INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL RAMO GENERAL 33 · 2017-06-06 · con población de 15 años y mas en rezago educativo)*100 Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 57 58

INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL RAMO GENERAL 33

2do. Trimestre 2016

Responsable del Registro del

Avance

Entidad Federativa

Municipio Ramo Unidad Programa Presupuestari

o

Nombre del Programa

Presupuestario

Fin Función Subfunción Actividad Institucional Nombre del Indicador Método de Cálculo Nivel del Indicador

Frecuencia de Medición

Unidad de Medida

Tipo Dimensión del Indicador

Meta programa

Realizado en el

Periodo

Avance (%)

Justificación

Entidad Federativa Tabasco Cobertura estatal 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A

I002 FASSA 2 - Desarrollo Social

3 - Salud 1 - Salud 4 - Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud

Razón de Mortalidad Materna de mujeres sin seguridad social.

[Número de muertes maternas de mujeres sin seguridad social/Número de Nacidos vivos de madres sin seguridad socia]*100,000 por entiudad de residencia en un año determinado

Fin Anual Otra Estratégico Eficacia 37.1 N/A



I011 FASP 1 - Gobierno 7 - Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior

4 - Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior

9 - Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal

Tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada cien mil habitantes

(Incidencia delictiva en la entidad federativa en el año T * 100,000) / Población de la entidad

Fin Anual Otra Estratégico Eficacia 2309.79 N/A



I012 FAFEF 2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad


10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas

Índice de Impacto de Dueda Pública

(Saldo de la Deuda Directa al 31 de diciembre del año anterior/Ingreso Estatal Disponible)*100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 8.26 N/A



I006 FAM Asistencia Social

2 - Desarrollo Social

6 - Protección Social


7 - Fondo de Aportaciones Múltiples

Proporción de la mejora de la asistencia social alimentaria

Número de despensas-dotaciones distribuidas en el periodo de acuerdo a los criterios de calidad nutricia de los Lineamientos de la EIASA/ Número total de apoyos entregados en el periodo.

Propósito Trimestral Otra Estratégico Eficacia 0 1 N/A SE HICIERON ADECUACIO9NESDE DESPENSA POR LO QUE YASE CUMPLE CON LOSCRITERIOS DE CALIDADNUTRICIA





Porcentaje de nacidos vivos de madres sin seguridad social atendidas por personal médico

(Número de nacidos vivos de madres sin seguridad social atendidas por personal medico / Número total de nacidos vivos de madres sin seguridad social) *100

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 95 N/A



I007 FAM Infraestructura Educativa Básica


5 - Educación 1 - Educación 7 - Fondo de Aportaciones Múltiples

Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico mejoradas a través de los Organismos Responsables de la Infraestructura Física Educativa (INFE)

(Número de escuelas públicas de tipo básico atendidas a través de los Organismos Responsables de la Infraestructura Física Educativa (INFE) en el periodo t/Total de escuelas públicas de tipo básico en el periodo t) X 100

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 4.8 N/A



I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior



Porcentaje de planteles y/o campus de educación media superior y superior atendidos a través de los Organismos Responsables de la INFE.

(Número de planteles y/o campus de educación media superior y superior atendidos a través de los Organismos Responsables de la INFE/Total de planteles y/o campus ) X 100







Avance en las metas de profesionalización convenidas por la entidad federativa con recursos del FASP del ejercicio fiscal.

(Elementos capacitados en el ejercicio fiscal con recursos del FASP / Elementos convenidos a capacitar en el ejercicio fiscal) * 100

Propósito Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia 48 0 0 A la presente fecha se harealizado ante el SecretariadoEjecutivo del Sistema Nacional deSeguridad Pública las gestionespara la validación de varios cursosde capacitación, sin embargo, nose ha obtenido respuesta sobre lavalidación de los mismos.






Avance en las metas de profesionalización convenidas por la entidad federativa con recursos del FASP del ejercicio fiscal.

(Elementos capacitados en el ejercicio fiscal con recursos del FASP / Elementos convenidos a capacitar en el ejercicio fiscal) * 100

Propósito Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia 52 N/A



I009 FAETA Educación Tecnológica


5 - Educación 2 - Educación 8 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos

Porcentaje de Eficiencia terminal del CONALEP

( Número de alumnos de la generación t que concluyeron sus estudios de Educación Profesional Técnica en la Entidad Federativa / El número de alumnos inscritos en el primer periodo de esa generación ) x 100








Índice de Fortalecimiento Financiero

( Ingresos propios / Ingreso Estatal Disponible )*100 Propósito Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia 12.47 11.04 88.53







Índice de Fortalecimiento Financiero

( Ingresos propios / Ingreso Estatal Disponible )*100 Propósito Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia 10.55 N/A







Índice de Impulso al Gasto de Inversión

( Gasto en Inversión / Ingreso Estatal Disponible )*100 Propósito Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia .98 4.1 418.37







Índice de Impulso al Gasto de Inversión

( Gasto en Inversión / Ingreso Estatal Disponible )*100 Propósito Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia 3.2 N/A



I013 FONE Servicios Personales


5 - Educación 1 - Educación 3 - Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo

Eficiencia terminal en educación primaria

(Número de alumnos egresados de la educación primaria en el ciclo escolar t / Alumnos de nuevo ingreso a primer grado de primaria en el ciclo escolar t-5) X 100







Eficiencia terminal en educación secundaria

(Número de alumnos egresados de la educación secundaria en el ciclo escolar t / Alumnos de nuevo ingreso a primer grado de secundaria en el ciclo escolar t-2 ) X 100




I010 FAETA Educación de Adultos



Porcentaje de localidades con población en rezago que cuentan con círculos de estudio en operación

(Localidades que cuentan con al menos un círculo de estudio/Localidades con población de 15 años y mas en rezago educativo)*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 57 58 101.75 .

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Segundo Trimestre 2016

Programa Presupuestario Indicadores Meta y Avance al periodo


Avance

Entidad Federativa


o

Nombre del Programa

Presupuestario



Unidad de Medida


Meta programa

Realizado en el

Periodo

Avance (%)

Justificación








Tasa bruta de escolarización del nivel secundaria en la entidad federativa.

(Matrícula total al inicio de cursos en educación secundaria de 12 a 14 años atendida en los servicios educativos en el estado en el año t/ Población de 12 a 14 años en el estado en el año t)

Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 101.4 N/A





Porcentaje de estructuras programáticas homologadas, con acciones de salud materna, sexual y reproductiva

(Estructuras programáticas homologadas, con acciones de salud materna, sexual y reproductiva programadas / total de estructuras programáticas homologadas, con acciones de salud materna, sexual y reproductiva) * 100

Componente Anual Porcentaje Gestión Eficiencia 7.5 N/A






Porcentaje de planteles del CONALEP en la Entidad Federativa incorporados al Sistema Nacional de Bachillerato (SNB).

(Número de Planteles CONALEP incorporados al Sistema Nacional de Bachillerato al cierre del período t en la Entidad Federativa / Total de Planteles CONALEP en operación en el periodo t en la Entidad Federativa) x 100






Médicos generales y especialistas por cada mil habitantes (población no derechohabiente)

Número total de médicos generales y especialistas en contacto con el paciente entre población total por 1,000 para un año y área geográfica determinada

Componente Anual Otra Estratégico Eficacia 1.43 N/A






Tasa bruta de escolarización del nivel primaria en la entidad federativa.

(Matrícula total al inicio de cursos en educación primaria de 6 a 11 años atendida en los servicios educativos del estado en el año t/ Población de 6 a 11 años en el estado en el año t) x 100








Porcentaje de avance en las metas

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i ) * 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia 100 100 100 Al corte trimestral se alcanzaronlas metas.






Absorción de Educación Profesional Técnica

(Número de alumnos matriculados en primer semestre en el Sistema CONALEP de la Entidad Federativa en el ciclo escolar t / Total de egresados de secundaria de la Entidad Federativa en el ciclo escolar t-1) X 100

Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 5 N/A






Porcentaje del estado de fuerza estatal con evaluaciones vigentes en control de confianza.

(Elementos con evaluaciones vigentes en Control de Confianza / Estado de fuerza en la entidad de acuerdo al RNPSP) * 100

Componente Semestral Porcentaje Gestión Eficiencia 79.4 79.1 99.62






Porcentaje del estado de fuerza estatal con evaluaciones vigentes en control de confianza.

(Elementos con evaluaciones vigentes en Control de Confianza / Estado de fuerza en la entidad de acuerdo al RNPSP) * 100

Componente Semestral Porcentaje Gestión Eficiencia 85.26 N/A






Tasa bruta de escolarización del nivel preescolar en la entidad federativa

(Matrícula total al inicio de cursos en educación preescolar de 3 a 5 años atendida en los servicios educativos del estado en el año t/ Población de 3 a 5 años en el estado en el año t) x 100







Porcentaje de plazas comunitarias que otorgan servicios educativos en operación

(Total de Plazas Comunitarias en operación/ Total de Plazas Comunitarias existentes)*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 81 83 102.47 .






Porcentaje de alumnos matriculados en educación primaria atendidos con plazas federalizadas.

(Alumnos matriculados atendidos con plazas federalizadas en nivel primaria en el año t/ Total de alumnos matriculados en este nivel educativo atendidos por la entidad federativa en el año t) x 100

Actividad Anual Porcentaje Gestión Eficacia 52.94 N/A






Porcentaje de alumnos matriculados en educación preescolar atendidos con plazas federalizadas.

