Laporan Tahunan RSUP Sanglah Denpasar 2016 Tahunan 2016.pdf · C. Maksud dan Tujuan Laporan Penyusunan laporan tahunan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang kegiatan

iLaporan Tahunan RSUP Sanglah Denpasar 2016

iiLaporan Tahunan RSUP Sanglah Denpasar 2016

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ................................................................................................. i

DAFTAR ISI . ............................................................................................................. ii

DAFTAR TABEL ...................................................................................................... iii

DAFTAR GAMBAR .................................................................................................. iv

DAFTAR GRAFIK .................................................................................................... v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ................................................................................................ 1

B. Visi dan Misi .................................................................................................... 1

C. Maksud dan Tujuan ........................................................................................... 2

D. Ruang Lingkup Laporan ................................................................................... 3

BAB II ANALISIS SITUASI AWAL TAHUN 2016

A. Hambatan Tahun 2016 ...................................................................................... 4

B. Kelembagaan RSUP Sanglah ............................................................................ 4

C. Sumber Daya .................................................................................................... 10

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KERJA

A. Dasar Hukum .................................................................................................... 14

B. Tujuan, Sasaran dan Indikator............................................................................ 14

C. Indikator Standar Pelayanan Minamal (SPMIN) ................................................ 19

BAB IV STRATEGI PELAKSANAAN

A. Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran ........................................................... 22

B. Hambatan dalam Pelaksanaan Strategi .............................................................. 23

C. Upaya Tindak Lanjut ......................................................................................... 24

BAB V HASIL KERJA ORGANISASI

A. Pencapaian Target Indikator BLU……................................... ............................ 25

B. Pencapaian Kinerja RSUP Sanglah .................................................................... 29

C. Pencapaian Indikator Standar Pelayanan Minimal.............................................. 31

D. Data Statistik Rumah Sakit Sanglah................................................................... 35

E. Hasil Kerja Pelayanan ....................................................................................... 38

BAB VI PENUTUP ..................................................................................................... 50

LAMPIRAN .. ............................................................................................................. 51

iiiLaporan Tahunan RSUP Sanglah Denpasar 2016

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel II.1 Nama – Nama Staf Medis Fungsional di RSUP Sanglah .............................. 6

Tabel II.2 Instalasi Dibawah Direktorat Pelayanan Medik Dan Keperawatan ................ 6

Tabel II.3 Sumber Daya Manusia ................................................................................. 9

Tabel II.4 Ketenagaan PNS RSUP Sanglah Tahun 2016 ............................................... 10

Tabel II.5 Perbandingan Realisasi dan Anggaran Penerimaan dan Belanja TA 2016 ..... 12

Tabel II.6 Realisasi Belanja Tahun 2016 dan Tahun 2015 ........................................... 13

Tabel III.1 Indikator Dan Bobot Aspek Keuangan ........................................................ 15

Tabel III.2 Indikator Dan Bobot Aspek Pelayanan........................................................ 15

Tabel III.3 Indikator Kinerja RSUP Sanglah ................................................................. 18

Tabel III.4 Pemantauan SPMIN di Area Gawat Darurat ............................................... 19

Tabel III.5 Pemantauan SPMIN di Area Rawat Jalan .................................................... 20

Tabel III.6 Pemantauan SPMIN di Area Rawat Inap ..................................................... 20

Tabel III.7 Pemantauan SPMIN di Area Kamar Operasi ............................................... 21

Tabel V.1 Indikator Kinerja Keuangan ......................................................................... 25

Tabel V.2 Indikator Kinerja Pelayanan ......................................................................... 26

Tabel V.3 Indikator Mutu Dan Manfaat Bagi Masyarakat ............................................ 27

Tabel V.4 Total Indikator Kinerja ................................................................................ 28

Tabel V.5 Pencapaian Kinerja RSUP Sanglah .............................................................. 29

Tabel V.6 Pemantauan SPMIN di Area Gawat Darurat ................................................. 31

Tabel V.7 Pemantauan SPMIN di Area Rawat Jalan ..................................................... 32

Tabel V.8 Pemantauan SPMIN di Area Rawat Inap ...................................................... 33

Tabel V.9 Pemantauan SPMIN di Area Kamar Operasi ................................................ 34

Tabel V.10 Realisasi Belanja Tahun 2016 dan Tahun 2015 .......................................... 47

Tabel V.11 Perbandingan Realisasi dan Anggaran Penerimaan dan Belanja TA 2016 ... 47

Tabel V.12 Roadmap Perencanaan Anggaran tahun 2016 – 2019 ................................. 48

ivLaporan Tahunan RSUP Sanglah Denpasar 2016

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar II. 1 Struktur Organisasi Tahun 2015 .............................................................. 8

Gambar V.1 Foto Kegiatan PKRS di tahun 2016 .......................................................... 39

Gambar V.2 Foto Triage Medik IGD RSUP Sanglah ................................................... 40

Gambar V.3 Foto Ruang Intermediate di IGD RSUP Sanglah ...................................... 41

Gambar V.4 Foto Ruang Intermediate PJT RSUP Sanglah ........................................... 42

Gambar V.5 Foto Ruang ICCU di PJT RSUP Sanglah ................................................. 42

Gambar V.6 Struktur Organisasi BAKORDIK RSUP Sanglah–FK UNUD .................. 45

Gambar V.7 Foto Ruang Kemoterapi One day Care .................................................... 46

1Laporan Tahunan RSUP Sanglah Denpasar 2016

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

RSUP Sanglah merupakan rumah sakit UPT vertikal di lingkungan Kementerian

kesehatan RI, dibangun pada tahun 1956 dan diresmikan pada tanggal 30 Desember tahun 1959

dengan kapasitas 150 tempat tidur. Pada tahun 1962 bekerjasama dengan FK UNUD sebagai

Rumah Sakit Pendidikan. Pada tahun 1978 menjadi Rumah Sakit Pendidikan Tipe B dan

sebagai Rumah Sakit Rujukan untuk Bali, NTB, NTT, Timor Timur ( SK Menkes RI No.

134/1978). Dalam Perkembangannya RSUP Sanglah mengalami beberapa kali perubahan

status. Pada tahun 2005 berubah menjadi PPK BLU (Kepmenkes RI No. 1243 tahun 2005

tanggal 11 Agustus 2005) dan ditetapkan sebagai Rumah Sakit Pendidikan Tipe A sesuai

Permenkes 1636 tahun 2005 tertanggal 12 Desember 2005. Terakir di tahun 2014 RSUP

Sanglah ditetapkan sebagai Rumah Sakit Rujukan Nasional ( Kepmenkes RI Nomor HK.02.02 /

MENKES/390/2014

Di usianya yang ke 57 tahun RSUP Sanglah terus berusaha memberikan pelayanan

kesehatan terbaik dengan melakukan upaya upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien.

Rumah Sakit Sanglah selalu berusaha mewujudkan pelayanan kesehatan yang paripurna,

bermutu dan berkeadilan untuk seluruh lapisan masyarakat dan menyelenggarakan pendidikan

tenaga kesehatan untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional serta melaksanakan

penelitian di bidang kesehatan dengan mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan

organisasi.

B. Visi dan Misi RSUP Sanglah 2015 – 2019

1. Visi

RSUP Sanglah Denpasar sebagai rumah sakit pendidikan merupakan rumah sakit UPT

vertikal Kementerian Kesehatan, menyusun visi yang mengacu kepada Kementerian

Kesehatan.Untuk itu dirumuskan visi yang dapat membangkitkan inspirasi semua

stakeholders rumah sakit. Adapun visi RSUP Sanglah 2015 – 2019 sebagai berikut :

”Menjadi Rumah Sakit Rujukan Nasional Kelas Dunia Tahun 2019”


2. Misi

Visi Rumah Sakit Sanglah tersebut diupayakan pencapaiannya melalui misi Rumah

Sakit Sanglah yang dijabarkan menjadi :

1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan interprofesi yang paripurna, bermutu

untuk seluruh lapisan masyarakat

2. Menyelenggarakan pendidikan tenaga kesehatan yang profesional dan berdaya

saing serta menyelenggarakan penelitian dalam bidang kesehatan berbasis rumah

sakit.

3. Menyelenggarakan kemitraan dengan pemangku kesehatan terkait

4. Menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman

Sasaran Strategis RSUP Sanglah :

1. Terwujudnya kehandalan sarana dan prasarana sebesar 80%

2. Terwujudnya peningkatan kompetensi SDMsebesar 80%

3. Terwujudnya system informasi yang terintegrasisebesar 100%

4. Terwujudnya budaya kinerjasebesar 80%

5. Terwujudnya tata kelola yang baik disetiap unit kerjasebesar 90%

6. Terwujudnya pelayanan unggulan (jantung, intensif, kanker) dengan menambah

jenis pelayanan (3 pelayanan jantung, 1 pelayanan kanker, dan 1 pelayanan

intensif ).

7. Terwujudnya integrasi pelayanan, pendidikan dan penelitian yang bermutu

sejumlah 4 proses bisnis.

8. Terwujudnya system jaringan rujukan yang efektif dengan meningkatkan rujukan

severity level 3 sebesar 85%

9. Terwujudnya pelayanan, pendidikan dan penelitian yang berkualitas dengan

akreditasi KARS dan JCI.

10.Terwujudnya kepuasan stakeholderssebesar 85%

11.Terwujudnya efisiensi anggaransebesar 90%

12.Terwujudnya pertumbuhan pendapatansebesar 20%

C. Maksud dan Tujuan Laporan

Penyusunan laporan tahunan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang

kegiatan pelayanan yang telah dilakukan di RSUP Sanglah selama periode tahun 2016

dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja RSUP Sanglah dan

rencana perbaikan yang akan dilakukan di tahun 2017.


D. Ruang Lingkup Laporan

Sistematika penulisan Laporan Tahunan RSUP Sanglah Tahun 2016 ini mengikuti

format yang dikeluarkan oleh Kemenkes adalah sebagai berikut :

Kata Pengantar

Daftar Isi

Bab I. Pendahuluan

Pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan

laporan RSUP Sanglah tahun 2016, dan ruang lingkup laporan.

Bab II. Analisis Situasi Awal Tahun 2016

Pada bab ini dibahas hambatan tahun 2016, kelembagaan RSUP Sanglah tahun 2016 dan

sumber daya yang dimiliki oleh RSUP Sanglah baik sumber daya manuasia, sarana

prasarana maupun dana.

Bab III. Tujuan dan Sasaran Kerja

Dalam bab ini dibahas mengenai dasar hukum,serta tujuan, sasaran dan indikator yang

seharusnya dicapai pada tahun 2016

Bab IV. Strategi Pelaksanaan

Berisi strategi pencapaian tujuan dan sasaran, hambatan dalam pencapaian strategi dan

upaya tindak lanjut yang dilakukan.

Bab V. Hasil Kerja

Bab ini mencakup pencapaian target kinerja, realisasi anggaran serta upaya untuk

mencapai WTP dan zona integritas.

Bab VI. Penutup

Mencantumkan hasil penilaian tingkat kesehatan RS, pencapaian KPI, pencapaian SPM,

realisasi anggaran serta saran untuk perbaikan di masa mendatang.

