INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 2017€¦ · El presente informe resume la gestión adelantada por la Gerencia, el equipo de líderes y colaboradores de cada uno de los procesos

“Con paso firme alcanzaremos la salud”

INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

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JUNTA DIRECTIVA DEL HOSPITAL DE YOPAL ESE

DRA JOHANA VELANDIA SIERRA Presidente de la Junta Directiva Representante del Estamento Administrativo

DR. MARIA YANETH DELGADO PRECIADO Representante del Estamento Administrativo Secretaria de Salud de Casanare

DR. ALBERT URIEL GALLEGO MORENO Representante de Sector Científico

SR. ALVARO ORTIZ CARDONA Representante de la Asociación de Usuarios

DR. CARLOS AMAYA JINETE Representante de Profesionales de la Salud del Hospital de Yopal ESE

DR. RONALD ROA CASTAÑEDA Secretario Técnico de la Junta Directiva

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NIVEL GERENCIAL DEL HOSPITAL DE YOPAL ESE

JEFE ROCIO DEL PILAR NIÑO NOVA Subgerente de Prestación de Servicios

DR. CARLOS DARWIN CRISTANCHO Subgerente Administrativa y Financiera

JEFE JANETH ATUESTA ATUESTA Planeación y Desarrollo Institucional

DRA. IBETH SHIRLEY OVIEDO TORRES Control Interno de Gestión

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NIVEL TÁCTICO DEL HOSPITAL DE YOPAL ESE

DR JORGE ANTONIO CUBIDEZ Líder de Programa de Urgencias

JEFE LILIANA AGUDELO Líder de programa Internación maternidad.

DRA. GICELLAPERTUZ SIERRA Coordinador de Programa de Cirugía y Consulta Externa

DR. GERMÁN BARRERA Líder de Programa de internación

DR. CARLOS AMAYA JINETE Líder de Programa de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico

DRA. SANDRA CABRERA Participación Social y Comunitaria

DRA. LIDA JUDITH RIAÑO VARGAS Jefe Talento Humano

ING. KRISSMARQUEZ Jefe Apoyo Logístico

SRA. JAINADISMEJIA

Jefe Almacén y Suministro

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TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN: ............................................................................................................................................... 9 MISIÓN INSTITUCIONAL ................................................................................................................................. 10 VISIÓN INSTITUCIONAL ................................................................................................................................. 10 1. PROCESOS ESTRATÉGICOS:............................................................................................................... 10

1.1. PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO ....................................................................10 1.1.1. SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD: ..............................................12 1.1.2. SISTEMA ÚNICO DE HABILITACIÓN: ...............................................................................13 1.1.3. REPORTE DE NOVEDADES: ............................................................................................15 1.1.4. SISTEMA ÚNICO DE ACREDITACIÓN: .............................................................................16 1.1.5. SEGURIDAD DEL PACIENTE ...........................................................................................20 1.1.6. PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD (PAMEC). .......30 1.1.7. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NORMA ISO 9001:2008 Y NTCGP 1000:2009: ...........31 1.1.8. GESTIÓN DOCUMENTAL: ................................................................................................32

1.2. PROCESO DE EVALUACIÓN Y CONTROL: ................................................................................. 33 1.2.1. INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE: ...............................................................33 1.2.3. COMITÉ DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO: ..................................................................34 1.2.4. AUDITORIAS REALIZADAS DE ACUERDO AL PLAN DE AUDITORIA DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD: .....................................................................................34 1.2.5. PLAN ANTICORRUPCIÓN: ...............................................................................................35 1.2.6. VALORACIÓN DEL RIESGO: ............................................................................................35 1.2.7. REUNIONES DEL COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO: ...............................35 1.2.8. PRESENTACIÓN INFORME ESTADO DE LAS QUEJAS Y SUGERENCIAS: .......................36 1.2.9. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO CON SUPERSALUD, CONTRALORÍAS Y ENTES EXTERNOS: .................................................................................................................................36

3. INFORME DE GESTION SERVICIO APOYO DIAGNOSTICO. .............................................................. 66 3.1. PRODUCTIVIDAD SERVICIO IMAGENOLOGIA .................................................................................... 66 3.1.1. COMPARATIVO RX. REALIZADOS MENSUALMENTE AÑO 2014 – 2017 ................................ 66 3.1.2. COMPARATIVOS MAMOGRAFIAS MENSUAL AÑO 2014- 2017 ............................................... 66 3.1.3. COMPARATIVO No. ECOGRAFIAS REALIZADAS 2014 – 2017 ................................................ 67 3.1.4. COMPARATIVO TAC REALIZADAS MENSUAL AÑO 2014 – 2017 ........................................... 68 3.1.5. PROSPECTIVA CALIDAD SERVICIO IMAGENOLOGIA .............................................................. 69 3.1.5.1. CONCLUSIONES SERVICIO IMAGENOLOGIA ............................................................................ 69 3.1.5.2. RECOMENDACIONES. .................................................................................................................. 69 3.2. LABORATORIO CLINICO INFORME 2017 ............................................................................................ 69 3.2.1. INTRODUCCION ............................................................................................................................. 69 3.2.2. PROSPECTIVA SATISFACCION USUARIOS SERVICIO LABORATORIO CLINICO ................. 69 3.2.3. PROSPECTIVA PRODUCTIVIDAD Y FINANCIERA LABORATORIO CLINICO ......................... 70 3.2.3.1. PRODUCTIVIDAD ........................................................................................................................... 70 3.2.4. PROSPECTIVA CALIDAD SERVICIO LABORATORIO CLINICO ................................................ 74 3.2.4.1. SOSTENIMIENTO Y SEGUIMIENTO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ................................. 74 3.2.4.1.1. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD ....................................................................................... 74 3.2.4.1.2. GESTION EQUIPOS ................................................................................................................... 75 3.2.4.2. GESTION DE INSUMOS ................................................................................................................. 75 3.2.4.2.1. GESTION A EVENTOS ADVERSOS ......................................................................................... 76 3.2.4.3. PROSPECTIVA DESARROLLO .................................................................................................... 76 3.2.4.5. REFERENCIA ................................................................................................................................. 76

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3.2.4.6. PROSPECTIVA TALENTO HUMANO ............................................................................................ 76 3.2.4.6.1. PLANEACION MENSUAL PERSONAL - REPORTE DE NOVEDADES .................................. 76 3.3. INFORME GESTION BANCO DE SANGRE ........................................................................................... 77 3.7. GESTION DE LA UNIDAD EN GENERAL .............................................................................................. 83 3.7.1. PARTICIPACIÓN EN LOS COMITÉS INSTITUCIONALES ........................................................... 83 3.7.2. PROSPECTIVA TALENTO HUMANO ............................................................................................ 83 3.7.2.1. EVALUACIÓN DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA. .................................................................. 84 3.7.2.2. PLANEACION MENSUAL PERSONAL - REPORTE DE NOVEDADES ...................................... 84 3.7.3. PROSPECTIVA DESARROLLO Y CRECIMIENTO ....................................................................... 84 3.7.3.1. SEGUIMIENTO PLAN DE MANTENIMIENTO ............................................................................... 84 4. PROCESO DE CIRUGÍA: ............................................................................................................... 84 4.1. PROSPECTIVA USUARIOS .................................................................................................................... 84 4.1.1. SATISFACCION DE LOS USUARIOS ........................................................................................... 84 4.2. PROSPECTIVA FINANCIERA................................................................................................................. 85 4.2.1. AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD - CRECIMIENTO DE LA UNIDAD. .................................... 85 4.3. PROSPECTIVA CALIDAD ...................................................................................................................... 85 4.3.1. PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ............................................................................................... 85 4.3.2. PARTICIPACIÓN EN LOS COMITÉS INSTITUCIONALES ........................................................... 86 4.3.3. CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LOS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS: ................ 86 4.3.4. ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS PROBLEMAS Y NECESIDADES DETECTADAS EN LA UNIDAD DE CIRUGIA. ..................................................................................................................................... 86 4.3.5. SOSTENIMIENTO Y SEGUIMIENTO A LOS ESTÁNDARES DE HABILITACIÓN ....................... 87 4.4. RESPUESTA A QUEJAS DE LOS PACIENTES. ................................................................................... 87 4.5. PRODCUTIVIDAD AÑO 2017.................................................................................................................. 87 5. PROCESO DE INTERNACIÓN: ...................................................................................................... 90 5.1. RECURSO HUMANO .............................................................................................................................. 90 5.2. INFRAESTRUCTURA ..................................................................................................................... 91 5.5. INTERNACION MATERNO INFANTIL ........................................................................................... 95

5.5.1. Internación 3 piso. ...........................................................................................................95 6. UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA ............................................................................................ 102 7. ATENCIÓN AL USUARIO: ........................................................................................................... 106 7.1. PQRSF .......................................................................................................................................... 106 7.1.1. FELICITACIONES ......................................................................................................................... 106 7.1.2. QUEJAS POR SERVICIO ............................................................................................................. 107 7.1.3. PQRS POR EPS ........................................................................................................................... 108 7.1.4. PQRS X DERECHO VULNERADO TOTAL 401 .......................................................................... 109 7.1.5. DERECHO VULNERADO POR SERVICIO .................................................................................. 109 7.1.6. APLICACIÓN DE ENCUESTAS ................................................................................................... 110 7.1.7. PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS .......................................................... 110 7.1.8. SOCIALIZACION DERECHOS Y DEBERES ............................................................................... 111 7.2. REMISIONES ................................................................................................................................ 113 7.3. CANALES DE ACCESO A LA INFORMACION ........................................................................... 115 7.4. INDICADORES ............................................................................................................................. 115

7.4.1. INDICADOR 1NIVEL DE SATISFACION GLOBAL DE LA ATENCION ...............................115 7.4.2. INDICADOR 2 RESPUESTAS OPORTUNAS A LAS PQRS ...............................................116

7.5. INFORME TRABAJO SOCIAL AÑO 2017 ................................................................................... 117 8. VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA: .....................................................................................121

9. PROCESO DOCENCIA SERVICIO: ...................................................................................................... 124 10. PROCESOS DE APOYO ....................................................................................................................... 125 10.1. PROCESO GESTIÓN DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS ............................... 125

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10.2. PROSPECTIVA USUARIOS ............................................................................................127 10.3. PROSPECTIVA FINANCIERA ..........................................................................................128

10.4. PROSPECTIVA CALIDAD .................................................................................................................... 135 10.5. PROSPECTIVA DESARROLLO Y CRECIMIENTO ..................................................................... 145 10.6. PARTICIPACIÓN EN LOS COMITÉS INSTITUCIONALES ......................................................... 148 10.7. PROCESO GERENCIA DE LA INFORMACIÓN: ......................................................................... 148 11. PROCESO GERENCIA DEL AMBIENTE FÍSICO: ....................................................................... 152

11.1. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ....................................................................152 11.2. EJECUCION PRESUPUESTAL MANTENIMIENTO HOSPITALARIO ........................................ 152

12. MANTENIMIENTO BIOMÉDICO ......................................................................................159 13. DEPENDENCIAS DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE .............. 162 13.1. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO .................................................................................. 162 13.1.1. Cumplimiento de requisitos legales .......................................................................................... 162

13.1.2. Adecuación de recursos. ...............................................................................................164 13.1.3. Resultados de la gestión realizada sobre los riesgos. ...................................................164 13.1.5. Revisión de políticas y establecimiento de objetivos. ....................................................165 13.1.6. Desarrollo de plan anual de capacitación SST. Año 2017 ..............................................165 13.1.7. Capacidad del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST), para satisfacer las necesidades globales del Hospital de Yopal E.S.E en materia de SST ..................................167 13.1.8. Ausentismo del año 2017. .............................................................................................167 13.2. AREA AMBIENTAL ........................................................................................................182

13.3. CONCLUSIONES .................................................................................................................................. 206 13.4. RECOMENDACIONES .......................................................................................................................... 207 14. INVENTARIOS - ALMACÉN GENERAL ...................................................................................... 208 14.1. INVENTARIOS - ALMACEN GENERAL ...................................................................................... 209 14.2. SERVICOS TERCERIZADOS ....................................................................................................... 211 14.3. CONTRATACIÓN – SUPERVISIÓN DE ALMACÉN EN VIGENCIA 2017 ................................... 213

14.4. CONSUMO DE INSUMOS DURANTE LA VIGENCIA 2017 ................................................216 14.4.2. ALMACEN 003 – MATERIALES Y SUMINISTROS ...........................................................216 14.4.3. ALMACEN 004 - LABORATORIO CLINICO .....................................................................217 14.4.4. ALMACEN 007 – ELEMENTOS DE FERRETERIA ............................................................218 14.4.5. ALMACEN 008 – OSTEOSINTESIS .................................................................................218 14.4.6. ALMACEN 011 - BANCO DE SANGRE ...........................................................................218 14.4.7. ALMACEN 013 – GASES MEDICINALES ........................................................................219

14.6. ACTIVOS FIJOS AÑO 2017 ......................................................................................................... 222 14.6.1. INGRESOS 2017 ............................................................................................................222

14.7. REALIZACION DE AVALUOS ...................................................................................................... 224 14.7.1. BIENES INMUEBLES .....................................................................................................224

14.8. TOMA FISICA DE BIENES DEL HOSPITAL DE YOPAL 2016 ................................................... 225 14.9. BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS ......................................................................................... 228 14.10. CONCILIACION DE BIENES MUEBLES EN BODEGA Y SERVICIO ......................................... 230 14.11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................................................ 238 15. PROCESO FINANCIERO ...................................................................................................................... 240 15.1. INFORME DE LA GESTIÓN DE PRESUPUESTO DEL HOSPITAL DE YOPAL ESE, VIGENCIA FISCAL 2017. 240

15.1.1. INFORME HISTÓRICO DE INGRESOS 2014 A 2017 .......................................................240 15.2. INFORMACIÓN DE GASTOS ..........................................................................................241 15.2.1. INFORMACIÓN HISTÓRICA DE GASTOS 2014 A 2017 ...................................................241

15.3. Conclusiones ............................................................................................................................... 242

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16. INFORME DE FACTURACIÓN VIGENCIA 2017 ......................................................................... 243 17. INFORME ÁREA DE TESORERÍA ............................................................................................... 251 17.1. DESARROLLO DEL TEMA .......................................................................................................... 252

17.1.1. INGRESOS POR RÉGIMEN A DICIEMBRE 31 DE 2017 ...................................................252 17.1.2. PAGOS REALIZADOS POR CONCEPTO A DICIEMBRE 31 DE 2017 ...............................253 17.1.3. CUENTAS POR PAGAR POR EDADES...........................................................................254

18. INFORME ÁREA DE CARTERA ........................................................................................................... 256 19. INFORME CONTABILIDAD................................................................................................................... 256 20. COSTO DE VENTAS ............................................................................................................................. 256 21. INFORME DE LA GESTIÓN JURÍDICA ................................................................................................ 256

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INTRODUCCIÓN: El presente informe resume la gestión adelantada por la Gerencia, el equipo de líderes y colaboradores de cada uno de los procesos el Hospital de Yopal ESE, durante la vigencia 2.017. En los diferentes capítulos de este informe se presentan los logros de cada uno de los procesos, iniciando con el grupo de los estratégicos con sus procesos: Direccionamiento, mejoramiento continuo; se continua con el grupo de los misionales y sus procesos: Consulta externa, urgencias, cirugía, internación, apoyo diagnóstico y terapéutico, atención familiar y comunitaria, atención al usuario, docencia servicio e investigación y seguridad del paciente y se termina con el grupo de apoyo con sus procesos: Gestión de medicamentos y dispositivos médicos, control de registros clínicos, gerencia del talento humano, gerencia de la información, gestión de compras, gestión comercial, gestión del ambiente físico y gestión financiera. De igual forma se describen las oportunidades de mejora de cada uno de los procesos como recomendaciones del líder para contribuir al mejoramiento continuo institucional año 2017. Es importante destacar que El Hospital de Yopal ESE recibió la certificación en las Normas de Calidad ISO 9001:2015 y NTCGP 1000:2009. La información utilizada en la elaboración del presente informe se obtuvo del sistema de información institucional software dinámica gerencial y de los informes de gestión presentados por los líderes de las áreas administrativas y financieras.

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MISIÓN INSTITUCIONAL

“El Hospital de Yopal es una Empresa Social del Estado, que presta servicios de salud de mediana y alta complejidad, centrados en la seguridad del paciente con calidad y trato humanizado a la población del departamento de Casanare y la Orinoquía con enfoque de género, población prioritaria y víctimas de violencia sexual; con estímulos para la investigación y la docencia; en cumplimiento de su compromiso social, con Talento Humano idóneo y comprometido”.

VISIÓN INSTITUCIONAL “El Hospital de Yopal ESE orienta sus políticas de atención en salud para consolidarse como una empresa Líder en la prestación de servicios de salud en Casanare y la Orinoquia. Proyecta ser una empresa auto-sostenible, con recursos tecnológicos de punta, comprometida con respeto por el ambiente y apuntando hacia la Acreditación en Salud en el año 2020” 1. PROCESOS ESTRATÉGICOS:

1.1. PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO

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El presente informe contiene la gestión realizada por el área de calidad perteneciente a la Oficina Asesora de Planeación en la vigencia del año 2017, teniendo como referencia las actividades realizadas para el fortalecimiento y la sostenibilidad del Sistema con el concurso de los Líderes de Proceso y los funcionarios buscando siempre el cumplimiento de la Política y objetivos de la Calidad, el mejoramiento continuo de la eficacia, eficiencia y efectividad, así como su contribución al cumplimiento de los objetivos institucionales. Es importante tener en cuenta que al mejorar el Sistema Integrado de Gestión y garantizar su sostenibilidad con enfoque a la acreditación, podremos aumentar positivamente los resultados organizacionales. Si demostramos que estamos realmente comprometidos con la calidad de nuestros servicios enmarcados en un enfoque de procesos, se podrá transformar la cultura organizacional, ya que, como resultado, todos los funcionarios entenderemos la necesidad de mejorar continuamente. COMPLEMENTARIEDAD DEL SISTEMA El Sistema Integrado de Gestión del Hospital Regional de la Orinoquía ESE, está conformado por 4 Sistemas a saber: Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad: A su vez conformado por el Sistema único de habilitación, Acreditación, PAMEC y Sistema de Información para la calidad (Decreto 780/2016) Modelo Integrado de Planeación y Gestión: El artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 establece que se deben integrar los Sistemas de Desarrollo Administrativo y de Gestión de la Calidad y este Sistema único se debe articular con el Sistema de Control Interno; en este sentido el Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG surge como el mecanismo que facilitará dicha integración y articulación. Norma ISO 9001:2015 y MECI

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Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo está basado en el ciclo PHVA (Planear, hacer, Verificar y Actuar) y consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo. Sistema de Gestión Ambiental. Un Sistema de Gestión Ambiental es un proceso cíclico de donde se planean, implementan, se revisan y mejoran de los procedimientos y acciones que lleva a cabo una organización para realizar sus actividades garantizando el cumplimiento de la política ambiental, las metas y objetivos ambientales.

A continuación se describen los avances implementados en cada uno de los componentes durante el periodo de informe

1.1.1. SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD:

En el marco del Decreto 780/2016, por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud, el Hospital ha venido desarrollando sus acciones orientadas a la mejora de los resultados de la atención en salud, centrados en el paciente y su familia, cumpliendo con las características del SOGCS: Accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia y continuidad. De conformidad con este Decreto, el Hospital Regional de la Orinoquía E.S.E. ha venido implementando los cuatro componentes del SOGCS, los cuales se describen a continuación resaltando los avances y la gestión realizada en cada uno de ellos.

MEDIO

AMBIENTE

SEGURIDAD

Y SALUD

CALIDAD

MIPG SOGC

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1.1.2. SISTEMA ÚNICO DE HABILITACIÓN:

La implementación del Sistema Único de Habilitación en el Hospital, se rige bajo la Resolución 2003 de 2014, por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud. REGISTRO ESPECIAL DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD (REPS):

El Hospital se encuentra inscrito en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud, para esto realizo el proceso de actualización de la constancia de autoevaluación de servicios:

Actualmente el Hospital de Yopal ESE cuenta con 75 servicios habilitados

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1.1.3. REPORTE DE NOVEDADES: Con el propósito de mantener actualizado el REPS, el Hospital diligencia el "Formulario de Reporte de Novedades" según necesidad, el cual radica en Secretaria Distrital de Salud, para efectuar la habilitación de servicios que se requieren para atender las necesidades en salud sentidas por la población de la localidad. A continuación se relaciona las novedades reportadas al REPS durante el año 2017:

Apertura unidad de cuidado intermedio Neonatal Apertura cuidado básico neonatal Apertura servicio farmacéutico Apertura servicio cirugía de mano Apertura servicio neumología Apertura toma de muestras de laboratorio clínico

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Apertura salas Cierre cirugía ginecológica laparoscópica y cirugía de mano Actualmente el Hospital de Yopal ESE cuenta con las siguientes camas y salas habilitadas:

1.1.4. SISTEMA ÚNICO DE ACREDITACIÓN:

El Hospital de Yopal ESE viene implementando los estándares del sistema único de acreditación desde el año 2013, a la fecha se han realizado 4 ciclos de autoevaluación de estándares, la última realizada en Junio del 2017 con una calificación promedio de 2.8 sobre 5.0. Una vez definidos los equipos de trabajo, en reunión con líderes y coordinadores de procesos se realiza convocatoria de acuerdo al cronograma de autoevaluación proyectado por la Oficina de Planeación. Se establecieron 13 grupos de trabajo para cubrir los estándares asistenciales y de procesos estratégicos y de apoyo. Los resultados de la calificación cuantitativa obtenida en promedio para el año 2017 es 2.8. La calificación por grupo de estándares se muestra en la siguiente tabla:

GRUPO DE ESTÁNDARES CALIFICACIÓN

Estándares del Proceso de atención del cliente asistencial 2,7 Estándares de direccionamiento 2,7 Estándares de gerencia 2,6 Estándares de gerencia del talento humano 3,3 Estándares de gerencia del ambiente físico 2,8 Estándares de gestión de tecnología 2,6 Estándares de gerencia de la información 2,6 Estándares de mejoramiento de la calidad 2,9 Promedio 2.8

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Grafico 1 Calificación de estándares De acuerdo a los resultados de la autoevaluación cuantitativa, el Proceso de Gerencia de Talento Humano obtuvo la mayor calificación (3.3), los demás procesos tuvieron una calificación promedio de 2.6 Al observar los resultados de la calificación de acuerdo a los parámetros de la Hoja Radar se determina que la mayor calificación de los estándares está en el ENFOQUE, pero a medida que avanza la implementación y la apropiación de los estándares por parte de colaboradores y usuarios, la calificación va descendiendo, y la menor puntuación está en los criterios de RESULTADOS lo que refleja una pobre cultura de medición y análisis de indicadores, además los estándares de acreditación exigen la formulación de otros indicadores que a la fecha no los tenemos

En

A

Al comparar los resultados con los obtenidos en el año inmediatamente anterior podemos observar un aumento de 0.3 puntos en la calificación promedio institucional, pasando de 2.5 a 2.8

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CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO PAMEC CON ENFOQUE A LOS ESTÁNDARES DE ACREDITACIÓN

PROCESO

ACCIONES DE

MEJORA

PROYECTADAS

2017

EJECUTADASEN

EJECUCIÓN

SIN

EJECUTAR

%

CUMPLIMIENTO

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 4 4 0 0 100%

INVESTIGACIÓN 2 2 0 0 100%

APOYO TERAPÉUTICO 1 1 0 0 100%

GESTIÓN DE LA CALIDAD (mejoram continuo) 5 5 0 0 100%

GESTIÓN DE LA CALIDAD (Ambiental - SST)) 10 10 0 0 100%

APOYO DIAGNÓSTICO(LABORATORIO) 6 6 0 0 100%

GERENCIA DEL AMBIENTE FISICO 6 6 0 0 100%

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 3 2 1 0 67%

GESTIÓN DE MEDICAMENTOS Y DM 5 4 0 1 80%

HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO 7 7 0 0 100%

GESTIÓN DEL CONTROL INTERNO 7 7 0 0 100%

GESTIÓN DE LA CALIDAD (Seguridad del paciente-

infecciones)15 15 0 0 100%

GERENCIA DEL TALENTO HUMANO 12 11 1 0 92%

GESTIÓN DE LA CALIDAD (Evaluación integral) 4 4 0 0 100%

CIRUGÍA 2 2 0 0 100%

GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA 6 6 0 0 100%

INTERNACIÓN 3 2 1 0 67%

DOCENCIA SERVICIO 4 4 0 0 100%

APOYO DIAGNÓSTICO (IMAGENOLOGIA) 4 4 0 0 100%

INVESTIGACIÓN 1 1 0 0 100%

URGENCIAS 2 2 0 0 100%

TOTAL 109 105 3 1 96%

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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NORMA ISO 9001:2015 El Hospital de Yopal ESE recibió la RENOVACIÓN de la certificación en las NTC ISO 9001:2015. Auditorías internas de Calidad: Dando cumplimiento a los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión de la calidad se realizó un ciclo de Auditorías Internas a los procesos y procedimientos institucionales con el apoyo de los auditores internos de calidad del Hospital.

1.1.5. SEGURIDAD DEL PACIENTE

Actividades realizadas: Se realizó el informe anual de eventos adversos 2017, donde el evento de mayor frecuencia en el reporte fue flebitis en sitio de venopunción seguido de infección de herida quirúrgica. Tabla: N° 1

10 EVENTOS DE MAYOR FRECUENCIA 2017

EVENTO ADVERSO FRECUENCIA

1 Flebitis 114

2 Infección de Herida Quirúrgica 61

3 Caídas intrainstitucional (cuidado) 33

4 Reacción adversa a medicamentos 30

5 Entrega o aplicación equivocada de medicamento 19

6 Fallas en la atención derivados de la demora en los procesos diagnósticos 14

7 Infecciones asociadas al cuidado de la salud 12

8 Pacientes con úlceras por presión 11

9 complicaciones derivada de falla de dispositivos médicos 11

10 Eficacia reducida, nula o toxica de medicamento 11

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EVENTOS FRECUNCIA EVENTOS FRECUENCIA

COMPLICACION 23 COMPLICACIÓN 16

EVENTO ADVERSO 421 EVENTO ADVERSO 319

INCIDENTE 436 INCIDENTE 172

NO APLICA 143 NO APLICA 188

SERVICIO NO CONFORME 14 SERVICIO NO CONFORME 142

TOTAL GENERAL 1037 TOTAL GENERAL 837

TIPO DE EVENTOS 2016 TIPO DE EVENTOS 2017

NUMERO COMPARATIVO 2016 VS 2017 2017 2016

EVENTOS

1 Flebitis 114 106

2 Infección de Herida Quirúrgica 61 14

3 Caídas intrainstitucional (cuidado) 29 20

4 Reacción adversa a medicamentos 30 9

5 Demora en la definición diagnóstica 10 8

6 Entrega o aplicación equivocada de medicamento 19 6

7 Fallas en la atención derivados de la demora en los procesos diagnósticos 14 3

8 Complicaciones de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos. 12 5

9 Infecciones asociadas al cuidado de la salud 13 11

10 Eficacia reducida, nula o toxica de medicamento 10 14

11 complicaciones derivada de falla de dispositivos médicos 9 21

12 Demora en atención médica o interconsulta 9 5

13 Pacientes con úlceras por presión 11 3

14 Salida accidental de sondas y/o catéteres 8 6

15 Fuga de pacientes psiquiátricos hospitalizados (cuidado) 8 3

TOTAL 357 234

T0TAL 316

FUENTE: Sistema de Reporte de Eventos Adversos (SIEVA) En esta tabla se muestran los eventos adversos de mayor frecuencia en el reporte en el 2017 TABLAN°2

FUENTE: Sistema de reporte de eventos adversos (SIEVA). En esta tabla se muestran todos los eventos reportados y gestionados de enero a diciembre de 2017, comparados con el año 2016 donde se evidencia un aumento del 24% en el reporte de todos los eventos en el aplicativo SIEVA. TABLA N°3 FUENTE: Sistema de Reporte de Eventos Adversos (SIEVA). Muestra el comparativo de los eventos adversos reportados con mayor frecuencia en el año 2016 frente a los reportados en el 2017 donde en el último año se evidencia un aumento en el reporte del 52% de los 15 eventos más reportado, esto se debe a la búsqueda activa, rondas de

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INCIDENTES DE MAYOR FRECUENCIA (10 PRIMEROS)

INCIDENTE 2017 FRECUENCIA

1 Demora en la definición diagnóstica 49

2 Demora en atención médica o interconsulta 43

3 complicaciones derivada de falla de dispositivos médicos 40

4 Caídas intrainstitucional (cuidado) 38

5 Entrega o aplicación equivocada de medicamento 32

6 Complicaciones de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos. 29

7

Cirugías o procedimientos cancelados por factores atribuibles al desempeño de la

organización o de los profesionales 29

8 Fallas en la atención derivados de la demora en los procesos diagnósticos 25

9 Salida accidental de sondas y/o catéteres 22

10 Eficacia reducida, nula o toxica de medicamento 20

TOTAL 327

seguridad e implementación de acciones correctivas; lo que demuestra un fortalecimiento de la cultura del reporte. TABLA N° 4 FUENTE: Sistema de Reporte de Eventos Adversos (SIEVA). Muestra los 10 primeros incidentes de mayor reporte en el 2017

Se realizaron los comités mensuales de seguridad del paciente según programación Se realizaron las rondadas de seguridad programada con el fin de fortalecer la cultura de

seguridad del paciente y evaluar la adherencia a los protocolos de seguridad en cada servicio, 39 en total.

Se cumplió con el plan de mejoramiento derivadas del PAMEC institucional 2017. Capacitaciones:

Se dio cumplimiento al programa de capacitación en temas relacionados con la seguridad del paciente.

Se resocializaron 22 protocolos de seguridad del paciente Se implementaron 2 paquetes instruccionales Se realizaron 39 rondas de seguridad del paciente

ACTIVIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR PARA EL 2018

Aplicar la encuesta de seguridad del paciente Evaluación de adherencias a protocolos de seguridad del paciente Implementación de nuevos paquetes instruccionales Fortalecer la ejecución de las rondas de seguridad Seguimiento a planes de mejoramiento derivados de los análisis de eventos adversos

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ESTADO ACTUAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO – MECI 2014 EN EL HOSPITAL DE YOPAL E.S.E

ELEMENTO PRODUCTOS MÍNIMOS CUMPLIMIENTO

Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos

Documento con los principios y valores de la entidad.

Se cuenta con el documento Código de Ética y Buen Gobierno código GTH-BSC-M-002 en su Versión 3.0, el cual se socializó al principio de la vigencia incluyendo al personal nuevo en la inducción y en el segundo periodo a los usuarios, el documento se puede consultar en el HOSPINET en el proceso Gerencia del Talento Humano

Acto administrativo que adopta el documento con los principios y valores de la entidad.

Socialización de los principios y valores de la entidad.

Desarrollo del Talento Humano

Manual de funciones y competencias laborales.

Se cuenta con el Manual de Funciones y de Competencias Laborales actualizado mediante Resolución 331 de 2016 donde se establecen las funciones inherentes a cada cargo de acuerdo a la normatividad vigente.

Plan Institucional de Formación y Capacitación.

Se cuenta con el Manual del Plan Institucional de Capacitación (PIC) en su versión 3.0 siguiendo la normatividad vigente especialmente el Decreto 4665 de 2007. El documento se puede consultar en el HOSPINET en el proceso Gerencia del Talento Humano

Programa de Inducción y re inducción.

Programa de Bienestar. El Hospital de Yopal ESE cuenta con el Manual del Plan de Bienestar Social Estímulos e Incentivos con código GTH-BSC-M-001 versión 3.0 para la vigencia 2017, siguiendo los lineamientos normativos especialmente el Decreto Ley 1567 de 1998. El documento se puede consultar en el HOSPINET en el proceso Gerencia del Talento Humano

Plan de Incentivos.

Sistema de evaluación del desempeño.

Se ha cumplido en la Evaluación del Desempeño siguiendo los lineamientos del Acuerdo 565 del 25 de Enero de 2016

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Modelo de operación por procesos

Mapa de Procesos.

El Hospital de Yopal ESE, desarrolla sus actividades con un enfoque basado en procesos, para lo cual actualizó su Mapa de Procesos determinando 21 procesos: 4 estratégicos, 6 Misionales, 2 Misionales no asistenciales, 7 de Apoyo y 2 de evaluación

Divulgación de los procedimientos.

Los procedimientos están estructurados por proceso y subproceso encontrándose en el HOSPINET y relacionados en la caracterización de cada uno de los procesos. Se realiza revisiones periódicas para su ajuste y/o actualización la cual se comunica por medio de la intranet.

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Proceso de seguimiento y evaluación que incluya la evaluación de la satisfacción del cliente y partes interesadas.

Dando cumplimiento al Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, en la página WEB de la entidad se cuenta con un espacio de acceso habilitado para interactuar con la comunidad denominado “Atención a la Ciudadanía” con el fin que los ciudadanos presenten peticiones, quejas, reclamos y sugerencias y denunciar cualquier acto de corrupción realizado por funcionarios de esta entidad. El Hospital de Yopal ESE cuenta con un canal oficial electrónico en la página WEB para las PQRD en el link denominado “Atención a la Ciudadanía”; permitiendo que los ciudadanos puedan ingresar de forma práctica en busca de una respuesta a sus inquietudes, quejas, reclamos y denuncias. Igualmente en el link de participación se realizan foros y chat para la interacción con las partes interesadas. El link denominado “Urna de Cristal”, es un portal de participación ciudadana que permite al ciudadano informarse, participar y compartir información relevante de la entidad. Los correos institucionales de cada dependencia son igualmente un canal para interactuar con la comunidad y atender sus inquietudes relacionadas con cada área de la entidad. El proceso de Humanización y Atención al Usuario realiza mediciones trimestrales de satisfacción de los usuarios por servicio, se presenta informe y se socializa a los líderes de proceso, para establecer acciones de mejora de ser necesario.

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Planes y Programas y proyectos

Planeación

Se cuenta con el Plan de Gestión Gerencial siguiendo los lineamientos de la Resolución 743 del 15 de Marzo de 2013 aprobado por la Junta Directiva. Igualmente se cuenta con el Plan de Desarrollo Institucional que contiene las acciones estratégicas y metas a cumplir en el período gerencial, complementado con los planes de acción estratégicos por proceso

La misión y visión institucionales adoptadas y divulgadas.

Se estableció la Misión y la Visión institucional, la cual se divulga por el HOSPINET, en publicaciones y carteleras institucionales como también en los procesos de inducción y reinducción.

Objetivos institucionales.

Los objetivos institucionales están definidos en los Objetivos del Sistema Integrado de Gestión, verificando su cumplimiento con el promedio de los resultados de los indicadores de gestión por proceso.

Planes, programas y proyectos.

Están representados en el Plan de Gestión Gerencial, Plan de Desarrollo Institucional y Planes de Acción Estratégicos por proceso. El Hospital de Yopal ESE, presentó varios proyectos para dotación y mejora de infraestructura a la embajada de Japón y a Fundación Éxito en el programa gen cero.

Estructura Organizacional

Estructura organizacional de la entidad que facilite la gestión por procesos.

Se tiene definida la estructura orgánica y administrativa representada en el organigrama vigente el cual se socializa en las diferentes publicaciones, capacitaciones, inducciones y reinducciones y HOSPINET

Manual de Funciones y Competencias Laborales.

Se cuenta con el Manual de Funciones y de Competencias Laborales actualizado mediante Resolución 331 de 2016 donde se establecen las funciones inherentes a cada cargo de acuerdo a la normatividad vigente.

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Indicadores de Gestión

Definición de indicadores de eficiencia y efectividad, que permiten medir y evaluar el avance en la ejecución de los planes y programas.

Se cuenta con indicadores de notificación obligatoria para los procesos Misionales asistenciales, y se estableció una nueva matriz para los indicadores de gestión, estableciendo indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad

Seguimiento de los indicadores.

Revisión de la pertinencia y utilidad de los indicadores.

Los indicadores se miden trimestralmente y algunos de manera semestral y anual según se requiera, los resultados nos permiten evidenciar el cumplimiento de los objetivos del Sistema Integrado de Gestión.

Políticas de Operación

Divulgación de las políticas de operación.

Se estructuraron las políticas de operación por proceso relacionadas en el HOSPINET

Manual de operaciones o su equivalente adoptado y divulgado.

Política de Administración de Riesgos

Definición por parte de la alta Dirección de políticas para el manejo de los riesgos.

Se establecieron los riesgos por proceso siguiendo la metodología AMFE para los procesos Misionales asistenciales y la metodología establecida por el DAFP para los demás procesos.

Divulgación del mapa de riesgos institucional y sus políticas.

Identificación de Riesgos

Identificación de los factores internos y externos de riesgo.

Riesgos identificados por procesos que puedan afectar el cumplimiento de objetivos de la entidad.

Análisis y Valoración del Riesgo

Análisis del riesgo. Se realiza seguimiento a los controles y al cumplimiento de las acciones establecidas en el Mapa de Riesgos por parte de Control Interno de Gestión y se verifican las evidencias en el proceso de Auditoría Interna

Evaluación de controles existentes.

Valoración del riesgo.

Controles.

Mapa de riesgos de proceso.

Mapa de riesgos institucional.

Autoevaluación de control y de gestión

Actividades de sensibilización a los servidores sobre la cultura de la autoevaluación definidos.

Control Interno de Gestión realiza actividades de autocontrol por medio de charlas y folletos. Igualmente el proceso

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Herramientas de autoevaluación.

de seguimiento por medio de auditorías permite determinar la desviación de los procesos y establecer acciones de mejora. Una de las herramientas de autoevaluación que es transversal a todas las áreas y procesos es el PAMEC, permitiendo fortalecer la gestión y los resultados.

Auditoría interna

Procedimiento de auditoría Interna. Se tiene documentado el procedimiento de auditorías integrales con el código GCI-PR-003, versión 3.0.

Programa de auditorías. Planes de Auditorías.

Al principio de la vigencia se estructura el Programa de Auditorías para el año vigente y se comunica con antelación el Plan de Auditoría a los procesos con objetivo, alcance de la misma y equipo auditor.

Informe Ejecutivo Anual de Control Interno.

Se cumple con lo establecido por el DAFP y la normatividad vigente

Plan de mejoramiento

Herramientas de evaluación definidas para la elaboración del plan de mejoramiento.

Se cuenta con el formato de Reporte de Acciones Correctivas código GCL-MC-F-003 versión 4.0 y el formato Plan de Mejoramiento Código GCL-MC-F-010 versión 2.0 para PAMEC.

Seguimiento al cumplimiento de las acciones definidas en el plan de mejoramiento.

Se realizan reuniones con los líderes de proceso para verificar el cumplimiento de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento de acuerdo a las fechas establecidas.

Información y comunicación interna y externa

Identificación de las fuentes de información externa

El Hospital de Yopal ESE tiene identificado los grupos de interés y partes interesadas con los requisitos de los mismos para lograr el cumplimiento y satisfacción. Dentro de estos se encuentran principalmente la Secretaría de Salud Departamental, Ministerio de la Protección Social, SUPERSALUD.

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Fuentes internas de información (manuales, informes, actas, actos administrativos) sistematizada y de fácil acceso.

La información interna se da por medio de circulares, oficios, actos administrativos, intranet, correos institucionales, actas, comités institucionales.

Rendición anual de cuentas con la intervención de los distintos grupos de interés, veedurías y ciudadanía.

Se realiza el proceso de rendición de cuentas en cada vigencia con la participación activa de los veedores, usuarios y comunidad en general. Permite hacer seguimiento pertinente a sus acciones y con el fin de dar respuesta a todas las inquietudes de la ciudadanía que no hayan sido resueltas en el momento.

Tabla de retención documental de acuerdo con lo previsto en la normatividad.

Se encuentra en proceso de implementación pero falta fortalecer lo referente a la Ley de Archivo

Política de comunicaciones.

Sistemas de Información y Comunicación

Manejo organizado y sistematizado de la correspondencia.

Se cuenta con el Manual de Procedimientos del Sistema de Gestión de Correspondencia y Archivo código GI-GD-M-001 versión 3.0 que indica cómo se maneja la correspondencia en el Sistema de Gestión de Correspondencia y Archivo

Manejo organizado y sistematizado de los recursos físicos, humanos, financieros y tecnológicos.

Se maneja con el programa de DINÁMICA

Mecanismos de consulta con distintos grupos de interés para obtener información sobre necesidades y prioridades en la prestación del servicio.

Las consultas se realizan por medio de oficios, correos electrónicos y proyectos

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Medios de acceso a la información con que cuenta la entidad.

El Hospital de Yopal ESE publica en su página WEB institucional en forma permanente sus actividades y programas para que la comunidad participe y se beneficie de los servicios integrales que ofrece. Se manejan redes sociales por Facebook y Twitter que permiten un contacto amplio y directo para conocer las opiniones y sugerencias de la comunidad. El Hospital de Yopal ESE cuenta con un canal oficial electrónico en la página WEB para las PQRD El link denominado “Urna de Cristal”, es un portal de participación ciudadana que permite al ciudadano informarse, participar y compartir información relevante de la entidad. Los correos institucionales de cada dependencia son igualmente un canal para interactuar con la comunidad y atender sus inquietudes relacionadas con cada área de la entidad.

1.1.6. PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD (PAMEC).

El programa de Auditoria para el mejoramiento de la calidad del Hospital de Yopal ESE se realiza de

acuerdo a la ruta crítica establecida por el Ministerio de Salud y la Protección Social, con enfoque n los

estándares de acreditación la cual se inició con talleres de autoevaluación de los estándares con

participación de los líderes y coordinadores de procesos asistenciales y administrativos.

Grupos de autoevaluación PAMEC 2016

Se establece como calidad esperada para el ciclo PAMEC 2016 obtener una calificación de mínimo

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2.8 en los estándares de Acreditación. Una vez se realizó la autoevaluación de los estándares de acreditación, esta arrojó un total de 191 oportunidades. A partir del 13 de junio del 2016 se realizaron reuniones con los grupos de acreditación para hacer el ejercicio de priorización de las oportunidades de mejora de acuerdo a la matriz definida previamente. Una vez priorizadas las oportunidades de mejora, se definen los procesos que indirectamente quedaron seleccionados de acuerdo a cada una de las OM A continuación se relacionan los Procesos Institucionales con el número de oportunidades de mejora priorizadas, las cuales resultaron en total 93 y el porcentaje de cumplimiento al finalizar el ciclo PAMEC 84%

Grafico 2 Cumplimiento de planes de mejoramiento PAMEC por procesos

1.1.7. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NORMA ISO 9001:2008 Y NTCGP 1000:2009:

El Hospital de Yopal ESE recibió la certificación en las Normas de Calidad ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009 en el año 2014 y ha logrado mantener la certificación en los años 2015 y 2016. La última auditoría externa del ICONTEC fue realizada los días 12 y 13 de Septiembre del año 2016 en la que no se hallaron No conformidades menores ni mayores, sin embargo se evidenciaron varias oportunidades de mejora para implementar. Auditorías internas de Calidad: Dando cumplimiento a los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión de la calidad se realizó un ciclo de Auditorías Internas a los procesos y procedimientos institucionales, en coordinación con la Oficina de Control Interno y con el apoyo de los auditores internos de calidad del Hospital.

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La auditoría interna arrojó un total de 8oportunidades de mejora, de las cuales se logró el cumplimiento del 77% como se evidencia en la siguiente gráfica:

Grafico 3 Cumplimiento de planes de mejoramiento Auditorías internas por procesos

1.1.8. GESTIÓN DOCUMENTAL:

Caracterización de los Procesos: Teniendo en cuenta la actualización de la Norma ISO 9001:2015 y la dinámica de funcionamiento interno de los procesos del Hospital de Yopal ESE, se presenta al comité de Calidad en el mes de Noviembre del 2016 la siguiente propuesta de actualización del Mapa de procesos la cual fue aprobada por unanimidad y que se espera implementar en el primer semestre del año 2017.

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Nuevo Mapa de procesos

1.2. PROCESO DE EVALUACIÓN Y CONTROL:

1.2.1. INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE:

Se realizó el informe de Control Interno Contable de la vigencia 2017, a través del Consolidado del área financiera del Hospital de Yopal E.S.E a la contaduría mediante la Información Pública -CHIP. En de la vigencia 2016 se presentara antes del 28 de febrero del año en curso.

1.2.2. PERCEPCIÓN DE LA CULTURA DEL CONTROL: La cultura del auto control en los funcionarios y mantener el compromiso de todos los funcionarios del hospital de Yopal E,.S.E de la importancia de realizar y verificar las actividades realizadas por uno mismo. Implica dirigir la mirada hacia nosotros mismos, hacia nuestros comportamientos y actitudes, dejar atrás la tendencia de atribuir a las circunstancias externas, a las demás personas, al destino y al azar de las causas de nuestras decisiones, acciones y de los resultados que alcanzamos.

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Dentro del proceso de inducción para empleados nuevos la oficina de Control Interno fomenta la Cultura

del Control en los empleados del Hospital ESE, para lo cual importante participar en la inducción y re

inducción de los empleados a la institución. El año 2017 se fortaleció la capacitación a todos los jefes de

área y funcionarios que se vincularon a la institución.

Los hallazgos encontrados en las auditorias hacen parte del plan de mejoramiento y sensibilizar la

capacidad de cada servidor público de considerar el control como inherente e intrínseco a sus

responsabilidades, acciones, decisiones, tareas y actuaciones en cada área de trabajo.

1.2.3. COMITÉ DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO:

Se realizaron reuniones con grupo asesor de comité de Calidad liderado por el señor Gerente del Hospital, para revisar la implementación de Sistema de gestión de calidad y su estado actual frente a los procedimientos establecidos en la empresa y los requisitos de la Norma Técnica de Calidad GP: 1000:2009, su conveniencia, adecuación y eficacia en donde se evaluara semestral. Las actividades realizadas en las reuniones de calidad se enfocaron a presentar acciones de cumplimiento en las auditorias de acreditación en ISO 9000 Y sistema obligatorio salud.

1.2.4. AUDITORIAS REALIZADAS DE ACUERDO AL PLAN DE AUDITORIA DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD:

Junto con comité de calidad la oficina de control interno desarrolla el plan de auditorías para el año 2016, para los Macro procesos de la entidad con el fin de medir y evaluar la gestión, el plan es aprobado por el comité coordinador de control interno y se ejecuta con base en el cronograma propuesto y aprobado bajos los lineamientos de Oficina de planeación, ejecución, informe, evaluación y seguimiento de auditoría. Se hace seguimiento a los controles establecidos por los procesos para mitigar los riesgos, el plan de auditorías contempla el mapa de riesgos institucional el cual se modificara o actualizara por procesos y se incorporaron los riesgos de anticorrupción, de acuerdo a la capacitación y cartilla del DAFP. Esta implementación y desarrollo, dan a la Entidad soporte para una buena integración y adecuado manejo y control de los elementos del MECI y los requisitos de la norma de calidad NTC GP 1000:2009 para la efectividad en su gestión, cumplimiento de metas y logro de objetivos institucionales. En 2016 se aprobó por comité de calidad y control interno el siguiente cronograma de auditorías. Las Acciones de mejora derivadas de auditoría de calidad y control interno.

Formular planes de capacitación con un enfoque hacia el fortalecimiento del Sistema de Gestión de

Calidad.

Fortalecer la estructura de Calidad de la Organización para asegurar el cumplimiento de los objetivos

propuestos en el mejoramiento continuo.

Garantizar el cumplimiento del proceso de control de registros para minimizar riesgos médico – legales.

Fortalecer el empoderamiento del nivel gerencial con los temas relacionados con el Sistema Integrado de

Gestión.

Garantizar la oportunidad en la implementación de las acciones de mejoramiento en todos los procesos.

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Asegurar la evaluación y retroalimentación permanente de los Prestadores de servicios médicos.

Promover la participación de la organización en el proceso de Acreditación.

Asegurar recursos para implementar Plan de Incentivos diferentes a los de Bienestar Social.

Integrar los procesos de mejoramiento continuo de la Norma NTCGP: 1000:2009, en el software

institucional (SISCOR).

Se realizan los planes de mejora teniendo en cuenta y mantener la medición de objetivos mediante indicadores, auditorias, arqueos, acciones plan de mejora.

1.2.5. PLAN ANTICORRUPCIÓN: En cumplimiento de los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011, concordantes con los artículos 1 y 2 del Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012. Se solicitó a la oficina de planeación del Hospital de Yopal un Informe de elaboración y compromiso de las áreas misionales y administrativas al Plan Anticorrupción De acuerdo al documento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano”, para la implementación del plan anticorrupción se deben tener en cuenta cuatro componentes: 1. Metodología para la identificación de Riesgos de Corrupción y Acciones para su manejo. 2. Estrategia Antitramites. 3. Rendición de Cuentas. 4. Mecanismos Para mejorar la atención al Ciudadano. Por lo anterior siguiendo lo contemplado en “La consolidación del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano, estará a cargo de la oficina de planeación de las entidades o quien haga sus veces…” “La verificación de la elaboración, de su visibilización, el seguimiento y el control a las acciones contempladas en la herramienta “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano” le corresponde a la oficina de Control interno, para el presente año se evaluara y actualizara la estrategias y plan anticorrupción y atención al ciudadano.

1.2.6. VALORACIÓN DEL RIESGO:

Respecto de la valoración del riesgo. La oficina de Control Interno para el año 2016, enfoco sus resultados en solicitar la actualización del Mapa de riesgos, en los diferentes procesos del Hospital, en aras de que se realicen controles para la disminución y desaparición de estos en la entidad, por lo, se realizó capacitación sobre la nueva Guía para la Administración del Riesgo versión 2014, de lo cual se solicitó a todos los procesos la realización de su mapa de riesgos, esto con el objeto de realizar seguimiento y auditorías a los riesgos y controles establecidos en los mapas, auditorias que se programaran para el mes de Febrero y junio del presente año.

1.2.7. REUNIONES DEL COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO:

El comité de control interno del Hospital de Yopal ESE durante la vigencia 2017, realizo cuatro (04) reuniones en las cuales se trataron temas importantes para el logro de los objetivos institucionales. Se dejó soporte en actas de reunión que reposan en la oficina de Control Interno de la entidad. SISCOR

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INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO SISTEMA DE CONTROL INTERNO: Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 1474 del 12 de Julio de 2011, Artículo 9 -Reportes del Responsable de Control Interno. Se han presentado a la alta gerencia y publicado en la página web de la entidad los informes pormenorizado del estado del control interno de la ESE Hospital de Yopal.

1.2.8. PRESENTACIÓN INFORME ESTADO DE LAS QUEJAS Y SUGERENCIAS: En cumplimiento a lo establecido en la Ley 1474 del 12 de Julio de 2011, Artículo 76, “en la entidad la oficina encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen, y que se relacionen con el cumplimiento de la misión del Hospital de Yopal. La oficina de control interno revisa con el representante de Asociación de Usuarios las sugerencias de los usuarios referente a la atención de salud prestada de acuerdo con las normas legales vigentes En la página web del Hospital existe un link de quejas, sugerencias y reclamos de fácil acceso para que los ciudadanos realicen sus comentarios. Se revisan buzones por un integrante de la oficina de atención al usuario y un funcionario de la oficina de control interno con el fin de hacer un informa a la subgerencia de Prestación de servicios y contestar las quejas pertinentes.

1.2.9. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO CON SUPERSALUD, CONTRALORÍAS Y ENTES EXTERNOS:

La oficina de control interno ha realizado seguimiento para establecer el estado de avance, mediante solicitud de información, verificación documental y entrevista con los responsables de su ejecución, con la subgerencia Administrativa, Subgerencia de prestación de servicios, y oficina jurídica dando una respuesta a cada uno de los hallazgos formulados y asignando un porcentaje de avance.

2. PROCESOS MISIONALES: 2.1. URGENCIAS:

La Unidad de Urgencias del Hospital de Yopal ESE es punto de ingreso para acceder a los servicios categorizados como Ambulatorios, los cuales están conformados por las atenciones de Urgencias y de Consulta Externa. Dentro del marco de oferta de redes de servicios municipal y departamental, y operatividad de diferentes fases de atenciones de la salud, unido a las modalidades de contratación existentes entre las IPS y EAPB, dan como producto la siempre creciente demanda de servicios de urgencias requeridos por los Usuarios de manera directa, y más ante los lineamientos legales de no existencia de limitación administrativa alguna en la accesibilidad de estas atenciones. Unido lo anterior a la limitada oferta y accesibilidad efectiva y garantizada de atenciones de salud de baja complejidad, y no adecuada operatividad de redes de servicios organizadas por las diferentes EPS y Entes Territoriales de Salud, se genera como consecuencia la creciente solicitud de atenciones de salud en Urgencias del Hospital de Yopal ESE, siendo inclusive altos porcentajes de estos no urgencias reales. Los servicios requeridos por la comunidad en Urgencias, siempre de forma creciente y persistente se encuentran en constante utilización, como evidenciaremos más adelante con los datos estadísticos de atenciones realizadas.

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Dentro de la adecuada organización de redes de servicios de salud y cumplimiento efectivo de funciones y responsabilidades de los diferentes actores del SGSSS, no debería existir crecientes aumentos en atenciones de salud requeridas por la comunidad en Unidades de Urgencias, ni congestión de estas dependencias; sin embargo ante el colapso existente y no adecuada operatividad de los responsables del SGSSS se da como consecuencia el cada vez más alto uso de recursos disponibles en dependencias de Urgencias de las IPS, con sobredemanda en la utilización de los mismos, afectándose con esto, inclusive, la verdadera atención de pacientes categorizados como urgentes. En las Unidades de Urgencias existe la obligatoriedad de brindarse servicios de salud a la totalidad de población efectivamente enferma y solicitantes de estas atenciones. Servicios estos que deben ser dados sin ningún tipo de condicionante, validándose dentro de los lineamientos legales la total garantía de oferta, accesibilidad, efectividad, seguridad, operatividad y calidad pertinente requerida por los pacientes acorde a su enfermedad o afectación de salud y/o vida. Las atenciones de salud ofertados en Unidades de Urgencias, deben encontrarse operativa y administrativamente estructuradas para garantizar la Atención Inicial de Urgencias (AIU), de los pacientes que ingresen; denominándose esto como todas las acciones y atenciones realizadas a una persona con patología de urgencias y que necesiten:

Estabilización de sus signos vitales. Realización de un diagnóstico de impresión. Definición de un destino inmediato, conducta o tratamiento a seguir.

Servicios estos dados con base al nivel de atención y grado de complejidad de la IPS que brinde el servicio; los cuales no deben tener condicionante alguno para ser dados efectivamente al paciente requirente. Siendo responsabilidad de las IPS la prestación oportuna de los mismos, y de la EPS (EAPB, Asegurador o Ente Territorial) el pago efectivo de las atenciones de salud dadas al Usuario.

2.2. CAPACIDAD DE URGENCIAS La Unidad de Urgencias en la Nueva Sede del Hospital de Yopal ESE, tiene la siguiente Capacidad Instalada:

Tabla 1. CAPACIDAD FISICA INSTALADA DE URGENCIAS, DEL HOSPITAL DE YOPAL ESE

SERVICIO DE URGENCIAS

Área N° de Camas Hospital

Sede Antígua N° de Camas Hospital

Sede Nueva

Sala de Observación 1 8 5

Sala de Observación 2 24 31

Sala de Observación de Pediatría 16 13

Sala de Reanimación 3 3

Periféricos (Pasillos) 60 50 - 100

Total Camas Urg 111 102 - 150

Sala Suturas 1 1

Consultorio Triage 2 2

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Consultorios de Urgencias 3 6

Sala de Yesos 1 1

Sala de Procedimientos 1 2

Sala de Nebulizaciones 0 1

Total Consultorios 8 13

Como evidenciamos en la Tabla 1, se hace una comparación de los recursos físicos de infraestructura existentes en la Nueva Sede Hospitalaria, y los servicios de Urgencias de la anterior sede. Encontramos un incremento elevado de pacientes ubicados en áreas de estancia hospitalaria de urgencias (camas, camillas, cunas, etc) en Observación de Urgencias 1 y 2, Sala de Reanimación, Sala de Pediatría y Periféricos o pasillos, evidenciándose estancias promedio de 120 pacientes; con límites de pacientes con estancias en Urgencias inferiores de 95 – 100, y máximas de 140 – 150. A pesar de existir mayor oferta de camas habilitadas en Internación (Hospitalización) en la Nueva Sede Hospitalaria, hay de manera real incremento mayor de estancias de pacientes en urgencias de un 50 a 65% mayor a los que en Urgencias de la Sede Anterior se manejaban; ósea son 60 pacientes con estancia en urgencias adicionales, que se están atendiendo actualmente. Es decir mientras que en los servicios de urgencias ofertados en la Sede Anterior se daba y manejaba 80 pacientes (ubicados en camas, cunas, camillas, etc), actualmente se atienden en Urgencias de las Nueva Sede del Hospital de Yopal ESE 135 pacientes en promedio.

Fuera de las atenciones generadas para estos Usuarios requirientes de estancias intrainstitucionales, se debe adicionar las atenciones brindadas en los servicios de Triage, más las dadas en los Consultorios de Urgencias, Áreas de Suturas, Áreas de Yesos, y Salas de Procedimientos.

2.3. ATENCIONES EN LA UNIDAD DE URGENCIAS Dentro de los datos estadísticos existentes, cuya fuente directamente corresponde al sistema de información del Hospital de Yopal ESE, encontramos la alta prevalencia de solicitudes de atenciones de salud por la Unidad de Urgencias, conforme evidenciamos. En el 2013 un total de 78.014 (6.502 en promedio por mes, y 217 por día) atenciones fueron requeridas por los Usuarios al ingreso de Urgencias, siendo dadas por el personal asistencial del servicio. En el 2014 se incrementaron a 88.708 014 (7.392 en promedio por mes, y 246 por día) atenciones dadas. En el curso de atenciones dadas en el 2017 hasta el mes de septiembre, se ha brindado atenciones al ingreso de Urgencias de 60.274 (6.697 en promedio por mes, y 223 por día). De estas atenciones se tiene como resultado los Usuarios que de manera directa requieren atenciones de salud en Urgencias del Hospital de Yopal ESE, en los servicios de consultorios de urgencias, sala de suturas o procedimientos y yesos. Dándose un total de 54.069 (ósea 150 en promedia al día) consultas y atenciones de salud en el 2013 de 58.019 (161 en promedia al día) en el 2014; de 56.479 (156 en promedia al día) en el

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2015; de 57.961 (161 en promedia al día) en el 2016; y hasta septiembre del 2017 de 46.000 (170 en promedia al día). Observándose que en promedio diario en el 2017 se han realizado 170 consultas de urgencias diarias, brindadas directamente por los Profesionales Médicos de Urgencias. Del total de Usuarios solicitantes de atenciones de salud en Urgencias del Hospital de Yopal ESE, fueron en Triage categorizados como no urgentes en el 2013 un total de 23.945 (promedio diario de 66 Usuarios categorizados en Triage como no urgente), 30.689 (promedio diario 85 Usuarios), 28.688 (promedio diario 79 Usuarios), 22.088 (promedio diario 61 Usuarios), 14.274 (promedio diario 52 Usuarios). Adicional a estos y ante revaloraciones directa ya hechas en Consultorios de Urgencias y por los Profesionales Médicos asignados en estos, encontramos un total de pacientes no urgentes o No Aplica por 34.134 (94 Usuarios al día definidos como No Aplica o No Urgente) osea10.189 adicionales a los ya categorizados como no urgentes en Triage) en el 2013. En el 2014 fueron 46.674 Usuarios categorizados de forma total como No Aplica o No Urgente (129 Usuarios diarios definidos como No Aplica o No Urgente); 46517 en el 2015 (129 Usuarios diarios definidos como No Aplica o No Urgente); 42455 en el 2016 (117 Usuarios diarios definidos como No Aplica o No Urgente); y 24.897 hasta septiembre en el 2017 (92 Usuarios diarios definidos como No Aplica o No Urgente).

Tabla 2. NÚMERO ANUAL DE USUARIOS SOLICITANTES DE SERVICIOS EN URGENCIAS DEL HOSPITAL DE YOPAL ESE, 2013 A 2017

Gráfico 1. NÚMERO ANUAL DE USUARIOS SOLICITANTES DE SERVICIOS EN URGENCIAS DEL HOSPITAL DE YOPAL ESE, 2013 A

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La Gráfica 1, relaciona los datos previos evaluados, lo cual podemos llegar a la conclusión que del total de Usuarios que solicitan servicios de salud en Urgencias del Hospital de Yopal ESE un porcentaje promedio del 51% son definidos como No Aplica o No Urgente; siendo en el 2017 a septiembre en promedio del 58% (Ósea de 100 solicitudes de atención en Urgencias del Hospital de Yopal ESE, 58 se definen como No Aplican). Es decir el 58% de los Usuarios que ingresan a Urgencias del Hospital de Yopal ESE no presentan necesidades de salud pertinentes para acceder a Atención Inicial de Urgencias (AIU) en la Unidad de Urgencias, siendo estos Usuarios los indicados para ser atendidos de manera accesible y oportuna en servicios de salud de primer nivel de complejidad. Muy seguramente ante la limitación de acceso a estos servicios ambulatorios, muchos de estos usuarios presentarán efectivos criterios de necesidades de servicios en Urgencias, reingresando y finalmente categorizándose como Pacientes de Urgencias. En la Grafica 2, se relaciona lo misma información previa, pero con cuantías y valores específicos mensuales, evidenciándose persistencia en el volumen creciente de Usuarios solicitantes de servicios de salud por Urgencias, y registrados en atenciones de Triage. A pesar de esto la cantidad de pacientes efectivamente atendidos en Urgencias ha sido persistente durante los meses evaluados desde el 2013 a 2017.

Tabla 3. TOTAL INGRESOS MENSUALES DE USUARIOS A TRIAGE DEL SERVICIO DE URGENCIAS DEL HOSPITAL DE YOPAL ESE, 2013 A 2017

En los meses relacionados con el segundo semestre del 2017, se evidencia incremento en las solicitudes de atenciones requeridas por los Usuarios, en comparación con los segundos semestres de los años 2015 y 2016. Evidenciándose en los datos estadísticos la siempre prevalencia de mayores solicitudes de atenciones de salud en Urgencias en el segundo trimestre de los años correspondientes.

