LAPORAN MONITORING PENGADAAN BARANG JASAbagianpbj.kutaibaratkab.go.id/wp-content/uploads/2018/06/3.-Period... · Ami Paramban, S.T NIP. 19780831 200502 1 002 PENDAHULUAN Christian

2018

LAPORAN MONITORING PENGADAAN BARANG JASA

Periode 14 MEI 2018027/135/PBJ/V/2018

SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN KUTAI BARAT

Laporan Berkala Pelaksanaan Kegiatan DPA-SKPD Bagian pengadaan Barang dan Jasa Nomor 4.01.03.89.02.5.2 Tahun Anggaran 2018 Program Evaluasi dan Penyelesaian Sanggah Kegiatan Fasilitasi

Operasional Pemilihan Penyedia Barang Jasa melalui e-Tendering

KEGIATAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)

DI BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

s

Sendawar , 14 Mei 2018

Dengan Hormat,

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Kutai Barat (Sebagai Laporan) di Sendawar

2. Wakil Bupati Kutai Barat (Sebagai Laporan) di Sendawar

3. Sekretaris Daerah Kutai Barat (Sebagai Laporan) di Sendawar

4. Asisten Pembangunan Ekonomi dan SDA (Sebagai Laporan) di Sendawar

5. Inspektur Kabupaten Kutai Barat (sebagai Laporan) di Sendawar

NIP. 19850908 201101 1 004

Ami Paramban, S.T

NIP. 19780831 200502 1 002

PENDAHULUAN

Christian Gamas, S.T.,M.M

Selaku Kepala LPSE,

Disusun oleh,

Selaku Sekretaris Kegiatan ULP,

Pj. Kepala Sub-Bagian Perencanaan

dan Pembinaan

Pj. Kepala Sub-Bidang Layanan

Pengadaan Barang dan Jasa

Budi Eka Prasetya, S.T

NIP. 19781127 201101 1 005

Kepala Sub-Bagian Evaluasi dan

Penyelesaian Sanggah

Selaku Kepala ULP,

Berikut ini kami sampaikan laporan hasil monitoring Pengadaan Barang Jasa yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP)

Kabupaten Kutai Barat khusus melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronk (SPSE) yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kab. Kutai

Barat, Perlu kami sampaikan juga bahwa pengadaan dengan menggunakan metode selain e-tendering, yaitu Pengadaan Langsung / Metode Non SPSE tidak tercantum

dalam laporan ini karena tidak melalui SPSE, adapun pengadaan melalui e-penunjukan Langsung dan / atau e-Purchasing telah dilaksanakan sebanyak 5 paket.. Hasil

monitoring tersebut diselenggarakan sejak awal tahun anggaran 2018 hingga tanggal laporan ini dibuat, yaitu tanggal 14 Mei 2018.

Demikian laporan ini dibuat sebagai dokumen yang menjelaskan capaian kinerja ULP Kab. Kutai Barat per-tanggal dibuatnya laporan ini. Demikian laporan

yang diterbitkan secara berkala ini agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Leonard Yudiarto, S.E

NIP. 19780615 200212 1 008

Pj. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Selaku Ketua Kegiatan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ),

GAMBARAN UMUM

PROSES PEMILIHAN PENYEDIA TIM UKPBJ BAGIAN PENGADAAN BARANG JASA -

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat - Gedung Bappeda Lt. 1

Uraian Jumlah % Jumlah Nilai Pagu Jumlah Nilai HPS Awal

Dari PPK *(4)

Jumlah Nilai HPS

Akhir Dari PPK *(5)

Total Harga

Terkoreksi *(7)

E-Pemilihan sudah selesai *(1) 62 40,79% Rp123.013.071.750 Rp122.600.556.615 Rp122.483.515.109 Rp116.970.627.438

E-Pemilihan sedang Berjalan *(2) 38 25,00% Rp26.192.182.950 Rp25.570.656.764 Rp23.497.697.223

Selisih Penghematan

atas Pagu *(8) Rp6.042.444.312 4,91%

Penerimaan E-Pemilihan *(3) 52 34,21% Rp80.057.840.586 Rp79.492.407.973 Rp2.100.246.577

Selisih Penghematan

atas HPS Akhir *(9) Rp5.512.887.671 4,50%

Jumlah Keseluruhan 152 100,00% Rp229.263.095.286 Rp227.663.621.352 Rp148.081.458.908 95,09%

