Kabupaten Lampung Barat...Tabel 2.8 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2016 ... target Penetapan Kinerja (Tapkin) dalam rangka pencapaian visi ... 2.2. Evaluasi Pelaksanaan

i

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .................................................................................................. i

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................ I-1

1.1. Latar Belakang ............................................................................. I-1

1.2. Dasar Hukum .............................................................................. I-1 1.3. Hubungan Antar Dokumen .......................................................... I-2

1.4. Maksud dan Tujuan ..................................................................... I-3

1.5. Sistematika Dokumen RKPD........................................................ I-4

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ......................................... II-1

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah .................................................... II-1 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun

Berjalan dan Realisasi RPJMD ..................................................... II-34

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah .......................................... II-43

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH ......... III-1 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ................................................. III-1

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah ............................................... III-8

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH .................. IV-1

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan ............................................. IV-1

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2018 ...................... IV-14

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH .............................. V-1

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH........... VI-1

BAB VII PENUTUP ..................................................................................... VII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Tahun 2016 ............................................................................... II.6 Tabel 2.2 Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2012 s.d 2016

Kabupaten Lampung Barat ....................................................................................... II.14 Tabel 2.3 Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2016 Menurut

Kecamatan Kabupaten Lampung Barat ............................................................. II.14 Tabel 2.4 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2016 Menurut

Kecamatan Kabupaten Lampung Barat .............................................................. II.15 Tabel 2.5 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2012-

2016 Kabupaten Lampung Barat........................................................................... II.15 Tabel 2.6 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2015

Menurut Kecamatan di Kabupaten Lampung Barat ..................................... II.16 Tabel 2.7 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2012-

2016 Kabupaten Lampung Barat........................................................................... II.16 Tabel 2.8 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2016

Menurut Kecamatan Kabupaten Lampung Barat .......................................... II.17 Tabel 2.9 Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun 2012 s.d 2016 Kabupaten

Lampung Barat ............................................................................................................... II.17 Tabel 2.10 Jumlah Investasi PMDN/PMA Tahun 2012 s.d 2016 Kabupaten

Lampung Barat ............................................................................................................... II.18 Tabel 2.11 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2012 s.d 2016 Kabupaten

Lampung Barat ............................................................................................................... II.18 Tabel 2.12 Penggunaan Lahan Pertanian di Kabupaten Lampung Barat

(Hektar) ............................................................................................................................. II.19 Tabel 2.13 Persentase Luas Wilayah Produktif Tahun 2012 s.d 2016

Kabupaten Lampung Barat ....................................................................................... II.19 Tabel 2.14 Persentase Luas Wilayah Produktif Tahun 2016 Menurut

Kecamatan Kabupaten Lampung Barat .............................................................. II.20 Tabel 2.15 Produksi, Produktivitas dan Luas Panen Tanaman Pangan dan

Hortikultura Tahun 2015 dan 2016 ..................................................................... II.21 Tabel 2.16 Perkembangan Luas Lahan Dan Produksi Beberapa Komoditas

Perkebunan ...................................................................................................................... II.24 Tabel 2.17 Populasi dan Produksi Ternak Tahun 2015 dan 2016 ............................... II.26 Tabel 2.18 Produksi kegiatan budidaya ikan .......................................................................... II.27 Tabel 2.19 Budidaya Ikan ................................................................................................................. II.28 Tabel 2.20 Potensi Kegiatan Penangkapan Di Perairan Umum ..................................... II.29 Tabel 2.21 Data kewirausahaan dan kewiraswastaan ....................................................... II.29 Tabel 2.22 Daftar IKM Berdasarkan Jenis Usahanya Tahun 2016 ................................ II.30 Tabel 2.23 Data Potensi Sungai ...................................................................................................... II.31 Tabel 2.24 Angka Kriminalitas Kabupaten Lampung Barat ............................................. II.33 Tabel 2.25 Jumlah Demo Kabupaten Lampung Barat ......................................................... II.33 Tabel 2.26 Rekapitulasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2016 dan Capaian

Kinerja RPJMD Sampai Dengan Tahun 2016 Berdasarkan Urusan ...... II.34 Tabel 2.27 Realisasi pencapaian sasaran pada RPJMD Kabupaten Lampung

Barat tahun 2016........................................................................................................... II.38 Tabel 2.28 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Daerah................................................................................................................................ II.43

Tabel 3.1 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Lampung Barat Tahun 2014 s.d 2017 ...................................................................................... III.2

Tabel 3.2 Target dan realisasi Pendapatan tahun anggaran 2016 ............................. III.6 Tabel 3.3 Realisasi Dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Lampung

Barat Tahun 2015 S.D Tahun 2019 ...................................................................... III.9 Tabel 3.4 Realisasi Dan Proyeksi Belanja Kabupaten Lampung Barat

Tahun 2015 S.D Tahun 2019 ................................................................................... III.11 Tabel 3.5 Realisasi Dan Proyeksi/Target Pembiayaan Kabupaten Lampung

Barat Tahun 2015 S.D Tahun 2019 ...................................................................... III.12 Tabel 4.1 Keterkaitan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan ...................... IV.8 Tabel 4.2 Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Lampung Barat

Tahun 2018 ...................................................................................................................... IV.46 Tabel 4.3 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat

dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2018 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun 2018 dengan Prioritas Pembangunan Nasional ................. IV.56

Tabel 4.4 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah KabupatenLampung Barat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2018 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun 2018 dengan Prioritas Provinsi Lampung ............................ IV.69

Tabel 4.5 Penjelasan Program Pembangunan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 ...................................................................................................................... IV.70

Tabel 6.1 Penetapan IKU Tahun 2018 ..................................................................................... VI.1

I-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan berakhirnya periodisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2012-2017,

penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 merupakan Rencana tahun transisi sekaligus tahun pertama

dalam periodisasi pembangunan lima tahunan kedepan. Hal ini karena RPJMD periode 2017-2022 baru ditetapkan melalui Peraturan Daerah maksimal 6 bulan setelah Bupati dan Wakil

Bupati Terpilih hasil pemilihan umum pada Bulan Februari 2017 dilantik sehingga selain mengacu pada RPJMD tahun 2012-2017

juga RKPD tahun 2018 telah mengacu pada visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Terpilih periode 2017-2022. Sebagai salah

satu dokumen penting perencanaan, dokumen RKPD merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dalam

anggaran yang menjadi dasar dalam penyusunan KUA PPAS dan RAPBD Tahun 2018.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan

Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452); b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

I-2

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

i. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian

dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;

l. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kabupaten Lampung Barat Tahun 2005-2025; m. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 2 Tahun

2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012-2017;

n. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

RKPD merupakan dokumen perencanaan teknis operasional kurun waktu satu tahun yang merupakan penjabaran dari

RPJMD. Dokumen RPJMD dalam penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Seluruh dokumen perencanaan pembangunan yang disusun oleh pemerintah daerah harus mengacu, memperhatikan dan

menyerasikan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. RKPD

I-3

Pemerintah Kabupaten yang disusun diserasikan dengan dokumen

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Barat tahun 2010-2030, RKPD Provinsi dan RKP dalam forum

musyawarah perencanaan pembangunan. Keserasian yang dimaksud terutama dalam hal penetapan prioritas pembangunan daerah yang relevan dengan provinsi maupun pusat. Hal ini

merupakan perwujudan keterpaduan dan kesatuan perencanaan pembangunan secara nasional, dengan tetap memperhatikan

kondisi, potensi serta dinamika perkembangan daerah, nasional dan global. Hubungan dokumen perencanaan pembangunan

bersifat saling mengisi dan melengkapi, dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional yang mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi yang meliputi semua bidang

kehidupan secara terpadu dalam kerangka wilayah Republik Indonesia.

1.4. Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan RKPD tahun 2018 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan KUA dan PPAS, dan

RAPBD. Selanjutnya RKPD ini akan dijabarkan dalam RKA SKPD sebagai lampiran Raperda APBD untuk dibahas, disepakati dan

disetujui DPRD.

Tujuan penyusunan RKPD Tahun 2018 adalah sebagai: a. Mengarahkan kepada seluruh pemangku kepentingan

(stakeholders) pembangunan daerah dalam merumuskan,

menyusun perencanaan pembangunan dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah tahun

2018; b. Memberikan jaminan kepastian kebijakan sebagai komitmen

Pemerintah dalam penyelenggaran urusan Pemerintahan melalui penjabaran rencana strategis ke dalam rencana operasional dan memelihara konsistensi antara capaian tujuan

I-4

perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan

perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah; c. Memberikan gambaran mengenai proyeksi Rencana Kerangka

Ekonomi Daerah tahun 2018 sebagai patokan dalam penyusunan rencana pendapatan yang akan digunakan untuk mendanai belanja dan pembiayaan pembangunan daerah;

d. Mengarahkan kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan daerah dalam merumuskan,

menyusun perencanaan pembangunan dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah tahun

2018; e. Menyatukan tujuan kegiatan semua OPD melalui penetapan

target Penetapan Kinerja (Tapkin) dalam rangka pencapaian visi

dan misi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, sehingga RKPD ini bisa menjadi instrumen bagi Pemerintah Daerah

dalam menyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD); f. Pedoman bagi OPD untuk menyusun Renja-OPD; dan g. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD RKPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 disusun dengan

sistematika sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum 1.3. Hubungan Antar Dokumen

1.4. Maksud dan Tujuan 1.5. Sistematika Dokumen RKPD

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD

Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan 4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2018

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB VII PENUTUP

II-1

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Aspek Geografi

Kabupaten Lampung Barat terletak antara koordinat 04°51’26” – 05°20’26” LS dan 103°50’13” – 104°33’49” BT dengan luas 2.064,40

km2 atau sebesar 6,0% dari luas Provinsi Lampung,dengan batas-batas wilayah adalah sebagai berikut : a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten OKU Selatan

(Provinsi Sumatera Selatan) dan Kabupaten Way Kanan; b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Utara,

Kabupaten Tanggamus, dan Kabupaten Lampung Tengah; c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Barat dan

Kabupaten Tanggamus; d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Barat.

Posisi Kabupaten Lampung Barat secara geografis merupakan wilayah penghubung ke daerah-daerah di Pulau Sumatera. Di

sebelah utara jalan lintas tengah menuju Kabupaten OKU Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, lintas barat menuju pesisir barat ke arah

Bengkulu Selatan. Keberadaan jalan lintas ini membuat Kabupaten Lampung Barat menjadi daerah lintasan yang menunjang lalu lintas barang dan orang dari dan ke daerah-daerah di Pulau Sumatera.

Gunung yang terdapat di Kabupaten Lampung Barat antara lain

Gunung Seminung (1.804 m), Gunung Kawit Kerambai (1.777 m), Gunung Subhanallah (1.744 m), Gunung Pematang Beringin (1.680

m), Gunung Sekincau (1.718 m), Gunung Pesagi (2.127 m) dan Gunung Tanjung Jati (1.658 m). adapun bentuk wilayah Kabupaten Lampung Barat bervariasi, mulai dari daerah datar di sebelah

selatan hingga daerah bergunung di sebelah utara dengan kemiringan lahan mulai dari relatif landai (0 – 15%) hingga curam (>

40%).

Kabupaten Lampung Barat merupakan daerah tangkapan air (catchment area) dari sungai-sungai besar yang mengalir ke arah timur yaitu Way Besai dan Way Semangka yang mengalir ke arah

selatan. Proses erosi yang sudah lanjut, besarnya material yang terangkut (sediment load) menyebabkan makin cepatnya daerah ini

mengalami kemiskinan unsur hara tanah. Hal ini praktis mengakibatkan daya simpan air daerah ini sangat kecil, ini

menyebabkan fluktuasi aliran permukaan (run off) makin besar, sungai – sungai yang mengalir ke sebelah timur dan selatan menjadi

terganggu kestabilannya.

II-2

a. Daerah Aliran Sungai (DAS)

Sebagian besar wilayah Kabupaten Lampung Barat adalah daerah perbukitan dan pegunungan yang terletak di ujung selatan Bukit Barisan. Secara keseluruhan daerah ini merupakan hulu dari sungai-sungai besar di Provinsi Lampung. Oleh sebab itu, daerah ini memegang peranan penting dalam sistem hidrologi Provinsi Lampung, yaitu sebagai daerah tangkapan air (catchment area) dari sungai-sungai besar dan mempengaruhi keadaan iklim secara keseluruhan. Sungai-sungai tersebut diantaranya adalah Way Besay (DAS Tulang Bawang), Way Semangka (DAS Semangka), dan Way Warkuk (DAS Musi).

b. Sungai dan Danau

Lampung Barat dialiri dua sungai yaitu Way Besay dan Way Semangka serta memiliki salah satu danau besar di Pulau Sumatera yaitu Danau Ranau. Danau ranau administratif terbelah menjadi dua, sebagian masuk ke dalam wilayah Kabupaten Lampung Barat, sebagian lagi menjadi bagian dari Kabupaten OKU Selatan, Provinsi Sumatera Selatan. Luas danau ranau yang masuk ke dalam Kabupaten Lampung Barat sekitar 2.792,2 Ha atau 22,12% dari total luas keseluruhan Danau Ranau. Selain itu terdapat juga 3 danau kecil di Kecamatan Suoh yaitu Danau Belibis, Danau Asam dan Danau Minyak. Curah hujan Lampung Barat berdasarkan data iklim yang terdapat di Stasiun Klimatologi Balik Bukit dan Belalau, diketahui berkisar antara 2.500 – 3.000 mm per tahun. Regim kelembaban tergolong basah (udic), dengan kelembaban berkisar antara 50 – 80%. Regim suhu berkisar sejuk sampai dingin (isomesic) di daerah perbukitan, dengan persentase penyinaran matahari berkisar 37,9 – 50,0%. Lahan pertanian dan perkebunan merupakan pemanfaatan lahan terbesar yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Barat. Seiring dengan perkembangan pembangunan daerah, luas pemanfaatan lahan pemukiman dan sarana prasarana umum mengalami peningkatan terutama di wilayah-wilayah perkotaan (ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan). Kabupaten Lampung Barat Berdasarkan RTRW merupakan Kawasan Rawan Bencana Longsor ; Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material yang bergerak ke bawah atau keluar lereng. Tanah longsor adalah suatu jenis gerakan tanah, umumnya gerakan tanah yang terjadi adalah longsor bahan rombakan (debris avalanches) dan nendatan (slumps/rotational slides). Gaya-gaya gravitasi dan rembesan (seepage) merupakan penyebab utama ketidakstabilan (instability) pada lereng alami

II-3

maupun lereng yang di bentuk dengan cara penggalian atau penimbunan.

Secara geologi Lampung Barat dilalui oleh Sesar Semangka yang merupakan salah satu sesar utama di Pulau Sumatera. Adanya patahan ini mengakibatkan hampir seluruh wilayah Kabupaten Lampung Barat merupakan daerah yang memiliki potensi rawan bencana gempa bumi, tanah longsor, dan banjir. Kondisi alam yang menjadi faktor utama terjadinya longsor antara lain : a. Kondisi geologi : batuan lapuk, kemiringan lapisan, sisipan

lapisan batu lempung, struktur sesar dan kekar, gempa bumi, stratigrafi dan gunung api.

b. Iklim : curah hujan yang tinggi. c. Keadaan topografi : lereng yang curam. d. Keadaan tata air : kondisi drainase yang tersumbat, akumulasi

massa air, erosi dalam, pelarutan dan tekanan hidrostatika. e. Tutupan lahan yang mengurangi tahan geser, misalnya tanah

kritis.

Dari seluruh kecamatan yang ada hanya Gedung Surian saja yang relatif tidak terdapat kawasan rawan longsor.

Wilayah Rawan Banjir; banjir disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan di atas normal, sehingga sistim pengaliran air yang terdiri dari sungai dan anak sungai alamiah serta sistem saluran drainase dan kanal penampung banjir buatan tidak mampu menampung akumulasi air hujan sehingga meluap. Kemampuan/daya tampung sistem pengaliran air berkurang akibat sedimentasi, maupun penyempitan sungai akibat fenomena alam dan manusia. Secara umum pada sebuah sistem aliran sungai yang memiliki tingkat kemiringan (gradien) sungai yang relatif tinggi (lebih dari 30%) apabila di bagian hulunya terjadi hujan yang cukup lebat, maka potensi terjadinya banjir bandang relatif tinggi. Tingkat kemiringan sungai yang relatif curam ini dapat dikatakan sebagai faktor “bakat” atau bawaan. Sedangkan curah hujan adalah salah satu faktor pemicu. Penggundulan hutan di daerah tangkapan air hujan (catchment area) juga menyebabkan peningkatan debit banjir karena debit/pasokan air yang masuk ke dalam sistem pengaliran air menjadi tinggi sehingga melampaui kapasitas pengaliran dan menjadi pemicu terjadinya erosi pada lahan curam yang menyebabkan terjadinya sedimentasi di sistem pengaliran air dan wadah air lainnya. Disamping itu berkurangnya daerah resapan air juga berkontribusi atas meningkatnya debit banjir. Pada daerah permukiman dimana telah padat dengan bangunan sehingga tingkat resapan air kedalam tanah berkurang, jika terjadi hujan dengan curah hujan yang tinggi sebagian besar air akan

II-4

menjadi aliran permukaan yang langsung masuk kedalam sistem pengaliran air sehingga kapasitasnya terlampaui dan mengakibatkan banjir. Penyebab utama dari banjir pada kawasan tersebut adalah karena kerusakan kawasan tangkapan air, sehingga terjadi surface run off (limpasan) yang tinggi sehingga badan sungai tidak mampu menampung limpasan dan menggenang pada wilayah cekungan/datar. Wilayah Rawan Bencana Gempa Bumi; Wilayah Kabupaten Lampung Barat secara regional terletak pada Zona Sumber Gempabumi Samudera Indonesia. Lajur penunjaman (Palung Samudera Indonesia) yang terletak di sebelah barat wilayah Lampung Barat menjadikan wilayah ini rawan bencana gempabumi. Analisis regional menunjukkan kemungkinan akumulasi energi yang terjadi pada jalur penunjaman dapat menjadi pemicu terjadinya gempa bumi akibat pelepasan energi akumulatif tersebut. Selanjutnya energi ini akan merambat lebih cepat melalui patahan-patahan yang terletak pada satu sistem dengan episentrum. Pola struktur di wilayah Kabupaten Lampung Barat yang berarah tenggara-baratlaut dan timurlaut-baratdaya sangat berpotensi menjadi zona lemah. Untuk itu zona sepanjang patahan-patahan dalam sistem ini harus diwaspadai sebagai daerah bahaya gempabumi merusak. Kondisi geologi wilayah Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu variabel utama dalam menentukan tingkat kerawanan bencana di wilayah ini. Sistem patahan dan kondisi litologi merupakan media yang mampu menghantarkan gelombang gempa ke wilayah-wilayah di sekitar titik episentrum. Daerah-daerah yang harus diwaspadai terkait dengan bencana gempa bumi adalah daerah-daerah pada sistem patahan terutama pada daerah yang ditutupi oleh batuan yang bersifat lepas (unconsolidated), yang pada umumnya berumur Kuarter. (Peta Seismotektonik Indonesia). Gempa yang terjadi di wilayah Kabupaten Lampung Barat merupakan gempa dangkal (dengan hiposenter 0-90 kilometer) dengan kekuatan 5 dan 6 skala Richter. Sejarah terjadinya gempa bumi menunjukkan bahwa wilayah ini termasuk wilayah gempa bumi yang merusak (Wilayah /Samudera Indonesia). Pusat-pusat gempa berada pada arah barat dan barat daya wilayah Kabupaten Lampung Barat.

Wilayah yang merupakan daerah resiko gempa bumi di Kabupaten Lampung Barat yaitu : a. Daerah di sekitar zona patahan, seperti di sepanjang Sesar

Semangko dari Teluk Karang berak sampai Liwa, b. Daerah pada sebaran litologi berupa aluvial dan batuan

berumur Kuarter, c. Daerah pemukiman padat penduduk,

II-5

d. Daerah dengan bangunan-bangunan permanen ataupun bangunan yang tidak tahan gempa,

Rencana Kawasan Strategis berdasarkan RTRW Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010-2030 adalah : 1. Kawasan Agropolitan; mempunyai nilai strategis ekonomi dan

merupakan kawasan strategis kabupaten 2. Kawasan Kebun Raya Liwa; mempunyai nilai strategis

lingkungan dan merupakan kawasan strategis provinsi 3. Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan; mempunyai

nilai strategis lingkungan dan merupakan kawasan strategis provinsi

4. Kawasan PLTP Suoh; mempunyai nilai strategis pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi yang merupakan kawasan strategis kabupaten.

Aspek Demografi

Kependudukan saat ini erat kaitannya dengan proses

penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan, hal ini dikarenakan salah satu keberhasilan pembangunan akan tercermin melalui kondisi kependudukan yang berkaitan dengan tingkat

kesejahteraan penduduk. Di lain pihak permasalahan yang menyangkut kependudukan sangat kompleks, untuk itu keberadaan

informasi kependudukan sangat penting sebagai acuan dasar dalam setiap pengambilan kebijakan.

Berdasarkan data kependudukan yang ada dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, penduduk Kabupaten Lampung

Barat tahun 2016 tercatat sebanyak 310.458 jiwa (162.045 laki-laki dan 148.213 perempuan).

Jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Balik Bukit yaitu

40.644 jiwa dan jumlah penduduk terendah berada di Kecamatan Lumbok Seminung 8.864 jiwa. Secara lengkap data luas wilayah, jumlah penduduk dan kepadatan penduduk per kecamatan

tercantum pada tabel berikut :

II-6

Tabel 2.1

Jumlah Penduduk Tahun 2016

NO. KECAMATAN JENIS KELAMIN JUMLAH

LAKI-LAKI PEREMPUAN (JIWA)

1 Balik Bukit 21.038 19.626 40.664

2 Sumberjaya 12.664 11.884 24.548

3 Belalau 6.407 6.039 12.446

4 Way Tenong 17.259 16.295 33.554

5 Sekincau 10.036 9.183 19.219

6 Suoh 9.857 8.797 18.654

7 Batu Brak 8.107 7.446 15.553

8 Sukau 13.353 12.428 25.781

9 Gedung Suarian 8.903 8.300 17.203

10 Kebun Tebu 10.723 10.015 20.738

11 Air Hitam 6.586 5.994 12.580

12 Pagar Dewa 10.627 9.308 19.935

13 Batu Ketulis 7.957 7.063 15.020

14 Lumbok Seminung 4.709 4.155 8.864

15 Bandar Negeri Suoh 13.819 11.880 25.699

Jumlah 162.045 148.413 310.458

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2016

ANGKA MELEK HURUF Berdasarkan data Susenas tahun 2013, angka melek huruf di

Kabupaten Lampung Barat adalah sebesar 96,76 persen kemudian meningkat menjadi sebesar 97,46 persen pada tahun 2014, dan meningkat pada tahun 2015 menjadi 97,55. Dengan demikian, dapat

disimpulkan bahwa kualitas pendidikan di Kabupaten Lampung Barat semakin membaik dari tahun ke tahun. Apabila dilihat

berdasarkan jenis kelamin maka angka melek huruf laki-laki lebih tinggi dibanding dengan perempuan pada tahun 2013 sampai

dengan tahun 2015. Pada tahun 2013, angka melek huruf laki-laki sebesar 98,59 persen dan angka melek huruf perempuan sebesar 94,59 persen sedangkan pada tahun 2014, angka melek huruf laki-

laki sebesar 98,54 persen dan angka melek huruf perempuan sebesar 96,19 persen, pada tahun 2015, angka melek huruf laki-laki

sebesar 98,72 persen dan angka melek huruf perempuan sebesar 94,18 persen. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tren

angka melek huruf laki-laki relatif meningkat antara tahun 2013-2015 sedangkan tren angka melek huruf perempuan masih relatifmenurun antara kurun waktu yang sama.

ANGKA PARTISIPASI KASAR Berdasarkan hasil Susenas 2015, pada jenjang pendidikan sekolah

dasar, angka partisipasi kasar (APK) Kabupaten Lampung Barat

II-7

adalah sebesar 110,63 persen. Hal ini berarti bahwa pada tahun

2015, terdapat sebanyak 111 murid sekolah dasar dari 100 penduduk usia 7-12 tahun. Pada tahun 2014, angka partisipasi

kasar pada tingkat sekolah dasar adalah sebesar 104,88 persen. Angka ini berarti bahwa dari 100 penduduk usia 7-12 tahun, terdapat 105 murid sekolah dasar dan pada tahun 2014.

ANGKA PARTISIPASI MURNI

pada tahun 2014, pada jenjang pendidikan sekolah dasar, angka partisipasi murni di Kabupaten Lampung Barat adalah

sebesar 96,95 persen. Hal ini berarti bahwa dari 100 penduduk usia 7-12 tahun, terdapat sekitar 97 orang di antaranya yang mengikuti pendidikan sekolah dasar atau jenjang pendidikan sesuai dengan

yang seharusnya dijalani pada umur tersebut. Untuk jenjang pendidikan sekolah menengah pertama, angka partisipasi murni

pada jenjang tersebut pada tahun 2014 adalah sebesar 75,58 persen. Hal ini berarti bahwa dari 100 penduduk usia 13 -15

tahun, terdapat sebanyak 76 orang yang bersekolah sesuai dengan jenjang pendidikan yang seh arusnya dijalani, yaitu sekolah menengah pertama. Angka partisipasi murni pada jenjang sekolah

menengah atas pada tahun 2014 adalah 55,04 persen hal ini artinya dari 100 penduduk usia 16-18 tahun, ada sebanyak 55 orang yang

sekolah sesuai dengan jenjang p endidikan sekolah menengah atas.

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA Pembangunan Manusia Kabupaten Lampung Barat dengan metode penghitungan baru mengalami peningkatan dari tahun ke tahun

selama periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2015. Angka Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lampung Barat

meningkat dari 60,93 pada tahun 2010 menjadi 64,54 pada tahun 2015, atau naik sebesar 3,61 poin. Meski terus meningkat, angka

IPM Kabupaten Lampung Barat masih masuk dalam kategori menengah bawah. Capaian IPM Kabupaten Lampung Barat menempati peringkat ke-10 dari 15 kabupaten/kota se Provinsi

Lampung.

Perkembangan seluruh komponen penyusun IPM juga meningkat dari tahun ke tahun. Komponen kesehatan yang diwakili angka

harapan hidup pada tahun 2015 mencapai 66,42 tahun dan naik sebesar 0,61 persen selama periode tahun 2010-2015. Komponen pendidikan diwakili oleh harapan lama sekolah dan rata-rata lama

sekolah. Harapan lama sekolah adalah indikator baru yang digunakan dalam metode penghitungan IPM yang baru. Harapan

lama sekolah pada tahun 2015 mencapai 11,74 tahun dan naik sebesar 1,21 tahun selama periode 2010-2015. Sedangkan rata-rata

lama sekolah pada tahun 2015 mencapai 7,27 tahun dan naik sebesar 0,59 tahun selama periode tahun 2010-2015. Komponen standar hidup layak diwakili oleh pengeluaran per kapita yang

II-8

disesuaikan. Pada tahun 2015, pengeluaran per kapitayang

disesuaikan di Kabupaten Lampung Barat mencapai 8,8 juta dan selama periode tahun 2010-2015 naik sebesar 11,22 persen.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Pertumbuhan PDRB

Pada tahun 2015, Kabupaten Lampung Barat mengalami perlambatan laju pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi

terendah selama 4 tahun terakhir terjadidi tahun 2012 karena terjadi perpecahan PDRB Lampung Barat dan Pesisir Barat. Setelah itu pertumbuhan terendah selanjutnya terjadi pada tahun 2015.

Melambatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Barat tidak terlepas dari melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional,

dimana PDRB Nasional tahun 2015 hanya tumbuh 4,79 persen dari 5,02 persen di tahun 2014. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten

Lampung Barat tahun 2015 mencapai 5,29 persen, sedangkan tahun 2014 tumbuh sebesar 5,59 persen. Walaupun mengalami perlambatan, namun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung

Barat masih lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung. Pertumbuhan ekonomi tertinggi pada

tahun 2015 dicapai oleh trasportasi dan pergudangan dengan pertumbuhan sebesar 13,95 persen. Lapangan Usaha dengan

pertumbuhan tertinggi kedua adalah pertambangan dan penggalian, pada tahun 2015 pertumbuhan pertambangan dan penggalian mencapai 12,48 persen. Sedangkan pertumbuhan terendah terjadi

pada real estate yaitu hanya mencapai 1,28 persen pada tahun 2015. Nilai PDRB perkapita atas dasar harga berlaku masyarakat

Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2011-2015 selalu mengalami peningkatan. Meskipun angka perkapita ini bersifat global tanpa

melihat nilai tersebut benar-benar secara merata diterima oleh setiap individu di Kabupaten Lampung Barat, namun dengan melihat perkembangannya dapat diketahui adanya peningkatan

kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lampung Barat secara umum dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. PDRB Perkapita

Kabupaten Lampung Barat tahun 2015 adalah sebesar 17,49 juta rupiah dengan pertumbuhan sebesar 9,05 persen dibandingkan

tahun 2014. Sedangkan di tahun 2014 PDRB Perkapita Kabupaten Lampung Barat hanya sebesar 16,04 juta rupiah.

INFLASI

Indeks harga barang dan jasa di kota Liwa selama tahun 2016 secara umum terjadi kenaikan harga dibandingkan dengan kondisi tahun

sebelumnya. Indeks harga konsumen pada bulan Januari 2016 sebesar 124,63 persen dan pada bulan Desember 2016 sebesar 129,34 persen. Atau dengan kata lain selama tahun 2016 terjadi

II-9

kenaikan harga secara umum sebesar 4,71 persen.

Perkembangan indeks harga konsumen selama tahun 2016 yang

mempunyai nilai indeks yang tertinggi adalah pada kelompok pengeluaran bahan makanan pada bulan Desember sebesar 139,40 persen. Sedangkan nilai indeks harga yang kecil adalah kelompok

pengeluaran sandang sebesar 108,84 persen pada bulan Januari.

Perkembangan indeks harga konsumen ini selama tahun kalender 2016 secara umum disebabkan antara lain berkaitan dengan harga

komoditas buah-buahan, bawang merah dan bawang putih serta cabai yang tinggi akibat musim penghujan dan cuaca ekstrim yang terjadi sepanjang tahun.

2.1.2.2 Kesejahteraan Sosial

Fertilitas dan Keluarga Berencana Indikator kependudukan yang penting untuk dilihat adalah indikator

fertilitas. Indikator fertilitas ini dapat dilihat dari jumlah anak lahir hidup dan jumlah anak masih hidup. Nuraini (2000) menyatakan

bahwa tingkat fertilitas salah satunya dipengaruhi oleh jumlah anak yang dilahirkan dan Iswahjuni (2008) menyatakan bahwa tingkat

fertilitas dipengaruhi oleh jumlah anak yang lahir hidup. Kehadiran anak dalam sebuah keluarga merupakan salah satu hal

yang dianggap penting. Dari sisi emosional, anak dianggap penting karena dapat membawa kebahagiaan dan kegembiraan bagi keluarga

itu sendiri. Selain itu, kehadiran atau keberadaan anak dalam sebuah keluarga berarti kelanjutan keluarga tersebut di masa yang

akan datang tidak hilang atau dengan kata lain, anak mempunyai peran penting dalam meneruskan garis keturunan. Banyaknya anak dalam keluarga sangat dipe ngaruhi oleh norma- norma yang ada

dan dianut oleh suatu masyarakat. Sebagai contoh , adanya pandangan “banyak anak banyak rejeki” yang masih dianut oleh

sebagian masyarakat. Anak juga dipandang sebagai barang modal oleh sebagian masyarakat khususnya di daer ah pedesaan. Anak

yang banyak berarti lahan pertanian yang dimiliki akan digarap oleh anak-anaknya sendiri sehingga keluarga tersebut tid ak perlu keluar biaya untuk membayar pekerja lagi. Preferensi jenis kelamin

anak juga mempunyai peran penting dalam masyarakat tertentu. Sebagai contoh, sebuah keluarga akan terus menambah anaknya

jika belum dapat anak laki-laki karena hanya anak laki-laki dianggap mampu menjadi penerus keluarga.

Dengan adanya program Keluarga Berencana (KB) mulai awal tahun 1970 -an, terbukti pandangan masyarakat tentang

pandangan banyak anak banyak rezeki mulai luntur dan

II-10

digantikan menjadi keluarga kecil bahagia sejahtera. Diharapkan

dengan jumlah anak yang tidak terlalu banyak , kebutuhan anak dapat terpenuhi dengan baik. Selain itu, orang tua dapat

mengikuti perkembangan fisik dan psikologis anaknya lebih optimal. Tujuan akhir program KB ini diharapkan akan menghasilkan sumber daya manusia yang lebih baik dan lebih

handal dalam segala bidang di masa mendatang. Namun sayangnya, di beberapa wilayah, sejak adanya otonomi daerah dan

BKKBN menjadi badan yang tidak harus ada di setiap daerah, masalah KB bukan lagi menjadi fokus pemerintah daerah sehingga

diyakini oleh para demografer bahwa tingkat fertilitas di Indonesia justru mening kat dalam kurun waktu beberapa tahun ini.

Data jumlah anak yang masih hidup merupakan salah satu indikator

penting dalam kependudukan. Berdasarkan data ini, dapat diketahui tingkat fertilitas, tingkat kematian bayi, derajat kesehatan

masyarakat, pemenuhan gizi, dan penyediaan prasarana kesehatan dalam masyarakat. Berdasarkan data, tingkat kematian bayi di Kabupaten Lampung Barat masih tinggi, dari 3,16 anak per wanita

yang lahir hidup hanya 2,71 anak yang berhasil bertahan hidup. Rata-rata anak lahir hidup di daerah perkotaan 3,34 lebih tinggi

daripada rata-rata anak lahir hidup di daerah perdesaan, yaitu 3,14.

Berdasarkan data Susenas tahun 2015, persentase wanita usia subur atau WUS (usia 15-49 tahun) yang berstatus kawin atau dikenal dengan pasangan usia subur/PUS. Kelompok pasangan usia

subur inilah yang memiliki peran besar terhadap pertambahan penduduk karena resiko terjadinya kehamilan dan kelahiran paling

tinggi terdapat pada kelompok ini. Kelompok pasangan usia subur inilah yang menjadi sasaran utama program keluarga berencana.

Dari sejumlah WUS yang ada, sebesar 20,86 persen belum pernah menggunakan alat kontrasepsi, sebesar 6,38 persen tidak menggunakan alat kontrasepsi lagi, dan sebesar 72,76 persen masih

aktif menggunakan alat kontrasepsi.

Jenis alat kontrasepsi yang paling dominan digunakan di Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2015 adalah suntik KB.

Banyaknya WUS yang menggunakan alat kontrasepsi jenis suntik ada sekitar 87,24 persen dan yang menggunakan alat kontrasepsi jenis pil ada sekitar 10,38 persen. Penggunaan alat kontrasepsi

mantap (kontap) di Kabupaten Lampung Barat masih relatif sedikit (MOW sebesar 0,00 persen, IUD sebesar 0,00 persen).

Kecilnya persentase WUS yang menggunakan kontap ini

dimungkinkan karena masih banyak WUS yang ingin menambah anak sehingga lebih memilih jenis alat kontrasepsi non kontap sehingga lebih memudahkan jika sewaktu-waktu ingin mempunyai

II-11

anak lagi. Selain itu, faktor biaya juga sangat menentukan jenis alat

kontrasepsi ini karena relatif lebih mahal jika dibandingkan dengan yang lain. Penggunaan jenis alat kontrasepsi mantap ini juga

memiliki kelebihan terlebih dari segi persentase kegagalannya. Alat kontrasepsi jenis kontap memiliki resiko kegagalan KB lebih kecil

dibanding dengan alat kontrasepsi non kontap sehingga peluang mendapatkan anak yang tidak diinginkan lebih kecil. Preferensi

penggunaan jenis alat kontrasepsi oleh masyarakat disebabkan oleh banyak faktor. Menurut Soeradji dan Hatmadji (1987),

keikutsertaan dalam program KB akan dipengaruhi oleh keadaan demografi dan sosial ekonomi daerah serta faktor lingkungan. Keadaan demografi berpengaruh terhadap

ketersediaan alat kontrasepsi yang ada dan kemudahan mendapatkan alat kont rasepsi yang digunakan. Kondisi sosial

ekonomi berpengaruh terhadap kemampuan daya beli akseptor KB terhadap jenis alat KB yang akan digunakan. Selain itu, preferensi

alat kontrasepsi yang digunakan dipengaruhi oleh efek samping dari alat kontrasepsi tersebut. Beberapa peneliti bahkan menunjukkan adanya hubungan antara suku dan agama terhadap

jenis alat KB yang digunakan. Masyarakat mempunyai kebebasan dalam memilih jenis alat kontrasepsi yang paling aman , nyaman,

murah, dan mudah untuk diperoleh. Tugas pemerintah dalam hal ini adalah memberikan pengarahan akan arti penting perencanaan

keluarga dengan menggunakan alat kontrasepsi dan menyediakan alat KB yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Berdasarkan hasil Sakernas tahun 2013-2015, diketahui bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Kabupaten Lampung Barat

pada tahun 2013 adalah sebesar 78,38 persen, sebesar 74,71 persen pada tahun 2014, dan sebesar 74,06 persen pada tahun 2015. Ini berarti bahwa dari 100 penduduk usia kerja (15 tahun ke atas)

pada tahun 2013, terdapat di antaranya 78 orang yang termasuk dalam angkatan kerja dan dari 100 penduduk usia kerja (15 tahun

ke atas) , pada tahun 2014 terdapat di antaranya 75 orang yang termasuk dalam angkatan kerja, selanjutnya pada tahun 2015

terdapat 74 orang yang termasuk angkatan kerja .

Tingkat Pengangguran Terbuka

Berdasarkan data Sakernas, diketahui bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2013 adalah

sebesar 1,97 persen dan turun menjadi 1,63 persen pada tahun 2014, namun meningkat pada tahun 2015 sebesar 2,63 persen.

Jika dilihat menurut jenis kelamin maka tingkat pengangguran terbuka laki -laki selalu lebih tinggi dibanding dengan tingkat pengangguran terbuka perempuan.

II-12

Kondisi struktur perekonomian yang masih tertumpu pada sektor pertanian mendorong penyerapan tenaga kerja terbesar di sektor

pertanian. Pada tahun 2014, penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian sebesar 80,44 persen dan meningkat menjadi 81,53 persen pada tahun 2015. Sektor lain yang cukup dominan adalah sektor

perdagangan dan sektor jasa.

Jika dilihat menurut status pekerjaan maka sebagian besar penduduk yang bekerja berstatus sebagai berusaha dibantu buruh

tidak tetap/tidak dibayar dan pekerja tak dibayar. Hal ini sejalan dengan sektor lapangan usaha yang utama, yaitu sektor pertanian. Pola penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian adalah sebagian

besar dengan status sebagai berusaha sendiri dibantu buruh tak dibayar sedangkan anggota keluarga yang membantu berstatus

sebagai pekerja tak dibayar. Pekerja tidak dibayar di Kabupaten Lampung Barat masih cukup tinggi pada tahun 2014 sebesar 33,04

persen, kemudian meningkat pada tahun 2015 sebesar 39,18 persen. Latar belakang pendidikan pekerja juga berpengaruh terhadap sektor

lapangan pekerjaan yang dilakukan sehari-hari. Mayoritas penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja di Kabupaten Lampung Barat

memiliki tingkat pendidikan kurang dari tamat SD. Hal ini juga yang mendorong sektor pertanian menjadi sektor lapangan pekerjaan yang

dipilih karena tidak membutuhkan keahlian (skill) khusus dan pendidikan tertentu. Hanya sebagian kecil pekerja saja yang berpendidikan tamat diploma/sarjana dan pekerja yang

berpendidikan ini sebagian besar terserap di sektor jasa pemerintahan dan bekerja sebagai pegawai pemerintah.

Pendidikan Angka partisipasi sekolah menurun seiring dengan meningkatnya kelompok usia. Kelompok usia 7-12 tahun memiliki angka partisipasi

sekolah yang relatif lebih tinggi. Pada tahun 2013, angka partisipasi sekolah untuk kelompok usia 7-12 tahun sebesar 98,27 persen,

angka partisipasi sekolah kelompok usia 13-15 tahun sebesar 90,18 persen, angka partisipasi sekolah pada kelompok usia 16-18 tahun

sebesar 66,66 persen. Selanjutnya, pada tahun 2014, angka partisipasi sekolah untuk kelompok usia 7-12 tahun mengalami sedikit penurunan menjadi sebesar 99,29 persen, angka partisipasi

sekolah kelompok usia 13-15 tahun meningkat menjadi 92,67 persen, dan angka partisipasi sekolah pada kelompok usia 16-18

tahun mengalami penurunan menjadi sebesar 68,34 persen. Pada tahun 2015, angka partisipasi sekolah untuk kelompok usia 7-12

tahun mengalami peningkatan sebesar 100,00 persen, angka partisipasi sekolah kelompok usia 13-15 tahun meningkat menjadi 94,32 persen, dan angka partisipasi sekolah pada kelompok usia 16-

II-13

18 tahun mengalami peningkatan menjadi sebesar 64,73 persen.

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2014, Perempuan

kelompok usia 7-12 tahun memiliki angka partisipasi sekolah yang tinggi sebesar 100,00 persen, angka partisipasi sekolah kelompok usia 13-15 tahun sedikit meningkat menjadi 95,81 persen, dan

angka partisipasi sekolah pada kelompok usia 16-18 tahun mengalami peningkatan menjadi 74,78 persen. Selanjutnya, angka

partisipasi sekolah untuk laki-laki pada tahun 2014 kelompok usia 7-12 tahun mengalami sedikit peningkatan menjadi sebesar 100,00

persen, angka partisipasi sekolah kelompok usia 13-15 tahun penurunan menjadi 88,89 persen, dan angka partisipasi sekolah pada kelompok usia 16-18 tahun mengalami peningkatan menjadi

63,82 persen.

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2015, Perempuan kelompok usia 7-12 tahun memiliki angka partisipasi sekolah yang

tinggi sebesar 100,00 persen, angka partisipasi sekolah kelompok usia 13-15 tahun sedikit menurun menjadi 95,63 persen, dan angka partisipasi sekolah pada kelompok usia 16-18 tahun mengalami

penurunan menjadi 65,18 persen. Selanjutnya, angka partisipasi sekolah untuk laki-laki pada tahun 2015 kelompok usia 7-12 tahun

mengalami sedikit penurunan menjadi sebesar 100,00 persen, angka partisipasi sekolah kelompok usia 13-15 tahun peningkatan menjadi

93,21 persen, dan angka partisipasi sekolah pada kelompok usia 16-18 tahun mengalami peningkatan menjadi 64,31 persen.

Tingkat pendidikan penduduk (TP) sekolah dasar pada tahun 2015 adalah sebesar 36,21 persen. Artinya bahwa pada tahun 2015, dari

100 penduduk usia 10 tahun ke atas, ada sebanyak 36 orang yang minimal telah menamatkan pendidikan sekolah dasar. Tingkat

pendidikan penduduk (TP) sekolah menengah pertama pada tahun 2015 adalah sebesar 23,98 persen. Artinya bahwa pada tahun 2015, dari 100 penduduk usia 10 tahun ke atas, ada sebanyak 24 orang

yang minimal telah menamatkan pendidikan sekolah menengah pertama. Tingkat pendidikan penduduk (TP) sekolah menengah atas

pada tahun 2015 adalah sebesar 16,44 persen. Artinya bahwa pada tahun 2015, dari 100 penduduk usia 10 tahun ke atas, ada

sebanyak 16 orang yang minimal telah menamatkan pendidikan sekolah menengah atas.

II-14

2.1.2.3 Fokus Seni dan Budaya

Tabel 2.2 Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2012 s.d 2016

Kabupaten Lampung Barat NO Capaian Pembangunan 2012 2013 2014 2015 2016

1 Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk.

1,51 1,49 1,36 1,39 1,52

2 Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk.

0 0 0 0 0

3 Jumlah klub olahraga per

10.000 penduduk.

0 0,44 0,44 1,82 1,81

4 Jumlah gedung olahraga

per 10.000 penduduk.

0 0 0 0,03 0,06

Sumber : Dinas Porapariwisata, 2017

Tabel 2.3

Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2016 Menurut Kecamatan Kabupaten Lampung Barat

No Kecamatan

Jumlah grup

kesenian per 10.000

penduduk

Jumlah gedung

kesenian

per 10.000 penduduk

Jumlah klub

olahraga

per 10.000 penduduk

Jumlah

gedung

olahraga per

10.000

penduduk

1 Lumbok

Seminung 3,38 0 0 0

2 Sukau 0,39 0 0,39 0

3 Balik Bukit 1,99 0 7,47 0,5

4 Batu Brak 7,71 0 1,28 0

5 Suoh 1,07 0 1,07 0

6 Bandar Negeri Suoh

0 0 0 0

7 Belalau 4,02 0 0 0

8 Batu Ketulis 0 0 0 0

9 Sekincau 1,05 0 2,62 0

10 Way Tenong 0,6 0 2,41 0

11 Sumberjaya 2,04 0 2,85 0

12 Kebun Tebu 0 0 0,48 0

13 Gedung Surian 4,07 0 0,58 0

14 Air Hitam 0 0 1,6 0

15 Pagar Dewa 0 0 0 0

Sumber : Dinas Porapariwisata, 2017

II-15

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib Angka Partisipasi Sekolah

Tabel 2.4

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2016 Menurut Kecamatan Kabupaten Lampung Barat

No Kecamatan

SD/MI SMP/MTS

Jumlah

murid

usia 7-

12 thn

Jumlah

pendud

uk usia 7-12

thn

APS

Jumlah

murid

usia 13-15

thn

Jumlah

pendudu

k usia 13-15

thn

APS

1 Kec. Air Hitam 1.200 1.217

98,75

593 620

98,75

2 Kec. Balik Bukit

4.771 4.398 2.959 1.965

3 Kec. Bandar

Negerisuoh 2.555 2.734 843 1.213

4 Kec. BatuBrak 1.406 1.329 214 607

5 Kec.BatuKetulis 1.339 1.457 227 612

6 Kec. Belalau 1.176 1.251 606 570

7 Kec.

GedungSurian 1.176 1.638 466 767

8 Kec. KebunTebu

2.097 2.068 949 987

9 Kec. LumbokSeminu

ng

798 659 226 253

10 Kec. PagarDewa 1.744 1.744 569 774

11 Kec. Sekincau 2.086 2.001 969 927

12 Kec. Sukau 2.637 2.409 683 1.102

13 Kec. Sumber Jaya

2.802 2.771 1.180 1.328

14 Kec. Suoh 2.154 1.848 738 849

15 Kec. Way

Tenong 3.790 3.770 1.942 1.781

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2017

Rasio Ketersediaan Sekolah Tabel 2.5

Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2012-2016 Kabupaten Lampung Barat

NO Jenjang Pendidikan 2012 2013 2014 2015 2016

1 SD/MI

1.1 Jumlah gedung sekolah 1104 1134 1145 1157 1178

1.2 Jumlah penduduk kelompok usia 7-12

tahun

- - 30077 30375 31294

1.3 Rasio 161 160 158 157 155

II-16

NO Jenjang Pendidikan 2012 2013 2014 2015 2016

2 SMP/MTs

2.1 Jumlah gedung sekolah 347 370 393 401 405

2.2 Jumlah penduduk kelompok usia 13-15

tahun

- - 13260 14335 14355

2.3 Rasio 161 160 158 157 155


Tabel 2.6 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2015

Menurut Kecamatan di Kabupaten Lampung Barat

NO Kecamatan

SD/MI SMP/MTs

Jumlah gedung

sekolah

Jumlah

pendud uk usia 7-12 th

Rasio Jumlah gedung

sekolah

Jumlah

penduduk usia 13-15

th

Rasio

1 2 3 4 (5=3/4) 6 7 (8=6/7)

1 Kec. Air Hitam 83 1.217 14,7 37 620 16,8

2 Kec. Balik Bukit 322 4.398 13,7 151 1.965 13,0

3 Kec. Bandar Negeri Suoh 135 2.734 20,3 47 1.213 25,8

4 Kec. BatuBrak 134 1.329 9,9 26 607 23,3

5 Kec. BatuKetulis 110 1.457 13,2 31 612 19,7

6 Kec. Belalau 108 1.251 11,6 22 570 25,9

7 Kec. Gedung Surian 98 1.638 16,7 47 767 16,3

8 Kec. Kebun Tebu 119 2.068 17,4 43 987 23,0

9 Kec. Lumbok Seminung 87 659 7,6 35 253 7,2

10 Kec. Pagar Dewa 112 1.744 15,6 36 774 21,5

11 Kec. Sekincau 135 2.001 14,8 52 927 17,8

12 Kec. Sukau 205 2.409 11,8 65 1.102 17,0

13 Kec. Sumber Jaya 169 2.771 16,4 57 1.328 23,3

14 Kec. Suoh 134 1.848 13,8 28 849 30,3

15 Kec. Way Tenong 237 3.770 15,9 64 1.781 27,8

Grand Total 2185 31290 213,22 735 14348 308,80


Rasio Guru/Murid Tabel 2.7

Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2012-2016 Kabupaten Lampung Barat

NO Jenjang

Pendidikan 2012 2013 2014 2015 2016

1 SD/MI

1.1. Jumlah Guru - - - 1.497 1.497

1.2. Jumlah Murid - - - 34.626 34.626

1.3. Rasio 14 13 13 15 12

2 SMP/MTs

2.1. Jumlah Guru - - - 485 485

2.2. Jumlah Murid - - - 1.885 1.885

2.3. Rasio 14 13 13 15 12


II-17

Tabel 2.8

Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2016 Menurut Kecamatan Kabupaten Lampung Barat

NO Kecamatan

SD/MI SMP/MTs

Jumlah

Guru

Jumlah

Murid Rasio

Jumlah

Guru

Jumlah

Murid Rasio

1 2 3 4 (5=4/3) 6 7 (8=6/7)

1 Kec. Air Hitam 40 1276 31,90 19 711 37,42

2 Kec. Balik Bukit 275 4893 17,79 125 2.916 23,33

3 Kec. Bandar Negeri

Suoh

57 2836 49,75 20 943 47,15

4 Kec. BatuBrak 126 1546 12,27 24 301 12,54

5 Kec. Batu Ketulis 88 1487 16,90 10 320 32,00

6 Kec. Belalau 117 1255 10,73 22 698 31,73

7 Kec. Gedung Surian 68 1744 25,65 22 630 28,64

8 Kec. Kebun Tebu 85 2156 25,36 31 889 28,68

9 Kec. Lumbok

Seminung

36 865 24,03 12 352 29,33

10 Kec. Pagar Dewa 32 1871 58,47 5 621 124,20

11 Kec. Sekincau 98 2307 23,54 38 1.123 29,55

12 Kec. Sukau 148 2936 19,84 32 727 22,72

13 Kec. Sumber Jaya 117 3002 25,66 46 1.308 28,43

14 Kec. Suoh 42 2392 56,95 12 790 65,83

15 Kec. Way Tenong 168 4057 24,15 67 1.885 28,13


2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Tabel 2.9

Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun 2012 s.d 2016 Kabupaten Lampung Barat

Tahun Uraian PMDN PMA Total

(1) (2) (3) (4) (5=3+4)

2012 Jumlah Investor 1 1 2





Sumber : Dinas PM, PTSP Naker 2017

II-18

Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Tabel 2.10

Jumlah Investasi PMDN/PMA Tahun 2012 s.d 2016 Kabupaten Lampung Barat

Tahun

Persetujuan Realisasi

Jumlah Proyek Nilai Investasi Jumlah

Proyek Nilai Investasi

2012 1 15.321.274.869 1 2.750.000

2013 - - - -

2014 7 125.375.000.000 6 4.641.514.782

2015 2 7.150.000.000 1 550.000.000

2016 2 176.750.354.010 1 176.750.354.010


Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tabel 2.11

Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2012 s.d 2016 Kabupaten Lampung Barat

NO Uraian 2012 2013 2014 2015 2016

1

Jumlah Tenaga Kerja yang

bekerja pada Perusahaan PMA/PMDN

47 - 35 5 0

2 Jumlah seluruh PMA/PMDN 2 - 7 2 2

3 Rasio daya Serap tenaga kerja - - - - -


2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Tanaman Pangan dan Hortikultura

Sektor pertanian (dalam hal ini tanaman pangan dan hortikultura) merupakan salah satu pilar utama dalam mendukung keberhasilan pembangunan di kabupaten Lampung Barat dan memberikan

kontribusi besar terhadap PDRB kabupaten Lampung Barat. Pada tahun 2015 sektor pertanian, kehutanan dan perikanan berperan

menyumbang 53.40% kepada PDRB Lampung Barat. Selain untuk mendukung perekonomian daerah, sektor pertanian khususnya

tanaman pangan mendukung terwujudnya ketahanan pangan baik tingkat daerah maupun tingkat nasional. Pelaksanaan pembangunan pertanian di Lampung Barat tidak

terlepas dari ketersediaan lahan pertanian sebagai sarana pengembangan pertanian. Keragaan lahan di Kabupaten Lampung

Barat secara rinci dapat dilhat pada tabel berikut :

II-19

Tabel 2.12

Penggunaan Lahan Pertanian di Kabupaten Lampung Barat (Hektar)

Pertanian

Bukan Sawah

(1) (2) (3)

040 Balik Bukit 713 16,012

041 Sukau 1,780 7,695

042 Lumbok Seminung 817 2,537

050 Belalau 490 23,033

051 Sekincau 70 7,322

052 Suoh 2,365 23,730

053 Batu Brak 416 10,229

054 Pagar Dewa 276 15,392

055 Batu Ketulis 197 20,249

056 Bandar Negeri Suoh 3,635 3,697

060 Sumber Jaya 472 3,113

061 Way Tenong 682 11,411

062 Gedung Surian 459 5,374

063 Kebun Tebu 758 14,797

064 Air Hitam 313 5,075

JUMLAH 13,443 169,665

Kecamatan

Penggunaan Lahan

Sawah

Sumber : Dinas Pertanian tahun 2016

Tabel 2.13 Persentase Luas Wilayah Produktif Tahun 2012 s.d 2016

Kabupaten Lampung Barat

No. Uraian 2012 2013 2014 2015 2016

1 Luas wilayah

produktif

127.747 132.394 147.302 152.344 144.736

2 Luas seluruh

wilayah budidaya

187.750 153.509 185.631 190.600 183.109

3 Rasio (1/2) 68,04 86,25 79,35 79,93 79,04


II-20

Tabel 2.14

Persentase Luas Wilayah Produktif Tahun 2016 Menurut Kecamatan Kabupaten Lampung Barat

No. Kecamatan Luas Wilayah

Produktif

Luas Seluruh

Wilayah Budidaya

Rasio

1 Kebun Tebu 11.878 15.555 76,36

2 Sumberjaya 3.401 3.585 94,87

3 Gedung Surian 5.788 5.833 99,23

4 Way Tenong 3.790 12.093 31,34

5 Air Hitam 5.382 5.388 99,89

6 Belalau 22.679 23.523 96,41

7 Batu Ketulis 19.665 20.446 96,18

8 Batu Brak 10.541 10.645 99,02

9 Sekincau 6.528 7.392 88,31

10 Pagar Dewa 15.330 15.668 97,84

11 Suoh 9.513 26.095 36,46

12 Bandar Negeri Suoh

6.732 7.332 91,82

13 Balik Bukit 12.409 16.725 74,19

14 Sukau 8.398 9.475 88,63

15 Lumbok Seminung 2.702 3.354 80,56

Jumlah 144.736 183.109 79,04


Potensi lahan untuk pengembangan padi sawah di kabupaten Lampung Barat terdapat pada lahan baku sawah seluas 13.443

hektar. Sedangkan untuk potensi selain padi sawah yaitu komoditas palawija, sayuran dan buah-buahan dapat dilakukan di lahan

pertanian bukan sawah seluas 169.665 hektar.

Selain potensi lahan yang tersedia, pelaksanaan pembanguan pertanian tidak terlepas dari petani yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat Lampung Barat. Hal ini berarti bahwa petani

berperan penting dalam keberhasilan pembangunan di Kabupaten Lampung Barat. Dalam kegiatannya petani tidak dapat berjalan

sendiri, harus mendapat dukungan agar peran petani menjadi maksimal. Dukungan tersebut berupa bantuan modal, peningkatan

pengetahuan dan kemampuan, teknologi budidaya, sarana prasarana produksi pertanian dan pengembangan kelembagaan (pemerintah atau swasta) sehingga pembanguan pertanian dapat

dilaksanakan lebih terarah dengan tetap berorientasi pada pengembangan keunggulan komparatif dan kompetitif wilayah

Kabupaten Lampung Barat.

II-21

Hasil dari pembangunan pertanian tanaman pangan dan

hortikultura yang didukung oleh potensi yang ada dan peran petani serta difasilitasi oleh Dinas Pertanian kabupaten Lampung Barat

adalah capaian produksi komoditas tanaman pangan dan hortikultura. Pada tahun 2015, produksi beberapa komoditas tanaman pangan dan hortikultura adalah sebagai berikut :

Tabel 2.15

Produksi, Produktivitas dan Luas Panen Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2015 dan 2016

No. Komoditi Produksi (Ton) Produktivitas

(Ton/Ha)

Luas Panen (Ha)

2015 2016 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7

1 Padi Sawah 130.048 136.858 5,01 24.842 27.317

2 Padi Ladang 30 5 2,73 10 2

130.078 136.864 5,01 24.852 27.319

3 Jagung 875 795 4,30 210 185

4 Kedelai 497 136 1,26 407 108

5 Kacang

Tanah 250 215 1,19 216 181

6 Kacang

Hijau 9 2 0,93 10 2

7 Ubi Kayu 5.139 2.575 20,76 243 124

8 Ubi Jalar 3.855 3.558 9,88 399 360

9. Sayuran 61.593 57.333

4.207 3.755

10. Buah-buahan

17.602 14.422

870 808


Tabel diatas menunjukkan bahwa secara umum produksi padi mengalami kenaikan produksi dari 130.078 ton pada tahun 2015

menjadi 136.864 ton pada tahun 2015. Faktor utama dalam peningkatan produksi padi adalah peningkatan meningkatnya luas

areal panen padi dari 24.842 ha pada tahun 2015 menjadi 27.319 ha pada tahun 2016. Peningkatan areal panen berhubungan erat

dengan peningkatan areal pertanaman padi khususnya padi sawah. Realisasi tanam di 2 (dua) musim tanam Rendeng (Oktober 2015-Maret 2016) dan Musim Gadu (April-September 2016) dapat

menggambarkan prediksi luas panen pada tahun 2016. Hal – hal yang menyebabkan peningkatan luas tanam dan panen padi adalah :

1. Meningkatnya indeks pertanaman padi sawah dimana pada tahun 2015 sebesar 1,95 menjadi 2,07 pada tahun 2016.

2. Ketersediaan air sebagai faktor pendukung utama dalam budidaya padi sepanjang tahun dikarenakan dari dampak la nina.

3. Bantuan alat pengolahan lahan yang mempercepat waktu tanam.

II-22

4. Bantuan alat panen yang mempercepat waktu panen sehingga

lahan dapat segera dipersiapkan untuk penanaman kembali.

Meningkatnya produksi padi tidak diikuti oleh peningkatan produksi padi. Produktivitas padi per lahan mengalami penurunan meskipun

tidak berpengaruh signifikan terhadap produksi padi secara keseluruhan. Pada tahun 2015 produktivitas padi sebesar 5,23

ton/ha dan mengalami penurunan menjadi 5,01 ton/ha pada tahun 2016. Penurunan produktivitas padi disebabkan adanya serangan

hama wereng di beberapa lokasi sentra padi dan sudah dilakukan penanggulangan oleh petugas pertanian dan petani. Terjadinya penurunan produktivitas di daerah sentra berakibat dengan

menurunnya rata – rata produktivitas padi se-kabupaten Lampung Barat.

Meskipun mengalami penurunan produktivitas padi, produksi padi

secara keseluruhan mengalami peningkatan. Upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan produksi padi adalah : 1. Penggunaan benih unggul baik yang penyediaannya melalui

bantuan pemerintah dan pembelian langsung benih bersubsidi yang terjamin kualitasnya. Benih yang berkualitas akan

mempunyai daya tumbuh tinggi dan menjamin proses budidaya padi dari mulai tanam sampai panen.

2. Intensifikasi gerakan penerapan pengelolaan tanaman terpadu padi sawah. Melalui gerakan ini dilakukan pemasyarakatan sistem tanam padi jejer legowo. Keuntungan dari sistem ini adalah

dengan jarak yang lebih lebar akan menyebabkan maksimalnya intensitas sinar matahari yang diterima dan berpengaruh terhadap

jumlah anakan. 3. Menjamin tersedianya infrastruktur irigasi yang semakin memadai

yang menjamin ketersediaan air untuk budidaya padi baik melalui pembangunan infrastruktur baru dan rehabilitasi infrastruktur irigasi yang sudah ada.Dengan tercukupinya kebutuhan air

terutama saat pengolahan lahan dan pada vase pengisian bulir gabah maka akan menyebabkan terjaminnya produksi padi.

4. Penyediaan alat pengolahan tanah berupa traktor roda 2 yang mempercepat waktu pengolahan tanah dan dapat dilakukan

penanaman secara serempak. 5. Penyediaan sarana irigasi berupa pompa air untuk pengamanan

pertanaman padi untuk daerah-daerah yang mengalami

kekurangan air. 6. Pelaksanaan gerakan pengendalian Organisme Pengganggu

Tanaman (OPT) Padi, baik melalui gerakan massal pengendalian bersama-sama dengan petani, melakukan pembinaan peningkatan

pengetahuan petani melalui Sekolah Lapang dan mengadakan stock pestisida dalam rangka pengamanan produksi.

II-23

Dari besaran produksi padi pada tahun 2016, ketersediaan beras

pada tahun 2016 sebesar 68.055 ton. Kebutuhan beras perkapita adalah 137,9 kg/kapita/tahun, sedangkan kebutuhan beras

Lampung Barat adalah 40.419 ton, sehingga pada tahun 2016 kabupaten Lampung Barat terdapat surplus beras 27.636 ton. Secara umum kondisi produksi palawija, sayuran dan buah

mengalami penurunan dari tahun 2016. Hal ini disebabkan karena : 1. Bukan merupakan tanaman pokok yang dibudidayakan oleh

petani, dimana berfungsi sebagai tanaman selingan atau merotasi tanaman untuk memutus mata rantai hama dan penyakit di

komoditas sayuran. 2. Pada tahun 2016 program pembangunan pertanian masih

terkonsentrasi untuk peningkatan produksi padi dalam rangka

memenuhi kebutuhan akan beras. 3. Khusus untuk komoditas hortikultura pembinaan yang dilakukan

masih bersifat rutin dan belum dilakukan secara khusus.

Perkebunan Kopi robusta merupakan komoditas perkebunan yang sangat mendominasi di Kabupaten Lampung Barat dan menjadi salah satu

produk unggulan serta merupakan sumber pendapatan utama bagi masyarakat di Kabupaten Lampung Barat. Areal pertanaman kopi

tersebar di seluruh wilayah Kecamatan dan budidaya kopi robusta telah diusahakan secara turun temurun oleh masyarakat Lampung

Barat. Selain komoditas kopi, komoditas aren juga merupakan Produk Unggulan Daerah (PUD) yang telah ditetapkan berdasarkan SK Bupati Lampung Barat Nomor B/336/KPTS/III.2/2014, tanggal

11 September 2014 tentang Produk Unggulan Daerah (PUD) Kabupaten Lampung Barat.

Produk Kopi Robusta Lampung Barat telah mendapat Sertifikasi

Indikasi Geografis dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dikeluarkan pada tanggal 13 Mei 2014 dengan nama “KOPI ROBUSTA LAMPUNG”.

Selain itu perkebunan kopi di Kabupaten Lampung Barat juga telah ditetapkan sebagai Kawasan Perkebunan Kopi Nasional berdasarkan

Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 46/Kpts/PD.300/1/2015 tanggal 16 Januari 2015 sehingga

menunjukkan keberadaan perkebunan kopi di Lampung Barat sangat menentukan eksistensi perkopian nasional.

Selain produk unggulan kopi dan aren, terdapat beberapa komoditas perkebunan penunjang perekonomian masyarakat Lampung Barat

diantaranya kakao, lada, cengkeh, dan kelapa dalam. Berikut ini disajikan perkembangan luas lahan dan produksi

beberapa komoditas perkebunan:

II-24

Tabel 2.16

Perkembangan Luas Lahan Dan Produksi Beberapa Komoditas Perkebunan

No Komoditas Luas (Ha) Produksi (Ton)

Produktivitas

(Kg/Ha/Th) Ket

2015 2016 2015 2016 2015 2016

1. Kopi Robusta 53.606 53.611 52.650 57.664 1.050 1.150 PUD

2. Aren 353 373 264 270 1.380 1.385 PUD

3. Lada 7.686 7.692 3.644 3.628 635 630

4. Kakao 1.231 1.211 713 693 916 900

5. Cengkeh 618 656 62 67 230 234

6. Kelapa

Dalam 525 529 618 630 1.500 1.500

Sumber : Dinas Perkebunan tahun 2016

Rata-rata produksi komoditas unggulan perkebunan mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2015. Faktor utama yang

menyebabkan kenaikan produksi antara lain meningkatnya produktivitas lahan yang dipengaruhi oleh faktor cuaca yang cukup

mendukung dan meningkatnya program diversifikasi tanaman kopi dengan komoditas perkebunan lainnya. Produktivitas kopi yang merupakan produk utama perkebunan di Lampung Barat tahun

2016 mengalami peningkatan dari sebesar 1.050 Kg/Ha/Th pada tahun 2015 meningkat menjadi 1.150 Kg/Ha/Th pada tahun 2016.

Walaupun demikian kisaran produktivitas yang dicapai petani di berbagai karakteristik wilayah menunjukkan perbedaan yang cukup

signifikan. Terdapat kebun kopi yang hanya mampu mencapai produktivitas 600 Kg/Ha/Th, tetapi beberapa petani mampu mencapai produktivitas yang cukup tinggi yaitu mencapai 3.500

Kg/Ha/Th. Belum optimalnya produktivitas rata-rata yang dicapai petani kopi di Lampung Barat antara lain disebabkan oleh :

a. Budidaya tanaman kopi belum dilakukan secara optimal sesuai GAP (Good Agricultural Practices).

b. Sebagian besar lahan perkebunan berada pada kemiringan 15 – 40 derajat, hal ini menyebabkan rawan terjadi erosi serta tingginya degradasi kesuburan lahan.

c. Masih tingginya serangan hama penyakit tanaman perkebunan. d. Kemampuan dan pengetahuan petani kopi mengenai pengelolaan

lahan dan air belum merata.

Untuk mengetahui mutu kopi Lampung Barat pada tahun 2016 dilakukan pengujian citarasa kopi di Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Jember dengan sampel berasal dari berbagai wilayah dari

seluruh kecamatan. Berdasarkan hasil uji citarasa yang dilakukan di Puslitkoka Jember bahwa mutu kopi pada tahun 2016 mengalami

peningkatan yaitu skor 82,25 atau kategori excellent pada tahun 2015 meningkat menjadi 85,50 atau kategori excellent. Namun

demikian masih terdapat wilayah yang memiliki skor sangat rendah yaitu 45,80. Adapun skor minimal untuk mencapai grade specialty

II-25

adalah 80. Dengan demikian upaya peningkatan produksi kopi harus

diimbangi dengan peningkatan mutu kopi agar nilai tambah dan daya saing produk kopi Lampung Barat dapat bersaing di pasar

internasional. Untuk mewujudkan kopi dengan citarasa tinggi dicapai dengan perbaikan dari mulai budidaya sampai teknik penanganan panen dan pasca panen karena mutu kopi sangat

dipengaruhi oleh perlakuan dari tingkan on farm sampai off farm.

Dalam rangka meningkatkan produksi dan mutu komoditas perkebunan terutama komoditas kopi sebagai upaya meningkatkan

pendapatan petani, Dinas Perkebunan Kabupaten Lampung Barat telah melaksanakan beberapa kegiatan antara lain : a. Peremajaan tanaman kopi

b. Intensifikasi tanaman kopi c. Optimalisasi lahan perkebunan

d. Pengedalian hama dan penyakit tanaman perkebunan e. Pengembangan usahatani Perkebunan Berbasis Konservasi

f. Diversifikasi Tanaman Perkebunan g. Bantuan sarana dan prasarana pasca panen dan pengolahan kopi h. Pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan kelompok tani

Upaya peningkatan pemasaran kopi dilakukan dengan memfasilitasi

pengembangan kemitraan kelompok tani dengan eksportir sehingga produk kopi petani memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Sampai

dengan tahun 2016 Dinas Perkebunan Kabupaten Lampung Barat telah memfasilitasi 360 kelompok tani kopi dengan bebarapa eksportir dan melaksanakan pembinaan kepada petani mulai dan

budidaya sampai dengan peningkatan mutu kopi yaitu : PT. Nestle Indonesia = 90 Kelompok Tani

PT. Indocafco = 176 Kelompok Tani PT. Louis Dreyfus = 34 Kelompok Tani

CV. Lampung Robusta Coffee = 47 Kelompok Tani PT. Asia Makmur = 13 Kelompok Tani

Peternakan Pembangunan sub sektor peternakan mempunyai peranan dalam

rangka mewujudkan ketersediaan pangan hewani asal ternak dan meningkatkan akses masyarakat peternak terhadap pangan melalui

peningkatan pendapatan dari hasil usaha pemeliharaan ternak. Produk Unggulan Daerah Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan

Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor : B/331/KPTS/III.02/2013 meliputi padi sawah, kopi robusta, industri kopi bubuk, pisang,

cabe, aren, sapi potong dan eko wisata.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Barat sebagai leading sektor pembangunan peternakan di Kabupaten Lampung Barat memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan

II-26

komoditas Sapi Potong sebagai salah satu Produk Unggulan Daerah

sebagai upaya pemenuhan kebutuhan daging bagi masyarakat.

Upaya yang dilaksanakan dalam mendukung pengembangan ternak sapi potong sebagai salah satu komoditas unggulan Kabupaten Lampung Barat adalah peningkatan produksi dan produktivitas

melalui peningkatan angka kelahiran dengan perbaikan sistem perkawinan baik IB maupun kawin alam, perbaikan manajemen

pakan ternak serta peningkatan pelayanan kesehatan hewan dengan mengoptimalkan peran Puskeswan.

Kondisi agroklimat Kabupaten Lampung Barat memiliki karakteristik yang spesifik yaitu berada pada ketinggian 600 – 1000 m dpl, suhu

rata-rata 230C dan curah hujan 2.500 – 3.000 mm/tahun, hal ini akan berpengaruh pada jenis dan pola pemeliharaan ternak. Dengan

kondisi dan topografi Kabupaten Lampung Barat yang berbukit-bukit, pengembangan ternak diarahkan dengan pola pemeliharaan

intensif dan terintegrasi dengan tanaman pangan dan perkebunan. Beberapa keberhasilan yang dicapai Kabupaten Lampung Barat

tampak pada populasi ternak dan produksi ternak seperti dijelaskan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.17

Populasi dan Produksi Ternak Tahun 2015 dan 2016.

No Jenis Ternak Tahun Peningkatan

(%) 2015 2016*

1.

2. 3.

4. 5.

6.

Sapi Potong

(ekor) Kerbau (ekor)

Kambing (ekor) Domba (ekor)

Ayam buras (ekor) Itik (ekor)

5.734

352 74.956

5.548 1.891.886

56.184

6.348

393 76.830

5.797 1.986.471

58.993

10,7

11,6 2,5

4,5 4,9

5,0

1. 2.

3.

Produksi

Daging (kg) Telur (butir)

Susu (liter)

205.608 5.674

24.487

261.145 13.650

33.425

27,0 140,6

36,5

1.

2.

Konsumsi Daging

(Kg/kap/th) Telur

(butir/kap/th)

1,58

4,62

1,58

4,62

-

-

* Angka sementara

Sumber : Statistik Peternakan

II-27

Populasi ternak menunjukkan peningkatan/pertumbuhan setiap

tahunnya terlihat pada beberapa jenis ternak, diantaranya sapi potong meningkat sebesar 10,7 %, kerbau meningkat sebesar 11,6%,

ternak kambing meningkat sebesar 2,5%, domba meningkat sebesar 4,5%, ayam buras meningkat sebesar 4,9% dan itik meningkat sebesar 5%.

Peningkatan populasi tenak sapi disebabkan adanya peningkatan

jumlah perkembangbiakan baik melalui kawin alam maupun Inseminasi Buatan (IB) serta upaya penambahan ternak sapi melalui

bantuan pemerintah, peningkatan angka kelahiran, perbaikan manajemen pakan serta pelayanan kesehatan hewan.

Pada Tahun 2015 prestasi yang diperoleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Barat adalah mendapat

prestasi pada Penilaian Manajemen Usaha Kelompok Peternak dan Petugas Teknis Breprestasi Tingkat Provinsi Lampung yaitu Juara

Harapan II Kategori Sapi Potong a.n. Kelompok Kube JADI REJO Pekon Tambak Jaya Kecamatan Way Tenong dan Juara III Kategori Kambing a.n. Kelompok Tani LASKAR TANI Pekon Waspada

Kecamatan Sekincau.

Perikanan Dinas Perikanan Lampung Barat memiliki potensi yang sangat

potensial untuk dikembangkan dalam rangka meningkatan taraf hidup masyarakat di Kabupaten Lampung Barat. Potensi tersebut terdiri dari perikanan budidaya yang meliputi budidaya darat dan

perairan umum serta penangkapan ikan perairan umum yang tersebar di 15 kecamatan.

Produksi kegiatan budidaya ikan yang meliputi budidaya ikan di

kolam, budidaya di perairan umum (KJA dan Keramba Tancap) dan mina padi adalah sebagai berikut :

Tabel 2.18 Produksi kegiatan budidaya ikan

No Jenis Ikan Produksi (Ton)

Tahun 2015 Tahun 2016

1. Ikan Mas 1.102,74 1.293,00

2. Ikan Nila 2.011,86 2.860,27

3. Ikan Nilem 31,00 31,60

4. Ikan Gurame 2,44 3,45

5. Ikan Tawes 5,05 6,75

6. Ikan Lele 177,50 150,00

7. Ikan Tambakan 8,09 8,40

II-28

8. Ikan Lainnya 4,30 9,40

Jumlah 3.342,98 4.362,87

Sumber : Dinas Perikanan tahun 2016

Sedangkan Potensi lahan darat di Kabupaten Lampung Barat yang dapat dikembangkan untuk budidaya kolam seluas 3.584,7 Ha dengan tingkat pemanfaatan baru mencapai 1.510,5 Ha, sementara

untuk budidaya mina padi potensi lahan 13.710 Ha dengan tingkat pemanfaatan 122,6 Ha. Potensi pengembangan perikanan budidaya

di darat didominasi 4 (empat) kecamatan, yaitu Sumberjaya, Kebun Tebu, Gedung Surian, dan Batu Brak.

Potensi perairan umum di Kabupaten Lampung Barat yang menjadi fokus untuk pengembangan perikanan budidaya adalah Perairan

Umum Danau Ranau dengan luas potensi 2.792 Ha yang terletak di Kecamatan Lumbok Seminung. Untuk pengembangan perikanan

budidaya di perairan umum Danau Ranau difokuskan untuk pengembangan budidaya Keramba Jaring Apung (KJA) yang terletak

di 3 (tiga) pekon/desa yaitu kagungan, sukabanjar dan tawan sukamulya. Hingga saat ini potensi perairan Danau Ranau yang dimanfaatkan baru mencapai 6,05 Ha dari potensi lahan yang bisa

dikembangkan untuk budidaya KJA sebesar 141,6 Ha berdasarkan perencanaan zonasi Dinas Perikanan Lampung Barat. Hingga saat ini

jumlah KJA yang ada di perairan umum Danau Ranau yaitu ± 90 (sembilan puluh) unit.

Tabel 2.19

Budidaya Ikan

No Jenis Budidaya Produksi (Ton)

Tahun 2015 Tahun 2016

1. Budidaya Perairan

Umum

962,14 1.422,23

2. Budidaya Kolam 2.356,17 2.917,90

3. Mina Padi 24,67 22,74

Jumlah 3.342,98 4.362,87


Untuk kegiatan penangkapan ikan di perairan umum di Kabupaten

Lampung Barat meliputi perairan danau, sungai, waduk, rawa dan galian air lainnya (GAL). Adapun potensi kegiatan penangkapan di perairan umum di Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2016

sebagai berikut :

II-29

Tabel 2.20

Potensi Kegiatan Penangkapan Di Perairan Umum

No Indikator Volume

1. Jumlah nelayan 2.533 orang

2. Jumlah armada :

- Perahu tanpa motor (jukung) 147 Unit

- Perahu bermotor 29 Unit

3. Produksi Penangkapan 579,3 ton


Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Peran koperasi saat ini bukan lagi sebagai “soko guru”

perekonomian rakyat, namun merupakan “pilar ekonomi bangsa”. Oleh karena itu jika koperasi maju dan kuat akan sangat

berpengaruh terhadap peningkatan perekonomian bangsa ini. Sebagai lembaga yang mengutamakan asas kebersamaan,

kekeluargaan dan gotong royong koperasi diharapkan mampu mengupayakan distribusi pendapatan secara adil merata. Sehingga koperasi dapat menjadi penggerak kemakmuran rakyat khususnya

golongan ekonomi lemah.

Pada tahun 2016 jumlah koperasi di Kabupaten Lampung Barat sebanyak 147 koperasi antara meliputi : Koperasi Unit Desa (KUD),

Koperasi Pertanian, Koperasi Perkebunan, Koperasi Perikanan, Koperasi Peternakan, Koperasi Kehutanan, Koperasi Pertambangan, Koperasi Pondok Pesantren, Koperasi Pegawai Negeri, Koperasi Serba

Usaha, Koperasi Kerajinan Rakyat, Koperasi Pedagang Pasar, Koperasi ABRI/POLRI, Koperasi Karyawan, Koperasi Veteran,

Koperasi Pemuda, koperasi Wanita, Koperasi Simpan Pinjam dan Koperasi lainnya

Adapun data kewirausahaan dan kewiraswastaan tahun 2016 :

Tabel 2.21

Data kewirausahaan dan kewiraswastaan

Uraian 2016

1. Jumlah Koperasi (unit) 147

2. Jumlah Anggota (orang) 2.624

3. Jumlah UMKM 6.497

4. Jumlah Industri Kecil (IKM) 731

II-30

Tabel 2.22

Daftar IKM Berdasarkan Jenis Usahanya Tahun 2016

No JENIS USAHA JUMLAH

UNIT USAHA

TENAGA KERJA (Orang)

1 2 3 4

1 Tempe tahu 73 184

2 Gula merah 95 189

3 Pengolahan kopi dan Teh 67 220

4 Sulaman dan border 5 11

5 Anyaman 70 210

6 Kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya

108 421

7 Batu bata/keramik 24 70

8 Pengolahan ikan 0 10

9 Roti dan kue basah 20 82

10 Furniture dari kayu 54 106

11 Ukiran dari kayu bukan mebeler 35 131

12 Makanan olahan 20 66

13 Industri minuman 13 23

14 Penggilingan padi dan penyosohan beras

16 43

15 Industri baja dan besi 1 30

16 Industri dari kedelai bukan

tahu/tempe 1 4

17 Industri pengelasan dan mesin 8 18

18 Industri peralatan rumah tangga 5 33

19 Industri kimia dan pupuk 3 37

20 Industri percetakan, sepeda motor

dan lainnya 2 16

21 Industri penggilingan padi dan pembersihan biji-bijian

10 21

22 Industri alat potong dan perkakas tangan untuk pertanian

8 34

23 Industri lainnya 73 216

24 Industri logam 4 19

25 Industri pakaian jadi 2 4

Jumlah 731 2.176

Pertambangan dan Energi Ditinjau dari letak dan karateristik wilayahnya, Kabupaten Lampung

Barat mempunyai peranan penting yang cukup strategis baik lokal maupun regional antara lain karena merupakan daerah tampung air

(catchment area).

II-31

Dengan kondisi seperti tersebut di atas Kabupaten Lampung Barat

memiliki potensi yang sangat baik khususnya potensi energi baru dan terbarukan sebagai sumber pembangkit listrik. Potensi Energi

baru dan terbarukan tersebut seperti banyaknya liran sungai yang dapat dimanfaatkan sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Panas Bumi,

mengingat Lampung Barat kaya akan sumber-sumber energi dimaksud. Selain kaya akan sumber energi baru dan terbarukan,

kabupaten Lampung Barat juga dikaruniai dengan berbagai mineral tambang baik berupa mineral logam, non logam dan batuan.

Dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan potensi yang ada khususnya upaya mengatasi krisis energi listrik, pemerintah

Kabupaten Lampung Barat berupaya memanfaatkan potensi Panas Bumi Suoh-Sekincau yang pada saat ini sudah pada tahapan

eksplorasi.

Selain potensi Panas Bumi di daerah Suoh-Sekincau dan Sekincau Selatan dalam mengatasi krisis energi, Kabupaten Lampung Barat juga berupaya memanfaatan potensi panas bumi di Daerah Danau

Ranau. Pemerintah Pusat (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral) telah menetapkan Wilyah Kerja Pertambangan (WKP) Panas

Bumi Danau Ranau melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral Nomor : 1151.K/30/MEM/2011 tanggal 21 April 2011

tentang Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi di Daerah Danau Ranau Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Propinsi Sumatra Selatan dan Kabupaten Lampung Barat Propinsi

Lampung dengan luas WKP 8.561 Ha dimana saat ini sedang sedang dilakukan proses Lelang di tingkat pusat.

Potensi energi baru dan terbarukan lain yang saat ini telah dan

akan di kembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yaitu berupa Energi Hidro (Air) sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTA/PLTMH/PLTPH) dan Energi Surya sebagai

Pembangkit Listrik Tanaga Surya (PLTS) baik terpusat maupun PLTS tersebar.

Tabel 2.23

Data Potensi Sungai

No Nama Sungai Kecamatan Perkiraan besaran potensi

1 Way Umpu, Basungan Pagar Dewa 6.14 MW

2 Way Basungan,

Basungan

Pagar Dewa 2.07 MW

3 Way Giham Sekincau 6.91 - 14.38 MW

II-32

No Nama Sungai Kecamatan Perkiraan besaran

potensi

4 Way Semangka, Kherang

Batu Brak 6 MW

5 Way Semangka, Sukabumi

Batu Brak Sedang dalam Survey

6 Way Pahiton, Kayu

Kena

Batu Ketulis 80 kW

7 Way Tembelang, Bumi Hantatai

Bandar Negeri Suoh

9.38 kW

8 Way Peninjauan, Bumi Hantatai

Bandar Negeri Suoh

10.98 kW

9 Way Tulang Sekandak,

Tugu Ratu

Suoh 8.38 kW

10 Way Burhan, Banding Agung

Suoh 1 kW

11 Argomulyo Belalau Sedang dalam Survey

12 Rigis Air Hitam 5 kW

13 Sinar Jaya Air Hitam 5 kW

14 Ringin Jaya Bandar Negeri

Suoh

5 kW

15 Kubu Liku Jaya Batu Ketulis 3 kW

16 Banding Agung Suoh 5 kW

17 Banding Agung Suoh 3 kW

18 Basungan Pagar Dewa 5 kW

19 Argo Waringin Sekincau 5 kW

20 Padang Cahya Balik Bukit 3 kW

21 Jagaraga Sukau 3 kW

22 Bandar Baru Sukau 5 kW

23 Suka Mulya Lumbok Seminung 3 kW

24 Way Pahiton, Sukarame

Belalau 195 kW

Potensi lain yang menjadi kekayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat yaitu berupa mineral tambang yang terdiri dari

mineral logam, non logam dan batuan. Potensi mineral logam yang ada seperti emas dan bijih besi pada umumnya tersebar di

Kecamatan Suoh, Balik Bukit, Belalau dan Sukau, untuk mineral non logam antara lain berupa perlit, batu gamping dan belerang terdapat di Kecamatan Way Tenong, Sekincau sementara untuk

mineral batuan berupa andesit, batu apung, pasir pasang, pasir urug, Sirtu tersebar hampir di seluruh Kecamatan dalam wilayah

Kabupaten Lampung Barat.

II-33

Dalam upaya pengelolaan dan pemanfaatan sumber potensi yang

ada tersebut diperlukan kerja keras dan keseriusan dari semua pihak terkait, sehingga potensi yang ada dapat dimanfaatkan dengan

baik dan benar untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.

2.1.4.2. Fokus Iklim Berinvestasi Tabel 2.24

Angka Kriminalitas Kabupaten Lampung Barat

No Jenis Kriminal 2012 2013 2014 2015 2016

1. Jumlah kasus Narkoba 0 3 1 0 0

2. Jumlah kasus Pembunuhan

2 2 0 0 0

3. Jumlah Kejahatan

Seksual

1 0 3 0 0

4. Jumlah kasus

Penganiayaan

2 0 0 0 0

5. Jumlah kasus Pencurian 0 0 0 0 0

6. Jumlah kasus Penipuan 0 0 0 0 0

7. Jumlah kasus Pemalsuan uang

0 0 0 0 0

8. Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun

5 5 4 0 0

Sumber : Kantor Kesbangpol, 2017

Tabel 2.25

Jumlah Demo Kabupaten Lampung Barat

No Uraian 2012 2013 2014 2015 2016

1 Bidang Politik 5 0 0 0 0

2 Ekonomi 8 0 5 0 0

3 Kasus pemogokan kerja 0 0 0 0 0

4 Jumlah Unjuk Rasa 0 0 0 0 0

Sumber : Kantor Kesbangpol, 2017

II-34

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD Berdasarkan hasil evaluasi RKPD triwulan IV tahun 2016, dapat diketahui bahwa tingkat pencapaian RKPD 2016 yaitu sebesar 83,09% untuk kinerja dan 80.58% untuk realisasi keuangan. Sedangkan untuk pencapaian RPJMD Kabupaten Lampung Barat sampai dengan tahun 2016 sebesar 60,64% untuk realisasi kinerja dan 49,51% untuk realisasi keuangan. Gambaran perkiraan pencapaian pelaksanaan kegiatan sampai dengan tahun 2017 secara umum dapat disampaikan sebagai berikut : a. Pada Urusan Pendidikan terdapat 4 kegiatan yang realisasi

kinerjanya lebih dari 100%, hal ini dikarenakan adanya bantuan dana dari luar negeri sehingga pelaksanaan kegiatan lebih dari target yang telah ditetapkan. Dilain sisi terdapat 12 kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan atau realisasi 0%, hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sehingga ada beberapa kegiatan yang belum dapat dianggarkan.

b. Pada Urusan Kesehatan terdapat 14 kegiatan yang realisasi kinerjanya lebih dari 100%. Dilain sisi terdapat 10 kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan atau realisasi 0%, hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sehingga ada beberapa kegiatan yang belum dapat dianggarkan.

c. Pada Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdapat 1 kegiatan yang realisasi kinerjanya lebih dari 100% dan tidak terdapat kegiatan yang realisasinya 0%.

d. Pada Urusan Ketentraman dan Ketertiban program dan kegiatan yang dilaksanakan rata-rata pencapaiannya 100%.

e. Pada Urusan Sosial tidak terdapat kegiatan yang pencapaiannya 0% atau di atas 100%.

Demikian gambaran umum pelaksanaan kegiatan pada 5 Urusan, secara lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini dan pada lampiran I RKPD tahun 2018.

II-35

Tabel 2.26 Rekapitulasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2016 dan Capaian Kinerja

RPJMD Sampai Dengan Tahun 2016 Berdasarkan Urusan

NO SKPD

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016

(%)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun

2016 (%)

K Rp K Rp

URUSAN WAJIB 81,44% 77,01% 66,34% 56,63%

1 URUSAN PENDIDIKAN 100,00% 100,00% 76,00% 76,00%

a DINAS PENDIDIKAN 100,00% 100,00% 76,00% 76,00%

2 URUSAN KESEHATAN 52,80% 51,95% 37,12% 34,75%

a DINAS KESEHATAN 66,09% 64,83% 45,61% 53,33%

b RSUD ALIMUDIN UMAR 39,51% 39,08% 28,64% 16,18%

3 URUSAN PEKERJAAN

UMUM 99,19% 99,19% 47,08% 69,85%

a DINAS PEKERJAAN UMUM 99,19% 99,19% 47,08% 69,85%

4 URUSAN PERUMAHAN 0 0 0 0

5 URUSAN PENATAAN

RUANG 92,42% 92,28% 149,65% 84,45%

a DINAS PU 84,83% 85,83% 202,16% 54,52%

b BAPPEDA 100,00% 98,72% 97,14% 114,39%

6 URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

77,18% 74,69% 84,40% 53,09%

a BAPPEDA 100,00% 96,28% 88,99% 61,70%

b SEKRETARIAT DAERAH 54,36% 53,09% 79,82% 44,49%

7 URUSAN PERHUBUNGAN 100,00% 50,00% 50,00% 50,00%

a DINAS PERHUBUNGAN 100,00% 50,00% 50,00% 50,00%

8 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

90,09% 90,09% 67,54% 49,21%

a BLHKP 90,09% 90,09% 67,54% 49,21%

9 URUSAN PERTANAHAN 50,00% 50,00% 61,88% 61,64%

a SEKRETARIAT DAERAH 50,00% 50,00% 61,88% 61,64%

10 URUSAN KEPENDUDUKAN

DAN CAPIL 110,00% 100,00% 62,84% 62,84%

II-36

NO SKPD

Tingkat Capaian Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RKPD Tahun 2016

(%)


Realisasi Anggaran

RPJMD s/d Tahun

2016 (%)

K Rp K Rp

a DINAS

DUKCAPILSOSNAKER 110,00% 100,00% 62,84% 62,84%

11 URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK

38,36% 38,36% 38,36% 38,36%

a BADAN KB DAN PP 38,36% 38,36% 38,36% 38,36%

12 URUSAN KELUARGA

BERENCANA DAN

KELUARGA SEJAHTERA

51,19% 51,19% 51,19% 68,63%

a BADAN KB DAN PP 51,19% 51,19% 51,19% 68,63%

13 URUSAN SOSIAL 79,31% 50,79% 59,54% 37,90%

a DINAS SOSNAKER 79,31% 50,79% 59,54% 37,90%

14 URUSAN

KETENAGAKERJAAN 80,56% 74,49% 69,87% 79,74%

a DINAS SOSNAKER 80,56% 74,49% 69,87% 79,74%

15 URUSAN KOPERASI DAN

USAHA KECIL MENENGAH 50,44% 80,89% 71,43% 58,74%

a DINAS KOPERINDAG 50,44% 80,89% 71,43% 58,74%

16 URUSAN PENANAMAN

MODAL 59,12% 30,66% 102,22% 86,73%

a BAPPEDA 0,00% 0,00% 100,00% 98,65%


17 URUSAN KEBUDAYAAN 99,72% 99,79% 67,47% 37,42%

a DINAS PORAPARBUD 99,72% 99,79% 67,47% 37,42%

18 URUSAN KEPEMUDAAN

DAN OLAH RAGA 79,92% 75,10% 41,73% 39,74%


19 URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DALAM NEGERI

97,05% 94,50% 75,90% 45,26%

a KANTOR KESBANGPOL 95,10% 90,00% 67,80% 53,52%

b SATUAN POLISI PAMONG

PRAJA 99,00% 99,00% 84,00% 37,00%

II-37

NO SKPD


Realisasi Anggaran

RKPD Tahun 2016

(%)


Realisasi Anggaran

RPJMD s/d Tahun

2016 (%)

K Rp K Rp

20 URUSAN OTONOMI

DAERAH, PEMERINTAHAN

UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,

PERANGKAT DAERAH,

KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN

63,29% 62,98% 55,22% 52,51%


b SEKRETARIAT DPRD 87,62% 88,46% 67,52% 64,15%

c DINAS PPKAD 37,89% 24,31% 58,10% 53,93%

d INSPEKTORAT 24,25% 31,23% 24,25% 31,23%

e BKD 82,00% 83,00% 63,00% 52,00%

f KP3M 92,10% 113,80% 55,40% 77,40%

g BPBD 55,00% 63,00% 55,51% 43,69%

h KLP 40,00% 40,07% 42,86% 35,57%

21 URUSAN KETAHANAN

PANGAN 99,37% 98,97% 48,73% 23,84%

a BP2KP 99,37% 98,97% 48,73% 23,84%

22 URUSAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA 100,00% 98,27% 70,17% 88,90%

a BPMPP 100,00% 99,00% 67,00% 80,00%

b BAPPEDA 100,00% 97,54% 73,33% 97,79%

23 URUSAN STATISTIK 100,00% 95,44% 80,00% 32,64%

a BAPPEDA 100,00% 95,44% 80,00% 32,64%

24 URUSAN KEARSIPAN 84,11% 83,03% 64,59% 71,13%


25 URUSAN KOMUNIKASI

DAN INFORMATIKA 86,76% 86,99% 58,21% 65,00%

a DINAS PERHUBUNGAN

DAN KOMINFO 100,00% 100,00% 45,00% 50,00%


26 URUSAN PERPUSTAKAAN 95,07% 95,67% 67,33% 47,31%


URUSAN PILIHAN 84,75% 84,14% 54,94% 42,39%

II-38

NO SKPD


Realisasi Anggaran

RKPD Tahun 2016

(%)


Realisasi Anggaran

RPJMD s/d Tahun

2016 (%)

K Rp K Rp

1 URUSAN PERTANIAN 93,09% 94,56% 65,28% 54,18%

a DINAS PERTANIAN 79,27% 83,67% 68,00% 67,00%

b DINAS PERKEBUNAN 100,00% 100,00% 78,00% 67,00%

c DINAS PETERNAKAN 100,00% 100,00% 49,84% 28,53%

2 URUSAN KEHUTANAN 83,00% 71,00% 32,00% 20,00%

a DINAS KEHUTANAN 83,00% 71,00% 32,00% 20,00%

3 URUSAN ENERGI DAN

SUMBERDAYA MINERAL 45,00% 45,00% 29,33% 20,01%

a DINAS ESDM 45,00% 45,00% 29,33% 20,01%

4 URUSAN PARIWISATA 88,82% 88,36% 79,82% 67,09%


5 URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

100,00% 99,55% 56,83% 61,83%

a DINAS PERIKANAN 100,00% 99,55% 56,83% 61,83%

6 URUSAN PERDAGANGAN 100,00% 92,68% 69,50% 39,08%

a DINAS KOPERINDAG 100,00 92,68 69,50 39,08

7 URUSAN INDUSTRI 83,34% 97,85% 51,84% 34,54%

a DINAS KOPERINDAG 83,34 97,85 51,84 34,54

8 URUSAN

KETRANSMIGRASIAN 0 0 0 0

TOTAL 83,09% 80,58% 60,64% 49,51%

T T R SR

Realisasi pencapaian sasaran pada RPJMD Kabupaten Lampung

Barat tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.27

Realisasi pencapaian sasaran pada RPJMD Kabupaten Lampung Barat tahun 2016

NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI

CAPAIAN (%)

1 2 3 4 5 6

II-39

NO SASARAN


CAPAIAN (%)

1 2 3 4 5 6

1 Meningkatnya

kesadaran

beragama dalam kehidupan

bermasyarakat

1 Persentase Kehadiran

Jamaah pada acara

keagamaan

75 75 100%

2 Jumlah Konflik antar umat beragama

0 0 100%

2 Terwujudnya keluarga sejahtera

dan kesetaraan

gender dalam pembangunan

kehidupan

keluarga harmonis

1 Persentase partisipasi perempuan di

Lembaga Pemerintah

55% 50% 90.9%

2 Jumlah peserta KB 3.768 Aks 73.430 1.948%

3 Meningkatnya

peran serta masyarakat dalam

pengembangan

dan pelestarian nilai–nilai luhur,

seni dan budaya

daerah

1 Jumlah grup

Kesenian yang aktif dan dibina

50 - 60 47 94%

2 Jumlah Penghargaan/prestasi

kesenian dan

kebudayaan yang diraih

4 3 75%

3 Jumlah

Penyelenggara

Festival seni dan

budaya

4 6 150%

4 Meningkatnya pertumbuhan

ekonomi dan

perluasan kesempatan kerja

1 Pertumbuhan PDRB 1.926.595,28 4.08.238 212.25

2 PDRB per kapita 4.236.223,00 13.948.034 329.27

3 Pertumbuhan Ekonomi

5,5 - 6,1 5,29 96,18

4 Pendapatan per Kapita

9.339.744 17.490.825 187,27

5 IPM 63.89 64.54 101.01

6 Tingkat Partisipasi

Angkatan Kerja

84.87 99.84 117.6

7 Tingkat

Pengangguran Terbuka

4,10 4,01 97.97

8 Penurunan Angka

Kemiskinan

23 14 60.86

5 Meningkatnya

aktivitas agribisnis

produk unggulan daerah

1 Produktivitas Padi Per

Hektar

5,14 4,95 96.3

2 Produksi Komoditas

Tanaman Pangan :

- Padi 133.771 136.864 102.31

- Jagung 1.851 795 42.96

- Kedelai 108 136 125.50

- Ubi Jalar 6.405 3.558 55.55

3 Meningkatnya

komoditas

Perkebunan :

II-40

NO SASARAN


CAPAIAN (%)

1 2 3 4 5 6

- Kopi Robusta 59.068 57.665 97.6

- Kakao 792 693 87.5

- Kelapa

Dalam

622 630 101.3

- Lada 3.771 3.628 96.2

- Cengkeh 55 67 121.8

- Aren 261 270 103.4

4 Jumlah Populasi Ternak :

- Sapi 1.525 647 42,42

- Kerbau 20 36 180

- Kambing 100 1.834 1.834

- Domba 100 242 242

- Ayam Buras 17.280 123.768 716,25

- Itik / Bebek 950 4.401 463,26

5 Jumlah produksi

usaha perikanan :

- Perikanan

budidaya

2662,74 2.917,90 109,6

- Perikanan

tangkap

377,07 579,3 154

- Perikanan

umum

898,52 1.422,23 159

6 Meningkatnya

peranan kepariwisataan

dalam mendukung

perekonomian daerah

1 Kunjungan

Wisatawan Nusantara

14.500 14.467 99,8

2 Kunjungan

Wisatawan Mancanegara

500 396 79.2

3 Jumlah Penerimaan

(retribusi) dan sector

pariwisata yang dikelola

146.738.500 121.296.000 82.66

7 Meningkatnya daya dukung

lingkungan,

pemanfaatan sumber daya alam

dan energi baru

dan terbarukan

1 Tempat Pembuangan Sampah (TPA) Per

satuan Penduduk

5,6 1 17.85

2 Kontribusi sektor

pertambangan

terhadap PDRB

2,82 2,25 79,78

3 Jumlah usaha pertambangan yang

aktif dan terbina

61 36 59.01

8 Meningkatnya

ketersediaan,

distribusi, konsumsi dan

keamanan pangan

serta

meningkatnya penanganan

1 Persentase

peningkatan

nilai/skor pola konsumsi pangan

harapan

20 20 100

2 Jumlah ketersediaan

pangan (beras) per

tahun

100 100 100

II-41

NO SASARAN


CAPAIAN (%)

1 2 3 4 5 6

kerawanan

pangan

9 Meningkatnya

akses dan kualitas pelayanan

kesehatan

masyarakat.

1 Rasio posyandu per

10,000 penduduk

126.5 7.95 6.16

2 Rasio dokter per

satuan penduduk

11 4.31 28.73

3 Rasio tenaga paramedis persatuan

penduduk

60 36.67 56.42

4 Angka harapan hidup

(AHH) tahun

70.40 66.02 93.78

5 Cakupan Puskesmas 100 100 100

10 Meningkatnya akses dan kualitas

pendidikan wajib

belajar 12 tahun

bagi anak usia sekolah hingga

pendidikan tinggi.

1 Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Pendidikan Dasar

98,75 96.73 97.95%

2 Rasio Murid -

Sekolah SD

155 147 94.83

3 Rasio Guru - Murid

SD

12 5.64 47

4 Angka Partisipasi

Sekolah (APS) Pendidikan

Menengah

92,38 78.98 85.49

5 Rasio Murid -

Sekolah SLTA

165 213 129.09

6 Rasio Guru - Murid

SLTA

10 10.50 105

7 Rata-rata Lama

Sekolah (Tahun)

8,51 10.50 123,38

8 Angka Melek Aksara

15 tahun keatas

97,56 97.58 100.02

9 Angka Partisipasi

Murni (APM)

- SD / MI 98,20 102.85 104.73

- SLTP / MTS 76 91.70 120.65

- SLTA / SMK / MA

58,54 63.20 107.96

10 Angka Partisipasi Kasar (APK)

- SD / MI 112,10 111.83 99,75

- SLTP / MTS 97,13 99.21 102.14

- SLTA / SMK / MA

85,39 83.90 98.25

11 Meningkatnya

penguasaan ilmu

pengetahuan dan teknologi

1 Jumlah Kunjungan

Pembaca di

Perpustakaan

5000 7,183 143,66

2 Jumlah Buku tentang

Sistem Informasi dan Iptek

5000 5000 100

12 Meningkatnya kualitas

1 Persentase Penanganan terhadap

26.74 25.31 94.67

II-42

NO SASARAN


CAPAIAN (%)

1 2 3 4 5 6

pelayanan sosial fakir miskin dan

PMKS

2 Persentase

penyandang cacat yang mandiri

6.78 5.52 81.52

3 Persentase korban bencana yang

direhabilitasi

83.9 58.10 69.25

13 Terwujudnya

kelembagaan

kepemudaan dan olahraga yang

berkualitas

1 Jumlah Klub Olah

Raga yang Aktif

50 56 112

2 Jumlah Cabang

Olahraga yang Meraih Prestasi

25 13 52

3 Jumlah Organisasi Kepemudaan yang

Aktif

25 20 80

4 Jumlah Pemuda

Berprestasi

25 25 100

14 Meningkatnya

kualitas infrastruktur

transportasi yang

mantap dan

terintegrasi.

1 Jumlah Jembatan

yang direhabilitasi

1 1 100

2 Jumlah Panjang

Jalan yang direhabilitasi

20 11 55

3 Jumlah Jembatan Terbangun

6 5 83,33

4 Jumlah Panjang

Jalan Terbangun

15 3,66 24,4

5 Proporsi panjang

jaringan jalan

Kabupaten Dalam Kondisi Baik

56 50 89,2


infrastruktur

sumber daya air.

1 Indeks Pertanaman (IP)

65 114,98 176,89

2 Luas Irigasi

Kabupaten Dalam

Kondisi Baik

79 40,94 51,82

16 Meningkatnya

cakupan pelayanan dan

kualitas sarana

dan prasarana umum dan

penyelenggaraan

penanggulangan

bencana daerah secara terencana,

terpadu dan

menyeluruh.

1 Persentase

penanganan kerusakan jalan

akibat bencana

100 50 50

2 Cakupan pelayanan

bencana kebakaran

0,0017 0,007 411.76

17 Meningkatnya

akses masyarakat terhadap sarana

prasarana dasar

pemukiman.

1 Rumah Tangga

Pengguna Air Bersih

69.63

2 Rumah Tangga Pengguna Listrik

67 69.73 104.07

II-43

NO SASARAN


CAPAIAN (%)

1 2 3 4 5 6

18 Meningkatnya

kualitas

pengendalian dan pemanfaatan

ruang yang

berkelanjutan.

1 Jumlah luas RTH

kawasan Perkotaan

24 15 62.5

2 Persentase Luar RTH 61,50 61,50 100

19 Meningkatnya

penataan dalam

penguasaan, pemilikan dan

pemanfaatan

lahan.

1 Tersedianya tanah

untuk kepentingan

Pemerintah Kabupaten Lampung

Barat

1 1 100

2 Jumlah kasus

pertanahan yang

diselesaikan

1 1 100

20 Terciptanya sistem

kelembagaan dan ketatalaksanaan

pemerintahan

daerah yang bersih, efisien,

efektif transparan,

profesional dan akuntable

1 Nilai evaluasi SAKIP 60 (B) 56.15 (CC) 93.58

2 Nilai Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah

(LKPD)

WTP WTP 100

3 Nilai Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

(LPPD)

60 (B)

21 Meningkatnya

disiplin, kapasitas

dan profesionalisme

aparatur

pemerintahan daerah

1 Persentase Aparatur

yang mengikuti diklat

40 39.42 98.55

2 Rata-rata Capaian

SKP PNS

80 82 ;'102.5

22 Meningkatnya stabilitas

kehidupan sosial

politik masyarakat yang dinamis dan

demokratis

1 Persentase Pelanggaran Perda

yang ditindaklanjuti

90 90 100

2 Jumlah Patroli yang

dilaksanakan

365 365 100

3 Persentase perkembangan ormas

dan LSM

91.97 91.97 100

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah 2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan

Sasaran Pembangunan Daerah

Beberapa permasalahan Daerah terkait dengan prioritas dan sasaran pembangunan di Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut :

II-44

1. Pertumbuhan ekonomi yang sangat dipengaruhi sektor pertanian

sehingga perlu ditingkatkannya peran sektor PARIWISATA dan INDUSTRI sebagai lokomotif perekonomian daerah

2. Rendahnya aksesibilitas masyarakat terhadap kebutuhan dasar dengan Masih banyaknya rumah tangga miskin

3. Rawannya terjadi bencana alam dan keterbatasan lahan

budidaya yang ada dalam mewujudkan ketahanan pangan daerah yang mantap

4. Masih perlu ditingkatkannya daya dukung Infrastruktur dasar dan strategis dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi

daerah

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam rangka

pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan identifikasi sebagai berikut :

Tabel 2.28 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

NO URUSAN PERMASALAHAN

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1 Pendidikan - Masih tingginya angka buta aksara - Kurangnya kesadaran masyarakat tentang

pentingnya PAUD

- Masih rendahnya angka partisipasi penduduk usia 16-18 tahun yang bersekolah di SLTA

- Belum optimalnya penggunaan Teknologi

Informasi dalam pelayanan pendidikan

- Belum optimalnya sistem pengelolaan lembaga pendidikan

2 Kesehatan - Masih kurangnya tenaga Perawatan, tenaga

Administrasi dan tenaga Penunjang di Rumah

Sakit Umum

- Kurangnya sarana Transportasi untuk merujuk pasien

- Proporsi Sumber Daya Manusia Kesehatan

dengan cakupan layanan belum ideal - Masih rendahnya pemanfaatan Teknologi

Informasi dalam pelayanan kesehatan

3 Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

- Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang

operasional urusan kebina margaan

- Kurangnya penegakan hukum bagi pelanggaran tata ruang

4 Perumahan Rakyat

dan Kawasan

Permukiman

- Minimnya sarana dan prasarana lingkungan

pemukiman

- Minimnya penyediaan utilitas lingkungan

II-45


pemukiman

5 Ketentraman,

Ketertiban Umum dan

Perlindungan Masyarakat

Minimnya jumlah kendaraan pemadam

kebakaran serta pos pemadam pada setiap

kecamatan.

6 Sosial Masih tingginya jumlah rumah tidak layak huni.

URUSAN WAJIB NON

PELAYANAN DASAR

1 Tenaga Kerja - Para Pencari Kerja masih banyak yang

menunggu lowongan kerja pada sektor informal, artinya ketertarikan pada sektor

wirausaha masih minim.

- Banyak perusahaan tidak melaporkan tenaga kerja yang sudah direkrut sehingga kesulitan

data pencari kerja yang sudah ditempatkan.

- Kurangnya animo perusahaan dalam memberikan informasi bursa tenaga kerja

perusahaannya

2 Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

Belum optimalnya upaya perlindungan

perempuan dan anak dari berbagai bentuk

berbasis gender, eksploitasi dan diskriminasi

3 Pangan Belum maksimalnya upaya menuju kemandirian

pangan daerah

4 Pertanahan - Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengurus hak atas tanah.

- Rendahnya pengetahuan dalam proses ijin

penggunaan pemanfaatan tanah.

5 Lingkungan Hidup - Dokumen pengelolaan lingkungan hidup masih

belum dilaksanakan secara maksimal. - Pengendalian dan pengawasan terhadap

aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan

masih lemah

6 Administrasi

Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Terhambatnya proses cetak KTP el dikarenakan

blankon yang sering habis.

7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Belum optimalnya pemanfaatan dana desa.

8 Pengendalian

Penduduk dan

Keluarga Berencana

Belum optimalnya pasangan usia subur yang

menggunakan alat KB.

9 Perhubungan Kurangnya kesadaran masyarakat untuk

mengurus uji laik jalan kendaraan (KIR)

10 Komunikasi dan

Informatika

Kurangnya sarana prasarana Teknologi Informasi

sehingga kinerja penyebarluasan informasi kurang maksimal

11 Koperasi, Usaha Kecil

dan Menengah

- Minimnya akses dan fasilitas permodalan bagi

koperasi dan pelaku UMKM

- masih rendahnya jumlah koperasi yang

melaksanakan RAT

12 Penanaman Modal Masih rendahnya kepedulian masyarakat atau pelaku usaha untuk melakukan pengurusan

terkait izin.

II-46


13 Kepemudaan dan

Olahraga

Setiap Kecamatan belum memiliki gedung

olahraga

14 Statistik Belum optimalnya penggunaan data statistik

dalam perencanaan kegiatan.

15 Persandian Belum optimalnya sarana dan prasarana persandian.

16 Kebudayaan - Sarana pengembangan seni, adat dan tradisi masih sangat terbatas

- Pengelolaan lembaga-lembagakesenian daerah

masih lemah

17 Perpustakaan - Kurangnya jenis dan jumlah buku bacaan

perpustakaan - Kurangnya pemanfaatan Teknologi Informasi

(TI)

18 Kearsipan Kurangnya sarana dan prasarana kearsipan yang

memadai terutama kurang tersedianya depo

penyimpanan arsip yang layak

URUSAN PILIHAN

1 Kelautan dan

Perikanan

Masih perlu ditingkatkan produksi perikanan.

2 Pariwisata Rendahnya jumlah kunjungan wisatawan asing.

3 Pertanian Rendahnya produksi dan produktivitas padi serta

rendahnya indeks pertanaman.

4 Kehutanan Belum lengkapnya sarana dan prasarana Kebun

Raya Liwa.

6 Perdagangan Belum terdapat pasar pemda pada tiap

kecamatan.

7 Industri Kualitas dan daya saing produk IKM yang masih

rendah dibandingkan dengan produk-produk sejenis dari daerah lain.

8 Transmigrasi -

UNSUR PENUNJANG

1 Perencanaan Masih terdapat beberapa inkonsistensi program/

kegiatan pada tiap dokumen perencanaan.

2 Keuangan Perlu ditingkatkan pelaksanan akuntansi berbasis

akrual.

3 Kepegawaian Serta

Pendidikan dan

Pelatihan

Masih terdapat Jabatan yang diisi tidak sesuai

dengan latar belakang pendidikan.

3 Penelitian dan Pengembangan

Belum optimalnya penelitian dalam bidang pertanian.

5 Penanggulangan Bencana Daerah

Kurangnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana.

UNSUR PENDUKUNG

1.1 Kantor Kesbang dan

Politik

Rendahnya pemahaman partai politik dalam

berpolitik.

1.2 Sekretariat DPRD Kurangnya sarana dan prasarana penunjang

kinerja DPRD.

II-47


1.3 Sekretariat Daerah Perlu ditingkatkan pelayanan kedinasan Bupati

dan Wakil Bupati.

1.4 Inspektorat Masih tingginya temuan pelanggaran aturan

pada OPD.

1.5 Kecamatan Kurangnya sarana dan prasarana penunjang kedinasan.

III-1

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Berdasarkan analisis terhadap indikator makro ekonomi

Kabupaten Lampung Barat dan dengan memperhatikan kondisi

ekonomi Nasional dan Provinsi Lampung, maka arah kebijakan

ekonomi daerah Kabupaten Lampung Barat harus sejalan dengan

kebijakan ekonomi nasional dan provinsi Tahun 2018.

Berikut arah kebijakan ekonomi daerah Tahun 2018 yang

mendasarkan pada perkembangan ekonomi daerah, nasional dan

global serta tantangan yang masih akan dihadapi :

a. Peningkatan koordinasi baik kepada Pemerintah Pusat

maupun Pemerintah Provinsi guna meningkatkan pendapat

transfer ke daerah.

b. Memantabkan pembangunan sarana dan prasarana dilakukan

untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi

maupun peningkatan pelayanan sosial masyarakat. Sarana

dan prasarana yang dibangun ditujukan untuk meningkatkan

aksesibilitas guna memperlancar aliran investasi dan produksi.

c. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan sebagai

investasi jangka panjang peningkatan ekonomi daerah.

Peningkatan kualitas akan terlihat hasilnya pada masa depan

sebagai langkah tepat peningkatan ekonomi dan peningkatan

kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

d. Mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui

koordinasi dan efektivitas kebijakan sektor riil. Pemilihan

potensi komoditas unggulan sebagai basis pengembangan

wilayah merupakan bagian terpenting dalam upaya

meningkatkan daya saing daerah. Pemberdayaan

ekonomi masyarakat khususnya dari UMKM akan terus

dilakukan termasuk memberdayakan peranan koperasi dalam

upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan

ini akan dilaksanakan dengan terus melakukan

peningkatan sumberdaya manusia dalam hal manajerial

maupun teknis untuk mendorong penguatan daya saing

produk, fasilitasi kemudahan dalam akses permodalan bagi

III-2

UMKM, fasilitasi promosi produk-produk industri dan

promosi pariwisata untuk mendatangkan wisatawan baik

wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara;

e. Mendorong peningkatan pemerataan distribusi pendapatan

melalui percepatan pertumbuhan ekonomi di pekon/kelurahan

dan penciptaan keseimbangan pembangunan di setiap wilayah.

Pengembangan kawasan-kawasan khusus seperti

pengembangan kawasan agropolitan, pengembangan sentra-

sentra produksi andalan pada sektor-sektor potensial,

percepatan pembangunan pertanian melalui program

revitalisasi pembangunan pertanian dan pembangunan

perdesaan melalui peningkatan produksi pangan, peningkatan

produktivitas pertanian dan pengembangan diversifikasi usaha

di perdesaan, pemberdayaan ekonomi rakyat dan memperluas

cakupan program pembangunan yang berbasis masyarakat.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Kabupaten Lampung Barat Tahun 2016 dan

Perkiraan Tahun 2017

Kondisi ekonomi Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2016 dan

2017 cenderung masih stabil, walaupun pada tahun 2017

Kabupaten Lampung Barat telah menghadapi Pemilukada. Hal ini

diperkirakan tidak akan berdampak besar terhadap kondisi

ekonomi Lampung Barat karena struktur ekonomi Lampung Barat

masih dodominasi oleh sektor pertanian khususnya subsektor

perkebunan. Adapun perkembangan indikator makro ekonomi

Lampung Barat tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 adalah

sebagai berikut :

Tabel 3.1 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi

Kabupaten Lampung Barat Tahun 2014 s.d 2017

NO INDIKATOR MAKRO SATUAN REALISASI BERTAMBAH/

BERKURANG

PROYEKSI

TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017

1 2 3 4 5 6 7 8

1 PDRB (Harga Berlaku) Juta Rupiah

4.657.328,06 5.126.648,28 469.320,22 5.226.648,28 5.326.648,28

2 PDRB (Harga Konstan) Juta Rupiah

3.882.735,31 4.088.238,50 205.503,19 4.310.615,23 4.541.926,49

3 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

% 4,85 5,29 0,44 5,53 5,91

4 Tingkat Inflasi % 7,31 4,85 -2,46 3,5-5 3,5-5

5 Persentase Penduduk

Miskin

% 14,00 14,00 0,00 13,00 12,00

6 Tingkat Pengangguran % 1,63 2,63 1,00 2,38 2,13

III-3

NO INDIKATOR MAKRO SATUAN REALISASI BERTAMBAH/

BERKURANG

PROYEKSI

TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017

1 2 3 4 5 6 7 8

7 Disparitas Pendapatan Regional yang dilihat dari perbedaan:

- Pendapatan Perkapita Rupiah 16.040.000,00 17.490.000,00 1.450.000,00 19.242.791,87 21.076.782,00

- Besaran IPM (Indeks Pembangunan Manusia)

Point 63,54 64,54 1,00 65,22 66,07

8 Berbagai macam besaran rasio dan perbandingan-perbandingan

- Pajak Daerah

terhadap PDRB % 0,08 0,10 0,02 0,11 0,13

- Anggaran Pendidikan terhadap PDRB

% 1,89 2,40 0,51 2,27 2,52

- Anggaran kesehatan terhadap PDRB

% 0,76 1,01 0,25 1,02 1,20

- Perbandingan Penerimaan Pemerintah Daerah (PAD dan Dana Perimbagan terhadap

PDRB)

% 11,52 12,81 1,29 11,36 11,36

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) PDRB ADHB tahun 2015 Lampung Barat mencapai Rp.5.126.648,28 juta, jika dilihat dari tren perkembangan 3 tahun

terakhir maka pada tahun 2016 diperkirakan akan mencapai Rp.5.226.648,28 juta dan Rp.5.326.648,28 juta pada tahun 2017.

Sedangkan PDRB ADHK tahun 2015 Lampung Barat mencapai

Rp.4.088.238,50 juta, jika dilihat dari tren perkembangan 3 tahun terakhir maka pada tahun 2016 diperkirakan akan mencapai Rp.4.310.615,23 juta dan Rp. 4.541.926,49 juta pada tahun 2017.

b. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi tahun 2015 Lampung Barat mencapai 5,29%, jika dilihat dari tren perkembangan 3 tahun terakhir maka

pada tahun 2016 diperkirakan akan mencapai 5,53% dan 5,91% pada tahun 2017.

c. Inflasi Tingkat Inflasi tahun 2015 Lampung Barat mencapai 4,85%, jika

dilihat dari tren perkembangan 3 tahun terakhir maka pada tahun 2016 diperkirakan akan mencapai 3,5-5% dan 3,5-5% pada tahun

2017.

III-4

d. Penduduk Miskin

Penduduk Miskin tahun 2015 Lampung Barat mencapai 14%, jika dilihat dari tren perkembangan 3 tahun terakhir maka pada tahun

2016 diperkirakan akan mencapai 13% dan 12% pada tahun 2017.

e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) TPT tahun 2015 Lampung Barat mencapai 2,63%, jika dilihat dari

tren perkembangan 3 tahun terakhir maka pada tahun 2016 diperkirakan akan mencapai 2,38% dan 2,13% pada tahun 2017.

f. Pendapatan Perkapita

Pendapatan Perkapita tahun 2015 Lampung Barat mencapai

Rp.17.490.000, jika dilihat dari tren perkembangan 3 tahun terakhir maka pada tahun 2016 diperkirakan akan mencapai

Rp.19.242.791,87 dan Rp.21.076.782,00pada tahun 2017.

g. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) IPM tahun 2015 Lampung Barat mencapai 64,54 poin, jika dilihat dari tren perkembangan 3 tahun terakhir maka pada tahun 2016

diperkirakan akan mencapai 65,22 poin dan 66,07% pada tahun 2017.

Kondisi Pendapatan Daerah Tahun 2016

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah Intensifikasi Pendapatan Daerah Intensifikasi Pendapatan Daerah adalah upaya meningkatkan

pendapatan daerah dengan mengoptimalkan pendapatan daerah yang sudah ada. Pemda dari tahun ke tahun berupaya untuk selalu meningkatkan pendapatan dari berbagai sektor

yang potensial, terutama pendapatan asli daerah (PAD).

Peningkatan yang ada memang belum memuaskan dari segi kuantitas, namun paling tidak upaya Pemda untuk

meningkatkan pendapatan terus berlangsung. Beberapa langkah strategis yang telah dilaksanakan adalah pembentukan Tim Intensifikasi PAD dan PBB, Tim Terpadu

Perizinan, dan Tim Penagih PAD.

Tim yang sudah terbentuk tersebut telah melaksanakan tugas secara rutin. Salah satunya adalah Tim Penagih PAD yang

melakukan penagihan PAD secara langsung ke masing-masing wajib pajak daerah dan/atau wajib retribusi daerah.

Selain melaksanakan penagihan langsung, Pemda juga berupaya untuk menaikkan pendapatan dengan perubahan

struktur tarif pajak daerah dan retribusi daerah. Hal ini telah

III-5

dilakukan dengan disahkannya peraturan daerah tentang

pajak daerah dan peraturan daerah tentang retribusi daerah.

Beberapa peraturan perundangan terkait pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain :

Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Sistem

dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat .

Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Peraturan Bupati Lampung Barat No. 37 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.

Peraturan Bupati Lampung Barat tentang PBB P2 (11 Perbup).

Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2012 tentang Retribusi

Perizinan Tertentu.

Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat pada APBD TA 2016 menganggarkan penerimaan dari PAD sebesar Rp.47.565.047.598,00 dan terealisasi sebesar

Rp.49.094.157.584,87 (103,21%). Secara keseluruhan, perbandingan PAD untuk tahun anggaran

2016 terhadap anggaran tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Target PAD TA. 2015 adalah sebesar Rp.41.023.966.192,00

Target PAD TA. 2016 adalah sebesar Rp.47.565.047.598,00

Peningkatan target PAD adalah Rp.6.541.081.406,00

(15,94%).

Ekstensifikasi Pendapatan Daerah Peningkatan pendapatan daerah dengan ekstensifikasi PAD, yaitu suatu cara peningkatan PAD dengan menggali dan

mencari sumber-sumber PAD baru yang potensial dan belum termanfaatkan namun tidak bertentangan dengan hukum.

Sumber-sumber tersebut dapat berupa pajak daerah, retribusi daerah, maupun penerimaan dari pihak ketiga, serta

penanaman modal (andil) pada BUMD/BUMN yang sehat dan menguntungkan.

Akan tetapi dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka

pungutan pajak daerah dan retribusi daerah bersifat closed list, artinya Pemerintah Daerah hanya boleh memungut jenis

pajak dan retribusi daerah yang tercantum di dalam Undang-

III-6

Undang tersebut. Oleh karena itu, upaya ekstensifikasi PAD

hanya mungkin dilaksanakan dengan upaya penanaman modal (investasi), pembentukan dan/atau peningkatan

kapasitas produksi usaha daerah (dapat dipungut Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah), atau pengelolaan aset daerah yang tidak dipisahkan.

Tabel 3.2

Target dan realisasi Pendapatan tahun anggaran 2016 No Uraian Target (Rp) Realisasi (Rp) %tase

A. PAD 47.565.047.598,00 49.094.157.584,87 103,21

1. Pajak Daerah 6.804.118.350,00 8.076.434.569,00 118,70

2. Retribusi Daerah 1.530.353.900,00 1.562.971.350,00 102,13

3. Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

3.600.962.895,00 3.600.962.895,88 100,00

4. Lain-lain PAD yang Sah 35.629.612.453,00 35.853.788.769,99 100,63

B. Pendapatan Transfer 1.029.393.941.940,00 965.251.712.869,00 93,77

1. Transfer Pemerintah Pusat-Dana

Perimbangan

887.682.459.864,00 826.678.258.881,00 93,13

2. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

81.428.807.000,00 81.428.807.000,00 100,00

3. Transfer Pemerintah Provinsi

60.282.675.076,00 57.144.646.988,00 94,79

C. Lain-lain Pendapatan Yang Sah

6.500.955.000,00 6.469.105.000,00 99,51

1. Pendapatan Hibah 6.500.955.000,00 6.469.105.000,00 99,51

Jumlah 1.083.459.944.538,00 1.020.814.975.453,87 94,22

Sumber : Data sementara LKPD Kabupaten Lampung Barat, 2016

Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan pendapatan daerah, sudah barang tentu ada

permasalahan yang menghadang. Khusus untuk pajak daerah dan retribusi daerah, permasalahan yang ada dapat dipetakan

sebagai berikut : Faktor Eksternal

Tingkat pemahaman wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah terhadap pajak daerah dan retribusi daerah itu sendiri. Masyarakat selaku wajib pajak dan wajib retribusi belum

memiliki kesadaran untuk membayar pajak daerah terutang maupun retribusi terutang.

Oleh karena itu, Pemda harus memberikan pemahaman akan pentingnya pajak daerah dan retribusi daerah melalui

sosialisasi yang efektif dan efisien. Media sosialisasi dapat berupa penyuluhan pajak/retribusi daerah, baik formal maupun non formal dalam berbagai waktu dan kesempatan,

penyebaran pamflet, pemajangan slogan dan propaganda, penyampaian informasi dengan siaran radio, media cetak, dan

III-7

media lain yang memungkinkan.

Di lain pihak, tindakan hukum atas pelanggaran Perda juga belum memberikan efek jera terhadap wajib pajak daerah dan

wajib retribusi daerah yang tidak melaksanakan kewajibannya. Pada masa yang akan datang diharapkan agar instansi terkait terus menerus menegakkan peraturan yang ada kepada

seluruh wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah.

Faktor Internal Aparatur Pemda yang minim dalam kuantitas dan kualitas

merupakan kendala internal dalam rangka peningkatan pendapatan. Ditambah pula dengan isu strategis tentang buruknya perilaku aparatur pengelola pajak, baik di

pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Untuk itu, solusinya adalah dengan menambah jumlah

pegawai dan memberikan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan, termasuk menyediakan PPNS, sehingga aparatur

tersebut dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka peningkatan pendapatan. Di lain sisi, Pemda juga perlu meningkatkan kredibilitas

aparatur, sehingga dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat selaku wajib pajak/wajib retribusi daerah.

Secara umum, kebijakan pengelolaan PAD Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut :

Memperbaiki sistem pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Penguatan perpajakan daerah (local taxing empowerment).

Meningkatkan efektivitas pengawasan pungutan daerah.

Menyempurnakan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.

Melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dengan jujur dan bertanggungjawab.

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 dan Tahun 2019

a. Tantangan Perekonomian Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 dan Tahun 2019 Tantangan yang kemungkinan akan dihadapi Kabupaten

Lampung Barat pada tahun 2018 dan 2019 adalah sebagai berikut :

1. Sudah mulai diberlakukan sistem pengusulan anggaran dana perimbangan melalui sistem aplikasi berbasis internet,

sehingga menuntut pemerintah daerah untuk dapat mengimbanginya dengan didukung oleh aparatur dan sarana serta prasarana yang memadai.

III-8

2. Sebagian wilayah Lampung Barat merupakan hutan sehingga

sedikit jumlah lahan yang dapat dibudidayakan guna peningkatan perekonomian masyarakat Lampung Barat,

sehingga perlu adanya terobosan guna memanfaatkan luasnya wilayah hutan guna kepentingan masyarakat Lampung Barat.

3. Perubahan beberapa kewenangan yang semula berada pada kewenangan kabupaten menjadi kewenangan provinsi dan

pusat sehingga perlu penyesuaian-penyesuaian yang cepat dan tepat.

4. Ketersediaan infrastruktur wilayah melalui penyediaan sarana dan prasarana yang relatif baik akan mempengaruhi tingkat efisiensi perekonomian dan peningkatan daya tarik

bagi investor. 5. Daerah Lampung Barat merupakan daerah rawan bencana

alam seperti gempa bumi, longsor dan banjir sehingga merupakan tantangan yang cukup berarti bagi Pemerintah

Kabuoaten Lampung Barat guna menstabilkan kondisi perekonomian daerah.

b. Prospek Perekonomian Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 dan Tahun 2019

Dengan memperhatikan tantangan yang mungkin dihadapi pada tahun 2018 dan 2019, maka prospek ekonomi Kabupaten

Lampung Barat tahun 2018 dan 2019 adalah sebagai berikut :

1. IPM 66,79 poin 2. Rata-rata lamanya sekolah 7,52 tahun

3. Harapan Lamanya Sekolah 12,15 tahun 4. Angka Harapan Hidup 68,74 tahun

5. Pertumbuhan Ekonomi 5,00–5,50% 6. Inflasi 3,5 - 5 %

7. PDRB ADHB Rp 5,4 – 5,6 Triliun Lebih

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah Kabupaten Lampung Barat tahun 2018 dirumuskan sebagai berikut :

1. Berkoordinasi dengan baik kepada Pemerintah Pusat dan Provinsi Lampung guna mendapatkan program/kegiatan

melalui dana APBD Provinsi dan dana Pusat untuk membiayai belanja daerah.

2. Meningkatkan pelayanan perizinan khususnya perizinan

penanaman modal dengan menyederhanakan proses perizinan dengan tidak melanggar aturan yang berlaku.

3. Melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar

pajak dan retribusi daerah.

III-9

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Berdasarkan hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah,

selanjutnya dilakukan analisis dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah. Secara rinci realisasi dan proyeksi/target pendapatan Kabupaten Lampung Barat tahun 2015 s.d tahun

2019 sebagai berikut :

Tabel 3.3 Realisasi Dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Lampung

Barat Tahun 2015 S.D Tahun 2019

NO URAIAN TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 PROYEKSI

/TARGET PADA TAHUN 2018

PROYEKSI /TARGET PADA

TAHUN 2019

1 2 3 4 5 6 7

1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH

37.980.719.600 41.088.106.610 42.263.215.425 43.709.805.070 45.895.295.324

1.1.1 Pajak Daerah 5.260.970.900 6.274.788.350 7.032.594.970 7.358.048.000 7.725.950.400

1.1.2 Retribusi Daerah

1.806.850.700 1.505.004.260 1.560.956.954 1.872.445.664 1.966.067.947

1.1.3

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

3.068.337.000 3.285.125.000 3.600.962.895 3.708.991.781 3.894.441.370

1.1.4 Lain-lain PAD

yang Sah

27.844.561.000 30.023.189.000 30.068.700.606 30.770.319.625 32.308.835.606

1.2 DANA PERIMBANGAN

618.645.650.000 850.903.360.100 770.968.974.160 829.156.143.710 870.613.950.896

1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

30.106.278.000 20.863.847.000 26.041.534.000 26.041.534.000 27.343.610.700

1.2.2 Dana Alokasi Umum

491.134.702.000 523.586.535.000 523.760.591.000 549.948.620.550 577.446.051.578

1.2.3 Dana Alokasi Khusus

97.404.670.000 306.452.978.100 221.166.849.160 253.165.989.160 265.824.288.618

1.3

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

174.818.696.964 159.056.673.594 219.528.366.002 166.450.677.002 174.773.210.852

1.3.1 Hibah 4.250.000.000 6.500.955.000 53.077.689.000 0 0

1.3.2

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

71.126.911.594 71.126.911.594 62.821.856.002 62.821.856.002 65.962.948.802

1.3.3

Dana

Penyesuaian dan Otonomi Khusus

99.441.785.370 81.428.807.000 103.628.821.000 103.628.821.000 108.810.262.050

1.3.4

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

- 0 0 0 0

JUMLAH

PENDAPATAN DAERAH

831.445.066.564 1.051.048.140.304 1.032.760.555.587 1.039.316.625.782 1.091.282.457.071

III-10

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Untuk mencapai target yang telah direncanakan Pemerintah

Kabupaten Lampung Barat mengarahkan kebijakan pendapatan tahun 2018 adalah sebagai berikut : 1. Berkoordinasi dengan baik kepada Pemerintah Pusat dan

Provinsi Lampung guna mendapatkan program/kegiatan melalui dana APBD Provinsi dan dana Pusat untuk membiayai belanja

daerah. 2. Meningkatkan pelayanan perizinan khususnya perizinan

penanaman modal dengan menyederhanakan proses perizinan dengan tidak melanggar aturan yang berlaku.

3. Melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat guna

meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.

3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Arah kebijakan belanja daerah tahun 2018 yaitu : 1. Pengalokasian belanja guna mendukung pencapaian target visi

dan misi kepala daerah tahun pertama yaitu tahun 2018.

2. Memaksimalkan belanja urusan wajib pelayanan dasar. 3. Pengalokasian belanja yang fokus pada pengentasan daerah

tertinggal. 4. Meminimalisir belanja pelatihan maupun sosialisasi yang

dianggap belum mendesak. 5. Memaksimalkan belanja penataan Kota Liwa. 6. Memaksimalkan peran lembaga perencana maupun unit

perencana pada OPD.

III-11

Tabel 3.4

Realisasi Dan Proyeksi Belanja Kabupaten Lampung Barat

Tahun 2015 S.D Tahun 2019

No Uraian Jumlah

Target 2015 Target 2016 Target 2017 Proyeksi 2018 Proyeksi 2019

2 BELANJA DAERAH 847.945.066.564 1.065.843.599.101 1.076.325.351.587 1.935.787.237.363 1.939.343.904.420

2.1 BELANJA TIDAK

LANGSUNG 440.740.547.764 589.562.791.191 541.721.832.516 528.695.937.252 555.130.734.115

2.1.1 Belanja Pegawai 364.169.351.650 449.473.342.632 355.228.832.052 355.228.832.052 372.990.273.655

2.1.2 Belanja Hibah 11.930.405.000 26.795.786.903 23.519.191.500 11.036.516.000 11.588.341.800

2.1.3 Belanja Bantuan

Sosial

- 100.000.000 100.000.000 100.000.000 105.000.000

2.1.4 Belanja Bagi Hasil kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa

716.400.700 777.091.350 859.355.200 859.355.200 902.322.960

2.1.5 Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa

62.753.132.129 111.311.974.283 160.906.791.683 159.471.234.000 167.444.795.700

2.1.6 Belanja Tidak Terduga

1.171.258.285 1.104.596.023 1.107.662.081 2.000.000.000 2.100.000.000

2.2 BELANJA

LANGSUNG 407.204.518.800 476.280.807.910 534.603.519.071 1.407.091.300.111 1.384.213.170.305

2.2.1 Belanja Pegawai 46.339.193.900 42.351.913.010 46.462.856.610 122.291.528.173 120.303.170.022

2.2.2 Belanja Barang dan

Jasa

124.351.263.460 165.477.046.550 200.062.428.850 526.569.865.464 518.008.279.068

2.2.3 Belanja Modal 236.514.061.440 268.451.848.350 288.078.233.611 758.229.906.473 745.901.721.215

3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan Pembiayaan Daerah pada tahun 2018 diarahkan untuk :

1. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya;

2. Memperluas dan meningkatkan kerja sama kemitraan dengan swasta dalam pembiayaan pembangunan ;

3. Penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah.

III-12

Tabel 3.5

Realisasi Dan Proyeksi/Target Pembiayaan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2015 S.D Tahun 2019

No Jenis Penerimaan dan Pengeluaran

Pembiayaan Daerah

Jumlah

Target 2015 Target 2016 Target 2017 Proyeksi 2018 Proyeksi 2019

3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

25.000.000.000 22.745.458.797 45.064.796.000 10.000.000.000 10.500.000.000

3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya

25.000.000.000 22.745.458.797 45.064.796.000 10.000.000.000 10.500.000.000

3.1.2 Pencairan Dana Cadangan

-

3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah

-

3.1.4 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

-

3.2 PENGELUARAN

PEMBIAYAAN DAERAH

8.500.000.000 7.950.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.575.000.000

3.2.1 Pembentukan Dana

Cadangan

-

3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Daerah

8.500.000.000 7.950.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.575.000.000

3.2.3 Pengembalian DPPID -

JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO

16.500.000.000 14.795.458.797 43.564.796.000 8.500.000.000 8.925.000.000

IV-1

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Pada tahun 2017, Kabupaten Lampung Barat telah

melaksanakan Pemilukada serentak, sehingga pada saat ini Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sedang menyusun

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022, yang akan ditetapkan 6 bulan setelah pelatikan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau sekitar

Bulan Juni tahun 2018, sehingga tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2018 masih berupa rancangan RPJMD

Kabupaten Lampung Barat tahun 2017-2022 dengan tetap memperhatikan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih

periode 2017-2022. Tujuan dan Sasaran pembangunan Kabupaten Lampung Barat

Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tujuan Misi 1: 1. Mengembangkan wilayah melalui pembangunan infrastruktur

dengan memperhatikan aspek penanggulangan bencana dan berwawasan lingkungan.

Sasaran Misi 1: 1. Peningkatan kualitas, aksesibilitas, dan konektivitas antar

wilayah (jaringan jalan dan sistem transportasi serta komunikasi);

2. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas prasarana dan sarana dasar pemukiman (pelayanan air bersih, kebersihan dan sanitasi lingkungan, dll);

3. Peningkatan kualitas prasarana dan sarana pendukung ekonomi (pasar, irigasi, energi, dll);

4. Peningkatan kualitas infrastruktur yang mendukung peningkatan kualitas lingkungan (Ruang Terbuka Hijau,

penanggulangan kawasan kumuh, penyelenggaraan/ pengelolaan/penanggulangan kebencanaan, dll).

Tujuan Misi 2: 1. Meningkatkan kompetensi dan derajat hidup Sumber Daya

Manusia Kabupaten Lampugn Barat.

IV-2

Sasaran Misi 2:

1. Peningkatan kualitas, aksesibilitas, derajat kesehatan dan keluarga berencana;

2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan masyarakat;

3. Peningkatan penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan

dan teknologi; 4. Peningkatan dan mengembangkan kapasitas kelembagaan

sosial dan kelembagaan kemasyarakatan; 5. Peningkatan daya saing tenaga kerja;

6. Penurunan penduduk penyandang kesejahteraan sosial (PMKS) dan kelompok masyarakat rentan;

7. Peningkatan dinamikan kepemudaan dan olah raga.

Tujuan Misi 3:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, merata, dan berkelanjutan melalui pengembangan Agrobisnis dan

Agrowisata Berbasis Sumberdaya Lokal. Sasaran Misi 3:

1. Laju pertumbuhan ekonomi tinggi, pendapatan masyarakat tinggi dan merata, dan pendapatan asli daerah meningkat;

2. Produksi, produktivitas, dan mutu pertanian dan perkebunan tinggi;

3. Nilai tambah tinggi dan akses pasar hasil pertanian tersedia secara baik;

4. Kelembagaan ekonomi masyarakat semakin berkualitas

(BUM-PEKON/koperasi dll); 5. Peningkatan peluang investasi dan tumbuhnya

kewirausahaan masyarakat; 6. Peningkatan destinasi wisata yang berbasis wisata

agro/ekowisata dan wisata budaya.

Tujuan Misi 4:

1. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan

Sasaran Misi 4: 1. Supremasi hukum dan perlindungan hak azasi manusia lebih

baik dan berkeadilan; 2. Kualitas, kapasitas dan kapabilitas lembaga pemerintahan

dalam penyelenggaraan pelayanan publik tinggi;

3. Kualitas dan profesionalisme aparatur tinggi; 4. Ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat semakin

baik.

IV-3

Tujuan Misi 5:

1. Membangun kehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya, demokratis, kesetaraan gender dan partisipatif.

Sasaran Misi 5: 1. Jatidiri dan karakter masyarakat Lampung Barat semakin

kuat berlandaskan nilai agama dan budaya; 2. Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang rukun, damai

dan sejahtera; 3. Meningkatnya pemahaman dan penghargaan terhadap nilai-

nilai luhur budaya lokal; 4. Semakin mantapnya kehidupan demokrasi yang produktif

bagi pembangunan;

5. Meningkatnya peran, partisipasi kaum perempuan dalam perspektif pembangunan;

6. Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak; dan

7. Tumbuhnya nilai-nilai kegotongroyongan (beguai jejama) dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.

Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Lampung Barat

Di dalam Dokumen RKPD, salah satu bentuk usulan keterwakilan masyarakat melaui DPRD Lampung Barat yaitu

berupa dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD Lampung Barat, yang terangkum ke dalam seluruh urusan kewenangan pemerintah di tingkat provinsi. Dengan demikian maka dokumen

Pokok-pokok Pikiran DPRD Lampung Barat, merupakan dokumen yang sangat penting dan strategis untuk mendasari

dan mengarahkan pelaksanaan pembangunan agar tidak lepas terhadap perwujudan visi Lampung Barat. Disamping itu

dokumen ini juga sangat dibatasi terkait dengan faktor waktu penyelesaiaanya, karena Pokokpokok Pikiran DPRD sangat diperlukan sebagai bahan penyusunan draf awal dokumen RKPD.

Selanjutnya proses penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD memperhatikan pula beberapa Peraturan Perundang-undangan.

Pokok-pokok Pikiran DPRD Lampung Barat disampaikan kepada

Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Pokok-pokok Pikiran DPRD Lampung Barat harus dapat disampaikan tepat waktu agar pembahasan dokumen turunannya seperti

RKPD, KUA dan PPAS, serta RKA dan RAPBD menjadi lebih terarah dan efektif karena dalam pembahasan sifatnya hanya

tinggal penyelarasannya saja. Implikasi keterlambatan penyampaian Pokok pokok Pikiran DPRD Lampung Barat, kepada

Bupati akan mengganggu mekanisme, tidak efektif dan dapat menyita waktu penyelesaian APBD. Pokok-pokok Pikiran DPRD

IV-4

Lampung Barat memiliki peran yang sangat penting dan strategis

baik dari sisi muatan substansi materi maupun ketepatan waktu penyelesaian dan penyampaiannya kepada Bupati Dengan

demikian maka kunci penyusunan dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD harus dapat diselesaikan secara cermat dan dapat diserahkan kepada Bupati Lampung Barat dengan tepat waktu.

Berkaitan dengan proses penyusunan materi Pokok-pokok Pikiran DPRD Lampung Barat, diawali dengan penyampaian

Pokok-pokok Pikiran DPRD Lampung Barat yang dibuat dan disampaikan oleh Alat Kelengkapan DPRD Lampung Barat, baik

dari unsur Komisi I, Komisi II, Komisi II, maupun Badan Badan Pembentukan Peraturan Daerah dalam forum FGD, dilanjutkan dengan menghimpun masukan dari Kelompok Pakar/akademisi,

serta dilengkapi referensi dari dokumen-dokumen penting lainnya antara lain RKPD Tahun 2017, hasil reses/aspirasi

masyarakat serta laporan hasil kunjungan kerja dll. Tahapan selanjutnya adalah penyusunan Draf Awal Pokok-pokok Pikiran

DPRD Lampung Barat terhadap RKPD 2018, dokumen draf awal dimaksud adalah merupakan dokumen teknis yang harus dikaji dan dicermati melalui berbagai tahapan sebelum akhirnya

menjadi draf Pokok-pokok Pikiran DPRD Lampung Barat.

Tahapan akhir proses penyelesaian adalah finalisasi/ harmonisasi pada perspektif Badan Anggaran yang digelar dalam

Forum Ekspose Pokok-pokok Pikiran DPRD Lampung Barat. Akhirnya tersusunlah dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD Lampung Barat yang awalnya merupakan dokumen teknis,

kemudian melalui pembahasan di dewan berubah menjadi dokumen politis sebagai wujud akumulasi, agregasi dan

representasi masyarakat Lampung Barat melalui DPRD Lampung Barat untuk bahan penyusunan RKPD. Memperhatikan

dan mencermati upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam usaha mewujudkan Misi “ LAMPUNG BARAT SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING

BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA “

Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD Lampung Barat Tahun Anggaran 2018, cakupannya meliputi seluruh urusan

kewenangan pemerintah Kabupaten Lampung Barat, isu strategis dan dinamis yang berkembang di masyarakat saat ini, hasil pelaksanaan reses DPRD, hasil aspirasi masyarakat berdasarkan

audiensi, hasil-hasil studi banding DPRD Lampung Barat, tindak lanjut hasil temuan BPK, masukan kelompok pakar, tenaga ahli

fraksi dan lain-lain. Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Lampung Barat :

1. Mengurangi tingkat kemiskinan, dengan berupaya mengurangi beban biaya hidup dan fasilitasi peningkatan 6 pendapatan

IV-5

bagi kelompok masyarakat miskin utamanya pada wilayah-

wilayah dengan kemiskinan tinggi melalui peningkatan cakupan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat (pangan,

perumahan, pendidikan, kesehatan, air minum dan sanitasi termasuk meningkatkan peran dunia usaha melalui pemberdayaan program CSR)

2. Mengurangi pengangguran, terutama dalam menghadapi persaingan pasar kerja global ke depan diperlukan peran

pemerintah untuk memberikan fasilitasi peningkatan daya saing tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja dengan

meningkatkan kapasitas dan kualitas tenaga kerja yang sesuai dengan permintaan pasar tenaga kerja, meningkatkan realisasi investasi utamanya yang bersifat padat karya untuk membuka

lapangan usaha serta fasilitasi pengembangan wirausaha baru 3. Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan dan ramah

lingkungan diperlukan pembangunan integratif dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah dan konservasi

lingkungan hidup melalui peningkatan kapabilitas dan aksesibiltas wilayah serta modernisasi sarana dan sistem transportasi dengan mengintegrasikan konsep ramah

lingkungan dalam setiap kegiatan pembangunan serta upaya penanggulangan bencana.

4. Kedaulatan pangan dengan memberdayakan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pangan diperlukan upaya

konstruktif melalui penataan sumber-sumber produksi pangan, pengembangan kearifan pangan lokal serta kebijakan yang berpihak pada produsen pangan kecil

5. Kedaulatan Energi diperlukan upaya rintisan untuk mengatasi ketergantungan terhadap sumber energi konvensional yang

semakin langka yang sinergis dengan upaya pengentasan kemiskinan melalui pengembangan energi alternatif berbasis

sumber daya lokal dan pemberdayaan masyarakat dengan penggunaan teknologi sederhana, ekonomis dan tepat guna.

6. Tata kelola pemerintahan, demokratisasi dan kondusivitas

daerah, difokuskan pada optimalisasi peran Pemerintah dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan peran

serta masyarakat dalam setiap pelaksanaan pembangunan, serta pelestarian dan pengembangan seni budaya daerah.

7. Iklim Politik yang kondusif harus senantiasa dijaga oleh semua pihak.

IV-6

INOVASI PERENCANAAN

PENGGUNAAN APLIKASI E-PLANNING / SISTEM INFORMASI PERENANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (SIPPD)

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi saat ini merupakan sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi pada seluruh aspek kehidupan. Teknologi informasi yang berkembang

demikian pesat merupakan peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi secara cepat dan

akurat sesuai dengan skala prioritas kebutuhan pembangunan suatu daerah. Kondisi ini juga sangat bermanfaat dalam

pencapaian efisiensi dan efektifitas kinerja aparatur penyelenggara pemerintahan serta merupakan fasilitas tersendiri bagi pemerintah dalam berinteraksi dengan berbagai pemangku

kepentingan (stakeholders) yang pada akhirnya akan memicu transformasi paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah

pada berbagai tingkatan pengambilan kebijakan.

Selama ini proses penyusunan perencanaan dan penganggaran daerah menggunakan metode kerja manual dan tanpa dukungan aplikasi yang memadai sehingga menuntut kecermatan aparatur

perencana dalam mengevaluasi setiap usulan program/kegiatan yang diajukan oleh seluruh OPD, dengan penggunaan aplikasi

Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) atau yang lebih dikenal dengan e-Planning ini diharapkan akan

mempermudah proses perencanaan pembangunan daerah dan meningkatkan tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan daerah dan meminimalisir penggunaan kertas dengan

menggunakan konsep paperless.

Penggunaan aplikasi e-Planning ini sesuai dengan amanat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dalam Pasal 30 ayat 1, tertuang amanat “Dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan data dan

informasi secara optimal, daerah perlu membangun sistem informasi perencanaan pembangunan daerah” hal ini menjadi

konsekuensi logis untuk pengembangan Suatu Sistem Informasi dalam ranah Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat mulai dari tahun 2016 telah menggunakan aplikasi perencanaan berbasis web yang

disebut SIPPD atau e-Planning. Berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 24 tahun 2016 tentang Pedoman

Penyelarasan Perencanaan Pembangunan Daerah Melalui e-Planning tujuan digunakannya aplikasi e Planning adalah :

IV-7

1. memberikan acuan pelaksanaan penyelarasan perencanaan

pembangunan daerah melalui e-Planning bagi seluruh OPD dan para pemangku kepentingan pembangunan daerah;

2. menciptakan konsistensi tahapan perencanaan pembangunan Daerah;

3. mewujudkan transparansi, efektifitas, dan akuntabilitas

perencanaan pembangunan dalam rangka mendukung peningkatan Kinerja pelayanan publik; dan

4. mendorong terjadinya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk

menghasilkan secara konsisten hasil perencanaan yang berkualitas.

Aplikasi e-Planning ini memuat dokumen perencanaan 5 tahunan sampai dengan dokumen perencanaan tahunan yaitu : RPJMD,

Renstra, RKPD, Perubahan RKPD, Renja, Perubahan Renja, KUA PPAS dan Perubahan KUA PPAS. Serta memuat usulan

masyarakat dari musrenbang kecamatan maupun usulan masyarakat umum. Kedepannya akan dikembangkan aplikasi e-Planning berbasis android, sehingga usulan masyarakat dapat

dilakukan dengan hanya menggunakan ponsel berbasis android.

Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan usulan kegiatan, dapat mengakses melalui alamat eplanning.lampung

baratkab.go.id dengan mengisi biodata diri yang diperlukan pada alamat tersebut.

IV-8

Keterkaitan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan

sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 4.1

Keterkaitan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan

NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

TARGET TAHUN 2018

TERWUJUDNYA LAMPUNG BARAT HEBAT DAN SEJAHTERA

1 Mengembangkan wilayah melalui pembangunan infrastruktur secara berkeadilan, dengan memperhatikan aspek

penyelenggaraan bencana dan berwawasan lingkungan;

Mengembangkan wilayah melalui pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan aspek

penanggulangan bencana dan berwawasan lingkungan

Peningkatan kualitas, aksesibilitas, dan konektivitas antar wilayah (jaringan

jalan dan sistem transportasi serta komunikasi);

Jumlah Panjang Jalan yang direhabilitasi

150+15 km

Peningkatan kualitas dan

aksesibilitas

prasarana dan sarana dasar pemukiman (pelayanan air bersih, kebersihan dan sanitasi lingkungan, dll);

Jumlah Jembatan Terbangun

6+4 km

Peningkatan kualitas prasarana dan sarana pendukung ekonomi (pasar, irigasi,

energi, dll);

Jumlah Panjang Jalan Terbangun

55+56 km

IV-9

NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR

SASARAN

TARGET

TAHUN 2018

Peningkatan kualitas infrastruktur yang

mendukung peningkatan

kualitas lingkungan (Ruang Terbuka Hijau, penanggulangan kawasan kumuh, penyelenggaraan/ pengelolaan/ penanggulangan kebencanaan, dll).

Proporsi panjang jaringan jalan Kabupaten Dalam

Kondisi Baik

55,5%

Indeks Pertanaman (IP)

2,05

Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik

224 ha

Luas daerah

jangkauan jaringan irigasi

11.447 ha

Persentase penanganan kerusakan jalan

akibat bencana

50

Cakupan pelayanan bencana kebakaran

0,007

Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

3.613 KK

Rumah Tangga Pengguna Listrik

70%

Jumlah luas RTH

kawasan Perkotaan

± 5 Ha

Tersedianya tanah

untuk kepentingan

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat

2 ha

Jumlah kasus pertanahan yang diselesaikan

3 kasus

2 Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas dan berdaya saing;

Meningkatkan kompetensi dan derajat hidup Sumber Daya Manusia

Kabupaten Lampugn Barat

Peningkatan kualitas, aksesibilitas, derajat kesehatan dan

keluarga berencana;

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Dasar

99,95%

Peningkatan Rasio Murid - Sekolah 12

IV-10


SASARAN

TARGET

TAHUN 2018

aksesibilitas dan kualitas pendidikan masyarakat;

SD

Peningkatan

penguasaan dan

pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Rasio Guru - Murid

SD

93,88%

Peningkatan dan mengembangkan kapasitas kelembagaan sosial dan kelembagaan kemasyarakatan;

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah

163

Peningkatan daya saing tenaga kerja;

Rasio Murid - Sekolah SLTA

10

Penurunan

penduduk penyandang

kesejahteraan sosial (PMKS) dan

kelompok masyarakat rentan;

Rata-rata Lama

Sekolah (Tahun)

8,6

Peningkatan dinamikan kepemudaan dan

olah raga

Angka Melek Aksara 15 tahun keatas

98,61

Angka Partisipasi Murni (APM)

- SD / MI 99,40%

- SLTP / MTS 78

- SLTA / SMK / MA 61,54

Angka Partisipasi Kasar (APK)

- SD / MI 114,54%

- SLTP / MTS 98,78%

- SLTA / SMK / MA 62,60%

Jumlah Kunjungan Pembaca di

Perpustakaan

7.200 pemustaka

Jumlah Buku tentang Sistem Informasi dan Iptek

5.145 eks

Jumlah Klub Olah Raga yang Aktif

60-65

Jumlah Cabang Olahraga yang Meraih Prestasi

25 cabor

Jumlah Organisasi Kepemudaan yang Aktif

25 organisasi

Jumlah Pemuda Berprestasi

30 orang

3 Meningkatkan perekonomian yang

berorientasi pada agrobisnis dan agrowisata berbasis sumberdaya lokal;

Meningkatkan pertumbuhan

ekonomi yang tinggi, merata, dan berkelanjutan melalui pengembangan

Laju pertumbuhan ekonomi tinggi,

pendapatan masyarakat tinggi dan merata, dan pendapatan asli

Inflasi 3,5-5%

IV-11


SASARAN

TARGET

TAHUN 2018

Agrobisnis dan Agrowisata Berbasis Sumberdaya Lokal

daerah meningkat;

Produksi,

produktivitas, dan mutu pertanian dan perkebunan tinggi;

PDRB ADHB Rp 5,4 – 5,6

Triliun Lebih

Nilai tambah tinggi dan akses pasar hasil pertanian tersedia secara baik;

Pertumbuhan Ekonomi

5-5,5%

Kelembagaan ekonomi masyarakat semakin berkualitas (BUM-

PEKON/koperasi

dll);

IPM 66,79 Poin

Peningkatan

peluang investasi dan tumbuhnya

kewirausahaan masyarakat;

Tingkat Partisipasi

Angkatan Kerja

75,56%

Peningkatan destinasi wisata yang berbasis

wisata agro/ekowisata dan

wisata budaya.

Tingkat Pengangguran Terbuka

1,88%

Produktivitas Padi Per Hektar

5,035 Ton

Produksi Komoditas Tanaman Pangan :

- Padi 138.970 Ton

- Kedelai 200 Ton

Meningkatnya

komoditas Perkebunan :

- Kopi Robusta 60.000 Ton

- Kakao 810 Ton

- Kelapa Dalam 630 Ton

- Lada 18.850 Ton

- Cengkeh 55 Ton

- Aren 1.300 Ton

Jumlah Populasi

Ternak :

- Sapi Potong 6.800 ekor

- Kambing 76.000 ekor

- Sapi Perah 100 ekor

Jumlah produksi usaha perikanan :

- Perikanan budidaya 4.639 ton

- Perikanan tangkap 721 ton

- Perikanan umum 27.139.000 ekor

IV-12


SASARAN

TARGET

TAHUN 2018

Kunjungan Wisatawan Nusantara

16500 orang

Kunjungan

Wisatawan Mancanegara

560 orang

Jumlah Penerimaan (retribusi) dan sector pariwisata yang dikelola

Rp. 147.000.000

Jumlah Sampah terolah

27,83 ton/hari

Persentase peningkatan nilai/skor pola

konsumsi pangan harapan

1,12%

Jumlah ketersediaan pangan (beras) per tahun

1.235.496 ton

4 Meningkatkan tata kelola

pemerintahan yang profesional dan amanah dengan berorientasi pada pelayanan publik; dan

Meningkatkan

kualitas tata kelola pemerintahan

Supremasi hukum

dan perlindungan hak azasi manusia lebih baik dan berkeadilan;

Nilai evaluasi SAKIP CC

Kualitas, kapasitas dan kapabilitas lembaga pemerintahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik

tinggi;

Nilai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

WTP

Kualitas dan profesionalisme aparatur tinggi;

Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

3,5 - 4 (Sangat Tinggi)

Ketentraman, ketertiban dan

keamanan masyarakat semakin baik

Persentase Aparatur yang mengikuti diklat

9%

Rata-rata Capaian

SKP PNS

81

Persentase perkembangan ormas dan LSM

20,00%

5 Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya, demokratis, kesetaraan gender dan partisipatif

Membangun kehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya, demokratis, kesetaraan gender

dan partisipatif

Jatidiri dan karakter masyarakat Lampung Barat semakin kuat berlandaskan nilai

agama dan budaya;

Jumlah Penyelenggara Festival seni

6

Terwujudnya kehidupan

Jumlah Penyelenggara

4

IV-13


SASARAN

TARGET

TAHUN 2018

bermasyarakat yang rukun, damai dan sejahtera;

Festival budaya

Meningkatnya

pemahaman dan

penghargaan terhadap nilai-nilai luhur budaya lokal;

Semakin mantapnya kehidupan demokrasi yang produktif bagi pembangunan;

Meningkatnya peran, partisipasi kaum perempuan dalam perspektif

pembangunan;

Meningkatnya

perlindungan terhadap perempuan dan anak; dan

Tumbuhnya nilai-

nilai kegotongroyongan (beguai jejama) dan partisipasi

masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.

IV-14

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2018

Prioritas Pembangunan Nasional

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2018 (RPJMN 2015-2019) “Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan” maka sasaran yang harus dicapai pada akhir

tahun 2018, sesuai dengan Rancangan RKP Tahun 2018, antara lain:

1. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,1 persen; dengan sasaran per wilayah; Sumatera sebesar 5,97 persen;

Jawa sebesar 6,23 persen; Bali-Nusa Tenggara sebesar 6,04 persen; Kalimantan sebesar 4,37 persen; Sulawesi sebesar 7,35 persen; Maluku sebesar 6,18 persen dan Papua sebesar

6,87 persen; 2. Pencapaian target tingkat kemiskinan sebesar 12,5 persen;

dengan sasaran Tingkat Kemiskinan Per Wilayah: Sumatera sebesar 10,25 persen; Jawa sebesar 9,45 persen; Bali-Nusa

Tenggara sebesar 13,87 persen; Kalimantan sebesar 5,40 persen; Sulawesi sebesar 9,96 persen; Maluku sebesar 12,52 persen dan Papua sebesar 25,85 persen;

3. Pencapaian target tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,44 persen; dengan sasaran Tingkat Pengangguran Per Wilayah:

Sumatera sebesar 4,80 persen; Jawa-bali sebesar 5,90 persen; Bali-Nusa Tenggara sebesar 2,80 persen; Kalimantan

sebesar 5,10 persen; Sulawesi sebesar 4,00 persen; Maluku sebesar 4,90 persen dan Papua sebesar 3,60 persen; dan

4. Laju inflasi 3,5 persen.

Sasaran perekonomian nasional tersebut menjadi indikator

keberhasilan pembangunan tahun 2018. Dengan demikian, hal tersebut menjadi barometer dalam penyusunan RKPD Tahun

2018 dimana harus diselaraskan untuk mendukung pencapaian 3 (tiga) dimensi pembangunan sebagai berikut: 1. Dimensi Pembangunan Manusia, yang terdiri dari: a) revolusi

mental; b) pembangunan pendidikan; c) pembangunan kesehatan; dan d) pembangunan perumahan dan

permukiman. 2. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan, yang terdiri dari: a)

kedaulatan pangan; b) kedaulatan energi dan ketenagalistrikan; c) kemaritiman dan kelautan; d) pariwisata; dan kawasan industri dan Kawasan Ekonomi

Khusus (KEK). 3. Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan, yang terdiri dari: a)

pemerataan antarkelompok pendapatan; b) perbatasan negara dan daerah tertinggal; c) pembangunan perdesaan dan

perkotaan; dan d) pengembangan konektivitas nasional.

IV-15

4. Untuk mencapai 3 (tiga) dimensi pembangunan, diperlukan

kondisi yang kondusif yang terkait pembangunan politik, hukum, pertahanan dan keamanan.

Tema pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2018 adalah

“Memantapkan Pembangunan Infrastruktur dan Mendorong Investasi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang

Berkualitas”. Dengan prioritas sebagai berikut : 1. Infrastruktur Konektivitas

2. Pendidikan dan Pembinaan Mental 3. Kesehatan 4. Pertanian dan Kelautan

5. Pengentasan Kemiskinan 6. Iklim Investasi dan Pariwisata

7. Industri, Koperasi dan UMKM 8. Kamtibmas dan Reformasi Birokrasi

Target Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2018 : 1. Jalan Kondisi Mantap 80%

2. Peningkatan IPM menjadi 75,12 poin 3. Angka Harapan Hidup 71 tahun

4. Terpeliharanya Jaringan Irgiasi 100% 5. Jumlah Koperasi Aktif 3.170 Unit

6. Jumlah Umkm 404.291 Unit

IV-16

Berdasarkan tema pembangunan Nasional dan Provinsi Lampung

Tahun 2018, maka tema pembangunan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 adalah “Memantapkan Pembangunan

Infrastruktur, Pelayanan Dasar Publik, untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas”. Dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

a) Memantapkan Pembangunan Infrastruktur, yang Mendukung Konektivitas, Pertumbuhan Ekonomi dan Pelayanan Sosial

b) Meningkatkan Kualitas Pendidikan. c) Meningkatkan Kualitas Kesehatan.

d) Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata e) Memperkuat Ketahanan Pangan f) Penguatan Pelayanan Publik yang Cepat, Profesional, dan

Transparan g) Penanggulangan Bencana dan Memperkuat Kualitas

Lingkungan Hidup.

Sebagai Sasaran Prioritas Pembangunan dari Masing-Masing Rencana Kerja Pembangunan Tersebut, Dijabarkan Sebagai Berikut:

1) Pembangunan Infrastruktur Yang Mantap, Dengan Sasaran Prioritas Adalah:

a. Peningkatan Jalan Mantap Kabupaten, Yang Bernilai Strategis Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Wilayah,

Mengurangi Ketimpangan Dan Keterisolasian Daerah, Serta Memperkuat Interkoneksi Antara Kawasan Perkotaan Dan Kawasan Perdesaan.

b. Pemenuhan Infrastrukturdasardan Perwujudan Kota Liwa Sebagai Kota Budaya.

2) Meningkatkan Kualitas Pendidikan. Dengan Sasaran Prioritas

Adalah: a. Pemerataan Tenaga Pendidik Melalui Pengangkatan

Tenaga Honor Menjadi Tenaga Kontrak;

b. Memberikan Bantuan Biaya Pendidikanbagi Siswa Berprestasi (Beasiswa Untuk Siswa Yang Diterima Di

Fakultas Kedokteran Melalui Jalur Sbmptn) Dan Bantuan Terkait Perlengkapan Siswa ( Bantuan Seragam Sekolah);

c. Meningkatkan Fasilitas Penunjang Sekolah,

3) Meningkatkan Kualitas Kesehatan. Dengan Sasaran Prioritas

Adalah: a. Pemerataan Tenaga Medis Dan Para Medis;

b. Penguatan Puskesmas Sebagai Unit Pelayanan Kesehatan Terdepan, Melalui Pelayanan Ambulance Hebat;

c. Perluasan Jaminan Kesehatan Yang Tidak Terjangkau Melalui Program PBI JKN Dan KIS ;

IV-17

d. Penguatan Sarana Dan Prasarana Kesehatan.

4) Pengembangan Dunia Usaha Dan Pariwisata, Dengan

Sasaran Prioritas Adalah: a. Optimalisasi Unit Usaha Bumdes Yang Berbadan Hukum

Koperasi

b. Pengembangan Industri Agro, Industri Kreatif Dan Kewirausahaan Muda

c. Pengembangan Destinasi Wisata Yang Berbasis Kearifan Lokal Dan Keunikan Alam,

5) Memperkuat Ketahanan Pangan, Dengan Sasaran Prioritas

Adalah:

a. Pengembangan Ketersediaan Pangan Dan Penanganan Rawan Pangan;

b. Pengembangan Peng-Anekaragaman Konsumsi Dan Keamanan Pangan Pokok;

c. Meningkatkan Daya Saing Komoditas Unggulan (Kopi) Dipasar Global.

6) Penguatan Pelayanan Publik Yang Cepat, Profesional, Dan Transparan Dengan Sasaran Prioritas Adalah:

a. Pengembangan Dan Peningkatan Sumberdaya Aparatur Pemerintah Pekon Dan Kecamatan;

b. Peningkatan Pelayana Perizinan Kepada Masyarakat Dan Dunia Usaha;

c. Peningkatan Pelayanan Kependudukan Dan Keluarga

Berencana.

7) Penanggulangan Bencana Dan Memperkuat Kualitas Lingkungan Hidup. Dengan Sasaran Prioritas Adalah:

a. Peningkatan Sarana Dan Prasana Tanggap Bencana; b. Memperkuat Kedudukan Lampung Barat Sebagai

Kabupaten Konservasi;

c. Peningkatan Fasilitas Pengembangan Kebun Raya Liwa; d. Mengurangi Ketergantungan Terhadap Pestisida Yang

Berdampak Terhadap Pencemaran.

Dengan target pembangunan Kabupaten Lampung Barat tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. IPM 66,79 poin 2. Rata-rata lamanya sekolah 7,52 tahun

3. Harapan Lamanya Sekolah 12,15 tahun 4. Angka Harapan Hidup 68,74 tahun

5. Pertumbuhan Ekonomi 5,00–5,50% 6. Inflasi 3,5 - 5 %

IV-18

7. PDRB ADHB Rp 5,4 – 5,6 Triliun Lebih

8. TPT 1,88% 9. TPAK 75,56%

Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018, Pemerintah Daerah

menggunakan target dan capaian Standar Pelayanan Minimal 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan

pelayanan dasar disesuaikan dengan rencana capaian target sasaran terukur dari output kegiatan, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bidang Pendidikan Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pendidikan pada

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut:

a. Pendidikan Dasar; setiap Warga Negara Indonesia usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan.

b. Pendidikan Kesetaraan; setiap Warga Negara Indonesia usia 7 s.d. 18 tahun berhak mendapatkan pendidikan

kesetaraan sesuai dengan standar nasional pendidikan. Selain itu, perumusan kegiatan bidang pendidikan dalam

penyusunan RKPD Kabupaten Lampung barat Tahun 2018 telah memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar

bidang pendidikan dasar, kesetaraan dan kekhususan di kabupaten;

b. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan untuk mendukung wajib belajar 12 tahun, pendidikan bagi

masyarakat miskin, dan mendukung terlaksananya “kembali ke sekolah” (back to school) bagi anak usia sekolah di wilayah terpencil, tertinggal dan terbelakang;

c. Peningkatan SPM Bidang pendidikan, dengan ketentuan untuk kabupaten, meliputi pendidikan dasar dan

kesetaraan; d. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana

untuk mendukung tercapainya indikator kinerja bidang pendidikan;

e. Peningkatan dan pengembangan pelaksanaan Usaha

Kesehatan Sekolah (UKS); f. Pengendalian dan evaluasi secara berkala

penyelenggaraan pelayanan bidang pendidikan baik terkait dengan pelayanan dasar dan non pelayanan dasar;

dan

IV-19

g. Peningkatan dan pengembangan pelaksanaan Pendidikan

Anak Usia Dini (PAUD) di lingkup kabupaten.

2. Bidang Kesehatan Jenis pelayanan dasar dan penerimanya di Pemerintah Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut :

a. pelayanan kesehatan ibu hamil; b. pelayanan kesehatan ibu bersalin;

c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir; d. pelayanan kesehatan balita;

e. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar; f. pelayanan kesehatan pada usia produktif; g. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;

h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi; i. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;

j. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; k. pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis; dan

l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immundeficiency Virus).

Selain itu, perumusan kegiatan bidang kesehatan dalam

penyusunan RKPD Kabupaten Lampung barat Tahun 2018 telah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Peningkatan kesehatan ibu dan anak; b. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak

menular (selain yang ditetapkan melalui SPM): Malaria Penyakit Tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta)

Penurunan prevalensi merokok pada usia ≤ 18 tahun Penurunan prevalensi obesitas pada penduduk usia

18+ c. Peningkatan penduduk yang menjadi peserta BPJS

Kesehatan dan penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS);

d. Promotif dan preventif Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas); dan

e. Penyelesaian permasalahan perguruan tinggi kesehatan milik pemerintah daerah yang akan ditutup pada tahun

2019 (passing out).

3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jenis pelayanan dasar pada SPM pekerjaan umum dan penataan ruang pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat

adalah sebagai berikut : a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan

IV-20

b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

Setiap jenis pelayanan dasar tersebut diterima oleh setiap

warga negara. Selain itu, perumusan kegiatan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dalam penyusunan RKPD Kabupaten Lampung barat Tahun 2018 telah

memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a. Percepatan penyusunan Peraturan Daerah tentang

Rencana Rinci Tata Ruang Daerah; b. Percepatan pengintegrasian Kawasan Pertanian Pangan

Berkelanjutan (KP2B) dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan/atau disusun dalam Peraturan Daerah tersendiri; dan

c. Percepatan pengintegrasian Program Strategis Nasional ke dalam Rencana Tata Ruang Daerah.

4. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jenis Pelayanan Dasar pada SPM perumahan rakyat pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai

berikut : a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi

korban bencana kabupaten/kota; dan b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi

masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Selain itu, perumusan kegiatan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dalam penyusunan RKPD

Kabupaten Lampung barat Tahun 2018 telah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Peningkatan sinergi dan harmonisasi antar sektor, program dan kegiatan terkait pembangunan air minum dan sanitasi, melalui:

Penyusunan/pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK);

Penyusunan/pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM);

Penyusunan/pemutakhiran Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL); dan

Pelaksanaan Studi Primer, terutama Environmental

Health Risk Assessment (EHRA). b. Penyediaan hunian layak serta peningkatan kualitas

rumah tidak layak huni menjadi target dalam RKPD Tahun 2018 dengan indikator jumlah rumah tangga yang

terfasilitasi;

IV-21

c. Penyusunan dan pengembangan data rumah tidak layak

huni sebagai dasar targeting program/kegiatan penyediaan hunian layak di provinsi dan kabupaten/kota;

d. Fasilitasi penyediaan dan pencadangan lahan untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah;

e. Kepastian perizinan dalam pembangunan perumahan

untuk masyarakat berpenghasilan rendah; f. Mendorong pihak swasta (pengembang perumahan dan

perbankan) dalam menyediakan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah;

g. Pengentasan permukiman kumuh menjadi target dalam RKPD Tahun 2018 dengan indikator jumlah rumah tangga yang terfasilitasi;

h. Menyusun rencana penyediaan hunian layak; i. Mengintegrasikan program/kegiatan perbaikan rumah

dan penyediaan infrastruktur dasar (air minum, air limbah, persampahan) dalam rangka penanganan

permukiman kumuh; dan j. Penegakan peraturan terkait tata bangunan untuk

pencegahan kumuh.

5. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan

Masyarakat Jenis Pelayanan Dasar pada SPM ketenteraman, ketertiban

umum, dan pelindungan masyarakat pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut : a. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;

b. pelayanan informasi rawan bencana; c. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap

bencana; d. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;

dan e. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Selain itu, perumusan kegiatan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang perlu

diperhatikan dalam penyusunan RKPD Tahun 2018 adalah penanganan konflik sosial, antara lain:

a. Penguatan kelembagaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;

b. Pelayanan prima ketentraman, ketertiban umum dan

perlindungan masyarakat; c. Pemeliharaan stabilitas wilayah/lingkungan; dan

d. Penegakan Peraturan Daerah.

