Embed Size (px)
Citation preview
1
GRAD ĈABAR
A. RAĈUN PRIHODA I RASHODA
B. RAĈUN FINANCIRANJA
C. RASPOLOŢIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
6
7
3
4
8
5
9
Prihodi poslovanja
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
Rashodi poslovanja
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Primici od financijske imovine i zaduţivanja
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Vlastiti izvori
Razlika višak/manjak
14.630.000,00
2.070.000,00
10.565.000,00
5.915.000,00
0,00
220.000,00
0,00
220.000,00
14,4%
-96,6%
43,6%
-76,2%
0,0%
16.730.000,00
70.000,00
15.171.400,00
1.408.600,00
0,00
220.000,00
0,00
Plan za 2018 Novi plan za 2018 Povećanje/smanjenje
2.100.000,00
-2.000.000,00
4.606.400,00
-4.506.400,00
0,00
0,00
0,00
16.800.000,00
16.580.000,00
0,6%
0,6%
100.000,00
100.000,00
16.700.000,00
16.480.000,00
Prihod:
Rashod:
REPUBLIKA HRVATSKA
220.000,00 0,00
Ĉlanak 1.
I. Izmjena i dopuna Proraĉuna grada Ĉabra za 2018. godinu ( dalje u tekstu: Proraĉun) sastoji se od:
Ĉlanak 2. Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrĊuju se u raĉunu prihoda i rashoda i raĉunu financiranja kako slijedi:
Na temelju odredbe ĉlanka 39. Zakona o proraĉunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15 ) i ĉlanka 37. Statuta grada Ĉabra (Sluţbene novine Primorsko-goranske ţupanije" broj 33/09, 28/10, 27/12, 14/13 i 10/16) Gradsko vijeće grada Ĉabra na sjednici odrţanoj _______________ 2018. godine donosi:
I. IZMJENE I DOPUNE PRORAĈUNA GRADA ĈABRA ZA 2018. GODINU
2
Raĉun iz
raĉunskog plana O p i s Plan za 2018 Pozicija
6
7
3
14.630.000,00
2.070.000,00
10.565.000,00
Prihodi poslovanja
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
Rashodi poslovanja
4.523.500,00
7.200.000,00
212.500,00
2.512.000,00
182.000,00
0,00
2.000.000,00
70.000,00
61
63
64
65
66
68
71
72
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata
unutar općeg proraĉuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi,
pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruţenih
usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne
imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne
imovine
611
613
614
632
633
634
641
642
651
652
653
661
681
711
721
3.900.000,00
550.000,00
73.500,00
600.000,00
6.400.000,00
200.000,00
1.000,00
211.500,00
56.000,00
1.356.000,00
1.100.000,00
182.000,00
0,00
2.000.000,00
70.000,00
Porez i prirez na dohodak
Porezi na imovinu
Porezi na robu i usluge
Pomoći od meĊunarodnih organizacija te
institucija i tijela EU
Pomoći proraĉunu iz drugih proraĉuna
Pomoći od izvanproraĉunskih korisnika ostalih
subjekata unutar općeg proraĉuna
Prihodi od financijske imovine
Prihodi od nefinancijske imovine
Upravne i administrativne pristojbe
Prihodi po posebnim propisima
Komunalni doprinosi i naknade
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruţenih
usluga
Kazne i upravne mjere
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih
bogatstava
Prihodi od prodaje graĊevinskih objekata
Novi plan za
2018
16.730.000,00
70.000,00
15.171.400,00
4.523.500,00
8.040.000,00
198.280,00
3.786.220,00
182.000,00
0,00
0,00
70.000,00
3.800.000,00
650.000,00
73.500,00
2.300.000,00
4.045.000,00
1.695.000,00
780,00
197.500,00
56.000,00
2.130.220,00
1.600.000,00
182.000,00
0,00
0,00
70.000,00
2.100.000,00
-2.000.000,00
4.606.400,00
0,00
840.000,00
-14.220,00
1.274.220,00
0,00
0,00
-2.000.000,00
0,00
-100.000,00
100.000,00
0,00
1.700.000,00
-2.355.000,00
1.495.000,00
-220,00
-14.000,00
0,00
774.220,00
500.000,00
0,00
0,00
-2.000.000,00
0,00
14,4%
-96,6%
43,6%
0,0%
11,7%
-6,7%
50,7%
0,0%
-100,0%
0,0%
-2,6%
18,2%
0,0%
283,3%
-36,8%
747,5%
-22,0%
-6,6%
0,0%
57,1%
45,5%
0,0%
-100,0%
0,0%
Povećanje/smanjenje
GRAD ĈABAR
A. RAĈUN PRIHODA I RASHODA
Izvor Opis
1
1
1
1
4
1
4
3
4
1
3
1
3
1
3
1
3
1
2
1
6
6
3
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Pomoći
Opći- pror
Pomoći
Pos. nam.
Pomoći
Opći- pror
Pos. nam.
Opći- pror
Pos. nam.
Opći- pror
Pos. nam.
Opći- pror
Pos. nam.
Opći- pror
Vlast.kor.
Opći- pror
Prodaja
Prodaja
Pos. nam.
3
Raĉun iz
raĉunskog plana
O p i s Plan za 2018 Pozicija
2.384.600,00
5.069.420,00
375.000,00
289.000,00
470.000,00
31
32
34
35
36
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg
proraĉuna
311
312
313
321
322
323
329
342
343
351
352
363
1.972.000,00
67.700,00
344.900,00
113.000,00
819.500,00
3.573.700,00
563.220,00
230.000,00
145.000,00
0,00
289.000,00
470.000,00
Plaće (Bruto)
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Kamate za primljene kredite i zajmove
Ostali financijski rashodi
Subvencije trgovaĉkim društvima u javnom
sektoru
Subvencije trgovaĉkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog
sektora
Pomoći unutar općeg proraĉuna
Novi plan za
2018
2.729.300,00
9.704.120,00
460.000,00
289.000,00
80.000,00
2.268.540,00
115.860,00
344.900,00
218.200,00
1.184.250,00
7.779.450,00
522.220,00
225.000,00
235.000,00
0,00
289.000,00
80.000,00
344.700,00
4.634.700,00
85.000,00
0,00
-390.000,00
296.540,00
48.160,00
0,00
105.200,00
364.750,00
4.205.750,00
-41.000,00
-5.000,00
90.000,00
0,00
0,00
-390.000,00
14,5%
91,4%
22,7%
0,0%
-83,0%
15,0%
71,1%
0,0%
93,1%
44,5%
117,7%
-7,3%
-2,2%
62,1%
0,0%
-83,0%
Povećanje/smanjenje Izvor Opis
6
1
5
4
1
4
5
4
1
2
5
1
4
1
3
2
5
4
5
1
4
2
3
6
1
3
6
2
4
6
1
1
6
2
6
4
1
4
1
4
Prodaja
Opći- pror
Donacije
Pomoći
Opći- pror
Pomoći
Donacije
Pomoći
Opći- pror
Vlast.kor.
Donacije
Opći- pror
Pomoći
Opći- pror
Pos. nam.
Vlast.kor.
Donacije
Pomoći
Donacije
Opći- pror
Pomoći
Vlast.kor.
Pos. nam.
Prodaja
Opći- pror
Pos. nam.
Prodaja
Vlast.kor.
Pomoći
Prodaja
Opći- pror
Opći- pror
Prodaja
Vlast.kor.
Prodaja
Pomoći
Opći- pror
Pomoći
Opći- pror
Pomoći
4
Raĉun iz
raĉunskog plana
O p i s Plan za 2018 Pozicija
4 5.915.000,00 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
410.000,00
1.566.980,00
60.000,00
5.855.000,00
37
38
41
42
Naknade graĊanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne
imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
367
371
372
381
382
411
412
421
422
423
424
0,00
80.000,00
330.000,00
1.531.980,00
35.000,00
50.000,00
10.000,00
5.825.000,00
20.000,00
0,00
10.000,00
Prijenosi proraĉunskim korisnicima iz nadleţnog
proraĉuna za financiranje redovne djelatnosti
Naknade graĊanima i kućanstvima na temelju
osiguranja
Ostale naknade graĊanima i kućanstvima iz
proraĉuna
Tekuće donacije
Kapitalne donacije
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
Nematerijalna imovina
GraĊevinski objekti
Postrojenja i oprema
Prijevozna sredstva
Knjige, umjetniĉka djela i ostale izloţbene
vrijednosti
Novi plan za
2018
1.408.600,00
425.000,00
1.483.980,00
80.000,00
1.328.600,00
0,00
80.000,00
345.000,00
1.403.980,00
80.000,00
30.000,00
50.000,00
935.000,00
383.600,00
0,00
10.000,00
-4.506.400,00
15.000,00
-83.000,00
20.000,00
-4.526.400,00
0,00
0,00
15.000,00
-128.000,00
45.000,00
-20.000,00
40.000,00
-4.890.000,00
363.600,00
0,00
0,00
-76,2%
3,7%
-5,3%
33,3%
-77,3%
0,0%
4,5%
-8,4%
128,6%
-40,0%
400,0%
-83,9%
1818,0%
0,0%
Povećanje/smanjenje Izvor Opis
1
1
4
1
1
6
4
1
6
4
4
1
3
5
1
4
6
1
4
4
1
1
Opći- pror
Opći- pror
Pomoći
Opći- pror
Opći- pror
Prodaja
Pomoći
Opći- pror
Prodaja
Pomoći
Pomoći
Opći- pror
Pos. nam.
Donacije
Opći- pror
Pomoći
Prodaja
Opći- pror
Pomoći
Pomoći
Opći- pror
Opći- pror
5
Raĉun iz
raĉunskog plana
O p i s Plan za 2018 Pozicija
8
5
0,00
220.000,00
Primici od financijske imovine i zaduţivanja
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
0,00
220.000,00
84
54
Primici od zaduţivanja
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i
zajmova
842
542
0,00
220.000,00
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih
financijskih institucija u javnom sektoru
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od
kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn
Novi plan za
2018
0,00
220.000,00
0,00
220.000,00
0,00
220.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,0%
0,0%
Povećanje/smanjenje
B. RAĈUN FINANCIRANJA
Izvor Opis
1
3
6
1
Opći- pror
Pos. nam.