95,50%

0,10%

Keterangan :

Tabel I.1B Keseluruhan Lelang dibagi berdasarkan status pengerjaan Selain e-Tendering

Selisih Kaji HPS (HPS Akhir) dengan HPS Awal Usulan PPK (Penghematan Kinerja UKPBJ sebelum e-

Pemilihan) *(6)Rp117.041.507

Tabel I.1A Keseluruhan E-Pemilihan (E-Seleksi/E-Lelang) dibagi berdasarkan status pengerjaan e-Pemilihan

(1) E-Pemilihan selesai : menunjukkan bahwa paket yang sudah diusulkan kepada Pokja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ) sudah tayang pada SPSE Kabupaten Kutai Barat dan sudah selesai dan dikembalikan ke PPK

(2) E-Pemilihan sedang berjalan : menunjukkan bahwa paket yang sudah diusulkan kepada Pokja Pemilihan UKPBJ oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

(3) Penerimaan E-Pemilihan : Menunjukkan bahwa paket yang sudah diusulkan oleh PPK saat ini sedang diproses Rencana Pelaksanaan Pengadaannya dan dipersiapkan untuk e-Pemilihan oleh Tim Pendukung UKPBJ dan Tim Perencanaan dan Pembinaan

(4) Jumlah Nilai HPS Awal dari PPK : Akumulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dari Penetapan HPS oleh PPK dan digunakan sebagai HPS pada proses e-Pemilihan

(5) Jumlah Nilai HPS Akhir dari PPK : Akumulasi HPS setelah dikaji ulang oleh Tim Pendukung Verifikator Pokja Pemilihan dan Kelompok Kerja Perencanaan dan Pembinaan yang disepakati untuk ditetapkan oleh PPK

(6) Selisih Kaji HPS (HPS Akhir) dengan HPS Awal Usulan PPK (Penghematan Kinerja UKPBJ sebelum e-Pemilihan) : Selisih antara HPS awal dan HPS akhir yang merupakan efisiensi (bila positif) / defisit (bila negatif) sebelum e-Pemilihan dimulai

(7) Total Harga Terkoreksi : jumlah akumulasi harga penawaran dari penyedia atas paket yang telah melalui proses e-Pemilihan (e-Seleksi/e-Pemilihan)

(8) Selisih Penghematan atas Pagu : Efisiensi atas harga terkoreksi dari penyedia pemenang e-Pemilihan dengan pagu anggaran

(9) Selisih Penghematan atas HPS Akhir : Efisiensi atas harga terkoreksi dari penyedia pemenang e-Pemilihan dengan HPS akhir yang digunakan saat proses e-Pemilihan

(10) Persentase (%) penghematan e-Pemilihan : Angka pada (8) dan (9) dalam konversi pada satuan persentase (%)

Selisih Penghematan

(Rupiah)

Persentase

(%)

Penghematan

E-Pemilihan

*(10)

Penawaran E-Pemilihan atas Pagu

Penawaran E-Pemilihan atas HPS

Rasio HPS Kaji Ulang dengan HPS Awal

Bagian I - Gambaran UmumHalaman 1 dari 9

GAMBARAN UMUM




Uraian Jumlah % Jumlah Nilai Pagu Jumlah Harga

Perkiraan Sendiri

(HPS)/Nilai Perkiraan

Belanja *(4)

Hasil Negosiasi *(5) Persentase

(%)

Penghematan

Non

ePemilihan

*(8)

Non-ePemilihan Selesai *(1) 5 83,33% Rp1.307.679.600 Rp1.260.779.681 Selisih Penghematan

atas Pagu *(6)

Rp76.382.600 5,84%

Non-ePemilihan Proses *(2) 1 16,67% Rp2.950.000.000 Rp2.324.584.900 Selisih Penghematan

atas HPS/Perkiraan

Belanja *(7)

Rp29.482.681 6,06%

Penerimaan Non-ePemilihan *(3) 0 0,00% Rp0 Rp0

Jumlah Keseluruhan 6 100,00% Rp4.257.679.600 Rp3.585.364.581 Rp1.231.297.000

(1) Non E-Pemilihan selesai : menunjukkan bahwa paket yang sudah diusulkan kepada Pokja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ) sudah tayang pada SPSE Kabupaten Kutai Barat dan sudah selesai dan dikembalikan ke PPK