IV-22

6. Bidang Sosial

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM sosial pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut :

a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;

b. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;

c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti; d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya

gelandangan dan pengemis di luar panti; dan e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah

tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Selain itu, perumusan kegiatan bidang sosial dalam

penyusunan RKPD Kabupaten Lampung barat Tahun 2018 telah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Percepatan penanggulangan kemiskinan; b. Pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas,

tuna sosial dan korban perdagangan orang, anak, lanjut usia dalam panti;

c. Pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas,

tuna sosial dan korban perdagangan orang, anak, lanjut usia di luar panti;

d. Subsidi beras sejahtera menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT);

e. Program Keluarga Harapan (PKH); f. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS); g. Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB);

h. Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT); i. Asistensi Sosial Anak Terlantar;

j. Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) E-Warong PKH, Penerima Bantuan Iuran

Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN); k. Cakupan rumah tangga miskin dengan program-program

sosial yang berbeda;

l. Basis data terpadu akan meningkatkan efektivitas penargetan; dan

m. Pencegahaan pemasungan bagi penyandang disabilitas mental atau Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

IV-23

Arah Kebijakan Pembangunan Daerah yang Mendukung

Prioritas Nasional Selain SPM, arah kebijakan pembangunan daerah yang

mendukung prioritas nasional sebagai berikut: 1. Tenaga Kerja

Dalam rangka pencapaian target tingkat pengangguran

terbuka sebesar 4,44 persen, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 telah

memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi. Hal ini sesuai

dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi;

b. Pengembangan instruktur yang kompeten; c. Pengelolaan informasi pasar kerja;

d. Penerbitan izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota

dalam 1 (satu) daerah provinsi; e. Peningkatan usaha produktif yang menerapkan teknologi

tepat guna;

f. Penerbitan perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang lokasi kerja lebih dari 1 (satu)

daerah provinsi; g. Akreditasi lembaga pelatihan;

h. Pengembangan Balai Latihan Kerja yang kredibel (BLK); i. Pengembangan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)

yang kredibel;

j. Fasilitasi pelayanan penempatan tenaga kerja melalui informasi pasar kerja dan bursa kerja;

k. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri (pra dan purna) di daerah kabupaten/kota dan provinsi;

l. Fasilitasi perluasan kesempatan kerja; m. Pemberdayaan tenaga kerja melalui wirausaha baru; n. Fasilitasi penempatan tenaga kerja khusus (difabel,

wanita, pemuda dan lanjut usia); o. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing

(RPTKA) perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah TKA dan lokasi kerja dalam 1 (satu)

daerah provinsi; p. Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) dan pendaftaran

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) untuk perusahaan yang

mempunyai wilayah kerja lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi;

q. Peningkatan kapasitas pekerja dan pengusaha untuk keterampilan bernegosiasi dalam hubungan industrial;

IV-24

r. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial meliputi

tempat kerja pekerja lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;

s. Pembinaan dan pengembangan hubungan industrial bagi mediator hubungan industrial;

t. Peningkatan pemahaman kepegawaian daerah terhadap

fungsional mediator hubungan industrial; u. Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah

Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral

Kabupaten/kota (UMSK); v. Penyusunan Struktur dan Skala Upah di perusahaan; w. Efektivitas pelaksanaan Dewan Pengupahan;

x. Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan termasuk Keamanan dan Kesehatan Kerja (K3); dan

y. Penyusunan perencanaan tenaga kerja makro di Provinsi dan Kabupaten/kota.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 telah memperhatikan

hal-hal sebagai berikut: a. Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di

berbagai bidang pembangunan; b. Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dari

berbagai tindak kekerasan, termasuk Tindak Pidana

Perdagangan Orang (TPPO); c. Meningkatkan efektivitas kelembagaan Pengarusutamaan

Gender (PUG) dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan;

d. Peningkatan kualitas hidup dan tumbuh kembang anak yang optimal;

e. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan

perempuan dari berbagai tindak kekerasan; f. Peningkatan perlindungan anak dari tindak kekerasan,

eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya; dan

g. Meningkatkan efektivitas kelembagaan perlindungan anak.

3. Pangan Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan ketahanan

pangan, maka arah kebijakan kedaulatan pangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang

Pangan antara lain:

IV-25

a. Pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian

pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok; b. Stabilisasi harga bahan pangan;

c. Perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat; d. Mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan; dan e. Peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangan

termasuk petani, nelayan dan pembudidaya ikan.

Selanjutnya, dalam perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2018 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai

berikut: a. Kawasan Mandiri Pangan (KMP); b. Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL);

c. Lumbung Pangan; d. Toko Tani Indonesia (TTI); dan

e. Kawasan pengembangan komoditas (kawasan tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan hortikultura).

Selain itu, kewenangan kabupaten adalah sebagai Penyediaan

infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah

kabupaten/kota, penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah

kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan yang mencakup dalam Daerah kabupaten/kota,

pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar.

4. Pertanahan Dalam rangka meningkatkan kualitas pertanahan, maka

perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2018 adalah dengan penyusunan peraturan daerah tentang tanah ulayat.

5. Lingkungan Hidup Dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup,

maka perumusan kegiatan dalam RKPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 telah memperhatikan hal-hal sebagai

berikut: a. Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor

46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan

atau evaluasi perencanaan pembangunan daerah; b. Pelaksanaan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan

mitigasi perubahan iklim untuk mendorong penurunan emisi GRK yang dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah

IV-26

(RAD) Penurunan Emisi GRK, kontribusi nasional

perubahan iklim (National Determined Contribution) di tingkat provinsi, serta pelaksanaan adaptasi perubahan

iklim untuk meningkatkan ketahanan terhadap bencana akibat perubahan iklim, yang terintegrasi ke dalam RPJPD, RPJMD dan RKPD sesuai dengan Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Paris Agreement, Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun

2011 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penurunan Emisi GRK, dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun

2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi GRK Nasional; serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi

Adaptasi Perubahan Iklim; c. Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Lingkungan (air, udara

dan tutupan lahan) untuk pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) untuk memberikan informasi

kepada para pengambil keputusan di tingkat pusat dan daerah tentang kondisi lingkungan di tingkat nasional dan daerah khususnya tingkat provinsi sebagai bahan evaluasi

kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

d. Pengelolaan persampahan dalam rangka menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber

daya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis

Sampah Rumah Tangga; dan e. Melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pencegahan,

pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan,

penyidikan, penegakan hukum sesuai dengan kewenangannya dalam menerapkan hukum administrasi,

perdata dan pidana dalam ranah lingkungan hidup.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam perumusan kegiatan dalam RKPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 telah memperhatikan hal-hal

sebagai berikut : a. Peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan

pencatatan sipil di semua kabupaten/kota; b. Penyediaan database kependudukan nasional yang akurat

untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran,

IV-27

pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan

pencegahan kriminal; c. Peningkatan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan

(NIK), database kependudukan dan KTP-el oleh Kementerian/Lembaga;

d. Penyediaan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu

(DP4) untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah serentak; dan

e. Pengendalian dan keamanan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dalam perumusan kegiatan dalam RKPD Kabupaten

Lampung Barat Tahun 2018 telah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal di desa; b. Penguatan kelembagaan pemerintahan desa dalam

penyusunan dokumen-dokumen perencanaan desa; c. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam

pengelolaan keuangan dan aset desa;

d. Mewujudkan keseimbangan pembangunan antara berbagai sektor di pedesaan, dengan tetap terpeliharanya

kelestarian adat istiadat; e. Melakukan pembentukan, penghapusan, penggabungan

desa dan perubahan status desa menjadi kelurahan; f. Penataan dan pendataan lembaga kemasyarakatan desa; g. Pengembangan adat istiadat dan budaya masyarakat

desa; h. Pembentukan dan pengembangan lembaga keuangan

mikro dan pasar desa; i. Pengawalan implementasi Undang-Undang desa secara

sistematis; dan j. Pembentukan desa menjadi desa adat dan desa adat

menjadi desa.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dalam perumusan kegiatan dalam RKPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 telah memperhatikan hal-hal

sebagai berikut: a. Peningkatan Peserta Keluarga Berencana (KB) Aktif

Tambahan (Additional Users) melalui:

Peningkatan jumlah Peserta KB baru; Peningkatan jumlah Contraceptive Prevalency Rate

(CPR); Penurunan tingkat putus pakai (Discontinue Rate)

Peningkatan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);

IV-28

Penurunan angka kebutuhan ber-KB yang tidak

terpenuhi (unmet need); Penurunan angka kelahiran pada remaja usia 15-19

tahun (ASFR 15 - 19 tahun); dan Penurunan jumlah kehamilan yang tidak diinginkan

di kalangan Wanita Usia Subur/WUS (15-49 tahun).

b. Peningkatan ketahanan keluarga dan remaja melalui: Peningkatan partisipasi keluarga Balita pada

Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB); Peningkatan partisipasi keluarga Remaja pada

Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR); Peningkatan partisipasi keluarga Lansia pada

Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL);

Peningkatan partisipasi Remaja pada kegiatan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja;

Peningkatan usia kawin pertama; Peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga bagi

keluarga pra sejahtera (KPS) melalui kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS); dan

Pembentukan dan pengembangan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS).

c. Terimplementasikannya kebijakan pengendalian penduduk dalam perencanaan pembangunan melalui:

Pemanfaatan parameter kependudukan oleh Pemangku Kepentingan untuk penyusunan perencanaan pembangunan;

Sinkronisasi kebijakan pembangunan kependudukan antara pusat dan daerah;

Peningkatan pelaksanaan pendidikan kependudukan melalui jalur formal, nonformal dan informal;

Penyediaan informasi peringatan dini dampak kependudukan (bonus demografi);

Penyusunan model solusi strategis dampak

kependudukan; dan Penyediaan data dan informasi kependudukan yang

lengkap, akurat dan terkini. d. Pembentukan dan pengembangan Kampung Keluarga

Berencana (KB) bersinergi dengan seluruh dinas/instansi, mitra kerja dan swasta di Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing yang dikoordinasikan oleh

Pemerintah Daerah, yang mencakup: Kegiatan peningkatan kesertaan ber-KB (berbagai

kegiatan prioritas Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi);

Kegiatan Peningkatan ketahanan keluarga dan remaja (berbagai kegiatan terkait Bina Keluarga Balita (BKB),

IV-29

Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Pusat Informasi dan

Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK-R/M), Bina Keluarga Lansia (BKL), dan Usaha Peningkatan

Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS); Penggerakan Mekanisme Operasional Lini Lapangan

oleh Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan

Keluarga Berencana (PKB/PLKB) dan peningkatan peran Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa

(PPKBD)/ Sub PPKBD (Kader); Penguatan Koordinasi dan kemitraan dengan dinas

dan instansi daerah serta mitra terkait dalam pembagunan Kampung Keluarga Berencana (KB); dan

Peningkatan kegiatan lintas sektor yang disesuaikan

dengan kebutuhan masyarakat lokasi Kampung Keluarga Berencana (KB).

Pemanfaatan dan pendayagunaan Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga

Berencana (PKB/PLKB); Pemanfaatan Pembantu Pembina Keluarga Berencana

Desa (PPKBD)/Sub PPKBD (Kader) untuk kegiatan

KIE, penggerakan dan pembinaan program Kependudukan Keluarga Berencana dan

Pembangunan Keluarga (KKBPK); dan Pendistribusian alat dan obat kontrasepsi (alokon)

sampai dengan fasilitas kesehatan (faskes)/klinik pelayanan Keluarga Berencana (KB) diseluruh tingkatan wilayah (melalui Dana Alokasi Khusus (DAK)

Non Fisik Sub Bidang Keluarga Berencana (KB) - Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB).

9. Perhubungan

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan bidang perhubungan, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 telah memperhatikan

hal-hal sebagai berikut: a. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B untuk melayani

kendaraan umum untuk angkutan dalam provinsi yang dipadukan dengan pelayanan angkutan perkotaan

dan/atau angkutan perdesaan; dan b. Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan

pengoperasian pelabuhan pengumpan regional yang

berfungsi melayani kegiatan dan alih muatan angkutan laut nasional dalam jumlah yang relatif kecil serta

merupakan pengumpan dari pelabuhan utama.

IV-30

10. Komunikasi dan Informatika

Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan komunikasi dan informatika, maka perumusan kegiatan dalam RKPD

Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 telah memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Penyediaan informasi publik pemerintah daerah;

b. Penyelenggaran komunikasi publik resmi pemerintah daerah;

c. Pengelolaan penyelesaian sengketa informasi publik di daerah;

d. Penjaminan kedaulatan informasi pemerintah daerah; e. Peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan

pemerintahan daerah melalui pemanfaatan Teknologi

Informasi dan Komunikasi (TIK); dan f. Peningkatan kualitas layanan publik pemerintah daerah

melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)-e government.

11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Dalam rangka pelaksanaaan pengembangan Koperasi, Usaha

Kecil, dan Menengah di daerah, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 telah

memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Pelaksanaan pendataan koperasi dan UMKM;

b. Pengembangan akses pemasaran produk koperasi dan UMKM;

c. Penguatan akses permodalan koperasi dan UMKM;

d. Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan koperasi dan UMKM;

e. Peningkatan iklim usaha koperasi dan UMKM; dan f. Pengawasan koperasi.

12. Penanaman Modal

Dalam rangka peningkatan penyelenggaraan penanaman

modal, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 telah memperhatikan hal-hal

sebagai berikut: a. PTSP provinsi dan kabupaten/kota serta KEK dan FTZ

yang terhubung dengan SPIPISE dan tracking system (implementasi SPIPISE);

b. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Penanaman Modal;

c. Standard Operating Prosedure (SOP) pelayanan

persetujuan penanaman modal; d. Standard Operating Prosedure (SOP) pelayanan perizinan

penanaman modal;

IV-31

e. Penyusunan rencana umum penanaman modal (RUPM)

kepada provinsi dan kabupaten/kota; dan f. Fasilitasi penyelesaian masalah.

13. Kepemudaan dan Olah Raga

Dalam rangka peningkatan peran kepemudaan dan olah raga

di daerah, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 telah memperhatikan hal-hal

sebagai berikut: a. Peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan di

provinsi dan kabupaten/kota Meningkatkan wawasan kebangsaan, perdamaian,

lingkungan hidup, sosial budaya dan hukum;

Mendukung pelaksanaan Jambore Pemuda Indonesia; Meningkatkan peran aktif pemuda dalam mencegah

penyalahgunaan narkoba dan mencegah paham radikalisme;

Meningkatkan peran organisasi kepemudaan dalam pengembangan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda; dan

Mengembangkan pemuda dalam kewirausahaan dan kecakapan kerja.

b. Peningkatan budaya dan prestasi olahraga di provinsi dan kabupaten/kota

Kampanye olahraga tradisional, usia dini, pelajar, mahasiswa dan lansia;

Kampanye olahraga massal, petualangan, tantangan

dan wisata Fasilitasi prasarana olahraga rekreasi di daerah;

Meningkatkan pembibitan dan pengembangan bakat olahragawan berprestasi; dan

Mendukung pelaksanaan Asian Games 2018.

14. Statistik

Dalam rangka meningkatkan pelayanan statistik sektoral di daerah, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Kabupaten


a. Menyelenggarakan survei untuk penyediaan data statistik sektoral;

b. Menyelenggarakan kompilasi produk administrasi statistik

sektoral dengan memanfaatkan berbagai dokumen produk administrasi dari instansi pemerintah atau masyarakat;

c. Melakukan pengolahan hasil statistik sektoral; d. Melakukan analisa data statistik sektoral;

e. Melakukan penyajian data statistik sektoral; f. Melakukan diseminasi data statistik sektoral;

IV-32

g. Penyediaan peralatan infrastruktur;

h. Koordinasi dengan BPS dalam pembakuan konsep, definisi, klasifikasi serta ukuran-ukuran; dan

i. Pembinaan terhadap penyelenggaraan statistik sektoral, pengguna statistik, responden dan apresiasi masyarakat terhadap survei statistik sektoral.

15. Persandian

Dalam rangka meningkatkan pelayanan persandian untuk pengaman informasi pemerintah daerah, maka perumusan

kegiatan dalam RKPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 telah memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a. Penyusunan kebijakan persandian untuk pengamanan

informasi; b. Pengelolaan informasi berklasifikasi;

c. Koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional sandiman;

d. Pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian;

e. Pengelolaan perangkat lunak, perangkat keras dan jaring

komunikasi sandi; f. Pelaksanaan operasional pengelolaan pengamanan

komunikasi sandi; dan g. Pengawasan dan evaluasi tata kelola persandian,

pengelolaan sumber daya persandian dan operasional pengamanan informasi.

Selain itu, hal-hal yang telah diperhatikan adalah sebagai berikut:

a. Peralatan Persandian (Palsan) jammer (pengacak frekuensi) diprioritaskan kepada provinsi berdasarkan

prioritas hasil pemetaan melalui mekanisme pinjam pakai oleh Lembaga Sandi Negara; dan

b. Dukungan APBD untuk mengikuti pendidikan dan

pelatihan bidang persandian dan diklat sandiman di pusat.

16. Kebudayaan

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kebudayaan, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 telah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Pelestarian cagar budaya dan revitalisasi cagar budaya; b. Revitalisasi museum; dan

c. Revitalisasi taman budaya.

IV-33

17. Perpustakaan

Dalam rangka peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang perpustakaan, maka perumusan

kegiatan dalam RKPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 telah memperhatikan Peningkatan Capaian Peringkat Programme International for Student Assesment (PISA):

Reading Literacy melalui Kegiatan yang terkait dengan Peningkatan Capaian Peringkat PISA yaitu:

a. Literasi Informasi dan Gerakan Membaca di Sekolah SMP, SMA, SMK (Kejuruan) dan SLB;

b. Peningkatan kuantitas dan kualitas Tenega pengelola Perpustakaan Sekolah SMP, SMA, SMK (Kejuruan) dan

SLB; c. Pengembangan Koleksi Perpustakaan Sekolah SMP, SMA,

SMK (Kejuruan) dan SLB; dan

d. Pengembangan Perpustakaan Vokasi termasuk didalamnya BLK.

18. Kearsipan

Dalam rangka peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang kearsipan, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018

telah memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses

pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan

melalui strategi, antara lain penguatan sistem kearsipan berbasis TIK; dan

b. Penerapan open government merupakan upaya untuk

mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel dalam

penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Strategi

pelaksanaannya ditempuh antara lain: publikasi semua proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan

anggaran ke dalam website masing-masing K/L/D; pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional; dan penguatan lembaga pengarsipan karya-

karya fotografi Indonesia.

19. Kelautan dan Perikanan Dalam rangka pengelolaan sumber daya kelautan dan

perikanan, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 telah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Ditetapkannya Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K);

IV-34

2) Target pencadangan kawasan konservasi di wilayah

pesisir dan pulau-pulau kecil; 3) Perizinan usaha perikanan tangkap;

4) Pendataan kapal perikanan; 5) Kerjasama Daerah untuk nelayan andon; 6) Terkendalinya sumber daya kelautan dan perikanan; dan

7) Perizinan unit pengolahan ikan.

20. Pariwisata Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangan provinsi dan kabupaten/kota dan untuk mendukung Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang

Kepariwisataan, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 telah memperhatikan

hal-hal sebagai berikut:

Pariwisata: a. Pengembangan destinasi pariwisata yang aman, nyaman,

menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan,

meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan masyarakat;

b. Pengembangan pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan

kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara; c. Pengembangan industri pariwisata yang berdaya saing,

kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, dan

bertanggung jawab terhadap lingkungnan alam dan sosial budaya; dan

d. Pengembangan, penyelenggaraan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka mendorong

terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Pengembangan Ekonomi Kreatif: a. Fasilitasi pelaku ekonomi kreatif sepanjang rantai nilai

ekonomi kreatif; dan b. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia pada

sektor ekonomi kreatif.

21. Pertanian

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan ketahanan pangan, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Kabupaten


a. Prioritas peningkatan produksi pangan, dengan kegiatan: 1) Cetak sawah

IV-35

Kewenangan provinsi: penataan prasarana

pertanian. Kewenangan kabupaten/kota: pengembangan

prasarana pertanian. 2) Optimalisasi lahan 3) Optimalisasi produksi ternak (SIWAB)

Kewenangan provinsi: pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan yang terdapat pada lebih dari

1 (satu) Daerah kabupaten dan 1 (satu Daerah provinsi, pengawasan benih ternak, pakan, HPT

dan obat hewan, pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu)

Daerah provinsi. Kewenangan kabupaten/kota: pengelolaan SDG

hewan dalam Daerah kabupaten/kota, pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit

ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah kabupaten/kota.

b. Pembangunan sarana dan prasarana pertanian termasuk

irigasi, dengan kegiatan saprodi budidaya padi, jagung, dan kedelai

1) Kewenangan provinsi: pengawasan peredaran sarana pertanian, penataan prasarana pertanian.

2) Kewenangan kabupaten/kota: pengawasan penggunaan sarana pertanian, pengembangan prasarana pertanian.

22. Kehutanan

Dalam rangka meningkatkan tata kelola hutan, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Kabupaten Lampung Barat

Tahun 2018 telah memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Terwujudnya kelembagaan dan operasionalisasi Kesatuan

Pengelolaan Hutan/KPH (kecuali kesatuan pengelolaan

hutan konservasi/KPHK) guna mewujudkan pengelolaan hutan secara berkelanjutan;

b. Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan wilayah Provinsi berdasarkan hasil inventarisasi hutan tingkat wilayah

provinsi guna mengetahui data dan informasi sumber daya hutan, potensi kekayaan alam, sosial ekonomi dan lingkungannya;

c. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kehutanan tingkat Provinsi sebagai pedoman dan arah bagi

pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota masyarakat, pelaku usaha, lembaga dalam

penyelenggaraan kehutanan yang efektif dan efisien;

IV-36

d. Pemantapan kawasan hutan guna mendukung program

pemerintah dalam RPJMN 2015-2019 termasuk terkait penyelesaian Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dari

kawasan hutan; e. Pembinaan dan evaluasi pemanfaatan hutan di kawasan

hutan produksi dan hutan lindung, terhadap

pemanfaatan kawasan hutan, hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan, dan jasa lingkungan kecuali

pemanfatan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon; f. Pembinaan industri primer hasil hutan kayu < 6000

m3/tahun dan UMKM pengolahan hasil hutan yang mendukung pelaksanaan Sertifikasi, Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK);

g. Pelaksanaan rehabilitasi lahan diluar kawasan hutan negara guna pemulihan dan peningkatan produktivitas

lahan, terutama pada daerah yang terkena dampak bencana dan perubahan iklim;

h. Pelaksanaan perlindungan dan pengamanan hutan untuk menjaga hutan, hasil hutan, kawasan hutan dan lingkungannya sehingga fungsi hutan tercapai secara

optimal dan berkelanjutan; i. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan

lahan, khususnya pada provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan;

j. Pengelolaan Taman Hutan Rakyat (TAHURA), perlindungan tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi dan/atau tidak termasuk dalam lampiran (appendix)

CITES, dan pengelolaan kawasan ekosistem penting, serta daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan

pelestarian alam; k. Peningkatan akses masyarakat setempat dalam mengelola

kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian fungsi hutan serta dinamika sosial budaya melalui

Perhutanan Sosial dengan cara 5 (lima) skema, yaitu Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan

Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Rakyat, Hutan Adat (HA) dan Kemitraan Kehutanan;

l. Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan serta pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan di tingkat provinsi; dan

m. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) lintas Daerah kabupaten/kota dan dalam daerah kabupaten/kota dalam

1 (satu) daerah provinsi, terutama pada daerah yang masuk dalam DAS prioritas dan rawan bencana.

IV-37

23. Energi dan Sumber Daya Mineral

Dalam rangka pengelolaan energi dan sumber daya mineral, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Kabupaten Lampung

Barat Tahun 2018 telah memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Optimalisasi pengawasan pengelolaan mineral dan

batubara melalui dukungan operasionalisasi dan penguatan koordinasi antara perangkat daerah yang

membidangi urusan ESDM dengan Inspektur Tambang dan Pejabat Pengawas Pertambangan;

b. Kebijakan pengelolaan energi dan ketenagalistrikan nasional, melalui: Penyusunan Rencana Umum Energi Daerah Provinsi

(RUED-P) yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN)

sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi dan Peraturan Presiden

Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional; dan

Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah

Provinsi (RUKD Provinsi) yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan Rencana Umum

Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009

tentang Ketenagalistrikan. c. Percepatan peningkatan rasio elektrifikasi; d. Penguatan dukungan terhadap percepatan pembangunan

infrastruktur ketenagalistrikan; e. Pemanfaatan potensi energi setempat dalam

pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan; f. Pengawasan terhadap:

penyusunan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) oleh pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) yang izinnya diterbitkan oleh

Pemerintah Daerah, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha

Penyediaan Tenaga Listrik; penerapan tarif tenaga listrik oleh pemegang IUPTL

agar sesuai dengan penetapan Pemerintah Daerah (sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009);

pelaksanaan kebijakan penyediaan Lampu Tenaga

Surya Hemat Energi (LTSHE) bagi masyarakat yang belum mendapatkan akses listrik sesuai Peraturan

Presiden Nomor 47 Tahun 2017. g. Dukungan pelaksanaan penanganan pengaduan

masyarakat dalam kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran;

IV-38

h. Penyediaan database perizinan di bidang ESDM;

i. Penguatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan energi baru dan terbarukan;

j. Percepatan pengalihan personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) bidang ESDM yang belum selesai.

24. Perdagangan

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan di bidang perdagangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2014 tentang Perdagangan, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 telah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Perijinan dan pendaftaran perusahaan; b. Sarana distribusi perdagangan;

c. Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;

d. Pengembangan ekspor; dan e. Standarisasi dan perlindungan konsumen.

25. Perindustrian Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan di bidang

perindustrian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, maka perumusan kegiatan

dalam RKPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 telah memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) Perencanaan pembangunan industri;

2) Perizinan; 3) Sistem informasi industri nasional;

4) Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) industri melalui penguatan pengembangan model kerjasama

satuan pendidikan dengan industri/swasta (pendidikan akademi komunitas industri dan pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan industri);

5) Penumbuhan populasi dan pengembangan industri (penyediaan lahan);

6) Percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri; dan

7) Pengembangan teknologi.

26. Transmigrasi

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan di bidang transmigrasi, maka perumusan kegiatan dalam RKPD

Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 telah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Pemerintah Daerah memfasilitasi peningkatan konektivitas dan keterkaitan ekonomi hulu dan hilir desa-

IV-39

kota melalui pengembangan agropolitan, minapolitan,

wisata, dan transmigrasi; b. Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan pusat-

pusat pertumbuhan baru di kawasan transmigrasi terutama pada kawasan perbatasan, daerah tertinggal dan kawasan perdesaan;

c. Pemerintah Daerah memfasilitasi pembangunan sarana prasana pendukung kawasan transmigrasi;

d. Pemerintah Daerah agar mengidentifikasi, mengkaji, baik bersifat administratif dan teknis untuk kawasan

transmigrasi; e. Pemerintah Daerah memfasilitasi penataan persebaran

transmigran;

f. Pemerintah Daerah membina dan memfasilitasi pemantapan fungsi satuan permukiman; dan

g. Pemerintah Daerah menyiapkan lahan untuk pengembangan kawasan transmigrasi sesuai potensinya.

Selain itu, perumusan kegiatan dalam bidang transmigrasi antara lain sebagai berikut: a. Pemenuhan SPM pelayanan dasar di kawasan

transmigrasi; b. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha

ekonomi masyarakat di permukiman transmigrasi; c. Pembangunan SDM, pemberdayaan, dan modal sosial

budaya masyarakat di permukiman transmigrasi; d. Pengembangan ekonomi kawasan transmigrasi untuk

mendorong pusat pertumbuhan dan keterkaitan desa-

kota; e. Pengelolaan Sumber Daya Alam kawasan transmigrasi

dan sumber daya hutan; dan f. Kepastian hukum dan legalisasi atas tanah transmigrasi

obyek reforma agraria.

27. Pengawasan Penyeleggaraan Pemerintahan Daerah,

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan

bebas dari praktek korupsi, pemerintah daerah wajib menjabarkan dan melaksanakan strategi pencegahan dan

pemberantasan korupsi jangka menengah dan jangka panjang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012–2025. Maka perumusan kegiatan dalam RKPD Kabupaten Lampung

Barat Tahun 2018 telah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Hal-hal yang perlu dilakukan oleh Inspektorat Daerah dalam rangka pembinaan dan pengawasan: 1) kegiatan

IV-40

yang sifatnya pengawasan rutin; 2) pengawasan prioritas

nasional dan/atau daerah; 3) pengawalan Reformasi Birokrasi; dan 4) penegakan Integritas; dan

b. Berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor

750/4277/Sj Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Satuan Tugas Pemberantasan Pungli Tingkat Provinsi dan

Kabupaten/Kota maka diperlukan pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) yang

dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah.

28. Perencanaan Pembangunan Daerah

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, pemerintah daerah perlu melakukan

optimalisasi terhadap persiapan, pelaksanaan dan pelaporan rencana pembangunan daerah. Maka perumusan kegiatan

dalam RKPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 telah memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Pemerintah daerah yang akan melaksanakan Pemilihan

Kepala Daerah agar melakukan evaluasi hasil RPJMD dan Renstra perangkat daerah periode yang lalu untuk

dijadikan sebagai bahan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah periode berikutnya;

b. Updating data dan informasi yang akurat sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah sehingga

dapat dipertanggungjawabkan dan dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah yang transparan dan

terintegrasi secara nasional. Data dan informasi dimaksud mencakup kondisi geografis daerah, demografi, potensi

sumber daya daerah, ekonomi dan keuangan daerah, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah serta dokumen perencanaan

lainnya; c. Peningkatan tugas dan fungsi Bappeda provinsi dalam

melaksanakan pengendalian dan evaluasi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi serta koordinasi dokumen

perencanaan pembangunan kabupaten/kota dan berperan aktif dalam evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kabupaten/kota dan Perubahan

APBD kabupaten/kota untuk terciptanya sinergi dan konsistensi perencanaan dan penganggaran;

d. Penyusunan/penetapan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD dan Perubahan RKPD) dan

rencana kerja Perangkat Daerah (Renstra PD, Renja PD dan Perubahan Renja PD) tepat waktu sesuai dengan

IV-41

ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010,

dengan menggunakan format I.A, format I.B, dan format I.C peraturan menteri ini;

e. Peningkatan kemampuan aparat dalam penyusunan,

pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah melalui sosialisasi dan/atau bimbingan teknis serta

pendidikan dan pelatihan; dan f. Penyusunan dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah

tentang Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 299 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

29. Keuangan Daerah

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan di bidang keuangan daerah, maka perumusan kegiatan dalam RKPD

Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 telah memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Peningkatan kapasitas pengelolaan PPK BLUD pada

provinsi, kabupaten/kota dengan melakukan bimbingan teknis penatausahaan dan penyusunan laporan keuangan

PPK BLUD pada masing-masing Pemerintah Daerah; b. Penerapan sistem aplikasi e-budgeting dan sistem aplikasi

reporting pada provinsi, kabupaten/kota dengan melakukan bimbingan teknis dan training of trainer pada

masing-masing Pemerintah Daerah; c. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan

keuangan daerah;

d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah

provinsi, kabupaten/kota;dan e. Penyediaan perangkat pendukung penerapan sistem

aplikasi e-budgeting dan e-reporting pada provinsi, kabupaten/kota oleh masing-masing Pemerintah Daerah.

30. Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya aparatur,

maka perumusan kegiatan dalam RKPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 telah memperhatikan hal-hal sebagai

berikut: a. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berbasis

kompetensi bagi aparatur yang melaksanakan setiap

bidang dan sub-sub bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah

Kabupaten/Kota;

IV-42

b. Pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi bagi aparatur

Pemerintahan Daerah guna memastikan penguasaan kompetensi kerja pada bidang, sub bidang dan sub bidang

urusan pemerintahan; c. Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintahan

Daerah (LSP-Pemda) cabang provinsi sebagai unit non

struktural yang akan melaksanakan uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi di daerah;

d. Peningkatan kemampuan tenaga pengajar dan pengelola diklat dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan

berbasis kompetensi; dan e. Koordinasi dan integrasi seluruh kegiatan pendidikan dan

pelatihan di pusat dan daerah bagi kepala daerah, DPRD,

dan PNS, untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan, politik dan penerapan SPM di daerah.

31. Pendayagunaan Hasil Penelitian dan Pengembangan

Dalam rangka meningkatkan peran penelitian dan pengembangan guna mendukung kinerja pemerintahan daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17

tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan

Daerah, dan Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012

dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 telah memperhatikan hal-hal

sebagai berikut: a. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan yang

menjadi urusan pemerintahan daerah; b. Optimalisasi pemanfaatan dan publikasi hasil-hasil

kelitbangan; c. Penguatan dan pelaksanaan kebijakan inovasi di daerah

guna peningkatan kinerja pemerintahan daerah; dan

d. Penyediaan dan peningkatan kemampuan/kompetensi sumber daya manusia kelitbangan berbasis fungsional.

32. Pengelolaan Kawasan Perkotaan

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sasaran prioritas perkotaan sesuai RPJMN 2015-2019, dan

mendukung Kebijakan Strategi Pembangunan Perkotaan Nasional serta target Sustainable Development Goals (SDGs),

sesuai kewenangan provinsi dan kabupaten/kota maka perumusan kegiatan dalam RKPD Kabupaten Lampung Barat

Tahun 2018 telah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

IV-43

a. Melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan

pengendalian penyelenggaraan pengelolaan perkotaan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam

mendukung kebijakan Strategi Pembangunan Perkotaan Nasional dengan penguatan kelembagaan penyelenggaraan pengelolaan perkotaan terpadu;

b. Melaksanakan kerjasama pengelolaan perkotaan pada kawasan Perkotaan yang bertetangga atau pada kawasan

metropolitan maupun kawasan pada jaringan lintas perkotaan (sister city) pada wilayah provinsi dan

kabupaten/kota dalam penyediaan/pemenuhan fasilitas pelayanan perkotaan;

c. Melaksanakan identifikasi, inventarisasi dan

penyediaan/pemenuhan fasilitas pelayanan perkotaan sesuai Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) berdasarkan

kewenangan, klasifikasi dan tipologi perkotaan; d. Melaksanakan updating basis data serta pemanfaatan dan

penyajian data informasi perkotaan terpadu dan terintegrasi dengan menyusun profil perkotaan yang

mendukung sistem informasi perkotaan; dan e. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan

penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan di provinsi dan

kabupaten/kota.

33. Batas Daerah dan Toponimi Dalam rangka pelaksanaan kegiatan penegasan batas dan

toponimi, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 telah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Penguatan mekanisme kelembagaan pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan penegasan

batas daerah dan toponimi (pembakuan nama rupabumi); b. Fasilitasi dan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan

pengendalian dalam penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan penegasan batas daerah dan toponimi (pembakuan nama rupabumi);

c. Identifikasi, inventarisasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan penegasan batas daerah dan toponimi

(pembakuan nama rupabumi); dan d. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan

pelaksanaan kebijakan penegasan batas daerah dan toponimi (pembakuan nama rupabumi).

34. Penanganan Bencana Dalam rangka antisipasi pra bencana, tanggap darurat

bencana dan pasca bencana yang akhir-akhir ini sering terjadi di seluruh wilayah tanah air yang telah menimbulkan

IV-44

kerugian harta benda dan korban jiwa manusia, maka

perumusan kegiatan dalam RKPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 telah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan bidang pengurangan resiko bencana, sarana dan prasarana, tanggap darurat dan pasca bencana, standardisasi pemadam kebakaran dan

SDM damkar; b. Fasilitasi pusat dan daerah bidang pengurangan resiko

bencana, sarana dan prasarana, tanggap darurat dan pasca bencana, standardisasi pemadam kebakaran dan

SDM damkar; c. Sarana Prasarana yang dialokasikan bagi pusat dan

daerah dalam rangka pencegahan dan penanggulangan

bencana dan bahaya kebakaran; d. Implementasi penerapan SPM bidang bencana dan

pemadam kebakaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

e. Daerah yang melakukan kerjasama dalam penanggulangan bencana dan kebakaran; dan

f. Peningkatan partisipasi organisasi kemasyarakatan dan

komunitas sukarelawan yang bergerak dalam upaya pengurangan resiko bencana dan kebakaran.

35. Pemerintahan Umum

Dalam upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 telah

memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Penguatan dan internalisasi ideologi pancasila dan nilai-

nilai kebangsaan; b. Peningkatan peran parpol dan ormas serta lembaga

pendidikan melalui pendidikan politik dan kewarganegaraan;

c. Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi,

sosial, dan budaya; d. Peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik

dan penanganan konflik

36. Otonomi Daerah dan Desentralisasi Dalam upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, telah ditetapkan Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2012 tentang Kerangka Nasional

Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah, dan

IV-45

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Maka perumusan kegiatan dalam RKPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 telah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Reviu Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenanagan daerah, termasuk pembentukan produk hukum daerah yang mendukung pengembangan

kawasan ekonomi khusus. Guna mewujudkan Produk Hukum Daerah (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang responsif, akomodatif dan akuntabel, agar

dapat memberi dampak positif terhadap kemudahan investasi, proses birokrasi yang sederhana, serta

pelayanan secara cepat, murah dan lebih baik; b. Dukungan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah

serentak tahun 2018, mengingat terdapat 171 daerah yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah serentak terdiri dari 17 provinsi, 115 kabupaten dan 39

kota; c. Evaluasi organisasi perangkat daerah yang telah dibentuk

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah untuk mengetahui efektifitas

tugas dan fungsi perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, serta penyusunan analisa

jabatan/analisa beban kerja perangkat daerah, penyusunan SOP ketatalaksanaan, sistem kerja, dan

budaya kerja perangkat daerah, dan evaluasi jabatan perangkat daerah; dan

d. Penyusunan dan evaluasi mandiri terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (EPPD) oleh Pemerintah Provinsi, serta penyusunan publikasi ringkasan laporan penyelenggaraan

pemerintahan daerah.

IV-46

Tabel 4.2

Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018

NO PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2018

PRIORITAS

PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2018

1 2 3

1 Program Pembangunan Jalan dan

Jembatan

Memantapkan

Pembangunan Infrastruktur, yang

Mendukung Konektivitas,

Pertumbuhan Ekonomi dan

Pelayanan Sosial

2 Program Perencanaan Tata Ruang

3 Program Pembangunan saluran

drainase/gorong-gorong/trotoar

4 Program Pembangunan turap/talud/brojong

5 Program Pengendalian Pemanfaatan

Ruang

6 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan

Jalan dan Jembatan

7 Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan

8 Program Pengembangan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan

Jembatan

9 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Kebinamargaan

10 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan

Pengairan lainnya

11 Program pengembangan, pengelolaan

dan konversi sungai, danau dan sumber

daya air lainnya

12 Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan air minum dan air limbah

13 Program Pengendalian Banjir

14 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

15 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

16 Program Perencanaan dan

Pengembangan Sumber Daya Air

17 Program Pengembangan Perumahan

18 Program peningkatan pelayanan

angkutan

19 Program Pembangunan Sarana dan

Prasarana Perhubungan

20 Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas

IV-47

NO PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2018 PRIORITAS

PEMBANGUNAN DAERAH

(RKPD) TAHUN 2018

1 2 3

21 Program peningkatan kelaikan

pengoperasian kendaraan bermotor

22 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan

Sarana dan Prasarana Jalan

23 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

24 Program Pemeliharaan Keamanan

Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

dan pencegahan tindak kriminal

25 Program pemberdayaan masyarakat

untuk menjaga ketertiban dan keamanan

26 Program peningkatan pemberantasan

penyakit masyarakat (pekat)

27 Program Pemberdayaan Fakir Miskin,

Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS) Lainnya

28 Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial

29 Program pembinaan para penyandang cacat dan Eks rauma

30 Program Pemberdayaan Kelembagaan


31 Program Penanggulangan Kemiskinan

32 Program Peningkatan Kualitas dan

Produktivitas Tenaga Kerja

33 Program Perlindungan dan

Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan

34 Program Peningkatan Kesempatan Kerja

35 Program keserasian kebijakan

peningkatan kualitas Anak dan

Perempuan

36 Program Penguatan Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender dan Anak

37 Program Peningkatan Kualitas Hidup

dan Perlindungan Perempuan

38 Program Peningkatan peran serta dan

kesetaraan jender dalam pembangunan

1 Program Pendidikan Anak Usia Dini Meningkatkan Kualitas Pendidikan.

2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

IV-48


PEMBANGUNAN DAERAH

(RKPD) TAHUN 2018

1 2 3

9 Tahun

3 Program Pendidikan Non Formal

4 Pembinaan Ketenagaan

5 Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Pendidikan

6 Program Pembinaan Kesenian dan

Kebudayaan di Lingkungan Sekolah

7 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga di Lingkungan

Sekolah

1 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Meningkatkan Kualitas

Kesehatan.

2 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

3 Program Pengawasan Obat dan Makanan

4 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

5 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

6 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

7 Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Menular

8 Program Standarisasi Pelayanan

Kesehatan

9 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

10 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/puskesmas pembantu dan

jaringannya

11 Program Kemitraan peningkatan

pelayanan kesehatan

12 Program peningkatan pelayanan

kesehatan lansia

13 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

14 Program Kebijakan dan Manajemen

Pembangunan Kesehatan

15 Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular

16 Program Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA

17 Program Pengembangan Kesehatan

Tradisional

18 Program Kesehatan Kerja dan Olahraga

IV-49


PEMBANGUNAN DAERAH

(RKPD) TAHUN 2018

1 2 3

19 Program Upaya Kesehatan Rujukan

20 Program Jaminan Kesehatan Nasional

21 Program pengadaan, peningkatan sarana

dan prasarana rumah sakit/rumah sakit

jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

22 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit

jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah

sakit mata

23 Program Peningkatan Mutu Pelayanan

1 Program Pengembangan Kewirausahaan

dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil

Menengah

Pengembangan Dunia

Usaha dan Pariwisata

2 Program Penyaluran Dana Bergulir

3 Program Peningkatan kualitas

Kelembagaan Koperasi

4 Program Peningkatan Iklim Investasi dan

Realisasi Investasi

5 Program Pengembangan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

6 Program Pengembangan Pemasaran

Pariwisata

7 Program Pengembangan Destinasi

Pariwisata

8 Program Pengembangan Kemitraan

9 Program Efisiensi Perdagangan Dalam

Negeri

10 Program Pengembangan Sarana dan

Prasarana Pasar

11 Program Standarisasi dan Perlindungan

Konsumen

12 Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Dalam

negeri

13 Program Pengembangan Industri Kecil

dan Menengah (IKM)

14 Program Percepatan Pengembangan sentra-sentra industri potensial

15 Program Peningkatan Pelayanan

Perizinan

16 Program Monitoring dan Evaluasi

Terhadap Pelaku Usaha

1 Program perencanaan pembangunan Memperkuat Ketahanan

IV-50


PEMBANGUNAN DAERAH

(RKPD) TAHUN 2018

1 2 3

pertanian Pangan

2 Program Peningkatan Produksi dan Nilai

Tambah Holtikultura

3 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman

Pangan

4 Program Penyediaan dan Pengembangan

Prasarana dan Sarana Pertanian

5 Program Peningkatan Penyuluhan Pertanian dan Kelembagaan Tani

6 Program Peningkatan Kesehatan Hewan

dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

7 Program peningkatan produksi hasil peternakan

8 Program peningkatan penerapan teknologi peternakan

9 Program peningkatan perencanaan

pembangunan perkebunan dan

peternakan

10 Program Penyediaan dan Pengembangan

Prasarana dan Sarana Perkebunan

11 Program Pengembangan dan Pelayanan

Usaha Peternakan

12 Program peningkatan nilai tambah, daya

saing, dan pemasaran hasil perkebunan dan peternakan

13 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman

Perkebunan

14 Program Pengembangan Ketersediaan

dan Penanganan Rawan Pangan

15 Program Pengembangan Sistem Distribusi, Stabilitas Harga dan

Kelembagaan Pangan

16 Program Pengembangan

Penganekaragaman Konsumsi Pangan

dan Keamanan Pangan

17 Program Peningkatan Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan

Bidang Ketahanan Pangan

18 Program Pengembangan Sistem

Perencanaan Perikanan

19 Program Pengembangan Perikanan

Budidaya dan Tangkap

20 Program Pengendalian dan Peningkatan

Daya Saing Produk Perikanan

IV-51


PEMBANGUNAN DAERAH

(RKPD) TAHUN 2018

1 2 3

21 Program Pemberdayaan Kelembagaan

Kelompok Perikanan

1 Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan

pemanfaatan tanah

Penguatan Pelayanan Publik yang Cepat,

Profesional, dan

Transparan

2 Program Fasilitasi Penyelesaian Konflik-

konflik Pertanahan

3 Program Penataan administrasi

kependudukan

4 Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Pedesaan

5 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

6 Program peningkatan kapasitas aparatur

pemerintah desa

7 Program Peningkatan peran perempuan di perdesaan

8 Program Pengembangan TTG dan Pemanfaatan SDA dan Lingkungan

Hidup

9 Program Perkuatan Administrasi

Keuangan dan Kelembagaan Desa

10 Program Pembinaan Pengembangan Desa dan Kelurahan

11 Program Pengembangan Lembaga

Ekonomi Pedesaan

12 Program Keluarga Berencana

13 Program Kesehatan Reproduksi Remaja

14 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR

yang Mandiri

15 Program promosi kesehatan ibu, bayi

dan anak melalui kelompok kegiatan di

masyarakat

16 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

17 Program peningkatan penanggulangan

narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS

18 Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan

tumbuh kembang anak

19 Program penyiapan tenaga pendamping

kelompok bina keluarga

IV-52


PEMBANGUNAN DAERAH

(RKPD) TAHUN 2018

1 2 3

20 Program Pengembangan Model

Operasional BKB-Posyandu-PADU

21 Program Penguatan Konseling Remaja

(PIK)

22 Program Pelayanan Kontrasepsi

23 Program Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Massa

24 Program fasilitasi Peningkatan SDM

bidang komunikasi dan informasi

25 Program Pengkajian dan Penerapan

Teknologi

26 Program Pengembangan Data/Informasi

27 Program Pengamanan Jaringan Komunikasi dan Informasi Sandi

28 Program peningkatan peran serta

kepemudaan

29 Program peningkatan upaya

penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

30 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

31 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Olahraga

32 Program pengembangan

data/informasi/statistik daerah

33 Program Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Massa

34 Program Pengembangan Nilai Budaya

35 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

36 Program Pengelolaan Keragaman Budaya

37 Program Pengembangan Budaya Baca

dan Pengelolaan Perpustakaan

38 Program Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana

Untuk Mendukung Kegiatan

Perpustakaan

39 Program penyelamatan dan pelestarian

dokumen/arsip daerah

40 Program peningkatan kualitas pelayanan

informasi

41 Program Pembangunan Kebun Raya Liwa

42 Program Pengembangan data/informasi

43 Program perencanaan pembangunan daerah

IV-53


PEMBANGUNAN DAERAH

(RKPD) TAHUN 2018

1 2 3

44 Program perencanaan pembangunan

ekonomi

45 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

46 Program Perencanaan Pembangunan

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan

47 Program Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

48 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

49 Program Pengendalian Administrasi

Pembangunan

50 Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

51 Program Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur

52 Program Penelitian dan Pengembangan

53 Program Pengembangan Kebun Raya

54 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga

Perwakilan Rakyat Daerah

55 Program Optimalisasi Pemanfaatan

Teknologi Informasi

56 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala

Daerah

57 Program Penataan Peraturan Perundang-

undangan

58 Program Fasilitasi dan Pembinaan

Kegiatan Keagamaan

59 Program Peningkatan Fungsi dan Peran

Kelembagaan Daerah

60 Program Pengembangan Sistem Manajemen Pemerintahan


Aparatur


Aparatur

63 Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat

64 Program Pemantauan Harga dan Distribusi Sembako

65 Program Peningkatan Promosi dan Investasi Daerah

66 Program Pendataan Pelaku Ekonomi


IV-54


PEMBANGUNAN DAERAH

(RKPD) TAHUN 2018

1 2 3

67 Program Peningkatan Pelayanan

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah


Aparatur Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah

69 Penataan Penguasaan, Pemilikan,

Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

70 Program Peningkatan Antar Lembaga

Pemerintah Daerah

71 Program Peningkatan Investasi dan

Promosi Daerah

72 Program Peningkatan Kesetiakawanan Sosial

73 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH

74 Program Peningkatan Profesionalisme

tenaga pemeriksa dan aparatur

pengawasan

75 Program penataan dan penyempurnaan

kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

76 Program pendidikan politik masyarakat

77 Program pengembangan wawasan kebangsaan

78 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

1 Program Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana

dan Memperkuat Kualitas

Lingkungan Hidup.

2 Program Pencegahan dan Mitigasi

Bencana

3 Program Tanggap Darurat

4 Program Penelitian, Pendidikan dan

Pelatihan Penanggulangan Bencana

5 Program Manajemen Logistik dan

Peralatan Penanggulangan Bencana

6 Program Peningkatan Peran Serta

Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana

7 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi

8 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

9 Pengendalian Pencemaran dan

Perusakan Lingkungan Hidup

IV-55


PEMBANGUNAN DAERAH

(RKPD) TAHUN 2018

1 2 3

10 Perlindungan dan Konservasi Sumber

Daya Alam

11 Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

12 Pemasangan dan Pemeliharaan Sarana

Penerangan Umum

13 Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Penataan Keindahan

Lingkungan dan Tata Kota

14 Peningkatan Pengendalian

Polusi/Limbah

15 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

RKP Tahun 2018 dimaksudkan sebagai pedoman bagi

Kementerian/Lembaga dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 dan merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah

dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota

harus mendukung tercapainya prioritas pembangunan nasional tersebut sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing

daerah, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada

sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam

RKPD.

Berikut disampaikan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam Rancangan Peraturan Daerah

tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan

Prioritas Provinsi.

IV-56

Tabel 4.3

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2018

dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun 2018 dengan Prioritas Pembangunan Nasional

No Prioritas

Pembangunan Nasional

Uraian Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD

Program

Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan

Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan,

Belanja Tidak Terduga

Program (Rp)


Sosial, Bagi Hasil, Bantuan

Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp)

Jumlah

1 2 3 4 5 6 7=5+6

1 Pendidikan 81.358.584.000 212.904.694.700 294.263.278.700

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Belanja Pegawai 2.481.183.000 203.996.864.700

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Bunga 520.636.000 -

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Subsidi 10.000.000 -

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD

Hibah 174.100.000 4.453.915.000

Program Pendidikan Anak Usia Dini

Bantuan Dana Penyelenggaraan Pendidikan (BDPP) Negeri/Swasta

924.963.000 791.290.000

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

Hibah Dalam Rangka Penyelenggaraan Ujian Sekolah (US)

73.123.701.000 101.510.000

Program Pendidikan Non Formal

Hibah Dalam Rangka Penyelenggaraan Latihan Ujian Nasional (LUN)

2.698.249.000 32.515.000

Pembinaan Ketenagaan Tim Pengembangan Kurikulum Sekolah

424.347.000 75.000.000

Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Pendidikan

Hibah Kepada Lembaga/Organisasi Pendidikan

551.025.000 3.453.600.000

Program Pembinaan Kesenian dan Kebudayaan Dilingkungan Sekolah

Bantuan Keuangan 160.503.000 -

Program Penyelengaraan Pendidikan


119.827.000 -

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga di Lingkungan Sekolah

170.050.000

2 Kesehatan 135.743.429.960 32.018.296.000 167.761.725.960


Belanja Pegawai 2.851.493.400 31.868.296.000


Bunga 708.615.000 -


Subsidi 596.010.000 -

IV-57

No Prioritas

Pembangunan

Nasional


Program




Program (Rp)


Sosial, Bagi Hasil,

Bantuan Keuangan,

Belanja Tidak Terduga (Rp)

Jumlah

1 2 3 4 5 6 7=5+6

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD

Hibah 127.930.000 75.000.000

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Hibah Kepada PMI 3.631.237.300 75.000.000

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

14.798.884.710

Program Pengawasan Obat dan Makanan


Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat


201.100.000 -

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

227.500.000

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

260.000.000

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

2.170.593.000

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

60.000.000

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

2.983.000.000

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya

62.604.000.000

Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

11.564.540.000

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

40.000.000

Program peningkatan

keselamatan ibu melahirkan dan anak

285.068.000

Program Kebijakan dan

Manajemen Pembangunan Kesehatan

261.951.500

Program Upaya Kesehatan

Rujukan

4.213.278.500

Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular

962.106.000

Program Pelayanan

Kesehatan Jiwa dan NAPZA

50.000.000

Program Pengembangan Kesehatan Tradisional

100.000.000

Program Kesehatan Kerja dan Olahraga

105.000.000

Program Jaminan Kesehatan Nasional

150.000.000

IV-58

No Prioritas

Pembangunan

Nasional


Program




Program (Rp)


Sosial, Bagi Hasil,

Bantuan Keuangan,


Jumlah

1 2 3 4 5 6 7=5+6


6.623.897.550


375.875.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

9.100.000


81.099.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan SKPD

123.100.000


350.000.000

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

masyarakat

61.410.000


40.020.000

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

3.639.807.000

Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

479.636.000

Program Peningkatan Mutu Pelayanan

14.903.310.000

3 Perumahan dan Permukiman

6.413.000.000 31.868.296.000 38.281.296.000

Program Lingkungan Perumahan dan Permukiman

Belanja Pegawai 6.413.000.000 31.868.296.000

Bunga -

Subsidi -

Hibah -

Bantuan Keuangan -


-

4 Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata

10.018.936.400 10.192.423.700 20.211.360.100


Belanja Pegawai 379.178.000 5.836.423.700

IV-59

No Prioritas

Pembangunan

Nasional


Program




Program (Rp)


Sosial, Bagi Hasil,

Bantuan Keuangan,


Jumlah

1 2 3 4 5 6 7=5+6


Bunga 120.265.000 -


Subsidi 10.000.000 -

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan SKPD

Hibah 113.660.000 2.178.000.000

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Hibah Kepada Organisasi Usaha

162.308.000

Program Penyaluran Dana Bergulir

- KADIN 195.975.000 30.000.000

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

- DEKOPINDA 142.742.000 40.000.000

- GAPENSI 15.000.000

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

PT Bank Lampung 2.337.255.000 500.000.000

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

BPRS Mandiri Syariah

2.460.550.000 1.000.000.000

Program Pengembangan Kemitraan

Hibah kepada Sanggar Seni Stiwang

200.000.000 50.000.000

Hibah Kepada Lembaga Adat :

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

# Hibah Operasional 10 Sai Batin x Rp. 4.000.000)

552.988.000 4.000.000

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

# Hibah Operasional Toko Adat (5 x Rp. 4.000.000)

242.407.000 4.000.000

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

# Hibah kpd Lembaga Masy. Adat Lampung (LMAL LB)

57.391.000 20.000.000

# Hibah kpd Kerajaan Paksi Pak

Sekala Beghak dalam rangka festifal Keraton Nusantara

125.000.000


# Hibah kpd Kerajaan Paksi Pak Sekala Beghak dalam rangka Anjau Silau

293.720.900 75.000.000


# Hibah kpd Empat Kebuaian (4 x Rp 25.000.000,-)

189.610.000 100.000.000

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Hibah dlm rangka

Kegiatan Tahunan Kesenian Sekura

10.000.000 100.000.000


Hibah Kepada Bintang Tebu Bird Club (BTBC) Kab. Lampung Barat

103.900.000 20.000.000

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Hibah Kepada Sanggar "Sebarus Say" Sebarus Kec. Balik Bukit

308.220.500 25.000.000

IV-60

No Prioritas

Pembangunan

Nasional


Program




Program (Rp)


Sosial, Bagi Hasil,

Bantuan Keuangan,


Jumlah

1 2 3 4 5 6 7=5+6

Pengembangan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Hibah Kepada Sanggar "Buay Bejalan Di Way" Pekon Kembahang Kec. Batu brak

50.293.000 50.000.000

Program Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pelaku Usaha

Hibah kpd LASQI 214.780.000 20.000.000

Program Peningkatan

Pelayanan Perizinan

523.693.000

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

1.350.000.000

5 Ketahanan Energi

-

-

- - -

6 Ketahanan Pangan

18.808.376.800 9.727.948.400 28.536.325.200


Belanja Pegawai 304.520.200 9.727.948.400

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Bunga 227.400.000 -


Subsidi 20.000.000 -


Hibah 102.900.000 -

Program Pengembangan Ketersediaan dan

Penanganan Rawan Pangan


Program Pengembangan Sistem Distribusi, Stabilitas Harga dan Kelembagaan Pangan


228.649.000 -

Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan

679.217.000

Program Peningkatan Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Bidang Ketahanan Pangan

365.088.000


Aparatur

403.515.000


30.000.000


117.510.000

Program perencanaan pembangunan pertanian

141.660.000

IV-61

No Prioritas

Pembangunan

Nasional


Program




Program (Rp)


Sosial, Bagi Hasil,

Bantuan Keuangan,


Jumlah

1 2 3 4 5 6 7=5+6

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan

676.605.500

Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Holtikultura

377.420.000

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana

dan Sarana Pertanian

5.963.425.000

Program Peningkatan Penyuluhan Pertanian dan

Kelembagaan Tani

591.148.000


317.004.100


193.570.000


20.000.000



108.700.000

Program Peningkatan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

475.591.500

Program peningkatan produksi hasil peternakan

274.000.000

Program peningkatan penerapan teknologi peternakan

133.400.000

Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana perkebunan dan peternakan

335.000.000

Program Pengembangan dan Pelayanan Usaha Peternakan

50.000.000

Program Peningkatan Perencanaan Pembangunan Perkebunan dan Peternakan

181.600.000

Program Peningkatan Nilai

Tambah, Daya Saing dan Pemasaran Hasil Perkebunan

1.910.287.000

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman

Perkebunan

4.067.147.500

7 Penanggulangan Kemiskinan

4.307.257.450 8.139.686.800 12.446.944.250


Belanja Pegawai 298.684.400 1.889.911.800


Bunga 493.043.000 -

IV-62

No Prioritas

Pembangunan

Nasional


Program




Program (Rp)


Sosial, Bagi Hasil,

Bantuan Keuangan,


Jumlah

1 2 3 4 5 6 7=5+6


Subsidi 8.000.000 -


Hibah 109.910.000 3.124.887.500

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Hibah Kpd Org Sosial Wanita

631.601.500

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Hibah kpd DWP Kab. Untuk Pembinaan

174.940.000 100.000.000

Program pembinaan para penyandang cacat dan Eks rauma

Hibah Kpd GOW Kabupaten

239.603.000 50.000.000

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Hibah kpd Persit Kartika Chandra

579.618.850 10.000.000

Program Penanggulangan Kemiskinan

Hibah kpd Bhayangkari

1.705.256.700 10.000.000

Program Bantuan dan Penanggulangan Bencana

Hibah kpd FKAD 66.600.000 75.000.000

Hibah kpd Persatuan Wanita Kristen Indonesia Lampung Barat

10.000.000

Hibah Kpd Organisasi Veteran

Bi Operasional 10.000.000

PEPABRI 10.000.000

DHD '45 10.000.000

Hibah kepada organisasi sosial lainnya

Komisi Daerah Lanjut Usia ( LANSIA )

20.000.000

Pengurus Paguyuban Jawa Barat ( PAJAR)

Pejuang Siliwangi 50.000.000

Hibah Kepada KBBS Kabupaten Lampung Barat

50.000.000

Hibah Kepada Koalisi Kependudukan dan Pembangunan Kab. LB

10.000.000

Hibah Kepada KBSB Kab. Lampung Barat

25.000.000

Hibah Kepada "POSPERA" Cabang Kab. Lampung Barat

10.000.000

Hibah Kepada HKTI Kab. Lampung Barat

75.000.000

IV-63

No Prioritas

Pembangunan

Nasional


Program




Program (Rp)


Sosial, Bagi Hasil,

Bantuan Keuangan,


Jumlah

1 2 3 4 5 6 7=5+6

Hibah Kepada DPC Perguruana Paku Banten Kab. Lampung Barat

30.000.000

Hibah Kepada "Serikat Tani Indonesia" Cab. Lampung Barat

10.000.000

Hibah Kepada "

Persaudaraan Setia Hati Terate Cab. Lampung Barat" dalam rangka pembangunan Pedopakan

50.000.000

Hibah kepada IKAM Lampung Barat

20.000.000

Pemasanngan listrik Keluarga Tidak Mampu

899.887.500

Santunan Kepada Yatim Piatu

150.000.000

Hibah Kepada

Organisasi Sosial Keagamaan

MUI 50.000.000

Katholik 10.000.000

PHDI 10.000.000

Budhayana 10.000.000

Kristen Protestan 10.000.000

Forum Komunikasi Umat Beragama

20.000.000

Hibah Kepada 4 Organisasi Islam :

# NU

- Dalam Rangka Operasional

100.000.000

- Dalam Rangka Penyelesaian Pembangunan Kantor "MWC NU SUOH & BNS"

50.000.000

# Muhammadiyah 15.000.000

# LDII 10.000.000

# Mathaul Anwar 10.000.000

LPTQ 30.000.000

Hibah Kepada Pengajian Baitul Muslim Indonesia Kab. LB

20.000.000

Hibah kepada rumah

Ibadah

650.000.000

Hibah dlm rangka Penyuluhan Kerukunan antar umat beragama

20.000.000

Hibah dlm rangka Pertemuan persaudaraan antar umat beragama

20.000.000

IV-64

No Prioritas

Pembangunan

Nasional


Program




Program (Rp)


Sosial, Bagi Hasil,

Bantuan Keuangan,


Jumlah

1 2 3 4 5 6 7=5+6

Hibah kepada LPTQ Kecamatan

270.000.000

BKMT 30.000.000

Hibah kepada

Pengajian Baitul Mukhlisin

75.000.000

Hibah kpd Panitia Natal Oikumene Lampung Barat

10.000.000

Hibah kepada Muslimat NU

20.000.000

Bantuan Keuangan -


-

8 Infrasruktur, Konektivitas, dan

Kemaritiman

185.398.704.500 11.250.371.800 196.649.076.300


Belanja Pegawai 856.439.400 11.250.371.800


Bunga 8.754.632.000 -

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Subsidi 105.000.000 -


Hibah 123.100.000 -

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Bantuan Keuangan 91.773.340.000 -

Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong/trotoar


1.060.000.000 -

Program Pembangunan turap/talud/brojong

810.000.000

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan

Jalan dan Jembatan

3.150.000.000

Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan

300.000.000

Program Pengembangan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan

200.000.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

200.000.000

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

24.585.000.000

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan air minum dan air limbah

10.981.000.000

Program Pengendalian Banjir

4.100.000.000

IV-65

No Prioritas

Pembangunan

Nasional


Program




Program (Rp)


Sosial, Bagi Hasil,

Bantuan Keuangan,


Jumlah

1 2 3 4 5 6 7=5+6

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

11.050.000.000

Program Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Air

300.000.000


499.013.100


207.465.000


50.000.000


112.600.000

Program peningkatan pelayanan angkutan

275.357.000

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

134.000.000

Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas

4.382.933.500

Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

608.948.000

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jalan

70.000.000

Program Pengendalian Lalu Lintas dan Perparkiran

36.476.000


252.464.000


322.230.000


10.000.000


108.700.000

Pengembangan Sistem Perencanaan Perikanan

217.700.000

Program Pengembangan Perikanan Budidaya dan Tangkap

3.048.570.000

Program Pengendalian dan Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan

695.000.000

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kelompok Perikanan

370.000.000

IV-66

No Prioritas

Pembangunan

Nasional


Program




Program (Rp)


Sosial, Bagi Hasil,

Bantuan Keuangan,


Jumlah

1 2 3 4 5 6 7=5+6


4.485.499.700


837.714.000


25.000.000


258.700.000

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

3.017.229.500

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

711.085.900

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

132.590.600

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

1.500.802.000

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

2.442.032.800

Program Pemasangan dan Pemeliharaan Sarana Penerangan Umum

1.501.500.000

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Penataan Keindahan Lingkungan dan Tata Kota

700.000.000

Program Peningkatan Pengendalian Polusi/Limbah

36.582.000

9 Pembangunan Wilayah

5.562.815.400 3.306.811.300 8.869.626.700


Belanja Pegawai 263.115.000 2.006.811.300


Bunga 257.040.000 -


Subsidi 10.000.000 -



Hibah 102.700.000 650.000.000

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Hibah Kepad Kodim Dalam Rangka TMMD/Karya Bakti

870.338.400 650.000.000

Program pengembangan lembaga ekonomi

275.937.500 -

IV-67

No Prioritas

Pembangunan

Nasional


Program




Program (Rp)


Sosial, Bagi Hasil,

Bantuan Keuangan,


Jumlah

1 2 3 4 5 6 7=5+6

pedesaan

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Bantuan Keuangan 1.123.376.000 -

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan

kelurahan


309.695.000 -

Program Peningkatan peran perempuan di perdesaan

675.917.000

Program Pengembangan, Penerapan TTG, Pemanfaatan SDA dan Lingkungan Hidup

150.000.000

Program Perkuatan Administrasi, Keuangan dan Kelembagaan Desa

1.028.722.500

Program Pembinaan Pengembangan Desa dan Kelurahan

495.974.000

10 Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan

7.989.324.500 10.661.981.966 18.651.306.466


Belanja Pegawai 184.560.000 7.725.432.600


Bunga 97.993.000 -


Subsidi 7.500.000 -


Hibah 102.900.000 797.000.000

Program pengembangan wawasan kebangsaan

Hibah kepada Polres 135.669.500 430.000.000

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

Hibah kepada Kodim 704.311.500 100.000.000

Program pendidikan politik masyarakat

Hibah Kepada Kodim Dalam Rangka Pembangunan Rumah Prajurit

538.229.000 160.000.000

Hibah kepada Kejaksaan Negeri

30.000.000


Hibah kepada Kejari dlm rangka Penanggulangan Kamtibmas

3.255.711.500 12.000.000


Hibah kepada Pengadilan Negeri

462.172.000 30.000.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Hibah kepada Pengadilan Negeri dalam rangka Pengadaan Kendaraan Juru Sita

330.621.000 35.000.000

IV-68

No Prioritas

Pembangunan

Nasional


Program




Program (Rp)


Sosial, Bagi Hasil,

Bantuan Keuangan,


Jumlah

1 2 3 4 5 6 7=5+6


139.969.500


Bantuan Keuangan 98.380.000 671.274.683

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

- Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Hasil Pemilu Tahun 2014

595.156.000 671.274.683

Program Pemeliharaan Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dan pencegahan tindak kriminal

972.753.500



265.000.000 -

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

52.097.000

Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)

46.301.000

11 Asian Games dan Asian Para Games 2018

4.507.131.150 5.509.735.300 10.016.866.450


Belanja Pegawai 1.293.042.650 3.359.735.300


Bunga 829.482.000 -


Subsidi 20.000.000 -


Hibah 111.785.000 1.075.000.000

Program peningkatan peran serta kepemudaan

- Dalam Rangka Pembinaan Pencab dan Operasional

1.159.000.000 1.050.000.000

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

- Dalam Rangka Tali Asih PON

998.821.500 25.000.000

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Olahraga

95.000.000

Bantuan Keuangan -


-

IV-69

Tabel 4.4

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah KabupatenLampung Barat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2018

dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun 2018 dengan Prioritas Provinsi Lampung

No Prioritas Provinsi

Anggaran Belanja Dalam

Rancangan APBD 2018

Jumlah Belanja

Langsung

Belanja Tidak

Langsung

1 2 3 4 5=3+4

1 Infarsturktur Konektivitas 192.319.900.500 650.000.000 192.969.900.500

2 Pendidikan dan

Pembinaan Mental

95.352.828.900 4.276.415.000 99.629.243.900

3 Kesehatan 135.743.429.960 75.000.000 135.818.429.960

4 Pertanian dan Kelautan 24.791.819.800 - 24.791.819.800

5 Pengentasan Kemiskinan 4.307.257.450 3.124.887.500 7.432.144.950

6 Iklim Investasi dan

Pariwisata

8.894.808.400 2.178.000.000 11.072.808.400

7 Industri, Koperasi dan UMKM

6.583.506.500 - 6.583.506.500

8 Kamtibmas dan Reformasi

Birokrasi

106.200.094.203 170.371.378.053 276.571.472.256

IV-70

Tabel 4.5

Penjelasan Program Pembangunan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018

No Prioritas Pembangunan Program Pembangunan Indikator Kinerja

Program (outcome) Target Tahun

2018

SKPD Penanggung

Jawab

1 2 3 4 5 6

1 Memantapkan Pembangunan Infrastruktur, yang Mendukung Konektivitas, Pertumbuhan Ekonomi dan Pelayanan Sosial

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

% kondisi jalan baik 55,50% Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Program Perencanaan Tata Ruang

% peningkatan tata kelola bangunan sesuai dengan perencanaan tata ruang

100% Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Program Pembangunan

saluran drainase/gorong-gorong/trotoar

% penanganan air

limpasan

80,00% Dinas Pekerjaan

Umum dan Perumahan

Rakyat

Program Pembangunan turap/talud/brojong

% penanganan kejadian longsor dan/atau tanah labil

70,00% Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Program Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

% peningkatan tata

kelola bangunan sesuai dengan perencanaan

tata ruang

100% Dinas Pekerjaan

Umum dan Perumahan

Rakyat

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

% kondisi jalan baik 55,50% Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan

% penanganan tanggap darurat jalan dan jembatan

100% Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Program Pengembangan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan

dokumen 100% Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

% alat berat terpelihara 100% Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

% jaringan irigasi baik 45,00% Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Program pengembangan,

pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya

Peningkatan

ketersediaan air tanah


Umum dan Perumahan Rakyat

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan air minum dan air limbah

% air minum aman dan sanitasi layak

76,90 ; 82,34 %

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat


Peningkatan luas wilayah bebas banjir


Program Pembangunan

Infrastruktur Perdesaan

% jalan lingkungan

dalam kondisi baik


Umum dan Perumahan Rakyat

IV-71


Program (outcome)

Target Tahun

2018

SKPD Penanggung

Jawab

1 2 3 4 5 6


Aparatur

% gedung pemerintah dalam kondisi baik

70,52% Dinas Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat

Program Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Air

Peningkatan tata kelola Sumber Daya Air


Program Pengembangan Perumahan

% Rumah Layak Huni Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)



Jumlah rencana tata ruang yang tersedia

1 Perda Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah

Program peningkatan pelayanan angkutan

Terlaksananya Transportasi Darat

yang lancar, aman dan tertib

50% Dinas Perhubungan

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Terwujudnya Sarana dan Prasarana Perhubungan guna peningkatan jangkauan pelayanan sistem transportasi darat


Program Peningkatan dan

Pengamanan Lalu Lintas

Terlaksananya

Peningkatan dan Pengamanan Lalu-lintas

40% Dinas

Perhubungan

Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

Terselenggaranya pengujian kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor


Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jalan

Terpeliharanya sarana dan prasarana perhubungan guna peningkatan jangkauan pelayanan sistem

transportasi darat.


Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Terpenuhinya operasional kegiatan PKH KMS

15 Kec Dinas Sosial

Program Pelayanan dan

Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Terlaksananya operasi-

operasi katarak

50 Orang Dinas Sosial

Program pembinaan para

penyandang cacat dan Eks rauma

Pelatihan Keterampilan

(Life Skill) bagi penyandang cacat dan eks trauma


Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Anggota tagana mengikuti pendidikan dan latihan simulasi dumlap


Program Penanggulangan Kemiskinan

Terbentuknya kelompok usaha bagi keluarga miskin

20 Kelompok Dinas Sosial

Program peningkatan keamanan dan


Terpeliharanyan Keamanan dan

Kenyamanan lingkungan

40% Satuan Polisi Pamong Praja

IV-72


Program (outcome)

Target Tahun

2018

SKPD Penanggung

Jawab

1 2 3 4 5 6

Program Pemeliharaan Keamanan Ketentraman

dan Ketertiban Masyarakat dan pencegahan tindak kriminal

Terpeliharanya keamanan,

ketentraman, ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal


Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum


Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)

Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum masyarakat dari

kegiatan masyarakat


Program Peningkatan

Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Meningkatnya Tenaga

Kerja Yang mendapatkan pelatihan

keterampilan

10% Dinas

Penanaman Modal,

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Terwujudnya Peran Lembaga Ketenagakerjaan

10% Dinas Penanaman Modal,

Pelayanan

Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Meningkatnya pencari kerja yang ditempatkan

10% Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Program keserasian kebijakan peningkatan

kualitas Anak dan Perempuan

Peningkatan kategori Kabupaten Layak Anak

Kajian Kabupaten

Layak Anak

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Tercapainya indeks pemberdayaan gender

50,2 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Menurunkan angka kematian ibu dan persentase jumlah kasus KDRT/pelecehan pada perempuan yang dilaporkan dan ditangani

309/100.000 KH, 100 %

kasus ditangani

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak

IV-73


Program (outcome)

Target Tahun

2018

SKPD Penanggung

Jawab

1 2 3 4 5 6

Program Peningkatan peran serta dan

kesetaraan jender dalam pembangunan

Peningkatan dan pemantapan indeks

pembangunan jender

91,6 Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2 Meningkatkan Kualitas Pendidikan.

Program Pendidikan Anak Usia Dini

Meningkatnya Penyelenggaraan Anak Usia (PAUD)

80% Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Program Wajib Belajar

Pendidikan Dasar 9

Tahun

Meningkatnya

Penyelenggaraan Wajib

Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

80% Dinas

Pendidikan dan

Kebudayaan

Program Pendidikan Non Formal

Meningkatnya Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal


Pembinaan Ketenagaan Meningkatnya Kualitas Tenaga Profesional Pendidik dan Tenaga Kependidikan secara

Proporsional


Program Peningkatan

Manajemen Pelayanan Pendidikan

Meningkatnya

Manajemen Pelayanan Pendidikan

80% Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan

Program Pembinaan Kesenian dan Kebudayaan di Lingkungan Sekolah

Terlaksananya pembinaan kesenian dan kebudayaan di lingkungan sekolah


Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga di Lingkungan Sekolah

Terlaksananya pembinaan dan pemasyarakatan olahraga di lingkungan sekolah


3 Meningkatkan Kualitas Kesehatan.

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Ketersediaan obat dan vaksin serta sarana penunjang IFK

90% Dinas Kesehatan


Puskesmas mampu memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat di daerah tertinggal, situasi khusus dan kondisi bencana.

15 puskesmas dan

jaringannya

Dinas Kesehatan

Program Pengawasan

Obat dan Makanan

Persentase pengawasan

obat dan makanan yang dilaksanakan.

100% Dinas

Kesehatan

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

1. Jumlah Puskesmas melakukan promosi kesehatan. 2. Jumlah pekon memanfaatkan 10% APBDes untuk sektor kesehatan.

15 Puskesmas; 10 Pekon

Dinas Kesehatan


1. Persentase kasus gizi buruk ditangani. 2. Persentase kasus Bumil KEK dan Balita KEP ditangani

1. 100%; 2. 100%

Dinas Kesehatan

IV-74


Program (outcome)

Target Tahun

2018

SKPD Penanggung

Jawab

1 2 3 4 5 6

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Persentase Pekon melaksanakan 2 Pilar

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) ( ODF (open defacation free) dan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS))

50% Dinas Kesehatan

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Jumlah UPT Puskesmas yang melaksanakan upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular.

15 Puskesmas Dinas Kesehatan


Jumlah UPT puskesmas

terakreditasi madya dan utama

3 madya, 2 utama

Dinas Kesehatan

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk

Miskin

Persentase penduduk miskin yang mendapat

pelayanan dasar gratis di Puskesmas.

100% Dinas Kesehatan

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas

pembantu dan

jaringannya

Jumlah Puskesmas dengan sarana prasarana dan alat kesehatan yang lengkap.

3 puskesmas Dinas Kesehatan

Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

Persentase pekon yang memiliki outlet untuk pembayaran peserta JKN Mandiri.

60% Dinas Kesehatan

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

Persentase lansia yang mendapatkan pelayanan kesehatan

10% Dinas Kesehatan

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

1. Persentase Antenatal Care (ANC) 2. Persentase Perinatal Care (PNC)

1. 80%; 2. 80% Dinas Kesehatan

Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan

Jumlah Puskesmas yang melaksanakan penyusunan perencanaan puskesmas dan menjalankan sistem Informasi puskesmas.


Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular

1. UPT Puskesmas melaksanakan Kawasan Tanpa Rokok. 2. Jumlah posbindu

melaksanakan program pengendalian PTM

1. 15 puskesmas; 2. 90 posbindu

Dinas Kesehatan

Program Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA

UPT Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa dan pencegahan penyalahgunaan NAPZA


Program Pengembangan Kesehatan Tradisional

Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan kesehatan tradisional.


Program Kesehatan Kerja

dan Olahraga

1. Jumlah puskesmas

yang menjalankan kesehatan kerja dasar. 2. Jumlah puskesmas

1. 5

puskesmas; 2. 5 puskesmas

Dinas

Kesehatan

IV-75


Program (outcome)

Target Tahun

2018

SKPD Penanggung

Jawab

1 2 3 4 5 6

yang menjalankan kesehatan olahraga

pada kelompok masyarakat.

Program Upaya Kesehatan Rujukan

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan sistem rujukan sesuai alur/protap rujukan.

100% Dinas Kesehatan

Program Jaminan Kesehatan Nasional

Jumlah Peserta JKN. 194,718 jiwa Dinas Kesehatan


Cakupan pemakaian tempat tidur

60% Rumah Sakit Umum Daerah Ahlimudin

Umar

Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan masyarakat

Meningkatnya informasi pelayanan

kesehatan RS

20% Rumah Sakit Umum Daerah

Ahlimudin Umar


Meningkatnya data informasi pelayanan kesehatan RS

20% Rumah Sakit Umum Daerah Ahlimudin Umar

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah

sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

Meningkatnya kinerja pelayanan

20% Rumah Sakit Umum Daerah Ahlimudin

Umar

Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

Meningkatnya data informasi pelayanan kesehatan RS


Program Peningkatan Mutu Pelayanan

Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat


4 Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Jumlah UKM Layak Pembiayaan

200 KUKM Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan

Perdagangan

Program Penyaluran Dana Bergulir

Jumlah Mitra BLUD 40 Mitra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,

Perindustrian

dan Perdagangan

Program Peningkatan kualitas Kelembagaan Koperasi

Jumlah Koperasi terbina dan terfasilitasi

50 Koperasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Terwujudnya Investasi di Lampung Barat


IV-76


Program (outcome)

Target Tahun

2018

SKPD Penanggung

Jawab

1 2 3 4 5 6

Program Pengembangan Data dan Sistem

Informasi Penanaman Modal

Terwujudnya data potensi dan peluang

investasi

20% Dinas Penanaman

Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Meningkatnya promosi, pelayanan dan kelengkapan informasi kepariwisataan daerah

100% Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Tercapainya pengelolaan, pengembangan dan pemeliharaan destinasi

pariwisata


Program Pengembangan

Kemitraan

Meningkatnya

pengembangan SDM, Usaha, Industri

Pariwisata serta terwujudnya pemberdayaan masyarakat di sekitar objek wisata

100% Dinas

Kepemudaan, Olahraga dan

Pariwisata

Program Efisiensi Perdagangan Dalam

Negeri

Jumlah Analisa Fluktuasi Harga

4 Kali Dinas Koperasi, Usaha Kecil

Menengah,

Perindustrian dan Perdagangan

Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar

Jumlah Pasar Rakyat yang memiliki bangunan kios, los dan fasilitas pendukung

2 pasar Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

Jumlah Alat UTTP yang tertera Sah

40 Unit Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,


Program Peningkatan dan

Pengembangan Perdagangan Dalam negeri

Jumlah Usaha

Perdagangan yang terdata

5.408 pelaku

usaha

Dinas Koperasi,

Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM)

Jumlah IKM Lampung Barat yang terdata

712 IKM Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,


Program Percepatan Pengembangan sentra-sentra industri potensial

Jumlah Sentra IKM yang dikembangkan

2 sentra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Program Peningkatan Pelayanan Perizinan

Terlaksananya proses perizinan yang prima

20% Dinas Penanaman

Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan

IV-77


Program (outcome)

Target Tahun

2018

SKPD Penanggung

Jawab

1 2 3 4 5 6

Tenaga Kerja

Program Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pelaku Usaha

tersedianya data pendukung pelaksanaan perizinan


5 Memperkuat Ketahanan Pangan

Program Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan

Pangan

Persentase peningkatan ketersediaan pangan untuk pemenuhan

kebutuhan pangan

masyarakat dan penanganan daerah rawan pangan

10% Dinas Ketahanan Pangan

Program Pengembangan Sistem Distribusi, Stabilitas Harga dan Kelembagaan Pangan

Persentase pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan dalam rangka meningkatkan keterjangkauan pangan masyarakat, dan antisipasi kebutuhan

pangan.


Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan

Persentase peningkatan kualitas dan kuantitas konsumsi serta keamanan pangan


Program Peningkatan Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Bidang Ketahanan Pangan

Persentase peningkatan jaringan dan sistem informasi ketahanan pangan yang dinamis dan aktual melalui proses perencanaan, pengawasan dan

evaluasi bidang ketahanan pangan


Program perencanaan pembangunan pertanian

Tersedianyan data perencanaan dan

evaluasi

20% Dinas Tanaman Pangan dan

Hortikultura

Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Holtikultura

Tercapainya produksi sayuran dan buah-buahan

64390 Ton ; 15215 Ton

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas

dan Mutu Hasil Tanaman

Pangan

Tercapainya produksi Padi Kedelai

138970 Ton ; 200 Ton

Dinas Tanaman Pangan dan

Hortikultura

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

Tersedianya prasarana dan sarana pertanian

20% Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Program Peningkatan Penyuluhan Pertanian dan Kelembagaan Tani

Meningkatnya kualitas penyuluhan pertanian dan kelembagaan tani

20% Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Program Peningkatan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Terwujudnya upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

33% Dinas Perkebunan dan Peternakan

Program peningkatan

produksi hasil peternakan

Meningkatnya jumlah

populasi ternak : 5%

5% Dinas

Perkebunan dan Peternakan

IV-78


Program (outcome)

Target Tahun

2018

SKPD Penanggung

Jawab

1 2 3 4 5 6

Program peningkatan penerapan teknologi

peternakan

Meningkatnya penerapan aplikasi

teknologi peternakan kepada masyarakat : 5%

5% Dinas Perkebunan dan

Peternakan

Program peningkatan perencanaan pembangunan perkebunan dan peternakan

Berkembangnya sistem informasi perkebunan dan peternakan yang dinamis dan aktual berdasarkan satuan wilayah pengembangan perkebunan dan peternakan 5 %

1 Paket Dinas Perkebunan dan Peternakan

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana

dan Sarana Perkebunan

Meningkatnya prasarana dan sarana

perkebunan dan peternakan : 4%


Peternakan

Program Pengembangan dan Pelayanan Usaha

Peternakan

Meningkatnya Pelayanan Usaha

Peternakan 20 %


Peternakan

Program peningkatan nilai tambah, daya saing, dan pemasaran hasil perkebunan dan peternakan

Meningkatnya nilai tambah, daya saing, dan pemasaran hasil perkebunan dan peternakan 5 %

70% Dinas Perkebunan dan Peternakan

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas,

dan Mutu Tanaman Perkebunan

Meningkatnya produksi, produktivitas,

dan mutu tanaman perkebunan : 1%


Peternakan

Program Pengembangan Sistem Perencanaan Perikanan

Sistem perencanaan dan kualitas data dibidang perikanan

15% Dinas Perikanan

Program Pengembangan Perikanan Budidaya dan Tangkap

Produksi budidaya ikan, Produksi penangkapan ikan, Produksi benih ikan

4.639 ton, 721 ton,

27.139.000 ekor

Dinas Perikanan

Program Pengendalian dan Peningkatan Daya

Saing Produk Perikanan

Tingkat konsumsi ikan, Terbentuknya

pokmaswas, Penebaran ikan (restocking) di perairan umum

29,7 kg/kapita/th,

2 kelompok, 600.000 ekor

Dinas Perikanan

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kelompok Perikanan

Sertifikasi unit usaha, Registrasi kelompok perikanan, Kelompok budidaya ikan kelas lanjut

4 unit, 20 kelompok, 20

kelompok

Dinas Perikanan

6 Penguatan Pelayanan Publik yang Cepat, Profesional, dan

Transparan

Program Pembangunan Kebun Raya Liwa

% fasilitas penunjang Kebun Raya Liwa

70% Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat

Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

% tanah milik Pemerintah Kab. Lampung Barat bersertifikat


Program Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan

% penanganan permasalahan tanah


Program Penataan administrasi

kependudukan

Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil

IV-79


Program (outcome)

Target Tahun

2018

SKPD Penanggung

Jawab

1 2 3 4 5 6

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

Pedesaan

Meningkatnya peran serta masyarakat

dalam pembangunan

22% Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Pekon

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam dalam rangka swadaya dan pembangunan desa

17% Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

Meningkatnya kapasitas aparatur pekon


Program Peningkatan peran perempuan di

perdesaan

Meningkatnya peran perempuan di pedesaan

dalam pembangunan

20% Dinas Pemberdayaan



TTG dan Pemanfaatan SDA dan Lingkungan

Hidup

Meningkatnya

pembangunan pekon melalui pemgembangan

TTG dan SDA

20% Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan

Pekon

Program Perkuatan Administrasi Keuangan dan Kelembagaan Desa

Terlaksananya tertib administrasi keuangan dan kelembagaan pekon


Program Pembinaan

Pengembangan Desa dan

Kelurahan

Optimalnya peroses

pemilihan pratin

8% Dinas

Pemberdayaan


Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Meningkatnya peran dan fungsi lembaga ekonomi pedesaan


Program Keluarga Berencana

Tercapainya peningkatan jumlah pasangan usia subur yang ber-KB

73,76% Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Meningkatnya angka usia kawin pertama

20,2 Tahun Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan

Anak

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri

Tercapainya peningkatan peserta KB yang ber MKJP

17,00% Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program promosi kesehatan ibu, bayi dan

anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat

Tercapainya penurunan angka unmeet need

1,30% Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan

IV-80


Program (outcome)

Target Tahun

2018

SKPD Penanggung

Jawab

1 2 3 4 5 6

Perempuan dan Perlindungan

Anak

Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

Persentase capaian penyediaan pusat pelayanan informasi dan konseling

20% Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program peningkatan

penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS

Tercapainya upaya

penyalahgunaan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS

6 Orang Dinas

Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh

kembang anak

Tersedianya bahan informasi tentang pengembangan pengasuhan dan

pembinaan tumbuh kembang anak

2 Laporan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga

Terlaksananya kegiatan penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga

15 Kec Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak

Program Pengembangan Model Operasional BKB-

Posyandu-PADU

Terlaksananya Pengembangan Model


15 Kec Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak

Program Penguatan Konseling Remaja (PIK)

Terlaksananya kegiatan Penguatan Konesling Remaja (PIK)

15 Kec Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program Pelayanan Kontrasepsi

Terselenggaranya Pelayanan Kontrasepsi bagi masyarakat miskin

73,50% Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan

IV-81


Program (outcome)

Target Tahun

2018

SKPD Penanggung

Jawab

1 2 3 4 5 6

Perlindungan Anak

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur TIK serta layanan publik

20% Dinas Komunikasi dan Informatika

Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

Peningkatan SDM Aparatur dan Masyarakat di Bidang Komunikasi dan Informatika


Program Pengkajian dan

Penerapan Teknologi

Tersedianya Fasilitas

TIK

20% Dinas

Komunikasi dan Informatika

Program Pengembangan Data/Informasi

Tersedianya data /Informasi hasl Pembangunan yang Akurat


Program Pengamanan Jaringan Komunikasi dan Informasi Sandi

Meningkatnya Kualitas Pengamanan Komunikasi dan Informasi



Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Peningkatan Akses

Komunikasi Informasi di Media Massa

100% Sekretariat

Daerah

Program peningkatan peran serta kepemudaan

Tumbuh dan berkembangnya kemampuan kreatifitas dan peran serta Generasi Muda dalam Pembangunan


Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

Meningkatnya Wawasan Kewirausahaan Pemuda


Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Meningkatnya Prestasi Olahraga dan Aktivitas Olahraga Masyarakat


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Olahraga


Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

Persentase data, informasi, statistik daerah yang disusun

dengan baik

100% Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah

Program Pengembangan Nilai Budaya

Meningkatnya Pelestarian Nilai Budaya Daerah


Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Meningkatnya pengelolaan pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya daerah


Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Meningkatkan Kualitas pengembangan dan pemanfaatan budaya

daerah


IV-82


Program (outcome)

Target Tahun

2018

SKPD Penanggung

Jawab

1 2 3 4 5 6

Program Pengembangan Budaya Baca dan

Pengelolaan Perpustakaan

Meningkatnya Kunjungan Pembaca di

Perpustakaan daerah kab Lampung Barat

60 Perpus, 5000 Buku

Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan

Program Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Untuk Mendukung Kegiatan Perpustakaan

Terpenuhinya Kebutuhan sarana dan prasarana Perpustakaan

2000 buku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

Jumlah Reproduksi Dokumen, Jumlah OPD yang dilatih

100 dokumen,218

Orang %

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Program peningkatan kualitas pelayanan informasi

Terlaksananya pembinaan perpustakaan ,

kearsipan dan informasi prestasi daerah

12 bulan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Program Pengembangan data/informasi

Jumlah data dan informasi yang valid

4 Dokumen Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah

Program perencanaan

pembangunan daerah

Peresentase Kesesuaian

RPJMD dan RKPD

82% Badan

Perencanaan Pembangunan

Daerah

Program perencanaan pembangunan ekonomi

Jumlah Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

14 Kali Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

Jumlah Koordinasi Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam


Program Perencanaan Pembangunan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan


Jumlah Koordinasi Pembangunan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Terlaksana Secara Optimal


Program Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

Jumlah Pekon Tertinggal menjadi tidak tertinggal

8 Pekon Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber

Daya Alam

Persentase Sumber Daya Alam yang

dilakukan Perlindungan dan Konservasi

20% Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

Program perencanaan pembangunan daerah

Penyusunan laporan penyelnggaraan pemerintah daerah (LPPD) dan suplemen

100% Sekretariat Daerah

Program Pengendalian Administrasi Pembangunan

Meningkatnya layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik di kabupaten lampung barat

12 Bulan Sekretariat Daerah

IV-83


Program (outcome)

Target Tahun

2018

SKPD Penanggung

Jawab

1 2 3 4 5 6

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

1. Persentase SDM Aparatur yang

mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional 2. Persentase SDM Aparatur yang mengikuti Diklat Struktural 3. Persentase Bantuan Tugas Belajar 4. Persentase Pejabat yang mengikuti Uji Kompetensi

100%, 100%, 100%, 100%

Badan Kepegawaian

dan Pengembangan SDM

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

1. Persentase penyelesaian Kenaikan

Pangkat yang dilaksanakan tepat

waktu 2. Persentase Pejabat Struktural yang telah memenuhi persyaratan Kepangkatan 3. Persentase Jumlah Pegawai dengan Kebutuhan Organisasi 4. Persentase pemenuhan hak-hak

atas Aparatur Sipil Negara 5. Persentase Ketersediaan Data

100%, 100%, 76%, 22%,

100%

Badan Kepegawaian

dan Pengembangan

SDM

Program Penelitian dan Pengembangan

Presentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti oleh OPD

20% Badan Penelitian dan Pengembangan

Program Pengembangan Kebun Raya

Meningkatnya Pembangunan Kebun Raya Liwa

20% Badan Penelitian dan Pengembangan

Program Peningkatan

Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Jumlah Peraturan

Daerah yang dihasilkan, Persentase Aspirasi Masyarakat yang Terakomodir, Jumlah Bimbingan

Teknis, Workshop dan Study Banding Anggota DPRD

100% Sekretariat

DPRD

Program Optimalisasi

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Jumlah Penayangan

Berita dan Kegiatan DPRD di TV, Jumlah Penerbitan Berita dan

Kegiatan DPRD di Website dan Jumlah Majalah yang tercetak.

100% Sekretariat

DPRD

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Terselenggaranya koordinasi pemerintah antar pemerintah daerah, Kunker Bupati/Wakil Bupati, Tertampungnya inspriasi masyarakat


Program Penataan Peraturan Perundang-

undangan

tersosialisasinya terevaluasinya dan

tertatanya produk hukum daerah dan terbentuknya produk


IV-84


Program (outcome)

Target Tahun

2018

SKPD Penanggung

Jawab

1 2 3 4 5 6

hukum daerah

Program Fasilitasi dan Pembinaan Kegiatan Keagamaan

Meningkatnya Kualitas Kehidupan Beragama dan Kerukunan anatar umat beragama


Program Peningkatan Fungsi dan Peran Kelembagaan Daerah

Meningkatnya pemahaman fungsi dan peran kelembagaan


Program Pengembangan Sistem Manajemen Pemerintahan

Tersusunnya Laporan Bulanan Bupati Lampung Barat



Terbina dan meningkatnya

pengetahuan sumber

daya aparatur



Terbina dan meningkatnya pengetahuan sember daya aparatur


Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat

Meningkatnya Prilaku hidup bersih, sehat dan derajat kesehatan siswa, serta terpilihnya

sekolah peserta Lomba

UKS/LSS terbaik kab.utk mengikuti Lomba tk Propinsi


Program Pemantauan Harga dan Distribusi Sembako

tersedianya paket sembako


Program Peningkatan Promosi dan Investasi Daerah

tercapainya promosi produk unggulan kabupaten lampung barat

1 Kali Sekretariat Daerah

Program Pendataan Pelaku Ekonomi


1. terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan

monitoring pelaku ekonomi, 2. tersedianya buku


Program Peningkatan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Terwujudnya efektivitas kinerja dan efesiensi anggaran negara dan daerah yang

dibelanjakan melalui pengadaan barang/jasa



Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah

Meningkatnya SDM aparatur yang bermutu

profesional dan

bermartabat dalam proses pengadaan barang/jasa


Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Tersedianya tanah untuk kepentingan Pemkab Lampung Barat


Program Peningkatan Antar Lembaga Pemerintah Daerah

1. terlaksananya monev tim koordinasi, monitoring, evaluasi KUR


Program Peningkatan

Investasi dan Promosi

Daerah

Terlaksanya Peringatan

Hari hari bersejarah di

kabupaten Lampung Barat

100% Sekretariat

Daerah

IV-85


Program (outcome)

Target Tahun

2018

SKPD Penanggung

Jawab

1 2 3 4 5 6

Program Peningkatan Kesetiakawanan Sosial

Meningkatnya Kepedulian dan

kesadaran masyarakat terhadap permasalan Sosial


Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Terlaksananya Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

83,48% Inspektorat

Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Terwujudnya Aparatur Pangawasan Inspektorat yang Profesional

100% Inspektorat

Program penataan dan

penyempurnaan kebijakan sistem dan

prosedur pengawasan

Terlaksananya

penataan dan penyempurnaan

kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

100% Inspektorat

Program kemitraan

pengembangan wawasan kebangsaan

Terlaksananya

kemitraan wawasan kebangsaan

37% Satuan Polisi

Pamong Praja

Program pendidikan politik masyarakat

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan politik

76,92% Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Program pengembangan

wawasan kebangsaan

Tingkat pembinaan

terhadap aparatur dan masyarakat tentang ideologi negara

20% Kantor

Kesatuan Bangsa dan Politik


Tingkat peran serta lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam pembangunan daerah

20% Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

7 Penanggulangan Bencana dan

Memperkuat Kualitas

Lingkungan Hidup.

Program Kesiapsiagaan Tersedianya SDM aparatur dan

masyarakat serta

optimalnya sarana dan prasarana dalam penanggulangan kebakaran


Program Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan

Penanggulangan Bencana

Meningkatnya Jumlah SDM Aparatur yang

terlatih dalam penanggulangan bencana Kebakaran


Program Kesiapsiagaan Persentase jumlah

desa/pekon rawan

bencana yang mendapat informasi peringatan dini bencana dan pencegahan bencana

60% Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

Program Pencegahan dan Mitigasi Bencana

Presentase Jumlah dokumen informasi pra bencana

70% Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Program Tanggap Darurat Presentase bencana yang ditangani secara optimal

100% Badan Penanggulangan Bencana

Daerah

IV-86


Program (outcome)

Target Tahun

2018

SKPD Penanggung

Jawab

1 2 3 4 5 6

Program Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan


Presentase jumlah ASN/Masyarakat yang

memiliki kemampuan penanggulangan bencana

100% Badan Penanggulangan

Bencana Daerah

Program Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana

Persentase upaya pemenuhan logistik dan peralatan penanggulangan bencana


Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana

Persentase peningkatan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana


Program Rehabilitasi dan

Rekonstruksi

Presentase rencana

pemulihan di wilayah pasca bencana yang

berhasil direalisasikan

70% Badan


Daerah

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Dinas Lingkungan

Hidup

Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup

Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam


Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup


Pemasangan dan Pemeliharaan Sarana Penerangan Umum


Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Penataan Keindahan Lingkungan dan Tata Kota


Peningkatan Pengendalian Polusi/Limbah

Dinas Lingkungan

Hidup

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)


V-1

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2018 diarahkan

berdasarkan urusan pemerintahan guna percepatan pencapaian target makro Kabupaten Lampung Barat sebagai berikut :

I. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1. Pendidikan, diarahkan untuk : a. Meningkatkan Penyelenggaraan Anak Usia (PAUD) b. Meningkatkan Penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan

Dasar 9 Tahun c. Meningkatkan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal

d. Meningkatkan Kualitas Tenaga Profesional Pendidik dan Tenaga Kependidikan secara Proporsional

e. Meningkatkan Manajemen Pelayanan Pendidikan f. Melaksanakan pembinaan kesenian dan kebudayaan di

lingkungan sekolah

g. Melaksanakan pembinaan dan pemasyarakatan olahraga di lingkungan sekolah

2. Kesehatan, diarahkan untuk :

a. Menyediakan obat dan vaksin serta sarana penunjang IFK b. Puskesmas mampu memberikan pelayanan kesehatan pada

masyarakat di daerah tertinggal, situasi khusus dan

kondisi bencana c. Pelaksanaan pengawasan obat dan makanan

d. Pelaksanaan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

e. Pelaksanaan Perbaikan Gizi Masyarakat f. Pengembangan Lingkungan Sehat g. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

h. Standarisasi Pelayanan Kesehatan i. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

j. Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan

jaringannya k. Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan l. Peningkatan pelayanan kesehatan lansia

m. peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak n. Pelaksanaan Kebijakan dan Manajemen Pembangunan

Kesehatan o. Pengendalian Penyakit Tidak Menular

p. Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA q. Pengembangan Kesehatan Tradisional r. Kesehatan Kerja dan Olahraga

V-2

s. Upaya Kesehatan Rujukan

t. Jaminan Kesehatan Nasional u. Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah

sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

v. Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah

sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata w. Peningkatan Mutu Pelayanan

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, diarahkan untuk :

a. Pembangunan Jalan dan Jembatan b. Perencanaan Tata Ruang c. Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong/trotoar

d. Pembangunan turap/talud/brojong e. Pengendalian Pemanfaatan Ruang

f. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan g. Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan

h. Pengembangan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan

i. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

j. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

k. Pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya

l. Pengembangan Kinerja Pengelolaan air minum dan air limbah

m. Pengendalian Banjir

n. Pembangunan Infrastruktur Perdesaan o. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

p. Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Air

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, diarahkan untuk : a. Pengembangan Perumahan

5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat,

diarahkan untuk : a. Memelihara Keamanan dan Kenyamanan lingkungan

b. Memelihara keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak criminal

c. Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam menjaga

ketentraman dan ketertiban umum d. Memelihara

e. ketentraman dan ketertiban umum masyarakat dari kegiatan masyarakat

V-3

6. Sosial, diarahkan untuk :

a. Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS) Lainnya b. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial c. Pembinaan para penyandang cacat dan Eks rauma

d. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial e. Penanggulangan Kemiskinan

II. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

1. Tenaga Kerja, diarahkan untuk : a. Meningkatkan Tenaga Kerja Yang mendapatkan pelatihan

keterampilan

b. Mewujudkan Peran Lembaga Ketenagakerjaan c. Meningkatkan pencari kerja yang ditempatkan

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, diarahkan

untuk : a. Keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan

Perempuan

b. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

c. Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan d. Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

3. Pangan, diarahkan untuk :

a. Peningkatan ketersediaan pangan untuk pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat dan penanganan daerah

rawan pangan b. Pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga

pangan dalam rangka meningkatkan keterjangkauan pangan masyarakat, dan antisipasi kebutuhan pangan

c. Peningkatan kualitas dan kuantitas konsumsi serta

keamanan pangan d. Peningkatan jaringan dan sistem informasi ketahanan

pangan yang dinamis dan aktual melalui proses perencanaan, pengawasan dan evaluasi bidang ketahanan

pangan

4. Pertanahan, diarahkan untuk :

a. Pelaksanaan Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

b. Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan

V-4

5. Lingkungan Hidup, diarahkan untuk :

a. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan b. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Hidup c. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam d. Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya

Alam dan Lingkungan Hidup e. Pemasangan dan Pemeliharaan Sarana Penerangan Umum

f. Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Penataan Keindahan Lingkungan dan Tata Kota

g. Peningkatan Pengendalian Polusi/Limbah h. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diarahkan untuk :

a. Penataan administrasi kependudukan

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, diarahkan untuk : a. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam

pembangunan

b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam dalam rangka swadaya dan pembangunan desa

c. Meningkatkan kapasitas aparatur pekon d. Meningkatkan peran perempuan di pedesaan dalam

pembangunan e. Meningkatkan pembangunan pekon melalui

pemgembangan TTG dan SDA

f. Pelaksanaan tertib administrasi keuangan dan kelembagaan pekon

g. Optimalisasi proses pemilihan peratin h. Meningkatkan peran dan fungsi lembaga ekonomi pedesaan

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, diarahkan

untuk :

a. Pencapaian peningkatan jumlah pasangan usia subur yang ber-KB

b. Meningkatkan angka usia kawin pertama c. Mencapai peningkatan peserta KB yang ber MKJP

d. Mencapai penurunan angka unmeet need e. Mencapai penyediaan pusat pelayanan informasi dan

konseling

f. Tercapainya upaya penyalahgunaan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS

g. Tersedianya bahan informasi tentang pengembangan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

h. Terlaksananya kegiatan penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga

V-5

i. Terlaksananya Pengembangan Model Operasional BKB-

Posyandu-PADU j. Terlaksananya kegiatan Penguatan Konesling Remaja (PIK)

k. Terselenggaranya Pelayanan Kontrasepsi bagi masyarakat miskin

9. Perhubungan, diarahkan untuk : a. Melaksanakan Transportasi Darat yang lancar, aman dan

tertib b. Mewujudkan Sarana dan Prasarana Perhubungan guna

peningkatan jangkauan pelayanan sistem transportasi darat

c. Melaksanakan Peningkatan dan Pengamanan Lalu-lintas

d. Menyelenggarakan pengujian kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

e. Memelihara sarana dan prasarana perhubungan guna peningkatan jangkauan pelayanan sistem transportasi

darat

10. Komunikasi dan Informatika, diarahkan untuk :

a. Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur TIK serta layanan publik

b. Meningkatkan SDM Aparatur dan Masyarakat di Bidang Komunikasi dan Informatika

c. Menyediakan Fasilitas TIK d. Menyediakan data /Informasi hasl Pembangunan yang

Akurat

e. Meningkatkan Kualitas Pengamanan Komunikasi dan Informasi

f. Peningkatan Akses Komunikasi Informasi di Media Massa

11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, diarahkan untuk : a. Mengembangkan Kewirausahaan dan Keunggulan

Kompetitif Usaha Kecil Menengah

b. Melaksanakan Penyaluran Dana Bergulir c. Meningkatkan kualitas Kelembagaan Koperasi

12. Penanaman Modal, diarahkan untuk :

a. Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi b. Pengembangan Data dan Sistem Informasi Penanaman

Modal

13. Kepemudaan dan Olahraga, diarahkan untuk :

a. Tumbuh dan berkembangnya kemampuan kreatifitas dan peran serta Generasi Muda dalam Pembangunan

b. Meningkatkan Wawasan Kewirausahaan Pemuda

V-6

c. Meningkatkan Prestasi Olahraga dan Aktivitas Olahraga

Masyarakat d. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Olahraga

14. Statistik, diarahkan untuk :

a. Pengembangan data/informasi/statistik daerah

15. Kebudayaan, diarahkan untuk :

a. Meningkatkan Pelestarian Nilai Budaya Daerah b. Meningkatkan pengelolaan pengembangan dan

pemanfaatan kekayaan budaya daerah c. Meningkatkan Kualitas pengembangan dan pemanfaatan

budaya daerah

16. Perpustakaan, diarahkan untuk :

a. Meningkatkan Kunjungan Pembaca di Perpustakaan daerah kab Lampung Barat

b. Terpenuhinya Kebutuhan sarana dan prasarana Perpustakaan

17. Kearsipan, diarahkan untuk : a. Reproduksi Dokumen, Jumlah OPD yang dilatih

b. Melaksanakan pembinaan perpustakaan , kearsipan dan informasi prestasi daerah

III. URUSAN PILIHAN

1. Pertanian, diarahkan untuk : a. Menyediakan data perencanaan dan evaluasi

b. Mencapai produksi sayuran dan buah-buahan c. Mencapai produksi Padi Kedelai

d. Menyediakan prasarana dan sarana pertanian e. Meningkatkan kualitas penyuluhan pertanian dan

kelembagaan tani

f. Mewujudkan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

g. Meningkatkan jumlah populasi ternak h. Meningkatkan penerapan aplikasi teknologi peternakan

kepada masyarakat i. Mengembangkan sistem informasi perkebunan dan

peternakan yang dinamis dan aktual berdasarkan satuan

wilayah pengembangan perkebunan dan peternakan j. Meningkatkan prasarana dan sarana perkebunan dan

peternakan k. Meningkatkan Pelayanan Usaha Peternakan

l. Meningkatkan nilai tambah, daya saing, dan pemasaran hasil perkebunan dan peternakan

V-7

m. Meningkatkan produksi, produktivitas, dan mutu tanaman

perkebunan

2. Kehutanan, diarahkan untuk : a. Pembangunan Kebun Raya Liwa

3. Kelautan dan Perikanan, diarahkan untuk : a. Pengembangan Sistem Perencanaan Perikanan

b. Pengembangan Perikanan Budidaya dan Tangkap c. Pengendalian dan Peningkatan Daya Saing Produk

Perikanan d. Pemberdayaan Kelembagaan Kelompok Perikanan

4. Pariwisata, diarahkan untuk : a. Meningkatkan promosi, pelayanan dan kelengkapan

informasi kepariwisataan daerah b. Mencapai pengelolaan, pengembangan dan pemeliharaan

destinasi pariwisata c. Meningkatkan pengembangan SDM, Usaha, Industri

Pariwisata serta terwujudnya pemberdayaan masyarakat di

sekitar objek wisata

5. Perdagangan, diarahkan untuk : a. Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

b. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar c. Standarisasi dan Perlindungan Konsumen d. Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Dalam

negeri

6. Industri, diarahkan untuk : a. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM)

b. Percepatan Pengembangan sentra-sentra industri potensial

IV. URUSAN PENUNJANG

1. Perencanaan, diarahkan untuk : a. Pengembangan data/informasi

b. Peningkatan Kesesuaian RPJMD dan RKPD c. Meningkatkan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah

secara elektronik di Kabupaten Lampung Barat

2. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan, diarahkan

untuk: a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

b. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

V-8

3. Penelitian dan Pengembangan, diarahkan untuk :

a. Meningkatkan hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti oleh OPD

b. Meningkatkan Pembangunan Kebun Raya Liwa

4. Otonomi Daerah, diarahkan untuk :

a. Melaksanakan proses perizinan yang prima b. Menyediakan data pendukung pelaksanaan perizinan

c. Menyediakan SDM aparatur dan masyarakat serta optimalnya sarana dan prasarana dalam penanggulangan

kebakaran d. Meningkatkan Jumlah SDM Aparatur yang terlatih dalam

penanggulangan bencana Kebakaran

e. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah f. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

g. Peningkatan desa/pekon rawan bencana yang mendapat informasi peringatan dini bencana dan pencegahan

bencana h. Pencegahan dan Mitigasi Bencana i. Tanggap Darurat

j. Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana

k. Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana

l. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana

m. Rehabilitasi dan Rekonstruksi

n. Menyelenggarakan koordinasi pemerintah antar pemerintah daerah, Kunker Bupati/Wakil Bupati, Tertampungnya

inspriasi masyarakat o. Penataan Peraturan Perundang-undangan

p. Fasilitasi dan Pembinaan Kegiatan Keagamaan q. Meningkatkan pemahaman fungsi dan peran kelembagaan r. Pengembangan Sistem Manajemen Pemerintahan

s. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur t. Peningkatan Kesehatan Masyarakat

u. Pemantauan Harga dan Distribusi Sembako v. Peningkatan Promosi dan Investasi Daerah

w. Pendataan Pelaku Ekonomi Kabupaten Lampung Barat x. Peningkatan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah

y. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

z. Peningkatan Antar Lembaga Pemerintah Daerah

V-9

5. Inspektorat, diarahkan untuk :

a. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

b. Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

c. Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan

prosedur pengawasan

6. Kesbangpol, diarahkan untuk : a. Pendidikan politik masyarakat

b. Pengembangan wawasan kebangsaan c. Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

Pagu anggaran untuk masing-masing urusan dapat secara jelas dan rinci sebagaimana tabel berikut :

NO URUSAN PEMERINTAH

DAERAH DAN ORGANISASI PAGU 2018 PAGU 2019

1 2 3 4

URUSAN WAJIB

PELAYANAN DASAR

1.011.791.916.032 986.772.327.554

1 Pendidikan 113.828.178.900 116.025.487.912

1.1 Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan

113.828.178.900 116.025.487.912

2 Kesehatan 213.406.116.532 173.497.226.997

2.1 Dinas Kesehatan 169.029.876.925 124.688.675.219

2.2 RSUD Alimuddin Umar 44.376.239.607 48.808.551.778

3 Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

655.780.124.900 667.049.824.595

3.1 Dinas Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat

655.160.948.900 666.688.851.095

3.3 Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

619.176.000 360.973.500

4 Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman

8.313.000.000 8.340.000.000


Perumahan Rakyat

8.313.000.000 8.340.000.000

5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan

Masyarakat

10.829.597.000 12.061.575.000

5.2 Satuan Polisi Pamong Praja 10.829.597.000 12.061.575.000

6 Sosial 9.634.898.700 9.798.213.050

6.1 Dinas Sosial 9.634.898.700 9.798.213.050

V-10



1 2 3 4

URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

145.346.694.556 169.228.276.793

1 Tenaga Kerja 1.212.338.000 1.522.752.600

1.1 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu

Pintu dan Tenaga Kerja

1.212.338.000 1.522.752.600

2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.901.913.000 2.830.375.000

2.1 Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak

2.901.913.000 2.830.375.000

3 Pangan 5.768.546.200 7.023.500.000

3.1 Dinas Ketahanan Pangan 5.768.546.200 7.023.500.000

4 Pertanahan 16.321.631.500 16.442.392.575


Perumahan Rakyat

16.321.631.500 16.442.392.575

5 Lingkungan Hidup 39.506.203.786 58.565.550.916

5.1 Dinas Lingkungan Hidup 39.506.203.786 58.565.550.916

6 Administrasi Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

5.388.334.840 4.811.100.454

6.1 Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

5.388.334.840 4.811.100.454

7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

10.335.041.600 9.931.010.290

7.1 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon

10.335.041.600 9.931.010.290

8 Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana

11.272.314.670 6.427.031.650

8.1 Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

11.272.314.670 6.427.031.650

9 Perhubungan 15.915.133.700 12.513.141.720

9.1 Dinas Perhubungan 15.915.133.700 12.513.141.720

V-11



1 2 3 4

10 Komunikasi Dan Informatika

11.794.246.710 10.469.668.510

10.1 Sekretariat Daerah 4.873.548.000 4.544.727.500

10.2 Dinas Komunikasi dan

Informatika

6.920.698.710 5.924.941.010

11 Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah

2.262.360.000 2.273.600.000

11.1 Dinas Koperasi, Usaha Kecil

Menengah, Perindustrian

dan Perdagangan

2.262.360.000 2.273.600.000

12 Penanaman Modal 6.947.629.900 22.210.353.200

12.2 Dinas Penanaman Modal,

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

5.273.258.900 3.803.272.200


13 Kepemudaan dan Olahraga 8.243.330.650 7.251.973.598

13.1 Dinas Kepemudaan,

Olahraga dan Pariwisata

8.243.330.650 7.251.973.598

14 Statistik 75.545.500 75.545.500

14.1 Dinas Komunikasi dan Informatika

75.545.500 75.545.500

15 Persandian 220.478.000 98.950.000

15.1 Dinas Komunikasi dan Informatika

220.478.000 98.950.000

16 Kebudayaan 4.446.870.000 4.575.000.150

16.1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

4.446.870.000 4.575.000.150

17 Perpustakaan 1.962.801.500 1.984.330.630

17.1 Dinas Perpustakaan dan

Kerasipan

1.962.801.500 1.984.330.630

18 Kearsipan 771.975.000 222.000.000

18.1 Dinas Perpustakaan dan

Kerasipan

771.975.000 222.000.000

URUSAN PILIHAN 91.824.727.400 88.306.599.620

1 Kelautan dan Perikanan 8.664.439.000 8.374.772.120

1.1 Dinas Perikanan 8.664.439.000 8.374.772.120

V-12



1 2 3 4

2 Pariwisata 19.616.200.000 18.040.127.500

2.1 Dinas Kepemudaan,


19.616.200.000 18.040.127.500

3 Pertanian 30.033.897.400 31.656.770.000

3.1 Dinas Tanaman Pangan dan

Hortikultura

10.804.555.500 11.069.797.500

3.2 Dinas Perkebunan dan

Peternakan

19.229.341.900 20.586.972.500

4 Kehutanan 5.899.716.000 5.690.455.000

4.2 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

2.500.000.000 2.625.000.000

4.3 Badan Penelitian dan Pengembangan

3.399.716.000 3.065.455.000

6 Perdagangan 16.440.000.000 12.577.000.000

6.1 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian

dan Perdagangan

16.440.000.000 12.577.000.000

7 Industri 11.170.475.000 11.967.475.000

7.1 Dinas Koperasi, Usaha Kecil

Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

11.170.475.000 11.967.475.000

8 Transmigrasi

UNSUR PENUNJANG 67.580.688.873 44.383.270.088

1 Perencanaan 11.876.418.500 8.271.174.400

1.1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

8.362.816.500 5.850.556.200


2 Keuangan 11.056.720.770 9.301.458.648

2.1 Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah

11.056.720.770 9.301.458.648

3 Kepegawaian Serta

Pendidikan dan Pelatihan

20.763.646.800 12.703.920.660

3.1 Badan Kepegawaian dan

Pengembangan SDM

20.763.646.800 12.703.920.660

V-13



1 2 3 4

3 Penelitian dan

Pengembangan

5.582.417.000 4.516.608.000

3.1 Badan Penelitian dan

Pengembangan

5.582.417.000 4.516.608.000

5 Penanggulangan Bencana

Daerah

18.301.485.803 9.590.108.380

5.1 Badan Penanggulangan

Bencana Daerah

18.301.485.803 9.590.108.380

UNSUR PENDUKUNG 94.168.664.750 98.516.326.050

1.1 Kantor Kesbang dan Politik 1.855.588.000 2.177.503.400

1.2 Sekretariat DPRD 30.062.297.000 31.925.995.950


1.4 Inspektorat 4.440.965.550 4.251.215.000

1.5 Kecamatan 7.748.283.100 6.765.642.510

TOTAL 1.410.712.691.611 1.387.206.800.105

Secara lengkap rencana program dan kegiatan tahun 2018 dijabarkan dalam bentuk lampiran II.

VI-1

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

DAERAH Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan

daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU).

Penetapan indikator kinerja utama daerah, dilakukan setelah

program prioritas dan pendanaan diketahui dengan tujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi

dan misi Kepala Daerah Kabupaten Lampung Barat dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja secara komphrehensif pada aspek-aspek pokok

kesejahteraan, layanan dan daya saing daerah yang berujung pada tercapainya sasaran-sasaran, sehingga pelaksanaan 5 (lima) Misi

yang telah ditetapkan pada kurun waktu 5 tahun ke depan dapat dilaksanakan secara komphrehensif, optimal dan tepat waktu.

Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator

capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD Kabupaten

Lampung Barat dapat dicapai. Indikator kinerja utama daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil

indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcomes) atau kompositnya (impact). Suatu indikator kinerja utama daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu

atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja utama daerah berkenaan.

Berikut penetapan Indikator Kinerja Utama untuk tahun 2018 :

Tabel 6.1

Penetapan IKU Tahun 2018

No Sasaran Indikator Kinerja Utama Target

Tahun 2018

1 Meningkatnya kesadaran

beragama dalam kehidupan

bermasyarakat.

Persentase kehadiran

jamaah pada acara keagamaan

90%

Jumlah konflik antar umat

beragama

0

VI-2


Tahun 2018

2 Terwjudnya keluarga sejahtera dan kesetaraan

gender dalam

pembangunan kehidupan

keluarga harmonis.

Persentase partisipasi perempuan di lembaga

pemerintahan

60%

Jumlah Peserta KB 3.842

3 Meningkatnya peran serta masyarakat dalam

pengembangan dan

pelestarian nilai–nilai

luhur, seni dan budaya daerah.

jumlah grup kesenian yang aktif dan dibina

50-60

jumlah

penghargaan/prestasi

kesenian dan kebudayaan yang di raih

6

jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya

6

4 Meningkatnya

pertumbuhan ekonomi dan perluasan

kesempatan kerja.

PDRB ADHB Rp 5,4 – 5,6

Triliun Lebih

Pertumbuhan ekonomi (%) 5-5,5%

IPM 66,79 Poin

Tingkat partisipasi

angkatan kerja (%)

75,56%

Tingkat pengangguran terbuka (%)

1,88%

5 Meningkatnya aktivitas

agribisnis produk

unggulan daerah.

Produktivitas padi per

hektar

5,035 Ton

Jumlah Produksi Komoditas Tanaman

Pangan :

- Padi (ton) 138.970 Ton

- Kedelai (ton) 200 Ton

Jumlah Produksi

Komoditas Perkebunan :

a. Kopi Robusta 60.000 Ton

b. Kakao 810 Ton

c. Kelapa Dalam 630 Ton

d. Lada 18.850 Ton

e. Cengkeh 55 Ton

f. Aren 1.300 Ton

Jumlah Populasi Ternak :

VI-3


Tahun 2018

- Sapi Potong 6.800 ekor

- Kambing 76.000 ekor

- Sapi Perah 100 ekor

- Domba (ekor) 100

Jumlah Produksi Usaha Perikanan :

- Perikanan budidaya 4.639 ton

- Perikanan tangkap 721 ton

- Perikanan umum 27.139.000

ekor

6 Meningkatnya peranan kepariwisataan dalam

mendukung

perekonomian daerah.

Kunjungan wisatawan nusantara (Orang)

16500 orang

Kunjungan wisatawan

mancanegara (Orang)

560 orang

Jumlah Penerimaan (retribusi) dari sektor

pariwisata yang dikelola

160.678.500

7 Meningkatnya daya

dukung lingkungan,

pemanfaatan sumber daya alam dan energi

baru dan terbarukan.

Tempat pembuangan

sampah (TPS) per satuan

penduduk

16

Kontribusi sektor pertambangan terhadap

PDRB (%)

1,55%

Jumlah Usaha

Pertambangan yang aktif

dan terbina

63

8 Meningkatnya

ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan

pangan serta

meningkatnya penanganan kerawanan

pangan

Persentase peningkatan

nilai/skor pola konsumsi pangan harapan

20%

Jumlah ketersediaan

pangan (beras) per tahun

100.000 ton

9 Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan

kesehatan masyarakat.

Rasio posyandu per 10000 penduduk

8

Rasio dokter per satuan

penduduk

4.5

VI-4


Tahun 2018

Rasio tenaga paramedis per satuan penduduk

40.00

Angka harapan hidup

(AHH) (Tahun)

66.50

Cakupan Puskesmas 100

10 Meningkatnya akses dan

kualitas pendidikan

masyarakat untuk wajib belajar 12 tahun bagi

anak usia sekolah hingga

pendidikan tinggi.

Pendidikan Dasar

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Dasar

99,95%

Rasio Murid - Sekolah SD 12

Rasio Guru - Murid SD 93,88%

Pendidikan Menengah

Angka Partisipasi Sekolah

(APS) Pendidikan Menengah

163

Rasio Murid - Sekolah SLTA 10

Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)

8,6

Angka Melek Aksara 15

tahun keatas

98,61

Angka Partisipasi Murni (APM)

- SD / MI 99,40%

- SLTP / MTS 78

- SLTA / SMK / MA 61,54

Angka Partisipasi Kasar (APK)

- SD / MI 114,54%

- SLTP / MTS 98,78%

- SLTA / SMK / MA 62,60%

11 Meningkatnya

penguasaan ilmu

pengetahuan dan teknologi.

Jumlah kunjungan

pembaca di perpustakaan

7.200

pemustaka

Jumlah buku tentang

Sistem Informasi dan Iptek

5.145 eks

VI-5


Tahun 2018

12 Meningkatnya kualitas pelayanan sosial

Persentase Penanganan terhadap fakir miskin dan

PMKS

26,74%

Persentase penyandang

cacat yang mandiri

6,78%

Persentase korban bencana yang direhabilitasi

83.9

13 Terwujudnya

kelembagaan

kepemudaan dan olahraga yang berkualitas

Jumlah klub olahraga

yang aktif (Klub)

50-60

Jumlah Cabang Olahraga yang meraih prestasi

25

Jumlah Organisasi

Kepemudaan yang aktif

20

Jumlah Pemuda berprestasi

25


infrastruktur transportasi

yang mantap dan terintegrasi.

Proporsi panjang jaringan

jalan Kabupaten dalam

kondisi baik (%)

55,50%

Jumlah Panjang jalan terbangun (km)

55+56 km

Jembatan terbangun 6+4 km

Jumlah Panjang jalan yang direhabilitasi

150+15 km


infrastruktur sumber

daya air.

Indek Pertanaman (IP) (%) 70

Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik

224 ha

Luas daerah jangkauan

irigasi

11.447 ha

16 Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas

sarana dan prasarana

umum dan penyelenggaraan

penanggulangan bencana

daerah secara terencana,

terpadu dan menyeluruh.

Presentase penanganan kerusakan jalan akibat

bencana

100

Cakupan pelayanan

bencana kebakaran

kabupaten (%)

0,00%

VI-6


Tahun 2018

17 Meningkatnya akses

masyarakat terhadap

sarana prasarana dasar pemukiman.

Rumah tangga pengguna

air bersih

3.613 KK

Rumah tangga pengguna listrik (%)

75


pengendalian dan pemanfaatan ruang yang

berkelanjutan.

Jumlah luas RTH Kawasan

Perkotaan (Hektar)

25

19 Meningkatnya penataan dalam penguasaan,

pemilikan dan

pemanfaatan lahan

Jumlah Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan

Pemerintah (Bidang)

1

Jumlah Kasus pertanahan yang diselesaikan (kasus)

1

20 Terciptanya sistem

kelembagaan dan

ketatalaksanaan pemerintahan daerah

yang bersih, efisien,

efektif transparan, profesional dan

akuntable.

Nilai Evaluasi SAKIP 70-80 (BB)

Nilai Evaluasi Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah (LKPD)

WTP

Nilai Laporan

Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah (LPPD)

70-80 (BB)

21 Meningkatnya disiplin, kapasitas dan

profesionalisme aparatur

pemerintahan daerah.

Persentase aparatur yang mengikuti diklat

40%

Rata-rata Capaian SKP PNS 80%

Persentase pelanggaran disiplin PNS yang

ditindaklanjuti

60%

22 Meningkatnya stabilitas

kehidupan sosial politik

masyarakat yang dinamis dan demokratis

Persentase pelanggaran

perda yang ditindaklanjuti

100%

VI-7


Tahun 2018

Jumlah Patroli yang dilaksanakan

50 Kali

Persentase perkembangan

ormas dan LSM

50.86

VII-1

BAB VII PENUTUP

RKPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 ini merupakan RKPD masa transisi, yaitu tahun pertama dibawah kepemimpinan

Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) pada bulan Februari 2017.

Selanjutnya RKPD masa transisi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD Tahun 2012-2017 yang kemudian dapat

direvisi sesuai dengan RPJMD yang baru Tahun 2017-2022.

RKPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 menjadi pedoman

bagi OPD dalam menyusun Rencana Kerja OPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 dan sebagai acuan bagi seluruh

pemangku kepentingan termasuk di dalamnya dunia usaha serta masyarakat dalam menyusun program/kegiatan sebagai bentuk

partisipasi dalam pembangunan. Selain itu menjadi instrumen untuk melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama berkaitan dengan pencapaian prioritas dan

sasaran pembangunan daerah.

Seluruh elemen pelaksana pembangunan di Kabupaten Lampung Barat wajib menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi,

akuntabilitas dan partisipasi dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program/kegiatan yang tertuang dalam RKPD ini. Selain itu, perlu ditekankan bahwa pentingnya

keselarasan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah. Oleh sebab itu harus ada kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan,

baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan lintas instansi, dengan

tetap memperhatikan peran/tanggung jawab/tugas masing-masing, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI LAMPUNG BARAT

MUKHLIS BASRI

LAMPIRAN

LAMPIRAN I

Rp Rp Rp Rp Rp Rp K Rp

11,01 1.01.01 15

Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)Meningkatnya Penyelenggaraan Pendidikan Anak

Usia Dini (PAUD) 100% 10.516.097.750 80% 4.952.037.750 90% 1.102.380.000 93,01 % 1.031.286.000 93,01 % 93,55 93,01 % 5.983.323.750 93,01 56,90

1,01 1.01.01 15 01 Pembangunan Gedung Sekolah Jumlah Insfrastruktur Pendidikan7 sekolah 4.740.000.000 7 sekolah

2.422.640.000 -

sekolah - - sekolah - - % - 7 sekolah 2.422.640.000 100,00 51,11

1,01 1.01.01 15 04 Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas

SiswaJumlah Peserta Kegiatan

500 siswa 135.409.750 300 siswa

69.911.750 100 siswa

30.000.000 100 siswa 30.000.000 100 % 100 400 siswa 99.911.750 80,00 73,78

1,01 1.01.01 15 05 Pembangunan Pagar Sekolah Jumlah Fasilitas Pendukung Sekolah 15 sekolah 1.425.000.000 7 sekolah 719.491.000 1 sekolah 185.000.000 1 sekolah 184.806.000 100 % 100 8 sekolah 904.297.000 53,33 63,46

1,01 1.01.01 15 06 Pengadaaan Alat Bermain TK Jumlah Fasilitas Pendukung Sekolah 22 sekolah 1.105.000.000 15 sekolah 749.200.000 3 sekolah 150.000.000 3 sekolah 150.000.000 100 % 100 18 sekolah 899.200.000 81,82 81,38

1,01 1.01.01 15 07 Pembangunan Sarana dan Prasarana

BermainJumlah Sarana dan Prasarana Bermain 13 sekolah 330.000.000 - sekolah - - sekolah -

- sekolah - - % - - sekolah - - -

1,01 1.01.01 15 02 Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa Jumlah Buku PAUD 59532 eksplar 1.070.640.000 36000 eksplar 474.125.000 10000 eksplar 150.000.000 10.000 eksplar 149.750.000 100 % 100 46.000 eksplar 623.875.000 77,27 58,27

1,01 1.01.01 15 03 Pengadaan Meubelair Sekolah Jumlah Sekolah Penerima Meubelair 13 sekolah 675.000.000 7 sekolah 319.900.000 - sekolah - - sekolah - - % - 7 sekolah 319.900.000 53,85 47,39

1,01 1.01.01 15 42 Rehabilitasi Gedung Sekolah Jumlah Gedung Terehab 4 sekolah 600.000.000 - sekolah - - sekolah - - sekolah - - % - - sekolah - - -

1,01 1.01.01 15 67 Sosialisasi Pengembangan kurikulum

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)Jumlah Peserta kurikulum PAUD 200 guru 169.718.000 50 guru 65.170.000 50 guru 40.000.000 50 guru 40.000.000

100 % 100 100 guru 105.170.000 50,00 61,97

1,01 1.01.01 15 68 Lomba PAUD Kelompok Bermain (Kober) Jumlah peserta lomba PAUD Non Formal 600 siswa 109.670.000 200 siswa 62.700.000 100 siswa 19.640.000 100 siswa 19.640.000 100 % 100 300 siswa 82.340.000 50,00 75,08

1,01 1.01.01 15 69 Biaya Penyelenggaraaan Pendidikan (BPP)

TKJumlah Sekolah Penerima BPP 16 TK Negeri 155.660.000 15 TK Negeri 68.900.000 15 TK Negeri 51.740.000 15 TK Negeri 51.740.000

100 % 100 15 TK Negeri 120.640.000 93,75 77,50

1,01 1.01.01 15 71 Penambahan Ruang Kelas Baru Tersedianya Gedung Sekolah yang layak 2 sekolah 400.000.000 - sekolah - 1 sekolah 200.000.000 1 Sekolah 199.670.000 100 % 100 1

Sekolah 199.670.000 50,00 49,92

1,01 1.01.01 15 72 Operasional Penyelenggaraan Pendidikan

Anak Usia Dini (BOP PAUD)

Tersedianya dana Operasional Penyelengaraan

Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)16 TK Negeri 873.000.000 - TK Negeri - 14 TK Negeri 276.000.000 14 TK Negeri 276.000.000

100 % 100 14 TK Negeri

276.000.000 87,50 31,62

93,01

2 1,01 1.01.01 16 Program Pendidikan Dasar Meningkatnya penyelenggaraan Dasar 100% 210.536.057.770 80% ############# 90% #############

68,70 % 8.825.297.500 68,70 % 75 68,70 % ############# 68,70 47,26

1.01.1.01.01.16 03 Penambahan Ruang Kelas Sekolah Tersedianya Ruang Kelas yang Layak 32 sekolah 18.390.000.000 17 sekolah 5.703.479.000 - sekolah - - sekolah - - % - 17 sekolah 5.703.479.000 53,13 31,01

1.01.1.01.01.16 09 Pembangunan Taman, Lapangan Upacara

dan Fasilitas Parkir

Tersedianya Taman, Lapangan Upacara, dan Fasilitas

Parkir

15 sekolah 2.785.000.000 - sekolah -

1 sekolah

95.000.000 1 sekolah 29.433.400 100 % 31 1

sekolah 29.433.400 6,67 1,06

1.01.1.01.01.16 14 Pembangunan Sarana Air Bersih dan

SanitaryTerpenuhinya Insfrastruktur Pendidikan yang layak 13 sekolah 1.085.000.000 7 sekolah 545.000.000

4 sekolah 270.000.000 4 sekolah 269.346.000 100 % 100 11 sekolah 814.346.000 84,62 75,05

1.01.1.01.01.16 15 Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa Tersedianya buku teks pelajaran 14 Mata

Pelajaran

3.811.603.000 8 Mata

pelajaran

2.962.000.000 - Mata

pelajaran - -

Mata

pelajara

n - - % - 8 Mata

pelajaran 2.962.000.000 57,14 77,71

1.01.1.01.01.16 18 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Jumlah alat praktik dan peraga siswa 24 sekolah 13.285.000.000 - sekolah - - sekolah - - sekolah - - % - - sekolah - - -

1.01.1.01.01.16 19 Pengadaan Meubeler Sekolah Jumlah sekolah penerima meubelair 75 sekolah 10.566.000.000 53 sekolah 3.155.759.000

26 sekolah 1.909.200.000 26

sekolah 1.909.200.000 100 % 100 79

sekolah 5.064.959.000 105,33 47,94

1.01.1.01.01.16 21 Pembangunan Pagar Sekolah Tersedianya fasilitas pendukung sekolah 41 sekolah 8.100.000.000 20 sekolah 3.898.746.000 1 sekolah 200.000.000 1 sekolah 191.670.000 100 % 96 21 sekolah 4.090.416.000 51,22 50,50

1.01.1.01.01.16 23 Manajemen dan Monitoring Bantuan

Operasional Sekolah (BOS)

Sekolah 212;55 SD;SMP 741.744.520 265 SD;SMP 339.939.720 212;55 SD;SMP 107.485.900

210;54 SD;SM

P 107.203.028 100 % 100 210;54

SD;SMP 447.142.748 100,00 60,28

1.01.1.01.01.16 44 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas

sekolah

Terpenuhinya Insfrastruktur Pendidikan yang layak 19 sekolah 3.515.000.000 - sekolah - 1 sekolah 458.000.000 1 sekolah 413.005.000 100 % 90 1 sekolah 413.005.000 5,26 11,75

1.01.1.01.01.16 55 Pemb. Jaringan Instalasi Listrik Sekolah dan

PerlengkapanTerpenuhinya Insfrastruktur Pendidikan yang layak 33 sekolah 4.802.223.000 9 sekolah 1.382.223.000

3 sekolah 427.500.000 3 sekolah 426.421.000 100 % 100 12 sekolah 1.808.644.000 36,36 37,66

1.01.1.01.01.16 79 Olimpiade sains nasional (OSN) SD Siswa SD 510 siswa 209.794.000 330 siswa 69.910.000 90 siswa 44.883.000 90 siswa 44.883.000 100 % 100 420 siswa 114.793.000 82,35 54,72

1.01.1.01.01.16 80 Olimpiade sains nasional (OSN) SMP Siswa SMP/MTs 1212 siswa 272.062.500 642 siswa 108.315.500 330 siswa 68.902.000 330 siswa 68.902.000 100 % 100 972 siswa 177.217.500 80,20 65,14

1.01.1.01.01.16 81 Pendamping DAK Bidang Pendidikan Terpenuhinya Insfrastruktur Pendidikan yang layak 5 Ls 12.423.213.000 2 Ls 9.544.736.900 Ls - - Ls - - % - 2 Ls 9.544.736.900 40,00 76,83

1.01.1.01.01.16 82 DAK Bidang Pendidikan Terpenuhinya Insfrastruktur Pendidikan yang layak 5 Ls 104.018.900.000 2 Ls ############# 1 Ls 3.234.450.000 1 Ls 2.906.978.000 100 % 90 3 Ls ############# 60,00 100,00

1.01.1.01.01.16 83 Penyelenggaran Ujian Berstandar Nasional

SD/MI

Siswa SD/MI 31378 siswa 897.434.500 13625 siswa 339.056.500 5396 siswa

88.940.000 5.396 siswa 88.940.000 100 % 100 19.021 siswa 427.996.500 60,62 100,00

Unit

SKPD

Penang

gung

Jawab

FORMULIR EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN LAMPUNG BARAT

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Periode Pelaksanaan : 2016

No KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan

(output)

Target RPJMD pada Tahun 2017 (Akhir

Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja RPJMD

s.d. RKPD Tahun Lalu (2015)

Target Kinerja dan Anggaran RKPD

Tahun berjalan yang dievaluasi

(2016)

Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran RKPD yang dievaluasi

(2016)

Tingkat Capaian Kinerja Dan

Realisasi Anggaran RKPD

tahun 2016 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJMD s/d tahun 2016 (Akhir Tahun

Pelaksanaan RKPD Tahun 2016)

Tingkat Capaian Kinerja

Dan Realisasi Anggaran

RPJMD s/d tahun 2016

(%)

1 2 3 45

166 7 12=8+9+10+11 13=12/7x100% 14=6+12 15=14/5x100%

K K K

Rata-rata capaian kinerja (%)

K K K

Predikat kinerja sangat tinggi

Unit

SKPD

Penang

gung

Jawab




(output)


Periode RPJMD)





(2016)



(2016)



tahun 2016 (%)







(%)

1 2 3 45

166 7 12=8+9+10+11 13=12/7x100% 14=6+12 15=14/5x100%1.01.1.01.01.16 84 Penyelenggaraan Ujian Nasional (UN)

SMP/MTs

Siswa SMP/MTs 25590 siswa 447.188.300 11024 siswa 200.005.500 4853 siswa

87.449.900 4.853 siswa 85.715.900 100 % 98 15.877 siswa 285.721.400 62,04 100,00

1.01.1.01.01.16 85 Penyusunan soal UAS SD Guru 230 orang guru 257.132.500 80 orang guru 91.093.500 60

orang guru 45.633.000 60

orang

guru 45.633.000 100 % 100 140

orang guru 136.726.500 60,87 53,17

1.01.1.01.01.16 86 Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP)

SD/SMP

Meningkatnya APK SD/MI, SMP/MTs 113,54

%;97,7

8%

APK

SD;SMP

16.276.879.700 0 APK

SD;SMP

4.576.510.000 112,10.

68%:97;

13%

APK

SD;SMP

2.026.480.000

-

APK

SD;SM

P 2.026.480.000 - % 100 -

APK

SD;SMP 6.602.990.000 -

40,57

1.01.1.01.01.16 89 Lomba Cerdas Cermat SD Siswa SD 360 siswa 220.000.000 90 siswa 34.355.000 90 siswa 39.535.000 90 siswa 34.535.000 100 % 87 180 siswa 68.890.000 50,00 31,31

1.01.1.01.01.16 90 Lomba Cerdas Cermat SMP Siswa SMP 360 siswa 220.000.000 90 siswa 33.935.000 165 siswa 50.149.900 165 siswa 50.149.900 100 % 100 255 siswa 84.084.900 70,83 38,22

1.01.1.01.01.16 91 Workshop Implementasi Kurikulum SD Guru 961 orang guru 420.000.000 250 orang guru 154.254.400 250 orang guru

151.736.000 250

orang

guru 151.736.000 100 % 100 500 orang guru 305.990.400 52,03 72,85

1.01.1.01.01.16 92 Workshop Implementasi Kurikulum SMP Guru 234 orang guru 214.067.750 60 orang guru 50.890.000 54 orang guru

48.450.000 54

orang

guru 48.450.000 100 % 100 114

orang guru 99.340.000 48,72 46,41

1.01.1.01.01.16 95 Penyelenggaraan Ujian Sekolah SMP Siswa SMP/MTs 16847 siswa 705.000.000 8136 siswa 331.755.000

3865 siswa 147.098.000 3.865 siswa 118.142.000 100 % 80 12.001 siswa 449.897.000 71,24 63,82

1.01.1.01.01.16 96 Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD Siswa SD/MI 20202 siswa 835.000.000 10734 siswa 302.090.000


1.01.1.01.01.16 97 Penyelenggaraan Latihan Ujian Nasional

SMP/MTsSiswa SMP/MTs 16847 siswa 475.960.000 8136 siswa 181.144.400


1.01.1.01.01.16 98 Penyelenggaraan Latihan Ujian Berstandar

Nasional SD/MISiswa SD/MI 20202 siswa 411.855.000 10734 siswa 134.512.000


1.01.1.01.01.16 99 Fasilitasi Siswa Berprestasi Siswa SD/SMP 1200 siswa 2.400.000.000 - siswasiswa - siswa - - % - - siswa - - -

1.01.1.01.01.16 100 Sosialisasi peningkatan kapasitas pengelola

pendidikan di Tingkat Kabupaten PKP-SPM

Dikdas

Jumlah Peserta Sosialisasi 654 Orang 280.180.000 354 Orang 48.648.000

60 Orang 12.740.000 60 Orang 12.740.000 100 % 100 414 Orang 61.388.000 63,30 21,91

1.01.1.01.01.16 101 Workshop peningkatan kapasitas pengelola


Dikdas

Jumlah Peserta Workshop 70 Orang 55.740.000 35 Orang 16.070.000


1.01.1.01.01.16 102 Pelatihan peningkatan kapasitas pengelola


Dikdas

Jumlah Peserta Pelatihan 69 Orang 86.955.000 69 Orang 64.387.000

Orang - Orang - - % - 69 Orang 64.387.000 100,00 74,05

1.01.1.01.01.16 103 Pengumpulan Data peningkatan kapasitas

pengelola pendidikan PKP-SPM Dikdas

Paket Data 638 Paket Data 130.370.000 319 Paket Data 77.045.000

319 Paket Data 151.890.000 319 Paket Data 151.890.000 100 % 100 638 Paket Data 228.935.000 100,00 175,60

1.01.1.01.01.16 104 Evaluasi peningkatan kapasitas pengelola

pendidikan PKP-SPM Dikdas

Terlaksananya Evaluasi terhadap pelaksanaan dan

penyusunan program PKP-SPM Dikdas130 Orang 92.600.000 60 Orang 35.250.000


1.01.1.01.01.16 105 Monitoring ke Sekolah/Madrasah Program

peningkatan kapasitas pengelola pendidikan

PKP-SPM Dikdas

Terlaksananya Monitoring Kegiatan Pengelolaan PKP-

SPM Pendidikan Dasar60 Orang 137.745.000 30 Orang 68.000.000


1.01.1.01.01.16 106 Penyediaan Administrasi Sekretariat Program

peningkatan kapasitas pengelola pendidikan

PKP-SPM Dikdas

Jumlah Paket Adm Sekretariat PKP-SPM Dikdas 2 Paket 46.000.000 1 Paket 23.000.000

1 Paket 21.688.000 1 Paket 21.688.000 100 % 100 2 Paket 44.688.000 100,00 97,15

1.01.1.01.01.16 107 Sosialisasi peningkatan kapasitas

manajemen di tingkat satuan pendidikan

program PKP-SPM Dikdas


2552 Orang 961.612.000 2.552 Orang 961.612.000 100 % 100 2.871 Orang 1.201.462.000 450,00 277,72

1.01.1.01.01.16 108 Pelatihan peningkatan kapasitas manajemen

di tingkat satuan pendidikan program PKP-

SPM Dikdas

Jumlah Peserta Pelatihan 120 Orang 677.570.000 60 Orang 319.450.000


1.01.1.01.01.16 109 Sosialisasi Peningkatan Pengetahuan dan

Kepedulian Masyarakat program PKP-SPM

Dikdas


0 Orang - - Orang - - % - 110 Orang 192.810.000 64,71 43,15

1.01.1.01.01.16 110 Workshop Peningkatan Integrasi program

PKP-SPM DikdasJumlah Peserta Workshop 120 Orang 113.380.000 60 Orang 34.460.000


1.01.1.01.01.16 111 Pendamping Peningkatan Kapasitas

Penerapan Standar pelayanan Minimal

Pendidikan Dasar (PKP-SPM Dikdas)

Tersedianya pendampingan PKP-SPM Dikdas 2 Paket 250.000.000 1 Paket 119.467.829

1 Paket 125.000.000 1 Paket 121.303.238 100 % 97 2 Paket 240.771.067 100,00 96,31

1.01.1.01.01.16 112 Pengadaan alat kesenian tersedianya alat kesenian sekolah dasar

- - - - - 2 sekolah 230.000.000 2 sekolah 229.220.000 100 % 100 2 sekolah 229.220.000 #DIV/0! #DIV/0!

68,70 Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat kinerja sedang

Unit

SKPD

Penang

gung

Jawab




(output)


Periode RPJMD)





(2016)



(2016)



tahun 2016 (%)







(%)

1 2 3 45

166 7 12=8+9+10+11 13=12/7x100% 14=6+12 15=14/5x100%3 1,01 1.01.01 17 Program Pendidikan Menengah Meningkatnya Penyelenggaraan Pendidikan

Menengah 100% 61.558.210.096 80% ############# 90% 5.951.854.000 70,90 4.217.922.100 70,90 70,87 70,90 ############# 70,90 77,95

1.01.1.01.01.17 03 Penambahan Ruang Kelas Sekolah Tersedianya Ruang Kelas yang Layak 11 sekolah 3.850.000.000 5 sekolah 2.250.000.000 - sekolah - - sekolah - - % - 5 sekolah 2.250.000.000 45,45 58,44

1.01.1.01.01.17 04Penambahan Ruang Guru Sekolah Tersedianya Ruang Guru Sekolah

6 sekolah 900.000.000 - sekolah - - sekolah - - sekolah - - % - - sekolah - - -

1.01.1.01.01.17 07Pembangunan Sarana dan Prasarana

Olahraga

Sarana dan Prasarana Olahraga SMA/SMK3 sekolah 300.000.000 2 sekolah 324.350.500 - sekolah - - sekolah - - % - 2 sekolah 324.350.500 66,67 108,12

1.01.1.01.01.17 10 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan

Sekolah

Ruang Unit Kesehatan Sekolah SMA/SMK 3 sekolah 450.000.000 - sekolah - - sekolah - - sekolah - - % - - sekolah - - -

1.01.1.01.01.17 12 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Tersedianya Perpustakaan Sekolah 2 sekolah 300.000.000 - sekolah - - sekolah - - sekolah - - % - - sekolah - - -

1.01.1.01.01.17 14Pembangunan Sarana Air Bersih dan

SanitaryTerpenuhinya Insfrastruktur Pendidikan yang layak

6 sekolah 880.000.000 2 sekolah 279.562.000 - sekolah - - sekolah - - %

- 2 sekolah 279.562.000 33,33 31,77

1.01.1.01.01.17 15

Pengadaan buku - buku dan alat tulis siswa Tersedianya buku teks pelajaran

14Mata

Pelajaran 2.484.080.000 -

Mata

Pelajaran - -

Mata

Pelajaran - -

Mata

Pelajar

an

- -

%

- - Mata

Pelajaran - - -

1.01.1.01.01.17 18 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Tersedianya fasilitas pendukung sekolah27 sekolah 2.960.000.000 15 sekolah 2.100.000.000 - sekolah - - sekolah - - % - 15 sekolah 2.100.000.000 55,56 70,95

1.01.1.01.01.17 19 Pengadaan Meubeler Sekolah Tersedianya fasilitas pendukung sekolah 34 sekolah 2.300.000.000 21 sekolah 1.341.500.000 - sekolah - - sekolah - - % - 21 sekolah 1.341.500.000 61,76 58,33

1.01.1.01.01.17 34Pemb. Jaringan Instalasi listrik sekolah dan

perlengkapan

Tersedianya jaringan listrik sekolah11 sekolah 1.911.000.000 6 sekolah 1.071.000.000 - sekolah - - sekolah - -

% - 6 sekolah 1.071.000.000 54,55 56,04

1.01.1.01.01.17 41Rehab Sedang/Berat Bangunan Sekolah SMA/SMK

7 sekolah 1.830.000.000 5 sekolah 1.430.000.000 - sekolah - - sekolah - - % - 5 sekolah 1.430.000.000 71,43 78,14

1.01.1.01.01.17 45 Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah SMA/SMK 3 sekolah 520.000.000 1 sekolah 149.916.000 - sekolah - - sekolah - - % - 1 sekolah 149.916.000 33,33 28,83

1.01.1.01.01.17 58Workshop Implementasi Kurikulum SMA/SMK Guru

400 orang guru 195.000.000 135

orang guru 80.663.000 50 orang guru 35.498.000 50 orang

guru 35.498.000 100 % 100,00 185 orang guru 116.161.000 46,25 59,57

1.01.1.01.01.17 70 Pembangunan pagar sekolah Tersedianya fasilitas pendukung sekolah 23 sekolah 4.400.000.000 17 sekolah 3.398.449.000 - sekolah - - sekolah - - % - 17 sekolah 3.398.449.000 73,91 100,00

1.01.1.01.01.17 71 Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia SMA Meningkatnya Mutu Siswa dalam Penyusunan Karya

Ilmiah516 siswa 156.388.000 192 siswa 45.635.400 108 siswa 34.000.000 108 siswa 34.000.000 100 % 100,00 300 siswa 79.635.400 58,14 100,00

1.01.1.01.01.17 72 Olimpiade Sains Nasional SMA Meningkatnya Mutu Siswa dibidang Sain 636 siswa 433.765.000 330 siswa 199.066.600 153 siswa 77.399.500 153 siswa 67.143.500 100 % 86,75 483 siswa 266.210.100 75,94 61,37

1.01.1.01.01.17 73 Olimpiade Sain Terapan SMK Meningkatnya Mutu Siswa SMK dalam bidang sain

terapan170 siswa 223.000.000 35 siswa 48.391.000 35 siswa 54.399.500 35 siswa 41.715.500 100 % 76,68 70 siswa 90.106.500 41,18 100,00

1.01.1.01.01.17 74 Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK Peningkatan Mutu Siswa 690 siswa 255.427.000 354 siswa 143.318.480 84 siswa 51.195.000 84 siswa 51.195.000 100 % 100,00 438 siswa 194.513.480 63,48 100,00

1.01.1.01.01.17 75Penyelenggaraan Ujian Nasional (UN)

SMA/MA/SMK

Sekolah Penyelenggara Ujian Nasional

25 sekolah 366.519.000

50 sekolah 184.328.000 25 sekolah 79.880.000 25 sekolah 74.240.000

100 % 92,94 25 sekolah 258.568.000 100,00 100,00

1.01.1.01.01.17 76Lomba Cerdas Cermat SMA Jumlah siswa peserta lomba cerdas cermat SMA

960 Siswa 201.565.500 200

Siswa 73.693.600 170 Siswa 38.366.500 170 Siswa 38.366.500 100 % 100,00 370 Siswa 112.060.100 38,54 100,00

1.01.1.01.01.17 77Pelatihan Kepemimpinan Siswa SMA/SMK Pengetahuan Siswa dalam Memimpin Organisasi

515 peserta 288.625.000 185

peserta 52.235.000 75 peserta 69.546.000 75 peserta 69.546.000 100 % 100,00 260 peserta 121.781.000 50,49 42,19

1.01.1.01.01.17 78Pelatihan Musik Tradisional Lampung Barat Peningkatan Prestasi siswa dalam bidang musik

tradisional 100 siswa 168.770.000 - siswa - 25 siswa 38.917.000 25 siswa 38.917.000 100 % 100,00 25 siswa 38.917.000 25,00 23,06

1.01.1.01.01.17 79

Bantuan Alat Musik Tradisional Lampung

Barat

Terwujudnya pemahaman serta pelestarian musik

tradisional bagi siswa SMA/SMK di Lampung Barat

26 sekolah

169.650.000 - sekolah - - sekolah - sekolah - -

%

- sekolah - - 100,00

1.01.1.01.01.17 80Monitoring dan Evaluasi BPP Satuan Pendidikan

15 kecamatan 819.902.400 15 kecamatan 391.594.200 15 kecamatan 114.215.000 15 kecama

tan 113.339.000 100 % 99,23 15 kecamatan 504.933.200 100,00 61,58

1.01.1.01.01.17 81DAK Bidang Pendidikan Menengah Insfrastruktur SMA/SMK

4 Ls 11.018.396.212 2 Ls ############# - Ls - Ls - - % 2 Ls ############# 50,00 157,17

1.01.1.01.01.17 82Pendamping DAK Bidang Pendidikan

Menengah

Insfrastruktur SMA/SMK

4 Ls 5.097.853.884 2 Ls 2.995.903.300 - Ls - Ls - -

% 2 Ls 2.995.903.300 50,00 58,77

1.01.1.01.01.17 83Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP)

SMA/SMK

Meningkatnya APK SLTA/SMK/MA

100 % 13.113.877.700 100 % 7.930.150.000 100 % 3.428.160.000 100 % 3.428.160.000

100 % 100,00 100 % ############# 100,00 86,61

1.01.1.01.01.17 84Penyelenggaraan Ujian Sekolah (US)

SMA/SMK

Siswa Ujian Sekolah SMA/SMK

12145 siswa 717.870.000 5.140 siswa 288.244.500 2.661 siswa 209.695.000 2.661 siswa 202.231.500

100 % 96,44 7.801 siswa 490.476.000 64,23 68,32

1.01.1.01.01.17 85Penyelenggaraan Latihan Ujian Nasional

SMA/SMK

Siswa Peserta Latihan Ujian SMA/SMK

12145 siswa 326.520.400 5.140 siswa 120.158.000 2.661 siswa 104.070.000 2.661 siswa 100.492.600

100 % 96,56 7.801 siswa 220.650.600 64,23 67,58

1.01.1.01.01.17 86Penyelenggaraan Uji Kompetensi Siswa SMK Peserta Uji Kompetensi Siswa SMK

5157 siswa 2.160.000.000 2.250 siswa 1.551.480.000 945 siswa 573.750.000 945 siswa 538.350.000 100 % 93,83 3.195 siswa 2.089.830.000 61,95 96,75

1.01.1.01.01.17 87Penyelenggaraan Latihan Uji Kompetensi

Siswa SMK

Terselenggaranya Latihan Uji Kompetensi Siswa SMK5157 siswa 1.700.000.000 - siswa - 945 siswa 520.175.000 945 siswa 489.465.000

100 % 94,10 945 siswa 489.465.000 18,32 28,79

1.01.1.01.01.17 88 Fasilitasi Siswa Berprestasi Siswa SMA/SMK 1016 siswa 1.060.000.000 - siswa - 289 siswa 432.587.500 289 siswa 432.587.500 100 % 100,00 289 siswa 432.587.500 28,44 40,81

1.01.1.01.01.17 89Lomba Peraturan Baris-berbaris tingkat

kabupaten Lampung Barat

Pemahaman terhadap peraturan baris-berbaris - siswa - - siswa - 1.395 siswa 90.000.000 1.395 siswa 90.000.000 100

% 100,00 2.890 siswa 90.000.000 - -

70,90 %

4

1,01 1.01.01 18

Program Pendidikan Nonformal Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan Non

Formal 80% 1.916.500.000 60% 887.159.500 70% 398.754.000 84,00 336.261.500 84,00

%

84,33 84,00 1.223.421.000 84,00 63,84

1,01 1.01.01 18 03Pembinaan Pendidikan Kursus dan

Kelembagaan

Terlaksananya Pembinaan Pendidikan Kursus dan

Kelembagaan 268 orang 200.000.000 - orang - - orang - - orang - - %

orang - -

1,01 1.01.01 18 14Penyelenggaraan Paket A setara SD Peserta Didik Memperoleh Pendidikan Paket A

400 orang 181.250.000 240 orang 99.150.000 20 siswa 16.700.000 20 orang 16.700.000 100 % 100,00 260 orang 115.850.000 65,00 63,92



Unit

SKPD

Penang

gung

Jawab




(output)


Periode RPJMD)





(2016)



(2016)



tahun 2016 (%)







(%)

1 2 3 45

166 7 12=8+9+10+11 13=12/7x100% 14=6+12 15=14/5x100%

1,01 1.01.01 18 15Penyelenggaraan Paket B setara SMP Peserta Didik Memperoleh Pendidikan Paket B

1750 orang 940.250.000 975 orang 483.250.000 264 siswa 172.150.000 264 orang 172.150.000 100 % 100,00 1.239 orang 655.400.000 70,80 69,70

1,01 1.01.01 18 16 Penyelenggaraan paket C setara SMA Peserta Didik Memperoleh Pendidikan Paket C 840 orang 375.000.000 420 orang 221.207.500 286 siswa 163.100.000 286 orang 163.100.000 100 % 100,00 706 orang 384.307.500 84,05 102,48

1,01 1.01.01 18 17 Penyelenggaraan Ujian Nasional Pendidikan

Kesetaraan Paket A,B,C

Terlaksananya UN Paket A, B dan C3084 siswa 220.000.000 762 siswa 83.552.000 400 siswa 46.804.000 400 orang 46.574.000

100 % 99,51 1.162 orang 130.126.000 37,68 59,15

84,00

5

1,01 1.01.01 20

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan

Tenaga Kependidikan

Meningkatnya kualitas tenaga profesional

pendidik dan tenaga kependidikan secara

proporsional

85%

3.489.146.700 75% 1.118.248.500 80% 393.415.000 96,20 % 378.618.500 96,20 % 96,24 96,20 1.496.867.000 96,20 42,90

1.01.1.01.01.20 04Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) bagi

guru SD

Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Kelompok Kerja

Guru (KKG) SD

205 orang guru 210.000.000 60

orang guru 89.668.000 60

orang guru 47.111.000 60

orang

guru 47.111.000

100 % 100 120 orang guru 94.222.000 58,54 44,87

1.01.1.01.01.20 13 Sosialisasi Sertifikasi Pendidik Jumlah peserta sertifikasi guru 347 peserta 142.430.000 206 peserta 63.315.000 - peserta - - peserta - - 0 206 peserta - 59,37 -

1.01.1.01.01.20 14Seleksi Guru Berprestasi TK/SD/SMP/SMA Jumlah peserta seleksi guru berprestasi 480 orang guru

259.332.000 248 orang guru

101.550.000 104 orang guru

52.822.000 104 orang

guru 52.062.000 100 % 99 352 orang guru 104.884.000 73,33 40,44

1.01.1.01.01.20 15 Workshop Musyawarah Guru Mata Pelajaran

(MGMP) bagi guru SMP

Terlaksananya Kegiatan Workshop MGMP SMP 300 orang guru

295.924.000

120 orang guru

103.190.000 60

orang guru

50.696.000 60 orang

guru 50.696.000

100 % 100 180 orang guru 101.392.000 60,00 34,26

1.01.1.01.01.20 16 Workshop Musyawarah Guru Mata Pelajaran

(MGMP) bagi guru SMA

Terlaksananya Kegiatan Workshop MGMP SMA 280 orang guru

290.291.000

110 orang guru

99.103.500 60

orang guru

52.986.000 60 orang

guru 52.986.000

100 % 100 170 orang guru 105.972.000 60,71 36,51

1.01.1.01.01.20 17 Pelatihan Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) Terlaksananya Kegiatan pelatihan KTI 260 orang guru 287.710.000

100 orang guru 103.818.000 60

orang guru 75.000.000 60

orang

guru 75.000.000

100 % 100 160 orang guru 150.000.000 61,54 52,14

1.01.1.01.01.20 18 Olimpiade Sain guru SMA Guru SMA/MA/SMK 230 peserta 166.680.000

172 peserta 86.287.500 44

peserta 52.680.000 44 peserta 44.680.000

100 % 85 216 peserta 97.360.000 93,91 58,41

1.01.1.01.01.20 19 Olimpiade Sain guru SMP Guru 240 peserta 140.594.500

240 peserta 72.184.500 50

peserta 41.501.000 50 peserta 35.501.000

100 % 86 290 peserta 77.002.000 120,83 54,77

1.01.1.01.01.20 20 Jambore/Porseni PTK-PAUDNI Guru 310 PTK PAUDNI 114.396.000

210 PTK

PAUDNI 57.961.000 35 PTK PAUDNI

20.619.000 35 peserta 20.582.500 100 %

100 peserta - -

1.01.1.01.01.20 21 Diklat Implementasi Kurikulum Terselenggaranya Diklat Implementasi Kurikulum 2000 orang guru 1.581.789.200 500

orang guru 341.171.000 -

orang guru - -

orang

guru - - % - 500 orang guru 341.171.000 25,00 21,57

96,20

6 1,01 1.01.01 22 Program Peningkatan Manajemen

Pelayanan Pendidikan

Meningkatnya manajemen pelayanan pendidikan

85% 984.416.400 75% 484.616.400 80% 140.000.000 61.0% 85.345.000 61,00 % 61 61.0% 569.961.400 61.0% 57,90

1,01 1.01.01 22 01

Penyusunan Data Pokok Pendidikan

(Dapodik) Kabupaten Lampung Barat

Tersusunnya Data Pokok Pendidikan (Dapodik)

Kabupaten Lampung Barat 5 dokumen 617.029.000 4 dokumen 322.229.000 1 dokumen

dapodik 100.000.000 1

dokume

n 57.345.000 100 % 57 dokumen 379.574.000 - 61,52

1,01 1.01.01 22 02

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan

Komunikasi (TIK) Pendidikan bagi Tenaga

Kependidikan

Guru/TU

511 guru/TU 367.387.400 411 guru/TU 162.387.400 100 guru/tu 40.000.000 100 guru/TU 28.000.000 100 % 70 guru/TU 190.387.400 - 51,82

61,00

7 1,01 1.01.01 25 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan

Olah Raga

Terlaksananya Pembinaan dan Pemasyarakatan

Olahraga di lingkungan sekolah 85% 1.537.131.600 75% 500.283.800 80% 294.099.400 99,90 % 293.701.400 99,90 % 100 99,90 % 793.985.200 99,90 51,65

1,01 1.01.01 25 01Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)

SD

Peserta O2SN SD2405 siswa 328.521.000 1.060 siswa 127.980.000 285 siswa 66.941.000 285 siswa 66.941.000 100 % 100 siswa 194.921.000 - 59,33


SMP

Peserta O2SN SMP999 siswa 398.904.000 433 siswa 131.653.000 182 siswa 78.283.900 182 siswa 78.283.900 100 % 100 siswa 209.936.900 - 52,63


SMA

Peserta O2SN SMA1254 siswa 519.706.600 304 siswa 193.020.800 306 siswa 98.859.500 306 siswa 98.813.500 100 % 100 siswa 291.834.300 - 56,15


SMK

Peserta O2SN SMK678 siswa 290.000.000 126 siswa 47.630.000 126 siswa 50.015.000 126 siswa 49.663.000 100 % 99 252 siswa 97.293.000 37,17 33,55

99,90 %

8 1,01 1.01.01 26 Program Pembinaan Kesenian dan


Terlaksananya pembinaan kesenian dan

kebudayaan dilingkungan sekolah85% 1.033.832.200 75% 442.348.000 80% 241.862.700 98,70 % 227.998.700 98,70 % 94 98,70 % 670.346.700 98,70 64,84

1,01 1.01.01 26 01Festival dan lomba seni siswa nasional

(FLS2N) SD

Peserta FL2SN SD475 siswa 153.527.900 350 siswa

80.381.000 90 siswa

31.260.000 90 siswa 31.210.000 100 % 100 - siswa 111.591.000 - 72,68

1,01 1.01.01 26 02Fesitval dan lomba seni siswa nasional

(FLS2N) SMP

Peserta FL2SN SMP884 siswa 248.736.400 472 siswa 137.955.000 168 siswa 68.288.700 168 siswa 68.288.700 100 % 100 - siswa 206.243.700 - 82,92

1,01 1.01.01 26 03Fesitval dan lomba seni siswa nasional

(FLS2N) SMA

Peserta FL2SN SMA1132 siswa 332.749.500 702 siswa 183.185.000 204 siswa 70.054.000 204 siswa 69.940.000 100 % 100 - siswa 253.125.000 - 76,07

1,01 1.01.01 26 04Festival dan lomba seni siswa nasional

(FLS2N) SMK

Peserta FL2SN SMK846 siswa 298.818.400 63 siswa 40.827.000 73 siswa 72.260.000 73 siswa 58.560.000 100 % 81 - siswa 99.387.000 - 33,26



Predikat kinerja tinggi


Predikat kinerja Sangat tinggi



Predikat kinerja Sangat tinggi

Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan sd.

Tahun 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target RPJMD

(%)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) 12

1 02 URUSAN KESEHATAN

1 02 01 DINAS KESEHATAN

1 02 01 05 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Meningkatnya Pengetahuan

Sumberdaya Aparatur

100% 100% 100%

1 02 01 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Meningkatnya kinerja pegawai Dinas

Kesehatan Kabupaten Lampung Barat

5 paket 3 paket 1 paket 1 100 1 paket 4 paket 80,00 Dinas

Kesehatan

1 02 01 05 04 Peningkatan Kompetensi Tenaga

Kesehatan

Terlaksananya pelatihan kompetensi

tenaga kesehatan.

113 orang 59 orang 24 orang 24 org 100 30 orang 113 orang 100,00 Dinas

Kesehatan

1 02 01 05 67 Penilaian tenaga kesehatan teladan Terpilihnya Tenaga Kesehatan Teladan

Tingkat Kabupaten (medis, paramedis,

kesmas, nutrisionist)

16 tenaga

kesehatan

8 tenaga

kesehatan

4 tenaga

kesehatan

4 tenaga

kesehatan

100 9 tenaga

kesehatan

21 tenaga

kesehatan

131,25 Dinas

Kesehatan

1 02 01 05 68 Pelatihan manajemen aktif kala III bagi

bidan desa daerah sulit

Terlaksananya Pelatihan Manajemen Aktif

Kala III dan evaluasi pasca pelatihan

120 bidan 60 bidan 30 bidan 30 bidan 100 30 bidan 120 bidan 100,00 Dinas

Kesehatan

1 02 01 05 69 Pelatihan manajemen asfiksia dan berat

badan lahir rendah (BBLR) bagi bidan

Terlaksananya Pelatihan Manajemen

Asfiksia dan BBLR bagi Bidan dan

evaluasi pasca pelatihan

90 bidan 30 bidan 30 bidan 30 bidan 100 30 bidan 90 bidan 100,00 Dinas

Kesehatan

1 02 01 05 70 Pelatihan Kader Posyandu Terlaksananya pelatihan kader posyandu 32 posyandu

160 kader

15 posyandu

75 kader

7 posyandu

35 kader

7 posyandu

35 kader

100 10 posyandu

50 kader

32 posyandu

160 kader

100.00

100.00

Dinas

Kesehatan

1 02 01 05 71 Pelatihan Teknis dan Fungsional SDM

Kesehatan

1. Terlaksananya pelatihan bahaya rokok

2. Terlaksananya pelatihan kendali mutu

dan biaya kesehatan

3. Terlaksananya pelatihan teknis dan

fungsional SDM kesehatan

39 orang

26 orang

100 orang

39 orang

26 orang

0 30 orang 30 orang 100 45 orang

39 orang

26 orang

75 orang

100.00

100.00

75.00

Dinas

Kesehatan

1 02 01 05 72 Pelatihan Tata Laksana Gizi Buruk bagi

Tenaga Gizi Puskesmas

1. Terlaksananya pelatihan tenaga gizi

puskesmas

2. Tersedianya tenaga terampil tata

laksana gizi buruk

15 orang

15 orang

0 15 orang

15 orang

15 orang

15 orang

100

100

0

0

15 orang

15 orang

100.00

100.00

Dinas

Kesehatan

1 02 01 05 73 Peningkatan Manajemen Pengelolaan

Obat Kesehatan

1. Terlaksananya pelatihan manajemen

pengelolaan obat yang baik

2. Tersedianya SDM dengan manajemen

pengelolaan obat yang baik

15 puskesmas

38 pustu

15 puskesmas

38 pustu

0 15 puskesmas

37 pustu

15 puskesmas

37 pustu

15 puskesmas

37 pustu

15 puskesmas

37 pustu

100

100

15 puskesmas

38 pustu

15 puskesmas

38 pustu

15 puskesmas

38 pustu

15 puskesmas

38 pustu

100.00

100.00

100.00

100.00

Dinas

Kesehatan

1 02 01 05 74 Pelatihan kelas ibu dan kelas ibu balita

bagi bidan desa

Terlaksananya Pelatihan Kelas Ibu dan

kelas ibu balita bagi Bidan Desa dan

evaluasi pasca pelatihan

80 bidan desa 0 40 bidan desa 40 bidan desa 100 40 bidan desa 80 bidan desa 100,00 Dinas

Kesehatan

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD

DAN CAPAIAN RPJMD S.D TAHUN 2017

KABUPATEN LAMPUNG BARAT

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah


Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (Output)

Target Kinerja

Program

(RPJMD) Tahun

2017

Realisasi

Kinerja Tahun

2015

Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan

Tahun 2016Target Program

dan Kegiatan

(RKPD) Tahun

2017

Prakiraan Realisasi Capaian

Target RPJMD sd. Tahun 2017

SKPD

Penanggung

Jawab

1

Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan sd.

Tahun 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target RPJMD

(%)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) 12






Target Kinerja

Program

(RPJMD) Tahun

2017

Realisasi

Kinerja Tahun

2015



dan Kegiatan

(RKPD) Tahun

2017



SKPD

Penanggung

Jawab

1

1 02 01 05 75 Peningkatan Kapasitas Tenaga

Pelaksana Gizi (TPG) Puskesmas

1. Terlaksananya pelatihan TPG

puskesmas

2. Studi pembelajaran ASI eksklusif

30 orang

20 orang

0 30 orang

20 orang

30 orang

20 orang

100

100

0

0

30 orang

20 orang

100.00

100.00

Dinas

Kesehatan

1 02 01 05 76 Tim penilaian angka kredit Terbentuknya tim penilaian angka kredit

tenaga fungsional kesehatan.

1 tim 0 0 0 0 1 tim 1tim 100,00 Dinas

Kesehatan

1 02 01 05 78 Bimtek Program Gizi Puskesmas Terlaksananya pembinaan program gizi di

Puskesmas

15 puskesmas 0 0 0 0 0 0 0,00 Dinas

Kesehatan

1 02 01 05 81 Pelatihan Administrasi Keuangan Sub

Bagian TU dan Bendahara UPT

puskesmas

Meningkatnya kompetensi pengelola

keuangan di pkm

42 org 42 orang 0 0 0 0% 42 orang 100,00 Dinas

Kesehatan

1 02 01 15 PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN

KESEHATAN

Terpenuhinya ketersediaan obat dan

perbekalan kesehatan bagi masyarakat

95% 95% 100,00%

1 02 01 15 04 Peningkatan mutu pelayanan farmasi

komunitas dan rumah sakit

Terlaksananya pengawasan

sarana/fasilitas kesehatan swasta

12 sarana 0 6 sarana 6 sarana 100 6 sarana 12 sarana 100,00 Dinas

Kesehatan

1 02 01 15 07 Pengelolaan obat dan perbekalan

kesehatan

Tersedianya obat-obatan dan perbekalan

kesehatan serta sarana penunjangnya

5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 5 paket 100,00 Dinas

Kesehatan

1 02 01 15 08 Penyediaan Biaya Operasional dan

Pemeliharaan UPT Instalasi Farmasi

1. Tersedianya peralatan operasional dan

pemeliharaan UPT. instalasi farmasi.

2.Terlaksananya pemusnahan obat

2 tahun

1 paket

0 1 tahun

1 paket

1 tahun

1 paket

100

100

1 tahun 2 tahun

1 paket

100.00

100.00

Dinas

Kesehatan

1 02 01 16 PROGRAM UPAYA KESEHATAN

MASYARAKAT

Menurunkan angka kesakitan

masyarakat

13,5% 13,5% 100,00%

Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan sd.

Tahun 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target RPJMD

(%)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) 12






Target Kinerja

Program

(RPJMD) Tahun

2017

Realisasi

Kinerja Tahun

2015



dan Kegiatan

(RKPD) Tahun

2017



SKPD

Penanggung

Jawab

1

1 02 01 16 02 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan 1. Terlaksananya pertemuan sosialisasi

kabupaten, puskesmas, dan posyandu.

2. Terlaksananya Program Penyakit Tidak

Menular (PTM).

3. Tersedianya Posbindu Kit

4. Terlaksananya pertemuan update

software.

5. Terlaksananya bina suasana kader.

6. Terselenggaranya kegiatan posbindu

bagi lansia

7. Terlaksananya pertemuan pengenalan

alat posbindu

8. Terselenggaranya kegiatan posbindu

bagi faktor resiko

9. Terdeteksinya faktor resiko penyakit

tidak menular (PTM)

10. Tersedianya media sosialisasi program

penyakit tidak menular (PTM).

11. Terlaksananya peningkatan kapasitas

tenga kesehatan.

12. Terlaksananya pertemuan PTM di

puskesmas

1 paket

15 puskesmas

30 set

60 org

3 puskesmas

40 org

1 paket

1 paket

1 paket

2 paket

136 pekon

1 paket

30 orang

5 puskesmas

40 orang

1 paket

13 puskesmas

1 paket

1 paket

1 paket

2 paket

1 paket

15 puskesmas

15 set

60 orang

3 puskesmas

40 orang

15 puskesmas

15 set

60 orang

3 puskesmas

40 orang

100

100

100

100

100

15 puskesmas

10 set

30 orang

5 puskesmas

40 orang

1 paket

15 puskesmas

25 set

60 orang

3 puskesmas

40 orang

1 paket

1 paket

1 paket

2 paket

1 paket

30 orang

5 puskesmas

40 orang

100.00

100.00

83.33

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

0.00

100.00

100.00

100.00

Dinas

Kesehatan

1 02 01 16 13 Penyediaan Biaya Operasional dan

Pemeliharaan

Tersedianya biaya operasional dan

pemeliharaan puskesmas dan puskesmas

pembantu

15 puskesmas

38 pustu

13 puskesmas

38 pustu

13 puskesmas

37 pustu

13 puskesmas

37 pustu

100 15 puskesmas

38 pustu

15 puskesmas

38 pustu

100.00

100.00

Dinas

Kesehatan

1 02 01 16 17 Pemilihan puskesmas berprestasi dalam

rangka peningkatan akuntabilitas

pelayanan kesehatan

1. Terpilihnya Puskesmas Berprestasi

2. Terlaksananya pembinaan puskesmas

dalam rangka pemilihan puskesmas

berprestasi

4 puskesmas

15 puskesmas

2 puskesmas

21 puskesmas

1 puskesmas 1 puskesmas 100 1 puskesmas

15 puskesmas

4 puskesmas

15 puskesmas

100.00

100.00

Dinas

Kesehatan

1 02 01 16 18 Pelayanan Kesehatan Daerah Terpencil,

Tertinggal dan situasi khusus (Poskotis)

1. Terlaksananya pelayanan kesehatan di

daerah tertinggal.

2. Terlaksananya pelayanan kesehatan di

poskotis

3. Terlaksananya sunatan massal

51 pekon

12 poskotis

1 Terminal

15 kecamatan

26 pekon

6 poskotis

1 terminal

15 Pekon

3 Poskotis

15 kecamatan

15 Pekon

3 Poskotis

15 kecamatan

100

100

100

10 Pekon

3 Poskotis

15 kecamatan

51 pekon

12 poskotis

1 terminal

15 kecamatan

100.00

100.00

100.00

100.00

Dinas

Kesehatan

Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan sd.

Tahun 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target RPJMD

(%)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) 12






Target Kinerja

Program

(RPJMD) Tahun

2017

Realisasi

Kinerja Tahun

2015



dan Kegiatan

(RKPD) Tahun

2017



SKPD

Penanggung

Jawab

1

1 02 01 16 19 Pelayanan Kesehatan Haji Terlaksanannya pemeriksaan, pemberian

vaksin dan terdeteksinya resiko tinggi

pada jemaah haji

900 jemaah haji 559 calon

jemaah haji

200 jemaah 67 jemaah 33,5 100 Jemaah 726 jemaah 80,67 Dinas

Kesehatan

1 02 01 16 20 Optimalisasi Manajemen Pelayanan

Kesehatan di Puskesmas

1. Terlatihnya tenaga puskesmas tentang

manajemen pelayanan kesehatan di

puskesmas.

