II. POSEBNI DEL...II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Ljutomer za leto 2020 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi: PREDLOG PRORAČUNA OBČINE LJUTOMER

II. POSEBNI DELOdhodki in drugi izdatki proračuna Občine Ljutomer za leto 2020 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE LJUTOMER ZA LETO 2020

A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

1000 - OBČINSKI SVET

ZAK. RAČUN

2018

OCENA REAL.

2019

PR.PRORAČUNA

2020

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

1000 OBČINSKI SVET 109.825125.275166.073 66,1 87,7

66.42501 POLITIČNI SISTEM 81.67593.181 71,3 81,3

66.4250101 Politični sistem 81.67593.181 71,3 81,3

66.42501019001 Dejavnost občinskega sveta 67.95578.020 85,1 97,8

24.000010101 Stroški svetnikov za nepoklicno opravljanje funkcije - sejnine 24.00012.238 196,1 100,0

24.0004029 Drugi operativni odhodki 24.00012.238 196,1 100,0

15.000010102 Stroški odborov in komisij - sejnine 15.0006.972 215,2 100,0


0010103 Stroški občinske volilne komisije - nadomestilo za opravljeno delo 032.826 0,0 ---

04029 Drugi operativni odhodki 032.826 0,0 ---

5.570010104 Stroški sej občinskega sveta 7.1005.290 105,3 78,5

4.0704020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.1003.107 131,0 79,8

1.5004025 Tekoče vzdrževanje 2.0002.183 68,7 75,0

19.965010105 Financiranje političnih strank in list 19.96519.358 103,1 100,0

19.9654120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 19.96519.358 103,1 100,0

1.890010106 Sredstva za delo svetniških skupin 1.8901.337 141,4 100,0


1004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1000 --- 100,0

1504029 Drugi operativni odhodki 1500 --- 100,0

Stran: 1 od 64

A. Bilanca odhodkov

v EUR



ZAK. RAČUN

2018

OCENA REAL.

2019

PR.PRORAČUNA

2020

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

001019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 13.72015.160 0,0 0,0

0010110 Stroški izvedbe lokalnih volitev 13.72015.160 0,0 0,0

04020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.50014.445 0,0 0,0

04022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 6.800351 0,0 0,0

04026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.300364 0,0 0,0

04119 Drugi transferi posameznikom 8000 --- 0,0

04120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.3200 --- 0,0

1.50003 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 1.5001.500 100,0 100,0

1.5000302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 1.5001.500 100,0 100,0

1.50003029002 Mednarodno sodelovanje občin 1.5001.500 100,0 100,0

1.500030291 Delegacije pobratenih občin 1.5001.500 100,0 100,0

1.5004024 Izdatki za službena potovanja 1.5001.500 100,0 100,0

35.90004 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 36.30067.043 53,6 98,9

3.4000401 Kadrovska uprava 3.4003.254 104,5 100,0

3.40004019001 Vodenje kadrovskih zadev 3.4003.254 104,5 100,0

3.400040101 Stroški v zvezi z podelitvijo občinskih nagrad in priznanj 3.4003.254 104,5 100,0


32.5000403 Druge skupne administrativne službe 32.90063.789 51,0 98,8

12.50004039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 10.9003.639 343,5 114,7

6.000040311 Izdelava in vzdrževanje spletnih strani občine 4.400650 922,8 136,4

6.0004025 Tekoče vzdrževanje 4.400650 922,8 136,4

1.500040312 Nabava zastav in stroški izobešanja 1.5001.623 92,4 100,0


Stran: 2 od 64

A. Bilanca odhodkov

v EUR



ZAK. RAČUN

2018

OCENA REAL.

2019

PR.PRORAČUNA

2020

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

5.000040316 Objava občinskih predpisov v Lex localis 5.0001.365 366,2 100,0


20.00004039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 22.00060.150 33,3 90,9

17.000040320 Stroški praznovanja državnih praznikov in občinskega praznika 17.00016.231 104,7 100,0

17.0004021 Posebni material in storitve 17.00016.231 104,7 100,0

0040336 Obeležitev 150. letnice 1. slovenskega tabora 043.920 0,0 ---

04021 Posebni material in storitve 043.920 0,0 ---

0040337 Obeležitev 125. letnice Ante Trstenjaka 5.0000 --- 0,0

04021 Posebni material in storitve 5.0000 --- 0,0

3.000040338 Obeležitev obletnic 00 --- ---

3.0004021 Posebni material in storitve 00 --- ---

6.00006 LOKALNA SAMOUPRAVA 5.8004.349 138,0 103,5

6.0000601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 5.8004.349 138,0 103,5

6.00006019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 5.8004.349 138,0 103,5

6.000060101 Delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave 5.8004.349 138,0 103,5


Stran: 3 od 64

A. Bilanca odhodkov

v EUR


2000 - ŽUPAN

ZAK. RAČUN

2018

OCENA REAL.

2019

PR.PRORAČUNA

2020

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

2000 ŽUPAN 124.885115.769116.744 107,0 107,9

91.48501 POLITIČNI SISTEM 89.11982.834 110,4 102,7

91.4850101 Politični sistem 89.11982.834 110,4 102,7

91.48501019003 Dejavnost župana in podžupanov 89.11982.834 110,4 102,7

22.800010132 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana 22.80014.059 162,2 100,0


16.300010133 Materialni stroški vključno s stroški reprezentance 14.50016.674 97,8 112,4


1.1004021 Posebni material in storitve 1.100550 200,0 100,0



2.750010134 Sporočila za javnost, objava informacij v medijih 2.7503.455 79,6 100,0


49.635010135 Plače poklicnih funkcionarjev (župan) 49.06948.647 102,0 101,2

40.6504000 Plače in dodatki 40.40740.169 101,2 100,6

1.0004001 Regres za letni dopust 890843 118,7 112,4

8604002 Povračila in nadomestila 845743 115,8 101,8

3.7004010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.6003.588 103,1 102,8

2.9404011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 2.8712.874 102,3 102,4

304012 Prispevek za zaposlovanje 2524 123,3 120,0

454013 Prispevek za starševsko varstvo 4141 111,0 109,8

4104015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 390366 112,0 105,1




18.000040333 Odnosi z javnostmi 18.00017.943 100,3 100,0


Stran: 4 od 64

A. Bilanca odhodkov

v EUR


2000 - ŽUPAN

ZAK. RAČUN

2018

OCENA REAL.

2019

PR.PRORAČUNA

2020

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

15.40004039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 8.65015.967 96,5 178,0

6.500040321 Pokroviteljstva župan(je) po razpisu 3.2506.500 100,0 200,0

2004119 Drugi transferi posameznikom 200148 135,4 100,0


4004133 Tekoči transferi v javne zavode 450586 68,3 88,9

3.900040324 Protokolarna darila 2.9003.818 102,2 134,5


5.000040327 Pokroviteljatva župan(je) po sklepu 2.5005.650 88,5 200,0


Stran: 5 od 64

A. Bilanca odhodkov

v EUR


3000 - NADZORNI ODBOR

ZAK. RAČUN

2018

OCENA REAL.

2019

PR.PRORAČUNA

2020

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

3000 NADZORNI ODBOR 5.8005.8004.657 124,6 100,0

5.80002 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 5.8004.657 124,6 100,0

5.8000203 Fiskalni nadzor 5.8004.657 124,6 100,0

5.80002039001 Dejavnost nadzornega odbora 5.8004.657 124,6 100,0

5.800020310 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcij - nadzorni odbor 5.8004.657 124,6 100,0

4004020 Pisarniški in splošni material in storitve 4000 --- 100,0


Stran: 6 od 64

A. Bilanca odhodkov

v EUR


4004 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO

ZAK. RAČUN

2018

OCENA REAL.

2019

PR.PRORAČUNA

2020

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

4004 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO 234.400231.640194.156 120,7 101,2


234.4000603 Dejavnost občinske uprave 231.640194.156 120,7 101,2

234.40006039001 Administracija občinske uprave 231.640194.156 120,7 101,2

158.600060331 Plače in drugi izdatki zaposlenih 152.140126.038 125,8 104,3

119.3004000 Plače in dodatki 113.24091.008 131,1 105,4

6.0004001 Regres za letni dopust 5.3005.057 118,7 113,2

8.7004002 Povračila in nadomestila 8.7006.587 132,1 100,0

1.5004003 Sredstva za delovno uspešnost 1.5001.762 85,1 100,0

1.5004004 Sredstva za nadurno delo 2.2004.025 37,3 68,2

04009 Drugi izdatki zaposlenim 1.4200 --- 0,0





2.3004015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 2.2001.953 117,8 104,6

74.800060332 Izdatki za blago in storitve 74.80065.651 113,9 100,0



12.1004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 10.6009.048 133,7 114,2

6.1004023 Prevozni stroški in storitve 8.4003.953 154,3 72,6



11.0004026 Poslovne najemnine in zakupnine 10.7809.179 119,8 102,0


1.000060333 Nakup opreme 4.7002.467 40,5 21,3

04202 Nakup opreme 1.9002.015 0,0 0,0

1.0004207 Nakup nematerialnega premoženja 2.800452 221,4 35,7

Stran: 7 od 64

A. Bilanca odhodkov

v EUR


4101 - UPRAVNO-SPLOŠNI ODDELEK

ZAK. RAČUN

2018

OCENA REAL.

