Fremtidens FlextrafikØkonomisk potentiale ved øget samarbejde

Flextur

FlexaktivitetFlexlæge

FlexsygehusFlexhandicap

Plustur

1.6 mio.Rejser

NT

5,7 mio.Rejser

Danmark

1.600Medarbejdere

IT systemFra slut 80’erne

18,6 mio. Nyt

IT system

306 mio.Flextrafik

NT

2,4 kr. pr. rejse(5år)

25%realiseret

besparelse

Flextrafik

100% NT

100% kommune/region

UdførelsePlanlægningBestillingVisitering

1,6 mio. personrejser i 2018300 mio. kr.

Kommunale kørsler udgør 76%

Flexsygehus16%

Flextur8%

Flexhandicap7%

Flexaktivitet18%

Flexlæge11%

Flexskole40%

Plustur0%

Flextur

FlexaktivitetFlexlæge

FlexsygehusFlexhandicap

Plustur

Flextrafik

Målgruppen for Flextrafik stiger kraftigt …

Udvikling i antallet af +75 årige

Transportbehov pr. tur

14,2

14,4

14,6

14,8

15

15,2

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Vi ser et stigende transportbehov for brugerne …

85

86

87

88

89

90

91

92

2014 2015 2016 2017 2018

Andel tilfredse eller meget tilfredse kunder

Kundetilfredsheden stiger …

32,3329,2

22,57

31,52

17,74

8,53 7,96 6,96 7,91 8,52

0

5

10

15

20

25

30

35

TS1 TS2 TS3 TS4 NT

Administrationsudgift, pr. tur i kr. 2017 Pris pr. rejseminut i kr. 2017

Dyreste drift og billigste administration …

Brændende platform?

Hvis kommuner visiterede til lægekørsel, svarende til gennemsnittet ... ville kommunerne hvert år kunne spare …

Hvis rejseaktiviteten for lægekørsel var som gennemsnittet …

4,4m

3,4m

Region Nordjylland har vist vejen …

med et samlet årligt potentiale på … For kommuner er der udpeget 32 områder …

Regionen har udpeget 57 områder ... og har allerede realiseret besparelser …

#57

Potentiale for effektivisering

#32

Potentiale for effektivisering

7,2m

27m

Dialogmøder i efteråret 2019 …

Dialogmøder med kommunerne

Dialogmøder i efteråret 2019 …

Vesthimmerland Kommune 12-11-19 11:00 - 12:00Henrik Kruuse, Ole Helk, Morten Lund, Anne Krøjer, Pia Munch Riisgaard, Per Larsen.

Jammerbugt kommune 18-11-19 13.00 - 14.00

Connie Alsing Andersen <coa@jammerbugt.dk>; Mette Frost Andersen <mfa@jammerbugt.dk>; Karina Thyra Skov <kts@jammerbugt.dk>; Jacob Dahl Andersen <jan@jammerbugt.dk>; Carsten Kaalbye <cka@jammerbugt.dk>; Henrik Houmøller Sprøgel <spr@jammerbugt.dk>; Holger Spangsberg <hog@jammerbugt.dk>; Signe Klintgaard Korac <skk@NTmail.dk>

Rebild kommune 26-11-19 13.00 - 14.00

Bettina Holm Knudsen <bhha@rebild.dk>; Vibeke Lei Stoustrup <vlst@rebild.dk>; Peter Jensen <peje@rebild.dk>; Lene Nørgaard <leno@rebild.dk>; Lene Hvilsom Larsen <lhla@rebild.dk>; Signe Klintgaard Korac <skk@NTmail.dk>

Brønderslev kommune 29-11-19 08.30 - 10.00

Gitte Hyttel Skrubbeltrang <Gitte.Hyttel@99454545.dk>; Katrine Bak Styrishave <Katrine.Bak.Styrishave@99454545.dk>; Susanne Nyholm <Susanne.Nyholm@99454545.dk>

