Broj 3/14 SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PUČIŠĆA 18. ožujka 2014.

Na temelju članka 109.Zakona o Proračunu (NN br.87/08,136/12) i članka 29.Statuta Općine Pučišća (Službeni glasnikOpćine Pučišća br.4/09, 1/13, 5/13 i 6/13), Općinsko vijeće Općine Pučišća, na svojoj 6.sjednici održanoj dana 17.ožujka2014.g.donijelo je

IZVJEŠTAJ O OSTVARENIM PRIHODIMA I IZVRŠENIM RASHODIMA PRORAČUNAOPĆINE PUČIŠĆA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2013.-31.12.2013.GODINE

Članak 1.

Usvaja se Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pučišća za razdoblje od 01.01.2013 -31.12.2013.g. na način kako slijedi:

I OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi poslovanja 5.965.849,00Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.115.409,00UKUPNO PRIHODI 7.081.258,00Rashodi poslovanja 5.778.390,00Rashodi za nabavu nefinancijske imovin 921.276,00UKUPNO RASHODI 6.699.666,00RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK 381.592,00

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (višak prihoda i rezerviranja/manjak)

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina -4.149.430,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmov 0,00NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE 0,00

VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVASREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA +NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE

-3.767.838,00

1

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI

Detaljan prikaz ostvarenje prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji:

Brojčana oznaka i naziv računa1

Izvršeno 20122

Izvorni plan3

Tekući plan4

Izvršeno5

Ind.5/2

Ind.5/4

PRIHODI 5.049.761,00 7.069.100,00 11.265.332,00 7.081.258,00 140 63

6 PRIHODI POSLOVANJA 5.047.197,00 7.065.000,00 10.149.000,00 5.965.849,00 118 59

61 PRIHODI OD POREZA 1.999.846,00 2.466.000,00 3.766.000,00 2.504.975,00 125 67

611 Porez i prirez na dohodak 1.563.663,00 1.800.000,00 2.550.000,00 1.907.331,00 122 75

613 Porezi na imovinu 302.904,00 551.000,00 1.051.000,00 442.217,00 146 42

614 Porezi na robu i usluge 133.279,00 115.000,00 165.000,00 155.427,00 117 94

63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA/DAROVNICE/I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DR

947.817,00 700.000,00 1.029.500,00 852.862,00 90 83

633 Pomoći iz proračuna 816.567,00 700.000,00 793.500,00 621.301,00 76 78

634 Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države

131.250,00 236.000,00 231.561,00 176 98

64 PRIHODI OD IMOVINE 781.435,00 1.655.500,00 3.824.500,00 1.213.249,00 155 32

641 Prihodi od financijske imovine 582,00 5.500,00 40.500,00 38.841,00 6674 96

642 Prihodi od nefinancijske imovine 780.853,00 1.650.000,00 3.784.000,00 1.174.408,00 150 31

65 PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROP.

1.294.565,00 1.711.500,00 1.496.000,00 1.367.470,00 106 91

651 Administrativne /upravne/pristojbe 206.971,00 211.500,00 189.000,00 186.968,00 90 99

652 Prihodi po posebnim propisima 730.084,00 550.000,00 597.000,00 632.812,00 87 106

653 Komunalni doprinosi i naknade 357.510,00 950.000,00 710.000,00 547.690,00 153 77

66 OSTALI PRIHODI 22.534,00 532.000,00 33.000,00 26.087,00 116 79

661 Prihodi koje pror.ostvare obavljanjem poslova na tržištu/vl

22.534,00 30.000,00 30.000,00 25.087,00 111 84

662 Kazne 2.000,00 2.000,00 0,00 0

663 Donacije od pravnih i fiz.osoba izvan opće države

500.000,00 1.000,00 1.000,00 100

68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALIPRIHODI

1.000,00 1.206,00 121

681 Kazne i upravne mjere 1.000,00 1.206,00 121

7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE 2.564,00 4.100,00 1.116.332,00 1.115.409,00 43503 100IMOVINE

71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE IMOVINE

1.112.232,00 1.112.232,00 100

711 Prihodi od prodaje materijalne imovine 1.112.232,00 1.112.232,00 100

72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

2.564,00 4.100,00 4.100,00 3.177,00 124 77

721 Prihodi od prodaje grañevinskih objekata 2.564,00 4.100,00 4.100,00 3.177,00 124 77

5.049.761,00 7.069.100,00 11.265.332,00 7.081.258,00 140 63

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI

Brojčana oznaka i naziv računa1

Izvršeno 20122

Izvorni plan3

Tekući plan4

Izvršeno5

Ind.5/2

Ind.5/4

RASHODI 6.197.061,00 7.069.100,00 7.061.046,00 6.699.666,00 108 95

3 RASHODI POSLOVANJA 5.377.392,00 6.107.100,00 6.141.780,00 5.778.390,00 107 94

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.712.688,00 1.712.000,00 1.741.550,00 1.710.568,00 100 98