2019

PR.PRORAČUNA

2020

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

4101 UPRAVNO-SPLOŠNI ODDELEK 5.693.0554.950.9954.625.827 123,1 115,0

10.20002 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 6.7004.462 228,6 152,2

10.2000202 Urejanje na področju fiskalne politike 6.7004.462 228,6 152,2

10.20002029001 Urejanje na področju fiskalne politike 6.7004.462 228,6 152,2

1.7000202011 Stroški plačilnega prometa- provizija UJP 1.7001.384 122,9 100,0


8.5000202021 Stroški bančnih storitev 5.0003.079 276,1 170,0





1.0000403001 Obveščanje javnosti preko javnih medijev - občinska uprava 1.000983 101,8 100,0

1.0004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.000983 101,8 100,0

5000403071 Stroški oglaševanja v Uradnem listu 300172 290,5 166,7

5004020 Pisarniški in splošni material in storitve 300172 290,5 166,7

12.5000403151 Občinski časopis 12.50012.510 99,9 100,0


602.00004039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 59.00068.991 872,6 ---

2.0000403031 Stroški izvršb in drugih sodnih postopkov 2.0000 --- 100,0

2.0004029 Drugi operativni odhodki 2.0000 --- 100,0

60.0000403041 Pravno zastopanje občine 57.00054.583 109,9 105,3


Stran: 8 od 64

A. Bilanca odhodkov

v EUR



ZAK. RAČUN

2018

OCENA REAL.

2019

PR.PRORAČUNA

2020

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

540.0000403571 Plačilo revitalizacijskega vložka - Dvorec Jeruzalem 014.408 --- ---

10.0004029 Drugi operativni odhodki 014.408 69,4 ---

530.0004200 Nakup zgradb in prostorov 00 --- ---

1.204.78206 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.077.449938.894 128,3 111,8

17.8000602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 18.30014.297 124,5 97,3

17.80006029001 Delovanje ožjih delov občin 18.30014.297 124,5 97,3

16.0000602321 Nadomestila članom in predsednikom sveta KS 16.50013.152 121,7 97,0


1.8000602331 Materialni stroški KS 1.8001.145 157,3 100,0

3004021 Posebni material in storitve 3000 --- 100,0


1.186.9820603 Dejavnost občinske uprave 1.059.149924.597 128,4 112,1

1.129.98206039001 Administracija občinske uprave 1.006.669877.817 128,7 112,3

945.2000603011 Plače in drugi izdatki zaposlenih - občinska uprava 830.735711.857 132,8 113,8

716.2304000 Plače in dodatki 620.000531.749 134,7 115,5



11.0004003 Sredstva za delovno uspešnost 18.00012.502 88,0 61,1

13.0004004 Sredstva za nadurno delo 14.00015.789 82,3 92,9

7.1604009 Drugi izdatki zaposlenim 435289 --- ---





12.1004015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 12.00010.009 120,9 100,8

Stran: 9 od 64

A. Bilanca odhodkov

v EUR



ZAK. RAČUN

2018

OCENA REAL.

2019

PR.PRORAČUNA

2020

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

183.0120603031 Materialni stroški - občinska uprava 174.164164.198 111,5 105,1








1.7700603061 Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov 1.7701.761 100,5 100,0


57.00006039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 52.48046.780 121,9 108,6

40.5000603051 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov - občinska zgradba 38.48037.150 109,0 105,3



16.5000603071 Nakup opreme - občinska uprava 14.0009.630 171,3 117,9

9.5004202 Nakup opreme 7.0003.111 305,4 135,7

7.0004207 Nakup nematerialnega premoženja 7.0006.519 107,4 100,0

45.80010 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 30.75052.296 87,6 148,9

45.8001003 Aktivna politika zaposlovanja 30.75052.296 87,6 148,9

45.80010039001 Povečanje zaposljivosti 30.75052.296 87,6 148,9

6.9001805831 Sredstva za javna dela - Mladinski svet Ljutomer 6.9002.426 284,4 100,0


4.4001805861 Sredstva za javna dela MC Prlekija 4.4001.449 303,7 100,0


5.2001805921 Športna zveza Ljutomer - sredstva za javna dela 5.2000 --- 100,0

5.2004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 5.2000 --- 100,0

Stran: 10 od 64

A. Bilanca odhodkov

v EUR



ZAK. RAČUN

2018

OCENA REAL.

2019

PR.PRORAČUNA

2020

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

6.0001902051 Sofinanciranje javnih del v vrtcih 3.5504.483 133,8 169,0

6.0004133 Tekoči transferi v javne zavode 3.5504.483 133,8 169,0

17.5001903221 Sofinanciranje javnih del v osnovnih šolah 4.90024.590 71,2 357,1


5.8002004241 Sofinanciranje javnih del na področju socialne varnosti 5.80019.348 30,0 100,0


45.00013 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 45.00015.675 287,1 100,0

45.0001302 Cestni promet in infrastruktura 45.00015.675 287,1 100,0

45.00013029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 45.00015.675 287,1 100,0

45.0001302131 Urejanje premoženjskih zadev na občinskih cest 45.00015.675 287,1 100,0


3.0004027 Kazni in odškodnine 4.0000 --- 75,0

29.0004206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 33.000703 --- 87,9

10.50016 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 10.5004.192 250,5 100,0

10.5001606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 10.5004.192 250,5 100,0

10.50016069001 Urejanje občinskih zemljišč 10.5004.192 250,5 100,0

10.5001606011 Stroški urejanja zemljišč 10.5004.192 250,5 100,0


4.5004029 Drugi operativni odhodki 4.500917 490,9 100,0

Stran: 11 od 64

A. Bilanca odhodkov

v EUR



ZAK. RAČUN

2018

OCENA REAL.

2019

PR.PRORAČUNA

2020

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

150.62017 ZDRAVSTVENO VARSTVO 155.070138.762 108,6 97,1

15.6201702 Primarno zdravstvo 21.07010.160 153,7 74,1

15.62017029001 Dejavnost zdravstvenih domov 21.07010.160 153,7 74,1

4.2001702011 Najemnina za zdravstveni dom v Mali Nedelji 4.2004.200 100,0 100,0


5.9601702061 Vzdrževanje ZD Ljutomer - iz najemnin koncesionarjev 5.9605.960 100,0 100,0


5.4601702071 Najemnina za fizioterapijo v Biotermah 10.9100 --- 50,1

5.4604026 Poslovne najemnine in zakupnine 10.9100 --- 50,1

135.0001707 Drugi programi na področju zdravstva 134.000128.602 105,0 100,8

120.00017079001 Nujno zdravstveno varstvo 120.000118.870 101,0 100,0

120.0001707101 Prispevki za zdravstvene storitve nezavarovanih oseb 120.000118.870 101,0 100,0

120.0004131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 120.000118.870 101,0 100,0

15.00017079002 Mrliško ogledna služba 14.0009.732 154,1 107,1

15.0001707201 Mrliško ogledna služba 14.0009.732 154,1 107,1


531.23018 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 498.510475.576 111,7 106,6

6.0001802 Ohranjanje kulturne dediščine 6.0005.805 103,4 100,0

6.00018029001 Nepremična kulturna dediščina 6.0005.805 103,4 100,0

6.0001802011 Vzdrževanje kulturnih spomenikov 6.0005.805 103,4 100,0

1.0004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1.000805 124,3 100,0

5.0004310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 5.0005.000 100,0 100,0

Stran: 12 od 64

A. Bilanca odhodkov

v EUR



ZAK. RAČUN

2018

OCENA REAL.

2019

PR.PRORAČUNA

2020

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

360.1801803 Programi v kulturi 322.960325.901 110,5 111,5

240.14318039001 Knjižničarstvo in založništvo 215.423230.298 104,3 111,5

169.2901803051 Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih - Splošna knjižnica Ljutomer 144.570158.612 106,7 117,1


48.0001803071 Sredstva za blago in storitve-Splošna knjižnica Ljutomer 48.00048.832 98,3 100,0


22.8531803081 Srestva za nakup knjižničnega gradiva - Splošna knjižnica Ljutomer 22.85322.853 100,0 100,0


15.00018039002 Umetniški programi 15.00013.330 112,5 100,0

15.0001803201 Sofinanciranje Grossmanovega filmskega festivala 15.00013.330 112,5 100,0


86.03718039003 Ljubiteljska kultura 72.53766.063 130,2 118,6

20.5001803301 Sredstva za plače in druge izdatke - OI JSKD 20.50019.264 106,4 100,0

20.5004132 Tekoči transferi v javne sklade 20.50019.264 106,4 100,0

25.0001803311 Sofinanciranje programov kulturnih društev 25.00022.885 109,2 100,0


13.2001803331 Sofinanciranje programov OI JSKD 13.20013.200 100,0 100,0


1.7501803351 Miklošičeve nagrade za kulturne dosežke 1.7501.627 107,6 100,0


5.5871803371 Sofinanciranje delovanja pihalnih orkestrov 5.5875.587 100,0 100,0


01803391 Sofinanciranje delovanja komornih zborov in oktetov 6.5003.500 0,0 0,0

04120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 6.5003.500 0,0 0,0

Stran: 13 od 64

A. Bilanca odhodkov

v EUR



ZAK. RAČUN

2018

OCENA REAL.

