II.- DISTRIBUCIÓN DE FONDOS DEL CAPÍTULO 2

II.- DISTRIBUCIÓN DE FONDOS DEL CAPÍTULO 2

Universidad de Alicante PRESUPUESTOS 2006 39

Los fondos del capítulo 2 son los destinados a gasto corriente. Los saldos no gastados a 31 de diciembre no se incorporan como remanente al ejercicio siguiente. En la cantidad consignada en este capítulo se han tenido en cuenta los siguientes conceptos:

Servicios generales: que incluye la previsión, a partir de los datos liquidados en el ejercicio anterior y de los contratos con las correspondientes empresas de servicios, de los gastos por:

Suministros de energía, agua, etc. Comunicaciones Contratas de: mantenimiento, limpieza, seguridad,

jardinería y otros

Este concepto se incrementa sustancialmente en relación con el ejercicio anterior debido a que al incremento del IPC que sufren la mayor parte de las contratas hay que añadir pequeñas ampliaciones en algunas de ellas y sobre todo una subida muy importante en el precio de la energía eléctrica

Sede central: fondos para hacer frente a los gastos por reparación y conservación, material fungible, material inventariable, comunicaciones, trabajos técnicos y de asesoramiento, indemnizaciones por razón del servicio, tribunales, publicidad, propaganda, protocolo, reuniones, conferencias, etc., correspondientes al rectorado, vicerrectorados y secretariados sin presupuesto propio, secretaría general, gerencia y servicios generales. Incluye este concepto los gastos derivados del renting de ordenadores no solo para los diferentes servicios sino también para la dotación de aulas informáticas y ordenadores de libre acceso, lo que explica en gran parte el incremento experimentado en relación con el ejercicio anterior.

SIBID: previsión de gastos corrientes y gastos en material bibliográfico del Servicio de Información Bibliográfica y Documental.

Vicerrectorados, unidades dependientes de los vicerrectorados y otros: Cantidad a repartir para gastos corrientes de las unidades dependientes de los distintos vicerrectorados, Consejo Social, sindicatos, etc.

Centros, Departamentos e Institutos de Investigación: Las cantidades a repartir para gastos corrientes de Facultades, Escuela Politécnica Superior, Escuelas Universitarias, Departamentos e Institutos Universitarios.

La cantidad estimada necesaria para atender los gastos correspondientes a Servicios generales es de 13.750.000€ quedando 11.200.000€ como cantidad restante de este capítulo a distribuir entre el resto de los centros de gasto anteriormente señalados. Esta distribución se hace con arreglo a los siguientes porcentajes:

Centros 6,0% 671.999,99Departamentos e Institutos 21,0% 2.352.000,01Sede Central 22,5% 2.520.000,00SIBID 29,5% 3.304.000,00Otros 21,0% 2.352.000,00

Total 11.200.000,00


La tabla siguiente recoge las variaciones producidas en relación con el ejercicio anterior:

2005 2006 IncrementoCentros 577.830,00 671.999,99 16,3%Departamentos e Institutos 2.229.898,44 2.352.000,01 5,5%Sede Central 2.286.600,00 2.520.000,00 10,2%SIBID 3.155.000,00 3.304.000,00 4,7%Otros 2.322.005,50 2.352.000,00 1,3%

Total 10.571.333,94 11.200.000,00 5,9%

Distribución de Capítulo 2 en Centros

La asignación de capítulo 2 entre los distintos centros se realiza de acuerdo con las siguientes reglas:

1. Se asigna una cantidad fija de 15.000 euros a cada uno, con independencia de su tamaño.

2. La cantidad restante se distribuye entre los centros según el número de alumnos y de profesores atribuibles a cada uno de ellos, ponderando por igual cada una de estas dos variables. Los alumnos y profesores atribuibles a cada centro serán los siguientes:

• El número de alumnos atribuible a cada centro será el número de alumnos a tiempo completo matriculados en los títulos oficiales adscritos al mismo.

• El número de profesores que se atribuirá a cada centro será el número de profesores adscritos al centro con las tres correcciones siguientes:

a) Los profesores con dedicación a tiempo parcial serán computados por la fracción que les corresponda de acuerdo con su nivel de dedicación.

b) El peso relativo de los profesores de cada centro no podrá ser, en ningún caso, inferior al 75% del peso relativo que sobre el total tengan sus alumnos.

c) El peso relativo de los profesores de cada Centro no podrá, en ningún caso, exceder del 175% del peso relativo que sobre el total tengan sus alumnos.


