KATA PENGANTAR - rsudkartini.jepara.go.idrsudkartini.jepara.go.id/wp-content/uploads/sites/85/2018/10/LKjiP-2017.pdfLAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH/LKjIP RSUD RA KARTINI KABUPATEN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH/LKjIP RSUD RA KARTINI KABUPATEN JEPARA TAHUN 2017 i

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa,

atas segala rahmat dan hidayahNya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKjIP) tahun 2017 RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara dapat selesai tepat

pada waktunya.

Dasar Penyusunan LKjIP ini adalah Peraturan Presiden Nomor 29

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi/Permenpan-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah ini sebagai perwujudan pertanggung jawaban

Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi RSUD RA

Kartini Kabupaten Jepara sebagai SKPD.

LKjIP ini disusun atas capaian kinerja program/kegiatan RSUD RA

Kartini Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2017 yaitu Program Pelayanan

Kesehatan yang meliputi Kegiatan Pelayanan Kesehatan di RSUD RA

Kartini Kabupaten Jepara.

Atas selesainya penyusunan LKjIP ini kami mengucapkan terima

kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikannya.

Kami menyadari bahwa LKjIP ini masih kurang sempurna, harapan

kami saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak demi untuk

penyempurnaannya.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH/LKjIP RSUD RA KARTINI KABUPATEN JEPARA TAHUN 2017 ii

Akhirnya LKjIP ini sebagai acuan kegiatan RSUD RA Kartini

Kabupaten Jepara di tahun mendatang dan semoga LKjIP ini dapat

bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jepara, April 2018

Plt.DIREKTUR RSUD RA KARTINI

KABUPATEN JEPARA

MUH ALI, S.Kep, MM.Kes

Pembina

NIP. 19671412 199803 1 006

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH/LKjIP RSUD RA KARTINI KABUPATEN JEPARA TAHUN 2017 iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ………………………....................................... i

DAFTAR ISI ………………………………………………………………………………… iii

BAB I. PENDAHULUAN ……………………………………………………….. 1

1.1 Latar Belakang ……………………………………………………….. 1

1.2 Dasar Hukum …………………………………………………………… 2

1.3 Maksud dan Tujuan ……………………………………………….. 4

1.4 Gambaran Umum RSUD RA Kartini Kabupaten

Jepara ………………………………………………………………………

4

1.5 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi ………. 8

1.6 Isu Strategis RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara …. 14

BAB II. PERENCANAAN KINERJA .………………………………………… 15

2.1 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017 …………………. 15

2.2 Rencana Strategis …….……………………………………………. 15

2.3 Penetapan Kinerja Tahun 2017…….……………………….. 21

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA ………………………………………. 37

3.1 Capaian Kinerja Organisasi ……………………………………. 37

3.2 Tujuan dan Sasaran ………………………………………………. 38

3.3 Realisasi Anggaran …………………………………………………. 57

BAB IV. PENUTUP ………………………………………………………………… 60

4.1 Umum …………………………………………………………………….. 60

4.2 Simpulan ………………………………………………………………… 60

4.3 Strategi …………………………………………………………………… 60

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH/LKjIP RSUD RA KARTINI KABUPATEN JEPARA TAHUN 2017 iv

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH/LKjIP RSUD RA KARTINI KABUPATEN JEPARA TAHUN 2017 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP),

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan

tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi

pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang

diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran

kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara

memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan

kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau

kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang

dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas

instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi

pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau

kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam

rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan

kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah,


berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LKjIP juga

berperan sebagai alat kendali, alat penilai Kinerja dan alat

pendorong terwujudnya good governance serta alat kontrol dalam

rangka pencapaian tujuan dan sasaran guna kesejahteraan

masyarakat.

Dalam rangka memenuhi amanat dari Peraturan Presiden RI

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah, RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara menyusun media

pertanggungjawaban kinerja yang dituangkan dalam bentuk Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) RSUD RA Kartini Kabupaten

Jepara Tahun 2017 berdasarkan pada indikator (input, Output,

Outcomes dan Benefits) yang diharapkan dapat memberikan

informasi mengenai kinerja RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggara

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200

Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3851);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomr

47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4286);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144);

5. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153);


6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014

tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 , Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5589);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Daerah;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 tahun 2012

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah

Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan dan Susunan Perangkat Daerah


(Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Jepara Nomor 11);

15. Peraturan Bupati Jepara Nomor 58 Tahun 2010 tentang

Penjabaran Tugas dan Fungsi RSUD RA. Kartini Kabupaten

Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor

360);

16. Keputusan Bupati Jepara Nomor 267 Tahun 2008 tentang

Penetapan RSU RA. Kartini sebagai Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKjIP) RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara Tahun 2017 adalah

sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi

RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara selama kurun waktu 1 (satu)

tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

Tujuan penyusunan LKjIP sebagai salah satu alat untuk

mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja RSUD

RA Kartini Kabupaten Jepara. Identifikasi keberhasilan,

permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKjIP, menjadi

sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan

kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKjIP sebagai

proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari

perbaikan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja RSUD RA

Kartini Kabupaten Jepara melalui perbaikan pelayanan publik.

1.4 Gambaran Umum RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara

1. Sejarah Singkat

Keberadaan Rumah Sakit di Jepara berawal dari sebuah Balai

Pengobatan kecil yang memfungsikan bangunan sekolah untuk anak-


anak Belanda, ningrat dan priyayi termasuk RA Kartini, RA Kardinah

dan RA Rukmini. Bangunan yang terletak di sebelah timur alon-alon

Jepara tersebut kosong karena telah terbangun gedung sekolah baru

di sebelah barat alon-alon (sekarang SMP Negeri 1 Jepara) karena

Balai Pengobatan tersebut merupakan satu-satunya lembaga

pelayanan kesehatan di Jepara, sehingga banyak pengunjungnya,

terutama penderita malaria maka Balai Pengobatan tersebut

ditingkatkan menjadi Consultatie Buereau atau sejenis Rumah Sakit.

Pada awalnya Rumah Sakit dipimpin oleh dokter asing (Belanda, India

dan Italia), kemudian dipercayakan pada dr. Soeleman, lalu dr.

Soenardi hingga awal kemerdekaan pada tahun 1962 Rumah Sakit

dipimpin oleh putra daerah yaitu dr. Hamidun yang harus kerja keras

karena dengan peralatan yang sangat sederhana dan hanya dibantu

oleh petugas non medis yang sangat kurang. Kemudian

kepemimpinan silih berganti dengan direktur dr. Ang Swie Giem, dr.

Budiman, dr. Suyudi, dr. Kuncoro, dr. Sri Murtanto, dan dr. Agustinus

Subandijo. Pada tahun 1978 Rumah Sakit dipindahkan ke lokasi baru

yang lebih prospektif di Jl. Wachid Hasyim Kelurahan Bapangan

Kecamatan Jepara. Semula Rumah Sakit ini hanya bernama Rumah

Sakit Umum Daerah Tingkat II.

Sejak peringatan satu abad hari lahirnya RA Kartini yaitu

tanggal 21 April 1979, berubah menjadi Rumah Sakit Umum Daerah

RA. Kartini Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara. Awal pemberian

nama dari RSUD menjadi RSUD RA. Kartini Jepara muncul dari pihak

Rumah Sakit sendiri dengan alasan untuk mengenang jasa Pahlawan

Nasional Wanita asal Jepara Raden Ajeng Kartini sekaligus

meneruskan perjuangannya. Rumah Sakit Umum Daerah RA. Kartini

Jepara adalah Rumah Sakit Umum Daerah type B non Pendidikan

ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor :

499/MENKES/SK/III/2000 tanggal 30 Maret 2000.

Kedudukan, Susunan Organisasi dan tugas pokok RSUD RA.

Kartini Jepara ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten

Jepara Nomor 10 Tahun 2010, kemudian diperbaharui dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2010 tanggal 6


Agustus 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis

Daerah Kabupaten Jepara dan Peraturan Bupati Jepara Nomor 58

Tahun 2010 tanggal 5 Oktober 2010 tentang Penjabaran Tugas dan

Fungsi RSU RA Kartini Kabupaten Jepara. Status BLUD RSUD RA

Kartini Jepara ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, serta dengan Surat

Keputusan Bupati Jepara Nomor 267 Tahun 2008 tanggal 31

Desember 2008 tentang Penetapan RSU Kartini Jepara sebagai

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan pola Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PK-BLUD).

2. Gambaran Umum RSUD RA Kartini Jepara

a. Status Kepemilikan : Pemerintah Kabupaten Jepara

b. Kelas Rumah Sakit : Kelas B Non Pendidikan

c. Luas Tanah : 31.311 m2

d. Luas Bangunan : 23.756 m2

e. Fasilitas Listrik : - PLN 555 KVA

- PLN 131 KVA

- PLN 345 KVA

- PLN 131 KVA

- Generator 500 KVA

- Generator 1250 KVA

f. Fasilitas Air : Sumur Artetis negatif 4 Unit

g. Fasilitas Gas : Sentral Oksigen (95%)

h. Fasilitas pengolahan

limbah : IPAL (berfungsi baik kapasitas 500 TT)

i. Komunikasi : - 1 ( satu ) Unit PABX

- 3 Nomor saluran telepon lokal

(0291) 591175, 591118, 593286

- No. Saluran Fax. 0291591145

- Email : [email protected]

j. Peralatan : Peralatan Medik dan Non Medik


k. Transportasi : 4 Ambulance, 4 Mobil operasional dan 5

sepeda motor.