2019

PR.PRORAČUNA

2020

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

15.0001803551 Nakup instrumentov za Pihalni orkester Ljutomer 00 --- ---

15.0004203 Nakup drugih osnovnih sredstev 00 --- ---

5.0001803561 Sofinanciranje delovanja komornih zborov 00 --- ---

5.0004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 00 --- ---

19.00018039005 Drugi programi v kulturi 20.00016.210 117,2 95,0

19.0001803491 Upravljanje Doma kulture Ljutomer - OI JSKD 20.00016.210 117,2 95,0


4.0001804 Podpora posebnim skupinam 4.0003.800 105,3 100,0

4.00018049001 Programi veteranskih organizacij 4.0003.800 105,3 100,0

4.0001804551 Sofinanciranje programov veteranskih organizacij 4.0003.800 105,3 100,0


161.0501805 Šport in prostočasne aktivnosti 165.550140.070 115,0 97,3

138.00018059001 Programi športa 143.500123.758 111,5 96,2

1.0001805001 Sofinanciranje šolskih športnih tekmovanj 00 --- ---

1.0004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 00 --- ---

101.5001805621 Sofinanciranje športnih društev (LPŠ) 102.500101.185 100,3 99,0


15.0001805631 Sofinanciranje športnih društev - vaška igrišča 19.0000 --- 79,0

15.0004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 19.0000 --- 79,0

5.5001805701 Sofinanciranje vzdrževanja športne dvorane pri OŠ IC Ljutomer 7.0007.000 78,6 78,6


5.0001805721 Spodbujanje razvoja športa 5.0005.000 100,0 100,0


Stran: 14 od 64

A. Bilanca odhodkov

v EUR



ZAK. RAČUN

2018

OCENA REAL.

2019

PR.PRORAČUNA

2020

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

10.0001805731 Sofinanciranje vzdrževanja telovadnic pri drugih OŠ 10.00010.573 94,6 100,0


23.05018059002 Programi za mladino 22.05016.312 141,3 104,5

8.0001805801 Sofinanciranje programov mladinskih društev 7.0006.589 121,4 114,3


8001805871 Sofinanciranje Občinskega društva prijateljev mladine Ljutomer 800800 100,0 100,0

8004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 800800 100,0 100,0

1.2501805941 Sofinanciranje programa Mladinskega sveta Ljutomer 1.2501.250 100,0 100,0


3.0001805951 Sofinanciranje programa Mladinskega centra Prlekija 3.0003.000 100,0 100,0


10.0001805981 Mladim prijazna občina 10.0004.673 214,0 100,0


2.395.29519 IZOBRAŽEVANJE 2.389.3882.248.730 106,5 100,3

1.765.4001902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 1.741.7001.672.711 105,5 101,4

1.765.40019029001 Vrtci 1.741.7001.672.711 105,5 101,4

2.4001902011 Izdatki za blago in storitve - vrtci 2.4002.400 100,0 100,0


1.595.0001902021 Dejavnost javnih vrtcev - občinski vrtci 1.575.0001.514.841 105,3 101,3

1.595.0004119 Drugi transferi posameznikom 1.575.0001.514.841 105,3 101,3

140.0001902031 Dejavnost javnih vrtcev - zunanji vrtci 138.000130.262 107,5 101,5

140.0004119 Drugi transferi posameznikom 138.000130.262 107,5 101,5

01902071 Sredstva za investicijsko vzdrževanje v vrtcih 03.500 0,0 ---

04323 Investicijski transferi javnim zavodom 03.500 0,0 ---

Stran: 15 od 64

A. Bilanca odhodkov

v EUR



ZAK. RAČUN

2018

OCENA REAL.

2019

PR.PRORAČUNA

2020

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

6.0001902081 Korekcijske cene za vrtce 5.80010.126 59,3 103,5


1.0001902091 Skupni vzgojni projekti 1.000598 167,2 100,0

1.0004133 Tekoči transferi v javne zavode 1.000598 167,2 100,0

6.0001902111 Nepredvideni stroški delavcev v vrtcih 6.0001.561 384,4 100,0


15.0001902131 Dodatna strokovna pomoč otrokom s posebnimi potrebami 13.5009.424 159,2 111,1


289.2951903 Primarno in sekundarno izobraževanje 320.388286.809 100,9 90,3

246.56619039001 Osnovno šolstvo 268.693236.173 104,4 91,8

01903211 Nadstandard - šole 09.200 0,0 ---

04133 Tekoči transferi v javne zavode 09.200 0,0 ---

187.2411903231 Materialni stroški šol 202.156197.097 95,0 92,6


13.9851903261 Drugi dodatni programi šol 9.6837.023 199,1 144,4


2.9401903291 Sofinanciranje programov ZOTKS 2.9402.940 100,0 100,0


20.0001903341 Sredstva za investicijsko vzdrževanje šol 2.8910 --- 691,8

20.0004323 Investicijski transferi javnim zavodom 2.8910 --- 691,8

12.0001903461 Sredstva za nabavo opreme v šolah 40.6239.600 125,0 29,5

12.0004323 Investicijski transferi javnim zavodom 40.6239.600 125,0 29,5

10.4001903551 Varstvo vozačev 10.40010.312 100,9 100,0


Stran: 16 od 64

A. Bilanca odhodkov

v EUR



ZAK. RAČUN

2018

OCENA REAL.

2019

PR.PRORAČUNA

2020

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

42.72919039002 Glasbeno šolstvo 51.69550.636 84,4 82,7

42.0001903401 Materialni stroški- glasbena šola 50.96649.907 84,2 82,4


7291903451 Drugi dodatni programi 729729 100,0 100,0

7294133 Tekoči transferi v javne zavode 729729 100,0 100,0

340.6001906 Pomoči šolajočim 327.300289.210 117,8 104,1

320.00019069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 307.000271.310 118,0 104,2

320.0001906501 Regresiranje prevozov učencev 307.000271.310 118,0 104,2


3.60019069003 Štipendije 3.3003.960 90,9 109,1

3.6001906601 Občinske kadrovske štipendije 3.3003.960 90,9 109,1

3.6004117 Štipendije 3.3003.960 90,9 109,1

17.00019069004 Študijske pomoči 17.00013.940 122,0 100,0

17.0001906701 Študijske pomoči 17.00013.940 122,0 100,0


683.62820 SOCIALNO VARSTVO 664.828664.584 102,9 102,8

28.8562002 Varstvo otrok in družine 23.55619.591 147,3 122,5

28.85620029001 Drugi programi v pomoč družini 23.55619.591 147,3 122,5

1.6562002011 Sofinanciranje delovanja varne hiše 1.6561.656 100,0 100,0


21.2002002021 Pomoč ob rojstvu otroka 15.90013.800 153,6 133,3

1.2004021 Posebni material in storitve 1.1000 --- 109,1

20.0004111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 14.80013.800 144,9 135,1

Stran: 17 od 64

A. Bilanca odhodkov

v EUR



ZAK. RAČUN

2018

OCENA REAL.

2019

PR.PRORAČUNA

2020

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

6.0002002041 Sofinanciranje večgeneracijskega centra 6.0004.135 145,1 100,0


1004025 Tekoče vzdrževanje 10029 342,8 100,0


654.7722004 Izvajanje programov socialnega varstva 641.272644.993 101,5 102,1

70.00020049002 Socialno varstvo invalidov 71.00091.139 76,8 98,6

70.0002004001 Financiranje družinskega pomočnika 71.00091.139 76,8 98,6


530.66020049003 Socialno varstvo starih 518.660510.535 103,9 102,3

460.0002004101 Regresiranje oskrbe v domovih 455.000446.914 102,9 101,1


6602004131 Sofinanciranje projekta "starejši za višjo kakovost življenja doma" 660460 143,5 100,0


70.0002004261 Neposredna pomoč družinam na domu - javna služba 63.00063.162 110,8 111,1


33.21220049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 31.71223.930 138,8 104,7

30.0002004021 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti 28.50022.327 134,4 105,3

30.0004112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 28.50022.327 134,4 105,3

3.2122004031 Plačilo pogrebnih stroškov nepreskrbljenih 3.2121.603 200,4 100,0


20.90020049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 19.90019.388 107,8 105,0

6.5002004211 Sofinanciranje društev s področja socialne varnosti 5.5004.988 130,3 118,2


14.4002004231 Sofinanciranje programov RKS OZ Ljutomer 14.40014.400 100,0 100,0


Stran: 18 od 64

A. Bilanca odhodkov

v EUR



ZAK. RAČUN

2018

OCENA REAL.