311 Plaće 1.473.061,00 1.474.000,00 1.506.000,00 1.484.868,00 101 99

312 Ostali rashodi za zaposlene 2.930,00 0

313 Doprinosi na plaće 236.697,00 238.000,00 235.550,00 225.700,00 95 96

32 MATERIJALNI RASHODI 2.751.722,00 3.090.500,00 2.969.670,00 2.926.247,00 106 99

321 Naknade troškova zaposlenima 90.089,00 97.000,00 95.000,00 92.343,00 103 97

322 Rashodi za materijal i energiju 415.500,00 563.000,00 589.000,00 569.884,00 137 97

323 Rashodi za usluge 2.058.750,00 2.165.500,00 1.981.770,00 2.042.627,00 99 103

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 187.383,00 265.000,00 303.900,00 221.393,00 118 73

34 FINANCIJSKI RASHODI 34.423,00 35.000,00 149.660,00 150.736,00 438 101

343 Ostali financijski rashodi 34.423,00 35.000,00 149.660,00 150.736,00 438 101

35 SUBVENCIJE 550.352,00 570.000,00 524.000,00 520.659,00 95 99

351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom 527.527,00 550.000,00 500.000,00 495.359,00 94 99sektoru

352 Subvencije trgovačkim 22.825,00 20.000,00 24.000,00 25.300,00 111 105društvima,obrtnicima,malim i srednjim

36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100UNUTAR OPĆE DRŽAVE

363 Pomoći unutar opće države 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100

37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆAN. NA 143.500,00 158.000,00 167.000,00 160.800,00 112 96TEMELJU OSIGURANJA

371 Naknade grañanima i kućanstvima na temelju

8.000,00 8.000,00 0,00 0osiguranja

372 Ostale naknade grañanima i kuć.iz proračuna

135.500,00 150.000,00 167.000,00 160.800,00 119 96

38 OSTALI RASHODI 184.707,00 441.600,00 489.900,00 209.380,00 113 43

381 Tekuće donacije 184.707,00 441.600,00 461.300,00 180.862,00 98 39

383 Kazne, penali i naknade štete 28.600,00 28.518,00 100

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 819.669,00 962.000,00 919.266,00 921.276,00 112 100IMOVINE

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE 195.000,00 120.000,00 248.750,00 252.120,00 129 101IMOVINE

411 Materijalna imovina 50.000,00 25.000,00 25.000,00 100

412 Nematerijalna imovina 195.000,00 70.000,00 223.750,00 227.120,00 116 102

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENEDUGOTRAJNE IMOVINE

624.669,00 842.000,00 670.516,00 669.156,00 107 100

421 Grañevinski objekti 581.619,00 555.000,00 429.203,00 441.178,00 76 103

422 Postrojenja i oprema 30.050,00 182.000,00 121.313,00 119.883,00 399 99

424 Knjige,umjetnička djela i ostale izložbene 13.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 154 100vrijednosti

426 Nematerijalna proizvedena imovina 85.000,00 100.000,00 88.095,00 88

6.197.061,00 7.069.100,00 7.061.046,00 6.699.666,00 108 95

Raz 001 OPĆINA PUČIŠĆA 7.069.100,00 7.061.046,00 6.699.667,00 95Gl 001010 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 1.533.500,00 1.675.730,00 1.625.545,00 97

3 Rashodi poslovanja 1.533.500,00 1.648.630,00 1.599.507,00 97

31 Rashodi za zaposlene 984.000,00 984.000,00 954.391,00 97

7.069.100,00 7.061.046,00 6.699.667,00 95

7.069.100,00 7.061.046,00 6.699.667,00 95

II POSEBNI DIO

Tablica 1 - Izvršenje proračuna po organizacijskoj klasifikacijiBrojčana oznaka i naziv

1Izvorni plan

2Tekući plan

3Izvrš. za razd.

4Ind.4/3

Raz 001 OPĆINA PUČIŠĆA 7.069.100,00 7.061.046,00 6.699.667,00 95Gl 001010 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 1.533.500,00 1.675.730,00 1.625.545,00 97

Gl 001011 VATROGASTVO 302.000,00 301.100,00 61.079,00 20

Gl 001012 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 2.975.000,00 2.944.713,00 3.025.899,00 103

Gl 001013 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 15.000,00 15.000,00 3.024,00 20

Gl 001020 PREDŠKOLSKI ODGOJ 706.500,00 710.900,00 711.801,00 100Gl 001030 KULTURA 226.100,00 232.050,00 222.284,00 96

Gl 001031 JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU 101.000,00 101.000,00 64.661,00 64

Gl 001032 SPORT 57.000,00 43.000,00 41.885,00 97

Gl 001033 PROGRAM SOCIJALNE SKRBI 182.000,00 195.000,00 190.100,00 97Gl 001034 OPĆINSKO VIJEĆE 130.000,00 218.500,00 146.352,00 67

Gl 001041 TURIZAM 106.000,00 128.300,00 118.758,00 93

Gl 001050 POTICANJE RAZVOJA OTOKA 15.000,00 15.900,00 14.868,00 94

Gl 001060 PLANOVI I PROJEKTI 155.000,00 324.550,00 320.015,00 99Gl 001070 INVESTICIJSKO UREĐENJE I OPREMANJE ZGRADA 565.000,00 155.303,00 153.396,00 99

Tablica 2 - Izvršenje proračuna po ekonomskoj klasifikacijiRazdjel / glava / brojčana oznaka i naziv računa

1Izvorni plan

2Tekući plan

3Izvrš. za razd.

