KATA PENGANTARdispora.malangkab.go.id/downloads/lakip 2014 REVISI.docx · Web viewBudidaya Ikan Gurami 9 “BINTANG BANGSA 5 Desa Jeru Kecamatan Tumpang Aksesoris Kendaraan Bermotor

1

BAB IPENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seperti telah diketahui bahwa Pembangunan Daerah merupakan salah satu sub sistem dari pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global. Dalam perspektif perencanaan pembangunan, Pemerintah Daerah harus memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (Good Governance). Kepemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi misi pembangunan daerah dan aspirasi serta cita–cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik.

Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sejalan dengan hal tersebut dalam rangka pelaksanaan Tap. MPR RI Nomor IX/MPR/1998 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No.29 Tahun 2014 tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Dari 7 (tujuh) azas-azas umum penyelenggaraan negara tersebut dinyatakan bahwa azas akuntabilitas merupakan azas yang paling utama yang mensyaratkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan

LKj Th. 2014 Dinas Pemuda dan Olahraga Kab Malang

2

penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya sesuai dengan peraturan Presiden Republik Indonesia No.29 Tahun 2014 bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara mulai dari pejabat eselon II ke atas mewajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan padanya berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA).

B. Maksud dan TujuanMaksud dan tujuan disusunnya Laporan Kinerja ini adalah sebagai

informasi pertanggung jawaban Dinas Pemuda dan Olahraga untuk menilai keberhasilan dan untuk memberikan gambaran dalam penyajian data kuantitatif maupun kualitatif tentang perkembangan penyelenggaraan Pemerintahan.

Laporan Kinerja ini diuraikan dari hasil Evaluasi Analisis Akuntabilitas Kinerja Sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, Visi, dan Misi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra.1. Peningkatan akuntabilitas Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Malang;2. Umpan Balik bagi peningkatan kinerja Dinas pemuda dan Olahraga

kabupaten Malang;3. Meningkatkan kredibilitas terhadap pemberi wewenang;4. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan

tugas, sehingga tugas- tugas akan dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien dan responsif terhadap lingkungannya.

C. Gambaran Umum1. Orgaisasasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2007 tentang penyelenggaraan Olahraga yang tercantum dalam pasal 19 :1. Pemerintah Kabupaten / Kota bertanggung jawab atas

penyelenggaraan keolahragaan Nasional di Kabupaten/ Kota


3

2. Tanggung jawab pemerintah Kabupaten/ Kota dilaksanakan oleh Bupati/ Walikota.

3. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah

4. Peraturan Bupati Malang Nomor 46 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang mempunyai tugas pokok dan fungsi secara umum sebagai berikut : 1) Pengumpulan , pengelolaan dan pengendalian data yang

berbentuk data base serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan;

2) Perencanaan strategis pada Dinas Pemuda dan Olahraga ;3) Perumusan kebijakan teknis bidang kepemudaan dan

keolahragaan; 4) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum

bidang kepemudaan dan keolahragaan;5) Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kepemudaan dan

keolahragaan;6) Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan

pelaporan penyelenggaraan bidang kepemudaan dan keolahragaan;

7) Pelaksanaan Standart Pelayanan Minimal yang wajib dilaksanakan bidang kepemudaan dan keolahragaan;

8) Penyelenggara kesekretariatan Dinas Pemuda dan Olahraga;9) Pembinaan UPTD ;10)Pengkoordinasian, intergrasi dan sinkronisasi kegiatan

dilingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga ;11)Pembinaan kepada masyarakat dan kelembagaan

kepemudaan dan keolahragaan ;12)Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan dinas instansi

terkait dan lembaga non pemerintah ;13)Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemudaan dan

keolahragaan ;14)Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan keolahragaan ;


4

15)Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan keolahragaan ;

16)Pengawasan terhadap penyelenggaraan olahraga dan pelaksanaan anggaran / dana .

Dengan demikian kedudukan lembaga ini memang sangat penting dalam lingkungan lembaga Pemerintah Kabupaten Malang sebagai unsur pembantu pimpinan.Tugas Dinas Pemuda dan Olahraga1) Melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang

kepemudaan dan keolahragaan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;

2) Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga1. Kepala Dinas;2. Sekretariat;3. Bidang Kepemudaan;4. Bidang Olahragaan Prestasi;5. Bidang Olahragaan Rekreasi;6. Bidang Sarana dan Prasarana Olahraga;7. Kelompok Jabatan Fungsional;8. UPTD

Sekretariat dan Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas, sedangkan Sub Bagian dan Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris dan Kepala Bidang.

Masing-masing kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.


5

Masing-masing Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Tugas Sekretaris dan Bidang Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang :1. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi

perencanaan, evaluasi dan pelaporan program Pemuda dan Olahraga, pengelolaan urusan kepegawaian (pegawai struktural), urusan yang meliputi kegiatan surat menyurat, penggandaaan, perlengkapan, rumah tangga dan humas, urusan keuangan serta urusan evaluasi dan pelaporan kegiatan;

2. Bidang Kepemudaan melaksanakan Kewirausahaan, Pendidikan dan Pelatihan Kepemudaan Serta Kelembagaan kepemudaan.

3. Bidang Olahraga Prestasimelaksanakan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi olahraga, Pembibitan olahraga, Serta Pengembangan Organisasi dan kejuaraan Olahraga.

4. Bidang Olahraga Rekreasi melaksanakan Olahraga Khusus, Pelestarian dan Pengembangan Olahraga Tradisional Serta Olahraga masal

5. Bidang Sarana dan Prasarana Olahraga, melaksanakan dan memberikan rekomendasi pembangunan, pengadaan, pengelolaan prasarana dan sarana kepemudaan dan keolahragaan dan pendanaan keolahragaan serta,melaksanakan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga, Pengembangan dan pemasaran sarana dan prasarana Olahraga Serta Kebersihan dan Keamanan.