Prodaja
Opći- pror
6
Raĉun iz
raĉunskog plana
O p i s Plan za 2018 Pozicija
9 0,00 Vlastiti izvori
0,00 92 Rezultat poslovanja
922 0,00 Višak/manjak prihoda
Novi plan za
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Povećanje/smanjenje
C. RASPOLOŢIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
IZDACI
PRIMICI
3
6
4
2
5
1
3
2
6
1
4
Prihodi za posebne namjene
Prihodi od prod/zamj. nef. imov. i nak. s nas. osig.
Pomoći
Vlastiti prihodi proraĉunskih korisnika
Donacije
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Vlastiti prihodi proraĉunskih korisnika
Prihodi od prod/zamj. nef. imov. i nak. s nas. osig.
Opći prihodi i primici
Pomoći
4.088.500,00
0,00
4.925.000,00
182.000,00
0,00
7.604.500,00
4.088.500,00
182.000,00
0,00
7.604.500,00
4.925.000,00
16.800.000,00
16.800.000,00
IZVOR
IZVOR
OPIS
OPIS
Planirano
Planirano
Ukupno:
Ukupno:
Izvor Opis
1 Opći- pror
7
100 Razdjel: PREDSTAVNIĈKO I IZVRŠNO TIJELO
Ekonomska
klasifikacija Vrsta rashoda/izdatka Plan za 2018
16.700.000,00
1.681.700,00
II. POSEBNI DIO
10001 Glava: PREDSTAVNIĈKO TIJELO 299.000,00
PREDSTAVNIĈKO TIJELO
ZADUŢIVANJE
Naknada ĉlanovima gradskog vijeća
Naknade ĉlanovima radnih tijela i struĉnim suradnicima
Izrada plaketa i zatava
Sveĉana sjednica za dan Grada
Novĉane nagrade Grada
Otplata glavnice primljenih kredita od Hrvatske banke za obnovu i razvitak
3291
3291
3239
3299
3291
5422
50.000,00
4.000,00
5.000,00
15.000,00
5.000,00
220.000,00
NAKNADE VIJEĆNIKA I RADNIH TIJELA
OBLJETNICE
OTPLATA KREDITA
54.000,00
25.000,00
220.000,00
2
3
1
4
5
315
Pozicija
79.000,00
220.000,00
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
PROGRAM
PROGRAM
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
-2,4%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Index %
0,0%
0,0%
PLAN ZA2018 kn
-41.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Povećanje/
smanjenje
100.000,00
NOVI PLAN ZA 2018
kn index 0,60%
1.640.700,00
299.000,00
50.000,00
4.000,00
5.000,00
15.000,00
5.000,00
220.000,00
54.000,00
25.000,00
220.000,00
79.000,00
220.000,00
16.800.000,00
Povećanje/smanjenje
kn
Novi plan za 2018
0111
0111
0111
0111
0111
Funkc.
klasifikacija
Ĉlanak 3. Rashodi i izdaci Proraĉuna u iznosu od 16.800.000,00 kuna rasporeĊuju se po organizacijskoj, programskoj i ekonomskoj klasifikaciji u posebnom dijelu Proraĉuna kako slijedi:
A100001
A100002
A100004
1000
1001
Izvori financiranja
Izvor Novi plan za 2018
1
1
1
1
1
1
6
3
50.000,00
4.000,00
5.000,00
15.000,00
5.000,00
215.000,00
0,00
5.000,00
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Prodaja
Pos. nam.
329
323
329
542
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u
javnom sektoru
54.000,00
5.000,00
20.000,00
220.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
54.000,00
5.000,00
20.000,00
220.000,00
1
1
1
3
6
1
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Pos. nam.
Prodaja
Opći- pror
54.000,00
5.000,00
20.000,00
5.000,00
0,00
215.000,00
1.640.700,00
0111
0111
0111
8
Ekonomska
klasifikacija Vrsta rashoda/izdatka Plan za 2018
10002 Glava: GRADONAĈELNIK 1.382.700,00
IZVRŠNO TIJELO
Sluţbena putovanja
Auto gume
Odrţavanje vozila
Reprezentacija
Proraĉunska zaliha
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Plaće za redovan rad
Ostali rashodi
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
Doprinosi za obvezno osiguranje u sluĉaju nezaposlenosti
Struĉna literatura-prigodni poklon
Sufinanciranje «Goranskog novog lista»
Tisak kalendara
Naknada gradonaĉelniku
3211
3225
3232
3293
3299
3299
3111
3121
3132
3133
3221
3239
3239
3291
5.000,00
5.000,00
10.000,00
70.000,00
75.220,00
5.000,00
160.000,00
4.000,00
25.000,00
3.000,00
10.000,00
50.000,00
25.000,00
72.000,00
MATERIJALNI RASHODI IZVRŠNE VLASTI
PROFESIONALNO OBAVLJANJE DUŢNOSTI
VOLONTERSKO OBAVLJANJE DUŢNOSTI
170.220,00
192.000,00
157.000,00
7
8
9
16
17
355
369
372
370
371
226
11
12
14
Pozicija
519.220,00
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
PROGRAM
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
-54,5%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
-3,0%
-24,1%
0,0%
0,0%
Index %
-7,9%
-41.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-41.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-41.000,00
0,00
0,00
-41.000,00
Povećanje/
smanjenje
1.341.700,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
70.000,00
34.220,00
5.000,00
160.000,00
4.000,00
25.000,00
3.000,00
10.000,00
50.000,00
25.000,00
72.000,00
129.220,00
192.000,00
157.000,00
478.220,00
Novi plan za 2018
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
Funkc.
klasifikacija
A100101
A100102
A100103
1004
Izvori financiranja
Izvor Novi plan za 2018
1
1
1
1
6
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5.000,00
5.000,00
10.000,00
70.000,00
0,00
34.220,00
0,00
5.000,00
160.000,00
4.000,00
25.000,00
3.000,00
10.000,00
50.000,00
25.000,00
72.000,00
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Prodaja
Opći- pror
Pomoći
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
321
322
323
329
311
312
313
322
323
329
Naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Plaće (Bruto)
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
5.000,00
5.000,00
10.000,00
150.220,00
160.000,00
4.000,00
28.000,00
10.000,00
75.000,00
72.000,00
0,00
0,00
0,00
-41.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,0%
0,0%
-27,3%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
5.000,00
5.000,00
10.000,00
109.220,00
160.000,00
4.000,00
28.000,00
10.000,00
75.000,00
72.000,00
1
1
1
3
1
4
6
1
1
1
1
1
1
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Pos. nam.
Opći- pror
Pomoći
Prodaja
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
5.000,00
5.000,00
10.000,00
0,00
109.220,00
0,00
0,00
160.000,00
4.000,00
28.000,00
10.000,00
75.000,00
72.000,00
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
9
Ekonomska
klasifikacija Vrsta rashoda/izdatka Plan za 2018
MJESNA SAMOUPRAVA
UDRUGE
Naknada predsjednicima mjesnih odbora
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Financiranje programa mjesnih odbora
Turistiĉka zajednica Grada Ĉabra
Sufinanciranje projekata TZ Grada
Udruga umirovljenika Ĉabar
UABA Ĉabar
Ĉlanarina Udruzi gradova RH
Udruţenje obrtnika Ĉabar
Društvo multipleskleroze PGŢ
Udruga ţena "GORANSKO SRCE" Ĉabar
Udruga za promicanje kvalitete ţivljenja "SVOJ" Ĉabar Udruga mladih "MOTUS" Ĉabar
Udruga TRBUHOVICA Prezid
Pusno društvo CUKLAR Ĉabar
Pusno društvo KURENT Gerovo
Pusno društvo 1069 Prezid
Pusno društvo LARFA Tršće
Nastavni zavod za javno zdravstvo
Udruga HRIBAR
Pusno društvo "Bljeĉok" Plešce
Udruga "ETERNUS" Gerovo
3291
3299
3299
3811
3811
3811
3811
3811
3811
3811
3811
3811
3811
3811
3811
3811
3811
3811
3811
3811
3811
3811
30.000,00
10.000,00
150.000,00
100.000,00
50.000,00
5.000,00
5.000,00
7.000,00
5.000,00
3.000,00
3.400,00
22.000,00
20.000,00
3.000,00
6.000,00
7.000,00
3.000,00
3.000,00
3.830,00
4.000,00
3.000,00
6.000,00
MJESNI ODBORI
TURISTIĈKA ZAJEDNICA GRADA ĈABRA
FINANCIRANJE OSNOVNE DJELATNOSTI UDRUGA
FINANCIRANJE PROJEKATA I PROGRAMA UDRUGA
190.000,00
150.000,00
25.000,00
84.230,00
26
27
28
30
31
38
39
40
41
364
33
34
35
36
45
46
47
245
246
253
305
389
Pozicija
190.000,00
273.230,00
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
PROGRAM
PROGRAM
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Index %
0,0%
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Povećanje/
smanjenje
30.000,00
10.000,00
150.000,00
100.000,00
50.000,00
5.000,00
5.000,00
7.000,00
5.000,00
3.000,00
3.400,00
22.000,00
20.000,00
3.000,00
6.000,00
7.000,00
3.000,00
3.000,00
3.830,00
4.000,00
3.000,00
6.000,00
190.000,00
150.000,00
25.000,00
84.230,00
190.000,00
273.230,00
Novi plan za 2018
0111
0111
0111
0620
0620
0620
0620
0620
0620
1011
0620
0620
0620
0620
0620
0620
0620
0620
0620
0620
0620
0620
Funkc.
klasifikacija
A100107
A100109
A100110
A100111
1006
1007
Izvori financiranja
Izvor Novi plan za 2018
1
1
3
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
30.000,00
10.000,00
0,00
0,00
150.000,00
100.000,00
50.000,00
5.000,00
5.000,00
7.000,00
5.000,00
3.000,00
3.400,00
22.000,00
20.000,00
3.000,00
6.000,00
7.000,00
3.000,00
3.000,00
3.830,00
4.000,00
3.000,00
6.000,00
Opći- pror
Opći- pror
Pos. nam.
