LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN … · 2020. 8. 3. · Fisik Tertimbang Kegiatan (5x6) Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Penyusunan Laporan Dokumen Pajak Kode

SKPD : Inspektorat Provinsi Banten

Program : FORMAT : AP/LAP-02

Kegiatan : Belanja Tidak Langsung BULAN : Januari 2020

Lokasi : Provinsi Banten TRIWULAN : I ( Satu )

Sisa Anggaran Contra Post

(Rp.)Ket.

Pagu Anggaran

Murni

(Rp.) (Rp.)

(4)-(9)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

BELANJA PEGAWAI 47.200.000.000,00 100,00 5,75 5,75 2.756.525.806,00 2.756.525.806,00 5,84 44.443.474.194,00

1. Gaji dan Tunjangan Pegawai 9.857.081.466,00 20,88 5,59 1,17 551.289.106,00 551.289.106,00 5,59 9.305.792.360,00

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 5 1 1 01 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi6.627.990.054,00 14,04 389.662.100,00 389.662.100,00 0,06 6.238.327.954,00

Tunjangan Keluarga 5 1 1 01 02 Tunjangan Keluarga927.918.608,00 1,97 43.923.688,00 43.923.688,00 0,05 883.994.920,00

Tunjangan Jabatan 5 1 1 01 03 Tunjangan Jabatan 156.380.000,00 0,33 9.370.000,00 9.370.000,00 0,06 147.010.000,00

Tunjangan Fungsional 5 1 1 01 04 Tunjangan Fungsional777.060.000,00 1,65 57.190.000,00 57.190.000,00 0,07 719.870.000,00

Tunjangan Umum 5 1 1 01 05 Tunjangan Umum130.000.000,00 0,28 1.455.000,00 1.455.000,00 0,01 128.545.000,00

Tunjangan Beras 5 1 1 01 06 Tunjangan Beras496.440.320,00 1,05 27.012.660,00 27.012.660,00 0,05 469.427.660,00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 5 1 1 01 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus7.300.000,00 0,02 502.336,00 502.336,00 0,07 6.797.664,00

Pembulatan Gaji 5 1 1 01 08 Pembulatan Gaji164.484,00 0,00 5.118,00 5.118,00 0,03 159.366,00

Iuran Premi Asuransi Kecelakaan 5 1 1 01 23 671.328.000,00 1,42 20.064.024,00 20.064.024,00 0,03 651.263.976,00

Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kesehatan5 1 1 01 24 62.500.000,00 0,63 2.104.180,00 2.104.180,00 0,03 60.395.820,00

2. Tambahan Penghasilan PNS 37.342.918.534,00 79,12 5,91 4,67 2.205.236.700,00 2.205.236.700,00 5,91 35.137.681.834,00

Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 5 1 1 02 01 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja31.702.218.534,00 67,17 2.205.236.700,00 2.205.236.700,00 5,91 29.496.981.834,00

Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja 5 1 1 02 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja19.200.000,00 0,04 0,00 0,00 0,00 19.200.000,00

Tambahan penghasilan Berdasarkan Pertimbangan

Obyek Lainnya5 1 1 02 06 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja5.621.500.000,00 11,91 0,00 0,00 0,00 5.621.500.000,00

TOTAL ANGGARAN 47.200.000.000,00 100,00 5,75 5,75 2.756.525.806,00 2.756.525.806,00 5,84 44.443.474.194,00

2

(%) (9):(4)

Realisasi Fisik (%)

Tolok Ukur / Rincian Tolok UkurBobot

(%)

Kode

RekeningSPJ

NIP. 19610323 1989031009

Realisasi Keuangan (Rp.)

Drs.H. E. KUSMAYADI, M.Si

INSPEKTORAT PROVINSI BANTEN

Serang, 27 Januari 2020

PENGGUNA ANGGARAN

LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2020

Tertimbang

Fisik

Tertimbang

Kegiatan

(5x6)

SP2D

No.

8.000.000,00

1.372.834.100,00

983.172.000,00

(5.895.820,00)

2.835.649.200,00 2.445.987.100,00

309.035.086,00 265.111.398,00

128.379.272,00 119.009.272,00

264.540.000,00 207.350.000,00

63.590.000,00 62.135.000,00

191.835.000,00 164.822.340,00

57.441.619,00 56.939.283,00

50.110,00 44.992,00

10.400.000,00 (9.664.024,00)

(2.104.180,00)

4.294.750.000,00 2.089.513.300,00

6.814.075.449,00

4.608.838.749,00

SKPD : Inspektorat Provinsi Banten FORMAT : AP/LAP-02

Program : Tata Kelola Pemerintah BULAN : Januari 2020

Kegiatan : Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset TRIWULAN : I ( Satu )

Lokasi : Provinsi Banten

Pagu Anggaran

Murni

(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)

(9):(4) (4)-(9)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pelaksanaan 31.569.000,00 100,00 7,37 7,37 0,00 0,00 0,00 31.569.000,00

1 19.529.000,00 61,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.529.000,00

- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 19.529.000,00 61,86 0,00 0,00 0,00 19.529.000,00

2 5.040.000,00 15,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.040.000,00

- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02

Belanja

5.040.000,00 15,97 0,00 0,00 0,00 5.040.000,00

3 7.000.000,00 22,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00


Belanja

7.000.000,00 22,17 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00

TOTAL ANGGARAN 31.569.000,00 100,00 7,37 7,37 0,00 0,00 0,00 31.569.000,00


TAHUN ANGGARAN 2020

No. Tolok Ukur / Rincian Tolok UkurBobot

(%)

SPJ

Realisasi Fisik (%)

2


Contra Post

(%) Tertimbang

Fisik

Tertimbang

Kegiatan

(5x6)

Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Dokumen Pajak

Kode

Rekening

SP2D


Sisa Anggaran

Penyusunan Laporan TLHP APIP

NIP.19730518 2001121006

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN


Muhibudin, SIP

13


TAHUN ANGGARAN 2020


Ket.





Kegiatan : Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan TRIWULAN : I ( Satu )


Pagu Anggaran

Murni

(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)

(9):(4) (4)-(9)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Pelaksanaan 110.000.000,00 100,00 5,03 5,03 0,00 0,00 0,00 110.000.000,00

1. 2.582.000,00 2,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.582.000,00

- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 662.000,00 0,60 662.000,00

- Belanja Cetak 5 2 2 06 01 400.000,00 0,36 400.000,00

- Belanja Makanan dan Minuman 5 2 2 14 02 1.520.000,00 1,38 1.520.000,00

2 57.470.000,00 52,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.470.000,00


- Belanja Cetak 5 2 2 06 01 50.000,00 0,05 50.000,00

- Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 240.000,00 0,22 240.000,00

- Belanja Perjalanan dinas luar Daerah 5 2 2 18 02 57.140.000,00 51,95 57.140.000,00

3 45.792.000,00 41,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.792.000,00

- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 5.432.000,00 4,94 5.432.000,00

- Belanja Cetak 5 2 2 06 01 9.350.000,00 8,50 9.350.000,00

- Belanja Makanan dan Minuman 5 2 2 14 02 8.360.000,00 7,60 8.360.000,00

- uang saku 5 2 2 29 01 4.800.000,00 4,36 4.800.000,00

- Belanja jasa narasumber/instrukur 5 2 2 31 01 17.350.000,00 15,77 17.350.000,00

- Belanja promosi dan publikasi 5 2 2 35 03 500.000,00 0,45 500.000,00

4 4.156.000,00 3,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.156.000,00

- Belanja cetak 5 2 2 06 01 1.700.000,00 1,55 1.700.000,00

Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 456.000,00 0,41 456.000,00

Belanja Jasa Tenaga Ahli 5 2 2 06 02 2.000.000,00 1,82 2.000.000,00

TOTAL ANGGARAN 110.000.000,00 100,00 95,00 95,00 0,00 0,00 0,00 110.000.000,00

`


TAHUN ANGGARAN 2020

No. Tolok Ukur / Rincian Tolok UkurKode

Rekening

Bobot

(%)

Realisasi Fisik (%) Realisasi Keuangan (Rp.)


Ket.Tertimbang

Fisik

Tertimbang

Kegiatan

(5x6)

SP2D SPJ (%)

2


Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian


Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan

Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan

Penyediaan Data Dan Informasi Pembangunan

Drs. H. Bahrudin, M.Si


NIP. 19630911 1983121001



Kegiatan : Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran TRIWULAN : I ( Satu )


Pagu Anggaran

Murni

(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)

(9):(4) (4)-(9)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Pelaksanaan 6.177.300.000,00 100,00 8,3 0,00 0,00 0,00 0,00 6.177.300.000,00

1. Penyediaan barang dan Jasa Perkantoran 3.103.500.000,00 50,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.103.500.000,00

- Belanja Alat Tulis Kantor 5 2 2 01 01 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap371.987.550,00 6,02 0,00 0,00 0,00 371.987.550,00 #REF!

