I. AREA MANAJEMEN PERUBAHAN (5%)...LAPORAN REALISASI RENCANA AKSI KOMPONEN PENGUNGKIT AREA MANAJEMEN PERUBAHAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM TAHUN 2019 DI PENGADILAN

LAPORAN REALISASIRENCANA AKSI KOMPONEN PENGUNGKIT

AREA MANAJEMEN PERUBAHANPEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM TAHUN 2019

DI PENGADILAN NEGERI MARTAPURABULAN APRIL 2019

I. AREA MANAJEMEN PERUBAHAN (5%)

NO KOMPONEN INDIKATOR LANGKAH AKSI BUKTI FISIK TARGETWAKTU

KONDISI KENDALA REKOMENDASI

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Tim Kerja (1%) Tim Kerja telah dibentukdan disahkan oleh KetuaPengadilan NegeriMartapura;

a. Membuat undanganpembentukan TimKerja WBK/WBBM;

b. Melaksanakan rapatpembentukan TimKerja WBK/WBBM

c. Pengesahan TimKerja WBK/WBBMoleh KetuaPengadilan

- Undangan Rapat;- Berita acara danlaporanpelaksanaanseleksi;

- Riwayat Hidup danrekam jejakanggota Tim;

- Notulen rapat,dokumen laporanpelaksanaan danfoto/dokumentasiPembentukan TimKerja WBK/WBBM

BulanFebruari2019

Sudah dilaksanakan NIHIL NIHIL

2. DokumenRencanaPembangunanZona IntegritasmenujuWBK/WBBM(1%)

Dokumen RencanaPembangunan ZonaIntegritas menujuWBK/WBBM telah dibuatdan disosialisasikan;

- Membuat dokumenRencanaAksi/Rencana KerjaPembangunan ZonaIntegritas menujuWBK /WBBM tahun2019;

- Membuat targetprioritas yang relevandengan tujuanpembangunan ZI,yakni:a. Menentukan target

prioritas yang dirasamudah diraih ataudicapai ditiapkomponen denganmelibatkan seluruhanggota tim;

b. MelaksanakanAnalisa dan evaluasipada masing-masing RencanaAksi/Rencana Kerjayang terlaksanamaupun tidak;

c. Membuat SuratKeputusan KetuaSatuan Kerjatantang RencanaPembangunan ZonaIntegritas

-Undangan, absensiserta foto;

-Dokumen rencanaaksi;

-Dokumen LaporanKegiatanPenyusunanRencana Aksi ZI;

- Dokumen RencanaAksi yang berisitarget prioritas;

- Dokumen laporanpelaksanaankegiatanpenyusunan targetprioritas ZI;

- Keputusan tentangRencanaPembangunanZona Integritas danTarget Prioritas

BulanFebruari2019

BulanFebruari2019

Sudah dilaksanakandan disosialisasikanditengah masyarakatmelalui berbagai media

NIHIL NIHIL

- MensosialisasikanProses PembangunanZI menujuWBK/WBBM:a.Melaksanakan

sosialisasi kePegawai melalui : Pengarahan saat

apel pagi, rapatstaf secaraperiodic;

Pendampingan/pembinaan olehpusat dan wilayahterkait program,kegiatan daninovasipembanguann ZImenujuWBK/WBBM;

Pemasanganspanduk danbannerdilingkungankerja;

b.Sosialisasi kepadaMasyarakatmelalui:Website,media social, mediaelektronik/cetak,pemasanganspanduk danbanner;

- Capture Website,Media Sosial dankliping;

- Dokumen laporansosialisasi;

BulanMaret2019 danseterusnyadilakukansecaraberkalaatau rutin

c.Membuat laporansosialisasi;

3. Monitoring danEvaluasiPembangunanZona Integritas(ZI) menujuWBK/WBBM(2%)

- Telah Melaksanakankegiatan Monitoring danEvaluasi PembangunanZona Integritas (ZI)menuju WBK/WBBM

- Melaksanakankegiatanpembangunan sesuaidengan rencanaa.dengan melibatkan

seluruh anggota tim;b.membuat laporan

hasil pelaksanaanmasing-masingrencanaaksi/rencana kerjayang telahdilaksanakan;

c.membuatdokumentasi berupafoto-foto kegiatan;

- Melaksanakanmonitoring danevaluasi terhadappembangunan ZonaIntegritas secaraberkala:a. Melaksanakan

rapat monitoringdan evaluasisecara bulanan;

b. Membuat laporanhasil monitoringdan evaluasibulanan

- Dokumen laporanpelaksanaanrencana aksi olehTim KerjaWBK/WBBM;

- Dokumentasi(Foto Kegiatan)

- Undangan,Notulen, daftarhadir, foto rapat;

- Dokumen laporanberkala hasil

BulanMaret2019, dst(dilakukansecaraberkala)

Sudah dilaksanakandan dilanjutkandengan kegiatan-kegiatan secaraberkala dan dilakukanmonev

NIHIL NIHIL

- Menindaklanjutitemuan monitoringdan evaluasi dengancara menyusunlaporan tindak lanjutatas laporanmonitoring danevaluasi sertarekomendasi yangtelah ditindaklanjuti;

monitoring danevaluasi secarabulanan;

