sopir 1 jam

2. Mengajukan penggantian oli

kendaraan roda-4 dan mengganti oli

kendaraan roda-4 setelah

mendapatkan pesetujuan dari PPK

dan Kuasa Pengguna Anggaran

Staf Umum 2 jam

3. Mencatat penggantian oli untuk

control penggantian oli berikutnya Staf Umum 15 menit

4. Melakukan perbaikan kendaraan

roda-4 jika terjadi kerusakan setelah

mendapat persetujuan dari PPK dan

Kuasa Pengguna Anggaran

Staf Umum 1 hari

5. Mencatat waktu perbaikan dan

rincian bagian-bagian yang

diperbaiki

Staf Umum 15 menit

6. Mengurus perpanjangan pajak

kendaraan yang telah habis masa

berlakunya

Staf Umum 4 jam

7. Melaporkan hasil perbaikan kepada

pimpinan Staf Umum 1 jam

Perawatan kendaraan

roda-2

1. Melakukan perawatan kebersihan

roda-2 secara rutin Penanggung jawab

kendaraan roda 2 ybs

2. Mengajukan penggantian oli

kendaraan roda-2 dan mengganti oli

kendaraan roda-2 setelah

mendapatkan pesetujuan dari PPK

dan Kuasa Pengguna Anggaran

Penanggung jawab

kendaraan roda 2 ybs 1 jam

3. Mencatat penggantian oli untuk

control penggantian oli berikutnya Staf Umum 15 menit

4. Melakukan perbaikan kendaraan

roda-2 jika terjadi kerusakan setelah



Staf Umum 2 jam

5. Mencatat waktu perbaikan dan

rincian bagian-bagian yang

diperbaiki

Staf Umum 15 menit

6. Mengurus perpanjangan pajak

kendaraan yang telah habis masa

berlakunya

Staf Umum 4 jam


pimpinan Staf Umum 1 jam

G Pemeliharaan Peralatan

dan Mesin

Komputer dan Laptop 1. Mengontrol kondisi fisik

komputer/laptop Staf Umum 2 jam

2. Melakukan perbaikan jika

kondisinya mengalami kerusakan,

setelah mendapat persetujuan dari

PPK dan Kuasa Pengguna

Anggaran

Staf Umum 2 hari

3. Mencatat komponen-komponen

yang diperbaiki Staf Umum 15 menit


pimpinan Staf Umum 15 menit

Air conditioner (AC)

1. Melakukan perawatan AC secara

rutin dan berkala dan mencatat AC

yang telah dilakukan perawatan

Staf Umum 1 hari

2. Melakukan perbaikan AC yang

mengalami kerusakan, setelah



Staf Umum 1 hari

3. Mencatat rincian tentang bagian-

bagian AC yang telah diperbaiki Staf Umum 15 menit

4. Melaporkan hasil

pencatatan/perbaikan kepada

pimpinan

Staf Umum 15 menit

Meubelair 1. Menata meubelair pada setiap

ruangan

Staf Umum

2. Segera melakukan perbaikan jika

ada yang mengalami kerusakan,

setelah mendapat persetujuan dari

PPK dan Kuasa Pengguna

Anggaran

Staf Umum

1 hari

3. Mencatat jenis-jenis meubelair yang

telah diperbaiki Staf Umum 30 menit

4. Melaporkan hasil penataan dan

perbaikan kepada pimpinan Staf Umum 15 menit

Generator Set (Genset) 1. Mengoperasikan jika listrik PLN

padam Staf Umum 15 menit

2. Mengontrol dan mengajukan

pembelian BBM Staf Umum 30 menit

3. Melakukan perbaikan dan

perawatan Genset secara berkala Staf Umum 1 jam

4. Mencatat dan mengajukan

penggantian pelumas mesin Staf Umum 15 menit

5. Melaporkan hasil pengoperasian

dan perawatan/perbaikan kepada

pimpinan

Staf Umum 15 menit

H. Kebersihan Dan

Keindahan

1. Membuat jadwal petugas

kebersihan Kasubbag Umum 30 menit

2. Membersihkan ruangan dan

lingkungan kantor setiap saat Cleaning Service Setiap hari

3. Menata ruang dan keindahan kantor Cleaning Service 2 jam

4. Melengkapi keperluan ruangan non

inventaris (barang habis pakai)