2. Terlaksananya monev tentang

manajemen pelayanan kesehatan di

puskesmas.

3. Terpenuhinya puskesmas yang siap

akreditasi

4. Terlaksananya penilaian akreditasi

puskesmas

10 orang

5 puskesmas

3 puskesmas

3 puskesmas

0

0

10 orang

5 puskesmas

10 orang

5 puskesmas

100

100

3 puskesmas

3 puskesmas

10 orang

5 puskesmas

3 puskesmas

3 puskesmas

100.00

100.00

100.00

100.00

Dinas

Kesehatan

1 02 01 16 22 Kalibrasi alat kesehatan puskesmas Terlaksananya kalibrasi alat-alat kesehatan

di puskesmas

15 puskesmas 2 puskesmas 13 puskesmas 13 puskesmas 100 2 puskesmas 15 puskesmas 100,00 Dinas

Kesehatan

1 02 01 16 27 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Terlaksananya upaya promotif dan

preventif

15 puskesmas 0 15 puskesmas 15 puskesmas 100 15 puskesmas 15 puskesmas 100,00 Dinas

Kesehatan

1 02 01 16 28 Sosialisasi Kesehatan Kerja 1. Terlaksananya sosialisasi tentang

kesehatan kerja pada sektor formal dan

non formal.

2. Terlaksananya pemeriksaan berkala

HBS Ag bagi tenaga kesehatan.

15 Puskesmas

10 perusahaan,

Gapoktan dan

Industri Rumah

Tangga

300 orang

0

0

0

0

0

0

0

Dinas

Kesehatan

1 02 01 16 27 Peningkatan pelayanan kesehatan

laboratorium di Puskesmas

1. Terlaksananya pertemuan peningkatan

pelayanan kesehatan laboratorium di

puskesmas.

2. Terlaksananya evaluasi pertemuan

pasca pertemuan peningkatan pelayanan

kesehatan laboratorium di puskesmas.

15 orang

15 puskesmas

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

Dinas

Kesehatan

1 02 01 16 27 Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat

Gratis(PKMG)

Tersedianya dana pelayanan kesehatan 100% 100% 0 0 0 0 100% 100,00 Dinas

Kesehatan

1 02 01 17 PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN

MAKANAN

Meningkatnya pengawasan terhadap

masyarakat dari bahan pangan, obat-

obatan tradisional dan kosmetika yang

mengandung bahan berbahaya

100% 100,00% 100,00%

Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan sd.

Tahun 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target RPJMD

(%)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) 12






Target Kinerja

Program

(RPJMD) Tahun

2017

Realisasi

Kinerja Tahun

2015



dan Kegiatan

(RKPD) Tahun

2017



SKPD

Penanggung

Jawab

1

1 02 01 17 02 Peningkatan pengawasan keamanan

pangan dan bahan berbahaya

1. Meningkatnya pengawasan terhadap

masyarakat masyarakat dari bahan

pangan, obat, obat tradisional dan

kosmetika yang mengandung bahan

berbahaya

2. Terlaksananya pemeriksaan sampel

bahan makanan/ minuman

3. Terlaksananya pemeriksaan sampel

bahan makanan /minuman ke propinsi

160 lokasi

640 sampel

2 paket

2 paket

80 lokasi

640 sampel

40 lokasi

1 paket

1 paket

40 lokasi

1 paket

1 paket

100.00

100.00

100.00

40 lokasi

0

1 paket

1 paket

160 lokasi

640 sampel

2 paket

2 paket

75.00

100.00

100.00

100.00

Dinas

Kesehatan

1 02 01 17 09 Sertifikasi Penyuluhan Keamanan

Pangan (PKP)

Terlaksananya sertifikasi penyuluhan

keamanan pangan (PKP) untuk

Pemilik/Penanggung Jawab Industri

Rumah Tangan Pangan, Guru, dan

Penjual Makanan Siap Saji

80 orang 0 40 orang 40 orang 100 40 orang 80 orang 100,00 Dinas

Kesehatan

1 02 01 19 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN

DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Meningkatnya peran serta dan

pemberdayaan masyarakat di bidang

kesehatan

100% 100% 100%

1 02 01 19 06 Pembinaan Upaya Kesehatan

Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)

1. Terlaksananya pembinaan UKBM

2. Terlaksananya monitoring pelaksanaan

poskesdes.

3. Terlaksananya bimbingan teknis

petugas promosi kesehatan puskesmas.

15 kecamatan

2000 kader

2 pekon

pemenang

lomba pekon.

80 poskesdes

45 petugas

promkes

26 kecamatan

875 kader

40 poskesdes

15 Kecamatan

375 kader

1 Pekon

Pemenang

Lomba Pekon

20 Poskesdes,

15 petugas

promkes

15 Kecamatan

375 kader

1 Pekon

Pemenang

Lomba Pekon

20 Poskesdes,

15 petugas

promkes

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

15 Kecamatan

450 kader

1 Pekon

Pemenang

Lomba Pekon

15 Poskesdes,

30 petugas

promkes

15 kecamatan

1700 kader

2 Pekon

Pemenang

Lomba Pekon

75 poskesdes,

45 petugas

promkes

100.00

85.00

100.00

93.75

100.00

Dinas

Kesehatan

Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan sd.

Tahun 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target RPJMD

(%)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) 12






Target Kinerja

Program

(RPJMD) Tahun

2017

Realisasi

Kinerja Tahun

2015



dan Kegiatan

(RKPD) Tahun

2017



SKPD

Penanggung

Jawab

1

1 02 01 19 08 Promosi Kesehatan Melalui Media Terlaksananya promosi kesehatan melalui

media dan penyebarluasan informasi

kesehtan

1 radio

1750 kali siar

6000 leaflet

350 x-banner

3000 poster

70 spanduk

1 display baliho

3 Paket Iklan

media cetak

2000 bh stiker

1500 lbr booklet

1 radio

325 kali siar

5000 leaflet

100 x-banner

2500 poster

30 spanduk

1 display

baliho

1 radio

200 kali siar

100 x-banner

500 bh poster

1 paket iklan

media cetak

1000 bh stiker

1500 lbr booklet

1 radio

200 kali siar

100 x-banner

500 bh poster

1 paket iklan

media cetak

1000 bh stiker

1500 lbr booklet

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

1 radio

300 kali siar

3000 lbr leaflet

250 x-banner

2500 bh poster

80 spanduk

1 paket iklan

media cetak

2000 bh stiker

1 radio

825 kali siar

8000 leaflet

450 x-banner

5500 poster

110 spanduk,

1 display baliho

2 paket iklan

media cetak

3000 bh stiker

1500 lmbr

booklet

100.00

47.14

133.33

128.57

183.33

157.14

100.00

66.67

150.00

100.00

Dinas

Kesehatan

1 02 01 19 11 Kampanye ABAT (Aku Bangga Aku

Tahu) HIV/AIDS

Terlaksananya Kampanye ABAT HIV/AIDS

di sekolah

20 SMP

15 SMA

5 SMP

10 SMA

5 SMP

10 SMA

5 SMP

10 SMA

100.00

100.00

15 SMP 25 SMP

20 SMA

125.00

133.33

Dinas

Kesehatan

1 02 01 19 12 Promosi Kesehatan Kawasan Tanpa

Rokok

1. Terlaksananya pencanangan, promosi

kesehatan kawasan tanpa rokok serta

monitoring dan evaluasi kawasan tanpa

rokok.

2. Terlaksananya advokasi dan

terlaksananya sosialisasi KTR di

kecamatan

3. Terlaksananya Kawasan Tanpa Rokok

di di Kecamatan dan Puskesmas

100%

5 pekon

2x iklan radio

spot

250 x-banner

KTR

1500 poster

KTR

200 lbr spanduk

3 spanduk

advokasi

30 bh baju ptgs

promkes

35 bh kaos

satgas.

15 puskesmas

5 pekon

100%

5 pekon

2 x iklan radio

spot

250 X-banner

KTR

1500 poster KTR

200 lbr spanduk

3 spanduk

advokasi

30 bh baju ptgs

promkes

35 bh kaos

satgas.

5 pekon

2 x iklan radio

spot

250 X-banner

KTR

1500 poster KTR

200 lbr spanduk

3 spanduk

advokasi

30 bh baju ptgs

promkes

35 bh kaos

satgas.

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

15 pekon

5 pekon

100%

5 pekon

2 x iklan radio

spot

250 X-banner

KTR

1500 poster

KTR

200 lbr spanduk

3 spanduk

advokasi

30 bh baju ptgs

promkes

35 bh kaos

satgas.

15 pekon

5 pekon

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

Dinas

Kesehatan

Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan sd.

Tahun 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target RPJMD

(%)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) 12






Target Kinerja

Program

(RPJMD) Tahun

2017

Realisasi

Kinerja Tahun

2015



dan Kegiatan

(RKPD) Tahun

2017



SKPD

Penanggung

Jawab

1

1 02 01 19 13 Sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan

Sehat (PHBS)

Terlaksananya pembinaan ke masyarakat

tentang 10 indikator PHBS

15 kecamatan

1200 kader

kesehatan

20 SMP

0 15 kecamatan

600 kader

kesehatan

20 SMP

15 kecamatan

600 kader

kesehatan

20 SMP

100.00

100.00

100.00

15 kecamatan

600 kader

kesehatan

20 SMP

100.00

50.00

100.00

Dinas

Kesehatan

1 02 01 19 16 Hari Kesehatan Nasional Terselenggaranya Hari Kesehatan

Nasional (HKN) Kabupaten Lampung

Barat

500 orang 500 orang 0 0 0 0% 500 orang 100,00 Dinas

Kesehatan

1 02 01 20 PROGRAM PERBAIKAN GIZI

MASYARAKAT

Tercapainya status gizi masyarakat 100% 100% 100%

1 02 01 20 07 Pemberian Makanan Tambahan pada Ibu

Hamil Kurang Energi Kronis.

Tersedianya Pemberian Makanan

Tambahan (PMT) bagi ibu hamil Kurang

Energi Kronis (Bumil KEK).

100 Bumil KEK 0 45 bumil KEK 45 bumil KEK 100 50 bumil KEK 95 bumil KEK 95,00 Dinas

Kesehatan

1 02 01 20 09 Pelacakan & Penanggulangan Kasus

Gizi Buruk Balita KEP dan Buml KEK

1. Terlaksananya pertemuan pelacakan

dan penanggulangan kasus gizi buruk.

2. Terlaksananya validasi dan monev balita

KEP dan bumil KEK.

20 kasus gizi

buruk

36 balita KEP

36 bumil KEK

15 kecamatan

17 kasus gizi

buruk

16 kasus balita

KEP

16 kasus bumil

KEK

10 Kasus Balita

KEP

10 kasus Bumil

KEK

15 kecamatan

10 Kasus Balita

KEP

10 kasus Bumil

KEK

15 kecamatan

100.00

100.00

100.00

4 Kasus Balita

KEP

17 kasus gizi

buruk

30 Balita KEP

26 Bumil KEK

15 kecamatan

85.00

83.33

72.22

100.00

Dinas

Kesehatan

1 02 01 20 10 Pendataan Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi) 1. Terlaksananya pendataan kadarzi.

2. Terlaksananya pertemuan, pembinaan

dan pendataan kadarzi

65 posyandu

150 orang kader

15 puskesmas

65 posyandu

40 orang kader

4 puskesmas

40 orang kader

4 puskesmas

40 orang kader

4 puskesmas

100.00

100.00

40 orang kader

4 puskesmas

65 posyandu

120 orang kader

12 puskesmas

100.00

80.00

80.00

Dinas

Kesehatan

1 02 01 20 11 Advokasi dan Capacity Building tim

pangan dan gizi

1. Terlaksananya advokasi

2. Terlaksananya bimbingan teknis ke

puskesmas.

40 orang

peserta

15 puskesmas

0 40 peserta

advokasi

15 puskesmas

40 peserta

advokasi

15 puskesmas

100.00

100.00

40 peserta

advokasi

15 puskesmas

100.00

100.00

Dinas

Kesehatan

1 02 01 20 12 Advokasi dan Study Pembelajaran

tenaga pelaksana gizi

1. Terlaksananya advokasi

2. Terlaksananya study pembelajaran


40 orang

20 orang

40 orang

20 orang

40 orang

20 orang

0% 40 orang

20 orang

100.00

100.00

Dinas

Kesehatan

1 02 01 20 13 Sosialisasi PP No. 33 Tahun 2012 dan

Perda No. 17 Tahun 2014 tentang ASI

Eksklusif

Terlaksananya sosialisasi PP dan Perda

ASI Eksklusif program gizi Kabupaten

Lampung Barat

640 orang

15 puskesmas

0 40 orang 40 orang 100 40 orang 6.25

0.00

Dinas

Kesehatan

1 02 01 20 14 Orientasi Gizi Remaja dan Anak Sekolah Terlaksananya orientasi gizi remaja dan

anak sekolah

4 SMA

2 SMP

252 orang

0 0 0 0 0 0 0 Dinas

Kesehatan

Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan sd.

Tahun 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target RPJMD

(%)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) 12






Target Kinerja

Program

(RPJMD) Tahun

2017

Realisasi

Kinerja Tahun

2015



dan Kegiatan

(RKPD) Tahun

2017



SKPD

Penanggung

Jawab

1

1 02 01 20 15 Skrining dan Penanggulangan Ibu Hamil

Anemia

1. Tersedianya data ibu hamil anemia; 2.

Terlaksananaya pennaggulangan ibu hamil

anemia.

1. 10 posyandu

2. 4 puskesmas

0 0 0 0 0 0 0 Dinas

Kesehatan

1 02 01 21 PROGRAM PENGEMBANGAN

LINGKUNGAN SEHAT

Meningkatnya pembangunan yang

berlandaskan kualitas lingkungan

berwawasan kesehatan

100% 100% 100%

1 02 01 21 06 Pembinaan dan Pengawasan Hygiene

Sanitasi Tempat Pengolahan Makanan

(TPM)

Terlaksananya pembinaan dan

pengawasan hygiene sanitasi PTM

60 TPM

6 kecamatan

0 30 TPM

3 kecamatan

30 TPM

3 kecamatan

100.00

100.00

30 TPM

3 kecamatan

60 TPM

6 kecamatan

100.00

100.00

Dinas

Kesehatan

1 02 01 21 08 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

(STBM)

Terlaksananya sosialisasi dan pemicuan

menuju desa STBM

16 pekon

10 kecamatan

3 pekon

3 kecamatan

10 pekon

3 kecamatan

10 pekon

3 kecamatan

100.00

100.00

8 pekon

4 kecamatan

21 pekon

10 kecamatan

131.25

100.00

Dinas

Kesehatan

1 02 01 21 09 Pengembangan Kota dan Kabupaten

Sehat

1. Terlaksananya pertemuan petugas

inspeksi sanitasi.

2. Terbentuknya forum komunikasi

kecamatan sehat.

3.Terlaksananya pembinaan forum

komunikasi kecamatan sehat.

4. Terlaksananya pembinaan forum

komunikasi kecamatan sehat untuk

persiapan lomba.

13 puskesmas

15 kecamatan

15 kecamatan

10 kecamatan

13 puskesmas

13 Kecamatan

13 kecamatan

5 kecamatan

2 kecamatan

15 kecamatan

2 kecamatan

15 kecamatan

100.00

100.00

5 kecamatan

13 puskesmas

15 kecamatan

15 kecamatan

10 kecamatan

100.00

100.00

100.00

100.00

Dinas

Kesehatan

1 02 01 21 11 Studi Resiko Kesehatan Lingkungan

(environment health risk

assasement/EHRA)

Tersusunnya dokumen EHRA 2 dokumen 1 dokumen 0 0 0 1 dokumen 2 dokumen 100,00 Dinas

Kesehatan

1 02 01 22 PROGRAM PENCEGAHAN DAN

PENANGGULANGAN

PENYAKITMENULAR

Terkendalinya penyebaran penyakit

menular

100% 100% 100%

1 02 01 22 04 Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan

Anak Sekolah

1. Terlaksananya bulan imunisasi anak

sekolah (BIAS)

2. Terlaksananya pertemuan persiapan

BIAS

249 SD/MI

60 orang

238 SD/MI 238 SD/MI

30 orang

238 SD/MI

30 orang

100.00

100.00

242 SD/MI

26 orang

242 SD/MI

56 orang

100.00

93.33

Dinas

Kesehatan

1 02 01 22 06 Pencegahan Penularan Penyakit

Endemik/Epidemik

1. Terlaksananya pertemuan sosialisasi flu

burung dan flu babi

2. Terdeteksinya penyakit akibat flu

burung

3. Terlaksananya pertemuan evaluasi

petugas surveilans program flu burung

1 paket

3 pekon

6 kecamatan

30 orang

1 paket

3 pekon

3 kecamatan

30 orang

3 kecamatan

30 orang

100.00

100.00

3 kecamatan

30 orang

1 paket

3 pekon

6 kecamatan

60 orang

100.00

100.00

100.00

100.00

Dinas

Kesehatan

Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan sd.

Tahun 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target RPJMD

(%)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) 12






Target Kinerja

Program

(RPJMD) Tahun

2017

Realisasi

Kinerja Tahun

2015



dan Kegiatan

(RKPD) Tahun

2017



SKPD

Penanggung

Jawab

1

1 02 01 22 08 Peningkatan Pelayanan Imunisasi 1. Peningkatan UCI pekon

2. Terlaksananya imunisasi

3. Terlaksananya BIAS

4. Terlaksananya pertemuan kordinasi

petugas evaluasi program dan persiapan

BIAS

5. Terlaksananya pertemuan KIPI

6. Terlaksananya pertemuan Universal

Child Immunization (UCI)

7. Terlaksananya pertemuan migrasi

software berbasis web

100%

136 pekon

237 sekolah

2 kali

70 orang

60 orang

30 orang

95%

136 pekon

237 sekolah

2 kali

136 Pekon

35 orang

30 orang

30 orang

136 Pekon

35 orang

30 orang

30 orang

100.00

100.00

100.00

100.00

136 Pekon

35 orang

30 orang

95%

136 pekon

237 sekolah

2 kali

70 org

60 org

30 org

95.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

Dinas

Kesehatan

1 02 01 22 09 Peningkatan Surveilance Epidemiologi

dan Penanggulangan Wabah/KLB

1. Terlaksananya perjalanan pengiriman

specimen

2. Terlaksananya pengiriman specimen ke

kab/provinsi

3. Terlaksananya pelacakan kasus potensi

KLB

1 ls

20 paket

15 puskesmas

1 ls

20 paket

13 puskesmas 15 Puskesmas 15 Puskesmas 100 15 Puskesmas

1 ls

20 paket

15 puskesmas

100.00

100.00

100.00

Dinas

Kesehatan

1 02 01 22 10 Peningkatan komunikasi, informasi dan

edukasi (KIE) pencegahan dan

pemberantasan penyakit

1. Terlaksananya sosialisasi CBMS

2. Terlaksananya Early Warning Alert

Respon System (EWARS)

3. Tercapainya ketepatan laporan

mingguan

4. Tersedianya komunikasi cepat

5. Terlaksananya surveilans kejadian dini

dan respons (SKDR)

6. Terlaksananya pertemuan peningkatan

kapasitas tenaga kesehatan.

26 orang

14 lokasi

15 puskesmas

15 puskesmas

15 puskesmas

15 puskesmas

30 orang

26 orang

14 lokasi

15 Puskesmas

15 puskesmas

15 puskesmas

15 Puskesmas

15 puskesmas

15 puskesmas

100.00

100.00

100.00 15 Puskesmas

15 puskesmas

30 orang

26 orang

14 lokasi

15 puskesmas

15 puskesmas

15 puskesmas

15 puskesmas

30 orang

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

Dinas

Kesehatan

1 02 01 22 12 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Penderita DBD

1. Tersedianya blanko PJB

2. Tersedianya bahan thermosfost

3. Terlaksananya pemeliharaan mesin

fogging

4. Terlaksananya perbaikan mesin fogging

5. Supervisi ke puskesmas


dalam penanganan kasus DBD

1 paket

75 kg

2 unit

2 unit

13 puskesmas

234 orang

2 puskesmas

18 pekon

1 paket

75 kg

2 unit

2 unit

13 puskesmas

96 org 36 orang

2 puskesmas

18 pekon

36 orang

2 puskesmas

18 pekon

100.00

100.00

100.00

113 orang

1 paket

75 kg

2 unit

2 unit

13 puskesmas

245 orang

2 puskesmas

18 Pekon

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

104.70

100.00

100.00

Dinas

Kesehatan

Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan sd.

Tahun 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target RPJMD

(%)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) 12






Target Kinerja

Program

(RPJMD) Tahun

2017

Realisasi

Kinerja Tahun

2015



dan Kegiatan

(RKPD) Tahun

2017



SKPD

Penanggung

Jawab

1


Penderita Diare

1.Tersedianya ATK

2. Konsultasi dan pengambilan logistik ke

propinsi

3. Terlaksananya pertemuan dengan

puskesmas

4. Terlaksananya evaluasi program P2

Diare

5. Terlaksananya desiminasi informasi

diare kepada kader PKK tingkat pekon

2 paket

4 kali

2 kali

13 puskesmas

175 orang kader

PKK

2 paket

4 kali

2 kali

13 puskesmas

61 orang kader

PKK

48 orang kader

PKK

48 orang kader

PKK

100.00 104 orang kader

PKK

2 paket

4 kali

2 kali

13 puskesmas

213 orang kader

PKK

100.00

100.00

100.00

100.00

121.71

Dinas

Kesehatan


Penderita Malaria

1. Tersedianya bahan kimia

2. Terlaksananya konsultasi dan

pengambilan logistik ke propinsi

3. Terlaksananya pertemuan monev kab

4. Terlaksananya pengiriman sediaan

darah ke Lab Provinsi


petugas P2 Malaria

6. Terlaksananya Pos Malaria Desa

(Posmaldes)

2 paket

1 ls

2 kali

1 ls

280 orang

15 kecamatan

2 paket

1 ls

2 kali

1 ls

26 orang 96 orang

2 kecamatan

96 orang

2 kecamatan

100.00

100.00

157 orang

13 kecamatan

2 paket

1 ls

2 kali

1 ls

122 orang

2 kecamatan

100.00

100.00

100.00

100.00

99.64

100.00

Dinas

Kesehatan

1 02 01 22 15 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kusta 1. Tersedianya ATK

2. Tersedianya kohort kusta

3. Terlaksananya survey kontak penderita

4. Terlaksananya supervisi dan bimtek ke

puskesmas


pengambilan logistik ke propinsi


petugas P2 kusta

7. Terlaksananya pelacakan kasus kusta

8. Terlaksananya deteksi dini kasus kusta

1 paket

1 paket

100%

1 Paket

8 kali

13 orang

720 orang

3 lokasi

1600 orang

10 SD/MI

1 paket

1 paket

100%

1 paket

8 kali

13 orang

720 orang

3 lokasi

720 orang

3 lokasi

100.00

100.00

1600 orang

10 SD/MI

1 paket

1 paket

100%

1 paket

8 kali

13 orang

720 orang

3 lokasi

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

Dinas

Kesehatan

Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan sd.

Tahun 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target RPJMD

(%)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) 12






Target Kinerja

Program

(RPJMD) Tahun

2017

Realisasi

Kinerja Tahun

2015



dan Kegiatan

(RKPD) Tahun

2017



SKPD

Penanggung

Jawab

1

1 02 01 22 16 Peningkatan Pelayanan Kesehatan TBC 1. Tersedianya bahan obat-obatan.

2. Terlaksananya supervisi ke puskesmas


pengiriman sediaan dahak ke propinsi

4. Terlaksananya evaluasi program P2

TBC

5. Terlaksananya pelatihan petugas

laboratorium dalam penanganan kasus

TBC

1 paket

1 ls

1 ls

15 puskesmas

26 orang

15 org

1 paket

1 ls

1 ls

26 orang

15 puskesmas

6 orang

15 puskesmas

6 orang

100.00

100.00

15 puskesmas

9 orang

1 paket

1 ls

1 ls

15 puskesmas

26 orang

15 orang

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

Dinas

Kesehatan


Penderita Infeksi Menular Seksual (IMS)

HIV/AIDS

1. Terlaksananya pertemuan petugas P2

IMS

2. Pengadaan ATK.

3. Terlaksananya Radio Spot.

4. Konsultasi dan pengambilan logistik ke

propinsi.

5. Terlaksananya Peningkatan Kapasitas

Klinik Voluntary Counseling And Testing

(VCT).

6. Terlaksananya deteksi kasus HIV/AIDS

di masyarakat.

2 kali

1 paket

1 paket

4 kali

13 puskesmas

26 orang

375 bumil

2 kali

1 paket

1 paket

4 kali

6 puskesmas

12 orang

7 puskesmas

14 orang

7 puskesmas

14 orang

100.00

100.00

120 bumil

2 kali

1 paket

1 paket

4 kali

13 puskesmas

26 orang

120 bumil

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

32.00

Dinas

Kesehatan


Rabies dan GHPR

1. Terlaksananya pertemuan petugas P2

rabies

2. Terlaksananya supervisi ke puskesmas

3, Terlaksananya konsultasi dan

pengambilan logistik imunisasi ke Provinsi

Lampung


Petugas P2 Rabies dan GHPR serta

Tokoh Masyarakat

5. Terlaksananya kegiatan advokasi

penanganan kasus rabies/GHPR

2 kali

1 ls

1 ls

13 petugas

puskesmas

13 tokoh

masyarakat

60 orang

6 kecamatan

2 kali

1 ls

1 ls

13 petugas

puskesmas

13 tokoh

masyarakat

30 orang

3 kecamatan

30 orang

3 kecamatan

100.00

100.00

52 orang

2 kecamatan

2 kali

1 ls

1 ls

13 petugas

puskesmas

13 tokoh

masyarakat

82 orang

5 kecamatan

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

136.67.00

83.33

Dinas

Kesehatan

1 02 01 22 21 Pencegahan dan Penanggulangan

Filariasis dan Kecacingan

Terlaksananya pemberian obat kecacingan

untuk pencegahan secara massal

249 posyandu

249 SD/MI

174 PAUD

0 249 posyandu

238 SD/MI

157 PAUD

249 posyandu

238 SD/MI

157 PAUD

100.00

100.00

100.00

249 posyandu

249 SD/MI

174 PAUD

249 posyandu

249 SD/MI

174 PAUD

100.00

100.00

100.00

Dinas

Kesehatan

Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan sd.

Tahun 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target RPJMD

(%)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) 12






Target Kinerja

Program

(RPJMD) Tahun

2017

Realisasi

Kinerja Tahun

2015



dan Kegiatan

(RKPD) Tahun

2017



SKPD

Penanggung

Jawab

1

1 02 01 22 22 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan 1. Terlaksananya Early Warning Alert

Respon System (EWARS)

2. Terdeteksinya semua kasus secara

cepat

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

0 0 0 1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

100.00

100.00

Dinas

Kesehatan

1 02 01 22 23 Pengadaan Logistik Imunisasi Tersedianya logistik imunisasi 1 paket

4 puskesmas

1 paket

4 puskesmas

0 0 0 1 paket

4 puskesmas

1 paket

4 puskesmas

100.00

100.00

Dinas

Kesehatan

1 02 01 22 29 Sosialisasi Community Based Measles

surveilans/Surveilans Campak Berbasis

Masyarakat (CBMS) di puskesmas.

Terlaksananya pertemuan sosialisasi 1 paket 1 paket 0 0 0 1 paket 1 paket 100,00 Dinas

Kesehatan

1 02 01 23 PROGRAM STANDARISASI

PELAYANAN KESEHATAN

Terpenuhinya standar pelayanan

kesehatan

100% 100% 100%

1 02 01 23 07 Akreditasi Tenaga Kesehatan, Registrasi

Industri Rumah Tangga

1. Tenaga kesehatan memiliki surat ijin

melaksanakan pelayanan kesehatan

2. Terlaksananya sosialisasi izin

operasional pelayanan kesehatan

3. Terlaksananya pembinaan ke sarana

pelayanan kesehatan

4. Terlaksananya verifikasi izin operasional

puskesmas

5. Terlaksananya izin perpanjangan PIRT

350 tenaga

kesehatan

35 orang

18 sarana

pelayanan

kesehatan

15 UPT

puskesmas

32 sarana IRT

135 orang

20 sarana IRT

145 tenaga

kesehatan

35 orang

8 sarana

pelayanan

kesehatan

5 UPT

puskesmas

6 sarana IRT

145 tenaga

kesehatan

35 orang

8 sarana

pelayanan

kesehatan

5 UPT

puskesmas

6 sarana IRT

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

70 tenaga

kesehatan

10 sarana

pelayanan

kesehatan

10 UPT

puskesmas

15 sarana IRT

350 tenaga

kesehatan

35 orang

18 sarana

pelayanan

kesehatan

15 UPT.

Puskesmas

41 sarana IRT

100.00

100.00

100.00

100.00

128.13

Dinas

Kesehatan


Akreditasi

1. Terlaksananya fasilitasi persiapan

akreditasi puskesmas

2. Cakupan puskesmas siap akreditasi

3. Cakupan puskesmas di survey

akreditasi

10 puskesmas

10 puskesmas

10 puskesmas

0 5 puskesmas

5 puskesmas

2 puskesmas

5 puskesmas

5 puskesmas

2 puskesmas

100.00

100.00

100.00

5 puskesmas

5 puskesmas

8 puskesmas

5 puskesmas

5 puskesmas

10 puskesmas

100.00

100.00

100.00

Dinas

Kesehatan

1 02 01 24 PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN

MASYARAKAT MISKIN

Meningkatnya Pelayanan Kesehatan

Berkualitas dan Terjangkau Terhadap

Penduduk Miskin

100% 100% 100%

Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan sd.

Tahun 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target RPJMD

(%)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) 12






Target Kinerja

Program

(RPJMD) Tahun

2017

Realisasi

Kinerja Tahun

2015



dan Kegiatan

(RKPD) Tahun

2017



SKPD

Penanggung

Jawab

1

1 02 01 24 11 Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Penduduk Miskin di Luar Quota

1. Terlaksananya jaminan kesehatan

masyarakat miskin di luar Quota

2. Terlaksananya monitoring jaminan

kesehatan

3. Terlaksananya operasional tim

pengelola, tim monev dan tim koordinasi

JKN

6. Terlaksananya pendataan masyarakat

miskin di luar kuota

7. Terlaksananya pertemuan pengelolaan

JKN

7500 jiwa

13 puskesmas

5 tim

33 orang

66 orang

15 kecamatan

10 pertemuan

24,298 jiwa

13 puskesmas

3 tim 62 orang

15 orang

14 orang

15 kecamatan

2 pertemuan

7.500 jiwa

2 tim

18 orang

52 orang

8 kali (4 TKK, 2

P-Care, 2

evaluasi)

7.500 jiwa

2 tim

18 orang

52 orang

8 kali (4 TKK, 2 P-

Care, 2 evaluasi)

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

7.500 jiwa 7.500 jiwa

13 puskesmas

5 tim

33 orang

66 orang

15 kecamatan

10 kali (4 TKK, 2

P-Care, 2

evaluasi)

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

Dinas

Kesehatan

1 02 01 24 12 Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional Terlaksananya Sosialisasi JKN di

masyarakat

1 kab

60 orang

15 kecamatan

2250 orang

0

750

1 kab

60 orang

15 kec

750 orang

1 kab

60 orang

15 kec

750 orang

100

100

100

100

15 kec

600 orang

1 kab

60 orang

15 kec

2100 orang

100.00

100.00

100.00

93.33

Dinas

Kesehatan

1 02 01 24 13 Peningkatan Pelayanan Kesehatan ISPA

dan pneumonia

1. Terlaksananya pertemuan tata laksana

ISPA dan Pneumonia


Bagi Petugas P2 ISPA dan Pneumonia

100%

227 orang

15 puskesmas

100%

26 orang

puskesmas

94 orang

6 puskesmas

94 orang

6 puskesmas

100.00

100.00

107 orang

9 puskesmas

100%

227 orang

15 puskesmas

100.00

100.00

100.00

Dinas

Kesehatan

1 02 01 24 14 Sosialisasi jaminan pemeliharaan

kesehatan keluarga miskin

Terlaksananya sosialisasi jamkesmaske

masyarakat

26 kecamatan

1000 orang

26 kecamatan

1000 orang

0 0 0 0 26 kecamatan

1000 orang

100.00

100.00

Dinas

Kesehatan

1 02 01 24 16 Jaminan Pelayanan Kesehatan

Masyarakat Miskin

Tersedianya premi pelayanan kesehatan

penduduk miskin

21 puskesma

59 pustu

21 puskesma

59 pustu

0 0 0 0 21 puskesma

59 pustu

100.00

100.00

Dinas

Kesehatan

1 02 01 25 PROGRAM PENGADAAN,

PENINGKATAN DAN PERBAIKAN

SARANA DAN PRASARANA

PUSKESMAS/PUSTU

Meningkatnya sarana dan prasarana

kesehatan dan pelayanan prima pada

puskesmas dan jaringannya

81% 81% 100,00%

1 02 01 25 02 Pembangunan Puskesmas Pembantu Terlaksananya pembangunan puskesmas

pembantu dan pengadaan sarana

prasarananya

2 unit pustu 0 0 0 0 0% 0% 0,00 Dinas

Kesehatan

1 02 01 25 02 Peningkatan Puskesmas menjadi

Puskesmas Rawat Inap

Terlaksananya peningkatan puskesmas

menjadi puskesmas rawat inap dan

pengadaan sarana dan prasarananya

1 unit

puskesmas

0 0 0 0 0% 0% 0,00 Dinas

Kesehatan

Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan sd.

Tahun 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target RPJMD

(%)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) 12






Target Kinerja

Program

(RPJMD) Tahun

2017

Realisasi

Kinerja Tahun

2015



dan Kegiatan

(RKPD) Tahun

2017



SKPD

Penanggung

Jawab

1

1 02 01 25 21 Rehabilitasi Sedang/Berat/Total

Puskesmas

Terlaksananya rehabilitasi gedung

puskesmas dan pengadaan sarana

prasarana puskesmas

3 puskesmas

1 unit gedung

rawat jalan

3 unit rumah

dinas

1 unit gedung

laboratorium dan

obat farmasi

3 puskesmas 0 0 0 0 3 puskesmas 100.00

0.00

Dinas

Kesehatan

1 02 01 25 24 Rehabilitasi sedang/berat/total

puskesmas pembantu

Terlaksananya rehabilitasi puskesmas

pembantu

18 pustu 6 pustu 6 Pustu 6 Pustu 100 5 Pustu 17 pustu 94,44 Dinas

Kesehatan

Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan sd.

Tahun 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target RPJMD

(%)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) 12






Target Kinerja

Program

(RPJMD) Tahun

2017

Realisasi

Kinerja Tahun

2015



dan Kegiatan

(RKPD) Tahun

2017



SKPD

Penanggung

Jawab

1

1 02 01 25 25 DAK Bidang Kesehatan Pelayanan

Dasar

Terlaksananya pembangunan sarana dan

prasarana kesehatan

10 unit rehab

pustu

15 unit rehab

rumah dokter

2 unit

pembangunan

rumah dokter

7 unit rehab

rumah

paramedis

1 unit

pembangunan

rumah

paramedis

4 unit

poskesdes

6 unit

Ambulance

11 unit pusling

2 unit mobil

promkes

30 set Alat-alat

kesehatan

1 Ls

Pembangunan

Gedung

4 unit rehab

puskesmas

10 unit pustu

9 unit rehab

rumah dokter

2 unit

pembangunan

rumah dokter

3 unit rehab

rumah

paramedis

4 unit

poskesdes

3 unit

Ambulance

2 unit pusling

2 unit mobil

promkes

1 set Alat-alat

kesehatan

1 Ls

Pembangunan

Gedung

2 unit rumah

dokter

1 unit rumah

paramedis

3 unit ambulance

4 unit pusling

1 set alat-alat

kesehatan

3 unit

puskesmas

2 unit rumah

dokter

1 unit rumah

paramedis

3 unit ambulance

4 unit pusling

1 set alat-alat

kesehatan

3 unit puskesmas

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

10 unit pustu

9 unit rumah

dokter

2 unit rumah

dokter

3 unit rumah

paramedis

1 unit rumah

paramedis

4 unit

poskesdes

6 ambulance

6 unit pusling

2 unit mobil

promkes

2 set alat-alat

kesehatan

1 ls

pembangunan

gedung

3 puskesmas

100.00

81.82

100.00

42.86

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

6.67

100.00

75.00

Dinas

Kesehatan

7 unit generator

dan rumah

16 set alat

sistem informasi

1 unit pagar

7 unit IPAL

6 unit

12 set alatsistem

informasi

10 unit IPAL

6 unit

12 set alat

sistem informasi

10 unit IPAL

85.71

75.00

142.86

Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan sd.

Tahun 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target RPJMD

(%)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) 12






Target Kinerja

Program

(RPJMD) Tahun

2017

Realisasi

Kinerja Tahun

2015



dan Kegiatan

(RKPD) Tahun

2017



SKPD

Penanggung

Jawab

1

1 02 01 25 26 Pendamping DAK Bidang Kesehatan

Pelayanan Dasar


prasarana kesehatan

10 unit rehab

pustu

15 unit rehab

rumah dokter

2 unit

pembangunan

rumah dokter

7 unit rehab

rumah

paramedis

1 unit

pembangunan

rumah

paramedis

4 unit

poskesdes

6 unit

Ambulance

11 unit pusling

2 unit mobil

promkes

30 set Alat-alat

kesehatan

1 Ls

Pembangunan

Gedung

10 unit pustu

9 unit rehab

rumah dokter

2 unit

pembangunan

rumah dokter

3 unit rehab

rumah

paramedis

4 unit

poskesdes

3 unit

Ambulance

2 unit pusling

2 unit mobil

promkes

1 set Alat-alat

kesehatan

1 Ls

Pembangunan

Gedung

10 unit pustu

9 unit rumah

dokter

2 unit rumah

dokter

3 unit rehab

rumah

paramedis

4 unit

poskesdes

3 ambulance

2 unit pusling

2 unit mobil

promkes

1 set alat-alat

kesehatan

1 ls

pembangunan

gedung

100.00

60.00

100.00

100.00

100.00

50.00

18.18

100.00

3.33

100.00

Dinas

Kesehatan

Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan sd.

Tahun 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target RPJMD

(%)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) 12






Target Kinerja

Program

(RPJMD) Tahun

2017

Realisasi

Kinerja Tahun

2015



dan Kegiatan

(RKPD) Tahun

2017



SKPD

Penanggung

Jawab

1

1 02 01 25 27 DAK Bidang Kesehatan Pelayanan

Farmasi



5 paket

pengadaan obat

1 unit perluasan

gedung IFK

1 set alat

pengaman

kantor

1 set alat-alat

farmasi

1 unit mobil

distribusi obat

1 unit komputer

dan printer

1 set meubelair

kantor

1 paket sarana

penunjang

3 paket 1 paket

pengadaan obat

1 unit perluasan

gedung IFK

1 set alat

pengaman

kantor

1 set alat-alat

farmasi

1 unit mobil

distribusi obat

1 unit komputer

dan printer

1 set meubelair

kantor

1 paket

pengadaan obat

1 unit perluasan

gedung IFK

1 unit mobil

distribusi obat

1 set meubelair

kantor

100.00

100.00

0.00

0.00

100.00

0.00

100.00

1 paket 5 paket

pengadaan obat

1 unit perluasan

gedung IFK

1 set alat

pengaman

kantor

1 set alat-alat

farmasi

1 unit mobil

distribusi obat

1 unit komputer

dan printer

1 set meubelair

kantor

1 paket sarana

penunjang

100.00

100.00

0.00

0.00

100.00

0.00

100.00

0.00

Dinas

Kesehatan

1 02 01 25 28 Pendamping DAK Bidang Kesehatan

Pelayanan Farmasi



3 paket 2 paket 1 paket 1 paket 100 0 3 paket 100,00 Dinas

Kesehatan

Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan sd.

Tahun 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target RPJMD

(%)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) 12






Target Kinerja

Program

(RPJMD) Tahun

2017

Realisasi

Kinerja Tahun

2015



dan Kegiatan

(RKPD) Tahun

2017



SKPD

Penanggung

Jawab

1

1 02 01 25 31 Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan

Sarana dan Prasarana Kesehatan

z 3 unit kendaraan

roda 4

15 unit motor

1 set peralatan

gudang farmasi

5 set meubelair

8 set alat

kesehatan

2 paket instalasi

listrik

1 unit

pembangunan

gedung

puskesmas RI

1 unit

pembangunan

gedung

puskesmas Non

RI

6 paket

pembangunan

pagar

2 unit

pembangunan

rumah

paramedis

1 unit

kendaraan

roda 4

5 unit motor

1 set peralatan

gudang

farmasi

2 set

meubelair

2 set alat

kesehatan

1 paket

instalasi listrik

1 unit

pembangunan

gedung

puskesmas RI

1unit

pembangunan

gedung

puskesmas

Non RI

2 paket

pembangunan

pagar

1 unit

pembangunan

rumah

paramedis

1 unit kendaraan

roda 4

5 unit motor

1 set meubelair

3 paket

pembangunan

pagar

1 unit

pembangunan

rumah

paramedis

2 unit kendaraan

roda 4

5 unit motor

1 set meubelair

3 paket

pembangunan

pagar

1 unit

pembangunan

rumah paramedis

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

3 unit meubelair

2 set alat

kesehatan

2 paket

pembangunan

pagar

3 unit kendaraan

roda 4

10 unit motor

1 set peralatan

gudang farmasi

3 set meubelair

2 set alat

kesehatan

1 paket instalasi

listrik

1 unit

pembangunan

gedung

puskesmas RI

1unit

pembangunan

gedung

puskesmas Non

RI

7 paket

pembangunan

pagar

2 unit

pembangunan

rumah

paramedis

100.00

66.67

100.00

80.00

40.00

50.00

100.00

100.00

116.67

100.00

Dinas

Kesehatan

Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan sd.

Tahun 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target RPJMD

(%)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) 12






Target Kinerja

Program

(RPJMD) Tahun

2017

Realisasi

Kinerja Tahun

2015



dan Kegiatan

(RKPD) Tahun

2017



SKPD

Penanggung

Jawab

1

3 unit

pembangunan

rumah dokter

1 unit rehab

puskesmas Non

RI

1 unit rehab

puskesmas RI

5 unit

pembangunan

sarana zona

merokok

1 unit

pembangunan

aula

1 unit

pembangunan

pustu

2 unit

pembangunan

rumah kepala

puskesmas

2 unit

pembangunan

rumah dokter

1 unit rehab

puskesmas

Non RI

1 unit rehab

puskesmas RI

5 unit

pembangunan

sarana zona

merokok

2 unit

pembangunan

rumah dokter

1 unit rehab

puskesmas RI

1 unit

pembangunan

aula

1 unit

pembangunan

pustu

2 unit

pembangunan

rumah kepala

puskesmas

2 unit

pembangunan

rumah dokter

1 unit rehab

puskesmas RI

1 unit

pembangunan

aula

1 unit

pembangunan

pustu

2 unit

pembangunan

rumah kepala

puskesmas

100.00

100.00

100.00

100.00

200.00

4 unit

pembangunan

rumah dokter

1 unit rehab

puskesmas RI

5 unit

pembangunan

sarana zona

merokok

1 unit

pembangunan

aula

1 unit

pembangunan

pustu

2 unit

pembangunan

rumah kepala

puskesmas

133.33

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

8 pkt Sertifikasi

UKL & UPL

1 paket

generator dan

rumah

1 unit lanjutan

aula

5 unit

pembangunan

gedung

15 pkt sertrifikasi

UKL & UPL

1 unit lanjutan

aula

15 pkt

sertrifikasi UKL

& UPL

1 unit lanjutan

aula

187.5

100.00

10 rehab rumah

dinas

7 unit

incenerator

5 unit 5 unit 100.00

Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan sd.

Tahun 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target RPJMD

(%)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) 12






Target Kinerja

Program

(RPJMD) Tahun

2017

Realisasi

Kinerja Tahun

2015



dan Kegiatan

(RKPD) Tahun

2017



SKPD

Penanggung

Jawab

1

1 02 01 25 26 Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi

Bidang Kesehatan Pelayanan Dasar


prasarana kesehatan puskesmas

30 unit

kendaraan roda

2

156 set alat

kesehatan

15 set alat

sistem informasi

62 set media

KIE

0.00

0.00

0.00

0.00

18 unit

kendaraan roda

2

3 set alat

kesehatan

4 set alat sistem

informasi

60.00

1.92

26.67

0.00

Dinas

Kesehatan

1 02 01 28 PROGRAM KEMITRAAN

PENINGKATAN PELAYANAN

KESEHATAN

Tercapainya kemitraan dan jaminan

pelayanan kesehatan

100% 100% 100%

1 02 01 28 Kemitraan Asuransi Kesehatan

Masyarakat

Terlayaninya peserta askes 100% 100 0 0 0 0 100% 100,00 Dinas

Kesehatan

1 02 01 28 10 Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional

(JKN)

1. Terlaksananya pelayanan kesehatan

bagi masyarakat.

2. Tersedianya dana pelayanan kesehatan

100%

100%

15 puskesmas

38 pustu

100%

100%

15 puskesmas

37 pustu

15 puskesmas

37 pustu

100.00

100.00

15 puskesmas

38 pustu

100%

100%

15 puskesmas

38 pustu

100.00

100.00

100.00

100.00

Dinas

Kesehatan

1 02 01 28 12 Non Kapitasi Jaminan Kapitasi

Kesehatan Nasional (JKN)

1. Tersedianya dana pelayanan kesehatan

2. Terlaksananya pelayanan kesehatan

non kapitasi di puskesmas

100%

6 puskesmas

rawat inap

136 pekon

100%

6 puskesmas

rawat inap

136 pekon

6 puskesmas

rawat inap

136 pekon

100.00

100.00

6 puskesmas

rawat inap

136 pekon

100%

6 puskesmas

rawat inap

136 pekon

100.00

100.00

100.00

Dinas

Kesehatan

1 02 01 28 14 Manajemen dan operasional jaminan

kesehatan

1. Terlaksananya operasional tim

koordinasi, tim monev kapitasi dan

sekretariat JKN.

2. Terlaksananya pertemuan pengelolaan

JKN di Kabupaten

3 tim

3 pertemuan

0,00% 0% 0% 0 1 tim

1 kali pertemuan

1 tim

1 kali pertemuan

33.33

33.33

Dinas

Kesehatan

1 02 01 31 PROGRAM PENINGKATAN

PELAYANAN KESEHATAN ANAK

BALITA

Menurunnya Angka Kematian Bayi dan

Balita

90% 90% 100%

Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan sd.

Tahun 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target RPJMD

(%)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) 12






Target Kinerja

Program

(RPJMD) Tahun

2017

Realisasi

Kinerja Tahun

2015



dan Kegiatan

(RKPD) Tahun

2017



SKPD

Penanggung

Jawab

1

1 02 01 31 01 Lomba balita sejahtera Indonesia Terlaksananya lomba balita sejahtera

Indonesia

21 puskesmas

21 bayi

21 balita

21 puskesmas

21 bayi

21 balita

0 0 0 0 21 puskesmas

21 bayi

21 balita

100.00

100.00

100.00

Dinas

Kesehatan

1 02 01 32 PROGRAM PENINGKATAN

KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN

DAN ANAK

Menurunkan angka kematian ibu 95% 95% 100%

1 02 01 32 04 Peningkatan Keselamatan Ibu

Melahirkan dan Anak Baru Lahir

1. Terlaksananya imunisasi TT pada WUS

2. Terlaksananya pertemuan imunisasi TT

136 pekon

60 orang

136 pekon 136 Pekon

30 orang

136 Pekon

30 orang

100.00

100.00

136 Pekon

30 orang

136 Pekon

60 orang

100.00

100.00

Dinas

Kesehatan

1 02 01 32 05 Audit Maternal dan Perinatal Terlaksananya audit maternal dan perinatal 4 triwulan

208 bidan

4 triwulan

208 bidan

4 triwulan

208 bidan

4 triwulan, 208

bidan

100 4 triwulan

240 bidan

4 triwulan

240 bidan

100.00

115.38

Dinas

Kesehatan

1 02 01 32 06 Sosialisasi Program Perencanaan dan

Pencegahan Komplikasi (P4K)

1. Terlaksananya pertemuan sosialisasi

program perencanaan persalinan dan

pencegahan komplikasi (P4K)

2. Terlaksananya cetak buku KIA

138 orang

15 kecamatan

17000 buku KIA

48 orang

8 kecamatan

5500 buku KIA

42 orang

7 kecamatan

6200 buku KIA

42 orang

7 kecamatan

6200 buku KIA

100

100

48 orang

6 kecamatan

5300 buku KIA

138 orang

15 kecamatan

17000 buku KIA

100.00

100.00

100.00

Dinas

Kesehatan


Jaminan Persalinan

1. Tersedianya rumah tunggu kelahiran

2. Tersedianya biaya transport rujukan

34 unit

2400 bumil

0

0

17 unit

1200 bumil

10 unit

13

29.41

0.01

17 unit

1350 bumil

27 unit

1363 bumil

79.41

56.79

Dinas

Kesehatan

1 02 01 32 08 Pelatihan Pelayanan Obstetri dan Neo

Emergency Dasar (PONED)

Meningkatnya pengetahuan dan

keterampilan nakes dalam PONED

100% 100% 100% 100,00 Dinas

Kesehatan

1 02 01 33 PROGRAM KEBIJAKAN DAN

MANAJEMEN PEMBANGUNAN

KESEHATAN

Meningkatnya sistem manajemen

pembangunan kesehatan

220 exp profil,

60 exp DHA,

11340 exp

blanko

SP2TP/th

(100%)

220 exp profil,

60 exp DHA,

11340 exp

blanko

SP2TP/th

(100%)

100%

1 02 01 33 01 Penyusunan Profil Kesehatan 1. Tersusunnya buku profil kesehatan

2. Tersusunnya buku saku kesehatan

3. Tersusunnya data SP2TP Kabupaten

4. Tersusunnya dokumen ASPAK

220 buku profil

135 buku saku

40 dokumen

20 dokumen

125 buku profil

45 buku saku

45 buku profil

45 buku saku

20 dokumen

SP2TP

45 buku profil

45 buku saku

20 dokumen

SP2TP

100

100

45 buku profil

45 buku saku

20 dokumen

SP2TP

215 buku profil

135 buku saku

40 Dokumen

SP2TP

0

97.73

100.00

100.00

0.00

Dinas

Kesehatan

Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan sd.

Tahun 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target RPJMD

(%)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) 12






Target Kinerja

Program

(RPJMD) Tahun

2017

Realisasi

Kinerja Tahun

2015



dan Kegiatan

(RKPD) Tahun

2017



SKPD

Penanggung

Jawab

1

1 02 01 33 04 Pemetaan Kebijakan Upaya Pencegahan

dan Penanggulangan Konsumsi Rokok

dan Produk Lainnya

Tersusunnya dokumen pemetaan

kebijakan upaya pencegahan dan

penanggulangan konsumsi rokok dan

produk lainnya di Kabupaten Lampung

Barat

30 buku 0 30 buku 30 buku 100,00 0 30 buku 100,00 Dinas

Kesehatan

1 02 01 33 05 Manajemen Perencanaan Program

Kesehatan Terpadu

1. Tersusunnya dokumen perencanaan

dengan mekanisme e-planning

2. Tersusunnya dokumen perencanaan

dengan mekanisme e-renggar

3. Tersusunnya dokumen evaluasi

program

4. Terlaksananya pertemuan penyusunan

PTP

5. Tersusunnya dokumen PTP 15

puskesmas

8 buku

8 buku

8 buku

30 orang

puskesmas

60 buku

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Dinas

Kesehatan

1 02 01 33 06 Sistem Informasi Kesehatan Daerah

(SIKDA)

1. Terlaksananya penyediaan perangkat

SIKDA di Kabupaten

2. Terlaksananya sosialisasi SIKDA

3. Terlaksananya pelatihan bagi pengelola

SIKDA

4. Tersedianya operasional SIKDA di

kabupaten dan puskesmas

1 paket

50 orang

1 orang Dinkes

8 puskesmas

45 orang

12 bulan

1 Dinkes

5 puskesmas

60 orang

1 Dinkes

15 puskesmas

20 orang

12 bulan

1 Dinkes

15 puskesmas

0.00

120.00

100.00

187.5

44.44

100.00

100.00

300.00


DAN PENCAPAIAN RPJMD S.D TAHUN 2017


1 2 3 12

URUSAN WAJIB

BIDANG KESEHATAN

I SKPD (SUBSIDI)

O1Program Pelayanan Administrasi

KantorMeningkatnya Pelayanan Administrasi Kantor 100 % 60 % 20 % 20 % 100 % 20 % 100 % 100 % RSUD AU

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Barang cetak Prangko dan benda pos lainnya 25 Jenis 12 Jenis 5 jenis 5 jenis 100 % 5 jenis 22 jenis 88 % RSUD AU

2.Penyediaan Jasa Komunikasi,

sumber daya air dan listrikRekening listrik dan telepon 10 Jenis 6 Jenis 2 Jenis 2 Jenis 100 % 3 Jenis 11 Jenis 110 % RSUD AU

3.

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan Dinas/

Operasional

Terpenuhinya registrasi kendaraan dinas RS 85 unit 52 Jenis 17 unit 17 unit 100 % 14 unit 83 unit 98 % RSUD AU

4.Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

Terpenuhinya administrasi pengelolaan

keuangan daerah5 Jenis 3 Jenis 1 jenis 1 jenis 100 % 0 jenis 4 jenis 80 % RSUD AU

5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya retribusi sampah 60 bln 36 bln 12 bln 12 bln 100 % 0 bln 48 bln 80 % RSUD AU

6.

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/ Penerangan Bangunan

Kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik/

penerangan bangunan kantor90 Jenis 52 Jenis 18 jenis 18 jenis 100 % 13 jenis 83 jenis 92 % RSUD AU

7.Penyediaan Peralatan Rumah

TanggaTersedianya alat Kebersihan loundry 15 Jenis 12 Jenis 0 jenis 0 jenis #DIV/0! % 0 jenis 12 jenis 80 % RSUD AU

8.Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang - undanganTersedianya bahan bacaan (Koran) di RS 20 Jenis 12 Jenis 4 jenis 4 jenis 100 % 0 jenis 16 jenis 80 % RSUD AU

9. Penyediaan Bahan Logistik KantorTersedianya bahan logistik (pengisian gas

dapur, medis dan diesel) di RS80 Jenis 39 Jenis 16 jenis 16 jenis 100 % 15 jenis 70 jenis 88 % RSUD AU

10. Penyediaan Makanan dan MinumanTersedianya makanan dan minuman pasien,

rapat dan pegawai45 Jenis 25 Jenis 9 jenis 9 jenis 100 % 10 jenis 44 jenis 98 % RSUD AU

11.Rapat-rapat Koordi-nasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah

Tersedianya perjalanan dinas luar daerah guna

mengikuti rapat koordinasi60 bln 36 bln 12 bln 12 bln 100 % 12 bln 60 bln 100 % RSUD AU

12.Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung

administrasi perkantoran/ TeknisTersedianya tenaga pendukung/ teknis 100 Jenis 81 Jenis 20 jenis 20 jenis 100 % 26 jenis 127 jenis 127 % RSUD AU

SKPD

Penanggung

Jawab

Prakiraan Realisasi Capaian Target RPJMD

sd Tahun 2017

Tingkat

Realisasi (%)

8=(7/6)

Target Program

dan Kegiatan

RKPD Tahun 2017

9

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan sd.Tahun

2017

10=9+7+5

Tingkat Capaian

Realisasi Target

RPJMD (%)

11=(10/4)

KodeIndikator Kinerja Program (Outcome)/

Kegiatan (Output)

Target Kinerja

Program RPJMD

S/D Tahun 2017

74 6

Urusan/Bidang urusan Pemerintah


Realisasi

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun lalu 2016

Target

Realisasi target

kinerja hasil

program dan

keluaran kegiatan

s/d tahun 2015

5

1 2 3 12

SKPD

Penanggung

Jawab


sd Tahun 2017

Tingkat

Realisasi (%)

8=(7/6)

Target Program

dan Kegiatan

RKPD Tahun 2017

9

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan sd.Tahun

2017

10=9+7+5

Tingkat Capaian

Realisasi Target

RPJMD (%)

11=(10/4)


Kegiatan (Output)

Target Kinerja

Program RPJMD

S/D Tahun 2017

74 6



Realisasi



Target

Realisasi target

kinerja hasil

program dan

keluaran kegiatan

s/d tahun 2015

5

13.

Penyediaan Jasa Propaganda,

Publikasi dan Pameran

Pembangunan

Tersedianya publikasi pameran pembangunan

RS5 Kali 3 kali 1 kali 1 kali 1 % 0 kali 4 kali 80 % RSUD AU

14.Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Dalam Daerah

Tersedianya perjalanan dinas dalam daerah

guna mengikuti rapat-rapat koordinasi60 bln 36 bln 12 bln 12 bln 100 % 0 bln 48 bln 80 % RSUD AU

15.Penyediaan Biaya Sewa Gedung/

Rumah/ penginapanTersedianya sewa rumah dokter spesialis 20 unit 12 unit 4 unit 4 unit 100 % 4 unit 20 unit 100 % RSUD AU

- -

O2Program Peningkatan Sarana

dan Parasarana AparaturMeningkatnya kinerja Aparatur 100 % 60 % 20 % 20 % 100 % 20 % 100 % 100 % RSUD AU

1.Pengadaan Perlengkapan Gedung

Kantor

Tersedianya, LCD, TV, sound system dan

instalasi air20 Jenis 12 Jenis 7 jenis 7 jenis 100 % 3 jenis 22 jenis 110 % RSUD AU

2. Pengadaan MeubelairTersedianya kursi, meja, almari, filing kabinet,

mobile filling10 Jenis 4 Jenis 2 jenis 2 jenis 100 % 0 jenis 6 jenis 60 % RSUD AU

3.Pengadaan komputer dan

Jaringannya

Tersedianya peralatan komputer dan

jaringannya10 Jenis 5 Jenis 0 jenis 0 jenis #DIV/0! % 0 jenis 5 jenis 50 % RSUD AU

4.Pemeliharaan Rutin/ Berkala

Gedung KantorTerpeliharanya gedung dan instalasi RS 10 pkt 6 pkt 1 pkt 1 pkt 100 % 2 pkt 9 pkt 90 % RSUD AU


Kendaraan dinas/ Operasional

Terpeliharanya kendaraan operasional dan

Ambulance RS60 unit 42 unit 12 unit 12 unit 100 % 10 unit 64 unit 107 % RSUD AU

6. Pengadaan Genset Tersedianya Genset Rumah Sakit 1 unit 1 unit 0 unit 0 unit #DIV/0! % 0 unit 1 unit 100 % RSUD AU

7.Pengadaan Kendaraan Dinas

OperasionalTersedianya ambulance siaga bencana 1 unit 0 unit 0 unit 0 unit #DIV/0! % 1 unit 1 unit 100 % RSUD AU

- -

O3 Program Peningkatan Disiplin AparaturMeningkatnya kinerja Aparatur 100 % 60 % 20 % 20 % 100 % 20 % 100 % 100 % RSUD AU

1.Pengadaan Pakaian Dinas beserta

perlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas satpam sebanyak 10

set40 set 24 set 8 set 8 set 100 % 14 set 46 set 115 % RSUD AU

- -

O4Program Peningkatan Kapasitas

Sumberdaya AparaturMeningkatnya Kinerja Aparatur 100 % 60 % 20 % 20 % 100 % 20 % 100 % 100 % RSUD AU

1. Pendidikan dan Pelatihan Pormal Terlatihnya tenaga RS 30 org 18 org 6 org 6 org 100 % 6 org 30 org 100 % RSUD AU

2.Pelatihan Pengembangan

Kepribadian Kehumasan RS

Terlatihnya tenaga RS di bidang kepribadian

dan etika Pelayanan150 org 90 org 30 org 30 org 100 % 0 org 120 org 80 % RSUD AU

- -

O5

Program Peningkatan

Pengembangan Sistim Pelaporan

Capaian Kinerja Keuangan

Meningkatnya kualitas pengelolaan

keuangan RS100 % 60 % 20 % 20 % 100 % 20 % 100 % 100 % RSUD AU

1 2 3 12

SKPD

Penanggung

Jawab


sd Tahun 2017

Tingkat

Realisasi (%)

8=(7/6)

Target Program

dan Kegiatan

RKPD Tahun 2017

9

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan sd.Tahun

2017

10=9+7+5

Tingkat Capaian

Realisasi Target

RPJMD (%)

11=(10/4)


Kegiatan (Output)

Target Kinerja

Program RPJMD

S/D Tahun 2017

74 6



Realisasi



Target

Realisasi target

kinerja hasil

program dan

keluaran kegiatan

s/d tahun 2015

5

1.

Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

Adanya laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja25 jenis 9 jenis 5 jenis 5 jenis 100 % 5 jenis 19 jenis 76 % RSUD AU

2.Penyusunan Pelaporan Keuangan

Semesteran

Tersedianya buku laporan keuangan

semesteran10 jenis 6 jenis 2 jenis 2 jenis 100 % 2 jenis 10 jenis 100 % RSUD AU

3.Penyusunan Pelaporan Prognosis

Realisasi Anggaran

Tersedianya buku laporan prognosis realisasi

anggaran10 jenis 6 jenis 2 jenis 2 jenis 100 % 2 jenis 10 jenis 100 % RSUD AU

4.Penyusunan Pelaporan Keuangan

Akhir Tahun

Tersedianya buku laporan keuangan akhir

tahun10 jenis 6 jenis 2 jenis 2 jenis 100 % 2 jenis 10 jenis 100 % RSUD AU

5.

Penyusunan evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan dokumen perencanaan

SKPD

Tersedianya laporan dokumen perencanaan 15 jenis 9 jenis 3 jenis 3 jenis 100 % 3 jenis 15 jenis 100 % RSUD AU

6. Pengelolaan Keuangan Daerah Tersedianya anggaran pengelola keuangan 24 bln - bln 12 bln 12 bln 100 % 12 bln 24 bln 100 % RSUD AU

- -

O6Program Upaya Kesehatan

Masyarakat

Meningkatnya derajat kesehatan

masyarakat100 % 60 % 20 % 20 % 100 % 20 % 100 % 100 % RSUD AU

1.

Penyelengaraan Pelayanan

Kesehatan Masyarakat Gratis

(PKMG)

Tersedianya bantuan dana penyelenggaraan

kesehatan masyarakat masyarakat32.056 org - org - org - org 0 % - org - org 0 % RSUD AU

2.Kemitraan pengobatan bagi pasien

kurang mampu JAMKESDA

Tersedianya pelayanan pasien Gakin/ JKN/

JAMKESDA- org - org - org - org 0 % - org - org 0 % RSUD AU

3.Peningkatan Kesehatan Masyarakat

(JAMKESMAS/JKN)

Tersedianya makanan pendamping pasien

JAMKESMAS/JKN33.764 org 17.453 org 5.940 org 5.940 org 100,00 % 1.000 org 24.393 org 72 % RSUD AU

4.Perawatan dan Pengobatan Pasien

Tanggungan Negara

Tersedianya pelayanan pasien tanggungan

negara36 org 21 org 5 org 5 org 100 % 7 org 33 org 92 % RSUD AU

- -

O7Program Standarisasi Pelayanan

Kesehatan

Meningkatnya mutu pelayanan Kesehatan

RS100 % 60 % 20 % 20 % 100 % 20 % 100 % 100 % RSUD AU

1. Penyusunan dan pembuatan Profil Tersusunnya buku profil RS 300 bk 160 bk 50 bk 50 bk 100 % 50 bk 260 bk 87 % RSUD AU

2.Sosialisasi dan promosi Pelayanan

RSTersedianya bahan sosialisasi dan promosi RS 29 jenis 18 jenis 17 jenis 17 jenis 100 % 7 jenis 42 jenis 145 % RSUD AU

3.Bimbingan dan Pembinaan

AkreditasiTerlaksananya kegiatan akreditasi RS 2 pkt - pkt 1 pkt 1 pkt 0 % 1 pkt 2 pkt 100 % RSUD AU

4. DAK Akreditasi RS Terakreditasinya Pelayanan RS 1 pkt - pkt 0 pkt 0 pkt 0 % 1 pkt 1 pkt 100 % RSUD AU- -

O8

Program Pengadaan

Peningkatan Sarana dan

Prasarana RS

Meningkatnya kuantitas sarana dan

prasarana RS 100 % 60 % 20 % 20 % 100 % 20 % 100 % 100 % RSUD AU

1. Pengadaan Alat - alat Kesehatan RS Tersedianya alat - alat kesehatan RS 18 jenis 18 jenis 0 jenis 0 jenis #DIV/0! % 0 jenis 18 jenis 100 % RSUD AU

1 2 3 12

SKPD

Penanggung

Jawab


sd Tahun 2017

Tingkat

Realisasi (%)

8=(7/6)

Target Program

dan Kegiatan

RKPD Tahun 2017

9

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan sd.Tahun

2017

10=9+7+5

Tingkat Capaian

Realisasi Target

RPJMD (%)

11=(10/4)


Kegiatan (Output)

Target Kinerja

Program RPJMD

S/D Tahun 2017

74 6



Realisasi



Target

Realisasi target

kinerja hasil

program dan

keluaran kegiatan

s/d tahun 2015

5

2.Pengadaan Perlengkapan Rumah

Tangga

Tersedianya perlengkapan RT dan Alat Tenun

untuk RS380 jenis 229 jenis 76 jenis 76 jenis 100 % 59 jenis 364 jenis 96 % RSUD AU

3.Pengadaan Percetakan Administrasi

Rekam Medis.Tersedianya barang cetakan Rekam Medis 400 jenis 230 jenis 21 jenis 21 jenis 100 % 32 jenis 283 jenis 71 % RSUD AU

4.DAK Bidang Kesehatan Pelayanan

Rujukan

Tersedianya fasilitas gedung dan peralatan

pelayanan RS30 jenis 17 jenis 6 jenis 6 jenis 100 % 6 jenis 29 jenis 97 % RSUD AU

5.Pendamping DAK Bidang

Kesehatan Pelayanan Rujukan

Tersedianya fasilitas gedung dan peralatan

pelayanan RS17 jenis 17 jenis 0 jenis 0 jenis #DIV/0! % 0 jenis 17 jenis 100 % RSUD AU

- -

09

Program Pemeliharaan Sarana

dan Prasarana Rumah Sakit/

Rumah Sakit jiwa/ Rumah Sakit

Paru - paru/ Rumah Sakit Mata

Meningkatnya Kinerja Pelayanan 100 % 60 % 20 % 20 % 100 % 20 % 100 % 100 % RSUD AU

1.Pemeiharaan Rutin/ Berkala Mobil

Ambulance/ Jenazah

Tersedianya pemeliharaan mobil ambulan/

mobil jenazah30 ut 18 ut 6 ut 6 ut 100 % 6 ut 30 ut 100 % RSUD AU


Kebersihan RS/ Cleaning service

Tersedianya jasa kebersihan dan peralatan

kebersihan RS15 pkt 6 pkt 3 pkt 3 pkt 100 % 3 pkt 12 pkt 80 % RSUD AU

- -

II BLU RSUD LIWA - -

01Program Peningkatan Mutu

Pelayanan BLUMeningkatnya pelayanan kesehatan di RS 100 % 60 % 20 % 20 % 100 % 20 % 100 % 100 % RSUD AU

1. Pelayanan dan Pendukung BLU Belanja Pegawai dan Barang/jasa 90 Unit 54 Unit 18 unit 18 unit 100 % 18 unit 90 unit 100 % RSUD AU

Tingkat

Realisasi

(%)

Urusan Wajib

1 0 0Bidang Urusan Pekerjaan

Umum

PROGRAM

PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA

Keg. Pembangunan Gedung

Tersedianya gedung dan

fasilitas pemerintah untuk

pelayanan publik

92

unit

gedun

g

26 unit 4 unit 4 unit 100 9 unit 39,00 % 42,39 % DINAS PUPR

PROGRAM

PEMBANGUNAN JALAN

DAN JEMBATAN

Keg. Pembangunan Jalan Terbangunnya jalan 69,2

km

pemb.

Jalan.

26 lokasi 4 lokasi 4 lokasi 100 4 lokasi 34,00 % 49,13 % DINAS PUPR

Keg. Pembangunan jembatan Terbangunnya Jembatan 30

unit

jemba

tan

21

jembata

n

9

jembatan 9

jembatan 100 7 jembatan 37,00 % 123,33 % DINAS PUPR

keg. Peningkatan Jalan Terbangunnya Jalan 229,16

km

penin

gkata

n

106 Lokasi 69 Lokasi 69 Lokasi 100 56 lokasi 231,12 % 100,86 % DINAS PUPR

121 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=9+7+5 11=10/4




Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan

(output)

Target Kinerja

Program RPJMD

s.d. Tahun 2017

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s.d.

Tahun 2015


Kegiatan Tahun Lalu 2016

Target Program dan

Kegiatan RKPD tahun

2017

Prakiraaan Realisasi Capaian Target

RPJMD s.d. Tahun 2017

Catatan

Target Realisasi Realisasi Capaian Tingkat Capaian

(%)

Tingkat

Realisasi

(%)

121 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=9+7+5 11=10/4

Kode



Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan

(output)

Target Kinerja

Program RPJMD

s.d. Tahun 2017

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s.d.

Tahun 2015



Target Program dan

Kegiatan RKPD tahun

2017



Catatan


(%)

PROGRAM

PEMBANGUNAN

SALURAN DRAINASE/

GORONG-GOR0NG/

TROTOAR

- -

Keg. Pembangunan Saluran

Drainase/ Gorong-gorong/

Trotoar

Terbangunnya Trotoar 17 loksi 5 lokasi 2 lokasi 2 lokasi 100 3 lokasi 10,00 % 58,82 % DINAS PUPR

PROGRAM

PEMBANGUNAN

TURAP/TALUD/BRONJON

G

- -

Keg. Pembangunan

Turap/Talud/Bronjong

Terbangunnya

turap/talud/bronjong35 lokasi 5 lokasi - lokasi - lokasi 5,00 % 14,29 % DINAS PUPR

PROGRAM

REHABILITASI/

PEMELIHARAAN JALAN

DAN JEMBATAN

- -

Keg. Rehabilitasi/Pemeliharaan

Jalan

Terlaksananya rehabilitas

dan pemeliharaan jalan75

ruas

pem.

Jalan

rusak

21 Lokasi 13 Lokasi 13 Lokasi 100 12 Lokasi 46,00 % 61,33 % DINAS PUPR

PROGRAM TANGGAP

DARURAT JALAN DAN

JEMBATAN

- -

Keg. Rehabilitasi Jalan dan

Jembatan dalam Kondisi

Darurat

Terlaksananya rehabilitas

dan pemeliharaan jalan5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100 1 kali 5,00 % 100,00 % DINAS PUPR

PROGRAM

PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA

KEBINAMARGAAN

- -

Keg. Rehabilitasi/Pemeliharaan

Alat-alat Berat

Terpeliharanya alat-alat

berat7 unit 5 unit 1 unit 1 unit 100 1 unit 7,00 % 100,00 % DINAS PUPR

Tingkat

Realisasi

(%)

121 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=9+7+5 11=10/4

Kode



Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan

(output)

Target Kinerja

Program RPJMD

s.d. Tahun 2017

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s.d.

Tahun 2015



Target Program dan

Kegiatan RKPD tahun

2017



Catatan


(%)

PROGRAM

PENGEMBANGAN DAN

PENGELOLAAN

JARINGAN IRIGASI,

RAWA DAN JARINGAN

PENGAIRAN LAINNYA

- -

Keg. Pembangunan dan

Peningkatan Jaringan Irigasi

Tercapainya peningkatan

fungsi daerah irigasi 11.796,67

hektar 1.024 hektar 3.133 hektar 3.133 hektar 100 3.165 hektar 7321,55 % 62,06 % DINAS PUPR

PROG. PENGEMBANGAN

KINERJA PENGELOLAAN

AIR MINUM DAN LIMBAH

- -

Keg. Pembangunan Sistem

Distribusi Air Minum

Tersedianya air bersih

pedesaan0,67 % 0,45 % 0,47 % 0,47 % 100 0,47 % 0,47 % 70,66 % DINAS PUPR

PROGRAM

PENGENDALIAN BANJIR - -

Keg. Pengendalian banjir pada

daerah tangkapan air dan badan-

badan sungai

Dinding penahan banjir 71 lokasi 16 lokasi 8 lokasi 8 lokasi 100 7 lokasi 31,00 % 43,66 % DINAS PUPR

PROGRAM

PEMBANGUNAN

INFRASTRUKTUR

PERDESAAN

- -

Keg. Pembangunan Sarana dan

Prasarana Air Bersih Pedesaan

Tersedianya air bersih

pedesaan1

air

baku 0,21 air baku 0,30 air baku 0,30 air baku 100 0,50 air baku 0,3 % 30,00 % DINAS PUPR

Keg. Pembangunan Jalan

Lingkungan Perdesaan

Terbangunnya jalan

lingkungan pedesaan125

lokasi

Jalan 179 Lokasi 44 Lokasi 44 Lokasi 100 48 Lokasi 271,00 % 216,80 % DINAS PUPR

PROGRAM

PERENCANAAN TATA

RUANG

Penyusunan Peraturan Zonasi

RDTR Kawasan

Tersedianya Dokumen

RDTR dan RTBL1 Dok 2 2 Dok 2 Dok DINAS PUPR

Tingkat

Realisasi

(%)

121 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=9+7+5 11=10/4

Kode



Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan

(output)

Target Kinerja

Program RPJMD

s.d. Tahun 2017

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s.d.

Tahun 2015



Target Program dan

Kegiatan RKPD tahun

2017



Catatan


(%)

PROGRAM

PENGENDALIAN

PEMANFAATAN RUANG

- -

Sosialisasi Pengendlian

Pemanfaatan Ruang

Terlaksananya Sosialisasi

Pengendlian

Pemanfaatan Ruang

15

1 kali

sosiali

sasi di

15

kec.

6 Kec. 3 kec 3 kec 100 2 kec 11,00 % 73,33 % DINAS PUPR

Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan sd.

Tahun 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

RPJMD (%)

2 3 5 7 8=7/6 9 10=9+7+5 11=10/4 12Urusan wajib

Bidang Urusan Kesbang Poldagri

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Program Peningkatan Keamanan dan

Kenyamanan Lingkungan

Terpeliharanya Keamanan dan Kenyamanan

Lingkungan80% 10% 100% 10% 100% 100% Sat. Pol PP

Pengendalian Keamanan Lingkungan Terlaksananya Keamanan Lingkungan

53 Kali 29 12 Kali 12 100% 12 53 100% Sat. Pol PP

Patroli dan Pemantauan Situasi dan Kondisi

Umum Wilayah

Meningkatnya Keamanan Ketertiban dan

Ketentraman Masyarakat378 kali 198 90 kali 90 100% 90 378 100% Sat. Pol PP

Pengawasan & Operasi Penertiban Pelaksanaan

Peraturan Daerah

Terlaksananya Pengawasan dan Operasi

Penertiban Pelaksanaan Peraturan Daerah 168 kali 88 40 kali 40 100% 40 168 100% Sat. Pol PP

Operasi penertiban fasilitas umum Terlaksananya operasi penertiban fasilitas umum

154 kali 74 40 kali 40 100% 40 154 100% Sat. Pol PP

Program Pemeliharaan Keamanan

Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dan

Pencegahan Tindak Kriminal

Terpeliharanya Keamanan Ketentraman dan

Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan

Tindak Kriminal 70% 18% 100% 12% 100% 100% Sat. Pol PP

Operasi Penertiban Disiplin PNS Kabupaten

Lampung Barat

Terlaksananya operasi penertiban Disiplin PNS

Kab Lampung Barat 104 kali 50 27 kali 27 100% 27 104 100% Sat. Pol PP

Operasi Pengamanan Terpadu Terlaksananya operasi pengamanan terpadu/

Lilin, Ketupat, dan Tahun baru 20 poskotis 14 3 pos 3 100% 3 20 100% Sat. Pol PP


DAN PENCAPAIAN RPJMD S/D TAHUN 2017


NAMA SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

SKPD

Penanggun

g JawabTarget

1.

1 4 6

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan


Indikator Kinerja Program (Outcome) /

Kegiatan (Output)

Target Kinerja

Program

(RPJMD) s.d

Tahun 2017

Realisasi

target

kinerja hasil

program

dan

keluaran

kegiatan sd.

Tahun 2015

Target dan Realisasi Kinerja

Program dan Kegiatan Tahun Lalu

2016 Target

Program

dan

Kegiatan

(RKPD)

Tahun 2017

Prakiraan Realisasi

Capaian Target RPJMD sd.

Tahun 2017

1.19.

1.19.03.

1.19.03.15.

100% 10%

1.19.03.15.05.

1.19.03.15.08.

1.19.03.15.10.

1.19.03.15.12.

1.19.03.16.

18%

1.19.03.16.06.

1.19.03.16.08.

100%

Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan sd.

Tahun 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

RPJMD (%)

2 3 5 7 8=7/6 9 10=9+7+5 11=10/4 12Urusan wajib

SKPD

Penanggun

g JawabTarget

1.

1 4 6

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan


Indikator Kinerja Program (Outcome) /

Kegiatan (Output)

Target Kinerja

Program

(RPJMD) s.d

Tahun 2017

Realisasi

target

kinerja hasil

program

dan

keluaran

kegiatan sd.

Tahun 2015


Program dan Kegiatan Tahun Lalu

2016 Target

Program

dan

Kegiatan

(RKPD)

Tahun 2017

Prakiraan Realisasi

Capaian Target RPJMD sd.

Tahun 2017

Operasional Linmas Kabupaten Lampung Barat Terpenuhinya Operasional Linmas Pengamanan

PPK dan PPS Kabupaten Lampung Barat742 orang 362 0 org 0 0% 380 742 100% Sat. Pol PP

Pelatihan Linmas Kabupaten Lampung Barat Terlatihnya anggota Linmas Kabupaten Lampung

Barat1.240 Orang 620 465 org 465 100% 155 1.240 100% Sat. Pol PP

Gelar Pasukan Linmas Kabupaten Lampung

Barat

Terlaksananya Gelar Pasukan Linmas Kabupaten

Lampung Barat. 2.322 Orang 1.138 0 org 0 0% 1.184 2.322 100% Sat. Pol PP

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan

Kebangsaan

Terwujudnya pengembangan wawasan

kebangsaan yang berkesinambungan81% 9% 100% 10% 100% 100% Sat. Pol PP

Korp Musik Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten lampung Barat

Terlaksananya Korp Musik Sat Pol PP pendukung

upacara60 bln 36 12 bln 12 100% 12 60 100% Sat. Pol PP

Forum silaturahmi Sat Pol PP dan Linmas se

Provinsi Lampung

Terlaksananya upacara HUT Pol PP dan HUT

Linmas10 kali 6 2 kali 2 100% 2 10 100% Sat. Pol PP

Peningkatan pemberantasan penyakit

masyarakat

Terpeliharanya Ketentraman dan ketertiban

umum masyarakat dari kegiatan Penyakit

masyarakat 33% 33% 100% 34% 100% 100% Sat. Pol PP

Operasi / Penertiban Praktek Prostitusi Terlaksananya Operasi / Penertiban Praktek

Prostitusi 24 bln 0 12 kali 12 100% 12 24 100% Sat. Pol PP

1.19.03.20.

100% 33%

1.19.03.16.18.

1.19.03.16.21.

1.19.03.16.22.

1.19.03.18.

100% 9%

1.19.03.18.08.

1.19.03.18.09.

1.19.03.20.03.

OPD : DINAS SOSIAL

target Realisasi Tingkat

Realisasi (%)

Realisasi Capaian Program

dan Kegiatan s.d Tahun 2017

Tingkat Capaian

Realisasi Target

RPJMD (%)

2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=9+7+5 11=10/4 14

20

Urusan Pemerintahan Otonomi

Daerah , Daerah pemerintah umum,

Administrasi Keuangan

1 Urusan ; WAJIB

1 13 Bidang Urusan ;Dinas Sosial dan Tenaga

Kerja1 13 1 13 1 15 Program Pemberdayaan pakir Miskin ,

Komoditas Adat Terpencil, (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahtraan

Sosial dan (PMKS) lainya

Meningkatnya Penanganan

terhadap Fakir Miskin dan

PMKS36,50% 26,74%

1 13 1 13 1 15 7 Pendamping Program Keluarag Harapan Terlaksananaya Pendamping

Program Keluarga harapan60,00%

60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 Bulan

1 13 1 13 1 15 10 Pemutakhiran data PMKS dan data PSKSTersedianya data PMKS dan PSKS 375 buku 75 buku 75 buku 75 buku 100% 75 buku 225 Buku 60,00%

1 13 1 13 1 15 11 Pelatihan Keterampilan Pembuatan

keripik bagi Keluarag Miskin

Jumlah Keluarga miskin yang

dilatih

250 orang 50 orang 50 orang 50 orang 100% 50 orang 150 orang 60,00%

1 13 1 33 1 15 13 Penanganan PMKS Kelompok Tuna

Sosial dan anak

Tersedianya data PMKS

Kelompok Tuna Sosial dan anak

150 orang - - - - 15 orang 15 orang 10,00%

1 13 1 13 1 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahtraan Sosial

Meningkatnya Kegiatan

Pelayanan dan Rehabilitasi bagi

korban Bencana ,Penyandang

cacat dan PMKS lainya

85,70% 73,3%

1 13 1 13 1 16 14 Pendampingan operasi KatarakTerlaksananya operasi bibir

sumbing dan Katarak190 orang 50 orang 30 orang 30 orang 100% 30 orang 140 orang 73,68%

1 13 1 13 1 16 15 Fasilitasi Pengelolaan Bantuan Bencana Tersedianya Operasional

Pengelolaan bantuan Bencana

12 bulan - - - 12 bulan 12 Bulan 100%

Target Program

dan Kegiatan

(RKPD) Tahun

2017

Perkiraan Realisasi Capaian Target RKPD s.d

Tahun 2017

SKPD Penanggungjawab

1

Dinas Sosial Kabupaten

Lampung Barat




Kode

Indikator Kinerja

Program(outcome)/ Indikator

Kinerja (Output)

Target Kinerja

Program (RPJMD)

s.d Tahun 2017

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan Tahun

2016

target dan Realisasi Kinerja Program dan


Urusan / Bidang Urusan Pemerintah

daerah dan Program/ Kegiatan


Realisasi (%)



Tingkat Capaian

Realisasi Target

RPJMD (%)

2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=9+7+5 11=10/4 14

Target Program

dan Kegiatan

(RKPD) Tahun

2017


Tahun 2017


1

Kode

Indikator Kinerja


Kinerja (Output)

Target Kinerja

Program (RPJMD)

s.d Tahun 2017

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan Tahun

2016





1 13 1 13 1 18

Program Pembinaan Para

Penyandang cacat dan Eks rauma

Terwujutnya Penyandang

cacat dan trauma yang Mandiri 33,90% 6,78%

1 13 1 13 1 18 6Bimbingan dan Stimulan KUBE

Penyandang Cacat ( PACA)

Jumlah Penyandang cacat yang

diberi banatuan250 orang 50 orang 50 orang 50 orang 91% 50 orang 200 orang 82,00%

1 13 1 13 1 21Program Pemberdayaan

Kelembagaan Kesejahtraan Sosial

Meningkatnya Peran

Organisasi Sosial 85,00% 77,50%

1 13 1 13 1 21 7Pendidikan dan Pelatihan TAGANA dan

Simulasi Dapur Umum Lapangan

Terlaksananya diklat tagana dan

Simulasi DUMLAP190 orang 30 orang 30 orang 30 orang 100% 30 orang 120 orang 63,16%

1 13 1 13 1 21 9Pembinaan dan Monev Lembaga

Kesejahtraan Sosial Anak( LKSA)

Terbinanya Pondok Pesantren di

Kabupaten lampung Barat49 ponpres 9 ponpes - - - 9 ponpes 18 ponpes 37%

1 13 1 13 1 21 10Penilaian Organisasi Sosial dan

Kepemudaan

Terpilihnya karang taruna /orsos

Berprestasi15 pemenang 3 pemenang - - - 3 pemenang 6 pemenang 40%

# Urusan Pemerintahan Otonomi

Daerah , Daerah pemerintah umum,


1 14 1 13 1 15 Program Peningkatan Kualitas dan

produiktivitas Tenaga Kerja Terciptanya tenaga kerja yang

berkopentensi dan memiliki

jiwa kewirausahaan

51,17% 43,86%

1 14 1 13 1 15 10 Diklat Keterampilan bagi Pencari KerjaMeningkatnya Kualitas Tenaga

Kerja 230 orang 40 orang 40 orang 40 orang 100% 60 orang 140 orang 61%

1 14 1 13 1 17 Program Perlindungan dan


Ketenagakerjaan

Adanya dukungan dari

Pemerintah mengenai hak-hak

TK di Kabupaten Lampung

Barat

80% 100%

1 14 1 13 1 17 10 Persidangan Pertemuan ( LKS Tripartit,

Tim deteksi dini, dewan Pengupahan) Terlaksananya Persidangan /

pertemuan LKS, Tri Partit Dewan

Pengupahan dan Tim Deteksi

28 kali 5 kali 6 kali 6 kali 100% 6 kali 17 kali 61%

Dinas Sosial Kabupaten

Lampung Barat


Realisasi (%)



Tingkat Capaian

Realisasi Target

RPJMD (%)

2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=9+7+5 11=10/4 14

Target Program

dan Kegiatan

(RKPD) Tahun

2017


Tahun 2017


1

Kode

Indikator Kinerja


Kinerja (Output)

Target Kinerja

Program (RPJMD)

s.d Tahun 2017

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan Tahun

2016





1 14 1 13 1 18 Program Peningkatan Kesempatan

Kerja Meningkatnya Kesempatan

Kerja bagi Pencari Kerja 100% 100%

1 14 1 13 1 18 1 Penyebarluasan Inpormasi Bursa

Tenaga Kerja Tersedianya Akses bursa Kerja

bagi Pencari kerja 60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 bulan 60%

Nama SKPD : Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal

Tingkat

Realisa

si

Tingkat

Capaian

Relisasi Target

RPJMD (%)

3 8 11= 10/4 12

1 URUSAN PEMERINTAHAN:

1 20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

1 20 331 Program Penyuluhan Terhadap Wajib Pajak/ Retribusi

Daerah

Sosialisasi Perizinan Kepada Masy. 100 % 70 % 15 % 15 % 100% 100 % 100 % 100%

1 20 33 3 - Sosialisasi Pelayanan Perizinan Kepada Masyarakat Terlaksananya Sosialisasi Perizinan 21 lok 11 lok 5 lok 5 lok 100% 5 lok 21 lok

1 20 42 2 Program Pemeriksaan/Survei Lokasi Usaha Terlaksananya Survey Lokasi Usaha 100 % 70 % 20 % 20 % 100% 100 % 100 % 100%

1 20 42 01 - Operasional Tim Kerja Teknis Perizinan Kabupaten

LB

Terlaksananya tim kerja teknis perizinan 12 bl 12 bl 12 bl 12 bl 100% 12 bl 12 bl

1 20 43 3 Program Monitoring dan Evaluasi Terhadap Usaha Terlaksananaya Monev Perizinan 70 % 30 % 15 % 15 % 100% 70 % 100 % 100%

1 20 4301

- Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan izin usaha Tertibnya masyarakat dalam melegalkan

usahanya

12 bl 12 bl 12 bl 12 bl 100% 12 bl 12 bl

1 20 43 02 - Rapat Koordinasi Perizinan Terlaksananya Rakor Perizinan 4 kali 4 kali 4 kali 100% 4 kali 4 kali

1 20 44 4 Program Proses Pelayanan Perizinan Terlaksananya Proses Perizinan 100 % 60 % 20 % 21,02 % 103% 100 % 100 % 100%

1 20 44 01 - Operasional Pelayanan Izin Terbitnya surat perizinan yang terdaftar 5.500 izin 3.791 izin 1.100 izin 1.156 izin 105% 1.100 izin 1.100 izin

1 20 4402

- Penyusunan Standar Operasional Prosedur/Standar

Pelayanan Perizinan

Terlaksananaya Penyusunan SOP dan SPP 2 dok 2 dok 2 dok 100% 2 doc 2 doc

1 20 44 03 - Pembuatan Perizinan Secara Elektronik Terpenuhinya software perizinan 1 soft 1 soft 1 soft

1 20 45 5 Program Sistem Informasi/Operasional SPIPISE Terlaksananya SPIPISE 100 % 50 % 25 % 25 % 100% 100 % 100 % 100%

1 20 45 01 - Pemeliharaan dan Operasional SPIPISE Terlaksananya Operasional SPIPISE 12 bln 12 bl 12 bln 12 bln 100% 12 bln 12 bln

REKAPITULASI EVALUASI PELAKSANAAN RKPD

DAN PENCAPAIAN RPJMD s.d TAHUN 2017


Kode URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATANIndikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (output)

Target Capaian

Kinerja Renstra

SKPD Tahun

2017

Realisasi

target Kinerja

hasil program

dan keluaran

kegiatan

tahun 2015

Target dan Realisasi Kinerja Program

Kegiatan Tahun 2016Target Program

dan Kegiatan

(RKPD) Tahun

2017

1 2 4 5 6


Target RPJMD sd. Tahun 2017 SKPD

Penangg

ung

JawabTarget Realisasi

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan sd.

Tahun 2017

7 9 10=9+7+5

Tingkat

Realisa

si

Tingkat

Capaian

Relisasi Target

RPJMD (%)

3 8 11= 10/4 12

Kode URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATANIndikator Kinerja Program


Target Capaian

Kinerja Renstra

SKPD Tahun

2017

Realisasi

target Kinerja

hasil program

dan keluaran

kegiatan

tahun 2015


Kegiatan Tahun 2016Target Program

dan Kegiatan

(RKPD) Tahun

2017

1 2 4 5 6


Target RPJMD sd. Tahun 2017 SKPD

Penangg

ung


Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan sd.

Tahun 2017

7 9 10=9+7+5

1 20 47 7 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama

Investasi

Berkembangnya promosi dan kerjasama

investasi

100 % 50 % 33 % 33 % 100% 100 % 100 % 100%

1 20 4701

'- Keg. Promosi Potensi dan Peluang Investasi Tersedianya Informasi Potensi Penanaman

Modal

1 20 47 02 - Keg. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Terwujudnya Pengendalian Penanaman

Modal

4 kali 4 kali 1,00 4 kali 8 kali

1 20 47 02 - Keg. Penyusunan RUPM Tersedianya Rencana Umum Penanaman

Modal

1 Doc 1 Doc 1 doc

1 kalli

12 kali

NAMA SKPD : BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Target Program

Urusan / Bidang Urusan Indikator kinerja dan kegiatan

Pemerintahan Daerah dan Program (outcome)/ (RKPD) Realisasi Capaian Tingkat Capaian

Program / Kegiatan Kegiatan (output) Target Realisasi Tingkat Tahun 2017 Program dan Realisasi Target

Realisasi Kegiatan s.d RPJMD (%)

(%) Tahun 2017

1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10 11=10/4 12

URUSAN WAJIB

1.12.1.12.02.15 PROGRAM KELUARGA BERENCANA Outcome : 72% 69% 70% 70% 97% 72% 72% 72% Dinas PPKBPPPA

Meningkatnya Peserta KB Aktif

1.12.1.12.02.15.01 Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi Output :

Terlayaninya keluarga miskin untuk mendapat 32650 akseptor 6510 akseptor 6510 akseptor 7946 akseptor 24% 32650 akseptor 32650 akseptor 32650 akseptor

pelayanan KB yang berkualitas

1.12.1.12.02.15.02 Pelayanan KIE/Tekhnik Motivasidan Konseling Progam Output :

KB/KS Terselenggarannya pelayanan komunikasi, informasi 8445 kali 192 kali 1043 kali 1235 kali 15% 8445 kali 8445 kali 8445 kali

dan edukasi di masyarakat

1.12.1.12.02.15.08 DAK Bidang KB Output :

Meningkatnya akses pelayanan keluarga 80% 25% 25% 50% 63% 80% 80% 80%

berencana pada daerah terisolir

1.12.1.12.02.15.09 Pendamping DAK Bidang KB Output :

Meningkatnya akses pelayanan keluarga 80% 25% 25% 50% 63% 80% 80% 80%

berencana pada daerah terisolir

1.12.1.12.02.15.10 Penyediaan Data Basic Pencatatan, Pelaporan dan Output :

Analisa Program serta Pendataan Keluarga Tersedianya data pendataan besic keluarga 10 Buku - - - - 10 Buku 10 Buku 10 Buku

1.12.1.12.02.15.11 Orientasi Kader Kelompok Tribina BKB, BKR, BKL Output :

Terbinanya Kelompok BKB, BKR dan BKL 27 KLP - - - - 27 KLP 27 KLP 27 KLP

1.12.1.12.02.18 PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA Outcome :

MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR Meningkatnya PUS KB Mandiri 32650 Akseptor32650 Akseptor 6530 Akseptor 6530 Akseptor 20% 32650 Akseptor 32650 Akseptor 32650 Akseptor

YANG MANDIRI

1.12.1.12.02.18.02 Kesrak TNI Manunggal KB Kesehatan Output :

Terlaksananya pelayanan KB dan KIE 18688 Akseptor 192 kk 1043 kk 1235 kk 10% 18688 Akseptor 18688 Akseptor 18688 Akseptor

1.12.1.12.02.18.04 Lomba Kesrak PKK-KB Kesehatan Output :

Terselenggaranya lomba Kesrak PKK KB-Kes 15 kec.15 pekon 25 kec, 1 pekon 15 kec. 1 pekon15 kec. 2 pekon 13% 15 kec.15 pekon 15 kec.15 pekon 15 kec.15 pekon

1.12.1.12.02.18.07 Pemutaran Film Keliling (MUPEN) Output :

Terselenggarannya kesadaran masyarakat tentang program KB 300 kali 60 kali 60 kali 120 kali 40% 300 kali 300 kali 300 kali

1.12.1.12.02.24 PROGRAM PENGEMBANGAN MODEL Outcome : 8445 KK 1043 KK 1061 KK 1061 KK 80% 8445 KK 8445 KK 8445 KK

OPERASIONAL BKB-POSYANDU-PADU Meningkatnya Anggota Bidan Keluarga Balita (BKB)

1.12.1.12.02.24.02 Lomba BKB Output :

Terpilihnya Pekon pelaksana kegiatan BKB Tk Kabupaten 15 Pekon unggulan 3 pekon 3 pekon 6 pekon 40% 15 Pekon unggulan15 Pekon unggulan 15 Pekon unggulan




LAMPIRAN TABEL : 1

Kode Rekening

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan

Tahun 2015

Target dan Realisasi Kinerja Program Prakiraan Realisasi Capaian Target

SKPD

Penanggung

Jawab

Target Kinerja

Program

(RPJMD) Tahun

2017

dan Kegiatan Tahun Lalu 2016 RPJMD sd Tahun 2017

Target Program





(%) Tahun 2017

1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10 11=10/4 12

Kode Rekening

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan

Tahun 2015


SKPD

Penanggung

Jawab

Target Kinerja

Program

(RPJMD) Tahun

2017


1.11.1.12.02.17 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP Outcome :

DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN Meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan 69% 59% 63% 63% 91% 69% 69% 69%

perempuan

1.11.1.12.02.17.12 Pelatihan Satgas GSI Output :

Terlaksananya pelatihan satgas GSI tingkat 2040 orang 408 orang 408 orang 816 orang 40% 2040 orang 2040 orang 2040 orang

Kecamatan

1.11.1.12.02.17.13 Pelatihan warga binaan P3KSS Output :

Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan 750 orang 150 orang 150 orang 300 orang 40% 750 orang 750 orang 750 orang

warga binaan P3KSS

1.11.1.12.02.17.16 Penguatan Kelembagaan Tim Penggerak PKK Kabupaten Output :

Meningkatnya partisispasi Perempuan Dalam Pembangunan 100% 25% 25% 50% 50% 100% 100% 100%

1.11.1.12.02.17.17 Gerakan Kesatuan Gerak PKK (KESRAK PKK) Output :

Terlaksanya Hari Kesatuan Gerak PKK, Hari Kartini 100% 25% 25% 50% 50% 100% 100% 100%

dan Hari Ibu

1.11.1.12.02.17.11 Peningkatan pemberdayaan perempuan, PKK dan linsek Output :

Meningkatkan Perempuan yan aktif berorganisasi dan 2500 orang 500 orang 500 Orang 1000 orang 40% 2500 orang 2500 orang 2500 orang

perempuan yang memiliki Industri Rumah Tangga

1.11.1.12.02.18 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN Outcome : 60% 50% 55% 55% 92% 60% 60% 60%

KESETARAAN JENDER DALAM PEMBANGUNAN Meningkatnya peran serta perempuan dalam

pembangunan di segala bidang dengan 3 indikator

(aktif berorganisasi memiliki IRT dan meningkatnya

pembangunan gender/PG)

1.11.1.12.02.18.07 Sosialisasi Perencanaan dan Penganggaran yang Output :

Responsif Gender Meningkatnya Keperdulian Lintas Sektor dalam Penc anggaran 100% - - - - 100% 100% 100%

anggaran yang responsif gender

1.11.1.12.02.18.14 Pelatihan Kesetaraan Gender Output :

Meningkatnya partisifasi perempuan dalam pembangunan 750 orang - 150 orang 150 orang 20% 750 orang 750 orang 750 orang

1.11.1.12.02.16 PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN Outcome :

PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK Menin gkatnya Kualitas Kelembagaan yang mengurusi 60% 30% 30% 50% 83% 60% 60% 60%

masalah gender dan perlindungan anak

Output :

Terbinanya forum anak kabupaten dan pembentukan 15 kec (750anak) 3 kec (150 anak) 2 Kc (100 anak) 5 kec (250 anak) 33% 15 kec (750anak) 15 kec (750anak) 15 kec (750anak)

forum anak kecamatan

1.11.1.12.02.16.07 Pos Pusat Pelayanan Terpadu dan Output :

Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Terbentuknya Pusat Pelayanan Terpadu dan 1 P2TPA - 1 P2TPA 1 P2TPA - 1 P2TPA 1 P2TPA 1 P2TPA

Pemberdayaan Perempuan dan Anak

1.11.1.12.02.17.15 Sosialisasi UU No 35 Th 2014 Tentang Perlindungan Anak Output :

dan Sosialisasi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Terselenggaranya Sosialisasi Perlindungan anak dan TPPO 453 Orang - - - - 453 Orang 453 Orang 453 Orang

1.11.1.12.02.16.06Forum Anak Daerah Tingkat Kabupaten dan Terbentuknya

Forum Anak di Kecamatan

Target Program





(%) Tahun 2017

1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10 11=10/4 12

Kode Rekening

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan

Tahun 2015


SKPD

Penanggung

Jawab

Target Kinerja

Program

(RPJMD) Tahun

2017


1.12.1.12.02.25 PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA Outcome : 4,20% 0% 0% 0% 0% 4,20% 4,20% 4,20%

Menurunnya Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah

usia 20 Tahun

1.12.1.12.02.25.02 Sosialisasi dan Pembinaan Pendewasaan Usia Perkawinan Output :

(PUP) dan Konseling Reproduksi Remaja Terselenggaranya sosialisasi dan Pembinaan PUP dan KRR 270 konselor - - - - 270 konselor 270 konselor 270 konselor

SKPD : DINAS KETAHANAN PANGAN

Target Kinerja

Program (Outcome)/ Program (RPJMD)

Kegiatan (Output) s.d Tahun

2017

1 3 4 5 6 7 8 = 7/6 9 10 = 9+7+5 11 = 10/4 12

1.

Meningkatnya ketersediaan,

distribusi, konsumsi dan keamanan

pangan

100% 19% 20% 18% 90% 20% 57% 57%

1 Lomba Ketahanan Pangan Terlaksananya lomba ketahanan pangan

dan cipta menu

20 lomba 12 lomba 4 lomba 4 lomba 100% 4 lomba 20 Lomba 100%

2 Penyusunan Neraca Bahan Makanan tersusunya Buku NBM 90 buku 40 buku 10 buku 10 buku 100% 15 buku 66 buku 72%

3 Pengembangan Kemandirian Pangan Terbinanya kelompok Afinitas di 7 Desa

Mandiri Pangan

80 Klp Afinitas 6 8 Klp Afinitas 8 Klp Afinitas 100% 8 Klp Afinitas 22 Klp Afinitas 28%

Tersosialisasinya pangan yang bermutu

dan aman bagi anak sekolah dasar

45 Sekolah 5 5 Sekolah 5 Sekolah 100% 5 Sekolah 15 Sekolah 33%

Tersosialisasinya pangan yang bermutu

dan aman bagi masyarakat

15 Kecamatan 5 5 kec 5 kec 100% 5 kec 15 Kecamatan 100%

Tersedianya prasarana bagi peningkatan

mutu pangan

3 Paket sarana 0 1 Paket sarana 1 Paket sarana 100% 1 Paket sarana 1 Paket sarana 67%

90 buku 40 buku 10 buku 10 buku 100% 10 buku 60 buku 67%

5 peta 2 peta 1 peta 1 peta 100% 1 peta 4 80%

6 Pemantauan Konsumsi Pangan Tersusunnya buku konsumsi pangan 95 buku 40 buku 15 buku 15 buku 100% 15 buku 70 buku 74%

7 Pemantauan Analisa dan Harga Pangan Tersusunnya buku analisa harga pangan 125 buku 45 buku 30 buku 30 buku 100% 30 buku 105 buku 84%

8 Pembinaan Lembaga Distribusi Pangan

Masyarakat (PLDPM)

Terbinanya Gapoktan PLDPM 16 kelompok 6 kelompok 4 kelompok 4 kelompok 100% 3 kelompok 13 kelompok 81%

Terbinanya kelompok P2KP 126 kelompok 58 kelompok 22 kelompok 22 kelompok 100% 32 kelompok 122 kelompok 97%

Terbentuknya kader pangan 120 orang 45 orang 20 orang 20 orang 100% 32 orang 97 orang 81%




KodeUrusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah

dan Program / Kegiatam

Indikator KinerjaRealisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan Tahun

2015


Kegaiatan Tahun 2016

Target Program

dan Kegiatan

(RKPD) Tahun

2017

Prakiraan Realisasi Capaian Target

RPJMD sd. Tahun 2017

SKPD

Penanggung

JawabTARGET REALISASI

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan sd. Tahun

2017

Tingkat Capaian

Realisasi Target

RPJMD (%)

Dinas

Ketahanan

Pangan

4 Fasilitasi Mutu dan Keamanan Pangan

5 Pengembangan Kewaspadaan Pangan dan

Gizi (SKPG)

2

URUSAN WAJIB KETAHANAN PANGAN

A

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Tersusunya buku SKPG dan peta FSVA

9 Fasilitasi Penganekaragaman Konsumsi

Pangan

Target Kinerja

Program (Outcome)/ Program (RPJMD)

Kegiatan (Output) s.d Tahun

2017

1 3 4 5 6 7 8 = 7/6 9 10 = 9+7+5 11 = 10/4 12

KodeUrusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah

dan Program / Kegiatam

Indikator KinerjaRealisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan Tahun

2015


Kegaiatan Tahun 2016

Target Program

dan Kegiatan

(RKPD) Tahun

2017



SKPD

Penanggung

JawabTARGET REALISASI

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan sd. Tahun

2017

Tingkat Capaian

Realisasi Target

RPJMD (%)

2

URUSAN WAJIB KETAHANAN PANGAN10 Operasional Dewan Ketahanan Pangan Pertemuan Koordinasi 10 kali 6 kali 2 kali 2 kali 100% 2 kali 10 kali 100%

11 Pengembangan Lumbung Pangan

masyarakat dan cadangan pangan

pemerintah

Terbiananya Lumbung Pangan

Masyarakat dan Cadangan pangan

Pemerintah

12 klp, 100 ton 0 5 klp, 20 ton 5 klp, 20 ton 100% 5 klp, 10 ton gabah 10 klp, 30 ton 56%

12 Pelatihan diversifikasi pangan Terlatihnya ibu rumah tangga dalam

penyusunan menu B2SA

90 Orang 0 45 org 45 org 1 45 org 90 org 100%

Dinas

Ketahanan

Pangan

A

Target Realisasi Tigkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan sd.

Tahun 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi Target

RPJMD (%)

2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=9+7+5 11=10/4 12

1 08 1 08 02 15Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan

Peningkatan dan Pemeliharaan

Sarana dan Prasarana


75% 55,00 55,00 100% 100,000 75% 84,73 100

Dinas

Lingkungan

Hidup

1 08 1 08 02 15 02Penyediaan Prasarana dan Sarana


(Penyediaan Prasarana dan

Sarana Pengelolaan

Persampahan)

Peningkatan dan

Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Pengelolaan

Persampahan

3 Unit Truck Amrol, 1 Unit

Dun Truck, 10 unit

Counteiner dan 570 Tong

Sampah

Pengelolaaan

Persampahan dan

Terpeliharanya

Sarana dan

Prasarana

Bangunan TPS

3 Unit Truck Amrol,

1 Unit Dun Truck,

10 unit Counteiner

dan 570 Tong

Sampah

Tersedianya dan

Terpeliharanya

Sarana dan

Prasarana

Pengelolaan

Persampahan

3 Unit Truck Amrol,

1 Unit Dun Truck,

10 unit Counteiner

dan 570 Tong

Sampah

Dinas

Lingkungan

Hidup

1 08 1 08 02 15 04

Peningkatan Operasi dan

Pemeliharaan Prasarana dan

Sarana Persampahan

(Peningkatan Operasi dan

Pemeliharaan Prasarana/

Sarana Pengelolaan

Persampahan)

Terwujutnya Operasional


terlaksananya Kebersihan

Kota Liwa

Optimalisasi

Oprasional

Pengelolaan

Persampahan

terlaksananya

Kebersihan Kota

Liwa

Terwujudnya

Pengelolaan

Persampahan Yang

Ramah Lingkungan

terlaksananya

Kebersihan Kota

Liwa

0 0

Dinas

Lingkungan

Hidup

1 08 1 08 02 15 05Pengembangan Teknologi

pengelolaan persampahan

terolahnya sampah organik dan

anorganik

10 Ton Ulir Plastik dan 120

Ton Kompos

6 Ton Ulir Plastik dan 72

Ton Kompos

2 ton ulir plastik dan

24 ton kompos13,14 0,55

10 Ton Ulir Plastik

dan 120 Ton

Kompos

85 70,95

Dinas

Lingkungan

Hidup

1 08 1 08 02 15 11

Peningkatan peran serta

masyarakat dalam pengelolaan

persampahan

Peningkatan Peran Serta

Masyarakat dalam Pengelolaan

Persampahan

Meningkatnya Peran Serta

Masyarakat Dalam


75 org / 15 kec

Peseerta Pelatihan

Pengelolaan

Persampahan 3R

75 org / 15 kec

Meningkatnya

Pengetahuan

Aparatur dan

Lembaga Masyarakat

Dalam Pengelolaan

Persampahan

75 org / 15 kec

Dinas

Lingkungan

Hidup




Kode


Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan



Target Kinerja Program

(RPJMD) s.d Tahun 2017

Realisasi target kinerja

hasil program dan

keluaran kegiatan s.d

tahun 2015

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu

2016

Target Program dan

Kegiatan (RKPD)

Tahun 2017


RPJMD sd.Tahun 2017

OPD

Penanggung

Jawab

1


Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan sd.

Tahun 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi Target

RPJMD (%)

2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=9+7+5 11=10/4 12

Kode



Program/Kegiatan






hasil program dan


tahun 2015


2016

Target Program dan

Kegiatan (RKPD)

Tahun 2017


RPJMD sd.Tahun 2017

OPD

Penanggung

Jawab

1

1 08 1 08 02 15 13Peningkatan Kebersihan dan

Pemeliharaan Kota

(Peningkatan Kebersihan dan

Pemeliharaan Kota)

Terlaksananya Operasional

Kebersihan Kota8 kec

Kebersihan Kota

Liwa8 kec

Terlaksananya

Kebersihan Kota Liwa,

Sumber Jaya, Way

Tenong, Kebon Tebu,

Sekincau, Gedung

Surian dan Sukau

8 kec

Terlaksananya

Kebersihan Kota

Liwa, Sumber

Jaya, Way

Tenong, Kebon

Tebu, Sekincau,

Gedung Surian

dan Sukau

8 kec

Dinas

Lingkungan

Hidup

1 08 1 08 02 15 14 Pembersihan Drainase Kota Liwa(Pembersihan Drainase Kota

Liwa)

Tercapainya Kebersihan

Drainase Kota Liwa44 km

Kebersihan Saluran

Drainase Di

Delapan Ruas Jalan

Kota Liwa

44 km

Terwujudnya

Kebersihan Saluran

Drainase Kota Liwa

44 km

Terwujudnya

Kebersihan

Saluran Drainase

Kota Liwa

44 km

Dinas

Lingkungan

Hidup

1 08 1 08 02 15 15Peningkatan Kebersihan Trotoar

Kota

(Peningkatan Kebersihan

Trotoar Kota )

Terlaksananya Operasional

Kebersihan Trotoar33 km

Kebersihan Trotoar

Kota Liwa33 km

Terpeliharanya

Kebersihan Trotoar

Kota Liwa

33 km

Dinas

Lingkungan

Hidup

08 1 08 02 15Bimbingan Teknis Pengelolaan

Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja

Bimbingan Teknis Pengelolaan

Instalasi Pengolahan Lumpur

Tinja

30 Peserta 30 Peserta 30 Peserta 30 Peserta

08 1 08 02 15 Pengadaan Lahan TPA Pengadaan Lahan TPA Pengadaan Lahan TPA 2 Ha 2 Ha 2 Ha 2 Ha

1 08 1 08 02 16 Program Pengendalian

Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup

Menurunnya beban

pencemaran akibat aktivitas

industri,rumah tangga dan

mitigasi bencana serta data

tutupan lahan dan alih fungsi

lahan dan penataan hukum

lingkungan serta meningkatnya

penanganan kasus pengaduan

lingkungan

75% 10,38 % 12,05 3,33 100,00 75%

14 100

Dinas

Lingkungan

Hidup


Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan sd.

Tahun 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi Target

RPJMD (%)

2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=9+7+5 11=10/4 12

Kode



Program/Kegiatan






hasil program dan


tahun 2015


2016

Target Program dan

Kegiatan (RKPD)

Tahun 2017


RPJMD sd.Tahun 2017

OPD

Penanggung

Jawab

1

1 08 1 08 02 16 01Koordinasi Penilaan Kota

Sehat/Adipura

Terwujudnya sinkronisasi

tahapan penilaian Adipura Kota

Liwa Tahun 2017

3 kali rakor 3 rakor 3 rakor 3 rakor 100% 3 rakor 9 rakor 225%

Dinas

Lingkungan

Hidup

1 08 1 08 02 16 13 Koordinasi Penyusunan /Penilaian

AMDAL,UKL-UPL dan SPPL

Terlaksananya Penilaian

Dok.AMDAL,UKL-UPL dan

SPPL

20 dokumen 20 Dok 20 dok 5 dokumen 25% 20 dokumen 45 dokumen 1125% dokumen

Dinas

Lingkungan

Hidup

1 08 1 08 02 16 17 Pembinaan dan Penataan Kota

terlaksananya pembinaan

pengendalian pencemaran dan

kerusakan lingkungan

30 pelaku usaha penghasil

limbah B3, 48 Objek pantau

Adipura

30 Pelaku Usaha 30 Pelaku Usaha 30 Pelaku Usaha 100% 30 Pelaku Usaha 90 Pelaku Usaha2250% Pelaku

Usahs

Dinas

Lingkungan

Hidup

1 08 1 08 02 16 18Pemantauan Kualitas Lingkungan

diKabupaten

terlaksananya Pemantauan

Kualitas Lingkungan

Kualitas Lingkungan di titik

pantau sungai dan danau15 titik pantau 15 titik pantau 15 titik pantau 100% 17 titik pantau 47 titik pantau 1175%

Dinas

Lingkungan

Hidup

1 08 1 08 02 16 19Pembinaan dan Penilaian Sekolah

Adiwiyata

terlaksananya pembinaan dan

penilaian sekolah Adiwiyata5 Sekolah 5 Sekolah 5 Sekolah 5 Sekolah 100% 5 Sekolah 15 Sekolah 375% sekolak

Dinas

Lingkungan

Hidup

1 08 1 08 02 16Pembinaan dan pengawasan izin

lingkungan

Terlaksananya Pembinaan dan

pengawasan izin lingkungan

20 dokumen lingkungan

hidup0 dokumen 0 dokumen 0 dokumen - 0 dokumen 0 dokumen 0% dokumen

Dinas

Lingkungan

Hidup

1 08 1 08 02 17 Program Perlindungan dan

Konservasi Sumber Daya Alam

Terwujudnya Perlindungan dan

Konservasi SDA65% 0,30% 60% 0,031 100,00 65% 0,33 0,51

Dinas

Lingkungan

Hidup

1 08 1 08 02 17 10Pengelolaan Keanekaragaman

Hayati dan Ekosistem

terpeliharanya taman

keanekaragaman hayati

lampungbarat1 taman 1 taman 1 taman 1 taman 100% 1 taman 3 taman 75% taman

Dinas

Lingkungan

Hidup

1 08 1 08 02 17 19 Kampung Iklim terbentuknya kampung iklim 1 Kampung 1 Kampung 1 Kampung 1 Kampung 100% 1 Kampung 3 Kampung 75& Kampung

Dinas

Lingkungan

Hidup

08 1 08 02 16 25 Pemeliharaan Taman Hutan KotaTerciptanya Pemeliharaan

Taman Hutan Kota17 Ha 17 Ha 17 Ha 17 Ha 100% 17 Ha 51 Ha 1275% Ha

Dinas

Lingkungan

Hidup


Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan sd.

Tahun 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi Target

RPJMD (%)

2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=9+7+5 11=10/4 12

Kode



Program/Kegiatan






hasil program dan


tahun 2015


2016

Target Program dan

Kegiatan (RKPD)

Tahun 2017


RPJMD sd.Tahun 2017

OPD

Penanggung

Jawab

1

1 08 1 08 02 19

Program Peningkatan Kualitas

dan Akses Informasi Sumber

Daya Alam dan Lingkungan

Hidup

Peningkatan Kinerja

Pengelolaan Lingkungan Hidup70% 0,20% 20% 300 100 70% 300 428,86

Dinas

Lingkungan

Hidup

1 08 1 08 02 19 01

Peningkatan edukasi dan

komunikasi masyarakat dibidang

Lingkungan Hidup

terlaksananya edukasi dan

komunikasi masyarakat

dibidang LH

300 Orang, 35 Kantor

Pemda900 orang 300 orang 300 orang 100% 300 Orang 900 orang 22500% Orang

Dinas

Lingkungan

Hidup

1 08 1 08 02 19 06 Penyusunan kajian lingkungan

Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten

terwujudnya laporan KLHS

KabupatenBuku 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 3 Laporan 75% Laporan

Dinas

Lingkungan

Hidup

1 08 1 08 02 19 08DAK Lingkungan Hidup

Terwujudnya Sarana dan

Prasarana Lingkungan Hidup1 Ls 1 Ls 1 Ls 1 Ls 1 Ls 1 Ls 1 Ls 1 Ls

Dinas

Lingkungan

Hidup

1 08 1 08 02 19 10Penyusunan Status Lingkungan

Hidup daerah

Terwujudnya Laporan SLHD

KabupatenBuku 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 3 Laporan 75% Laporan

Dinas

Lingkungan

Hidup

1 08 1 08 02 20

PROGRAM ( Peningkatan

Pengendalian Polusi )

Dinas

Lingkungan

Hidup

1 08 1 08 02 20 1

lventarisasi Kegiatan Usaha

penghasil Limbah dan Limbah B3

lventarisasi Kegiatan Usaha

penghasil Limbah dan Limbah

B3

Terpantau Kegiatan Usaha

Penghasil Limbah dan

Limbah B3

20%

Terealisasi Data

Kegiatan Usaha

Penghasil Limbah

dan Limbah B3

20%

Tersedianya Data

Kegiatan Usaha

Penghasil Limbah dan

Limbah B3

20%

Dinas

Lingkungan

Hidup

1 08 1 08 02 20 2

Pembinaan Kepada Pelaku

Kegiatan Usaha Penghasil Limbah

dan Limbah B3

Pembinaan Kepada Pelaku

Kegiatan Usaha Penghasil

Limbah dan Limbah B3

Terujinya Usaha Penghasil

Limbah dan Limbah B320%

Terlaksananya

Penyuluhan20%

Terwujudnya

Pengetahuan Kepada

Pelaku Usaha

20%

Dinas

Lingkungan

Hidup

1 08 1 08 02 20 3

Pemanfaatan, Pengolahan dan

Pengelolaan Limbah dan Limbah

B3

Dinas

Lingkungan

Hidup


Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan sd.

Tahun 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi Target

RPJMD (%)

2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=9+7+5 11=10/4 12

Kode



Program/Kegiatan






hasil program dan


tahun 2015


2016

Target Program dan

Kegiatan (RKPD)

Tahun 2017


RPJMD sd.Tahun 2017

OPD

Penanggung

Jawab

1

1 08 1 08 02 24Program Pengelolaan Ruang

Terbuka Hijau (RTH)

Terciptanya lingkungan yang

sehat dan indah75% 0,20 % 20% 15,00 100 75% 15 20,14

Dinas

Lingkungan

Hidup

1 08 1 08 02 24 06 Pemeliharaan RTH

Terpeliharanya Taman

7 Taman 7 Taman 7 Taman 7 Taman 100% 7 Taman 7 buku 100%

Dinas

Lingkungan

Hidup

1 08 1 08 02 24 14Pemeliharaan RTH/tanaman

peneduhTerpeliharanya Tanaman

peneduh7 ruas 6 Ruas 10 ruas 7 100& 7 ruas 8 100%

Dinas

Lingkungan

Hidup

1 08 1 08 02 24 15Pemeliharaan bangunan taman dan

nomenclaturTerpeliharanya bangunan

taman dan nomenclatur8 bang/nomen 8 bang/nomen 8 bang/nomen 8 100& 8 bang/nomen 33 100%

Dinas

Lingkungan

Hidup

1 08 1 08 02 24 16Pemeliharaan Ruang Terbuka

Hijau/Taman KotaTerpeliharanya taman kota 2 Taman 2 Taman 2 2 100& 2 Taman 2 100%

Dinas

Lingkungan

Hidup

1 08 1 08 02 24 19 Penataan Taman Kota HamtebiuMenatanya keindahan taman

kota Liwa1 Taman 1 Taman 1 taman 1 100& 1 Taman 1 taman 100%

Dinas

Lingkungan

Hidup

1 08 1 08 02 24 20 Rehabilitasi MedianRehabilitasi median samping

hotelpermata s/d rd bupati1 Ls 1 Ls 1 Ls 1 Ls 100& 1 Ls 1 Ls 100%

Dinas

Lingkungan

Hidup

1 08 1 08 02 26

Program Pemasangan dan

Pemeliharaan Sarana

Penerangan Umum

Tersedianya sarana

penerangan umum80% 0,16% 5,597 0 100,00 80% 5.757 7,20

Dinas

Lingkungan

Hidup

1 08 1 08 02 26 01Pemasangan Lampu Penerangan

Jalan

Terlaksananya pemasangan

lampu penerangan jalan144 titik 144 Titik 144 titik 50 30& 144 titik 50 30%

Dinas

Lingkungan

Hidup


Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan sd.

Tahun 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi Target

RPJMD (%)

2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=9+7+5 11=10/4 12

Kode



Program/Kegiatan






hasil program dan


tahun 2015


2016

Target Program dan

Kegiatan (RKPD)

Tahun 2017


RPJMD sd.Tahun 2017

OPD

Penanggung

Jawab

1

1 08 1 08 02 26 02Pemeliharaan Lampu Penerangan

Jalan

Meningkatnya Kinerja

Penerangan Jalan350 Titik 950 titik 350 titik 500 100% 350 Titik 500 100%

Dinas

Lingkungan

Hidup

1 08 1 08 02 26 04Pemeliharaan Lampu Taman dan

Lampu Hias

Terpeliharanya lampu taman

kota liwa, lampu sorot kota liwa

dan lampu median dua jalur

kota liwa

172 Titik 172 titik 172 titik 172 100% 172 titik 100 100%

Dinas

Lingkungan

Hidup

1 08 1 08 02 26 05Pemasangan Lampu Taman dan

Lampu hias

terlaksananya pemasangan

lampu taman dan lampu hias86 Titik 86 titik 86 titik 86 100% 86 Titik 80 100%

Dinas

Lingkungan

Hidup

1 08 1 08 02 34

Program Pembangunan Sarana

dan Prasarana penunjang

Penataan Keindahan

Lingkungan dan Tata Kota

Terciptanya Lingkungan yang

sehat dan indah6 Bangunan 0 bangunan 3 bangunan 0 100 6 Bangunan 0 0

Dinas

Lingkungan

Hidup

1 08 1 08 02 34 02 Penataan Nomenclatur

Terbangun nya Gerbang Kibu

Perahu dan Gerbang

Pengadilan

4 Bangunan 0 bangunan 2 bangunan 2 100% 2 Bangunan 0 0

Dinas

Lingkungan

Hidup

1 08 1 08 02 34 02 Pembangunan sarana dan

prasarana keindahan

terbangunnanya bangunan

taman0 0

0 0

0 0

0 0

Dinas

Lingkungan

Hidup


Program dan Kegiatan tahun

Lalu 2016

Realisasi Tingkat RealisasiRealisasi Capaian Program

dan Kegiatan s.d tahun 2017

Tigkat Capaian

Realisasi Target

RPJMD (%)

2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=9+7+5 11=10/4 12

1.10 1.10.01 15

Rogram Penataan Administrasi

Kependudukan

1. Terselenggaranya Tertib Administrasi Kependudukan

Lampung Barat

2. Terpeliharanya databasePenduduk Lampung Barat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1.10 1.10.01 15 14 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tersedianya Laporan Kependudukan 15 kec 64 buku 17 buku 25 buku 25 buku 25% 15 kec 16 buku 15 kec 58 buku 90,00% Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1.10 1.10.01 15 15 Operasional Siak Online 1. Kepemilikan Akta Kelahiran 108.339 lb 15.661 lb 20.000 lb 9.519 lb 20.000 lb 45.180 lb 41,00% Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2. Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK (sudah / belum0 E-

KTP 72.500 lb 12.993 lb 15.000 lb 174.065 lb 15.000 lb 202.058 lb Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1.10 1.10.01 15 16 Sosialisasi Akta Pencatatan Sipil Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pencatatan sipil 6044 orang 453 orang 438 orang 4.004 orang 59% 977 orang 5434 orang 90,00% Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1.10 1.10.01 15 17

Penyusunan Profil Perkembangan

Kependudukan

Tersedianya Buku Profil Kependudukan kabupaten lampung

barat 70 buku - 35 buku 35 buku 50% 35 buku 70 buku 100% Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1.10 1.10.01 15 20

Bimtek Akta Kematian dan

Kelahiran pada Aparat Pekon

Terlaksananya bimtek akta kematian dan akta kelahiran di 15

kecamatan 15 kec 483 orang 15 kec 317 orang - - - 15 kec 166 orang 15 kec 483 orang 100,00% Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1.10 1.10.01 15 22

Peningkatan Jangkauan Pelayanan

Akta Pencatatan Sipil

Meninkatnya jangkauan pelayanan akta keahiran kepada

masyarakat 15 kec - - - - 15 kec 15 kec 100% Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1.10 1.10.01 15 25

Sosialisasi Akta Pencatatan Sipil Usia

0 s.d 18 Tahun Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pencatatan sipil 150 orang - - - - 150 orang 150 orang 100% Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1.10 1.10.01 15 26

Sosialisasi Akta Perkawinan Non

Muslim

Meningkatnya pengetahuan Aparat Kecamatan, Aparat pekon

dan tokoh rohaniawantentang dokumen akta perkawinan 150 orang - - - - 150 orang 150 orang 100% Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1.10 1.10.01 15 27

Sosialisasi Peraturan Tentang

Administrasi Kependudukan

Meningkatnya pengetahuan Aparat pekon dan kecamatan dalam

pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil 372 orang - - - - 372 orang 372 orang 100% Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1.10 1.10.01 15 28 DAK Administrasi Kependudukan Tertib Administrasi Kependudukan kabupaten lampung barat 100% - - - - 100% 100% 100% Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1.10 1.10.01 15 29

Fasilitasi Peningkatan Pelayanan

Penjaringan Dokumen

kependudukan Meningkatnya pelayanan dokumen kependudukan 32 sasaran - - - - 32 sasaran 32 sasaran 100% Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Target Program dan

Kegiatan RKPD tahun

2017

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d

tahun 2017

OPD Penanggung Jawab

1





Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)

Target Kinerja

Program RPJMD

s.d Tahun 2017

Realisasi Target

Kinerja Hasil

program dan

Keluaran kegiatan

s.d tahun 2015

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun Lalu

2016

NAMA SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON

Tingkat

capaian

realisasi target

RPJMD (%)

1 2 3 11=10/4 12

02URUSAN WAJIB NON

PELAYANAAN DASAR

02.07

Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa

02.07.015Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Pedesaan

Outcomes : Meningkatnya Peran

Serta Masyarakat Dalam

Pembangunan

KEGIATAN :

02.07.015.005Penyusunan Buku Profil

Pekon/Kelurahan

Output :Jumlah Buku Profil

Pekon/Kelurahan 2.720 Buku 1.632 Buku 544 Buku 544 Buku 100% 544 Buku 2.720 Buku 100% DPMP

02.07.015.006 Fasilitasi Karya Bhakti TNIOutput : Jumlah Pelaksanaan Karya

Bhakti TNI 5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 5 kali 100% DPMP

02.07.015.007 Fasilitasi TMMD TNI Output : Jumlah Pelaksanaan TMMD 2 kali 1 kali - kali - kali 1 kali 2 kali 100% DPMP

02.07.015.009 Evaluasi Perkembangan PekonOutput : Jumlah Pekon Juara Evaluasi

Perkembangan Pekon 15 Pekon Juara 9 Pekon Juara 3 Pekon Juara 3 Pekon Juara 100% 3 Pekon Juara 15 Pekon Juara 100% DPMP

02.07.015.010

Fasillitasi dan Koordinasi Gerakan

Membangun Desa Sang Bumi Ruwa

Jurai (Gerbang Desa Saburai )

Output : Buku Laporan Gerbang Desa

Kabupaten Lampung Barat - - - - - - 0% DPMP

02.07.015.012Sinkronisasi,Koordinasi dan Evaluasi

Pelaksanan Pembangunan PekonOutput : Jumlah Pekon yang difasilitasi - - - - - - 0% DPMP

Output : Buku Data Pembangunan

Pekon

02.07.017

Program Peningkatan Partisipasi

Masyarakat Dalam Membangun

Desa

Outcome : Meningkatkan Partisipasi

Masyarakat Dalam Rangka

Sewadaya dan Pembangunan Desa

02.07.017.005Bulan Bhakti Gotong Royong

Masyarakat (BBGRM)

Output : Jumlah Partisipasi Aktif

Masyarakat dalam Kegiatan BBGRM2.000 Orang 1.200 Orang 400 Orang 400 Orang 100% 400 Orang 2.000 Orang 100% DPMP

Output : Jumlah Masyarakat yang

Terlibat Dalam Aksi Gotong Royong

Masyarakat

- - - - - - 0% DPMP

Output : Jumlah Pekon Aktif dalam

Pelaksanaan Gotong Royong - - - - - - 0% DPMP

02.07.017.013Fasilitasi Pembangunan Desa

TertinggalOutput : Jumlah Dokumen 2 Dokumen - 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 2 Dokumen 100% DPMP

02.07.017.014Pembinaan dan Pembangunan

Posyandu

Output : Jumlah Pengelolaan

Posyandu Terbina - - - - - - 0% DPMP

Output : Jumlah Peserta Rakor

Pokjanal Kabupaten- - - - - - 0% DPMP


DAN PENCAPAIAN RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2017


Kode



Program/Kegiatan


(Outcome) / Kegiatan (Output)


(RPJMD) s.d Tahun

2017

Realisasi Target Kinerja

Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s.d

Tahun 2015

Target dan Realiasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu

2016

Target Program dan

Kegiatan (RKPD)

Tahun 2017



OPD

Penangung

JawabTarget RealisasiTingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan

sd. Tahun 2017

4 5 6 7 8=7/6 10=9+7+59

Tingkat

capaian

realisasi target

RPJMD (%)

1 2 3 11=10/4 12

Kode



Program/Kegiatan




(RPJMD) s.d Tahun

2017


Hasil Program dan


Tahun 2015


2016

Target Program dan

Kegiatan (RKPD)

Tahun 2017



OPD

Penangung


(%)

Realisasi Capaian


sd. Tahun 2017

4 5 6 7 8=7/6 10=9+7+59

Output : Jumlah Kader Posyandu

Terbina- - - - - - 0% DPMP

02.07.017.015Faslilitasi Pengembangan Pekon

Mandiri

Output : Jumlah Kader Pemberdayaan

Yang Mengikuti Pelatihan 524 Orang - 262 Orang 262 Orang 100% 262 Orang 524 Orang 100% DPMP

Output : Jumlah Kader Pemberdayaan

Masyarakat Yang Terbina - - - - - - 0% DPMP

02.07.018Program Peningkatan Kapasitas

Aparatur Pemerintahan Desa

Outcome : Meningkatnya Kapasitas

Aparatur Pekon

02.07.018.005Pelatihan Aparatur Pemerintahan

Pekon dan Kecamatan

Output : Jumlah Aparatur Yang

Menerima Pelatihan 1.385 Orang 791 Orang 297 Orang 297 Orang 100% 297 Orang 1.385 Orang 100% DPMP

02.07.019Program Peningkatan Peran

Perempuan di Perdesaan

Outcome : Meningkatnya Peran

Perempuan DI Pedesaan Dalam

Pembangunan

02.07.019.003Gerakan Kesatuan Gerak PKK

(KESRAK) PKK

Output : Jumlah Masyarakat yang

Terlibat Pada Gerakan Kesrak

PKK,Hari Kartini,dan Hari Ibu

- - - - - - 0% DPMP

Output : Jumlah Anak Yang Mengikuti

Sunatan Masal - - - - - - 0% DPMP

Output : Jumlah Siswa Miskin Yang

Menerima Santunan - - - - - - 0% DPMP

Output : Jumlah Lansia Yang

Menerima Santunan - - - - - - 0% DPMP

02.07.019.004Penguatan Kelembagaan Tim

Penggerak PKK Kabupaten

Output : Jumlah Kecamatan Yang

Menerima Pembinaan 30 Kecamatan - 15 Kecamatan 15 Kecamatan 100% 15 Kecamatan 30 Kecamatan 100% DPMP

02.07.019.007Pembinaan dan Pengembangan PKK

PekonOutput : Jumlah Kader PKK Aktif - - - - - - 0% DPMP

Output : Jumlah Unit Ekonomi Rumah

Tangga Aktif - - - - - - 0% DPMP

Output : Jumlah PKK Pekon Yang

dibina262 Pekon - 131 Pekon 131 Pekon 100% 131 Pekon 262 Pekon 100% DPMP

02.07.020

Program Pengembangan TTG dan

Pemanfaatan SDA Dan Lingkungan

Hidup

Outcome : Meningkatnya

Pembangunan Pekon Melalui

Pengembangan TTG dan SDA

02.07.020.001lomba Inovasi Alat TTG Tingkat

Kabupaten

Output : Jumlah Hasil Karya Terbaik

Lomba TTG Tingkat Kabupaten 15 Hasil Karya 9 Hasil Karya 3 Hasil Karya 3 Hasil Karya 100% 3 Hasil Karya 15 Hasil Karya 100% DPMP

02.07.020.004Sosialisasi Pemanfaatan Lahan

Potensial Di PekonOutput : Jumlah Peserta Sosialisasi - - - - - - 0% DPMP

DPMP

Tingkat

capaian

realisasi target

RPJMD (%)

1 2 3 11=10/4 12

Kode



Program/Kegiatan




(RPJMD) s.d Tahun

2017


Hasil Program dan


Tahun 2015


2016

Target Program dan

Kegiatan (RKPD)

Tahun 2017



OPD

Penangung


(%)

Realisasi Capaian


sd. Tahun 2017

4 5 6 7 8=7/6 10=9+7+59

02.07.025Perogram Perkuatan Administrasi


Outcome : Terlaksananya Tertib

Administrasi Keuangan dan

Kelembagaan Pekon

DPMP

02.07.025.001Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan

DD/ADP

Output : Jumlah Pekon Pengelola

APBPekon Yang dimonitoring 655 Pekon 393 Pekon 131 Pekon 131 Pekon 100% 131 Pekon 655 Pekon 100% DPMP

Output : Jumlah Musyawarah Pekon

Yang Terdampingi - - - - - - 0% DPMP

02.07.025.005Bimbingan Teknis Pengelola

Keuangan Pekon

Output : Jumlah Peserta Pelatihan

Pengelola Keuangan Pekon - - - - - - 0% DPMP

02.07.025.010Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Pekon

Output : Jumlah Anggota LHP Yang

Dilatih 524 Orang - 262 Orang 262 Orang 100% 262 Orang 524 Orang 100% DPMP

Output : Jumlah Anggota LPMP Yang

di Latih - - - - - - 0% DPMP

Output : Jumlah Anggota Definitif dan

Anggota LHP antar Waktu yang

Dilantik

- - - - - - 0% DPMP

02.07.025.011Fasilitasi Rapat Kelembagaan Pekon

Tingkat Kecamatan

Output : Rapat Koordinasi LHP Tingkat

Kecamatan - - - - - - 0% DPMP

Output : Rapat Koordinasi LPMP

Tingkat Kecamatan - - - - - - 0% DPMP

02.07.025.012 Fasilitasi Tata Kelola APBPekonOutput : Jumlah Pekon Pengelola

APBpekon yang difasilitasi - - - - - - 0% DPMP

02.07.025.013 Satgas Sistem Keuangan PekonOutput : Jumlah Pekon Yang Memakai

Sistem Keuangan Pekon - - - - - - 0% DPMP

02.07.026Program Pembinaan

Pengembangan Desa dan Kelurahan

Outcome : Optimalnya Proses

Pemilihan Pratin

02.07.026.001

Operasional Panitia Kabupaten Dalam

Rangka Pemilihan dan Pelantikan

Pratin

Output : Jumlah Pratin Yang DiLantik 120 Pekon - 60 Pekon 60 Pekon 100% 60 Pekon 120 Pekon 100% DPMP

02.07.026.002

Bimtek Panitia Pemilih Pekon Dalam

Rangka Pemilihab dan Pelantikan

Pratin

Output : Jumlah Peserta Bimtek 519 Orang 249 Orang 208 Orang 208 Orang 100% 62 Orang 519 Orang 100% DPMP

02.07.027Program Pengembangan Lembaga

Ekonomi Pedesaan

Outcome : Meningkatnya Peran dan

Fungsi Lembaga Ekonomi

Pedesaan

02.07.027.006Pelatihan Sumberdaya Ekonomi

Masyarakat Berbasis Kearifan LokalOutput : Jumlah Peserta Pelatihan - - - - - - 0% DPMP

02.07.027.007 Pembinaan Pasar Desa Output : Jumlah Peserta Pelatihan - - - - - - 0% DPMP

02.07.027.020 Fasilitasi Pengembangan BUMPekonOutput : Jumlah Pengurus Pekon Yang

di latih - - - - - - 0% DPMP

Output : Jumlah Pendampingan

BUMPekon Kecamatan - - - - - - 0% DPMP

Output : Jumlah Sistem Informasi

BUMPekon yang Terpelihara - - - - - - 0% DPMP

DINAS PERHUBUNGAN

Target RealisasiTingkat

Realisasi (%)

Realisasi capaian

Program dan

Kegiatan S.d Tahun

2017

Tingkat Capaian

Realisasi Target

RPJMD (%)

2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10 = 5+7+9 11=10/4 12

1 07

1 07 18 Pembangunan Sarana dan


Terwujudnya Sarana

dan prasarana

perhubungan guna

peningkatan

jangkauan pelayanan

sistem transportasi

darat.

50% 30% 35% 27% 27% 40% 40% Dishub

1 07 18 02 Pembangunan dan

Rehabilitasi Halte

Terwujudnya

Pembangunan dan

Pemeliharaan Halte

6 Unit 8 unit 2 Unit 0 Unit 0 2 10 166,67 Dishub

07 DAK Bidang Sarana dan

Prasana Daerah Tertinggal

Terwujudnya Sarana

dan Prasarana Daerah

Teringgal Bidang

Perhubungan

5 Paket 1 Paket 0 0 0 0 1 Paket 20,00

08 Pendamping DAK PDT Terwujudnya

Pendampingan DAK

SPDT

5 Paket 1 Paket 0 0 0 0 1 Paket 20,00

09 Pemeliharaan dan

Peningkatan Fasilitas

Terminal Type C dan

Dermaga

Meningkatnya Kualitas

terminal dan dermaga

3 Unit 0 3 Unit 2 Unit 67% 1 Unit 3 100,00 Dishub

10 Perencanaan Teknis

Pembangunan 1 Unit

Terminal Type B dan 1 unit

Type C

Tersedianya rencana

Teknis Pembangunan

Terminal Type B dan

Terminal Type C

Perencanaan Teknis

Terminal Type B 1 unit,

C 1 unit

1 0 Unit 0 Unit 0 Unit 1 1 100 Dishub

11 Pembangunan 1 Unit

terminal type B

Terwujudnya terminal

Bus Type B 1 unitType B 1 unit 0 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 0 Dishub

12 Pembangunan 1 unit

terminal type C

Terwujudnya Terminal

Bus Type C 1 unitType C 1 unit 0 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 0 Dishub

Target Program dan

Kegiatan (RKPD)

Tahun 2017


RPJMD s.d Tahun 2016SKPD

Penanggung

Jawab

1

KODE



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program(Outcome)/Keg

iatan (Output)


(RPJMD) S.d Tahun

2017


hasil program dan

keluaran kegiatan tahun

2015

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

Tahun Lalu 2016





Realisasi (%)

Realisasi capaian

Program dan

Kegiatan S.d Tahun

2017

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10 = 5+7+9 11=10/4 12

1 07 19 Pengendalian dan


Kelancaran

transportasi dan

mobilitas masyarakat

65% 40% 50% 40,62 40,62 55% 55% Dishub

02 Pengadaan dan

Pemasangan Marka Jalan

Terwujudnya

Pengadaan Marka Jalan6000 M 0 1300 0 0 0 0 0 Dishub

03 Pengadaan dan

Pemasangan Patok

Deliniator

Terwujudnya

Pemasangan Patok

Deliniator

1000 200 200 "0 0 0 200 20 Dishub

05 Pengadaan dan

Pemasangan Warning Light

Terwujudnya

Pemasangan Warning

Light

12 10 2 0 0 2 12 100,0 Dishub

08 DAK keselamatan

Transportasi Darat

Terlaksananya keg DAK

KTD,Guardrill 400M,

Rambu Rambu Lalu

Lintas 491, RPPJ 86

unit

5 Paket 2 Paket 1 Paket 1 Paket 100 1 Paket 4 80 Dishub

09 Pendamping DAK

Keselamatan Transportasi

Darat

Terlaksananya

Pendamping DAK KTD5 Paket 2 1 1 100 0 3 60 Dishub

10 Pengadaan dan

Pemasangan papan nama

Pekon

Terwujudnya

Pemasangan papan

Nama Pekon

120 Unit 0 0 0 0 0 0 0,00 Dishub

11 Pengadaan dan

Pemasangan Papan Nama

Jalan

Terwujudnya

Pemasangan Papan

Nama jalan

100 Unit 0 0 0 0 0 0 0 Dishub

12 Pengadaan Lampu

Penerangan Jalan Umum

Tenaga Surya

Tersedianya LPJU

Tenaga Surya10 0 0 0 0 10 10 100,00 Dishub

KODE



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja


iatan (Output)


(Renstra SKPD) S.d

Tahun 2017


hasil program dan


2015


Tahun Lalu 2016Target Program dan

Kegiatan (Renja

SKPD) Tahun 2017


Renstra SKPD s.d Tahun 2017SKPD

Penanggung

Jawab

1


Realisasi (%)

Realisasi capaian

Program dan

Kegiatan S.d Tahun

2017

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10 = 5+7+9 11=10/4 12

1 07 20 Peningkatan Kelaikan

Pengoperasian Kendaraan

Bemotor

Terselenggaranya

pengujian Kelaikan

pengoperasian

Kendaraan Bermotor

55% 0% 5% 5% 5% 45% 45% Dishub

01 Perencanaan Teknis

/Persiapan Pembangunan

Balai Pengujian Kendaraan

Bermotor

Terwujudnya rencana

teknis pembanguanan

Balai Pengujian

Kendaraan Bermotor

1 Paket 0 1 1 100 0 1 100 Dishub

2 Pembangunan Balai

Pengujian Bermotor

Terwujudnya

Pembangunan Balai

Pengujian Bermotor

1 Paket 0 0 1 0 0 0 0 Dishub

3 Pengadaan Peralatan

Pengujian Kendaraan

Bermotor

Terwujudnya Sarana

Peralatan Pengujian

Kendaraan Bermotor

3 Paket 0 0 0 0 0 0 0 Dishub


Realisasi (%)

Realisasi capaian

Program dan

Kegiatan S.d Tahun

2017

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=9+7+5 11=10/4 12

1 07 21 Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Prasarana

Perhubungan dan Fasilitas

Lalu Lintas Angkutan

(LLAJ)

Terpeliharanya

Prasarana

Perhubungan dan

Fasilitas Pengamanan

LLAJ

60% 0% 0% 0 0 30% 0 0 Dishub

01 Rehab Halte Terpeliharanya Halte. 12 Unit 2 5 0 0 2 4 33 Dishub

02 Rehab Warning Light Terpeliharanya Warning

Light

11 Unit 6 1 0 0 2 8 72

03 Rehab Rambu-rambu Lalu

Lintas

Terpeliharanya Rambu

Rambu Lalu Lintas

100 Unit 0 20 0 0 20 20 20 Dishub

2



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja


iatan (Output)


(Renstra SKPD) S.d

Tahun 2017


hasil program dan


2015


Tahun Lalu 2016

Target Program dan

Kegiatan (Renja

SKPD) Tahun 2017



Penanggung

Jawab

1

KODE



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja


iatan (Output)


(Renstra SKPD) S.d

Tahun 2017


hasil program dan


2015

Target Program dan

Kegiatan (Renja

SKPD) Tahun 2017



Penanggung

Jawab

1


Tahun Lalu 2016

KODE


Realisasi (%)

Realisasi capaian

Program dan

Kegiatan S.d Tahun

2017

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10 = 5+7+9 11=10/4 121 07 17 Peningkatan Pelayanan

Angkutan

Terlaksananya

Transportasi darat

yang lancar,aman dan

tertib

65% 35% 40% 40% 40% 50% 50% Dishub

05 Pengendalian disiplin

pengoperasian angkutan

umum di jalan raya

Terlaksananya operasi

pengendalian disiplin

angkutan dijalan raya

260 52 52 52 100 52 208 80 Dishub

19 Keg. Operasi Ketupat, lilin,

dan tahun baru

Terselenggaranya

Pengamanan dan

pelayanan angkutan pd

hari2 besar (raya)

15 3 3 3 100 3 12 80 Dishub

20 Keg. Fasilitasi Koordinasi

Forum-forum lalu lintas kab.

LB

Terselenggaranya

Fasilitasi Koordinasi

Forum-forum lalu lintas

kab. LB

16 0 4 4 100 4 12 75 Dishub

1

KODE



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja


iatan (Output)


(Renstra SKPD) S.d

Tahun 2017


hasil program dan


2015


Tahun Lalu 2016Target Program dan

Kegiatan (Renja

SKPD) Tahun 2017



Penanggung

Jawab

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


Realisasi (%)

Realisasi capaian

Program dan

Kegiatan S.d Tahun

2017

Tingkat Capaian

Realisasi Target

RPJMD (%)

2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10 = 5+7+9 11=10/4 12

1 25

25 01 15 Pengembangan

Komunikasi, Informasi dan

Media Massa

Meningkatnya

penyediaan dan

Penyebarluasan

data/informasi yang

transparan mengenai

Pembangunan

Pemerintah

Kabupaten Lampung

Barat

55% 0% 0% 0% 0% 55% 55% 55% Dinas Kominfo

25 01 15 02 Pembinaan dan

pengembangan Sumber

Daya Komunikasi dan

Informasi

Tersedianya Warung

Internet, Jasa Pos,

Telekomunikasi dan

Frequensi

1 Paket 0 0 0 Unit 0 1 Paket 1 Paket 100,00 Dinas Kominfo

10 Operasional Hotline SMS

Center Pemerintah


Terlaksananya Hotline

SMS Center sebagai

media aspirasi dan

informasi masyarakat

Lampung Barat

60 bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100,0 12 Bulan 36 Bulan 60,00

11 Penyiaran Pembangunan

Daerah Melalui Stasiun

Televisi Nasional dan Daerah

Terpublikasinya

Informasi Pembangunan

dan Potensi Daerah

Pada Televisi Daerah,

Nasional dan Swasta

Nasional

30 Paket Siaran 9 Paket Siaran 6 Paket Siaran 6 Paket Siaran 100% 7 Paket Siaran 22 Paket Siaran 90,00

15 Pengendalian Menara Tower

Telekomunikasi

Meningkatnya PAD dari

Pengendalian

Pembangunan Menara

Telekomunikasi

1 Paket 1 Paket 3 Unit 2 Unit 67% 1 Unit 1 Paket 100,00 Dinas Kominfo

19 Pengembangan Jaringan

Internet Kabupaten Lampung

Barat

Meningkatnya

Pelayanan, Pengelolaan

Jaringan Internet dan

Web Site Lampung

Barat

11 OPD, 4 Fasilitas

umum1 0 Unit 0 Unit 0 Unit 1 1 100 Dinas Kominfo

24 Pembentukan dan

Pembinaan Kelompok

Masyarakat (KIM)

Meningkatnya

Pendapatan UKM

Melalui KIM

5 Kelompok 0 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 5 Kelompok 100% Dinas Kominfo

Target Program dan

Kegiatan (RKPD)

Tahun 2017


RPJMD s.d Tahun 2017OPD

Penanggung

Jawab

1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD



KODE



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja


iatan (Output)


(RPJMD) S.d Tahun

2017


hasil program dan


2015


Tahun Lalu 2016


Realisasi (%)

Realisasi capaian

Program dan

Kegiatan S.d Tahun

2017

Tingkat Capaian

Realisasi Target

RPJMD (%)

2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10 = 5+7+9 11=10/4 12

Target Program dan

Kegiatan (RKPD)

Tahun 2017


RPJMD s.d Tahun 2017OPD

Penanggung

Jawab

1

KODE



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja


iatan (Output)


(RPJMD) S.d Tahun

2017


hasil program dan


2015


Tahun Lalu 2016

Realisasi target

kinerja hasil dan

keluaran kegiatan

s.d tahun 2015

2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=5+7+9 11=10/4

1 15 1 15 Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Koperindag

1 15 01 15 01 Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar

1 15 01 15 01 16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Meningkatnya Pengetahuan 60,76% 5,46% 10,93% 10,93% 100,00% 33,83% 50,22% 82,65%

Kompetitif Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Koperasi dan UMKM dalam Manajemen

pengelolaan usaha dan

administrasi

1 15 01 15 01 16 07 Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi Terlaksananya Pelatihan 90 orang 30 orang 30 orang 30 orang 100% 30 orang 90 orang 100%

Manajemen Pengelolaan

Koperasi

1 15 01 15 01 16 08 Fasilitasi Pembangunan Koperasi dan UMKM Daerah Tertinggal Terlaksananya Fasilitasi KUMKM Daerah 2 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100% 1 tahun 1 tahun 100%

Tertinggal

1 15 01 15 01 17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Meningkatnya sistem 86,67% 32,43% 20% 20,00% 100,00% 34,24% 86,67% 100,00 Usaha Mikro Kecil dan Menengah pendukung usaha dan

pengembangan potensi

KUMKM di Kabupaten

Lampung Barat

1 15 01 15 01 17 05 Pemantauan Pengelolaan Dana Pemerintah Bagi KUMKM Terlaksananya monitoring 4 kali 0 kali 2 kali 2 kali 100% 2 kali 2 kali 100%

dan evaluasi pengelolaan

asset pemerintah bagi

KUMKM

1 15 01 15 01 17 09 Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah Diikutinya promosi dagang 10 kali 6 kali 2 kali 2 kali 100% 2 kali 10 kali 100%

tingkat provinsi dan tingkat nasional

1 15 01 15 01 17 10 Penyusunan Data base Pelaku Usaha Tersedianya data base pelaku usaha 40 eks 0 eksemplar 20 eksemplar 20 eksemplar 0% 20 eksemplar 40 eksemplar 100%


1 15 01 15 01 18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Meningkatnya jumlah koperasi 79 Koperasi 45,71% 12,31% 12,31% 100,00% 41,93% 99,95% 40,81%

yang aktif (20 KOP)

1 15 01 15 01 18 11 Penilaian Koperasi berprestasi Tersedianya koperasi berprestasi tingkat 21 kop 15 kop 3 kop 3 kop 100% 3 kop 21 kop 100,00%




NAMA OPD : DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/KegiatanIndikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan

(Output)

Target Kinerja

Program (RPJMD)

s.d Tahun 2017

Target dan realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun 2016

1

target

Program

dan

Kegiatan

(RKPD)

Tahun 2017


Target RPJMD s.d Tahun 2017

SKPD

Penanggung


Tingkat

realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Target RPJMD s.d

Tahun 2017

Tingkat

capaian

Realisasi

Target

(%)

Realisasi target

kinerja hasil dan

keluaran kegiatan

s.d tahun 2015

2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=5+7+9 11=10/4


(Output)

Target Kinerja

Program (RPJMD)

s.d Tahun 2017


Kegiatan Tahun 2016

1

target

Program

dan

Kegiatan

(RKPD)

Tahun 2017



SKPD

Penanggung


Tingkat

realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Target RPJMD s.d

Tahun 2017

Tingkat

capaian

Realisasi

Target

(%)

kabupaten dan usulan koperasi berprestasi

tingkat provinsi

1 15 01 15 01 18 10 Pembinaan kelembagaan dan bimbingan Rapat Terlaksananya Penyuluhan Perkope- 750 orang 450 orang 57 orang 57 orang 50% 200 orang 707 orang 94,26%

Anggota Tahunan Koperasi rasian dan RAT koperasi tepat waktu dan 70 kop dan 39 kop dan 10 kop dan 5 kop dan 21 kop dan 65 kop

1 15 01 15 01 21 Program Penyaluran Dana Bergulir Meningkatnya jumlah 477 unit usaha 53,00% 20% 20,00% 100,00% 27% 100% 82,59%

pertumbuhan kelembagaan (394 unit usaha)

dan skala usaha KUMKM dengan

dukungan SDM dan akses

permodalan yang memadai

1 15 01 15 01 21 01 Operasional penyaluran dan verifikasi dana bergulir Terlaksananya penyaluran 60 bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 60 bulan 100%

pinjaman dana bergulir

1 15 01 15 01 21 02 Monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana terlaksananya kegiatan 20 kali 12 kali 4 kali 4 kali 100% 4 kali 20 kali 100%

bergulir monitoring, evaluasi,

pemanfaatan dana bergulir

1 15 01 15 01 21 03 Audit Eksternal Dana Bergulir Terlaksananya Kegiatan audit 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 1 kali 300%

eksternal dana bergulir

2 06 1 15 01 Urusan Pilihan : Perdagangan

2 06 1 15 01 18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Terwujudnya sistem tataniaga 100% 54,57% 10,00% 10,00% 100,00% 35,43% 100,00% 100,00%

Dalam Negeri dan prosedur perdagangan

yang efisien

2 06 1 15 01 18 08 Pembangunan/renovasi pasar tradisional Sarana dan prasarana pasar 5 pasar 4 pasar 1 pasar 1 pasar 100% 2 pasar 7 pasar 2857%

daerah tertinggal (DAK)

2 06 1 15 01 18 09 Pembangunan/renovasi pasar tradisional Sarana dan prasarana pasar 4 pasar 4 pasar 0 pasar 0 pasar 0% 0 pasar 4 pasar 100%

daerah tertinggal (PDAK)

1 15 1 15 01 18 22 Pengadaan Peralatan Pendukung SRG dan Tersedianya sejumlah sarana 85 unit 85 unit 0 unit 0 unit 0% 0 85 unit 100%

fasilitasnya dan prasarana SRG

1 15 1 15 01 18 23 Fasilitasi pengelolaan Sitem Resi Gudang (SRG) Terlaksananya fasilitasi 12 bulan 12 bulan 0 bulan 0 bulan 0% 0 12 bulan 100%

pengelolaan SRG

Realisasi target

kinerja hasil dan

keluaran kegiatan

s.d tahun 2015

2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=5+7+9 11=10/4


(Output)

Target Kinerja

Program (RPJMD)

s.d Tahun 2017


Kegiatan Tahun 2016

1

target

Program

dan

Kegiatan

(RKPD)

Tahun 2017



SKPD

Penanggung


Tingkat

realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Target RPJMD s.d

Tahun 2017

Tingkat

capaian

Realisasi

Target

(%)

2 06 1 15 01 18 11 Promosi Komoditi/Produk Daerah Diikutinya pameran/promosi 5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 5 kali 100,00%

dagang

2 06 1 15 01 18 10 Monitoring Harga kebutuhan pokok dan pangan Terlaksananya monitoring harga 1.200 kali 720 kali 240 kali 240 kali 100% 240 kali 1,200 kali 100%

pokok masyarakat kebutuhan pokok dan pangan pokok

masyarakat

2 06 1 15 01 18 13 Fasilitasi perluasan dan penguatan akses pasar Terlaksananya fasilitasi 4 kali 0 kali 0 kali 0 kali 0% 0 kali 0 kali 0%

lelang perluasan dan penguatan

akses pasar lelang

2 06 1 15 01 18 12 Fasillitasi Perijinan Produk Perdagangan Terlaksananya fasilitasi perijinan 50 UMKM 15 UMKM 15 UMKM 15 UMKM 100% 20 UMKM 50 UMKM 100,00%

produk perdagangan

2 06 1 15 01 18 14 Pembinaan Pelaku Usaha Industri Rokok - Terlaksananya Pembinaan industri 9 kali 0 kali 9 kali 9 kali 100% 0 kali 9 kali 100%

rokok

- Bantuan kemasan 3 Jenis kemasan 0 Jenis kemasan 0 Jenis kemasan0 Jenis kemasan 0% 0 Jenis kemasan 0 Jenis kemasan 0%

- Pelatihan manajemen usaha dan 20 orang 0 orang 20 orang 20 orang 100% 0 orang 20 orang 100%

Produksi

2 06 1 15 01 18 15 Tera dan Tera Ulang UTTP - Tersedianya data UTTP 20 eks 0 eks 10 eks 10 eks 100% 10 eks 20 eks 100%

- Terbinanya pasar tertib ukur 4 pasar 0 pasar 2 pasar 2 pasar 100% 2 pasar 2 pasar 100%

- Terlaksananya sosialisasi metero- 100 orang 0 orang 50 orang 50 orang 0% 50 orang 100 orang 100%

logi legal

- Terlaksananya pelayanan Tera dan 12 bulan 0 bulan 0 bulan 0 bulan 0% 12 bulan 12 bulan 100%

Tera Ulang Alat UTTP

2 06 1 15 01 15 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Meningkatnya Perlindungan 96,67% 33,00% 20,00% 20,00% 100,00% 0,00% 53,00% 54,83%

Perdagangan terhadap konsumen dan

pengamanan perdagangan

2 06 1 15 01 15 03 Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa Terlaksananya pengawasan peredaran 20 kali 15 kali 5 kali 5 kali 100% 0 kali 20 kali 100%

barang dan jasa beredar

2 06 1 15 01 15 05 Pendukung Operasional Badan Penyelesaian Terselesaikannya sengketa konsumen 20 sengketa 15 sengketa 5 sengketa 5 sengketa 100,00% 0 sengketa 20 sengketa 100%

Sengketa Konsumen (BPSK)

2 06 1 15 01 20 Program Pemeliharaan dan Pengembangan Peningkatan Jumlah Usaha 92,73% 32,23% 20,00% 20,00% 100% 53,60% 105,83% 114,13%

Sarana dan Prasarana Pasar Perdagangan dan tersedianya

pasar pemda yang representatif

Realisasi target

kinerja hasil dan

keluaran kegiatan

s.d tahun 2015

2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=5+7+9 11=10/4


(Output)

Target Kinerja

Program (RPJMD)

s.d Tahun 2017


Kegiatan Tahun 2016

1

target

Program

dan

Kegiatan

(RKPD)

Tahun 2017



SKPD

Penanggung


Tingkat

realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Target RPJMD s.d

Tahun 2017

Tingkat

capaian

Realisasi

Target

(%)

2 06 1 15 01 20 01 Pemeliharaan Pasar Pemda Sarana dan Prasarana Pasar 6 pasar 3 pasar 1 pasar 1 pasar 100% 2 pasar 6 pasar 100%

2 06 1 15 01 20 02 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar dan Terciptanya kenyamanan dan 60 bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 60 bulan 100%

Persampahan kebersihan pasar

2 06 1 15 01 20 03 Pembinaan dan Monitoring penagihan retribusi Tertibnya retribusi pasar 24 bulan 0 12 bulan 12 bulan 100 12 bulan 24 bulan 100%

daerah (pasar)

2 06 1 15 01 20 04 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar Terbangunnya sarana dan prasarana pasar 4 unit ruko 0 unit ruko 0 0 unit ruko 0% 0 unit ruko 0 unit ruko 0%

2 06 1 15 01 20 05 Pendukung Peningkatan Sarana dan Prasarana di daerah tertinggal Sarana dan Prasarana Pasar 2 Pasar 0 pasar 0 pasar 0 pasar 0% 0 pasar 0 pasar 0%

2 07 1 15 01 16 Program Pengembangan Industri Kecil dan Penguatan Kelembagaan dan 70,99% 25,51% 13,86% 10,42% 75,18% 14,31% 50,24% 70,77%

Menengah (IKM) Peningkatan SDM IKM dalam rangka

peningkatan kualitas produksi

dan produktifitas

2 07 1 15 01 16 02 Pembinaan IKM Terbinanya Pelaku IKM 1.000 orang 600 orang 200 orang 140 orang 70% 200 orang 940 orang 94%

Lampung Barat

2 07 1 15 01 16 08 Pelatihan Pengolahan Sumber Daya Produktif Terlatihnya pelaku IKM dalam 150 orang 50 orang 50 orang 50 orang 100% 50 orang 150 orang 100,00%

dan Produk Khas Daerah mengolah Sumber daya produktif (37 IKM) (10 IKM) (11 IKM) (11 IKM) 100% (10 IKM) (31 IKM)

dan produk khas daerah

2 07 1 15 01 16 09 Promosi Produk IKM Diikutinya ajang promosi hasil IKM 7 kali 4 kali 1 kali 1 kali 100% 2 kali 7 kali 100,00%

2 07 1 15 01 16 10 Pengadaan Mesin - mesin IKM Tersedianya mesin IKM dalam rangka 50 unit 20 unit 10 unit 10 unit 100,00% 20 unit 50 unit 100,00%

peningkatan kualitas produksi dan

produktifitas

2 07 1 15 01 16 10 Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di Terbinanya kemampuan dan keterampilan 60 IKM 20 IKM 20 IKM 20 IKM 100% 20 IKM 60 IKM 100%

lingkungan industri rokok kerja masyarakat dilingkungan industri rokok

2 07 1 15 01 16 10 Revitalisasi IKM Pada Sentra Industri (DAK) Sarana Revitalisasi IKM dan Prasarana 2 unit dan 0 unit dan 1 unit dan 1 unit dan 100% 1 unit dan 2 unit dan 100%

Revitalisasi IKM 2 paket 0 paket 1 paket 1 paket 1 paket 2 paket

2 07 1 15 01 16 10 Pendukung DAK Revitalisasi IKM Pada Sentra Industri Sarana Revitalisasi IKM dan Prasarana 2 unit dan 0 unit dan 1 unit dan 1 unit dan 100% 1 unit dan 2 unit dan 100%

Realisasi target

kinerja hasil dan

keluaran kegiatan

s.d tahun 2015

2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=5+7+9 11=10/4


(Output)

Target Kinerja

Program (RPJMD)

s.d Tahun 2017


Kegiatan Tahun 2016

1

target

Program

dan

Kegiatan

(RKPD)

Tahun 2017



SKPD

Penanggung


Tingkat

realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Target RPJMD s.d

Tahun 2017

Tingkat

capaian

Realisasi

Target

(%)

Revitalisasi IKM 2 paket 0 paket 1 paket 1 paket 1 paket 2 paket

2 07 1 15 01 19 Program Percepatan Pengembangan sentra - sentra Terwujudnya sentra industri yang kuat 2 sentra 23,07% 20% 13,20% 66,00% 56,93% 93,20% 93,20%

Industri Potensial dan berbasis produk unggulan daerah industri (2 sentra)

(klaster kopi

dan kopi luwak)

2 07 1 15 01 19 03 Fasilitasi dan Koordinasi Industri Kopi Terbangunnya klaster kopi yang kuat 60 bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 60 bulan 100%

2 07 1 15 01 19 02 Percepatan Pengembangan Sentra - sentra industri Berkembangnya sentra - sentra unggulan 1 SENTRA 0 sentra 1 sentra 1 sentra 100% 0 sentra 1 sentra 100%

unggulan daerah daerah

2 07 1 15 01 19 05 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Tersedianya dokumen RPIK Lampung Barat 27 buku 0 buku 0 buku 0 buku 0% 20 buku 20 buku 74%

NAMA SKPD

Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s.d

Tahun 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target RPJMD

(%)

2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=5+7+9 11=10/4

1 URUSAN : WAJIB

1 17 15 PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA Tercapainya pelestarian Adat Budaya Daerah 100% 50% 28% 28% 100% 18% 96% 96%

35 35 35 11,25 81,25

1 17 15 01 1. Pelestarian dan aktualisasi Adat Budaya Teraktualisasinya kesenian/adat budaya yang 4 kali 0 1 1 100% 1 2 50%

Daerah hampir punah

1 17 15 02 2. Penelitian sejarah Skala Brak Tersedianya dokumen sejarah Skala Brak 1 dok 1 0 0 0% 0 1 100%

1 17 15 03 3. Pelestarian Rumah Adat Lampung Terpeliharanya rumah adat tradisional Lampung20 rumah

tradisional8 3 3 100% 4

15

75%

1 17 15 04 4. Visualisasi kehidupan masyarakat adat Tersedianya dokumentasi visualisasi kehidupan

masyarakat 1 dok 0 1 0 0% 0 0 0%

Lampung Barat LB

1 17 16PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN

BUDAYA

Tercapainya pengelolaan, Pemelikaraan,

Pengembangan dan pemanfaatan kekayaan 100% 60% 26% 18% 69% 18% 96% 96%

47,9%

1 17 16 01 1. Kegiatan fasilitasi Partisipasi masyarakat Bertambahnya pengetahuan tentang kekayaan

budaya

60 org 0 60 0 0% 0 0 0%

dalam pengelolaan kekayaan budaya daerah 0

1 17 16 02 2. Kegiatan sosialisasi pengelolaan kekayaan

budaya lokal daerah

Terbinanya masyarakat yng memiliki cagar budaya 100 orang 0 0 0 0% 0 0 0%

1 17 16 03 3. Kegiatan pelestarian peninggalan Sejarah

Purbakala

Terpeliharanya peninggalan sejarah purbakala 5 situs 0 2 0 0% 0 0 0%

1 17 16 04 4. Pembinaan sanggar seni Lampung Barat Terbinanya sanggar seni di Lampung Barat 25 sanggar 9 3 3 100% 4 16 64,0%

1 17 16 05 5. Pendokumentasian tari Sembah Batin Terdokumentasinya tarian traditional daerah 1 tarian 1 0 0 0% 0 1 100%

1 17 16 06 6. Pengadaan dan Pelarasan Alat Musik

Tradisional

Terpeliharanya alat musik traditional daerah 4 jenis alat

musik

4 0 0 0% 0 4 100%

1 17 16 07 7. Pendataan Benda Cagar Budaya Tersedianya buku Hasil Pendataan BCB 100 buah 0 0 0 0% 100 100 100%

REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RKPD



: DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan

(Output)

Target Kinerja

Program

(RPJMD) s.d

Tahun 2017

Realisasi

Target

Kinerja Hasil

Program dan

Kegiatan s.d

Tahun 2014


Kegiatan Tahun Lalu ( 2015) Target

Program dan

Kegiatan

(RKPD)tahun

2016



1

1 17 BIDANG URUSAN : KEBUDAYAAN

Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s.d

Tahun 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target RPJMD

(%)

2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=5+7+9 11=10/4




(Output)

Target Kinerja

Program

(RPJMD) s.d

Tahun 2017

Realisasi

Target

Kinerja Hasil

Program dan

Kegiatan s.d

Tahun 2014



Program dan

Kegiatan

(RKPD)tahun

2016



1

1 17 16 08 8. Kemah Terpadu Arkeologi Terbinanya masyarakat yang peduli kekayaaan

daerah tentang Arkeologi

180 org 0 0 0 0% 0 0 0%

1 17 16 09 9. Kegiatan Welcome Musik di Loby Sekda Pelestarian alat musik tradisional daerah 60% 0 20% 20% 100% 20% 40% 67%

1 17 16 10 10. Pagelaran Seni Budaya di Anjungan

Lampung Barat

Terlaksananya pagelaran seni budaya di anjungan

Lampung Barat

24 kali

1 17 17PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN

BUDAYA

Tercapainya perlindungan, Pengembangan, dan

Pemanfaatan seni budaya100% 15% 15% 15% 100% 25% 55% 55%

1 17 17 05 1. Festival Teluk Stabas Terlaksananya event budaya daerah 1 kali 1 0 0 0% 0 1 0%

1 17 17 08 2. Festival Sekala Brak Terlaksananya event budaya daerah 4 kali 1 1 1 100% 1 3 25%

1 17 17 09 3. Festival Krakatau Mengikuti event budaya tingkat provinsi 5 kali 1 1 1 100% 1 3 60%

1 17 17 10 4. Parade Budaya Nusantara Mengikuti kompetisi tari tingkat nasional 4 kali 0 0 0 0% 0 0 0%

1 17 17 11 5. Pagelaran Seni Budaya HUT Lampung Pagelaran seni budaya daerah provinsi 5 kali 2 1 1 100% 1 4 60%

1 17 17 12 6 Gelar Seni Budaya Daerah TMII Pagelaran seni budaya daerah nasional 2 kali 0 0 0 0% 1 1 50%

1 17 17 13 7. Workshop Seni Budaya Daerah Terlatihnya para seniman Lampung Barat 60 orang 0 0 0 0% 0 0 0%

1 17 17 14 8. Festival Kratun Nusantara Pagelaran seni budaya daerah nasional 2 kali 0 0 0 0% 0 0 0%

1 17 17 15 9. Pesta Kesenian Bali (The Childreen of west

lampung)

Terselenggaranya misi kesenian dalam negri 5 kali 1 1 1 100% 1 3 40%

1 17 17 16 10. Gelar Budaya Festival Pedati Terlaksananya promosi budaya daerah 1 kali 0 0 0 0% 0 0 0%

1 17 17 17 11.Pengadaan sarana prasarana seni dan

budaya

Tersedinya sarana dan prasarana seni dan budaya 0

- Pengadaan Talo Balok 5 unit 0 0 0 0% 0 0 0%

- Pengadaan peralatan hadra kelompok pengajian 4 klp 0 0 0 0% 0 0 0%

- Pengadaan/bantuan alat seni kuda Kuda Lumping

pekon Sidodadi

1 paket 0 0 0 0% 0 0 0%

- Pengadaan bantuan sarana Orkes Canting 1 paket 0 0 0 0% 0 0 0%

Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s.d

Tahun 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target RPJMD

(%)

2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=5+7+9 11=10/4




(Output)

Target Kinerja

Program

(RPJMD) s.d

Tahun 2017

Realisasi

Target

Kinerja Hasil

Program dan

Kegiatan s.d

Tahun 2014



Program dan

Kegiatan

(RKPD)tahun

2016



1

1 17 17 18 12. Pagelaran Seni Gebyar Wisata Budaya

Nusantara

Tercapainya Misi Kesenian 1 kali 0 0 0 0% 0 0 0%

1 18 16PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA

KEPEMUDAAN

Tumbuh dan berkembangnya kemampuan

kreatifitas dan peran serta Generasi Muda dalam

Pembangunan

100% 84% 88% 88% 100% 92% 92% 92%

1 18 16 01 1. Seleksi dan Pelatihan Paskibraka Terlaksananya Seleksi dan Pelatihan Paskibraka

Lampung Barat 200 Orang 80 40 40 100% 40 160 80%

1 18 16 022. Pertukaran Pemuda antar Propinsi dan Luar

Negeri

Terlaksananya Pertukaran Pemuda antar Propinsi dan

Luar Negeri 5 Kali 2 1 0 0% 1 3 60%

1 18 17

PROGRAM PENINGKATAN UPAYA

PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN

KECAKAPAN HIDUP PEMUDA

Meningkatnya Wawasan Kewirausahaan Pemuda 100% 84% 88% 0% 0% 92% 84% 84%

1 18 17 01 1. Pelatihan Kepemimpinan Pemuda dan

Pramuka Kabupaten Lampung Barat

Terlaksananya Pelatihan Kepemimpina Pemuda

Lampung Barat35 orang 0 35 35 100% 50 85 243%

1 18 17 02 2. Pelatihan Pemuda Pelopor Daerah Kabupaten

Lampung Barat

Terlaksananya Pelatihan Pemuda Pelopor Lampung

Barat35 orang - - - - - 0%

1 18 17 033. Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda

Lampung Barat

Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan Pemuda

Lampung Barat 250 Orang 110 - - - 0 110 44%

1 18 17 04 4. Saka Pariwisata Terkirimnya Pramuka Wisata Tingkat Provinsi 30 org

1 18 20PROGRAM PEMBINAAN DAN

PEMASYARAKATAN OLAHRAGAMeningkatnya Prestasi Olahraga 100% 84% 88% 88% 100% 92% 92% 92%

01 18 20 01 1.Festival Olahraga Tradisonal Terkirimnya 25 Orang Atlit Olahraga Tradisional 125 Orang 25 25 25 100% 25 75 60%

01 18 20 02 2. Senam Rutin Setiap hari Jum'at dan MingguDilaksanakannya Senam rutin setiap hari Jum'at di

lingkungan Pemda Lampung Barat Sebanyak 46 Kali 230 Kali 92 44 44 100% 46 182 79%

01 18 20 03 3. Seleksi dan pelatihan Marching Band Terlatihnya 70 Orang Peserta Marching Band 350 Orang 140 70 70 100% 70 280 80%

01 18 20 04 4. Pembinaan Club Olahraga pelajar Terlaksananya Pembinaan Club Olahraga pelajar 300 Orang 0 0 0 0% 0 0 0%

01 18 20 05 5. Pembinaan Olahraga Prestasi Terlaksananya Pembinaan Olahraga Prestasi 1500 Orang 0 0 0 0% 0 0 0%

01 18 20 06 6. Pekan Olahraga Pelajar daerah (POPDA) Terlaksananya Pekan Olahraga Pelajar35 cb

Olahraga0 0 0% 0 0 0%

01 18 20 07 7. Peringatan Hari Olahraga Nasional Terlaksannya Peringatan Hari Olahraga Nasional 7500 Orng 1500 1500 1500 100% 1600 4600 61%

01 18 20 08 8. Lomba Senam Antar Instansi Terlaksananya lomba Senam Antar Instansi 190 Klub 0 36 36 100% 36 72 38%

01 18 20 09 9. Pelatihan Pelatih Karate Terlatihnya 30 Orang pelatih Karate Lisensi Nasional 5 Kali 0 1 1 100% 0 1 20%

Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s.d

Tahun 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target RPJMD

(%)

2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=5+7+9 11=10/4




(Output)

Target Kinerja

Program

(RPJMD) s.d

Tahun 2017

Realisasi

Target

Kinerja Hasil

Program dan

Kegiatan s.d

Tahun 2014



Program dan

Kegiatan

(RKPD)tahun

2016



1

01 18 20 10 10. Pelatihan Pelatih Volly BallTerlatihnya 30 Orang pelatih Bola Volly Lisensi

Nasional5 Kali 0 0 0 0% 0 0 0%

01 18 20 11 11. Pelatihan Pelatih Bulu TangkisTerlatihnya 30 Orang pelatih Bulu Tangkis Lisensi

Nasional5 Kali 0 0 0 0% 0 0 0%

01 18 20 12 12. Pelatihan Pelatih Futsal Terlatihnya 25 Orang pelatih futsal 25 orang 25 0 0 0% 0 25 100%

01 18 20 13 13. Pelatihan Pelatih Instruktur SenamTerlatihnya Pelatihan Instruktur Senam Tingkat

Kab.Lambar25 orang 25 0 0 0% 0 25 100%

01 18 20 1414. Lomba Marching Band Tingkat SD, SMP dan

SMA di Kab.Lampung Barat

Terlaksananya Lomba Marching Band Tingkat

Sekolah di Kab.Lampung Barat60 regu 0 0 0 0% 0 0 0%

01 18 20 1515. Touring Sepeda Gunung di Kab.Lampung

BaratTerlaksananya Touring Sepeda Kab.Lambar 300 Orang 0 0 0 0% 0 0 0%

01 18 20 16 16. Lomba Perahu Jukung TK.Kab.Lambar Terlaksananya Lomba perahu Jukung di Kab.Lambar

16. Lomba

Perahu

Jukung

TK.Kab.Lamb

0 0 0 0% 0 0 0%

01 18 20 17 17. Festival Olahraga Rekreasi Nasional Tahun 2017Terkirimnya 90 orang atlit olahraga tradisional, kreasi

budaya, kesehatan dan kebugaran

90 orang0 0 0 0% 0 0 0%

1 18 01 21PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

OLAHRAGAMeningkatnya Sarana dan Prasarana Olahraga

1 18 21 011. Bantuan Sarana Olahraga untuk Pekon dan

Kelurahan

Tersedianya Sarana dan prasarana untuk Pekon dan

Kelurahan (75 Kec)

- Bola Basket : 35 buah 15 Kec/Thn 0 0 0 0 0 0 0%

- Raket Badminton : 272 buah 272 0 272 272 0 0 272 100%

- Net Badminton : 136 buah 136 0 136 136 0 0 136 100%

- Bola kaki : 408 buah 408 272 136 136 100 0 408 100%

- Bola Futsal : 136 buah 136 60 60 60 100 0 120 88%

- Bola Voli : 272 buah 272 136 0 0 0 136 272 100%

- Net Voli : 136 buah 136 0 0 0 0 136 136 100%

- Tenis Meja : 136 buah 136 0 0 0 0 0 0 0%

- Bad Tenis Meja : 544 buah 544 0 0 0 0 0 0 0%

- Jaring Gawang : =136 buah 136 0 0 0 0 0 0 0%

1 18 21 032. Penyusunan Data Sarana dan Prasarana

Olahraga Kabupaten Lampung Barat

Tersedianya Data Sarana dan Prasarana Olahraga

Kabupaten Lampung Barat250 buah 50 0 0 100% 0 50

1 18 21 05 3. Pemeliharaan GSG Terpeliharanya GSG dengan baik 75% 0 0 0% 10 10 13

- Perbaikan dan Pemeliharaan GSG 0

Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s.d

Tahun 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target RPJMD

(%)

2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=5+7+9 11=10/4




(Output)

Target Kinerja

Program

(RPJMD) s.d

Tahun 2017

Realisasi

Target

Kinerja Hasil

Program dan

Kegiatan s.d

Tahun 2014



Program dan

Kegiatan

(RKPD)tahun

2016



1

1 18 21 074. Pengadaan Sarana dan Prasarana

Olahraga/GORTersedianya Sarana dan Prasarana Olahraga

- Pengadaan Alat Kebersihan Gedung 1 paket 0 0 0% 0 0 0

- Pengadaan Peralatan Kantor 1 paket 0 0 0% 0 0 0

- Pengadaan Meubeleir 1 paket 0 0 0% 0 0 0

- Pengadaan Instalasi Listrik 1 paket 0 0 0% 0 0 0

- Pengadaan Soundsystem 1 paket 0 0 0% 0 0 0

- Pengadaan sarana karate 1 paket 0 0 0% 0 0 0

5. Pemeliharaan Gedung Olahraga /GOR Terpeliharanya Gedung Olahraga dengan baik

- Honor Penjaga Malam dan kebersihan 12 bulan

- ATK dan Alat Kebersihan Gedung 1 paket

- Penataan Lampu 1 paket

- Penataan Taman 1 paket

6. Penyusunan Data Sarana dan Prasarana

Olahraga Kabupaten Lampung Barat



50 buku

7. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Lapangan Olahraga Pemda dan sekitarnya



- Pengadaan kursi lipat 1 paket

URUSAN PILIHAN : PARIWISATA

2 04 01 15PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN

PARIWISATA

Meningkatnya promosi, pelayanan informasi dan

kelengkapan informasi kepariwisataan daerah100% 11,2% 14,0% 14,0% 100% 20% 45% 45,2%

2 04 15 05 1. Promosi Pariwisata di luar negeri Mengikuti pameran diluar negeri 2 kali 1 0 0 0% 0 0 0%

2 04 15 09 2. Publikasi kepariwisataan LB Tersedianya Media Promosi Pariwisata 5 paket 3 1 1 100% 1 4 80%

- Penayangan Liputan Program Kepariwisataan

- Pembuatan Advetorial di media cetak

- Pembuatan Film Promosi Pariwisata

- Shopping Bag kecil

- Leaflet

- Booklet

- VCD

- Pin Besar

- Pin Kecil

- Gantungan Kunci

Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s.d

Tahun 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target RPJMD

(%)

2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=5+7+9 11=10/4




(Output)

Target Kinerja

Program

(RPJMD) s.d

Tahun 2017

Realisasi

Target

Kinerja Hasil

Program dan

Kegiatan s.d

Tahun 2014



Program dan

Kegiatan

(RKPD)tahun

2016



1

- Topi

- Rolling Banner

- X Banner

- Baliho

- Operasional Website Pariwisata

- Kamera DSLR dan Lensa Tele

- Sosialisasi ke sekolah

- Bahan Pameran

2 04 15 09 3. Gebyar Pesona Seminung Lombok Ranau Terlaksananya event promosi pariwisata daerah 5 kali 0 1 1 100% 0 1 20%

2 04 15 10 4. Operasional pameran tetap TMII Mengikuti pameran (promosi pariwisata dalam negri) 5 kali 3 1 1 100% 1 4 80%

2 04 15 11 5. Deep Extrem ExpoJumlah partisipasi dalam event promosi wisata bahari

tingkat dan wisata minat khusus tingkat nasional3 kali 0 0 0 0% 0 0 0%

2 04 15 12 6. Festival Pedati Mengikuti pameran (promosi pariwisata dalam negri) 3 kali 0 0 0 0% 0 0 0%

2 04 15 13 7. Pesta Kesenian Bali Mengikuti event pariwisata daerah 1 kali 0 0 0 0% 0 0 0%

2 04 15 14 8. Gebyar wisata dan budaya nusantara Mengikuti pameran (promosi pariwisata dalam negri) 5 kali 3 1 1 100% 1 4 80%

2 04 15 15 9. Jogja Expo Mengikuti pameran (promosi pariwisata dalam negri) 3 kali 0 0 0 0% 1 0 0%

2 04 15 1610. Penyusunan Data/Informasi dan perekaman

digitalisasi Pariwisata Lampung BaratTersedianya buku data/informasi pariwisata yang akurat 100 eks 0 1 0 0% 0 0 0%

2 04 15 17 11. Promosi Gelar Wisata dan Budaya Indonesia Mengikuti pameran (promosi pariwisata dalam negri) 3 kali 0 1 0 0% 0 0 0%

2 04 15 1812. Pemanfaatan Teknologi Komunikasi dan

Informasi (ICT) dalam promosi pariwisata Tersedianya Media Promosi Pariwisata (website) 1 website 1 0 0 0% 1 1 100%

2 04 15 19 13. Belitong EXPO Mengikuti pameran (promosi pariwisata dalam negri) 2 kali 0 0 0 0% 0 0 0%

2 04 15 20 14. Lomba Burung Berkicau Terwujudnya pelestarian terhadap fauna 5 kali 0 0 0 0% 0 0 0%

2 04 15 2115. Operasional Pameran tetap Anjungan

Lampung Barat

Mengikuti pameran ( Promosi pariwisata dalam

negeri)2 kali 0 0 0 0% 0 0 0%

2 04 15 2216. Pengadaan dan Pemasangan Bilboard

Vidiotron/Running Text

Tersedianya Media Promosi Pariwisata1 kali 0 0 0 0% 0 0 0%

2 04 16PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI

PARIWISATA

Tercapainya pengelolaan, pengembangan dan

pemeliharaan destinasi pariwisata50% 9% 9% 9% 100% 11% 29% 58%

2 04 16 01 1. Pengembangan objek wisata Arung Jeram Tersedianya sarana prasarana pendukung pariwisata 0 0 0% 0 0 0%

Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s.d

Tahun 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target RPJMD

(%)

2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=5+7+9 11=10/4




(Output)

Target Kinerja

Program

(RPJMD) s.d

Tahun 2017

Realisasi

Target

Kinerja Hasil

Program dan

Kegiatan s.d

Tahun 2014



Program dan

Kegiatan

(RKPD)tahun

2016



1

-Pembuatan Dermaga finish Arung Jeram 1 unit

- Pengadaan peralatan Pendukung Arung Jeram 3 paket

- pembangunan gudang peralatan 1 unit

2 04 16 022. Peningkatan pembangunan sarana prasarana

pariwisata Labuhan JukungTersedianya sarana prasarana pendukung pariwisata 2 kali 1 1 100% 0 0 100%

2 04 16 03 3. Pengembangan objek wisata rest area Tersedianya sarana prasarana pendukung pariwisata 0 0 0% 0 0 0%

- Pembuatan Taman 1 unit

- Pembuatan Jogging Track 1 unit

- Rehab Shalter 1 unit

- Pemeliharaan taman 1 unit

- pembuatan bangku taman 1 unit

- rehap gedung utama 1 unit

- pembuatan pusat jajanan 1 unit

- pemeliharaan taman 1 unit

- penegadaaan pearalatan pendukung rest area 1 unit

2 04 16 06 4.Pengadaan sarana prasarana Objek Wisata Tersedianya sarana prasarana Hamtebiu 0 0 0% 0 0 0%

Hamtebiu - Pebuatan sarana Out Bond 1 unit

- Pembuatan Jogging Track 1 unit

- Pembuatan Kids Park 1 unit

- Pembangunan pagar taman Hamtebiu 1 unit

- Pembuatan bangku taman 10 unit

- pembangunan joglo 1 unit

2 04 16 07 5. Penyusunan DED Hotel Labuhan JukungTersediannya dokumen pengembangan wilayah

pariwisata Lampung Barat1 dok 1 1 100% 0 0 100%

2 04 16 09 6. Pemeliharaan sarana akomodasi wisma Terpeliharanya sarana prasarana wisma Sindalapai

dan SLR10 kali 1 1 100% 1 1 100

Sindalapai dan SLR

- Rehap Gedung C Wisma Sindalapai 1 unit 0 0 0% 0 0 0%

2 04 16 10 7. Pengadaan sarana prasarana pendukung Tersedianya sarana prasarana pendukung pariwisata 0 0 0% 0 0 0%

pengembangan SLR - Pengadaan Banana Boat 2 unit

- pengadaan sarana pendukung 1 unit

- perbaikan shelter 3 unit

- pembuatan lap parkir 1 unit

- Pembangunan Grasi Kapal dan Jetsky 1 unit

- pengadaan jet sky 1 unit

- pembangunan dermaga wisata 1 unit

- jogging track 1 unit

- pembuatan kebun buah 1 unit

Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s.d

Tahun 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target RPJMD

(%)

2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=5+7+9 11=10/4




(Output)

Target Kinerja

Program

(RPJMD) s.d

Tahun 2017

Realisasi

Target

Kinerja Hasil

Program dan

Kegiatan s.d

Tahun 2014



Program dan

Kegiatan

(RKPD)tahun

2016



1

- pengadaan sarana permainan air 1 unit

- pusat jajanan souvenir 1 unit

- Pembuatan Cottage 1 unit

- Pembangunan Kolam Renang Air Panas 1 unit

2 04 16 118. Pengadaan sarana prasarana pendukung

Pengembangan Wisma SindalapaiTersedianya sarana prasarana pendukung pariwisata

- Pembangunan Resto 1 unit 1 1 100% 100%

- Pembuatan Kicenset 1 paket 0 0 0% 0 0 0%

- Pengadaan Jenset 24 KPA 1 unit 0 0 0% 0 0 0%

2 04 16 12 9. Penyusunan PERDA Kepariwisataan Tersedianya Perda Kepariwisataan 1 dok 0 0 0 0% 0 0 0%

2 04 16 13 10 Penyusunan RIPPDA Kabupaten Lampung Tersedianya dokumen RIPPDA Kabupaten Lampung

Barat1 dok 0 1 1 0% 1 1 100%

Barat

2 04 16 15 11. Pengembangan Objek Wisata Suoh Tersedianya sarana prasarana pendukung objek suoh 0 0 0% 0%

- pembuatan cottage copel 2 unit

- Pengadaan peralatan House Keeping 1 paket

- Pembangunan Shelter 4 unit

- Pengadaan perahu wisata 2 unit

- kantor resepsionis 1 unit 0 0 0% 0 0 0%

2 04 16 1612 Pengembangan Objek Wisata Budaya &

ReligiTersedianya sarana prasarana pendukung objek religi

- Pembuatan Cungkup 2 unit 0 0 0%

- Pemeliharaan 2 unit cungkup x 123 bulan 12 bln 0 0 0%

2 04 16 1813 Pengembangan jenis dan paket wisata

unggulan Tersedianya paket wisata Lampung Barat 3 paket 0 0 0% 0 0 0%

2 04 16 1914. Pemantauan, pembinaan dan pengendalian

usaha/jasa sarana&prasarana pariwisataTerbinanya usaha sarana pariwisata 2 paket 0 0 0% 0 0 0%

2 04 16 20 15. Bantuan Pengadaan Sarana Usaha Wisata Tersedianya Sarana Usaha Wisata 10 unit 0 0 0% 0 0 0%

- Pembuatan tempat/kios jajanan/souvenir khas

Lampung Barat

PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAANMeningkatnya pengembangan SDM, Usaha,

Industri Pariwisata100% 10% 10% 10% 100% 24% 44% 44%

2 04 17 10 1. Sosialisasi sadar wisata dan sapta pesona Terwujudnya masyarakat sadar wisata 400 org 160 org 40 org 40 org 100% 50 250 63%

2 04 17 10 2. Pembinaan kelompok Desa Wisata Tebinanya kelompok Desa Wisata dan sadar wisata 15 klp 0 3 klp 0 0% 1 klp 1 klp 7%

2 04 17 12 3. Pelatihan Pemandu Wisata Tersedianya tenaga pemandu wisata yang profesional 320 org 90 org 50 org 50 org 100% 50 org 190 org 59%

Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s.d

Tahun 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target RPJMD

(%)

2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=5+7+9 11=10/4




(Output)

Target Kinerja

Program

(RPJMD) s.d

Tahun 2017

Realisasi

Target

Kinerja Hasil

Program dan

Kegiatan s.d

Tahun 2014



Program dan

Kegiatan

(RKPD)tahun

2016



1

2 04 17 13 4. Pelatihan Pelaku Usaha Pariwisata Tersedianya Mitra Pelaku Usaha Pariwisata 150 org 0 0 0 0% 0 0 0%

2 04 17 145. Kegiatan Pengembangan usaha, industri dan

investasi Pariwisata

Berkembangnya usaha, industri dan investasi

pariwisata daerah

4 usaha/

industri

pariwisata

0 0 0 0% 0 0 0%

Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s.d

Tahun 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target RPJMD

(%)

2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=5+7+9 11=10/4




(Output)

Target Kinerja

Program

(RPJMD) s.d

Tahun 2017

Realisasi

Target

Kinerja Hasil

Program dan

Kegiatan s.d

Tahun 2014



Program dan

Kegiatan

(RKPD)tahun

2016



1

2 04 17 16 6. Pemilihan Muli Mekhanai Terpilihnya duta wisata 15 3 3 3 100% 3 9 60%

2 04 17 17 7. Workshop kerajinan ekonomi kreatif Terlatihnya SDM kerajinan khas Lampung Barat 1 kali 0 0 0 0% 0 0 0%

2 04 17 18 8. Jambore Pelajar Kemah Ekowisata Tersedianya SDM peduli ekowisata 225 orang 0 0 0 0% 0 0 0%

2 04 17 199. Pembinaan kelompok-kelompok usaha

penunjang daearh wisataTerbinanya kelompok usaha masyarakat 20 klp 0 0 0 0% 0 0 0%

2 04 17 2010. Sosialisasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata Terlaksananya sosialisasi Tanda Daftar Usaha

Pariwisata1 kali

Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=9+7+5 11=10/4 12

Urusan Wajib

Bidang Urusan

Perpustakaan

1 26 1 26 01 07 Program Pengembangan

Budaya Baca dan

Pembinaan Perpustakaan1 26 1 26 01 07 01 Pembinaan Perpustakaan

Pekon dan Sekolah

Terlaksananya Pembinaan

Perpustakan pekon dan

sekolah

30 perpustakaan 0 0 0 0 30

perpustakaan

30 perpustakaan 100 Dinas Perpus&

Arsip

1 26 1 26 01 07 02 Pengelolaan Buku

Perpustakaan

terlaksanaya pengelolaan

buku perpustakaan

2000 buku 0 0 0 0 2000 buku 2000 buku 100 Dinas Perpus&

Arsip

1 26 1 26 01 07 03 Hari Kunjung dan Bulan

Baca buku Perpustakaan

meningkatnya kualitas

pengunjung perpustakaan

1 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 100 Dinas Perpus&

Arsip

1 24 1 26 01 18 Program Peningkatan

kualitas pelayanan

informasi

1 24 1 26 01 18 04 kegiatan Bimtek

Perpustakaan

terlaksanaya bimtek

perpustakaan

60 orang 0 0 0 0 60 orang 60 orang 100 Dinas Perpus&

Arsip

Bidang Urusan Kearsiapn

1 24 1 26 01 16 Program Penyelamatan

dan Pelestarian

dokumen/arsip daerah

1




KODE


Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcome)/Kegiatan

(output)

Terget kinerja

program RPJMD

s.d tahun 2017

Realisasi target

kinerja hasil

program dan

keluaran kegiatan

s.d tahun 2015


Program Dan Kegiatan

Tahun lalu 2016 Target

Program dan

Kegiatan

RKPD



OPD Penanggung

JawabRealisasi Capaian

Program dan

Kegiatan sd.