- Dokumen hasilmonitoring danevaluasi sertarekomendasiyang telahditindaklanjuti;

4. Perubahan PolaPikir danBudaya Kerja(1%)

4.1. Pimpinan (Ketuasatuan kerja, Hakim-Hakim serta PejabatStruktural) berperansebagai role modeldalampelaksanaanpembangunanWBK/WBBM

- Pimpinan (Ketuasatuan kerja, Hakim-Hakim serta pejabatstructuraldibawahnya)memberi teladandengan mengisi /mencatat kehadiransetiap hari sepertipegawai lain;

- Pimpinan satuankerja/pejabatstructural sebagaiPembina Upacara;

- Absensi PimpinanSatuan Kerja danPejabatStruktural;

- Foto DokumentasiPimpinan SatuanKerja/PejabatStruktural sebagaiPembina upacara;

Januari2019/Desember2019

Sudah dilaksanakandan dilanjutkan dngankegiatan-kegiatansecara berkala dandilakukan monev

- -

4.2. AgenPerubahan telahditetapkan;

- MenetapkanPemilihan AgenPerubahan di antarapara Staff dimulaidengan tahap:a. Membuat SK

KriteriaPemilihan AgenPerubahansesuai

- SK KriteriaPemilihan Agen;

- UndanganPenetapan AgenPerubahan,Notulen Rapat,Daftar Hadir dandokumentasi;

- Berita AcaraPemilihan;

Februari2019

Sudah dilaksanakandan dilakukankegiatan oleh agenperubahan yangterpilih denganinovasi

- -

Permenpan RBNomor 27Tahun 2014;

b. MembuatUndanganpenetapan agenperubahan;

c. Melaksanakanrapat penetapanagenperubahan;

d. Pengesahanagenperubahan;

- Dokumen laporanpelaksanaanpenetapan agenperubahan;SK PenetapanAgen PerubahanTerpilih;

4.3 Budaya kerjadan pola pikir untuksudah dibangun dilingkunganorganisasi danberjalan denganbaik;

- Menerapkan budayakerja sebagaimanatertuang dalam kodeetik dan perilaku;

- memberikan rewardand punishment;

- Membuat laporankegiatanpembangunanbudaya kerja danpola pikir;

- Penandatangananpakta integritas olehseluruh pegawai;

- Melaksanakan Apelpagi dan Apel Sore;

- MelaksanakanRapat berjenjang;Membuat laporanhasil kegiatan;

- Dokumen laporanpelaksanaankegiatanpenerapanbudaya kerjaberikutdokumentasinya;

- Rekap absensipegawai;

- Dokumentasiprogram rewardand punishment;

- Dokumen PaktaIntegritas;

- Dokumenpelaksanaan apelpagi dan apel soreberupa rekapabsen berikutdokumentasinya;

Januari2019 s/dDesember 2019

Sudah dilaksanakandan dilakukan monevper bulan

- -

- Undangan, daftarhadir dan NotulenRapat berjenjang;

Mengetahui,Ketua Pembangunan Zona Integritas

FIONA IRNAZWEN, S.H.

Martapura, April 2019Koordinator Area

AGUSTINUS SANGKAKALA, S.H., M.H.


AREA PENATAAN TATA LAKSANAPEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM TAHUN 2019


II. AREA PENATAAN TATA LAKSANA (5%)

NO KOMPONEN INDIKATOR LANGKAH AKSI BUKTI FISIK TARGETWAKTU KONDISI KENDALA REKOMENDASI

1 2 3 4 5 61 Standar

OperasionalProsedur(1,5%)

a. StandarOperasionalProsedur telahmengacu padapeta prosesbisnis instansidan jugamelakukaninovasi yangselaras

Memastikan UnitKerja telah memilikiSOP yang mengacupada peta prosesbisnis yang telahditandatangani

1. Dokumen peta bisnis instansi2. Dokumen SOP Sub. Bag. Umum dan

Keuangan :a. SOP Pengelolaan Surat Masukb. SOP Pengelolaan dan Pengiriman

Surat Keluar3. Dokumen SOP Sub. Bag. Organisasi dan

Tata Laksana :a. SOP Pembuatan Sasaran Kinerja

Pegawai (SKP)b. SOP Rekapitulasi Absensi Daftar

Hadir4. Dokumen SOP Inovasi

a. SOP Inovasi E-Panjarb. SOP Inovasi SIAP Terpadu

Februari2019

- Unit Kerja telahmemiliki SOPyang mengacupada peta prosesbisnis yang telahditandatangani

- Bukti fisik sudahdipenuhi



1 2 3 4 5 6b. Telah

menerapkanseluruh SOPyang telahditetapkan

Menerapkanseluruh SOP yangtelah ditetapkan

1. Dokumen SK Ketua Pengadilan NegeriMartapura NomorW15.U3/561/KP.04.10/2/2019 tentangPenerapan SOP KepaniteraanSebagaimana Lampiran Keputusan DirjenBadilum Nomor2012/DJU/SK/PS.01/12/2018 tentangPenetapan SOP Kepaniteraan padaPengadilan yang berada di LingkunganPeradilan Umum pada Pengadilan NegeriMartapura