Lampiran :

Kontrak Kinerja 2016

Laporan SIMAK – BMN 2016

Laporan DIPA – BLU 2016

Neraca SAI 2016


BAB II

ANALISIS SITUASI AWAL TAHUN 2016

A. Hambatan Awal Tahun 2016

Pelaksanaan program kerja sepanjang tahun 2015 menyisakan beberapa permasalahan yang

menjadi tantangan dalam pelaksanaan program di tahun 2016. Adapun beberapa hambatan

yang dijumpai antara lain:

1. Tata Kelola Pengadaan barang yang kurang tertata baik, sehingga berdampak kepada

pelayanan.

2. Sistem Informasi belum dimanfaatkan secara optimal oleh back office sehingga

mengakibatkan beberapa proses belum terintegrasi.

3. Konsistensi penerapan standard akreditasi yang berfokus pasien masih kurang.

4. Kurang optimalnya peran rumah sakit dalam penyelenggaraan pendidikan dokter.

5. Perencanaan kebutuhan obat kurang optimal.

6. Perencanaan anggaran kurang optimal terkait revisi dilakukan sebanyak 9 kali.

7. Penatausahaan piutang kurang optimal.

B. Kelembagaan RSUP Sanglah

Susunan Organisasi RSUP Sanglah terdiri dari :

1. Direktur Utama

Unit Non Struktural di bawah Direktur Utama

i. Unit Layanan Pengadaan

ii. Unit Penjaminan Mutu

2. Dewas

3. SPI

4. Komite terdiri dari

i. Komite Medik

ii. Komite Etik dan Hukum

iii. Komite Keperawatan

5. Direktorat Medik dan Keperawatan

6. Direktorat Sumber Daya Manusia


7. Direktorat Keuangan

8. Direktorat Umum dan Operasional

9. Unit – unit Non Struktural

Struktur Organisasi RSUP Sanglah adalah :

1. Direktur Utama

Unit Non Struktural di bawah Direktur Utama

i. Unit Layanan Pengadaan

ii. Unit Penjaminan Mutu

2. Komite terdiri dari

i. Komite Medik

ii. Komite Etik dan Hukum

iii. Komite Keperawatan

3. Direktorat Medik dan Keperawatan dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di

bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Utama yang terdiri dari :

a. Bidang Pelayanan Medik :

i. Seksi Pelayanan Medik Rawat Jalan

ii. Seksi Pelayanan Medik Rawat Inap

iii. Seksi Pelayanan Medik Rawat Khusus

b. Bidang Pelayanan Keperawatan

i. Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan

ii. Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Inap

iii. Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Khusus

c. Bidang Pelayanan Penunjang

i. Seksi Pelayanan Penunjang Medik

ii. Seksi Pelayanan Penunjang Non Medik

d. Unit – unit Non Struktural Direktorat Pelayanan Medik dan Keperawatan

i. SMF

ii. Instalasi


Tabel II.1 Nama – Nama Staf Medis Fungsional di RSUP Sanglah

No SMF No SMF1 Anak 13 Neurologi2 Anestesi 14 Obstetri & Gynecology3 Bedah saraf 15 Orthopedi & Traumatologi4 Bedah Umum 16 Patologi Anatomi5 Cardivasculer 17 Patologi Klinik6 Dokter Umum 18 Penyakit Dalam7 Forensik 19 Psikiatri8 Gigi dan Mulut 20 Radiologi9 Gizi klinik 21 Rehabilitasi Medis

10 Kulit Kelamin 22 THT – KL11 Mata 23 Urologi12 Mikrobiologi

Tabel II.2 Instalasi Dibawah Direktorat Pelayanan Medik Dan Keperawatan

No Instalasi No Instalasi1 Rawat Jalan 11 Mikrobiologi Klinik2 Rawat Darurat 12 Radiologi3 Rawat Inap A 13 Farmasi4 Rawat Inap B 14 Wing Amertha5 Rawat Inap C 15 Geriatri6 Rawat Inap D 16 Pelayanan Jantung Terpadu7 Rawat Inap Intensif 17 Gizi8 Bedah Sentral 18 Patologi Anatomi9 Rehabilitasi Medik 19 Hemodialisa

10 Patologi Klinik4. Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pendidikan dipimpin oleh seorang Direktur yang

berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Utama terdiri dari :

a. Bagian Sumber Daya Manusia

i. Sub Bagian Administrasi Kepegawaian

ii. Sub Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia

b. Bagian Pendidikan dan Penelitian

i. Sub Bagian Pendidikan dan Penelitian Medis

ii. Sub Bagian Pendidikan dan Penelitian Keperawatan dan Non Medik

c. Unit-unit Non Struktural Direktorat SDM dan Pendidikan

i. Instalasi Sterilisasi Sentral

ii. Instalasi Binatu

5. Direktorat Keuangan dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan

bertanggungjawab kepada Direktur Utama terdiri dari

a. Bagian Penyusunan dan Evaluasi Anggaran


i. Sub Bagian Penyusunan Anggaran

ii. Sub Bagian Evaluasi Anggaran

b. Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana

i. Sub Bagian Perbendaharaan

ii. Sub Bagian Mobilisasi Dana

c. Bagian Akuntansi dan Verifikasi

i. Sub Bagian Akuntansi Keuangan

ii. Sub Bagian Akuntansi Manajemen dan Verifikasi

d. Unit – unit non Struktural Direktorat Keuangan

i. Instalasi Penjaminan Klaim

6. Direktorat Umum dan Operasional dipimpin oleh seorang Direktur yang berada

dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Utama terdiri dari :

a. Bagian Umum

i. Sub Bagian Tata Usaha

ii. Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga

b. Bagian Perencanaan dan Evaluasi

i. Sub Bagian Perencanaan

ii. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

c. Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat

i. Sub Bagian Hukum

ii. Sub Bagian Hubungan Masyarakat

iii. Sub Bagian Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan

d. Unit – unit Non Struktural Direktorat Umum Oprasional

i. Instalasi Kedokteran Forensik

ii. Instalasi Admission

iii. Instalasi Pengamanan dan Penertiban Lingkungan

iv. Instalasi Rekam Medik

v. Instalasi Teknologi dan Informasi

vi. Instalasi Pemeliharaan Prasarana, Gedung & Sanitasi

vii. Instalasi Pemeliharaan Sarana Medik, Non Medik & perbengkelan

viii. Instalasi Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan


Gambar II. 1 Struktur Organisasi Tahun 2015






C. Sumber Daya

Tabel II.3 Sumber Daya Manusia

I MenurutJabatan

Keadaan

Juni2016

CPNS/Pindah

anMasuk

Pensiun/

Pindah/Keluar

Keadaan

Desember

2016

Keterangan

A Struktural

Eselon I

Eselon II 5 1 1 5

Direktur Umum dan Operasional pindah ke RSKhusus Kusta Tajudin Chalid di Makassar pada akhirseptember 2016 dan sudah digantikan langsung,sertijab dilaksanakan di awal Oktober

Eselon III 11 11

Eselon IV 25 2 23Dua orang pejabat Eselon IV memasuki usia pensiundi bulan Juli dan September 2016, posisi yangditinggalkan masih kosong

B Fungsional 1170 1 11 1180

1 orang tenaga fungsional tertentu pindah masuk keRSUP Sanglah Denpasar, 11 orang tenaga fungsionaltertentu pension / pindah keluar RSUP SanglahDenpasar. 20 orang tenaga fungsional umum, masukke fungsional tertentu

C Umum 629 9 6009 orang tenaga umum pension / pindah keluar, 20orang tenaga memilih jabatan fungsional tertentu

Jumlah 1840 2 23 1819

II Menurut Golongan

Golongan IV 195 1 6 206

1 orang tenaga gol IV pindah masuk ke RSUPSanglah Denpasar. 6 orang tenaga gol IV pindahkeluar/ pensiun RSUP Sanglah Denpasar, 16 orangtenaga naik ke gol IV dari gol III

Golongan III 1063 1 13 1059

1 orang tenaga gol III pindah masuk ke RSUPSanglah Denpasar. 13 orang tenaga gol III pindahkeluar/ pensiun. 20 orang tenaga naik ke gol III darigol II.

Golongan II 550 4 5244 orang tenaga gol II pindah keluar/ pensiun, dan 20orang naik ke gol III dari gol II. 2 tenaga naik ke golII dari gol I.

Golongan I 32 30 2 orang tenaga gol I naik ke gol II

Jumlah 1840 2 23 1819

III

Menurut Pendidikan

S3 3 41 tenaga dengan pendidikan S2 sudah menyelesaikanpenyesuaian ijazah S3

S2 217 2 7 226

2 tenaga dengan pendidikan S2 pindah masuk keRSUP Sanglah Denpasar, 7 orang tenaga denganpendidikan S2 pindah keluar/ pensiun dan 14 orangmendapatkan penyesuaian ijazah dari S1 ke S2.

S1/D4 267 3 262

3 tenaga dengan pendidikan S1 pindah keluar/ pensiundan 14 orang mendapatkan penyesuaian ijazah dari S1ke S2, 12 orang menyesuaikan ijazah ke S1/D4 daripendidikan sarjana muda/D3.


SarjanaMuda/D3

804 6 789

6 orang tenaga dengan pendidikan Sarjana Muda/D3pindah keluar/ pensiun dan 12 orang menyesuaikanijazah dari Sarjana Muda/D3 ke S1/D4. 3 orangtenaga menyesuaikan pendidikan dari SLTA keSarjana Muda/D3 .

SLTA 503 5 496

5 orang tenaga dengan pendidikan SLTA pindahkeluar/pensiun dan 3 orang tenaga menyesuaikanijazah dari SLTA ke Sarjana Muda/D3, 1 orang tenagamenyesuaikan ijazah dari SLTP ke SLTA, melaluikejar paket.

SLTP 29 2 26

2 orang tenaga dengan pendidikan SLTP pindahkeluar/penisun dan 1 orang tenaga menyesuaikanijazah dari SLTP ke SLTA. 1 tenaga dari pendidikanSD menyesuaikan ijazah ke SLTP.

SD 17 16 1 orang tenaga menyesuaikan ijazah ke SLTP.

