ÓRGANO DE DIRECCIÓN - hospitalneiva.gov.co

ÓRGANO DE DIRECCIÓN

Carlos Mauricio Iriarte BarriosGobernador del HuilaPresidente Junta Directiva

Pedro Hernán Suárez TrujilloAlcalde del Municipio de Neiva

Carlos Daniel Mazabel CórdobaSecretario de Salud Departamental

José Domingo AlarcónDecano Facultad de SaludUniversidad Surcolombiana

Rolando Medina Representante Asociaciones Científicas

Luz Marina Arias VargasRepresentante Trabajadores de la Salud

Aníbal Quino JavelaRepresentante de la Asociación de Usuarios

Carlos Fajardo RodríguezRepresentante de los Gremios de la producción

Cesar Augusto Farfán Collazos Revisor Fiscal

GRUPO DE DIRECCIÓN

Jesús Antonio Castro VargasGerente

Luis Arturo Rojas CharrySubgerente Técnico- científico

Liliana Torres LozadaSubgerente Administrativa

Carlos Andrés Tovar DuranSubgerente Financiero

Adolfo Castro SilvaJefe Oficina Asesora Jurídica

Miller León RoaJefe Oficina de Control Interno

Nelson Ortiz MuñozJefe Oficina de Talento Humano

Cesar Alberto Polanía SilvaJefe Oficina Asesora de Planeación, Calidad y Desarrollo Institucional

Rosa Hael Robles SaenzJefe Oficina de Control Interno Disciplinario

EQUIPO PLANEACIÓN

Ariel Tovar MoreraAsesor Gerencia

Odenis Espinosa GamboaProfesional Universitario

María del Pilar Esquivel SánchezProfesional Universitario - Oficina de Mercadeo

Informe deInforme de Gestión 2014Gestión2014

Presentación PlataformaEstratégica

MisiónLa E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, es una Institución que ofrece servicios de salud de mediana y alta complejidad, garantizando óptima calidad científica a sus usuarios, calidez humana y procesos de mejoramiento continuo.

Visión En el año 2020, la E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo será la institución hospitalaria de alta complejidad, líder de la región Surcolombiana en la prestación de servicios de salud, formación del Talento Humano e investigación en salud, con los mejores estándares de calidad y responsabilidad social.

Principios• La calidad como pilar de la

gestión• Transparencia y eficiencia• Responsabilidad ética,

moral, social y económica• Calidez en la atención• Respeto por el ser humano• Equidad y solidaridad• Comunicación efectiva y

asertiva

Valores• Compromiso• Respeto• Honestidad• Tolerancia• Trabajo en Equipo• Solidaridad• Sensibilidad Social

La rendición de cuentas es la obligación legal y ética que tiene todo servidor público de informar y explicar sus acciones a la ciudadanía, los cuales tienen el derecho de conocer los resultados de la gestión en un periodo de tiempo determinado; ésto se soporta en el documento CONPES No. 3654 de 2010 y se orienta a consolidar una cultura de apertura informativa, transparencia y diálogo entre el Estado y los ciudadanos y cuenta con tres componentes básicos, los cuales son Información, Diálogo e incentivos.

Por lo anterior, el Hospital Universitario de Neiva presenta a través de este documento el informe de gestión y el resultado de la ejecución del Plan de desarrollo Institucional 2012- 2016 bajo los siguientes componentes: Gestión Financiera, Gestión Administrativa y Análisis de productividad.

Dentro de la Gestión Financiera se logra evidenciar un excelente comportamiento de los principales indicadores financieros permitiendo cumplir oportunamente con las obligaciones con proveedores, contratistas y pago de personal tanto de planta como agremiado. Es importante resaltar la calificación realizada por el Ministerio de Salud y Protección Social en donde el Hospital continua SIN RIESGO FISCAL y FINANCIERO y la calificación realizada por la firma especializada Fitch Ratings Colombia de Largo plazo A y Corto Plazo F1, sólida capacidad de pago oportuno de los compromisos financieros y una posición competitiva en la prestación de servicios de alto nivel de complejidad permitiendo acceder a recursos de regalías del orden Departamental aprobados por la OCAD del Departamento por un valor cercano a los $5.200 millones. De igual importancia resaltar los recursos presupuestados por parte del Hospital por valor de $17.000 mil millones, incluido el crédito aprobado por la Banca Privada por valor de $8.000 mil millones para la terminación de la construcción de la Torre Materno Infantil en su primera fase.

En cuanto a la Gestión Administrativa es importante resaltar la inversión realizada en equipos biomédicos y hospitalarios por un valor cercano a los $ 9.300 millones, equipos asignados a los diferentes servicios asistenciales como las Unidades de Cuidado Intensivo, Unidad Cardiovascular, unidades de apoyo diagnóstico del Hospital y adquisición de una Unidad Móvil para el Banco de Sangre con recursos del Departamento del Huila por el valor de $336.400 millones.