- Belanja Alat Listrk 35 2 2 01 03 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap122.580.000,00 1,98 0,00 0,00 0,00 122.580.000,00

- Belanja perangko,materai,dan benda pos 5 2 2 01 04 4.500.000,00 0,07 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00

- Belanjapengisian tabung pemadam kebakaran 5 2 2 01 07 5.212.000,00 0,08 0,00 0,00 0,00 5.212.000,00

- Belanja pengisian gas 5 2 2 01 08 3.960.000,00 0,06 0,00 0,00 0,00 3.960.000,00

- belanja vandel,plakat,piala,mendali dan cinderamata 5 2 2 01 19 12.500.000,00 0,20 0,00 0,00 0,00 12.500.000,00 96151440

- Belanja bendera dan umbul-umbul 5 2 2 01 26 16.100.000,00 0,26 0,00 0,00 0,00 16.100.000,00 96.151.440,00

- Belanja Bahan pakai habis peralatan olahraga 5 2 2 01 27 9.600.000,00 0,16 0,00 0,00 0,00 9.600.000,00

- Belanja telepon/faksimili/internet 5 2 2 03 01 48.000.000,00 0,78 0,00 0,00 0,00 48.000.000,00

- belanja listrikBelanja listrik 5 2 2 03 03 600.000.000,00 9,71 0,00 0,00 0,00 600.000.000,00

- belanja surat kabar/majalahBelanja surat kabar 5 2 2 03 05 26.280.000,00 0,43 0,00 0,00 0,00 26.280.000,00

- belanja jasa tv cable 5 2 2 03 14 24.000.000,00 0,39 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00

- belanja Premi asuransi kesehatan 5 2 2 04 01 50.220.000,00 0,81 0,00 0,00 0,00 50.220.000,00

- Belanja premi asuransi BMD 5 2 2 04 02 116.174.650,00 1,88 0,00 0,00 0,00 116.174.650,00 1.398.000

- Belanja bahan bakar minyak/gas 5 2 2 01 06 318.060.000,00 5,15 0,00 0,00 0,00 318.060.000,00

- Belanja cetak 5 2 2 06 01 137.915.800,00 2,23 0,00 0,00 0,00 137.915.800,00


- Belanja sewa lapangan/sarana olahraga 5 2 2 07 06 10.800.000,00 0,17 0,00 0,00 0,00 10.800.000,00

- belanja makanan dan minuman rapat 5 2 2 14 02 94.520.000,00 1,53 0,00 0,00 0,00 94.520.000,00

- Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 5 2 2 15 04 72.000.000,00 1,17 0,00 0,00 0,00 72.000.000,00

- Belanja pakaian kerja lapangan 5 2 2 16 01 9.900.000,00 0,16 0,00 0,00 0,00 9.900.000,00

- Belanja pakaian Batik Pegawai 5 2 2 17 03 52.650.000,00 0,85 0,00 0,00 0,00 52.650.000,00

- Belanja pakaian Olahraga Pegawai 5 2 2 17 04 58.500.000,00 0,95 0,00 0,00 0,00 58.500.000,00

- Uang saku tambahan 5 2 2 29 04 129.000.000,00 2,09 0,00 0,00 0,00 129.000.000,00

- Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 5 2 2 32 04 38.000.000,00 0,62 0,00 0,00 0,00 38.000.000,00

- Belanja Jasa Tenaga Kerja Lapangan 5 2 2 32 04 734.500.000,00 11,89 0,00 0,00 0,00 734.500.000,00

- Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 05 34.000.000,00 0,55 0,00 0,00 0,00 34.000.000,00

2 Pengadaan Sarana dan Prasarana kantor 700.000.000,00 11,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000.000,00

- Belanja Modal Peralatan dan mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual5 2 3 31 02 200.000.000,00 3,24 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

- Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor5 2 3 49 01 500.000.000,00 8,09 0,00 0,00 0,00 500.000.000,00

3 1.573.800.000,00 25,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.573.800.000,00

- Belanja Jasa Kebersihan 5 2 2 03 12 199.702.700,00 3,23 0,00 0,00 0,00 199.702.700,00

- Belanja Jasa Service 5 2 2 05 01 571.530.000,00 9,25 0,00 0,00 0,00 571.530.000,00

- Belanja Pemeliharaan Komputer 5 2 2 23 17 180.477.300,00 2,92 0,00 0,00 0,00 180.477.300,00

- D2Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 5 2 2 23 28 240.500.000,00 3,89 0,00 0,00 0,00 240.500.000,00

- Belanja Pemeliharaan Gedung Tempat Kerja5 2 2 23 31 381.590.000,00 6,18 0,00 0,00 0,00 381.590.000,00

4 800.000.000,00 12,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000.000,00

- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5 2 2 18 01

Honorarium

112.020.000,00 1,81 0,00 0,00 0,00 112.020.000,00

- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5 2 2 18 02

Honorarium

687.980.000,00 11,14 0,00 0,00 0,00 687.980.000,00

TOTAL ANGGARAN 6.177.300.000,00 100,00 8,30 0,00 0,00 0,00 0,00 6.177.300.000,00

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana kantor


TAHUN ANGGARAN 2020

No. 9Kode

Rekening

Bobot

(%)


Sisa Anggaran

2

Contra

PostKet.Tertimbang

Fisik

Tertimbang

Kegiatan

(5x6)

SP2D SPJ (%)



Rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam dan keluar Daerah


0,00



Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Aparatur TRIWULAN : I ( Satu )


Pagu Anggaran

Murni

(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)

(9):(4) (4)-(9)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Pelaksanaan 707.000.000,00 100,00 9,04 9,04 0,00 0,00 0,00 707.000.000,00

1 Peningkatan Kompetensi Aparatur 707.000.000,00

- Belanja Pengiriman kursus, pelatihan, sosialisasi dan Bimbingan Teknis ASN5 2 1 20 01

Honorarium

250.000.000,00 35,36 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00

- Belanja pengiriman Diklat Fungsional 5 2 2 20 08 356.000.000,00 50,35 0,00 0,00 0,00 356.000.000,00

- Belanja Jasa Narasumber/instruktur 5 2 2 31 01 101.000.000,00 14,29 0,00 0,00 0,00 101.000.000,00

\TOTAL ANGGARAN 707.000.000,00 100,00 9,04 9,04 0,00 0,00 0,00 707.000.000,00




Ket.Kode

RekeningTertimbang

Kegiatan

(5x6)

SP2D


TAHUN ANGGARAN 2020

No. Tolok Ukur / Rincian Tolok Ukur

Sisa Anggaran

2

Tertimbang

Fisik

(%) SPJ

Contra

PostBobot

(%)


35390000

35.390.000,00

#REF!

(Rp) % (Rp) %

1 2 3 4 5 6 7

A BELANJA TIDAK LANGSUNG 47.200.000.000 2.756.525.806 5,84 44.443.474.194 94,16 5,84

1 Gaji dan Tunjangan Pegawai 9.857.081.466 551.289.106 5,59 9.305.792.360 94,41

2 Tambahan Penghasilan PNS 37.342.918.534 2.205.236.700 5,91 35.137.681.834 94,09

B. BELANJA LANGSUNG 21.876.031.000 - - 21.876.031.000 100,00 4,08

1 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca

Aset

31.569.000 - - 31.569.000 100,00 3,00

2 Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan 110.000.000 - - 110.000.000 100,00 3,00

3 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 6.177.300.000 - - 6.177.300.000 100,00 4,00

4 Peningkatan Kapasitas Aparatur 707.000.000 - - 707.000.000 100,00 5,00

5 Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur

Pengawasan

199.250.000 - - 199.250.000 100,00 5,00

6 Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi

Banten

239.146.000 - - 239.146.000 100,00 4,00

7 Pengawasan Internal Bidang Pendapatan 7.483.237.500 - - 7.483.237.500 100,00 5,00

8 Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang

Milik Daerah

2.189.602.000 - - 2.189.602.000 100,00 5,00

9 Pengawasan Perencanaan Pembangunan Daerah dan

Pengendalian Kepegawaian Daerah

2.065.000.000 - - 2.065.000.000 100,00 5,00

10 Pengawasan Internal Bidang Belanja Barang dan Jasa

dan Bantuan Keuangan Daerah

1.849.644.000 - - 1.849.644.000 100,00 2,00

11 Pelaksanaan Pencegahan dan pemberantasan Korupsi

dilingkungan Provinsi Banten

582.092.500 - - 582.092.500 100,00 5,00

12 Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

BPK-RI, BPKP dan Itjen kementerian

135.690.000 - - 135.690.000 100,00 5,00

13 Peningkatan Pengelolaan Kerarsipan dan pelayanan

Perpustakaan

106.500.000 - - 106.500.000 100,00 2,00

TOTAL ANGGARAN A DAN B 69.076.031.000 2.756.525.806 3,99 66.319.505.194 96,01 4,96

SISA ANGGARAN REALISASI

FISIK ( % )KET



PERIODE BULAN JANUARI TAHUN ANGGARAN 2020

No. KEGIATAN

PAGU

ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN

FORMAT

BULAN

OPD : INSPEKTORAT BANTEN TRIWULAN

Pagu Anggaran Bobot Rencana

Target Kinerja Murni Fisik Tertimbang/ Tertimbang/ (%) (Rp.)