Jumlah 1840 2 23 1819

Tabel. II.4 Ketenagaan PNS RSUP Sanglah Tahun 2016

REKAPITULASI KEADAAN KETENAGAAN RSUP SANGLAH DENPASAR

BULAN DESEMBER 2016

NO JENIS TENAGA

STATUS TENAGABLU

PNSDIKNAS

PENGABDIAKADEMIK

YANGMEMBERI

PELAYANAN

PTT TOTALBLU PNS

BLUNONPNS

I MEDIS 234 25 103 5 0 367

1DOKTERSPESIALIS

172 21 103 5 0 301

2 DOKTER UMUM 54 1 0 0 0 55

3 DOKTER GIGI 8 3 0 0 0 11

4 DOKTER BSB 0 0 0 0 0 0

II TENAGAKEPERAWATAN 773 396 0 0 0 1169

III TENAGA NONKEPERAWATAN 262 160 0 0 0 422

1FARMASI danAPOTEKER

41 50 0 0 0 91

2 PISIKOLOGI 4 1 0 0 0 5

3KESEHATANMASYARAKAT

7 10 0 0 0 17

4 ANALIS 40 26 0 0 0 66

5 NUTRISIONIS 41 9 0 0 0 50

6PENGOLAHMAKANAN

24 40 0 0 0 64

7 RADIOLOGI 29 10 0 0 0 39


8 SANITARIAN 19 4 0 0 0 23

9 FISIOTERAPI 16 1 0 0 0 17

10 TENAGA LAIN 41 9 0 0 0 50

IV TENAGA NON MEDIS 550 403 0 0 0 953

1 MANAJEMEN 38 0 0 0 0 38

2STAFADMINISTRASI

293 193 0 0 0 486

3 KEAMANAN 27 22 0 0 0 49

4 PEKARYA 192 188 0 0 0 380

JUMLAH 1819 984 103 5 0 2911

*Tenaga Lain : Terapi Wicara, Okupasi Terapi, Fisika Medik, Teknik Elektromedik, SPTG.*Pekarya : Petugas Binatu, Petugas Sterilisasi, Pramusaji, CS, pertukangan, Sopir

1. Sarana dan Prasarana

Pengelolaan Barang Milik Negara RSUP Sanglah selama periode 1 Januari s/d 31

Desember 2016 dapat dilaporkan dalam bentuk intrakomtable, ekstrakomtable, dan

gabungan intrakomtable & ekstrakomtable, asset tak berwujud dan kontruksi dalam

pengerjaan. Adapun laporan perkembangan masing-masing Barang Milik Negara

adalah sebagai berikut:

LAPORAN SIMAK BMN RSUP SANGLAH TAHUN 2016

a. BMN Intrakomtable

Posisi Awal (1 Januari 2016) : Rp. 974.707.634.485

Penambahan : Rp. 118.664.879.332

Pengurangan : Rp. 2.799.918.941

Posisi Akhir (31 Des 2016) : Rp. 1.090.572.594.876

b. BMN Ekstrakomtable


Penambahan : Rp. 4.377.500

Pengurangan : Rp. 1.789.600

Posisi Akhir (31 Juni 2016) : Rp. 1.196.672.774


c. BMN Gabungan Intra dan Ekstra


Penambahan : Rp. 118.669.256.832

Pengurangan : Rp. 2.801.708.541

Posisi Akhir (31 Juni 2016) : Rp. 1.091.769.267.650

d. BMN Aset tak berwujud

Posisi Akhir (31 Juni 2016) : Rp. 255.500.000

e. Kontruksi dalam pengerjaan

Posisi Awal (1 Januari 2016) : Rp. 42.453.840

Penambahan : Rp. 1.042.028.950

Pengurangan : Rp. 900.526.700

Posisi Akhir (31 Juni 2016) : Rp. 183.956.090

2. Anggaran dan Belanja

Belanja RSUP Sanglah Denpasar TA 2016 dilakukan dengan mempertimbangkan

prinsip – prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya

kegiatan – kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja

Kementerian Negara/Lembaga. Belanja RSUP Sanglah Denpasar meliputi realisasi

belanja yang bersumber dari rupiah murni (APBN) sebesar Rp. 275.483.932.000,- dan

belanja yang bersumber dari PNBP sebesar Rp. 435.768.988.000,-

Tabel. II.5 Perbandingan Realisasi dan Anggaran Penerimaan dan Belanja TA 2016

1Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah 435,768,988,000Rp 536,008,668,886Rp- Penerimaan Negara Bukan Pajak 435,768,988,000Rp 536,008,668,886Rp

2 Realisasi Belanja Negara 786,746,779,000Rp 768,526,379,245Rp- Belanja Rupiah Murni 275,483,932,000Rp 258,072,716,678Rp- Belanja Pinjaman LN -Rp -Rp- Belanja Rupiah Pendamping -Rp -Rp- Belanja Hibah -Rp -Rp- Belanja PNBP -Rp -Rp- Belanja BLU 511,262,847,000Rp 510,453,662,567Rp

Uraian Anggaran RealisasiNo


Grafik II.1 Perbandingan Alokasi Belanja Berdasarkan Sumber DanaTahun 2016 dan Tahun 2015 (dalam ribuan)

Realisasi Belanja RSUP Sanglah Denpasar Tahun 2016 terdiri dari belanja pegawai

sebesar Rp. 121.574.327.867 atau naik sebesar 9,69% dari Tahun 2015 pada periode

yang sama. Belanja barang sebesar Rp. 544.035.757.756 atau turun sebesar 0,68% dari

Tahun 2015 pada periode yang sama. Belanja modal sebesar Rp 102.916.293.622 atau

mengalami peningkatan sebesar 27,04% dari Tahun 2015 pada periode yang sama.

Sedangkan untuk perbandingan realisasi belanja RSUP Sanglah Denpasar Tahun 2016

dan Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.6 Realisasi Belanja Tahun 2016 dan Tahun 2015Uraian Tahun 2016 Tahun 2015 %Naik/(Turun)

- Belanja Pegawai 121,574,327,867 110,833,290,827.00Rp 9.69%- Belanja Barang 544,035,757,756 547,757,498,847.00Rp -0.68%- Belanja Modal 102,916,293,622 81,012,062,635.00Rp 27.04%

Jumlah 768,526,379,245.00Rp 739,602,852,309.00Rp 3.91%


BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KERJA

A. Dasar Hukum

Laporan Tahunan Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah ini adalah bentuk

pertanggungjawaban secara tertulis atas pelaksanaan tugas – tugas RSUP Sanglah yang telah

dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun 2016, yang meliputi kegiatan pengelolaan sumber

daya yang ada di Rumah Sakit Sanglah yaitu Pelayanan Medis, SDM dan Keuangan serta

proyek Operasional Rumah Sakit.

Penyusunan Laporan Tahunan Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Tahun 2016 ini

mengacu kepada:

1. Peraturan Presiden No.5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional tahun 2010-2014.

2. Keputusan Menteri Kesehatan No.1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Kesehatan.

3. Peraturan Menteri Kesehatan No.1981/MENKES/SK/XII/2010 tentang Pedoman

Akuntansi Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit

4. Peraturan Menteri Keuangan No.76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum

5. Pakta Integritas Menteri Kesehatan

6. Rencana Bisnis Anggaran RSUP Sanglah Tahun 2016

7. Penetapan Kinerja RSUP Sanglah Tahun 2016

8. Rencana Strategis Bisnis RSUP Sanglah Tahun 2015-2019

B. Tujuan Sasaran dan Indikator

Sepanjang tahun 2016, RSUP Sanglah memiliki beberapa sasaran dan Indikator yang

hendak dicapai. Indikator – indikator yang dipantau antara lain:


1. Indikator Kinerja BLU

Adapun idikator – indikator kinerja BLU dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut.

Tabel III.1 Indikator dan bobot aspek keuangan

No. Sub Aspek / Indikator Bobot

1. Rasio Keuangan 19a. Rasio Kas (Cash Ratio) 2b. Rasio Lancar (Current Ratio) 2,5c. Periode Panagihan Piutang (Collection Period) 2d. Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turnover) 2e. Imbalan atas Aktiva Tetap (Return on Asset) 2f. Imbalan Ekuitas (Return on Equity) 2g. Perputaran Persediaan (Inventory Turnover) 2h. RasioPendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional 2,5i. Rasio Subsidi Biaya Pasien 2

2. Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU 11a. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif 2b. Laporan Keuangan Berdasarkan SAK 2c. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU (SP3B BLU) 2d. Tarif Layanan 1e. Sistem Akuntansi 1f. Persetujuan Rekening 0,5g. Standard Operating Procedure (SOP) Pengelolaan Kas 0,5h. SOP Pengelolaan Piutang 0,5i. SOP Pengelolaan Utang 0,5j. SOP Pengadaan Barang dan Jasa 0,5k. SOP Pengelolaan Barang Inventaris 0,5

TOTAL 30

Tabel III.2 Indikator dan bobot aspek pelayanan

No Sub Aspek / Kelompok Indikator / Indikator / Sub IndikatorBobot

RS UmumPendidikan

1 Layanan 35a. Pertumbuhan Produktivitas 181) Rata-rata Kunjungan Rawat Jalan / Hari 22) Rata-rata Kunjungan Rawat Darurat / Hari 23) Pertumbuhan Hari Perawatan Rawat Inap (HP) 24) Pemeriksaan Radiologi / Hari 25) Pemeriksaan Laboratorium / Hari 26) Rata-rata Operasi / Hari 27) Rata-rata Rehab Medik / Hari 28) Pertumbuhan Peserta Didik Pendidikan Kedokteran 29) Jumlah Penelitian yang Dipublikasikan 2


b. Efektivitas Pelayanan 141) Kelengkapan Rekam Medik 24 jam selesai pelayanan 22) Pengembalian Rekam Medik 23) Angka Pembatalan Operasi 24) Angka Kegagalan Hasil Radiologi 25) Persentase Penulisan Resep sesuai Formularium 26) Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium 27) BOR 2c. Pertumbuhan Pembelajaran 31) Rata-rata Jam Pelatihan/Karyawan 12) Persentase Dokdiknis yang Mendapat TOT 13) Program Reward dan Punishment 1

2 Mutu dan Manfaat kepada Masyarakat 35a. Mutu Pelayanan 141) Emergency Response Time 22) Waktu Tunggu Rawat Jalan 23) LOS (Length of Stay) 24) Kecepatan Pelayanan Resep Obat Jadi 25) Waktu Tunggu Sebelum Operasi 26) Waktu Tunggu Hasil Laboratorium 27) Waktu Tunggu Hasil Radiologi 2b. Mutu Klinik 121) Angka Kematian di Gawat Darurat 22) Angka Kematian/Kebutaan ≥ 48 jam 23) Post Operative Death Rate 24) Angka Infeksi Nosokomial 45) Jumlah Kematian Ibu di Rumah Sakit 2c. Kepedulian Kepada Masyarakat 4

1) Pembinaan kepada Puskesmas dan Sarana Kesehatan Lain 1

2) Penyuluhan Kesehatan 13) Rasio Tempat Tidur Kelas III 2d. Kepuasan Pelanggan 21) Penanganan Pengaduan/Persentase Pengaduan 12) Kepuasan Pelanggan 1e. Kepedulian Terhadap Lingkungan 31) Kebersihan Lingkungan (Hasil Penilaian Rumah SakitBerseri)

2

2) Proper Lingkungan (KLH) 1

TOTAL (1+2) 70


2. Indikator Kinerja RSUP Sanglah Tahun 2016


Tabel III.3 Indikator Kinerja RSUP Sanglah

Unit Eselon II : RSUP SanglahTahun Anggaran : 2016

No Perspektif/Sasaran Strategis

No Program Strategis NoIKU

Indikator KinerjaUtama

Target

Pengembangan Personil dan Organisasi

1TerwujudnyaKehandalan Saranadan Prasarana

1Penentuan gap OEE,dan pemenuhan OEE

1

Tingkat Kehandalansarana dan prasaranasesuai OEE (OverallEquipmentEffectiveness)