(Alumnos matriculados atendidos con plazas federalizadas en nivel preescolar en el año t/ Total de alumnos matriculados en este nivel educativo atendidos por la entidad federativa en el año t) x 100








Índice en el Ejercicio de Recursos

(Gasto ejercido del FAFEF por la entidad federativa / Monto anual aprobado del FAFEF a la entidad federativa)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 50 9.6 19.2






Aplicación de recursos del FASP

[(Total del recurso devengado por la entidad federativa durante el ejercicio fiscal) / (Monto convenido del FASP del año vigente por la entidad federativa)] * 100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 36.13 20.02 55.41 Al segundo trimestre de 2016 semuestra un avance en el ejerciciode los recursos del FASP 2016 del20%






Porcentaje de asesores con formación continua

(Asesores que tienen mas de un año de servicio y con formación continua / Total de asesores con mas de un año de servicio)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 26 31 119.23 .






Promedio de módulos entregados a los beneficiarios del Programa

(Número de módulos entregados a los beneficiarios del Programa y registrados en el SASA/Número de beneficiarios del Programa)

Actividad Trimestral Módulo Gestión Eficacia 2 2 100 .






Porcentaje de certificados entregados

(Número de certificados entregados / El número de beneficiarios que concluyen nivel primaria o secundaria)



Avance

Entidad Federativa


o

Nombre del Programa

Presupuestario



Unidad de Medida


Meta programa

Realizado en el

Periodo

Avance (%)

Justificación








Porcentaje de alumnos matriculados en educación secundaria atendidos con plazas federalizadas.

(Alumnos matriculados atendidos con plazas federalizadas en nivel secundaria en el año t/ Total de alumnos matriculados en este nivel educativo atendidos por la entidad federativa en el año t) x 100







Porcentaje del alumnado en planteles CONALEP que participan en programas de tutoría en la Entidad Federativa

(Numero de alumnos atendidos en algún tipo de tutoría de los planteles CONALEP en la Entidad Federativa en el semestre t / Número de alumnos matriculados en los planteles CONALEP en el semestre t en la Entidad Federativa ) x 100

Actividad Semestral Porcentaje Gestión Eficacia 13.69 N/A






Porcentaje del alumnado en planteles CONALEP que participan en programas de tutoría en la Entidad Federativa

(Numero de alumnos atendidos en algún tipo de tutoría de los planteles CONALEP en la Entidad Federativa en el semestre t / Número de alumnos matriculados en los planteles CONALEP en el semestre t en la Entidad Federativa ) x 100

Actividad Semestral Porcentaje Gestión Eficacia 12.08 24.92 206.29 Las acciones de acompañamientoy orientación se incrementaron eneste primer periodo o semestredebido al interés de reducir elabandono escolar que se haincrementado sustancialmente enalgunos planteles.






Porcentaje de planteles de Educación Profesional Técnica apoyados con recursos presupuestarios del FAETA

(Número de Planteles de Educación Profesional Técnica apoyados con recursos presupuestarios del FAETA para gastos de operación en el trimestre t/ Total de planteles de Educación Profesional Técnica del ámbito federalizado en el trimestre t) X 100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 100 100 100 .






Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa

(Número de proyectos aprobados en instituciones de educación media superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa / Total de proyectos solicitados en la categoría de equipamiento en educación media superior) X 100

Actividad Anual Porcentaje Gestión Eficacia 1 N/A






Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa

(Número de proyectos aprobados en instituciones de educación media superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa / Total de proyectos solicitados en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación media superior) X 100







Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa

(Número de proyectos aprobados en instituciones de educación media superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa / Total de proyectos solicitados en la categoría de construcción en educación media superior) X 100







Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa

(Número de proyectos aprobados en instituciones de educación superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa / Total de proyectos solicitados en la categoría de equipamiento en educación superior) X 100







Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa

(Número de proyectos aprobados en instituciones de educación superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa / Total de proyectos solicitados en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación superior) X 100







Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa

(Número de proyectos aprobados en instituciones de educación superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa / Total de proyectos solicitados en la categoría de construcción en educación superior) X 100




I006 FAM Asistencia Social




7 - Fondo de Aportaciones Múltiples

Porcentaje de Sistemas Municipales DIF que firman convenios de colaboración para la operación de los programas alimentarios

(Número de Sistemas Municipales DIF que tienen convenios firmados con los Sistemas DIF/ Número total de Sistemas Municipales DIF que operan los programas alimentarios de la EIASA)*100




I003 FAIS Entidades 2 - Desarrollo Social



5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS

(Sumatoria de proyectos complementarios registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 12.85 0 0



I003 FAIS Entidades 2 - Desarrollo Social




Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente)*100






Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud

(Gasto ejercido destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud/Gasto total del FASSA)*100







(Gasto ejercido destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud/Gasto total del FASSA)*100

Actividad Semestral Porcentaje Gestión Eficacia 14.88 1.02 6.85


Avance

Entidad Federativa


o

Nombre del Programa

Presupuestario



Unidad de Medida


Meta programa

Realizado en el

Periodo

Avance (%)

Justificación







Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

(Gasto ejercido en la subfunción de Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad /Gasto total del FASSA)*100







(Gasto ejercido en la subfunción de Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad /Gasto total del FASSA)*100

Actividad Semestral Porcentaje Gestión Eficacia 13.38 2.37 17.71






Porcentaje de exámenes acreditados

(Número de exámenes acreditados /(El numero de exámenes presentados )*100


Municipio Tabasco Balancán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios


I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social



6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 100 N/A







Índice de Dependencia Financiera

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia 45.77 N/A se mejora la recaudacion propiaen base a politicas de recaudacionaplicadas, teniendo un 45.77% dedependencia financiera









Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia 50 97 194 Se alcanzan las metas conplaneacion y austeridad








(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 50 48 96 se alcanza la meta planeada



I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal






(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 9 N/A SE ALCANZA LA METAPLANEADA









(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 42 N/A se alcanza la meta planeada








Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS

(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 42 N/A se alcanzan la meta planeada

Municipio Tabasco Cárdenas 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

















Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia 50 N/A









Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia 50 50 100









Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia 100 30 30










Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 30 30 100


Avance

Entidad Federativa


o

Nombre del Programa

Presupuestario



Unidad de Medida


Meta programa

Realizado en el

Periodo

Avance (%)

Justificación
































Municipio Tabasco Centla 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

















Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia 3.37 2.92 86.65 .









Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia 3.37 N/A









Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia 51.89 35.46 68.34 No se alcanzo la metas pues seejercio menos de lo calculado.










Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 0 N/A no se pretende generar proyectos










Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 75.61 12.23 16.18 .









Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 51.89 35.4 68.22 .










Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 24.39 0 0 .

Municipio Tabasco Centro 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

















Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia .84 N/A









Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia .75 .59 78.67 SE RECAUDARON MASRECURSOS DE LOSESTIMADOS INICIALMENTE









Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia 100 100 100 NO HAY VARIACIONES


Avance

Entidad Federativa


o

Nombre del Programa

Presupuestario



Unidad de Medida


Meta programa

Realizado en el

Periodo

Avance (%)

Justificación











Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 41.9 41.9 100 NO HAY VARIACIONES










Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 0 N/A NO SE HAN REGISTRADOPROYECTOS EN LAS MIDS










Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 0 N/A NO FUERON AUTORIZADOSOTROS PROYECTOS CONFONDO III

Municipio Tabasco Comalcalco 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

















Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia 1.2 1.5 125









Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia 50 33.3 66.6










Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 6 14 233.33






























Municipio Tabasco Cunduacán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios


























Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia 2.8 2.7 96.43




















Avance

Entidad Federativa


o

Nombre del Programa

Presupuestario



Unidad de Medida


Meta programa

Realizado en el

Periodo

Avance (%)

Justificación
































Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 0 N/A

Municipio Tabasco Emiliano Zapata 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

















Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia 1.21 1.12 92.56 No se alcanzo la meta planeadapor que los ingresos fueronmayores a los planeados.


















Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia 100 83.52 83.52 No se llego a la meta planeada porque los gastos ejercidos fueronmenores a los programados









Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 50 41.76 83.52 No se llego a la meta planeada altrimestre por que los gastos fueronmenores a los programados










Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 7.41 7.41 100 meta alcanzada










Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 53.7 35.19 65.53 No se llego a la meta planeada porque todavia se encuentran porautorizar los proyectosprogramdos










Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 0 N/A No se programaron otrosproyectos.

Municipio Tabasco Huimanguillo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

















Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia 3 2.4 80




















Avance

Entidad Federativa


o

Nombre del Programa

Presupuestario



Unidad de Medida


Meta programa

Realizado en el

Periodo

Avance (%)

Justificación










































Municipio Tabasco Jalapa 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

















Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia 50 56 112 Porcentaje en base al ingresorecaudado sobre la ministracióndel Fortamun


















Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia 50 46 92 Se tomaron de los porcentajes de ien su totalidad sumando losresultados de los n numeros deproyectos por cien









Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 50 46 92 Se tomo el Momento Devengadodel Periodo










Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 9 2 22.22 Se realizaron un total de 2Proyectos complementarios en eltrimestre










Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 100 74 74 La meta alcanzada en el trimestrefue de un 95%










Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 74 N/A Se Programaron 74 MIDS que seencuentran en Avances de un30%

Municipio Tabasco Jalpa de Méndez 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios




























Avance

Entidad Federativa


o

Nombre del Programa

Presupuestario



Unidad de Medida


Meta programa

Realizado en el

Periodo

Avance (%)

Justificación











Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia .5 94 18800





























Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia .5 47 9400











Municipio Tabasco Jonuta 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios



























Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 58.82 9.09 15.45






























Municipio Tabasco Macuspana 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios


























Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia 3 2.3 76.67











Avance

Entidad Federativa


o

Nombre del Programa

Presupuestario



Unidad de Medida


Meta programa

Realizado en el

Periodo

Avance (%)

Justificación






















Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 77 75 97.4




















Municipio Tabasco Nacajuca 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios


























Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia 2.66452 1.42 53.29 LA RECAUDACIÓN FUE MASALTA DE LO ESTIMADOINCIALMENTE









Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia 100 100 100 LAS VARIACIONES SE DEBEN AQUE SE CREARON NUEVOSPROYECTOS, LOS CUALESFUERON EJERCIDOS CASI ENSU TOTALIDAD EN EL MISMOTRIMESTRE.










Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 27.27 40 146.68 EN ESTE TRIMESTREHUBIERON 10 DEL CUAL, SOLO4 PROYECTO FUERON PORCONTRIBUCION COMPLEMENTARIA










Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 63.64 60 94.28 EN ESTE TRIMESTREHUBIERON 10 DEL CUAL, SOLO6 PROYECTO FUERON PORCONTRIBUCION DIRECTA









Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 40 43.85 109.63 EL EJERCICIO MAYOR A LOESPERADO SE DEBIÓ A PAGOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUENO ESTABAN PROGRAMADOSINICIALMENTE.

Municipio Tabasco Paraíso 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

















Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia 1.95 1.32 67.69





















Avance

Entidad Federativa


o

Nombre del Programa

Presupuestario



Unidad de Medida


Meta programa

Realizado en el

Periodo

Avance (%)

Justificación












Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 14.58 14.58 100



















Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 0 N/A en este trimestre no se ejecutaronotros proyectos

Municipio Tabasco Tacotalpa 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios











































































Municipio Tabasco Teapa 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios





































Avance

Entidad Federativa


o

Nombre del Programa

Presupuestario



Unidad de Medida


Meta programa

Realizado en el

Periodo

Avance (%)

Justificación









































Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 46.2 50 108.23

Municipio Tabasco Tenosique 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

















Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia 2.8 1.3 46.43 EXISTE VARIACIÓN DEBIDO ALOS DESCUENTOS QUE ELAYUNTAMIENTO HA OFRECIDOA LOS CONTRIBUYENTES


















Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia 100 62 62 EXISTE VARIACIÓN DEBIDO ALA ECONOMÍA DE LOSPROYECTOS










Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 14.29 6.25 43.74 ..










Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 7 0 0 ..









Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 50 47.6 95.2 EXISTE VARIACIÓN DEBIDO ALA ECONOMÍA DE LOSPROYECTOS










Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 78.57 93.7 119.26 ..

INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL RAMO GENERAL 33

2do. Trimestre 2016

COMPLEMENTO

Matrices de Indicadores

Segundo Trimestre 2016

DATOS DEL PROGRAMA

Programa

presupuestario

I-002 Ramo 33 Dependencia

Coordinadora

del Fondo

Enfoques

transversales

Finalidad Función Subfunción Actividad

Institucional

RESULTADOS

Anual al periodo

Fin Otra Estratégico-

Eficacia-Anual

37.10 N/A N/A N/A Estatal

37.10 N/A 0 - Cobertura estatal

Propósito Porcentaje Estratégico-

Eficacia-Anual



Actividad Porcentaje Gestión-

Eficacia-

Semestral

14.88 14.88 1.02 6.85 Estatal

14.88 14.88 1.02 6.85 0 - Cobertura estatal

Porcentaje Gestión-

Eficacia-

Semestral

13.39 13.38 2.37 17.71 Estatal


Componente Porcentaje Gestión-

Eficiencia-

Anual



27-TABASCO

27-TABASCO

Asignación de presupuesto a las entidades

federativas mediante el Fondo de Aportaciones

para los Servicios de Salud a la comunidad

Porcentaje del gasto total del FASSA

destinado a la Prestación de Servicios

de Salud a la Comunidad

(Gasto ejercido en la subfunción de Prestación de

Servicios de Salud a la Comunidad /Gasto total del

FASSA)*100

27-TABASCO

Estructura programática del Fondo de

Aportaciones para los Servicios de Salud

adecuada

Porcentaje de estructuras

programáticas homologadas, con

acciones de salud materna, sexual y

reproductiva

(Estructuras programáticas homologadas, con acciones

de salud materna, sexual y reproductiva programadas /

total de estructuras programáticas homologadas, con

acciones de salud materna, sexual y reproductiva) * 100

La población sin seguridad social cuenta con

acceso a atención médica de profesionales de la

salud en los Servicios Estatales de Salud.

Porcentaje de nacidos vivos de

madres sin seguridad social atendidas

por personal médico

(Número de nacidos vivos de madres sin seguridad social

atendidas por personal medico / Número total de nacidos

vivos de madres sin seguridad social) *100

27-TABASCO

Asignación de presupuesto a las entidades

federativas mediante el Fondo de Aportaciones

para los Servicios de Salud

Porcentaje del gasto total del FASSA

destinado a los bienes y servicios de

Protección Social en Salud

(Gasto ejercido destinado a los bienes y servicios de

Protección Social en Salud/Gasto total del FASSA)*100

Contribuir a asegurar el acceso efectivo a

servicios de salud con calidad Asegurar el

acceso efectivo a servicios de salud con calidad

mediante la disminución de la Razón de

Mortalidad Materna, a través de la atención de

la incidencia de las causas directas e indirectas

de la Mortalidad Materna

Razón de Mortalidad Materna de

mujeres sin seguridad social.

[Número de muertes maternas de mujeres sin seguridad

social/Número de Nacidos vivos de madres sin seguridad

socia]*100,000 por entiudad de residencia en un año

determinado

27-TABASCO

Método de cálculoUnidad de

medida

Tipo-

Dimensión-

Frecuencia

Meta ProgramadaRealizado al

periodo

Avance % al

periodo

2 - Desarrollo Social 3 - Salud 1 - Salud 4 - Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE


AvanceDenominación

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas

Públicas y la Deuda Pública

FASSA Aportaciones Federales para Entidades

Federativas y Municipios416 - Dirección General de

Programación y

Presupuesto "A"

Ninguno

Clasificación Funcional


DATOS DEL PROGRAMA

Programa

presupuestario


Coordinadora

del Fondo

Enfoques

transversales


Institucional

RESULTADOS

Anual al periodo

Contribuir a asegurar el acceso efectivo a

servicios de salud con calidad Asegurar el

acceso efectivo a servicios de salud con calidad

mediante la disminución de la Razón de

Mortalidad Materna, a través de la atención de

la incidencia de las causas directas e indirectas

de la Mortalidad Materna

Razón de Mortalidad Materna de

mujeres sin seguridad social.

[Número de muertes maternas de mujeres sin seguridad

social/Número de Nacidos vivos de madres sin seguridad

socia]*100,000 por entiudad de residencia en un año

determinado


medida

Tipo-

Dimensión-

Frecuencia


periodo

Avance % al

periodo

2 - Desarrollo Social 3 - Salud 1 - Salud 4 - Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE


AvanceDenominación



FASSA Aportaciones Federales para Entidades


Programación y

Presupuesto "A"

Ninguno


Otra Estratégico-

Eficacia-Anual



Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Médicos generales y especialistas por cada mil habitantes (población no derechohabiente)

0 - Cobertura estatal

Razón de Mortalidad Materna de mujeres sin seguridad social.


Porcentaje de nacidos vivos de madres sin seguridad social atendidas por personal médico






Porcentaje de estructuras programáticas homologadas, con acciones de salud materna, sexual y reproductiva


Servicios de salud proporcionados por personal

médico.

Médicos generales y especialistas por

cada mil habitantes (población no

derechohabiente)

Número total de médicos generales y especialistas en

contacto con el paciente entre población total por 1,000

para un año y área geográfica determinada

27-TABASCO

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.

Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.


DATOS DEL PROGRAMA

Programa

presupuestario


Coordinadora

del Fondo

Enfoques

transversales


Institucional

RESULTADOS

Anual al periodo


Eficacia-

Trimestral

77.14 77.14 0.00 0.00 Estatal



Eficacia-

Trimestral

12.85 12.85 0.00 0.00 Estatal



Eficacia-

Trimestral

N/A N/A N/A N/A Estatal









27-TABASCO

Porcentaje de proyectos

Complementarios registrados en la

MIDS

(Sumatoria de proyectos complementarios registrados la

MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de

proyectos registrados la MIDS al trimestre

correspondiente)*100

27-TABASCO

Porcentaje de otros proyectos

registrados en la MIDS

(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al

trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos

registrados en la MIDS al trimestre


Registro en la Matriz de Inversión para el

Desarrollo Social

Porcentaje de proyectos de

contribución directa registrados en la

MIDS

(Sumatoria de proyectos de contribución directa

registrados la MIDS al trimestre

correspondiente/Sumatoria de proyectos registrados la

MIDS al trimestre correspondiente)*100


medida

Tipo-

Dimensión-

Frecuencia


periodo

Avance % al

periodo

2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la

Comunidad

7 - Vivienda y Servicios a la

Comunidad


NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE


AvanceDenominación



FAIS Entidades Aportaciones Federales para Entidades


Programación y

Presupuesto "A"