ATC%

alum.Prof.T.C.

%prof.

% prof.*corrg. 2006 2005 VARIACIÓN % VAR.

Facultad de Ciencias 2.036 8,15% 251,63 15,27% 14,27% 71.837,02 62.905,71 8.931,31 14,2%Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 3.858 15,45% 280,25 17,01% 16,50% 95.994,78 81.818,71 14.176,07 17,3%Facultad de Derecho 2.326 9,32% 129,13 7,84% 7,60% 57.884,69 49.525,75 8.358,94 16,9%Facultad de Educación 2.068 8,28% 105,38 6,40% 6,21% 51.746,53 43.905,33 7.841,20 17,9%Facultad de Filosofía y Letras 4.002 16,03% 283,25 17,19% 16,68% 97.900,27 84.208,47 13.691,80 16,3%Escuela Politécnica Superior 5.658 22,66% 358,25 21,74% 21,09% 125.905,58 102.502,45 23.403,13 22,8%Escuela Universitaria de Ciencias Empresariales 1.908 7,64% 44,25 2,69% 5,73% 48.905,66 41.590,94 7.314,72 17,6%Escuela Universitaria de Enfermería 1.001 4,01% 73,75 4,48% 4,34% 36.165,15 32.254,52 3.910,63 12,1%Escuela Universitaria de Óptica y Optometría 469 1,88% 42,38 2,57% 2,49% 26.084,07 24.469,40 1.614,67 6,6%Escuela Universitaria de Relaciones Laborales 860 3,45% 46,38 2,81% 2,73% 30.656,29 28.716,78 1.939,51 6,8%Escuela Universitaria de Trabajo Social 783 3,14% 33,13 2,01% 2,35% 28.919,95 25.931,94 2.988,01 11,5%TOTALES 24.969 100,00% 1.648 100,00% 100,00% 671.999,99 577.830,00 94.169,99 16,3%

* El peso relativo de profesores no puede ser inferior al 75%, ni superior al 175%, del peso relativo de alumnos. En los Centros en que esto no sucede se sustituye el valor del peso relativo de profesores por el valor límite correspondiente. En el resto de Centros se ajustan los pesos relativos de profesores para que la suma total sea 100%

CAPÍTULO 2 CENTROSINDICADORES ASIGNACIONES

CENTRO


Distribución de Capítulo 2 en Departamentos

La asignación de capítulo 2 entre los diferentes departamentos se realiza en función del tamaño de los mismos. Como en ejercicios anteriores, el tamaño es medido en base al número de alumnos a tiempo completo corregido por el grado de experimentalidad. Dicho criterio es el utilizado en el Plan Plurianual de financiación 99-03 en cuya prórroga se fundamentan estos presupuestos. Los grados de experimentalidad que se utilizan en dicho plan de financiación son 1’1, 1’5, 1’625, 1’92 y 2’2. A partir de los grados anteriores se obtiene la experimentalidad media de cada departamento. La variable que mide por tanto el tamaño de cada departamento y en función de la cual se distribuye el capítulo 2 es para el departamento D

D D DAC e A=

DA = alumnos a tiempo completo del departamento D

De = grado de experimentalidad medio del departamento DDAC = alumnos a tiempo completo del departamento corregido según el grado de

experimentalidad D

Los fondos se distribuyen de forma proporcional a dicha variable.


ATC CE ATC x CE IND. 2006 2005 VARIACIÓN % VAR.

AGROQUÍMICA Y BIOQUÍMICA 175,1 1,951 341,7 0,009 19.913,65 18.794,69 1.118,96 6,0%

ANÁLISIS ECONÓMICO APLICADO 773,5 1,493 1155,0 0,029 67.307,70 67.594,03 -286,33 -0,4%

ANÁLISIS GEOGRÁFICO REGIONAL 173,5 1,536 266,6 0,007 15.535,83 15.849,03 -313,20 -2,0%

ANÁLISIS MATEMÁTICO 179,6 1,820 326,9 0,008 19.052,37 18.942,57 109,80 0,6%

BIOTECNOLOGÍA 100,3 1,948 195,4 0,005 11.385,45 8.991,98 2.393,47 26,6%

CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL 546,8 1,862 1018,2 0,026 59.335,38 61.266,04 -1.930,66 -3,2%

CIENCIAS AMBIENTALES Y RECURSOS NATURALES 171,5 1,912 327,9 0,008 19.110,93 15.224,99 3.885,94 25,5%

CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL MEDIO AMBIENTE 179,4 1,863 334,3 0,008 19.480,60 18.624,72 855,88 4,6%