70%

2TerwujudnyaPeningkatanKompetensi SDM

2Pengukuran danpeningkatan kompetensiSDM

2

Persentase SDM yangmempunyaikompetensi sesuaipersyaratan

85%

3TerwujudnyaSistem Informasiyang terintegrasi

3

Pembentukan Tim ITMandiri, Gap Analisis,Pembuatan Modul,Implementasi Tahap I

3Persentase Rata-rataImplementasi ModulSIRS

85%

4Terwujudnyabudaya kinerja

4Pengembangan sistempenilaian budayakinerja

4 Indeks Budaya Kinerja 65%

Proses Bisnis Internal

5Terwujudnya tatakelola yang baik disetiap unit kerja

5Penyusunan danEvaluasi TAPJA

5Persentase Unit Kerjayang mencapai TargetIndikator Kinerja Unit

80%

6TerwujudnyaPelayananUnggulan

6PJT (Cath Lab), Intensif(ICU, ICCU)

6Jenis PelayananUnggulan

3

7

TerwujudnyaIntegrasi Pelayanan,Pendidikan danPenelitian yangbermutu

7RS Waikabubak, RoyalDarwin Hospital

7

Jumlah kerjasamaPelayanan Pendidikandan Penelitian dalamdan luar negeri

2

8 Rekruitmen Residen 8

Jumlah Proses BisnisTerintegrasi yangdikelola RSUP Snglahdan FK UNUD

2

9Sosialisasi, seleksi danImplementasi

9Jumlah Penelitianyang dapatdiimplementasikan

1

10Penyusunan DatabasePenelitian

10Jumlah Penelitianyang dipublikasikan

20

8

TerwujudnyaSistem JaringanRujukan yangefektif

11Koordinasi denganDinkes, Pembinaan keRSUD

11

Persentase Rujukandari Rumah Sakit yangtidak sesuai SeverityLevel III

20%


12Koordinasi denganDinkes, Pembinaan keRSUD

12

Jumlah Rumah SakitBinaan yang mampumenjadi Rumah RSrujukan balik

4

9

TerwujudnyaPelayanan,Pendidikan danPenelitian yangberkualitas

13Implementasi Standardan Peningkatan Mutu

13Akreditasi KARS danJCI

JCI

Stakeholder

10Terwujudnya

KepuasanStakeholders

14 Survey kepuasan Pasien 14Persentase KepuasanPasien

80%

15Survey kepuasanPegawai

15Persentase KepuasanPegawai

79%

16Survey kepuasanPeserta Didik

16Persentase KepuasanPeserta Didik

80%

Finansial

11TerwujudnyaEfisiensi Anggaran

17Pengembanganpenerapan costcontainment

17Persentase pendapatanterhadap Biayaoperasional

84%

12TerwujudnyaPertumbuhanPendapatan

18

Penyesuaian TarifPelayananPengembangan Sumber-sumber pendapatan baru

18PersentasePeningkatanPendapatan

18%

C. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPMIN)

Tabel III.4 Pemantauan SPMIN di Area Gawat Darurat

No Indikator Target

1 Kemampuan menangani life saving 100%

2Pemberi pelayanan kegawat-daruratan bersertifikat(ATLS/BTLS/ACLS/PPGD/ GELS) yang masih berlaku

100%

3 Ketersediaan tim penanggulangan bencana 1 tim

4 Jam buka pelayanan gawat darurat 24 jam

5 Waktu tanggap pelayanan dokter di Gawat Darurat≤ 5

menit

6 Tidak adanya keharusan membayar uang muka 100%

7 Kematian pasien di IGD (≤ 8 jam) ≤ 2 /1000


Tabel III. 5 Pemantauan SPMIN di Area Rawat Jalan

No IndikatorTarget

1 Ketersediaan pelayananMinimal sesuai dengan jenisdan klasifikasi RS (100%)

2 Pemberi pelayanan di klinik spesialis 100 % dokter spesialis

3 Jam buka pelayanan dengan ketentuan07.00 s/d 14.00 Setiap harikerja kecuali Jum’at : 08.00– 13.00 (100%)

4 Waktu tunggu rawat jalan ≤ 60 menit

5Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaanmikroskopis

100%

6Pasien Rawat Jalan TB yang ditangani dengan strategiDOTS

100%

7 Ketersediaan Pelayanan VCT (HIV)Tersedia dengan tenagaterlatih (100%)

8 Peresepan obat sesuai formularium 100%9 Pencatatan dan Pelaporan TB di RS ≥ 60%

Tabel III.6 Pemantauan SPMIN di Area Rawat Inap

No IndikatorTarget

1 Ketersediaan pelayananSesuai jenis & kelas RS(100%)

2 Pemberi pelayanan di Rawat InapSesuai pola ketenagaan,jenis dan kelas RS (100%)

3 Tempat tidur dengan pengaman 100%

4 Kamar mandi dgn pengaman pegangan tangan 100%

5 Dokter penanggung jawab pasien rawat inap 100%

6 Jam Visite dokter Spesialis 100%7 Kejadian infeksi pasca operasi ≤ 1,5 %8 Kejadian infeksi nosocomial ≤ 9 %

9Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat cacatatau kematian

100%

10Pasien rawat inap tuberculosis yang ditangani denganstrategi DOTS

100%

11 Pencatatan dan pelaporan TB di RS ≥ 60%

12 Kejadian pulang sebelum dinyatakan sembuh ≤ 5 %

13 Kematian pasien ≥ 48 jam ≤ 0,24 %


Tabel III.7 Pemantauan SPMIN di Area Kamar Operasi

No IndikatorTarget

1 Ketersediaan tim bedah Sesuai dgn kelas RS (100%

2 Ketersediaan fasilitas dan peralatan operasi Sesuai dgn kelas RS (100%)

3 Kemampuan melakukan tindakan operatif Sesuai dgn kelas RS (100%)

4 Waktu tunggu operasi elektif ≤ 2 hari (100%)

5 Tidak adanya kejadian operasi salah sisi 100%

6 Tidak adanya kejadian operasi salah orang 100%

7 Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi 100%

8Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing / lain padatubuh pasien setelah operasi

100%

9Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi, salahpenempatan ET

≤ 6 %

10 Kejadian kematian di meja operasi ≤ 1 %


BAB IVSTRATEGI PELAKSANAAN

Dalam mewujudkan Visi dan Misi RSUP Sanglah, maka ada beberapa strategi yang

dilaksanakan oleh pihak manajemen. Dalam pelaksanaannya tentu banyak hambatan yang

ditemukan, akan tetapi pihak manajemen RSUP Sanglah telah melakukan beberapa terobosan

untuk mengatasi hambatan tersebut dengan melakukan banyak bekerjasama dengan pihak

terkait seperti Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Dinas Kesehatan

Propinsi/Kabupaten/Kota, Rumah Sakit Kabupaten sebagai jejaring bahkan juga dengan

pelanggan RSUP Sanglah. Adapun Strategi Pelaksanaan, hambatan dan terobosan yang telah

dilakukan RSUP Sanglah pada Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

A. Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Direktorat Medik dan Keperawatan

Membangun komitmen seluruh staf untuk menerapkan standar akreditasi rumah sakit

kelas dunia

Koordinasi dengan Dinas Kesehatan dalam hal system rujukan

Monitoring dan Evaluasi system rujukan

Membangun kerjasama pelayanan dengan pihak luar untuk peningkatan mutu

Direktorat SDM dan Pendidikan

Pengelolaan SDM sesuai standard kompetensi SDM

Mengoptimalkan kerjasama dengan FK UNUD terkait pelayanan, pendidikan dan

penelitian

Mengoptimalkan system reward dan punishment

Direktorat Umum dan Operasional

Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan dan pemeliharaan sarana,

prasarana dan lingkungan rumah sakit

Meningkatkan pengelolaan penghapusan Barang Milik Negara.

Pengadaan sarana dan prasarana baru sesuai kebutuhan

Mengoptimalkan peran SIMRS dalam operasional RS

Direktorat Keuangan

Pengembangan sumber pendapatan baru

Pengendalian biaya RS


B. Hambatan dalam Pelaksanaan Strategi

RSUP Sanglah telah berhasil meraih akreditasi JCI di tahun 2016 dan Akreditasi KARS

di tahun 2014. Secara umum masih ada berapa permasalahan yang perlu diselesaikan dan perlu

mendapat perhatian daripihak manajemen rumah sakit dalam upaya mempertahankantujuan

RSUP Sanglah yang tertuang dalam Rencana Strategis. Adapun hambatan dan permasalahan

yang masih ada antara lain :

Direktorat Pelayanan Medis dan Keperawatan

1. Pada triwulan III dilakukan reakreditasi JCI, sehingga beberapa kegiatan khususnya

pembinaan rumah sakit pelaksanaaannnya belum sesuai jadwal yang telah

ditetapkan.

2. Kegiatan transplantasi ginjal yang semula diharapkan dapat dilakukan 2 kali, baru

bisa dilaksanakan 1 kali.Tindakan ke dua masih dalam tahap persiapan pasien oleh

karena kondisi donor yang memerlukan persiapan. Direncanakan tindakan

transplantasi ginjal ke dua dilakukan Januari 2017

3. Pelayanan unggulan jantung dimana pelaksanaan cath lab dengan EP system belum

dapat dilakukan oleh karena permasalahan dalam proses pengadaan alat cath lab

serta penyiapan pre instalasi. Penyiapan ruang cath lab baru dimulai pada bulan

November 2016 dan mesin cath lab dengan Ep system dipasang pada akhir

Desember 2016, dengan demikian pelaksanaan kegiatan cath lab dengan EP system

dapat dimulai Januari 2017.

Direktorat Keuangan1. Rendahnya aset lancar karena berbagai sebab antara lain terhambatnya realisasi

piutang menjadi kas, pengelolaan persediaan barang, efisiensi pemakaian barang /

bahan habis pakai.

2. Penataan data dalam SIMAK BMN belum optimal

Direktorat Sumber Daya Manusia1. Penjadwalan pelatihan terhadap karyawan yang belum baik dan belum adanya

Training Need Assessment sehingga mengakibatkan tidak tercapainya target

pelatihan karyawan belum mencapai 20 jam pertahun

2. Program reward and punishment terhadap karyawan belum terlaksana dengan baik

3. Belum adanya petunjuk teknis Kerjasama dengan Fakultas Kedokteran Universitas

Udayana.

4. MOU dengan FK UNUD belum mencakup seluruh kegiatan yang mengintegrasikan

pelayanan, pendidikan dan penelitian.


Direktorat Umum dan Operasional

1. Kondisi Gedung dan pemeliharaan belum optimal

2. Penerapan Sistem Informasi yang terkait penerapan di unit kerja

3. Kondisi peralatan medis dan pemeliharaan yang belum optimal

4. Sarana pembuangan limbah dan pemantauannya belum optimal.

5. Kepuasan pelanggan terkait parkir

a. Pemeliharaan gedung, alat medis dan non medis belum optimal karena

keterbatasan anggaran dan proses pengadaan yang cenderung lama

b. Pengembangan IT membutuhkan waktu yang cukup untuk pembuatan

modul implementasinya

c. Kepuasan pelanggan belum mencapai standar karena terkendala masalah

parker yang tidak memadai

C. Upaya Tindak Lanjut

Direktorat Medik dan Keperawatan Melakukan perencanaan kebutuhan alat medis pelayanan unggulan sesuai peraturan

perencanaan pengadaan barang yang berlaku

Melakukan Review MOU dengan Royal Darwin Hospital dan penetapan PIC

pelaksanaan MOU dengan Royal Darwin Hospital

Resosialisasi regulasi system rujukan.

Direktorat SDM dan Pendidikan Pengukuran SDM yang mempunyai kompetensi sesuai persyaratan

Melakukan TNA.