2019

PR.PRORAČUNA

2020

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

Stran: 19 od 64

A. Bilanca odhodkov

v EUR


4102 - RAZVOJNO-PROJEKTNI ODDELEK

ZAK. RAČUN

2018

OCENA REAL.

2019

PR.PRORAČUNA

2020

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

4102 RAZVOJNO-PROJEKTNI ODDELEK 6.202.0974.541.4884.443.842 139,6 136,6

27.50002 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 11.800712 --- 233,1

20.0000201 Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor 00 --- ---

20.00002019001 Podlage ekonomske in razvojne politike 00 --- ---

20.0000201011 Strategija razvoja občine 00 --- ---

20.0004020 Pisarniški in splošni material in storitve 00 --- ---

7.5000202 Urejanje na področju fiskalne politike 11.800712 --- 63,6

7.50002029001 Urejanje na področju fiskalne politike 11.800712 --- 63,6

3.5000202041 Stroški pobiranja občinskih taks - ekološke takse 6.800712 491,7 51,5


4.0000202061 Vračilo komunalnega prispevka 5.0000 --- 80,0




45.80004039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 56.00020.831 219,9 81,8

20.8000403081 Vzdrževanje katastra gospodarske javne infrastrukrure 36.0009.497 219,0 57,8


25.0000403301 Vzdrževanje občinskih objektov 20.00011.333 220,6 125,0

1.0004021 Posebni material in storitve 1.000132 755,2 100,0


4.0004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 2.0000 --- 200,0

5.0004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 3.0003.345 149,5 166,7

Stran: 20 od 64

A. Bilanca odhodkov

v EUR



ZAK. RAČUN

2018

OCENA REAL.

2019

PR.PRORAČUNA

2020

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

140.96006 LOKALNA SAMOUPRAVA 10.66010.237 --- ---

7.5700601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 6.1106.104 124,0 123,9

7.57006019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 6.1106.104 124,0 123,9

7.5700601021 Druge oblike povezovanja občin (PRA, GIZ) 6.1106.104 124,0 123,9

7.5704136 Tekoči transferi v javne agencije 6.1106.104 124,0 123,9

133.3900603 Dejavnost občinske uprave 4.5504.133 --- ---


4.550060304 Stroški notranje revizije poslovanja občine 4.5504.133 110,1 100,0


128.84006039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 00 --- ---

128.8400603141 Ureditev dvigala za občinsko stavbo 00 --- ---

124.6404204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 00 --- ---

4.2004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 00 --- ---

227.04507 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 212.280268.343 84,6 107,0

227.0450703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 212.280268.343 84,6 107,0

15.80007039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 16.60015.018 105,2 95,2

5.5000703011 Stroški delovanja civilne zaščite 5.5003.718 147,9 100,0


4.5000703021 Usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij CZ 5.3004.500 100,0 84,9


3.8000703031 Opremljanje enot in služb civilne zaščite 3.8003.800 100,0 100,0

3.8004202 Nakup opreme 3.8003.800 100,0 100,0

2.0000703051 Vzdrževanje objektov in naprav CZ 2.0003.000 66,7 100,0


Stran: 21 od 64

A. Bilanca odhodkov

v EUR



ZAK. RAČUN

2018

OCENA REAL.

2019

PR.PRORAČUNA

2020

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

211.24507039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 195.680253.325 83,4 108,0

20.0800703101 Dejavnost občinske gasilske zveze Ljutomer 20.08015.080 133,2 100,0


72.0000703111 Sredstva za operativno delovanje PGD občine 72.00067.340 106,9 100,0


6.0000703121 Zavarovanje gasilcev in zdravniški pregledi 6.0004.276 140,3 100,0


10.5000703131 Izobraževanje gasilcev 10.50010.973 95,7 100,0


3.0000703141 Intervencije in rezerva 3.0005.141 58,4 100,0


7.2000703161 Vzdrževanje gasilskih orodišč 7.2007.200 100,0 100,0


47.7650703171 Sofinanciranje nakupa gasilskih vozil in opreme 32.200108.390 44,1 148,3


40.0000703181 Sofinanciranje nakupa gasilskih vozil in opreme (požarna taksa) 40.00030.000 133,3 100,0


2.7000703191 Preventivne vsebine in prireditve 2.7003.050 88,5 100,0


2.0000703221 Komunalni prispevek za PGD-je 2.0001.875 106,7 100,0


Stran: 22 od 64

A. Bilanca odhodkov

v EUR



ZAK. RAČUN

2018

OCENA REAL.

2019

PR.PRORAČUNA

2020

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks




2.5001102171 Sredstva za javna dela - Kasaški klub Ljutomer 2.2003.377 74,0 113,6


149.00011 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 70.40061.344 242,9 211,7

45.9001102 Program reforme kmetijstva in živilstva 45.90039.703 115,6 100,0

20.00011029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 20.0000 --- 100,0

20.0001102341 Spodbude kmetijski dejavnosti 20.0000 --- 100,0

20.0004102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 20.0000 --- 100,0

25.90011029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 25.90039.703 65,2 100,0

5.0001102131 Sredstva za razvoj Ljutomerskega kasača 5.0005.000 100,0 100,0


10.9001102141 Delovanje in strokovno izobraževanje kmetijskih društev 10.90010.260 106,2 100,0


10.0001102301 Partnerstva občine v projektih LAS - EKSRP (skupna kmetijska politika) 10.00010.292 97,2 100,0


01102321 Projekt "Od mlake do mlake" - LAS Prlekija 014.151 0,0 ---

04021 Posebni material in storitve 0418 0,0 ---

04204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 012.621 0,0 ---

04208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 01.112 0,0 ---

Stran: 23 od 64

A. Bilanca odhodkov

v EUR



ZAK. RAČUN

2018

OCENA REAL.

2019

PR.PRORAČUNA

2020

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

90.1001103 Splošne storitve v kmetijstvu 11.50011.173 806,4 783,5

78.50011039001 Delovanje služb in javnih zavodov 00 --- ---

78.5001103901 Zadruga Ljutomer 00 --- ---

12.9084000 Plače in dodatki 00 --- ---

1.0004001 Regres za letni dopust 00 --- ---

1.0944002 Povračila in nadomestila 00 --- ---

1.1424010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 00 --- ---

9144011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 00 --- ---

84012 Prispevek za zaposlovanje 00 --- ---

134013 Prispevek za starševsko varstvo 00 --- ---

2904015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 00 --- ---


31.3854202 Nakup opreme 00 --- ---


11.60011039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 11.50011.173 103,8 100,9

9.5001103301 Varovanje živali na občinski ravni - veterinarske storitve 9.5009.046 105,0 100,0


2.1001103341 Sofinanciranje trajnostnega gospodarjenje z divjadjo (konc.d.) 2.0002.127 98,7 105,0


13.0001104 Gozdarstvo 13.00010.468 124,2 100,0

13.00011049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 13.00010.468 124,2 100,0

13.0001104401 Vzdrževanje gozdnih cest 13.00010.468 124,2 100,0


Stran: 24 od 64

A. Bilanca odhodkov

v EUR



ZAK. RAČUN

2018

OCENA REAL.

2019

PR.PRORAČUNA

2020

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

1.148.41512 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 642.110182.771 628,3 178,9

1.148.4151206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 638.800166.710 688,9 179,8

1.148.41512069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 638.800166.710 688,9 179,8

5001206011 Delovanje energetsko svetovalne pisarne - ENSVET 500495 101,0 100,0


504021 Posebni material in storitve 00 --- ---

1104022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 11050 220,8 100,0

977.5001206051 Energetska prenova občinskih stavb 638.300166.215 588,1 153,1

5.0004020 Pisarniški in splošni material in storitve 20.0000 --- 25,0

04200 Nakup zgradb in prostorov 0107.100 0,0 ---



18.3981206061 Projekt "2ISECAP" 00 --- ---

8.5924000 Plače in dodatki 00 --- ---

3004002 Povračila in nadomestila 00 --- ---

7554010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 00 --- ---






3.0004024 Izdatki za službena potovanja 00 --- ---

132.0171206071 Zagotovljeni prihranki energije - energetska sanacija objektov 00 --- ---

132.0174313 Investicijski transferi privatnim podjetjem 00 --- ---

20.0001206081 Energetska prenova občinskih stavb, 2. faza 00 --- ---


Stran: 25 od 64

A. Bilanca odhodkov

v EUR



ZAK. RAČUN

2018

OCENA REAL.