Prodaja
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
329
381
381
381
381
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Tekuće donacije
Tekuće donacije
Tekuće donacije
Tekuće donacije
190.000,00
150.000,00
22.000,00
3.000,00
84.230,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
190.000,00
150.000,00
22.000,00
3.000,00
84.230,00
3
1
6
1
1
1
1
Pos. nam.
Opći- pror
Prodaja
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
0,00
190.000,00
0,00
150.000,00
22.000,00
3.000,00
84.230,00
0111
0620
0620
1011
0620
10
Ekonomska
klasifikacija Vrsta rashoda/izdatka Plan za 2018
SIGURNOST I ZAŠTITA
POLITIĈKE STRANKE I NEZAVISNE LISTE
OPG Pintar
Pĉelarsko društvo grada Ĉabra
Udruga za zaštitu ţivotinja "Tetrijeb"
Vatrogasna zajednica Grada Ĉabra
Gorska sluţba spašavanja Delnice
Obiljeţavanje obljetnica DVD Tršće
Specjalistiĉka-konzilijarna zdravstvena zaštita
Program "Palijativne skrbi"
Hrvatska demokratska zajednica
Hrvatska seljaĉka stranka
Socijal demokratska partija
PGS-Hrvatski laburisti-Stranka rada-Laburusti
Stranka razvoja i napretka
Kandidacijska lista grupe biraĉa - nositelj liste Alajin- Stojan Leskovar Kanidacijska lista grupe biraĉa - nositeljica liste Sanja Janeš
3811
3811
3811
3811
3811
3811
3714
3714
3811
3811
3811
3811
3811
3811
3811
4.000,00
5.000,00
5.000,00
270.000,00
10.000,00
20.000,00
50.000,00
30.000,00
4.500,00
1.650,00
7.950,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.650,00
UDRUGE U POLJOPRIVREDI
ZAŠTITA I SPAŠAVANJE
ZDRAVSTVENA ZAŠTITA GRAĐANA
POLITIĈKE STRANKE
NEZAVISNE LISTE
14.000,00
300.000,00
80.000,00
17.100,00
3.150,00
304
37
48
52
53
391
367
377
18
19
23
381
384
382
383
Pozicija
380.000,00
20.250,00
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
PROGRAM
PROGRAM
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Index %
0,0%
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Povećanje/
smanjenje
4.000,00
5.000,00
5.000,00
270.000,00
10.000,00
20.000,00
50.000,00
30.000,00
4.500,00
1.650,00
7.950,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.650,00
14.000,00
300.000,00
80.000,00
17.100,00
3.150,00
380.000,00
20.250,00
Novi plan za 2018
0111
0620
0620
0320
0320
0320
0722
0722
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
Funkc.
klasifikacija
A100112
A100113
A100114
A100115
A100116
1008
1009
Izvori financiranja
Izvor Novi plan za 2018
1
1
1
1
6
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4.000,00
5.000,00
5.000,00
270.000,00
0,00
10.000,00
0,00
20.000,00
50.000,00
30.000,00
4.500,00
1.650,00
7.950,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.650,00
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Prodaja
Opći- pror
Pomoći
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
381
381
381
371
381
381
Tekuće donacije
Tekuće donacije
Tekuće donacije
Naknade graĊanima i kućanstvima na
temelju osiguranja
Tekuće donacije
Tekuće donacije
4.000,00
10.000,00
300.000,00
80.000,00
17.100,00
3.150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
4.000,00
10.000,00
300.000,00
80.000,00
17.100,00
3.150,00
1
1
6
4
1
1
1
1
Opći- pror
Opći- pror
Prodaja
Pomoći
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
4.000,00
10.000,00
0,00
0,00
300.000,00
80.000,00
17.100,00
3.150,00
0111
0620
0320
0722
0111
0111
11
200 Razdjel: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Ekonomska
klasifikacija Vrsta rashoda/izdatka Plan za 2018
15.018.300,00
20001 Glava: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 13.478.500,00
GRADSKA UPRAVA
Plaće za redovan rad
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinos za zdravstveno osiguranje
Doprinos za sluĉaj nezgode na poslu
Doprinos za zapošljavanje
Sluţbena putovanja
Naknada za prijevoz na posao i s posla
Seminari i struĉno osposobljavanje
Uredski materijal
Literatura za potrebe zaposlenih
Materijal i sredstva za ĉišćenje i odrţavanje
Ostali materijal
Elektriĉna energija
Loţ ulje
Motorni benzin
Sitan inventar
Auto gume
Usluge telefona, telefaksa
Usluge mobilnih operatera
Poštarina
Odrţavanje programa za urudţbiranje
Odrţavanje raĉunovodstvenog programa
Odrţavanje komunalnog informacijskog sustava
Odrţavanje internet stranice
Odrţavanje informatiĉke opreme
3111
3121
3132
3132
3133
3211
3212
3213
3221
3221
3221
3221
3223
3223
3223
3225
3225
3231
3231
3231
3238
3238
3238
3238
3232
840.000,00
35.000,00
126.000,00
4.200,00
14.300,00
8.000,00
26.000,00
15.000,00
50.000,00
10.000,00
5.000,00
10.000,00
50.000,00
110.000,00
25.000,00
5.000,00
5.000,00
30.000,00
20.000,00
60.000,00
5.000,00
70.000,00
25.000,00
20.000,00
3.000,00
PLAĆE I OSTALA MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIKA
MATERIJALNI RASHODI
1.019.500,00
819.000,00
54
56
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
76
77
78
79
80
81
Pozicija
1.838.500,00
Aktivnost
Aktivnost
PROGRAM
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
42,3%
66,7%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
25,0%
233,3%
0,9%
-1,3%
0,0%
18,1%
Index %
8,1%
141.000,00
-172.050,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
7.000,00
0,00
148.000,00
148.000,00
Povećanje/
smanjenje
15.159.300,00
13.306.450,00
840.000,00
35.000,00
126.000,00
4.200,00
14.300,00
8.000,00
37.000,00
25.000,00
50.000,00
10.000,00
5.000,00
10.000,00
50.000,00
110.000,00
25.000,00
10.000,00
5.000,00
30.000,00
20.000,00
60.000,00
5.000,00
70.000,00
25.000,00
25.000,00
10.000,00
1.019.500,00
967.000,00
1.986.500,00
Novi plan za 2018
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
Funkc.
klasifikacija
A200001
A200002
2000
Izvori financiranja
Izvor Novi plan za 2018
6
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,00
840.000,00
0,00
35.000,00
126.000,00
4.200,00
14.300,00
8.000,00
37.000,00
25.000,00
50.000,00
10.000,00
5.000,00
10.000,00
50.000,00
110.000,00
25.000,00
10.000,00
5.000,00
30.000,00
20.000,00
60.000,00
5.000,00
70.000,00
25.000,00
25.000,00
10.000,00
Prodaja
Opći- pror
Pomoći
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
311
312
313
321
322
323
Plaće (Bruto)
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
840.000,00
35.000,00
144.500,00
49.000,00
270.000,00
320.000,00
0,00
0,00
0,00
21.000,00
5.000,00
12.000,00
0,0%
0,0%
0,0%
42,9%
1,9%
3,8%
840.000,00
35.000,00
144.500,00
70.000,00
275.000,00
332.000,00
4
1
6
1
1
1
1
1
Pomoći
Opći- pror
Prodaja
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
0,00
840.000,00
0,00
35.000,00
144.500,00
70.000,00
275.000,00
332.000,00
15.159.300,00
0111
0111
0111
0111
0111
0111
12
Ekonomska
klasifikacija Vrsta rashoda/izdatka Plan za 2018
STRUĈNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA
Odrţavanje vozila
Objava oglasa i natjeĉaja
Ostale usluge promidţbe i informiranja
Iznošenje i odvoz smeća
Dimnjaĉarske usluge
Utrošak vode
Usluge odvjetnika i pravnog savjetnika
Ostale usluge
Premije osiguranja imovine
Premije osiguranja – javna odgovornost
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Bankarske usluge
Usluge platnog prometa
Ostali nespomenuti financijski rashodi
Programska podrška
Raĉunala, skener i ostala oprema
Namještaj
struĉno osposobljavanje bez zas.r.odno.
Doprinos za zdrav.osig.struĉno osposobljav.
Doprinos za sluĉaj nezgode na poslu st.os.
3232
3233
3233
3234
3234
3234
3237
3237
3292
3292
3299
3431
3431
3434
4123
4221
4221
3111
3132
3132
10.000,00
20.000,00
15.000,00
2.000,00
5.000,00
15.000,00
10.000,00
10.000,00
40.000,00
20.000,00
5.000,00
30.000,00
10.000,00
50.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
16.000,00
5.000,00
500,00
RASHODI ZA OSOBE NA STRUĈNOM OSPOSOBLJAVANJU
21.500,00
82
85
86
87
89
90
91
94
95
96
97
99
100
101
102
103
104
55
227
228
Pozicija
21.500,00
Aktivnost
PROGRAM
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%
400,0%
200,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Index %
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
40.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Povećanje/
smanjenje
10.000,00
20.000,00
15.000,00
2.000,00
5.000,00
15.000,00
10.000,00
10.000,00
40.000,00
20.000,00
5.000,00
30.000,00
10.000,00
100.000,00
50.000,00
30.000,00
5.000,00
16.000,00
5.000,00
500,00
21.500,00
21.500,00
Novi plan za 2018
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
Funkc.
klasifikacija
A200003
2001
Izvori financiranja
Izvor Novi plan za 2018
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
4
4
4
10.000,00
20.000,00
15.000,00
2.000,00
5.000,00
15.000,00
10.000,00
10.000,00
40.000,00
20.000,00
5.000,00
30.000,00
10.000,00
0,00
100.000,00
50.000,00
30.000,00
5.000,00
16.000,00
5.000,00
500,00
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Prodaja
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Pomoći
Pomoći
Pomoći
329
343
412
422
311
313
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Nematerijalna imovina
Postrojenja i oprema
Plaće (Bruto)
Doprinosi na plaće
65.000,00
90.000,00
10.000,00
15.000,00
16.000,00
5.500,00
0,00
50.000,00
40.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,0%
55,6%
400,0%
133,3%
0,0%
0,0%
65.000,00
140.000,00
50.000,00
35.000,00
16.000,00
5.500,00
1
1
6
1
1
4
4
Opći- pror
Opći- pror
Prodaja
Opći- pror
Opći- pror
Pomoći
Pomoći
65.000,00
140.000,00
0,00
50.000,00
35.000,00
16.000,00
5.500,00
0111
0111
0111
0111
0111
0111
13
Ekonomska
klasifikacija Vrsta rashoda/izdatka Plan za 2018
OSTALI RASHODI PRORAĈUNA
Odrţavanje objekata u vlasništvu Grada
Odrţavanje opreme skijališta u Tršću
Zakup skijališta u Tršću
Otkup zemljišta za izgrad.kom.infrastr.