3. Keuangan

KEGIATAN TAHUN 2017 TARGET CAPAIAN

SILPA TA 2016 8.974.557.406

PENERIMAAN 1. Pendapatan BLU 122.500.000.000 127.466.194.713

a. Jasa layanan 121.965.000.000 126.711.969.771

b. Lain-lain pendapatan yang

sah

535.000.000 753.224.942

2. Gaji (APBD Kab) 28.197.610.000 27.710.070.826

3. Pengadaan genset 1250

KVA/1000 KW (APBD Kab

Perub)

3.800.000.000 3.783.428.600

4. Pengadaan alat medis & non

medis (DAK)

1.250.000.000 1.223.002.000

5. Pembangunan gedung IBS

(DAK)

3.128.435.000 2.918.816.000

TOTAL 158.876.045.000 163.100.512.139 BELANJA 1. Gaji (APBD) 28.197.610.000 27.710.070.826


KVA/1000 KW (APBD Kab

Perub)

3.800.000.000 3.783.428.600

3. Pengadaan alat medis & non

medis (DAK)

1.250.000.000 1.223.002.000


(DAK)

3.128.435.000 2.918.816.000

5. Kegiatan BLUD TA 2017 131.474.556.000 139.489.494.107

TOTAL 167.850.601.000 175.124.811.533

SIKPA TA 2017 - 3.049.741.988

Berdasarkan data di atas terdapat SIKPA (Selisih Kurang Penggunaan

Anggaran) tahun 2017 sebesar Rp. 3.049.741.988,- dengan rincian sebagai

berikut :

- SILPA s/d tahun 2016 Rp. 8.974.557.406,-

- Penerimaan tahun 2017 Rp. 127.465.194.713,-

- Belanja tahun 2017 Rp. 139.489.494.107,- –


- Rp. 12.024.299.394,- +

- Rp. 3.049.741.988,-

Sisa kurang penggunaan anggaran TA 2017 disebabkan oleh :

1. Peningkatan belanja sebagai akibat peningkatan pelayanankhususnya

variabel cost. Dari total rencana Rp 131.474.556.000,- menjadi

Rp 139.489.494,-

2. Adanya keterlambatan penerimaan klaimdari pihak III yang masih

berpotensi menjadi pendapatan sebesar Rp. 27.391.334.683,- TA 2017,

sehingga ada piutang di TA 2017 dengan rincian sebagai berikut :

JKN Rp. 18.583.341.950,-

Jamkesda Rp. 8.847.992.733,-+

Rp. 27.391.334.683,-

1.5 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

1. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara

sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14

Tahun 2016. RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara dipimpin oleh

seorang Direktur (esselon II B) yang membawahi beberapa

Pejabat Struktural dan Fungsional. Maka sebagai penjabaran

Pasal 38 ayat (1), diterbitkan, Peraturan Bupati Jepara Nomor 58

Tahun 2010 tanggal 5 Oktober 2010, tentang Penjabaran Tugas

dan Fungsi RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara.

a. PEJABAT STRUKTURAL

Direktur : drg. Kusnarto, M.Kes

Wadir Umum dan Keuangan : Muh Ali, S.Kep, MM.Kes

Wadir Pelayanan : dr.Bambang Dwipo S,M.Kes

Kabag. Umum : Mujoko, SH.MH

Subbag. Tata Usaha : Umrotun, SH, MH

Subbag. Kepegawaian : Sih Dinar Mundi R, SH, MM

Subbag. Rumah Tangga : Ana P,SH,MM


Kabag. Bina Program dan Hukum: Drs. Adi Bintoro, MM

Subbag. Program dan Evaluasi : Slamet Noor Riyadi, AMKL

Subbag. Hukum & Humas : Emi Hariati, SH, MH

Subbag. SIMRS & Promosi : Kariyoto, S.Kep, MM

Kabag. Keuangan : Nikmah, SE, MM

Subbag. Anggaran & Mob.Dana : Yetti Hartanti, BA

Subbag. Perbendaharaan : Sarsito, SH

Subbag. Akunt. & Verifikasi : Himawan M. DP, SE, MH

Kabid. Pelayanan : Mulastin, S.SiT, M.Kes

Seksi Pelayanan I : Edy susilo, S.Kep

Seksi Pelayanan II : Sulih Raharjo, S.Kep

Kabid. Keperawatan : Sri Rahayu, S.Kep, MM

Seksi Keperawatan I : Nur Cholis, S.Kep

Seksi Keperawatan II : Sri Wahyuni, S.Kep

Kabid. Penunjang Medik : dr. Sukmawati Kangiden

Seksi Penunjang I : Djupri, Amd

Seksi Penunjang II : Dwi Prasetyowati, S.Kep

2. Tugas dan Fungsi

a. Tugas

Rumah Sakit Umum Daerah RA Kartini Kabupaten Jepara

mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan

perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan

rawat inap, rawat jalan dan Gawat Darurat.

b. Fungsi

RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara mempunyai fungsi :

a. Perencanaan, pengembangan dan evaluasi

b. Pelayanan medis

c. Pelayanan penunjang medis dan non medis

d. Pelayanan dan asuhan keperawatan

e. Pelayanan rujukan


f. Pendidikan dan pelatihan

g. Penelitian dan pengembangan

h. Pengelolaan administrasi umum dan keuangan

3. Jumlah Pegawai

Berdasarkan data dari Bagian Umum RSUD RA Kartini Kabupaten

Jepara Tahun 2017, Pegawai di RSUD RA Kartini Kabupaten

Jepara berjumlah 881 orang dengan komposisi sebagai berikut :

