LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 · 2019. 11. 23. · RPJMD Kabupaten Gianyar Tahun 2013-2018, ... 3.8 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Kementerian

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH(LKjIP) TAHUN 2017

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DANPENELITIAN PENGEMBANGAN KABUPATEN GIANYARJln Kesatrian No. 16X Telp/Fax: ( 0361 ) 948985, , 943220, 8493441 Gianyar – 80511E-mail : [email protected] Website : http://bappeda.gianyarkab.go.id





Executive Summary

LKjIP Bappeda dab Litbang Kab. Gianyar 2017 i

EXECUTIVE SUMMARY

Perencanaan pembangunan memegang peranan yang sangat penting

dalam menentukan keberhasilan pembangunan. Keberhasilan capaian

kinerja tersebut akan ditentukan dan diukur melalui hasil penilaian yang

dibuat dalam dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP). Laporan tersebut berisikan perencanaan pembangunan yang

dituangkan dalam bentuk pernyataan penetapan kinerja yang dilampiri

dengan formulir penetapan kinerja, dan pengukuran kinerja.

Penetapan kinerja berisikan sasaran strategis yang ingin dicapai,

indikator kinerja yang dipakai sebagai alat ukur dan target yang hendak

dicapai yang meliputi capaian program, keluaran (output) dan hasil

(outcome) serta besarnya anggaran yang dipergunakan. Sementara itu

rencana kerja tahunan adalah sebagai landasan untuk pelaksanaan kegiatan

yang diperoleh dari penjabaran Rencana Kerja yang dituangkan dalam

Renstra. Realisasi dari pencapaian target yang dihasilkan adalah merupakan

bukti dari pelaksanaan kegiatan apakah telah sesuai dengan perencanaan

atau tidak. Hal ini akan diketahui melalui pengukuran kinerja. Dasar

perencanaan sebagaimana disebutkan diatas mengacu kepada dokumen

RPJMD Kabupaten Gianyar Tahun 2013-2018, RKPD Kabupaten Gianyar

Tahun 2017 dan Renstra Bappeda Kabupaten Gianyar Tahun 2013-2018

serta Renja Bappeda Tahun 2017 maupun Perubahannya.

Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar telah berhasil mewujudkan

3 (tiga) sasaran strategis dengan 6 (enam) indikator sasaran sesuai dengan

target yang telah ditetapkan dengan realisasi fisik sebesar 98,75% dan

realisasi keuangan 89,06%. Kegiatan yang dilakukan baru terbatas pada

pencapaian keluaran (output) dan belum terdeteksi secara hasil (outcome).

Hal ini perlu dilakukan kajian dan penilaian lebih lanjut.

`

LKjIP Bappeda dan Litbang Gianyar 2017 ii

DAFTAR ISI

Halaman

EXECUTIVE SUMMARY ....................................................................................... i

DAFTAR ISI ....................................................................................................... ii

DAFTAR TABEL .................................................................................................. iv

DAFTAR GAMBAR .............................................................................................. v

DAFTAR GRAFIK ................................................................................................ vi

DAFTAR LAMPIRAN............................................................................................ vii

BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................... 1

1.1 Latar Belakang .................................................................................... 1

1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar ............ 2

1. Kedudukan .................................................................................... 2

2. Tugas Pokok ................................................................................... 2

3. Fungsi ............................................................................................ 2

1.1.2 Susunan Organisasi Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar.................... 3

1.1.3 Sumber Daya Manusia ........................................................................... 6

1.1.4 Prasarana dan Sarana Kerja ................................................................... 7

1.2 Rencana Strategis 2013-2018 ............................................................... 8

1.3 Tujuan dan Sasaran .............................................................................. 9

a. Tujuan .......................................................................................... 9

b. Sasaran ......................................................................................... 9

1.4 Strategi dan Kebijakan SKPD .................................................................. 10

a. Strategi ......................................................................................... 10

b. Kebijakan ...................................................................................... 10

`

LKjIP Bappeda dan Litbang Gianyar 2017 iii

1.5 Permasalahan Utama yang dihadapi Bappeda dan Litbang ........................ 10

1.6 Sistematika Penyajian ............................................................................ 11

BAB II PERJANJIAN KINERJA .......................................................................... 13

2.1 Rencana Kinerja Tahun 2017 ................................................................. 13

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .................................................................... 19

3.1 Capaian Kinerja ..................................................................................... 19

a. Hasil Capaian Sasaran 1...................................................................... 20

b. Hasil Capaian Sasaran 2 ..................................................................... 24

c. Hasil Capaian Sasaran 3...................................................................... 25

3.2 Perbandingan Capaian Kinerja ................................................................ 26

3.3 Realisasi Anggaran ................................................................................ 27

3.5 Penghargaan Yang Diterima Oleh Bappeda Dan Litbang Kab. Gianyar ....... 33

BAB IV PENUTUP ............................................................................................... 34

LAMPIRAN – LAMPIRAN ................................................................................... 36

`

LKjIP Bappeda dan Litbang Gianyar 2017 iv

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1.1. Data Jumlah Pegawai Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar

Tahun 2017 ................................................................................................ 6

1.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan, Pangkat, dan Eselon ......................... 6

1.3. Sarana dan Prasarana Kantor ......................................................................... 7

2.1. Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator dan Program ................................ 16

2.2. Perjanjian Kinerja Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar Tahun 2017............ 17

2.3. Rencana Program untuk Perjanjian Kinerja Bappeda dan Litbang

Kabupaten Gianyar Tahun 2017...................................................................... 17

3.1 Evaluasi Pencapaian Indikator Sasaran Persentase Program Yang Selaras

Dengan Perencanaan Pembangunan Daerah.................................................... 20

3.2 Evaluasi Pencapaian Indikator Sasaran Persentase Kesesuaian Program

Kegiatan OPD antara KUA PPAS dengan RKPD ................................................. 22

3.3 Evaluasi Pencapaian Indikator Sasaran Persentase Rekomendasi Hasil

Penelitian Yang Ditindalanjuti ....................................................................... 23

3.4 Evaluasi Pencapaian Indikator Sasaran Sistem Pendataan Secara Online Dan

Terintegrasi .................................................................................................. 24

3.5 Evaluasi Pencapaian Indikator Sasaran Persentase Realisasi Kinerja

Program Kegiatan APBD ................................................................................ 25

3.6 Evaluasi Pencapaian Indikator Sasaran Nilai Evaluasi AKIP

Bappeda dan Litbang ................................................................................... 25

3.7 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Target RPJMD................... 26

3.8 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Kementerian PPN/

Bappenas 27

3.9 Realisasi Keuangan dan Fisik Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar

Tahun 2017 .................................................................................................. 28

`

LKjIP Bappeda dan Litbang Gianyar 2017 v

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1.1. Struktur Organisasi Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar ........................... 5

2.1. Keterkaitan Visi dan Misi Perubahan RPJMD Kab Gianyar 2013-2018 dengan

Program Perubahan Renstra Bappeda dan Litbang ......................................... 15

3.1 Pelaksanaan Musrenbang RKPD 2017.............................................................. 21

3.2 Penganugerahan Pangripta Nusantara Tingkat Provinsi Bali Tahun 2017 ........... 33

`

LKjIP Bappeda dan Litbang Gianyar 2017 vi

DAFTAR GRAFIK

Grafik Halaman

3.1 Keselarasan Program di RPJMD dengan RKPD.................................................. 20

3.2 Keselarasan Program di RPJMD dengan Renstra............................................... 21

3.3 Jumlah Rekomendasi Hasil Penelitian ............................................................ 23

`

LKjIP Bappeda dan Litbang Gianyar 2017 vii

DAFTAR LAMPIRAN

1. Rencana Dan Realisasi Kinerja Bappeda Dan Litbang Kabupaten Gianyar Tahun 2017

2. Cascading Perubahan RPJMD Kabupaten Gianyar Tahun 2013-2018 DenganPerubahan Renstra Bappeda Dan Litbang Kabupaten Gianyar

3. Akumulasi Target & Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Badan PerencanaanPembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Gianyar

4. Penghargaan Yang Diterima Oleh Bappeda Dan Litbang Kab. Gianyar

LKjIP Bappeda dab Litbang Kab. Gianyar 2017 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka terselenggaranya good governance salah satunya diperlukan

pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur,

dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat

berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta

bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk mewujudkan kondisi tersebut,

pemerintah harus mampu menciptakan suatu sistem yang kondusif bagi terlaksananya

proses pembangunan daerah mulai dari tahap perencanaan hingga proses evaluasinya,

sehingga apa yang diharapkan dari setiap program pembangunan di daerah dapat

terwujud dan bermanfaat bagi masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa untuk

meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih

dan bertanggung jawab dalam mencapai Visi dan Misi, telah dikembangkan media

pertanggungjawaban berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah melalui Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembang (Bappeda

dan Litbang) Kabupaten Gianyar dalam melaksanakan tugas dan fungsi dimaksud,

disamping didukung oleh sumber daya yang ada, juga diserahkan untuk mengelola

anggaran belanja daerah dalam rangka menunjang kegiatan SKPD baik untuk belanja

tidak langsung maupun belanja langsung yang pertanggung jawabannya langsung

kepada Bupati Gianyar, salah satunya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar.


1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan

(Bappeda dan Litbang) Kabupaten Gianyar merupakan Organisasi Perangkat Daerah

ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar. Lebih

lanjut untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar

Nomor 5 Tahun 2016, ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2016 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan

Penelitian Pengembangan Kabupaten Gianyar dengan kedudukan, tugas pokok dan

fungsi sebagai berikut :

1. Kedudukan.


(Bappeda dan Litbang) merupakan unsur perencana penyelenggaraan

pemerintahan daerah dipimpin Kepala Badan, berkedudukan dibawah dan

bertanggungjawab langsung kepada Bupati.