(2) Non E-Pemilihan sedang berjalan : menunjukkan bahwa paket yang sudah diusulkan kepada Pokja Pemilihan UKPBJ oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

(3) Penerimaan Non E-Pemilihan : Menunjukkan bahwa paket yang sudah diusulkan oleh PPK saat ini sedang diproses Rencana Pelaksanaan Pengadaannya dan dipersiapkan proses lanjutan oleh Tim Pendukung UKPBJ/Tim Perencanaan dan Pembinaan

(4) Jumlah Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/Nilai Perkiraan Belanja : Akumulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dari Penetapan HPS oleh PPK/Akumulasi Produk e-Catalogue dan digunakan sebagai HPS pada proses e-Pemilihan

(5) Hasil Negosiasi : jumlah akumulasi harga penawaran dari penyedia atas paket yang telah melalui proses negosiasi

(6) Selisih Penghematan atas Pagu : Efisiensi atas hasil negosiasi dengan pagu anggaran

(7) Selisih Penghematan atas HPS Akhir : Efisiensi atas harga negosiasi dengan HPS akhir/Perkiraan Belanja

(8) Persentase (%) Penghematan Non e-Pemilihan : Angka pada (6) dan (7) dalam konversi pada satuan persentase (%)

Ket : Paket selain e-Tendering / non E-Tendering adalah pelaksanaan pemilihan melalui metode selain e-Pemilihan (e-Seleksi/e-Pelelangan), yaitu berupa Penunjukan Langsung, asistensi fasilitatif e-Purchasing yang dilaksanakan kepada PPK dan lain-lain

Persentase e-

Pemilihan Selesai

Tabel I.2 Keseluruhan e-Pemilihan Dibagi Atas Jenis Pekerjaan

Total Keseluruhan

Catatan : Negosiasi dan pelaksanaan pemilihan penyedia oleh Kelompok Kerja Pemilihan

dan/atau Pejabat Pengadaan dan/atau Asistensi Fasilitatif yang melalui UKPBJ

Selisih Penghematan (Rupiah)

Rp1.231.297.000

Rincian

Jumlah


GAMBARAN UMUM




E-Pemilihan sedang

Berjalan

Pekerjaan Konstruksi 25 55 48,39%

Jasa Lainnya 0 6 9,68%

Pengadaan Barang 3 6 4,84%

Jasa Konsultansi Badan Usaha 10 33 37,10%

Jasa Konsultansi Perorangan 0 0 0,00%

Total 38 100 100,00%

Persentase e-

Pemilihan Selesai

Diagram Lingkaran Proporsi Jumlah E-Tendering Yang Selesai atas Tabel I.2

E-Pemilihan sudah

selesai

Total Keseluruhan

62

30

6

3

23

0

Rincian

Pekerjaan Konstruksi; 30; 48,39%

Jasa Lainnya; 6; 9,68%Pengadaan Barang; 3; 4,84%

Jasa Konsultansi Badan Usaha; 23; 37,10%

Jasa Konsultansi Perorangan; 0; 0,00%


GAMBARAN UMUM




Persentase (%) Proporsi

E-Tendering Proses

Pekerjaan Konstruksi 15.951.890.723 86,15%

Jasa Lainnya - 7,32%

Pengadaan Barang 5.813.942.200 2,55%

Jasa Konsultansi Badan Usaha 1.731.864.300 3,98%

Jasa Konsultansi Perorangan - 0,00%

Total 23.497.697.223 100,00%

Proporsi HPS yang digunakan dalam E-Pemilihan Yang Selesai

Total Keseluruhan

105.516.963.187

8.960.882.761

3.125.260.568

4.880.408.593

E-Tendering Selesai

Tabel I.3 Nilai Keseluruhan HPS E-Tendering Dibagi Atas Jenis Pekerjaan

121.468.853.910

8.960.882.761

122.483.515.109

8.939.202.768

6.612.272.892

-

145.981.212.332

-

Jumlah (Rp)Rincian

Pekerjaan Konstruksi86%

Jasa Lainnya7%

Pengadaan Barang3%

Jasa Konsultansi Badan Usaha4%

Jasa Konsultansi Perorangan0,000%


GAMBARAN UMUM




E-Tendering Proses

Pekerjaan Konstruksi 17.334.838.850

Jasa Lainnya -

Pengadaan Barang 6.409.000.000

Jasa Konsultansi Badan Usaha 2.448.344.100

Jasa Konsultansi Perorangan -

Total 26.192.182.950

Tabel I.4 Nilai Keseluruhan Nilai Pagu E-Pemilihan Dibagi Atas Jenis Pekerjaan

100,000%

9.212.003.400

3.218.264.050

4.902.301.400

RincianJumlah (Rp)