(Rp.) (%) (%) Fisik (%) Kegiatan (Rp.) (11):(6) (6)-(11)

(7)x(9)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

A 47.200.000.000,00 100,00 90,00 5,84 5,84 2.756.525.806,00 5,84 44.443.474.194,00

1. Gaji dan Tunjangan Pegawai 14 bulan Aparatur dilingkungan

Inspektorat

Serang 9.857.081.466,00 20,88 1,17 0,24 551.289.106,00 5,59 9.305.792.360,00

2. Tambahan Penghasilan PNS 14 bulan Aparatur dilingkungan

Inspektorat

Serang 37.342.918.534,00 79,12 4,67 3,70 2.205.236.700,00 5,91 35.137.681.834,00

B 21.962.331.000,00 100,00 5,71 4,08 4,08 0,00 0,00 21.962.331.000,00

1 31.569.000,00 0,14 7,37 3,00 0,00 0,00 0,00 31.569.000,00

1 19.529.000,00 0,09 0,00 0,00 19.529.000,00

2 5.040.000,00 0,02 0,00 0,00 5.040.000,00

3 7.000.000,00 0,03 0,00 0,00 7.000.000,00

2 110.000.000,00 0,50 5,03 3,00 0,02 0,00 0,00 110.000.000,00

1 2.582.000,00 0,01 0,00 0,00 2.582.000,00

2 57.470.000,00 0,26 0,00 0,00 57.470.000,00

3 45.792.000,00 0,21 0,00 0,00 45.792.000,00

4 4.156.000,00 0,02 0,00 0,00 4.156.000,00

3 Provinsi

Banten

6.177.300.000,00 28,13 8,30 4,00 1,13 0,00 0,00 6.177.300.000,00

1 Belanja Alat Tulis Kantor 371.987.550,00 1,69 0,00 0,00 371.987.550,00

2 122.580.000,00 0,56 0,00 0,00 122.580.000,00

3 Belanja perangko,materai,dan benda pos 4.500.000,00 0,02 0,00 0,00 4.500.000,00

4 5.212.000,00 0,02 0,00 0,00 5.212.000,00

5 3.960.000,00 0,02 0,00 0,00 3.960.000,00

6 12.500.000,00 0,06 0,00 0,00 12.500.000,00

7 16.100.000,00 0,07 0,00 0,00 16.100.000,00

8 9.600.000,00 0,04 0,00 0,00 9.600.000,00

27 48.000.000,00 0,22 0,00 0,00 48.000.000,00

10 600.000.000,00 2,73 0,00 0,00 600.000.000,00

11 Belanja surat kabar 26.280.000,00 0,12 0,00 0,00 26.280.000,00

12 Belanja jasa TV cable 24.000.000,00 0,11 0,00 0,00 24.000.000,00

13 Belanja premi asuransi kesehatan 50.220.000,00 0,23 0,00 0,00 50.220.000,00

14 Belanja premi asuransi BMD 116.174.650,00 0,53 0,00 0,00 116.174.650,00

15 Belanja bahan bakar minyak/gas 318.060.000,00 1,45 0,00 0,00 318.060.000,00

16 Belanja cetak 137.915.800,00 0,63 0,00 0,00 137.915.800,00

17 Belanja Penggandaan 2.540.000,00 0,01 0,00 0,00 2.540.000,00

18 10.800.000,00 0,05 0,00 0,00 10.800.000,00

19 belanja makanan dan minuman rapat 94.520.000,00 0,43 0,00 0,00 94.520.000,00

20 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 72.000.000,00 0,33 0,00 0,00 72.000.000,00

21 Belanja pakaian kerja lapangan 9.900.000,00 0,05 0,00 0,00 9.900.000,00

22 Belanja pakaian Batik Pegawai 52.650.000,00 0,24 0,00 0,00 52.650.000,00

Belanja sewa lapangan / sarana olahraga

Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Dokumen Pajak

Belanja Alat Listrk

Belanjapengisian tabung pemadam kebakaran

Belanja pengisian gas

belanja vandel,plakat,piala,mendali dan cinderamata

2

Aparatur dilingkungan

Inspektorat


Inspektorat

BELANJA LANGSUNG

BELANJA TIDAK LANGSUNG

Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

Penyusunan Laporan TLHP APIP

Provinsi

Banten

LAPORAN REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

KeuanganFisik (%)

Sisa AnggaranRealisasi

No.

Lokasi

SasaranNama Kegiatan

&

Tolok Ukur


Inspektorat

Provinsi

Banten

Nama Kelompok

Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan

Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian

Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan

Penyediaan Data Dan Informasi Pembangunan

Belanja bendera dan umbul-umbul

Belanja Bahan pakai habis peralatan olahraga

Belanja telepon/faksimili/internet

Belanja listrik




(7)x(9)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 132

KeuanganFisik (%)


No.

Lokasi


&

Tolok Ukur Nama Kelompok

23 Belanja pakaian Olahraga Pegawai 58.500.000,00 0,27 0,00 0,00 58.500.000,00

24 Uang saku tambahan 129.000.000,00 0,59 0,00 0,00 129.000.000,00

25 Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 38.000.000,00 0,17 0,00 0,00 38.000.000,00

26 Belanja Jasa Tenaga Kerja Lapangan 734.500.000,00 3,34 0,00 0,00 734.500.000,00

27 Belanja Promosi dan Publikasi 34.000.000,00 0,15 0,00 0,00 34.000.000,00

28 Pengadaan Sarana dan Prasarana kantor

29 Belanja Modal Peralatan dan mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual 200.000.000,00 0,91 0,00 0,00 200.000.000,00

30 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 500.000.000,00 2,28 0,00 0,00 500.000.000,00

31

32 Belanja Jasa Kebersihan 199.702.700,00 0,91 0,00 0,00 199.702.700,00

33 Belanja Jasa Service 571.530.000,00 2,60 0,00 0,00 571.530.000,00

34 Belanja Pemeliharaan Komputer 180.477.300,00 0,82 0,00 0,00 180.477.300,00

35 Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 240.500.000,00 1,10 0,00 0,00 240.500.000,00

36Belanja Pemeliharaan Gedung Tempat Kerja

381.590.000,00 1,74 0,00 0,00 381.590.000,00

37

38 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 112.020.000,00 0,51 0,00 0,00 112.020.000,00

39 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 687.980.000,00 3,13 0,00 0,00 687.980.000,00

4 707.000.000,00 3,22 9,04 5,00 0,16 0,00 0,00 707.000.000,00

1 250.000.000,00 1,14 0,00 0,00 250.000.000,00

2 356.000.000,00 1,62 0,00 0,00 356.000.000,00

3 101.000.000,00 0,46 0,00 0,00 101.000.000,00

5 192.800.000,00 1 0,00 2,00 0,02 0,00 0,00 192.800.000,00

1 100.000.000,00 0,46 0,00 0,00 100.000.000,00

2 92.800.000,00 0,42 0,00 0,00 92.800.000,00

6 199.250.000,00 0,91 9,04 5,00 0,05 0,00 0,00 199.250.000,00

1. 199.250.000,00 0,91 0,00 0,00 199.250.000,00

7 239.146.000,00 1,09 9,00 4,00 0,04 0,00 0,00 239.146.000,00

1 8.800.000,00 0,04 0,00 0,00 8.800.000,00

2 230.346.000,00 1,05 0,00 0,00 230.346.000,00

8 7.483.237.500,00 34 9,04 5,00 1,70 0,00 0,00 7.483.237.500,00

1. 159.392.000,00 0,73 0,00 0,00 159.392.000,00

2 120.122.000,00 0,55 0,00 0,00 120.122.000,00

3 136.810.000,00 0,62 0,00 0,00 136.810.000,00

4 142.372.000,00 0,65 0,00 0,00 142.372.000,00

5 102.083.000,00 0,46 0,00 0,00 102.083.000,00

Audit operasional BLUD

Audit Kinerja BLUD

Audit Kinerja/ Operasional dan Restribusi dilingkungan SKPD Pemerintah Provinsi

Banten

: Pengawasan Internal Bidang Pendapatan

Audit Kinerja/ Operasional dan Pajak dilingkungan SKPD Pemerintah Provinsi

Banten

Audit Operasional/kinerja BUMD

Rapat Koordinasi (SARASEHAN) Antara Inspektorat Provinsi Banten Dengan

Inspektorat Kab/Kota Se-Provinsi Banten

: Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana kantor

Rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam dan keluar Daerah

Belanja pengiriman Diklat Fungsional

Belanja Jasa Narasumber/instruktur

Belanja Pengiriman kursus, pelatihan, sosialisasi dan Bimbingan Teknis ASN

Pengelolaan Perpustakaan Khusus OPD


Inspektorat


Inspektorat

Provinsi

Banten


Inspektorat

Provinsi

Banten

Provinsi

Banten

Provinsi

Banten

Pengawasan Internal di

Lingkungan Pemerintah

Prov. dan Kab/Kota


Inspektorat

Provinsi

Banten

Pengelolaan Kearsipan

Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan pelayanan perpustakaan

Peningkatan Kapasitas Aparatur

Penyusunan Pergub Tentang Kebijakan Pembinaan Dan Pengawasan Di

Lingkungan Provinsi Banten 2021

Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Semestert dan

pengawasan Semester dan Tahun Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2019

AUDIT BIDANG PENDAPATAN




(7)x(9)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 132

KeuanganFisik (%)


No.

Lokasi


&


6 79.912.000,00 0,36 0,00 0,00 79.912.000,00

7 476.208.000,00 2,17 0,00 0,00 476.208.000,00

8 20.000.000,00 0,09 0,00 0,00 20.000.000,00

1 88.932.000,00 0,40 0,00 0,00 88.932.000,00

2 45.964.000,00 0,21 0,00 0,00 45.964.000,00

3 44.776.000,00 0,20 0,00 0,00 44.776.000,00

4 25.703.800,00 0,12 0,00 0,00 25.703.800,00

1 279.349.000,00 1,27 0,00 0,00 279.349.000,00

2 76.412.000,00 0,35 0,00 0,00 76.412.000,00

3 70.444.000,00 0,32 0,00 0,00 70.444.000,00

4 59.951.200,00 0,27 0,00 0,00 59.951.200,00

5 5.000.000,00 0,02 0,00 0,00 5.000.000,00

6 12.049.500,00 0,05 0,00 0,00 12.049.500,00

7 32.957.500,00 0,15 0,00 0,00 32.957.500,00

8 26.438.000,00 0,12 0,00 0,00 26.438.000,00

9 30.630.000,00 0,14 0,00 0,00 30.630.000,00

10 28.194.000,00 0,13 0,00 0,00 28.194.000,00

11 29.518.000,00 0,13 0,00 0,00 29.518.000,00

12 26.782.000,00 0,12 0,00 0,00 26.782.000,00

1 3.858.000.000,00 17,57 0,00 0,00 3.858.000.000,00

2 3.589.500,00 0,02 0,00 0,00 3.589.500,00

3 60.970.000,00 0,28 0,00 0,00 60.970.000,00

4 1.204.658.000,00 5,49 0,00 0,00 1.204.658.000,00

5 53.020.000,00 0,24 0,00 0,00 53.020.000,00

6 183.000.000,00 0,83 0,00 0,00 183.000.000,00

9 Provinsi

Banten

2.189.602.000,00 9,97 9,04 5,00 0,50 0,00 0,00 2.189.602.000,00

1 277.148.000,00 1,26 0,00 0,00 277.148.000,00

2 110.048.000,00 0,50 0,00 0,00 110.048.000,00

3 131.048.000,00 0,60 0,00 0,00 131.048.000,00

4 258.998.000,00 1,18 0,00 0,00 258.998.000,00

5 49.738.000,00 0,23 0,00 0,00 49.738.000,00

6 145.548.000,00 0,66 0,00 0,00 145.548.000,00

7 425.922.000,00 1,94 0,00 0,00 425.922.000,00

8 112.300.000,00 0,51 0,00 0,00 112.300.000,00

AUDIT KINERJA BIDANG BELANJA MODAL DAN BARANG MILIK DAERAH

Pengumpulan data dalam rangka penyusunan pedoman audit ( wilayah Palembang)