Kamata na okvirni kredit
Kamate za primljene zajmove od trgovaĉkih društava i obrtnika izvan javnog sektora Kamate na kredit HBOR-a
Kamate za zakašnjela plaćanja
Deratizacija i dezinsekcija
Higijeniĉarska sluţba
Geodetsko-katastarske usluge
Istraţivanja, studije, projektiranje i nadzor
Usluge konzultanata
3232
3232
3434
4111
3423
3427
3423
3427
3234
3234
3237
3237
3237
70.000,00
20.000,00
50.000,00
50.000,00
120.000,00
50.000,00
10.000,00
50.000,00
20.000,00
15.000,00
80.000,00
50.000,00
50.000,00
NEKRETNINE
KAMATE
SUZBIJANJE ŠTETNIKA
USLUGE VANJSKIH SURADNIKA
190.000,00
230.000,00
35.000,00
180.000,00
83
399
342
225
98
295
296
349
88
392
92
223
224
Pozicija
777.000,00
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
PROGRAM
0,0%
0,0%
80,0%
-40,0%
0,0%
0,0%
-50,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%
0,0%
10,5%
-2,2%
0,0%
27,8%
Index %
9,4%
0,00
0,00
40.000,00
-20.000,00
0,00
0,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
20.000,00
-5.000,00
0,00
50.000,00
73.000,00
Povećanje/
smanjenje
70.000,00
20.000,00
90.000,00
30.000,00
120.000,00
50.000,00
5.000,00
50.000,00
20.000,00
15.000,00
80.000,00
100.000,00
50.000,00
210.000,00
225.000,00
35.000,00
230.000,00
850.000,00
Novi plan za 2018
0111
0411
0411
0411
0111
0111
0111
0111
0490
0490
0111
0474
0474
Funkc.
klasifikacija
A200004
A200005
A200006
A200007
2002
Izvori financiranja
Izvor Novi plan za 2018
6
1
3
4
1
1
6
4
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,00
37.500,00
0,00
32.500,00
20.000,00
90.000,00
0,00
30.000,00
0,00
120.000,00
50.000,00
5.000,00
50.000,00
20.000,00
15.000,00
80.000,00
100.000,00
50.000,00
Prodaja
Opći- pror
Pos. nam.
Pomoći
Opći- pror
Opći- pror
Prodaja
Pomoći
Prodaja
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
323
323
343
411
342
323
323
323
Rashodi za usluge
Rashodi za usluge
Ostali financijski rashodi
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
Kamate za primljene kredite i zajmove
Rashodi za usluge
Rashodi za usluge
Rashodi za usluge
70.000,00
20.000,00
50.000,00
50.000,00
230.000,00
35.000,00
80.000,00
100.000,00
0,00
0,00
40.000,00
-20.000,00
-5.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,0%
0,0%
80,0%
-40,0%
-2,2%
0,0%
0,0%
50,0%
70.000,00
20.000,00
90.000,00
30.000,00
225.000,00
35.000,00
80.000,00
150.000,00
3
4
6
1
1
1
6
4
1
6
1
1
1
Pos. nam.
Pomoći
Prodaja
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Prodaja
Pomoći
Opći- pror
Prodaja
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
0,00
32.500,00
0,00
37.500,00
20.000,00
90.000,00
0,00
30.000,00
225.000,00
0,00
35.000,00
80.000,00
150.000,00
0111
0411
0411
0411
0111
0490
0111
0474
14
Ekonomska
klasifikacija Vrsta rashoda/izdatka Plan za 2018
OSNOVNO OBRAZOVANJE
SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE
KULTURA
Grad - prijatelj djece
Sufinanciranje LAG-a Gorski kotar
Sufinanciranje projekta e-ţupanija
Radio Gorski kotar
Poklon paket školskih potrepština
Smotre i natjecanja
ĉlanarina-status eko-škole
Raĉunalna oprema
Raĉunalna oprema
Prijevoz uĉenika srednje škole
Natjecanje uĉenika
Naknada za rad voditelja galerije "Vilim Sveĉnjak" i zaviĉajne zbirke u Ĉabru
3811
3811
3811
3811
3221
3811
3811
3821
3821
3231
3811
3237
3.000,00
20.000,00
10.000,00
109.000,00
0,00
20.000,00
5.000,00
15.000,00
20.000,00
120.000,00
15.000,00
10.000,00
POSEBAN INTERES GRADA
JAVNE POTREBE U OSNOVNOM OBRAZOVANJU
NABAVA OPREME
NABAVA OPREME
JAVNE POTREBE U SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
STRUĈNO OSOBLJE
142.000,00
25.000,00
15.000,00
20.000,00
135.000,00
10.000,00
318
329
365
317
411
122
351
393
128
129
125
288
Pozicija
40.000,00
155.000,00
187.500,00
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Kapitalni projekt
Aktivnost
Aktivnost
PROGRAM
PROGRAM
PROGRAM
266,7%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
5,6%
8,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Index %
5,0%
0,0%
-16,0%
8.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
-30.000,00
Povećanje/
smanjenje
11.000,00
20.000,00
10.000,00
109.000,00
2.000,00
20.000,00
5.000,00
15.000,00
20.000,00
120.000,00
15.000,00
10.000,00
150.000,00
27.000,00
15.000,00
20.000,00
135.000,00
10.000,00
42.000,00
155.000,00
157.500,00
Novi plan za 2018
0474
0474
0474
0830
0912
0912
0912
0912
0922
0922
0922
0820
Funkc.
klasifikacija
A200008
A200009
K200009
K200010
A200011
A200012
2003
2004
2005
Izvori financiranja
Izvor Novi plan za 2018
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11.000,00
20.000,00
10.000,00
109.000,00
2.000,00
20.000,00
5.000,00
15.000,00
20.000,00
120.000,00
15.000,00
10.000,00
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
381
381
322
381
382
382
323
381
323
Tekuće donacije
Tekuće donacije
Rashodi za materijal i energiju
Tekuće donacije
Kapitalne donacije
Kapitalne donacije
Rashodi za usluge
Tekuće donacije
Rashodi za usluge
33.000,00
109.000,00
0,00
25.000,00
15.000,00
20.000,00
120.000,00
15.000,00
10.000,00
8.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24,2%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
41.000,00
109.000,00
2.000,00
25.000,00
15.000,00
20.000,00
120.000,00
15.000,00
10.000,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
41.000,00
109.000,00
2.000,00
25.000,00
15.000,00
20.000,00
120.000,00
15.000,00
10.000,00
0474
0830
0912
0912
0912
0922
0922
0922
0820
15
Ekonomska
klasifikacija Vrsta rashoda/izdatka Plan za 2018
SPORT
Odrţavanje prostora zaviĉajne zbirke i kuće "Vesel" u Prezidu Zamjena pokrova na kući "Vesel" u Prezidu
Sufinanciranje projekta "Putevima Frankopana"
Matica hrvatska – Ogranak u Ĉabru
Puhaĉki orkestar
Radio amaterski klub "Sokol" Tršće
Ţupa Sv. Trojstva Plešce
Ţupa Sv. Andrije Tršće
Ţupa Sv. Vida Prezid
Ţupa Sv. Antuna Padovanskog Ĉabar
Atelje Damjan Kovaĉ Prezid - teĉaj slikarstva
Marko Smole-etnološka zbirka i radionica
Andrej Ţagar-Salanken mlin
Ţupa Sv. Hermagora i Fortunata Gerovo
Izrada glavnog projekta za sanaciju skijališta u Tršću
MK «GORANSKI VUKOVI»
DŠR "Biciklistiĉka avantura" Tršće
NK «SNJEŢNIK» Gerovo
Ski klub «RUDNIK» Tršće
3232
3232
3811
3811
3811
3811
3811
3811
3811
3811
3811
3811
3811
3811
3237
3811
3811
3811
3811
2.000,00
0,00
100.000,00
10.000,00
40.000,00
1.000,00
11.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
4.500,00
3.000,00
1.000,00
2.000,00
100.000,00
3.000,00
3.000,00
80.000,00
30.000,00
ODRŢAVANJE PROSTORA
PROJEKTI U KULTURI
JAVNE POTREBE U KULTURI
PROJEKTI U SPORTU
JAVNE POTREBE U SPORTU
2.000,00
100.000,00
75.500,00
100.000,00
251.000,00
149
452
375
141
143
145
309
310
311
312
360
363
387
388
380
151
152
155
156
Pozicija
351.000,00
Aktivnost
Kapitalni projekt
Aktivnost
Kapitalni projekt
Aktivnost
PROGRAM
0,0%
-100,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%
0,0%
0,0%
0,0%
3500,0%
-100,0%
0,0%
0,0%
-22,7%
Index %
-16,2%
0,00
70.000,00
-100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
-100.000,00
0,00
0,00
-57.000,00
-57.000,00
Povećanje/
smanjenje
2.000,00
70.000,00
0,00
10.000,00
40.000,00
1.000,00
11.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
4.500,00
3.000,00
1.000,00
2.000,00
100.000,00
6.000,00
3.000,00
80.000,00
30.000,00
72.000,00
0,00
75.500,00
100.000,00
194.000,00
294.000,00
Novi plan za 2018
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0810
0810
0810
0810
0810
Funkc.