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksanan dilapangan yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemuda dan Olahraga di wilayah Kecamatan.


6

2. Sumber Daya AparaturData Pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga berdasarkan pendidikan per 31 Desember 2014, sebagai berikut :

Tabel.C.2.1Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan

No. Pendidikan Jumlah Personil (orang)PNS Non PNS

1 Sarjana Strata 2 11 -2 Sarjana Strata 1 18 53 SLTA 12 234 SLTP 3 95 S D 4 4

Jumlah Total 48 41

Dari data Sumber Daya Manusia tersebut diatas, maka sumber daya manusia di Dinas Pemuda dan Olahraga dapat dikatakan cukup baik dalam segi tingkat pendidikan namun demikian kemampuan operasional akan tetap dikembangkan melalui jalur pendidikan formal maupun non formal guna lebih meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur pemerintah khususnya pada Dinas Pemuda dan Olahraga.

Tabel. C.2.2Eselonisasi

NO JABATAN GOL. ESELON1 Kepala Dinas IV/b II-A2 Sekretaris IV/b III-A3 Kabid Keolahragaan Rekreasi IV/a III-B4 Kabid Keolahragaan Prestasi IV/a III-B5 Kabid Kepemudaan III/d III-B6 Kabid Sarana dan Prasarana III/d III-B7 Kasubag Keuangan III/d IV-A8 Kasubag Umum dan Kepegawaian IV/a IV-A9 Kasubag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan III/d IV-A10 Kasi Kewirausahaan III/d IV-A11 Kasi Kelembagaan Kepemudaan III/d IV-A12 Kasi Pendidikan dan Pelatihan kepemudaan III/c IV-A13 Kasi Pembibitan Olahraga III/c IV-A14 Kasi Pengembangan SDM III/c IV-A15 Kasi Pengembangan Organisasi III/d IV-A16 Kasi Olahraga Khusus IV/a IV-A17 Kasi Pengembangan Olahraga Tradisonal III/d IV-a18 Kasi Olahraga Masal IV/a IV-a19 Kasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga III/c IV-A20 Kasi Pengembangan dan Pemasaran sarana dan

prasarana olahragaIII/c IV-A

21 Kasi Kebersihan dan Keamanan III/d IV-A


7

Dari tabel eselonisasi diatas, maka pada Dinas Pemuda dan Olahraga terdapat 3 (tiga ) eselon yaitu Eselon II,III dan Eselon IV hal ini sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Malang dan Peraturan Bupati Malang nomor 46 Tahun2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang.

3. Capaian Kinerja SKPD 2013 (tahun sebelumnya)Setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2013(tahun sebelumnya) maka hasil capaian kinerja terhadap program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

Tabel C.3.1

No SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN (%)

1 2 3 4 5 6

1 Pemberdayaan kapasitaas kepemudaan

Rasio pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda Produktif dan Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (SP3)

75/15050 %

75/15050 %

50 %

2 Pengelolaan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan

Meningkatknya Sarana olahraga dikabupaten Malang

10/1190 %

10/1190 %

90 %

Sebagaimana disajikan pada tabel di atas bahwa capaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga pada Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut :

1. Indikator peningkatan jumlah pemuda yang tercakup atau terseleksi dalam mengikuti pelatihan dan pembinaan kewirausahaan sebanyak 75 orang dari 150 orang tersebar di 23 Kelompok Usaha Pemuda Produktif yang ada di Kabupaten Malang.

2. Indikator peningkatan pengelolaan jumlah sarana prasarana olahraga pada tahun tersebut adalah, sebanyak 10 sarana olahraga yang dikelola dengan baik terhadap 11 sarana olahraga yangtersedia.


8

Maka dapat dikatakan capaian kinerja pada indikator tersebut telah sesuai dengan target yang diharapkan. Hal ini karena adanya dukungan dari masyarakat dan Pemerintah dalam upaya meningkatnya kualitas kepemudaan dan kualitas sarana olahraga .

D. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Malang ini berdasarkan :a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN;b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;c. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

f. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 tahun 2014 tentang Laporan Kinerja Instasi Pemerintah ;

g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

h. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

i. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;

j. Peraturan Bupati No.28 Tahun 2013


9

E. SISTEMATIKA

KATA PENGANTARDAFTAR ISIRINGKASAN EKSEKUTIFBAB I : PENDAHULUAN

A. Latar BelakangB. Maksud dan TujuanC. Gambaran Umum

1. Organisasi Perangkat Daerah2. Sumber Daya Aparatur3. Capaian Kinerja SKPD Tahun 2013

D. Dasar HukumE. Sistematika

BAB II :A.

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJAPerencanaan Strategis

1. Visi 2. Misi3. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program

B. Perjanjian Kinerja

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJAA. Capaian Kinerja Organisasi

1. Capaian Kinerja Tahun 20142. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SKPD

Antara Tahun 2014 dengan Tahun yang Lalu (2013)3. Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Tahun 2014

dengan target Rencana Strategis (Renstra) 2011 – 2015

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2014 dengan Standar Nasional

5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja dan Solusi yang Telah Dilakukan

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya7. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang

Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja


10

B. Realisasi Anggaran

BAB IV : PENUTUP

LAMPIRAN - LAMPIRAN1. Lampiran 1 Penetapan Kinerja Tahun 20142. Lampiran 2 Pengukuran Kinerja Tahun 20143. Lampiran 3 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 20144. Lampiran 4 Renstra