Tahun 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target RPJMD

(%)

Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=9+7+5 11=10/4 121

KODE



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcome)/Kegiatan

(output)

Terget kinerja

program RPJMD

s.d tahun 2017

Realisasi target

kinerja hasil

program dan

keluaran kegiatan

s.d tahun 2015


Program Dan Kegiatan

Tahun lalu 2016 Target

Program dan

Kegiatan

RKPD



OPD Penanggung

JawabRealisasi Capaian

Program dan

Kegiatan sd.

Tahun 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target RPJMD

(%)

1 24 1 26 01 16 05 Reproduksi dokumen terlaksananya reproduksi

dokumen

100% 0 0 0 0 100% 100% 100 Dinas Perpus&

Arsip

1 24 1 26 01 18 05 Kegiatan Bimtek Kearsipan terlaksanaya bimtek

kearsipan

50 orang 0 0 0 0 50 orang 50 orang 100 Dinas Perpus&

Arsip

Bidang Urusan Sarana

dan Prasarana

1 26 1 26 01 07 Program Pengembangan

Budaya Baca dan

Pembinaan Perpustakaan

1 26 1 26 01 07 04 Penyediaan Bahan Pustaka

Perpustakaan

terkelolanya perpustakaan

degan baik

100% 0 0 0 0 100% 100% 100 Dinas Perpus&

Arsip

NAMA SKPD : DINAS PERIKANAN

Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s.d.

Tahun 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target RPJMD

(%)

2 4 5 6 7 8=7/6 9 10=9+7+5 11=10/4 12

2 Urusan Pilihan

2 5 Urusan Kelautan dan Perikanan

2 5 20 Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan

2 5 20 07 DAK Bidang Perikanan - Tersedianya sarana dan prasarana perikanan 35% 21% 7% 7% 100 7% 35% 100 Dinas Perikanan

2 5 20 15 Pengawasan Sumberdaya Perikanan - Terlaksananya pengawasan sumberdaya ikan 13 kali 5 kali 4 kali 4 kali 100 4 kali 13 kali 100 Dinas Perikanan

- Terlaksananya sosialisasi dan pembinaan

Pokmaswas

7 kali 3 kali 2 kali 2 kali 100 2 kali 7 kali 100

2 5 20 16 Pengembangan Kelembagaan Kelompok Perikanan - Terlaksananya pembinaan kelembagaan

kelompok perikanan

21 kali 0 7 kali 7 kali 100 14 kali 21 kali 100 Dinas Perikanan

- Terbitnya rekomendasi SIUP 10 buah 0 0 0 0 10 buah 10 buah 100

- Terbitnya usulan kartu nelayan 100 buah 0 0 0 0 100 buah 100 buah 100

- Terbitnya TPUPI 500 buah 0 0 0 0 500 buah 500 buah 100

- Terbitnya TPKP 10 buah 0 0 0 0 10 buah 10 buah 100

2 5 20 17 Normalisasi Perairan Umum Embung - Terlaksananya normalisasi perairan umum

embung

2 lokasi 0 1 lokasi 1 lokasi 100 1 lokasi 2 lokasi 100 Dinas Perikanan

2 5 20 19 Fasilitasi dan Pemantapan Pengelolaan Program

PDT Bidang Perikanan

- Fasilitasi program pembangunan daerah

tertinggal

24 bulan 0 12 bulan 12 bulan 100 12 bulan 24 bulan 100 Dinas Perikanan

- Terbentuknya OMS pengelola program 80 orang 0 40 orang 40 orang 100 40 orang 80 orang 100

2 5 21 Program Pengembangan Perikanan Tangkap

2 5 21 06 Sosialisasi Teknis Penangkapan Ikan Dengan Alat

Tangkap Ramah Lingkungan

- Terlaksananya sosialisasi penangkapan ikan

dengan alat tangkap yang ramah lingkungan

640 orang 240 orang 160 orang 160 orang 100 160 orang 560 orang 88 Dinas Perikanan

2 5 21 07 Peningkatan Produksi Penangkapan Perairan Umum

Danau

- Tersedianya armada penangkapan ikan 10 unit 0 5 unit 5 unit 100 5 unit 10 unit 100 Dinas Perikanan

- Tersedianya jaring hanyut (gillnet) 10 unit 0 5 unit 5 unit 100 5 unit 10 unit 100

- Tersedianya alat tangkap lainnya 50 unit 0 0 0 0 50 unit 50 unit 100

- Tersedianya alat bantu penangkapan ikan 4 unit 0 2 unit 2 unit 100 2 unit 4 unit 100




Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target Kinerja

Program

(RPJMD) Tahun

2017

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s.d.

Renja OPD

Tahun 2015


dan Kegiatan Tahun 2016

Target Program

dan Kegiatan

(RKPD) Tahun

2017


Target RPJMD s.d. Tahun 2017

OPD Penanggung

jawab

1 3

Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan

Peningkatan Pengedaan Sarana dan

Prasarana Perikanan Tangkap

Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s.d.

Tahun 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target RPJMD

(%)


Program/ Kegiatan


Kegiatan (output)

Target Kinerja

Program

(RPJMD) Tahun

2017

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s.d.

Renja OPD

Tahun 2015



Target Program

dan Kegiatan

(RKPD) Tahun

2017



OPD Penanggung

jawab

Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s.d.

Tahun 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target RPJMD

(%)


Program/ Kegiatan


Kegiatan (output)

Target Kinerja

Program

(RPJMD) Tahun

2017

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s.d.

Renja OPD

Tahun 2015



Target Program

dan Kegiatan

(RKPD) Tahun

2017



OPD Penanggung

jawab

2 5 30 Pengembangan Sistem Perencanaan Perikanan

2 5 30 01 Peningkatan Mutu Data Statistk Perikanan - Tersedianya data statistik yang akurat 60 bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100 12 bulan 60 bulan 100 Dinas Perikanan

- Tersedianya buku statistik perikanan 180 buah 140 buah 20 buah 20 buah 100 20 buah 180 buah 100

2 5 30 02 Peningkatan Koordinasi dan Implementasi

Program/Kegiatan Kelautan dan Perikanan

- Terlaksananya koordinasi dan implementasi

program/kegiatan perikanan

60 bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100 12 bulan 60 bulan 80 Dinas Perikanan

2 5 30 04 Rencana Zonasi Pengembangan Perikanan di

Perairan Danau Ranau

- Terlaksananya identifikasi dalam rangka

penataan zonasi perairan danau ranau

1 kali 0 1 kali 1 kali 100 0 1 kali 100 Dinas Perikanan

2 5 30 05 DED Sarana dan Prasarana Fisik Perikanan - Tersedianya dokumen perencanaan sarana dan

prasarana fisik perikanan

2 Paket 0 1 Paket 1 Paket 100 1 Paket 2 Paket 100 Dinas Perikanan

2 5 30 Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Perikanan

2 5 30 01 Pengembangan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) - Tersedianya calon induk ikan 27.000 ekor 12.600 ekor 3.200 ekor 3.200 ekor 100 4.000 ekor 19.800 ekor 73 Dinas Perikanan

- Tersedianya pakan pellet ikan 9.000 kg 4.200 kg 2.400 kg 2.400 kg 100 3.000 kg 9.600 kg 107

- Tersedianya sarana pembenihan (Happa) 180 buah 60 buah 8 buah 8 buah 100 10 buah 78 buah 43

- Terlaksananya pembinaan UPR 12 kali 0 3 kali 3 kali 100 4 kali 7 kali 58

2 5 30 02 Pembinaan dan Monitoring Usaha Perikanan - Terlaksananya pembinaan dan monitoring

usaha perikanan

164 kali 66 kali 40 kali 40 kali 100 50 kali 156 kali 95 Dinas Perikanan

2 5 30 03 Peningkatan Produksi Perikanan Air Tawar - Tersedianya benih ikan 2.850.000 ekor 1.285.000 ekor 300.000 ekor 300.000 ekor 100 570.000 ekor 2.155.000 ekor 76 Dinas Perikanan

- Tersedianya pakan pellet ikan 57.000 kg 25.700 kg 18.000 kg 18.000 kg 100 0 43.700 kg 77

- Tersedianya sarana budidaya (happa) 570 buah 175 buah 60 buah 60 buah 100 0 235 buah 41

2 5 30 04 Pengembangan Balai Benih Ikan Sumberjaya - Operasional BBI 60 bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100 12 bulan 60 bulan 100 Dinas Perikanan

2 5 30 09 Sekolah Lapang Cara Budidaya Ikan yang Baik - Terlaksananya SL CBIB 80 orang 0 40 orang 40 orang 100 40 orang 80 orang 100 Dinas Perikanan

2 5 30 10 Pengendalian Sumberdaya Ikan di Perairan Umum - Terlaksananya kegiatan restocking di perairan

umum

2 kali 0 1 kali 1 kali 100 1 kali 2 kali 100 Dinas Perikanan

2 5 30 11 Pembinaan Kemitraan Usaha Perikanan - Terlaksananya kegiatan temu usaha perikanan 2 kali 0 0 0 0 2 kali 2 kali 100 Dinas Perikanan

Terwujudnya sistem perencanaan perikanan

Peningkatan produksi, lapangan kerja,

penghasilan masyarakat perikanan

Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s.d.

Tahun 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target RPJMD

(%)


Program/ Kegiatan


Kegiatan (output)

Target Kinerja

Program

(RPJMD) Tahun

2017

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s.d.

Renja OPD

Tahun 2015



Target Program

dan Kegiatan

(RKPD) Tahun

2017



OPD Penanggung

jawab

2 5 35 Program Pengembangan Pemasaran dan

Pengolahan Hasil Perikanan

2 5 35 02 Sosialisasi Gemarikan - Terlaksananya sosialisasi gemarikan untuk

anak sekolah

6.000 orang 1.500 orang 1.500 orang 1.500 orang 100 1.500 orang 4.500 orang 75 Dinas Perikanan

- Terlaksananya lomba masak ikan tingkat

kabupaten


- Terlaksananya lomba masak ikan tingkat

provinsi


2 5 35 03 Sosialisasi Pengolahan Hasil Perikanan - Terlaksananya sosialisasi serta pelatihan

pengolahan hasilperikanan

240 orang 0 120 orang 120 orang 100 120 orang 240 orang 100 Dinas Perikanan

Meningkatnya konsumsi ikan ikan dan

memperluas jaringan pemasaran yang efektif

dan efisien


DAN PENCAPAIAN RPJMD S.D. TAHUN 2017


NAMA OPD : DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Prakiraan Realisasi Capaian Target

Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Target Kinerja Program Realisasi Target Tahun Lalu 2016 Target Program RPJMD sd. Tahun 2016 SKPD

Kode Pemerintah Daerah dan Program (Outcome)/ (RPJMD) s.d Kinerja hasil program Target Renja Realisasi Renja Tingkat Realisasi dan Kegiatan RKPD Realisasi Capaian Tingkat Capaian Penanggung jawab

Program/Kegiatan Kegiatan (Output) Tahun 2017 dan keluaran kegiatan (%) Tahun 2017 Program dan Kegiatan Realisasi Target

Tahun 2015 sd. Tahun 2017 RPJMD (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2. 01. PERTANIAN

2. 01. 01. DINAS PERTANIAN

2. 01. 2. 01. 01. 33. Program Peningkatan Produksi, Meningkatnya produksi

Produktivitas dan mutu Produk - Padi 137.781 ton 130.078 ton 133.771 ton 136.628 ton 102,14% 137.781 ton 137.781 ton 100,00%

Tanaman Pangan - Jagung 1.925 ton 1.009 ton 1.851 ton 795 ton 42,96% 1.925 ton 1.925 ton 100,00%

- Kedelai 114 ton 497 ton 108 ton 136 ton 126,03% 114 ton 497 ton 438,03%

- Ubi jalar 6.884 ton 4.696 ton 6.405 ton 3.558 ton 55,55% 6.884 ton 6.884 ton 100,00%

2. 01. 2. 01. 01. 33. 01 1. Pengembangan infrastruktur Prasarana dan sarana pertanian

Pertanian (DAK Bidang Pertanian) - infrastruktur irigasi 5.400 Ha 4.182 ha 510 Ha 510 Ha 100,00% 900 Ha 5.592 Ha 103,56%

- Infrastruktur penyuluhan dan 4 unit 9 unit - unit - unit 0,00% 2 unit 11 unit 275,00%

peternakan

- Jalan Produksi dan Usahatani 9.000 meter 4.065 meter - meter - meter 0,00% 2.000 meter 6.065 meter 67,39%

- Prasarana Sarana Penyuluhan 2 paket 3 paket 1 paket 2 paket 200,00% - paket 5 paket 250,00%

- Infrastruktur ketahanan pangan 5 Unit 5 Unit - Unit - Unit 0,00% - Unit 5 Unit 100,00%

2. 01. 2. 01. 01. 33. 02 2. Pengembangan infrastruktur Prasarana dan sarana pertanian

Pertanian (Pendamping DAK) - infrastruktur irigasi 5.400 Ha 4.182 ha - Ha - Ha 0,00% - Ha 4.182 Ha 103,56%

- Infrastruktur penyuluhan dan 4 unit 9 unit - unit - unit 0,00% - unit 9 unit 275,00%

peternakan

- Jalan Produksi dan Usahatani 9.000 meter 4.065 meter - meter - meter 0,00% - meter 4.065 meter 67,39%

- Prasarana Sarana Penyuluhan 2 paket 3 paket - paket - paket 0,00% - paket 3 paket 250,00%

- Infrastruktur ketahanan pangan 5 Unit 5 Unit - Unit - Unit 0,00% - Unit 5 Unit 100,00%

2. 01. 2. 01. 01. 33. 03 3. Pembinaan pengelolaan lahan Terbinanya kelompok tani tentang 125 klmpk 118 klmpk 6 klmpk 6 klmpk 100,00% 15 klmpk 139 Klmpk 111,20%

dan air pengelolaan lahan dan air

2. 01. 2. 01. 01. 33. 04 4. Peningkatan Produk, produktivitas Terbinanya kelompok tani dalam 1.500 klmpk 800 klmpk 203 klmpk 203 klmpk 100,00% 168 klmpk 1.171 klmpk 78,07%

dan Mutu Produk tanaman pangan. peningkatan produksi tanaman

pangan

2. 01. 2. 01. 01. 33. 05 5. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Pemantauan pupuk dan pestisida 60 bln 24 bln 12 bln 12 bln 100,00% 12 bln 48 bln 80,00%

pertahun

2. 01. 2. 01. 01. 33. 06 6. Pengadaan stock pestisida Tersedianya Stok pestisida 3 jenis 4 jenis 3 jenis 3 jenis 100,00% 3 jenis 4 jenis 133,33%

2. 01. 2. 01. 01. 33. 07 7. Pengembangan pupuk organik Terselenggaranya sekolah lapang 10 kelompk 4 klmpk 4 klmpk 4 klmpk 100,00% 2 klmpk 10 klmpk 100,00%

pengembangan pupuk organik

2. 01. 2. 01. 01. 33. 08 8. Sekolah lapang pengendalian Petani terlatih dalam pengendalian 300 orang 120 orang 60 orang 60 orang 100,00% 60 orang 240 orang 80,00%

hama terpadu padi sawah OPT

2. 01. 2. 01. 01. 33. 09 9. Gerakan pengendalian hama dan Terlaksananya gerakan massal 15 kali 8 kali 8 kali 8 kali 100,00% 8 kali 24 kali 160,00%

penyakit pengendalian OPT

2. 01. 2. 01. 01. 33. 10 10. Pengadaan sarana pengendalian Sarana Pengendalian OPT 5 pkt 2 pkt 1 pkt 1 pkt 100,00% 1 pkt 4 pkt 80,00%

Organisme Pengganggu Tanaman

2. 01. 2. 01. 01. 33. 11 11. Penanganan Pasca Panen Sarana pasca panen tanaman 4 unit - unit 0 unit 0 unit 0,00% 2 unit 2 unit 50,00%

komoditas Tanaman Pangan pangan

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Prakiraan Realisasi Capaian Target

Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Target Kinerja Program Realisasi Target Tahun Lalu 2016 Target Program RPJMD sd. Tahun 2016 SKPD

Kode Pemerintah Daerah dan Program (Outcome)/ (RPJMD) s.d Kinerja hasil program Target Renja Realisasi Renja Tingkat Realisasi dan Kegiatan RKPD Realisasi Capaian Tingkat Capaian Penanggung jawab

Program/Kegiatan Kegiatan (Output) Tahun 2017 dan keluaran kegiatan (%) Tahun 2017 Program dan Kegiatan Realisasi Target

Tahun 2015 sd. Tahun 2017 RPJMD (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2. 01. 2. 01. 01. 33. 12. 12. Pemetaan Lahan Pertanian Peta Lahan Tanaman Pangan 1 paket - unit 0 paket 0 paket 0,00% - unit - unit 0,00%

Pangan Berkelanjutan (LP2B)

2. 01. 2. 01. 01. 33. 13. 13. Peningkatan Produksi, Prasarana pertanian pendukung

Produktivitas dan Mutu Produk tanaman pangan

Pertanian (DAK Tambahan - Jaringan irigasi tersier 2.800 Ha 2.800 Ha 0 Ha 0 Ha 0,00% - Ha 2.800 Ha 100,00%

P3K2 Bidang Pertanian) - Irigasi Air Tanah Dangkal 5 Unit 5 Unit 0 Unit 0 Unit 0,00% - Unit 5 Unit 100,00%

- Irigasi Air Permukaan 4 unit 4 unit 0 unit 0 unit 0,00% - unit 4 unit 100,00%

- Embung 3 unit 3 unit 0 unit 0 unit 0,00% - unit 3 unit 100,00%

- Dam Parit 7 unit 7 unit 0 unit 0 unit 0,00% - unit 7 unit 100,00%

- Jalan Usaha Tani 7,9 km 7,9 km 0 km 0 km 0,00% - km 8 km 100,00%

2. 01. 2. 01. 01. 33. 14. 14. Pembinaan pengelolaan Alsintan Terlaksananya pembinaan alsintan 15 kec. - kec. 15 kec 15 Kec. 100,00% 15 Kec 15 kec. 100,00%

2. 01. 2. 01. 01. 33. 15. 15. Pembinaan Pembiayaan Pertanian fasilitasi pembiayaan usahatani 180 petani - petani 0 petani 0 petani 0,00% 180 petani 180 petani 100,00%

2. 01. 2. 01. 01. 34. Program Peningkatan Produksi, - Sayuran 80.992 ton 75.460 ton 80.031 ton 58.380 ton 72,95% 80.031 ton 80.031 ton 98,81%

Produktivitas dan Mutu Produk - Buah-buahan 18.702 ton 17.937 ton 18.452 ton 14.422 ton 78,16% 18.452 ton 18.452 ton 98,66%

Hortikultura

2. 01. 2. 01. 01. 34. 01. 1. Pembinaan peningkatan produksi Terbinanya kelompok tani dalam 33 klmpk 29 klmpk 6 klmpk 19 klmpk 316,67% 3 klmpk 51 klmpk 154,55%

dan produktivitas hortikultura peningkatan produksi hortikultura

2. 01. 2. 01. 01. 34. 02 2. Sekolah lapang pengendalian Petani terlatih 250 orang 150 orang 50 orang 50 orang 100,00% 50 orang 250 orang 100,00%

hama terpadu hortikultura

2. 01. 2. 01. 01. 34. 03 03 Pengembangan Kemitraan dan Tersedianya rumah grading 4 unit - unit - unit unit 0,00% 4 unit 4 Unit 100,00%

Usaha Komoditas Hortikultura packing

2. 01. 2. 01. 01. 34. 04. 04. Sarana Produksi Pengembangan Pemanfaatan pekarangan bagi 3.000 KK - KK - KK - KK 0,00% 3.000 KK 3.000 KK 100,00%

Tanaman Hortikultura keluarga miskin

2. 01. 2. 01. 01. 35. Program Perencanaan Pembangunan Tersedianyan hasil perencanaan dan 100 % 56 % 22 % 32 % 143,94% 22 % 109 % 109,33%

Pertanian evaluasi

2. 01. 2. 01. 01. 35. 01 1. Peningkatan sistim informasi dan Buku Sasaran dan Realisasi Tanam, 200 buku 120 eksplr 40 ekslpr 40 bh 100,00% 40 eksemplr 200 eksemplar 100,00%

statistik kinerja pembangunan Panen dan Produksi Tanaman

TPH Pangan dan Hortikultura

2. 01. 2. 01. 01. 35. 02 2. Pemantauan dan Evaluasi Harga Hasil pemantaun dan evaluasi 20 buku 20 5 buku 15 bh 300,00% 5 buku 40 buku 200,00%

Komoditas Pertanian harga per tahun

2. 01. 2. 01. 01. 35. 03 3. Promosi hasil produk hortikultura Pameran Hortikultura 10 kali 6 kali 2 kali 1 kali 50,00% 2 kali 9 kali 90,00%

2. 01. 2. 01. 01. 35. 04. 4. Fasilitasi Pembuatan Perda LP2BN Tesusunnya Perda LP2BN 1 pkt - pkt - pkt - pkt 0,00% 1 paket 1 paket 100,00%

NAMA SKPD : DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN / Bid. Perkebunan

Tingkat

Realisasi (%)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

RPJMD (%)

3 5 8 = 7/6 11 12

2 URUSAN : PILIHAN

2 01 PERTANIAN

2 01 02 19 A. Program peningkatan produksi,

produktivitas, dan mutu

tanaman perkebunan

Meningkatnya produksi,

produktivitas, dan mutu

tanaman perkebunan

61 % 57 % 58 % 58 % 100% 59 % 59 % 97% Disbunnak

19 Fasilitasi kelompok tani dalam

pengembangan tembakau

Jumlah klp tani yang

mengikuti pelatihan budidaya

tembakau

9 klp 1 klp 2 klp - klp 3 klp 33%

Jumlah kelompok tani yang

difasilitasi dalam


48 klp 22 klp 9 klp 9 klp 100% 9 klp 40 klp 83%

Jumlah bantuan hand traktor

dangir

34 unit 10 unit - unit - unit #DIV/0! - unit 10 unit 29%

Jumlah hand traktor bajak 12 unit 3 - unit - unit #DIV/0! - unit 3 unit 25%

Jumlah bantuan oven

tembakau

10 unit 2 unit 2 20%

Jumlah bantuan mesin pompa

air

9 unit 6 - unit - unit #DIV/0! 3 unit 9 unit 100%

Jumlah bantuan pupuk 3 pkt 1 1 1 pkt 3 pkt 100%

Jumlah bantuan obat-obatan 3 pkt 1 1 - pkt 2 pkt 67%

Jumlah peserta bimbingan

teknis

30 org 5 org 3 org 3 org 100% 12 org 20 org 67%

Pembuatan demplot

tembakau virginia

1,25 Ha - 0%

Jumlah bibit cengkeh 42.000 btg 22.000 6.000 btg 6.000 btg 100% 12.000 btg 40.000 btg 95%

Jumlah mesin rajang

tembakau

47 unit - unit - unit 0%

1 2 4

2 01 02 29 1

Target Program dan

Kegiatan (RKPD)

Tahun 2017



OPD

Penanggung

Jawab

6 7 9 10 =9+7+5




Kode



Program/Kegiatan


(Outcome)/Kegiatan

(Output)

Target Kinerja

Program (RPJMD)

Tahun 2017Target Realisasi

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s.d.

Tahun 2017

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan Tahun

2015


Tahun Lalu 2016

Tingkat

Realisasi (%)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

RPJMD (%)

3 5 8 = 7/6 11 121 2 4

Target Program dan

Kegiatan (RKPD)

Tahun 2017



OPD

Penanggung

Jawab

6 7 9 10 =9+7+5

Kode



Program/Kegiatan


(Outcome)/Kegiatan

(Output)

Target Kinerja

Program (RPJMD)


Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s.d.

Tahun 2017

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan Tahun

2015


Tahun Lalu 2016

Jumlah sepeda motor untuk

pembinaan

11 unit 3 unit 3 4 unit 7 unit 64%

Jumlah timbangan 6 unit - unit - unit 0%

Pembangunan jalan produksi 3 pkt 1 1 pkt 1 1 pkt 3 pkt 100%

pembuatan gudang

penyimpanan tembakau

1 unit 1 unit 1 - unit 1 unit 100%

Pertemuan agribisnis

tembakau

3 kali 1 unit 1 unit 33%

Jumlah peserta studi

pemasaran dan budidaya

tembakau

36 org 24 12 org 36 org 100%


peningkatan produksi, mutu

dan kemiteraan tembakau

30 org 30 10 org 10 10 org 50 org 167%

2 01 02 19 33 2 Pengembangan usahatani

perkebunan berbasis konservasi

Jumlah bibit karet 88.000 btg 88.000 btg - btg - btg #DIV/0! 88.000 btg 100%

Jumlah bibit pala 40.000 btg 12.500 7.500 btg 7.500 btg 100% 7.500 btg 27.500 btg 69%

Jumlah bibit cetaria 45.000 rumpun 75.000 - rumpun 75.000 rumpun 167%

Luas lahan yang dillakukan

konservasi

300 Ha 75 75 75 75 Ha 225 Ha 75%

Jumlah bibit kakao 70.000 btg 70.000 btg - - 70.000 btg 100%

Jumlah bibit cengkeh 40.000 btg 10.000 5.000 btg 5.000 btg 100% 5.000 20.000 btg 50%

Jumlah bibit pinang 14.000 btg 1.500 1.500 11%

Jumlah bibit kelapa 24.000 btg - - 0%

Jumlah bibit lada perdu 8.000 btg 4.000 btg 4.000 btg 50%

19 Jumlah bibit aren yang

tersedia

19.000 btg 9.000 btg 3.000 btg 3.000 btg 100% 3.000 btg 15.000 btg 79%

Diversifikasi tanaman perkebunan

2 01 02 37 4 Pengembangan tanaman aren

2 01 02 19 35 3

Tingkat

Realisasi (%)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

RPJMD (%)

3 5 8 = 7/6 11 121 2 4

Target Program dan

Kegiatan (RKPD)

Tahun 2017



OPD

Penanggung

Jawab

6 7 9 10 =9+7+5

Kode



Program/Kegiatan


(Outcome)/Kegiatan

(Output)

Target Kinerja

Program (RPJMD)


Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s.d.

Tahun 2017

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan Tahun

2015


Tahun Lalu 2016

Jumlah peserta kunjungan

lapang

16 org 16 org - org - org #DIV/0! - org 16 org 100%

2 01 02 19 38 5 Peningkatan produksi perkebunan Jumlah klp tani yang

mengikuti pembinaan

peningkatan produksi

perkebunan


Jumlah rekomendasi BPT 3 BPT 2 BPT 2 BPT 67%

2 01 02 19 39 6 Peremajaan tanaman kopi Luas kebun kopi yang

diremajakan

950 Ha 210 Ha 150 Ha 150 Ha 100% 225 Ha 585 Ha 62%

Luas lahan yang dilakukan

pemberantasan HPT

450 Ha 150 Ha 150 Ha 33%

Jumlah petugas yang

mengikuti pelatihan PHT

12 org 3 3 3 25%

Jumlah KT yang mengikuti

SLPHT

40 klp 13 6 klp 6 klp 100% 9 klp 28 klp 70%

2 01 02 19 41 8 Rehabilitasi tanaman kakao Jumlah bibit kakao yang

tersedia

80.000 batang - 0%

2 01 02 19 42 9 Pembinaan pembangunan

kawasan produksi daerah tertinggal

Jumlah kelompok tani yang

dibina

22 klp 6 6 klp 6 klp 100% 8 klp 20 klp 91%

2 01 02 19 42 10 Pengembangan kawasan wisata

Lumbok Seminung

Luas kebun kopi di kawasan

wisata yang dilakukan

intensifikasi

1 Ha - 0%

Jumlah bibit pinang yang

ditanam

7.000 btg - 0%

2 01 02 19 42 11 Penataan Kebun Induk Kopi Tersusunnya site plan

penataan kebun induk kopi

1 pkt 1 - paket 1 paket 100%

Penataan blok kebun entrys

dan kebun produksi

2 Ha - 0%

Pemeliharaan blok kebun

entrys dan kebun produksi

2 Ha - 0%

Integrasi lebah madu 50 stup -

Pengendalian hama dan penyakit

tanaman perkebunan

2 01 02 19 40 7

2 01 02 37 4 Pengembangan tanaman aren

Tingkat

Realisasi (%)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

RPJMD (%)

3 5 8 = 7/6 11 121 2 4

Target Program dan

Kegiatan (RKPD)

Tahun 2017



OPD

Penanggung

Jawab

6 7 9 10 =9+7+5

Kode



Program/Kegiatan


(Outcome)/Kegiatan

(Output)

Target Kinerja

Program (RPJMD)


Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s.d.

Tahun 2017

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan Tahun

2015


Tahun Lalu 2016

Integrasi ternak kambing 30 ekor -

2 01 02 30 B Program penyediaan dan

pengembangan prasarana dan

sarana perkebunan

Tersedianya prasarana dan

sarana perkebunan

51 % 34 % 38 % 38 % 100% 42 % 42 % 82%

2 01 02 30 03 1 Optimalisasi lahan perkebunan Luas lahan perkebunan kopi

yang dilakukan optimalisasi

1.075 Ha 650 Ha 100 Ha 100 Ha 100% 100 Ha 850 Ha 79%

Jumlah bibit lada 50.000 btg 10.000 20.000 20.000 20.000 btg 50.000 btg 100%

Jumlah tajar lada 50.000 btg 10.000 - btg 10.000 btg 20%

2 01 02 30 04 2 Pengelolaan lahan dan air Jumlah klp tani yang

mengikuti pembinaan

pengelolaan lahan dan air


2 01 02 30 05 3 Sekolah lapang pengelolaan lahan

dan air


mengikuti SL PLA


2 01 02 30 06 4 Pembuatan gudang sarana

perkebunan

Terbangunnya gudang sarana

perkebunan

1 unit - 0%

2 01 02 34 C Program peningkatan nilai

tambah, daya saing, dan

pemasaran hasil perkebunan

Meningkatnya nilai tambah,

daya saing, dan pemasaran

hasil perkebunan

65 % 45 % 50 % 50 % 100% 55 % 55 % 85%

2 01 02 34 01 1 Pengolahan dan pemasaran hasil

pertanian


mengikuti pembinaan

program pengolahan dan

pemasaran hasil pertanian



mengikuti pelatihan

peningkatan mutu

20 klp 15 15 75%

Bimtek pengurus MIG

(Masyarakat Indikasi

Geografis)

2 kl 1 1

Tingkat

Realisasi (%)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

RPJMD (%)

3 5 8 = 7/6 11 121 2 4

Target Program dan

Kegiatan (RKPD)

Tahun 2017



OPD

Penanggung

Jawab

6 7 9 10 =9+7+5

Kode



Program/Kegiatan


(Outcome)/Kegiatan

(Output)

Target Kinerja

Program (RPJMD)


Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s.d.

Tahun 2017

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan Tahun

2015


Tahun Lalu 2016

Jumlah peserta pertemuan

MIG (Masyarakat Indikasi

Geografis)

300 org 100 100 100 - org 200 org 67%

2 01 02 34 02 2 Pelatihan peningkatan

kewirausahaan dan penguatan

kelembagaan kelompok tani

pengelola tanaman perkebunan


mengikuti pelatihan

85 klp 22 klp 9 klp 9 klp 100% 20 51 klp 60%

2 01 02 34 03 3 Promosi atas hasil produksi

peretanian/ perkebunan unggulan

daerah

Terlaksananya promosi hasil

perkebunan Lampung Barat di

tingkat nasional

10 kl 4 kl 2 kl 2 kl 100% 2 kl 8 kl 80%

2 01 02 34 04 Mesin Huller 42 unit 19 unit 3 unit 3 unit 100% 2 unit 24 unit 57%

Mesin sortasi 1 unit 1 unit 1 unit 100%

Mesin bubuk kopi 11 unit 4 unit 2 unit 2 2 unit 8 unit 73%

Tepal jemur 720 lbr 270 lembar 100 lembar 100 lembar 100% 100 lembar 470 lembar 65%

Mesin pemecah kopi basah 30 unit 2 unit 2 unit 4 unit 13%

Sealer 30 unit 6 unit - unit 6 unit 20%

Kemasan produk 45.000 bh 5.000 bh - bh 5.000 bh 11%

Pulper 2 unit 0%

Sangrai 4 unit 2 0%

Atap penjemuran 15 unit 2 unit 2 0%

Terlaksananya workshop 5 kl 2 kl 1 kl 1 kl 100% 3 kl 60%

Terlaksananya temu usaha 5 kl 3 kl kl - kl #DIV/0! 4 kl 7 kl 140%

Jumlah peserta kunjungan

lapang ke perusahaan

eksportir

45 orang 15 - - - 10 org 25 org 56%

Sosialisasi indikasi geografis 1

angkatan

1

angkatan angkatan -

angkatan

1 angk 100%

Jumlah sertifikasi halal MUI

kopi luwak

7 bh 7 bh bh - bh ; bh #VALUE! bh #VALUE!

Jumlah mesin sangrai 2 unit 2 unit unit - unit 2 unit 100%

Fasilitasi pengembangan kopi

luwak

2 01 02 34 07 6

4 Penanganan pasca panen dan

pengolahan hasil komodits

perkebunan

2 01 02 34 06 5 Pengembangan kemiteraan dengan

eksportir

Tingkat

Realisasi (%)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

RPJMD (%)

3 5 8 = 7/6 11 121 2 4

Target Program dan

Kegiatan (RKPD)

Tahun 2017



OPD

Penanggung

Jawab

6 7 9 10 =9+7+5

Kode



Program/Kegiatan


(Outcome)/Kegiatan

(Output)

Target Kinerja

Program (RPJMD)


Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s.d.

Tahun 2017

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan Tahun

2015


Tahun Lalu 2016

Jumlah mesin pengemas 3 unit 2 unit unit - unit 1 unit 3 unit 100%

Fasilitasi pertemuan asosiasi

pengusaha kopi luwak

9 kali 3 2 2 2 kali 7 kali 78%

Jumlah sampel pengujian

mutu

135 bh 50 bh 30 bh 30 bh 40 sampel 120 sampel 89%

Pelatihan uji cita rasa 22 org 11 org 7 org 7 org 7 org 25 org 114%

Pelatihan barista 20 org 6 org 6 org 6 org 0%

2 01 02 34 08 7 Pelatihan uji cita rasa kopi Terlaksananya pelatihan uji

cita rasa kopi bagi pelaku

usaha

1 kl - 0%

2 01 02 34 8 Liwa Coffee Festival Demo sangrai dan seduh kopi 3 kl 1 kl 1 kl 2 kl 67%

Pemilihan duta kopi Lampung

Barat

3 kl 1 kl 1 kl 2 kl 67%

2 01 02 35 D Program peningkatan

perencanaan pembangunan

perkebunan

Berkembangnya sistem

informasi perkebunan yang

dinamis dan aktual

berdasarkan satuan

wilayah pengembangan

perkebunan

75 % 55 % 60 % 60 % 100% 65 % 65 % 87%

2 01 02 35 01 1 Jumlah buku yang diterbitkan 150 buku 160 buku 30 buku 30 buku 100% 30 buku 220 buku 147%

Pelatihan taksasi produksi

kopi

2 kl 1 kl 1 50%

2 01 02 35 02 2 Survey investigasi dan desain Jumlah desain jalan produksi

dan embung

15 unit 10 kl 10 kl 67%

2 01 02 35 03 3 Rapat koordinasi pembangunan

perkebunan

Intensitas pelaksanaan rapat 4 kl 3 kl 1 kl 1 1 kl 2 kl 50%

2 01 02 35 04 4 Pembuatan master plan

pembangunan perkebunan

Jumlah buku masterplan 20 buku - - 0%

Fasilitasi pengembangan kopi

luwak

Penyusunan Data Base

Perkebunan/Peningkatan

Penyediaan data informasi bidang

perkebunan

2 01 02 34 07 6

TINGKAT

REALISASI

(%)

TINGKAT

CAPAIAN

REALISASI

TARGET

RPJMD (%)

2 3 8 11

1 URUSAN WAJIB

1 5 URUSAN PENATAAN RUANG

1 5 1 Program Perencanaan Tata Ruang Penataan Ruang Daerah Kab.

Lambar dapat berjalan secara

optimal

100,00% 97,14%

1 5 1 1 Fasilitasi dan Koordinasi Penataan

Ruang Daerah

Tersusunnya laporan kegiatan

fasilitasi dan koordinasi penataan

ruang daerah

100 exp 70 exp 10 exp 10 exp 100,00% 10 exp 90 exp 90,00%

1 5 1 2 Review RTRW Kab. Lampung Barat Tersusunnya review RTRW Kab.

Lampung Barat

80 Eks 40 Eks 40 Eks 40 Eks 100,00% 0 Eks 80 Eks 100,00%

1 6 URUSAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN

1 6 1 Program Perencanaan

pembangunan daerah

Tersedianya hasil rencana kerja

pembangunan daerah

96,88% 91,71%

1 6 1 1 Pengembangan partisipasi

masyarakat dalam perumusan

program dan kebijakan layanan

publik

Terlaksananya partisipasi



publik

60 Kec 15 Kec 15 Kec 15 Kec 100,00% 15 Kec 45 Kec 75,00%

1 6 1 2 Penyusunan Rancangan RPJMD Tersusunnya Draft Akhir RPJMD

2012-2017

80 exp - exp - exp - exp 0,00% 80 exp 80 exp 100,00%

1 6 1 3 Penetapan RPJMD Tersusunnya Buku RPJMD

Kabupaten Lampung Barat Tahun

2012-2017

175 exp 175 exp - exp - exp 0,00% exp 175 exp 100,00%

1 6 1 4 Penyusunan Rancangan RKPD Tersusunnya perumusan rancangan

RKPD Lampung Barat





KODE PROGRAM/KEGIATANINDIKATOR KINERJA PROGRAM

(OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)

TARGET RPJMD

PADA TAHUN

2017 (AKHIR

PERIODE

RENSTRA SKPD)

REALISASI CAPAIAN

KINERJA RPJMD

SAMPAI DENGAN

RKPD TAHUN LALU

(2016)

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM

DAN KEGIATAN TAHUN 2016 TARGET KINERJA

DAN ANGGARAN

RKPD TAHUN

BERJALAN YANG

DIEVALUASI

PRAKIRAAN REALISASI

CAPAIAN TARGET RPJMD S.D

TAHUN 2017

TARGET REALISASI

REALISASI

CAPAIAN

PROGRAM DAN

KEGIATAN S.D

TAHUN 2017

1 4 5 6 7 9 10

100% 57,14% 100% 100% 100% 97,14%

100% 52,33% 100% 97% 100% 91,71%

TINGKAT

REALISASI

(%)

TINGKAT

CAPAIAN

REALISASI

TARGET

RPJMD (%)

2 3 8 11



TARGET RPJMD

PADA TAHUN

2017 (AKHIR

PERIODE

RENSTRA SKPD)

REALISASI CAPAIAN

KINERJA RPJMD

SAMPAI DENGAN

RKPD TAHUN LALU

(2016)



DAN ANGGARAN

RKPD TAHUN

BERJALAN YANG

DIEVALUASI

PRAKIRAAN REALISASI


TAHUN 2017

TARGET REALISASI

REALISASI

CAPAIAN

PROGRAM DAN

KEGIATAN S.D

TAHUN 2017

1 4 5 6 7 9 10

1 6 1 5 Penyelenggaraan Musrenbang

RKPD

Jumlah Peserta Musrenbang RKPD


1.550 orang 800 orang 250 orang 250 orang 100,00% 250 orang 1.300 orang 83,87%

1 6 1 6 Penetapan RKPD Tersusunnya buku RKPD sebagai

Rencana Kebijakan Pembangunan

Daerah

300 buku 180 buku 40 buku 40 buku 100,00% 40 buku 260 buku 86,67%

1 6 1 7 Koordinasi Penyusunan Laporan

Kinerja Pemerintah Daerah

Tersusunnya buku LAKIP Kabupaten

Lampung Barat yang akurat


1 6 1 8 Koordinasi Penyusunan Laporan

Keterangan Pertanggung Jawaban

(LKPJ)

Dokumen Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Kepala

Daerah


1 6 1 9 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan rencana

pembangunan daerah

- Tersusunnya Laporan Evaluasi

RKPD 2013


- tersusunnya laporan evaluasi

perencanaan pembangunan daerah


1 6 1 10 Penyusunan KUA dan PPAS - Dokumen KUA 625 exp 400 exp 75 exp 75 exp 100,00% 75 exp 550 exp 88,00%

- Dokumen PPAS 625 exp 400 exp 75 exp 75 exp 100,00% 75 exp 550 exp 88,00%

1 6 1 11 Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi

DAK dan TP

- Laporan Akhir DAK 200 exp 125 exp 25 buku 25 buku 100,00% 25 exp 175 exp 87,50%

- Laporan Akhir TP 180 exp 105 exp 25 buku 25 buku 100,00% 25 exp 155 exp 86,11%

1 6 1 12 Kegiatan Fasilitasi Koordinasi

Jaringan Penelitian dan

Pengembangan Daerah

Laporan Akhir Jarlitbangda 130 buku 100 buku 10 buku 10 buku 100,00% 10 buku 120 buku 92,31%

1 6 1 13 Bimbingan Teknis Penyusunan

Renstra SKPD

Jumlah Peserta Bimtek 70 orang 70 orang - orang - orang 0,00% orang 70 orang 100,00%

1 6 1 14 Evaluasi RPJMD Kabupaten

Lampung Barat

Tersusunnya Dokumen Evaluasi

RPJMD Kabupaten Lampung Barat

(2012-2017)

70 buku 70 buku - buku - buku 100,00% buku 70 buku 100,00%


Renja

Jumlah Peserta Bimtek 75 orang 75 orang - orang - orang 100,00% orang 75 orang 100,00%

TINGKAT

REALISASI

(%)

TINGKAT

CAPAIAN

REALISASI

TARGET

RPJMD (%)

2 3 8 11



TARGET RPJMD

PADA TAHUN

2017 (AKHIR

PERIODE

RENSTRA SKPD)

REALISASI CAPAIAN

KINERJA RPJMD

SAMPAI DENGAN

RKPD TAHUN LALU

(2016)



DAN ANGGARAN

RKPD TAHUN

BERJALAN YANG

DIEVALUASI

PRAKIRAAN REALISASI


TAHUN 2017

TARGET REALISASI

REALISASI

CAPAIAN

PROGRAM DAN

KEGIATAN S.D

TAHUN 2017

1 4 5 6 7 9 10

1 6 1 16 Koordinasi Fasilitasi dan

Implementasi Rencana Aksi

Pencegahan dan Pemberantasan

Korupsi

terlaksananya laporan akhir 60 buku 30 buku 10 buku 10 buku 100,00% 10 buku 50 buku 83,33%

1 6 1 17 Pembuatan Aplikasi Sistem

Informasi Perencanaan

Pembangunan Daerah (SIPPD)

Tersedianya aplikasi SIPPD 2

Aplikasi

1 Aplikasi -

Aplikasi

- Aplikasi 0,00% 1 Aplikasi 2 Aplikasi 100,00%

1 6 1 17 Pengembangan Aplikasi Sistem

Informasi Perencanaan


Tersedianya aplikasi SIPPD 2

Aplikasi

1 Aplikasi 1

Aplikasi

1 Aplikasi 100,00% - Aplikasi 2 Aplikasi 100,00%

1 6 1 18 Penyusunan Sistem Inovasi Daerah

(SIDa)

Tersusunnya dokumen SIDA

berbasis potensi unggulan daerah


1 6 1 19 Bimtek Penyusunan Indikator

Kinerja Utama (IKU)

Peserta Bimtek IKU 400 orang 100 orang 100 orang 100 orang 100,00% 100 orang 300 orang 75,00%

1 6 1 20 Analisis indeks kepuasan

masyarakat terhadap pelayanan

publik

Buku Analisis Indeks Kepuasan

Masyarakat Tehadap Pelayanan

Publik


1 6 1 21 Penyusunan Rencana Aksi Kinerja

Lampung Barat

Tersusunnya Rencana Aksi Kinerja

Lampung Barat

80 exp 20 exp - exp - exp 0,00% 30 exp 50 exp 62,50%

1 6 1 22 Fasilitasi Penyusunan Renstra SKPD Jumlah SKPD yang terfasilitasi

dalam penyusunan Renstra

125 SKPD 45 SKPD - SKPD - SKPD 0,00% 40 SKPD 85 SKPD 68,00%

1 6 1 23 Penyusunan Renstra SKPD 2017-

2022

Optimalnya Perencanaan SKPD 65 exp 45 exp - exp - exp 0,00% 10 exp 55 exp 84,62%

1 6 1 24 Bimtek Penyusunan Laporan

Kinerja Online

Terlaksananya bimtek penyusunan

laporan kinerja online

105 orang 5 orang - orang - orang 0,00% 50 orang 55 orang 52,38%

1 6 1 25 Bimtek Penyusunan Evaluasi Renja

SKPD

Terlatihnya aparatur penyusun

evaluasi renja sesuai dengan per

UU


1 6 1 26 Analisa Cita Rasa dan Mutu Kopi

Robusta Liwa dari Berbagai Metode

Pengolahan

Tersusunnya Dokumen Analisa Cita

Rasa dan Mutu Kopi Robusta Liwa

dari Berbagai Metode Pengolahan

40 Buku 40 Buku - Buku - Buku 0,00% - buku 40 buku 100,00%

TINGKAT

REALISASI

(%)

TINGKAT

CAPAIAN

REALISASI

TARGET

RPJMD (%)

2 3 8 11



TARGET RPJMD

PADA TAHUN

2017 (AKHIR

PERIODE

RENSTRA SKPD)

REALISASI CAPAIAN

KINERJA RPJMD

SAMPAI DENGAN

RKPD TAHUN LALU

(2016)



DAN ANGGARAN

RKPD TAHUN

BERJALAN YANG

DIEVALUASI

PRAKIRAAN REALISASI


TAHUN 2017

TARGET REALISASI

REALISASI

CAPAIAN

PROGRAM DAN

KEGIATAN S.D

TAHUN 2017

1 4 5 6 7 9 10

1 6 1 27 Strategi Pengembangan UKM di


Tersusunnya Dokumen Strategi

Pengembangan UKM di Kabupaten

Lampung Barat

40 Buku 40 Buku - Buku - Buku 0,00% - buku 40 buku 100,00%


Pembangunan Bidang Ekonomi


Bidang Ekonomi terlaksana secara

Optimal

100,00% 93,75%

1 6 1 1 Koordinasi Perencanaan

Pembangunan Bidang Ekonomi

Operasional kinerja perencanaan

pembangunan bidang ekonomi

96 bulan 60 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00% 12 bulan 84 bulan 87,50%

1 6 1 2 Koordinasi Program Gerakan

Membangun Bersama Rakyat

Operasional Koordinasi Gerakan

Membangun Bersama Rakyat

(GMBR)

20 bulan 20 bulan - bulan - bulan 0,00% - bulan 20 bulan 100,00%

1 6 1 3 Penyusunan strategi Pembangunan

Bidang ketahanan Pangan

Teridentifikasinya strategi guna

ketersediaan pangan di Kab.

Lampung Barat

10 exp 10 exp - exp - exp 0,00% - exp 10 exp 100,00%

1 6 1 4 Fasilitasi dan Koordinasi Pendirian

BPRS Kabupaten Lampung Barat

Terfasilitasinya proses perizinan

BPRS Lampung Barat

48 bulan 48 bulan - bulan - bulan 100,00% - bulan 48 bulan 100,00%

1 6 1 5 Penyusunan Perwilayahan

Komoditas Unggulan Kabupaten

Lampung Barat

Tersedianya peta perwilayahan dan

buku komoditas unggulan Kab. LB

1 peta 1 peta - peta - peta 0,00% - peta 1 peta 100,00%

50 buku 50 buku - buku - buku 0,00% - buku 50 buku 100,00%

1 6 1 6 Koordinasi Pengembangan Produk

Unggulan Kabupaten Lampung

Barat

Terlaksananya koordinasi

pengembangan produk unggulan



1 6 1 7 Penyusunan Dokumen Kebijakan

Pengembangan Kawasan Strategis

Cepat Tumbuh (Agropolitan)

Tersusunnya Rencana Induk

Pengusahaan Kawasan Agropolitan

Way

Tenong

80 exp 40 exp 40 exp 40 exp 100,00% - exp 80 exp 100,00%

100% 53,75% 100% 100% 100% 93,75%

TINGKAT

REALISASI

(%)

TINGKAT

CAPAIAN

REALISASI

TARGET

RPJMD (%)

2 3 8 11



TARGET RPJMD

PADA TAHUN

2017 (AKHIR

PERIODE

RENSTRA SKPD)

REALISASI CAPAIAN

KINERJA RPJMD

SAMPAI DENGAN

RKPD TAHUN LALU

(2016)



DAN ANGGARAN

RKPD TAHUN

BERJALAN YANG

DIEVALUASI

PRAKIRAAN REALISASI


TAHUN 2017

TARGET REALISASI

REALISASI

CAPAIAN

PROGRAM DAN

KEGIATAN S.D

TAHUN 2017

1 4 5 6 7 9 10

1 6 1 8 Fasilitasi Pengembangan Ekonomi

Daerah (PED) dan Kawasan

Agropolitan

Tersusunnya Rencana Induk

Pengusahaan Kawasan Agropolitan

Way

Tenong

60 Bulan 24 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100,00% 12 Bulan 48 Bulan 80,00%

1 6 1 9 Peningkatan Kapasitas Pelaku

Ekonomi Lokal

Jumlah pelaku ekonomi lokal yang

ditingkatkan kapasitasnya

90 Orang 30 Orang - Orang - Orang 0,00% 30 orang 60 orang 66,67%


Pembangunan Sosial Budaya


Bidang Sosial Budaya terlaksana

secara Optimal

100,00% 80,00%

1 6 2 1 Kegiatan koordinasi perencanaan

pembangunan bidang sosial dan

budaya

Optimalnya Koordinasi

Perencanaan pembangunan Bidang

Sosial Budaya


1 6 2 2 Strategi kemantapan stabilitas APK

dan APM

Buku Strategi kemantapan

stabilitas APK dan APM


1 6 2 3 Kajian pengembangan sistem

pembelajaran berorientasi iptek

Buku Kajian pengembangan sistem

pembelajaran berorientasi iptek


1 6 2 4 Penyusunan Profil

Pengarusutamaan Gender Kab.

Lampung Barat

Buku Profil Pengarusutamaan

Gender Kab. Lampung Barat


1 6 2 6 Pembuatan Dokumen Masterplan

Pendidikan

Dokumen masterplan pendidikan 100 buku 50 buku 50 buku 50 buku 100,00% - buku 100 buku 100,00%

1 6 2 7 Penyusunan Pencapaian Target

MDG's Kabupaten Lampung Barat

Buku capaian pelaksanaan

pembnagunan MDG'S bidang

kesehatan


1 6 2 8 Penyusunan Rencana Aksi Daerah

Pembangunan SDG's Kabupaten

Lampung Barat

Buku Capaian Pelaksanaan


Lampung Barat


80,00%100% 40,00% 100% 100% 100%

TINGKAT

REALISASI

(%)

TINGKAT

CAPAIAN

REALISASI

TARGET

RPJMD (%)

2 3 8 11



TARGET RPJMD

PADA TAHUN

2017 (AKHIR

PERIODE

RENSTRA SKPD)

REALISASI CAPAIAN

KINERJA RPJMD

SAMPAI DENGAN

RKPD TAHUN LALU

(2016)



DAN ANGGARAN

RKPD TAHUN

BERJALAN YANG

DIEVALUASI

PRAKIRAAN REALISASI


TAHUN 2017

TARGET REALISASI

REALISASI

CAPAIAN

PROGRAM DAN

KEGIATAN S.D

TAHUN 2017

1 4 5 6 7 9 10

1 6 4 Program Perencanaan Bidang

Prasarana Wilayah dan Sumber

Daya Alam

Perencanaan bidang prasarana

wilayah dan SDA terlaksana secara

optimal

100,00% 113,00%

1 6 4 1 Kegiatan Koordinasi Perencanaan

Bidang Prasarana Wilayah dan

Sumber Daya Alam

Optimalnya koordinasi

perencanaan bidang prasarana

wilayah dan SDA


1 6 4 2 Fasilitasi dan Koordinasi Pokjanis

Strategi Pembangunan

Permukiman dan Infrastruktur

Tersusunnya Laporan Kegiatan

Pokjanis SPPIP


1 6 4 3 Fasilitasi dan Koordinasi Pokja Air

Minum dan Penyehatan


Pokja AMPL


1 6 4 4 Fasilitasi dan Koordinasi Kelompok

Kerja Sanitasi


pokja sanitasi

204 orang 120 orang 30 orang 30 orang 100,00% 27 orang 177 orang 86,76%

1 6 4 5 Fasilitasi dan Koordinasi Satuan

Tugas Rencana Program Investasi

Jangka Menengah (RPIJM) Bidang

Keciptakaryaan


Satgas RPIJM

60 exp 30 exp 30 exp 30 exp 100,00% exp 60 exp 100,00%


Tugas Rencana Terpadu dan

Program Investasi Infrastruktur

Jangka Menengah (RPI2JM) Bidang

Keciptakaryaan


Satgas RPI2-JM


1 6 4 7 Fasilitasi dan Koordinasi Pokjanis

Rencana Pembangunan Kawasan

Permukiman Prioritas


Pokjanis RPKPP


1 6 4 8 Fasilitasi dan Koordinasi Tim Teknis

PLKSDA-BM

Tersusunnya laporan kegiatan tim

teknis PLKSDA-BM


1 6 4 9 Fasilitasi dan Koordinasi Forum Aksi

Keselamatan Jalan

Terwujudnya jalan yang

berkeselamatan

100 % 100 % - % - % 0,00% - % 100 % 100,00%

100% 73,00% 100% 100% 100% 113,00%

TINGKAT

REALISASI

(%)

TINGKAT

CAPAIAN

REALISASI

TARGET

RPJMD (%)

2 3 8 11



TARGET RPJMD

PADA TAHUN

2017 (AKHIR

PERIODE

RENSTRA SKPD)

REALISASI CAPAIAN

KINERJA RPJMD

SAMPAI DENGAN

RKPD TAHUN LALU

(2016)



DAN ANGGARAN

RKPD TAHUN

BERJALAN YANG

DIEVALUASI

PRAKIRAAN REALISASI


TAHUN 2017

TARGET REALISASI

REALISASI

CAPAIAN

PROGRAM DAN

KEGIATAN S.D

TAHUN 2017

1 4 5 6 7 9 10

1 6 4 10 Penyusunan Masterplan

Persampahan

Tersusunnya dokumen masterplan

persampahan

2 paket

dokum

en

1 paket dokumen 1 paket

dokum

en

1 paket dokumen100,00% - paket

dokume

n

2 paket dokumen100,00%

1 6 4 11 Fasilitasi dan Koordinasi

Percepatan Penataan Kota Liwa

Terlaksananya fasilitasi dan

koordinasi percepatan penataan

kota liwa

48 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100,00% 12 Bulan 36 Bulan 75,00%

1 6 5 Program Perencanaan Bidang

Pengendalian dan Litbang



100,00% 94,48%

1 6 5 1 Kegiatan Koordinasi Perencanaan

Pembangunan Bidang


Optimalnya perencanaan di Bidang



1 6 5 2 Updating Informasi dan Profil

Daerah

Buku Informasi Profil Daerah 800 buku 725 buku 75 buku 75 buku 100,00% 0 buku 800 buku 100,00%

1 6 6 Program Kerjasama Pembangunan Percepatan pembangunan daerah

tertinggal dapat dilaksanakan

secara optimal

100,00% 80,00%

1 6 6 1 Kegiatan fasilitasi dan koordinasi

program Pembangunan Daerah

Tertinggal (PDT)

Terjalinnya fasilitasi Program PDT

dan Terlaksananya survey Indikator

Daerah Tertinggal di Kab. LB

5 tahun 2 tahun 1 tahun 1 tahun 100,00% 1 tahun 4 tahun 80,00%

1 6 1 Program Pengembangan

Data/Informasi

Tersedianya data/informasi

Daerah kabupaten lampung Barat

50,00% 70,00%

1 6 1 1 Kegiatan Penyusunan Indikator

Kesejahteraan Lampung Barat

Buku Indikator Kesejahteraan Kab.

LB


1 6 1 2 Penyusunan Statistik Kesejahteraan

Lampung Barat

Buku Statistik kesejahteraan

lampung barat


94,48%100% 54,48% 100% 100% 100%

70,00%

100% 40,00% 100% 100% 100% 80,00%

100% 40,00% 100% 50% 100%

TINGKAT

REALISASI

(%)

TINGKAT

CAPAIAN

REALISASI

TARGET

RPJMD (%)

2 3 8 11



TARGET RPJMD

PADA TAHUN

2017 (AKHIR

PERIODE

RENSTRA SKPD)

REALISASI CAPAIAN

KINERJA RPJMD

SAMPAI DENGAN

RKPD TAHUN LALU

(2016)



DAN ANGGARAN

RKPD TAHUN

BERJALAN YANG

DIEVALUASI

PRAKIRAAN REALISASI


TAHUN 2017

TARGET REALISASI

REALISASI

CAPAIAN

PROGRAM DAN

KEGIATAN S.D

TAHUN 2017

1 4 5 6 7 9 10

1 6 1 3 Penyusunan IHK Kabupaten

Lampung Barat

Buku Indeks Harga Konsumen Kab.

LB


1 6 1 4 Penyusunan Statistik Harga

Konsumen Kabupaten Lampung

Barat

Buku Statistik Harga

KonsumenKabupaten Lampung

Barat

350 buku 200 buku 50 exp 50 exp 100,00% 50 exp 300 exp 85,71%

1 6 1 5 Penyusunan IPM Kab. Lampung

Barat

Buku IPM 175 buku 175 buku - buku - buku 0,00% - buku 175 buku 100,00%

1 6 1 6 Statistik Pembangunan Manusia


Buku SPM 150 buku 50 buku - buku - buku 100,00% 50 buku 100 buku 66,67%

1 6 1 7 Penyusunan Tabel Input - Output Buku Input - Output 250 exp 100 exp 50 exp 50 exp 100,00% 50 Eks 200 Eks 80,00%

1 6 1 8 Penyusunan Indikator makro


Buku Indikator makro Kab. LB 200 buku 100 buku - buku - buku 0,00% 50 buku 150 buku 75,00%

1 6 1 9 Pengembangan Sistem Informasi

Pemetaan Pendidikan Dasar


Tersusunnya Buku analisis Indeks

Kepuasan Masyarakat terhadap

pelayanan publik

100 buku 50 buku - buku - buku 100,00% 50 buku 100 buku 100,00%

1 6 1 10 Penyusunan Analisa Makro

Ekonomi Kabupaten Lampung

Barat

Tersusunnya Buku analisis Indeks

Kepuasan Masyarakat terhadap

pelayanan publik

200 Eks 100 Eks - Eks - Eks 100,00% 50 Eks 150 Eks 75,00%

1 6 1 11 Penyusunan Master Plan Pendidikan

Anak Usia Dini Kabupaten Lampung

Barat

Buku Masterplan Anak Usia Dini


80 Buku 40 Buku - Buku - Buku 0,00% 40 buku 80 buku 100,00%

1 6 1 12 Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Daerah Kab. Lampung Barat

Buku Strategi Penanggulangan

Kemiskinan Daerah Kab. Lampung

Barat

150 Buku 100 Buku - Buku - Buku 0,00% 50 buku 150 buku 100,00%

1 22 URUSAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA

1 22 1 Program Pemantapan Koordinasi

Khusus Lintas Sektoral

Meningkatnya koodinasi khusus

lintas sektoral

100,00% 73,33%

1 22 1 1 Kegiatan Operasional Tim

Koordinasi Penanggulangan

kemiskinan Tk. Kabupaten

Buku laporan program

penanggulangan kemiskinan


100% 33,33% 100% 100% 100% 73,33%

TINGKAT

REALISASI

(%)

TINGKAT

CAPAIAN

REALISASI

TARGET

RPJMD (%)

2 3 8 11



TARGET RPJMD

PADA TAHUN

2017 (AKHIR

PERIODE

RENSTRA SKPD)

REALISASI CAPAIAN

KINERJA RPJMD

SAMPAI DENGAN

RKPD TAHUN LALU

(2016)



DAN ANGGARAN

RKPD TAHUN

BERJALAN YANG

DIEVALUASI

PRAKIRAAN REALISASI


TAHUN 2017

TARGET REALISASI

REALISASI

CAPAIAN

PROGRAM DAN

KEGIATAN S.D

TAHUN 2017

1 4 5 6 7 9 10

1 22 1 2 Operasional Tim Koordinasi

Gerakan Membangun Desa

Buku laporan Gerakan Membangun

Desa


1 23 URUSAN STATISTIK


Data/Informasi/ Statistik

Tersedianya

data/informasi/statistik Daerah

kabupaten lampung Barat

100,00% 80,00%

1 23 1 1 Pengolahan, Updating dan Analisa

Data PDRB

Buku PDRB Kab. LB 250 buku 250 buku - buku - buku 0,00% - buku 250 buku 100,00%

1 23 1 2 Tinjauan PDRB Kabupaten

Lampung Barat

Buku Tinjauan PDRB Kabupaten

Lampung Barat

300 buku 150 buku 150 buku 150 buku 100,00% - buku 300 buku 100,00%

1 23 1 3 Penyusunan LBDA Kabupaten

Lampung Barat

- Buku LBDA 250 buku 250 buku - buku - buku 0,00% - buku 250 buku 100,00%

- Buku Saku 250 buku 250 buku - buku - buku 0,00% - buku 250 buku 100,00%

1 23 1 4 Penyusunan Statistik Lampung

Barat

- Buku Statistik 240 buku 160 buku 80 buku 80 buku 100,00% - buku 240 buku 100,00%

- Buku Saku 240 buku 160 buku 80 buku 80 buku 100,00% - buku 240 buku 100,00%

1 23 1 5 Fasilitasi Sistem Informasi

Pembangunan Daerah (SIPD)

Buku Sistem Informasi

Pembangunan Daerah, LBDA dan

PDRB

600 Buku 150 buku 150 buku 150 buku 100,00% 150 Buku 450 Buku 75,00%

225 Buku 75 Buku - Buku - Buku 0,00% 75 Buku 150 Buku 66,67%

225 Buku 75 Buku - Buku - Buku 0,00% 75 Buku 150 Buku 66,67%

1 23 1 6 Pelatihan Sistem Informasi

Geografis (SIG)

Terlaksananya bimtek Sistem

Informasi Geografis


1 23 1 7 Penyusunan Sistem Informasi

Geografis Kawasan Kopi Lampung

Barat

Dokumen Sistem Informasi

Geografis Kawasan Kopi Lampung

Barat

12 paket 10 paket - paket - paket 0,00% 1 paket 11 paket 91,67%

80,00%100% 40,00% 100% 100% 100%

x xx xx Kode Urusan Pemerintahan Daerah Kode Bidang Urusan Pemerintahan DaerahKode Programxx

Kode Kegiatan

Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s.d.

Tahun 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target RPJMD

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=9+7+5 11=10/41 Pelayanan Administrasi Perkantoran Tercapainya peningkatan kinerja pelayanan 100% 86,98% 100% 84,93% 84,93% 100% 90,64% 90,64%

administrasi perkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat-menyurat Administrasi surat-menyurat 100% 85,71% 100% 69,75% 69,75% 100% 85,15% 85,15% BPKD

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, - Pembayaran tagihan 2 rek telepon (termasuk 60 bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00% 12 bulan 60 bulan 100% BPKD

Sumber Daya Air dan Listrik sambungan speedy), 1 rek air dan 3 rek listrik

- Pembayaran tagihan 1 rek listrik gedung PBB - 24 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00% 12 bulan 48 bulan -

3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan - Registrasi mobil 20 unit 11 unit 5 unit 3 unit 60,00% 6 unit 20 unit 100% BPKD

dan Perijinan Kendaraan Dinas/ - Registrasi motor 110 unit 61 unit 24 unit 9 unit 37,50% 24 unit 94 unit 85,45%

Operasional - Herregistrasi mobil 48 unit 43 unit 57 unit 10 unit 17,54% 57 unit 110 unit 229,17%

- KIR mobil - 1 unit 1 unit - 0,00% 1 unit 2 unit -

4. Penyediaan Jasa Administrasi Buku cek 50 buah 9 buah 10 buah 5 buah 50,00% 10 buah 24 buah 48,00% BPKD

Keuangan

5. Penyediaan Jasa Kebersihan Terpeliharanya kebersihan kantor 100% 99,69% 100% 100% 100% 100% 99,90% 99,90% BPKD

Kantor

6. Penyediaan Alat Tulis Kantor ATK untuk kelancaran tugas 100% 99,04% 100% 100% 100% 100% 99,68% 99,68% BPKD

7. Penyediaan Barang Cetakan Barang cetakan dan penggandaan 100% 79,53% 100% 100% 100% 100% 93,18% 93,18% BPKD

dan Penggandaan

8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Bahan/material instalasi listrik 100% 90,68% 100% 99,17% 99,17% 100% 96,62% 96,62% BPKD

Penerangan Bangunan Kantor




OPD : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat

Target

Program dan

Kegiatan

(RKPD) Tahun

2017


Target RPJMD s.d. Tahun

2017OPD

Penanggung

Jawab

No.Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan


Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan

(Output)

Target Kinerja

Program dan

Kegiatan

(RPJMD) s.d.

Tahun 2017

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s.d.

Tahun 2015


dan Kegiatan Tahun Lalu 2016

Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s.d.

Tahun 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target RPJMD

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=9+7+5 11=10/4

Target

Program dan

Kegiatan

(RKPD) Tahun

2017



2017OPD

Penanggung

Jawab




(Output)

Target Kinerja

Program dan

Kegiatan

(RPJMD) s.d.

Tahun 2017

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s.d.

Tahun 2015



9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Surat Kabar 20 SKHU 12 SKHU 4 SKHU 4 SKHU 100,00% 4 SKHU 20 SKHU 100% BPKD

Peraturan Perundang-Undangan

10. Penyediaan Makanan dan Makanan dan minuman rapat dan tamu 100% 56,52% 100% 40,38% 40,38% 100% 65,63% 65,63% BPKD

Minuman

11. Rapat-rapat Koordinasi dan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 100% 99,08% 100% 99,79% 99,79% 100% 99,62% 99,62% BPKD

Konsultasi ke luar Daerah

12. Penyediaan Jasa Propaganda/ Pameran 5 kali 2 kali 1 kali 1 kali 100,00% 1 kali 4 kali 80,00% BPKD

Publikasi/Pameran

13. Rapat-rapat Koordinasi dan Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan dalam daerah 100% 86,80% 100% 50,19% 50,19% 100% 79,00% 79,00% BPKD

Pembinaan Dalam Daerah

2 Peningkatan Sarana dan Tercapainya peningkatan kinerja aparatur 100% 81,70% 100% 68,54% 68,54% 100% 83,41% 83,41%

Prasarana Aparatur dengan kelengkapan sarana dan prasarana

1. Pengadaan Perlengkapan Gedung - Filling cabinet 4 laci - - 2 buah 2 buah 100,00% - 2 buah - BPKD

Kantor - Teralis kantor - - 1 paket 1 paket 100,00% - 1 paket -

- Gorden kantor - - 1 paket 1 paket 100,00% - 1 paket -

2. Pengadaan Peralatan Gedung - Peralatan gedung pengelolaan PBB 1 paket 1 paket - - - - 1 paket 100% BPKD

Kantor - Stabilizer - 1 unit - - - - 1 unit -

- Genset - - - - - - - -

- Mesin tik - 2 unit - - - - 2 unit -

- LCD/Infocus - 1 unit - - - - 1 unit -

- Scanner - 1 unit - - - - 1 unit -

- Sound system/mic wireless - - 1 unit - 0% - - -

3. Pengadaan Meubelair - Meja rapat - 6 buah 1 unit 1 unit 100,00% - 7 unit - BPKD

- Rak kantor - 5 buah - - - - 5 buah -

Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s.d.

Tahun 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target RPJMD

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=9+7+5 11=10/4

Target

Program dan

Kegiatan

(RKPD) Tahun

2017



2017OPD

Penanggung

Jawab




(Output)

Target Kinerja

Program dan

Kegiatan

(RPJMD) s.d.

Tahun 2017

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s.d.

Tahun 2015



- Kursi rapat - - 20 unit 20 unit 100,00% - 20 unit -

4. Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer - Komputer/PC/Peralatan jaringan komputer 5 paket 2 paket - - - - 2 paket 40,00% BPKD

- Notebook - 1 unit 1 buah 1 buah 100,00% - 2 buah -

- Komputer PC - - 2 buah 2 buah 100,00% 1 buah 3 buah -

- Printer warna - - 2 buah 2 buah 100,00% - 2 buah -

- Printer laser jet - - 1 buah 1 buah 100,00% - 1 buah -

5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Pemeliharaan gedung kantor 100% 99,59% 100% 98,04% 98,04% 100% 99,21% 99,21% BPKD

Gedung Kantor

6. Pemeliharaan Rutin/Berkala - Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 20 unit 11 unit 4 unit 4 unit 100,00% 6 unit 21 unit 105,00% BPKD

Kendaraan Dinas/Operasional - Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 110 unit 67 unit 24 unit 16 unit 66,67% 24 unit 107 unit 97,27%

- Service berat mobil 1 unit 3 unit 1 unit 1 unit 100,00% 1 unit 5 unit 500%

- Service ringan mobil - 1 unit - - - - 1 unit -

7. Pemeliharaan Rutin/Berkala - Pemeliharaan perlengkapan kantor 100% 89,15% 100% 98,78% 98,78% 100% 95,98% 95,98% BPKD

Perlengkapan Gedung Kantor - Umbul-umbul - 5 buah - - - - 5 buah -

- Hiasan bendera - 75 meter - - - - 75 meter -

3 Peningkatan Kapasitas Tercapainya peningkatan kualitas sumber 100% 95,66% 100% 93,91% 93,91% 100% 96,52% 96,52%

Sumber Daya Aparatur daya aparatur.

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal Kursus-kursus, pendidikan dan pelatihan 100% 70,34% 100% 81,34% 81,34% 100% 83,89% 83,89% BPKD

formal, serta asistensi

2. Asistensi Pendaerahan PBB Peserta asistensi 70 orang 55 orang - - - - 55 orang 78,57% BPKD

Perdesaan dan Perkotaan

3. Diklat Petugas Pengelola PBB Peserta diklat 70 orang 35 orang - - - - 35 orang 50,00% BPKD

4. Bimbingan Teknis Sistem Akuntansi Peserta bimtek (Kasubbag Keuangan dan 570 orang 94 orang - - - - 94 orang 16,49% BPKD

Keuangan Daerah dengan SAP Bendahara Pengeluaran SKPD)

Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s.d.

Tahun 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target RPJMD

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=9+7+5 11=10/4

Target

Program dan

Kegiatan

(RKPD) Tahun

2017



2017OPD

Penanggung

Jawab




(Output)

Target Kinerja

Program dan

Kegiatan

(RPJMD) s.d.

Tahun 2017

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s.d.

Tahun 2015



5. Forum Diskusi Akuntansi (FDA) Peserta diskusi - 400 orang 200 orang 200 orang 100,00% 200 orang 800 orang - BPKD

6. Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Peserta bimtek - 288 orang 154 orang 154 orang 100,00% 154 orang 596 orang - BPKD

Keuangan Berdasarkan Sistem Accrual Basic

4 Peningkatan Pengembangan Tercapainya optimalisasi sistem pelaporan 100% 98,75% 100% 96,46% 96,46% 100% 98,40% 98,40%

Sistem Pelaporan Capaian capaian kinerja dan keuangan

Kinerja dan Keuangan SKPD

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Laporan capaian kinerja dan ikhtisar 60 bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00% 12 bulan 60 bulan 100,00% BPKD

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD realisasi kinerja SKPD

2. Penyusunan Laporan Keuangan Laporan keuangan semesteran 10 semester 6 semester 2 semester 2 semester 100,00% 2 semester 10 semester 100,00% BPKD

Semesteran

3. Penyusunan Pelaporan Prognosis Laporan prognosis realisasi anggaran 100 buku 60 buku 20 buku 20 buku 100,00% 20 buku 100 buku 100,00% BPKD

Realisasi Anggaran

4. Penyusunan Pelaporan Keuangan Laporan keuangan akhir tahun 5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100,00% 1 kali 5 kali 100,00% BPKD

Akhir Tahun

5. Penyusunan, Evaluasi dan Dokumen perencanaan, evaluasi, dan 100% 33,36% 100% 91,85% 91,85% 100% 75,07% 75,07% BPKD

Pelaporan Pelaksanaan Dokumen pelaporan

Perencanaan SKPD

6. Pengelolaan Keuangan Daerah Honorarium pengelola keuangan daerah - 61 orang 57 orang 57 orang 100,00% 72 orang 190 orang - BPKD

Dinas PPKAD - 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00% 12 bulan 36 bulan -

7. Penyusunan Renstra SKPD 2017 - 2022 Dokumen Renstra - - - - - 12 buah 12 buah - BPKD

5 Peningkatan dan Pengembangan Terlaksananya pengelolaan keuangan daerah 100% 93,46% 100% 92,16% 92,16% 100% 95,21% 95,21%

Pengelolaan Keuangan Daerah yang optimal

Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s.d.

Tahun 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target RPJMD

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=9+7+5 11=10/4

Target

Program dan

Kegiatan

(RKPD) Tahun

2017



2017OPD

Penanggung

Jawab




(Output)

Target Kinerja

Program dan

Kegiatan

(RPJMD) s.d.

Tahun 2017

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s.d.

Tahun 2015



1. Penyusunan Standar Satuan Harga Buku Standar Satuan Harga Barang Kebutuhan 375 buku 200 buku 60 buku 60 buku 100,00% 60 buku 320 buku 85,33% BPKD

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat

2. Penyusunan Rancangan APBD - Buku APBD 500 buku 300 buku 100 buku 100 buku 100,00% 100 buku 500 buku 100,00% BPKD

- Buku Penjabaran APBD 1.200 buku 900 buku 300 buku 300 buku 100,00% 300 buku 1.500 buku 125,00%

- DPA SKPD 12.000 buku 6.960 buku 2.400 buku 2.400 buku 100,00% 2.400 buku 11.760 buku 98,00%

3. Penyusunan Rancangan - Buku Perubahan APBD 500 buku 300 buku 100 buku 100 buku 100,00% 100 buku 500 buku 100,00% BPKD

Perubahan APBD - Buku Penjabaran Perubahan APBD 1.200 buku 900 buku 300 buku 300 buku 100,00% 300 buku 1.500 buku 125,00%

- DPPA SKPD 12.000 buku 6.960 buku 2.400 buku 2.400 buku 100,00% 2.400 buku 11.760 buku 98,00%

4. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah - Draft Ranperda Realisasi APBD - - 35 buku 35 buku 100,00% 35 buku 70 buku - BPKD

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan - Draft Ranperbup Realisasi APBD - - 35 buku 35 buku 100,00% 35 buku 70 buku -

APBD - Buku Ranperda Realisasi APBD 400 buku 240 buku 80 buku 80 buku 100,00% 80 buku 400 buku 100,00%

- Buku Ranperbup Realisasi APBD 400 buku 240 buku 80 buku 80 buku 100,00% 80 buku 400 buku 100,00%

- Buku Perda Realisasi APBD 500 buku 280 buku 100 buku 100 buku 100,00% 100 buku 480 buku 96,00%

- Buku Perbup Realisasi APBD 500 buku 280 buku 100 buku 100 buku 100,00% 100 buku 480 buku 96,00%

5. Pelaksanaan Penilaian dan Penaksir - Buku laporan - 80 buah - - - - 80 buah - BPKD

Barang Milik Daerah - Buku Laporan - - 100% 100% 100,00% 100% 100,00% -

6. Penyusunan Administrasi Gaji - Daftar gaji bulanan 285 SKPD 149 SKPD 45 SKPD 45 SKPD 100,00% 45 SKPD 239 SKPD 83,86% BPKD

Aparatur dan Pembuatan Daftar Gaji - Kartu gaji 34.500 lembar 18.290 lembar 4.550 lembar 4.550 lembar 100,00% 4.550 lembar 27.390 lembar 79,39%

7. Penyusunan Laporan Realisasi Buku Laporan Realisasi APBD per semester 150 buku 90 buku 30 buku 30 buku 100,00% 30 buku 150 buku 100,00% BPKD

APBD Per Semester

8. Penyusunan Laporan Keuangan Daerah - Draf laporan keuangan - 350 buku 125 buku 125 buku 100,00% 125 buku 600 buku - BPKD

- Buku laporan keuangan 420 buku 350 buku 80 buku 80 buku 100,00% 80 buku 510 buku 121,43%

- Buku pidato pengantar LKPD - - 50 set 50 set 100,00% 50 set 100 set -

Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s.d.

Tahun 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target RPJMD

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=9+7+5 11=10/4

Target

Program dan

Kegiatan

(RKPD) Tahun

2017



2017OPD

Penanggung

Jawab




(Output)

Target Kinerja

Program dan

Kegiatan

(RPJMD) s.d.

Tahun 2017

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s.d.

Tahun 2015



9. Pembinaan Pengelolaan SKPD 245 SKPD 148 SKPD 44 SKPD 44 SKPD 100,00% 44 SKPD 236 SKPD 96,33% BPKD

Keuangan kepada SKPD

10. Penyusunan Pedoman Penyusunan Buku pedoman penyusunan RKA-SKPD 500 buku 300 buku 100 buku 100 buku 100,00% 100 buku 500 buku 100,00% BPKD

RKA SKPD

11. Penyusunan Pedoman Buku pedoman pelaksanaan APBD 500 buku 300 buku 100 buku 100 buku 100,00% 100 buku 500 buku 100,00% BPKD

Pelaksanaan APBD

12. Labeling dan Registrasi Aset Daerah - Plang label kepemilikan tanah 195 unit 140 unit 50 unit 50 unit 100,00% 50 unit 240 unit 123,08% BPKD

- Plang label larangan - - - - - 25 unit 25 unit -

13. Penyusunan Daftar Hasil Buku daftar hasil pengadaan barang 12 buku 12 buku - - - - 12 buku 100,00% BPKD

Pengadaan Barang

14. Operasional Panitia Penghapusan Barang Operasional penghapusan barang 100% 91,41% 100% 80,29% 80,29% 100% 90,57% 90,57% BPKD

15. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah - Draft LBMD Pemda LB - - 6 eks 6 eks 100,00% 6 buah 12 buah - BPKD

- Buku laporan barang milik daerah Pemda LB 22 buku 18 buku 6 eks 6 eks 100,00% 6 buah 30 buah 136,36%

- LBMD SKPD - - 45 buah 45 buah 100,00% 45 buah 90 buah -

- Daftar BMD Pemda LB - - 6 eks 6 eks 100,00% 6 buah 12 buah -

16. Penyusunan Laporan Tugas - Laporan semester dana TP dan UB - 62 buku - - - - 62 buku - BPKD

Pembantuan dan Urusan Bersama - Laporan triwulan dana TP dan UB - - 56 buku 56 buku 100,00% 56 buku 112 buku -

- Laporan akhir tahun dana TP dan UB - 34 buku 14 buku 14 buku 100,00% 14 buku 62 buku -

17. Monitoring dan Pengendalian Operasional monitoring dan pengendalian 100% 87,54% 100% 77,15% 77,15% 100% 88,23% 88,23% BPKD

Aset Daerah aset daerah

18. Persiapan Pelaksanaan SIPKD - SDM - 7 orang - - - - 7 orang - BPKD

Berdasarkan Accrual Basis - Sistem Informasi - 1 paket - - - - 1 paket -

19. Penyusunan Kebijakan Akuntansi dan - Buku Kebijakan Akuntansi TA. 2014 - 80 buku - - - - 80 buku - BPKD

Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s.d.

Tahun 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target RPJMD

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=9+7+5 11=10/4

Target

Program dan

Kegiatan

(RKPD) Tahun

2017



2017OPD

Penanggung

Jawab




(Output)

Target Kinerja

Program dan

Kegiatan

(RPJMD) s.d.

Tahun 2017

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s.d.

Tahun 2015



Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - Buku SAPD TA. 2014 - 80 buku - - - - 80 buku -

20. Pemeliharaan dan Pengembangan - Pemeliharaan, perbaikan, dan pengembangan - 1 paket 1 paket 1 paket 100,00% 1 paket 3 paket - BPKD

SIPKD Aplikasi SIPKD

- Jasa Konsultansi - 100% - - - - 100% -

21. Pemanfaatan Sistem Informasi - Database Barang Milik Daerah - 1 paket - - - - 1 paket - BPKD

Manajemen Barang Daerah - Terlatihnya Pengurus Barang SIPKD - 44 orang - - - - 44 orang -

22. Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan - Draf laporan keuangan SKPD - 330 buku 184 buku 184 buku 100,00% 184 buku 698 buku - BPKD

SKPD - Buku laporan keuangan SKPD 744 buku 495 buku 138 buku 138 buku 100,00% 138 buku 771 buku 103,63%

23. Rekonsiliasi/Pembaharuan Data PNSD Data PNSD yang akurat sebagai dasar - 89,88% 100% 100,00% 100,00% 100% 96,63% - BPKD

pembayaran gaji setiap bulan

24. Operasional Panitia Lelang Terbatas Operasional pelelangan terbatas - 0% - - - - 0% - BPKD

25. Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem informasi manajemen barang - - 1 paket 1 paket 100,00% 1 paket 2 paket - BPKD

Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah daerah

26.Rencana Strategis Implementasi SAP Renstra Akrual - - 75 buku 75 buku 100,00% - 75 buku - BPKD

Bebasis Akrual

27. Asistensi Implementasi SAP Data Pendukung Buku Laporan Keuangan - - 100% 99,99% 99,99% 100% 99,99% - BPKD

Bebasis Akrual SKPD

28. Fasilitasi Administrasi Dana Dana Perimbangan Pusat Sesuai Target - - 100% 84,38% 84,38% - 84,38% - BPKD

Perimbangan Pusat APBD

29.Fasilitasi Pelaporan Dana Alokasi Laporan Penyerapan Dana Alokasi - - 100% 99,03% 99,03% 100% 99,52% - BPKD

Khusus (DAK) dan Bagi Hasil Provinsi Khusus (DAK) dan Bagi Hasil Provinsi

30. Fasilitasi Administrasi Pengelolaan Administrasi Keuangan BUD Berjalan - - 100% 100,00% 100,00% 100% 100,00% - BPKD

Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s.d.

Tahun 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target RPJMD

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=9+7+5 11=10/4

Target

Program dan

Kegiatan

(RKPD) Tahun

2017



2017OPD

Penanggung

Jawab




(Output)

Target Kinerja

Program dan

Kegiatan

(RPJMD) s.d.

Tahun 2017

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s.d.

Tahun 2015



Keuangan BUD Lancar

31. Penyusunan Kertas Kerja Penyusutan Kertas Kerja Penyustan per Semester - - 45 SKPD 45 SKPD 100,00% - 45 SKPD - BPKD

32. Penyusunan Nilai Buku Aktiva Tetap Kertas Kerja Penyusutan dan Nilai Buku Aktiva Tetap - - - - - 100% 100% - BPKD

33. Rekonsiliasi Monev Realisasi Dana DAK Data Realisasi Dana DAK - - - - - 100% 100% - BPKD

6 Meningkatkan Akurasi Data Akurasi dan aktualitas data penerimaan 100% 95,38% 100% 94,27% 94,27% 100% 96,55% 96,55%

dan Aktualitas Data daerah

1. Pengelolaan Pajak Bumi dan - Cetak laporan 50 buah 22 buah 2 buah 2 buah 100,00% - 24 buah 48,00% BPKD

Bangunan - SPOP 100.000 lmbr 45.000 lmbr - - - - 45.000 lmbr 45,00%

- LSPOP 100.000 lmbr 45.000 lmbr - - - - 45.000 lmbr 45,00%

- Tanda terima SPOP 100.000 lmbr 45.000 lmbr - - - - 45.000 lmbr 45,00%

- Sticker tanda lunas PBB 100.000 lmbr 50.000 lmbr - - - - 50.000 lmbr 50,00%

- SPPT PBB 840.000 lmbr 425.000 lmbr 130.000 lmbr 130.000 lmbr 100,00% 125.000 lmbr 680.000 lmbr 80,95%

- STTS PBB 840.000 lmbr 425.000 lmbr 130.000 lmbr 130.000 lmbr 100,00% 125.000 lmbr 680.000 lmbr 80,95%

- DHKP PBB 5.080 eks 3.120 eks 1.088 eks 1.088 eks 100,00% 1.000 eks 5.208 eks 102,52%

- Blanko perubahan 100.000 lmbr 65.000 lmbr 10.000 lmbr 10.000 lmbr 100,00% 10.000 lmbr 85.000 lmbr 85,00%

- Dokumen NJOP - - 30 buah 30 buah 100,00% - 30 buah -

2. Pemutakhiran Data Objek dan Subjek PBB P2 Objek PBB P2 30.000 OP 16.884 OP 7.000 OP 5.200 OP 74,29% 13.000 OP 35.084 OP 116,95% BPKD

3. Penyusunan Laporan Penerimaan - Blanko penerimaan daerah 250 buah 100 buah - - - - 100 buah 40,00% BPKD

Daerah - Feedback laporan bulanan 2.460 buah 1.284 buah 300 buku 300 buku 100,00% 300 buku 1.884 buku 76,59%

- Feedback laporan triwulan 820 buah 428 buah 100 buku 100 buku 100,00% 100 buku 628 buku 76,59%

4. Analisis dan Umpan Balik atas Laporan Bulanan 1.050 buku 580 buku 160 buah 160 buah 100,00% 180 buah 920 buah 87,62% BPKD

Realisasi PBB

5. Penyusunan Anggaran PAD - Draft rancangan anggaran PAD - - 50 buku 50 buku 100,00% 50 buku 100 buku - BPKD

- Buku Rancangan anggaran PAD 50 buku 70 buku 50 buku 50 buku 100,00% 50 buku 170 buku 340,00%

Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s.d.

Tahun 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target RPJMD

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=9+7+5 11=10/4

Target

Program dan

Kegiatan

(RKPD) Tahun

2017



2017OPD

Penanggung

Jawab




(Output)

Target Kinerja

Program dan

Kegiatan

(RPJMD) s.d.

Tahun 2017

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s.d.

Tahun 2015



6. Penyusunan Perubahan Anggaran PAD - Draft rancangan anggaran perubahan PAD - - 50 buku 50 buku 100,00% 50 buku 100 buku - BPKD

- Buku Rancangan anggaran perubahan 55 buku 75 buku 50 buku 50 buku 100,00% 50 buku 175 buku 318,18%

PAD

7. Pendataan Potensial Pajak Daerah dan Buku Data Potensi PAD - 50 buku - - - - 50 buku - BPKD

Retribusi Daerah

8. Validasi Piutang PBB Kab. Lampung Barat Laporan Data Validasi - - 136 buah 136 buah 100,00% - 136 buah - BPKD

9. Penyusunan NPWPD dan NPWRD - Draft Buku Induk NPWPD - - - - - 25 buku 25 buku - BPKD

Kabupaten Lampung Barat - Draft Buku Induk NPWRD - - - - - 25 buku 25 buku -

- Buku Induk NPWPD - - - - - 30 buku 30 buku -

- Buku Induk NPWPD - - - - - 30 buku 30 buku -

10. Pembuatan Kartu Penjagaan Dana Transfer Kartu Penjagaan Dana Transfer/Kartu Target dan - - - - - 100% 100% - BPKD

Realisasi Pendapatan Transfer

7 Penyuluhan Terhadap Wajib Kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi 100% 99,59% 100% 96,74% 96,74% 100% 98,78% 98,78%

Pajak dan Retribusi Daerah serta PBB daerah serta PBB untuk membayar pajak

1. Publikasi Pajak dan Retribusi - Display sosialisasi 35 buah 17 buah - - - 4 buah 21 buah 60,00% BPKD

- Spanduk sosialisasi 130 buah 41 buah - - - - 41 buah 31,54%

- Banner sosialisasi - 297 buah 160 buah 160 buah 100,00% 230 buah 687 buah -

- Display baliho - - 120 m2 120 m2 100,00% - 120 m2 -

- Pemeliharaan dan relokasi baliho - - - - - 3 unit 3 unit -

8 Melakukan Penagihan Pajak Tercapainya kelancaran penagihan pajak 100% 98,04% 100% 76,38% 76,38% 100% 91,47% 91,47%

Daerah dan Retribusi Daerah daerah dan retribusi daerah

serta PBB

1. Operasional Penagihan Pajak Realisasi pajak daerah dan retribusi daerah 100% 86,06% 100% 92,18% 92,18% 100% 92,75% 92,75% BPKD

Daerah dan Retribusi Daerah

Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s.d.

Tahun 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target RPJMD

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=9+7+5 11=10/4

Target

Program dan

Kegiatan

(RKPD) Tahun

2017



2017OPD

Penanggung

Jawab




(Output)

Target Kinerja

Program dan

Kegiatan

(RPJMD) s.d.

Tahun 2017

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s.d.

Tahun 2015



2. Operasional Tim Terpadu - Evaluasi oleh Tim Terpadu dalam rangka 100% 0% - - - - 0% 0,00% BPKD

Intensifikasi PAD peningkatan PAD

- Laporan kegiatan - - 240 buku - 0,00% 60 buku 60 buku -

3. Operasional Penagihan Pajak Realisasi PBB - 94,78% 100% 97,40% 97,40% 100% 97,39% - BPKD

Bumi dan Bangunan

1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 9 10 = 9+7+5 11 = 10/4 12

1.20 Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum

dan Administrasi Keuangan

1.20.1.20.09.38. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Tersedia Pendidikan dan Pelatihan serta Bantuan Pendidikan bagi Aparatur

1.20.1.20.09.38.01 1. Diklat Prajabatan * Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Prajabatan 512CPNS 324 86 86 100% 102 512 100% BKPSDMD

* Tersedianya PNS CPNS CPNS CPNS Orang CPNS

1.20.1.20.09.38.02 2. Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (Diklatpim II) * Jumlah PNS yang terkirim mengikuti Diklatpim II 6 orang 1 2 0 0% 2 3 50% BKPSDMD

* Tersedianya Pejabat yang telah mengikuti Diklat Pim II Orang Orang Orang Orang Orang

1.20.1.20.09.38.03 3. Pendidikan dan Pelatihan Formal * Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek dan Kursus-kursus 30 orang 18 6 6 100% 6 30 100% BKPSDMD

* Tersedianya Aparatur BKD yang Profesional Orang Orang Orang Orang Orang

1.20.1.20.09.38.04 4. Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (Diklatpim III) * Jumlah PNS yang terkirim Mengikuti Diklatpim III 40 orang 18 10 10 100% 10 38 95% BKPSDMD

* Tersedianya pejabat yang telah mengikuti Diklatpim III Orang Orang Orang Orang Orang

1.20.1.20.09.38.05 5. Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (Diklatpim IV) * Jumlah PNS yang telah mengikuti Diklatpim IV 190 orang 110 40 40 100% 40 190 100% BKPSDMD

* Tersedianya PNS yang telah mengikuti Diklatpim IV Orang Orang Orang Orang Orang

1.20.1.20.09.38.06 6. Dana Tugas Belajar * Jumlah PNS yang mendapat Bantuan tugas Belajar dan Ikatan Dinas 119 orang 68 33 12 36% 22 102 86% BKPSDMD

* Terkirim PNS tugas belajar dan Ikatan Dinas Orang Orang Orang Orang Orang

1.20.1.20.09.38.12 7. Pemberian Bantuan Tugas Penyelenggaraan Penerimaaan Praja IPDN * Jumlah Alumni SLTA yang mengikuti Proses Penerimaan IPDN 160 orang 160 0 0 0% 0 160 100% BKPSDMD

* Terjaringnya Calon Praja IPDN dari Kab. Lambar Orang Orang Orang Orang Orang

1.20.1.20.09.38.08 8. Pelatihan Penyusunan Angka Kredit bagi Fungsional Kesehatan * Jumlah PNS fungsional Kesehatan yang memahami PAK 80 orang 0 0 0 0% 40 40 50% BKPSDMD

* Terlatihnya tenaga fungsional kesehatan yang telah mengikuti DUPAK Orang Orang Orang Orang Orang

1.20.1.20.09.38.09 9. Pelatihan Penyusunan Angka Kredit bagi Fungsional Guru * Jumlah PNS fungsional Guru yang memahami PAK 200 orang 80 40 40 100% 40 160 80% BKPSDMD

* Terlatihnya tenaga fungsional guru yang telah mengikuti DUPAK Orang Orang Orang Orang Orang

1.20.1.20.09.38.20 10. Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah * Jumlah peserta yang mengikuti ujian dinas dan Ujian penyesuaian ijazah 4 kali 2 1 1 100% 0 3 75% BKPSDMD

* Terciptanya Pengembangan kepangkatan dan Pengalaman Kali Kali Kali Kali Kali

1.20.1.20.09.38.21 11. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan * Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi 1 kali 1 0 0 0% 0 1 100% BKPSDMD

* Terlaksananya Sosialisasi Kali Kali Kali Kali Kali

1,20.1.20.09.38.14 12. Penyusunan Analisis Kebutuhan Program Pengelola Keuangan, Asset * Jumlah PNS yang memahami kebutuhan Program 15 Orang 0 15 15 100% 0 15 100% BKPSDMD

TI dan Review LKPD * Tersedianya Dokumen AKD Orang Orang Orang Orang Orang

1,20.1.20.09.38.13 13. Monitoring dan Verifikasi SKP * Jumlah Aparatur yang memahami SKP 2 Kali 0 2 2 100% 0 2 100% BKPSDMD

* Tercapainya Pemahaman Pengisian dan Penilaian SKP Kali Kali Kali Kali Kali

1,20.1.20.09.38.22 14. Kursus Keuangan Daerah * Jumlah PNS yang mengikuti kursus Keuangan Daerah 80 Orang 0 0 0 0% 80 80 100% BKPSDMD

* Tersedianya PNS yang Memahami Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah Orang Orang Orang Orang Orang

15. Penilaian Sasaran Kerja Pegawai * Jumlah Nilai Rata - rata SKP 4 Kali 80 80 80 80 83 83 75% BKPSDMD

* Tercapainya kerja Aparatur yang berbasis kinerja

1.20.1.20.09.39. Terlaksananya Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Akuntabel

1.20.1.20.09.39.16 1. Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) * Jumlah laporan LHKPN

* Terciptanya penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan dan Bebas KKN 10Periode 6 2 2 100% 2 10 100% BKPSDMD

1.20.1.20.09.39.25 2. Seleksi Pejabat Eselon II * Tersedianya aparatur yang mempunyai kompetensi 2 Kali 0 0 0 0% 1 1 50% BKPSDMD




Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)

Target Kinerja

Program (RPJMD)

s.d Tahun 2017

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s.d

Tahun 2015




s.d Tahun2017 OPD

Penanggung

JawabTarget RealisasiTingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian


s.d Tahun 2017

Tingkat Capaian

Realisasi Target

RPJMD (%)

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR

Target Program

dan Kegiatan

(RKPD) Tahun

2017

1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 9 10 = 9+7+5 11 = 10/4 12

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)

Target Kinerja

Program (RPJMD)

s.d Tahun 2017

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s.d

Tahun 2015




s.d Tahun2017 OPD

Penanggung

JawabTarget RealisasiTingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian


s.d Tahun 2017

Tingkat Capaian

Realisasi Target

RPJMD (%)

Target Program

dan Kegiatan

(RKPD) Tahun

2017

* Terjaminnya Pencapaian Tujuan Organisasi Kali Kali Kali Kali Kali

1.20.1.20.09.39. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR Bersinerginya antar Instansi, bertambahnya jumlah aparatur, tingkat

Disiplin yang cukup baik, kemampuan, pengetahuan, pendidikan dan mutu,

Meningkatnya Kinerja Aparatur dalam Pengabdian dan tersedianya data

kepegawaian yang akurat

1.20.1.20.09.39.19 1. Seleksi Penerimaan CPNS * Jumlah CPNS yang direkrut 0907 orang 367 300 0 0% 240 607 67% BKPSDMD

* Tersedianya CPNS Orang Orang Orang Orang Orang

1.20.1.20.09.39.09 2. Penempatan PNS * Jumlah Pelantikan dan Penempatan PNS 20 kali 12 4 3 75% 4 19 95% BKPSDMD

* Terlantiknya dan Penempatan Pegawai sesuai kebutuhan Kali Kali Kali Kali Kali

1.20.1.20.09.39.23 3. Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS * Pelaksanaan Rapat Penyusunan Analisis jabatan PNS 60 Bulan 36 12 12 100% 12 60 100% BKPSDMD

* Tersedianya Bahan Analisis Jabatan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan

1.20.1.20.09.39.24 4. Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS * Jumlah penanganan kasus kasus pelanggaran Disiplin PNS 60 kali 36 12 12 100% 12 60 100% BKPSDMD

* Terselesaikannya proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin Kali Kali Kali Kali Kali

1.20.1.20.09.39.11 5. Pengambilan Sumpah PNS * PNS Kab. Lambar yang diambil sumpah 1350 orang 675 300 185 62% 75 935 69% BKPSDMD

* Tersedianya Personil yang terampil dan Profesional Orang Orang Orang Orang Orang

1.20.1.20.09.39.12 6. Proses Penyelesaian Perubahan Status CPNS ke PNS * Terlaksananya penyelesaian perubahan status CPNS ke PNS 1249 orang 847 300 86 29% 102 1035 83% BKPSDMD

* Tersedianya PNS Orang Orang Orang Orang Orang

1.20.1.20.09.39. Meningkatnya Kinerja Aparatur dalam Pengabdian.

1.20.1.20.09.39.13 1. Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi * Jumlah PNS yang mendapat penghargaan dan berprestasi 0645 orang 265 300 60 20% 80 405 63% BKPSDMD

* Terciptanya Peningkatan Prestasi dan Kinerja PNS Orang Orang Orang Orang Orang

1.20.1.20.09.39.14 2. Proses Penyelesaian Kenaikan Pangkat Satu Atap * Pelaksanaan Proses Penyelesaian Usul Kenaikan Pangkat PNS 10Periode 6 2 2 100% 2 10 100% BKPSDMD

* Terpenuhinya Kenaikan Pangkat PNS Periode Periode Periode Periode Periode

1.20.1.20.09.39.27 3. Penyelesaian Proses Pensiun ASN * Jumlah ASN yang Pensiun 12 Bulan 0 0 0 0% 12 12 100% BKPSDMD

* Terlaksananya Proses ASN yang Pensiun Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan

1.20.1.20.09.39. Tersedianya Data PNS yang berkelanjutan dan Akurat

1.20.1.20.09.39.15 1. Pemeliharaan data dan sistem SAPK * Data dan Sistem SAPK On-line 60 kali 36 12 12 100% 12 60 100% BKPSDMD

* Tersedianya data PNS yang berkelanjutan & berkesinambungan Kali Kali Kali Kali

1.20.1.20.09.39.20 2. Pendataan Ulang PNS secara Elektronik (E-PUPNS) * Data dan sistem E-PUPNS Online 1 Kali 0 Kali 1 Kali 1 Kali 100% 0 1 Kali 100% BKPSDMD

1.20.1.20.09.39.21 3. Pembangunan/Pengembangam Sistem Informasi Kepegawaian * Terlaksananya Pembangunan/pengembangan e-formasi 1 Kali 1 Kali 0 0 0% 0 1 Kali 100% BKPSDMD

Daerah (E-formasi)

1.20.1.20.09.39.28 4. Sistem Informasi Pegawai On line (SIP Online) * Data dan SIP On-line 1 Kali 0 Kali 0 0 0% 1 Kali 1 Kali 100% BKPSDMD

* Tersedianya Data PNS yang berkelanjutan dan Berkesinambungan



NAMA OPD : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Target Renja Realisasi

Renja

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian


sd. Tahun 2017

Tingkat Capaian

Realisasi Target

RPJMD (%)

2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10 11=10/4

04 Urusan Penunjang

04 04 Penelitian dan Pengembangan

Badan Penelitian dan Pengembangan

PROGRAM PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH

Optimalnya proses pelaksanaan

pembangunan daerah

100% 0 0,00% 0,00% 0% 100,00% 100,00% 100%

Fasilitasi dan Koordinasi Jaringan

Penelitian dan Pengembangan Daerah

(Jarlitbangda)

Laporan Akhir Jarlitbangda 10 buku 0 0 0 0% 10 buku 10 buku 100%

Analisa Cita Rasa dan Mutu Kopi Robusta

Liwa dari Berbagai Metode Pengolahan

Tersusunnya Dokumen Analisa Cita Rasa

dan Mutu Kopi Robusta Liwa

dari Berbagai Metode Pengolahan

40 buku 0 0 0 0% 40 buku 40 buku 100%

Strategi Pengembangan IKM di Kabupaten

Lampung Barat

Tersusunnya Dokumen Strategi

Pengembangan UKM di Kabupaten

Lampung Barat

40 buku 0 0 0 0% 40 buku 40 100%

PROGRAM PEMBANGUNAN KEBUN RAYA

LIWA

Persentase pembangunan kebun raya

liwa

15,00% 0 0,00% 0,0% 0,0% 15,00% 15,00% 100,00%

Persiapan Kebun Raya Liwa Terselenggaranya eksplorasi tanaman

dan penambahan koleksi tanaman

12 kali eksplorasi, 800

batang

0 0 0 0 12 kali

eksplorasi, 800

batang

12 kali eksplorasi,

800 batang

100,00%

Biaya Operasional Kantor UPT Kebun Raya

Liwa

Terlaksananya operasional UPTD Kebun

Raya Liwa

1 unit (100%) 0 0 0 0 1 unit (100%) 1 unit (100%) 100%

Pembuatan Taman Tematik Kebun Raya

Liwa

Terbangunnya Taman Tematik Kebun

Raya Liwa

2.6 ha 0 0 0 0 2.6 ha 2.6 ha 100%

Launching Kebun Raya Liwa Terselenggaranya launching kebun raya

liwa

300 undangan 0 0 0 0 300 undangan 300 undangan 100%


sd. Tahun 2017

1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPDDAN PENCAPAIAN RPJMD S.D TAHUN 2017


Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah


Indikator Kinerja Program (Outcame)/

Kegiatan (Output)

Target Kinerja

Program (RPJMD) s.d

Tahun 2017

Realisasi terget

kinerja hasil

program dan

kegitan tahun

2015



Target Program

dan Kegiatan

(RKPD) Tahun

2017

Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s.d

Tahun 2017

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=9+7+5 11=10/4 12

URUSAN WAJIB

BIDANG URUSAN

OTONOMI DAERAH,

PEMERINTAHAN UMUM,

ADMINISTRASI

KEUANGAN DAERAH,

PERANGKAT DAERAH,

KEPEGAWAIAN DAN

PERSANDIAN

1 20 72 Program Kesiapsiagaan

Tersedianya SDM Aparatur

dan Masyarakat Yang

Memahami dan Terlatih

Dalam Penanggulangan

Bencana

1 20 72 01Galdi Manajeman/Simulasi


Pemahaman Masyarakat

Dalam Memahami


600 Orang 200 Orang 200 Orang 200 Orang 100% 200 Orang 600 Orang 100% BPBD

1 20 72 02 Sosialisasi rawan bencana

Terciptanya Pemahaman

Masyarakat Tentang Bahaya

Masyarakat

750 Orang 50 Orang 200 Orang 200 Orang 100% 100 Orang 350 Orang 46,67% BPBD

1 20 72 03Pelatihan Satgas Penanggulangan

Bencana Alam Kecamatan

Tersedianya dan terlatihnya

Satgas Penanggulangan di 15

Kecamatan

45 Orang - - - - 45 Orang 45 Orang 100% BPBD

Target Program

dan Kegiatan

RKPD Tahun

2017


RPJMD s.d Tahun 2017

OPD

Penanggung

Jawab

1




Kode



Program/Kegiatan


(Outcome)/ Kegiatan(Output)

Targer Kinerja

Kegiatan RPJMD

s.d Tahun 2017

Realiasasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Kaluaran Kegiatan

s.d tahun 2015



Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s.d

Tahun 2017

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=9+7+5 11=10/4 12

Target Program

dan Kegiatan

RKPD Tahun

2017



OPD

Penanggung

Jawab

1

Kode



Program/Kegiatan



Targer Kinerja

Kegiatan RPJMD

s.d Tahun 2017

Realiasasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Kaluaran Kegiatan

s.d tahun 2015



1 20 72 04Penyediaan dan Penyebarluasan

informasi kebencanaan


Masyarakat Tentang Bencana

dan Bahaya Kebakaran

Bilboard 25 Buah,

1507 Lembar

Fampflet bencana

alam dan 3007

lembar famflet

bahaya kebakaran,

Publikasi Media

Cetak 48 Bln,

Publikasi Media

Elektronik/Radio 48

Bln

64,51%

8 Buah

Bilboard,

1500

Famflet

bahaya

kebakaran,

Publikasi

Media Cetak

12 bln,

Media

Elektronik

/Radio 12

Bln

4 Buah

Bilboard

dan

Publikasi

Media Cetak

12 Bulan

16,4%

8 Buah Bilboard,

Publikasi Media

Cetak 12 bln,

Media

Elektronik

/Radio 12 Bln

Bilboard 25 Buah,

1507 Lembar

Fampflet bencana

alam dan 3007

lembar famflet

bahaya

kebakaran,

Publikasi Media

Cetak 48 Bln,

Publikasi Media

Elektronik/Radio

48 Bln

100% BPBD

Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s.d

Tahun 2017

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=9+7+5 11=10/4 12

Target Program

dan Kegiatan

RKPD Tahun

2017



OPD

Penanggung

Jawab

1

Kode



Program/Kegiatan



Targer Kinerja

Kegiatan RPJMD

s.d Tahun 2017

Realiasasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Kaluaran Kegiatan

s.d tahun 2015



1 20 72 06Fasilitasi satgas SAR (Search and

Rescue)

Tersedianya Satgas SAR Yang

terlatih20 Kali 12 Kali 4 Kali 4 Kali 100% 4 Kali 20 Kali 100% BPBD

1 20 72 07

Fasilitasi Penguatan Posko Siaga

Bencana Kecamatan dan Satgas


Meningkatnya Kesiagaan

Posko Bencana4 Kali - - - - - - - BPBD

1 20 72 08 Operasional posko siaga bencana

Beroprasinya Posko Siaga

Bencana Kabupaten dan

Kecamatan Selama 24 jam

selama 1 (satu) tahun

1825 Hari 1095 Hari 365 Hari 365 Hari 100% 365 Hari 1825 Hari 100% BPBD

1 20 72 09Fasilitasi satgas penanggulangan

bencana kabupaten

Terciptanya Satgas PB

Kabupaten Yang Tangguh16 Kali 8 Kali 4 Kali 4 Kali 100% 4 Kali 16 Kali 100% BPBD

1 20 72 10 Pengadaan Peralatan SARTersedianya Kompresor Selam

dan Montenering Set2 Unit 2 Unit - - - - 2 Unit 100% BPBD

1 20 72 11

Pengadaan Peralatan


Kebakaran

Tersedianya Peralatan


Kebakaran

Baju Tahan Panas:

45 bh, Selang

Semprot 1,5 icn: 33

bh, Selang Semprot

2,5 inc: 39 bh,

Nosel 2,5 inc: 15

bh, Nosel 1,5 inc:15

bh, sepatu bot: 45

pasang, helm

pemadam: 45 bh,

pesawat right: 4bh,

power suply 4bh,

tabung oksigen :2

bh, otomatis

penyedot 1 bh.

61,64%

Baju Tahan

Panas: 12

stel, Selang

Semprot 1,5

icn: 9 bh,

Selang

Semprot 2,5

inc: 10 bh,

Nosel 2,5

inc: 5 bh,

Nosel 1,5

inc:5 bh,

sepatu bot:

15 pasang,

helm

pemadam:

16 bh.

26,92% 26,92%

Baju Tahan

Panas: 11 stel,

Selang Semprot

1,5 icn: 9 bh,

Selang Semprot

2,5 inc: 9 bh,

Nosel 2,5 inc: 5

bh, Nosel 1,5

inc:5 bh, sepatu

bot: 15 pasang,

helm pemadam:

15 bh.

Baju Tahan

Panas: 45 bh,

Selang Semprot

1,5 icn: 33 bh,

Selang Semprot

2,5 inc: 39 bh,

Nosel 2,5 inc: 15

bh, Nosel 1,5

inc:15 bh, sepatu

bot: 45 pasang,

helm pemadam:

45 bh, pesawat

right: 4bh, power

suply 4bh, tabung

oksigen :2 bh,

otomatis penyedot

1 bh.

100% BPBD

Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s.d

Tahun 2017

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=9+7+5 11=10/4 12

Target Program

dan Kegiatan

RKPD Tahun

2017



OPD

Penanggung

Jawab

1

Kode



Program/Kegiatan



Targer Kinerja

Kegiatan RPJMD

s.d Tahun 2017

Realiasasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Kaluaran Kegiatan

s.d tahun 2015



1 20 72 12Pembuatan Bak Air Pemadam

Kebakaran ditiap Kecamatan

Tersedianya Bak Penampung

Air Pemadam Kebakaran

ditiap Kecamatan

11 Unit 2 Unit 2 Unit - - 2 Unit 4 Unit 36% BPBD

1 20 72 13Pengadaan dan Pemansangan

Hidrant Fire di Wilayah LB

Tersedianya Hidrant Fire

Pemadam Kebakaran34 Unit 2 Unit 11 Unit 11 Unit 100,00% 12 Unit 25 Unit 73,52% BPBD

1 20 72 14Pembangunan Posko Pemadam

Kebakaran

Tersedianya Bangunan Posko

Pemadam Kebakaran3 Unit - - - - - - 0% BPBD

1 20 72 17Pengadaan Mobil Pemadam

Kebakaran

Tersedianya Mobil Pemadam

Kebakaran3 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 100,00% 1 Unit 3 Unit 100% BPBD

1 20 72 19Pemasangan Jaringan Air Ke Bak

PenampungTersedianya Jaringan Air 1 Unit - 1 Unit 1 Unit 100% - 1 Unit 100% BPBD

1 20 72 20

Monitoring Pelaksanaan

Penanganan Daerah Rawan

Bencana di Kabupaten Lampung

Barat

Terkendalinya Kegiatan

Penanganan Daerah Rawan

Bencana

2 Paket - 1 Paket - - - - 0% BPBD

1 20 72 21

Monitoring Pelaksanaan Daerah

Tangguh Bencana di Kabupaten

Lampung Barat

Terkendalinya Penanganan

Daerah Rawan Bencana di


1 Paket 1 Paket - - - - 1 Paket 100% BPBD

1 20 72 22

Pengadaan Sarana dan

Prsasarana Tim Reaksi Cepat

Penanggulangan Becana (TRC-

PB)

Tersedianya Sarana dan

Prasarana Pendukung TRC1 Paket - - - - - - 0% BPBD

Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s.d

Tahun 2017

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=9+7+5 11=10/4 12

Target Program

dan Kegiatan

RKPD Tahun

2017



OPD

Penanggung

Jawab

1

Kode



Program/Kegiatan



Targer Kinerja

Kegiatan RPJMD

s.d Tahun 2017

Realiasasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Kaluaran Kegiatan

s.d tahun 2015



1 20 88Program Rehabilitasi dan

Rekonstruksi

Tersedianya Dokumen

Rehabilitasi dann

Rekonstruksi Pasca

Bencana

70%

1 20 88 01

Monitoring, evaluasi dan Survey

untuk data usulan rehabilitasi dan

rekonstruksi pasca bencana di

Kab. Lampung Barat

Tersedianya Data Penangan

dan Data Usulan Rehabilitasi

dan Rekonstruksi Pasca

Bencana di Kab. LB

5 Paket 3 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 5 Paket 100% BPBD

1 20 88 02

Operasional tim DALA (Damage

and Loses Asesment/Penilaian

Kerusakan dan Kerugian)

Tingkat Kabupaten dan

Kecamatan

Berfungsinya Tim DaLA

(Damage and Loses

Asesment/Penilaian Kerusakan

dan Kerugian) akibat Bencana

di Wilayah Kabupaten

Lampung Barat


1 20 88 03

Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasca Benacana Dana Hibah


Tercapainya Penanganan

Rehabu=ilitasi dan

Rekonstruksi Pasca Bencana

di Kabupaten Lampung Barat

1 Paket - 1 Paket 1 Paket 100% - 1 Paket 100% BPBD

92%

1 20 97Program Pencegahan dan

Mitigasi Bencana

Tersedianya Pedoman

Penyelenggaraan

Penanggulangan Bencan

1 20 97 01Penyusunan Prosedur Tetap


Adanya Standar Protap

Penanggulangan Bencana 57 Buku 57 Buku - - - - 57 Buku 100% BPBD

1 20 97 06

Pembuatan Analisa Resiko

Bencana dan Penyusunan Peta

Rawan Bencana di Wilayah


Tersedianya Data Resiko

Bencana Kabupaten Lampung

Barat

1 Set - - - - - - 0% BPBD

50%

Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s.d

Tahun 2017

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=9+7+5 11=10/4 12

Target Program

dan Kegiatan

RKPD Tahun

2017



OPD

Penanggung

Jawab

1

Kode



Program/Kegiatan



Targer Kinerja

Kegiatan RPJMD

s.d Tahun 2017

Realiasasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Kaluaran Kegiatan

s.d tahun 2015



1 20 98 Program Tanggap Darurat

Terlaksanya Penanganan

Bencana Secara Cepat,

Tepat dan Akurat Saat

Terjadi Bencana

1 20 98 01Operasional TRC (Tim Reaksi

Cepat)

Terlaksananya Tim Yang

Melaksanakan Tugas Secara

Cepat, Tepat dan Akurat Saat

Terjadi Bencana


1 20 98 02

Monitoring, evaluasi dan

Pelaporan saat tanggap darurat

dan Pasca Bencana

Tersedianya dan Adanya

Laporan Kejadian Bencana 5 Paket 3 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 5 Paket 100% BPBD

1 20 98 03 Pemantauan kejadian bencana

Terpantaunya Kejadian

Bencana di Kabupaten

Lampung Barat


Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s.d

Tahun 2017

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=9+7+5 11=10/4 12

Target Program

dan Kegiatan

RKPD Tahun

2017



OPD

Penanggung

Jawab

1

Kode



Program/Kegiatan



Targer Kinerja

Kegiatan RPJMD

s.d Tahun 2017

Realiasasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Kaluaran Kegiatan

s.d tahun 2015



100%

1 20 99

Program Penelitian,

Pendidikan, dan Pelatihan


Meningkatnya Jumlah SDM

Aparatur Yang Terlatih

Dalam Penanggulangan

Bencana

1 20 99 01Pendidikan dan pelatihan satgas

SAR93 Orang 51 Orang - - - - 51 Orang 54,84% BPBD

1 20 99 02

Fasilitasi Pendidikan dan

Pelatihan Bagi Personil

Pemadam Kebakaran

Jumlah Anggota Damkar Yang

Memiliki Sertifikat Pelatihan26 Orang 3 Orang 6 Orang 6 Orang 100% 6 Orang 15 Orang 57,69% BPBD

1 20 99 03Pendidikan dan pelatihan Satgas

PB Kabupaten

Meningkatnya Kemampuan

Satgas Penanggulangan

Bencana


1 20 99 04

Workshop DALA (Damage and

Loses Asesment/Penilaian

Kerusakan dan Kerugian)

Terselenggaranya Workshop

Dala (Damage and Loses

Asesment/Penilaian Kerusakan

dan Kerugian)

40 Orang 15 Orang - - - 25 Orang 40 Orang 100% BPBD

1 20 99 05Pendidikan dan Pelatihan

Aparatur Pemadam Kebakaran


dan Kemampuan Personil

Damkar

74 Orang 37 Orang - - - 37 Orang 74 Orang 100% BPBD

NAMA OPD


Realisasi (%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s.d

Tahun 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target RPJMD

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 9 10=9+7+5 11 = 10/4 12

1.

1.19

1.19.1.19.01.17PROGRAM PENGEMBANGAN

WAWASAN KEBANGSAAN

Tingkat pembinaan terhadap

aparatur dan masyarakat tentang

ideologi negara

100,00% 72,80% 86,40% 86,40% 100,00% 100,00% 91,67% 91,67%

1.19.1.19.01.17.0

6Sosialisasi Wawasan Kebangsaan Jumlah peserta sosialisasi

600 orang

peserta

200 orang

peserta

200 orang

peserta

200 orang

peserta100,00%

200 orang

peserta

600 orang

peserta100,00%

1.19.1.19.01.17.0

4

Pemantauan Kunjungan Tamu Luar

Daerah/Orang Asing (WNA)Lama waktu pemantauan WNA 60 bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00% 12 bulan 60 bulan 100,00%

1.19.1.19.01.17.0

5

Penyediaan Jasa Tenaga

Pendukung Pusat Komunikasi dan

Informasi Daerah (PUSKOMIN)

Jumlah operasional PUSKOMIN 12 bulan 12 bulan - - - - 12 bulan 100,00%

1.19.1.19.01.17.0

5

Fasilitasi Pusat Komunikasi dan

Informasi Daerah (PUSKOMIN)Jumlah operasional PUSKOMIN 48 bulan 24 bulan - - - - 24 bulan 50,00%

1.19.1.19.01.17.0

7

Sosialisasi Bahaya Radikalisme,

Terorisme dan PremanismeJumlah peserta sosialisasi

300 orang

peserta

100 orang

peserta

100 orang

peserta

100 orang

peserta100,00%

100 orang

peserta

300 orang

peserta100,00%




: KANTOR KESBANG DAN POLITIK KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Kode



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (Outcome) /

Kegiatan (Output)

Target Kinerja

Program

(RPJMD) s.d

Tahun 2017

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s.d

Tahun 2015



Tahun 2016 Target Program

dan Kegiatan

(RKPD) Tahun

2017


Target RPJMD

s.d Tahun 2017OPD

Penanggung

Jawab

Urusan WAJIB

Bidang Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Kantor

Kesbang

dan Politik

Kabupaten

Lampung

Barat


Realisasi (%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s.d

Tahun 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target RPJMD

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 9 10=9+7+5 11 = 10/4 12

Kode



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (Outcome) /

Kegiatan (Output)

Target Kinerja

Program

(RPJMD) s.d

Tahun 2017

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s.d

Tahun 2015




dan Kegiatan

(RKPD) Tahun

2017


Target RPJMD

s.d Tahun 2017OPD

Penanggung

Jawab

1.19.1.19.01.17…

.

Dialog Interaktif Peningkatan

Kesadaran Bela NegaraJumlah peserta dialog interaktif

200 orang

peserta-

100 orang

peserta

100 orang

peserta100,00%

100 orang

peserta

200 orang

peserta100,00%

1.19.1.19.01.18

PROGRAM KEMITRAAN

PENGEMBANGAN WAWASAN

KEBANGSAAN

Tingkat Peran Serta Lembaga

Pemerintah dan Non Pemerintah

Dalam Pembangunan Daerah

100,00% 75,24% 87,73% 74,83% 85,30% 100,00% 73,81% 73,81%

1.19.1.19.01.18.0

6

Sosialisasi dan Pembentukan

Forum Pembauran Kebangsaan

(FPK)

Jumlah peserta sosialisasi dan

pembentukan

200 orang

peserta

100 orang

peserta- - -

100 orang

peserta

200 orang

peserta100,00%

1.19.1.19.01.18.0

6

Fasilitasi Forum Pembauran

Kebangsaan (FPK)Jumlah operasional FPK 48 bulan 24 bulan - - - - 24 bulan 50,00%

1.19.1.19.01.18.0

7

Pembentukan Forum Kewaspadaan

Dini Masyarakat (FKDM)Jumlah FKDM yang terbentuk 15 kecamatan

15

kecamatan- - - - 15 kecamatan 100,00%

1.19.1.19.01.18…

.

Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini

Masyarakat (FKDM)Jumlah FKDM yang terfasilitasi

FKDM

Kabupaten- - - -

FKDM

Kabupaten

FKDM

Kabupaten100,00%

1.19.1.19.01.18.1

2

Penyediaan Jasa Pendukung

Komunitas Intelijen Daerah

(KOMINDA)

Jumlah operasional KOMINDA 60 bulan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00% 12 bulan 48 bulan 80,00%

1.19.1.19.01.18.0

9

Forum Silaturahmi dan Pembinaan

ORMAS/LSM Kabupaten Lampung

Barat

Jumlah peserta forum silaturahmi1.250 orang

peserta

750 orang

peserta

250 orang

peserta

250 orang

peserta100,00%

250 orang

peserta

1.250 orang

peserta100,00%

1.19.1.19.01.18.1

0

Penyusunan Data Base Kesbang

dan Politik

Jumlah dokumen data base

Kesbangpol400 buku 200 buku 100 buku 100 buku 100,00% 100 buku 400 buku 100,00%

Kantor

Kesbang

dan Politik

Kabupaten

Lampung

Barat

Kantor

Kesbang

dan Politik

Kabupaten

Lampung

Barat


Realisasi (%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s.d

Tahun 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target RPJMD

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 9 10=9+7+5 11 = 10/4 12

Kode



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (Outcome) /

Kegiatan (Output)

Target Kinerja

Program

(RPJMD) s.d

Tahun 2017

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s.d

Tahun 2015




dan Kegiatan

(RKPD) Tahun

2017


Target RPJMD

s.d Tahun 2017OPD

Penanggung

Jawab

1.19.1.19.01.18.0

8

Fasilitasi Tim Terpadu Penanganan

Konflik Sosial Tingkat Kabupaten

Lampung Barat

Jumlah operasional Tim Terpadu 48 bulan 21 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00% 12 bulan 45 bulan 93,75%

1.19.1.19.01.18.1

1

Tes Urine bagi Pejabat dan PNS di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Lampung Barat

Jumlah PNS yang mengikuti tes

urine

3.889 orang

peserta

690 orang

peserta

1.100 orang

peserta

1.068 orang

peserta97,09%

650 orang

peserta

2.408 orang

peserta61,92%

1.19.1.19.01.18…

.Pembentukan Satgas Anti Narkotika

Jumlah peserta pembentukan

satgas

3.162 orang

peserta-

3.162 orang

peserta

3.162 orang

peserta100,00% -

3.162 orang

peserta100,00%

1.19.1.19.01.18…

.

Sosialisasi dan Pelatihan Satgas

Anti Narkotika

Jumlah peserta sosialisasi dan

pelatihan

789 orang

peserta- - - - - - -

1.19.1.19.01.18…

.

Penyusunan Ranperda Kabupaten

Lampung Barat tentang NarkotikaJumlah buku ranperda 150 buku - 150 buku 0 buku 0,00% - 0 buku 0,00%

1.19.1.19.01.21PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK

MASYARAKAT

Tingkat partisipasi masyarakat

dalam pendidikan politik100,00% 83,96% 91,97% 91,97% 100,00% 100,00% 96,88% 96,88%

1.19.1.19.01.21.1

9

Penyediaan Jasa TIM

KOORDINASI dan FASILITASI

PEMILU BUPATI dan WAKIL

BUPATI LAMPUNG BARAT

Jumlah operasional Tim koordinasi

dan fasilitasi pemilu9 bulan - 6 bulan 6 bulan 100,00% 3 bulan 9 bulan 100,00%

1.19.1.19.01.21.2

1

Penyediaan Jasa TIM

KOORDINASI dan FASILITASI

PEMILU GUBERNUR dan WAKIL

GUBERNUR LAMPUNG

Jumlah operasional Tim koordinasi

dan fasilitasi pemilu6 bulan 6 bulan - - - - 6 bulan 100,00%

1.19.1.19.01.21.2

3

Penyediaan Jasa DESK PEMILU

LEGISLATIF dan PEMILU

PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN

Jumlah operasional Tim Desk

pemilu6 bulan 6 bulan - - - - 6 bulan 100,00%

1.19.1.19.01.21.1

2

Sosialisasi Undang-Undang Bidang

PolitikJumlah peserta sosialisasi

860 orang

Peserta

260 orang

peserta

300 orang

peserta

300 orang

peserta100,00%

300 orang

peserta

860 orang

peserta100,00%

Kantor

Kesbang

dan Politik

Kabupaten

Lampung

Barat

Kantor

Kesbang

dan Politik

Kabupaten

Lampung

Barat


Realisasi (%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s.d

Tahun 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target RPJMD

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 9 10=9+7+5 11 = 10/4 12

Kode



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (Outcome) /

Kegiatan (Output)

Target Kinerja

Program

(RPJMD) s.d

Tahun 2017

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s.d

Tahun 2015




dan Kegiatan

(RKPD) Tahun

2017


Target RPJMD

s.d Tahun 2017OPD

Penanggung

Jawab

1.19.1.19.01.21.0

9

Penyediaan Jasa Tim Peneliti dan

Pemeriksa Persyaratan Bantuan

Keuangan Partai Politik

Jumlah operasional tim pemeriksa

persyaratan bantuan partai politik1 (satu) kali 1 (satu) kali - - - - 1 (satu) kali 100,00%

1.19.1.19.01.21.1

0

Pelatihan Bagi Partai Politik

Penerima Bantuan KeuanganJumlah peserta pelatihan

34 orang

Peserta

34 orang

peserta- - - -

34 orang

peserta100,00%

1.19.1.19.01.21.0

7

Fasilitasi Partai Politik Penerima

Bantuan Keuangan

Jumlah operasional tim fasilitasi

partai politik48 bulan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00% 12 bulan 48 bulan 100,00%

1.19.1.19.01.21.0

3

Koordinasi Forum-Forum Diskusi

PolitikJumlah peserta diskusi politik

800 orang

Peserta

200 orang

peserta

200 orang

peserta

200 orang

peserta100,00%

200 orang

peserta

600 orang

peserta75,00%

Kantor

Kesbang

dan Politik

Kabupaten

Lampung

Barat

Tingkat

Realisasi

(%)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

RPJMD

(%)

11 = 10/4

1 URUSAN WAJIB 360 - 1 20 OTONOMI DAERAH,

PEMERINTAHAN UMUM,

ADMINISTRASI KEUANGAN

DAERAH, PERANGKAT

97,60 488 182,70 91

1 20 100,00 % 57,5 % 100,00 % 98,06 % 98,06 100,00 % 96,30 % 96,30

1839 1057 360 353 361 0 1771 1.771

01 Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan Terlaksananya Kegiatan Rapat-rapat Alat

Kelengkapan DPRD

500 kali 288 kali 100 kali 100 kali 100,00 100 kali 488 kali 97,60 Set-DPRD

02 Rapat-rapat Paripurna Terlaksananya Rapat Paripurna Istimewa 15 kali 6 kali 3 kali 2 kali 66,67 3 kali 11 kali 73,33 Set-DPRD

03 Kegiatan Reses Terlaksananya Kegiatan Reses DPRD 15 kali 8 kali 3 kali 3 kali 100,00 3 kali 14 kali 93,33 Set-DPRD

04 Kunjungan Kerja Pimpinan dan

Anggota DPRD Dalam Daerah

Terlaksananya Kunjungan Kerja

Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam

Daerah


05 Optimalisasi Fungsi-fungsi DPRD Tersedianya Tenaga Ahli DPRD 55 orang 27 orang 5 orang 5 orang 100,00 7 orang 39 orang 70,91 Set-DPRD

06 Rapat-rapat fraksi DPRD Terlaksananya Rapat-rapat Fraksi 120 kali 66 kali 24 kali 24 kali 100,00 24 kali 114 kali 95,00 Set-DPRD

07 Pelaksanaan Penyusunan Produk

Hukum

Tersusunnya Produk Hukum Daerah 20 ranperda 1 Ranperda 4 Ranperda 0 Ranperda 0,00 4 Ranperda 5 Ranperda 25,00 Set-DPRD

08 Asuransi Kesehatan Terlaksananya Jaminan Kesehatan Bagi

Anggota DPRD dan Keuarga


09 Tim Pakar DPRD Kabupaten Lampung

Barat

Tersedianya Tim Pakar DPRD 10 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0,00 0 orang 0 orang 0,00 Set-DPRD

10 Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten

Lampung Barat Periode 2014-2019

Jumlah Pelantikan Anggota DPRD 4 kali 1 kali 2 Kali 1 Kali 50,00 2 kali 4 kali 100,00 Set-DPRD

6 7 8 = 7/6 9

96,30

15 PROGRAM PENINGKATAN

KAPASITAS LEMBAGA

Meningkatnya Profesional,

Produktifitas dan Akuntabilitas DPRD

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s.d

Tahun 2016

10 = 9+7+5 121 2 3 4 5




Kode Urusan/Bidang Urusan


Program/Kegiatan


(outcome)/Kegiatan (Output)

Target Kinerja

Program RPJMD

s.d Tahun 2017

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s.d.

Tahun 2015


Kegiatan Tahun 2016

Target Program

dan Kegiatan

RKPD Tahun

2017



2017

SKPD

Penanggung

Jawab

Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

RPJMD

(%)

11 = 10/46 7 8 = 7/6 9

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s.d

Tahun 2016

10 = 9+7+5 121 2 3 4 5

Kode Urusan/Bidang Urusan


Program/Kegiatan


(outcome)/Kegiatan (Output)

Target Kinerja

Program RPJMD

s.d Tahun 2017

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s.d.

Tahun 2015


Kegiatan Tahun 2016

Target Program

dan Kegiatan

RKPD Tahun

2017



2017

SKPD

Penanggung

Jawab

Target Realisasi

11 Penyusunan Kumpulan SK DPRD, SK

Pimpinan DPRD dan Risalah Paripurna

DPRD

Jumlah Buku Kumpulan SK 975 Buku 585 Buku 195 Buku 195 Buku 100,00 195 Buku 975 Buku 100,00 Set-DPRD

Meningkatnya Pengetahuan dan

Wawasan Anggota DPRD

10 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan

Anggota DPRD

Tercapainya Peningkatan Kapasitas

Pimpinan dan Anggota DPRD melalui

Kegiatan Study Banding


11 Pendidikan dan Pelatihan Kursus

Keterampilan DPRD

Terlaksananya Peningkatan Kualitas SDM

Pimpinan dan Anggota DPRD melalui

kegiatan Bimtek


12 Kunjungan Kerja Pimpinan dan

Anggota DPRD Luar Daerah

Terlaksananya Kunjungan Kerja Luar

Daerah Bagi Anggota DPRD


10075 6045 10.075

1 20 23 PROGRAM OPTIMALISASI

PEMANFAATAN TEKHNOLOGI

INFORMASI

Tersedianya Informasi Kegiatan

DPRD Melalui Media Massa

100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 100,00 % 100,00 % 60,00

01 Jasa Penyiaran Televisi Daerah Jumlah Tayangan Kegiatan DPRD Kab.

Lampung Barat di Media Televisi


02 Penerbitan Berita melalui Jaringan

Internet dan Website

Jumlah Penerbitan Berita dan Informasi

Kegiatan DPRD Melalui Media Web Site.


03 Pembuatan dan Penerbitan Majalah Jumlah Majalah DPRD Yang Tercetak 10.000 eksemplar 6.000 eksemplar 2.000 eksemplar 2.000 eksemplar 100,00 2.000 eksemplar 10.000 eksemplar 100,00 Set-DPRD

Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian


s.d. Tahun 2017

Tingkat Capaian

Realisasi Target

RPJMD (%)

2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=9+7+5 11=10/4

1 20

Urusan : Otonomi

daerah, Pemerintahan

Umum dan Administrasi

Keuangan

1 20

Bidang Urusan :

Pemerintahan Umum

1 20 01Prog. Administrasi

Perkantoran

Tercapainya Tertib

Administrasi Kantor 1271 752 257 254 99 257 1263 99,37 Inspektorat

1 20 01 01

Kegiatan Penyediaan Jasa

Surat Menyurat

Terkirimnya Surat dan

Pengadministrasian

Keuangan600 360 120 120 100 120 600 100 Inspektorat

1 20 01 02

Kegiatan Penyediaan Jasa

Komunikasi, SDA dan

Listrik

Rekening/langganan

telepon, air dan listrik 60 36 12 12 100 12 60 100 Inspektorat

1 20 01 06

Penyediaan Jasa

Perizinan Kendaraan

Dinas Oprasional

STNK Mobil dan Motor

40 25 9 9 100 9 43 107,5 Inspektorat

1 20 01 07

Penyedian Jasa

Administrasi Keuangan Buku Cek dan/ Giro 20 3 5 2 40 5 10 50 Inspektorat

1 20 01 08

Penyedian Jasa

Kebersihan Kantor

Honorarium petugas

kebersihan dan Sarana

Kebersihan Kantor60 36 12 12 100 12 60 100 Inspektorat

1 20 01 10Penyedian ATK Alat Tulis Kantor

60 36 12 12 100 12 60 100 Inspektorat

1



KODE

Urusan/ Bidang Urusan


Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (Outcome) /

Kegiatan (output)


(RPJMD) s.d Tahun

2017

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan keluaran

kegiatan s.d.

tahun 2015



Program dan Kegiatan Tahun

Lalu 2016

Target Program dan

Kegiatan (RKPD)

tahun 2017

Prakiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d.

Tahun 2016

SKPD

Penanggungjawab

Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian


s.d. Tahun 2017

Tingkat Capaian

Realisasi Target

RPJMD (%)

2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=9+7+5 11=10/41

KODE



Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (Outcome) /

Kegiatan (output)


(RPJMD) s.d Tahun

2017

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan keluaran

kegiatan s.d.

tahun 2015



Lalu 2016

Target Program dan

Kegiatan (RKPD)

tahun 2017


Tahun 2016

SKPD

Penanggungjawab

1 20 01 11

Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

Barang Cetakan dan

Hasil Fotocopi60 36 12 12 100 12 60 100 Inspektorat

1 20 01 12

Penyedian Komponen

Instalasi Listrik/

Penerangan Bangunan

Kantor

Alat Listrik kantor

60 36 12 12 100 12 60 100 Inspektorat

1 20 01 15

Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

Surat Kabar dan Buku

Peraturan Perundang-

undangan 60 36 12 12 100 12 60 100 Inspektorat

1 20 01 17Penyediaan Makanan dan

Minuman

Makanan dan minuman

rapat 60 36 12 12 100 12 60 100 Inspektorat

1 20 01 18

Rapat-Rapat Koordinasi

dan Konsultasi Keluar

Daerah

Laporan Hasil Perjalanan

Dinas60 36 12 12 100 12 60 100 Inspektorat

1 20 01 20

Penyediaan Jasa Propa

Ganda/ Publikasi Pameran

Berpartisipasinya pada

Pameran Pembangunan

Kab. Lampung Barat5 2 1 1 100 1 4 80 Inspektorat

1 20 01 21

Rapat-Rapat Koordinasi

dan Pembinaan Dalam

Daerah

Laporan Hasil Perjalanan

Dinas60 36 12 12 100 12 60 100 Inspektorat

1 20 1 30

Penyediaan Jasa Tim

Penilai Angka Kredit

Daftar Usulan Anga

Kredit (DUPAK)6 2 2 2 100 2 6 100,00 Inspektorat

1 20 02

Program Peningkatan

Sarana dan Prsarana

Aparatur

Meningkatnya kuantitas

sarana pendukung

Pengawasan 555 93 31 31 100 403,5 527,5 95,05 Inspektorat

Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian


s.d. Tahun 2017

Tingkat Capaian

Realisasi Target

RPJMD (%)

2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=9+7+5 11=10/41

KODE



Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (Outcome) /

Kegiatan (output)


(RPJMD) s.d Tahun

2017

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan keluaran

kegiatan s.d.

tahun 2015



Lalu 2016

Target Program dan

Kegiatan (RKPD)

tahun 2017


Tahun 2016

SKPD

Penanggungjawab

1 20 02 07Pengadaan Gedung

Perlengkapan KantorLemari 1 unit 100 0 0 0 0 100 100 100 Inspektorat

20 02 10 Pengadaan Mebeleur

Kursi 1 biro 6 bh, Kursi

1/2 biro 3 bh dan kursi

lipat 40 bh

100 0 0 0 0 72,5 72,5 73 Inspektorat

20 02 11

Pengadaan

Komputer/Jaringan

Komputer

Komputer 2 unit dan

printer 2 unit100 0 0 0 0 100 100 100 Inspektorat

1 20 02 22

Pemeliharaan Rutin/

Berkala Gedung Kantor

Gedung yang terpelihara

60 36 12 12 100 12 60 100 Inspektorat

1 20 02 24

Pemeliharaan Rutin/

Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

3 mobil dan 4 motor

Inspektorat yang

terpelihara35 21 7 7 100 7 35 100 Inspektorat

1 20 02 28

Pemeliharaan Rutin/

Berkala Peralatan Gedung

Kantor

Jumlah printer, Laptop

dan komputer yang

terpelihara60 36 12 12 100 12 60 100 Inspektorat

20 02 95Pengadaan Peralatan

Kantor

Mesin Tik 1 unit, Genset

1 unit dan Proyektor 1

unit

100 0 0 0 0 100 100 100 Inspektorat

1 20 06

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

SKPD

Meningkatnya

Efektivitas Pengawasan

dalam Pelaksanaan

Kegiatan dan

Pengelolaan Keuangan

147 79 34 34 100 35 148 100,68 Inspektorat

1 20 06 01

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD

Laporan Capaian Kinerja

dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD60 36 12 12 100 12 60 100 Inspektorat

Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian


s.d. Tahun 2017

Tingkat Capaian

Realisasi Target

RPJMD (%)

2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=9+7+5 11=10/41

KODE



Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (Outcome) /

Kegiatan (output)


(RPJMD) s.d Tahun

2017

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan keluaran

kegiatan s.d.

tahun 2015



Lalu 2016

Target Program dan

Kegiatan (RKPD)

tahun 2017


Tahun 2016

SKPD

Penanggungjawab

1 20 06 02Penyusunan Laporan

Keuangan Semesteran

Laporan Keuangan

Semesteran 10 6 2 2 100 2 10 100 Inspektorat

1 20 06 03

Penyusunan Pelaporan

Prognosis Realisasi

Anggaran

Laporan Prognosis

Realisasi Anggaran 5 3 1 1 100 1 5 100 Inspektorat

1 20 06 04Penyusunan Pelaporan

Keuangan Akhir Tahun

Laporan Keuangan Akhir

Tahun 5 3 1 1 100 1 5 100 Inspektorat

1 20 06 08

Penyusunan, Evaluasi dan

Pelaporan Pelaksanaan

Dokumen Perencanaan

SKPD

Laporan Hasil

Pelaksanaan Evaluasi31 19 6 6 100 7 32 103,2 Inspektorat

1 20 6 10


Daerah

Administrasi pengelolaan

keuangan Daerah36 12 12 12 0 12 36 100,0 Inspektorat

1 20 20

Program Peningkatan

Sistem Pengawasan

Intern dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan

Kepala Daerah

Meningkatkan

pengawasan dari APIP

dan APFP

1463 881 258 241 93,41 272 1394 95,28 Inspektorat

1 20 20 01

Pelaksanaan Pengawasan

Internal Secara Berkala/

Reguler

LHP Reguler SKPD,

Kantor Camat,

Puskesmas, Sekolah dan

ADP

823 499 164 164 100 164 827 100,5 Inspektorat

1 20 20 02

Penanganan Kasus

Pengaduan Masyarakat di

Lingkungan Pemerintah

Daerah

LHP Kasus Pengaduan

217 100 35 20 57 35 155 71,4 Inspektorat

Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian


s.d. Tahun 2017

Tingkat Capaian

Realisasi Target

RPJMD (%)

2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=9+7+5 11=10/41

KODE



Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (Outcome) /

Kegiatan (output)


(RPJMD) s.d Tahun

2017

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan keluaran

kegiatan s.d.

tahun 2015



Lalu 2016

Target Program dan

Kegiatan (RKPD)

tahun 2017


Tahun 2016

SKPD

Penanggungjawab

1 20 20 03

Pengendalian Manajemen


Kepala Daerah

Laporan Berkala Hasil

Pengendalian

Manajemen Kebijakan

Kepala Daerah 123 123 0 0 0 0 123 100 Inspektorat

1 20 20 05

Inventarisasi Temuan

Hasil Pengawasan

Laporan Inventarisasi

Temuan Hasil

Pengawasan20 12 4 4 100 4 20 100 Inspektorat

1 20 20 06Tindak Lanjut Hasil

Temuan Pengawasan

Laporan LHP20 12 4 4 100 4 20 100 Inspektorat

1 20 20 07

Koordinasi Pengawasan

yang lebih Komprehensip

UPKPT, PKPT,

Rakorwas Tk. Prov.,

Rakorwas Tk. Nasional,

Pra Evaluasi Tk. Prov,

Pra Evaluasi TLHP Tk.