klasifikacija
A200013
K200014
A200015
K200016
A200017
2006
Izvori financiranja
Izvor Novi plan za 2018
1
1
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
4
1
2.000,00
20.000,00
50.000,00
434.750,00
37.500,00
10.000,00
40.000,00
1.000,00
11.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
4.500,00
3.000,00
1.000,00
2.000,00
100.000,00
6.000,00
3.000,00
80.000,00
0,00
30.000,00
Opći- pror
Opći- pror
Pomoći
Pomoći
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Pomoći
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Pomoći
Opći- pror
323
381
381
323
381
Rashodi za usluge
Tekuće donacije
Tekuće donacije
Rashodi za usluge
Tekuće donacije
2.000,00
100.000,00
75.500,00
100.000,00
251.000,00
70.000,00
-100.000,00
0,00
0,00
-57.000,00
3500,0%
-100,0%
0,0%
0,0%
-22,7%
72.000,00
0,00
75.500,00
100.000,00
194.000,00
4
1
4
1
4
4
1
Pomoći
Opći- pror
Pomoći
Opći- pror
Pomoći
Pomoći
Opći- pror
50.000,00
22.000,00
0,00
75.500,00
100.000,00
0,00
194.000,00
0820
0820
0820
0810
0810
16
Ekonomska
klasifikacija Vrsta rashoda/izdatka Plan za 2018
SOCIJALNA SKRB
ŠD «CROATIA» 3D Prezid
DŠR ŠD MLIN» Plešce
DŠR Goraĉi-Goraĉanski dan
Konjiĉki kluba Magušar Tršće
Auto klub PETAR KLEPAC Mali Lug-brdska trka
ŠRU ĈABRANKA Ĉabar-natjecanja
DŠR BULIN Tršće
Planinarsko društvo "Kamenjak"
Mještanke MO Tršće
Boţićno – novogodišnji pokloni ţiteljima Grada
Pomoć za roĊenje djeteta
Boţićno – novogodišnji pokloni djeci
Stipendije
Jednokratne novĉane pomoći
Troškovi stanovanja
Pomoć za ogrijev
Sufinanciranje pogrebnih usluga
Ostala socijalna prava
sufinanciranje programa POMOĆ I NJEGA U KUĆI
Sufinanciranje obroka korisnika
3811
3811
3811
3811
3811
3811
3811
3811
3811
3722
3721
3722
3721
3721
3721
3722
3721
3721
3811
3811
25.000,00
1.000,00
3.000,00
6.000,00
60.000,00
30.000,00
2.000,00
3.000,00
5.000,00
50.000,00
55.000,00
30.000,00
75.000,00
10.000,00
35.000,00
60.000,00
10.000,00
5.000,00
150.000,00
35.000,00
SOCIJALNI PROGRAM
POMOĆ U KUĆI
PUĈKA KUHINJA
330.000,00
150.000,00
35.000,00
157
158
159
160
247
248
249
307
390
169
167
168
172
166
165
170
171
173
254
378
Pozicija
655.000,00
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
PROGRAM
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
-100,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
300,0%
0,0%
60,0%
4,5%
0,0%
188,6%
Index %
12,4%
0,00
0,00
0,00
0,00
-60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
21.000,00
15.000,00
0,00
66.000,00
81.000,00
Povećanje/
smanjenje
25.000,00
1.000,00
3.000,00
6.000,00
0,00
30.000,00
2.000,00
3.000,00
5.000,00
50.000,00
55.000,00
30.000,00
75.000,00
10.000,00
35.000,00
60.000,00
10.000,00
20.000,00
150.000,00
56.000,00
345.000,00
150.000,00
101.000,00
736.000,00
Novi plan za 2018
0810
0810
0810
0810
0810
0810
0810
0810
0810
1020
1040
1040
1040
1050
1060
1060
1070
1070
1020
1020
Funkc.
klasifikacija
A200018
A200019
A200020
2007
Izvori financiranja
Izvor Novi plan za 2018
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
4
1
4
25.000,00
1.000,00
3.000,00
6.000,00
0,00
30.000,00
2.000,00
3.000,00
5.000,00
50.000,00
55.000,00
30.000,00
75.000,00
10.000,00
35.000,00
60.000,00
10.000,00
20.000,00
40.000,00
110.000,00
56.000,00
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Pomoći
Opći- pror
Opći- pror
Pomoći
Opći- pror
Pomoći
372
372
372
372
372
381
381
Ostale naknade graĊanima i kućanstvima iz
proraĉuna
Ostale naknade graĊanima i kućanstvima iz
proraĉuna
Ostale naknade graĊanima i kućanstvima iz
proraĉuna
Ostale naknade graĊanima i kućanstvima iz
proraĉuna
Ostale naknade graĊanima i kućanstvima iz
proraĉuna
Tekuće donacije
Tekuće donacije
50.000,00
160.000,00
10.000,00
95.000,00
15.000,00
150.000,00
35.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
21.000,00
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%
0,0%
60,0%
50.000,00
160.000,00
10.000,00
95.000,00
30.000,00
150.000,00
56.000,00
1
1
1
1
4
1
4
1
4
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Pomoći
Opći- pror
Pomoći
Opći- pror
Pomoći
50.000,00
160.000,00
10.000,00
35.000,00
60.000,00
30.000,00
40.000,00
110.000,00
56.000,00
1020
1040
1050
1060
1070
1020
1020
17
Ekonomska
klasifikacija Vrsta rashoda/izdatka Plan za 2018
JAVNI RADOVI
IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASRUKTURE
Nabava vozila za prijevoz hrane
Gradsko društvo crvenog kriţa Ĉabar
plaća za javne radove
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
Doprinos za sluĉaj nezgode na poslu
Doprinosi za obvezno osiguranje u sluĉaju nezaposlenosti
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni ţivot
Ostali materijal i usluge
Reciklaţno dvorište
Proširenje groblja u Hribu
3821
3811
3111
3132
3132
3133
3212
3221
4213
4214
0,00
140.000,00
165.000,00
25.000,00
1.000,00
3.000,00
10.000,00
10.000,00
1.000.000,00
200.000,00
HUMANIRARNE UDRUGE
PLAĆE
OSTALI RASHODI
RECIKLAŢNO DVORIŠTE
GROBLJA
140.000,00
194.000,00
20.000,00
1.000.000,00
300.000,00
451
174
290
291
292
293
294
385
240
255
Pozicija
214.000,00
5.775.000,00
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
PROGRAM
PROGRAM
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
-80,0%
-75,0%
0,0%
0,0%
0,0%
-80,0%
-50,0%
Index %
0,0%
-85,7%
45.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-800.000,00
-150.000,00
0,00
0,00
0,00
-800.000,00
-150.000,00
0,00
-4.950.000,00
Povećanje/
smanjenje
45.000,00
140.000,00
165.000,00
25.000,00
1.000,00
3.000,00
10.000,00
10.000,00
200.000,00
50.000,00
140.000,00
194.000,00
20.000,00
200.000,00
150.000,00
214.000,00
825.000,00
Novi plan za 2018
1020
1090
1050
1050
1050
1050
1050
0660
0620
0620
Funkc.
klasifikacija
A200021
A200022
A200023
A201201
A201202
2008
2009
Izvori financiranja
Izvor Novi plan za 2018
4
1
4
4
4
4
4
1
6
4
3
3
6
4
45.000,00
140.000,00
165.000,00
25.000,00
1.000,00
3.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
150.000,00
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
Pomoći
Opći- pror
Pomoći
Pomoći
Pomoći
Pomoći
Pomoći
Opći- pror
Prodaja
Pomoći
Pos. nam.
Pos. nam.
Prodaja
Pomoći
382
381
311
313
321
322
421
421
Kapitalne donacije
Tekuće donacije
Plaće (Bruto)
Doprinosi na plaće
Naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
GraĊevinski objekti
GraĊevinski objekti
0,00
140.000,00
165.000,00
29.000,00
10.000,00
10.000,00
1.000.000,00
300.000,00
45.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-800.000,00
-150.000,00
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
-80,0%
-50,0%
45.000,00
140.000,00
165.000,00
29.000,00
10.000,00
10.000,00
200.000,00
150.000,00
4
1
4
4
4
1
3
4
1
6
3
4
6
1
Pomoći
Opći- pror
Pomoći
Pomoći
Pomoći
Opći- pror
Pos. nam.
Pomoći
Opći- pror
Prodaja
Pos. nam.
Pomoći
Prodaja
Opći- pror
45.000,00
140.000,00
165.000,00
29.000,00
10.000,00
10.000,00
50.000,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
100.000,00
1020
1090
1050
1050
1050
0660
0620
0620
18
Ekonomska
klasifikacija Vrsta rashoda/izdatka Plan za 2018
ULIĈNA RASVJETA
Proširenje groblja u Gerovu
UreĊenje ulice El Kvaternika u Gerovu
Ognjišće u Gerovu-izrada projektne dokumentacije za izgradnju ceste
Sanacija i zatvaranje odlagallišta "Peterkov Laz"
Proširenje mreţe javne rasvjete
Elektriĉna energija – javna rasvjeta
Odrţavanje ureĊaja i objekata
Novogodišnje osvjetljavanje mjesta i postava ukrasa
Razni nepredviĊeni radovi
4214
4213
4213
4214
4214
3223
3232
3232
3232
100.000,00
1.000.000,00
200.000,00
3.275.000,00
50.000,00
250.000,00
200.000,00
20.000,00
20.000,00
ULICE I TRGOVI
SANACIJA I ZATVARANJE ODLAGALIŠTA OTPADA
PROŠIRENJE MREŢE
ODRŢAVANJE ULIĈNE RASVJETE
1.200.000,00
3.275.000,00
50.000,00
490.000,00
256
257
258
366
200
197
198
199
260
Pozicija
540.000,00
Aktivnost
Aktivnost
Kapitalni projekt
Aktivnost
PROGRAM
0,0%
-100,0%
0,0%
-91,6%
120,0%
0,0%
10,0%
0,0%
400,0%
-83,3%
-91,6%
120,0%
20,4%
Index %
29,6%
0,00
-1.000.000,00
0,00
-3.000.000,00
60.000,00
0,00
20.000,00
0,00
80.000,00
-1.000.000,00
-3.000.000,00
60.000,00
100.000,00
160.000,00
Povećanje/
smanjenje
100.000,00
0,00
200.000,00
275.000,00
110.000,00
250.000,00
220.000,00
20.000,00
100.000,00
200.000,00
275.000,00
110.000,00
590.000,00
700.000,00
Novi plan za 2018
0620
0620
0620
0510
0640
0640
0640
0640
0640
Funkc.
klasifikacija
A201203
A201204
K201301
A201301
2010
Izvori financiranja
Izvor Novi plan za 2018
1
5
1
3
4
4
6
4
6
3
3
3
3
1
3
100.000,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
275.000,00
0,00
100.000,00
0,00
10.000,00
250.000,00
220.000,00
20.000,00
100.000,00
0,00
Opći- pror
Donacije
Opći- pror
Pos. nam.