Ninguno



DATOS DEL PROGRAMA

Programa

presupuestario


Coordinadora

del Fondo

Enfoques

transversales


Institucional

RESULTADOS

Anual al periodo


Eficacia-

Trimestral

10.78 9.62 11.53 119.90 Municipal

0.00 0.00 0.00 N/A 4 - Centro

6.67 9.10 0.00 0.00 13 - Nacajuca

11.76 11.76 0.00 0.00 11 - Jonuta

0.00 0.00 74.00 N/A 9 - Jalapa

0.00 1.00 10.00 1,000.00 5 - Comalcalco

0.00 0.00 0.00 N/A 16 - Teapa

0.00 0.00 42.00 N/A 1 - Balancán

0.00 0.00 0.00 N/A 10 - Jalpa de Méndez

50.00 20.00 20.00 100.00 2 - Cárdenas

0.00 5.00 0.00 0.00 12 - Macuspana

0.00 0.00 0.00 N/A 3 - Centla

4.00 7.00 0.00 0.00 17 - Tenosique

0.00 0.00 0.00 N/A 7 - Emiliano Zapata

100.00 100.00 50.00 50.00 15 - Tacotalpa

0.00 0.00 0.00 N/A 6 - Cunduacán

0.00 0.00 0.00 N/A 14 - Paraíso

0.00 0.00 0.00 N/A 8 - Huimanguillo


Eficacia-

Trimestral

69.17 64.53 45.34 70.26 Municipal

73.08 78.57 93.70 119.26 17 - Tenosique

33.33 0.00 0.00 N/A 4 - Centro

8.00 20.00 10.00 50.00 5 - Comalcalco

60.00 40.00 40.00 100.00 2 - Cárdenas

58.82 58.82 9.09 15.45 11 - Jonuta

100.00 100.00 50.00 50.00 15 - Tacotalpa

82.53 75.61 12.23 16.18 3 - Centla

88.89 53.70 35.19 65.53 7 - Emiliano Zapata

27-TABASCO

Porcentaje de proyectos de

contribución directa registrados en la

MIDS

(Sumatoria de proyectos de contribución directa


correspondiente/Sumatoria de proyectos totales



27-TABASCO


Desarrollo Social




trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales




medida

Tipo-

Dimensión-

Frecuencia


periodo

Avance % al

periodo


Comunidad


Comunidad


NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE


AvanceDenominación



FAIS Municipal y de las

Demarcaciones Territoriales del

Distrito Federal

Aportaciones Federales para Entidades


Programación y

Presupuesto "A"

Ninguno



DATOS DEL PROGRAMA

Programa

presupuestario


Coordinadora

del Fondo

Enfoques

transversales


Institucional

RESULTADOS

Anual al periodo


Desarrollo Social








medida

Tipo-

Dimensión-

Frecuencia


periodo

Avance % al

periodo


Comunidad


Comunidad


NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE


AvanceDenominación





Distrito Federal



Programación y

Presupuesto "A"

Ninguno


0.00 0.00 42.00 N/A 1 - Balancán

66.67 63.64 60.00 94.28 13 - Nacajuca

30.76 100.00 75.00 75.00 8 - Huimanguillo

75.00 80.00 80.00 100.00 10 - Jalpa de Méndez

87.50 100.00 100.00 100.00 16 - Teapa

100.00 100.00 74.00 74.00 9 - Jalapa

84.00 70.58 0.00 0.00 6 - Cunduacán

77.08 14.58 14.58 100.00 14 - Paraíso

81.00 77.00 75.00 97.40 12 - Macuspana


Eficacia-

Trimestral

29.52 19.70 15.97 81.09 Municipal

100.00 100.00 16.00 16.00 15 - Tacotalpa

0.00 6.00 14.00 233.33 5 - Comalcalco

29.41 29.41 90.90 309.08 11 - Jonuta

19.00 18.00 36.00 200.00 12 - Macuspana

69.23 0.00 0.00 N/A 8 - Huimanguillo

23.08 14.29 6.25 43.74 17 - Tenosique

11.11 7.41 7.41 100.00 7 - Emiliano Zapata

17.46 24.39 0.00 0.00 3 - Centla

0.00 0.00 9.00 N/A 1 - Balancán

10.00 9.00 2.00 22.22 9 - Jalapa

40.00 30.00 30.00 100.00 2 - Cárdenas

12.50 0.00 0.00 N/A 16 - Teapa

16.00 29.41 0.00 0.00 6 - Cunduacán

66.67 0.00 0.00 N/A 4 - Centro

8.33 20.00 20.00 100.00 10 - Jalpa de Méndez

22.92 0.00 0.00 N/A 14 - Paraíso

26.67 27.27 40.00 146.68 13 - Nacajuca




27-TABASCO

Porcentaje de proyectos

Complementarios registrados en la

MIDS

(Sumatoria de proyectos complementarios registrados

en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de

proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre



DATOS DEL PROGRAMA

Programa

presupuestario


Coordinadora

del Fondo

Enfoques

transversales


Institucional

RESULTADOS

Anual al periodo


Desarrollo Social








medida

Tipo-

Dimensión-

Frecuencia


periodo

Avance % al

periodo


Comunidad


Comunidad


NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE


AvanceDenominación





Distrito Federal



Programación y

Presupuesto "A"

Ninguno



4 - Centro NO FUERON AUTORIZADOS OTROS PROYECTOS CON FONDO III

13 - Nacajuca SOLO SE AUTORIZARON 10

11 - Jonuta

9 - Jalapa Se Programaron 74 MIDS que se encuentran en Avances de un 30%

5 - Comalcalco

16 - Teapa

1 - Balancán se alcanzan la meta planeada

10 - Jalpa de Méndez

2 - Cárdenas

12 - Macuspana

3 - Centla no se pretende generar proyectos

17 - Tenosique ..

7 - Emiliano Zapata No se programaron otros proyectos.

15 - Tacotalpa

6 - Cunduacán

14 - Paraíso en este trimestre no se ejecutaron otros proyectos

8 - Huimanguillo


17 - Tenosique ..

4 - Centro NO SE HAN REGISTRADO PROYECTOS EN LAS MIDS

5 - Comalcalco

2 - Cárdenas

11 - Jonuta

15 - Tacotalpa

3 - Centla .

7 - Emiliano Zapata No se llego a la meta planeada por que todavia se encuentran por autorizar los proyectos programdos

1 - Balancán se alcanza la meta planeada

13 - Nacajuca EN ESTE TRIMESTRE HUBIERON 10 DEL CUAL, SOLO 6 PROYECTO FUERON POR CONTRIBUCION DIRECTA

8 - Huimanguillo


16 - Teapa

9 - Jalapa La meta alcanzada en el trimestre fue de un 95%

6 - Cunduacán

14 - Paraíso

12 - Macuspana


DATOS DEL PROGRAMA

Programa

presupuestario


Coordinadora

del Fondo

Enfoques

transversales


Institucional

RESULTADOS

Anual al periodo


Desarrollo Social








medida

Tipo-

Dimensión-

Frecuencia


periodo

Avance % al

periodo


Comunidad


Comunidad


NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE


AvanceDenominación





Distrito Federal



Programación y

Presupuesto "A"

Ninguno



15 - Tacotalpa

5 - Comalcalco

11 - Jonuta

12 - Macuspana

8 - Huimanguillo

17 - Tenosique ..

7 - Emiliano Zapata meta alcanzada

3 - Centla .

1 - Balancán SE ALCANZA LA META PLANEADA

9 - Jalapa Se realizaron un total de 2 Proyectos complementarios en el trimestre

2 - Cárdenas

16 - Teapa

6 - Cunduacán

4 - Centro NO SE HAN REGISTRADO PROYECTOS EN LAS MIDS


14 - Paraíso

13 - Nacajuca EN ESTE TRIMESTRE HUBIERON 10 DEL CUAL, SOLO 4 PROYECTO FUERON POR CONTRIBUCION COMPLEMENTARIA

Segundo Tr i mest r e 2016

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario

I-005 Ramo 33 Dependencia Coordinadora del Fondo

Enfoques transversales

Finalidad Función Subfunción Actividad Institucional

RESULTADOS

Anual al periodo

Componente Porcentaje Estratégico-Eficacia-

Trimestral

91.24 82.49 75.71 91.77 Municipal

100.00 100.00 100.00 100.00 8 - Huimanguillo

50.00 50.00 33.30 66.60 5 - Comalcalco

100.00 100.00 82.80 82.80 12 - Macuspana

1.00 0.50 94.00 18,800.00 10 - Jalpa de Méndez

100.00 100.00 83.52 83.52 7 - Emiliano Zapata

100.00 100.00 100.00 100.00 4 - Centro

100.00 100.00 50.00 50.00 15 - Tacotalpa

100.00 100.00 100.00 100.00 6 - Cunduacán

100.00 50.00 46.00 92.00 9 - Jalapa

100.00 100.00 30.00 30.00 2 - Cárdenas

100.00 51.89 35.46 68.34 3 - Centla

100.00 100.00 100.00 100.00 16 - Teapa

100.00 100.00 70.96 70.96 11 - Jonuta

100.00 100.00 101.97 101.97 14 - Paraíso

100.00 100.00 100.00 100.00 13 - Nacajuca

100.00 100.00 62.00 62.00 17 - Tenosique

100.00 50.00 97.00 194.00 1 - BalancánFin Porcentaje Estratégico-

Eficacia-Anual94.38 N/A N/A N/A Municipal

83.40 N/A 8 - Huimanguillo

100.00 N/A 1 - Balancán

100.00 N/A 2 - Cárdenas

66.00 N/A 3 - Centla

100.00 N/A 5 - Comalcalco

100.00 N/A 12 - Macuspana

100.00 N/A 9 - Jalapa

100.00 N/A 16 - Teapa

Índice de Aplicación Prioritaria deRecursos

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gastoejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercidoen Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) /(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

27-TABASCO

Recursos federales transferidos a los municipiosy a las demarcaciones territoriales del DistritoFederal, aplicados en los destinos de gastoestablecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.