El Hospital presupuestó inversiones en adecuación e infraestructura durante las tres ultimas vigencias para servicios como Unidad Quirúrgica, Servicio de Pediatría, Cancerología, Unidad Mental y Unidad Cardiovascular por un valor cercano a los $9.800 millones.

Los indicadores de productividad y de gestión clínica o asistencial, muestran un excelente comportamiento en la accesibilidad, oportunidad y calidad de la atención, como en la adecuada utilización de la capacidad instalada reflejado en el promedio de egresos hospitalarios durante los últimos dos años, el incremento en el indicador de porcentaje ocupacional y aumento en los procedimientos quirúrgicos, en la consultas externa, servicios de apoyo diagnóstico y terapéutico, con la disminución del promedio de consulta de urgencias, lo que confirma no solamente la buena y optima utilización de los servicios, sino además la capacidad resolutiva y la racionalidad técnico científica institucional.

La información que se presenta en el siguiente informe hace parte de la información que se genera en los diferentes servicios, la cual se encuentra validada por las diferentes dependencias y la alta Gerencia y corresponde a un importante insumo dentro de los diferentes informes, reportes, requerimientos, planes de mejoramiento que se presentan a la Junta Directiva y entes de control del orden Departamental y Nacional.

JESUS ANTONIO CASTRO VARGASGerente

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3GESTIÓN FINANCIERA

GESTIÓN F

INANCIE

RA

GESTIÓN FINANCIERA4


El Ministerio de Salud y Protección Social a través de la Resolución 2090 del 29 de Mayo de 2014, por medio de la cual se efectúa la categorización del riesgo de las Empresas Sociales del Estado del nivel territorial para la vigencia 2014, categorizó a la E.S.E. Hospital Universitario de Neiva SIN RIESGO.

Así mismo y una vez analizados los estados financieros de la Institución, en noviembre del 2014 el comité técnico de calificación de la Sociedad Calificadora de Riesgos Fitch Ratings Colombia, encontró que el Hospital cuenta con una fuerte posición competitiva y una evolución positiva de los ingresos, razón por la cual emitió las más altas calificaciones a Largo Plazo A y a Corto Plazo F1, las cuales indican una sólida capacidad de pago oportuno de los compromisos financieros y una posición competitiva en la prestación de servicios de alto nivel de complejidad.

Por otra parte, una vez revisada la situación histórica y actual del sector, la Secretaría de Salud Departamental del Huila, emitió el Informe Financiero y Presupuestal 2010 – 2014, en el cual se hizo reconocimiento al Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva por el resultado positivo de sus indicadores financieros y por la categorización Sin Riesgo Fiscal y Financiero.

ESTADOS FINANCIEROS

La estructura financiera de la E.S.E, muestra la forma en que han sido financiados los activos. De acuerdo a las cifras registradas en el balance general con corte a diciembre de 2014 se puede observar que sólo el 7% de los activos está representado en pasivos con terceros (Proveedores) y un 93% de los activos está respaldado por el patrimonio propio de la entidad. Esto muestra una solidez financiera que garantiza la sostenibilidad financiera de la institución.

GESTIÓN FINANCIERA 2014

Tabla No. 1. Estructura Financiera 2013 - 2014

Cifras en millones de pesosFuente: Dinámica Gerencial – Módulo Contabilidad. Elaboración propia.

El balance general refleja un incremento de los activos en un 12% al pasar de $217.433 millones a $243.274 millones en el año 2014. Igualmente activo corriente presentó un incremento del 23%, ocasionando un aumento en el capital de trabajo de la institución, el cual para este año asciende a $100.676 millones, un 24% más que la vigencia anterior.

CUENTA 2014 % 2013 %Activo total $ 243.274 100% $ 217.433 100%Pasivo Total $ 16.759 7% $ 10.057 5%Patrimonio $ 226.515 93% $ 207.376 95%



Tabla No. 2. Balance General 2014 – 2013

Tabla No. 3. Estado de Resultados 2014 - 2013

Cifras en millones de pesos.Fuente: Dinámica Gerencial – Módulo Contabilidad. Elaboración propia.

Cifras en millones de pesos.Fuente: Dinámica Gerencial – Módulo Contabilidad. Elaboración propia.

El incremento evidenciado en el activo corresponde principalmente a la gestión de recuperación de la cartera; se incrementó el inventario con el fin de mantener un stock adecuado para garantizar la prestación de los servicios de salud, aumento de la propiedad planta y equipo por las nuevas inversiones realizadas en equipo médico, muebles, enseres y aumento de los intangibles por la adquisición de las nuevas tecnologías informáticas para la implementación de la historia clínica.

El estado de resultados del año 2014 arroja un excedente de $21.055 millones a Diciembre 31 de 2014; representa un 14% del total de los ingresos. Lo anterior, principalmente por un incremento de los ingresos netos y otros ingresos.