Mendorong penelitian oleh staf.

Melakukan kerjasama dan integrasi kegiatan dengan FK UNUD

Direktorat Umum dan Operasional Workshop dan bimbingan dalam pengukuran OEE

Memperbaiki proses bisnis dan prosedur pengadaan barang

Mendorong Kineja IT menuju IT mandiri

Bimbingan penyusunan TAPJA unit oleh bidang/bagian terkait

Monitoring dan evaluasi kinerja unit kerja perlu dilakukan secara periodis

Memperbaiki perencanaan disemua unit kerja.

Direktorat Keuangan Sosialisasi cost containment ke seluruh unit.

Mempercepat proses klaim


BAB V

HASIL KERJA ORGANISASI

A. Pencapaian Indikator BLU

1. Indikator Kinerja KeuanganIndikator Kinerja Keuangan dijabarkan sebagai berikut.

Tabel V.1Indikator Kinerja Keuangan

NO INDIKATOR BOBOT CAPAIAN SKOR

I.1 Rasio Keuangan : 19 12.61 Ratio Kas ( Cash Ratio ) 2 59.79 % 0.252 Rasio Lancar ( Current Ratio ) 2,5 165.39 % 0.503 Periode Penagihan hutang (Collection Period ) 2 15.64 hr 2.004 Perputaran Aset Tetap (fixed asset turnover) 2 114.69 % 2.005 Imbalan atas Aktiva Tetap (return on asset) 2 5.20 % 1.706 Imbalan Ekuitas (return on equity) 2 5.11 % 1.407 Perputaran Persediaan (Inventory Turn Over ) 2 14.36 hr 0.758 Rasio pendapatan PNBP terhadap biaya operasional 2,5 81.43 % 2.50

9Rasio Subsidi Biaya Pasien (Corporate SocialResponsibility)

2 16.84 % 1.50

I.2 Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU 11 10.51 Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif 2 22 Laporan Keuangan Berdasarkan SAK 2 2

3Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan BelanjaBLU (SP3B BLU)

2 2

4 Tarif Layanan 1 15 Sistem Akuntansi 1 0.56 Persetujuan Rekening 0.5 0.5

7Standard Operating Procedure (SOP) PengelolaanKas

0.5 0.5

8 SOP Pengelolaan Piutang 0.5 0.59 SOP Pengelolaan Utang 0.5 0.5

10 SOP Pengadaan Barang dan Jasa 0.5 0.511 SOP Pengelolaan Barang Inventaris 0.5 0.5

Total Indikator Kinerja Keuangan 30 23.1


2. Indikator Kinerja PelayananTabel V.2

Indikator Kinerja Pelayanan

NO INDIKATOR BOBOT CAPAIAN SKORII.1 LayananA Pertumbuhan Produktivitas 18 14

1 Rata – rata kunjungan rawat jalan/hari 2 1.11 2

2 Rata – rata kunjungan rawat darurat/hari 2 0.99 1.25

3 Hari perawatan 2 1.11 2

4 Rata – rata Pemeriksaan radiologi/hari 2 0.72 0

5 Rata – rata Pemeriksaan laboratorium/hari 2 1.18 2.5

6 Rata – rata operasi/hari 2 0.99 1.25

7 Rata – rata rehab medik/hari 2 1.05 1.5

8 Pertumbuhan Peserta Didik Pendidikan Kedokteran 2 1.02 1.5

9 Angka Penelitian Yang Dipublikasikan 2 4.00 2

B Efektivitas Pelayanan 14 12

1Kelengkapan Rekam Medik 24 jam setelah selesaipelayanan

2 95.99 2

2 Pengembalian Rekam Medik 2 94.67 2

3 Angka Pembatalan Operasi 2 0.53 2

4 Angka Kegagalan hasil radiologi 2 1.83 1.5

5 Penulisan resep sesuai formularium 2 95.42 2

6 Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium 2 0 2

7 BOR 1 100.51 0.5

C Perspektif Pertumbuhan Pembelajaran 3 3.25

1 Rata-rata jam pelatihan / karyawan 1 1.38 1.5

2 Persentase Dokdiknis yang mendapat TOT 1 72.37 0.75

3 Ada/Tidaknya Reward dan Punishment 1

Ada,programdilaksanakansepenuhnya

1

TOTAL INDIKATOR PELAYANAN 35 29.25


3. Indikator Kinerja Mutu Pelayanan Dan Manfaat Bagi MasyarakatTabel V.3

Indikator Mutu Dan Manfaat Bagi Masyarakat

NO INDIKATOR BOBOT CAPAIAN SKOR

II.2 MUTU DAN MANFAAT KEPADAMASYARAKAT

A MUTU PELAYANAN 14 12.001 Emergency response time rate 2 1.95 1.5

2 Waktu tunggu rawat jalan 2 50.70 1.50

3 LOS (length of stay) 2 6.25 2.00

4 Kecepatan pelayanan resep obat jadi 2 28.50 1

5 Waktu tunggu sebelum operasi 2 2.3 1.5

6 Waktu tunggu hasil laboratorium 2 2.41 2

7 Waktu tunggu hasil radiologi 2 2.19 2.5

B MUTU KLINIK 12 111 Angka kematian di Gawat Darurat 2 0.54 2

2 Angka kematian > 48 jam 2 190.92 1

3 Post operative death rate 2 0 2

4. Angka infeksi nosokomial :

a. Infeksi Luka Operasi 1 0.33 1

b. Infeksi Jarum Infus 1 0.03 1

c. Decubitus 1 0.10 1

d. ISK 1 0.91 1

5. Jumlah Kematian Ibu di Rumah Sakit 2 0.6 2

B KEPEDULIAN PADA MASYARAKAT 4 4

1 Pembinaan kepada puskes dan sarkes lain 1Ada, programdilaksanakan

1

2 Penyuluhan kesehatan (PKMRS) 1Ada, programdilaksanakan sepenuhnya

1

3 Ratio tempat tidur kelas III 0 54 2

C KEPUASAN PELANGGAN 2 21 Penanganan komplain/persentase complain 1 100.00 1

2Persentase kepuasan pelanggan (IKM : tingkatkepuasan 4)

1 93.1 1

D KEPEDULIAN TERHADAP LINGKUNGAN 3 2.61 Hasil Penilaian RS berseri 2 8.945 2

2 Hasil Penilaian Proper lingkungan (KLH) 1

Biru, semua pengukurandilaksanakan namun hasilpengukuran ada yangmelebihi ambang batas

0.6

TOTAL INDIKATOR KINERJA MUTUPELAYANAN DAN MANFAAT BAGI

MASYARAKAT35 31.6

Dari ketiga indikator kinerja tersebut diatas jika dijumlahkan di peroleh hasil sebagaiberikut.


Tabel V.4Total Indikator Kinerja

NO INDIKATOR CAPAIAN SKOR1 Indikator Kinerja Keuangan 30 23.102 Indikator Kinerja Pelayanan 35 29.25

3Indikator Kinerja Mutu Pelayanan Dan Manfaat BagiMasyarakat

35 31.60

100 83.95

Sesuai dengan penilaian tingkat kesehatan rumah sakit BLU, maka RSUP Sanglah pada tahun

2016 berada dalam kondisi “BAIK DALAM KATEGORI AA”


B. Pencapaian Kinerja RSUP Sanglah 2016

Tabel V.5Pencapaian Kinerja RSUP Sanglah

No Sasaran StrategisNo

IKUProgram Kerja Strategis Indikator Target Realisasi

%Capaian

Keterangan

1TerwujudnyaKehandalan Saranadan Prasarana

1Penentuan gap OEE, danpemenuhan OEE

Tingkat Kehandalan sarana danprasarana sesuai OEE (OverallEquipment Effectiveness)

70% 73% 104.3.% Tercapai

2TerwujudnyaPeningkatanKompetensi SDM

2Pengukuran dan PeningkatanKompetensi SDM

Persentase SDM yang mempunyaikompetensi sesuai persyaratan

85% 86% 101.18% Tercapai

3Terwujudnya SistemInformasi yangterintegrasi

3Pembentukan Tim IT Mandiri,Gap Analisis, PembuatanModul, Implementasi Tahap I

Persentase Rata-rata ImplementasiModul SIRS

85% 86.70% 102.00% Tercapai

4Terwujudnya BudayaKinerja

4Pengembangan Sistem PenilaianBudaya Kinerja

Indeks Budaya Kinerja 65% 67% 103.08% Tercapai

5Terwujudnya tatakelola yang baik disetiap unit kerja

5Penyusunan dan EvaluasiTAPJA RS

Persentase Unit Kerja yangmencapai Target Indikator KinerjaUnit

80% 84.49% 105% Tercapai

6Terwujudnyapelayanan unggulan

6

Jantung (Cath Lab, ICCU),Intensif (ICU, PICU, NICU),Kanker (Chemotherapi,Radiotherapi service)

Jenis Pelayanan Unggulan 3 3 100% Tercapai

7

Terwujudnya integrasiPelayanan, Pendidikandan Penelitian yangbermutu

7Kerjasama sister Hospitaldengan RS Waikabubak danRoyal Darwin

Jumlah kerjasama PelayananPendidikan dan Penelitian dalamdan luar negeri

2 1 50%Tidak

Tercapai


8 Rekruitmen ResidenJumlah Proses Bisnis Terintegrasiyang dikelola bersama antara RSUPSanglah dan FK UNUD

2 1 50%Tidak

Tercapai

9Sosialisasi, Seleksi danImplementasi Penelitian

Jumlah Penelitian yang dapatdiimplementasikan

1 0 0%Tidak

Tercapai

10Penyusunan Data BasePenelitian

Jumlah Penelitian yangdipublikasikan

85 96 112.94% Tercapai

8Terwujudnya sistemjaringan rujukan yangefektif

11Koordinasi dengan dinkesPropinsi Bali dan Pembinaan keRSUD

Persentase Rujukan dari RumahSakit yang tidak sesuai SeverityLevel III

20% 10% 50%Tidak

tercapai

12Jumlah RS Binaan yang mampumenjadi RS rujukan balik

Jumlah Rumah Sakit Binaan yangmampu menjadi RS rujukan balik

4 4 100% Tercapai

9

TerwujudnyaPelayanan, Pendidikandan Penelitian yangberkualitas

13Implementasi Standar danPeningkatan Mutu

Akreditasi KARS dan JCI JCI JCI 100% Tercapai

10TerwujudnyaKepuasan Stakeholders

14 Survey kepuasan Pasien Persentase Kepuasan Pasien 80% 79% 98.75%Tidak

tercapai

15 Survey kepuasan Pegawai Persentase Kepuasan Pegawai 79% 70.50% 89.24%Tidak

tercapai

16 Survey Kepuasan Peserta Didik Persentase Kepuasan Peserta Didik 80% 96% 120% Tercapai

11Terwujudnya efisiensianggaran

17Pengembangan Penerapan CostContainment

Persentase pendapatan terhadapBiaya Operasional

84% 82.56% 98.29%Tidak

tercapai

12Terwujudnyapertumbuhanpendapatan

18Penyesuaian Tarif Pelayanandan Pengembangan Sumbersumber pendapatan baru

Persentase Peningkatan Pendapatan 18% 11.89% 66.06%Tidak

tercapai

Dari 18 Indikator Kinerja Utama, ada 8 Indikator yang belum mencapai target, sehingga ketercapaian kinerja sebesar 76,69%


C. Pencapaian Indikator Standard Pelayanan Minimal

Adapun pencapaian standar pelayanan minimal dapat dilihat Pada tabel berikut.