2. Dokumen Daftar Isi SOP KepaniteraanPidana, Kepaniteraan Perdata danKepaniteraan Hukum

3. Dokumen SOP Proses PenyelesaianPerkara Pidana Biasa (Dewasa)

4. Dokumen Ceklist Kelengkapan BerkasPelimpahan Perkara Pidana Biasa/Khususdari Kejaksaan

5. Dokumen List Kendali/Monitoring BerkasPidana Biasa

Februari2019

- Unit Kerja telahmenerapkanseluruh SOPyang telahditetapkan




1 2 3 4 5 6c. Telah

mengevaluasidanmenindaklanjutiseluruh SOPUtama berupaperbaikan SOPatau usulanperbaikan SOP

Mengevaluasi danmenindaklanjutiseluruh SOP Utamaberupa perbaikanSOP atau usulanperbaikan SOP

1. Dokumen Rapat Bulanan (Januari 2019)berupa undangan, notulen daftar hadirdan foto rapat

2. Dokumen Rapat Review SOPKepaniteraan

3. Dokumen SOP Ijin Persetujuan PenyitaanOleh Penyidik (Perkara Pidana Umum,Tipikor dan Perikanan) ditindaklanjutidengan Dokumen SOP Inovasi SistemInformasi Aplikasi Pidana (SIAP) Terpadu

4. Dokumen SOP Pendaftaran BadanHukum sudah tidak diterapkan lagidengan berlakunya Peraturan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor17 Tahun 2018 tentang PendaftaranPersekutuan Komanditer, PersekutuanFirma, dan Persekutuan Perdata

Februari2019

- Seluruh SOPUtama sudahdievaluasi danditindaklanjuti


2 E-Office (2%) a. SistemPengukuranKinerja Unitsudahmenggunakanteknologiinformasi

Penyusunansystem pengukurankinerja berbasissistem informasi(contoh LLKElektronik)

1. Capture LLK Elektronik2. Dokumen SKP Hakim3. Capture SIPP4. Capture MISS

Februari2019

- SistemPengukuranKinerja Unitsudahmenggunakanteknologiinformasi




1 2 3 4 5 6b. Unit memiliki

OperasionalisasimanajemenSDM yangmenggunakanteknologiinformasi

Penyusunan Sistemkepegawaianberbasis systeminformasi (contohSIKEP)Absensi FingerPrintPenggunaan WAGrup untukKomunikasi Internal

1. Capture tampilan SIKEP yangmemperlihatkan penginputan sudah 100%

2. Capture finger print3. Capture WA Penjamin Mutu Pengadilan

Negeri (PMPN) Martapura4. Capture Komdanas5. Capture Saiba6. Capture SIPP7. Capture MISS8. Capture SIWAS

Februari2019

- PenyusunanSistemkepegawaiansudah berbasissystem informasi


c. PemberianPelayanankepada Publiksudahmenggunakanteknologiinformasi

Penyusunan SistemPelayanan Publikberbasis teknologiinformasi

1. Capture Website PN Martapura;2. Capture Aplikasi Inovasi :

- Capture Antrian PTSP;- Capture E-Bankum;- Capture E-Panjar;- Capture E-Survey;- Capture SIAP Terpadu;- Capture Sipelang;

3. Capture Aplikasi Siwas;4. Capture Facebook;5. Capture IG;6. Capture Nomor Antrian PTSP

Februari2019

- PenyusunanSistem PelayananPublik sudahberbasis teknologiinformasi




1 2 3 4 5 6d. Laporan

Monitoring danEvaluasiterhadappemanfaatanteknologiinformasi dalampengukuruankinerja unit,operasionalisasiSDM danpemberianlayanan kepadapublik dilakukansecara bulanan

MelaksanakanMonitoring danEvaluasi terhadappemanfaatanteknologi informasidalam pengukuruankinerja unit,operasionalisasiSDM danpemberian layanankepada publicdilakukan secarabulanan

1. Dokumen Rapat Launching 14 AplikasiInovasi berupa undangan, notulen daftarhadir dan foto rapat;

2. Dokumen Rapat Pembaharuan 14Aplikasi, berupa undangan, notulen daftarhadir dan foto rapat;

Februari2019 dst(dilakukansecaraberkala)

- LaporanMonitoring danEvaluasi terhadappemanfaatanteknologiinformasi dalampengukuruankinerja unit,operasionalisasiSDM danpemberianlayanan kepadapublik untuk bulanApril 2019 belumada

3 KeterbukaanInformasiPublik(1,5%)

a. Kebijakantentangketerbukaaninformasi publiksudah diterapkan

Memiliki Websitedengan Informasiterkini yangmemudahkanmasyarakat pencarikeadilan

1. Capture Anggaran Dipa Tahun 20192. Capture Website PN Martapura3. Dokumen SK KPN Martapura Nomor

W15.U3/1582/KP.04.10/8/2018 tentangPembentukan Tim Redaktur WebsitePengadilan Negeri Martapura Tahun 2018

4. Foto Meja Informasi

Februari2019

- Kebijakan tentangketerbukaaninformasi publiksudah diterapkan




1 2 3 4 5 65. SK KPN Martapura Nomor

W15.U3/2008/KP.01.10/11/2018 TentangPenunjukkan Petugas PelaksanaPelayanan Informasi pada PengadilanNegeri Martapura

