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E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO

HERNANDO MONCALEANO PERDOMO

INFORME DE GESTIÓN 2019

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CARLOS JULIO GONZÁLES VILLA Gobernador del Departamento del Huila Presidente de la Junta Directiva RODRIGO LARA SÁNCHEZ Alcalde del Municipio de Neiva GLORIA ESPERANZA ARAUJO CORONADO Secretaria de Salud Departamental

JULIO CESAR QUINTERO VIEDA Decano Facultad de Salud Universidad Surcolombiana ROLANDO MEDINA ROJAS Representante Asociaciones Científicas LEONARDO MAURICIO VALERO GRANADOS Representante Trabajadores de la Salud ANIBAL QUINO JAVELA Representante de la Asociación de Usuarios CARLOS FAJARDO RODRÍGUEZ Representante de los Gremios de la Producción

JESÚS ANTONIO CASTRO VARGAS Gerente LILIANA TORRES LOZADA Subgerente Administrativa JOSÉ ANTONIO MUÑOZ PAZ Subgerente Técnico Científico MARÍA WELKIS PERDOMO CUBIDES Subgerente Financiera DIRLEY LOSADA PROAÑOS Jefe Oficina Asesora de Control Interno Disciplinario MILLER LEÓN ROA Jefe Oficina Asesora de Control Interno SILVANO VARGAS CALDERÓN Jefe Oficina de Talento Humano NUBIA FALLA MORERA Jefe Oficina de Contratación MARLENY QUESADA LOSADA Jefe Oficina Asesora de Planeación, Calidad y Desarrollo Institucional RICARDO ANDRÉS CAICEDO PASTRANA Jefe Oficina Asesora Jurídica ALEJANDRO POLANÍA CÁRDENAS Jefe Oficina Asesora de Sistemas de Información

LILIANA TORRES LOZADA Subgerente Administrativa MARLENY QUESADA LOSADA Jefe Oficina Asesora de Planeación, Calidad y Desarrollo Institucional ARIEL FERNANDO TOVAR MORERA Asesor de Gerencia ODENIS ESPINOSA GAMBOA Profesional Universitario Oficina de Planeación, Calidad y Desarrollo Institucional MARÍA DEL PILAR ESQUIVEL SÁNCHEZ Profesional Universitario Oficina de Mercadeo CARMEN ELENA TAFUR PERDOMO Profesional Agremiada Partícipe en la Oficina de Mercadeo MARÍA ALEJANDRA CASTRO ÁLVAREZ Profesional Agremiada Partícipe en la Oficina de Mercadeo RICARDO ANDRÉS OTÁLORA LOSADA Profesional Agremiado Partícipe en la Oficina de Planeación, Calidad y Desarrollo Institucional

ANTONIO MARÍA TOVAR ACEVEDO Revisor Fiscal

JUNTA DIRECTIVA DE LA E.S.E.

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO

MONCALEANO PERDOMO

EQUIPO DIRECTIVO

EQUIPO DE APOYO LOGÍSTICO

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PLATAFORMA ESTRATÉGICA 2016 - 2020

MISIÓN Hospital Universitario confiable, humanizado y seguro comprometido con su salud y la de su familia. VISIÓN En el año 2020, nos consolidaremos como una institución de alta complejidad, reconocida a nivel regional y nacional por la calidad, seguridad y humanización de los servicios, formación del talento humano, investigación en salud y responsabilidad. VALORES – CÓDIGO DE INTEGRIDAD

• Respeto.

• Honestidad.

• Compromiso.

• Diligencia.

• Justicia.

• Vocación de servicio. CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO Establece los lineamientos, directrices, mecanismos y prácticas de buen gobierno corporativo aplicables a la entidad con el propósito de promover la eficiencia, efectividad, transparencia e integridad de la gestión institucional y generar confianza en los grupos de interés. POLÍTICAS INSTITUCIONALES CULTURA NANDITO 1. Política de Responsabilidad Social

Empresarial y Ambiental. 2. Política de Gestión y Desempeño MIPG.

DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 3. Política de Educación Continuada. EXCELENCIA ORGANIZACIONAL 4. Política de Calidad. 5. Política de Prestación de Servicios. 6. Política de Seguridad del Paciente. 7. Política de Humanización. 8. Política de Gestión de la Tecnología. 9. Política de Gestión del Riesgo. 10. Política de Seguridad y Salud en el

Trabajo. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 1. Elevar la competencia y motivación del

personal. 2. Mejorar la seguridad y humanización del

ambiente físico. 3. Consolidar un portafolio de alta

complejidad. 4. Disponer de información confiable y

propender por su confidencialidad. 5. Disponer de tecnología biomédica segura

y humanizada. 6. Mejorar la oportunidad y puntualidad de

los servicios. 7. Mejorar la continuidad de la atención. 8. Mejorar la eficiencia y productividad de los

servicios. 9. Mejorar la pertinencia de la atención. 10. Elevar la satisfacción de los clientes. 11. Mejorar la eficacia de la atención. 12. Incrementar la seguridad del paciente. 13. Humanizar los servicios. 14. Elevar la rentabilidad financiera. 15. Ser reconocidos por nuestra calidad en el

ámbito Regional y Nacional. 16. Obtener la Certificación como Hospital

Universitario. 17. Ser una Institución Socialmente

Responsable.

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EL HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO EN CIFRAS

RESULTADOS INSTITUCIONALES 2019

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL POR OBJETIVO ESTRATÉGICO

La E.S.E. Hospital Universitairo H.M.P. ha centrado sus esfuerzos en contribuir al desarrollo social del país mejorando la calidad de vida de las personas y reduciendo la morbilidad y mortalidad evitable en la población usuaria, en la medida en que esté a su alcance. De igual manera, la entidad ha demostrado su compromiso con la gestión de lo público, impactando directamente en el cumplimiento de las actividades establecidas en el plan de desarrollo institucional (tal y como se puede evidenciar en la tabla 1). Tabla 1: Cumplimiento del plan de desarrollo por objetivo estratégico vigencias 2017 a 2019.

PLAN DE DESARROLLO 2017 2018 2019 2020

AP

RE

ND

IZA

JE

Y

CR

EC

IMIE

NT

O

A1. Elevar la Competencia y Motivación del Personal.

100% 100% 93,22% E.E.

A2. Mejorar la Seguridad y Humanización del Ambiente Físico.

100% 100% 96,30% E.E.

A3. Consolidar un Portafolio de Alta Complejidad. 100% 100% 92,86% E.E.

A4. Disponer de Información Confiable y Propender por su Confidencialidad.

100% 98% 97,27% E.E.

A5. Disponer de Tecnología Biomédica Segura y Humanizada.

75,38% 77.5% 81,25% E.E.

PLAN DE DESARROLLO: 93,94%

PLAN DE ACCIÓN: 93,93%

PLAN DE ACCIÓN INTEGRADO MIPG: 100%

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES (POAI): 73,1%

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO: 97,15%

5

PR

OC

ES

OS

INT

ER

NO

S

B6. Mejorar la Oportunidad y Puntualidad de los Servicios.

100% 100% 100% E.E.

B7. Mejorar la Continuidad de la Atención. 100% 100% 97,73% E.E.

B8. Mejorar la Eficiencia y Productividad de los Servicios.

100% 79,17% 75% E.E.

B9. Mejorar la Pertinencia de la Atención. 94,74% 92,19% 98,25% E.E.

RE

SU

LT

AD

OS

INS

TIT

UC

ION

AL

ES

C10. Elevar la Satisfacción de los Clientes. 98% 87,22% 90,20% E.E.

C11. Elevar la Eficacia de la Atención. 96,97% 100% 100% E.E.

C12. Incrementar la Seguridad del Paciente. 98,80% 97,30% 90,91% E.E.

C13. Humanizar los Servicios. 94,74% 100% 100% E.E.

C14. Elevar la Rentabilidad Financiera. 100% 100% 93,75% E.E.

MIS

IÓN

Y

VIS

IÓN

D15. Ser reconocidos por nuestra calidad en el ámbito Regional y Nacional.

100% 97,22% 96,26% E.E.

D16. Certificación como Hospital Universitario. 100% 97,30% 100% E.E.

D17. Responsabilidad Social. 98% 91,84% 100% E.E.

Convenciones: E.E. = En Ejecución

¡Cumplimos! El Hospital Universitario H.M.P. se sitúa en el rango de calificación de

“Excelente Gestión”, reflejando el compromiso adquirido por la Alta Dirección, la Gerencia y demás servidores públicos para dar cumplimiento a los objetivos y metas trazadas, propendiendo por la satisfacción de las necesidades y expectativas de los usuarios.

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EJE ESTRATÉGICO APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Elevar la competencia y motivación del personal

Propender por elevar el nivel de competencias y mejorar el bienestar y calidad de vida de

los colaboradores.

INICIATIVA: Avanzar en la implementación de competencias técnicas. 234 colaboradores certificados en alianza estratégica con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) en las siguientes competencias: “Controlar infecciones de acuerdo con protocolos y normativa de salud, Administrar medicamentos según delegación y normativa de salud, Orientar personas según normativa de salud y Atender clientes de acuerdo con procedimiento de servicio y normativa”. Tabla 2: Colaboradores certificados en competencias laborales.

CERTIFICADOS EN COMPETENCIAS LABORALES

Código Norma Nombre de la Norma Grupo Personas

Certificadas

230101258 Controlar infecciones de acuerdo con protocolos y normativa de

salud P2491 66

230101259 Administrar medicamentos según delegación y normativa de

salud

P256

P1337 77

230101266 Orientar personas según normativa de salud P3868 20

210601020 Atender clientes de acuerdo con procedimiento de servicio y

normativa P1785 71

NRO. TOTAL DE COLABORADORES CERTIFICADOS EN COMPETENCIAS LABORALES 234

INICIATIVA: Implementar un modelo de detección de necesidades para el cliente interno. La detección de necesidades del Talento Humano en la institución se realiza mediante el fortalecimiento de los siguientes canales:

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INICIATIVA: Fortalecer los componentes del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

• Cerca de 160 colaboradores participaron los días 26 de abril y 26 octubre de 2019 en la jornada de Ciclo Paseo Institucional, generando hábitos y estilos de vida saludable con el apoyo de la Unidad de Trasplantes. El recorrido inició desde el Hospital hasta el cruce de Vega Larga Neiva.

• La Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo realizó actividad que involucra hábitos de vida saludable, la cual consistió en efectuar tamizaje cardiovascular a 33 colaboradores de la E.S.E. H.U.H.M.P., con el fin de generar cultura de autocuidado (Alimentación adecuada y ejercicios).

• Se intervinieron 1.382 personas en Vigilancia Epidemiológica para riesgo osteomuscular (Pausas Activas) en diferentes áreas de la Institución.

• Se recargaron 180 extintores en la institución.

• Se aplicaron 35 pruebas aleatorias de alcoholemia a diferentes colaboradores de la entidad obteniendo como resultado que el 100% estaban limpios.

• Entregamos Elementos de Protección Personal (E.P.P.) a 560 colaboradores de 31 áreas de la E.S.E. Hospital Universitario H.M.P. en cumplimiento del decreto 1072 de 2015.

• Se realizaron 54 inspecciones en las diferentes áreas del Hospital para la verificación del buen uso de los elementos de protección personal con el objetivo de evitar el daño a la salud, ya sea en forma de accidente laboral o de enfermedad laboral.

• Contamos con un grupo de 60 brigadistas, preparados y entrenados en Primeros Auxilios, Contra Incendio y Evacuación, para responder a cualquier evento de emergencia que se presente en la institución.

• El 24 de septiembre de 2019 se llevó a cabo la entrega de los chalecos para la identificación de 60 brigadistas de la E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo y se realizó capacitación y retroalimentación de primeros auxilios, contra incendios y evacuación.

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• Se recibió por parte de la Secretaria de Salud Departamental, la calificación del Plan Hospitalario para la Gestión del Riesgo de Desastres 2019, con un porcentaje de 86.26%. ¡Aumentamos nuestra calificación en 29,66% con relación a la vigencia anterior!

• Se aplicó la batería de riesgo psicosocial al 74.6% de los funcionarios en el segundo semestre del año en curso y análisis de los resultados del instrumento.

• 25 áreas de la institución capacitadas en manejo integral de residuos hospitalarios y similares.

• ¡Impactamos positivamente al medio ambiente! Con el apoyo de la Gerencia de la institución se llevó acabo la construcción de la P.T.A.R., la cual es eficiente y cumple con las exigencias normativas de la Resolución 631 de 2015.

• Capacitamos a 57 colaboradores de diferentes áreas de la institución en temas relacionados con caídas a nivel y a distinto nivel, golpes por o contra objetos

• Capacitamos a 7 funcionarios del área de mantenimiento en el uso de E.P.P. de trabajo en caliente.

• Capacitamos en Orden y Aseo a 55 colaboradores de la institución.

• Capacitamos en el Plan Estratégico de Seguridad Vial a 55 colaboradores de la institución.

• Se realizó curso de reentrenamiento de trabajo seguro en alturas a 8 funcionarios del área de mantenimiento.

INICIATIVA: Fomentar la cultura organizacional en la institución. Intervenimos al 100% de las áreas en Clima Laboral.

INICIATIVA: Desarrollar un plan de incentivos. Estimulando el desempeño de sus funciones, buscando la motivación y para que nuestros funcionarios se sientan más cómodos en la Institución, entregamos los siguientes incentivos:

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Reconocimiento a 220 funcionarios con desempeño laboral sobresaliente y a quienes cumplieron periodos de servicio quinquenal, pensionados e incentivos a los Gerentes Públicos.

Se entregaron 498 paquetes navideños a ese mismo número de funcionarios alcanzando la integración de sus familiares y amigos.

Entregamos 411 Morrales por el día de cada profesión y Día del Servidor Público.

Entregamos 401 bonos por motivo de cumpleaños a este mismo número de funcionarios en un restaurante reconocido en la ciudad. INICIATIVA: Fortalecer el plan de capacitación institucional. Gracias al convenio de cooperación con la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (ACESI), 210 colaboradores se beneficiaron de los programas de formación continua especializada.

Generamos espacios para el personal pre pensionable con el fin de fomentar el aprovechamiento y mejoramiento de la calidad de vida luego de su retiro de la Institución.

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PLAN PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

VIGENCIA 2019 PRESUPUESTO EJECUTADO

PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN

(PIC) 2019

172 capacitaciones Programadas / 134 capacitaciones Ejecutadas

Cumplimiento del 78%

Administrativo $ 41.968.990

Operativo $ 44.425.849

Nuestros funcionarios merecen lo mejor, es por esta razón que el Presupuesto ejecutado en el PIC durante la

vigencia 2019 fue de $86.394.839 millones de pesos m/cte.

Fuente: Oficina de Talento Humano. INICIATIVA: Fortalecer un plan de bienestar institucional. ¡Logramos la inclusión! Incluimos a las familias de los funcionarios en las actividades de bienestar; más de 250 niños, hijos de los funcionarios de la institución, fueron beneficiados con actividades navideñas de fin de año.

Celebramos el día de la familia beneficiando a 270 familiares de nuestros funcionarios y

generando espacios de fortalecimiento y recreación familiar. Buscando mejorar la calidad de vida de nuestros funcionarios, establecimos alianzas estratégicas con entidades como el Fondo Nacional del Ahorro para que brindaran información y apoyo relacionada con Programas de Vivienda; 106 funcionarios recibieron asesoría. Ofrecimos a todos los funcionarios la posibilidad de participar en programas relacionados en Educación en Artes y Artesanías logrando la participación de 30 funcionarios. Logramos la participación de los colaboradores de la Institución en el Sampedrito Institucional, impactando positivamente las tradiciones de nuestra región.

