IZVJEŠĆE O RADU TZO PLITVIČKA JEZERA 1.1.- 30.6. 2017....rastovaČa 27 15 75 194 10 reŠetar – arapov dol 1 2 / 6 4 rudanovac 30 14 76 226 34 sertiĆ poljana 1 / 2 6 2 smoljanac

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA

T U R I S T I Č K I U R E D

IZVJEŠĆE O RADU TZO PLITVIČKA JEZERA

1.1.- 30.6. 2017.

K o r e n i c a , srpanj 2017.

Izvršenje Programa rada i financijskog plana u periodu od 1.1.-30.6. 2017. prikazano je kroz

fizičke pokazatelje, financijske pokazatelje i pregled izvršenih zadaća.

F i z i č k i p o k a z a t e lj i

Prije detaljnije analize fizičkog prometa dati ćemo pregled raspoloživih smještajnih kapaciteta.

Osnovni smještajni kapaciteti, tj. hoteli Jezero, Plitvice, Bellevue i Macola raspolažu sa 995 postelja

Ostale smještajne kapacitete čini 140 kamp jedinica u kampu Borje, 78 postelja u

ugostiteljskim objektima (restoran Macola i restoran Babić), 56 postelja u Učeničkom domu, 54

postelja u Hostelu „Falling lakes“, 50 postelja u Hostelu „Lana Haus“, 51 postelja u Pastoralnom

centru i 3 266 postelja u privatnom smještaju (237 apartmana i 995 soba). Kapaciteti u privatnom

smještaju nalaze se u 24 naselja u 394 domaćinstava. U odnosu na isti period prošle godine broj

domaćinstava povećao se je za 54, apartmana za 32, soba za 169, a postelja za 575.

U hotelima JU NP Plitvička jezera u prvih šest mjeseci 2017. godine zabilježeno je

46 643 dolazaka i 56 465 noćenja, što u odnosu na isti period 2016. predstavlja povećanje dolazaka za

27%, a noćenja za 25% . Prosječna duljina boravka iznosi 1,21 dan.

U hotelu „Macola“ 18 206 gostiju ostvarilo je 18 961 noćenje što u odnosu na 2016.

predstavlja povećanje dolazaka za 9% , a noćenja za 5% . Prosječna duljina boravka ostala je

otprilike na razini prošlogodišnje i iznosi 1,04 dana.

U privatnom smještaju i smještajnim jedinicama u ugostiteljskim objektima 36 699 turista

ostvarilo je 58 756 noćenja što u usporedbi sa prethodnom godinom predstavlja povećanje dolazaka za

64% i noćenja za 59%. Prosječna duljina boravka iznosi 1,60 dana.

U kampu Borje u prvih šest mjeseci 2017.godine 2 740 turista ostvarilo je 4 673 noćenja, što u

usporedbi sa 2016. predstavlja povećanje dolazaka za 58% , a noćenja za 61%. Prosječna duljina

boravka je iznosila 1,70 dana.

U hostelu „Falling lakes“ je 1 821 gost ostvario 3 168 noćenja, s duljinom boravka od 1,74

dana. U odnosu na prvih šest mjeseci 2016. godine dolasci su povećani za 30%, a noćenja za 38%.

U Učeničkom domu 219 turista ostvarilo je ukupno 256 noćenja, što u usporedbi sa istim

periodom 2016. godine predstavlja smanjenje dolazaka i noćenja za 29%. Prosječna duljina boravka

iznosila je 1,17 dana kao i prošle godine.

U Pastoralnom centru za prvih šest mjeseci 2017. godine nema zabilježenih dolazaka i

noćenja.

Pored prikazanih usporednih pokazatelja prema vrstama smještajnih kapaciteta, u lipnju je

otvoren hostel „Lana Haus“ u Ličkom Petrovom Selu u kojem su tijekom lipnja zabilježena 44

dolaska i 69 noćenja.

Analizirajući dolaske i noćenja po emitivnim tržištima, u prvih šest mjeseci najzastupljeniji su

bili gosti iz Koreje, Njemačke, Tajvana - Kine , Japana i SAD-a..

Nacionalni park Plitvička jezera u prvih šest mjeseci 2017. posjetilo je 588 366 turista, tj. 31% više u

odnosu na isti period 2016. godine (450 603 posjetitelja).

RASPOLOŽIVI KAPACITETI DO 10.07.2017.

Ukupno kreveta: 3266

NASELJE

BROJ

DOMAĆINSTAVA

APARTMANI

SOBE

KREVETI

BR.

POMOĆNIH KREVETA

BJELOPOLJE 1 / 8 17 /

ČUJIĆA KRČEVINA 3 1 10 25 4

DONJI VAGANAC 1 3 / 10 4

GORNJI VAGANAC

3 3 / 12 6

GRADINA KORENIČKA

2 2 / 9 4

JEZERCE 76 16 250 609 20

KALEBOVAC 2 2 / 8 2

KAPELA KORENIČKA

3 / 14 2/ /

KOMPOLJE KORENIČKO

4 2 9 27 4

KORANA 8 6 13 47 5

KORENICA 63 43 127 412 57

LIČKO PETROVO SELO

7 5 41 140 8

PLITVICA SELO 23 22 94 246 44

PLITVIČKA JEZERA – MUKINJE

31 23 65 206 28

PLITVIČKI LJESKOVAC

3 / 4 8 2

POLJANAK 29 25 37 159 19

PRIJEBOJ 5 2 9 34 4

RASTOVAČA 27 15 75 194 10

REŠETAR – ARAPOV DOL

1 2 / 6 4

RUDANOVAC 30 14 76 226 34

SERTIĆ POLJANA 1 / 2 6 2

SMOLJANAC 33 34 52 208 54

VRANOVAČA 21 15 38 129 22

VRELO KORENIČKO

17 2 71 178 13

UKUPNO 24

394 237 995 2916 350

15 DRŽAVA DO 30.06.2017

Naziv izvještaja: DrzavaTurista

Izvještaj izradio: plitvicka-jezera

Vrijeme ažurnosti podataka: 12.7.2017. 8:31 Vrijeme izrade: 13.7.2017. 8:59 Parametri izvještaja

Datum: Od datuma = 1.1.2017.; Do datuma = 30.6.2017.