melalui kasubbag umum

Cleaning Service 2 jam

I Keamanan 1. Membuat jadual petugas keamanan Kasubbag Umum 30 menit

2. Melakukan control keamanan setiap

saat Security Setiap saat

3. Mengarahkan tamu untuk melapor

ke petugas piket untuk mendapatkan

ijin bertamu

Security 5 menit

4. Meminta tamu untuk menyerahkan

kartu identitas kepada petugas Security 5 menit

5. Mencatat kedalam buku piket

pegawai atau pihak luar yang

melakukan kegiatan dilingkungan

kantor diluar jam dinas

Security 5 menit

6. Menyalakan lampu seperlunya

dimalam hari diluar ruangan Security 15 menit

7. Melakukan koordinasi dengan

aparat keamanan setempat jika

terjadi peristiwa

Security 5 menit

J. Protokoler

Protokoler Pimpinan 1. Menyiapkan jadual kegiatan

pimpinan Kasubbag Umum 15 menit


pejabat terkait untuk kegiatan

pimpinan

Kasubbag Umum 15 menit

3. Menerima dan mengarahkan tamu

pimpinan Kasubbag Umum 5 menit

Protokoler

penjemputan dan

penerimaan tamu

1. Membuat jadual kedatangan dan

kepulangan Kasubbag Umum 15 menit


protocol terkait Kasubbag Umum 30 menit

3. Menyiapkan transportasi dan

akomodasi bila diperlukan Kasubbag Umum 1 jam

K. Pengelolaan

Perpustakaan Kantor

1. Menunjuk pengelola perpustakaan Kasubbag Umum 30 menit

2. Mengisi buku induk perpustakaan Petugas Perpustakaan 1 jam

3. Menata buku di rak sesuai dengan

klasifikasi Petugas Perpustakaan 1 hari

4. Menyampaikan kepada pimpinan

jika ada buku yang dibutuhkan dan

belum ada di perpustakaan

Petugas Perpustakaan 30 menit

5. Membuat tata tertib peminjaman

buku Petugas Perpustakaan 30 menit

6. Menempelkan tata tertib tersebut di

ruang baca dan di meja pelayanan

peminjaman


7. Membuat daftar buku peminjam Petugas Perpustakaan 15 menit

8. Peminjam mengisi buku daftar

peminjaman yang diketahui petugas Petugas Perpustakaan 10 menit

9. Buku yang dipinjam dikembalikan

sesuai dengan waktu yang

tercantum pada daftar peminjaman

atau diperpanjang kembali


L. Humas 1. Menunjuk Hakim sebagai Humas

Pengadilan Ketua PA Bengkulu 1 jam

2. Menyiapkan informasi tentang

kebijakan dan permasalahan

Pengadilan

Humas 1 hari

3. Memberikan informasi kepada yang

membutuhkan dengan berpedoman

kepada kode etik

Humas 1 jam

4. Mendampingi pimpinan dalam

jumpa pers, wawancara dan

audiensi dengan pejabat/instansi

terkait

Humas

Sesuai

waktu

acara

5. Melakukan koordinasi dengan Tim

IT dalam setiap pemberitaan

penting

Humas 15 menit

M. Pelayanan Publik/

Sarana

1. Menyediakan informastion desk

(meja informasi) Kasubbag Umum

2. Menyediakan ruang tunggu yang

nyaman dan sejuk Kasubbag Umum

3. Menyediakan papan informasi Kasubbag Umum

4. Menyediakan informasi profil dan

dasar pengadilan Kasubbag Umum

5. Menyediakan sarana ruang tunggu

berupa TV dan surat kabar Kasubbag Umum

6. Menyediakan toilet umum Kasubbag Umum

7. Menyediakan kotak saran Kasubbag Umum

8. Menyediakan tempat shalat Kasubbag Umum

9. Menyediakan tempat parkir Kasubbag Umum

10. Menyediakan perlengkapan P3K Kasubbag Umum

N. Selesai




INFORMATION TECHNOLOGY




NO URAIAN


UNIT/PEJABAT

TERKAIT

WAKTU

PENYELESAIAN KET

DESKRIPSI:

Prosedur Tatacara

Pengelolaan IT dan

Website

A. Membuat Berita Web 1. Mencari berita terbaru yang

berkaitan dengan tupoksi PA

Bengkulu dan acara lainnya.

Petugas IT 1 jam

2. Mengonsep dan mengetik berita,

kemudian meneruskan konsep berita

kepada Ketua melalui Wasek dan

Pansek sebagai fungsi kontrol

Petugas IT 30 menit


konsep berita untuk dinaikkan ke

Pan/Sek PA Bengkulu

Wasek 5 menit


konsep berita untuk dinaikkan ke

Ketua PA Bengkulu

Pansek 5 menit

5. Membaca, meneliti dan menyetujui

konsep berita untuk diterbitkan di

berita website PA Bengkulu

Ketua PA

Bengkulu 10 menit

6. Menerbitkan berita di Website PA

Bengkulu Petugas IT 15 menit

7. Mengirimkan file berita PA

Bengkulu ke email

[email protected] agar berita

dapat dimuat di website Badilag.

Petugas IT 5 menit

B. Update Isi Menu Web 1. Mencari data untuk melengkapi

menu-menu website dari masing-

masing sub bagian

Petugas IT 1 hari

2. Menginput data dari masing-masing

bagian ke Website Petugas IT 30 menit

3. Penayangan isi menu yang sudah di

update Petugas IT 10 menit

C. Mengirimkan /

Mengupload Surat

Elektronik

1. Mengumpulkan File Surat Elektronik

yang akan dikirim / diupload dari

masing-masing Sub Bagian.

Petugas IT 30 menit

2. Mengirimkan /Mengupload File

Surat Elektronik melalui email PA

Bengkulu Petugas IT 10 menit

D. Selesai

Ketua Pengadilan Agama

Bengkulu Kelas I A

Drs. Syafri Amrul

NIP. 195804101987031006

mailto:[email protected]




PENGADAAN BARANG DAN JASA




NO URAIAN


UNIT/PEJABAT

TERKAIT

WAKTU

PENYELESAIAN KET

DESKRIPSI:

Prosedur Tata Cara

Pengadaan Barang

dan Jasa

A. Pengadaan Barang

dan Jasa

1. Membuat SK Pejabat/Panitia

Pengadaan Barang dan Jasa, dan SK

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

Kuasa Pengguna Anggaran 1 jam

2. Membuat Rencana Umum

Pengadaan, dan mengumumkannya di

Website PA Bengkulu dan LPSE-

LKPP


3. Memerintahkan PPK dan

Pejabat/Panitia Pengadaan untuk

survey harga pasar sesuai rencana

belanja modal dalam RKA-

KL/petunjuk pimpinan untuk

kebutuhan kantor


4. Menyetujui hasil survey pasar

rencana pengadaan belanja modal

untuk disusun menjadi Harga

Perkiraan Sementara (HPS)


5. Menyusun HPS sesuai ketentuan

yang telah ditetapkan dalam

peraturan perundang-undangan.

PPK dan Pejabat/Panitia

Pengadaan 1 hari

6. Melaksanakan pengadaan barang dan

jasa berdasarkan petunjuk Peraturan

Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang dan Jasa


Pengadaan 18 hari kerja

proses

tender

7. Menyerahkan dokumen kontrak

kepada Kasubbag Keuangan untuk

Proses Pencairan anggaran sesuai

peraturan yang ada

PPK 30 menit

8. Membaca, meneliti dan menyetujui

berkas pencairan anggaran pekerjaan

pengadaan barang dan jasa


9. Melaporkan hasil pelaksanaan

pengadaan barang dan jasa kepada

Kuasa Pengguna Anggaran dan Ketua

Pengadilan Agama Bengkulu secara

berkala


Pengadaan 1 jam

10. Menyerahkan hasil pekerjaan

pengadaan barang dan jasa kepada

Ketua Pengadilan Agama Bengkulu

PPK 1 jam


Bengkulu Kelas I A

Drs. Syafri Amrul

NIP. 195804101987031006




PERENCANAAN ANGGARAN/KEGIATAN




NO URAIAN


UNIT/PEJABAT

TERKAIT

WAKTU

PENYELESAIAN KET

DESKRIPSI:

Prosedur Tata Cara

Penyusunan Rencana

Anggaran/Kegiatan

A. Perencanaan

Penyusunan

Anggaran/Kegiatan

1. Rapat Koordinasi Unsur pimpinan,

Seluruh Hakim, tim pengelola

keuangan, dan pejabat terkait untuk

menyusun draft RKAKL tahun yang

akan datang

Kuasa

Pengguna Anggaran 3 Jam

2. Menyusun usulan kegiatan

berdasarkan hasil Rakor, pada awal

tahun anggaran untuk kegiatan tahun

yang akan datang dalam bentuk

aplikasi RKA-KL

Kasubbag

Keuangan/Wasek 1 hari

3. Mengirimkan hasil usulan tersebut ke

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu

dalam bentuk softcopy dan hardcopy.