Tabel V.6Pemantauan SPMIN di Area Gawat Darurat

No IndikatorPencapaian Bulan Rata-

RataTargetJan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agst Sept Okt Nov Des

1Kemampuan menangani lifesaving

100 95 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100.00 100%

2

Pemberi pelayanan kegawat–daruratan bersertifikat(ATLS/BTLS/ACLS/PPGD/GELS) yang masih berlaku

64,1 91 87,1 87,1 87,1 87 89,23 89,23 89,23 89,23 89,23 89,23 86,65 100%

3Ketersediaan timpenanggulangan bencana

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 1 tim

4Jam buka pelayanan gawatdarurat

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24.00 24 jam

5Waktu tanggap pelayanandokter di Gawat Darurat

0,94 0,7 0,94 0,95 0,95 0,93 1,16 1,3 1,26 1,36 1,36 1,26 1,09≤ 5

menit

6Tidak adanya keharusanmembayar uang muka

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100.00 100%

7Kematian pasien di IGD(≤ 8 jam) 0,487 0,7 3,25 4,19 3,57 7,44 2,7 2 8,7 2,32 3,8 4,3 3,6

≤ 2 /1000


Tabel V.7Pemantauan SPMIN di Area Rawat Jalan


RataTarget

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sept Okt Nov Des

1 Ketersediaan pelayanan 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100Minimal sesuai denganjenis dan klasifikasi RS(100%)

2Pemberi pelayanan diklinik spesialis

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 % dokter spesialis

3Jam buka pelayanandengan ketentuan

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10007.00 s/d 14.00 Setiaphari kerja kecuali Jum’at: 08.00 – 13.00 (100%)

4Waktu tunggu rawatjalan

55,81 56,17 54,18 48,98 49,05 47,64 44,49 51,85 49,90 56,58 47,96 50,18 51.06 ≤ 60 menit

5Penegakan diagnosisTB melalui pemeriksaanmikroskopis

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100%

6Pasien Rawat Jalan TByang ditangani denganstrategi DOTS

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100%

7Ketersediaan PelayananVCT (HIV)

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100Tersedia dengan tenagaterlatih (100%)

8Peresepan obat sesuaiformularium

95,61 95,98 94,19 96,64 96,34 95,72 95,72 95,31 93,8 95,72 95,31 93,8 95,34 100%

9Pencatatan danPelaporan TB di RS

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 ≥ 60%


Tabel V.8Pemantauan SPMIN di Area Rawat Inap


Rata TargetJan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agst Sept Okt Nov Des

1 Ketersediaan pelayanan 93,75 94,67 95 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100.Sesuai jenis &kelas RS (100%)

2 Pemberi pelayanan di Rawat Inap 99,25 98,24 98,5 97,66 97,66 97,6 98,24 98,5 97,66 100 100 100 98,1

Sesuai polaketenagaan, jenisdan kelas RS(100%)

3 Tempat tidur dengan pengaman 80,36 74,11 74,9 84 85 85 91 91 91 94,7 94,7 91 86,34 100%

4Kamar mandi dgn pengamanpegangan tangan

84,86 81,16 74,9 69,5 69,5 69,5 91 100 100 100 100 100 97 100%

5Dokter penanggung jawab pasienrawat inap

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100. 100%

6 Jam Visite dokter Spesialis 96,98 94,5091,3

193,60 86,85 91,42 91,47 83,42 88,75

80,69

82,7 84,78 88,87 100%

7 Kejadian infeksi pasca operasi 0,28 0 0 0,48 0 0 0 0,48 0 0 0 0 0.06 ≤ 1,5 %8 Kejadian infeksi nosocomial ≤ 9 %

9Tidak adanya kejadian pasien jatuhyang berakibat cacat atau kematian

100 100 100 99.97 100 100 100 99,6 100 100 100 100 99.86 100%

10Pasien rawat inap tuberculosis yangditangani dengan strategi DOTS

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100%

11 Pencatatan dan pelaporan TB di RS 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 ≥ 60%

12Kejadian pulang sebelumdinyatakan sembuh*

1,43 1,362 1,33 1,22 1,22 1,25 2,3 2,83 1.98 0,98 1.65 2,21 1,61 ≤ 5 %

13 Kematian pasien ≥ 48 jam 2,97 3,66 3,07 2,94 3,7 3,17 3,09 2,7 2,84 5,26 2,93 4,84 3,43 ≤ 0,24 %


Tabel V.9Pemantauan SPMIN di Area Kamar Operasi


RataTarget

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agst Sept Okt Nov Des

1 Ketersediaan tim bedah 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100Sesuai dgn kelas RS

(100%

2Ketersediaan fasilitas dan peralatanoperasi

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100Sesuai dgn kelas RS

(100%)

3Kemampuan melakukan tindakanoperatif

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100Sesuai dgn kelas RS

(100%)

4 Waktu tunggu operasi elektif 99 99 99,2 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 ≤ 2 hari (100%)

5 Tidak adanya kejadian operasi salah sisi 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100%

6Tidak adanya kejadian operasi salahorang

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100%

7Tidak adanya kejadian salah tindakanpada operasi

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100%

8Tidak adanya kejadian tertinggalnyabenda asing/lain pada tubuh pasiensetelah operasi

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100%

9Komplikasi anestesi karena overdosis,reaksi anestesi, salah penempatan ET

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ≤ 6 %

10 Kejadian kematian di meja operasi 0 0 0 0 0 0 0 0,13 0 0 0 0 0,04 ≤ 1 %


D. Data Statistik Rumah Sakit Sanglah

Grafik V.1 Kunjungan Rawat Jalan di RSUP Sanglah Th 2015-2016

Kunjungan rawat jalan sepanjang tahun 2016 tiap bulannya tidak menunjukkan

peningkatan yang besar dibanding tahun 2015, dan rata – rata kunjungna rawat jalan tiap

bulan sebesar 28317 orang.

Grafik V. 2 Jumlah Pasien dirawat di RSUP Sanglah Th 2015-2016

Kunjungan pasien rawat inap di tahun 2016 menunjukkan sedikit peningkatandaripada tahun 2015 dengan rata rata kunjungan rawat inap per bulan sebesar 5926 orang .

Grafik V. 3 Bed Occupancy Rate (BOR)

BOR rawat inap di tahun 2016 masih seperti tahun sebelumnya dimana BORmenunjukkan angka rata rata setiap bulannya 99,43. Angka BOR yang tinggi selalu dialamiruang rawat inap sejak 5 tahun terakhir.

Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nop Des

2015 27,810 27,021 27,165 28,516 25,420 27,479 23,100 27,438 27,156 27,719 27,599 27,059

2016 28,007 24,963 27,606 30,444 28,770 28,606 25,520 29,550 25,720 29,668 30,544 30,411

-5,000

10,00015,00020,00025,00030,00035,000

Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sept Okt Nop Des

2015 4,912 4,700 4,960 5,070 5,083 4,789 4,284 4,532 4,272 4,153 5,633 5,581

2016 5,753 5,529 6,450 7,250 6,512 5,975 5,587 5,940 5,241 5,547 5,665 5,673

-

2,000

4,000

6,000

8,000


2015 95.94 100.23 98.27 103.80 99.32 96.00 83.46 90.48 92.30 91.20 99.74 97.69

2016 97.21 98.76 107.72 120.29 108.45 107.44 93.38 94.59 90.37 96.16 97.40 94.39

0.0020.0040.0060.0080.00

100.00120.00140.00


Grafik V.4 Average Length of Stay (AvLOS)

LOS pasien yang dirawat diruang rawat inap berkisar antara 6 sampai 7 hari, hal initergantung jenis kasus yang dirawat pada periode tertentu.

Grafik V.5 Bed Turn Over (BTO)

Angka BTO ruang rawat inap sepanjang tahun 2016 menunjukkan angka 42, yangartinya pemakaian satu tempat tidur dipergunakan oleh 42 orang pasien. Angka ini masihmenunjukkan angka normal.

Grafik V.6 Turn Over Interval (TOI)

Sepanjang tahun 2016 jeda penggunaan tempat tidur menunjukkan angka -0.05, halini disebabkan karena terdapat tempat tidur tambahan yang tidak terhitung. Angka TOI -0.05menunjukkan sempitnya jeda penggunaan tempat tidur antara satu pasien dengan pasien laindimana angka normalnya adalah 1-3 hari.


2015 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7

2016 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 6

5.45.65.8

66.26.46.66.8

77.2


2015 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3

2016 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3

0

1

2

3

4

5


2015 0.17 -0.13 0.00 -0.38 -0.11 0.15 1.36 0.71 0.58 0.72 -0.07 0.13

2016 0.13 -0.03 -0.73 -1.47 -0.79 -0.74 0.49 0.41 0.84 0.28 0.15 0.42

-2.00-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00


Grafik V.7 Gross Death Rate (GDR)

Di tahun 2016 terjadi peningkatan angka kematian kasar dari tahun sebelumnya, rata-rata angka GDR 9,76. Banyak hal yang dapat mempengaruhi angka ini antara lain, kunjunganyang meningkat, kualitas pelayanan atau jenis kasus yang datang ke RSUP Sanglah. Namunangka tersebut masih lebih rendah dari pada angka standard sebesar 45.

Grafik V.8 Nett Death Rate (NDR)

Angka kematian bersih adalah angka kematian pasien yang telah dirawat lebih dari 48jam. Di tahun 2016 terjadi peningkatan angka kematian bersih dari tahun sebelumnya, rata-rata angka NDR 7,15.


2015 6.42 7.29 6.14 6.30 7.48 6.45 7.35 6.92 7.59 8.89 11.10 10.60

2016 11.32 10.27 8.80 8.17 8.52 9.64 9.53 9.56 10.92 9.47 11.07 10.81

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00


2015 5.21 6.40 5.27 5.00 6.36 5.51 5.70 5.68 6.62 7.56 8.15 7.70

2016 7.77 7.56 6.55 5.78 5.92 7.10 6.55 7.07 8.35 7.42 8.60 7.94

0.001.002.003.004.005.006.007.008.009.00

10.00


E. Hasil Kerja Pelayanan

1. Upaya Promotif dan Preventif

Fungsi promotif dan preventif rumah sakit dilakukan dengan melakukan

edukasi terhadap pasien dan keluarga melalui kegiatan kegiatan penyuluhan baik

secara individu maupun berkelompok.

Pada Tahun 2014 Rumah Sakit Sanglah telah membentuk Instalasi PKRS

(Promosi Kesehatan Rumah Sakit) yang bertanggungjawab terhadap kegiatan

promotif dan preventif di rumah Sakit.

Adapun Kegiatan Instalasi PKRS di tahun 2016:

1. Edukasi perorangan bagi pasien dan keluarga adalah edukasi terhadap

keluarga pasien yang dilakukan oleh petugas dan dituangkan dalam rekam medis

pasien. Kegiatan ini dilakukan pemantauan pelaksanaannya.