Vrsta turista: Samo turisti Prikaz država: DZS naziv Razina: Ličko-senjska - Plitvička Jezera

Vrsta objekta: Svi objekti

Država Dolasci Noćenja

Koreja, Republika 13.853 14.737

Njemačka 6.744 11.948

Tajvan, Kina 9.701 10.274

Japan 8.093 9.622

SAD 7.275 9.502

Italija 5.159 7.613

Kina 5.692 6.663

Francuska 4.764 6.342

Austrija 3.521 5.778

Mađarska 2.960 4.899

Nizozemska 2.129 4.415

Australija 2.923 3.993

Ujedinjena Kraljevina 2.169 3.702

Kanada 2.081 2.787

Poljska 2.172 2.775

UKUPNO 79.236 105.050

Hrvatska 4.698 6.984

UKUPNO 4.698 6.984

USPOREDBA DOLAZAKA I OSTVARENIH NOĆENJA ZA RAZDOBLJE 1.1.-30.6. 2017. / 1.1.-30.6. 2016.

HOTELI : JEZERO, PLITVICE I BELLEVUE

MJESEC-2017. DOMAĆI DOLASCI DOMAĆI NOĆENJA STRANI DOLASCI STRANI NOĆENJA

SIJEČANJ 265 546 1065 1137

VELJAČA 121 220 819 877

OŽUJAK 478 725 3154 3358

TRAVANJ 429 618 9758 11481

SVIBANJ 534 708 15115 18268

LIPANJ 467 595 14438 17932

UKUPNO 2 294 3 412 44 349 53 053

SVEUKUPNO DOLASCI 46 643 NOĆENJA 56 465


SIJEČANJ 240 686 317 371

VELJAČA 227 412 612 682

OŽUJAK 385 567 2196 2615

TRAVANJ 1064 1382 6739 7779

SVIBANJ 601 717 11914 14347

LIPANJ 567 716 11959 14909

UKUPNO 3 084 4 480 33 737 40 703


HOTEL „MACOLA“


SIJEČANJ 105 127 1170 1179

VELJAČA 66 71 1279 1292

OŽUJAK 97 114 2959 3083

TRAVANJ 152 163 3496 3637

SVIBANJ 168 194 4205 4431

LIPANJ 160 166 4349 4504

UKUPNO 748 835 17 458 18 126



SIJEČANJ 130 183 1235 1240

VELJAČA 179 484 1187 1206

OŽUJAK 205 330 2287 2325

TRAVANJ 121 167 3424 3538

SVIBANJ 162 216 4036 4152

LIPANJ 172 286 3627 3859

UKUPNO 969 1666 15796 16320


PRIVATNI SMJEŠTAJ


SIJEČANJ 308 646 259 367

VELJAČA 83 129 235 311

OŽUJAK 142 221 605 906

TRAVANJ 191 340 5817 9576

SVIBANJ 169 344 9939 15954

LIPANJ 591 774 18360 29188

UKUPNO 1 484 2 454 35 215 56 302



SIJEČANJ 97 269 160 399

VELJAČA 55 154 185 500

OŽUJAK 76 80 856 1349

TRAVANJ 99 124 2260 3865

SVIBANJ 146 214 6852 11336

LIPANJ 360 478 11246 18135

UKUPNO 833 1319 21559 35584


AUTOKAMP BORJE


SIJEČANJ 0 0 0 0

VELJAČA 0 0 0 0

OŽUJAK 0 0 0 0

TRAVANJ 0 0 271 375

SVIBANJ 3 3 745 1271

LIPANJ 14 18 1707 3006

UKUPNO 17 21 2 723 4 652



SIJEČANJ 0 0 0 0

VELJAČA 0 0 0 0

OŽUJAK 0 0 0 0

TRAVANJ 0 0 111 160

SVIBANJ 6 6 571 989

LIPANJ 24 24 1020 1726

UKUPNO 30 30 1 702 2 875


HOSTEL „FALLING LAKES“

MJESEC- 2017. DOMAĆI DOLASCI DOMAĆI NOĆENJA STRANI DOLASCI STRANI NOĆENJA

SIJEČANJ 0 0 0 0

VELJAČA 0 0 0 0

OŽUJAK 3 5 124 196

TRAVANJ 0 2 406 695

SVIBANJ 3 3 493 851

LIPANJ 13 20 779 1396

UKUPNO 19 30 1 802 3 138


MJESEC- 2016. DOMAĆI DOLASCI DOMAĆI NOĆENJA STRANI DOLASCI STRANI NOĆENJA

SIJEČANJ 0 0 0 0

VELJAČA 0 0 0 0

OŽUJAK 1 1 121 170

TRAVANJ 0 0 225 395

SVIBANJ 0 0 426 687

LIPANJ 8 8 624 1041

UKUPNO 9 9 1396 2293


UČENIČKI DOM – KORENICA

MJESEC-2O17. DOMAĆI DOLASCI DOMAĆI NOĆENJA STRANI DOLASCI STRANI NOĆENJA

SIJEČANJ 0 0 0 0

VELJAČA 40 40 0 0

OŽUJAK 0 0 0 0

TRAVANJ 0 0 41 41

SVIBANJ 1 1 0 0

LIPANJ 47 84 90 90

UKUPNO 88 125 131 131

SVEUKUPNO DOLASCI 219 NOĆENJA 256

MJESEC-2O16. DOMAĆI DOLASCI DOMAĆI NOĆENJA STRANI DOLASCI STRANI NOĆENJA

SIJEČANJ 36 36 0 0

VELJAČA 29 29 21 21

OŽUJAK 44 44 0 0

TRAVANJ 0 0 0 0

SVIBANJ 44 44 0 0

LIPANJ 61 114 73 73

UKUPNO 214 267 94 94

SVEUKUPNO DOLASCI 308 NOĆENJA 361 POSJETITELJI 1.-6. 2017. 588 366 POSJETITELJI 1.-6. 2016. 450 603

FINANCIJSKI POKAZATELJI

PRIHODI PO VRSTAMA

Ukupno ostvareni prihodi (sa prijenosom prihoda iz prethodne godine) iskazani u tabeli

Ostvarenje financijskog plana TZO Plitvička Jezera za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja

2017. godine iznose 763.802 kn, odnosno 44% u odnosu na planirane (1.750.000 kn).

U prvih šest mjeseci prihodi od boravišne pristojbe iznose 329.695 kn , tj. 33% od planiranih

990.000 kn, prihodi od turističke članarine iznose 176.102 kn , odnosno 52% od planiranih

340.000 kn.

Prihodi iz općinskog proračuna u prvom polugodištu nisu realizirani.

Prihodi od drugih aktivnosti iznose 122 kn, tj. 0,61%, a prihodi preneseni iz 2016. godine od

257.883 kn čine 86% od planiranih 300.000 kn.

RASHODI PO VRSTAMA

I ADMINISTRATIVNI RASHODI

Rashodi za radnike

U Turističkom uredu je 2017. godine zaposleno 2 radnika , od kojih je 1 osoba zaposlena na

neodređeno vrijeme, a 1 na određeno. Od ukupno planiranih 326.000 kn za plaće, doprinose i

naknade utrošeno je 147.301 kn, odnosno 45% planiranog iznosa.

Rashodi ureda

Rashodi za usluge bili su planirani u iznosu od 37.000 kn, a za prvih šest mjeseci utrošeno je

18.957 kn, tj. 51%.

Materijalni rashodi bili su planirani u iznosu od 53.000 kn, a utrošeno je 18.839 kn, odnosno

36% od planiranog iznosa.

Nematerijalni rashodi planirani su u iznosu od 15.600 kn, a realizirani u iznosu od 5.249 kn,

odnosno 34%.

Rashodi za rad tijela Turističke zajednice

Od 1.1.-30.6. 2017. godine održane su : jedna sjednica Nadzornog odbora, jedna sjednica

Turističkog vijeća i jedna sjednica Skupštine za koje je od planiranih 20.000 kn za naknade

utrošeno 5.762 kn, tj. 29% planiranog iznosa.

TIC- rashodi za radnike

Ove godine turističko informativni centar na Plitvičkim jezerima otvoren je 20. lipnja i

prema ugovoru sa JU NP Plitvička jezera unajmljeni prostor može se koristiti do 15.

listopada. Kao informatori zaposlene su dvije studentice , a početkom kolovoza zaposlit ćemo

još jednu informatoricu.

U TIC-u Korenica od 15. lipnja također radi dvoje studenata, ured će biti otvoren do kraja

rujna., a zbog korištenja slobodnih dana mijenjat će ih drugo dvoje studenata.

Planirani iznos za zaposlene u dva TIC-a iznosi 80.000 kn, a s obzirom da su naknade

obračunate za lipanj isplaćene u srpnju, nisu obuhvaćene ovim polugodišnjim izvješćem.

Ukupno rashodi za ured TZ iznose 190.346 kn, tj. 44% u usporedbi sa planiranim iznosom od

432.600 kn.

OSTVARENJE FINANCIJSKOG PLANA TZO PLITVIČKA JEZERA OD 01.01. DO 30.06.2017.

RB PRIHODI PO VRSTAMA PLAN 2017. OSTVARENJE

1.1.-30.6.2017.

indeks OSTV.

2017./ PLAN 2017.

STRUKTURA %

1 Prihodi od boravišne pristojbe 990.000,00 329.695,00 33,00% 43,17

2 Prihodi od turističke članarine 340.000,00 176.102,00 52,00% 23,06

3 Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog 100.000,00 0,00 0,00% 0,00

3.1. za programske aktivnosti 0,00 0,00 0,00% 0,00

3.2. za funkcioniranje turističkog ureda + TIC 100.000,00 0,00 0,00% 0,00

4. Prihodi od drugih aktivnosti (kamate, sufinanc. HTZ-a, TZ županije 20.000,00 122,00 0,61% 0,01

5. Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren) 300.000,00 257.883,00 86,00% 33,76

6. Ostali nespomenuti prihodi

SVEUKUPNO PRIHODI 1.750.000,00 763.802,00 44,00% 100

RB RASHODI PO VRSTAMA PLAN 2017. OSTVARENJE

1.1.-30.6.2017.

indeks OSTV. 2017./ PLAN 2017.

STRUKTURA %

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI 537.600,00 196.545,00 37,00% 100,00

1. Rashodi za radnike 326.000,00 147.301,00 45,00% 74,95

2. Rashodi ureda 106.600,00 43.045,00 40,00% 21,90

3. Rashodi za rad tijela Turističke zajednice 20.000,00 5.762,00 29,00% 2,93

4. TIC - rashodi za radnike 80.000,00 0,00 0,00% 0,00

5. TIC - rashodi ureda: telefon, oprema, amortiz.) 5.000,00 437,00 8,74% 0,22

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI 420.000,00 238.113,00 57,00% 100,00

1.