Porcentaje de avance en las metas (Promedio de avance en las metas porcentuales de i /Promedio de las metas programadas porcentuales de i ) *100

27-TABASCO

Método de cálculo Unidad de medida

Tipo-Dimensión-Frecuencia


periodoAvance % al

periodo

2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a laComunidad

7 - Vivienda y Servicios a laComunidad

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de losMunicipios y de las Demarcaciones Territoriales del DistritoFederal

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCEResponsable del Registro del

AvanceDenominación

I nf or mes sobr e l a Si t uaci ón Económi ca, l as Fi nanzas Públ i cas y l a Deuda Públ i ca

FORTAMUN Aportaciones Federales para EntidadesFederativas y Municipios 416 - Dirección General de

Programación yPresupuesto "A"

Ninguno



DATOS DEL PROGRAMA





RESULTADOS

Anual al periodo




periodoAvance % al

periodo




NIVEL OBJETIVOS


AvanceDenominación




Ninguno


100.00 N/A 14 - Paraíso

69.90 N/A 17 - Tenosique

96.30 N/A 6 - Cunduacán

100.00 N/A 7 - Emiliano Zapata

100.00 N/A 15 - Tacotalpa

26.50 N/A 4 - Centro

168.00 N/A 10 - Jalpa de Méndez

100.00 N/A 13 - NacajucaActividad Porcentaje Gestión-

Eficacia-Trimestral

86.82 49.98 42.33 84.69 Municipal

100.00 50.00 48.00 96.00 1 - Balancán

1.00 0.50 47.00 9,400.00 10 - Jalpa de Méndez

100.00 51.89 35.40 68.22 3 - Centla

100.00 50.00 36.60 73.20 11 - Jonuta

100.00 50.00 41.76 83.52 7 - Emiliano Zapata

100.00 100.00 50.00 50.00 15 - Tacotalpa

100.00 50.00 35.39 70.78 8 - Huimanguillo

100.00 50.00 40.40 80.80 12 - Macuspana

100.00 50.00 47.60 95.20 17 - Tenosique

100.00 50.00 46.00 92.00 9 - Jalapa

100.00 46.20 50.00 108.23 16 - Teapa

100.00 44.18 45.05 101.97 14 - Paraíso

25.00 25.00 25.00 100.00 6 - Cunduacán

100.00 40.00 43.85 109.63 13 - Nacajuca

100.00 41.90 41.90 100.00 4 - Centro

50.00 50.00 44.60 89.20 5 - Comalcalco

100.00 100.00 41.00 41.00 2 - CárdenasPropósito Otra Estratégico-

Eficacia-Semestral

18.65 15.31 11.12 72.65 Municipal

27-TABASCO

Los municipios y las demarcaciones territorialesdel Distrito Federal reciben la transferencia derecursos federales para el fortalecimiento de susfinanzas públicas municipales.

Índice de Dependencia Financiera (Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipioo demarcación territorial / Ingresos propios registradospor el municipio o demarcación territorial del DistritoFederal)

27-TABASCO

Aplicación de los recursos federales transferidosa los municipios y a las demarcacionesterritoriales, en los destinos de gastoestablecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.

Índice en el Ejercicio de Recursos (Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio odemarcación territorial / Monto anual aprobado delFORTAMUN DF al municipio o demarcaciónterritorial)*100


DATOS DEL PROGRAMA





RESULTADOS

Anual al periodo




periodoAvance % al

periodo




NIVEL OBJETIVOS


AvanceDenominación




Ninguno


1.21 1.21 1.12 92.56 7 - Emiliano Zapata

3.00 3.00 2.40 80.00 8 - Huimanguillo

2.80 2.80 2.70 96.43 6 - Cunduacán

3.00 3.00 2.30 76.67 12 - Macuspana

4.24 4.24 4.24 100.00 10 - Jalpa de Méndez

2.60 2.60 2.60 100.00 16 - Teapa

100.00 100.00 0.00 0.00 15 - Tacotalpa

2.71 2.66 1.42 53.29 13 - Nacajuca

1.95 1.95 1.32 67.69 14 - Paraíso

0.00 0.00 45.77 N/A 1 - Balancán

0.00 0.00 1.73 N/A 11 - Jonuta

100.00 50.00 56.00 112.00 9 - Jalapa

2.80 2.80 1.30 46.43 17 - Tenosique

50.00 50.00 50.00 100.00 2 - Cárdenas

1.20 1.20 1.50 125.00 5 - Comalcalco

0.84 0.75 0.59 78.67 4 - Centro

3.37 3.37 2.92 86.65 3 - CentlaJustificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de avance en las metas8 - Huimanguillo 5 - Comalcalco 12 - Macuspana 10 - Jalpa de Méndez 7 - Emiliano Zapata No se llego a la meta planeada por que los gastos ejercidos fueron menores a los programados4 - Centro NO HAY VARIACIONES15 - Tacotalpa 6 - Cunduacán 9 - Jalapa Se tomaron de los porcentajes de i en su totalidad sumando los resultados de los n numeros de proyectos por cien2 - Cárdenas 3 - Centla No se alcanzo la metas pues se ejercio menos de lo calculado.16 - Teapa 11 - Jonuta 14 - Paraíso 13 - Nacajuca LAS VARIACIONES SE DEBEN A QUE SE CREARON NUEVOS PROYECTOS, LOS CUALES FUERON EJERCIDOS CASI EN SU TOTALIDAD EN EL MISMO TRIMESTRE.17 - Tenosique EXISTE VARIACIÓN DEBIDO A LA ECONOMÍA DE LOS PROYECTOS1 - Balancán Se alcanzan las metas con planeacion y austeridad

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.


DATOS DEL PROGRAMA





RESULTADOS

Anual al periodo




periodoAvance % al

periodo




NIVEL OBJETIVOS


AvanceDenominación




Ninguno


Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos8 - Huimanguillo 1 - Balancán 2 - Cárdenas 3 - Centla 5 - Comalcalco 12 - Macuspana 9 - Jalapa 16 - Teapa 14 - Paraíso 17 - Tenosique 6 - Cunduacán 7 - Emiliano Zapata 15 - Tacotalpa 4 - Centro 10 - Jalpa de Méndez 13 - Nacajuca

Índice en el Ejercicio de Recursos1 - Balancán se alcanza la meta planeada10 - Jalpa de Méndez 3 - Centla .11 - Jonuta 7 - Emiliano Zapata No se llego a la meta planeada al trimestre por que los gastos fueron menores a los programados15 - Tacotalpa 8 - Huimanguillo 12 - Macuspana 17 - Tenosique EXISTE VARIACIÓN DEBIDO A LA ECONOMÍA DE LOS PROYECTOS9 - Jalapa Se tomo el Momento Devengado del Periodo16 - Teapa 14 - Paraíso 6 - Cunduacán 13 - Nacajuca EL EJERCICIO MAYOR A LO ESPERADO SE DEBIÓ A PAGOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE NO ESTABAN PROGRAMADOS INICIALMENTE. 4 - Centro NO HAY VARIACIONES5 - Comalcalco 2 - Cárdenas


DATOS DEL PROGRAMA





RESULTADOS

Anual al periodo




periodoAvance % al

periodo




NIVEL OBJETIVOS


AvanceDenominación




Ninguno


Índice de Dependencia Financiera7 - Emiliano Zapata No se alcanzo la meta planeada por que los ingresos fueron mayores a los planeados.8 - Huimanguillo 6 - Cunduacán 12 - Macuspana 10 - Jalpa de Méndez 16 - Teapa 15 - Tacotalpa 13 - Nacajuca LA RECAUDACIÓN FUE MAS ALTA DE LO ESTIMADO INCIALMENTE14 - Paraíso 1 - Balancán se mejora la recaudacion propia en base a politicas de recaudacion aplicadas, teniendo un 45.77% de dependencia financiera 11 - Jonuta 9 - Jalapa Porcentaje en base al ingreso recaudado sobre la ministración del Fortamun17 - Tenosique EXISTE VARIACIÓN DEBIDO A LOS DESCUENTOS QUE EL AYUNTAMIENTO HA OFRECIDO A LOS CONTRIBUYENTES2 - Cárdenas 5 - Comalcalco 4 - Centro SE RECAUDARON MAS RECURSOS DE LOS ESTIMADOS INICIALMENTE3 - Centla .


DATOS DEL PROGRAMA





RESULTADOS

Anual al periodo

Propósito Otra Estratégico-Eficacia-

Trimestral

1.00 0.00 1.00 N/A Estatal

1.00 0.00 1.00 N/A 0 - Cobertura estatalActividad Porcentaje Gestión-

Eficacia-Anual100.00 N/A N/A N/A Estatal

100.00 N/A 0 - Cobertura estatalJustificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadasIndicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Proporción de la mejora de la asistencia social alimentaria0 - Cobertura estatal SE HICIERON ADECUACIO9NES DE DESPENSA POR LO QUE YA SE CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE CALIDAD NUTRICIA

Porcentaje de Sistemas Municipales DIF que firman convenios de colaboración para la operación de los programas alimentarios0 - Cobertura estatal

Revisión de convenios de colaboración entre losSistemas DIF y los Sistemas Municipales DIF.

Porcentaje de Sistemas MunicipalesDIF que firman convenios decolaboración para la operación de losprogramas alimentarios

(Número de Sistemas Municipales DIF que tienenconvenios firmados con los Sistemas DIF/ Número totalde Sistemas Municipales DIF que operan los programasalimentarios de la EIASA)*100

27-TABASCO

Los Sistemas Estatales para el DesarrolloIntegral de la Familia y el Sistema para elDesarrollo Integral de la Familia del DistritoFederal (Sistemas DIF), distribuyen apoyosalimentarios apegados a los criterios de calidadnutricia.

Proporción de la mejora de laasistencia social alimentaria

Número de despensas-dotaciones distribuidas en elperiodo de acuerdo a los criterios de calidad nutricia delos Lineamientos de la EIASA/ Número total de apoyosentregados en el periodo.