CUENTA 2014 2013 VARIACION %Activo total $ 243.274 $ 217.433 $ 25.841 12% Corriente $ 108.441 $ 87.884 $ 20.557 23% No corriente $ 134.833 $ 129.549 $ 5.284 4%Pasivo Total $ 16.759 $ 10.057 $ 6.701 67% Corriente $ 7.765 $ 6.630 $ 1.135 17% No corriente $ 8.994 $ 3.427 $ 5.567 162%Patrimonio $ 226.515 $ 207.376 $ 19.140 9%Capital de trabajo $ 100.676 $ 81.254 $ 19.422 24%

CUENTA 2014 2013 VARIACION VARIACION Composición 2014

Composición 2013

Ingresos netos Venta de Servicios $ 149.971 $ 143.953 $ 6.018 4% 100% 100%Otros Ingresos $ 5.439 $ 130 $ 5.309 4084% 4% 0%

Gastos Operacionales $ 37.079 $ 31.288 $ 5.792 19% 25% 22% Costo de Ventas y operación $ 99.584 $ 96.862 $ 2.722 3% 66% 67%Resultado Operacional $ 18.747 $ 15.933 $ 2.813 18% 13% 11% Ingresos No operacionales $ 9.940 $ 8.032 $ 1.908 24% 7% 6% Gastos No operacionales $ 599 $ 1.219 -$ 620 -51% 0% 1% Ingresos Extraordinarios $ 1.713 $ 550 $ 1.163 211% 1% 0% Gastos Extraordinarios $ 8.746 $ 220 $ 8.526 3882% 6% 0%Resultado Neto $ 21.055 $ 23.077 -$ 2.022 -9% 14% 16%

ESTADO DE RESULTADOS



INDICADORES CONTABLES

El capital de trabajo neto, entendido como la parte del activo corriente que está disponible para cubrir los gastos operacionales, una vez deducidas todas las obligaciones corrientes, al cierre de la vigencia fue de $100.676 millones.

La razón corriente, entendida como lo disponibilidad a corto plazo que tiene el Hospital para cubrir con las obligaciones del pasivo corriente, fue de 14, es decir, que durante la vigencia, por cada peso de obligaciones de corto plazo, la institución cuenta con $14 para respaldar dichas obligaciones con su activo corriente.

La prueba ácida, entendida como la capacidad inmediata del Hospital para cancelar sus pasivos a corto plazo sin depender de la venta de sus existencias, fue de 13.2, es decir, que la institución no depende de la venta de sus inventarios para atender sus obligaciones inmediatas.

Razón de endeudamiento, entendida como la participación de los acreedores sobre los activos de la compañía, al finalizar la vigencia fue de 6.9%, lo que significa que los activos de la Institución se financiaron a través de sus acreedores en dicho porcentaje.

PRESUPUESTO DE INGRESOS

La siguiente tabla muestra el Presupuesto Aprobado definitivo de las vigencias 2014 y 2013, en la cual se observa un incremento del 16.1%, con respecto a la vigencia anterior.

Tabla No. 4. Comparativo presupuesto 2014 - 2013

Cifras en millones de pesos Fuente: Módulo Presupuesto – Dinámica Gerencial - Elaboración propia

El rubro de Disponibilidad Inicial presenta una disminución del 25.79% con respecto a la vigencia anterior, la disminución se sustenta en el avance en la ejecución de contratos de Reforzamiento Estructural y Construcción de Salas de Cirugía, los cuales se han cancelado de acuerdo con el avance de obra.

En cuanto al rubro de aportes, durante el 2014, la E.S.E recibió recursos provenientes del OCAD para la ejecución de convenios de Dotación de Equipos Biomédicos, para Unidad Cardiovascular, UCI Pediátrica y Unidad de Imagenología. Mediante convenio interadministrativo con la Secretaría de Salud Departamental se

CONCEPTO 2014 2013 Variación Absoluta

Variación Relativa

Disponibilidad Inicial $ 7.384 $ 9.950 -$ 2.566 -25,8%Venta de Servicios $ 86.223 $ 73.425 $ 12.798 17,4%Cuentas por Cobrar $ 44.400 $ 41.000 $ 3.400 8,3%Aportes $ 9.526 $ 240 $ 9.286 3869,2%Otros Ingresos Corrientes $ 1.593 $ 4.488 -$ 2.895 -64,5%Ingresos de Capital $ 19.071 $ 15.727 $ 3.344 21,3%TOTAL $ 168.197 $ 144.830 $ 23.367 16,1%



Tabla No. 5. Comparativo presupuesto inicial - presupuesto definitivo

Tabla No. 6. Comparativo presupuesto de gasto 2014 - 2013



recibieron recursos para la Dotación de unidad móvil para el Banco de Sangre – campañas extramurales y dotación de equipos para atención de emergencias con recursos del Ministerio de Salud y Protección Social, el ingreso por este concepto presenta un incremento con respecto a la vigencia anterior de $9.286 millones.

La venta de servicios presupuestados presenta un incremento sobre la vigencia anterior equivalente al 17.4% y los ingresos de Capital un incremento del 21.3%.

Los otros Ingresos Corrientes registraron una disminución del 64.5%, acorde a las expectativas con respecto a la ejecución de otros ingresos corrientes en el ejercicio anterior.