4Ind.4/3

311 Plaće (Bruto) 850.000,00 850.000,00 828.464,00 97

313 Doprinosi na plaće 134.000,00 134.000,00 125.927,00 94

32 Materijalni rashodi 514.500,00 486.370,00 465.862,00 96

321 Naknade troškova zaposlenima 51.000,00 52.000,00 49.455,00 95

322 Rashodi za materijal i energiju 118.000,00 119.000,00 109.687,00 92

323 Rashodi za usluge 276.500,00 252.270,00 244.389,00 97

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 69.000,00 63.100,00 62.331,00 99

34 Financijski rashodi 35.000,00 149.660,00 150.736,00 101

343 Ostali financijski rashodi 35.000,00 149.660,00 150.736,00 101

38 Ostali rashodi 28.600,00 28.518,00 100

383 Kazne, penali i naknade štete 28.600,00 28.518,00 100

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 27.100,00 26.038,00 96

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 27.100,00 26.038,00 96

422 Postrojenja i oprema 27.100,00 26.038,00 96

Gl 001011 VATROGASTVO 302.000,00 301.100,00 61.079,00 20

3 Rashodi poslovanja 302.000,00 301.100,00 61.079,00 20

32 Materijalni rashodi 2.000,00 1.100,00 1.079,00 98

323 Rashodi za usluge 2.000,00 1.100,00 1.079,00 98

38 Ostali rashodi 300.000,00 300.000,00 60.000,00 20

381 Tekuće donacije 300.000,00 300.000,00 60.000,00 20

Gl 001012 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 2.975.000,00 2.944.713,00 3.025.899,00 103

3 Rashodi poslovanja 2.265.000,00 2.476.500,00 2.545.860,00 103

Razdjel / glava / brojčana oznaka i naziv računa1

Izvorni plan2

Tekući plan3

Izvrš. za razd.4

Ind.4/3

7.069.100,00 7.061.046,00 6.699.667,00 95

Raz 001 OPĆINA PUČIŠĆA 7.069.100,00 7.061.046,00 6.699.667,00 95Gl 001012 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 2.975.000,00 2.944.713,00 3.025.899,00 103

32 Materijalni rashodi 1.615.000,00 1.876.500,00 1.950.501,00 104

322 Rashodi za materijal i energiju 325.000,00 319.500,00 309.487,00 97

323 Rashodi za usluge 1.290.000,00 1.557.000,00 1.641.014,00 105

35 Subvencije 550.000,00 500.000,00 495.359,00 99

351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 550.000,00 500.000,00 495.359,00 99

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100

363 Pomoći unutar općeg proračuna 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 710.000,00 468.213,00 480.039,00 103

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 25.000,00 25.000,00 100

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 50.000,00 25.000,00 25.000,00 100

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 660.000,00 443.213,00 455.039,00 103

421 Grañevinski objekti 505.000,00 369.500,00 381.579,00 103

422 Postrojenja i oprema 155.000,00 73.713,00 73.460,00 100

Gl 001013 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 15.000,00 15.000,00 3.024,00 20

3 Rashodi poslovanja 15.000,00 15.000,00 3.024,00 20

32 Materijalni rashodi 10.000,00 10.000,00 24,00 0

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 24,00 0

38 Ostali rashodi 5.000,00 5.000,00 3.000,00 60

381 Tekuće donacije 5.000,00 5.000,00 3.000,00 60

Gl 001020 PREDŠKOLSKI ODGOJ 706.500,00 710.900,00 711.801,00 100

3 Rashodi poslovanja 706.500,00 710.900,00 711.801,00 100

31 Rashodi za zaposlene 630.500,00 640.000,00 639.359,00 100

311 Plaće (Bruto) 540.000,00 554.000,00 554.999,00 100

313 Doprinosi na plaće 90.500,00 86.000,00 84.360,00 98

32 Materijalni rashodi 76.000,00 70.900,00 72.442,00 102

321 Naknade troškova zaposlenima 46.000,00 43.000,00 42.888,00 100

322 Rashodi za materijal i energiju 20.000,00 26.900,00 28.554,00 106

323 Rashodi za usluge 10.000,00 1.000,00 1.000,00 100

Gl 001030 KULTURA 226.100,00 232.050,00 222.284,00 96

3 Rashodi poslovanja 206.100,00 212.050,00 202.284,00 95

31 Rashodi za zaposlene 97.500,00 117.550,00 116.819,00 99

311 Plaće (Bruto) 84.000,00 102.000,00 101.405,00 99

313 Doprinosi na plaće 13.500,00 15.550,00 15.414,00 99

32 Materijalni rashodi 76.000,00 63.100,00 57.065,00 90

323 Rashodi za usluge 1.000,00 3.600,00 571,00 16

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 75.000,00 59.500,00 56.494,00 95