6. Foto Meja PTSP7. SK KPN Martapura Nomor

W15.U3/1981/KP.04.10/11/2018 TentangPenunjukkan Petugas Meja PelayananTerpadu Satu Pintu (PTSP) dan PetugasInformasi dan Pengaduan PadaPengadilan Negeri Martapura Kelas IB

8. SK KPN Martapura NomorW15.U3/1600/KP.04.10/9/2018 TentangPenunjukkan Pengawas PelayananTerpadu Satu Pintu (PTSP) PN Martapura

9. Capture SIPP10. SK KPN Martapura Nomor

W15.U3/1402/KP.04.10/8/2018 TentangPenunjukkan Tim Pelaksana SistemInformasi Penelusuran Perkara CaseTracking System (SIPP/CTS) PNMartapura Kelas IB



1 2 3 4 5 611.SK KPN Martapura Nomor

W15.U3/1410/KP.02.10/8/2018 TentangPenunjukkan Petugas PelaksanaSinkronisasi Database Sistem InformasiPenelusuran Perkara (SIPP) PNMartapura ke Data Base MahkamahAgung RI Pada PN Martapura

12.Direktori Putusan13.Capture Facebook14.Capture IG

b. Monitoring danEvaluasiPelaksanaanKebijakanketerbukaanInformasi Publiksudah dilakukan

MelaksanakanMonitoring danEvaluasiPelaksanaanKebijakanketerbukaanInformasi Publiksetiap bulan

1. Dokumen Rapat Launching 14 AplikasiInovasi berupa undangan, notulen daftarhadir dan foto rapat

2. Dokumen Rapat Pembaharuan 14Aplikasi Inovasi berupa undangan,notulen daftar hadir dan foto rapat

3. Laporan Monitoring dan EvaluasiPelaksanaan Kebijakan KeterbukaanInformasi Publik di Pengadilan NegeriMartapura

Februari2019 dst(dilakukansecaraberkala

- Monitoring danEvaluasiPelaksanaanKebijakanketerbukaanInformasi Publikuntuk bulan April2019 belum ada

MengetahuiKetua Pembangunan Zona Integritas

Fiona Irnazwen, S.H., M.H.


Eko Arief Wibowo, S.H., M.H.


AREA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIAPEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM TAHUN 2019


AREA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA/ SDM (15%)



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. PerencanaanKebutuhanPegawai sesuaidengankebutuhan (2%)

a. Kebutuhan Pegawaiyang disusun olehunit kerja mengacukepada peta jabatandan hasil analisisbeban kerja untukmasing-masingjabatan

Menyusun Analisakebutuhan pegawai;Menyusun AnalisaJabatan;Menyusun AnalisaBeban Kerja untukmasing-masingjabatan;

- Dokumenkebutuhanpegawaiberdasarkanpemetaan jabatandan analisisbeban kerja;

- Surat usulankebutuhanpegawai.;

Februari2019

Sudah dilakukananalisa kebutuhanpegawai oleh tim

Nihil Nihil

b. Semua penempatanpegawai hasilrekrutmen murni

Menyusun Analisakebutuhan pegawai;

Struktur OrganisasiDaftar Penempatan

Februari2019

Sudah dilakukananalisa kebutuhan

Nihil Nihil.

mengacu kepadakebutuhan pegawaiyang telah disusunperjabatan

Menyusun AnalisaJabatan;Menyusun AnalisaBeban Kerja untukmasing-masingjabatan;

Pegawai; pegawai oleh tim

c. Sudah dilakukanmonitoring danevaluasi terhadappenempatan pegawairekrutmen untukmemenuhi kebutuhanjabatan dalamorganisasi telahmemberikanperbaikan terhadapkinerja unit kerja;

Membuat AnalisaSasaran KinerjaPegawai

Dokumen monitoringdan evaluasi kinerjapegawai baruterhadap kinerjabagian

Februari2019, dst;

Sudah dilakukananalisa kebutuhanpegawai oleh tim

Nihil Nihil

2. Pola MutasiInternal (2%)

a. Ada dilakukan RotasiInternal pegawaisebagai wujud daripengembangan karierpegawai

Melakukan RotasiInternal pegawai

SK Rotasi Internal Februari2019

Sudah dilakukan RotasiInternal

Nihil Nihil

b. Semua RotasiInternal pegawai telahmemperhatikankompetensi jabatandan mengikuti polarotasi yang telahditetapkan pusat danjuga unit kerjamemberikanpertimbangan terkaithal ini;

Membuat prosedurRotasi Internal

DRP (DaftarRiwayatPekerjaan)/DRH (DaftarRiwayatHidup);

Februari2019

Sudah dilakukan Nihil Nihil

c. Sudah dilakukanmonitoring dan

Melaksanakanmonitoring dan

Undangan, DaftarHadir, Notulen dan

Februari,dst

Nihil Nihil Nihil

evaluasi terhadapkegiatan rotasi yangtelah dilakukan dalamkaitannya denganperbaikan kinerja;

evaluasi terhadapkegiatan mutasi yangtelah dilakukan dalamkaitannya denganperbaikan kinerjasecara berkala;