2. Tugas Pokok.

Badan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan penyusunan perencanaan

pembangunan daerah dan penelitian pengembangan untuk membantu Bupati

dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

3. Fungsi.

a) Perumusan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan daerah dan

penelitian pengembangan;

b) Pelaksanaan kebijakan dan koordinasi penyusunan perencanaan

pembangunan daerah dan penelitian pengembangan;

c) Penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang

perencanaan pembangunan daerah dan penelitian pengembangan;

d) Pemberian pembinaan teknis dan pelaksanaan di bidang perencanaan


e) Pelaksanaan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang perencanaan


f) Pelaksanaan administrasi badan; dan


g) Pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

1.1.2. Susunan Organisasi Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar


(Bappeda dan Litbang) Kabupaten Gianyar merupakan perangkat Daerah ditetapkan

dengan Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan

Kabupaten Gianyar, dengan struktur organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Badan, dengan membawahi Sekretariat, 5 (Lima) Bidang, dan Kelompok

Jabatan Fungsional, sebagai berikut :

2. Sekretariat, dengan membawahi 3 ( tiga ) Kepala Sub Bagian, sebagi berikut :

(1) Sub. Bagian Perencanaan;

(2) Sub. Bagian Keuangan;

(3) Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;

3. Bidang Penyusunan Program, dengan membawahi 3 (tiga) Sub Bidang :

(1) Sub Bidang Perencanaan Daerah;

(2) Sub Bidang Perencanaan Sektoral;

(3) Sub Bidang Sistem Informasi Perencanaan;

4. Bidang Pengendalian dan Evaluasi, membawahi 3 (tiga) Sub Bidang :

(1) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah

(2) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Sektoral

(3) Sub Bidang Pelaporan

5. Bidang Singkronisasi Perencanaan Pembangunan, membawahi 3 (tiga) Sub

Bidang :

(1) Sub Bidang Tata Praja;

(2) Sub Bidang Ekonomi.

(3) Sub Bidang Sosial Budaya

6. Bidang Pengembangan Potensi Wilayah membawahi 3 (tiga) Sub Bidang :

(1) Sub Bidang Penyusunan Regulasi Pengembangan Wilayah;

(2) Sub Bidang Pemetaan Pengembangan Wilayah

(3) Sub Bidang Pengembangan Potensi Wilayah.


7. Bidang Penelitian dan Pengembangan membawahi 3 (tiga) Sub Bidang :

(1) Sub Bidang Data dan Informasi Pembangunan;

(2) Sub Bidang Evaluasi Kebijakan Pembangunan

(3) Sub Bidang Inovasi dan Kreativitas Pembangunan

8. Jabatan Fungsional.

Adapun Struktur Organisasi Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar

berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:


Gambar 1.1

STRUKTUR ORGANISASIBAPPEDA DAN LITBANG KAB. GIANYAR

KEPALABAPPEDA DAN

LITBANGDrs. Gede Widarma

Suharta, MM.Nip. 19620615198203 1 011

SEKRETARISIr. A.A. Gde

Budiartha, M.Si.Nip. 19650901199503 1 001

KasubagKeuangan

Made SukaniaDwiyani Prajnya

Paramita,S.Pt.MAP

Nip. 19751111200903 2 002

KasubagPerencanaan

Ngakan PutuMahesa EkaRaswita, SE.

M.Si.Nip. 19830416200501 1 003

KasubagUmum dan

KepegawaianDra. Ni GustiAyu Ngurah

Nip. 19650501199403 2 010

KabidPenelitian danPengembanganI Gusti Bagus AdiWidhya Utama,

S.IP, M.Si.Nip. 19881114200701 1 001

KasubidInovasi danKreativitas

PembangunanI Gusti Putu ArthaMustika,ST,MAP.

Nip. 19770214200501 1 009

Kasubid Datadan InformasiPembangunan

Putu DeasyUtamiyanti,

ST,MURP,M.EngNip. 19811215200903 2 009

KasubidEvaluasi

KebijakanPembangunanGusti Ayu KadeAryawati, S.TPNip. 19850411200902 2 005

KabidPengembangan

PotensiWilayah

Drs. I WayanArsana, MAPNip. 19660127199402 1 001

KasubidPengembangan

PotensiWilayah

Nyoman PasekWiryawan,S.Sos, MAP.

Nip. 19691019199003 1 007

KasubidPenyusunan

RegulasiPengembangan

WilayahA.A Rai Surya

Agung,ST,M.Ec.Dev,M

.P.PNip. 19751206200501 1 010Kasubid

PemetaanPengembangan

WilayahNi Kadek MerryLestary Punia,

SENip. 19801005200903 2 006

KabidSinkronisasiPerencanaan

PembangunanDewa NgakanPutu Manuaba,

SP, M.Si.Nip. 19660924199703 1 002

Kasubid SosialBudaya

Anak AgungBagus Rosika,

SE,M.SiNip. 19820712200604 1 009

Kasubid TataPraja

Anak AgungBagus Adnyana,

S.Sos.Nip. 19670128198803 1 004

KasubidEkonomi

I MadeArtanayasa,SENip. 19650513199203 1 010

KabidPengendaliandan Evaluasi

I Gst Ngurah PutuAriana,

S. Sos, M.TNip. 19690830198903 1 005

KasubidPengendaliandan EvaluasiPerencanaan

PembangunanDaerah

Ir. Mintarni Murti,M.Agb

Nip. 19661201199903 2 003

KasubidPengendaliandan EvaluasiPerencanaan

PembangunanSektoral

Ir. Putu AgustiniAriyanti,M.AgbNip. 19680814199703 2 002

KasubidPelaporan

I Made Sumadi,S.Ag.M.Ag

Nip. 19691219199903 1 004

KabidPenyusunan

ProgramI Wayan Swenten

,SE, M.MNip. 19681117199503 1 004

KasubidPerencanaan

DaerahI Kadek Pasek

Rudita, ST, M.SiNip. 19730217200501 1 003

KasubidPerencanaan

SektoralI Gusti PutuGotama, SS

Nip. 19771121200501 1 003

KasubidSistem

InformasiPerencanaanA.A Dwi Opra

Lestari, SE, M.SiNip. 19850215200803 2 002

JABATANFUNGSION

AL


1.1.3. Sumber Daya Manusia

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Bappeda dan Litbang Kabupaten

Gianyar didukung oleh Sumber Daya Manusia Aparatur sebanyak 89 (delapan puluh

sembilan) orang yang terdiri dari 47 (empat puluh tujuh) orang PNS, 9 (sembilan) orang

Pegawai Harian dan 33 (tiga puluh tiga) orang Pegawai Harian Lepas (THL). Secara

rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.1Data Jumlah Pegawai Bappeda dan Litbang

Kabupaten Gianyar Tahun 2017

No Sekretariat/Bidang Jumlah Pegawai

1 Sekretariat 33 Orang2 Bidang Penyusunan Program 12 Orang3 Bidang Pengendalian dan Evaluasi 10 Orang4 Bidang Singkronisasi Perencanaan Pembangunan 12 Orang5 Bidang Pengembangan Potensi Wilayah 12 Orang6 Bidang Penelitian dan Pengembangan 10 Orang

Jumlah 89 Orang

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Bappeda Kabupaten Gianyar Tahun 2017 berdasarkan

Pendidikan, Eselonering, dan Golongan tertuang pada Tabel 1.2 berikut ini.

Tabel 1.2Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan, Pangkat, dan Eselon.

Pendidikan Pangkat Eselon

Jenjang Jumlah Jenjang Jumlah Jenjang Jumlah

S2 19 orang Pembina Utama Muda 1 orang II - b 1 orangS1 15 orang Pembina Tk I 1 orang III - a 1 orangDIPLOMA 1 orang

orangORANG

Pembina 8 orang III - b 5 orangSMA/SMK 11 orang Penata Tingkat I 7 orang IV- a 15 orangSD 1 orang Penata 9 orang

Penata Muda Tk I 5 orangPenata Muda 5 orangPengatur 4 orangPengatur Tk I 1 orangPengatur Muda Tk I 5 orangPengatur MudaTk I

1 orangJumlah 47 orang 47 orang


1.1.4. Prasarana dan Sarana Kerja

Kantor Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar terletak di Jalan

Kesatrian Nomor 16x Gianyar, diatas tanah seluas 830 Meter2, dengan 1 (satu)

bangunan 3 (tiga) lantai. Lantai 1 (satu) dan 2 (dua) digunakan untuk ruangan kerja

sedangkan lantai 3 (tiga) digunakan sebagai ruang pertemuan (rapat). Kebutuhan

tentang ruangan kerja dan ruangan pertemuan sudah memadai sesuai tuntutan dan

kompleksitas permasalahan yang dihadapi sehingga kelancaran pelaksanaan tugas

dapat berjalan secara optimal.

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi

Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar telah tersedia sarana dan prasarana

sebagai berikut :

Tabel 1.3Sarana dan Prasarana Kantor

No Nama Barang JumlahKondisi

Baik KurangBaik Rusak

A Alat - alat Angkutan1) Station Wagon/Mobil 7 unit 7 unit2) Sepeda Motor 30 unit 30 unit

B Alat Ukur1) Global Positioning System 1 unit 1 unit

C Alat Kantor1) P.C unit (komputer personal) 25 unit 25 unit2) Laptop/Notebook 39 unit 39 unit3) Hardisc external 6 buah 6 buah4) Printer 33 unit 33 unit5) Server 2 unit 2 unit6) Proyektor + Attachement 4 unit 2 unit 2 unit7) Sound system 3 unit 3 unit8) Camera (Film, Video, hady Cam) 7 unit 7 unit9) Vidio monitor (CCTV) 1 paket 1 paket

10) Meja Kerja Pejabat 25 unit 25 unit11) Meja Kerja Staf 50 unit 50 unit12) Meja rapat 8 unit 8 unit13) Meja Resepsionis 2 unit 2 unit14) Kursi rapat 120 unit 120 unit


No Nama Barang JumlahKondisi

Baik KurangBaik Rusak

15) Kursi besi/metal 98 unit 98 unit16) Kursi putar 30 unit 30 unit17) Mesin Absensi 1 unit 1 unit18) Mesin ketik manual 2 unit 2 unit19) Lemari arsip 21 unit 19 unit 2 unit20) Filling besi/metal 30 unit 30 unit21) Rak kayu 4 unit 4 unit22) Telepon (PABX) 1 paket 1 paket

23) Peralatan jaringan lainnya (swich hub) 2 unit 2 unit24) Faxsimile 1 unit 1 unit25) Wireles 2 paket 1 paket 1 paket26) Brankas 1 unit 1 unit27) Papan pengumunan 3 buah 3 buah28) Papan struktur 1 buah 1 buah29) Papan visual dan papan tulus 3 buah 3 buah

D Lain - lain :1) Pendingin ruangan (AC) 31 unit 31 unit2) Televisi 3 buah 3 buah3) Sofa 2 unit 2 unit4) Lukisan 9 buah 9 buah5) Pahatan kayu 1 buah 1 buah6) Korden dan alat dapur lainnya 2 paket 2 paket

1.2 Rencana Strategis 2013 - 2018

Dalam menghadapi tuntutan masyarakat serta perubahan-perubahan yang

disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, Bappeda dan Litbang Kabupaten

Gianyar yang memiliki tugas pokok dan fungsi menyusun dokumen

perencanaan pembangunan baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka

pendek dituntut harus mampu mengakomodasi kebutuhan berbagai pihak-pihak

yang berkepentingan (Stakeholders) serta mampu mengantisipasi kondisi yang

berkembang dan berubah setiap saat sehingga eksistensi organisasi dapat terjaga baik

kredibilitas maupun akuntabilitasnya.