NO KUALIFIKASI PENDIDIKAN KEADAAN

Laki-laki Perempuan

TENAGA KESEHATAN

1. TENAGA MEDIS

1.1 Dokter Umum 10 15

1.2 Dokter PPDS - -

1.3 Dokter Spesialis Bedah 2 1

1.4 Dokter Spesialis Penyakit Dalam 1 2

1.5 Dokter Spesialis Kesehatan Anak 1 1

1.6 Dokter Spesialis Obsgyn 4 -

1.7 Dokter Spesialis Radiologi 1 1

1.8 Dokter Spesialis Onkologi Radiasi - -

1.9 Dokter Spesialis Kedokteran Nuklir - -

1.10 Dokter Spesialis Anesthesi 1 1

1.11 Dokter Spesialis Patologi Klinik 1 -

1.12 Dokter Spesialis Jiwa - 2

1.13 Dokter Spesialis Mata - 2

1.14 Dokter Spesialis THT - 3

1.15 Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin - 1

1.16 Dokter Spesialis Kardiologi 1 -

1.17 Dokter Spesialis Paru 2 -

1.18 Dokter Spesialis Saraf 2 -

1.19 Dokter Spesialis Bedah Saraf - -

1.20 Dokter Spesialis Bedah Orthopedi 1 -

1.21 Dokter Spesialis Urologi - -

1.22 Dokter Spesialis Patologi Anatomi - 1

1.23 Dokter Spesialis Patologi Forensik - -

1.24 Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik 1 -

1.25 Dokter Spesialis Bedah Plastik - -

1.26 Dokter Spesialis Ked. Olah Raga - -

1.27 Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik - -

1.28 Dokter Spesialis Parasitologi Klinik - -

1.29 Dokter Spesialis Parasitologi Klinik - -

1.30 Dokter Spesialis Gizi Medik - -

1.31 Dokter Spesialis Farma Klinik - -

1.32 Dokter Gigi - 2

1.33 Dokter Gigi Spesialis - -



Laki-laki Perempuan

1.34 Dokter/Dokter Gigi MHA/MARS - -

1.35 Dokter/Dokter Gigi S2/S3 Kes Masy - -

1.36 S3 (Dokter Konsultan) - -

2. TENAGA PARA MEDIS

2.1 S3 Keperawatan - -

2.2 S2 Keperawatan - -

2.3 S1 Keperawatan 7 17

2.4 S1 Profesi Ners 43 68

2.5 D4 Keperawatan 3 1

2.6 Perawat Vokasional / D3 Keperawatan

77 144

2.7 Perawat Spesialis - -

2.8 Pembantu Keperawatan - -

2.9 S3 Kebidanan - -

2.10 S2 Kebidanan - -

2.11 S1 Kebidanan / D4 Kebidanan - 7

2.12 D3 Kebidanan - 63

2.13 D1 Kebidanan - 1

3. TENAGA KESEHATAN LAIN

3.1 S3 Farmasi / Apoteker - -

3.2 S2 Farmasi / Apoteker - 1

3.3 D3 Farmasi 1 6

3.4 S1 Farmasi - 3

3.5 S1 Profesi Apoteker 3 8

3.6 AKAFARMA - -

3.7 Analisa Farmasi - -

3.8 Asisten Apoteker / SMF 1 8

3.9 ST Lab Kimia Farmasi - -

3.10 Tenaga Kefarmasian Lainnya - -


4.1 S3 - Kesehatan Masyarakat - -

4.2 S3 – Epidemiologi - -

4.3 S3 – Psikologi - -

4.4 S2 - Kesehatan Masyarakat - -

4.5 S2 – Kesehatan Lingkungan 1 -

4.6 S2 – Epidemiologi - -

4.7 S2 - Biomedik - -


4.9 S1 - Kesehatan Masyarakat 4 11


4.11 S1 Profesi Psikologi - 2

4.12 D3 - Kesehatan Masyarakat - -

4.13 D3 – Sanitarian 2 1

4.14 D1 - Sanitarian - -


5.1 S3 - Gizi / Dietisien - -



Laki-laki Perempuan

5.2 S2 - Gizi / Dietisien - 1

5.3 S1 - Gizi / Dietisien 1 1

5.4 D4 - Gizi / Dietisien - -

5.5 Akademi / D3 - Gizi / Dietisien 2 4

5.6 D1 - Gizi / Dietisien - -

5.7 Tenaga Gizi Lainya - -

6 TENAGA KESEHATAN LAIN

6.1 S1 Fisio Terapi - -

6.2 D3 Fisio Terapi 2 3

6.3 D3 Okupasi Terapi 1 -

6.4 D3 Terapi Wicara - 2

6.5 D3 Orthopedi - -

6.6 D3 Akupuntur - -

6.7 Tenaga Keterapian Fisik Lainnya - -

7 TENAGA KESEHATAN LAIN

7.1 D4 Fisika Medik - -

7.2 D3 Teknik Gizi - -

7.3 D3 Teknik Radiologi & Radio Terapi 4 2

7.4 D4 Teknik Radiologi & Radio Terapi 1 -

7.5 D3 Refraksionis Optisien - 1

7.6 D3 Perekam Medis 4 6

7.7 D3 Teknik Elektromedik 3 -

7.8 D3 Analisa Kesehatan 1 16

7.9 D4 Analisa Kesehatan 1 2

7.10 D3 Informasi Kesehatan - -

7.11 D3 Kardiovaskular - -

7.12 D3 Orthotik Prostetik 1 -

7.13 D1 Teknik Bank Darah 2 -

7.14 Teknisi Gigi - -

7.15 Tenaga IT dengan teknologi Nano - -

7.16 Teknisi Patologi Anatomi - -

7.17 Teknisi Kardiovaskuler - -

7.18 Teknisi Elektromedis - -

7.19 Akupuntur Terapi - -

7.20 Tenaga Keterapian Fisik Lainnya - -

TENAGA NON KESEHATAN

8. DOKTORAL

8.1 S3 Biologi - -

8.2 S3 Kimia - -

8.3 S3 Ekonomi / Akuntansi - -

9. PASCA SARJANA

9.1 S2 Biologi - -

9.2 S2 Kimia - -

9.3 S2 Ekonomi/Akuntansi/Management

2 8

9.4 S2 Management Kesehatan 3 -



Laki-laki Perempuan

9.5 S2 Hukum 2 2

9.6 S2 Teknik - -

9.7 Pasca Sarjana Lainnya (S2) 1 -

10 SARJANA

10.1 Sarjana Biologi 1 -

10.2 Sarjana Kimia - -

10.3 Sarjana Ekonomi 1 8

10.4 Sarjana Manajemen 3 9

10.5 Sarjana Akuntansi - 2

10.6 Sarjana Administrasi - -

10.7 Sarjanan Hukum 6 2

10.8 Sarjana Teknik 2 2

10.9 Sarjana Kes. Sosial - -

10.11 Sarjana Fisika - -

10.12 Sarjana Teknik Informatika 2 1

10.13 Sarjana Komputer 1 -

10.14 Sarjana Teknis Mesin 1 -

10.15 Sarjana Teknik Nuklir - 1

10.16 Sarjana Komunikasi 1 -

10.17 Sarjana Sosiologi - 1

10.18 Sarjana Lainnya (S1) 5 7

11 D4

11.1 D4 Akuntansi - 1

11.2 D4 Teknik Nuklir 1 -

12 D3

12.1 D3 Teknik Informatika - 1

12.2 D3 Perpajakan - 1

12.3 D3 Perikanan 1 -

12.4 D3 Komputer Manajemen Informatika

1 -

12.5 D3 Manajemen - 1

12.6 Manajemen Informatika 1 2

12.7 D3 Manajemen Perkantoran - 1

12.8 D3 Kearsipan - 1

12.9 D3 Lainnya 1 -

13 SMU SEDERAJAT DAN DI BAWAHNYA

13.1 SMA/SMU 97 58

13.2 SMK 5 5

13.3 SLTA Keperawatan Gigi - 2

13.4 SMP 13 5

13.5 SPK - 1

13.6 SD 3 1

Total 347 534

Total Laki-laki + Perempuan 881


1.6 Isu Strategis RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara Tahun 2016

Analisis kinerja pelayanan RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara

yang tercantum dalam pencapaian kinerja pelayanan SKPD,

dijadikan dasar dalam mengidentifikasi isu-isu strategis

pembangunan Kabupaten Jepara dalam menghadapi permasalahan

dan tantangan pembangunan. Sehingga isu-isu pembangunan yang

faktual tersebut akan menentukan agenda aktual kebijakan, sasaran

serta program dan kegiatan pembangunan yang akan digulirkan

dalam rencana kerja tahun yang akan datang.

Berdasarkan hal-hal diatas, beberapa isu strategis RSUD RA

Kartini Kabupaten Jepara antara lain adalah :

1. Tersedianya kualitas sumber daya manusia rumah sakit yang

kompeten;

2. Penerapan softskill untuk membangun budaya kerja yang

berorientasi pada pasien (patient care centre);

3. Kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan RSUD

RA Kartini Kabupaten Jepara;

4. Adanya kebijakan Pemerintah Daerah terkait pelayanan Rawat

Inap kelas III gratis;

5. Pelaksanaan pelayanan belum tepat waktu di beberapa

instalasi/unit/KSM;

6. Jumlah sumber daya manusia yang kurang di beberapa

instalasi/unit/KSM;

7. Daya saing pelayanan kesehatan oleh fasilitas kesehatan swasta

yang semakin ketat;

8. Bertambahnya rumah sakit.


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Tahun 2017 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKjIP).

2.1 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017 :

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam

penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No

PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator

Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja

Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran

strategis instansi pemerintah.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, RSUD RA Kartini

Kabupaten Jepara juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja

Utama, dalam melakukan review dengan memperhatikan capaian

kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi

keberhasilan suatu organisasi.

2.2 Rencana Strategis

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah,

perencanaan merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh

instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan

strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan

Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan

pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, Instansi

pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan

potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya


peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Penyusunan LKjIP RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara Tahun

2017 mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11

Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022 dan Peraturan

Bupati Jepara Nomor 50 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Bisnis

Rumah Sakit Umum Daerah RA Kartini Kabupaten Jepara Tahun 2018-

2022.

Rencana Strategis Bisnis Rumah Sakit Umum Daerah RA

Kartini Kabupaten Jepara Tahun 2018-2022 merupakan penjabaran

visi, misi, tujuan dan sasaran serta memuat cara pencapaian tujuan

dan sasaran berupa strategi dan program pada Rumah Sakit Umum

Daerah RA Kartini Kabupaten Jepara.

2.2.1. Visi dan Misi RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan menggerakkan

roda organisasi Rumah Sakit, maka RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara

memiliki visi dan misi sesuai dengan Keputusan Bupati Jepara Nomor

209 Tahun 2009 tentang Penetapan Visi dan Misi RSUD RA Kartini

Jepara sebagai berikut :

a. Visi: “ Terwujudnya Rumah Sakit Pendidikan dan Pelayanan

Rujukan ”

Selanjutnya, dalam rangka menciptakan kesamaan persepsi di

antara para pemangku kepentingan (stakeholders) tentang substansi

visi Kabupaten Jepara untuk tahun 2017-2022, maka diperlukan

adanya penjelasan makna filosofis setiap alternatif visi tersebut

sebagai berikut:

Untuk mewujudkan Visi RSUD RA Kartini Kabupaten

Jepara, maka dijabarkan kedalam Misi sebagai berikut :

1 Menyelenggarakan Pelayanan Prima


Berfokus pada memberikan pelayanan kesehatan yang diberikan

secara paripurna dan terpadu kepada lapisan masyarakat

sehingga pasien akan merasa puas dengan pelayanan Rumah

Sakit.

2 Mengembangkan Profesionalisme Sumber Daya Manusia

Berfokus pada upaya membangun sumber daya manusia (SDM)

rumah sakit yang profesional meliputi knowledge, skills dan

akuntable.

3 Mengembangkan Pendidikan, penelitian dan pengabdian

masyarakat

Berpartisipasi mengembangkan pendidikan, pelatihan dan

pengabdian masyarakat yang bekerja sama dengan rumah sakit

pendidikan utama dan institusi pendidikan yang dapat

meningkatkan mutu pelayanan.

4 Melengkapi Sarana Prasarana sesuai Perkembangan Ilmu

Pengetahuan dan Teknologi

Mengembangkan sarana prasarana mengikuti perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi, hal tersebut sebagai acuan untuk

meningkatkan kinerja Rumah Sakit sehingga dapat meningkatkan

pelayanan kepada masyarakat.

5 Meningkatkan Kerjasama Lintas Sektor

Misi kelima difokuskan pada peningkatan kerjasama dengan unit

kerja yang terkait dengan tujuan agar unit kerja terkait (pihak

ketiga) dapat menanamkan modal usaha atau jasanya sehingga

menguntungkan kedua belah pihak.

2.2.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran yang dirumuskan sebagai upaya pencapaian

visi dan misi RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara tahun 2013-

2017 adalah sebagai berikut :

a. Misi Pertama Menyelenggarakan pelayanan prima


Tujuan 1.1 : memberikan pelayanan secara paripurna dan

terpadu sehingga pasien akan merasa puas.

Sasaran 1.1.1 terciptanya peningkatan derajat kesehatan

masyarakat termasuk pasien tidak mampu,Indikator :

- Meningkatnya proses pelayanan terhadap konsumen

(pengadaan obat dan perbekalan RS)

- Meningkatkan infrastruktur pelayanan (Pemeliharaan alkes

dan sarpras RS)

- Meningkatnya proses pelayanan kepada konsumen

(pelayanan Gizi)

- Meningkatnya pelayanan kesehatan (jasa pelayanan)

- Meningkatkan infrastruktur pelayanan (Pengadaan

Pelayanan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

- Meningkatnya kinerja rumah sakit (pengembangan

akreditasi RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara)

- Tercapainya kegiatan operasional teknis kantor RS

(operasional teknis kantor)

- Terwujudnya pengendalian kinerja RSUD RA Kartini Jepara

Kabupaten Jepara (mendukung kegiatan dewas dan

penyusunan laporan keuangan BLUD)

- Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap kesehatan

dan kunjungan rumah sakit (promosi RS)

- Meningkatkan mutu layanan (pemeliharaan kebersihan)

- Meningkatnya akuntabilitas publik (penyusunan

perencanaan dan evaluasi)

- Meningkatkan infrastruktur pelayanan (pemeliharaan dan

operasional ambulance dan mobil jenazah)

- Meningkatnya infrastruktur pelayanan (pengadaan sarana

prasarana perkantoran RS, pemeliharaan gedung & alat

kantor)


- Teralokasinya rencana anggaran dan pendapatan RS

(Penyusunan RBA)

- Peningkatan penyusunan RSB (Penyusunan RSB)

- Meningkatnya lingkungan hidup yang baik dan sehat

(perijinan Amdal)

- Meningkatnya mutu pelayanan (pengadaan linen)

b. Misi Kedua Mengembangkan Profesionalisme Sumber Daya

Manusia

Tujuan 2.1 : meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap

pelayanan Rumah Sakit.