Laporan Monitoringdan Evaluasi, Fotodokumentasi;

(dilakukansecaraberkala)

3. PengembanganPegawaiberbasiskompetensi(3%)

a. SudahdilakukanTraining NeedAnalysis untukpengembangankompetensi;

Melakukan TrainingNeed Analysis/Analisakebutuhan pelatihanuntukpengembangankompetensi;

DokumenLaporanHasil Training NeedAnalysis untukpengembangankompetensi

Februari2019

Belum ada Tim belummelaksanakan

Segeradilakukan rapattim

b. Semuarencanapengembangankompetensipegawaimempertimbangkanhasilpengelolaankinerjapegawai;

Membuatrencanapengembangankompetensipegawaiberdasarkanpenilaian SKP(SasaranKinerjaPegawai)

Dokumenrencanapengembangankompetensipegawaiberdasarkanpenilaian SKP(SasaranKinerjaPegawai)

Februari2019

Belum ada rencanapengembangankompetensi pegawaiysngmempertimbangkanhasil pengelolaa kinerjapegawai

Tim belummelaksanakan

Segeradilakukan rapattim

c. Persentasekesenjangankompetensipegawai denganstandarkompetensiyangditetapkankecildari 25%;

Menetapkanpersentasekesenjangankompetensipegawai denganstandarkompetensi

- Dokumenrencanapengembangankompetensipegawaiberdasarkanpenilaian SKP(SasaranKinerjaPegawai).

Februari2019

Sedang dilakukan Tim sudahmelaksanakan

Segeradilakukan rapattim untukpengumpulandata

d. Seluruhpegawai diunitkerjatelahmemperolehkesempatan/hakuntukmengikutidiklatmaupu

Menyusun rekapitulasidaftar pegawai yangtelahmengikutidiklat/magang;

- Daftar pegawaiyangtelahpegawaimengikutiDiklat/pengembangankompetensilainnya;

Setiapbulan;

Sebagian pegawai diunit kerja telahmemperolehkesempatan atau hak

Belum adapembahasansehinnga belumdiusulkan

Segeradilakukanpembahasan

npengembangankompetensilainnya

untuk mengikutidiklat/pelatihan

e. Unitkerjamelakukanupayapengembangankompetensikepadaseluruhpegawai

MenyampaikankepadapegawaiperihalkesempatanmengikutiDiklat/PengembanganKompetensilainnya;

Membuatsuratusulanpegawai yangakanmengikutiDiklat/pengembangankompetensilainnya

- SuratkepadapegawaiperihalkesempatanmengikutiDiklat/pengembangankompetensilainnya.

- SuratusulanpegawaiyangakanmengikutiDiklat/pengembangankompetensilainnya;

Februari2019 dst;

Nihil Nihil Nihil

f. Monitoring danevaluasiterhadaphasilpengembangankompetensidalamkaitannyadenganperbaikankinerjadilakukansecaraberkala;

MelaksanakanMonitoring danevaluasiterhadaphasilpengembangankompetensidalamkaitannyadenganperbaikankinerjadilakukansecaraberkala;

Dokumenlaporanhasil monitoring danevaluasiterhadaphasilpengembangankompetensidalamrangkaperbaikankinerja;

Februari2019 dst;(dilakukansecaraberkala);

sudah dilakukan Tim sudahmelaksanakan

Nihil

4. PenetapanKinerjaIndividu (4%)

a. Telahmemilikipenilaiankerjaindividu yangterkait dengankinerjaorganisasi ;

Melakukan penilaiankerjaindividusetiaptahun;

- DokumenKinerjaUnit yang disetujuidanditandatanganioleh atasan.

Februari2019

Sudah dilakukan di awaltahun (SKP)

Nihil Dilakukanevaluasi secaraberkala di bulan1, 3, 6 dan 12

b. seluruhukurankinerjaindividutelahmemilikikesesuaian dengan

Penilaian SKPstruktural

- Dokumen SKPberjenjang (JFU,atasanlangsung/k

Februari2019

Sudah dilakukan Nihil NIhil

indikatorkinerjaindividu level diatasnya;

asubsi,atasanlangsung/kasi,kepalaSatuanKerja);

c. Pengukurankinerjaindividudilakukansecarapriodik;

Melakukanpengukurankinerjaindividusetiapbulan;

Dokumenpengukurankinerjaindividu perbulan.

Februari2019


d. Hasilpenilaiankinerjaindividuseluruhnyatelahdijadikandasarpemberianreward

Menyusun mekanismePenetapanAgenPerubahansebagai RoleModel ; Tim Penilai ;Kriteria yang jelas(SKP menjadi salahsatu kriteria

- PenetapanAgenPerubahansebagaiRole Model ;

Dilakukanenambulansekali;

Sudah dilakukanpemilihan role model

Nihil Nihil

5. Penegakanaturandisiplin/kodeetik/kodeperilakupegawai (3%)

Unitkerjatelahmengimplementasikanseluruhaturandisiplin/kodeetik/kodeperilaku yangditetapkaninstansipusatdan jugamembuatinovasiterkaitaturandisiplin/kodeetik/kodeperilaku yang sesuaidengan karakteristik unitkerja;