Berkaitan dengan hal tersebut maka Visi Bappeda dan Litbang Kabupaten

Gianyar Tahun 2013-2018 adalah


”Terwujudnya perencanaan pembangunan yang partisipatif,

terintegrasi, aplikatif, berkelanjutan dan berwawasan budaya ”

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut maka dilaksanakan misi :

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, terintegrasi,

aplikatif dan berkelanjutan.

2. Mewujudkan sistem pendataan yang berkualitas.

3. Meningkatkan kinerja pelayanan umum bidang perencanaan dan penelitian

pengembangan.

1.3 Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan :

Tujuan merupakan penjabaran dari sasaran yang telah ditetapkan dalam misi

Kepala Daerah. Tujuan adalah hasil akhir yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam

jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi

dan misi Kepala Daerah, serta sasaran yang ingin dicapai, sehingga rumusannya

harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Tujuan disusun guna memperjelas penjabaran dari sasaran yang ingin diraih dari

misi Kepala Daerah dimaksud.

Tujuan Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar dirumuskan untuk

menjabarkan Misi Kesatu Kepala Daerah sesuai Perubahan RPJMD Kabupaten

Gianyar Tahun 2013-2018, yaitu :

1) Terwujudnya Perencanaan yang Handal,.

2) Meningkatkan sistem pendataan yang berkualitas

3) Meningkatkan Kinerja Laporan Keuangan dan Kinerja Bappeda dan Litbang.

b. Sasaran :

Sasaran merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan

strategis, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi,

yaitu :

1) Optimalnya Perencanaan Pembangunan Daerah.

2) Meningkatnya sistem pendataan yang berkualitas.

3) Meningkatnya Kinerja Laporan Keuangan Dan Kinerja Bappeda dan Litbang


1.4 Strategi dan Kebijakan SKPD

a. Strategi

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka pencapaian misi.

Didalam mewujudkan visi dan misi Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar,

ditempuh dengan strategi yaitu :

1) Membangun koordinasi dan kerjasama lintas SKPD, lintas

Pemerintahan dan lintas stakeholders lainnya untuk meningkatkan kualitas

dokumen perencanaan dan pengendalian/evaluasi kebijakan pembangunan;

2) Menyelenggarakan sistem pendataan/informasi/data pembangunan daerah;

3) Penguatan kapasitas SDM perencana dalam pendampingan ke SKPD.

b. Kebijakan

1) Mengembangkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan kerjasama serta

melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi kebijakan pembangunan

guna mewujudkan perencanaan yang berkualitas dan partisipatif;

2) Mengembangkan sistem pendataan/informasi/data perencanaan

pembangunan secara periodik dan berkelanjutan;

3) Mengembangkan penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bintek) dan

mengikutsertakan aparat perencana pada Diklat perencanaan serta

pendamping BPKP dalam pengembangan SDM perencana.

1.5 Permasalahan Utama yang dihadapi Bappeda dan Litbang

Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar dalam melaksanakan tugasnya

menghadapi berbagai permasalahan yang membutuhkan alternatif pemecahan

masalah. Beberapa permasalahan yang ditemui selama ini adalah sebagai berikut :

a. Belum optimalnya pemanfaatan peluang otonomi daerah untuk meningkatkan

peran, fungsi dan proses perencanaan didaerah.

Pada era otonomi, sekarang ini daerah mempunyai kewenangan yang lebih

tinggi untuk merencanakan pembangunan di daerah. Berkaitan dengan hal itu

maka Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar bisa memanfaatkan hal tersebut,

tentunya dengan tetap berpedoman pada perundang-undangan yang terkait untuk

meningkatkan perencanaan pembangunan di Kabupaten Gianyar.


b. Belum optimalnya pastisipasi dan kerjasama stakeholders (DPRD, LSM, Perguruan

Tinggi, dan lain-lain) dengan Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar dalam

proses penyusunan perencanaan di daerah.

c. Belum optimalnya pelayanan dalam bidang perencanaan.

Sebagai lembaga teknis daerah yang berfungsi sebagai pelayanan publik dalam

bidang perencanaan, maka sudah tentu Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar

harus berorientasi pada pelayanan prima dan ini dilakukan terlebih dahulu

dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal dalam melayani publik.

Pelayanan prima ini diharapkan bisa memberikan kepuasan bagi pihak- pihak yang

tekait dengan Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar, terutama masyarakat

Kabupaten Gianyar.

d. Belum optimalnya kordinasi dan sinergi sektoral dalam proses penyusunan

perencanaan.

e. Belum Optimalnya kapasitas kelembagaan dan aparatur perencana Kabupaten

Gianyar.

Kapasitas kelembagaan Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar sesuai

kelembagaan baru saat ini belum optimal, masih perlu penyesuaian sesuai dengan

urusan yang ditangani sehingga ada bidang yang mengalami over kapasitas, disamping

itu juga kapasitas aparatur belum maksimal, dimana kita sadari aparatur perencana

baik pada Bappeda dan Litbang maupun pada OPD merupakan unsur penting dalam

setiap pengambilan keputusan perencanaan, oleh karenanya peningkatan kapasitas

aparatur merupakan sebuah komitmen untuk meningkatkan kualitas dalam bidang

perencanaan.

1.6 Sistimatika Penyajian

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum organisasi

Bappeda dan Litbang, sasaran strategis serta permasalahan utama

dan hal-hal lain yang terkait.

Bab II Perencanaan Kinerja

Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan

dan perjanjian kinerja.


Bab III Akuntabilitas Kinerja SKPD Bappeda dan Litbang

Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi

Bappeda dan Litbang yang mengungkapkan dan menyajikan hasil

pengukuran kinerja.

Bab IV Penutup

Berisikan kesimpulan dan saran.

Lampiran-lampiran


BAB II

PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Kinerja Tahun 2017

Dalam rangka mendukung terwujudnya Visi RPJMD Kabupaten Gianyar

Tahun 2013-2018 yaitu “Terwujudnya Gianyar Bagus (Bersih, Alami, Giat,

Berbudaya, dan Sejahtera) Menuju Jagadhita” maka Bappeda dan Litbang

Kabupaten Gianyar sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang bertugas dan

bertanggungjawab terhadap penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah

baik jangka panjang (RPJPD), menengah (RPJMD) dan jangka pendek (RKPD) yang

sinergis, partisipatif dan akuntabel.

Sedangkan untuk mencapai Visi tersebut Pemerintah Kabupaten Gianyar telah

menjabarkan kedalam 5 (lima) Misi, yang mana dari (5) lima Misi RPJMD Kabupaten

Gianyar, Bappeda dan Litbang akan berperan mendukung misi sesuai Perubahan RPJMD

Kabupaten Gianyar Tahun 2013-2018 yang ke 1 (satu) yaitu ” Membangun

pemerintahan yang bersih, responsif, berintegritas, profesional, dan berjiwa

entrepreneur yang berorientasi pada pelayanan publik” yang dijabarkan dalam

tujuan 1 (satu) : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta

layanan publik yang berkualitas, dengan 3 (tiga) sasaran yaitu :

1. Meningkatnya Kinerja Laporan Keuangan dan Kinerja Birokrasi, yang indikator

sasarannya adalah Nilai LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah);

2. Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Kualitas Layanan Publik, yang

indikator sasarannya adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja;

3. Meningkatnya Penggunaan IT dalam penyelenggaraan Birokrasi, yang indikator

sasarannya adalah Persentase OPD yang menggunakan IT dalam penyelengggaraan

Birokrasi.

Dimana akan dijabarkan melalui visi dan misi Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar

yang selaras sesuai Perubahan Renstra Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar Tahun

2013-2018.


Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, Bappeda dan Litbang Kabupaten

Gianyar Tahun Anggaran 2017 telah melaksanakan kegiatan 13 (tiga belas) program dan

40 (empat puluh tiga) kegiatan. Dalam Tahun Anggaran 2017 melalui DPA Induk TA

2017 (Nomor: 4.03.01/DPA tanggal 3 Januari 2017), dengan anggaran sebesar

Rp.15.988.011.790,00. yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp. 4.663.058.100,00

dan Belanja Langsung Rp. 11.324.953.690,00.

Sementara itu dalam Anggaran Perubahan Tahun 2017 melalui DPA Perubahan

TA 2017 (Nomor: 4.03.01/DPA tanggal 26 September 2017), dilakukan pergeseran

anggaran pada beberapa kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 14.868.419.844,00

yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp. 5.429.069.205,00 dan Belanja Langsung

Rp.9.439.350.639,00 Dengan demikian secara keseluruhan terdapat penurunan

anggaran sebesar Rp. 1.119.591.946,00

Program dan kegiatan serta besarnya anggaran yang tercantum dalam DPA

tersebut diatas telah didasarkan pada Perencanaan kinerja yang disusun dalam Renstra

Bappeda 2008-2013 dan Renja Bappeda Tahun 2017 dalam rangka mendukung

pelaksanaan RPJMD Kabupaten Gianyar. Keseluruhan kegiatan tersebut dituangkan

dalam bentuk Penetapan Kinerja (PK) Induk dan Perubahan, Rencana Kerja (Renja) dan

Pengukuran Kinerja untuk anggaran keseluruhan.