2. Edukasi Kelompok kepada pasien dan Keluarganya : Berupa kegiatan

penyuluhan berkelompok sesuai jadwal ke setiap ruangan baik rawat inap, rawat

jalan dan ruang radioterapi dan ruang tunggu apotik. Edukasi dilakukan oleh

tenaga penyuluh yang berkompetensi di bidangnya masing – masing. Pemilihan

materi sesuai hasil evaluasi terhadap output penyuluhan sebelumnya.

3. Edukasi untuk petugas Rumah Sakit dengan metode advokasi : Dengan

melakukan lomba poster edukasi dan informasi.

4. Kegiatan lainnya: Penyuluhan untuk murid TK Sayang Ibu yang berada di

lingkungan dekat RSUP Sanglah.

5. Menyiapkan media edukasi.

Kendala yang dijumpai selama kegiatan

1. Edukasi perorangan terhadap pasien dan keluarga di tempat perawatan masih

belum optimal karena kurangnya sosialisasi kepada edukator.

2. Belum sinkronnya jadwal penyuluhan kelompok dengan kegiatan pelayanan di

ruang pelayanan

Usulan kegiatan di tahun 2016 :

Menyiapkan poster sesuai kebutuhan edukasi untuk pasien dan keluarganya,

pengunjung dan karyawan rumah sakit.


Gambar V.1

Foto Kegiatan PKRS di tahun 2016

2. Instalasi Gawat Darurat

Pelayanan Unit Gawat Darurat (UGD) adalah salah satu ujung tombak

pelayanan kesehatan di sebuah rumah sakit. Instalasi Gawat Darurat di RSUP Sanglah

terdiri dari pelayanan:

Triage : medik, anak, bedah dan kebidanan

Ruang rawat inap : MS dan Ratna

Kamar operasi

High Care Unit

Pelayanan medis IGD didukung oleh pelayanan penunjang di satu gedung

meliputi pelayanan : Rontgen dan laboratorium

Gedung IGD RSUP Sanglah telah berdiri sejak tahun 1990 merupakan

bangunan dua lantai sumbangan dari JICA Jepang. Ruang triage dipisahkan untuk

pelayanan kasus Kebidanan, Bedah, Anak dan Medik.

Grafik V.9Data kunjungan IGD RSUP Sanglah 2016

JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGUS SEP OKT NOV DES

TAHUN 2015 4051 4110 4302 4540 3894 3277 3142 3311 3026 3288 3432 3260

TAHUN 2016 3548 3654 4102 4331 3966 3288 3418 3639 3303 3404 3346 3506

010002000300040005000

JUM

LAH

KUNJUNGAN IGD


Pelayanan IGD RSUP Sanglah:

OHDU (Obstetric High Dependency Unit)

OHDU dikembangkan bulan Oktober 2015. OHDU merupakan tempat pelayanan

untuk monitoring secara ketat kasus – kasus kehamilan dan persalinan / nifas risiko

tinggi. OHDU dikembangkan di VK IGD dengan kapasitas 2 tempat tidur.

Ruang Intermediate

Ruang intermediate dengan kapasitas 8 tempat tidur.

RAPU (Rapid Admission and Planning Unit)

RAPU merupakan suatu unit / ruangan khusus yang diperuntukkan bagi pasien

yang memerlukan pemeriksaan awal yang cepat dan mendapatkan penanganan

yang sesuai dengan keluhan awal saat masuk rumah sakit. Perencanaan pulang

sudah disiapkan sejak awal pasien opname di ruangan RAPU. Kriteria pasien yang

masuk ruang RAPU adalah pasien dengan diagnose yang memerlukan perawatan

tidak lebih dari 3 hari.

Beberapa pengembangan di IGD di tahun 2016 untuk meningkatkan mutu pelayanan

adalah :

Dokter spesialis on site : Bedah, Interna, Obgyn, Anestesi, Anak dan Radiologi.

Pembuatan Ruang tunggu yang manusiawi : telah dibangun ruang tunggu yang

lebih luas dan manusiawi untuk keluarga pasien IGD

Pembuatan akses/jalan pengunjung

Akses pengunjung tidak lagi memasuki areal pemeriksaaan di IGD.

Gambar V.2

Foto Triage Medik IGD RSUP Sanglah


Gambar V.3

Foto Ruang Intermediate di IGD RSUP Sanglah

3. Ruang Pelayanan Jantung terpadu

Pelayanan Jantung terpadu di RSUP Sanglah yang mulai beroperasi pada tahun 2013

dan merupakan Pelayanan Unggulan RSUP Sanglah. Bangunan PJT memiliki tiga

lantai, terdiri dari pelayanan:

Poliklinik rawat jalan Jantung

Emergency Jantung (5 Bed)

Perawatan Intermediate (13 Bed)

ICCU (12 Bed)

Ruang Cath Lab

Ruang prevensi dan rehabilitasi jantung

Gambaran SDM

Dokter spesialis kardiologi intervensi sebanyak 5 orang,

Dokter spesialis kardiologi non intervensi sebanyak 8 orang,

Dokter spesialis Bedah Thoraks Kardiovascularsebanyak 2 orang dan

Dokter spesialis Anak konsultan Kardiologi Anak 1 orang

Kunjungan :

Poliklinik rawat jalan jantung 110 perhari

Emergency Jantung dengan jumlah bed 5 Bed kunjungan 6 per hari

Ruang perawatan Jantung dengan jumlah TT 13 bed, BOR: 99,87


Gambar V.4

Foto Ruang Intermediate PJT RSUP Sanglah

Gambar V.5

Foto Ruang ICCU di PJT RSUP Sanglah

4. Ruang Intensif

Ruang Intensif di RSUP Sanglah terdiri dari:

ICU

ICU RSUP Sanglah terdiri dari 2 ruangan dengan kapasitas tempat tidur sebanyak

21 ditambah 2 tempat tidur isolasi. Data statistik pelayanan di ICU tahun 2015

menunjukkan, BOR : 89,24 %, LOS : 13 hari.

Pemenuhan terhadap peralatan medis sampai dengan tahun 2015 telah mencukupi

kebutuhan, tetapi di tahun 2016 ICU akan mengembangkan kembali pelayanan

CRRT (Continuous Renal Replacement Therapy) untuk memenuhi kebutuhan


pelayanan bagi pasien RSUP Sanglah.Peralatan CRRT saat ini telah ada sejumlah 3

unit, tetapi SDM yang mampu mengoperasikan alat tersebut sangat terbatas,

sehingga di tahun 2016 akan di upayakan pelatihan bagi SDM sehingga dapat

mencukupi kebutuhan.

NICU

Ruang NICU RSUP Sanglah tersedia dengan 15 tempat tidur, data statistik

pelayanan di NICU tahun 2016 menunjukkan BOR 62,15%, GDR : 27,24% dan

LOS: 7,55 hari. Beberapa keperluan yang masih diperlukan oleh ruang NICU

adalah Peralatan : Ventilator transport, Neopuff, fototherapi intensif, Laminar flow,

PICU

Ruang PICU RSUP Sanglah tersedia dengan 9 tempat tidur, data statistic

pelayanan tahun 2016 menunjukan BOR : 80,65%, LOS : 6,20% GDR : 19,78.

5. Ruang Tunggu

Setiap ruang pelayanan di rumah sakit telah menyediakan tempat tunggu yang

manusiawi bagi pengunjung RSUP Sanglah. Penetapan jumlah tempat duduk

disesuaikan dengan jumlah kunjungan di masing masing tempat pelayanan. Tahun

ini dibangun ruang tunggu untuk pasien IGD sehingga ruang tunggu yang ada di

RSUP Sanglah:

Ruang tunggu IGD dan

Ruang tunggu Instalasi PJT

Ruang tunggu Rawat inap : Ratna, IRNA B, IRNA C, IRNA D

Ruang tunggu masing masing poliklinik rawat jalan

Ruang tunggu pendaftaran rawat jalan

Ruang tunggu OK Sentral

Ruang tunggu Intensif

Ruang tunggu yang disediakan telah memiliki akses terdekat menuju toilet sebagai

sarana penting untuk keluarga/penunggu pasien. Kendala yang dijumpai dalam

penataan ruang tunggu di RSUP Sanglah adalah jumlah kunjungan yang terus

meningkat, namun demikian peningkatan kualitas ruang tunggu terus ditingkatkan

terkait fasilitas dan kebersihannya yang merupakan masalah utama terutama karena

tidak tertibnya pengunjung akan kebersihan.


6. Integrasi dengan RS Jejaring

Integrasi antara RSUP Sanglah sebagai rumah Sakit pusat rujukan di Bali dengan

rumah sakit jejaring sangat diperlukan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada

pasien dan untuk mengoptimalkan perencanaan anggaran pembiayaan kesehatan

Nasional.Integrasi RSUP Sanglah untuk tahun 2015 baru mencakup 3 rumah Sakit

PPK Tk II, namun belum mencapai klinik pratama. Adapun kegiatan Integrasi dengan

rumah sakit jejaring bertujuan untuk mengoptimalkan sisitem rujukan sehingga tidak

terjadi penumpukan pasien yang berdampak pada mutu pelayanan dan pembiayaan.

Pengelolaan sistem rujukan meliputi pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap

RSUD Tabanan, RSUD Singaraja dan RSUD Gianyar. Kegiatan ini bekerjasama

dengan dinas Kesehatan propinsi Bali. Kegiatan pembinaan dilakukan dua kali dalam

setahun.

Selama tahun 2016, terdata beberapa permasalahan yang hampir serupa di masing

masing rumah sakit yang dibina yaitu keterbatasan sumber daya di Rumah sakit

regional menyebabkan system rujukan belum berjalan optimal, antara lain : obat yang

tidak tersedia, SDM yang tidak berkompeten, sarana prasarana gedung yang tidak

mencukupi. Dengan kerjasama bersama dinas Kesehatan provinsi diharapkan kondisi

ini dapat diminimalisir.

7. Pengembangan SOTK

SOTK RSUP Sanglah telah ditetapkan berdasarkan keputusan menteri Kesehatan RI

Nomor 1012/MENKES/SKI/IX/2007, namun dalam perjalannanya terjadi perubahan

SOTK terkait kepentingan pelayanan. Dalam tahun 2016 terjadi pengembangan

Pendelegasian Kewenangan Pengkoordinasian Instalasi dan Unit Kerja lainnya di

lingkungan RSUP Sanglah Denpasar yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur

Utama RSUP Sanglah Denpasar Nomor: HK.02.04/IV.C.11.D.23/0215a/2016,

tertanggal 2 Januari 2016

8. Pengadaan Barang dan Jasa

Selama tahun 2016 jumlah paket pengadaan barang/jasa di Rumah Sakit Sanglah baik

yang bersumber dari APBN dan BLU sejumlah 3.819 dengan perincian sebagai

berikut :

Paket pengadaan barang farmasi dgn e-catalog : 748

Paket pengadaan barang farmasi dgn SPK dan SP : 2.478

Paket pengadaan barang/jasa Non Farmasi dgn. SPK dan SP : 494


Paket pengadaan barang/jasa Non farmasi dgn e-katalog: 99

Besarnya jumlah paket pengadaan yang dikerjakan membutuhkan sumberdaya yang

besar, dan keadaan ini menunjukkan belum tertatanya perencanaan pemaketan di

bagian farmasi dengan baik.