Tabla 3: Inversión Programa de Bienestar Laboral, Estímulos e Incentivos.

PROGRAMA PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO VIGENCIA 2019 PRESUPUESTO

EJECUTADO

PROGRAMA DE BIENESTAR LABORAL,

ESTÍMULOS E INCENTIVOS

2019

18 Actividades Programadas / 17

Actividades Ejecutadas

Cumplimiento del

94%

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Administrativo $ 111.251.904

- Día de la Mujer - Día de cada Profesión y Día del Servidor

Público - Sampedrito Institucional - Día del Deporte y de la familia HUHMP - Celebración de Cumpleaños - Capacitación Pre pensionados - Novena Navideña - Actividad de Navidad – Hijos Funcionarios - Entrega Paquete Navideño

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- Reconocimientos (Quinquenios y pensionados, Evaluación de Desempeño y a Gerentes Públicos)

- Intervención en Clima Laboral - Actividades de P y P - Programas de Vivienda - Educación en Ate y Artesanías

Operativo $ 206.610.679

Nuestros funcionarios merecen lo mejor; el presupuesto ejecutado en el Programa de Bienestar Laboral, Estímulos e Incentivos durante la vigencia 2019 fue de $ 317.862.583 millones de pesos m/cte.

Fuente: Oficina de Talento Humano.

INICIATIVA: Formalizar de manera gradual la planta de personal. Tabla 4: Relación de Personal con corte a 31 de diciembre de 2019.

NIVEL DE VINCULACIÓN

PERSONAL DE PLANTA A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

PERSONAL POR AGREMIACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

TOTAL

Administrativo 177 183 360

Asistencial 325 992 1.317

TOTAL 502 1.175 1.677

Fuente: Oficina de Talento Humano. Tabla 5: Vinculación y encargos de Personal detallado desde la vigencia 2012 a 2019.

NIVEL DE VINCULACIÓN / ENCARGO

AÑO 2012

AÑO 2013

AÑO 2014

AÑO 2015

AÑO 2016

AÑO 2017

AÑO 2018

AÑO 2019

TOTAL

Administrativo 4 6 25 5 7 7 22 5 81

Asistencial 47 13 43 10 8 73 44 42 280

TOTAL 51 19 68 15 15 80 66 47 361

Fuente: Oficina de Talento Humano.

La Gerencia de la E.S.E. ha realizado un gran esfuerzo administrativo y financiero vinculando y encargando desde el año 2012 al 2019 a trescientos sesenta y un (361) personas a la Planta de la Institución; del 100% de los servidores, el 78% corresponden al grupo Asistencial entre los cuales encontramos Enfermeros, Auxiliares Área de la Salud, Técnicos Área de la Salud (Instrumentador Qx), Médicos Generales, Médicos Especialistas, Profesionales área de la salud (Químico, Bacteriólogo) y el 22% restante corresponde al grupo administrativo entre los cuales encontramos Auxiliares Administrativos, Secretarios, Trabajadores Oficiales, Profesionales Universitarios. Con corte a diciembre de 2019, la planta de personal asciende a quinientos dieciséis (516) cargos de los cuales trescientos sesenta y un (361) han sido nombrados y encargados en esta administración, correspondiente al 70% de la planta de personal. Lo anterior, generando un gran impacto positivo en la calidad de vida de los funcionarios y su núcleo familiar puesto que los mismos son incluidos en todos los planes y programas Institucionales como, por ejemplo, el Plan de Bienestar Laboral, Estímulos e Incentivos y acceden a todos los emolumentos salariales y prestacionales de ley.

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OBJETIVO ESTRATÉGICO

Mejorar la seguridad y humanizacion del ambiente físico

Garantizar las condiciones de mantenimiento preventivo de infraestructura e instalaciones

físicas.

INICIATIVA: Fortalecer las condiciones de mantenimiento preventivo de infraestructura e instalaciones físicas. Tabla 6: Inversión en obras de infraestructura año 2019.

NÚMERO DE

CONTRATO OBJETO

VALOR DEL CONTRATO

CONTRATISTA FECHA DE

INICIO FECHA DE

TERMINACIÓN VALOR

EJECUTADO

032-19

Obras de remodelación y adecuación para el

mantenimiento preventivo y correctivo para el Hospital

Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva.

$561.065.832 EQUISERVICIOS INDUSTRIALES

S.A.S. 1/01/2019 31/03/2019 $561.065.832

039-2019 Consultoría de apoyo técnico

eléctrico para el desarrollo de la infraestructura de la E.S.E.

$89.107.200 DIEGO MAURICIO

LARGO (WD INGENIERIA)

1/01/2019 31/12/2019 $89.107.200

167-2019

Construcción de tanque de almacenamiento de agua de

reserva y de extinción de la E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva.

$1.235.880.200 EQUISERVICIOS INDUSTRIALES

S.A.S. 8/04/2019 7/11/2019 $1.235.880.200

170-19

Obras de remodelación y adecuación para el

mantenimiento preventivo y correctivo para el Hospital

Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva.

$1.195.480.310 EQUISERVICIOS INDUSTRIALES

S.A.S. 11/04/2019 31/12/2019 $1.195.480.310

183-19

Adquisición, instalación y puesta en marcha del sistema de llamado

de enfermería para los servicios de hospitalización en el tercero y cuarto piso; y mantenimiento de

los sistemas de llamados de enfermería de los servicios de

hospitalización de los pisos 5,6 y 7, hospitalización de cancerología de

la E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo.

$117.948.206

JHONNY FABIAN SANCHEZ PALMA

(PALM TECHNOLOGY)

15/05/2019 14/09/2019 $117.948.206

217-2019

Construcción e instalación a todo costo de la planta de tratamiento

para agua potable (aguas subterráneas), las obras civiles

complementarias, y la adecuación hidráulica y electromecánica de la estación de bombeo para pozo en el Hospital Universitario de Neiva.

$293.857.122 INGENIERIA AGUAS

Y POZOS S.A.S. 12/07/2019 11/11/2019 $293.857.122

13

234-2019 Compraventa e instalación de

guarda camillas (incluyendo base amortiguador y tapa).

$129.330.417 ANDREA FIERRO

TOBAR 6/08/2019 5/11/2019 $129.330.417

235-2019

Compraventa de un sistema solar fotovoltaico de 44 kw a todo costo

en el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo.

$220.000.000 SUNNY APP S.A.S. 2/08/2019 27/12/2019 $220.000.000

239-19

Compraventa de equipo (a todo costo) y obras eléctricas (a todo

costo) de instalación y obras complementarias para la puesta

en funcionamiento de una planta como sistema de emergencia y de

redundancia del Hospital Universitario Hernando

Moncaleano Perdomo de Neiva.

$427.418.800 GENERAL ENERGY OIL & GAS S.A.S.

21/12/2018 21/06/2019 $427.418.800

255-2019

Adecuación para la puesta en funcionamiento de los servicios de

consulta externa y urgencias pediátricas y gineco obstétricas.

Acceso central y obras de urbanismo de la torre materno

infantil.

$5.284.482.426 G Y G

CONSTRUCCIONES S.A.S.

18/11/2019 17/04/2020 $1.585.344.728

256-2019

Interventoría técnica, administrativa y financiera para la

adecuación para la puesta en funcionamiento de los servicios de

consulta externa y urgencias pediátricas y gineco obstétricas.

acceso central y obras de urbanismo de la torre materno

infantil.

$373.414.900 G Y G

CONSTRUCCIONES S.A.S.

18/11/2019 17/04/2020 $107.045.605

257-2019

Obras de remodelación y adecuación para el

mantenimiento preventivo y correctivo para el Hospital

Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva.

$627.710.000 EQUISERVICIOS INDUSTRIALES

S.A.S. 18/10/2019 31/12/2019 $627.710.000

265-2019

Compraventa de un sistema solar fotovoltaico de 44 kw a todo costo

en el hospital universitario Hernando Moncaleano Perdomo.

$220.000.000 SUNNY APP S.A.S. 2/08/2019 27/12/2019 $220.000.000

266-2019

Obras de adecuación y rehabilitación de instalaciones

eléctricas del sistema de redundancia y respaldo eléctrico

del Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo

de Neiva.

$577.426.200 GRUPO INVERTEC

S.A.S. 19 /11/2019 31/12/2019 $577.426.200

TOTAL $11.353.121.613 VALOR TOTAL EJECUTADO $7.387.614.620

Fuente: Subgerencia Administrativa.

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OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

Mantenimiento de fachadas, resanes, pintura y adecuaciones.

Adecuación de la bodega de archivo.

Construcción del tanque de almacenamiento de agua potable.

Construcción y puesta en funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR).

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OBJETIVO ESTRATÉGICO

Consolidar un portafolio de alta complejidad

Consolidar a la E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo como

referente de alta complejidad en la región Surcolombiana.

INICIATIVA: Elaborar análisis del portafolio de servicios.

Implementación de nuevos servicios

• Parto Humanizado sin Dolor: Asistencia del parto con analgesia obstétrica como directriz institucional, ofrecido con una tarifa altamente competitiva para todas las pacientes que tengan su bebé en el Hospital.

• Emisiones Otoacústicas: Tamización auditiva automatizada (neonatos de 0 a 3 meses).

INDICADOR: Proporción de clientes corporativos satisfechos con la integralidad del portafolio de servicios.

INDICADOR 2016 2017 2018 2019

NÚMERO DE CLIENTES CORPORATIVOS

SATISFECHOS CON LA INTEGRALIDAD DEL

PORTAFOLIO DE SERVICIOS

31 31 26 28

TOTAL DE CLIENTES CORPORATIVOS

ENCUESTADOS X 100 33 35 26 29

RESULTADO 94% 89% 100% 97%

Fuente: Oficina de Mercadeo y Comunicaciones. En el 2019, el 97% de los Clientes Corporativos evaluados manifiestan que el Portafolio de Servicios del Hospital Universitario H.M.P. es integral y responde a las necesidades de salud de sus afiliados, cumpliéndose con la meta establecida.

INDICADOR: Proporción de recursos generados por facturación de Servicios de Alta Complejidad.

INDICADOR 2016 2017 2018 2019

FACTURACIÓN DE SERVICIOS DE ALTA COMPLEJIDAD EN UN PERIODO DE TIEMPO

$57.499.815.269 $55.375.244.185 $67.873.457.070 $86.549.890.857

FACTURACIÓN TOTAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN UN PERIODO DE

TIEMPO X 100 $193.183.963.833 $186.694.810.145 $203.964.159.166 $239.247.911.715

RESULTADO 30% 30% 33% 36%

Fuente: Subgerencia Financiera.

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INICIATIVA: Formular proyectos para el desarrollo de nuevos servicios. Tabla 7: Proyectos de inversión vigencia 2019.

NRO. NOMBRE DEL PROYECTO VALOR DEL PROYECTO

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

1. Adquisición de equipos biomédicos para

diagnóstico y tratamiento para los diferentes servicios de la E.S.E. H.U.H.M.P.

$5.133.321.071

Mediante resolución Nro. 3373 del 16 de diciembre de 2019 el Ministerio de Salud y Protección Social asignó los recursos para la adquisición de los equipos biomédicos. Recursos: Nación.

2. Adquisición de un acelerador lineal para el

Servicio de Radioterapia de la E.S.E. H.U.H.M.P.

$9.806.670.412

Cuenta con viabilidad por parte de la Secretaría de Salud Departamental y con concepto técnico de viabilidad por parte del Ministerio de Salud y Protección Social; pendiente asignación de recursos. Recursos: Nación.

3. Construcción de parqueaderos para la

E.S.E. H.U.H.M.P. Por establecer

Proyecto en estado de estudio de factibilidad, cuenta con concepto técnico por parte de la Secretaría de Salud Departamental y concepto del Ministerio de Salud y Protección Social; el valor de la obra lo determina el estudio de factibilidad. Recursos: Privados APP.

4. Dotación de equipos biomédicos de alta tecnología para el Servicio de Urgencias

de la E.S.E. H.U.H.M.P. $682.618.289

Cuenta con conceptos técnicos quedando pendiente la viabilidad por parte de la Secretaría de Salud Departamental. Recursos: Nación.

5. Adquisición de una ambulancia

medicalizada TAM para la E.S.E. H.U.H.M.P. $238.800.000

Proyecto radicado en el Ministerio de Salud y Protección Social, cuenta con el presupuesto de cofinanciación por parte del Hospital. Recursos: $180.000.000 Ministerio de Salud y Protección Social y $58.800.000 Hospital.

6.

Adecuación para la puesta en funcionamiento de los Servicios de

Consulta Externa, Urgencias Pediátrica, Acceso Central y Urbanismo de la Torre

Materno Infantil y de alta complejidad de la E.S.E. H.U.H.M.P.

$5.707.914.953

Actualmente los recursos se encuentran contratados por parte del Hospital mediante contrato de obra Nro. 255-2019 e interventoría Nro. 256-2019 y la obra se encuentra en ejecución. Recursos: El Departamento del Huila realizó el aporte de $5.150.000.000 y el Hospital Universitario de $557.914.954 para la terminación del primer piso, acceso y urbanismo de la Torre Materno Infantil y de Alta Complejidad.

7. Adquisición de un Microscopio Quirúrgico

para el servicio de cirugía de la E.S.E. H.U.H.M.P.

$1.156.812.090

Proyecto radicado en la Secretaría de Salud Departamental y está a la espera de viabilidad. Recursos: Departamento del Huila.

17

8. Dotación de equipos biomédicos de alta

tecnología para la unidad de cuidado intensivo neonatal de la E.S.E. H.U.H.M.P.

$1.557.110.288

Proyecto radicado en el mes de diciembre de 2019 en la Secretaría de Salud Departamental con el fin de solicitar estudio, generación de conceptos técnicos y viabilidad. Recursos: Nación.

9. Dotación de una máquina de hipotermia

para la unidad de cuidado intensivo neonatal de la E.S.E. H.U.H.M.P.

$69.412.700

Proyecto gestionado con la Fundación FRIENDS OF COLOMBIA FOR SOCIAL AID (FOCSA) con sede en Londres, Reino Unido. La entrega del equipo a la Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal del Hospital se realizó en el mes de diciembre de 2019.

Fuente: Asesor de Gerencia - Proyectos.

INICIATIVA: Plan de servicios de educacion continua. Se realizaron 16 formaciones de actualización clínica de manera conjunta con Instituciones Educativas con las cuales se tiene convenio vigente de Docencia - Servicio, tales fueron:

• I Simposio de Nutrición del Surcolombiano.

• IV Simposio Regional de Trauma.

• V Simposio Surcolombiano de Enfermería en Cuidado Critico.

• XXVIII Jornadas Huilenses de Pediatría.

• Capacitación en Humanización en la Atención en Salud.

• Actividad Académica Heailing the Children.

• Capacitación en Comunicación Asertiva y Efectiva.

• XV Simposio Surcolombiano de Parasitología y Medicina Tropical e Inmunodeficiencias.

• I Simposio Surcolombiano de Farmacología Clínica.

• 47 actividades de Educación Continua con el objetivo de actualizar los conocimientos del cliente interno y externo del Hospital.