Sasaran 2.1.1 Terciptanya kualitas Sumber Daya Manuasia

yang memadai dan profesional, Indikator :

- Terbayarnya honor, SPPD dan penginapan serta kebutuhan

teknis keuangan (Teknis administrasi keuangan)

- Tercukupinya gaji pegawai (Gaji dan tambahan

penghasilan)

c. Misi Ketiga Mengembangkan pendidikan, penelitian dan

pengabdian masyarakat

Tujuan 3.1 : meningkatkan pendidikan dan pengabdian

masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia

Sasaran 3.1.1 terpenuhinya kualitas pendidikan, pengabdian

masyarakat yang bekerjasama dengan rumah sakit pendidikan

utama dan institusi pendidikan guna meningkatkan pelayanan

terhadap masyarakat/pelanggan, indikator :

- Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM RSUD RA. Kartini

Kabupaten Jepara (peningkatan SDM RS)

d. Misi Keempat Melengkapi sarana prasarana sesuai dengan

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Tujuan 4.1 : pengembangan sarana prasarana mengikuti

perkembangan IPTEK.


Sasaran 4.1.1 Tersedianya sarana prasarana Rumah Sakit

yang canggih untuk peningkatan kinerja pelayanan. Indikator:

- Melengkapi sarana dan prasarana sesuai IPTEK (Pengadaan

alat medis dan non medis)

- Menunjang kebutuhan data yang cepat dan tepat

(Pemeliharaan dan pengembangan SIMRS)

- Meningkatkan infrastruktur pelayanan (Finishing Gizi Tahap

6, finishing doorlop mawar belakang, finishing kantin,

penataan akses jalan ke gudang barang, pembangunan

pagar depan, finishing dahlia lamntai 4, finishing ramp

dahlia, pembangunan rumah genset, penataan jaringan IPL

dan pembangunan pagar tanah baru)

- Meningkatkan infrastruktur pelayanan (Pembelian dan

pensertifikatan tanah)

- Pengamanan dan peningkatan sarana rumah sakit (tambah

daya)

- Pengamanan dan peningkatan sarana rumah sakit

(pengadaan PABX)

- Melengkapi sarana prasarana sesuai IPTEK (Pengadaan alat

medis dan non medis bersumber DAK)

- Meningkatnya infrastruktur pelayanan (Pembangunan

gedung IBS bersumber DAK)

- Pengamanan dan peningkatan sarana rumah sakit

(pengadaan genset 1250 KVA/1000 KW bersumber APBD

Perubahan)

e. Misi kelima Meningkatkan kerjasama lintas sektor

Tujuan 5.1 : peningkatan kerjasama dengan unit terkait agar

menanamkan modal usaha/jasanya.

Sasaran 5.1.1 Terwujudnya kerjasama lintas sektor yang

menguntungkan kedua pihak,Indikator :


- Terlaksananya kebutuhan pelayanan akan dokter spesialis dan

subspesialis serta terwujudnya safety (Menunjang pelayanan

kesehatan, kemitraan, asuransi medis dan kejadian luar

biasa)

- Meningkatnya kepuasan pelanggan (kegiatan kehumasan

dan perpustakaan).

2.3 Penetapan Kinerja Tahun 2017 :

Penyusunan Penetapan Kinerja Kabupaten Jepara tahun 2017

mengacu pada dokumen RPJMD Tahun 2012-2017, dokumen Rencana

Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017, dokumen Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017, dan dokumen Prioritas dan

Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2017, serta dokumen

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2017. RSUD

RA Kartini Kabupaten Jepara menggunakan Penetapan Kinerja Tahun

2017 dengan uraian sebagai berikut :

Sasaran 1.1.1 “Terciptanya peningkatan derajat kesehatan

masyarakat termasuk pasien tidak mampu”, terdiri dari 17 indikator

sebagai berikut :

No Indikator Kinerja Satuan Target

Tahun 2017

(1) (2) (3) (4)

1 Meningkatnya proses pelayanan

terhadap konsumen

Jenis/ma

cam

kebutuhan

obat 1692,

kebutuhan

alkes 874,

kebutuhan laborat 243,

kebutuhan

bahan rontgen

19, kebutuhan

oxigen 8,

kebutuhan

bahan lain –

lain 115,


2 Meningkatkan infrastruktur

pelayanan (pemeliharaan alkes dan

sarpras RS)

Bulan 12

3 Meningkatnya proses pelayanan

kepada konsumen

Macam makanan

kering 84,

makanan

basah 83,

extra fooding

7

4 Meningkatnya pelayanan kesehatan Bulan 12

5 Meningkatnya infrastruktur

pelayanan (pengadaan pelayanan kesehatan dan keselamatan kerja

(k3)

Buah

Dos

Pasang

Pasang

Pasang

Pasang

Pcs

Set

Paket

Pcs

Pcs

set

paket

25 tabung isi

APAR ABC powder 25,

75 sarung

tangan

plastik,

50 Sarung

tangan karet

panjang,

85 Sarung

tangan tahan

asam,

85 sandal

ruang, 51 sepatu

boot,

65 scoret

plastik tebal,

125 avian kit,

10 kotak APD,

32 kacamata

google,

100 sabuk

oksigen,

10 helm

keselamatan &

tempatnya, 1 alarm

6 Meningkatnya kinerja rumah

sakit

Bulan 12

7 Tercapainya kegiatan operasional

teknis kantor

Bulan 12

8 Terwujudnya pengendalian kinerja RSUD RA Kartini

Kabupaten Jepara

Bulan 12

9 Meningkatnya pemahaman Exp 4500 leaflet,


masyarakat terhadap kesehatan dan

kunjungan rumah sakit Exp

Exp

Pkt

Pkt

Kali

Pkt

Exp

Pkt

Buah

Buah Buah

Buah

Pkt

2000 kalender

dinding,

500 kalender

meja

2500 pkt

mandi, 15 pembuatan

tempat media

promosi,

15 sponsor

event,

1 x-banner,

800 bulletin,

1 kegiatan

Karnaval,

100 buku

agenda kerja,

1 kamera, 1 trypod,

1 flash

camera,

1 pkt

pembuatan

media

promosi

10 Meningkatnya mutu layanan Pkt

Jenis

Pkt

Pkt

1 alat

kebersihan,

26 bahan

kebersihan,

4 jasa

outsourcin

g

kebersihan,

1 jasa

pembakara

n limbah

B3 non infeksius

11 Meningkatnya akuntabilitas publik dokumen

pkt

5,

1 forum SKPD


pelayanan (pemeliharaan dan

operasional ambulance dan mobil

jenazah)

bulan

12


pelayanan (pengadaan sarana

prasarana perkantoran RS

Jenis

41 pengadaan

barang jasa &

jasa pendukung


pemeliharaan gedung & alat kantor)

Pkt

Pkt

pelayanan,

10

perlengkapan

kantor,

24 meubelair,

18 peralatan rumah tangga,

3 alat – alat

studio,

7 pemeliharaan

gedung &

bangunan,

1 pembuatan

kusen

alumunium

ruang anyelir,

1 pondasi

mesin genset

14 Teralokasinya rencana anggaran dan

pendapatan RS

bulan 12

15 Peningkatan penyusunan RSB dokumen 1

16 Meningkatnya lingkungan hidup yang

baik dan sehat

pkt 1

17 Meningkatnya mutu pelayanan Pkt

Lb

Buah

Buah

Buah

Buah

Buah

Buah

Buah

Stel

Stel

1 korden &

sekat bahan

plastik,

500 sprei

karet,

500 sarung

bantal,

10 bantal bayi padat,

10 tutup

incubator,

75 selimut

lerek,

3000 washlab,

460 jas operasi

overlapping,

42 jasmet lab

ungu muda,

24 baju kerja

loundry, 10 baju kerja

CSSD lengan

panjang,


S

S

sasaran 2.1.1 Terciptanya kualitas Sumber Daya Manusia yang

memadai dan profesional, terdiri dari 2 indikator sebagai berikut:

No Indikator Kinerja Satuan

Target

Tahun

2017

(1) (2) (3) (4)

1 Terbayarnya honor, SPPD, dan

penginapan serta kebutuhan teknis

keuangan

Bulan 12

2 Tercukupinya gaji pegawai Bulan 13

Sasaran 3.1.1 Terpenuhinya kualitas pendidikan, pengabdian

masyarakat yang bekerjasama dengan rumah sakit pendidikan utama

dan institusi pendidikan guna meningkatkan pelayanan terhadap

masyarakat/pelanggan, terdiri dari 1 indikator sebagai berikut :

Stel

Stel

Buah Buah

Buah

Buah

Buah

Buah

Pasang

Buah

Buah

80 baju kerja

IBS hijau,

60 baju pasien

seruni hijau

mencolok,

101 tali fixasi, 150 handuk

tangan putih,

360 duk besar,

260 duk kecil,

20 kasur busa,

20 guling kecil

padat,

25 bantal

tangan padat,

100 baju pasien

biru muda,

50 perlak


No Indikator Kinerja Satuan

Target

Tahun 2017

(1) (2) (3) (4)

1 Meningkatkan kualitas dan kualitas

SDM RSUD RA Kartini Kabupaten

Jepara

Org

Kali

Kali

Kali

Pegaw

ai

Pkt

stel

56

pelatihan

fungsional, 30

pelatihan

manajerial,

90 bintek,

10 in house

training,

3

pembinaan

PNS,

4

pembinaan

non PNS, 790 general

check up,

1

characterbu

ilding,

881

seragam

characterbu

ilding

Sasaran 4.1.1 Tersedianya sarana prasarana Rumah Sakit yang

canggih untuk peningkatan kinerja pelayanan, sebanyak 9 indikator

sebagai berikut :


Tahun 2017

(1) (2) (3) (5)

1 Melengkapi sarana dan prasarana sesuai IPTEK Paket

1 lain – laing biaya

barang



Tahun 2017

(1) (2) (3) (5)

dan jasa,

1 alat

pemeriksaan

psikologi,

1 alat

terapi

wicara,

1 alat

ortosis

protesis, 1

alat

kedoktera

n umum,

1 alat kedoktera

n mata,

1 alat

kedoktera

n gigi, 1

alat

kedoktera

n bedah,

1 alat

kedoktera

n penyakit

dalam,

1 alat kedoktera

n penyakit

anak,

1 alat

kedoktera

n penyakit

saraf, 1

alat

kedoktera

n rehab

medik, 1

alat kedoktera

n THT,



Tahun 2017

(1) (2) (3) (5)