9. Kerjasama RS–FK UNUD

Integrasi pendidikan kedokteran ke dalam penyelenggaraan Rumah Sakit

membutuhkan komitmen ke dua belah pihak. Rumah sakit harus berpartisipasi dalam

menyelenggarakan pendidikan dokter. Tanggung jawab masing masing pihak terkait

misi, rencana strategik, alokasi sumber daya dan program mutu. Setiap tahun

dilaporkan dan direview tentang cakupan dan kegiatan program, hasil dan sasaran

program, pemenuhan kewajiban serta kepuasan pasien dan staf terhadap program.

Pada Oktober 2015 telah terbentuk BAKORDIK RSUP Sanglah – FK UNUD yang

diketuai oleh Direktur SDM dan pendidikan RSUP Sanglah.

Gambar V.6

Struktur organisasi BAKORDIK RSUP Sanglah-FK UNUD


10. Program Unggulan

Dalam RENSTRA RSUP Sanglah 2014 – 2019 telah dipilih dan ditetapkan pelayanan

unggulan di RSUP Sanglah untuk mewujudkan visi Rumah Sakit Sanglah untuk

Menjadi Rumah Sakit Rujukan Nasional Kelas Dunia Tahun 2019. Adapun

pelayanan unggulan yang telah ditetapkan adalah Pelayanan Jantung terpadu,

Pelayanan kanker dan Pelayanan Intensif.

Sejak tahun 2013 Rumah sakit Sanglah telah memiliki pelayanan Jantung Terpadu,

yang melayani rawat jalan, kasus emergency, ruang perawatan intermediete, ruang

perawatan intensif jantung serta ruang cath lab.

Gambar V.7

Foto Ruang kemoterapi One day Care

11. Anggaran

Perbandingan Alokasi Belanja Berdasarkan Sumber Dana

Tahun 2016 dan Tahun 2015 (dalam ribuan)

Realisasi Belanja RSUP Sanglah Denpasar Tahun 2016 terdiri dari belanja pegawai

sebesar Rp121.574.327.867 atau naik sebesar 9,69% dari Tahun 2015 pada periode

yang sama. Belanja barang sebesar Rp544.035.757.756 atau turun sebesar 0,68% dari

Tahun 2015 pada periode yang sama. Belanja modal sebesar Rp102.916.293.622 atau

mengalami peningkatan sebesar 27,04% dari Tahun 2015 pada periode yang sama.

Sedangkan untuk perbandingan realisasi belanja RSUP Sanglah Denpasar Tahun 2016

dan Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.


Tabel V .10Realisasi Belanja Tahun 2016 dan Tahun 2015

Uraian Tahun 2016 Tahun 2015 %Naik/(Turun)

- Belanja Pegawai 121,574,327,867 110,833,290,827.00Rp 9.69%- Belanja Barang 544,035,757,756 547,757,498,847.00Rp -0.68%- Belanja Modal 102,916,293,622 81,012,062,635.00Rp 27.04%

Jumlah 768,526,379,245.00Rp 739,602,852,309.00Rp 3.91%

Tabel V.11

Perbandingan Realisasi dan Anggaran Penerimaan dan Belanja TA 2016

1Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah 435,768,988,000Rp 536,008,668,886Rp- Penerimaan Negara Bukan Pajak 435,768,988,000Rp 536,008,668,886Rp

2 Realisasi Belanja Negara 786,746,779,000Rp 768,526,379,245Rp- Belanja Rupiah Murni 275,483,932,000Rp 258,072,716,678Rp- Belanja Pinjaman LN -Rp -Rp- Belanja Rupiah Pendamping -Rp -Rp- Belanja Hibah -Rp -Rp- Belanja PNBP -Rp -Rp- Belanja BLU 511,262,847,000Rp 510,453,662,567Rp

Uraian Anggaran RealisasiNo


Tabel V.12 Roadmap Perencanaan Anggaran tahun 2016-2019

2016 2017 2018 2019I SUMBER DANA RM 293,920,590,000 424,390,314,150 456,174,865,478 489,562,198,3651 Belanja Pegawai 124,411,822,000 136,736,781,000 146,308,355,670 156,549,940,567

2 Belanja Barang 36,270,157,000 40,371,539,850 44,220,416,843 47,483,860,185a. Belanja pengadaan obat-obatan 15,252,500,000 18,303,000,000 21,048,450,000 23,153,295,000b. Belanja langganan daya dan jasa 13,009,657,000 13,660,139,850 14,343,146,843 15,060,304,185c. Belanja bahan makanan pasien 5,626,375,000 5,907,693,750 6,203,078,438 6,513,232,359d. Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 2,381,625,000 2,500,706,250 2,625,741,563 2,757,028,641

3 Belanja Modal 108,632,448,000 221,445,522,150 238,517,798,258 257,043,688,170a. Belanja gedung dan bangunan 11,000,000,000 120,000,000,000 132,000,000,000 145,200,000,000b. Belanja alat kesehatan, kedokteran dan KB 96,614,783,000 101,445,522,150 106,517,798,258 111,843,688,170c. Belanja Kendaraan ( Ambulance ) 1,017,665,000

4 Belanja Perkantoran RS 9,854,567,000 10,347,295,350 10,864,660,118 11,407,893,123a. Belanja Alat Tulis Kantor 1,500,000,000 1,575,000,000 1,653,750,000 1,736,437,500b. Belanja Palen 4,854,567,000 5,097,295,350 5,352,160,118 5,619,768,123c. Belanja Linen Medis dan Non Medis 2,000,000,000 2,100,000,000 2,205,000,000 2,315,250,000d. Penunjang komputer 1,500,000,000 1,575,000,000 1,653,750,000 1,736,437,500

5 Belanaja Pemeliharaan Rumah Sakit 14,751,596,000 15,489,175,800 16,263,634,590 17,076,816,320a. Pemeliharaan alat medis dam momn medis 11,853,867,000 12,446,560,350 13,068,888,368 13,722,332,786b. Pemeliharaan jaringan 2,301,099,000 2,416,153,950 2,536,961,648 2,663,809,730c. pemeliharaan kendaraan dinas 596,630,000 626,461,500 657,784,575 690,673,804

II SUMBER DANA BLU 435,768,988,000 451,903,166,400 475,220,898,075 494,176,270,6421 Belanja Pegawai 174,307,595,000 177,793,746,900 186,683,434,245 190,417,102,930

2 Belanja Barang 247,293,288,000 259,657,952,400 272,640,850,020 286,272,892,521a. Belanja perjalanan dinas pegawai 2,799,790,000 2,939,779,500 3,086,768,475 3,241,106,899b. Belanja administrasi rumah sakit 11,212,936,000 11,773,582,800 12,362,261,940 12,980,375,037c. Belanja pemeliharaan rumah sakit 11,729,732,000 12,316,218,600 12,932,029,530 13,578,631,007d. Belanja peningkatan SDM 17,430,760,000 18,302,298,000 19,217,412,900 20,178,283,545e. Belanja bahan makanan pasien rumah sakit 4,053,000,000 4,255,650,000 4,468,432,500 4,691,854,125f. Pengadaan pakaian dinas pegawai - - - -g. Belanja sistem informasi rumah sakit 3,475,137,000 3,648,893,850 3,831,338,543 4,022,905,470h. Pengadaan obat-obatan, bahan baku obat. 147,010,195,000 154,360,704,750 162,078,739,988 170,182,676,987i. Belanja KSO 45,000,000,000 47,250,000,000 49,612,500,000 52,093,125,000j. Pengadaan Linen Medis dan Non Medis 408,606,000 429,036,300 450,488,115 473,012,521k. Pengadaan Barang Cetakan Medik dan Non Medik 4,173,132,000 4,381,788,600 4,600,878,030 4,830,921,932

3 Belanja Modal 14,168,105,000 14,451,467,100 15,896,613,810 17,486,275,191a. Belanja modal peralatan dan mesin 14,168,105,000 14,451,467,100 15,896,613,810 17,486,275,191b. Pembangunan gedung

4 Hibah

5 Pembayaran kewajiban tahun sebelumnya

T o t a l 729,689,578,000 876,293,480,550 931,395,763,553 983,738,469,007

ROADMAP PERENCANAAN ANGGARANRUMAH SAKIT UMUM PUSAT SANGLAH DENPASAR

TAHUN 2016 S.D 2019

NO JENIS KEGIATAN ESTIMASI KEBUTUHAN ANGGARAN


12. Upaya Meraih WBK/WBBM

Upaya yang Dilakukan oleh RSUP Sanglah Denpasar untuk Mewujudkan

WBK/WBBM telah dimulai sejak tahun 2011 dengan

1. Pembentukan tim manajemen risiko

2. Menyusun Pedoman Penerapan SPIP

3. Pencanangan zona Integritas

4. Pembinaan teknis WBK WBBM oleh tim itjen

5. PembentukanSatgas WBK WBBM

6. Pembentukan UPG

7. Kebijakan wajib LHKPN

Selanjutnya ditahun 2017 akan dilakukan pencanangan menuju ZI WBK/WBBM


BAB VI

PENUTUP

Gambaran pencapaian hasil kinerja RSUP Sanglahtahun 2016 berdasarkan capaian

indikator yang telah ditetapkan adalah sbb:

1. Untuk Pencapaian Indikator Kinerja BLU RSUP Sanglah tahun 2016 dari ketiga

indikator yaitu Kinerja Keuangan, Kinerja Operasional Serta Kinerja Mutu

Pelayanan Dan Manfaat Bagi Masyarakat maka nilai riil yang dicapai oleh RSUP

Sanglah adalah sebesar 83.95 %dari bobot nilai 100, sehingga dalam penilaian

tingkat kesehatan Rumah Sakit maka pada tahun 2016 RSUP Sanglah berada

dalam kondisi “ TINGGI DALAM KATEGORI AA”.

2. Untuk capaian indikator dalam penetapan kinerja tahun 2016, Dari 18 indikator

yang ditetapkan, terdapat 8 indikator yang belum tercapai, sehingga pemenuhan

atas target indikator menjadi fokus perbaikan di tahun depan.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa RSUP Sanglah Denpasar telah dapat

mencapai target dan merealisasikan program dan kegiatan di tahun 2016. Seluruh capaian

indicator RSUP Sanglah tahun 2016 diharapkan dapat memberikan gambaran dalam

pelaksanaan kegiatan program yang dilaksanakan.

Keberhasilan yang dicapai tahun 2016 diharapkan dapat menjadi parameter agar

kegiatan kegiatan di masa mendatang dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien.

Sedangkan hal hal yang menghambat tercapainya target dan rencana pelaksanaan kegiatan

diharapkan dapat ditemukan solusi serta alternative penyelesaiannya.

Dengan tetap melakukan Evaluasi secara berkala terhadap pencapian indikator

sertamenyusun rencana tindak lanjut untuk perbaikan, diharapkan terjadi perbaikan di tahun

mendatang.


LAMPIRAN


1. PERNYATAAN KONTRAK KINERJA


2. SIMAK-BMN


3.LAPORAN DIPA BLU











Documents

Laporan Tahunan RSUP Sanglah Denpasar 2016 Tahunan 2016.pdf · C. Maksud dan Tujuan Laporan Penyusunan laporan tahunan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang kegiatan