Pomoći
Pomoći
Prodaja
Pomoći
Prodaja
Pos. nam.
Pos. nam.
Pos. nam.
Pos. nam.
Opći- pror
Pos. nam.
421
421
421
322
323
GraĊevinski objekti
GraĊevinski objekti
GraĊevinski objekti
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
1.200.000,00
3.275.000,00
50.000,00
250.000,00
240.000,00
-1.000.000,00
-3.000.000,00
60.000,00
0,00
100.000,00
-83,3%
-91,6%
120,0%
0,0%
41,7%
200.000,00
275.000,00
110.000,00
250.000,00
340.000,00
5
3
4
1
4
6
3
4
6
3
3
1
Donacije
Pos. nam.
Pomoći
Opći- pror
Pomoći
Prodaja
Pos. nam.
Pomoći
Prodaja
Pos. nam.
Pos. nam.
Opći- pror
0,00
0,00
0,00
200.000,00
275.000,00
0,00
10.000,00
100.000,00
0,00
250.000,00
240.000,00
100.000,00
0620
0510
0640
0640
0640
19
Ekonomska
klasifikacija Vrsta rashoda/izdatka Plan za 2018
ODRŢAVANJE NERAZVRSTANE CESTE
JAVNE POVRŠINE
Prezid -Parizanski put - Mrzla jama
Ostale ceste
Ulica Petra Zrinskog
Odvojci Vode
Ostale nerazvrstane ceste
Košenje nerazvrstenih cesta
Sanacija ceste Podgriĉ-Kupari
Sanacija ulice Eugena Kvaternika Gerovo
Zimsko ĉišćenje
Iznošenje i odvoz smeća
Odrţavanje javnih površina
Ĉišćenje snijega na javnim površinama
3232
3232
3232
3232
3232
3232
3232
3232
3232
3234
3234
3234
150.000,00
50.000,00
300.000,00
150.000,00
500.000,00
150.000,00
0,00
0,00
500.000,00
15.000,00
100.000,00
10.000,00
SANACIJA NEASFALTIRANJH CESTA
POJAĈANO ODRŢAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
ZIMSKO ĈIŠĆENJE
ODRŢAVANJE JAVNIH POVRŠINA
200.000,00
1.100.000,00
500.000,00
125.000,00
262
394
395
396
397
398
450
454
201
204
205
266
Pozicija
1.800.000,00
125.000,00
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
PROGRAM
PROGRAM
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
120,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
246,4%
120,0%
0,0%
Index %
183,9%
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.280.000,00
1.430.000,00
600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.710.000,00
600.000,00
0,00
3.310.000,00
0,00
Povećanje/
smanjenje
150.000,00
50.000,00
300.000,00
150.000,00
500.000,00
150.000,00
1.280.000,00
1.430.000,00
1.100.000,00
15.000,00
100.000,00
10.000,00
200.000,00
3.810.000,00
1.100.000,00
125.000,00
5.110.000,00
125.000,00
Novi plan za 2018
0610
0610
0610
0610
0610
0610
0620
0620
0610
0560
0660
0660
Funkc.
klasifikacija
A201401
A201402
A201403
A201501
2011
2012
Izvori financiranja
Izvor Novi plan za 2018
3
4
3
3
4
3
3
3
3
4
4
3
6
4
3
3
3
100.000,00
50.000,00
50.000,00
238.500,00
61.500,00
150.000,00
500.000,00
150.000,00
780.000,00
500.000,00
200.000,00
1.230.000,00
0,00
1.100.000,00
15.000,00
100.000,00
10.000,00
Pos. nam.
Pomoći
Pos. nam.
Pos. nam.
Pomoći
Pos. nam.
Pos. nam.
Pos. nam.
Pos. nam.
Pomoći
Pomoći
Pos. nam.
Prodaja
Pomoći
Pos. nam.
Pos. nam.
Pos. nam.
323
323
323
323
323
323
Rashodi za usluge
Rashodi za usluge
Rashodi za usluge
Rashodi za usluge
Rashodi za usluge
Rashodi za usluge
200.000,00
1.100.000,00
0,00
500.000,00
15.000,00
110.000,00
0,00
0,00
2.710.000,00
600.000,00
0,00
0,00
0,0%
0,0%
120,0%
0,0%
0,0%
200.000,00
1.100.000,00
2.710.000,00
1.100.000,00
15.000,00
110.000,00
3
4
6
1
3
4
3
4
4
6
3
3
Pos. nam.
Pomoći
Prodaja
Opći- pror
Pos. nam.
Pomoći
Pos. nam.
Pomoći
Pomoći
Prodaja
Pos. nam.
Pos. nam.
150.000,00
50.000,00
0,00
0,00
1.038.500,00
61.500,00
2.010.000,00
700.000,00
1.100.000,00
0,00
15.000,00
110.000,00
0610
0610
0620
0610
0560
0660
20
Ekonomska
klasifikacija Vrsta rashoda/izdatka Plan za 2018
ODVODNJA
ZAŠTITA OKOLIŠA
SUBVENCIJE, POTPORE I DONACIJE
ULAGANJE U AKTIVNOSTI GRADSKIH KOMUNALNIH DRUŠTAVA
Ĉišćenje slivnika
Razni nepredviĊeni radovi
Odrţavanje odlagališta komunalnog otpada
Ĉišćenje odlagališta otpada u Prezidu
Subvencija linijskog prijevoza
Subvencije kamate banci za kredite poljoprivrednicima
Subvencije kamate banci za kredite graĊanima za vanjsko ureĊenje stambenih jedinica
Sufinanciranje vodospreme Crni Lazi
Adaptacija vodospreme na Hribu
Dovoz vode za mještane Gerova i Hriba
Izrada kućnih prikljuĉaka u Tršću
3234
3234
3234
3234
3522
3523
3631
3232
3232
3234
3632
20.000,00
50.000,00
70.000,00
0,00
288.000,00
1.000,00
100.000,00
50.000,00
0,00
0,00
300.000,00
ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA
ODRŢAVANJE ODLAGALIŠTA OTPADA
SUBVENCIJE PODUZETNICIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I GRAĐANIMA
FINANCIRANJE AKTIVNOSTI KD ĈABRANKA ĈABAR
70.000,00
70.000,00
389.000,00
350.000,00
267
268
212
407
214
215
217
400
409
453
373
Pozicija
70.000,00
70.000,00
389.000,00
350.000,00
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
PROGRAM
PROGRAM
PROGRAM
PROGRAM
0,0%
20,0%
0,0%
0,0%
0,0%
-40,0%
0,0%
-100,0%
14,3%
71,4%
-10,3%
-42,9%
Index %
14,3%
71,4%
-10,3%
-42,9%
0,00
10.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
-40.000,00
0,00
100.000,00
50.000,00
-300.000,00
10.000,00
50.000,00
-40.000,00
-150.000,00
10.000,00
50.000,00
-40.000,00
-150.000,00
Povećanje/
smanjenje
20.000,00
60.000,00
70.000,00
50.000,00
288.000,00
1.000,00
60.000,00
50.000,00
100.000,00
50.000,00
0,00
80.000,00
120.000,00
349.000,00
200.000,00
80.000,00
120.000,00
349.000,00
200.000,00
Novi plan za 2018
0530
0530
0510
0510
0411
0411
0411
0630
0630
0630
0630
Funkc.
klasifikacija
A201601
A201701
A202801
A202902
2013
2014
2015
2016
Izvori financiranja
Izvor Novi plan za 2018
3
3
3
1
4
1
1
1
4
3
1
1
4
20.000,00
60.000,00
70.000,00
50.000,00
144.000,00
144.000,00
1.000,00
60.000,00
0,00
50.000,00
100.000,00
50.000,00
0,00
Pos. nam.
Pos. nam.
Pos. nam.
Opći- pror
Pomoći
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Pomoći
Pos. nam.
Opći- pror
Opći- pror
Pomoći
323
323
352
363
323
363
Rashodi za usluge
Rashodi za usluge
Subvencije trgovaĉkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima
izvan javnog sektora
Pomoći unutar općeg proraĉuna
Rashodi za usluge
Pomoći unutar općeg proraĉuna
70.000,00
70.000,00
289.000,00
100.000,00
50.000,00
300.000,00
10.000,00
50.000,00
0,00
-40.000,00
150.000,00
-300.000,00
14,3%
71,4%
0,0%
-40,0%
300,0%
-100,0%
80.000,00
120.000,00
289.000,00
60.000,00
200.000,00
0,00
3
3
4
6
1
1
4
4
1
3
1
4
Pos. nam.
Pos. nam.
Pomoći
Prodaja
Opći- pror
Opći- pror
Pomoći
Pomoći
Opći- pror
Pos. nam.