38 Ostali rashodi 32.600,00 31.400,00 28.400,00 90

381 Tekuće donacije 32.600,00 31.400,00 28.400,00 90

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100

424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100

Gl 001031 JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU 101.000,00 101.000,00 64.661,00 64

Raz 001 OPĆINA PUČIŠĆA 7.069.100,00 7.061.046,00 6.699.667,00 95Gl 001031 JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU 101.000,00 101.000,00 64.661,00 64

3 Rashodi poslovanja 101.000,00 101.000,00 64.661,00 64

32 Materijalni rashodi 66.000,00 66.000,00 59.661,00 90

Razdjel / glava / brojčana oznaka i naziv računa1

Izvorni plan2

Tekući plan3

Izvrš. za razd.4

Ind.4/3

7.069.100,00 7.061.046,00 6.699.667,00 95

323 Rashodi za usluge 66.000,00 66.000,00 59.661,00 90

38 Ostali rashodi 35.000,00 35.000,00 5.000,00 14

381 Tekuće donacije 35.000,00 35.000,00 5.000,00 14

Gl 001032 SPORT 57.000,00 43.000,00 41.885,00 97

3 Rashodi poslovanja 30.000,00 22.500,00 21.500,00 96

38 Ostali rashodi 30.000,00 22.500,00 21.500,00 96

381 Tekuće donacije 30.000,00 22.500,00 21.500,00 96

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 27.000,00 20.500,00 20.385,00 99

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 27.000,00 20.500,00 20.385,00 99

422 Postrojenja i oprema 27.000,00 20.500,00 20.385,00 99

Gl 001033 PROGRAM SOCIJALNE SKRBI 182.000,00 195.000,00 190.100,00 97

3 Rashodi poslovanja 182.000,00 195.000,00 190.100,00 97

35 Subvencije 20.000,00 24.000,00 25.300,00 105

352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtni 20.000,00 24.000,00 25.300,00 105

37 Naknade grañanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug 158.000,00 167.000,00 160.800,00 96

371 Naknade grañanima i kućanstvima na temelju osiguranja 8.000,00

372 Ostale naknade grañanima i kućanstvima iz proračuna 150.000,00 167.000,00 160.800,00 96

38 Ostali rashodi 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100

381 Tekuće donacije 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100

Gl 001034 OPĆINSKO VIJEĆE 130.000,00 218.500,00 146.352,00 67

3 Rashodi poslovanja 130.000,00 218.500,00 146.352,00 67

32 Materijalni rashodi 110.000,00 171.000,00 102.258,00 60

322 Rashodi za materijal i energiju 1.000,00 1.018,00 102

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 110.000,00 170.000,00 101.240,00 60

38 Ostali rashodi 20.000,00 47.500,00 44.094,00 93

381 Tekuće donacije 20.000,00 47.500,00 44.094,00 93

Gl 001041 TURIZAM 106.000,00 128.300,00 118.758,00 93

3 Rashodi poslovanja 106.000,00 128.300,00 118.758,00 93

32 Materijalni rashodi 106.000,00 128.300,00 118.758,00 93

322 Rashodi za materijal i energiju 20.000,00 32.000,00 30.993,00 97

323 Rashodi za usluge 85.000,00 95.000,00 86.462,00 91

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 1.300,00 1.303,00 100

Gl 001050 POTICANJE RAZVOJA OTOKA 15.000,00 15.900,00 14.868,00 94

3 Rashodi poslovanja 15.000,00 15.900,00 14.868,00 94

38 Ostali rashodi 15.000,00 15.900,00 14.868,00 94

381 Tekuće donacije 15.000,00 15.900,00 14.868,00 94

Gl 001060 PLANOVI I PROJEKTI 155.000,00 324.550,00 320.015,00 99

3 Rashodi poslovanja 800,00 4.800,00 600

32 Materijalni rashodi 800,00 4.800,00 600

323 Rashodi za usluge 800,00 4.800,00 600

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 155.000,00 323.750,00 315.215,00 97

Razdjel / glava / brojčana oznaka i naziv računa1

Izvorni plan2

Tekući plan3

Izvrš. za razd.4

Ind.4/3

7.069.100,00 7.061.046,00 6.699.667,00 95

Raz 001 OPĆINA PUČIŠĆA 7.069.100,00 7.061.046,00 6.699.667,00 95Gl 001060 PLANOVI I PROJEKTI 155.000,00 324.550,00 320.015,00 99

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 70.000,00 223.750,00 227.120,00 102