PERNYATAAN VISIPERNYATAAN VISI

PERNYATAAN MISIPERNYATAAN MISI

PERNYATAAN TUJUANPERNYATAAN TUJUAN

PERNYATAAN SASARANPERNYATAAN SASARAN

STRATEGI(CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN)

KEBIJAKANPROGRAM

STRATEGI(CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN)

KEBIJAKANPROGRAM

11

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

A. Perencanaan StrategisSekilas dapat dijelaskan bahwa Perencanaan Strategis merupakan

suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini akan menghasilkan dokumen rencana stratejik atau dokumen perencanaan jangka menengah. Dokumen Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga dibuat secara partisipatif yaitu melibatkan seluruh komponen organisasi. Dokumen rencana stratejik tersebut bersifat adaptif terhadap perubahan-perubahan baik yang berasal dari internal maupun dari lingkungan eksternal organisasi, dengan demikian dokumen rencana stratejik ini sangat akomodatif terhadap perubahan yang dimaksudkan sebagai penajaman.

Sistematika dokumen rencana strategis adalah sebagai berikut berikut :


12

1. Visi

Terwujudnya Pemuda Dan Olahraga Di Kabupaten Malang Yang Produktif Dan Berdaya Saing

2. Misi :1) Menyelenggarakan diklat kepemudaan dan

keolahragaan.2) Menyelenggarakan Pekan dan kejuaraan

keolahragaan.3) Melaksanakan penelitian, pengembangan bidang

kepemudaan dan keolahragaan.4) Menyusun perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi

bidang kepemudaan dan keolahragaan.

3. Tujuan dan Sasaran Kebijakan dan ProgramTujuan :- Peningkatan pemberdayaan dan kapasitas kepemudaan- Peningkatan kualitas keolahragaan dan kapasitas kelembagaan

keolahragaan- Peningkatan pengelolaan sarana prasarana kepemudaan dan

keolahragaan- Peningkatan kualitas dan pemberdayaan Kepemudaan dan

OlahragaSasaran :- Rasio Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda Produktif dan SP 3.- Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana dan prasarana Olahraga.- Terlaksananya diklat, pembinaan, pengembangan bidang

kepemudaan dan keolahragaan.- Terlaksananya pemberdayaan anak , remaja, diklat

kepemudaan serta pengembangan kapasitas kelembagaan- Terselenggaranya Pekan dan Kejuaraan Olah raga serta

peningkatan kelembagaan keolahragaan- Terlaksananya pengadaan, pengelolaan prasarana & sarana

kepemudaan dan keolahragaan serta pendanaan keolahragaan


13

Kebijakan :- Mengembangkan keserasian kebijakan kepemudaan melalui

pembinaan dan sosialisasi- Mengembangkan potensi dan kreatifitas pemuda- Meningkatkan keberdayaan Pemuda- Meningkatkan ketersediaan dan pengelolaan sarana prasarana

Olahraga- Meningkatkan sistem dan penataan administrasi perkantoranProgram :- Peningkatan Peran Serta Kepemudaan.- Peningkatan Upaya penumbuhan kewirausahaan dan

Kecakapan Hidup Pemuda- Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga- Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

B.Perjanjian Kinerja

Sasaran target yang akan dicapai ditahun 2014 dalam upaya peningkatan pelatihan kewirausahaan adalah sebanyak 150 orang dari 23Kelompok Usaha Pemuda Produktif sedangkan yang akan mengikuti pelatihan kewirausahaan sebanyak 75 orang atau 50 %


NO Program Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 Program Peningkatan Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup

Meningkatnya pemberdayaan dan Kapasitas Kepemudaan

Rasio target Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda Produktif dan Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (SP3)

50 %

NO Program Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga

Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasaranan kepemudaan dan keolahragaan

Meningkatnya kualitas sarana olahraga di Kabupaten Malang

90 %

14

Sasaran target yang akan dicapai pada tahun 2014 adalah jumlah sarana dan prasarana olahraga yang tersedia sebanyak 15 sarana, sedangkan sarana dan prasarana olahraga yang telah dikelola dan memadai sebanyak 14 sarana olahraga atau 90 %

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja sebagai upaya pengembangan strategi organisasi kedepan, secara teknis wajib dilihat sebagai suatu sistem lacak performansi masing-masing bidang dan bagian di Dinas Pemuda dan Olahraga yang merupakan entry point untuk pengendalian fungsi-fungsi menejerial secara menyeluruh. Namun demikian untuk Laporan Kinerja 2014 performansi masing-masing bidang dan bagian tidak dapat diperoleh secara spesifik, karena sistem informasi pengukuran kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga masih dalam taraf pengembangan.

Tahapan Pelaksanaan Tim Pengumpulan Data KinerjaTahap/kegiatan Pelaksana Penjelasan


15

Tim pengumpul data kinerja (Koordinasi antar Anggota Tim/ Pejabat Pengelola Anggaran)

Pembentukan tim pengumpul data kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga yang beranggotakan unsur Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Seksi.

Penyusunan rencana kerja pelaksanaan pengumpulan data kinerja, termasuk diantaranya alokasi waktu, biaya, dan SDM.