Dalam rangka mencapai sasaran dari setiap misi yang telah ditetapkan sesuai

dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati, maka diperlukan kiat SKPD dalam bentuk

perencanaan strategis berupa program dalam rangka mencapai sasaran dari misi yang

telah ditetapkan.


PROGRAM

VISI :“TERWUJUDNYA GIANYAR BAGUS

(BERSIH, ALAMI, GIAT, BERBUDAYA, DAN SEJAHTERA)” MENUJU JAGADHITA

MISI 1

Menjadikan Gianyar yg bersih, hijau & elokberdasarkan penerapan Tata Ruang scr konsisten &

berwawasan Lingkungan, shg dpt mewujudkanGianyar yg alami, & terbebas dr masalah

kependudukan, lingk & sosial

SasaranRPJMD

Meningkatnya KinerjaLaporan Keuangan Dan

Kinerja Birokrasi

MeningkatnyaAkuntabilitas Instansi

Pemerintah Dan KualitasLayanan Publik

MeningkatnyaPenggunaan IT dalam

penyelenggaraanBirokrasi

1. Program perencanaanpembangunan daerah

2. Program perencanaanpembangunan ekonomi

3. Program perencanaan sosial danbudaya

4. Program perancanaan prasaranawilayah dan sumber daya alam

5. Program perencanaanpengembangan kota-kotamenengah dan besar

6. Program PerencanaanPengembangan Wilayah Strategisdan Cepat Tumbuh

7. Program kerjasama pembangunan8. Program Perencanaan

Pembangunan TataPraja/Pemerintahan

9. Program Peningkatan Penelitiandan Pengembangan

10. Program Pengembangan IlmuPengetahuan dan Teknologi

11. Program PembangunanInfrastruktur Perdesaan

1. Program peningkatanpengembangan sistempelaporan capaiankinerja dan keuangan

2. Program peningkatankapasitas kelembagaanperencanaanpembangunan daerah

1. Programpengembangandata/informasi

Gambar 2.1.Keterkaitan Visi dan Misi Perubahan RPJMD

Kab Gianyar 2013-2018 dengan ProgramPerubahan Renstra Bappeda dan Litbang


MISITUJUAN

SASARAN INDIKATORSASARAN PROGRAM

1 2 3 4 5Mewujudkanperencanaanpembangunandaerah yangpartisipatif,terintegrasi,aplikatif danberkelanjutan

TerwujudnyaPerencanaan yangHandal

OptimalnyaPerencanaanPembangunanDaerah.

1. ProsentaseProgram yangSelaras denganPerencanaanPembangunanDaerah

2. Prosentasekesesuaianprogramkegiatan OPDdengan RKPDdan KUA PPAS

3. Persentaserekomendasihasil penelitianyangditindaklanjuti

Program perencanaanpembangunan daerah

Program perencanaanpembangunan ekonomi

Program perencanaansosial dan budaya

Program perancanaanprasarana wilayah dansumber daya alam

Program perencanaanpengembangan kota-kota menengah danbesar

Program PerencanaanPengembanganWilayah Strategis danCepat Tumbuh

Program kerjasamapembangunan

Program PerencanaanPembangunan TataPraja/Pemerintahan

Program PeningkatanPenelitian danPengembangan

ProgramPengembangan IlmuPengetahuan danTeknologi

Program PembangunanInfrastruktur Perdesaan

Mewujudkansistempendataan yangberkualitas

Meningkatkansistem pendataanyang berkualitas

Meningkatnyasistempendataan yangberkualitas

1. Sistempendataansecara onlinedan terintegrasi

2. ProsentaseRealisasi KinerjaProgramKegiatan APBD

Programpengembangandata/informasi

Meningkatkankinerjapelayananumum bidangperencanaandan penelitianpengembangan

MeningkatkanKinerja LaporanKeuangan danKinerja Bappedadan Litbang.

MeningkatnyaKinerja LaporanKeuangan DanKinerja Bappedadan Litbang.

1. Nilai EvaluasiAKIP Bappedadan Litbang

Program peningkatanpengembangan sistempelaporan capaiankinerja dan keuangan

Program peningkatankapasitas kelembagaanperencanaanpembangunan daerah

Tabel 2.1 Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator dan Program


Adapun Perjanjian Kinerja Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar Tahun 2017

adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2Perjanjian Kinerja Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar Tahun 2017

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

1 Optimalnya PerencanaanPembangunan Daerah.

Prosentase program yang selarasdengan perencanaan pembangunanDaerahProsentase program dalamRPJMD yang direncanakan dalam RKPD

95%

Prosentase kesesuaian program kegiatanOPD dengan RKPD dan KUA PPAS

100%

Persentase rekomendasi hasil penelitianyang ditindaklanjuti

65%

2 Meningkatnya sistem pendataanyang berkualitas.

Sistem pendataan secara online danterintegrasi

100%

Prosentase Realisasi Kinerja ProgramKegiatan APBD

100%

3 Meningkatnya Kinerja LaporanKeuangan dan Kinerja Bappedadan Litbang.

Nilai Evaluasi AKIP Bappeda dan Litbang B

Tabel 2.3Rencana Program untuk Perjanjian Kinerja Bappeda dan Litbang

Kabupaten Gianyar Tahun 2017

No Program Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.981.339.450 APBD2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.115.855.440 APBD3 Program peningkatan pengembangan system pelaporan

capaian kinerja dan keuangan38.793.000 APBD

4 Program Pengembangan Data Informasi 2.660.846.050 APBD5 Program peningkatan penelitian dan pengembangan 15.187.700 APBD6 Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah

dan besar20.528.949 APBD

7 Program Perencanaan pembangunan daerah 786.843.750 APBD8 Program perencanaan pembangunan ekonomi 520.186.750 APBD

9 Program perencanaan sosial budaya 739.682.700 APBD10 Program perencanaan prasarana wilayah dan SDA 52.419.200 APBD


No Program Anggaran (Rp) Sumber Dana

11 Program kerjasama pembangunan 473.725.850 APBD12 Program perencanaan pembangunan tata

praja/pemerintahan25.329.200 APBD

13 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 8.612.600 APBDJUMLAH 9.439.350.693


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) merupakan salah satu alat ukur

untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam

pencapaian visi, misi, tujuan dan sasarannya, yang hasilnya akan mejadi media evaluasi

yang efektif bagi upaya perbaikan kinerja instansi pemerintah. Sesuai dengan amanat

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Instansi Pemerintah wajib menyusun

Laporan Keuangan dan Kinerja dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik

dan bersih serta mewujudkan Akuntabilitas Instansi Pemerintah kepada masyarakat.

Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar juga mempunyai kewajiban membuat Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revew atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Analisis pencapaian kinerja Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar Tahun 2017

sesuai dengan perjanjian kinerja yang tertuang ke dalam dokumen Perjanjian Kinerja

menunjukkan bahwa secara umum Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar telah dapat

melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan

sasaran tersebut.

Dari hasil analisis pencapaian kinerja Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar

Tahun 2017 dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja 3 sasaran dan 6 indikator kinerja

pada Tahun 2017 adalah dengan baik, dimana persentase mencapai hampir 100%.

Berdasarkan hasil pengukuran atas 3 sasaran dan 6 indikator tersebut, maka pencapaian

indikator kinerja masing-masing sasaran dapat dilihat dalam Tabel berikut ini.


A. Hasil Capaian Sasaran Strategis 1. Optimalisasi Perencanaan Pembangunan

Daerah.

Tabel 3.1Evaluasi Pencapaian Indikator Sasaran Persentase Program Yang Selaras Dengan

Perencanaan Pembangunan Daerah

No IndikatorSasaranUraian Indikator

Sasaran

CapaianKinerjaTahun2015


Tahun 2017 CapaianKinerja2017Target Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 81 Persentase

Program yangselaras denganperencanaanpembangunandaerah

1. ProsentaseProgram dalamRenstra yangselaras denganRPJMD

83.39% 85.19% 95,00% 99,70% 104,94%

2. Prosentaseprogram dalamRKPD yangdirencanakandalam RPJMD

84.75% 87,54% 95,00% 99,70% 104,94%

Nilai Komposit Indikator 84.07% 86.37% 95.00% 99,70% 104,94%

0 100 200 300 400

Tidak Selaras

Program RPJMD

Program Renstra

2017

2016

2015

Grafik 3.1 Keselarasan Program di RPJMD dengan RKPD


0 100 200 300 400

Tidak Selaras

Program RPJMD

Program RKPD

2017

2016

2015

Grafik 3.2 Keselarasan Program di RPJMD dengan RENSTRA

Analisis pencapaian sasaran strategis 1 : Optimalisasi Perencanaan Pembangunan

Daerah meliputi :

1. Indikator sasaran “Persentase Program Yang Selaras Dengan Perencanaan

Pembangunan Daerah” dengan uraian indikator yaitu :

1.1 Prosentase Program dalam Renstra yang selaras dengan RPJMD

Dari total 333 Program yang terdapat di RPJMD, terdapat 332 Program yang

selaras dan 1 Program tidak selaras dalam Renstra OPD yaitu program

peningkatan disiplin aparatur. Program ini merupakan program umum yang

tidak mempengaruhi pencapaian IKU, sehingga diperoleh tingkat keselarasan

Program RKPD terhadap Program RPJMD, sebesar 99,70 persen

1.2 Prosentas program dalam RKPD yang direncanakan dalam RPJMD

Dari total 333 Program yang terdapat di RPJMD, terdapat 332 Program yang

selaras dan 1 Program tidak selaras dalam RKPD, sehingga diperoleh tingkat

keselarasan Program RKPD terhadap Program RPJMD, sebesar 99,70 persen.

Gambar 3.1. Pelaksanaan Musrenbang RKPD

2017


Melalui pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Gianyar diharapkan dapat

mengakomodir usulan dari masyarakat ke dalam kegiatan di SKPD yang tertuang dalam

RKPD Kabupaten Gianyar. Penerapan Aplikasi E-Planning juga meningkatkan konsistensi

kesesuaian program yang dilaksanakan. Prosentase program dalam RPJMD yang

direncanakan dalam RKPD pada Tahun 2017 sebesar 99,70 persen meningkat

dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 87,54 persen. Prosentase Renstra SKPD yang

selaras dengan RPJMD (dalam hal program) pada Tahun 2017 sebesar 99,70 persen

meningkat dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 85,19 persen.