412 Nematerijalna imovina 70.000,00 223.750,00 227.120,00 102

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 85.000,00 100.000,00 88.095,00 88

426 Nematerijalna proizvedena imovina 85.000,00 100.000,00 88.095,00 88

Gl 001070 INVESTICIJSKO UREĐENJE I OPREMANJE ZGRADA 565.000,00 155.303,00 153.396,00 99

3 Rashodi poslovanja 515.000,00 95.600,00 93.797,00 98

32 Materijalni rashodi 515.000,00 95.600,00 93.797,00 98

322 Rashodi za materijal i energiju 80.000,00 90.600,00 90.145,00 99

323 Rashodi za usluge 435.000,00 5.000,00 3.652,00 73

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000,00 59.703,00 59.599,00 100

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 59.703,00 59.599,00 100

421 Grañevinski objekti 50.000,00 59.703,00 59.599,00 100

Tablica 3 - Izvršenje proračuna po programskoj klasifikacijiAktivnost / potprogram / brojčana oznaka i naziv računa

1Izvorni plan

2Tekući plan

3Izvrš. za razd.

4Ind.4/3

7.069.100,00 7.061.046,00 6.699.667,00 95

Raz 001 OPĆINA PUČIŠĆA 7.069.100,00 7.061.046,00 6.699.667,00 95

Gl 001010 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 1.533.500,00 1.675.730,00 1.625.545,00 97

Pr 1001 Priprema i donošenje akata 1.533.500,00 1.675.730,00 1.625.545,00 97

101001 Administrativno osoblje 1.533.500,00 1.675.730,00 1.625.545,00 97

Funkcijska klasifikacija: 0131 Opće usluge vezane za službenike

01 03 3 Rashodi poslovanja 1.533.500,00 1.648.630,00 1.599.507,00 97

01 31 Rashodi za zaposlene 984.000,00 984.000,00 954.391,00 97

01 311 Plaće (Bruto) 850.000,00 850.000,00 828.464,00 97

01 313 Doprinosi na plaće 134.000,00 134.000,00 125.927,00 94

01 32 Materijalni rashodi 514.500,00 486.370,00 465.862,00 96

01 321 Naknade troškova zaposlenima 51.000,00 52.000,00 49.455,00 95

01 322 Rashodi za materijal i energiju 118.000,00 119.000,00 109.687,00 92

01 323 Rashodi za usluge 276.500,00 252.270,00 244.389,00 97

01 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 69.000,00 63.100,00 62.331,00 99

01 03 34 Financijski rashodi 35.000,00 149.660,00 150.736,00 101

01 343 Ostali financijski rashodi 35.000,00 149.660,00 150.736,00 101

01 38 Ostali rashodi 28.600,00 28.518,00 100

01 383 Kazne, penali i naknade štete 28.600,00 28.518,00 100

01 03 04 06 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 27.100,00 26.038,00 96

01 03 04 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

27.100,00 26.038,00 96

01 422 Postrojenja i oprema 27.100,00 26.038,00 96

Gl 001011 VATROGASTVO 302.000,00 301.100,00 61.079,00 20

Pr 1101 Zaštita od požara 302.000,00 301.100,00 61.079,00 20

111001 Protupožarna zaštita 302.000,00 301.100,00 61.079,00 20

Fun kc ij sk a k l as i f i kac ij a : 032 0 U s lug e p r o t upo ž a r n e z aš t i te

Aktivnost / potprogram / brojčana oznaka i naziv računa1

Izvorni plan2

Tekući plan3

Izvrš. za razd.4

Ind.4/3

7.069.100,00 7.061.046,00 6.699.667,00 95

Raz 001 OPĆINA PUČIŠĆA 7.069.100,00 7.061.046,00 6.699.667,00 95Gl 001011 VATROGASTVO 302.000,00 301.100,00 61.079,00 20

Pr 1101 Zaštita od požara 302.000,00 301.100,00 61.079,00 20

01 03 3 Rashodi poslovanja 302.000,00 301.100,00 61.079,00 20

01 32 Materijalni rashodi 2.000,00 1.100,00 1.079,00 98

01 323 Rashodi za usluge 2.000,00 1.100,00 1.079,00 98

01 38 Ostali rashodi 300.000,00 300.000,00 60.000,00 20

01 381 Tekuće donacije 300.000,00 300.000,00 60.000,00 20

Gl 001012 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 2.975.000,00 2.944.713,00 3.025.899,00 103

Pr 1201 Održavanje objekata i ureñaja komunalne infrastrukture 915.000,00 1.187.500,00 1.192.241,00 100

121001 Održavanje objekata i ureñaja komunalne infrastrukture 915.000,00 1.187.500,00 1.192.241,00 100

Funkcijska klasifikacija: 061 Razvoj stanovanja

01 03 3 Rashodi poslovanja 885.000,00 1.137.500,00 1.142.568,00 100

01 32 Materijalni rashodi 885.000,00 1.137.500,00 1.142.568,00 100

01 322 Rashodi za materijal i energiju 325.000,00 319.500,00 309.487,00 97

01 323 Rashodi za usluge 560.000,00 818.000,00 833.081,00 102

01 03 04 06 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 30.000,00 50.000,00 49.673,00 99