1 alat

kedoktera

n obsgyn, 1 alat

kedoktera

n

laboratoriu

m klinik,

1 alat

rumah

tangga,

1 jaringan

gas medis

2 Menunjang kebutuhan data yang cepat dan

tepat

Pkt

Pkt

Pkt

Pkt

Buah

Roll

1

pemelihar

aan

komputer,

server, &

jaringan

(LAN), 158

software

original

(OS),

1

pemelihar

aan

hotspot,

1

pemelihar

aan

database

& software (update),

30

tinta

ribbon

badgy,

1800

kertas

label etiket



Tahun 2017

(1) (2) (3) (5)

Buah

Buah

Buah

Box

Buah

Buah

Buah

Buah

Buah

Rool

Buah

Buah

Buah

Keping

buah

botol

botol

buah

pasien,

40

keyboard, 250

ribbon

label,

20 mouse,

16

konektor

UPT,

5 DDRAM,

10

landcard

PCI,

10000 kartu

barcode

pasien,

20 toner,

240 refil

tinta

toner,

700

thermal

rool paper,

40 power

supply,

70 flasdisk,

20 catride

black,

40 CD

blank,

25 tempat

CD,

80 tinta

100 ml

hitam,

60 botol

tinta 100 ml warna,

100 tinta



Tahun 2017

(1) (2) (3) (5)

buah

set

unit

unit

unit

unit

unit

unit

unit

unit

unit

unit

unit

pkt

pkt

unit

buah

pcs

buah

epson

warna,

150 tinta epson

hitam,

1 tool kit,

20 PC,

1 PC all in

one,

1 PC BPJS,

20

komputer

tablet,

17 printer,

5 printer laser jet,

10

monitor,

1 menit

scaner,

1 monitor

HDMI,

2 monitor

touchscre,

2 laptop,

1 sofware

original,

1 penambah

an

line/jaring

an,

5 hardiks

eksternal,

3 ups,

10 acces

point high

power,

3 printer

thermal

3 Meningkatkan infrastruktur pelayanan Pkt 1 finishing



Tahun 2017

(1) (2) (3) (5)

(finishing gizi tahap 6, finishing doorlop

mawar belakang, finishing kantin,

penataan akses jalan ke gudang barang, pembangunan pagae depan, finishing

dahlia lantai 4, finishing ramp dahlia,

pembangunan rumah genset, penataan

jaeringan IPL dan pembangunan pagar

tanah baru)

gizi tahap

6,

1 finishing doorlop

mawar

belakang,

1 finishing

kantin,

1

penataan

akses

jalan ke

gudang

barang,

1 pembangu

nan pagar

depan,

1

pembangu

nan rumah

genset,

1 finishing

masjid,

1

pembangu

nan pagar

tanah baru,

1

penataan

ulang

jaringan

IPL,

1 finishing

persalinan

lt. I,

1

penyekata

n IBS

4 Meningkatkan infrastruktur pelayanan Pkt 1



Tahun 2017

(1) (2) (3) (5)

(pembelian dan pensertifikatan tanah)

5 Pengamanan dan peningkatan sarana

rumah sakit

Pkt 1


rumah sakit (pengadaan PABX) Pkt 1

7 Melengkapi sarana prasarana sesuai IPTEK Unit 25 bed

pasien,

4 bed

gynekologi

8 Meningkatnya infrastruktur pelayanan

(pembangunan gedung IBS)

Pkt 1


rumah sakit (pengadaan genset 1250

KVA/1000 KW)

Pkt 1


menguntungkan kedua pihak,sebanyak 2 indikator sebagai

berikut :


Tahun 2017

(1) (2) (3) (5)

1 Terlaksananya kebutuhan pelayanan akan

dokter spesialis dan subspesilais serta

terwujudnya safety

Bulan 12

2 Meningkatnya kepuasan pelanggan Bulan 12

Untuk pencapaian sasaran diatas didukung Progam dan kegiatan

dengan anggaran dan perincian sebagai berikut :


PROGRAM/KEGIATAN/

SUB KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN

(1) (2) (3)

Program pelayanan

kesehatan

1. Kegiatan pelayanan

kesehatan

Rp.131.474.556.000 Sumber anggaran

dari dana BLUD

100%

1.1 pengadaan obat dan

perbekalan RS

Rp. 43.500.000.000 Sumber anggaran

dari dana BLUD

100%

1.2 pemeliharaan alkes dan

sarana prasarana RS


dari dana BLUD

100%

1.3 pelayanan Gizi RS Rp. 4.100.000.000 Sumber anggaran

dari dana BLUD

100%

1.4 pengadaan alat medis dan

non medis


dari dana BLUD

100%

1.5 jasa pelayanan Rp. 38.000.000.000 Sumber anggaran

dari dana BLUD

100%

1.6 menunjang pelayanan

kesehatan, kemitraan,

asuransi medis dan kejadian

luar biasa

Rp. 700.000.000 Sumber anggaran

dari dana BLUD

100%

1.7 pengembangan akreditasi

dan sertifikasi ISO


dari dana BLUD


100%

1.8 Pengadaan pelayanan

kesehatan keselamatan

kereja (K3)


dari dana BLUD

100%

1.9 operasional teknis kantor Rp. 4.850.000.000 Sumber anggaran

dari dana BLUD

100%

1.10 mendukung kegiatan dewan

pengawas


dari dana BLUD

100%

1.11 Pemeliharaan dan

penegmbangan SIMRS


dari dana BLUD

100%

1.12 Kegiatan kehumasan dan

perpustakaan


dari dana BLUD

100%

1.13 Promosi Rumah Rp. 300.000.000 Sumber anggaran

dari dana BLUD

100%

1.14 Peningkatan SDM Rp. 1.700.000.000 Sumber anggaran

dari dana BLUD

100%

1.15 Pemeliharaan kebersihan

RS


dari dana BLUD

100%

1.16 penyusunan perencanaan

dan evaluasi


dari dana BLUD

100%


1.17 teknis administrasi

keuangan


dari dana BLUD

100%

1.18 Pemeliharaan dan operasional ambulance dan

mobil jenazah


dari dana BLUD

100%

1.19 Pengadaan sarana

prasarana perkantoran RS,

pemeliharaan gedung dan

alat kantor


dari dana BLUD

100%

1.20 Penyusunan RBA Rp. 30.000.000 Sumber anggaran

dari dana BLUD

100%

1.21 Finishing gizi tahap 6,

finishing doorlop mawar

belakang, finishing kantin,

pentaan akses jalan ke

gudang barang,

pembangunan pagar

depan, finishing dahlia lt 4,

finishing ramp dahlia,

pembangunan rumah

genset, penataan jaringan

IPL dan pembangunan

pagar tanah baru


dari dana BLUD

100%

1.22 Penyusunan RSB Rp. 100.000.000 Sumber anggaran

dari dana BLUD

100%

1.23 Perijinan Amdal Rp. 350.000.000 Sumber anggaran

dari dana BLUD

100%

1.24 pembelian dan

pensertifikatan tanah


dari dana BLUD

100%


1.25 Tambah Daya Rp. 2.500.000.000 Sumber anggaran

dari dana BLUD

100%

1.26 Pengadaan linen Rp. 738.770.000 Sumber anggaran

dari dana BLUD

100%

1.27 Pengadaan PABX Rp. 500.000.000 Sumber anggaran

dari dana BLUD

100%

2. Gaji dan tambahan

penghasilan


dari dana APBD

100%

3. Pengadaan alat medis &

non medis


dari dana APBD

Propinsi 100%

4. Pembangunan gedung

IBS


dari dana APBD

Propinsi 100%


KVA/1000 KW


dari dana APBD

100%


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas adalah suatu wujud pertanggungjawaban dari

suatu instansi pemerintah atas kegiatan yang telah dilaksanakan dalam

waktu satu tahun melalui media pelaporan. Laporan Akuntabilitas

Kinerja RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara Tahun 2017 ini disusun

dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam

pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan,

sasaran, kebijakan, program, yang tertuang dalam Rencana Strategis

Bisnis RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara Tahun 2013-2017.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah/LKjIP RSUD RA Kartini

Kabupaten Jepara Tahun 2017 ini menyajikan data capaian kinerja

setiap sasaran yang tertuang dalam dokumen rencana kinerja RSUD RA

Kartini Kabupaten Jepara Tahun 2017.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan

target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Indikator

kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja setiap kegiatan

meliputi indikator masukan (input), keluaran (output) dan hasil

(outcome).

Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran dan

Program/kegiatan merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja.

Kriteria yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan pada awal

tahun melalui perencanaan kinerja (Performance Plan). Selanjutnya

pada akhir tahun 2017 target kinerja tersebut dibandingkan dengan

realisasinya, sehingga diketahui celah kinerja (Performance Gap).

Selanjutnya selisih yang timbul akan dianalisis guna menetapkan

strategi untuk peningkatan kinerja di masa datang (Perfomance

Improvement).


Dalam pemberian penilaian tingkat capaian kinerja setiap

indikator, dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran yang

dikategorikan menjadi 4 (empat) kategori sebagai berikut :

No Rentang Capaian Kategori Capaian

1 Lebih dari 100 % Sangat baik

2 75 % sampai 100 % Baik

3 55 % sampai 75 % Cukup

4 Kurang dari 55 % Kurang

3.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan 1.1 : memberikan pelayanan secara paripurna dan

terpadu sehingga pasien akan merasa puas, dengan sasaran

sebagai berikut :

Sasaran 1.1.1 terciptanya peningkatan derajat kesehatan

masyarakat termasuk pasien tidak mampu.