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Gráfico 3. TOTAL INGRESOS MENSUALES DE USUARIOS A TRIAGE DEL SERVICIO DE URGENCIAS DEL HOSPITAL DE YOPAL ESE, 2015 A 2017

En el momento que los Usuarios de Urgencias ingresan a la primera dependencia de atención denominada Triage, se hace ya atenciones de toma de signos vitales y evaluación de condiciones de salud de los Usuarios, generándose como resultado la categorización de los pacientes, definiendo los que han de ser atendidos de manera perentoria o inmediata, y los que pueden dar espera a ser atendidos con oportunidades de tiempos mayores. Esta clasificación actualmente se encuentra definida mediante la Resolución 5596 del 2015, la cual ordena responsabilidades varias a los diferentes actores del SGSSS (Sistema General de Seguridad Social en Salud), que de manera válida y efectiva deben estar operando desde junio de 2016. Esta clasificación o categorización en Urgencias ha dado como resultados los valores relacionados en la Gráfica 4, donde de manera general evidenciamos predominio de categorizaciones NO URGENTE,, en segundo nivel evidenciamos los Usuarios categorizados como II, y luego los definidos como III. Ya en el 2017 se presenta un incremento de Usuarios categorizados como III y II, descendiendo los NO URGENTES.

Tabla 4. CLASIFICACIÓN SEMESTRAL DE PACIENTES CON INGRESO A URGENCIAS DEL HOSPITAL DE YOPAL ESE, 2013 A 2017

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Gráfico 5. CLASIFICACIÓN SEMESTRAL DE PACIENTES CON INGRESO A URGENCIAS DEL HOSPITAL DE YOPAL ESE, 2013 A 2017

Dando claridad en este Gráfico 5 que las atenciones de urgencias registradas bajo criterio de 2 SEM 2017 (Segundo Semestre del 2017), solo corresponde a las atenciones de los meses de Julio, Agosto y Septiembre del 2017.

A continuación se relaciona el total de Atenciones de Salud dadas a Usuarios que fueron categorizados como I, II, III, IV y V en Urgencias, posteriores a ser estandarizados por la dependencia de Triage del Hospital de Yopal ESE. En total por año tenemos para los primeros 9 meses del 2017 un total de 45.598 atenciones (consultas, revaloraciones, etc), con promedio día de 168 pacientes atendidos; atenciones de salud que son en promedio mayor a los años precedentes. En promedio día las atenciones en el 2013 fueron de 150 pacientes, en el 2014 de 161 pacientes, en el 2015 de 160 pacientes, y en el 2016 de 160 pacientes.

Tabla 5. ATENCIONES ANUALES REALIZADAS EN URGENCIAS DEL HOSPITAL DE YOPAL ESE, 2013 A 2017

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Gráfico 6. ATENCIONES ANUALES REALIZADAS EN URGENCIAS DEL HOSPITAL DE YOPAL ESE, 2013 A 2017

La siguiente información relacionada en la Tabla 6, se encuentra las atenciones de salud de Urgencias dadas a los pacientes mensualmente desde enero de 2013 a septiembre de 2017.

Tabla 6. TOTAL INGRESOS MENSUALES DE PACIENTES A URGENCIAS DEL HOSPITAL DE YOPAL ESE, 2013 A 2017

Donde al hacer la comparación de los datos de atenciones dadas a pacientes en urgencias, se evidencia el mayor incremento de pacientes atendidos en el 2017, dándose marcadas diferencias con las cantidades mensuales del 2016. Ver Gráfica 7. En agosto del 2017 se encuentra el registro de mayor volumen de pacientes atendidos, siendo de 5.661 (con promedio día de 189 atenciones dadas en Urgencias a Pacientes).

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Gráfico 7. TOTAL INGRESOS MENSUALES DE PACIENTES A

URGENCIAS DEL HOSPITAL DE YOPAL ESE, 2016 A 2017

2.4. CONSULTAS DE URGENCIAS REALIZADAS Ahora exponemos en la siguiente Tabla 7 y Gráfica 8 las consultas dadas en el servicio de urgencias del Hospital de Yopal ESE mensualmente, desde enero de 2013. En la Gráfica 8 se relaciona las consultas de urgencias realizadas en los meses del 2016 y 2017, detallando esta información mensualmente.

Tabla 7. TOTAL MENSUAL DE CONSULTAS REALIZADAS EN URGENCIAS DEL HOSPITAL DE YOPAL ESE, 2013 A 2017

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Se evidencia incremento en las consultas brindadas a los Usuarios en Urgencias del Hospital de Yopal ESE en el año 2017, con un incremento promedio mensual adicional del 10%. De los registros evidenciados se encuentra a la fecha el mes de Agosto de 2014, como el de mayor número de consultas de urgencias realizadas en un total de 4.875 (ósea de 163 consultas desarrolladas en promedio al día)

Gráfico 8. TOTAL MENSUAL DE CONSULTAS REALIZADAS EN URGENCIAS DEL HOSPITAL DE YOPAL ESE, 2016 Y 2017

2.5. EGRESOS DE OBSERVACION Y ESTANCIAS DE URGENCIAS En el área de urgencias categorizada como Observación de Urgencias, se presenta un evidente incremento de pacientes atendidos y egresados (dados de alta del hospital, trasladados a otros servicios, remitidos a otras IPS, etc) durante el año 2017 en relación con los años previos. De los pacientes Egresados de Observación se encuentra un promedio mensual de 718 pacientes egresados en el 2013; en el 2014 de 786; en el 2015 de 1301; en el 2016 de 1827; y en el 2017 de 2906. Es decir hay un incremento del 59% de pacientes atendidos en el 2017 en comparación con el 2016, y del 123% de egreso promedio de pacientes de observación en el 2017 en comparación con el 2015.

Tabla 8. TOTAL MENSUAL DE EGRESOS DE OBSERVACIÓN URGENCIAS DEL HOSPITAL DE YOPAL ESE, 2013 A 2017

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Es importante hacer la evaluación de variables relacionadas con la generación de este indicador de Egresos de Urgencias; al respecto el aumento se relaciona con el creciente volumen de pacientes manejados en los servicios de reanimación, Observación 1, Observación 2, Pasillos, y demás áreas que recepcionan pacientes en camillas o sillas para dar manejo de tratamientos médicos o definición de diagnóstico a través de la realización de exámenes de apoyo diagnósticos. Lo cual como vemos cada vez es mayor el volumen de pacientes manejados en estas áreas. Unido a lo anterior proporcionalmente también hay aumento ante el egreso directo de pacientes manejados en urgencias con tratamientos ya aplicados, o remitidos. De la evaluación diaria de pacientes con manejo y estancias en Urgencias (Áreas de Observación, Periféricos, Reanimación, y demás) se encuentra un promedio del 52% de pacientes con criterios ya definidos de Atención Inicial de Urgencias (AIU) los cuales presentan ya conductas de manejo médico o tratamientos instaurados y con orden de traslados a servicios de Internación u hospitalización (a espera de oferta de camas), pacientes con solicitud de remisión, y pacientes con supuestas autorizaciones de atenciones de salud pendientes de generar por parte de las EAPB, y finalmente Usuarios pendientes de ejecuciones de trámites administrativos de egresos, pagos o traslados. Factores estos que generan congestiones de pacientes ya manejados pertinentemente en Urgencias, y por tal no pertinentes de dar continuidad de manejo en esta Unidad de Urgencias, limitándose la efectiva operatividad de Interdependencia de servicios de salud Institucionales.

Gráfico 9. TOTAL MENSUAL DE EGRESOS DE OBSERVACIÓN URGENCIAS DEL HOSPITAL DE YOPAL ESE, 2013 A 2017

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2.6. ATENCIONES DE USUARIOS CATEGORIZADOS COMO NO APLICA En la Tabla 9 encontramos los Usuarios que al ingresar a Urgencias del Hospital de Yopal ESE son atendidos en el Triage definiéndose como no urgentes, y categorizándose como NO APLICA. Es decir posterior a la evaluación realizada en esta área de Triage por el personal de salud, se dictamina cuáles son los Pacientes que necesitan ser atendidos en Urgencias, y cuales No; siendo estos últimos orientados para que soliciten ante sus correspondientes EPS (Empresas Promotoras de Salud) servicios de salud ambulatorios oportunos y pertinentes. Unido a los usuarios evaluados como no urgentes en Triage, se adicionan a esta categoría de NO APLICA, los pacientes revalorados en consultorios de urgencias orientando igualmente a estos para que requieran servicios de atención Ambulatoria de manera oportuna y accesible en la EPS a la cual están afiliados.

Tabla 9. USUARIOS DE TRIAGE Y CONSULTA DE URGENCIAS CATEGORIZADOS COMO NO APLICA EN EL HOSPITAL DE YOPAL ESE, 2013 A 2017

Como es evidente en los datos relacionados en la Tabla 9 y Gráfico 10, se presenta una ostensible disminución de Usuarios categorizados como NO APLICA en el 2017, en comparación con los años precedentes. Existe una disminución en promedio del 26% de Usuarios que al ser atendidos, son categorizados como NO APLICA en el año 2017 en comparación con el 2016. Mientras que en el 2016 en promedio mensual se categorizaban como NO APLICA a 3.755 usuarios, en el 2017 mensualmente bajo a 2.766. Ante la existencia de información de incremento de pacientes solicitantes de servicios de salud por Urgencias del Hospital de Yopal ESE en el años 2017 en comparación con el 2016, unido a la disminución de Usuarios categorizados como No Aplica, se concluye la existencia de mayor número de pacientes categorizados como urgentes (Clasificación I, II, II, IV, V) atendidos en los servicios de

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urgencias (Consulta de urgencias, atenciones de suturas, atenciones en sala de yesos, atenciones en observación, reanimación, procedimientos menores, etc), ósea aumento en la cantidad de pacientes solicitantes de servicios de salud por la Unidad de Urgencias.

Gráfico 10. USUARIOS DE TRIAGE Y CONSULTA DE URGENCIAS CATEGORIZADOS COMO NO APLICA EN EL HOSPITAL DE YOPAL ESE,

2014 A 2017

A pesar del incremento de Usuarios categorizados como Urgentes y atendidos en la Unidad de Urgencias del Hospital de Yopal ESE, es importante tener en cuenta los siguientes porcentajes relacionados en las Tablas 10 y 11, y Gráfico 11. En estos se relacionan datos que corresponde a Usuarios que acceden a Urgencias, y que requiriendo atenciones de salud ambulatorios, no se encuentran definidos dentro del concepto de Atención Inicial de Urgencias (AIU). Pero que a pesar de no ser pertinente brindarles la AIU, ellos demandan utilización de recursos de la Unidad de Urgencias (Tiempo de recurso humano Médico, de recurso humano de Enfermería, de recursos de apoyo en sistemas de información, recursos de apoyo logísticos, recursos de apoyo administrativo, etc) generando aumento en la cantidad de Usuarios atendidos, congestiones, y no oportunidad en pacientes si requirientes de servicios de AIU; y de los cuales muchos ante la no efectiva atención de salud ambulatoria necesitada, se terminan categorizando como Pacientes Urgentes en reingresos posteriores a Triage de Urgencias del Hospital de Yopal ESE. Es importante dar precisión que no existe injerencia directa de afectación en la accesibilidad y oportunidad de servicios de Urgencias de estos Usuarios categorizados como No Aplica, sino de la falta de organización y utilización de las Redes de Servicios de Salud en el Departamento al no existir efectiva garantía de servicios ambulatorios de manera accesible, oportuna y pertinente; responsabilidad esta no de los Usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), sino de los actores (EPS, IPS, Entes Territoriales, Entes de Control y Vigilancia,

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etc). En el año 2017 se tiene que del total de Usuarios que ingresan a Urgencias requiriendo servicios de salud, en un 41,31% son no Urgencias, siendo orientados para dar efectiva atención a sus necesidades de salud ambulatoria ante su Empresa Promotora de Salud (EPS). En el transcurrir anual existen meses o épocas de incremento de Usuarios solicitantes de servicios, de los cuales muchos son categorizados como No Urgentes; es por esto que mensualmente es variable el porcentaje de Usuarios categorizados como No Urgentes. En la Gráfica 11, evidenciamos la tendencia en la disminución de estos Usuarios categorizados como No Urgentes, lo cual da directamente mayor cantidad en los pacientes atendidos en Urgencias (Categorizados I, II, III, IV, V), necesitando estos AIU.

Tabla 10. PORCENTAJE ANUAL DE USUARIOS CATEGORIZADOS EN URGENCIAS COMO NO APLICA EN EL HOSPITAL DE YOPAL ESE, DE 2013

A 2017 En enero del 2017 el porcentaje de Usuarios categorizados como No Urgente fue del 51,78%, en septiembre fue del 39,57%.

Tabla 11. PORCENTAJE MENSUAL DE USUARIOS CATEGORIZADOS EN

URGENCIAS COMO NO APLICA EN EL HOSPITAL DE YOPAL ESE, EN 2017 Como podemos evidenciar en el Gráfico 11, y que igualmente se relaciona en el Gráfico 2 y 10, existe tendencia en la disminución de Usuarios categorizados como No Urgentes, en contravía del mayor número de pacientes solicitantes de atenciones en Urgencias. Es decir a pesar del incremento de Usuarios solicitantes de servicios de salud en la Unidad de urgencias del Hospital de Yopal ESE, la categorización de estos como No Urgentes o No Aplica es en proporción cantidades menores mensualmente; lo que da como conclusión el doble incremento en el total de pacientes atendidos en Urgencias, tanto de ingresos como de pacientes categorizados como Urgentes y clasificados en nivel I, II, III, IV y V.

Gráfico 11. PORCENTAJE MENSUAL DE USUARIOS CATEGORIZADOS EN URGENCIAS COMO NO APLICA EN EL HOSPITAL DE YOPAL ESE, DE 2013 A

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2.7. EPIDEMIOLOGÍA DE URGENCIAS Dentro de la información relacionada con el Perfil Epidemiológico de atenciones dadas en la Unidad de Urgencias del Hospital de Yopal ESE, tenemos a continuación datos correspondientes a la vigencia del año 2016. Encontrando que del total de atenciones de consultas realizadas en Urgencias un 79,9% son definidas como causa Enfermedad General de Adulto, el 8,1% por atenciones a Maternas, en el 6,3% por Atenciones de Accidentes de Tránsito. La Tabla 12 especifica las causas adicionales. CARACTERIZACIÓN DE ATENCIONES SERVICIOS DE URGENCIAS SEGÚN CAUSA DE INGRESO DE CONSULTAS DEL HOSPITAL DE YOPAL ESE, DEL 2017.

FRECUENCIA ABSOLUTA

FRECUENCIA RELATIVA (%) CAUSA DE INGRESO

ENFERMEDAD GENERAL DE ADULTO 39579 79,9

MATERNIDAD 3993 8,1

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ACCIDENTE DE TRANSITO 3135 6,3

ENFERMEDAD GENERAL DE PEDIATRIA 2238 4,5

ACCIDENTE LABORAL 395 0,8

ENFERMEDAD PROFESIONAL 111 0,2

HERIDOS EN COMBATE 48 0,1

CIRUGIA PROGRAMADA 38 0,1

ODONTOLOGIA 7 0,0

QUEMADOS 4 0,0

CATASTROFE DE FISALUD 1 0,0

Total general 49549 100

FUENTE: DINAMICA GERENCIAL HY (LIBRO DE URGENCIAS ISI03042).

El 56.4% de las atenciones realizadas en el servicio de urgencias durante el año 2016 correspondió a suarios de sexo femenino, predominando el grupo de edad entre los 15 y 44 años, con una Frecuencia Relativa del 55%. En población general, 6 de cada 10 atenciones, se presentan en dicho grupo de edad, 2 de cada 10 usuarios tienen menos de 15 años, 2 de cada 10 usuarios tienen más de 45 años y 1 de cada 10 tiene 60 años más. CARACTERIZACIÓN DE ATENCIONES EN URGENCIAS SEGÚN GRUPO DE EDAD Y SEXO. HOSPITAL DE YOPAL ESE, AÑO 2017

MASCULINO FEMENINO TOTAL

GRUPO DE EDAD

(AÑOS) FRECUENCIA

RELATIVA

(%)

FRECUENCIA

RELATIVA

(%)

FRECUENCIA

ABSOLUTA

FRECUENCIA

RELATIVA (%)

FRECUENCIA

ABSOLUTA

FRECUENCIA

ABSOLUTA

Menores de 1 año 670 3,1 618 2,2 1288 2,6

De 1 a 4 años 2750 12,7 2054 7,4 4804 9,7

De 5 a 14 años 2367 10,9 1933 6,9 4300 8,7

De 15 a 44 años 9650 44,6 17874 64,0 27524 55,5

De 45 a 59 años 2872 13,3 2770 9,9 5642 11,4

De 60 y mas años 3313 15,3 2678 9,6 5991 12,1

Total general 21622 100,0 27927 100,0 49549 100,0


Según la procedencia de los usuarios atendidos, el 69.3% reside en el municipio de Yopal (95.5.0% del área urbana), el 23.2% proviene de los municipios de Casanare (principalmente de Aguazul, Paz de Ariporo, Tauramena y Maní), y el 7.3% tiene su domicilio principal en otros departamentos del país (destacándose los provenientes de Bogotá, Tunja, Villavicencio, Bucaramanga Y Arauca). Los meses con mayor número de atenciones en el servicio de urgencias fueron octubre y marzo; mientras que los de menor número fueron septiembre y abril respectivamente.

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En el listado se destacan las atenciones por dolor abdominal y pélvico como la principal causa de consulta, seguidos por supervisión del embarazo de alto riesgo, fiebre de otro origen y de origen desconocido y diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso. VEINTE PRIMERAS CAUSAS DE ATENCIONES EN POBLACIÓN GENERAL, EN LA UNIDAD DE URGENCIAS, HOSPITAL DE YOPAL ESE, AÑO 2017.

FRECUENCIA

RELATIVA (%)

FRECUENCIA

RELATIVA

ACUMULADA

FRECUENCIA

ABSOLUTA ORDEN CIE-10 DIAGNOSTICO

1 R10 DOLOR ABDOMINAL Y PELVICO 7044 25,7 25,7

2

Z35

SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO

3816

13,9

39,6

FIEBRE DE OTRO ORIGEN Y DE ORIGEN

DESCONOCIDO

3 R50 2935 10,7 50,2

4

A09

DIARREA Y GASTROENTERITIS DE

PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO

1338

4,9

55,1

5 S01 HERIDA DE LA CABEZA 1271 4,6 59,7

6 R07 DOLOR DE GARGANTA Y EN EL PECHO 996 3,6 63,4

7 O20 HEMORRAGIA PRECOZ DEL EMBARAZO 958 3,5 66,9

8 N23 COLICO RENAL NO ESPECIFICADO 930 3,4 70,2

OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA

URINARIO

9 N39 907 3,3 73,5

10 R51 CEFALEA 901 3,3 76,8

11 L03 CELULITIS 797 2,9 79,7

12 S61 HERIDA DE LA MUÑECA Y DE LA MANO 765 2,8 82,5

13 M54 DORSALGIA 735 2,7 85,2

14

S09

OTROS TRAUMATISMO Y LOS NO

ESPECIFICADOS DE CABEZA

698

2,5

87,7

TRAUMATISMO DE REGIONES NO

ESPECIFICADAS DEL CUERPO

15 T14 653 2,4 90,1

16

J22 INFECCION AGUDA NO ESPECIFICADA DE

LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES

601

2,2

92,3

17 O47 FALSO TRABAJO DE PARTO 592 2,2 94,5

18 S80 TRAUMATISMO SUPERFICIAL DE LA PIERNA 570 2,1 96,5

TRAUMATISMO SUPERFICIAL DEL TOBILLO Y DEL

PIE

19 S90 486 1,8 98,3

20 S52 FRACTURA DEL ANTEBRAZO 465 1,7 100,0

Total general 27458 100,0


El 25 son atenciones en salud ligadas a especialidades predominantes de Cirugía General, el 13% a tenciones de especialidades de Ginecología y Obstetricia, el 14% siguiente a especialidades de Pediatría y Medicina Interna; junto con el acompañamiento y

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53

manejo de Medicina General ante la presencia de atenciones de pacientes de primer nivel de complejidad. DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE ATENCIONES EN POBLACIÓN MENOR DE 1 AÑO, SERVICIO DE URGENCIAS, HOSPITAL DE YOPAL ESE, AÑO 2017.

FRECUEN

CIA RELATIVA ACUMULA

DA

FRECUENCIA ABSOLUTA

FRECUENCIA RELATIVA (%)

ORDEN

CIE-10

DIAGNOSTICO

FIEBRE DE OTRO ORIGEN Y DE ORIGEN DESCONOCIDO 1 R50 1206 40,7 40,7

2

A09 DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO

495

16,7

57,4

INFECCION AGUDA NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES 3 J22 305 10,3 67,7

4

S01 HERIDA DE LA CABEZA

224

7,6

75,2

5 R11 NAUSEA Y VOMITO 199 6,7 82,0

6

R56 CONVULSIONES NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE

138

4,7

86,6

7 J21 BRONQUIOLITIS AGUDA 115 3,9 90,5

8

J00 RINOFARINGITIS AGUDA

113

3,8

94,3


10

J15

NEUMONIA BACTERIANA NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE

79

2,7

100,0

Total general 2964 100,0 FUENTE: DINAMICA GERENCIAL HY (LIBRO DE URGENCIAS ISI03042). La mayoría de los códigos corresponden a enfermedades infecciosas, excepto las afecciones transitorias propias del recién nacido, dolor abdominal y pélvico e ictericia no especificada. DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE ATENCIONES EN POBLACIÓ ENTRE 1 – 4 AÑOS, SERVICIO DE URGENCIAS, HOSPITAL DE YOPAL ESE, AÑO 2017.

FRECUENCIA

RELATIVA ACUMULA

DA

FRECUENCIA ABSOLUTA


ORDEN

CIE-10

DIAGNOSTICO

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54


2

R50 FIEBRE DE OTRO ORIGEN Y DE ORIGEN DESCONOCIDO

384

17,7

49,6


4 S52 FRACTURA DEL ANTEBRAZO 178 8,2 70,3

TRAUMATISMO SUPERFICIAL DEL ANTEBRAZO Y DEL CODO

5 S50 165 7,6 78,0

6

A09

DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO

155

7,2

85,1

7 S42

FRACTURA DEL HOMBRO Y DEL BRAZO 85

3,9

89,1

8

S09

OTROS TRAUMATISMO Y LOS NO ESPECIFICADOS DE CABEZA

82

3,8

92,8

9 S81

HERIDA DE LA PIERNA 82

3,8

96,6

10 R11 NAUSEA Y VOMITO 73 3,4 100,0

Total general 2165

100,0


Predominan las enfermedades infecciosas gastrointestinales y respiratorias. Se destaca igualmente, la presencia herida de la cabeza. DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE ATENCIONES EN POBLACIÓN ENTRE 5 – 14 AÑOS, SERVICIOS DE URGENCIAS, HOSPITAL DE YOPAL ESE, AÑO 2017.

FRECUENCIA

RELATIVA ACUMULA

DA

FRECUENCIA ABSOLUTA


ORDEN CIE-

10 DIAGNOSTICO


2 Z35 SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO 3789 27,9 62,8



FIEBRE DE OTRO ORIGEN Y DE ORIGEN DESCONOCIDO

5 R50 632 4,7 79,3


7 R51 CEFALEA 599 4,4 88,2

8 O47 FALSO TRABAJO DE PARTO 584 4,3 92,5


10 M54 DORSALGIA 474 3,5 100,0

Total general 13587 100,0 FUENTE: DINAMICA GERENCIAL HY (LIBRO DE URGENCIAS ISI03042). En este grupo se destacan los diagnósticos relacionados con heridas, traumatismo y lesiones de causa externa, igualmente el dolor abdominal y pélvico seguido por las enfermedades infecciosas.

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DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE ATENCIONES EN POBLACIÓN MASCULINA ENTRE 15 - 44 AÑOS, SERVICIO DE URGENCIAS, HOSPITAL DE YOPAL ESE, AÑO 2017.

FRECUENCIA

RELATIVA ACUMULA

DA

FRECUENCIA ABSOLUTA


ORDEN

CIE-10

DIAGNOSTICO





TRAUMATISMO DE REGIONES NO ESPECIFICADAS DEL CUERPO

5 T14 290 7,5 67,3

6

R50 FIEBRE DE OTRO ORIGEN Y DE ORIGEN DESCONOCIDO

267

6,9

74,2

OTROS TRAUMATISMO Y LOS NO ESPECIFICADOS DE CABEZA

7 S09 260 6,7 80,9

8 M54 DORSALGIA 255 6,6 87,5 9 S80 TRAUMATISMO SUPERFICIAL DE LA PIERNA 253 6,5 94,0

10 L03 CELULITIS 233 6,0 100,0


FUENTE: DINAMICA GERENCIAL HY (LIBRO DE URGENCIAS ISI03042). En el grupo de población masculina predominan los diagnósticos relacionados con los traumatismos y lesiones de causa externa, seguidos por las atenciones asociadas al manejo del dolor. DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE ATENCIONES EN POBLACIÓN FEMENINA ENTRE 15 - 44 AÑOS, SERVICIO DE URGENCIAS, HOSPITAL DE YOPAL ESE, AÑO 2017.

FRECUEN

CIA RELATIVA ACUMULA

DA

FRECUENCIA ABSOLUTA


ORDEN

CIE-10

DIAGNOSTICO

1 Z35 SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO 3789 34,3 34,3

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2

R10

DOLOR ABDOMINAL Y PELVICO

3716

33,6

67,9


4

O47 FALSO TRABAJO DE PARTO

584

5,3

81,8

5 R51 CEFALEA 428 3,9 85,7

6

N39 OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA URINARIO

400

3,6

89,3

FIEBRE DE OTRO ORIGEN Y DE ORIGEN DESCONOCIDO 7 R50 365 3,3 92,6

8

Z32 EXAMEN Y PRUEBA DEL EMBARAZO

306

2,8

95,4

OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES

9 N93 258 2,3 97,7

10

A09 DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO

254

2,3

100,0

Total general 11054 100,0 FUENTE: DINAMICA GERENCIAL HY (LIBRO DE URGENCIAS ISI03042).

Entre la población femenina se destacan las atenciones relacionadas con la gestación y el trabajo de parto, así mismo se encuentra como causa importante el dolor abdominal y la cefalea.

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE ATENCIONES EN POBLACIÓN ENTRE 45 – 59 AÑOS, SERVICIO DE URGENCIAS, HOSPITAL DE YOPAL ESE, AÑO 2017.

FRECUENCIA RELATIVA

FRECUENCIA ABSOLUTA

FRECUENCIA RELATIVA (%) ORDEN CIE-10 DIAGNOSTICO

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ACUMULADA 1 R10 DOLOR ABDOMINAL Y PELVICO 882 38,4 38,4



4

R50

FIEBRE DE OTRO ORIGEN Y DE ORIGEN

DESCONOCIDO

176

7,7

66,9

5 M54 DORSALGIA 160 7,0 73,8

6 R51 CEFALEA 153 6,7 80,5

7 L03 CELULITIS 125 5,4 85,9


9 N39 OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA URINARIO 109 4,7 95,5



FUENTE: DINAMICA GERENCIAL HY (LIBRO DE URGENCIAS ISI03042). En este grupo predominan las atenciones para manejo del dolor; seguidas por la fiebre de otro origen y origen desconocido. DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE ATENCIONES EN POBLACIÓN ENTRE 60 Y MÁS AÑOS DEL SERVICIO DE URGENCIAS, HOSPITAL DE YOPAL ESE, AÑO 2017.

FRECUENCIA RELATIVA

ACUMULADA

FRECUENCIA ABSOLUTA


ORDEN CIE-10 DIAGNOSTICO



3 R33 RETENCION DE ORINA 248 10,0 48,0

4

J44

OTRAS ENFERMEDADES PULMONARES

OBSTRUCTIVAS CRONICAS

225

9,1

57,1

5 I10 HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA) 221 8,9 66,0

6 N39 OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA URINARIO 203 8,2 74,2

FIEBRE DE OTRO ORIGEN Y DE ORIGEN DESCONOCIDO

7 R50 198 8,0 82,2

8 I50 INSUFICIENCIA CARDIACA 190 7,7 89,8

9 I67 OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES 134 5,4 95,2

10 L03 CELULITIS 119 4,8 100,0


FUENTE: DINAMICA GERENCIAL HY (LIBRO DE URGENCIAS ISI03042). En ambos grupos predominan las enfermedades crónicas no transmisibles y las atenciones relacionadas con el manejo del dolor.

2.8. ANALISIS DE INFORMACIÓN ESTADISTICA DE UNIDAD DE URGENCIAS Acorde con la información relacionada y cuya fuente es el Sistema de Información Establecido en el Hospital de Yopal ESE, podemos llegar a las siguientes afirmaciones sustentadas:

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Los servicio de salud con total accesibilidad, y sin condicionamiento alguno, requeridos por alto e importante número de Usuarios afiliados al SGSSS de Yopal, Casanare y la Región, son los ofertados y habilitados en la Unidad de Urgencias del Hospital de Yopal ESE. Evidenciándose diariamente volumen mayor de pacientes en comparación con los demás servicios de salud Intra-institucionales y de las IPS de la Región.

Un promedio de 223 Usuarios diariamente solicitan atenciones de salud en la Unidad de urgencias del Hospital de Yopal ESE. De estos 116 (ósea el 52% promedio diario) son valorados en triage y posteriormente reevaluados en consultorios, categorizándosecomo NO APLICA.

Es decir 107 (48%) Usuarios solicitantes de servicios de salud en Urgencias del Hospital de Yopal ESE, son los efectivamente categorizados como Pacientes Urgentes (En clasificación I, II, III, IV, V).

En los meses de Agosto y Septiembre de 2017 se encuentra que el promedio día de solicitantes de atenciones de salud es la misma cantidad de 223 Usuarios. Observándose que los Usuarios categorizados como NO APLICA corresponde al 37% (ósea 81). Es decir un total adicional promedio diario de 35 Usuarios son definidos como Pacientes Urgentes, incrementándose el volumen de atenciones en las dependencias post-triage de consultorios de urgencias. Dando análisis a los datos estadísticos existentes, es válido informar que la evaluación en Triage evidenciada antes de julio de 2017, tenía un ingreso efectivo de pacientes Categorizados como Urgentes menor al 16,5% (ósea 35 Usuarios menos), en relación con los ingresos actuales desde agosto de 2017. Es decir este 16,5% son usuarios que pertinentemente son No Urgentes, que eficientemente no deberían ingresar a consultorios; los cuales finalmente son atendidos y definidos como NO APLICA.

En la categorización de los usuarios y pacientes atendidos en urgencias del Hospital de Yopal ESE, se encuentra prevalente volumen de usuarios definidos como No Urgentes de 2013 a 2016; con incremento a partir de enero de 2017 de pacientes clasificados como V, IV y III.

Incremento mayor del 50% existe en los Egresos de pacientes de Observación de urgencias en lo transcurrido del año 2017, en comparación con el 2016. Es decir en el 2016 egresaban en promedio mes 1.827, ya en el 2017 este promedio es de 2.906.

Hay incremento igualmente en el número de consultas desarrolladas en urgencias, existiendo un aumento del 10% mayor en lo transcurrido del 2017, en comparación con el 2016. Es decir en el 2016 en promedio mes se atendieron 4.088 consultas en urgencias; en el 2017 ha sido de 4.504

A este número de pacientes días atendidos en consultas en la Unidad de Urgencias de 150, se adicionan 24 más, correspondientes al 16,5% de revaloraciones que terminan categorizándose como no urgentes. Es decir 174 pacientes día.

Donde es importante hacer la precisión que cada una de estas atenciones se desarrollan en un término de tiempo ligado a las condiciones de salud del pacientes crítico existentes, siendo pertinentemente este mayor al que era anteriormente estandarizado para los servicios ambulatorios no urgentes de 20 minutos.

Es igualmente de conocimiento las actividades complementarias desarrolladas por el personal de salud; las cuales demandan tiempos adicionales en cada atención de pacientes.

Como ejemplo de estas se encuentran el desarrollo de actividades de apoyo en la elaboración, ejecución y reajustes a las unidosis o solicitud de medicamentos, insumos médico-quirúrgicos; la realización de notas complementarias y formatos acorde a lineamientos de las de auditorías institucionales de la EPS y de facturación, etc.

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Acorde a información epidemiológica, se encuentra que las tres primeros tipos de patologías motivo de atención en urgencias del Hospital de Yopal ESE son Enfermedad General Adulto con un 79%, Atenciones de Maternidad con un 8%, y Accidentes de Tránsito con un 6%. Dentro del perfil de edad de mayor frecuencia solicitante de atenciones de salud en urgencias se encuentra en un 55% los Usuarios de 45 a 59 años.

Adicional al 52% de Usuarios categorizados como No Aplica (es decir que no son pacientes que necesiten prestación de servicios de urgencias, o requerimiento de aplicación de criterios de Atención Inicial de Urgencias), encontramos dentro del perfil y manejo garantizado que un 20% promedio de los pacientes categorizados como urgentes son requirientes de atenciones de urgencias de primer nivel de complejidad (esto concluido acorde al diagnóstico y manejo instaurado).

En promedio diario hay en salas de observación de urgencias (Observación 1, Observación 2, Reanimación, Observación de Pediatría, Observación de Periféricos) 115 Pacientes; de los cuales el 65% ya tiene los criterios de AIU (Atención Inicial de Urgencias) aplicados y definidos acorde a los registros clínicos existentes de estos. Estos 70 pacientes en promedio diarios no deberían estar ya en Urgencias, sino en los servicios complementarios de salud brindados por otras dependencias.

Los motivos más frecuentes de esta estancias no indicadas de permanecer en urgencias, debido a que la AIU (Atención Inicial de Urgencias) ya se aplicó y definió, son por causa de:

a) Limitación en la oferta y accesibilidad de camas y estancias en Internación. b) Limitación en la accesibilidad y oportunidad de realización de procedimientos

quirúrgicos y/o diagnósticos, a esperas de insumos, materiales, autorizaciones de estos, etc.

c) Limitación en la accesibilidad y oportunidad de ejecución de remisiones, egresos administrativos de pacientes, solicitudes de permisos o aprobaciones de las Aseguradoras EPS.

d) No existencia de estancias intrahospitalarias de manejo de pacientes de primer nivel de complejidad.

e) No accesibilidad y oportunidad en atenciones ambulatorias de pacientes. Adicional se presentan estancias mayores de pacientes en los servicios de urgencias,

ante la limitación existente de recursos para generar mayor efectividad, oportunidad, eficiencia y garantía en la aplicación de los criterios de la AIU (Atención Inicial de Urgencias) en la Unidad de Urgencias, relacionándose, más adelante, solicitudes de apoyo requeridas dentro de los lineamientos legales definidos es importante tener presente:

a) Las atenciones de salud, definidas dentro de los criterios de AIU (Atención Inicial de Urgencias), son de obligatorio cumplimiento por parte de las IPS (acorde al nivel de servicios habilitados y ofertados). E íntegramente pagadas estas atenciones por las EPS.

b) Para acceder a servicios y tecnologías de salud no se requerirá ningún tipo de autorización administrativa entre el prestador de servicios y la entidad que cumpla la función de gestión de servicios de salud cuando se trate de atención de urgencia

c) Dentro de los direccionamientos legales se debe garantizar las atenciones de salud a los pacientes acorde a sus necesidades de salud. Estos servicios de salud deberán ser de aplicación sin limitarse los mismos acorde a estar estos integrados o no al extinto Plan Obligatorio de Salud, Servicio de salud que deben garantizar la integralidad de las atenciones, utilización de tecnologías nuevas y avances en medicina que sean pertinentes de eficiente aplicación para atender las enfermedades de nuestros pacientes.

Las atenciones y derecho a la salud incluye el cumplimiento de principios de disponibilidad, aceptabilidad, accesibilidad, calidad, idoneidad de personal y profesionales de la salud acorde a las necesidades de atención de los pacientes y

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servicios habilitados. Buscándose oportunidad, eficiencia, solidaridad, pro homine (las normas y decisiones administrativa darán preferencia a garantizar la salud de los pacientes), progresividad del derecho a la salud (acceso a servicios de salud con tecnologías y tratamientos avanzados), garantizando el apoyo y respeto en la autonomía de los profesionales de la salud para adoptar decisiones sobre el diagnóstico y tratamiento de los pacientes que tienen a su cargo. Manteniéndose la adecuada disposición de recurso humano de salud en los servicios de urgencias, ante eventuales incrementos de atenciones vitales, y alto volumen de atenciones de salud requeridas por la comunidad como por consecuencia acaece en la Unidad de Urgencias del Hospital de Yopal ESE ante la no efectividad de las Redes de Servicios.

El cumplimiento de principios de la función administrativa, de contratación y los criterios de sostenibilidad fiscal, son sustento importante en la implementación de diferentes modelos de contratación con Entidades Privadas. Al respecto es importante la ejecución de funciones y responsabilidades delegadas legalmente al operador privado, generando eficiencia en los servicios públicos contratados. Con base en lo expuesto de la situación y diagnostico existentes en los servicios de salud de Urgencias del Hospital de Yopal ESE, y enmarcándose esta en las existencias de conceptos jurídicos y legales relacionados con la forma de operatividad y prestación de servicios de salud, se solicita:

a) Acorde a la información analizada; al incremento de solicitudes de atenciones de salud a través de la Unidad de Urgencias; unido a la no existencia en Yopal y Casanare de redes integradas de servicios de salud operantes efectivamente; y adicional a la existencia de los servicio de Urgencias del Hospital de Yopal ESE como receptor de las remisiones y atenciones directas de primer, segundo y tercer nivel de complejidad; se considera pertinente e idóneo la reinstauración de profesionales Médicos en el manejo y valoración del área de Triage. Que adicional al incremento de pacientes categorizados como No Aplica, presenta mayor preocupación casos ya ocurridos de pacientes no adecuadamente categorizados y validados en triage, los cuales terminan reingresando posteriormente con complicaciones de salud delicados.

b) Integrar en la Unidad de Urgencias el número pertinente de personal de salud necesario solicitado. Siendo de manera perentoria requeridos: Auxiliares de Enfermería en cantidad adicional de 4 por turno (Total 12), Enfermeras Jefes en cantidad de 2 por turno (Total 6), y Médicos Generales en cantidad de 3 por turno (Total 9). De manera específica relacionada con el Personal Médico, se necesitaría distribución de apoyo así:

Mañana Tarde Refuerzo Noche Posturno TOTAL

Triage 2 2 1 1 1 7

Consultorio1 1 1 0 1 1 4




Suturas 1 1 0 1 1 4

Observación 1 1 1 0 0 0 2

Observación 2 1 1 0 1 1 4

Periféricos 2 2 0 2 2 8

M. interna 1 0 0 0 0 1

Pediatría 1 0 0 1 1 4

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N° médicos día 12 11 2 9 9 44

Nº horas/día 72 66 10 108 108 364

Garantizar la Interdependencia efectiva y oportuna de servicios institucionales. Aumentando la accesibilidad y oferta de camas en servicios en Internación; y servicios y atenciones en Cirugía, Unidad de Cuidados Intensivos y Servicios Tercerizados.

Solicitud en aumentar el número de camas en Internación (para dar integralidad en las atenciones tanto de pacientes de segundo y tercer nivel de complejidad, como de primer nivel). Proponiendo realizar dichas ampliaciones en los dos pisos de la Unidad de Consulta Externa, trasladando la operatividad ambulatoria de esta para la Sede Hospitalaria Anterior. La operatividad de instalaciones de la Sede Hospitalaria anterior es pertinente dentro del marco jurídico, operativo, eficiente y pertinente requerido; generándose la integración de las dos sedes conforme debe ser ante el volumen elevado de pacientes atendidos en el Hospital de Yopal ESE y falta de accesibilidad a servicios de primer nivel tanto ambulatorios como hospitalarios del Ente Municipal de Yopal.

En cumplimiento de los lineamientos legales, se solicita que ante las correspondientes EPS y Entes vigilantes y reguladores de la salud en el municipio de Yopal y departamento, se dé petición en:

a) Garantizar la accesibilidad y oportunidad efectiva a atenciones de salud ambulatorias, y en particular de los pacientes evaluados en triage de los servicios de urgencias y categorizados como NO URGENTES o NO APLICA.

b) Definir, documentar, socializar e implementar la integración efectiva de redes de servicios en todos los niveles de complejidad.

c) Dar efectiva operatividad se servicios de salud categorizados en la fase de Promoción y Prevención.

d) Garantizar la oportunidad y accesibilidad a servicios complementarios solicitados y requeridos para los pacientes, a través de remisiones.

Se solicita accesibilidad y operatividad las 24 horas de exámenes de apoyo diagnóstico y

complementario de Imagenología y Cardiología. Servicios de manejo por Entes Privados. No siendo indicativo la limitaciones de horarios de atención en la Unidad de Imagenología, ante requerimientos de atenciones de urgencias. No es pertinente la existencia de horarios específicos para la prestación de estos servicios en casos de pacientes urgentes.

Unido en los servicios de Cardiología es importante el garantizar atenciones oportunas y accesibles junto con las actividades de apoyo complementarias, como notas de atenciones, evoluciones, órdenes médicas de cardiología dadas, realización de remisiones ante pacientes de sus competencias, etc.

Ante las condiciones limitadas de infraestructura y recursos existentes en la Unidad de Urgencias y de Internación, se solicita el apoyo de la Administración del Hospital de Yopal ESE para no dar recepción de remisiones de pacientes con Enfermedades Psiquiátricas. Y que adicional ante el ingreso directo de este tipo de pacientes se formalice convenio integral de asociación con IPS competente para remitir directamente y solicitar manejo de este tipo de pacientes con afectaciones Psiquiátricas. Esta solicitud es ante el riesgo de este tipo de afectaciones no solo en el paciente enfermo, sino en los demás existentes en la Unidad de Urgencias, e inclusive personal trabajador.

Se solicita de parte de la Administración del Hospital, y competentes responsables de la formalización y supervisión de contratos que tienen diferentes Entidades Privadas con el Hospital de Yopal ESE, se dé efectivo cumplimiento a las funciones objeto contractuales,

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generándose efectivo apoyo a las actividades misionales de salud que realiza el TalentoHumano del Hospital de Yopal ESE. Servicio privados como los suministros de medicamentos y farmacia, los cuales deben generarse con calidad, oportunidad, efectividad, accesibilidad la prestación de los servicios en el suministro de medicamentos e insumos médico-quirúrgicos de manera integral por ellos, se encuentran condicionados a requerimientos de exigencias de realización de unidosis, de solicitud de medicamentos de marca o insumos específicos, de reformulación de unidosis o solicitudes ante no existencia especifica de material solicitado en presentaciones correspondientes, etc; son todas estas competencias las que deben ser de implementación autónoma por los contratistas privados, garantizando el cumplimiento de sus objetos contractuales. Los procesos asistenciales misionales de atenciones en salud en Urgencias, Internación Cirugía y demás deben solo ordenar los tratamientos y manejos médicos acorde a lo definido en la Ley 23 de 1981; y ya el suministro de lo requerido integralmente y en cada lugar de necesidad debe ser dado por el Ente Privado para su aplicación al personal de salud de la ESE. Se solicita muy en particular para los Servicios de Urgencias, la garantía en la oferta y accesibilidad de servicios e insumos medico quirúrgicos, medicamentos, y demás. No es pertinente el no suministro de medicamentos o insumos requeridos por el personal tratante de salud de urgencias, para atenciones dadas en esta Unidad. Ante la existencia de servicios de salud tercerizados como son los de suministros y farmacia, debe darse cumplimiento a diferentes lineamientos que garanticen suministro oportuno de medicamentos e insumos médico-quirúrgicos, adicional al integral desarrollo de trámites y actividades de apoyo para el suministros de estos efectivamente al personal de salud tratante de los pacientes del Hospital de Yopal ESE, en los diferentes servicios y áreas asistenciales. Es reiterativo el no suministro por el competente responsable de equipos para infusión browm, equipos fotosensibles infusores, lidocaína al 1%, tetanol ampollas, prolene 5-0, etc

Similar situación se da con la solicitud formal hecha por la Empresa Privada de

facturación Proceso Expres SAS, mediante oficio del 8 de noviembre de 2017, y quienes son responsable de la ejecución y cumplimiento de los procesos – procedimientos – actividades - protocolos de facturación por los servicios de salud dados a los pacientes en el Hospital de Yopal ESE. En dicho oficio expresan:

a) Que requiere que las historias clínicas de los pacientes atendidos en Urgencias, sean entregadas a la empresa de facturación Procesos Expres SAS, en los tiempos establecidos.

b) Que existen pacientes que no le responden a los múltiples llamados de los empleados de Procesos Expres SAS, ni se acercan a las áreas donde los facturadores laboran, dificultándoles el trabajo responsabilidad de Procesos Expres.

c) Que Procesos Expres SAS no ha logrado establecer la ruta de egreso de los pacientes de Urgencias; que aceptan formalmente el no estar dando cumplimiento a los recaudos totales pertinentes por atenciones de salud dadas en la Unidad de Urgencias del Hospital de Yopal ESE.

d) Que ante estas oportunidades de mejora existentes, manifiestan no hacerse responsables de las glosas y devoluciones. Igualmente se solicita a las competente Unidades Administrativas del Hospital de Yopal ESE relacionadas con la estructuración, supervisión e intervención, de estos contratos y acuerdo entre parte, que oportunidades de mejora como estas son funciones y responsabilidades para atender de forma efectiva por

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el Ente Contratista, e inclusive no prevaleciendo actualmente estas fallas ante tiempos de contratación ya prolongados. El objetivo de darse contrataciones de servicios con particulares, es el de favorecer las condiciones de apoyo integral necesarias de los Procesos Asistenciales Misionales Públicos. Como se evidencia en este caso, al igual que con otros contratistas privados de servicios varios, estas actividades que son de cumplimiento por ellos terminan siendo delegadas y desarrolladas por la parte asistencial misional de la Empresa Social del Estado, y no por los competentes privados que deberían cumplirlas, los cuales están contratados por la Empresa Social del Estado.

Se solicita prioridad y exclusividad en los accesos a servicios de traslado en ascensores para pacientes de Urgencias (e inclusive pacientes de servicios de Cirugía e Internación). Requiriendo el pronto arreglo y operatividad del ascensor de traslado de pacientes, que ya por meses está dañado.

CONCLUSIONES Es motivo cada vez más creciente la solicitud de utilización de servicios hospitalarios para generar complementación a tratamientos dados para los Usuarios, fundamentado sobre el incremento poblacional existente en la Región, perfil epidemiológico de mayor complejidad, debilidad en atenciones efectivas de servicios ambulatorios de primer nivel y actividades de promoción y prevención, índice de longevidad mayor, y accesibilidad efectiva a tenciones de salud integral. Hay circunstancias externas que afectan de manera creciente la eficiencia y accesible operatividad de los servicios de Urgencias, como son la falta de efectiva en la integración de atenciones de salud complementarios, ejecución de interdependencia de servicios, trámites administrativos de solicitudes de autorizaciones, de tramites de servicios de remisiones competencia responsabilidad de las EAPB conforme lo define el Decreto 4747 del 2007. Como podemos evidenciar en los datos estadísticos, cuya fuente integral es el Sistema de Información del Hospital de Yopal ESE, hay un prevalente crecimiento en las solicitudes de atenciones en Urgencias, percibiéndose en alta mayoría de los casos que dichas demandas de atenciones de salud por Urgencias, se deben a la limitación prevalente de no accesibilidad y oportunidad de servicios de salud ambulatorios de baja complejidad. Acorde a estudios soportes en la implementación del actual Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), mediante la Ley 100 de 1993, se proyectaba que el 80% de las atenciones de salud fueran efectivamente atendidas en primer nivel de complejidad, unido estos con la garantía de ejecución y cumplimiento a las fases de Promoción y Prevención; situaciones estas que no se cumplen cabalmente, dándose incrementos constantes a atenciones de salud de mediana y alta complejidad, siendo la puerta de mayor accesibilidad a atenciones de salud y sin condicionamiento alguna, las Unidades de Urgencias de la Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS).

En particular en el Hospital de Yopal ESE, existen cada vez mayor requerimientos de recursos para dar atenciones de salud oportuna en la Unidad de Urgencias, y esto sustentado en los informes de indicadores y ofertas de servicios; evidenciándose cada vez mayor volumen de pacientes atendidos en Urgencias de la Nueva Sede Hospitalaria, en comparación con la anterior.

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Es por esta razón que mientras no haya soluciones efectivas en la integral operatividad de las Redes de Servicio de Salud en Yopal, Casanare y la Región de los Llanos, prevalecerá la alta demanda de servicios de salud por Urgencias.

Incrementa mayores preocupaciones la creciente formalización de perfiles epidemiológicos de atenciones intrahospitalarias con afectaciones o enfermedades de mayor complejidad. Es ya frecuente la existencia de pacientes con patología oncológicas, afectaciones renales, lesiones limitantes del sistema nervioso central, alteraciones cardiovasculares de alta complejidad, lo

cual es indirecto resultado de no efectividad en la integralidad de atenciones de salud en sus fases y niveles de complejidad de manera real.

En la evaluación de los datos estadísticos relacionados en este informe, hay integralidad en la información de productividad en las atenciones realizadas, elementos de apoyo afectantes a las mismas, presentación de oportunidades de mejora, que deben ser motivo de pronta y efectiva atención por parte de la Administración Institucional, de lo contrario ineficiencia y crecientes demandas contra el erario público y personal de salud crecerán, con la consecuente afectación en la atención de salud de los pacientes.

Limitar la indicada disponibilidad de recursos profesionales en salud y auxiliares técnicos conlleva igualmente a directa afectación de políticas de seguridad institucional e implementación de calidad, generando mayores costos y gastos por complicaciones, asociados a sobrecargas laborales.

Es indudable que acorde a la población existente en Yopal y Casanare, proyectada por el DANE y adicional a lo estimado como población flotante, existe una muy baja oferta de camas y recursos de salud para ofrecer servicios Hospitalarios o de Internación, hecho este por el cual se solicita incremento en la oferta de las mismas en la Unidad de Consulta Externa, todo plenamente enmarcado dentro de lineamientos legales y de eficiencia administrativa-asistencial.

El crecimiento demográfico, el aumento en el índice promedio de vida, unido a la poca efectividad de los programas de Promoción y Prevención, generan como resultado un desbordante aumento de necesidades de recursos de salud Intrahospitalarios para dar satisfacción a los servicios de salud requeridos por la red prestadora, los usuarios y demás.

Se debe continuar en el proceso de logro de calidad, definido por el componente de Acreditación del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad. Se debe persistir en la implementación integral de los tres niveles de atención/complejidad, logrando con esto mayor eficiencia, seguridad, oportunidad, calidad en los servicios de salud.

Continuar en la aplicación y operación de los criterios y estrategias de mejora de calidad, buscando siempre que en las diferentes atenciones en salud se den con oportunidad,

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accesibilidad, eficiencia, satisfacción y eficacia; por supuestos con un mecanismo de control, seguimiento, evaluación de satisfacción y calidad a Proceso Asistenciales y Administrativos de Internación correspondientes.

Es importante la participación de las diferentes dependencias institucionales, ya que la integración de los diferentes procesos de manera coordinada generará mejores resultados en las atenciones y funciones empresariales, favoreciendo eficiencia, pertinencia, satisfacción favorables en la utilización racional de los recursos en salud. Uniéndose en esto el efectivo apoyo de los órganos contratistas privados, en el cumplimiento garantizado de sus responsabilidades, generando efectivo apoyo a los diferentes procesos y procedimientos asistenciales de salud misionales de la Empresa Social del Estado.

Se dará continuidad a las atenciones de salud dentro de los lineamientos definidos institucionalmente en nuestros Planes de Acción, Operación y Desarrollo Institucional.

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Debe ser motivo de desarrollo efectivo, el dar atención a solicitudes indicadas y pertinentes de propuestas de apoyo hechas a las diferentes Dependencias Administrativas, para atender requerimientos manifiestos existentes y causantes de oportunidades de mejora; buscándose garantizar atenciones de salud con calidad, oportunidad, accesibilidad, eficiencia y seguridad en Internación.

3. INFORME DE GESTION SERVICIO APOYO DIAGNOSTICO.

3.1. PRODUCTIVIDAD SERVICIO IMAGENOLOGIA

3.1.1. COMPARATIVO RX. REALIZADOS MENSUALMENTE AÑO 2014 – 2017

Se observa que durante el año 2017, se presentó una disminución de 2601 exámenes radiológicos con relación al año anterior. Por daño en el Equipo tele comandada en el mes de Enero fue el factor que más incidió en la reducción. Se hace evidente que en los meses posteriores se cubre la demanda histórica de los servicios hospitalarios. Grafica 1

Fuente:Sistema Dinamica

3.1.2. COMPARATIVOS MAMOGRAFIAS MENSUAL AÑO 2014- 2017

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La productividad en las mamografías durante el año 2017, fue muy inferior con relación a los años precedentes. La causa de la disminución no está asociada a daños tecnológicos, sino a la disposición de personal de tecnólogos para cubrir la demanda. Hay una disminución de 500 exámenes mamográficos, con relación a los tres años precedentes. Grafica 2 Fuente:Sistema Dinamica


3.1.3. COMPARATIVO No. ECOGRAFIAS REALIZADAS 2014 – 2017 El comportamiento de la toma de ecografías, en el año 2017, mantuvo un promedio igual al 2016. Sin embargo se hace necesario, evaluar su disponibilidad en las horas que van de las 22 hrs a las 0:0 6 hrs del día posterior, para los exámenes de urgencias. Grafica3

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3.1.4. COMPARATIVO TAC REALIZADAS MENSUAL AÑO 2014 – 2017

Grafica 4


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Durante el 2017, el numero de TAC tomados mantiene el promedio de los examenes solicitados en los dos años precedents, satisfaciendo las necesidades de los servicios hospitalarios. No se han presentado quejas por los reportes de Tomografia que hayan incidido en variacion en las conductas médicas.

3.1.5. PROSPECTIVA CALIDAD SERVICIO IMAGENOLOGIA

3.1.5.1. CONCLUSIONES SERVICIO IMAGENOLOGIA Durante el año 2017, se mantienen los promedios de los servicios de Ecografía,Tomografía y Radiología General; pero en el contexto de los exámenes de mamografía se evidencia una disminución importante frente a la demanda de este tipo de exámenes por la comunidad.

3.1.5.2. RECOMENDACIONES.

Con base en lo anterior se realizan las siguientes recomendaciones:

Aumentar la oferta de Exámenes de mamografía, destinando un Tecnólogo específicamente a esta área.

Verificar la disponibilidad de horas Ecografía para en las horas de 22-0:06 hrs. Mejorar el sistema de Lecturas de las Placas Imagenologicas, mediante la adquisición de sistema

CARESTREAM, que ha mostrado su eficacia en el proceso Adquisición de Transductores para Tejidos Blandos, examen altamente solicitado en los servicios

médicos de urgencias.

3.2. LABORATORIO CLINICO INFORME 2017

3.2.1. INTRODUCCION

El laboratorio clínico del Hospital de Yopal es una dependencia que trabaja comprometida con garantizar análisis que sirvan como apoyo diagnóstico de forma oportuna, eficaz, de calidad; y pretende diariamente contribuir con el personal médico para el manejo clínico de los pacientes. Visionando el mejoramiento continúo de sus procedimientos.

Se realizan pruebas de I, II y algunas pruebas de III nivel en nuestra propia sede.

3.2.2. PROSPECTIVA SATISFACCION USUARIOS SERVICIO LABORATORIO CLINICO

CONTINUIDAD DE SERVICIOS: Durante lo transcurrido del año 2017 se han prestado todos los servicios que oferta el Laboratorio de manera continua, sin contratiempos. *OPORTUNIDAD:

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Se mejora de manera importante la oportunidad de respuesta diaria en general en todas las áreas del Laboratorio, especialmente en el área de urgencias donde el promedio de respuesta del año anterior 112 minutos a un promedio de 106 minutos en el 2017. Esto es positivo dada la distribución del hospital. *ACCESIBILIDAD: El acceso a los servicios del Laboratorio en el 2017 se ha dado sin ningún inconveniente. *DEMANDA NO ATENDIDA: La demanda no atendida se da básicamente por pruebas que solicitan; que no se realizan por ser de mayor complejidad. En general es muy baja la demanda no atendida con respecto a los servicios que oferta el Laboratorio.

3.2.3. PROSPECTIVA PRODUCTIVIDAD Y FINANCIERA LABORATORIO CLINICO

3.2.3.1. PRODUCTIVIDAD

En el indicador productividad se ve durante el 2017 estabilidad en la productividad mensual del

laboratorio y en el promedio del año se denota una disminución cercana al 3%. La productividad en términos generales tiene muy buena proyección si se sigue comportando de manera similar; de igual manera los montos de facturación.

La demanda del servicio y productividad del Laboratorio en consulta externa se mantuvo en un

promedio muy bajo todo el año. Del total del trabajo del laboratorio lo que se atiende por CE es un mínimo 1.6%. Los pacientes de las EPS con Laboratorios de consulta externa están siendo atendidos en un 99% por Laboratorios privados.

La demanda del servicio y productividad en urgencias tuvo un ligero aumento. La proyección de

productividad en el área de Urgencias es muy buena.

La productividad de hospitalización fue estable en todos los meses comparando con el año anterior. El aumento corresponde a los servicios que se prestan a la UCI.

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INDICADORES PRODUCTIVIDAD SERVICIO LABORATORIO CLINICO

COMPARATIVO EXAMENES DE LABORATORIO AÑO 2014 – 2017

Fuente: Indicadores laboratorio y Dinamica Se evidencia una ligera disminución en una producción total general. COMPARATIVO NUMERO TOTAL DE PACIENTES ATENDIDOS POR LABORATORIO CLINICO AÑO 2014-2017

Fuente: Indicadores laboratorio y Dinamica Numero de ordenes. Se evidencia un ligero aumento en la demanda; aun cuando en la producción total se evidencia una ligera disminución.

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COMPARATIVO NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS POR CONSULTA EXTERNA AÑO 2014-2017.

La atencion de pacientes y Laboratorios por consulta externa es minima. COMPARATIVO NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS POR HOSPITALIZACION AÑO 2014-2017.

El numero de pacientes atendidos por hospitalizacion se mantuvo constante. PACIENTES ATENDIDOS UCI-GYO 2017

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Los pacientes atendidos por UCI en promedio son 650 por mes. COMPARATIVO NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS POR URGENCIAS AÑO 2014-2017

El numero de pacientes atendidos de urgencias fue ligeramente superior.

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COMPARATIVO FACTURACIÒN MENSUAL LABORATORIO CLINICO AÑO 2014 – 2017

Fuente: Dinamica El promedio de facturación por mes aumento; así como el monto total de facturación por el año 2017.

AÑO 2017 AÑO 2016 AÑO 2015 AÑO 2014

Promedio Mensual

687.531.754 614.088.809 513.368.296 397.262.997

3.2.4. PROSPECTIVA CALIDAD SERVICIO LABORATORIO CLINICO

3.2.4.1. SOSTENIMIENTO Y SEGUIMIENTO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD

3.2.4.1.1. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

En el tema aseguramiento de la calidad en el 2017 se ha trabajado constantemente en todos los ángulos:

Se mantiene una oportunidad en los tiempos promedio teniendo en cuenta en la distribución de las instalaciones del Hospital, se hace más exigente especialmente en las noches y las madrugadas. Se hace escalonado el descanso de la hora en la madrugada para mejorar la oportunidad.

En la parte analítica se mantiene el monitoreo constante de los análisis, seguimiento al desempeño, calibraciones, ajustes y constante revisión desarrollando todo el control de calidad interno y externo, con asesoría de los proveedor de insumos, equipos ; y de los paquetes de control de calidad externo que califican nuestro desempeño.

Se sigue trabajando mejoramiento del desempeño en el control de calidad externo con el ánimo de obtener calificaciones de desempeño de bueno a excelente. Se ve mejorando paulatinamente el desempeño al máximo posible con la tecnología en uso. Se continua con auditoria diaria de en todos los registros de Control de calidad interno, y registro de factores ambientales y se recibe asesoría de manejo de curvas de calidad.

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Se ha respondido de manera oportuna a todos los programas de supervisión directa e indirecta implementados por la Secretaria de Salud en todos los programas que se encuentran establecidos para las diferentes patologías. Tomando en cuenta todas las sugerencias y las mejoras que se establecen teniendo en cuenta también las visitas de asistencia técnica. Se han entregado todos los informes requeridos por el Laboratorio de Salud Pública cada periodo, así como se han enviado las muestras y fichas de acuerdo a los programas establecidos.

Se realizó revisión TOTAL documental para cambio de diseño y codificación por parte de la oficina de planeación.

Se re socializa plataforma estratégica con el personal , mapa de procesos, nuevo procedimiento

de laboratorio y conceptos de certificación, en pro de la auditoria de adjudicación.

Se consolidan las actividades de la norma técnica de ISO. Modificada para aplicar en 2017.

Se recibe auditoria del ICONTEC. Se consolida el compromiso del recurso Humano con el proceso.

Se reciben varias visitas de asistencia técnica por parte de secretaria de salud. Se ejecutan todas

las recomendaciones de mejoramiento. Se recibe visita de verificación de condiciones de habilitación. Se ejecutan todas las recomendaciones de mejoramiento.

Se recibe visita de auditoria por parte de Superintendencia de Salud. Se ejecutan todas las

recomendaciones.

Por último se sigue trabajando en la capacitación de los profesionales y auxiliares.

Se obtiene felicitación a nivel Secretaria de Salud por correcta gestión e identificación de gérmenes de interés.