Nasional, Regional TLHP

BPK RI dan Forum

Komunikasi

50 28 10 10 100 10 48 96 Inspektorat

1 20 20 08

Evaluasi Berkala Temuan

Hasil Pengawasan

Laporan Evaluasi Berkala

Temuan Hasil

Pengawasan20 12 4 4 100 4 20 100 Inspektorat

1 20 20 10

Penyelesaiaan Ganti

Kerugian Negara

Terhadap Bendahara dan

TGR terhadap PNS

Laporan Hasil

Penyelesaiaan Ganti

Kerugian Negara dan

TGR8 3 2 1 50 2 6 75,0 Inspektorat

1 20 20 11

Evaluasi AKIP dan Reviu

Laporan Kinerja Pemda

Laporan Hasil Evaluasi

AKIP SKPD dan 1 LHR

LAKIP Pemda 156 92 31 31 100 31 154 98,7 Inspektorat

Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian


s.d. Tahun 2017

Tingkat Capaian

Realisasi Target

RPJMD (%)

2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=9+7+5 11=10/41

KODE



Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (Outcome) /

Kegiatan (output)


(RPJMD) s.d Tahun

2017

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan keluaran

kegiatan s.d.

tahun 2015



Lalu 2016

Target Program dan

Kegiatan (RKPD)

tahun 2017


Tahun 2016

SKPD

Penanggungjawab

1 20 20 12

Pemantauan Aksi

Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi

Pemda

Laporan Hasil

Pemantauan Aksi PPK

Pemda 12 0 4 3 75 4 7 58,3 Inspektorat

1 20 20 13

Unit Pengendalian

Gratifikasi di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten

Lampung Barat

Jumlah Laporan

Pengendalian Gratifikasi

2 0 0 0 0 2 2 100 Inspektorat

1 20 20 xx

Operasional Unit

Pemberantasan Pungutan

Liar di Lingkungan


Lampung Barat

Laporan Pemberantasan

Pungutan Liar di


Kabupaten Lampung

Barat

12 0 0 0 0 12 12 100 Inspektorat

1 20 21

Program Peningkatan

Profesionalisme Tenaga

Pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan

Meningkatnya

Kompetensi dan

Wawasan Aparatur

Pengawas Pemerintah 96 49 35 29 82,86 38 116 120,83 Inspektorat

1 20 21 01

Pelatihan Pengembangan

Tenaga Pemeriksa dan

Aparatur Pengawasan

Peserta yang mengikuti

Diklat JFA, Ujian

Sertifikasi dan Diklat

Jabatan Fungsional

40 23 5 4 80 6 33 83 Inspektorat

1 20 21 02

Pelatihan Teknis

Pengawasan dan

Penilaian Akuntabilitas

Kinerja

Pejabat Fungsional dan

Pegawai yang mengikuti

Pelatihan Kantor sendiri30 18 6 4 67 6 28 93 Inspektorat

1 20 21 03


Formal

Jumlah Peserta yang

mengikuti pendidikan dan

pelatihan formal24 8 24 21 88 24 53 220,8 Inspektorat

Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian


s.d. Tahun 2017

Tingkat Capaian

Realisasi Target

RPJMD (%)

2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=9+7+5 11=10/41

KODE



Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (Outcome) /

Kegiatan (output)


(RPJMD) s.d Tahun

2017

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan keluaran

kegiatan s.d.

tahun 2015



Lalu 2016

Target Program dan

Kegiatan (RKPD)

tahun 2017


Tahun 2016

SKPD

Penanggungjawab

1 20 21 04

Peningkatan Kapabilitas

APIP

Laporan Self Assesement

Kapabilitas APIP2 0 0 0 0 2 2 100,0 Inspektorat

1 20 22

Program Penataan dan

Penyempurnaan

Kebijakan Sistem dan

Prosedur Pengawasan

Meningkatnya sistem

dan prosedur

pengawasan 6 3 1 1 1 2 6 100,00 Inspektorat

1 20 22 03

Pelaksanaan Reviu

Laporan Keuangan Pemda

Laporan Hasil Reviu

5 3 1 1 100 1 5 100 Inspektorat

1 20 22 04

Reviu Rencana Kerja dan

Anggaran

Laporan Hasil Reviu RKA

1 0 0 0 0 1 1 100 Inspektorat

1 20 39

Program Pembinaan dan

Pengembangan

Aparatur

Meningkatnya Sumber

Daya Aparatur520 340 180 180 100 0 520 100 Inspektorat

1 20 39 44

Bimtek PMPRB Secara

Online

Tim Assesor Penilaian

PMPRB Secara Online100 100 0 0 0 0 100 100 Inspektorat

1 20 39 3 Sosialisasi SPIP tingkat

SKPD

Jumlah Peserta yang

mengikuti sosialisasi

SPIP360 240 120 120 100 0 360 100 Inspektorat

1 20 39

Sosialisasi Aksi

Pencegahan dan


Pemerintah Daerah (Aksi

PPK Pemda)

Jumlah Peserta SKPD

yang mengikuti

Sosialisasi Aksi

Pencegahan dan


Pemerintah Daerah (Aksi

60 0 60 60 100 0 60 100 Inspektorat

LAMPIRAN II

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

01 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

01 01 Pendidikan

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

00 01 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - - Kab. Lampung

Barat

Jumlah surat menyurat 1000 Eks Tersedianya surat dinas 1000 Eks 6.577.000 7.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan

00 01 001 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

- - Kab. Lampung

Barat

Jumlah pelayanan


1 Tahun Tersedianya jasa

komunikasi, sumber daya

air dan listrik

1 Tahun 28.400.000 35.075.000 Sedang

Berjalan


Kebudayaan

00 01 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

- - Kab. Lampung

Barat

Jumlah perizinan

kendaraan dinas

33 Unit Jumlah mobil dan motor

dinas

33 Unit 11.300.000 12.000.000 Sedang

Berjalan


Kebudayaan

00 01 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

- - Kab. Lampung

Barat

Jumlah jasa 1 Dokumen Tertib administrasi 1 Dokumen 520.000 600.000 Sedang

Berjalan


Kebudayaan

00 01 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - - Kab. Lampung

Barat

Jumlah peralatan

kebersihan dan bahan

pembersih kantor

1 Paket Tersedianya peralatan

kebersihan kantor

1 Paket 8.380.000 9.000.000 Sedang

Berjalan


Kebudayaan

00 01 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - - Kab. Lampung

Barat

Jumlah alat tulis kantor 1 Paket Meningkatnya kelancaran

proses pelayanan adm

perkantoran

1 Paket 32.037.000 33.000.000 Sedang

Berjalan


Kebudayaan

00 01 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

- - Kab. Lampung

Barat

Jumlah barang cetakan 1 Paket Tersedianya barang

cetakan

1 Paket 820.894.000 850.000.000 Sedang

Berjalan


Kebudayaan

00 01 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- - Kab. Lampung

Barat

Jumlah Fasilitas Listrik

Kantor

1 Paket Tersedianya instalasi

listrik/penerangan kantor

1 Paket 3.906.000 5.000.000 Sedang

Berjalan


Kebudayaan

00 01 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan

- - Kab. Lampung

Barat

Jumlah bahan bacaan dan

perundang-undangan

tersedia

1 Dokumen Tersedianya informasi

media

1 Dokumen 53.960.000 55.000.000 Sedang

Berjalan


Kebudayaan

00 01 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - - Kab. Lampung

Barat

Jumlah kebutuhan

makanan dan minuman

1 Paket Tersedianya makanan dan

minuman

1 Paket 35.553.000 45.000.000 Sedang

Berjalan


Kebudayaan

00 01 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan


- - Kab. Lampung

Barat

Jumlah kegiatan 1 Tahun Terlaksananya rapat

koordinasi dan konsultasi

ke luar daerah

1 Tahun 100.000.000 110.000.000 Sedang

Berjalan


Kebudayaan

00 01 001 019 Penyediaan Jasa Pendukung

Administrasi Perkantoran/Teknis

- - Kab. Lampung

Barat

Jumlah tenaga

administrasi

perkantoran/teknik/pendi

dik

1 Tahun Tersedianya tenaga teknis 1 Tahun 1.086.696.000 1.100.000.000 Sedang

Berjalan


Kebudayaan

00 01 001 020 Penyediaan Jasa

Propaganda/Publikasi/Pameran

- - Kab. Lampung

Barat

Jumlah kegiatan 1 Paket Terpublikasinya informasi

pendidikan

1 Paket 7.500.000 8.000.000 Sedang

Berjalan


Kebudayaan



- - Terpublikasinya

informasi

pendidikan

Rapat koordinasi dan

pembinaan

1 Tahun Terlaksananya rapat

koordinasi dan

pembinaan dalam daerah

1 Tahun 140.000.000 150.000.000 Sedang

Berjalan


Kebudayaan

RENCANA RKPD TAHUN 2018

KAB. LAMPUNG BARAT LAMPUNG BARAT

1

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung

JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun

2018

00 01 001 2.536.383.000 2.629.675.000


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

00 01 001 038 Biaya Operasional Kantor UPTD - - Terpublikasinya

informasi

pendidikan

Jumlah anggaran rutin

Operasional UPTD

1 Paket Terealisasinya biaya

operasional kantor UPTD

1 Paket 200.660.000 210.000.000 Sedang

Berjalan


Kebudayaan

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

00 01 002 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung

Kantor

- - Kab. Lampung

Barat

Jumlah perlengkapan

gedung kantor

1 Paket Terpenuhinya

perlengkapan gedung

kantor

1 Paket 12.690.000 14.000.000 Sedang

Berjalan


Kebudayaan

00 01 002 009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - - Kab. Lampung

Barat

Jumlah peralatan

Scanner, Wireless

1 Paket Tersedianya pelaralatan

gedung kantor

1 Paket 46.000.000 50.000.000 Kegiatan

Baru


Kebudayaan

00 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor

- - Kab. Lampung

Barat

Terpeliharanya gedung

kantor

1 Paket Terlaksananya

pemeliharaan rutin

gedung kantor

1 Paket 9.994.000 10.000.000 Sedang

Berjalan


Kebudayaan

00 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional

- - Kab. Lampung

Barat

Jumlah kendaraan dinas 1 Paket Terlaksananya

pemeliharaan kendaraan

dinas dan UPT

1 Paket 369.902.000 380.000.000 Sedang

Berjalan


Kebudayaan

00 01 002 050 Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional

- - Kab. Lampung

Barat

Jumlah kendaraan dinas :

1 unit mobil, 4 unit motor

5 Unit Terlaksananya pengadaan

perlengkapan gedung

kantor

5 Unit 560.000.000 600.000.000 Sedang

Berjalan


Kebudayaan

Program Peningkatan Kapasitas


00 01 005 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal - - Kab. Lampung

Barat

Terlatihnya PNS dalam

pelatihan formal

1 Paket Terlaksananya diklat bagi

PNS

1 Paket 10.000.000 11 Sedang

Berjalan


Kebudayaan

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD

00 01 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- - Kab. Lampung

Barat

Tersedianya Laporan

Capaian Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

1 Paket Tersedianya Laporan

Capaian Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

1 Paket 1.000.000 1.100.000 Sedang

Berjalan


Kebudayaan

00 01 006 002 Penyusunan Laporan Keuangan

Semesteran

- - Kab. Lampung

Barat

Laporan Keuangan

Semesteran

1 Paket Laporan Keuangan

Semesteran

1 Paket 1.000.000 1 Sedang

Berjalan


Kebudayaan

00 01 006 003 Penyusunan Pelaporan Prognosis

Realisasi Anggaran

- - Kab. Lampung

Barat

Tersedianya pelaporan

program realisasi

keuangan

1 Paket Tersedianya pelaporan

program realisasi

keuangan

1 Paket 2.000.000 2.200.000 Sedang

Berjalan


Kebudayaan

00 01 006 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan

Akhir Tahun

- - Kab. Lampung

Barat

Terlaksananya Laporan

keuangan akhir tahun

1 Paket Terlaksananya Laporan


1 Paket 2.500.000 2.700.000 Sedang

Berjalan


Kebudayaan

00 01 006 008 Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan

Pelaksanaan Dokumen Perencanaan

SKPD

- - Kab. Lampung

Barat

Tersusunnya dokumen

evaluasi dan pelaporan

Dinas Pendidikan

1 Dokumen Tersusunnya dokumen


Dinas Pendidikan

1 Dokumen 9.800.000 10 Sedang

Berjalan


Kebudayaan

00 01 006 010 Kegiatan Pengelolaan Keuangan

Daerah

- - Kab. Lampung

Barat

Meningkatnya

pengelolaan keuangan



daerah

1 Paket 138.600.000 140.000.000 Sedang

Berjalan


Kebudayaan

00 01 006 014 Penetapan Renstra SKPD 2017-2022 - - Kab. Lampung

Barat

Jumlah cetak dokumen

renstra SKPD

1 Dokumen Tersedianya hasil

dokumen perencanaan

SKPD 5 tahun

1 Dokumen 25.000.000 35.000.000 Sedang

Berjalan


Kebudayaan

01 006 00 179.900.000 181.000.011

00 01 002 998.586.000 1.054.000.000

00 01 005 10.000.000 11


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.546.550.750

01 01 015 015 Pengadaan Buku Buku dan Alat Tulis

Siswa

- - Kab. Lampung

Barat

Jumlah Fasilitas

Pendukung Sekolah

10000 Eks Tersedianya Fasilitas

Pendukung Sekolah

10000 Eks 68.400.000 70.000.000 Sedang

Berjalan


Kebudayaan

01 01 015 019 Pengadaan Mebeluer Sekolah PENDIDIKAN DAN

PEMBINAAN MENTAL

- Kab. Lampung

Barat

Jumlah sarana prasarana

sekolah TK

4 Sekolah Tersedianya sarana

prasarana sekolah TK

4 Sekolah 320.000.000 352.000.000 Kegiatan

Baru


Kebudayaan

01 01 015 059 Biaya Penyelenggaraan Pendidikan

Merata (BPPM) Pendidikan Anak Usia

Dini (PAUD)

- - Kab. Lampung

Barat

Jumlah siswa penerima

BPP PAUD

1055 Siswa Terselenggaranya BPP

PAUD

1055 Siswa 105.500.000 116.050.000 Sedang

Berjalan


Kebudayaan

01 01 015 065 Sosialisasi Pengembangan Kurikulum

PAUD

- - Kab. Lampung

Barat

Jumlah Peserta Sosialisasi 50 Guru Pemahaman pendidik

akan kurikulum PAUD

50 Orang 40.000.000 46.000.000 Sedang

Berjalan


Kebudayaan

01 01 015 067 Pembinaan Minat, Bakat dan

Kreatifitas Siswa

PENDIDIKAN DAN

PEMBINAAN MENTAL

- Kab. Lampung

Barat

Jumlah peserta

pembinaan minat, bakat

dan kreatifitas siswa

100 Siswa Terpilinya juara dan juara

harapan, 3 cabang

perlombaan

18 Siswa 30.000.000 34.500.000 Sedang

Berjalan


Kebudayaan

01 01 015 068 Pembangunan Pagar Sekolah INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- Kab. Lampung

Barat

Jumlah pagar sekolah 3 Sekolah Tersedianya Fasilitas

Pendukung Sekolah


Baru


Kebudayaan

01 01 015 069 Pengadaan Alat Bermain TK - - Kab. Lampung

Barat

Jumlah Fasilitas

Pendukung Sekolah

3 Sekolah Tersedianya alat

permainan edukatif bagi

siswa PAUD

3 Sekolah 150.000.000 172.500.000 Sedang

Berjalan


Kebudayaan

01 01 015 070 Lomba PAUD Kelompok Bermain

(Kober)

PENDIDIKAN DAN

PEMBINAAN MENTAL

- Kab. Lampung

Barat

Jumlah peserta Lomba

PAUD kelompok bermain

(KOBER)

100 Siswa Terpilihnya 3 juara dan 3

juara harapan

6 Siswa 21.000.000 23.100.000 Sedang

Berjalan


Kebudayaan

01 01 015 071 Penambahan Ruang Kelas Baru - - Kab. Lampung

Barat

Jumlah ruang kelas

sekolah

3 Sekolah Tersedianya ruang kelas

baru TK

3 Sekolah 600.000.000 750 Sedang

Berjalan


Kebudayaan

01 01 015 072 Operasional Penyelenggaraan

Pendidikan Anak Usia Dini (BOP

PAUD)

PENDIDIKAN DAN

PEMBINAAN MENTAL

- Kab. Lampung

Barat

Jumlah sekolah penerima

BOP PAUD

17 Sekolah Terselenggaranya BOP

PAUD penunjang KBM

sekolah TK

17 Sekolah 597.000.000 600.000.000 Sedang

Berjalan


Kebudayaan

01 01 015 075 Rehabilitasi Gdung Sekolah INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- Kab. Lampung

Barat

Jumlah gedung sekolah

terehab

3 Sekolah Terlaksananya rehabilitasi

gedung sekolah


Baru


Kebudayaan

01 01 015 076 Manajemen dan Monitoring BOP

PAUD

- - Kab. Lampung

Barat


BOP terkoordinasi

153 swasta dan

17 negeri

Terlaksananya

manajemen dan

monitoring BOP PAUD

153 swasta dan

17 negeri

98.103.000 100.000.000 Sedang

Berjalan


Kebudayaan

01 01 015 077 Pengadaan Alat Kesenian - - Kab. Lampung

Barat

Jumlah Fasilitas

Pendukung Sekolah

3 Sekolah Tersedianya alat kesenian

PAUD (Drumband)

3 Sekolah 225.000.000 247.500.000 Sedang

Berjalan


Kebudayaan

01 01 015 078 Pembangunan Sanitasi Sekolah TK - - Kab. Lampung

Barat

Jumlah fasilitas

pendukung sekolah

terbangun

4 Sekolah Tersedianya sanitasi

sekolah/WC sekolah


Baru


Kebudayaan

01 01 015 080 Rehabilitasi Berat Aula TK - - Kab. Lampung

Barat

Jumlah rehabilitasi Aula

TK

1 Sekolah Terehabnya aula TKN 1

Liwa


Baru


Kebudayaan

01 01 015 081 DAK Bantuan Operasional

Penyelenggaraan PAUD

- - Kab. Lampung

Barat

Jumlah Sekolah Penerima

DAK Bantuan Operasional

Penyelenggaraan PAUD

18 Sekolah Menunjang Kegiatan

Belajar Mengajar (KBM)

Sekolah

18 sekolah 492.600.000 492.600.000 Kegiatan

Baru


Kebudayaan

01 01 015 3.943.603.000


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar 9 Tahun

102.638.559.035

01 01 016 002 Pengadaan Alat Kesenian PENDIDIKAN DAN

PEMBINAAN MENTAL

- Kab. Lampung

Barat

Jumlah fasilitas

pendukung sekolah

12 Sekolah Tersedianya alat kesenian

sekolah dasar

12 Sekolah 1.176.000.000 1.180.000.000 Sedang

Berjalan


Kebudayaan

01 01 016 003 Lomba Cerdas Cermat SD PENDIDIKAN DAN

PEMBINAAN MENTAL

- Kab. Lampung

Barat

Jumlah siswa peserta

lomba cerdas cermat SD

90 Orang Terpilihnya Juara untuk

mengikuti Lomba Tingkat

Propinsi

3 Orang 45.150.000 51.922.500 Sedang

Berjalan


Kebudayaan

01 01 016 004 DAK Reguler Bidang Pendidikan (SD) INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- Kab. Lampung

Barat

Jumlah infrastruktur

pendidikan yang

terbangun

1 Lump Tersedianya Fasilitas

Pendukung Sekolah

1 Lump 14.387.733.400 15.000.000.000 Sedang

Berjalan


Kebudayaan

01 01 016 060 Penambahan Ruang Kelas Sekolah INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- Kab. Lampung

Barat

Jumlah penambahan

ruang kelas sekolah

29 Sekolah Terbangunnya ruang kelas

sekolah baru

29 Sekolah 1.800.000.000 1.900.000.000 Sedang

Berjalan


Kebudayaan

01 01 016 063 Pengadaan Meubeler Sekolah INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- Kab. Lampung

Barat


meubelair

44 Sekolah Tersedianya Meubelair

Sekolah

44 Sekolah 2.568.000.000 2.600.000.000 Sedang

Berjalan


Kebudayaan

01 01 016 065 Pembangunan pagar sekolah INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- Kab. Lampung

Barat

Jumlah pagar sekolah

dibangun

18 Sekolah Terbangunnya pagar

sekolah SD/SMP

18 Sekolah 1.800.000.000 1.900.000.000 Sedang

Berjalan


Kebudayaan

01 01 016 067 Manajemen dan Monitoring Bantuan

Operasional Sekolah (BOS)

- - Kab. Lampung

Barat


BOS

1 Paket Terselenggaranya

kegiatan manajemen dan

monitoring BOS

1 Paket 142.712.400 150.000.000 Sedang

Berjalan


Kebudayaan

01 01 016 069 Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD PENDIDIKAN DAN

PEMBINAAN MENTAL

- Kab. Lampung

Barat


olimpiade sains nasional

(OSN) SD

90 Orang Terlaksananya olimpiade

sains nasional (OSN) SD

90 Orang 55.000.000 113.000.000 Sedang

Berjalan


Kebudayaan

01 01 016 070 Olimpiade sains nasional (OSN) SMP PENDIDIKAN DAN

PEMBINAAN MENTAL

- Kab. Lampung

Barat

Jumlah peserta olimpiade

sains nasional (OSN) SMP

135 Orang Terpilihnya Juara I, II, III

untuk mengikuti Lomba

tingkat Propinsi

135 Orang 66.339.000 76.289.850 Sedang

Berjalan


Kebudayaan

01 01 016 074 Pembangunan Jaringan Instalasi

Listrik Sekolah dan Perlengkapan

INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- Kab. Lampung

Barat


pendidikan terbangun

12 Sekolah Tersedianya Jaringan

instalasi listrik dan

sekolah

12 Sekolah 1.080.000.000 1.100.000.000 Sedang

Berjalan


Kebudayaan

01 01 016 075 Penyelenggaran Ujian Berstandar

Nasional SD/MI

- - Kab. Lampung

Barat


Ujian Berstandar Nasional

SD/MI

5316 Siswa Terselenggaranya Ujian

Berstandar Nasional

SD/MI

5316 Siswa 97.663.000 100.000.000 Sedang

Berjalan


Kebudayaan

01 01 016 076 Penyelenggaraan Ujian Nasional

SMP/MTs

- - Kab. Lampung

Barat

Jumlah siswa peserta UN

SMP/MTs

4420 Siswa Jumlah siswa peserta UN

SMP/MTs

4420 Siswa 79.053.000 86.958.300 Sedang

Berjalan


Kebudayaan

01 01 016 077 Penyusunan Soal Ujian Akhir Sekolah

( UAS) Tingkat Sekolah Dasar

- - Kab. Lampung

Barat

Jumlah Peserta

Penyusunan Soal UAS SD

60 Guru Terlaksananya

Penyusunan Soal UAS SD

60 Guru 68.207.000 75.027.700 Sedang

Berjalan


Kebudayaan

01 01 016 078 Biaya Penyelenggaraan Pendidikan

Merata (BPPM) SD/SMP

PENDIDIKAN DAN

PEMBINAAN MENTAL

- Kab. Lampung

Barat


BPP SD/SMP

39482 Siswa Terlaksananya BPP

SD/SMP

39482 Siswa 3.352.140.000 3.400.000.000 Sedang

Berjalan


Kebudayaan

01 01 016 079 Rehabilitas Sedang/Berat Ruang Guru

Sekolah

INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- Kab. Lampung

Barat

Jumlah rehabilitasi

infrastruktur pendidikan

10 Sekolah Tersedianya Ruang guru

sekolah yang layak

10 Sekolah 1.700.000.000 1.850.000.000 Sedang

Berjalan


Kebudayaan

01 01 016 080 Lomba Cerdas Cermat SMP PENDIDIKAN DAN

PEMBINAAN MENTAL

- Kab.Lampung Barat Jumlah siswa peserta

cerdas cermat SMP

90 Orang Terpilihnya juara I,II,III


Tingkat Propinsi

3 Orang 49.433.000 56.847.950 Sedang

Berjalan


Kebudayaan

01 01 016 100.733.176.400


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

01 01 016 081 Workshop Implementasi Kurikulum

SD

- - Kab. Lampung

Barat

Jumlah peserta workshop

implementasi kurikulum

SD

211 Guru Terselenggaranya

workshop implementasi

kurikulum SD

211 Guru 127.805.900 140.000.000 Sedang

Berjalan


Kebudayaan

01 01 016 082 Workshop Implementasi Kurikulum

SMP

- - Kab. Lampung

Barat


Implementasi Kurikulum

SMP


workshop implementasi

kurikulum SMP

50 Guru 51.849.900 57.000.000 Sedang

Berjalan


Kebudayaan

01 01 016 083 Penyelenggaraan Ujian Sekolah SMP - - Kab. Lampung

Barat

Jumlah siswa peserta US

SMP

3420 Siswa Terselenggaranya US SMP 3420 Siswa 162.708.000 170.000.000 Sedang

Berjalan


Kebudayaan

01 01 016 084 Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD - - Kab. Lampung

Barat

Jumlah siswa peserta US

SD

5316 Siswa Terselenggaranya US SD 5316 Siswa 174.515.900 176.000.000 Sedang

Berjalan


Kebudayaan

01 01 016 086 Penyelenggaraan Latihan Ujian

Nasional (LUN) SMP/MTs

- - Kab. Lampung

Barat

Jumlah peserta LUN

SMP/MTs

3420 Siswa Terselenggaranya LUN

SMP/MTs

3420 Siswa 128.673.000 135.000.000 Sedang

Berjalan


Kebudayaan

01 01 016 089 Rehabilitas Sedang/Berat Ruang

Kelas Sekolah

INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- Kab. Lampung

Barat

Jumlah rehabilitasi

sedang/berat ruang kelas

sekolah

21 Sekolah Tersedianya Ruang Kelas

Sekolah yang layak

21 Sekolah 3.700.000.000 3.850.000.000 Sedang

Berjalan


Kebudayaan

01 01 016 093 Pembangunan Taman, Lapangan

Upacara dan Fasilitas Parkir

INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- Kab. Lampung

Barat

Jumlah pembangunan

taman, lapangan upacara

dan fasilitas parkir

5 Sekolah Terbangunnya taman,

lapangan upacara dan

fasilitas parkir sekolah

5 Sekolah 955.000.000 1 Sedang

Berjalan


Kebudayaan

01 01 016 099 Pembangunan Sarana Air Bersih dan

Sanitasi

INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- Kab. Lampung

Barat

Jumlah pembangunan

infrastruktur pendidikan

10 Sekolah Terbangunnya sarana air

bersih dan sanitasi

sekolah

10 Sekolah 1.200.000.000 1.320.000.000 Sedang

Berjalan


Kebudayaan

01 01 016 104 Pemberian Penghargaan Terhadap

Siswa Berprestasi

PENDIDIKAN DAN

PEMBINAAN MENTAL

- Kab. Lampung

Barat


beasiswa siswa

berprestasi

108 Siswa Terlaksananya pemberian

beasiswa siswa

berprestasi tingkat

pendidikan dasar

108 Siswa 99.000.000 110.000.000 Sedang

Berjalan


Kebudayaan

01 01 016 107 Rehabilitasi Sedang/Berat Taman,

Lapangan Upacara dan Fasilitas

Parkir

INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- Kab. Lampung

Barat


pendidikan yang terehab

8 Sekolah Terehabnya taman,

lapangan upacara dan

fasilitas parkir

8 Sekolah 1.155.000.000 1.270.500.000 Sedang

Berjalan


Kebudayaan

01 01 016 108 Lomba Pendidikan Agama Islam

Tingkat SD

- - Kab. Lampung

Barat

Jumlah peserta LPAI SD 162 Siswa Terpilihnya juara I,II dan

III tingkat Kabupaten

9 Siswa 28.397.000 32.656.550 Kegiatan

Baru


Kebudayaan

01 01 016 109 Lomba Pendidikan Agama Islam

Tingkat SMP

- - Kab. Lampung

Barat

Jumlah siswa peserta LPAI

SMP

162 Siswa Terpilihnya juara I,II dan


9 Siswa 41.438.000 47.653.700 Kegiatan

Baru


Kebudayaan

01 01 016 112 Pengadaan Buku Pelajaran PENDIDIKAN DAN

PEMBINAAN MENTAL

- Kab. Lampung

Barat

Jumlah pengadaan buku

pelajaran

15000 Eks Tersedianya Buku Belajar

siswa Muatan Lokal

Bahasa Lampung

15000 Eks 546.000.000 627.900.000 Sedang

Berjalan


Kebudayaan

01 01 016 114 Olimpiade Literasi Siswa Nasional

(OLSN) SMP

PENDIDIKAN DAN

PEMBINAAN MENTAL

- Kab. Lampung

Barat


literasi siswa nasional

(OLSN) SMP

90 Orang Terpilihnya Juara I, II, III


tingkat Propinsi

6 Orang 55.000.000 63.250.000 Kegiatan

Baru


Kebudayaan

01 01 016 116 Lomba Peraturan Baris Berbaris

Jenjang SMP Tingkat Kabupaten

PENDIDIKAN DAN

PEMBINAAN MENTAL

- Kab. Lampung

Barat


lomba PBB SMP Tingkat

Kabupaten



3 Kec 50.000.000 57.500.000 Kegiatan

Baru


Kebudayaan


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

01 01 016 117 Pelatihan Kepemimpinan OSIS

Jenjang SMP Tingkat Kabupaten

PENDIDIKAN DAN

PEMBINAAN MENTAL

- Kab. Lampung

Barat


pelatihan kepemimpinan

OSIS jenjang OSIS tingkat

kabupaten

65 Siswa Meningkatnya

pengetahuan siswa dalam

memimpin organisasi

65 Siswa 68.000.000 78.200.000 Kegiatan

Baru


Kebudayaan

01 01 016 125 Penyediaan Perangkat Jaringan

Internet Penunjang UNBK

- - Kab. Lampung

Barat


Perangkat Jaringan

Internet Penunjang UNBK

5 Sekolah Tersedianya Perangkat

Jaringan Internet

Penunjang UNBK


Baru


Kebudayaan

01 01 016 126 Pengadaan Laptop dan Jaringan

Komputer Penunjang UNBK

- - Kab. Lampung

Barat


Laptop dan Jaringan

Komputer Penunjang

UNBK

7 Sekolah Tersedianya Laptop dan

Jaringan Komputer

Penunjang UNBK


Baru


Kebudayaan

01 01 016 127 Penyelenggaraan Ujian Sekolah

Berstandar Nasional (USBN)

SMP/MTs

- - Kab. Lampung

Barat


USBN SMP/MTs

4420 Siswa Jumlah siswa peserta

USBN SMP/MTs

4420 Siswa 116.493.000 129 Sedang

Berjalan


Kebudayaan

01 01 016 130 Sosialisasi Ujian Sekolah Jenjang

SD/MI dan Ujian Nasional Jenjang

SMP/MTs

- - Kab. Lampung

Barat

Jumlah peserta Sosialisasi

US SD/MI dan UN

SMP/MTs


Sosialisasi US SD/MI dan

UN SMP/MTs

319 Guru 78.275.000 86.102.500 Kegiatan

Baru


Kebudayaan

01 01 016 133 Lomba Cerdas Cermat SMP 4 Pilar

Kebangsaan

- - Kab. Lampung

Barat

Jumlah peserta LCC 4 Pilar

Kebangsaan

90 Orang Terpilihnya juara untuk

mengikuti lomba tingkat

propinsi

3 Orang 49.433.000 56.847.950 Kegiatan

Baru


Kebudayaan

01 01 016 134 Lomba Menulis Cerita Rakyat Budaya

Lokal SD

- - Kab. Lampung

Barat


menulis cerita


III

3 Siswa 22.989.000 26.437.350 Kegiatan

Baru


Kebudayaan

01 01 016 135 Lomba Menulis Cerita Rakyat Budaya

Lokal SMP

- - Kab. Lampung

Barat

Jumlah Lomba menulis

cerita

45 Siswa Terpilihnya Juara I,II,III 3 Siswa 23.219.000 26.701.850 Kegiatan

Baru


Kebudayaan

01 01 016 137 Penyusunan soal UAS tingkat SMP - - Kab. Lampung

Barat

Jumlah penyusunan soal

UAS SMP

45 Orang Terselenggaranya

penyusunan soal UAS

SMP

45 Orang 45.577.000 50.134.700 Sedang

Berjalan


Kebudayaan

01 01 016 138 Penyedia layanan dan publikasi

pendidikan dasar

- - Kab. Lampung

Barat

Jumlah penyelenggaraan

kegiatan layanan dan

publikasi

1 Tahun ajaran Tersedianya layanan dan

publikasi

1 Tahun ajaran 50.000.000 55.000.000 Kegiatan

Baru


Kebudayaan

01 01 016 140 Manajemen dan monitoring dana

bantuan pemerintah pusat tingkat SD

dan SMP

- - Kab. Lampung

Barat


kegiatan

1 Lump Terlaksananya kegiatan

pemerintah pusat

1 Lump 50.000.000 55 Kegiatan

Baru


Kebudayaan

01 01 016 141 Sistem penilaian SD - - Kab. Lampung

Barat

Jumlah peserta Sistem

penilaian SD

211 Waka

kurikulum

Meningkatnya

pengetahuan guru

tentang sistem penilaian

SD

211 Waka

kurikulum

60.104.500 66.114.950 Kegiatan

Baru


Kebudayaan

01 01 016 142 Sistem penilaian SMP - - Kab. Lampung

Barat

Jumlah peserta sistem

penilaian SMP

108 Guru Meningkatnya

pengetahuan guru

tentang sistem penilaian

SMP

108 Guru 52.224.500 54.000.000 Kegiatan

Baru


Kebudayaan

01 01 016 143 Penguatan Pendidikan Karakter - - Kab. Lampung

Barat

Jumlah peserta

Penguatan Pendidikan

Karakter


Penguatan Pendidikan

Karakter

216 Orang 61.285.900 63.000.000 Kegiatan

Baru


Kebudayaan

01 01 016 144 Pencanangan pemberian seragam

siswa baru SD/MI/SMP/MTs

- - Kab. Lampung

Barat

Jumlah peserta

pencanangan pemberian

seragam siswa baru

SD/MI/SMP/MTs


kegiatan pencanangan

pemberian seragam siswa

baru SD/MI/SMP/MTs

1500 Orang 125.575.000 135.000.000 Kegiatan

Baru


Kebudayaan


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

01 01 016 145 Pengadaan Buku Tulis Siswa - - Kab. Lampung

Barat


buku tulis

11020 Siswa Tersedianya buku tulis 11020 Siswa 440.800.000 484.880.000 Kegiatan

Baru


Kebudayaan

01 01 016 146 Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah - - Kab. lampung barat Jumlah penerima seragam

sekolah

11020 Siswa Tersedianya seragam

sekolah

11020 Siswa 9.471.030.000 10.418.133.000 Kegiatan

Baru


Kebudayaan

01 01 016 148 Dana Bantuan Operasional, SD dan

SMP

- - Kab. Lampung

Barat

Terlaksananya Bantuan

Operasional Sekolah

265 Sekolah Terlaksananya Bantuan

Operasional Sekolah

265 Sekolah 36.299.352.000 36.500.000.000 Sedang

Berjalan


Kebudayaan

01 01 016 149 DAK Reguler Bidang Pendidikan

(SMP)

- - Kab. Lampung

Barat

Terlaksananya DAK

Bidang Pendidikan

1 LS Terpenuhinya

Infrastruktur Pendidikan

Yang Layak

1 ls 6.518.000.000 6.518.000.000 Kegiatan

Baru


Kebudayaan

01 01 016 150 DAK Afirmasi Bidang Pendidikan (SD) - - Kab. Lampung

Barat

Terlaksanannya DAK

Bidang Pendidikan

1 LS Terpenuhinya


Yang Layak

1 ls 5.741.000.000 5.741.000.000 Kegiatan

Baru


Kebudayaan

01 01 016 151 DAK Afirmasi Bidang Pendidikan

(SMP)

- - Kab. Lampung

Barat

Terlaksanannya DAK

Bidang Pendidikan

1 LS Terpenuhinya


Yang Layak

1 ls 3.872.000.000 3.872.000.000 Kegiatan

Baru


Kebudayaan

01 01 016 152 Lomba Cerdas Cermat SD 4 Pilar

Kebangsaan

- - Kab. Lampung

Barat

Jumlah peserta LCC 4 Pilar

Kebangsaan

90 Orang Terpilihnya juara untuk


propinsi

3 Orang 49.433.000 56.847.950 Kegiatan

Baru


Kebudayaan

Program Pendidikan Non Formal 3.188.615.000

01 01 018 015 Penyelenggaraan Paket A setara SD PENDIDIKAN DAN

PEMBINAAN MENTAL

- Kab. Lampung

Barat

Jumlah peserta paket A 65 Orang Terselenggaranya paket A 65 Orang 49.350.000 50.000.000 Sedang

Berjalan


Kebudayaan

01 01 018 016 Penyelenggaraan Paket B setara SMP. PENDIDIKAN DAN

PEMBINAAN MENTAL

- Kab. Lampung

Barat

Jumlah peserta paket B

setara SMP

207 Orang Terselenggaranya peserta

paket B setara SMP

207 Orang 164.180.000 170.000.000 Sedang

Berjalan


Kebudayaan

01 01 018 017 Penyelenggaraan paket C setara

SMA.

PENDIDIKAN DAN

PEMBINAAN MENTAL

- Kab. Lampung

Barat

Jumlah peserta paket C 341 Orang Terselenggaranya paket C 341 Orang 188.820.000 377.640.000 Sedang

Berjalan


Kebudayaan

01 01 018 018 Penyelenggaraan Ujian Nasional

Pendidikan Kesetaraan Paket A, B

dan C

PENDIDIKAN DAN

PEMBINAAN MENTAL

- Kab. Lampung

Barat

Jumlah peserta ujian

nasional pendidikan

kesetaraan paket A,B

danC

350 Orang Terselenggaranya Ujian

Nasional Pendidikan

Kesetaraan Paket A, B dan

C

350 Orang 46.649.000 50.000.000 Sedang

Berjalan


Kebudayaan

01 01 018 019 Pengadaan Meubelair SKB PENDIDIKAN DAN

PEMBINAAN MENTAL

- Kab. Lampung

Barat

Jumlah SKB penerima

meubelair

1 SKB Tersedianya meubelair

yang layak (meja,kursi

dan lemari)

1 SKB 250.750.000 275.825.000 Kegiatan

Baru


Kebudayaan

01 01 018 020 Pengadaan Alat Praktik SKB - - Kab. Lampung

Barat

Jumlah Alat Praktik/alat

bengkel SKB

1 Lump Terpenuhinya alat peraga

otomotif

1 Lump 246.500.000 271.150.000 Kegiatan

Baru


Kebudayaan

01 01 018 021 Pengadaan Alat Permainan SKB - - Kab. Lampung

Barat

Jumlah Alat Permainan TK

SKB

1 SKB Tersedianya alat

permainan edukatif

1 SKB 120.000.000 132.000.000 Kegiatan

Baru


Kebudayaan

01 01 018 022 Pengadaan Gapura SKB - - Kab. Lampung

Barat

Jumlah penerima Gapura

SKB

1 SKB Tersedianya Gapura SKB 1 SKB 100.000.000 100.000.000 Kegiatan

Baru


Kebudayaan

01 01 018 023 DAK Reguler Bidang Pendidikan (SKB) - - Kab. Lampung

Barat

Terbangunnya Fasilitas

SKB

1 SKB Tersedianya Sarpras SKB

Yang Layak

1 SKB 1.762.000.000 1.762.000.000 Kegiatan

Baru


Kebudayaan

01 01 018 2.928.249.000


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

Pembinaan Ketenagaan

01 01 019 001 Pembinaan Kelompok Kerja Guru

(KKG) Bagi Guru SD

PENDIDIKAN DAN

PEMBINAAN MENTAL

- Kab. Lampung

Barat

Jumlah pesera kegiatan

pembinaan KKG bagi guru

SD

60 Orang Terlaksananya kegiatan

pembinaan KKG bagi guru

SD

60 Orang 51.245.000 55.000.000 Kegiatan

Baru


Kebudayaan

01 01 019 017 Seleksi Guru Berprestasi Tingkat

TK/SD/SMP

PENDIDIKAN DAN

PEMBINAAN MENTAL

- Kab. Lampung

Barat

Jumlah peserta seleksi

guru berprestasi tingkat

TK/SD/SMP

104 Orang Terselenggaranya seleksi

guru berprestasi tingkat

TK/SD/SMP

104 Orang 64.289.000 70 Kegiatan

Baru


Kebudayaan

01 01 019 038 Olimpiade Guru Nasional Tingkat SD PENDIDIKAN DAN

PEMBINAAN MENTAL

- Kab. Lampung

Barat


guru nasional SD


olimpiade guru nasional

SD

60 Orang 30.136.000 34.000.000 Kegiatan

Baru


Kebudayaan

01 01 019 040 Lomba Inovasi Pembelajaran Guru SD PENDIDIKAN DAN

PEMBINAAN MENTAL

- Kab. Lampung

Barat

Jumlah peserta lomba

inovasi pembelajaran

guru SD

90 Orang Terselenggaranya lomba

inovasi pembelajaran

guru SD

90 Orang 54.136.000 57.000.000 Kegiatan

Baru


Kebudayaan

01 01 019 041 Lomba Inovasi Pembelajaran Guru

SMP

PENDIDIKAN DAN

PEMBINAAN MENTAL

- Kab. Lampung

Barat

Jumlah peserta lomba

inovasi guru SMP

180 Orang Terselenggaranya lomba

inovasi guru SMP

180 Orang 133.256.000 135.000.000 Kegiatan

Baru


Kebudayaan

01 01 019 047 Gebyar Mendongeng Guru - - Kab. Lampung

Barat

Jumlah peserta Gebyar 45 Orang Terlaksananya Gebyar

mendongeng guru

45 Orang 38.547.000 43.000.000 Kegiatan

Baru


Kebudayaan

01 01 019 048 Lomba Apresiasi - - Kab. Lampung

Barat

Jumlah peserta Lomba 285 Orang Terlaksananya Lomba

Apresiasi

285 Orang 82.593.000 85.000.000 Kegiatan

Baru


Kebudayaan

01 01 019 049 Lomba KKG Guru TK dan SD - - Kab. Lampung

Barat


KKG

75 Orang Terlaksananya Lomba KKG

Guru TK dan SD

75 Orang 35.225.000 38.000.000 Kegiatan

Baru


Kebudayaan

01 01 019 051 Peningkatan Kompetensi Tenaga

Pendidik PAUD

- - Kab. Lampung

Barat

Jumlah peserta pelatihan

kompetensi tenaga

pendidik PAUD

120 Orang Terlaksananya pelatihan 120 Orang 94.684.000 100.000.000 Kegiatan

Baru


Kebudayaan

01 01 019 052 Peningkatan kompetensi bagi tenaga

pendidik kesenian

- - Kab. Lampung

Barat

Jumlah peserta

peningkatan kompetensi

54 Orang Terlaksananya

peningkatan kompetensi

54 Orang 49.300.000 98.600.000 Kegiatan

Baru


Kebudayaan

01 01 019 053 Pelatihan Penyusunan Perangkat

Pembelajaran Guru

- - Kab. Lampung

Barat


penyusunan perangkat

pembelajaran

250 Orang Terlaksananya pelatihan

penyusunan perangkat

pembelajaran

250 Orang 153.751.000 160.000.000 Sedang

Berjalan


Kebudayaan

01 01 019 054 Manajemen Evaluasi Sertifikasi Guru - - Kab. Lampung

Barat

Jumlah peserta

manajemen evaluasi


manajemen evaluasi

330 Orang 116.194.500 130.000.000 Kegiatan

Baru


Kebudayaan

01 01 019 055 Olimpiade Guru Nasional Tingkat

SMP

- - Kab. Lampung

Barat

Jumlah peserta Olimpiade 75 Orang Terlaksananya Olimpiade 75 Orang 58.754.000 60.000.000 Kegiatan

Baru


Kebudayaan

01 01 019 056 Pembinaan Pengawas Sekolah - - Kab. Lampung

Barat

Jumlah peserta

pembinaan pengawas

sekolah


pembinaan pengawas

sekolah

42 Orang 32.100.000 35 Sedang

Berjalan


Kebudayaan

01 01 019 057 Pelatihan Penyusunan Karya Tulis

Ilmiah DIKDAS

- - Kab. Lampung

Barat

Jumlah peserta Pelatihan

Penyusunan Karya Tulis

Ilmiah DIKDAS

200 Orang Terlaksananya Pelatihan

Penyusunan Karya Tulis

Ilmiah DIKDAS

200 Orang 139.178.000 150.000.000 Kegiatan

Baru


Kebudayaan

01 01 019 058 monitoring dan evaluasi tenaga

kesenian dan juru pelihara

- - Kab. Lampung

Barat

Jumlah monitoring dan

evaluasi

99 Orang Terlaksananya monitoring

dan evaluasi

99 Orang 26.235.000 52.470.000 Kegiatan

Baru


Kebudayaan

01 01 019 1.198.070.1051.159.623.500


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

Program Peningkatan Manajemen

Pelayanan Pendidikan

01 01 020 001 Penyusunan Data Pokok Pendidkan

(Dapodik) Kabupaten Lampung Barat

- - Kab. Lampung

Barat

Jumlah Dokumen 1 Dokumen Jumlah Dokumen 1 Dokumen 100.000.000 115.000.000 Sedang

Berjalan


Kebudayaan

01 01 020 002 Penerapan Teknologi Informasi dan

Komunikasi (TIK) Pendidikan

- - Kab. Lampung

Barat

Jumlah peserta

penerapan TIK


Pembelajaran/administra

si sekolah berbasis TIK

264 Guru 97.173.000 100.000.000 Sedang

Berjalan


Kebudayaan

01 01 020 004 Manajemen dan Monitoring

Akreditasi Sekolah PAUD dan PNFI

- - Kab. Lampung

Barat

Jumlah peserta

manajemen dan

monitoring

15 Kec Terlaksananya

manajemen dan

monitoring

15 Kec 55.000.000 115.000.000 Kegiatan

Baru


Kebudayaan

01 01 020 005 Monitoring Akreditasi Sekolah

Pendidikan Dasar

- - Kab. Lampung

Barat

Jumlah peserta

manajemen dan

monitoring


manajemen dan

monitoring

15 Kec 75.000.000 160.000.000 Sedang

Berjalan


Kebudayaan

01 01 020 007 Pengumpulan data pencapaian

Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Pendidikan Dasar

- - Kab. Lampung

Barat

Paket data pencapaian

SPM Dikdas Terkumpul


Pengumpulan dan Analisa

Data SPM Pendidikan

Dasar

321 Paket 182.003.000 200.000.000 Sedang

Berjalan


Kebudayaan

01 01 020 008 Gebyar Pendidikan dan Kebudayaan

Lampung Barat

- - Kab. Lampung

Barat

Jumlah pelaksanaan

Lomba

100 % Terlaksananya Lomba

Gebyar

100 % 379.102.000 400.000.000 Sedang

Berjalan


Kebudayaan

Program Penyelengaraan

Pendidikan

01 01 021 001 Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi

BPPM

PENDIDIKAN DAN

PEMBINAAN MENTAL

- Kab. Lampung

Barat


kegiatan

1 Lump Termonitornya

pelaksanaan BPP

1 Lump 119.827.000 131.809.700 Sedang

Berjalan


Kebudayaan

Program Pembinaan Kesenian dan


01 01 024 001 Festival dan Lomba Seni Siswa

Nasional (FLS2N) SD

PENDIDIKAN DAN

PEMBINAAN MENTAL

- Kab. Lampung

Barat


FLS2N SD

210 Siswa Terpilihnya juara untuk


propinsi

14 Siswa 72.000.000 82.800.000 Sedang

Berjalan


Kebudayaan

01 01 024 002 Festival dan Lomba Seni Siswa

Nasional (FLS2N) SMP

PENDIDIKAN DAN

PEMBINAAN MENTAL

- Kab. Lampung

Barat


FLS2N SMP



propinsi

13 Siswa 88.503.000 97.353.300 Sedang

Berjalan


Kebudayaan

Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olahraga di

Lingkungan Sekolah

01 01 025 001 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional

(O2SN) SD

PENDIDIKAN DAN

PEMBINAAN MENTAL

- Kab. Lampung

Barat


O2SN SD



propinsi

8 Siswa 74.550.000 82.005.000 Sedang

Berjalan


Kebudayaan

01 01 025 002 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional

(O2SN) SMP

PENDIDIKAN DAN

PEMBINAAN MENTAL

- Kab. Lampung

Barat

Jumlah peserta O2SN

SMP


mengikuti lomb tingkat

propinsi

21 Siswa 95.500.000 105.050.000 Sedang

Berjalan


Kebudayaan

113.828.178.900 116.025.487.912TOTAL

187.055.000

01 01

01 01 025 170.050.000

021

01 01 024 160.503.000 180.153.300

119.827.000 131.809.700

01 01 020 888.278.000 1.090.000.000


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018


01 02 Kesehatan


Perkantoran

5.491.873.400

00 01 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat KESEHATAN - Dinas Kesehatan Persentase surat

menyurat yang ditangani

100% % Persentase surat

menyurat yang ditangani

100% % 4.685.000 5.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kesehatan



KESEHATAN - Dinas Kesehatan Kebutuhan jasa


air dan listrik

12 Bulan Kebutuhan jasa


air dan listrik

12 Bulan 60.720.000 60.720.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kesehatan


Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

KESEHATAN - Dinas Kesehatan Jumlah kendaraan yang

membayar pajak.

14 mobil; 22

Motor

Jumlah kendaraan yang

membayar pajak.

14 mobil; 22

Motor

24.905.000 24.905.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kesehatan

00 01 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor KESEHATAN - Dinas Kesehatan Jumlah dan jenis

peralatan kebersihan

yang diadakan.

1 Paket Jumlah dan jenis

peralatan kebersihan

yang diadakan.

1 Paket 18.495.000 18.495.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kesehatan

00 01 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor KESEHATAN - Dinas Kesehatan Jumlah dan jenis alat tulis

kantor yang diadakan

1 paket Paket Jumlah dan jenis alat tulis

kantor yang diadakan

1 paket Paket 17.475.000 17.475.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kesehatan


Penggandaan

KESEHATAN - Dinas Kesehatan Jumlah dan jenis barang

cetakan dan penggandaan

dokumen yang dilakukan.

1 Paket Jumlah dan jenis barang


dokumen yang dilakukan.

1 Paket 75.062.400 35.062.400 Sedang

Berjalan

Dinas Kesehatan



KESEHATAN - Dinas Kesehatan Jumlah dan jenis

komponen listrik yang

diadakan.

1 Paket Jumlah dan jenis

komponen listrik yang

diadakan.

1 Paket 4.095.000 4.200.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kesehatan



KESEHATAN - Dinas Kesehatan Jumlah media massa

harian yang

berlangganan.

4 SKHU Jumlah media massa

harian yang

berlangganan.

4 SKHU 3.960.000 3.960.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kesehatan

00 01 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman KESEHATAN - Dinas Kesehatan Pengadaan makanan dan

minuman tamu dan rapat.

12 Bulan Pengadaan makanan dan

minuman tamu dan rapat.

12 Bulan 55.056.000 55.056.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kesehatan



KESEHATAN - Dinas Kesehatan Pelaksanaan rapat,


luar daerah.

12 Bulan Pelaksanaan rapat,


luar daerah.

12 Bulan 235.000.000 245.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kesehatan

00 01 001 4.074.428.400


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018



KESEHATAN - Dinas Kesehatan Jumlah SDM kesehatan

sebagai PTT Daerah.

13 dokter

umum, 30

bidan, 5 dokter

gigi, 4 analis

kesehatan, 5

tenaga farmasi,

5 sanitarian, 4

perawat gigi, 6

nutrisionit, 36

perawat; 24

supir; 6

operator; 3

konsulen

dokter

Jumlah SDM kesehatan

sebagai PTT Daerah.

13 dokter

umum, 30

bidan, 5 dokter

gigi, 4 analis

kesehatan, 5

tenaga farmasi,

5 sanitarian, 4

perawat gigi, 6

nutrisionit, 36

perawat; 24

supir; 6

operator; 3

konsulen

dokter %

3.052.975.000 4.500.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kesehatan



KESEHATAN - Dinas Kesehatan Jumlah pameran yang

diikuti dalam 1 tahun.

1 Kali Jumlah pameran yang

diikuti dalam 1 tahun.

1 Kali 10.500.000 10.500.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kesehatan



KESEHATAN - Dinas Kesehatan Pelaksanaan rapat,

koordinasi dan

pembinaan dalam daerah.

12 Bulan Pelaksanaan rapat,

koordinasi dan

pembinaan dalam daerah.

12 Bulan 40.000.000 40.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kesehatan

00 01 001 058 Pelaksanaan Program Percepatan

Pembangunan Daerah Tertinggal

KESEHATAN - Dinas Kesehatan Pelaksanaan dukungan

administrasi percepatan

pembangunan daerah

tertinggal.

4 Bulan Pelaksanaan dukungan

administrasi percepatan

pembangunan daerah

tertinggal.

4 Bulan 36.000.000 36.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kesehatan

00 01 001 095 Pengembangan SDM Kesehatan KESEHATAN - Dinas Kesehatan Jumlah peserta yang

mendapatkan beasiswa S-

1 Kedokteran

5 Orang Jumlah peserta yang

mendapatkan beasiswa S-

1 Kedokteran

5 Orang 237.500.000 237.500.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kesehatan

00 01 001 132 Penyediaan Jasa Pelayanan Pasien KESEHATAN - Dinas Kesehatan Jumlah dokter PNS yang

menerima insentif

11 orang Jumlah dokter PNS yang

menerima insentif

11 orang 198.000.000 198.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kesehatan


Prasarana Aparatur

682.433.000

00 01 002 011 Pengadaan Komputer/Jaringan

Komputer

KESEHATAN - Dinas Kesehatan Jumlah laptop yang

diadakan.

1 Unit Jumlah laptop yang

diadakan.

1 Unit 10.000.000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Kesehatan


Kantor

KESEHATAN - Dinas Kesehatan Jumlah gedung kantor

yang mendapatkan

pemeliharaan.

3 Gedung Jumlah gedung kantor

yang mendapatkan

pemeliharaan.

3 Gedung 56.000.000 56.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kesehatan



KESEHATAN - Dinas Kesehatan Jumlah kendaraan yang

mendapatkan

pemeliharaan.

22 unit motor

14 unit Mobil


mendapatkan

pemeliharaan.

22 unit motor

14 unit Mobil

600.000.000 520.033.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kesehatan


Perlengkapan Gedung Kantor

KESEHATAN - Dinas Kesehatan Jumlah perlengkapan

gedung kantor yang

mendapatkan

pemeliharaan.

komputer 10

unit; printer 10

Unit

Jumlah perlengkapan

gedung kantor yang

mendapatkan

pemeliharaan.

komputer 10

unit; printer 10

Unit

71.500.000 71.500.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kesehatan

00 01 002 027 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor KESEHATAN - Dinas Kesehatan Scanner, Penghancur

Kertas, Proyektor, Kamera

1 unit, 1 unit, 1

unit, 1 unit

Scanner, Penghancur

Kertas, Proyektor, Kamera

1 unit, 1 unit, 1

unit, 1 unit

34.900.000 34.900.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kesehatan

00 01 002 772.400.000


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018



00 01 005 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal KESEHATAN - Liwa Jumlah aparatur Dinas

Kesehatan mengikuti

pendidikan dan pelatihan

formal

3 Orang 1. Jumlah aparatur Dinas

Kesehatan mengikuti


formal. 2. Jumlah tenaga

kesehatan dilatih

pemeliharaan alat

kesehatan. 3. Jumlah

Bidan yang dilatih sebagai

fasilitator Bidan Delima.

4. Jumlah peserta

pelatihan

kegawatdaruratan. 5.

Jumlah Driver Ambulance

yang terlatih

1. 3 orang; 2. 5

orang; 3. 20

orang; 4. 20 .

5. 24 orang

Orang

344.000.000 332.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kesehatan

Jumlah tenaga kesehatan

dilatih pemeliharaan alat

kesehatan.

5 Orang

Jumlah bidan yang dilatih

fasilitator BIdang Delima

20 Orang

Jumlah Pelatihan

Kegawatdaruratan

36 Orang

5. Jumlah driver

ambulance yang dilatih

24 Orang

00 01 005 045 Peningkatan Kompetensi Tenaga

Kesehatan

KESEHATAN - Liwa Jumlah SDM puskesmas

yang dilatih

bikor/bidan

desa 30 orang,

pengelola

kepegawaian

puskesmas dan

tenaga

fungsional 30

Orang

1. Jumlah bikor/bidan

mampu menjalankan

aplikasi kohort berbasis

android; 2. Jumlah

pengelola kepegawaian

dan tenaga fungsional

mampu melaksanakan

Analisis Beban Kerja

1. 30 orang; 2.

30 Orang

120.000.000 125.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kesehatan

00 01 005 067 Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan KESEHATAN - Liwa Tenaga kesehatan teladan

yang terpilih.

9 Orang Tenaga kesehatan teladan

yang terpilih.

9 Orang 180.000.000 192.236.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kesehatan

00 01 005 068 Pelatihan Manajemen Aktif Skala III

Bagi Bidan Desa Daerah Sulit

KESEHATAN - Liwa Jumlah bidan yang dilatih 30 Orang Bidan desa mampu

melaksanakan

Manajemen aktif kala III

pada setiap pertolongan

persalinan

30 Orang 50.000.000 55.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kesehatan

00 01 005 069 Pelatihan Manajemen Asfiksia dan

BBLR bagi Bidan

KESEHATAN - Liwa Jumlah bidan yang dilatih 30 Orang Bidan mampu

melaksanakan

manajemen asfiksia dan

BBLR pada bayi

30 Orang 40.000.000 45.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kesehatan

00 01 005 1.451.424.000 1.532.062.000


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

00 01 005 070 Pelatihan Kader Posyandu KESEHATAN - Liwa Jumlah kader posyandu

yang dilatih

50 Orang Jumlah kader posyandu

memahami tugasnya

sebagai kader di

pekonnya

50 Orang 72.571.000 92.571.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kesehatan

00 01 005 072 Pelatihan Tata Laksana Gizi Buruk KESEHATAN - Liwa Puskesmas dengan tim

tata laksana gizi buruk.

8 Puskesmas Puskesmas yang

melaksanakan tata

laksana gizi buruk sesuai

SOP

8 Puskesmas 50.000.000 60.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kesehatan

00 01 005 073 Peningkatan Manajemen Pengelolaan

Obat Kesehatan

KESEHATAN - Liwa Puskesmas yang

melaksanakan

manajemen pengelolaan

obat


melaksanakan

manajemen pengelolaan

obat dengan baik


Berjalan

Dinas Kesehatan

00 01 005 074 Pelatihan Kelas Ibu dan Kelas Ibu

Balita Bagi Bidan Desa

KESEHATAN - Liwa Jumlah bidan yang dilatih. 30 Orang Bidan Desa mampu

melaksanakan Kelas ibu

dan kelas ibu balita

30 Orang 40.000.000 45.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kesehatan

00 01 005 079 Tim Penilai Angka Kredit KESEHATAN - Liwa Jumlah tim penilai angka

kredit.

1 tim Persentase pelaksanaan

PAK pegawai fungsional

setiap tahunnya

100 % 27.853.000 30.385.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kesehatan

00 01 005 083 Orientasi program kesehatan kepada

PKK Kecamatan dan PKK Pekon

KESEHATAN - Liwa Jumlah anggota PKK

kecamatan dan pekon

teredukasi pemanfaatan

dana desa di sektor

kesehatan.

Anggota PKK

kecamatan 3

orang dan

anggota PKK

pekon 27

Orang

Jumlah anggota PKK

kecamatan dan Pekon

yang memahami

penggunaan dana desa

untuk sektor kesehatan.

30 Orang 70.000.000 75.000.000 Kegiatan

Baru

Dinas Kesehatan

00 01 005 084 Orientasi guru pembina upaya

kesehatan sekolah (UKS)

KESEHATAN - Liwa Jumlah guru pembimbing

UKS.

30 Orang Jumlah guru UKS yang

memiliki pengetahuan

tentang kesehatan

30 Orang 86.000.000 96.000.000 Kegiatan

Baru

Dinas Kesehatan

00 01 005 085 Workshop promosi kesehatan

menggunakan media IT

KESEHATAN - Liwa Jumlah orang yang dilatih

penggunaan media IT

petugas

promkes 6

orang , Ka. UPT

Puskesmas 3

orang , forum

Kec. Sehat 6

orang , pokja

desa sehat 15

orang

Petugas puskesmas &

Pokja kecamatan dan

desa sehat yang dapat

menggunakan media IT

sebagai sarana media

promosi

30 Orang 85.000.000 110.000.000 Kegiatan

Baru

Dinas Kesehatan

00 01 005 086 Pelatihan kesehatan kerja dan

olahraga

KESEHATAN - Liwa Jumlah Pengelola

Program Kesehatan kerja

dan olahraga yang dilatih

30 Orang Jumlah Pengelola

Program Kesehatan kerja

dan olahraga yang

memahami pelaksanaan

program Kesehatan Kerja

dan Olahraga


Baru

Dinas Kesehatan

00 01 005 087 Pelatihan Skrining Hipotiroid

Kongenital bagi bidan desa

KESEHATAN - Liwa Jumlah bidan yang dilatih. 30 Orang Bidan mampu

melaksanakan

pemeriksaan Skrining

Hipotyroid Kongenital

(SHK)

30 Orang 70.000.000 80.000.000 Kegiatan

Baru

Dinas Kesehatan


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

00 01 005 088 Pelatihan manajemen terpadu balita

sakit (MTBS)

KESEHATAN - Liwa Jumlah bidan yang dilatih 30 Orang bidan mampu

melaksanakan

Manajemen terpadu

balita sakit (MTBS)

30 Orang 90.000.000 95.000.000 Kegiatan

Baru

Dinas Kesehatan

00 01 005 089 Pelatihan stimulasi deteksi intervensi

dini tumbuh kembang balita (SDIDTK)

KESEHATAN - Liwa Jumlah tenaga kesehatan

yang dilatih

30 Orang Bidan mampu

melaksanakan SDIDTK

pada bayi dan balita

30 Orang 50.000.000 55.000.000 Kegiatan

Baru

Dinas Kesehatan

Program Peningkatan



104.130.000



KESEHATAN - Dinas Kesehatan Jumlah laporan capaian

kinerja bulanan.

12 Laporan Jumlah laporan capaian

kinerja bulanan.

12 Laporan 1.000.000 1.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kesehatan


Semesteran

KESEHATAN - Dinas Kesehatan Jumlah laporan keuangan

semesteran.

2 Laporan Jumlah laporan keuangan

semesteran.

2 Laporan 1.000.000 1.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kesehatan


Realisasi Anggaran

KESEHATAN - Dinas Kesehatan Jumlah laporan prognosis

realisasi anggaran setiap

bulan.

12 Laporan Jumlah laporan prognosis

realisasi anggaran setiap

bulan.

12 Laporan 2.000.000 2.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kesehatan


Akhir Tahun

KESEHATAN - Dinas Kesehatan Jumlah laporan keuangan

akhir tahun.

1 Laporan Jumlah laporan keuangan

akhir tahun.

1 Laporan 2.500.000 2.500.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kesehatan



SKPD

KESEHATAN - Dinas Kesehatan Jumlah laporan evaluasi

pelaksanaan dokumen

perencanaan.

Laporan kinerja

1 laporan; LKPJ

1 laporan;

LPPD 1

laporan;

Laporan akhir 1

laporan; SPM 1

Laporan

Jumlah laporan evaluasi

pelaksanaan dokumen

perencanaan.

Laporan kinerja

1 laporan; LKPJ

1 laporan;

LPPD 1

laporan;

Laporan akhir 1

laporan; SPM 1

Laporan

9.830.000 9.830.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kesehatan


Daerah

KESEHATAN - Dinas Kesehatan Pengelolaan keuangan

daerah.

12 Bulan Pengelolaan keuangan

daerah.

12 Bulan 87.800.000 87.800.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kesehatan

00 01 006 014 Penetapan Renstra SKPD 2017-2022 KESEHATAN - Dinas Kesehatan Jumlah cetak dokumen

renstra SKPD

1 Dokumen Tersedianya hasil

dokumen perencanaan

SKPD 5 tahun


Berjalan

Dinas Kesehatan

Program Obat dan Perbekalan

Kesehatan

01 02 015 004 Peningkatan mutu pelayanan farmasi

komunitas dan rumah sakit

KESEHATAN - Dinas Kesehatan Jumlah fasilitas pelayanan

farmasi swasta & RS yang

mendapatkan

pengawasan

16 Sarana Jumlah fasilitas pelayanan

farmasi swasta & RS yang

mendapatkan

pengawasan

16 Sarana 31.449.000 33.021.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kesehatan

01 02 015 007 Pengelolaan Obat dan Perbekalan

Kesehatan

KESEHATAN - Instalasi Farmasi

Kabupaten

Pelaksanaan pengelolaan

obat dan perbekes

12 Bulan 1. Distribusi obat 2.

Sarana Penunjang.

1. 15

puskesmas 2.

1 Paket

125.000.000 150.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kesehatan

01 02 015 008 Penyediaan Biaya Operasional dan

Pemeliharaan UPT Instalasi Farmasi

KESEHATAN - Instalasi Farmasi

Kabupaten

Distribusi obat 15 Puskesmas 1. Distribusi obat 2.

Sarana Penunjang.

1. 15

puskesmas 2.

1 Paket

118.000.000 123.900.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kesehatan

Sarana penunjang 1 Paket

01 02 015 4.353.131.815 4.414.842.109

00 01 006 129.130.000


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

01 02 015 010 Pengadaan obat dan perbekalan

kesehatan

KESEHATAN - Dinas Kesehatan Persentase ketersediaan

obat & perbekes di

Puskesmas.

25 % Persentase ketersediaan

obat dan perbekalan

kesehatan di Puskesmas

yang bersumber dana

APBD Kabupaten

25 % 933.682.815 957.693.550 Kegiatan

Baru

Dinas Kesehatan

01 02 015 011 DAK Reguler Bidang Kesehatan

(Kefarmasian)

KESEHATAN - Dinas Kesehatan &

Instalasi Farmasi

Kabupaten

Persentase ketersediaan

obat, perbekes

65 % Persentase ketersediaan

obat dan perbekalan

kesehatan di Puskesmas

yang bersumber dana

DAK

65 % 3.145.000.000 3.150.227.559 Sedang

Berjalan

Dinas Kesehatan

Sarana penunjang IFK 1 Paket

Program Upaya Kesehatan

Masyarakat

16.692.849.710

01 02 016 013 penyediaan biaya operasional dan

pemeliharaan

KESEHATAN - 15 Puskesmas, 38

pustu

Jumlah Puskesmas dan

Pustu yang mendapatkan

biaya operasional.

15 puskesmas,

38 Pustu

Jumlah Puskesmas dan

Pustu yang melaksanakan

operasional dan

pemeliharaan

15 puskesmas,

38 Pustu

1.242.429.210 1.244.429.210 Sedang

Berjalan

Dinas Kesehatan

01 02 016 018 Pelayanan Kesehatan Daerah

Terpencil, Tertinggal dan Situasi

Khusus ( Poskotis )

KESEHATAN - 15 Kecamatan Jumlah pekon daerah

terpencil yang

mendapatkan pelayanan

10 Pekon Persentase sasaran

masyarakat daerah

terpencil dan tertinggal

memperoleh pelayanan

kesehatan

20 % 206.183.000 220.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kesehatan

Jumlah pelayanan

kesehatan pada situasi

khusus.

3 poskotis dan

32 pelayanan

P3K

01 02 016 030 Upaya Penanggulangan Krisis

Kesehatan

KESEHATAN - 15 Puskesmas Jumlah Puskesmas yang

melaksanakan pelayanan

kesehatan pada kondisi

bencana.

15 Puskesmas Persentase pelayanan

kesehatan yang diberikan

saat terjadi bencana

100 % 18.000.000 20.000.000 Kegiatan

Baru

Dinas Kesehatan

01 02 016 031 Kalibrasi Alat Kesehatan di

Puskesmas

KESEHATAN 15 Puskesmas Jumlah Puskesmas yang

mendapatkan kalibrasi

dan pemeliharaan

peralatan kesehatan

3 puskesmas Jumlah Puskesmas yang


dan pemeliharaan

peralatan kesehatan

3 puskesmas 54.000.000 54.000.000 Kegiatan

Baru

Dinas Kesehatan

01 02 016 032 Manajemen Pelayanan Kesehatan di

Puskesmas

KESEHATAN 15 Puskesmas 1. Jumlah puskesmas

dengan manajemen

sesuai standar akreditasi

2. Jumlah puskesmas yang

melaksanakan survey

kepuasan masyarakat

10 Puskesmas

10 Puskesmas

1. Jumlah puskesmas

dengan manajemen

sesuai standar akreditasi

2. Jumlah puskesmas yang

melaksanakan survey

kepuasan masyarakat

10 Puskesmas

10 Puskesmas

104.930.000 104.930.000 Kegiatan

Baru

Dinas Kesehatan

01 02 016 033 Pemilihan Puskemas Berprestasi

Dalam Rangka Peningkatan

Akuntabilitas Pelayanan Kesehatan

KESEHATAN 15 Puskesmas Jumlah puskesmas dibina

dalam rangka Pemilihan

Puskesmas Berprestasi

3 puskesmas Jumlah puskesmas dibina

dalam rangka Pemilihan

Puskesmas Berprestasi

3 puskesmas 49.490.500 49.490.500 Kegiatan

Baru

Dinas Kesehatan

01 02 016 034 DAK Bantuan Operasional Kesehatan KESEHATAN 15 Puskesmas Terlaksananya upaya

Promotif dan Preventif

15 puskesmas Peningkatan Kesehatan

Masyarakat

40% 15.000.000.000 15.000.000.000 Kegiatan

Baru

Dinas Kesehatan

01 02 016 16.675.032.710


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

Program Pengawasan Obat dan

Makanan

01 02 017 002 Peningkatan pengawasan keamanan

pangan dan bahan berbahaya

KESEHATAN - Belalau, Air Hitam,

Batu Ketulis, Kebun

Tebu, Gedung

Surian

Jumlah sampel makanan

minuman yang diperiksa

240 sample Persentase sampel

diperiksa memenuhi

syarat

95 % 57.000.000 60.900.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kesehatan

01 02 017 009 Sertifikasi Penyuluhan Keamanan

Pangan (PKP)

KESEHATAN - Liwa Jumlah pemilik/

Penanggung jawab IRTP

yang memiliki sertifikat

PKP

40 Orang Jumlah pemilik/

Penanggung jawab IRTP

yang memiliki sertifikat

PKP

40 Orang 46.868.000 49.211.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kesehatan

01 02 017 010 Peningkatan pemberdayaan

masyarakat di bidang obat dan

makanan

KESEHATAN - Balik Bukit, Kebun

Tebu, Belalau

Jumlah masyarakat yang

dilatih untuk menjadi

kader obat dan makanan

60 Orang Jumlah masyarakat

menjadi kader obat dan

makanan

60 Orang 71.662.000 75.245.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kesehatan

01 02 017 011 Pengawasan keamanan dan

kesehatan makanan hasil industri

rumah tangga pangan

KESEHATAN - Balik Bukit, Way

Tenong, Sumber

Jaya

Jumlah IRTP yang diawasi 100 Sarana Jumlah IRTP yang diawasi 100 Sarana 29.472.000 31.353.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kesehatan

Program Promosi Kesehatan dan


01 02 019 008 Promosi Kesehatan Melalui Media KESEHATAN - Dinas Kesehatan Jumlah media massa

untuk promosi

2 SKHU Jumlah kecamatan

dengan masyarakat yang

mendapatkan informasi

kesehatan melalui media

promosi.

15 Kec 223.750.000 248.750.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kesehatan

Jumlah spot radio

promosi.

450 spot

01 02 019 011 Kampanye ABAT (Aku Bangga Aku

Tahu) HIV/AIDS

KESEHATAN - Liwa Jumlah pemuda yang

mengikuti kampanye

ABAT HIV/AIDS

135 Orang Jumlah pemuda yang

mendapatkan informasi

tentang HIV/AIDS sesuai

ilmu kesehatan

135 Orang 120.000.000 135.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kesehatan

01 02 019 018 Kampanye Perilaku Hidup Bersih dan

Sehat di Masyarakat

KESEHATAN - 15 kecamatan Jumlah masyarakat yang

mengikuti kampanye

PHBS


mendapatkan

pengetahuan tentang

PHBS

450 Orang 133.027.000 153.027.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kesehatan

01 02 019 019 Lomba PM Health Award KESEHATAN - 15 Kecamatan Pekon sehat pemenang

lomba PM Health Award

1 Pekon Pekon dengan kategori

sebagai pekon sehat

1 Pekon 55.000.000 65.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kesehatan

01 02 019 020 Pendataan Keluarga Sehat KESEHATAN - Puskesmas Sumber

Jaya, Fajar Bulan,

Bandar Negeri

Suoh

Jumlah pekon di survei

keluarga sehat.

25 Pekon Persentase pelaksanaan

pendataan hasil survey KS

pada pekon sasaran.

100 % 32.000.000 35.200.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kesehatan

01 02 019 021 DAK Non Fisik Bantuan Operasional

Kesehatan

KESEHATAN - 15 Puskesmas Jumlah puskesmas

melaksanakan upaya

promotif dan preventif

15 Puskesmas Jumlah puskesmas

melaksanakan upaya

promotif dan preventif

15 Puskesmas 8.000.000.000 8.270.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kesehatan

01 02 017 205.002.000 216.709.000

01 02 019 8.649.777.000 9.005.577.000


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

01 02 019 022 Pelatihan Saka Bhakti Husada KESEHATAN - 15 Kecamatan Jumlah pembina pramuka

mengikuti pelatihan saka

bhakti husada

Guru SMA 10

orang, SMP 10

orang guru,

Guru SD 10

Orang

Jumlah pembina pramuka

yang mampu menerapkan

ilmu kesehatan praktis

dalam gerakan pramuka.

30 Orang 56.000.000 61.600.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kesehatan

01 02 019 023 Advokasi Pemanfaatan Dana Desa

untuk Sektor Kesehatan

KESEHATAN - 15 Kecamatan Jumlah peserta stake

holder yang diadvokasi

pemanfaatan dana desa

untuk sektor kesehatan.

Lintas sektor

20 orang,

Unsur

kecamatan 15

orang, Forum

kecamatan

kabupaten 15

Orang

Jumlah stake holder yang

memahami pemanfaatan

dana desa untuk sektor

kesehatan.

50 Orang 30.000.000 37.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kesehatan


01 02 020 007 Pemberian Makanan Tambahan Pada

Ibu Hamil Kurang Energi Kronis

KESEHATAN - 15 Kecamatan Jumlah bumil KEK yang

mendapatkan makanan

tambahan.

65 Orang Jumlah kasus Bumil KEK

dengan status gizi

mengalami peningkatan

65 Orang 200.000.000 210.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kesehatan

01 02 020 009 Pelacakan dan Penanggulangan Kasus

Gizi Buruk Balita KEP dan Bumil KEK.

KESEHATAN - 15 Kecamatan Persentase kasus gizi

buruk ditangani

100 % Persentase kasus gizi yang

ditangani

100 % 150.000.000 200.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kesehatan

Jumlah Balita KEP dan

Bumil KEK

Kasus balita

KEP 10 dan

kasus Bumil

KEK 20 Orang

Program Pengembangan Lingkungan

Sehat

01 02 021 006 Pembinaan dan Pengawasan Hygiene

Sanitasi Tempat Pengolahan

Makanan (TPM)

KESEHATAN - 15 kecamatan Jumlah TPM yang

dilakukan pemeriksaan

40 TPM Persentase TPM yang

diperiksa

20 % 40.000.000 45.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kesehatan

01 02 021 008 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

(STBM).

KESEHATAN - 15 kecamatan Pekon yang dipicu STBM 44 Pekon Persentase pemicuan

pekon STBM dan pekon

yang sudah deklarasi ODF

67 % 200.000.000 225.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kesehatan

Pekon deklarasi ODF 9 Pekon

01 02 021 012 Forum Kabupaten sehat KESEHATAN - Dinas Kesehatan Jumlah kecamatan

dengan sekretariat Forum

kecamatan Sehat yang

melaksanakan fungsinya.

15 Kec Jumlah Kecamatan yang

melaksanakan program

kecamatan sehat.

15 Kec 100.000.000 250.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kesehatan

01 02 021 013 Pemeriksaan Kualitas Air KESEHATAN - 5 kecamatan Jumlah sarana pengelola

air minum.

PDAM 5 sarana

dan depot air

minum 10

Sarana

Persentase sarana air

minum yang diperiksa

20 % 20.000.000 20.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kesehatan

Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Menular

01 02 022 2.576.434.000 2.783.500.000

01 02 020 350.000.000 410.000.000

01 02 021 360.000.000 540.000.000


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

01 02 022 006 Pencegahan penularan penyakit

endemik/epidemik

KESEHATAN - 15 kecamatan Jumlah puskesmas yang

melaksanakan

penyelidikan epidemiologi

15 Puskesmas Prosentase jumlah suspek

penyakit yang

dilaksanakan penyelidikan

epidemiologi

100 % 50.000.000 55.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kesehatan

01 02 022 008 Peningkatan Pelayanan Imunisasi KESEHATAN - 15 Kecamatan Pekon dengan UCI 100% 136 Pekon Persentase jumlah desa

dengan balita yang

mendapatkan imunisasi

lengkap

100 % 738.434.000 731.500.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kesehatan

01 02 022 009 Peningkatan surveillance

epideminologi dan penaggulangan

wabah/KLB


melaksanakan pelacakan

kasus potensi KLB.

15 Puskesmas Persentase penanganan

kasus yang berpotensi

KLB

100 % 45.000.000 49.500.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kesehatan

01 02 022 010 Peningkatan komunikasi, informasi

dan edukasi (kie) pencegahan dan



melaksanakan surveilans

kejadian dini dan respon

(SKDR).

15 Puskesmas Persentase jumlah

peringatan dini kejadian

penyakit yang di verifikasi

100 % 40.000.000 44.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kesehatan

01 02 022 012 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Penderita DBD

KESEHATAN - 15 kecamatan Puskesmas mengikuti

evaluasi P2 DBD

15 Puskesmas Persentase angka

prevalensi penyakit DBD

< 49% per

100.000

penduduk

214.000.000 220.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kesehatan

Puskesmas mendapatkan

logistik

15 Puskesmas

Puskesmas melaksanakan

pemeriksaan jentik

berkala (PJB)

15 Puskesmas


Penderita Diare

KESEHATAN - 15 puskesmas Puskesmas mengikuti

evaluasi P2 Diare

15 Puskesmas Jumlah kader yang

memiliki kemampuan

penemuan kasus diare

136 Orang 60.000.000 70.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kesehatan


diseminasi

15 Puskesmas


Penderita Malaria

KESEHATAN - 15 Puskesmas Puskesmas mengikuti

evaluasi pengendalian

penyakit Malaria

15 Puskesmas Angka kesakitan Malaria

di masyarakat

< 1/1000

penduduk

250.000.000 275.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kesehatan


logistik

15 Puskesmas


skrining Malaria

15 Puskesmas


Kusta


evaluasi program P2

Kusta.

15 Puskesmas Prevalensi penyakit kusta < 1 per 10.000

penduduk

66.000.000 80.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kesehatan

Jumlah SD dilaksanakan

Survey Kontak

15 SD


TBC


evaluasi P2 TBC 3.

15 Puskesmas Jumlah pasien TB yang

dilaksanakan survey

kontak

200 Orang 145.000.000 175.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kesehatan

Puskesmas melakanakan

Survey Kontak

15 Puskesmas


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018


Logistik

15 Puskesmas

01 02 022 017 Pencegahan dan Penanggulangan

Filariasis dan Kecacingan


evaluasi P2 Filariasis dan

Kecacingan

15 Puskesmas Persentase sasaran anak

usia 1 -12 tahun

mendapatkan obat cacing

80 % 312.000.000 330.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kesehatan


pemberian Obat Cacing

Massal

15 Puskesmas


Penderita Infeksi Menular Seksual

(IMS)/HIV/AIDS


evaluasi P2 HIV/AIDS

15 Puskesmas Puskesmas mampu

melaksanakan penemuan

kasus HIV/AIDS


Berjalan

Dinas Kesehatan


desiminasi

15 Puskesmas


logistik

15 Puskesmas


Rabies dan GHPR


evaluasi P2 Rabies dan

GHPR

15 Puskesmas Jumlah kasus rabies 0 Kasus 65.000.000 75.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kesehatan


pemberian vaksin anti

rabies (VAR)

15 Puskesmas


Penderita Hepatitis


evaluasi P2 Hepatitis

15 Puskesmas Persentase sasaran ibu

hamil mendapatkan

skrining Hepatitis

20 % 50.000.000 60.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kesehatan


skrining.

15 Puskesmas


Penderita ISPA dan Pneumonia


evaluasi P2 ISPA dan

Pneumonia


menegakkan diagnosa

pneumonia pada balita


Berjalan

Dinas Kesehatan


diseminasi

15 Puskesmas

01 02 022 029 Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan

Anak Sekolah

KESEHATAN - 15 kecamatan Jumlah siswa kelas 1,2

dan 3 SD/MI yang


imunisasi.

19.727 Orang Persentase sasaran siswa

kelas 1,2 dan 3 SD/MI

yang mendapatkan

imunisasi BIAS

95 % 168.000.000 184.800.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kesehatan

01 02 022 030 Peningkatan Imunisasi Tetanus

Toxoid (TT) pada wanita usia subur

(WUS) baik yang hamil maupun tidak

hamil

KESEHATAN - 15 kecamatan Jumlah sasaran WUS

mendapat imunisasi TT

78390 Orang Persentase WUS hamil

dan tidak hamil

mendapatkan imunisasi

TT

80 % 217.000.000 238.700.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kesehatan

Program Standarisasi Pelayanan

Kesehatan

1.920.000.00001 02 023 1.750.000.000


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

01 02 023 013 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Akreditasi

KESEHATAN - 15 puskesmas Jumlah puskesmas yang

melaksanakan: 1.

workshop, 2.

Pendampingan, 3. Self

assessment, 4. Pra survey,

5. Survey, 6. Pasca survey

1.15

puskesmas 2. 3

puskesmas 3.

3 puskesmas 4.

3 puskesmas

5. 3 puskesmas

6. 10

Puskesmas

Puskesmas yang

melaksanakan pelayanan

kesehatan sesuai standar


Berjalan

Dinas Kesehatan

01 02 023 016 Pelayanan registrasi tenaga

kesehatan, sarana kesehatan dan

usaha masyarakat

KESEHATAN - 15 puskesmas Tenaga kesehatan yang

memiliki ijin praktek

40 Orang Persentase sasaran

tenaga kesehatan, sarana

kesehatan dan usaha

masyarakat yang

memenuhi standar

100 % 100.000.000 105.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kesehatan

Sarana kesehatan yang

memiliki ijin

15 Sarana

Usaha masyarakat yang

memiliki ijin

3 usaha

Program Pelayanan Kesehatan

Penduduk Miskin

7.952.000.000

01 02 024 011 Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Penduduk Miskin di Luar Kuota.

KESEHATAN - 15 puskesmas Jumlah Peserta PBI

Daerah

17,750 Orang Persentase masyarakat

miskin luar kuota di

kabupaten Lampung

Barat yang memiliki

jaminan kesehatan

100 % 4.910.000.000 7.740.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kesehatan

01 02 024 011 Sosialisasi Jaminan Kesehatan

Nasional

KESEHATAN - 15 puskesmas jumlah masyarakat yang

mendapat sosialisasi jkn

600 orang jumlah masyarakat yang

mendapat sosialisasi jkn

600 orang 146.000.000 146.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kesehatan


ISPA dan Pneumonia


sosialisasi dan evaluasi P2

ISPA dan Pnemonia,

Puskesmas mengikuti

peningkatan kapasitas

petugas dalam

tatalaksana ISPA dan

Pneumonia

15 Puskesmas,

15 Puskesmas

Puskesmas mengikuti

sosialisasi dan evaluasi P2

ISPA dan Pnemonia,

Puskesmas mengikuti


petugas dalam

tatalaksana ISPA dan

Pneumonia

15 Puskesmas,

15 Puskesmas

66.000.000 66.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kesehatan

Program pengadaan, peningkatan

dan perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/puskesmas pembantu

dan jaringannya

01 02 025 024 Rehabilitasi Sedang/Berat/Total

Puskesmas Pembantu

KESEHATAN - 5 pustu Jumlah Pustu yang di

rehabilitasi

5 Pustu Jumlah Pustu yang di

rehabilitasi

5 Pustu 1.260.000.000 1.386.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kesehatan


(Pelayanan Dasar dan Rujukan

Perioritas Daerah)

KESEHATAN - 15 puskesmas Jumlah Puskesmas yang

terpenuhi sarana,

prasarana dan alat

kesehatan

15 Puskesmas 1. Jumlah Puskesmas

sarana, prasarana dan

alat kesehatan yang

lengkap. 2. Jumlah PKM

Non Rawat Inap yang

telah ditingkatkan

menjadi PKM Rawat Inap

1. 15

puskesmas 2. 2

Puskesmas

19.000.000.000 19.000.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kesehatan

01 02 024 5.122.000.000

01 02 025 83.804.000.000 32.851.000.000


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

Jumlah Peningkatan PKM

Non Rawat Inap Menjadi

PKM Rawat Inap

2 Puskesmas

01 02 025 031 Pengadaan, Peningkatan dan

Perbaikan Sarana dan Prasarana

Kesehatan Puskesmas/Puskesmas

Pembantu dan Jaringannya


terpenuhi sarana,

prasarana dan alat

kesehatan.

3 Puskesmas Jumlah Puskesmas

dengan sarana, prasarana

dan alat kesehatan yang

lengkap.


Berjalan

Dinas Kesehatan

01 02 025 037 DAK Afirmasi Bidang Kesehatan

(Puskesmas)


terpenuhi sarana,

prasarana dan alat

kesehatan


dengan sarana, prasarana

dan alat kesehatan yang

lengkap


Berjalan

Dinas Kesehatan

01 02 025 038 DAK Afirmasi Bidang Kesehatan

(Pengadaan Peralatan Pendukung

Imunisasi)

KESEHATAN - 15 Puskesmas Jumlah Puskesmas yang

mendapatkan peralatan

pendukung imunisasi

15 Puskesmas puskesmas yang

mendapat peralatan

pendukung imunisasi

15 Puskesmas 371.000.000 371.000.000 Kegiatan

Baru

Dinas Kesehatan

01 02 025 040 Kalibrasi dan pemeliharaan alat

kesehatan di puskesmas



dan pemeliharaan

peralatan kesehatan.


dengan alat kesehatan

yang sudah dikalibrasi


Berjalan

Dinas Kesehatan

Program Kemitraan peningkatan

pelayanan kesehatan

11.878.040.000

01 02 028 015 Advokasi program JKN KESEHATAN - Liwa Peserta advokasi JKN. 50 Orang Persentase peserta

advokasi JKN yang

memahami tentang

program JKN

100 % 35.000.000 38.500.000 Kegiatan

Baru

Dinas Kesehatan

01 02 028 016 Sosialisasi JKN Tingkat Kabupaten KESEHATAN - 15 puskesmas Jumlah masyarakat yang

mendapatkan sosialisasi

JKN.


mengetahui program JKN

900 Orang 286.420.000 300.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kesehatan

01 02 028 017 Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional

(JKN)


mendapat dana kapitasi

JKN

15 Puskesmas Jumlah Puskesmas yang

mendapat dana kapitasi

JKN


Berjalan

Dinas Kesehatan

01 02 028 018 Non Kapitasi Jaminan Kesehatan

Nasional (JKN)


mendapat dana non

kapitasi JKN

15 Puskesmas Jumlah Puskesmas yang

mendapat dana non

kapitasi JKN


Berjalan

Dinas Kesehatan

Program peningkatan pelayanan

kesehatan lansia

01 02 030 008 Lansia ceria KESEHATAN - 15 kecamatan Jumlah puskesmas yang

memberikan pelayanan

lansia

15 Puskesmas Persentase sasaran lansia

yang mendapatkan

pelayanan kesehatan

lansia

10 % 225.000.000 250.000.000 Kegiatan

Baru

Dinas Kesehatan

Jumlah posyandu lansia

mendapatkan pembinaan

15 posyandu

Jumlah posyandu lansia

mendapatkan bantuan

15 posyandu

01 02 028 11.860.960.000

01 02 030 225.000.000 250.000.000


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

Program peningkatan keselamatan

ibu melahirkan dan anak

01 02 032 005 Audit Maternal dan Perinatal (AMP) KESEHATAN - Liwa Persentase kasus

maternal perinatal

diaudit.

100 % Persentase Bidan

mendapatkan

pembelajaran tentang

penyebab dan

pencegahan kematian ibu

dan anak

100 % 136.000.000 150.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kesehatan

01 02 032 006 Sosialisasi Program Perencanaan

Persalinan dan Pencegahan

Komplikasi (P4K)

KESEHATAN - 15 Kecamatan Jumlah kecamatan yang


P4K

3 Kec Jumlah kecamatan yang

melaksanakan P4K

3 Kec 170.000.000 175.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kesehatan


Jaminan Persalinan

KESEHATAN - 15 Kecamatan Jumlah RTK 17 Rumah Persentase ibu hamil

miskin yang tidak

memiliki jaminan

kesehatan yang

memanfaatkan pelayanan

Jampersal .

100 % 3.654.000.000 3.654.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kesehatan

Sasaran Ibu Hamil 6497 Orang

Program Kebijakan dan Manajemen

Pembangunan Kesehatan

01 02 033 001 Penyusunan Profil Kesehatan KESEHATAN - Dinas Kesehatan Jumlah dokumen profil. 45 Buku Data profil yang disajikan

setiap tahunnya

81 data 53.000.000 55.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kesehatan

01 02 033 006 Sistem Informasi Kesehatan Daerah

(SIKDA)

KESEHATAN - Dinas Kesehatan Puskesmas yang

menjalankan Sistem

informasi Puskesmas

(SIP).

15 Puskesmas Puskesmas melaksanakan

SIKDA


Berjalan

Dinas Kesehatan

01 02 033 008 Peningkatan Sistem Perencanaan dan

Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan

Tingkat Puskesmas

KESEHATAN - Dinas Kesehatan Jumlah Dokumen

perencanaan dan

pelaporan pelaksanaan

kegiatan di puskesmas.

1. 1 dokumen

perencanaan

tahunan 2. 1

laporan

penilaian

kinerja

puskesmas

Puskesmas menjalankan

sistem perencanaan dan

pelaporan hasil kegiatan


Baru

Dinas Kesehatan

Program Pengendalian Penyakit

Tidak Menular

01 02 037 001 Kawasan Tanpa Rokok KESEHATAN - 15 Puskesmas Jumlah orang yang telah


KTR

30 Pekon Pekon KTR yang

terbentuk sampai dengan

2018

8 Pekon 400.000.000 450.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kesehatan

Jumlah terbentuknya

Pekon KTR

3 Pekon

01 02 037 002 Peningkatan Pelayanan Penderita

Hipertensi

KESEHATAN - 15 Puskesmas Puskemas mengikuti

pertemuan peningkatan

kapasitas nakes

15 Puskesmas Persentase penderita

hipertensi yang diskrining

oleh puskesmas

7 % 50.000.000 60.000.000 Kegiatan

Baru

Dinas Kesehatan


skrining Penderita

Hipertensi

15 Puskesmas


Logistik

8 Paket

01 02 037 1.720.000.000 1.870.000.000

01 02 032 3.960.000.000 3.979.000.000

01 02 033 358.000.000 390.000.000


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

01 02 037 003 Pelayanan Penderita Diabetes

Mellitus

KESEHATAN - 15 Puskesmas 1. Puskemas mengikuti

pertemuan peningkatan

kapasitas nakes. 2. 3.


Logistik

15 Puskesmas Persentase penderita

Diabetes Melitus yang

diskrining oleh puskesmas

7 % 70.000.000 60.000.000 Kegiatan

Baru

Dinas Kesehatan


skrining Penderita

Diabetes Melitus

15 Puskesmas


Logistik

8 Paket

01 02 037 004 Pelayanan Kesehatan Haji KESEHATAN - 15 Puskesmas Puskesmas mengikuti

pertemuan pelayanan haji

15 Puskesmas Jumlah jemaah haji yang

diperiksa kesehatannya

250 Orang 207.106.000 150.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kesehatan

Jumlah orang yang


250 Orang


logistik

15 Puskesmas

01 02 037 005 Pelayanan Deteksi Dini Kanker KESEHATAN - 15 Puskesmas Jumlah puskesmas

mengikuti pertemuan

15 Puskesmas Persentase WUS usia 30-

50 tahun yang diperiksa

IVA

30 % 350.000.000 400.000.000 Kegiatan

Baru

Dinas Kesehatan

Jumlah orang


100 Orang


logistik

15 Puskesmas


Deteksi Dini Kanker

15 Puskesmas


Skrining pada usia produktif


pertemuan

15 Puskesmas Posbindu PTM yang

terbentuk sampai dengan

Tahun 2018

90 Posbindu 750.000.000 750.000.000 Kegiatan

Baru

Dinas Kesehatan

Jumlah orang


100 Orang

Posbindu mendapatkan

logistik

33 Posbindu

Jumlah Posbindu 33 Posbindu

Program Pelayanan Kesehatan Jiwa

dan NAPZA


Jiwa


pertemuan


melaksanakan SOP

Kesehatan Jiwa


Baru

Dinas Kesehatan


sosialisasi

15 Puskesmas


logistik

15 Puskesmas

01 02 038 300.000.000 340.000.000


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

01 02 038 002 Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA KESEHATAN - 15 Puskesmas Puskesmas mengikuti

pertemuan


memahami SOP

Pencegahan

Penyalahgunaan NAPZA


Baru

Dinas Kesehatan

Jumlah orang


60 Orang

Jumlah puskesmas

mendapatkan logistik

3 Puskesmas


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

Program Pengembangan Kesehatan

Tradisional

01 02 039 001 Manajemen Upaya Kesehatan

Tradisional

KESEHATAN - 15 Puskesmas Jumlah puskesmas yang

melaksanakan upaya

kesehatan tradisional.


memberikan pelayanan

kesehatan tradisional

kepada masyarakat


Baru

Dinas Kesehatan

01 02 039 002 Upaya Pengembangan Pengobat

Tradisional

KESEHATAN - 15 Kecamatan Jumlah pengobat

tradisional yang dilakukan

pembinaan.

60 Orang Jumlah pengobat

tradisional yang dilakukan

pembinaan.

60 Orang 75.000.000 75.500.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kesehatan

01 02 039 004 Pengembangan Tanaman Berkhasiat

Obat Keluarga

KESEHATAN - 15 Kecamatan Jumlah pekon yang

memiliki kebun kolektif

toga

15 Pekon Jumlah pekon

menjalankan upaya

pengembangan tanaman

berkhasiat obat keluarga

15 Pekon 135.000.000 148.500.000 Kegiatan

Baru

Dinas Kesehatan

Jumlah pekon mengikuti

lomba toga

15 Pekon

Program Kesehatan Kerja dan

Olahraga

01 02 040 002 Pembinaan kesehatan pekerja

(formal dan informal)

KESEHATAN - 15 kecamatan Tenaga Kerja Formal dan

informal yang


30 Orang Persentase tenaga kerja

yang dibina dan


kesehatan kerja dan

olahraga

20 % 65.000.000 67.000.000 Kegiatan

Baru

Dinas Kesehatan



kesehatan kerja dan

olahraga.

40 Orang

01 02 040 003 Pembinaan Kesehatan Olahraga

Masyarakat

KESEHATAN - Liwa Jumlah anak sekolah


kesehatan olahraga

750 Orang Persentase anak sekolah

dan calon jemaah haji

yang mendapatkan

pembinaan

18 % 100.000.000 120.000.000 Kegiatan

Baru

Dinas Kesehatan

Calon jamaah haji yang


kebugaran jasmani

250 Orang

Program Upaya Kesehatan Rujukan


Rujukan

KESEHATAN - 15 kecamatan Jumlah fasyankes yang

melaksanakan sistem

rujukan.

35 Sarana Jumlah fasilitas pelayanan

kesehatan yang

melaksanakan sistem

rujukan sesuai protap

35 Sarana 100.000.000 120.000.000 Kegiatan

Baru

Dinas Kesehatan

01 02 041 002 Operasional Ambulans Hebat KESEHATAN - 3 kecamatan Jumlah kecamatan yang

melaksanakan ambulans

hebat.

3 Kec Jumlah kecamatan yang

memiliki failitas

pelayanan kesehatan bagi

pasien gawat darurat

3 Kec 7.907.097.000 7.813.807.000 Kegiatan

Baru

Dinas Kesehatan

01 02 041 8.007.097.000 7.933.807.000

01 02 039 466.520.000 506.172.000

01 02 040 165.000.000 187.000.000


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

Program Jaminan Kesehatan

Nasional

01 02 042 003 Manajemen dan operasional jaminan

kesehatan

KESEHATAN - 15 puskesmas Tim koordinasi 53 Orang Jumlah tim yang

melaksanakan

pengelolaan JKN di

Kabupaten Lampung

Barat

1 tim koord.

Kabupaten, 1

tim monev

Dinas

Kesehatan, 15

tim pengelola

Puskesmas

165.000.000 180.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kesehatan

Pertemuan P-care 1 Kali

Advetorial 1 Paket

169.029.876.925 124.688.675.219TOTAL

01 02 042 11.694.540.000 12.757.680.000


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018


01 02 Kesehatan

00 01 001 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

6.846.546.550 7.188.873.878

00 01 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Tersedianya ATK, Prangko

dan benda pos lainnya

2 Jenis Tersedianya ATK, Prangko

dan benda pos lainnya

100 % 2.220.000 2.331.000 Sedang

Berjalan

Rumah Sakit Umum

Daerah Alimudin

Umar



KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Tersedianaya biaya

rekening listrik, telepon

dan air

3 Jenis Tersedianaya biaya

rekening listrik, telepon

dan air

100 % 222.000.000 233.100.000 Sedang

Berjalan

Rumah Sakit Umum

Daerah Alimudin

Umar


Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Tersedianya registrasi

kendaraan dinas dan

ambulance RS

20 Unit Terpenuhinya registrasi

kendaraan dinas RS

20 Unit 19.435.350 20.407.118 Sedang

Berjalan

Rumah Sakit Umum

Daerah Alimudin

Umar


Keuangan

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Tersedianya administrasi


daerah

1 Jenis Tersedianya buku cek

bank

100 % 400.000 420.000 Sedang

Berjalan

Rumah Sakit Umum

Daerah Alimudin

Umar

00 01 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Tersedianya retribusi

kebersihan RS

1 Paket Meningkatnya kebersihan

RS

100 % 900.000 945.000 Sedang

Berjalan

Rumah Sakit Umum

Daerah Alimudin

Umar



KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Tersedianya komponen

listrik/penerangan

bangunan kantor

1 Paket Tersedianya komponen

listrik/penerangan

bangunan RS

100 % 21.095.000 22.149.750 Sedang

Berjalan

Rumah Sakit Umum

Daerah Alimudin

Umar



KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Tersedianya bahan

bacaan/koran

4 Jenis Tersedianya bahan

bacaan/koran

100 % 3.960.000 4.158.000 Sedang

Berjalan

Rumah Sakit Umum

Daerah Alimudin

Umar

00 01 001 016 Penyediaan Bahan Logistik Kantor KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI


logistik kantor

2 Paket Tersedianya bahan

logistik kantor

100 % 229.125.200 240.581.460 Sedang

Berjalan

Rumah Sakit Umum

Daerah Alimudin

Umar

00 01 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Tersedianya makanan dan

minuman tamu, rapat dan

pegawai RS

3 Jenis Terpenuhinya makan

minum pegawai, rapat

dan tamu RS

100 % 133.661.000 140.344.050 Sedang

Berjalan

Rumah Sakit Umum

Daerah Alimudin

Umar



KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Terpenuhinya koordinasi

dan konsultasi ke luar

daerah

12 Bulan Terpenuhinya koordinasi


daerah

100 % 100.000.000 105.000.000 Sedang

Berjalan

Rumah Sakit Umum

Daerah Alimudin

Umar



- - Liwa Tersedianya jasa tenaga

pendukung administrasi

perkantoran/teknis

12 Bulan Terpenuhinya jasa tenaga

pendukung administrasi

perkantoran/teknis

100 % 6.013.885.000 6.314.579.250 Sedang

Berjalan

Rumah Sakit Umum

Daerah Alimudin

Umar



KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI


publikasi pameran

pembangunan RS

1 Kali Tersedianya bahan

publikasi pameran

pembangunan RS

100 % 12.000.000 12.600.000 Sedang

Berjalan

Rumah Sakit Umum

Daerah Alimudin

Umar



KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Tersedianya biaya rakor

dan pembinaan dalam

daerah

12 Bulan Tersedianya biaya rakor

dan pembinaan dalam

daerah

100 % 7.865.000 8.258.250 Sedang

Berjalan

Rumah Sakit Umum

Daerah Alimudin

Umar

00 01 001 029 Penyediaan Biaya Sewa

Gedung/Rumah/Penginapan

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Tersedianya rumah dinas

dokter RS

8 Unit Tersedianya rumah dinas

dokter RS

100 % 80.000.000 84.000.000 Sedang

Berjalan

Rumah Sakit Umum

Daerah Alimudin

Umar


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

00 01 002 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

2.200.875.000 2.280.918.750

00 01 002 002 Pembangunan Rumah Dinas KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Tersedianya rumah dinas

dokter

2 Unit Tersedianya rumah dinas

dokter

100 % 800.000.000 840.000.000 Sedang

Berjalan

Rumah Sakit Umum

Daerah Alimudin

Umar


Dinas/Operasional

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Tersedianya kendaraan

dinas

2 Unit Tersedianya ambulance

untuk siaga bencana

100 % 600.000.000 600.000.000 Sedang

Berjalan

Rumah Sakit Umum

Daerah Alimudin

Umar


Kantor

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Tersedianya perlengkapan

sound system gedung RS

3 Jenis Terpenuhinya

perlengkapan pelayanan

RS

100 % 300.000.000 315.000.000 Sedang

Berjalan

Rumah Sakit Umum

Daerah Alimudin

Umar

00 01 002 010 Pengadaan Mebeleur KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Tersedianya meubeleur

kantor (almari, kursi, dan

kursi kerja)

2 Jenis Tersedianya meubeleur

kantor (almari, kursi, dan

kursi kerja)

100 % 170.000.000 178.500.000 Sedang

Berjalan

Rumah Sakit Umum

Daerah Alimudin

Umar


Kantor

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Terpeliharanya gedung

instalasi RS

5 Jenis Terpenuhinya sarana dan

prasarana pelayanan RS

100 % 95.000.000 99.750.000 Sedang

Berjalan

Rumah Sakit Umum

Daerah Alimudin

Umar



KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Terpeliharanya kendaraan

dinas mobil dan motor RS

11 Unit Terpeliharanya sarana

transportasi kendaraan

dinas RS

100 % 235.875.000 247.668.750 Sedang

Berjalan

Rumah Sakit Umum

Daerah Alimudin

Umar

00 01 003 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

9.100.000 2.000.000

00 01 003 009 Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Tersedianya pakaian kerja

satpam dan IPSRS

4 Jenis Terpenuhinya pakaian

kerja satpam dan IPSRS

100 % 9.100.000 2.000.000 Sedang

Berjalan

Rumah Sakit Umum

Daerah Alimudin

Umar

00 01 005 Program Peningkatan Kapasitas


126.099.000 94.500.000

00 01 005 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Terlatihnya tenaga RS 10 Orang Meningkatnya kinerja

tenaga RS

100 % 90.000.000 94.500.000 Sedang

Berjalan

Rumah Sakit Umum

Daerah Alimudin

Umar

00 01 005 090 Pelatihan Pendokumentasian Asuhan

Keperawatan

- - Liwa Terlatihnya tenaga RS

tentang Dokumentasi

Asuhan Keperawatan

40 Orang Terlatihnya tenaga RS

tentang Dokumentasi

Asuhan Keperawatan

100 % 36.099.000 0 Sedang

Berjalan

Rumah Sakit Umum

Daerah Alimudin

Umar

00 01 006 Program Peningkatan



123.100.000 103.005.000



KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Tersedianya laporan

capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja

SKPD

5 Jenis Terkirimnya surat dinas

kepada instansi tujuan

100 % 1.000.000 1.050.000 Sedang

Berjalan

Rumah Sakit Umum

Daerah Alimudin

Umar


Semesteran

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI


keuangan semesteran

10 Buku Terpenuhinya informasi

keuangan RS

100 % 1.000.000 1.050.000 Sedang

Berjalan

Rumah Sakit Umum

Daerah Alimudin

Umar


Realisasi Anggaran

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI


prognosis anggaran


kebutuhan anggaran RS

100 % 2.000.000 2.100.000 Sedang

Berjalan

Rumah Sakit Umum

Daerah Alimudin

Umar


Akhir Tahun

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Tersedianya buku laporan

akhir tahun


keuangan RS

100 % 2.500.000 2.625.000 Sedang

Berjalan

Rumah Sakit Umum

Daerah Alimudin

Umar


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018



SKPD

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Tersedianya buku laporan

evaluasi

3 Jenis Terpenuhinya informasi

kinerja OPD

100 % 9.800.000 10.290.000 Sedang

Berjalan

Rumah Sakit Umum

Daerah Alimudin

Umar


Daerah

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Tersedianya anggaran

pengelola keuangan RS

12 Bulan Terpenuhinya informasi

keuangan RS

100 % 81.800.000 85.890.000 Sedang

Berjalan

Rumah Sakit Umum

Daerah Alimudin

Umar

00 01 006 014 Penetapan Renstra SKPD 2017-2022 KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Jumlah Cetak Dokumen

Renstra SKPD

10 Buku Jumlah Cetak Dokumen

Renstra SKPD

10 Buku 25.000.000 0 Sedang

Berjalan

Rumah Sakit Umum

Daerah Alimudin

Umar

01 02 016 Program Upaya Kesehatan

Masyarakat

350.000.000 367.500.000

01 02 016 024 Pelayanan pasien kurang mampu

JAMKESMAS/ JKN PBI

KESEHATAN - Liwa Tersedianya makanan dan

minuman pendamping

pasien

840 Orang Terpenuhinya pelayanan

pasien JKN

100 % 315.000.000 330.750.000 Sedang

Berjalan

Rumah Sakit Umum

Daerah Alimudin

Umar

01 02 016 025 Perawatan dan Pengobatan Pasien

Tanggungan Negara

KESEHATAN - Liwa Terlayaninya pasien

tanggungan negara di RS

7 Orang Terpenuhinya pelayanan

pasien tanggungan

negara

100 % 35.000.000 36.750.000 Sedang

Berjalan

Rumah Sakit Umum

Daerah Alimudin

Umar

01 02 019 Program Promosi Kesehatan dan


64.550.000 67.777.500

01 02 019 001 Pengembangan media promosi dan

informasi sadar hidup sehat

KESEHATAN - Liwa Tersedianya bahan

sosialisasi dan promosi

pelayanan RS

2 Paket Terpenuhinya sosialisasi

dan promosi pelayanan

kesehatan kepada

masyarakat

100 % 64.550.000 67.777.500 Sedang

Berjalan

Rumah Sakit Umum

Daerah Alimudin

Umar

01 02 023 Program Standarisasi Pelayanan

Kesehatan

465.316.057 16.236.000

01 02 023 010 Penyusunan dan pembuatan Profil KESEHATAN - Liwa Tersedianya buku profil

dan WEB RSUD AU

2 Jenis Terpenuhinya buku profil

dan WEB RSUD AU

100 % 65.316.057 16.236.000 Sedang

Berjalan

Rumah Sakit Umum

Daerah Alimudin

Umar


Akreditasi Rumah Sakit

KESEHATAN - Liwa Terlaksananya Dana

Alokasi Khusus (DAK) Non

Fisik Akreditasi Rumah

Sakit

1 Paket Terlaksananya Dana

Alokasi Khusus (DAK) Non

Fisik Akreditasi Rumah

Sakit

1 Paket 400.000.000 0 Sedang

Berjalan

Rumah Sakit Umum

Daerah Alimudin

Umar

01 02 026 Program pengadaan, peningkatan

sarana dan prasarana rumah

sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit

paru-paru/rumah sakit mata

18.816.807.000 22.537.647.350

01 02 026 022 Pengadaan perlengkapan rumah

tangga rumah sakit (dapur, ruang

pasien, laundry, ruang tunggu dan

lain-lain)

KESEHATAN - Liwa Tersedianya perlengkapan

rumah tangga dan

perlengkapan bahan

tenun RS

2 Jenis Terpenuhinya

perlengkapan RT dan alat

tenun

100 % 159.333.000 167.299.650 Sedang

Berjalan

Rumah Sakit Umum

Daerah Alimudin

Umar

01 02 026 027 Pengadaan Percetakan Administrasi

Rekam Medis

KESEHATAN - Liwa Tersedianya barang

cetakan rekam medis

1 Paket Terpenuhinya barang

cetakan rekam medis

100 % 157.474.000 165.347.700 Sedang

Berjalan

Rumah Sakit Umum

Daerah Alimudin

Umar


(Rujukan)

KESEHATAN - Liwa Tersedianya fasilitas

peralatan dan gedung

pelayanan RS

2 Paket Terpenuhinya fasilitas

peralatan pelayanan RS

100 % 18.500.000.000 19.425.000.000 Sedang

Berjalan

Rumah Sakit Umum

Daerah Alimudin

Umar

01 02 026 032 Pemagaran Lingkungan RS KESEHATAN - Liwa Tersedianya pagar

lingkungan RSUD AU

1 Paket Tersedianya pagar

lingkungan RSUD AU

100 % 0 2.780.000.000 Sedang

Berjalan

Rumah Sakit Umum

Daerah Alimudin

Umar


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

01 02 027 Program pemeliharaan sarana dan

prasarana rumah sakit/rumah sakit

jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah

sakit mata

479.636.000 503.617.800

01 02 027 018 Pemeliharaan rutin/berkala

ambulance/mobil jenazah

KESEHATAN - Liwa Terpeliharanya mobil

ambulance dan mobil

jenazah

9 Unit Terpenuhinya

pemelihraan mobil

ambulance/jenazah

100 % 198.486.000 208.410.300 Sedang

Berjalan

Rumah Sakit Umum

Daerah Alimudin

Umar

01 02 027 025 Pemeliharaan rutin/ berkala

kebersihan RS/ Cleaning Service

KESEHATAN - Liwa Terpeliharanya

kebersihan lingkungan RS

12 Bulan Terpenuhinya kebersihan

lingkungan RS

100 % 281.150.000 295.207.500 Sedang

Berjalan

Rumah Sakit Umum

Daerah Alimudin

Umar

01 02 036 Program Peningkatan Mutu

Pelayanan

14.903.310.000 15.648.475.500

01 02 036 001 Pelayanan dan Pendukung BLUD KESEHATAN - Liwa Jumlah cakupan

kunjungan pasien

19124 Orang Meningkatnya pelayanan

pasien RS

100 % 14.903.310.000 15.648.475.500 Sedang

Berjalan

Rumah Sakit Umum

Daerah Alimudin

Umar

44.376.239.607 48.808.551.778TOTAL


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018


01 03 Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang


Perkantoran

00 01 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - - SKPD Tersedianya surat

menyurat

12 Bulan Tersedianya surat

menyurat

12 Bulan 10.600.000 11.130.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Perumahan Rakyat



- - SKPD Tersedianya jasa

komunikasi kantor

12 Bulan Tersedianya jasa

komunikasi kantor

12 Bulan 38.400.000 40.320.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Perumahan Rakyat


Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional


pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional


pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional

12 Bulan 27.447.000 28.819.350 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Perumahan Rakyat


Keuangan


administrai keuangan


administrai keuangan

12 Bulan 100.000 105.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Perumahan Rakyat

00 01 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - - SKPD Tersedianya jasa

kebersihan kantor


kebersihan kantor

12 Bulan 5.730.000 6.016.500 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Perumahan Rakyat

00 01 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - - SKPD Tersedianya ATK Kantor 12 Bulan Tersedianya ATK Kantor 12 Bulan 33.951.500 35.649.075 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Perumahan Rakyat


Penggandaan

- - SKPD Tersedianya barang


12 Bulan Tersedianya barang


12 Bulan 38.525.000 40.451.250 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Perumahan Rakyat



- - SKPD Tersedianya komponen

instalasi listrik

12 Bulan Tersedianya komponen

instalasi listrik

12 Bulan 1.500.000 1.575.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Perumahan Rakyat



- - SKPD Tersedianya bahan

bacaan dan peraturan

perundang-undangan

12 Bulan Tersedianya bahan


perundang-undangan

12 Bulan 3.960.000 4.158.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Perumahan Rakyat

00 01 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - - SKPD Tersedianya makanan dan

minuman

12 Bulan Tersedianya makanan dan

minuman

12 Bulan 7.200.000 7.560.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Perumahan Rakyat



- - Luar Kabupaten Terlaksananya rapat


luar daerah

12 Bulan Terlaksananya rapat


luar daerah

12 Bulan 95.000.000 99.750.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Perumahan Rakyat



- - Kecamatan Balik

Bukit

Tersedianya jasa

propraganda


propraganda

1 Bulan 7.626.000 8.007.300 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Perumahan Rakyat



- - Kecamatan Balik

Bukit

Terlaksananya rapat


dalam daerah

12 Bulan Terlaksananya rapat


dalam daerah

12 Bulan 12.600.000 13.230.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Perumahan Rakyat

00 01 001 038 Biaya Operasional Kantor UPTD - - Kawasan Sekuting

Terpadu

Terlaksananya

Operasional Kantor UPTD

12 Bulan Terlaksananya

Operasional Kantor UPTD

12 Bulan 1.120.545.400 1.176.572.670 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Perumahan Rakyat

1.403.184.900 1.473.344.14500 01 001


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018


Prasarana Aparatur

00 01 002 003 Pembangunan Gedung Kantor INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- Tersebar Terbangunnya Prasarana

Aparatur

6 Gedung Terbangunnya Prasarana

Aparatur

6 Gedung 8.200.000.000 9.600.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Perumahan Rakyat


Kantor

- - SKPD Terpeliharanya gedung

kantor

1 Gedung Terpeliharanya gedung

kantor

1 Gedung 50.000.000 55.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Perumahan Rakyat



- - Kecamatan Balik

Bukit

Terpeliharanya kendaraan

dinas

10 Unit Terpeliharanya kendaraan

dinas

10 Unit 198.807.000 197.465.100 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Perumahan Rakyat


Peralatan Gedung Kantor

- - SKPD Terpeliharanya gedung

kantor

1 Tahun Terpeliharanya gedung

kantor

1 Tahun 9.000.000 9.450.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Perumahan Rakyat

00 01 002 041 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah

Dinas

INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- Tersebar Terpeliharanya rumah

dinas pemerintah

3 Gedung Terpeliharanya rumah

dinas pemerintah

3 Gedung 4.750.000.000 4.960.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Perumahan Rakyat

00 01 002 042 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung

Kantor

INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- Kab. Lampung

Barat

Terpeliharanya Gedung

Kantor untuk Aparatur

dan Fasilitas Umum


kantor

16 Gedung 20.800.000.000 21.800.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Perumahan Rakyat

00 01 002 058 Perencanaan

Pembangunan/Rehabilitasi Rumah

Dinas/Gedung Kantor

INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- Kab. Lampung

Barat

Tersedianya Dokumen

Perencanaan

8 Dokumen Tersedianya Dokumen

Perencanaan

8 Dokumen 2.700.000.000 2.750.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Perumahan Rakyat



00 01 005 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal - - Kecamatan Balik

Bukit

Terlaksananya pendidikan

dan pelatihan formal

1 Tahun Terlaksananya pendidikan


1 Tahun 5.000.000 5.250.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Perumahan Rakyat

00 01 005 066 Pembinaan Jasa Kontruksi - - Kecamatan Balik

Bukit

Terlaksananya Pelatihan

Jasa Konstruksi

1 Kali Terlaksananya Pelatihan

Jasa Konstruksi

1 Kali 180.000.000 188.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Perumahan Rakyat

Program Peningkatan





- - SKPD Terwujudnya laporan

kinerja OPD

1 Tahun Terwujudnya laporan

kinerja OPD

1 Tahun 1.000.000 1.050.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Perumahan Rakyat


Semesteran


keuangan semesteran


keuangan semesteran

1 Tahun 1.000.000 1.050.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Perumahan Rakyat


Realisasi Anggaran

- - SKPD Terwujudnya Laporan

Prognosis Realisasi

Anggaran

1 Tahun Terwujudnya Laporan

Prognosis Realisasi

Anggaran

1 Tahun 2.000.000 2.100.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Perumahan Rakyat


Akhir Tahun





1 Tahun 2.500.000 2.625.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Perumahan Rakyat

00 01 006 007 Peningkatan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah

- - SKPD Tercapainya Pengelolaan

Keuangan Daerah

1 Tahun Tercapainya Pengelolaan

Keuangan Daerah

1 Tahun 83.000.000 87.150.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Perumahan Rakyat

185.000.000 193.250.000

00 01 006 124.300.000 129.265.000

00

00 01 002 36.707.807.000 39.371.915.100

01 005


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018



SKPD

- - SKPD Terwujudnya Evaluasi dan

Pelaporan Dok.

Perencanaan

1 Tahun Terwujudnya Evaluasi dan

Pelaporan Dok.

Perencanaan

1 Tahun 9.800.000 10.290.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Perumahan Rakyat

00 01 006 014 Penetapan Renstra SKPD 2017-2022 - - SKPD Penetapan Renstra SKPD

Tahun 2017-2022

10 Buku Penetapan Renstra SKPD

Tahun 2017-2022

10 Buku 25.000.000 25.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Perumahan Rakyat

Program Pembangunan Jalan dan

Jembatan

304.827.500.000

01 03 015 001 Perencanaan pembangunan jalan INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- Kecamatan Balik

Bukit

Tersedianya Dokumen

Perencanaan

4 Dokumen Dokumen Perencanaan 4 Dokumen 300.000.000 330.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Perumahan Rakyat

01 03 015 003 Pembangunan jalan INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- Kab. Lampung

Barat

Tersedianya prasarana

jalan untuk transportasi

masyarakat

30,2 KM Terbangunnya jalan 30,2 KM 16.250.000.000 16.450.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Perumahan Rakyat

01 03 015 004 Perencanaan pembangunan

jembatan

INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- Kab. Lampung

Barat

Tersedianya Dokumen

Perencanaan


Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Perumahan Rakyat

01 03 015 005 Pembangunan jembatan INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- Kab. Lampung

Barat

Tersedianya Prasarana

Jembatan Untuk

Transportasi Masyarakat

16 Unit Terbangunnya Jembatan 16 Unit 35.900.000.000 36.800.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Perumahan Rakyat

01 03 015 007 Perencanaan Peningkatan Jalan INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- Kab. Lampung

Barat

Tersedianya Dokumen

Perencanaan

12 Dokumen Dokumen Perencanaan 12 Dokumen 750.000.000 1.000.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Perumahan Rakyat

01 03 015 008 Peningkatan Jalan INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- Kab. Lampung

Barat


Jalan untuk Transportasi

Masyarakat

108 KM Terbangunnya Jalan 108 KM 170.000.000.000 170.000.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Perumahan Rakyat

01 03 015 026 DAK Penugasan Bidang Jalan

(Prioritas Daerah)

- - Tersebar DAK Penugasan Bidang

Jalan

1 LS DAK Penugasan Bidang

Jalan

1 LS 79.775.000.000 79.775.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Perumahan Rakyat


01 03 016 019 Penyusunan RANPERDA RDTR

Kawasan Kota Liwa

PENANGGULANGAN

KEMISKINAN

- Tersebar Terfasilitasinya

RANPERDA RDTR

Kawasan Kota Liwa

1 Dokumen RANPERDA RDTR

Kawasan Kota Liwa

1 Dokumen 500.000.000 550.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Perumahan Rakyat

Program Pembangunan saluran

drainase/gorong-gorong/trotoar

01 03 019 001 Perencanaan Pembangunan saluran

drainase/gorong-gorong

INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- Kab. Lampung

Barat

Tersedianya Dokumen

Perencanaan

Pembangunan saluran


6 Dokumen Dokumen Perencanaan

Pembangunan saluran


6 Dokumen 450.000.000 472.500.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Perumahan Rakyat

01 03 019 003 Pembangunan Saluran

Drainase/Gorong-gorong

INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- Kab. Lampung

Barat

Tersedianya Infrastruktur

Drainase, Gorong-gorong

dan Trotoar

23 Lokasi Terbangunnya Drainase,

Gorong-gorong dan

Trotoar

23 Lokasi 30.825.000.000 31.825.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Perumahan Rakyat

Program Pembangunan

turap/talud/brojong

01 03 020 001 Perencanaan turap/talud/brojong INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- Kab. Lampung

Barat

Tersedianya Dokumen

Perencanaan

turap/talud/brojong


turap/talud/brojong

2 Dokumen 215.000.000 225.750.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Perumahan Rakyat

01 03 019 31.275.000.000 32.297.500.000

01 03 020 13.065.000.000 13.225.750.000

01 03 015 303.425.000.000

01 03 016 500.000.000 550.000.000


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

01 03 020 003 Pembangunan turap/talud/bronjong INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- Kab. Lampung

Barat

Tersedianya Infrastruktur


12 Lokasi Terbangunnya


12 Lokasi 12.850.000.000 13.000.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Perumahan Rakyat

Program Pengendalian Pemanfaatan

Ruang

01 03 021 007 Sosialisasi kebijakan pengendalian

pemanfaatan ruang

INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- Tersebar Terselenggaranya

Sosialisasi Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

120 Orang Tersosialisasinya

Pengendalian

Pemanfaatan Tata Ruang

120 Orang 150.000.000 165.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Perumahan Rakyat

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan

Jalan dan Jembatan

01 03 022 022 Perencanaan

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan

Jembatan

INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- Kab. Lampung

Barat

Tersedianya Dokumen

Perencanaan


Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Perumahan Rakyat

01 03 022 023 Rehabilitasi dan Pemeliharaan

Jalan/Jembatan

INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- Kab. Lampung

Barat


Jalan untuk Transportasi

Masyarakat

203 KM Terpeliharanya jalan dan

jembatan

203 KM 11.200.000.000 12.500.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Perumahan Rakyat

Program Tanggap Darurat Jalan dan

Jembatan

01 03 028 002 Rehabilitasi jalan dan jembatan

dalam kondisi tanggap darurat

INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- Kab. Lampung

Barat

Terpeliharanya jalan dan

jembatan pasca bencana

alam

1 Tahun Terpeliharanya jalan dan

jembatan

1 Tahun 300.000.000 310.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Perumahan Rakyat

Program Pengembangan Sistem

Informasi/Data Base Jalan dan

Jembatan

01 03 030 001 Pemutakhiran Data Base Jalan INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- Kab. Lampung

Barat

Termutakhirkannya

Dokumen Inventarisasi

Jalan

2 Dokumen Dokumen Inventarisasi

Jalan

2 Dokumen 200.000.000 220.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Perumahan Rakyat


Prasarana Kebinamargaan

01 03 032 004 Pengadaan alat-alat berat INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- Kab. Lampung

Barat

Ketersediaan alat berat 1 Unit Tersedianya alat berat 1 Unit 1.000.000.000 1.250.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Perumahan Rakyat

01 03 032 010 Rehabilitasi/Pemeliharaan alat-alat

berat

INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- Kec. Balik Bukit Terpeliharanya Alat-alat

Berat

3 Unit Alat Berat Dapat

Beroperasi Secara

Maksimal

3 Unit 200.000.000 210.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Perumahan Rakyat

Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa

dan Jaringan Pengairan lainnya

90.027.907.350

01 03 034 010 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan

Irigasi

INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- Kab. Lampung

Barat

Tercapainya Peningkatan

Fungsi Daerah Irigasi

834 Ha Tercapainya Peningkatan

Jangkauan Air Irigasi

834 Ha 1.500.000.000 1.575.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Perumahan Rakyat

01 03 034 020 DAK Penugasan Bidang Irigasi

(Prioritas Daerah)

INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- Kab. Lampung

Barat



35 Lokasi Tercapainya Peningkatan


35 Lokasi 27.750.007.000 29.137.507.350 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Perumahan Rakyat

01 03 034 022 Pembangunan dan Peningkatan

Jaringan Irigasi

INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- Kab. Lampung

Barat



72 Lokasi 72 Lokasi 100 Ha 55.000.000.000 55.000.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Perumahan Rakyat

01 03 032 1.200.000.000 1.460.000.000

01 03 034 88.390.407.000

01 03 028 300.000.000 310.000.000

01 03 030 200.000.000 220.000.000

01 03 021 150.000.000 165.000.000

01 03 022 11.450.000.000 12.762.500.000


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

01 03 034 030 Pembangunan dan Peningkatan

Jaringan Rawa

- - Tersebar Tercapainya Peningkatan


110 Ha Tercapainya Peningkatan


110 Ha 3.500.000.000 3.675.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Perumahan Rakyat

01 03 034 031 Perencanaan Teknis Bidang

Pengairan

INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- Kab. Lampung

Barat

Tersedianya Dokumen

Perencanaan Teknis

Bidang Pengairan


Teknis Bidang Pengairan

12 Dokumen 640.400.000 640.400.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Perumahan Rakyat

Program pengembangan,

pengelolaan dan konversi sungai,

danau dan sumber daya air lainnya

01 03 039 011 Rehabilitasi bangunan prasarana-

sarana konservasi

INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- Kab. Lampung

Barat



3 Lokasi Tercapainya Peningkatan


3 Lokasi 5.000.000.000 5.250.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Perumahan Rakyat

Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan air minum dan air

limbah

32.042.919.500

01 03 041 002 Penyediaan prasarana dan sarana air

limbah

KESEHATAN - Tersebar Tersedianya sarana dan

prasarana sanitasi untuk

masyarakat

2 Lokasi Terpenuhinya kebutuhan

sarana dan prasarana

sanitasi

2 Lokasi 1.500.000.000 1.650.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Perumahan Rakyat

01 03 041 016 Perencanaan Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Air Minum dan Air

Limbah

PENANGGULANGAN

KEMISKINAN

- Tersebar Dokumen Perencanaan

Teknis SPAM dan Air

Limbah


Teknis SPAM dan Air

Limbah

8 Dokumen 840.000.000 884.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Perumahan Rakyat

01 03 041 018 DAK Reguler Bidang Sanitasi - - Tersebar DAK Bidang Sanitasi 9 Lokasi DAK Bidang Sanitasi 9 Lokasi 5.032.634.000 5.535.897.400 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Perumahan Rakyat

01 03 041 020 Pembangunan dan

Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana

dan Prasarana air Minum

PENANGGULANGAN

KEMISKINAN

- Tersebar Tersedianya SPAM Yang

Baik Untuk Masyarakat

2 Lokasi SPAM Yang Dapat

Mencukupi Kebutuhan Air

Bersih Masyaraka

2 Lokasi 5.681.505.000 6.800.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Perumahan Rakyat

01 03 041 024 Pembangunan Sarana dan Prasarana

Air Bersih Perdesaan

PENANGGULANGAN

KEMISKINAN

- Tersebar Tersedianya SPAM Yang

Baik Untuk Masyarakat

3 Lokasi SPAM Yang Dapat

Mencukupi Kebutuhan Air

Bersih Masyarakat

3 Lokasi 2.395.000.000 2.634.500.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Perumahan Rakyat

01 03 041 026 DAK Reguler Bidang Air Minum - - Tersebar DAK Bidang Air Minum 5 Lokasi DAK Bidang Air Minum 5 Lokasi 5.444.111.000 5.988.522.100 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Perumahan Rakyat

01 03 041 029 Pendamping Pamsimas - - Tersebar Pendamping Pamsimas 3 Lokasi Pendamping Pamsimas 3 Lokasi 1.150.000.000 1.265.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Perumahan Rakyat

01 03 041 030 DAK Afirmasi Bidang Sanitasi - - Tersebar Jumlah lokasi prasarana

dan sarana sanitasi yang

disediakan

100% Persentase Infrastruktur

Perdesaan dalam kondisi

baik

100% 7.285.000.000 7.285.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Perumahan Rakyat


01 03 044 006 Pengendalian Banjir pada Daerah

Tangkapan air dan Badan-Badan

Sungai

INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- Kab. Lampung

Barat

Terkendalinya Daerah

Rawan Bencana Alam

Banjir

25 Lokasi Terbangunnya

Dinding/Bangunan

Penahan Banjir

25 Lokasi 33.900.000.000 34.900.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Perumahan Rakyat

01 03 044 009 Pembangunan Prasarana Pengaman

Danau

INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- Pantai Danau

Ranau

Terbangunnya Prasarana

Pengaman Danau

4 Lokasi Terbangunnya Prasarana

Pengaman Danau

4 Lokasi 2.600.000.000 2.650.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Perumahan Rakyat

Program Pembangunan

Infrastruktur Perdesaan

92.932.000.000

01 03 044 36.500.000.000 37.550.000.000

01 03 046 92.757.000.000

01 03 039 5.000.000.000 5.250.000.000

01 03 041 29.328.250.000


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

01 03 046 002 Pembangunan Jalan Lingkungan

Perdesaan

INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- Tersebar Pembangunan Jalan


50 KM Pembangunan Jalan


50 KM 86.000.000.000 86.000.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Perumahan Rakyat

01 03 046 005 Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan

Jembatan Perdesaan

INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- Kab. Lampung

Barat

Terpeliharanya jalan

lingkungan perdesaan

12 Lokasi Jalan Lingkungan Dalam

Kondisi Yang Baik

12 Lokasi 3.825.000.000 3.925.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Perumahan Rakyat

01 03 046 010 Penyusunan Database Jalan

Lingkungan

INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- Kab. Lampung

Barat

Dokumen Inventarisasi

Jalan Lingkungan

1 Dokumen Dokumen Inventarisasi

Jalan Lingkungan

1 Dokumen 300.000.000 315.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Perumahan Rakyat

01 03 046 034 Perencanaan Peningkatan Jalan

Lingkungan

INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- Kab. Lampung

Barat

Tersedianya Dokumen

Perencanaan


Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Perumahan Rakyat

01 03 046 035 DAK Afirmasi Bidang Transportasi KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kabupaten

Lampung Barat

Terlaksananya DAK

Bidang Transportasi

1 LS Terlaksananya DAK

Bidang Transportasi

1 LS 2.032.000.000 2.032.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perhubungan

Program Perencanaan dan

Pengembangan Sumber Daya Air

01 03 056 001 Studi Kelayakan Pengembangan

Daerah Aliran Sungai dan Pola

Penampungan Aliran Air Permukaan

INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- Lampung Barat Tersedianya dokumen

daerah aliran sungai dan

pola penampungan aliran

air permukaan

2 Dokumen Dokumen daerah aliran

sungai dan pola

penampungan aliran air

permukaan

2 Dokumen 1.250.000.000 1.312.500.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Perumahan Rakyat

01 03 056 002 Melaksanakan Survey, Investigasi dan

Perencanaan Detil (SID) Sarana

Prasarana SDA

INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- Kab. Lampung

Barat

Tersedianya Dokumen

Perencanaan SID Sarana

Prasarana SDA

5 Dokumen Dokumen Perencanaan 5 Dokumen 1.950.000.000 2.047.500.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Perumahan Rakyat

655.160.948.900 666.688.851.095TOTAL

01 03 056 3.200.000.000 3.360.000.000


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018


01 03 Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang

01 03 016 Program Perencanaan Tata Ruang 619.176.000 360.973.500

01 03 016 016 Koordinasi Penataan Ruang Daerah KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Laporan akhir 10 Eks Meningkatnya Kinerja

Aparatur Penataan Ruang

Kabupaten Lampung

Barat

100 % 190.885.000 110.973.500 Sedang

Berjalan

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

01 03 016 023 Fasilitasi PERDA RTRW KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Jumlah dokumen PERDA

RTRW

50 Dokumen Disahkannya PERDA

RTRW

100 % 203.291.000 0 Kegiatan

Baru

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

01 03 016 024 Koordinasi Percepatan Penataan Kota

Liwa

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Jumlah bulan pelaksanaan

rapat koordinasi

12 Bulan Meningkatnya Kinerja

Aparatur Tim Percepatan

Penataan Kota Liwa

100 % 225.000.000 250.000.000 Sedang

Berjalan

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

619.176.000 360.973.500TOTAL


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018


01 04 Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman


Perumahan

01 04 015 006 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan

perumahan masyarakat kurang

mampu

PENANGGULANGAN

KEMISKINAN

- Kab. Lampung

Barat

Terfasilitasinya

pembangunan

perumahan masyarakat

kurang mampu

100 Unit Terbangunnya rumah

layak huni MBR

100 Unit 1.900.000.000 2.090.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Perumahan Rakyat

Program Lingkungan Perumahan

dan Permukiman

01 04 023 002 DAK Afirmasi Bidang Perumahan dan

Permukiman

PENANGGULANGAN

KEMISKINAN

- Tersebar Terbangunnya Rumah

Layak Huni bagi MBR

500 Rumah Terbangunnya Rumah

Layak Huni bagi MBR

500 Rumah 6.413.000.000 6.250.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Perumahan Rakyat

8.313.000.000 8.340.000.000TOTAL

01 04 023 6.413.000.000 6.250.000.000

01 04 015 1.900.000.000 2.090.000.000


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018


01 05 Ketentraman, Ketertiban Umum

dan Perlindungan Masyarakat


Perkantoran


REFORMASI

BIROKRASI

- Balik-Bukit Terkirimnya surat

menyurat

12 Bulan Kelancaran administrasi

perkantoran

100 % 2.600.000 3.000.000 Sedang

Berjalan

Satuan Polisi Pamong

Praja



KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Balik-Bukit Kelancaran komunikasi,

sumber daya air dan

listrik

12 Bulan Kelancaran fasilitas

komunikasi, air dan

kebutuhan listrik

perkantoran

100 % 16.200.000 17.500.000 Sedang

Berjalan


Praja


Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Balik-Bukit Terbayarnya jasa

pemeliharaan dan

perijinan kendaraan dinas

5 unit mobil, 4

unit motor / 12

Bulan

Kelengkapan surat-surat

kendaraan dinas sat. Pol-

PP kabupaten Lampung

Barat

100 % 8.732.500 9.500.000 Sedang

Berjalan


Praja


Keuangan

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Balik-Bukit Tersedianya kelengkapan


12 Bulan Kelancaran adminstrasi

keuangan

100 % 270.000 300.000 Sedang

Berjalan


Praja


REFORMASI

BIROKRASI

- Balik-Bukit Meningkatnya kebersihan

kantor

12 Bulan Terpeliharanya

kebersihan kantor

100 % 5.696.000 6.000.000 Sedang

Berjalan


Praja

00 01 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Balik-Bukit Meningkatnya kinerja

pelayanan administrasi

perkantoran


perkantoran

100 % 12.279.000 13.500.000 Sedang

Berjalan


Praja


Penggandaan

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Balik-Bukit Tersedianya barang cetak

dan penggandaan


perkantoran

100 % 25.980.000 30.500.000 Sedang

Berjalan


Praja



KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Balik-Bukit Tersedianya komponen

instalasi listrik/

penerangan bangunan

kantor

12 Bulan Kelancaran fasilitas

penerangan gedung

kantor

100 % 11.934.000 14.950.000 Sedang

Berjalan


Praja



KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Balik-Bukit Tersedianya kelengkapan

bahan bacaan media

cetak dan perundang

undangan

4 SKHU Tersedianya kelembagaan

bahan bacaan media

cetak

100 % 3.960.000 5.000.000 Sedang

Berjalan


Praja


REFORMASI

BIROKRASI

- Balik-Bukit Tersedianya makanan dan

minuman rapat dan tamu

12 Bulan Kelancaran pelaksanaan

tugas personil sat pol PP

dan linmas Kabupaten

Lampung barat dalam

wilayah Kabupaten

Lampung Barat

100 % 36.900.000 40.000.000 Sedang

Berjalan


Praja



KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Luar Daerah Terlaksananya rapat-

rapat koordinasi dan

konsultasi keluar daerah


tugas luar daerah

100 % 100.000.000 110.000.000 Sedang

Berjalan


Praja

3.629.702.500 3.881.930.00000 01 001


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018



KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Balik-Bukit Tersedianya jasa tenaga

pendukung adminsitrasi

perkantoran


tugas personil Sat. Pol PP

Kabupaten Lampung

Barat

100 % 1.743.680.000 1.743.680.000 Sedang

Berjalan


Praja



KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Balik-Bukit Terlaksananya

propaganda, publikasi

dan pameran

1 Bulan Kelancaran promosi dan

publikasi Sat Pol PP

kabupaten Lampung

Barat

100 % 6.250.000 7.000.000 Sedang

Berjalan


Praja



KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kab. Lambar Tersedianya biaya rapat-

rapat kordinasi dan

konsultasi dalam daerah


tugas dalam daerah

100 % 30.000.000 31.000.000 Sedang

Berjalan


Praja

00 01 001 049 Operasional Pemadam Kebakaran KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kab. Lambar Terlaksananya

Operasional Pemadam

Kebakaran

5 posko

Pemadam

kebakaran/12

Bulan

Meningkatnya

administrasi dan

Pelayanan UPT Pemadam

Kebakaran

100 % 1.625.221.000 1.850.000.000 Sedang

Berjalan


Praja


Prasarana Aparatur

00 01 002 003 Pembangunan Gedung Kantor KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kab.Lambar Terlaksananya

Pembangunan gedung

kantor

1 unit Unit Terpenuhinya

Pembangunan gedung

kantor sebagai Sarana

Pelayanan Aparatur

100 % 0 500.000.000 Sedang

Berjalan


Praja


Kantor

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Balik-Bukit Tersedianya perlengkapan

gedung kantor

12 Bulan Terpenuhinya Sarana dan

Prasarana

100 % 181.180.000 192.180.000 Sedang

Berjalan


Praja

00 01 002 009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Balik Bukit Terlaksananya pengadaan

peralatan gedung kantor

12 Bulan Terpenuhinya Sarana dan

prasarana peralatan

gedung kantor

100 % 136.450.000 136.450.000 Sedang

Berjalan


Praja


Komputer

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Balik-Bukit Terlaksananya pengadaan

komputer kantor

3 unit

komputer, 1

unit Laptop, 4

unit printer.

Kelancaran alat kerja


100 % 40.100.000 8.700.000 Sedang

Berjalan


Praja

00 01 002 012 Pengadaan Sewa Kantor/Rumah

Dinas

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kab. Lambar Tersedianya kantor UPT

pemadam kebakaran

2 unit kantor,

upt sukau,

kebun tebu /

Unit

Kelancaran operasional

pemadam kebakaran

100 % 37.500.000 62.500.000 Sedang

Berjalan


Praja


Kantor

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Balik-Bukit Tersedianya

pemeliharaan

rutin/berkala gedung

kantor

3 Bulan Terpeliharanya bangunan

gedung kantor

100 % 165.000.000 15.000.000 Sedang

Berjalan


Praja



KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Balik-Bukit Terpeliharanya kendaraan

dinas / operasional

5 Mobil, 4

motor Unit


dinas/operasional

100 % 200.789.000 200.789.000 Sedang

Berjalan


Praja



KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Balik-Bukit Terpeliharanya peralatan

kerja

17 Unit

Peralatan

Kantor Unit

Kelancaran tugas


100 % 10.350.000 10.500.000 Sedang

Berjalan


Praja

00 01 002 099 Pengadaan peralatan korsik satpol-

pp.

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Balik-Bukit Terlaksananya pengadaan

peralatan korsik

12 Buah Tersedianya Peralatan

korsik Satpol PP

100 % 520.000.000 380.000.000 Sedang

Berjalan


Praja

00 01 002 1.291.369.000 1.506.119.000


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

00 01 003 008 Pengadaan Pakaian Dinas Pol PP

Beserta Perlengkapannya

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Balik-Bukit Tersedianya Pakaian dinas

Satpol PP berserta

perlengkapannya

96 Stel Anggota Satpol PP

Kabupaten Lampung

Barat disiplin berpakaian

Dinas

100 % 200.950.000 220.500.000 Sedang

Berjalan


Praja

00 01 003 010 Pengadaan pakaian dinas pemadam

kebakaran Beserta perlengkapannya

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Balik-Bukit Tersedianya pakaian dinas

Damkar berserta

perlengkapannya

92 Stel Anggota Damkar

Kabupaten Lambar yang

disiplin berpakaian dinas

100 % 195.303.000 195.303.000 Sedang

Berjalan


Praja




REFORMASI

BIROKRASI

- Dalam Daerah dan

Luar Daerah

Terlaksananya Diklat

Aparatur Pol-PP dan

Pemadam Kebakaran

5 Orang Pol-PP,

3 Orang

Damkar

Meningkatnya

kemampuan aparatur Sat

Pol PP, dan Damkar

Kabupaten Lampung

Barat

100 % 88.000.000 92.000.000 Sedang

Berjalan


Praja

00 01 005 062 Pembekalan Teknis Tugas Pokok

Polisi Pamong Praja Kabupaten

Lampung Barat

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI


Pembekalan Teknis Tugas

Pokok Pol-PP

31 Orang Meningkatnya kapasitas

sumberdaya aparatur sat.

Pol-PP Kab. Lampung

Barat

100 % 113.025.000 150.000.000 Sedang

Berjalan


Praja

00 01 005 081 Uji Kompetensi

Penyesuaian/Inpassing Fungsional

Polisi Pamong Praja Kabupaten

Lampung Barat

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Bandar Lampung Terlaksananya Uji

kompetensi

penyesuaian/infasing

fungsional

5 Orang Terlaksananya uji

kompetensi penyesuaian

/inpassing fungsional

100 % 0 55.663.500 Sedang

Berjalan


Praja

00 01 005 094 Pelatihan korsik Satpol-PP KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Balik-Bukit Terlaksananya pelatihan

Korsik Satpol PP

25 Orang Meningkatnya

kemampuan Personil

Korsik Sat Pol-PP

100 % 196.816.500 0 Sedang

Berjalan


Praja

Program Peningkatan





KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Balik-Bukit Meningkatnya sistem

pelaporan capaian kinerja

dan ihtisar realisasi

kinerja OPD realisasi

anggaran yang transparan

dan akuntabel

12 Bulan Optimalnya penyusunan

pelaporan capaian kinerja

dan ihtisar realisasi

kinerja OPD realisasi

anggaran yang transparan

dan akuntabel

100 % 1.000.000 1.000.000 Sedang

Berjalan


Praja


Semesteran

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI


penyusunan pelaporan

keuangan semesteran


pelaporan keuangan

semesteran realisasi

angaran yang transparan

dan akuntabel

100 % 1.000.000 1.000.000 Sedang

Berjalan


Praja


Realisasi Anggaran

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI


penyusunan Laporan

prognosis realisasi

anggaran


laporan prognosis

realisasi anggaran yang

transparan dan akuntabel

100 % 2.000.000 2.000.000 Sedang

Berjalan


Praja

00 01 006 98.380.000 78.180.000

00 01 003 396.253.000 415.803.000

00 01 005 397.841.500 297.663.500


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018


Akhir Tahun

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI


penyusunan keuangan

akhir tahun


laporan keuangan akhir

tahun yang transparan

dan akuntabel

100 % 2.500.000 2.500.000 Sedang

Berjalan


Praja



SKPD

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Balik-Bukit Tersusunnya dan

terevaluasinya dokumen

perencanaan OPD.

Fotocopy Renja, Fotocopy

Lakip, Fotocopy LKPJ

33 Eksemplar Optimalnya penyusunan,


pelaksanaan dokumen

perencanaan OPD

100 % 9.800.000 9.800.000 Sedang

Berjalan


Praja


Daerah

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Balik-Bukit Tersedianya pengelola

keuangan Daerah



100 % 57.080.000 61.880.000 Sedang

Berjalan


Praja


REFORMASI

BIROKRASI

- Balik-Bukit Dokumen Renstra SKPD 10 Buku Tersedianya Hasil

Dokumen Perencanaan

SKPD 5 Tahunan

10 Eks 25.000.000 0 Sedang

Berjalan


Praja

Program peningkatan keamanan

dan kenyamanan lingkungan

01 05 015 005 pengendalian keamanan lingkungan KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kab. Lambar Tercapainya Jumlah

pengendalian keamanan

dan kenyamanan

pengendalian Lingkungan

30 Kali Tertibnya pengendalian

keamanan dan


Kab. Lambar

100 % 99.865.000 119.200.000 Sedang

Berjalan


Praja

01 05 015 007 Pengawasan Pelaksanaan Perda dan

Perbup

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI


pengawasan dan

pelaksanaan perda

36 Kali Pelaksanaan perda dan

perkada berjalan dengan

baik

100 % 59.134.000 65.000.000 Sedang

Berjalan


Praja

01 05 015 008 Patroli dan Pemantauan Situasi dan

Kondisi Umum Wilayah

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kab. Lambar Terpeliharanya keamanan

dan kenyamanan

lingkungan

90 Kali terpeliharanya

masyarakat yang aman

tertib dan teratur

dikabupaten Lambar

100 % 111.866.000 116.500.000 Sedang

Berjalan


Praja

01 05 015 009 Penertiban Fasilitas umum KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kab. Lambar Terlaksananya penertiban

fasilitas umum

40 Kali Tertibnya fasilitas umum

diwilayah Kab. Lambar

100 % 130.000.000 135.000.000 Sedang

Berjalan


Praja

01 05 015 010 Penertiban dan pengawasan Disiplin

Siswa/Pelajar

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kab. Lambar Terlaksananya Penertiban

dan pengawasan Disiplin

Siswa/Pelajar

36 Kali Meningkatnya

pengawasan kedisiplinan

dan kepatuahan siswa

pelajar

100 % 40.674.000 50.000.000 Sedang

Berjalan


Praja

01 05 015 011 Peningkatan Tim Penegakan Perda

Kab. Lampung Barat

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kab.Lambar Terpenuhinya Operasional

Tim Penegakan Perda

Kabupaten Lampung-

Barat

12 Bulan Meningkatkan

kemampuan dan

kebutuhan tim penegakan

peraturan perundang

undangan

100 % 345.250.000 346.250.000 Sedang

Berjalan


Praja

01 05 015 012 Penertiban Pajak dan Retribusi

Daerah

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI


Pajak dan Retribusi

Daerah

44 Kali Meningkatnya PAD

Kabupaten Lampung

Barat

100 % 105.900.000 106.900.000 Sedang

Berjalan


Praja

01 05 015 013 Penertiban Kawasan Tanpa Rokok KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kab.Lambar Terlaksananya Penertiban

Kawasan tanpa Rokok

30 Kali Memberikan rasa nyaman

kepada masyarakat

diwilayah kawasan tanpa

rokok

100 % 87.000.000 91.500.000 Sedang

Berjalan


Praja

01 05 015 979.689.000 1.030.350.000


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

Program Pemeliharaan Keamanan

Ketentraman dan Ketertiban

Masyarakat dan pencegahan tindak

kriminal

01 05 016 006 Penertiban Disiplin ASN Kabupaten

Lampung Barat

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kab. Lambar Terlaksananya operasi

penertiban disiplin PNS

Kab. Lambar

24 Kali Meningkatnya disiplin

PNS Kab. Lambar

100 % 58.679.000 65.500.000 Sedang

Berjalan


Praja

01 05 016 007 Operasi Pengamanan Terpadu KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Pos pengamanan

pinus, Pos

pengamanan pasar

liwa, dan pos

Pengaman sukau

Terlaksananya Operasi

Lilin, Ketupat, dan Tahun

Baru

3 poskotis Terciptanya keamanan,

kenyamanan, dan

kelancaran perayaan

idhul fitri, natal dan

tahun baru

100 % 40.493.000 41.493.000 Sedang

Berjalan


Praja

01 05 016 008 Pelatihan Limas Kabupaten Lampung

Barat

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kab. Lambar Terlatihnya Linmas

dikecamatan dan

kelurahan Kabupaten

Lampung Barat

465 Orang Terlatihnya Linmas

dikecamatan dan

kelurahan Kabupaten

Lampung Barat

100 % 590.200.000 595.200.000 Sedang

Berjalan


Praja

01 05 016 009 Operasional Linmas Kabupaten

Lampung Barat

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kab. Lambar Tercapainya operasional

Linmas sebanyak 365

anggota linmas

kecamatan dan pekon

365 anggota

linmas Orang

Terpeliharanya

ketentrantibmas

kabupaten lampung barat

pada Pilgub dan Pileg

Tingkat kabupaten

Lampung Barat

100 % 334.240.000 345.400.000 Sedang

Berjalan


Praja

01 05 016 010 Gelar pasukan Linmas Kabupaten

Lampung Barat

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Balik-Bukit Terlaksananya gelar

pasukan linmas Pam

Pilgub dan Pilwagub

Lampung Tahun 2018

979 Orang Kesiapsiagaan Linmas

pam Pilgub dan Pileg

100 % 182.269.500 186.500.000 Sedang

Berjalan


Praja

Program pemberdayaan masyarakat

untuk menjaga ketertiban dan

keamanan

01 05 017 002 Penyuluhan Ketentraman dan

Ketertiban Masyarakat

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kab.Lambar Terlaksananya

Penyuluhan Ketentraman

dan Ketertiban

Masyarakat

90 Orang Meningkatnya kesadaran

masyarakat dalam

menjaga ketentraman

dan ketertiban umum

100 % 77.794.000 82.000.000 Sedang

Berjalan


Praja

Program peningkatan


masyarakat (pekat)

01 05 018 009 Penertiban Praktek Prostitusi KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI


dari penyakit masyarakat

miras, perjudian dan

praktek prostitusi


ketentraman dan

ketertiban masyarakat

dari praktek penyakit

masyarakat

100 % 46.301.000 63.000.000 Sedang

Berjalan


Praja

Program Kesiapsiagaan

04 05 068 011 Pengadaan Peralatan

Penanggulangan Bencana Kebakaran

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Terlaksananya pengadaan

peralatan


Kebakaran

50 buah

peralatan

Damkar

Tersedianya peralatan

pemadam kebakaran kab.

Lambar

100 % 367.086.000 450.000.000 Sedang

Berjalan


Praja

04 05 068 014 Pembangunan Posko Pemadam

Kebakaran

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- kab. Lambar Terlaksanya

Pembangunan Posko

Pemadam Kebakaran

1 Unit Terpenuhinya Posko

Pelayanan Pemadam

kebakaran

100 % 0 455.000.000 Sedang

Berjalan


Praja

01 05 018 46.301.000 63.000.000

04 05 068 2.181.608.000 2.766.659.000

01 05 016 1.205.881.500 1.234.093.000

01 05 017 77.794.000 82.000.000


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

04 05 068 017 Pengadaan Mobil Pemadam

Kebakaran

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kec, Sumberjaya Tersedianya Mobil

Pemadam Kebakaran

Sebagai Operasinal

Petugas

1 Unit Meningkatnya kinerja dan

ketangguhan petugas

pemadam kebakaran

100 % 1.500.000.000 1.515.000.000 Sedang

Berjalan


Praja

04 05 068 023 Pemantauan Monev dan Investigasi

Kebakaran

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI


pemantauan, monev dan

investigasi bencana

Kebakaran

12 Bulan Meningkatnya kinerja dan

pelayanan terhadap

musibah Kebakaran

100 % 75.063.000 105.000.000 Sedang

Berjalan


Praja

04 05 068 024 Sosialisasi Bencana Bahaya

Kebakaran

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kab. Lambar Terlatihnya Aparatur

pekon/ masyarakat

tentang bahaya bencana

kebakaran


pemahaman Aparatur

Pekon/ Masyarakat


kebakaran

100 % 139.393.000 141.393.000 Sedang

Berjalan


Praja

04 05 068 025 Simulasi Pemadam Kebakaran KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kab.Lambar Terlatihnya aparatur

pemadam kebakaran

yang handal trampil dan

profesional

5 Kali Meningkatnya

Pemahaman aparatur dan

masyarakat dalam

menanggulangi bahaya

musibah kebakaran

dengan handal trampil

dan profesional

100 % 100.066.000 100.266.000 Sedang

Berjalan


Praja

Program Penelitian, Pendidikan dan


04 05 094 005 Pendidikan dan Pelatihan Aparatur

Pemadam Kebakaran

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Balik-Bukit Terlatihnya aparatur

pemadam kebakaran

yang terampil

37 Orang Terlatihnya aparatur

pemadam kebakaran

100 % 0 173.500.000 Sedang

Berjalan


Praja

Program kemitraan pengembangan

wawasan kebangsaan

04 07 018 004 Korp Musik Satuan Polisi Pamong

Praja

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kab. Lambar Terlaksananya Jumlah

Pelaksanaan Korsik Sat.

Pol-PP Kabupaten

Lampung Barat

12 Bulan Pelaksanaan upacara

sesuai tata upacara sipil

100 % 334.547.500 342.047.500 Sedang

Berjalan


Praja

04 07 018 005 Forum Silaturahmi Pol PP dan Linmas

se Provinsi Lampung

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Dalam dan Luar

Daerah

Terlaksananya Hut Pol-PP

dan Hut Linmas

3 Kali Terciptanya jiwa

kebangsaan dan jiwa

korsa anggota, Sat. Pol-PP

dan anggota Linmas Kab.

Lambar

100 % 190.230.000 190.230.000 Sedang

Berjalan


Praja

10.829.597.000 12.061.575.000TOTAL

04 05 094 0 173.500.000

04 07 018 524.777.500 532.277.500


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018


01 06 Sosial


Perkantoran

00 01 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - - Lampung Barat Tersedianya Surat Dinas 100 % Terkirimnya Surat Dinas 100 % 8.122.000 8.934.200 Sedang

Berjalan

Dinas Sosial



- - Lampung Barat Terbayarnya rekening

listrik, Telepon dan Air

100 % Lancar dan tersedianya

komunikasi SDA dan

Listrik

100 % 36.000.000 39.600.000 Sedang

Berjalan

Dinas Sosial


Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

- - Lampung Barat Terbayarnya pajak

kendaraaan dinas

100 % Kendaraan Dinas dapat

dipergunakan secara

Maksimal

100 % 63.000.000 69.300.000 Sedang

Berjalan

Dinas Sosial


Keuangan

- - Lampung Barat Tertipnya Administrasi

Perkantoran

100 % Terpenuhinya


100 % 504.000 554.400 Sedang

Berjalan

Dinas Sosial

00 01 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - - Lampung Barat Meningkatnya pelayanan

kebersihan kantor

100 % Kantor yang bersih,

nyaman dan indah

100 % 9.185.700 8.123.720 Sedang

Berjalan

Dinas Sosial

00 01 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - - Lampung Barat Tertibnya administrasi

perkantoran

100 % Terpenuhinya


100 % 15.169.000 16.685.900 Sedang

Berjalan

Dinas Sosial


Penggandaan

- - Lampung Barat Tertibnya admiistrasi

perkantoran dengan baik

100 % Tersedianya barang cetak

penggandaan dan

fotocopy

100 % 22.050.000 24.255.000 Sedang

Berjalan

Dinas Sosial



- - Lampung Barat Pelaksanaan pekerjaan

dapat terlaksana dengan

baik

100 % Jaringan Listrik

terinstalasi dengan baik

100 % 6.994.200 7.693.620 Sedang

Berjalan

Dinas Sosial



- - Lampung Barat Tersedianya informasi

media massa

100 % Meningkatnya

pengetahuan pegawai

100 % 4.512.000 4.356.000 Sedang

Berjalan

Dinas Sosial

00 01 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - - Lampung Barat Terpenuhinya kebutuhan

makan dan minum bagi

aparatur Pemerintah

100 % Tersedianya makan dan

minum karyawan dan

tamu

100 % 14.500.000 13.200.000 Sedang

Berjalan

Dinas Sosial



- - Lampung Barat Terlaksanya koordinasi


daerah

100 % Tugas Kedinasan dapat

terlaksana dengan baik

100 % 92.000.000 93.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Sosial



- - Lampung Barat Terlaksananya Pameran

dan Publikasi

100 % Terlaksanaya Pameran 100 % 26.900.000 7.150.000 Sedang

Berjalan

Dinas Sosial



- - Lampung Barat Terlaksanaya perjalanan

dinas dengan baik

100 % Tugas perjalanan dinas

daoat terlaksana dengan

baik

100 % 30.000.000 27.500.000 Sedang

Berjalan

Dinas Sosial


Prasarana Aparatur


Dinas/Operasional

- - Liwa Tersedianya angkutan

darat bermotor

pendamping PKH

4 Unit Peningkatan Kinerja

Aparatur Pemerintah

4 Unit 100.000.000 110.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Sosial

00 01 002 010 Pengadaan Mebeleur - - Lampung Barat Tersedianya sarana

mebelair kantor

100 % Terpenuhinya sarana

mebelair kantor

100 % 106.550.000 80.822.500 Sedang

Berjalan

Dinas Sosial

00 01 001 328.936.900 320.352.840

00 01 002 674.578.000 542.347.300


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018


Komputer

- - Lampung Barat Tersedianya penunjangan

kegiatan kantor

100 % peningktan kinerja

aparatur pemerintah

100 % 24.860.000 27.346.000 Sedang

Berjalan

Dinas Sosial


Kantor

- - Lampung Barat Kenyamanan Gedung

Kantor

100 % gedung kantor dapat

digunakan

100 % 195.000.000 68.475.000 Sedang

Berjalan

Dinas Sosial



- - Lampung Barat Lancarnya Operasional

kendaraan dinas

100 % Pelaksanaan tugas dapat

berjalan dengan baik

100 % 208.998.000 222.703.800 Sedang

Berjalan

Dinas Sosial



- - Liwa Terpeliharanya Peralatan

gedung kantor

100 % Terjaganya dan

terawatnya Peralatan

Gedung Kantor

100 % 30.000.000 33.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Sosial

00 01 002 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - - Liwa Jumlah infocus 1 unit Jumlah infocus 1 unit 9.170.000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Sosial



00 01 005 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal - - Lampung Barat Meningkatnya

Kemampuan Pegawai

100 % tersedianya aparatur yang

paham dan mengerti

bidang pekerjaan

100 % 8.000.000 9.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Sosial

Program Peningkatan





- - Lampung Barat Laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi

kinerja OPD

100 % Laporan capaian kinerja


kinerja OPD

100 % 2.000.000 1.100.000 Sedang

Berjalan

Dinas Sosial


Semesteran

- - Lampung Barat Buku Laporan anggaran

semesteran

80 % Laporan semesteran OPD 80 % 2.000.000 1.100.000 Sedang

Berjalan

Dinas Sosial


Realisasi Anggaran

- - Lampung Barat Buku Pelaporan Prognosis

realisasi anggaran

100 % Laporan Prognosis

realisasi anggaran

100 % 3.530.000 2.200.000 Sedang

Berjalan

Dinas Sosial


Akhir Tahun

- - Lampung Barat Tersusunnya laporan


100 % Tersedianya bahan

evaluasi keuangan OPD

100 % 3.000.000 2.750.000 Sedang

Berjalan

Dinas Sosial



SKPD

- - Lampung Barat Dokumen Perencanaan

OPD

100 % RKA dan DPA OPD 100 % 14.990.000 16.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Sosial


Daerah

- - Lampung Barat Terlaksananya


Daerah

100 % Terlaksananya


Daerah dengan baik

100 % 65.020.000 71.522.000 Sedang

Berjalan

Dinas Sosial

00 01 006 014 Penetapan Renstra SKPD 2017-2022 - - Lampung Barat Dokumen Renstra SKPD 100 % Tersedianya Penyusunan

Renstra SKPD

100 % 25.000.000 27.500.000 Sedang

Berjalan

Dinas Sosial

Program Pemberdayaan Fakir

Miskin, Komunitas Adat Terpencil

(KAT) dan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Lainnya

01 06 015 007 Pendamping Program Keluarga

Harapan


Pendampingan Program

Keluarga Harapan

15 Kec Terpenuhinya Operasional

kegiatan bagi KPM

15 Kec 877.614.500 466.903.250 Sedang

Berjalan

Dinas Sosial

01 06 015 1.245.211.500 838.259.950

01 005 8.000.000 9.000.000

00 01 006 115.540.000 122.172.000

00


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

01 06 015 010 Pemutakhiran data PMKS dan data

PSKS

- - Lampung Barat Tersedianya Data PMKS

dan PSKS by name by

Adress

75 Buku Terdatanya PMKS dan

PSKS di Kabupaten

Lampung Barat

15 Kec 157.144.000 172.858.400 Sedang

Berjalan

Dinas Sosial

01 06 015 013 Penanganan PMKS Kelompok Tuna

Sosial dan Anak


penanganan bagi

penyandang PMKS

Kelompok Tuna Sosial

Anak dan Lansia Terlantar

15 Kec Terpenuhinya

Penanganan bagi

penyandang PMKS

Kelompok Tuna Sosial

Anak dan Lansia Terlantar

15 Kec 210.453.000 198.498.300 Sedang

Berjalan

Dinas Sosial

Program Pelayanan dan Rehabilitasi


01 06 016 013 Pendataan Orang Dengan Kecacatan

(JSODK)

- - Liwa Jumlah data Penyandang

cacat dan kejiwaan

15 Buku Tersedianya data

Penyandang cacat dan

kejiwaan

15 Buku 120.000.000 132.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Sosial

01 06 016 014 Pendampingan operasi Katarak - - Lampung Barat Terwujudnya kegiatan

pendampingan operasi

katarak

30 Orang Terlaksananya operasi

katarak

100 Orang 109.940.000 120.934.000 Sedang

Berjalan

Dinas Sosial

01 06 016 015 Pelayanan Pengelolaan Bantuan

Bencana

- - Lampung Barat Terlaksananya Pemberian

bantuan bencana

12 Bulan Tersedianya Bantuan

kedaruratan bagi warga

yang tertimpa Bencana

12 Bulan 84.419.000 71.500.000 Sedang

Berjalan

Dinas Sosial

01 06 016 021 Pembentukan Kampung Siaga

Bencana

- - Liwa Tersedianya Kampung

Siaga Bencana

1 Kali Terlaksananya Kampung

Siaga Bencana

1 Kali 300.522.750 330.575.025 Sedang

Berjalan

Dinas Sosial

Program pembinaan para

penyandang cacat dan Eks rauma

01 06 018 001 Pendataan penyandang cacat dan

penyakit kejiwaan

- - Liwa Jumlah up dating data

Penyandang cacat dan

kejiwaan

80 % Tersedianya Up dating

Data Penyandang Cacat

dan kejiwaan

80 % 60.000.000 66.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Sosial

01 06 018 003 Pendidikan dan pelatihan bagi

penyandang cacat dan eks trauma

- - Lampung Barat Terlaksananya pelatihan

ketrampilan (Life

skill)bagi penyandang

cacat dan eks trauma

15 Orang pelatihan ketrampilan

(Life skill)bagi

penyandang cacat dan eks

trauma

100 % 616.810.000 678.491.000 Sedang

Berjalan

Dinas Sosial

01 06 018 006 Bimbingan dan stimulan KUBE

Penyandang Cacat (PACA)

- - Lampung Barat Terlaksananya bimbingan

Penyandang cacat yang

diberikan bantuan

stimulan

50 Orang jumlah Penyandang cacat

yang diberikan bantuan

stimulan

50 Orang 101.843.000 112.027.000 Sedang

Berjalan

Dinas Sosial

Program Pemberdayaan

Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

01 06 021 003 Peningkatan kualitas SDM

kesejahteraan sosial masyarakat

- - Liwa Meningkatnya Jumlah

SDm bagi TKSK Kabupaten

Lampung Barat

15 Kec Jumlah SDM bagi TKSK

Kabupaten Lampung

Barat

15 Kec 324.229.000 356.651.900 Sedang

Berjalan

Dinas Sosial

01 06 021 007 Pendidikan dan Pelatihan TAGANA

dan Simulasi Dapur Umum Lapangan

- - Lampung Barat Terlaksananya diklat

tagana dan simulasi

dapur umum lapangan

1 Kali anggota tagana mengikuti


simulasi dumlap

30 Orang 288.031.250 315.652.425 Sedang

Berjalan

Dinas Sosial

01 06 021 009 Pembinaan dan Monev Lembaga

Kesejatraan Sosial Anak (LKSA)

- - Lampung Barat Terlaksananya diklat

tagana dan simulasi

dapur umum lapangan

12 Lembaga anggota tagana mengikuti


simulasi dumlap

12 Lembaga 53.848.600 59.233.460 Sedang

Berjalan

Dinas Sosial

01 06 018 778.653.000 856.518.000

01 06 021 904.000.850 993.132.635

01 06 016 614.881.750 655.009.025


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

01 06 021 010 Penilaian Organisasi Sosial dan

Kepemudaan

- - Lampung Barat Terpilihnya Organisasi

Sosial dan Organisasi

Kepemudaan berprestasi

15 Kec Terbinanya Organisasi

Sosial dan Organisasi

Kepemudaan berprestasi

100 % 95.892.000 105.480.650 Sedang

Berjalan

Dinas Sosial

01 06 021 012 Pengelolaan Taman Makam

Pahlawan

- - Lampung Barat Terpeliharanya Taman

Makam Pahlawan

1 Unit Terpeliharanya Taman

Makam Pahlawan (TMP)

1 Unit 75.000.000 82.500.000 Sedang

Berjalan

Dinas Sosial

01 06 021 015 Peningkatan Pelayanan Bagi

Penyandang Cacat dan ODKB

- - Lampung Barat Tersedianya pelayanan

bagi Penyandang cacat

30 Orang meningkatnya pelayanan

bagi penyandang cacat

dan ODKB

30 Orang 67.000.000 73.614.200 Sedang

Berjalan

Dinas Sosial

Program Penanggulangan

Kemiskinan

01 06 023 001 Bantuan Modal Usaha kepada

Keluarga Miskin

- - Liwa Jumlah Kelompok yang

diberikan bantuan modal

usaha bagi keluarga

miskin

10 Kelompok Meningkatnya

Pendapatan bagi Keluarga

Miskin

10 Kelompok 415.500.000 457.028.000 Sedang

Berjalan

Dinas Sosial

01 06 023 003 Pelatihan Bagi Keluarga Miskin - - Liwa jumlah keluarga miskin

yang dilatih

50 Kelompok terlatihnya ketrampilan

bagi keluarga miskin

50 Kelompok 119.913.000 131.900.000 Sedang

Berjalan

Dinas Sosial

01 06 023 007 Monitoring Cakupan Kerja Gakin

Pasca Pelatihan (Lanjutan)

- - Liwa Jumlah Kelompok kerja

Pasca Pelatihan

10 Kelompok Jumlah terbentuknya

kelompok usaha bagi

keluarga miskin

10 Kelompok 41.587.000 45.587.000 Sedang

Berjalan

Dinas Sosial

01 06 023 011 Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

(RTLH)


penanganan Rumah Tidak

Layak Huni

100 Unit Terwujudnya Rumah

Tidak Layak Huniagi

keluarga miskin

100 Unit 4.114.436.700 4.525.880.300 Sedang

Berjalan

Dinas Sosial

Program Bantuan dan


01 06 025 002 Buffer Stock Bencana - - Lampung Barat Meningkatnya Kegiatan

Pelayanan para

Penyandang cacat

100 % Tersedianya Pelayanan

para Penyandang cacat

12 Bulan 100.000.000 110.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Sosial

Pembinaan Panti

Persinggahan/Asuhan/Jompo

01 06 034 001 Fasilitasi Sarana dan Prasarana

Panti/Rumah Persinggahan Pasien

dan Keluarga

- - Liwa Tersedianya Sarana dan

Prasarana panti/Rumah

persinggahan pasien dan

keluarga

1 Tahun Terwujudnya Sarana dan

Prasarana panti/Rumah

persinggahan pasien dan

keluarga

1 Tahun 173.660.000 191.026.000 Sedang

Berjalan

Dinas Sosial

9.634.898.700 9.798.213.050

01 06 034 173.660.000 191.026.000

TOTAL

01 06 023 4.691.436.700 5.160.395.300

01 06 025 100.000.000 110.000.000


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

02 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN

DASAR

02 01 Tenaga Kerja

02 01 015 Program Peningkatan Kualitas dan

Produktivitas Tenaga Kerja

722.638.000 997.182.600

02 01 015 006 Pendidikan dan pelatihan

keterampilan bagi pencari kerja.

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kabupaten

Lampung Barat

Pelatihan Otomotif dan

Menjahit


Keterampilan Bagi

Pencari Kerja

100 % 447.488.500 662.182.600 Sedang

Berjalan

Dinas Penanaman

Modal, Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

dan Tenaga Kerja

02 01 015 016 Peningkatan Sarana dan Prasarana

Balai Latihan Kerja

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kabupaten

Lampung Barat

Peralatan Pelatihan

Pertanian

1 Paket Meningkatnya Layanan /

Sarana Pelatihan

100 % 169.650.000 180.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Penanaman

Modal, Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

dan Tenaga Kerja

02 01 015 017 Pelatihan Sablon KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kabupaten

Lampung Barat

Terciptanya Tenaga Kerja

Terampil Bidang Sablon


Sablon

15 Orang 105.499.500 155.000.000 Kegiatan

Baru

Dinas Penanaman

Modal, Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

dan Tenaga Kerja

02 01 016 Program Peningkatan Kesempatan

Kerja

156.700.000 149.570.000

02 01 016 002 Penyebarluasan informasi bursa

tenaga kerja

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kabupaten

Lampung Barat

Akses Bursa Kerja Bagi

Pencari Kerja

12 Bulan Tersedianya Data

Informasi Pasar Kerja

100 % 57.400.000 63.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Penanaman

Modal, Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

dan Tenaga Kerja

02 01 016 010 Pelatihan kewirausahaan - - Kabupaten

Lampung Barat

Pelatihan Kewirausahaan 20 Orang Terlaksananya Pelatihan

Kewirausaan dan Bantuan

Modal Usaha

100 % 99.300.000 86.570.000 Sedang

Berjalan

Dinas Penanaman

Modal, Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

dan Tenaga Kerja

02 01 017 Program Perlindungan dan


Ketenagakerjaan

333.000.000 376.000.000

02 01 017 010 Persidangan pertemuan (LKS tripartit,

Tim deteksi dini, dewan pengupahan)

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kabupaten

Lampung Barat

Nilai KHL dan Tripartit /

Dewan Pengupahan

6 Kali Diketahuinya Nilai KHL

dan Optimalnya Fungsi

LKS Tripartit dan Dewan

Pengupahan

40 % 60.000.000 68.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Penanaman

Modal, Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

dan Tenaga Kerja

02 01 017 011 Pemutakhiran Data Tenaga Kerja

Formal / Informal

- - Kabupaten

Lampung Barat

Buku Profil Tenaga Kerja 60 Buku Terselenggaranya

Pendataan

Ketenagakerjaan

100 % 150.000.000 160.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Penanaman

Modal, Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

dan Tenaga Kerja

02 01 017 014 Pelayanan dan perlindungan TKI KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kabupaten

Lampung Barat

Terpenuhinya Tentang

Sistem,Hak dan

Kewajiban TKI

12 Bulan Meningkatnya Layanan

Terhadap TKI

100 % 63.000.000 68.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Penanaman

Modal, Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

dan Tenaga Kerja

02 01 017 015 Monitoring dan perlindungan

terhadap keselamatan dan kesehatan

kerja

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kabupaten

Lampung Barat

Terlaksananya

Pemeriksaan Reguler di

Perusahaan

5 Kali Tersedianya Data

Perusahaan Yang

Melaksanakan Prosedur

Keselamatan dan

Kesehatan Kerja

100 % 60.000.000 80.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Penanaman

Modal, Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

dan Tenaga Kerja

1.212.338.000 1.522.752.600TOTAL


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018


DASAR

02 02 Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak

Program keserasian kebijakan

peningkatan kualitas Anak dan

Perempuan

02 02 015 003 Pelaksanaan sosialisasi yang terkait

dengan kesetaraan gender,

pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak

- - Liwa Jumlah peserta dari

OPD/Instansi serta stake

holder yang ikut

sosialisasi


pemahaman dan peran

serta stake holder,

OPD/instansi dalam

pelaksanaan Kabupaten

Layak Anak

100 % 150.000.000 165.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

Tersedianya rumusan

tentang Kabupaten Layak

Anak

1 Laporan

02 02 015 005 Pengembangan Kota Layak Anak - - Kabupaten Jumlah Peserta Sosialisasi

Kota Layak Anak dalam

Upaya Pembentukan Kota

Layak Anak

75 Orang Terlaksananya persiapan

pembentukan Kabupaten

Layak Anak

50 % 150.000.000 165.000.000 Kegiatan

Baru

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

02 02 015 006 Pembentukan Sekolah Ramah Anak - - Kabupaten Jumlah peserta yang ikut

sosialisasi sekolah ramah

anak


pengetahuan dan

pemahaman tenaga

pendidik tentang sekolah

ramah anak dalam upaya

penyiapan Kabupaten

Layak Anak

130 Orang 100.000.000 110.000.000 Kegiatan

Baru

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

Terbentuknya Sekolah

Ramah Anak dalam upaya

penyiapan Kabupaten

Layak Anak

15 Kec

02 02 015 007 Taman Bermain Ramah Anak - - Kabupaten Tersusunnya hasil kajian

Kabupaten Layak Anak

dalam bentuk Detail

Engineering Design ( DED

)

1 Dokumen Melaksanakan

Penyediaan Taman

Bermain Ramah Anak

dalam upaya penyiapan


1 Lokasi 250.000.000 300.000.000 Kegiatan

Baru

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

02 02 015 008 Pembentukan Puskesmas Ramah

Anak

- - Liwa Jumlah peserta sosialisasi

Puskesmas Ramah Anak


pemahaman tenaga

kesehatan dan puskesmas

dalam pelaksanaan


140 Orang 150.318.000 165.000.000 Kegiatan

Baru

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

02 02 015 875.318.000 987.500.000


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

02 02 015 009 Pembentukan PUSPAGA (Pusat

Pembelajaran Keluarga)

- - Liwa Jumlah peserta sosialisasi

Pusat Pembelajaran

Keluarga ( Puspaga )


pemahaman aparatur dan

tokoh masyarakat di

kecamatan dan pekon

dalam pelaksanaan


150 Orang 75.000.000 82.500.000 Kegiatan

Baru

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

Jumlah Puspaga yang

terbentuk

15 Lokasi

Program Penguatan Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender dan Anak

02 02 016 001 Advokasi dan fasilitasi PUG bagi

perempuan

PENDIDIKAN DAN

PEMBINAAN MENTAL

- liwa Jumlah peserta yang ikut

advokasi dan fasilitasi

Pengarustamaan Gender (

PuG)


pemahaman dan peran

serta stake holder,

OPD/instansi tentang

Pengarustamaan Gender

50 Orang 70.000.000 77.000.000 Kegiatan

Baru

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

02 02 016 004 Pengembangan materi dan

pelaksanaan KIE tentang kesetaraan

dan keadilan gender (KKG)

PENDIDIKAN DAN

PEMBINAAN MENTAL

- Kabupaten

Lampung Barat

Tersedianya

pengembangan materi

dan pelaksanaan KIE

kegiatan Pemberdayaan

Perempuan dan Anak dan

tersedianya Data Profil

terpilah Gender

20 Paket Tersusunnya

pengembangan materi

dan pelaksanaan KIE

kegiatan pemberdayaan

perempuan dan anak dan

Anak dan tersedianya

Data Profil terpilah

Gender

20 Paket 185.000.000 60.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

02 02 016 010 Pertemuan Forum Anak Daerah

Kabupaten Serta Pemilihan Duta

Anak Lampung Barat

- - Kabupaten Terlaksananya pertemuan

forum anak tingkat

kabupaten


pertemuan forum anak

dalam rangka pemilihan

duta anak Lampung Barat

1 Kali 151.494.000 121.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

Terpilihnya duta anak

Lampung Barat

4 Orang

02 02 016 011 Pusat Pelayanan Terpadu dan


(P2TP2A)

- - Kabupaten Tersedianya dana

operasional lembaga

Pusat Pelayanan Terpadu

Pemberdayaan

Perempuan dan Anak

12 Bulan Meningkatnya peran

lembaga P2TP2A dalam

penanganan dan

pendampingan korban

kekerasan pada

perempuan dan anak

100 % 297.000.000 280.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

02 02 016 012 Pos Pelayanan Terpadu dan


(P2TP2A)

- - 252 Orang,15

Kecamatan/Pekon

Jumlah peserta yang ikut

sosialisasi peran Satgas

P2TP2A

252 Orang Tersedianya wadah

perlindungan perempuan

dan anak di tingkat

kecamatan

15 Lokasi 150.000.000 165.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

Terbentuknya Satgas

P2TP2A Tingkat

Kecamatan

15 Kec

02 02 016 1.018.297.000 888.000.000


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

02 02 016 015 Sosialisasi Tentang Perlindungan

Anak dan Perempuan Serta Tindak

Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

- - Kabupaten Jumlah peserta Sosisaliasi

tentang Perlindungan

Anak dan Perempuan

serta Tindak Pidana

Perdagangan Orang


pemahaman stake holder,

OPD/Instansi tentang

Perlindungan Anak dan

Perempuan serta Tindak

Pidana Perdagangan

Orang

130 Orang 100.000.000 110.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

02 02 016 017 Workshop peningkatan peran

perempuan dalam pengambilan

keputusan

- - Kabupaten

Lampung Barat


peningkatan peran

perempuan dalam

pengambilan keputusan


pengetahuan pimpinan

dan anggota organisasi

perempuan tentang peran

perempuan dalam

pengambilan keputusan

39 Orang 64.803.000 75.000.000 Kegiatan

Baru

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

Program Peningkatan Kualitas Hidup

dan Perlindungan Perempuan

02 02 017 005 Sosialisasi perlindungan tenaga kerja

perempuan

PENDIDIKAN DAN

PEMBINAAN MENTAL

- Kabupaten

Lampung Barat

Jumlah peserta sosialisasi

perlindungan tenaga kerja

perempuan


pengetahuan pimpinan

usaha dan buruh pekerja

tentang perlindungan hak

tenaga kerja perempuan

136 Orang 59.290.000 60.216.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

02 02 017 006 Sosialisasi KDRT PENDIDIKAN DAN

PEMBINAAN MENTAL

- Kabupaten

Lampung Barat


tentang Kekerasan Dalam

Rumah Tangga dan

Pelecehan Seksual


pengetahuan peserta

tentang KDRT dan

Pelecehan Seksual

75 Orang 198.836.000 70.970.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

02 02 017 010 Pelatihan Satgas GSI KESEHATAN - 8 lokasi Jumlah peserta yang

dilatih menjadi Satuan

Tugas/Kader Gerakan

Sayang Ibu

317 Orang Tersedianya anggota

Satgas/kader GSI

317 Orang 120.000.000 132.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

02 02 017 011 Pelatihan warga binaan P3KSS KESEHATAN - kecamatan Jumlah peserta pelatihan

yang akan menjadi warga

binaan Peningkatan Peran

Perempuan Menuju

Keluarga Sehat Sejahtera

150 Orang Terlatihnya warga binaan

yang memahami manfaat

kegiatan P3KSS

150 Orang 110.000.000 120.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

02 02 017 015 Peningkatan Pemberdaya

Perempuan, PKK dan Linsek

- - 15 Kecamtan Terpilihnya pemenang

Lomba Gerakan Sayang

Ibu Tingkat Kabupaten

3 Pekon Juara Terselenggaranya

penilaian lomba GSI

Tingkat Kabupaten dan

penetapan lokasi pekon

binaan P3KSS

15 Kecamatan

dan 2 Pekon

300.172.000 330.189.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

Terpilihnya lokasi pekon

binaan P3KSS

2 Pekon

02 02 017 788.298.000 713.375.000


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

Program Peningkatan peran serta

dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

02 02 019 001 Kegiatan pembinaan organisasi

perempuan

- - Kab. Lampung

Barat

Jumlah anggota

organisasi perempuan

yang dibina


pengetahuan pengurus

organisasi perempuan

dalam mengelola

kegiatan

50 Orang 70.000.000 77.000.000 Kegiatan

Baru

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

02 02 019 003 Kegiatan Penyuluhan Dalam

Membangun Keluarga Sejahtera

- - Kabupaten

Lampung Barat

Jumlah peserta yang

mengikuti penyuluhan

tentang Keluarga

sejahtera


pemahaman peserta

tentang Keluarga

sejahtera

60 Orang 75.000.000 82.000.000 Kegiatan

Baru

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

02 02 019 004 Peningkatan Produktivitas Ekonomi

Perempuan

- - Kabupaten

Lampung Barat

Jumlah peserta yang

mendapat bimbingan

manajemen usaha

perempuan dan Jumlah

Kelompok Usaha yang

mengikuti Pameran


pemahaman peserta

dalam mengelola dan

melakukan manajeman

usaha

20 Orang 75.000.000 82.500.000 Kegiatan

Baru

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

2.901.913.000 2.830.375.000TOTAL

02 02 019 220.000.000 241.500.000


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018


DASAR

02 03 Pangan


Perkantoran

00 01 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - - Liwa Tersedianya ATK untuk

administrasi surat

menyurat

12 Bulan Persentase Kelancaran

Administrasi Surat

Menyurat

100 % 4.810.000 6.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Ketahanan

Pangan



- - Liwa Tersedianya sarana

komunikasi, sumberdaya

air, dan listrik

12 Bulan Persentase fasilitasi

telpon, listrik dan

internet

100 % 20.400.000 23.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Ketahanan

Pangan


Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

- - Liwa Jumlah kendaraan dinas

yang diurus pajaknya

mobil 2 unit,

motor 21 unit

Persentase kelengkapan

surat kendaraan dinas

100 % 5.700.000 6.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Ketahanan

Pangan


Keuangan

- - Liwa Lancarnya administrasi

keuangan

12 Bulan Persentase pelayanan

administrasi keuangan

100 % 500.000 500.000 Sedang

Berjalan

Dinas Ketahanan

Pangan

00 01 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - - Liwa Tersedianya peralatan

kebersihan kantor

12 Bulan Persentase pelayanan

kebersihan kantor

100 % 6.500.000 7.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Ketahanan

Pangan

00 01 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - - Liwa Tersedianya Alat Tulis

Kkantor untuk

administrasi kantor

12 Bulan Persentase ketertiban


100 % 12.186.000 15.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Ketahanan

Pangan


Penggandaan

- - Liwa Tersedianya barang


12 Bulan Persentase ketertiban


100 % 30.780.000 40.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Ketahanan

Pangan



- - Liwa Tersedianya alat

perlengkapan penerangan

listrik kantor

12 Bulan Persentase Fasilitas listrik

kantor

100 % 4.522.200 6.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Ketahanan

Pangan



- - Liwa Tersedianya bahan

bacaan

12 Bulan Persentase pemenuhan

informasi media massa

100 % 43.960.000 45.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Ketahanan

Pangan

00 01 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - - Liwa Tersedianya makanan dan



kebutuhan makanan dan

minuman

100 % 15.600.000 15.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Ketahanan

Pangan



- - Provinsi dan

Nasional

Terlaksananya koordinasi

dan konsultansi

pembangunan ke luar

daerah

12 Bulan Persentase koordinasi dan

konsultasi program

pembangunan bidang

Ketahanan Pangan keluar

daerah

100 % 125.000.000 125.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Ketahanan

Pangan



- - Liwa Intensitas pelaksanaan

pameran dan publikasi

1 Kali Persentase publikasi hasil

pangan lokal di tingkat

kabupaten

100 % 10.000.000 10.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Ketahanan

Pangan



- - 15 Kecamatan Terlaksananya koordinasi

dan pembinaan

pembangunan ke dalam

daerah

12 Bulan Persentase koordinasi dan

pembinaan terhadap

poktan, gapoktan dan

KWT

100 % 50.000.000 50.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Ketahanan

Pangan

00 01 001 329.958.200 348.500.000


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018


Prasarana Aparatur


Kantor

- - Liwa Jumlah gorden 35 m Persentase pemenuhan

perlengkapan ruangan

100 % 37.966.000 40.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Ketahanan

Pangan

Rempel meja 20 m

Peralatan dapur 1 Set

00 01 002 009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - - Liwa Jumlah mesin penghancur

kertas

1 Unit Persentase keamanan

arsip yang tidak terpakai

100 % 3.000.000 10.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Ketahanan

Pangan

00 01 002 010 Pengadaan Mebeleur - - Liwa Jumlah meja rapat 1 Set Persentase pemenuhan

kenyamanan sarana rapat

100 % 30.000.000 60.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Ketahanan

Pangan

Jumlah kursi tamu 1 Set


Kantor

- - Liwa Pemasangan paving block 354 m2 Persentase pemenuhan

keamanan dan

kenyamanan kantor

100 % 81.750.000 85.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Ketahanan

Pangan

Pembuatan tempat parkir 1 Unit

Pemasangan tralis 75 m2



- - Liwa Jumlah kendaraan yang

dirawat

2 unit mobil

dan 21 unit

motor

Persentase pemenuhan

operasional kendaraan

dinas

100 % 164.650.000 200.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Ketahanan

Pangan



- - Liwa Jumlah komputer yang

dirawat

8 Unit Persentase berfungsinya

peralatan kantor

10 % 6.000.000 7.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Ketahanan

Pangan

Jumlah printer yang

dirawat

6 Unit



00 01 005 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal - - Kabupaten dan

Nasional

Jumlah aparatur yang

melaksanakan diklat

5 Orang Persentase peningkatan

kualitas SDM aparatur

20 % 20.000.000 20.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Ketahanan

Pangan

Program Peningkatan





- - Liwa Jumlah laporan capaian

kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

4 Dokumen Persentase pemenuhan

laporan capaian kinerja

setiap bulan

100 % 1.000.000 1.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Ketahanan

Pangan


Semesteran

- - Liwa Jumlah laporan keuangan

semesteran


laporan setiap semester

100 % 1.000.000 1.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Ketahanan

Pangan


Realisasi Anggaran

- - Liwa Jumlah laporan prognosis

realisasi anggaran


laporan prognosis setiap

bulan

100 % 2.000.000 2.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Ketahanan

Pangan


Akhir Tahun

- - Liwa Jumlahlaporan Keuangan

Akhir Tahun



tahun

100 % 2.500.000 2.500.000 Sedang

Berjalan

Dinas Ketahanan

Pangan



SKPD

- - Liwa Jumlah dokumen

perencanaan dan evaluasi


dokumen perencanaan

dan evaluasi

100 % 13.432.000 1.500.000 Sedang

Berjalan

Dinas Ketahanan

Pangan

20.000.000 20.000.000

00 01 006 107.906.000 73.000.000

00 01 002 323.366.000 402.000.000

00 01 005


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018


Daerah

- - Liwa Jumlah pembayaran

tunjangan kinerja daerah


tunjangan daerah untuk

peningkatan kinerja

100 % 62.974.000 65.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Ketahanan

Pangan

00 01 006 014 Penetapan Renstra SKPD 2017-2022 - - Liwa Jumlah cetak dokumen

Renstra OPD

10 Buku Persentase pemenuhan

dokumen Renstra OPD

Tahun 2017-2022

100 % 25.000.000 0 Kegiatan

Baru

Dinas Ketahanan

Pangan


Ketersediaan dan Penanganan

Rawan Pangan

02 03 033 001 Pengembangan Lumbung Pangan

Masyarakat

PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- 15 kecamatan Jumlah lumbung pangan

yang dibangun pada

tingkat kelompok tani

10 Unit Jumlah Cadangan Pangan

di Tingkat Kelompok Tani

20 Ton 239.211.000 500.000.000 Kegiatan

Baru

Dinas Ketahanan

Pangan

Jumlah

sosialisasi/pembinaan

lumbung pangan desa

15 Kec

02 03 033 002 Penguatan Cadangan Pangan

Pemerintah

PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Liwa Volume Pembelian Beras

untuk Cadangan Pangan

Pemerintah

15 Ton Jumlah Cadangan Pangan

Pemerintah

15 Ton 249.914.000 240.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Ketahanan

Pangan

Pengukur kadar air

(moisture meter)

1 Unit

02 03 033 003 Penanganan Daerah Rawan Pangan

dan Gizi

PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Sekincau, Balik

Bukit, Sukau, Kebun

Tebu

Jumlah bantuan ternak

ayam

5000 Ekor Jumlah Desa Rawan

Pangan yang Ditangani

5 Desa 506.138.000 600.000.000 Kegiatan

Baru

Dinas Ketahanan

Pangan


lele

50.000 Ekor

02 03 033 004 Pengembangan Kawasan Mandiri

Pangan

PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Air Hitam, Lumbok

Seminung

Jumlah kelompok

afinistas kawasan mandiri

pangan yang dibina

10 Kelompok Jumlah Kawasan Mandiri

Pangan yang terbentuk

2 Kws 241.390.000 250.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Ketahanan

Pangan


kambing

100 Ekor

02 03 033 005 Penyusunan dan Analisa Neraca

Bahan Makanan (NBM)

PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Liwa Jumlah dokumen NBM 1 Dokumen Jumlah OPD yang

mengakses data NBM

untuk acuan kerja

7 OPD 99.998.000 100.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Ketahanan

Pangan

02 03 033 006 Pemantauan dan Analisa Sistem

Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)

PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- 15 Kecamatan Jumlah dokumen SKPG 1 Dokumen Jumlah OPD yang

mengakses data SKPG

untuk acuan kerja

8 OPD 140.292.000 150.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Ketahanan

Pangan

02 03 033 007 Penyusunan dan analisa peta

ketahanan pangan dan kerentanan

pangan (FSVA)

PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Liwa Jumlah dokumen FSVA 1 Dokumen Jumlah OPD yang

mengakses data FSVA

untuk acuan kerja

8 OPD 149.966.000 150.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Ketahanan

Pangan

02 03 033 008 Gerakan Penganekaragaman

Ketersdiaan Pangan Masyarakat

PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Batu Brak, Balik

Bukit, Sukau

Jumlah bantuan bibit

sukun

5000 batang Jumlah Kelompok

Penerima Bantuan

Penganekaragaman

Ketersediaan Pangan

3 Gapoktan 154.176.000 150.000.000 Kegiatan

Baru

Dinas Ketahanan

Pangan

Jumlah bantuan bibit

nangka

5000 batang

02 03 033 1.781.085.000 2.140.000.000


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

Program Pengembangan Sistem

Distribusi, Stabilitas Harga dan

Kelembagaan Pangan

02 03 034 001 Pengembangan Toko Tani Indonesia PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Lampung Barat Jumlah toko tani yang

dikembangkan

1 Unit Jumlah kelompok tani

pengelola TTI

1 Kelompok 176.113.000 350.000.000 Kegiatan

Baru

Dinas Ketahanan

Pangan

02 03 034 002 Pemantauan dan pengendalian

mobilitas pangan

PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Sumberjaya, Sukau Jumlah dokumen hasil

pemantauan mobilitas

pangan

1 Dokumen Jumlah titik pantau untuk

pemantauam mobilitas

pangan strategis

2 Titik 110.136.000 200.000.000 Kegiatan

Baru

Dinas Ketahanan

Pangan

02 03 034 003 Pembinaan Lembaga Distribusi

Pangan Masyarakat (PLDPM)

PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Kebun Tebu, BNS Jumlah Lembaga

Distribusi Pangan

Masyarakat (LDPM) yang

dibina

3 Gapoktan Jumlah Gapoktan PLDPM

yang mengelola pangan

pokok untuk tujuan

stabilisasi harga

3 Gapoktan 81.584.000 150.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Ketahanan

Pangan

02 03 034 004 Pemantauan dan analisa harga

pangan

PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- 15 Kec Jumlah dokumen hasil

pemantauan dan analisa

harga pangan

1 Dokumen Intensitas pemantauan

perkembangan harga

pangan strategis dalam

satu minggu

2 Kali 131.126.000 130.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Ketahanan

Pangan

02 03 034 005 Pelatihan perencanaan partisipatif

pengurus Poktan dan Gapoktan Kab.