27-TABASCO




periodoAvance % al

periodo

2 - Desarrollo Social 6 - Protección Social 8 - Protección Social 7 - Fondo de Aportaciones Múltiples

NIVEL OBJETIVOS


AvanceDenominación


FAM Asistencia Social Aportaciones Federales para EntidadesFederativas y Municipios 416 - Dirección General de


Ninguno



DATOS DEL PROGRAMA





RESULTADOS

Anual al periodo

Propósito Porcentaje Estratégico-Eficacia-Anual


4.80 N/A 0 - Cobertura estatalComponente Porcentaje Gestión-

Eficacia-Trimestral



Eficacia-Trimestral



Eficacia-Trimestral


2.30 N/A 0 - Cobertura estatalActividad Porcentaje Gestión-

Eficacia-Trimestral



27-TABASCO

27-TABASCO

Porcentaje de escuelas públicas detipo básico con proyectos concluidosen la categoría de equipamiento.

(Número de proyectos concluidos en la categoría deequipamiento de escuelas públicas de tipo básico en elperiodo t / Total de escuelas públicas de tipo básico aatender por el programa en el periodo t) X 100

27-TABASCO

Ejecución de proyectos de construcción,rehabilitación y/o mantenimiento y equipamientode escuelas de tipo básico

Porcentaje de proyectos en procesode ejecución en la categoría deconstrucción de escuelas públicas detipo básico.

(Número de proyectos en proceso de ejecución en lacategoría de construcción en escuelas públicas de tipobásico en el periodo t/ Total de escuelas públicas de tipobásico a atender por el programa en el periodo t) X 100

27-TABASCO

Proyectos concluidos de construcción,rehabilitación y/o mantenimiento y equipamientoen escuelas públicas de tipo básico

Proyectos concluidos deconstrucción, rehabilitación y/omantenimiento, y equipamiento enescuelas públicas de tipo básico.

(Número de proyectos concluidos en la categoría deconstrucción, de escuelas públicas de tipo básico en elperiodo t/Total de escuelas públicas de tipo básico aatender por el programa en el periodo t) X 100

27-TABASCO

Porcentaje de escuelas públicas detipo básico con proyectos concluidosen la categoría de rehabilitación y/omantenimiento.

(Número de proyectos en la categoría de rehabilitacióny/o mantenimiento concluidos de escuelas públicas detipo básico en el periodo t /Total de escuelas públicas detipo básico a atender por el programa en el periodo t) X100

Las escuelas públicas de tipo básico mejoran suinfraestructura física al ser atendidas por losOrganismos Responsables de la InfraestructuraFísica Educativa (INFE)

Porcentaje de escuelas públicas detipo básico mejoradas a través delos Organismos Responsables de laInfraestructura Física Educativa(INFE)

(Número de escuelas públicas de tipo básico atendidas através de los Organismos Responsables de laInfraestructura Física Educativa (INFE) en el periodot/Total de escuelas públicas de tipo básico en el periodot) X 100




periodoAvance % al

periodo

2 - Desarrollo Social 5 - Educación 1 - Educación 7 - Fondo de Aportaciones Múltiples

NIVEL OBJETIVOS


AvanceDenominación


FAM Infraestructura EducativaBásica

Aportaciones Federales para EntidadesFederativas y Municipios 416 - Dirección General de


Ninguno



DATOS DEL PROGRAMA





RESULTADOS

Anual al periodo




periodoAvance % al

periodo


NIVEL OBJETIVOS


AvanceDenominación


FAM Infraestructura EducativaBásica



Ninguno


Actividad Porcentaje Gestión-Eficacia-

Trimestral



Eficacia-Trimestral


2.00 N/A 0 - Cobertura estatalJustificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento de escuelas públicas de tipo básico0 - Cobertura estatal

Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento de escuelas públicas de tipo básico0 - Cobertura estatal

Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico mejoradas a través de los Organismos Responsables de la Infraestructura Física Educativa (INFE)0 - Cobertura estatal

Proyectos concluidos de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento, y equipamiento en escuelas públicas de tipo básico.0 - Cobertura estatal

Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento.0 - Cobertura estatal

Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de equipamiento.0 - Cobertura estatal

Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción de escuelas públicas de tipo básico.0 - Cobertura estatal

27-TABASCO


Porcentaje de proyectos en procesode ejecución en la categoría derehabilitación y/o mantenimiento deescuelas públicas de tipo básico

(Número de proyectos en proceso de ejecución en lacategoría de rehabilitación y/o mantenimiento en escuelaspúblicas de tipo básico en el periodo t/ Total de escuelaspúblicas de tipo básico a atender por el programa en elperiodo t) X 100

27-TABASCO

Porcentaje de proyectos en procesode ejecución en la categoría deequipamiento de escuelas públicas detipo básico

(Número de proyectos en proceso de ejecución en lacategoría de equipamiento en escuelas públicas de tipobásico en el periodo t/ Total de escuelas públicas de tipobásico a atender por el programa en el periodo t) X 100


DATOS DEL PROGRAMA





RESULTADOS

Anual al periodo




Eficacia-Trimestral



Eficacia-Trimestral



Eficacia-Trimestral


71.43 N/A 0 - Cobertura estatalPorcentaje Gestión-

Eficacia-Trimestral



27-TABASCO

Proyectos ejecutados de construcción,rehabilitación y/o mantenimiento, yequipamiento en educación superior

Porcentaje de proyectos en procesode ejecución en la categoría deconstrucción en educación superior

(Número de proyectos en proceso de ejecución en lacategoría de construcción en educación superior / Totalde proyectos aprobados en la categoría de construcciónen educación superior) x 100

27-TABASCO

27-TABASCO

Porcentaje de proyectos en procesode ejecución en la categoría derehabilitación y/o mantenimiento eneducación media superior

(Número de proyectos en proceso de ejecución en lacategoría de construcción en educación media superior /Total de proyectos aprobados en la categoría deconstrucción en educación media superior) x 100

27-TABASCO

Porcentaje de proyectos en procesode ejecución en la categoría deequipamiento en educación mediasuperior

(Número de proyectos en proceso de ejecución en lacategoría de equipamiento en educación media superior/Total de proyectos aprobados en la categoría deequipamiento en educación media superior) x 100

Los planteles y/o campus de educación mediasuperior y educación superior mejoran suinfraestructura física al ser atendidos por losOrganismos Responsables de la InfraestructuraFísica Educativa (INFE)

Porcentaje de planteles y/o campusde educación media superior ysuperior atendidos a través de losOrganismos Responsables de laINFE.

(Número de planteles y/o campus de educación mediasuperior y superior atendidos a través de los OrganismosResponsables de la INFE/Total de planteles y/o campus )X 100

27-TABASCO

Proyectos ejecutados de construcción,rehabilitación y/o mantenimiento y equipamientoen educación media superior

Porcentaje de proyectos en procesode ejecución en la categoría deconstrucción en educación mediasuperior

(Número de proyectos en proceso de ejecución en lacategoría de construcción en educación media superior /Total de proyectos aprobados en la categoría deconstrucción en educación media superior) x 100




periodoAvance % al

periodo


NIVEL OBJETIVOS


AvanceDenominación


FAM Infraestructura EducativaMedia Superior y Superior



Ninguno



DATOS DEL PROGRAMA





RESULTADOS

Anual al periodo




periodoAvance % al

periodo


NIVEL OBJETIVOS


AvanceDenominación





Ninguno


Porcentaje Gestión-Eficacia-

Trimestral



Eficacia-Trimestral








27-TABASCO

27-TABASCO

Porcentaje de proyectos aprobadosde instituciones de educación mediasuperior en la categoría derehabilitación y/o mantenimiento paraser financiados por el FAMInfraestructura Educativa

(Número de proyectos aprobados en instituciones deeducación media superior en la categoría derehabilitación y/o mantenimiento para ser financiadospor el FAM Infraestructura Educativa / Total deproyectos solicitados en la categoría de rehabilitación y/omantenimiento en educación media superior) X 100

27-TABASCO

Porcentaje de proyectos aprobadosde instituciones de educación mediasuperior en la categoría deequipamiento para ser financiadospor el FAM Infraestructura Educativa

(Número de proyectos aprobados en instituciones deeducación media superior en la categoría deequipamiento para ser financiados por el FAMInfraestructura Educativa / Total de proyectossolicitados en la categoría de equipamiento en educaciónmedia superior) X 100

27-TABASCO

Porcentaje de proyectos en procesode ejecución en la categoría deequipamiento en educación superior

(Número de proyectos en proceso de ejecución en lacategoría de equipamiento en educación superior/ Totalde proyectos aprobados en la categoría de equipamientoen educación superior) x 100

27-TABASCO

Aprobación de proyectos de construcción,rehabilitación y/o mantenimiento, yequipamiento en instituciones de educaciónmedia superior para ser financiados por el FAMInfraestructura Educativa

Porcentaje de proyectos aprobadosde instituciones de educación mediasuperior en la categoría deconstrucción para ser financiados porel FAM Infraestructura Educativa

(Número de proyectos aprobados en instituciones deeducación media superior en la categoría de construcciónpara ser financiados por el FAM InfraestructuraEducativa / Total de proyectos solicitados en lacategoría de construcción en educación media superior)X 100

Porcentaje de proyectos en procesode ejecución en la categoría derehabilitación y/o mantenimiento eneducación superior

(Número de proyectos en proceso de ejecución en lacategoría de rehabilitación y/o mantenimiento eneducación superior /Total de proyectos aprobados en lacategoría de rehabilitación y/o mantenimiento eneducación superior) x 100


DATOS DEL PROGRAMA





RESULTADOS

Anual al periodo




periodoAvance % al

periodo


NIVEL OBJETIVOS


AvanceDenominación





Ninguno









Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación superior0 - Cobertura estatal

Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación superior0 - Cobertura estatal

Porcentaje de planteles y/o campus de educación media superior y superior atendidos a través de los Organismos Responsables de la INFE.0 - Cobertura estatal

Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación media superior0 - Cobertura estatal

Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación media superior0 - Cobertura estatal

Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento en educación media superior0 - Cobertura estatal