Tolok ukur capaian sasaran strategis 1.1.1 : terciptanya

peningkatan derajat kesehatan masyarakat termasuk pasien

tidak mampu, terdiri dari 17 indikator :

1. Meningkatnya proses pelayanan terhadap konsumen

(pengadaan obat dan perbekalan RS)

2. Meningkatkan infrastruktur pelayanan (Pemeliharaan alkes

dan sarpras RS)

3. Meningkatnya proses pelayanan kepada konsumen

(pelayanan Gizi)

4. Meningkatnya pelayanan kesehatan (jasa pelayanan)

5. Meningkatkan infrastruktur pelayanan (Pengadaan Pelayanan

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

6. Meningkatnya kinerja rumah sakit (pengembangan akreditasi

RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara)


7. Tercapainya kegiatan operasional teknis kantor RS

(operasional teknis kantor)

8. Terwujudnya pengendalian kinerja RSUD RA Kartini Jepara

Kabupaten Jepara (mendukung kegiatan dewas dan

penyusunan laporan keuangan BLUD)

9. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap kesehatan

dan kunjungan rumah sakit (promosi RS)

10. Meningkatkan mutu layanan (pemeliharaan kebersihan)

11. Meningkatnya akuntabilitas publik (penyusunan perencanaan

dan evaluasi)

12. Meningkatkan infrastruktur pelayanan (pemeliharaan dan

operasional ambulance dan mobil jenazah)

13. Meningkatnya infrastruktur pelayanan (pengadaan sarana

prasarana perkantoran RS, pemeliharaan gedung & alat

kantor)

14. Teralokasinya rencana anggaran dan pendapatan RS

(Penyusunan RBA)

15. Peningkatan penyusunan RSB (Penyusunan RSB)

16. Meningkatnya lingkungan hidup yang baik dan sehat

(perijinan Amdal)

17. Meningkatnya mutu pelayanan (pengadaan linen)

Pengukuran kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 1

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1.1.1.

Terciptanya peningkatan derajat kesehatan masyarakat termasuk pasien

tidak mampu

No Indikator

Kinerja Satuan

Realisasi

Th.2016

Tahun 2017 Target

Akhir

RPJMD Th.201

7

%

Capaian

Thd.Trgt Akhir

RPJMD Target Realisasi

%

Capaian

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Meningkatnya

proses

Jenis/macam

obat

1.702

1692 1395 82,44 1.837 75,93


No Indikator

Kinerja Satuan

Realisasi

Th.2016

Tahun 2017 Target

Akhir RPJMD

Th.201

7

%

Capaian Thd.Trg

t Akhir


% Capaian

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

pelayanan

terhadap

konsumen

Macam alkes

449

874 664 75,97 246

269,91

Macam bahan

laborat

220

243 164 67,48 188

87,23

macam rontgen

18

19 7 36,84 22 31,81

Macam oksigen 8 7 87,5

Macam bahan

lain - lain

124 115 112 97,39 78 143,58

2 Meningkatkan

infrastruktur

pelayanan

(pemeliharaan alkes dan

sarpras RS)

Bulan

12 12 12 100,00 72 16,66

3 Meningkatnya

proses

pelayanan

kepada konsumen

Paket/Macam

makanan

kering

95

84

84

88,42 95

88,42

Paket/Macam makanan basah

83 83 83 100,00 83 100

Macam lain – lain biaya

bahan

- 33 33 100,00

Macam extra

fooding

7 7 7 100,00

4 Meningkatkan

pelayanan

kesehatan

Bulan

12 12 12 100,00 63 19,04

5 Meningkatkan

infrastruktur pelayanan

(pengadaan

pelayanan

kesehatan dan

keselamatan kerja (K3)

paket 1 1 1

100,00

Tabung isi APAR ABC

powder

25 43 172,00

Dos sarung

tangan plastik 75 75 100,00


No Indikator

Kinerja Satuan

Realisasi

Th.2016

Tahun 2017 Target

Akhir RPJMD

Th.201

7

%

Capaian Thd.Trg

t Akhir


% Capaian

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Pasang sarung

tangan karet

panjang

50 50 100,00

Pasang sarung

tangan tahan

asam

85 80 94,11

Pasang sandal

ruang

85 80 94,11

Pasang sepatu

boot

51 50 98,03

Pcs scoret

plastik tebal

65 58 89,23

Set avian kit 125 81 54,80

Pkt kotak APD 10 10 100,00

Pcs kacamata

google 32 16 50,00

Pcs sabuk

oksigen 100 100 100,00

Set helm

keselamatan &

tempatnya

10 0 00,00

Pkt alarm 1 1 100,00

6 Meningkatnya

kinerja rumah

sakit

Bulan 12 12 12 100,00

7 Tercapainya

kegiatan

operasional teknis kantor

Bulan 12 12 12 100,00

8 Terwujudnya pengendalian

kinerja RSUD

RA Kartini

Kabupaten Jepara

Bulan 12 12 12 100,00

9 Meningkatkan pemahaman

masyarakat

terhadap

kesehatan dan

kunjungan rumah sakit

Exp leflet 3000 4500 4500 100,00


No Indikator

Kinerja Satuan

Realisasi

Th.2016

Tahun 2017 Target

Akhir RPJMD

Th.201

7

%

Capaian Thd.Trg

t Akhir


% Capaian

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Buah kalender 2500 2000 2000 100,00

Exp kalender

meja

500 500 100,00

Paket mandi

2000 2500 2500 100,00

Paket

pembuatan

media promosi

15 15 100,00

Buah

spanduk/banne

r

10 200 200 100,00

Exp bulletin 0 250 0 0

Kali sponsor

event

8 15 15 100,00

Buah buku

agenda

150 100 100 100,00

Paket kegiatan

karnaval

1 1 1 100,00

Buah kamera 1 1 100,00

Buah trypod 1 1 100,00

Buah flash

camera

1 1 100,00

10 Meningkatkan

mutu layanan

Buah 91

Paket 5

Paket alat

kesehatan

1 1 100,00

Jenis bahan

kebersihan

26 26 100,00

Paket jasa

outsourcing

kebersihan

4 4 100,00

Paket jasa

pembakaran

limbah B3 non infeksius

1 1 100,00

Paket jasa pembakaran

limbah B3

infeksius

1 1 100,00

11 Meningkatkan

akuntabilitas

publik

Dokumen 3 5 4 80,00

Paket forum SKPD

1 1 100,00

12 Meningkatkan infrastruktur

Bulan 12 12 12 100,00


No Indikator

Kinerja Satuan

Realisasi

Th.2016

Tahun 2017 Target

Akhir RPJMD

Th.201

7

%

Capaian Thd.Trg

t Akhir


% Capaian

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

pelayanan

(pemeliharaan

dan operasional ambulance dan

mobil jenazah)

13 Meningkatkan

infrastruktur

pelayanan

(pengadaan sarana

perkantoran RS,

pemeliharaan

gedung & alat

kantor)

Bulan 12 12 12 100,00

14 Teralokasinya

rencana anggaran dan

pendapatan RS

Bulan 12 12 12 100,00

15 Peningkatan

penyusunan

RSB

Dokumen 1 1 100,00

16 Meningkatnya

lingkungan

hidup yang baik dan sehat

Paket 1 1 100,00

17 Meningkatnya

mutu layanan

Paket korden &

sekat bahan plastik

1 1 100,00

Lb sprei karet 500 500 100,00

Buah sarung

bantal

500 500 100,00

Buah bantal

bayi padat

10 10 100,00

Buah tutup

incubator

10 10 100,00

Buah selimut

lerek

75 75 100,00

Buah washlab 3000 3000 100,00

Buah jas

operasi

overlapping

460 460 100,00

Buah jas

laborat ungu

muda

42 42 100,00

Stel baju kerja

loundry

24 24 100,00

Stel baju kerja 10 10 100,00


No Indikator

Kinerja Satuan

Realisasi

Th.2016

Tahun 2017 Target

Akhir RPJMD

Th.201

7

%

Capaian Thd.Trg

t Akhir


% Capaian

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

CSSD lengan

panjang

Stel baju kerja

IBS hijau

80 80 100,00

Stel baju pasien

seruni hijau

mencolok

60 60 100,00

Buah bantal

dewasa

101 101 100,00

Buah tali fixasi 101 101 100,00

Buah handuk

tangan putih

150 150 100,00

Buah duk besar 360 360 100,00

Buah duk kecil 260 260 100,00

Buah kasur

busa

40 40 100,00

Buah guling

kecil padat

20 20 100,00

Pasang bantal

tangan

25 25 100,00

Buah baju

pasien biru muda

100 100 10,00

Buah perlak 50 50 100,00

Jumlah Rata-rata 93,22

Capaian kinerja pada sasaran Strategis 1.1.1: Terciptanya

peningkatan derajat kesehatan masyarakat termasuk pasien tidak

mampu. Dari 17 indikator kinerja capaiannya 93,22 atau tercapai

dengan kategori Baik.

Tujuan 2.1 : Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap

pelayanan rumah sakit, dengan sasaran sebagai berikut :

Sasaran 2.1.1 Terciptanya kualitas sumber daya manusia yang

memadai dan profesional,


Tolok ukur capaian sasaran strategis 2.1.1 Terciptanya kualitas

sumber daya manusia yang memadai dan profesional terdiri dari

2 indikator :

1. Terbayarnya honor, SPPD dan penginapan serta kebutuhan

teknis keuangan (teknis administrasi keuangan)

2. Tercukupinya gaji pegawai (gaji dan tambahan penghasilan)


Tabel 2.1.


Terciptanya kualitas Sumber Daya Manusia yang memadai dan Profesional

No Indikator Kinerja Satuan Realisasi Th.2016

Tahun 2017 Target

Akhir RPJMD

Th.2017

%

Capaian

Thd.Trgt

Akhir


%

Capaian

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Terbayarnya

honor, SPPD dan

penginapan serta kebutuhan teknis

keuangan

Bulan 12 12 12 100,00

2 Tercukupinya gaji

pegawai

Bulan 13 13

13 100,00

Jumlah

100,00

Capaian kinerja pada sasaran Strategis 2.1.1: Terciptanya kualitas

sumber daya manusia yang memadai dan profesional. Dari 2 indikator

kinerja capaiannya 100,00 atau tercapai dengan kategori Baik.