CIENCIAS DEL MAR Y BIOLOGÍA APLICADA 79,7 1,886 150,2 0,004 8.755,60 11.634,11 -2.878,51 -24,7%

CIENCIAS HISTÓRICO-JURÍDICAS 264,0 1,108 292,5 0,007 17.047,98 16.185,04 862,94 5,3%

CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS 783,7 1,915 1500,7 0,038 87.453,51 78.131,52 9.321,99 11,9%

DERECHO CIVIL 429,4 1,236 530,7 0,013 30.924,68 27.837,07 3.087,61 11,1%

DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL 447,0 1,194 533,5 0,014 31.091,60 31.266,81 -175,21 -0,6%

DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO Y DERECHO PENAL 363,6 1,202 437,0 0,011 25.467,46 17.631,89 7.835,57 44,4%

DERECHO MERCANTIL Y DERECHO PROCESAL 483,7 1,244 601,8 0,015 35.072,91 33.178,59 1.894,32 5,7%

DIDÁCTICA GENERAL Y DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS 539,5 1,517 818,4 0,021 47.691,21 39.385,75 8.305,46 21,1%

DISCIPLINAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 242,2 1,351 327,1 0,008 19.064,78 19.409,04 -344,26 -1,8%

ECOLOGÍA 122,3 1,764 215,7 0,005 12.571,95 11.598,43 973,52 8,4%

ECONOMÍA APLICADA Y POLÍTICA ECONÓMICA 319,7 1,373 438,7 0,011 25.567,36 25.389,73 177,63 0,7%

CAPÍTULO 2 DEPARTAMENTOS

DEPARTAMENTOINDICADORES ASIGNACIONES





ECONOMÍA FINANCIERA, CONTABILIDAD Y MARKETING 1709,7 1,518 2596,2 0,066 151.294,38 145.763,79 5.530,59 3,8%

ENFERMERÍA 536,3 2,192 1175,6 0,030 68.508,59 68.076,86 431,73 0,6%ENFERMERÍA COMUNITARIA, MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA E HISTORIA DE LA CIENCIA 219,2 2,005 439,5 0,011 25.611,26 24.048,65 1.562,61 6,5%

ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA 225,5 1,506 339,6 0,009 19.789,88 19.237,49 552,39 2,9%

ESTUDIOS JURÍDICOS DEL ESTADO 532,8 1,269 676,0 0,017 39.395,73 37.332,09 2.063,64 5,5%

EXPRESIÓN GRAFICA Y CARTOGRAFÍA 707,3 1,912 1352,4 0,034 78.814,21 73.143,18 5.671,03 7,8%

FILOLOGÍA CATALANA 468,9 1,493 700,0 0,018 40.793,64 39.733,72 1.059,92 2,7%FILOLOGÍA ESPAÑOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL Y TEORÍA DE LA LITERATURA 770,0 1,471 1132,4 0,029 65.993,04 66.029,45 -36,41 -0,1%

FILOLOGÍA INGLESA 817,8 1,516 1239,9 0,032 72.254,78 92.872,92 -20.618,14 -22,2%

FILOLOGÍAS INTEGRADAS 465,8 1,509 702,9 0,018 40.963,63 41.009,11 -45,48 -0,1%FILOSOFÍA DEL DERECHO Y DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 197,4 1,216 240,1 0,006 13.989,35 11.816,97 2.172,38 18,4%

FÍSICA APLICADA 83,7 1,899 159,0 0,004 9.265,65 9.016,61 249,04 2,8%

FÍSICA, INGENIERÍA DE SISTEMAS Y TEORÍA DE LA SEÑAL 717,7 1,918 1376,8 0,035 80.233,85 72.572,76 7.661,09 10,6%

FISIOLOGÍA, GENÉTICA Y MICROBIOLOGÍA 240,5 1,964 472,5 0,012 27.534,16 24.952,28 2.581,88 10,3%

FUNDAMENTOS DEL ANÁLISIS ECONÓMICO 1448,2 1,471 2130,0 0,054 124.125,85 120.250,26 3.875,59 3,2%

GEOGRAFÍA HUMANA 338,7 1,606 543,9 0,014 31.696,29 28.527,51 3.168,78 11,1%

HISTORIA MEDIEVAL Y MODERNA 268,4 1,129 303,0 0,008 17.659,97 18.022,93 -362,96 -2,0%

HUMANIDADES CONTEMPORÁNEAS 370,6 1,236 457,9 0,012 26.686,83 25.921,24 765,59 3,0%





INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN, OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA URBANA 1099,0 1,919 2109,0 0,054 122.904,70 93.830,08 29.074,62 31,0%