Kasubbag Keuangan 1 jam

4. Menerima dan menyusun hasil

penelaahan RKA-KL dalam bentuk

pagu sementara dari PTA Bengkulu

untuk disesuaikan dengan kebutuhan

kantor.

Kuasa Pengguna

Anggaran/Wasek/Kasubbag

Keuangan

1 hari

5. Menyiapkan data pendukung berupa

(TOR) Term Of Reference, Rencana

Anggaran Biaya serta data

pendukung lainnya.

Kuasa Pengguna

Anggaran, Wasek,

Kasubbag Keuangan,

dan Kasubbag Umum

1-2 hari

6. Mengirim hasil penelaahan

penyesuaian pagu sementara tersebut

ke Pengadilan Tinggi Agama

Bengkulu

Kasubbag Keuangan 1 jam

7. Pembahasan dan penelaahan RKA-

KL kembali dalam bentuk pagu

definitif yang diberikan PTA

Bengkulu

Kuasa Pengguna

Anggaran/Wasek/

Kasubbag Keuangan

1 hari

8. Menyiapkan data pendukung berupa

(TOR) Term Of Reference, Rencana

Anggaran Biaya, SPTJM dan data

pendukung lainnya dalam bentuk

hard copy dan soft copy dan

diserahkan PTA Bengkulu

Wakil Sekretaris/

Kasubbag

Keuangan/Kasubbag

Umum

1-3 hari

B. Selesai




PELAKSANAAN ANGGARAN




NO URAIAN


UNIT/PEJABAT

TERKAIT

WAKTU

PENYELESAIAN KET

DESKRIPSI:

Prosedur Tata Cara

Pelaksanaan

Anggaran

A. Gaji iInduk 1. Membuat daftar gaji pegawai

menggunakan aplikasi gaji dan

menyusun kelengkapan daftar gaji

(SK Kenaikan Berkala, SK Kenaikan

Pangkat, Tunjangan istri/anak dan SK

Mutasi setiap awal bulan

Operator 1 Jam

2. Membuat Surat Setoran Pajak (SSP)

dan ditandatangani oleh Bendahara

dan Pejabat Penandatangan Surat

Perintah Membayar (SPM)

PDG 10 menit

3. Koreksi Daftar Gaji dan

kelengkapannya PDG 30 menit

4. Pengajuan Surat Pernyataan

Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)

daftar gaji dan kelengkapannya untuk

ditandatangani oleh Kuasa Pengguna

Anggaran

PDG 30 menit

5. Membuat Surat Perintah Membayar

(SPM) melalui aplikasi SPM untuk

ditandatangani oleh pejabat

Penandatangan Surat Perintah

Membayar (SPM)

Operator 1 Jam

6. Mengantar Surat Perintah Membayar

(SPM) dan daftar gaji beserta Arsip

Data Komputer (ADK) aplikasi Surat

Perintah Membayar (SPM) dan Gaji

Pokok Pegawai (GPP) ke Kantor

Pelayanan Perbendaharaan Negara

(KPPN) dan kemudian dikoresi oleh

petugas KPPN untuk diterbitkan

SP2D

Staf Keuangan 1 jam

7. Mengambil SP2D dan memberikan

daftar transfer ke rekening masing-

masing pegawai ke Bank Persepsi

Operator 30 menit

B. Gaji Susulan,

Kekurangan Gaji

1. Membuat daftar gaji susulan dan

kekurangan gaji pegawai

menggunakan aplikasi gaji dan

menyusun kelengkapan daftar gaji

(SK Kenaikan Berkala, SK Kenaikan

Pangkat, Tunjangan istri/anak dan SK

Mutasi setiap awal bulan)

Operator 1 jam





PDG 10 menit

3. Koreksi daftar gaji susulan,

Kekurangan Gaji dan

kelengkapannya

PDG 30 menit

4. Pengajuan Surat Pernyataan

Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)

daftar gaji dan kelengkapannya untuk


Anggaran

PDG 30 menit





Membayar (SPM)

Operator 1 jam


(SPM) dan daftar gaji susulan beserta

Arsip Data Komputer (ADK) aplikasi

Surat Perintah Membayar (SPM) dan

Gaji Pokok Pegawai (GPP) ke Kantor


dan kemudian dikoresi oleh petugas

KPPN untuk diterbitkan SP2D

Staf Keuangan 1 jam


daftar transfer ke rekening masing-

masing pegawai ke Bank Persepsi

Staf Keuangan 30 menit

C. Uang Makan 1. Membuat daftar uang makan pegawai

menggunakan aplikasi gaji pokok

pegawai (gpp) dan mengoreksi Daftar

Nominatif uang makan setelah

mendapat rekapitulasi absensi dari

sub bagian Kepegawaian pada setiap

bulan

Operator 1 jam





PDG 15 menit

3. Membuat Surat Pernyataan Tanggung

Jawab Mutlak (SPTJM) dan


Anggaran

PDG 10 menit


(SPM) dan daftar uang makan beserta


Surat Perintah Membayar (SPM) ke

Kantor Pelayanan Perbendaharaan

Negara dan kemudian dikoreksi oleh


SP2D

Staf Keuangan 1 jam


daftar transfer uang makan ke

rekening masing-masing pegawai ke

Bank Persepsi


D. Uang Lembur 1. Membuat Surat Perintah Lembur

yang ditandatangani oleh Ketua atau

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

PDG 1 jam

2. Membuat Daftar Absen Lembur PDG 1 jam

3. Penandatanganan oleh penerima/

yang diperintah lembur dan disetujui


PDG 30 menit

4. Pembuatan Daftar Nominatif uang

lembur dan Surat Pernyataan

Tanggung Jawab Mutlak

(SPTJM)dan ditandatangani oleh


PDG 2 jam





Membayar (SPM)

Operator Keuangan 1 jam


(SPM) beserta Arsip Data Komputer

(ADK) ke Kantor Pelayanan

Perbendaharaan Negara

Staf Keuangan 1 jam

7. Mengambil SP2D di KPPN Staf Keuangan 30 menit

E. Gaji ke-13 (tiga

belas)

1. Membuat daftar gaji ke 13 Hakim

dan Pegawai menggunakan aplikasi

gaji dan kelengkapannya mengacu

pada daftar gaji bulan Juni,

dilaksanakan setelah ada Surat

Edaran Menteri Keuangan

Operator 1 hari





PDG 10 menit

3. Pengajuan daftar gaji ke 13 dan

kelengkapannya dan Surat

Pernyataan Tanggung Jawab

(SPTJM) untuk ditanda tangani oleh


PDG 30 menit

4. Penerbitan Surat Perintah Membayar

(SPM) dan ditandatangani oleh

Pejabat Penandatangan Surat Perintah

Membayar (SPM)