2019

PR.PRORAČUNA

2020

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

01207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije 3.31016.062 0,0 0,0

012079001 Oskrba s toplotno energijo 3.31016.062 0,0 0,0

01206041 Projekt "Cool Heating" 3.31016.062 0,0 0,0

04000 Plače in dodatki 1.7698.625 0,0 0,0


04003 Sredstva za delovno uspešnost 420 0,0 0,0

04004 Sredstva za nadurno delo 0668 0,0 ---

04010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 248826 0,0 0,0

04011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 127661 0,0 0,0




04020 Pisarniški in splošni material in storitve 01.052 0,0 ---

04024 Izdatki za službena potovanja 1.0503.701 0,0 0,0

1.081.45913 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 937.6611.208.615 89,5 115,3

1.081.4591302 Cestni promet in infrastruktura 937.6611.208.615 89,5 115,3

50013029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 500246 203,1 100,0

5001309211 Trajnostna mobilnost-CH4LLENGE 500246 203,1 100,0


1.017.43013029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 903.0461.166.083 87,3 112,7

01302101 Rek. LC 223331 M. Nedelja z izgradnjo pločnika 034.415 0,0 ---


04206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 01.175 0,0 ---

04208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0729 0,0 ---

01309121 Rekonstrukcija LC 223061 Zg. Kamenščak - Vogričevci 029.891 0,0 ---


Stran: 26 od 64

A. Bilanca odhodkov

v EUR



ZAK. RAČUN

2018

OCENA REAL.

2019

PR.PRORAČUNA

2020

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

124.6001309141 Ureditev mestnih ulic kot območje umirjenega prometa 022.881 544,6 ---


4.6004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 022.881 20,1 ---

01309251 Rekonstrukcija premostitvenih objektov na občinskih cestah 49.8007.442 0,0 0,0

04204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 48.3007.442 0,0 0,0

04208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.5000 --- 0,0

01309311 Rekonstrukcija LC 223091 Žerovinci - Stara cesta, II. faza 0686.050 0,0 ---



01309321 Asfaltiranje javnih poti v Stročji vasi 049.564 0,0 ---



47.8301309411 Sanacija pločnika, izgradnja JR in kolesarske steze v Stročji vasi 00 --- ---



01309421 Obnova LC223251 Kamenščak - Branoslavci 15.0000 --- 0,0


25.0001309471 Umirjanje prometa ob Biotermah Mala Nedelja 00 --- ---


20.0004206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 00 --- ---

18.0001309481 Izgradnja kolesarske povezave Jeruzalem - Svetinje 01.823 987,2 ---


10.0004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 01.823 548,4 ---

01309491 Ureditev manjkajočih kolesarskih povezav v Ljutomeru 112.865161.080 0,0 0,0


04021 Posebni material in storitve 1.1671.725 0,0 0,0


04206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 2.0470 --- 0,0

04208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 7874.534 0,0 0,0

Stran: 27 od 64

A. Bilanca odhodkov

v EUR



ZAK. RAČUN

2018

OCENA REAL.

2019

PR.PRORAČUNA

2020

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

01309511 Ureditev pločnikov v mestu Ljutomer 024.502 0,0 ---



01309531 Sanacija cest v naselju Babinci 661.381148.435 0,0 0,0



63.0001309541 Ureditev kolesarke povezave Ljutomer - Cven 24.0000 --- 262,5




6.0004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 24.0000 --- 25,0

75.0001309551 Izgradnja kolesarskih in sprehajalnih povezav 15.0000 --- 500,0



01309571 Rekonstrukcija JP v KS Železne Dveri 25.0000 --- 0,0


12.0001309621 Ureditev ceste na Mestni breg v Ljutomeru 00 --- ---


652.0001309702 Rekonstrukcija JP v KS Železne Dveri, I. faza 00 --- ---





62.52913029003 Urejanje cestnega prometa 29.11542.286 147,9 214,8

7501302121 Novelacija prometne strategije Občine Ljutomer 700598 125,5 107,1



Stran: 28 od 64

A. Bilanca odhodkov

v EUR



ZAK. RAČUN

2018

OCENA REAL.

2019

PR.PRORAČUNA

2020

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

7.0001302411 Ureditev banke cestnih podatkov 6000 --- ---

7.0004029 Drugi operativni odhodki 6000 --- ---

1.350130939 Projekt "Prosperity" 14.43114.397 9,4 9,4

04000 Plače in dodatki 5.3354.288 0,0 0,0



04004 Sredstva za nadurno delo 5001.448 0,0 0,0

04010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 400508 0,0 0,0







0130940 Projekt "MoveCit" 13.38427.291 0,0 0,0

04000 Plače in dodatki 8.6509.431 0,0 0,0



04004 Sredstva za nadurno delo 5048 0,0 0,0

04010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 1.114834 0,0 0,0






04024 Izdatki za službena potovanja 1.600462 0,0 0,0

04202 Nakup opreme 015.372 0,0 ---

Stran: 29 od 64

A. Bilanca odhodkov

v EUR



ZAK. RAČUN

2018

OCENA REAL.

2019

PR.PRORAČUNA

2020

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

4.4431309661 Projekt "MOVESMART" 00 --- ---

2.1304000 Plače in dodatki 00 --- ---


1904010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 00 --- ---





6354020 Pisarniški in splošni material in storitve 00 --- ---


48.9861309671 Projekt "SUMPSEE" 00 --- ---

12.7804000 Plače in dodatki 00 --- ---


1.1404010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 00 --- ---





6354020 Pisarniški in splošni material in storitve 00 --- ---



1.00013029005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest 5.0000 --- 20,0

1.0001309081 Obvestilna signalizacija na državnih cestah 5.0000 --- 20,0

1.0004202 Nakup opreme 5.0000 --- 20,0

290.07514 GOSPODARSTVO 251.298157.353 184,4 115,4

30.0001402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 30.00030.000 100,0 100,0

30.00014029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 30.00030.000 100,0 100,0

30.0001402031 Spodbujanje razvoja gospodarstva v občini 30.00030.000 100,0 100,0

30.0004102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 30.00030.000 100,0 100,0

Stran: 30 od 64

A. Bilanca odhodkov

v EUR



ZAK. RAČUN

2018

OCENA REAL.

2019

PR.PRORAČUNA

2020

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

260.0751403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 221.298127.353 204,2 117,5

41.00014039001 Promocija občine 35.17029.494 139,0 116,6

11.0001403021 Promocijske aktivnosti občine 8.1703.581 307,2 134,6


30.0001403031 Prireditve za promocijo občine 27.00025.912 115,8 111,1


219.07514039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 186.12897.860 223,9 117,7

15.0001403121 Sofinanciranje turističnih društev 14.00010.370 144,7 107,1


1.2521403141 Sofinanciranje Pomurske turistične zveze 1.2521.250 100,2 100,0


5.7901403211 Sofinanciranje delovanja LAS 5.7905.790 100,0 100,0


5001403221 Sofinanciranje Občinske turistične zveze 500500 100,0 100,0


66.0001403291 Spodbujanje razvoja turizma v občini 44.50040.518 162,9 148,3


1.0004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.000192 521,3 100,0

2.0004025 Tekoče vzdrževanje 2.000120 --- 100,0


2.0001403921 Zelena shema slovenskega turizma 2.000243 822,6 100,0


01403941 Projekt "Ljutomer naše mesto" - LAS Prlekija 016.198 0,0 ---


04021 Posebni material in storitve 011.700 0,0 ---

Stran: 31 od 64

A. Bilanca odhodkov

v EUR



ZAK. RAČUN

2018

OCENA REAL.

2019

PR.PRORAČUNA

2020

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

55.1761403961 Projekt "City Cooperation" - Interreg SI-A 53.98522.990 240,0 102,2


01403971 Projekt "Pro-Turist" 41.1100 --- 0,0

04136 Tekoči transferi v javne agencije 41.1100 --- 0,0

1.3571403991 Projekt "Glamur" 22.9910 --- 5,9

1.3574136 Tekoči transferi v javne agencije 22.9910 --- 5,9

50.0001404001 Partnerstva občine v projektih LAS 00 --- ---


20.0001404011 "Digikul - Digitalno inoviranje kulturne dediščine" 00 --- ---

20.0004136 Tekoči transferi v javne agencije 00 --- ---

2.0001404021 Projekt "Z vlakom po Prlekiji" 00 --- ---

2.0004136 Tekoči transferi v javne agencije 00 --- ---

342.28515 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 396.682901.223 38,0 86,3

01501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve 03.951 0,0 ---

015019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike 03.951 0,0 ---

01501031 Novelacija lokalnega energetskega koncepta 03.951 0,0 ---


342.2851502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 396.682897.272 38,2 86,3

120.40515029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 135.175206.716 58,3 89,1

5001502011 Sanacija divjih odlagališč 500134 372,4 100,0

5004029 Drugi operativni odhodki 500134 372,4 100,0

30.0001502031 Sanacija in rekultivacija deponije v Ljutomeru 31.50031.321 95,8 95,2


Stran: 32 od 64

A. Bilanca odhodkov

v EUR



ZAK. RAČUN

2018

OCENA REAL.