Tim pengumpul data kinerja menyampaikan surat kepada masing masing kepala Unit Organisasi untuk menyampaikan data pelaksanaaan program / kegiatan di Lingkungan masing - masing (berkenaan dengan input, proses, output, dan jika tersedia adalah outcome dan benefit)

• Tim pengumpul data melakukan verifikasi atas data yang diperoleh dari Unit Organisasi untuk menilai kelengkapan, keakuratan, kebenaran data yang disampaikan


Jika dari proses verifikasi data sekunder terdapat data kinerja yang kurang lengkap atau meragukan kebenarannya, maka tim dapat melakukan pengumpulan data darisumber eksternal

•Pengumpulan data dari sumber eksternal ini dapat dilakukan denganmelakukan survey lapangan atau wawancara dengan stakeholders yang representatif


Persiapan pelaksanaanPengumpulan data kinerja

Pelaksanaan Pengumpulan data dari Sumber Internal

Pelaksanaan pengumpulan data dari sumber eksternal

16

Tahap/kegiatan Pelaksana Penjelasan


Tim pengumpul data kinerja melakukan kompilasi data kinerja dalam format database yang terstruktur dan mudah untuk dipahami dan ditelusuri sumber datanya

• Format data base kinerja setidaknya mencakup: ukuran, nilai, sumber, waktu, dan pihak yang melakukan


Tim pengumpul data menyampaikan hasil pengukuran kinerja kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang untuk mendapatkan opini dan persetujuan.Setelah data kinerja disetujui, maka laporan hasil pengumpulan data tersebut disampaikan Kepada Bupati Malang sebagai laporan.

• Bupati Malang memerintahkan tim pengukur kinerja untuk menindak lanjuti hasil penilaian/pengukuran kinerja sesuai dengan metoda yang telah ditetapkan

Dalam hal Pengumpulan Data Kinerja dimaksudkan agar diperoleh data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah yang dalam hal ini adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang; tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas. Untuk melakukan pengumpulan data kinerja secara efektif dan efisien perlu dibangun sistem informasi kinerja yang mengintegrasikan data yang dibutuhkan dari unit-unit yang bertanggungjawab dalam pencatatan secara terpadu dengan sistem informasi yang ada.

Adapun pencapaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang dari segi pengukuran kinerja kegiatan yang dituangkan dalam laporan kinerja dibawah ini merupakan hasil kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga dalam tahun anggaran 2014 yang mana capaian kinerja masing-masing proses penyusunan capaian kinerja melalui pembobotan bertingkat pada setiap tahapan proses evaluasi dengan menggunakan 4 formulir pengukuran kinerja dengan pendekatan activity basic management pada setiap aktifitas yang dilakukan pengukuran kinerja. 4 formulir tersebut adalah :


Kompilasi data kinerja

Penyampaian Laporan hasil pengumpulan data Kinerja

17

1. Rencana Strategis ( RS )2. Rencana Kerja Tahunan ( RKT )3. Penetapan Kinerja ( Tapkin 2014 )4. Pengukuran Kinerja ( PK )

Dalam pengukuran kinerja, pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.Indikator kinerja input dan output dinilai sebelum kegiatan yang dilakukan selesai, sedangkan indikator Ooutcome, Benefit dan Impact diharapkan baru dapat dinilai setelah kegiatan dimaksud selesai dilaksanakan.1. Capaian Kinerja Tahun 2014

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun iniTabel. A.1.

No Sasaran Indikator sasaran Target Realisasi

1 Meningkatnya pemberdayaan kapasitas kepemudaan

Rasio Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda Produktif dan Sarjana Pembangunan Pedesaan (SP3)

50 % 50 %

Pemuda yang terseleksi mengikuti Pelatihan

75 75

Jumlah Pemuda Produktif yang tersebar di wil Kabupatn Malang

150 org 150 org

Adapun jumlah pemuda yang tergabung dalam kelompok Usaha Pemuda Produktif diwilayah kabupaten Malang adalah :

NO NAMA KELOMPOK Jumlah

Anggota ALAMAT JENIS USAHA

1 “GANESHA” 7 Jl. Effendi Kepanjen Jahit Bordir

2 “CONDRO” 6 Desa Sumbersuko Tajinan Budidaya Ikan lele3 “MANDIRI” 6 Desa Sumbersuko Tajinan Pembuatan Batu bata4 “LESTARI” 4 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Pembibitan Kayu Gaharu5 “MELATI” 6 Desa Tawangrejeni Kecamatan Turen Menjahit dan Bordir6 “DUWET JAYA” 7 Desa Duwet Kecamatan Tumpang Kerajinan Bambu7 “REMAJA SEJATI 6 Desa Taman Satriyan Kec. Tirtoyudo Kambing Etawa8 “AN-NAHL” 6 Desa Kebobang Kec. Wonosari Budidaya Ikan Gurami9 “BINTANG BANGSA 5 Desa Jeru Kecamatan Tumpang Aksesoris Kendaraan

Bermotor10 “SETIA ABADI” 6 Desa Belung Kecamatan Poncouksumo Ternak Sapi potong11 “WARUNG SOE-SOE 6 Desa Ketawang Kepanjen Mkanan Ringan12 “MANDIRI” 5 Desa Sumbermanjing kulon Pagak Ternak Itik


18

NO NAMA KELOMPOK Jumlah Anggota

ALAMAT JENIS USAHA

13 “LKP LUTFI” 7 Desa Palaan Kecamatan Ngajum Jahit dan border14 “CITRA DEWI” 6 Kec. Ngajum Bordir15 “JALINAN PURNAMA 6 Jl. Karyawan No. 03 Sengguruh

KepanjenProduksi cecek/ kikil kulit sapi

16 “SUKODONO JAYA 7 Dusun Wonosari RT 024 RW 003 Sukodono Kec. Dampit

Kopi dan Kopi Jahe Celup

17 “ DANIS COLLECTION

6 Jl. Sunan Giri Dsn. Dawi RT 04 RW 03 Ampeldento Kec. Pakis

Konveksi

18 “SUMBER AGUNG 7 Dusun sukoanyar no. 77 Sukoanyar Kec. Wajak

Pupuk Bokhasi

19 “KERAJINAN TANAMAN HIAS

6 Dusun Purworejo Kecamatan Kec, Ngantang

Kerajinan Bunga

20 “KURNIA INDAH” 6 Ds. Peniwen Kec. Kromengan Keripik Jahe dan Jenang Salak

21 “BAGASKORO” 5 Jl. TMP No. 120 RT 04 RW 06 Kenongosari Kec. Turen

Jamur tiram putih

22 “PUTRA TELADAN 4 Kec. Pakisaji Arang Batok23 “SUMAWE JAYA” 5 Ds. Sumbermanjing wetan Kec.