27-TABASCO

Porcentaje de proyectos aprobadosde instituciones de educaciónsuperior en la categoría deequipamiento para ser financiadospor el FAM Infraestructura Educativa

(Número de proyectos aprobados en instituciones deeducación superior en la categoría de equipamiento paraser financiados por el FAM Infraestructura Educativa /Total de proyectos solicitados en la categoría deequipamiento en educación superior) X 100

27-TABASCO


Aprobación de proyectos de construcción,rehabilitación y/o mantenimiento, yequipamiento en instituciones de educaciónsuperior para ser financiados por el FAMInfraestructura Educativa

Porcentaje de proyectos aprobadosde instituciones de educaciónsuperior en la categoría deconstrucción para ser financiados porel FAM Infraestructura Educativa

(Número de proyectos aprobados en instituciones deeducación superior en la categoría de construcción paraser financiados por el FAM Infraestructura Educativa /Total de proyectos solicitados en la categoría deconstrucción en educación superior) X 100

27-TABASCO

Porcentaje de proyectos aprobadosde instituciones de educaciónsuperior en la categoría derehabilitación y/o mantenimiento paraser financiados por el FAMInfraestructura Educativa

(Número de proyectos aprobados en instituciones deeducación superior en la categoría de rehabilitación y/omantenimiento para ser financiados por el FAMInfraestructura Educativa / Total de proyectossolicitados en la categoría de rehabilitación y/omantenimiento en educación superior) X 100


DATOS DEL PROGRAMA





RESULTADOS

Anual al periodo




periodoAvance % al

periodo


NIVEL OBJETIVOS


AvanceDenominación





Ninguno


Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa0 - Cobertura estatal

Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa0 - Cobertura estatal

Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa0 - Cobertura estatal

Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento en educación superior0 - Cobertura estatal

Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa0 - Cobertura estatal

Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa0 - Cobertura estatal

Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa0 - Cobertura estatal


DATOS DEL PROGRAMA





RESULTADOS

Anual al periodo

Actividad Porcentaje Gestión-Eficacia-

Trimestral

100.00 100.00 100.00 100.00 Estatal

100.00 100.00 100.00 100.00 0 - Cobertura estatalActividad Porcentaje Gestión-

Eficacia-Semestral

13.69 12.08 24.92 206.29 Estatal

13.69 12.08 24.92 206.29 0 - Cobertura estatalComponente Porcentaje Estratégico-


5.00 N/A 0 - Cobertura estatalComponente Porcentaje Estratégico-


85.71 N/A 0 - Cobertura estatalPropósito Porcentaje Estratégico-



27-TABASCO

Los alumnos concluyen su plan de estudios en eltiempo permitido por la normatividad delColegio Nacional de Educación ProfesionalTécnica (CONALEP).

Porcentaje de Eficiencia terminal delCONALEP

( Número de alumnos de la generación t que concluyeronsus estudios de Educación Profesional Técnica en laEntidad Federativa / El número de alumnos inscritos enel primer periodo de esa generación ) x 100

27-TABASCO

27-TABASCO

Servicios educativos de calidad proporcionadosa alumnos recién egresados de secundaria.

Absorción de Educación ProfesionalTécnica

(Número de alumnos matriculados en primer semestre enel Sistema CONALEP de la Entidad Federativa en elciclo escolar t / Total de egresados de secundaria de laEntidad Federativa en el ciclo escolar t-1) X 100

27-TABASCO

Porcentaje de planteles delCONALEP en la Entidad Federativaincorporados al Sistema Nacional deBachillerato (SNB).

(Número de Planteles CONALEP incorporados alSistema Nacional de Bachillerato al cierre del período ten la Entidad Federativa / Total de Planteles CONALEPen operación en el periodo t en la Entidad Federativa) x100

Gestión de recursos para la impartición deEducación Profesional Técnica en las entidadesfederativas.

Porcentaje de planteles de EducaciónProfesional Técnica apoyados conrecursos presupuestarios del FAETA

(Número de Planteles de Educación Profesional Técnicaapoyados con recursos presupuestarios del FAETA paragastos de operación en el trimestre t/ Total de plantelesde Educación Profesional Técnica del ámbitofederalizado en el trimestre t) X 100

27-TABASCO

Porcentaje del alumnado en plantelesCONALEP que participan enprogramas de tutoría en la EntidadFederativa

(Numero de alumnos atendidos en algún tipo de tutoríade los planteles CONALEP en la Entidad Federativa enel semestre t / Número de alumnos matriculados en losplanteles CONALEP en el semestre t en la EntidadFederativa ) x 100




periodoAvance % al

periodo

2 - Desarrollo Social 5 - Educación 2 - Educación 8 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y deAdultos

NIVEL OBJETIVOS


AvanceDenominación


FAETA Educación Tecnológica Aportaciones Federales para EntidadesFederativas y Municipios 416 - Dirección General de


Ninguno



DATOS DEL PROGRAMA





RESULTADOS

Anual al periodo




periodoAvance % al

periodo


NIVEL OBJETIVOS


AvanceDenominación


FAETA Educación Tecnológica Aportaciones Federales para EntidadesFederativas y Municipios 416 - Dirección General de


Ninguno



Porcentaje de planteles de Educación Profesional Técnica apoyados con recursos presupuestarios del FAETA0 - Cobertura estatal .

Porcentaje del alumnado en planteles CONALEP que participan en programas de tutoría en la Entidad Federativa0 - Cobertura estatal Las acciones de acompañamiento y orientación se incrementaron en este primer periodo o semestre debido al interés de reducir el abandono escolar que se ha incrementado sustancialmente en algunos planteles.

Absorción de Educación Profesional Técnica0 - Cobertura estatal

Porcentaje de planteles del CONALEP en la Entidad Federativa incorporados al Sistema Nacional de Bachillerato (SNB).0 - Cobertura estatal

Porcentaje de Eficiencia terminal del CONALEP0 - Cobertura estatal


DATOS DEL PROGRAMA





RESULTADOS

Anual al periodo

Componente Porcentaje Gestión-Eficacia-

Trimestral

76.00 81.00 83.00 102.47 Estatal

76.00 81.00 83.00 102.47 0 - Cobertura estatalComponente Porcentaje Gestión-

Eficacia-Trimestral

56.00 57.00 58.00 101.75 Estatal

56.00 57.00 58.00 101.75 0 - Cobertura estatalActividad Módulo Gestión-

Eficacia-Trimestral

4.00 2.00 2.00 100.00 Estatal

4.00 2.00 2.00 100.00 0 - Cobertura estatalPorcentaje Gestión-

Eficacia-Trimestral

75.00 26.00 31.00 119.23 Estatal

75.00 26.00 31.00 119.23 0 - Cobertura estatalPorcentaje Gestión-

Eficacia-Trimestral

73.00 73.00 76.00 104.11 Estatal


27-TABASCO

Acreditación de servicios educativos Porcentaje de exámenes acreditados (Número de exámenes acreditados /(El numero deexámenes presentados )*100

27-TABASCO

Vinculación de módulos Promedio de módulos entregados alos beneficiarios del Programa

(Número de módulos entregados a los beneficiarios delPrograma y registrados en el SASA/Número debeneficiarios del Programa)

27-TABASCO

Formación de figuras solidarias Porcentaje de asesores con formacióncontinua

(Asesores que tienen mas de un año de servicio y conformación continua / Total de asesores con mas de unaño de servicio)*100

27-TABASCO

Porcentaje de localidades conpoblación en rezago que cuentan concírculos de estudio en operación

(Localidades que cuentan con al menos un círculo deestudio/Localidades con población de 15 años y mas enrezago educativo)*100

27-TABASCO

Servicio de Educación Básica otorgado enPlazas Comunitarias con el uso de Tecnologíasde la Información y Comunicación (Tic s) y encírculos de estudio en localidades mediante elModelo educativo del INEA

Porcentaje de plazas comunitariasque otorgan servicios educativos enoperación

(Total de Plazas Comunitarias en operación/ Total dePlazas Comunitarias existentes)*100




periodoAvance % al

periodo


NIVEL OBJETIVOS


AvanceDenominación


FAETA Educación de Adultos Aportaciones Federales para EntidadesFederativas y Municipios 416 - Dirección General de


Ninguno



DATOS DEL PROGRAMA





RESULTADOS

Anual al periodo




periodoAvance % al

periodo


NIVEL OBJETIVOS


AvanceDenominación


FAETA Educación de Adultos Aportaciones Federales para EntidadesFederativas y Municipios 416 - Dirección General de


Ninguno


Porcentaje Gestión-Eficacia-

Trimestral

24.00 68.00 38.00 55.88 Estatal

24.00 68.00 38.00 55.88 0 - Cobertura estatalJustificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de exámenes acreditados 0 - Cobertura estatal .Porcentaje de certificados entregados0 - Cobertura estatal .

Porcentaje de plazas comunitarias que otorgan servicios educativos en operación0 - Cobertura estatal .Porcentaje de localidades con población en rezago que cuentan con círculos de estudio en operación0 - Cobertura estatal .Promedio de módulos entregados a los beneficiarios del Programa0 - Cobertura estatal .Porcentaje de asesores con formación continua 0 - Cobertura estatal .