3.2.4.1.2. GESTION EQUIPOS

-Se logra renovación tecnológica en el equipo automatizado de Hemocultivos. -En el programa de mantenimiento preventivo y correctivo por ingeniería interna del hospital en equipos generales propiedad del hospital se estuvo en marcha sin contratiempos. -Se realiza supervisión del Cronograma de mantenimiento Preventivo de equipos en comodato con las diferentes casas comerciales, cumplimiento del mismo durante el año 2017; al igual que el cronograma de los mantenimientos para equipos generales por el out sourcing. Se realiza seguimiento estricto a los equipos en comodato que presentan fallas reiterativas. -Se proyecta entrega en 2018 de un listado de necesidades a almacén con el objetivo de que se adquieran equipos generales como centrifugas, neveras y otros que son requeridos en el laboratorio

3.2.4.2. GESTION DE INSUMOS

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Se realizaron todas las actividades de gestión en los pedidos. Se sigue realizando supervisión de ingreso de insumos, segregación, mantenimiento de las

condiciones de almacenamiento y seguimiento al control de factores ambientales, semaforización de insumos. Control de bodega, salidas y bajas en el sistema.

3.2.4.2.1. GESTION A EVENTOS ADVERSOS

Gestión de la totalidad de los eventos adversos, discusión de manera individual, en grupo y

gestión de los casos para mejorar y evitar que se repitan. Se integra la gestión de servicio no conforme y acciones correctivas-preventivas sobre estos. Diligenciamiento en SIEVA, SISCOR a eventos notificados y notificación constante de los

detectados internamente. 3.2.4.3. PROSPECTIVA DESARROLLO

3.2.4.3.1. EVALUACION DE ADHERENCIA

Se establece evaluación de adherencia a protocolos de auxiliares y adherencia a guías para los profesionales. Se ha gestionado la búsqueda de analizador para comodato y lograr montar pruebas como pro calcitonina y lograr satisfacer esa necesidad.

3.2.4.4. AMPLIACION PORTAFOLIO Se ha gestionado la búsqueda de analizador para comodato y lograr montar pruebas como procalcitonina y lograr satisfacer esa necesidad. También la de reducir los tiempos de respuesta en pruebas como troponina.

3.2.4.5. REFERENCIA

Se maneja el contrato con laboratorio de referencia, para 2 o 3 pruebas. Se siguen enviando ADAs y algunas pruebas de bajo volumen, lo que permite dar respuesta a una necesidad y bajar muchísimo el costo de procesamiento de aquellas pruebas de muy bajo volumen que se ofertan en el Laboratorio. Es un apoyo vital para el trabajo del Laboratorio.

3.2.4.6. PROSPECTIVA TALENTO HUMANO

3.2.4.6.1. PLANEACION MENSUAL PERSONAL - REPORTE DE NOVEDADES Se montaron las planillas de acuerdo de turnos del personal auxiliar y profesional de planta y contrato. Planta 44 horas semanales c/u, turnos dominicales en promedio 2 o 3 al mes de acuerdo a las necesidades para ajuste día de descanso para contratistas. Se realizaron los reportes de horas extras generadas los días 10 de cada mes. Personal contratista en promedio 192 horas. Se proyectan estudios previos 2018 para el personal de OPS. Se realizan calificaciones de desempeño a personal de carrera administrativa.

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3.2.5. OTROS LOGROS- Sostenibilidad de todas las actividades dentro del mejoramiento continuo incluyendo el cálculo del tablero de indicadores y cumplimiento de sus metas.

Mejoramiento permanente en las calificaciones de todas las pruebas de evaluación de calidad externa en las que se participa.

Gestión de préstamos de equipos generales como centrifugas y microscopio con empresa proveedora.

Gestión de compra de congelador general de muestras

3.3. INFORME GESTION BANCO DE SANGRE COMPARATIVO GLOBULOS ROJOS POBRES EN LEUCOCITOS TRANSFUNDIDOS 2014 – 2017

Fuente: Indicadores Banco de sangre y Dinamica Durante el 2017, el comportamiento, de transfusión de glóbulos rojos disminuyo durante este año excepto en los meses de mayo, junio, julio. COMPARATIVO PLASMA FRESCO TRANSFUNDIDO 2014 - 2017

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Fuente: Indicadores Banco de Sangre y Dinamica El plasma transfundido durante el 2017, aumento con respecto a los años anteriores especialmente en los meses de abril, agosto y junio. COMPARATIVO PLAQUETAS TRANSFUNDIDAS 2014- 2017

Fuente: Indicadores Banco de Sangre y Dinamica La plaquetas transfundidas durante el 2017, aumento con respecto a los años anteriores especialmente en los meses de febrero, marzo y mayo.

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COMPARATIVO UNIDADES RECOLECTADAS 2014- 2017

Fuente: Indicadores Banco de Sangre y Dinamica Durante el 2017 el numero de unidades de sangre recolectadas se mantuvo en compracion al 2016 excepto los meses de abril y octubre. UNIDADES REACTIVAS 2014- 2017

Fuente: Indicadores Banco de Sangre y Dinamica Se observa que el número de unidades reactivas disminuyo notablemente gracias a la selección de donante.

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COMPARATIVO PACIENTES DIFERIDOS 2014- 2017

Fuente: Indicadores Banco de Sangre y Dinamica El número de pacientes diferidos disminuyo en razón a que las especificaciones de selección de donantes de sangre se retroalimento ante las red nacional de donantes voluntarios COMPARATIVO BANCO DE SANGRE 2014- 2017

Fuente Dinamica Gerencial

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De acuerdo a las estadísticas del Instituto Nacional de Salud, la optimización en el manejo de los recursos, en la aplicación de los filtros para la obtención de sangre adecuada la producción de hemoderivados y la racionalización de su uso, estuvo por encima del promedio nacional, en el Banco de Sangre de la ESE Hospital de Yopal. A pesar de las condiciones adversas (un 30% de la región del Casanare muestra alta prevalencia en Chagas) lo que inhabilita la toma de donantes de estas regiones, logramos obtener y presentar los productos necesarios para cumplir con las exigencias intrainstitucionales y las externas (incluida GYO, Unidades de Cuidados Intensivos, los cuales utilizan el 25% de nuestra producción).

El reconocimiento de la actividad del banco de Sangre frente a los del Promedio de Nivel nacional, en la evaluación anual del Instituto Nacional de Salud, fue objeto de felicitación por parte del personal evaluativo de ICONTEC y fue fundamental para la recertificación conferida por este organismo para el ESE Hospital de Yopal

3.4. TERAPIA FISICA

En los meses de ENERO Y FEBRERO se presentó cambios en los planes de manejo medico intra-hospitalario de los médicos especialistas por ortopedia, neurocirugía y pediatría los cuales varían entre cada especialista, aun cuando se socializo de manera personal los protocolos de terapia con especialistas y médicos internos solo se ordenaban terapias una vez al día en algunas de las patologías

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que anteriormente se intervenían. Es importante anotar que en el mes de MAYO aumento la demanda del servicio por el área de cirugía en los post operatorios. En los meses de JUNIO, JULIO Y AGOSTO la solicitud de terapia física se afectó por la emergencia funcional en la institución, el cambio de contratación con EPS Medimas y la falta de material de osteosíntesis que aumentó el número de remisiones en los pacientes de ortopedia. En el mes de DICIEMBRE disminuyo la solicitud de terapia física en el área de internación principalmente por la época vacacional y la disminución de profesionales en medicina interna, y el cambio de rotación de médicos internos.

3.5. TERAPIA RESPIRATORIA

Algunas actividades de terapia respiratoria no se facturan tales como: la toma de gases arteriales, el traslado de pacientes, la asistencia a códigos azules y las micronebulizaciones no están incluidas en este consolidado.

Los dos primeros meses del año se evidenció un descenso en la cantidad de los pacientes atendidos debido a la disminución de la demanda del servicio que obedece a los siguientes factores: Cambio de rotación de los internos nuevos Cambios de especialistas de Medicina interna, Pediatras, Ortopedistas, Cirugía general y Neurocirugía Se presentaron cambios de manejos de los especialistas y entre cada especialista, en donde no había continuidad de las ordenes médicas. En el mes de marzo, se evidencia aumento en la atención basado en la época escolar y el tiempo de lluvia.

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Desde Mayo hasta septiembre se mantuvo el promedio de atención a pacientes por la época invernal, lo que desencadena mayor demanda del servicio. En agosto y septiembre debido a la emergencia funcional, se aumentó la demanda del servicio por el requerimiento directo de los médicos generales.

3.6. PATOLOGIA

Se evidencia un incremento con relaciona las actividades del 2016, sin embargo está por debajo de los eventos facturados en el 2015. La oportunidad de entrega del resultado está en promedio a los 30 días. Como debilidad se evidencia que hay poca correlación clínico-patológica con los Especialistas Quirúrgicos dado que el hecho de ser un Outsorcing limita la comunicación, especialmente con fines académicos.

3.7. GESTION DE LA UNIDAD EN GENERAL

3.7.1. PARTICIPACIÓN EN LOS COMITÉS INSTITUCIONALES Durante año 2017, se participó activamente en los comités institucionales como el táctico, farmacia y terapéutica, seguridad del paciente, historias clínicas, seguridad del paciente, realizando los aportes necesarios y las tareas asignadas en el comité

3.7.2. PROSPECTIVA TALENTO HUMANO

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3.7.2.1. EVALUACIÓN DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA.

En coordinación Con la oficina de Talento Humano se realizó la evaluación de la carrera administrativa del año 2017 y la concertación de objetivos para el 2018, al personal de radiología, patología y laboratorio clínico.

3.7.2.2. PLANEACION MENSUAL PERSONAL - REPORTE DE NOVEDADES Durante el año 2017, se realizó la programación de turnos del personal de laboratorio clínico, realizando el respectivo reporte de novedades mensuales a la oficina de talento humano, y el seguimiento a las actividades realizadas por cada uno de los funcionarios.

3.7.3. PROSPECTIVA DESARROLLO Y CRECIMIENTO

3.7.3.1. SEGUIMIENTO PLAN DE MANTENIMIENTO Se le hizo seguimiento al plan de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos biomédicos, con el fin de garantizar su vida útil y sacarle el mejor provecho en la atención de los pacientes.

4. PROCESO DE CIRUGÍA:

4.1. PROSPECTIVA USUARIOS

4.1.1. SATISFACCION DE LOS USUARIOS

Para lograr usuarios satisfechos en el servicio de cirugía continuamos realizando acciones que tienden a mejorar la oportunidad en la realización de procedimientos quirúrgicos y disminuir las cancelaciones por causas atribuibles al desempeño de la institución o al usuario como las mencionamos a continuación

Llamadas telefónicas para confirmar la hora de la cita y las recomendaciones para la preparación de la cirugía, para evitar cancelación por mala preparación o inasistencia del paciente

Personal de cirugía para agilizar el ingreso, recepción de pacientes y preparación por ambulatorio Se aumenta de horario de atención de cirugía programada en los horarios de 7 am a 12am y

2pm a 4pm Se asigna auxiliar de enfermería para dar información en horarios establecidos de todas las

personas que se encuentran en salas de recuperación: Se asignan horarios programados de visitas para aquellos pacientes que se encuentran en

recuperación tardía en espera de cama en el servicio de hospitalización Facturación independiente para salas cirugía durante la jornada del día para mejorar egreso de los

pacientes

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Se incrementó la oportunidad en las cirugías de urgencias debido a que contamos con 3 salas de urgencias una en el 3 piso exclusiva para las pacientes de la especialidad ginecológica y dos en el 2 piso, se cuenta con con 3 salas de cirugía programada.

Se asigna una auxiliar de enfermería en resección de pacientes de urgencias para mejorar procesos de identificación de paciente y de admisión.

Se adopta él envió de las planillas en medio físico con su respectivo recibido por parte de la persona responsable en pabellones con el fin de evitar cancelaciones por desconocimiento de los pacientes que están programados el día siguiente.

Se habilita una sala para la realización de procedimientos endoscópicos con anestesia local para mejorar la oportunidad de los mismos

4.2. PROSPECTIVA FINANCIERA

4.2.1. AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD - CRECIMIENTO DE LA UNIDAD. Contamos con 6 salas de cirugía distribuidas de la siguiente manera 1 sala de urgencias ginecológica ubicada en el 3 piso y 5 sala en el segundo piso, 2 exclusivas para urgencia 24 horas y 3 de cirugía programada mejorando la oportunidad en los procedimientos de urgencias y programados y además mejoramos la oportunidad en los procedimientos de ortopedia ya que somos una institución que atiende la gran mayoría de pacientes de trauma del departamento del Casanare de adquision de otro arco en c para procedimientos de urgencia. Se realiza venta de esterilización a usuarios externos, e.p.s y profesionales independientes que requieran de este servicio, ya que contamos con esterilización a baja temperatura (servicio único en el departamento) y esterilización de alta temperatura, cumpliendo con todos los requisitos exigidos por el sistema único de habilitación.

4.3. PROSPECTIVA CALIDAD

4.3.1. PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Se realizó los procesos de actualización de guías y protocolos de todo el servicio de cirugía y central de esterilización, se realizó socialización de los mismos al igual que el manual de buenas prácticas de instrumentación. Se realizó por parte de seguridad del paciente los análisis de los eventos adversos con su respectivo plan de mejora en caso de que aplique. Con relación lista de chequeo quirúrgico en cada historia clínica con el fin de disminuir riesgo quirúrgico al paciente al igual que se re socializo el protocolo de marcación del área quirúrgica, protocolo de identificación del paciente entre otros.

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A todo paciente se le informa sobre las recomendaciones, pre quirúrgica y post quirúrgicas para dar continuidad al proceso de atención del usuario y lograr realizar búsqueda activa a las infecciones intra hospitalarias pero esta última se encuentra con poca adherencia debido a la falta de personal especializado en planeación para realizar el programa de infecciones intra hospitalaria. Se continúa con el consentimiento informado para la realización de todos los procedimientos quirúrgicos el cual debe ser realizado antes del ingreso a salas de cirugía pero la adherencia no ha mejorado por lo que se han tomados medidas para mejorar con la adquisición de tabletas digitales para la captura de la información y se re socializa con los especialista la importancia del mismo y las implicaciones de responsabilidad legal en las mismas.

4.3.2. PARTICIPACIÓN EN LOS COMITÉS INSTITUCIONALES Se hizo participación mensual a todos los comités institucionales planeados por la Subgerencia de Prestación de Servicios, como: Táctico, de historia clínica, farmacia, gerencial, epidemiología, banco de sangre, urgencias, política antibiótica y seguridad del paciente y otros definidos por la Gerencia y Subgerencia Administrativa

4.3.3. CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LOS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS: Para los pacientes de cirugía programada se está diligenciando el consentimiento informado para todos los procedimientos quirúrgicos desde consulta externa el cual no se ha logrado su implementación total debido a que algunos no los diligencia de manera adecuada y para los pacientes de urgencias se realiza antes del ingreso de sala de cirugía con previa explicación por parte del especialista quirúrgico de los riesgos inherentes a determinados procedimiento y algunos se realizan en los pabellones antes de cirugía por el médico que se encuentra en hospitalización, en el caso de las pacientes ginecológicas existe en la red consentimientos informados específicos para esta área que están a disposición de todos los especialistas de la institución. Se lleva el consentimiento informado de anestesia por parte de los anestesiólogos para cada procedimiento quirúrgico previa información nuevamente del tipo de anestesia Se encuentran disponibles en la red los consentimientos quirúrgicos por especialidad y por procedimientos más frecuentes

4.3.4. ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS PROBLEMAS Y NECESIDADES DETECTADAS EN LA UNIDAD DE CIRUGIA.

Se envió mediante oficio el listado de insumos y equipos requeridos en la unidad quirúrgica a la oficina de almacén y de subgerencia administrativa con previa revisión con los especialistas de cada área.

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4.3.5. SOSTENIMIENTO Y SEGUIMIENTO A LOS ESTÁNDARES DE HABILITACIÓN Con el apoyo de la Subgerencia de Prestación de Servicios, y planeación, se realizaron rondas de seguridad y auditorías internas lo que ha permitido evidenciar falencias e igualmente realizar correctivos y planes de mejora, para el buen funcionamiento del servicio. Con el apoyo de los jefes del servicio se realizó seguimiento a los estándares de habilitación, realizando correctivos inmediatos, se realizaron acciones de mejora obtenidas de los informes de auditorías externas.

4.4. RESPUESTA A QUEJAS DE LOS PACIENTES. Se implementa la respuesta a quejas por parte de atención al usuario el cual damos respuesta con la respectiva investigación de los hechos ocurridos y esta es enviada al usuario y se deja copia del recibido en la oficina de atención al usuario.

4.5. PRODCUTIVIDAD AÑO 2017

TOTAL DE PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS POR MES AÑO – 2016-2017

MES TOTAL 2016 TOTAL 2017

ENERO 1786 1509

FEBRERO 1915 1525

MARZO 1834 1798

ABRIL 1784 1732

MAYO 1557 1703

JUNIO 1418 1869

JULIO 1446 2027

AGOSTO 1596 1886

SEPTIEMB 1529 1989

OCTUBRE 2006 1901

NOVIEMBRE 1751 1805

DICIEMBRE 1520 1763

TOTAL 20142 21507

INFORME

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VERSIÓN 1.0

88

COMPARATIVO DE PROCEDIMIENTOS QUIRUGICOS DE 2014-2017

TOTAL PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS REALIZADOS POR ESPECIALIDAD AÑO – 2017

PROCEDIMIENTOS QX POR ESPECIALIDAD AÑO 2017

GINECOLOGIA 5974

CIRUGIA GENERAL 4834

ORTOPEDIA 4726

PLASTICA 1598

GASTRO 1272

OTORRINO 844

UROLOGIA 794

MAXILOFACIAL 556

NEUROCIRUGIA 385

DERMATOLOGIA 240

VASCULAR 126

NEUMOLOGIA 80

OFTALMOLOGIA 75

ANESTESIA 2

URGENCIOLOGIA 1

TOTAL 21507

INFORME

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VERSIÓN 1.0

89

PROCEDIMENTOS QUIRUGICOS DE ORTOPEDIA POR ESPECIALISTAS AÑO 2017

PRODUCTIVIDAD CIRUGIA PLASTICA POR ESPECIALISTA AÑO 2017

PLATICA

Martin Gonzalez 1221

Marcela Arias 324

Monica Bernal 37

Miguel Lopez 16

TOTAL 1598

PRODUCTIVIDAD GASTROENTEROLOGIA POR ESPECIALISTA AÑO 2017

PRODUCTIVIDAD OTORRINO POR ESPECIALISTA AÑO 2017

ORTOPEDIA

Luis C forero 943

Mauricio Acero 688

Eduardo Pérez 654

Diego Mojica 584

Guillermo Álvarez 538

Alejandro Delgado 501

Carlos Pérez 460

Ricardo Díaz 227

Jorge García 131

TOTAL 4726

GASTRO

Edgardo Sanchez 617

Hernando Badillo 588

Claudia Leon 60

Douglas Ortiz 7

TOTAL 1272

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VERSIÓN 1.0

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PRODUCTIVIDAD DE LOS 20 ESPECILISTAS CON MAYOR NUMERO DE PROCEDIMIENTOS REALIZADOS AÑO 2017

Martin González 1221

Luis C forero 943

Freddy Díaz 856

Andrés Ávila 740

Asdrúbal Medina 721

Mauricio Acero 688

Carlos Vega 665

Eduardo Pérez 654

Karen Giraldo 641

Moisés Hurtado 638

Lewis Pérez 632

Edgardo Rudas 622

Edgardo Sánchez 617

Hernando Martínez 611

Joyinis Torres 609

Hernando Badillo 588

Diego Mojica 584

Guillermo Álvarez 538

Fabián Martínez 528

Juan Pachón 513

5. PROCESO DE INTERNACIÓN:

5.1. RECURSO HUMANO

Médicos especialistas:

El hospital cuenta en el área de hospitalización con médicos especialistas presenciales y de disponibilidad, quienes son los responsables del manejo del paciente. Se cuenta con las especialidades de Medicina Interna, Ginecoobstetricia, Pediatría, Cirugía General, Ortopedia, Otorrinolaringología, Cirugía Plástica, Cirugía Maxilofacial, Neurocirugía y Urología

OTORRINO

Camilo García 436

Pedro Pulido 208

Gustavo Núñez 200

TOTAL 844

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VERSIÓN 1.0

91

Médicos generales El servicio de hospitalización cuenta con médicos generales para el apoyo en la atención de los pacientes hospitalizados, distribuidos de la siguiente manera:

UBICACIÓN MAÑANA TARDE NOCHE

Cuarto piso 4 2 1

Quinto piso 4 2 1

La programación de actividades está a cargo de la Coordinación Médica

Enfermeras

Se cuenta con un total de 4 enfermeras jefe por turno en la mañana, 2 en la tarde y 2 por turno nocturno. Dependen en su programación y coordinación de la enfermera Liliana Agudelo, Coordinadora de Enfermería Auxiliares de enfermería Se cuenta con un total de 8 auxiliares de enfermería por turno (diurno y nocturno). Dependen en su programación y coordinación de la enfermera Liliana Agudelo, Coordinadora de Enfermería Camilleros Se cuenta con 1 camillero por turno, asignado a los pisos cuarto y quinto. Dependen en su programación y coordinación de la enfermera Liliana Agudelo, Coordinadora de Enfermería

5.2. INFRAESTRUCTURA

Cuarto piso

Ala Este: asignado para la hospitalización de pediatría -16 camas- y Ginecoobstetricia -19 camas-

Ala Oeste: pacientes postquirúrgicos y cuenta con 40 camas

El quinto piso

Ala Este: Ortopedia y otras especialidades cuenta con 38 camas

Ala Oeste: está asignado para la atención de Medicina interna –40 camas

5.3. PROCESOS

Los procesos establecidos en el servicio son: Admisión e ingreso del paciente

Atención intrahospitalaria

Egreso y seguimiento

5.4. ACTIVIDADES E INDICADORES

Inducción

La inducción de los médicos generales no está a cargo del líder del área

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Generación de indicadores

Los indicadores son generados mensualmente por la dependencia de Planeación.

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total Var

2010 849 809 935 711 985 885 810 774 768 751 750 789 11.826

2011 816 765 815 811 811 798 813 802 798 806 758 778 11.582 -2,1%

2012 807 814 825 771 756 712 775 724 750 846 774 837 11.403 -1,5%

2013 881 735 800 805 775 840 733 814 849 871 766 870 11.752 3,1%

2014 896 792 812 878 888 848 827 931 998 982 921 920 12.707 8,1%

2015 962 893 1062 1005 1242 1233 1176 1051 1206 1133 988 1112 15.078 18,7%

2016 1227 1058 1061 1117 1116 988 1104 1129 1046 1079 1010 1058 15.009 -0,5%

2017 982 1020 1067 1084 1039 1097 1145 1182 1215 1172 1156 1253 15.429 2,8%

HOSPITAL DE YOPAL

NÚMERO DE EGRESOS MENSUALES

Número de egresos: Los egresos en el 2017 fueron de 15.429; presentaron un promedio de

1.118 egresos por mes, (incremento del 2.8% respecto al 2016), siendo los meses de septiembre

y diciembre los picos más altos con 1.215 y 1.253 egresos respectivamente.

El promedio de estancia: Presentó un leve incremento entre el 2016 a 2017, pasando de 4,18

días a 4,53. Este incremento de promedio de estancia se interpreta en una atención de mayor

complejidad y en la ya muy frecuente demora en la remisión de los pacientes, teniendo en cuenta

que este proceso depende directamente de las ERP y en los frecuentes accidentes de tránsito, en

cuyos pacientes se presenta una selección adversa. Es importante siempre evaluar los factores

simultáneos afectantes de los indicadores de Internación, y que en muchos casos sin variables

que no son de competencia y aplicación directa del servicio de Internación sino de otros e

inclusive de entidades externas.

Giro cama. El giro cama promedio mensual del 2016 es de 7,6 días; en el 2017 fue de 6,8 días.

Porcentaje ocupacional. Alcanzó el valor de 100.6%. Todos estos valores están sobre los

estándares internacionales, evidenciando la necesidad de que el municipio de Yopal adecúe lo

más pronto posible un centro de atención hospitalaria de primer nivel, la ampliación del número de

camas del Hospital, la reingeniería del proceso de egreso o la combinación de estos factores

FACTORES QUE INCIDEN EN EL GIRO CAMA

No FACTOR REGULADOR RESPONSABLE

1 Patología del paciente Protocolos y Guías de manejo

Subgerencia de Prestación de Servicios –S.P.S.-

2 Presentación de complicaciones e infecciones nosocomiales

Protocolos y Guías de manejo. Directrices de Sistema de Seguridad de Paciente

Subgerencia de Prestación de Servicios –S.P.S.- Subgerencia Administrativa. Operadores APP

3 Hora de evolución del paciente, orden de salida

OPS Reglamento interno

Subgerencia de Prestación de Servicios

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4 Generación de la factura Manual de Facturación Procesos Express

5 Epicrisis Reglamento de Historia Clínica

Médicos hospitalarios, S.P.S.

6 Autorización de servicios Manual de las ERP ERP

7 Capacidad de pago del paciente

Acuerdos del CNSS Ajustes a acuerdo de voluntades

Paciente Trabajo Social Unidad Comercial

8 Disposición oportuna de medicamentos e insumos

Manejo de inventarios Almacén Subgerencia Administrativa

9 Asignación oportuna de Salas quirúrgicas

Ocupación de salas de cirugía

Unidad Funcional de Cirugía

10 Agilidad en consecución de cama, en los casos de remisión

Contratación con entidades de nivel 3. Puesta en operación NSH

ERP

11 Egreso efectivo del paciente al ser dado de alta, remisiones oportunas, no abandono social

Proceso Egreso EAPB

12 Efectividad Salas de prealta Procedimiento Servicio Internación

13 Generación Perfil Epidemiológico 2016

Proceso LDI 02001 Planeación y DI

14 Contratación y oferta de recursos requeridos para las atenciones en Internación

Objetivos Estratégicos relacionados con eficiencia y productividad

Gerencia, Subgerencia de Prestación de Servicios

ERP: Empresa Responsable de Pago NSH: Nueva Sede Hospitalaria OPS: Orden de Prestación de Servicios SPS: Subgerencia de Prestación de Servicios. APP: Asociaciones Público Privadas.

Es este el motivo por el cual siempre existirá total ocupación y utilización de los recursos existentes en Internación.

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DIAGNOSTICO DE INGRESOEne Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Total

general

Z359 SUPERVISION DE

EMBARAZO DE ALTO RIESGO,

SIN OTRA ESPECIFICACION 247 278 368 364 355 325 175 249 327 302 288 268 3546

R104 OTROS DOLORES

ABDOMINALES Y LOS NO

ESPECIFICADOS 45 61 48 47 35 67 58 36 57 50 58 56 618

R103 DOLOR LOCALIZADO EN

OTRAS PARTES INFERIORES DEL

ABDOMEN 44 39 52 52 42 43 55 52 36 52 38 46 551

Z358 SUPERVISION DE OTROS

EMBARAZOS DE ALTO RIESGO 35 44 53 73 71 48 40 19 21 15 15 59 493

R509 FIEBRE, NO ESPECIFICADA

23 23 31 32 33 34 35 25 23 21 33 29 342

O342 ATENCION MATERNA POR

CICATRIZ UTERINA DEBIDA A

CIRUGIA PREVIA 8 15 8 4 7 35 40 43 42 55 34 291

O479 FALSO TRABAJO DE

PARTO SIN OTRA

ESPECIFICACION 64 64 25 1 3 3 23 31 4 1 1 220

O470 FALSO TRABAJO DE

PARTO ANTES DE LA 37

SEMANAS COMPLETAS DE

GESTACION 18 20 24 11 10 14 14 16 28 17 17 31 220

R101 DOLOR ABDOMINAL

LOCALIZADO EN PARTE

SUPERIOR 15 15 20 23 23 16 21 16 16 14 18 16 213

Z321 EMBARAZO CONFIRMADO

3 8 4 2 89 4 8 15 16 8 157

N390 INFECCION DE VIAS

URINARIAS, SITIO NO

ESPECIFICADO 16 9 10 18 13 17 16 15 7 8 18 9 156

L031 CELULITIS DE OTRAS

PARTES DE LOS MIEMBROS 9 14 6 8 7 12 9 14 10 12 11 14 126

I500 INSUFICIENCIA CARDIACA

CONGESTIVA 5 10 11 10 8 8 7 11 12 5 8 11 106

S099 TRAUMATISMO DE LA

CABEZA, NO ESPECIFICADO 10 6 7 4 4 14 8 10 7 11 5 10 96

K359 APENDICITIS AGUDA, NO

ESPECIFICADA 18 17 11 9 9 16 80

OTROS 473 398 449 426 413 476 567 636 610 581 592 590 6211

TOTAL 1033 1021 1127 1082 1026 1102 1152 1174 1209 1146 1173 1181 13426

15 PRIMERAS CAUSAS DE INGRESO A HOSPITALIZACION AÑO 2017

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ESPECIALIDAD Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov DicTotal

general

CIRUGIA GENERAL 148 133 152 137 111 140 144 117 138 151 149 169 1689

TRABAJO SOCIAL 100 102 90 92 92 105 75 89 41 786

ANESTESIOLOGIA 41 44 54 82 63 75 66 86 80 78 73 36 778

MEDICINA INTERNA 49 52 46 48 48 57 42 71 58 79 51 42 643

ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA 48 44 44 34 37 60 26 53 44 54 57 88 589

PEDIATRIA 25 31 37 38 37 63 62 60 45 51 61 51 561

GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 29 25 35 34 44 59 39 54 36 49 46 35 485

NUTRICION CLINICA 30 26 38 21 25 23 33 22 50 26 30 29 353

PSICOLOGIA 30 40 37 37 39 38 36 32 11 300

NEUROCIRUGIA 22 18 15 11 14 16 21 11 17 22 14 21 202

UROLOGIA 8 5 11 6 13 9 14 12 14 14 12 16 134

CIRUGIA PLASTICA 17 5 1 10 11 11 17 6 12 6 9 14 119

PSIQUIATRIA 9 4 7 12 10 8 7 18 6 8 9 14 112

OTORRINOLARINGOLOGIA 5 5 8 8 8 11 11 6 13 7 10 7 99

OFTALMOLOGIA 1 6 6 3 6 3 6 4 5 12 15 14 81

CARDIOLOGIA 20 17 10 9 5 4 3 68

ANESTESIOLOGIA 5 12 11 6 6 2 2 4 3 2 2 55

CARDIOLOGIA 6 3 7 9 3 5 11 2 1 3 50

CIRUGIA CARDIOVASCULAR 5 2 8 1 2 6 1 7 6 5 43

URGENCIOLOGIA 4 2 4 2 3 2 3 2 2 3 8 35

DERMATOLOGIA 1 2 3

GASTROENTEROLOGIA 2 2

(en blanco) 439 440 514 471 454 412 527 519 623 587 623 630 6239

TOTAL 1033 1021 1127 1082 1026 1102 1152 1174 1209 1146 1173 1181 13426

ESPECIALIDAD TRATANTE

PRIMERAS CAUSAS DE ATENCIÓN EN POBLACIÓN GENERAL, SERVICIO DE INTERNACIÓN HOSPITAL DE YOPAL ESE, 2017.

PQR Se da respuesta a las quejas interpuestas por los usuarios. Se contestaron 5 PQR, de las cuales 3 fueron quejas y las demás felicitaciones Visitas de calidad

Se hizo a acompañamiento a 6 visitas de calidad y la posterior divulgación con el recurso humano de la entidad Otros. Generación de indicadores y estadísticas especiales solicitados por Gerencia

5.5. INTERNACION MATERNO INFANTIL

5.5.1. Internación 3 piso.

Durante el año 2017 se realizo atención de 5022 partos y cesáreas, con una relación del 55.9 %

de partos por via vaginal y 44 % partos por cesáreas. Se realizo la implementación de la sala de

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cirugía en el área de maternidad 24 horas , mejorando la oportunidad, y seguridad de los

procedimientos quirúrgicos obstétricos asi como de la realización de legrados y procedimientos

quirúrgicos por diagnosticos relacionados con el aparato reproductor femenino.

Se realizo Capacitación al 80% del personal profesional Medicos, enfermeras, auxiliares de

enfermeria del área de obstetricia con una duración de 16 horas en temas relacionados a :

Situación de la morbimortalidad materna y perinatal.

Morbilidad materna extrema.

Estrategia Iami.

Guias de atención de control prenatal, parto y posparto.

Guias de atención de vih y sífilis en la gestación.

Planificación familiar.

Código rojo.

Trastornos hipertensivos de la gestación.

Pruebas de bienestar fetal.

Sistema de referencia y contrareferencia.

Mejora en el proceso de informacion a gestantes y familiares. (suministro de informacion por

trabajo social y personal medico en 4 horarios diarios). Entrega de informacion escrita a la

gestante e informacion al familiar antes de ingresar al servicio. Sin embargo la mayor queja de los

usuarios es la demora en la atención y falta de información sobre el estado de salud de la

gestante.

Mejora en el proceso de informacion en el momento de nacimiento del recién nacido. Informando

y mostrando al familiar los recién nacidos inmediatamente después del parto o cesarea.

Implementacion de los procesos de atención, de acuerdo a las areas organizadas en el tercer

piso.

Capacitación a personal asistencial del 3 piso sobre 21 protocolos de seguridad al paciente,

mejora en los procesos de adherencia a protocolos de seguridad al paciente identificado con los

resultados de la ronda de seguridad.

Análisis de los eventos adversos reportados, realización y cumplimiento de los planes de mejora.

Mejora en la oportunidad y giro cama del pabellón, con la adecuada coordinación con 4 piso y la

implementación de la sala de prealta en 4 piso.

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Cambio en el área de admisión de la gestante y área de monitoria fetal asi como de ingreso de las

gestantes.

Implementación de la sala amiga de la lactancia para funcionarios del hospital de Yopal

Implementación y adecuación de la unidad de cuidados básicos neonatales, realizando

adecuación del área habilitación de 3 unidades de cuidados intermedios y 5 unidades de cuidado

básico neonatal. Asignación de personal especializado, profesional y técnico capacitado,

realización de habilitación de la unidad a la secretaria de salud departamental.

Realizando atencion de la siguiente manera:

Número de niños hospitalizados por mes

Meses/ año 2017 Recién nacidos mes

Numero de recién nacidos atendidos unidad de cuidado básico e intermedio

Porcentaje

Octubre 416 195 15.8%

Noviembre 387

Diciembre 425

1.228

Edad gestacional de los recién nacidos

Edad gestacional / año 2017 Total Porcentaje

Menos de 30 semanas 1 0.5%

31-36 semanas 28 14.3%

37 a 41 semanas 164 84%

42 semanas o mas 2 1.0%

Peso al nacer

Peso al nacer Total Porcentaje

Menor de 1000 gr 1 0.5

1001-1500 gr. 0 0

1501-2500 gr. 31 15.8

2501-3500 gr. 130 66.6

3.501- mas 33 17

Distribución por servicio

Distribución por servicios Total Porcentaje

Cuidado básico neonatal 24 12.3%

Cuidado intermedio 171 87.6%

195

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Días de estancia

Aseguradora Total días Cuidados basicos Total días Cuidados intermedios

Capresoca 234 171

Medimas 89 24

Nueva eps 66 44

Sanitas 19 31

Otras eps 71 51

Total días 479 321

Facturación por aseguradora

Aseguradora Total días Cuidados basicos

Tarifa cuidado

básico dia

Total Total días Cuidados

intermedios

Tarifa cuidado intermedio dia

Total

Capresoca 234 207.000 48.438.000 171 545.800 93.331.800

Medimas 89 249.400 22.196.600 24 657.500 15.780.000

Nueva eps 66 249.400 16.460.400 44 657.500 28.930.000

Sanitas 19 224.400 4.263.600 31 591.800 18.345.800

Otras eps 71 249.400 17.707.400 51 657.500 33.532.500

Total días 479 109.066.000 321 189.920.100

Patología Neonatal Asociada

PATOLOGIA NUMERO DE CASOS PORCENTAJE

Sospecha de sepsis neonatal 69 35.3

Ictericia 47 24.1

Sindrome de dificultad respiratoria

17 8.7

Sospecha de cardipatia 9 4.6

Asfixia perinatal 8 4.1

Sífilis congénita 8 4.1

Malformación congénita cerebral 6 3

Retardo en el crecimiento intrauterino

6 3

Toxoplasmosis 6 3

Recien nacido pretermino 5 2.5

Trastorno metabolico 4 2

Otras patologías (intolerancia via oral, convulsion,síndrome dismorfico,eda, hernia diafragmática,poliglobulia)

10 4.5

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Patología Materna Asociada

PATOLOGÍA MATERNA ASOCIADA

TOTAL PORCENTAJE

Sana 114 58.4

Corioamnionitis 16 8.2

Preclampsia 13 6.6

Vaginosis 8 4.1

Sífilis 8 4.1

toxoplasmosis 6 3

Diabetes gestacional 5 2.5

Infección de vías urinarias 3 1.5

Chagas positivo 2 1.0

oligoamnios 2 1.0

Otras causas 18 9.2

195

Usuarios refenciados y Causas.

Referencia a 3 nivel y causas Numero Porcentaje

Sepsis 7 20%

Síndrome de dificultad respiratoria

7 20%

Cardiopatía 5 14.2%

Malformación cerebral congénita

5 14.2%

Convulsion 2 5.7%

Isoinmunizacion 2 5.7%

Prematurez 2 5.7%

Síndrome dismorfico 2 5.7%

Hernia diafragmatica 1 2.8%

Asfixia perinatal 1 2.8%

enterocolitis 1 2.8%

Total 35 100

En el tercer trimestre del año 2017, En la unidad de cuidados básicos e intermedios neonatales se han

hospitalizado el 15.8% (195) de los recién nacidos en la institución, de estos el 84% tenían como edad

gestacional entre 37 a 41 semanas, y un 14,3% se encontraban en la edad gestacional de 31-36

semanas. El 61% de los recién nacidos hospitalizado tuvieron parto por vía vaginal, las cinco primeras

causas de hospitalización son: sospecha de sepsis neonatal, ictericia, sdr, sospecha de cardiopatía,

asfixia neonatal y sífilis congénita. De los niños hospitalizados el 17.9% (35) requirieron referencia a

tercer nivel.

Los días de estancia fueron de 479 días en cuidado básico neonatal y 321dias en cuidado intermedio.

Habiendo sido facturado $ 298.986.100. La empresa con mayor número de usuarios atendidos fue

capresoca, seguida de medimas, nueva eps, sanitas y otras aseguradoras.

Coordinación de enfermería:

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100

Capacitación a talento humano de enfermería relacionado a :

21 protocolos de seguridad del paciente socializados al 100% de las auxiliares y personal profesional del

hospital de Yopal.

Capacitación al 100% del personal auxiliar y profesional en protocolo de administración de medicamentos.

Capacitación a 8 auxiliares y 4 enfermeras en unidad de cuidado básico neonata, realización de

protocolos de atención en la unidad neonatal, socialización de protocolos.

Inicio de unidad de cuidados básicos e intermedios neonatales a partir del 01 de octubre.

Realización de Reuniones periodicas con el personal del hospital sobre eventos adversos, código azul,

normas de bioseguridad, administración de medicamentos.

Implementación de triage con personal profesional de enfermería, capacitación y contratación de 6

enfermeros profesionales.

Asignación de una enfermera agilizadora para urgencias, una para salas de cirugía y una para internación.

Recurso humano contratado:

Talento Humano Año 2016 Observación Personal auxiliar de enfermería 169 auxiliares

de contrato

53 auxiliares de enfermería

de planta

La Administración de medicamentos está siendo suministrada por personal auxiliar de enfermería fijo, capacitado en el 100% de la institución. Se cuenta con equipos de trabajo capacitado para programa canguro, prealta 4 piso, vacunación. 1 técnico en salud pública para estrategia IAMI.

Enfermeras profesionales Enfermeros de planta 4

Enfermeros de contrato 45

24 enfermeras de hospitalización. 18 enfermeros para área de urgencias. Refuerzo con 4 enfermeras para urgencias periféricos. 1 enfermeros agilizador del área de urgencias. 2 enfermeras programa madre canguro. 1 enfermera de apoyo a la coordinación de enfermería y a supervisión de recurso humano. 6 enfermeras para triage. 1 enfermero agilizador de cirugía y un enfermero agilizador de hospitalización.

Camilleros Camilleros de planta 4.

Camilleros de contrato 9

2 camilleros para urgencias, uno para cirugía, uno para 3 piso y uno para 4 y 5 piso. En la noche 2 camilleros.

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5.6. OPORTUNIDADES DE MEJORA

Uno de los principales problemas es la falta de camas, por lo cual se requieren medidas para

aumentar el giro cama, entre los cuales está el control de la estancia prolongada, establecer una

Política Institucional de antibióticos, mayor control en que las evoluciones y por ende que las

salidas sean hechas oportunamente, puesto que hay caso en que los especialistas inician muy

tarde dicho proceso o situaciones en las cuales el proceso de autorización de salida por parte de

Facturación es demorado.

Está pendiente la revisión de las funciones del médico hospitalario.

Fortalecimiento del proceso de atención al usuario en el área de obstetricia: mejorando la

información escrita que se entrega al usuario, la respuesta a las pqrs, la información de carteleras y en los medios masivos de comunicación como es en los televisores de las diferentes salas de espera. A la vez fortalecer la información brindada a los usuarios sobre deberes y derechos.

Fortalecimiento de la estrategia Iami, en relación a la adecuación del área para preparación de

fórmulas y la implementación del área para que las madres puedan lactar en la unidad de cuidados básicos neonatales.

Continuar con los procesos de capacitación del talento humano del área de obstetricia, pendiente

realización de la capacitación de colapso materno fetal para médicos especialistas, y minuto de vida para médicos generales y personal de enfermería.

Socializar protocolo de morbilidad materna extrema y realizar análisis de los casos estudiados para mejorar los procesos de atención del área.

En relación a la coordinación de enfermería Realizar organización de la estructura orgánica de la coordinación de enfermería buscando asignar un responsable de la administración del servicio de enfermería del área de: uno para urgencias, uno para hospitalización, uno para obstetricia y uno para cirugía. Gestionar y Mejorar el estándar de número de auxiliares por paciente y número de enfermeras por paciente buscando mejorar la oportunidad y calidad de la atención. Continuar con el plan de Capacitación en protocolos de seguridad del paciente y protocolos de enfermería según lo programado. Realizar la implementación del programa de piel sana y de Clínica de heridas con el objetivo de unificar la atención al paciente con curaciones complicadas y optimizar los recursos y mejorar la vigilancia epidemiológica infecciones por heridas quirúrgicas. Mejorar el proceso de inducción del personal que ingresa al hospital. Realizando capacitación al usuario sobre protocolos de atención y estrategia iami y aiepi.

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Mejorar la supervisión del recurso humano de enfermería realizando listas de verificación de protocolos. Instaurar la capacitación continuada con el personal profesional y auxiliar de enfermería. Implementar la historia clínica digital en el 100% del hospital. Realizar acciones de enfermería que apoyen la certicación del hospital

6. UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA

PROGRAMACIÓN CONSULTA MEDICINA ESPECIALIZADA AÑO 2013 - 2017.

Consulta médica especializada

ESPECIALIDAD 2013 2014 2015 2016 2017

ANESTESIOLOGIA 5603 5386 4282 3960 3314

CARDIOLOGIA 1586

CIRUGIA GENERAL 9080 2421 1215 6544 5016

CIRUGIA MAXILOFACIAL 1243 8749 9209 1459 1478

CIRUGIA PLASTICA 1784 1311 1219 2224 2333

CIRUGIA VASCULAR Y ANGIOLOGIA 202 2173 2684 598

GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 14486 1368 1515 10237 8246

MEDICINA GENERAL 925 16133 10782 476

MEDICINA INTERNA 4606 3172 2203 597 1055

NEUROCIRUGIA 4708 7836 9421 4665 7423

NEUROLOGIA 1517 1653 1646 1503 2809

NUTRICION CLINICA 4302 5965 2000 2350 2009

ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA 13127 12818 13451 9300 11297

OTORRINOLARINGOLOGIA 7608 7875 7707 6215 6110

PEDIATRIA 7881 8291 9369 5882 5355

PSICOLOGIA 288 455 291 196 201

RADIOLOGO (ECOGRAFIAS) 18008 25536 23282 23856 19592

RADIOLOGO (IMAGENOLOGIA

CONVENCIONAL) RADIOGRAFIAS 19510 18126 18447 16887 11898

UROLOGIA 8307 8474 8221 5893 5908

CIRUGIA PEDIATRICA 7

ENFERMERIA MATERNO-PERINATAL 165 401 582 1142 945

RADIOLOGO(ESTUDIOS ESPECIALES) 1

OFTALMOLOGIA 942

GASTROENTEROLOGIA 364

RETINOLOGIA 1

PSIQUIATRIA 9 500 249

DERMATOLOGIA 0 1571 58 1811

Total general 124944 138152 129597 104291 98107 Tabla No. 1. Fuente: Dinámica Gerencial

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En las especialidades de cirugía general, cirugía plástica, enfermería, radiografías, ginecología y obstetricia, se aumentó la oferta de consulta médica especializada para consulta externa, en tanto en las restantes disminuyo.

COMPARATIVO TOTAL CITAS PROGRAMADAS CONSULTA EXT. AÑO 2013- 2017

Comparativo citas programadas Fuente Dinámica Gerencial Se observa el número de consulta médica especializada durante el año 2016, disminuyo en un 19.5%, respecto al año inmediatamente anterior. COMPARATIVO MENSUAL CITAS PROGRAMADAS C. EXT AÑO 2013 – 2017

Comparativo asignación de citas mensuales Fuente Dinámica Gerencial

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El número total de citas disminuyo durante el 2016, respecto a los años anteriores, en comparación por mes del año 2015 se puede evidenciar que en los meses de abril, mayo, junio, agosto, septiembre y octubre se oferto un mayor número de citas con respecto al año 2016. COMPARATIVO EVOLUCIÓN CITAS CONSULTA EXTERNA AÑO 2013 – 2017

Evolución citas Fuente Dinámica Gerencial Respecto al año anterior en citas cumplidas incremento un 1% para el 2016, pese a que desde el CALL CENTER se llama al paciente para confirmar la asistencia a la misma, se puede evidenciar que el incumplimiento y cancelación de citas siguen en un porcentaje muy alto que para nosotros como entidad nos afecta notoriamente. 15 PRIMERAS EPS QUE SE LES PRESTO EL SERVICIO POR CONSULTA EXTERNA AÑO 2013 – 2017 Frecuencia de primeras 15 eps que usan el servicio de consulta externa

EPS 2013 2014 2015 2016 2017

EPS025 CAPRESOCA 43846 56523 49629 51655 33126

EPS003 CAFESALUD EPS S.A. 2224 18783 21425

EPS037 NUEVA EPS 8645 17208 12924 14033 22260

RES001 POLICIA (SANIDAD CASANARE) 304 4409 3495

EPS005 EPS SANITAS S.A. 2557 4985 5836 3778 3981

PAR002 DGSM - BASPC N. 16 338 3343 3308 2010 814

EPS013 SALUDCOOP EPS 46888 26402 45583 1955 808

001 PARTICULAR 1574 1649 1706 1670

EPS016 COOMEVA EPS S.A. 1998 6667 1128 1110 694

IPS021 P.A FONDO DE ATENCION EN SALUD PPL 2015 676 1164

IPS003 COLOMBIANA DE SALUD s.a. DOCENTES

ACTIVOS- PENSIONADOS 321 686 1032 554 1180

13-24 LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS 828 517 605 429 734

EPS013 CAFESALUD 413 177

14-1 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS 239 373 307 369 348

13-17 COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. SOAT 324 280 456 342 512

OTROS 18960 19594 4612 2069 6057

Total general 124944 138152 129597 104291 98445 Fuente: Dinámica Gerencial

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Se muestra la evolución de la asignación de citas según las EAPB, durante año 2017 respecto al año 2015, disminuyeron las citas a los pacientes de Sanitas, DSGM-BASPC N 16, Coomeva, Colombiana, previsora y Compañía Mundial de Seguros y aumentaron los pacientes de Capresosa, Cafesalud, Nueva EPS, Policía, Positiva y Particular a comparación del 2015, aparece la demandamas alta de de pacientes fue de Capresoca. RÉGIMEN DE LOS PACIENTES CONSULTA EXTERNA AÑO 2013 – 2017 Consulta por regimen

Fuente: Dinámica Gerencial La mayoría de los pacientes que acudieron a consulta externa durante el año 2016 corresponden al régimen subsidiado, seguido del régimen contributivo, debido a que durante este año estuvo suspendida algunos meses la oferta de citas de consulta externa, por incumplimiento en los pagos de algunas EPS, se refleja un incremento en el volumen de usuarios del régimen subsidiado.

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OPORTUNIDAD DE ATENCIÓN POR ESPECIALIDAD AÑO 2013-2017

Oportunidad de asignación de citas Fuente: Dinámica Gerencial Se observa que durante el año del 2016 la oportunidad a mayor tiempo está en la especialidad de cirugía vascular, seguida de Neurocirugía, ortopedia, Urología, Nutrición, Neurología y Cirugía plástica en tanto que las especialidades que tienen menor tiempo son cardiología.

7. ATENCIÓN AL USUARIO:

7.1. PQRSF

A continuación se presenta la cantidad de PQRSF presentadas por los usuarios en el transcurso del año 2017, allegadas de manera personal a la oficina de atención al usuario o en buzones de sugerencia de la institución para un total de 778 las cuales están distribuidas de la siguiente manera , quejas 401 , felicitaciones 327, peticiones 20 y sugerencias 30.

7.1.1. FELICITACIONES

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La felicitaciones para los diferentes servicios durante el año 2017 fueron en su totalidad 327 y se puede evidenciar en la gráfica que el servicio que reporta más felicitaciones es el servicio de Canguro con un 37% seguido de Imagenología con un 15 % y seguido de la el servicio de Ortopedia con 12 %.

7.1.2. QUEJAS POR SERVICIO Las quejas reportadas durante el año 2017 fueron 401 en su totalidad distribuidas de la siguiente manera: urgencias con un 27% seguida del servicio de ginecología con un 13% y consulta externa con un 13%

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7.1.3. PQRS POR EPS

En la siguiente grafica se evidencia las quejas distribuidas por EPS donde encontramos que los usuarios que más quejas han interpuesto o que expresan su inconformismo son los de Capresoca con 91 de las 401 y los usuarios sin seguridad social con 91 quejas interpuestas en el trascurso del año 2017.

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7.1.4. PQRS X DERECHO VULNERADO TOTAL 401

7.1.5. DERECHO VULNERADO POR SERVICIO

SERVICIO

URGEN

CON EXT

SIN SERV

GINE Y 3

CALL CENTER

CIRUGIA

IMAGEN

LABORA

FACT

ATENCION USUA

5 PISO

4 PISO

APOYO

VIGILAN

TOTAL

Trato Digno 46 16 1 17 6 6 9 2 3 3 11 19 1 6 146

Atención con calidad 27 9 13 4 5 4 4 1 5 9 1 1 83

Atención Segura 17 9 11 2 7 3 1 3 3 1 2 2 61

Atención Oportuna 12 11 1 7 5 2 3 41

Seguridad 1 1 1 1 4

información costos 3 1 4 1 9

No 1 2 1 1 5

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aplica

Información Oportuna 5 5 1 12 9 3 5 7 2 2 1 52

Total 110 51 1 55 28 27 18 3 20 16 23 32 6 10 401

7.1.6. APLICACIÓN DE ENCUESTAS

La siguiente grafica muestra la cantidad de encuestas de satisfacción aplicadas a los usuarios que ya tienen egreso hospitalario en los diferentes servicios de la institución, donde se puede apreciar que el área de hospitalización cuarto piso 2856, seguido de urgencias 1380, y en tercer lugar materno con 1070. Se aplicaron durante el trascurso del año 2017 8314 encuestas en los diferentes servicios de la institución.

7.1.7. PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS

Después del análisis de los resultados de las encuestas encontramos que el mes donde la satisfacción fue más alta es el mes de JULIO con un 97% de satisfacción de los usuarios y el mes con el nivel de satisfacción más bajo lo encontramos en el mes de AGOSTO con 86% y a nivel general el promedio anual es de 91,58 % se satisfacción global de los servicios de la institución. Como se puede evidenciar en la gráfica. INDICADOR PLAN DE DESARROLLO:

Número de usuarios que califican satisfactorio el servicio

7598

Total de usuarios encuestados 8296

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% satisfacción 91.58

7.1.8. SOCIALIZACION DERECHOS Y DEBERES

SOCIALIZACION DERECHOS Y DEBERES CLIENTE EXTERNO La siguiente grafica evidencia el trabajo que se ha venido desarrollando en relación a la socialización, de los derechos y deberes de los usuarios que asisten al Hospital de Yopal E.S.E. estas capacitaciones se realizaron con los usuarios en los diferentes servicios como Hospitalización , urgencias, consulta externa, laboratorio , imagenología y visitantes(lobby), el objetivo es dar a conocer los derechos para que no se les sean vulnerados y los deberes para ponerlos en práctica en la institución y minimizar necesidades, y de esta manera contribuir al mejoramiento de los servicios prestados y la satisfacción de cada uno de los usuarios. Se puede evidenciar que el servicio donde más se hace capacitación en derechos y deberes es MATERNO con 1228 , seguido del servicio de cuarto piso 1198 y en tercer lugar el servicios de 1033 para un total de 4914 usuarios socializados sobre derechos y deberes.

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SOCIALIZACION DERECHOS Y DEBERES Y POLITICA DE HUMANIZACION CLIENTE INTERNO Se realiza por parte de los funcionarios de atención al usuario y trabajo social, la socialización en derechos y deberes y la política de humanización, con la finalidad de dar a conocer a que tiene derecho y deber los usuarios, para no violar sus derechos mientras se le prestan los servicios. Se socializa la política de humanización a las personas vinculadas y en inducción para dar a conocer que es una política institucional, que está en el contenido de ética y buen gobierno de la institución y que estamos apuntándole a la acreditación por lo tanto lo más importante la ra todos debe ser la satisfacción del paciente, con servicios prestados con calidad y humanización , que nos involucra a todos y a cada uno de los trabajadores ya sean asistenciales o administrativos, porque cada contacto con el usuario es un momento de verdad que marca indudablemente en la prestación de cualquiera de los servicios. En la gráfica se puede evidenciar los servicios donde se socializaron derechos y la política de humanización, donde encontramos que 161 personas se les socializo en auditorio en el proceso de inducción para el ingreso a laborar en nuestrainstitución, seguido de hospitalización 4 piso al personal asistencial, 5 piso con 36 personas capacitadas y demás servicios para un total de 515 personas en total

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7.2. REMISIONES

REMISIONES

REMISIONES POR CIUDADES

CIUDAD ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. Total general

YOPAL 193 106 124 125 90 122 83 180 148 123 92 58 1444

BOGOTA, D.C. 56 36 50 47 63 43 44 64 53 62 42 44 604

VILLAVICENCIO 21 14 17 15 29 19 11 17 29 22 25 15 234

TUNJA 13 17 12 37 17 17 35 16 5 8 177

OTRAS 3 3 4 1 4 5 0 5 3 4 6 0 38

Total general 273 172 212 200 223 206 155 301 249 216 173 117 2497

REMISIONES POR EPS

EPS ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. Total general

CAPRESOCA 128 109 111 108 128 104 85 141 103 75 6 4 1102

NUEVA EPS 42 21 29 19 26 31 8 176

CAFESALUD EPS 41 14 27 27 24 35 3 171

MEDIMAS EPS S.A.S. 4 38 40 39 26 22 169

NUEVA EPS 10 36 29 21 30 32 158

OTRAS 62 28 45 46 45 36 45 86 77 81 111 59

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Total general 273 172 212 200 223 206 155 301 249 216 173 117 2497

REMISIONES POR CAUSA

CAUSA ENE. FEB. MAR. ABR.

MAY. JUN. JUL.

AGO.

SEP.

OCT.

NOV.

DIC.

Total general

INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO, SIN OTRA ESPECIFICACION 17 7 8 16 12 8 8 15 15 14 4 6 130

SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO, NO ESPECIFICADA 9 7 13 10 6 8 1 9 6 5 74

SEPTICEMIA, NO ESPECIFICADA 8 4 6 5 3 4 6 11 4 5 5 1 62

INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA 2 6 2 3 8 4 8 11 9 3 1 3 60

SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION 4 2 4 5 7 6 4 2 3 8 8 5 58

INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA 2 5 6 7 4 6 6 7 8 51

ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR, NO ESPECIFICADA 3 3 4 4 3 4 1 4 1 7 6 40

INSUFICIENCIA RENAL CRONICA, NO ESPECIFICADA 9 4 2 3 4 3 4 5 4 2 40

ICTERICIA NEONATAL, NO ESPECIFICADA 3 6 6 6 1 5 4 1 1 2 35

FALSO TRABAJO DE PARTO ANTES DE LA 37 SEMANAS COMPLETAS DE GESTACION 4 1 2 2 3 6 3 2 3 26

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OTRAS 214 132 163 143 176 161 119 231 190 159 136 97 1921

Total general 273 172 212 200 223 206 155 301 249 216 173 117 2497

7.3. CANALES DE ACCESO A LA INFORMACION

Radicación de PQRSF En el hospital contamos con 13 buzones de sugerencias que se encuentran ubicados en los diferentes servicios, estos buzones cuentan con formatos de PQRS , el usuario también puede solicitar el formato en la oficina de atención al usuario donde es recepcionado y clasificado para entregarla a líder del proceso quien hará llegar la respuesta lo más pronto posible y así poder dar respuesta al usuario antes de los 15 días siguientes a su reclamación. Si la PQRS es anónima, la respuesta de esta se publicará en la cartelera de la entrada de la

institución.

La apertura de buzones se hace con el acompañamiento de una persona de atención al usuario,

un representante de la asociación de usuarios, de control interno

Cada mes se realiza comité de ética y atención al usuario donde se socializa las pqrs encontradas

ya sea en buzón o entregadas a la oficina de atención al usuario, en este comité se cuenta con un

representante de la asociación, líderes de diferentes procesos, subgerencia y atención al usuario.

Se realiza un informe semestral se hace entrega a control interno, a la presidenta de la asociación

de usuarios, subgerencia.

Se cuenta con cartelera para socializar resultado de PQRS e información general.

7.4. INDICADORES

7.4.1. INDICADOR 1NIVEL DE SATISFACION GLOBAL DE LA ATENCION

Análisis: Para la evaluación del nivel de satisfacción, se estableció como indicador de base un 90% de satisfacción de usuario, durante el trascurso del año de 2017 se logró cumplir el indicador como lo refleja la gráfica, obteniendo un nivel de satisfacción por encima del 90%. Donde para el mes de enero el nivel de satisfacción fue 96% y el mes de julio el 97% elmás alto en el año. Obteniendo un porcentaje de usuarios satisfechos mayor al establecido, con unos porcentajes que oscilaron entre el 87 % y el 97% en el año, se puede observar que el mes de agosto esta

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satisfacción descendió al 87 %.. En lo transcurrido del año 2017 se ha mantenido por encima del 92%.

7.4.2. INDICADOR 2 RESPUESTAS OPORTUNAS A LAS PQRS

Análisis: En relación al proceso de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias , se estableció como indicador dar gestión oportuna a la respuesta de las PQRS por parte de los líderes de los proceso en un 90% esto implica entregar la respuesta antes de los 10 días a la oficina de atención al usuario para luego enviar por correspondencia o por algún medio la respuesta finalmente al usuario según indica el procedimiento establecido institucionalmente, se encuentran dificultades en este aspecto que han dado como resultado un incumplimiento de en la meta establecida, evidenciándose que el porcentaje de respuestas entregadas por los lideres antes de los 10 días es inferior al establecido como lo refleja la gráfica, evidenciando que los meses enero y abril son los dos meses del año donde se cumplió con el porcentaje de PQRS con respuestas oportunas, se puede evidenciar que el resto de los meses del año está por debajo del promedio proyectado Las dificultades se asocian a al incremento en las PQRS ya que se implementó dar respuesta a las PQRS que se encuentran en la apertura de buzones, así como también a la falta de compromiso por parte de alguno de los líderes para la entrega de las respuestas oportuna, a pesar de conocer el proceso y los tiempos establecidos. Buscar estrategias y socializar los resultados con los líderes de los servicios para mejorar el indicador

7.4.3. INDICADOR 3 DERECHOS Y DEBERES EXPLICADOS CON CLARIDAD

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Análisis: Para socialización o capacitación de derechos y deberes a los usuarios explicados con claridad se estableció un porcentaje como meta de 90%, en la gráfica se refleja que durante el mes de enero y diciembre el 98% , seguido de julio con el 97% siendo los meses más alto porcentaje del año, durante los meses mayo y junio se logró obtener un 93% que se mantuvo, sin embargo se evidencia que durante los meses febrero , marzo y abril bajo el porcentaje en promedio a un 78,3% teniendo un nivel de satisfacción anual de 90% ,donde se deben buscar estrategias para que la socialización de los derechos y deberes sea más clara para con los usuarios y así ellos logren entender de manera más fácil y con ello mejorar el indicador..

7.5. INFORME TRABAJO SOCIAL AÑO 2017

Con el presente informe se muestra la cantidad de valoraciones realizadas por el área de trabajo social en el año 2017, donde se puede evidenciar cantidad de interconsultas realizadas en los diferentes servicios de la institución en casos relacionados con (código gris, violencia intrafamiliar, personas en condición especial o de abandono, intentos de suicidio, maltrato infantil, problemas de seguridad social, apoyo, orientación y acompañamiento entre otros. Además se muestra el número de notificaciones realizadas a los diferentes entes territoriales como lo son justicia y protección con el fin de dar continuidad a los procesos legales cumpliendo así con los protocolos establecidos por la institución y dando a conocer oportunamente todos los casos que ingresan por el servicio de urgencias que requieren de acompañamiento, orientación, notificación y continuidad luego del egreso del paciente de la institución. El área de trabajo social desde su quehacer profesional busca orientar y realizar acompañamiento social a los usuarios que asisten al Hospital de Yopal E.S.E, con el fin de proporcionar herramientas de conocimiento y direccionamiento a demás instituciones que puedan contribuir en la solución de problemáticas como lo es la vinculación a una EPS, acompañamiento por parte de comisarias para el caso de mujeres y niños, y acción social para el caso de los adultos mayores sin ningún tipo de red de apoyo familiar. En la siguiente grafica se muestra el total 2984 valoraciones realizadas por profesionales en Trabajo Social en los diferentes servicios de la institucion durante el año 2017.