SumbermanjingPakan ternak kering/fermentasi

Jumlah 135

Sedangkan jumlah Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan yang terdaftar hingga saat ini adalah :

Nama Wilayah Kerja 1. Tri Adi Y. : Kecamatan Wajak2. Nike Dwi : Kecamatan Wajak3. Munasyarotul : Kecamatan Wajak4. Shinta Mastuti : Kecamatan Sumawe5. Erdian : Kecamatan Sumawe6. Hendik : Kecamatan Sumawe7. Risky : Kecamatan Pakis8. Dian Anjarwati : Kecamatan Pakis9. Fitra Arif Samudra : Kecamatan Pakis10.Rindhy Umayasari : Kecamatan Ngantang11.M. Farid : Kecamatan Ngantang12.Ari : Kecamatan Ngantang13.Wisnu AP : Kecamatan Kromengan14.Didiet : Kecamatan Kromengan15.Shinta Handayani : Kecamatan Kromengan

Jumlah : 15 orang


19

No Sasaran Indikator sasaran Target Realisasi

2 Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan

Meningkatnya sarana olahraga di Kabupaten Malang

90 % 90 %

Jumlah sarana olahraga yang baik dan layak

14 sarana 14 sarana

Jumlah sarana olahraga yang tersedia

15 sarana 15 sarana

Pengelolaan Sarana Olahraga yang tersedia dapat kami rinci sebagai berikut :

1. Lapangan Sepak Bola Dalam Stadion Kanjuruhan2. Lapangan Sepak Bola Luar Stadion Kanjuruhan3. Lapangan Sepak Bola Talok Kec. Turen4. Lapangan Parkir Stadion Kanjuruhan5. Kolam Renang 6. Lapangan Basket7. Areal Jogging Track8. Lapangan Panahan9. Wall Climbing10.Lintasan Atletik11.Lintasan Lompat Jauh12.Lintasan Sepatu Roda 13.Areal Bermain Anak-anak.14.Firness Center15.Lapangan Tolak Peluru ( Masih dalam perbaikan)


20

2. Perbandingan Data Kinerja Antara Realisasi Tahun 2013 dengan Realisasi Tahun 2014 dan Capaian tahun 2013 dengan tahun 2014.

Tabel A.2

Sasaran Indikator SasaranRealisasi Capaian

2013 2014 2013 2014

Pemberdayaan kapasitas kepemudaan

Rasio Pelatihan Kewirausaan bagi Pemuda Produktif dan Sarjana Pembangunan Pedesaan (SP3)

50 % 50 % 75 orang 75 orang

Pengelolaan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan


90 % 90 % 10Sarana

olahraga

14Sarana Olahraga

Rasio Pelatihan Kewirausahaan di Tahun 2013 yang terseleksi sebanyak 75 orang dari 23 Kelompok Usaha Pemuda Produktif, ditahun 2014 tidak mengalami kenaikan atau penurunan yaitu tetap sebanyak 75 orang namun yang ikut adalah bagi pemuda yang belum pernah mengikuti pelatihan, hal ini guna pemerataan. Sehingga diharapkan secara berkala akan terjadi peningkatan kualitas dan kuantitas bagi Pemuda Produktif.

Demikian juga dengan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keolahragaan, mengalami peningkatan jumlah Sarana yang dikelola, dari 10 sarana ditahun 2013, ditahun 2014 terdapat tambahan sarana yang dikelola sebanyak 14 sarana. Karena ditahun 2013 ada pembangunan 3 sarana olahraga yang baru siap dioperasikan secara layak ditahun 2014.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2014 sesuai dengan Renstra.

Tinjauan realisasi kinerja dari tahun ke tahun terhadap Rencana Strategis SKPD perlu dilakukan untuk mengetahui apakah kinerja SKPD masih selaras dengan visi, misi, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan. Adapun Realisasi kinerja tahun 2014 terhadap target Renstra 2011-2015 Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang adalah sebagai berikut :

Tabel. A.3No Sasaran Indikator

sasaranRealisasi Renstra Target

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014

1 Pemberdayaan kapasitas kepemudaan

Rasio Pelatihan Kewirausa haan bagi Pemuda Produktif dan Sarjana Pembangunan Pedesaan (SP3)

55 orang

65 orang

75 orang

75 orang

50 orang

55orang

75orang

75orang

2 Pengelolaansarana dan prasaranakepemudaan dan keolahragaan


8 Sarana olahraga

8 Sarana olahraga

10 SaranaOlahraga

14 sarana olahraga

8 Sarana olahraga

8 Sarana olahraga

10 Saranaolahraga

14 sarana olahraga


21

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2014 dengan Standar NasionalSasaran dan Indikator Kinerja pada Program kegiatan di Dinas Pemuda dan Olahraga yang selaras dengan Standart Nasional untuk tahun 2014 tidak ada.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan /Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja dan Solusi Yang Telah Dilakukan.