Lampung Barat

PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- 15 Kecamatan Jumlah poktan dan

gapoktan yang dilatih

15 Kelompok Jumlah Kelompok yang

menerapkan sistem

perencanaan partisipatif


Baru

Dinas Ketahanan

Pangan


Penganekaragaman Konsumsi

Pangan dan Keamanan Pangan

02 03 035 001 Peningkatan pemanfaatan

pekarangan

PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Kecamatan

sekincau dan pagar

dewa

Jumlah desa yang

melaksanakan

optimalisasi pekarangan

dengan pemberian

bantuan bibit tanaman

buah, sayuran dan

ternak/ikan

2 Desa Optimalnya pemanfaatan

pekarangan dalam

menunjang gizi keluarga

10 % 300.000.000 300.000.000 Kegiatan

Baru

Dinas Ketahanan

Pangan

02 03 035 002 Pengembangan usaha pangan lokal PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Balik Bukit, Air

Hitam, Kebun Tebu,

Pagar Dewa dan

Sekincau, Kab.

Garut

Jumlah Kelompok Usaha

yang dibina

5 Kelompok Jumlah kelompok usaha

yang pangan lokalnya

memiliki nilai tambah


Baru

Dinas Ketahanan

Pangan


teknologi pengolahan

pangan lokal

10 Orang

Jumlah peralatan

pengembangan pangan

lokal

10 Unit

02 03 035 003 Pembinaan dan Pemantauan

Keamanan Pangan Segar

PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Kab. Lampung

Barat

Jumlah Sample pangan

segar yang dilakukan uji

pestisida dan formalin

60 Kelompok Persentase ketersediaan

informasi tingkat

keamanan pangan bagi

masyarakat

20 % 133.421.000 200.000.000 Kegiatan

Baru

Dinas Ketahanan

Pangan

1.711.886.000 1.980.000.00002 03 035

02 03 034 611.447.000 1.010.000.000


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

Jumlah Kelompok Tani

Yang di Bina mengenai

keamanan pangan segar

15 Kelompok

02 03 035 004 Lomba Ketahanan Pangan PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Kabupaten

Lampung Barat

Jumlah Pelaksanaan

Lomba Anugerah Pangan

Nusantara (APN) Tk. Kab

dan Tk provinsi

2 Kali Jumlah keikutsertaan

lomba dan promosi

pangan lokal

3 Kali 74.543.000 100.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Ketahanan

Pangan

Expo pangan lokal tk

nasional

1 Kali

02 03 035 005 Lomba Cipta Menu Beragam Bergizi

Seimbang dan Aman (B2SA)

PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Lampung Barat,

Provinsi

Jumlah Penyelenggaraan

lomba : (1) B2SA Tk.

Kabupaten (2) B2SA Tk.

Provinsi

2 Kali Jumlah Peserta Lomba

dalam rangka mendukung

Percepatan

Penganekaragaman

Konsumsi Pangan

33 DW dan 15

PKK Kec

127.000.500 150.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Ketahanan

Pangan

Jumlah Penyelenggaraan

Lomba Kue Cita Rasa Kopi

1 Kali

02 03 035 006 Pemantauan dan Analisa Konsumsi

Pangan

PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- 15 Kecamatan Jumlah dokumen analisa

konsumsi pangan

1 Dokumen Jumlah OPD yang

mengakses data analisa

konsumsi sebagai acuan

kerja

8 OPD 97.708.000 150.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Ketahanan

Pangan

02 03 035 007 Pengembangan Mutu dan Keamanan

Pangan

PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- 15 Kecamatan Jumlah sekolah yang

dilakukan sosialisasi

keamanan pangan

10 Sekolah Jumlah sekolah dan

kecamatan yang

menerapkan peningkatan

mutu dan keamanan

pangan

10 Sekolah dan

5 Kec

150.000.000 200.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Ketahanan

Pangan

Jumlah kecamatan yang

dilakukan sosialisasi

keamanan pangan

5 Kec

Jumlah Lomba Cerdas

Cermat untuk Anak

Sekolah Dasar

15 Kec

Jumlah Lomba Kantin

Sehat Sekolah Dasar

15 Kec

02 03 035 008 Pengembangan Penganekaragaman

Konsumsi Pangan

PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Lampung Barat Jumlah Kelompok P2KP

yang dibina

37 Kelompok Jumlah Kelompok P2KP

yang lahan

Pekarangannya telah

intensif untuk mendukung

pangan dan gizi keluarga

37 Kelompok 223.200.000 260.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Ketahanan

Pangan

Jumlah kader pangan

yang dibina

37 Orang

02 03 035 009 Pelatihan Diversifikasi Pangan PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Kab. Lampung

Barat


penyusunan menu B2SA ,

Jumlah pelaksanaan

kunjungan lapang

48 Orang Jumlah peserta pelatihan

dan kunjungan lapang

yang mendapatkan

pengetahuan dan

informasi menu B2SA.

63 Orang 106.013.500 120.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Ketahanan

Pangan


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

Jumlah Pelaksanaan

Kunjungan Lapang

1 kali / 15

Orang

02 03 035 010 Promosi Produk Pangan Lokal PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Nasional Jumlah keikutsertaan

pada event pameran

nasional

2 Kali Jumlah publikasi produk

pangan lokal di tingkat

nasional

2 Kali 150.000.000 150.000.000 Kegiatan

Baru

Dinas Ketahanan

Pangan

Program Peningkatan Perencanaan,

Pengawasan dan Evaluasi

Pembangunan Bidang Ketahanan

Pangan

02 03 036 001 Konsolidasi Dewan Ketahanan

Pangan

PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Liwa Jumlah Rapat Pokja

Teknis

4 Kali Persentase kinerja dewan

ketahanan pangan

20 % 226.062.000 225.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Ketahanan

Pangan

Rapat Pleno Dewan

Ketahanan Pangan

2 Kali

02 03 036 002 Pengembangan Jaringan Teknologi

dan Informasi Ketahanan Pangan

PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Liwa Jumlah kampanye dan

publikasi melalui radio

24 Kali Persentase peningkatan

akses informasi dan

publikasi ketahanan

pangan

20 % 174.688.000 175.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Ketahanan

Pangan

Expo ketahanan pangan 1 Kali

02 03 036 003 Rapat koordinasi pembangunan

ketahanan pangan

PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Liwa Intensitas pelaksanaan

rapat koordinasi antar

stakeholder ketahanan

pangan

2 Kali Persentase penyediaan

wadah koordinasi bagi

seluruh stakeholder

ketahanan pangan dari

tingkat petani, swasta

dan pemerintah

100 % 109.676.000 150.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Ketahanan

Pangan

02 03 036 004 Pelatihan Analisa Ketahanan Pangan PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Bandar Lampung Jumlah peserta pelatihan

penyusunan NBM, Analisa

Konsumsi, SKPG dan FSVA

15 Orang Jumlah dokumen yang

berkualitas : NBM,

Analisa Pola Konsumsi,

SKPG , FSVA, Harga

Pangan

5 Dokumen 95.310.000 150.000.000 Kegiatan

Baru

Dinas Ketahanan

Pangan

02 03 036 005 Penyusunan Buku Statistik Ketahanan

Pangan Daerah.

PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Liwa Jumlah dokumen statistik

ketahanan pangan

1 Dokumen Persentase kemudahan

akses informasi situasi

ketahanan pangan daerah

yang tertuang dalam satu

buku

50 % 55.391.000 100.000.000 Kegiatan

Baru

Dinas Ketahanan

Pangan

02 03 036 006 Kunjungan kerja dewan ketahanan

pangan daerah

- - Nasional Jumlah peserta yang

melaksabakan kunjungan

kerja (pokja teknis)

27 Orang Persentase peningkatan

kinerja Dewan Ketahanan

Pangan Daerah

20 % 221.771.000 250.000.000 Kegiatan

Baru

Dinas Ketahanan

Pangan

5.768.546.200 7.023.500.000TOTAL

02 03 036 882.898.000 1.050.000.000


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018


DASAR

02 04 Pertanahan

Program Penataan penguasaan,

pemilikan, penggunaan dan

pemanfaatan tanah

16.358.392.575

02 04 016 001 Penataan penguasaan, pemilikan,

penggunaan dan pemanfaatan tanah

(sertifikasi tanah milik Pemkab LB)

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Tersebar Tertatanya penguasaan,

pemilikan, penggunaan

dan pemanfaatan tanah

135 Percil Tertatanya penguasaan,

pemilikan, penggunaan

dan pemanfaatan tanah

135 Percil 463.590.000 509.949.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Perumahan Rakyat

02 04 016 004 Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan

Pemkab LB

INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- Tersebar Terfasilitasinya Proses

Pengadaan Tanah Milik

Pemkab Lampung Barat

2 Ha Terealisasinya Pengadaan

Tanah Milik Pemerintah

2 Ha 15.000.000.000 15.000.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Perumahan Rakyat

02 04 016 007 Perencanaan Pengadaan Tanah INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- Tersebar Tersusunnya dokumen

Perencanaan Pengadaan

Tanah Milik Pemkab.


Pengadaan Tanah Milik

Pemkab

1 Dokumen 70.000.000 77.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Perumahan Rakyat

02 04 016 012 Inventarisasi dan Penelusuran Alas

Hak Tanah Pemerintah

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kab. Lampung

Barat

Terdatanya Alas Hak

Tanah Pemerintah

1 Dokumen Terdatanya Alas Hak

Tanah Pemerintah

1 Dokumen 160.000.000 176.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Perumahan Rakyat

02 04 016 013 Inventarisasi Tanah Eks. Erfpacht KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kecamatan Balik

Bukit

Inventarisasi tanah eks.

Erfpacht

1 Dokumen Inventarisasi tanah eks.

Erfpacht

1 Dokumen 148.041.500 155.443.575 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Perumahan Rakyat

02 04 016 014 Penyuluhan Program Pensertifikatan

Tanah Sistematik Lengkap

- - Tersebar Kegiatan Penyuluhan

Program Pensertifikatan


5000 Orang Kegiatan Penyuluhan

Program Pensertifikatan


5000 Orang 400.000.000 440.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Perumahan Rakyat

Program Penyelesaian Konflik-

konflik Pertanahan

02 04 017 001 Fasilitasi Penyelesaian Konflik Konflik

Pertanahan

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Tersebar Terfasilitasinya

Penyelesaian Konflik

Pertanahan di Kab.

Lampung Barat

3 Kasus Terselesaikannya

Permasalahan Pertanahan

di Kabupaten Lampung

Barat

3 Kasus 80.000.000 84.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Perumahan Rakyat

16.321.631.500 16.442.392.575TOTAL

02 04 017 80.000.000 84.000.000

02 04 016 16.241.631.500


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018


DASAR

02 05 Lingkungan Hidup


Perkantoran

00 01 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- Pemda Lampung

barat

Jumlah matrai 155 Lembar terpenuhinnya

administrasi surat

menyurat

100 % 5.475.000 6.022.500 Sedang

Berjalan

Dinas Lingkungan

Hidup



INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- way mengaku

kabupaten

lampung

jumlah rek. jasa

komunikasi SDA 8 Listrik

yang dibayarkan

rek.

tlp/internet 3

sambungan,

rek.ai r 2

saluran, rek.

listrik 3 saluran

rek listrik TPA

bahway dan

rek listrik

lampu jalan

Bulan

Terpenuhinya Fasilitas

listrik, air dan komunikasi

12 Bulan 3.492.216.000 3.841.437.600 Sedang

Berjalan

Dinas Lingkungan

Hidup


Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- way mengaku

kecamatan balik

bukit

jumlah kend. dinas

operasional di pelihara

dan memperoleh

izin/pajak tahunan yang

dibayarkan

registrasi

kendaraan

untuk 15 unit

mobil, motor

R2 11 unit dan

motor R3 13

unit Unit

terpenuhnya registrasi

kendaraan

12 Bulan 31.972.500 35.169.750 Sedang

Berjalan

Dinas Lingkungan

Hidup


Keuangan

INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- way mengaku

kab.lampung barat

tersedianya bahan

kelengkapan administrasi

keuangan

cek dan giro 5

buah Buah

Tertipnya administrasi

keuangan

12 Bulan 500.000 550.000 Sedang

Berjalan

Dinas Lingkungan

Hidup

00 01 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- way mengaku

kabupaten

lampung barat

jumlah pelayanan

kebersihan kantor

12 Bulan Terjaganya kebersihan

kantor

12 Bulan 6.915.000 6.968.500 Sedang

Berjalan

Dinas Lingkungan

Hidup

00 01 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- way mengaku kab.

lampung barat

Jumlah Alat Tulis Kantor 12 Bulan Terpenuhinnya alat Tulis

kantor

100 % 17.600.000 19.360.000 Sedang

Berjalan

Dinas Lingkungan

Hidup


Penggandaan

INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- way mengaku

kab.lampung barat

Jumlah barang cetakan

penggandaan

12 Bulan Tercapainya hasil kerja

yang optimal

100 % 67.890.000 74.679.000 Sedang

Berjalan

Dinas Lingkungan

Hidup



INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- way mengaku kab.

lampung barat

Tersediannya komponen

listrik penerangan kantor

12 Bulan Terpenuhinnya sarana

pendukung kerja yang

memadai

12 Bulan 2.100.000 2.310.000 Sedang

Berjalan

Dinas Lingkungan

Hidup



INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- way mengaku kab.

lampung barat

Jumlah bahan

Bacaanyang tersedia

Serat Kabar 4

SKHU Bulan

Terpenuhinya kebutuhan

Informasi

14 SKHU 3.960.000 4.356.000 Sedang

Berjalan

Dinas Lingkungan

Hidup

00 01 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- way mengaku

kab.lampung barat

Jumlah Kebutuhan makan

dan minum

12 Bulan Terpenuhinnya

Kebutuhan makan dan

minum Rapat

12 Bulan 9.804.000 10.780.000 Sedang

Berjalan

Dinas Lingkungan

Hidup

00 01 001 5.068.241.700 5.518.773.470


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018



INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- way mengaku

kab.lampung barat

Tersediannya

Data,bahan/informasi

penyusunan program

kerja

12 Bulan meningkatnya

perencanaan & program

yang akan di laksanakan

secara optimal

12 Bulan 250.000.000 220.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Lingkungan

Hidup



INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- Pemda terlaksannya pameran

pembangunan tingkat

nasional,provinsi &

kabupaten

1 Kali terwujudnya peran serta

masyarakat dalam

mensukseskan

pembangunan

100 % 6.500.000 6.500.000 Sedang

Berjalan

Dinas Lingkungan

Hidup



INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- way mengaku

kab.lampung barat

Tersedianya

data,bahan/informasi

programkerja


perencanaan & program

yang akan di laksanakan

secara optimal

12 Bulan 50.000.000 55.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Lingkungan

Hidup

00 01 001 059 Operasional Kantor UPT INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- UPT TPA Bahway

kecamatan Balik

Bukit

Terpeliharannya Kawasan

TPA

12 Bulan Terpeliharannya sarana

dan prasarana TPA

12 Bulan 1.123.309.200 1.235.640.120 Sedang

Berjalan

Dinas Lingkungan

Hidup


Prasarana Aparatur


Dinas/Operasional

INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- liwa Terwujudnya oprasional

kantor

1 Unit jumlah mobil 1 Unit 420.000.000 480.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Lingkungan

Hidup


Kantor

INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- Se-kecamatan balik

bukit

Jumlah pembangunan

sarana gedung kantor

1 Paket terciptanya suasana kerja

yang nyaman

100 % 12.500.000 13.750.000 Sedang

Berjalan

Dinas Lingkungan

Hidup



INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- Se-Kecamatan Balik

Bukit

Terpeliharannya

kendaraan

dinas/oprasional kantor

12 Bulan terpeliharannya sarana

pendukung pekerjaan

kantor

12 Bulan 784.823.000 747.137.600 Sedang

Berjalan

Dinas Lingkungan

Hidup



INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS


Balik Bukit

persentase peningkatan

kualitas sarana

kelengkapan gedung

kantor

80 % terpeliharannya sarana

pendukung pekerjaan

kantor

12 Bulan 3.225.000 3.547.500 Sedang

Berjalan

Dinas Lingkungan

Hidup


Kantor

INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- Way Mengaku Kab.

Lampung Barat

jumlah perlengkapan

kantor

2

almari,arsip,go

rden dan 2

filling kabinet

Buah

Terlaksananya sarana dan

prasarana aparatur

100% % 99.000.000 108.900.000 Sedang

Berjalan

Dinas Lingkungan

Hidup

terlaksananya sarana dan

prasarana aparatur

100 %

00 01 002 074 Operasional Laboratorium Pengujian

Lingkungan

INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- way mengaku Kab.

Lampung Barat

Oprasional laboratorium

pengujian lingkungan

dengan baik

1 Paket Peningkatan kinerja

oprasional laboratorium

pengujian lingkungan

12 Bulan 68.000.000 74.800.000 Sedang

Berjalan

Dinas Lingkungan

Hidup

00 01 002 092 Penpgadaan Peralatan Komputer INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- Way Mengaku Kab

Lampung Barat

jumlah tingkatan sarana

pendukung perkantoran

2 unit laptop

beserta

kelengkapan

nya Unit

tersedianya peralatan

komputer

100 % 30.000.000 33.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Lingkungan

Hidup



00 01 005 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- way mengaku kab.

lampung barat

Terlaksananya

Pendidikan,pelatihan dan

Kursus-kursus

keterampilan

12 Bulan Meningkatnya sumber

daya manusia yang

optimal

12 Bulan 25.000.000 11.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Lingkungan

Hidup

00 01 002 1.417.548.000 1.461.135.100

00 01 005 25.000.000 11.000.000


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

Program Peningkatan





INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- way mengaku kab.

lampung barat

laporan keuangan

semesteran

12 Bulan terwujudnya transparansi

penggunaan anggaran

100 % 1.000.000 1.100.000 Sedang

Berjalan

Dinas Lingkungan

Hidup


Semesteran

INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- Way Mengaku Kab.

lampung Barat

laporan kuangan

semesteran


penggunaan anggaran

100 % 1.000.000 1.100.000 Sedang

Berjalan

Dinas Lingkungan

Hidup


Realisasi Anggaran

INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- Way mengaku Kab.

Lampung Barat

Laporan prognosis

realisasi anggaran


penggunaan anggaran

100 % 2.000.000 2.200.000 Sedang

Berjalan

Dinas Lingkungan

Hidup


Akhir Tahun

INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- Way Mengaku Kab.

Lampung Barat


tahun


penggunaan anggaran

100 % 2.500.000 2.750.000 Sedang

Berjalan

Dinas Lingkungan

Hidup



SKPD

INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- way mengaku kab.

lampung barat

laporan evaluasi dokumen

OPD

12 Bulan Terwujudnya

penyusunan,evaluasi

pelaporan pelaksanaan

dokumen perencanaan

100 % 159.800.000 10.780.000 Sedang

Berjalan

Dinas Lingkungan

Hidup


Daerah

INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- way mengaku kab.

lampung barat

Terwujudnya saran dan

prasarana lingkungan

hidup

12 Bulan Terwujudnya saran dan


hidup

100 % 68.600.000 75.460.000 Sedang

Berjalan

Dinas Lingkungan

Hidup

00 01 006 014 Penetapan Renstra SKPD 2017-2022 - - liwa tercapainya dokumen

renstra 2017 - 2022 SKPD

10 Buku tercapainya dokumen

renstra 2017 - 2022 SKPD

10 Buku 25.000.000 30.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Lingkungan

Hidup

Program Pengembangan Kinerja


02 05 015 002 Penyediaan prasarana dan sarana

pengelolaan persampahan

INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- pekon canggu

kecamatan batu

berak kabupaten

lampung barat

Tersediannya sarana dan

prasarana persampahan 3

unit mobil truck

amroll,truck sampah 1

unit,container 10

unit,tong sampah 570

unit,konstruksi

pembuatan gas metan

584 & 1 Ls Unit Tersediannya dan

terpeliharannya sarana

dan prasarana

pengelolaan

persampahan

100% % 3.274.580.000 3.602.038.000 Sedang

Berjalan

Dinas Lingkungan

Hidup

02 05 015 004 Peningkatan operasi dan

pemeliharaan prasarana/sarana

persampahan

INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- sekitaran

kecamatan balik

bukit

petugas kebersihan

berjumlah 127 orang

127 Orang Terwujudnya pengelolaan

persampahan yang ramah

lingkungan

100% % 2.740.000.000 3.014.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Lingkungan

Hidup

02 05 015 011 Peningkatan peran serta masyarakat

dalam pengelolaan persampahan

INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- sekitar kecamatan

balik bukit

Pelatihan pengelolaan 3R 76 Orang Meningkatnya

Pengetahuan aparatur

dan Lembaga masyarakat

dalam pengelolaan

persampahan

100% % 200.000.000 133.669.250 Sedang

Berjalan

Dinas Lingkungan

Hidup

00 01 006 259.900.000 123.390.000

02 05 015 8.335.068.600 9.121.720.610


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

02 05 015 013 Peningkatan Kebersihan dan

Pemeliharaan Kota

INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- sekitar kecamatan

balik bukit

terlaksanannya oprasional

Kebersihan kota di 7

kecamatan

kec.balik

bukit,sumber

jaya,way

tenong,kebun

tebu,sekincau,s

ukau dan

gedung surian

Kec

Terwujudnya kebersihan

lingkungankota liwa

100% % 592.951.000 652.246.000 Sedang

Berjalan

Dinas Lingkungan

Hidup

02 05 015 014 Pembersihan Drainase Kota Liwa INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- sekitar kecamatan

balik bukit

kebersihan saluran

drainase di 8 ruas jalan

kota liwa

44 KM Terwujudnya kebersihan

saluran drainase kota liwa

100% % 997.519.000 1.111.746.900 Sedang

Berjalan

Dinas Lingkungan

Hidup

02 05 015 015 Peningkatan kebersihan trotoar kota INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- seluruh wilayah

kecamatan balik

bukit

kebersihan kota liwa 33 KM terpeliharannya

kebersihan trotoar kota

LIWA

100 % 173.442.600 190.786.860 Sedang

Berjalan

Dinas Lingkungan

Hidup

02 05 015 018 Bimbingan teknis instalasi

pengolahan lumpur tinja

INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- way mengaku peserta bimtek penghasil

IPLT

30 Orang terwujudnya

keterampilan dalam

dalam pengelolaan

lumpur tinja

100 % 106.576.000 117.233.600 Kegiatan

Baru

Dinas Lingkungan

Hidup

02 05 015 020 Penyusunan FS TPA Sampah - - TPA BAHWAY Terwujudnya laporan FS

TPA Sampah

1 Paket 250.000.000 300.000.000 Kegiatan

Baru

Dinas Lingkungan

Hidup

Program Pengendalian Pencemaran

dan Perusakan Lingkungan Hidup

02 05 016 001 Koordinasi Penilaian Kota

Sehat/Adipura

INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- sekecamatan balik

bukit

terciptanya lingkungan

yang bersih dan indah (3

kali rakor)

3 Kali Terwujudnya sinkronisasi

tahapan penilaian adipura

kota liwa tahun 2017

100 % 316.236.000 235.750.000 Sedang

Berjalan

Dinas Lingkungan

Hidup

02 05 016 003 Pemantauan Kualitas Lingkungan di

Kabupaten

INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- sekecamatan balik

bukit

15 sungai dan danau 15 Lokasi terlaksannya pemantauan

kualitas lingkungan

100 % 114.960.000 126.456.000 Sedang

Berjalan

Dinas Lingkungan

Hidup

02 05 016 013 Koordinasi penyusunan/ penilaian

AMDAL, UKL-UPL dan SPPL

INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- sekecamatan balik

bukit

koordinasi kpa dokumen

amdal,ukl-upl dan sppl

35 Dokumen Terlaksananya penilaian

dokumen lingkungan

100 % 104.919.000 144.289.350 Sedang

Berjalan

Dinas Lingkungan

Hidup

02 05 016 017 Pembinaan dan Penataan Kota INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- sekecamatan balik

bukit

48 obyek titik pantau dan

usaha pelaku

limbah/limbah B3

48 Lokasi terwujudnya lingkungan

kota yang bersih dan

indah secara

berkelanjutan

100% % 227.086.900 261.148.900 Sedang

Berjalan

Dinas Lingkungan

Hidup

02 05 016 019 Pembinaan dan Penilaian Sekolah

Adiwiyata

INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- sekecamatan balik

bukit

jumlah sekolah adiwiyata 15 Sekolah Terwujudnya sekolah

adiwiyata

100 % 120.519.000 138.596.850 Sedang

Berjalan

Dinas Lingkungan

Hidup

02 05 016 020 Kegiatan Pembinaan dan

Pengawasan Izin Lingkungan

INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- se-kecamatan

Kabupaten

lampung barat

Terlaksananya pembinaan

dan pengawasan izin

lingkungan

100 % Terlaksananya pembinaan

dan pengawasan izin

lingkungan

100 % 197.698.000 229.576.800 Sedang

Berjalan

Dinas Lingkungan

Hidup

Program Perlindungan dan

Konservasi Sumber Daya Alam

434.107.300

02 05 017 010 Pengelolaan keanekaragaman hayati

dan ekosistem

INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- kawasan lombok

seminung

terlaksannya sarana

rekreasi dan konservasi

SDA

1 Taman Terwujudnya taman

kehati dan ekosistem

100 % 123.569.600 135.925.460 Sedang

Berjalan

Dinas Lingkungan

Hidup

02 05 017 021 Pemeliharaan Tanaman Hutan Kota INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- areal hutan kota di

kecamatan balik

bukit

Areal hutan kota yang

terpelihara

17 Ha Terwujudnya

pemeliharaan hutan kota

100 % 185.243.800 203.768.180 Sedang

Berjalan

Dinas Lingkungan

Hidup

02 05 016 1.081.418.900 1.135.817.900

02 05 017 494.644.000


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

02 05 017 022 Kampung iklim INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- air hitam kampung rekreasi 1 Kampung tersediannya rintisan

kampung iklim serta

terwujudnya sarana

edukasi rekreasi dan

konservasi SDA di

lampung barat

100 % 85.830.600 94.413.660 Kegiatan

Baru

Dinas Lingkungan

Hidup

02 05 017 023 Penanaman di Sekitar Mata Air dan

Daerah Imbuhan Air Tanah

INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

Balik Bukit Tersedianya Tutupan

Lahan

10% Mendukung Indeks

Kualitas Lingkungan

Hidup

64,15% 100.000.000 Kegiatan

Baru

Dinas Lingkungan

Hidup

Tertanamnya pohon

MPTS dan Kayu

12 Jenis Pohon

2400 Batang

Program Peningkatan Kualitas dan

Akses Informasi Sumber Daya Alam

dan Lingkungan Hidup

5.553.590.250

02 05 019 001 Peningkatan edukasi dan komunikasi

masyarakat di bidang Lingkungan

Hidup

INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- Liwa lomba kebersihan kantor

peringatan hari

lingkungan hidup se dunia

(300 orang)

35 kantor

pemda OPD

Meningkatkan partisipasi

masyarakatdalam

pengelolaan LH

100 % 152.700.000 167.970.000 Sedang

Berjalan

Dinas Lingkungan

Hidup

02 05 019 006 Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis (KLHS) Kabupaten

INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- liwa penyusunan dokumen

KLHS

1 Paket terwujudnya laporan

kajian lingkungan hidup

strategis (KLHS)

100 % 366.577.000 403.234.700 Sedang

Berjalan

Dinas Lingkungan

Hidup

02 05 019 008 DAK Bidang Lingkungan Hidup INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- Se-Kabupaten

Lampung Barat

Terlaksananya sarana dan


hidup

1 Ls Paket Terwujudnya kinerja

bidang lingkungan hidup

100 % 3.967.000.000 3.967.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Lingkungan

Hidup

02 05 019 010 Penyusunan status lingkungan Hidup

Daerah (SLHD)

INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- Se-Kabupaten

Lampung Barat

Terlaksananya

penyusunan Status

Lingkungan Hidup Daerah

(SLHD) Kabupaten

50 Buku Terwujudnya buku

Penyusunan Status

Lingkungan Hidup Daerah

(SLHD) Kabupaten

100 % 140.350.500 88.385.550 Sedang

Berjalan

Dinas Lingkungan

Hidup

02 05 019 011 DAK Penugasan Bidang Lingkungan

Hidup

INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- Se-Kabupaten

Lampung Barat

Jumlah Alat Laboratorium 1 LS Terdeteksinya kadar

logam berat dan unsur

lainnya di daerah aliran

sungai

100% 927.000.000 927.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Lingkungan

Hidup

Program Pemasangan dan

Pemeliharaan Sarana Penerangan

Umum

02 05 025 001 Pemasangan Lampu Penerangan

Jalan

INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- se-kabupaten

lampung barat

lampu penerangan jalan

di 12 kecamtan

120 Titik terlaksannya pemasangan

lampu penerangan jalan

100 % 2.286.050.000 2.286.050.000 Sedang

Berjalan

Dinas Lingkungan

Hidup

02 05 025 002 Pemeliharaan Lampu Penerangan

Jalan

INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS


Bukit

Pemeliharaan lampu jalan

kecamatan

350 Titik Terwujudnya Kinerja

penerangan Jalan

100 % 577.525.000 607.777.500 Sedang

Berjalan

Dinas Lingkungan

Hidup

02 05 025 004 Pemeliharaan Lampu Taman dan

Lampu Hias

INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- Se-Kabupaten

Lampung Barat

Pemeliharaan lampu

taman kota

liwa,pemeliharaan lampu

sorot kota liwa dan

pemeliharaan lampu

median dua jalur kota

liwa

100 % Terwujudnya keasrian dan

keindahan kota

100 % 268.724.286 268.724.286 Sedang

Berjalan

Dinas Lingkungan

Hidup

02 05 019 5.553.627.500

02 05 025 4.092.699.286 4.122.951.786


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

02 05 025 005 Pemasangan Lampu Taman dan

Lampu Hias

INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS


Bukit

Terlaksananya

pemasangan lampu

taman dan lampu hias di

Rd wakil bupati,taman

median

pemda,pemasangan

lampu taman (1 Ls)

85 & 1 Ls Titik Terwujudnya keasrian dan

keindahan kota

100 % 960.400.000 960.400.000 Sedang

Berjalan

Dinas Lingkungan

Hidup

Program Pembangunan Sarana dan

Prasarana Penunjang Penataan

Keindahan Lingkungan dan Tata

Kota

02 05 032 002 Penataan Nomenklatur INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- Rehabilitasi

Nomenclatur

Jember Manah (1

Ls), Rehabilitasi

Nomenclatur

Rumah Dinas

Bupati (1 Ls)

Terbangunnya Gerbang

Kubu Perahu dan Gerbang

Pengadilan (2

gerbang),pembangunan

pagar rumah penduduk

pengadilan sampai

hamtebiu (2

Ls),rehabilitasi

nomenclatur jember

manah (1 Ls),rehabilitasi

Nomenclatur Rumah

Dinas Bupati ( 1 Ls)

1 Paket Terwujudnya bangunan

gerbang dan pagar rumah

penduduk

100 % 1.500.000.000 12.960.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Lingkungan

Hidup

Program Peningkatan Pengendalian

Polusi/Limbah

02 05 034 001 Kegiatan Inventarisasi usaha

penghasil limbah dan limbah B3

INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- se-kecamatan

kabupaten

lampung barat

laporan data pelaku

usaha penghasil

limbah/limbah B3

15 Dokumen Terwujudnya kegiatan

usaha penghasil limbah

B3

100 % 47.774.000 52.551.400 Sedang

Berjalan

Dinas Lingkungan

Hidup

02 05 034 002 Kegiatan Pembinaan kepada pelaku

kegiatan usaha penghasil limbah dan

limbah B3

INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- se-kecamatan

kabupaten

lampung barat

pembinaan dan pelatihan

tentang limbah dan

limbah B3

30 Orang terbinannya pengusaha

penghasil limbah dan

limbah B3

100 % 73.068.000 80.374.800 Sedang

Berjalan

Dinas Lingkungan

Hidup

02 05 034 012 Pemanfaatan, Pengolahan dan

Pengelolaan Limbah dan Limbah B3

INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- liwa tersediannya mobil

pengangkut lumpur tinja

untuk IPLT

100 % 425.823.000 468.405.300 Kegiatan

Baru

Dinas Lingkungan

Hidup

Program Pengelolaan Ruang

Terbuka Hijau (RTH)

02 05 035 002 Pemeliharaan RTH INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS


Bukit

Terpeliharanya taman 7 Wilayah Terwujudnya

pemeliharaan taman

100 % 438.488.800 500.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Lingkungan

Hidup

02 05 035 003 Pemeliharaan Ruang Terbuka

Hijau/Taman Kota

INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS


Bukit

Terpeliharanya Taman

kota

2 Taman Terwujudnya

pemeliharaan taman kota

100 % 477.948.000 477.984.000 Sedang

Berjalan

Dinas Lingkungan

Hidup

02 05 035 004 Pemeliharaan Bangunan Taman dan

Nomenklatur

INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS


Bukit

Terpeliharannya

bangunan taman dan

nomenclatur

7 bangunan

taman/nomenc

latur Wilayah

Terwujudnya

pemeliharaan bangunan

taman/nomenclatur

100 % 378.794.000 378.794.000 Sedang

Berjalan

Dinas Lingkungan

Hidup

02 05 035 005 Pemeliharaan RTH/Tanaman

Peneduh

INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- kecamatan balik

bukit kabupaten

lampung barat

Pemeliharaan

RTH/tanaman peneduh

9 Ruas terwujudnya

pemeliharaan tanaman

peneduh

100 % 548.210.000 548.210.000 Sedang

Berjalan

Dinas Lingkungan

Hidup

1.500.000.000 12.960.000.000

02 05 034

02 05 035 11.131.390.800 17.521.733.000

02 05 032

546.665.000 601.331.500


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

02 05 035 007 Kegiatan Penataan Taman Trotoar INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- seluruh trotoar di

kecamatan balik

bukit

penataan taman trotoar 100 % penataan taman trotoar 100 % 1.000.000.000 3.300.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Lingkungan

Hidup

02 05 035 008 Penataan Taman Kota Hamtebiu INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- Kelurahan Pasar

Liwa

Pemeliharaan Air mancur 1 Paket keindahan taman kota

hamtebiu

100 % 287.950.000 316.745.000 Sedang

Berjalan

Dinas Lingkungan

Hidup

02 05 035 014 Pembangunan sarana dan prasarana

keindahan

INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- Liwa pembangunan

penangkaran burung

kawasan sekuting terpadu

(1ls),pembangunan

jogging track seputaran

lapangan pemda

(1Ls),pembuatan parkir

dan pagar hamtebiu (1

Ls),pembangunan pasar

buah dan kantor s/d

honda (1 Ls), pengadaan

kursi taman sepanjang

jalan pasar liwa sampai

dengan pengadilan (1 Ls),

pembangunan trotoar RD

bupati dan Kebun raya (1

Ls), rehabilitasi median

samping hotel permata

s/d RD wakil bupati (1 Ls),

dan pembangunan

bangunanan taman

pertigaan SD pasar Liwa

(1 Ls)

8 Paket Terwujudnya sarana dan

prasarana keindahan

8 Paket 8.000.000.000 12.000.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Lingkungan

Hidup

39.506.203.786 58.565.550.916TOTAL


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018


DASAR

02 06 Administrasi Kependudukan dan

Pencatatan Sipil


Perkantoran

00 01 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - - way mengaku balik

buit lampung barat

tersedianya surat

menyurat dinas

1 Tahun Terkirimnya surat dinas

kepada instansi tujuan

100 % 6.991.600 7.690.760 Sedang

Berjalan

Dinas Kependudukan




- - way mengaku balik

bukit lampung

barat

Terbayarnya rekening air,

listrik dan telpon

12 Bulan Tersedianya Sumber Daya

Air Listrik dan Komunikasi

100 % 50.160.000 55.176.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kependudukan



Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional


bukit lampung

barat

Terbayarnya Pajak

Kendaraa Dinas

12 Bulan Kendaraan Dinas dapat

dipergunakan secara

maksimal

100 % 6.595.000 7.865.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kependudukan



Keuangan


bukit lampung

barat

Buku Cek dan

Administrasi Bank

12 Bulan Kelancaran Administrasi

Keuangan

100 % 528.000 580.800 Sedang

Berjalan

Dinas Kependudukan


00 01 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - - Way mengaku balik

bukit lampung

barat

Bahan dan Alat

Kebersihan Serta Tenaga

Kebersihan


Kebersihan Kantor

100 % 7.589.340 8.348.274 Sedang

Berjalan

Dinas Kependudukan


00 01 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - - Way mengaku balik

bukit lampung

barat

ATK untuk Kelancaran

tugas

12 Bulan Terpenuhinya pelayanan


100 % 25.540.900 28.094.990 Sedang

Berjalan

Dinas Kependudukan



Penggandaan


bukit lampung

barat

Barang Cetak dan

Penggandaan

12 Bulan Tersedianya Barang Cetak

dan Penggandaan

100 % 124.615.000 60.500.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kependudukan




- - Way mengaku balik

bukit lampung

barat

alat-alat Listrik 12 % Tersedianya Komponen

Instalai

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

100 % 5.262.400 5.788.640 Sedang

Berjalan

Dinas Kependudukan





bukit lampung

barat

Surat Kabar 100 % Meningkatnya

Pengetahuan Pegawai

100 % 43.960.000 47.141.600 Sedang

Berjalan

Dinas Kependudukan


00 01 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - - Way mengaku balik

bukit lampung

barat

Makanan dan Minuman

Rapat Tamu

12 Bulan Tersedianya Makanan dan

Minuman Rapat Tamu

100 % 13.200.000 14.520.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kependudukan





bukit lampung

barat

Rapat-rapat Koordinasi

dan Konsultasi Luar

Daerah

12 Bulan Tugas perjalanan Dinas

dapat Terlaksana Secara

Maksimas

100 % 80.000.000 72.600.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kependudukan





bukit lampung

barat

Pameran dan Publikasi 1 Bulan Terselenggaranya

kegiatan pameran

100 % 7.150.000 7.865.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kependudukan





bukit lampung

barat

Rapat-rapat Koordinasi

dan Konsultasi Dalam

Daerah

12 Bulan Tugas perjalanan Dinas

dapat Terlaksana Secara

Maksimas

100 Bulan 33.000.000 36.300.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kependudukan


404.592.240 352.471.06400 01 001


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018


Prasarana Aparatur


Dinas/Operasional

- - lampung barat tersedianya perlengkapan

untuk mendukung

kelancaran pelaksanaan

tugas aparatur

5 Unit 106.781.000 0 Kegiatan

Baru

Dinas Kependudukan



Kantor

- - lampung barat tersedianya perlengkapan

untuk mendukung


tugas aparatur


Baru

Dinas Kependudukan


00 01 002 010 Pengadaan Mebeleur - - lampung barat maningkatnya sarana dan

prasarana

100 % maningkatnya sarana dan

prasarana

100 % 28.940.000 30.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kependudukan



Komputer

- - lampung barat meningkatnya sarana dan

prasarana

8 Unit maningkatnya sarana dan

prasarana

8 Unit 164.000.000 164.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kependudukan



Kantor


bukit lampung

barat

Pemeliharaan Gedung

Kantor

100 % Terlaksananya

Pemeliharaan Gedung

Kantor

100 % 121.650.000 121.650.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kependudukan





bukit lampung

barat

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional


Pemeliharaan


Dinas/Operasional

100 % 125.437.000 109.295.670 Sedang

Berjalan

Dinas Kependudukan





bukit lampung

barat

Pemeliharaan

Perlengkapan Kantor

20 Unit Terlaksananya

Pemeliharaan

Perlengkapan Kantor

100 % 33.000.000 36.300.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kependudukan





bukit lampung

barat

Pemeliharaan Peralatan

Kantor

100 % Terlaksananya

Pemeliharaan Peralatan

Kantor

100 % 13.447.500 16.940.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kependudukan




00 01 005 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal - - way mengaku balik

bukit lampung

barat

Kursus-kursus, Platihan

Formal

100 % Terbinanya Aparatur 100 % 15.400.000 16.940.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kependudukan


Program Peningkatan






bukit lampung

barat

Tersedianya Laporan

Capaian Kinerja dan


SKPD

12 Bulan Terlaksananya Dengan

Baik Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD

100 Bulan 1.100.000 1.210.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kependudukan



Semesteran


bukit lampung

barat

Tersedianya Buku

Pelaporan Prognosis

Realisasi Anggaran

2 Dokumen Terciptanya Laporan

Semesteran SKPD dengan

Baik

100 % 1.100.000 1.210.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kependudukan



Realisasi Anggaran


bukit lampung

barat

tersedianya buku

pelaporan prognosis

realisasi anggaran

12 Bulan terciptanya laporan

prognosis realisasi

anggaran

100 % 2.200.000 2.420.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kependudukan


00 01 005 15.400.000 16.940.000

00 01 006 104.332.000 73.351.000

00 01 002 599.255.500 478.185.670


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018


Akhir Tahun


buki lampung barat


tahun

1 Dokumen tersusunnya laporan


100 % 2.750.000 3.025.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kependudukan




SKPD


bukt lampung barat

dokumen perancanaan

SKPD (pra RKA, RKA,

RENJA, LAKIP, LKPJ, LPPD)

6 Dokumen tersusunnya dokumen

perencanaan SKPD

100 % 10.780.000 11.858.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kependudukan



Daerah

- - lampung barat Terlaksananya


Daerah

100 % 61.402.000 53.628.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kependudukan


00 01 006 014 Penetapan Renstra SKPD 2017-2022 - - lampung barat Dokumen Renstra 100 % 25.000.000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Kependudukan


Program Penataan administrasi

kependudukan

02 06 015 014 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Administrasi

- - Lampung barat Tersedianya laporan

kependudukan

35 Buku buku laporan

kependudukan

35 Buku 81.032.600 89.135.670 Sedang

Berjalan

Dinas Kependudukan


02 06 015 015 Operasional SIAK Online - - Lapung barat terselenggaranya tertib

administrasi

kependudukan lampung

barat

100 % Dokumen Kependudukan 100 % 1.432.602.000 1.500.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kependudukan


02 06 015 017 Penyusunan Profil Perkembangan

Kependudukan

- - Lampung barat Tersedianya Buku Profil

Kependudukan Kabupaten

Lampung Barat

40 Buku Tersedianya Buku Profil

Kependudukan Kabupaten

Lampung Barat

40 Buku 73.177.000 80.428.700 Sedang

Berjalan

Dinas Kependudukan


02 06 015 032 Sosialisasi Akta Pencatatan Sipil Usia

0 s.d 18 Tahun

- - Lampung barat Meningkatnya

pengetahuan masyarakat

tentang catatan sipil



tentang catatan sipil

150 Orang 29.924.000 64.606.300 Kegiatan

Baru

Dinas Kependudukan


02 06 015 033 DAK Administrasi Kependudukan - - balik bukit tertib administrasi


barat

100 % tertib administrasi


barat

100 % 1.114.268.000 1.114.268.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kependudukan


02 06 015 034 Peningkatan Pelayanan Penjaringan

Dokumen Kependudukan

- - Lampung barat Terdatanya Penduduk

yang belum memiliki

dokumen kependudukan

32 Paket Terdatanya Penduduk

yang belum memiliki

dokumen kependudukan

32 Paket 55.000.000 60.500.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kependudukan


02 06 015 037 Sosialisasi Akte Perceraian Non

Muslim

- - Lampung barat Meningkatnya

Pengetahuan Aparat

Pekon, Kecamatan dan

tokoh rohaniawan non

muslim


Pengetahuan Aparat

Pekon, Kecamatan dan

tokoh rohaniawan non

muslim


Baru

Dinas Kependudukan


02 06 015 040 sosialisasi undang-undang dan perpu

/permendagri tentang kependudukan

- - lampung barat Meningkatnya

Pengetahuan Aparat

Pekon dan Kecamatan

dalam bidang

pendaftaran dan

pencatatan sipil


Pengetahuan Aparat

Pekon dan Kecamatan

dalam bidang

pendaftaran dan

pencatatan sipil

372 Orang 266.102.500 264.856.850 Sedang

Berjalan

Dinas Kependudukan


02 06 015 042 Peningkatan Pelayanan Publik dalam

Bidang Pencatatan Sipil

- - lampung barat jumalah masyarakat

terlayani

1500 Orang meningkatnya pelayanan

publik dalam bidang

pencatatan sipil pada

masyarakat

1500 Orang 79.718.000 87.689.800 Sedang

Berjalan

Dinas Kependudukan


02 06 015 4.264.755.100 3.890.152.720


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

02 06 015 043 Fasilitasi Pelayanan Penerbitan Akte

Perkawinan Masyarakat Non Muslim

- - lampung barat Terbitnya akta

perkawinan non muslim

500 Orang akta perkawinan non

muslim

500 Orang 70.000.000 77.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kependudukan


02 06 015 045 Penyediaan Informasi dan Pelaporan

Kependudukan Online

- - lampung barat informasi yang dapat

diakses masyarakat

12 Dokumen informasi yang dapat

diakses masyarakat


Baru

Dinas Kependudukan


02 06 015 046 Penerapan kartu identitas anak - - lampung barat Tercetaknya Kartu

identitas anak

100 % 406.650.000 406.650.000 Kegiatan

Baru

Dinas Kependudukan


02 06 015 047 Pemutakhiran data base

kependudukan

- - lampung barat data base kependudukan

yang akurat

100 % 258.799.000 0 Kegiatan

Baru

Dinas Kependudukan


02 06 015 049 Pendataan penduduk pindah datang - - lampung barat tersedianya data

penduduk pindah datang

24 Buku 86.817.000 89.998.700 Kegiatan

Baru

Dinas Kependudukan


02 06 015 050 Bimtek akte kematian, akte

pengakuan dan akte pengangkatan

anak

- - lampung barat Meningkatnya

Pengetahuan Aparat

Pekon dan Kecamatan

dan tokoh masyarakat

tentang dokumen akta

kematian, pengangkatan,

pengakuan anak.

287 Orang 52.917.000 58.208.700 Kegiatan

Baru

Dinas Kependudukan


02 06 015 051 Penyusunan informasi kependudukan - - lampung barat tercetaknya buku laporan

informasi kependudukan

12 Laporan 50.000.000 55.000.000 Kegiatan

Baru

Dinas Kependudukan


5.388.334.840 4.811.100.454TOTAL


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018


DASAR

02 07 Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa


Perkantoran

348.115.000 375.312.500


REFORMASI

BIROKRASI

- Balik Bukit Tersedianya jasa surat

menyurat kantor

12 Bulan Tertibnya administrasi

surat menyurat

100 % 5.500.000 6.050.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan

Pekon



KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Balik Bukit Terbayarnya biaya

pemakaian telpon, air dan

listrik

12 Bulan Meningkatnya kelancaran

urusan komunikasi

sumberdaya air dan listrik

100 % 27.000.000 27.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan

Pekon


Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Balik Bukit Tersedianya

pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas

/ operasional

2 Mobil meningkatnya kelancaran

dan pelaksanaan tugas

100 % 2.175.000 2.392.500 Sedang

Berjalan

Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan

Pekon

Tersedianya

pemeliharaan dan


/ operasional

5 Motor


Keuangan

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Balik Bukit Terselenggaranya


12 Bulan meningkatnya tertib


100 % 500.000 550.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan

Pekon


REFORMASI

BIROKRASI

- Balik Bukit Tersedianya peralatan

kebersihan dan bahan

pembersih

12 Bulan meningkatnya kebersihan

kantor

100 % 6.200.000 6.820.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan

Pekon


REFORMASI

BIROKRASI

- Balik Bukit Tersedianya alat tulis

kantor

12 Bulan meningkatnya kelancaran

kerja

100 % 18.000.000 19.800.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan

Pekon


Penggandaan

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Balik Bukit Tersedianya barang


12 Bulan meningkatnya kelancaran

kerja

100 % 49.140.000 49.140.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan

Pekon



KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Balik Bukit Tersedianya komponen

instalasi listrik /

penerangan bangunan

kantor

12 Bulan Terpeliharanya peralatan

listrik kantor

100 % 3.340.000 3.674.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan

Pekon



KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Balik Bukit Tersedianya bahan


perundang-undangan

4 Eks meningkatnya sarana

bahan bacaan dan

peraturan perundang-

undangan

100 % 3.960.000 4.356.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan

Pekon


REFORMASI

BIROKRASI

- Balik Bukit Tersedianya makan

minum rapat dan tamu

12 Bulan Terpenuhinya makanan


100 % 10.800.000 11.880.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan

Pekon


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018



KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Balik Bukit Terlaksananya koordinasi

dan konsultasi dalam

daerah


koordinasi/konsultasi

keluar daerah

100 % 175.000.000 192.500.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan

Pekon



KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Balik Bukit Terlaksananya pameran

dan publikasi hasil

pembangunan

1 Kali meningkatnya peran serta

masyarakat dalam

menyukseskan

pembangunan

100 % 6.500.000 7.150.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan

Pekon



KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Balik Bukit Terlaksananya koordinasi

dan konsultasi dalam

daerah

12 Bulan meningkatnya koordinasi

dan pembinaan dalam

daerah

100 % 40.000.000 44.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan

Pekon


Prasarana Aparatur

855.010.000 459.511.000


Dinas/Operasional

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Lampung Barat Jumlah Mobil 1 Unit Tersedianya sarana

pendukung pekerjaaan

kantor yang memadai

100 % 420.000.000 0 Kegiatan

Baru

Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan

Pekon


Kantor

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Balik Bukit Lemari Arsip 3 Unit Tersedianya sarana

pendukung pekerjaan

kantor yang memadai

100 % 50.800.000 55.880.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan

Pekon

Mobile Felling 1 Unit


REFORMASI

BIROKRASI

- Balik Bukit Mesin Potong Rumput 1 Unit Terpenuhinya sarana

pendukung pekerjaan

kantor yang memadai

100 % 33.100.000 36.410.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan

Pekon

Mesin Penghancur Kertas 1 Unit

Televisi LED 1 Unit

Parabola Set 1 Set

Dispenser 2 Unit


REFORMASI

BIROKRASI

- Balik Bukit Meja 1 Biro 2 Unit Tersedianya sarana

pendukung pekerjaan

kantor yang memadai

100 % 35.200.000 38.720.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan

Pekon

Meja 1/2 Biro 6 Unit

Kursi 1 Biro 2 Unit

Kursi 1/2 Biro 6 Unit

Kursi Lipat 6 Unit


Komputer

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Balik Bukit Komputer 2 Unit Terpenuhinya sarana

pendukung pekerjaan

kantor yang memadai

100 % 44.720.000 49.192.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan

Pekon

Laptop 2 Unit

Printer 4 Unit


Kantor

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Balik Bukit Terlaksananya

pemeliharaan gedung

kantor secara

berkala/rutin

1 Kali Terpeliharanya gedung

kantor dengan baik

100 % 190.000.000 190.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan

Pekon


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018



KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI


pemeliharaan rutin /

berkala KD/Operasional

2 Motor Terpeliharanya kenaraan

Dinas/OPerasional

dengan baik

100 % 77.290.000 85.019.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan

Pekon

Terlaksananya


berkala KD/Operasional

5 Mobil



KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Balik Bukit Terpenuhinya


berkala peralatan gedung

kantor


kantor dengan baik

100 % 3.900.000 4.290.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan

Pekon



30.000.000 33.000.000


REFORMASI

BIROKRASI

- Balik Bukit Tersedianya aparatur

yang terampil

12 Bulan Terpenuhinya sunberdaya

aparatur yang tercapai

100 % 30.000.000 33.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan

Pekon




103.900.000 86.790.000



KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Balik Bukit Tersedianya laporan

capaian kinerja dan


SKPD

12 Bulan Terwujudnya laporan

capaian kinerja yang baik

100 % 1.000.000 1.100.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan

Pekon


Semesteran

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Balik Bukit Laporan Keuangan

Semesteran

2 Laporan Terwujudnya laporan

keuangan semesteran

100 % 1.000.000 1.100.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan

Pekon


Realisasi Anggaran

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI


prognosis realisasi

anggaran

1 Kali Terwujudnya laporan

prognosis realisasi

anggaran

100 % 2.000.000 2.200.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan

Pekon


Akhir Tahun

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI



1 Kali Terwujudnya laporan


100 % 2.500.000 2.750.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan

Pekon



SKPD

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Balik Bukit terlaksananya

penyusunan,evaluasi dan

kegiatan SKPD

12 Bulan Terpenuhinya data

perencanaan dan

pelaporan SKPD

100 % 9.800.000 10.780.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan

Pekon


Daerah

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI


pengeloaan keuangan

daerah

12 Bulan Tercapainya kinerja


keuangan

100 % 62.600.000 68.860.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan

Pekon


REFORMASI

BIROKRASI

- Balik Bukit Jumlah Cetak Dokumen

Renstra SKPD

10 Buku Tersedianya Dokumen

Renstra

100 % 25.000.000 0 Kegiatan

Baru

Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan

Pekon


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

02 07 015 Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Pedesaan

1.632.797.100 1.680.868.090

02 07 015 005 Penyusunan Buku Profil

Pekon/Kelurahan

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Balik Bukit Jumlah Buku Profile

Pekon /Kelurahan

680 Buku Terbentuknya profil

pekon dan kelurahan

secara on line

100 % 184.392.000 202.831.200 Sedang

Berjalan

Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan

Pekon

02 07 015 006 Fasilitasi Karya Bhakti TNI INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- Lampung Barat Jumlah pelaksanaan karya

bhakti TNI

1 Kali Terbukanya keterisolasian

pekon

100 % 100.760.200 110.836.220 Sedang

Berjalan

Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan

Pekon

02 07 015 007 Koordinasi TMMD TNI INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- Lampung Barat Jumlah pelaksanaan

TMMD

1 Kali Terbukanya keterisolasian

pekon

20 % 104.735.200 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan

Pekon

02 07 015 009 Evaluasi Perkembangan Pekon KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Lampung Barat Jumlah pekon juara

evaluasi perkembangan

pekon

3 Pekon Juara Tumbuhnya kemandirian

pekon

100 % 458.932.200 504.825.420 Sedang

Berjalan

Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan

Pekon

02 07 015 010 Koordinasi Gerakan Membangun

Desa Sang Bumi Ruwa Jurai (Gerbang

Desa Saburai)

INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- Lampung Barat Buku Laporan Gerbang

Desa Kabupaten Lampung

Barat

38 Buku Terlaksananya

operasional gerakan

membangun desa

100 % 171.671.500 188.838.650 Kegiatan

Baru

Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan

Pekon

02 07 015 012 Sinkronisasi, Koordinasi dan Evaluasi

Pelaksanaan Pembangunan Pekon

INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- Lampung Barat Jumlah pekon yang

difasilitasi

131 Pekon Terlaksananya

pembangunan di pekon

100 % 612.306.000 673.536.600 Kegiatan

Baru

Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan

Pekon

Buku Data Pembangunan

Pekon

786 Buku

02 07 017 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun

desa

1.228.574.000 1.351.431.400

02 07 017 005 Bulan Bhakti Gotong royong

Masyarakat (BBGRM)

INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- Lampung Barat Jumlah partisipasi aktif

masyarakat dalam

kegiatan BBGRM

500 Orang Meningkatnya peran aktif

masyarakat dalam

pembangunan

100 % 442.452.000 486.697.200 Sedang

Berjalan

Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan

Pekon


terlibat dalam aksi gotong

royong masyarakat

3600 Orang

Jumlah pekon aktif dalam

pelaksanaan gotong

royong

15 Pekon

02 07 017 013 Koordinasi Program Pemberdayaan

Masyarakat

PENANGGULANGAN

KEMISKINAN

- Lampung Barat Jumlah dokumen fasilitasi

desa tertinggal

2 Dokumen Meningkatnya

pembangunan di desa

tertinggal

80 % 52.240.000 57.464.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan

Pekon

02 07 017 014 Pembinaan dan Pengembangan

Posyandu

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Lampung Barat Jumlah pengelola

posyandu terbina

900 Orang Meningkatnya kelas

posyandu madya (10) dan

posyandu mandiri (2)

12 Posyandu 452.684.000 497.952.400 Kegiatan

Baru

Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan

Pekon


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

Jumlah peserta rakor

pokjanal kabupaten

150 Orang

Jumlah kader posyandu

terbina

100 Orang

02 07 017 015 Pembinaan Pengembangan Pekon

Mandiri

PENANGGULANGAN

KEMISKINAN

- Lampung Barat Jumlah kader

pemberdayaan yang ikut

pelatihan

150 Orang Meningkatnya peran

kader pemberdayaan

masyarakat pekon dalam

pengembangan pekon

mandiri

20 % 281.198.000 309.317.800 Kegiatan

Baru

Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan

Pekon

Jumlah kader

pemberdayaan

masyarakat yang terbina

655 Orang

02 07 018 Program peningkatan kapasitas

aparatur pemerintahan desa dan

kelurahan

440.595.000 440.595.000

02 07 018 005 Pelatihan Aparatur Pemerintahan

Pekon dan Kecamatan

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Lampung Barat Jumlah aparatur yang

menerima pelatihan

423 Orang Terpenuhinya SDM

aparatur pemerintahan

pekon yang berkualitas

20 % 440.595.000 440.595.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan

Pekon

02 07 019 Program Peningkatan peran

perempuan di perdesaan

725.717.000 777.260.200

02 07 019 003 Gerakan Kesatuan Gerak PKK

(KESRAK) PKK

PENDIDIKAN DAN

PEMBINAAN MENTAL

- Lampung Barat Jumlah masyarakat yang

terlibat dalam pada

gerakan kesrak PKK, hari

kartini, dan hari ibu

750 Orang Meningkatnya peranan

perempuan dalam

pembangunan

20 % 210.285.000 210.285.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan

Pekon

Jumlah anak yang

mengikuti sunatan masal

200 Orang

Jumlah siswa miskin yang

menerima santunan

30 Orang

Jumlah lansia yang

menerima santunan

100 Orang

02 07 019 004 Penguatan Kelembagaan Tim

Penggerak PKK Kabupaten

PENDIDIKAN DAN

PEMBINAAN MENTAL

- Lampung Barat Jumlah kecamatan yang

menerima pembinaan

15 Kec Meningkatnya peranan

perempuan dalam

pembangunan

20 % 274.805.000 302.285.500 Sedang

Berjalan

Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan

Pekon

02 07 019 007 Pembinaan dan Pengembangan PKK

Pekon

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Lampung Barat Jumlah kader PKK aktif 30 Orang Meningkatnya partisipasi

perempuan dalam

pembangunan

20 % 240.627.000 264.689.700 Kegiatan

Baru

Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan

Pekon

Jumlah unit ekonomi

rumah tangga aktif

15 UP2K

Jumlah PKK pekon yang

dibina

15 Pekon


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

02 07 020 Program Pengembangan, Penerapan

TTG, Pemanfaatan SDA dan

Lingkungan Hidup

454.784.500 500.262.950

02 07 020 001 Lomba Inovasi Alat TTG Tingkat

Kabupaten

PENDIDIKAN DAN

PEMBINAAN MENTAL

- Lampung Barat Jumlah hasil karya terbaik

lomba TTG tingkat

kabupaten

3 Hasil Karya Meningkatnya hasil karya

inovasi TTG

20 % 346.504.000 381.154.400 Sedang

Berjalan

Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan

Pekon

02 07 020 004 Sosialisasi Pemanfaatan Lahan

Potensial di Pekon

PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Lampung Barat Jumlah Peserta Sosialisasi

Pemanfaatan Lahan

Potensial Kabuapten

Lampung Barat

146 Orang Meningkatnya hasil

pemanfaatan lahan

potensial di pekon

20 % 108.280.500 119.108.550 Kegiatan

Baru

Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan

Pekon

02 07 025 Program Perkuatan Administrasi


2.945.535.000 3.125.027.650

02 07 025 001 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan

ADD/ADP

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Lampung Barat Jumlah pekon pengelola

APBPekon yang di

monitoring

131 Pekon Semakin baiknya

pengelolaan dan

pelaksanaan APBPekon

30 % 1.150.608.500 1.150.608.500 Sedang

Berjalan

Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan

Pekon

Jumlah musyawarah

pekon yang terdampingi

131 Pekon

02 07 025 005 Bimbingan Teknis Pengelola

Keuangan Pekon

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Lampung Barat Jumlah peserta pelatihan


pekon

408 Orang Semaikn baiknya

pengelolaan dan


30% % 370.908.500 407.999.350 Kegiatan

Baru

Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan

Pekon

02 07 025 010 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Pekon

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Lampung Barat Jumlah anggota LHP yang

dilatih


Kelembagaan pekon yang

berkualitas

20 % 557.288.000 613.016.800 Kegiatan

Baru

Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan

Pekon

Jumlah anggota LPMP

yang di latih

262 Orang

Anggota LHP definitif dan

anggota LHP antar waktu

yang di lantik

20 Orang

02 07 025 011 Pelaksanaan rapat kelembagaan

pekon tingkat kecamatan

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Lampung Barat Rapat Koordinasi LHP

Tingkat Kecamatan

15 Kec Meningkatnya peran LHP

dan LPMP dalam

pemerintahan pekon

20 % 379.653.000 417.618.300 Kegiatan

Baru

Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan

Pekon

Rapat Koordinasi LPMP

Tingkat Kecamatan

15 Kec

02 07 025 012 Percepatan Pelaksanaan Tata Kelola

APBPekon

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Lampung Barat Jumlah pengelola

APBPekon yang difasilitasi

131 Pekon Semakin baiknya

pengelolaan dan


30 % 254.530.000 279.983.000 Kegiatan

Baru

Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan

Pekon

02 07 025 013 Satgas Sistem Keuangan Pekon KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Lampung Barat Laporan Pemantauan

Penerapan Siskudes

4 Laporan Semakin baiknya


pekon

30 % 232.547.000 255.801.700 Kegiatan

Baru

Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan

Pekon


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

02 07 026 Program Pembinaan Pengembangan

Desa dan Kelurahan

569.149.000 0

02 07 026 001 Operasional Panitia Kabupaten

Dalam rangka Pemilihan dan

Pelantikan Peratin

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Lampung Barat Jumlah peratin yang

dilantik

11 Desa Terpilihnya peratin

definitif

15 % 569.149.000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan

Pekon

02 07 027 Program Pengembangan Lembaga

Ekonomi Pedesaan

1.000.865.000 1.100.951.500

02 07 027 006 Pelatihan Sumberdaya Ekonomi

Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal

PENANGGULANGAN

KEMISKINAN

- Lampung Barat Jumlah peserta pelatihan 262 Orang Meningkatnya


tentang sumberdaya

ekonomi berbasis kearifan

lokal

20 % 264.815.000 291.296.500 Kegiatan

Baru

Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan

Pekon

02 07 027 007 Pembinaan Pasar Desa PENANGGULANGAN

KEMISKINAN

- Lampung Barat Jumlah peserta pelatihan 87 Orang Meningkatnya kualitas

pengelolaan pasar desa

20 % 139.312.500 153.243.750 Kegiatan

Baru

Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan

Pekon

02 07 027 020 Pembinaan Pengembangan

BUMPekon

PENANGGULANGAN

KEMISKINAN

- Lampung Barat Jumlah Pengurus

BUMPekon yang dilatih

90 Orang Meningkatnya jumlah

BUMPekon produktif

20 Pekon 596.737.500 656.411.250 Kegiatan

Baru

Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan

Pekon

Jumlah Pendampingan

BUMPekon Kecamatan

15 Kec

Jumlah sistem informasi

BUMPekon yang

terpelihara

1 Paket

10.335.041.600 9.931.010.290TOTAL


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018


DASAR

02 08 Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana


Perkantoran

00 01 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - - liwa Terlaksananya Kegiatan

Surat Menyurat

12 Bulan Meningkatnya Kelancaran

administrasi surat

Menyurat

100 % 663.000 660.500 Sedang

Berjalan

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak



- - Kantor Dinas

Kabupaten dan

Balai Penyuluh KB

Terlaksananya

penyediaan fasilitas

komunikasi, air dan listrik


komunikasi, air dan listrik

100 % 51.295.200 56.424.750 Sedang

Berjalan

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak


Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

- - liwa Terlaksananya tertib

administrasi kendaraan

dinas


pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas

12 Bulan 17.793.000 19.571.500 Sedang

Berjalan

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak


Keuangan

- - liwa Terlaksananya tertib


12 Bulan Meningkatnya

Kelancaraan Administrasi

Keuangan

100 % 550.000 605.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

00 01 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - - Kantor Dinas

Kabupaten dan

Balai Penyuluh KB

Terlaksananya

pengelolaan kebersihan

kantor dan balai penyuluh

KB

12 Bulan Meningkatnya kebersihan

kantor dan balai penyuluh

KB

100 % 14.187.500 15.606.500 Sedang

Berjalan

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

00 01 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - - liwa Tersedianya bahan



proses administrasi

perkantoran

12 Bulan 33.315.700 36.647.500 Sedang

Berjalan

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak


Penggandaan

- - liwa Tersedianya Barang

Cetakan kantor

12 Bulan Meningkatnya kegiatan

oprasional kantor

100 % 15.400.000 16.940.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

00 01 001 383.665.200 406.397.750


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018



- - Kantor Dinas

Kabupaten dan

Balai Penyuluh KB

Kecamatan

Tersedianya instalasi

listrik kantor dan Balai

Penyuluh KB Kecamatan

12 Bulan Terselenggaranya

penyediaan

komponen/instalasi listrik

kantor dan Balai Penyuluh

KB Kecamatan

100 % 7.700.000 8.470.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak



- - liwa Tersedianya bahan

bacaan/media cetak


pengetahuan aparatur

100 % 4.356.000 4.791.500 Sedang

Berjalan

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

00 01 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - - liwa Tersedianya Kebutuhan

Makanan dan

Minumanuntuk tamu dan

kegiatan rapat


penyediaan Makanan

dan Minuman untuk tamu

dan kegiatan rapat

100 % 16.368.000 18.005.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak



- - Provinsi dan Pusat Terlaksananya rapat


ke Luar Daerah


Koordinasi/kerjasama

dengan OPD/Instansi

Propinsi dan

Kementrian/Lembaga

Pusat yang terkait

100 % 137.500.000 151.250.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak



- - Liwa Terlaksananya Pameran

dan Publikasi

1 Kali Terlaksananya kegiatan

pameran

100 % 6.600.000 7.260.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak



- - 15 Kecamatan Terlaksananya rapat

koordinasi dan

pembinaan ke kecamatan

dan Balai Penyuluh KB

Kecamatan



pembinaan ke kecamatan

dan Balai Penyuluh KB

Kecamatan

100 % 64.200.000 55.055.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

00 01 001 030 Penyediaan Jasa Tim Penilaian

Angkat Kredit

- - Liwa Terlaksananya pengajuan

usulan Kenaikan Pangkat

Tenaga Fungsional PLKB

2 Kali Terlaksananya Penilaian

Angka Kredit PLKB

100 % 13.736.800 15.110.500 Sedang

Berjalan

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak


Prasarana Aparatur


Kantor

- - Liwa Tersedianya Sarana dan

Prasarana Aparatur

1 Paket Meningkatnya kegiatan

Oprasional di kantor

100 % 127.100.000 13.310.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

00 01 002 593.421.000 512.634.000


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

00 01 002 009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - - Liwa Tersedianya Peralatan

Gedung Kantor

1 Paket Meningkatnya pelayanan


100 % 24.890.000 13.750.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak



- - Liwa Terpeliharanya Kendaraan

dinas Roda Empat

6 Mobil Meningkatnya kelancaran

mobilitas dan

pelaksanaan tugas kantor

100 % 355.211.000 390.732.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

Terpeliharanya Kendaraan

dinas Roda Dua

41 Motor



- - liwa Terlaksananya Perawatan

secara Berkala/Rutin

Gedung dan Kantor


operasional kantor

100 % 11.220.000 12.342.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

00 01 002 042 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung

Kantor

- - Balai Penyuluh KB

Kecamatan

Terlaksananya Rehab

Sedang/Berat Gedung

Balai Penyuluh KB

Kecamatan

2 Paket Meningkatnya kegiatan

operasional Balai


100 % 75.000.000 82.500.000 Kegiatan

Baru

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak



00 01 005 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal - - Liwa Terlatihnya aparatur sipil

negara


pengetahuan dan kinerja

aparatur sipil negara

100 % 11.000.000 12.100.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

Program Peningkatan





- - Liwa Tersedianya laporan

Capaian kinerja dan

Ikhtisar realisasi kinerja

SKPD

12 Dokumen Terpantaunya capaian

kinerja dan realisasi

kinerja SKPD

100 % 1.100.000 1.210.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak


Semesteran

- - Liwa Tersedianya laporan

keuangan semester SKPD

2 Dokumen Terpantaunya capaian

realisasi keuangan dan

kegiatan SKPD per

semester

100 % 1.100.000 1.210.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

00 01 005 11.000.000 12.100.000

00 01 006 111.762.500 122.939.000


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018


Realisasi Anggaran

- - Liwa Tersedianya Laporan

Prognosis Realisasi

Anggaran SKPD

12 Dokumen Terpantaunya Prognosis

Realisasi Anggaran SKPD

100 % 2.200.000 2.420.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak


Akhir Tahun

- - Liwa Tersedianya Laporan


1 Bundel Terlaksananya

penyusunan realisasi

keuangan kegiatan SKPD

pada akhir tahun

100 % 2.750.000 3.025.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak



SKPD

- - Liwa Terlaksananya

penyusunan dan evaluasi

Dokumen Perencanaan

SKPD

1 Bundel Terpantaunya capaian

kegiatan penyusunan

dokumen perencanaan

SKPD

100 % 10.752.500 11.828.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak


Daerah

- - liwa Tersedianya

insentif/tunjangan bagi

Pengelola Keuangan SKPD



SKPD yang sesuai

peraturan per-UU-an

100 % 68.860.000 75.746.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

00 01 006 014 Penetapan Renstra SKPD 2017-2022 - - Liwa Terlaksananya Penetapan

Renstra SKPD Tahun 2017-

2022

10 Buku Terlaksananya Penetapan

Renstra SKPD Tahun 2017-

2022

10 Buku 25.000.000 27.500.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

Program Peningkatan

Pengembangan Perencanaan

Program Pelaporan

00 01 007 003 Penyusunan Kegiatan Evaluasi dan

Monitoring Kegiatan Dinas

- - 15 Kecamatan Terlaksananya Kegiatan

Evaluasi dan Monitoring

Kegiatan Dinas

15 Kec Terpantaunya

pelaksanaan kegiatan

bidang teknis yang

dilakukan di

Kabupaten/Kecamatan/Pe

kon

100 % 69.639.900 75.746.000 Kegiatan

Baru

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

Program Keluarga Berencana

02 08 015 001 Penyediaan Pelayanan KB dan Alat

Kontrasepsi

- - Lampung Barat Jumlah Pasangan Usia

Subur yang mendapat

Pelayanan KB

51430 Aseptor Terlayaninya PUS menjadi

peserta KB

51430 Aseptor 197.110.000 215.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

02 08 015 8.268.054.000 3.334.197.900

00 01 007 69.639.900 75.746.000


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

02 08 015 007 Pelatihan Kader Kelompok Tribina

BKB, BKR, KL

- - 15 Kecamatan Jumlah kader Bina

Keluarga Balita yang

dilatih

136 Orang Meningkatkan

pengetahuan peserta

tentang pengelolaan

BKB,BKR dan BKL

408 Orang 150.000.000 152.500.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

Jumlah kader Bina

Keluarga Remaja yang

dilatih

136 Orang

Jumlah kader Bina

Keluarga Lansia yang

dilatih

136 Orang

02 08 015 008 DAK Reguler Bidang Kesehatan (KB) - - Sumber Jaya dan

Suoh

Terlaksananya

pembangunan Balai


2 Paket Tersedianya Balai

Penyuluh KB sebagai

tempat pelaksanaan

tugas PLKB Kecamatan

2 Lokasi 1.680.000.000 1.000.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak


dan perlengkapan gedung

Balai Penyuluh KB

2 Paket

02 08 015 009 DAK Operasional Keluarga Berencana Terlaksananya

operasional kegiatan

sarana prasarana Balai

PLKB


operasional sarana balai

PLKB

14 Kecamatan 4.294.310.000 4.294.310.000 Kegiatan

Baru

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

02 08 015 010 Bantuan Operasional Keluarga

Berencana (BOKB)

- - 13 Balai Penyuluh

KB

Tersedianya biaya

operasional bagi PLKB

12 Bulan Terlaksananya kegiatan

operasional lini lapangan

bagi PLKB

12 Bulan 585.000.000 615.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

02 08 015 011 Sosialisas dan KIE bagi PUS dalam

Kesertaan Ber-KB melalui Metode

Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

PENANGGULANGAN

KEMISKINAN

- 15 Kecamatan Jumlah Pasangan Usia

Subur yang mendapat

sosialisasi dan KIE tentang

Metode Kontrasepsi

Jangka Panjang

2100 PUS Meningkatnya jumlah

PUS yang menjadi peserta

KB baru dengan MKJP

2100 PUS 266.089.000 292.697.900 Sedang

Berjalan

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

02 08 015 012 Pelatihan Pencatatan Pelaporan Hasil

Pelayanan KB bagi Pengelolaan

Faskes/Klinik KB.

KESEHATAN - Liwa Jumlah pengelola Fasilitas

Kesehatan/Klinik KB yang

ikut pelatihan pencatatan

dan pelaporan hasil

pelayanan KB


pemahaman pengelola

Fasilitas kesehatan dan

Klinik KB tentang

pelaporan hasil pelayanan

KB

75 Orang 75.000.000 80.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

02 08 015 013 Pembentukan dan Pembinaan

Kampung KB

- - Liwa Terbentuknya Kampung

KB

46 Pekon Meningkatnya jumlah

pekon yang menjadi

Kampung KB

61 Pekon 450.000.000 475.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

Terbinanya Kampung KB 15 Pekon

02 08 015 014 Penyusunan Profil Perkembangan

Penduduk

- - liwa Tersedianya buku profil

perkembangan penduduk


penyusunan buku profil

perkembangan penduduk

45 Buku 76.735.000 64.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

02 08 015 015 Fasilitasi Keluarga Hebat - - Provinsi dan Pusat Terpilihnya Keluarga

Hebat dan Harmonis

Tingkat Kabupaten

3 Kategori Meningkatnya jumlah

keluarga yang ikut

program

Kependudukan,KB dan

Pembangunan Keluarga

(KKBPK)

15 Kec 493.810.000 440.000.000 Kegiatan

Baru

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

Terlaksananya

keikutsertaan dalam

peringatan Hari Keluarga

Nasional

2 Kali

Program Kesehatan Reproduksi

Remaja

02 08 016 003 Sosialisasi dan Pembinaan

Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)

dan Konseling Reproduksi Remaja

- - Liwa Jumlah anak remaja yang

ikut sosialisasi

pendewasaan usia

perkawinan dan

kesehatan reproduksi

remaja


anak remaja yang

memahami tentang

pendewasaan usia

pernikahan dan

kesehatan reproduksi

remaja

60 Orang 100.000.000 110.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

02 08 016 005 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi

Kelompok PIK Kesehatan Reproduksi

Remaja di Sekolah dan Ponpes

- - 15 Kecamatan Terbentuknya Pusat

Informasi dan Konseling

Kesehatan Reproduksi

Remaja (PIK KRR ) di

Sekolah dan Ponpes

5 Kelompok Meningkatnya pembinaan

dan monev kegiatan PIK

KRR di Sekolah dan

Ponpes

15 Kec 150.000.000 175.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

Terselenggaranya

pembinan dan monev

kegiatan PIK KRR di

Sekolah dan Ponpes

15 Kec

02 08 016 250.000.000 285.000.000


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

Program Pembinaan Peran Serta

Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR

yang Mandiri

02 08 017 002 Kesrak TNI Manunggal KB-Kesehatan - - 15 Kecamatan Jumlah Kecamatan yang

melaksanakan Bakti Sosial

Kesatuan Gerak TNI

Manunggal KB Kesehatan

15 Kec Meningkatnya jumlah

pasangan usia subur yang

menjadi peserta KB

melalui baksos Kesatuan

gerak TNI Manunggal KB

Kesehatan

750 PUS 159.000.000 175.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

02 08 017 003 Lomba Kesrak PKK-KB Kesehatan - - 15 Kecamatan Terpilihnya Pekon Terbaik

Pelaksana Kegiatan

Kesrak PKK KB Kesehatan

3 Pekon Juara Meningkatnya

pelaksanaan kegiatan

kesatuan gerak PKK KB

Kesehatan di Kecamatan

15 Lokasi 200.000.000 220.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

Terlaksananya penilaian

lomba Kesatuan Gerak

PKK KB Kesehatan Tingkat

Kabupaten dan Nasional

15 Kec

02 08 017 004 Bimtek IMP (Institusi Masyarakat

Pedesaan) PPKBD dan Sub PPKBD

- - 15 Kecamatan Terlaksananya bimbingan

teknis bagi Petugas Pos

Pembantu KB Desa dan

Petugas Sub Pos Pembina

KB Desa

15 Kec Meningkatnya jumlah

petugas PPKBD dan Sub

PPKBD dan kader IMP

yang memahami program

KKBPK

15 Lokasi 80.000.000 90.000.000 Kegiatan

Baru

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

Terlaksananya bimbingan

teknis bagi kader Institusi

Masyarakat Pedesaan (

IMP )

15 Kec

02 08 017 005 Pemutaran Film Keliling (MUPEN) - - 15 Kecamatan Terlaksananya KIE

program KKBPK melalui

mobil unit penerangan

15 Kec Meningkatknya

pemahaman masyarakat

tentang program KKBPK

15 Kec 295.000.000 230.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

02 08 017 007 Sosialisasi Program KKBPK Terhadap

Tokoh Lintas Agama

- - 15 Kecamatan Terlaksananya sosialisasi

program KKBPK terhadap

tokoh lintas agama

15 Kec Meningkatnya

pemahaman tokoh lintas

agama tentang program

KKBPK

15 Kec 60.000.000 66.000.000 Kegiatan

Baru

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

02 08 017 794.000.000 781.000.000


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

Program pengembangan pusat

pelayanan informasi dan konseling

KRR

02 08 019 001 Pembentukan pusat pelayanan

informasi dan konseling KKR

- - Sekolah Menengah Terbentuknya Pusat

Informasi dan Konseling

Kesehatan Reproduksi

Remaja ( PIK KRR )

5 Kelompok Meningkatnya jumlah PIK

KRR


Baru

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

02 08 019 002 Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi

kelompok remaja dan kelompok

sebaya diluar sekolah

- - 15 kecamatan Jumlah pengurus Karang

Taruna yang dilatih

menjadi pengelola

kegiatan PIK KRR


fasilitasi pembentukan

PIK KRR

5 Kelompok 100.000.000 125.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

Program peningkatan

penanggulangan narkoba, PMS

termasuk HIV/ AIDS

02 08 020 001 Penyuluhan penanggulangan

narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS

- - Liwa Meningkatnya kesadaran

peserta akan bahaya

Narkoba, PMS termasuk

HIV/AIDS


penyuluhan

penanggulangan narkoba,

PMS termasuk HIV/AIDS

60 Orang 43.607.000 47.967.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

02 08 020 002 Pemilihan Duta Remaja Hebat


- - Liwa Terpilihnya Duta Remaja

Hebat

8 Orang Terpilihnya Duta Remaja

Hebat

8 Orang 60.587.000 61.050.000 Kegiatan

Baru

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

Program Pengembangan Model


02 08 023 001 Pengkajian pengembangan model

operasional BKB-Posyandu-PADU

- - 15 Kecamatan Tersedianya hasil kajian

BKB holistik integratif

1 Dokumen Tersusunnya hasil

pengkajian BKB holistik

integratif


Baru

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

02 08 023 002 Lomba BKB - - 15 Kecamatan Terpilihnya pemenang

Lomba Bina Keluarga

Balita

3 Pekon Juara Terselenggaranya

Kegiatan lomba BKB

Tingkat Kabupaten

15 Kec 180.000.000 198.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

Program Penguatan Konseling

Remaja (PIK)

02 08 025 001 Lomba dan Pembinaan Pusat

Informasi Konseling (PIK) Remaja

- - 15 Kecamatan Terpilihnya Kelompok

Pelaksana Terbaik

kegiatan PIK KRR Tingkat

Kabupaten

3 Kelompok Terselenggaranya lomba

PIK KRR Tingkat

Kabupaten

15 Kec 106.578.070 125.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

11.272.314.670 6.427.031.650TOTAL

330.000.000 363.000.000

02 08 025 106.578.070 125.000.000

02 08 023

02 08 019 250.000.000 300.000.000

02 08 020 104.194.000 109.017.000


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018


DASAR

02 09 Perhubungan


Perkantoran

524.750.100 579.801.900


REFORMASI

BIROKRASI

- Dinas Perhubungan

Kabupaten

Lampung Barat

Surat Menyurat 12 Bulan Meningkatnya

administrasi surat

menyurat

100 % 9.500.000 10.450.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perhubungan



KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Dinas Perhubungan

Kab. Lampung

Barat

Rekening telepon, air dan

listrik

12 Bulan Meningkatnya fasilitas

komunikasi, SDA dan

listrik

100 % 62.928.000 69.220.800 Sedang

Berjalan

Dinas Perhubungan


Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Dinas Perhubungan

Kab. Lampung

Barat

Administrasi Kendaraan

Dinas


kendaraan dinas

100 % 5.000.000 5.500.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perhubungan


Keuangan

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Dinas Perhubungan

Kab. Lampung

Barat

Buku Cek dan

Administrasi Bank


keuangan

100 % 500.000 550.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perhubungan


REFORMASI

BIROKRASI

- Dinas Perhubungan

Kab. Lampung

Barat

Bahan dan alat

kebersihan serta tenaga

kebersihan

12 Bulan Meningkatnya kebersihan

kantor

100 % 17.237.600 21.984.600 Sedang

Berjalan

Dinas Perhubungan


REFORMASI

BIROKRASI

- Dinas Perhubungan

Kab. Lampung

Barat

Alat tulis kantor 12 Bulan Tertibnya administrasi

perkantoran

100 % 15.000.000 16.500.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perhubungan


Penggandaan

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Dinas Perhubungan

Kab. Lampung

Barat

Barang Cetak dan

Penggandaan

12 Bulan Tersedianya barang


100 % 131.175.000 144.292.500 Sedang

Berjalan

Dinas Perhubungan



KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Dinas Perhubungan

Kab. Lampung

Barat

Alat-alat listrik 12 Bulan Meningkatnya fasilitas

listrik kantor

100 % 8.000.000 8.800.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perhubungan



KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Dinas Perhubungan

Kab. Lampung

Barat

Surat kabar 12 Bulan Tersedianya bahan

bacaan dan perundang-

undangan

100 % 3.960.000 3.960.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perhubungan


REFORMASI

BIROKRASI

- Dinas Perhubungan

Kabupaten

Lampung Barat

Makanan dan minuman

tamu/rapat


minuman

100 % 13.200.000 14.520.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perhubungan



KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Dinas Perhubungan

Kabupaten

Lampung Barat

Perjalanan dinas luar

daerah

12 Bulan Terlaksananya koordinasi

luar Daerah

100 % 120.000.000 132.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perhubungan


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018



KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Dinas Perhubungan

Kabupaten

Lampung Barat

Tenaga pendukung

administrasi

12 Bulan tersedianya Tenaga

Pendukung Administrasi

Perkantoran/Teknis

100 % 48.249.500 53.024.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perhubungan



KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Dinas Perhubungan

Kabupaten

Lampung Barat

Pameran 12 Bulan Terlaksananya pameran

pembangunan

100 % 10.000.000 11.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perhubungan



KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Dinas Perhubungan

Kabupaten

Lampung Barat

Perjalanan dinas dalam

daerah


ke dalam daerah

100 % 80.000.000 88.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perhubungan


Prasarana Aparatur

377.784.400 181.500.000


Kantor

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Dinas Perhubungan Gorden Kantor 1 Paket Tersedianya gorden

kantor

100 % 41.060.400 0 Sedang

Berjalan

Dinas Perhubungan

00 01 002 013 Pengadaan Genset KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Dinas Perhubungan Genset Kantor 1 Unit Tersedianya genset

kantor

100 % 22.000.000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Perhubungan

00 01 002 014 Pengadaan Alat-Alat Studio KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Dinas Perhubungan Alat-alat studio 5 Unit Tersedianya alat-alat

studio

100 % 25.000.000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Perhubungan


Kantor

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Dinas Perhubungan

Kabupaten

Lampung Barat

Pemeliharaan gedung

kantor


pemeliharaan gedung

kantor

100 % 101.700.000 30.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perhubungan



KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Dinas Perhubungan

Kabupaten

Lampung Barat

Pemeliharaan kendaraan

dinas/operasional

12 Bulan Terpeliharanya kendaraan

dinas

100 % 173.024.000 135.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perhubungan



KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Dinas Perhubungan

Kabupaten

Lampung Barat

Pemeliharaan

perlengkapan gedung

kantor


perlengkapan gedung

kantor

100 % 15.000.000 16.500.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perhubungan



50.000.000 55.000.000


REFORMASI

BIROKRASI

- Dinas Perhubungan

Kabupaten

Lampung Barat

Kursus dan pelatihan 12 Bulan Meningkatnya

pengetahuan PNS

100 % 50.000.000 55.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perhubungan




112.600.000 93.070.000



KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Dinas Perhubungan

Kabupaten

Lampung Barat

Laporan capaian kinerja


kinerja OPD

12 Bulan Terlaksananya sistem

laporan kerja

100 % 1.000.000 1.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perhubungan


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018


Semesteran

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Dinas Perhubungan

Kabupaten

Lampung Barat

Laporan keuangan

semesteran

2 Kali Terlaksananya laporan

keuangan semesteran

100 % 1.000.000 1.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perhubungan


Realisasi Anggaran

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Dinas Perhubungan

Kabupaten

Lampung Barat

Laporan prognosis

realisasi anggaran


prognosis

100 % 2.000.000 2.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perhubungan


Akhir Tahun

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Dinas Perhubungan

Kabupaten

Lampung Barat

Laporan keuangan akhir

tahun



100 % 2.500.000 2.500.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perhubungan



SKPD

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Dinas Perhubungan

Kabupaten

Lampung Barat

Dokumen perencanaan

OPD

12 Bulan Terlaksananya pelaporan

dokumen perencanaan

SKPD

100 % 13.400.000 14.740.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perhubungan


Daerah

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Dinas Perhubungan

Kabupaten

Lampung Barat

Pengelolaan keuangan

daerah

12 Bulan Terlaksananya sistem

laporan kinerja

100 % 67.700.000 71.830.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perhubungan


REFORMASI

BIROKRASI

- Dinas Perhubungan

Kabupaten

Lampung Barat

Terwujudnya dokumen

renstra SKPD 2017-2022

10 Dokumen Terwujudnya dokumen



Berjalan

Dinas Perhubungan

00 01 006 015 Penyusunan Rancangan Renstra SKPD

Tahun 2022-2027

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Dinas Perhubungan

Kabupaten

Lampung Barat

Terwujudnya dokumen

renstra 2022-2027

10 Dokumen Terwujudnya dokumen

renstra 2022-2027

10 Dokumen 0 0 Sedang

Berjalan

Dinas Perhubungan

02 09 017 Program peningkatan pelayanan

angkutan

444.248.000 440.604.000

02 09 017 005 Kegiatan pengendalian disiplin

pengoperasian angkutan umum di

jalan raya

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kabupaten

Lampung Barat

Jumlah angkutan yang

mematuhi dan

melengkapi surat-surat

kendaraan yang masih

berlaku

36 Kali Terciptanya pengendalian

disiplin angkutan jalan

raya

20 % 179.111.000 185.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perhubungan

02 09 017 018 Kegiatan Operasi Ketupat,Lilin dan

Tahun Baru

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kabupaten

Lampung Barat

Jumlah operasi

pengamanan dan

pelayanan angkutan pada

hari-hari besar (hari raya)

3 Kali Terselenggarangan

pengamanan dan

pelayanan angkutan pad

hari-hari besar (hari raya)

20 % 63.720.000 44.064.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perhubungan

02 09 017 019 Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan. KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kabupaten

Lampung Barat

Jumlah rapat koordinasi

forum lalu-lintas di

Kabupaten Lampung

Barat

4 Kali Terselenggaranya

fasilitasi koordinasi forum

lalu-lintas di Kabupaten

Lampung Barat

4 Kali 47.650.000 50.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perhubungan

02 09 017 026 Wahana Tata Nugraha KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kabupaten

Lampung Barat

Terlaksananya penilaian

wahana tata nugraha di

Kabupaten Lampung

Barat

1 Kali Penilaian wahana tata

nugraha

20 % 53.878.000 60.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perhubungan

02 09 017 029 Pembuatan plang jurusan angdes di

dalam terminal

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kabupaten

Lampung Barat

Plang jurusan angdes di

dalam terminal

2 Kali Terpasangnya plang

jurusan angdes di dalam

terminal

2 Kali 56.540.000 56.540.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perhubungan


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

02 09 017 030 Operasi pemeriksaan angkutan laik

jalan untuk lebaran idul fitri

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kabupaten

Lampung Barat

Operasi Pemeriksaan

Angkutan Laik Jalan

Untuk Lebaran Idul Fitri

28 Kali Terwujudnya Operasi

Pemeriksaan Angkutan

Laik Jalan Untuk Lebaran

Idul Fitri

28 Kali 43.349.000 45.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perhubungan

02 09 019 Program Pembangunan Sarana dan


402.000.000 2.750.000.000

02 09 019 002 Pembangunan Halte KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kabupaten

Lampung Barat

Jumlah pembangunan

Halte

4 Unit Terwujudnya

Pembangunan Halte

20 % 402.000.000 250.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perhubungan

02 09 019 009 Perencanaan teknis penyusunan

masterplan alur pelayaran danau

ranau

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kabupaten

Lampung Barat

Terwujudnya sarana dan


1 Dokumen Tersedianya Buku Kajian

Alur Pelayaran Danau

Ranau

100 % 0 250.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perhubungan

02 09 019 010 Pembangunan 1 (satu) unit terminal

type C

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kabupaten

Lampung Barat

Jumlah Terminal Type C

yang terbangun

1 Unit Terminal Type C yang

terbangun

0 % 0 2.000.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perhubungan

02 09 019 011 Kajian Teknis Pembangunan Terminal

Type C

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kabupaten

Lampung Barat

Jumlah dokumen rencana

teknis pembangunan

terminal type C

1 Dokumen Dokumen rencana teknis

pembangunan terminal

type C

100 % 0 250.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perhubungan

02 09 019 012 Rehabilitasi dan Peningkatan Fasilitas

Terminal Type C dan Dermaga

- - Kabupaten

Lampung Barat

Jumlah fasilitas terminal

dan Dermaga yang

terpelihara

0 Paket Meningkatnya Kualitas

Terminal dan Dermaga

0 % 0 0 Sedang

Berjalan

Dinas Perhubungan

02 09 020 Program Peningkatan dan


7.540.199.800 7.806.000.000

02 09 020 001 Pengadaan Rambu Lalu Lintas dan

RPPJ

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Jumlah pengadaan dan

pemasangan Rambu Lalu

lintas/RPPJ

100 Unit Rambu Lalu lintas/RPPJ 19 % 0 25.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perhubungan

02 09 020 002 Pengadaan dan Pemasangan Marka

Jalan/ Zoss dan Perlengkapannya

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kabupaten

Lampung Barat

Jumlah pangadaan dan

pemasangan marka jalan


Barat

12000 m marka jalan 33 % 504.892.800 0 Sedang

Berjalan

Dinas Perhubungan

02 09 020 003 Pengadaan dan Pemasangan patok

delinitor

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kabupaten

Lampung Barat

Jumlah pengadaan dan

pemasangan patok

deliniator

200 Unit Terpasangnya patok

deliniator

20 % 0 65.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perhubungan

02 09 020 005 DAK Bidang Transportasi KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kabupaten

Lampung Barat

Terlaksananya DAK

bidang transportasi


bidang transportasi

1 LS 2.144.290.500 2.500.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perhubungan

02 09 020 006 Pengadaan dan Pemasangan Warning

Light

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kabupaten

Lampung Barat


pemasangan Warning

Light

5 Unit Terwujudnya pemasangan

Warning Light

60 % 255.000.000 200.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perhubungan

02 09 020 014 Pengadaan dan Pemasangan Traffic

Light

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kabupaten

Lampung Barat


pemasangan traffic light

3 Titik Terpasangnya traffic light 3 Titik 610.000.000 1.000.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perhubungan

02 09 020 015 Pengadaan dan Pemasangan Guadrill KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kabupaten

Lampung Barat


pemasangan guadril

100 m Tersedianya Guadril 20 % 0 225.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perhubungan

02 09 020 016 Pengadaan zebra cross, pita

penggaduh

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kabupaten

Lampung Barat

Jumlah pengadaan Zebra

Cross

400 m Tersedianya Zebra Cross 33 % 120.000.000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Perhubungan


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

02 09 020 017 Pengadaan dan dan Pemasangan

Cermin Tikung

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kabupaten

Lampung Barat


pemasangan cermin

tikung

15 Unit Tersedianya Cermin

Tikung

33 % 65.000.000 200.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perhubungan

02 09 020 018 Analisis Dampak Lalu Lintas KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kabupaten

Lampung Barat

Jumlah dokumen analisis

dampak lalu lintas

1 Dokumen Dokumen analisis dampak

lalu lintas

100 % 250.000.000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Perhubungan

02 09 020 019 Pengadaan Water Barel KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kabupaten

Lampung Barat

Jumlah pengadaan Water

Barel

20 Unit Tersedianya Water Barel 20 % 36.000.000 48.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perhubungan

02 09 020 023 Kampanye keselamatan berlalu lintas

di jalan raya

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kabupaten

Lampung Barat

Jumlah pengendara

bermotor dibawah umur

150 Orang Meningkatnya disiplin

pengendara kendaraan

bermotor dibawah umur

55 % 109.831.000 85.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perhubungan

02 09 020 024 Penyuluhan disiplin dan ketertiban

berlalu lintas

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kabupaten

Lampung Barat

Jumlah peserta yang

mendapat pengetahuan

tentang ketentuan lalu

lintas demi keselamatan

bersama

125 Orang Terciptanya Pemahaman

masyarakat akan

ketentuan tentang lalu

lintas dan angkutan

55 % 79.933.500 85.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perhubungan

02 09 020 025 Pengembangan Transportasi Daerah

Tertinggal

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kabupaten

Lampung Barat

Jumlah penerima manfaat

transportasi

1 Paket Jumlah penerima manfaat

transportasi

1 Paket 87.252.000 95.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perhubungan

02 09 020 026 DAK Afirmasi Bidang Transportasi KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kabupaten

Lampung Barat

Terlaksananya DAK

Bidang Transportasi


Bidang Transportasi

1 LS 3.278.000.000 3.278.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perhubungan

02 09 021 Program peningkatan kelaikan

pengoperasian kendaraan bermotor

6.207.075.200 267.042.000

02 09 021 001 Pembangunan balai pengujian

kendaraan bermotor

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kabupaten

Lampung Barat

pembangunan Balai

Pengujian Kendaraan

Bermotor

1 Paket Terwujudnya Balai

Pengujian Kendaraan

Bermotor

1 Paket 1.020.033.200 0 Sedang

Berjalan

Dinas Perhubungan

02 09 021 002 Pengadaan peralatan pengujian

kendaraan bermotor

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kabupaten

Lampung Barat

Jumlah pengadaan

peralatan Pengujian

kendaraan bermotor

1 Paket Terwujudnya Sarana

Peralatan Pengujian

Kendaraan Bermotor

100 % 5.000.000.000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Perhubungan

02 09 021 004 Rehabilitasi /pemeliharaan sarana

dan prasarana pengujian kendaraan

bermotor

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kabupaten

Lampung Barat

Jumlah Sarana dan

prasarana Peralatan

Pengujian kendaraan

Bermotor yang

terpelihara

0 Paket Terpeliharanya Sarana

Prasarana Peralatan

Pengujian Kendaraan

Bermotor

0 % 0 0 Sedang

Berjalan

Dinas Perhubungan

Terwujudnya peningkatan

pelayanan angkutan yang

optimal

1054 Mobil



optimal

1054 Mobil

02 09 022 Program Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Jalan

70.000.000 150.000.000

02 09 022 001 Rehabilitasi/pemeliharaan halte KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Jumlah Halte yang

terpelihara

5 Unit Terpeliharanya Halte 22 % 0 100.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perhubungan

Kabupaten

Lampung Barat



optimal

20 % 58.521.000 58.521.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perhubungan02 09 021 005 Peningkatan Pelayanan Pengujian

Kendaraan Bermotor

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

-


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

02 09 022 002 Rehabilitasi/pemeliharaan RPPJ KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Jumlah RPPJ yang

terpelihara

3 Buah Terpeliharanya RPPJ 3 Buah 15.000.000 30.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perhubungan

02 09 022 003 Rehabilitasi/pemeliharaan warning

light

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Jumlah Warning light

yang terpelihara

11 Unit Terpeliharanya Warning

Light

11 Unit 55.000.000 10.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perhubungan

02 09 022 004 Rehabilitasi/pemeliharaan rambu-

rambu

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Jumlah rambu-rambu

yang terpelihara

75 Unit Terpeliharanya Rambu

Lalu Lintas

20 % 0 10.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perhubungan

02 09 022 005 Rehabilitasi/pemeliharaan guadril KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Jumlah guadril yang

terpelihara

0 m Terpeliharanya Guadril 0 % 0 0 Sedang

Berjalan

Dinas Perhubungan

02 09 022 006 Rehabilitasi/pemeliharaan LPJU solar

cell

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Jumlah LPJU yang

terpelihara

0 Unit Terpeliharanya LPJU 0 % 0 0 Sedang

Berjalan

Dinas Perhubungan

02 09 023 Program Pengendalian Lalu Lintas

dan Perparkiran

186.476.200 190.123.820

02 09 023 001 Penyelenggaraan Perparkiran KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kabupaten

Lampung Barat

Terwujudnya

pengendalian lalu lintas

dan perparkiran

1 Paket Terwujudnya

pengendalian lalu lintas

dan perparkiran

1 Paket 150.000.000 150.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perhubungan

02 09 023 002 Operasional Rekayasa Pengamanan

Lalu Lintas

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kabupaten

Lampung Barat

Terlaksananya

pengendalian dan

pelaksanaan operasional

pengamanan lalu lintas


pengendalian dan

pelaksanaan operasional

pengamanan lalu lintas

15 Kec 36.476.200 40.123.820 Sedang

Berjalan

Dinas Perhubungan

15.915.133.700 12.513.141.720TOTAL


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018


DASAR

02 10 Komunikasi Dan Informatika


Komunikasi, Informasi dan Media

Massa

4.873.548.000 4.544.727.500

02 10 015 007 Pembuatan dan Penerbitan Majalah

Beguai Jejama

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- 15 Kecamatan Terealisasi Cetak Majalah

Beguai Jejama

2400 Eks Terpublikasinya Informasi

Kegiatan Pembangunan

dan Potensi Daerah

dalam bentuk Majalah

12 Bulan 144.689.000 159.157.900 Sedang

Berjalan

Sekretariat Daerah

02 10 015 008 Penerbitan Buku Selayang Pandang KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- 15 Kecamatan Terealisasi Cetak Buku

Selayang Pandang

2400 Eks Tersedianya informasi

umum tentang profil dan

potensi Kabupaten

Lampung Barat

6 Bulan 104.202.000 114.622.200 Sedang

Berjalan

Sekretariat Daerah

02 10 015 009 Peningkatan Kualitas Penyiaran Radio

Daerah

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Terfasilitasi Program

Penyiaran Informasi

kepada Masyarakat

360 Kali Siaran

Radio

Meningkatnya kualitas

penyiaran Radio Daerah

milik Pemerintah

Kabupaten Lampung

Barat

12 Bulan 401.427.000 441.569.700 Sedang

Berjalan

Sekretariat Daerah

02 10 015 012 Operasional Kehumasan KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Lampung Barat dan

Luar Kabupaten

Terlaksana Peliputan

Kegiatan Pemerintah

Kabupaten Lampung

Barat baik di dalam

maupun luar kabupaten

100 Bahan

Publikasi

Tersedianya bahan

publikasi dan kegiatan


Lampung Barat

12 Bulan 125.840.000 138.424.000 Sedang

Berjalan

Sekretariat Daerah

02 10 015 013 Pembuatan Poster dan Baliho

Pembangunan

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Lampung Barat dan

Bandar Lampung

Terealisasi Cetak dan

Pembuatan Baliho dan

Poster Pembangunan

Kabupaten Lampung

Barat

74 Baliho,

1500 Sticker ,

300 Spanduk

dan 5 Billboard

Tersedianya Informasi

Pembangunan Kabupaten

Lampung Barat dalam

bentuk Poster dan Baliho

100 % 837.468.000 701.214.800 Sedang

Berjalan

Sekretariat Daerah

02 10 015 014 Penyebarluasan Informasi

Pembangunan dan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Lampung Barat dan

Luar Kabupaten

Terlaksana Peliputan

Kegiatan Pemerintah

Kabupaten Lampung

Barat baik di dalam

maupun luar kabupaten

SKHU 6 kali,

SKM 4 kali dan

Media Digital 4

kali

Tersedianya Publikasi

Kegiatan Pemerintah

Kabupaten melalui Media

Massa

12 Bulan 2.371.717.000 2.457.171.700 Sedang

Berjalan

Sekretariat Daerah

Tersiarnya informasi


Lampung Barat di Media

Elektronik

5 Kali Tayang

Paket

02 10 015 021 Pembuatan Bingkai Beserta Foto

Pejabat Negara

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- 15 Kecamatan Terealisasi Pembuatan

Bingkai dan Foto Pejabat

Negara

700 Foto dan

700 Bingkai

Foto

Tersedianya Bingkai dan

Foto Pejabat Negara

100 % 408.722.000 198.244.200 Sedang

Berjalan

Sekretariat Daerah


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

02 10 015 038 Pengelolaan Informasi dan

Dokumentasi

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- 15 Kecamatan Penyebaran Informasi

secara cepat, mudah dan

wajar di Kabupaten

Lampung Barat

12 Bulan Terpublikasinya informasi

yang dapat

dipertanggungjawabkan

serta sistem layanan

informasi secara cepat,

mudah dan wajar

12 Bulan 303.930.000 334.323.000 Sedang

Berjalan

Sekretariat Daerah

02 10 015 039 Rekruitmen Dewan Pengawas LPPL

Radio Swara Praja FM Kabupaten

Lampung Barat

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kabupaten

Lampung Barat

Calon Dewan Pengawas

LPPL Radio Swara Praja

FM hasil fit & proper test

2 Orang Dewan Pengawas LPPL

Radio Swara Praja FM

yang Kompeten.

2 Bulan 175.553.000 0 Sedang

Berjalan

Sekretariat Daerah

4.873.548.000 4.544.727.500TOTAL


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018


DASAR

02 10 Komunikasi Dan Informatika


Perkantoran

919.733.710 923.035.710

00 01 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - - Kabupaten

Lampung Barat

Tertibnya Administrasi

Surat Menyurat

12 Bulan Terselenggaranya Surat

Menyurat

12 Bulan 5.698.000 9.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Komunikasi dan

Informatika



- - Kabupaten

Lampung Barat

Meningkatnya Fasilitas

Telepon, Listrik dan Air

12 Bulan Terpenuhinya Kebutuhan

Telepon, Listrik dan Air

12 Bulan 24.600.000 24.600.000 Sedang

Berjalan


Informatika


Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

- - Kabupaten

Lampung Barat

Tertibnya Pajak

Kendaraan Dinas


Pembayaran Pajak

Kendaraan

6 Unit 3.052.110 3.052.110 Sedang

Berjalan


Informatika


Keuangan

- - Kabupaten

Lampung Barat

Terwujudnya Kebersihan

Kantor



12 Bulan 500.000 500.000 Sedang

Berjalan


Informatika

00 01 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - - Kabupaten

Lampung Barat

Meningkatnya Tertib

Administrasi Perkantoran

12 Bulan Meningkatnya Kebersihan

Kantor

12 Bulan 12.131.600 12.131.600 Sedang

Berjalan


Informatika

00 01 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - - Kabupaten

Lampung Barat

Terlaksananya


12 Bulan Tersedianya Alat Tulis

Kantor

12 Bulan 18.006.000 18.006.000 Sedang

Berjalan


Informatika


Penggandaan

- - Kabupaten

Lampung Barat

Terpeliharanya Instalasi

dan Komponen Listrik

12 Bulan Tersedianya Barang

Cetakan dan

Penggandaan

12 Bulan 34.380.000 34.380.000 Sedang

Berjalan


Informatika



- - Kabupaten

Lampung Barat

Meningkatnya Bahan

Bacaan

12 Bulan Tersedianya Alat instalasi

Listrik

12 Bulan 4.846.000 4.846.000 Sedang

Berjalan


Informatika



- - Kabupaen Lampung

Barat

Meningkatnya Bahan

Bacaan

6 SKHU Tersedianya Surat Kabar 6 SKHU 6.480.000 6.480.000 Sedang

Berjalan


Informatika

00 01 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - - Kabupaten

Lampung Barat

Terpenuhinya Makan dan

Minum Tamu

12 Bulan Tersedianya Makan dan

Minum Tamu

12 Bulan 33.120.000 33.120.000 Sedang

Berjalan


Informatika



- - Kabupaten

Lampung Barat

Terselenggaranya

Perjalanan Dinas Luar

Daerah

12 Bulan Meningkatnya Koordinasi

Keluar Daerah

12 Bulan 150.000.000 150.000.000 Sedang

Berjalan


Informatika



- - Kabupaten

Lampung Barat

Terselenggeranya

Pameran Pembangunan

Lampung Barat

1 Kali Terpublikasinya

Pembangunan Lampung

Barat

1 Kali 10.000.000 10.000.000 Sedang

Berjalan


Informatika



- - Kabupaten

Lampung Barat

Terselenggaranya

Perjalanan Dinas Dalam

Daerah

12 Bulan Terlaksananya Koordinasi

dan Konsultasi dalam

Daerah

12 Bulan 40.000.000 40.000.000 Sedang

Berjalan


Informatika

00 01 001 033 Penyediaan Jasa TV Berbayar,

Internet dan Sandi

- - Kabupaten

Lampung Barat

Terlaksananya Layanan

Internet

6 Unit Tersedianya Jasa Layanan

Internet

6 Unit 576.920.000 576.920.000 Sedang

Berjalan


Informatika


Prasarana Aparatur

563.358.000 509.408.000


Kantor

- - Kabupaten

Lampung Barat

Meningkatnya

Perlengkapan Gedung

Kantor

12 Bulan Meningkatnya Fasilitas

Perlengkapan Gedung

Kantor

12 Bulan 72.400.000 72.400.000 Sedang

Berjalan


Informatika


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

00 01 002 009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - - Kabupaten

Lampung Barat

Tersedianya Peralatan

Gedung kantor

4 Unit Meningkatnya Peralatan

Gedung Kantor

4 Unit 11.500.000 11.500.000 Sedang

Berjalan


Informatika

00 01 002 010 Pengadaan Mebeleur - - Kabupaten

Lampung Barat

Tersedianya Mebeleur

Kantor

43 Unit Meningkatnya Kinerja

Aparatur

43 Unit 78.500.000 78.500.000 Sedang

Berjalan


Informatika


Komputer

- - Kabupaten

Lampung Barat

Tersedianya

Komputer/Jaringan

Komputer


Aparatur

10 Unit 70.000.000 70.000.000 Sedang

Berjalan


Informatika


Kantor

- - Kabupaten

Lampung Barat

Meningkatnya

Pemeliharaan Gedung

Kantor

12 Bulan Terpeliharanya Gedung

Kantor

12 Bulan 70.300.000 70.300.000 Sedang

Berjalan


Informatika



- - Kabupaten

Lampung Barat


Dinas

6 Unit Terawatnya Kendaraan

Dinas

6 Unit 91.365.000 91.365.000 Sedang

Berjalan


Informatika



- - Kabupaten

Lampung Barat

Meningkatnya

Kenyamanan Ruang Kerja

12 Bulan Ruang Kerja Menjadi

Nyaman

12 Bulan 80.343.000 80.343.000 Sedang

Berjalan


Informatika


Dinas/Operasional

- - Kabupaten

Lampung Barat

Tersedianya Kendaraan

Dinas untuk Operasional

2 Unit Meningkatkan Kinerja

Aparatur Pemerintah

2 Unit 88.950.000 35.000.000 Kegiatan

Baru


Informatika



123.100.000 137.755.000

00 01 005 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal - - Tersebar Terselenggaranya


Formal


Kemampuan dan

Pengetahuan Aparatur

12 Bulan 62.000.000 62.000.000 Sedang

Berjalan


Informatika

00 01 005 051 Pelatihan Operator Radio

Komunikasi

- - Kabupaten

Lampung Barat

Tersedianya SDM Yang

Berkualitas dalam Bidang

Operator Radio

Komunikasi

30 Orang Tersedianya SDM Yang

Berkualitas dalam Bidang

Operator Radio

Komunikasi

30 Orang 61.100.000 75.755.000 Kegiatan

Baru


Informatika




115.970.000 90.970.000



- - Kabupaten

Lampung Barat

Terselenggaranya


Formal

12 Bulan Tersusunya Laporan 12 Bulan 1.000.000 1.000.000 Sedang

Berjalan


Informatika


Semesteran

- - Kabupaten

Lampung Barat

Terwujudnya Laporan

Keuangan

4 Laporan Tertibnya Laporan

Keungan Semesteran

4 Laporan 1.000.000 1.000.000 Sedang

Berjalan


Informatika


Realisasi Anggaran

- - Kabupaten

Lampung Barat

Terselenggaranya Sistem

Pelaporan Prognosis

12 Bulan Tersusunya Laporan

Prognosis

12 Bulan 2.000.000 2.000.000 Sedang

Berjalan


Informatika


Akhir Tahun

- - Kabupaten

Lampung Barat

Terselenggaranya Laporan


12 Bulan Tersedianya Laporan


12 Bulan 2.500.000 2.500.000 Sedang

Berjalan


Informatika



SKPD

- - Kabupaten

Lampung Barat

Terwujudnya Laporan

Dokumen Perencanaan

12 Dokumen Tersedianya Penyusunan

Dokumen Perencanaan

12 Dokumen 15.100.000 15.100.000 Sedang

Berjalan


Informatika


Daerah

- - Liwa Lampung

Barat

Tersedianya Pengelolaan

Keuangan Daerah



Daerah

12 Bulan 69.370.000 69.370.000 Sedang

Berjalan


Informatika


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

00 01 006 014 Penetapan Renstra SKPD 2017-2022 - - Kabupaten

Lampung Barat

tersusunnya Renstra OPD

2017-2022

10 Buku 25.000.000 0 Kegiatan

Baru


Informatika

tersusunnya Renstra OPD

2017-2022

10 Buku


Komunikasi, Informasi dan Media

Massa

3.276.760.500 3.052.497.900

02 10 015 002 Pembinaan dan pengembangan

sumber daya komunikasi dan

informasi

- - Kabupaten

Lampung Barat

Terbina pengelola warung

internet, jasa pos,

telekomunikasi dan

frequensi

40 Orang Tersedianya pengelola

warung internet, jasa pos,

telekomunikasi dan

frequensi sesuai dengan

standar pelayanan

40 Orang 113.684.000 113.684.000 Sedang

Berjalan


Informatika

02 10 015 004 Pengadaan alat studio dan

komunikasi

- - Kabupaten

Lampung Barat


publikasi dan komunikasi

14 Unit Tersedianya peralatan

publikasi dan komunikasi

14 Unit 213.542.000 201.042.000 Sedang

Berjalan


Informatika

02 10 015 010 Operasional Hotline SMS Center


Barat

- - Kabupaten

Lampung Barat

Terlaksananya Hotline

SMS center sebagai media

aspirasi masyarakat

Lampung Barat

12 Bulan Terlaksananya Hotline

SMS center sebagai media

aspirasi masyarakat

Lampung Barat

12 Bulan 192.834.000 192.834.000 Sedang

Berjalan


Informatika

02 10 015 015 Pengendalian Menara Tower

Telekomunikasi

- - Kabupaten

Lampung Barat

Terselenggaranya

Pengendalian dan

Pengawasan

Pembangunan Menara

Telekomunikasi

80 Unit Terkendalinya pendirian

menara Telekomunikasi

80 Unit 183.918.000 239.093.400 Sedang

Berjalan


Informatika

02 10 015 024 Pembentukan dan Pembinaan

Kelompok Masyarakat (KIM)

- - Kabupaten

Lampung Barat

Terbinanya Kelompok KIM 25 Kelompok Terbina dan Tersedianya

Kelompik Informasi

Masyarakat

25 Kelompok 279.932.500 279.932.500 Sedang

Berjalan


Informatika

02 10 015 029 Pengembangan Website Kabupaten

Lampung Barat

- - Kabupaten

lampung Barat

Tersedianya sistem

informasi yang memadai

melalui website

10 SKPD Terkelolanya Sistem

Informasi melalui website

Kabupaten Lampung

Barat

10 SKPD 147.466.000 135.000.000 Sedang

Berjalan


Informatika

02 10 015 033 Publikasi Melalui Media Tradisional

Theatrical Rakyat sebagai Media

Informasi (TRANSMISI)

- - Kabupaten

Lampung Barat

Terwujudnya

penyebarluasan informasi

pembangunan terhadap

masyarakat

1 Event Terwujudnya

penyebarluasan informasi

pembangunan terhadap

masyarakat melalui

theatrical rakyat

1 Event 127.068.000 127.068.000 Sedang

Berjalan


Informatika

02 10 015 034 Mobil Penerangan, Aspirasi Cerdas

Informatik Keliling (Mobil Pacik)

- - Kabupaten

Lampung Barat

Teraksesnya informasi

kepada masyarakat

30 Lokasi Tersedianya akses

informasi kepada

masyarakat melalui Mobil

PACIK

30 Lokasi 389.949.000 236.007.000 Sedang

Berjalan


Informatika

02 10 015 035 Pengadaan Sarana dan Prasarana

Media Center

- - Kabupaten

Lampung Barat

Tersedianya sarana

prasarana data center

1 Paket Tersedianya sarana

prasarana data center

1 Paket 285.530.000 60.000.000 Sedang

Berjalan


Informatika

02 10 015 037 Penyebarluasan Informasi

Pembangunan dan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

- - Kabupaten

Lampung Barat

Visualisasi Pembangunan

dan Penyelenggaraan

Pemererintah Daerah

88 Buah Terpublikasinya

InformasiPembangunan,

Potensi dan

Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

88 Buah 1.092.837.000 1.092.837.000 Sedang

Berjalan


Informatika


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

02 10 015 038 Pengelolaan Informasi dan

Dokumentasi

- - Kabupaten

Lampung Barat

Penyebaran informasi

secara cepat mudah dan

wajar

12 Bulan Penyediaan Layanan

Informasi secara cepat

mudah dan wajar

12 Bulan 250.000.000 375.000.000 Kegiatan

Baru


Informatika

02 10 017 Program fasilitasi Peningkatan SDM

bidang Aplikasi

133.018.000 146.319.800

02 10 017 006 Sosialisasi undang-undang/peraturan

tentang TIK

- - Kabupaten

lampung Barat

Terlaksananya

Penyebarluasan Informasi

yang berkaitan dengan

Per Undang undangan



maupun provider tentang

peraturan TIK

240 Orang 133.018.000 146.319.800 Sedang

Berjalan


Informatika

02 10 020 Program Pengkajian dan Penerapan

Teknologi

1.788.758.500 1.064.954.600

02 10 020 001 Pengembangan TIK Kab. Lampung

Barat (Smart City)

- - Kabupaten

lampung Barat

Tersusunnya kajian TIK

untuk mewujudkan Smart

City

10 Unit Tersedianya Dokumen

Pelaksanaan

Pengembangan TIK

Kabupaten Lapung Barat

Smart City

10 Unit 1.049.033.000 498.366.000 Sedang

Berjalan


Informatika

02 10 020 002 Pengembangan Jaringan Teknologi

dan Sistem Informasi

- - Kabupaten

Lampung Barat

Tersedianya Jaringan

Teknologi informasi dan

pengawasan Desa

Broadband

6 Lokasi tersedianya jaringan

teknologi informasi

masyarakat dan

pemerintah

6 Lokasi 458.626.000 504.488.600 Sedang

Berjalan


Informatika

02 10 020 005 Operasional tim Bankom (bantuan

komunikasi)

- - Kecamatan Se-

Kabupaten

Lampung Barat

Operasional tim Bankom

(bantuan komunikasi)

4 Orang Tersedianya Posko

Bantuan Komunikasi

Bencana

4 Orang 62.100.000 62.100.000 Sedang

Berjalan


Informatika

02 10 020 006 Pengkajian TIK Kabupaten Lampung

Barat (Smart City)

- - Kabupaten

Lampung Barat

Tersedianya Masterplant

Pengembangan TIK

Kabupaten Lampung

Barat

1 Kali tersusunnya Masterplant

Pengembangan TIK

Kabupaten Lampung

Barat

1 Kali 218.999.500 0 Kegiatan

Baru


Informatika

6.920.698.710 5.924.941.010TOTAL


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018


DASAR

02 11 Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah


Perkantoran

435.060.000 482.920.000

00 01 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat INDUSTRI, KOPERASI

DAN UMKM

- Balik Bukit Jumlah waktu layanan

administrasi surat

menyurat

12 Bulan Indeks Kepuasan

Masyarakat diatas 75

>75 Poin 2.500.000 2.750.000 Sedang

Berjalan

Dinas Koperasi, Usaha

Kecil Menengah,

Perindustrian dan

Perdagangan



INDUSTRI, KOPERASI

DAN UMKM

- Balik Bukit Jumlah waktu layanan

jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik



>75 Poin 71.400.000 86.394.000 Sedang

Berjalan


Kecil Menengah,

Perindustrian dan

Perdagangan

00 01 001 005 Penyediaan Jasa Jaminan Barang

Milik Daerah

INDUSTRI, KOPERASI

DAN UMKM

- Lampung Barat Jumlah ruko yang

terasuransi

12 Ruko Indeks Kepuasan


>75 Poin 21.600.000 23.760.000 Sedang

Berjalan


Kecil Menengah,

Perindustrian dan

Perdagangan


Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

INDUSTRI, KOPERASI

DAN UMKM

- Balik Bukit jumlah kendaraan dinas

yang memiliki perizinan

lengkap

4 Motor Indeks Kepuasan


>75 Poin 7.000.000 7.700.000 Sedang

Berjalan


Kecil Menengah,

Perindustrian dan

Perdagangan

jumlah kendaraan dinas

yang memiliki perizinan

lengkap

4 Mobil


Keuangan

INDUSTRI, KOPERASI

DAN UMKM

- Balik Bukit Jumlah administrasi

keuangan

2 Jenis Indeks Kepuasan


>75 Poin 500.000 550.000 Sedang

Berjalan


Kecil Menengah,

Perindustrian dan

Perdagangan

00 01 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor INDUSTRI, KOPERASI

DAN UMKM

- Balik Bukit Jumlah gedung yang

terpelihara kebersihan

gedungnya

3 Gedung Indeks Kepuasan


>75 Poin 7.500.000 8.250.000 Sedang

Berjalan


Kecil Menengah,

Perindustrian dan

Perdagangan

00 01 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor INDUSTRI, KOPERASI

DAN UMKM

- Balik Bukit Jumlah waktu penyediaan

ATK



>75 Poin 25.000.000 27.500.000 Sedang

Berjalan


Kecil Menengah,

Perindustrian dan

Perdagangan


Penggandaan

INDUSTRI, KOPERASI

DAN UMKM

- Balik Bukit Jumlah waktu penyediaan

Barang cetak dan

penggandaan



>75 Poin 50.000.000 55.000.000 Sedang

Berjalan


Kecil Menengah,

Perindustrian dan

Perdagangan


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018



INDUSTRI, KOPERASI

DAN UMKM

- Balik Bukit Jumlah gedung yang

disediakan peralatan

listrik



>75 Poin 2.000.000 2.200.000 Sedang

Berjalan


Kecil Menengah,

Perindustrian dan

Perdagangan



INDUSTRI, KOPERASI

DAN UMKM

- Balik Bukit Jumlah langganan surat

kabar

4 SKHU Indeks Kepuasan


>75 Poin 3.960.000 4.356.000 Sedang

Berjalan


Kecil Menengah,

Perindustrian dan

Perdagangan

00 01 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman INDUSTRI, KOPERASI

DAN UMKM

- Balik Bukit Jumlah pelaksanaan rapat

bulanan



>75 % 18.600.000 20.460.000 Sedang

Berjalan


Kecil Menengah,

Perindustrian dan

Perdagangan



INDUSTRI, KOPERASI

DAN UMKM

- Luar Lampung

Barat

Jumlah pelaksanaan


keluar daerah



>75 % 110.000.000 121.000.000 Sedang

Berjalan


Kecil Menengah,

Perindustrian dan

Perdagangan



INDUSTRI, KOPERASI

DAN UMKM

- Lampung Barat - Jumlah Pameran

Pembangunan yang

diikuti

- 1 Kali Indeks Kepuasan


>75 Poin 55.000.000 60.500.000 Sedang

Berjalan


Kecil Menengah,

Perindustrian dan

Perdagangan

- Jumlah Publikasi Media

Massa

12 Bulan



INDUSTRI, KOPERASI

DAN UMKM

- Lampung Barat Jumlah pelaksanaan

pembinaan kedalam

daerah



>75 Poin 25.000.000 27.500.000 Sedang

Berjalan


Kecil Menengah,

Perindustrian dan

Perdagangan

00 01 001 060 Koordinasi Pembangunan Daerah

Tertinggal

- - Lampung Barat Jumlah waktu

pelaksanaan fasilitasi



≥75 Poin 35.000.000 35.000.000 Sedang

Berjalan


Kecil Menengah,

Perindustrian dan

Perdagangan


Prasarana Aparatur

388.800.000 285.500.000


Kantor

INDUSTRI, KOPERASI

DAN UMKM

- Balik Bukit Jumlah Pengadaan Gordin 55 m Indeks Kepuasan


>75 Poin 29.750.000 0 Sedang

Berjalan


Kecil Menengah,

Perindustrian dan

Perdagangan

Penampung air 1 Unit


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

00 01 002 009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor INDUSTRI, KOPERASI

DAN UMKM

- Balik Bukit Jumlah Pengadaan

etalase

2 Unit Indeks Kepuasan


>75 Poin 28.950.000 15.000.000 Sedang

Berjalan


Kecil Menengah,

Perindustrian dan

Perdagangan

Jumlah Pengadaan Kursi

Tamu

1 Unit


Lipat

30 Unit

Jumlah Pengadaan Filling

Kabinet

0 Unit

Jumlah Pengadaan Lemari

Arsip

0 Unit


1/2 biro

15 Unit

Jumlah LCD dan Layar 0 Unit


Komputer

INDUSTRI, KOPERASI

DAN UMKM

- Balik Bukit Jumlah Komputer 2 Unit Indeks Kepuasan


>75 Poin 37.100.000 32.000.000 Sedang

Berjalan


Kecil Menengah,

Perindustrian dan

Perdagangan

Jumlah Notebook 1 Unit

Jumlah Printer 2 Unit

Jumlah UPS 3 Unit


Kantor

INDUSTRI, KOPERASI

DAN UMKM

- Lampung Barat Jumlah gedung kantor

terpelihara baik



>75 Poin 100.000.000 35.000.000 Sedang

Berjalan


Kecil Menengah,

Perindustrian dan

Perdagangan



INDUSTRI, KOPERASI

DAN UMKM

- Balik Bukit Jumlah kendaraan dinas

yang beroperasi dengan

baik

4 Mobil Indeks Kepuasan


>75 Poin 168.000.000 176.000.000 Sedang

Berjalan


Kecil Menengah,

Perindustrian dan

Perdagangan

Jumlah kendaraan dinas

yang beroperasi dengan

baik

4 Motor



INDUSTRI, KOPERASI

DAN UMKM

- Lampung Barat Jumlah bulan

pemeliharaan



>75 Poin 25.000.000 27.500.000 Sedang

Berjalan


Kecil Menengah,

Perindustrian dan

Perdagangan



10.000.000 11.000.000

00 01 005 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal INDUSTRI, KOPERASI

DAN UMKM

- Lampung Barat dan

Luar Lampung

Barat

Jumlah ASN yang

mengikuti Diklat

5 Orang Indeks Kepuasan


>75 Poin 10.000.000 11.000.000 Sedang

Berjalan


Kecil Menengah,

Perindustrian dan

Perdagangan


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018




123.500.000 108.680.000



INDUSTRI, KOPERASI

DAN UMKM

- Balik Bukit Jumlah dokumen laporan

tepat waktu

3 Eks Indeks Kepuasan


>75 Poin 1.500.000 1.650.000 Sedang

Berjalan


Kecil Menengah,

Perindustrian dan

Perdagangan


Semesteran

INDUSTRI, KOPERASI

DAN UMKM

- Balik Bukit Jumlah Laporan

Semesteran tepat waktu



>75 Poin 1.500.000 1.650.000 Sedang

Berjalan


Kecil Menengah,

Perindustrian dan

Perdagangan


Realisasi Anggaran

- - Balik Bukit Jumlah dokumen laporan

tepat waktu


Pelayanan Masyarakat

diatas 75

>75 Poin 2.500.000 2.750.000 Sedang

Berjalan


Kecil Menengah,

Perindustrian dan

Perdagangan


Akhir Tahun

INDUSTRI, KOPERASI

DAN UMKM

- Balik Bukit Jumlah laporan keuangan

akhir tahun tepat waktu



>75 Poin 3.000.000 3.630.000 Sedang

Berjalan


Kecil Menengah,

Perindustrian dan

Perdagangan



SKPD

INDUSTRI, KOPERASI

DAN UMKM

- Balik Bukit Jumlah dokumen laporan

dan perencanaan tepat

waktu

18 Dokumen Indeks Kepuasan


>75 Poin 10.000.000 11.000.000 Sedang

Berjalan


Kecil Menengah,

Perindustrian dan

Perdagangan


Daerah

- - Balik Bukit Jumlah Bulan Pengelolaan

Keuangan yang

menjalankan fungsi



>75 Poin 80.000.000 88.000.000 Sedang

Berjalan


Kecil Menengah,

Perindustrian dan

Perdagangan

00 01 006 014 Penetapan Renstra SKPD 2017-2022 - - Balik Bukit Jumlah Bulan Pengelolaan

Keuangan daerah yang

menjalankan fungsi



>75 Poin 25.000.000 0 Sedang

Berjalan


Kecil Menengah,

Perindustrian dan

Perdagangan


Kewirausahaan dan Keunggulan

Kompetitif Usaha Kecil Menengah

560.000.000 605.000.000

02 11 016 014 Penyusunan Profil Koperasi dan

UKM

INDUSTRI, KOPERASI

DAN UMKM

- Lampung Barat Jumlah data Profil K UKM 20 Eks Jumlah Koperasi dan

Usaha Kecil Menengah

yang mengakses

pembiayaan

240 KUMKM 150.000.000 165.000.000 Kegiatan

Baru


Kecil Menengah,

Perindustrian dan

Perdagangan


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

02 11 016 015 Fasilitasi Penyediaan pembiayaan

melalui perbankan dan sumber lain

INDUSTRI, KOPERASI

DAN UMKM

- Lampung Barat Jumlah Koperasi dan UKM

yang terfasilitasi

pembiayaan

200 KUKM Jumlah Koperasi dan


yang mengakses

pembiayaan

240 KUKM 100.000.000 110.000.000 Kegiatan

Baru


Kecil Menengah,

Perindustrian dan

Perdagangan

02 11 016 019 Pelatihan manajemen pengelolaan

usaha

INDUSTRI, KOPERASI

DAN UMKM

- Balik Bukit Jumlah UKM yang

mengikuti dan

menerapkan hasil

pelatihan

100 UKM Jumlah Koperasi dan


yang mengakses

pembiayaan

240 KUMKM 150.000.000 165.000.000 Kegiatan

Baru


Kecil Menengah,

Perindustrian dan

Perdagangan

02 11 016 020 Pelatihan kewirausahaan bagi calon

wirausaha pemula

INDUSTRI, KOPERASI

DAN UMKM

- Balik Bukit Jumlah Peserta Pelatihan

Wirausaha Pemula

100 Orang Jumlah Koperasi dan


yang mengakses

pembiayaan

240 KUMKM 160.000.000 165.000.000 Kegiatan

Baru


Kecil Menengah,

Perindustrian dan

Perdagangan

02 11 021 Program Penyaluran Dana Bergulir 260.000.000 286.500.000

02 11 021 001 Operasional penyaluran dan verifikasi

dana bergulir

INDUSTRI, KOPERASI

DAN UMKM

- Lampung Barat Jumlah waktu layanan

penyaluran dana bergulir

12 Bulan Jumlah Koperasi dan


yang mengakses

pembiayaan

240 KUMKM 50.000.000 55.000.000 Sedang

Berjalan


Kecil Menengah,

Perindustrian dan

Perdagangan

02 11 021 002 Monitoring dan Evaluasi

Pemanfaatan Dana Bergulir

INDUSTRI, KOPERASI

DAN UMKM

- Lampung Barat Jumlah monitoring dan

evaluasi pemanfaatan

dana bergulir

120 Kali Jumlah Koperasi dan


yang mengakses

pembiayaan

240 KUMKM 55.000.000 60.500.000 Sedang

Berjalan


Kecil Menengah,

Perindustrian dan

Perdagangan

02 11 021 003 Kegiatan Audit Eksternal Dana

Bergulir

INDUSTRI, KOPERASI

DAN UMKM

- Lampung Barat Jumlah pelaksanaan audit

eksternal dana bergulir

1 Kali Jumlah Koperasi dan


yang mengakses

pembiayaan

240 KUMKM 70.000.000 77.000.000 Sedang

Berjalan


Kecil Menengah,

Perindustrian dan

Perdagangan

02 11 021 004 Badan Layanan Umum Daerah INDUSTRI, KOPERASI

DAN UMKM

- Lampung Barat Jumlah waktu layanan

BLUD

12 Bulan Jumlah Koperasi dan


yang mengakses

pembiayaan

240 KUMKM 40.000.000 44.000.000 Sedang

Berjalan


Kecil Menengah,

Perindustrian dan

Perdagangan

02 11 021 005 Sosialisasi Program Penyaluran Dana

Bergulir

INDUSTRI, KOPERASI

DAN UMKM

- Lampung Barat Jumlah Peserta Sosialisasi 40 KUKM Jumlah Koperasi dan


yang mengakses

pembiayaan

240 KUMKM 45.000.000 50.000.000 Kegiatan

Baru


Kecil Menengah,

Perindustrian dan

Perdagangan

02 11 023 Program Peningkatan kualitas

Kelembagaan Koperasi

485.000.000 494.000.000

02 11 023 006 Pelatihan manajemen pengelolaan

koperasi

INDUSTRI, KOPERASI

DAN UMKM

- Balik Bukit Jumlah pengurus koperasi

yang menerapkan hasil

diklat

30 Orang Jumlah Koperasi Aktif,

Jumlah Koperasi Sehat

24 Kop, 3 kop

Koperasi

100.000.000 110.000.000 Sedang

Berjalan


Kecil Menengah,

Perindustrian dan

Perdagangan


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

02 11 023 007 Pembinaan dan bimbingan RAT

koperasi

INDUSTRI, KOPERASI

DAN UMKM

- Lampung Barat Jumlah Koperasi yang

dibina

50 Koperasi Jumlah Koperasi Aktif,


24 Kop, 3 kop

Koperasi

85.000.000 87.000.000 Sedang

Berjalan


Kecil Menengah,

Perindustrian dan

Perdagangan

02 11 023 008 Pengawasan koperasi dan penilaian

koperasi berprestasi

INDUSTRI, KOPERASI

DAN UMKM

- Lampung Barat Jumlah koperasi yang

dilakukan pengawasan, -

50 Koperasi Jumlah Koperasi Aktif,


24 dan 3

Koperasi

100.000.000 110.000.000 Sedang

Berjalan


Kecil Menengah,

Perindustrian dan

Perdagangan

Jumlah koperasi

berprestasi

3 Koperasi

02 11 023 009 Penyusunan pedoman buku

administrasi koperasi

INDUSTRI, KOPERASI

DAN UMKM

- Balik Bukit Jumlah buku pedoman

administrasi koperasi

20 Set Jumlah Koperasi Aktif,


24 Kop, 3 kop

Koperasi

30.000.000 0 Kegiatan

Baru


Kecil Menengah,

Perindustrian dan

Perdagangan

02 11 023 010 Fasilitasi pendirian koperasi INDUSTRI, KOPERASI

DAN UMKM

- Lampung Barat Jumlah peserta sosialisasi 50 Orang Jumlah Koperasi Aktif,


24 Kop, 3 kop

%

170.000.000 187.000.000 Kegiatan

Baru


Kecil Menengah,

Perindustrian dan

Perdagangan

Jumlah koperasi

terfasilitasi badan hukum

5 Koperasi

2.262.360.000 2.273.600.000TOTAL


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018


DASAR

02 12 Penanaman Modal


Perkantoran

424.678.400 437.000.000


REFORMASI

BIROKRASI

- Dinas Penanaman

Modal, PTSP dan

Tenaga Kerja

Surat Menyurat 12 Bulan Meningkatnya

administrasi surat

menyurat

100 % 4.000.000 4.500.000 Sedang

Berjalan

Dinas Penanaman

Modal, Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

dan Tenaga Kerja



KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Dinas Penanaman

Modal,PTSP dan

Tenaga Kerja

Rekening Telfon, Listrik

dan air

12 Bulan Meningkatnya fasilitas

komunikasi, SDA dan

listrik

100 % 19.800.000 21.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Penanaman

Modal, Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

dan Tenaga Kerja


Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Dinas Penanaman

Modal,PTSP dan

Tenaga Kerja

Administrasi Kendaraan

Dinas

12 Bulan Tertibnya Administrasi

Kendaraan Dinas

100 % 4.250.000 4.750.000 Sedang

Berjalan

Dinas Penanaman

Modal, Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

dan Tenaga Kerja


Keuangan

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Dinas Penanaman

Modal,PTSP dan

Tenaga Kerja

Buku Cek dan


12 Bulan Tertibnya Administrasi

Keuangan

100 % 500.000 600.000 Sedang

Berjalan

Dinas Penanaman

Modal, Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

dan Tenaga Kerja


REFORMASI

BIROKRASI

- Dinas Penanaman

Modal, PTSP dan

Tenaga Kerja

Bahan dan alat


kebersihan

12 Bulan Meningkatnya Kebersihan

Kantor

100 % 7.804.200 8.504.000 Sedang

Berjalan

Dinas Penanaman

Modal, Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

dan Tenaga Kerja


REFORMASI

BIROKRASI

- Dinas Penanaman

Modal,PTSP dan

Tenaga Kerja

Alat Tulis Kantor 12 Bulan Tertibnya Administrasi

Perkantoran

100 % 16.197.500 17.797.000 Sedang

Berjalan

Dinas Penanaman

Modal, Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

dan Tenaga Kerja


Penggandaan

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Dinas Penanaman

Modal,PTSP dan

Tenaga Kerja

Barang Cetak dan

Penggandaan

12 Bulan Tersedianya Barang Cetak

dan Penggandaan

100 % 31.420.000 34.420.000 Sedang

Berjalan

Dinas Penanaman

Modal, Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

dan Tenaga Kerja



KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Dinas Penanaman

Modal, PTSP dan

Tenaga Kerja

Alat-alat Listrik 12 Bulan Tersedianya Fasilitas

instalasi listrik/

penerangan kantor

100 Bulan 2.551.000 2.801.000 Sedang

Berjalan

Dinas Penanaman

Modal, Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

dan Tenaga Kerja



KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Dinas Penanaman

Modal, PTSP dan

Tenaga Kerja

Surat Kabar 12 Bulan Tersedianya Bahan


Perundang - Undangan

100 % 3.960.000 4.360.000 Sedang

Berjalan

Dinas Penanaman

Modal, Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

dan Tenaga Kerja


REFORMASI

BIROKRASI

- Dinas Penanaman

Modal, PTSP dan

Tenaga Kerja

Makanan dan Minuman

Tamu, Rapat

12 Bulan Tersedianya Makanan dan

Minuman Tamu, Rapat

100 % 33.768.000 35.768.000 Sedang

Berjalan

Dinas Penanaman

Modal, Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

dan Tenaga Kerja



KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Dinas Penanaman

Modal, PTSP dan

Tenaga Kerja

Perjalanan Dinas Luar

Daerah

12 Bulan Terlaksananya Perjalanan

Dinas Luar Daerah

100 % 190.000.000 190.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Penanaman

Modal, Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

dan Tenaga Kerja


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018



KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Dinas Penanaman

Modal, PTSP dan

Tenaga Kerja

Pameran 100 % Terlaksananya publikasi /

pameran pembangunan

100 % 10.000.000 7.500.000 Sedang

Berjalan

Dinas Penanaman

Modal, Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

dan Tenaga Kerja



KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Dinas Penanaman

Modal, PTSP dan

Tenaga Kerja


Daerah

12 Bulan Terlaksananya Perjalanan

Dinas Dalam Daerah

100 % 25.500.000 23.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Penanaman

Modal, Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

dan Tenaga Kerja

00 01 001 038 Biaya Operasional Kantor UPTD KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Dinas Penanaman

Modal, PTSP dan

Tenaga Kerja

Operasional UPT BLK 12 Bulan Tersedianya Operasional

UPT BLK

100 % 74.927.700 82.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Penanaman

Modal, Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

dan Tenaga Kerja


Prasarana Aparatur

1.105.096.000 310.740.000


Dinas/Operasional

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Lampung Barat terlaksananya pelayanan

perizinan yang cepat dan

terintegrasi di kab

lampung barat

100 % terlaksananya pelayanan

perizinan yang cepat dan

terintegrasi di kab

lampung barat

100 % 698.100.000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Penanaman

Modal, Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

dan Tenaga Kerja


Kantor

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Dinas Penanaman

Modal, PTSP dan

Tenaga Kerja

Gorden 100 % Tersedianya Gorden

Kantor

100 % 22.500.000 25.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Penanaman

Modal, Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

dan Tenaga Kerja


REFORMASI

BIROKRASI

- Dinas Penanaman

Modal, PTSP dan

Tenaga Kerja

Genset 100 % Tersedianya Genset

Kantor

100 % 27.000.000 30.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Penanaman

Modal, Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

dan Tenaga Kerja


REFORMASI

BIROKRASI

- Dinas Penanaman

Modal, PTSP dan

Tenaga Kerja

meubeleur kantor 100 % Tersedianya meubeler

Kantor

100 % 77.350.000 72.050.000 Sedang

Berjalan

Dinas Penanaman

Modal, Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

dan Tenaga Kerja


Komputer

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Dinas Penanaman

Modal, PTSP dan

Tenaga Kerja

Laptop dan Printer 100 % Tersedianya Laptop dan

printer

100 % 24.000.000 25.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Penanaman

Modal, Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

dan Tenaga Kerja


REFORMASI

BIROKRASI

- Dinas Penanaman

Modal, PTSP dan

Tenaga Kerja

alat-alat studio 100 % Tersedianya alat-alat

Studio

100 % 15.000.000 20.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Penanaman

Modal, Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

dan Tenaga Kerja


Kantor

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Dinas Penanaman

Modal, PTSP dan

Tenaga Kerja

Pemeliharaan Gedung

Kantor


pemeliharaan gedung

kantor

100 Bulan 75.000.000 25.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Penanaman

Modal, Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

dan Tenaga Kerja



KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Dinas Penanaman

Modal, PTSP dan

Tenaga Kerja

Pemeliharaan Kendaraan

Dinas / operasional

Meningkatnya


dinas / operasional

100 % 126.336.000 96.880.000 Sedang

Berjalan

Dinas Penanaman

Modal, Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

dan Tenaga Kerja



KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Dinas Penanaman

Modal, PTSP dan

Tenaga Kerja

Pemeliharaan Komputer

dan Jenset

12 Bulan meningkatkan

administrasi dan

pelayanan kantor

100 % 10.810.000 11.810.000 Sedang

Berjalan

Dinas Penanaman

Modal, Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

dan Tenaga Kerja


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

00 01 002 071 Pengadaan Alat - Alat Komunikasi KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Dinas Penanaman

Modal, PTSP dan

Tenaga Kerja

Facsimile / Telefon 100 % Tersedianya Alat-alat

komuniksi kantor

100 % 4.000.000 5.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Penanaman

Modal, Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

dan Tenaga Kerja

00 01 002 098 Belanja Modal Pengadaan Display KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Dinas Penanaman

Modal, PTSP dan

Tenaga Kerja

Neon Box 100 % Tersedianya Neon Box 100 % 25.000.000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Penanaman

Modal, Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

dan Tenaga Kerja



25.000.000 27.500.000


REFORMASI

BIROKRASI

- Dinas Penanaman

Modal, PTSP dan

Tenaga Kerja

Kursus dan Pelatihan 100 % Meningkatnya kapasitas

SDM Aparatur

100 % 25.000.000 27.500.000 Sedang

Berjalan

Dinas Penanaman

Modal, Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

dan Tenaga Kerja




141.300.000 85.900.000



KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Dinas Penanaman

Modal, PTSP dan

Tenaga Kerja

Laporan Capaian Kinerja


kinerja OPD

12 Bulan Terlaksananya Laporan

Capaian Kinierja dan


OPD

100 % 1.000.000 1.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Penanaman

Modal, Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

dan Tenaga Kerja


Semesteran

INDUSTRI, KOPERASI

DAN UMKM

- Dinas Penanaman

Modal, PTSP dan

Tenaga Kerja

Laporan Semesteran 2 Kali Meningkatnya Laporan

Keuangan semesteran

100 % 1.000.000 1.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Penanaman

Modal, Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

dan Tenaga Kerja


Realisasi Anggaran

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Dinas Penanaman

Modal, PTSP dan

Tenaga Kerja

Laporan Prognosis

Realisasi Anggaran

1 Kali Meningkatnya Laporan

Prognosis Realisasi

Anggaran

100 Bulan 2.000.000 2.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Penanaman

Modal, Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

dan Tenaga Kerja


Akhir Tahun

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Dinas Penanaman

Modal, PTSP dan

Tenaga Kerja

Laporan Keuangan Akhir

Tahun

1 Kali Terlaksananya Laporan


100 % 2.500.000 2.500.000 Sedang

Berjalan

Dinas Penanaman

Modal, Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

dan Tenaga Kerja



SKPD

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Dinas Penanaman

Modal, PTSP dan

Tenaga Kerja

Dokumen Perencanaan 12 Bulan Terlaksananya Laporan

Dokumen Perencanaan

100 % 9.800.000 10.800.000 Sedang

Berjalan

Dinas Penanaman

Modal, Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

dan Tenaga Kerja


Daerah

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Dinas Penanaman

Modal, PTSP dan

Tenaga Kerja

Laporan Keuangan 12 Bulan Terlaksananya Laporan

Keuangan

100 % 100.000.000 68.600.000 Sedang

Berjalan

Dinas Penanaman

Modal, Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

dan Tenaga Kerja


REFORMASI

BIROKRASI

- Dinas Penanaman

Modal,PTSP dan

Tenaga Kerja

Tersusunnya Renstra 1 Dokumen Dokumen Renstra 1 Dokumen 25.000.000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Penanaman

Modal, Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

dan Tenaga Kerja

02 12 016 Program Peningkatan Iklim Investasi

dan Realisasi Investasi

831.999.900 860.820.400

02 12 016 010 Penyelenggaraan Layanan Klinik

Investasi

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kabupaten

Lampung Barat

Pendampingan Terhadap

Pelaksanaan Kegiatan

Penanaman Modal

12 Bulan Terwujudnya Realisasi

Penanaman Modal

20 % 99.300.000 100.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Penanaman

Modal, Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

dan Tenaga Kerja


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

02 12 016 011 Pengendalian pelaksanaan

penanaman modal

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kabupaten

Lampung Barat

Pembinaan dan

Pengawasan Penanaman

Modal

12 Bulan Terlaksananya Pembinaan

dan Pengawasan

Penanaman Modal

100 % 135.462.000 140.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Penanaman

Modal, Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

dan Tenaga Kerja

02 12 016 012 Operasional Sistem Pelayanan

Informasi dan Perizinan Investasi

Secara Elektronik (SPIPISE)

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kabupaten

Lampung Barat

Operasional Spipise 12 Bulan Tersedianya sarana

pendukung layanan

100 % 101.417.500 125.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Penanaman

Modal, Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

dan Tenaga Kerja

02 12 016 013 Promosi peluang investasi KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- luar kabupaten pameran 2 Kali pameran 2 Kali 495.820.400 495.820.400 Kegiatan

Baru

Dinas Penanaman

Modal, Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

dan Tenaga Kerja

02 12 018 Program Pengembangan Data dan

Sistem Informasi Penanaman Modal

371.735.000 150.800.000

02 12 018 001 Penyusunan Data Investasi dan

Realisasi Perizinan

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kabupaten

Lampung Barat

Dokumen 50 Eks Tersedianya Data

Investasi dan Realisasi

Perizinan

100 % 50.550.000 50.800.000 Sedang

Berjalan

Dinas Penanaman

Modal, Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

dan Tenaga Kerja

02 12 018 002 Pemeliharaan dan Operasional

Website

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Dinas Penanaman

Modal, PTSP dan

Tenaga Kerja

Publikasi Online 12 Bulan Terlaksananya Publikasi

Online

12 Bulan 96.050.000 100.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Penanaman

Modal, Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

dan Tenaga Kerja

02 12 018 003 Fasilitasi Investasi dan Informasi

Penanaman Modal

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kabupaten

Lampung Barat

Buku, Peta, Video 3 Dokumen Tersusunnya Data Potensi

Investasi

50 % 225.135.000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Penanaman

Modal, Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

dan Tenaga Kerja

04 05 046 Program Peningkatan Pelayanan

Perizinan

1.413.201.600 1.575.511.800

04 05 046 002 Operasional Pelayanan Izin KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- lampung barat terbitnya surat izin yang

terdaftar

400 ijin terlaksananya proses

pelayanan prima

20 % 287.634.000 290.522.000 Sedang

Berjalan

Dinas Penanaman

Modal, Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

dan Tenaga Kerja

04 05 046 006 Pengembangan pelayanan online terbitnya surat izin yang

mendaftar

50 ijin 283.400.000 383.600.000

terbitnya surat izin yang

mendaftar

50 ijin

04 05 046 007 Datang Investasi Langsung Konstruksi

(Diskon)

Peran Aktif Masyarakat

dalam melengkapi

dokumen usaha dan

perizinan

12 Bulan 20 % 544.090.600 220.000.000

04 05 046 008 Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan

(IMB)

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kecamatan

Sekincau,

Kecamatan Way

Tenong, Kecamatan

Sumber Jaya

Terlaksananya Pemutihan

IMB

3 Kec Teridentifikasinya data-

data real di lapangan atas

permohonan perizinan

yang diajaukan

25 % 157.359.000 170.500.000 Sedang

Berjalan

Dinas Penanaman

Modal, Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

dan Tenaga Kerja

04 05 046 009 Operasional Tim Kerja Teknis

Perizinan Kabupaten Lampung Barat

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kecamatan Se

Kabupaten

Lampung Barat

Terlaksananya

Operasional Tim Kerja

Teknis

12 Bulan Teridentifikasinya data-

data real di lapangan atas

permohonan perizinan

yang diajukan

15 % 140.718.000 127.289.800 Sedang

Berjalan

Dinas Penanaman

Modal, Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

dan Tenaga Kerja

Dinas Penanaman

Modal, Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

dan Tenaga Kerja

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- kab.lampung barat terlaksananya proses

pelayanan perizinan

20 % Sedang

Berjalan


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

04 05 049 Program Monitoring dan Evaluasi

Terhadap Pelaku Usaha

960.248.000 355.000.000


Izin Usaha

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kabupaten

Lampung Barat

Jumlah Laporan Monev 4 Laporan Meningkatnya Kesadaran

Masyarakat dalam

melegalkan usahanya

40 % 71.030.000 65.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Penanaman

Modal, Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

dan Tenaga Kerja

04 05 049 002 Rapat Koordinasi Perizinan KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kabupaten

Lampung Barat

Rapat Koordinasi

Perizinan

4 Kali Terlaksananya Rapat

Koordinasi

50 % 63.950.000 65.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Penanaman

Modal, Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

dan Tenaga Kerja

04 05 049 005 Sosialisasi Pelayanan Perizinan

Terhadap Masyarakat

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kabupaten

Lampung Barat

Terlaksananya Sosialisasi

Perizinan Kepada

Masyarakat

5 Lokasi Meningkatnya

Pemahaman Masyarakat

serta keikutsertaan

masyarakat dalam

penertiban perizinan

25 % 770.988.000 160.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Penanaman

Modal, Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

dan Tenaga Kerja

04 05 049 007 Monitoring dan Evaluasi Inventarisasi

Data IMB

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kabupaten

Lampung Barat

Tertibnya Masyarakat

dalam melengkapi Izin

Mendirikan Bangunan

12 Bulan Meningkatnya peran aktif

masyarakat dalam

melengkapi Dokumen

IMB untuk Rumah Tinggal

30 % 54.280.000 65.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Penanaman

Modal, Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

dan Tenaga Kerja

5.273.258.900 3.803.272.200TOTAL


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018


DASAR

02 12 Penanaman Modal

02 12 015 Program Peningkatan Promosi dan

Kerjasama Investasi

1.674.371.000 18.407.081.000

02 12 015 017 Penyelenggaraan Kegiatan

Pemerintahan Umum Lampung Barat

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kabupaten

Lampung Barat

Terlaksananya Peringatan

Hari - Hari besar di

Kabupaten Lampung

Barat

12 Keg Terselenggaranya

Peringatan Hari - Hari

besar di Kabupaten

Lampung Barat

100 % 1.674.371.000 18.407.081.000 Sedang

Berjalan

Sekretariat Daerah

1.674.371.000 18.407.081.000TOTAL


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018


DASAR

02 13 Kepemudaan dan Olahraga


Perkantoran

1.734.158.650 1.471.411.465

00 01 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - - Lampung Barat Jumlah surat menyurat

dinas yang terkirim dalam

setahun

1000 Lembar Lancarnya Administrasi

Surat Menyurat

1 Tahun 7.060.000 8.800.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kepemudaan,

Olahraga dan

Pariwisata



Jumlah tagihan Jasa

Fasilitas Komunikasi,Air

dan Listrik yang dibayar

12 Bulan 146.400.000 146.400.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kepemudaan,

Olahraga dan

Pariwisata

Jumlah tagihan Jasa

Fasilitas Komunikasi,Air

dan Listrik yang dibayar

12 Bulan


Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah pajak kendaraan

dinas yang terbayar

10 Unit 100 % 4.717.650 5.189.415 Sedang

Berjalan

Dinas Kepemudaan,

Olahraga dan

Pariwisata


Keuangan

- - Lampung barat Jumlah buku cek


3 Buah Tersedianya Jasa

Administrasi keuangan

100 % 500.000 500.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kepemudaan,

Olahraga dan

Pariwisata

00 01 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - - Lampung Barat Jumlah peralatan

kebersihan

23 Jenis Meningkatnya jasa

Kebersihan Kantor

100 % 8.407.500 9.248.200 Sedang

Berjalan

Dinas Kepemudaan,

Olahraga dan

Pariwisata

00 01 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - - Lampung barat Jumlah ATK 35 Jenis Lancarnya Kegiatan

Administrasi kantor

100 % 16.015.500 18.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kepemudaan,

Olahraga dan

Pariwisata


Penggandaan

- - Lampung Barat jumlah barang cetakan

kantor

18 Jenis Lancarnya Kegiatan

Administrasi Kantor

100 % 27.830.000 30.613.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kepemudaan,

Olahraga dan

Pariwisata



- - Lampung barat Jumlah alat listrik 8 Jenis Meningkatnya Fasilitas

Listrik kantor

1 Tahun 18.085.000 25.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kepemudaan,

Olahraga dan

Pariwisata



- - Lampung barat Jumlah surat kabar dan

buku per-UUan

4 SKHU Terpenuhunya informasi

Media Massa

100 % 4.500.000 5.445.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kepemudaan,

Olahraga dan

Pariwisata

00 01 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - - Lampung Barat Jumlah biaya jamuan

makan dan minum rapat

dan tamu

12 Bulan Terpenuhinya Kebutuhan

Makan dan Minum Rapat

kantor dan tamu

12 Bulan 15.600.000 18.150.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kepemudaan,

Olahraga dan

Pariwisata



- - Lampung Barat Jumlah perjalanan dinas

keluar daerah

20 Kali Meningkatnya Koordinasi

dan Konsultasi Keluar

Daerah

100 % 100.000.000 72.600.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kepemudaan,

Olahraga dan

Pariwisata



- - Lampung Barat Jumlah honor karyawan

yang dibayar

12 Bulan Tersedianya Jasa

Pendukung Administrasi/

Teknis

12 Bulan 398.350.000 43.082.050 Sedang

Berjalan

Dinas Kepemudaan,

Olahraga dan

Pariwisata



- - Lampung Barat Jumlah pameran yang

dilaksanakan

1 Kali Terlaksananya Promosi

Pariwisata dan Budaya

Lampung Barat

80 % 46.500.000 56.265.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kepemudaan,

Olahraga dan

Pariwisata

Lancarnya Jasa

Komunikasi, Tersedianya

Air dan Listrik

12 Bulan- - Lampung Barat


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018



- - Lampung Barat persentase Pembinaan,

Monitoring dan Rakor

Konsultasi Dalam daerah

80 % Termonitoringnya

Kegiatan Dalam daerah

80 % 16.500.000 18.150.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kepemudaan,

Olahraga dan

Pariwisata

00 01 001 036 Biaya Operasional Perwakilan

Lampung Barat

jumlah Biaya Operasional

Perwakilan lampung

barat di Bandar Lampung

12 Bulan 264.457.000

jumlah Biaya Operasional

Perwakilan lampung


12 Bulan

00 01 001 057 Biaya Operasional Asrama

Mahasiswa Lampung Barat

Jumlah Biaya Operasional

Asrama Mahasiswa

Lampung Barat di Bandar

Lampung

12 Bulan 392.987.000 338.654.800


Prasarana Aparatur

1.227.912.000 833.933.133


Kantor

- - Balik Bukit Jumlah pengadaan

perlengkapan gedung

kantor

2 Unit Terpenuhinya

perlengkapan gedung

kantor

80 % 15.000.000 20.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kepemudaan,

Olahraga dan

Pariwisata

00 01 002 009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah pengadaan

peralatan kantor

70.320.000

Jumlah pengadaan

peralatan kantor

00 01 002 010 Pengadaan Mebeleur Jumlah perlengkapan 4 Jenis 30.510.000 38.152.000


Komputer

- - Lampung barat Jumlah Komputer /

Jaringan Komputer-PC-

Printer

1 Unit Terpenuhinya Peralatan

Gedung kantor

80 % 32.500.000 22.500.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kepemudaan,

Olahraga dan

Pariwisata

Jumlah Laptop 1 Unit

jumlah printer 2 Unit

Jumlah UPS 2 Unit


Kantor

- - Lampung Barat Jumlah biaya

pemeliharaan Gedung

kantor,dan Sarana

pariwisata dan Olahraga


kantor

12 Bulan 123.000.000 51.304.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kepemudaan,

Olahraga dan

Pariwisata



- - Lampung barat Jumlah yang dirawat

secara berkala Kendaraan

Dinas

4 Unit Terpeliharanya Kendaraan

Dinas

5 Unit 210.480.000 151.080.600 Sedang

Berjalan

Dinas Kepemudaan,

Olahraga dan

Pariwisata



- - Lampung Barat Terpeliharanya

Perlengkapan Gedung

kantor

1 Tahun Terpeliharanya Kualitas

Perlengkapan Gedung

kantor

1 Tahun 5.500.000 5.445.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kepemudaan,

Olahraga dan

Pariwisata



- - Lampung barat Terpeliharanya

Perlengkapan Gedung

Kantor

1 Tahun Terpeliharanya

Perlengkapan Gedung

Kantor

1 Tahun 6.105.000 6.715.500 Sedang

Berjalan

Dinas Kepemudaan,

Olahraga dan

Pariwisata

00 01 002 082 Pemeliharaan Sarana Akomodasi

Sindalapai dan SLR

- - Lampung barat Tersedianya Alat

Perlengkapan dan bahan

Kebersihan Akomodasi

Wisma dan Hotel SLR

1 Tahun Terjaganya Kebersihan

dan Kenyamanan Wisma

dan Kawasan Hotel SLR

1 Tahun 734.497.000 510.532.033 Sedang

Berjalan

Dinas Kepemudaan,

Olahraga dan

Pariwisata

Terpenuhinya peralatan

Gedung Kantor

2 Unit 14.102.000

jumlah Biaya Belanja

KebutuhanOperasional

Perwakilan lampung


12 Bulan 266.249.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kepemudaan,

Olahraga dan

Pariwisata

- - Sedang

Berjalan

Dinas Kepemudaan,

Olahraga dan

Pariwisata

- - Lampung Barat

Balik bukit


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018



22.000.000 24.200.000

00 01 005 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal - - Lampung Barat Meningkatnya

Pengetahuan PNS

80 % Terciptanya Aparatur

yang Handal

80 % 22.000.000 24.200.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kepemudaan,

Olahraga dan

Pariwisata




118.390.000 102.729.000



- - Lampung Barat Terwujudnya Laporan

Kinerja SKPD

12 Bulan Terlaksananya Sistem

Pelaporan Kinerja

12 Bulan 1.100.000 1.210.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kepemudaan,

Olahraga dan

Pariwisata


Semesteran

- - Lampung Barat jumlah Laporan

Keuangan Semester

2 Laporan Terlaksananya Sistem

Laporan Realisasi

Anggaran

2 Laporan 1.100.000 1.210.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kepemudaan,

Olahraga dan

Pariwisata


Realisasi Anggaran

- - Lampung barat Jumlah Laporan Program

Realisasi Anggaran

1 Laporan Terlaksananya Sistem

Laporan realisasi

Anggaran

80 % 2.200.000 2.420.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kepemudaan,

Olahraga dan

Pariwisata


Akhir Tahun

- - Lampung barat Jumlah Laporan Keuangan

Akhir tahun

1 Laporan Terlaksananya Laporan

Akhir tahun

80 % 2.750.000 3.025.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kepemudaan,

Olahraga dan

Pariwisata



SKPD

- - Lampung barat Jumlah dokumen

Perencanaan SKPD

10 Dokumen Terwujudnya Dokumen

Perencanaan SKPD

10 Dokumen 10.780.000 11.858.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kepemudaan,

Olahraga dan

Pariwisata


Daerah

- - Lampung Barat Jumlah pejabat/pegawai

pengelola keuangan dinas

14 Orang Terwujudnya tertib


dan perencanaan dinas

80 % 75.460.000 83.006.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kepemudaan,

Olahraga dan

Pariwisata

00 01 006 014 Penetapan Renstra SKPD 2017-2022 - - Lampung Barat Jumlah cetak dokumen

Renstra SKPD

10 Buku Jumlah cetak dokumen

Renstra SKPD

10 Buku 25.000.000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Kepemudaan,

Olahraga dan

Pariwisata

02 13 016 Program peningkatan peran serta

kepemudaan

1.178.899.000 918.500.000

02 13 016 010 Seleksi dan Pelatihan Paskibraka - - Liwa Jumlah anggota paskibra

yang terbentuk dan

terlatih

50 Orang Terbentuknya Pasukan

Pengibar Bendera Pusaka

di Kabupaten LB

100 % 1.129.000.000 880.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kepemudaan,

Olahraga dan

Pariwisata

02 13 016 011 Pertukaran Pemuda antar Propinsi - - lampung barat Jumlah pemuda peserta

seleksi PPAP

1 Kali Terlaksananya Pertukaran

Pemuda

1 Kali 49.899.000 38.500.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kepemudaan,

Olahraga dan

Pariwisata

02 13 017 Program peningkatan upaya

penumbuhan kewirausahaan dan

kecakapan hidup pemuda

351.958.000 363.000.000

02 13 017 001 Pelatihan kewirausahaan bagi

pemuda

- - lampung barat Jumlah peserta Pelatihan

Kewirausahaan Pemuda

Kab. Lampung Barat


Kewirahusaan Pemuda

Kab. Lampung Barat

100 % 150.000.000 165.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kepemudaan,

Olahraga dan

Pariwisata

02 13 017 003 Pelatihan Kepemimpinan Pemuda

dan Pramuka Kabupaten Lampung

Barat.