El Presupuesto Inicial de Ingresos aprobado para la vigencia 2014, ascendió a $155.737 millones, modificado mediante adición de la disponibilidad inicial por $3.384 millones y de recursos provenientes de la liquidación del contrato para la I Fase de la Torre Materno Infantil por valor de $3.508 millones, convenios y proyectos de inversión del OCAD y otros por valor de $5.567 millones, para un presupuesto definitivo de $168.197 millones.

PRESUPUESTO DE GASTO

CONCEPTO Presupuesto Inicial Modificaciones Presupuesto

Definitivo Causación Recaudo

Disponibilidad Inicial $ 4.000 $ 3.384 $ 7.384 $ 7.384 $ 7.384Venta de Servicios $ 86.223 $ 0 $ 86.223 $ 150.293 $ 79.850Cuentas por Cobrar $ 44.400 $ 0 $ 44.400 $ 58.275 $ 58.275Aportes $ 3.959 $ 5.567 $ 9.526 $ 9.330 $ 9.330Otros Ingresos Corrientes $ 1.593 $ 0 $ 1.593 $ 604 $ 546Ingresos de Capital $ 15.562 $ 3.508 $ 19.070 $ 13.068 $ 13.068TOTAL $ 155.737 $ 12.460 $ 168.197 $ 238.954 $ 168.453

CONCEPTO 2014 2013 Variación Absoluta

Variación Relativa

Gastos Personal de Planta $ 20.614 $ 18.780 $ 1.834 9,8%Servicios Personales Indirectos $ 51.563 $ 44.748 $ 6.815 15,2%Gastos Generales - Administrativos $ 3.379 $ 2.926 $ 453 15,5%Gastos Generales - Operativos $ 16.171 $ 14.179 $ 1.992 14,0%Transferencias $ 801 $ 791 $ 10 1,3%Gastos de Operación Comercial $ 39.554 $ 42.492 -$ 2.938 -6,9%Servicio de la Deuda $ 402 $ 458 -$ 56 -12,2%Gastos de Inversión $ 31.617 $ 2.688 $ 28.929 1076,2%Cuentas por Pagar $ 4.096 $ 17.768 -$ 13.672 -76,9%Total $ 168.197 $ 144.830 $ 23.367 16,1%



El presupuesto aprobado para el 2014 presenta un incremento general del 16.1% con respecto a la vigencia 2013, los aumentos más significativos se presentan en los rubros de Gastos de Inversión $28.929 millones que obedece a los aportes recibidos para dotaciones en las unidades Cardiovascular, UCI Pediátrica e Imagenología que ascendieron a $5.131 millones y su correlación con la liquidación del contrato de la Torre Materno Infantil, valores que fueron adicionados a este concepto. Así mismo, presentaron incrementos significativos los Gastos Generales con un 15.5%, Servicios Personales Indirectos 15.2%, Gastos Generales Operativos 14.0% y Gastos de Personal de Planta con un 9.8%.

Las Disminuciones se presentan en Cuentas por Pagar 76.9% cuya mayor incidencia corresponde a la liquidación del contrato de construcción de la Fase I de la Torre Materno Infantil, Servicio de la Deuda un 12.2% y Gastos de Operación Comercial con un 6.9%.


El presupuesto de gastos definitivo aprobado presenta una variación general del 8% con respecto al inicial, las adiciones se realizaron en los gastos de funcionamiento con un 8.01% y gastos de inversión con un 74.59%, este incremento se soporta en los recursos recibidos como aportes para adquisición de equipo biomédico para las unidades Cardiovascular, UCI Pediátrica e Imagenología.

INDICADORES PRESUPUESTALES

En general, el comportamiento presupuestal de la Empresa Social del Estado Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo a 31 de diciembre del año 2014 refleja la siguiente situación:

Total Ingresos causados $238.954 millonesTotal gastos comprometidos $159.402 millonesSuperávit Presupuestal $ 79.552 millones

Una vez comparados los recaudos con los compromisos de la vigencia, el resultado es un superávit presupuestal:

Total Ingresos Recaudos $168.453 millonesTotal gastos comprometidos $159.402 millonesSuperávit Presupuestal $ 9.051 millones

CONCEPTO Apropiación Inicial Modificaciones Apropiación

FinalPpto.

ComprometidoPpto.

ObligadoGastos de Funcionamiento $ 86.400 $ 6.924 $ 93.324 $ 87.342 $ 86.509Gastos de Operación Ccial. y de Prestación de Servicios $ 48.466 -$ 8.653 $ 39.813 $ 37.912 $ 37.912

Servicio de la Deuda $ 1.020 -$ 618 $ 402 $ 402 $ 402Gastos de Inversión $ 19.851 $ 14.807 $ 34.658 $ 33.746 $ 19.968

TOTAL $ 155.737 $ 12.460 $ 168.197 $ 159.402 $ 144.791

Tabla No. 7. Comportamiento de Gastos 2014



Cifras en millones de pesosFuente: Dinámica Gerencial – Módulo Cartera. Elaboración propia.