Telahmelakukansosialiasitentangseluruhaturandisiplin/kode etikperilaku yangtelahditetapkaninstansipusatdanmembuatinovasiterkaitaturandisiplin/kodeetik/kodeperilaku yangsesuai dengankarakteristik unit kerja

Dokumensosialiasitentangseluruhaturandisiplin/kod;e etikperilaku yangtelahditetapkaninstansipusat danmembuatinovasiterkaitaturandisiplin/kodeetik/kodeperilakuyang sesuai dengankarakteristik unitkerja

Februari2019 dst;

Sudah dilakukansosialisasi

Nihil Dilakukansecara berkalaper 4 bulandisisipkan dirapat bulanan

6. SistemInformasiKepegawaian(1%)

Datainformasikepegawaianunit

Pemutakhiraninformasi kepegawaianmelalui SIKEP;

- SIKEP dilakukansetiap kali adaperubahan;

Februari2019 dst;

Sudah dilaksanakan Nihil Nihil

kerjatelahdimutakhirkansecaraberkala;a.Meningkatnyaketaatan

terhadappengelolalanSDM Aparatur padamasing-masingsatker;

b.Meningkatnyatransparasi danakuntabilitaspengelolaan SDM aparatur padamasing-masingsatker;

c.MeningkatnyadisiplinSDM Aparatur;

d.Meningkatnyaefektivitasmanajemen SDMaparatur pada satker;

e.Meningkatnyaprofesionalisme SDM Aparaturpada Satker;




ANA MUZAYYANAH, S.H.


AREA PENGUATAN AKUNTABILITASPEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM TAHUN 2019

DI PENGADILAN NEGERI MARTAPURAAPRIL 2019

AREA PENGUATAN AKUNTABILITAS (10%)



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.Keterlibatanpimpinan (5%)

a. Pimpinan terlibatsecara langsung padasaat penyusunanperencanaan.

Pimpinan memberikanpengarahan danmenandatanganiLembar PengesahanUsulan Proposal danRencana KerjaKegiatan TA 2020.

Undangan, notulen,daftar hadir, fotorapat,RKA TahunAnggaran 2020.

Februari2019.

Terealisasi. - -

b. Pimpinan terlibatsecara langsung padasaat penyusunanPenetapan Kinerja.

Pimpinan terlibatdalam penyusunanRENSTRA, RencanaKerja Tahunan,

Undangan, notulen,daftar hadir, fotorapat,

Februari2019.

Terealisasi. - -

Dokumen IndikatorKinerja Utama, danLKjIP.

DokumenRENSTRA,Dokumen RKT,Dokumen IKU,Dokumen LKjIPtepat waktu.

c. Pimpinan memantaupencapaian kinerjasecara berkala.

Memastikan Pimpinanmemantau pencapaiankinerja secara berkaladengan menyusunmonitoring danevaluasi akuntabilitaskinerja yang disahkanpimpinan.

Dokumenpemantauan kinerjasecara bulananyang dipimpin olehKepala SatuanKerja.

April 2019. Terealisasi. - -

2.PengelolaanAkuntabilitasKinerja (5%)

a. Unit kerja telahmemiliki seluruhdokumen perencanaan(Rencana Strategis,Rencana KerjaTahunan danPenetapan Kinerja)

Unit kerja telahmembuat dokumenperencanaan meliputiRencana Strategis,RencanaKinerjaTahunan, danPenetapan Kinerja.

Renstra, RKT,Penetapan Kinerja.

Februari2019.

Terealisasi. - -

b. Seluruh dokumenperencanaan telahberorientasi hasil.

Menyusun RenstraRKT, PenetapanKinerja.


Februari2019.

Terealisasi. - -

c. Unit kerja memiliki IKUyang ditetapkaninstansi pusat dan jugamembuat IKU

Memanfaatkan IKUdalam dokumenperencanaan danpenganggaran,

Dokumen IKU danIKU tambahan yangmendukungpeningkatan

Februari2019.

Terealisasi sebagianyaitu telah memilikiIKU yang ditetapkaninstansi pusat.

PN Martapurabelum membuatIKU tambahanoleh karena IKU

Lebih menggalikarakteristik PNMartapura untukpembuatan IKU

tambahan yang sesuaidengan karakteristikunit kerja.

disajikan di dalamRenstra, dilaksanakanmelalui RKT dandireviu secara berkala.

pelayanan publik. dari pusat telahmemenuhi untukmembuatperencanaankinerja.

tambahan.

d. Seluruh indikatorkinerja unit kerja telahSMART.

Memastikan seluruhindikator unit kerjatelah SMART.

Dokumen IKU danIKU tambahan yangmendukungpeningkatanpelayanan publik.

Februari2019.

Terealisasi. - -

e. Unit kerja telahmenyusun laporankinerja tepat waktu.

Menyusun laporankinerja tepat waktu.

Dokumen LaporanKinerjaTahun 2018.

Februari2019.

Terealisasi sebagianoleh karena PNMartapura telahmembuat laporansesuai dengantenggat waktu yangdiberikan, namunlaporan penilaiankinerja dari PTBanjarmasin belumditerima.