Poticanje i sudjelov. u uređ. općine , objekti turist. infrastr., (osim izgradnje komunalne infrastrukture), mobilno klizalište, bic. staze, planin. staze 180.000,00 115.601,00 64,00% 48,55

2. Manifestacije 210.000,00 122.512,00 58,00% 51,45

2.1. Kulturno-zabavne 70.000,00 4.510,00 6,40% 1,89

2.2. Sportske manifestacije 10.000,00 1.500,00 15,00% 0,63

2.3. Ekološke manifestacije 15.000,00 14.518,00 97,00% 6,09

2.4. Ostale manifestacije 20.000,00 21.484,00 107,00% 9,03

2.5. Potpore manifestacijama (suorganizacija s

drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije) 95.000,00 80.500,00 85,00% 33,81

3. Novi proizvodi (uređenje Zvjezdarnice) 30.000,00 0,00 0,00% 0,00

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI 293.400,00 98.752,00 34,00% 100,00

1. Online komunikacije 118.400,00 51.875,00 44,00% 52,54

1.1. Internet oglašavanje 60.000,00 36.000,00 60,00% 36,46

1.2. Internet stranice i upravljanje Internet stranicama 20.000,00 500,00 2,50% 0,52

1.3. ažuriranje mobilne aplikacije (dopuna podataka, prilagodba web stranici i društvenim mrežama) 22.400,00 0,00 0,00% 0,00

1.4. zakup video prostora za oglašavanje 16.000,00 15.375,00 96,00% 15,56

2. Offline komunikacije 175.000,00 46.877,00 27,00% 47,46

2.1. Oglašavaje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora (avio) 0,00 0,00 0,00% 0,00

2.2. Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje…PR) 30.000,00 16.749,00 56,00% 16,96

2.3. Odnosi s javnošću (udružena oglašavanja) 20.000,00 0,00 0,00% 0,00

2.4. Brošure i ostali tiskani materijali 70.000,00 21.863,00 31,00% 22,13

2.5. Suveniri i promo materijali 25.000,00 8.243,00 33,00% 8,35

2.6. Info table 15.000,00 0,00 0,00% 0,00

2.7. Smeđa signalizacija 15.000,00 22,00 0,15% 0,02

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI 95.000,00 39.425,00 41,50% 100,00

1. Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ) 50.000,00 27.580,00 55,00% 69,96

2. Posebne prezentacije 15.000,00 8.735,00 58,00% 22,16

3. Studijska putovanja - novinari 10.000,00 510,00 5,00% 1,29

4. Studijska putovanja agenti 20.000,00 2.600,00 13,00% 6,59

V. INTERNI MARKETING 80.000,00 28.033,00 35,00% 100,00

1. Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora) 50.000,00 28.033,00 56,00% 100,00

2. Koordinacija subjekata koji su posredno ili neposredno uključeni u tur. promet (iznajmljivači,hoteli,agencije) 30.000,00 0,00 0,00% 0,00

3. Nagrade i priznaja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo)

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA 12.000,00 0,00 0,00% 100,00

1. Proizvodnja multimed. Mater. (Turist.dokum. Film, Plitvice Active film i 3D i 2D promot. film)

2. Istraživanje tržišta (tajni gost) 12.000,00 0,00 0,00% 100,00

3. Formiranje baze podataka

4. Suradnja s međunarodnim institucijama

5. Banka fotografija i priprema u izdavaštvu

6. Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.) 0,00

VII. POSEBNI PROGRAMI 15.000,00 577,00 3,80% 100,00

1. Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena 15.000,00 577,00 3,80% 100,00

VIII. OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)

IX. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%) 297.000,00 59.500,00 20,00% 100,00

X. POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren)

SVEUKUPNO RASHODI 1.750.000,00 660.945,00 38,00% 100,00

PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE) 300.000,00 257.883,00 86,00%

RASHODI UREDA TURISTIČKE ZAJEDNICE ZA 1.1.-30.6. 2017.

r. br.

O P I S PLAN 2017. OSTV. 1.1.-30.6.2017.

indeks OSTV. 2017./ PLAN 2017.

1. Rashodi za zaposlene 326.000,00 147.301,00 45%

1.1. Plaće zaposlenih 255.000,00 116.366,00 46%

1.2. Ostali rashodi za zaposlene 28.000,00 10.920,00 39%

1.3. Rashodi za zaposlene u TIC-u 0,00 0,00 0%

1.4. Doprinosi 43.000,00 20.015,00 47%

2. Rashodi za usluge 37.000,00 18.957,00 51%

2.1. prijevozne usluge ( prijevoz, HPT, taksi, rent a car, ostalo)

2.2. HT usluge, telefon, internet i mobitel, HRT pristojba 8.000,00 3.833,00 48%

2.3. Poštarina i poštanske usluge 4.000,00 1.628,00 41%

2.4. usluge održavanja (tekuće, investicijsko, pranje, čišćenje...) 8.000,00 6.696,00 84%

2.5. intelektualne i osobne usluge (rad po ugovoru o djelu, odvjetničke usluge, vještaka, usluge vođenja knjigovodstva)

12.000,00 6.000,00 50%

2.6. komunalne usluge (smeće, čišćenje površina, dimnjačarske, čuvanje imovine, ostale)