Tujuan 3.1 : meningkatkan pendidikan dan pengabdian

masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia

Sasaran 3.1.1 Terpenuhinya kualitas pendidikan, pengabdian

masyarakat yang bekerjasama dengan rumah sakit pendidikan

utama dan institusi pendidikan guna meningkatkan pelayanan

terhadap masyarakat/pelanggan


Tolok ukur capaian sasaran strategis 3.1.1 Terpenuhinya kualitas

pendidikan, pengabdian masyarakat yang bekerjasama dengan

rumah sakit pendidikan utama dan institusi pendidikan guna

meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat/pelanggan terdiri

dari 1 indikator :

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM RSUD RA Kartini

Jepara (Peningkatan SDM RS)


Tabel 3.1.


Terpenuhinya kualitas pendidikan, pengabdian masyarakat yang

bekerjasama dengan rumah sakit pendidikan utama dan institusi

pendidikan guna meningkatkan pelayanan terhadap

masyarakat/pelanggan

No Indikator Kinerja Satuan Realisasi

Th.2016

Tahun 2017 Target

Akhir

RPJMD

Th.2017

%

Capaian

Thd.Trgt Akhir


%

Capaian

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Meningkatnya kuantitas dan

kualitas RSUD RA

Kartini Kabupaten

Jepara

Org diklat fungsional

95

56 73 130,35

Org diklat

struktural

40

Org diklat

manajerial

- 30 27 90,00

Kali in

house

training

8 10 15 150,00

Kali pembinaan

PNS

8 3 0 0,00


No Indikator Kinerja Satuan Realisasi

Th.2016

Tahun 2017 Target Akhir

RPJMD

Th.2017

%

Capaian

Thd.Trgt

Akhir RPJMD

Target Realisasi %

Capaian

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Kali

pembinaan pegawai

Non PNS

4 4 4 100,00

Kali outbond/c

haracterbu

ilding

- 1 1 100,00

Orang

biaya general

check up

110 790 413 52,27

Buah kartu

tanda pengenal

Non PNS

110

Potong

pakaian dnas

770

Stel

sragam

characterb

uilding

881 881 100,0

Jumlah 90,32

Capaian kinerja pada sasaran Strategis 3.1.1: Terpenuhinya kualitas

pendidikan, pengabdian masyarakat yang bekerjasama dengan

rumah sakit pendidikan utama dan institusi pendidikan guna

meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat/pelanggan. Dari 1

indikator kinerja capaiannya 90,32 atau tercapai dengan kategori Baik.

Tujuan 4.1 : Pengembangan sarana prasarana mengikuti

perkembangan IPTEK

Sasaran 4.1.1 Tersedianya sarana prasarana Rumah Sakit yang

canggih untuk peningkatan kinerja pelayanan


Tolok ukur capaian sasaran strategis 4.1.1 Tersedianya sarana

prasarana Rumah Sakit yang canggih untuk peningkatan kinerja

pelayanan terdiri dari 9 indikator :

1. Melengkapi sarana dan prasarana sesuai IPTEK (Pengadaan alat

medis dan non medis)

2. Menunjang kebutuhan data yang cepat dan tepat (Pemeliharaan

dan pengembangan SIMRS)

3. Meningkatkan infrastruktur pelayanan (Finishing Gizi Tahap 6,

finishing doorlop mawar belakang, finishing kantin, penataan

akses jalan ke gudang barang, pembangunan pagar depan,

finishing dahlia lamntai 4, finishing ramp dahlia, pembangunan

rumah genset, penataan jaringan IPL dan pembangunan pagar

tanah baru)

4. Meningkatkan infrastruktur pelayanan (Pembelian dan

pensertifikatan tanah)

5. Pengamanan dan peningkatan sarana rumah sakit (tambah

daya)

6. (pengadaan PABX)

7. Melengkapi sarana prasarana sesuai IPTEK (Pengadaan alat

medis dan non medis bersumber DAK)

8. Meningkatnya infrastruktur pelayanan (Pembangunan gedung

IBS bersumber DAK)

9. Pengamanan dan peningkatan sarana rumah sakit (pengadaan

genset 1250 KVA/1000 KW bersumber APBD Perubahan)



Tabel 4.1.


Tersedianya sarana prasarana Rumah Sakit yang canggih untuk peningkatan

kinerja pelayanan

No Indikator Kinerja

Satuan Realisasi Th.2016

Tahun 2017 Target

Akhir RPJMD

Th.2017

% Capaian

Thd.Trg

t Akhir


%

Capaian

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Melengkapin

srana prasarana sesuai IPTEK

Pkt/Ite

m /

kebutuhan

barang

& jasa

18 1 1 100,00

Pkt/Ite

m alat

kedokteran

umum

18 1 1 100,00

Pkt/Ite

m alat

kedokte

ran THT

2 1 1 100,00

Pkt/Ite

m alat kedokte

ran

laborato

rium

5 1 1 100,00

Pkt/Ite

m alat kedokte

ran

dalam

13 1 1 100,00

Pkt/Ite

m alat

kedokte

ran bedah

7 1 1 100,00

Pkt/Item alat

kedokte

ran

obsgyn

3 1 1 100,00

Pkt/Ite

m alat kedokte

ran

rehab

medik

5 1 1 100,00


No Indikator

Kinerja Satuan

Realisasi

Th.2016


RPJMD

Th.2017

%

Capaian

Thd.Trg

t Akhir RPJMD

Target Realisasi %

Capaian

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Unit alat

kedokteran paru

4 - -

Item alat

rumah

tangga

19 1 1 100,00

Set

jaringan

gas

medis

1 1 1 100,00

Pkt alat

pemeriksaan

psikolog

i

1 1 100,00

Pkt alat

terapi

wicara

1 1 100,00

Pkt alat

ortosis protesis

1 1 100,00

Pkt alat kedokte

ran

mata

1 1 100,00

Pkt alat

kedokte

ran gigi

1 1 100,00

Pkt alat

kedokte

ran penyakit

anak

1 1 100,00

Pkt alat

kedokte

ran

penyakit saraf

1 1 100,00

2

Menunjang kebutuhan data

yang cepat dan

tepat

Buah tinta

ribbon

153

Buah

tinta ribbon

badgy

30 8 26,66

Buah

tinta

ribbon

250 250 100,00


No Indikator

Kinerja Satuan

Realisasi

Th.2016


RPJMD

Th.2017

%

Capaian

Thd.Trg

t Akhir RPJMD

Target Realisasi %

Capaian

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

label

Buah

keyboard

50 40 40 100,00

Buah

mouse 50 20 10 50,00

Box

konektor

UPT

10 16 10 62,50

Buah

DDRAM

11 5 0 0,00

Buah

LAN card PCI

20 10 0 0,00

Kartu

barcode

pasien

7500 10000 10000 100,00

Buah

toner

25 20 20 100,00

Thermal

rool

paper

900 700 700 100,00

Buah

power

suplly

30 40 40 100,00

Unit PC

10 20 20 100,00

Unit

Monitor

10 10 10 100,00

Unit

Monitor

touchscreen

2 2 2 100,00

Unit

monitor

TV LCD

display SIMRS

48”

1

Item

printer

7 17 17 100,00

Unit

computer tablet

4 20 20 100,00

Unit

laptop 3 2 2 100,00

Pkt

modul

SIMRS

1

M / pkt

jaringan/line

1 1 1 100,00


No Indikator

Kinerja Satuan

Realisasi

Th.2016


RPJMD

Th.2017

%

Capaian

Thd.Trg

t Akhir RPJMD

Target Realisasi %

Capaian

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Unit

Hardisk ekternal

4 5 5 100,00

Pkt pemeliha

raan

komputer, server

&

jaringan (LAN)

1 1 100,00

Pkt software

original

(OS)

158 158 100,00

Pkt

pemeliharaan

hospot

1 1 100,00

Pkt

pemeliha

raan database

&

software (update)

1 1 100

Rool

kertas

label

etiket pasien

1800 1500 83,33

Buah

refil tinta

toner

240 240 100,00

Buah

flashdisk

70 70 100,00

Buah

catridge black

20 20 100,00

Keping

CD blank

40 0 0,00

Buah

tempat

CD

25 0 0,00

Botol

tinta 100 ml hitam

80 80 100,00

Botol

tinta 100

ml warna

60 60 100,00

Buah

tinta epson

100 100 100,00


No Indikator

Kinerja Satuan

Realisasi

Th.2016


RPJMD

Th.2017

%

Capaian

Thd.Trg

t Akhir RPJMD

Target Realisasi %

Capaian

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

warna

Buah

tinta epson

hitam

150 150 100,00

Set tool

kit

1 1 100,00

Unit PC

BPJS

1 1 100,00

Unit

printer laser jet

5 5 100,00

Unit

medisn

scaner

1 1 100,00

Unit

monitor

HDMI

1 1 100,00

Pkt

software

original

1 1 100,00

Buah

UPS

3 3 100,00

Pcs acces

point

high power

10 10 100,00

Buah

printer

thermal

3 3 100,00

3

Meningkatkan

infrastruktur

pelayanan

((Finishing Gizi

Tahap 6,

finishing

doorlop mawar

belakang,

finishing kantin,

penataan akses

jalan ke gudang

barang,

pembangunan

pagar depan,

finishing dahlia

lamntai 4,

Pkt

finishing gizi

tahap 6

1 1 100,00


No Indikator

Kinerja Satuan

Realisasi

Th.2016


RPJMD

Th.2017

%

Capaian

Thd.Trg

t Akhir RPJMD

Target Realisasi %

Capaian

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

finishing ramp

dahlia,

pembangunan

rumah genset,

penataan

jaringan IPL

dan

pembangunan

pagar tanah

baru)

Pkt

finishing

doorlop mawar

belakang

1 1 100,00

Pkt

finishing

kantin

1 1 100,00

Pkt

penataan akses

jalan ke

gudang barang

1 1 100,00

Pkt

pembang

unan

pagae depan

1 1 100,00

Pkt

pembang

unan rumah

genset

1 1 100,00

Pkt

finishing

masjid

1 1 100,00

Pkt

pembangunan

pagar

tanah baru

1 1 100,00

Pkt penataan

ulang

jaringan IPL

1 0 0,00


No Indikator

Kinerja Satuan

Realisasi

Th.2016


RPJMD

Th.2017

%

Capaian

Thd.Trg

t Akhir RPJMD

Target Realisasi %

Capaian

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Pkt finishing

persalina

n lt. 1

1 1 100,00

Pkt

penyekatan IBS

4

Meningkatkan infrastruktur

pelayanan

(pembelian dan pensertifikatan

tanah)

M 542 0 0,00

5

Pengamanan

dan

peningkatan sarana rumah

sakit

Pkt 1 1 100,00

6

Pengamanan

dan

peningkatan sarana Rumah

Sakit

(pengadaan PABX)

Pkt 1 1 100,00

7

Melenkapi sarana

prasarana

sesuai IPTEK

Unit bed pasien

25 25 100,00

4 unit bed

gynekolo

gy

4 4 100,00

8

Meningkatkan

infrastruktur pelayanan

(pembangunan

gedung IBS)

pkt 1 1 100,00

9

Pengamanan

dan peningkatan

sarana rumah

sakit (pengadaan

genset 1250

KVA/1000 KW

Paket 1 1 100,00

Jumlah 89,76

Capaian kinerja pada sasaran Strategis 4.1.1: Tersedianya sarana

prasarana Rumah Sakit yang canggih untuk peningkatan kinerja


pelayanan. Dari 9 indikator kinerja capaiannya 89,76 atau tercapai dengan

kategori Baik.