• 3.276 personas (Internas y Externas) actualizaron los conocimientos.

Se desarrollaron las siguientes formaciones

gestionadas por la Oficina de Educación

Médica:

• II Simposio Surcolombiano de Obstetricia y Ginecología.

• Capacitación en Toma y Trasporte de Muestras de Laboratorio Clínico - IX semestre de enfermería (31 de Enero 2019).

• Capacitación en Atención a las Víctimas de Violencia Sexual - IX Semestre de Enfermería (05 de Febrero 2019).

• Socialización del Protocolo Atención a las víctimas de Violencia sexual e intrafamiliar, intento de suicidio, paciente fugado (12 de Febrero 2019).

• Charla académica Enfoque del Síndrome Febril Agudo Indiferenciado en Adultos (19 de Febrero 2019).

• Charla académica Enfoque en el Manejo del Paciente Sintomático Respiratorio en Tuberculosis (06 de Marzo 2019).

18

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Disponer de información confiable y propender por su confidencialidad

Garantizar datos válidos que se traduzcan en información confiable que permita generar

conocimiento para tomar decisiones informadas, que eliminen la experiencia como factor

preponderante.

INICIATIVA: Mejorar la seguridad de la información.

Mejoramiento de la infraestructura

Tecnológica

• Se realizó la compra de equipos de cómputo, impresoras, escáner y una unidad de almacenamiento para el mejoramiento de la infraestructura tecnológica.

• Se realiza la adquisición de memorias para el Nodo ThinkSystem SN850, licenciamiento, expansión Unidad Almacenamiento V3700 v2 – Lenovo con los discos duros, Gabinete 42U Tipo Piso SmartRack y accces point con el fin de mejorar la gestión de los servicios de TI de la institución.

Fortalecimiento de la seguridad y

privacidad de la información

Inspecciones proactivas de seguridad, y capacitaciones para prevenir y alertar posibles falencias en cuanto a la seguridad de la información.

Implementación del nuevo servicio de solicitud de citas por medio de nuestra página web institucional hospitalneiva.gov.co/solicitud-citas/ de forma segura, este se ha habilitado para comodidad de nuestros usuarios en cumplimiento de la ley anti tramites.

Comité de Seguridad y Privacidad de la

Información

• Enfoque en la seguridad de la información.

• Seguimiento a los nuevos eventos e incidentes en seguridad de la información.

Inspecciones de Seguridad

• Rondas de Seguridad.

• Monitoreo permanente de los sistemas de información.

19

INICIATIVA: Campañas de calidad del dato.

Para fortalecer el mejoramiento de la calidad de dato, se construyó una vista para facilitar la verificación de las variables que corresponden a los datos registrados de pacientes que fueron atendidos con diagnósticos de maternidad y que han sido clasificadas con una opción distinta a esta, con el fin de que puedan hacer revisión y tomar las acciones correspondientes en la captura de la información.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Consolidar un portafolio de alta complejidad

Garantizar la disponibilidad de la tecnología biomédica en condiciones de seguridad y

humanización.

INICIATIVA: Actualización de la tecnología biomédica.

ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS

Tabla 8: Inversión realizada en adquisición de equipos biomédicos y hospitalarios 2019.

NOMBRE DEL EQUIPO BIOMÉDICO MARCA PROVEEDOR RECURSOS VALOR

Neveras de reactivos (2) IMBERA COLD CHAIN S.A.S. PROPIOS $19.040.000

Cámara para agitador de plaquetas COLD CHAIN COLD CHAIN S.A.S. PROPIOS $12.852.000

Congelador CALLENGER COLD CHAIN S.A.S. PROPIOS $5.117.000

Desfibrilador bifásico (3) NIHON KOHDEN AMAREY NOVA MEDICAL S.A.

PROPIOS $62.475.000

Monitor de signos vitales (5) NIHON HOHDEN AMAREY NOVA MEDICAL S.A.

PROPIOS $66.045.000

Camillas de transporte y recuperación (6) PARAMOUNT AMAREY NOVA MEDICAL S.A.

PROPIOS $74.970.000

Video broncoscopio de vía aérea MDH BIOSIMTEC S.A.S. PROPIOS $67.830.000

Equipo de chequeo diario PTW J RESTREPO

EQUIPHOS S.A.S PROPIOS $43.482.600

Microscopio binocular OLYMPUS MACROSEARCH LTDA PORPIOS $12.204.640

Camas eléctricas hospitalarias (14) PARAMOUNT AMAREY NOVA MEDICAL S.A.

PROPIOS $124.950.000

Camas eléctricas UCI (10) PARAMOUNT AMAREY NOVA MEDICAL S.A.

PROPIOS $124.950.000

Camillas de transporte (16) PARAMOUNT AMAREY NOVA MEDICAL S.A.

PROPIOS $199.920.000

Ventilador de alta frecuencia DRAEGER DRAEGER COLOMBIA

S.A. PROPIOS $107.100.000

Unidad electro quirúrgica con módulo de Argón

ERBE JORGE MACHADO

EQUIPOS PROPIOS $130.000.000

20

Unidad electro quirúrgica de alta frecuencia VALLEYLAB MEDTRONIC PROPIOS $53.550.000

Espirómetro MIR SUBIECON LTDA PROPIOS $9.639.000

Dermatomo PADGETT BIOMEDICA

COLOMBIA S.A.S. PROPIOS $53.550.000

Sillas de quimioterapia (5) MUBI FLEMING BIOMEDICA PROPIOS $28.555.240

Sillas de ruedas (18) KONFORT STANDAR

EQUIFARMAS PROPIOS $18.943.800

Tensiómetros, fonendoscopios, atriles, escalerillas, tanque de parafina

VARIOS FLEMING PROPIOS $58.665.476

Equipo de hipotermia BLANKETROL III FRIENDS OF

COLOMBIA FOR SOCIAL AID

DONADO $69.412.700

Fuente: Subgerencia Administrativa.

Diagnóstico de renovación tecnológica

Tabla 9: Diagnóstico de renovación tecnológica.

RENOVACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS CANTIDAD DE EQUIPOS

PRIORIDAD ALTA 113

PRIORIDAD MEDIA 1028

PRIORIDAD BAJA 318

INDICADOR: Proporción de equipos biomédicos que requieren renovación tecnológica según criterios del modelo de gestión de la tecnología.

INDICADOR I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

NÚMERO DE EQUIPOS QUE REQUIEREN RENOVACIÓN TECNOLÓGICA SEGÚN CRITERIOS DEL MODELO DE

GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA 133 132 132 112

TOTAL DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA EXISTENTE EN EL HOSPITAL X 100

1459 1459 1614 1608

RESULTADO 2019 9.1 9.0 8.2 7.0

113; 8%

1028; 70%

318; 22%

Prioridad Alta

Prioridad Media

Prioridad Baja

21

MONITOR DE SIGNOS VITALES

NEVERAS DE REACTIVOS

CAMA HOSPITALARIA ELÉCTRICA

VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA

22

EJE ESTRATÉGICO PROCESOS INTERNOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Mejorar la continuidad de la atención

Asegurar que los usuarios reciban intervenciones requeridas de manera oportuna,

mediante una secuencia lógica y racional de actividades, basadas en la mejor evidencia

disponible.

INICIATIVA: Contar con procesos estandarizados que permitan evidenciar una atención continua e integral a los pacientes. Con corte a diciembre de 2019, la institución cuenta con 108 procesos los cuales reflejan el quehacer institucional atendiendo enfocados en la satisfacción de los usuarios y en la mejora continua. Los procesos están agrupados en Macroprocesos Estratégicos, Misionales, Apoyo y Evaluación y se ilustran en el siguiente mapa:

23

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Mejorar la eficiencia y productividad de los servicios

Implementar estrategias que impacten favorablemente la productividad de los servicios

considerados críticos en la institución.

INICIATIVA: Evaluar la productividad de los servicios priorizados. Tabla 10: Productividad de los servicios.

SERVICIO INDICADOR 2017 2018 2019

Hospitalización

Total de egresos 22.305 22.117 24.207

Día estancia de los egresos 125.547 130.222 135.197

Promedio estancia 4,9 5,2 4,9

Porcentaje ocupacional 92% 94,8% 96,2%

Giro cama 4,3 4,3 4,7

Servicios Ambulatorios

Consultas realizadas 68.157 74.875 93.440

Exámenes de laboratorio 429.715 450.168 522.469

Imágenes diagnósticas 52.161 55.614 62.924

Terapias 207.389 210.892 210.203

Banco de sangre 145.008 145.565 147.203

Patología 15.796 18.094 21.576

Neurofisiología 10.478 10.554 11.087

Endoscopia 1.994 2.865 3.032

Ecocardiograma 4.106 4.299 4.669

Salas de Cirugía Cirugías 20.135 17.129 15.634

Salas de Parto Partos realizados - 2.969 3.085

Unidad de Cancerología

Radioterapia: Pacientes atendidos 1.401 1.411 1.457

Braquiterapia: Pacientes atendidos 64 84 77

Quimioterapia: Pacientes atendidos 3.375 3.573 3.616

Unidad Renal

Trasplante Renal 19 27 29

Unidad Renal: Pacientes atendidos 611 791 781

Urgencias Urgencias atendidas 31.018 33.999 39.233

24

Unidades de Cuidado Intensivo

Egresos 2.227 2.621 2.521

Porcentaje ocupacional 84% 85,7% 85,9%

Promedio estancia 8,9 8,3 6,9

Giro cama 3,9 2,9 4,0

Unidades de Cuidado Intermedio

Egresos

(A partir de Mayo de 2019)

1.065

Porcentaje ocupacional 77,1%

Promedio estancia 4,2

Giro cama 5,6

Fuente: Sistemas de Información.

INDICADORES DE CALIDAD (RESOLUCIÓN 256 DE 2016)

Tabla 11: Indicadores de Calidad.

INDICADOR 2017 2018 2019

Número total de pacientes hospitalizados que sufren caídas en el periodo. 25 33 87

Sumatoria de días de estancia de los pacientes en los servicios de hospitalización en el periodo. 86.006 84.712 88.111

Número de pacientes que reingresan al servicio de urgencias en la misma institución antes de 72 horas con el mismo diagnóstico de egreso.

147 120 67

Número total de egresos vivos atendidos en el servicio de urgencias, durante el periodo definido. 21.753 13.284 13.376

Número total de pacientes que reingresan al servicio de hospitalización, en la misma institución, antes de 15 días, por el mismo diagnóstico.

233 97 66

Número total de egresos vivos en el periodo. 21.512 21.413 23.425

Número total de cirugías programadas que fueron canceladas por causas atribuibles a la institución.

261 240 175

Número total de cirugías programadas. 7.176 7.836 8.607

Sumatoria de la diferencia de días calendario entre la fecha en la que se asignó la cita de Medicina interna de primera vez y la fecha en la cual el usuario la solicitó.

5.315 12.506 5.840

Número total de citas de Medicina interna de primera vez asignadas. 983 1.667 1.841

Sumatoria de la diferencia de días calendario entre la fecha en la que se asignó la cita de Pediatría de primera vez y la fecha en la cual el usuario la solicitó.

3.990 4.606 2.910

Número total de citas de Pediatría de primera vez asignadas. 1.086 1.427 1.376

Sumatoria de la diferencia de días calendario entre la fecha en la que se asignó la cita de Ginecología de primera vez y la fecha en la cual el usuario la solicitó.

6.943 8.207 3.930

Número total de citas de Ginecología de primera vez asignadas. 702 1.200 1.114

Sumatoria de la diferencia de días calendario entre la fecha en la que se asignó la cita de Obstetricia de primera vez y la fecha en la cual el usuario la solicitó.

1.526 2.621 3.866

Número total de citas de Obstetricia de primera vez asignadas. 892 1.134 1.254

Sumatoria de la diferencia de días calendario entre la fecha en la que se asignó la cita de Cirugía General de primera vez y la fecha en la cual el usuario la solicitó.

5.326 15.082 4.169

Número total de citas de Cirugía General de primera vez asignadas. 758 1.535 1.309

Sumatoria del número de minutos transcurridos a partir de que el paciente es clasificado como Triage 2 y el momento en el cual es atendido en consulta de Urgencias por médico.

152.467 82.456 327.009

Número total de pacientes clasificados como Triage 2, en un periodo determinado. 7.776 3.119 4.653

Número de usuarios que respondieron: muy buena o buena a la pregunta ¿Cómo calificaría su experiencia global respecto a los servicios de salud que ha recibido a través de su IPS?

10.602 11.996 17.107

Número de usuarios que respondieron la pregunta. 10.796 12.101 17.225

Fuente: Sistemas de Información.

25

ACTIVIDADES DE SALUD PÚBLICA

Uno de los objetivos del Plan Decenal de Salud Pública 2012 - 2021 es la disminución de la mortalidad materna con la estrategia denominada “Maternidad Segura”. El H.U.H.M.P. hace parte fundamental en esta estrategia brindando atención eficiente a las maternas e impactando de manera directa el indicador de mortalidad materna.

El Hospital Universitario H.M.P. atiende el mayor número de casos de Morbilidad Materna Extrema con el 30% (277 / 925) en todo el departamento del Huila. Esta situación hace que la institución tenga un impacto en la incidencia de la Mortalidad Materna Temprana, tal y como se observa en la siguiente tabla. Adicional a esto, el Departamento del Huila en los últimos años ha presentado una tendencia a la reducción de la mortalidad. En la entidad esta tendencia de disminuir la mortalidad es más significativa, aun cuando se compara con la mortalidad materna temprana del departamento.

Tabla 12: Casos de mortalidad materna temprana y extrema.

AÑO

MORTALIDAD MATERNA TEMPRANA M.M.E.

HOSPITAL **

HUILA * H.U.H.M.P. *

2012 5 5 194

2013 7 4 255

2014 3 1 307

2015 4 2 343

2016 5 1 311

2017 4 0 280

2018 1 1 230

2019 4 1 277

Fuente: Boletín epidemiológico periodo 13 año 2019. Gobernación del Huila, Secretaría de salud Departamental. SIVIGILA 2019. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo.

* Mortalidad materna temprana. ** Morbilidad materna extrema H.U.H.M.P.

En el siguiente gráfico se observan las variaciones del indicador de Mortalidad Materna en Colombia, departamento del Huila y el impacto del Hospital Universitario que es directo al indicador de mortalidad materna del Huila con la disminución en el número de casos desde el 2012 al 2018. Gracias a esto, el Huila en los últimos años ha presentado resultados significativos a nivel nacional, llegando a tener la menor tasa de mortalidad materna en el País. INDICADOR: RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA EN COLOMBIA, HUILA Y CASOS REPORTADOS EN LA ENTIDAD.

5 41 2 1 0 1 1

48,1

55

24,3

34

13,5

27,4 25,920,4

7,7

23,4

71,668,8

55,5 55,2 53,7 53,2 51,15

40 40,2

46,7

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

MUERTES MATERNASH.U.H.M.P.

TASA / HUILA

TASA / COLOMBIA

26

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Mejorar la pertinencia de la atención

Garantizar una atención basada en la mejor evidencia científica disponible.