Tabel 3.2Evaluasi Pencapaian Indikator Sasaran Persentase Kesesuaian Program Kegiatan

OPD dengan RKPD dan KUA PPAS


Sasaran




1 2 3 4 5 6 7 82 Persentase

KesesuaianProgramKegiatan OPDdengan RKPDdan KUA PPAS

Persentasekesesuaianprogram kegiatandalam KUA PPASdengan RKPD

86,97% 91,64% 100% 99,70% 99,70%

2. Indikator sasaran “Persentase Kesesuaian Program Kegiatan OPD dengan RKPD dan

KUA PPAS”, dengan uraian indikator yaitu :

2.1 Prosentase Kesesuaian Program Kegiatan OPD dengan RKPD dan KUA PPAS.

Dari total 331 Program yang terdapat di RKPD, terdapat 330 Program yang

selaras dan 1 Program tidak selaras dalam PPAS yaitu program peningkatan peran

serta kepemudaan. sehingga diperoleh tingkat keselarasan Program RKPD

terhadap Program RPJMD, sebesar 99,70 persen meningkat dibandingkan Tahun

2016 sebesar 91,64 %.


0 10 20 30 40

Jumlah Rekomendasi hasil penelitian

Jumlah Rekomendasi yangditindaklanjuti

2017

2016

2015

Tabel 3.3Evaluasi Pencapaian Indikator Sasaran Persentase Rekomendasi Hasil Penelitian

Yang Ditindalanjuti


Sasaran




1 2 3 4 5 6 7 83 Persentase

rekomendasihasil penelitianyangditindalanjuti

Persentaserekomendasi hasilpenelitian yangditindalanjuti sesuaidengan hasilrekomendasipenelitian

59% 60% 65% 69% 106,15 %

3. Indikator sasaran “Persentase rekomendasi hasil penelitian yang ditindalanjuti” dengan

uraian indikator yaitu :

3.1 Persentase rekomendasi hasil penelitian yang ditindalanjuti sesuai dengan hasil

rekomendasi penelitian

Jumlah rekomendasi hasil penelitian yang ditindaklanjuti sejumlah 18

rekomendasi, dari 26 yang direkomendasikan sehingga diperoleh persentase

rekomendasi hasil penelitian yang ditindaklanjuti sebesar 69 persen. Prosentase

rekomendasi hasil penelitian yang ditindaklanjuti Tahun 2017 sebesar 69 persen

meningkat dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 60 persen.

Grafik 3.3. Jumlah Rekomendasi Hasil Penelitian


B. Hasil Capaian Sasaran Strategis 2. Meningkatnya Sistem Pendataan yangBerkualitas.

Tabel 3.4Evaluasi Pencapaian Indikator Sasaran

Sistem Pendataan Secara Online Dan Terintegrasi


Sasaran




1 2 3 4 5 6 7 81 Sistem

pendataansecara onlinedanterintegrasii

Ada atau Tidaknyasistem PendataanSecara Online danTerintegrasi(ada = 100%)

100% 100% 100% 100% 100%

Analisis pencapaian sasaran strategis 2 “Meningkatnya Sistem Pendataan yang

Berkualitas” meliputi :

1. Indikator sasaran “Sistem pendataan secara online dan terintegrasi” dengan uraian

sebagai berikut :

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan

peningkatan akuntabilitas pemerintah daerah dengan fokus pada Governance System,

BPKP telah mengembangkan program aplikasi SIMDA Perencanaan (e-Planning) yang

dapat digunakan untuk pelaksanaan perencanaan daerah sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Terkait dengan hal tersebut, di Kabupaten Gianyar

berkomitmen menggunakan aplikasi SIMDA Perencanaan tersebut dalam proses

pelaksanaan e-Planning. Selain Penggunaan aplikasi SIMDA Perencanaan sebelumnya

Bappeda dan Litbang Kabupaten telah mengunakan aplikasi SIMBAPPEDA yang

penerapannya dimulai dari musrenbang sampai Penyusunan RKPD dan PPAS



Persentase Realisasi Kinerja Program Kegiatan APBD


Sasaran




1 2 3 4 5 6 7 82 Persentase

RealisasiKinerjaProgramKegiatan APBD

PersentaseRealisasi Kegiatanyang terlaksanadalam APBD

98% 98% 100% 96,54% 96,54%

2. Indikator sasaran “Persentase Realisasi Kinerja Program Kegiatan APBD”

Dari total 1301 kegiatan yang terdapat dalam APBD, terdapat 45 kegiatan yang

penyerapan anggarannya kurang dari 5 %, sehingga diperoleh persentase kegiatan

dalam APBD yang dilaksanakan hampir sebesar 96,54 persen. Hal ini disebabkan

kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan

SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD

dan SMP pada satker UPTD Disdik dan Satuan Pendidikan yang penyerapan

anggarannya dibawah 5 %.

C. Hasil Capaian Sasaran Strategis 3. Meningkatnya Kinerja laporan Keuangan dan

Kinerja Bapppeda dan Litbang.


Nilai Evaluasi AKIP Bappeda dan Litbang


Sasaran




1 2 3 4 5 6 7 81 Nilai Evaluasi

AKIP Bappedadan Litbang

Nilai Evaluasi SAKIP B B B B 100%

Analisis pencapaian sasaran strategis 3 “Meningkatnya Kinerja laporan Keuangan dan

Kinerja Bapppeda dan Litbang” :


1. Indikator sasaran “Nilai Evaluasi AKIP Bappeda dan Litbang” dengan uraian sebagai

berikut

Berdasarkan evaluasi yang dilaksanakan oleh BPKP Nilai Evaluasi AKIP bappeda dan

Litbang adalah B, namun ada beberapa saran yang harus dilaksanakan diantaranya

adalah mereview dokumen perencanaan secara berkala.

3.2 Perbandingan Capaian Kinerja.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Target RPJMD

Realisasi kinerja Tahun 2017 merupakan pelaksanaan tahun keempat

Perubahan RPJMD Kabupaten Gianyar Tahun 2013-2018, yang perbandingan

dengan targetnya pada periode tersebut disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 3.7Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Target RPJMD

No Indikator Sasaran

RealisasiakumulasiKinerja s/dTahun 2017

Rencanasesuaidengan

RPJMD–PTahun 2018

PersentaseCapaianKinerja

Keterangan

1 2 3 4 5 6

1 Persentase Program yangselaras dengan perencanaanpembangunan daerah

99,70 % 95% 104 %

2 Persentase KesesuaianProgram Kegiatan OPD antaraKUA PPAS dengan RKPD

99,70 % 100 % 99,70%

3 Persentase rekomendasi hasilpenelitian yang ditindalanjuti

69 % 65% 107 %

4 Sistem pendataan SecaraOnline dan Terintegrasi

100 % 100% 100 %

5 Persentase Realisasi KinerjaProgram Kegiatan APBD

96,54% 100% 96,54%

6 Nilai Evaluasi AKIP bappedadan Litbang

B B 100 %

Keterangan : = 90%-100% = 80%-90% =


b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Kementerian

PPN/Bappenas

Capaian realisasi kinerja tahun 2017 tidak seluruhnya dapat disandingkan

untuk setiap indikatornya, ada dua indikator yang dapat disandingkan yaitu :

1) Persentase keselarasan muatan dengan RKP 2017 dan RPJMN 2015-2019.

Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja yang merepresentasikan

kualitas dan sinergi RKP 2017 dengan rencana pembangunan jangka

menengah (RPJMN 2015-2019) dengan realisasi mencapai 100%.

2) Hasil evaluasi Kementerian PAN dan RB terhadap akuntabilitas kinerja

Kementerian PPN/Bappenas mendapatkan nilai 77,69 dengan predikat ‘BB”

(sangat baik).

Adapun perbangdingannya sebagaimana disajikan padatabel berikut :

Tabel 3.8Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Kementerian

PPN/Bappenas

No Indikator SasaranBappeda dan Litbang RealisasiIndikator Sasaran

KementerianPPN/Bappenas

Realisasi

1 2 3 4 5

1 Persentase Program yangselaras dengan perencanaanpembangunan daerah

99,70 % Persentase Keselarasanmuatan dengan RKP 2017dan RPJMN 2015-2019

100

2 Nilai Evaluasi AKIP bappedadan Litbang

B Akuntabilitas kinerjaKementerianPPN/Bappenas

BB

3.3 Realisasi Anggaran

Dalam tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan, Bappeda dan Litbang

Kabupaten Gianyar diberikan kewenangan untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan

pemerintahan bidang Perencanaan dan urusan pemerintahan bidang Penelitian dan


Pengembangan yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah

disamping tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, Bappeda dan Litbang Kabupaten

Gianyar Tahun Anggaran 2017 memiliki 13 (tiga belas) program dan 41 (empat puluh

satu) kegiatan dengan dukungan anggaran belanja sebesar Rp.14.868.419.844,00 yang

terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.5.429.069.205,00 dan Belanja Langsung

sebesar Rp.9.439.350.639,00. Realisasi belanja baik belanja tidak langsung dan belanja

langsung selama Tahun 2017 mencapai Rp. 12.928.624.632,00 atau 86,95% dari jumlah

anggaran Rp.14.868.419.844,00 masing-masing :

- Belanja Tidak Langsung Rp. 4.522.122.164,00 atau sebesar 83,29%.

- Belanja Langsung Rp. 8.406.502.468,00 atau sebesar 89,06%.

Secara umum terlihat bahwa hampir semua kegiatan dapat dilaksanakan dan

dapat memenuhi output yang diharapkan dengan tingkat realisasi keuangan diatas 75%,

kecuali pada Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas (59.41%) karena

efisiensi dalam penggunaan BBM, Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung

kantor (70.68%) karena efisiensi pemeliharaan perlengkapan gedung kantor

(dianggarkan untuk antisipasi kerusakan sound system dan kerusakan LCD mengingat

ruang rapat sering dipergunakan/dipinjam), Penyusunan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD (63,76) karena efisiensi uang lembur. Secara umum terlihat bahwa

hampir semua kegiatan dapat dilaksanakan dan dapat memenuhi output yang

diharapkan, namun ada kegiatan mencapai 100% yaitu Kegiatan Peningkatan Kerjasama

Penelitian dan Pengembangan yang ada pekerjaan Survey Opini Publik Tentang Kinerja

Pemerintah Kab. Gianyar dengan nilai Rp. 115.000.000,- tidak dapat terlaksana karena

waktu tidak mencukupi untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Untuk lebih jelasnya

disajikan pada Tabel 3.6 berikut.