Satuan Tugas Akuntabilitas Keuangan Daerah

Honor Tim Satgas Akuntabilitas Keuangan Daerah

Belanja Penggandaan

Belanja makanan dan Minuman kegiatan

Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah

Belanja Perjalanan Dinas luar Daerah

Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga ahli/Pendampingan

Monev TLHP Inspektorat provinsi Banten

Pendampingan dalam rangka penilaian maturitas SPIP TA 2021

Pengumpulan data dalam rangka penyusunan pedoman audit (wilayah DKI)

Audit Belanja Modal Tahap I Tahun Anggaran 2020 pada OPD Peovinsi Banten

Audit Belanja Modal akhir Tahun Anggaran 2018 pada OPD Peovinsi Banten

: Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah

Reviu Dokumen Penilaian resiko

Audit Belanja Modal Tahap II Tahun Anggaran 2020 pada OPD Peovinsi Banten

Pemeriksaan pada pada OPD Kab/kota

Probity Audit Barang dan jasa ( Belanja Modal) TA 2020 Tahap I



Prov. dan Kab/Kota

Audit Tujuan tertentu/kasus dan pengaduan masyarakat

Pengawasan lainnya pada OPD Provinsi Banten

Belanja Jasa Narasumber/Instrukutr /Tenaga ahli/Pendampingan

Probity Audit Barang dan jasa ( Belanja Modal) TA 2020 Tahap II

Monev LK-OPD

Monev Kas Opname akhir tahun 2020

Pengumpulan data dalam rangka penyusunan pedoman audit (wilayah jawa barat)

Pengumpulan data dalam rangka penyusunan pedoman audit (wilayah Yogyakarta)

Pengumpulan data dalam rangka penyusunan pedoman audit (wilayah Semarang)

Pengumpulan data dalam rangka penyusunan pedoman audit (wilayah NTB

Mataram)Pengumpulan data dalam rangka penyusunan pedoman audit (wilayah Bengkulu)

Pengumpulan data dalam rangka penyusunan pedoman audit ( wilayah Padang)

Audit Operasional/kinerja Inspektorat dilingkungan Pe,merintah kab/kota

REVIU BIDANG PENDAPATAN

Reviu RKA Perubahan 2020

Probity Audit Barang dan jasa ( Belanja Modal) TA 2020 Tahap III

Reviu RKA Murni 2021

Reviu LKPD

MONITORING DAN EVALUASI BIDANG PENDAPATAN




(7)x(9)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 132

KeuanganFisik (%)


No.

Lokasi


&


1 56.348.000,00 0,26 0,00 0,00 56.348.000,00

2 46.298.000,00 0,21 0,00 0,00 46.298.000,00

3 104.680.000,00 0,48 0,00 0,00 104.680.000,00

4 75.948.000,00 0,35 0,00 0,00 75.948.000,00

5 141.144.000,00 0,64 0,00 0,00 141.144.000,00

1 66.698.000,00 0,30 0,00 0,00 66.698.000,00

2 138.748.000,00 0,63 0,00 0,00 138.748.000,00

REVIU KINERJABIDANG BELANJA MODAL DAN BARANG MILIK DAERAH

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA BIDANG BELANJA MODAL DAN BARANG MILIK DAERAH

Monev TLHP Pengelolaan Barang Milik daerah

Monev TLHP Inspektorat provinsi Banten ( OPD Provinsi )

Reviu Penyerapan Anggaran (PA) , Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Triwulan I Tahun

2019

Reviu Penyerapan Anggaran (PA) , Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Triwulan II

Tahun 2019

Reviu Penyerapan Anggaran (PA) , Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Triwulan III

Tahun 2019

Reviu Penyerapan Anggaran (PA) , Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Triwulan IV

Tahun 2019Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik Tahun 2020 tahap 1, 2, 3




(7)x(9)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 132

KeuanganFisik (%)


No.

Lokasi


&


3 48.988.000,00 0,22 0,00 0,00 48.988.000,00

10 Provinsi

Banten

2.065.000.000,00 9,40 9,04 5,00 0,47 0,00 0,00 2.065.000.000,00

1 668.590.000,00 3,04 0,00 0,00 668.590.000,00

2 3.728.000,00 0,02 0,00 0,00 3.728.000,00

3 20.686.000,00 0,09 0,00 0,00 20.686.000,00

212.938.000,00 0,97 0,00 0,00 212.938.000,00

1 4.560.000,00 0,02 0,00 0,00 4.560.000,00

2 4.560.000,00 0,02 0,00 0,00 4.560.000,00

3 4.560.000,00 0,02 0,00 0,00 4.560.000,00

4 51.650.000,00 0,24 0,00 0,00 51.650.000,00

1 52.460.000,00 0,24 0,00 0,00 52.460.000,00

2 50.180.000,00 0,23 0,00 0,00 50.180.000,00

3 162.800.000,00 0,74 0,00 0,00 162.800.000,00

4 110.874.000,00 0,50 0,00 0,00 110.874.000,00

5 90.150.000,00 0,41 0,00 0,00 90.150.000,00

6 90.150.000,00 0,41 0,00 0,00 90.150.000,00

7 116.650.000,00 0,53 0,00 0,00 116.650.000,00

8 82.700.000,00 0,38 0,00 0,00 82.700.000,00

9 50.824.000,00 0,23 0,00 0,00 50.824.000,00

10 222.350.000,00 1,01 0,00 0,00 222.350.000,00

11 64.590.000,00 0,29 0,00 0,00 64.590.000,00

11 Provinsi

Banten

1.849.644.000,00 8,42 4,04 2,00 0,17 0,00 0,00 1.849.644.000,00

1 251.546.000,00 1,15 0,00 251.546.000,00

2 149.900.000,00 0,68 0,00 149.900.000,00

3 125.275.000,00 0,57 0,00 125.275.000,00

4 143.000.000,00 0,65 0,00 143.000.000,00

5 145.800.000,00 0,66 0,00 145.800.000,00

6 137.400.000,00 0,63 0,00 137.400.000,00

7 98.100.000,00 0,45 0,00 98.100.000,00

Pengawasan lainnya

Monev TLHP Inspektorat provinsi Banten ( OPD Kab/kota )

AUDIT TUJUAN TERTENTU DAN PENGAWASAN PENGENDALIAN KEPEGAWAIAN

DAERAH

RIVIU PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Monitoring Pelaksanaan PPDB Tahun 2020



Prov. dan Kab/Kota



Prov. dan Kab/KotaAudit Ketaatan di Lingkungan SKPD Pemerintah Provinsi Banten TA 2020 (Tahap

1)

Audit Ketaatan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten kepada Desa pada

Kab/Kota TA 2019

Audit Ketaatan Dana BOS dan BOSDA

Audit Kinerja

: Pengawasan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pengendalian Kepegawaian

Daerah

Audit Ketaatan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten kepada Kab/Kota

TA 2019

Pengawasan dan pengendalian Kepegawaian Tahun 2020

Monitoring TLHP ATT dan Wesdalpeg

PENGAWASAN URUSAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Reviu Renja OPD Provinsi banten tahun 2021

Monev Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Monev Pelaksanaan zona Integritas

Monev LPPD kab/kota

Monitoring LPPD OPD provinsi Banten

Monev SAKIP kab/kota

Audit dengan Tujuan Tertentu (ATT)

: Pengawasan Internal Bidang Belanja Barang dan Jasa dan Bantuan Keuangan

Daerah

Monitoring TLHP pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Monev PUG PPRG

Monev pelayanan publik

Monev LKIP OPD Provinsi Banten

Reviu LPPD Provinsi banten tahun 2019

Reviu LKIP Provinsi banten tahun 2019

Reviu RKPD Provinsi banten tahun 2021

Audit Tujuan terttentu

Audit Ketaatan Hibah TA 2020




(7)x(9)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 132

KeuanganFisik (%)


No.