01 03 04 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

30.000,00 50.000,00 49.673,00 99

01 03 04 421 Grañevinski objekti 30.000,00 50.000,00 49.673,00 99

Pr 1202 Izgradnja objekta i ureñaja komunalne infrastrukture 1.245.000,00 993.013,00 1.000.575,00 101

122001 Izgradnja objekata i ureñaja komunalne infrastrukture 1.245.000,00 993.013,00 1.000.575,00 101

Funkcijska klasifikacija: 066 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

01 03 3 Rashodi poslovanja 650.000,00 600.000,00 595.359,00 99

01 35 Subvencije 550.000,00 500.000,00 495.359,00 99

01 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

550.000,00 500.000,00 495.359,00 99

01 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

100.000,00 100.000,00 100.000,00 100

01 363 Pomoći unutar općeg proračuna 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100

01 03 04 06 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 595.000,00 393.013,00 405.216,00 103

01 03 04 06 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

50.000,00 25.000,00 25.000,00 100

01 06 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 50.000,00 25.000,00 25.000,00 100

01 03 04 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

545.000,00 368.013,00 380.216,00 103

01 03 04 421 Grañevinski objekti 475.000,00 319.500,00 331.906,00 104

01 422 Postrojenja i oprema 70.000,00 48.513,00 48.310,00 100

Pr 1203 Zaštita okoliša 815.000,00 764.200,00 833.083,00 109

123001 Odvoz otpada 815.000,00 764.200,00 833.083,00 109

Funkcijska klasifikacija: 0550 Istraživanje i razvoj: zaštita okoliša

01 03 3 Rashodi poslovanja 730.000,00 739.000,00 807.933,00 109

01 32 Materijalni rashodi 730.000,00 739.000,00 807.933,00 109

01 323 Rashodi za usluge 730.000,00 739.000,00 807.933,00 109

01 03 04 06 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 85.000,00 25.200,00 25.150,00 100

01 03 04 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

85.000,00 25.200,00 25.150,00 100

01 422 Postrojenja i oprema 85.000,00 25.200,00 25.150,00 100

Gl 001013 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

15.000,00 15.000,00 3.024,00 20

7.069.100,00 7.061.046,00 6.699.667,00 95

Raz 001 OPĆINA PUČIŠĆA 7.069.100,00 7.061.046,00 6.699.667,00 95Gl 001013 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 15.000,00 15.000,00 3.024,00 20

Pr 131001 Zaštita i spašavanje 15.000,00 15.000,00 3.024,00 20

131001 Zaštita i spašavanje 15.000,00 15.000,00 3.024,00 20

Funkcijska klasifikacija: 035 Istraživanje i razvoj: Javni red i sigurnost

01 03 3 Rashodi poslovanja 15.000,00 15.000,00 3.024,00 20

01 32 Materijalni rashodi 10.000,00 10.000,00 24,00 0

01 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 24,00 0

01 38 Ostali rashodi 5.000,00 5.000,00 3.000,00 60

01 381 Tekuće donacije 5.000,00 5.000,00 3.000,00 60

Gl 001020 PREDŠKOLSKI ODGOJ 706.500,00 710.900,00 711.801,00 100

Pr 2001 Predškolski odgoj-financiranje tekućih aktivnosti 706.500,00 710.900,00 711.801,00 100