Operator 30 menit


(SPM) dan daftar uang makan beserta


Surat Perintah Membayar (SPM) dan

Gaji Pokok Pegawai (GPPP) ke

Kantor Pelayanan Perbendaharaan

Negara dan kemudian dikoreksi oleh


SP2D

Staf Keuangan 1 jam


daftar transfer uang makan ke

rekening masing-masing pegawai ke

Bank Persepsi


F. Pengajuan Uang

Persedian (UP)

1. Menyusun kelengkapan untuk

pengajuan Uang Persediaan (UP) PDG 1 jam

2. Penerbitan Surat Perintah Membayar

(SPM) dan ditandatangani oleh


Membayar (SPM)

Operator 1 jam


(SPM) yang ditandatangani oleh


Membayar (SPM) ke Ke Kantor

Pelayanan Perbendaharaan (KPPN)

Staf Keuangan 1 jam

G. Tambahan Uang

Persedian (TUP)

1. Membuat surat permohonan

permintaan Tambahan Uang

Persediaan (TUP) ke Kantor


(KPPN)

PDG 1 jam

2. Membuat SPM Tambahan Uang

Persediaan (TUP) Operator 1 jam


(SPM) Tambahan Uang Persediaan

(TUP) ke Kantor Pelayanan

Perbendaharaan Negara (KPPN)

Staf Keuangan 1 jam

4. Mempertanggungjawabkan TUP ke

dalam SPM NIHIL ke KPPN

terhitung 1 bulan sejak terbitnya

SP2D

Bendahara 1 – 15 hari

H. Pengajuan Ganti

Uang Persediaan

1. Mengajukan Ganti Uang Persediaan

(GUP) dan kelengkapannya PDG 1 jam

2. Membuat dan Mengantar Surat

Perintah Membayar (SPM) ke Kantor


(KPPN)

Staf Keuangan 1 jam

3. Mempertanggungjawabkan GUP ke

KPPN untuk meminta pergantian UP

di KPPN

Bendahara 1 – 15 hari

I Pengajuan SPM

Langsung (LS)

1. Membuat SPM Langsung (LS) dan

kelengkapannya Operator 1 jam


(SPM) ke Kantor Pelayanan

Perbendaharaan Negara (KPPN)

Staf Keuangan 1 jam

J. Remunerasi dan

Pertanggungjawaban

nya

1. Menerima rekapitulasi absen dari Sub

Bagian Kepegawaian pada minggu

pertama awal bulan


2. Membuat daftar tanda terima

remunerasi berdasarkan rekapitulasi

absen


3. Koreksi daftar tanda terima

permintaan remunerasi Kasubbag Keuangan 1 jam

4. Penandatanganan daftar tanda terima

permintaan remunerasi oleh setiap

pegawai yang menerima remunerasi

Staf Keuangan 1 jam

5. Penandatanganan daftar tanda terima

permintaan remunerasi dan

rekapitulasinya oleh Ketua, Kuasa

Pengguna Anggaran dan Bendahara

Pengeluaran


6. Mengirim daftar tanda terima

permintaan remunerasi dan

Rekapitulasi Permintaan Remunerasi

ke Pengadilan Tinggi Agama

Bengkulu

Staf Keuangan 1 jam

K. Pengelolaan

Penerima Negara

Bukan Pajak (PNBP)

1. Menerima, membukukan, dan

menyetorkan Penerimaan Negara

Bukan Pajak pada bank persepsi,

dilaksanakan setiap hari jum'at

(kecuali hari jum'at libur

dilaksanakan hari kerja sebelumnya)

Bendahara 1 hari

2. Melaporkan pembukuan disertai

bukti penyetoran untuk

ditandatangani oleh

Panitera/Sekretaris pada setiap hari

senin

Bendahara 1 jam

3. Melaporkan Penerimaan Negara

Bukan Pajak ke Pengadilan Tinggi

Agama Bengkulu paling lambat

tanggal 5 setiap bulannya

Bendahara 1 jam

L. Mekanisme

Pengeluaran

Anggaran Belanja

Rutin/Operasional

Perkantoran

1. Menerima blanko pengajuan belanja

dari Kasubbag Umum dan

meneruskannya ke Bendahara

Kasubbag Keuangan 15 menit

2. Memberikan informasi saldo

keuangan rutin (akun 52) kepada

Kasubbag Keuangan per tanggal

pengajuan

Bendahara 5 menit

3. Memberikan informasi tentang saldo

tersebut pada blanko pengajuan dari

Kasubbag Umum Tersebut, dan

meneruskannya ke Wasek sebagai

PPK



pengajuan, dan diteruskan kepada

Pan/Sek sebagai Kuasa Pengguna

Anggaran

Wakil Sekretaris 10 menit

5. Membaca, meneliti dan

menandatangani pengajuan sebagai

bukti persetujuan dikeluarkannya

anggaran. Pengajuan disampaikan

kepada Bendahara untuk

berkoordinasi dengan Kasubbag

Umum

Panitera/Sekretaris 10 menit

6. Instrumen tersebut dijadikan dasar

bendahara mengeluarkan anggaran

dan diserahkan pada bagian umum

untuk segera dibelanjakan.

Bendahara 10 menit

7. Teknis pembelanjaan dilaksanakan

bagian umum dan keuangan bersama-

sama.

Keuangan dan Umum 3 jam

8. Bendahara tidak bisa dan tidak boleh

mengeluarkan anggaran APBN tanpa

sepengetahuan dan persetujuan Kuasa

Pengguna Anggaran

Bendahara

M. Selesai




ADMINISTRASI PELAPORAN KEUANGAN




NO URAIAN


UNIT/PEJABAT

TERKAIT

WAKTU

PENYELESAIAN KET

DESKRIPSI:

Prosedur Tata Cara

Administrasi

Pelaporan Keuangan

A. Laporan SAKPA 1. Pengumpulan dokumen, SP2D, SSBP

untuk diinput dan mengaksesnya ke

Aplikasi SAKPA

Staf Keuangan 1 jam

2. Terima ADK SIMAK BMN bulan

berjalan (kalau ada transaksi) Staf Keuangan 30 menit

3. Rekon Internal antara SAKPA dan SIMAK

BMN dan melakukan rekonsiliasi ADK

SAKPA ke KPPN via email

Staf Keuangan 1 jam

4. Rekonsiliasi ulang ke KPPN agar sama

antara data SAU dan data SAI Staf Keuangan 1 jam

5. Cetak BAR, Neraca, LRA, bulan berjalan

dan penanda tanganan oleh KPA tiga

rangkap untuk disampaikan ke KPPN,

Kasubbag Keuangan dan Operator/Arsip


6. Penjilidan dan pengiriman Laporan

SAKPA (ADK, BAR, LRA) ke Korwil Staf Keuangan 1 jam

B. Laporan PP No. 39 1. Mengumpulkan seluruh pengeluaran yang

ada dalam SP2D per triwulan Staf Keuangan 2 jam

2. Menginput permasalahan yang ada dalam

pelaksanaan anggaran ke dalam aplikasi

PP No. 39

Staf Keuangan 1 jam

3. Membaca, meneliti dan memaraf hard

copy PP No. 39 untuk diteruskan ke

Wasek


4. Membaca, meneliti dan memaraf hard

copy PP No. 39 untuk diteruskan ke

Pan/Sek

Wasek 10 menit

5. Membaca, meneliti dan menandatangani

hard copy PP No. 39 untuk dikembalikan

ke Kasubbag Keuangan

Pan/Sek 10 menit

6. Mengirimkan hard copy dan soft copy PP

No. 39 Ke Pengadilan Tinggi Agama

Bengkulu

Staf Keuangan 1 jam

C. Laporan CALK 1. Menginput seluruh pengeluaran yang ada

dalam SP2D per semester dan rencana

pengajuan untuk tahun berikutnya

Staf Keuangan 1 jam

2. Membaca, meneliti dan memaraf Laporan

CALK untuk diteruskan ke Wasek Kasubbag Keuangan 15 menit

3. Membaca, meneliti dan memaraf Laporan

CALK untuk diteruskan ke Pan/Sek Wasek 10 menit

4. Membaca, meneliti dan menandatangani

Laporan CALK untuk dikembalikan ke

Kasubbag Keuangan

Pan/Sek 10 menit

5. Mengirimkan Laporan CALK Ke

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Staf Keuangan 1 jam

D. Selesai




TERTIB ADMINSITRASI PEMBUKUAN KEUANGAN




NO URAIAN


UNIT/PEJABAT

TERKAIT

WAKTU

PENYELESAIAN KET

DESKRIPSI:

Prosedur Tata Cara

Tertib Administrasi

Pembukuan

Keuangan

A. Buku Kas Umum 1. Mencatat seluruh transaksi keuangan

ke dalam Buku Kas Umum setiap ada

transaksi

Bendahara Pengeluaran 1 jam

2. Melakukan penutupan Buku Kas

Umum setiap bulan Bendahara Pengeluaran 1 jam

3. Membuat laporan

pertanggungjawaban bendahara

bulanan dan dilaporkan ke KPPN

Bengkulu setiap awal bulan

Bendahara Pengeluaran 2 jam

B. Buku Pembantu 4. Mencatat seluruh transaksi keuangan

ke dalam Buku Pembantu setiap ada

transaksi

- Buku Pajak : Mencatat seluruh

penerimaan dan pengeluaran pajak

yang disetorkan oleh bendahara

- Buku Bank : Mencatat seluruh

transaksi yang masuk ke rekening

bendahara pengeluaran melalui

bank presepsi

- Buku Kas Tunai : Mencatat seluruh

transaksi yang masuk ke kas

bendahara

Bendahara Pengeluaran 1 hari

5. Melakukan penutupan Buku

Pembantu setiap bulan Bendahara Pengeluaran 1jam

`C. Selesai


Bengkulu Kelas I A

Drs. Syafri Amrul

NIP. 195804101987031006




KENAIKAN GAJI BERKALA




NO URAIAN


UNIT/PEJABAT

TERKAIT

WAKTU

PENYELESAIAN KET

DESKRIPSI:

Prosedur Tatacara

Kenaikan Gaji Berkala

(KGB)

A. Prosedur KGB 1. Staf kepegawaian menyiapkan

blangko KGB, Pangkat terakhir, SK

Penyesuaian Gaji atau SK KGB

terakhir dan menyerahkan ke

Kasubbab Kepegawaian

Staf Kepegawaian 15 Menit

2. Membuat konsep dan menaikkan ke

Wakil Sekretaris

Kasubbag

Kepegawaian 30 Menit

3. Meneliti lalu memberi paraf Wakil Sekretaris 15 Menit

4. Meneliti ulang dan memberi paraf

kemudian dinaikkan ke Ketua PA

Bengkulu


5. Setelah disetujui kemudian

diturunkan lagi ke Kepegawaian

Ketua PA

Bengkulu 30 Menit

6. Mengetik SK KGB asli Staf Kepegawaian 30 Menit

7. Meneliti SK KGB dan memberi

paraf diteruskan ke Wasek

Kasubbag


8. Meneliti ulang dan memberi paraf Wakil Sekretaris 15 Menit

9. Meneliti SK dan memberi paraf

diteruskan kepada Ketua Panitera/Sekretaris 15 Menit

10. Menanda tanganani SK KGB dan

diturunkan ke Kasubbag

Kepegawaian

Ketua PA

Bengkulu 30 Menit

11. Menyerahkan ke Pegawai Ybs Staf Kepegawaian

B. Selesai




PENGAJUAN CUTI




NO URAIAN


UNIT/PEJABAT

TERKAIT

WAKTU

PENYELESAIAN KET

DESKRIPSI:

Prosedur Tatacara

Pengajuan Cuti

Tahunan

A. Prosedur Pengajuan

Cuti Tahunan

1. Mengisi blanko permohonan cuti

lalu dimasukkan ke Bagian Umum

Pegawai Ybs

Pegawai Ybs

mengajukan

permohonan

cuti minimal

1 minggu

sebelum

pelaksanaan

cuti

2. Menerima dan meneliti permohonan

cuti pegawai serta diteruskan

kepada pimpinan

Kasubbag


3. Menyetujui atau tidak menyetujui Pimpinan/Ketua 30 Menit Setuju / Cuti

ditunda

4. -

-

-

Mengisi formulir cuti yang telah

diajukan kepada atasan

langsungnya

Mengembalikan formulir cuti

kepada pegawai yang

bersangkutan apabila tidak

disetujui atau ditunda

Meneruskan formulir cuti

kepada pejabat yang berwenang

memberikan cuti, apabila cuti

yang bersangkutan disetujui

atasan langsung.

Kasubbag


5. -

-

Pegawai membuat laporan

kemajuan pelaksanaan

pekerjaan sebelum cuti

Pegawai melaksanakan cuti

Pegawai yang

Bersangkutan 10 Menit

B.