INICIATIVA: Contar con la documentación necesaria para la planeación del cuidado y tratamiento de los pacientes. Durante el año 2019, se realizó la actividad de revisión y verificación de Guías de Práctica Clínica, Protocolos de Atención en Salud y Consentimientos Informados junto con la Oficina de Garantía de la Calidad, con el objetivo de identificar la documentación faltante para dar cumplimiento a los principales procesos asistenciales que condicionan directamente la prestación de los servicios con calidad y con el menor riesgo posible. De esta manera, se elaboraron, actualizaron y adoptaron 35 documentos mediante actos administrativos, los cuales se publican en la carpeta compartida denominada “GUIAS

HUN” la cual está dispuesta en los equipos de cómputo de la institución. Tabla 13: Relación documental 2019 - Estándar procesos prioritarios.

ESTADO Guías de Práctica Cínica

Protocolos de Atención

en Salud

Consentimientos Informados

ACTUALIZADOS 11 3 0

ADOPTADOS 3 0 0

ELABORADOS 2 5 11

TOTAL 16 8 11

Fuente: Oficina de Educación Médica.

27

EJE ESTRATÉGICO RESULTADOS INSTITUCIONALES

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Elevar la satisfacción de los clientes

Fidelizar, retener y generar lealtad en los clientes, proporcionando un valor percibido

superior al de los competidores, fortaleciendo así la imagen institucional.

INICIATIVA: Fortalecer el proceso de

detección y respuesta a las necesidades y

expectativas de los grupos de interés.

Impacto de los mecanismos de escucha

Para la vigencia 2019 el mecanismo de escucha dispuesto por el hospital más utilizado por los usuarios fue el buzón de sugerencias.

CANALES DE ESCUCHA

BUZÓN DE SUGERENCIAS 2028

CORREO ELECTRÓNICO 678

PRESENCIAL 401

PÁGINA WEB 166

CORRESPONDENCIA FÍSICA 40

TELÉFONO 17

INICIATIVA: Evaluar la satisfacción de los

grupos de interés.

Satisfacción de usuarios

El 97% de los usuarios encuestados manifestaron sentirse satisfechos con la atención recibida en los diferentes servicios de la institución.

Satisfacción de Clientes Corporativos

El 69% de los clientes corporativos del hospital se mostraron satisfechos frente a la calidad de los servicios prestados a sus afiliados.

202861%678

20%

40112%

1665%

401%

171%

Buzón de sugerencias Correo electrónico

Presencial Página web

Correspondencia física Teléfono

16975; 97%

475; 3%Usuarios satisfechos Usuarios insatisfechos

3%

28%

41%

28%

Insatisfecho

Medianamente satisfecho

Satisfecho

28

Satisfacción del cliente interno Proporción de colaboradores satisfechos

con la calidad de vida en el trabajo

De acuerdo con el resultado de la evaluación de clima laboral vigencia 2019 se puede observar que hubo una leve disminución de la satisfacción de los colaboradores frente a la calidad de vida en el trabajo. Cabe resaltar que la institución viene realizando grandes esfuerzos para contar con puestos de trabajo óptimos que se adapten a las necesidades de sus colaboradores. Proporción de colaboradores satisfechos

con los incentivos establecidos en el hospital

Para la vigencia 2019 el porcentaje de colaboradores satisfechos con los incentivos establecidos por el hospital subió al 88% teniendo en cuenta el trabajo realizado por las diferentes áreas encargadas de mejorar la satisfacción y motivación del personal.

Satisfacción de estudiantes que rotaron

por el Hospital

Durante el año 2019 se mantuvo el nivel de satisfacción en el 99% por parte de los estudiantes que rotaron por el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo evidenciándose el trabajo continuo que realiza la entidad por continuar brindado bienestar y conocimiento a todo el personal en entrenamiento como parte fundamental en el proceso de acreditación.

Satisfacción de Proveedores

La satisfacción de los proveedores frente a nuestra institución es del 78% teniendo en cuenta los 5 criterios evaluados.

2017 2018 2019

71%

75%

74%

2017 2018 2019

65%

83% 88%

2017 2018 2019

61%

99% 99%

1709; 78%

408; 19%27; 1%

34; 2%

Excelente Bien Regular Deficiente No aplica

29

Análisis comparativo del comportamiento de las P.Q.R.S.D. radicadas en la entidad

Tabla 14: Comparativo del comportamiento de las P.Q.R.S.D.

COMPARATIVO 2018 2019 %

PETICIONES 275 570 51,8%

QUEJAS 491 377 -23,2%

RECLAMOS 430 982 56,2%

SUGERENCIAS 350 279 -20,3%

DENUNCIAS 12 3 -75%

TOTAL 1558 2211 29,5%

Para el año 2019 la Oficina de Atención al Usuario recibió un total de 2.211 manifestaciones de los usuarios, siendo los reclamos (por inoportunidad en la asignación de citas) con un 42%, los hallazgos más representativos, seguido de las peticiones (solicitud de citas médicas ambulatorias) con un 27%, quejas con un 18%, sugerencias con 13%, y, por último, las denuncias con un 0,1%.

Análisis de las principales causas de las P.Q.R.S.D.

Peticiones 2019

ENTORNO

OPORTUNIDAD 445 78%

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 44 8%

OTROS 28 5%

CONTINUIDAD 12 2%

ACCESIBILIDAD 41 7%

TOTAL 570 100%

Durante la vigencia 2019 se registraron 570 peticiones evidenciando que el entorno que más hallazgos presentó fue el de oportunidad con un 78%, seguido de información y comunicación con un 8%, accesibilidad con un 7%, continuidad con un 2% y otros con un 5%.

Pe

ticio

nes

Qu

eja

s

Rec

lam

os

Su

gere

nc

ias

Den

un

cia

s

275

491

430

350

12

570

377

982

279

3

2018

2019

445; 78%

44; 8%

28; 5%12; 2%41; 7%

Peticiones 2019

OportunidadInformación y ComunicaciónOtrosContinuidadAccesibilidad

30

Quejas 2019

ENTORNO

TRATO HUMANO 276 73%

CONTINUIDAD 24 6%

PUNTUALIDAD 17 5%

ACCESIBILIDAD 10 3%

OTROS 50 13%

TOTAL 377 100%

Durante la vigencia 2019 se registraron 377 quejas evidenciando que el entorno que más hallazgos presentó fue el trato humano con un 73% (en la cual los usuarios manifestaron su inconformidad por el trato que ofrecen los funcionarios en su atención) seguido de continuidad con un 6%, puntualidad con un 5%, accesibilidad con un 3% y otros con un 13%.

Reclamos 2019

ENTORNO

OPORTUNIDAD 511 52%

ACCESIBILIDAD 149 15%

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 38 4%

AMBIENTE FÍSICO 47 5%

OTROS 237 24%

TOTAL 982 100%

Durante la vigencia 2019 se registraron 982 reclamos evidenciando que el entorno que más hallazgos presentó fue la oportunidad (asignación de citas) con un 52%, seguido de accesibilidad con un 15%, información y comunicación con un 4%, ambiente físico con un 5% y otros con un 24%.

276; 73%

24; 6%

17; 5%10; 3%50; 13%

Quejas 2019

Trato Humano Continuidad Puntualidad

Accesibilidad Otros

511; 52%

149; 15%

38; 4%47; 5%

237; 24%

Reclamos 2019

Oportunidad

Accesibilidad

Información y Comunicación

Ambiente Físico

Otros

31

Sugerencias 2019

ENTORNO

AMBIENTE FÍSICO 171 61%

OTROS 108 39%

TOTAL 279 100%

Durante la vigencia 2019 se registraron 279 sugerencias evidenciando que el entorno que más repeticiones presentó fue el ambiente físico institucional con un 61% (concordante con las necesidades y expectativas de nuestros usuarios).

Mecanismos de escucha La institución cuenta con diversos mecanismos de escucha que permiten fortalecer el proceso de detección y respuesta a las necesidades y expectativas de los usuarios.

Espacios de participación ciudadana Con el fin de acompañar el cumplimiento de los fines del Estado, promover y alcanzar la realización de los derechos y buscar la consolidación de la democracia y la gobernabilidad, en el Hospital Universitario ejercen control social dos Asociaciones de Usuarios: 1. Nombre: Asociación de usuarios E.S.E.

Hospital Universitario H.M.P. Presidente: Sra. Elizabeth Ávila Teléfono: 3158693135 Ubicación: Oficina entrega peatonal.

2. Nombre: Alianza de usuarios E.S.E.

Hospital Universitario H.M.P. Presidente: Sr. Cristóbal Castro. Teléfono: 3134308239 - 3208328713 Ubicación: Avenida circunvalar # 16-25 B/

Caracolí. Se diseñó la política de participación ciudadana y se activaron espacios de participación como las reuniones mensuales con la Asociación y/o Alianza de usuarios, en las cuales se dan a conocer los niveles de satisfacción y se atienden hallazgos de veeduría. Desde la Oficina de SIAU se adelantaron actividades que hicieron parte del cronograma de participación ciudadana, permitiendo escuchar la voz de nuestros usuarios. Se realizaron 5 jornadas educativas dirigidas a los usuarios, familias, veedurías, miembros de Asociación y Alianza de Usuarios. Se simplificaron los trámites inherentes a los pacientes de la institución en lo relacionado con Solicitudes de Copia de Historias Clínicas, Certificaciones de Estancia Hospitalaria con y sin diagnóstico y Copia de Epicrisis; esto con el fin de facilitar la interacción de los usuarios con la entidad a través de la reducción de costos, requisitos, tiempos, entre otros aspectos.

171; 61%

108; 39%

Sugerencias 2019

Ambiente Físico Otros

32

INICIATIVA: Implementar un programa de educación al usuario enfocado a la promoción de

la salud y prevención de la enfermedad.

Tabla 15: Actividades de P y P según REPS – 2019.

ACTIVIDAD NÚMERO

Control aro-gestantes 3226

Control posparto recién nacido pediatría 2541

Control posparto ginecología 1996

Vacunación recién nacidos BCG 3063

Vacunación recién nacidos HB 3082

Vacunación población general objeto PAI 442

Educación madres gestantes 897

Educación cuidadores servicios materno-infantiles

938

Educación madres en posparto 2210

Fuente: Subgerencia Técnico-Científica (IAMII)

Jornadas de salud: Se realizaron 10 jornadas de salud en las cuales participaron 1597 personas entre colaboradores, usuarios y familiares. Durante el desarrollo de las tres jornadas de hábitos de vida saludable se detectó que 118 personas presentaron cifras elevadas de tensión arterial, glicemia y obesidad grado I, II y III.

Estrategia “cuidado a cuidadores”: Con apoyo del Programa de Enfermería de la Universidad Surcolombiana y del Programa de

Trabajo Social de la UNIMINUTO, se capacitaron a 411 acompañantes (cuidadores) de los usuarios hospitalizados en la institución en temas de autocuidado y socializar las experiencias de cuidar a otro ser querido.

Educación en lecho: Se capacitaron 650 usuarios hospitalizados en los Servicios de Urgencias, Hospitalización neurocirugía, quirúrgicas y Medicina Interna con patologías no trasmisibles; ésta actividad fue apoyada por Estudiantes de la Universidad María Cano y IX Semestre de Enfermería de la USCO.

Campaña de estilos de vida saludable “prevención del sedentarismo y dieta saludable”: Con el apoyo de estudiantes de Noveno Semestre de Fisioterapia de la Fundación Universitaria María Cano y Spinning Center Gym, se desarrolló la 3ra jornada educativa, en la cual participaron 648 colaboradores.

33

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Incrementar la seguridad del paciente

Avanzar en las estrategias internacionales de seguridad del paciente con el fin de minimizar

la ocurrencia de los sucesos de seguridad.

INICIATIVA: Promover la cultura en seguridad del paciente.

Se refleja un mejoramiento de la percepcion de los colaboradores con respecto a la existencia de fallas de seguridad en el proceso de atención al paciente en comparación con la vigencia anterior.

En la vigencia 2019 se refleja una variación en cuanto al temor de reportar eventos de seguridad; sin embargo ,al momento de evaluar el clima para la gestión en seguridad del paciente, se evidencia una percepción positiva.

Se evidencia un incremento con respecto a los 2 últimos años, superando la meta institucional; esto obedece al desarrollo de actividades de capacitación, inducción y reinducción con los funcionarios asistenciales y administrativos en temas relacionados con la seguridad del paciente y además refleja también el acompañamiento del equipo de seguridad del paciente.

Durante la vigencia 2019 se realizaron 677 rondas de seguridad del paciente promoviendo la adherencia a las barreras de seguridad e identificando oportunidades de mejora centrdas en estos e involucrando a su familia en la prevención de la salud y el autocuidado.

2015 2016 2017 2018 2019

57%70% 70% 75% 68%

Proporción de colaboradores que consideran que existen fallas en la Seguridad del proceso de

Atención al Paciente

2015 2016 2017 2018 2019

28% 32%

46%

23%33%

Proporción de colaboradores que sienten temor al reportar eventos de seguridad

2015 2016 2017 2018 2019

72%97%

66%93%

135%

Proporción de colaboradores capacitados en seguridad del paciente

2017 2018 2019

547648 677

Número de rondas de seguridad del paciente

34

Estrategias del programa de seguridad del paciente

• Minutos de seguridad.

• Capacitación metas de seguridad del paciente.

• Inducción y reinducción a colaboradores y personal en entrenamiento.

INICIATIVA: Gestión de los sucesos de

seguridad del paciente.

El 79% de los reportes de sucesos de seguridad se realiza a través del correo electrónico y obedece al informe de entrega de turno nocturno consolidado desde el Departamento de Enfermería, que posteriormente es socializado con diferentes líderes de los procesos para su respectiva

gestión y en segundo lugar el 15% de los reportes se realiza a través del formato “YO REPORTO”, instrumento estandarizado y de fácil aplicación para fomentar la cultura del reporte de una forma más práctica.

Durante la vigencia 2019 se analizaron el 100% de los eventos reportados. Esto debido al trabajo articulado con los líderes de los procesos y líderes de los programas de vigilancia como farmacovigilancia, tecnovigilancia, hemovigilancia infecciones, departamento de enfermería y seguridad del paciente.

Las mediciones del año 2019 demuestran que hubo un mejoramiento en cuanto a la cultura de seguridad del paciente con respecto al año anterior.

79%

15%2%3%1%

Mecanismos de reporte de sucesos de seguridad

Correo Electrónico Formato

Oficio Whatsapp

Búsqueda Activa

100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%

Proporción de gestión de eventos adversos

Resultados 2019 Resultados 2017

Resultados 2018

ITRIMESTRE

IITRIMESTRE

IIITRIMESTRE

IVTRIMESTRE

63% 63%72% 73%

82% 81% 86% 82%

Proporción de adherencia a las barreras de seguridad

Resultados 2018 Resultados 2019

35

La tasa de caídas en los pacientes hospitalizados en la institución en promedio para la vigencia 2019 fue de 0.8 por cada 1.000 egresos; este evento ha presentado variaciones tendientes al aumento, sin embargo, se encuentra por debajo de la media departamental (1,1) y la media nacional (1,0). Actualmente se busca fortalecer el proceso de educación y reinducción al cliente interno e involucrar al usuario y su familia en el autocuidado.