2019

PR.PRORAČUNA

2020

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

87.9051502041 Sofinanciranje zbirno-sortirnega centra Puconci 90.00570.342 125,0 97,7


85.0004093 Sredstva za posebne namene 87.10070.342 120,8 97,6

2.0001502091 Investicijsko vzdrževanje GJI ravnanja z odpadki 9.4700 --- 21,1


01502361 Zbirni center Ljutomer 3.700104.919 0,0 0,0



211.88015029002 Ravnanje z odpadno vodo 246.507688.843 30,8 86,0

96.8801502151 Izgradnja kanalizacije na prispevnih območjih ČN Ljutomer 26.5205.226 --- 365,3

79.2004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 14.5412.673 --- 544,7


40.0001502181 Investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov SČN Ljutomer 40.0000 --- 100,0


30.0001502251 Investicijsko vzdrževanje GJI odvajanja odpadne vode 30.0000 --- 100,0


5.0001502301 Materialni stroški - področje odpadnih voda 4.5001.817 275,2 111,1


01502331 Kanalizacijsko omrežje za naselji Cven (delno) in Krapje 0130.199 0,0 ---



01502351 Kanalizacijsko omrežje v naselju Babinci 145.487551.602 0,0 0,0



30.0001502371 Subvencije za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav 00 --- ---

30.0004119 Drugi transferi posameznikom 00 --- ---

Stran: 33 od 64

A. Bilanca odhodkov

v EUR



ZAK. RAČUN

2018

OCENA REAL.

2019

PR.PRORAČUNA

2020

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

10.0001502561 Javna kanalizacija na aglomeracijah 00 --- ---


10.00015029003 Izboljšanje stanja okolja 15.0001.713 583,7 66,7

10.0001502401 Materialni stroški -izboljšanje stanja okolja 15.0001.713 583,7 66,7


1.722.19016 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1.180.5561.326.234 129,9 145,9

91.0001602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 45.00016.741 543,6 202,2

91.00016029003 Prostorsko načrtovanje 45.00016.741 543,6 202,2

5.0001602051 Občinski urbanist 5.0000 --- 100,0


86.0001602081 Prostorski dokumenti občine 40.00016.741 513,7 215,0


1.311.1901603 Komunalna dejavnost 980.8731.147.931 114,2 133,7

641.09016039001 Oskrba z vodo 412.056510.239 125,7 155,6

9.5001602101 Izdatki za blago in storitve 14.7001.645 577,7 64,6


304.8401602141 Izgradnja sekundarnega vodovoda z menjavo azbestnih cevi 176.811407.837 74,8 172,4

288.3704204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 159.776398.748 72,3 180,5


Stran: 34 od 64

A. Bilanca odhodkov

v EUR



ZAK. RAČUN

2018

OCENA REAL.

2019

PR.PRORAČUNA

2020

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

13.4501602151 Oskrba s pitno vodo Pomurja Sistem C 141.215100.758 13,4 9,5


04023 Prevozni stroški in storitve 0281 0,0 ---

04025 Tekoče vzdrževanje 1.4150 --- 0,0


04029 Drugi operativni odhodki 09.029 0,0 ---


163.3001602171 Subvencioniranje cene oskrbe s pitno vodo 00 --- ---

163.3004100 Subvencije javnim podjetjem 00 --- ---

150.0001602201 Investicijsko vzdrževanje GJI oskrbe s pitno vodo 79.3300 --- 189,1


8.00016039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 13.9860 --- 57,2

01603051 Ureditev pokopališča v Ljutomeru 8.9860 --- 0,0

04204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 8.2000 --- 0,0

04208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 7860 --- 0,0

8.0001603091 Postopki urejanja pokopališč v občini 5.0000 --- 160,0


662.10016039005 Druge komunalne dejavnosti 554.831637.692 103,8 119,3

31.1001603211 Mreža poslovno obrtnih con v Prlekiji 314.83135.297 88,1 9,9

04021 Posebni material in storitve 0292 0,0 ---



04208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 7.83111.958 0,0 0,0

01603241 Komunalna ureditev stanovanjske soseske Juršovka - Kamenščak - I. faza 0602.395 0,0 ---



8.0001603271 Komunalna ureditev stanovanjske soseske v Cezanjevcih 00 --- ---


Stran: 35 od 64

A. Bilanca odhodkov

v EUR



ZAK. RAČUN

2018

OCENA REAL.

2019

PR.PRORAČUNA

2020

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

623.0001603421 Širitev poslovne cone Ljutomer 240.0000 --- 259,6






300.0001605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 154.683161.562 185,7 194,0

300.00016059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 154.683161.562 185,7 194,0

200.0001605421 Stroški upravljanja in tekočega vzdrževanja neprofitnih stanovanj 154.683158.499 126,2 129,3

200.0004093 Sredstva za posebne namene 154.683158.499 126,2 129,3

100.0001605441 Investicijsko vzdrževanje in nakup neprofitnih stanovanj 03.063 --- ---

04093 Sredstva za posebne namene 03.063 0,0 ---

100.0004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 00 --- ---

20.0001606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 00 --- ---

20.00016069001 Urejanje občinskih zemljišč 00 --- ---

20.0001606021 Program opremljanja stavbnih zemljišč 00 --- ---

20.0004029 Drugi operativni odhodki 00 --- ---

24.00017 ZDRAVSTVENO VARSTVO 12.00036.568 65,6 200,0

24.0001702 Primarno zdravstvo 12.00036.568 65,6 200,0

24.00017029001 Dejavnost zdravstvenih domov 12.00036.568 65,6 200,0

24.0001702021 Investicijska vlaganja v opremo in objekte - Zdravstveni dom Ljutomer 12.00036.568 65,6 200,0

24.0004323 Investicijski transferi javnim zavodom 12.00036.568 65,6 200,0

Stran: 36 od 64

A. Bilanca odhodkov

v EUR



ZAK. RAČUN

2018

OCENA REAL.

2019

PR.PRORAČUNA

2020

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks


01803 Programi v kulturi 50.1230 --- 0,0

018039003 Ljubiteljska kultura 50.1230 --- 0,0

01803541 Adaptacija Doma kulture Ljutomer 50.1230 --- 0,0

04205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 46.2680 --- 0,0



168.25218059001 Programi športa 049.153 342,3 ---

49.9921805711 Sanacija in posodobitev letnega kopališča v Ljutomeru 00 --- ---



10.0001805781 Ureditev športno-rekreacijske in turistične infrastrukture v ŠRC Ljutomer 00 --- ---


73.2601805821 Ureditev igrišč pri vrtcu v Cezanjevcih 00 --- ---



01805891 Izgradnja zunanjih igrišč pri ŠIC Ljutomer 049.153 0,0 ---



35.0001805911 Protiprašna zaščita na kasaški stezi Ljutomer 00 --- ---


52.00018059002 Programi za mladino 32.8680 --- 158,2

52.0001805511 Ureditev prostorov za mlade 32.8680 --- 158,2



Stran: 37 od 64

A. Bilanca odhodkov

v EUR



ZAK. RAČUN

2018

OCENA REAL.

2019

PR.PRORAČUNA

2020

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

252.71619 IZOBRAŽEVANJE 25.00010.792 --- ---

247.7161902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 25.00010.792 --- 990,9

247.71619029001 Vrtci 25.00010.792 --- 990,9

01902251 Izgradnja prizidka k vrtcu Ljutomer 010.792 0,0 ---


247.7161902271 Prizidek vrtca Mala Nedelja 25.0000 --- 990,9



5.0001903 Primarno in sekundarno izobraževanje 00 --- ---

5.00019039001 Osnovno šolstvo 00 --- ---

5.0001903541 Sanacija nove OŠ Stročja vas 00 --- ---

5.0004025 Tekoče vzdrževanje 00 --- ---



70.00020049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 67.00066.952 104,6 104,5

65.0002004011 Subvencioniranje najemnin 62.00060.952 106,6 104,8


5.0002302021 Pomoč pri odpravi škode po požarih in naravnih nesrečah 5.0006.000 83,3 100,0

5.0004092 Druge rezerve 5.0006.000 83,3 100,0

Stran: 38 od 64

A. Bilanca odhodkov

v EUR



ZAK. RAČUN

2018

OCENA REAL.

2019

PR.PRORAČUNA

2020

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

37.90022 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 37.85039.339 96,3 100,1

37.9002201 Servisiranje javnega dolga 37.85039.339 96,3 100,1

34.90022019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 36.85037.714 92,5 94,7

33.9002201011 Plačila obresti od najetih dolgoročnih kreditov na domačem trgu 36.85037.714 89,9 92,0

20.1004031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 22.25024.987 80,4 90,3

13.8004032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam 14.60012.727 108,4 94,5

1.0002201031 Plačilo obresti od najetih kratkoročnih kreditov na domačem trgu 00 --- ---

1.0004031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 00 --- ---

3.00022019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 1.0001.625 184,6 300,0

3.0002201101 Stroški finančnih razmerij (obdelava, zavarovanje, nadomestilo za vodenje) 1.0001.625 184,6 300,0


420.00023 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 545.000100.000 420,0 77,1

420.0002302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 545.000100.000 420,0 77,1

420.00023029001 Rezerva občine 545.000100.000 420,0 77,1

370.0002302011 Proračunska rezerva občine za odpravo posledic naravnih nesreč 495.000100.000 370,0 74,8

120.0004091 Proračunska rezerva 115.000100.000 120,0 104,4

250.0004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 380.0000 --- 65,8

50.0002303101 Splošna proračunska rezervacija občine 50.0000 --- 100,0

50.0004090 Splošna proračunska rezervacija 50.0000 --- 100,0

Stran: 39 od 64

A. Bilanca odhodkov

v EUR


4103 - REŽIJSKI OBRAT

ZAK. RAČUN

2018

OCENA REAL.