Prosedur Pengajuan

Cuti Sakit

1. Mengajukan permohonan cuti sakit

disertai surat keterangan dokter Pegawai Ybs

2. Menerima dan meneruskan

permohonan cuti kepada Ketua

Kasubbag


3. Menerima dan menyetujui

permohonan cuti yang diajukan,

dikembalikan kepada kepegawaian

Ketua PA

Bengkulu 30 Menit

4. Mengetik konsep surat cuti sakit Staf Kepegawaian 15 Menit

5. Meneliti dan memaraf konsep surat

cuti sakit, diteruskan kepada Wasek

Kasubbag



cuti sakit, diteruskan kepada Pansek Wakil Sekretaris 10 Menit

7. Meneliti dan menyetujui konsep

surat cuti, dikembalikan ke bagian

kepegawaian

Panitera/

Sekretaris 10 Menit

8. Mengetik surat cuti sakit sesuai

dengan konsep

Ketua PA

Bengkulu 30 Menit

9. Meneliti dan memaraf surat cuti

sakit diteruskan kepada Wasek Staf Kepegawaian 10 Menit


sakit diteruskan kepada Pansek

Kasubbag



sakit diteruskan kepada Ketua Wakil Sekretaris 10 Menit


sakit diteruskan kepada Ketua Panitera/

Sekretaris 10 Menit

13. Menandatangani surat cuti sakit,

dikembalikan kebagian

kepegawaian

Ketua PA

Bengkulu 30 Menit

14. Mengagendakan, memberi nomor,

tanggal dan stempel surat cuti sakit Staf Umum 30 Menit

15. Surat cuti sakit diberikan kepada

pegawai yang bersangkutan Staf Kepegawaian 15 Menit

C. Prosedur Pengajuan

Cuti Alasan Penting

1. Mengajukan permohonan cuti

alasan penting sesuai dengan pasal

22 PP No. 24 Tahun 1976

Pegawai Ybs

2. Menerima dan meneruskan

permohonan cuti kepada Ketua

Kasubbag

Kepegawaian

10 Menit

3. Menerima dan menyetujui

permohonan cuti yang diajukan,

dikembalikan kepada kepegawaian

Ketua PA

Bengkulu

30 Menit

4. Mengetik konsep surat cuti alasan

penting Staf Kepegawaian 15 Menit


alasan penting, diteruskan kepada

Wasek

Kasubbag

Kepegawaian

10 Menit


cuti alasan penting, diteruskan

kepada Pansek

Wakil Sekretaris

10 Menit


cuti alasan penting, diteruskan

kepada Ketua

Panitera Sekretaris

10 Menit

8. Meneliti dan menyetujui konsep

surat alasan penting, dikembalikan

ke bagian kepegawaian

Ketua PA

Bengkulu

30 Menit

9. Mengetik surat cuti alasan penting

sesuai dengan konsep Staf Kepegawaian 10 Menit


alasan penting diteruskan kepada

Wasek

Kasubbag

Kepegawaian

10 Menit



Pansek

Wakil Sekretaris

10 Menit



Ketua

Panitera Sekretaris

10 Menit

13. Menandatangani surat cuti alasan

penting, dikembalikan kebagian

kepegawaian

Ketua PA

Bengkulu

30 Menit

14. Mengagendakan, memberi nomor,

tanggal dan stempel surat alasan

penting

Staf Umum

30 Menit

15. Surat cuti alasan penting diberikan

kepada pegawai yang bersangkutan Staf Kepegawaian 15 Menit

D. Selesai




USUL KENAIKAN PANGKAT




NO URAIAN


UNIT/PEJABAT

TERKAIT

WAKTU

PENYELESAIAN KET

DESKRIPSI:

Prosedur Tatacara Usul

Kenaikan Pangkat

Tenaga Teknis dan

Non Teknis

A. Prosedur Usul

Kenaikan Pangkat

Tenaga Teknis

1. Pegawai menyerahkan berkas

kenaikan Pangkat kepada bagian

kepegawaian:

a. Salinan SK CPNS

b. Salinan SK PNS

c. Salinan SK kenaikan pangkat

terakhir

d. Salinan DP 3 dua tahun terakhir

e. Salinan SK jabatan terakhir

f. Salinan surat pernyataan

pelantikan

g. Salinan pernyataan surat

melaksanakan tugas

h. Salinan surat pernyataan

menduduki jabatan

Pegawai Ybs

Pegawai ybs

menyiapkan

kelengkapan

berkas 3

bulan

sebelum

TMT

2. Menerima dan Meneliti berkas

kenaikan pangkat serta melegalisir

persyaratan kenaikan pangkat untuk

ditandatangani oleh Pansek

Kasubbag

Kepegawaian

2 Jam

3. Meneliti berkas lalu memberi paraf

Wakil Sekretaris

15 Menit

4. Meneliti berkas lalu memberi paraf Panitera /

Sekretaris

15 Menit

5. Menandatangani disposisi berkas

kenaikan pangkat, berkas

dikembalikan kebagian

Kepegawaian

Ketua PA

Bengkulu 30 Menit

6. Membuat konsep Nota usul dan

pengantar kenaikan pangkat

Bagian

Kepegawaian

2 Jam

7. Meneliti konsep nota usul dan

pengantar kenaikan pangkat lalu

diparaf dan diterukan kepada Pansek

Wakil Sekretaris 30 Menit

8. Panitera sekretaris memaraf konsep

nota usul dan pengantar kenaikan

pangkat untuk diteruskan ke Ketua

PA Bengkulu

Panitera /

Sekretaris 30 Menit

9. Ketua PA Bengkulu menanda-

tangani nota usul dan pengantar

kemudian turun ke Kepegawaian

Ketua PA

Bengkulu 30 Menit

10. Kepegawaian mengirim berkas ke

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu

untuk diproses lebih lanjut

Kasubbag

Kepegawaian 1 Jam

B. Prosedur Usul

Kenaikan Pangkat

Tenaga Non Teknis

1. Pegawai menyerahkan berkas

kenaikan Pangkat kepada bagian

kepegawaian:

a. Salinan SK kenaikan pangkat

terakhir

b. Salinan DP 3 dua tahun terakhir

c. Salinan SK jabatan terakhir

d. Salinan surat pernyataan

pelantikan

e. Salinan pernyataan surat

melaksanakan tugas

f. Salinan surat pernyataan

menduduki jabatan

g. Salinan SK CPNS

h. Salinan Konversi NIP Baru

Pegawai Ybs

Pegawai ybs

menyiapkan

kelengkapan

berkas 3

bulan

sebelum

TMT

2. Menerima dan meneliti berkas Kasubbag 2 Jam

kenaikan pangkat serta Melegalisir

persyaratan kenaikan pangkat untuk

ditandatangani oleh Pansek

Kepegawaian

3. Meneliti berkas lalu memberi paraf Wakil Sekretaris 15 Menit

4. Meneliti berkas lalu memberi paraf Panitera /

Sekretaris

15 Menit

5. Menandatangani berkas kenaikan

pangkat

Ketua PA

Bengkulu 30 Menit

6. Konsep Nota usul ke PTA Bengkulu

dan pengantar kenaikan pangkat

Kasubbag

Kepegawaian 2 jam

7. Meneliti konsep nota usul ke PTA

Bengkulu dan pengantar kenaikan

pangkat lalu diparaf dan diterukan

kepada Pansek


8. Panitera Sekretaris memaraf konsep

nota usul ke PTA Bengkulu dan

pengantar kenaikan pangkat untuk

diteruskan ke Ketua PA Bengkulu

Panitera Sekretaris 20 Menit

9. Ketua PA Bengkulu menandatangani

nota usul ke PTA Bengkulu dan

pengantar kemudian turun ke

Kepegawaian

Ketua PA

Bengkulu

30 Menit

10. Kepegawaian mengirim berkas ke

PTA Bengkulu untuk diproses lebih

lanjut

Kasubbag

Kepegawaian 1 Jam

C. Selesai




PEMBUATAN KARPEG, KARIS/KARSU




NO URAIAN


UNIT/PEJABAT

TERKAIT

WAKTU

PENYELESAIAN KET

DESKRIPSI:


Pembuatan Karpeg,

Karis/Karsu

A. Prosedur Usul

Pembuatan Karpeg,

Karis/Karsu

1. Melengkapi berkas usul pembuatan

Karpeg, Karis/Karsu

Pegawai Ybs

2. Menerima dan mengecek

kelengkapan berkas usul pembuatan

Karpeg, Karis /Karsu

Kasubbag

Kepegawaian 2 Jam

3. Melegalisir persyaratan usulan untuk

ditandatangani oleh

Panitera/sekretaris


4. Menaikkan pengantar pembuatan

Karpeg, Karis/Karsu ke Wakil

Sekretaris

Staf Kepegawaian 15 Menit Konsep

5. Memaraf pengantar pembuatan

Karpeg, Karis/Karsu Wakil Sekretaris 15 Menit Konsep

6. Memaraf / pengantar pembuatan

Karpeg, Karis/Karsu yang telah

disetujui

Panitera/Sekretaris

15 Menit Konsep

7. Memberi persetujuan pada konsep

dan kemudian turun ke Bagian

Kepegawaian

Ketua PA

Bengkulu 30 Menit Konsep


Karpeg, Karis/Karsu ke Wakil

Sekretaris

Bagian

Kepegawaian 15 Menit Asli


Karpeg, Karis/Karsu Wakil Sekretaris 15 Menit Asli


Karpeg, Karis/Karsu yang telah

disetujui


Asli

11. Menandatangani pengantar

pembuatan Karpeg, Karis/Karsu

Ketua PA

Bengkulu 30 Menit Asli

12. Mengirim berkas PTA Bengkulu

untuk diproses lebih lanjut

Kasubbag

Kepegawaian 1 Jam Asli

B. Selesai Ket:

Syarat Pembuatan Karpeg Syarat Pembuatan Karis/Karsu

1. Salinan SK CPNS 1. Salinan SK CPNS

2. Salinan SK PNS 2. Salinan SK PNS 3. Salinan sertifikat Prajabatan 3. Laporan perkawinan pertama

4. Foto Ukuran 3 x 4 dua lembar 4. Foto ukuran 2 x 3 dua lembar




PEMBUATAN TASPEN DAN ASKES




NO URAIAN


UNIT/PEJABAT

TERKAIT

WAKTU

PENYELESAIAN KET

DESKRIPSI:


Pembuatan Taspen dan

Askes

A. Prosedur Usul

Pembuatan Karpeg,

Karis/Karsu

1. Melengkapi berkas usul pembuatan

Taspen dan Askes

Pegawai Ybs

2. Menerima dan mengecek

kelengkapan berkas usul pembuatan

Taspen dan Askes

Kasubbag



Taspen dan Askes ke Wakil

Sekretaris

Bagian

Kepegawaian 30 Menit Konsep


Taspen dan Askes Wakil Sekretaris 15 Menit Konsep


Taspen dan Askes yang telah

disetujui

Panitera/Sekretaris 15 Menit Konsep

6. Memberi persetujuan pada konsep

dan kemudian turun ke Bagian

Kepegawaian

Ketua PA

Bengkulu 15 Menit Konsep


Taspen dan Askes ke Wakil

Sekretaris

Staf Kepegawaian 30 Menit Asli


Taspen dan Askes Wakil Sekretaris 15 Menit Asli


Taspen dan Askes yang telah

disetujui

Panitera/Sekretaris 15 Menit Asli

10. Menandatangani pengantar

pembuatan Taspen dan Askes

Ketua PA

Bengkulu 15 Menit Asli

11. Mengantarkan berkas ke kantor PT.

Taspen/Askes

Kasubbag

Kepegawaian 30 Menit Asli

B. Selesai Ket:

Syarat Pembuatan Taspen Syarat Pembuatan Askes

1. Membawa surat pengantar yang ditandatangani oleh Ketua 1. Membawa surat pengantar yang ditandatangani oleh Ketua

2. Salinan SK CPNS 2. Salinan SK CPNS

3. Salinan SK PNS 3. Selip Gaji terakhir 4. Salinan Kp 4 4. Pas Foto ukuran 2 x 3 dua lembar




TATA PERSURATAN KEPEGAWAIAN




NO URAIAN


UNIT/PEJABAT

TERKAIT

WAKTU

PENYELESAIAN KET

DESKRIPSI:

Prosedur Tatacara

Surat Masuk dan

Keluar Kepegawaian

A.