Opći- pror
Pomoći
80.000,00
70.000,00
0,00
0,00
50.000,00
145.000,00
144.000,00
0,00
60.000,00
50.000,00
150.000,00
0,00
0530
0510
0411
0411
0630
0630
21
Ekonomska
klasifikacija Vrsta rashoda/izdatka Plan za 2018
POLJOPRIVREDA
PROGRAM ZAŢELI-UP.02.1.1.05.0241
Sufinanciranje veterinarskih usluga
Sufinanciranje rada Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj
Sufinanciranje vlastitog uĉešća poljoprivrednika u odonrenim projektima
Plaće za redovan rad
Loko voţnja
Potrepštine za krajnje korisnike
Nabava bicikala
Nabava pegli s daskom za peglanje
Nabava kosilica
Struĉno usavršavanje zaposlenika
Troškovi dolaska i odlaska na osposobljavanje
radna odjeća i obuća
Kacige i torbe za bicikle
3236
3631
3631
3111
3214
3221
3225
4227
4227
3213
3214
3121
3225
50.000,00
20.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RAZVOJ POLJOPRIVREDE
ZAPOŠLJAVANJE ŢENA IZ CILJANE SKUPINE
NABAVA OPREME
OSPOSOBLJAVANJE ŢENA IZ CILJANE SKUPINE
PROMIDŢBA I VIDLJIVOST PROJEKTA
120.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
219
220
221
413
416
420
417
418
419
414
415
421
422
Pozicija
120.000,00
0,00
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
PROGRAM
PROGRAM
0,0%
0,0%
-100,0%
-41,7%
Index %
-41,7%
0,00
0,00
-50.000,00
105.000,00
7.044,00
264.000,00
19.500,00
54.600,00
55.500,00
69.200,00
7.956,00
43.360,00
9.100,00
-50.000,00
376.044,00
129.600,00
77.156,00
69.610,00
-50.000,00
744.950,00
Povećanje/
smanjenje
50.000,00
20.000,00
0,00
105.000,00
7.044,00
264.000,00
19.500,00
54.600,00
55.500,00
69.200,00
7.956,00
43.360,00
9.100,00
70.000,00
376.044,00
129.600,00
77.156,00
69.610,00
70.000,00
744.950,00
Novi plan za 2018
0411
0411
0411
1050
1050
1020
0474
0412
0412
0980
1050
1050
1050
Funkc.
klasifikacija
A202401
A500001
K500001
A500002
A500003
2017
2020
Izvori financiranja
Izvor Novi plan za 2018
4
1
4
1
1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
20.000,00
30.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
105.000,00
7.044,00
264.000,00
19.500,00
54.600,00
55.500,00
69.200,00
7.956,00
43.360,00
9.100,00
Pomoći
Opći- pror
Pomoći
Opći- pror
Opći- pror
Pomoći
Pomoći
Pomoći
Pomoći
Pomoći
Pomoći
Pomoći
Pomoći
Pomoći
Pomoći
323
363
311
321
322
322
422
321
321
312
322
Rashodi za usluge
Pomoći unutar općeg proraĉuna
Plaće (Bruto)
Naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za materijal i energiju
Postrojenja i oprema
Naknade troškova zaposlenima
Naknade troškova zaposlenima
Ostali rashodi za zaposlene
Rashodi za materijal i energiju
50.000,00
70.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-50.000,00
105.000,00
7.044,00
264.000,00
19.500,00
110.100,00
69.200,00
7.956,00
43.360,00
9.100,00
0,0%
-71,4%
50.000,00
20.000,00
105.000,00
7.044,00
264.000,00
19.500,00
110.100,00
69.200,00
7.956,00
43.360,00
9.100,00
4
1
4
1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Pomoći
Opći- pror
Pomoći
Opći- pror
Pomoći
Pomoći
Pomoći
Pomoći
Pomoći
Pomoći
Pomoći
Pomoći
Pomoći
20.000,00
30.000,00
10.000,00
10.000,00
105.000,00
7.044,00
264.000,00
19.500,00
110.100,00
69.200,00
7.956,00
43.360,00
9.100,00
0411
0411
1050
1050
1020
0474
0412
0980
1050
1050
1050
22
Ekonomska
klasifikacija Vrsta rashoda/izdatka Plan za 2018
20002 Glava: DJEĈJI VRTIĆ «BUBA MARA» ĈABAR 1.294.300,00
KTR "PUTOVIMA FRANKOPANA"
FINANCIRANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA
Ostali promidţbeni materijal
Odrţavanje internet stranice
Poĉetna konferencija za sudionike
Trošak voditeljice projekta
Plaća administratorice projekta
Neizravni troškovi
Izrada i zamjena stolarije Paviljon II
GraĊevinski nadzor radova
Plaća koordinatorice Projekta
Plaća asistentice i raĉunovoĊe Projekta
Plaće za redovan rad
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinos za zdravstveno osiguranje
Doprinos za sluĉaj nesreće na poslu
3233
3233
3233
3111
3111
3234
3232
3237
3111
3111
3111
3121
3132
3132
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
660.000,00
22.000,00
100.000,00
3.500,00
UPRAVLJANJE PROJEKTOM I ADMINISTRACIJA
ZAMJENA VANJSKE STOLARIJE
PLAĆE PROJEKTNOG TIMA
PLAĆE I OSTALA MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIKA
0,00
0,00
0,00
796.800,00
423
424
425
426
427
446
375
447
448
449
105
106
107
108
Pozicija
0,00
1.294.300,00
Korisnik:
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
PROGRAM
PROGRAM
Vrtić 796.800,00
3,0%
0,0%
0,0%
0,0%
24,2%
2,5%
2,5%
Index %
-6,1%
313.050,00
10.150,00
5.000,00
2.000,00
37.000,00
44.540,00
11.000,00
472.250,00
8.750,00
25.000,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
92.540,00
481.000,00
45.000,00
20.000,00
526.000,00
-79.000,00
20.000,00
Povećanje/
smanjenje
1.607.350,00
10.150,00
5.000,00
2.000,00
37.000,00
44.540,00
11.000,00
472.250,00
8.750,00
25.000,00
20.000,00
680.000,00
22.000,00
100.000,00
3.500,00
92.540,00
481.000,00
45.000,00
816.800,00
526.000,00
1.215.300,00
816.800,00
Novi plan za 2018
0411
0411
0411
1050
1050
1050
0820
0820
0820
0820
0911
0911
0911
0911
Funkc.
klasifikacija
A500004
A200014
A200024
A300001
2021
3000
Izvori financiranja
Izvor Novi plan za 2018
4
4
4
4
4
4
4
1
4
1
4
1
4
1
1
1
1
1
10.150,00
5.000,00
2.000,00
37.000,00
44.540,00
11.000,00
434.750,00
37.500,00
8.750,00
0,00
25.000,00
0,00
20.000,00
0,00
680.000,00
22.000,00
100.000,00
3.500,00
Pomoći
Pomoći
Pomoći
Pomoći
Pomoći
Pomoći
Pomoći
Opći- pror
Pomoći
Opći- pror
Pomoći
Opći- pror
Pomoći
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
323
311
323
323
311
311
312
313
Rashodi za usluge
Plaće (Bruto)
Rashodi za usluge
Rashodi za usluge
Plaće (Bruto)
Plaće (Bruto)
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
660.000,00
22.000,00
114.800,00
17.150,00
81.540,00
11.000,00
481.000,00
45.000,00
20.000,00
0,00
0,00
3,0%
0,0%
0,0%
17.150,00
81.540,00
11.000,00
481.000,00
45.000,00
680.000,00
22.000,00
114.800,00
4
4
4
4
1
4
1
1
1
1
Pomoći
Pomoći
Pomoći
Pomoći
Opći- pror
Pomoći
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
17.150,00
81.540,00
11.000,00
443.500,00
37.500,00
45.000,00
0,00
680.000,00
22.000,00
114.800,00
0411
1050
1050
0820
0820
0911
0911
0911
23
Ekonomska
klasifikacija Vrsta rashoda/izdatka Plan za 2018
Doprinos za zapošljavanje
Naknada za prijevoz na posao i s posla
Sluţbena putovanja
Struĉno usavršavanje zaposlenika
Materijal za likovne radionice
Energija
Marenda i dodatni obrok
Marenda i dodatni obrok
Radna odjeća
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Sitni inventar
opremanje vanjskih prostora za rad
Utrošak vode
Troškovi telefona
Opremanje podruĉnih vrtića
Opremanje podruĉnih vrtića
Zdravstvene usluge
Troškovi sporazuma s Osnovnom školom
Odvoz komunalnog otpada
Dimnjaĉarske usluge
Dimnjaĉarske usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
3133
3212
3211
3213
3222
3223
3222
3222
3222
3221
3225
3222
3234
3231
3232
3232
3236
3232
3234
3234
3234
3231
11.300,00
35.000,00
5.000,00
3.000,00
12.100,00
50.000,00
35.000,00
135.000,00
4.900,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
5.000,00
20.000,00
22.000,00
8.000,00
3.000,00
20.000,00
1.500,00
1.000,00
2.000,00
0,00
MATERIJALNI RASHODI 387.500,00
109
110
337
338
111
115
320
320.1
321
322
323
325
113
114
116
116.1
117
118
326
339
339.1
406
Pozicija
Korisnik:
Aktivnost
Vrtić 387.500,00
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
385,7%
-100,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
36,4%
-100,0%
0,0%
0,0%
0,0%
200,0%
-100,0%
0,3%
0,3%
Index %
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
135.000,00
-135.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
-8.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
-2.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Povećanje/
smanjenje
11.300,00
35.000,00
5.000,00
3.000,00
12.100,00
50.000,00
170.000,00
0,00
4.900,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
5.000,00
20.000,00
30.000,00
0,00
3.000,00
20.000,00
1.500,00
3.000,00
0,00
1.000,00
388.500,00
388.500,00
Novi plan za 2018
0911
0911
0911
0911
0911
0911
0911
0911
0911
0911
0911
0911
0911
0911
0911
0911
0911
0911
0911
0911
0911
0911
Funkc.
klasifikacija
A300002
Izvori financiranja
Izvor Novi plan za 2018
1
1
1
2
2
1
1
1
2
2
2
2
2
3
1
1
2
3
1
1
1
6
1
1
2
1
11.300,00
35.000,00
5.000,00
3.000,00
12.100,00
0,00
50.000,00
35.000,00
135.000,00
4.900,00
5.000,00
5.000,00
0,00
10.000,00
5.000,00
20.000,00
8.000,00
0,00
22.000,00
3.000,00
20.000,00
0,00
1.500,00
1.000,00
2.000,00
1.000,00
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Vlast.kor.
Vlast.kor.
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Vlast.kor.
Vlast.kor.
Vlast.kor.
Vlast.kor.
Vlast.kor.
Pos. nam.
Opći- pror
Opći- pror
Vlast.kor.
Pos. nam.
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Prodaja
Opći- pror
Opći- pror
Vlast.kor.
Opći- pror
321
322
323
Naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
43.000,00
257.000,00
82.500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,0%
0,0%
1,2%
43.000,00
257.000,00
83.500,00
2
1
2
3
1
3
1
2
6
Vlast.kor.
Opći- pror
Vlast.kor.
Pos. nam.
Opći- pror
Pos. nam.