1. Penjelasan Tabel 3.A.1 (Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2014)Sebagaimana disajikan pada tabel di atas bahwa capaian kinerja SKPD pada Tahun Anggaran 2014 adalah sebagai berikut :a. Jumlah kelompok Usaha Pemuda Produktif diwilayah kabupaten

Malang perlu diperbanyak dan dikembangkan. Hingga saat ini kemampuan Dinas Pemuda Olahraga dalam memberikan Pembinaan dan Pelatihan memang dirasa kurang maksimal, dari 150 Pemuda Produktif hanya 75 orang yang terseleksi dalam mengikuti pembinaan artinya masih 50 %. Meskipun Target yang diharapkan tercapai namun masih perlu adanyan peningkatan.Upaya harus harus dilakukan adalah dengan melakukan Pemetaan Kelompok Usaha Pemuda Produktif agar pembinaan yang dilakukan lebih efektif. Selain itu lebih ditingkatkan lagi kerjasama dengan para stakeholder (Dunia Industri) agar hasil usaha lebih berkualitas dan memiliki daya saing.

b. Sedangkan dalam hal Penyediaan Sarana Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga terus melakukan penambahan dan perbaikan secara rutin dan berkala, agar fasilitas sarana olahraga yang ada secara maksimal dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hal ini terlihat dari 15 sarana olahraga yang tesedia, 14 diantaranya layak dan baik untuk digunakan sebagai sarana olahraga atau 90 % pengelolaan Sarana Olahraga sudah dilakukan dengan baik.

2. Penjelasan Tabel 3.A.2 (Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SKPD Antara Tahun 2014 Dengan Tahun Yang Lalu)


22

Sebagaimana disajikan pada tabel di atas bahwa perbandingan capaian kinerja SKPD pada Tahun Anggaran 2013 s/d Tahun Anggaran 2014 adalah sebagai berikut :

Indikator peningkatan jumlah pemuda produktif dalam pembinaan dan pelatihan sesuai dengan target yang diharapkan :a. Keikutsertaan Pemuda dalam Pelatihan dan Pembinaan dari

tahun 2013 hingga tahun 2014 tidak mengalami perubahan yang berarti, yaitu 75 pemuda yang terseleksi ikut pelatihan kewirausahaan sedangkan seluruh Pemuda yang tergabung dalam kelompok usaha pemuda prouktif juga masih sama yatiu sebanyak 150 orang dari 23 Kelompok dan 15 orang Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan. Sehingga prosentase capaian dan target yang dicapai sebesar 50 %. Hal ini dikarenakan masih banyak Kelompok Pemuda Produktif yang masih perlu ditingkatkan kemampuan kewirausahaannya melalui Pelatihan Pelatihan.

b. Pengelolaan Sarana olahraga dari tahun ketahun relatif terus meningkat, khususnya ketersediaan sarana olahrag dilingkungan Stadion Kanjuruhan semakin banyak dan meningkat. Di tahun 2013 terdapat 11 sarana olahraga yang tersedia, dari 11 sarana yang ada. Satu sarana yang masih dalam perbaikan. Tahun 2014 yang tersedia menjadi 15 sarana olahraga, terjadi penambahan 3 sarana olahraga baru. Dari segi target dan capain realisasi tidaklah berubah, pengelolaan sarana olahraga cukup baik, mencapai 90 %.

3. Penjelasan Tabel 3.A.3 (Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2014 dengan Target Rencana Strategis 2011 – 2015)

Tingkat Capaian Kinerja Dinas Pemua dan Olahraga sampai dengan tahun 2014 terhadap target Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 3.A.3. secara keseluruhan dapat dikatakan cukup baik. Hal ini terlihat dari target yang ditetapkan dari tahun 2011 sampai dengan 201 mengalami peningkatan selaras dengan capaian realisasi program kegiatan.


23

Namun demikian ada beberapa catatan yang perlu disampaikan sebagai berikut :a. Perlunya ada kegiatan yang berkesinambungan dalam hal

penyusunan program kegiatan agar Target dan Sasaran dalam Renstra dapat terwujud.

b. Perlu adanya Reward bagi Aparatur maupun Pemuda Produktif terhadap kinerja yang telah raih selama ini.

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia

Dari aspek Sumber Daya Manusia, pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga berjumlah 89 orang. Semua jabatan Struktural sudah terisi namun, jumlah petugas khususnya yang berkaitan dengan sistem informasi Kepemudaan dan Keolahragaan dirasa masih kurang. Hali ni sangat diperlukan, karena selama ini Data dan Informasi yang diperoleh masih sangat lamban dan lama, Sehingga dalam pelaksanaan tugasnya, kurang dapat mendukung pencapaian kinerja sesuai dengan target yang diharapkan.

b. Sumber Daya Keuangan

Dalam upaya meningkatkan capaian kinerja ke depan, masih terdapat beberapa kegiatan yang membutuhkan dukungan anggaran khususnya untuk mendukung sasaran kinerja dan pemenuhan target kinerja, terutama yang mendukung ketersediaan data yang valid (Data Kepemudaan dan Keolahragaan). Dengan dukungan keuangan yang memadai diharapkan pembinaan kepemudaan dan keolahragaan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan.

7. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan (Masalah) atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Solusi / Startegi Pemecahan Masalah yang telah dilakukan.