2.7. Održavanje opreme, instalacija programa, obuka 4.000,00 600,00 15%

2.8. ostali nespomenuti rashodi 1.000,00 200,00 20%

3. Materijalni rashodi 53.000,00 18.839,00 36%

3.1. Rashodi za materijal (materijal za čišćenje, uredski, tekuće i investiciono održavanje, ostalo)

3.000,00 926,00 31%

3.2. Energija (električna, plin, benzin, dizel, ostalo) 24.000,00 17.913,00 75%

3.3. Nabava opreme , amortizacija 26.000,00 0,00 0%

4. Nematerijalni rashodi 15.600,00 5.249,00 34%

4.1. naknade troškova zaposlenima (dnevnice, smještaj, putni izdaci, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje…)

600,00 122,00 20%

4.2. naknada za program stručnog usavršavanja

4.3. donacije udrugama 1.000,00 0,00 0%

4.4. nabava službenog vozila- leasing rate, jamčevine

4.5. reprezentacija 4.000,00 2.345,00 59%

4.6. osiguranje 5.000,00 0,00 0%

4.7. bankovne usluge , usluge FINA 5.000,00 2.782,00 56%

5. Ostali Rashodi 1.000,00 0,00 0%

5.1. Stručna literatura i ostalo 1.000,00 0,00 0%

UKUPNO RASHODI ZA URED TZ 432.600,00 190.346,00 44%

IZVRŠENJE PLANIRANIH AKTIVNOSTI

ZA RAZDOBLJE 1.1.-30.6. 2017.

II DIZAJN VRIJEDNOSTI

Poticanje i sudjelovanje u uređenju Općine

Uređenje turističke destinacije aktivnost je koja se provodi u cilju poboljšanja uvjeta boravka turista kroz ekološke akcije kao što je „Zelena čistka“ ( lokacija Rudanovac- Kapela- Mihaljevac- Jezerce), zatim hortikulturno uređenje većeg broja lokacija : park u središtu Korenice, javna površina ispred zgrade pošte u Korenici, narodne knjižnice, površina oko info punkta, plato ispred ljekarne, restoran i kamp Borje, okoliš JVP u Korenici, ulice J. Jovića, Zagrebačka, Brinjska,Trg sv. Jurja i Mukinje, okoliš na Ulazu I – bistro Slap , restoran Lička kuća i turističko-informativni centar, O.Š. Dr. F. Tuđmana u Korenici, Učenički dom , Općina, INA, O.Š. Plitvička Jezera, restoran Poljana, bistro Vučnica, okoliš hotela Macola, uređenje postojećih i novih planinarskih staza na Mrsinj, Prozor i Plješivicu, uređenje i održavanje markiranih biciklističkih staza uz postavljanje novih znakova.

Ovom stavkom utrošena su i sredstva za sufinanciranje objekta turističke infrastrukture – mobilnog klizališta (70.000 kn), te je u suradnji sa Općinom klizalište bilo postavljeno i korišteno mjesec dana tijekom prosinca prošle i siječnja ove godine.

Aktivnosti koje se odnose na uređenje okoliša i održavanje planinarskih i biciklističkih staza odvijale su se tijekom proljetnih i ljetnih mjeseci, a početkom jeseni će se ako vremenski uvjeti dozvole još jednom očistiti i urediti staze.

Sukladno programu rada nositelji svih nabrojanih aktivnosti su bili: TZO Plitvička Jezera, Općina Plitvička Jezera, volonteri, učenici osnovnih i srednje škole, PD „Mrsinj“, BK „Orbis“, TAE-KWON-DO klub „Plitvice“, predstavnici gospodarskih subjekata, Komunalnog poduzeća , JVP-e , DVD-a i Braniteljske socijalne radne zadruge Plitvička jezera. Za provedbu navedenih aktivnosti utrošeno je ukupno 115.601 kn, što predstavlja realizaciju od 64% u odnosu na planirana sredstva.

Manifestacije

Kulturno-zabavne manifestacije se organiziraju u cilju podizanja kvalitete turističke ponude kroz prezentiranje kulturne i tradicijske baštine , te običaja ovog kraja . U veljači sredstva su utrošena za „4. folklornu večer u Korenici“ na kojoj su gostovali KUD-ovi iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine (smještaj gostiju u Učeničkom domu). Utrošena sredstva iznose 4.510 kn, što u odnosu na planirana iznosi 6,40%.

Sportske manifestacije stavka je predviđena za sufinanciranje raznih sportskih takmičenja ili prigodnih turnira , te pružanje financijske potpore sportskim klubovima i udrugama koji aktivno sudjeluju u provođenju pojedinih zadaća Turističke zajednice . Od planiranih 10.000 kn u prvih šest mjeseci utrošeno je 1.500 kn , tj. 15% za pomoć NK LIKA 95 za organiziranje Malonogometnog turnira povodom Dana državnosti. Ekološke manifestacije stavka je namijenjena za organiziranje „ Dana medvjeđeg luka“ koji se svake godine održava početkom svibnja. Manifestaciju je ove godine obilježio nastup HKUD-a Korenica, tamburaških sastava, te djece iz glazbenog odjela pri osnovnoj školi. Gastro ponudu predstavili su restoran Borje i restoran Babić. Od OPG-ova, obrta i udruga sudjelovali su : učenička zadruga Mali Ličani, OPG Nada Mažar, OPG Furlan, obrt

„Plitvička štrudla“, pekara Ninaj, obrt za izradu suvenira „Javor“, te udruge „Tara“ i „Nit“. Ove godine, kao i prijašnjih , uz veliku pomoć učenika i profesora Srednje škole osmišljen je program manifestacije kroz kulturno-zabavni dio, edukativni dio, te likovnu radionicu za djecu vrtića i osnovne škole. Uz pomoć PD-a Mrsinj organiziran je za sve zainteresirane goste odlazak na Mrsinj i Plješivicu. Za ovu manifestaciju (trošak namirnica za pripremanje jela , okrijepa za sudionike programa, izrada idejnog rješenja za materijale, izrada prigodnih majica, tisak plakata i letaka) utrošeno je 14.518 kn, odnosno 97% od planiranog iznosa.