Lokasi


&


8 136.800.000,00 0,62 0,00 136.800.000,00

9 174.125.000,00 0,79 0,00 174.125.000,00

10 85.350.000,00 0,39 0,00 85.350.000,00

11 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00

12 116.175.000,00 0,53 0,00 116.175.000,00

13 61.150.000,00 0,28 0,00 61.150.000,00

14 191.598.000,00 0,87 0,00 191.598.000,00

15 32.725.000,00 0,15 0,00 32.725.000,00

12 582.092.500,00 2,65 9,04 5,00 0,13 0,00 0,00 582.092.500,00

1 56.225.000,00 0,26 0,00 0,00 56.225.000,00

2 39.775.000,00 0,18 0,00 0,00 39.775.000,00

3 40.850.000,00 0,19 0,00 0,00 40.850.000,00

4 5.022.500,00 0,02 0,00 0,00 5.022.500,00

5 440.220.000,00 2,00 0,00 0,00 440.220.000,00

13 135.690.000,00 0,62 9,04 5,00 0,03 0,00 0,00 135.690.000,00

1 25.114.000,00 0,11 0,00 0,00 25.114.000,00

2 21.160.000,00 0,10 0,00 0,00 21.160.000,00

3 13.360.000,00 0,06 0,00 0,00 13.360.000,00

4 76.056.000,00 0,35 0,00 0,00 76.056.000,00

69.162.331.000,00 100 5,71 4,08 4,08 2.756.525.806,00 3,99 66.405.805.194,00

97,0217

5,707059

Pembahasan TLHP Inspektorat Provinsi Banten


Inspektorat

Monitoring dan Evaluasi Stok Opname (Barang Persediaan Akhir Tahun 2019)

Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI, BPKP dan Itjen

kementerian

Pemantauan Dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK - RI


JUMLAH

Provinsi

Banten

PELAKSANAAN KEGIATAN TIM SABER PUNGLI PROVINSI BANTEN TAHUN 2018

Pelaksanaan Pencegahan dan pemberantasan Korupsi dilingkungan Provinsi Banten

Pemantauan Dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Iitjen Kementrian

Provinsi

Banten

Pelaksanaan Pemeran Anti Korupsi Tingkat NASIONAL

Pelaksanaan kegiatan unit pengendalian geratipikasi (UPG) Provinsi Banten

Pelaksanaan kegiatan komite integritas provinsi Banten

Pelaksanaan kegiatan renca aksi PPK Daerah provinsi Banten

Monitoring dan Evaluasi Kas dan Stok Opname (Barang Persediaan Akhir Tahun

2020)

Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Desa pada Kab/Kota Tahun Anggaran

2020

NIP. 19610323 1989031009


Inspektorat

Drs. H. E. KUSMAYADI, M.Si

INSPEKTUR PROVINSI BANTEN

Audit Ketaatan atas Inspektorat pada Kab/Kota TA 2020

PENGGUNA ANGGARAN

Pendampingan/Asistensi Daftar Penilaian Resiko

Peningkatan Penyelenggaraan SPIP

Monev TLHP atas Inspektorat Kab. Pandeglang dan Kota Serang TA 2020

Pembahasan TLHP BPKP RI atas Kerugian Daerah/Negara

Audit Ketaatan di Lingkungan SKPD Pemerintah Provinsi Banten TA 2020 (Tahap

2)




(7)x(9)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 132

KeuanganFisik (%)


No.

Lokasi


&





(7)x(9)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 132

KeuanganFisik (%)


No.

Lokasi


&





(7)x(9)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 132

KeuanganFisik (%)


No.

Lokasi


&





(7)x(9)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 132

KeuanganFisik (%)


No.

Lokasi


&


: EAP/LAP-01

: Januari 2020

: I ( Satu )

(%) KET.

(13):(6)

14 15

94,16

94,41 14.743.662.000,00

94,09

100,00

100,00 -

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00 -

100,00

100,00

100,00

100,00 -

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

LAPORAN REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

Sisa Anggaran

(%) KET.

(13):(6)

14 15

Sisa Anggaran

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00 -

100,00

100,00

100,00

100,00 -

100,00

100,00

100,00 -

100,00

100,00 -

100,00

100,00

100,00 -

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

(%) KET.

(13):(6)

14 15

Sisa Anggaran

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00 -

100,00

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

(%) KET.

(13):(6)

14 15

Sisa Anggaran

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

(%) KET.

(13):(6)

14 15

Sisa Anggaran

100,00

100,00 -

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00 -

100,00

100,00

100,00

0,00

100,00

100,00

100,00

(%) KET.

(13):(6)

14 15

Sisa Anggaran

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00 -

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00 -

100,00

100,00

100,00

100,00

96,01 -


NIP. 19610323 1989031009

Drs. H. E. KUSMAYADI, M.Si

INSPEKTUR PROVINSI BANTEN

PENGGUNA ANGGARAN

(%) KET.

(13):(6)

14 15

Sisa Anggaran

(%) KET.

(13):(6)

14 15

Sisa Anggaran

(%) KET.

(13):(6)

14 15

Sisa Anggaran

(%) KET.

(13):(6)

14 15

Sisa Anggaran

SKPD : Inspektorat Provinsi Banten FORMAT

Program : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah BULAN

Kegiatan : Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan TRIWULAN


Pagu Anggaran

Murni

(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)

(9):(4) (4)-(9)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pelaksanaan 199.250.000,00 100,00 9,04 9,04 0,00 0,00 0,00 199.250.000,00

1 199.250.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199.250.000,00

- Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia 5 2 2 01 22 42.500.000,00 21,33 0,00 0,00 0,00 42.500.000,00

- Belanja Cetak 5 2 2 06 01 40.000.000,00 20,08 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00


- Belanja makanan dan minuman rapat 5 2 2 14 02 13.300.000,00 6,68 0,00 0,00 0,00 13.300.000,00

- Uang saku 5 2 2 29 01 16.000.000,00 8,03 0,00 0,00 0,00 16.000.000,00



TOTAL ANGGARAN 199.250.000,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 199.250.000,00


TAHUN ANGGARAN 2020


Rekening

Bobot

(%)


Tertimbang

Fisik

Tertimbang

Kegiatan

(5x6)

SP2D SPJ

NIP. 19690327 2001122003


Prisda Yusliana, SH,M.Si

2

Penyusunan Pergub Tentang Kebijakan Pembinaan Dan

Pengawasan Di Lingkungan Provinsi Banten 2021

Sisa Anggaran

(%)



: AP/LAP-02

: Januari 2020

: I ( Satu )

(Rp.)

12 13

100,00

100,00

21,33

20,08

0,98

6,68

8,03

42,41

0,50

100,00


TAHUN ANGGARAN 2020

Contra

PostKet.

NIP. 19690327 2001122003


Prisda Yusliana, SH,M.Si




Program : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah BULAN : Januari 2020

Kegiatan : Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten TRIWULAN : I ( Satu )


Pagu Anggaran

Murni

(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)

(9):(4) (4)-(9)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Pelaksanaan 239.146.000,00 100,00 9,04 9,04 0,00 0,00 0,00 239.146.000,00

1 8.800.000,00 3,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.800.000,00

- Belanja Cetak 5 2 2 06 01 7.000.000,00 2,93 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00


2 230.346.000,00 96,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230.346.000,00

- Belanja Perlengkapan peserta 5 2 2 01 22

Belanja

20.400.000,00 8,53 0,00 0,00 0,00 20.400.000,00


- Belanja makanan dan minuman rapat 5 2 2 14 02 19.342.000,00 8,09 0,00 0,00 0,00 19.342.000,00

- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5 2 2 18 01 5.760.000,00 2,41 0,00 0,00 0,00 5.760.000,00

- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5 2 2 18 02 80.330.000,00 33,59 0,00 0,00 0,00 80.330.000,00

- Belanja jasa Narasumber/instruktur 5 2 2 31 01 84.500.000,00 35,33 0,00 0,00 0,00 84.500.000,00

- Uang saku 5 2 2 29 01 12.000.000,00 5,02 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00

- Belanja Jasa Tenaga ahli 5 2 2 31 02 2.350.000,00 0,98 0,00 0,00 0,00 2.350.000,00

- Belanja Publikasi dan Publikasi 5 2 2 35 03 2.300.000,00 0,96 0,00 0,00 0,00 2.300.000,00

Total Anggaran 239.146.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239.146.000,00


TAHUN ANGGARAN 2020

No. Tolok Ukur / Rincian Tolok Ukur Ket.Kode

Rekening


Sisa Anggaran SPJ Tertimbang

Kegiatan

(5x6)

(%) Tertimbang Fisik

SP2D

2

Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pembinaan dan

Pengawasan Semestert dan pengawasan Semester dan

Tahun Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2019


Bobot

(%)

Realisasi Fisik (%)


Contra Post

Rapat Koordinasi (SARASEHAN) Antara Inspektorat Provinsi

Banten Dengan Inspektorat Kab/Kota Se-Provinsi Banten




Kegiatan : Pengawasan Internal Bidang Pendapatan TRIWULAN


Pagu Anggaran

Murni

(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)

(9):(4) (4)-(9)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pelaksanaan 7.483.237.500,00 100,00 9,04 9,04 0,00 0,00 0,00 7.483.237.500,00

A 1.236.899.000,00 16,53

1 159.392.000,00 2,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159.392.000,00

- Belanja Penggandaan 5 2 2 67 02 440.000,00 0,01 0,00 0,00 440.000,00

- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5 2 2 14 02 1.152.000,00 0,02 0,00 0,00 1.152.000,00

- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5 2 2 18 01 157.800.000,00 2,11 0,00 0,00 157.800.000,00

2 120.122.000,00 1,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.122.000,00


- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5 2 2 14 02 912.000,00 0,01 0,00 0,00 912.000,00


3 136.810.000,00 1,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136.810.000,00




4 142.372.000,00 1,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.372.000,00




5 102.083.000,00 1,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.083.000,00




6 79.912.000,00 1,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.912.000,00


- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5 2 2 14 02

Belanja

494.000,00 0,01 0,00 0,00 494.000,00


7 Pengawasan lainnya pada OPD 476.208.000,00 6,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 476.208.000,00

- Belanja Penggandaan 5 2 2 67 02 1.420.000,00 0,02 0,00 0,00 1.420.000,00


AUDIT BIDANG PENDAPATAN

Audit Kinerja/ Operasional dan Restribusi dilingkungan

SKPD Pemerintah Provinsi Banten

Audit Kinerja BLUD

Audit operasional BLUD

Audit Operasional/kinerja BUMD

Audit Operasional/kinerja Inspektorat dilingkungan

Pe,merintah kab/kota

Audit Kinerja/ Operasional dan Pajak dilingkungan SKPD

Pemerintah Provinsi Banten

SP2D SPJ (%)


TAHUN ANGGARAN 2020


Rekening

Bobot

(%)


Sisa Anggaran

2

Tertimbang

Fisik

Tertimbang

Kegiatan

(5x6)





Pagu Anggaran

Murni

(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)

(9):(4) (4)-(9)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

SP2D SPJ (%)


TAHUN ANGGARAN 2020


Rekening

Bobot

(%)


Sisa Anggaran

2

Tertimbang

Fisik

Tertimbang

Kegiatan

(5x6)






Pagu Anggaran

Murni

(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)

(9):(4) (4)-(9)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

SP2D SPJ (%)


TAHUN ANGGARAN 2020


Rekening

Bobot

(%)


Sisa Anggaran

2

Tertimbang

Fisik

Tertimbang

Kegiatan

(5x6)

8 20.000.000,00 0,27 20.000.000,00

- Belanja Jasa Tenaga ahli 5 2 2 31 02 20.000.000,00 0,27 0,00 0,00 20.000.000,00

B 205.375.800,00 2,74

1 88.932.000,00 1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.350.000,00




2 45.964.000,00 0,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.964.000,00



3 44.776.000,00 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.776.000,00



4 25.703.800,00 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.703.800,00



C 486.156.200,00 6,50

1 279.349.000,00 3,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279.349.000,00




2 76.412.000,00 1,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.412.000,00

- Belanja Penggandaan 5 2 2 67 02 1.260.000,00 0,02 0,00 0,00 1.260.000,00



3 70.444.000,00 0,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.444.000,00




4 59.951.200,00 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.951.200,00


REVIU BIDANG PENDAPATAN

Reviu Dokumen Penilaian resiko

Reviu RKA Perubahan 2020

Reviu RKA Murni 2021

Monev TLHP Inspektorat provinsi Banten

Belanja Jasa Narasumber/Instrukutr /Tenaga

ahli/Pendampingan

Pendampingan dalam rangka penilaian maturitas SPIP TA

2021

Reviu LKPD

MONITORING DAN EVALUASI BIDANG PENDAPATAN

Monev LK-OPD

Monev Kas Opname akhir tahun 2020





Pagu Anggaran

Murni

(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)

(9):(4) (4)-(9)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

SP2D SPJ (%)


TAHUN ANGGARAN 2020


Rekening

Bobot

(%)


Sisa Anggaran

2

Tertimbang

Fisik

Tertimbang

Kegiatan

(5x6)







Pagu Anggaran

Murni

(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)

(9):(4) (4)-(9)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

SP2D SPJ (%)


TAHUN ANGGARAN 2020


Rekening

Bobot

(%)


Sisa Anggaran

2

Tertimbang

Fisik

Tertimbang

Kegiatan

(5x6)

5 191.569.000,00 2,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191.569.000,00

1 5.000.000,00 0,07 0,00 0,00 5.000.000,00

- Belanja Perjalanan Dinas luar Daerah 5 2 2 18 01 0,00 0,00 0,00 0,00

2 12.049.500,00 0,16 0,00 0,00 12.049.500,00


3 32.957.500,00 0,44 0,00 0,00 32.957.500,00


4 26.438.000,00 0,35 0,00 0,00 26.438.000,00


5 30.630.000,00 0,41 0,00 0,00 30.630.000,00


6 28.194.000,00 0,38 0,00 0,00 28.194.000,00


7 29.518.000,00 0,39 0,00 0,00 29.518.000,00


8 26.782.000,00 0,36 0,00 0,00 26.782.000,00


D 5.363.237.500,00 71,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.363.237.500,00

1 Honor Tim Satgas Akuntabilitas Keuangan Daerah 3.858.000.000,00 51,56 0,00 0,00 3.858.000.000,00

2 Belanja Penggandaan 3.589.500,00 0,05 0,00 0,00 3.589.500,00

3 Belanja makanan dan Minuman kegiatan 60.970.000,00 0,81 0,00 0,00 60.970.000,00

4 Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah 5 2 2 18 01 1.204.658.000,00 16,10 0,00 0,00 1.204.658.000,00

5 Belanja Perjalanan Dinas luar Daerah 5 2 2 18 02 53.020.000,00 0,71 0,00 0,00 53.020.000,00

6 Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga ahli/Pendampingan5 2 2 31 01 183.000.000,00 2,45 0,00 0,00 183.000.000,00

TOTAL ANGGARAN 7.483.237.500,00 100,00 9,04 9,04 0,00 0,00 0,00 7.483.237.500,00




SATUAN TUGAS AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH

Pengumpulan data dalam rangka penyusunan pedoman audit

(wilayah NTB Mataram)

Belanja Perjalanan dinas Luar daerah


(wilayah Padang)


(wilayah Bengkulu)


(wilayah Palembang)


(wilayah DKI)


(wilayah jawa barat)


(wilayah Yogyakarta)


(wilayah Semarang)





Pagu Anggaran

Murni

(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)

(9):(4) (4)-(9)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

SP2D SPJ (%)


TAHUN ANGGARAN 2020


Rekening

Bobot

(%)


Sisa Anggaran

2

Tertimbang

Fisik

Tertimbang

Kegiatan

(5x6)

NIP. 19740310 200112 2 008

IHA ROIHAH, ST

: AP/LAP-02

: Januari 2020

: I ( Satu )

(Rp.)

12 13

7.483.237.500,00

0,00

0,00


TAHUN ANGGARAN 2020

Contra Post

Ket.

: AP/LAP-02

: Januari 2020

: I ( Satu )

(Rp.)

12 13


TAHUN ANGGARAN 2020

Contra Post

Ket.

: AP/LAP-02

: Januari 2020

: I ( Satu )

(Rp.)

12 13


TAHUN ANGGARAN 2020

Contra Post

Ket.

: AP/LAP-02

: Januari 2020

: I ( Satu )

(Rp.)

12 13


TAHUN ANGGARAN 2020

Contra Post

Ket.

: AP/LAP-02

: Januari 2020

: I ( Satu )

(Rp.)

12 13


TAHUN ANGGARAN 2020

Contra Post

Ket.




: AP/LAP-02

: Januari 2020

: I ( Satu )

(Rp.)

12 13


TAHUN ANGGARAN 2020

Contra Post

Ket.

NIP. 19740310 200112 2 008

IHA ROIHAH, ST



Kegiatan : Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah TRIWULAN : I ( Satu )


Pagu Anggaran

Murni

(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)

(9):(4) (4)-(9)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Pelaksanaan 2.189.602.000,00 100,00 9,04 9,04 0,00 0,00 0,00 2.189.602.000,00

A 1.510.750.000,00 69,00

a. 277.148.000,00 12,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277.148.000,00

- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 400.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 400.000,00

- Belanja perjalanan Dinas Dalam daerah 5 2 2 18 01 207.000.000,00 9,45 0,00 0,00 0,00 207.000.000,00

- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5 2 2 14 04 1.748.000,00 0,08 0,00 0,00 0,00 1.748.000,00


- Belanja Jasa pengujian 5 2 2 31 02 32.000.000,00 1,46 0,00 0,00 0,00 32.000.000,00

b 110.048.000,00 5,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.048.000,00




c 131.048.000,00 5,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131.048.000,00


Belanja

400.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 400.000,00



d 258.998.000,00 11,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258.998.000,00


Belanja

400.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 400.000,00




- Belanja Jasa pengujian 5 2 2 31 02 60.000.000,00 2,74 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00

e Pemeriksaan pada pada OPD Kab/kota 49.738.000,00 2,27 49.738.000,00


- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5 2 2 14 04 988.000,00 0,05 0,00 0,00 0,00 988.000,00


f 145.548.000,00 6,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.548.000,00


Belanja

450.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 450.000,00



g 425.922.000,00 19,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425.922.000,00

SPJ (%)

2

AUDIT KINERJA BIDANG BELANJA MODAL DAN

BARANG MILIK DAERAH

Audit Belanja Modal akhir Tahun Anggaran 2018 pada

OPD Peovinsi Banten

Probity Audit Barang dan jasa ( Belanja Modal) TA

2020 Tahap I


2020 Tahap II

Audit Belanja Modal Tahap I Tahun Anggaran 2020

pada OPD Peovinsi Banten


2020 Tahap III

Audit Belanja Modal Tahap II Tahun Anggaran 2020

pada OPD Peovinsi Banten


TAHUN ANGGARAN 2020


Rekening

Bobot

(%)


Sisa Anggaran Contra

PostKet.Tertimbang

Fisik

Tertimbang

Kegiatan

(5x6)

SP2D





Pagu Anggaran

Murni

(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)

(9):(4) (4)-(9)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

SPJ (%)

2


TAHUN ANGGARAN 2020


Rekening

Bobot

(%)



PostKet.Tertimbang

Fisik

Tertimbang

Kegiatan

(5x6)

SP2D





- Belanja Jasa pengujian 5 2 2 31 02

Belanja

120.000.000,00 5,48 0,00 0,00 0,00 120.000.000,00

h 112.300.000,00 5,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112.300.000,00