Tujuan 5.1 : Peningkatan kerjasama dengan unit terkait agar

menanamkan modal usaha/jasanya, dengan sasaran sebagai

berikut: Terwujudnya kerjasama lintas sektor yang menguntungkan

kedua pihak.


menguntungkan kedua pihak

Tolok ukur capaian sasaran strategis 5.1.1 Terwujudnya kerjasama

lintas sektor yang menguntungkan kedua pihak terdiri dari 2

indikator :

1. Terlaksananya kebutuhan pelayanan akan dokter spesialis dan

subspesialis serta terwujudnya safety (Menunjang pelayanan

kesehatan, kemitraan, asuransi medis dan kejadian luar biasa)

2. Meningkatnya kepuasan pelanggan (kegiatan kehumasan dan

perpustakaan).


Tabel 5.1.


Terwujudnya kerjasama lintas sektor yang menguntungkan kedua pihak

No Indikator Kinerja

Satuan Realisasi Th.2016

Tahun 2017 Target

Akhir RPJMD

Th.2017

% Capaian

Thd.Trg

t Akhir


%

Capaian

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Terlaksananya

kebutuhan

pelayanan akan dokter spesialis

dan subspesialis

serta

terwujudnya safety

Bulan 12 12 12 100,00

2 Meningkatnya

kepuasan

Bulan 12 12 12 100,00


No Indikator

Kinerja Satuan

Realisasi

Th.2016


RPJMD

Th.2017

%

Capaian

Thd.Trg

t Akhir RPJMD

Target Realisasi %

Capaian

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

pelanggan

Jumlah 100,00

Capaian kinerja pada sasaran Strategis 5.1.1: Terwujudnya kerjasama

lintas sektor yang menguntungkan kedua pihak. Dari 2 indikator kinerja

capaiannya 100,00 atau tercapai dengan kategori Baik.

3.3 Realisasi Anggaran

Anggaran RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara pada tahun 2017

dana yang disediakan untuk 31 sub kegiatan yang bersumber dari dana

BLUD, APBD dan DAK sebesar Rp. 167.850.601.000,- dengan realisasi

kegiatan menyerap anggaran sebesar Rp. 175.124.811.533,- (104,33),

dengan rincian sebagai berikut :

PROGRAM/KEGIATAN/

SUB KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %

(1) (2) (3) (4)

Program pelayanan

kesehatan

Rp.131.474.556.000 Rp. 139.489.494.107 106,10

1. Kegiatan pelayanan

kesehatan

Rp.131.474.556.000 Rp. 139.489.494.107 106,10

1.1 pengadaan obat dan perbekalan RS

Rp. 43.500.000.000 Rp. 50.145.317.812 115,28

1.2 pemeliharaan alkes dan

sarana prasarana RS

Rp. 1.900.000.000 Rp. 2.153386.565 113,34

1.3 pelayanan Gizi RS Rp. 4.100.000.000 Rp. 4.142.230.073 101,03

1.4 pengadaan alat medis

dan non medis

Rp. 7.429.999.000 Rp. 7.093.153.859 95,47

1.5 jasa pelayanan Rp. 38.000.000.000 Rp. 44.022.062.624 115,85

1.6 menunjang pelayanan

kesehatan, kemitraan, asuransi medis dan

kejadian luar biasa

Rp. 700.000.000 Rp. 548.125.000 78,30


1.7 pengembangan

akreditasi

Rp. 100.000.000 Rp. 38.087.300 38,09

1.8 pengadaan pelayanan

kesehatan dan

keselamatan kerja (K3)

Rp. 200.000.000 Rp. 164.555.000 82,28

1.9 operasional teknis

kantor

Rp. 4.850.000.000 Rp. 4.721.317.443 97,35

1.10 penyusunan laporan

keuangan BLUD dan

kegiatan dewan

pengawas

Rp. 245.000.000 Rp. 208.475.000 85,09

1.11 Pemeliharaan dan

pengembangan SIMRS

Rp. 1.325.000.000 Rp. 1.162.292.950 87,72

1.12 Kegiatan kehumasan

dan perpustakaan

Rp. 175.000.000 Rp. 104.928.500 59,96

1.13 Promosi Rumah Rp. 310.000.000 Rp. 280.281.230 90,41

1.14 Peningkatan SDM Rp. 1.700.000.000 Rp. 1.362.654.000 80,16

1.15 Pemeliharaan

kebersihan

Rp. 3.240.000.000 Rp. 3.491.592.766

107,77

1.16 penyusunan

perencanaan dan

evaluasi

Rp. 25.000.000 Rp. 15.700.000 62,80

1.17 teknis administrasi

keuangan

Rp. 11.175.787.000 Rp. 8.676.498.581 77,64

1.18 pemeliharaan dan

operasional ambulance

dan mobil jenazah

Rp. 300.000.000 Rp. 226.425.995 75,48

1.19 pengadaan sarana

prasarana perkantoran

RS, pemeliharaan

gedung dan alat kantor

Rp. 3.673.000.000 Rp. 3.355.917.309 91,37

1.20 penyusunan RBA Rp. 30.000.000 Rp. 15.894.100 52,98

1.21 finishing gizi tahap 6,

finishing doorlop mawar

belakang, finishing kantin, penataan akses

jalan ke gudang barang,

pembangunan pagar

depan, finishing dahlia

lantai 4, finishing ramp

dahlia, pembangunan

rumah genset, penataan jaringan IPL, dan

pembangunan pagar

tanah baru

Rp. 3.877.000.000 Rp. 3.689.300.000 95,16


Dari Program dan Kegiatan yang dilaksanakan tahun 2017 masih

terdapat beberapa kegiatan yang kinerjanya dibawah standar (dibawah

60%) ada 2 sub kegiatan. Hal ini disebabkan oleh efisiensi anggaran dan

kegiatan tidak dilaksanakan.

1.22 penyusunan RSB Rp. 100.000.000 Rp. 15.345.000 15,35

1.23 perijinan amdal Rp. 350.000.000 Rp. 341.750.000 97,64

1.24 pembelian dan

pensertifikatan tanah

Rp. 430.000.000 Rp. 0 0,00

1.25 tambah daya

Rp. 2.500.000.000 Rp. 2.285.724.000 91,43

1.26 pengadaan linen Rp. 738.770.000 Rp. 736.879.000 99,74

1.27 pengadaan PABX Rp. 500.000.000 Rp. 491.600.000 98,32

2. Gaji dan tambahan

penghasilan (APBD)

Rp. 28.197.610.000 Rp. 27.710.070.826 98,27

3. Pengadaan alat

medis & non medis

Rp. 1.250.000.000 Rp. 1.223.002.000 97,84


Rp. 3.128.435.000 Rp. 2.918.816.000 93,30

5. Pengadaan genset

1250 KVA/1000

6. KW

Rp. 3.800.000.000 Rp. 3.783.428.600 99,56

JUMLAH Rp. 167.850.601.000 Rp.175.124.811.533 104,33


BAB IV

PENUTUP

8.1 Umum

Secara umum tugas dan fungsi RSUD RA Kartini Kabupaten

Jepara pada tahun 2017 dapat dilaksanakan dengan baik melalui

Sasaran, Program dan Kegiatan berdasarkan Visi, Misi dan Tujuan yang

telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Bisnis RSUD RA Kartini

Kabupaten Jepara Tahun 2013 - 2017, dengan adanya nilai capaian

kinerja untuk beberapa Indikator yang dapat melebihi 100 %,

dimasing-masing sasaran menunjukan bahwa secara umum dapat

merepresentasikan kinerja tercapai dengan baik.

4.2 Simpulan

Bahwa untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan

kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

dalam rangka mewujudkan visi dan misi RSUD RA Kartini Kabupaten

Jepara digunakan pengukuran kinerja sebagai dasar untuk menilai

keberhasilan maupun kegagalan.

Pengukuran kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan

tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-

masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan tingkat pencapaian

sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat

capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan

sebagaimana dituangkan dalam dokumen rencana kinerja.

4.3 Strategi

Dari nilai capaian kinerja, keberhasilan maupun target yang

belum tercapai pada tahun 2017 seperti yang telah di uraikan. Maka

untuk masa yang akan datang diperlukan strategi-strategi tertentu


sehingga dapat dicapai rencana / program yang telah ditetapkan.

Strategi tersebut antara lain :

1. Perlu perencanaan yang lebih baik;

2. Perlu melengkapi sarana dan prasarana;

3. Perlu peningkatan profesionalisme sumber daya manusia;

4. Perlu meningkatkan kerjasama lintas sektor dan pelayanan.

Jepara, April 2018

Plt.DIREKTUR RSUD RA KARTINI

KABUPATEN JEPARA,

MUH ALI, S.Kep, MM.Kes

Pembina

NIP.19671214 198803 1 006

Documents

KATA PENGANTAR - rsudkartini.jepara.go.idrsudkartini.jepara.go.id/wp-content/uploads/sites/85/2018/10/LKjiP-2017.pdfLAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH/LKjIP RSUD RA KARTINI KABUPATEN