Ostale manifestacije – planirana sredstva utrošena su za potporu organizaciji dobro posjećenog maskenbala (najam sale, izrada promotivnih materijala, tradicionalna gastro ponuda za goste maskenbala, autorski honorar glazbenika, naknada ZAMP-u), te za potporu promotivnom projektu „Pogled u plavo“za najam lasera i scenske rasvjete. Za navedene manifestacije utrošeno je ukupno 21.484 kn, odnosno 107% planiranih sredstava. Potpore manifestacijama stavka je namijenjena sufinanciranju pojedinih događanja : za 32. PLITVIČKI MARATON dodijeljeno je 25.000 kn organizatoru AK MARATON 2000, a sredstva su prema dostavljenoj specifikaciji utrošena za snimanje i izradu video materijala, za kompletan foto materijal, za plaćanje dva voditelja programa i dvije ekipe Hitne pomoći . Za 4. ADRIA BIKE MARATON planirana sredstva (18.000 kn) su utrošena za plaćanje usluga HGSS-a, usluga smještaja i prehrane organizatora u Učeničkom domu, glazbenog nastupa , naknade ZAMP-u . Neutrošeni dio planiranih sredstava u visini od 2.500 kn uplaćen je na račun organizatora HD NAVIGATIO d.o.o. Ove godine na utrci je sudjelovalo cca 950 biciklista , a cijelo događanje bilo je izuzetno dobro medijski popraćeno. Aktivnosti Astronomskog društva pod nazivom TJEDAN ASTRONOMIJE U LICI sufinancirane su za edukativno predavanje „Putovanja na crveni planet Mars“ u iznosu od 1.000 kn i 2.000 kn za održavanje dvodnevnog tečaja Astro fotografije u Korenici. Početkom godine podmiren je trošak organiziranja Božićnog i Novogodišnjeg programa u iznosu od 18.453 kn što je predstavljalo trošak nastupa glazbenog sastava. Za obilježavanje 20.-te godišnjice Općine Plitvička Jezera za podmirenje troškova glazbenih nastupa Općini Plitvička Jezera je doznačeno 15.000 kn. Sredstva za potpore manifestacijama od 95.000 kn utrošena su u iznosu od 80.500 kn odnosno 85%, Novi proizvodi – s obzirom da se u 2017. godini nisu planirali daljnji radovi na arheološkom istraživanju lokaliteta Gradina na jezeru Kozjak, planirana su sredstva za sufinanciranje dugogodišnjeg projekta, a to su radovi na dovršetku Zvjezdarnice. Planirana sredstva za provedbu projekta iznose 30.000 kn, a realizirat će se tijekom narednog razdoblja.

III KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI Online komunikacije

Internet oglašavanje – ovom stavkom planirana su sredstva za marketinške aktivnosti na društvenim mrežama Facebook, Instagram i Twitter, te na portalima dnevnih novina posredstvom portala Lika.club. Za ove aktivnosti planirano je 60.000 kn, a utrošeno je 36.000 kn, tj. 60% planiranih sredstava.

Internet stranice i upravljanje internet stranicama obuhvaća redovito godišnje održavanje web stranice, ažuriranje iste, izmjenu postojećih i dodavanje novih modula, prilagođavanje cjelokupnog programskog rješenja novim sadržajima stranice i naknadu za zakup domene. Od planiranih 20.000 kn utrošeno je svega 500 kn, odnosno 2,5% planiranih sredstava.

Za ažuriranje mobilne aplikacije za Ios i Android platforme planirani iznos od 22.400 kn nije utrošen u prvoj polovici godine. Zakup video prostora od 15. 4. – 15. 10. 2017. odnosi se na emitiranje video spota u trajanju od 30 sec. sa 24 emitiranja po indoor i outdoor ekranima dnevno na trajektima Jadrolinije i to na linijama Zadar - Ugljan , te Cres - Lošinj. Za ovu aktivnost planirano je 16.000 kn, a utrošeno 15.375 kn, odnosno 96%.

Offline komunikacije

Opće oglašavanje obuhvaća objavu oglasa u Info vodiču i turističkoj karti Opatijske rivijere, planu grada Opatije i Lovrana, promotivni oglasi u edukacijskim izdanjima MUP-a (Droge, ovisnost i mladi , Prometna bojanka za djecu), promotivni oglas u izdanju Vikend van Zagreba i 2 stranice teksta u Turističkom vodiču Hrvatske. Planirana stavka je 30.000 kn, a utrošenoje je 16.749 kn, odnosno 56 %.

Brošure i ostali tiskani materijali – tiskana je sklopiva Turistička karta Općine u nakladi 2 000 primjeraka , 20 blokova karte biciklističkih i planinarskih staza i 5 vanjskih panoa sa prikazom biciklističkih i planinarskih staza. Planirana sredstva iznosila su 70.000 kn, a utrošeno je 21.863 kn, što je 31% od ukupno planiranog iznosa.

Suveniri i promo materijali (monografije, prigodni suveniri kao što su olovke, ličke kapice, svijećice od voska , lavanda, med , drveni magnetići, privjesci , papirnate vrećice) nabavljeni su za potrebe sajmova i road show prezentacija u Beču, Londonu , Stuttgartu, Pragu, Bratislavi, Krakowu , Novom Sadu i Ljubljani . Od planiranog iznosa 25.000 kn, utrošeno je 8.243 kn ili 33%. Info table – planirani iznos od 15.000 kn nije u prvih šest mjeseci utrošen.