- Belanja perjalanan Dinas Dalam daerah 5 2 2 18 01

Honorarium

112.300.000,00 5,13 0,00 0,00 0,00 112.300.000,00

2 B 424.418.000,00 19,38

56.348.000,00 2,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.348.000,00


Belanja

400.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 400.000,00

- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5 2 2 14 04

Belanja

1.748.000,00 0,08 0,00 0,00 0,00 1.748.000,00


Honorarium

48.200.000,00 2,20 0,00 0,00 0,00 48.200.000,00

- Belanja Jasa Narasumber 5 2 2 31 01

Belanja

6.000.000,00 0,27 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00

46.298.000,00 2,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.298.000,00


Belanja

400.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 400.000,00


Belanja

1.748.000,00 0,08 0,00 0,00 0,00 1.748.000,00


- Belanja Jasa Narasumber 5 2 2 31 01

Belanja

6.000.000,00 0,27 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00

104.680.000,00 4,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.680.000,00


Belanja

282.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 282.000,00


Belanja

1.748.000,00 0,08 0,00 0,00 0,00 1.748.000,00


- Belanja Jasa Narasumber 5 2 2 31 01 6.000.000,00 0,27 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00

75.948.000,00 3,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.948.000,00





141.144.000,00 6,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141.144.000,00


Belanja

1.200.000,00 0,05 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00

Reviu Penyerapan Anggaran (PA) , Pengadaan

Barang/Jasa (PBJ) Triwulan I Tahun 2019


Barang/Jasa (PBJ) Triwulan II Tahun 2019


Barang/Jasa (PBJ) Triwulan III Tahun 2019

Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik Tahun 2020

tahap 1, 2, 3


Barang/Jasa (PBJ) Triwulan IV Tahun 2019

Audit Tujuan tertentu/kasus dan pengaduan

masyarakat

REVIU KINERJABIDANG BELANJA MODAL DAN

BARANG MILIK DAERAH





Pagu Anggaran

Murni

(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)

(9):(4) (4)-(9)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

SPJ (%)

2


TAHUN ANGGARAN 2020


Rekening

Bobot

(%)



PostKet.Tertimbang

Fisik

Tertimbang

Kegiatan

(5x6)

SP2D



Honorarium

134.700.000,00 6,15 0,00 0,00 0,00 134.700.000,00

C 254.434.000,00 11,62 85,00 9,88 0,00 0,00 0,00 254.434.000,00

66.698.000,00 3,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 254.434.000,00


Belanja

400.000,00 0,02 0,00 0,00 400.000,00


Belanja

1.748.000,00 0,08 0,00 0,00 0,00 1.748.000,00


Honorarium

64.550.000,00 2,95 0,00 0,00 0,00 64.550.000,00

138.748.000,00 6,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187.736.000,00



Belanja

1.748.000,00 0,08 0,00 0,00 0,00 1.748.000,00


Honorarium

136.600.000,00 6,24 0,00 0,00 0,00 136.600.000,00

48.988.000,00 2,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.988.000,00


Belanja

400.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 400.000,00



Honorarium

47.600.000,00 2,17 0,00 0,00 0,00 47.600.000,00

TOTAL ANGGARAN 2.189.602.000,00 100,00 85,00 85,00 0,00 0,00 0,00 2.189.602.000,00



MONITORING DAN EVALUASI KINERJA BIDANG

BELANJA MODAL DAN BARANG MILIK DAERAH

Monev TLHP Inspektorat provinsi Banten ( OPD

Provinsi )

Monev TLHP Pengelolaan Barang Milik daerah

Monev TLHP Inspektorat provinsi Banten ( OPD

Kab/kota )

IHA ROIHAH, ST

NIP. 19740310 200112 2 008



Program : Tatakelola Pemerintahan BULAN : Januari 2020

Kegiatan : Peningkatan Pengelolaan kearsipan dan pelayanan Perpustakaan TRIWULAN : I ( Satu )


Pagu Anggaran

Murni

(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)

(9):(4) (4)-(9)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pelaksanaan 192.800.000,00 100,00 9,04 9,04 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

1 100.000.000,00 51,87 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

- Belanja Cetak 5 2 2 06 01 100.000.000,00 51,87 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

1 92.800.000,00 92,80 0,00 0,00 0,00 92.800.000,00

-Pengadaan Buku Perpustakaan 5 2 3 82 01 92.800.000,00 92,80 0,00 0,00 0,00 92.800.000,00

TOTAL ANGGARAN 192.800.000,00 100,00 9,04 9,04 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00



Pengelolaan Kearsipan

(%)

2


Pengelolaan Perpustakaan Khusus OPD


TAHUN ANGGARAN 2020


Rekening

Bobot

(%)



Tertimbang

Fisik

Tertimbang

Kegiatan

(5x6)

SP2D SPJ

13



TAHUN ANGGARAN 2020

Ket.



Kegiatan : Pelaksanaan Pencegahan dan pemberantasan Korupsi dilingkungan Provinsi Banten TRIWULAN : I ( Satu )


Pagu Anggaran

Murni

(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)

(9):(4) (4)-(9)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pelaksanaan 582.092.500,00 100,00 9,04 9,04 0,00 0,00 0,00 582.092.500,00

1 56.225.000,00 9,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.225.000,00

- Belanja promosi dan publikasi 5 2 2 35 03 56.225.000,00 9,66 0,00 0,00 0,00 56.225.000,00

2 39.775.000,00 6,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.775.000,00

- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 525.000,00 0,09 0,00 0,00 0,00 525.000,00

- Belanja narasumber/instruktur 5 2 2 31 01 31.000.000,00 5,33 0,00 0,00 0,00 31.000.000,00

- Belanja makan dan minuman kegiatan 5 2 2 14 04 7.600.000,00 1,31 0,00 0,00 0,00 7.600.000,00

- Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 150.000,00 0,03 0,00 0,00 0,00 150.000,00

- Belanja promosi dan publikasi 5 2 2 35 03 500.000,00 0,09 0,00 0,00 0,00 500.000,00

3 40.850.000,00 7,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.850.000,00


- Belanja makan dan minuman kegiatan 5 2 2 14 04 7.600.000,00 1,31 0,00 0,00 0,00 7.600.000,00

- Belanja narasumber/Instruktur 5 2 2 31 01 31.000.000,00 5,33 0,00 0,00 0,00 31.000.000,00

- Belanja dokumentasi 5 2 2 35 01 600.000,00 0,10 0,00 0,00 0,00 600.000,00

- Belanja promosi dan publikasi 5 2 2 35 03 750.000,00 0,13 0,00 0,00 0,00 750.000,00

4 5.022.500,00 0,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.022.500,00


- Belanja makanan dan minuman Rapat 5 2 2 14 02 3.800.000,00 0,65 0,00 0,00 0,00 3.800.000,00

- Belanja dokumentasi 5 2 2 35 01 172.500,00 0,03 0,00 0,00 0,00 172.500,00

- Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 03 500.000,00 0,09 0,00 0,00 0,00 500.000,00

Pelaksanaan kegiatan komite integritas provinsi

Banten

Pelaksanaan kegiatan renca aksi PPK Daerah provinsi

Banten

(%)

2

Pelaksanaan Pemeran Anti Korupsi Tingkat

NASIONAL

Pelaksanaan kegiatan unit pengendalian geratipikasi

(UPG) Provinsi Banten


TAHUN ANGGARAN 2020


Rekening

Bobot

(%)



Tertimbang

Fisik

Tertimbang

Kegiatan

(5x6)

SP2D SPJ



Kegiatan : Pelaksanaan Pencegahan dan pemberantasan Korupsi dilingkungan Provinsi Banten TRIWULAN : I ( Satu )


Pagu Anggaran

Murni

(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)

(9):(4) (4)-(9)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

(%)

2


TAHUN ANGGARAN 2020


Rekening

Bobot

(%)



Tertimbang

Fisik

Tertimbang

Kegiatan

(5x6)

SP2D SPJ

5 440.220.000,00 75,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440.220.000,00

- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 12.300.000,00 2,11 0,00 0,00 0,00 12.300.000,00

- Belanja makanan dan minuman Rapat 5 2 2 14 02 68.400.000,00 11,75 0,00 0,00 0,00 68.400.000,00


- Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah 5 2 2 18 01 147.900.000,00 25,41 0,00 0,00 0,00 147.900.000,00


- Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 1.620.000,00 0,28 0,00 0,00 0,00 1.620.000,00


TOTAL ANGGARAN 582.092.500,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 582.092.500,00



NIP. 19630911 1983121001

PELAKSANAAN KEGIATAN TIM SABER PUNGLI

PROVINSI BANTEN TAHUN 2018



13


TAHUN ANGGARAN 2020

Ket.

13


TAHUN ANGGARAN 2020

Ket.