INGENIERÍA QUÍMICA 154,1 1,919 295,7 0,008 17.232,58 17.249,66 -17,08 -0,1%

INNOVACIÓN Y FORMACIÓN DIDÁCTICA 238,5 1,501 358,1 0,009 20.865,71 19.295,29 1.570,42 8,1%

INTERUNIVERSITARIO DE ÓPTICA 424,3 1,955 829,6 0,021 48.344,27 50.031,08 -1.686,81 -3,4%

LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS 684,6 1,856 1270,7 0,032 74.050,90 72.715,69 1.335,21 1,8%

MATEMÁTICA APLICADA 537,6 1,909 1026,1 0,026 59.797,22 52.433,32 7.363,90 14,0%

ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 756,3 1,452 1098,2 0,028 63.999,46 60.601,82 3.397,64 5,6%PREHISTORIA, ARQUEOLOGÍA, HISTORIA ANTIGUA, FILOLOGÍA GRIEGA Y FILOLOGÍA LATINA 291,1 1,183 344,3 0,009 20.064,94 21.181,52 -1.116,58 -5,3%

PSICOLOGÍA DE LA SALUD 218,6 1,548 338,5 0,009 19.724,62 12.124,02 7.600,60 62,7%

QUÍMICA ANALÍTICA, NUTRICIÓN Y BROMATOLOGÍA 194,8 1,982 386,0 0,010 22.496,65 21.991,14 505,51 2,3%

QUÍMICA FÍSICA 139,6 1,942 271,1 0,007 15.797,12 15.803,63 -6,51 0,0%

QUÍMICA INORGÁNICA 84,3 1,917 161,5 0,004 9.414,27 10.321,40 -907,13 -8,8%

QUÍMICA ORGÁNICA 130,8 1,920 251,1 0,006 14.632,11 14.629,07 3,04 0,0%

SOCIOLOGÍA I Y TEORÍA DE LA EDUCACIÓN 478,8 1,331 637,0 0,016 37.122,38 32.476,41 4.645,97 14,3%SOCIOLOGÍA II, PSICOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN Y DIDÁCTICA 1558,8 1,433 2234,2 0,057 130.199,56 118.192,83 12.006,73 10,2%

TECNOLOGÍA INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN 434,0 1,919 833,0 0,021 48.541,98 47.140,36 1.401,62 3,0%

TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES 491,7 1,100 540,9 0,014 31.520,97 27.942,77 3.578,20 12,8%

TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 333,8 1,483 495,0 0,013 28.848,53 28.848,53TOTALES 24.743,9 39.330,4 1,000 2.292.000,01 2.143.224,00 148.776,01 6,9%


Distribución de Capítulo 2 en Institutos de Investigación

La asignación de capítulo 2 para los institutos es una cantidad fija de 6.000€ para los gastos corrientes de funcionamiento.

INSTITUTO 2006 2005 VARIACIÓN % VAR.Interuniversitario de Economía Internacional 6.000,00 9.630,50 -3.630,50 -37,7%Interuniversitario de Filología Valenciana 6.000,00 9.630,50 -3.630,50 -37,7%Universitario de Electroquímica 6.000,00 9.630,50 -3.630,50 -37,7%Universitario de Geografía 6.000,00 9.630,50 -3.630,50 -37,7%Universitario de Ingeniería de los Procesos Químicos 6.000,00 9.630,50 -3.630,50 -37,7%Universitario de Investigación - CIBIO 6.000,00 9.630,50 -3.630,50 -37,7%Universitario de Lenguas Modernas Aplicadas 6.000,00 6.000,00Universitario de Materiales 6.000,00 9.630,50 -3.630,50 -37,7%Universitario de Síntesis Orgánica 6.000,00 9.630,50 -3.630,50 -37,7%Universitario del Agua y Ciencias Ambientales 6.000,00 9.630,50 -3.630,50 -37,7%TOTALES 60.000,00 86.674,50 -26.674,50 -30,8%


Distribución de Capítulo 2 en Vicerrectorados y otros centros de gasto


Universidad de Alicante PRESUPUESTOS 2006 49Universidad de Alicante PRESUPUESTOS 2006 49

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II.- DISTRIBUCIÓN DE FONDOS DEL CAPÍTULO 2