201001 Dječji vrtić Pučišća 706.500,00 710.900,00 711.801,00 100

Funkcijska klasifikacija: 0911 Predškolsko obrazovanje

01 03 3 Rashodi poslovanja 706.500,00 710.900,00 711.801,00 100

01 31 Rashodi za zaposlene 630.500,00 640.000,00 639.359,00 100

01 311 Plaće (Bruto) 540.000,00 554.000,00 554.999,00 100

01 313 Doprinosi na plaće 90.500,00 86.000,00 84.360,00 98

01 32 Materijalni rashodi 76.000,00 70.900,00 72.442,00 102

01 321 Naknade troškova zaposlenima 46.000,00 43.000,00 42.888,00 100

01 322 Rashodi za materijal i energiju 20.000,00 26.900,00 28.554,00 106

01 323 Rashodi za usluge 10.000,00 1.000,00 1.000,00 100

Gl 001030 KULTURA 226.100,00 232.050,00 222.284,00 96

Pr 3001 Javne potrebe u kulturi 226.100,00 232.050,00 222.284,00 96

301001 Narodna knjižnica Hrvatski skup Pučišća 118.500,00 137.550,00 136.819,00 99

Funkcijska klasifikacija: 0820 Službe kulture

01 03 3 Rashodi poslovanja 98.500,00 117.550,00 116.819,00 99

01 31 Rashodi za zaposlene 97.500,00 117.550,00 116.819,00 99

01 311 Plaće (Bruto) 84.000,00 102.000,00 101.405,00 99

01 313 Doprinosi na plaće 13.500,00 15.550,00 15.414,00 99

01 32 Materijalni rashodi 1.000,00

01 323 Rashodi za usluge 1.000,00

01 03 04 06 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100

01 03 04 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovine

20.000,00 20.000,00 20.000,00 100

01 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbenevrijednosti

20.000,00 20.000,00 20.000,00 100

301002 Kulturne manifestacije 107.600,00 94.500,00 85.465,00 90

Funkcijska klasifikacija: 0820 Službe kulture

01 03 3 Rashodi poslovanja 107.600,00 94.500,00 85.465,00 90

01 32 Materijalni rashodi 75.000,00 63.100,00 57.065,00 90

01 323 Rashodi za usluge 3.600,00 571,00 16

01 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 75.000,00 59.500,00 56.494,00 95

01 38 Ostali rashodi 32.600,00 31.400,00 28.400,00 90

01 381 Tekuće donacije 32.600,00 31.400,00 28.400,00 90

Gl 001031 JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU 101.000,00 101.000,00 64.661,00 64

Pr 3101 Sufinanciranje zdravstva 101.000,00 101.000,00 64.661,00 64

7.069.100,00 7.061.046,00 6.699.667,00 95

Raz 001 OPĆINA PUČIŠĆA 7.069.100,00 7.061.046,00 6.699.667,00 95Gl 001031 JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU 101.000,00 101.000,00 64.661,00 64

Pr 3101 Sufinanciranje zdravstva 101.000,00 101.000,00 64.661,00 64

311001 Sufinanciranje zdravstva 101.000,00 101.000,00 64.661,00 64

Funkcijska klasifikacija: 0721 Opće medicinske usluge

01 03 3 Rashodi poslovanja 101.000,00 101.000,00 64.661,00 64

01 32 Materijalni rashodi 66.000,00 66.000,00 59.661,00 90

01 323 Rashodi za usluge 66.000,00 66.000,00 59.661,00 90

01 38 Ostali rashodi 35.000,00 35.000,00 5.000,00 14

01 381 Tekuće donacije 35.000,00 35.000,00 5.000,00 14

Gl 001032 SPORT 57.000,00 43.000,00 41.885,00 97

Pr 3201 Sufinanciranje sportskih aktivnosti 57.000,00 43.000,00 41.885,00 97

321001 Sufinanciranje sportskih aktivnosti 57.000,00 43.000,00 41.885,00 97

Funkcijska klasifikacija: 0810 Službe rekreacije i športa

01 03 3 Rashodi poslovanja 30.000,00 22.500,00 21.500,00 96

01 38 Ostali rashodi 30.000,00 22.500,00 21.500,00 96

01 381 Tekuće donacije 30.000,00 22.500,00 21.500,00 96

01 03 04 06 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 27.000,00 20.500,00 20.385,00 99

01 03 04 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

27.000,00 20.500,00 20.385,00 99

01 422 Postrojenja i oprema 27.000,00 20.500,00 20.385,00 99

Gl 001033 PROGRAM SOCIJALNE SKRBI 182.000,00 195.000,00 190.100,00 97

Pr 3301 Novčane pomoći 182.000,00 195.000,00 190.100,00 97

331002 Pomoć u novcu 182.000,00 195.000,00 190.100,00 97

Funkcijska klasifikacija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima

01 03 3 Rashodi poslovanja 182.000,00 195.000,00 190.100,00 97

01 35 Subvencije 20.000,00 24.000,00 25.300,00 105

01 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtni

20.000,00 24.000,00 25.300,00 105

01 37 Naknade grañanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug

158.000,00 167.000,00 160.800,00 96

01 371 Naknade grañanima i kućanstvima na temelju osiguranja

8.000,00

01 372 Ostale naknade grañanima i kućanstvima iz proračuna

150.000,00 167.000,00 160.800,00 96

01 38 Ostali rashodi 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100

01 381 Tekuće donacije 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100

Gl 001034 OPĆINSKO VIJEĆE 130.000,00 218.500,00 146.352,00 67

Pr 3401 Izvršna tijela, političke stranke, donošenje akata 130.000,00 90.000,00 60.678,00 67

341001 Predstavnička tijela 130.000,00 90.000,00 60.678,00 67

Funkcijska klasifikacija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

01 03 3 Rashodi poslovanja 130.000,00 90.000,00 60.678,00 67

01 32 Materijalni rashodi 110.000,00 70.000,00 41.178,00 59

01 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 110.000,00 70.000,00 41.178,00 59

01 38 Ostali rashodi 20.000,00 20.000,00 19.500,00 98

01 381 Tekuće donacije 20.000,00 20.000,00 19.500,00 98

Pr 3402 Izbori 128.500,00 85.674,00 67

343001 Lokalni izbori 128.500,00 85.674,00 67

Fun kc ij sk a k l as i f i kac ij a : 011 1 I z v r š n a i z ak onod av n a t ij e l a