PT Banjarmasinmasihmelakukanproses penilaiansampai denganbulan Mei 2019.

Menunggu laporandari PTBanjarmasin danberperan aktifuntuk menanyakanproses penilaiantersebut.

f. Seluruh pelaporankinerja telahmemberikan informasitentang kinerja.

Menyusun laporankinerja yangmemberikan informasitentang kinerja.

Dokumen PelaporanKinerja.

Februari2019.

Terealisasi - -

g. Unit kerja berupayameningkatkan seluruhkapasitas SDM yang

Meningkatkan seluruhkapasitas SDM yang

Dokumen. Juni 2019. Belum terealisasi Belum mendapatsurat panggilandari pusat untuk

Mengajukanpermohonan ke PT

menanganiakuntabilitas kinerja.

menanganiakuntabilitas kinerja.

mengikutipelatihan yangmenanganiakuntabilitaskinerja.

Banjarmasin.

h. Pengelolaanakuntabilitas kinerjadilaksanakan olehseluruh SDM yangkompeten.

Menyusun SKPenyusun LKjIP danSurat TugasPelatihan/WorkshopPenyusunan LKjIP.

SK Penyusun LKjIPdan Surat TugasPelatihan/ WorkshopPenyusunan LKjIP.

Februari2019.

Terealisasi terkait SKPenyusun LKjIP,

tetapi terkaitPelatihan/WorkshopPenyusunan LKjIP

belum teralisasi

Belum mendapatsurat panggilandari pusat untukmengikutiPelatihan/WorkshopPenyusunanLKjIP.


Banjarmasin.



Martapura, 18 April 2019Koordinator Area

ARTIKA ASMAL, S.H., M.H.


AREA PENGUATAN PENGAWASANPEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM TAHUN 2019

DI PENGADILAN NEGERI MARTAPURAAPRIL 2019

AREA PENGUATAN PENGAWASAN (15%)



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. PengendalianGratifikasi (3%)

a. Public campaigntentangpengendaliangratifikasitelahdilakukansecaraberkala;

Melakukan PublicCampaigntentangPengendaliangratifikasi yangdilakukansecaraberkala paling lamaenambulansekali

Capturebanner/spanduk/media public campaignlainnya;

Februari2019 dst;

Terealisasi buktidukung sudahterpenuhi

b. unitkerjatelahmengimplementasikanpengendaliangratifikasi yangditetapkaninstansipusat dan jugamembuatinovasiterkaitpengendaliangratifikasi

Mengimplementasikanpengendaliangratifikasiyangditetapkaninstansipusat dan jugamembuatinovasiterkaitpengendaliangratifikasi

- SK UnitPengendaliGratifikasi

- CaptureKameraPengawas(CCTV) dantampilannya;

- BuktiPengiriman

Februaris/d Maret2019;


yang sesuai dengankarakteristik unit kerja;

yang sesuai dengankarakteristik unit kerja;

LHKPN

2.Penerapan SPIP(3%)

a. unitkerjatelahmembangunlingkunganpengendaliansesuai dengan yangditetapkaninstansipusat dan jugamembuatinovasiterkaitlingkunganpengendalian yang sesuai dengankarakteristik unit kerja;

- Memastikan UnitKerjatelahmembentukSatuan TugasPenyelenggaraanSistem PengendalianIntern Pemerintah dilingkunganPegadilan NegeriMartapura;

- Memastikan UnitKerjatelahmenyusunPetunjukPelaksanaan SistemPengendalian InternPengadilan NegeriMartapura

- SK KPNtentangSatuanTugasPenyelenggaraanSistemPengendalianIntern Pemerintahdi lingkunganPegadilan NegeriMartapura;

- SK KPNtentangPetunjukPelaksanaanSistemPengendalianIntern PengadilanNegeri Martapura;

Februari2019


b. telahmelakukanpenilaianrisikoatasseluruhpelaksanaankebijakansesuai dengan yangditetapkaninstansipusat dan jugamembuatinovasiterkaitlingkunganpengendalian yang sesuai dengankarakteristik unit kerja;

MembuatMatrikIdentifikasiRisiko,AnalisisResiko danLevel Resiko

DokumenMatrikIdentifikasiRisiko,DokumenAnalisisResiko, DokumenLevel Resiko,

Februari2019


c. unitkerjatelahmelakukanseluruhkegiatanpengendalian yangditetapkaninstansipusat dan juga

Melakukankegiatanpengendalian untukmeminimalisirresikoyangtelahdiindentifikasi;

Dokumenlaporanpengendalian untukmeminimalisirrisikoyangtelahdiidentifikasi

Februari2019


membuatinovasiterkaitpengendaliangratifikasiyang sesuai dengankarakteristik unit kerja ;

d. Sistem pengendalianinternal (SPI)telahdiinformasikandandikomunikasikankepadaseluruhpihakterkait;

Melakukansosialisasi,mengkomunikasikandanmengimplementasikanSPIPkepadaseluruhpihakterkait;

DokumensosialisasiSPIP

Februari2019


3. PengaduanMasyarakat (3%)

a. unitkerjatelahmengimplementasikanseluruhkebijakanpengaduanmasyarakatsesuai denganyangditetapkaninstansipusat dan jugamembuatinovasiterkaitpengaduanmasyarakatyang sesuai dengankarakteristik unit kerja;