Prosedur Pengelolaan

Surat Masuk

Kepegawaian

1. Menerima surat masuk dari bagian

umum Staf Kepegawaian

2. Mencatat surat masuk dalam agenda

selanjutnya dinaikkan beserta

disposisi ke Kasubag Kepegawaian



diteruskan kepada Wasek

Kasubbag



diteruskan kepada Pansek Wakil Sekretaris 15 Menit

5. Meneliti surat masuk dan memaraf

disposisi lalu dinaikkan kepada

Ketua

Panitera/Sekretaris

15 Menit

6. Meneliti surat masuk dan menulis

disposisi, surat diturunkan kembali

kepada Pansek

Ketua PA

Bengkulu 30 Menit

7. Membaca disposisi surat dan

menulis keterangan, selanjutnya

diturunkan kepada Wasek


8. Membaca disposisi surat dan

menulis keterangan, selanjutnya

dikembalikan kepada Kepegawaian


9. -

-

Melaksanakan perintah

berdasarkan disposisi Ketua,

Pansek dan Wasek, jika surat

harus dibalas maka segera

dinaikkan.

Konsep surat balasan jika

tidak surat masuk akan

langsung diarsipkan.

Kep

Kasubbag

Kepegawaian

20 Menit

B.

Prosedur Pengelolaan

Surat Keluar

Kepegawaian

1. Mengonsep surat keluar berdasarkan

disposisi Ketua

Kasubbag

Kepegawaian

2. Mengetik konsep surat Staf Kepegawaian 10 Menit

3. Meneliti konsep surat yang telah

diketik, memberi paraf selanjutnya


Kasubbag


4. Meneliti konsep surat, memberi

paraf selanjutnya diteruskan kepada

Pansek


5. Meneliti konsep surat, memberi

paraf selanjutnya diteruskan kepada

Ketua


6. Meneliti konsep lalu memberi

persetujuan pada konsep tersebut,

dikembalikan kepada bagian

kepegawaian

Ketua PA

Bengkulu

15 Menit

7. Mengetik surat keluar berdasarkan

konsep yang sudah mendapat

persetujuan dari Ketua


8. Meneliti surat, memberi paraf


Kasubag



diteruskan kepada Pansek Wakil Sekretaris 15 Menit


diteruskan kepada Ketua Pansek 15 Menit

11. Menandatangani surat keluar,

dikembalikan kebagian kepegawaian Ketua PA

Bengkulu 30 Menit

` 12. Mengagendakan dan memberi

nomor, tanggal dan stempel pada Staf Umum 20 Menit

surat keluar

13. Surat keluar dikirim melalui bagian

umum, arsip surat keluar disimpan Staf Umum 1 Jam

C. Selesai




TIM PROMOSI DAN MUTAS (TPM)




NO URAIAN


UNIT/PEJABAT

TERKAIT

WAKTU

PENYELESAIAN KET

DESKRIPSI:

Prosedur Tatacara Tim

Promosi dan Mutasi

A.

Prosedur pelaksanaan

Tim Promosi dan

Mutasi (TPM)

1. Menyiapkan agenda TPM dan

berkas-berkas yang diperlukan

Sekretaris TPM

1 Hari

2. Meneliti agenda TPM dan

menandatangani undangan rapat

TPM

KetuaTPM

2 Jam

3. Menerima undangan rapat dan

agenda TPM untuk bahan rapat TPM Anggota TPM

1 Hari

4. Rapat TPM sesuai agenda yang telah

dipersiapkan

Seluruh Anggota

TPM

4 Jam

5. Mengkonsep hasil rapat TPM untuk

dilaporkan kepada Ketua PA

Bengkulu

Sekretaris TPM

1 Hari

6. Meneliti dan menandatangani hasil

TPM untuk laporan kepada Ketua

PA Bengkulu

Ketua TPM

[[

2 Jam

7. Menerima, meneliti dan

menindaklanjuti laporan hasil TPM Ketua TPM

1 Hari

B Selesai




PROTOKOLER PELANTIKAN PEJABAT DAN PNS




NO URAIAN


UNIT/PEJABAT

TERKAIT

WAKTU

PENYELESAIAN KET

DESKRIPSI:

Prosedur Protokoler

Pelantikan Pejabat dan

PNS

A. Prosedur tata cara

Pelantikan Pejabat dan

PNS

1. Menerima SK mutasi/ promosi

pejabat /PNS, diteruskan kepada

Ketua sesuai SOP pengelolaan surat

masuk kepegawaian

Kasubbag

Kepegawaian

1 Hari

2. .Sesuai disposisi ketua,

mempersiapkan hal-hal sebagai

berikut:

- Tanggal pelantikan

- Petugas pelantikan

- Berita acara pelantikan

- Naskah sumpah

- Naskah pelantikan (untuk

pejabat)

- Susunan acara pelantikan

Kasubbag

Kepegawaian

1 Hari

3. Meneliti dan menyetujui seluruh

bahan-bahan yang telah dipersiapkan

oleh bagian kepegawaian

Ketua PA

Bengkulu

30 menit

4. 1 hari sebelum hari pelantikan

dilaksanakan gladi resik untuk acara

pelantikan

Kasubbag

Kepegawaian dan

Kasubbag Umum

2 Jam

5. Pelaksanaan pelantikan pejabat /

PNS

Kasubbag

Kepegawaian dan

Kasubbag Umum

3 Jam

B. Selesai




PENJATUHAN HUKUM DISIPLIN PEGAWAI




NO URAIAN


UNIT/PEJABAT

TERKAIT

WAKTU

PENYELESAIAN KET

DESKRIPSI:

Prosedur Tatacara

Penjatuhan Hukum

Dsiplin

A.

Prosedur Penjatuhan

hukum disiplin ringan,

sedang dan berat

1. Menerima pengaduan adanyan

pelanggaran disiplin oleh

pejabat/pegawai pengadilan

Kasubbag

Kepegawaian 1 Hari

2. Menyampaikan prihal adanya

pengaduan tersebut kepada atasan

Kasubbag

Kepegawaian 2 Jam

3. Membuat surat perintah untuk

mengadakan pemeriksaan terhadap

pegawai yang diadukan

Ketua PA

Bengkulu 1 Jam

4. Pejabat yang ditunjuk memanggil

pegawai yang diadukan untuk

diadakan pemeriksaan

Tim Penegakan

Disiplin 1 Hari

5. Membuat berita acara pemeriksaan Tim Penegakan

Disiplin 1 Jam

6. Pemeriksa menyampaikan hasil

pemeriksaan dengan rekomendasi

kepada Ketua PA Bengkulu

Tim Penegakan

Disiplin 1 Hari

7. Pejabat yang berwenang

menjatuhkan hukuman sesuai tingkat

kesalahan

Ketua PA

Bengkulu

B. Selesai


Bengkulu Kelas I A

Drs. Syafri Amrul

NIP. 195804101987031006

Documents

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA … Kesekretariatan PA Bn.pdf · Panitera/Sekretaris ... perintah atasan dan memaraf konsep ... SK kan Kasubbag Umum 30 menit 2. Panitia mengumpulkan