27-TABASCO


Entrega de certificados Porcentaje de certificados entregados (Número de certificados entregados / El número debeneficiarios que concluyen nivel primaria o secundaria)


DATOS DEL PROGRAMA





RESULTADOS

Anual al periodo

Propósito Porcentaje Estratégico-Eficacia-

Semestral

52.00 48.00 0.00 0.00 Estatal

52.00 48.00 0.00 0.00 0 - Cobertura estatalComponente Porcentaje Gestión-

Eficiencia-Semestral

85.26 79.40 79.10 99.62 Estatal

85.26 79.40 79.10 99.62 0 - Cobertura estatalActividad Porcentaje Gestión-

Eficacia-Trimestral

100.00 36.13 20.02 55.41 Estatal

100.00 36.13 20.02 55.41 0 - Cobertura estatalFin Otra Estratégico-

Eficacia-Anual2,309.79 N/A N/A N/A Estatal

2,309.79 N/A 0 - Cobertura estatalJustificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadasIndicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Avance en las metas de profesionalización convenidas por la entidad federativa con recursos del FASP del ejercicio fiscal.0 - Cobertura estatal A la presente fecha se ha realizado ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública las gestiones para la validación de varios cursos de capacitación, sin embargo, no se ha obtenido respuesta sobre la validación de los mismos.

Porcentaje del estado de fuerza estatal con evaluaciones vigentes en control de confianza.0 - Cobertura estatal

Aplicación de recursos del FASP0 - Cobertura estatal Al segundo trimestre de 2016 se muestra un avance en el ejercicio de los recursos del FASP 2016 del 20%

Tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada cien mil habitantes0 - Cobertura estatal

Tasa anual estatal de la incidenciadelictiva por cada cien mil habitantes

(Incidencia delictiva en la entidad federativa en el año T* 100,000) / Población de la entidad

27-TABASCO

27-TABASCO

Aplicación de recursos del Fondo deAportaciones para la Seguridad Pública de losEstados y del Distrito Federal (FASP)orientados a la implementación de losProgramas con Prioridad Nacional

Aplicación de recursos del FASP [(Total del recurso devengado por la entidad federativadurante el ejercicio fiscal) / (Monto convenido del FASPdel año vigente por la entidad federativa)] * 100

27-TABASCO

Las instituciones de seguridad pública sefortalecen en materia de profesionalización

Avance en las metas deprofesionalización convenidas por laentidad federativa con recursos delFASP del ejercicio fiscal.

(Elementos capacitados en el ejercicio fiscal con recursosdel FASP / Elementos convenidos a capacitar en elejercicio fiscal) * 100

27-TABASCO

Elementos de seguridad pública estatal conevaluaciones vigentes en control de confianza.

Porcentaje del estado de fuerzaestatal con evaluaciones vigentes encontrol de confianza.

(Elementos con evaluaciones vigentes en Control deConfianza / Estado de fuerza en la entidad de acuerdo alRNPSP) * 100




periodoAvance % al

periodo

1 - Gobierno 7 - Asuntos de Orden Público y deSeguridad Interior

4 - Asuntos de Orden Público yde Seguridad Interior

9 - Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de losEstados y del Distrito Federal

NIVEL OBJETIVOS


AvanceDenominación


FASP Aportaciones Federales para EntidadesFederativas y Municipios 416 - Dirección General de


Ninguno



DATOS DEL PROGRAMA





RESULTADOS

Anual al periodo

Componente Porcentaje Estratégico-Eficacia-

Trimestral

100.00 100.00 100.00 100.00 Estatal

100.00 100.00 100.00 100.00 0 - Cobertura estatalPropósito Porcentaje Estratégico-

Eficacia-Semestral

10.55 12.47 11.04 88.53 Estatal

10.55 12.47 11.04 88.53 0 - Cobertura estatalPropósito Porcentaje Estratégico-

Eficacia-Semestral

3.20 0.98 4.10 418.37 Estatal

3.20 0.98 4.10 418.37 0 - Cobertura estatalFin Porcentaje Estratégico-



Eficacia-Trimestral

100.00 50.00 9.60 19.20 Estatal

100.00 50.00 9.60 19.20 0 - Cobertura estatalJustificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Índice de Impacto de Dueda Pública0 - Cobertura estatal Índice en el Ejercicio de Recursos0 - Cobertura estatal

27-TABASCO

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. Porcentaje de avance en las metas0 - Cobertura estatal Al corte trimestral se alcanzaron las metas.Índice de Fortalecimiento Financiero0 - Cobertura estatal Índice de Impulso al Gasto de Inversión0 - Cobertura estatal

Índice de Impacto de Dueda Pública (Saldo de la Deuda Directa al 31 de diciembre del añoanterior/Ingreso Estatal Disponible)*100

27-TABASCO

Aplicación de los recursos federales transferidosa las entidades federativas, en los destinos degasto establecidos en la Ley de CoordinaciónFiscal.

Índice en el Ejercicio de Recursos (Gasto ejercido del FAFEF por la entidad federativa /Monto anual aprobado del FAFEF a la entidadfederativa)*100

27-TABASCO

Índice de Impulso al Gasto deInversión

( Gasto en Inversión / Ingreso Estatal Disponible )*100

27-TABASCO

Recursos federales transferidos a las entidadesfederativas aplicados en los destinos de gastoestablecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.

Porcentaje de avance en las metas (Promedio de avance en las metas porcentuales de i /Promedio de las metas programadas porcentuales de i ) *100

27-TABASCO

Las entidades federativas reciben latransferencia de recursos federales para elfortalecimientos de sus finanzas públicasestatales.

Índice de Fortalecimiento Financiero ( Ingresos propios / Ingreso Estatal Disponible )*100




periodoAvance % al

periodo



10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de lasEntidades Federativas

NIVEL OBJETIVOS


AvanceDenominación


FAFEF Aportaciones Federales para EntidadesFederativas y Municipios 416 - Dirección General de


Ninguno



DATOS DEL PROGRAMA





RESULTADOS

Anual al periodo



99.60 N/A 0 - Cobertura estatalPropósito Porcentaje Estratégico-










27-TABASCO

Atención de la Matricula de educación básicacon plazas federalizadas en la entidad federativa

Porcentaje de alumnos matriculadosen educación preescolar atendidoscon plazas federalizadas.

(Alumnos matriculados atendidos con plazasfederalizadas en nivel preescolar en el año t/ Total dealumnos matriculados en este nivel educativo atendidospor la entidad federativa en el año t) x 100

27-TABASCO

Tasa bruta de escolarización del nivelprimaria en la entidad federativa.

(Matrícula total al inicio de cursos en educación primariade 6 a 11 años atendida en los servicios educativos delestado en el año t/ Población de 6 a 11 años en el estadoen el año t) x 100

27-TABASCO

Tasa bruta de escolarización del nivelsecundaria en la entidad federativa.

(Matrícula total al inicio de cursos en educaciónsecundaria de 12 a 14 años atendida en los servicioseducativos en el estado en el año t/ Población de 12 a 14años en el estado en el año t)

27-TABASCO

Eficiencia terminal en educaciónsecundaria

(Número de alumnos egresados de la educaciónsecundaria en el ciclo escolar t / Alumnos de nuevoingreso a primer grado de secundaria en el ciclo escolar t-2 ) X 100

27-TABASCO

Servicios educativos de tipo básico otorgadospor las Entidades Federativas

Tasa bruta de escolarización del nivelpreescolar en la entidad federativa

(Matrícula total al inicio de cursos en educaciónpreescolar de 3 a 5 años atendida en los servicioseducativos del estado en el año t/ Población de 3 a 5años en el estado en el año t) x 100

La población en edad de asistir a la escuela tieneacceso y concluye sus estudios de educaciónbásica, incluyendo la indígena y especial,derivado de la aplicación de los recursos delFondo de Aportaciones para la NóminaEducativa y Gasto Operativo (FONE)

Eficiencia terminal en educaciónprimaria

(Número de alumnos egresados de la educación primariaen el ciclo escolar t / Alumnos de nuevo ingreso a primergrado de primaria en el ciclo escolar t-5) X 100




periodoAvance % al

periodo

2 - Desarrollo Social 5 - Educación 1 - Educación 3 - Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y GastoOperativo

NIVEL OBJETIVOS


AvanceDenominación


FONE Servicios Personales Aportaciones Federales para EntidadesFederativas y Municipios 416 - Dirección General de


Ninguno



DATOS DEL PROGRAMA





RESULTADOS

Anual al periodo




periodoAvance % al

periodo

2 - Desarrollo Social 5 - Educación 1 - Educación 3 - Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y GastoOperativo

NIVEL OBJETIVOS


AvanceDenominación


FONE Servicios Personales Aportaciones Federales para EntidadesFederativas y Municipios 416 - Dirección General de


Ninguno







Porcentaje de alumnos matriculados en educación secundaria atendidos con plazas federalizadas.0 - Cobertura estatal

Eficiencia terminal en educación secundaria0 - Cobertura estatal Tasa bruta de escolarización del nivel preescolar en la entidad federativa0 - Cobertura estatal Tasa bruta de escolarización del nivel primaria en la entidad federativa.0 - Cobertura estatal Tasa bruta de escolarización del nivel secundaria en la entidad federativa.0 - Cobertura estatal Porcentaje de alumnos matriculados en educación preescolar atendidos con plazas federalizadas.0 - Cobertura estatal Porcentaje de alumnos matriculados en educación primaria atendidos con plazas federalizadas.0 - Cobertura estatal

Eficiencia terminal en educación primaria0 - Cobertura estatal

27-TABASCO

Porcentaje de alumnos matriculadosen educación secundaria atendidoscon plazas federalizadas.

(Alumnos matriculados atendidos con plazasfederalizadas en nivel secundaria en el año t/ Total dealumnos matriculados en este nivel educativo atendidospor la entidad federativa en el año t) x 100

27-TABASCO


27-TABASCO

Porcentaje de alumnos matriculadosen educación primaria atendidos conplazas federalizadas.

(Alumnos matriculados atendidos con plazasfederalizadas en nivel primaria en el año t/ Total dealumnos matriculados en este nivel educativo atendidospor la entidad federativa en el año t) x 100

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INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL RAMO GENERAL 33 · 2017-06-06 · con población de 15 años y mas en rezago educativo)*100 Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 57 58