Cómo se puede observar en la gráfica, la tasa de ulceras Por Presión en las diferentes vigencias ha presentado variaciones tendientes al aumento, en el 2019 en promedio la tasa fue de 0,7 pacientes que desarrollaron úlceras por presión por cada 1000 días estancia en hospitalización; sin embargo aunque se encuentra por debajo de la media Nacional (0.97) y la meta institucional, (1,0) en los meses de mayo y septiembre se evidencia la tasa más alta, esto relacionado a las condiciones de los pacientes, quienes al ingreso a nuestra institución se les identifican los riesgos de generar este evento.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Humanizar los servicios

Brindar una atención humanizada a los pacientes, sensibilizando a los colaboradores,

reestructurando los procesos de atención para que sean más centrados en el usuario,

contar con una infraestructura más digna y humana y avanzar en la implementación de

estrategias, que permitan humanizar la atención de los pacientes y sus familias; de igual

manera este objetivo se centrará en humanizar los espacios de trabajo, para garantizar

mejores condiciones de vida laborales a los colaboradores de la institución.

INICIATIVA: Formular e implementar un programa institucional de humanización.

Avance de la socialización del Programa de Humanización (Cliente Interno)

• Inducción: 311 colaboradores.

• Reinducción: 1673 colaboradores.

1,2

0,8

0,3

1,1

1,5

1,11

0,7

0,9

1,1

0 0

0,5

1

1,1

Tasa de caída de pacientes en el servicio de hospitalización

2019 2018 2017

Meta Res. País Res. Depto.

0,80,6 0,7 0,7

1,3

0,3 0,3

0,8

1,3

0,4

0 0

1

0,97

2,33

Tasa de úlceras por presión

2019 2018 2017

Meta Res. País Res. Depto.

36

Avances en capacitaciones del Programa

de Humanización (Cliente Interno)

• Relaciones interpersonales: 87%.

• Trabajo en equipo: 104%.

• Comunicación de malas noticias: 99%.

• Comunicación asertiva: 86%. Avance de la socialización de los protocolos del Programa de Humanización

• Protocolo Código Lila: 107%.

• Protocolo de Bienvenida, Estancia y Despedida: 73%.

Actividades y Celebración de fechas

especiales

• Celebración de cumpleaños - usuarios.

• Celebracición del día de la niñez, día de la madre y día del padre, entre otros.

• Actividades lúdicas y recreativas.

• Celebración del san pedrito - usuarios.

• Celebración espíritu navideño.

• Entrega de donaciones en todos los servicios de la institución.

Donación Fundación Tierra de Promisión

Celebración Día de la Niñez

Celebración Día del Niño

37

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Elevar la retabilidad financiera

Asegurar la sostenibilidad financiera del hospital mediante una gestión adecuada de los recursos, eficiencia de los procesos y la reducción de costos de no calidad, lo cual permitirá convertirnos en una institución competitiva. Tabla 16: Estructura Financiera 2018 - 2019.

CUENTA 2018 % 2019 %

ACTIVO TOTAL $274.166 100 $323.293 100%

PASIVO TOTAL $45.327 17 $54.946 17%

PATRIMONIO $228.839 83 $268.347 83%

Cifras en millones de pesos.

De acuerdo con las cifras registradas en el balance general, se puede observar que sólo el 17% de los activos está representado en pasivos con terceros (proveedores) y un 83% de los activos está respaldado por el patrimonio propio de la entidad. Esto demuestra una solidez que garantiza la sostenibilidad financiera de la entidad. Tabla 17: Balance general 2018 - 2019.

CUENTA 2018 2019 VARIACIÓN %

ACTIVO TOTAL $274.166 $323.293 $49.127 15%

CORRIENTE $105.435 147.680 $42.245 29%

NO CORRIENTE $168.731 175.612 $6.881 4%

PASIVO TOTAL $45.327 $54.946 $9.619 18%

CORRIENTE $21.436 $27.170 $5.734 21%

NO CORRIENTE $23.890 $27.775 $3.885 14%

PATRIMONIO 228.839 $268.347 $39.508 15%

CAPITAL DE TRABAJO

$83.998 $105.435 $21.436 20%

Fuente: Dinámica Gerencial - Módulo Contabilidad. Cifras en millones de pesos. El balance general refleja un aumento de los activos totales equivalente al 15% al pasar de $274.166 millones a $323.293 millones en 2019. Igualmente, el activo no corriente presentó un aumento del 4%, al pasar de $168.731 millones a $175.612 millones.

Tabla 18: Composición de los activos 2018 - 2019.

CUENTA 2018 2019 VARIACIÓN

EFECTIVO Y EQUIVALENTES $15.821 $32.598 $16.777

DEUDORES $183.576 $224.846 $41.270

DETERIORO DE CARTERA ($65.851) ($77.180) ($11.330)

INVENTARIOS Y CARGOS DIFERIDOS

$4.744 $7.660 $2.916

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

$127.959 $128.287 $327

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO

$3.445 $3.515 $70

AVANCES, ANTICIPOS Y DEPÓSITOS ENTREGADOS

$1.861 $489 ($1.372)

DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA

$0 $962 $962

INTANGIBLES (NETOS) $2.611 $2.116 ($495)

TOTAL ACTIVO $274.165 $323.293 $49.127

Fuente: Dinámica Gerencial - Módulo Contabilidad. Cifras en millones de pesos. El activo está representado principalmente en deudores netos descontada la provisión, propiedad planta y equipo, disponible efectivo y entidades financieras e inventarios. Las principales variaciones considerables en el activo están en el aumento de la propiedad planta y equipo y el deterioro de cartera en razón a las nuevas políticas contables. Tabla 19: Cuentas por pagar 2018 - 2019.

CUENTA 2018 2019 VARIACIÓN %

CUENTAS POR PAGAR $12.871 $15.176 $2.305 18%

BENEFICIOS A EMPLEADOS

$10.776 $12687 $1.910 18%

RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS

$1891 $3.409 $1.518 80%

PROVISIONES $16589 $22.074 $5485 33%

OBLIGACIONES FINANCIERAS

$3200 $1.600 ($1.600) -50%

TOTAL PASIVO $45.327 $54.946 $9.619 21%

Fuente: Dinámica Gerencial - Módulo Contabilidad. Cifras en millones de pesos. Por su parte, el pasivo está presentando un aumento en las cuentas por pagar equivalente al 21%.

100%

17%

83%

Activo Total Pasivo Total Patrimonio

Composición estructura financiera

38

RESULTADOS DEL EJERCICIO Tabla 20: Estado de resultados 2018 – 2019.

Fuente: Dinámica Gerencial - Módulo Contabilidad. Cifras en millones de pesos. Al finalizar el periodo la entidad arrojó un excedente de $36.887 millones de pesos, reflejando un incremento respecto del mismo periodo año anterior.

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO FISCAL Y FINANCIERO

Oficialmente es el Ministerio de Salud y Protección Social quien mediante resolución anual categoriza el nivel de riesgo de las Empresas Sociales del Estado con base en el resultado de información publicado en el aplicativo SIHO (Sistema de Información Hospitalaria) el cual categorizó a la institución como SIN RIESGO, cumpliendo con los compromisos pactados con el CONDFIS y la Junta Directiva.

ENTIDAD 2012

RESOLUCIÓN NRO. 2509

2013 RESOLUCIÓN

NRO. 1877

2014 RESOLUCIÓN

NRO. 2090

2015 RESOLUCIÓN

NRO. 1893

2016 RESOLUCIÓN

NRO. 2184

2017 RESOLUCIÓN

NRO. 1755

2018 RESOLUCIÓN

NRO. 1342

2019 APLICACIÓN

MATRIZ MINSALUD

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO

PERDOMO DE NEIVA

SIN RIESGO SIN RIESGO SIN RIESGO SIN RIESGO SIN RIESGO SIN RIESGO SIN RIESGO SIN RIESGO

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social - Elaboración Propia.

INDICADORES DE LIQUIDEZ

Tabla 21: Razones de liquidez.

RAZONES DE LIQUIDEZ FÓRMULA 2018 2019

CAPITAL DE TRABAJO NETO ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE

$105.435 $83.998

$147.680 $120.510

$21.435 $27.170

RAZÓN CORRIENTE ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE

$105.435 4,92

$147.680 5,44

$21.436 $27.170

PRUEBA ÁCIDA ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE

$100.691 4.70

$140.020 5,15

$21.436 $27.170

RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO TOTAL PASIVO / TOTAL

ACTIVO

$45.327 17%

$54.946 17%

$274.166 $323.293

Fuente: Dinámica Gerencial - Módulo Contabilidad (Cifras en millones de pesos).

CUENTA 2018 2019 VARIACIÓN %

INGRESOS OPERACIONALES $213.892 $225.652 $11.760 5%

GASTOS OPERACIONALES $64.657 $63.300 $-1.357 -2%

COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN $127.207 $125.790 $-1.417 -1%

RESULTADO OPERACIONAL $22.029 $36.563 $14.534 66%

INGRESOS NO OPERACIONALES $3.032 $5.150 $2.118 70%

GASTOS NO OPERACIONALES $5.970 $4.826 $-1.144 -19%

INGRESOS EXTRAORDINARIOS $0 $0 $0 0

GASTOS EXTRAORDINARIOS $0 $0 $0 0

RESULTADO NETO $19.091 $36.887 $17.797

39

Las razones de liquidez indican la capacidad que tiene el hospotal de generar fondos suficientes para cubrir sus obligaciones a corto plazo. El capital de trabajo neto, entendido como la parte del activo corriente que está disponible para cubrir los gastos operacionales, una vez deducidas todas las obligaciones corrientes, al cierre del periodo fue de $ 120.510 millones. La razón corriente, entendida como lo disponibilidad a corto plazo que tiene el Hospital para cubrir con las obligaciones del pasivo corriente, el cual fue de 5,44, es decir que durante la vigencia, por cada peso de obligaciones de corto plazo, la institución cuenta con $5,44 para respaldar dichas obligaciones con su activo corriente. La prueba acida, entendida como la capacidad inmediata del Hospital para cancelar sus

pasivos a corto plazo sin depender de la venta de sus existencias, fue de 5,15, es decir que la institución no depende de la venta de sus inventarios para atender sus obligaciones inmediatas. Razón de endeudamiento, entendida como la participación de los acreedores sobre los activos de la entidad, al finalizar la vigencia fue de 17%, lo que significa que los activos de la Institución se financiaron a través de sus acreedores en dicho porcentaje. Por su parte, las razones de eficiencia y/o actividad miden la rapidez con que las cuentas por cobrar se convierten en efectivo, estas razones complementan las de liquidez, toda vez que permiten realizar una aproximación del período de tiempo que una cuenta necesita para convertirse en efectivo brindando una mayor favorabilidad.

INDICADORES DE LA CALIFICADORA DE RIESGO FITCH RATINGS

La E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva contrató en el año 2019 la firma Fitch Ratings S.A. Sociedad Calificadora de Valores con el fin de evaluar la capacidad de pago de largo y corto plazo, dando como resultado una calificación de Largo Plazo A (col) y Corto Plazo F1 (col), con una perspectiva crediticia de Largo Plazo Estable.

GESTIÓN DE FACTURACIÓN

Tabla 22: Comparativo facturación radicada 2018 - 2019.

MES 2017 2018 2019

ENERO $10.880 $15.556 $16.922

FEBRERO $15.555 $15.510 $17.103

MARZO $15.555 $15.659 $17.812

ABRIL $13.707 $15.685 $19.385

MAYO $16.308 $16.828 $23.675

JUNIO $16.246 $16.883 $20.243

JULIO $16.347 $17.851 $20.545

AGOSTO $16.842 $17.710 $21.950

SEPTIEMBRE $15.780 $17.773 $20.832

OCTUBRE $16.286 $18.046 $20.598

NOVIEMBRE $16.170 $17.688 $19.992

DICIEMBRE $15.872 $17.677 $21.749

TOTAL $185.549 $202.865 $240.806

AUMENTO EN VALOR 2018 - 2019 $37.941

AUMENTO EN % 18,7%

Al analizar la tabla, podemos concluir que comparando los periodos de enero a diciembre de 2019 con el mismo periodo de 2018, la facturación radicada presenta un aumento de $37.941 millones, equivalentes al 18,7%.

2018 2019

$202.865

$240.806

Comparativo facturación radicada

40

RANKING DE FACTURACIÓN 2019

Tabla 23: Ranking de facturación vigencia 2019.

NRO. FACTURACION TOTAL GENERADA 2019 - POR ENTIDAD

VALOR TOTAL FACTURADO 01/01/2019 AL

31/12/2019

% DE PARTICIPACIÓN EN RELACION A LA

FACTURACION TOTAL VIGENCIA

1 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL HUILA $54.054 22,21%

2 MEDIMAS E.P.S. S.A.S. $52.753 21,67%

3 NUEVA E.P.S. S.A. $26.782 11,00%

4 ASMET SALUD E.P.S. SAS $17.081 7,02%

5 DEPARTAMENTO DEL HUILA $14.491 5,95%

6 COMPARTA E.P.S.-S. $13.426 5,52%

7 COOMEVA E.P.S. S.A. $9.352 3,84%

8 DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR $7.478 3,07%

9 EMPRESA PROMOTORA DE SALUD ECOOPSOS E.P.S. S.A.S. $7.067 2,90%

10 SECCIONAL DE SANIDAD DEL HUILA – POLICIA $6.972 2,86%

11 ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA AIC-I $6.282 2,58%

12 MALLAMAS INDÍGENA E.P.S.-S. $3.509 1,44%

13 UNIÓN TEMPORAL TOLIHUILA $2.664 1,09%

14 ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE

SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD $1.720 0,71%

15 LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS $1.462 0,60%

16 FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTÓNOMOS FIDUCIARIA LA

PREVISORA S.A. $1.418 0,58%

17 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A. $1.351 0,56%

18 DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ $1.002 0,41%

19 PIJAOS SALUD E.P.S. $949 0,39%

20 COLSANITAS $884 0,36%

21 OTROS PAGADORES $12.715 5,22%

TOTAL FACTURACIÓN GENERADA $243.412 100%

Fuente: Subgerencia Financiera. Cifras en millones de pesos.

$128.292

$68.675

$16.478

$16.347$3.986

$2.824 $1.886

$1.721

Facturación por régimen vigencia 2019

REGIMEN SUBSIDIADO

REGIMEN CONTRIBUTIVO

POBLACION POBRE EN LO NO CUBIERTO CONSUBSIDIOS A LA DEMANDA

REGIMEN ESPECIAL

ACCIDENTES DE TRANSITO - ASEGURADORASSOAT

IPS PRIVADAS

MEDICINA PREPAGADA

FOSYGA - ADRES

41

GESTIÓN DE CARTERA

CLASIFICACIÓN DE LA CARTERA POR EDADES

Tabla 24: Clasificación de la cartera por edades vigencia 2019.

EDAD 0 a 30 31 a 60 61 a 90 91 a 180 181 a 360 Mayor a 360 Sin Vencer Cartera

Radicada Total

Cartera

VALOR $17.823 $15.798 $13.698 $41.026 $26.448 $80.382 $21.621 $195.175 $216.796

% 8% 7% 7% 19% 12% 37% 10% - 100%

Fuente: Subgerencia Financiera.

COMPARATIVO DE FACTURACIÓN – CARTERA – RECAUDO 2019

CONCEPTOS 2018 2019 VARIACIÓN ABSOLUTA

VARIACIÓN RELATIVA

CARTERA $183.396 $216.796 $33.400 15%

FACTURACIÓN RADICADA

$202.738 $237.879 $35.141 15%

RECAUDO $181.402 $215.944 $34.542 16%

• La cartera del 2019 con respecto a la vigencia anterior presentó un aumento de $33.400 millones, variación equivalente al 15%.