Opći- pror
Vlast.kor.
Prodaja
3.000,00
40.000,00
162.000,00
10.000,00
85.000,00
0,00
73.500,00
10.000,00
0,00
0911
0911
0911
24
Ekonomska
klasifikacija Vrsta rashoda/izdatka Plan za 2018
UNAPREĐENJE USLUGA ZA DJECU- UP.02.2.2.08.0050
Premije osiguranja
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Djeĉja olimpijada
Sveti Nikola
Izrada projektne dokumentacije za izgradnju novog vrtića
Leţaljke i oprema za leţaljke
PosuĊe
Kolica za hranu
Oprema za grijanje i hlaĊenje
Perilica i sušilica rublja
Glaĉalo i daska za glaĉanje
Uredska oprema i namještaj
Didaktiĉka sredstva i druga pomagala
Radna odjeća i obuća
Godišnji sanitarni pregled zaposlenika na projektu
3292
3431
3299
3299
3237
3225
3225
3225
4223
4227
4227
4221
4227
3121
3236
2.000,00
3.000,00
5.000,00
5.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OSTALE AKTIVNOSTI
PRIPREMA PROJEKATA
NABAVA OPREME
PRUŢANJE USLUGE POSLIJEPODNEVNOG RADA VRTIĆA
10.000,00
100.000,00
0,00
0,00
327
328
119
120
324
432
434
437
433
435
436
438
439
440
441
Pozicija
0,00
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
PROGRAM
Vrtić
Vrtić
Vrtić
Vrtić
10.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
-100,0%
0,0%
-100,0%
0,0%
-100,0%
Index %
0,00
0,00
0,00
0,00
-100.000,00
31.250,00
27.900,00
6.000,00
25.500,00
8.000,00
4.000,00
46.000,00
150.000,00
4.800,00
3.600,00
0,00
-100.000,00
298.650,00
8.400,00
392.050,00
0,00
-100.000,00
298.650,00
8.400,00
Povećanje/
smanjenje
2.000,00
3.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
31.250,00
27.900,00
6.000,00
25.500,00
8.000,00
4.000,00
46.000,00
150.000,00
4.800,00
3.600,00
10.000,00
0,00
298.650,00
8.400,00
392.050,00
10.000,00
0,00
298.650,00
8.400,00
Novi plan za 2018
0911
0911
0911
0911
0911
0911
0911
0911
0911
0911
0911
0911
0911
0911
0911
Funkc.
klasifikacija
A300003
K300004
K600001
A600001
3001
Izvori financiranja
Izvor Novi plan za 2018
2
2
1
1
6
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2.000,00
3.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
31.250,00
27.900,00
6.000,00
25.500,00
8.000,00
4.000,00
46.000,00
150.000,00
4.800,00
3.600,00
Vlast.kor.
Vlast.kor.
Opći- pror
Opći- pror
Prodaja
Pomoći
Pomoći
Pomoći
Pomoći
Pomoći
Pomoći
Pomoći
Pomoći
Pomoći
Pomoći
329
343
329
323
322
422
312
323
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Rashodi za usluge
Rashodi za materijal i energiju
Postrojenja i oprema
Ostali rashodi za zaposlene
Rashodi za usluge
2.000,00
3.000,00
10.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-100.000,00
65.150,00
233.500,00
4.800,00
3.600,00
0,0%
0,0%
0,0%
-100,0%
2.000,00
3.000,00
10.000,00
0,00
65.150,00
233.500,00
4.800,00
3.600,00
2
2
1
6
4
4
4
5
5
4
Vlast.kor.
Vlast.kor.
Opći- pror
Prodaja
Pomoći
Pomoći
Pomoći
Donacije
Donacije
Pomoći
2.000,00
3.000,00
10.000,00
0,00
65.150,00
233.500,00
4.800,00
0,00
0,00
3.600,00
0911
0911
0911
0911
0911
0911
0911
0911
25
Ekonomska
klasifikacija Vrsta rashoda/izdatka Plan za 2018
20003 Glava: NARODNA KNJIŢNICA «IVAN ŢAGAR» ĈABAR 245.500,00
FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI
Usluge promidţbe i informiranja
Plaća voditeljice i administratorice projekta
Neizravni troškovi
Plaće za redovan rad
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinos za zdravstveno osiguranje
Doprinos za sluĉaj nesreće na poslu
Doprinos za zapošljavanje
Sluţbena putovanja
Struĉno usavršavanje zaposlenika
Uredski materijal
Radna odjeća
Energija
Usluge telefona i pošte
sitan inventar
Naknada za rad u knjiţnici
3233
3111
3231
3111
3121
3132
3132
3133
3211
3213
3221
3222
3223
3231
3232
3237
0,00
0,00
0,00
131.000,00
6.700,00
20.000,00
800,00
2.300,00
4.000,00
2.000,00
5.000,00
500,00
12.000,00
5.000,00
5.000,00
15.000,00
PROMIDŢBA I VIDLJIVOST PROJEKTA
UPRAVLJANJE PROJEKTOM I ADMINISTRACIJA
PLAĆE I OSTALA MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIKA
MATERIJALNI RASHODI
0,00
0,00
160.800,00
62.200,00
443
444
445
130
131
132
133
134
135
340
136
333
348
137
138
139
Pozicija
245.500,00
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
PROGRAM
Vrtić
Vrtić
Narodna knjižnica
Narodna knjižnica
0,00
0,00
160.800,00
62.200,00
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Index %
0,0%
0,00
20.000,00
45.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
65.000,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
65.000,00
0,00
0,00
Povećanje/
smanjenje
245.500,00
20.000,00
45.000,00
20.000,00
131.000,00
6.700,00
20.000,00
800,00
2.300,00
4.000,00
2.000,00
5.000,00
500,00
12.000,00
5.000,00
5.000,00
15.000,00
20.000,00
65.000,00
160.800,00
62.200,00
245.500,00
20.000,00
65.000,00
160.800,00
62.200,00
Novi plan za 2018
0911
0911
0911
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
Funkc.
klasifikacija
A600002
A600003
A400001
A400002
4000
Izvori financiranja
Izvor Novi plan za 2018
4
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
20.000,00
45.000,00
20.000,00
131.000,00
6.700,00
20.000,00
800,00
2.300,00
4.000,00
2.000,00
5.000,00
500,00
12.000,00
5.000,00
3.000,00
2.000,00
15.000,00
Pomoći
Pomoći
Pomoći
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Vlast.kor.
Opći- pror
323
311
323
311
312
313
321
322
323
Rashodi za usluge
Plaće (Bruto)
Rashodi za usluge
Plaće (Bruto)
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
0,00
0,00
0,00
131.000,00
6.700,00
23.100,00
6.000,00
17.500,00
36.700,00
20.000,00
45.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
20.000,00
45.000,00
20.000,00
131.000,00
6.700,00
23.100,00
6.000,00
17.500,00
36.700,00
4
4
4
1
1
1
1
1
2
1
Pomoći
Pomoći
Pomoći
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Vlast.kor.
Opći- pror
20.000,00
45.000,00
20.000,00
131.000,00
6.700,00
23.100,00
6.000,00
17.500,00
2.000,00
34.700,00
0911
0911
0911
0820
0820
0820
0820
0820
0820
26
Ekonomska
klasifikacija Vrsta rashoda/izdatka Plan za 2018
Ostale usluge
Programska podrška
Odvoz komunalnog otpada
usluge tiska i uvezivanja
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Prekograniĉna suradnja
Nabava knjiţne i neknjiţne graĊe
Programi u kulturi
Uredska oprema i namještaj
3239
3232
3234
3233
3431
3237
4241
3811
4221
2.000,00
4.200,00
1.500,00
4.000,00
2.000,00
2.500,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
PREKOGRANIĈNA SURADNJA
NABAVA KNJIŢNE I NEKNJIŢNE GRAĐE
OSTALE AKTIVNOSTI
2.500,00
10.000,00
10.000,00
239
330
332
335
334
331
140
336
275
Pozicija
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Aktivnost
Kapitalni projekt
Aktivnost
Narodna knjižnica
Narodna knjižnica
Narodna knjižnica
2.500,00
10.000,00
10.000,00
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Index %
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Povećanje/
smanjenje
2.000,00
4.200,00
1.500,00
4.000,00
2.000,00
2.500,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
2.500,00
10.000,00
10.000,00
2.500,00
10.000,00
10.000,00
Novi plan za 2018
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
Funkc.
klasifikacija
A400003
K400003
A400004
Izvori financiranja
Izvor Novi plan za 2018
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
2.000,00
4.200,00
1.500,00
4.000,00
2.000,00
0,00
2.500,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Pomoći
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
343
323
424
381
422
Ostali financijski rashodi
Rashodi za usluge
Knjige, umjetniĉka djela i ostale izloţbene
vrijednosti
Tekuće donacije
Postrojenja i oprema
2.000,00
2.500,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
2.000,00
2.500,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
1
4
1
1
1
1
Opći- pror
Pomoći
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
Opći- pror
2.000,00
0,00
2.500,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
0820
0820
0820
0820
0820
27
Ekonomska
klasifikacija Vrsta rashoda/izdatka Plan za 2018 Pozicija Index % Povećanje/
smanjenje Novi plan za 2018 Funkc.
klasifikacija
Ĉlanak 4. I. Izmjene i dopune Proraĉuna grada Ĉabra za 2018. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Sluţbenim novinama grada Ĉabra". KLASA: 400-08/17-01/01 UR.BROJ: 2108-03/1-18-4 Ĉabar, ____________ 2018.
GRADSKO VIJEĆE GRADA ĈABRA:
Predsjednica: Vazma Malnar v.r.
Izvori financiranja
Izvor Novi plan za 2018
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
6
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi proraĉunskih korisnika
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Donacije
Prihodi od prod/zamj. nef. imov. i nak. s nas. osig.
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi proraĉunskih korisnika
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Prihodi od prod/zamj. nef. imov. i nak. s nas. osig.
7.604.500,00
182.000,00
4.088.500,00
4.925.000,00
,00
,00
7.604.500,00
182.000,00
4.088.500,00
4.925.000,00
,00
IZDACI
PRIMICI
IZVOR
IZVOR
PLAN
PLAN
16.800.000,00
16.800.000,00