Cifras en millones de pesosFuente: Dinámica Gerencial – Módulo Cartera. Elaboración propia.

Por otra parte el resultado del equilibrio presupuestal con recaudos, entendido como la relación entre el valor de la ejecución de ingresos totales en la vigencia, incluyendo cuentas por cobrar de vigencias anteriores ($168.452 millones) y el valor de la ejecución de gastos comprometidos incluyendo cuentas por pagar de vigencias anteriores ($159.402 millones), al cierre de 2014 fue de 1.06.

CARTERA

La cartera de la institución registró una disminución del 7.8%, representado en $9.179 millones entre diciembre de 2013 y el mismo periodo del 2014.

Gráfico No. 1. Comparativo Cartera- Recaudo – Facturación

El recaudo de cartera en el 2014 creció un 28% con respecto al 2013, mientras que la facturación de ingresos operativos presentó un incremento del 3.9% respecto a la vigencia anterior.

Gráfico No. 2. Recaudo Mensual 2013 – 2014



El incremento evidenciado durante julio de 2014 en el recaudo de la institución, corresponde al abono realizado por Caprecom de $9.154 millones de recursos propios y giro directo, cuyo abono se realizó principalmente a la cartera de 2014 ($7.000 millones), así mismo se abonó a la cartera de las vigencias 2012 y 2013.

De la misma manera, durante septiembre mediante proceso jurídico se cobró título judicial de Caprecom por $11.676 millones correspondiente a pagos de vigencias anteriores ($11.089 millones) y de 2014 ($587 millones).

DESCUENTOS FINANCIEROS

Durante el 2011 la administración adquirió un crédito de tesorería por $6.993 millones cuyo costo financiero fue $100 millones, éste se realizó con el fin de tomar los descuentos financieros ofrecidos por los proveedores por pronto pago, lo que al cierre de dicho año significó $1.223 millones. Durante 2012, como consecuencia de la gestión de la administración, y sin la necesidad de incurrir en un crédito, el valor de los descuentos financieros ascendió a $1.440 millones.

En 2013, los descuentos obtenidos por pronto pago se incrementaron en 48% ($693 millones) con respeto al 2012, cerrando en $2.133 millones. Así mismo, durante 2014 los descuentos financieros ascendieron a $2.223 millones, presentando un aumento del 4.2%.

Al cierre de 2014, las cuentas por pagar a proveedores fueron de $1.752. Es importante señalar, que en promedio las cuentas por pagar a diciembre de 2014, cuentan con un vencimiento menor a 30 días.

Cifras en millones de pesosFuente: Dinámica Gerencial – Módulo Contabilidad. Elaboración propia.

Gráfico No. 3. Descuentos Financieros 2011 – 2014


11GESTIÓN ADMINISTRATIVA

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

GESTIÓN ADMINISTRATIVA12


Antecedentes:

A finales del año 2012 se recibió el producto del estudio de modernización de la planta de personal suscrito con la firma González Lasso y se tomó como marco de referencia para presentar diferentes alternativas para sacar adelante el proyecto.

El estudio recomienda la formalización en tres fases, debido a las limitaciones presupuestales:

1era Fase: Auxiliares en áreas de la salud y enfermeras2da Fase: Médicos y profesionales de la salud 3ra Fase: Médicos Especialistas.

Si el costo de la planta temporal es equivalente a la planta definitiva globalizada que maneja la Institución se hará el esfuerzo necesario para que, si presupuestalmente, es viable, se tome la primera fase y se transforme en definitiva; con las fases dos y tres se proyectará el estudio de planta temporal.

Según lo anterior el cronograma de aplicación del decreto 1376 de 2014 quedará de la siguiente manera:

FORMALIZACIÓN PLANTA DE PERSONAL

Fase Vigencia

Primera fase.- planta temporal/definitiva 2015

Segunda fase.- planta temporal 2016

Tercera fase.- planta temporal 2017

Actividad de Capacitación



GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

La inversión durante la vigencia fue la siguiente:

Actividad No. de Acti. Valor Total Presup. Valor Ejecutado % de ejecución

Bienestar Laboral 20 $251.500.000 $344.101.661 97%

Capacitación 257 $121.243. $99.808.312 82%

Seguridad y salud en el trabajo

10 $88.000.000 $9.889.726 11.2%

TOTAL $460.743.403 $353.799.699 76%

Costo estimado Primera Fase

Enfermeras Auxiliares área de la salud Total

Número de Cargos 119 398 517

Salario $2.575.000,00 $1.490.000,00 $4.065.000,00

Contribuciones anuales $6.440.779.900 $12.800.779.900 $19.241.559.800

Jornada Socialización del Plan Padrino

Acto de incorporación personal auxiliar de enfermería a la planta de personal.