- - lampung barat Jumlah peserta pelatihan

kepemimpinan pemuda

dan pramuka Lampung

Barat

50 Orang terciptanya Pemuda yang

cakap dan memiliki

integritas tinggi

100 % 111.958.000 99.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kepemudaan,

Olahraga dan

Pariwisata


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

02 13 017 004 Pelatihan Pemuda Pelopor Daerah


- - lampung barat Jumlah pesetra Pelatihan

pemuda pelapor

Kab.Lampung Barat

35 Orang Terbentuknya pemuda

pelopor Kab. Lampung

Barat

100 % 90.000.000 99.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kepemudaan,

Olahraga dan

Pariwisata

02 13 020 Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olahraga

2.914.990.000 2.973.200.000

02 13 020 018 Senam Rutin Setiap hari Jum'at - - lampung barat Jumlah pelaksanaan

Senam rutin jum\\\'at di

Pemda Lambar

44 Kali terciptanya Masyarakat

Kab.Lampung Barat yg

sehat

80 % 279.000.000 315.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kepemudaan,

Olahraga dan

Pariwisata

02 13 020 019 Seleksi dan pelatihan Marching Band - - lampung barat Jumlah Peserta Marching

Band yang dilatih


Keterampilan Personil

Marching Band

70 Orang 497.400.000 497.640.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kepemudaan,

Olahraga dan

Pariwisata

02 13 020 024 Pekan Olahraga Kabupaten Lampung

Barat

- - lampung barat Jumlah partisipan pekan

olahraga kabupaten

1500 Orang Meningkatnya prestasi

dan aktivitas olaharaga di

masyarakat

1500 Orang 250.000.000 250.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kepemudaan,

Olahraga dan

Pariwisata

02 13 020 025 Lomba Senam Antar Instansi - - lampung barat Jumlah club peserta

Lomba Senam Kesegaran

Jasmani Antar INstansi

36 Kelompok Terpilihnya Club Senam

Kab.Lampung Barat

36 Kelompok 98.478.000 60.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kepemudaan,

Olahraga dan

Pariwisata

02 13 020 026 Pekan Olahraga Pelajar daerah

(POPDA)

- - lampung barat Jumlah cabang olahraga

prestasi yang ikut dalam

kompetisi olahraga

35 Kelompok Terlaksananya Pekan

Olahraga Pelajar

35 Kelompok 101.600.000 65.560.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kepemudaan,

Olahraga dan

Pariwisata

02 13 020 027 Seleksi dan Pelatihan Olah Raga

Tradisional Tingkat Daerah

- - lampung barat Jumlah Atlit Olahraga

Tradisional yang terlatih

dan terkirim


Keterampilan dan

Terciptanya Atlit

Olahraga Tradisional

Kab.Lambar yg

berprestasi

25 Orang 132.000.000 125.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kepemudaan,

Olahraga dan

Pariwisata

02 13 020 029 Pelatihan Instruktur Senam Tingkat

Kab. Lampung Barat

- - lampung barat Jumlah Instruktur Senam

Kab.Lampung Barat yang

dilatih


Keterampilan dan

Kemampuan Instruktur

Senam Kab.Lambar

40 Orang 100.000.000 100.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kepemudaan,

Olahraga dan

Pariwisata

02 13 020 034 Suoh Adventure Festival - - Suoh Jumlah tangkai event

olahraga yang

dilaksanakan

5 Event Meningkatnya prestasi

dan aktivitas olaharaga di

masyarakat

5 Event 700.000.000 770.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kepemudaan,

Olahraga dan

Pariwisata

02 13 020 035 Gebyar Lumbok Seminung - - Lumbok Seminung Jumlah Tangkai event

Olahraga yang

dilombakan

100 % Jumlah Tangkai event

Olahraga yang

dilombakan

100 % 756.512.000 790.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kepemudaan,

Olahraga dan

Pariwisata


Prasarana Olahraga

695.023.000 565.000.000


Olahraga/GOR

- - Lampung Barat Jumlah Pengadaan Sound

System

20 % Persentase Sarana dan

Prasarana GOR yang

terpenuhi

20 % 200.000.000 200.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kepemudaan,

Olahraga dan

Pariwisata

02 13 021 009 Pemeliharaan Gedung Serba Guna - - lampung barat Jumlah sarpras olahraga

yang dipelihara secara

berkala

1 Paket Terpeliharanya GSG

dengan baik

1 Paket 165.000.000 165.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kepemudaan,


02 13 021 012 Fasilitasi Sarana Olahraga untuk

Pekon dan Kelurahan

- - Lampung Barat Jumlah pekon/kelurahan

yang mendapatkan

bantuan sarana olahraga

1 Paket Meningkatnya prestasi

dan aktivitas olahraga di

masyarakat

100 % 330.023.000 200.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kepemudaan,

Olahraga dan

Pariwisata

8.243.330.650 7.251.973.598TOTAL


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018


DASAR

02 14 Statistik


Data/Informasi/Statistik

75.545.500 75.545.500

02 10 021 001 Sosialisasi Statistik Sektoral - - Kabupaten

Lampung Barat

Terlaksananya sosialisasi

statistik sektoral

80 Orang Menambahnya

pengetahuan aparatur

tentang statistik sektoral

80 Orang 75.545.500 75.545.500 Sedang

Berjalan


Informatika

75.545.500 75.545.500TOTAL


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018


DASAR

02 15 Persandian

02 10 022 Program Pengamanan Jaringan

Komunikasi dan Informasi Sandi

220.478.000 98.950.000

02 10 022 001 Pembuatan Tower Radio Komunikasi - - 15 kecamatan Bertambahnya

Tower/Menar Radio

Komunikasi Pemda

4 Unit Tersedianya Tower untuk

Antena Radio Komunikasi

4 Unit 93.000.000 22.500.000 Sedang

Berjalan


Informatika

02 10 022 002 Pengadaan Sarana Komunikasi Radio - - Kabupaten

lampung Barat

Bertambahnya sarana

komunikasi Radio

19 Unit Lancarnya komunikasi

Radio

19 Unit 87.478.000 36.450.000 Sedang

Berjalan


Informatika

02 10 022 004 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

Peralatan Sandi

- - Kabupaten

lampung Barat

Terpantaunya peralatan

Sandi

10 Unit Tertibnya Pemanfaatan

Peralatan Sandi

10 Unit 40.000.000 40.000.000 Sedang

Berjalan


Informatika

220.478.000 98.950.000TOTAL


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018


DASAR

02 16 Kebudayaan

Program Pengembangan Nilai

Budaya

1.025.000.000

02 16 015 001 Pelestarian dan aktualisasi adat

budaya daerah

PENDIDIKAN DAN

PEMBINAAN MENTAL

- Kab. Lampung

Barat

Jumlah pelaksanaan

pelestarian dan

aktualisasi adat budaya

daerah

1 Kali Meningkatnya pelestarian

pengembangan nilai adat

budaya daerah

1 Kali 95.098.000 100.000.000 Kegiatan

Baru


Kebudayaan

02 16 015 008 Study Tatanan Adat Sai Batin di Bumi

Sekala Bekhak

PENDIDIKAN DAN

PEMBINAAN MENTAL

- Kab. Lampung

Barat

Jumlah dokumen study

tatanan adat sai batin di

bumi sekala bekhak

1 Dokumen Tersedianya dokumen

tentang tatanan adat sai

batin di bumi sekala

bekhak


Baru


Kebudayaan

02 16 015 009 Lawatan Sejarah PENDIDIKAN DAN

PEMBINAAN MENTAL

- Kab. Lampung

Barat

Jumlah peserta lawatan

sejarah

100 Orang Meningkatnya pelestarian

nilai budaya daerah

100 Orang 146.766.500 150.000.000 Kegiatan

Baru


Kebudayaan

02 16 015 010 Seminar tentang Sejarah Kerajaan

SekalaBekhak

- - Kab. Lampung

Barat

Jumlah peserta Seminar

tentang Sejarah Kerajaan

SekalaBekhak

50 Orang Terlaksananya Seminar

tentang Sejarah Kerajaan

SekalaBekhak

50 Orang 57.477.500 65.000.000 Kegiatan

Baru


Kebudayaan

02 16 015 015 Peningkatan sumberdaya tenaga

kebudayaan

PENDIDIKAN DAN

PEMBINAAN MENTAL

- Kab. Lampung

Barat

Jumlah peserta kegiatan

peningkatan sumber daya


Peningkatan Sumberdaya

Tenaga Kebudayaan

45 Orang 249.903.000 260.000.000 Kegiatan

Baru


Kebudayaan

02 16 015 017 Sosialisasi Pengelolaan Budaya Lokal PENDIDIKAN DAN

PEMBINAAN MENTAL

- Kab. Lampung

Barat

Jumlah peserta Workshop

Pengenalan Budaya

Tradisional Lampung


Workshop Pengenalan

Budaya Tradisional

Lampung

80 Orang 93.224.000 100.000.000 Kegiatan

Baru


Kebudayaan

02 16 015 018 Pelestarian Rumah Adat Lampung - - Kab. Lampung

Barat

Jumlah rumah adat dan

rumah tradisional

7 Rumah Terpeliharanya rumah

adat dan rumah

tradisional

7 Rumah 90.099.000 95.000.000 Kegiatan

Baru


Kebudayaan

02 16 015 019 Sosialisasi Pengenalan Budaya

Tradisional Lampung Barat

PENDIDIKAN DAN

PEMBINAAN MENTAL

- Kab. Lampung

Barat

Jumlah Peserta Didik 60 Peserta Meningkatnya

Pengetahuan Peserta

Didik tentang Budaya

Daerah Lampung

60 Peserta

Didik

70.000.000 70.000.000 Kegiatan

Baru


Kebudayaan

Program Pengelolaan Kekayaan

Budaya

02 16 016 014 Pembinaan sanggar seni Lampung

Barat

PENDIDIKAN DAN

PEMBINAAN MENTAL

- Kab. Lampung

Barat

Jumlah sanggar seni

tingkat SD Lampung Barat

3 Lembaga Meningkatnya

kemampuan peserta

sanggar seni yang dibina

3 Lembaga 141.890.000 155.000.000 Kegiatan

Baru


Kebudayaan

02 16 016 018 Kemah Terpadu Arkeologi - - Kab. Lampung

Barat

Jumlah peserta Kemah

Terpadu Arkeologi

1 Kali Tersedianya pemuda dan

masyarakat peduli

Arkeologi

1 Kali 1.118.701.000 1.120.000.000 Kegiatan

Baru


Kebudayaan

02 16 016 023 Pembangunan Cungkup Situs PENDIDIKAN DAN

PEMBINAAN MENTAL

- Kab. Lampung

Barat

Jumlah cungkup situs

terbangun

2 Cungkup Terbangunnya cungkup

cungkup situs di

Kabupaten Lampung

Barat

2 Cungkup 162.400.000 175.000.000 Kegiatan

Baru


Kebudayaan

1.770.489.00002 16 016

02 16 015 973.006.000

1.820.000.000


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

02 16 016 026 Fasilitasi dan Sosialisasi Peletarian

Cagar Budaya

- - Kab. Lampung

Barat

Jumlah peserta fasilitasi

dan sosialisasi cagar

budaya


pengelolaan,

pengembangan dan

pemanfaatan kekayaan

budaya daerah

100 Orang 89.794.000 100.000.000 Kegiatan

Baru


Kebudayaan

02 16 016 028 Workshop seniman pembuat

gamolan pekhing dan topeng sekura

- - Kab. Lampung

Barat

Jumlah kegiatan

workshop

1 Kali Tersedianya SDM

seniman pembuat

gamolan pekhing yang

terampil

1 Kali 186.280.000 195.000.000 Kegiatan

Baru


Kebudayaan

02 16 016 029 Sosialisasi Pengelolaan Budaya Lokal - - Kab. Lampung

Barat

Jumlah kegiatan 16 Kali Terselenggaranya

kegiatan sosialisasi

16 Kali 71.424.000 75.000.000 Kegiatan

Baru


Kebudayaan

Program Pengelolaan Keragaman

Budaya

02 16 017 009 Festival Krakatau - - Bandar Lampung Jumlah pelaksanaan

kegiatan

1 Kali Peningkatan promosi

kebudayaan daerah

1 Kali 346.887.000 360.000.000 Kegiatan

Baru


Kebudayaan

02 16 017 010 Parade Budaya Nusantara - - Jakarta Jumlah Parade Budaya

Nusantara

1 Kali Meningkatnya kualitas

seni budaya daerah

1 Kali 126.323.000 150 Kegiatan

Baru


Kebudayaan

02 16 017 011 Pagelaran Seni Budaya HUT Lampung - - Bandar Lampung Jumlah pagelaran seni

budaya daerah provinsi

1 Kali Dikenalnya khasanah seni

budaya Lampung Barat

1 Kali 83.694.000 95.000.000 Kegiatan

Baru


Kebudayaan

02 16 017 012 Gelar Seni Budaya Daerah TMII - - Kab. Lampung

Barat

Jumlah pagelaran seni

budaya daerah nasional

40 Orang Dikenalnya khasanah seni


40 Orang 362.913.000 400.000.000 Kegiatan

Baru


Kebudayaan

02 16 017 016 Pengadaan sarana prasarana seni dan

budaya

- - Kab. Lampung

Barat

Jumlah sarana prasarana

seni dan budaya

3 Set Tersedianya alat musik

tradisional

3 Set 160.000.000 175.000.000 Kegiatan

Baru


Kebudayaan

02 16 017 019 Pentas Budaya - - Kab. Lampung

Barat

Jumlah pelaksanaan

Kegiatan Pentas Budaya

4 Kali Terlaksananya kegiatan

pentas budaya

4 Kali 241.190.000 300.000.000 Kegiatan

Baru


Kebudayaan

02 16 017 020 Pagelaran budaya Lampung barat - - Nasional Jumlah pelaksanaan

pagelaran budaya

Lampung Barat

1 Kali Meningkatnya misi

kesenian Lampung Barat

1 Kali 382.368.000 400.000.000 Kegiatan

Baru


Kebudayaan

4.446.870.000 4.575.000.150

1.703.375.000 1.730.000.150

TOTAL

02 16 017


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018


DASAR

02 17 Perpustakaan


Perkantoran

276.572.500 284.545.130

00 01 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat PENDIDIKAN DAN

PEMBINAAN MENTAL

- Kab. Lampung

Barat

Jumlah surat yang

terkirim

12 Bulan Persentase terkirimnya

surat dinas

12 Bulan 6.700.000 1.100.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan



PENDIDIKAN DAN

PEMBINAAN MENTAL

- Kab. Lampung

Barat

Jumlah terlaksananya

pelayanan kantor

komunikasi,air listrik dan

jaringan internet

12 Bulan persentase kelancaran

komunikasi ketersediaan

air,listrik dan jaringan

internet

12 Bulan 32.996.000 36.295.800 Sedang

Berjalan

Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan


Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

PENDIDIKAN DAN

PEMBINAAN MENTAL

- Kab.Lampung

Barat

Jumlah Kendaraan dinas

yang terbayar pajak

8 Unit kendaraan dinas dapat

digunakan secara

maksimal

8 Unit 5.020.000 5.020.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan


Keuangan

PENDIDIKAN DAN

PEMBINAAN MENTAL

- Kab. Lampung

Barat

Jumlah transaksi

Keuangan

12 Bulan lancarnya proses


12 Bulan 550.000 605.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan

00 01 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor PENDIDIKAN DAN

PEMBINAAN MENTAL

- Kab. Lampung

Barat

Tersedianya bahan dan

alat kebersihan kantor

12 Bulan Kantor yang bersih

nyaman dan indah

12 Bulan 14.136.100 15.549.710 Sedang

Berjalan

Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan

00 01 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor PENDIDIKAN DAN

PEMBINAAN MENTAL

- Kab. Lampung

Barat

Jumlah alat tulis kantor

yang tersedia

12 Bulan terpenuhinya alat tulis

kantor selama 1 tahun

12 Bulan 16.957.000 18.853.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan


Penggandaan

PENDIDIKAN DAN

PEMBINAAN MENTAL

- Kab. Lampung

Barat

Jumlah Barang Cetak dan

Penggandaan

12 Bulan tersedianya barang cetak

dan penggandaan

12 Bulan 29.150.000 32.065.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan



PENDIDIKAN DAN

PEMBINAAN MENTAL

- Kab. Lampung

Barat

Jumlah Penyedia

Komponen instalasi listrik

Kantor

12 Bulan tersedianya sarana

penerangan kantor

12 Bulan 10.473.400 11.521.620 Sedang

Berjalan

Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan



PENDIDIKAN DAN

PEMBINAAN MENTAL

- Kab. Lampung

Barat

Jumlah Bahan Bacaan dan


undangan

12 Bulan Tersedianya sumber

inpormasi

12 Bulan 4.140.000 4.140.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan

00 01 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman PENDIDIKAN DAN

PEMBINAAN MENTAL

- Kab. Lampung

Barat

Jumlah makan dan

Minum Rapat

12 Bulan terselenggaranya rapat 12 Bulan 13.200.000 14.520.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan



KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kab Lampung Barat operasional rapat

koordinasi dan Konsultasi

Luar daerah

12 Bulan terlaksananya koordinasi

dan konsultasi dengan

instansi terkait

12 Bulan 125.000.000 125.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018



PENDIDIKAN DAN

PEMBINAAN MENTAL

- Kab. Lampung

Barat

Terlaksananya Pameran

dan Publikasi

1 kali terlaksananya

pameranpublikasi

kegiatan dinas

perpustakaan dan

kearsipan

1 kali 8.250.000 8.875.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan



PENDIDIKAN DAN

PEMBINAAN MENTAL

- Kab. Lampung

Barat

operasional rapat

koordinasi dan Konsultasi

dalam daerah

12 Bulan Terwujudnya koordinasi

dinas dalam daerah

12 Bulan 10.000.000 11.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan


Prasarana Aparatur

493.817.000 506.273.500


Kantor

PENDIDIKAN DAN

PEMBINAAN MENTAL

- Kab. Lampung

Barat

jumlah brankas dan

gorden kantor

1 unit, 1 paket meningkatnya

kelengkapan kantor

1 unit, 1 paket 32.310.000 32.310.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan

00 01 002 010 Pengadaan Mebeleur PENDIDIKAN DAN

PEMBINAAN MENTAL

- Kab. Lampung

Barat

Jumlah meja 1 biro, 1/2

biro, kursi 1 biro, 1/2 biro

dan lemari besi

42 unit terpenuhinya mebeleur

kantor

42 Unit 36.760.000 36.760.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan


Komputer

PENDIDIKAN DAN

PEMBINAAN MENTAL

- kab. lampung barat Jumlah Mesin Tik dan

komputer

16 Unit Meningkatkan Kinerja

Aparatur kantot

100 % 95.090.000 95.090.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan


Kantor

PENDIDIKAN DAN

PEMBINAAN MENTAL

- Kab. Lampung

Barat

jumlah gedung kantor

yang dipelihara


kantor

2 Gedung 80.000.000 80.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan



PENDIDIKAN DAN

PEMBINAAN MENTAL

- kab. Lampung

Barat


yang terpelihara

4 mobil, 4

motor

terawatnya inventaris

kendaraan dinas

4 mobil, 4

motor

150.552.000 162.607.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan



PENDIDIKAN DAN

PEMBINAAN MENTAL

- Kab. Lampung

Barat

Peralatan kantor yang

diperbaiki

2 Gedung terlaksananya peralatan

kantor

2 Gedung 4.015.000 4.416.500 Sedang

Berjalan

Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan

00 01 002 093 Pengadaan Laptop PENDIDIKAN DAN

PEMBINAAN MENTAL

- Kab. Lampung

Barat

jumlah mesin tik dan

notebook/leptop

16 Unit meningkatkan kinerja

aparatur kantor

16 Unit 95.090.000 95.090.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan



11.000.000 12.100.000

00 01 005 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal PENDIDIKAN DAN

PEMBINAAN MENTAL

- Kab. Lampung

Barat

SDM aparatur PNs yng

mengikuti Diklat


pengetahuan PNS

12 Bulan 11.000.000 12.100.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018




103.912.000 103.912.000



PENDIDIKAN DAN

PEMBINAAN MENTAL

- kab. Lampung

Barat


dan iktisar realisasi

kinerja OPD

12 Bulan tersedianya bahan

evaluasi dan perencanaan

program perpustakan

12 Bulan 1.000.000 1.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan


Semesteran

PENDIDIKAN DAN

PEMBINAAN MENTAL

- Kab. Lampung

Barat

laporan keuangan

semesteran

2 Kali tersedianya bahan


2 Kali 1.000.000 1.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan


Realisasi Anggaran

PENDIDIKAN DAN

PEMBINAAN MENTAL

- Kab. Lampung

Barat

Tersusunnya laporan

prognosis realisasi

anggaran



1 Kali 2.000.000 2.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan


Akhir Tahun

PENDIDIKAN DAN

PEMBINAAN MENTAL

- Kab. Lampung

Barat

tersusunnya laporan




1 Kali 2.500.000 2.500.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan



SKPD

PENDIDIKAN DAN

PEMBINAAN MENTAL

- Kab. Lampung

Barat

TOptimalnya Dokumen

Perencanaan dan evaluasi

program dan kegiatan

OPD



12 Bulan 9.800.000 9.800.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan


Daerah

PENDIDIKAN DAN

PEMBINAAN MENTAL

- Kab. Lampung

Barat

Tersedianya pengelola

keuangan daerah



12 Bulan 62.612.000 62.612.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan

00 01 006 014 Penetapan Renstra SKPD 2017-2022 PENDIDIKAN DAN

PEMBINAAN MENTAL

- Kab.Lampung Barat Jumlah Cetak Dokumen

Renstra SKPD

10 Buku Jumlah Cetak Dokumen

Renstra SKPD

10 Buku 25.000.000 25.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan

02 17 015 Program Pengembangan Budaya

Baca dan Pembinaan Perpustakaan

927.500.000 927.500.000

02 17 015 001 Pembinaan Perpustakaan Pekon dan

Sekolah

PENDIDIKAN DAN

PEMBINAAN MENTAL

- Kab Lampung Barat - Jumlah perpustakaan

sekolah

- Jumlah perpustakaan

Pekon

25 sekolah /5

pekon

terlaksananya pembinaan

pekon dan sekolah

25 sekolah /5

pekon

150.000.000 150.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan

02 17 015 003 Pengelolaan Buku Perpustakaan PENDIDIKAN DAN

PEMBINAAN MENTAL

- Kab. Lampung

Barat

Perpustakaan berbasis

menejemen yang baik

12 Bulan meningkatnya persentase

pengunjung

perpustakaan kab.lb

12 Bulan 125.000.000 125.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan

02 17 015 004 Hari kunjungan dan Bulan Baca Buku

Perpustakaan

PENDIDIKAN DAN

PEMBINAAN MENTAL

- Kab Lampung Barat Terlaksananya hari

kunjung dan bulan gemar

membaca

1 kali meningkatnya persentase

minat baca dan


1 kali 200.000.000 200.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan

02 17 015 005 Pengembangan Layanan

Perpustakaan Keliling

PENDIDIKAN DAN

PEMBINAAN MENTAL

- Kab Lampung Barat Meningkatnya Jumlah

layanan Perpustakaan

Keliling

5 kecamatan meningkatnya persentase

minat baca dan


5 kecamatan 45.000.000 45.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

02 17 015 006 Pengembangan Otomasi

Perpustakaan dan Layanan

Perpustakaan Berbasis E-Library

PENDIDIKAN DAN

PEMBINAAN MENTAL

- Kab. Lampung

Barat

Terlaksananya layanan E

library

12 Bulan meningkatnya persentase

minat baca dan


12 Bulan 82.500.000 82.500.000 Kegiatan

Baru

Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan

02 17 015 007 Bimtek Perpustakaan PENDIDIKAN DAN

PEMBINAAN MENTAL

- Kab. Lampung

Barat

Terlaksananya Bimtek

Perpustakaan

90 Orang tersedianya jumlah

tenaga perpustakaan

yang terlatih

90 Orang 125.000.000 125.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan

02 17 015 008 Penyediaan bahan pustaka

perpustakaan

PENDIDIKAN DAN

PEMBINAAN MENTAL

- Kab. lampung Barat bertambahnya Jumlah

koleksi buku pada

perpustakaan kab.LB

1300 buku Ttersedianya penyediaan

bahan pustaka (buku)

1300 buku 200.000.000 200.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan


Pengembangan Sarana dan

Prasarana Untuk Mendukung

Kegiatan Perpustakaan

150.000.000 150.000.000

02 17 019 004 Peningkatan Buku Inseler dan

Mutakhir Perpustakaan

PENDIDIKAN DAN

PEMBINAAN MENTAL

- Kab. Lampung

Barat

terkelolanya buku

perpustakaan dengan

baik

2000 Buku meningkatnya minat dan

budaya baca masyarakat

2000 Buku 150.000.000 150.000.000 Kegiatan

Baru

Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan

1.962.801.500 1.984.330.630TOTAL


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018


DASAR

02 18 Kearsipan

02 18 016 Program penyelamatan dan

pelestarian dokumen/arsip daerah

696.975.000 147.000.000

02 18 016 005 Bimtek Kearsipan PENDIDIKAN DAN

PEMBINAAN MENTAL

- Kab. Lampung

Barat

Jumlah Orang yang

Mengikuti Bimtek

Kearsipan

52 Orang meningkatnya

kwmampuan sdm dalam

pengelolaan arsip

52 Orang 141.000.000 147.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan

02 18 016 008 Duplikasi Dokumen Sejarah Prestasi

Pemerintah Daerah

PENDIDIKAN DAN

PEMBINAAN MENTAL

- Kab. Lampung

Barat

Jumlah Duplikasi

dokumen Sejarah prestasi

daerah

100 Dokumen Jumlah Duplikasi

dokumen Sejarah prestasi

daerah

100 Dokumen 110.000.000 110.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan

02 18 016 009 Penyusunan Jadwal Retensi Arsip

(JRA) Kabupaten Lampung Barat

PENDIDIKAN DAN

PEMBINAAN MENTAL

- Kab. Lampung

Barat

Jumlah Penyusun Jadwal

Retensi Arsip(JRA)

52 Orang Jumlah Penyusun Jadwal

Retensi Arsip(JRA)

52 Orang 182.000.000 182.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan

02 18 016 010 Pengawasan/ pembinaan

dokumen/arsip daerah.

PENDIDIKAN DAN

PEMBINAAN MENTAL

- Kab. Lampung

Barat

Jumlah Pengawasan /

Super pisi penataan arsip

dinamis dan in aktif OPD

Kabupaten

62 Orang Jumlah Pengawasan /

Super pisi penataan arsip

dinamis dan in aktif OPD

Kabupaten

62 Orang 118.300.000 118.300.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan

02 18 016 011 Pengelolaan dokumen arsip daerah PENDIDIKAN DAN

PEMBINAAN MENTAL

- Kab. Lampung

Barat

Jumlah Pendataan,

penataan dan

Pemeliharaan Dokumen /

Arsif statis daerah

52 Orang Jumlah Pendataan,

penataan dan

Pemeliharaan Dokumen /

Arsif statis daerah

52 Orang 145.675.000 145.675.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan

02 18 018 Program peningkatan kualitas

pelayanan informasi

75.000.000 75.000.000

02 18 018 006 Kegiatan Pengadaan Fasilitasi

Informasi Kantor Perpustakaan dan

Kearsipan serta Lamban Prestasi

PENDIDIKAN DAN

PEMBINAAN MENTAL

- Kab. Lampung

Barat

tersedianya peralatan

gedung kantor dan

lamban prestasi

12 Bulan tersedianya peralatan

gedung kantor dan

lamban prestasi

12 Bulan 75.000.000 75.000.000 Kegiatan

Baru

Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan

771.975.000 222.000.000TOTAL


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

03 URUSAN PILIHAN

03 04 Kelautan dan Perikanan


Perkantoran

288.574.000 295.440.000

00 01 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Dinas Perikanan Jasa Surat Menyurat 12 Bulan Tersedianya Jasa Surat

Menyurat selama 12

Bulan

100 % 5.000.000 5.500.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perikanan



PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Dinas Perikanan Jasa Komunikasi,

Sumberdaya Air dan

Listrik


komunikasi, Sumberdaya

Air dan Listrik 12 bulan.

100 % 37.210.000 40.260.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perikanan


Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Dinas Perikanan Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

4 mobil, 22

motor Unit

Kelancaran Mobilitas

Kendaraan

Dinas/Operasional 100%.

4 mobil, 22

motor Unit

9.520.000 9.520.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perikanan


Keuangan

PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Dinas Perikanan Administrasi Keuangan 12 Bulan Kelancaran Administrasi

Keuangan selama 12

Bulan

100 % 490.000 500.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perikanan

00 01 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Dinas Perikanan Jasa Kebersihan Kantor 12 Bulan Terlaksananya pelayanan

kebersihan kantor selama

12 bulan

100 % 7.700.000 8.200.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perikanan

00 01 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Dinas Perikanan Alat Tulis Kantor 12 Bulan Tersedianya Alat Tulis

Kantor 12 Bulan

100 % 13.890.000 14.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perikanan


Penggandaan

PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Dinas Perikanan Barang Cetakan dan

Penggandaan

12 Bulan Tersedianya Barang

Cetakan dan

Penggandaan 12 bulan

100 % 30.064.000 31.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perikanan



PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Dinas Perikanan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

12 Bulan Tersedianya Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor selama

12 bulan

100 % 12.840.000 3.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perikanan



PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Dinas Perikanan Bahan Bacaan dan


undangan

12 Bulan Tersedianya Bahan


Perundang-undangan 12

bulan

100 % 3.960.000 3.960.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perikanan

00 01 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Dinas Perikanan Makanan dan Minuman 12 Bulan Tersedianya Makanan dan

Minuman 12 bulan

100 % 12.900.000 13.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perikanan



PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Dinas Perikanan Koordinasi dan Konsultasi

Ke Luar Daerah

12 Bulan Koordinasi dan Konsultasi

berjalan 100%

12 Bulan 85.000.000 90.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perikanan



PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Dinas Perikanan Jasa

Propaganda/Publikasi/Pa

meran

1 Kali Tersedianya Jasa

Propaganda/Publikasi/Pa

meran

1 Kali 10.000.000 10.500.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perikanan



PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Dinas Perikanan Rapat-rapat Koordinasi

dan Pembinaan Dalam

Daerah

12 Bulan Terlaksananya Rapat-

rapat Koordinasi dan


12 bulan

100 % 60.000.000 66.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perikanan


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018


Prasarana Aparatur

574.832.000 330.482.000


Kantor

PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Dinas Perikanan Lemari arsip 2 Unit Tersedianya Perlengkapan

Gedung Kantor


Berjalan

Dinas Perikanan

Sofa ruang tamu 3 Unit

Meja 1 biro direktur 1 Unit

Meja 1 biro 3 Unit

Kursi 1 biro 5 Unit

00 01 002 009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Dinas Perikanan Laptop 2 Unit Tersedianya Peralatan

Gedung Kantor


Berjalan

Dinas Perikanan

Komputer 1 Unit

Televisi 2 Unit


Kantor

PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Dinas Perikanan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung

Kantor

1 Paket Terpeliharanya bangunan

gedung kantor 100%.

1 Paket 205.000.000 100.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perikanan



PERTANIAN DAN

KELAUTAN



Dinas/Operasional


pemeliharaan rutin

kendaraan dinas 100%.

12 Bulan 218.482.000 218.482.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perikanan



PERTANIAN DAN

KELAUTAN


Rutin/Berkala

Perlengkapan Gedung

Kantor


pemeliharaan rutin

perlengkapan gedung

kantor 100%.

1 Paket 11.550.000 12.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perikanan



10.000.000 10.000.000

00 01 005 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Dinas Perikanan Pendidikan dan Pelatihan

Formal

1 Paket Meningkatnya

pengetahuan,

keterampilan dan sikap

aparatur 100 %.

1 Paket 10.000.000 10.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perikanan




109.900.000 86.300.000



PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Dinas Perikanan Laporan Capaian Kinerja


Kinerja SKPD

1 Dokumen Tersedianya laporan

kinerja SKPD 100%.

1 Dokumen 1.000.000 1.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perikanan


Semesteran

PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Dinas Perikanan Laporan Keuangan

Semesteran

1 Dokumen Terlaksananya pelaporan

keuangan semesteran

100%.

1 Dokumen 1.000.000 1.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perikanan


Realisasi Anggaran

PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Dinas Perikanan Pelaporan Prognosis

Realisasi Anggaran


prognosis realisasi

anggaran 100%.

1 Dokumen 2.000.000 2.500.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perikanan


Akhir Tahun

PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Dinas Perikanan Pelaporan Keuangan

Akhir Tahun



100%.

1 Dokumen 2.500.000 3.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perikanan


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018



SKPD

PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Dinas Perikanan Dokumen Perencanaan

SKPD

1 Dokumen Optimalnya penyusunan

dan evaluasi dokumen

perencanaan SKPD 100 %.

1 Dokumen 9.800.000 10.200.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perikanan


Daerah

PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Dinas Perikanan Pengelolaan Keuangan

Daerah



daerah 100%.

12 Bulan 68.600.000 68.600.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perikanan

00 01 006 014 Penetapan Renstra SKPD 2017-2022 PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Kantor SKPD Dokumen renstra SKPD 10 Buku Tersedianya dokumen



Baru

Dinas Perikanan

03 04 030 Program Pengembangan Sistem

Perencanaan Perikanan

471.300.000 376.150.000

03 04 030 008 Peningkatan mutu data statistik

perikanan

PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Kabupaten

Lampung Barat

Data statistik perikanan 12 Bulan Updating data dan

tersedianya informasi

data statistik perikanan

100 % 96.500.000 106.150.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perikanan

Buku statistik perikanan 10 Buah

03 04 030 009 Peningkatan koordinasi dan

monitoring program/kegiatan

perikanan

PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Kab. Lampung

Barat

Proposal kegiatan 20 Buah Sikronisasi

program/kegiatan serta

berjalannya kegiatan

perikanan dengan baik

100 % 75.000.000 82.500.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perikanan

Laporan kegiatan monev 10 Buah

03 04 030 011 DED sarana dan prasarana fisik

perikanan

PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Kabupaten

Lampung Barat

Dokumen Perencanaan

Fisik Perikanan

1 Paket Perencanaan sarana dan

prasarana fisik perikanan

yang baik

100 % 65.000.000 71.500.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perikanan

03 04 030 012 Kajian Teknis Daya Tampung KJA di

Perairan Danau Ranau Kabupaten

Lampung Barat

PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Kec. Lumbok

Seminung

Dokumen kajian teknis 10 Buah Tersedianya data daya

tampung KJA di perairan

danau ranau Kab.

Lampung Barat

100 % 130.000.000 0 Kegiatan

Baru

Dinas Perikanan

03 04 030 013 Pelatihan Perencanaan Partisipatif

Pembangunan Perikanan

PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Kab. Lampung

Barat

Pelatihan perencanaan

partisipatif


pengetahuan tentang

perencanaan

pembangunan perikanan

40 Orang 32.000.000 35.200.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perikanan

03 04 030 014 Rapat koordinasi bulanan

pengembangan perikanan

PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Dinas Perikanan Rakor 2 bulanan

pengembangan perikanan

6 Kali Sinkronisasi kegiatan

pengembangan di

Kabupaten Lampung

Barat

100 % 72.800.000 80.800.000 Kegiatan

Baru

Dinas Perikanan

03 04 036 Program Pengembangan Perikanan

Budidaya dan Tangkap

5.133.843.000 5.262.311.120

03 04 036 001 Peningkatan produksi perikanan air

tawar

PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Kabupaten

Lampung Barat

Benih Ikan 600000 Ekor Meningkatnya produksi

perikanan air tawar

180 Ton 1.207.050.000 1.151.700.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perikanan

Pakan Pelet Ikan 18 Ton

Waring penampung ikan 200 Buah

Benih ikan demplot 100000 Ekor

Pakan ikan demplot 17,5 Ton

Pembelajaran

pembudidaya ikan

30 Orang


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

03 04 036 002 Pengembangan unit pembenihan

rakyat

PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Kabupaten

Lampung Barat

Calon Induk Pakan 30000 Ekor Tersedianya Benih Ikan

Per Tahun

12000000 Ekor 918.483.000 1.010.331.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perikanan

Pakan pellet ikan 6 Ton

Pakan pellet benih ikan 3 Ton

Happa penampung ikan 75 Buah

Benih ikan demplot deder 300000 Ekor

Pakan pellet benih ikan

demplot deder

1,5 Ton

03 04 036 003 Penyediaan sarana dan prasarana

keramba jaring apung

PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Kec. Lumbok

Seminung

Benih ikan 80000 Unit Peningkatan Produksi

Perikanan Air Tawar

30 Ton 153.000.000 608.300.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perikanan

Pakan Pellet Ikan 5 Ton

03 04 036 004 Penyediaan sarana dan prasarana

penangkapan ikan

PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Kec. Lumbok

Seminung

Alat penangkapan ikan 79 Unit Peningkatan produksi

penangkapan ikan

perairan umum

10 Ton 215.000.000 236.500.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perikanan

03 04 036 005 Operasional UPT BBI Sumberjaya Operasional UPT BBI

Sumberjaya

12 Bulan 426.000.000 276.980.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perikanan

Operasional UPT BBI

Sumberjaya

12 Bulan

03 04 036 006 Operasional UPT Kawasan Perairan

Umum

Operasional UPT Kawasan

Perairan Umum

12 Bulan 100 % 39.200.000 43.120 Sedang

Berjalan

Dinas Perikanan

03 04 036 008 DAK Reguler Bidang Kelautan dan

Perikanan

PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Kabupaten

Lampung Barat

Sarana dan prasarana

perikanan

1 Paket Bertambahnya sarana dan

parasarana perikanan

1 Paket 2.015.000.000 2.015.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perikanan

03 04 036 009 Pembelajaran Perbenihan Ikan PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Kab. Lampung

Barat

Fasilitasi pembelajaran

perbenihan


pengetahuan dan

keterampilan pelaku

pembenihan ikan

30 Orang 160.110.000 176.121.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perikanan

03 04 037 Program Pengendalian dan

Peningkatan Daya Saing Produk

Perikanan

1.463.000.000 1.339.800.000

03 04 037 001 Gemarikan dan lomba masak ikan PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Kabupaten

Lampung Barat

Pemberian Makanan 1500 Orang Meningkatnya motivasi

masyarakat

mengkonsumsi ikan

100 % 216.000.000 237.600.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perikanan

Lomba Masak Ikan Tk.

Provinsi

1 Kali

Lomba Masak Ikan Tk.

Kabupaten

1 Kali

03 04 037 002 Diversifikasi produk hasil perikanan PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Kec. Balik Bukit,

Gd. Surian

Pelatihan Pengolahan

Makanan Berbahan Baku

Ikan


Pengetahuan Masyarakat

tentang Macam-macam

Diversifikasi Produk

Perikanan

80 Orang 60.000.000 66.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perikanan

Pelatihan Pengasapan

Ikan

40 Orang

03 04 037 003 Monitoring produk usaha perikanan PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Kabupaten

Lampung Barat

Monitoring Produk

Perikanan

60 Kali Termonitornya dengan

baik peredaran produk

hasil perikanan

100 % 71.000.000 78.100.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perikanan

UPT BBI Sumberjaya

beroperasional dengan

baik

100 %PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- UPT BBI

Sumberjaya


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

03 04 037 004 Penyediaan Sarana Pemasaran Hasil

Perikanan

PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Kabupaten

Lampung Barat

Cool Box Pemasaran Ikan 20 Unit Meningkatnya Kualitas

Ikan Pasca Panen

100 % 90.000.000 99.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perikanan

Sosialisasi pemasaran

hasil perikanan

20 Orang

03 04 037 005 Pemberdayaan kelompok masyarakat

pengawas (Pokmaswas)

PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Kec. Suoh, Gedung

Surian, Lumbok

Seminung

Operasi pengawasan SD

perairan

2 Kali Terjaganya Keamanan

Sumberdaya Perairan dan

Terbentuknya Pokmaswas

100 % 99.000.000 108.900.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perikanan

Pembinaan Pokmaswas 40 Orang

Sosialisasi Pokmaswas 40 Orang

03 04 037 006 Pengendalian sumber daya ikan di

perairan umum

PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Kabupaten

Lampung Barat

Benih ikan nila 50000 Ekor Terjaganya kelestarian

sumber daya ikan di

perairan umum

100 % 450.000.000 495.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perikanan

Benih ikan mas 50000 Ekor

Benih ikan siran 20000 Ekor

Benih ikan baung 40000 Ekor

Ikan mas merah 300 kg

Ikan nila merah 300 kg

Lomba Ngekhaas 1 Kali

Bersih-bersih pantai 1 Kali

03 04 037 007 Normalisasi perairan umum embung PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Kec. Kebun Tebu Bronjong Perairan

Embung

100 m Kembalinya Fungsi

Perairan Umum Embung

Sebagai Habitat Sumber

Daya Ikan

1 Lokasi 245.000.000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Perikanan

03 04 037 008 Pembinaan izin usaha perikanan PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Kec. Lumbok

Seminung,

Sumberjaya,

Sekincau

Sosialisasi Perizinan Di

Bidang Perikanan



di Bidang Perizinan Usaha

Perikanan

120 Orang 61.000.000 67.100.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perikanan

03 04 037 013 Pameran Produk Perikanan Tingkat

Nasional

PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Kab. Lampung

Barat

Pameran produk

perikanan tk. nasional

1 Kali Meningkatnya

diversifikasi olahan hasil

perikanan

100 % 171.000.000 188.100.000 Kegiatan

Baru

Dinas Perikanan

03 04 038 Program Pemberdayaan

Kelembagaan Kelompok Perikanan

612.990.000 674.289.000

03 04 038 001 Pelatihan teknis penangkapan ikan

yang ramah lingkungan

PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Kec. Lumbok

Seminung,

Sumberjaya,

Gedung Surian

Pelatihan Teknis

Penangkapan Ikan


pengetahuan dan

keterampilan pelaku

penangkap ikan

160 Orang 113.030.000 124.333.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perikanan

03 04 038 003 Pengembangan kelembagaan

kelompok perikanan

PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Kabupaten

Lampung Barat

Pembinaan Kelembagaan

Kelompok Perikanan

30 Kelompok Meningkatnya Kapasitas

Kelembagaan dan

Kemandirian Kelompok

30 Kelompok 180.000.000 198.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perikanan


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

03 04 038 004 Pembinaan kemitraan usaha

perikanan

PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Kabupaten

Lampung Barat

Temu Usaha Perikanan 180 Orang Terciptanya kerjasama

antara pelaku usaha

perikanan dengan

perusahaan permodalan

dan perusahaan dibidang

perikanan

100 % 75.000.000 82.500.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perikanan

03 04 038 007 Lomba Kelompok Perikanan Tingkat

Kabupaten

PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Kab. Lampung

Barat

Lomba kelompok

perikanan Tk. Kabupaten

1 Kali Peningkatan jumlah

kelompok perikanan

berprestasi

3 Kelompok 80.560.000 88.616.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perikanan

03 04 038 008 Sekolah Lapang CBIB dan CPIB PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Kec. Pagar Dewa,

Kebun Tebu,

Lumbok Seminung,

Balik Bukit

Sekolah lapang CBIB 40 Orang Meningkatnya

Keterampilan

Pembudidaya Tentang

Cara Budidaya dan

Pembenihan Ikan yang

Baik

80 Orang 164.400.000 180.840.000 Sedang

Berjalan

Dinas Perikanan

Sekolah Lapang CPIB 40 Orang

Sertifikasi unit usaha 4 Unit

8.664.439.000 8.374.772.120TOTAL


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

03 URUSAN PILIHAN

03 05 Pariwisata

03 05 015 Program Pengembangan Pemasaran

Pariwisata

11.131.762.000 11.092.947.000

03 05 015 005 Pelaksanaan promosi pariwisata

nusantara di dalam dan di luar negeri

- - Berlin, Jerman /

Australia

Jumlah promosi

pariwisata seni budaya di

luar negeri

1 Kali meningkatnya misi


1 Kali 2.782.000.000 2.750.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kepemudaan,

Olahraga dan

Pariwisata

03 05 015 009 Publikasi kepariwisataan Lampung

Barat

- - jakarta Jumlah Media Promosi

Pariwisata

80 % Terlaksananya Promosi

Kepariwisataan

18 % 1.320.000.000 1.452.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kepemudaan,

Olahraga dan

Pariwisata

03 05 015 010 Gebyar wisata dan budaya nusantara - - jakarta Jumlah pelaksanaan

Promosi/pameran

pariwisata dalam negeri

1 Kali Terlaksananya promosi

pariwisata alam dan

budaya

1 Kali 125.188.000 137.706.800 Sedang

Berjalan

Dinas Kepemudaan,

Olahraga dan

Pariwisata

03 05 015 011 Operasional pameran tetap TMII - - jakarta Jumlah pelaksanaan

Promosi/pameran

pariwisata dalam negeri


pariwisata dan budaya

1 Kali 141.000.000 155.100.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kepemudaan,

Olahraga dan

Pariwisata

03 05 015 013 Penyusunan Data/Informasi

Pariwisata Lampung Barat

- - lampung barat Jumlah Buku dan CD,

data/informasi Pariwisata

100 Kali Tersedianya buku dan CD

informasi pariwisata

1 Kali 175.000.000 175.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kepemudaan,

Olahraga dan

Pariwisata

03 05 015 019 Pameran Pariwisata di Anjungan

Lampung Barat

- - bandar lampung Jumlah pelaksanaan

pameran di anjungan

Lampung Barat


pariwisata alam dan

budaya

12 Bulan 117.290.000 127.219.400 Sedang

Berjalan

Dinas Kepemudaan,

Olahraga dan

Pariwisata

03 05 015 020 Pagelaran Seni Budaya di Anjungan

Lampung Barat

- - Bandar Lampung Jumlah Penampilan

Kesenian Tradisional

Daerah di Anjungan

Lampung barat

4 Kali Dikenalnya Khasanah Seni

Budaya Lampung Barat

4 Kali 162.956.000 162.956.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kepemudaan,

Olahraga dan

Pariwisata

03 05 015 021 Nusantara Expo - - jakarta Jumlah pelaksanaan

pameran (promosi

pariwisata dalam negri)

1 Kali Meningkatnya Promosi

wisata, budaya dan

ekonomi kreatif dalam

dan luar negeri

1 Kali 199.000.000 218.900.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kepemudaan,

Olahraga dan

Pariwisata

03 05 015 022 Festival Sekala Bekhak - - lampung barat Jumlah tangkai lomba

dalam event wisata,seni

dan budaya daerah

8 Keg Penggali budaya daerah 1 Kali 1.289.617.000 1.353.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kepemudaan,

Olahraga dan

Pariwisata

03 05 015 023 Festival Krakatau - - bandar lampung Jumlah pelaksanaan

promosi melalui event

wisata&budaya tingkat

provinsi

4 Kategori peningkatan ppromosi

pariwisata daerah

4 Kategori 345.258.000 379.783.800 Sedang

Berjalan

Dinas Kepemudaan,

Olahraga dan

Pariwisata

03 05 015 024 Parade Tari Nusantara - - jakarta Jumlah tari kreasi yang

mengikuti kompetisi tari

tingkat nasional

1 Kali Meningkatnya kwalitas

seni budaya daerah

100 % 127.000.000 139.700.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kepemudaan,

Olahraga dan

Pariwisata

03 05 015 025 Pagelaran Seni Budaya HUT Lampung - - bandar lampung Jumlah pelaksanaan

pagelaran seni budaya

daerah yang diikuti di

tingkat provinsi

1 Kali dikenalnya khas seni


100 % 115.059.000 74.637.200 Sedang

Berjalan

Dinas Kepemudaan,

Olahraga dan

Pariwisata

03 05 015 026 Welcome Musik di Lobby Bupati - - lampung barat Jumlah penampilan seni

alat musik daerah

100 % Pelestarian Alat Musik

Tradisional Daerah

100 % 198.000.000 217.800.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kepemudaan,

Olahraga dan

Pariwisata


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

03 05 015 027 Ngananom Dibi - - lampung barat Jumlah atraksi seni

budaya di objek wisata

24 Kali Hiburan Antraksi Seni

Budaya di Objek Wisata

100 % 207.660.000 72.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kepemudaan,

Olahraga dan

Pariwisata

03 05 015 028 Promosi Pariwisata Seni Budaya

Daerah TMII

- - jakarta Jumlah promosi wisata

dan pagelaran seni

budaya daerah yang

diikuti ditingkat nasional

1 Kali meningkatnya misi


100 % 2.750.000.000 2.750.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kepemudaan,

Olahraga dan

Pariwisata

03 05 015 030 Perbaikkan dan Perawatan Bilboard

Pariwisata

- - lampung barat Jumlah sarana dan

promosi pariwisata

daerah yang di rawat


pariwisata dalam daerah

100 % 67.000.000 73.700.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kepemudaan,

Olahraga dan

Pariwisata

03 05 015 031 Festival Sekura Lampung Barat - - lampung barat Jumlah event wisata

budaya asli masyarakat

Lampung Barat

1 Kali Jumlah event wisata

budaya yang dilaksanakan

di Kab.Lampung Barat

100 % 436.876.000 223.300.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kepemudaan,

Olahraga dan

Pariwisata

03 05 015 032 Festival Kesenian Jogjakarta - - jogjakarta Jumlah partisipasi dalam

event promosi seni

budaya di tingkat

nasional

1 Kali Semakin dikenalnya

khasanah seni budaya

Lampung Barat

100 % 198.000.000 217.800.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kepemudaan,

Olahraga dan

Pariwisata

03 05 015 033 Seminar Musyawarah Agung dan

malam Anugerah Seniman

- - Lampung Barat Jumlah seniman Lampung

Barat yang mendapatkan

penghargaan

1 Kali Apresiasi Pemerintah

Daerah terhadap orang

yang berjasa kepada

lampung barat

1 Kali 374.858.000 412.343.800 Sedang

Berjalan

Dinas Kepemudaan,

Olahraga dan

Pariwisata

03 05 016 Program Pengembangan Destinasi

Pariwisata

7.122.404.000 5.527.966.500

03 05 016 013 Pengadaan Sarana Prasarana

Pendukung Pengembangan SLR

- - Lampung Barat Jumlah pengadaan sarana

dan Prasarana: Banana

Boat dan Kapal Banana

Boat

1 Paket Tercapainya Sarana dan

Prasarana Pendukung

Objek Wisata SLR

1 Paket 289.150.000 318.065.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kepemudaan,

Olahraga dan

Pariwisata

03 05 016 018 Pengembangan objek wisata Arung

Jeram

- - lampung barat Jumlah sarana prasarana

pendukung pariwisata

1 Paket Tersedianya sarana

pariwisata yang memadai

1 Paket 387.240.000 279.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kepemudaan,

Olahraga dan

Pariwisata

03 05 016 019 Pengadaan Sarana Prasarana

Pendukung Pengembangan Wisma

Sindalapai

- - lampung barat Jumlah sarana prasarana

wisma Sindalapai

1 Paket meningkatnya pelayanan

kepada masyarakat(tamu

pengunjung hotel)

100 % 480.575.000 110.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kepemudaan,

Olahraga dan

Pariwisata

03 05 016 021 Fasilitasi Pengembangan Objek

Wisata Curup Cengkaan

- - lampung barat Jumlah Peserta fasilitasi

pengembangan Wilayah

Pariwisata

50 Orang Terciptanya

pembangunan wisata

yang terencana dan

berkelanjutan

50 Orang 231.730.000 220.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kepemudaan,

Olahraga dan

Pariwisata


Wisata Bawang Bakung/Gereday

- - lampung barat Jumlah Peserta fasilitasi

pengembangan Wilayah

Pariwisata

50 Orang Terciptanya

pembangunan wisata

yang terencana dan

berkelanjutan

50 Orang 218.730.000 220.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kepemudaan,

Olahraga dan

Pariwisata

03 05 016 024 Pengadaan Papan Petunjuk Objek

Daerah Tujuan Wisata (ODTW)

Lampung Barat

- - lampung barat Jumlah Papan Petunjuk

ODTW

20 Buah Terciptanya sarana wisata

yang memadai

100 % 200.000.000 220.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kepemudaan,

Olahraga dan

Pariwisata

03 05 016 027 DED Pengembangan Ekowisata Pinus - - Lampung Barat Jumlah Dokumen

Perencanaan

Pengembangan

Pariwisata

1 Dokumen Terciptanya

pembangunan wisata

yang terencana dan

berkelanjutan

100 % 231.675.000 0 Kegiatan

Baru

Dinas Kepemudaan,

Olahraga dan

Pariwisata


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

03 05 016 028 DAK Reguler Pariwisata IKLIM INVESTASI DAN

PARIWISATA

- Kecamatan Lumbok

Seminung

Terciptanya

pembangunan wisata

yang terencana dan

berkelanjutan

1 Paket 1.918.000.000 1.918.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kepemudaan,

Olahraga dan

Pariwisata

03 05 016 029 DAK Amenitas Pariwisata IKLIM INVESTASI DAN

PARIWISATA

- Kecamatan Lumbok

Seminung

Jumlah Amenitas

Pariwisata

1 Paket 1.000.000.000 1.000.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kepemudaan,

Olahraga dan

Pariwisata


Wisata Cekdam Cipta Mulya

- - Lampung Barat Jumlah Peserta Fasilitasi 50 Orang Jumlah Peserta Fasilitasi 50 Orang 219.030.000 220.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kepemudaan,

Olahraga dan

Pariwisata

03 05 016 031 DED Pengembangan Ekowisata Suoh - - Suka Bumi Suoh Dokumen pengembangan

wilayah Wisata Lampung

barat

100 % 423.774.000 466.151.500 Sedang

Berjalan

Dinas Kepemudaan,

Olahraga dan

Pariwisata

03 05 016 032 Pengembangan Sarana dan Prasarana

Objek Wisata Cekdam Cipta Mulya

- - Lampung barat Jumlah Pengadaan Sarana

dan Prasarana Pariwisata

11 Sarana 1.200.000.000 1.320.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kepemudaan,

Olahraga dan

Pariwisata


Wisata

- - Lampung barat Jumlah Sarana Wisata 8 Sarana 322.500.000 354.750.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kepemudaan,

Olahraga dan

Pariwisata

03 05 017 Program Pengembangan Kemitraan 1.362.034.000 1.419.214.000

03 05 017 004 Pembentukan forum komunikasi

antar pelaku industri pariwisata dan

budaya

- - lampung barat Jumlah Forum Komunikasi

antar pelaku Industri

Pariwisata

1 Paket Tersedianya Forum

Komunikasi antar pelaku

Industri Pariwisata

1 Paket 80.000.000 80.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kepemudaan,

Olahraga dan

Pariwisata

03 05 017 008 Peningkatan peran serta masyarakat

dalam pengembangan kemitraan

pariwisata

- - lampung barat Jumlah peran serta

Masyarakat

1 Kali terlaksananya peran serta

Masyarakat

1 Kali 250.000.000 300.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kepemudaan,

Olahraga dan

Pariwisata

03 05 017 010 Sosialisasi sadar wisata dan sapta

pesona

- - lampung barat Jumlah sosialisasi sadar

wisata dan sapta pesona

1 Kali Terwujudnya masyarakat

sadar wisata

120 Orang 159.500.000 175.450.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kepemudaan,

Olahraga dan

Pariwisata

03 05 017 012 Pelatihan pemandu wisata - - lampung barat Jumlah pelatihan

pemandu wisata

1 Kali Meningkatnya

pengetahuan dan

kemampuan pemandu

wisata

150 Orang 170.500.000 187.550.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kepemudaan,

Olahraga dan

Pariwisata

03 05 017 016 Pemilihan Muli Mekhanai - - lampung barat Jumlah pemilihan Muli

Mekhanai LB dan

terpilihnya Duta Wisata

5 Kali Terpilihnya Duta Wisata

Kab. Lampung Barat

untuk mengikuti

pemilihan muli mekhanai

tingkat provinsi

100 % 318.294.000 254.100.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kepemudaan,

Olahraga dan

Pariwisata

03 05 017 017 Pembinaan Kelompok desa Wisata - - lampung barat Jumlah desa wisata 1 Kali Meningkatnya

kemampuan pengelolaan

desa wisata

60 Orang 82.500.000 90.750.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kepemudaan,

Olahraga dan

Pariwisata

03 05 017 018 Pendataan Pelaku Usaha Pariwisata - - lampung barat Jumlah buku informasi

pelaku usaha pariwisata

50 Eks Tersedianya

Data/Informasi pelaku

usaha pariwisata yang

akurat

100 % 170.500.000 187.550.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kepemudaan,

Olahraga dan

Pariwisata

03 05 017 019 Sosialisasi Tanda Daftar Usaha

Pariwisata

- - lampung barat Jumlah tanda daftar

usaha pariwisata

50 Orang Terbinanya pelaku usaha

pariwisata

100 % 130.740.000 143.814.000 Sedang

Berjalan

Dinas Kepemudaan,

Olahraga dan

Pariwisata


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

19.616.200.000 18.040.127.500TOTAL


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

03 URUSAN PILIHAN

03 01 Pertanian


Perkantoran

1.129.560.000 1.094.952.000

00 01 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Liwa Bahan pendukung surat

menyurat

1 Paket Lancarnya surat dinas 1 Tahun 3.343.000 3.510.000 Sedang

Berjalan

Dinas Tanaman

Pangan dan

Hortikultura



PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Liwa Tersedianya Komunikasi,

Penyediaan Air dan Listrik

12 Bulan Lancarnya komunikasi,

tersedianya air, dan listrik

1 Tahun 13.800.000 14.490.000 Sedang

Berjalan

Dinas Tanaman

Pangan dan

Hortikultura


Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Liwa Kelengkapan administrasi

kendaraan dinas

22 Unit Kelengkapan inventarisasi

kendaraan dinas

22 Unit 5.513.000 5.788.000 Sedang

Berjalan

Dinas Tanaman

Pangan dan

Hortikultura


Keuangan

PERTANIAN DAN

KELAUTAN



daerah

1 Paket Lancarnya proses


daerah

1 Tahun 300.000 315.000 Sedang

Berjalan

Dinas Tanaman

Pangan dan

Hortikultura

00 01 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Liwa Tersedianya alat dan

bahan kebersihan kantor

1 Paket Terpeliharanya

kebersihan kantor

1 Tahun 6.305.000 6.620.000 Sedang

Berjalan

Dinas Tanaman

Pangan dan

Hortikultura

00 01 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Liwa Tersedianya alat tulis

kantor

1 Paket Lancarnya administrasi

kantor

1 Tahun 18.294.000 19.208.000 Sedang

Berjalan

Dinas Tanaman

Pangan dan

Hortikultura


Penggandaan

PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Liwa Tersedianya barang

cetak, penggandaan dan

penjilidan


administrasi kantor dan

keuangan

1 Tahun 32.025.000 33.626.000 Sedang

Berjalan

Dinas Tanaman

Pangan dan

Hortikultura



PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Liwa Tersedianya peralatan

listrik

1 Paket Meningkatnya prasarana

penerangan kantor

1 Paket 2.134.000 2.240.000 Sedang

Berjalan

Dinas Tanaman

Pangan dan

Hortikultura



PERTANIAN DAN

KELAUTAN


bacaan

48 Buah Bertambahnya sumber

informasi

1 Paket 3.960.000 4.158.000 Sedang

Berjalan

Dinas Tanaman

Pangan dan

Hortikultura

00 01 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Liwa Konsumsi rapat dan tamu 12 Bulan Terselenggaranya rapat 12 Kali 21.120.000 22.176.000 Sedang

Berjalan

Dinas Tanaman

Pangan dan

Hortikultura



PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Liwa Koordinasi dan konsultasi

ke luar daerah

1 Tahun Terlaksananya Koordinasi

dan konsultasi dengan

instansi terkait

1 Tahun 200.000.000 157.500.000 Sedang

Berjalan

Dinas Tanaman

Pangan dan

Hortikultura



PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Liwa Terselenggaranya

Pameran dan publikasi

1 Kali Terlaksananya publikasi

hasil pembangunan

pertanian

1 Kali 10.000.000 10.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Tanaman

Pangan dan

Hortikultura



PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- 15 Kecamatan Terlaksananya Koordinasi

dalam daerah

1 Tahun Lancarnya koordinasi

dinas dan lapangan

1 Tahun 90.000.000 90.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Tanaman

Pangan dan

Hortikultura


Angkat Kredit

PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Liwa Penilaian angka kredit

untuk penyuluh pertanian

2 Kali Usulan kenaikan pangkat

untuk tenaga fungsional

100 % 24.116.000 25.321.000 Sedang

Berjalan

Dinas Tanaman

Pangan dan

Hortikultura


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

00 01 001 044 Biaya Operasional Kantor BP3K PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Liwa Tersedianya anggaran

rutin operasional kantor

BPP

1 Tahun Lancarnya pelayanan dan

pembinaan penyuluhan di

kecamatan

15 Kec 698.650.000 700.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Tanaman

Pangan dan

Hortikultura


Prasarana Aparatur

451.515.000 457.715.000


Kantor

PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Liwa Terpeliharanya gedung

kantor

1 Tahun Meningkatnya

pemeliharaan gedung

kantor

1 Kali 80.000.000 80.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Tanaman

Pangan dan

Hortikultura



PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Liwa Perawatan Kendaraan

Dinas

1 Tahun Terawatnya inventaris

kendaraan dinas

22 unit ; 54

Unit

355.115.000 360.715.000 Sedang

Berjalan

Dinas Tanaman

Pangan dan

Hortikultura



PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Liwa Terpeliharanya peralatan

kantor

1 Tahun Terjaminnya

pemeliharaan peralatan

kantor

1 Tahun 16.400.000 17.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Tanaman

Pangan dan

Hortikultura



30.000.000 30.000.000

00 01 005 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Nasional Pegawai dinas terlatih 6 Orang Bertambahnya petugas

yang berkualitas

6 Orang 30.000.000 30.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Tanaman

Pangan dan

Hortikultura




120.700.000 85.700.000



PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Liwa Laporan capaian kinerja


kinerja OPD

12 Bulan Tersedianya bahan

evaluasi dan perencanaan

program pertanian

1 Paket 1.000.000 1.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Tanaman

Pangan dan

Hortikultura


Semesteran

PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Liwa Laporan keuangan

semesteran



1 Paket 1.000.000 1.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Tanaman

Pangan dan

Hortikultura


Realisasi Anggaran

PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Liwa Laporan

program/prognosis

realisasi anggaran



1 Paket 2.000.000 2.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Tanaman

Pangan dan

Hortikultura


Akhir Tahun

PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Liwa Laporan keuangan akhir

tahun



1 Paket 2.500.000 2.500.000 Sedang

Berjalan

Dinas Tanaman

Pangan dan

Hortikultura



SKPD

PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Liwa Dokumen perencanaan

dan evaluasi program dan

kegiatan


evaluasi program dan

kegiatan OPD

1 Paket 26.600.000 16.600.000 Sedang

Berjalan

Dinas Tanaman

Pangan dan

Hortikultura


Daerah

PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Liwa Pengelolaan keuangan

daerah

1 Tahun Lancarnya pengelolaan

keuangan daerah

1 Tahun 62.600.000 62.600.000 Sedang

Berjalan

Dinas Tanaman

Pangan dan

Hortikultura

00 01 006 014 Penetapan Renstra SKPD 2017-2022 PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Liwa Dokumen Renstra 2017-

2022

10 Buku Dokumen Perencanaan 10 Buku 25.000.000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Tanaman

Pangan dan

Hortikultura


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

03 01 026 Program perencanaan

pembangunan pertanian

151.100.000 151.100.000

03 01 026 001 Peningkatan sistim informasi dan

statistik kinerja pembangunan TPH

PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Liwa Sasaran dan Realisasi

Tanam, Panen dan

Produksi Tanaman

Pangan dan Hortikultura

40 Buku Data informasi

pembangunan pertanian

1 Paket 151.100.000 151.100.000 Sedang

Berjalan

Dinas Tanaman

Pangan dan

Hortikultura

03 01 036 Program Peningkatan Produksi dan

Nilai Tambah Holtikultura

426.000.000 445.100.000

03 01 036 002 Pembinaan peningkatan produksi dan

produktifitas holtikultura

PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Kabupaten

Lampung Barat

Terbinanya kelompok tani

dalam peningkatan

produksi hortikultura

30 Kelompok Petani terlatih dalam

pengembangan

hortikultura

375 Orang 141.000.000 148.050.000 Sedang

Berjalan

Dinas Tanaman

Pangan dan

Hortikultura

03 01 036 003 Sekolah lapang pengendalian hama

terpadu holtikultura

PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Kabupaten

Lampung Barat

Terlatihnya Petani dalam

pengendalian OPT

hortikultura

50 Orang Meningkatnya petani

terlatih dalam

pelaksanaan PHT

hortikultura

50 Orang 82.000.000 86.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Tanaman

Pangan dan

Hortikultura

03 01 036 008 Pengolahan Pasca Panen Holtikultura PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Kabupaten

Lampung Barat

Petani terlatih 50 Orang Meningkatnya jumlah

petani dalam pengelolaan

pasca panen

50 Orang 65.000.000 68.250.000 Sedang

Berjalan

Dinas Tanaman

Pangan dan

Hortikultura

03 01 036 009 Pemantauan dan Evaluasi Harga

Komoditas Holtikultura

PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Kabupaten

Lampung Barat

Hasil pemantaun dan

evaluasi harga

15 Buku Tersedianya data harga 15 Buku 42.000.000 42.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Tanaman

Pangan dan

Hortikultura

03 01 036 010 Promosi Hasil Produk Holtikultura PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Provinsi dan

Nasional

Pameran hortikultura 2 Kali Promosi produk

hortikultura

2 Kali 96.000.000 100.800.000 Sedang

Berjalan

Dinas Tanaman

Pangan dan

Hortikultura

03 01 037 Program Peningkatan Produksi,

Produktivitas dan Mutu Hasil

Tanaman Pangan

879.000.000 885.550.000

03 01 037 007 Pengembangan pupuk organik PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Kabupaten

Lampung Barat

Sekolah lapang pupuk

organik

10 Kelompok Petani terlatih 250 Orang 495.000.000 495.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Tanaman

Pangan dan

Hortikultura

03 01 037 009 Gerakan Pengendalian Hama dan

Penyakit

PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Kabupaten

Lampung Barat

Gerakan massal 15 Kali Partisipasi petani dalam

gerakan massal

1125 Orang 93.000.000 97.650.000 Sedang

Berjalan

Dinas Tanaman

Pangan dan

Hortikultura

03 01 037 016 Pembinaan Peningkatan Produksi dan

produktifitas tanaman pangan

PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Kabupaten

Lampung Barat

Kelompok tani terbina 100 Kelompok Meningkatnya

pengetahuan dan

keterampilan petani

250 Orang 253.000.000 253.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Tanaman

Pangan dan

Hortikultura

03 01 037 021 Pemantauan dan Evaluasi Harga

Komoditas Tanaman Pangan

PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Kabupaten

Lampung Barat

Hasil pemantaun dan

evaluasi harga


Pemantauan

1 Tahun 38.000.000 39.900.000 Sedang

Berjalan

Dinas Tanaman

Pangan dan

Hortikultura


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

03 01 039 Program Penyediaan dan

Pengembangan Prasarana dan

Sarana Pertanian

6.939.680.500 7.242.680.500

03 01 039 001 DAK Reguler Bidang Pertanian PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Kabupaten

Lampung Barat


dan sarana pertanian

Irigasi 8 unit ;

infrastruktur

penyuluhan 2

unit ;

infrastruktur

peternakan 1

unit ; Jalan

pertanian 3 Km

; prasarana dan

sarana

pertanian 1

paket ;

Infrastruktur

ketahanan

pangan 2 Unit

Tersedianya infrastruktur

prasarana sarana

pertanian

100 % 6.000.000.000 6.300.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Tanaman

Pangan dan

Hortikultura

03 01 039 002 Pembinaan pengelolaan lahan dan air PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Kabupaten

Lampung Barat

Petani terlatih 90 Orang Kelompok tani terlatih

dalam pengelolaan lahan

dan air

10 Kelompok 90.000.000 90.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Tanaman

Pangan dan

Hortikultura

03 01 039 003 Pengawasan Pupuk dan Pestisida PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Kabupaten

Lampung Barat

Pemantauan pupuk dan

pestisida


pemantauan pupuk dan

pestisida

15 Kec 181.680.500 181.680.500 Sedang

Berjalan

Dinas Tanaman

Pangan dan

Hortikultura

03 01 039 004 Pengadaan stock pestisida PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Kabupaten

Lampung Barat

Stok Pestisida 3 Jenis Tersedianya stok pestisida 1 Paket 120.000.000 120.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Tanaman

Pangan dan

Hortikultura

03 01 039 005 Pembinaan pengelolaan Alsintan PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Kabupaten

Lampung Barat

Terlaksananya pembinaan

alsintan

15 Kec Berkembangnya

kelompok UPJA

3 Unit 307.000.000 307.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Tanaman

Pangan dan

Hortikultura

03 01 039 006 Pembinaan Pembiayaan Pertanian PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Kabupaten

Lampung Barat

fasilitasi pembiayaan

usahatani

120 Orang Tersedianya pembiayaan 120 Orang 60.000.000 63.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Tanaman

Pangan dan

Hortikultura

03 01 039 007 Penumbuhan LKMA bagi Gapoktan PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Kabupaten

Lampung Barat

Pembinaan gapoktan dan

penumbuhan LKMA

1 Tahun Tumbuhnya LKMA 5 Unit 181.000.000 181.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Tanaman

Pangan dan

Hortikultura

03 01 040 Program Peningkatan Penyuluhan

Pertanian dan Kelembagaan Tani

677.000.000 677.000.000

03 01 040 001 Lomba Penyuluh dan Petani PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Kabupaten

Lampung Barat

Lomba penyuluh dan

petani berprestasi

1 Kali Penyuluh dan petani

berprestasi

30 Orang 126.000.000 126.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Tanaman

Pangan dan

Hortikultura

03 01 040 002 Penguatan Sistem Kelembagaan

Penyuluh

PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Kabupaten

Lampung Barat

Pelatihan penyuluh

pertanian

10 Kali Penyuluh pertanian dan

perikanan terlatih

81 Orang 98.000.000 98.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Tanaman

Pangan dan

Hortikultura

03 01 040 003 Penyelenggaraan komisi penyuluhan

Pertanian

PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Kabupaten

Lampung Barat

Operasional komisi

penyuluhan

1 Tahun Rencana kerja dan monev

penyuluhan

1 Paket 68.000.000 68.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Tanaman

Pangan dan

Hortikultura


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

03 01 040 004 Penyusunan Programa Bagi Penyuluh

Tingkat Kabupaten dan Kecamatan

PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Kabupaten

Lampung Barat

Programa penyuluhan

pertanian dan perikanan

tingkat kecamatan dan

kabupaten


perencanan kegiatan

penyuluhan pertanian

dan perikanan

1 Paket 185.000.000 185.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Tanaman

Pangan dan

Hortikultura

03 01 040 005 Bedah dan Benah Kelompok tani PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Kabupaten

Lampung barat

Terbinanya kelompok tani 1 Tahun Tersedianya data

kelompok tani

1 Paket 200.000.000 200.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Tanaman

Pangan dan

Hortikultura

10.804.555.500 11.069.797.500TOTAL


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

03 URUSAN PILIHAN

03 01 Pertanian


Perkantoran

317.004.100 339.215.500

00 01 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - - Liwa Tersedianya ATK untuk

administrasi surat

menyurat

12 Bulan Tertibnya adminiistrasi

surat menyurat

100 % 5.180.000 5.698.000 Kegiatan

Baru

Dinas Perkebunan dan

Peternakan



- - Liwa Lancarnya komunikasi

Sumber daya air dan

listrik

12 Bulan Terpenuhinya kebutuhan

rumah tanggan dinas

perkebunan dan

peternakan

100 % 49.788.000 43.890.000 Kegiatan

Baru


Peternakan


Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional


yang diurus perizinannya,

Mobil

2 Unit Tertibnya administrasi

kendaraan dinas

100 % 3.572.100 3.572.100 Kegiatan

Baru


Peternakan

Motor 15 Unit


Keuangan

- - Liwa Lancarnya Administrasi

Keuangan


keuangan

100 % 500.000 550.000 Kegiatan

Baru


Peternakan

00 01 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - - Liwa Tersedianya peralatan

kebersihan kantor

12 Bulan Terciptanya suasana yang

nyaman

100 % 11.024.000 12.126.400 Kegiatan

Baru


Peternakan

00 01 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - - Liwa Tersedianya ATK untuk

administrasi kantor


yang maksimal

100 % 17.624.000 19.386.400 Sedang

Berjalan


Peternakan


Penggandaan

- - Liwa Tersedianya percetakan

dan penggandaan


yang maksimal

100 % 32.550.000 32.550.000 Kegiatan

Baru


Peternakan



- - Liwa Tersedianya komponen

listrik/penerangan

12 Bulan Terpenuhinya sarana

pendukung kerja yang

memadai

100 % 5.406.000 5.946.600 Kegiatan

Baru


Peternakan



- - Liwa Tersedianya surat kabar 12 Bulan Terpenuhinya informasi

aktual bagi Pegawai

100 % 3.960.000 4.356.000 Kegiatan

Baru


Peternakan

00 01 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - - Liwa Tersedianya makanan dan


12 Bulan Terpenuhinya makan dan

minum rapat

100 % 17.400.000 19.140.000 Kegiatan

Baru


Peternakan



- - Liwa Terlaksananya koordinasi

dan konsultasi

pembangunan ke luar

daerah

12 % Meningkatnya koordinasi,

konsultasi dan

perencanaan program

pembangunan

perkebunan dan

peternakan ke luar

Kabupaten Lampung

Barat

100 % 75.000.000 82.500.000 Kegiatan

Baru


Peternakan



Intensitas pelaksanaan


1 Kali 60.000.000 60.000.000 Kegiatan

Baru


Peternakan

Intensitas pelaksanaan


1 Kali



Meningkatnya koordinasi,

konsultasi dan

perencanaan program

pembangunan

perkebunan di kabupaten

lampung barat

12 Bulan 100 % 35.000.000 38.500.000 Kegiatan

Baru


Peternakan

- - Liwa Meningkatnya publikasi

pembangunan

perkebunan dan

peternakan

100 %


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018


Prasarana Aparatur

392.640.000 296.160.000


Kantor

- - Liwa Perlengkapan kantor 1 Paket Terpenuhinya sarana

pendukung perlengkapan

kantor yang memadai

100 % 30.000.000 33.000.000 Kegiatan

Baru


Peternakan

00 01 002 010 Pengadaan Mebeleur - - Liwa Meubeleur 1 Paket Terpenuhinya sarana


kantor yang memadai

100 % 26.220.000 28.842.000 Kegiatan

Baru


Peternakan


Komputer

- - Liwa Komputer PC 1 Unit Terpenuhinya sarana


kantor yang memadai

100 % 7.500.000 8.250.000 Kegiatan

Baru


Peternakan


Kantor

- - Liwa Pemasangan Paving Blok

halaman Gedung

Puskeswan Liwa

100 m2 Terwujudnya situasi kerja

yang nyaman

100 % 64.750.000 71.225.000 Kegiatan

Baru


Peternakan

Pemasangan koridor

gedung kantor ke

Puskeswan Liwa

1 LS

Pemeliharaan Gedung

Kantor

8 Unit


dirawat; Mobil

2 Unit 146.890.000

Motor 15 Unit


dirawat; Mobil

2 Unit


dirawat; Mobil

2 Unit



Jumlah Komputer yang

dipelihara

6 Unit 7.230.000 7.953.000

Jumlah mesin tik yang

dipelihara

2 Unit



60.000.000 66.000.000

00 01 005 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal - - Liwa Jumlah aparatur yang

mengikuti diklat


kompetensi aparatur

dalam pelayanan thdp

masyarakat

100 % 60.000.000 66.000.000 Kegiatan

Baru


Peternakan




109.900.000 92.410.000



- - Liwa Persentase ketersediaan



kinerja

100 % Terpenuhinya

akuntabilitas

penyelenggaraan

kegiatan

100 % 1.000.000 1.100.000 Kegiatan

Baru


Peternakan


Semesteran


laporan keuangan

semesteran

100 % Terpenuhinya

akuntabilitas

penyelenggaraan

kegiatan

100 % 1.000.000 1.100.000 Kegiatan

Baru


Peternakan

146.890.000 Kegiatan

Baru


Peternakan



- - Liwa Terpenuhinya sarana

pendukung pekerjaan

kantor yang memadai

100 %


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018


Realisasi Anggaran


laporan Prognosis

Realisasi anggaran

100 % Terpenuhinya

akuntabilitas

penyelenggaraan

kegiatan

100 % 2.000.000 2.200.000 Kegiatan

Baru


Peternakan


Akhir Tahun


laporan keuangan ahir

tahun

100 % Terpenuhinya

akuntabilitas

penyelenggaraan

kegiatan

100 % 2.500.000 2.750.000 Kegiatan

Baru


Peternakan



SKPD


dokumen perencanaan

SKPD

100 % Terpenuhinya

akuntabilitas

penyelenggaraan

kegiatan

100 % 9.800.000 9.800.000 Kegiatan

Baru


Peternakan


Daerah

- - Liwa Persentase kelancaran

pelaksanaan pengelolaan

keuangan daerah

100 % Terpenuhinya

akuntabilitas

penyelenggaraan

kegiatan

100 % 68.600.000 75.460.000 Kegiatan

Baru


Peternakan


Renstra SKPD

10 Buku Terpenuhinya

akuntabilitas

penyelenggaraan

kegiatan

100 % 25.000.000 0 Kegiatan

Baru


Peternakan

03 01 021 Program Peningkatan Kesehatan

Hewan dan Kesehatan Masyarakat

Veteriner

551.349.000 630.000.000

03 01 021 007 Pelayanan, penanggulangan dan

pencegahan penyakit hewan

PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Lampung Barat Jumlah kader Keswan dan

vaksinator yang dilatih


ternak tervaksinasi

5000 Ekor 91.000.000 100.000.000 Kegiatan

Baru


Peternakan

Jumlah pakaian kerja

lapangan vaksinator

1 Paket

Jumlah brosur

penanggulan SE

1000 Lembar

Jumlah materi refresher

kader keswan

105 Buku

Jumlah Uji SNT 30 Spesimen

Jumlah Elisa 30 Spesimen

Jumlah Uji CFT 30 Spesimen

Jumlah pemeriksaan

Haematocrit

30 Spesimen

Jumlah pemeriksaan Ulas

Darah

30 Spesimen

Jumlah identifikasi cacing 30 Spesimen

Jumllah Kultur terhadap

telur/larva dalam faeces

30 Spesimen

Jumlah Uji SGPT/SGOT 30 Spesimen

Jumlah Uji HA-HI-ND 30 Spesimen

Jumlah RBT 30 Spesimen

Jumlah pakaian kerja

lapangan

105 Buah

Jumlah Blanko Surat

Keterangan Kesehatan

Hewan

30 Buku


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

03 01 021 009 Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Veteriner (Kesmavet)

PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Lampung Barat Jumlah juru sembelih

hewan qurban


pengawasan terhadap

penyembelihan hewan

qurban

525 Ekor 166.000.000 200.000.000 Kegiatan

Baru


Peternakan

Jumlah daging sapi teruji 72 sample

Jumlah daging ayam

teruji

72 sample

Intensitas kerja Tim

Koordinasi Keamanan

Pangan produk asal

hewan

12 Bulan

Intensitas pelayanan RPH-

R Liwa

12 Bulan

03 01 021 014 Operasional Pengawasan Lalu-lintas

Ternak

PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Sumber Jaya,

Sukau, Balik Bukit

Jumlah Petugas Pengawas

Lalu Lintas Ternak

6 Orang Meningkatnya upaya

pengawasan keluar

masuknya bibit penyakit

ternak

50 % 68.000.000 80.000.000 Kegiatan

Baru


Peternakan

Jumlah Laporan lalu lintas

ternak

4 Buku

03 01 021 018 Pengadaan Sarana dan perlengkapan

Kesehatan Hewan dan Kesehatan

Masyarakat Veteriner

PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Kantor Dinas

Perkebunan dan

Peternakan

Spuit disposible 250 Buah Meningkatnya dukungan

pelayanan kesehatan

hewan

100 % 139.349.000 150.000.000 Kegiatan

Baru


Peternakan

Plastik Sheet 300 Buah

Botol Desinfektan 300 Buah

Plastik Glove 200 Pasang

Laptop 2 Unit

Printer 2 Unit

Meja 2 Unit

Kursi 2 Unit

Lemari 2 Unit

03 01 021 019 Pengadaan Obat-obatan, Bahan

Material, Sarana dan Perlengkapan

Kesehatan Hewan

PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Kantor Dinas

Perkebunan dan

Peternakan

Antiseptic 89 Liter Meningkatnya jumlah

ternak yang terobati

1500 Ekor 87.000.000 100.000.000 Kegiatan

Baru


Peternakan

Desinfektan 70 Liter

Pullorum test 17 Buah

RBT test 17 Buah

Plastik Sheet 300 Buah

Botol Desinfektan 400 Buah

Plastik Glove 200 Pasang

Antibiotika 42 Buah

Anti Endoparasit 75 Buah

Anti Ekstoparasit 25 Buah

Vitamin mineral 27 Buah

Anti Histamin 10 Buah

Anti Bloat 18 Buah

Hormon 35 Buah

Vaksin 155 Buah


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

03 01 022 Program peningkatan produksi hasil

peternakan

1.670.200.000 1.930.000.000

03 01 022 012 Pengembangan Sentra Kambing

Peranakan Ettawa (PE)

PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Way Tenong, Air

Hitam, Sekincau

Jumlah ternak kambing

PE yang diadakan

220 Ekor Meningkatnya populasi

ternak kambing di lokasi

sentra

300 Ekor 456.425.000 500.000.000 Kegiatan

Baru


Peternakan

Jumlah Kelompok

Peternak yang dibina

5 Kelompok

03 01 022 014 Pengadaan Sapi Pejantan sebagai

Pemacek

PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Sekincau, Sumber

Jaya, Pagar Dewa,

Way Tenong

Jumlah ternak sapi jantan

pemacek

4 Ekor Terwujudnya kelahiran

ternak melalui kawin

alam

10 % 97.000.000 150.000.000 Kegiatan

Baru


Peternakan

03 01 022 019 Pengembangan Budidaya Itik Bertelur PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Lampung Barat Jumlah ternak itik petelur

yang diadakan


ternak itik petelur

1100 Ekor 120.000.000 130.000.000 Kegiatan

Baru


Peternakan

Jumlah mesin tetas yang

diadakan

5 Unit

Jumlah kelompok

peternak yang dibina

5 Kelompok

03 01 022 021 Pengembangan Integrasi ternak

Kambing dengan Tanaman

Perkebunan

PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Lampung Barat Kambing PE 440 Ekor Meningkatnya populasi

ternak kambing di lokasi

integrasi

600 Ekor 903.775.000 1.000.000.000 Kegiatan

Baru


Peternakan

Obat-obatan 10 Paket

Kelompok Tani Kopi yang

dibina

10 Kelompok

03 01 022 025 Pengembangan Budidaya Burung

Puyuh

PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Kabupaten

Lampung Barat

Jumlah ternak Burung

Puyuh


ternak burung puyuh

4000 Ekor 93.000.000 150.000.000 Kegiatan

Baru


Peternakan

Jumlah Mesin Tetas 2 Unit

Jumlah Kandang

Percontohan

2 Unit

Jumlah klmpk tani

peternak penerima yang

dibina

2 Kelompok

Jumlah pakan konsentrat 2 Paket

03 01 024 Program peningkatan penerapan

teknologi peternakan

184.700.000 195.000.000

03 01 024 007 Pengembangan Tekhnologi

inseminasi buatan ( IB ) dan

Optimalisasi Akseptor IB

PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Lampung Barat Jumlah ternak yang


IB

1000 Ekor Terwujudnya kelahiran

ternak hasil Inseminasi

Buatan

500 Ekor 111.000.000 120.000.000 Kegiatan

Baru


Peternakan

Jumlah IB Gun Sapi yang

diadakan

4 Unit

Jumlah IB Gun Kambing

yang diadakan

2 Unit

Jumlah container depo

yang diadakan

1 Unit

Jumlah Ternak hasil IB 300 Ekor

Terlatihnya Peternak

Akseptor IB

250 Orang


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

03 01 024 009 Pengembangan Teknologi

Pengolahan Hasil Peternakan

PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Kecamatan

Sekincau

Jumlah kelompok

peternak pengolah

produk peternakan yang

dibina

2 Kelompok Terlaksananya

peningkatan nilai tambah

hasil produk peternakan

1 Jenis 73.700.000 75.000.000 Kegiatan

Baru


Peternakan

Jumlah produk susu segar

yang dibiayai

13200 Buah

03 01 025 Program peningkatan perencanaan

pembangunan perkebunan dan

peternakan

665.916.000 465.960.000

03 01 025 002 Rapat Koordinasi Pembangunan

Perkebunan dan Peternakan

PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Balik Bukit Terwujudnya koordinasi

antara stake holder dan

pelaku usaha perkebunan

dan peternakan dalam

pelaksanaan

pembangunan

perkebunan dan

peternakan

20 % 223.316.000 81.400.000 Kegiatan

Baru


Peternakan

03 01 025 003 Pelatihan Perencanaan Pastisipatif

bagi Kelompok Tani Peternak

PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Lampung Barat Meningkatmya perasn

serta petugas dan

kelompok tani dalam

perencanaan dan

pelaporan bidang

peternakan

20 % 21.600.000 23.760.000 Kegiatan

Baru


Peternakan

03 01 025 004 Penyusunan Data Base Perkebunan

dan peternakan

PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Lampung Barat Jumlah Buku Statistik

Perkebunan

30 Buku Tersedianya data

perkebunan dan

peternakan yang

berkualitas

20 % 165.000.000 181.500.000 Kegiatan

Baru


Peternakan

Jumlah Buku Statistik

Peternakan

30 Buku

Jumlah Buku Saku

Perkebunan

30 Buku

Jumlah Buku Saku

Peternakan

30 Buku

Jumlah Buku Model

Taksasi Produksi Kopi

1 Buku

Intensitas Pelatihan

Taksasi Produksi Kopi

1 Kali

03 01 025 005 Pengembangan sistem informasi

perkebunan dan peternakan

PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Balik Bukit Website Dinas

Perkebunan dan

Peternakan

1 Unit Tersedianya informasi

perkebunan dan

peternakan yang mudah

diakses

20 % 256.000.000 179.300.000 Kegiatan

Baru


Peternakan

Running Text 1 Unit

Komputer PC 2 Unit

Printer 2 Unit

Modem SMS Gateway 1 Unit

LED TV 1 Unit


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

03 01 027 Program penyediaan dan

pengembangan prasarana dan

sarana perkebunan dan peternakan

1.873.726.000 2.401.660.000

03 01 027 008 Penyediaan dan pengembangan

prasarana dan sarana perkebunan

dan peternakan

PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- 15 Kecamatan Mesin potong rumput 180 Unit Meningkatnya mutu

produk komoditas

perkebunan unggulan

30 % 761.200.000 1.300.000.000 Kegiatan

Baru


Peternakan

Soil tester / pH meter 15 Unit

03 01 027 009 Fasilitasi pupuk dan pestisida PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- 15 Kecamatan Intensitas pelaksanaan

pendampingan dan

pengawasan pupuk dan

pestisida


pendampingan dan

pengawasan pupuk dan

pestisida

12 Bulan 60.600.000 66.660.000 Kegiatan

Baru


Peternakan

03 01 027 010 Fasilitasi Pembiayaan Perkebunan

dan Peternakan

PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Kecamatan Kebun

Tebu, Batu Ketulis,

Balik Bukit, Lombok

Seminung


pembinaan peningkatan

pendapatan petani

pekebunan dan

peternakan


pendampingan kepada

kelompok tani terhadap

akses permodalan

32 % 106.218.000 150.000.000 Kegiatan

Baru


Peternakan

03 01 030 003 Peningkatan Daya Guna Lahan

Perkebunan

PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Kec. Pagar Dewa,

Batu Ketulis,

Belalau, Batu Brak

Jumlah bibit lada Jumlah

tajar Jumlah pupuk

organik

125Ha

20,000 btg

20,000 btg

Paket

Meningkatnya luas lahan

perkebunan kopi yang

dilakukan optimalisasi

100 Ha 383.208.000 285.000.000 Kegiatan

Baru


Peternakan

03 01 030 004 Pengelolaan Lahan dan Air PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Kec. Sumberjaya,

Gedung Surian,

Sekincau, Way

Tenong, Batu

Ketulis, Belalau,

Pagar Dewa, Batu

Brak, Sukau,

Lumbok Seminung


mengikuti pembinaan

pengelolaan lahan dan air

20 Kelompok Persentase peningkatan

fungsi lahan dan air

10 % 300.000.000 300.000.000 Kegiatan

Baru


Peternakan

03 01 030 005 Sekolah lapang pengelolaan lahan

dan air

PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Kec.Pagar Dewa,

Lumbok

Seminung,Batu

Ketulis,BN Suoh

dan Suoh

Jumlah kel. tani yang

mengikuti sekolah lapang

Pengelolaan Lahan dan

Air

20 Kelompok Meningkatnya SDM

Petani

20 % 262.500.000 300.000.000 Kegiatan

Baru


Peternakan

03 01 031 Program Pengembangan dan

Pelayanan Usaha Peternakan

343.850.000 377.300.000

03 01 031 001 Pengembangan Kelembagaan

Peternakan

PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Lampung Barat Jumlah Kelompok tani

yang dibina Jumlah

anggota kelompok tani

dibina

10klp

200org

Kelompok

Pengembangan

kelembagaan, oganisasi,

pembukuan

20 % 110.000.000 121.000.000 Kegiatan

Baru


Peternakan


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

03 01 031 002 Lomba dan Pameran Ternak Tingkat

Kabupaten dan Propinsi

PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Lampung Barat Jumlah Kelompok

peternak yang terseleksi

di tingkat kabupaten

Jumlah Ternak terseleksi

(kambing, sapi)

3klp 6ekor

Kelompok

Peningkatan kualitas

kelompok (SDM dan

Kelembagaan)

20 % 233.850.000 256.300.000 Kegiatan

Baru


Peternakan

03 01 034 Program peningkatan nilai tambah,

daya saing, dan pemasaran hasil

perkebunan

3.444.953.400 2.722.535.000

03 01 034 001 Pengelolaan dan Pemasaran Hasil

Pertanian

PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Kab. Jember Jawa

Timur, Seluruh

Kecamatan Kab.

Lampung Barat

Meningkatnya

kemampuan petani

pekebun sebagai pelaku

utama dalam seluruh

subsistem agribisnis

15 % 381.500.000 385.000.000 Kegiatan

Baru


Peternakan

03 01 034 002 Pelatihan Peningkatan

Kewirausahaan dan Penguatan

Kelembagaan Kelompok Tani

Pengelola Tanaman Perkebunan

PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Kec. Belalau, Batu

Brak, Balik Bukit,

Sukau, Lumbok

Seminung, Batu

Ketulis, Suoh, BN

Suoh, Pagar Dewa,

Sekincau

Meningkatnya

kemampuan petani

pekebun sebagai pelaku

utama dalam seluruh

subsistem agribisnis

15 % 287.750.000 255.500.000 Kegiatan

Baru


Peternakan

03 01 034 003 Promosi atas hasil produksi

perkebunan/pertanian unggulan

daerah

PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Nasional dan Kec.

Balik Bukit

Meningkatnya daya saing

dan pemasaran hasil

perkebunan

20 % 203.868.000 250.000.000 Kegiatan

Baru


Peternakan

03 01 034 004 Penanganan pasca panen dan

pengolahan hasil komoditas

perkebunan

PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Kec. Kebun Tebu,

Way Tenong,

Gedung Suryan, Air

Hitam, Pagar

Dewa, Batu Brak,

Suoh, Sekincau,

Batu Ketulis,

Belalau, Balik Bukit.

Meningkatnya

penanganan pasca panen

produk komoditas

perkebunan unggulan

10 % 531.850.000 443.850.000 Kegiatan

Baru


Peternakan

03 01 034 005 Pengembangan kopi luwak PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Kec. Balik Bukit,

Lumbok Seminung

Berkembangnya

agroindustri komoditas

perkebunan

20 % 187.500.000 60.000.000 Kegiatan

Baru


Peternakan

03 01 034 008 Pemberdayaan Masyarakat Indikasi

Geografis Kopi Robusta Lampung

(MIG-KRL) Kabupaten Lampung Barat

PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Lampung Barat, Berjalannya mekanisme

pemasaran kopi berlabel

indikasi geografis Kopi

Robusta Lampung

10 % 358.332.000 394.165.000 Kegiatan

Baru


Peternakan

03 01 034 009 Festival Kopi Lampung Barat PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Lampung barat Meningkatnya promosi

kopi Lampung Barat

20 % 661.703.400 834.020.000 Kegiatan

Baru


Peternakan

03 01 034 010 Pelatihan Barista/Pemuda Kreatif

Pencinta Kopi Lampung Barat

PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Jakarta, Lampung

barat

Meningkatnya promosi

kopi Lampung Barat

20 % 832.450.000 100.000.000 Kegiatan

Baru


Peternakan


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

03 01 038 Program Peningkatan Produksi,

Produktivitas, dan Mutu Tanaman

Perkebunan

9.615.103.400 11.070.732.000

03 01 038 001 Pengembangan Tembakau Pada

Kelompok Tani

PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Lampung Barat,

Lampung, Jawa

Barat, Jawa Tengah

dan Nusa Tenggara

Barat

Luas tanaman tembakau

Jumlah kelompok tani

yang difasilitasi dalam


Jumlah kelompok tani

yang mengikuti pelatihan

budidaya tembakau

Jumlah bantuan hand

traktor dangir Jumlah

hand traktor bajak Jumlah

Bantuan pupuk Jumlah

Bantuan obat-obatan

Jumlah peserta

bimbingan teknis

tembakau Jumlah mesin

rajang Jumlah sepeda

motor untuk pembinaan

Jumlah mobil untuk

operasional (double

kabin) Jumlah

pembangunan jalan

produksi Jumlah peserta

studi pemasaran dan

budidaya tembakau


peningkatan produksi,

mutu dan kemiteraan

tembakau Laptop Jumlah

mesin pemotong kertas

Jumlah lcd mini proyektor

Jumlah mesin tik

30Ha 9

klmpk 9

klmpk 4 unit

4 unit 1

paket 1

paket 10

orang 4 unit

4 unit 1 unit

1 paket 12

orang 10

orang 5 unit

2 unit 2 unit

2 unit Paket

Meningkatnya produksi

tanaman tembakau pada

kelompok yang difasilitasi

22,5 Ton 2.300.000.000 3.311.000.000 Kegiatan

Baru


Peternakan

03 01 038 002 Pengembangan usahatani

perkebunan berbasis konservasi

PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Kec. Batu Ketulis Jumlah peserta

pertemuan PRA di desa

konservasi Jmlah

Kecamatan yang terwujud

desa konservasi Jumlah

Pupuk NPK JumlahcPupuk

Organik Jumlah Soil

Taster Jumlah Mesin

Rumput Jumlah HMT

(Setaria /Raja) untuk

pakan ternak di lahan

konservasi

100 orang 1

kec 1000kg

3000kg

2unit 10unit

15.000

fols/stek

Paket

Meningkatnya

kemampuan petani

tentang mekanisme

konservasi lahan

20 % 471.958.000 416.232.000 Kegiatan

Baru


Peternakan


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

03 01 038 003 Diversifikasi tanaman perkebunan PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Kec. BN Suoh,Suoh,

Balik Bukit, Batu

Ketulis, Sukau,

Lumbok Seminung,

Sumber Jaya, Way

Tenong

Jumlah bibit cengkeh

Jumlah bibit Lada

10.000batang

15.000batang

Ha

Meningkatnya luas lahan

dengan diversifiasi

tanaman

105 Ha 350.000.000 350.000.000 Kegiatan

Baru


Peternakan

03 01 038 005 Introduksi Penangan usaha kopi yang

baik dan benar

PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- 15 Kecamatan Se-

Kabupaten

Lampung Barat


pembinaan peningkatan

produksi kopi Jumlah KT



kopi Jumlah tenaga

fasilitator / pendamping

Demplot Peningkatan

Produktivitas Tanaman

Kopi

30KT 10KT

5orang 2Ha

Kelompok

Meningkatnya produksi

kopi dan pendapatan

petani Terwujudnya

demplot kebun kopi

13% 2Ha % 611.000.000 611.000.000 Kegiatan

Baru


Peternakan

03 01 038 006 Peremajaan tanaman kopi PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Kec. Lumbok

Seminung, Sukau,

Batu Brak, Belalau,

Batu Ketulis, Balik

Bukit, BNS

Luas kebun kopi yang

diremajakan

225 Ha Meningkatnya produksi

komoditas kopi pada

kebun yang diremajakan

10 % 232.500.000 232.500.000 Kegiatan

Baru


Peternakan

03 01 038 007 Bimibingan teknis pengendalian

hama dan penyakit tanaman

perkebunan

PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- \"Kec. Balik Bukit,

Batu Brak, Sukau,

Batu Ketulis,

Sekincau, Way

Tenong, Kebun

Tebu, Suoh, BN.

Suoh, Gd.Surian,

Pagar Dewa

\"


SLPHT Tanaman Kopi dan

Kakao Jumlah Petugas


teknis PHT Jumlah

hamparan tanaman kopi

yang menerima bantuan

PBKo

11KT

10orang

40Ha Paket

Menurunnya tingkat

seragan hama dan

penyakit tanaman

Perkebunan

50 % 476.000.000 450.000.000 Sedang

Berjalan


Peternakan

03 01 038 013 Pembangunan Agorteknopark Kopi

Robusta Liwa Lampung (ATP Korolla)

PERTANIAN DAN

KELAUTAN

-

Kec. Sumberjaya

Luas kebun produksi yang

dibangun Luas kebun

entres yang dibangun

Luas kebun induk yang

dibangun

2,63Ha

0,50Ha

0,50Ha Ha

Terwujudnya Agro Tekno

Park Kopi Robusta Liwa

Lampung (ATP Korolla)

30 % 767.640.000 700.000.000 Kegiatan

Baru


Peternakan


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

03 01 038 014 Intensifikasi Tanaman Kopi PERTANIAN DAN

KELAUTAN

- Sumber Jaya,

Kebun Tebu,

Gedung Surian, Air

Hitam, Way

Tenong, Sekincau,

Pagar Dewa, Batu

Ketulis,Belalau,

Batu Brak

Jumlah kebun kopi yang

dibantu Intensifikasi Kopi

2000 Ha Meningkatnya produksi

kopi dan pendapatan

petani

50 % 4.406.005.400 5.000.000.000 Kegiatan

Baru


Peternakan

19.229.341.900 20.586.972.500TOTAL


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

03 URUSAN PILIHAN

03 02 Kehutanan

Program Pengembangan Kebun

Raya

03 02 027 004 Pembangunan Prasarana

Pendamping Kebun Raya Liwa

- - Kecamatan Balik

Bukit

Terbangunnya fasilitas

pendamping Kebun Raya

Liwa

1 Keg Terbangunnya fasilitas

pendamping Kebun Raya

Liwa

1 Keg 2.500.000.000 2.625.000.000 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Perumahan Rakyat

2.500.000.000 2.625.000.000TOTAL

03 02 027 2.500.000.000 2.625.000.000


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

03 URUSAN PILIHAN

03 02 Kehutanan

03 02 027 Program Pengembangan Kebun

Raya

3.399.716.000 3.065.455.000

03 02 027 005 Pemeliharaan dan Pengembangan

Taman Kebun Raya Liwa

- - Liwa Pemeliharaan dan

bertambahnya fasilitas

taman kebun raya liwa

5 Taman Meningkatnya jumlah

taman kebun raya liwa

dan terpelihara dengan

baik

100 % 193.170.000 153.722.000 Kegiatan

Baru

Badan Penelitian dan

Pengembangan

03 02 027 006 Pemeliharan dan Pengembangan

Blok

- - Liwa Jumlah fasilitas blok

tanaman koleksi yang

ditambah dan dipelihara

6 Blok Bertambahnya fasilitas

blok tanaman koleksi KRL

100 % 82.892.000 82.892.000 Kegiatan

Baru


Pengembangan


Pembibitan

- - Liwa Jumlah bibit tanaman

terpelihara dalam fasilitas

rumah paranet/gedung

display

1260 Bibit meningkatnya fasilitas

rumah pembibitan KRL

100 % 48.705.000 50.447.000 Kegiatan

Baru


Pengembangan

03 02 027 008 Penanaman Bibit Hasil

Eksplorasi/Penangkaran

- - Liwa Jumlah Bibit Hasil

Eksplorasi/Penangkaran

250 batang meningkatnya koleksi

tumbuhan di KRL

250 batang 29.275.000 41.350.000 Kegiatan

Baru


Pengembangan

03 02 027 013 Eksplorasi Pengkayaan Tanaman

Kebun Raya Liwa

- - Liwa Jumlah Pelaksanaan

Eksplorasi KRL

5 eksplorasi

Kali

Bertambahnya Koleksi

tanaman di KRL

20 % 83.330.000 83.330.000 Kegiatan

Baru


Pengembangan

03 02 027 014 Biaya Operasional Kantor UPT Kebun

Raya Liwa

- - Liwa Operasional UPT Kebun

Raya Liwa


UPTD KRL

100 % 1.051.852.000 1.000.000.000 Sedang

Berjalan


Pengembangan

03 02 027 015 Diklat Eksplorasi dan Registrasi

Tanaman

- - Liwa Jumlah SDM tenaga

teknis lapangan KRL yang

meningkat pengetahuan

tentang eksplorasi dan

registrasi tanaman

10 Orang meningkatnya kapasitas

SDM Di UPT

100 % 26.857.000 53.714.000 Kegiatan

Baru


Pengembangan

03 02 027 017 Penataan Kawasan dan Zonasi - - Liwa Luasan Blok Baru Kebun

Raya Liwa (KRL)

Terbangun

10 Ha meningkatnya blok di KRL 20 % 343.635.000 200.000.000 Kegiatan

Baru


Pengembangan

03 02 027 018 Pembangunan Fasilitas Pendukung

KRL

- - Liwa Fasilitas Umum KRL

Terbangun

1000 jalan

setapak m

meningkatnya fasilitas

umum di KRL

100 % 1.200.000.000 1.200.000.000 Kegiatan

Baru


Pengembangan

2 toilet Buah

4 gazebo Buah

10 papan

informasi KRL

Buah

10 lampu

taman Buah

03 02 027 019 Pembangunan Taman Tematik - - Liwa Jumlah Luasan taman

tematik di KRL (aren)

2 Ha Bertambahnya luas

taman tematik yang

terbangun

2.6 Ha 320.000.000 200.000.000 Sedang

Berjalan


Pengembangan

Jumlah Luasan taman

tematik di KRL (obat)

0.6 Ha

03 02 027 022 Pembangunan Pos Jaga Kebun Raya

Liwa

- - Liwa Jumlah pos jaga

terbangun

1 Unit Pembangunan pos jaga di

KRL

100 % 20.000.000 0 Kegiatan

Baru


Pengembangan

3.399.716.000 3.065.455.000TOTAL


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

03 URUSAN PILIHAN

03 06 Perdagangan

03 06 018 Program Peningkatan Efisiensi

Perdagangan Dalam Negeri

120.000.000 132.000.000

03 06 018 027 Monitoring Harga Kebutuhan Pokok

dan Barang Penting

INDUSTRI, KOPERASI

DAN UMKM

- Kebun Tebu,

Sumber Jaya, Way

Tenong, BNS, Balik

Bukit

Jumlah Pelaksanaan

monitoring harga

kebutuhan pokok dan

barang penting

48 Kali Laju perubahan harga

rata-rata bahan pangan

pokok dan barang penting

≤5 % 120.000.000 132.000.000 Sedang

Berjalan


Kecil Menengah,

Perindustrian dan

Perdagangan

03 06 027 Program Pengembangan Sarana dan

Prasarana Pasar

10.155.000.000 11.120.500.000

03 06 027 002 Pembangunan Sarana dan Prasarana INDUSTRI, KOPERASI

DAN UMKM

- Sukau, Balik Bukit,

Way tenong,

purajaya

Jumlah fasilitas sarana

dan prasarana

perdagangan

41 Unit Persentase kenaikan PAD

Pasar (%)

2 % 2.200.000.000 2.420.000.000 Kegiatan

Baru


Kecil Menengah,

Perindustrian dan

Perdagangan

Jumlah Dokumen DED

Pasar

1 Dokumen

03 06 027 004 Pembangunan / Renovasi Pasar

Tradisional (DAK)

INDUSTRI, KOPERASI

DAN UMKM

- Kec. Sekincau Jumlah Sarana dan

Prasarana Pasar

2 Pasar Persentase kenaikan PAD

Pasar (%)

2 % 5.000.000.000 5.500.000.000 Sedang

Berjalan


Kecil Menengah,

Perindustrian dan

Perdagangan

03 06 027 005 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Pasar

INDUSTRI, KOPERASI

DAN UMKM

- Balik Bukit, Way

Tenong, Belalau

Jumlah pasar pemda yang

dipelihara


Pasar (%)

2 % 2.500.000.000 2.700.000.000 Sedang

Berjalan


Kecil Menengah,

Perindustrian dan

Perdagangan

03 06 027 006 Pembinaan kebersihan, ketertiban

dan keamanan pasar

INDUSTRI, KOPERASI

DAN UMKM

- Lampung Barat Jumlah waktu

pelaksanaan pembinaan

12 Bulan Persentase kenaikan PAD

Pasar (%)

2 % 405.000.000 445.500.000 Sedang

Berjalan


Kecil Menengah,

Perindustrian dan

Perdagangan

03 06 027 007 Intensifikasi pendapatan asli daerah INDUSTRI, KOPERASI

DAN UMKM

- Lampung Barat Jumlah Pasar Pemda yang

teridentifikasi PAD


Pasar (%)

2 % 50.000.000 55.000.000 Kegiatan

Baru


Kecil Menengah,

Perindustrian dan

Perdagangan

03 06 029 Program Standarisasi dan

Perlindungan Konsumen

5.200.000.000 220.000.000

03 06 029 001 Sosialisasi Kemetrologian INDUSTRI, KOPERASI

DAN UMKM

- Kebun Tebu dan

Gedung Surian

Jumlah Peserta Sosialisasi

Kemetrologian

100 Orang Persentase alat - alat

ukur, takaran, timbangan

dan perlengkapannya

(UTTP) yang bertanda

tera sah yang berlaku (%)

0.2 % 100.000.000 110.000.000 Kegiatan

Baru


Kecil Menengah,

Perindustrian dan

Perdagangan


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

03 06 029 002 Tera dan Tera Ulang Alat Ukur,

Takaran, Timbangan dan

Perlengkapannya

INDUSTRI, KOPERASI

DAN UMKM

- Kebun Tebu dan

Gedung Surian

Jumlah dokumen data

metrologi

20 Eks Persentase alat - alat


dan perlengkapannya



0.2 % 100.000.000 110.000.000 Sedang

Berjalan


Kecil Menengah,

Perindustrian dan

Perdagangan


Meterologi Legal (DAK)

INDUSTRI, KOPERASI

DAN UMKM

- Liwa Jumlah Sarana Metrologi, 1 Unit Persentase alat - alat


dan perlengkapannya



0.2 % 4.500.000.000 0 Kegiatan

Baru


Kecil Menengah,

Perindustrian dan

Perdagangan

Jumlah Prasarana

Metrologi

1 Paket

03 06 029 006 Diklat teknis kemetrologian INDUSTRI, KOPERASI

DAN UMKM

- Luar Provinsi

Lampung

Jumlah Aparatur Tenaga

Metrologi

2 Orang Persentase alat - alat


dan perlengkapannya



0.2 % 500.000.000 0 Kegiatan

Baru


Kecil Menengah,

Perindustrian dan

Perdagangan


Pengembangan Perdagangan Dalam

negeri

965.000.000 1.104.500.000

03 06 030 001 Promosi Komoditi Produk Unggulan

KUKM

INDUSTRI, KOPERASI

DAN UMKM

- Luar Kabupaten

dan Luar Provinsi

Jumlah ajang promosi

yang diikuti

5 Kali Pertumbuhan Jumlah

Pedagang

2 % 475.000.000 522.500.000 Sedang

Berjalan


Kecil Menengah,

Perindustrian dan

Perdagangan

03 06 030 002 Penyusunan Profil Usaha

Perdagangan

INDUSTRI, KOPERASI

DAN UMKM

- Lampung Barat Jumlah buku profil usaha

perdagangan

20 Buku Pertumbuhan Jumlah

Pedagang

2 % 200.000.000 220.000.000 Kegiatan

Baru


Kecil Menengah,

Perindustrian dan

Perdagangan

03 06 030 003 Fasilitasi Pemasaran Produk

Unggulan KUKM

INDUSTRI, KOPERASI

DAN UMKM

- Kabupaten

Lampung Barat dan

Luar Kabupaten

Lampung Barat

Jumlah produk KUKM

tersedia di pasar modern

1 Produk Pertumbuhan Jumlah

Pedagang

2 % 70.000.000 120.000.000 Kegiatan

Baru


Kecil Menengah,

Perindustrian dan

Perdagangan


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

03 06 030 005 Penataan PKL

INDUSTRI, KOPERASI

DAN UMKM

- Balik Bukit Jumlah PKL terdaftar 50 PKL Pertumbuhan Jumlah

Pedagang

2 % 100.000.000 110.000.000 Kegiatan

Baru


Kecil Menengah,

Perindustrian dan

Perdagangan

Jumlah PKL terbina 20 PKL

Jumlah PKL terlokalisir 20 PKL

03 06 030 006 fasilitasi pengembangan dan

monitoring evaluasi Produk Unggulan

Daerah

INDUSTRI, KOPERASI

DAN UMKM

- Lampung Barat Jumlah Informasi

Perkembangan Produk

Unggulan Daerah

2 Kali Pertumbuhan Jumlah

Pedagang

2 % 120.000.000 132.000.000 Kegiatan

Baru


Kecil Menengah,

Perindustrian dan

Perdagangan

16.440.000.000 12.577.000.000TOTAL


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

03 URUSAN PILIHAN

03 07 Industri

03 07 016 Program Pengembangan Industri

Kecil dan Menengah (IKM)

1.520.000.000 1.507.000.000

03 07 016 002 Pembinaan IKM INDUSTRI, KOPERASI

DAN UMKM

- Lampung Barat Jumlah IKM yang dibina 161 IKM Jumlah Pertumbuhan IKM

Lampung Barat

4 % 250.000.000 275.000.000 Sedang

Berjalan


Kecil Menengah,

Perindustrian dan

Perdagangan

03 07 016 014 Pengembangan Industri Agro INDUSTRI, KOPERASI

DAN UMKM

- Lampung Barat Jumlah Industri Kopi yang

dikembangkan

12 IKM Jumlah Pertumbuhan IKM

Lampung Barat

4 % 570.000.000 627.000.000 Kegiatan

Baru


Kecil Menengah,

Perindustrian dan

Perdagangan

Jumlah industri pisang

diikembangkan

10 IKM

Jumlah industri aren yang

dikembangkan

0 IKM

Jumlah industri ubi jalar

dan singkong yang

dikembangkan

0 IKM

Jumlah industri olahan

tomat dan labu yang

dikembangkan

0 IKM

03 07 016 017 Pengembangan Industri Kreatif INDUSTRI, KOPERASI

DAN UMKM

- Lampung Barat Jumlah Industri kreatif

yang terfasilitasi


Lampung Barat

4 % 400.000.000 275.000.000 Kegiatan

Baru


Kecil Menengah,

Perindustrian dan

Perdagangan

Jumlah pekon kerajinan

yang terbentuk

1 Pekon

03 07 016 018 Pembinaan dan Pengembangan

Industri tembakau dan Masyarakat

disekitar industri rokok

INDUSTRI, KOPERASI

DAN UMKM

- Lampung Barat Jumlah IKM tembakau

dan IKM disekitar Industri

rokok yang dibina


Lampung Barat

4 % 200.000.000 220.000.000 Sedang

Berjalan


Kecil Menengah,

Perindustrian dan

Perdagangan

03 07 016 020 Penyusunan Profil IKM INDUSTRI, KOPERASI

DAN UMKM

- Lampung Barat Jumlah buku profil IKM 20 Buku Jumlah Pertumbuhan IKM

Lampung Barat

4 % 100.000.000 110.000.000 Kegiatan

Baru


Kecil Menengah,

Perindustrian dan

Perdagangan

03 07 019 Program Percepatan Pengembangan

sentra-sentra industri potensial

9.650.475.000 10.460.475.000

03 07 019 007 Revitalisasi Sentra IKM (DAK) INDUSTRI, KOPERASI

DAN UMKM

- Balik Bukit Jumlah sarana industri 1 Unit Jumlah Produk IKM yang

memiliki standar

70 Produk 4.500.000.000 4.950.000.000 Kegiatan

Baru


Kecil Menengah,

Perindustrian dan

Perdagangan

jumlah prasarana industri 1 Paket


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

03 07 019 008 Pembangunan Sentra IKM (DAK) INDUSTRI, KOPERASI

DAN UMKM

- Lampung Barat Jumlah sarana industri, - 1 Unit Jumlah Produk IKM yang

memiliki standar

70 Produk 4.500.000.000 4.950.000.000 Sedang

Berjalan


Kecil Menengah,

Perindustrian dan

Perdagangan

jumlah prasarana industri 1 Paket

03 07 019 009 Operasional Rumah Kemasan INDUSTRI, KOPERASI

DAN UMKM

- Balik Bukit Operasional rumah

kemasan

12 Bulan Jumlah Produk IKM yang

memiliki standar

70 Produk 360.000.000 260.000.000 Kegiatan

Baru


Kecil Menengah,

Perindustrian dan

Perdagangan

03 07 019 011 Sertifikasi Produk Industri INDUSTRI, KOPERASI

DAN UMKM

- Lampung Barat Jumlah produk IKM

terfasilitasi SNI

0 Produk Jumlah Produk IKM yang

memiliki standar

70 Produk 175.000.000 175.000.000 Kegiatan

Baru


Kecil Menengah,

Perindustrian dan

Perdagangan

Jumlah Produk IKM

terfasilitasi Halal MUI

30 Produk

Jumlah Produk IKM

terfasilitasi P IRT

40 Produk

03 07 019 012 Pelatihan Gugus Kendali Mutu INDUSTRI, KOPERASI

DAN UMKM

- Balik Bukit Jumlah Peserta Pelatihan

Gugus Kendali Mutu

30 IKM Jumlah Produk IKM yang

memiliki standar

70 Produk 100.000.000 110.000.000 Kegiatan

Baru


Kecil Menengah,

Perindustrian dan

Perdagangan

03 07 019 013 Pendamping DAK IKM INDUSTRI, KOPERASI

DAN UMKM

- Lampung Barat Jumlah sarana industri, - 1 Unit Jumlah Produk IKM yang

memiliki standar

70 Produk 15.475.000 15.475.000 Sedang

Berjalan


Kecil Menengah,

Perindustrian dan

Perdagangan

11.170.475.000 11.967.475.000TOTAL


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

04 URUSAN PENUNJANG

04 01 Perencanaan


Perkantoran

273.643.500 273.643.500


REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Surat Masuk 1000 Surat Meningkatnya Kelancaran

Administrasi Surat

Menyurat

20 % 9.681.500 9.681.500 Sedang

Berjalan

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

Surat Keluar 750 Surat



KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Jumlah rekening telpon,

air dan listrik yang

dibayar

4 Rekening Meningkatnya Kelancaran

dalam Urusan

Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

20 % 36.036.000 36.036.000 Sedang

Berjalan

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah


Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Jumlah mobil 4 Unit Terlaksananya

Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

20 % 7.200.000 7.200.000 Sedang

Berjalan

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

Jumlah Motor 5 Unit


Keuangan

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Jumlah buku cek 4 Buah Meningkatnya Kelancaran


20 % 880.000 880.000 Sedang

Berjalan

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah


REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Jumlah tenaga kebersihan 1 Orang Meningkatnya Kebersihan

Kantor

20 % 5.255.000 5.255.000 Sedang

Berjalan

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah


REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Jumlah jenis ATK 32 Jenis Meningkatnya Kelancaran

Kinerja Aparatur Bappeda

20 % 19.891.000 19.891.000 Sedang

Berjalan

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah


Penggandaan

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Jumlah jenis barang cetak

dan penggandaan

10 Jenis Tersedianya Barang

Cetakan/Penggandaan

untuk Kelancaran Tugas

20 % 37.140.000 37.140.000 Sedang

Berjalan

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah



KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Jumlah stop kontak dan

lampu pijar

70 Buah Tersedianya Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

20 % 2.000.000 2.000.000 Sedang

Berjalan

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah



KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Jumlah SKHU 4 SKHU Meningkatnya Sarana

Bahan Bacaan dan


Undangan

20 % 3.960.000 3.960.000 Sedang

Berjalan

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah


REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Jumlah makan dan

minum tamu serta rapat

24 Kali Tersedianya Makanan dan

Minuman Rapat

20 % 12.600.000 12.600.000 Sedang

Berjalan

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah



KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Luar Lampung

Barat

Jumlah bulan pelaksanaan

rapat-Rapat Koordinasi

dan Konsultasi Ke Luar

Daerah

12 Bulan Terlaksananya Rapat

Koordinasi dan Konsultasi

Ke Luar Daerah

20 % 130.000.000 130.000.000 Sedang

Berjalan

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah



KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Jumlah keikutsertaan

dalam pameran

pembangunan

1 Kali Terlaksananya Kegiatan

Pameran

20 % 6.500.000 6.500.000 Sedang

Berjalan

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018



KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI


rapat-Rapat Koordinasi

dan Pembinaan Dalam

Daerah



Dalam Daerah

20 % 2.500.000 2.500.000 Sedang

Berjalan

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah


Prasarana Aparatur

824.150.000 185.970.000


Dinas/Operasional

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Jumlah Mobil 1 Unit Lancarnya akses

transportasi

100 % 510.000.000 0 Kegiatan

Baru

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

Jumlah Motor 2 Unit


REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Jumlah Pengadaan AC 1 Unit Meningkatnya sarana dan

prasarana aparatur

20 % 5.000.000 0 Sedang

Berjalan

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah


REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Jumlah Meja Kerja 1/2

Biro

6 Unit Meningkatnya Kelancaran

Tugas Aparatur Bappeda

20 % 40.640.000 0 Sedang

Berjalan

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

Jumlah Meja Rapat 1 Unit

Jumlah Kursi Kerja 1 Biro 8 Unit


Komputer

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Jumlah Laptop 3 Unit Meningkatnya Kelancaran

Tugas Aparatur Bappeda

20 % 45.000.000 0 Sedang

Berjalan

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah


Kantor

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Partisi Bidang Bappeda

dan Ruang Server

1 Paket Meningkatnya

kelengkapan sarana dan

prasarana aparatur

20 % 25.000.000 30.000.000 Sedang

Berjalan

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah



KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Jumlah Mobil 4 Unit Terlaksananya

Pemeliharaan Kendaraan

Dinas/Operasional

20 % 188.510.000 155.970.000 Sedang

Berjalan

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

Jumlah Motor 3 Unit



KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Jumlah Peralatan yang

dipelihara

17 Unit Terpeliharanya Peralatan

Gedung Kantor

20 % 10.000.000 0 Sedang

Berjalan

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah



20.000.000 20.000.000


REFORMASI

BIROKRASI

- Luar Lampung

Barat

Jumlah peserta


formal

4 Orang Meningkatnya Kualitas

SDM Aparatur

20 % 20.000.000 20.000.000 Sedang

Berjalan

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah




103.900.000 78.900.000



KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Jumlah Laporan 1 Laporan Optimalnya Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar SKPD

20 % 1.000.000 1.000.000 Sedang

Berjalan

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah


Semesteran

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI


Keuangan Semester

20 % 1.000.000 1.000.000 Sedang

Berjalan

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah


Realisasi Anggaran

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI


Prognosis Realisasi

Anggaran

20 % 2.000.000 2.000.000 Sedang

Berjalan

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018


Akhir Tahun

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Jumlah Laporan 1 Laporan Optimalnya Pelaporan


20 % 2.500.000 2.500.000 Sedang

Berjalan

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah



SKPD

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Jumlah Laporan 12 Laporan Optimalnya Penyusunan,

Evaluasi dan Pelaporan

Pelaksanaan Dokumen

Perencanaan SKPD

20 % 9.800.000 9.800.000 Sedang

Berjalan

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah


Daerah

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Jumlah Pengelola

Keuangan Daerah



20 % 62.600.000 62.600.000 Sedang

Berjalan

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah


REFORMASI

BIROKRASI


Renstra SKPD

25 Buku Tersedianya rencana

pembangunan Bappeda

selama 5 Tahun

100 % 25.000.000 0 Kegiatan

Baru

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah


data/informasi Pembangunan

684.355.000 721.998.000

04 01 015 001 Penyusunan Statistik Kesejahteraan

Rakyat Lampung Barat

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Jumlah dokumen SKR 45 Buku Tersusunnya Buku

Statistik Kesejahteraan

Rakyat Kabupaten

Lampung Barat

45 Buku 88.000.000 100.000.000 Sedang

Berjalan

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

04 01 015 002 Penyusunan Statistik Harga

Konsumen

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Jumlah dokumen SHK 50 Buku Tersusunnya Buku

Statistik Harga Konsumen

Kabupaten Lampung

Barat

50 Buku 110.000.000 110.000.000 Sedang

Berjalan

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

04 01 015 003 Statistik Pembangunan Manusia


KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Jumlah dokumen SPM 50 Buku Tersedianya Data Statistik

Pembangunan Manusia

Untuk Perencanaan


Lampung Barat

100 % 74.498.000 74.498.000 Sedang

Berjalan

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

04 01 015 004 Penyusunan Analisis Makro Ekonomi


KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Jumlah Buku Analisa

Makro Ekonomi

Kabupaten Lampung

Barat

50 Buku Tersusunnya Buku

Analisa Makro Ekonomi

Kabupaten Lampung

Barat 2018

50 Buku 85.069.000 85.000.000 Sedang

Berjalan

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

04 01 015 005 Koordinasi Sistem Informasi

Pembangunan Daerah (SIPD)

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Persentase Keterisian

Data Pada Aplikasi SIPD

60 % Jumlah Buku Yang

Didistribusikan

100 Buku 93.415.000 112.500.000 Sedang

Berjalan

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

Jumlah Buku Informasi

dan Profil Daerah yang

dicetak

100 Buku

04 01 015 006 Koordinasi Pengembangan Data

Spasial

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Persentase Keterisian

Data Spasial (Simpul

Jaringan)

25 % Meningkatnya

Pemahaman Peserta

Pelatihan Data Spasial

(Simpul Jaringan)

30 Orang 83.373.000 90.000.000 Kegiatan

Baru

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

Jumlah Peserta Pelatihan

Data Spasial

30 Orang


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018


pembangunan daerah

3.734.294.000 2.243.314.900

04 01 021 001 Pengembangan partisipasi



publik

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- 15 Kecamatan Jumlah kecamatan yang

melaksanakan

musrenbang kecamatan

15 Kec Tersedianya Usulan

Pembangunan dari

Tingkat Kecamatan

100 % 163.310.000 163.310.000 Sedang

Berjalan

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

04 01 021 006 Penyelenggaraan musrenbang RPJMD KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Jumlah peserta

musrenbang RPJMD

Kabupaten Lampung

Barat


musryawarah antar

pemangku kepentingan

100 % 250.000.000 0 Kegiatan

Baru

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

04 01 021 007 Penetapan RPJMD KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Buku RPJMD Kabupaten

Lampung Barat Tahun

2017-2022

200 Buku Ditetapkannya PERDA

Dokumen RPJMD

Kabupaten Lampung

Barat 2017-2022

100 % 350.000.000 0 Sedang

Berjalan

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

04 01 021 008 Penyusunan Rancangan RKPD KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Dokumen Rancangan

RKPD Lampung Barat

40 Eks Tersedianya Rancangan

Prioritas

Program/Kegiatan

Pembangunan Tahunan

Daerah

20 % 173.255.000 190.580.500 Sedang

Berjalan

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

04 01 021 009 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Jumlah Peserta

Musrenbang RKPD

Kabupaten Lampung

Barat

250 Orang Terlaksananya Diskusi

Antar Stakeholder Guna

Perbaikan RKPD

100 % 222.156.000 214.656.000 Sedang

Berjalan

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

04 01 021 010 Penetapan RKPD KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Buku RKPD Lampung

Barat

40 Eks Tersedianya Rancangan

Prioritas

Program/Kegiatan

Pembangunan Tahunan

Daerah

20 % 99.220.000 109.142.000 Sedang

Berjalan

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

04 01 021 014 Penyusunan KUA dan PPAS KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Buku KUA 40 Eks Tersedianya KUA dan

PPAS sebagai Dasar

Penyusunan RAPBD

20 % 163.255.000 179.580.500 Sedang

Berjalan

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

Buku PPAS 40 Eks

04 01 021 056 Penyusunan Rencana Aksi Kinerja

Lampung Barat

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Dokumen Rencana Aksi

Kinerja

20 Eks Tersedianya Tahapan-

Tahapan Kegiatan

Lampung Barat

20 % 85.071.000 93.578.100 Sedang

Berjalan

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

04 01 021 069 Pelaksanaan Koordinasi Teknis

Pembangunan Daerah

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Jumlah Bulan

Pelaksanaan Koordinasi

Teknis Pembangunan

12 Bulan Optimalnya Koordinasi

Perencanaan

Pembangunan Tahun

2018

100 % 116.313.000 116.313.000 Sedang

Berjalan

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

04 01 021 070 Pengembangan Aplikasi e-Planning/

Sistem Informasi Perencanaan


KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Aplikasi e-Planning/ SIPPD

yang dikembangkan

1 Aplikasi Optimalnya Proses

Perencanaan

Pembangunan Daerah

20 % 400.000.000 400.000.000 Sedang

Berjalan

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

04 01 021 074 Koordinasi Penyusunan Ranperda

RPJMD 2017-2022

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Jumlah Ranperda yang

ditetapkan

1 Perda Tersedianya rencana

pembangunan jangka

menengah daerah

100 % 255.000.000 0 Kegiatan

Baru

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

04 01 021 075 Studi Feasibility Pinjaman Daerah KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Buku Kajian Studi

Feasibility Pinjaman

Daerah


Perencanaan Kajian

Pinjaman Daerah

1 Dokumen 290.000.000 0 Kegiatan

Baru

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

04 01 024 Program perencanaan prasarana

wilayah dan sumber daya alam

477.500.000 560.000.000

04 01 024 004 Koordinasi Perencanaan Bidang

Prasarana Wilayah dan Sumber Daya

Alam

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Jumlah Bulan

Pelaksanaan Koordinasi

Perencanaan Bidang

Prasarana Wilayah dan

Sumber Daya Alam

12 Bulan Meningkatnya Kinerja

Perencanaan Bidang

Prasarana Wilayah dan

Sumber Daya Alam

100 % 125.000.000 150.000.000 Sedang

Berjalan

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

04 01 024 009 Fasilitasi dan Koordinasi Kelompok

Kerja Sanitasi

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Jumlah peratin yang

dilatih

60 Orang Meningkatnya Kinerja

Aparatur Pokja Sanitasi

100 % 125.000.000 150.000.000 Sedang

Berjalan

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah


Tugas Rencana Terpadu dan Program

Infrastruktur Jangka Menengah

(RPIJM) Bidang Cipta Karya

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Jumlah dokumen RPIJM 10 Eks Meningkatnya Kinerja

Aparatur Satgas RPI2-JM

100 % 77.500.000 80.000.000 Sedang

Berjalan

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

04 01 024 016 Koordinasi Pengelolaan Konservasi

Sumber Daya Alam

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI


Fasilitasi dan Koordinasi

Pengelolaan Konservasi

Sumber Daya Alam

12 Bulan Rencana Aksi Pengelolaan

Konservasi Sumber Daya

Alam dalam Rangka

Mendukung Kabupaten

Lampung Barat sebagai

Kabupaten Konservasi

100 % 150.000.000 180.000.000 Kegiatan

Baru

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

04 01 030 Program Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan

1.255.658.000 866.729.800


Pembangunan Bidang Perencanaan

Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Laporan Akhir 5 Eks Optimalnya Kinerja

Perencanaan di Bidang

Perencanaan,

Pengendalian dan


100 % 100.000.000 110.000.000 Sedang

Berjalan

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

04 01 030 004 Fasilitasi dan Koordinasi Corporate

Social Responsibility (CSR)

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Laporan Akhir CSR 50 Buku Optimalnya Dana CSR ke

Lampung Barat

20 % 73.250.000 80.575.000 Kegiatan

Baru

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

04 01 030 011 Koordinasi penyusunan Laporan

Kinerja Pemerintah Daerah

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Jumlah Laporan Kinerja

Kabupaten Lampung

Barat yang Disusun/Cetak

50 Buku Nilai (Prediket) SAKIP

Kabupaten Lampung

Barat

60-70 (B) Poin 350.000.000 350.000.000 Sedang

Berjalan

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

Nilai/Predikat SAKIP

Kabupaten Lampung

Barat

B Poin

04 01 030 012 Koordinasi penyusunan Laporan

Keterangan Pertanggung Jawaban

(LKPJ)

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Jumlah LKPJ yang

Disusun/Cetak

75 Buku Jumlah Poin Catatan

Hasil Evaluasi DPRD

3 Poin 86.920.000 92.000.000 Sedang

Berjalan

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

04 01 030 013 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan rencana pembangunan

daerah

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Laporan Evaluasi RKPD

2018

20 Eks Tersedianya Hasil

Evaluasi Rencana Kerja

Pembangunan Daerah

20 % 45.620.000 50.182.000 Sedang

Berjalan

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

Laporan Evaluasi

Perencanaan

Pembangunan Daerah

15 Eks

04 01 030 015 Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi

DAK dan TP

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Laporan Akhir DAK 25 Buku Optimalnya Capaian

Dana DAK dan TP

100 % 145.000.000 131.230.000 Sedang

Berjalan

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

Laporan Akhir TP 25 Buku


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

04 01 030 036 Evaluasi RPJMD Kabupaten Lampung

Barat

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Jumlah Buku Evaluasi

RPJMD Kabupaten

Lampung Barat 2012-

2017

35 Buku Tersedianya hasil evaluasi

RPJMD 2012-2017

100 % 191.890.000 0 Kegiatan

Baru

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

04 01 030 068 Penyusunan Aplikasi Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban

(eLKPJ)

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Jumlah Aplikasi yang

Disusun/Bangun

1 Aplikasi Jumlah OPD Pengelola

Data/Laporan

44 OPD 215.852.000 0 Kegiatan

Baru

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

04 01 030 072 Pemantauan Aksi Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi Pemerintah

Daerah (Aksi PPK Pemda)

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Laporan Akhir PPK 10 Buku Terlaksananya

Implementasi Rencana

Aksi RA-PPK di Kabupaten

Lampung Barat

20 % 47.126.000 52.742.800 Sedang

Berjalan

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

04 01 031 Program Perekonomian dan

Kesejahteraan Rakyat

989.316.000 900.000.000

04 01 031 001 Fasilitasi Program Pengentasan

Kemiskinan dan Ketertinggalan

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Jumlah desa berkembang

yang difasilitasi

87 Desa

Berkembang

Berkurangnya Angka

Kemiskinan dan Desa

Tertinggal

87 Desa

Berkembang

400.000.000 500.000.000 Kegiatan

Baru

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah


Pembangunan Bidang Perekonomian

dan Kesejahteraan Rakyat

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI


koordinasi perencanaan

pembangunan bidang

perekonomian dan

kesejahteraan rakyat

12 Bulan Meningkatnya koordinasi

perencanaan

pembangunan bidang

perekonomian dan

kesejahteraan rakyat

20 % 130.010.000 150.000.000 Kegiatan

Baru

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

04 01 031 003 Fasilitasi Klaster Kopi di Kawasan

Agropolitan

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Jumlah orang 15 Orang Optimalnya fasilitasi

klaster kopi

20 % 225.000.000 0 Kegiatan

Baru

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

Jumlah mesin kopi

esspreso

1 Buah

Jumlah kursi lipat 20 Buah

Jumlah meja kerja 3 Buah

04 01 031 071 Penyusunan Strategi Pembangunan

Bidang Ketahanan Pangan

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Buku Laporan Pangan Gizi

Kabupaten Lampung

Barat

100 Buku Tersusunnya Laporan

Pangan dan Gizi

20 % 84.306.000 100.000.000 Sedang

Berjalan

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

04 01 031 007 Penyusunan Rencana Aksi Daerah


Lampung Barat

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Jumlah dokumen

Pencapaian Indikator

Pencapaian TPB/SDG's

50 Buku Tersusunnya Buku

Capaian Pelaksanaan

Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan

(TPB/SDG's)

100 % 150.000.000 150.000.000 Kegiatan

Baru

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

8.362.816.500 5.850.556.200TOTAL


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

04 URUSAN PENUNJANG

04 01 Perencanaan

04 01 016 Program Kerjasama Pembangunan 59.075.000 64.982.500

04 01 016 008 Koordinasi Pengembangan Kerjasama

Daerah

PENANGGULANGAN

KEMISKINAN

- 15 Kecamatan

Kabupaten

Lampung Barat

Terlaksananya

Dokumentasi Kerjasama

100 % Tersedianya Informasi

Data Kerjasama

100 % 59.075.000 64.982.500 Sedang

Berjalan

Sekretariat Daerah


pembangunan daerah

766.660.000 293.326.000

04 01 021 019 Penyusunan Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

(LPPD)

INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- APARATUR Tersusunnya bukun

laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah

50 Buku Tersedianya informasi

penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah

20 % 59.580.000 65.538.000 Sedang

Berjalan

Sekretariat Daerah

04 01 021 045 Pembakuan Nama Rupabumi Unsur

Buatan Kabupaten Lampung Barat

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- 15 Kecamatan Terlaksananya

Pembakuan Rupabumi

Unsur Buatan

15 Kec Tersedianya Data

Rupabumi Unsur Buatan

15 Kec 145.961.000 160.557.100 Sedang

Berjalan

Sekretariat Daerah

04 01 021 063 Suplemen Laporan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- Aparatur Tersusunnya buku

suplemen LPPD dan

EKPPD

50 Tersedianya informasi

Suplemen EPPD

25 % 61.119.000 67.230.900 Sedang

Berjalan

Sekretariat Daerah

04 01 021 066 Fasilitasi Pembuatan Peta

Administrasi Wilayah

Pekon/Kelurahan

INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- 15 Kecamatan Tersusunnya Peta

Wilayah Administrasi

Pekon dan Kelurahan

Tersedianya Informasi

Peta Wilayah

Administrasi Pekon dan

Kelurahan

100 % 500.000.000 0 Kegiatan

Baru

Sekretariat Daerah

04 01 029 Program Pengendalian Administrasi

Pembangunan

2.119.629.000 1.602.247.900

04 01 029 001 Monitoring dan Pengendalian

Pelaksanaan Pembangunan


KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Terlaksananya Monitoring

dan Pengendalian

Pelaksananya

Pembangunan dan

Tersedianya Laporan

Kegiatan Pembangunan

1. 1 Dokumen

Laporan

Monitoring

Pengendalian

Pelaksanaan

Pembangunan

Tiap

Caturwulan

(per 4 Bulan) 2.

1 Dokumen

Laporan

Monitoring

Pengendalian

Pelaksanaan

Pembangunan

Tahunan

Dokumen

Meningkatnya Realisasi

Pelaksanaan

Pembangunan di

Kabupaten Lampung

Barat

100 % 77.000.000 84.700.000 Sedang

Berjalan

Sekretariat Daerah

04 01 029 002 Penyusunan Buku Data Kegiatan

Pembangunan

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- 15 Kecamatan Buku Data Informasi

Kegiatan Pembangunan di

Kabupaten Lampung

Barat

75 Buku Tersedianya Data


Kabupaten Lampung

Barat

100 % 68.420.000 75.262.000 Sedang

Berjalan

Sekretariat Daerah

Buku Daftar Lokasi


Kabupaten Lampung

Barat

60 Buku


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

Buku Daftar Lokasi per-

Kecamatan di Kabupaten

Lampung Barat

15 Buku

Buku Daftar Pelaksana

Pengadaan Barang/ Jasa


Barat

75 Buku

04 01 029 009 Operasional dan Pengembangan

Sistem Layanan Pengadaan Secara

Elektronik

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Terlaksananya Layanan

Pengadaan Barang/ Jasa

Pemerintah Secara

Elektronik di kabupaten

Lampung Barat

12 Bulan Tersedianya Operasional

dan Pengembangan

Sistem Layanan

Pengadaan Secara

Elektronik

100 % 1.009.034.000 653.416.500 Sedang

Berjalan

Sekretariat Daerah

04 01 029 011 Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan

Pembangunan Kabupaten Lampung

Barat

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- 15 Kecamatan 1. Laporan Bulanan


Pembangunan

128 Buku Buku Tersedianya Informasi

tentang Evaluasi


Pembangunan

100 % 191.900.000 207.766.900 Sedang

Berjalan

Sekretariat Daerah

Laporan Triwulan


Pembangunan

64 Buku Buku

04 01 029 012 Pelaksanaan Evaluasi dan

Pengawasan Realisasi Anggaran

(TEPRA) Kabupaten Lampung Barat

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- 15 Kecamatan Terpantaunya Penyerapan

Anggaran, Tersedianya

Informasi Penyerapan

Anggaran

12 Bulan Tersedianya Informasi

tentang Evaluasi


Pembangunan

20 % 373.737.000 141.610.700 Sedang

Berjalan

Sekretariat Daerah

04 01 029 013 Operasional Sistem Aplikasi

Pelaporan Secara Online Kabupaten

Lampung Barat

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- 15 Kecamatan Tersedianya Sistem

Aplikasi Pelaporan Secara

Elektronik

12 Bulan Terlaksananya Sistem

Pelaporan (Laporan

Penyerapan Anggaran,

Laporan Fisik) Secara

Elektronik

20 % 229.938.000 252.931.800 Sedang

Berjalan

Sekretariat Daerah

04 01 029 014 Penyusunan Standar Biaya Kabupaten

Lampung Barat

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Tersusunnya 2 (dua)

Dokumen Standar Biaya

Masukan Kabupaten

Lampung Barat

1. 1 Dokumen

Standar Biaya

Masukan

Kabupaten

Lampung

Barat, 2. 1

Dokumen

Standar Biaya

Keluaran

Kabupaten

Lampung Barat

Meningkatnya Efisiensi

Penyusunan Anggaran

Kegiatan Dikabupaten

Lampung Barat

100 % 50.000.000 55.000.000 Sedang

Berjalan

Sekretariat Daerah

04 01 029 015 Penyusunan Standar Umum

Komponen Biaya Pembangunan


KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Tersusunnya 1 (satu)

dokumen SUKB


Lampung Barat

1 Dokumen Meningkatkan efisiensi

penyusunan anggaran

kegiatan di Kabupaten

Lampung Barat

100 % 33.600.000 36.960.000 Kegiatan

Baru

Sekretariat Daerah


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

04 01 029 016 Penyusunan, Pengumuman dan

Monitoring Rencana Umum

Pengadaan

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Terselenggaranya

Fasilitasi Penyusunan,

Pengumuman, dan

Monitoring Kinerja

Rencana Umum

Pengadaan (RUP)


Lampung Barat

1 Dokumen

RUP Kabupaten

Lampung Barat

TA. 2018. 2. 1

Dokumen

Monitoring

Kinerja

Pelaksanaan

RUP TA 2018

Dokumen

Meningkatnya Kinerja

Anggaran Pengadaan

Barang/ Jasa Pemerintah

Kabupaten Lampung

Barat

100 % 86.000.000 94.600.000 Sedang

Berjalan

Sekretariat Daerah

04 05 107 Pengembangan Wilayah Perbatasan 568.238.000 460.061.800

04 05 107 001 Penataan Batas Kabupaten Lampung

Barat

INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- 15 Kecamatan Terpasangnya Patok/Pilar

Batas Kabupaten

8 Pilar Tertatanya Batas Wilayah

Administrasi Pemerintah

Kabupaten

100 % 176.048.000 193.652.800 Sedang

Berjalan

Sekretariat Daerah

04 05 107 002 Penataan Batas Kecamatan Lampung

Barat

INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- Liwa Terpasangnya Patok/Pilar

Kecamatan

100 % Tertatanya batas wilayah

administrasi

pemerintahan kecamatan

100 % 242.190.000 266.409.000 Sedang

Berjalan

Sekretariat Daerah

04 05 107 003 Koordiinasi Penyelesaian Status

Pekon Sukapura dan Pekon tribudi

Syukur

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Pekon sukapura

dan tribudi sukur

terfasilitasinya

penyelesaian Status

pekon sukapura dan

tribudi syukur

100 % Jumlah laporan dan

dokumen penyelesaian

status pekon

100 % 150.000.000 0 Kegiatan

Baru

Sekretariat Daerah

3.513.602.000 2.420.618.200TOTAL


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

04 URUSAN PENUNJANG

04 02 Keuangan


Perkantoran

657.459.800 657.459.800


REFORMASI

BIROKRASI

- Kantor OPD Administrasi surat

menyurat

100 % Terkirimnya surat kepada

instansi tujuan

100 % 4.909.000 4.909.000 Kegiatan

Baru

Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah



KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kantor OPD Pembayaran tagihan 2

rekening telepon

(termasuk speedy), 1

rekening air, dan 4

rekening listrik

12 Bulan Kelancaran dalam urusan


air, dan listrik

100 % 111.120.000 111.120.000 Kegiatan

Baru

Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah


Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kantor Samsat dan

Kantor OPD

Registrasi mobil 6 Unit Terlaksananya

pemeliharaan dan

perijinan kendaraan dinas

100 % 57.289.600 57.289.600 Kegiatan

Baru

Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah

Registrasi motor 25 Unit

Herregistrasi mobil 57 Unit

KIR mobil 1 Unit


Keuangan

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- PT Bank Lampung

dan Kantor OPD

Buku cek 10 Buah Kelancaran administrasi

keuangan

100 % 500.000 500.000 Kegiatan

Baru

Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah


REFORMASI

BIROKRASI

- Kantor OPD Terpeliharanya

kebersihan kantor

100 % Terpeliharanya

kebersihan kantor

100 % 12.484.200 12.484.200 Kegiatan

Baru

Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah


REFORMASI

BIROKRASI

- Kantor OPD ATK 1 Paket Tersedianya ATK untuk

kelancaran tugas

100 % 52.907.000 52.907.000 Kegiatan

Baru

Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah


Penggandaan

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kantor OPD Barang cetakan dan

penggandaan

1 Paket Tersedianya barang


100 % 117.490.000 117.490.000 Kegiatan

Baru

Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah



KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kantor OPD Bahan/material instalasi

listrik

1 Paket Tersedianya komponen

instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

100 % 6.000.000 6.000.000 Kegiatan

Baru

Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah



KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kantor OPD Surat kabar 4 SKHU, 12

bulan

Tersedianya sarana bahan

bacaan

100 % 3.960.000 3.960.000 Kegiatan

Baru

Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah


REFORMASI

BIROKRASI

- Kantor OPD Makanan dan minuman

rapat dan tamu

100 % Tersedianya makanan dan


100 % 18.000.000 18.000.000 Kegiatan

Baru

Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah



KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Seluruh Indonesia Rapat-rapat koordinasi


daerah

100 % Terlaksananya rapat-


konsultasi ke luar daerah

100 % 255.000.000 255.000.000 Kegiatan

Baru

Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah



KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Islamic Center

Sekuting

Pameran 1 Kali Terlaksananya kegiatan

pameran

100 % 7.800.000 7.800.000 Kegiatan

Baru

Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018



KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Seluruh OPD se-

Kabupaten

Lampung Barat

Rapat-rapat koordinasi

dan pembinaan dalam

daerah

100 % Terlaksananya rapat-



100 % 10.000.000 10.000.000 Kegiatan

Baru

Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah


Prasarana Aparatur

408.085.000 408.085.000


Komputer

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kantor OPD Laptop 1 Unit Tersedianya laptop dalam

rangka mendukung


tugas Sub Bagian Umum

dan Kepagawaian

100 % 10.000.000 10.000.000 Kegiatan

Baru

Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah


Kantor

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kantor OPD Pemeliharaan gedung

kantor

100 % Terlaksananya

pemeliharaan gedung

kantor

100 % 43.595.000 43.595.000 Kegiatan

Baru

Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah



KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kantor OPD Pemeliharaan kendaraan

dinas roda 4



dinas

100 % 313.990.000 313.990.000 Kegiatan

Baru

Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah


dinas roda 2

25 Unit

Servis berat mobil 1 Unit



KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kantor OPD Pemeliharaan

perlengkapan kantor

100 % Terlaksananya

pemeliharaan

perlengkapan kantor

100 % 40.500.000 40.500.000 Kegiatan

Baru

Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah



400.361.000 415.379.050


REFORMASI

BIROKRASI

- Seluruh Indonesia Kursus-kursus, pendidikan


100 % Terbinanya aparatur 100 % 100.000.000 100.000.000 Kegiatan

Baru

Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah

00 01 005 064 Forum Diskusi Akuntansi ( FDA ) KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kantor OPD Peserta diskusi 148 Orang Tersusunnya laporan

keuangan yang akurat

pada OPD

100 % 110.680.000 116.214.000 Kegiatan

Baru

Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah


Laporan Keuangan Berdasarkan

Sistem Accrual Basic

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kantor OPD Peserta bimtek 148 Orang Tersusunnya laporan


pada OPD

100 % 189.681.000 199.165.050 Kegiatan

Baru

Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah




1.387.740.000 1.362.740.000



KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kantor OPD Laporan Capaian Kinerja


Kinerja OPD

12 Bulan Optimalnya Laporan

Capaian Kinerja dan


OPD

100 % 5.000.000 5.000.000 Kegiatan

Baru

Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah


Semesteran

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kantor OPD Laporan Keuangan

Semesteran

2 semester Optimalnya Laporan

Keuangan Semesteran

100 % 1.000.000 1.000.000 Kegiatan

Baru

Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah


Realisasi Anggaran

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kantor OPD Laporan Prognosis

Realisasi Anggaran

20 Buku Optimalnya pelaporan

prognosis realisasi

anggaran

100 % 2.000.000 2.000.000 Kegiatan

Baru

Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah


Akhir Tahun

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kantor OPD Laporan Keuangan Akhir

Tahun

1 Kali Optimalnya pelaporan


100 % 7.500.000 7.500.000 Kegiatan

Baru

Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018



SKPD

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kantor OPD Dokumen perencanaan,

evaluasi, dan pelaporan

100 % Optimalnya kegiatan

perencanaan, pelaporan,

dan evaluasi

program/kegiatan dan

kinerja BPKD

100 % 9.040.000 9.040.000 Kegiatan

Baru

Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah


Daerah

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kantor OPD Honorarium Pengelola

Keuangan

12 Bulan Optimalnya pengelolaan

keuangan BPKD

100 % 1.338.200.000 1.338.200.000 Kegiatan

Baru

Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah


REFORMASI

BIROKRASI

- Kantor OPD Dokumen Renstra 12 Eks Tersedianya dokumen

Renstra BPKD Tahun 2017

- 2022

100 % 25.000.000 0 Kegiatan

Baru

Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah


Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

6.170.900.470 4.517.377.798

04 02 015 002 Penyusunan Standar Satuan Harga KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kantor OPD Buku Standar Satuan

Harga Barang Kebutuhan


60 Eks Tersedianya Standar

Harga Barang Kebutuhan


100 % 95.561.000 95.561.000 Kegiatan

Baru

Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah

04 02 015 006 Penyusunan Rancangan APBD KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kantor OPD Buku APBD 100 Eks Tersedianya informasi

APBD Kabupaten

Lampung Barat

100 % 464.545.000 464.545.000 Kegiatan

Baru

Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah

Buku Penjabaran APBD 300 Eks

DPA OPD 2.350 Eks

04 02 015 008 Penyusunan Rancangan Perubahan

APBD

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kantor OPD Buku Perubahan APBD 100 Eks Tersedianya informasi

perubahan APBD

Kabupaten Lampung

Barat

100 % 455.910.000 459.910.680 Kegiatan

Baru

Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah

Buku Penjabaran

Perubahan APBD

300 Eks

DPPA OPD 2.350 Eks

04 02 015 010 Penyusunan rancangan peraturan

daerah tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kantor OPD Buku Ranperda Realisasi

APBD

80 Eks Tersedianya informasi

pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD

100 % 311.147.000 311.147.000 Kegiatan

Baru

Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah

Buku Ranperbup Realisasi

APBD

80 Eks

Buku Perda Realisasi

APBD

100 Eks

Buku Perbup Realisasi

APBD

100 Eks

04 02 015 018 Pelaksanaan Penilaian dan Penaksir

Barang Milik Daerah

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kantor OPD Buku laporan 15 Eks Tersusunnya laporan

penilaian barang daerah

yang objektif

100 % 161.550.000 161.550.000 Kegiatan

Baru

Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah

04 02 015 020 Penyusunan Administrasi Gaji

Aparatur dan Pembuatan Daftar Gaji

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kantor OPD Daftar Gaji Bulanan 44 OPD Tersedianya data-data

mengenai gaji pegawai

100 % 303.671.400 342.092.927 Kegiatan

Baru

Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah

Kartu Gaji 4.550 Lembar

04 02 015 021 Penyusunan Laporan Realisasi APBD

Per Semester

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kantor OPD Buku Laporan Realisasi

APBD Per Semester

30 eksemplar

(15 eksemplar

x 2 semester)

Tersedianya informasi

realisasi APBD per

semester

100 % 154.438.000 154.438.000 Kegiatan

Baru

Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018


Pemerintah Daerah

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kantor OPD Draft Laporan Keuangan 125 Eks Tersusunnya Laporan

Keuangan Daerah yang

akurat

100 % 510.074.000 510.074.000 Kegiatan

Baru

Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah

Buku Laporan Keuangan 80 Eks

Buku Pidato Pengantar

LKPD

50 Set

04 02 015 023 Pembinaan Pengelolaan Keuangan

Kepada SKPD

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Seluruh OPD se-

Kabupaten

Lampung Barat

Tertibnya pengelolaan

keuangan OPD di

Kabupaten Lampung

Barat

44 OPD Tercapainya pemahaman

aparatur dalam


daerah

100 % 94.370.000 94.370.000 Kegiatan

Baru

Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah

04 02 015 024 Penyusunan Pedoman Penyusunan

RKA SKPD

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kantor OPD Buku Pedoman

Penyusunan RKA-OPD

100 Eks Tersedianya pedoman

dalam penyusunan RKA

bagi OPD di Kabupaten

Lampung Barat

100 % 27.211.570 28.004.140 Kegiatan

Baru

Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah

04 02 015 025 Penyusunan Pedoman Pelaksanaan

APBD

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kantor OPD Buku Pedoman

Pelaksanaan APBD

100 Eks Tersedianya pedoman

pelaksanaan APBD bagi

OPD di Kabupaten

Lampung Barat

100 % 26.167.150 26.929.300 Kegiatan

Baru

Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah

04 02 015 027 Labeling dan Registrasi Aset Daerah KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kantor OPD Plang label kepemilikan

tanah


pengelolaan barang milik

daerah

100 % 186.300.000 186.300.000 Kegiatan

Baru

Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah

04 02 015 028 Operasional Panitia Penghapusan

Barang

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kantor OPD Operasional penghapusan

barang dan lelang barang

milik daerah

100 % Tertibnya penatausahaan

penghapusan barang dan

lelang barang milik

daerah

100 % 84.150.000 84.150.000 Kegiatan

Baru

Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah

04 02 015 029 Penyusunan Laporan Barang Milik

Daerah

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kantor OPD LBMD Pemda 6 Buah Tersedianya Laporan

Barang Milik Daerah


Lampung Barat

100 % 63.961.000 63.961.000 Kegiatan

Baru

Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah

LBMD OPD 44 Buah

Daftar BMD Pemda 6 Buah

04 02 015 030 Penyusunan Laporan Tugas

Pembantuan dan Urusan Bersama

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kantor OPD Laporan Triwulan Dana TP

dan UB, 2 x 4 Triwulan x 7

eksemplar

56 Eks Tersusunnya Laporan

Keuangan Daerah yang

akurat

100 % 22.720.000 23.856.000 Kegiatan

Baru

Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah

Laporan Akhir Tahun

Dana TP dan UB

14 Eks


Sistem Informasi Pengelolaan

Keuangan Daerah

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kantor OPD Pemeliharaan, perbaikan,

dan pengembangan

aplikasi SIPKD

1 Paket Terpeliharanya kualitas

aplikasi SIPKD Kabupaten

Lampung Barat

100 % 291.330.350 299.815.700 Kegiatan

Baru

Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah

04 02 015 034 Asistensi Penyusunan Laporan

Keuangan SKPD

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kantor OPD Draft Laporan Keuangan

OPD, 45 SKPD x 3

eksemplar

135 Eks Tersusunnya laporan


pada OPD

100 % 132.865.000 132.865.000 Kegiatan

Baru

Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah

Buku Laporan Keuangan

OPD, 45 SKPD x 3

eksemplar

135 Eks

04 02 015 036 Rekonsiliansi/Pembaharuan Data

PNSD

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kantor OPD Data PNSD sebagai dasar

pembayaran gaji setiap

bulan

100 % Tersedianya data PNSD

yang akurat setiap bulan

100 % 47.713.500 54.870.525 Kegiatan

Baru

Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

04 02 015 042 Asistensi Implementasi SAP Berbasis

Acrual

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kantor OPD Data pendukung Buku

Laporan Keuangan OPD

100 % Tersusunnya laporan

keuangan berbasis akrual

pada OPD

100 % 190.617.000 197.627.850 Kegiatan

Baru

Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah

04 02 015 044 Administrasi Pelaporan Dana Transfer

dan DAK

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kantor OPD Laporan Penyerapan DAK

dan Bagi Hasil Provinsi

(per triwulan)

100 % Terlaksananya pelaporan

penyerapan Dana Alokasi

Khusus (DAK) dan Bagi

Hasil Provinsi

100 % 58.520.050 67.298.058 Kegiatan

Baru

Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah

04 02 015 045 Administrasi Pengelolaan Keuangan

BUD

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kantor OPD Administrasi keuangan

BUD berjalan lancar

100 % Terlaksananya


BUD dengan baik

100 % 95.614.450 109.956.618 Kegiatan

Baru

Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah

04 02 015 047 Pengendalian dan Pengawasan BMD KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kantor OPD Tertibnya administrasi

pengelolaan BMD

100 % Terlaksananya

pengendalian dan

pengawasan BMD

100 % 59.849.000 59.849.000 Kegiatan

Baru

Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah

04 02 015 048 Penerapan Sistem Informasi BMD KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kantor OPD Pengelolaan/manajemen

barang milik daerah

berbasis sistem informasi

1 Paket Tersedianya data dan

informasi BMD

100 % 308.570.000 115.370.000 Kegiatan

Baru

Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah

04 02 015 049 Rekonsiliasi Monev Realisasi Dana

DAK

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kantor OPD Data realisasi dana DAK

yang akurat (per triwulan)

100 % Tersedianya data realisasi

DAK yang akurat

100 % 108.167.000 108.167.000 Kegiatan

Baru

Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah

04 02 015 050 Rekonsiliasi Barang Milik Daerah KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kantor OPD Daftar barang pengguna 44 Buah Tersedianya daftar barang

pengguna

100 % 235.000.000 235.000.000 Kegiatan

Baru

Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah

04 02 015 051 Penggunaan dan Pemanfaatan BMD KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kantor OPD Teroptimalisasinya BMD 100 % Peningkatan PAD 5 % 40.523.000 40.523.000 Kegiatan

Baru

Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah

04 02 015 052 Inventarisasi Aset Daerah KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Seluruh OPD se-

kabupaten

Lampung Barat

Daftar Inventarisasi BMD 44 OPD Tersedianya data BMD 100 % 920.000.000 0 Kegiatan

Baru

Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah

04 02 015 053 Asistensi Implementasi

Penatausahaan Barang Milik Daerah

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kantor OPD Jumlah OPD yang

diasistensi

44 OPD Administrasi

penatausahaan BMD

berjalan lancar

44 OPD 89.146.000 89.146.000 Kegiatan

Baru

Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah

04 02 015 054 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan

Barang Milik Daerah

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kantor OPD Ranperda Pengelolaan

Barang Milik Daerah

60 Eks Tersedianya kebijakan

pengelolaan BMD

60 Eks 275.313.000 0 Kegiatan

Baru

Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah

04 02 015 055 Penyusunan Perda Pokok-Pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kantor OPD Ranperda Pokok-Pokok


Daerah

100 Eks Tersedianya kebijakan


daerah

100 Eks 200.000.000 0 Kegiatan

Baru

Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah

04 02 015 056 Sosialisasi dan Pelatihan Sistem

Informasi Keuangan Daerah (SIKD)

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kantor OPD Peserta sosialisasi dan

pelatihan

211 Orang Terbinanya aparatur

daerah


Baru

Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

04 05 027 Pogram Meningkatkan Akurasi Data

dan Aktualitas Data

1.290.159.500 1.182.618.000

04 05 027 001 Pengelolaan Pajak Bumi dan

Bangunan

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kantor OPD SPPT PBB 125.000

Lembar

Optimalnya pengelolaan

PBB Kabupaten Lampung

Barat

100 % 405.615.000 405.615.000 Kegiatan

Baru

Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah

STTS PBB 125.000

Lembar

DHKP PBB 1.100 Eks

Blanko Perubahan 10.000 Lembar

04 05 027 002 Pemuktahiran Data Objek dan Subjek

PBB P2

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kecamatan Bandar

Negeri Suoh dan

Kecamatan Suoh

Objek pajak 26.000 OP Diperolehnya data objek

PBB P2 yang mutakhir

100 % 441.890.000 441.890.000 Kegiatan

Baru

Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah

04 05 027 003 Penyusunan Laporan Penerimaan

Daerah

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kantor OPD Feedback laporan bulanan 360 Buku Tersedianya informasi

realisasi penerimaan

daerah (PAD)

100 % 89.500.000 92.500.000 Kegiatan

Baru

Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah

Feedback laporan

triwulan

120 Buku

04 05 027 004 Analisis dan Umpan Balik Atas

Realisasi PBB

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kantor OPD Cetak buku laporan 150 Buku Tercapainya target

penerimaan daerah

sektor PBB

100 % 24.385.000 25.113.000 Kegiatan

Baru

Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah

04 05 027 005 Penyusunan Anggaran PAD KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kantor OPD Draft Rancangan

Anggaran PAD

50 Eks Tersusunnya target PAD

tahun 2019 masing-

masing OPD pengelola

PAD

100 % 62.260.000 65.000.000 Kegiatan

Baru

Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah

Buku Rancangan

Anggaran PAD

50 Eks

04 05 027 006 Penyusunan Perubahan Anggaran

PAD

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kantor OPD Draft Rancangan

Anggaran Perubahan PAD

50 Eks Terlaksananya

penyusunan Perubahan

Anggaran PAD 2018

100 % 62.642.000 67.500.000 Kegiatan

Baru

Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah

Buku Rancangan

Anggaran Perubahan PAD

50 Eks

04 05 027 009 Pembuatan Kartu Penjagaan Dana

Transfer

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kantor OPD Kartu Target dan Realisasi

Pendapatan Transfer

200 Bundel Tersedianya data target

dan realisasi pendapatan

transfer daerah dalam

rangka percepatan

pelaksanaan program

pembangunan

100 % 45.000.000 50.000.000 Kegiatan

Baru

Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah

04 05 027 010 Peremajaan Data Potensial Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Seluruh Kecamatan

se-Kabupaten

Lampung Barat

Draft Himpunan Data

Potensi PAD

50 Eks Tersusunnya data potensi

PAD Kabupaten Lampung

Barat

100 % 125.875.000 0 Kegiatan

Baru

Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah

Buku Himpunan Data

Potensi PAD

50 Eks


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

04 05 027 011 Penatausahaan Pendapatan Daerah

dan Piutang Pendapatan Daerah

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kantor OPD Tata kelola pendapatan

daerah

100 % Terwujudnya tata kelola

pendapatan daerah dan

tersedianya data piutang

pendapatan daerah

100 % 32.992.500 35.000.000 Kegiatan

Baru

Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah

Data piutang pendapatan

daerah

100 %

04 05 028 Program Penyuluhan Terhadap

Wajib Pajak dan Retribusi Daerah

serta PBB

109.840.000 120.824.000

04 05 028 001 Publikasi Pajak dan Retribusi KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Seluruh Kecamatan

se-Kabupaten

Lampung Barat

Display sosialisasi 4 Buah Realisasi pajak dan

retribusi daerah serta PBB

mencapai target

100 % 109.840.000 120.824.000 Kegiatan

Baru

Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah

Banner sosialisasi 230 Buah

Pemeliharaan dan

relokasi baliho

3 Unit

04 05 029 Program Melakukan Penagihan

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

serta PBB

632.175.000 636.975.000

04 05 029 001 Operasional Penagihan Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Seluruh Kecamatan

se-Kabupaten

Lampung Barat

Realisasi pajak dan

retribusi daerah

100 % Tercapainya target

realisasi pajak dan

retribusi daerah

100 % 190.200.000 195.000.000 Kegiatan

Baru

Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah

04 05 029 002 Operasional Tim Terpadu Intensifikasi

PAD

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Seluruh Kecamatan

se-Kabupaten

Lampung Barat

Realisasi PAD 100 % Tercapainya target PAD 100 % 75.000.000 75.000.000 Kegiatan

Baru

Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah

04 05 029 003 Operasional Penagihan Pajak Bumi

dan Bangunan

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Seluruh Kecamatan

se-Kabupaten

Lampung Barat

Realisasi PBB 100 % Tercapainya target

realisasi PBB

100 % 366.975.000 366.975.000 Kegiatan

Baru

Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah

11.056.720.770 9.301.458.648TOTAL


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

04 URUSAN PENUNJANG

04 03 Kepegawaian serta Pendidikan dan

Pelatihan


Perkantoran

7.970.769.500 328.646.450


REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Jumlah pelaksanaan surat

menyurat

12 Bulan Kelancaran ketersediaan

barang/jasa untuk

pelayanan kepegawaian

100 % 2.466.000 2.712.600 Sedang

Berjalan

Badan Kepegawaian

dan Pengembangan

SDM



KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Jumlah pembayaran

Rekening Telepon, Air dan

Listrik

12 Bulan Pemanfaatan jasa

Komunikasi, Air dan

Listrik untuk pelayanan

100 % 18.120.000 19.932.000 Sedang

Berjalan

Badan Kepegawaian

dan Pengembangan

SDM


Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Jumlah Kendaraan Dinas

yang terbayar izinnya

2 Mobil 9

Motor

Terbayarnya biaya

perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

100 % 2.661.000 2.927.100 Sedang

Berjalan

Badan Kepegawaian

dan Pengembangan

SDM


Keuangan

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Jumlah penyediaan jasa


12 Bulan Terpenuhinya Jasa


100 % 390.000 429.000 Sedang

Berjalan

Badan Kepegawaian

dan Pengembangan

SDM


REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Jumlah pelaksanaan

Kebersihan Kantor

12 Bulan Terawatnya kebersihan

Kantor

100 % 8.535.000 9.388.500 Sedang

Berjalan

Badan Kepegawaian

dan Pengembangan

SDM


REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Jumlah penyediaan Alat

Tulis Kantor

12 Bulan Terpenuhinya Alat Tulis

Kantor sesuai kebutuhan

100 % 21.188.000 23.306.800 Sedang

Berjalan

Badan Kepegawaian

dan Pengembangan

SDM


Penggandaan

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Jumlah penyediaan

Barang Cetakan dan

Penggandaan

12 Bulan Terpenuhinya Barang

Cetakan dan

Penggandaan kebutuhan

Kantor

100 % 305.722.000 28.294.200 Sedang

Berjalan

Badan Kepegawaian

dan Pengembangan

SDM



KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Jumlah penyediaan

Komponen Instalasi Listrik

12 Bulan Terpenuhinya Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

100 % 2.127.500 2.340.250 Sedang

Berjalan

Badan Kepegawaian

dan Pengembangan

SDM



KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Jumlah Bahan Bacaan 4 SKHU Terpenuhinya Bahan


Perundang-undangan

100 % 3.960.000 4.356.000 Sedang

Berjalan

Badan Kepegawaian

dan Pengembangan

SDM


REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Jumlah Pelaksanaan

Rapat Rutin

12 Kali Terciptanya Koordinasi

dan kinerja yang baik

100 % 6.600.000 7.260.000 Sedang

Berjalan

Badan Kepegawaian

dan Pengembangan

SDM



KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI


Rapat Koordinasi ke Luar

Daerah

12 Bulan Terciptanya Koordinasi

dan Konsultasi ke Luar

Daerah

100 % 180.000.000 198.000.000 Sedang

Berjalan

Badan Kepegawaian

dan Pengembangan

SDM



KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI


Publikasi dan Pameran

1 Kali Tersebarnya Informasi

Kepegawaian pada Publik

100 % 6.000.000 6.600.000 Sedang

Berjalan

Badan Kepegawaian

dan Pengembangan

SDM



KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Jumlah Pelaksanaan

Rapat Koordinasi Dalam

Daerah

12 Bulan Terwujudnya Pembinaan

dan Koordinasi Dalam

Daerah

100 % 21.000.000 23.100.000 Sedang

Berjalan

Badan Kepegawaian

dan Pengembangan

SDM


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018


Administrasi Perkantoran/Teknik

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Jumlah Tenaga

Administrasi

Perkantoran/Teknis

396 Orang Terpenuhinya Tenaga

Pendukung Administrasi

Perkantoran/Teknis

100 % 7.392.000.000 0 Kegiatan

Baru

Badan Kepegawaian

dan Pengembangan

SDM


Prasarana Aparatur

716.130.000 261.173.000


Dinas/Operasional

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Jumlah Mobil 1 Unit Terpenuhinya Kendaraan

Operasional Kantor

100 % 330.000.000 0 Kegiatan

Baru

Badan Kepegawaian

dan Pengembangan

SDM


REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Jumlah pengadaan


1 Unit Tersedianya Sarana dan

Prasarana Kantor

100 % 25.000.000 27.500.000 Sedang

Berjalan

Badan Kepegawaian

dan Pengembangan

SDM


Komputer

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Jumlah Komputer PC dan

Printer

4 Komputer 2

Printer

Tersedianya Sarana dan

Prasarana Kantor

100 % 57.000.000 62.700.000 Sedang

Berjalan

Badan Kepegawaian

dan Pengembangan

SDM


Kantor

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI


Pemeliharaan Gedung

Kantor

1 Kali Terawatnya Gedung

Kantor secara berkala

dalam Satu Tahun

100 % 160.000.000 56.430.000 Sedang

Berjalan

Badan Kepegawaian

dan Pengembangan

SDM



KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Jumlah Kendaraan

Operasional yang

terpelihara

2 Mobil 9

Motor

Terawatnya Kendaraan

Operasional dengan baik

100 % 99.130.000 109.043.000 Sedang

Berjalan

Badan Kepegawaian

dan Pengembangan

SDM



KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI


Pemeliharaan

1 Kali Terawatnya peralatan

kantor secara berkala

100 % 5.000.000 5.500.000 Sedang

Berjalan

Badan Kepegawaian

dan Pengembangan

SDM


Kantor

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Jumlah Mobile Filling 1 Unit Tersedianya Sarana dan

Prasarana Kantor

100 % 40.000.000 0 Sedang

Berjalan

Badan Kepegawaian

dan Pengembangan

SDM




103.900.000 106.590.000



KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Jumlah Laporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

12 Laporan Terpenuhinya Laporan

Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi OPD

100 % 1.000.000 11.000.000 Sedang

Berjalan

Badan Kepegawaian

dan Pengembangan

SDM


Semesteran

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Jumlah Laporan Keuangan

Semesteran


Keuangan Semesteran

100 % 1.000.000 11.000.000 Sedang

Berjalan

Badan Kepegawaian

dan Pengembangan

SDM


Realisasi Anggaran

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Jumlah Laporan Prognosis

Realisasi Anggaran


Prognosis Realisasi

Anggaran

100 % 2.000.000 2.200.000 Sedang

Berjalan

Badan Kepegawaian

dan Pengembangan

SDM


Akhir Tahun

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Jumlah Laporan Akhir

Tahun



100 % 2.500.000 2.750.000 Sedang

Berjalan

Badan Kepegawaian

dan Pengembangan

SDM



SKPD

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Jumlah Dokumen

Perencanaan SKPD

7 Dokumen Terpenuhinya Dokumen

Perencanaan SKPD

100 % 9.800.000 10.780.000 Sedang

Berjalan

Badan Kepegawaian

dan Pengembangan

SDM


Daerah

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI



12 Bulan Tercapainya Sasaran Kerja

Pegawai

100 % 62.600.000 68.860.000 Sedang

Berjalan

Badan Kepegawaian

dan Pengembangan

SDM


REFORMASI

BIROKRASI


Renstra SKPD

10 Buku Terpenuhinya Dokumen

Perencanaan SKPD

100 % 25.000.000 0 Kegiatan

Baru

Badan Kepegawaian

dan Pengembangan

SDM


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018



8.278.384.500 8.101.223.850

04 03 017 001 Diklat Pelatihan Dasar Calon PNS KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Jumlah CPNS yang

mengikuti Diklat

Prajabatan

77 Orang Terpenuhinya CPNSD

yang memenuhi

persyaratan menjadi PNS

100 % 368.563.500 221.800.000 Sedang

Berjalan

Badan Kepegawaian

dan Pengembangan

SDM

04 03 017 002 Pendidikan dan Pelatihan Struktural

bagi PNS Daerah (Diklatpim II)

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Luar Provinsi Jumlah PNS yang

mengikuti Diklatpim II

4 Orang Terpenuhinya Pejabat

yang telah mengikuti

Diklatpim II

100 % 236.366.000 557.888.100 Sedang

Berjalan

Badan Kepegawaian

dan Pengembangan

SDM


REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Jumlah PNS yang

mengikuti Bimtek dan

Kursus-kursus

6 Orang Tersedianya Aparatur

yang Profesional

100 % 30.000.000 33.000.000 Sedang

Berjalan

Badan Kepegawaian

dan Pengembangan

SDM


bagi PNS Daerah (Diklatpim III)

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI


mengikuti Diklatpim III



Diklatpim III

100 % 667.796.000 734.575.600 Sedang

Berjalan

Badan Kepegawaian

dan Pengembangan

SDM


bagi PNS Daerah (Diklatpim IV)

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI


mengikuti Diklatpim IV



Diklatpim IV

100 % 3.137.072.000 3.450.779.200 Sedang

Berjalan

Badan Kepegawaian

dan Pengembangan

SDM

04 03 017 006 Dana Tugas Belajar KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI


mendapat Bantuan Tugas

Belajar

19 Orang Terkirimnya PNS Tugas

Belajar

100 % 226.300.000 248.930.000 Sedang

Berjalan

Badan Kepegawaian

dan Pengembangan

SDM

04 03 017 008 Pelatihan Peny. Angka Kredit bagi

Fungsional Kesehatan

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Jumlah PNS Fungsional

Kesehatan yang

mengikuti Diklat DUPAK

40 Orang Terlatihnya Tenaga

Fungsional Kesehatan


DUPAK

100 % 95.201.000 93.897.100 Sedang

Berjalan

Badan Kepegawaian

dan Pengembangan

SDM

04 03 017 009 Pelatihan Peny. Angka Kredit bagi

Fungsional Guru

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Jumlah PNS Fungsional

Guru yang mengikuti

Diklat DUPAK

40 Orang Terlatihnya Tenaga

Fungsional Guru yang

telah mengikuti DUPAK

100 % 95.201.000 93.897.100 Sedang

Berjalan

Badan Kepegawaian

dan Pengembangan

SDM

04 03 017 010 Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian

Ijazah

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Jumlah pelaksanaan Ujian

Dinas dan Penyesuaian

Ijazah

1 Kali Terciptanya

Pengembangan

Kepangkatan dan

Pengalaman

100 % 28.451.000 31.296.100 Sedang

Berjalan

Badan Kepegawaian

dan Pengembangan

SDM

04 03 017 022 Analsisi Kebutuhan Diklat (AKD)

Teknis Lainnya

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Jumlah AKD yang

dilaksanakan sesuai

dengan Kebutuhan

Daerah

1 Kali Tersedianya Analisis

Kebutuhan Diklat sesuai

dengan Kebutuhan

Daerah

100 % 457.485.000 0 Kegiatan

Baru

Badan Kepegawaian

dan Pengembangan

SDM

04 03 017 024 Penyusunan Standar Kompetensi

Jabatan

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Jumlah Dokumen Standar

Kompetesi Jabatan


Standar Kompetensi

Jabatan

100 % 516.347.500 0 Kegiatan

Baru

Badan Kepegawaian

dan Pengembangan

SDM

04 03 017 025 Penilaian Kompetensi dan Potensi

Jabatan Pimpinan Tinggi,

Administrator dan Pengawas

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Jumlah Pejabat JPT,

Administrator dan

Pengawas yang dilakukan

penilaian Kompetensi dan

Potensi

193 Orang Terpenuhinya Pejabat JPT,

Administrator dan

Pengawas yang sesuai

dengan Kompetensi dan

Potensi

100 % 573.103.500 630.413.850 Kegiatan

Baru

Badan Kepegawaian

dan Pengembangan

SDM

04 03 017 026 Diklat Manajemen Aparatur

Kecamatan dan Kelurahan

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Jumlah PNS Kecamatan

dan Kelurahan yang

mengikuti Diklat

40 Orang Tersedianya PNS

Kecamatan dan Kelurahan

yang memahami tentang

Manajemen Aparatur

100 % 188.879.000 207.766.900 Kegiatan

Baru

Badan Kepegawaian

dan Pengembangan

SDM


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

04 03 017 027 Uji Kompetensi Calon Peserta Diklat

Fungsional

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Jumlah pelaksanaan Uji

Kompetensi Calon Peserta

Diklat Fungsional

1 Kali Tersedianya calon peserta

Diklat yang memenuhi

syarat Uji Kompetensi

100 % 93.027.000 102.329.700 Kegiatan

Baru

Badan Kepegawaian

dan Pengembangan

SDM

04 03 017 028 Bimbingan Teknis dan Ujian

Sertifikasi Barang/Jasa

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI


mengikuti Bimtek dan

Ujian Sertifikasi

160 Orang Tersedianya PNS yang

memiliki Sertifikasi

Barang/Jasa

100 % 158.978.000 174.875.000 Kegiatan

Baru

Badan Kepegawaian

dan Pengembangan

SDM

04 03 017 030 Diklat Revolusi Mental PNS KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI


mengikuti Diklat Revolusi

Mental


Aparatur yang memahami

tentang Revoluasi Mental

100 % 249.502.000 248.052.200 Kegiatan

Baru

Badan Kepegawaian

dan Pengembangan

SDM

04 03 017 032 Pengiriman Diklat Teknis Lainnya - - Luar Kabupaten Jumlah Aparatur yang

dikirim

10 Orang Terlaksananya pengiriman

peserta Diklat Teknis

lainnya

100 % 756.112.000 831.723.000 Sedang

Berjalan

Badan Kepegawaian

dan Pengembangan

SDM

04 03 017 033 Pembekalan Bagi Pejabat Pimpinan

Tinggi, Administrator dan Pengawas

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Jumlah Pejabat Jabatan

Pimpinan Tinggi,

Administrator dan

Pengawas yang menerima

Pembekalan


Pembekalan bagi Pejabat

Jabatan Pimpinan Tinggi,

Administrator dan

Pengawas

193 Orang 400.000.000 440.000.000 Kegiatan

Baru

Badan Kepegawaian

dan Pengembangan

SDM


Pengembangan Aparatur

3.694.462.800 3.906.287.360

04 03 018 009 Penempatan PNS KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Jumlah Penempatan PNS

yang dilaksanakan

4 Kali Terlaksananya Pelantikan

dan Penempatan Pegawai

sesuai Kebutuhan

Organisasi

100 % 11.880.000 13.068.000 Sedang

Berjalan

Badan Kepegawaian

dan Pengembangan

SDM

04 03 018 010 Proses Penyelesaian Kasus - Kasus

Pelanggaran Disiplin PNS

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Jumlah penanganan kasus

kasus pelanggaran

Disiplin PNS

12 Bulan Terlaksananya proses

penanganan kasus-kasus

pelanggaran Disiplin PNS

100 % 42.951.500 47.246.650 Sedang

Berjalan

Badan Kepegawaian

dan Pengembangan

SDM

04 03 018 011 Pengambilan Sumpah PNS KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI


mengikuti Sumpah PNS

150 Orang Tersedianya personil yang

Terampil dan Profesional

100 % 11.994.000 13.193.400 Sedang

Berjalan

Badan Kepegawaian

dan Pengembangan

SDM

04 03 018 012 Proses Penyelesaian Perubahan

Status CPNS ke PNS

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI


mengajukan perubahan

status

109 Orang Tersedianya PNS Daerah

sesuai Kebutuhan

100 % 42.554.000 50.000.000 Sedang

Berjalan

Badan Kepegawaian

dan Pengembangan

SDM

04 03 018 013 pemberian penghargaan Bagi PNS

yang Berprestasi

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI


mendapat penghargaan

65 Orang Terlaksananya pemberian

penghargaan kepada PNS

yang berprestasi

100 % 29.541.700 20.542.200 Sedang

Berjalan

Badan Kepegawaian

dan Pengembangan

SDM

04 03 018 014 Proses Penyelesaian Kenaikan

Pangkat Satu Atap

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI


proses penyelesaian

Kenaikan Pangkat

2 Periode Terlaksananya

penyelesaian Kenaikan

Pangkat Satu Atap

100 % 192.216.000 211.437.600 Sedang

Berjalan

Badan Kepegawaian

dan Pengembangan

SDM

04 03 018 015 Pemeliharaan Data dan Sistem SAPK KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Jumlah pemeliharaan

Data dan Sistem SAPK

12 Kali Tersedianya data PNS

yang berkelanjutan dan

berkesinambungan

100 % 65.000.000 71.500.000 Sedang

Berjalan

Badan Kepegawaian

dan Pengembangan

SDM

04 03 018 016 Laporan Hasil Kekayaan Pejabat

Negara (LHKPN)

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI


LHKPN

2 Periode Terciptanya

penyelenggaraan

Pemerintahan yang

Transparan dan Bebas

KKN

100 % 49.398.000 54.337.800 Sedang

Berjalan

Badan Kepegawaian

dan Pengembangan

SDM


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

04 03 018 019 Seleksi Penerimaan CPNS KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI


Direkrut

200 Orang Tersedianya PNS sesuai

kebutuhan

100 % 578.872.000 636.759.200 Sedang

Berjalan

Badan Kepegawaian

dan Pengembangan

SDM

04 03 018 023 Penyusunan Instrumen Analisis

Jabatan

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Jumlah Dokumen Analisis

Jabatan


Analisis Jabatan

100 % 21.657.100 23.822.810 Sedang

Berjalan

Badan Kepegawaian

dan Pengembangan

SDM

04 03 018 025 Seleksi Pejabat Eselon II KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Jumlah jabatan yang

diseleksi

3 Jabatan Terjaminnya pencapaian

tujuan Organisasi

100 % 750.000.000 825.000.000 Sedang

Berjalan

Badan Kepegawaian

dan Pengembangan

SDM

04 03 018 040 Penyelesaian Proses Pensiun

Aparatur Sipil Negara (ASN)

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI


mengajukan Pensiun

70 Orang Terlaksananya proses

Pensiun bagi ASN

100 % 60.000.000 66.000.000 Sedang

Berjalan

Badan Kepegawaian

dan Pengembangan

SDM

04 03 018 043 Sistem Informasi Pegawai On-line

(SIP On-line)

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Jumlah SKPD yang di

Input dalam Aplikasi

46 SKPD Tersedianya data PNS

yang berkelanjutan dan

berkesinambungan

100 % 201.751.500 220.000.000 Sedang

Berjalan

Badan Kepegawaian

dan Pengembangan

SDM

04 03 018 045 Penatausahaan Berkas Kepegawaian

ASN

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Jumlah pemberkasan PNS

yang memiliki KARPEG,

KARIS, KARSUdan TASPEN

4 Kali Tersedianya data PNS

yang memiliki KARIS,

KARSU, KARPEG dan

TASPEN

100 % 60.507.000 66.557.700 Kegiatan

Baru

Badan Kepegawaian

dan Pengembangan

SDM

04 03 018 046 Monitoring dan Verifikasi SKP KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI


Monitoring dan Verifikasi

SKP

2 Kali Terlaksananya monitoring

SKP di seluruh OPD

100 % 60.527.000 0 Sedang

Berjalan

Badan Kepegawaian

dan Pengembangan

SDM

04 03 018 048 Pemenuhan Kebutuhan ASN Melalui

Pengangkatan P3K

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Jumlah P3K yang diangkat 200 Orang Tersedianya ASN melalui

pengangkatan P3K

100 % 527.593.000 500.000.000 Kegiatan

Baru

Badan Kepegawaian

dan Pengembangan

SDM

04 03 018 049 Evaluasi Kinerja PNS KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Jumlah jabatan yang

dilakukan evaluasi

193 Orang Terlaksananya Evaluasi

Kinerja bagi Pejabat

100 % 948.020.000 1.042.822.000 Kegiatan

Baru

Badan Kepegawaian

dan Pengembangan

SDM

04 03 018 050 Rekonsiliasi Kenaikan Gaji Berkala KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI


dilakukan Rekonsiliasi

600 Orang Terlaksananya rekonsiliasi

Kenaikan Gaji Berkala PNS

100 % 40.000.000 44.000.000 Kegiatan

Baru

Badan Kepegawaian

dan Pengembangan

SDM

20.763.646.800 12.703.920.660TOTAL


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

04 URUSAN PENUNJANG

04 04 Penelitian dan Pengembangan


Perkantoran

434.214.000 438.680.000

00 01 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - - Liwa lancarnya jasa surat

menyurat


surat-menyurat

100 % 12.460.000 12.460.000 Sedang

Berjalan


Pengembangan



- - Liwa Jumlah tagihan jasa

komunikasi, SDA dan

listrik setahun

12 Bulan terpenuhinya urusan

komunikasi & tersedianya

kebutuhan listrik & air

untuk kantor

100 % 58.800.000 58.800.000 Sedang

Berjalan


Pengembangan


Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

- - Liwa Unit Kendaraan yang

terregistrasi

2 mobil Unit Terlaksananya

perpanjangan izin

kendaraan dinas roda

100 % 8.550.000 7.325.000 Sedang

Berjalan


Pengembangan

1 roda tiga

Unit

1 truk Unit


Keuangan

- - Liwa Buku Cek dan Printout rek

Koran

1 Tahun Tersedianya Kebutuhan


100 % 500.000 500.000 Sedang

Berjalan


Pengembangan

00 01 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - - Liwa kantor yang terpelihara

dan bersih

12 Bulan Terpenuhinya kebersihan

kantor

100 % 5.720.000 6.292.000 Sedang

Berjalan


Pengembangan

00 01 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - - Liwa Tersedianya ATK yang

disediakan tiap tahun

1 Tahun Terpenuhinya kenbutuhan

ATK

100 % 47.190.000 51.909.000 Sedang

Berjalan


Pengembangan


Penggandaan

- - Liwa Barang cetakan dan

penggandan yang

disediakan setiap tahun

1 Tahun tersedianya Barang

cetakan dan penggandan

yang disediakan setiap

tahun

100 % 48.934.000 48.934.000 Sedang

Berjalan


Pengembangan



- - Liwa Komponen Instalansi

listrik/penerangan

bangunan kantor tiap

tahun

1 Tahun Komponen Instalansi

listrik/penerangan

100 % 6.500.000 6.500.000 Sedang

Berjalan


Pengembangan



- - Liwa Jumlah Surat Kabar harian

umum dan Publikasi Masa

4 SKHU Terpenuhinya informasi

media massa

100 % 68.960.000 68.960.000 Sedang

Berjalan


Pengembangan

2 publikasi

Paket

00 01 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - - Liwa tersedianya biaya makan

minum yang diadakan

setahun

12 Bulan Terjamunya Peserta

Rapat Rutin dan tamu

yang datang

100 % 12.000.000 12.000.000 Sedang

Berjalan


Pengembangan



- - Liwa Tersedianya Biaya


Rangka Koordinasi dan

Konsultasi Ke Luar Daerah

Setahun

1 Tahun Terlaksananya Koordinasi

dan Konsultasi ke Luar

Daerah

100 % 119.600.000 120.000.000 Sedang

Berjalan


Pengembangan



- - Liwa terlaksananya kegiatan

pameran setahun

1 Tahun Terpublikasinya program

dan kegiatan kerja Badan

Litbang

100 % 15.000.000 15.000.000 Sedang

Berjalan


Pengembangan


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018



- - Liwa tersedianya biaya

perjalanan dinas dalam

rangka koordinasi dan

konsultasi ke dalam

daerah

1 Tahun tersedianya rapat


ke dalam daerah

100 % 30.000.000 30.000.000 Sedang

Berjalan


Pengembangan


Prasarana Aparatur

765.333.000 168.628.000


Dinas/Operasional


untuk operasional kantor

1 pick up Unit Terpenuhinya kendaraan

dinas untuk operasional

100 % 355.000.000 0 Sedang

Berjalan


Pengembangan

2 roda tiga

Unit

3 roda dua

Unit


Kantor

- - Liwa Jumlah perlengkapan

kantor untuk penunjang

kerja kantor

6 filling kabinet

Unit

terpenuhinya

perlengkapan kantor

setiap tahun

100 % 25.000.000 32.000.000 Sedang

Berjalan


Pengembangan

00 01 002 009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - - Liwa Jumlah Peralatan untuk

penunjang kinerja kantor

setiap tahun

1 infocus Unit Terpenuhinya peralatan

kantor setiap tahun

100 % 40.000.000 0 Sedang

Berjalan


Pengembangan

1 drone Unit


Komputer

- - Liwa Unit Laptop dan Printer

untuk penunjang kinerja

satker

2 laptop Unit terpenuhinya kebutuhan

laptop untuk penunjang

kinerja satker

100 % 24.000.000 0 Sedang

Berjalan


Pengembangan

2 printer Unit


Kantor

- - Liwa unit gedung kantor yang

terpelihara

1 kantor

Gedung

Terlaksananya

pemeliharaan Gedung

Kantor

100 % 42.500.000 42.500.000 Sedang

Berjalan


Pengembangan

1 UPT KRL

Gedung



- - Liwa unit kendaraan dinas

yang terpelihara dan

operasional

2 mobil Unit Beroperasinya Kendaraan

Dinas

100 % 122.393.000 87.688.000 Sedang

Berjalan


Pengembangan

2 motor roda

dua Unit

1 truk Unit



- - Liwa Jumlah dan jenis

peralatan perlengkapan

gedung kantor yang

terpelihara dan

operasional

2 komputer

Unit

Beroperasinya Peralatan

Komputer dan pendukung

kantor

100 % 6.440.000 6.440.000 Sedang

Berjalan


Pengembangan

1 laptop Unit

1 genset Unit

1 printer Unit

00 01 002 100 Pembangunan Aula Kantor - - Liwa Unit aula kantor untuk

rapat

1 aula Unit Terpenuhinya gedung

aula kantor untuk rapat

100 % 150.000.000 0 Sedang

Berjalan


Pengembangan



50.000.000 50.000.000

00 01 005 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal - - Liwa Jumlah aparatur yang

mengikuti diklat

5 Orang Meningkatkan kapasitas

SDM Aparatur

100 % 50.000.000 50.000.000 Sedang

Berjalan


Pengembangan


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018




104.300.000 79.300.000



- - Liwa Jumlah laporan capaian



1 Dokumen Akuntabilitas Pelaporan

Keuangan

100 % 1.000.000 1.000.000 Sedang

Berjalan


Pengembangan


Semesteran

- - liwa Jumlah laporan keuangan

semesteran


Keuangan

100 % 1.000.000 1.000.000 Sedang

Berjalan


Pengembangan


Realisasi Anggaran

- - Liwa Jumlah laporan

progonosis realisasi

anggaran


Keuangan

100 % 2.000.000 2.000.000 Sedang

Berjalan


Pengembangan


Akhir Tahun

- - Liwa Jumlah laporan keuangan

akhir tahun


Keuangan

100 % 2.500.000 2.500.000 Sedang

Berjalan


Pengembangan



SKPD

- - Liwa Jumlah laporan pelaksana

dokumen perencanaan

SKPD


perencanaan, evaluasi

dan pelaporan

100 % 10.200.000 10.200.000 Sedang

Berjalan


Pengembangan


Daerah

- - Liwa terlaksananya pengelola

keuangan setahun

12 Bulan terlaksananya pengelola

keuangan

100 % 62.600.000 62.600.000 Sedang

Berjalan


Pengembangan


Renstra SKPD

10 Buku Tersedianya dokumen

Renstra SKPD 2017 - 2022

100 % 25.000.000 0 Kegiatan

Baru


Pengembangan

04 04 001 Program Penelitian dan

Pengembangan

4.228.570.000 3.780.000.000

04 04 001 001 Penelitian dan Pengembangan

Ekonomi dan Keuangan Kabupaten

Lampung Barat

- - Lampung Barat jumlah hasil kajian

tentang ekonomi dan

keuangan kab. lambar

1 Dokumen tersedianya hasil Analisis

pemetaan data potensi

PAD dari seluruh OPD

penghasil kab. lambar

1 Dokumen 150.000.000 110.000.000 Sedang

Berjalan


Pengembangan

04 04 001 002 Kajian Pengembangan Ekonomi

Sektor Pertanian Kabupaten Lampung

Barat


ekonomi sektor pertanian

di kab. lambar

1 Dokumen tersusunnya kajian

pengembangan

agrowisata kopi pada

kawasan agropolitan kopi

kab. lambar

1 Dokumen 250.000.000 285.000.000 Sedang

Berjalan


Pengembangan

04 04 001 003 Strategi Pengembangan UKM di



Strategi Pengembangan

UKM di Kabupaten

Lampung Barat

1 Dokumen tersusunnya Dokumen

Strategi Pengembangan

UKM pada kelompok fast

moving enterprise di kab.

lambar

1 Dokumen 250.000.000 300.000.000 Sedang

Berjalan


Pengembangan

04 04 001 006 Pengembangan Tata Kelola Kopi - - Lampung Barat Jumlah hasil kajian

Pengembangan tata

kelola kopi di Kab. Lambar

1 Dokumen diperolehnya

pengembangan tata

kelola kopi kab. lambar

pada proses budidaya

1 Dokumen 400.000.000 425.000.000 Sedang

Berjalan


Pengembangan

04 04 001 024 Kajian Teknologi Pertanian - - Lampung Barat Jumlah hasil kajian

teknologi pertanian

1 Dokumen tersedianya kajian

pemeliharaan tanaman

kopi guna peningkatan

produksi

1 Dokumen 266.800.000 300.000.000 Sedang

Berjalan


Pengembangan


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

04 04 001 026 Lokakarya Teknologi Pertanian - - Lampung Barat Jumlah SDM yang

meningkat

pengetahuannya

1 lokakarya 50

Orang

Terlaksananya Lokakarya

tentang Budidaya

hortikutura guna


100 % 106.900.000 120.000.000 Sedang

Berjalan


Pengembangan

04 04 001 031 Fasilitasi Lomba IPTEK dan Inovasi

Tingkat Kabupaten

- - Lampung Barat Jumlah produk iptek dan

inovasi yang dihasilkan

dari lomba

6 Produk meningkatnya penerapan

IPTEK dan Inovasi Tingkat

Kabupaten

100 % 133.695.000 200.000.000 Sedang

Berjalan


Pengembangan

04 04 001 036 Kajian Bidang Sumber Daya Alam - - Lampung Barat Jumlah Hasil Kajian

Bidang Sumber Daya

Alam

1 Dokumen tersusunnya peta

mikrozonasi kawasan

bencana di Liwa

100 % 350.000.000 300.000.000 Sedang

Berjalan


Pengembangan

04 04 001 037 Kajian Bidang Lingkungan Hidup - - Lampung Barat Jumlah hasil kajian bidang

lingkungan hidup

1 Dokumen Tersedianya buku kajian

dampak keramba jaring

apung terhadap kualitas

air di Danau Ranau

100 % 249.500.000 300.000.000 Sedang

Berjalan


Pengembangan

04 04 001 039 Jurnal Kelitbangan - - Lampung Barat Laporan pengelolaan data

penelitian dan

pengembangan


1 Dokumen Optimalnya publikasi

kegiatan kelitbangan di

Kabupaten Lampung

Barat

100 % 65.000.000 65.000.000 Sedang

Berjalan


Pengembangan

04 04 001 042 koordinasi jaringan penelitian dan

pengembangan daerah bidang

sosekbud dan kerjasama

- - Lampung Barat Laporan akhir Jaritbangda

Bidang Sosekbud dan

Kerjasama

1 Dokumen optimalnya kegiatan

jaritbangda

100 % 250.000.000 275.000.000 Sedang

Berjalan


Pengembangan

04 04 001 043 Penelitian dan Pengembangan bidang

sosial dan kemasyarakatan

- - Lampung Barat Jumlah hasil kajian

tentang masyarakat dan

pekon di kabupaten

1 Dokumen Tersedianya kajian

optimalisasi BUMDes

100 % 250.000.000 250.000.000 Sedang

Berjalan


Pengembangan


Budaya di Kabupaten Lampung Barat

- - Lampung Barat Jumlah kajian

pengembangan

masyarakat dan daerah

melalui pelestarian

budaya dan kearifan lokal

di kab. lambar

1 Dokumen tersedianya kajian

pengembangan destinasi

wisata budaya situs batu

brak ( situs megalitik ) di

kec. kebun tebu

100 % 200.000.000 250.000.000 Sedang

Berjalan


Pengembangan


Bidang Pemerintah dan Pekon

- - Lampung Barat Jumlah hasil kajian bidang

pemerintah dan pekon

1 Dokumen Tersedianya evaluasi

pemanfaatan asset

Daerah

100 % 50.000.000 50.000.000 Sedang

Berjalan


Pengembangan

04 04 001 050 Kajian Dampak Sosekbud masyarakat

Sekitar Aktivitas Usaha

- - Lampung Barat Jumlah hasil Kajian

Dampak Sosekbud

Masyarakat Sekitar

aktifitas usaha

1 Dokumen Tersedianya hasil Kajian

Dampak Sosekbud

Masyarakat Sekitar

Pengembangan Keramba

Jaring Apung (KJA) di Kec.