Tabel 3.9Realisasi Keuangan dan Fisik Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar Tahun 2017

KODE PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGGARAN

REALISASI

KEU (RP) % %FISIK1 2 3 4 5 6 7

01 Program PelayananAdministrasiPerkantoran

1.981.339.450

1.797.302.776 90,71 100,00



REALISASI

KEU (RP) % %FISIK1 2 3 4 5 6 7

01.07 Penyediaan jasaadministrasi keuangan

Jumlah penyediaan jasaadministrasi perkantoran yangtepat waktu (12 bulan)

1.981.339.450

1.797.302.776 90,71 100,00

02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

2.115.855.440

1.857.163.591 87,77 100,00

02.05 Pengadaan KendaraanDinas/Operasional

Jumlah Kendaraan dinas yangdiadakan (1unit)

219.495.000 219.495.000 100,00

100,00

02.07 PengadaanPerlengkapan GedungKantor

Jumlah perlengkapan gedungkantor yang diadakan (5 paket &1 unit)

136.467.000 118.193.250 86,61 100,00

02.09 Pengadaan PeralatanGedung Kantor

Jumlah peralatan gedung kantoryang diadakan (2 paket & 29unit)

1.073.951.500

1.039.032.000 96,75 100,00

02.14 PemeliharaanRutin/Berkala GedungKantor

Jumlah gedung kantor dalamkondisi baik (1 unit)

129.916.940 129.787.940 99,90 100,00

02.16 PemeliharaanRutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional

Jumlah kendaraan Roda 4 danRoda 2 yang dalam kondisi baik(37 unit)

441.025.000 261.992.401 59,41 100,00

02.18 PemeliharaanRutin/BerkalaPerlengkapan GedungKantor

Jumlah perlengkapan gedungkantor dalam kondisi baik (6paket)

90.000.000 63.770.000 70,86 100,00

02.20 PemeliharaanRutin/Berkala PeralatanGedung Kantor

Jumlah peralatan gedung kantoryang dalam kondisi baik (70unit)

25.000.000 24.893.000 99,57 100,00

06 Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja Dan Keuangan

38.793.000 24.735.600 63,76 100,00

06.01 Penyusunan LaporanCapaian Kinerja DanIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD

Jumlah dokumen perencanaandan capaian kinerja SKPD yangdisusun dan disampaikan tepatwaktu (10 dok /143 buah)

38.793.000 24.735.600 63,76 100,00

15 ProgramPengembanganData/Informasi

2.660.846.050

2.378.066.559 89,37 95,55

15.02 Penyusunan DanPengumpulanData/InformasiKebutuhan PenyusunanDokumen Perencanaan

Jumlah Dokumen usulanperencanaan daerah dansektoral yang disusun (9Dok/660 buku)

1.572.046.000

1.433.586.039 91,19 100,00

15.05 Penyusunan ProfileDaerah

Jumlah Buku Profil DaerahKabupaten Gianyar Buku PusatData Perencanaan danPengendalian PembangunanDaerah (PDP3D) yang disusundan disampaikan (2 Dok/95buku)

20.301.800 18.205.800 89,68 100,00

15.10 Koordinasi Dan FasilitasiKreativitas Dan InovasiRistek

Jumlah Proposal usulananugrah Ristek dan Jumlahbuku Kreativitas Inovasi

17.325.200 17.075.075 98,56 100,00



REALISASI

KEU (RP) % %FISIK1 2 3 4 5 6 7

Masyarakat di KabupatenGianyar yang disusun (2 Dok/20Eks)

15.11 Peningkatan KerjasamaPenelitian DanPengembangan

Jumlah dokumen pelaksanaanpenelitian pengembangan (7Dok /125 buku)

814.143.200 695.730.950 85,46 85,46

15.12 Penyusunan BukuSistem InformasiPembangunan Daerah(SIPD) Kab Gianyar

Jumlah Buku Sistem InformasiPembangunan Daerah yangtersusun tepat waktu (1 Dok /50buku)

84.106.900 83.471.870 99,24 100,00

15.13 Evaluasi DokumenPerencanaan DaerahKabupaten Gianyar

Jumlah Laporan EvaluasiDokumen perencanaan (3Dok/90 buku)

30.241.350 30.236.350 99,98 100,00

15.14 Pengembangan ProgramSistem PerencanaanPembangunan Daerah

Jumlah cakupan produk SistemPerencanaan PembangunanDaerah Kabupaten Gianyaryang diterapkan untukmenunjang penyusunandokumen perencanaan (3Cakupan sistem)

122.681.600 99.760.475 81,32 100,00

15 Program PeningkatanPenelitian DanPengembangan

15.187.700 15.067.700 99,21 100,00

15.01 Koordinasi OPD DalamLingkup Penelitian DanPengembangan

Jumlah Laporan kegiatanpenelitian yang dilaksanakanpada masing-masing OPD (1Laporan/50 buku)

15.187.700 15.067.700 99,21 100,00

19 Program PerencanaanPengembangan Kota-Kota Menengah DanBesar

20.528.949 20.528.949 100,00

100,00

19.12 Koordinasi PengendalianPerencanaanPengembanganPrasarana Perkotaan

Jumlah Dokumen PemantauanSanitasi (1 Laporan)

2.809.900 2.809.900 100,00

100,00

19.13 PengembanganInfrastruktur DanPengentasan KemiskinanPerkotaan

Jumlah dokumen perencanaanpenataan kawasan kumuhperkotaan yang disusun (1Laporan)

7.701.950 7.701.950 100,00

100,00

19.15 Koordinasi PerencanaanPembangunan Air MinumPermukiman

Jumlah dokumen perencanaanpembangunan infrastruktur airminum yang disusun (1Laporan)

5.965.000 5.965.000 100,00

100,00

19.16 Koordinasi PerencanaanPembangunan SanitasiPermukiman

Jumlah Laporan PemantauanKondisi Sanitasi Permukimanyang disusun (1 Laporan)

4.052.099 4.052.099 100,00

100,00

21 Program PerencanaanPembangunan Daerah

786.843.750 726.317.900 92,31 100,00

21.08 Penyusunan RancanganRKPD

Jumlah Dokumen RKPD yangdisusun sesuai denganperaturan perundang-undangan(3 Dok/170 Buku)

55.294.000 48.008.850 86,82 100,00



REALISASI

KEU (RP) % %FISIK1 2 3 4 5 6 7

21.12 Koordinasi PenyusunanLaporan KeteranganPertanggung Jawaban(LKPJ) Bupati

Jumlah Dokumen LKPJ danLKPJ AMJ Sesuai Peraturanperundang-undangan (7Dok/940 Buku)

181.115.800 180.498.800 99,66 100,00

21.13 Monitoring, Evaluasi,Pengendalian, DanPelaporan PelaksanaanRencana KerjaPembangunan Daerah

Jumlah Dokumen LaporanPelaksanaan PembangunanDaerah dan Sektoral yangdisusun dan disampaikan tepatwaktu (5 Dok/25 Eks)

47.792.575 47.765.450 99,94 100,00

21.14 Penyusunan KebijakanUmum , Prioritas DanPlafon APBD (KUA DanPPA) Kab Gianyar

Jumlah Dokumen KUA danPPAS yang disusun dan Jumlahdokumen sinkronisasi prioritasyang sesuai dengan peraturanperundang-undangan (6Dok/390 buku)

68.368.700 65.868.750 96,34 100,00

21.20 Penyusunan DokumenRevisi RPJMD

Jumlah Dokumen RPJMD yangdisusun sesuai denganperaturan perundang-undangan(2 Dok/(250 Buku)

166.905.850 161.105.850 96,52 100,00

21.21 Penyusunan RancanganRPJMD (Teknokratik)

Jumlah Dokumen PerencanaanDaerah Teknokratik yangdisusun (1 Dok/80 buku)

233.430.825 201.821.200 86,46 100,00

21.25 Inventarisasi Regulasi DiBidang Perencanaan

Jumlah buku laporaninventarisasi peraturanperundang-undangan di bidangperencanaan/regulasiperencanaan pembangunandaerah yang disusun (1 Dok/10paket)

33.936.000 21.249.000 62,61 100,00

22 Program PerencanaanPembangunanEkonomi

520.186.750 494.932.200 95,15 100,00

22.04 Koordinasi PerencanaanPembangunan BidangEkonomi

Jumlah laporan KoordinasiPerencanaan PembangunanBidang Ekonomi yang disusun(1 Dok/10 buku)

40.684.900 29.044.900 71,39 100,00

22.11 Koordinasi PertanianTerintegrasi

Jumlah Laporan kegiatanpertanian terintegrasi yangdisusun (1 Dok/15 Buku)

60.921.600 48.644.350 79,85 100,00

22.12 Penyusunan KebutuhanLuas Lahan PertanianPangan Berkelanjutan(LP2B)

Jumlah Buku Dokumen LuasLahan Pertanian Berkelanjutanyang tersusun (1 Dok/10 buku)

120.340.000 119.869.700 99,61 100,00

22.35 Penyusunan SektorEkonomi Potensial UntukPertumbuhan Ekonomi

jumlah dokumen InformasiSektor Ekonomi Potensial untukPertumbuhan Ekonomi tersedia(1 Dok/10 buku)

143.400.250 143.123.500 99,81 100,00

22.36 Penyusunan Potensi DanDaya Saing KomoditiEkspor Sektor IndustriDan Pertanian

Jumlah Buku Dokumen potensidan daya saing komoditi eksporindustri dan pertanian yangdisusun (1 Dok/10 buku)

154.840.000 154.249.750 99,62 100,00



REALISASI

KEU (RP) % %FISIK1 2 3 4 5 6 7

23 Program PerencanaanSosial Dan Budaya

739.682.700 663.152.710 89,65 100,00

23.03 Koordinasi PerencanaanPembangunan BidangSosial Dan Budaya

Jumlah Laporan koordinasiPerencanaan PembangunanBidang Sosial Dan Budayayangdisusun (1 Laporan/20 buku)