UNIDAD CARDIOVASCULAR $ 2.381.000.000

ANGIÓGRAFO DE ULTIMA GENERACIÓN EL HOSPITAL COFINANCIÓ EL 30%

INVERSIÓN EN TECNOLOGÍA BIOMÉDICA

La inversión realizada en la vigencia 2014 fue un total aproximado de: $ 9.259.182.666

Recursos Propios $ 3.173.882.114

Recursos Regalías $ 6.085.300.552

EQUIPOS BIOMÉDICOS Y HOSPITALARIOS

Fuente: http://encore.med.br/



UNIDAD CARDIOVASCULAR $ 1.063.031.334 Dotación de equipos de alta tecnología

UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO $ 2.641.269.218Se renovaron y adquirieron nuevos equipos biomédicos para 14 cubículosEL HOSPITAL COFINANCIO EL 30%

Máquina Circulación Extracorpórea

Ecógrafo Portátil Eco cardiógrafo Pediátrico Monitores Ventiladores

Fibrobroncoscopio Ventilador de Transporte

Desfibriladores Electrocardiógrafo Consola de contra pulsación



MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y EQUIPO BÁSICO

Mantenimiento preventivo y correctivo, suministro de repuestos de los equipos biomédicos de alta, mediana y baja complejidad de la ESE.

$ 1.300.628.600

Mantenimiento preventivo y correctivo y suministro de repuestos de los equipos de aire acondicionado tipo mini split. ventana, piso techo. cassette y centralizados, incluido bombas y compresores de la ESE.

$ 427.064.665

Mantenimiento preventivo y correctivo y suministro de repuestos de las neveras especiales, cuartos fríos, nevera de cadáveres, neveras convencionales y administración de equipos de monitoreo .

$ 60.191.000

Metrología y calibración de los equipos biomédicos $ 179.499.680 TOTAL $1.967.383.945


INFRAESTRUCTURA17

INFRAESTRUCTURA

INFRAESTRUCTURA18


INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA

SERVICIO INVERSIÓN

TORRE MATERNO INFANTIL $ 17.567.540.000

UNIDAD QUIRÚRGICA Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL $ 7.618.445.239

MANTENIMIENTO $ 1.130.538.504

HABILITACIÓN (PEDIATRÍA Y CANCEROLOGÍA) $ 717.614.365

UNIDAD MENTAL $ 280.000.000

UNIDAD CARDIOVASCULAR $ 18.850.543

TOTAL $ 27.332.988.651

TORRE MATERNO INFANTIL

• Contrato de Actualización del presupuesto para la terminación de la 1era fase $22.040.000• Interventoría Integral para terminar la construcción de la 1era fase $920.500.000• Construcción terminación 1era fase $16.625.000.000

CONSOLIDADO INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA ÚLTIMAS VIGENCIAS


CONTRATACIÓN19

CONTRATA

CIÓN

CONTRATACIÓN20


TIPO DE CONTRATONo. DE CONTRATOS

CELEBRADOS EN EL 2014

VALOR TOTAL

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN 84 $ 45.133.927.669,00

SUMINISTRO 108 $ 25.024.711.283,00

OBRA Y/O INFRAESTRUCTURA 10 $ 19.342.703.474,00

DOTACIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS 39 $ 10.480.250.546,00

MANTENIMIENTO 19 $ 2.378.665.784,00

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 44 $ 1.213.161.618,00

CONSULTORÍA 5 $ 1.043.549.770,00

ARRENDAMIENTO 9 $ 303.059.080,00

DE SEGUROS 2 $ 299.984.645,00

TOTAL $105.220.013.869

INFORME GENERAL DE CONTRATACIÓN VIGENCIA 2014

Fuente: Oficina Jurídica


PROYECTOS DE INVERSIÓN21

PROYECTOS D

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TIPO DE PROYECTO VALOR

Proyectos programados para el cuatrienio 2012 - 2016 74.048.602.003

Proyectos ejecutados al 100% vigencia 2014 6.978.144.979

Proyectos financiados en Ejecución incluida la terminación de la 1era fase de la torre materno infantil

18.356.855.000

Proyectos en Gestión 48.713.602.024

PROYECTOINFORME CONSOLIDADO



Observación Urgencias Pediátricas

Unidad móvil de captación de sangre


GESTIÓN MISIONAL27

GESTIÓN M

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GESTIÓN MISIONAL28


Durante el 2014 se presentó un total de 5.767 egresos, es decir, un promedio de 481 egresos mensuales, 28 menos del promedio encontrado en el año 2013, que fue de 509 egresos mensuales; muy similar al encontrado en el 2012. Lo anterior, es muestra de racionalidad en el manejo del paciente hospitalario y prioridad en el de alta complejidad.

El promedio estancia durante el 2014 fue de 5.7 días, muy similar al del año 2013 que fue del 5.6 días y mucho menor del encontrado en el 2012 que fue de 6.5 días, mostrando mejoramiento de este indicador por la racionalidad y resolutividad técnico científica.

SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN

PROMEDIO ESTANCIA

EGRESOS

GESTIÓN MISIONAL29


El porcentaje ocupacional promedio del 2014 fue del 88%, mucho mejor del encontrado en el 2012 y 2013 que fue del 85 y 86% respectivamente, mostrando mejor aprovechamiento y optimización de la capacidad instalada.