1. Permasalahan Permasalahan - permasalahan yang dihadapi adalah :a. Lemahnya koordinasi dan sosialisasi kebijakan keolahragaan

dan kepemudaan ;LKj Th. 2014 Dinas Pemuda dan Olahraga Kab Malang

24

b. Belum tersusunnya peta potensi pemuda dan keolahragaan;c. Masih rendahnya kualitas ketrampilan pemudad. Masih lemahnya kapasitas kelembagaan kepemudaan dan

keolahragaane. Masih lemahnya menejemen pengelolaan sarana dan

prasarana kepemudaan dan keolahragaan .2. Strategi Pemecahan Masalah

Dengan memperhatikan permasalahan di dalam pencapaian sasaran, maka diperlukan strategi seperti diuraikan berikut ini :a. Mengembangkan keserasian kebijakan kepemudaan ;b. Mengembangkan Potensi dan kreatifitas pemuda;c. Meningkatkan keberdayaan pemuda.d. Meningkatkan ketersediaan dan pengelolaan sarana prasarana

olahraga

B. REALISASI ANGGARAN

Kegiatan Dispora untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun anggaran 2014 dibiayai dari Belanja Langsung dan Tidak Langsung yang dituangkan dalam APBD Tahun 2014 dengan rincian sebagai berikut :

No Program / Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi

FisikRealisasi Keuangan Sisa

s/d Bulan iniRp Rp % Rp

A Belanja Tidak Langsung

2.798.627.364 93,33%

2.611.916.421 93,33%

186.710.943

B Belanja Langsung

2.450.000.000 99,95%

2.448.830.000 99,95%

IProgram Pelayanan Administrasi Perkantoran

828.005.000 99,86%

826.835.000 99,86%

1.170.000

1 Penyediaan Jasa Surat menyurat 98.700.000 100,00% 98.700.000

100,00%

-

2

Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

4.800.000 100,00%

4.800.000

100,00%

-

3Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan kendaraan 28.104.000 100,00%

28.104.000

100,00%

-

4Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 59.760.000 98,04%

58.590.000 98,04%

1.170.000

5Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 17.031.000 100,00%

17.031.000

100,00%

-

6Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 8.760.000 100,00%

8.760.000

100,00%

-

7 Penyediaan Alat Tulis Kantor 19.560.000 100,00% 19.560.000

100,00%

-

8Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13.398.000 100,00%

13.398.000

100,00%

-

9Penyediaan Komponen instalasi Listrik Penerangan Kantor 3.475.000 100,00%

3.475.000

100,00%

-


25

10Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 29.700.000 100,00%

29.700.000

100,00%

-


26

No Program / Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi

FisikRealisasi Keuangan Sisa

s/d Bulan iniRp Rp % Rp

11

Penyediaan Bacaan dan Peraturan Per Undang undangan 4.200.000 100,00%

4.200.000

100,00%

-

12 Penyediaan Makan dan Minum 175.472.000 100,00% 175.472.000

100,00%

-

13Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 365.045.000 100,00%

365.045.000

100,00%

-

IIProgram Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

25.515.000

100,00%

25.515.000 100,00

%

-

1Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar SKPD 20.940.000 100,00%

20.940.000

100,00%

-

2PenyusunaN Laporan Keuangan Semesteran 3.050.000 100,00%

3.050.000

100,00%

-

3Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 1.525.000 100,00%

1.525.000

100,00%

-

III Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan

389.500.000 100,00% 389.500.000 100,00

% -

1Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan 369.040.000 100,00%

369.040.000

100,00%

-

2Pameran Prestasi Hasil Karya Pemuda 20.460.000 100,00%

20.460.000

100,00%

-

IV Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

14.000.000 100,00%

14.000.000 100,00

% -

1Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda 14.000.000 100,00%

14.000.000

100,00%

-

V Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

462.980.000 100,00%

462.980.000 100,00

% -

1Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan berbakat 50.000.000 100,00%

50.000.000

100,00%

-

2Penyelengaraan Kompetisi Olah raga 365.340.000 100,00%

365.340.000

100,00%

-

3Pemasalan Olahraga bagi Pelajar Mahasiswa dan Masyrkt 12.500.000 100,00%

12.500.000

100,00%

-

4Pengembangan Olahraga Lanjut Usia termasuk Peny Cacat 20.140.000 100,00%

20.140.000

100,00%

-

5Pengembangan Olahraga Rekreasi 15.000.000 100,00%

15.000.000

100,00%

-

VI

Program Peningkatan sarana dan Prasarana

Olahraga 730.000.00

0 100,00% 730.000.000 100,00

% -

1Pemeliharaan rutin/ berkala Sarana dan Prasarana olahraga 730.000.000 100,00%

730.000.000 100,00

% -

JUMLAH

5.248.627.364 96,42%

5.060.746.421 96,42%

187.880.943

Secara garis besar dapat jelaskan realsiasi anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga tahun 2014 adalah; belanja tidak langsung berupa Gaji dan Tunjangan untuk 48 PNS sebesar Rp. 2.798.627.364, terealisasi sebesar Rp. 2.611.916.421 atau 93,33 %. Sedangkan untuk Belanja tidak langsung yaitu belanja yang berkaitan dengan Program dan Kegiatan


27

Kepemudaan dan Keolahragaan yang terdiri 6 Program dan 25 kegiatan angaran keseluruhannya sebesar Rp. 2.450.000.000. Realisasi dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.448.830.000 atau 99,95 %. Sedangkan jumlah seluruh anggaran sebesar Rp. 5.248.627.364, terrealisasi sebesar Rp. 5.060.746.421 atau 96,42 %.Ada beberapa kegiatan pada belanja tidak langsung yang tidak dapat terealisasi 100%,hal ini disebabkan karena selisih harga kebutuhan riil dengan anggaran yang direncanakan. Namun demikian kalau dilihat dari prosentase penyerapan yang mencapai 99,95 % hal ini dirasa sangat rasional.

Pada tahun 2014 tedapat beberapa program/kegiatan yang memerlukan perubahan anggaran, dikarenakan dalam pelaksanaannya ternyata memerlukan penyesuaian-penyesuaian. Tetapi hal tersebut tidak merubah jumlah anggaran secara keseluruhan.