E-Tendering Selesai

105.680.502.900

-

123.013.071.750

Proporsi Pagu Anggaran E-Tendering Yang Selesai

Total Keseluruhan

123.015.341.750

9.212.003.400

9.627.264.050

7.350.645.500

-

149.205.254.700

Persentase (%) Pagu atas total Pagu Paket yang

selesai e-Pemilihannya

85,910%

7,489%

2,616%

3,985%

0,000%

Pekerjaan Konstruksi; 105.680.502.900 ; 85,910%

Jasa Lainnya; 9.212.003.400 ; 7,489%

Pengadaan Barang; 3.218.264.050 ; 2,616% Jasa Konsultansi Badan Usaha; 4.902.301.400 ; 3,985%


GAMBARAN UMUM




Pagu Paket

Pekerjaan Konstruksi Rp105.680.502.900 Rp5.154.462.833 4,88%

Jasa Lainnya Rp9.212.003.400 Rp395.876.520 4,30%

Pengadaan Barang Rp3.218.264.050 Rp128.687.659 4,00%

Jasa Konsultansi Badan Usaha Rp4.902.301.400 Rp363.417.300 7,41%

Jasa Konsultansi Perorangan Rp0 Rp0 #DIV/0!

Total Rp123.013.071.750 Rp6.042.444.312 4,91%

Jumlah Persentase

Persentase

Keberhasilan Paket

Sudah Lelang

21 17,36% 82,64%

0 0,00%

Jumlah Rasio

Kegagalan 17%

82,64% <-- Rasio Keberhasilan

PPK

Jumlah (Rp)

Rincian

Total Efisiensi

Jumlah E-Tendering Gagal Yang Diulang Kembali

Rasio Keberhasilan Dibandingkan Dengan Rasio Kegagalan

Tabel I.5 Nilai Keseluruhan NilaiPenawaran Akhir E-Tendering Dibagi Atas Jenis Pekerjaan Dan Rasio Efisiensi Terhadap Pagu Paket

Tabel I.6 Jumlah Lelang Gagal DIlanjutkan dan Lelang Dibatalkan Tidak Dilanjutkan

8.816.126.880Rp

3.089.576.391Rp

E-Tendering Selesai

100.526.040.067Rp

4.538.884.100Rp

-Rp

116.970.627.438Rp

Rincian

Jumlah E-Tendering Dibatalkan / Gagal / Tidak Dilanjutkan

Persentase Efisiensi


GAMBARAN UMUM




Uraian Jumlah Efisiensi UKPBJ Total Pagu Anggaran Persentase

Tahun 2014 7.587.027.388 412.515.815.091 1,84%

Tahun 2015 10.385.612.709 506.460.768.268 2,05%

Tahun 2016 9.051.492.315 243.001.290.955 3,72%

Tahun 2017 18.220.168.443 336.933.556.643 5,41%

Tahun 2018 6.118.826.912 124.320.751.350 4,92%

Total 51.363.127.766 1.623.232.182.307 3,16%

Keterangan : efisiensi dihitung terhadap selisih atas pagu anggaran dengan harga dari penyedia terkoreksi/ternegosiasi

Tabel I.7 Sejarah Penghematan / Efisiensi Dari Tahun Ke Tahun

7.587.027.388

10.385.612.709

51.286.745.166

9.051.492.315

18.220.168.443

76.382.600

Ket :

1. Kurva garis dalam rupiah merupakan perbandingan dari tahun ke tahun / year on year (yoy) atas penghematan pada paket yang sudah selesai dibandingkan akumulasi pagu paket

yang sudah selesai

2. Efisiensi dalam persentase menunjukan perbandingan dari yoy dalam bentuk rasio persentase atas penghematan paket yang selesai dengan akumulasi pagu paket selesai