Smeđa signalizacija - ovom stavkom su utrošena sredstva za plaćanje godišnje naknade ŽUC-u za korištenje zemljišta . Od planiranih 15.000 kn, utrošene su 22 kn, tj. 0,15%.

IV DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI Sajmovi

Sajmovi se kao i svake godine realiziraju u suradnji sa Hrvatskom turističkom zajednicom, TZ Ličko-senjske županije, TZ-ima Splitsko-dalmatinske, Zadarske, Šibensko-kninske i Dubrovačko-neretvanske županije , Hrvatskom gospodarskom komorom - Županijskom komorom Otočac i Nacionalnim parkom Plitvička jezera. Do kraja lipnja ove godine ( kao informatori ili samo sa promotivnim materijalima ) smo nastupili na sajmovima turizma u Beču, Londonu, Stuttgartu, Utrechtu , Novom Sadu i Seoulu. Od planiranih 50.000 kn utrošeno je 27.580 kn ili 55%.

Posebne prezentacije

TZO Plitvička Jezera distribuirala je materijale za posebne prezentacije održane u Sloveniji , Belgiji , Njemačkoj, Mađarskoj, Češkoj i Slovačkoj, a informatora smo imali na prezentaciji u Poljskoj. Za prezentacije su planirana sredstva u visini od 15.000 kn, a do kraja lipnja utrošeno je 8.735 kn (58%) .

Studijska putovanja- novinari

U suradnji sa HTZ-om, NP Plitvička jezera posjetili su novinari iz Francuske : novine „La route des voyages“ i novinarka Glorence Gulton, finski blogeri Gia Forsman Harkonen i Miika Harkonen, te blogeri „Mighty traveliers“ iz Belgije Laurens Mauquoi i Corinne Hilbert. Od planiranih 10.000 kn utrošeno je 510 kn, odnosno 5%.

Studijska putovanja- agenti

Do kraja lipnja 2017. godine sa Hrvatskom turističkom zajednicom i TZ Ličko-senjske županije Nacionalni park posjetila je grupa agenata iz Malezije, Agencija Imperial Roads ERD dovela je studijsku grupa iz Kine i agencija Aragosa također je organizirala Fam trip za agente sa Dalekog Istoka. Od planiranih 20.000 kn utrošeno je 2.600 kn, odnosno 13% .

V INTERNI MARKETING

Edukacija Sredstva predviđena za edukaciju su utrošena za tečaj stranih jezika (engleski, njemački i talijanski) koji je u suradnji sa Školom stranih jezika MINIMONDO iz Karlovca i Srednjom školom Plitvička jezera organiziran za pružatelje usluga u domaćinstvu , te ostale zaposlene u turističkom sektoru. Tečaj je trajao 32 nastavna sata, a pohađalo ga je 28 polaznika, koji su participirali sa 800 kn, a ostatak troška je podmirila TZO Plitvička Jezera, kao i trošak za najam učionica korištenih tijekom održavanje tečaja. Također, zaposlenice Turističkog ureda sudjelovale su na radionici za korištenje sustava eVisitor, na jednodnevnom seminaru za računovodstvo neprofitnih organizacija i na 3. Forumu obiteljskog smještaja koji je održan u Novalji. Za edukaciju je bilo planirano 50.000 kn, a utrošeno 28.033 kn, tj. 56%. V I MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

Istraživanje tržišta (tajni gost)

Planirana sredstva od 12.000 kn za provođenje projekta „Tajni kupac“ će se realizirati kasnije tijekom ljetne sezone, a ne kao prošle godine krajem lipnja i početkom srpnja. Rezultati istraživanja biti će prezentirani Turističkom vijeću.

V I I POSEBNI PROGRAMI Projekti poticanja i pomaganja razvoja turizma na turistički nerazvijenim područjima U okviru ove zadaće započeta su dva projekta od kojih je jedan pod nazivom “Okusi Ličko- senjske županije” i drugi koji se odnosi na brendiranje smještajnih kapaciteta na razini cijele županije . Za početak provedbe održana su dva sastanka za koja je uz najam sale i osvježenje za sudionike utrošeno 577 kn od planiranih 15.000 kn, što iznosi 3,80%.

Transfer boravišne pristojbe Općini

Od 1.1.-30.6. 2017. godine sukladno posebnom Zakonu, od boravišne pristojbe u općinski proračun je uplaćena 59.500 kn, odnosno 20% planiranog iznosa.

IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA

Na temelju Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („NN“152/08) i članka 33. Statuta Turističke zajednice Općine Plitvička Jezera, Nadzorni odbor Turističke zajednice Općine Plitvička Jezera na 8. sjednici održanoj 10. kolovoza 2017. godine donio je:

IZVJEŠTAJ O NADZORU

Nadzorni odbor Turističke zajednice Općine Plitvička Jezera je 10. kolovoza 2017. godine obavio uvid u poslovanje TZO Plitvička Jezera za razdoblje od 1.1.-30.6. 2017. godine i u skladu s člankom 33. Statuta Turističke zajednice Općine Plitvička Jezera, donio sljedeći:

NALAZ

Opći podaci o samome nadzoru:

Nadzor nad poslovanjem TZO Plitvička Jezera u razdoblju od 1.1.2017. do 30.6.2017. obavljen je 10. kolovoza 2017. godine. Nadzorni je odbor izvršio nadzor nad dolje navedenim djelatnostima:

1. Vođenje poslova turističke zajednice 2. Izvršenje i provedba programa rada i financijskog plana turističke zajednice od 1.1.-30.6. 2017. 3. Materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima turističke zajednice od 1.1.-30.6.2017. te utvrđuje da:

a) Turistička zajednica Općine Plitvička Jezera djeluje u skladu sa svim zakonskim propisima RH, aktima Zajednice, te odlukama Skupštine i Turističkog vijeća. Financijsko izvješće sastavljeno je u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama. Godišnji plan i financijsko izvješće izrađeni su i doneseni u skladu sa zakonskim propisima RH i standardima u sustavu turističkih zajednica.

b) Pregledom i analizom Izvješća o radu od 1.1. do 30.6.2017. godine i usporedbom sa financijskom dokumentacijom, ustanovljeno je da izvršenje Programa rada prati i Financijski plan za 2017. godinu, te se Programom zadane zadaće izvršavaju unutar planiranih rokova i veličina.