28

BAB IV

PENUTUP

A. TINJAUAN UMUM

Dengan disampaikannya Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi acuan guna dapat memberikan gambaran dan arah tujuan pembangunan bidang Kepemudaan dan Keolahragaan Kabupaten Malang yang berkelanjutan.

Keberhasilan pembangunan tersebut sangat tergantung peran aktif seluruh stakeholder pembangunan di sektor Pemuda dan Olahraga serta peningkatan kinerja seluruh aparatur pemerintah.

B. TINJAUAN KHUSUS

Validitas data yang diolah menjadi informasi sangat bergantung dari Sistem informasi yang ada serta konsistensi dari komitmen yang telah dibangun bersama, karena pengukuran kinerja merupakan proses berkelanjutan sehingga secara terus menerus dikaji dan dievaluasi agar dapat diperoleh seperangkat indikator kinerja yang benar-benar realistis dan didukung dengan sistem informasi yang memadai.

Pengembangan sistem informasi kinerja nantinya secara tehnis dapat dijadikan sistem lacak performansi organisasi yang merupakan entry point terhadap pengendalian fungsi-fungsi organisasi secara menyeluruh. Melalui mekanisme yang sinergi antar bidang, Laporan Kinerja adalah media komunikasi yang efektif bagi pimpinan dalam melihat sampai sejauh mana keputusan-keputusan strategis mampu mengantisipasi perubahan yang terjadi pada Dinas Pemuda dan Olahraga.

1.KEGAGALAN / KEBERHASILAN

Penyebab berhasil dan gagalnya performansi kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :


29

Kegagalan : Minimnya alokasi pembiayaan untuk pengembangan dan

pengelolaan database bidang Pemuda dan Olahraga.

Keberhasilan : Dukungan aktif para penggiat organisasi kepemudaan dan

keolahragaan dalam kegiatan pengembangan dan pengelolaan Kepemudaan dan Olahraga.

2. SARAN DAN TINDAK LANJUT

Antisipasi yang perlu diperhatikan dalam mempertahankan dan/ meningkatkan performansi kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang dimasa yang akan datang, yaitu dengan tetap secara konsisten dan penuh rasa tanggung jawab melaksanakan Rencana Stratejik. Beberapa hal yang perlu diperhatikan secara berkesinambungan adalah :

a. Perlunya peningkatan kemampuan SDM yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, melalui alih penjenjangan, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis struktural maupun fungsional sehingga dapat meningkatkan pelayanan dalam menghadapi era globalisasi;

b. Perlunya peningkatan profesionalisme dan kedisiplinan aparatur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

c. Perlunya peningkatan alokasi anggaran pembangunan bidang Pemuda dan Olahraga;

d. Perlunya peningkatan sarana prasarana kerja aparatur;e. Perlunya peningkatan kesejahteraan aparatur.


30

Untuk itu Rencana tindak lanjut pada tahun-tahun ke depan adalah sebagai berikut :

1. Penataan Sumber Daya Manusia sebagaimana hasil Analisa Jabatan termasuk upaya rekrutmen tenaga PNS (usulan ke Badan Kepegawaian Daerah) dan Non PNS khususnya untuk petugas Operasional dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan.

2. Pelaksanaan Apel dan jam kerja sebagaimana peraturan yang berlaku, dengan mekanisme yang dapat memonitor kedisiplinan dan profesionalisme aparatur.

3. Penerapan ‘reward’ dan ‘punishment’ bagi aparatur sesuai peraturan yang berlaku.

4. Peningkatan alokasi anggaran Kepemudaan dan Keolahragaan dan sarana pendukungnya.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2014ini disusun, dimana juga diuraikan Rencana Kinerja Tahunan yang memuat rencana kegiatan dengan kinerja yang terukur sebagai dasar penyusunan usulan kegiatan. Laporan Kinerja ini diharapkan menjadi pedoman / acuan bagi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang dan unit kerja terkait, utamanya dalam penyusunan Program Kerja di tahun mendatang. Seiring dengan berjalannya waktu dan pelaksanaan program / kegiatan selama kurun waktu 2014, maka diperlukan evaluasi terhadap substansi yang perlu disesuaikan dengan mengikuti dinamika perubahan yang terjadi dalam pembangunan Kepemudaan dan keolahragaan.

Seperti halnya dibanyak tempat penerapan bentuk system yang baru sangat diperlukan persiapan sumberdaya untuk mengantisipasi perubahan tersebut, oleh karena itu Laporan Kinerja ini lebih banyak dipandang sebagai proses pembelajaran dibanding sebagai bentuk pemenuhan penilaian tampilan. Akan sangat wajar apabila Laporan Kinerja ini masih jauh dari sempurna, karena itu sikap adaptif dan responsive diberikan terhadap segala bentuk kritik dan saran perbaikannya.


31

Obyektifitas informasi dari penetapan indikator kinerja dan penyajian angka-angka untuk pencapaian kinerja diperoleh dari konsepsi RENSTRA Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang yang dilatarbelakangi dari komitmen yang dibangun dari seluruh potensi yang ada. Validitas data untuk diolah menjadi informasi sangat bergantung dari system informasi yang ada, dan komitmen yang telah dibangun bersama, karena pengukuran kinerja bersifat on going process sehingga wajib secara terus menerus dikaji yang benar- benar realistis dan didukung dengan system informasi yang memadai.

Malang, Pebruari 2015KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN MALANG

NURCAHYO, SH. M.HumPembina Tk. I

NIP. 19681103 199403 1 004


Documents

KATA PENGANTARdispora.malangkab.go.id/downloads/lakip 2014 REVISI.docx · Web viewBudidaya Ikan Gurami 9 “BINTANG BANGSA 5 Desa Jeru Kecamatan Tumpang Aksesoris Kendaraan Bermotor