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A continuación se presenta grafica de barras con los motivos más frecuentes por los cuales se interconsulta el servicio de trabajo social en el año 2017.

Donde la constante se presenta en la población de mujer gestante y lactante, se evidencia 773 valoraciones solicitadas formalmente y realizadas en el sistema Dinámica Gerencial, motivo la no realización de control prenatal, en dichas valoraciones se evidencio que la baja asistencia al CPN, se presenta por problemas relacionados con la seguridad social, grandes distancias entre su hogar y los centros de atención, falta de profesionales en los centros de atención municipales. En segundo lugar encontramos la solicitud de interconsulta por pacientes con baja red de apoyo o que requieren de algún tipo de orientación social, con 700 valoraciones donde se pueden destacar casos como ubicación de familiares y/o conocidos, orientación y direccionamiento a entes territoriales, acompañamiento y apoyo en los diferentes servicios de la institución.

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En tercer lugar tenemos las negligencias domiciliarias, con 234 valoraciones por accidentes domiciliarios o negligencias, como (caída por escaleras, ingesta de perfumes, jabones, medicamentos) En cuarto lugar tenemos gestante adolescente con 317, valoraciones en las cuales se presentan casos de mujeres menores entre los 12 y 17 años aproximadamente que se encuentran en estado de embarazo o son madres por segunda y tercera vez, este tipo de casos cuando son menores de 14 años, se deben reportar a los entes territoriales pertinentes. La siguiente grafica refleja la cantidad de reportes realizados a cada una de las entidades correspondientes de acuerdo al caso, en el año 2017 se realizó 256 notificaciones de casos como, maltrato infantil, abuso sexual, violencia intrafamiliar y solicitudes de seguimientos domiciliarios.

En la siguiente grafica se observa las notificaciones que se realizan en el Sistema de Salud Pública (SIVIGILA) las cuales son enviadas a la secretaria de salud municipal para su respectivo seguimiento, se reportó 428, casos por los que más se notifica es por la baja o nula realización de control prenatal, seguido de las negligencias domiciliarias o accidentes caseros en su mayoría en menores de 10 años.

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La grafica que se presenta a continuación hace parte de las acciones realizadas en pro del mejoramiento en la calidad y atención oportuna de nuestros usuarios donde se busca prevalecer la atención humanizada y con calidad.

La grafica que se presenta a continuación muestra una de las problemáticas más frecuentes por la que acuden los usuarios de la institución a la oficina de trabajo social, ya que por causas como el desconocimiento, la desinformación se presenta a diario un número considerable de usuarios con problemas de seguridad social, lo cual hace que en muchos de los casos se deba realizar estudio socioeconómico y ser comentados con Secretaria de Salud Departamental, con el fin de generar pagador y que los servicios sean remunerados a la institución.

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8. VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA:

ASESORÍA A LA GESTIÓN.

La Unidad de epidemiología construyó y evaluó el comportamiento de indicadores establecidos, para los

diferentes servicios hospitalarios con la finalidad de asesorar a las diferentes áreas en la generación de

planes, proyectos y programas.

Se informó con periodicidad trimestral a los niveles correspondientes sobre los resultados del análisis

realizado de la situación hospitalaria (morbilidad atendida, mortalidad, Plan de gestión gerencial,

integrando los informes técnicos, evaluación de indicadores y tendencias de las medidas básicas de

rendimiento con la participación de los equipos y comités hospitalarios.

Se elaboraron documentos técnicos para la toma de decisiones administrativas a solicitud de las áreas

gerenciales de la institución, de igual manera se respondió oportunamente a las personas naturales e

instituciones que realizaron solicitud formal de información hospitalaria (estadísticas de atenciones) y a los

entes de control.

Construcción de indicadores número 8 y 17 de la resolución 743 de 2013.

Participación en la visita de auditoría de ICONTEC, para la renovación de la certificación de la norma

técnica de calidad 9001 2015.

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Participación en la visita de auditoría de la Superintendencia Nacional de Salud.

Participación en visita de auditoría pre contractual con las E.P.S.

CAPACITACIÓN: El grupo de Epidemiología brindó Inducción y asesoría permanente en salud pública, tanto al personal nuevo que ingresa a laborar en nuestra institución, como al personal antiguo.

Se programaron charlas de actualización sobre protocolo de vigilancia epidemiológica y guía de manejo

clínico de eventos de interés en salud pública.

VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA Y CONTROL DE BROTES: Se ejecutaron las actividades institucionales de vigilancia en salud pública en coordinación con los entes Departamental y Municipales, con el fin de realizar una notificación oportuna e inmediata; evitando de esta forma el desarrollo de eventos perjudiciales para la salud de la población Casanareña. Este componente es el eje estratégico para la detección precoz de los eventos priorizados, permitiendo la realización de programas de promoción y prevención que impacten positivamente en la calidad de vida de las comunidades residentes en nuestra área de influencia.

Se realizó la búsqueda activa institucional, tanto a nivel de rondas diarias por los servicios asistenciales,

como de búsqueda en los RIPS generados en las atenciones diarias de urgencias y consulta externa. Lo

anterior con el fin de detectar los eventos de notificación no reportados y alcanzar la meta de notificación

oportuna. Se realizó verificación de datos consignados en las respectivas fichas del Instituto nacional de

Salud (INS), dando cumplimiento a los estándares de oportunidad, calidad y cumplimiento para la

vigilancia de eventos de interés en salud pública.

Se realizo verificación de concordancia entre las fichas epidemiológicas y los registros clínicos (historias clínicas, resultados de paraclínicos, reportes de anatomía patológica y necropsias), con el fin de realizar la configuración de los casos para confirmar o descartar los eventos notificados de interés en salud pública. Se brindó acompañamiento permanente al área asistencial en lo relacionado con recomendaciones sobre

las medidas generales de control, la verificación de la aplicación de protocolos del INS (clasificación y

configuración del caso), y toma de muestras para confirmación del diagnóstico (laboratorio clínico,

imágenes diagnósticas).

Se Organizaron y enviaron al ente territorial los paquetes de notificación en medio físico y magnético de

acuerdo a los requerimientos normativos del Instituto Nacional de Salud para la notificación semanal por

nuestra Institución.

Se realizó concordancia de registros de mortalidad hospitalaria con el fin de dar cumplimiento a los

estándares del RUAF, en su módulo de nacimientos y defunciones (ND).

Se garantizó el acceso permanente y oportuno de las fichas epidemiológicas e información del SIVIGILA.

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Se realizaron reuniones con el personal responsable del reporte, con el fin de re socializar el proceso de

Notificación y Seguimiento SIVIGILA del Hospital de Yopal ESE. Con el fin de dar a conocer el proceso

de acompañamiento y asistencia técnica para el fortalecimiento de capacidad de respuesta ante eventos

de interés de salud pública.

Se realizó acompañamiento en búsquedas activas solicitadas por entes departamentales y municipales

sobre eventos de interés en salud pública como: Salud Mental, Sífilis Congénita, Varicela,

inmunoprevenibles, enfermedades transmitidas por alimentos(ETA), enfermedades trasmitidas por

vectores (ETV), con fin de mejorar respecto a la captación de casos a nivel institucional.

Participación y coordinación mensual en las reuniones de comités de Vigilancia Epidemiológica (COVE),

tanto del Departamento y municipio de Yopal, obteniendo como resultado de los comités las mejoras

respectivas para la reducción del impacto negativo en la salud de los pacientes diagnosticados con

eventos de interés en salud pública, de igual manera se analizó la información del comportamiento de los

eventos de interés en salud pública y casos de mortalidad hospitalaria reportados para cada periodo

epidemiológico durante el año 2017.

Participación en el Comité de Vigilancia Epidemiológica (COVE) Municipal de Zoonosis, Salud Mental,

Mortalidad perinatal, enfermedades transmitidas por vectores (ETV), tuberculosis y lepra.

Generación de RIPS con periodicidad semanal e implementación de la herramienta informática

SIANIESP/SIVIGILA, para uso de los RIPS en vigilancia epidemiológica.

FRECUENCIA DE EVENTOS DE SALUD PÚBLICA NOTIFICADOS AL SIVIGILA, HOSPITAL DE YOPAL E.S.E. AÑOS 2016– 2017. Frecuencia de eventos de salud publica

EVENTO DE INTERES EN SALUD PUBLICA

AÑO 2017 AÑO 2016

FR. ABSOLUTA FR. RELATIVA FR.

ABSOLUTA FR. RELATIVA

VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO 711 29% 986 32%

VIGILANCIA INTEGRADA DE RABIA HUMANA 250 10% 254 8%

INTOXICACIONES 204 8% 193 6%

DENGUE 178 7% 273 9%

MORBILIDAD MATERNA EXTREMA 131 5% 201 7%

INTENTO DE SUICIDIO 120 5% 74 2%

BAJO PESO AL NACER 101 4% 109 4%

DEFECTOS CONGENITOS 88 4% 84 3%

ACCIDENTE OFIDICO 85 3% 69 2%

CHAGAS 84 3% 5 0%

TUBERCULOSIS 78 3% 42 1%

VARICELA INDIVIDUAL 72 3% 68 2%

DESNUTRICIÓN AGUDA EN MENORES DE 5 AÑOS 53 2% 0 0%

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VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA 38 2% 30 1%

MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA 36 1% 28 1%

ZIKA 34 1% 510 17%

SIFILIS GESTACIONAL 23 1% 5 0%

CÁNCER EN MENORES DE 18 AÑOS 22 1% 19 1%

LEPTOSPIROSIS 22 1% 10 0%

CÁNCER DE LA MAMA Y CUELLO UTERINO 15 1% 0 0%

TOS FERINA 14 1% 9 0%

ENFERMEDAD TRANSMITIDA POR ALIMENTOS O AGUA (ETA) 14 1% 24 1%

SIFILIS CONGENITA 12 0% 1 0%

INFECCION RESPIRATORIA AGUDA GRAVE IRAG INUSITADA 11 0% 8 0%

PAROTIDITIS 11 0% 5 0%

INFECCIONES DE SITIO QUIRÚRGICO ASOCIADAS A PROCEDIMIENTO MÉDICO QUIRÚRGICO 9 0% 0 0%

MALARIA 9 0% 5 0%

FIEBRE TIFOIDEA Y PARATIFOIDEA 9 0% 1 0%

EVENTO INDIVIDUAL SIN ESTABLECER 9 0% 11 0%

LESIONES DE CAUSA EXTERNA 6 0% 0 0%

CHIKUNGUNYA 6 0% 26 1%

ENDOMETRITIS PUERPERAL 5 0% 0 0%

LESIONES POR ARTEFACTOS EXPLOSIVOS (POLVORA Y MINAS ANTIPERSONAL) 3 0% 15 0%

MENINGITIS 3 0% 5 0%

MORTALIDAD MATERNA 2 0% 0 0%

MORTALIDAD POR IRA 2 0% 0 0%

PARALISIS FLACIDA AGUDA (MENORES DE 15 AÑOS) 1 0% 1 0%

LEPRA 1 0% 0 0%

HEPATITIS A 1 0% 0 0%

FIEBRE AMARILLA 1 0% 1 0%

DENGUE GRAVE 1 0% 1 0%

TUBERCULOSIS FÁRMACORRESISTENTE 1 0% 0 0%

TETANOS ACCIDENTAL 1 0% 0 0%

SINDROME DE RUBEOLA CONGENITA 1 0% 2 0%

TOTAL GENERAL 2478 100% 3075 100%

FUENTE: SIVIGILA HOSPITAL DE YOPAL ESE 2017

Para el año 2017 se obtuvo resultados del 95% en los indicadores de cobertura y oportunidad en la notificación al sistema nacional de vigilancia de eventos de interés en salud pública, superando la meta establecida para instituciones de este nivel de complejidad (UPGD), la cual es del 84%. 9. PROCESO DOCENCIA SERVICIO: LOGROS

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Se realizó nuevamente la autoevaluación de la relación docencia servicio, se realizó el plan de mejoramiento el cual se ha ejecutado en un 90%.

Costeo de la relación docencia servicios Se realizó el documento de:

Definición de asignación número de cupos internado médico. Además se documentaron los siguientes procesos

Revisión y actualización del proceso de Docencia servicio

Elaboración y sanción de la Resolución comité Docencia servicio No.398 de 2016

Protocolo de supervisión de personal en entrenamiento

Manual de la Relación docencia servicio.

Elaboración y sanción de la Resolución Comité Ética en Investigación 399 de 2016

Política Docencia Servicio (pendiente presentar a Calidad)

Capacidad Instalad de los escenarios de practica formativa.

Formato revisión requisitos ingreso estudiantes relación docencia servicio.

Requisitos ingreso estudiantes a practica formativa

Protocolo de supervisión estudiantes en práctica formativa

Requisitos para inicio de las practicas hospitalarias, programa docencia servicio PROBLEMAS

Falta realizar comités docencia servicios con la Universidad San Martín, la Universidad Uptc y la Universidad Nacional durante este semestre.

Falta definir la contraprestación de la relación docencia servicio con todas las universidades excepto la Javeriana y la Uniboyacá.

Hay inconvenientes para la evaluación mensual de los estudiantes por parte de los especialistas.

Poco apoyo por parte de los médicos generales en las evoluciones y egresos de los pacientes. 10. PROCESOS DE APOYO

10.1. PROCESO GESTIÓN DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS

SERVICIO FARMACEUTICO

PRINCIPIOS CORPORATIVOS El servicio farmacéutico tendrá como guía permanente de sus actividades los principios fijados en la Constitución, la ley y las demás disposiciones del orden nacional relacionadas con la atención en salud. Oportunidad. El servicio farmacéutico garantiza la dispensación de la totalidad de los medicamentos prescritos por el facultativo, sin que se presenten retrasos que pongan en riesgo la salud y/o la vida del

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paciente. Cuenta con mecanismos para determinar permanentemente la demanda insatisfecha de servicios y corregir rápidamente las desviaciones que se detecten. El hospital garantiza los recursos necesarios para que se cumpla este principio. Conservación de la calidad. El servicio farmacéutico dispone de mecanismos y realiza acciones que permitan conservar la calidad de los medicamentos y dispositivos médicos que están a su cargo y ofrece la información para que se conserve una vez dispensado. Continuidad. El servicio farmacéutico garantiza a sus usuarios, beneficiarios y destinatarios las prestaciones requeridas que se ofrezcan en una secuencia lógica y racional, de conformidad con la prescripción médica y las necesidades de información y asesoría a los pacientes. Eficacia. El servicio farmacéutico garantiza a sus usuarios, beneficiarios y destinatarios el cumplimiento de los objetivos de las prestaciones ofrecidas, dando cumplimiento a las respectivas normas sobre control, información y gestión de la calidad. Igualmente, contribuye en el cumplimiento del propósito de la farmacoterapia ordenada por el facultativo. Eficiencia. El servicio farmacéutico cuenta con una estructura administrativa racional y los procedimientos necesarios para asegurar el cumplimiento de sus funciones, utilizando de manera óptima los recursos humanos, físicos, financieros y técnicos. Humanización. El servicio farmacéutico centra su interés en el ser humano, sin desconocer el papel importante del medicamento y el dispositivo médico en la farmacoterapia. Imparcialidad. En cumplimiento de sus funciones, el servicio farmacéutico garantiza un trato justo y sin ningún tipo de discriminación a sus usuarios, beneficiarios y destinatarios. Integralidad. Los actores, actividades y procedimientos del servicio farmacéutico se desarrollan integralmente y de manera interrelacionada, en procura del logro de su misión. Investigación y desarrollo. El servicio farmacéutico crea un ambiente de investigación y desarrollo Accesibilidad. El servicio farmacéutico dentro del marco de sus funciones, garantiza a sus usuarios, beneficiarios, destinatarios y a la comunidad, los medicamentos y dispositivos médicos, la información y asesoría en el uso adecuado de los mismos, para contribuir de manera efectiva a la satisfacción de las necesidades de atención en salud. Promoción del uso adecuado. El servicio farmacéutico promociona en sus actividades el uso adecuado y previene el uso inadecuado y los problemas relacionados con la utilización de los medicamentos y dispositivos médicos. Seguridad. El servicio farmacéutico cuenta con un conjunto de elementos estructurales, procesos, procedimientos, instrumentos y metodologías, basados en evidencia científicamente probada, que minimicen el riesgo de los pacientes de sufrir eventos adversos, problemas relacionados con medicamentos (PRM) o problemas relacionados con la utilización de medicamentos (PRUM) en el proceso de atención en salud.

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OBJETIVOS DEL SERVICIO FARMACEUTICO

1. Promoción. Promover y propiciar estilos de vida saludables y el uso adecuado de medicamentos y dispositivos médicos. 2. Prevención. Prevenir factores de riesgo derivados del uso inadecuado de medicamentos y dispositivos médicos, así como los problemas relacionados con su uso. 3. Suministro. Suministrar los medicamentos y dispositivos médicos e informar a los pacientes sobre su uso adecuado. 4. Atención farmacéutica. Ofrecer atención farmacéutica a los pacientes que la requieren, realizando las intervenciones necesarias para el cumplimiento de la farmacoterapia prescrita por el facultativo.

10.2. PROSPECTIVA USUARIOS

SATISFACCION DE LOS USUARIOS Para poder realizar el mejoramiento de los factores que influyen en la calidad de prestación del servicio farmacéutico se realizaron acciones como:

Seguimiento del programa de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia. Trabajo continuo con el servicio de facturación para garantizar un proceso adecuado y oportuno en

la facturación de los medicamentos y dispositivos médicos. Trabajo mancomunado con el personal de enfermería con el fin de mejorar la atención. Seguimientos a los medicamentos No POS y revisión continua de la información suministrada por

medio del software Dinámica Gerencial Seguimiento a la prescripción de tecnologías no POS con cargo a la UPC- Plataforma MIPRES.

Realización de juntas de profesionales, entre otros. Seguimiento al uso adecuado de los medicamentos de programas especiales, antirretrovirales,

sueros antiofídicos entre otros. Seguimiento al uso adecuado de los medicamentos desde la selección hasta la disposición final.

entre los que se incluye carros de paros. Mejoramiento continúo al proceso de Gestión de Medicamentos y Dispositivos médicos. Seguimiento continúo al proceso de dispensación de medicamentos diarios con el fin de tomar las

acciones preventivas y correctivas oportunamente y disminuir el riesgo de errores en la dispensación y posterior administración de medicamentos.

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10.3. PROSPECTIVA FINANCIERA

Unos de los procesos del servicio farmacéutico es la dispensación, este proceso está ligado al suministro de los productos (medicamentos y dispositivos médicos) a continuación se presenta la información de la cantidad y valor de la cantidad suministrada los pacientes y a los servicios de la institución por el servicio farmacéutico.

FECHA

CANTIDAD SUMINISTRADO

DURANTE EL AÑO 2015





MES DISPOSITIVOS

MEDICOS DISPOSITIVOS

MEDICOS DISPOSITIVOS

MEDICOS MEDICAMENTOS DISPOSITIVOS

MEDICOS MEDICAMENTOS

ENERO 115369 122681 122681 173012 107,164 169027

FEBRERO 114004 116364 116364 159784 108,186 163453

MARZO 129493 118529 118529 160878 121,599 184626

ABRIL 124922 116469 116469 166,752 120,417 182950

MAYO 134185 116655 116655 154450 126,062 183609

JUNIO 127540

117618 117618 161392 127,420 189646

JULIO

125452

114924 114924 157877 122,946 188523

AGOSTO 126085

117372 117372 170313 124485 196284

SEPTIEMBRE 125317

112461 112461 167595 127151 195801

OCTUBRE 116898

125414 125414 179345 123279 196395

NOVIEMBRE 123183

121510 121510 173407 122203 197808

DICIEMBRE 121737

106478 106478 155976 116999 183516

cantidad suministrada de material médico- quirúrgico y de medicamentos a los pacientes por el servicio farmacéutico durante el 2015, 2016, 2017. Fuente: Software Dinámica Gerencial. En la tabla N°1 se muestra la cantidad suministrada de material médico quirúrgico y de medicamentos durante los años 2015, 2016 Y 2017 como se observa el mes que más se suministró para dispositivos médicos en el año 2017, fue el mes de Junio, y para medicamentos en el mes de Noviembre.

A partir del mes de Abril de 2013 el servicio farmacéutico se encuentra a cargo por un contratista Sy D Colombia S.A. La facturación ha sido la siguiente durante los años 2015, 2016 y 2017:

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FACTURACION 2015 FACTURACION 2016

FACTURACION 2017

MES MEDICAMENTOS DISPOSITIVOS

MEDICOS MEDICAMENTOS

DISPOSITIVOS MEDICOS

MEDICAMENTOS DISPOSITIVOS

MEDICOS

Enero $ 454.868.435,00

$ 326.043.138,00

$ 446,831,207.00

$ 410,890,399.00 $ 462,519,578.00

$ 348,600,526.00

Febrero $ 491.973.818,00

$ 340.247.841,00

$486,880,257.00

$ 360,915,602.00 $ 413,037,907.00

$ 324,394,545.00

Marzo $ 486.218.926,00

$ 293.702.058,00

$ 431,179,962.00

$ 328,811,162.00 $ 468,378,394.00

$ 418,090,522.00

Abril $ 497.160.497,00

$ 346.283.928,00

$ 432,247,022.00

$ 311,545,472.00 $ 476,534,319.00

$ 361,970,455.00

Mayo $ 532.475.339,00

$ 318.687.978,00

$ 449,172,452.00

$ 297,083,088.00 $ 499,441,565.00

$ 382,443,485.00

Junio $ 609.535.752,00

$ 318.619.874,00

$ 481,247,974.00

$ 300,181,597.00 $ 495,007,643.00

$ 395,587,530.00

Julio $ 388.089.547,00

$ 338.386.285,00

$ 422,537,522.00

$ 290,886,328.00 $ 532,894,232.00

$ 382,161,056.00

Agosto $ 456.103.393,00

$ 340.756.195,00

$ 450,571,578.00

$ 330,971,582.00 $ 542,088,902.00

$ 370,281,760.00

Septiembre $ 447.455.016,00

$ 395.297.411,00

$ 454,239,188.00

$ 303,851,337.00 $ 535,434,687.00

$ 458,670,104.00

Octubre $ 431,429,651.00

$ 318,200,567.00

$ 474,539,762.00

$ 400,588,773.00 $ 511,218,707.00

$ 385,585,697.00

Noviembre $ 485,178,322.00

$ 330,002,733.00

$ 423,227,385.00

$ 361,286,417.00 $ 486,806,635.00

$ 381,477,669.00

Diciembre

$485.234.648.00 $

334,822,006.00 $ 423,380,909.00

$ 294,587,073.00 $ 492,261,214.20

$ 351,793,126.66

Comparación de la Facturación de medicamentos y dispositivos médicos con el contratista a cargo del servicio farmacéutico durante el 2015, 2016 y 2017 Fuente: Software Dinámica Gerencial. Como se observa en los siguientes gráficos la comparación del valor de las facturas tanto para medicamentos como para dispositivos médicos.

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Comparación de los años 2015, 2016 y 2017 de los valores facturados de medicamentos (compras de medicamentos al contratista SyD Colombia)

Comparación de los años 2015, 2016 y 2017 de los valores facturados de medicamentos (compras de Dispositivos Médicos al contratista SyD Colombia) Con las grafica 1 y 2 anteriores se puede observar que durante el año 2017, el mes que mayor facturación en valor fue septiembre para medicamentos y dispositivos médicos respectivamente. Es muy importante realizar el seguimiento a la devolución de los medicamentos y dispositivos médicos, a continuación se presenta la información de las devoluciones realizadas por el sistema con su respectivo indicador Es un indicador de evaluación del proceso de dispensación se calcula de la siguiente manera:

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NÚMERO TOTAL DE DEVOLUCIONES DE MEDICAMENTOS EN UN PERIODO/ NÚMERO TOTAL DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS EN EL PERIODO ANALIZADO * 100 NUMERO TOTAL DE DEVOLUCIONES DE DISPOSITIVOS MEDICOS EN UN PERIODO/ NUMERO TOTAL DE DISPOSITIVOS MEDICOS ENTREGADOS EN EL PERIODO ANALIZADO * 100

INDICADOR DEVOLUCION DE MEDICAMENTOS 2015

INDICADOR DEVOLUCION DE MEDICAMENTOS 2016 INDICADOR DEVOLUCION DE MEDICAMENTOS 2017

SUMINISTRO DEVOLUCIONES INDICADOR SUMINISTRO DEVOLUCIONES INDICADOR SUMINISTRO DEVOLUCIONES INDICADOR

153470 173012 173012 173012 15550 9.0% 155036 13991 9.0%

152630 159784 159784 159784 15021 9.4% 150699 12754 8.5%

167257 160878 160878 160878 14541 9.0% 170056 14570 8.6%

167807 166,752 166,752 166,752 14848 8.9% 169038 13912 8.2%

175670 154450 154450 154450 14213 9.2% 169497 14112 8.3%

166712 161392 161392 161392 14202 8.8% 174100 15546 8.9%

169328 157877 157877 157877 13906 8.8% 173308 15215 8.8%

174046 170313 170313 170313 14780 8.7% 179452.0 16832 9.4%

174225 167595 167595 167595 14187 8.5% 177844.0 17957 10.1%

165685 179345 179345 179345 16394 9.1% 178190.0 18205 10.2%

172392 173407 173407 173407 15490 8.9% 179029.0 18779

10.5%

172496 155976 155976 155976 15714 10.1% 166086.0 17430

10.5%

Cantidad de medicamentos entregados por parte del servicio farmacéutico y la cantidad de vuelta por el personal de enfermería con el respectivo indicador durante los años 2015, 2016 y 2017 Fuente: Software Dinámica Gerencial. En las siguientes graficas se muestra los valores de los indicadores para los procesos de dispensación.

Grafica 3. Grafica de la tendencia del indicador proceso de dispensación de medicamentos del año 2017. Como se muestra en la anterior tabla y grafica la meta del indicador del proceso de dispensación (devolución de medicamentos) es del 10% para los meses de septiembre se sobrepaso la meta A continuación se describe el indicador de devolución para dispositivos médicos:

INFORME

CÓDIGO GI-GD-F-022

FECHA 10/07/2017

VERSIÓN 1.0

132

FECHA INDICADOR DEVOLUCION DE LOS

DISPOSITIVOS MEDICOS 2015 INDICADOR DEVOLUCION DE LOS

DISPOSITIVOS MEDICOS 2016

INDICADOR DEVOLUCION DE LOS DISPOSITIVOS MEDICOS 2017

MES SUMINISTRO DEVOLUCIONES INDICADOR SUMINISTRO DEVOLUCIONES INDICADOR SUMINISTRO DEVOLUCIONES INDICADOR

ENERO 115369 3224 2,79% 122681 2655.1 2.16% 103800 3364 3.2%

FEBRERO 114004 3059 2,68% 116364 2894.1 2.49% 105224 2962 2.8%

MARZO 129493 3677 2,84% 118529 2650.2 2.24% 118042 3557 3.0%

ABRIL 124922 3124 2,50% 116469 2470 2.12% 117202 3215 2.7%

MAYO 134185 3458 2,58% 116655 2480 2.13% 122636 3426 2.8%

JUNIO 127540 3209 2,52% 117618 2673.1 2.27% 123967 3453 2.8%

JULIO 125452 3087 2,46% 114924 2950 2.57% 119647 3299 2.8%

AGOSTO 126085 2892 2,29% 117372 2497 2.13% 121559 2926 2.4%

SEPTIEMBRE 125317 3129 2,50% 112461 2699 1.61% 123176 3975 3.2%

OCTUBRE 116898 2554 2,18% 125414 3412 1.90% 119954 3325 2.8%

NOVIEMBRE 123183 2444 1,98% 121510 3282 1.89% 118470 3733 3.2%

DICIEMBRE 121737 2603 2,14% 106478 3871 2.48% 113493 3506 3.1%

Tabla 4. Cantidad de Dispositivos médicos entregado por parte del servicio farmacéutico y la cantidad devuelta por el personal de enfermería con el respectivo indicador durante los años 2015, 2016 y 2017. Fuente: Software Dinámica Gerencial.

Grafica 4. Grafica de la tendencia del indicador proceso de dispensación de dispositivos médicos del año

2017. En la tabla 4 y grafica 4 se describe el indicador de devolución para dispositivos médicos con una meta del 5, el mes que más alto estuvo el indicador para el 2017 fue el mes de septiembre. Cabe resaltar que se realizan otras actividades tales como rondas diarias a los servicios para garantizar que todos los medicamentos y dispositivos médicos se devuelvan, más adelante se describe dicha actividad.

PRODUCTO SUMINISTRO DEVOLUCIONES TOTAL

SUMINISTRO

INFORME

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VERSIÓN 1.0

133

DIPIRONA 1 G /2 ML SOLUCION INYECTABLE 250120 30304 219816

SOLUCION SALINA X 500ML (CLORURO DE SODIO 9%) 155464 4985 150479

LACTATO DE RINGER-SOLUCION HARTAM BOLSA X 500ML 125563 2756 122807

RANITIDINA (CLORHIDRATO) 50 MG/2 ML DE BASE SOLUCION INYECTABLE

84766 12343 72423

METOCLOPRAMIDA (CLORHIDRATO) 10 MG/2 ML DE BASE SOLUCION INYECTABLE

79210 10542 68668

ACETAMINOFEN 500 MG TABLETA 70894 7504 63390

AMPICILINA SODICA + SULBACTAM SODICO 1 G + 0.5 G POLVO PARA INYECCION

65234 8349 56885

TRAMADOL CLORHIDRATO 50 MG/ML SOLUCION INYECTABLE 55146 6641 48505

CEFAZOLINA SODICA 1 G (EQUIVALENTE A CEFAZOLINA BASE)

51148 5558 45590

CEFALOTINA 1 G POLVO PARA RECONSTITUIR 43687 5975 37712

OXACILINA 1 G POLVO PARA RECONSTITUIR 42471 5689 36782

OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA 27417 3108 24309

CLINDAMICINA 600 MG/4 ML SOLUCION INYECTABLE 26504 3277 23227

DICLOFENACO SODICO 75 MG/3 ML SOLUCION INYECTABLE 23654 1150 22504

CIPROFLOXACINA100MG/10ML DE BASE SOLUCION INYECTABLE

23270 2878 20392

POTASIO CLORURO 20 MEQ /10 ML SOLUCION INYECTABLE 21071 2838 18233

LOSARTAN 50 MG TABLETA O TABLETA RECUBIERTA 19558 2187 17371

HIOSCINA N-BUTIL BROMURO 20 MG/ML SOLUCION INYECTABLE

19657 2354 17303

HEPARINA DE BAJO PESO MOLECULAR 40 MG/ 0.4 ML SOLUCION INYECTABLE

19440 2184 17256

OMEPRAZOL 40 MG LIOFILIAZADO PARA USO PARENTERAL 19896 2763 17133

SOLUCION SALINA X 100 ML 17309 616 16693

OXITOCINA 10 UI/ML SOLUCION INYECTABLE 15688 36 15652

Tabla 5 Medicamentos de mayor uso durante el año 2016 Fuente: Software Dinámica Gerencial.

CODIGO PRODUCTO SUMINISTRO DEVOLUCIONES TOTAL SUMINISTRO

ME00125 DIPIRONA 1 G /2 ML SOLUCION INYECTABLE

38,220 13194 25,026

ME00722 DIPIRONA 1 G/2 ML SOLUCION INYECTABLE

95,641 10842 84,799

ME00238 METOCLOPRAMIDA (CLORHIDRATO) 10 MG/2 ML DE

32,790 8104 24,686

INFORME

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VERSIÓN 1.0

134

BASE SOLUCION INYECTABLE

ME00026 ACETAMINOFEN 500 MG TABLETA 41,944 7738 34,206

ME00302 RANITIDINA (CLORHIDRATO) 50 MG/2 ML DE BASE SOLUCION INYECTABLE

16,711

6752 9,959

ME00063 AMPICILINA SODICA + SULBACTAM SODICO 1 G + 0.5 G POLVO PARA INYECCION

25,025

6280 18,745

ME00471 CEFAZOLINA SODICA 1 G (EQUIVALENTE A CEFAZOLINA BASE)

37,548

5914 31,634

ME00088 CEFALOTINA 1 G POLVO PARA RECONSTITUIR

20,723 5389 15,334

ME00276 OXACILINA 1 G POLVO PARA RECONSTITUIR

19,908 4767 15,141

ME00020 SOLUCION SALINA X 500ML (CLORURO DE SODIO 9%)

74,112 4512 69,600

ME00739 RANITIDINA 50 MG/2 ML SOLUCION INYECTABLE IM/IV

30,478 4486 25,992

ME00339 TRAMADOL CLORHIDRATO 50 MG/ML SOLUCION INYECTABLE

13,429 4287 9,142

ME00272 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA 19,836 3956 15,880

ME00292 POTASIO CLORURO 20 MEQ /10 ML SOLUCION INYECTABLE

12,237 3301 8,936

ME00273 OMEPRAZOL 40 MG LIOFILIAZADO PARA USO PARENTERAL

12,808 3232 9,576

ME00740 AMPICILINA + SULBACTAM 1,5 G POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR

23,744

3210 20,534

ME00161 FUROSEMIDA 20 MG/2 ML SOLUCION INYECTABLE

12,385 3209 9,176

ME00754 TRAMADOL CLORHIDRATO 50 MG/ 1ML SOLUCION INYECTABLE

21,653 2877 18,776

ME00225 LOSARTAN 50 MG TABLETA O TABLETA RECUBIERTA

14,209 2739 11,470

ME00177 HEPARINA DE BAJO PESO MOLECULAR 40 MG/ 0.4 ML SOLUCION INYECTABLE

9,022

2390 6,632

ME00311 CLORURO DE SODIO 20 MEQ /10 ML SOLUCION INYECTABLE

7,397 2191 5,206

Tabla 6 Medicamentos de mayor uso durante el año 2017 Fuente: Software Dinámica Gerencial.

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VERSIÓN 1.0

135

En las tablas 6 se describe los medicamentos más utilizados durante el año 2017 en donde se encuentra de primer lugar la Dipirona 1 g / 2 ml solución inyectable, entre los antibióticos más utilizados se encuentran cefalotina, ampicilina +Sulbactam, Cefalotina, Oxacilina, Siguiendo la tendencia de los años anteriores, como se observa en la tabla 5 para el año 2016 los datos son similares.

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES

1. Sensibilización continúa al personal de la institución para el reporte de las reacciones adversas a medicamentos e incidentes asociados a dispositivos médicos.

2. Sensibilización al personal de enfermería la importancia de las devoluciones, del manejo seguro de medicamentos y del inventario de medicamentos y dispositivos médicos.

3. Capacitación continúa al personal de salud en uso adecuado de medicamentos y re inducción en los procesos del servicio farmacéutico.

4. Socialización y re inducción de cada uno de los procesos llevados a cabo en el servicio farmacéutico

5. Capacitación continúa del programa de fármaco- tecnovigilancia. 6. Mejoramiento continúo del servicio farmacéutico. 7. Dar cumplimiento a la normatividad vigente que rige el servicio farmacéutico para el Sistema de

Distribución de Medicamentos en Dosis Unitaria SDMDU 8. Dar cumplimiento a la normatividad vigente relacionada con gases medicinales, en la producción

de aire medicinal entre las recomendaciones dadas contratar a una empresa encargada para la verificación y asesoramiento en la certificación en Buenas Prácticas de Elaboración emitida por el INVIMA para la producción de aire medicinal y/o realizar el plan gradual de cumplimiento con el fin de no infringir la normatividad vigente relacionada con gases medicinales en dichas actividades.

10.4. PROSPECTIVA CALIDAD

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136

INFORMES

Se presenta informes a los entes territoriales : Comisión Regulatoria en Salud- CRES, Instituto Nacional de Vigilancia Inspección de Medicamentos y Alimentos - INVIMA, Secretaria de Salud del Casanare – Fondo Nacional de Estupefacientes FNE, entre otros. El informe para la comisión regulatoria en salud es el de precios de compra y venta de medicamentos donde se reporta:

El valor total de las compras y ventas durante el periodo, de cada una de las presentaciones por medicamento

El número total de unidades compradas y vendidas, durante el periodo, de cada una de las presentaciones por medicamento

El precio unitario más alto y el más bajo de compra y de venta, durante el periodo de cada una de las presentaciones por medicamento.

El numero de la factura o de contrato de menor y mayor precio. Con todo lo anterior se da cumplimiento a las circulares emitidas por la Comisión Nacional de Precios de medicamentos y Dispositivos médicos. Circular 4 de 2006 Circular 1 de 2007, Circular 2 de 2007 y Circular 1 de 2010, Circular 2 de 2011. Se realizó el reporte en las fechas estipuladas en la normatividad vigente durante los cuatro trimestres de 2017, el último trimestre se realiza en el mes de Enero de 2018 Con respecto al informe dirigido a la secretaria de salud – Fondo Nacional de Estupefacientes, este contiene el movimiento mensual de los medicamentos de control especial y monopolio del estado, las entradas, salidas, el proveedor y la cantidad de formulas requeridas para la correcta dispensación; dando cumplimiento a la Resolución 1478 de 2006 .Por la cual se expiden normas para el control, seguimiento y vigilancia de la importación, exportación, procesamiento, síntesis, fabricación, distribución, dispensación, compra, venta, destrucción y uso de sustancias sometidas a fiscalización, medicamentos o cualquier otro producto que las contengan y sobre aquellas que son monopolio del Estado. El informe dirigido al Instituto Nacional de Vigilancia inspección de Medicamentos y Alimentos – INVIMA. Son los reportes del Programa de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia donde se consigna la identificación del paciente, fecha de la reacción adversa , la reacción adversa sospechosa, los medicamentos sospechosos con su respectiva, dosis, vía y frecuencia, el motivo de la indicación, datos relevante como diagnostico o información del medicamento y la identificación del reportante. Dando cumplimiento a la Resolución 1403 de 2007, Decreto 2200 de 2005, Resolución 1043 de 2006, Resolución 4816 de 2008 entre otras.

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VERSIÓN 1.0

137

FECHA INDICADOR FARMACOVIGILANCIA

2015 INDICADOR FARMACOVIGILANCIA

2016 INDICADOR FARMACOVIGILANCIA

2017

MES

PACIENTES ATENDIDOS

CANTIDAD DE

REPORTES

INDICADOR PACIENTES ATENDIDOS

CANTIDAD DE

REPORTES


CANTIDAD DE

REPORTES

INDICADOR

ENERO 12920 5 0,4 11393 3 0.26 11909 12 1.01

FEBRERO 12286 4 0,3 12334 4 0.32 16642 10 0.60

MARZO 12243 1 0,1 10926 13 1.19 13588 10 0.74

ABRIL 11410 3 0,3 11708 5 0.43 11926 11 0.92

MAYO 11942 1 0,1 10444 5 0.48 13242 11 0.83

JUNIO 12005 3 0,2 9567 12 1.25 11912 12 1.01

JULIO 14117 3 0,2 8900 9 1.0 11102 5 0.45

AGOSTO 13347 8 0,6 11179 8 0.7 11173 16 1.43

SEPTIEMBRE 12650 0 0,0 11420 9 0.8 10639 8 0.75

OCTUBRE 13071 2 0,2 12413 11 0.9 8380 19 2.27

NOVIEMBRE 11636 3 0,3 11523 5 0.4 9246 9 0.97

DICIEMBRE 11059 5 0.5 7461 15 2.0 8187 4 0.49

Tabla 7 Comparación del Indicador del proceso de Farmacovigilancia durante los años 2015, 2016 y 2017 respectivamente. ** Cantidad de reportes relacionados con reacciones adversas relacionadas con medicamentos En la tabla de indicadores del proceso de Gestión de Medicamentos y Dispositivos médicos se implemento desde agosto de 2013, para el año 2017 de acuerdo a los históricos de los resultados del indicador tal como se describe en la tabla 7, se ajustó la meta del 5 como una tasa de reacciones adversas asociadas a medicamentos. A continuación se muestra en la gráfica # 5 donde se describe la tendencia del indicador para el año 2017.

Grafica 5. Grafica de tendencia del indicador de tasa de reacciones adversas asociadas a medicamentos en el año 2017.

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VERSIÓN 1.0

138

FECHA INDICADOR TECNOVIGILANCIA 2015 INDICADOR TECNOVIGILANCIA 2016

INDICADOR TECNOVIGILANCIA 2017

MES

PACIENTES ATENDIDOS

CANTIDAD DE REPORTES


CANTIDAD DE

REPORTES


CANTIDAD DE REPORTES

INDICADOR

ENERO 12920 19 1,5 11393 38 3.3 11909 5 0.42

FEBRERO 12286 1 0,1 12334 7 0.6 16642 61 3.67

MARZO 12243 0 0 10926 13 1.2 13588 15 1.10

ABRIL 11410 13 1,1 11708 43 3.7 11926 21 1.76

MAYO 11942 17 1,4 10444 10 1.0 13242 31 2.34

JUNIO 12005 16 1,3 9567 14 1.5 11912 17 1.43

JULIO 14117 8 0,6 8900 9 1.0 11102 14 1.26

AGOSTO 13347 9 0,7 11179 10 0.9 11173 21 1.88

SEPTIEMBRE 12650 12 0,9 11420 22 1.9 10639 22 2.07

OCTUBRE 13071 18 1,4 12413 2 0.2 8380 14 1.67

NOVIEMBRE 11636 8 0,7 11523 1 0.1 9246 4 0.43

DICIEMBRE 11059 19 1.7 7461 3 0.4 8187 4 0.49

Tabla 8 Comparación del Indicador del proceso de Tecnovigilancia durante los años 2015, 2016 y 2017 respectivamente. ** Cantidad de reportes relacionados con eventos / incidentes adversos asociados a Dispositivos Médicos En la tabla de indicadores del proceso de Gestión de Medicamentos y Dispositivos médicos se implemento desde agosto de 2013, para el año 2017 de acuerdo a los históricos de los resultados del indicador tal como se describe en la tabla 8, se ajustó la meta del 5 como una tasa de eventos/incidentes adversos asociados a Dispositivos Médicos. A continuación se muestra en la gráfica # 6 la tendencia del indicador durante el año 2017.

Grafica 6. Grafica de tendencia del indicador del programa institucional de Tecnovigilancia en el año 2017. LOGROS DEL PROCESO GESTION DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS

PROGRAMA DE FARMACOVIGILANCIA Y TECNOVIGILANCIA .

Implementación adecuada del programa institucional de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia, se realiza vigilancia activa y pasiva, vigilancia activa a través de rondas diarias por todos los servicios en búsqueda intensiva de casos relacionados con medicamentos y dispositivos médicos tanto reacciones adversas, como incidentes y/o eventos adversos respectivamente. A través de un formato se registra dicha actividad.

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Según las auditorías realizadas a cargo de la Secretaria de Salud de Casanare dando cumplimiento a la guía de verificación de instituciones prestadoras de Salud y consignando en el acta " la secretaria de salud departamental felicita al Hospital de Yopal ESE y a todo el grupo de colaboradores por su compromiso con el programa departamental de Tecnovigilancia. Por otra parte la Secretaria de Salud de Casanare certifico el programa institucional de Tecnovigilancia cumpliendo con todos los lineamientos dados por la normatividad vigente y con el fin de fomentar la seguridad de los pacientes. Como también se realiza seguimiento a eventos e incidentes adversos asociadas con dispositivos médicos junto con la secretaria de salud dando cierres de caso.

SISTEMA DE DISTRIBUCION DE DOSIS UNITARIA DE MEDICAMENTOS

A partir del mes de Abril de 2013 el servicio farmacéutico se encuentra a cargo por un contratista SyD Colombia S.A. Entre las obligaciones del contratista del contrato CP 01 /2013 Clausula decima primera. central de mezclas, mezclas parenterales, dosis unitaria y nutrición parenteral : El contrastista implementara el servicio de unidosis se compromete durante el tiempo de ejecución del contrato, a construir la central de preparación de dosis unitaria que les permita fraccionar los medicamentos que deben suministrar a sus pacientes hospitalizados la cual debe poseer condiciones de infraestructura, logística, técnicas, científicas y operativas que le permitan la recepción, cuarentena, almacenaje y dispensación de medicamentos y dispositivos médicos, así como la elaboración, adecuación, ajuste y mezclas de nutriciones parenterales y todo tipo de estériles y más el reenvase, reempaque que garantice la implementación del Sistema de Distribución de Medicamentos en Dosis Unitaria. Como también el contratista estará a cargo de la certificación. Desde que el servicio farmacéutico está a cargo de la empresa SyD Colombia el reempaque de medicamentos sólidos orales lo realiza una empresa contratada por ellos, que se encuentra certificada por el INVIMA para realizar dicha actividad y esto a su vez evita sanciones de los entes territoriales y fomenta la seguridad de los pacientes. Por otra parte se construyó la central de mezclas con la dotación respectiva para dar cumplimiento a la Resolución 444 de 2008. En la tabla 9 se describe la lista de equipos con que cuenta la central de mezclas.

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NUMERO ACTIVO DESCRIPCION

5049 DESHUMIDIFICADOR AIRE 10M3 330X130X200

5673 BANCA CAMBIO DE ROPA 0.4X0.4X0.9 ACERO INOX CON ZAPATERO

5669 CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA CLASE II TIPO A2 AIRR 100



5676 SELLADORA DE IMPULSO 1.2X0.4X0.3 M4 THOR



5679 LAVA OJOS

5680 POZUELO 1.5X0.5X0.9 PUERTAS FRONTALES ACERO INOX 304 PRELIMP

5681 LAVAMANOS 0.45X0.45X0.4 ACERO INOX 304 CON SENSOR

5682 MESA 1.8X0.5X0.9 DOBLE ENTREPAÑO ACERO INOX 304L REENVASE

5683 MESA 1.2X0.5X0.9 DOBLE ENTREPAÑO ACERO INOX 304L



5686 DUCHA TORRENCIAL DE SEGURIDAD

5687 GUARDARROPA METALICO 8 COMPARTIMENTOS 0.29X0.4

5688 PUESTO DE TRABAJO PARA CONTROL DE CALIDAD



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VERSIÓN 1.0

141






5696 BALANZA 6200G RESOLUCION 0.01G LEXUS

5697 PHMETRO MANUAL HANNA

5698 ARCHIVADOR METALICO 4 GABETAS



5701 SISTEMA MONITOREO TEMPERATURA Y HUMEDAD FULL GAGUGE

5702 MESA ACERO INOX DOBLE ENTREPAÑO, SALPIDADERO 150X90X50



5705 SISTEMA DE VENTILACION HVAC 12.5TR REFRIGERANTE 410A LENNOX

5706 UNIDAD EXTRACTORA 12X12 FILTRACION HEPA 99.99% 24X24X3

5707 DIFUSOR TERMINAL HEPA 99.99% ANTIBIOTICOS 48X24

5708 DIFUSOR TERMINAL HEPA 99.99% ANTIBIOTICOS 48X24

5709 DIFUSOR TERMINAL HEPA 99.99% EXCLUSA ANTIBIOTICOS 24X24

5710 DIFUSOR TERMINAL HEPA 99.99% EXCLUSA ANTIBIOTICOS 24X24

5711 DIFUSOR TERMINAL FILTRO 95% CORREDOR GRIS 24X24

5712 DIFUSOR TERMINAL FILTRO 95% REEMPAQUE 12X12

5713 DIFUSOR TERMINAL FILTRO 95% EXCLUSA REEMPAQUE 12X12

5714 DIFUSOR TERMINAL FILTRO 95% PRELIMPIEZA 12X12

5715 DIFUSOR TERMINAL FILTRO 95% SALIDA MEDICAMENTOS 12X12

5716 MANOMETRO DIFERENCIAL DE PRESION FULL GAUGE

5717 PASS-BOX EXLUSA DE MATERIALES ACERO INOX 304L FILTRACION 95%





5722 VENTANA ALUMINIO 1.2X1.8M VIDRIO DOBLE MARCO











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5734 PUERTA 0.7X2.0M ALUMINIO DOBLE VIDRIO Y BRAZO HIDRAULICO









5743 SISTEMA DE ENCLAVAMIENTO ELECTOIMAN PARA EXCLUSAS

5744 SISTEMA DE ENCLAVAMIENTO ELECTOIMAN PARA EXCLUSAS

5786 NEVERA 100LT PUERTA DE VIDRIO VERTICAL IMBERA T AUTOMATICA

5789 PANTALLA DETECTORA DE PARTICULAS SUSPENDIDAS EN LIQUIDOS VAL

5790 EQUIPO FILTRACION POR MEMBRANA CON BOMBA VACIO THOMPSON

5791 MANOMETRO DIFERENCIAL DE PRESION MAGNEHELIC

5792 CABINA DE FLUJO LAMINAR SCV-4A2 VERTICAL

Tabla 9 Listado de equipos SyD - Central de mezclas - servicios farmacéuticos. A continuación se muestra las áreas de la central de mezclas Área de control de calidad

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Área de preparación de Nutriciones

parenterales

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En el año 2015 el contratista SyD Colombia a cargo del servicio farmacéutico recibió una visita para la verificación del cumplimiento en la Resolución 444 de 2008 dando cumplimiento a la mayoría de los

Área de Reempaque de Sólidos y Reenvase de líquidos.

Área de preparación de Antibióticos

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requerimientos como oportunidad de mejora fortalecer el Sistema de Gestión de Calidad del Servicio Farmacéutico- central de mezclas a cargo de SyD Colombia, al dar cumplimiento dichos ítems el contratista solicitaria nuevamente la visita para la certificación. Para el año 2017 se tenía proyectado por parte del contratista la certificación de la central de mezclas en Buenas Prácticas de Elaboración emitida por el INVIMA con el fin de colocarla en funcionamiento y a su vez el Sistema de Distribución en Dosis Unitaria, pero durante el año 2017 no se dio cumplimiento a dicha obligación, el contratista a cargo del servicio farmacéutico por medio de oficio informó que solicitara la visita al INVIMA en febrero de 2018.

10.5. PROSPECTIVA DESARROLLO Y CRECIMIENTO

Con base en el Diagnóstico realizado al servicio farmacéutico, apoyo terapéutico y los lineamentos emanados por la Subgerencia de Prestación de servicios y planeación se realiza las siguientes actividades y la interventoría técnica al contrato CP001/2013.

- Seguimiento a los servicios de la institución para disminuir los sobrantes en los servicios y así garantizar un mayor control en el manejo de medicamentos y dispositivos médicos y en el control de inventarios; Diariamente se realiza seguimiento en los servicios y se recogen todos los medicamentos y dispositivos médicos que no realizan la devolución respectiva por paciente a través del software, se ha realizado sensibilización continua a todo el personal de enfermería para que este proceso se realice adecuadamente que cada vez que requieran realizar una devolución por medio del software Se muestra a continuación los valores de recuperación durante los años 2015, 2016 y 2017 respectivamente.

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RECUPERACION DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITVIOS MEDICOS ( AÑOS 2015, 2016 y 2017)

MES

VALOR MEDICAMENTOS (2015)

VALOR DISPOSITIVOS MEDICOS (2015)





ENERO $ 2,171,945.00 $ 24,895,166.00 $ 5,249,416.00 $ 39,209,658.00 $ 3,763,484.00 $ 29,592,252.00

FEBRERO $ 3,868,703.00 $ 21,510,621.00 $ 3,421,951.00 $ 46,796,294.00 $ 4,647,128.00 $ 23,906,573.00

MARZO $ 1,191,566.00 $ 24,282,611.00 $ 2,725,273.00 $ 51,080,897.00 $ 3,076,233.00 $ 25,145,876.00

ABRIL $ 10,171,808.00 $ 39,701,429.00 $ 2,785,206.00 $ 48,093,910.00 $ 2,706,863.00 $ 37,115,752.00

MAYO $ 3,210,097.00 $ 29,951,167.00 $ 3,072,456.00 $ 28,580,947.00 $ 5,634,070.00 $ 27,260,461.00

JUNIO $ 7,989,518.00 $ 43,035,917.00 $ 5,861,733.00 $ 28,197,661.00 $ 8,899,528.00 $ 20,551,274.00

JULIO $ 4,545,109.00 $ 53,512,547.00 $ 4,070,923.00 $ 32,091,594.00 $ 1,551,892.00 $ 17,450,364.00

AGOSTO $ 3,467,731.00 $ 33,280,643.00 $ 4,676,727.00 $ 24,742,508.00 $ 3,536,362.00 $ 28,887,534.00

SEPTIEMBRE $ 8,469,695.00 $ 44,496,395.00 $ 4,968,026.00 $ 26,143,193.00 $ 2,513,628.00 $ 25,696,022.00

OCTUBRE $ 5,368,236.00 $ 29,688,371.00 $ 2,888,268.00 $ 22,621,838.00 $ 2,650,240.00 $ 30,197,070.00

NOVIEMBRE $ 6,770,533.00 $ 28,746,829.00 $ 5,500,731.00 $ 31,626,045.00 $ 5,819,714.00 $ 17,509,703.00

DICIEMBRE $ 5,456,450.00 $ 48,119,961.00 $ 2,831,850.00 $ 19,542,674.00 $ 2,623,168.00 $ 29,692,274.07

TOTAL $ 62,681,391.00 $ 421,221,657.00 $ 48,052,560.00 $ 398,727,219.00 $ 47,422,310.00 $ 313,005,155.07

Comparación de los valores de recuperación de medicamentos y dispositivos médicos a los servicios durante los años 2015, 2016 y 2017

Continuo control de los carros de paro para verificar las condiciones de almacenamiento y existencias de los medicamentos y dispositivos médicos, se realiza trimestralmente las auditorias de carros de paro y kit de código rojo, mejorando sustancialmente el seguimiento que realizan mensual el personal de enfermería, ya que continuamente se está sensibilizando al personal en el control de dichos stock y la importancia de los mismos.

Seguimiento diario al proceso de dispensación, el cual en el momento de la dispensación se verifica los siguientes puntos:

ITEM ESPECIFICACION

1 Despacho adecuado de medicamentos, cantidades solicitadas, forma farmacéutica y concentración.

2 Suministros de pacientes es igual a los hospitalizados.

3 Verifican suministro de dispositivos médicos con lo solicitado.

4 Disponibilidad de enfermería para verificación de los suministros.

5 Se realiza cambio por parte del patinador cuando es despachado incorrectamente (nombre, F.F, concentración).

6 Confirman el nombre del medicamento leyendo la etiqueta.

7 Verifican si el paciente tiene medicamentos: forma farmacéutica, solución oral, jarabe y suspensión y realizan la verificación correspondiente.

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8 Coincide kardex de medicamentos con las solicitudes realizadas.

9 Se despachan los medicamentos a la hora solicitada.

Tabla 11 Especificaciones revisadas en el proceso de dispensación de medicamentos y dispositivos médicos en el momento en la entrega a los servicios asistenciales

Con este seguimiento si se presenta un error en la dispensación se detecta oportunamente lo que hace que disminuya los errores de administración de medicamentos y se realiza las oportunidades de mejora respectivas entre las que se incluye las capacitaciones al personal, entrenamiento, identificación de los medicamentos de presentaciones similares, entre otros.

Seguimiento a los gases medicinales (cilindros) se realiza recepción técnica a los gases

medicinales, como oportunidad de mejora se tiene pendiente la certificación en buenas prácticas

de elaboración de gases medicinales (producción de aire medicinal in sito).

Seguimiento continúo a las canastas de cirugía. el personal revisa cada una de las canastas de

procedimiento realizando la auditoria correspondiente y así garantizar que los que se esté

cobrando es lo que se utilizó en el paciente en su respectivo procedimiento quirúrgico, una vez

verificada la canasta se realiza la solicitud de medicamentos y/o dispositivos médicos a través del

software Dinámica Gerencial a continuación en la tabla # 10 se muestra el numero de canastas (

de los procedimientos quirúrgicos) revisados durante el periodo comprendido del 01 de Enero al

31 de Diciembre de 2017) y los resultados del año 2015 y 2016 respectivamente.

NUMERO DE CANASTAS AUDITADAS EN EL SERVICIO DE CIRUGIA

MES AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017

ENERO 999 1223 1146

FEBRERO 1046 1296 1128

MARZO 1166 1218 1255

ABRIL 1182 1210 1189

MAYO 1247 1129 1178

JUNIO 1222 1061 1128

JULIO 1403 1115 1339

AGOSTO 1332 1140 1210

SEPTIEMBRE 1380 1140 1186

OCTUBRE 1266 1308 1257

NOVIEMBRE 1174 1161 1241

DICIEMBRE 869 971 1160

TOTAL 16301 15988 14417

Tabla 12 Comparación número de canastas de procedimientos quirúrgicos auditadas durante los años 2015, 2016 Y 2017. POLITICA DE ANTIBIÓTICOS Se elaboró y socializó la política de antimicrobianos, como recomendaciones dadas por el comité de farmacia y terapéutica y IAAS, es el grupo interdisciplinario para la implementación correcta de la política de antimicrobianos, en continuo seguimiento dicha política y participación de los miembros del comité. A partir de Agosto de 2017 se reporta ante el SIVIGILA Sistema Nacional de

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Vigilancia en Salud Publica el consumo de antibióticos a través de la guía INS354l, de los siguientes medicamentos ceftriaxona, ciprofloxacina parenteral y enteral, imipenem, meropenem, piperacilina, vancomicina. Por otra parte se realizaron continuas capacitaciones al personal médico general y especialista en la prescripción de tecnologías no POS con cargo a la UPC – plataforma MiPres.

10.6. PARTICIPACIÓN EN LOS COMITÉS INSTITUCIONALES Se hace participación en los diferentes comités institucionales como: comité de farmacia y terapéutica, seguridad del paciente, vigilancia epidemiológica, entre otros. Desde el comité de farmacia y terapéutica se garantiza el uso adecuado de medicamentos, como revisión de los eventos adversos relacionados con medicamentos y dispositivos médicos, medicamentos no POS, inclusión de medicamentos y dispositivos médicos al listado institucional seguimiento a cada una de las actividades del proceso de gestión de medicamentos y dispositivos médicos como también se han incluido diferentes medicamentos y dispositivos médicos para que la institución utilice tecnología de última generación y dar acceso a la terapia medicamentosa a todos los pacientes.

10.7. PROCESO GERENCIA DE LA INFORMACIÓN:

Tabla 1 Proceso de gerencia de la información

ÍTEM LOGROS PENDIENTES OBSERVACIONES

Historia clínica

Nota de anestesia

Implementada en un 100% desde el 12 de julio 2016. Información relevante del área de Anestesia en un procedimiento Quirúrgico.

Registro de anestesia

Para la puesta en marcha luego de la socialización con el personal.

Para la puesta en marcha del record de anestesia se realizaron actividades complementarias a la infraestructura de las Salas de cirugía: Diseño y elaboración de soportes para las máquinas de anestesia para la instalación de las tablets, Verificación y ajuste al cableado estructurado, y Diseño del record de anestesia en el sistema DGH. Información relevante del área de Anestesia en un procedimiento Quirúrgico., adicionando el Registro de Anestesia según los signos vitales y agentes anestésicos en unos lapsos de

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tiempo.

Control de transfusión

Implementada en un 100% desde el 7 de Agosto 2016. Donde se ingresa información relevante en una transfusión sanguínea, como cantidades de unidades, tipo de sangre y signos vitales del paciente.

Historias Clínicas de Madre Canguro.

Puesta en Marcha desde el 4 de enero de 2017, en donde se ingresa información sobre la atención del neonato y de los padres, a través de un ingreso, evolución y hospitalización de enfermería, notas de auxiliares de enfermería, valoración por pediatría, terapia física, psicología.

Socialización con el personal médico sobre el proceso de respuesta a Interconsultas, interpretación de Exámenes y solicitud de Patologías dentro del sistema Dinámica Gerencial Hospitalaria.


Registro de Enfermería

Escala de Braden Para la puesta en marcha con la actualización

No se contaba en el Sistema DGH la opción de diligenciamiento de la escala.

Valoración de Riesgo de Caída

Para la puesta en marcha con la actualización

No se contaba en el Sistema DGH la opción de diligenciamiento de la Valoración.

Registro de Enfermería

Signos Vitales

Se realizó recapacitación a todo el personal de enfermería como

Auxiliares y jefes en Julio 2016. Notas de

Enfermería

Traslado de camas

Notas de Enfermería

Se puso en marcha el proceso de notas de enfermería en el área de

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Cirugía desde el 20 julio 2016.

Contratación Estatal

Entrada en Producción del módulo

Posteriormente a la parametrización inicial del módulo, como personal de jurídica, contratristas de prestación de servicios, plantillas para inicio y adición de contratos, entre otros.

Costos Hospitalarios

Realización de Estimación de costos sobre actividades parametrizadas del área de Cirugía

Se parametrizó que el área de facturación de los diversos de Cirugía, se asociaran a la nueva sede desde el 1 de diciembre de 2016, para generar la respectiva estimación por actividades teniendo en cuenta lo facturado, mano de obra en personal de nómina y contrato, insumos, gastos generales y activos fijos.

Mantenimiento Parametrización inicial del módulo, según los requerimientos de la entidad.

Revisión con el área de Mantenimiento sobre el funcionamiento de las diversas opciones para entrar producción.

Facturación Realización de un reporte generado que muestra todos los servicios, procedimientos, insumos facturados y demás, según un radicado, en forma de archivo plano solicitado por CAFESALUD EPS para pago de cuentas.

Debido a la complejidad en el uso de recurso de equipo para ejecutar dicho reporte, se tiene que ejecutar directamente en el servidor, ya que según la cantidad de registros puede quedar sin memoria en otros equipos.


Desarrollo de software a medida

Desarrollos para apoyar la implementación de los módulos de Contratación Estatal, Costos

Se implementó en octubre de 2016.

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Hospitalarios

Traslados de Documentos de Historia Clínica.

Se implementó en diciembre 2016.

Desarrollo del prototipo inicial de la aplicación para el registro del formulario de Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo “SARLAFT”.

Verificar con el área contable sobre el contenido que aplica para la entidad.

Basado en el formulario dado por el área de Contabilidad con el objeto de capturar dichos campos.

Aplicación para el control de Ingreso del personal de planta

Se encuentra relacionado con el personal registrado en el módulo de Nómina del Hospital de Yopal del Sistema Dinámica Gerencial Hospitalaria.