55.650.700 44.382.160 79,75 100,00

23.08 KoordinasiPembangunanBerkelanjutan

Jumlah Laporan KoordinasiPembangunan berkelanjutanyang disusun (1 Laporan/15buku)

35.816.000 21.766.800 60,77 100,00

23.09 KoordinasiPenanggulanganKemiskinan Daerah

Jumlah Laporan KoordinasiPenanggulangan kemiskinanDaerah yang disusun (1Laporan/15 buku)

592.889.600 573.209.350 96,68 100,00

23.10 Koordinasi PenyusunanProgram Terpadu BidangSosial Dan Budaya

Jumlah dokumen programterpadu bidang Sosial danBudaya(7 Dokumen / 69c buku)

55.326.400 23.794.400 43,01 100,00

24 Program PerancanaanPrasarana Wilayah DanSumber Daya Alam

52.419.200 22.534.200 42,99 100,00

24.04 Koordinasi PenyusunanProgram Terpadu BidangInfrastruktur DanLingkungan Hidup

Jumlah dokumen programterpadu bidang infrastruktur danlingkungan hidup (7Dokumen/56 buku)

52.419.200 22.534.200 42,99 100,00

26 Program KerjasamaPembangunan

473.725.850 383.256.483 80,90 100,00

26.01 Koordinasi KerjasamaPembangunan AntarDaerah

Jumlah Rakor PerencanaanPembangunan antar DaerahBappeda se Provinsi Bali (1 kali)

473.725.850 383.256.483 80,90 100,00

27 Program PerencanaanPembangunan TataPraja/Pemerintahan

25.329.200 14.831.200 58,55 100,00

27.01 Koordinasi DanSinkronisasiPerencanaanPembangunan BidangTata Praja/Pemerintahan

Jumlah laporan KoordinasiPerencanaan PembangunanBidang Tata Praja/Pemerintahanyang disusun (1 Laporan/10buku)

25.329.200 14.831.200 58,55 100,00

30 Program PembangunanInfrastruktur Perdesaan

8.612.600 8.612.600 100,00

100,00

30.09 KoordinasiPendampingan ProgramPembangunanInfrastruktur Pedesaan

Jumlah laporan PemantauanInfrastruktur Perdesaan (1Laporan)

8.612.600 8.612.600 100,00

100,00

TOTAL 9.439.350.639 8.406.502.468 89,06 98,75


3.4 Penghargaan Yang Diterima Oleh Bappeda Dan Litbang Kab. Gianyar

Pada tahun 2017 Bappeda dan Litbang Kab. Gianyar berhasil memperoleh penghargaan

Anugerah Pangripta Nusantara (Peringkat III) Tingkat Provinsi Bali.

Gambar 3.2.Penganugerahan Pangripta Nusantara Tingkat Provinsi Bali

Tahun 2017


BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda dan Litbang

Kabupaten Gianyar merupakan media akuntabilitas yang digunakan sebagai bahan

pertanggung jawaban dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Tupoksi

yang telah diserahkan serta terhadap beban anggaran yang telah diberikan dalam pengelolaan

kegiatan Tahun 2017 dalam rangka menunjang pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan

di Kabupaten Gianyar. Laporan ini juga dapat dipakai umpan balik pengambilan keputusan

pihak-pihak terkait dalam melakukan instropeksi dan refleksi untuk membuat langkah-langkah

perbaikan dan peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

A. Kesimpulan

Secara garis besar pencapaian kinerja Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar Tahun

2017 sebagai berikut :

1. Tahun 2017 terdapat 3 (tiga) sasaran strategis yang telah ditetapkan dan ingin dicapai

Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar.

2. Untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut telah dilaksanakan 13 (tiga belas)

program yang dijabarkan dalam 41 (empat puluh satu) kegiatan yang dibiayai dari

dana APBD Tahun 2017.

3. Iktisar kinerja Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar berkaitan dengan pencapian

sasaran tahunan dan pelaksanaan kegiatan strategisnya Tahun 2017 adalah sebagai

berikut :

Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar telah berhasil mewujudkan 3 (tiga) sasaran

strategis dengan 6 (enam) indikator sasaran, sesuai dengan target yang telah

ditetapkan.

Dari 6 (enam) indikator sasaran yang dilaksanakan, capaian indikator pengukuran

kinerja rata-rata mencapai 100% dalam artian semua tercapai sesuai dengan target

yang telah ditetapkan.

4. Kinerja keuangan Bappeda dan Litbang Tahun 2017 terhadap Belanja Langsung

kegiatan merupakan dana yang digunakan untuk membiayai secara langsung program

dan kegiatan-kegiatan strategis untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan melalui


13 (tiga belas) program yang dijabarkan dalam 41 (empat puluh satu) kegiatan

dengan total anggaran Belanja Langsung Rp. 9.439.350.639,00 dan realisasi mencapai

Rp.8.406.502.468,00 atau sebesar 89,06%. Terjadi efisiensi penggunaan anggaran

diatas 75%, kecuali pada Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas

(59.41%) karena efisiensi dalam penggunaan BBM, Pemeliharaan rutin berkala

perlengkapan gedung kantor (70.68%) karena efisiensi pemeliharaan perlengkapan

gedung kantor (dianggarkan untuk antisipasi kerusakan sound system dan kerusakan

LCD mengingat ruang rapat sering dipergunakan/dipinjam), Penyusunan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (63,76) karena efisiensi uang lembur.

Sedangkan Belanja Tidak Langsung kegiatan adalah dana penunjang yang tidak

berkaitan langsung dengan pelaksanaan kegiatan strategis, tetapi dikeluarkan untuk

pembayaran gaji dan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS dengan

plafon anggaran Rp.5.429.069.205,00 dengan realisasi Rp. 4.522.122.164,00 atau

sebesar 83,29%.

B. Rekomendasi

1. Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

yang diundangkan pada 19 Juni 2016, mengamanatkan pemerintah daerah untuk

melakukan penyesuaian bentuk struktur dan jabatan organisasi perangkat daerah.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Gianyar terhitung mulai

Tahun 2017, Bappeda dan Litbang melaksanakan fungsi penunjang urusan

pemerintahan bidang Perencanaan dan urusan pemerintahan bidang Penelitian dan

Pengembangan sesuai dengan tupoksainya. Mulai Tahun 2017 tidak lagi

melaksanakan Bidan Urusan Penanaman Modal dan Bidang Urusan Pekerjaan Umum

dan Tata Ruang.

Gianyar, Februari 2018Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar

Drs. Gede Widarma Suharta,M.M.Pembina Utama Muda

NIP. 19620615 198203 1 011

LAMPIRAN : RENCANA DAN REALISASI KINERJA BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2017

Target Realisasi % Anggaran Realisasi %

3 4 5 6 8 9 10

1 1.1 Prosentase Program yang Selaras denganPerencanaan Pembangunan Daerah

% 95.00 99.70 104.95 1 Program perencanaanpembangunan daerah

786,843,750 726,317,900 92.31

1.2 % 100.00 99.70 99.70 2 Program PerencanaanPembangunan Ekonomi

520,186,750 494,932,200 95.15

3 Program Perencanaan Sosial DanBudaya

739,682,700 663,152,710 89.65

4 Program PerencanaanPembangunan TataPraja/Pemerintahan

25,329,200 14,831,200 58.55

5 Program Perancanaan PrasaranaWilayah Dan Sumber Daya Alam

52,419,200 22,534,200 42.99

6 Program PerencanaanPengembangan Kota-KotaMenengah Dan Besar

20,528,949 20,528,949 100.00

SatuanKinerja Keuangan

Program dan Kegiatan

7

Optimalnya PerencanaanPembangunan Daerah

Prosentase kesesuaian program kegiatan OPDdengan RKPD dan KUA PPAS

1 2

Sasaran Indikator Sasaran

53

5 Program Perancanaan PrasaranaWilayah Dan Sumber Daya Alam

52,419,200 22,534,200 42.99

6 Program PerencanaanPengembangan Kota-KotaMenengah Dan Besar

20,528,949 20,528,949 100.00

7 Program PembangunanInfrastruktur Perdesaan

8,612,600 8,612,600 100.00

8 Program Kerjasama Pembangunan 473,725,850 383,256,483 80.90

1.3 Persentase rekomendasi hasil penelitian yangditindaklanjuti

% 65.00 69.00 106.15 1 Program Peningkatan PenelitianDan Pengembangan

15,187,700 15,067,700 99.21

103.60 2,642,516,699 2,349,233,942 88.90

2 2.1 Sistem pendataan secara online dan terintegrasi % 100.00 100.00 100.00 1 Program PengembanganData/Informasi

2,660,846,050 2,378,066,559 89.37

2.2 Prosentase Realisasi Kinerja Program KegiatanAPBD

% 100.00 96.54 96.54

98.27 2,660,846,050 2,378,066,559 89.37

3 3.1 Nilai Evaluasi AKIP Bappeda dan Litbang - B B 100.00 1 Program PeningkatanPengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja Dan Keuangan

38,793,000 24,735,600 63.76

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1,981,339,450 1,797,302,776 90.71

Rata-rata capaian dari 2 indikator Total per Sasaran

Meningkatnya KinerjaLaporan Keuangan danKinerja Bappeda danLitbang

Rata-rata capaian dari 3 indikator

Meningkatnya sistempendataan yang berkualitas

Total per Sasaran

53

Target Realisasi % Anggaran Realisasi %

3 4 5 6 8 9 10

SatuanKinerja Keuangan

Program dan Kegiatan

71 2

Sasaran Indikator Sasaran

3 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

2,115,855,440 1,857,163,591 87.77

100.00 4,135,987,890 3,679,201,967 88.96

Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar

NIP. 19620615 198203 1 011

Drs. Gede Widarma Suharta, MM

Rata-rata capaian dari 1 indikator Total per Sasaran

Pembina Utama Muda

5454

VISI MISI 1 TUJUAN 1.1 SKPD

Target RpNilai LPPD Cukup Jelas - 3.5 3.5 % 95 95 % - -

Prosentase kesesuaianprogram kegiatan OPDdengan RKPD dan KUAPPAS

Jumlah Program dalam RKPDdibagi Jumlah Program dalam

KUA PPAS x 100%

% 100 100 % 100 20.53

786.84

Prosentase hasil capaian indikatorkinerja utama (IKU) yang telahditetapkan.