• La facturación radicada del 2019 con respecto a la vigencia anterior presentó un aumento de $35.141 millones, variación equivalente al 15%.

• El recaudo radicado del 2019 con respecto a la vigencia anterior presentó un aumento de $34.542 millones, variación equivalente al 16%.

0 a 308% 31 a 60

7%61 a 90

7%

91 a 18019%

181 a 36012%

Mayor a 36037%

Sin Vencer10%

2018 2019

CARTERA 183.396 216.796

FACTURACIÓNRADICADA

202.738 237.879

RECAUDO 181.402 215.944

Comparativo de Facturación - Cartera - Recaudo 2018 - 2019

42

CLASIFICACIÓN DE CARTERA Tabla 25: Clasificación de cartera 2019.

1. ENTIDADES CON CARTERA RECUPERABLE

DEUDOR 0-90 91-180 181-360 Mayor 360 Cartera

Radicada Total

Cartera Acta de

Comité S. Oficina Jurídica

% Part.

NUEVA E.P.S. S.A. $5.775 $5.406 $1.178 $197 $12.557 $15.438 $ - $107 7%

DEPARTAMENTO DEL HUILA $2.501 $1.011 $1.706 $1.853 $7.071 $8.423 $ - $651 4%

BATALLON $1.657 $1.774 $925 $205 $4.561 $5.033 $ - $80 2%

POLICIA $1.627 $955 $2 $512 $3.095 $3.376 $ - $ - 2%

AIC $1.377 $88 $109 $420 $1.995 $3.142 $ - $53 1%

OTRAS ENTIDADES $4.638 $3.059 $3.980 $19.995 $31.672 $34.269 $1.173 $18.361 16%

TOTAL $17.576 $12.294 $7.899 $23.182 $60.951 $69.681 $1.173 $19.252 32%

2. ENTIDADES EN VIGILANCIA ESPECIAL

DEUDOR 0-90 91-180 181-360 Mayor 360 Cartera

Radicada Total

Cartera Acta de

Comité S. Oficina Jurídica

% Part.

MEDIMAS E.P.S. S.A.S. $7.601 $12.753 $4.769 $5.625 $30.749 $35.444 $ - $23.159 16%

COMFAMILIAR $12.550 $7.450 $2.168 $1.190 $23.358 $29.103 $ - $1590 13%

ASMET SALUD E.P.S. S.A.S. $5.057 $4.299 $2.907 $634 $12.896 $14.224 $ - $431 7%

COOMEVA E.P.S. S.A. $1.502 $1.303 $4.517 $4.769 $12.092 $12.485 $ - $10.900 6%

ECOOPSOS $2.475 $1.335 $2.160 $1.868 $7.838 $8.433 $27 $6.099 4%

COMPARTA E.P.S.-S. $127 $1.291 $1.630 $2.468 $5.516 $5.559 $177 $5.388 3%

OTRAS ENTIDADES $186 $210 $297 $1.327 $2.020 $2.075 $ - $1.226 1%

TOTAL $29.499 $28.643 $18.448 $17.879 $94.469 $107.322 $204 $48.793 50%

3. ENTIDADES EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y LIQUIDADAS

DEUDOR 0-90 91-180 181-360 Mayor 360 Cartera

Radicada Total

Cartera Acta de

Comité S. Oficina Jurídica

% Part.

CAFESALUD E.P.S. $ - $ - $ $26.392 $26.392 $26.392 $ - $26.380 12%

SALUDCOOP $ - $ - $ $7.526 $7.526 $7.526 $ - $7.525 3%

SALUD VIDA E.P.S. $231 $54 $25 $1.008 $1.318 $1.354 $881 $1.258 1%

CRUZ BLANCA E.P.S. S.A. $7 $24 $58 $40 $128 $128 $ - $127 0%

EMDISALUD $ - $3 $ $76 $79 $79 $ - $72 0%

COMFAMILIAR $ - $ - $ $28 $28 $28 $ - $28 0%

OTRAS ENTIDADES $4 $ - $ $1.434 $1.438 $1.438 $235 $1.159 1%

TOTAL LUIQUIDADAS $242 $81 $83 $36.503 $36.909 $36.945 $1.116 $36.548 17%

4. NO OPERATIVO – PAGARES – CUOTAS DE RECUPERACIÓN

DEUDOR 0-90 91-180 181-360 Mayor 360 Cartera

Radicada Total

Cartera Acta de

Comité S. Oficina Jurídica

% Part.

INSTITUTO CARDIOVASCULAR

$ - $ - $ $2.159 $2.159 $2.162 $1.848 $313 1%

CUOTA DE RECUPERACIÓN $ - $ - $2 $466 $468 $468 $451 $44 0%

SERVICIOS DE SALUD PARTICULARES

$ - $ - $16 $143 $159 $159 $25 $81 0%

OTRAS ENTIDADES $2 $8 $ $48 $59 $59 $34 $34 0%

TOTAL RECUPERACIÓN $2 $8 $18 $2.817 $2.846 $2.849 $2.358 $471 1%

TOTAL CARTERA $47.319 $41.026 $26.448 $80.382 $195.175 $216.796 $4.851 $105.164 100%

% DE PARTICIPACION 22% 19% 12% 37% - 100% - 48% -

Fuente: Subgerencia Financiera.

43

GESTIÓN DE PRESUPUESTO INGRESOS, GASTOS E INVERSIÓN

Presupuesto de Ingresos

Fuente: Dinámica Gerencial - Módulo Presupuesto. Cifras en millones de pesos. El presupuesto definitivo aprobado para la vigencia 2019, fue aforado en $226.800 millones y tiene la siguiente distribución por conceptos:

Presupuesto de Gastos

Fuente: Dinámica Gerencial - Módulo Presupuesto. La distribución del presupuesto de gastos para la vigencia 2019 corresponde a: Gastos de funcionamiento con 67,57%, Gastos de operación Ccia. y de prestación de servicios con el 24,83%, Gastos de inversión con el 6,79% y Servicio de la deuda con el 0,82%.

Fuente: Dinámica Gerencial - Módulo Presupuesto.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Tabla 26: Presupuesto de Ingresos, Causación y Recaudo 2019.

CONCEPTO PRESUPUESTO CAUSACIÓN % RECAUDOS % R - C % R - P

Disponibilidad inicial $1.500 $6.000 400 $6.000 100 400

Venta de servicios $151.900 $228.731 150,6 $119.309 52,2 78,5

Cuentas por cobrar $51.000 $57.953 113,6 $57.953 100 113,6

Aportes $8.685 $8.550 98,4 $8.035 94 92,5

Otros ingresos corrientes $1.215 $2.430 200 $2.374 97,7 195,4

Ingresos de capital $10.200 $24.535 240,5 $24.535 100 240,5

TOTAL $224.500 $328.199 146,2 $218.206 66,5 97,2

Fuente: Módulo Presupuesto - Dinámica Gerencial - Elaboración propia. Cifras en millones de pesos. % R – C (% Recaudos sobre Causación). % R – P (% Recaudos sobre Presupuesto).

Los ingresos causados ascienden a $328.199 millones equivalente al 146,2% del presupuesto definitivo y el recaudo asciende a $218.206 millones que representa el 66,5% de los ingresos causados y el 97,2% de los ingresos presupuestados.

2018 2019

Valor Presupuesto $201.282 $226.800

Venta de servicios

Cuentas por cobrar

vigencia 2018

Ingresos de capital

Aportes

Disponibilidad Otros ingresos

corrientes

Gastos de funcionamiento;

67,57%

Gastos de operación Ccia. y de Prestación de Servicios; 24,83%

Gastos de inversión;

6,79%Servicio de la deuda;

0,82%

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VENTA DE SERVICIOS

Tabla 27: Ingresos causados por tipo de asegurador - Recaudos.

CONCEPTO PRESUPUESTO CAUSACIÓN % RECAUDOS % R - C % R - P

EPS-S - Régimen Subsidiado $86.800 $122.946 141,64 $64.377 74,17 52,36

EPS - Régimen Contributivo $36.600 $64.813 177,08 $33.861 92,5 52,24

Vinculados - Prestación de Servicios $8.000 $11.487 143,59 $4.496 56,20 39,14

Adres -Reclamaciones - ECAT $900 $1.520 168,88 - 0 0

Empresas de Medicina Prepagada $1.000 $1.746 174,64 $1.274 127,35 72,92

IPS Privadas $3.200 $2.339 73,11 $1.553 48,52 66,36

IPS Públicas $100 $188 187,59 $91 90,81 48,41

Compañías de Seguros - SOAT $2.300 $3.864 168,02 $2.363 102,73 61,14

Compañías de Seguros - Planes de Salud $1.100 $1.528 138,94 $1.181 107,36 77,27

Entidades de Régimen Especial $10.100 $16.149 159,90 $8.102 80,22 50,17

Administradoras de Riesgos Profesionales $600 $460 76,70 $347 57,78 75,33

Usuarios Vinculados - Cuotas de Recuperación $700 $1.152 164,51 $1.145 163,58 99,43

Particulares $500 $536 107,29 $521 104,12 97,04

TOTAL $151.900 $228.731 150,58 $119.309 78,54 52,16

Fuente: Dinámica Gerencial - Módulo Presupuesto - Elaboración propia (Cifras en millones de pesos). % R – P (% Recaudos sobre Presupuesto). % R – C (% Recaudos sobre Causación).

Los reconocimientos por venta de servicios alcanzaron un 150,58% frente al presupuesto, los recaudos un 52,16% y el comportamiento por entidades corresponde a: EPS-S - Régimen Subsidiado con el 141,64%, EPS - Régimen Contributivo con el 177,08%, Vinculados - Prestación de Servicios con el 143,59%, Adres -Reclamaciones – ECAT con el 168,88%, Empresas de Medicina Prepagada con el 174,64%, IPS Privadas con el 73,11%, IPS Públicas con el 187,59%, Compañías de Seguros – SOAT con el 168,02%, Compañías de Seguros - Planes de Salud con el 138,94%, Entidades de Régimen Especial con el 159,90%, Administradoras de Riesgos Profesionales con el 76,70%, Usuarios Vinculados - Cuotas de Recuperación con el 164,51% y Particulares con el 107,29%.

El recaudo de los diferentes regímenes frente a lo presupuestado alcanzó el 78,24% y el análisis por tipo de régimen corresponde a: EPS-S - Régimen Subsidiado con el 141,64%, EPS - Régimen Contributivo con el 177,08%, Vinculados - Prestación de Servicios con el 143,59%, Adres -Reclamaciones – ECAT con el 168,88%, Empresas de Medicina Prepagada con el 174,64%, IPS Privadas con el 73,11%, IPS Públicas con el 187,59%, Compañías de Seguros – SOAT con el 168,02%, Compañías de Seguros - Planes de Salud con el 138,94%, Entidades de Régimen Especial con el 159,90%, Administradoras de Riesgos Profesionales con el 76,70%, Usuarios Vinculados - Cuotas de Recuperación con el 164,51% y Particulares con el 107,29%.

Tabla 28: Comparativo ejecución presupuestal de ingresos 2018 - 2019.

CONCEPTO CAUSACION VARIACIÓN RECAUDO VARIACIÓN

2019 2018 Absoluta Relativa 2019 2018 Absoluta Relativa

Disponibilidad inicial $6.000 $4.399 $1.601 36,4% $6.000 $4.399 $1.601 36,4%

Venta de servicios $228.731 $194.601 $34.130 17,5% $119.309 $100.968 $18.340 18,2%

Cuentas por cobrar $57.953 $56.404 $1.549 2,7% $57.953 $56.404 $1.549 2,7%

Aportes $8.550 $3.399 $5.151 151,6% $8.035 $3.399 $4.636 136,4%

Otros ingresos corrientes $2.430 $1.606 $824 51,3% $2.374 $1.555 $819 52,7%

Ingresos de capital $24.535 $18.442 $6.093 33,0% $24.535 $18.442 $6.093 33%

Recursos de regalías - $3.032 $-3.032 -100% - $3.032 $-3.032 0%

TOTAL $328.199 $281.882 46.317 16,43% $218.206 $188.199 $30.008 15,94%

Fuente: Dinámica Gerencial - Módulo Contabilidad - Elaboración propia. Cifras en millones de pesos.

Se evidencia un incremento del 16,43% en el reconocimiento de los ingresos y 15,94% en el recaudo, con respecto a la vigencia anterior.

45

COMPARATIVO PRESUPUESTO DE GASTOS

Tabla 29: Comparativo presupuesto de gastos 2018 - 2019.

CONCEPTO 2019 2018 VARIACIÓN ABSOLUTA

VARIACIÓN RELATIVA

Gastos de Funcionamiento $151.691 $134.988 $16.703 12,37%

Gastos de Operación Ccial. y de Prestación de Servicios $55.740 $55.482 $258 0,46%

Servicio de la Deuda $1.830 $1.900 $-70 -3,68%

Gastos de Inversión $15.239 $5.861 $9.378 160,01%

Recursos de Regalías $0 $3.051 $-3.051 -100%

TOTAL $224.500 $201.282 $23.218 11,54%

Fuente: Dinámica Gerencial - Módulo Contabilidad - Elaboración propia. Cifras en millones de pesos.

El presupuesto de gastos con respecto a la vigencia anterior presenta un incremento del 11,54%; sus principales variaciones corresponden al incremento en los Gastos de funcionamiento del 12,37% y Gastos de inversión del 160,01%. Se presenta disminución en el Servicio de la deuda del 3,68% y Recursos de regalías del 100% tal y como se refleja en la tabla.

COMPARATIVO DE INGRESOS

Tabla 30: Comparativo de ingresos 2018 - 2019.

CONCEPTO 2019 2018 VARIACIÓN ABSOLUTA

VARIACIÓN RELATIVA

Disponibilidad Inicial $6.000 $4.399 1.601 36,4%

Venta de Servicios $228.731 $194.601 34.130 17,5%

Cuentas por Cobrar $57.953 $56.404 1.549 2,7%

Aportes $8.550 $3.399 5.151 151,6%

Otros Ingresos Corrientes $2.430 $1.606 824 51,3%

Ingresos de Capital $24.535 $18.442 6.093 33%

Recursos de Regalías - $3.032 -3.032 -100%

TOTAL $328.199 $281.882 $46.317 16,4%

Fuente: Dinámica Gerencial - Módulo Contabilidad - Elaboración propia. Cifras en millones de pesos.

Los ingresos al cierre de la vigencia 2019 presentaron un incremento del 16,4% con respecto al año 2018. En el análisis del comportamiento detallado por conceptos se evidencia un incremento en la Disponibilidad inicial del 36,4%, Venta de servicios del 17,5%, Cuentas por cobrar del 2,7%, Aportes del 151,6%, Otros ingresos corrientes del 51,3% e Ingresos de capital de capital del 33% y una disminución en Recursos de regalías del 100%.

46

INDICADORES PRESUPUESTALES

En general, el comportamiento presupuestal de la E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo a 31 de diciembre de las vigencias 2018 y 2019 presentan la siguiente situación: Tabla 31: Resultado presupuestal con reconocimiento 2018 - 2019.

CONCEPTO 2019 2018

TOTAL INGRESOS CAUSADOS $328.199 $281.882

TOTAL GASTOS COMPROMETIDOS $209.632 $194.524

SUPERÁVIT PRESUPUESTAL $118.567 $87.358

Fuente: Dinámica Gerencial - Módulo Presupuesto - Elaboración propia. Cifras en millones de pesos.