Intranet Avancemos Se desarrolló y se encuentra Implementada en un 100% la plataforma educativa del Hospital de Yopal E.S.E. la cual se puso en marcha el 22 de Julio el 2016, ya se han montado 5 cursos y 2 cuestionarios. Cursos: -Sistema Único de Habilitación -Sistema Único de Acreditación -Seguridad del paciente -Inducción e Reinducción Personal Administrativo -Inducción e Reinducción Personal Asistencial Cuestionarios: -Guía Síndrome Coronario Agudo -Para Médicos Generales -Guías para prácticas médicas.

Atención al Usuario Se desarrolló el módulo de atención al usuario el cual se encuentra conformado por 3

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aplicaciones, 1. Modulo Censo Diario (Les permite registrar las diferentes actividades relacionados con los pacientes hospitalizados, Urgencias, y generar productividad), 2. Encuestas de Satisfacción del Usuario (aplicar las encuestas en línea), 3. Cenorec (realizar el registro de todas las remisiones de la institución)

Se hizo actualización de la información institucional relevante contenida en la Intranet.

Políticas Institucionales, Riesgos, entre otros.

11. PROCESO GERENCIA DEL AMBIENTE FÍSICO:

11.1. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

La unidad de Apoyo Logístico, lidera los servicios de apoyo no asistenciales que son necesarios para

asegurar la calidad en la prestación de los servicios de salud. El presente informe, refleja la productividad

del proceso Gerencia del ambiente físico (Mantenimiento de Infraestructura), y el proceso de Gestión de la

Tecnología en los componentes de Mantenimiento de equipos hospitalarios (Equipos Biomédicos y

Equipos Industriales).

El informe evidencia el apoyo por parte de la alta dirección en la consecución de los recursos necesarios

para dar respuesta a las necesidades presentadas en los diferentes servicios asistenciales de la

institución.

11.2. EJECUCION PRESUPUESTAL MANTENIMIENTO HOSPITALARIO En cumplimiento de la circular 029 de la Supersalud y el decreto 1764 de 1994, para la vigencia 2017 se destinaron recursos por valor de $4.423.888.163 para mantenimiento Hospitalario, de los cuales se logró una ejecución de $3.158.770.342 equivalente al 73% del presupuesto asignado.

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GESTION DEL AMBIENTE FÍSICO

Planear, estandarizar y ejecutar las actividades relacionadas con la adquisición de bienes, conservación

de los activos fijos y mantenimiento de la infraestructura de la institución para garantizar la seguridad de

los usuarios y colaboradores.

ADECUACION UCIN NEONATAL

Ubicada en el tercer piso, se realizaron las adecuaciones en el área que funcionaba como sala de

monitoreo, de tal manera que se pudiera habilitar para prestar el servicio de Unidad de Cuidado

Intermedio Neonatal. Para la habilitación de la infraestructura, fue necesaria la realización de las

siguientes actividades:

Cambio de cielo raso

Traslado de tomas de gases medicinales (Aire medicinal, Oxígeno medicinal y Vacío)

Instalación de nuevas tomas de gases medicinales (Aire medicinal, Oxígeno medicinal y Vacío)

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Cambio de tubería de acuerdo a la normatividad vigente, para el sistema de gases medicinales.

Cambio de mesones de trabajo

Redistribución de espacios de acuerdo a la normatividad.

Con lo anterior, se habilitó la infraestructura para la prestación de 3 Unidades de Cuidado Básico Neonatal

y 2 Unidades de Cuidado Intermedio.

ADECUACION SALA DE ESPERA GINECOBSTETRICIA

Sala de Espera Maternidad: Se adecuó un espacio con aire acondicionado, televisión y recepción con

capacidad para 15 pacientes. Como sala de espera para las maternas, mejorando con esto, las

condiciones ambientales del lugar de espera de las maternas.

MANTENIMIENTO CASA MEDICOS INTERNOS ANTIGUA SEDE

Con el apoyo de la Gerencia, se gestionaron los materiales para la adecuación de nuevas habitaciones

para alojar médicos internos, así como también se realizó mantenimiento a las habitaciones existentes,

eliminando riesgos ambientales por temas de humedad, fugas y daño en cielo raso.

Ubicada en el tercer piso, se realizaron las adecuaciones en el área que funcionaba como sala de

monitoreo, de tal manera que se pudiera habilitar para prestar el servicio de Unidad de Cuidado

Intermedio Neonatal. Para la habilitación de la infraestructura, fue necesaria la realización de las

siguientes actividades:

Cambio de cielo raso

Traslado de tomas de gases medicinales (Aire medicinal, Oxígeno medicinal y Vacío)

Instalación de nuevas tomas de gases medicinales (Aire medicinal, Oxígeno medicinal y Vacío)

Cambio de tubería de acuerdo a la normatividad vigente, para el sistema de gases medicinales.

Cambio de mesones de trabajo

Redistribución de espacios de acuerdo a la normatividad.

Con lo anterior, se habilitó la infraestructura para la prestación de 3 Unidades de Cuidado Básico Neonatal

y 2 Unidades de Cuidado Intermedio.

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MANTENIMIENTO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y AGUAS RESIDUALES

Con el apoyo de la Gerencia, se realizó el mantenimiento al pozo profundo de las dos sedes del Hospital

de Yopal E.S.E., al tiempo que se realizaron obras de adecuación en la planta de tratamiento de aguas

residuales, con el fin de cumplir los requerimientos exigidos por la Corporación Autónoma de la Orinoquía,

necesarios para la consecución del permiso de vertimientos.

GESTION DE LA TECNOLOGIA BIOMEDICA

DIAGNOSTICO DE EQUIPO DE RESONANCIA MAGNÉTICA MAGNETON ESSEZNZA Y

TOMÓGRAFO SOMATON: se realizó la contratación directa con la empresa SIEMENS

HEALTHCARE, quienes presentaron el diagnostico de los equipos de resonancia y tac recibidos

comodato, con el fin de solicitar a la Secretaría de Salud los recursos para el mantenimiento y

puesta en funcionamiento de estos equipos, los cuales se encuentran fuera de funcionamiento

desde el año 2010. Con el apoyo de la Gobernación del Casanare, y el trabajo en equipos entre el

Hospital de Yopal ESE y la Secretaría de Salud de Casanare, se logró la consecución de recursos

por valor de $2.508.699.695 para el arreglo del Tomógrafo SOMATON y Resonador Magneton

Essenza y las preinstalaciones para su funcionamiento.

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS

Costos Mantenimiento de Equipos Biomédicos 2016: $ 785.459.383

Costos Mantenimiento de Equipos Biomédicos 2017: $820.785.532

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Durante la vigencia 2017 se dio cumplimiento al cronograma de mantenimiento preventivo de los equipos

biomédicos del Hospital de Yopal E.S.E. Haciendo la comparación de los costos ejecutados en 2016 para

el mantenimiento Biomédico, se tiene que la gestión realizada en el 2017 fue eficiente, teniendo en cuenta

las siguientes variables:

Que en el año 2017 se incluyeron en el programa de mantenimiento preventivo 30 equipos

nuevos.

El incremento total fue del 4% por encima del presupuesto 2017, teniendo en cuenta que para el

año 2017 hubo un incremento de 3 puntos por concepto de IVA, lo que refleja que el incremento

real de ejecución para el 2017 fue solo el 1%.

RECUPERACIÓN ECÓGRAFO MARCA PHILLIPS MODELO HD3; con una inversión de

$25.600.000, se logró dejar operativo el equipo con garantía de funcionamiento equivalente a la de

un nuevo equipos, y con el ahorro de invertir en compra de equipo nuevo. Con esta inversión se

logró garantizar la oportunidad de un ecógrafo en el servicio de Urgencias, lo que permite la

realización de procedimientos como ultrasonido a la cabecera del paciente, procedimientos como

paracentesis y diagnósticos tempranos que permiten la disminución de la tasa de morbimortalidad.

EQUIPOS PARA UCIN NEONATAL: se realizó la habilitación de 8 incubadoras y 2 monitores de

signos vitales, que se encontraban en bodega de bienes en reposo, con el fin de poner

funcionamiento una sala para cuidad intermedio neonatal. Los costos invertidos en la reparación

representaron tan solo el 12% de los costos de inversión que se hubiese tenido que hacer en

compra de equipos nuevos.

Costos Reparación Costos Equipos Nuevos

$ 24.896.823 $186.354.000

CENTRAL DE MONITOREO: se tomaron los 8 monitores en funcionamiento del Área de trabajo de

Parto-Ginecoobstetricia, se realizó adaptación de las conexiones de red necesarias a cada monitor,

para transmitir los datos suministrados a una central de monitoreo, de esta forma tener un mejor

control de los datos obtenidos en cada monitorización. Actualmente se encuentran en funcionamiento

en el Hospital Nuevo área de trabajo de Parto-Ginecoobstetricia.

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RECUPERACIÓN DE CAMAS ELECTROMECÁNICAS: teniendo en cuenta que se habló con el

fabricante y según la información entregada por él, el modelo de las camas con las que cuenta el

Hospital no tiene soporte técnico, concepto que implicaba dar de baja las camas. Sin embargo con

apoyo del equipo Biomédico se procedió a la reparación de los motores que realizan movimientos de

cabeza, piernas-subir y bajar, se realizó el diseño y elaboración los teclados, para luego hacer el

reemplazo de los que se encontraban fuera de funcionamiento, quedando las camas operacionales.

CALIBRACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS

Calibración de Equipos Biomédicos 2016: $109.209.685

Calibración de Equipos Biomédicos 2017: $91.873.950

El Hospital de Yopal E.S.E., dando cumplimiento a la Resolución 4816 de 2006 y a la guía rápida para

mediciones en equipos biomédicos de mayo de 2015, implementó el Programa Institucional de

Tecnovigilancia, y dentro de sus objetivos está la ejecución del programa de aseguramiento

metrológico, buscando prevenir la aparición de incidentes y eventos adversos serios e indeseados

producidos asociados con los dispositivos biomédicos, de tal forma que se dé cumplimiento a la

vigilancia post-mercadeo para garantizar que los dispositivos médicos en uso siguen siendo seguros y

efectivos, contribuyendo a controlar y garantizar el buen desempeño e impactan en la seguridad del

paciente. Con una inversión de $91.873.950 (inferior a la hecha en la vigencia 2016), se realizó la

calibración de los Equipos Biomédicos sujetos a calibración de acuerdo a la normatividad.

GESTION DE LA TECNOLOGIA ELECTROMECANICA

En la vigencia 2017, se logró dar cumplimiento al plan de mantenimiento de equipos electromecánicos,

garantizando así la oportunidad de estos equipos; como lo son los generadores eléctricos, los equipos

de conservación de hemocomponentes, biológicos y el sistema de aire acondicionado central. Dentro

de esta vigencia, se logró el diagnostico general del equipo de aire acondicionado con el fin de obtener

el diagnostico real de los equipos y realizar las mejoras necesarias para lograr la eficiencia del equipo.

Durante la vigencia 2017, se realizó un consumo eficiente de energía, apoyado en estrategias como:

Control de consumo energía en el sistema de aire acondicionado del sistema Chiller, mediante

el uso de los equipos en horarios de hora pico de calor y apagado por secciones en horas de

temperaturas frías.

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Instalación de sensores en pasillos para control de luminarias.

Vigilancia por parte del personal de mantenimiento en los horarios nocturnos, con el fin de

controlar los equipos y oficinas que no deben estar en funcionamiento en horario nocturno.

En el año 2017 los costos por consumo de energía fueron de $1.5615.112.859, un 11% por debajo de

los costos pagados en el año 2016. Con las medidas mencionadas anteriormente, se logró un ahorro

de $185.001.911 para la vigencia 2017.

INDICADORES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

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OBSERVACIONES

En cuanto a cumplimiento de la normatividad para la movilización de usuarios, la institución

cuenta escaleras internas y el sistema de transporte vertical (ascensores) para pacientes y

usuarios, sin embargo, en un momento de emergencia no se debe hacer uso de ascensores,

quedando como medio de evacuación las escaleras de emergencia. Teniendo en cuenta que

somos una institución hospitalaria, las escaleras de emergencia no son el medio de

evacuación eficiente para las condiciones físicas de los pacientes. Por tal razón, se hace

necesario realizar un estudio de viabilidad para la construcción de una rampa que permita la

evacuación de pacientes en caso de emergencia.

Durante la vigencia 2017 no fue posible renovar la contratación para el mantenimiento de los

ascensores marca MITSUBISHI, situación que se ha presentado también en los equipos de

aire acondicionado marca TRANE, y con otros equipos cuyos mantenimientos son realizados

por marcas de representación exclusiva. Es necesario que dentro de las políticas

institucionales de compra, se verifique que los repuestos y mantenimientos de los equipos

sean comerciales y no sean sujetos de representantes exclusivos, toda vez que los procesos

administrativos de dichas marcas no ofrecen la oportunidad requerida por nuestra institución.

Cada día las necesidades de readecuación de la infraestructura de acuerdo a la demanda,

son mayores, por lo que el grupo asignado a mantenimiento hospitalario, ha tenido que

desplazar actividades de mantenimiento programado, para realizar adecuaciones de

infraestructura con el fin de brindar un servicio de salud más humano y oportuno a los

usuarios. Por tal razón, se hace necesario contar con personal destinado exclusivamente a las

obras de adecuación.

12. MANTENIMIENTO BIOMÉDICO

Hoy en día, el campo de la Tecnología Biomédica y específicamente el Equipamiento Biomédico constituyen uno de los principales componentes del Sistema de Atención en Salud. Su nivel de utilización está muy relacionado con el propósito del servicio, identificado con una entrega de servicios de calidad. Igualmente, la noción de que un buen equipo biomédico guarda relación directa con la operación eficiente de los servicios de atención en salud.

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En estos meses, se han realizado cambios de equipos biomédicos e instrumental, de acuerdo a las necesidades de cada servicio. El Hospital de Yopal, ha cumplido durante los 5 meses, con el plan de mantenimiento preventivo de equipo biomédicos y el programa de calibración de equipos de acuerdo a la Resolución 1043 de 2006, Resolución 1441 de 2013, Resolución N° 2003 del 28 de Mayo de 2014 y a la circular externa 0029 de 1997. En cuanto, al Leasing Bancolombia 116828, celebrado entre la GOBERNACIÓN DE CASANARE Y LA EMPRESA GEHS se encuentran equipos biomédicos pertenecientes al Leasing Bancolombia 116828, quedando los siguientes pendientes:

EQUIPO MARCA MODELO SERIE OBSERVACIONES

Ecógrafo Siemens Acuson x300 318231 Pendiente entrega de impresora sony USB X300

Ecocardiografo Siemens AcusonCypress 83847

hace falta que entreguen los transductores convexo, lineal para pequeñas partes y endocavitario

sistema de digitalización y pacs Agfa CR30M

Hace falta las estaciones de visualización para urgencias, hospitalización, cuidados intensivos y cirugía. Así mismo hace falta la estación de diagnóstico data voz centro de imágenes Se requiere reparación de la tarjeta controladora del servidor, y cambio de baterías.

Tomógrafo siemens somaton flash

Pendiente cambio tubo y tarjeta receiver. Así mismo la licencia de 40 cortes para el equipo, dos inyectores de medio de contraste, y 250 guías de biopsia de próstata.

Resonancia Magenitca siemens magnetonessenza

Se requiere realizar el cambio de la cabeza fría, recarga de 1.000 litros de helio líquido y 12m3 de helio gaseoso grado 5, cambio de silomets y silopads (necesarios para la nivelación del magneto), y cables gradientes con marquilla, repuestos que son necesarios para que el equipo quede funcionando. Además el equipo presento calentamiento del

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magento, según reporte de siemens se debe al daño de la cabeza fría.

Máquina de Anestesia draguer Fabius Plus

Falta la entrega de dos vaporizadores por cada equipo.

Autoclave

Falta carro de transporte para descarga

Torre de endoscopia

Pendiente carro de transporte

Torre de Artroscopia Richard

wolf pendiente entrega de pedal de la

bomba de irrigación

Instrumental equipo quirurgicoamigdalas Falta el adenótomo No. 10 en el equipo No. 1

Instrumental equipo quirurgicoOculoplastia

falta un dilatador de punto, un separador de saco lacrimal o de 4 dientes, gancho para

cristalino de rollet

Instrumental equipo quirurgicoOftalmologia Tijeras wescott no sirven para el equipo.

Instrumental equipo quirúrgico Ortopedia

Falta la entrega de Erina en Acero inoxidable,

falta mango con anclaje rápido para raspas

Instrumental equipo set varices

Faltan 3 equipos completos de varices

Instrumental de septorrinoplastia

falta una aguja de antrum trocar, una gubia nasal de 19cm, una pinza nasal de Hartman

Central de Oxigeno marca Oximat

Falta realizar pruebas funcionales, y entrega de los mismos.

Máquina de Anestesia para RM


camilla de transporte de pacientes para RM


estación adicional de trabajo y diagnóstico para RM


Monitor de signos vitales Schiller Magnalife Falta realizar pruebas funcionales, y entrega

de los mismos.

Planta de tratamiento de Agua potable


Central de Monitoreo de Uci


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Instrumental equipo quirúrgico cesárea Faltan 7 juegos de forcep

Mesa de cirugía 18 Apoya brazos,

Mesa de cirugía 2 piernerasginecologicas

El Tomógrafo marca Siemens, modelo Somatón Definición, no se encuentra en funcionamiento debido a que se requiere el cambio del tubo y de la tarjeta receiver del equipo. El cual tiene un valor de $611.319.160 según oferta N° V-018-16 del 16/02/2016, de la empresa Siemens. La Resonadora marca Siemens, modelo MagnetonEssenza, requiere los siguientes repuestos:

• Sylomer (necesario para realizar la nivelación del magneto) • Cable de gradiente con marquilla • Helio liquido • Helio gaseoso • • Nitrógeno líquido y gaseoso

Para dejar funcionando el resonador se requiere US 272.838 de acuerdo a oferta MM/MPM/3397 del 18/12/2015, de la empresa Siemens. En el mes de Diciembre de 2016 se logró gestionar con la secretaría de salud, el giro de los recursos para

realizar el mantenimiento del TAC.

13. DEPENDENCIAS DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE

13.1. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

13.1.1. Cumplimiento de requisitos legales

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene documentado los requisitos legales y otros aplicables y el grado de cumplimiento de estos requisitos aplicables a la actividad económica de la empresa y los del cliente, este cumplimiento es medido anualmente Para el año 2017 se evalúa matriz de requisitos legales aplicables a la Empresa, obteniendo como resultado que no se cumple con los siguientes requisitos:

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Requisitos no cumplidos del SGA en el Hospital de Yopal E.S.E. Año 2017.

REQUISITOS NO CUMPLIDOS ACCION DE MEJORA

Resolución 2400 de 1979: Artículo 239: Los sistemas de alarmas para los conatos de incendio, como medida de seguridad y actuación rápida para extinguir el fuego, deberán reunir los siguientes requisitos: a) Deberán trasmitir señales dignas de confianza. b) Las señales deberán llegar a las personas capacitadas para que respondan a ellas. c) Deberán llamar inmediatamente la atención "fuego" en forma inequívoca. d) Deberán indicar el lugar del incendio. e) Los medios para trasmitir la alarma deberán ser accesibles y muy simples, no dando ocasión a demoras o errores, por parte de la persona encargada. f) La alarma será fuerte para que los ocupantes del edificio o local de trabajo, etc. queden advertidos.

Gestionar el mantenimiento correctivo del sistema de emergencias del Hospital (alarma, detectores de

humo entre otros).

Realizar mantenimiento preventivo de la red contra incendios, con el de revisar de garantizar que cada

uno de los elementos que componen la red se encuentren en óptimas condiciones

Decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.26. Gestión del cambio. El empleador o contratante debe implementar y mantener un procedimiento para evaluar el impacto sobre la seguridad y salud en el trabajo que puedan generar los cambios internos (introducción de nuevos procesos, cambio en los métodos de trabajo, cambios en instalaciones, entre otros) o los cambios externos (cambios en la legislación, evolución del conocimiento en seguridad y salud en el trabajo, entre otros).

Implementar y mantener un procedimiento para evaluar el impacto sobre la SST, que puedan

generar los cambios internos o externos y realizar la socialización del mismo a las partes de

interesadas. 2. Involucrar los aspectos de SST al SIG, para que se integre a los procesos ,

subprocesos, procedimientos y decisiones de la Entidad.

Decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.27. Adquisiciones. El empleador debe establecer y mantener un procedimiento con el fin de garantizar que se identifiquen y evalúen en las especificaciones relativas a las compras o adquisiciones de productos y servicios, las disposiciones relacionadas con el cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST por parte de la empresa.

Ajustar procedimiento de compras y adquisiciones de manera que refleje el cumplimiento de requisitos

de conformidad a lo establecido al SG-SST.

Decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.28 Contratación. El empleador debe adoptar y mantener las disposiciones que garanticen el cumplimiento de las normas de

Ajustar procedimiento de contratación, evaluación y

selección de proveedores donde se incluya los aspectos relacionados con SST y Ambiente.

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seguridad y salud en el trabajo de su empresa, por parte de los proveedores, trabajadores dependientes, trabajadores cooperados, trabajadores en misión, contratistas y sus trabajadores o subcontratistas, durante el desempeño de las actividades objeto del contrato.

13.1.2. Adecuación de recursos.

Los recursos destinados para la implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, son insuficientes en los siguientes aspectos:

Medicina Preventiva (exámenes ocupacionales y complementarios). Talento humano competente, idóneo y con dedicación exclusiva (Profesional apoyo Sistemas

Integrados de Gestión Calidad, Seguridad y salud en el Trabajo y Medio ambiente). Recursos financieros exclusivos y suficientes para su desarrollo (capacitaciones y gestión del

riesgo).

13.1.3. Resultados de la gestión realizada sobre los riesgos.

Con base en el diagnóstico Institucional de la identificación y valoración de riesgos y peligros, se han realizado actividades de promoción y prevención en Medicina Preventiva, Higiene y Seguridad Industrial, orientadas a la reducción de los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad laboral mitigando los riesgos prioritarios como: Biológico, Biomecánico, dichas actividades se encuentran plasmadas en el Plan de Trabajo de SST de la vigencia. Igualmente de se han establecidos programas para la prevención y control de los riesgos identificados a través de matriz de identificación de peligros o evaluación y control del riesgo entre los cuales tenemos:

Programa de manejo seguro sustancias químicas Programa de inspecciones de seguridad Programa de Capacitaciones en SST Programa de riesgo biológico Programa de orden y aseo

Por otra parte, se realizó implementación y socialización del plan de emergencias interno, para lo cual se desarrolló el simulacro de evacuación por sismo, con el fin de medir la capacidad de respuesta de los trabajadores, usuarios y visitantes.

13.1.4. Cumplimiento del plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo.

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Se logró un cumplimiento del 83% del Plan de Trabajo Anual vigencia 2017, y se identificó la necesidad de trabajar en la generación y difusión de los procedimientos que soportan el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo.

13.1.5. Revisión de políticas y establecimiento de objetivos.

La política trazada para el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, fue recientemente reformulada e integrada a la Política del Sistema Integrado de Gestión. Dicha política cumple con los requisitos establecidos en el Decreto 1072 de 2015, Artículo 2.2.4.6.6. Cuyos objetivos corresponden a:

Implementar programas de desarrollo integral de los colaboradores que garantice un talento humano motivado, competente y eficiente para alcanzar los objetivos de los procesos institucionales, en un ambiente laboral seguro.

Promover la aplicación de buenas prácticas ambientales, en todos los procesos del Hospital, para la protección de los recursos naturales.

Cumplir con la Legislación Colombiana en seguridad y salud ocupacional establecidas por el Ministerio del Trabajo y la legislación colombiana

Igualmente se construye la Política de No Fumadores, Alcohol y Drogas, la cual se encuentra publicada y divulgada a través de medios establecidos en la matriz de comunicaciones. Para el año 2018 está programada la aplicación de la misma, iniciando con una fase de sensibilización pedagógica y terminando con la aplicación de pruebas de alcoholemia aleatorias a los trabajadores. Se logró un cumplimiento del 83% del Plan de Trabajo Anual vigencia 2017, y se identificó la necesidad de trabajar en la generación y difusión de los procedimientos que soportan el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo.

13.1.6. Desarrollo de plan anual de capacitación SST. Año 2017

La Entidad cuenta con un programa de capacitaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo, cuyo objetivo es fortalecer los conocimientos, habilidades y destrezas, individuales y colectivas de todos los trabajadores, en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo, permitiendo así el desarrollo de las actividades propias de la labor con estándares de calidad y de una manera segura. Durante la presente vigencia año 2017 se desarrolló en un 100% el plan anual de capacitación. IC = (# de personas capacitadas / N° personas laboran en la empresa) * 100 IC = (785 /700)*100 IC = 112.14 % Donde:

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IC= Indicadores de Capacitación (%) A la fecha se han capacitado en temas relacionados con Seguridad y Salud en el Trabajo (riesgo biológico, químico, biomecánico, mecánico, trabajo en alturas, espacios confinados entre otros), 785 trabajadores (planta y OPS), de una población objeto aproximadamente de 1000 trabajadores, logrando una cobertura del 78% del total. Sin embargo la no participación, por parte de algunas áreas, ha venido afectando significativamente la expectativa de cumplimiento de la meta establecida en la cobertura (80%) del programa de capacitaciones, a pesar que se han dispuesto los recursos necesarios para las capacitaciones. Así mismo, falta compromiso por parte de los jefes inmediatos para lograr las metas propuestas en las actividades de capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo. Es importante resaltar que el servicio de enfermería y mantenimiento son las áreas más participativas del programa de capacitación en SST. Distribución de las capacitaciones realizadas en el Hospital de Yopal E.S.E. Año 2017.

TEMA CAPACITACION HORAS NRO ASISTENTES

Inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo 30 262

Socialización Decreto 1072 de 2015 “Sistema Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo”.

1 20

Buen trato y amor al trabajo 2 46

Marco Legal y Funciones Comité Convivencia Laboral 2 6

Funciones y Normatividad COPASST 2 5

Pausas Activas 10 114

Manejo de extintores 2.5 25

Socialización Programa Orden y Aseo 12 75

Capacitación en Primeros Auxilios 2.5 25

Capacitación Contra Incendios 2.5 25

Capacitación prevención riesgo eléctrico 2 14

Capacitación Manejo de sustancias Químicas. 2 15

Nutrición saludable 2 37

Curso coordinador trabajo alturas 40 2

Reentrenamiento curso trabajo alturas 20 7

Taller en Higiene postural 3 20

Socialización Plan de Emergencias (Alarma, punto encuentro, salidas de emergencias y brigadistas)

1 43

Operación Segura de herramientas 2 11

Reanimación cardiopulmonar 2 17

Socialización simulacro brigadistas 2 16

Curso manejo defensivo 6 1

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TOTAL 141 785

Fuente: SSTA. Año 2017.

13.1.7. Capacidad del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST), para satisfacer las necesidades globales del Hospital de Yopal E.S.E en materia de SST

Con los recursos financieros destinados para el SG-SST, se han logrado avances significativos en la implementación; sin embargo, las necesidades globales no se han logrado cubrir a satisfacción, ya que, algunas de ellas demandan mayor disponibilidad de talento humano y recursos financieros. Por ejemplo, la realización de exámenes medico ocupacionales, facilitadores competentes y disponibles para la atención de las actividades en Seguridad y Salud en el Trabajo, (asesoría y evaluación) entre otros.

13.1.8. Ausentismo del año 2017.

El ausentismo se define como todo evento que involucra al hombre y genera pérdidas de tiempo y dinero en el entorno laboral. La Resolución 1016 de l.989 de los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Salud, establece la obligación de "Investigar y analizar las enfermedades ocurridas, determinar sus causas y establecer las medidas correctivas necesarias". Además de "Elaborar y mantener actualizadas las estadísticas de morbilidad de los trabajadores e investigar las posibles relaciones con sus actividades". Durante el año 2017 se presentaron en el personal de planta del Hospital, el siguiente ausentismo general: 140 casos con pérdidas de 1366.59 días distribuidos en: 88 casos por enfermedad general para 1061 días, 42 permisos remunerados con 143 días, un caso de maternidad con 140 días y 9 casos de accidentes de trabajo con 28.59 días perdidos. En este periodo no se reportaron enfermedades laborales en el personal de planta. Ausentismo personal de planta del hospital de Yopal. Año 2017.

EVENTO I de F I de S Tasa Ausencias % Costo

A de T 3,79 12,04 42,45 9 6,43 887.971

E P 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0

M T 0,42 58,95 4,72 1 0,71 8.046.097

E G 37,06 446,78 415,09 88 62,86 46.609.744

P R 17,69 60,22 198,11 42 30,00 6.816.493

P no R 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0

F sin C 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0

INC 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0

GLOBAL 58,11 575,46 660,38 140 100,00 62.360.304

Fuente: Base datos SSTA. Año 2017 Donde:

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A de T: accidente de trabajo PR: Permiso remunerado P no R: permiso no remunerado F sin C: falta sin justa causa INC: incidente I de F: índice de frecuencia I de S: índice de severidad Tasa por 0/00: tasa por miles EP: enfermedad laboral MT: maternidad EG: enfermedad general Dentro del ausentismo del personal de planta en el año 2017 (140 casos), distribuidos en 88 ausencias por enfermedad general, 9 casos por accidente de trabajo, un caso de maternidad y 42 casos por permisos de trabajo. Comparado este ausentismo con el año 2016, se tiene una disminución de 68 casos de ausentismo y un aumento de 277,59 días más perdidos por ausentismo. Índices de ausentismo. Los índices permiten comparaciones entre diferentes períodos en cuanto a la frecuencia, severidad y duración de las ausencias y observar el comportamiento en relación con Empresas de la misma actividad económica. Distribución del número de ausencias por evento y porcentaje en el Hospital de Yopal E.S.E. Año 2017.

Fuente: Base datos SSTA. Año 2017 La distribución de las ausencias por evento y porcentaje para los accidentes de trabajo en presentan 9 casos con 6.43 %, seguido de la enfermedad general con 88 casos y 62.86 %. Con respecto al año 2016, se presentó un caso más de accidente de trabajo y 8 casos más de enfermedad general. ÍNDICE DE FRECUENCIA POR ACCIDENTE DE TRABAJO

Es la relación entre el número total de accidentes de trabajo, con y sin incapacidad registrados durante el periodo. I.F. = No. de casos o episodios de ausencia en un período x 240.000 No. total de horas - hombre trabajadas en el período

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Durante el Año 2017 el I.F para el accidente de trabajo fue de 3.79 lo que representa la proporción de 3.79 episodios de ausencia por cada 240.000 horas - hombre trabajadas. Comparado con el año 2016 (3.48), se presenta un aumento del 0.31. Para el caso de las enfermedades generales, se presentó un índice del 37.06 que comparado con el año 2016 (33.89), presenta una disminución del 3.17 Distribución de los índices de frecuencia por evento en el Hospital de Yopal E.S.E. Año 2017

Fuente: Base datos SSTA. Año 2017

INDICES DE SEVERIDAD POR ACCIDENTE DE TRABAJO Se define como la relación entre el número de jornadas perdidas a causa de los accidentes ocurridos en un periodo y el total de horas hombre trabajadas durante en el año. I.S. = No. total de días perdidos en el período x 240.000 No. total de horas - hombre trabajadas en el período Durante el Año 2017, el I.S para el accidente de trabajo fue de 12.04 lo que representa en 12.04 días de ausencia por accidentes de trabajo, por cada 240.000 horas - hombres trabajados. Comparado con el año 2016 (7.12), presenta un aumento de 4.92. Para el caso de las enfermedades generales, se presentó un índice del 446.78 que comparado con el año 2016 (468.77), presentando una disminución del 21.99. Distribución de los índices de severidad por evento en el Hospital de Yopal E.S.E. Año 2017

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INDICE DE LESIONES INCAPACITANTES

Corresponde a la relación entre los índices de frecuencia y severidad de accidentes de trabajo con incapacidad. Su utilidad radica en la comparabilidad entre diferentes secciones de la misma empresa o con otras empresas del mismo sector. I. L. I. = Índice de Frecuencia X Índice de Severidad

1.000 I.L.I = 0.05 No existen datos de otros hospitales que permitan realizar la comparación. Costos económicos Este indicador nos proporciona las pérdidas en miles de pesos por evento y el total por todas las causas del ausentismo generadas por el tiempo perdido por el talento humano. Análisis del costo del ausentismo en el personal de planta del hospital de Yopal. Año 2017.

MES Accidente de trabajo ($)

Maternidad ($)

Enfermedad general ($)

Permiso remunerado

($) Total ($)

Enero 10.661 - 1.867.510 615.152

2.493.323

Febrero 21.323 - 3.423.783 66.302

3.511.408

Marzo 561.845 - 2.393.728 557.799

3.513.372

Abril - - 2.330.857 546.936

2.877.793

Mayo 12.790 - 8.182.824 274.336

8.469.950

Junio - - 6.016.996 753.513

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6.770.509

Julio 220.390 - 3.979.808 957.508

5.157.707

Agosto 25.944 - 4.737.094 922.491

5.685.530

Septiembre - - 5.409.496 402.185

5.811.682

Octubre 11.050 - 2.816.488 1.163.498

3.991.036

Noviembre -

8.046.097 3.109.921 556.772

11.712.791

Diciembre 23.967 - 2.341.238 -

2.365.205

Acumulado 887.971

8.046.097 46.609.744 6.816.493

62.360.304

Fuente: SSTA. Año 2017. Donde: A de T: accidente de trabajo EG: enfermedad general PR: permiso remunerado. La pérdida general por ausentismo en el año 2017 correspondió a 62.360.304 pesos, que comparado con el año 2016 ($149.852.582), representa una disminución de 87.492.278 pesos. Distribución del costo del ausentismo por evento en el Hospital de Yopal E.S.E. Año 2017.


Costo en miles (0/00) Este indicador nos proporciona las pérdidas en miles de pesos por evento y el total por todas las causas del ausentismo generadas por el tiempo perdido por el talento humano.

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El costo en miles global durante el Año 2017, correspondió a un total de 62.360.304 pesos de los cuales para la empresa hubo pérdidas por los accidentes de trabajo. En cuanto a enfermedades laborales no se presentaron en el periodo. Índice de productividad en porcentaje (%) %IP = COSTO DE LA HORA PROGRAMADAX 100 COSTO DE LA HORA TRABAJADA

%IP = 147.19 Durante el periodo

Este indicador nos presenta el comportamiento del valor de la hora programada con relación al valor de la hora trabajada, si es mayor de 100 nos dice que el costo de la mano de obra es más barato que el programado, si es menor de 100 indica que el costo de la mano de obra es más caro que el programado y si es igual a 100 nos dice que lo realizado es igual que lo programado. Porcentaje (%) de eficiencia en tiempo %IET = TIEMPO PROGRAMADO x 100

TIEMPO REAL TRABAJADO

%IET = 74.71 Este índice nos muestra como estamos aprovechando el talento humano, si es mayor de 100 nos indica un buen aprovechamiento, si es menor de 100 nos refiere que no hay una adecuada utilización del recurso y si es igual a 100 significa que está ajustado a lo programado.

Porcentaje (%) de eficiencia en costo % IEC =COSTO PROGRAMADO x 100 COSTO REAL TRABAJADO % IEC = 109.97

Este índice nos indica como estamos aprovechando el recurso económico, si es mayor de 100 nos muestra un buen aprovechamiento del recurso económico, si es menor de 100 nos refiere que no hay un adecuado aprovechamiento del recurso y si es igual a 100 significa que está ajustado al costo programado.

Porcentaje (%) del tiempo perdido %TP = TIEMPO PERDIDO POR EL AUSENTISMO x 100

TIEMPO PROGRAMADO

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%TP = 2.57

Este indicador proporciona el porcentaje del tiempo perdido por el ausentismo con respecto al tiempo programado. Distribución del porcentaje de tiempo perdido por mes en el Hospital de Yopal E.S.E. Año 2017 Fuente: Base datos SSTA. Año 2017 Comportamiento del costo Los costos del ausentismo se distribuyen de la siguiente forma:

Administradora de Riesgos laborales - ARL: Estas organizaciones asumen los costos del

accidente de trabajo y de la enfermedad laboral, exceptuando el día de ocurrencia del accidente

de trabajo y el día de la definición de la enfermedad profesional.

Empresas Promotoras de Salud - EPS: a estas instituciones les corresponden los costos de la

licencia de maternidad y los dos tercios (66.66%) de la enfermedad general, excepto los tres

primeros días (Decreto 1406 de 1999, capítulo VIII, artículo 40, parágrafo1°.).

Empresa: Esta entidad es responsable por los costos del primer día del accidente de trabajo, del

primer día de la enfermedad profesional, las dos terceras partes (66.66%) de los tres primeros

días de la enfermedad general, los permisos remunerados, los incidentes y el factor prestacional

del tiempo perdido por accidente de trabajo, enfermedad profesional, maternidad, enfermedad

general, permisos remunerados y los incidentes.

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Trabajadores y su familia: El efecto del costo del ausentismo en el grupo familiar afecta el

ingreso por enfermedad común, el 100% tanto por permisos no remunerados como por faltas sin

justa causa o sanciones y factor Prestacional por éstas dos últimas causas.

Durante el Año 2017 los trabajadores dejaron de percibir 25.469.805 de pesos por el ausentismo presentado. Distribución del costo en % según ARP, EPS, empresa y trabajador en el Hospital de Yopal E.S.E. Año 2017.


Estadística de los accidentes de trabajo Los accidentes de trabajo según la norma, corresponde a todo suceso repentino que sobrevenga como causa o con ocasión de la actividad desempeñada y que cause en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psíquica, la invalidez o la muerte. Se presentaron nueve accidentes de trabajo durante el Año 2017 en los trabajadores de planta del hospital, los cuales generaron 28.56 días perdidos por incapacidad. Comparado con el año 2016 (8 casos) y una pérdida de 16 días, presenta un aumento de un caso en personal de planta y una disminución de 12.56 días. Distribución de los accidentes de trabajo reportados según el tipo de contratación en el Hospital de Yopal E.S.E. Año 2017.

Mes Nómina Internos Contratistas Total

enero 1 0 0 1

febrero 2 0 1 3

marzo 1 0 1 2

abril 0 0 1 1

Mayo 1 0 2 3

Junio 0 0 2 2

julio 1 0 3 4

agosto 1 0 1 2

septiembre 0 0 0 0

octubre 1 0 3 4

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VERSIÓN 1.0

175

noviembre 0 1 3 4

diciembre 1 0 0 1

TOTAL 9 1 17 27


En general, comparado la accidentalidad del año 2017 (27 casos) con el año 2016 (38 casos), presenta una disminución del 28.05%, equivalente a 11 casos menos de accidentes de trabajo en el personal de trabajadores, tanto planta como contrato y estudiantes. Distribución de los accidentes de trabajo reportados según el tipo de lesión, en el Hospital de Yopal E.S.E. Año 2017.

Mes Nómina Internos Contratistas Total

trauma superficial 3 1 9 13

Golpeo contusión 1 0 3 4

Herida 1 0 2 3

Desgarro muscular 2 0 0 2

torcedura, luxación 1 0 3 4

Lesiones múltiples 1 0 0 1

TOTAL 9 1 17 27

Fuente: Base datos SSTA. Año 2017 En cuanto a los accidentes de trabajo clasificados según el tipo de lesión, sigue siendo el trauma superficial el evento más relevante en el personal con 13 casos, que comparados con el año 2016 (19 casos), presenta una disminución del 31.58%, $149.852.582 representados en 6 casos menos de accidentes de trabajo por trauma. Es de resaltar que se viene mejorando el proceso de reporte de los accidentes de trabajo en el personal contratista. Distribución de los accidentes de trabajo reportados según el mecanismo o forma de accidente, en

el Hospital de Yopal E.S.E. Año 2017.

Mecanismo Nómina Internos Contratistas Total

Sobreesfuerzos, falso movimiento o movimiento excesivo

6 1 8 15

caída personas 1 0 1 2

otros 0 0 1 1

Exposición o contacto líquidos 1 0 4 5

Exposición o contacto con sustancias

1 0 0 1

caída objetos 0 0 1 1

Otros (agresión física) 1 0 0 1

Pisadas 0 0 1 1

TOTAL 10 1 16 27


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VERSIÓN 1.0

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El sobreesfuerzo, corresponde al evento más representativo en el periodo, correspondiente a los accidentes con riesgo biológico presentados en el personal tanto de planta como contratista con 15 casos que comparados con el año 2016 (19 casos), presenta una disminución del 21.05%, equivalente a 4 casos menos de accidentes de trabajo por sobreesfuerzos. La totalidad de accidentes de trabajo presentados en el personal del hospital de Yopal E.S.E, fueron gestionados con la ARL positiva, para la atención médica requerida y el pago de las prestaciones económicas de los accidentes que lo requirieron. Distribución de los accidentes de trabajo reportados según la parte del cuerpo afectado, en el Hospital de Yopal E.S.E. Año 2017.

parte del cuerpo Nómina Internos Contratistas Total

miembros superiores (manos)

6 1 11 18

miembros inferiores (pies) 1 0 2 3

Ubicaciones múltiples 1 0 1 2

Cabeza 0 0 1 1

Ojos 0 0 1 1

Tronco 1

1 2

TOTAL 9 1 17 27

Fuente: Base datos SSTA. Año 2017 Teniendo en cuenta la actividad económica del hospital, la cual corresponde a la prestación de servicios de salud y que el evento que más se presenta corresponde a los accidentes de trabajo con riesgo biológico, la parte del cuerpo más afectado en estos eventos corresponden a los miembros superiores (las manos) con 18 casos; que comparado con el año 2016 (28 casos), presenta una disminución del 35.71%, equivalente a 10 casos menos de accidentes de trabajo con afectación en las manos. Con el fin de disminuir estos casos, se lleva a cabo la investigación de los accidentes de trabajo y mediante lecciones aprendidas se socializa a todos los trabajadores, a través de los medios de comunicación establecidos (intranet, correo electrónico, carteleras, etc). Determinar si las medidas de prevención y control de peligros y riesgos se aplican y son eficaces.

A partir de las inspecciones planeadas, inspecciones de puesto de trabajo, análisis de puesto de trabajo y matrices de riesgo, se han generado los respectivos informes con recomendaciones dirigidas a los responsables de las acciones de mejoramiento. Sin embargo, para la vigencia 2017 no se contó con el talento humano suficiente y los recursos financieros para realizar la adecuación de los puestos de trabajo, razón por la cual se proyectó para realizarse en el 2018. Determinar si promueve la participación de los trabajadores

A continuación, se relacionan las actividades realizadas, en las cuales se contó con la participación de los trabajadores planta y OPS.

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Capacitaciones en materia de SST Elecciones de comités (COPASST y Convivencia Laboral). Vacunación (Hepatistis B). Celebración Semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo Semana de Estilos y Hábitos Saludables Identificación de peligros y valoración de riesgos (Laboratorio Clínico y Banco de Sangre) Capacitación en Manejo defensivo Curso Trabajo en Alturas (personal mantenimiento y sistemas) Curso Espacios Confinados Simulacro y Evacuación por Sismo Exámenes Ocupacionales (laboratorios y médico), discriminados así:

Distribución de las actividades en SST con participación de los trabajadores en el Hospital de Yopal E.S.E. Año 2017.

EXÁMEN MÉDICO TOTAL EXÁMENES

Examen de laboratorio (glicemia, perfil lipídico, Triglicéridos, Colesterol) 62

Visiometría 62

Audiometría 62

Examen Físico realizado por médico Especialista en Salud Ocupacional apertura historia ocupacional

48

Examen de ingreso 5

Examen Médico Ocupacional con énfasis en Altura (dos coordinadores de trabajo en alturas)

9

Examen Médico Ocupacional con énfasis en espacios Confinados 2

Fuente: Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo. Año 2017 Inspeccionar sistemáticamente los puestos de trabajo, las máquinas y equipos y en general, las instalaciones de la entidad. Durante el año 2017, en cumplimiento del Artículo 2.2.4.6.15 del Decreto 1072 de 2015, se realizó la actualización de la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos de cada uno de los servicios y/o áreas, en concordancia con lo establecido en el plan del trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017. De otra parte, se realizaron 63 inspecciones planeadas, a los siguientes elementos:

Inspección de Elementos de Protección Personal Orden y seo Locativas Extintores

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Botiquines Herramientas manuales Gabinetes Vehículos entre u otros

Vigilar las condiciones en los ambientes de trabajo. De manera general, la falta de orden y aseo, diseño inadecuado del puesto de trabajo son factores constantes detectados en las Inspecciones planeadas y en la investigación de accidentes de trabajo, donde se ha encontrado que la falta de autocuidado es un factor relevante. De igual manera, se ha evidenciado que un número importante de accidentes de trabajo, son producto del inadecuado manejo de los residuos corto punzantes y la adopción de posturas inadecuadas. Vigilar las condiciones de salud de los trabajadores. Actualmente se encuentra en proceso de la consolidación de la información (auto reporte condiciones de salud, conceptos exámenes de aptitud, historias ocupacionales), por parte del médico laboral para identificar y priorizar las actividades de promoción y prevención los riesgos (Biológico, Biomecánico, Psicosocial) y de esta manera establecer los respectivos programas de vigilancia epidemiológica Identificar deficiencias en la gestión de la SST. De acuerdo con los avances de implementación que ha tenido el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, se han podido identificar las deficiencias que se relacionan a continuación:

Insuficiente talento humano para atender los temas relacionados con el SG-SST. Falta de compromiso en los trabajadores para el apoyo y participación de las actividades del

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Falta articulación del SG-SST con el SIG, lo que ocasiona la demora su implementación. Falta mayor asignación de recursos financieros que permitan mejorar la cobertura del sistema.

Material fotográfico.

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Capacitación comité de convivencia laboral

Capacitación Comité de Convivencia.

Fuente: Oficina SSTA. 2017

Capacitación Reanimación cardio pulmonar.

Con la participación del médico especialista en salud ocupacional del área de Seguridad, salud en el trabajo y ambiente, se realizó una capacitación dirigida al personal del área administrativa, enfocada a la reanimación cardio pulmonar básica para atender en primera instancia, casos que se llegaren a presentar en las áreas de trabajo por parte de los mismos trabajadores.

Capacitación Reanimación Cardio pulmonar

Fuente: Oficina SSTA. 2017 Jornada de vacunación contra la hepatitis B.

Dentro de la ejecución del subprograma de medicina preventiva y del trabajo, se llevó a cabo la jornada de vacunación contra la HB dirigido a los funcionarios de planta que requieren el esquema de vacunación. Esta actividad contó con el apoyo de la ARL positiva y se realizó para 47 trabajadores. Jornada de vacunación contra la HB.

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Fuente: Oficina SSTA. 2017 Evaluación de puestos de trabajo en esterilización.

Con el apoyo del médico especialista en salud ocupacional del área de Seguridad, salud en el trabajo y ambiente, se realizó una verificación de las condiciones de los puestos de trabajo del área de esterilización, en las cuales se estableció un informe y se requirió al área de almacén y apoyo logístico para los ajustes en la infraestructura, mobiliario y dotación. Evaluación de puesto de trabajo.


Entrenamiento trabajo seguro en alturas. Con el apoyo del médico de la Arl Positiva, se llevó a cabo el reentrenamiento del personal seleccionado para ejecutar actividades de trabajo en alturas y espacios confinados, los cuales quedaron debidamente certificados. Entrenamiento trabajo seguro en alturas.

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Fuente: Oficina SSTA. 2017 Celebración semana de estilos y entornos saludables.

Fuente: Oficina SSTA. 2017 Resultados de las auditorías internas y las evaluaciones de cumplimiento Aunque se programó dentro del plan de auditorías internas de la Entidad para la vigencia 2017, la realización de auditorías al SG-SST no se evidencia registro de la Auditoría de las mismas. Para el año 2017, con la asesoría de la ARL Positiva el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo fue evaluado bajo las nuevas directrices del Decreto 1072 de 2015, obteniendo como resultado final un cumplimiento del 78.4%, elementos por mejorar los Programas de Vigilancia Epidemiológica. Evaluación de cumplimiento del SG-SST en el Hospital de Yopal E.S.E. Año 2017.

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Fuente: Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo

13.2. AREA AMBIENTAL

Resultados de las auditorías internas y las evaluaciones de cumplimiento, incluyendo cumplimiento de requisitos legales. Aunque se programó dentro del plan de auditorías internas de la Entidad para la vigencia 2017, la realización de auditorías al SGA, no se cuenta con registros de la Auditoría de las mismas. Para el año 2017, con la asesoría de la ARL Positiva el Sistema de Gestión Ambiental, fue evaluado bajo las directrices de ISO 14001 - 2015, obteniendo como resultado final un cumplimiento del 75,18%, con aspectos por mejorar como son los componentes de verificación y revisión por la alta dirección. Se anexa diagnóstico realizado.

RESULTADOS DE LAS AUDITORIAS EN EL AÑO 2017. Durante el presente año no se realizaron auditorías internas, que incluyeran al Sistema de Gestión Ambiental.

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES Para el año 2015 se elabora la matriz de requisitos legales aplicables al Hospital de Yopal E.S.E, con el siguiente resultado: Cumplimiento de los requisitos legales. Año 2017

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FUENTE: Oficina SSTA. Año 2017 De acuerdo a la matriz legal ambiental, se cuenta con 50 normas ambientales de las cuales se cumple con 41 normas que representan un 78% de cumplimiento. Requisitos no cumplidos en el SGA en el Hospital de Yopal E.S.E. Año 2017.

REQUISITOS NO CUMPLIDOS ACCION DE MEJORA

Decreto 1076 de 2015: Articulo 2.2.3.2.2.2

Concesión para el uso de las aguas

Gestionar los trámites ante Corporinoquia para obtener el permiso para concesión de aguas

subterráneas de las dos sedes.

Decreto 1076 de 2015: Articulo 2.2.3.3.5.1,

Permiso de vertimientos de aguas residuales no domésticas

Gestionar los trámites ante Corporinoquia el permiso para vertimientos y realizando el mantenimiento

correctivo de las plantas de agua residuales de las sedes.

Decreto 1076 de 2015: Articulo 2.2.5.1.3.2

Generación de olores ofensivos

Optimización del funcionamiento de la planta de tratamiento de agua residual no doméstica

Resolución 631 de 2015: Articulo 1, 2, 14, 16

vertimientos puntuales de aguas residuales no domésticas al alcantarillado público (valores límites máximos permisibles para cada parámetro)

Optimización del funcionamiento de la planta de tratamiento de agua residual no doméstica

Ley 1383 de 2010: Capítulo VIII, artículo 50 y 51

Centros de Diagnóstico Automotor (La revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes se realizará en centros de diagnóstico automotor, legalmente constituidos)

Gestionar la revisión técnico mecánica para el vehículo de banco de sangre y motocicleta

Ley 55 de 1993: Artículos 7, 8, 10, 12,13, 14 y 15

Etiquetado y marcado. Fichas de datos de seguridad. Identificación de productos químicos. Exposición. Control operativo. Eliminación. Información y formación.

Implementación del programa de manejo seguro de sustancias químicas.

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Ley 55 de 1993: Artículos 7, 8, 10, 12,13, 14 y 15

Etiquetado y marcado. Fichas de datos de seguridad. Identificación de productos químicos. Exposición. Control operativo. Eliminación. Información y formación.

Implementación del programa de manejo seguro de sustancias químicas.

FUENTE: Oficina SSTA. Año 2017 Participación de los trabajadores A continuación, se relacionan las actividades realizadas por el Hospital, en las cuales se contó con la participación de los trabajadores (planta y contrato):

Talleres de sensibilización manejo residuos, uso eficiente agua y energía Concurso de reciclaje Concurso de fotografía ambiental Integración Comité Gestión Ambiental y Sanitario Jornadas de embellecimiento Reportes de los incidentes, condiciones y Actos Inseguros, a través del aplicativo SIRICA Jornada de sensibilización de la Resolución Nro. 668 de 2016, sobre uso racional de

bolsas plásticas (Corporinoquia) Comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas las quejas

Durante el año 2017, se recibió una queja por la generación de malos olores de la planta de tratamiento de agua residual no domestica de parte de usuario, la cual fue respondida en su momento al usuario.

Se mantuvieron comunicaciones oficiales con:

Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal

Alcaldía de Yopal

Los reportes realizados a los entes de control durante el año 2017 fueron:

Rendición de cuentas ambientales –Contraloría Departamental de Casanare

Reporte de residuos peligrosos –IDEAM RESPEL

Reporte indicadores ambientales – Corporinoquia y Secretaria de Salud Municipal

Reporte de residuos hospitalarios RH1 – Secretaria de Salud Departamental – correo electrónico

Para el presente periodo se implementó a través del intranet el aplicativo SIRICA, correspondiente al Sistema de Información para el reporte de incidentes, condiciones y Actos Inseguros, desde los puestos de trabajo.

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Resultados de la implementación, mantenimiento y mejoramiento del sistema de gestión ambiental

COMITÉ DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SANITARIO (GAGAS) Para el año 2017 realizaron las reuniones mensuales establecidas para el comité de gestión ambiental y sanitaria, conformado mediante la resolución Nro. 526 de 2005, en la cual se trataron los temas más relevantes en el componente ambiental, como es el caso del proceso de concesión de aguas subterráneas paras las dos sedes hospitalarias y el permiso de vertimientos de aguas residuales ante la Corporación ambiental CORPORINOQUIA.

Logros obtenidos Mediante la gestión del comité GAGAS, se lograron entre otras, las siguientes gestiones ambientales que permitieron mejorar el desempeño ambiental.

Actualización del instructivo manejo de derrames de riesgo biológico y químico al personal asistencial y de aseo

Sustitución de termómetros de mercurio por termómetros digitales en las áreas asistenciales

Implementación del procedimiento para recolección y disposición de los Residuos eléctricos y electrónicos –RAEES.

Desarrollo del plan anual de capacitación ambiental 2017

Durante el año 2017, se realizaron 15 jornadas de capacitaciones con la participación de 765 funcionarios y 123 horas de capacitación en temas relacionados con gestión ambiental y seguridad y salud en el trabajo.

item TEMA HORAS ASISTENTES

1 campaña de sensibilización PGIRASA 5 85

2 campaña de sensibilización PGIRASA y manejo de derrames de riesgo biológico y químico 12 271

3 entrega de kit para manejo de derrames medicamentos 80 17

4 gestión integral de residuos 3 38

5 inducción seguridad, salud en el trabajo y ambiente 2 64

6 manejo de residuos corto punzantes 2 23

7 manejo de residuos de laboratorio clínico 2 29

8 manejo de residuos hospitalarios 3 45

9 manejo y control del caracol africano 1 21

10 reducción de bolsas plásticas 2 22

11 riesgos para la salud por el inadecuado manejo de corto punzante 2 23

12 rutas sanitarias internas y externas 2 26

13 socialización PGIRASA 3 31

14 Socialización resolución 668 de 2016. reducción consumo de bolsas plásticas 2 45

15 taller de reciclaje 2 25

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TOTAL 123 765

FUENTE: Oficina SSTA. Año 2017 Resultados de los monitoreos a la calidad del agua año 2017 Durante el año 2017, se programaron seis monitoreos a la calidad del agua potable, obteniéndose el cumplimiento del 100 % de los parámetros de acuerdo al marco normativo para la calidad del agua potable. En cuanto a la calidad del agua vertida se llevaron a cabo cinco monitoreos a la calidad del agua vertida, los cuales los parámetros se encuentran dentro de los rangos establecidos por el marco normativo, más sin embargo es importante tener en cuenta la necesidad de ajustar los procesos para la PTAR, con el fin de disminuir la generación de olores y disminuir la totalidad de solidos suspendidos en el agua para lograr el aprovechamiento del agua en casos de jardinería y limpieza de pisos. Resultados disposición de los residuos hospitalarios año 2017

Durante el año 2017, se han generado un total de 323.817 kilogramos de residuos, distribuidos en peligrosos, biodegradables y ordinarios y reciclables, los cuales se dispusieron de acuerdo a la norma. Distribución de los residuos hospitalarios en el Hospital de Yopal E.S.E. Año 2017.

TD ® % R ® (Kg) TD (I) % R (I) (Kg) TD (RS) % R (RS) (Kg) ID (OS) % ID (OS) (Kg) TR (Kg)

Reciclaje Reciclaje Incineración Incineración R. sanitario R. Sanitario Otro sistema Otro sistema Total

Enero 4,47 1264 49,85 14087 45,68 12909 0 0 28.260

Febrero 4,15 1061 59,42 15199 36,43 9319 0 0 25.579

Marzo 3,25 1060 52,79 17206 43,96 14328 0 0 32.594

Abril 3,14 865 54,93 15121 41,92 11540 0 0 27.526

Mayo 3,27 868 49,89 13260 46,84 12450 0 0 26.578

Junio 3,50 980 56,80 15919 39,70 11127 0 0 28.026

Julio 3,51 884 56,69 14293 39,80 10034 0 0 25.211

Agosto 4,93 1252 58,50 14853 36,56 9283 0 0 25.388

Septiembre 6,16 1324 52,81 11346,27 41,02 8813 0 0 21.483

Octubre 3,38 938 62,95 17479,3 33,67 9350 0 0 27.767

Noviembre 2,42 684 57,47 16230,46 40,10 11325 0 0 28.239

Diciembre 2,33 632 57,97 15747,15 39,70 10785 0 0 27.164

TOTAL 3,65 11.812 55,82 180.742 40,54 131.263 0,00 0 323.817

Mes

FUENTE: Oficina SSTA. Año 2017 Donde: TD ®: Tasa de destinación a reciclaje (%) R ®: Residuos reciclados (k/mes) TD (I): Tasa de destinación incineración (%) R (I): Residuos Incinerados (kg/mes) TD (RS): Tasa de destinación relleno sanitario (%) R (RS): Residuos para relleno sanitario (Kg/mes) TR: Total residuos generados (kg/mes)

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La destinación de los residuos hospitalarios se encuentra debidamente establecidos y definidos, de acuerdo al Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA), en el cual los residuos reciclables (cartón, papel, plástico, bolsas de suero) son comercializados por la empresa de discapacitados de Casanare como una labor social por parte de la gerencia. En cuanto a los residuos peligrosos generados en el año, fueron transportados y desactivados por la empresa MAREES S.A.S ESP con sede en Tunja Boyacá. Los residuos orgánicos y ordinarios vienen siendo enviados al relleno sanitario por parte de la empresa EAAAY. Durante el periodo el año 2017, se generaron 180.742 kilogramos de residuos peligrosos que comparados con el mismo periodo del año 2016, en donde se generaron 184.643 kilogramos de residuos peligrosos, presenta una disminución del 2.11% en la generación de dichos residuos, representando un ahorro de $ 60.647.426 pesos.

Indicadores de destinación para reciclaje. Los residuos reciclados en la empresa corresponden a cartón proveniente de los empaques, garrafas plásticas, bolsas de suero y papel de oficina. Estos residuos son comercializados por la Cooperativa de Discapacitados del Yopal, quienes mediante un acuerdo de responsabilidad social establecido con el hospital, aprovechan los recursos generados por la venta del material reciclado. Durante el año 2017, se ha aprovechado todo el material reciclado el cual es seleccionado, almacenado y preparado para la venta por parte del personal auxiliar del hospital quienes se encargan de esta actividad. Una vez listo este material, se procede por parte de los funcionarios de la Cooperativa de discapacitados de Yopal a la venta del mismo. Para el año 2017: IDR = (11.812 Kg. / 323.817 Kg.)*100 IDR = 3,65 % Es de resaltar que se ha venido mejorando la separación de los residuos en la fuente, mediante la concientización del personal para que haga parte de este proceso. Además de la implementación de métodos de aprovechamiento del papel por ambas caras y el establecimiento de medios para la recolección del papel en las oficinas y sitios donde se encuentren impresoras. Buscando reducir el uso de papel en las oficinas, el hospital ha implementado el uso del correo electrónico como medio seguro y amigable con el medio ambiente, evitando al máximo el uso de papel. Además del establecimiento de la política de cero papel a partir del mes de noviembre de 2017.

Indicadores de destinación para incineración. IDI = RI/RT*100

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VERSIÓN 1.0

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Donde: IDI = Indicadores de Destinación para Incineración (%) RI = Residuos Incinerados (kg) RT= Residuos Totales (Kg) Para el año 2017: IDI = 180.742 Kg. / 323.817 kg.*100 IDI = 55.82 % La generación de los residuos peligrosos en el año 2017 (180.742 kg), presenta una disminución del 2.11% con respecto al año 2016 (184.643 kg), representado en 3.901 kilogramos menos, logrado gracias a los procesos de sensibilización del personal en la segregación.

En cuanto al almacenamiento de estos residuos en la central de acopio, los residuos Biosanitario se depositan en canecas plásticas y para el material Anatomopatológico se almacena el refrigerador disponible para tal fin; inmediatamente es recogido en los servicios. Los corto punzantes son almacenados en la celda de residuos contaminados. Los residuos peligrosos, fueron transportados y desactivados por la empresa MAREES S.A.S ESP con sede en Tunja Boyacá. Costo de incineración de los residuos sólidos peligrosos generados en el Hospital Yopal E.S.E. Año 2017.

Mes cantidad (kg) Valor incineración

enero 14.087 31.319.730

febrero 15.199 32.677.850

marzo 17.206 36.992.900

abril 15.121 32.510.150

mayo 13.260 28.508.140

junio 15.919 34.225.205

julio 14.293 30.730.660

agosto 14.827 31.877.620

septiembre 11.346 24.394.481

octubre 17.479,30 37.580.495

noviembre 16.230,46 34.895.489

diciembre 15.701,65 33.758.548

TOTAL 180.669 389.471.267


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El costo total de la desactivación de los residuos peligrosos generados por el Hospital de Yopal E.S.E corresponde a $ 389.471.267 pesos de la generación de 180.669 kilogramos. Comparado con el año 2016, presenta una disminución del 13.47 % en pago por la disposición representado en $ 60.647.425 pesos.

Indicadores de destinación para relleno sanitario. IDRS= Indicadores de Destinación para Relleno Sanitario (%) RRS = Residuos Enviados a Relleno Sanitario (kg) RT= Residuos Totales (Kg) Para el año 2017: IDRS = 131.263 Kg. / 323.817 kg.*100 IDRS = 40.54% Los residuos enviados a relleno sanitario fueron transportados por la empresa de acueducto alcantarillado y aseo del municipio (EAAAY), encargada de la recolección y transporte, cuyos recorridos se realizan a diario. Los residuos provenientes de escombros, fueron enviados a la escombrera municipal.