Jumlah OPD yang berhasil mencapaiIKU di atas 100% dibagi Jumlah OPD

yang memiliki taget IKU X 100%

% 100

Persentase kesesuaian PerencanaanPembangunan Bidang Ekonomi dengandokumen perencanaan pembangunandaerah

Jumlah RKA (Lingkup Ekonomi) yangselaras dengan dokumen perencanaan

(RKPD) dibagi Jumlah RKA SKPD LingkupEkonomi X 100%

% 100 520.19

65


BAPPEDADAN

LITBANG

Jumlah dokumen perencanaan yangdihasilkan dibagi Jumlah dokumenperencanaan yang direncanakan X

100%

Jml realisasi rencana pembangunanakses air minum dan sanitasi masyarakat (Desa)

dibagi Jml rencana pembangunanakses air minum dan sanitasi masyarakat (Desa)

x 100%

Program perencanaanpembangunan daerah

BAPPEDADAN

LITBANG

Prosentase kesesuaian programkegiatan OPD dengan RKPD danKUA PPAS

Jumlah Program dan Kegiatan dalamKUA PPAS dibagi Jumlah Programdan kegiatan dalam RKPD X 100%

% 100

SASARAN PEMKAB GIANYAR SASARAN SKPD

Persentaserekomendasi hasilpenelitian yangditindaklanjuti

Jumlah Hasil RekomendasiPenelitian yang Ditindaklanjutidibagi Jumlah Rekomendasi

Penelitian x 100%

% 65

PROGRAM INDIKATOR META INDIKATOR Satuan 2017

BAPPEDADAN

LITBANG

BAPPEDADAN

LITBANG

PROGRAM SKPD

1.1.1. Meningkatnya Kinerja Laporan Keuangan Dan Kinerja Birokrasi 1. Optimalnya Perencanaan Pembangunan Daerah

INDIKATORSASARAN

META INDIKATOR Satuan 2017 2018 INDIKATORSASARAN

META INDIKATOR Satuan 2017

LAMPIRAN : CASCADING PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2013-2018 DENGAN PERUBAHAN RENSTRA BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN GIANYAR

PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2013-2018 PERUBAHAN RENSTRA BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN GIANYAR

TERWUJUDNYAGIANYAR

BAGUS(BERSIH,

ALAMI, GIAT,BERBUDAYA,

DANSEJAHTERA)”

MENUJUJAGADHITA

Membangunpemerintahanyang bersih,

responsif,berintegritas,profesional,dan berjiwa

entrepreneuryang

berorientasipada pelayanan

publik.

MeningkatkanTata Kelola

Pemerintahanyang Baik DanBersih Serta

Layanan Publikyang

Berkualitas

SKPD

Prosentase Programyang Selaras denganPerencanaanPembangunan Daerah

Jumlah Program dalam Renstradibagi Jumlah Program dalam

RPJMD x 100%

Program PerencanaanPengembangan WilayahStrategis dan CepatTumbuh

Persentase perencanaanpengembangan wilayah strategisdan cepat tumbuh

Program perencanaanpengembangan kota-kotamenengah dan besar

Persentase realisasi rencanapembangunan akses air minum dansanitasi masyarakat

2018

Persentase kesesuaian PerencanaanPembangunan Bidang Ekonomi dengandokumen perencanaan pembangunandaerah

Jumlah RKA (Lingkup Ekonomi) yangselaras dengan dokumen perencanaan

(RKPD) dibagi Jumlah RKA SKPD LingkupEkonomi X 100%

% 100 520.19

Presentase hasil penelitian BidangEkonomi yang ditindaklanjuti

Jumlah Hasil Rekomendasi PenelitianBidang Ekonomi yang Ditindaklanjuti

dibagi Jumlah RekomendasiPenelitian Bidang Ekonomi x 100%

% 65

Program perencanaansosial dan budaya

Persentase kesesuaian PerencanaanPembangunan Bidang sosbud dengandokumen perencanaan pembangunandaerah

Jumlah RKA (Lingkup Sosial Budaya)yang selaras dengan dokumen

perencanaan (RKPD) dibagi JumlahRKA SKPD Lingkup Sosial Budaya X

100%

% 100 739.68 BAPPEDADAN

LITBANG

Program perancanaanprasarana wilayah dansumber daya alam

Prosentase realisasi perencanaanterpadu infrastruktur danlingkungan hidup.

Jumlah realisasi perencanaaninfrastruktur dan lingkungan hidup

dibagi jumlah infrastruktur danlingkungan hidup X 100%


LITBANG

Program kerjasamapembangunan

Persentase meningkatnya kerjasamapembangunan antar daerah

Terlaksananya Rakor Bappeda seBali di Gianyar


LITBANGProgram PerencanaanPembangunan TataPraja/Pemerintahan

Persentase kesesuaian PerencanaanPembangunan bidang tata praja/pemerintahan dengan dokumenperencanaan pembangunan daerah

Jumlah RKA (Lingkup Tata Praja)yang selaras dengan dokumen

perencanaan (RKPD) dibagi JumlahRKA SKPD Lingkup Tata Praja X

100%


LITBANG

Program PeningkatanPenelitian danPengembangan

Persentase rekomendasi hasilpenelitian yang ditindaklanjuti

Jumlah Hasil Rekomendasi Penelitianyang Ditindaklanjuti dibagi JumlahRekomendasi Penelitian X 100%


LITBANGProgram PengembanganIlmu Pengetahuan danTeknologi

Prosentase kegiatan pengembanganIlmu Pengetahuan dan Teknologiyang difasilitasi

Jumlah kreno yang difasilitasi dibagiJumlah total usulan krenov

masyarakat

% - - BAPPEDADAN

LITBANG

Program PembangunanInfrastruktur Perdesaan

Persentase infrastruktur perdesaandalam kondisi baik

Jumlah Sarana air minumi pedesaaankondisi baik dibagi Jumlah total Sarana air

minum pedesaan X 100%


LITBANG

Target RpNilai AkuntabilitasKinerja

Cukup Jelas - CC CC Nilai Evaluasi AKIPBappeda dan Litbang

Nilia AKIP n-1 - B B Program peningkatanpengembangan sistempelaporan capaian kinerjadan keuangan

Nilai Evaluasi AKIP Bappeda danLitbang

Nilia AKIP n-1 - B 38.79 BAPPEDADAN

LITBANG

PROGRAM


BAPPEDADAN

LITBANG

SKPDINDIKATOR META INDIKATOR

1.1.2. Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah Dan KualitasLayanan Publik

3. Meningkatnya Kinerja Laporan Keuangan Dan Kinerja Bappeda dan Litbang

INDIKATORSASARAN

META INDIKATOR Satuan 2017 2018 INDIKATORSASARAN

META INDIKATOR Satuan 2017 2018 Satuan 2017

Nilai AkuntabilitasKinerja

Cukup Jelas - CC CC Nilai Evaluasi AKIPBappeda dan Litbang

Nilia AKIP n-1 - B B Program peningkatanpengembangan sistempelaporan capaian kinerjadan keuangan

Nilai Evaluasi AKIP Bappeda danLitbang

Nilia AKIP n-1 - B 38.79 BAPPEDADAN

LITBANG

Program peningkatankapasitas kelembagaanperencanaanpembangunan daerah

Persentase Peningkatan KapasitasAparatur Perencana

Jumlah OPD yg aparatur perencanaikut Pelatihan dibagi Jumlah total

OPD yang ada X 100%

% - - BAPPEDADAN

LITBANG

Target Rp% 50 90 Sistem pendataan

secara online danterintegrasi

Tersedia atau tidaknya sistemonline dan terintegrasi (Ya =

100% / Tidak = 0%)

% 100 100 Program pengembangandata/informasi

Prosentase data yang up to date Jumlah keterisian data SIPD dibagiJumlah Data SIPD yang harus Diisi X

100%

% 75 227.09

Prosentase RealisasiKinerja ProgramKegiatan APBD

Jumlah Kegiatan yangTerlaksana dibagi JumlahKegiatan di APBD X 100%

% 100 100 Jumlah Sistem yang digunakandalam perencanaan pembangunan

Jumlah Sistem perencanaanpembangunan berbasis IT

System 1

Prosentase usulan renja OPD yangdiakomodir dalam RKPD

Jumlah Kegiatan dalam Renja dibagiJumlah Kegiatan dalam RKPD X

100%

% 90

Prosentase Realisasi KinerjaProgram Kegiatan APBD

Jumlah Kegiatan yang Terlaksanadibagi Jumlah Kegiatan di APBD X

100%

% 100

BAPPEDADAN

LITBANG

SKPDSatuan 2017PROGRAM

Persentase OPDyangmenggunakan ITdalampenyelengggaraanBirokrasi

Jumlah OPD yangmenggunakan IT dalam

penyelengggaraanBirokrasi dibagi JumlahOPD yang ada X 100%

1.1.3. Meningkatnya Penggunaan IT dalam penyelenggaraan Birokrasi 2. Meningkatnya sistem pendataan yang berkualitas

INDIKATORSASARAN

META INDIKATOR INDIKATORSASARAN

META INDIKATOR Satuan 2017

Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar

NIP. 19620615 198203 1 011

Drs. Gede Widarma Suharta, MMPembina Utama Muda

Satuan 2017 2018 INDIKATOR META INDIKATOR2018

LAMPIRAN : Penghargaan Pangripta Nusantara Tingkat Provinsi BaliLAMPIRAN : Penghargaan Pangripta Nusantara Tingkat Provinsi BaliLAMPIRAN : Penghargaan Pangripta Nusantara Tingkat Provinsi Bali

COVER LAKjIP.pdf (p.1)EXECUTIVE SUMMARY 2017.pdf (p.2)DAFTAR ISI LAKIP Final.pdf (p.3-8)BAB I - IV 2017 SEK cc final.pdf (p.9-44)CASCADING DAN REALISASI KINERJA SESUAI SASARAN(2).pdf (p.45-46)CASCADING DAN REALISASI KINERJA SESUAI SASARAN.pdf (p.47)LAMPIRAN.pdf (p.48)

Documents

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 · 2019. 11. 23. · RPJMD Kabupaten Gianyar Tahun 2013-2018, ... 3.8 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Kementerian