NIP. 19630911 1983121001





Kegiatan : Pengawasan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pengendalian Kepegawaian Daerah TRIWULAN : I ( Satu )


Pagu Anggaran

Murni

(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)

(9):(4) (4)-(9)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Pelaksanaan 2.065.000.000,00 100,00 9,04 9,04 0,00 0,00 0,00 2.065.000.000,00

1 693.004.000,00 33,56 693.004.000,00

1 668.590.000,00 32,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 668.590.000,00

Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 14 02 12.540.000,00 0,61 0,00 0,00 0,00 12.540.000,00

Belanja Jasa Tenaga ahli 5 2 2 31 02 30.000.000,00 1,45 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

Belanja Perjalanan dinas dalam daerah 5 2 2 18 01 626.050.000,00 30,32 0,00 0,00 0,00 626.050.000,00

2 3.728.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.728.000,00

Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 14 02 228.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 228.000,00


3 20.686.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.686.000,00

Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 14 02 836.000,00 0,04 0,00 0,00 0,00 836.000,00


2 212.938.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212.938.000,00



3 65.330.000,00 65.330.000,00

1 4.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.560.000,00


2 4.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.560.000,00


3 4.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.560.000,00


4 51.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.650.000,00



4 1.029.138.000,00 1.029.138.000,00

1 52.460.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.460.000,00



2 50.180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.180.000,00



3 162.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162.800.000,00



Belanja Perjalanan dinas luar daerah 5 2 2 18 02 3.200.000,00 0,15 0,00 0,00 0,00 3.200.000,00

Belanja narasumber/Instruktu 5 2 2 31 01 14.500.000,00 0,70 0,00 0,00 0,00 14.500.000,00

4 110.874.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.874.000,00



5 90.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.150.000,00



6 90.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.150.000,00


Monev LPPD kab/kota

Monev Pelaksanaan zona Integritas

Monev Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Monev LKIP OPD Provinsi Banten

Monitoring LPPD OPD provinsi Banten

Monev SAKIP kab/kota


TAHUN ANGGARAN 2020



Sisa Anggaran SPJ

Contra Post

Tertimbang

Fisik

Realisasi Fisik (%)

(%) Kode

RekeningTertimbang

Kegiatan

(5x6)

Ket.Bobot (%)SP2D

2

AUDIT TUJUAN TERTENTU DAN PENGAWASAN

PENGENDALIAN KEPEGAWAIAN DAERAH

PENGAWASAN URUSAN PENYELENGGARAAN

PEMERINTAH DAERAH

RIVIU PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Audit Tujuan terttentu

Pengawasan dan pengendalian Kepegawaian Tahun

2020

Monitoring TLHP ATT dan Wesdalpeg

Reviu LPPD Provinsi banten tahun 2019

MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN

PEMERINTAH DAERAH

Reviu LKIP Provinsi banten tahun 2019

Reviu RKPD Provinsi banten tahun 2021

Reviu Renja OPD Provinsi banten tahun 2021





Pagu Anggaran

Murni

(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)

(9):(4) (4)-(9)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


TAHUN ANGGARAN 2020



Sisa Anggaran SPJ

Contra Post

Tertimbang

Fisik

Realisasi Fisik (%)

(%) Kode

RekeningTertimbang

Kegiatan

(5x6)

Ket.Bobot (%)SP2D

2


7 116.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116.650.000,00



8 82.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.700.000,00



9 50.824.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.824.000,00



10 222.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222.350.000,00



5 64.590.000,00 3,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.590.000,00

1 Belanja Perlengkapan peserta/Panitia 5 2 2 01 22 30.000.000,00 1,45 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

2 Belanja cetak 5 2 2 06 01 4.500.000,00 0,22 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00

3 Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 14 02 11.400.000,00 0,55 0,00 0,00 0,00 11.400.000,00

4 Belanja Perjalanan dinas dalam daerah 5 2 2 18 01 775.000,00 0,04 0,00 0,00 0,00 775.000,00

5 Belanja Perjalanan dinas luar daerah 5 2 2 18 02 1.300.000,00 0,06 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00

6 Belanja narasumber/Instruktu 5 2 2 31 01 16.500.000,00 0,80 0,00 0,00 0,00 16.500.000,00

7 Belanja promosi dan publikasi 5 2 2 35 03 115.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 115.000,00

TOTAL ANGGARAN 2.065.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.065.000.000,00



Monev PUG PPRG

Monev pelayanan publik

NIP. 19740310 200112 2 008

IHA ROIHAH, ST


PENGAWASAN LAINNYA

Monitoring Pelaksanaan PPDB Tahun 2020

Monitoring TLHP pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah





Pagu Anggaran

Murni

(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)

(9):(4) (4)-(9)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


TAHUN ANGGARAN 2020



Sisa Anggaran SPJ

Contra Post

Tertimbang

Fisik

Realisasi Fisik (%)

(%) Kode

RekeningTertimbang

Kegiatan

(5x6)

Ket.Bobot (%)SP2D

2





Pagu Anggaran

Murni

(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)

(9):(4) (4)-(9)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


TAHUN ANGGARAN 2020



Sisa Anggaran SPJ

Contra Post

Tertimbang

Fisik

Realisasi Fisik (%)

(%) Kode

RekeningTertimbang

Kegiatan

(5x6)

Ket.Bobot (%)SP2D

2



Kegiatan : Pengawasan Internal Bidang Belanja Barang dan Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah TRIWULAN : I ( Satu )


Pagu Anggaran

Murni

(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)

(9):(4) (4)-(9)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Pelaksanaan 1.849.644.000,00 100,00 4,04 4,04 0,00 0,00 0,00 1.849.644.000,00

A AUDIT KINERJA

1. 251.546.000,00 13,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251.546.000,00

- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 Belanja makanan dan minuman kegiatan271.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 271.000,00

- Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah 5 2 2 18 01 Belanja makanan dan minuman kegiatan251.275.000,00 13,59 0,00 0,00 0,00 251.275.000,00

2. 149.900.000,00 8,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149.900.000,00



3 125.275.000,00 6,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.275.000,00



4 Audit Ketaatan Dana BOS dan BOSDA 143.000.000,00 7,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143.000.000,00



5 Audit Ketaatan Hibah TA 2020 145.800.000,00 7,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.800.000,00



6 Audit Kinerja 137.400.000,00 7,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137.400.000,00



7 Audit dengan Tujuan Tertentu (ATT) 98.100.000,00 5,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.100.000,00


8 Audit Ketaatan atas Inspektorat pada Kab/Kota TA 2020 136.800.000,00 7,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136.800.000,00



9 174.125.000,00 9,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174.125.000,00



B MONITORING KINERJA

1 85.350.000,00 4,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.350.000,00




TAHUN ANGGARAN 2020



Ket.Tertimbang

Fisik

Sisa Anggaran

(%) Kode

Rekening

Contra

PostSP2D SPJ

2

Audit Ketaatan di Lingkungan SKPD Pemerintah Provinsi

Banten TA 2020 (Tahap 1)

Bobot

(%)

Tertimbang

Kegiatan

(5x6)

Realisasi Fisik (%)

Audit Ketaatan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi

Banten kepada Kab/Kota TA 2019

Audit Ketaatan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi

Banten kepada Desa pada Kab/Kota TA 2019

Audit Ketaatan di Lingkungan SKPD Pemerintah Provinsi

Banten TA 2020 (Tahap 2)

Monitoring dan Evaluasi Stok Opname (Barang Persediaan

Akhir Tahun 2019)



Kegiatan : Pengawasan Internal Bidang Belanja Barang dan Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah TRIWULAN : I ( Satu )


Pagu Anggaran

Murni

(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)

(9):(4) (4)-(9)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


TAHUN ANGGARAN 2020



Ket.Tertimbang

Fisik

Sisa Anggaran

(%) Kode

Rekening

Contra

PostSP2D SPJ

2

Bobot

(%)

Tertimbang

Kegiatan

(5x6)

Realisasi Fisik (%)

2 700.000,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00


3 116.175.000,00 6,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116.175.000,00



4 Pendampingan/Asistensi Daftar Penilaian Resiko 61.150.000,00 3,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.150.000,00



5 Peningkatan Penyelenggaraan SPIP 191.598.000,00 10,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191.598.000,00

- Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah 5 2 2 31 02 Belanja makanan dan minuman kegiatan191.598.000,00 10,36 0,00 0,00 0,00 191.598.000,00

6 32.725.000,00 1,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.725.000,00



TOTAL ANGARAN 1.849.644.000,00 100,00 80,00 80,00 0,00 0,00 0,00 1.849.644.000,00



NIP. 19740310 200112 2 008

IHA ROIHAH, ST


Monitoring dan Evaluasi Kas dan Stok Opname (Barang

Persediaan Akhir Tahun 2020)

Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Desa pada

Kab/Kota Tahun Anggaran 2020

Monev TLHP atas Inspektorat Kab. Pandeglang dan Kota

Serang TA 2020



Kegiatan : Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI. BPKP dan Itjen Kementerian TRIWULAN


Pagu Anggaran

Murni

(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)

(9):(4) (4)-(9)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pelaksanaan 135.690.000,00 100,00 9,04 9,04 0,00 0,00 0,00 135.690.000,00

1. 25.114.000,00 18,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.114.000,00



- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5 2 2 18 02 16.800.000,00 12,38 0,00 0,00 0,00 16.800.000,00

2. 21.160.000,00 15,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.160.000,00



Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5 2 2 18 02 14.800.000,00 10,91 0,00 0,00 0,00 14.800.000,00

3 13.360.000,00 9,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.360.000,00



Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5 2 2 18 02 7.400.000,00 5,45 0,00 0,00 0,00 7.400.000,00

4 76.056.000,00 56,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.056.000,00



Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas 5.2.2.35.05 57.000.000,00 74,94 0,00 0,00 0,00 57.000.000,00


JUMLAH 135.690.000,00 0,00 0,00 0,00 135.690.000,00



SPJ


Bobot

(%)

Pembahasan TLHP Inspektorat Provinsi Banten

Tolok Ukur / Rincian Tolok UkurKode

Rekening

Realisasi Fisik (%)

(%)

Pemantauan Dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK - RI

Pemantauan Dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Iitjen Kementrian

Pembahasan TLHP BPKP RI atas Kerugian Daerah/Negara

NIP. 19700130 2005021002

FATONI, S.SOS, M.Si


TAHUN ANGGARAN 2020

No.

Sisa Anggaran


Tertimbang FisikTertimbang

Kegiatan (5x6)

SP2D

2

: AP/LAP-02

: Januari 2020

: I ( Satu )

(Rp.)

12 13



NIP. 19700130 2005021002

FATONI, S.SOS, M.Si

Ket.


Contra Post

TAHUN ANGGARAN 2020

Documents

LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN … · 2020. 8. 3. · Fisik Tertimbang Kegiatan (5x6) Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Penyusunan Laporan Dokumen Pajak Kode