Indicadores mensuales de destinación para otros sistemas

IDOS = RDOS/RT*100 El Índice de Destinación para otro sistema se calcula de la siguiente manera: IDOS = RDOS/RT*100 Los residuos provenientes para otros sistemas, que para el caso del hospital corresponden a los RAEES, unos fueron entregados a Corporinoquia en campañas realizadas y otros entregados a la empresa especial de aseo MAREES SAS ESP. Bolsas rojas reintegradas por la empresa especial de aseo y costo de acuerdo al Yopal E.S.E. Año 2017.

MES CANTIDAD VLR UNITARIO VL TOTAL

Enero 1.760 719,2 1.265.881,9

Febrero 1.900 719,2 1.366.390,1

Marzo 2.151 719,2 1.546.819,4

Abril 1.512 719,2 1.087.430,4

Mayo 1.657 719,2 1.191.714,4

Junio 1.990 719,2 1.431.091,1

Julio 1.795 719,2 1.290.604,4

Agosto 1.506 719,2 1.082.755,6

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VERSIÓN 1.0

190

Septiembre 1.424 719,2 1.024.140,8

Octubre 2.183 719,2 1.570.337,2

Noviembre 2.030 719,2 1.459.976,0

Diciembre 1.967 719,2 1.414.981,1

TOTAL 21.875 15.732.122

Fuente: Base datos SSTA. Año 2017 La cantidad de bolsas recibidas por parte de la empresa especial de aseo MAREES SAS ESP como reposición establecida en los contratos, correspondió a 21 875 unidades que representan a precio de adquisición del hospital, un valor de $15.732.122 pesos, valor que representa un ahorro para la institución. Manejo de aguas residuales. La nueva sede Hospitalaria cuenta con planta de tratamiento de agua residual (PTAR), la cual se opera desde el día 31 de marzo de 2015. En la actualidad se ha optimizado el proceso a través de la instalación del sistema de aireación a los tanques de homogenización y reactor biológico, estación dosificadora de cal y cloro, instalación de filtro de gravas al final del proceso, mejorándose el proceso de tratamiento. En los anexos se pueden verificar los resultados realizados a la PTAR, los cuales se realizan de manera trimestral con el fin de ajustar el proceso de tratamiento y darle cumplimiento a la normatividad ambiental, para el trámite del permiso de vertimientos de aguas residuales ante la Corporación. Consolidado de horas de operación de la PTARI del Hospital Yopal E.S.E. Año 2017.

Fuente: Base datos SSTA. Año 2017 Durante el año 2017 se operó la PTARI un total de 3.028 horas, distribuidas en los doce mes y con un promedio diario de 8.3 horas, que comparado con el año 2016 (3.260 horas), representa una disminución del 7.12%, representadas en 232 horas menos de operación.

Mes Total horas mensuales promedio horas diarias

enero 251 8,1

febrero 207,35 7,4

marzo 243,2 7,8

abril 250,4 8,3

mayo 255,4 8,2

junio 251,07 8,4

julio 251,07 8,1

agosto 264,3 8,5

septiembre 262 8,7

octubre 271 8,7

noviembre 258 8,6

diciembre 263 8,5

TOTAL 3.028 8,3

INFORME

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FECHA 10/07/2017

VERSIÓN 1.0

191

Consolidado de horas de operación de la PTARI del Hospital Yopal E.S.E. Año 2017

Mes Poli cloruro de

aluminio / sulfato de aluminio

Polímero aniónico

hipoclorito de sodio

cal hidratada

total químicos Kg

enero 200 1 80 20 301

febrero 170 6 40 25 241

marzo 250 4 0,2 20 274,2

abril 300 4 0,3 20 324,3

mayo 225 2 0 20 247

junio 150 4 0,7 20 174,7

julio 125 4 1,3 75 205,3

agosto 100 2 0,7 75 177,7

septiembre 150 2 0 55 207

octubre 200 3 0 25 228

noviembre 200 0 5 0 205

diciembre 200 2 2 0 204

TOTAL 1520 27 123,2 275 1945,2

Fuente: Base datos SSTA. Año 2017 Dentro del proceso de operación de la planta de tratamiento de agua residual industrial durante el año 2017, se emplearon 1.945,2 kilogramos de productos químicos para remoción de los sólidos y ajustes de los parámetros físico químicos y bacteriológicos del agua antes de su vertimiento al alcantarillado municipal, siendo el poli cloruro de aluminio el químico de mayor uso con 1520 kilogramos. Consolidado de lodos generados en la PTAR del Hospital Yopal E.S.E. Año 2017.

Mes Kilogramos de lodo

enero 450

febrero 420

marzo 450

abril 430

mayo 450

junio 430

Julio 450

Agosto 450

Septiembre 420

Octubre 450

Noviembre 420

Diciembre 450

TOTAL 5.270


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FECHA 10/07/2017

VERSIÓN 1.0

192

Con respecto a la generación de lodos provenientes del tratamiento de las aguas residuales, estos son depositados en los respectivos lechos de secado y mediante la adicción de cal hidratada y cal viva, se procede a mejorar su presentación, reducir los olores y agilizar el proceso de deshidratación. A continuación se relaciona los promedios mensuales de lodo deshidratados en el primer semestre de 2017, los cuales fueron aprovechados para abonos orgánicos en los jardines del hospital. Manejo de agua potable. En cuanto a la potabilización del agua a suministrarse a las instalaciones hospitalarias, se viene realizando a diario la cloración del agua a través del sistema de dosificación y se viene realizando el monitoreo a la calidad del agua de manera mensual. Las condiciones generales del agua de acuerdo a la norma, corresponde a un agua potable como se puede evidenciar en los resultados de los análisis presentados por la empresa Aqualim, responsable del análisis. En el anexo se relacionan los resultados realizados tanto al agua proveniente del pozo profundo como el agua de acueducto que llega a la nueva sede. Dosificación de Cloro al Agua potable del Hospital Yopal E.S.E. Año 2017.

MES Cantidad cloro (gramos) Promedio de cloro diario(gramos)

ENERO 10.150 327

FEBRERO 3.050 109

MARZO 900 29

ABRIL 8.400 280

MAYO 17.400 561

JUNIO 18.870 629

JULIO 8.800 284

AGOSTO 2.760 184

SEPTIEMBRE 10.000 333

OCTUBRE 10.000 323

NOVIEMBRE 10.000 333

DICIEMBRE 10.000 323

TOTAL 110.330 310

Fuente: Base datos SSTA. Año 2017 La nueva sede hospitalaria fue abastecida por agua proveniente del pozo profundo construido por la gobernación de Casanare con un caudal de 2,8 LPS que permite abastecer los servicios. Durante el año 2017, se aplicaron 110,,3 kilogramos de hiplocorito de sodio distribuidos en los doce meses del año, con un promedio diario de 310 gramos mensual, equivalente a 10 gramos/ día. Consumo de agua proveniente del pozo profundo del Hospital Yopal E.S.E. Año 2017.

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FECHA 10/07/2017

VERSIÓN 1.0

193

MES TOTAL M3/ MES M3 X DIA

Litros Por Segundo

ENERO 0 0,0 0,00

FEBRERO 0 0,0 0,00

MARZO 0 0,0 0,00

ABRIL 4255 141,8 1,97

MAYO 4790 154,5 1,79

JUNIO 4742 158,1 1,83

JULIO 4881 157,5 1,82

AGOSTO 2234 72,1 0,83

SEPTIEMBRE 4943 164,8 1,91

OCTUBRE 4817 155,4 1,80

NOVIEMBRE 4558 151,9 1,76

DICIEMBRE 5067 163,5 1,89

TOTAL 40287


Consumo de agua en las antiguas instalaciones del Hospital Yopal E.S.E. Año 2017.

MES TOTAL

M3 M3 X DIA LPS vlr m3 EAAAY vlr consumo mes

ENERO 1879 60,61 0,70 1.117,89 2.100.515

FEBRERO 1617 57,75 0,67 1.117,89 1.807.628

MARZO 2010 64,84 0,75 1.117,89 2.246.959

ABRIL 1590 53,00 0,61 1.117,89 1.777.445

MAYO 1268 40,90 0,47 1.117,89 1.417.485

JUNIO 2486 82,87 0,96 1.117,89 2.779.075

JULIO 2630 84,84 0,98 1.117,89 2.940.051

AGOSTO 2876 92,77 1,07 1.118,89 3.217.928

SEPTIEMBRE 2770 92,33 1,07 1.118,89 3.099.325

OCTUBRE 2772 89,42 1,03 1.118,89 3.101.563

NOVIEMBRE 1966 65,53 0,76 1.118,89 2.199.738

DICIEMBRE 2931 94,55 1,09 1.118,89 3.279.467

TOTAL 26795 29.967.177


Resultados de los monitoreos a la calidad del agua en el Hospital de Yopal E.S.E. año 2107.

INFORME

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FECHA 10/07/2017

VERSIÓN 1.0

194

físico químico físico químico

CARACTERISTICAS UNIDADESDECRETO

2115/07Grifo cirugía

Grifo

mantenimiento

grifo

pediatria

Grifo call

center

grifo

cafeteríagrifo materno

ALCALINIDAD TOTAL mg/l-CaCO3 200 16,8 21

CLORO RESIDUAL mg/l-Cl 0.3 y 2.0 0,76 0,7

COLOR APARENTE UND 15 3 3

DUREZA TOTAL mg/l-CaCO3 300 30,6 30,6

HIERRO TOTAL mg/l-Fe 3 <0,080 <0,080

NITRITOS mg NO2/l 0,1 <0,006 <0,006

PH UND 6.5- 9.0 6,99 6,96

SULFATOS mg/l-SO4 250 <10 <10

TEMPERATURA °C - 24,6 24,6

TURBIEDAD UNT 2 <1 <1

COLIFORMES TOTALES NMP/100ml 0 0 0 0 0 0 0

COLIFORMES FECALES NMP/100ml 0 0 0 0 0 0 0

HOSPITAL DE YOPAL E.S.E.

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA - SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE

MONITOREO A LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE

24 de Enero de 2017

ANALIZADA POR: AQUALIM bacteriologico




2115/07Grifo materno

Grifo

mantenimiento

salida pozo

profundo

antigua

sede

grifo canguro grifo cocina

ALCALINIDAD TOTAL mg/l-CaCO3 200 14,8 12.8 85

CLORO RESIDUAL mg/l-Cl 0.3 y 2.0 1,99 1.73 0,41

COLOR APARENTE UND 15 2 5 31

DUREZA TOTAL mg/l-CaCO3 300 27,3 30,3 113

HIERRO TOTAL mg/l-Fe 3 <0,080 <0,080 0,465

NITRITOS mg NO2/l 0,1 0,015 0,017 0,008

PH UND 6.5- 9.0 7,51 7,34 7,41

SULFATOS mg/l-SO4 250 <10 <10 15,5

TEMPERATURA °C - 25,1 25,4 24,9

TURBIEDAD UNT 2 <1 <1 1,5

COLIFORMES TOTALES NMP/100ml 0 0 0 0 0 0

COLIFORMES FECALES NMP/100ml 0 0 0 0 0 0

bacteriologico



3 de Febrero de 2017

ANALIZADA POR: AQUALIM

INFORME

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FECHA 10/07/2017

VERSIÓN 1.0

195



2115/07

Grifo

mantenimiento

salida pozo

profundo

grifo

ortopedia,

pediatría y

salida pozo

salida tanque

antigua sede

entrada a

tanque

ALCALINIDAD TOTAL mg/l-CaCO3 200 28,1 25,1 80,4

CLORO RESIDUAL mg/l-Cl 0.3 y 2.0 0,4 0,36 0,8



HIERRO TOTAL mg/l-Fe 3 0,103 0,110 0,102

NITRITOS mg NO2/l 0,1 0,006 <0,006 <0,006

PH UND 6.5- 9.0 6,71 6,48 7,23

SULFATOS mg/l-SO4 250 <10 <10 21

TEMPERATURA °C - 24,9 24,8 24,8

TURBIEDAD UNT 2 <1 <1 1,1

COLIFORMES TOTALES NMP/100ml 0 0 0 0

COLIFORMES FECALES NMP/100ml 0 0 0 0


28 de Abril de 2017




físico químico


2115/07

Grifo

mantenimientogrifo cocina

salida

tanque

antigua

sede

Salida pozo

profundo

antigua sede

ALCALINIDAD TOTAL mg/l-CaCO3 200 32,3 92,5



DUREZA TOTAL mg/l-CaCO3 300 46,5 124

HIERRO TOTAL mg/l-Fe 3 <0,080 <0,080

NITRITOS mg NO2/l 0,1 0,012 0,009

PH UND 6.5- 9.0 6,7 7,04

SULFATOS mg/l-SO4 250 <10 20


TURBIEDAD UNT 2 <1 <1

COLIFORMES TOTALES NMP/100ml 0 0 0 0 0

COLIFORMES FECALES NMP/100ml 0 0 0 0 0


30 de Mayo de 2017

bacteriologico ANALIZADA POR: AQUALIM



físico químico


2115/07

salida tanque

subterráneoFiltro pediatría

salida

tanque

aéreo

Salida pozo

profundo

antigua sede

ALCALINIDAD TOTAL mg/l-CaCO3 200 15,8 16 94




HIERRO TOTAL mg/l-Fe 3 0,093 0,107 <0,080

NITRITOS mg NO2/l 0,1 0,006 0,007 <0,006

PH UND 6.5- 9.0 6,2 6,22 7,3


TEMPERATURA °C - 24,9 25,1 25,1

TURBIEDAD UNT 2 <1 <1 <1

COLIFORMES TOTALES NMP/100ml 0 0 0

COLIFORMES FECALES NMP/100ml 0 0 0




25 de Agosto de 2017


INFORME

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VERSIÓN 1.0

196

físico químico


2115/07

salida tanque

subterráneoFiltro pediatría

salida

tanque

aéreo

Salida pozo

profundo

antigua sede

ALCALINIDAD TOTAL mg/l-CaCO3 200 15,8 16 94




HIERRO TOTAL mg/l-Fe 3 0,093 0,107 <0,080

NITRITOS mg NO2/l 0,1 0,006 0,007 <0,006

PH UND 6.5- 9.0 6,2 6,22 7,3


TEMPERATURA °C - 24,9 25,1 25,1

TURBIEDAD UNT 2 <1 <1 <1

COLIFORMES TOTALES NMP/100ml 0 0 0

COLIFORMES FECALES NMP/100ml 0 0 0




de octubrede 2017


físico químico


2115/07

grifo

mantenimiento

Filtro cocina y

canguro

entrada

tanque

ALCALINIDAD TOTAL mg/l-CaCO3 200 25 27



DUREZA TOTAL mg/l-CaCO3 300 36 36

HIERRO TOTAL mg/l-Fe 3 <008 <008

NITRITOS mg NO2/l 0,1 6,58 0,005

PH UND 6.5- 9.0 6,2 6,52

SULFATOS mg/l-SO4 250 <10 <10


TURBIEDAD UNT 2 <1 2

COLIFORMES TOTALES NMP/100ml 0 0 0 0

COLIFORMES FECALES NMP/100ml 0 0 0 0




1 de diciembre de 2017


Control de vectores y roedores.

Se realizó control de vectores por parte de funcionarios de la Secretaría de Salud Departamental, mediante fumigación en las áreas hospitalarias, además del control de comején mediante la destrucción de nidos ubicados en bodegas y controles de comején en zonas verdes de las nuevas instalaciones. Por otra parte se realizaron controles a través del personal de la oficina y también se contrató una empresa especial para ejecutar controles de plagas, el cual se dio de manera mensual y bimensual.

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VERSIÓN 1.0

197

Controles de plagas en el Hospital Yopal E.S.E. Año 2017.

INFORME

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VERSIÓN 1.0

198

Revisión de políticas y establecimiento de objetivos La política trazada para el Sistema de Gestión Ambiental, fue recientemente reajustada e integrada a la Política del Sistema Integrado de Gestión. Dicha política cumple con los requisitos establecidos en la NTC ISO 14001 -2015, cuyos objetivos corresponden a:

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VERSIÓN 1.0

199

Promover la aplicación de buenas prácticas ambientales, en todos los procesos del Hospital, para la protección de los recursos naturales.

Cumplir con la Legislación Colombiana en seguridad y salud ocupacional establecidas por el Ministerio del Trabajo y la legislación colombiana

Estado de las investigaciones de incidentes ambientales, acciones correctivas y acciones preventivas. Se revisa y construye el procedimiento para preparación y respuestas ante emergencias ambientales, que se llegaren a presentar en el desarrollo de las actividades hospitalarias. Para el año 2017 se presentaron 5 reportes de incidentes ambientales, los cuales fueron atendidos por el personal contratado para dichas actividades, dentro de los cuales cinco se dio a través del intranet el aplicativo SIRICA, correspondiente al Sistema de Información para el reporte de incidentes, condiciones y Actos Inseguros, a través del cual el trabajador puede reportar los eventos en materia de Seguridad, salud en el trabajo y ambiente. Reportes de incidentes, actos y condiciones inseguras a través del SIRICA. Año 2017.

Id Reporte Fecha Reporte Categoria Evento Lugar Nombre Reporta Estado

1 28/05/2017 06:59:10 Condiciones Inseguras Condiciones inseguras propias del medio ambiente (mosquitos, avispas, etc) Otros ZENAYDA CORONADOFUENTES Completado

2 07/06/2017 17:09:20 Incidentes Ambientales Presencia de plagas Otros Erika Farfan Completado

3 07/06/2017 17:12:46 Incidentes Ambientales Presencia de plagas Otros Marco Sierra Completado

4 31/07/2017 12:06:15 Condiciones Inseguras Peligro de incendio o explosión Piso 5 Kevin Felipe Linares Completado

5 07/09/2017 15:13:58 Incidentes Ambientales Mala disposición de residuos cortopunzantes (piso, bolsas etc). Piso 4 Diana Vargas Russi Completado FUENTE: Oficina SSTA. Año 2017 Los principales reportes, quejas, peticiones y el SIRICA estuvieron representados en condiciones ambientales por presencia de caracoles, avispas y otras especies dentro de las instalaciones hospitalarias que conllevaron a mejorar los controles de plagas a través de la empresa contratada. Acciones correctivas y preventivas derivadas de las investigaciones de incidentes y accidentes ambientales La cultura de autocontrol y la autoevaluación es una tarea de permanente fortalecimiento, a través del papel que desempeñan los auditores internos se promueve el seguimiento a acciones correctivas y preventivas que realizan los diferentes procesos, los cuales evidencian que se vienen atacando las causas de las potenciales desviaciones e incrementando la efectividad en la gestión. A la fecha el proceso ha registrado 5 las acciones correctivas, preventivas y de mejora arrojada por las auditorías externas e inspecciones internas, las cuales actualmente se encuentran en la realización de acciones encaminadas a levantar las no conformidades y a incrementar el mejoramiento continuo en su labor diaria. Estado de los Hallazgos del SGA del Hospital Yopal E.S.E. Año 2017.

HALLAZGO ACCIONES PREVENTIVAS Y/O CORRECTIVAS

ESTADO

Inadecuado manejo de residuos hospitalarios

Establecer programa de capacitación y/o sensibilización enfocados al manejo adecuado de

ABIERTA

INFORME

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VERSIÓN 1.0

200

residuos Realizar seguimiento a la adherencias al procedimiento

El Hospital no cuenta con permiso de vertimientos

Actualmente adelanta gestión con los diferentes actores (Corporinoquia y Alcaldía de Yopal), con el fin de obtener dicho permiso.

ABIERTA

El Hospital no ha actualizado el permiso de concesión de

aguas

Gestionar los trámites ante Corporinoquia para obtener el

permiso para concesión de aguas subterráneas de las dos sedes.

ABIERTA

Generación de malos olores Planta Agua Residual

Optimización del funcionamiento de la planta de tratamiento de agua

residual no doméstica ABIERTA

Falta etiquetado sustancias químicas

Implementación del programa de manejo seguro de sustancias

químicas.

ABIERTA

FUENTE: Oficina SSTA. Año 2017 Acciones de seguimiento de revisiones anteriores de la dirección.

Para las vigencias anteriores no se realizaron acciones de seguimiento y Revisión por la Dirección.

Asignación de recursos.

Para el presente periodo se asignaron los siguientes recursos para el funcionamiento de los sistemas de Gestión de la seguridad y Salud en el Trabajo y para el Sistema de Gestión ambiental.

Recursos económicos destinados para el desarrollo del SG-SST y SGA del Hospital Yopal E.S.E. Año 2017.

RECURSOS DESTINADOS AL SG-SSTA. AÑO 2017

RESIDUOS HOSPITALARIOS 389.471.267

DOSIMETROS PERSONALES 9.072.000

MONITOREO CALIDAD AGUA 14.128.462

EXTINTORES PORTÁTILES 27.977.000

CONTROL DE PLAGAS 15.470.000

MANTENIMIENTO PLANTAS 102.031.750

INSUMOS PLANTAS 21.553.102

SUMINISTRO EPP 5.173.599

PERSONAL SSTA 173.077.932

TOTAL 755.955.112

Fuente: oficina SSTA. Año 2017

INFORME

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VERSIÓN 1.0

201

Para el desarrollo del Sistema de Gestión ambiental se destinaron el 78.68%, correspondiente a 594.723.627 y para el desarrollo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo se asignó el 21.32%, correspondiente a 161.231.485 Circunstancias cambiantes, incluidas los cambios en requisitos legales otras relacionados con el SGA Para el Sistema de Gestión Ambiental, se detectaron los siguientes cambios los cuales se considera pueden afectar al Sistema: Cambios normativos relacionados con ajuste a las políticas del gobierno nacional en desarrollo

sostenible y adaptación al cambio climático. Recursos limitados para la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión Ambiental La articulación con el Sistema Integrado de Gestión - SIG Material fotográfico. Recolección de los residuos peligrosos

Fotografía 1. Recolección de residuos peligrosos. Fuente: Oficina SSTA. 2017

Monitoreo a la calidad del agua vertida y potable

Fotografía 2. Monitoreo a la calidad del agua vertida.

Fuente: Oficina SSTA. 2017 Fotografía 3. Monitoreo a la calidad del agua potable. .

INFORME

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VERSIÓN 1.0

202

Fuente: Oficina SSTA. 2017 Por otra parte y con fin de garantizar la tratabilidad del agua suministrada a los servicios, el hospital viene dando cumplimiento a los requerimientos de la norma, mediante el monitreo a la calidad del agua a través del análisis de los parámetros físico químicos y bacteriológicos del agua. Control de vectores.

Control de vectores.


Celebración del día mundial del medio ambiente.

Concurso de fotografía ambiental.


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VERSIÓN 1.0

203

Control del caracol africano. Capacitación Control del caracol gigante africano


Socialización resolución Nro. 668 de 2016. Reducción uso de bolsas plásticas. El Hospital de Yopal comprometido con el medio ambiente, realizó campaña de socialización de la resolución # 668 de 2016 con el fin de generar conciencia en los trabajadores para que disminuyan el uso de bolsas plásticas y se opte por el reúso de las mismas o se empleen estrategias con bolsas ecológicas.

Campaña uso de bolsas ecológicas.

Fuente: Oficina SSTA.

Jornada SOL

La gerencia a través de la oficina del SSTA, organizó la realización de una jornada de aseo y limpieza de las áreas externas y adyacentes al hospital, a través de limpieza, siembra de árboles, pintura de andenes, entre otras actividades.

INFORME

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VERSIÓN 1.0

204

Jornada de Aseo.


Concurso de reciclaje. El Hospital de Yopal comprometido con el medio ambiente, realizó el tercer concurso de reciclaje enfocado a la participación de los trabajadores en el aprovechamiento del material generado en la empresa.

Concurso de reciclaje.


Participación en la campaña de recolección de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEES), liderada por Corporinoquia.

Recolección de RAEES.

INFORME

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VERSIÓN 1.0

205

Fuente Oficina SSTA. 2017.

Programa para el Manejo Integral del Componente Arbóreo y Paisajístico.

Programa orientado al cuidado y preservación de la biodiversidad presente en las instalaciones del Hospital de Yopal E.S.E, contribuyendo a la protección de Flora y Fauna, a través de actividades como:

Mantenimiento de zonas verdes. Se realiza mediante la poda, guadaña, fumigación y limpieza de las zonas verdes de las dos sedes del Hospital.

Mantenimiento de jardines. Fuente: Oficina SSTA.

Disposición del material reciclado.

La gerencia del Hospital de Yopal E.S.E, dentro de sus actividades de responsabilidad social empresarial determina desde el 2013 con apoyo de la oficina de seguridad, salud en el Trabajo y Ambiente, la donación del material reciclable que se genera en la institución a la Cooperativa Multiactiva de Discapacitados de Yopal el cual realiza recolección 3 veces por semana de los siguientes materiales:

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VERSIÓN 1.0

206

Carton.

Papel Archivo.

Bolsa de Polietileno.

Pata de alta densidad.

Galones de Polietileno.

Bolsas de PVC de baja densidad.

Plástico de acetato.

Fotografía 4. Reciclaje. Autor: Oficina SSTA. 2017.

13.3. CONCLUSIONES

Durante el año 2017 se presentaron en el personal de planta del Hospital, el siguiente ausentismo

general: 140 casos con pérdidas de 1366.59 días distribuidos en: 88 casos por enfermedad general para 1061 días, 42 permisos remunerados con 143 días, un caso de maternidad con 140 días y 9 casos de accidentes de trabajo con 28.59 días perdidos. En este periodo no se reportaron enfermedades laborales en el personal de planta.

El costo total de la desactivación de los residuos peligrosos generados por el Hospital de Yopal

E.S.E corresponde a $ 389.471.267 pesos de la generación de 180.669 kilogramos. Comparado con el año 2016, presenta una disminución del 13.47 % en pago por la disposición representado en $ 60.647.425 pesos.

La nueva sede Hospitalaria cuenta con planta de tratamiento de agua residual (PTAR) moderna, la

cual se opera desde el día 31 de marzo de 2015 y que permite la recuperación de los parámetros físico químicos y bacteriológicos de agua vertida, permitiendo así dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente. Se han realizado ajustes al proceso con el fin de gestionar los debidos permisos ante la Corporación Ambiental.

Como una actividad de responsabilidad Social empresarial, la gerencia del Hospital de Yopal

E.S.E con apoyo de la oficina de seguridad, salud en el Trabajo y Ambiente, realiza la donación de la totalidad de material reciclable que se genera en la institución a la Cooperativa Multiactiva

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de Discapacitados de Yopal, entregando 11.872 kilogramos de material durante el año 2017.

Se viene involucrando a los trabajadores y contratistas en la concientización del comportamiento ambiental a través de boletines mensuales enviados a través de los correos electrónicos y concursos en donde se vinculan la participación de los diferentes servicios como es el caso de la celebración del día mundial del medio ambiente, celebración del día nacional de la seguridad y salud en el trabajo, concurso de reciclaje y concurso de fotografía ambiental, entre otras.

Se mejoró la ejecución del subprograma de Medicina preventiva y del trabajo con la asignación del

médico especialista en salud ocupacional, quien ha venido ejecutando las labores de dicho subprograma, de manera permanente. Si bien se ha mejorado, aún están pendientes la ejecución de actividades que son primordiales para avanzar en el desarrollo del SG-SST, como es el caso del diagnóstico de condiciones de salud del personal trabajador.

La asignación de recursos para la ejecución del SG-SST han sido limitados por las dificultades en presupuesto del Hospital, lo que ha dificultado el cumplimiento de las actividades del sistema, como es el caso de exámenes clínicos y de diagnóstico que le competen al empleador o contratante

Se realizaron dos auditorías al componente externo del PGIRASA en lo relacionado con la disposición final de los residuos peligrosos, evidenciándose el cumplimiento del marco normativo.

Debido a la falta de recursos económicos por parte del hospital, no fue posible continuar con la contratación del análisis de vulnerabilidad estructural del sistema de la PTAR y PTAP, requisito para la gestión de permisos de vertimientos y concesión de aguas subterráneas ante la Corporación ambiental

13.4. RECOMENDACIONES

Articular con el Sistema Integrado de Gestión (SIG), la realización de auditorías al Sistema de

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de verificar el cumplimiento de los estándares del mismo, que incluya la participación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Garantizar personal idóneo para la realización de auditorías al SG-SST, de acuerdo al marco

normativo. Generar acto administrativo que referencie la fecha de aprobación de la Política del Sistema

Integrado de Gestión. Socializar a través de los medios definidos en la matriz comunicaciones de la Entidad, la Política

del Sistema Integrado de Gestión a partes interesadas (Copasst, trabajadores, terceros, etc), asegurando que versiones anteriores queden obsoletas, evitando confusión y duplicidad en la información.

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Asignación de presupuesto ajustado a las necesidades actuales en seguridad y salud en el

trabajo, que permita dar cumplimiento a los estándares del Decreto 1072 de 2015. Continuar con la generación mensual de boletines sobre lecciones aprendidas y temas

relacionados con la seguridad y salud en el trabajo, dirigidas a trabajadores y contratistas, mediante la publicación a través de correos electrónicos y carteleras.

Mejorar la asignación de recursos económicos para la ejecución de las actividades del SG-SST,

que permitan atender las necesidades establecidas para garantizar la ejecución de la totalidad de actividades.

Realizar los ajustes pertinentes que permitan mejorar el proceso de tratamiento del agua residual

industrial, como es el caso de instalación del sistema de recolección de lixiviados y mejoramiento de algunas partes locativas y terminar el proceso de trámites de concesión de aguas y vertimientos.

Para el cumplimiento del 100% de los requisitos evaluados en la Matriz de Requisitos

Legales, se hace necesario la asignación de presupuesto para la realización del análisis de vulnerabilidad de la estructura establecida para las plantas de tratamiento de agua residual no doméstica y la planta de agua potable de las dos sedes, con el fin de continuar con el proceso de concesión de aguas y de vertimientos ante Corporinoquia, los cuales se encuentran a la espera de asignación de presupuesto.

Asignación de presupuesto para mejorar el proceso de tratamiento de agua residual no doméstica con el fin de reducir la generación de olores y aprovechamiento del agua tratada para limpieza de zonas duras y riego de jardines

Conformar y capacitar al grupo de auditores internos que realizarán seguimiento y evaluación al cumplimiento de los estándares del SGA

Articular el Sistema de Gestión Ambiental con el Sistema Integrado de Gestión (SIG) a través de la oficina de calidad.

14. INVENTARIOS - ALMACÉN GENERAL

El área de Almacén General, depende de la Subgerencia Administrativa y Financiera, tiene como objetivo principal el aprovisionamiento de todos los recursos materiales necesarios, para dar cobertura a través de una gestión eficiente a todos los servicios del Hospital, con el fin de contribuir al cumplimiento de la misión que es la prestación de servicios de salud de mediana y alta complejidad, a la población del departamento de Casanare y la Orinoquia. El área de almacén debe garantizar que se adquieran y se distribuyan los elementos necesarios para la correcta operación de las Unidades Asistenciales y Administrativas, de acuerdo a la normatividad del

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Hospital, del Sistema General de Seguridad Social en Salud y del Presupuesto disponible. Para el logro de los fines y metas propuestos, el Almacén General recibe las solicitudes de adquisición debidamente aprobadas y presupuestadas por la Subgerencia Administrativa y Financiera, cotiza, presenta al comité de compras, tramita la compra, recepciona, registra, almacena, custodia, distribuye, todo ello a través de una estrecha relación con contabilidad, presupuesto, tesorería, costos, y las diferentes Unidades Productivas. El Almacén General está conformado por un pequeño equipo de trabajo comprometido con la Institución, el cual colocan en práctica los valores y principios estipulados por la Institución en el Código de ética. El propósito del presente informe de Gestión año 2017, es dar a conocer a la comunidad hospitalaria, el trabajo que realiza el equipo de trabajo del área de almacén, el cual para su correcto funcionamiento requiere del apoyo constante de todas las áreas que conforman el Hospital, para poder brindar un servicio oportuno. De acuerdo al Mapa de Procesos y a la última actualización realizada en el año 2017, nuestra área se encuentra ubicada de la siguiente manera:

14.1. INVENTARIOS - ALMACEN GENERAL El área de almacén General tiene como función: Gestionar la adquisición de bienes, almacenar, distribuir y dispensar los insumos adquiridos a través de los diferentes procesos de contratación, tanto de consumo como de Propiedad Planta y equipos; basado en las necesidades explícitas de los líderes de programas asistenciales y administrativos de la Institución. El área de almacén actualmente está conformada por nueve personas con diferentes perfiles, encargadas de todas las Labores de Inventarios (elementos de consumo no devolutivos) y activos fijos (elementos devolutivos). Estructura Organizacional – Almacén General

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En Inventarios se cuenta con dos bodegas de manejo directo por almacén el cual son la bodega 001 de Dispositivos médicos (no facturables al paciente como lo son elementos de desinfección, de esterilización, Ropa desechable, etc.) y la Bodega 003 de Materiales y suministros (Todo lo relacionado con elementos de aseo, de papelería, de litografía, etc.); las demás bodegas o almacenes, por no contar con el espacio y personal permanente las 24 horas son manejadas por el personal que se encuentra liderando dichas áreas como lo son: Laboratorio Clínico, Banco de Sangre, Mantenimiento, y Material de Osteosíntesis, con la respectiva supervisión y vigilancia de Almacén. Actualmente Inventarios y activos fijos se encuentran parametrizados en el software con las normas Internacionales de Información Financiera - NIIF. El 18 de marzo de 2015, fue la hora cero para el Traslado a la nueva sede del Hospital de Yopal de todas las áreas, actualmente en la antigua sede únicamente se encuentra el área de archivo clínico y el área de confección y arreglo de ropa hospitalaria, los servicios aumentaron y de igual manera los consumos de insumos. El Procedimiento a seguir para alimentar los Almacenes, es:

Una vez se tiene delegada la supervisión de los contratos de suministro y acta de inicio, se realiza la orden de compra al Proveedor, el cual se espera que llegue en el tiempo establecido contractualmente.

Al llegar el pedido a la respectiva bodega, se realiza la recepción técnica, con verificación de INVIMA.

Se procede a realizar el ingreso en el software para alimentar el kardex, ya sea por Remisión de entrada o por Comprobante de entrada (Cuando se tiene Factura de Venta por parte del Proveedor).

De los servicios proceden a realizar la respectiva solicitud en el software al respectivo almacén. Una vez se tienen existencias, se procede a verificar la solicitud y se realiza la respectiva orden de

despacho en el software y la entrega física. Con el ánimo de tener un orden y control, se estableció un horario para la entrega de pedidos, quedando de la siguiente manera:

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CÓDIGO BODEGA PERSONAL

ENCARGADO TELEFONO EXTENSION

DIAS DE ENTREGA

001 BODEGA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO YOBANNY WILCHEZ 225 MARTES

003 BODEGA DE MATERIALES Y SUMINISTROS (PAPELERIA – ASEO – ROPERIA – ELEMENTOS PLASTICOS - ACTIVOS FIJOS )

JORGE HUMBERTO GARCIA

224 MARTES – ASEO JUEVES - PAPELERIA

14.2. SERVICOS TERCERIZADOS

El Servicio Farmacéutico fue tercerizado mediante el Contrato marco de Prestación de Servicios CP No. 001 de 2013, dando inicio a partir del 02 de abril de 2013, bajo la modalidad de alianza estratégica, cuyo objeto es la IMPLEMENTACION DE UN SERVICIO DE ATENCION FARMACEUTICA Y SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS CON ADMINISTRACION TECNICA, SISTEMATIZADA DEL ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCION Y DISPENSACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS POR EVENTO, BAJO LA MODALIDAD DE ALIANZA ESTRATEGICA, EN EL HOSPITAL DE YOPAL E.S.E., con una duración de cinco años, renovados anualmente de acuerdo al presupuesto de cada vigencia, cuya supervisión fue designada al área de almacén. A continuación se detalla el valor facturado por el contratista por cada rubro en su respectivo año:

Vr. EJECUTADO 2013 Vr. EJECUTADO 2017

(ABR-DIC) (ENE A NOV)

MEDICAMENTOS 3,447,444,736 5,453,953,790 4,001,050,013.82 5,390,841,295 5,915,623,783

MATERIAL MEDICO

QUIRURGICO1,839,985,574 3,309,297,521.00 5,807,478,978.98 3,991,598,830 4,560,456,476

TOTAL 5,287,430,310 8,763,251,311 9,808,528,993 9,382,440,125 10,476,080,259

873,006,688

RUBROVr. EJECUTADO

2014

Vr. EJECUTADO

2015

Vr. EJECUTADO

2016

CONSUMO

PROMEDIO

MENSUAL

587,492,257 730,270,943 817,377,416 781,870,010

El comportamiento del contrato marco de Prestación de Servicios CP No. 001 de 2013, presenta una ejecución al 31 de Diciembre de 2017 de la siguiente manera:

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DETALLE 2013 2014 2015 2016 2017

CONTRATO No.

M A R C O D E

P R EST A C ION D E

SER VIC IOS C P N o .

001

CONTRATO DE

SUMINISTRO No. 1

CONTRATO DE

SUMINISTRO No. 3

CONTRATO DE

SUMINISTRO No. 4

CONTRATO DE

SUMINISTRO No. 6

FECHA DEL

CONTRATO06-mar-13 30-ene-14 01-ene-15 01-ene-16 01-ene-17

VALOR INICIAL

CONTRATO 3,800,000,000 4,500,000,000 7,250,000,000 4,904,787,881 6,294,888,831

ADICION No. 1 1,341,353,691 1,000,000,000 2,750,000,000 1,186,000,000 900,000,000

FECHA ADICION

No. 117-oct-13 30-may -14 02-oct-15 13-jun-16 01-sep-17

ADICION No. 2 180,000,000 1,150,000,000 - 1,062,000,000 1,778,000,000

FECHA ADICION

No. 223-dic-13 14-ago-14 - 18-ago-16 27-sep-17

OTRO SI

ACLARATORIO No.

01 del 30/dic/2013 Y

ACTA DE

INTERPRETACION

No. 01 30/dic/2013

- -

RESOLUCION

531 DEL 23 DE

NOVIEMBRE DE

2017

VALOR

RESOLUCION 204,749,296

CONTRATO No. - CONTRATO DE

SUMINISTRO No. 2 -

CONTRATO DE

SUMINISTRO No. 5

CONTRATO DE

SUMINISTRO No. 7

FECHA DEL

CONTRATO - 30-sep-14 - 30-sep-16 14-nov -17

VALOR INICIAL

CONTRATO -

2,400,000,000 -

1,635,887,718 1,432,787,483

ADICION No. 1 - - 704,354,302 -

FECHA ADICION

No. 1 - - 29-nov -16 -

VALOR TOTAL

ASIGNADO 5,321,353,691 9,050,000,000 10,000,000,000 9,493,029,901 10,610,425,610

VALOR TOTAL

EJECUTADO5,287,430,310 8,763,251,311 9,808,528,992.80 9,382,440,125.00 10,476,080,259

SALDO A FAVOR

DEL HOSPITAL33,923,381 286,748,689 191,471,007 110,589,776 134,345,351

Teniendo en cuenta este consumo, la ejecución de cada vigencia y el consumo promedio mensual va incrementando, de acuerdo al crecimiento poblacional, al perfil epidemiológico, al incremento de los ingresos de pacientes, entre otros factores. En la anterior tabla, se describe para la vigencia 2017, el valor total ejecutado con corte al 31 de Diciembre de 2017. La Jefe del Programa de apoyo Terapéutico y Farmacéutico, junto con la química Farmacéutica, realizan auditorías constantes en los diferentes servicios, encontrando almacenamiento de material médico quirúrgico y medicamentos que en muchas ocasiones se carece de ellos en otras áreas y representa pérdidas para el Hospital, ya que no hacen la respectiva devolución tanto física como en el sistema sobre aquello que no se le aplica al paciente; a la fecha dicha falencia ha disminuido pero persiste. Estas

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recolecciones o barridos que se realizan se ingresan bajo el concepto de APROVECHAMIENTOS. De acuerdo a los suministros a pacientes realizados en la vigencia 2017, los diez (10) primeros productos de mayor consumo en cuanto a Medicamentos y dispositivos médicos son: CONSUMO DE MEDICAMENTOS

ITEM CODIGO PRODUCTO Total

1 ME00021 IOPROMIDA DE 300MG X 1ML 178,995

2 ME00020 SOLUCION SALINA X 500ML (CLORURO DE SODIO 0.9%) 124,130

3 ME00125 DIPIRONA 1 G /2 ML SOLUCION INYECTABLE 198,981

4 ME00019 LACTATO DE RINGER-SOLUCION HARTAM BOLSA X 500ML 108,925

5 ME00026 ACETAMINOFEN 500 MG TABLETA 68,293

6 ME00238 METOCLOPRAMIDA (CLORHIDRATO) 10 MG/2 ML DE BASE SOLUCION INYECTABLE 57,862

7 ME00471 CEFAZOLINA INYECTABLE 1 G 54,533

8 ME00063 AMPICILINA SODICA + SULBACTAM SODICO 1 G + 0,5 G POLVO PARA INYECCION 48,359

9 ME00302 RANITIDINA (CLORHIDRATO) 50 MG/2 ML DE BASE SOLUCION INYECTABLE 43,383

10

CONSUMO DE DISPOSITIVOS MEDICOS

ITEM CODIDO PRODUCTO Total

1 MQ00196 JERINGA 10 ML/CC 525,317

2 MQ00199 JERINGA 5 ML/CC 143,218

3 MQ00198 JERINGA 3 ML/CC 39,835

4 MQ00162 EQUIPO MACROGOTEO 36,885

5 MQ00086 BURETROL 36,325

6 MQ00181 GUANTE ESTERIL No. 7.0 PAR 35,506

7 MQ00154 ELECTRODO MONITOR ADULTO - 200 (C) 33,105


9 MQ00114 CATETER INTRAVENOSO No. 18 26,136


14.3. CONTRATACIÓN – SUPERVISIÓN DE ALMACÉN EN VIGENCIA

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2017 El comportamiento histórico en cuanto a los contratos de suministro y de compraventa adjudicados para la supervisión del área de almacén, se puede evidenciar que con el paso de cada vigencia ha ido disminuyendo notoriamente, el cual este aspecto conllevaba al desgaste administrativo, de tiempo, de papelería, entre otros:

DESCRIPCION 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 No. CONTRATOS CELEBRADOS BAJO

LA SUPERVISION DE ALMACEN 127 98 110 68 47 43 44 46

A continuación se puede observar el comportamiento por rubros de la ejecución de los contratos de suministro y compraventa durante la vigencia 2017 (Corte a 30 de mayo):

RUBRO NOMBRE

DEL RUBRO

CONTRATO DE

SUMINIS TRO No.

FECHA DEL

CONTRATO

CLASIFICACION

EMPRESA Vr.

EJECUTADO

VR EJECUTADO

X RUBRO

3210201 MEDICAMENTOS

6 01-ene-17 SERVICIO FARMACEUTICO

S Y D COLOMBIA S.A. 5,423,362,569 5,423,362,569

321020201

MATERIAL MEDICO QUIRURGICO

6 01-ene-17 SERVICIO FARMACEUTICO S Y D COLOMBIA S.A. 4,209,263,349

7,918,246,350

024 07-abr-17 OSTEOSINTESIS OSEOMED SAS 239,443,300

026 07-abr-17 OSTEOSINTESIS LINEA VIVA MEDICAL S.A.S.

349,999,938

025 07-abr-17 OSTEOSINTESIS TRAUMED IMPLANTES S.A.S.

1,001,880,765

027 24-abr-17 OSTEOSINTESIS L.H. S.A.S. - LINEAS HOSPITALARIAS

496,455,844

048 18-ago-17 DISPOSITIVOS MEDICOS DE CONSUMO

DICIMED S.A.S. 1,621,203,154

321020202

MATERIAL DE LABORATORIO CLINICO - INSUMOS- BANCO DE SANGRE

012 09-feb-17 BANCO DE SANGRE

LABORATORIOS DAI DE COLOMBIA S.A.

510,356,722

2,165,629,584

048 18-ago-17 LABORATORIO CLINICO DICIMED S.A.S. 345,593,119

042 11-jul-17 BANCO DE SANGRE

FUNDACION KARL LANDSTAINER IN MEMORIAM - FUNDACION KALAI O FK

24,836,000

021 24-mar-17 LABORATORIO CLINICO

LABCARE DE COLOMBIA LTDA.

75,325,348

006 24-ene-17 LABORATORIO CLINICO

COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA LABORATORIOS S.A.S. - COMPROLAB

868,315,164

018 01-ago-17 GASES ARTERIALES

DISTRIQUIMICOS ALDIR S.A.S.

175,007,250

014 09-feb-17 LABORATORIO CLINICO

BIOMERIEUX COLOMBIA S.A.S.

158,835,981

COMPRAVENTA 020

24-mar-17 LABORATORIO CLINICO

PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN EL LABORATORIO PROASECAL S.A.S. - PROASECAL S.A.S.

7,360,000

321020204 GASES MEDICINALES

052 08-sep-17 OXIGENO OXIGENOS DEL ORIENTE S.A.S.

574,194,996 574,194,996

3210203 MATERIALE 013 13-feb-17 PAPELERIA Y OLGA LUCIA 253,662,970 1,006,333,564

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RUBRO NOMBRE

DEL RUBRO

CONTRATO DE

SUMINIS TRO No.

FECHA DEL

CONTRATO

CLASIFICACION

EMPRESA Vr.

EJECUTADO

VR EJECUTADO

X RUBRO

S Y SUMINSTROS (ASISTENCIAL)

UTILES DE OFICINA

HERNANDEZ RIAÑO

020 24-ago-17 ASEO

SERVICIOS Y SUMINISTROS S.P. S.A.S.

264,114,705

023 24-mar-17 FERRETERIA MARIA NATALIA HIGUERA

325,612,937

043 24-jul-17 TELAS SANDRA PATRICIA SUA OYUELA

162,942,952

3210204

IMPRESOS Y PUBLICACIONES

013 13-feb-17 LITOGRAFIA OLGA LUCIA HERNANDEZ RIAÑO

141,904,800

161,142,951

CPS-001 13-feb-17 FOTOCOPIADORA

OLGA LUCIA HERNANDEZ RIAÑO

19,238,151

3210205 DOTACION DE PERSONAL

DOTACION CALZADO Y VESTIDO

XXX 163,583,826 163,583,826

3120102 ADM

DOTACION CALZADO Y VESTIDO DE LABOR

035 09-jun-17 DOTACION CALZADO Y VESTIDO

BIOSISTEMAS INGENIERIA MEDICA SAS

16,359,054 16,359,054

3120108 ADM

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

012 12-may-17 COMBUSTIBLE MARIA ALICIA RODRIGUEZ PERILLA

44,808,584 44,808,584

3420101

EQUIPOS BIOMEDICOS, LABORATORIO CLINICO E INSTRUMENT

AL QUIRURGICO

COMPRAVENTA 038

14-jun-17 EQUIPOS BIOMEDICOS

DICIMED S.A.S. 163,092,074

249,131,341

015 09-feb-17 EQUIPOS BIOMEDICOS DICIMED S.A.S. 86,039,267

3120101

COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES

DE OFICINA

015 09-feb-17 IMPRESORAS

DISTRIBUICIONES GLOBAL MARKET SAS

90,590,000

240,164,330

COMPRAVENTA 036

09-jun-17 EQUIPOS

COMPUTO SOFTWARE IT S.A.S. 109,804,530

COMPRAVENTA 023

26-sep-17 SILLAS PARA URGENCIAS

INDUSTRIA COLOMBIANA DE DOTACIONES METALICAS S.A.S. - DOMETAL S.A.S.

39769800

3120103

GASTOS EN EL SISTEMA DE INFORMACION

COMPRAVENTA 036

09-jun-17 EQUIPOS

COMPUTO SOFTWARE IT S.A.S. 141,381,360 141,381,360

3120118 COMRPA DE VEHICULO

COMPRAVENTA 022

24-mar-17 VEHICULO

DISTRIBUIDORA LOS COCHES LA SABANA S.A.S.

140,526,000 140,526,000

TOTAL 18,244,864,509 18,244,864,509

Durante la vigencia 2017, los contratos ejecutados bajo la supervisión de almacén sumaron $18.244.864.509, es decir se tuvo un incremento del 9.91% con respecto al año 2016 ($16.599.375.024), se destaca por inversión la compra de algunos equipos biomédicos, equipos de cómputo y se adquirió un vehículo tipo camioneta con el propósito de minimizar gastos, ya que en las vigencias pasadas se tenía una en alquiler disponible para todos los eventos y traslados a que hubiese lugar, y al hacer el análisis de costo beneficio le conviene más a la Institución adquirir su propio vehículo donde la inversión se recuperara a tres años, periodo en el que el vehículo no ha perdido su vida útil.

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14.4. CONSUMO DE INSUMOS DURANTE LA VIGENCIA 2017

14.4.1. ALMACEN 001 - MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO En cuanto al consumo por cantidad tenemos en MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO de consumo – Bodega 001, el que se entrega directamente a las dependencias y que no se factura a los pacientes son: La gasa no tejida estéril, lancetas (son obsequiadas por la compra de las tiras), aplicadores, baja lenguas, y así en el orden como se puede observar en el siguiente cuadro; el cual son elementos de consumo masivo; si revisamos por costos el mayor consumo estarían en otros insumos como los guantes de examen, entre otros.

PRIMEROS DIEZ PRODUCTOS CON MAYOR CONSUMO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO

ITEM CODIGO PRODUCTO CANT.

1 HMQ0071 GASA NO TEJIDA ESTERIL 7.5 X 7.5 CM SOBRE X 5 UNIDADES 117,768.00

2 HMQ0072 LANCETA DESECHABLE ACCU-CHEK SAFE-T PRO UNO 54,400.00

3 HMQ0008 APLICADORES ASEPTIVOS 45,050.00

4 HMQ0013 BAJALENGUAS DESECHABLE 36,750.00

5 HMQ0037 COMPRESA DE GASA ABDOMINAL ESTERIL (45X45CMS X 4 PLIEGES) 35,405.00

6 HMQ0021 BRAZALETE DE IDENTIFICACION ADULTO COLOR VERDE 15,700.00

7 HMQ0019 BRAZALETE DE IDENTIFICACION ADULTO COLOR BLANCO 15,631.00

8 HMQ0163 TOALLA ANTISEPTICA CON ALCOHOL SACHET 10,380.00

9 HMQ0046 ESPECULO PARA OTOSCOPIO 10,229.00

10 HMQ0175 FRASCO RECOLECTOR DE ORINA 60CC. 9,515.00

14.4.2. ALMACEN 003 – MATERIALES Y SUMINISTROS

En cuanto al consumo por MATERIALES Y SUMINISTROS – Bodega 003, se adquieren insumos como papelería impresa, elementos de aseo y elementos de papelería y útiles de oficina. En cuanto a los INSUMOS DE PAPELERÍA IMPRESA, son todos aquellos formatos, stickers, que se requieren para agilidad en los servicios, el mayor consumo lo tienen los sticker impreso a una tinta para fijarlos a las soluciones parenterales, señales en acrílico (el cual se ingresan por centímetros) y los rótulos para buretrol y así sucesivamente, como se puede observar en el siguiente cuadro:

PRIMEROS DIEZ PRODUCTOS CON MAYOR CONSUMO DE MATERIALES Y SUMINSITROS – PAPELERIA IMPRESA


1 PI0388 STICKER IMPRESO A UNA TINTA (Soluciones Parentales y Mezclas) 145,550.00

2 PI0414 SEÑALES EN ACRILICO MATE, IMPRESION Y LAMINADO BLANCO CON DISTANCIADOR (CM) 128,640.00

3 PI0387 STICKER IMPRESO A UNA TINTA (Rotulo Buretrol) 8.5 CM X 4 CM 98,400.00

4 PI0360 HOJA CONTROL MEDICINAS (HOJA DE REGISTROS DE MEDICAMENTOS) 75,300.00

5 PI0391 STIKER ADHESIVO PARA MATERIAL ESTERILIZADO 70,000.00

6 PI0369 HOJA KARDEX DE ENFERMERIA 47,900.00

7 PI0052 VINILO CON ADHESIVO (CM) 42,432.00

8 PI0057 STIKER REGISTRO APERTURA DE MEDICAMENTOS 40,100.00

9 PI0377 HOJA REGISTRO DE MEZCLAS - OXIGENO Y/O MICRONEBULIZACIONES (HOJA TAMAÑO CARTA IMPRESA POR LAS DOS CARAS) 33,200.00

10 PI0343 STICKER REGISTRO APERTURA DE PRODUCTO 30,200.00

De los ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y ELEMENTOS DE OFICINA, el mayor consumo se tiene en el polvo kyocera, los esferos, hojas vinilo gruesa y resmas de papel fotocopia tamaño carta,

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ya que se observa que el consumo promedio mensual esta en 377 resmas (En el 2016 estaba en 346 resmas), se ha tratado de concientizar al personal de reciclar el papel, de utilizar los correos electrónicos, y todos los medios que la tecnología nos ofrece.

PRIMEROS DIEZ PRODUCTOS CON MAYOR CONSUMO DE MATERIALES Y SUMINSITROS – PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA


1 EP0210 POLVO KYOCERA 60,000.00

2 EP0099 ESFERO UNIDAD 4,791.00

3 EP0126 HOJA VINILO GRUESA 4,790.00

4 EP0174 PAPEL FOTOCOPIA CARTA RESMA 4,525.00

5 EP0030 CARPETA DE 4 SOLAPAS EN CARTULINA DE 300Gr. DESACIFICADA TAMAÑO OFICIO 4,179.00

6 EP0200 PILA DEDO UND (AA) 3,026.00

7 EP0178 PAPEL KIMBERLY UND 2,250.00

8 EP0181 PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA (HOJA) 2,250.00

9 EP0136 LAPIZ NEGRO 2,190.00

10 EP0160 MARCADOR PERTENECE A (SHARPIE) 2,069.00

En cuanto a los ELEMENTOS DE ASEO de mayor consumo adquiridos durante el año, han sido las bolsas rojas y verdes, el cual son fundamentales para los depósitos de residuos, ya que la norma lo exige; otro consumo representativo se refleja en los paños semidesechables multiusos lavables el cual son indispensables para la limpieza de las áreas a cargo del personal de enfermería; en el siguiente cuadro se pueden observar los diez consumos más altos en cuanto a elementos de aseo:

PRIMEROS DIEZ PRODUCTOS CON MAYOR CONSUMO DE MATERIALES Y SUMINSITROS – ELEMENTOS DE ASEO


1 EA00004 BOLSA ROJA 50X60CM CALIBRE 1.4MM 78,800.00

2 EA00010 BOLSA VERDE 50X60 CALIBRE 1.4MM 62,000.00

3 EA00011 BOLSA VERDE 70X100 CALIBRE 1.6MM 34,300.00

4 EA00005 BOLSA ROJA 70X100CM CALIBRE 1.6MM 30,191.00

5 EA00304 BOLSA TRANSPARENTE 8X10" (30*20CM) 9,500.00

6 EA00026 PAÑO SEMIDESECHABLE MULTIUSOS LAVABLE REF. 74810 FAMITEX 570 (42 * 38CM) 8,905.00

7 EA00066 BOLSA GRIS 70X100 6,550.00

8 EA00302 BOLSA TRANSPARENTE 12X18" (45*30CM) 5,800.00

9 EA00305 BOLSA TRANSPARENTE 9X14" 4,400.00

10 EA00075 COLECTOR MUESTRA DE PATOLOGIAS 60 ML 4,350.00

14.4.3. ALMACEN 004 - LABORATORIO CLINICO En el área de laboratorio Clínico el mayor consumo está en las agujas múltiples vacutainer seguido por los tubos tapa amarilla, tapa lila, tapa azul, etc; ya que son insumos primordiales para la prestación del servicio del área de laboratorio, como se puede observar en el siguiente cuadro:

PRIMEROS DIEZ PRODUCTOS CON MAYOR CONSUMO DE LABORATORIO CLINICO


1 ML00907 AGUJA MULTIPLE VACUTAINER 21G X 1 1/2" = 0.8 X 38 MM 76,900.00

2 ML00383 TUBO AL VACIO TAPA AMARILLA DE 5 ML 72,900.00

3 ML00596 TUBO TAPA LILA CON EDTA K3 DE 4 ML 50,000.00

4 ML00387 TUBO AL VACIO TAPON LILA *4 ML UNIDAD 8,800.00

5 ML00386 TUBO AL VACIO TAPA AZUL CON C/S 3.6ML VID. - SINOME 8,500.00

6 ML00767 TUBO TAPA ROJA CON ANILLO AMARILLO 5ML X 50 UNID 2,400.00

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7 ML00385 TUBO AL VACIO TAPON AZUL DE 3.5 ML UNIDAD 2,200.00

8 ML00388 TUBO AL VACIO TAPON ROJO DE 6 ML UNIDAD 1,603.00

9 ML00921 CAJA DE PETRI SENCILLA DESECHABLE PAQ. X 20 UND 1,340.00

10 ML01021 AGUJA HIPODERMICA 23 G X1 CAJA X 100 UNDS 1,300.00

14.4.4. ALMACEN 007 – ELEMENTOS DE FERRETERIA

Los elementos de Ferretería adquiridos son con destino a los mantenimientos preventivos y correctivos de la infraestructura del Hospital de Yopal, estos consumos son altos pero en costos no son tan representativos como otros elementos que se requieren para los mantenimientos, pero en cantidades son inferiores.

PRIMEROS DIEZ PRODUCTOS CON MAYOR CONSUMO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA

ITEM CODIGO PRODUCTO TOTAL

1 MF01177 TORNILLO DRYWALL 1" ROSCA ORDINARIA 239.00

2 MF01338 CABLE DUPLEX # 2x12 202.00

3 MF00052 CABLE ENCAUCHETADO 3X12 153.00

4 MF00207 BALDOSA BLANCA DE 20X20 135.00

5 MF00396 TORNILLO AUTOPERFORANTE 1/2 130.00

6 MF00057 SOPORTES DE PARED PARA CORTINA SENCILLA 64.00

7 MF00113 TINNER 64.00

8 MF00021 LIJA No 80 62.00

9 MF00303 TORNILLO GOLOSO PARA CHAZO DE 1/2" 60.00

10 MF00346 TORNILLO DRYWALL 6X1 1/2 55.00

14.4.5. ALMACEN 008 – OSTEOSINTESIS

El material de osteosíntesis adquirido todo es Facturado a los pacientes mediante el documento Suministro a Pacientes; los altos índices de accidentalidad conllevan a grandes consumos de material de osteosíntesis, el cual estos dependen del rubro de material quirúrgico; para la presente vigencia se comprometieron para seis meses 2.087 millones de pesos; el mayor consumo a la fecha se refleja en Tornillos corticales, rotulas sencillas de ángulo variable, seguido por Clavos de shcanz, tonillos de fijación osea, y así relativamente como se puede observar en el siguiente cuadro:

PRIMEROS DIEZ PRODUCTOS CON MAYOR CONSUMO DE OSTEOSINTESIS


1 OTI1360 TORNILLO CORTICAL DE HUESO AUTORROSCANTE; AH 3,5 *12 - 70 MM 516

2 OTI0798 ROTULA SENCILLA DE ANGULO VARIABLE 491

3 OTI0037 CLAVO DE SCHANZ PUNTA TRIANGULAR DE 5,0mm 353

4 OTI1359 TORNILLO DE FIJACIÓN OSEA; 3,5 X 10 AL 80 MM 179

5 OHY0221 PIN DE KIRSNER 1.5 MM X 230 MM 176

6 OOS0532 TORNILLO SISTEMA 1.6 X 4/6/8/10/12/14MM LONGITUD MARCA OSTEOMED 175

7 OOS0056 Tornillo Sistema 1.6 hps x 04/6/8-24mm Longitud Marca Osteomed 141

8 OLH0662 TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM X 14MM - 50MM ACERO 125

9 OLH0534 TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0MM X 14 MM - 90MM TITANIO 121

10 OLV0802 CLAVO DE KISRCHNER DE 1.5 MM 116

14.4.6. ALMACEN 011 - BANCO DE SANGRE

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Se puede Observar que en el Banco de Sangre el mayor consumo es el de los viales para control Best 2.000, seguido por las bolsas triples y cuádruples, el cual son insumos indispensables para la prestación del servicio del Banco de Sangre, en dichas bolsas es donde depositan la sangre que donan los usuarios o pacientes. El Banco de Sangre del Hospital de Yopal es el único Banco de Referencia del Departamento de Casanare.