Si comparamos los recaudos frente a los compromisos, la información es la siguiente: Tabla 32: Resultado presupuestal con recaudo 2018 - 2019.

CONCEPTO 2019 2018

TOTAL INGRESOS RECAUDOS $218.206 $188.199

TOTAL GASTOS COMPROMETIDOS $209.632 $194.524

SUPERÁVIT/DÉFICIT PRESUPUESTAL $8.574 $-6.325

Fuente: Dinámica Gerencial - Módulo Presupuesto - Elaboración propia. Cifras en millones de pesos.

RESULTADO DE EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECAUDOS

Valor de la ejecución de ingresos totales recaudados en la vigencia (incluyendo el recaudo de cuentas por cobrar de vigencias anteriores) / Valor de la ejecución de gastos comprometidos (incluyendo las cuentas por pagar de vigencias anteriores).

218.206 / 209.632 = 1.04 El resultado del indicador a 31 de diciembre muestra que el total recaudado por concepto de ingresos asumió el 100% de los gastos comprometidos en la vigencia 2019 y arroja un superávit presupuestal de $8.574 millones.

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INICIATIVA: Avanzar en el proceso de mejoramiento continuo con miras en la acreditación.

Avances significativos alcanzados con la implementación del modelo integrado de

planeación y gestión MIPG

• Durante el 2019 se realizaron Mesas Temáticas sobre Transparencia y Acceso a la Información, Inventario de Trámites y Otros Procedimientos Administrativos (OPAS), Caracterización de Grupos de Valor, Presupuesto y Accesibilidad Física – Norma Técnica NTC 6047; se impulsó la implementación de las respectivas Políticas de Gestión y Desempeño. También se fortaleció la accesibilidad y usabilidad de la página web, conforme a la Norma Técnica NTC 5854 de 2018.

• Se actualizó el proceso de Gestión y Trámite de P.Q.R.S.D. y se elaboró el reglamento Interno de P.Q.R.S. mediante Resolución Nro. 1596 del 16 de diciembre de 2019.

• Se realizó revisión de Comités Institucionales, Administrativos y Asistenciales, integrando algunos de ellos al Comité de Gestión y Desempeño, conforme a los lineamientos del D.A.F.P.

• Se realizó revisión, integración y actualización de las Políticas Institucionales y se adoptaron las Políticas de Gestión y Desempeño.

• Se actualizó el Mapa de Procesos Institucional para alinearlo con el MIPG aportando a la simplificación de la operación de la entidad.

• Se estructuró el Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano.

• Se adoptó el Código de Integridad, el cual contiene los valores de los servidores públicos de la E.S.E. Hospital Universitario H.M.P. con sus respectivas evaluaciones de adherencia.

• Se actualizó el Código de Ética y Buen Gobierno (actualmente individualizados como Código de Integridad y Código de Buen Gobierno.

• Se actualizó el Plan Estratégico de Tecnología de la Información – PETI, el Manual de Seguridad de la Información y se elaboró el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad de la Información.

• Se actualizó la Política y la Metodología de Gestión de Riesgos, acorde con las directrices de la Guía que para efecto tiene vigente el D.A.F.P.

• 455 funcionarios de 502 de la planta de la entidad realizaron el Curso Virtual de Lenguaje Claro dispuesto en la Página Web del D.N.P. atendiendo directrices gerenciales de cara al usuario.

• 482 funcionarios de 502 de la planta de la entidad realizaron el curso virtual introductorio MIPG dispuesto en la página web del D.A.F.P. Los gerentes públicos también realizaron el respectivo curso virtual, diseñado especialmente para quienes reúnen tal condición; y el curso MIPG con los 8 módulos que lo integran, al igual que para los líderes de políticas.

• En cuanto a la política de Gestión y Desempeño de Defensa Jurídica, se adoptaron herramientas y metodologías de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, encaminadas a la medición y mitigación del riesgo generado por el daño antijurídico, adoptándose la Política de Defensa Jurídica. También se fortaleció el funcionamiento del Comité de Conciliación.

• Se diseñó un espacio dentro de la página web institucional para facilitar la participación ciudadana en lo pertinente a la consulta ciudadana.

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• Se fortaleció la Gestión Documental en la entidad mediante la aplicación de tecnología informática (Extranet) y la actualización de las Tablas de Retención Documental.

• Se priorizó la estrategia de la transferencia del conocimiento HOSPITAL QUE APRENDE dentro de la dimensión de Gestión del Conocimiento y la Innovación.

• Los avances en la implementación del MIPG han sido socializados en Junta Directiva de la entidad, para que desde el direccionamiento estratégico se dinamice el proceso de implementación del modelo de la institución.

• Para la vigencia 2019 se continuaron realizando reuniones del Comité de Gestión y Desempeño y previa actualización de los autodiagnósticos, igualmente en la herramienta del D.A.F.P. se estructuró un nuevo Plan de Acción Integrado MIPG con 154 acciones, el cual está en proceso de evaluación con corte a diciembre 31 de 2019. Las Oficinas de

Planeación y Control Interno realizan seguimiento cuatrimestral a este plan; los cuales soportan la estructuración de los Informes Pormenorizados de Control Interno de conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la Ley Nro. 1474 de 2011.

• Los resultados de la evaluación del FURAG 2018 nos ubica en el puesto 95 a nivel nacional, entre todas las entidades públicas, puesto 2 entre los hospitales públicos del país y el primer puesto a nivel departamental, entre todas las entidades públicas de la región con un Índice de Desempeño Institucional (I.D.I) de 76,1.

• Los resultados de la evaluación del FURAG 2018 nos ubica en el puesto 81 a nivel nacional, entre todas las entidades públicas, puesto 4 entre los hospitales públicos del país y el primer puesto a nivel departamental, entre todas las entidades públicas de la región con un Índice de Desempeño Control Interno – MECI (I.D.C.I.) de 80,1.

EJE ESTRATÉGICO MISIÓN Y VISIÓN

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Ser reconocidos por nuestra calidad, en el ámbito regional y nacional

La institución enfoca su esfuerzo para ser reconocidos a nivel regional y nacional por

mejorar la calidad en la prestación de los servicios, mejorando la seguridad y humanización,

elevando las competencias del talento humano, incrementando las investigaciones en

salud y continuar fortaleciendo la responsabilidad social y gestión ambiental.

INICIATIVA: Cumplir con los requisitos y obtener el certificado de habilitación por parte de

la Secretaría de Salud Departamental.

Acorde con la resolución 2003 de 2014, se realiza la autoevaluación de las condiciones de habilitación que deben cumplir los Prestadores de Servicios de Salud; para su entrada y permanencia en el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud, deben cumplir las siguientes condiciones: Capacidad Técnico Administrativa, Suficiencia Patrimonial y Financiera, Capacidad Tecnológica y Científica.

49

Tabla 33: Autoevaluación y verificación de los estándares de habilitación según Resolución 2003 de 2014.

CRITERIOS EVALUADOS CRITERIOS CUMPLIDOS PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

CRITERIOS NO CUMPLIDOS

PORCENTAJE DE NO CUMPLIMIENTO

655 570 87% 85 13%

SERVICIOS HABILITADOS

SERVICIOS CANTIDAD

INTERNACIÓN 12

QUIRÚRGICOS 19

CONSULTA EXTERNA 50

URGENCIAS 1 ( Adulto Gral., Pediátrica y Obstétrica)

TRANSPORTE ASISTENCIAL 3

OTROS SERVICIOS (ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA) 1

PROTECCIÓN ESPECÍFICA Y DETECCIÓN TEMPRANA 3

PROCESOS 1 (Esterilización)

TOTAL 90

Apertura de servicios: durante la vigencia 2016 a octubre 30 de 2019 se realizó la apertura de 16 servicios así:

SERVICIOS FECHA DE APERTURA NRO.

CIRUGÍA ORAL QUIRÚRGICO 2016/03/16

4

LABORATORIO DE HISTOTECNOLOGÍA 2016/03/16

PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN AL RECIÉN NACIDO 2016/03/16

CIRUGÍA ORAL CONSULTA EXTERNA 2016/03/16

PSIQUIATRÍA O UNIDAD DE SALUD MENTAL 2018//0912

9

OTRAS CONSULTAS DE ESPECIALIDAD 2018/04/02

CIRUGÍA VASCULAR 2018/04/02

ORTOPEDIA PEDIÁTRICA CONSULTA EXTERNA 2018/04/02

ENDOSCOPIA DIGESTIVA 2018/09/12

TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA 2018/09/12

NEUMOLOGÍA LABORATORIO FUNCIÓN PULMONAR 2018/09/12

ECOCARDIOGRAFÍA 2018/09/12

ATENCIÓN PREHOSPITALARIA 2018/07/10

CUIDADO INTERMEDIO ADULTO 2019/05/10

3 CIRUGÍA DE LA MANO QUIRÚRGICA 2019/05/17

CIRUGÍA DE LA MANO CONSULTA EXTERNA 2019/06/18

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INSCRIPCIÓN Y HABILITACIÓN

La institución está inscrita en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) desde el 21 de abril de 2003 con fecha de vencimiento del 30 de enero de 2020.

• Clase de Persona: Jurídica.

• Naturaleza Jurídica: Pública.

• Nivel de Atención: 3.

• Acto de Creación: Decreto 730 del 1 de agosto 1994. La institución cuenta con tres sedes habilitadas así:

• Sede Principal H.U.H.M.P. (código de habilitación: 410010056201).

• Sede Rehabilitación (código de habilitación: 410010056203).

• Sede Laboratorio de Inmunogenética (código de habilitación: 410010056204). La verificación de las condiciones de habilitación para la institución y sus sedes, se orientó hacia situaciones tangibles generadoras de riesgo, siempre sin exceder los estándares planteados en el manual, toda vez que, las exigencias de habilitación están referidas a condiciones mínimas de estructura y procesos, para contribuir a mejorar el resultado en la prestación de los servicios; durante la vigencia 2019 se solicitaron las impresiones de los distintivos de habilitación de cada uno de los servicios habilitados.

GRUPO CAPACIDAD CONCEPTO CANTIDAD

AMBULANCIAS BÁSICA 0

3 AMBULANCIAS MEDICALIZADA 3

APOYO TERAPÉUTICO SILLAS DE QUIMIOTERAPIA 22 22

APOYO TERAPÉUTICO SILLAS DE HEMODIÁLISIS 10 10

CAMAS CUIDADO BÁSICO NEONATAL 8

240

CAMAS PEDIÁTRICA 31

CAMAS ADULTOS 189

CAMAS OBSTETRICIA 12

CAMAS CUIDADO INTERMEDIO NEONATAL 8 8

CAMAS CUIDADO INTENSIVO NEONATAL 12 12

CAMAS CUIDADO INTERMEDIO PEDIÁTRICO 4 4

CAMAS CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO 10 10

CAMAS CUIDADO INTERMEDIO ADULTO 2 2

CAMAS CUIDADO INTENSIVO ADULTO 28 28

CAMAS PSIQUIATRÍA 32 32

SALAS QUIRÓFANO 10 10

SALAS PARTOS 1 1

SALAS PROCEDIMIENTOS 10 10

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OBJETIVO ESTRATÉGICO

Obtener la certificación como Hospital Universitario

Mantener el título de Hospital Universitario dando cumplimiento a los parámetros

normativos.

INICIATIVA: Publicación de estudios de investigación. Durante el año 2019 se formularon y presentaron 76 proyectos de investigación los cuales fueron revisados y evaluados por el Comité de Ética, Bioética e Investigación del Hospital y así mismo, se trabaja de manera constante para incentivar la investigación en los colaboradores del Hospital (funcionarios, docentes y estudiantes), por lo que durante la vigencia fueron publicados 11 artículos en diferentes revistas científicas a nivel Nacional e Internacional, los cuales han tenido de referencia como entidad patrocinadora a la institución.

• Autores: Sandra Milena Rojas Molina, Juan Diego Rivera Marín, Lina María Leiva Panqueba.

• Título: Endocarditis bacteriana por Kocuria kristinae en un paciente inmunocompetente (Reporte de caso).

• Revista: Asociación Colombiana de Infectología.

• Autores: Cristhian Ramírez Ramos, Juan Galindo, Stephany Correa, German Giraldo Bahamon, Juan Rivera, Juan Solano, María Peralta y Guillermo González Manrique.

• Título: Meningitis criptocóccica en pacientes sin infección por VIH (Presentación de dos casos y revisión de la literatura).

• Revista: Revista Chilena de Infectología.

• Autores: Justo Germán Olaya, July Andrea Cardozo, Sandra E. Díaz, Ricardo Sánchez, Juan Sanjuán.

• Título: Tamización para cáncer de mama en el Departamento del Huila, Colombia.

• Revista: Revista Colombiana de Cirugía.

• Autores: Héctor Conrado Jiménez Sánchez, Rolando Medina Rojas, Juan Felipe Sanjuan Marín, Leidy Juliana Puerto Horta, Carlos Mauricio Martínez Montalvo, Luis Ramiro Núñez Romero.

• Título: Manejo y desenlaces de la pancreatitis aguda en un hospital de cuarto nivel (Huila, Colombia), 3 años de experiencia.

• Revista: Revista Colombiana de Gastroenterología.

• Autores: Sandra Milena Rojas, Rafael Hernando Pino, Luis Gerardo Vargas.

• Título: Experiencia quirúrgica de 10 años de cáncer gástrico en un hospital de tercer nivel, 2007-2016.

• Revista: Revista Colombiana de Cirugía.

52

• Autores: Ronni Andrea Muñoz Tovar, Luis Carlos Álvarez Perdomo, Sandra Milena Rojas Molina and Silvana Jiménez Salazar.

• Título: Submassive Pulmonary Thromboembolism in a Patient withThrombocytopenia (Therapeutic Challenge).

• Revista: US National Library of Medicine National Institutes of Health Search database Search term Clear input.

• Autores: Sergio Andrés Siado, Carlos Mauricio Martínez Montalvo, Marcela Osorio, Andrea Gómez, Héctor Conrado Jiménez.

• Título: Utilidad de las pruebas diagnósticas en el trauma cardiaco.

• Revista: Revista Colombiana de Cirugía.

• Autores: Héctor Conrado Jiménez, Carlos Mauricio Martínez, David Andrés Maduro, Juan Camilo González, Cristian Suaza.

• Título: Apendicitis aguda perforada secundaria a cuerpo extraño: reporte de caso.

• Revista: Revista Colombiana de Cirugía.

• Autores: Héctor C. Jiménez Sánchez, Carlos M. Martínez Montalvo, Edwin Romero Mejía, Rolando Medina Rojas, Wilmer F. Botache Capera, Juan F. Sanjuan Marín Adriana D. Morales Guzmán, Alejandra Durán Montes y Jhon F. Salamanca Montilla.

• Título: Factores pronósticos para pérdida de extremidad con trauma arterial periférico en un hospital de Colombia.

• Revista: Revista de Cirugía Chilena.

• Autores: Germán Giraldo Bahamón, Cristhian Felipe Ramírez Ramos, Orfa Yaneth Motta Quimbaya, Juan Diego Rivera Marín, Juan David Areiza Paramo, Sebastián Rene Serrano Valderrama, Hernán Isaías Vargas Plazas, Diego Fernando Salinas Cortés.

• Título: Evaluación de la médula ósea en pacientes citopénicos infectados con el virus de la inmunodeficiencia humana tipo 1 en hospital colombiano del tercer nivel.