Frederikshavns kommune 02-12-19 14.00 -15.00

Anette Ravnholt, Centerchef for Bibliotek og Borgerservice Lone Hestvang, Center for Familie Vibeke Post Madsen, Center for Skole Hans Ole Steffensen, Centerchef for Social- og Sundhedsmyndighed

Aalborg kommune 09-12-19 15:30 - 16:30 Styregruppen + deres chefer og enkelte chefer derudover

Mariagerfjord kommune 10-12-19 14.00 - 15.00

Direktør Teknik og Miljø, Torben Ladefoged, Fagchef Teknik og Byg, Lars Højmark, Direktør Velfærd, Peter Møller Rasmussen, Medarbejder fra Velfærd, Anne Mette Rose, Medarbejder fra Park og Trafik, Anders Lynge Haagensen

Hjørring Kommune 10-12-19 09:00 - 10:00 Direktionen

Thisted 16-12-19 09:00 - 10:30

Gitte Frøkjær Pedersen - Thisted Kommune <gfp@thisted.dk>; Henrik Hugo Pedersen - Thisted Kommune <hhpe@thisted.dk>; Tina Bach Thomsen - Thisted Kommune <tbt@thisted.dk>; Ulla Nielsen - Thisted Kommune <ulni@thisted.dk>; Signe Klintgaard Korac <skk@NTmail.dk>

Morsø kommune 17-12-19 13.00 - 14.00

Deltagerne vil være direktør for Teknik og Miljø Arne Kirk, direktør for Børn og Kultur Torben Gregersen og direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse Henrik R. Christensen.

Læsø Kommune TBA TBA

Brug for nyt samarbejdsfokus …

Kundetilfredshed

Kundeklager

Kvalitetskontrol

Kunde - Leverandør

Fokus på forhold der

påvirker kvaliteten

Visteringskvalitet

Bestillingskvalitet

Koordineringsgrad

Pris pr. minut

mindre tomkørsel

…

…

Samarbejdsaftale | SLA

Fokus på forhold der

påvirker økonomien

+

Hvordan får vi sammen realiseret potentialerne?

*) inkl. udrulningseffekt

Operatør udgifter1.376m

FlexDanmark86m IT | NOP

19m

Operatør udgifter1.376m

Effektivisering135m*

FlexDanmark86m IT | NOP

19m

NT74mNT

58m

Finansiering i dag Finansiering i morgen

Gennemsnitligt årligt tilskudsbehov over 5 år …

307m

Gennemsnitligt årligt tilskudsbehov over 5 år …

284m

Hvordan får vi sammen realiseret potentialerne?

*) inkl. udrulningseffekt

Operatør udgifter1.376m

FlexDanmark86m IT | NOP

19m

Operatør udgifter1.376m

Effektivisering109m*

FlexDanmark86m IT | NOP

19m

NT74mNT

58m

Finansiering i dag Finansiering i morgen

Gennemsnitligt årligt tilskudsbehov over 5 år …

307m

Gennemsnitligt årligt tilskudsbehov over 5 år …

289m19

kr. pr. tur

21kr. pr. tur

Administrationsbidragi dag

Inkl. national IT-investering

23kr. pr. tur

Inkl. SLA og ændret driftsfokus ift. effektivisering

Næste skridt i processen …

• Flextrafik – en succes også i fremtiden

• Ambition og udfordringer

• Ny strategi og handlingsplan

• Investering

Næste skridt:

• (Oplæg til handlings- og investeringsplan (NT’s bestyrelse))

• Færdiggørelse af effektiviseringskatalog for alle kommuner

• 1:1 møder med kommuner (chef og direktørniveau) i efteråret

• Besparelser afhænger af politisk vilje til at justere serviceniveauet

• Besparelser afhænger af ændrede administrative procedurer og rutiner

• Ændringer i serviceniveauet vil påvirke brugernes oplevelse af flextrafikken

• Brugergruppen udgøres primært af handicappede børn og ældre