PRIMEROS DIEZ PRODUCTOS CON MAYOR CONSUMO DE ELEMENTOS DE BANCO DE SANGRE


1 BS00056 VIALES PARA CONTROL BEST 2000 1X2.0 ML 6,400.00

2 BS00058 CPD/SAG-M BOLSA TRIPLE TAB 2,322.00

3 BS00057 CPD/SAG-M TAB BOLSA CUADRUPLE 1,351.00

4 BS00043 CONCENTRADO DE HEMATIES POBRE EN LEUCOCITOS 151.00

5 BS00021 PUNTAS DSXSAMPLE TIP (CAJA * 108 UNIDADES) 129.00

6 BS00044 CONCENTRADO DE PLAQUETAS POBRE EN LEUCOCITOS 80.00

7 BS00033 DG GEL ABO/RH (2D) 72.00

8 BS00002 BIOELISA CHAGAS 1 X 96 TEST 52.00

9 BS00005 BIOELISA SIFILIS 3.0 1 X 96 TEST 52.00

10 BS00016 BIOELISA HCV 4.0 1*96 TEST 51.00

14.4.7. ALMACEN 013 – GASES MEDICINALES

En cuanto a los gases medicinales utilizados en la institución para los pacientes, el de mayor consumo es el oxígeno líquido medicinal el cual a la fecha se han consumido 39.316 m3 (en el año 2016 se consumieron 175.527 metros cúbicos) distribuidos a las diferentes áreas en donde se encuentra la red de oxigeno; y en segundo lugar está el oxígeno gaseoso medicinal en metros cúbicos, el cual se han consumido a la fecha 3.825 m3 (el consumo en el año 2016 estuvo en 3.366 m3), se puede observar un aumento considerable; y los demás insumos adquiridos por este concepto se pueden observar a continuación:

CONSUMO DE GASES MEDICINALES


1 GM00001 AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL 6.5 m3 11.00

2 GM00002 DIOXIDO DE CARBONO - CO2 SECO (KG) 265.00

3 GM00005 OXIGENO GASEOSO MEDICINAL (M3) 7,650.00

4 GM00006 OXIGENO LIQUIDO MEDICINAL (M3) 94,703.00

5 GM00008 OXIGENO GASEOSO MEDICINAL X 6.5 M3 (CILINDRO) 154.00

6 GM00009 OXIGENO GASEOSO MEDICINAL X 8,7 M3 (CILINDRO) 311.00

7 GM00012 NITROGENO GASEOSO X 10,5 (CILINDRO M3) 39.00

8 GM00014 NITROGENO GASEOSO X 7.0 M3 (CILINDRO) 2.00

9 GM00015 AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL 7.5 m3 9.00

14.5. INDICADORES DE ALMACEN

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Los indicadores del área de INVENTARIOS, se miden a través de tres variables que son las SOLCIITUDES de los servicios a las diferentes bodegas, y están son cumplidas en su TOTALIDAD, cumplidas PARCIALMENTE o NO CUMPLIDAS (Sin movimiento); con estos indicadores se busca Medir la gestión y cumplimiento del área de almacén a través de su proveedores, en el despacho de los pedidos de acuerdo a las solicitudes o pedidos confirmados que hacen los diferentes servicios al área de almacén. Los resultados en la vigencia 2017, son: NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE ENTREGA COMPLETA DE PEDIDOS Con una meta del 80%, el área de almacen General en el año 2017 está en un promedio del 90%, el cual está en el rango de la meta que es EXCELENTE entre el 85% y el 100%, Almacen y el Hospital tratan de cumplir al máximo con la entrega de las solicitudes realizadas por los diferentes servicios, tanto asistenciales como administrativos, pero en muchos casos solicitan elementos o insumos que no existen en la cotidianidad pero estan creados en el sistema, otro factor es que solicitan insumos que superan el consumo normal semanal y se trata de ayudar a mitigar el gasto, como este y varios factores conllevan a que no se cumpla la meta. NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE ENTREGA PARCIAL DE PEDIDOS

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Con una meta del 15%, el área de almacen General está en el año 2017 con un promedio del 9%, es un rango ACEPTABLE (Entre el 5 y el 15%), el cual en muchos casos los pedidos son entregados PARCIALMENTE, debido a que repiten los requerimientos o las cantidades solicitadas son mayores a lo consumido normalmente, siempre velando por el buen uso y racionamiento de los insumos. NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE PEDIDOS NO ENTREGADOS. Con una meta del 5%, en el año 2017 en promedio el área de almacen General no cumplió en un 1% en cuanto a las solicitudes NO ENTREGADAS, es un rango EXCELENTE (entre el 0 y el 2%), ya que por lo

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general se presentan errores por parte del personal asistencial, donde incluyen codigos errados o hacen el requerimiento a bodegas que no corresponden, pero siempre el área de almacen busca mitigar estos errores al máximo. NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE CUSTODIA EFECTIVA DE ACTIVOS POR AREA En el año 2017, se tomaron como base trimestralmente diez (10) áreas, de los cuales se seleccionó aleatoriamente una muestra de diez (10) activos en cada una, el resultado en general es EXCELENTE, ya que el rango de dicha calificación está entre el 85 y 100%, obteniendo un resultado del 89%, y la meta general está en el 95%. Se pudo evidenciar que en algunas dependencias las enfermeras jefes no tienen la disposición de apoyar al grupo que realiza la toma física, ya que no dan la información correcta de la ubicación de los bienes que no son encontrados, generando un desgaste administrativo tratando de ubicar los activos en toda la Institución, y al no ubicarlos se tienen que reportar como faltantes, sin tener la certeza que realmente hayan sido extraviados.

14.6. ACTIVOS FIJOS AÑO 2017 El año 2017, el área de activos fijos dedico gran esfuerzo en la realización del inventario físico de todos los bienes de la institución, como una de las actividades que representa mayor tiempo, dedicación y cuidado y que debe ser realizada cada año en cumplimiento del nuevo marco normativo, Resolución 414 de 2014, y de las Políticas de Activos Fijos establecidas por la institución, sin descuidar las demás funciones del área de Activos Fijos, de la Gestión de Insumos y Suministros, tales como: La realización de ingresos, traslados tanto físicos como virtuales, reclasificación de bienes, conciliaciones contables, entre otros.

14.6.1. INGRESOS 2017 Se realizó ingreso de activos por la suma de QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES CHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON 63/100 ($574.862.452.63) MCTE.,., tal como se ilustra en el siguiente cuadro:

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INGRESOS DE ACTIVOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CODIGO CUENTA

CONTABLE NOMBRE CUENTA CONTABLE TOTAL

163501001 MAQUINARIA Y EQUIPO 25.415.270,30

163502002 EQUIPO DE LABORATORIO 45.590.310,15

163502006 EQUIPO DE QUIROFANO Y SALA DE PARTOS 24.979.760,05

163502007 EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO 13.442.825,48

163502008 EQUIPO DE APOYO TERAPEUTICO 38.714.368,77

163503001 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFIC 34.169.701,65

163503002 EQUIPO Y MAQUINARIA DE OFICINA 94.038.588,56

163504001 EQUIPO COMUNICACION 13.185.200,00

163504002 EQUIPO DE COMPUTACION 85.489.260,00

163505002 TERRESTRE 131.673.967,67

163507001 REDES LINEAS Y CABLES 68.163.200,00

Total general 574.862.452,63

TRASLADOS DE BODEGA AL SERVICIO DURANTE EL AÑO 2017 El área de activos del Hospital de Yopal, realizó egresos por la suma de SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS ONCE ($787.494.911) MCTE., lo cual se plasma en el siguiente cuadro: EGRESOS DE ACTIVOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CODIGO CUENTA CONTABLE

NOMBRE CUENTA CONTABLE TOTAL

165010001 LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES 35.470.500

165501001 EQUIPO DE CONSTRUCCION 22.974.600

165511001 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 2.332.523

165522001 EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL 4.936.120

165523001 EQUIPO DE ASEO 1.100.000

166002001 EQUIPO DE LABORATORIO 125.929.420

166003001 EQUIPO DE URGENCIAS 4.651.554

166006001 EQUIP. DE QUIROFANOS Y SAL.PAR 40.493.077

166007001 EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO 28.095.588

166008001 EQUIPO DE APOYO TERAPEUTICO 43.278.781

166501001 MUEBLES Y ENSERES 154.037.450

166502001 EQUIPO Y MAQUINARIA DE OFICINA 93.108.731

167001001 EQUIPO DE COMUNICACION 4.992.508

167002001 EQUIPO DE COMPUTACION 85.568.060

167502001 TERRESTRE 140.525.999

Total general 787.494.911

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14.7. REALIZACION DE AVALUOS El Hospital de Yopal, en cumplimiento de la Resolución 414 del 2014, instructivo 002 de septiembre 8 de 2014, realizó el avaluó comercial de cuatro (4) inmuebles identificados de la siguiente manera:

14.7.1. BIENES INMUEBLES

Nombre del Activo

Matrícula Inmobiliari

a

Cédula Catastral

Dirección Clase de Inmueble

Ubicación del

Inmueble

Tipo de Documento Propiedad

Modo de Adquisició

n

Estado Jurídic

o

Área del Terreno

Área de

Terreno

EL PARADERO

470-0037639

00-01-0012-0392-000

kilómetro 4 vía a Morichal Terreno

Rural Escritura pública

Compraventa Libre 21,074,5 m²

HOSPITAL YOPAL E.S.E. 470-70283

01-01-0003-0001-000

CALLE 9 No. 24-75

Terreno y construcción

Urbano Escritura pública

Compraventa Libre 49,129,00 m²

SECRETARIA DE SALUD 470-65145

01-01-0039-0006-000

CARRERA 21 No. 8-28/48 Terreno


Compraventa Libre 2700,00 m²

NUEVA SEDE HOSPITAL YOPAL 470-33604

10109200001000

CALLE 15 No. 7-95

Terreno y construcción


Compraventa Libre

11.131,62 m²

AVALUO BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL HOSPITAL DE YOPAL AÑO 2017

NOMBRE DEL PREDIO

ESCRITURA

AREA DE TERRENO VALOR

M2 TERREN

O

VALOR TOTAL

TERRENO

VALOR CONSTRUCCI

ON

VALOR TOTAL SEGÚN

AVALUO COMERCIAL

2017

UBICACIÓN AREA SEGÚN

ESCRITURA

AREA REAL, SEGÚN

AVALUO

HOSPITAL ANTIGUO

ESCRITURA No. 2761 DE DICIEMBRE DE 2003

48.416,20

M2

48.416,2

0 M2

110.880

5.368.388.256 7.332.050.411

12.700.438.667 Calle 9 No. 24-75

LOTE EL PARADERO

ESCRITURA No. 1681 DEL 30 DE AGOSTO DE 1995

20.000,00

M2

20.000,0

0

M2

30.000

600.000

-

600.000

Sector sur del casco urbano de la ciudad de Yopal (Kilómetro 4 vía Yopal Morichal)

SECRETARIA DE SALUD

ESCRITURA 4525 DE 1962

2.700,00 M2 1.728,00

M2 1.899.000 3.281.472.000 1.422.355.330 4.703.827.330

Carrera 21 No. 8-28/48

SEDE NUEVA HOSPITAL YOPAL

ESCRITURA No. 455 DE MARZO 20 DE 2002

11.131,62

M2

11.131,6

2

M2

212.400

2.364.356.088

39.831.070.460

42.195.426.548

Calle 15 No. 7-95 Urbanización Bon Hábitat Nota: Predio propiedad de Gobernación de Casanare

PARQUEADERO

ESCRITURA No. 454 DE MARZO 20 DE 2002

13.354,00 M2

2.417.074

2.417.074.000 433.880.396,00

2.850.954.396 Calle 15 No. 7-95

TOTAL 13.431.890.344 49.019.356.597

62.451.246.941

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ESTADO DE CUENTA DE IMPUESTO PREDIAL DE INMUEBLES DEL HOSPITAL DE YOPAL A DICIEMBRE 31 DE 2017

Nombre del Activo Matrícula

Inmobiliaria Cédula Catastral Dirección

ESTADO DE CUENTA DE

IMPUESTO PREDIAL A DICIEMBRE 31 DE

2017

LOTE DE TERRENO 470-0037639 00-01-0012-0392-

000 kilómetro 4 vía a

Morichal PAZ Y SALVO

HOSPITAL YOPAL E.S.E.

470-70283 01-01-0003-0001-

000 CALLE 9 No. 24-75

350.263.721

SECRETARIA DE SALUD

470-65145 01-01-0039-0006-

000 CARRERA 21 No. 8-

28/48 PAZ Y SALVO

NUEVA SEDE HOSPITAL YOPAL

470-33604

10109200001000 CALLE 15 No. 7-95 428.376.836

TOTAL IMPUESTO PREDIAL POR PAGAR A DICIEMBRE 31 DE 2017 778.640.557

14.8. TOMA FISICA DE BIENES DEL HOSPITAL DE YOPAL 2016

En el mes de junio de 2017 se dio inicio a la realización de la toma física de bienes de propiedad del Hospital de Yopal, de acuerdo al Cronograma establecido para tal fin, el cual se proyectó desde el mes de junio hasta la primera semana del mes de enero de 2018, dándose inicio a la actividad por la planta baja (sótano) y terminando con las bodegas de bienes en reposo, tanto de la sede antigua como en la sede nueva. El Hospital de Yopal E.S.E., cuenta con 85 dependencias que se debe realizar verificación física de cada uno de los bienes, para lo cual en cuanto al recurso humano se contó con dos personas de manera permanente y dos de manera discontinua lo que afecta de manera importante el cumplimiento del cronograma porque con el número de personas asignadas para tal fin es insuficientes dado lo dispendioso de la tarea y el gran número de bienes muebles que deben ser intervenidos. A 31 de diciembre de 2017, se realizó intervención a 83 dependencias de las 85 a Intervenir de las cuales 20 se encuentran sin realizar los correspondientes ajustes en el sistema para que puedan ser firmados por los responsables de los bienes lo que indica que el avance a 31 de diciembre de 2017 es de un 88.23% 9 Es de anotar que los líderes de cada dependencia deben firmar cada uno de los inventarios una vez finalizada la actividad, pero se resalta que algunos de ellos se niegan a hacerlo como es el caso del actual Líder de Urgencias y del outsourcing GYO MEDICAL. Se presenta una deficiencia en cuanto al recibo de los bienes en las dependencias, porque los lideres al parecer por sus ocupaciones no tienen disponibilidad para firmar el recibo de activos que van a ser usados en sus dependencias y en su defecto son recibidos por las enfermeras jefes o los secretarios de piso. Para ser exitosos en la realización del Inventario Físico de todos los bienes de propiedad del Hospital de Yopal E.S.E, es necesario contar con el apoyo decidido de los líderes y la buena disposición

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de las enfermeras jefes para el caso del área asistencial, sin embargo, si bien, muchos de ellos brindan un gran aporte al trabajo que se debe realizar, algunos no proceden de la misma manera, haciendo que afecte el resultado de la labor, el cual se ve reflejado en faltantes de bienes. Es de resaltar que como resultado de la realización del inventario físico, se encuentra que a la fecha el Hospital de Yopal E.S.E., cuenta con 2.212 bienes disponibles para realizar el correspondiente proceso de baja, por valor de DOS MIL DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS ($2.019.209.769) MCTE. A continuación se relaciona la lista de Departamentos (dependencias) con que cuenta el Hospital de Yopal E.S.E y sus correspondientes valores como resultado del inventario físico realizado durante la vigencia 2017. DEPARTAMENTOS DEL AREA ADMINISTRATIVA El área Administrativa cuenta con 52 departamentos distribuidos en todos los pisos del edificio de la Sede Nueva del Hospital de Yopal E.S.E, los cuales relaciono a continuación:

CODIGO RESPONSABLE

DEPARTAMENTO

TOTAL

ADM076 APOYO LOGISTICO NUEVA SEDE 7.503.255

ADM029 ARCHIVO CLINICO NUEVA SEDE 823.500

ADM001 ARCHIVO CLINICO SEDE ANTIGUA 113.950.261

ADM004 ARCHIVO DOCUMENTAL NUEVA SEDE 31.772.644

ADM024 AREA DE VARIOS 471.039.323

ADM003 AUDITORIA 166.053

ADM098 AUDITORIA NUEVA SEDE 9.825.236

ADM015 AUDITORIO HOSPITAL NUEVA SEDE 734.290

ADM047 AUDITORIO HOSPITAL SEDE ANTIGUA 1.700.049

ADM032 BODEGA DE ACTIVOS 391.659.077

ADM056 BODEGA DE BIENES EN REPOSO NUEVA SEDE 572.762.412

ADM017 BODEGA DE BIENES EN REPOSO SEDE ANTIGUA 734.161.128

ADM020 BODEGA DE INSERVIBLES NUEVA SEDE 1.133.323.305

ADM028 BODEGA DE INSERVIBLES SEDE ANTIGUA 885.886.464

ADM096 BODEGA REPOSO COMPUTO 253.147.131

ADM039 CALL CENTER NUEVA SEDE 20.174.343

ADM069 CARTERA NUEVA SEDE 28.334.211

ADM006 CASA MEDICA DE ESPECIALISTAS 3.179.808

ADM035 CASA MEDICA DE INTERNOS 25.330.800

ADM094 CENTRAL DE CAMARAS DE VIGILANCIA 109.791.054

ADM074 CONTABILIDAD NUEVA SEDE 7.336.622

ADM009 CONTROL INTERNO 50.000

ADM065 CONTROL INTERNO NUEVA SEDE 1.272.790

ADM104 COORDINACION MEDICA 3.176.110

ADM083 CORRESPONDENCIA NUEVA SEDE 7.451.359

ADM011 COSTOS 100.674

ADM072 COSTOS NUEVA SEDE 6.380.992

ADM103 DIVISION FINANCIERA 6.726.110

ADM040 FACTURACION NUEVA SEDE 37.231.385

ADM095 FARMACIA S Y D NUEVA SEDE 13.678.324

ADM014 FINANCIERA 43.542

ADM030 GERENCIA 5.634.128

ADM010 GERENCIA NUEVA SEDE 159.529.072

INFORME

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CODIGO RESPONSABLE

DEPARTAMENTO

TOTAL

ADM068 GESTION COMERCIAL NUEVA SEDE 4.251.652

ADM026 GESTION DE COMPRAS 203.128

ADM085 GESTION DE COMPRAS (ALMACEN) NUEVA SEDE 51.102.457

ADM019 GIMNASIO 25.177.497

ADM087 INTERVENTORIA AUDITORIA FACTURACION NUEVA SEDE 10.449.880

ADM090 INTERVENTORIA AUDITORIA FARMACIA NUEVA SEDE 9.255.599

ADM048 JURIDICA 3.078.880

ADM079 JURIDICA NUEVA SEDE 43.841.911

ADM077 MANTENIMIENTO (TALLER) BIOMEDICO NUEVA SEDE 99.966

ADM057 MANTENIMIENTO GENERAL NUEVA SEDE 186.052.186

ADM018 MANTENIMIENTO GENERAL SEDE ANTIGUA 325.579.908

ADM031 MERCADEO 81.818

ADM082 MERCADEO NUEVA SEDE 8.613.141

ADM093 MORGUE 4.856.001

ADM081 NUTRICION NUEVA SEDE 5.628.237

ADM092 OFICINA DE APOYO A CAPRESOCA NUEVA SEDE 471.059

ADM012 OFICINA DE APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO SEDE ANTIGUA 1.403.860

ADM084 OFICINA SPICOLOGIA NUEVA SEDE 5.112.218

ADM038 PARTICIPACION SOCIAL Y COMUNITARIA NUEVA SEDE 29.609.475

ADM049 PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 3.654.670

ADM102 PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL NUEVA SEDE 31.302.446

ADM073 PRESUPUESTO NUEVA SEDE 5.835.680

ADM064 PROCESOS DISCIPLINARIOS NUEVA SEDE 83.333

ADM078 PUESTOS DE VIGILANCIA NUEVA SEDE 187.764

ADM075 REGISTRO DE NIÑOS NUEVA SEDE 1.705.686

ADM046 ROPERIA SEDE ANTIGUA 25.592.246

ADM086 SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE NUEVA SEDE 3.886.099.024

ADM080 SERVICIOS GENERALES DESCANSO PLANTA BAJA NUEVA SEDE 299.960

ADM097 SISTEMAS HOSPITAL NUEVA SEDE 754.882.284

ADM025 SISTEMAS HOSPITAL SEDE ANTIGUA 38.034.861

ADM100 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA NUEVA SEDE 17.227.737

ADM034 SUBGERENCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS 4.191.773

ADM089 SUBGERENCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS NUEVA SEDE 900.000

ADM099 SUBGERENCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS NUEVA SEDE 16.479.959

ADM022 TALENTO HUMANO 2.000.821

ADM067 TALENTO HUMANO NUEVA SEDE 8.171.857

ADM050 TESORERIA 1.193.880

ADM071 TESORERIA NUEVA SEDE 18.688.094

ADM027 VIGILANCIA SEDE ANTIGUA 1.596.784

TOTAL…… $ 10.610.008.091

DEPARTAMENTOS DEL AREA ASISTENCIAL El área Asistencial cuenta con 45 departamentos distribuidos en todos los pisos del edificio de la Sede Nueva del Hospital de Yopal E.S.E, los cuales relaciono a continuación:

CODIGO RESPONSABLE

DEPARTAMENTO TOTAL

OPE217 ALBERGUE (HOGAR DE PASO) 9.190.084

OPE364 APOYO PSICOLOGICO 2.699.756

OPE033 BANCO DE SANGRE NUEVA SEDE 433.309.282

OPE346 CARDIOLOGIA NUEVA SEDE 179.379.380

OPE205 CENTRAL DE ESTERILIZACION NUEVA SEDE 71.233.812

OPE008 CENTRAL DE ESTERILIZACION SEDE ANTIGUA 188.512.553

INFORME

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CODIGO RESPONSABLE

DEPARTAMENTO TOTAL

OPE044 CIRUGIA GENERAL NUEVA SEDE 1.361.798.648

OPE031 CIRUGIA PROGRAMADA NUEVA SEDE 10.393.553

OPE006 CONSULTA EXTERNA - MEDICO GENERAL NUEVA SEDE 2.154.122

OPE034 CONSULTA EXTERNA - PATOLOGIA NUEVA SEDE 3.317.419

OPE035 CONSULTA EXTERNA - PROCEDIMIENTOS ENFERMERIA NUEVA SEDE 230.660.638

OPE036 CONSULTA EXTERNA 2 PISO - PROCEDIMIENTOS ESPECIALISTAS NUEVA SEDE 87.138.269

OPE206 CONSULTA EXTERNA 2 PISO - PROCEDIMIENTOS ESPECIALISTAS NUEVA SEDE 606.168

OPE340 COORDINACION DE UNIDAD DE APOYO TERAPUTICO - REHABILITACION Y TERAPIAS 20.036.324

OPE341 COORDINACION HOSPITALIZACION 4° PISO 3.421.052

OPE365 COORDINACION URGENCIAS 1.785.000

OPE107 DERMATOMO ELECTRICO GRANDE 20.469.767

OPE106 DERMATOMO ELECTRICO PEQUEÑO 16.112.945

OPE347 DOCENCIA RDS INFECCIONES 4.152.667

OPE045 ESTANCIA GENERAL 4 PISO ALA 1 QUIRURGICOS NUEVA SEDE 746.866.335

OPE211 ESTANCIA GENERAL 4 PISO ALA 2 NUEVA SEDE - GINECOLOGIA 304.999.374

OPE212 ESTANCIA GENERAL 4 PISO ALA 2 NUEVA SEDE PEDIATRIA 429.842.880

OPE213 ESTANCIA GENERAL 5 PISO ALA 1 NUEVA SEDE - MEDICINA INTERNA 729.938.189

OPE214 ESTANCIA GENERAL 5 PISO ALA 2 NUEVA SEDE - ORTOPEDIA 835.005.870

OPE207 GINECO OBSTETRICIA NUEVA SEDE 823.161.756

OPE379 IMAGENOLOGIA - ECOGRAFIA NUEVA SEDE 204.332.387

OPE202 IMAGENOLOGIA - RAYOS X NUEVA SEDE 411.329

OPE377 IMAGENOLOGIA - RAYOS X NUEVA SEDE 72.145.371

OPE378 IMAGENOLOGIA - TOMOGRAFIA NUEVA SEDE 81.878.383

OPE001 IMAGENOLOGIA - TOMOGRAFIA SEDE ANTIGUA 130.820.778

OPE028 LABORATORIO CLINICO NUEVA SEDE 254.309.268

OPE059 MADRE CANGURO NUEVA SEDE 82.139.605

OPE216 MATERNIDAD SEGURA 17.971.498

OPE204 UCI ADULTOS - CUIDADOS INTERMEDIOS NUEVA SEDE 1.370.494.140

OPE218 UCI CORONARIA NUEVA SEDE 1.243.318.018

OPE208 UCI NEONATAL NUEVA SEDE 2.084.093.794

OPE369 UCI NEONATAL PROPIA 295.126.403

OPE342 UCI PEDIATRICA CUIDADOS INTERMEDIOS 540.044.919

OPE209 UCI PEDIATRICA NUEVA SEDE 548.800.901

OPE210 UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NUEVA SEDE 67.848.868

OPE041 URGENCIAS CONSULTA NUEVA SEDE 178.567.351

OPE375 URGENCIAS OBSERVACION DOS NUEVA SEDE 462.845.962

OPE376 URGENCIAS OBSERVACION PEDIATRICA NUEVA SEDE 111.385.703

OPE374 URGENCIAS OBSERVACION UNO NUEVA SEDE 940.082.542

OPE215 VACUNACION NUEVA SEDE 2.945.651

TOTAL……. 15.627.907.430

Anexo al presente informe en PDF, los informes de los inventarios realizados en la vigencia de 2017.

14.9. BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS Respecto de los bienes que el Hospital de Yopal E.S.E. ha recibido de Terceros, reitero mi preocupación especialmente en lo relacionado a los provenientes del Leasing Bancolombia Gobernación de Casanare ya que aún se encuentra sin ser transferidos de manera definitiva por parte de la Gobernación Casanare. La Gobernación de Casanare en cumplimiento de la implementación del nuevo marco normativo

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Resolución No. 533 de 2015 de la Contaduría General de la Nación, ha realizado gestiones encaminadas a dar cumplimiento a la norma en lo que expresa que quien usa los bienes es quien debe registrarlos en su contabilidad. Razón por la cual el Departamento de Casanare a través del Acta de COMITÉ TECNICO DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE No. 004 de octubre 24 de 2017, autorizó al área contable para que traslade al Hospital de Yopal todos los bienes muebles que a la fecha el Hospital de Yopal E.S.E tiene en uso pero que son propiedad de la Gobernación de Casanare, como son los siguientes casos: Bienes del LEASING que se incorporaran a la contabilidad del Hospital de Yopal E.S.E se relacionan en el siguiente cuadro informativo: CUADRO INFORMATIVO LEASING BANCOLOMBIA GOBERNACIOIN DE CASANARE PARA INFORME DE GESTION DEL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SALIDA

GOBERNACI

ON

FECHA DE SALIDAVALOR TOTAL

SALIDAOBSERVACIONES

DESCONTAR DE LA

SALIDA 20151988

PENDIENTE TRANSFERENCIA POR PARTE DE

GOBERNACION DE CASANARE

PENDIENTE CARRO DE TRANSPORTE DE LA TORRE DE

ENDOSCOPIA

PENDIENTE EL PEDAL DE LA BOMBA DE IRRIGACION DEL

ARTROSCOPIO

PENDIENTE ENTREGA DE IMPRESORA SONY USB X 300

IMPRESORAS 295.965.474,96

EL HOSPITAL HACE DEVOUCION DE LAS IMPRESORAS DE

LOS ITEM 1 Y 2 DE LA SALIDA EN MENCION POR QUE NO

SE REQUIEREN.HAY ACTA AL ACLARATORIA AL RESPECTO

295.965.474,96

SISTEMA DIGITALIZADOR 3.305.017.518,27

SE RECIBIO, PERO QUEDO PENDIENTE POR LLEGAR EL

SISTEMA DE VISUALIZACION CON ESTACIONES PARA

URGENCIAS, HOSPITALIZACION, UCI, CIRUGIA Y

ESTACION DE DIAGNOSTICO DATA VOZ CENTRO DE

IMÁGENES.

ECOCARDIOGRAFO 516.997.666,13

ESTA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE EN CARDIOLOGIA.

NO LLEGO TRANSDUCTO CONVEXO, LINEAL PARA

PEQUEÑAS PARTES, NI ENDOC AVITARIO

PRUEBA DE ESFUERZO 121.818.884,09 ESTA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE EN CARDIOLOGIA

PLANTA DE OXIGENO- PRUEBA

DE ESFUERZO-MAQINA

ANESTESIA-ESTACION DE

TRABAJO DE LA RESONANCIA

3.136.940.945,23

LA PLANTA DE OXIGENO SE RECIBE POR PARTE DEL

HOSPITAL DE YOPAL, UNA VEZ SE ENCUENTRE

FUNCIONANDO. HAY ACTA DE SALVEDAD. Esta acta no se

firmo

3.136.940.945,23

CAMILLA TRANSPORTE DE

RESONACIA 25.603.081,12

SE RECIBE HASTA TANTO LA RESONANCIA SE

ENCUENTRE FUNCIONANDO 25.603.081,12

MAQUINA DE ANESTEISA 237.794.314,83 SE RECIBIO Y ESTA GUARDADA

ESTACION DE TRABAJO.

COMPONENTES DE LA

RESONANCIA SE INGRESAN

HASTA TANTO ESTEN

FUNCIONANDO.

928.141.684,92

ESTACION DE TRABAJO. COMPONENTES DE LA

RESONANCIA SE INGRESAN HASTA TANTO ESTEN

FUNCIONANDO.

928.141.684,92

UNIDAD DE CUIDADOS

CORONARIOS 2.438.627.489,80

ESTOS BIENES SE ENCUENTRAN EN USO, EXCEPTO 3

MONITORES PM.9000 QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO

PERO EL VALOR ESTA INCLUIDO EN LA UNIDAD DE

CUIDADOS INTENSIVOS. LA GOBERNACION NO LOS HA

TRANSFERIDO

28.316.796.250,22

11.006.907.059,35

4.386.651.186,23

VALOR SALIDA VALOR DEVOLUCION

11.006.907.059,35

DETALLESALDO PENDIENTE POR LEGALIZAR

POR PARTE DE LA GOBERNACIONSALIDA 20151988

GOBERNACION DE

CASANARE 4.386.651.186,23 6.620.255.873,12

NO

TOTAL TODO LEASING

HOSPITAL YOPAL

TOTAL SALIDA No. 20151988

TOTAL BIENES QUE NO SE RECIBEN

20151988NOVIEMBRE 18 DE

201511.006.907.059,35 NO NO NO

2015839 JULIO 22 DE 2015 17.309.889.190,87 NO NO NO NO

RAYOS X DIGITAL, MAMOGRAFO, RAYOS X GENERAL,

ECOGRAFOS, RAYOS X PORTATIL, CENTRAL DE

ESTERILIZACION, SALAS DE CIRUGIA, ARCO EN C,

ARTROSCOPIO, VIDEOENDOSCOPIA, LAPAROSCOPIA,

SALAS DE PARTO, ANGIOGRAFO.

RESOLUCION

TRANSFERENCIA

DE

INGRESOS

HOSPITALCONCEPTO

Bienes del Convenio 010 que corresponde a Mobiliario, aires, y persianas por la suma de DOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL

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TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($2.410.472.331) MCTE., también quedaron contemplados en el acta No. 004 para ser incorporados a la contabilidad del Hospital de Yopal E.S.E. CONTRATOS DEL CONVENIO 010

CONTRATISTA

CANTIDAD DETALLE TOTAL

CHAER

1 PLANTA ELECTRICA 60.503.000

4 TRANSFORMADORES ELECTRICOS 288.566.951

1 SISTEMA DE AIRE MEDICINAL 261.000.000

AIRE CARIBE

1 UPS SISTEMA DE AIRE MEDICINAL 154.500.000

4 UNIDADES MANEJADORAS 71.476.277

1 CAJA DE VENTILADORA+UNIDAD DE EXTRACCION

5.897.113

66 FANCOIL-AIRES ACONDICIONADOS INDUSTRIALES

172.684.921

MUMA 1 MOBILIARIO 1.395.844.069

TOTAL………………… 2.410.472.331

COMERCIALIZACION DE BIENES El Hospital de Yopal, a través de la Resolución No. 518 de diciembre 24 de 2015 a su vez, la Junta Directiva en reunión del día 25 de mayo de 2016, mediante el Acta No. 010, autorizó la venta de estos bienes chatarreados por el sistema del Martillo; proceso que a la fecha se encuentra en el área Jurídica desde el 1 de septiembre de 2016, para lo pertinente.

14.10. CONCILIACION DE BIENES MUEBLES EN BODEGA Y SERVICIO Durante la presente vigencia se realizaron las conciliaciones trimestrales a 30 de marzo, con la información de Colgaf y los trimestres de Junio, septiembre, noviembre y Diciembre de 2017, con la información contable del Nuevo Marco Normativo Resolución 414 de 2014. CONCILIACION ACTIVOS FIJOS EN BODEGA ALMACEN-CONTABILIDAD A MARZO 30 DE 2017

CUENTA CONTABLE

NOMBRE CUENTA CONTABLE

ALMACEN SALDO A

DICIEMBRE 31/2016

CONTABILIDAD SALDO DICIEMBRE

30/2016

ENTRADAS

CONTABILIDAD

ENE,FEB,MAR 2017

TRASLADOS CONTABILID

AD ENE, FEB, MARZO

2017

ALMACEN SALDO

MARZO 30 2017

CONTABILIDAD SALDO DIC 31 2017

DIFERENCIA

163501 MAQUINARIA Y EQUIPO

30.029.103,00

30.029.118,00

22.371.400,00

7.657.703,00

7.657.718,00

(15,00)

163501001 MAQUINARIA Y EQUIPO 27.696.580,00 27.696.595,00

22.371.400,00

5.325.180,00

5.325.195,00

(15,00)

163501005 EQUIPO DE SEGURIDAD Y RESCATE

-

-

163501011 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 2.332.523,00

2.332.523,00

2.332.523,00

2.332.523,00

-

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CUENTA CONTABLE


ALMACEN SALDO A

DICIEMBRE 31/2016

CONTABILIDAD SALDO DICIEMBRE

30/2016

ENTRADAS

CONTABILIDAD

ENE,FEB,MAR 2017

TRASLADOS CONTABILID

AD ENE, FEB, MARZO

2017

ALMACEN SALDO

MARZO 30 2017

CONTABILIDAD SALDO DIC 31 2017

DIFERENCIA

163502 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO 278.400.039,00

282.206.590,00

75.581.878,00

202.818.161,00 206.624.708,00

(3.806.547,0

0)

163502001 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO 44.189.763,00 44.189.763,00

44.189.763,00

44.189.763,00

-

163502002 EQUIPO DE LABORATORIO 80.739.310,00 80.739.310,00

62.308.568,00

18.430.742,00

18.430.738,00

4,00

163502005 EQUIPO DE HOSPITALIZACION 484.999,00 484.999,00

484.999,00

484.999,00

-

163502006 EQUIPO DE QUIROFANO Y SALA DE PARTOS 66.653.032,00

70.459.582,00

4.499.140,00

62.153.892,00

65.960.442,00

(3.806.550,0

0)

163502007 EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO 75.981.540,00

75.981.541,00

8.774.170,00

67.207.370,00

67.207.371,00

(1,00)

163502008 EQUIPO DE APOYO TERAPEUTICO 10.351.395,00

10.351.395,00

10.351.395,00

10.351.395,00

-

163503 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFIC

194.153.539,12

194.796.179,00

179.591.049,00

105.152.485,12 105.795.125,00

(642.639,88)

163503001 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFIC 190.664.989,12

191.307.629,00

115.691.049,00

74.973.940,12

75.616.580,00

(642.639,88)

163503002 EQUIPO Y MAQUINARIA DE OFICINA 3.488.550,00

3.488.550,00 90.589.995

63.900.000,00

30.178.545,00

30.178.545,00

-

163504 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION

4.534.489,00

4.534.489,00

3.344.358,00

1.190.131,00

1.190.131,00

-

163504001 EQUIPO COMUNICACION 3.987.849,00 3.987.849,00

3.344.358,00

643.491,00

643.491,00

-

163504002 EQUIPO DE COMPUTACION 546.640,00 546.640,00

546.640,00

546.640,00

-

163507 REDES - - - - -

163507001 REDES LINEAS Y CABLES - -

-

-

163512

COMPONENTES DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

-

2.667.856,00

-

-

-

(2.667.856,00)

163512001 COMPONENTES DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

2.667.856,00

-

(2.667.856,00)

TOTALES 507.117.170,12

514.234.232,00 -

280.888.685,00

316.818.480,12

514.234.232,00

(7.117.057,88)

CONCILIACION ACTIVOS FIJOS EN SERVICIO ALMACEN-CONTABILIDAD A MARZO 30 DE 2017

CUENTA CONTABLE


VALOR HISTORI

CO ALMACEN 30 DIC 2016 T.D.

CONTABILIDAD A DIC 31 2016

TRASLADOS

BODEGA AL

SERVICIO OCT,

NOV,DIC 2016

SALDO

INICIAL

VALOR HISTORI

CO ALMACE

N 31 MARZO

2017

CONTABILIDAD A

MARZO 31 2017

DIFERENCIAS

ALMACEN -

CONTABILIDAD

DEPRECIACION

ACUMULADA A DIC 31 2016

ALMACEN

DEPRECIACION

ACUMULADA DIC 31

2016 CONTABIL

IDAD

DIFERENCIA

DEPRECIACION

ALMACEN Y

CONTABILIDAD

1650 REDES 736.702.4

55 736.702.45

5 0 0 736.702.4

55 736.702.45

5 0 142.165.83

0

165005001 REDES DE AIRE

259.512.532

259.512.532

259.512.532

259.512.532 0

121.105.803 78.357.940 42.747.863

165010001

LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES

477.189.923

477.189.923

477.189.923

477.189.923 0

213.558.556 63.807.890

149.750.666


4.923.141.134

4.923.141.134

22.371.400 0

4.945.512.534

4.945.512.534 0

877.164.799

603.698.494

273.466.305

165501001

EQUIPO DE CONSTRUCCION 9.858.086 9.858.086

22.371.400

32.229.486 32.229.486 0 9.409.543

INFORME

CÓDIGO GI-GD-F-022

FECHA 10/07/2017

VERSIÓN 1.0

232

CUENTA CONTABLE


VALOR HISTORI



TRASLADOS

BODEGA AL

SERVICIO OCT,

NOV,DIC 2016

SALDO

INICIAL

VALOR HISTORI

CO ALMACE

N 31 MARZO

2017

CONTABILIDAD A

MARZO 31 2017

DIFERENCIAS

ALMACEN -

CONTABILIDAD

DEPRECIACION


ALMACEN

DEPRECIACION

ACUMULADA DIC 31

2016 CONTABIL

IDAD

DIFERENCIA

DEPRECIACION

ALMACEN Y

CONTABILIDAD

165504001

MAQUINARIA INDUSTRIAL

4.055.538.679

4.055.538.679

4.055.538.679

4.055.538.679 0

254.072.642

165506001

EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE

43.505.769 43.505.769

43.505.769 43.505.769 0 37.499.930

165511001

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

150.347.606

150.347.606

150.347.606

150.347.606 0

128.967.283

165512001

EQUIPO PARA ESTACION DE BOMBEO 5.309.200 5.309.200 5.309.200 5.309.200 0 3.469.767

165522001

EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL

118.701.533

118.701.533

118.701.533

118.701.533 0 93.393.594

165523001

EQUIPO DE ASEO

41.715.557 41.715.557

41.715.557 41.715.557 0 29.077.681

165526001

EQUIPO DE SEGURIDAD Y RESCATE

85.855.091 85.855.091

85.855.091 85.855.091 0 47.362.563

165590001

OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS

412.309.613

412.309.613

412.309.613

412.309.613 0

273.911.796

1660

EQUIPO MEDICO CIENTIFICO

26.613.880.503

26.608.872.010

75.581.878

12.760.000

26.702.222.381

26.697.213.888 13.961.945

17.391.096.149

13.064.644.400

4.326.451.749

166002001

EQUIPO DE LABORATORIO

476.999.978

476.999.978

62.308.568

539.308.546

539.308.546 0

310.267.134

166003001

EQUIPO DE URGENCIAS

3.469.100.064

3.469.100.064

350.000

3.469.450.064

3.469.100.064 350.000

1.242.532.824

166005001

EQUIPO DE HOSPITALIZACION

172.793.594

172.793.594

172.793.594

172.793.594 0

167.502.277

166006001

EQUIP. DE QUIROFANOS Y SAL.PAR

12.666.118.309

12.661.109.816

4.499.140

12.670.617.449

12.669.415.505 1.201.944

9.598.608.105

166007001

EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO

5.483.739.691

5.483.739.691

8.774.170

1.438.000

5.493.951.861

5.492.513.861 1.438.000

4.484.054.820

166008001

EQUIPO DE APOYO TERAPEUTICO

4.345.128.867

4.345.128.867

10.972.000

4.356.100.867

4.345.128.866 10.972.001

1.588.130.989

1665

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA

9.511.237.073

10.150.427.388

179.591.049

19.998.500

9.710.826.622

10.350.016.937

-608.488.01

5 4.867.639.

838 5.569.966.

479

-702.326.64

1

166501001

MUEBLES Y ENSERES

8.757.592.465

9.396.782.780

115.691.049

19.418.500

8.892.702.014

9.512.473.829

-619.771.81

5 4.371.436.

688

166502001

EQUIPO Y MAQUINARIA DE OFICINA

753.644.608

753.644.608

63.900.000

580.000

818.124.608

806.840.808 11.283.800

496.203.150

1670

EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION

3.103.890.815

3.103.890.815

3.344.358 0

3.107.235.173

3.107.235.173 3.244.400

1.594.824.053

1.449.134.968

145.689.085

167001001

EQUIPO DE COMUNICACION

534.082.078

534.082.078

3.344.358

537.426.436

537.426.436 0

269.322.091

167002001

EQUIPO DE COMPUTACION

2.569.808.737

2.569.808.737

2.569.808.737

2.566.564.337 3.244.400

1.325.501.962

INFORME

CÓDIGO GI-GD-F-022

FECHA 10/07/2017

VERSIÓN 1.0

233

CUENTA CONTABLE


VALOR HISTORI



TRASLADOS

BODEGA AL

SERVICIO OCT,

NOV,DIC 2016

SALDO

INICIAL

VALOR HISTORI

CO ALMACE

N 31 MARZO

2017

CONTABILIDAD A

MARZO 31 2017

DIFERENCIAS

ALMACEN -

CONTABILIDAD

DEPRECIACION


ALMACEN

DEPRECIACION

ACUMULADA DIC 31

2016 CONTABIL

IDAD

DIFERENCIA

DEPRECIACION

ALMACEN Y

CONTABILIDAD

1675 TERRESTRE 149.810.9

30 149.810.93

0 0 149.810.9

30 149.810.93

0 0 117.803.25

2 82.353.662 35.449.590

167502001 TERRESTRE

149.810.930

149.810.930

149.810.930

149.810.930 0

117.803.252

1680

EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA

118.058.644

118.058.644 0 0

118.058.644

118.058.644 0 67.629.422 88.459.461

-20.830.039

168002001

EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA

118.058.644

118.058.644

118.058.644

118.058.644 0 67.629.422

TOTAL GENERAL 45.156.72

1.554 45.790.903

.375 280.888.

685 32.758.

500 45.470.36

8.739 46.104.550

.560 591.281.66

9 24.916.157

.513 21.000.423

.295 3.915.734.

218

CONCILIACION ACTIVOS FIJOS BODEGA ALMACEN-CONTABILIDAD ABRIL, MAYO, JUNO 2017, NUEVO MARCO NORMATIVO

CUENTA CONTABLE

NOMBRE CUENTA CONTABLE ALMACEN SALDO A JUNIO

30/2017 CONTABILIDAD SALDO

A JUNIO 30/2017

DIFERENCIAS ALMACEN/CON

TABILIDAD

163501 MAQUINARIA Y EQUIPO 4.221.176 4.221.176 -

163501001 MAQUINARIA Y EQUIPO 4.221.176 4.221.176 -

163501005 EQUIPO DE SEGURIDAD Y RESCATE - - -

163501011 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS - -

163502 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO 158.338.034 158.338.033 1

163502001 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO - - -

163502002 EQUIPO DE LABORATORIO 7.788.571 7.788.571 -

163502003 EQUIPO DE URGENCIAS 40.507.278 40.507.278 -

163502005 EQUIPO DE HOSPITALIZACION 485.000 484.999 1

163502006 EQUIPO DE QUIROFANO Y SALA DE PARTOS 29.270.509 29.270.509 -

163502007 EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO 69.499.776 69.499.776 -

163502008 EQUIPO DE APOYO TERAPEUTICO 10.786.900 10.786.900 -

163503 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFIC 78.722.611 78.722.611 -

163503001 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFIC 68.883.373 68.883.373 -

163503002 EQUIPO Y MAQUINARIA DE OFICINA 9.839.238 9.839.238 -

163504 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION 643.000 643.000 -

163504001 EQUIPO COMUNICACION 643.000 643.000 -

163504002 EQUIPO DE COMPUTACION - - -

163505 TERRESTRE 140.525.999 - 140.525.999

163505002 TERRESTRE 140.525.999 - 140.525.999

TOTALES 382.450.820 241.924.820 140.526.000

CONCILIACION ACTIVOS FIJOS SERVICIO ALMACEN-CONTABILIDAD ABRIL, MAYO, JUNO 2017, NUEVO MARCO NORMATIVO

INFORME

CÓDIGO GI-GD-F-022

FECHA 10/07/2017

VERSIÓN 1.0

234

CUENTA CONTABLE


VALOR HISTORICO

ALMACEN 30 Junio 2017

CONTABILIDAD A Junio 30 2017

DIFERENCIAS ALMACEN -

CONTABILIDAD

DEPRECIACION ACUMULADA A JUNIO 30 2017

ALMACEN

DEPRECIACION ACUMULADA JUNIO 30 2017

CONTABILIDAD

DIFERENCIA DEPRECIACION ALMACEN/CONTABILIDAD

1650 REDES 528.169.750 528.169.750 0 48.480.547 59.175.604 -10.695.057

165005001 REDES DE AIRE 239.414.417 239.414.417 0 20.098.110 24.117.732 -4.019.622

165010001 LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES 288.755.333 288.755.333 0 28.382.437 35.057.872 -6.675.435

1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 4.598.012.975 4.598.012.975 0 403.708.252 441.865.975 -38.157.723

165501001 EQUIPO DE CONSTRUCCION 28.352.260 28.352.260 0 24.310.290 0

165504001 MAQUINARIA INDUSTRIAL 3.931.691.107 3.931.691.107 0 228.585.905 0

165506001 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE 25.536.099 25.536.099 0 9.156.917 0

165511001 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 80.375.772 80.375.772 0 38.319.091 0

165512001 EQUIPO PARA ESTACION DE BOMBEO 4.103.301 4.103.301 0 966.211 0

165522001 EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL 107.132.093 107.132.093 0 10.204.223 0

165523001 EQUIPO DE ASEO 21.377.208 21.377.208 0 4.743.508 0

165526001 EQUIPO DE SEGURIDAD Y RESCATE 63.377.764 63.377.764 0 11.760.500 0

165590001 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 336.067.371 336.067.371 0 75.661.607 0

1660 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO 15.455.347.186 15.455.347.186 0 3.139.948.649 3.826.751.583 -686.802.934

166002001 EQUIPO DE LABORATORIO 338.355.537 338.355.537 0 74.623.255 0

166003001 EQUIPO DE URGENCIAS 2.661.093.328 2.661.093.328 0 448.867.823 0

166005001 EQUIPO DE HOSPITALIZACION 10.658.402 10.658.402 0 5.995.478 0

166006001 EQUIP. DE QUIROFANOS Y SAL.PAR 7.659.225.929 7.659.225.929 0 1.544.376.959 0

166007001 EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO 1.629.149.616 1.629.149.616 0 539.095.197 0

166008001 EQUIPO DE APOYO TERAPEUTICO 3.156.864.374 3.156.864.374 0 526.989.937 0

1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 6.670.106.360 6.670.106.360 0 1.612.908.536 1.922.287.730 -309.379.194

166501001 MUEBLES Y ENSERES 6.200.208.308 6.200.208.308 0 1.405.768.042 0

166502001 EQUIPO Y MAQUINARIA DE OFICINA 469.898.052 469.898.052 0 207.140.494 0

1670 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION 1.954.632.929 1.954.632.928 1 636.301.385 725.981.125 -89.679.740

167001001 EQUIPO DE COMUNICACION 419.116.489 419.116.489 0 82.633.921

167002001 EQUIPO DE COMPUTACION 1.535.516.439 1.535.516.439 0 553.667.464

1675 TERRESTRE 98.481.230 149.810.930 -51.329.700 51.329.694 61.595.635 -10.265.941

167502001 TERRESTRE 98.481.230 149.810.930 -51.329.700 51.329.694 51.329.694

1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA 90.752.382 90.752.382 0 20.715.414 24.334.839 -3.619.425

168002001 EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA 90.752.382 90.752.382 0 20.715.414

TOTAL GENERAL 29.395.502.812 29.446.832.511 -51.329.699 5.913.392.477 7.061.992.491 -1.148.600.014

CONCILIACION ACTIVOS FIJOS BODEGA ALMACEN-CONTABILIDAD SEPTIEMBRE DE 2017, NUEVO MARCO NORMATIVO

CUENTA CONTABLE


ALMACEN SALDO A

JUNIO 30/2017

CONTABILIDAD SALDO A

JUNIO 30 DE/2017

ENTRADAS, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE

2017

TRASLADOS, JULIO,

AGOSTO, SEPTIEMBR

E 2017

SALDO T.D.ALMACE

N SEPTIEMBRE DE 30 2017

AJUSTES

SALDO ALMACEN

SEPTIEMBRE DE 30

2017-AJUSTES

CONTABILIDAD SALDO A SEPTIEMBR

E 30 2017

DIFERENCIAALMACEN/CONTABILIDA

D


4.221.176 4.221.176 25.415.270 6.036.120

23.600.326

0,30 23.600.326 23.600.326 (0)

163501001 MAQUINARIA Y EQUIPO 4.221.176 4.221.176 25.415.270,30 6.036.120 23.600.326 0 23.600.326 23.600.326 (0)

163501005 EQUIPO DE SEGURIDAD Y RESCATE - - - -

-

- -

-

163501011 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS - - - - - -

163502 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO 158.338.034 158.338.033 122.727.264 124.911.560 156.541.376 387.630 156.153.746 152.338.648 3.815.098

163502001 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO - - - - - - - - -

163502002 EQUIPO DE LABORATORIO 7.788.571 7.788.571 45.590.310,15 45.590.310 7.788.571 0 7.788.571 7.788.571 (0)

163502003 EQUIPO DE URGENCIAS 40.507.278 40.507.278 - 4.651.554 36.243.354 387.630 35.855.724 35.855.724 -

163502005 EQUIPO DE HOSPITALIZACION 485.000 484.999 - 485.000 - 485.000 484.999 1

163502006 EQUIPO DE QUIROFANO Y SALA DE PARTOS 29.270.509 29.270.509 24.979.760,05 24.979.767 29.270.509

29.270.509 29.270.502

7

163502007 EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO 69.499.776 69.499.776 13.442.825,48 13.442.826 69.499.776 69.499.776 69.499.776 -

163502008 EQUIPO DE APOYO TERAPEUTICO 10.786.900 10.786.900 38.714.368,77 36.247.103 13.254.166 13.254.166 9.439.076 3.815.090

163503 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFIC 78.722.611 78.722.611 36.968.296 38.918.997 76.771.906

76.771.906 76.771.909

(3)

163503001 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFIC 68.883.373 68.883.373 34.169.701,65 35.169.702 67.883.373

67.883.373 67.883.372

1

163503002 EQUIPO Y MAQUINARIA DE OFICINA 9.839.238 9.839.238 2.798.594,40 3.749.295 8.888.533

8.888.533 8.888.537

(4)

163504 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION 643.000 643.000 98.674.460 64.900.900 36.966.560 2.550.000

34.416.560 34.416.560

-

163504001 EQUIPO COMUNICACION 643.000 643.000 13.185.200,00 1.648.150 12.180.050 12.180.050 12.180.050 -

163504002 EQUIPO DE COMPUTACION - - 85.489.260,00 63.252.750 24.786.510 2.550.000 22.236.510 22.236.510 -

163505 TERRESTRE 140.525.999 - - 140.525.999 - - - - -

INFORME

CÓDIGO GI-GD-F-022

FECHA 10/07/2017

VERSIÓN 1.0

235

CUENTA CONTABLE


ALMACEN SALDO A

JUNIO 30/2017

CONTABILIDAD SALDO A

JUNIO 30 DE/2017

ENTRADAS, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE

2017

TRASLADOS, JULIO,

AGOSTO, SEPTIEMBR

E 2017

SALDO T.D.ALMACE

N SEPTIEMBRE DE 30 2017

AJUSTES

SALDO ALMACEN

SEPTIEMBRE DE 30

2017-AJUSTES

CONTABILIDAD SALDO A SEPTIEMBR

E 30 2017

DIFERENCIAALMACEN/CONTABILIDA

D

163505002 TERRESTRE 140.525.999 - 40.525.999 - - - -

163507 REDES LINEAS Y CABLES - - 68.163.200 15.339.100 52.824.100 - 52.824.100 52.824.100 -

163507001 REDES LINEAS Y CABLES - - 68.163.200,00 15.339.100 52.824.100 52.824.100 52.824.100 -

TOTALES 382.450.820 241.924.820 351.948.491 390.632.676 346.704.268 2.937.630 343.766.638 339.951.543 3.815.095

CONCILIACION ACTIVOS FIJOS SERVICIO ALMACEN-CONTABILIDAD SEPTIEMBRE DE 2017, NUEVO MARCO NORMATIVO

CUENTA CONTABLE


VALOR HISTORICO

ALMACEN 30 Junio 2017

CONTABILIDAD A Junio 30 2017

TRASLADO BODEGA AL

SERVICIO JULIO A SEPT

2017

AJUSTES (MAYOR Y

MENOR VALOR EN TRASLADO

S)

VALOR HISTORICO ALMACEN 30 SEPT

2017 T.D.

SALDO CONTABILIDAD A SEPT 30

2017

DIFERENCIAS

ALMACEN CONTABILI

DAD

DEPRECIACION ACUMULADA SEPT 30 2017

ALMACEN

DEPRECIACION

ACUMULADA SEPT 30

2017 CONTABILI

DAD

DIFERENCIA DEPRECIAC

ION ALMACEN/CONTABILID

AD

1650 REDES 528.169.750 528.169.750 15.339.100 0 543.508.850 543.508.850 0 48.480.547 59.175.604 -10.695.057

165005001 REDES DE AIRE 239.414.417 239.414.417 0 239.414.417,00 239.414.417 0 20.098.110 24.117.732 -4.019.622

165010001 LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES 288.755.333 288.755.333 15.339.100 304.094.433,00 304.094.433 0 28.382.437 35.057.872 -6.675.435

1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 4.598.012.975 4.598.012.975 6.036.120 0 4.604.049.095 4.604.049.095 0 403.708.252 441.865.975 -38.157.723

165501001 EQUIPO DE CONSTRUCCION 28.352.260 28.352.260 0 28.352.260,00 28.352.260 0 24.310.290 0

165504001 MAQUINARIA INDUSTRIAL 3.931.691.107 3.931.691.107 0 3.931.691.107,00 3.931.691.107 0 228.585.905 0

165506001 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE 25.536.099 25.536.099 0 25.536.099,00 25.536.099 0 9.156.917 0

165511001 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 80.375.772 80.375.772 0 80.375.772,00 80.375.772 0 38.319.091 0

165512001 EQUIPO PARA ESTACION DE BOMBEO 4.103.301 4.103.301 0 4.103.301,00 4.103.301 0 966.211 0

165522001 EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL 107.132.093 107.132.093 4.936.120 112.068.213 112.068.213 0 10.204.223 0

165523001 EQUIPO DE ASEO 21.377.208 21.377.208 1.100.000 22.477.208,00 22.477.208 0 4.743.508 0

165526001 EQUIPO DE SEGURIDAD Y RESCATE 63.377.764 63.377.764 0

63.377.764,00 63.377.764 0 11.760.500 0

165590001 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 336.067.371 336.067.371 0 336.067.371,04 336.067.371 0 75.661.607 0

1660 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO 15.455.347.186 15.455.347.186 124.911.560 387.630 15.579.871.116 15.584.073.769 -4.202.653 3.139.948.649 3.826.751.58

3 -686.802.934

166002001 EQUIPO DE LABORATORIO 338.355.537 338.355.537 45.590.310 383.945.847,00 383.945.847 0 74.623.255 0

166003001 EQUIPO DE URGENCIAS 2.661.093.328 2.661.093.328 4.651.554 387.630 2.665.357.252,00 2.665.744.882 -387.630 448.867.823 0

166005001 EQUIPO DE HOSPITALIZACION 10.658.402 10.658.402 0 10.658.402,00 10.658.402 0 5.995.478 0

166006001 EQUIP. DE QUIROFANOS Y SAL.PAR 7.659.225.929 7.659.225.929 24.979.767 7.684.205.696,01 7.684.205.696 0 1.544.376.959 0

166007001 EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO 1.629.149.616 1.629.149.616 13.442.826 1.642.592.442,03 1.642.592.442 0 539.095.197 0

166008001 EQUIPO DE APOYO TERAPEUTICO 3.156.864.374 3.156.864.374 36.247.103 3.193.111.477,24 3.196.926.500 -3.815.023 526.989.937 0

1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 6.670.106.360 6.670.106.360 38.918.997 0 6.709.025.357 6.709.025.357 0 1.612.908.536

1.922.287.730 -309.379.194

166501001 MUEBLES Y ENSERES 6.200.208.308 6.200.208.308 35.169.702 6.235.378.009,80 6.235.266.886 111.124 1.405.768.042 0

166502001 EQUIPO Y MAQUINARIA DE OFICINA 469.898.052 469.898.052 3.749.295 473.647.347,00 473.758.471 -111.124 207.140.494 0

1670 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION 1.954.632.929 1.954.632.928 64.900.900 2.550.000 2.016.983.829 2.019.533.828 -2.550.000 636.301.385 725.981.125 -89.679.740

167001001 EQUIPO DE COMUNICACION 419.116.489 419.116.489 1.648.150 420.764.639,40 420.764.639 0 82.633.921

167002001 EQUIPO DE COMPUTACION 1.535.516.439 1.535.516.439 63.252.750 2.550.000 1.596.219.189,42 1.598.769.189 -2.550.000 553.667.464

1675 TERRESTRE 98.481.230 149.810.930 140.525.999 0 239.007.229 149.810.930 89.196.299 51.329.694 61.595.635 -10.265.941

167502001 TERRESTRE 98.481.230 149.810.930 140.525.999 239.007.229,00 149.810.930 89.196.299 51.329.694 51.329.694

1680

EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA 90.752.382 90.752.382 0 90.752.382 90.752.382 0 20.715.414 24.334.839 -3.619.425

168002001 EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA 90.752.382 90.752.382 0 90.752.382,00 90.752.382 0 20.715.414

TOTAL SERVICIO 29.395.502.812 29.446.832.511 390.632.676 2.937.630 29.783.197.858 29.700.754.211 82.443.646 5.913.392.477 7.061.992.49

1

-1.148.600.01

4

CONCILIACION ACTIVOS FIJOS BODEGA ALMACEN-CONTABILIDAD NOVIEMBRE DE 2017, NUEVO MARCO NORMATIVO

INFORME

CÓDIGO GI-GD-F-022

FECHA 10/07/2017

VERSIÓN 1.0

236

CUENTA CONTABLE


ALMACEN SALDO

SEPTIEMBRE DE 30 2017

CONTABILIDAD SALDO A SEPTIEMBRE DE 2017

ENTRADAS,OCT, NOV.

2017

TRASLADOS,OCT, NOV.

2017

ALMACEN SALDO A

NOV 30/2017 T.D.

CONTABILIDAD SALDO NOV 30

DE/2017

AJUSTES

ALMACEN SALDO A

NOV 30/2017 T.D.

CONTABILIDAD SALDO

NOV 30 DE/2017

DIFERENCIAS

ALMACEN

CONTABILIDAD

163501 MAQUINARIA Y EQUIPO 23.600.326 23.600.326 - - 23.600.326 23.600.326

23.600.326 23.600.326 -

163501001

MAQUINARIA Y EQUIPO 23.600.326 23.600.326

23.600.326 23.600.326 23.600.326 23.600.326

-

163501005

EQUIPO DE SEGURIDAD Y RESCATE - - - -

- - -

163501011

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS - - - -

- - -

163502

EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO

156.153.746

156.153.738 - 7.788.571 148.752.805 148.365.167

148.752.805 144.853.527

3.899.278

163502001

EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO - - - -

- 303.450

(303.450)

163502002 EQUIPO DE

LABORATORIO 7.788.571 7.788.571

7.788.571 - - - -

-

163502003

EQUIPO DE URGENCIAS 35.855.724 35.855.724 36.243.354 35.855.724 36.243.354 35.855.724

387.630

163502005

EQUIPO DE HOSPITALIZACION

485.000

484.999 485.000 484.999

485.000 484.999

1

163502006 EQUIPO DE QUIROFANO Y

SALA DE PARTOS

29.270.509

29.270.502 29.270.509 29.270.502

29.270.509 29.270.502

7

163502007

EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO

69.499.776

69.499.776 69.499.776 69.499.776

69.499.776 69.499.776

-

163502008

EQUIPO DE APOYO TERAPEUTICO

13.254.166

13.254.166 13.254.166 13.254.166

13.254.166 9.439.076

3.815.090

163503

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFIC

76.771.906

76.771.909 - 1.119.436 77.643.734 77.643.737

75.652.470 77.643.737

(1.991.267)

163503001

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFIC

67.883.373

67.883.372 69.874.637 69.874.636

1.991.264 67.883.373 69.874.636

(1.991.263)

163503002


8.888.533

8.888.537 1.119.436 7.769.097 7.769.101

7.769.097 7.769.101

(4)

163504


34.416.560

34.416.560 - 22.239.910 14.726.650 12.183.450

14.726.650 12.183.450

2.543.200

163504001 EQUIPO COMUNICACION 12.180.050 12.180.050 12.180.050 12.180.050 12.180.050 12.180.050 -

163504002 EQUIPO DE

COMPUTACION 22.236.510 22.236.510 22.239.910 2.546.600 3.400 2.546.600 3.400 2.543.200

163505

TERRESTRE - - - - - - - -

-

163505002 TERRESTRE - - - - - - -

163507 REDES LINEAS Y CABLES 52.824.100 52.824.100 1.388.899 - 54.213.000 54.212.999 54.213.000 54.212.999 1

163507001 REDES LINEAS Y CABLES 52.824.100 52.824.100 1.388.899 54.213.000 54.212.999 54.213.000 54.212.999 1

TOTALES

343.766.638

343.766.633 1.388.899 31.147.917 318.936.515 316.005.679 316.945.251 312.494.039

4.451.212

CONCILIACION ACTIVOS FIJOS SERVICIO ALMACEN-CONTABILIDAD NOVIEMBRE DE 2017, NUEVO MARCO NORMATIVO

CUENTA CONTAB

LE


VALOR HISTORI

CO ALMACE

N 30 SEPT

2017 T.D.

SALDO CONTABILI

DAD A SEPT 30

2017

TRASLADOS

BODEGA AL

SERVICIO OCTUBRE, NOV

2017

TRANSACCIONES

AJUSTES

VALOR HISTORI

CO ALMACE

N OCTUBRE, NOV 30 2017

T.D.