Durante el año 2014 se garantizó en promedio la atención de 3.3 pacientes por cada cama hospitalaria disponible, que sumado al anterior indicador nos confirma el mejor aprovechamiento de la capacidad instalada

PORCENTAJE OCUPACIONAL

GIRO CAMA

GESTIÓN MISIONAL30


Durante el año 2014 se realizaron 27.319 consultas en las diferentes especialidades medico-quirúrgicas para un promedio mensual de 2.277, 12% mas que el promedio mensual presentado en el 2013 que fue de 2.033 consultas.

Durante el 2014 se realizaron 148.000 exámenes de laboratorio, para un promedio mensual de 12.334 laboratorios, 8% menos que el promedio mensual encontrado durante el año 2013 que fue de 13.416, posiblemente por mayor racionalidad técnico científica.

CONSULTAS REALIZADAS

EXÁMENES DE LABORATORIO

SERVICIOS AMBULATORIOS

GESTIÓN MISIONAL31


Se garantizaron 17.673 Imágenes Diagnósticas durante el año 2014, con un promedio mensual de 1.473 estudios, y una disminución del 4.5% según promedio mensual encontrado en el 2013 que fue de 1.539 estudios. Sin embargo el comportamiento está dentro del rango esperado, y su resultado se interpreta como efecto de la racionalidad técnico científica

Se realizaron 61.745 terapias durante el año 2014 para un promedio mensual de 5.145 terapias, que comparado con el promedio mensual del año 2013 de 5.562 representa una disminución del 7.5% pero un aumento del 12.7% de los resultados del 2012 con 4492 terapias

IMÁGENES DIAGNÓSTICAS

TERAPIAS

GESTIÓN MISIONAL32


Se realizaron 49.308 procedimientos en el banco de sangre durante el año 2014 para un promedio mensual de 4.109 procedimientos, que comparado con el promedio mensual de 4.313 del 2013 refleja una disminución del 4.7%. Para el 2015 ya se cuenta con una unidad móvil para el banco de sangre lo que fortalecerá este servicio

Durante el año 2014 se realizaron 3.467 procedimientos de estudios patológicos para un promedio mensual de 289 procedimientos, una cifra superior en un 14% del promedio encontrado durante el 2013 que fue de 249 procedimientos de patología

PROCEDIMIENTOS BANCO DE SANGRE

PROCEDIMIENTOS PATOLOGÍA

GESTIÓN MISIONAL33


Los procedimientos de Neurofisiología siguen posicionados como elementos de ayuda diagnóstica destacados para los servicios de alta complejidad. El comportamiento en los últimos años es muy similar en el promedio mensual encontrado. Durante el año 2014 se realizaron 2.737 procedimientos con un promedio mensual de 228.

Los procedimientos de endoscopia diagnóstica y terapéutica son servicios que se deben fortalecer en nuestra institución, para retomar el comportamiento encontrado durante el año 2012 cuyos resultados fueron superiores en un 50% de los encontrados en el año 2013 y 2014, en este ultimo se garantizaron 545 procedimientos para un promedio mensual de 46.

PROCEDIMIENTOS NEUROFISIOLOGÍA

PROCEDIMIENTOS DE ENDOSCOPÍA

GESTIÓN MISIONAL34


El promedio mensual de ecocardiogramas realizados durante los tres últimos años es muy similar, para el año 2014 se realizaron 1280 con un promedio mensual de 106

Parar el año 2014 se realizaron 5.479 procedimientos quirúrgicos, es decir un promedio mensual de 457, con un crecimiento del 16 % con relación al comportamiento del año 2013, en donde se encontró un promedio mensual de 391 procedimientos quirúrgicos.

PROCEDIMIENTOS DE CARDIOLOGÍA NO INVASIVA - ECOCARDIOGRAMAS

PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS

GESTIÓN MISIONAL35


El promedio de atención mensual de Partos de la institución en los últimos tres años no tiene variación significativa, durante el año 2014 se atendieron 721 partos para un promedio mensual de 60 partos. Es de aclarar que no se incluyen en este resultado la atención del parto por cesárea.

El numero de trasplantes renales realizados en la institución durante los últimos tres años es muy similar, para el año 2014 se realizaron 24 trasplantes para un promedio de 2 trasplantes mensuales. Se sigue fortaleciendo el programa de promoción de la donación de órganos a nivel institucional y regional.

SALA DE PARTOS

UNIDAD DE TRASPLANTE RENAL

GESTIÓN MISIONAL36


Durante el año 2014 se atendieron 4.725 usuarios a través del servicio de urgencias para un promedio mensual de 394, un 27.3% menos que en el año 2013. Lo anterior es viable entendiendo que cada día se debe propender por la racionalidad en la atención de Urgencias y la oportunidad y ampliación de coberturas en la atención a través de los servicios de consulta externa como efectivamente se mostró con un crecimiento del 12% en el 2014 con respecto al año 2013.