3. Efisiensi menunjukkan penghematan atas alokasi pagu paket dan tidak mencerminkan tingkat kepuasan pengguna/tidak berkorelasi dengan kepuasan, namun merupakan indikasi

atas semakin efisien nya proses e-Pemilihan (e-Lelang/e-Seleksi)

Efisiensi E-Pemilihan (Rupiah)

76.382.600

Belum tersedia kegiatan fasilitatif / UKPBJ

Belum terbentuk

6.042.444.312

Efisiensi E-Pemilihan Non E-Tender/Non E-

Seleksi

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

x 1

00

00

00

00

1. Efisiensi E-Tendering dan Pemilihan Non E-Tendering Fasilitatif UKPBJ (Rupiah)

0

1E-10

2E-10

3E-10

4E-10

5E-10

6E-10

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

x 1

00

00

00

00

2. Efisiensi E-Tendering dan Pemilihan Non E-Tendering Fasilitatif UKPBJ (Dalam Persentase)


GAMBARAN UMUM




Metode Evaluasi Jumlah

Paket

% Atas

jumlah

paket

Total Pagu Anggaran Total Harga

Penawaran Pemenang

Efisiensi E-Tendering

(Rupiah)

Persentase Efisiensi

Per-Metode

Persentase Efisiensi Atas

Keseluruhan Efisiensi

Pengadaan

Rasio

Penghematan

Per-Paket

Pekerjaan

untuk tiap

Metode

Evaluasi

Sistem Gugur 38 61,29% 117.935.770.350 112.275.103.338 5.660.667.012 4,80% 93,68% 148.964.921

Sistem Nilai - 0,00% - - - #DIV/0! 0,00% #DIV/0!

Sistem Umur Ekonomis - 0,00% - - - #DIV/0! 0,00% -

Kualitas dan biaya 8 12,90% 2.706.216.000 2.529.969.800 176.246.200 6,51% 2,92% 22.030.775

Biaya Terendah - 0,00% - - - #DIV/0! 0,00% #DIV/0!

Pagu Anggaran 16 25,81% 2.371.085.400 2.165.554.300 205.531.100 8,67% 3,40% 12.845.694

Kualitas - 0,00% - - - #DIV/0! 0,00% -

Jumlah 62 100,00% 123.013.071.750 116.970.627.438 6.042.444.312 4,91% 100,00%

62 Paket 997 Peserta 16,08 Penyedia/Paket

Tabel I.10

46 Orang PPKJumlah PPK

Asistensi Fasilitatif UKPBJ Terhadap PPK yang melakukan e-Purchasing Rp1.231.297.000

Rata-Rata Partisipasi Penyedia Tiap Paketnya

Tabel I.9 Partisipasi Peserta E-Tendering (Lelang/Seleksi) Melalui SPSE

Tabel I.8 Metode Evaluasi E-Tendering Yang Digunakan Pada E-Tendering Selesai

Jumlah Paket Selesai Jumlah Peserta e-Tendering (Lelang/Seleksi)

Informasi terkait PPK Yang Difasilitasi Oleh UKPBJ Dalam Lingkup e-Tendering Dengan Penggunaan SPSE, Pelatihan LPSE, dan Aplikasi E-Procurement Lainnya


GAMBARAN UMUM




Tabel I.11

Bulan

Januari

Februari

Maret

April

Mei

Juni

Juli

Agustus

September

Oktober

November

Desember

Selesai

Keterangan : Jumlah usulan termasuk usulan e-Pemilihan baru, non-ePemilihan, dan usulan yang diajukan kembali setelah sebelumnya terjadi kegagalan pemilihan penyedia

yang mencerminkan beban volume berdasarkan jumlah paket

0

0

0

0

58

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

182

Usulan e-Pemilihan Masuk dan/atau Usulan

Pemilihan Yang diajukan kembali

0

e-Pemilihan Selesai

0

Distribusi Volume Beban Kerja terhadap Paket Usulan e-Pemilihan Penyedia Berdasarkan Volume Bulanan Masuk Oleh PPK Dilayani Oleh ULP dan LPSE dan e-Tendering Selesai Oleh UKPBJ

6

16

35

30

52

70

30

1


Documents

LAPORAN MONITORING PENGADAAN BARANG JASAbagianpbj.kutaibaratkab.go.id/wp-content/uploads/2018/06/3.-Period... · Ami Paramban, S.T NIP. 19780831 200502 1 002 PENDAHULUAN Christian