2019

PR.PRORAČUNA

2020

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

4103 REŽIJSKI OBRAT 1.610.5901.510.0101.562.131 103,1 106,7




30.7800403021 Tekoče vzdrževanje Mestne hiše 31.68026.604 115,7 97,2



20.2500403051 Investicijsko vzdrževanje Mestne hiše 20.25028.709 70,5 100,0


10.0004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 10.0007.799 128,2 100,0

2504208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 250250 100,0 100,0

120.0000403561 Rušitev nevarnih občinskih objektov 00 --- ---



18.6200603 Dejavnost občinske uprave 42.30026.731 69,7 44,0


8.6200602301 Vzdrževanje delovnih strojev 8.0004.457 193,4 107,8



10.00006039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 34.30022.274 44,9 29,2

10.0000603081 Investicijsko vzdrževanje občinske zgradbe 34.30022.274 44,9 29,2

04021 Posebni material in storitve 20.0008.104 0,0 0,0


Stran: 40 od 64

A. Bilanca odhodkov

v EUR



ZAK. RAČUN

2018

OCENA REAL.

2019

PR.PRORAČUNA

2020

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks




68.8401003011 Plače in drugi izdatki zaposlenih - komunalna javna dela 28.910121.239 56,8 238,1

48.0004000 Plače in dodatki 18.50088.397 54,3 259,5







1.5001003021 Materialni stroški -komunalna javna dela 1.5002.481 60,5 100,0


1.2001030001 Prispevki do minimalne plače 1.2005.314 22,6 100,0

1.2004009 Drugi izdatki zaposlenim 1.2005.314 22,6 100,0

5.00011 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 5.0001.088 459,5 100,0

5.0001102 Program reforme kmetijstva in živilstva 5.0001.088 459,5 100,0

5.00011029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 5.0001.088 459,5 100,0

5.0001102251 Urejanje in vzdrževanje poljskih poti in odvodnih kanalov 5.0001.088 459,5 100,0


1.019.50013 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1.032.5001.071.403 95,2 98,7

1.019.5001302 Cestni promet in infrastruktura 1.032.5001.071.403 95,2 98,7

972.50013029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 989.0001.045.421 93,0 98,3

320.0001302031 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest 395.000269.017 119,0 81,0


Stran: 41 od 64

A. Bilanca odhodkov

v EUR



ZAK. RAČUN

2018

OCENA REAL.

2019

PR.PRORAČUNA

2020

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

90.0001302041 Zimska služba lokalnih cest 70.000169.027 53,3 128,6


300.0001302051 Tekoče vzdrževanje javnih poti 340.000340.194 88,2 88,2


80.0001302061 Zimska služba javnih poti 50.000138.470 57,8 160,0


25.0001302071 Zimska služba na pločnikih in javnih parkiriščih 10.00035.047 71,3 250,0


8.0001302081 Tekoče vzdrževanje šolskih poti 8.0006.973 114,7 100,0


53.0001309431 Tekoče vzdrževanje trgov 51.00037.230 142,4 103,9



32.5001309441 Tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti…) 31.00018.457 176,1 104,8


8.0004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 8.000492 --- 100,0


34.0001309451 Tekoče vzdrževanje nekategoriziranih občinskih cest 34.00031.007 109,7 100,0


30.0001309681 Investicijsko vzdrževanje Glavnega trga v Ljutomeru 00 --- ---


5004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 00 --- ---


8.0001302401 Vzdrževanje prometne signalizacije 5.0004.980 160,7 160,0


Stran: 42 od 64

A. Bilanca odhodkov

v EUR



ZAK. RAČUN

2018

OCENA REAL.

2019

PR.PRORAČUNA

2020

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

39.00013029004 Cestna razsvetljava 38.50021.002 185,7 101,3

24.0001302501 Električna energija za javno razsvetljavo na cestah 23.50021.002 114,3 102,1



15.0001303571 Vzdrževanje javne razsvetljave v občini 15.0000 --- 100,0

15.0004025 Tekoče vzdrževanje 15.0000 --- 100,0


46.7001603 Komunalna dejavnost 50.25031.590 147,8 92,9

41.70016039003 Objekti za rekreacijo 45.25031.590 132,0 92,2

30.0001603071 Tekoče vzdrževanje parkov, otroških igrišč in zelenic 33.55028.540 105,1 89,4





04202 Nakup opreme 3.0000 --- 0,0

11.7001603521 Nakup opreme za vzdrževanje javnih površin 11.7003.050 383,6 100,0


9004021 Posebni material in storitve 900456 197,3 100,0

10.0004202 Nakup opreme 10.0002.287 437,3 100,0

5.00016039004 Praznično urejanje naselij 5.0000 --- 100,0

5.0001603401 Praznična okrasitev mesta 5.0000 --- 100,0


Stran: 43 od 64

A. Bilanca odhodkov

v EUR



ZAK. RAČUN

2018

OCENA REAL.

2019

PR.PRORAČUNA

2020

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks



278.20018059001 Programi športa 296.420246.972 112,6 93,9

01805111 Ureditev javne razsvetljave na igriščih pri ŠIC Ljutomer 9.0000 --- 0,0


258.2001805971 Upravljanje in vzdrževanje športnih objektov 268.420232.644 111,0 96,2





20.0001805991 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov 19.00014.328 139,6 105,3

10.0004202 Nakup opreme 3.20014.328 69,8 312,5


Stran: 44 od 64

A. Bilanca odhodkov

v EUR


5001 - KS CEZANJEVCI

ZAK. RAČUN

2018

OCENA REAL.

2019

PR.PRORAČUNA

2020

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

5001 KS CEZANJEVCI 16.35019.35013.568 120,5 84,5

1002 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 105 210,1 100,0

100202 Urejanje na področju fiskalne politike 105 210,1 100,0


10020212 Stroški plačilnega prometa - provizija Uprave RS za javna plačila 105 210,1 100,0



1.2900602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 1.2901.199 107,6 100,0

1.29006029001 Delovanje ožjih delov občin 1.2901.199 107,6 100,0

890060201 Materialni stroški 890799 111,4 100,0


4004026 Poslovne najemnine in zakupnine 400400 100,0 100,0

400060240 Krajevni praznik 400400 100,0 100,0





2.300130267 Elektrčina energija za javno razsvetljavo 2.3002.249 102,3 100,0



Stran: 45 od 64

A. Bilanca odhodkov

v EUR


5001 - KS CEZANJEVCI

ZAK. RAČUN

2018

OCENA REAL.

2019

PR.PRORAČUNA

2020

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks



12.00016039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 15.0009.390 127,8 80,0

12.000160301 Tekoče vzdrževanje pokopališča 15.0009.390 127,8 80,0

04020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.0000 --- 0,0



75020 SOCIALNO VARSTVO 750726 103,3 100,0

7502004 Izvajanje programov socialnega varstva 750726 103,3 100,0

75020049003 Socialno varstvo starih 750726 103,3 100,0

750200451 Pogostitev starejših občanov v KS 750726 103,3 100,0


Stran: 46 od 64

A. Bilanca odhodkov

v EUR


5002 - KS CVEN

ZAK. RAČUN

2018

OCENA REAL.

2019

PR.PRORAČUNA

2020

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

5002 KS CVEN 46.44235.57037.074 125,3 130,6









9.100040352 Tekoče vzdrževanje zadružnega doma 8.7005.910 154,0 104,6



1.3404025 Tekoče vzdrževanje 1.200455 294,8 111,7


1.09006 LOKALNA SAMOUPRAVA 8601.646 66,2 126,7

1.0900602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 8601.646 66,2 126,7

1.09006029001 Delovanje ožjih delov občin 8601.646 66,2 126,7





400060241 Krajevni praznik 3701.092 36,6 108,1

4004020 Pisarniški in splošni material in storitve 3701.092 36,6 108,1

Stran: 47 od 64

A. Bilanca odhodkov

v EUR


5002 - KS CVEN

ZAK. RAČUN

2018

OCENA REAL.

2019

PR.PRORAČUNA

2020

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks




28.542130262 Tekoče vzdrževanje ostalih javnih površin 13.70017.201 165,9 208,3









1.200200452 Pogostitev starejših občanov v KS 1.1001.120 107,2 109,1


Stran: 48 od 64

A. Bilanca odhodkov

v EUR


5003 - KS KRIŠTANCI-ŠALINCI- GRLAVA

ZAK. RAČUN

2018

OCENA REAL.

2019

PR.PRORAČUNA

2020

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

5003 KS KRIŠTANCI-ŠALINCI- GRLAVA 2.7002.7009.633 28,0 100,0













400060242 Krajevni praznik 4750 --- 84,2


90013 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 900785 114,7 100,0

9001302 Cestni promet in infrastruktura 900785 114,7 100,0

90013029004 Cestna razsvetljava 900785 114,7 100,0

900130265 Električna energija za javno razsvetljavo 900785 114,7 100,0


04025 Tekoče vzdrževanje 0161 0,0 ---

Stran: 49 od 64

A. Bilanca odhodkov

v EUR


5003 - KS KRIŠTANCI-ŠALINCI- GRLAVA

ZAK. RAČUN

2018

OCENA REAL.