Lumbok Seminung

100 % 250.000.000 250.000.000 Sedang

Berjalan


Pengembangan

04 04 001 052 Koordinasi Jaringan Penelitian dan

Pengembangan Daerah (Jarlitbangda)

Bidang Iptek dan Inovasi

- - Lampung Barat Laporan akhir Jaritbangda

Bidang iptek dan inovasi

40 Buku optimalnya kegiatan

jaritbangda

100 % 199.560.000 300.000.000 Sedang

Berjalan


Pengembangan


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

04 04 001 053 Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Melalui Rumah Kreatif

- - Liwa jumlah hasil kajian

strategi pemberdayaan

masyarakat melalui

rumah kreatif

1 Dokumen Terlaksananya kajian

strategi pemberdayaan

masyarakat melalui

rumah kreatif

100 % 307.115.000 0 Kegiatan

Baru


Pengembangan

04 04 001 054 Kajian Metode Penanganan Longsor

di Kabupaten Lampung Barat dengan

Menggunakan Teknologi Tepat Guna

Serta Ramah Lingkungan

- - Liwa Jumlah hasil kajian

metode penanganan

longsor di Kabupaten

Lampung Barat dengan

menggunakan teknologi

tepat guna serta ramah

lingkungan

50 Eks Tersedianya buku kajian

metode penanganan

longsor di Kabupaten

Lampung Barat dengan

menggunakan teknologi

tepat guna serta ramah

lingkungan

100 % 250.000.000 0 Kegiatan

Baru


Pengembangan

04 04 001 055 Kajian Komoditas Unggulan

Kecamatan se Kabupaten Lampung

Barat

- - Seluruh Kecamatan

di Kabupaten

Lampung Barat

Jumlah hasil kajian

tentang komoditas

unggulan kecamatan se

Kabupaten Lampung

Barat

50 Eks Tersedianya buku kajian

tentang komoditas

unggulan kecamatan se

Kabupaten Lampung

Barat

100 % 250.000.000 0 Kegiatan

Baru


Pengembangan

5.582.417.000 4.516.608.000TOTAL


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

04 URUSAN PENUNJANG

04 05 Penanggulangan Bencana Daerah


Perkantoran

357.615.503 319.452.000

00 01 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- Kabupaten

Lampung Barat

Persentase pelayanan


100 % Terlaksananya kegiatan

surat menyurat

100 % 2.280.000 2.508.000 Sedang

Berjalan

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah



KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kabupaten

Lampung Barat

Persentase terlaksananya

pelayanan kantor yaitu

telpon, listrik dan air

100 % Beroprasinya administrasi

dan pelayanan kantor

100 % 26.100.000 28.710.000 Sedang

Berjalan

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah


Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kabupaten

Lampung Barat


yang terbayar pajak dan

alih status


kendaraan dinas

100 % 77.162.503 14.822.500 Sedang

Berjalan

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah


Keuangan

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kabupaten

Lampung Barat

Persentase tersedianya

buku cek dan administrasi

bank



100 % 500.000 550.000 Sedang

Berjalan

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah


REFORMASI

BIROKRASI

- Kabupaten

Lampung Barat


alat kebersihan dan

bahan pembersih

100 % Beroprasinya pelayan

kebersihan kantor

100 % 6.853.000 6.853.000 Sedang

Berjalan

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah


REFORMASI

BIROKRASI

- Kabupaten

Lampung Barat


alat tulis kantor



100 % 12.150.000 13.365.000 Sedang

Berjalan

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah


Penggandaan

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kabupaten

Lampung Barat


kegiatan cetak dan

penggandaan



100 % 26.410.000 27.263.500 Sedang

Berjalan

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah



KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kabupaten

Lampung Barat


surat kabar



100 % 3.960.000 3.960.000 Sedang

Berjalan

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah


REFORMASI

BIROKRASI

- Kabupaten

Lampung Barat


makan dan minum rapat

100 % Beroprasinya pelayanan

kantor

100 % 7.200.000 7.920.000 Sedang

Berjalan

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah



KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kabupaten

Lampung Barat


perjalanan dinas luar

daerah

100 % Terlaksananya koordinasi

lintas sektor luar daerah

100 % 150.000.000 165.000.000 Sedang

Berjalan

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah



KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kabupaten

Lampung Barat

Jumlah terlaksananya

pameran

1 Kali Meningkatnya


tentang BPBD

100 % 10.000.000 10.000.000 Sedang

Berjalan

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah



KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kabupaten

Lampung Barat


perjalanan dinas dalam

daerah

100 % Terlaksananya koordinasi

lintas sektor dalam

daerah

100 % 35.000.000 38.500.000 Sedang

Berjalan

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah


Prasarana Aparatur

335.934.500 323.317.000


Kantor

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kabupaten

Lampung Barat


perlengkapan gedung

kantor

100 % Terpenuhinya sarana dan

prasarana aparatur

100 % 50.080.000 35.000.000 Sedang

Berjalan

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018


Komputer

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kabupaten

Lampung Barat

Jumlah pengadaan

notebook dan printer

kantor

2 Unit Terpenuhinya sarana dan

prasarana aparatur dalam


100 % 10.000.000 10.780.000 Sedang

Berjalan

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah


Kantor

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kabupaten

Lampung Barat

Persentase terpeliharanya

gedung kantor

100 % Terpeliharanya gedung

kantor

100 % 12.067.500 13.200.000 Sedang

Berjalan

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah



KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kabupaten

Lampung Barat


kendaraan

dinas/operasional

100 % Terpeliharanya kendaraan

dinas/operasional

100 % 258.287.000 258.287.000 Sedang

Berjalan

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah



KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kabupaten

Lampung Barat


peralatan gedung kantor

100 % Terpeliharanya peralatan

gedung kantor

100 % 5.500.000 6.050.000 Sedang

Berjalan

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah



10.000.000 10.000.000


REFORMASI

BIROKRASI

- Kabupaten

Lampung Barat

Jumlah aparatur

mengikuti kursus dan

pelatihan

2 Orang Meningkatnya kapasitas

kinerja sumber daya

aparatur

100 % 10.000.000 10.000.000 Sedang

Berjalan

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah




103.900.000 103.900.000



KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kabupaten

Lampung Barat

Jumlah dokumen laporan

capaian kinerja ikhtisar



capaian kinerja

100 % 1.000.000 1.000.000 Sedang

Berjalan

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah


Semesteran

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kabupaten

Lampung Barat


keuangan semesteran


keuangan semesteran

100 % 1.000.000 1.000.000 Sedang

Berjalan

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah


Realisasi Anggaran

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kabupaten

Lampung Barat


prognosis realisasi

anggaran


prognosis realisasi

anggaran

100 % 2.000.000 2.000.000 Sedang

Berjalan

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah


Akhir Tahun

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kabupaten

Lampung Barat


akhir tahun



100 % 2.500.000 2.500.000 Sedang

Berjalan

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah



SKPD

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kabupaten

Lampung Barat

Jumlah dokumen

perencanaan SKPD


perencanaan SKPD

100 % 9.800.000 9.800.000 Sedang

Berjalan

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah


Daerah

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kabupaten

Lampung Barat

Persentase

penyelenggaraan

keuangan SKPD

100 % Beroprasinya

penyelenggaraan

keuangan daerah

100 % 62.600.000 62.600.000 Sedang

Berjalan

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

00 01 006 014 Penetapan Renstra SKPD 2017-2022 - - Badan

Penanggulangan

bencana Daerah

Tersedianya pedoman

penyelenggaraan


10 Buku Terdianya pedoman

penyelenggaraan


10 Buku 25.000.000 25.000.000 Sedang

Berjalan

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

04 05 068 Program Kesiapsiagaan 493.211.100 542.532.210

04 05 068 001 Gladi Manajemen/Simulasi


INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- Kecamatan Jumlah masyarakat

terlatih dalam


200 Orang Tersedianya SDM yang

terlatih dan memahami

manajemen


200 Orang 131.940.600 145.134.660 Sedang

Berjalan

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

04 05 068 002 Sosialisasi Rawan Bencana PENDIDIKAN DAN

PEMBINAAN MENTAL

- Kecamatan Jumlah masyarakat yang

memahami tentang

bahaya bencana

200 Orang Pemahaman masyarakat


200 Orang 83.220.500 91.542.550 Sedang

Berjalan

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

04 05 068 004 Penyediaan dan penyebarluasan

informasi kebencanaan

INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- Kabupaten

Lampung Barat

Jumlah display

kebencanaan berupa

baliho, panflet, dan media

elektronik

7 Billboard Tersedianya informasi

kebencanaan bagi

masyarakat

3 Sarana 250.000.000 275.000.000 Sedang

Berjalan

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

Jumlah display

kebencanaan berupa


elektronik

12 Publikasi

media cetak

Jumlah display

kebencanaan berupa


elektronik

12 Publikasi

media

elektronik

Jumlah display

kebencanaan berupa


elektronik

1500 Pamflet

Jumlah display

kebencanaan berupa


elektronik

550 Leaflet

04 05 068 008 Operasional Posko Siaga Bencana INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- Liwa Persentase tersedianya

informasi yang akurat

tentang kejadian bencana

100 % Beroprasinya posko siaga

bencana kabupaten dan

kecamatan

365 Hari 28.050.000 30.855.000 Sedang

Berjalan

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

04 05 092 Program Pencegahan dan Mitigasi

Bencana

1.820.000.000 2.690.500.000

04 05 092 001 Penyusunan Prosedur Tetap (Protap)


INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- Kabupaten

Lampung Barat

Jumlah dokumen/Protap


1 Dokumen Tersedianya standar

prosedur tetap PB

1 Dokumen 80.000.000 880.000.000 Sedang

Berjalan

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

04 05 092 006 Pembuatan Analisa Resiko Bencana

dan Penyusunan Peta Rawan

Bencana Wilayah Kabupaten

Lampung Barat

INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- Kabupaten

Lampung Barat

Jumlah data resiko

bencana dan peta rawan

bencana kabupaten

lampung barat

1 Dokumen Tersedianya data resiko

bencana dan peta rawan

bencana kabupaten

lampung barat

1 Dokumen 355.000.000 390.500.000 Sedang

Berjalan

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

04 05 092 007 Penyusunan Rencana Mitigasi


INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- Kabupaten

Lampung Barat

Jumlah dokumen


1 Dokumen Terdianya pedoman

penyelenggaraan



Baru

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

04 05 092 008 Pembentukan Desa Tangguh Bencana INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- Kabupaten

Lampung Barat

Jumlah daerah yang

memiliki kemampuan

dalam penanggulangan

bencana

2 Desa Desa/kelurahan yang

memiliki kemampuan

mandiri untuk

beradaptasi dan

menghadapi potensi

ancaman bencana serta

memulihkan diri dengan

segera dari dampak2

bencana yang merugikan

2 Desa 150.000.000 165.000.000 Sedang

Berjalan

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

04 05 092 009 Fasilitasi Masyarakat Peduli Bencana KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Jumlah koordinasi

masyarakat perduli

bencana yang dapat

dilaksanakan

100 Orang Terlaksananya upaya

mitigasi bencana yang

dilakukan bersama

dengan masyarakat

perduli Bencana

100 Orang 35.000.000 35.000.000 Sedang

Berjalan

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah


Mitigasi Bencana

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Jumlah pembangunan

sarana dan prasarana fisik

dan non fisik pasca

bencana dalam usaha

mitigasi bencana

2 Sarana Tercapainya

pembangunan sarana dan

prasarana fisik dan non

fisik pasca bencana dalam

usaha mitigasi bencana

2 Sarana 1.000.000.000 1.000.000.000 Sedang

Berjalan

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

04 05 093 Program Tanggap Darurat 726.691.000 799.360.100

04 05 093 001 Oprasional Tim Reaksi Cepat (TRC) INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- Kabupaten

Lampung Barat

Jumlah data kajian cepat

bencana pada saat

tanggap darurat

12 Laporan Terlaksananya kajian

cepat bencana oleh TRC

12 Kejadian 207.095.000 227.804.500 Sedang

Berjalan

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

04 05 093 004 Operasional Search and Rescue (SAR) INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- Kabupaten

Lampung Barat

Jumlah pelaksanaan tugas

tim SAR (Search and

Rescue)

4 Laporan Terlaksananya upaya


4 Kejadian 224.798.000 247.277.800 Sedang

Berjalan

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

04 05 093 005 Operasional Satgas Penanggulangan

Bencana

INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- Kabupaten

Lampung Barat

Jumlah pelaksanaan tugas

tim satgas


4 Laporan Terlaksananya upaya


yang dilakukan bersama

4 Kejadian 210.298.000 231.327.800 Kegiatan

Baru

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

04 05 093 006 Pengerahan Peralatan dan Logistik

Pada Saat Tanggap Darurat

INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- Kabupaten

Lampung Barat

Jumlah kejadian bencana

yang ditangani

4 Laporan Terlaksananya

pengerahan peralatan


dan pengerahan dilokasi

4 Kejadian 84.500.000 92.950.000 Kegiatan

Baru

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

04 05 094 Program Penelitian, Pendidikan dan


1.154.628.700 1.131.591.570

04 05 094 001 Pendidikan dan Pelatihan Satgas SAR PENDIDIKAN DAN

PEMBINAAN MENTAL

- Kabupaten

Lampung Barat

Jumlah Satgas SAR yang

terlatih

31 Orang Tersedianya Satgas SAR

yang terlatih

31 Orang 140.000.000 154.000.000 Sedang

Berjalan

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

04 05 094 006 Pendidikan dan Pelatihan Lanjutan

Satgas SAR

PENDIDIKAN DAN

PEMBINAAN MENTAL

- Kabupaten

Lampung Barat

Jumlah Satgas SAR yang

terlatih memiliki

spesifikasi

31 Orang Tersedianya Satgas SAR

yang terlatih dan memiliki

spesifikasi

31 Orang 160.000.000 160.000.000 Kegiatan

Baru

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

04 05 094 007 Pendidikan dan Pelatihan Satgas PB

Kecamatan

PENDIDIKAN DAN

PEMBINAAN MENTAL

- Kabupaten

Lampung Barat

Jumlah Satgas


Kecamatan yang terlatih

45 Orang Tersedianya Satgas



45 Orang 201.843.400 222.027.740 Sedang

Berjalan

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018


Satgas PB Kecamatan

PENDIDIKAN DAN

PEMBINAAN MENTAL

- Kabupaten

Lampung Barat

Jumlah Satgas



dan memiliki spesifikasi





45 Orang 210.000.000 210.000.000 Kegiatan

Baru

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

04 05 094 009 Pendidikan dan Pelatihan Satgas

Penanggulangan Bencana Kabupaten

PENDIDIKAN DAN

PEMBINAAN MENTAL

- Kabupaten

Lampung Barat

Jumlah Satgas


Kabupaten yang terlatih




31 Orang 177.785.300 195.563.830 Sedang

Berjalan

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah


Satgas PB Kabupaten

PENDIDIKAN DAN

PEMBINAAN MENTAL

- Kabupaten

Lampung Barat

Jumlah Satgas








31 Orang 180.000.000 180.000.000 Kegiatan

Baru

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

04 05 094 013 Pendidikan dan Pelatihan Teknis


KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Jumlah Aparatur yang

terlatih dan memiliki

spesifikasi

6 Orang Tersedianya aparatur

yang terlatih


Baru

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

04 05 094 014 Fasilitasi Pelatihan GIS (Geographic

information system)

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Jumlah aparatur yang


kualifikasi



spesifikasi

1 Orang 15.000.000 0 Sedang

Berjalan

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

04 05 094 015 Pelatihan Teknis Penggunaan


KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Jumlah aparatur yang


kualifikasi



kualifikasi

2 Orang 10.000.000 10.000.000 Sedang

Berjalan

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

04 05 103 Program Manajemen Logistik dan


1.919.960.000 2.151.956.000

04 05 103 001 Perencanaan dan Inventarisasi

Kebutuhan Logistik dan Peralatan


INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- Kabupaten

Lampung Barat

Jumlah dokumen

inventarisasi kebutuhan

logistik dan peralatan


1 Laporan Tersusunnya laporan

perencanaan dan

inventarisasi kebutuhan


Baru

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

04 05 103 002 Operasional Penerimaan Bantuan

Logistik dan Peralatan


INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- Kabupaten

Lampung Barat dan

Provinsi Lampung

Jumlah pelaksanaan

penerimaan logistik dan

peralatan


baik dari BNPN dan BPBD

provinsi

100 % Siapnya dukungan logistik



Baru

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

04 05 103 003 Pengadaan Peralatan


INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- Kabupaten

Lampung Barat

Jumlah pengadaan

peralatan


berupa chainsaw,portable

winch dan hoise

4 Set Siapnya dukungan

peralatan


1 Laporan 80.850.000 88.935.000 Sedang

Berjalan

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

04 05 103 004 Pembangunan Gudang Logistik dan


INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- Kabupaten

Lampung Barat

Jumlah terbangunnya

gudang logistik bencana

dan gudang peralatan


di kabupaten lampung

barat

1 Gudang

Logistik dan 1

Gudang

Peralatan %

Terjaganya kuantitas dan

kualitas logistik dan

peralatan


1 Laporan 1.274.900.000 1.402.390.000 Kegiatan

Baru

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

04 05 103 005 Operasional Gudang Peralatan dan

Logistik Penanggulangan Bencana

INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- Kabupaten

Lampung Barat

Jumlah dokumen

administrasi pergudangan

logistik dan peralatan

1 Laporan Terjaganya kwantitas dan

kualitas logistik dan

peralatan

penanggulangan


Baru

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

04 05 103 006 Pemeliharaan Peralatan


INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- Kabupaten

Lampung Barat

Jumlah dokumen



1 Laporan Peralatan


dalam kondisi baik yang

siap digunakan pada saat

bencana


Baru

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

04 05 103 007 Pendistribusian dan Penanggulangan

Logistik Bencana

INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- Kabupaten

Lampung Barat

Persentase pelaksanaan

pendistribusian dan

pengangkutan logistik

bencana

100 % Siapnya dukungan logistik


dilokasi bencana


Baru

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

04 05 103 008 Pengadaan Peralatan SAR INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- Kabupaten

Lampung Barat

Jumlah pengadaan 2 set

peralatan selam dan 2

montenering set

4 Set Tersedianya peralatan

pendukung


4 Set 300.000.000 370.000.000 Sedang

Berjalan

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

04 05 104 Program Peningkatan Peran Serta

Masyarakat Dalam Penanggulangan

Bencana

132.045.000 145.249.500

04 05 104 001 Pemantauan dan Penanganan

Kejadian Bencana

INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- Kabupaten

Lampung Barat

Persentase kejadian

bencana

100 % Terlaksananya

pemantauan kejadian

bencana (skala kecil)

1 Dokumen 27.600.000 30.360.000 Sedang

Berjalan

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

04 05 104 002 Fasilitasi dan koordinasi Kejadian

Bencana

INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- Kabupaten

Lampung Barat

Persentase

Ditindaklanjutinya

kejadian bencana yang

disampaikan oleh

masyarakat

100 % Terfasilitasinya dan

terlaksananya koordinasi

dengan masyarakat

tentang laporan kejadian

bencana

100 % 32.570.000 35.827.000 Kegiatan

Baru

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

04 05 104 003 Monitoring dan Evaluasi Peran Serta

Masyarakat Dalam Penanggulangan

Bencana

INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- Kabupaten

Lampung Barat

Jumlah data monitoring

dan evaluasi peran serta

masyarakat dalam


1 Laporan Terlaksananya monitoring

dan terevaluasinya

kegiatan masyarakat

dalam penanggulangan

bencana

100 % 71.875.000 79.062.500 Kegiatan

Baru

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

04 05 105 Program Rehabilitasi dan

Rekonstruksi

11.247.500.000 1.372.250.000

04 05 105 001 Monitoring, Evaluasi dan Survey

untuk Data Usulan Rehabilitasi dan

Rekonstruksi Pasca Bencana di

Daerah Kabupaten Lampung Barat

INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- Kabupaten

Lampung Barat


pendataan pelaporan dan

monitoring, rehabilitasi

dan rekonstruksi

100 % Tercapainya pendataan

pelaporan dan

monitoring, rehabilitasi

dan rekonstruksi

100 % 82.500.000 90.750.000 Sedang

Berjalan

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

04 05 105 002 Operasional Tim DaLA (Damage and

Loses Assesment/Penilaian Kerusakan

dan Kerugian) Tingkat Kabupaten dan

Kecamatan

INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- Kabupaten

Lampung Barat


Operasional Tim DaLA

(Damage and Loses

Asesment) Tingkat

Kabupaten dan

Kecamatan selama 1

tahun

100 % Tercapainya Kegiatan

Operasional Tim DaLA

(Damage and Loses

Asesment) Tingkat

Kabupaten dan

Kecamatan

100 % 82.500.000 90.750.000 Sedang

Berjalan

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

04 05 105 003 Pemulihan Psiko Sosial Pasca

Bencana

INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- Kabupaten

Lampung Barat

Jumlah pelaksanaan

pemulihan psikologi sosial

korban bencana

1 Keg Tercapainya pemulihan

psikologi sosial korban

100 % 82.500.000 90.750.000 Kegiatan

Baru

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

04 05 105 004 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana

dan Prasarana Pasca Bencana

INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- Kabuapten

Lampung Barat

Jumlah perbaikan dan

pembangunan sarana dan

prasarana fisik dan non

fisik pasca bencana

10 Lokasi Tercapainya perbaikan

dan pembangunan sarana

dan prasarana fisik dan

non fisik pasca bencana

100 % 11.000.000.000 1.100.000.000 Kegiatan

Baru

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

18.301.485.803 9.590.108.380TOTAL


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

05 UNSUR PENDUKUNG

05 01 Kantor Kesbang dan Politik


Perkantoran


REFORMASI

BIROKRASI

- Kantor Kesbang

dan Politik Kab. LB

Surat menyurat 12 Bulan Tersedianya administrasi

surat menyurat

100 % 3.500.000 3.500.000 Sedang

Berjalan

Kantor Kesatuan

Bangsa dan Politik



KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kantor Kesbang

dan Politik Kab. LB

Rekening telepon, air dan

listrik



air dan listrik

100 % 20.100.000 17.100.000 Sedang

Berjalan

Kantor Kesatuan

Bangsa dan Politik


Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kantor Kesbang

dan Politik Kab. LB

Administrasi kendaraan

dinas

1 mobil dan 3

Motor

Tersedianya administrasi


100 % 1.500.000 1.143.400 Sedang

Berjalan

Kantor Kesatuan

Bangsa dan Politik


Keuangan

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kantor Kesbang

dan Politik Kab. LB

Buku cek dan administrasi

bank

5 Buah Tersedianya jasa


100 % 500.000 500.000 Sedang

Berjalan

Kantor Kesatuan

Bangsa dan Politik


REFORMASI

BIROKRASI

- Kantor Kesbang

dan Politik Kab. LB

Bahan dan alat


kebersihan

12 Bulan Tersedianya alat dan

tenaga kebersihan

100 % 10.700.000 10.700.000 Sedang

Berjalan

Kantor Kesatuan

Bangsa dan Politik


REFORMASI

BIROKRASI

- Kantor Kesbang

dan Politik Kab. LB

Alat tulis kantor 12 Bulan Tersedianya alat tulis

kantor

100 % 11.000.000 11.000.000 Sedang

Berjalan

Kantor Kesatuan

Bangsa dan Politik


Penggandaan

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kantor Kesbang

dan Politik Kab. LB

Cetak dan penggandaan 12 Bulan Tersedianya barang


100 % 29.200.000 29.200.000 Sedang

Berjalan

Kantor Kesatuan

Bangsa dan Politik



KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kantor Kesbang

dan Politik Kab. LB

Alat-alat listrik 12 Bulan Tersedianya komponen

instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

100 % 6.500.000 6.500.000 Sedang

Berjalan

Kantor Kesatuan

Bangsa dan Politik



KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kantor Kesbang

dan Politik Kab. LB

Surat kabar 12 Bulan Tersedianya bahan

bacaan

100 % 3.960.000 3.960.000 Sedang

Berjalan

Kantor Kesatuan

Bangsa dan Politik


REFORMASI

BIROKRASI

- Kantor Kesbang

dan Politik Kab. LB

Makanan dan minuman

rapat/tamu


minuman kantor

100 % 11.400.000 11.400.000 Sedang

Berjalan

Kantor Kesatuan

Bangsa dan Politik



KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kantor Kesbang

dan Politik Kab. LB

Perjalanan dinas luar

daerah



daerah

100 % 65.000.000 65.000.000 Sedang

Berjalan

Kantor Kesatuan

Bangsa dan Politik



KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kantor Kesbang

dan Politik Kab. LB

Pameran 1 Kali Terselenggaranya

pameran/publikasi

100 % 6.500.000 6.500.000 Sedang

Berjalan

Kantor Kesatuan

Bangsa dan Politik



KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kantor Kesbang

dan Politik Kab. LB

Perjalanan dinas dalam

daerah


dan pembinaan dalam

daerah

100 % 14.700.000 14.700.000 Sedang

Berjalan

Kantor Kesatuan

Bangsa dan Politik


Prasarana Aparatur


Kantor

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kantor Kesbang

dan Politik Kab. LB

Perlengkapan gedung

kantor

2 Unit Tersedianya perlengkapan

gedung kantor

100 % 6.720.000 20.000.000 Sedang

Berjalan

Kantor Kesatuan

Bangsa dan Politik

00 01 002 115.545.000 162.500.000

00 01 001 184.560.000 181.203.400


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018


REFORMASI

BIROKRASI

- Kantor Kesbang

dan Politik Kab. LB

Peralatan gedung kantor 1 Unit Tersedianya peralatan

gedung kantor

100 % 830.000 10.000.000 Sedang

Berjalan

Kantor Kesatuan

Bangsa dan Politik


Komputer

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kantor Kesbang

dan Politik Kab. LB

Komputer dan laptop

serta printer

12 Unit Tersedianya komputer

dan laptop serta printer

100 % 48.400.000 30.000.000 Sedang

Berjalan

Kantor Kesatuan

Bangsa dan Politik


REFORMASI

BIROKRASI

- Kantor Kesbang

dan Politik Kab. LB

Alat-alat studio 2 Unit Tersedianya alat-alat

studio

100 % 5.370.000 20.000.000 Sedang

Berjalan

Kantor Kesatuan

Bangsa dan Politik


Kantor

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kantor Kesbang

dan Politik Kab. LB

Pemeliharaan gedung

kantor

12 Bulan Terpeliharanya gedung

kantor

100 % 7.500.000 7.500.000 Sedang

Berjalan

Kantor Kesatuan

Bangsa dan Politik



KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kantor Kesbang

dan Politik Kab. LB


dinas/operasional

1 mobil dan 3

Motor


dinas/operasional

100 % 40.165.000 50.000.000 Sedang

Berjalan

Kantor Kesatuan

Bangsa dan Politik



KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kantor Kesbang

dan Politik Kab. LB

Pemeliharaan peralatan

kantor


kantor

100 % 5.000.000 5.000.000 Sedang

Berjalan

Kantor Kesatuan

Bangsa dan Politik

00 01 002 071 Pengadaan Alat - Alat Komunikasi KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kantor Kesbang

dan Politik Kab. LB

Alat-alat komunikasi 1 Unit Tersedianya alat-alat

komunikasi

100 % 1.560.000 20.000.000 Sedang

Berjalan

Kantor Kesatuan

Bangsa dan Politik




REFORMASI

BIROKRASI

- Kantor Kesbang

dan Politik Kab. LB

Kursus dan pelatihan 12 Bulan Terlaksananya


sumber daya aparatur

100 % 7.500.000 7.500.000 Sedang

Berjalan

Kantor Kesatuan

Bangsa dan Politik

Program Peningkatan





KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kantor Kesbang

dan Politik Kab. LB

Laporan capaian kinerja


kinerja OPD

12 Bulan Tersusunnya laporan

capain kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja OPD

100 % 1.000.000 1.000.000 Sedang

Berjalan

Kantor Kesatuan

Bangsa dan Politik


Semesteran

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kantor Kesbang

dan Politik Kab. LB

Laporan keuangan

semesteran

2 Kali Tersusunnya laporan

keuangan semesteran

100 % 1.000.000 1.000.000 Sedang

Berjalan

Kantor Kesatuan

Bangsa dan Politik


Realisasi Anggaran

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kantor Kesbang

dan Politik Kab. LB

Laporan prognosis

realisasi anggaran


prognosis realisasi

anggaran

100 % 2.000.000 2.000.000 Sedang

Berjalan

Kantor Kesatuan

Bangsa dan Politik


Akhir Tahun

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kantor Kesbang

dan Politik Kab. LB

Laporan keuangan akhir

tahun



100 % 2.500.000 2.500.000 Sedang

Berjalan

Kantor Kesatuan

Bangsa dan Politik



SKPD

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kantor Kesbang

dan Politik Kab. LB

Dokumen perencanaan

OPD

12 Bulan Tersusunnya dokumen

perencanaan OPD

100 % 9.800.000 9.800.000 Sedang

Berjalan

Kantor Kesatuan

Bangsa dan Politik


Daerah

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kantor Kesbang

dan Politik Kab. LB

Pengelola keuangan

daerah

12 Bulan Terlaksananya pengelola

keuangan OPD

100 % 61.600.000 60.000.000 Sedang

Berjalan

Kantor Kesatuan

Bangsa dan Politik


REFORMASI

BIROKRASI

- Kantor Kesbang

dan Politik Kab. LB

Dokumen Renstra OPD 10 Eks Tersedianya hasil

dokumen perencanaan

OPD 5 tahun

100 % 25.000.000 0 Sedang

Berjalan

Kantor Kesatuan

Bangsa dan Politik

00 01 006 102.900.000 76.300.000

00 01 005 7.500.000 7.500.000


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

Program pendidikan politik

masyarakat

04 07 016 006 Koordinasi Forum-Forum Diskusi

Politik

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kecamatan Balik

Bukit

Jumlah peserta diskusi

politik

200 Orang Terlaksananya koordinasi

forum-forum diskusi

politik

20 % 74.074.000 100.000.000 Sedang

Berjalan

Kantor Kesatuan

Bangsa dan Politik

04 07 016 007 Penyediaan Jasa Tim Peneliti dan

Pemeriksa Persyaratan Bantuan

Keuangan Partai Politik

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kecamatan Balik

Bukit

Jumlah operasional tim

fasilitasi partai politik


pengetahuan administrasi

keuangan bagi partai

politik penerima bantuan

keuangan

20 % 41.419.000 50.000.000 Sedang

Berjalan

Kantor Kesatuan

Bangsa dan Politik

04 07 016 008 Sosialisasi Undang-Undang Bidang

Politik

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kec. Balik Bukit,

Sekincau, Way

Tenong, Kebun

Tebu dan BNS

Jumlah peserta sosialisasi 300 Orang Meningkatnya


tentang undang-undang

bidang politik

20 % 123.582.000 150.000.000 Sedang

Berjalan

Kantor Kesatuan

Bangsa dan Politik

04 07 016 018 Tim Desk Pemilu Gubernur dan Wakil

Gubernur Lampung

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kabupaten

Lampung Barat


desk pemilu Gubernur

6 Bulan Terlaksananya tim desk

pemilu Gubernur dan

Wakil Gubernur Lampung

100 % 299.928.000 0 Sedang

Berjalan

Kantor Kesatuan

Bangsa dan Politik

04 07 016 019 Tim Desk Pemilu Legislatif dan

Pemilu Presiden/Wakil Presiden

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kabupaten

Lampung Barat


desk pemilu Legislatif dan

Presiden

6 Bulan Terlaksananya tim desk

pemilu Legislatif dan

Presiden/Wakil Presiden

100 % 0 300.000.000 Sedang

Berjalan

Kantor Kesatuan

Bangsa dan Politik

Program pengembangan wawasan

kebangsaan

04 07 017 006 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kecamatan Balik

Bukit


pemahaman wawasan

kebangsaan

20 % 72.511.000 75.000.000 Sedang

Berjalan

Kantor Kesatuan

Bangsa dan Politik

04 07 017 007 Sosialisasi Bahaya Radikalisme,

Terorisme dan Premanisme

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kecamatan Balik

Bukit


pemahaman tentang

bahaya radikalisme,

terorisme dan

premanisme

20 % 49.150.000 60.000.000 Sedang

Berjalan

Kantor Kesatuan

Bangsa dan Politik

04 07 017 011 Rapat Koordinasi Tim Pemantau

Kunjungan Tamu Luar Daerah/Orang

Asing (WNA)

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kecamatan Balik

Bukit

Jumlah rakor 1 Kali Terlaksananya rakor tim

pemantau orang asing

(WNA)

20 % 14.008.500 50.000.000 Kegiatan

Baru

Kantor Kesatuan

Bangsa dan Politik

Program kemitraan pengembangan

wawasan kebangsaan

04 07 018 009 Forum Silaturahmi dan Pembinaan

Ormas/LSM Kabupaten Lampung

Barat

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kecamatan Balik

Bukit

Jumlah peserta forum

silatutrahmi

250 Orang Terbinanya Ormas dan

LSM

20 % 130.593.000 130.000.000 Sedang

Berjalan

Kantor Kesatuan

Bangsa dan Politik

04 07 018 010 Penyusunan Database Kesbang dan

Politik

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kabupaten

Lampung Barat

Jumlah dokumen data

base Kesbangpol

100 Buku Tersedianya data base

Kesbang dan Politik

20 % 18.388.000 25.000.000 Sedang

Berjalan

Kantor Kesatuan

Bangsa dan Politik

04 07 018 011 Tes Urine Bagi Pejabat dan Pegawai

Negeri Sipil di Lingkungan


Barat

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kecamatan Balik

Bukit

Jumlah PNS yang

mengikuti tes urine

650 Orang Terbebasnya Kabupaten

Lampung Barat dari

peredaran dan

penyalahgunaan narkoba

20 % 172.122.000 250.000.000 Sedang

Berjalan

Kantor Kesatuan

Bangsa dan Politik

04 07 017 135.669.500 185.000.000

04 07 018 770.410.500 965.000.000

04 07 016 539.003.000 600.000.000


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018


Komunitas Intelijen Daerah

(Kominda)

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kabupaten

Lampung Barat

Jumlah operasional

KOMINDA

12 Bulan Terlaksananya KOMINDA

Kabupaten Lampung

Barat

20 % 113.728.000 125.000.000 Sedang

Berjalan

Kantor Kesatuan

Bangsa dan Politik

04 07 018 018 Sosialisasi dan Pelatihan Satgas Anti

Narkotika

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kec. Way Tenong,

BNS, Kebun Tebu,

Sekincau dan Balik

Bukit


dan pelatihan


pengetahuan dan

keterampilan satgas anti

narkotika

24,95 % 262.633.000 300.000.000 Kegiatan

Baru

Kantor Kesatuan

Bangsa dan Politik

04 07 018 021 Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai

Pancasila

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kecamatan Balik

Bukit

Jumlah peserta 100 Orang Meningkatnya

pemahaman tentang

revitalisasi dan aktualisasi

nilai-nilai Pancasila

20 % 52.948.000 75.000.000 Kegiatan

Baru

Kantor Kesatuan

Bangsa dan Politik

04 07 018 022 Rapat Koordinasi Tim Terpadu

Penanganan Konflik Sosial Kabupaten

Lampung Barat

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kecamatan Balik

Bukit

Jumlah rakor 1 Kali Terlaksananya rakor tim

terpadu penanganan

konflik sosial

20 % 19.998.500 60.000.000 Kegiatan

Baru

Kantor Kesatuan

Bangsa dan Politik

1.855.588.000 2.177.503.400TOTAL


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

05 UNSUR PENDUKUNG

05 02 Sekretariat DPRD


Perkantoran

8.870.849.000 9.551.909.000


REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Kec. Balik

Bukit

Jumlah ATK dan Jasa

Pengiriman Surat yang

tersedia

100 % Meningkatnya Kelancaran

Kegiatan Administrasi

Surat Menyurat

100 % 3.300.000 3.630.000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DPRD



KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Kec. Balik

Bukit

Terbayarnya tagihan

rekening telpon, air, listrik

dan TV Kabel

100 % Tersedianya Sambungan

Telepon, Air, Listrik dan

TV Kabel

100 % 142.700.000 156.970.000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DPRD


Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Kec. Balik

Bukit

Terbayarnya

Registrasi/Perizinan

Kendaraan

dinas/Operasional

100 % Meningkatnya Tertib

Perizinan Kendaraan

Dinas/Oprasional

100 % 47.559.000 52.314.900 Sedang

Berjalan

Sekretariat DPRD


Keuangan

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Kec. Balik

Bukit

Terlaksananya Jasa


100 % Meningkatnya Kelancaran

Adminitrasi Keuangan

100 % 1.000.000 1.100.000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DPRD


REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Kec.Balik

Bukit

Jumlah Alat dan Bahan

Kebersihan dan Tenaga CS

100 % Terpeliharanya

Kebersihan Kantor

100 % 92.742.500 102.017.000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DPRD


REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Kec. Balik

Bukit

Jumlah Alat Tulis Kantor

dan Materai

100 % Terlaksananya

Administrasi Sekretariat

DPRD yang Baik

100 % 115.223.000 126.745.300 Sedang

Berjalan

Sekretariat DPRD


Penggandaan

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Kec. Balik

Bukit

Tersedianya Barang

Cetakan dan

Penggandaan

100 % Terlaksananya


dengan Baik dan Lancar

100 % 647.130.000 658.243.000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DPRD



KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Kec. Balik

Bukit

Jumlah Kompenen

Instalasi

Listrik/Penerangan yang

tersedia

100 % Tersedianya Instalasi

Listrik/Penerangan Kantor

Yang Baik

100 % 40.068.000 44.074.800 Sedang

Berjalan

Sekretariat DPRD



KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Kec. Balik

Bukit

Jumlah SKHU, SKM,

Majalah, Iklan dan Society

100 % Meningkatnya

Pengetahuan dan


dan Sekretariat DPRD

serta terbitnya Society

dan Iklan

100 % 4.513.180.000 4.851.668.500 Sedang

Berjalan

Sekretariat DPRD


REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Kec. Balik

Bukit

Jumlah Perlengkapan

Dokumentasi dan Gas LPG

100 % Terpenuhinya Kebutuhan

LPG Kantor dan Rumah

Dinas dan Perlengkapan

Dokumentasi

100 % 111.255.000 122.380.500 Sedang

Berjalan

Sekretariat DPRD


REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Kec.Balik

Bukit

Jumlah Makanan,

Minuman, Open House,

Rapat dan Ekstra Puding

100 % Tersedianya Makanan dan

Minuman Bagi Anggota

Dewan, Tamu dan

Sekretariat

100 % 1.254.820.000 1.348.931.500 Sedang

Berjalan

Sekretariat DPRD



KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Kec. Balik

Bukit

Jumlah Kunjungan Kerja

ke Luar Daerah

100 % Terlaksananya Rapat


Luar Daerah

100 % 1.132.560.000 1.245.816.000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DPRD


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018



KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Kec. Balik

Bukit

Jumlah Pameran 1 Kali Tersedianya Informasi

Pembangunan Daerah

100 % 13.000.000 14.300.000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DPRD



KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Seluruh Kec. Dalam

Kabupaten

Lampung Barat

Jumlah Kunjungan Kerja 100 % Terlaksananya Rapat

Koordinasi dan


100 % 427.311.500 470.042.500 Sedang

Berjalan

Sekretariat DPRD

00 01 001 025 Penyediaan Jasa Pemeliharaan

Kesehatan

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Kec. Balik

Bukit

Terpeliharanya Kesehatan

Anggota DPRD dan

Keluarga

100 % Jumlah Peserta General

Chek Up

140 Orang 329.000.000 353.675.000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DPRD


Prasarana Aparatur

4.251.127.000 3.718.433.450


Dinas/Operasional

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Kec. Balik

Bukit

Jumlah Kendaraan

Operasional/Dinas yang

dibeli

1 Unit Jumlah Kendaraan

Operasional/Dinas yang

dibeli


Baru

Sekretariat DPRD


Kantor

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Kec. Balik

Bukit

Terlaksananya Pengadaan

Perlengkapan Gedung

Kantor

100 % Tersedianya Perlengkapan

Gedung Kantor

100 % 445.000.000 478.375.000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DPRD


REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Kec. Balik

Bukit

Jumlah Peralatan Gedung

Kantor

100 % Jumlah Peralatan Gedung

Kantor

100 % 466.740.000 501.745.500 Kegiatan

Baru

Sekretariat DPRD


REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Kec. Balik

Bukit

Jumlah Kamera DSLR,

Drone dan DJI Osmo

100 % Jumlah Kamera DSLR,

Drone dan DJI Osmo

100 Unit 138.510.000 148.898.250 Kegiatan

Baru

Sekretariat DPRD

00 01 002 020 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah

Jabatan

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Kec. Balik

Bukit

Terpeliharanya Rumah

Jabatan dengan baik

4 Unit Terpeliharanya Rumah

Jabatan dengan baik

4 Unit 205.000.000 255.000.000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DPRD


Dinas

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Kec. Balik

Bukit

Terpeliharanya Rumah

DInas dengan baik

1 Unit Terpeliharanya Rumah

DInas dengan baik

1 Unit 50.500.000 55.000.000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DPRD


Kantor

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Kec. Balik

Bukit

Terpeliharanya Gedung

Kantor dengan baik

100 % Terpeliharanya Gedung

Kantor dengan baik

100 % 1.135.000.000 750.000.000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DPRD

00 01 002 023 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil

Jabatan

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Kec.Balik

Bukit


Jabatan dengan baik

100 % Terpeliharanya Kendaraan

Jabatan dengan baik

100 % 200.424.000 220.466.400 Sedang

Berjalan

Sekretariat DPRD



KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Kab.Lampung

Barat


dinas/operasonal dengan

baik

100 % Terpeliharanya kendaraan

dinas/operasonal dengan

baik

100 % 947.405.000 1.042.145.500 Sedang

Berjalan

Sekretariat DPRD



KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Kec. Balik

Bukit

Terpeliharaanya Gedung

Kantor dengan baik

100 % Terpeliharaanya Gedung

Kantor dengan baik

100 % 69.650.000 76.615.000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DPRD


Mebeleur

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Kec. Balik

Bukit

Terpeliharanya Meubelair

dengan baik

100 % Terpeliharanya Kondisi

Meubelair Kantor Yang

Baik

100 % 4.500.000 4.950.000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DPRD

00 01 002 033 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Buku

Perpustakaan

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Kec. Balik

Bukit

Terpeliharanya

Perpustakaan dengan

baik

100 % Terciptanya Perpustakaan

dan Koleksi Buku

Perpustakaan Yang Baik

100 % 23.398.000 25.737.800 Sedang

Berjalan

Sekretariat DPRD


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

00 01 002 046 Pengadaan Buku Perpustakaan KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Kec.Balik

Bukit

Jumlah Buku

Perpustakaan

225 Buku Meningkatnya

Pengetahuan dan

wawasan Anggota DPRD

dan Aparatur Sekretariat

DPRD

100 % 45.000.000 49.500.000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DPRD

00 01 002 087 Pengadaan Billboard. KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Kec. Balik

Bukit

Jumlah Billboard 4 Buah Tersedianya Papan

Billboard

100 % 100.000.000 110.000.000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DPRD


Aparatur

410.750.000 550.000.000


perlengkapannya

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Kec. Balik

Bukit

Jumlah Pakaian Dinas

DPRD dan atributnya dan

Pakaian Dinas Protokol

70 PSH, 35

PDH Dewan, 10

PDH Protokol,

35 PSR Dewan

dan 35 Pakaian

adat Buah

Meningkatnya

kedisiplinan berpakian

anggota DPRD dan

Protokol

100 % 410.750.000 550.000.000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DPRD



250.000.000 250.000.000


REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Kec. Balik

Bukit

Jumlah PNS yang

mengikuti Bimtek

50 Orang Meningkatanya

Pengetahuan dan

Wawasan SDM

Sekretariat DPRD

100 % 250.000.000 250.000.000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DPRD




123.100.000 98.100.000



KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Kec. Balik

Bukit

Jumlah dokumen yang

tercetak

24 Buah Tersedianya Laporan

Capaian Kinerja dan


Keuangan

100 % 1.000.000 1.000.000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DPRD


Semesteran

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Kec. Balik

Bukit

Jumlah dokumen yang

tercetak


Keuangan Semesteran

100 % 1.000.000 1.000.000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DPRD


Realisasi Anggaran

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Kec.Balik

Bukit

Jumlah dokumen yang

tercetak


Prognosis Realisasi

Anggaran

100 % 2.000.000 2.000.000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DPRD


Akhir Tahun

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Kec. Balik

Bukit

Jumlah Dokumen Yang

Tercetak



100 % 2.500.000 2.500.000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DPRD



SKPD

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Kec. Balik

Bukit

Jumlah Dokumen yang

tercetak

30 Buah Tersedianya Dokumen


Pelaksanaan Perencanaan

SKPD

100 % 9.800.000 9.800.000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DPRD


Daerah

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Kec. Balik

Bukit

Terlaksananya


dengan Baik

100 % Terlaksananya


dengan Baik

100 % 81.800.000 81.800.000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DPRD


REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Jumlah Dokumen Renstra

Yang Tercetak


Baru

Sekretariat DPRD


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018


Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

15.642.119.000 17.226.766.300

04 05 015 003 Rapat-rapat Alat Kelengkapan DPRD KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Kec. Balik

Bukit

Jumlah Rapat-rapat Alat

Kelengkapan DPRD

150 Kali Terlaksananya Tugas dan

Fungsi Lembaga DPRD

100 % 435.450.000 478.995.000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DPRD

04 05 015 004 Rapat-rapat paripurna KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Kec. Balik

Bukit

Jumlah Rapat-rapat

Paripurna Istimewa

3 Kali Terlaksananya Kegiatan

Rapat Paripurna Istimewa

dengan baik

100 % 176.322.000 193.955.000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DPRD

04 05 015 005 Kegiatan Reses KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Seluruh Kecamatan

di Lampung Barat

Jumlah Reses 3 Kali Terserapnya Aspirasi

Masyarakat dan

Pengawasan Kegiatan

Pembangunan

100 % 2.494.827.000 2.744.311.000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DPRD

04 05 015 006 Kunjungan kerja pimpinan dan

anggota DPRD dalam daerah

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Seluruh Kec. Dalam

Kabupaten

Jumlah Kunjungan Kerja 15 Kali Terserapnya Aspirasi

Masyarakat dan

Pengawasan Kegiatan

Pembangunan

100 % 891.438.000 900.000.000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DPRD

04 05 015 007 Peningkatan kapasitas Pimpinan dan

anggota DPRD

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Luar Prov. Lampung Jumlah Study Banding 2 Kali Meningkatanya

Pengetahuan dan


100 % 949.854.000 1.044.839.000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DPRD

04 05 015 008 Pendidikan dan Pelatihan Kursus

ketrampilan DPRD

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Luar Prov. Lampung Jumlah Bimtek 7 Kali Bertambahnya

pengetaahuan dan

wawasan anggota DPRD

100 % 3.268.872.000 3.595.759.200 Sedang

Berjalan

Sekretariat DPRD

04 05 015 009 Pelaksanaan Penyusunan Produk

Hukum

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Kec. Balik

Bukit

Jumlah Ranperda Inisiatif

DPRD

4 Ranperda

Buah

Terbitnya Perda Inisiatif

DPRD

100 % 731.120.000 804.232.000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DPRD

04 05 015 011 Penyediaan Jasa Tenaga Ahli Fraksi

DPRD Kabupaten Lampung Barat

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Kec. Balik

Bukit

Jumlah Staf Ahli dalam

satu tahun

100 % Terlaksananya Tugas dan

Fungsi Lembaga DPRD

secara Optimal

100 % 375.959.000 413.554.000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DPRD

04 05 015 012 Kunjungan Kerja Pimpinan dan

Anggota Luar Daerah

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Dalam Prov.

Lampung dan Luar

Prov. Lampung

Jumlah Kunjungan Kerja

Anggota DPRD


Pengetahuan dan

koordinasi serta

konsultasi dengen

Pemerintah Pusat atau

Pemerintah Provinsi

100 % 5.972.560.000 6.569.816.000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DPRD

04 05 015 013 Rapat-rapat Fraksi DPRD KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Kec.Balik

Bukit

Jumlah Rapat-rapat Fraksi 144 Kali Terlaksananya Tugas dan

Fungsi Fraksi

100 % 106.182.000 116.800.200 Sedang

Berjalan

Sekretariat DPRD

04 05 015 015 Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten

Lampung Barat Periode 2014-2019

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Kec. Balik

Bukit

Jumlah Rapat Paripurna

Pelantikan

2 Kali Terlantiknya Anggota

DPRD

100 % 104.076.000 225.500.000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DPRD

04 05 015 017 Penyusunan Kumpulan SK DPRD, SK

Pimpinan DPRD dan Risalah

Paripurna DPRD.

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Kec. Balik

Bukit

Jumlah Buku SK yang

tercetak

195 Buku Tersedianya buku SK

DPRD, SK Pimpinan DPRD

dan Risalah rapat

100 % 35.459.000 39.004.900 Sedang

Berjalan

Sekretariat DPRD

04 05 015 024 Buka Bersama dan Halal Bi Halal KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Jumlah Pelaksanaan Buka

Bersama dan Halal Bi

Halal

2 Kali 100.000.000 100.000.000 Kegiatan

Baru

Sekretariat DPRD


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

04 05 018 Program Pemanfaatan Teknologi

Informasi

514.352.000 530.787.200

04 05 018 002 Jasa Penyiaran Televisi Daerah KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Kec. Balik

Bukit

Jumlah Penayangan

Kegiatan DPRD di TV



Terhadap Kegiatan DPRD

Kab. LB

100 % 350.000.000 350.000.000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DPRD

04 05 018 003 Penerbitan Berita Melalui Jaringan

Internet dan Website

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Kec.Balik

Bukit

Jumlah Penerbitan Berita

di Website




Kab. LB

100 % 25.400.000 27.940.000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DPRD

04 05 018 004 Pembuatan dan Penerbitan Majalah KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Kec. Balik

Bukit

Jumlah Majalah yang

tercetak

2500 Eks Meningkatnya



Kab. LB

100 % 138.952.000 152.847.200 Sedang

Berjalan

Sekretariat DPRD

30.062.297.000 31.925.995.950TOTAL


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

05 UNSUR PENDUKUNG

05 03 Sekretariat Daerah


Perkantoran

9.823.248.800 10.855.146.280


REFORMASI

BIROKRASI

- liwa tersedianya operasional

surat menyurat

1500 surat meningkatnya kelancaran

administrasi surat

menyurat

100 % 31.960.000 35.156.000 Sedang

Berjalan

Sekretariat Daerah



KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- liwa operasional komunikasi


25 Unit Meningkatnya kelancaran

dalam urusan komunikasi


100 % 1.350.000.000 1.485.000.000 Sedang

Berjalan

Sekretariat Daerah

00 01 001 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- liwa tersedianya sewa

peralatan dan

perlengkapan kantor

50 Unit terpenuhinya kebutuhan

peralatan dan

perlengkapan kantor

100 % 145.000.000 277.000.000 Sedang

Berjalan

Sekretariat Daerah

00 01 001 004 Penyediaan Jasa Jaminan

Pemeliharaan Kesehatan

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI


kesehatan bupati dan

wakil bupati

12 Bulan terlaksananya

pemeliharaan kesehatan

bupati dan wakil bupati

100 % 10.800.000 11.880.000 Sedang

Berjalan

Sekretariat Daerah


Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Tersedianya operasional

pem. & perizinan kend.

Dinas/operasional

119 Unit Terlayaninya administrasi


119 Unit 163.000.000 179.300.000 Sedang

Berjalan

Sekretariat Daerah


Keuangan

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- liwa Operasional administrasi

keuangan



100 % 1.000.000 1.000.000 Sedang

Berjalan

Sekretariat Daerah


REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Tersedianya operasional

kebersihan kantor

12 Bulan Terlayaninya administrasi


12 Bulan 301.753.800 331.929.180 Sedang

Berjalan

Sekretariat Daerah


REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa tersedianya sewa

peralatan dan

perlengkapan kantor



12 Bulan 138.609.000 123.838.000 Sedang

Berjalan

Sekretariat Daerah


Penggandaan

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Tersedianya barang cetak

dan Penggandaan



12 Bulan 543.125.000 595.760.000 Sedang

Berjalan

Sekretariat Daerah



KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Terlaksananya komponen

instalasi listrik &

penerangan bangunan

kantor



12 Bulan 56.146.000 45.260.600 Sedang

Berjalan

Sekretariat Daerah



KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Meningkatnya kualitas

penyiaran Radio Daerah

milik Pemerintah

Kabupaten Lampung

Barat

25 SKHU, 40

SKM, 3 Surat

Kabar Nasional

dan 5 Majalah

Meningkatnya SDM

Aparatur yang didukung

oleh penyediaan bahan

bacaan yang memadai

12 Bulan 1.293.300.000 1.422.630.000 Sedang

Berjalan

Sekretariat Daerah


REFORMASI

BIROKRASI

- liwa tersedianya bahan

lolgistik kantor

180 tabung terpenuhinya bahan

logistik kantor

100 % 30.900.000 33.990.000 Sedang

Berjalan

Sekretariat Daerah


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018


REFORMASI

BIROKRASI

- liwa tersedianya makan dan

minum

12 Bulan terpenuhinya makan dan

minum aparatur

100 % 1.676.980.000 1.779.580.000 Sedang

Berjalan

Sekretariat Daerah



KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI


rapat-rapat koordinasi


daerah

12 Bulan terlaksananya rapat-rapat


ke luar daerah

100 % 1.700.000.000 2.000.000.000 Sedang

Berjalan

Sekretariat Daerah



KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Publikasi Kegiatan


Lampung Barat melalui

Media Massa

12 Bulan Terbitnya Publikasi pada

Media Massa

12 Bulan 1.126.500.000 1.239.150.000 Sedang

Berjalan

Sekretariat Daerah



KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- liwa tersedianya biaya sewa

penginapan tamu

12 Bulan terlaksananya rapat-rapat

koordinasi dan


100 % 350.000.000 350.000.000 Sedang

Berjalan

Sekretariat Daerah

00 01 001 027 Rapat-Rapat Koordinasi Bulanan KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- 15 Kecamatan terlaksananya koordinasi

antar SKPD Se Kabupaten

Lampung Barat

12 Kali Terselesaikannya masalah

lintas sektoral di

Kabupaten Lampung

Barat

100 % 114.975.000 126.472.500 Sedang

Berjalan

Sekretariat Daerah

00 01 001 029 Penyediaan Biaya Sewa

Gedung/Rumah/Penginapan

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI


penginapan tamu

12 Bulan terpenuhinya kebutuhan

penginapan tamu

100 % 400.000.000 440.000.000 Sedang

Berjalan

Sekretariat Daerah

00 01 001 033 Penyediaan Jasa TV Berbayar,

Internet dan Sandi

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI


saluran media elektronik

12 Bulan terpenuhinya biaya sewa

saluran media elektronik

100 % 389.200.000 377.200.000 Sedang

Berjalan

Sekretariat Daerah


Prasarana Aparatur

16.768.064.800 19.090.925.600


Dinas/Operasional

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Tersedianya kendaraan

dinas

61 Unit Tersedianya sarana dan

prasarana aparatur

61 Unit 7.895.637.000 10.285.000.000 Kegiatan

Baru

Sekretariat Daerah

00 01 002 006 Pengadaan Perlengkapan Rumah

Jabatan/Dinas

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- liwa tersedianya sarana dan

prasarana rumah dinas

3 Paket terpenuhinya sarana dan

prasarana rumah dinas

100 % 654.000.000 686.700.000 Sedang

Berjalan

Sekretariat Daerah


Kantor

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Tersedianya perlengkapan

gedung kantor

25 Buah Tersedianya sarana dan

prasarana aparatur

25 Buah 1.191.475.000 1.307.075.000 Sedang

Berjalan

Sekretariat Daerah

00 01 002 008 Pengadaan Peralatan Rumah

Jabatan/Dinas

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- liwa Tersedianya Peralat

Rumah Jabatan

100 % Terpenuhinya Peralat

Rumah Jabatan

100 % 302.250.000 300.000.000 Sedang

Berjalan

Sekretariat Daerah


REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Tersedianya peralatan

gedung kantor


prasarana aparatur

25 Buah 638.800.000 688.072.000 Sedang

Berjalan

Sekretariat Daerah


REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa tersedianya mebelair 287 Buah Tersedianya sarana dan

prasarana aparatur

287 Buah 882.300.000 508.530.000 Sedang

Berjalan

Sekretariat Daerah


Komputer

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Tersedianya

komputer/jaringan

komputer


prasarana aparatur

53 Buah 327.750.000 328.900.000 Sedang

Berjalan

Sekretariat Daerah


REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Tersedianya alat-alat

studio


prasarana aparatur

5 Buah 444.000.000 273.900.000 Sedang

Berjalan

Sekretariat Daerah


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018


Jabatan

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- liwa tersedianya sarana dan

prasarana penunjang

kegiatan kantor

3 Rumah Dinas meningkatnya kinierja

aparatur

100 % 550.794.800 530.794.800 Sedang

Berjalan

Sekretariat Daerah


Kantor

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa tersedianya biaya

pemeliharaan

rutin/berkala gedung

kantor

4 Gedung Tersedianya sarana dan

prasarana aparatur

4 Gedung 1.550.150.000 1.617.605.000 Sedang

Berjalan

Sekretariat Daerah

00 01 002 023 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil

Jabatan

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- liwa tersedianya biaya

pemeliharaan

rutin/berkala mobil

jabatan

2 Unit terpeliharanya mobil

jabatan dengan baik

100 % 158.613.000 174.474.300 Sedang

Berjalan

Sekretariat Daerah



KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Tersedianya biaya

pem/kend

dinas/oprasional

100 Unit Tersedianya sarana dan

prasarana aparatur

100 Unit 1.776.905.000 1.954.595.500 Sedang

Berjalan

Sekretariat Daerah


Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI


pemeliharaan rutin/

berkala perlengkapan

rumah jabatan/dinas

3 Rumah Dinas terpeliharanya

perlengkapan rumah

jabatan/dinas dengan

baik

100 % 31.500.000 35.000.000 Sedang

Berjalan

Sekretariat Daerah


Peralatan Rumah Jabatan/Dinas

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI


pemeliharaan rutin/

berkala peralatan rumah

jabatan/ dinas

3 Unit terpeliharanya peralatan

rumah/ jabatan dengan

baik

100 % 85.200.000 93.720.000 Sedang

Berjalan

Sekretariat Daerah



- - Liwa tersedianya biaya


gedung kantor

12 Bulan Tersedianya sarana dan

prasarana aparatur

12 Bulan 237.690.000 261.459.000 Sedang

Berjalan

Sekretariat Daerah


Mebeleur

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI


pemeliharaan

rutin/berkala meubelair

11 Unit terpeliharanya meubelair

dengan baik

100 % 41.000.000 45.100.000 Sedang

Berjalan

Sekretariat Daerah


Aparatur

184.776.000 99.660.000


perlengkapannya

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- liwa tersedianya pakaian dinas

aparatur

94 stel terciptanya disiplin

aparatur

100 % 184.776.000 99.660.000 Sedang

Berjalan

Sekretariat Daerah



284.338.000 302.246.000


REFORMASI

BIROKRASI



formal

1 Tahun bertambahnya

kemampuan aparatur

dalam melaksanakan

tugas

100 % 111.000.000 111.000.000 Sedang

Berjalan

Sekretariat Daerah

00 01 005 008 Bimtek Pembentukan Produk Hukum

Daerah

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Terlaksananya Bimtek

Produk hukum daerah

Kabupaten lampung Barat

66 Orang meningkatnya


terhadap produk hukum

100 % 173.338.000 191.246.000 Sedang

Berjalan

Sekretariat Daerah




289.230.000 267.060.000



KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- liwa tersusunnya laporan

capaian kinerja dan


SKPD

12 Bulan Tersedianya Laporan

Capaian Kinerjadan

ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD

100 % 5.000.000 5.000.000 Sedang

Berjalan

Sekretariat Daerah


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018


Semesteran

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI


keuangan semester

12 Bulan tersedianya laporan

keuangan semsesteran

100 % 1.000.000 1.000.000 Sedang

Berjalan

Sekretariat Daerah


Realisasi Anggaran

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI


prognosis realisasi

anggaran


prognosis realisasi

anggaran

100 % 2.000.000 2.000.000 Sedang

Berjalan

Sekretariat Daerah


Akhir Tahun

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- liwa tersusunya laporan




100 % 2.500.000 2.500.000 Sedang

Berjalan

Sekretariat Daerah



SKPD

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Tersusunnya dan

Terevaluasinya Dokumen

Perencanaan SKPD, -

Renja,- KUA PPAS,- Pra

RKA

1 Dokumen Optimalisasi Penyusunan,


Pelaksanaan Dokumen

Perencanaan SKPD

100 % 28.300.000 31.130.000 Sedang

Berjalan

Sekretariat Daerah


Daerah

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- liwa tersedianya pengelola

keuangan daerah

12 Bulan terlaksananya


daerah

100 % 225.430.000 225.430.000 Sedang

Berjalan

Sekretariat Daerah


REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Tersedianya Dokumen

Rencana Strategis SKPD

1 Dokumen Optimalisasi Penyusunan

Dokumen Rencana

Strategis SKPD

100 % 25.000.000 0 Kegiatan

Baru

Sekretariat Daerah


Kedinasan Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah

3.273.654.000 2.901.769.400

04 05 016 001 Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh

masyarakat, pimpinan/ anggota

organisasi sosial dan masyarakat

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- liwa terselenggaranya

pertemuan dan gialog

dengan masyarakat

1 Tahun terlaksananya sinkronisasi

program dengan

kebutuhan masyarakat

100 % 550.000.000 0 Sedang

Berjalan

Sekretariat Daerah

04 05 016 002 Penerimaan kunjungan kerja pejabat

negara/ departemen/ lembaga

pemerintah non departemen/ luar

negeri

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Lampung Barat dan

Seluruh Wilayah RI

Koordinasi Dengan

Pemerintah Pusat dan

Dengan Pemerintah

Daerah Lainnya

1 Tahun Sinkronisasi Program

Dengan Kebutuhan

Masyarakat

100 % 277.500.000 277.500.000 Sedang

Berjalan

Sekretariat Daerah

04 05 016 003 Rapat koordinasi Unsur Forkopimda INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- Liwa Terlaksananya Rapat

koordinasi unsur Muspida


Barat

6 Kali Terjalinnya Koordinasi

Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah dengan

unsur pimpinan daerah di

Kabupaten Lampung

Barat

100 % 19.154.000 21.069.400 Sedang

Berjalan

Sekretariat Daerah

04 05 016 005 Kunjungan kerja/ inspeksi kepala

daerah/ wakil kepala daerah

INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- 15 Kecamatan Terlaksananya

kunker/inspeksi kepala

daerah/wakil kepala

daerah

15 Kec Tertampungnya Aspirasi

masyarakat se-kabupaten

lampung barat

100 % 665.000.000 665.000.000 Sedang

Berjalan

Sekretariat Daerah

04 05 016 006 Koordinasi dengan pemerintah pusat

dan pemerintah daerah lainnya

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Lampung Barat dan

Seluruh Wilayah RI

Koordinasi dengan

pemerintah pusat dan

pemerintah daerah

lainnya

1 Tahun Sinkronisasi Program

Dengan Kebutuhan

Masyarakat

100 % 1.762.000.000 1.938.200.000 Sedang

Berjalan

Sekretariat Daerah


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

04 05 020 Program Peningkatan Kerjasama

Antar Pemerintah Daerah

274.790.000 302.269.000

04 05 020 009 Fasilitasi Koordinasi dan Monitoring

Pengembangan dan Energi Sumber

Daya Mineral

PENANGGULANGAN

KEMISKINAN

- 15 kecamatan meningkatnya

pengembangan dan

pengawasan

pertambangan dan energi

sumberdaya mineral

100 % terlaksananya koordinasi

dalam rangka

pemanfaatan

pengembangan dan

sumberdaya

100 % 154.180.000 169.598.000 Sedang

Berjalan

Sekretariat Daerah

04 05 020 011 Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah

(APKASI)

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kecamatan Balik

Bukit

Terlaksananya Rakor

APKASI di Kabupaten

Lampung Barat

1 Kali Terselenggaranya

Koordinasi Pemerintah

Antar Pemerintah Kunker

Bupati, Wakil Bupati dan

Tertampungnya Aspirasi

Masyarakat

100 % 120.610.000 132.671.000 Sedang

Berjalan

Sekretariat Daerah

04 05 021 Program Penataan Peraturan

Perundang-undangan

1.069.575.500 1.107.260.550

04 05 021 003 Legislasi peraturan perundang-

undangan

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Terlaksananya Fasilitasi

Pembentukan Perda

Kabupaten Lampung

Barat

10 Perda Perda Kabupaten

Lampung Barat 2018

10 Perda 184.860.000 203.346.000 Sedang

Berjalan

Sekretariat Daerah

04 05 021 005 Publikasi peraturan perundang-

undangan

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- liwa Terlaksananya Publikasi


undangan

seluruh OPD Terpublikasinya


undangan

32 OPD 119.810.000 131.791.000 Sedang

Berjalan

Sekretariat Daerah

04 05 021 007 Sosialisasi Produk Hukum Daerah KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Tersosialisasinya Produk

hukum daerah kepada

masyarakat

8 Produk

Hukum

meningkatnya


terhadap produk hukum

600 Orang 180.826.000 198.908.600 Sedang

Berjalan

Sekretariat Daerah

04 05 021 008 Harmonisasi Penyusunan Peraturan

Bupati dan Keputusan Bupati

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa terlaksananya

Harmonisasi Penyusunan

Peraturan Bupati dan

Keputusan Bupati

35 Perbub dan

350 Kepbup

Terciptanya produk

hukum yang sesuai

dengan peraturan

perundang-undang

100 % 133.105.000 146.415.500 Sedang

Berjalan

Sekretariat Daerah

04 05 021 009 Penyuluhan Hukum di Sekolah KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- 1. Balik Bukit

2. Sukau

3. Belalau

terselenggaranya

penyuluhan hukum di

Sekolah

100 % meningkatnya

pemahaman siswa/siswi

di Sekolah terhadap

hukum

100 % 71.693.500 78.862.850 Sedang

Berjalan

Sekretariat Daerah

04 05 021 010 Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar

Hukum

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- 15 Kecamatan Terbinannya

Desa/Kelurahan Sadar

Hukum Tingkat

kabupaten

15

Desa/Keluraha

n pada 15 Kec

Terciptanya Prestasi dari

Desa/Kelurahan Sadar

Hukum Tingkat

kabupaten

3 Desa 81.376.000 89.513.600 Sedang

Berjalan

Sekretariat Daerah

04 05 021 011 Pengelolaan Jaringan Dokumentasi

dan Informasi Hukum

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Terciptanya Pengelola

Jaringan Dokumentasi

Informasi Hukum

100 % Terlasksananya Pengelola

JDIH yang terpadu dan

terintegrasi dengan JDIH

Nasional

100 % 70.000.000 77.000.000 Sedang

Berjalan

Sekretariat Daerah

04 05 021 012 Pendampingan Bantuan Hukum bagi

Aparatur

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa terciptanya kepastian

hukum bagi aparatur

dalam pelaksanaan tugas

kedinasan dan

terselesaikannya

permasalahan hukum

1

Permasalahan

Tersedianya

Pendampingan Bantuan

Hukum dan adanya

penyeselesaian hukum

bagi aparatur

100 % 164.930.000 181.423.000 Sedang

Berjalan

Sekretariat Daerah


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

04 05 021 015 Evaluasi Produk Hukum Daerah KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Pemkab Terevaluasinya Perda dan

Perbub

10 Perda dan

10 Perbub

Tertatanya produk hukum

yang sesuai dengan


undangan yang berlaku

50 % 62.975.000 0 Kegiatan

Baru

Sekretariat Daerah

04 05 023 Program Fasilitasi dan Pembinaan

Kegiatan Keagamaan

11.107.338.500 11.469.009.200

04 05 023 008 Rangkaian Ramadhan, Idul Fitri dan

Idul Adha

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- 15 kecamatan 15 lok safari ramadhan 15 hari Terjalinnya Silahturrahmi

antar pejabat, karyawan

Pemda dan masyarakat

100 % 672.640.000 739.904.000 Sedang

Berjalan

Sekretariat Daerah

3 lok Open House Idul

Fitri

1hari

3 lok Open House Idul

Adha

1hari

04 05 023 009 Penyebaran Syiar Agama KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa lampung

Barat

11 kali siraman rohani

jumat , 2 kali pengajian

tahunan, 3 kali pengajian

peringatan hari besar

islam, 52 kl saf Jumat, 15

kali pengajian kec.720 org

gr ngaji, 272 org imam &

27 org marbot

12 bulan Masyarakat & Aparatur

Pemerintah kab.LB

100 % 4.010.595.000 4.411.654.500 Sedang

Berjalan

Sekretariat Daerah

04 05 023 010 Lomba Qosidah KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Lampung

Barat

15 group Qosidah dan 15

group Nasyid

3 Bulan terpihnya Group terbaik

yang akan mewakili LB

pada Lomba Qosidah dan

Nasyid Tk Prop. Lampung

100 % 220.322.000 242.354.200 Kegiatan

Baru

Sekretariat Daerah

04 05 023 011 Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Lampung

Barat

1 kali MTQ Kab 6 hari Tersedianya Qori-Qoriah

terbaik Kabupaten

Lampung Barat untuk

mengikuti MTQ Tingkat

Propinsi

100 % 1.930.102.500 1.787.736.500 Sedang

Berjalan

Sekretariat Daerah

1 kali TC MTQ 3 hari

1 kali MTQ Prop 7 hari

04 05 023 012 Fasilitasi Penyelenggaraan

Haji/Umroh Wisata Rohani

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Lampung

Barat

408 org 57 Hari Meningkatnya Jumlah

masyarakat yang

melaksanakan Ibadah

Haji, Umroh dan Wisata

Rohani

100 % 4.273.679.000 4.287.360.000 Sedang

Berjalan

Sekretariat Daerah

04 05 024 Program Peningkatan Fungsi dan

Peran Kelembagaan Daerah

663.930.000 304.832.000


Pelayanan Administrasi Terpadu

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- 15 Kecamatan Terlaksananya Monev

Paten

15 Kec Meningkatnya

Administrasi Pelayanan

Kepada Masyarakat

100 % 97.459.000 107.204.900 Sedang

Berjalan

Sekretariat Daerah

04 05 024 005 Penyusunan Data Monografi

Kecamatan

INFRASTRUKTUR DAN

KONEKTIVITAS

- 15 Kecamatan Tersediannya buku data

monografi kecamatan

60 Buku Tersedianya informasi

data monografi

kecamatan

100 % 77.037.000 84.740.700 Sedang

Berjalan

Sekretariat Daerah


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

04 05 024 010 Fasilitasi Pencapaian SPM KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Jumlah Dokumen SPM 50 Buku terfasilitasinya

pencapaian standar

pelayanan minimal (SPM)

20 % 102.624.000 112.886.400 Sedang

Berjalan

Sekretariat Daerah

04 05 024 012 Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi

Tupoksi Perangkat Daerah

- - Liwa - Jumlah Dokumen 1 Dokumen tersedianya dokumen

monev tupoksi dan

tersosialisasinya

permenpan No. 25 tahun

2016 dan permendagri no

12 tahun 2017

50 % 135.171.000 0 Sedang

Berjalan

Sekretariat Daerah

- Jumlah peserta

sosialisasi

52 Orang

04 05 024 014 Koodinasi Penyusunan dan Sosialisasi

Peraturan Ketataksanaan

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Jumlah dokumen Tata

Naskah Dinas, Tata

Kearsipan dan Sarana dan

Prasarana Kantor

3 Dokumen terlaksananya

penyusunan Tata Naskah

Dinas dan Tata Kearsipan

100 % 251.639.000 0 Sedang

Berjalan

Sekretariat Daerah

04 05 030 Program Pengembangan Sistem

Manajemen Pemerintahan

11.257.000 12.382.700

04 05 030 001 Penyusunan Laporan Bulanan Bupati KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kecamatan Balik

Bukit

Tersusunnya Laporan

Bulanan Bupati

100 % 11.257.000 12.382.700 Sedang

Berjalan

Sekretariat Daerah


Pengembangan Aparatur

1.182.937.500 1.108.032.360

04 05 034 001 Penyusunan Cascading Perjanjian

Kinerja Pemerintah Kabupaten

Lampung Barat

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Jumlah dokumen

perjanjian kinerja


55 Buku terlaksananya

penyusunan data

perjanjian kinerja

pemerintah kabupaten

lampung barat

100 % 166.584.000 182.581.300 Sedang

Berjalan

Sekretariat Daerah

04 05 034 002 Fasilitasi Pelaksanaan Survei

Kepuasan Masyarakat (SKM)


KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Jumlah OPD yang

terfasilitasi

4 OPD Terlaksananya fasilitasi

pelaksanaan SKM

20 % 107.823.500 111.290.960 Sedang

Berjalan

Sekretariat Daerah

04 05 034 003 Pembinaan Kinerja Pelayanan Publik KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Jumlah OPD yang terbina 6 OPD Terlaksananya Pembinaan

Kinerja Pelayanan Publik

20 % 107.229.000 130.900.000 Sedang

Berjalan

Sekretariat Daerah

04 05 034 004 Penyusunan Standar Operasional

Prosedur (SOP)

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Jumlah SOP Pelayanan

Publik

5 OPD Tersedianya Dokumen

SOP

20 % 140.983.000 98.651.300 Sedang

Berjalan

Sekretariat Daerah

04 05 034 006 Sosialisasi Pengembangan Budaya

Kerja dan Kode Etik ASN

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Jumlah Peserta yang

mengikuti Sosialisasi

Pengembangan Budaya

Kerja

84 Orang Terlaksananya Sosialisasi

Pengembangan Budaya

Kerja dan Kode Etik ASN

20 % 122.041.000 134.245.100 Sedang

Berjalan

Sekretariat Daerah

04 05 034 009 Perhitungan Kebutuhan PNS KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Jumlah Dokumen 1 Dokumen Tersedianya Jumlah

Kebutuhan PNS

20 % 52.656.000 65.000.000 Sedang

Berjalan

Sekretariat Daerah


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

04 05 034 010 Bimtek Pelaksanaan Sistem Informasi

Pelayanan Publik (SIPP) dan Sistem

Pengelolaan Pengaduan Pelayanan

Publik Nasional (SP4N)

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Jumlah Peserta Bimtek

SIPP

60 Orang Terlaksananya Bimtek

SIPP dan SP4N

100 % 271.406.000 205.000.000 Sedang

Berjalan

Sekretariat Daerah

Jumlah peserta Bimtek

Sp4N

60 Orang

04 05 034 011 Sosialisasi Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi Pemerintah Daerah

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Jumlah Dokumen Road

Map Reformasi Birokrasi

55 Buku meningkatnya pelayanan

administrasi pemerintah

di lingkungan pemkab.

lampung barat

100 % 136.671.000 180.363.700 Sedang

Berjalan

Sekretariat Daerah

04 05 034 014 Pelatihan Pelayanan Publik Bagi

Aparatur

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Terlaksananya Pelatihan

Pembinaan Kinerja

Pelayanan Publik Bagi

aparatur


Pengetahuan Aparatur

terhadap pelayanan

publik

100 % 77.544.000 0 Kegiatan

Baru

Sekretariat Daerah

04 05 051 Program Peningkatan Kesehatan

Masyarakat

415.765.000 457.341.500

04 05 051 001 Kegiatan UKS/LSS KESEHATAN - Liwa Lampung

Barat

Terlaksananya UKS/LSS 45 Sekolah Diperolehnya UKS/LSS

Tingkat Kabupaten yang

mewakili Kabupaten

Lampung Barat dalam

lomba Tingkat Provinsi

Lampung serta

meningkatkan wawasan

anak didik tentang

kesehatan

3 Sekolah 290.765.000 319.841.500 Sedang

Berjalan

Sekretariat Daerah

04 05 051 002 Khitanan Massal KESEHATAN - Liwa Lampung

Barat

75 anak Meningkatnya Kesehatan

anak

100 % 125.000.000 137.500.000 Sedang

Berjalan

Sekretariat Daerah

04 05 069 Program Pemantauan Harga dan

Distribusi Sembako

1.930.761.000 2.123.837.800

04 05 069 001 Pengadaan dan Distribusi Paket

Sembako Gratis

PENANGGULANGAN

KEMISKINAN

- 15 kecamatan tersedianya paket

sembako

15000 Paket berkurangnya beban

masyarakat menjelang

hari raya

100 % 1.550.245.000 1.705.269.500 Sedang

Berjalan

Sekretariat Daerah

04 05 069 002 Sosialisasi, Pemantauan dan Evaluasi

Program Rastra

PENANGGULANGAN

KEMISKINAN

- 15 kecamatan Ter;aksananya Sosialisasi

dan Evaluasi Program

Rastra

15 kecamatan

Paket

menimalisir

penyelewengan program

rastra

100 % 283.253.000 311.579.000 Sedang

Berjalan

Sekretariat Daerah

04 05 069 003 Koordinasi dan Monitoring Inflasi


PENANGGULANGAN

KEMISKINAN

- 15 kecamatan terpantaunya data inflasi


12 Bulan terpantaunya tingkat

inflasi kabupaten

lampung barat

100 % 97.263.000 106.989.300 Sedang

Berjalan

Sekretariat Daerah

04 05 073 Program Peningkatan Investasi dan

Promosi Daerah

1.630.000.000 1.791.000.000

04 05 073 005 Pameran Lampung Fair IKLIM INVESTASI DAN

PARIWISATA

- bandar lampung tersedianya dana 1 Kali Meningkatnya Promosi

dan Investasi Daerah

100 % 778.000.000 854.000.000 Sedang

Berjalan

Sekretariat Daerah

04 05 073 007 Liwa Fair PENANGGULANGAN

KEMISKINAN

- lampung barat tersedianya dana 1 Kali meningkatnya promosi

dan investasi daerah

1 Kali 852.000.000 937.000.000 Sedang

Berjalan

Sekretariat Daerah

04 05 087 Program Pendataan Pelaku Ekonomi 67.630.000 74.393.000


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

04 05 087 001 Koordinasi, Monitoring Data Pelaku

Ekonomi Kab. Lampung Barat

PENANGGULANGAN

KEMISKINAN

- 15 kecamatan tersedianya buku data

pelaku ekonomi

40 Buku tersedianya data pelaku

ekonomi kabupaten

lampung barat

100 % 67.630.000 74.393.000 Sedang

Berjalan

Sekretariat Daerah


Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah

361.275.000 373.825.000

04 05 091 001 Penyusunan standart Pedoman

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa


Barat

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- liwa Buku standar pedoman

pengadaan barang/jasa

dan buku petunjuk teknis

pengadaan e-purchasing

150 Buku Buku standar pedoman

pengadaan barang/jasa

dan buku petunjuk teknis

pengadaan e-purchasing

150 Buku 70.050.000 75.050.000 Sedang

Berjalan

Sekretariat Daerah

04 05 091 002 Fasilitasi dan koordinasi proses

pelaksanaan pengadaan barang/jasa

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Jumlah paket yang

difasilitasi dan jumlah

peserta yang mengikuti

sosialisasi

300 paket dan

15 kecamatan

Paket

Jumlah paket B/J yang

difasilitasi dan jumlah

peserta yang mengikuti

sosialisasi

300 paket dan

15 kecamatan

Paket

228.775.000 233.775.000 Sedang

Berjalan

Sekretariat Daerah

04 05 091 003 Pelaporan, Monitoring dan evaluasi

pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Jumlah Laporan Hasil

Pengadaan Barang

300 Paket Jumlah Laporan Hasil

Pengadaan Barang

300 Paket 62.450.000 65.000.000 Sedang

Berjalan

Sekretariat Daerah


Pengembangan Aparatur Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah

260.139.000 270.000.000

04 05 095 002 Konsultasi Hukum dan Sanggah

Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Paket Yang

dikonsultasikan

10 Paket Jumlah Paket Pengadaan

yang dilaksanakan

Konsultasi

10 Paket 56.358.000 60.000.000 Sedang

Berjalan

Sekretariat Daerah

04 05 095 003 Bimbingan Teknis Perencanaan

Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Jumlah SDM Pokja dan

calon pokja yang

mengikuti bimtek

perencanaan pemilihan

penyedia barang/jasa


pengetahuan SDM Pokja

dan calon pokja dalam

perencanaan pemilihan

penyedian barang/jasa

80 Orang 67.700.000 70.000.000 Sedang

Berjalan

Sekretariat Daerah

04 05 095 005 Bimbingan Teknis Evaluasi Dokumen

Penawaran Barang/ Jasa

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa bimtek evaluasi dokumen

penawaran barang/jasa

80 Orang Jumlah peserta bimtek

evaluasi dokumen

penawaran barang/jasa

80 Orang 68.381.000 70.000.000 Sedang

Berjalan

Sekretariat Daerah

04 05 095 006 Bimbingan Teknis Administrasi dan

Hukum Pengadaan Barang dan Jasa

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- liwa Jumlah SDM

PPK/PPTK/Pokja pejabat

pengadaan /Panitia

pemeriksa dan pejabat

pemeriksa yang mengikuti

bimtek

80 Orang Jumlah PPK/PPTK/Pokja

pejabat pengadaan

/Panitia pemeriksa dan

pejabat pemeriksa yang

mengikuti bimtek

80 Orang 67.700.000 70.000.000 Sedang

Berjalan

Sekretariat Daerah

04 05 099 Program Peningkatan Antar

Lembaga Pemerintah Daerah

305.036.500 353.715.800

04 05 099 004 Pelaksanaan Tim Koordinasi,

Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan

Pada Masyarakat

PENANGGULANGAN

KEMISKINAN

- 15 kecamatan tersedianya dana 12 Bulan terlaksananya monev tim

koordinasi, monitoring,

sosialisasi dan evaluasi

kredit usaha rakyat

100 % 154.711.000 170.183.000 Sedang

Berjalan

Sekretariat Daerah


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

04 05 099 005 Pelaksanaan Koordinasi dan

Monitoring Pengembangan

Pertambangan dan Energi

Sumberdaya Mineral

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kabupaten

Lampung Barat

1. Terlaksananya

Sosialisasi dibidang

Kelistrikan 2.

Meningkatnya

Pembangunan

Ketenagalistrikan

100 % Terlaksananya Koordinasi

dalam Rangka

Pemanfaatan

Pengembangan dan

Sumberdaya Mineral

100 % 150.325.500 183.532.800 Sedang

Berjalan

Sekretariat Daerah


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018


Kesetiakawanan Sosial

157.784.500 131.263.000

04 05 106 003 Rapat Koordinasi bidang


KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Lampung

Barat

10 OPD Bulan Terkoordinasinya

Keg.Bidang Kesos antar

Dinas Terkait

100 % 59.360.000 65.296.000 Sedang

Berjalan

Sekretariat Daerah

04 05 106 004 Monitoring dan Evaluasi Bantuan

Hibah Bidang Keagamaan

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- 15 kec 133 rumah Ibadah dan

Lembaga Pendidikan

Keagamaan

12 Bulan Termonevtornya Hasil

Bantuan Rumah Ibadah

dan Lembaga Pendidikan

Keagamaan

133 Rumah

Ibadah Rumah

98.424.500 65.967.000 Sedang

Berjalan

Sekretariat Daerah

50.061.531.100 53.395.969.190TOTAL


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

05 UNSUR PENDUKUNG

05 04 Inspektorat


Perkantoran

564.002.000 600.511.000


REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Terkirimnya surat dan

pengadministrasian

keuangan dalam satu

tahun anggaran

12 Bulan Terkirimnya surat dan

pengadministrasian

keuangan

100 % 1.211.000 1.322.000 Sedang

Berjalan

Inspektorat



KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Rekening/ Langganan

Telepon, Air dan Listrik

12 Bulan Tercapainya kelancaran

komunikasi, tersedianya

air dan listrik

100 % 33.240.000 35.500.000 Sedang

Berjalan

Inspektorat


Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa STNK Mobil 5 Buah Terealisasinya

pembayaran registrasi

kendaraan Dinas/

Operasional

100 % 9.465.000 10.400.000 Sedang

Berjalan

Inspektorat

STNK Motor 7 Buah


Keuangan

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Buku Cek / giro 5 Buah Terealisasinya transaksi

keuangan pada Kas

Daerah

100 % 500.000 550.000 Sedang

Berjalan

Inspektorat


REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Honorarium Jasa Petugas

Kebersihan Kantor dan

sarana kebersihan kantor

12 Bulan Terpenuhinya kebutuhan

peralatan kebersihan dan

bahan pembersih kantor

100 % 5.602.000 6.100.000 Sedang

Berjalan

Inspektorat


REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Alat tulis kantor 12 Bulan Tersedianya kebutuhan

alat kantor bagi Pegawai

Inspektorat

100 % 12.900.000 14.200.000 Sedang

Berjalan

Inspektorat


Penggandaan

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Barang cetakan dan hasil

fotocopy

12 Bulan Tersedianya kebutuhan

barang cetakan dan

penggandaan

administrasi kantor

100 % 27.153.000 29.850.000 Sedang

Berjalan

Inspektorat



KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Alat listrik kantor 12 Bulan Terpenuhinya kebutuhan

instalasi listrik Kantor

Inspektorat

12 Bulan 2.000.000 2.200.000 Sedang

Berjalan

Inspektorat



KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Surat kabar dan Buku


undangan

12 Bulan Terpenuhinya langganan

Surat Kabar dan Buku


Undangan

100 % 4.960.000 5.500.000 Sedang

Berjalan

Inspektorat


REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Makanan dan minuman

rapat


Bulanan bagi Pegawai

Inspektorat selama 12

bulan

100 % 15.300.000 16.850.000 Sedang

Berjalan

Inspektorat



KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Bandar Lampung,

Jakarta

Laporan perjalanan dinas

luar daerah


ke luar daerah kabupaten

Lampung Barat dan

meningkatnya jumlah

APIP bersertifikasi

100 % 363.352.000 380.839.000 Sedang

Berjalan

Inspektorat

Laporan Hasil Mengikuti

Diklat

9 Kali


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018



KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Bahan dan alat pameran 1 Kali Tercapainya Pelaksanaan

Kegiatan Pameran bagi

Inspektorat

100 % 6.500.000 7.200.000 Sedang

Berjalan

Inspektorat



KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Laporan Perjalanan Dinas 12 Bulan Terlaksananya koordinasi

dalam daerah Kabupaten

Lampung Barat

100 % 17.500.000 19.250.000 Sedang

Berjalan

Inspektorat


Angkat Kredit

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Daftar Usulan Penilaian

Angka Kredit (DUPAK)

2 Kali Terlaksananya

administrasi kepegawaian

tepat waktu bagi pejabat

fungsional

100 % 64.319.000 70.750.000 Sedang

Berjalan

Inspektorat


Prasarana Aparatur

714.020.000 311.650.000


Dinas/Operasional

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Mobil Dinas / Operasional 1 Unit Terlaksananya pengadaan

kendaraan dinas /

operasional

100 % 425.000.000 0 Kegiatan

Baru

Inspektorat

00 01 002 007 Pengadaan Perlengkapan Kantor KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Mobile Filling 1 Unit meningkatnya kelancaran

tugas aparatur

100 % 55.000.000 60.500.000 Sedang

Berjalan

Inspektorat

Gorden 45 m


REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa kursi kerja 1 biro 1 Unit Terpenuhinya sarana dan

prasarana pendukung

pelaksanaan tugas kantor

100 % 45.410.000 49.000.000 Sedang

Berjalan

Inspektorat

kursi kerja 1/2 biro 13 Unit

kursi lipat 20 Unit

meja kerja 1/2 biro 4 Unit

meja rapat 5 Unit


Komputer

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Note Book 2 Unit Tersedianya Note Book

dan Printer untuk

mendukung kelancaran

pelaksanaan tugas

aparatur

100 % 33.200.000 36.500.000 Sedang

Berjalan

Inspektorat

Printer 2 Unit


Kantor

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Gedung kantor yang

terpelihara


dan Pekarangan Kantor

Inspektorat

100 % 26.250.000 27.500.000 Sedang

Berjalan

Inspektorat



KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Mobil Dinas/Operasional 3 Unit Terpeliharanya kendaraan

dinas/ operasional

sebanyak 10 unit randis

100 % 115.760.000 123.400.000 Sedang

Berjalan

Inspektorat

Motor Dinas 7 Unit



KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Peralatan Kantor yang

terpelihara

12 Bulan Terawatnya secara

berkala peralatan Kantor

Inspektorat

100 % 13.400.000 14.750.000 Sedang

Berjalan

Inspektorat


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018




106.729.000 89.800.000



KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Laporan Capaian Kinerja


Kinerja SKPD

12 Bulan Tersusunnya lap. Capaian


realisasi kinerja skpd

100 % 1.000.000 1.100.000 Sedang

Berjalan

Inspektorat


Semesteran

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Laporan Keuangan

Semesteran


keuangan semesteran

100 % 1.000.000 1.100.000 Sedang

Berjalan

Inspektorat


Realisasi Anggaran

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Laporan Prognosis

Realisasi Anggaran


pronogsis realisasi

anggaran

100 % 2.000.000 2.200.000 Sedang

Berjalan

Inspektorat


Akhir Tahun

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Laporan Keuangan Akhir

Tahun



100 % 2.500.000 2.750.000 Sedang

Berjalan

Inspektorat



SKPD

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Laporan Hasil

Pelaksanaan Evaluasi


evaluasi pelaksanaan

dokumen perencanaan :

Pra RKA, RKA, Renja,

Lakip, LKPJ, LPPD

100 % 12.415.000 13.650.000 Sedang

Berjalan

Inspektorat


Daerah

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Honorarium Pengelola

Keuangan Daerah


administrasi pengelolaan

keuangan daerah sesuai

ketentuan yang berlaku

100 % 62.814.000 69.000.000 Sedang

Berjalan

Inspektorat


REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Dokumen Renstra SKPD 10 Buku Terlaksananya Penetapan

Renstra SKPD 2017 - 2022

100 % 25.000.000 0 Kegiatan

Baru

Inspektorat

04 06 015 Program Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH

2.469.044.250 2.672.644.000

04 06 015 001 Pelaksanaan pengawasan internal

secara berkala

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Seluruh Kecamatan LHP Reguler 163 LHP % berkurangnya temuan

hasil pengawasan internal

secara berkala terhadap

seluruh obrik

10 % 1.385.416.000 1.479.000.000 Sedang

Berjalan

Inspektorat

04 06 015 002 Penanganan Kasus pengaduan di

lingkungan pemerintah daerah

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Seluruh Kecamatan LHP kasus Pengaduan 32 LHP % Penanganan kasus

pengaduan yang diterima

80 % 286.501.000 315.151.000 Sedang

Berjalan

Inspektorat

04 06 015 005 Inventarisasi temuan hasil

pengawasan

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Laporan Inventarisasi

Temuan Hasil

Pengawasan

4 Laporan Tersedianya data Temuan

Hasil Pemeriksaan

Sekolah, Puskesmas,

Kantor Camat, OPD dan

Pekon

100 % 17.999.000 19.798.000 Sedang

Berjalan

Inspektorat

04 06 015 007 Koordinasi pengawasan yang lebih

komprehensif

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Jakarta UPKPT/ PKPT, Rakorwas

Tingkat Propinsi,

Rakorwas Tingkat

Nasional dan Forum

Komunikasi

5 Kali Tersusunnya Program

Kerja pengawasan

tahunan (PKPT) dan


Pengawasan

100 % 59.417.250 65.350.000 Sedang

Berjalan

Inspektorat


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

04 06 015 008 Evaluasi berkala temuan hasil

pengawasan

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Laporan Evaluasi Berkala

Temuan Hasil

Pengawasan

4 Laporan Tersedianya Data untuk

TLHP APIP Kabupaten

100 % 13.923.000 15.300.000 Sedang

Berjalan

Inspektorat

04 06 015 012 Pemantauan Aksi Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi Pemerintah

Daerah (Aksi PKK Pemda)

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Laporan Hasil

Pemantauan AKSI PPK

Pemda

4 Laporan Terlaksananya AKSI PPK

Pemda

100 % 47.126.000 51.850.000 Sedang

Berjalan

Inspektorat

04 06 015 013 Unit Pengendalian Gratifikasi di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Lampung Barat

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Laporan Gratifikasi 2 Laporan Terwujudnya

penyelenggaraan

kepemerintahan yang

baik, bersih dan bebas

dari korupsi, kolusi dan

nepotisme

50 % 84.536.000 92.950.000 Sedang

Berjalan

Inspektorat

04 06 015 014 Evaluasi AKIP dan Reviu Laporan

Kinerja Pemda

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Laporan Hasil Evaluasi

SAKIP OPD

29 LHE Jumlah hasil evaluasi

SAKIP OPD dengan nilai B

dan Pelaksanaan Reviu


14 SKPD 70.690.000 77.750.000 Sedang

Berjalan

Inspektorat

Laporan Hasil Reviu


1 LHR

04 06 015 015 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Laporan Tindak Lanjut

Hasil Pemeriksaan APIP

2 Laporan % rekomendasi temuan

Inspektorat APIP yang

selesai ditindaklanjuti

50 % 107.007.000 117.750.000 Sedang

Berjalan

Inspektorat

04 06 015 016 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Bandar Lampung Laporan Tindak Lanjut

Hasil Pemeriksaan BPK

1 Laporan % rekomendasi temuan

BPK yang selesai

ditindaklanjuti

50 % 88.179.000 96.995.000 Kegiatan

Baru

Inspektorat

04 06 015 017 Operasional Unit Pemberantasan

Pungutan Liar di Lingkungan


Barat

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Kecamatan se-

Kabupaten

lampung Barat

Laporan Pemberantasan

Pungutan Liar di


Kabupaten

12 Laporan Terlaksananya Saber

Pungli di Lingkungan

Pemerintah Daerah

100 % 308.250.000 340.750.000 Sedang

Berjalan

Inspektorat


Profesionalisme tenaga pemeriksa

dan aparatur pengawasan

372.761.800 339.855.000

04 06 016 001 Pelatihan pengembangan tenaga

pemeriksa dan aparatur pengawasan

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Bandar Lampung,

Jakarta dan Ciawi


Diklat Sertifikat JFA dan

Ujian Sertifikasi JFA

4 Orang APIP yang memiliki

Sertifikasi sesuai Jenjang

Jabatan (Pertama, Muda

dan Madya)

3, 12 dan 4

Orang

97.504.800 107.255.000 Sedang

Berjalan

Inspektorat


Diklat P2UPD

2 Orang

04 06 016 002 Pelatihan Mandiri (in house training) KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Pejabat Fungsional dan

Pegawai yang mengikuti

Pelatihan Mandiri (in

house training)


pengetahuan dan

kapabilitas APIP

100 % 39.862.000 40.250.000 Kegiatan

Baru

Inspektorat

Pelaksanaan Pelatihan

Mandiri (in house

training)

6 Kali


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018


REFORMASI

BIROKRASI

- Bandar Lampung,

Jakarta, Ciawi,

Medan, Bali dan

Makasar



Formal (Diklat/Bimtek

Lainnya)

5 Orang Meningkatkan APIP yang

memiliki sertifikasi

pengawasan Formal

penjenjangan danTeknis

Lainnya

100 % 123.420.000 135.750.000 Sedang

Berjalan

Inspektorat



Formal (DiklatTeknis

Fungsional)

26 Orang

04 06 016 004 Peningkatan Kapabilitas Aparat

Pengawas Internal Pemerintah (APIP)

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Self Assesement

Kapabilitas APIP

2 Laporan Meningkatnya level

kapabilitas APIP

2 Level 111.975.000 56.600.000 Sedang

Berjalan

Inspektorat

04 06 017 Program penataan dan

penyempurnaan kebijakan sistem

dan prosedur pengawasan

214.408.500 236.755.000

04 06 017 003 Pelaksanaan Review Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah

- - Liwa Laporan Hasil Reviu 1 LHR Tersusunnya Hasil Reviu

Laporan Keuangan Pemda

100 % 52.386.500 57.625.000 Sedang

Berjalan

Inspektorat

04 06 017 004 Reviu Rencana Kerja dan Anggaran KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Laporan Hasil Reviu RKA 1 LHR Meningkatnya kualitas

perencanaan dan

penganggaran daerah

100 % 46.512.000 52.100.000 Sedang

Berjalan

Inspektorat

04 06 017 005 Reviu Penyerapan Anggaran KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Bandar Lampung Laporan Hasil Reviu

Penyerapan Anggaran

4 Laporan Tersedianya data

penyerapan anggaran per

triwulan

100 % 59.636.000 65.600.000 Kegiatan

Baru

Inspektorat

04 06 017 006 Reviu Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD)

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Laporan Hasil Reviu RKPD 1 LHR Tersedianya RKPD yang

selaras dengan RPJMD

100 % 27.437.000 30.180.000 Kegiatan

Baru

Inspektorat

04 06 017 007 Reviu Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD)

KAMTIBMAS DAN

REFORMASI

BIROKRASI

- Liwa Laporan Hasil Reviu

RPJMD

1 LHR Tersedianya RPJMD yang

relevan, terukur dan

akuntabel

100 % 28.437.000 31.250.000 Kegiatan

Baru

Inspektorat

4.440.965.550 4.251.215.000TOTAL


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

UNSUR PENDUKUNG

KECAMATAN

01 693.080.000 482.906.600 Sedang

Berjalan

Kecamatan

Sumberjaya

I Program : Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan

Kantor OPD Jumlah

bulan

pelayanan

administrasi

perkantoran

yang

berjalan

lancar

12 bulan 422.360.000 230.764.600 Sedang

Berjalan

Kecamatan

Sumberjaya

Kegiatan : - -

1 Penyediaan jasa surat menyurat Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan

Kantor OPD Jumlah bulan pelayanan

surat menyurat

12 bulan Meningkatnya pelayanan


20% 6.000.000 6.600.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan

Sumberjaya

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber


Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan

Kantor OPD Jumlah rekening telpon,


dibayar

3 rekening Meningkatnya pelayanan


20% 18.000.000 19.800.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan

Sumberjaya

3 Jasa Pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan

Kantor OPD Jumlah kendaraan dinas

yang diperpanjang

perizinannya

7 unit Meningkatnya pelayanan


20% 8.200.000 2.668.600 Sedang

Berjalan

Kecamatan

Sumberjaya

4 Penyediaan jasa Administrasi

keuangan

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan

Kantor OPD Jumlah buku cek 3 buku Meningkatnya pelayanan


20% 600.000 660.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan

Sumberjaya

5 Penyediaan jasa kebersihan kantor Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan

Kantor OPD Jumlah tenaga

kebersihan

1 orang Meningkatnya pelayanan


20% 18.400.000 20.240.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan

Sumberjaya

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan

Kantor OPD Jumlah jenis ATK 34 jenis Meningkatnya pelayanan


20% 24.000.000 26.400.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan

Sumberjaya

7 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan

Kantor OPD Jumlah dokumen yang

dicetak dan digandakan

6 jenis Meningkatnya pelayanan


20% 25.000.000 27.500.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan

Sumberjaya

8 Penyediaan Komponen Instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan

Kantor OPD Jumlah jenis komponen

instalansi listrik



20% 6.000.000 6.600.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan

Sumberjaya

9 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan

Kantor OPD Jumlah SKHU 4 SKHU Meningkatnya pelayanan


20% 7.920.000 8.712.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan

Sumberjaya

10 Penyediaan makanan dan minuman Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan

Kantor OPD Jumlah makan minum

rapat dan tamu

24 kali Meningkatnya pelayanan


20% 29.600.000 32.560.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan

Sumberjaya

11 Rapat-rapat koordinasi dan


Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan

Kantor OPD Jumlah bulan

pelaksanaan koordinasi


daerah



20% 20.840.000 22.924.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan

Sumberjaya


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

12 Penyediaan jasa


Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan

Kantor OPD Jumlah keikutsertaan

dalam pameran



20% 10.000.000 11.000.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan

Sumberjaya

13 Rapat-Rapat koordinasi dan


Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


pelaksanaan rakor dan

pembinaan ke dalam

daerah



20% 41.000.000 45.100.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan

Sumberjaya

14 Operasional Kelurahan Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan

Kantor OPD Jumlah Kelurahan 1 Kelurahan Meningkatnya pelayanan


20% 206.800.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan

Sumberjaya

- -

II Program : Peningkatan sarana dan

parasarana aparatur

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan

Kantor OPD Sarana dan

prasarana

aparatur

yang

lengkap

20%

179.920.000 168.762.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan

Sumberjaya

Kegiatan : - -

1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan

Kantor OPD Jumlah gedung yang

dipelihara

1 gedung Meingkatnya Sarana dan

Prasarana Aparatur

20% 29.000.000 31.900.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan

Sumberjaya

2 Pemeliharaan rutin/berkala


Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan

Kantor OPD Jumlah kendaraan yang

dipelihara

7 unit Meingkatnya Sarana dan

Prasarana Aparatur

20% 115.510.000 127.061.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan

Sumberjaya


perlengkapan gedung kantor

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan

Kantor OPD Jumlah jenis

pemeliharaan

perlengkapan gedung

kantor

3 jenis Meingkatnya Sarana dan

Prasarana Aparatur

20% 8.910.000 9.801.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan

Sumberjaya

4 Pengadaan Meubeleur Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan

Kantor OPD terpeliharanya peralatan

gedung kantor

100% Meingkatnya Sarana dan

Prasarana Aparatur

20% 16.500.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan

Sumberjaya

5 Pengadaan Alat-Alat Studio Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan

Kantor OPD tersedianya peralatan

gedung kantor


Prasarana Aparatur

20% 10.000.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan

Sumberjaya

- -

III Program : Peningkatan kapasitas


Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan

Kantor OPD Jumlah

aparatur

yang

meningkat

kapasitasny

a

4 orang

4.000.000 4.400.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan

Sumberjaya

Kegiatan : - -

1 Pendidikan dan pelatihan Formal Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan

Kantor OPD Jumlah pelatihan yang

diikuti 2 kali

Meingkatnya Kapasitas

Sumberdaya Aparatur

20% 4.000.000 4.400.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan

Sumberjaya

- -


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

IV Program : Peningkatan

pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan SKPD

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan

Kantor OPD Sistem

pelaporan

kinerja dan

keuangan

yang lancar

12 bulan

86.800.000 78.980.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan

Sumberjaya

Kegiatan : - -

1 Penyusunan laporan capaian Kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan

Kantor OPD Jumlah laporan kinerja

SKPD 1 dokumen

Meingkatnya Sistem

pelaporan kinerja dan

keuangan yang lancar

20% 2.000.000 2.200.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan

Sumberjaya

2 Penyusunan laporan keuangan

semesteran

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan

Kantor OPD Jumlah Laporan

Keuangan Semesteran 2 dokumen

Meingkatnya Sistem



20% 2.000.000 2.200.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan

Sumberjaya

3 Penyusunan pelaporan Prognosis

Realiasasi Anggaran

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan

Kantor OPD Jumlah laporan Prognosis

Realisasi Anggaran 1 dokumen

Meingkatnya Sistem



20% 4.000.000 4.400.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan

Sumberjaya

4 Penyusunan pelaporan keuangan

akhir tahun

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan

Kantor OPD Jumlah laporan

Keuangan Akhir Tahun 1 dokumen

Meingkatnya Sistem



20% 5.000.000 5.500.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan

Sumberjaya

5 Kegiatan Pengelolaan Keuangan

Daerah

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan

Kantor OPD Jumlah aparatur

pengelola keuangan

daerah

8 orang

Meingkatnya Sistem



20% 58.800.000 64.680.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan

Sumberjaya

6 Penetapan Renstra SKPD 2017-2022 Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan

Kantor OPD Jumlah Cetak Dokumen

Renstra SKPD 10 Buku

Meingkatnya Sistem



20% 15.000.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan

Sumberjaya

- -


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

02 Kecamatan Way Tenong 666.226.200 464.927.320 Sedang

Berjalan

Kecamatan Way

Tenong

-


Perkantoran

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan

Kantor OPD Jumlah

bulan

pelayanan

administrasi

perkantoran

yang

berjalan

lancar

12 bulan 420.346.200 233.894.320 Sedang

Berjalan

Kecamatan Way

Tenong

Kegiatan : - -


yang cepat dan

transparan


surat menyurat



20% 6.830.000 7.513.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Way

Tenong



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan



dibayar



20% 20.400.000 22.440.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Way

Tenong



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


yang diperpanjang

perizinannya



20% 1.966.000 2.162.600 Sedang

Berjalan

Kecamatan Way

Tenong


keuangan

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan



20% 600.000 660.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Way

Tenong


yang cepat dan

transparan


kebersihan



20% 18.568.000 20.424.800 Sedang

Berjalan

Kecamatan Way

Tenong


yang cepat dan

transparan



20% 21.023.000 22.118.800 Sedang

Berjalan

Kecamatan Way

Tenong


penggandaan

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan





20% 23.199.200 25.519.120 Sedang

Berjalan

Kecamatan Way

Tenong



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


instalansi listrik



20% 8.000.000 8.800.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Way

Tenong



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan



20% 7.920.000 8.712.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Way

Tenong


yang cepat dan

transparan


rapat dan tamu



20% 33.200.000 36.520.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Way

Tenong



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan




daerah



20% 20.840.000 22.924.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Way

Tenong

12 Penyediaan jasa


Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


dalam pameran



20% 10.000.000 11.000.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Way

Tenong


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan



pembinaan ke dalam

daerah



20% 41.000.000 45.100.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Way

Tenong


yang cepat dan

transparan



20% 206.800.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Way

Tenong

- -


parasarana aparatur

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


prasarana

aparatur

yang

lengkap

20%

153.080.000 145.453.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Way

Tenong

Kegiatan : - -


kantor

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


dipelihara


Prasarana Aparatur

20% 29.650.000 32.615.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Way

Tenong



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


dipelihara


Prasarana Aparatur

20% 93.670.000 103.037.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Way

Tenong



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


pemeliharaan

perlengkapan gedung

kantor


Prasarana Aparatur

20% 10.000.000 9.801.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Way

Tenong

4 Pengadaan Komputer/Jaringan

Komputer

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan

Kantor OPD Jumlah komputer, laptop

dan printer

1 unit, 1 unit

dan 2 unit

Meingkatnya Sarana dan

Prasarana Aparatur

20% 19.760.000 - Sedang

Berjalan

Kecamatan Way

Tenong

- -



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan

Kantor OPD Jumlah

aparatur

yang

meningkat

kapasitasny

a

4 orang

6.000.000 6.600.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Way

Tenong

Kegiatan : - -


yang cepat dan

transparan


diikuti 2 kali


Sumberdaya Aparatur

20% 6.000.000 6.600.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Way

Tenong

- -




Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan

Kantor OPD Sistem

pelaporan

kinerja dan

keuangan

yang lancar

12 bulan

Sistem pelaporan

kinerja dan keuangan

yang lancar 12 bulan

86.800.000 78.980.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Way

Tenong

Kegiatan : - -



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


SKPD 1 dokumen

Meingkatnya Sistem



20% 2.000.000 2.200.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Way

Tenong


semesteran

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan



Meingkatnya Sistem



20% 2.000.000 2.200.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Way

Tenong


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018


Realiasasi Anggaran

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan



Meingkatnya Sistem



20% 4.000.000 4.400.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Way

Tenong


akhir tahun

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan



Meingkatnya Sistem



20% 5.000.000 5.500.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Way

Tenong


Daerah

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


pengelola keuangan

daerah

8 orang

Meingkatnya Sistem



20% 58.800.000 64.680.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Way

Tenong


yang cepat dan

transparan



Meingkatnya Sistem



20% 15.000.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Way

Tenong

- -

- -


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

03 Kecamatan Sekincau 666.676.600 467.628.260 Sedang

Berjalan

Kecamatan Sekincau

-


Perkantoran

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan

Kantor OPD Jumlah

bulan

pelayanan

administrasi

perkantoran

yang

berjalan

lancar

12 bulan 422.676.000 237.463.600 Sedang

Berjalan

Kecamatan Sekincau

Kegiatan : - -


yang cepat dan

transparan


surat menyurat



20% 4.954.000 5.449.400 Sedang

Berjalan

Kecamatan Sekincau



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan



dibayar



20% 14.400.000 15.840.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Sekincau



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


yang diperpanjang

perizinannya



20% 1.966.000 2.162.600 Sedang

Berjalan

Kecamatan Sekincau


keuangan

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan



20% 600.000 660.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Sekincau


yang cepat dan

transparan


kebersihan



20% 17.672.000 19.439.200 Sedang

Berjalan

Kecamatan Sekincau


yang cepat dan

transparan



20% 17.236.000 18.959.600 Sedang

Berjalan

Kecamatan Sekincau


penggandaan

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan





20% 24.000.000 26.400.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Sekincau



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


instalansi listrik



20% 6.728.000 7.400.800 Sedang

Berjalan

Kecamatan Sekincau



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan



20% 7.920.000 8.712.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Sekincau


yang cepat dan

transparan


rapat dan tamu



20% 28.200.000 31.020.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Sekincau



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan




daerah



20% 22.200.000 24.420.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Sekincau

12 Penyediaan jasa tenaga pendukung

Administrasi perkantoran/Teknis

(Tenaga Perpustakaan)

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan

Kantor OPD Jumlah pegawai perpustakaan 2 orang Meningkatnya pelayanan


20% 17.000.000 18.700.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Sekincau


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

13 Penyediaan jasa


Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


dalam pameran



20% 10.000.000 11.000.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Sekincau



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan



pembinaan ke dalam

daerah



20% 43.000.000 47.300.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Sekincau


yang cepat dan

transparan



20% 206.800.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Sekincau

- -


parasarana aparatur

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


prasarana

aparatur

yang

lengkap

20%

153.200.600 146.784.660 Sedang

Berjalan

Kecamatan Sekincau

Kegiatan : - -


kantor

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


dipelihara


Prasarana Aparatur

20% 30.000.000 33.000.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Sekincau



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


dipelihara


Prasarana Aparatur

20% 93.670.000 103.037.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Sekincau



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


pemeliharaan

perlengkapan gedung

kantor


Prasarana Aparatur

20% 9.770.600 10.747.660 Sedang

Berjalan

Kecamatan Sekincau


Komputer

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


dan printer

1 unit, 1 unit

dan 2 unit


Prasarana Aparatur

20% 19.760.000 - Sedang

Berjalan

Kecamatan Sekincau

- -



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan

Kantor OPD Jumlah

aparatur

yang

meningkat

kapasitasny

a

4 orang

4.000.000 4.400.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Sekincau

Kegiatan : - -


yang cepat dan

transparan


diikuti 2 kali


Sumberdaya Aparatur

20% 4.000.000 4.400.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Sekincau

- -




Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan

Kantor OPD Sistem

pelaporan

kinerja dan

keuangan

yang lancar

12 bulan

86.800.000 78.980.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Sekincau

Kegiatan : - -



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


SKPD 1 dokumen

Meingkatnya Sistem



20% 2.000.000 2.200.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Sekincau


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018


semesteran

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan



Meingkatnya Sistem



20% 2.000.000 2.200.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Sekincau


Realiasasi Anggaran

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan



Meingkatnya Sistem



20% 4.000.000 4.400.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Sekincau


akhir tahun

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan



Meingkatnya Sistem



20% 5.000.000 5.500.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Sekincau


Daerah

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


pengelola keuangan

daerah

8 orang

Meingkatnya Sistem



20% 58.800.000 64.680.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Sekincau


yang cepat dan

transparan



Meingkatnya Sistem



20% 15.000.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Sekincau

- -

- -


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

04 Kecamatan Belalau 467.726.000 476.262.600 Sedang

Berjalan

Kecamatan Belalau

-


Perkantoran

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan

Kantor OPD Jumlah

bulan

pelayanan

administrasi

perkantoran

yang

berjalan

lancar

12 bulan 197.696.000 217.465.600 Sedang

Berjalan

Kecamatan Belalau

Kegiatan : - -


yang cepat dan

transparan


surat menyurat



20% 3.530.000 3.883.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Belalau



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan



dibayar



20% 14.400.000 15.840.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Belalau



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


yang diperpanjang

perizinannya



20% 2.426.000 2.668.600 Sedang

Berjalan

Kecamatan Belalau


keuangan

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan



20% 600.000 660.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Belalau


yang cepat dan

transparan


kebersihan



20% 15.336.000 16.869.600 Sedang

Berjalan

Kecamatan Belalau


yang cepat dan

transparan



20% 18.884.000 20.772.400 Sedang

Berjalan

Kecamatan Belalau


penggandaan

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan





20% 17.000.000 18.700.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Belalau



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


instalansi listrik



20% 6.200.000 6.820.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Belalau



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan



20% 7.920.000 8.712.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Belalau


yang cepat dan

transparan


rapat dan tamu



20% 38.000.000 41.800.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Belalau



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan




daerah



20% 20.800.000 22.880.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Belalau

12 Penyediaan jasa


Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


dalam pameran



20% 10.000.000 11.000.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Belalau


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan



pembinaan ke dalam

daerah



20% 42.600.000 46.860.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Belalau

- -


parasarana aparatur

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


prasarana

aparatur

yang

lengkap

20%

174.230.000 169.917.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Belalau

Kegiatan : - -


kantor

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


dipelihara


Prasarana Aparatur

20% 28.000.000 30.800.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Belalau



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


dipelihara


Prasarana Aparatur

20% 115.510.000 127.061.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Belalau



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


pemeliharaan

perlengkapan gedung

kantor


Prasarana Aparatur

20% 10.960.000 12.056.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Belalau


Komputer

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


dan printer

1 unit, 1 unit

dan 2 unit


Prasarana Aparatur

20% 19.760.000 - Sedang

Berjalan

Kecamatan Belalau

- -



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan

Kantor OPD Jumlah

aparatur

yang

meningkat

kapasitasny

a

4 orang

9.000.000 9.900.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Belalau

Kegiatan : - -


yang cepat dan

transparan


diikuti 2 kali


Sumberdaya Aparatur

20% 9.000.000 9.900.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Belalau

- -




Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan

Kantor OPD Sistem

pelaporan

kinerja dan

keuangan

yang lancar

12 bulan

86.800.000 78.980.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Belalau

Kegiatan : - -



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


SKPD 1 dokumen

Meingkatnya Sistem



20% 2.000.000 2.200.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Belalau


semesteran

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan



Meingkatnya Sistem



20% 2.000.000 2.200.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Belalau


Realiasasi Anggaran

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan



Meingkatnya Sistem



20% 4.000.000 4.400.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Belalau


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018


akhir tahun

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan



Meingkatnya Sistem



20% 5.000.000 5.500.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Belalau


Daerah

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


pengelola keuangan

daerah

8 orang

Meingkatnya Sistem



20% 58.800.000 64.680.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Belalau


yang cepat dan

transparan



Meingkatnya Sistem



20% 15.000.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Belalau

- -

- -


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

05 Kecamatan Batu Brak 464.609.000 461.734.900 Sedang

Berjalan

Kecamatan Batu Brak

-


Perkantoran

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan

Kantor OPD Jumlah

bulan

pelayanan

administrasi

perkantoran

yang

berjalan

lancar

12 bulan 198.259.000 218.084.900 Sedang

Berjalan

Kecamatan Batu Brak

Kegiatan : - -


yang cepat dan

transparan


surat menyurat



20% 7.820.000 8.602.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Batu Brak



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan



dibayar



20% 14.400.000 15.840.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Batu Brak



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


yang diperpanjang

perizinannya



20% 2.196.000 2.415.600 Sedang

Berjalan

Kecamatan Batu Brak


keuangan

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan



20% 600.000 660.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Batu Brak


yang cepat dan

transparan


kebersihan



20% 18.768.000 20.644.800 Sedang

Berjalan

Kecamatan Batu Brak


yang cepat dan

transparan



20% 16.910.000 18.601.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Batu Brak


penggandaan

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan





20% 22.000.000 24.200.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Batu Brak



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


instalansi listrik



20% 6.205.000 6.825.500 Sedang

Berjalan

Kecamatan Batu Brak



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan



20% 7.920.000 8.712.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Batu Brak


yang cepat dan

transparan


rapat dan tamu



20% 27.200.000 29.920.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Batu Brak



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan




daerah



20% 20.840.000 22.924.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Batu Brak

12 Penyediaan jasa


Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


dalam pameran



20% 10.000.000 11.000.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Batu Brak


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan



pembinaan ke dalam

daerah



20% 43.400.000 47.740.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Batu Brak

- -


parasarana aparatur

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


prasarana

aparatur

yang

lengkap

20%

173.350.000 158.950.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Batu Brak

Kegiatan : - -


kantor

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


dipelihara


Prasarana Aparatur

20% 31.000.000 34.100.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Batu Brak



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


dipelihara


Prasarana Aparatur

20% 104.590.000 115.049.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Batu Brak



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


pemeliharaan

perlengkapan gedung

kantor


Prasarana Aparatur

20% 9.200.000 9.801.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Batu Brak


Komputer

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


dan printer

1 unit, 1 unit

dan 2 unit


Prasarana Aparatur

20% 19.760.000 - Sedang

Berjalan

Kecamatan Batu Brak

5 Pengadaan Mesin Potong Rumput Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan

Kantor OPD Terlaksananya

Pengadaan Mesin Potong

Rumput


Prasarana Aparatur

20% 8.800.000

- -



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan

Kantor OPD Jumlah

aparatur

yang

meningkat

kapasitasny

a

4 orang

5.000.000 4.400.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Batu Brak

Kegiatan : - -


yang cepat dan

transparan


diikuti 2 kali


Sumberdaya Aparatur

20% 5.000.000 4.400.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Batu Brak

- -




Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan

Kantor OPD Sistem

pelaporan

kinerja dan

keuangan

yang lancar

12 bulan

88.000.000 80.300.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Batu Brak

Kegiatan : - -



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


SKPD 1 dokumen

Meingkatnya Sistem



20% 2.000.000 2.200.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Batu Brak


semesteran

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan



Meingkatnya Sistem



20% 2.000.000 2.200.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Batu Brak


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018


Realiasasi Anggaran

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan



Meingkatnya Sistem



20% 4.000.000 4.400.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Batu Brak


akhir tahun

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan



Meingkatnya Sistem



20% 5.000.000 5.500.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Batu Brak


Daerah

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


pengelola keuangan

daerah

8 orang

Meingkatnya Sistem



20% 60.000.000 66.000.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Batu Brak


yang cepat dan

transparan



Meingkatnya Sistem



20% 15.000.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Batu Brak

- -


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

06 Kecamatan Balik Bukit 886.638.600 477.706.460 Sedang

Berjalan

Kecamatan Balik

Bukit

-


Perkantoran

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan

Kantor OPD Jumlah

bulan

pelayanan

administrasi

perkantoran

yang

berjalan

lancar

12 bulan 626.578.600 234.276.460 Sedang

Berjalan

Kecamatan Balik

Bukit

Kegiatan : - -


yang cepat dan

transparan


surat menyurat



20% 8.440.000 9.284.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Balik

Bukit



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan



dibayar



20% 21.000.000 23.100.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Balik

Bukit



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


yang diperpanjang

perizinannya



20% 2.656.000 2.921.600 Sedang

Berjalan

Kecamatan Balik

Bukit


keuangan

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan



20% 600.000 660.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Balik

Bukit


yang cepat dan

transparan


kebersihan



20% 18.872.000 20.759.200 Sedang

Berjalan

Kecamatan Balik

Bukit


yang cepat dan

transparan



20% 19.250.600 21.175.660 Sedang

Berjalan

Kecamatan Balik

Bukit


penggandaan

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan





20% 23.400.000 25.740.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Balik

Bukit



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


instalansi listrik



20% 7.000.000 7.700.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Balik

Bukit



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan



20% 7.920.000 8.712.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Balik

Bukit


yang cepat dan

transparan


rapat dan tamu



20% 32.000.000 35.200.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Balik

Bukit



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan




daerah



20% 20.840.000 22.924.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Balik

Bukit

12 Penyediaan jasa


Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


dalam pameran



20% 10.000.000 11.000.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Balik

Bukit


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan



pembinaan ke dalam

daerah



20% 41.000.000 45.100.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Balik

Bukit


yang cepat dan

transparan



20% 413.600.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Balik

Bukit

- -


parasarana aparatur

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


prasarana

aparatur

yang

lengkap

20%

168.260.000 160.050.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Balik

Bukit

Kegiatan : - -


kantor

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


dipelihara


Prasarana Aparatur

20% 35.000.000 35.200.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Balik

Bukit



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


dipelihara


Prasarana Aparatur

20% 104.590.000 115.049.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Balik

Bukit



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


pemeliharaan

perlengkapan gedung

kantor


Prasarana Aparatur

20% 8.910.000 9.801.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Balik

Bukit


Komputer

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


dan printer

1 unit, 1 unit

dan 2 unit


Prasarana Aparatur

20% 19.760.000 - Sedang

Berjalan

Kecamatan Balik

Bukit

- -



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan

Kantor OPD Jumlah

aparatur

yang

meningkat

kapasitasny

a

4 orang

5.000.000 4.400.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Balik

Bukit

Kegiatan : - -


yang cepat dan

transparan

Kantor OPD Jumlah

pelatihan

yang diikuti

2 kali

Jumlah pelatihan yang

diikuti 2 kali


Sumberdaya Aparatur

20% 5.000.000 4.400.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Balik

Bukit

- -




Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan

Kantor OPD Sistem

pelaporan

kinerja dan

keuangan

yang lancar

12 bulan

86.800.000 78.980.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Balik

Bukit

Kegiatan : - -



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


SKPD 1 dokumen

Meingkatnya Sistem



20% 2.000.000 2.200.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Balik

Bukit


semesteran

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan



Meingkatnya Sistem



20% 2.000.000 2.200.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Balik

Bukit


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018


Realiasasi Anggaran

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan



Meingkatnya Sistem



20% 4.000.000 4.400.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Balik

Bukit


akhir tahun

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan



Meingkatnya Sistem



20% 5.000.000 5.500.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Balik

Bukit


Daerah

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


pengelola keuangan

daerah

8 orang

Meingkatnya Sistem



20% 58.800.000 64.680.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Balik

Bukit


yang cepat dan

transparan



Meingkatnya Sistem



20% 15.000.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Balik

Bukit

- -

- -


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

07 Kecamatan Sukau 457.592.000 458.460.200 Sedang

Berjalan

Kecamatan Sukau

-


Perkantoran

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan

Kantor OPD Jumlah

bulan

pelayanan

administrasi

perkantoran

yang

berjalan

lancar

12 bulan 213.852.000 228.582.200 Sedang

Berjalan

Kecamatan Sukau

Kegiatan : - -


yang cepat dan

transparan


surat menyurat



20% 8.554.000 9.409.400 Sedang

Berjalan

Kecamatan Sukau



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan



dibayar



20% 14.400.000 15.840.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Sukau



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


yang diperpanjang

perizinannya



20% 11.250.000 5.720.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Sukau


keuangan

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan



20% 600.000 660.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Sukau


yang cepat dan

transparan


kebersihan



20% 17.672.000 19.439.200 Sedang

Berjalan

Kecamatan Sukau


yang cepat dan

transparan



20% 30.016.000 33.017.600 Sedang

Berjalan

Kecamatan Sukau


penggandaan

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan





20% 26.000.000 28.600.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Sukau



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


instalansi listrik



20% 6.000.000 6.600.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Sukau



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan



20% 7.920.000 8.712.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Sukau


yang cepat dan

transparan


rapat dan tamu



20% 29.600.000 32.560.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Sukau



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan




daerah



20% 10.840.000 11.924.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Sukau

12 Penyediaan jasa


Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


dalam pameran



20% 10.000.000 11.000.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Sukau


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan



pembinaan ke dalam

daerah



20% 41.000.000 45.100.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Sukau

- -


parasarana aparatur

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


prasarana

aparatur

yang

lengkap

20%

152.340.000 145.838.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Sukau

Kegiatan : - -


kantor

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


dipelihara


Prasarana Aparatur

20% 30.000.000 33.000.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Sukau



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


dipelihara


Prasarana Aparatur

20% 93.670.000 103.037.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Sukau



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


pemeliharaan

perlengkapan gedung

kantor


Prasarana Aparatur

20% 8.910.000 9.801.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Sukau


Komputer

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


dan printer

1 unit, 1 unit

dan 2 unit


Prasarana Aparatur

20% 19.760.000 - Sedang

Berjalan

Kecamatan Sukau

- -



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan

Kantor OPD Jumlah

aparatur

yang

meningkat

kapasitasny

a

4 orang

4.000.000 4.400.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Sukau

Kegiatan : - -


yang cepat dan

transparan


diikuti 2 kali


Sumberdaya Aparatur

20% 4.000.000 4.400.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Sukau

- -




Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan

Kantor OPD Sistem

pelaporan

kinerja dan

keuangan

yang lancar

12 bulan

87.400.000 79.640.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Sukau

Kegiatan : - -



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


SKPD 1 dokumen

Meingkatnya Sistem



20% 2.000.000 2.200.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Sukau


semesteran

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan



Meingkatnya Sistem



20% 2.000.000 2.200.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Sukau


Realiasasi Anggaran

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan



Meingkatnya Sistem



20% 4.000.000 4.400.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Sukau


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018


akhir tahun

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan



Meingkatnya Sistem



20% 5.000.000 5.500.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Sukau


Daerah

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


pengelola keuangan

daerah

8 orang

Meingkatnya Sistem



20% 59.400.000 65.340.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Sukau


yang cepat dan

transparan



Meingkatnya Sistem



20% 15.000.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Sukau

- -

- -


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

08 Kecamatan Suoh 503.458.000 512.604.400 Sedang

Berjalan

Kecamatan Suoh

-


Perkantoran

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan

Kantor OPD Jumlah

bulan

pelayanan

administrasi

perkantoran

yang

berjalan

lancar

12 bulan 217.726.000 236.535.200 Sedang

Berjalan

Kecamatan Suoh

Kegiatan : - -


yang cepat dan

transparan


surat menyurat



20% 4.140.000 4.554.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Suoh



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan



dibayar



20% 14.400.000 15.840.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Suoh



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


yang diperpanjang

perizinannya



20% 5.000.000 2.866.600 Sedang

Berjalan

Kecamatan Suoh


keuangan

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan



20% 900.000 660.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Suoh


yang cepat dan

transparan


kebersihan



20% 15.492.000 17.041.200 Sedang

Berjalan

Kecamatan Suoh


yang cepat dan

transparan



20% 19.248.000 21.172.800 Sedang

Berjalan

Kecamatan Suoh


penggandaan

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan





20% 22.000.000 24.200.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Suoh



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


instalansi listrik



20% 6.436.000 7.079.600 Sedang

Berjalan

Kecamatan Suoh



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan



20% 7.920.000 8.712.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Suoh


yang cepat dan

transparan


rapat dan tamu



20% 27.200.000 29.920.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Suoh



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan




daerah



20% 22.990.000 25.289.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Suoh

12 Penyediaan jasa


Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


dalam pameran



20% 10.000.000 11.000.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Suoh


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan



pembinaan ke dalam

daerah



20% 62.000.000 68.200.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Suoh

- -


parasarana aparatur

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


prasarana

aparatur

yang

lengkap

20%

194.932.000 192.689.200 Sedang

Berjalan

Kecamatan Suoh

Kegiatan : - -

1 Pemeliharaan rutin/berkala Rumah

Dinas

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


dipelihara


Prasarana Aparatur

20% 32.000.000 35.200.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Suoh



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


dipelihara


Prasarana Aparatur

20% 126.430.000 139.073.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Suoh



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


pemeliharaan

perlengkapan gedung

kantor


Prasarana Aparatur

20% 16.742.000 18.416.200 Sedang

Berjalan

Kecamatan Suoh


Komputer

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


dan printer

1 unit, 1 unit

dan 2 unit


Prasarana Aparatur

20% 19.760.000 - Sedang

Berjalan

Kecamatan Suoh

- -



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan

Kantor OPD Jumlah

aparatur

yang

meningkat

kapasitasny

a

4 orang

4.000.000 4.400.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Suoh

Kegiatan : - -


yang cepat dan

transparan


diikuti 2 kali


Sumberdaya Aparatur

20% 4.000.000 4.400.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Suoh

- -




Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan

Kantor OPD Sistem

pelaporan

kinerja dan

keuangan

yang lancar

12 bulan

86.800.000 78.980.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Suoh

Kegiatan : - -



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


SKPD 1 dokumen

Meingkatnya Sistem



20% 2.000.000 2.200.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Suoh


semesteran

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan



Meingkatnya Sistem



20% 2.000.000 2.200.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Suoh


Realiasasi Anggaran

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan



Meingkatnya Sistem



20% 4.000.000 4.400.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Suoh


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018


akhir tahun

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan



Meingkatnya Sistem



20% 5.000.000 5.500.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Suoh


Daerah

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


pengelola keuangan

daerah

8 orang

Meingkatnya Sistem



20% 58.800.000 64.680.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Suoh


yang cepat dan

transparan



Meingkatnya Sistem



20% 15.000.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Suoh

- -

- -


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

09 Kecamatan Gedung Surian 432.096.000 437.069.600 Sedang

Berjalan

Kecamatan Gedung

Surian

-


Perkantoran

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan

Kantor OPD Jumlah

bulan

pelayanan

administrasi

perkantoran

yang

berjalan

lancar

12 bulan 200.976.000 221.073.600 Sedang

Berjalan

Kecamatan Gedung

Surian

Kegiatan : - -


yang cepat dan

transparan


surat menyurat



20% 6.760.000 7.436.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Gedung

Surian



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan



dibayar



20% 14.400.000 15.840.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Gedung

Surian



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


yang diperpanjang

perizinannya



20% 1.786.000 1.964.600 Sedang

Berjalan

Kecamatan Gedung

Surian


keuangan

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan



20% 600.000 660.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Gedung

Surian


yang cepat dan

transparan


kebersihan



20% 21.072.000 23.179.200 Sedang

Berjalan

Kecamatan Gedung

Surian


yang cepat dan

transparan



20% 18.002.000 19.802.200 Sedang

Berjalan

Kecamatan Gedung

Surian


penggandaan

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan





20% 23.980.000 26.378.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Gedung

Surian



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


instalansi listrik



20% 7.416.000 8.157.600 Sedang

Berjalan

Kecamatan Gedung

Surian



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan



20% 7.920.000 8.712.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Gedung

Surian


yang cepat dan

transparan


rapat dan tamu



20% 27.200.000 29.920.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Gedung

Surian



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan




daerah



20% 20.840.000 22.924.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Gedung

Surian

12 Penyediaan jasa


Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


dalam pameran



20% 10.000.000 11.000.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Gedung

Surian


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan



pembinaan ke dalam

daerah



20% 41.000.000 45.100.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Gedung

Surian

- -


parasarana aparatur

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


prasarana

aparatur

yang

lengkap

20%

138.320.000 130.416.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Gedung

Surian

Kegiatan : - -


kantor

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


dipelihara


Prasarana Aparatur

20% 27.000.000 29.700.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Gedung

Surian



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


dipelihara


Prasarana Aparatur

20% 82.750.000 91.025.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Gedung

Surian



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


pemeliharaan

perlengkapan gedung

kantor


Prasarana Aparatur

20% 8.810.000 9.691.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Gedung

Surian


Komputer

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


dan printer

1 unit, 1 unit

dan 2 unit


Prasarana Aparatur

20% 19.760.000 - Sedang

Berjalan

Kecamatan Gedung

Surian

- -



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan

Kantor OPD Jumlah

aparatur

yang

meningkat

kapasitasny

a

4 orang

6.000.000 6.600.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Gedung

Surian

Kegiatan : - -


yang cepat dan

transparan


diikuti 2 kali


Sumberdaya Aparatur

20% 6.000.000 6.600.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Gedung

Surian

- -




Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan

Kantor OPD Sistem

pelaporan

kinerja dan

keuangan

yang lancar

12 bulan

86.800.000 78.980.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Gedung

Surian

Kegiatan : - -



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


SKPD 1 dokumen

Meingkatnya Sistem



20% 2.000.000 2.200.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Gedung

Surian


semesteran

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan



Meingkatnya Sistem



20% 2.000.000 2.200.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Gedung

Surian


Realiasasi Anggaran

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan



Meingkatnya Sistem



20% 4.000.000 4.400.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Gedung

Surian


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018


akhir tahun

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan



Meingkatnya Sistem



20% 5.000.000 5.500.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Gedung

Surian


Daerah

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


pengelola keuangan

daerah

8 orang

Meingkatnya Sistem



20% 58.800.000 64.680.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Gedung

Surian


yang cepat dan

transparan



Meingkatnya Sistem



20% 15.000.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Gedung

Surian

- -

- -


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

10 Kecamatan Kebun Tebu 421.196.000 421.009.600 Sedang

Berjalan

Kecamatan Kebun

Tebu

-


Perkantoran

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan

Kantor OPD Jumlah

bulan

pelayanan

administrasi

perkantoran

yang

berjalan

lancar

12 bulan 196.484.000 213.162.400 Sedang

Berjalan

Kecamatan Kebun

Tebu

Kegiatan : - -


yang cepat dan

transparan


surat menyurat



20% 6.146.000 6.760.600 Sedang

Berjalan

Kecamatan Kebun

Tebu



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan



dibayar



20% 11.100.000 9.240.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Kebun

Tebu



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


yang diperpanjang

perizinannya



20% 1.786.000 1.964.600 Sedang

Berjalan

Kecamatan Kebun

Tebu


keuangan

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan



20% 600.000 660.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Kebun

Tebu


yang cepat dan

transparan


kebersihan



20% 17.672.000 19.439.200 Sedang

Berjalan

Kecamatan Kebun

Tebu


yang cepat dan

transparan



20% 22.110.000 24.321.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Kebun

Tebu


penggandaan

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan





20% 25.000.000 27.500.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Kebun

Tebu



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


instalansi listrik



20% 5.950.000 6.545.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Kebun

Tebu



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan



20% 7.920.000 8.712.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Kebun

Tebu


yang cepat dan

transparan


rapat dan tamu



20% 27.200.000 29.920.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Kebun

Tebu



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan




daerah



20% 20.000.000 22.000.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Kebun

Tebu

12 Penyediaan jasa


Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


dalam pameran



20% 10.000.000 11.000.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Kebun

Tebu


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan



pembinaan ke dalam

daerah



20% 41.000.000 45.100.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Kebun

Tebu

- -


parasarana aparatur

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


prasarana

aparatur

yang

lengkap

20%

132.912.000 124.467.200 Sedang

Berjalan

Kecamatan Kebun

Tebu

Kegiatan : - -

1 Pengadaan sewa kantor/rumah dinas Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan

Kantor OPD

Jumlah sewa kantor/rumah dinas1 unit


Prasarana Aparatur

20% 6.000.000 6.600.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Kebun

Tebu


kantor

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


dipelihara


Prasarana Aparatur

20% 30.000.000 33.000.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Kebun

Tebu



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


dipelihara


Prasarana Aparatur

20% 60.910.000 67.001.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Kebun

Tebu



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


pemeliharaan

perlengkapan gedung

kantor


Prasarana Aparatur

20% 16.242.000 17.866.200 Sedang

Berjalan

Kecamatan Kebun

Tebu


Komputer

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


dan printer

1 unit, 1 unit

dan 2 unit


Prasarana Aparatur

20% 19.760.000 - Sedang

Berjalan

Kecamatan Kebun

Tebu

- -



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan

Kantor OPD Jumlah

aparatur

yang

meningkat

kapasitasny

a

4 orang

5.000.000 4.400.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Kebun

Tebu

Kegiatan : - -


yang cepat dan

transparan


diikuti 2 kali


Sumberdaya Aparatur

20% 5.000.000 4.400.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Kebun

Tebu

- -




Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan

Kantor OPD Sistem

pelaporan

kinerja dan

keuangan

yang lancar

12 bulan

86.800.000 78.980.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Kebun

Tebu

Kegiatan : - -



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


SKPD 1 dokumen

Meingkatnya Sistem



20% 2.000.000 2.200.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Kebun

Tebu


semesteran

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan



Meingkatnya Sistem



20% 2.000.000 2.200.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Kebun

Tebu


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018


Realiasasi Anggaran

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan



Meingkatnya Sistem



20% 4.000.000 4.400.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Kebun

Tebu


akhir tahun

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan



Meingkatnya Sistem



20% 5.000.000 5.500.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Kebun

Tebu


Daerah

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


pengelola keuangan

daerah

8 orang

Meingkatnya Sistem



20% 58.800.000 64.680.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Kebun

Tebu


yang cepat dan

transparan



Meingkatnya Sistem



20% 15.000.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Kebun

Tebu

- -

- -


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

11 Kecamatan Air Hitam 417.501.800 421.015.980 Sedang

Berjalan

Kecamatan Air Hitam

-


Perkantoran

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan

Kantor OPD Jumlah

bulan

pelayanan

administrasi

perkantoran

yang

berjalan

lancar

12 bulan 193.789.800 213.168.780 Sedang

Berjalan

Kecamatan Air Hitam

Kegiatan : - -


yang cepat dan

transparan


surat menyurat



20% 6.152.000 6.767.200 Sedang

Berjalan

Kecamatan Air Hitam



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan



dibayar



20% 8.400.000 9.240.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Air Hitam



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


yang diperpanjang

perizinannya



20% 1.786.000 1.964.600 Sedang

Berjalan

Kecamatan Air Hitam


keuangan

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan



20% 600.000 660.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Air Hitam


yang cepat dan

transparan


kebersihan



20% 17.671.800 19.438.980 Sedang

Berjalan

Kecamatan Air Hitam


yang cepat dan

transparan



20% 22.110.000 24.321.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Air Hitam


penggandaan

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan





20% 25.000.000 27.500.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Air Hitam



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


instalansi listrik



20% 5.950.000 6.545.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Air Hitam



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan



20% 7.920.000 8.712.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Air Hitam


yang cepat dan

transparan


rapat dan tamu



20% 27.200.000 29.920.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Air Hitam



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan




daerah



20% 20.000.000 22.000.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Air Hitam

12 Penyediaan jasa


Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


dalam pameran



20% 10.000.000 11.000.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Air Hitam


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan



pembinaan ke dalam

daerah



20% 41.000.000 45.100.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Air Hitam

- -


parasarana aparatur

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


prasarana

aparatur

yang

lengkap

20%

132.912.000 124.467.200 Sedang

Berjalan

Kecamatan Air Hitam

Kegiatan : - -


yang cepat dan

transparan

Kantor OPD



Prasarana Aparatur

20% 10.000.000 11.000.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Air Hitam


kantor

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


dipelihara


Prasarana Aparatur

20% 26.000.000 28.600.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Air Hitam



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


dipelihara


Prasarana Aparatur

20% 60.910.000 67.001.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Air Hitam



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


pemeliharaan

perlengkapan gedung

kantor


Prasarana Aparatur

20% 16.242.000 17.866.200 Sedang

Berjalan

Kecamatan Air Hitam


Komputer

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


dan printer

1 unit, 1 unit

dan 2 unit


Prasarana Aparatur

20% 19.760.000 - Sedang

Berjalan

Kecamatan Air Hitam

- -



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan

Kantor OPD Jumlah

aparatur

yang

meningkat

kapasitasny

a

4 orang

4.000.000 4.400.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Air Hitam

Kegiatan : - -


yang cepat dan

transparan


diikuti 2 kali


Sumberdaya Aparatur

20% 4.000.000 4.400.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Air Hitam

- -




Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan

Kantor OPD Sistem

pelaporan

kinerja dan

keuangan

yang lancar

12 bulan

86.800.000 78.980.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Air Hitam

Kegiatan : - -



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


SKPD 1 dokumen

Meingkatnya Sistem



20% 2.000.000 2.200.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Air Hitam


semesteran

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan



Meingkatnya Sistem



20% 2.000.000 2.200.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Air Hitam


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018


Realiasasi Anggaran

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan



Meingkatnya Sistem



20% 4.000.000 4.400.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Air Hitam


akhir tahun

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan



Meingkatnya Sistem



20% 5.000.000 5.500.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Air Hitam


Daerah

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


pengelola keuangan

daerah

8 orang

Meingkatnya Sistem



20% 58.800.000 64.680.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Air Hitam


yang cepat dan

transparan



Meingkatnya Sistem



20% 15.000.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Air Hitam

- -

- -


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

12 Kecamatan Pagar Dewa 417.742.000 421.009.600 Sedang

Berjalan

Kecamatan Pagar

Dewa

-


Perkantoran

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan

Kantor OPD Jumlah

bulan

pelayanan

administrasi

perkantoran

yang

berjalan

lancar

12 bulan 194.030.000 213.162.400 Sedang

Berjalan

Kecamatan Pagar

Dewa

Kegiatan : - -


yang cepat dan

transparan


surat menyurat



20% 6.148.000 6.762.800 Sedang

Berjalan

Kecamatan Pagar

Dewa



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan



dibayar



20% 8.400.000 9.240.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Pagar

Dewa



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


yang diperpanjang

perizinannya



20% 2.032.000 1.964.600 Sedang

Berjalan

Kecamatan Pagar

Dewa


keuangan

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan



20% 600.000 660.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Pagar

Dewa


yang cepat dan

transparan


kebersihan



20% 17.670.000 19.437.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Pagar

Dewa


yang cepat dan

transparan



20% 22.110.000 24.321.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Pagar

Dewa


penggandaan

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan





20% 25.000.000 27.500.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Pagar

Dewa



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


instalansi listrik



20% 5.950.000 6.545.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Pagar

Dewa



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan



20% 7.920.000 8.712.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Pagar

Dewa


yang cepat dan

transparan


rapat dan tamu



20% 27.200.000 29.920.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Pagar

Dewa



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan




daerah



20% 20.000.000 22.000.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Pagar

Dewa

12 Penyediaan jasa


Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


dalam pameran



20% 10.000.000 11.000.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Pagar

Dewa


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan



pembinaan ke dalam

daerah



20% 41.000.000 45.100.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Pagar

Dewa

- -


parasarana aparatur

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


prasarana

aparatur

yang

lengkap

20%

132.912.000 124.467.200 Sedang

Berjalan

Kecamatan Pagar

Dewa

Kegiatan : - -


yang cepat dan

transparan

Kantor OPD



Prasarana Aparatur

20% 10.000.000 11.000.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Pagar

Dewa


kantor

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


dipelihara


Prasarana Aparatur

20% 26.000.000 28.600.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Pagar

Dewa



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


dipelihara


Prasarana Aparatur

20% 60.910.000 67.001.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Pagar

Dewa



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


pemeliharaan

perlengkapan gedung

kantor


Prasarana Aparatur

20% 16.242.000 17.866.200 Sedang

Berjalan

Kecamatan Pagar

Dewa


Komputer

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


dan printer

1 unit, 1 unit

dan 2 unit


Prasarana Aparatur

20% 19.760.000 - Sedang

Berjalan

Kecamatan Pagar

Dewa

- -



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan

Kantor OPD Jumlah

aparatur

yang

meningkat

kapasitasny

a

4 orang

4.000.000 4.400.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Pagar

Dewa

Kegiatan : - -


yang cepat dan

transparan


diikuti 2 kali


Sumberdaya Aparatur

20% 4.000.000 4.400.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Pagar

Dewa

- -




Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan

Kantor OPD Sistem

pelaporan

kinerja dan

keuangan

yang lancar

12 bulan

86.800.000 78.980.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Pagar

Dewa

Kegiatan : - -



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


SKPD 1 dokumen

Meingkatnya Sistem



20% 2.000.000 2.200.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Pagar

Dewa


semesteran

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan



Meingkatnya Sistem



20% 2.000.000 2.200.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Pagar

Dewa


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018


Realiasasi Anggaran

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan



Meingkatnya Sistem



20% 4.000.000 4.400.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Pagar

Dewa


akhir tahun

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan



Meingkatnya Sistem



20% 5.000.000 5.500.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Pagar

Dewa


Daerah

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


pengelola keuangan

daerah

8 orang

Meingkatnya Sistem



20% 58.800.000 64.680.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Pagar

Dewa


yang cepat dan

transparan



Meingkatnya Sistem



20% 15.000.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Pagar

Dewa

- -

- -


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

13 Kecamatan Batu Ketulis 418.502.800 421.017.080 Sedang

Berjalan

Kecamatan Batu

Ketulis

- -


Perkantoran

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan

Kantor OPD Jumlah

bulan

pelayanan

administrasi

perkantoran

yang

berjalan

lancar

12 bulan 193.790.800 213.169.880 Sedang

Berjalan

Kecamatan Batu

Ketulis

Kegiatan : - -


yang cepat dan

transparan


surat menyurat



20% 6.154.000 6.769.400 Sedang

Berjalan

Kecamatan Batu

Ketulis



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan



dibayar



20% 8.400.000 9.240.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Batu

Ketulis



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


yang diperpanjang

perizinannya



20% 1.786.000 1.964.600 Sedang

Berjalan

Kecamatan Batu

Ketulis


keuangan

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan



20% 600.000 660.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Batu

Ketulis


yang cepat dan

transparan


kebersihan



20% 17.670.800 19.437.880 Sedang

Berjalan

Kecamatan Batu

Ketulis


yang cepat dan

transparan



20% 22.110.000 24.321.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Batu

Ketulis


penggandaan

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan





20% 25.000.000 27.500.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Batu

Ketulis



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


instalansi listrik



20% 5.950.000 6.545.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Batu

Ketulis



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan



20% 7.920.000 8.712.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Batu

Ketulis


yang cepat dan

transparan


rapat dan tamu



20% 27.200.000 29.920.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Batu

Ketulis



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan




daerah



20% 20.000.000 22.000.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Batu

Ketulis

12 Penyediaan jasa


Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


dalam pameran



20% 10.000.000 11.000.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Batu

Ketulis


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan



pembinaan ke dalam

daerah



20% 41.000.000 45.100.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Batu

Ketulis

- -


parasarana aparatur

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


prasarana

aparatur

yang

lengkap

20%

132.912.000 124.467.200 Sedang

Berjalan

Kecamatan Batu

Ketulis

Kegiatan : - -


yang cepat dan

transparan

Kantor OPD



Prasarana Aparatur

20% 10.000.000 11.000.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Batu

Ketulis


kantor

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


dipelihara


Prasarana Aparatur

20% 26.000.000 28.600.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Batu

Ketulis



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


dipelihara


Prasarana Aparatur

20% 60.910.000 67.001.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Batu

Ketulis



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


pemeliharaan

perlengkapan gedung

kantor


Prasarana Aparatur

20% 16.242.000 17.866.200 Sedang

Berjalan

Kecamatan Batu

Ketulis


Komputer

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


dan printer

1 unit, 1 unit

dan 2 unit


Prasarana Aparatur

20% 19.760.000 - Sedang

Berjalan

Kecamatan Batu

Ketulis

- -



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan

Kantor OPD Jumlah

aparatur

yang

meningkat

kapasitasny

a

4 orang

5.000.000 4.400.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Batu

Ketulis

Kegiatan : - -


yang cepat dan

transparan


diikuti 2 kali


Sumberdaya Aparatur

20% 5.000.000 4.400.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Batu

Ketulis

- -




Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan

Kantor OPD Sistem

pelaporan

kinerja dan

keuangan

yang lancar

12 bulan

86.800.000 78.980.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Batu

Ketulis

Kegiatan : - -



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


SKPD 1 dokumen

Meingkatnya Sistem



20% 2.000.000 2.200.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Batu

Ketulis


semesteran

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan



Meingkatnya Sistem



20% 2.000.000 2.200.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Batu

Ketulis


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018


Realiasasi Anggaran

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan



Meingkatnya Sistem



20% 4.000.000 4.400.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Batu

Ketulis


akhir tahun

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan



Meingkatnya Sistem



20% 5.000.000 5.500.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Batu

Ketulis


Daerah

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


pengelola keuangan

daerah

8 orang

Meingkatnya Sistem



20% 58.800.000 64.680.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Batu

Ketulis


yang cepat dan

transparan



Meingkatnya Sistem



20% 15.000.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Batu

Ketulis

- -

- -


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

14 Kecamatan Lumbok Seminung 417.733.000 421.270.300 Sedang

Berjalan

Kecamatan Lumbok

Seminung

-


Perkantoran

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan

Kantor OPD Jumlah

bulan

pelayanan

administrasi

perkantoran

yang

berjalan

lancar

12 bulan 194.021.000 213.423.100 Sedang

Berjalan

Kecamatan Lumbok

Seminung

Kegiatan : - -


yang cepat dan

transparan


surat menyurat



20% 6.154.000 6.769.400 Sedang

Berjalan

Kecamatan Lumbok

Seminung



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan



dibayar



20% 8.400.000 9.240.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Lumbok

Seminung



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


yang diperpanjang

perizinannya



20% 2.015.000 2.216.500 Sedang

Berjalan

Kecamatan Lumbok

Seminung


keuangan

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan



20% 600.000 660.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Lumbok

Seminung


yang cepat dan

transparan


kebersihan



20% 17.672.000 19.439.200 Sedang

Berjalan

Kecamatan Lumbok

Seminung


yang cepat dan

transparan



20% 22.110.000 24.321.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Lumbok

Seminung


penggandaan

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan





20% 25.000.000 27.500.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Lumbok

Seminung



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


instalansi listrik



20% 5.950.000 6.545.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Lumbok

Seminung



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan



20% 7.920.000 8.712.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Lumbok

Seminung


yang cepat dan

transparan


rapat dan tamu



20% 27.200.000 29.920.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Lumbok

Seminung



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan




daerah



20% 20.000.000 22.000.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Lumbok

Seminung

12 Penyediaan jasa


Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


dalam pameran



20% 10.000.000 11.000.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Lumbok

Seminung


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan



pembinaan ke dalam

daerah



20% 41.000.000 45.100.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Lumbok

Seminung

- -


parasarana aparatur

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


prasarana

aparatur

yang

lengkap

20%

132.912.000 124.467.200 Sedang

Berjalan

Kecamatan Lumbok

Seminung

Kegiatan : - -


yang cepat dan

transparan

Kantor OPD



Prasarana Aparatur

20% 10.000.000 11.000.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Lumbok

Seminung


kantor

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


dipelihara


Prasarana Aparatur

20% 26.000.000 28.600.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Lumbok

Seminung



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


dipelihara


Prasarana Aparatur

20% 60.910.000 67.001.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Lumbok

Seminung



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


pemeliharaan

perlengkapan gedung

kantor


Prasarana Aparatur

20% 16.242.000 17.866.200 Sedang

Berjalan

Kecamatan Lumbok

Seminung


Komputer

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


dan printer

1 unit, 1 unit

dan 2 unit


Prasarana Aparatur

20% 19.760.000 - Sedang

Berjalan

Kecamatan Lumbok

Seminung

- -



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan

Kantor OPD Jumlah

aparatur

yang

meningkat

kapasitasny

a

4 orang

4.000.000 4.400.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Lumbok

Seminung

Kegiatan : - -


yang cepat dan

transparan


diikuti 2 kali


Sumberdaya Aparatur

20% 4.000.000 4.400.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Lumbok

Seminung

- -




Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan

Kantor OPD Sistem

pelaporan

kinerja dan

keuangan

yang lancar

12 bulan

86.800.000 78.980.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Lumbok

Seminung

Kegiatan : - -



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


SKPD 1 dokumen

Meingkatnya Sistem



20% 2.000.000 2.200.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Lumbok

Seminung


semesteran

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan



Meingkatnya Sistem



20% 2.000.000 2.200.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Lumbok

Seminung


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018


Realiasasi Anggaran

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan



Meingkatnya Sistem



20% 4.000.000 4.400.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Lumbok

Seminung


akhir tahun

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan



Meingkatnya Sistem



20% 5.000.000 5.500.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Lumbok

Seminung


Daerah

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


pengelola keuangan

daerah

8 orang

Meingkatnya Sistem



20% 58.800.000 64.680.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Lumbok

Seminung


yang cepat dan

transparan



Meingkatnya Sistem



20% 15.000.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Lumbok

Seminung

- -

- -


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018

15 Kecamatan Bandar Negeri Suoh 417.505.100 421.019.610 Sedang

Berjalan

Kecamatan Bandar

Negeri Suoh

-


Perkantoran

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan

Kantor OPD Jumlah

bulan

pelayanan

administrasi

perkantoran

yang

berjalan

lancar

12 bulan 193.793.100 213.172.410 Sedang

Berjalan

Kecamatan Bandar

Negeri Suoh

Kegiatan : - -


yang cepat dan

transparan


surat menyurat



20% 6.154.000 6.769.400 Sedang

Berjalan

Kecamatan Bandar

Negeri Suoh



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan



dibayar



20% 8.400.000 9.240.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Bandar

Negeri Suoh



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


yang diperpanjang

perizinannya



20% 1.786.000 1.964.600 Sedang

Berjalan

Kecamatan Bandar

Negeri Suoh


keuangan

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan



20% 600.000 660.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Bandar

Negeri Suoh


yang cepat dan

transparan


kebersihan



20% 17.672.000 19.439.200 Sedang

Berjalan

Kecamatan Bandar

Negeri Suoh


yang cepat dan

transparan



20% 22.110.100 24.321.110 Sedang

Berjalan

Kecamatan Bandar

Negeri Suoh


penggandaan

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan





20% 25.001.000 27.501.100 Sedang

Berjalan

Kecamatan Bandar

Negeri Suoh



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


instalansi listrik



20% 5.950.000 6.545.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Bandar

Negeri Suoh



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan



20% 7.920.000 8.712.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Bandar

Negeri Suoh


yang cepat dan

transparan


rapat dan tamu



20% 27.200.000 29.920.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Bandar

Negeri Suoh



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan




daerah



20% 20.000.000 22.000.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Bandar

Negeri Suoh

12 Penyediaan jasa


Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


dalam pameran



20% 10.000.000 11.000.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Bandar

Negeri Suoh


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan



pembinaan ke dalam

daerah



20% 41.000.000 45.100.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Bandar

Negeri Suoh

- -


parasarana aparatur

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


prasarana

aparatur

yang

lengkap

20%

132.912.000 124.467.200 Sedang

Berjalan

Kecamatan Bandar

Negeri Suoh

Kegiatan : - -


yang cepat dan

transparan

Kantor OPD



Prasarana Aparatur

20% 10.000.000 11.000.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Bandar

Negeri Suoh


kantor

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


dipelihara


Prasarana Aparatur

20% 26.000.000 28.600.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Bandar

Negeri Suoh



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


dipelihara


Prasarana Aparatur

20% 60.910.000 67.001.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Bandar

Negeri Suoh



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


pemeliharaan

perlengkapan gedung

kantor


Prasarana Aparatur

20% 16.242.000 17.866.200 Sedang

Berjalan

Kecamatan Bandar

Negeri Suoh


Komputer

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


dan printer

1 unit, 1 unit

dan 2 unit


Prasarana Aparatur

20% 19.760.000 - Sedang

Berjalan

Kecamatan Bandar

Negeri Suoh

- -



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan

Kantor OPD Jumlah

aparatur

yang

meningkat

kapasitasny

a

4 orang

4.000.000 4.400.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Bandar

Negeri Suoh

Kegiatan : - -


yang cepat dan

transparan


diikuti 2 kali


Sumberdaya Aparatur

20% 4.000.000 4.400.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Bandar

Negeri Suoh

- -




Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan

Kantor OPD Sistem

pelaporan

kinerja dan

keuangan

yang lancar

12 bulan

86.800.000 78.980.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Bandar

Negeri Suoh

Kegiatan : - -



Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


SKPD 1 dokumen

Meingkatnya Sistem



20% 2.000.000 2.200.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Bandar

Negeri Suoh


semesteran

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan



Meingkatnya Sistem



20% 2.000.000 2.200.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Bandar

Negeri Suoh


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Prakiraan Maju

Tahun 2019

Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung



2018


Realiasasi Anggaran

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan



Meingkatnya Sistem



20% 4.000.000 4.400.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Bandar

Negeri Suoh


akhir tahun

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan



Meingkatnya Sistem



20% 5.000.000 5.500.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Bandar

Negeri Suoh


Daerah

Pelayanan Publik

yang cepat dan

transparan


pengelola keuangan

daerah

8 orang

Meingkatnya Sistem



20% 58.800.000 64.680.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Bandar

Negeri Suoh


yang cepat dan

transparan



Meingkatnya Sistem



20% 15.000.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Bandar

Negeri Suoh

-

TOTAL KECAMATAN 7.748.283.100 6.765.642.510

Documents

Kabupaten Lampung Barat...Tabel 2.8 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2016 ... target Penetapan Kinerja (Tapkin) dalam rangka pencapaian visi ... 2.2. Evaluasi Pelaksanaan