• Revista: CES Medicina.

• Autores: Héctor Conrado Jiménez, Edwin Romero, Lorena Polonia, Daniel Felipe Reyes and Manuel Alberto Mora.

• Título: Chylous Ascites after Abdominal Aortic Surgery, Clinical Case Presentation, and Literature Review.

• Revista: Journal of Surgery: Open Access.

Publicación de posters de diversos proyectos de investigación desarrollados y finalizados en la E.S.E. Hospital Universitario H.M.P. en los diferentes simposios y congresos a Nivel

Nacional durante el año 2019

53

INICIATIVA: Reconocimiento como Hospital Universitario. Grupos de investigación: Se cuenta con 12 grupos de investigación avalados institucionalmente.

Convenios Marco Docencia - Servicio

UNIVERSIDADES - ÁREA DE LA SALUD

Facultad de Salud Universidad Surcolombiana

Universidad Tecnológica de Pereira UTP

Universidad Simón Bolivar

Fundación Universitaria Juan N. Corpas

Universidad Sucre

Universidad de Antioquia

Universidad del Bosque

Fundación Universitaria María Cano

Universidad Antonio Nariño

Fundación Universitaria Navarra (Uninavarra)

Fundación Universitaria Sanitas

Universidad Cooperativa – Sede Santa Marta

UNIVERSIDADES – ÁREAS ADMINISTRATIVAS

Universidad Surcolombiana

Corporación Universitaria del Huila “Corhuila”

Universidad Antonio Nariño – Sede Neiva

FET Fundación Escuela Tecnológica de Neiva

ESCUELAS DE ENFERMERÍA

Cesalud

San Pedro Claver

Cruz Roja

Atanasio Girardot

Sena

En el año 2019, rotaron por el Hospital Universitario H.M.P. un total de 2.004

estudiantes discriminados de la siguiente manera

Tabla 34: Estudiantes que rotaron por el H.U.H.M.P.

ESTUDIANTES NRO.

Internado 82

Residentes 60

Estudiantes de pregrado de Medicina 640

Estudiantes de pregrado de Enfermería 469

Estudiantes posgrado de Enfermería 23

Auxiliares de Enfermería 674

Estudiantes del programa de Fisioterapia 13

Estudiantes de Tecnología en Imágenes de Diagnosticas

23

Estudiantes de instrumentación quirúrgica

6

Estudiantes de carreras administrativas 14

Durante el año 2019 se recaudó $189.933.453 millones de pesos m/cte. por concepto de pagos realizados por las instituciones educativas con las cuales se tienen convenio Docencia – Servicio y se estableció el cobro de un porcentaje como contraprestación al tiempo de rotación en el escenario de práctica.

54

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Ser una institución socialmente responsable

Incorporar la responsabilidad social como parte de la filosofía institucional.

INICIATIVA: Fortalecer los procesos de responsabilidad social. Tabla 35: Jornada de Salud “Healing the Children” 2019.

TOTAL INSCRITOS TOTAL VALORADOS TOTAL SELECCIONADOS PARA

SER INTERVENIDOS TOTAL BENEFICIADOS CON

INTERVENCIONES

544 739 193 171

Fuente: Oficina de SIAU.

La E.S.E. Hospital Universitario H.M.P. de Neiva en el año 2019, le dio la bienvenida a la versión número 26 de la jornada humanitaria de salud denominada “Healing the Children”, en la cual se intervinieron quirúrgicamente de forma gratuita a 171 pacientes de diferentes lugares de la región surcolombiana con patologías como labio leporino, paladar hendido, secuelas por quemaduras, pie chapín o equino varo y luxación congénita de cadera, dolviendo alegrias y dibujando sonrisas en los rostros de los usuarios beneciados y sus familias.

55

GESTIÓN DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN

Contratación Vigencia 2019 Tabla 36: Contratación según proceso de selección.

PROCESO DE SELECCIÓN TIPO DE CONTRATO CONTRATOS SUSCRITOS VALOR TOTAL CONTRATADO

CONVOCATORIA PÚBLICA Prestación de servicios 4 $ 3.628.505.009

Obra 1 $ 5.284.482.426

PROCESO DE SELECCIÓN TIPO DE CONTRATO CONTRATOS SUSCRITOS VALOR TOTAL CONTRATADO

INVITACIÓN SIMPLIFICADA

Compraventa 4 $ 6.45.824.918

Consultoría 1 $ 373.414.900.

Obra 5 $ 1.772.906.510

Prestación de servicios 5 $ 865.869.757

Suministros 4 $ 782.785.540

PROCESO DE SELECCIÓN TIPO DE CONTRATO CONTRATOS SUSCRITOS VALOR TOTAL CONTRATADO

CONTRATACIÓN DIRECTA

Arrendamiento 5 $ 41.491.145

Compraventa 9 $ 561.998.863

Consultoría 2 $ 289.107.200

Obra 1 $ 561.065.832

Prestación de servicios 99 $ 52.341.895.621

Seguros 1 $ 844.132.181

Suministros 133 $ 7.476.567.128

La Oficina de Contratación, tiene a disposición de todos los usuarios e interesados, un espacio en la página web institucional, en el cual se publica la información contractual de la entidad, garantizando transparencia y acceso a la información del Hospital.

56

GESTIÓN DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA Tabla 37: Clasificación de los derechos de petición.

TIPOS DE PETICIONES CANTIDAD

CITA MÉDICA 74

HISTORIA CLÍNICA 203

SERVICIOS MÉDICOS 59

INFORMACIÓN 93

QUEJA 14

INCAPACIDAD 2

DEVOLUCIÓN DE DINERO 1

OTROS 18

TOTAL 464

Fuente: Oficina Asesora Jurídica.

La E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de manera atenta y pensando siempre en el bienestar de sus usuarios, resuelve toda clase de peticiones dando una pronta solución a las inquietudes o necesidades manifestadas. En la vigencia 2019, se resolvieron un total de 464 derechos de petición encontrando que los que más se solvetaron se relacionaron con Historia Clínica, seguidos por Información y Citas Médicas. Tabla 38: Fallos de tutela por mes.

TUTELAS POR MES 2018 2019

ENERO 19 21

FEBRERO 23 31

MARZO 21 28

ABRIL 26 32

MAYO 29 58

JUNIO 30 56

JULIO 42 78

AGOSTO 21 93

SEPTIEMBRE 25 45

OCTUBRE 32 48

NOVIEMBRE 28 58

DICIEMBRE 17 58

TOTAL 313 606

Fuente: Oficina Asesora Jurídica.

Durante el año 2019 la E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo dio respuesta oportuna a 606 tutelas instauradas, concernientes a acciones presentadas por los usuarios en contra de las diferentes EPS, siendo las más recurrentes Medimas, Coomeva, Comfamiliar, Comparta, entre otras.

74

203

59

93

14 2 118

CIT

A M

ÉD

ICA

HIS

TO

RIA

CL

ÍNIC

A

SE

RV

ICIO

SM

ÉD

ICO

S

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CIÓ

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QU

EJ

A

INC

AP

AC

IDA

D

DE

VO

LU

CIÓ

ND

INE

RO

OT

RO

S

Clasificación de los Derechos de Petición

216

6475

60

620

5

30

2

42 3621 21

1 7

MED

IMA

S EP

S

CO

MFA

MIL

IAR

EP

S

CO

OM

EVA

EP

S

CO

MP

AR

TA E

PS

ECO

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SOS

EPS

OTR

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ITA

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S

INP

EC

AIC

EP

S

ASM

ET S

ALU

D E

PS

NU

EVA

EP

S

PO

LIC

IA N

AC

ION

AL

CO

NV

OC

ATO

RIA

42

6

AR

L P

OSI

TIV

A

SAN

IDA

D M

ILIT

AR

Fallos de tutela

57

Tabla 39: Motivos de instauración de tutelas.

MOTIVOS DE INSTAURACIÓN DE TUTELAS 2019

TRATAMIENTO INTEGRAL 59

CITAS MÉDICAS 227

CIRUGÍAS 138

SOLICITUD DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS 103

SOLICITUD DE REMISIÓN 23

CONCURSO DE MÉRITOS 21

OTROS 28

INCIDENTE DE DESACATO 6

VALORACIÓN PÉRDIDA DE CAPACIDAD LABORAL 1

TOTAL 606

Fuente: Oficina Asesora Jurídica.

En el año 2019 se instauraron 606 tutelas, dentro de las cuales se vinculó en la totalidad de los fallos a la E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, evidenciando que los motivos por los cuales se instauraron fueron por Citas Médicas, Cirugías, Solicitud de insumos y medicamentes, entre otros.

RECAUDO POR COBRO COACTIVO AÑO 2019

Mediante la Resolución Nro. 0499 del 8 de mayo de 2018 se adoptó el Manual de Recaudo de la E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, por medio del cual se dio inicio a la implementación del Procedimiento Administrativo de Cobro Coactivo. La Subgerencia Financiera de la institución ha realizado 37 entregas a la Oficina Asesora Juridica para adelantar las acciones administrativas de cobro coactivo por un valor total de $21.893.593.441. De conformidad con lo anterior, a la fecha se ha recuperado la suma de $16.185.413.094 (equivalente al 72,3%) discriminados de la siguiente manera:

ENTIDAD EJECUTADA VALOR INICIAL ABONO A CAPITAL RECAUDO DE INTERESES

RECAUDO DE COSTAS

VALOR TOTAL RECAUDADO

COOMEVA E.P.S. $8.798.875.761 $3.790.184.603 $0 $0 $3.790.184.603

MEDIMAS $6.357.221.205 $4.406.770.940 $816.588.363 $103.354.112 $5.326.713.415

COMPARTA E.P.S. $2.553.197.293 $2.553.197.293 $795.164.300 $76.595.919 $3.424.957.512

SALUD VIDA E.P.S. $618.811.759 $618.811.759 $0 $0 $618.811.759

FAMAC LTDA. $566.156.740 $566.156.740 $28.000.000 $0 $594.156.740

ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA - AIC $561.683.540 $552.831.778 $148.059.236 $27.204.947 $728.095.961

COMFAMILIAR E.P.S. $514.199.919 $514.199.919 $67.757.751 $25.709.996 $607.667.666

OTROS $1.923.447.224 $786.955.345 $292.309.577 $15.560.516 $ 1.094.825.438

TOTAL $21.893.593.441 $13.789.108.377 $2.147.879.227 $248.425.490 $16.185.413.094

Fuente: Oficina Asesora Jurídica.

59

227

138

103

23 21 286 1

Tra

tam

ien

to I

nte

gra

l

Cit

as M

éd

icas

Cir

ug

ías

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licit

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In

su

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pac

idad

la

bo

ral

Motivos de instauración de tutelas

58

PROCESOS JUDICIALES 2019

CONTRACTUAL 10

EJECUTIVO 3

EXPROPIACIÓN 1

NULIDAD 57

ORDINARIO 17

PENAL 7

REPARACIÓN 204

REPETICIÓN 8

RESTITUCIÓN 1

VERBAL 1

TOTAL 309

Fuente: Oficina Asesora Jurídica.

En la vigencia 2019 se contó con un total de 309 procesos, de los cuales, se evidencia que las acciones de reparación directa por falla en la prestación del servicio y nulidad fueron las que más se presentaron.

PROCESOS ADMITIDOS 2019

ORDINARIO 6

NULIDAD 14

REPARACIÓN 18

CONTRACTUAL 1

TOTAL 39

Fuente: Oficina Asesora Jurídica.

Para la vigencia 2019 se admitieron un total de 39 procesos en contra de la institución, de los cuales las acciones de reparación directa por falla en la prestación del servicio y nulidad fueron los que más se presentaron.

PROCESOS CON FALLOS

FAVORABLE 26 $ 6.280.852.381

ADVERSO 11 $ 206.440.002

Fuente: Oficina Asesora Jurídica.

En el año 2019 se profirieron 37 sentencias judiciales de las cuales 26 fallaron a favor y 11 en contra del hospital.

10 3 1

57

177

204

8 1 1

Co

ntr

actu

al

Eje

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Ex

pro

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n

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Ve

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Procesos Judiciales

6

14

18

1

ORDINARIO

NULIDAD

REPARACIÓN

CONTRACTUAL

Procesos Admitidos

26

11

Procesos con Fallo

Favorable

Adverso

59

GESTIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO Tabla 40: Auditorías realizadas durante la vigencia 2019.

ESTADÍSTICAS DE GESTIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2019

MACROPROCESOS

AUDITORÍAS A PROCESOS

AUDITORIAS DE LEY

AUDITORIAS ESPECIALES

PROCESOS PROCEDIMIENTOS

ESTRATÉGICOS 0 0

44

0

MISIONALES 7 14 5

APOYO 7 11 3

EVALUACIÓN 1 0 6

TOTAL 15 25 44 14

Fuente: Oficina de Control Interno.

Tabla 41: Seguimiento a planes de mejoramiento derivados de auditorías internos y externos.

ESTADÍSTICAS DE GESTIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2019

SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO DERIVADOS DE AUDITORÍAS INTERNAS

SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO DERIVADOS DE AUDITORÍAS DE ENTES DE CONTROL EXTERNOS

PLANES ACCIONES ACCIONES

PENDIENTES POR SEGUIMIENTO

PLANES ACCIONES ACCIONES

PENDIENTES POR SEGUIMIENTO

50 329 171 3 128 12

Fuente: Oficina de Control Interno.

Tabla 42: Estadísticas de gestión de la Oficina de Control Interno 2019.

INFORMES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

Durante el primer y segundo semestre de 2019 se realizó seguimiento a los Informes de Obligatorio Cumplimiento establecidos por las Entidades de Inspección y Vigilancia, los cuales se consolidaron en una matriz así:

ITEM PERIODICIDAD NRO. DE INFORMES TOTAL DE REPORTES

AL AÑO

1 Mensual 38 456

2 Bimensual 4 24

3 Trimestral 22 88

4 Cuatrimestral 7 21

5 Semestral 21 42

6 Anual 54 54

TOTAL 148 685

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

El plan anticorrupción y atención al ciudadano, se publicó en la página web institucional antes del 30 de enero de 2019 como lo determina la ley. Dicho plan presentó un cumplimiento promedio del 97.15%. del total de actividades programadas para la vigencia.

60

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INTEGRADO MIPG

Desde que se implementó el MIPG en la institución, se realizó seguimiento integral a la gestión de la entidad, generando reportes cuatrimestrales del cumplimiento de sus 7 dimensiones destacando como dato relevante el cumplimento de las 144 actividades programadas para la vigencia equivalente al 100%.

ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL SEGUIMIENTO DE MATRICES DE RIESGO

En coordinación con la Oficina de Planeación, Calidad y Desarrollo Institucional y de conformidad con la elaboración y/o actualización de procesos y procedimientos en la institución, se realizó seguimiento a 55 matrices de riesgos y se generó el respectivo informe de resultados.

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS

Para la vigencia 2019 se evaluaron 42 dependencias con base en los planes de acción formulados y aprobados con el acompañamiento de la Oficina de Planeación, Calidad y Desarrollo Institucional. Es de resaltar que el promedio institucional fue de 94,35% y continúa en el rango de “Excelente Gestión”, mostrando una permanente tendencia al mejoramiento continuo.

SUBCOMITÉS DE AUTOCONTROL Y MEJORAMIENTO REALIZADOS AL INTERIOR DEL HOSPITAL

538

Fuente: Oficina de Control Interno.