1. Vođenje poslova turističke zajednice

( broj, dinamika i sadržaj sjednica tijela turističke zajednice )

Utvrđeno je da tijela (Skupština, Turističko vijeće, Nadzorni odbor, Predsjednik) izvršavaju zadaće definirane Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („NN“152/08) , te člancima 20.,26.,33. i 37. Statuta Turističke zajednice Općine Plitvička Jezera. U periodu od 1.1.-30.6. 2017. godine tijela Zajednice održala su sljedeći broj sjednica: - Nadzorni odbor – jednu sjednicu, - Turističko vijeće – jednu sjednicu i - Skupština – jednu sjednicu. Nadzorni odbor je utvrdio da je Turistička zajednica od Općine Plitvička Jezera dobila Program utroška boravišne pristojbe za 2017. godinu u skladu sa Zakonom o boravišnoj pristojbi. Općinsko

vijeće je na 25. redovnoj sjednici održanoj 29. prosinca 2016. godine donijelo Program utroška sredstava od boravišne pristojbe (300.000 kn) i to za: uređenje i izgradnju javnih površina i trgova 200.000 kn i kapitalnu donaciju Astronomskom društvu u visini 100.000 kn.

2. Izvršenje i provedba programa rada i financijskog plana Turističke zajednice

Nadzorni odbor je utvrdio da se ostvaruju svi ciljevi utvrđeni programom rada i prate planiranu dinamiku realizacije. Sredstva transfera 30 % dijela boravišne pristojbe Turistička zajednica je redovito uplaćivala u općinski proračun. U nastavku se prikazuje tablica ostvarenja financijskog plana.

Temeljem priloženog opisnog Izvješća o izvršenju Plana i programa rada , te priloženih Prihoda i rashoda po organizacijskim jedinicama i Izvještaja o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za period od 1.1.-30.6. 2017. godine, rezultat je sljedeći : PRIHODI:

BORAVIŠNA PRISTOJBA 329.695 kn TURISTIČKA ČLANARINA 176.102 kn PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE 0 kn PRIHODI OD DRUGIH AKTIVNOSTI (kamate,sufinac.) 122 kn

UKUPNO 505.919 kn

RASHODI:

URED TZ I URED TIC-a 190.783 kn DIZAJN VRIJEDNOSTI, KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI, DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI, INTERNI MARKETING,MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA, OSTALO 410.662 kn TRANSFER OPĆINI: 59.500 kn

UKUPNO : 660.945 kn

Učinak svih aktivnosti predviđenih programom rada, a koji se temelji na kvantitativnim pokazateljima turističkog prometa je izuzetno dobar jer su dolasci gostiju i ostvarena noćenja povećani u svim smještajnim kapacitetima , osim u Učeničkom domu. Važno je spomenuti da je do izuzetno velikog povećanja došlo u privatnim kapacitetima, povećan je broj domaćinstava, apartmana, soba i postelja. Nadzorni odbor smatra kako je provođenje programa rada i financijskog plana Turističke zajednice bilo prema zakonima i aktima, da se sve ostvaruje u predviđenim rokovima. Temeljem obavljenog nadzora zaključeno je da Turistička zajednica Općine Plitvička Jezera obavlja svoje zadaće u skladu sa Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, Uredbom o računovodstvu neprofitnih organizacija i Zakona o državnoj reviziji.

3. Materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima turističke zajednice

Nadzorni odbor analizirao je knjigovodstvenu dokumentaciju TZO Plitvička Jezera i to: Izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2017. Nadzorni odbor utvrdio je da ukupni prihodi Turističke zajednice iskazani u Izvještaju o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine ( Obrazac PR-RAS-NPF) iznose 505.919 kn a ukupni rashodi 660.945 kn što pokazuje manjak prihoda od 155.026 kn Podaci utvrđeni u financijskim izvješćima odgovaraju podacima iskazanim u poslovnim knjigama Turističke zajednice, te pokazuju ispravno stanje. Nadzorni odbor utvrdio je da Zajednica raspolaže sredstvima u skladu s Programom rada, kao i odlukama tijela Turističke zajednice i utvrđenim ovlastima. Izvješću se prilaže:

1.Izvješće o radu Turističke zajednice općine Plitvička jezera za period 1.1.-30.6. 2017.godine. 2. Izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine (Obrazac PR-RAS-NPF) 3. Prihodi i rashodi po organizacijskim jedinicama – sintetika za razdoblje od 1.1.-30.6. 2017. godine

Predsjednica Nadzornog odbora TZO PLITVIČKA JEZERA

Roža Poznanović, bacc.oec.

Documents

IZVJEŠĆE O RADU TZO PLITVIČKA JEZERA 1.1.- 30.6. 2017....rastovaČa 27 15 75 194 10 reŠetar – arapov dol 1 2 / 6 4 rudanovac 30 14 76 226 34 sertiĆ poljana 1 / 2 6 2 smoljanac