URGENCIAS

GESTIÓN MISIONAL37


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ENTES DE CONTROL38


GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

SATISFACTORIO: La Entidad cumple de forma completa y bien estructurada con la aplicación del Modelo de Control Interno, se toman acciones derivadas del seguimiento y análisis de la información interna y externa, permitiendo la actualización de sus procesos y el mejoramiento continuo institucional.

ENTES DE CONTROL39


ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO El Sistema de Control Interno es responsabilidad de la administración y en concepto de la Oficina de Control Interno es el adecuado de acuerdo con el nivel de complejidad de la entidad, se encuentra más fortalecido que en la vigencia anterior y está direccionado para lograr los objetivos institucionales.

No obstante se recomienda que las unidades funcionales tanto administrativas como asistenciales, continúen el proceso de mejoramiento continuo; de tal manera que los riesgos, las debilidades y dificultades plasmadas en los informes de auditoría se minimicen; para lo cual es pertinente continuar involucrando a todos los funcionarios de la E.S.E. en la cultura del Autocontrol, Autogestión y Autorregulación; todo, en cumplimiento de las políticas del Hospital y que a su vez, la Oficina Asesora de Planeación, Calidad y Desarrollo Institucional, con el apoyo de la Alta Dirección, adelanten el proceso de sostenibilidad y fortalecimiento permanente del Modelo Estándar de Control Interno M.E.C.I.

REVISORÍA FISCAL

DICTAMEN

Fue auditado el balance general, los Estados de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental; de Cambios en el Patrimonio; de Origen y Aplicación de Fondos y el de Flujos de Efectivo del HUN a 31 de Diciembre de 2014 y fueron preparados y certificados bajo la responsabilidad de la Administración.

Fue proporcionada la información para cumplir las funciones y llevar a cabo la auditoria de acuerdo a la normatividad vigente.

Los Estados financieros revelan razonablemente la situación financiera del Hospital a 31 de Diciembre-14, el resultado de sus operaciones, los cambios en su patrimonio, en su situación financiera y su flujo de efectivo por el año terminado.

La contabilidad del Hospital se lleva conforme a las normas legales y a la técnica contable.

RECOMENDACIONES:

• Continuar con la verificación del cumplimiento mínimo de los requisitos establecidos en el artículo 100 de la Ley 1438 del 19 de enero de 2011 “Por medio de la cual se reforma el sistema general de seguridad social en salud”, teniendo en cuenta que según el parágrafo transitorio, a partir del 1 de enero del año 2016, solo podrán denominarse Hospitales Universitarios, aquellas instituciones que cumplan con los requisitos definidos.

• Dar cumplimiento a la obligatoriedad de realizar audiencia pública por lo menos una vez al año.


40SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO

• Continuar con el proceso de conciliación de la información en las diferentes áreas de la institución con el área de contabilidad, con el fin de evitar las diferencias que se presentan en su implementación.

• Continuar en forma constante la revisión y evaluación de los diferentes procesos judiciales que cursan contra la institución.

• Mejorar los controles en los inventarios y establecer claramente en los manuales de procesos y procedimientos los niveles de autorización para resolver las novedades que se puedan presentar .

• Continuar con el desarrollo del plan de acción elaborado para la implementación del marco normativo relacionado con el proceso de convergencia de la regulación contable pública hacia las nuevas normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos .

Nº. PLAN DE MEJORAMIENTOTOTAL

HALLAZGOS SUSCRITOS

TOTAL HALLAZGOS

SUBSANADOS

TOTAL HALLAZGOS PENDIENTES

1 Auditoria Gubernamental con enfoque integral modalidad cuenta 2007. 8 7 1 (Hallazgo nùmero 7)

2 Auditoria Gubernamental con enfoque integral modalidad seguimiento 2008. 16 15 1 (Hallazgo nùmero 16)

3 Auditoria de Cuenta vigencia 2009. 15 14 1 (Hallazgo nùmero 1)

4 Auditoria de Cuenta vigencia 2012. 14 10 4 (Hallazgos 3, 6, 12 y 13)

5 Evaluación Especial vigencia 2012 a Junio 30 de 2013. 28 23 5 (Hallazgos 18, 21,22, 26 y

28)

6 Auditoria de Cuenta vigencia 2013. 10 5 5 (Hallazgo 1,2, 4,5, y 8)

1Auditoría Integral Vigencias 2011, 2012 y PrimerTrimestre 2013, Visita realizada en abril de 2014,Informe Final presentado en Diciembre de 2014

86

2

Hay Informe Preliminar de Visita al Servicio deUrgencias, realizado durante los días 10 y 11 deseptiembre de 2014,Informe Final presentado enMarzo 16 de 2015

PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS CON LA CONTRALORÍA DEPARTAMETNTAL

PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON SUPERSALUD

Presentaron 39 Hallazgos los cuales fueron contestados y se està ala espera del análisis de soportes por parte de la SUPERSALUD

Se acaba de realizar un primer seguimiento alPlan de Mejoramiento, el cual està pendiente deser remitido a la SUPERSALUD y laProcuraduría.

SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTOAUDITORIAS EXTERNAS

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