2019

PR.PRORAČUNA

2020

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

018 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 07.510 0,0 ---

01802 Ohranjanje kulturne dediščine 07.510 0,0 ---

018029001 Nepremična kulturna dediščina 07.510 0,0 ---

0180231 Prestavitev kužnega znamenja v Šalincih 07.510 0,0 ---







Stran: 50 od 64

A. Bilanca odhodkov

v EUR


5004 - KS LJUTOMER

ZAK. RAČUN

2018

OCENA REAL.

2019

PR.PRORAČUNA

2020

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

5004 KS LJUTOMER 125.064145.41475.816 165,0 86,0






87006 LOKALNA SAMOUPRAVA 870628 138,5 100,0

8700602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 870628 138,5 100,0

87006029001 Delovanje ožjih delov občin 870628 138,5 100,0



200060243 Krajevni praznik 2000 --- 100,0




013029003 Urejanje cestnega prometa 12.0000 --- 0,0

01309651 Postavitev avtobusnih postajališč 12.0000 --- 0,0



72.500130276 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave 71.00057.808 125,4 102,1



Stran: 51 od 64

A. Bilanca odhodkov

v EUR


5004 - KS LJUTOMER

ZAK. RAČUN

2018

OCENA REAL.

2019

PR.PRORAČUNA

2020

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

15.000130290 Investicijsko vzdrževanje in obnova javne razsvetljave 12.00014.024 107,0 125,0


32.66415 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 46.1640 --- 70,8

32.6641502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 46.1640 --- 70,8

32.66415029002 Ravnanje z odpadno vodo 46.1640 --- 70,8

32.664150250 Ureditev komunalne infrastrukture v nadelju Babinci ( iz rudarske rente) 46.1640 --- 70,8

32.6644119 Drugi transferi posameznikom 46.1640 --- 70,8






Stran: 52 od 64

A. Bilanca odhodkov

v EUR


5005 - KS MALA NEDELJA

ZAK. RAČUN

2018

OCENA REAL.

2019

PR.PRORAČUNA

2020

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

5005 KS MALA NEDELJA 11.40010.50012.666 90,0 108,6






89006 LOKALNA SAMOUPRAVA 890582 152,8 100,0

8900602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 890582 152,8 100,0

89006029001 Delovanje ožjih delov občin 890582 152,8 100,0










04025 Tekoče vzdrževanje 1150 --- 0,0

Stran: 53 od 64

A. Bilanca odhodkov

v EUR



ZAK. RAČUN

2018

OCENA REAL.

2019

PR.PRORAČUNA

2020

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks



016039001 Oskrba z vodo 1.100294 0,0 0,0

0160330 Tekoče vzdrževanje vodovoda Mala Nedelja 1.100294 0,0 0,0

04022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0222 0,0 ---


04029 Drugi operativni odhodki 1.1000 --- 0,0

2.00016039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 03.572 56,0 ---

0160355 Obnova stopnic in pokopaliških poti 03.572 0,0 ---

04205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 03.572 0,0 ---

2.000160357 Vzdrževanje pokopališča v Mali Nedelji 00 --- ---

2.0004025 Tekoče vzdrževanje 00 --- ---


5.5001803 Programi v kulturi 5.5005.216 105,4 100,0

5.50018039005 Drugi programi v kulturi 5.5005.216 105,4 100,0

5.500180350 Tekoče obratovanje Kulturnega doma Mala Nedelja 5.5005.216 105,4 100,0





Stran: 54 od 64

A. Bilanca odhodkov

v EUR



ZAK. RAČUN

2018

OCENA REAL.

2019

PR.PRORAČUNA

2020

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks






Stran: 55 od 64

A. Bilanca odhodkov

v EUR


5006 - KS RADOSLAVCI

ZAK. RAČUN

2018

OCENA REAL.

2019

PR.PRORAČUNA

2020

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

5006 KS RADOSLAVCI 2.2303.8601.431 155,9 57,8

502 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 50 --- 100,0

50202 Urejanje na področju fiskalne politike 50 --- 100,0

502029001 Urejanje na področju fiskalne politike 50 --- 100,0

5020214 Stroški plačilnega prometa - provizija Uprave RS za javna plačila 50 --- 100,0





895060206 Materialni stroški 1.005856 104,6 89,1





37016 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 2.0000 --- 18,5

3701603 Komunalna dejavnost 2.0000 --- 18,5

37016039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 2.0000 --- 18,5

370160356 Vzdrževanje pokopališča v Mali Nedelji 2.0000 --- 18,5

3704025 Tekoče vzdrževanje 00 --- ---

04205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 2.0000 --- 0,0

Stran: 56 od 64

A. Bilanca odhodkov

v EUR


5006 - KS RADOSLAVCI

ZAK. RAČUN

2018

OCENA REAL.

2019

PR.PRORAČUNA

2020

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks






Stran: 57 od 64

A. Bilanca odhodkov

v EUR


5007 - KS STARA CESTA

ZAK. RAČUN

2018

OCENA REAL.

2019

PR.PRORAČUNA

2020

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

5007 KS STARA CESTA 2.7502.7509.705 28,3 100,0















011 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 07.668 0,0 ---

01102 Program reforme kmetijstva in živilstva 07.668 0,0 ---

011029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 07.668 0,0 ---

01102331 Projekt "Od mlake do mlake" - LAS Prlekija - KS 07.668 0,0 ---


Stran: 58 od 64

A. Bilanca odhodkov

v EUR


5007 - KS STARA CESTA

ZAK. RAČUN

2018

OCENA REAL.

2019

PR.PRORAČUNA

2020

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

90013 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 900826 109,0 100,0

9001302 Cestni promet in infrastruktura 900826 109,0 100,0

90013029004 Cestna razsvetljava 900826 109,0 100,0

900130946 Električna energija za javno razsvetljavo na cestah 900826 109,0 100,0







Stran: 59 od 64

A. Bilanca odhodkov

v EUR


5008 - KS STROČJA VAS

ZAK. RAČUN

2018

OCENA REAL.

2019

PR.PRORAČUNA

2020

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

5008 KS STROČJA VAS 6.8006.80022.700 30,0 100,0

















013029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 014.846 0,0 ---

0130355 Inv. Vzdrževanje in obnova cest v KS Stročja vas 014.846 0,0 ---


Stran: 60 od 64

A. Bilanca odhodkov

v EUR


5008 - KS STROČJA VAS

ZAK. RAČUN

2018

OCENA REAL.

2019

PR.PRORAČUNA

2020

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks


4.500130353 Javna razsvetljava 4.5006.010 74,9 100,0


04025 Tekoče vzdrževanje 01.695 0,0 ---

1.00020 SOCIALNO VARSTVO 1.000968 103,3 100,0

1.0002004 Izvajanje programov socialnega varstva 1.000968 103,3 100,0

1.00020049003 Socialno varstvo starih 1.000968 103,3 100,0

1.000200458 Pogostitev starejših občanov v KS 1.000968 103,3 100,0


Stran: 61 od 64

A. Bilanca odhodkov

v EUR


5009 - KS ŽELEZNE DVERI

ZAK. RAČUN

2018

OCENA REAL.

2019

PR.PRORAČUNA

2020

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

5009 KS ŽELEZNE DVERI 4.7004.8003.919 119,9 97,9









895060209 Materialni stroški 1.095706 126,8 81,7


04022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 500 --- 0,0








2.200130354 Javna razsvetljava 2.3001.837 119,8 95,7



Stran: 62 od 64

A. Bilanca odhodkov

v EUR


5009 - KS ŽELEZNE DVERI

ZAK. RAČUN

2018

OCENA REAL.

2019

PR.PRORAČUNA

2020

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks






14.199.08811.712.72111.299.941 125,7 121,2Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov

Stran: 63 od 64

C. Račun financiranja

v EUR



ZAK. RAČUN

2018

OCENA REAL.

2019

PR.PRORAČUNA

2020

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

4102 RAZVOJNO-PROJEKTNI ODDELEK 625.275577.410526.848 118,7 108,3

625.27522 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 577.410526.848 118,7 108,3

625.2752201 Servisiranje javnega dolga 577.410526.848 118,7 108,3

625.27522019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 577.410526.848 118,7 108,3

625.2752201021 Plačilo glavnic od dolgoročnih kreditov 577.410526.848 118,7 108,3

424.2215501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 424.221424.221 100,0 100,0

120.0875502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam 100.35076.455 157,1 119,7

80.9675503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 52.83926.172 309,4 153,2

625.275577.410526.848 118,7 108,3Skupaj bilanca: C - Račun financiranja

14.824.36312.290.13111.826.789 125,4 120,6Skupaj:

Stran: 64 od 64

Documents

II. POSEBNI DEL...II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Ljutomer za leto 2020 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi: PREDLOG PRORAČUNA OBČINE LJUTOMER