7.069.100,00 7.061.046,00 6.699.667,00 95

Raz 001 OPĆINA PUČIŠĆA 7.069.100,00 7.061.046,00 6.699.667,00 95Gl 001034 OPĆINSKO VIJEĆE 130.000,00 218.500,00 146.352,00 67

Pr 3402 Izbori 128.500,00 85.674,00 67

01 03 3 Rashodi poslovanja 128.500,00 85.674,00 67

01 32 Materijalni rashodi 101.000,00 61.080,00 60

01 322 Rashodi za materijal i energiju 1.000,00 1.018,00 102

01 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00 60.062,00 60

01 38 Ostali rashodi 27.500,00 24.594,00 89

01 381 Tekuće donacije 27.500,00 24.594,00 89

Gl 001041 TURIZAM 106.000,00 128.300,00 118.758,00 93

Pr 4101 Turizam 106.000,00 128.300,00 118.758,00 93

411001 Turizam 106.000,00 128.300,00 118.758,00 93

Funkcijska klasifikacija: 0473 Turizam

01 03 3 Rashodi poslovanja 106.000,00 128.300,00 118.758,00 93

01 32 Materijalni rashodi 106.000,00 128.300,00 118.758,00 93

01 322 Rashodi za materijal i energiju 20.000,00 32.000,00 30.993,00 97

01 323 Rashodi za usluge 85.000,00 95.000,00 86.462,00 91

01 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 1.300,00 1.303,00 100

Gl 001050 POTICANJE RAZVOJA OTOKA 15.000,00 15.900,00 14.868,00 94

Pr 5001 POTICANJE RAZVOJA OTOKA 15.000,00 15.900,00 14.868,00 94

501001 POTICANJE RAZVOJA OTOKA 15.000,00 15.900,00 14.868,00 94

Funkcijska klasifikacija: 062 Razvoj zajednice

01 03 3 Rashodi poslovanja 15.000,00 15.900,00 14.868,00 94

01 38 Ostali rashodi 15.000,00 15.900,00 14.868,00 94

01 381 Tekuće donacije 15.000,00 15.900,00 14.868,00 94

Gl 001060 PLANOVI I PROJEKTI 155.000,00 324.550,00 320.015,00 99

Pr 6001 PLANOVI I PROJEKTI 155.000,00 324.550,00 320.015,00 99

601001 PLANOVI I PROJEKTI 155.000,00 324.550,00 320.015,00 99

Funkcijska klasifikacija: 061 Razvoj stanovanja

01 03 3 Rashodi poslovanja 800,00 4.800,00 600

01 32 Materijalni rashodi 800,00 4.800,00 600

01 323 Rashodi za usluge 800,00 4.800,00 600

01 03 04 06 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 155.000,00 323.750,00 315.215,00 97

01 03 04 06 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

70.000,00 223.750,00 227.120,00 102

01 03 04 412 Nematerijalna imovina 70.000,00 223.750,00 227.120,00 102

01 03 04 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

85.000,00 100.000,00 88.095,00 88

01 426 Nematerijalna proizvedena imovina 85.000,00 100.000,00 88.095,00 88

Gl 001070 INVESTICIJSKO UREĐENJE I OPREMANJE ZGRADA 565.000,00 155.303,00 153.396,00 99

Pr 7001 Investicijsko ureñenje i opremanje zgrada 565.000,00 155.303,00 153.396,00 99

701001 Investicjsko ureñenje i opremanje zgrada 565.000,00 155.303,00 153.396,00 99

Funkcijska klasifikacija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

01 03 3 Rashodi poslovanja 515.000,00 95.600,00 93.797,00 98

01 32 Materijalni rashodi 515.000,00 95.600,00 93.797,00 98

01 322 Rashodi za materijal i energiju 80.000,00 90.600,00 90.145,00 99

01 323 Rashodi za usluge 435.000,00 5.000,00 3.652,00 73

7.069.100,00 7.061.046,00 6.699.667,00 95

Raz 001 OPĆINA PUČIŠĆA 7.069.100,00 7.061.046,00 6.699.667,00 95Gl 001070 INVESTICIJSKO UREĐENJE I OPREMANJE ZGRADA 565.000,00 155.303,00 153.396,00 99

Pr 7001 Investicijsko uređenje i opremanje zgrada 565.000,00 155.303,00 153.396,00 99

01 03 04 06 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000,00 59.703,00 59.599,00 100

01 03 04 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

50.000,00 59.703,00 59.599,00 100

01 03 04 421 Građevinski objekti 50.000,00 59.703,00 59.599,00 100

Članak 2.

Izvještaj će biti objavljen u "Službenom glasniku" Općine Pučišća.

Klasa:400-06/14-01/05Ur.broj: 2104/06-02-14-01U Pučišćima, 17.03.2014.g.

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Pućišća:

Stjepan Kusanović, v.r