SALDO CONTABILIDAD A OCT A NOV 30

2017

DIFERENCIA ALMACEN CONTABILI

DAD

DEPRECIACION

ALMACEN T.DINAMICA

DEPRECIACION

CONTABILIDAD

DIFERENCIA DEPRECIACION

ALMACEN/CONTABILIDAD

1650 REDES 543.508.85

0 543.508.850 - 0 0 543.508.85

0 543.508.850 0

61.501.887 72.196.944 -10.695.057

165005001 REDES DE AIRE 239.414.41

7 239.414.417 239.414.41

7 239.414.417 0

26.797.480 30.817.102

165010001

LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONE

304.094.433 304.094.433

304.094.433 304.094.433

0

34.704.407 41.379.8420

1655

MAQUINARIA Y EQUIPO

4.604.049.095 4.604.049.095 - 102.031.750 0

4.706.080.845 4.706.080.845

0 569.436.064 607.593.787 -38.157.723

165501001

EQUIPO DE CONSTRUCCIO 28.352.260 28.352.260 28.352.260 28.352.260

0 24.749.721

165504001

MAQUINARIA INDUSTRIAL

3.931.691.107 3.931.691.107 102.031.750

4.033.722.857 4.033.722.857

0 348.030.875

165506001

EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE 25.536.099 25.536.099 25.536.099 25.536.099

0

11.789.367

165511001

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 80.375.772 80.375.772 80.375.772 80.375.772

0 45.392.710

165512001

EQUIPO PARA ESTACION DE 4.103.301 4.103.301 4.103.301 4.103.301

0 1.168.438

INFORME

CÓDIGO GI-GD-F-022

FECHA 10/07/2017

VERSIÓN 1.0

237

CUENTA CONTAB

LE


VALOR HISTORI

CO ALMACE

N 30 SEPT

2017 T.D.

SALDO CONTABILI

DAD A SEPT 30

2017

TRASLADOS

BODEGA AL

SERVICIO OCTUBRE, NOV

2017

TRANSACCIONES

AJUSTES

VALOR HISTORI

CO ALMACE

N OCTUBRE, NOV 30 2017

T.D.

SALDO CONTABILIDAD A OCT A NOV 30

2017


DAD

DEPRECIACION

ALMACEN T.DINAMICA

DEPRECIACION

CONTABILIDAD

DIFERENCIA DEPRECIACION

ALMACEN/CONTABILIDAD

BOMBEO

165522001

EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL

112.068.213 112.068.213

112.068.213 112.068.213

0

14.867.724

165523001 EQUIPO DE ASEO 22.477.208 22.477.208 22.477.208 22.477.208 0 6.760.238

165526001

EQUIPO DE SEGURIDAD Y RESCATE 63.377.764 63.377.764 63.377.764 63.377.764

0 15.472.728

165590001

OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS

336.067.371 336.067.371

336.067.371 336.067.371

0 101.204.263

1660 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO

15.579.871.116 15.584.073.769 7.788.571 0 0

15.587.659.687 15.591.660.107

-4.000.420 4.094.226.946 4.781.029.880 -686.802.934

166002001 EQUIPO DE LABORATORIO

383.945.847 383.945.847 7.788.571

391.734.418 391.734.418

0 106.693.119

166003001 EQUIPO DE URGENCIAS

2.665.357.252 2.665.744.882

2.665.357.252 2.665.744.882

-387.630 598.360.544

166005001 EQUIPO DE HOSPITALIZACION 10.658.402 10.658.402 10.658.402 10.658.402

0 6.537.603

166006001

EQUIP. DE QUIROFANOS Y SAL.PAR

7.684.205.696 7.684.205.696

7.684.205.696 7.684.003.396

202.300 2.015.871.355

166007001 EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO

1.642.592.442 1.642.592.442

1.642.592.442 1.642.592.442

0 672.131.617

166008001 EQUIPO DE APOYO TERAPEUTICO

3.193.111.477 3.196.926.500

3.193.111.477 3.196.926.567

-3.815.090 694.632.708

1665

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA

6.709.025.357 6.709.025.357 1.119.436 0

1.991.264

6.708.153.529 6.708.153.529

0 2.009.269.201 2.318.986.196 -309.716.995

166501001 MUEBLES Y ENSERES

6.235.378.010 6.235.378.010

1.991.264

6.233.386.746 6.233.386.746

0 1.769.393.882

166502001


473.647.347 473.647.347 1.119.436

474.766.783 474.766.783

0 239.875.319

1670


2.016.983.829 2.019.533.828 22.239.910 0 0

2.039.223.739 2.041.773.738

-2.549.999 875.192.154 864.871.894 10.320.260

167001001 EQUIPO DE COMUNICACION

420.764.639 420.764.639

420.764.639 420.764.639

0 109.998.343

167002001 EQUIPO DE COMPUTACION

1.596.219.189 1.598.769.189 22.239.910

1.618.459.099 1.621.009.099

-2.550.000 765.193.811

1675 TERRESTRE 239.007.22

9 149.810.930 - 0 0 239.007.22

9 149.810.930 89.196.299

73.010.500 83.276.441 -10.265.941

167502001 TERRESTRE 239.007.22

9 149.810.930 239.007.22

9 149.810.930 89.196.299

73.010.500

1680

EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA 90.752.382 90.752.382 - 0 0 90.752.382 90.752.382

0

25.463.581 29.083.006 -3.619.425

168002001

EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA 90.752.382 90.752.382 90.752.382 90.752.382

0 25.463.581

TOTAL SERVICIO 29.783.197.

858 29.700.754.211 31.147.917 102.031.750 1.991.26

4 29.914.386.

261 29.831.740.381 82.645.880 7.708.100.333 8.757.038.148 -1.059.258.075

CONCILIACION ACTIVOS FIJOS BODEGA ALMACEN-CONTABILIDAD DICIEMBRE DE 2017, NUEVO MARCO NORMATIVO

CUENTA CONTABLE


ALMACEN SALDO

NOVIEMBRE 30 2017

CONTABILIDAD SALDO

NOVIEMBRE 2017

ENTRADAS DIC. 2017

TRASLADOS DIC. 2017

AJUSTE. Por error el

traslado 5681 se hizo del servicio a bodega

ALMACEN SALDO DIC 30

2017 T.D.

CONTABILIDAD SALDO DIC 30

2017

DIFERENCIA CONTABILIDAD ALMACEN DIC

30 2017

163501 MAQUINARIA Y EQUIPO 23.600.326 23.600.326 - - - 23.600.326 23.600.326 -

163501001 MAQUINARIA Y EQUIPO 23.600.326 23.600.326

23.600.326 23.600.326 -

163501005 EQUIPO DE SEGURIDAD Y RESCATE - - - - -

163501011 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS - - - - -

163502 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO 148.752.805 144.853.527 56.241.144 23.324.440 - 181.669.505 181.281.873 387.632

163502001 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO - 303.450 - - -

163502002 EQUIPO DE LABORATORIO - -

- - -

163502003 EQUIPO DE URGENCIAS 36.243.354 35.855.724 36.243.354 35.855.724 387.630

163502005 EQUIPO DE HOSPITALIZACION 485.000 484.999 485.000 484.999 1

163502006 EQUIPO DE QUIROFANO Y SALA DE PARTOS 29.270.509 29.270.502 41.391.171,13 10.414.170 60.247.509 60.247.505 4

163502007 EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO 69.499.776 69.499.776 7.818.295,24 5.878.592 71.439.476 71.439.479 (3)

163502008 EQUIPO DE APOYO TERAPEUTICO 13.254.166 9.439.076 7.031.677,87 7.031.678 13.254.166 3.254.166 -

163503 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFIC 75.652.470 77.643.733 65.805.552 9.050.543 1.991.265 134.398.748 134.398.747 1

163503001 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFIC 67.883.373 69.874.636 64.150.708,02 2.415.699 1.991.265 131.609.651 131.609.646 5

INFORME

CÓDIGO GI-GD-F-022

FECHA 10/07/2017

VERSIÓN 1.0

238

CUENTA CONTABLE


ALMACEN SALDO

NOVIEMBRE 30 2017

CONTABILIDAD SALDO

NOVIEMBRE 2017

ENTRADAS DIC. 2017

TRASLADOS DIC. 2017

AJUSTE. Por error el

traslado 5681 se hizo del servicio a bodega

ALMACEN SALDO DIC 30

2017 T.D.

CONTABILIDAD SALDO DIC 30

2017

DIFERENCIA CONTABILIDAD ALMACEN DIC

30 2017

163503002 EQUIPO Y MAQUINARIA DE OFICINA 7.769.097 7.769.097 1.654.843,75 6.634.844 2.789.097 2.789.101 (4)

163504 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION 14.726.650 12.183.450 580.125 580.125 - 14.726.650 14.726.650 -

163504001 EQUIPO COMUNICACION 12.180.050 12.180.050 580.125,00 580.125 12.180.050 12.180.050 -

163504002 EQUIPO DE COMPUTACION 2.546.600 3.400 2.546.600 2.546.600 -

163505 TERRESTRE - - - - - - - -

163505002 TERRESTRE - - - - -

163507 REDES LINEAS Y CABLES 54.213.000 54.212.999 - 20.131.400 - 34.081.600 34.081.599 1

163507001 REDES LINEAS Y CABLES 54.213.000 54.212.999 20.131.400 34.081.600 34.081.599 1

163507002 LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES -

163511 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA - 3.182.246 - - 3.182.248 3.182.246 2

163511 MAQUINARIA Y EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA - 3.182.246 3.182.248 3.182.246

2

TOTALES 316.945.251 312.494.035 125.809.067 53.086.508 1.991.265 391.659.077 391.271.441 387.636

CONCILIACION ACTIVOS FIJOS SERVICIO ALMACEN-CONTABILIDAD NOVIEMBRE DE 2017, NUEVO MARCO NORMATIVO

CUENTA CONTABLE


VALOR HISTORICO

ALMACEN 30 NOV 2017

SALDO CONTABILIDAD

NOV 30 2017

TRASLADOS BODEGA AL

SERVICIO DIC 30 2017

VALOR HISTORICO

ALMACEN DIC 30 2017 T.D.

SALDO CONTABILIDAD

DIC 30 2017


DAD

DEPRECIACION ALMACEN DIC

30 2017 T.DINAMICA

DEPRECIACION

CONTABILIDAD DIC 30 2017

DIFERENCIA DEPRECIACIO

N ALMACEN/CONTABILIDAD

1650 REDES 543.508.850 543.508.850 20.131.400 563.640.250 563.640.250 0 64.193.718 673.569.112 -609.375.394

165005001 REDES DE AIRE 239.414.417 239.414.417 239.414.417 239.414.417 0 28.137.354 32.156.976

165010001 LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES 304.094.433 304.094.433 20.131.400 324.225.833 324.225.833

0 36.056.364 641.412.136

1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 4.706.080.845 4.706.080.845 - 4.706.080.845 4.706.080.845 0 602.804.413 607.593.787 -4.789.374

165501001 EQUIPO DE CONSTRUCCION 28.352.260 28.352.260 28.352.260 28.352.260 0 24.387.609

165504001 MAQUINARIA INDUSTRIAL 4.033.722.857 4.033.722.857 4.033.722.857 4.033.722.857 0 372.420.638

165506001 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE 25.536.099 25.536.099 25.536.099 25.536.099

0 12.310.157

165511001 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 80.375.772 80.375.772 80.375.772 80.375.772 0 46.807.435

165512001 EQUIPO PARA ESTACION DE BOMBEO 4.103.301 4.103.301 4.103.301 4.103.301

0 1.208.884

165522001 EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL 112.068.213 112.068.213 112.068.213 112.068.213 0 15.941.493

165523001 EQUIPO DE ASEO 22.477.208 22.477.208 22.477.208 22.477.208 0 7.200.249

165526001 EQUIPO DE SEGURIDAD Y RESCATE 63.377.764 63.377.764 63.377.764 63.377.764 0 16.215.152

165590001 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 336.067.371 336.067.371 336.067.371 336.067.371 0 106.312.796

1660 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO 15.587.659.687 15.591.660.107 23.324.440 15.610.984.127 15.611.371.757 -387.630 4.281.449.248 4.968.252.182 -686.802.934

166002001 EQUIPO DE LABORATORIO 391.734.418 391.734.418 391.734.418 391.734.418 0 113.391.823

166003001 EQUIPO DE URGENCIAS 2.665.357.252 2.665.744.882 2.665.357.252 2.665.744.882 -387.630 628.202.873

166005001 EQUIPO DE HOSPITALIZACION 10.658.402 10.658.402 10.658.402 10.658.402 0 6.639.131

166006001 EQUIP. DE QUIROFANOS Y SAL.PAR 7.684.205.696 7.684.003.396 10.414.170 7.694.619.866 7.694.619.866 0 2.108.379.782

166007001 EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO 1.642.592.442 1.642.592.442 5.878.592 1.648.471.034 1.648.471.034 0 696.723.082

166008001 EQUIPO DE APOYO TERAPEUTICO 3.193.111.477 3.196.926.567 7.031.678 3.200.143.155 3.200.143.155 0 728.112.557

1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 6.708.153.529 6.708.153.529 9.050.543 6.717.204.072 6.717.204.072 0 2.086.672.241 2.396.389.236 -309.716.995

166501001 MUEBLES Y ENSERES 6.233.386.746 6.233.386.746 2.415.699 6.235.802.445 6.235.691.321 111.124 1.840.721.713

166502001 EQUIPO Y MAQUINARIA DE OFICINA 474.766.783 474.766.783 6.634.844 481.401.627 481.512.751 -111.124 245.950.528

1670 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION 2.039.223.738 2.041.773.738 580.125 2.039.803.864 2.039.803.863 1 925.158.618 1.014.838.358 -89.679.740

167001001 EQUIPO DE COMUNICACION 420.764.639 420.764.639 580.125 421.344.764 421.344.764 0 115.577.641

167002001 EQUIPO DE COMPUTACION 1.618.459.099 1.621.009.099 1.618.459.099 1.618.459.099 0 809.580.977

1675 TERRESTRE 239.007.229 149.810.930 - 239.007.229 239.007.229 0 74.596.782 84.862.723 -10.265.941

167502001 TERRESTRE 239.007.229 149.810.930 239.007.229 239.007.229 0 74.596.782

1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA 90.752.382 90.752.382 - 90.752.382 90.752.382 0 26.413.220 30.032.645 -3.619.425

168002001 EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA 90.752.382 90.752.382 90.752.382 90.752.382 0 26.413.220

TOTAL SERVICIO 29.914.386.260 29.831.740.381 53.086.508 29.967.472.769 29.967.860.398 -387.629 8.061.288.240 9.775.538.043 1.624.570.06

3

14.11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Con la tercerización del servicio farmacéutico mediante alianza estratégica se logra disminuir las pérdidas ocasionadas por medicamentos y/o dispositivos medico quirúrgicos vencidos o defectuosos, debido al largo plazo de almacenamiento en bodegas, de los cuales por vencimientos en términos no se lograba realizar el proceso de devolución al proveedor, y por

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ende se les daba de baja en el software y llevar a su destino final mediante acta de destrucción, este proceso generaba lesiones al patrimonio del Hospital; actualmente este riesgo se disminuyó ya que el operador estratégico garantiza y asume la custodia, seguridad de sus insumos, el almacenamiento, control de inventarios y distribución de medicamentos e insumos hospitalarios, teniendo en cuenta que la institución adquiere el producto final dispensado y comprobado con el suministro a cada paciente.

Construir una Bodega de almacenamiento de dispositivos médicos, de tal manera que cumpla con

lo exigido a la Resolución 1403 de 2007 y los lineamientos exigidos para las buenas prácticas de almacenamiento. Así mismo se carece de espacio adecuado para bienes en reposo e inservibles.

El software no permite realizar Conciliaciones entre Inventarios y contabilidad de manera más

automatizada, sino que se tiene que realizar de manera manual, exportando reportes y comparando uno a uno.

El brindar apoyo a auditoria / facturación con las facturas de compra para responder Glosas en

cuanto a medicamentos, dispositivos médicos y material de osteosíntesis, genera desgaste administrativo, y es muy repetitivo en el transcurso del tiempo.

A nivel general, se puede observar la tendencia al ahorro, pero cada día se debe fortalecer más la

concientización y sentido de pertenencia por parte de los funcionarios y usuarios hacia el ahorro y minimización del gasto.

La contratación de suministros para iniciar la vigencia 2017 se proyectó para los primeros cinco y

seis meses, teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal asignada.

Se resalta que al realizar la toma física de bienes muebles en la nueva sede del Hospital de Yopal, se evidencia una leve mejora en el control y seguimiento de los bienes de propiedad de la Institución, sin embargo se debe seguir concientizando a los trabajadores de la institución para que se logre mayor sentido de pertenencia por los bienes que se colocan a su disposición para la realización de sus tareas, ya que se presentan daños y pérdidas de equipos sin que nadie responda por los mismos.

Se debe lograr que cada uno de los líderes de las áreas se responsabilicen de los bienes que se

les asignan, ya que se evidencia poco rastreo en bienes que salen de sus áreas, hacia otras dependencias, perdiendo la custodia de los mismos.

Así mismo nos hemos encontrado con líderes de algunas áreas asistenciales que se rehúsan a

firmar el informe de responsable de activos fijos, aludiendo que no deben asumir esa responsabilidad. Sin embargo se realiza la toma en aras de tener el control y ubicación de los bienes.

A pesar que el área de activos no cuenta con el personal suficiente para realizar la toma física de

bienes con que actualmente cuenta la institución y que se debe realizar cada año, en aras de dar cumplimiento a las normas contables, se llevó a cabo con el apoyo de dos personas de área de

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activos y se logró realizar el 100% de esta tarea durante un término de 6 meses.

15. PROCESO FINANCIERO

15.1. INFORME DE LA GESTIÓN DE PRESUPUESTO DEL HOSPITAL DE YOPAL ESE, VIGENCIA FISCAL 2017.

15.1.1. INFORME HISTÓRICO DE INGRESOS 2014 A 2017

CONCEPTO 2014 2015 2016 2017

Reconocimientos 106.929.701.090 118.705.111.800 107.064.825.008 112.493.560.058

Recaudo 75.411.560.113 80.068.228.951 78.769.180.548 86.845.156.915

CXC Cada Vigencia 31.518.140.977 38.636.882.849 28.295.644.460 25.648.403.143

Los recaudos van en coherencia con la facturación reconocida y radicada, por tanto para la vigencia 2016, presentan una disminución grande de las cuentas por cobrar de la vigencia, de acuerdo a la radicación de facturación, y para el cierre de a vigencia fiscal 2017 de presenta el mejor porcentaje de recaudo con el 77% de la facturación radicada en el misma vigencia. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DE INGRESOS 2017

MODIFICACIONES

Adicion

57.775.260.000 53.780.829.575 111.556.089.575 112.493.560.058 83.845.156.915 (937.470.483) 28.648.403.143

PORCENTAJE DE EJECUCION 93% 101% 75% 26%

RECONOCIMIENTO

TOTAL

RECAUDO

TOTAL

SALDO

APROPIACION

CUENTAS POR

COBRAR

PRESUPUESTO

INICIAL PRESUPUESTO

DEFINITIVO

El Hospital de Yopal, ejecutó el presupuesto de Ingresos de acuerdo a la información del recuadro, donde se muestra el monto inicial de $57.775 Millones, adición en el monto de $53.780 millones (93% del presupuesto inicial), para un total de $111.556 millones de pesos, superando la menta en reconocimientos de $112.493 millones de Pesos, recaudos de $83.845 millones (75% del total de reconocimientos), Cuentas por cobrar de ventas de Servicios por $28.648 millones de pesos (26% de reconocimientos por recaudar). El presupuesto inicial, contiene únicamente lo proyectado en ventas de servicios y un porcentaje pequeño por otros ingresos y rendimientos financieros. MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO POR ADICIÓN:

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CONCEPTO VALOR

DISPONIBILIDAD INICIAL 2.631.235.166

VENTAS DE SERVICIO 2.526.559.254

PROYECCION CUENTAS POR COBRAR 48.623.035.155

TOTAL ADICION 53.780.829.575 CUADRO DE RECONOCIMIENTOS

CONCEPTO VALOR




INGRESO A CAPITAL 3.493.027

TOTAL RECONOCIMIENTO 112.493.560.058

PORCENTAJE RECONOCIMIENTO VENTA DE SERVICIO 74%

La mayor fuente de ingresos del Hospital de Yopal ESE, ventas de servicios con el 74% del total de reconocimientos de la vigencia fiscal 2017. CUADRO DE RECAUDOS

CONCEPTO VALOR




INGRESO A CAPITAL 3.493.027

TOTAL RECAUDO 83.845.156.915

PORCENTAJE RECAUDO VENTA DE DE SERVICIO 66% Los mayores recaudos están representados las ventas de servicios con el 66% de participación del total de recaudos de la vigencia y la recuperación de la cartera de vigencias anteriores con el 24% de recaudo.

15.2. INFORMACIÓN DE GASTOS

15.2.1. INFORMACIÓN HISTÓRICA DE GASTOS 2014 A 2017

CONCEPTO 2015 2016 2017

PRESUPUESTO DEFINIDO 104.768.671.794 107.064.825.008 111.556.089.575

PRESUPUESTO COMPROMISOS 98.651.210.949 99.905.066.681 105.393.810.229

SALDO PIOR EJECUTAR O AHORRO EN EL GASTO 6.117.460.845 7.159.758.327 6.162.279.346

PORCENTAJE DE EJECUCION 94% 93% 94%

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El Hospital de Yopal ESE, siempre ha buscado al máximo no ejecutar el 100% del presupuesto, para minimizar así el endeudamiento de la Entidad al cierre del ejercicio fiscal anual. Estos valores muestran un supuesto ahorro, no gastar todo lo que se tiene disponible. PRESUPUESTO POR COMPROMISO Vs PAGOS (CXP O DEFICIT)

CONCEPTO 2015 2016 2017

PRESUPUESTO DEFINIDO 98.651.210.949 99.905.066.681 111.566.089.575

PRESUPUESTO PAGADO 79.866.311.510 76.789.260.066 79.626.920.719

CUENTAS POR PAGAR O DE DEFICIT FISCAL 18.784.899.439 23.115.806.615 31.939.168.856

PORCENTAJE DE EJECUCION 81% 77% 71% El endeudamiento de la Entidad va creciendo, para lo cual se debe analizar varios aspectos:

Los compromisos han crecido año a año y los pagos decrecen, es relativo el resultado del

endeudamiento observando los recaudos de la entidad.

El endeudamiento es el reflejo de la situación del sector salud, con respecto a las ERP que cada

vez entran en crisis y los recaudos se hacen cada vez más complicados.

Con éstos resultados, es imposible que la Entidad llegue a manejar un presupuesto de caja, donde

se busca cero endeudamiento al cierre de cada vigencia fiscal.

15.3. Conclusiones

El comportamiento histórico de los ingresos muestran una tendencia a disminuir los

reconocimientos y por ende la cartera por recaudar.

La ejecución de ingresos muestra el 93% de modificaciones con respecto al inicial, 101% meta

superada de reconocimientos con respecto del definitivo y un 75% del recaudo con respecto del

reconocimiento.

La entidad pasa con un alto endeudamiento de $31.940 millones, contiene desde sueldo personal

mes diciembre de OPS administrativas y operativas y proveedores de servicios y suministros, lo

que le implica una gestión grande de cartera para cumplir sanear durante la vigencia 2018 la

deuda contraída en el 2017.

El presupuesto de gastos desde sus inicios tiende a ser modificado a través de adiciones,

comenzando por la deuda que se contrae cada cierre fiscal el cual se debe incorporar para su

ejecución. Por ser con base en el recaudo, para poder funcionar, se deben hacer varias adiciones

para sostener la prestación del servicio tanto de OPS como de los diferentes proveedores.

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El endeudamiento presentado en la ejecución del gasto, corresponde al total de cuentas por pagar

por tesorería que por falta de liquidez no se pagaron al cierre de la vigencia fiscal y algunas

reservas presupuestales que por su complejidad, se deben constituir para evitar contratiempos en

la prestación del servicio.

El Cierre fiscal 2017, tiende a llevar a la Entidad a riesgo alto financiero.

16. INFORME DE FACTURACIÓN VIGENCIA 2017

16.1. FACTURACIÓN GENERADA POR RÉGIMEN 2017

Facturación por régimen

FACTURACIÓN GENERADA POR REGIMEN 2017 - MILLONES DE PESOS

REGIMEN ENE FEB MAR ABR MAY JUN. JUL. AGO. SEP OCT NOV DIC TOTAL PROM

CONTRIBUTIVO $ 2077 $ 2281 $ 3052 $ 2339 $ 2383 $ 2797 $ 2670 $ 2089 $ 2084 $ 1675 $ 1538 $ 1671 $ 26656 $ 2221

SUBSIDIADO $ 3188 $ 3316 $ 3250 $ 3523 $ 3378 $ 3412 $ 3478 $ 3844 $ 3810 $ 4081 $ 4558 $ 3829 $ 43668 $ 3639

VINCULADOS $ 139 $ 172 $ 197 $ 183 $ 276 $ 247 $ 242 $ 279 $ 321 $ 245 $ 366 $ 236 $ 2903 $ 242

SOAT $ 606 $ 523 $ 672 $ 900 $ 691 $ 541 $ 559 $ 468 $ 848 $ 780 $ 633 $ 958 $ 8177 $ 681

FOSYGA Y ADRES $ 69 $ 100 $ 120 $ 99 $ 88 $ 90 $ 257 $ 26 $ 201 $ 53 $ 2 $ 452 $ 1558 $ 130

OTRAS VENTAS $ 442 $ 438 $ 584 $ 541 $ 486 $ 530 $ 542 $ 646 $ 491 $ 647 $ 731 $ 590 $ 6669 $ 556

PARTICULARES $ 28 $ 28 $ 42 $ 32 $ 30 $ 30 $ 26 $ 40 $ 48 $ 29 $ 20 $ 21 $ 373 $ 31

COPAGOS $ 68 $ 71 $ 92 $ 82 $ 76 $ 89 $ 84 $ 59 $ 62 $ 55 $ 54 $ 56 $ 848 $ 71

TOTAL $ 6617 $ 6928 $ 8009 $ 7700 $ 7409 $ 7736 $ 7858 $ 7451 $ 7864 $ 7565 $ 7901 $ 7814 $ 90852 $ 7571

La facturación generada en el 2017 es de $ 90.852 millones con un promedio mensual de $ 7.571 millones. El régimen subsidiado con $26.656 millones es el que más se le factura en los diferentes servicios (urgencias, consulta externa, cirugías etc. Facturación por mes

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FACTURACIÓN GENERADA POR EMPRESA 2017 Facturación por empresa

FACTURACIÒN GENERADA POR EMPRESA 2017

EMPRESA 2017 TOTAL PROM

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

CAPRESOCA $2624 $2669 $2628 $2889 $2684 $2629 $2734 $3095 $3002 $2996 $3310 $2782 $34042 $2837

NUEVA EPS $787 $1112 $1263 $1125 $1180 $1542 $1223 $1436 $1440 $1165 $1140 $1190 $14605 $1217

CAFESALUD $1276 $1295 $1837 $1293 $1380 $1469 $1552 $7 $ $ $ $ $10108 $842

MEDIMAS $ $ $ $ $ $ $ $875 $877 $846 $784 $870 $4251 $354

EPS SANITAS $259 $165 $275 $249 $227 $271 $215 $205 $273 $297 $349 $314 $3099 $258

GOBERNACION DE CASANARE $125 $158 $164 $169 $245 $217 $219 $250 $296 $219 $348 $220 $2630 $219

LA PREVISORA S.A. $131 $182 $107 $231 $182 $162 $87 $159 $254 $226 $278 $274 $2272 $189

GYO MEDICAL I.P.S. S.A.S. $99 $116 $154 $134 $87 $142 $160 $193 $167 $158 $149 $131 $1691 $141

COOMEVA EPS $92 $131 $101 $113 $94 $146 $116 $79 $109 $128 $136 $94 $1338 $112

POLICIA NACIONAL $100 $80 $101 $133 $87 $81 $124 $115 $104 $149 $88 $74 $1236 $103

SANIDAD MILITAR - BAS16 $49 $54 $97 $91 $97 $110 $80 $83 $60 $74 $111 $81 $987 $82

FOSYGA $69 $100 $120 $99 $88 $90 $257 $8 $ $ $ $ $832 $69

ADRES $18 $201 $53 $2 $452 $726 $61

OTRAS VENTAS $1006 $866 $1162 $1173 $1058 $876 $1091 $929 $1080 $1255 $1207 $1331 $13035 $1086

TOTAL GENERAL $6617 $6928 $8009 $7700 $7409 $7736 $7858 $7451 $7864 $7565 $7901 $7814 $90852 $7571

Las EPS a las que más se le facturan: Capresoca EPS $ 34.042 millones de pesos a, Nueva EPS $

14.605 millones, Gobernación de Casanare $ 2.630 millones, la Previsora $2.272 millones, siendo estas

las principales ERP generadoras de recursos para el hospital por régimen.

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37%16%

3%

3% 2% 1% 1%

FACTURACIÒN GENERADA 2017

CAPRESOCA

NUEVA EPS

GOBERNACION DE CASANARE

LA PREVISORA

FOSYGA Y ADRES

GYO

POLICIA NACIONAL

Facturación por empresa

FACTURACIÓN GENERADA POR SERVICIO 2017 Facturación por servicio

FACTURACIÓN GENERADA POR SERVICIOS 2017

SERVICIO ENE FEB MAR ABR MAY JUN. JUL. AGO. SEP OCT NOV DIC TOTAL PROM

QUIROFANOS $ 2163 $ 2069 $ 2620 $ 2720 $ 2381 $ 2482 $ 2596 $ 2460 $ 2822 $ 2656 $ 2788 $ 2792 $ 30550 $ 2546

APOYO DIAGNOSTICOS $ 1375 $ 1672 $ 1973 $ 1741 $ 1646 $ 1778 $ 1825 $ 1690 $ 1724 $ 1670 $ 1727 $ 1726 $ 20545 $ 1712

HOSPITALIZACIÓN $ 1483 $ 1453 $ 1632 $ 1422 $ 1451 $ 1514 $ 1502 $ 1408 $ 1393 $ 1401 $ 1628 $ 1511 $ 17797 $ 1483

URGENCIAS $ 1212 $ 1274 $ 1270 $ 1352 $ 1446 $ 1470 $ 1442 $ 1426 $ 1441 $ 1406 $ 1340 $ 1365 $ 16444 $ 1370

CONSULTA EXTERNA $ 241 $ 306 $ 303 $ 291 $ 311 $ 292 $ 266 $ 248 $ 286 $ 253 $ 231 $ 218 $ 3245 $ 270

APOYO TERAPEUTICO $ 142 $ 155 $ 210 $ 175 $ 175 $ 200 $ 228 $ 219 $ 198 $ 180 $ 187 $ 202 $ 2271 $ 189

TOTAL $ 6617 $ 6928 $ 8009 $ 7700 $ 7409 $ 7736 $ 7858 $ 7451 $ 7864 $ 7565 $ 7901 $ 7814 $ 90852 $ 7571

El servicio que más factura en el Hospital es el servicio de quirófanos y sala de partos.

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FACTURACIÓN RADICADA POR RÉGIMEN 2017

La facturación radicada en el año 2017 es de $86.375 millones, el régimen subsidiado con $43.091

millones es el que más recursos genera.

FACTURACIÓN RADICADA POR REGIMEN 2017

REGIMEN ENE FEB MAR ABR MAY JUN. JUL. AGO. SEP OCT NOV DIC TOTAL PROM

CONTRIBUTIVO $ 1834 $ 2465 $ 1521 $ 3237 $ 1934 $ 2083 $ 3112 $ 1535 $ 1141 $ 2150 $ 1043 $ 2020 $ 24075 $ 2006

SUBSIDIADO $ 3845 $ 1264 $ 3442 $ 3529 $ 2360 $ 5573 $ 3194 $ 2512 $ 4444 $ 2712 $ 2142 $ 8074 $ 43091 $ 3591

VINCULADOS $ 428 $ 140 $ 165 $ 231 $ 158 $ 283 $ 239 $ 220 $ 76 $ 275 $ 478 $ 378 $ 3070 $ 256

SOAT $ 869 $ 452 $ 493 $ 662 $ 910 $ 836 $ 402 $ 559 $ 213 $ 1102 $ 111 $ 1038 $ 7648 $ 637

FOSYGA $ 205 $ 58 $ 99 $ 127 $ $ 196 $ 106 $ 227 $ $ 221 $ $ $ 1239 $ 103

OTRAS VENTAS $ 358 $ 501 $ 359 $ 708 $ 578 $ 437 $ 489 $ 575 $ 395 $ 729 $ 517 $ 773 $ 6419 $ 535

COPAGOS $ 72 $ 71 $ 51 $ 99 $ 75 $ 81 $ 115 $ 54 $ 38 $ 62 $ 49 $ 68 $ 834 $ 70

TOTAL $ 7612 $ 4951 $ 6130 $ 8593 $ 6014 $ 9489 $ 7657 $ 5681 $ 6307 $ 7250 $ 4340 $ 12351 $ 86375 $ 7198

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FACTURACIÓN RADICADA POR EMPRESA 2017

FACTURACIÒN RADICADA POR EMPRESA 2017

EMPRESA 2017 TOTAL PROM

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

CAPRESOCA $ 3059 $ 595 $ 2960 $ 2795 $ 1493 $ 4280 $ 1488 $ 1595 4196 $ 974 1261 $ 7114 $ 31810 $ 2651

CAFESALUD $ 1307 $ 1429 $ 917 $ 2177 $ 1032 $ 1391 $ 2603 $ 301 $ $ $ $ $ 11156 $ 930

NUEVA EPS $ 825 $ 1014 $ 665 $ 1260 $ 1128 $ 1494 $ 1620 $ 1197 $ 2721 $ 893 $ 1423 $ 14241 $ 1187

GOBERNACION DE CASANARE $ 426 $ 125 $ 152 $ 198 $ 144 $ 266 $ 198 $ 219 $ 32 $ 269 $ 458 $ 348 $ 2835 $ 236

EPS SANITAS $ 108 $ 278 $ 151 $ 195 $ 295 $ 207 $ 258 $ 227 $ 41 $ 237 $ 436 $ 379 $ 2812 $ 234

LA PREVISORA S.A. $ 176 $ 105 $ 182 $ 107 $ 231 $ 249 $ 95 $ 87 $ 61 $ 353 $ 26 $ 309 $ 1982 $ 165

GYO $ $ 215 $ 114 $ 154 $ 134 $ 86 $ 142 $ 159 $ 192 $ 166 $ 158 $ 148 $ 1666 $ 139

MEDIMAS EPS $ $ $ $ $ $ $ $ 1132 $ 559 $ 382 $ 625 $ 2698 $ 225

FOSYGA $ 205 $ 58 $ 99 $ 127 $ $ 196 $ 106 $ 227 $ $ $ $ $ 1018 $ 85

COOMEVA EPS $ 82 $ 132 $ 90 $ 98 $ 114 $ 96 $ 146 $ 130 $ $ 174 $ 31 $ 233 $ 1325 $ 110

POLICIA NACIONAL $ 26 $ 96 $ 80 $ 101 $ 133 $ 87 $ 81 $ 124 $ 114 $ 105 $ 149 $ 141 $ 1236 $ 103

DIRECCION SANIDAD MILITAR - BAS16 $ 63 $ 31 $ 49 $ 181 $ 65 $ 90 $ 106 $ 83 $ $ 140 $ $ 44 $ 852 $ 71

ADRES $ $ $ $ $ $ $ $ 221 $ $ $ 221 $ 18

OTRAS VENTAS $ 1333 $ 873 $ 671 $ 1201 $ 1245 $ 1046 $ 814 $ 1335 $ 540 1332 $ 545 $ 1587 $ 12524 $ 1044

TOTAL GENERAL $ 7612 $ 4951 $ 6130 $ 8593 $ 6014 $ 9489 $ 7657 $ 5681 6307 7250 4340 12351 $ 86375 $ 7198

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PROCESO DE FACTURACIÒN

ADMISIONES URGENCIAS.

Cuenta con funcionarios para que actúen de enlace entre admisiones de urgencias y este servicio,

garantizando la consecución de los soportes y autorizaciones requeridas para la facturación posterior y

brindar apoyo con el área de admisiones de urgencias y se cuenta con una relación fluida con la líder de

urgencia y se trabaja de la mano con el personal asistencial (médicos, enfermeras etc.) mejorando los

procesos y brindando confianza, seguridad y calidad.

FACTURACIÒN CONSULTA EXTERNA

Dadas las necesidades en los servicios de consulta externa, salas de cirugía y hospitalización, Procesos

Express amplió los horarios de atención al usuario (lunes a domingo) para brindar un mayor cubrimiento y

facturar los servicios solicitados.

Para el área de consulta externa Procesos Express SAS, determinó que la facturación se realizará de

forma diaria, y dentro del periodo contable con el fin de realizar menos ajustes en el cierre de fin de mes y

en el proceso de radicación de cuentas ante las entidades responsables de pago y se cuenta con personal

de apoyo para las áreas de laboratorio clínico y Rx.

FACTURACIÒN QUIROFANOS Y CIRUGIA PROGRAMADA.

Atendiendo los adelantos y en pro de prestar un mejor servicio Procesos Express SAS, cuenta con la

participación y el apoyo de médicos especializados en auditoría de cuentas médicas para la revisión,

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análisis de informes quirúrgicos tendientes a mejorar la calidad de la historia clínica lo cual con lleva una

mejor factura.

ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT

Debido a los índices de accidentalidad a nivel nacional se determinó un personal de procesos para la

investigación, soporte y consolidación de documentación de accidentes de tránsito, así como el

acompañamiento a la familia del paciente.

FACTURACIÒN HOSPITALARIA

En el área de hospitalización se fortaleció los procesos de facturación y auditoria asignando un número

mayor de facturadores para esta área, personal capacitado y con experiencia, con el fin de agilizar el

proceso de egreso hospitalario y garantizar una factura con calidad. Además, se dividió por pisos la

facturación y se nombró un auditor para cada piso.

NOTIFICACIÒN DE PROCEDIMIENTOS Y MEDICAMENTOS NO POS

Para cumplir con la actividad de reporte de los procedimientos y medicamentos no incluidos en el plan

obligatorio de salud ante las entidades responsables de pago, se designó personal adicional para que

audite y realice únicamente el proceso de CTC y reportar oportunamente a cada EPS.

CENTRAL DE CUENTAS

Con referencia a la central de cuentas tenemos personal suficiente para la radicación de facturas por cada

régimen, generación y validación de RIPS, FURIPS, como también realizar labores de control y

seguimiento a la facturación generada en cada uno de los servicios a través de listas de chequeo. Así

como la verificación de la documentación de los accidentes de tránsito, autorizaciones y repuesta a glosa

que se presente en la facturación. Se asignó una persona para el manejo de la facturación y radicación de

la EPS CAPRESOCA debido que esta es la entidad que genera más recursos para el Hospital de Yopal.

FACTURACIÒN EPS CAPRESOCA, NUEVA EPS Y CAFESALUD Y SANITAS.

Siendo la EPS que genera más recursos para el hospital se implementó con la entidad en el 2013 un

mecanismo de auditoria más dinámico y efectivo que permite al hospital el flujo de estos recursos de forma

más oportuna y sin glosa. Por lo que se asignó un equipo de trabajo con auditor y 2 auxiliares

administrativos solo para esta EPS, que junto con la persona de la central de facturación mejoran el

proceso de radicación por medios magnéticos por la plataforma de la EPS y posterior cobro, además de

mejorar las relaciones con los funcionarios de esa entidad. Este proceso de pre-auditoria logra una

radicación efectiva mejorando los tiempos y la calidad de la misma. En el mes de mayo de 2017 se

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implementó el mismo proceso con la Nueva EPS Y Sanitas. En el mes de junio de 2015 Cafesalud EPS,

se radica por la plataforma de la EPS.

TURNOS ADMINISTRATIVOS

Procesos Express SAS, cuenta con personal administrativo (auditores) con el fin de presentar soluciones

inmediatas a los requerimientos o casos especiales en todos los servicios.

SOPORTE DE SISTEMAS

Procesos Express SAS, cuenta con personal para el soporte técnico en sistemas con la disponibilidad las

24 horas del día que está atento a cualquier inconveniente de carácter técnico que presenten los equipos,

redes y que pertenecen a facturación en cada área de servicio del hospital.

CAPACITACIONES

Procesos Express SAS, realiza capacitaciones programadas sobre normatividad vigente, al personal de

facturación, con participación de auditoria, cartera, trabajo social con el fin de fortalecer y corregir esta

deficiencia. Se adelantaron capacitaciones en el manejo y pertinencia en los procedimientos quirúrgicos

dirigidos a los facturadores. Se seguirá realizando este proceso de capacitación, de acuerdo a las

necesidades del área y las modificaciones que se realicen sobre normatividad en seguridad social en

salud. Así como charlas para el manejo y atención al público, además contamos con un adecuado soporte

técnico en el área de sistemas en el programa dinámica gerencial. Así como evaluaciones al personal para

medir los conocimientos adquiridos en sus labores diarias.

LEVANTAMIENTO DE PROCESOS DE FACTURACIÒN

Procesos Express SAS, realiza periódicamente la evaluación de los procesos de admisión, autorización,

facturación y radicación, con el fin de estandarizar, implementar, socializar y hacerle seguimiento con el

apoyo del área de planeación y desarrollo institucional del HOSPITAL DE YOPAL E.S.E. Se observó que

se realiza seguimiento a los planes indicativos y operativos que tiene diseñado el hospital para el

cumplimiento de metas y objetivos el cual se desarrolla periódicamente. Con respecto al seguimiento al

Plan de Mejoramiento con el área de planeación se observó que se realiza seguimiento a los procesos de

manejo de manuales de funciones implementados para cada servicio del hospital.

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CONCLUSIONES

Nos comprometemos a crecer y desarrollarnos de la mano con la sociedad. Nos apoyaremos en las

estrategias de gobernabilidad para trabajar por una sociedad más equitativa, productiva y en constante

desarrollo, implementaremos modelos de mejoramiento continuo enfocados a trabajar en la ruta de la

excelencia. Vale la pena mencionar que el Sistema Nacional de Salud concebía a esta como un servicio

para el ser humano, como un bien social en donde el "derroche" económico se traduce en bienestar.

Evidentemente la Seguridad Social ve la salud como un producto comercial. Como tal, el producto es

evaluado según las leyes comerciales, donde la rentabilidad financiera cobra un valor inmenso. Ello

establece una gran diferencia. Mientras un modelo concibe la salud con un eje central social, el otro la

concibe con un eje economicista. Ello es algo que deben definir nuestros políticos. O bien siguen girando

en torno a la visión económica o bien vuelven hacía una concepción social.

Es por eso que el Hospital de Yopal ESE en cabeza de su administración viene realizando mejoras

evidenciables en cada área de atención (urgencia, hospitalización, cirugía, consulta externa y demás

servicios asistenciales), así coma en la parte administrativas tendientes a la prestación de un mejor

servicio a la comunidad y el fortalecimiento de la institución en la región. PROCESOS EXPRESS SAS, en

aras de fortalecer la prestación de servicios en el Hospital de Yopal y a nivel nacional se certifica en

calidad el año 2017.

17. INFORME ÁREA DE TESORERÍA

EL área de Tesorería, perteneciente a la Subgerencia Administrativa y Financiera, es la responsable de la

administración de los recursos económicos del Hospital, la cual ofrece una serie de herramientas que

permiten obtener un manejo y administración eficiente de los recursos de efectivo que recauda la empresa,

así mismo facilita las operaciones de pago con proveedores y genera informes que ayudan al área

Financiera y a la gerencia a tomar decisiones acertadas y a efectuar una gestión eficaz del uso del

efectivo.

Los artículos 209, 210 y 211 de la Constitución Política consagra la necesidad de que el Estado cuente

con una Administración dispuesta a atender los requerimientos de los ciudadanos, mediante diversos

principios y figuras que posibilitan el desarrollo armónico de las funciones propias de un Estado Social de

Derecho.

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Los informes de gestión son un elemento fundamental para evaluar los procesos administrativos en las

organizaciones públicas teniendo como referente la Empresa Social de Estado HOSPITAL DE YOPAL,

cuya finalidad es satisfacer las necesidades de los ciudadanos en materia de salud.

Con el presente informe se da a conocer a la comunidad hospitalaria, la gestión que se realizó de enero a

diciembre 31 del año 2017, por el equipo de trabajo del área de Tesorería, el cual para su correcto

funcionamiento requiere del apoyo constante de todas las áreas que conforman el Hospital de Yopal ESE.

17.1. DESARROLLO DEL TEMA La oficina de Tesorería presenta el comportamiento financiero de recaudo y pagos de la ESE HOSPITAL

DE YOPAL en el periodo comprendido del mes de enero a diciembre 31 de 2017, con información

detallada de ingresos por prestación de servicios de salud, otros ingresos y los ingresos por ejecución de

convenios, así mismo se presenta la relación de los pagos efectuados por el giro ordinario de la prestación

del servicio de salud y por la ejecución de los diferentes convenios suscritos con las diferentes entidades

territoriales. Se presentan las cuentas por pagar que se constituyeron con corte a diciembre 31 de 2017.

Por otro lado, los informes a entes de control se presentaron a tiempo de acuerdo con las fechas

establecidas. Igualmente, las declaraciones de Impuestos como retención en la fuente, Ingresos y

Patrimonios, Industria y Comercio, se presentaron y pagaron en las fechas respectivas.

17.1.1. INGRESOS POR RÉGIMEN A DICIEMBRE 31 DE 2017

REGIMEN VALOR %

SUBSIDIADO 38.865.494.648,68 47,8%

CONTRIBUTIVO 20.997.908.927,46 25,8%

SOAT 6.306.840.831,20 7,8%

OTROS 3.442.764.369,13 4,2%

IPS PRIVADA 2.784.062.756,40 3,4%

FOSYGA 2.383.802.040,00 2,9%

SUBSIDIO A LA OFERTA 2.318.954.712,00 2,9%

ESPECIAL 1.828.891.472,00 2,2%

CONVENIOS 1.339.047.372,30 1,6%

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ARL 730.261.102,89 0,9%

PREPAGADA 181.176.843,00 0,2%

PARTICULAR 97.310.951,00 0,1%

ASEGURADORA 25.685.017,00 0,0%

TOTAL 81.302.201.043,06 100,0%

Consolidado de Ingresos por Régimen vigencia 2017.

Ingresos Vigencia 2017

Siendo los mayores pagadores Capresoca EPS, Nueva EPS, Cafesalud EPS SAS, Departamento de

Casanare, EPS Sanitas, Medimas EPS y Fosyga.

17.1.2. PAGOS REALIZADOS POR CONCEPTO A DICIEMBRE 31 DE 2017

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CONCEPTO TOTAL %

NOMINA 6.892.700.378,00 8,90%

OPS 12.542.045.268,00 16,20%

OPS ESPECIALISTAS 10.672.992.823,50 13,79%

PROVEEDORES 35.225.660.413,00 45,50%

CONVENIOS 1.678.988.678,00 2,17%

OTROS (Impuestos, Sentencias, Servicios Públicos etc.) 10.406.463.867,00 13,44%

TOTAL PAGOS 77.418.851.427,50 100%

Cuadro 2: Listado de pago reporte Dinámica gerencial vigencia 2017

Pagos realizados vigencia 2017 Cabe resaltar que los pagos a personal de planta se han venido realizando dentro de los términos

permitidos, al personal de Contrato de Prestación de servicios, se ha estado cancelado de acuerdo al flujo

de recursos económicos. Los pagos a proveedores se vienen haciendo en lo posible pagando las cuentas

más antiguas, también según flujo de recursos económicos, con el fin de evitar posibles procesos

judiciales.

17.1.3. CUENTAS POR PAGAR POR EDADES

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El total de cuentas por pagar a diciembre 31 de 2017 es de $15.390.025.320,00, de los cuales un 42% se encuentra dentro los 30 días, un 8% corresponde a cuentas por pagar que están dentro de los 60 días, un 9% se encuentra dentro del rango de 90 días, el 19% se encuentra dentro de los 180 días, 15 % está a 360 días y un 7% mayor a 360 días. A continuación, se relaciona el cuadro de cuentas por pagar y gráfico. Cuentas por pagar por edades

CUENTAS POR PAGAR VALOR %

CXP DE 0 A 30 DIAS 6.485.581.327,00 42%

CXP DE 31 A 60 DIAS 1.295.148.979,00 8%

CXP DE 61 A 90 DIAS 1.353.858.380,00 9%

CXP DE 91 A 180 DIAS 2.886.742.837,00 19%

CXP DE 181 A 360 DIAS 2.314.786.554,00 15%

CXP MAYOR A 360 DIAS 1.053.907.243,00 7%

TOTAL 15.390.025.320,00 100%

Cuentas por pagar por edades vigencia 2017.

17.2. RECOMENDACIONES

Para los pagos a proveedores que inician contrato por primera vez con el Hospital de Yopal se

recomienda a los supervisores de los contratos que estos contratistas deben acercarse a la oficina de tesorería, allí se les informara el proceso.

Es necesario que todos los contratistas, supervisores y jefes, tengan en cuenta que las actas parciales se deben radicar en los plazos establecidos cada mes y no las dejen acumular hasta el fin de año, pues lo anterior acarrea traumatismos en los procesos de la institución, especialmente en el cierre fiscal.

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Se recomienda que los supervisores y jefes, la correcta revisión de los documentos que cada cuenta debe tener para la radicación de la misma ante la oficina de tesorería y que estos cumplan con lo estipulado en la cláusula forma de pago del contrato.

18. INFORME ÁREA DE CARTERA 19. INFORME CONTABILIDAD

20. COSTO DE VENTAS 21. INFORME DE LA GESTIÓN JURÍDICA

1.1. SEGUIMIENTO METAS PLAN DE ACCION ESTRATEGICO –PLAN DE DESARROLLO 2017-2020

%PROSPECTIVA OBJETIVO

ESTRATÉGICO ACCIÓN

ESTRATEGICA INDICADOR

METAS RESPONS

ABLE SEGUIMIENTO AÑO 2017

% CUMPLIMIE

NTO

2017 2018 2019 2020

USUARIOS

LOGRAR UN GRADO DE SATISFACCIÓN CONSTANTE DE

NUESTROS USUARIOS Y PACIENTES EXTERNOS.

IMPLEMENTAR PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DIRIGIDO A LA COMUNIDAD, SOBRE TEMAS DE FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL SGSSS, Y DEL HOSPITAL DE YOPAL ESE

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS/TOTAL DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS *100

3 3 3 3

ATENCIÓN AL

USUARIO

Se realizaron las tres capacitaciones programadas

100%

MEDICION DE LA PERCEPCIÓN DE LOS USUARIOS Y/O FAMILIA REFERENTE A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL

No. DE USUARIOS QUE CALIFICAN SATISFACTORIO EL SERVICIO/TOTAL DE USUARIOS ENCUESTADOS *100 70% 75% 75% 75%

Se recibe informe de gestión se encuestaron 8296 usuarios de los cuales 7598 califican satisfactorio el servicio. Promedio de satisfacción del 91.58%

100%

FOMENTAR LA CALIDEZ HUMANA Y HUMANIZACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA ATENCIÓN COMO CULTURA INSTITUCIONAL

No. DE FUNCIONARIOS SENSIBILIZADOS/TOTAL FUNCIONARIOS *100

100% 100% 100% 100%

Se entrega informe final de talento humano con un cumplimiento del 100% en las actividades de humanización en el total de funcionarios del hospital.

100%

ENOC

Texto tecleado

ANEXOS

GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA MEDIANTE LA DISPOSICIÓN DE ESCENARIOS QUE INVOLUCREN A LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS.

No. DE REUNIONES REALIZADAS/TOTAL DE REUNIONES PROGRAMADAS *100

3 3 3 3

Se cumplió con la meta programada de tres capacitaciones.

100%

FINANCIERA

MANTENER EQUILIBRIO FINANCIERO Y

SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA, BAJO EL

PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD

SOCIAL, GARANTIZANDOSE

DISPOSICIÓN DE RECURSOS

REQUERIDOS OPORTUNOS.

DOCUMENTAR, DESPLEGAR, IMPLEMENTAR Y GARANTIZAR FACTURACIÓN EFICIENTE Y VALIDA

GLOSAS =< 4% 4% 4% 4% 4%

SUBGERENCIA

ADMINISTRATIVA Y

FINANCIERA

Se presenta informe de glosas con aceptación del 1,61%, cumpliendo con la meta establecida.

100%

EVALUAR TERCERIZACIONES Y DEFINIR OBJETIVAMENTE ACTUALES BENEFICIOS PARA EL HOSPITAL

DECISIÓN TOMADA CON BASE EN ESTUDIO FAVORABLE FINANCIERAMENTE

SEGUIMIENTO

SEGUIMIENTO DECISIÓN CONVENI

ENTE

ASUMIR DIRECTAMENTE Y/O CONTINUA

La subgerencia de prestación de servicios Y administrativa presenta un informe de seguimiento de los contratos 019 de 2015 de GYO MEDICAL IPS SAS y el contrato 054 de 2015 de AAA ALIANCE S.A.S.

100%

GENERAR LINEAMIENTOS DE AUSTERIDAD, CONTROL Y RACIONALIDAD EN EL GASTO

IMPLEMENTAR LA POLÍTICA DE CERO PAPEL Y PROGRAMA DE LAS "5s"

100% DE POLÍTICA Y PROGRAMA IMPLEMENTADO

SOSTENIBILIDAD DE LA POLÍTICA Y PROGRAMA



Se documentó e implemento la política de cero papel y programa de las “5s”.

100%

VERIFICAR LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN ACORDE A LOS SERVICIOS PRESTADOS

EVALUACIÓN Y RESULTADO

100% ACCIONES DE

MEJORA

ACCIONES DE

MEJORA

ACCIONES DE MEJORA

Se evidencia documento de estudio de costos

100%

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON EL MÍNIMO VALOR ESTABLECIDO EN LOS DIFERENTES NIVELES

AJUSTE DE VALORES MÍNIMOS AL 100% DEL PERSONAL VINCULADO POR CPS

100% 100% 100% 100%

Se ajustan valores de los contratos de prestación de servicios, según resolución 650 de 2016 y 572 del 12 de diciembre de 2017.

100%

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA FINANCIERA

ESTABLECER UN PLAN DE MODERNIZACIÓN EN EL ÁREA FINANCIERA

PLAN CONCEBI

DO

PLAN EN EJECUCIÓN

PLAN EN EJECUCIÓ

N

PLAN EN EJECUCIÓN

Se evidencia documento de plan de modernización del área financiera.

100%

ACCIONES EFECTIVAS DE RECAUDO DE CARTERA A LAS EAPB EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN

MONTO RECAUDADO/TOTAL A RECAUDAR *100

>=50% >=50% >=50% >=50% El área financiera entrega informe con cumplimiento del 15% del indicador.

30%

ACCIONES EFECTIVAS DE RECAUDO DE CARTERA

DIAS DE CARTERA NO MAYOR A SEIS (6) MESES

CARTERA NO MAYOR A SEIS (6) MESES




El área financiera entrega informe con cumplimiento del indicador con rotación de cartera no mayor a seis meses.

100%

MERCADEO Y CLIENTE

LOGRAR IMPLEMENTAR OFERTA DE SERVICIOS REQUERIDOS, ACORDE A LAS NECESIDADES DE

LA COMUNIDAD, FAVORECIENDOSE

AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS

OPTIMIZAR LA CAPACIDAD INSTALADA HABILITANDO TRES (3) NUEVOS SERVICIOS

SERVICIOS HABILITADOS

2 1 MEJORA

SERVICIOS MEJORA

SERVICIOS

SUBGERENCIA DE

SERVICIOS

Se hizo novedad de apertura de los servicios de neumología, cirugía de mano, cirugía oftalmológica, cuidado intermedio

100%

INSTITUCIONALES DE FORMA EFICIENTE

neonatal y cuidado básico neonatal. Se evidencio novedades en REPS

MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE URGENCIAS

AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE OBSERVACIÓN

ASIGNACIÓN

RECURSOS

AREA DE OSERVACIÓN AMPLIADA

MEJORA SERVICIOS

MEJORA SERVICIOS

Se encuentra en proceso de remodelación el área que permita ampliar.

100%

ACTUALIZACIÓN, SOCIALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE ADHERENCIA A LAS GUÍAS DE MANEJO Y PROTOCOLOS

No. DE FUNCIONARIOS MÉDICOS CON SOCIALIZACIÓN DE GUIAS DE MANEJO Y PROTOCOLO/TOTAL MÉDICOS *100

100% 100% 100% 100% Se dio cumplimiento al cronograma de socialización de guías manejo medico anual.

100%

CALIDAD

DESARROLLAR INTEGRALMENTE EL

SOGC CON UN EVIDENTE AVANCE EN EL COMPONENTE DE

ACREDITACIÓN

SEGURIDAD DEL PACIENTE EN LA ATENCIÓN ASISTENCIAL

No. DE ANÁLISIS DE EVENTOS ADVERSOS REALIZADOS/TOTAL PROGRAMADOS *100

100% 100% 100% 100%

PLANEACIÓN Y

CALIDAD

Informe de eventos adversos centinela se encuentra en una gestión del 100% .

100%

IMPLEMENTACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL MECI

% DE LOS ELEMENTOS IMPLEMENTADOS

100% 100% 100% 100%

Se encuentra 100% implementado. Se anexa informe de calidad

100%

FORTALECER EL CICLO DE

ACREDITACIÓN

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS A AUTOEVALUADORES/TOTAL DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS *100

100% 100% 100% 100% Se realizaron doce capacitaciones programadas

100%

CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE ACREDITACIÓN

AUTOEVALUACIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO



VISITA DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

Se realizó la autoevaluación con un promedio de 2,8 en los estándares de acreditación y cumplimiento de

100%

planes de mejoramiento.

TALENTO HUMANO

FORTALECER EL TALENTO HUMANO COMO PRINCIPAL

ACTIVO ORGANIZACIONAL

FORTALECER EL PLAN DE BIENESTAR PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS SERVIDORES DE LA ENTIDAD

No. DE FUNCIONARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DE BIENESTAR/TOTAL FUNCIONARIOS *100 90% 90% 90% 90%

TALENTO HUMANO

Se evidencia informe donde el 100% de los funcionarios participaron en actividades de bienestar social.

100%

CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

TOTAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS/TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS *100

100% 100% 100% 100%

Se evidencia informe de la oficina de seguridad y salud en el trabajo. Se evidencia cronograma de actividades con cumplimiento del 83%

83%

DESARROLLAR EL PLAN INSTITUCIONAL DE FORMACION Y CAPACITACION POR COMPETENCIAS Y EVALUAR LA EFICACIA DEL MISMO.

No, DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS/EVENTOS DE CAPACITACIÓN PROGRAMADOS *100

100% 100% 100% 100%

Se evidencia informe con cronograma de capacitaciones con un cumplimiento de 100%.

100%

EVALUACIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL

No. DE FUNCIONARIOS QUE CALIFICAN COMO SATISFACTORIO EL CLIMA LABORAL/FUNCIONARIOS ENCUESTADOS *100

75% 75% 75% 75%

Se evidencia informe de evaluación de clima laboral donde se encuentra satisfacción del 91%.

100%

ORGANIZACIÓN, DESARROLLO CRECIMIENTO

FAVORECER LA INTEGRACIÓN DE

ATENCIONES EN SALUD DE MEDIANA Y ALTA

COMPLEJIDAD DE MANERA EFICIENTE

ACORDE A LAS OPORTUNIDADES EMPRESARIALES Y

NECESIDADES EXISTENTES

FORTALECER Y DAR CONTINUIDAD A LOS PROGRAMAS DE SERVICIO DE DOCENCIA EN PROFESIONALES Y TECNÓLOGOS

PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

100% 100% 100% 100%

SUBGERENCIA

ADMINISTRATIVA Y

FINANCIERA

SUBGERENCIA DE

SERVICIOS

Se evidencia informe donde se continúa con los programas de servicio docencia y se amplió a carreras no asistenciales.

100%

SISTEMATIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE HISTORIAS CLÍNICAS

No. DE HC SISTEMATIZADAS Y DIGITALIZADAS/TOTAL HC *100

30% 50% 70% 70%

Oficina de sistemas certifica cumplimiento de digitalización de la historia clínica en 80%.

100%

LOGRAR IMPLEMENTAR UNA CENTRAL DE MEZCLAS, GARANTIZANDO EFICIENCIA, OPORTUNIDAD Y CALIDAD

UNA (1) CENTRAL DE MEZCLAS IMPLEMENTADA

1

CENTRAL DE MEZCLAS

IMPLEMENTADA

CENTRAL DE

MEZCLAS IMPLEME

NTADA

CENTRAL DE MEZCLAS

IMPLEMENTADA

En informe presentado por químico farmacéutico de la institución se evidencia adecuación y dotación de central de mezclas. Pendiente certificación del INVIMA visita programada para el mes de febrero de 2018.

80%

FORTALECER ESTUDIO DE CARGAS LABORALES PARA DETERMINAR LAS NECESIDADES DE PERSONAL

REORGANIZACIÓN DE ACUERDO A RESULTADOS. RESULTA

DOS DEL ESTUDIO

REORGANIZACIÓN DE

PERSONAL

REORGANIZACIÓN

DE PERSONA

L

REORGANIZACIÓN DE PERSONAL Se realizó estudio de

cargas laborales. Se evidencia estudio.

100%

REVISAR LA CAPACIDAD INSTALADA VS PRODUCCIÓN

ANÁLISIS Y RESULTADOS DEL ESTUDIO

100% ACCIONES DE MEJORAMIEN

TO

ACCIONES DE

MEJORAMIENTO

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

Se evidencia documento de capacidad instalada vs producción.

100%

PROMEDIO TOTAL: 96,17%

Documents

INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 2017€¦ · El presente informe resume la gestión adelantada por la Gerencia, el equipo de líderes y colaboradores de cada uno de los procesos