- Memastikan unitkerjatelahmemilikiSKPetugasPengaduanMasyarakat;

- Memastikantelahmemilikikotakkhususpengadian;

- Memastikantelahmelakukan publiccampaigntentangPengaduanmasyarakatmelaluibanner/spanduk danmedia social lainnya;

- SKPetugasPengaduan Masyarakat;

- FotoPetugas/ruangloket/kotakkhususpengaduan;

- FotoSpanduk/bannerinformasisaranapeyampaianpengaduan;

- Capturesaranapengaduanmelalui MediaOnline;

Februari2019


b. seluruhhasilpenangananpengaduanmasyarakatditindaklanjuti olehunit kerja;

Melaksanakantindaklanjutatashasilpenangananpengaduanmasyarakat;

Captureresponpengaduanmasyarakat;Buktipenyampaianpengaduanmasyarakatkepadabagianterkait;

Februari2019, dst


c. monitoring danevaluasiataspenangananpengaduanmasyarakatdilakukansecaraberkala;

Melakukan monitoringdanevaluasiatashasilpenangananpengaduanmasyarakat;

Laporan MonitoringdanEvaluasilaporanpengaduansetiapbulan;

Februari2019, dsb(dilakukansecaraberkala)

Bulan Maret 2019belum

d. seluruhhasilevaluasiataspenangananpengaduanmasyarakattelahditindaklanjuti oleh unitkerja;

Menindaklanjutihasilevaluasiataspenangananpengaduanmasyarakat

- Buktipenyampaianpengaduanmasyarakatkepadabagianterkait untukditindaklanjuti;

- Dokumenlaporantindaklanjut(tindakanperbaikanpelayanan)atasLaporanMonitoring danEvaluasilaporanpengaduan;

Februari2019, dsb


4. WhistleBlowingSystem(3%)

a. Whistle BlowingSystem telah diinternalisasi di unitkerja;

Unitkerjatelahmenginternalisasi Whistle BlowingSystem

Dokumen danfotointernalisasiWhistle BlowingSystem (WBS);

Februari2019


b. unitkerjatelahmenerapkanseluruhkebijakanWhistle BlowingSystem sesuai denganyangditetapkaninstansipusat dan jugamembuatinovasiterkaitpelaksanaan WhistleBlowing System yang

Membuat pedomanpelaksanaanWhistleblower dilingkungan instansi,Menetapkan pengelolaWBS yang diperkuatdengan penetapaanSK oleh pimpinan,Mensosialisasikan

Dokumen/ KebijakanWBS, SK Pimpinanterkait pengelolaWBS; Undangan,daftar hadir, notulendan data dukunglainnya; Publikasivia website PNMartapura

Februari2019 dst;


sesuaidengankarakteristik unit kerja

pedoman pelaksanaanwhistle blower system

c. evaluasiataspenerapan Whistle BlowingSystemdilakukansecaraberkala;

Melakukanevaluasiataspenerapan WTS;

DokumenLaporanHasilevaluasiataspenerapan Whistle BlowingSystem;

Dilakukansecaraberkala;


d. seluruhhasilevaluasiataspenerapan WhistleBlowing Systemtelahditindaklanjutioleh unit kerja;

MenindaklanjutihasilevaluasiataspenerapanWhistle BlowingSystem

DokumenLaporanTindaklanjuthasilevaluasiataspenerapanWhistle BlowingSystem;



5.PenangananBenturanKepentingan (3%)

a. unitkerjatelahmengidentifikasi/memetakanbenturankepentingandalamtugasfungsiutama;

Melakukanidentifikasibenturantugasdalamtugas dan fungsiutama;

Dokumenidentifikasi/pemetaanbenturankepentingandalamtugasfungsiutama

Februari2019


b. penangananBenturanKepentingandisosialiasikan/diinternalisasikankeseluruh unit kerja;

Melakukansosialisasipenangananbenturankepentingan

Dokumenkegiatansosialisasipenanganbenturankepentingan

Februari2019


c. penangananBenturanKepentingandiimplementasikankeseluruh unitkerja;

MengimplementasikanpenangananBenturanKepentingankeseluruhunit kerja

SK PenangananBenturanKepentingan.Dokumen SuratPernyataanBebasdariBenturanKepentingan;

Februari2019


d. penangananBenturanKepentingandievaluasisecaraberkala oleh unitkerja;

MengevaluasisecaraberkalapenangananBenturanKepentingan

DokumenlaporanevaluasiatasPenangananBenturanKepentian

Februari2019


gane. seluruhhasilevaluasiat

asPenangananBenturanKepentingantelahditindaklanjuti oleh unitkerja;

MenindaklanjutiseluruhhasilevaluasiatasPenangananBenturanKepentingan

DokumentindaklanjutataspenangananBenturanKepentingan;

Februari2019





GATOT RAHARJO, S.H.


AREA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIKPEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM TAHUN 2019 DI PENGADILAN NEGERI MARTAPURA

BULAN APRIL 2019

AREA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10%)

NO KOMPONEN INDIKATOR LANGKAH AKSI BUKTI FISIK TARGET WAKTU KONDISI KENDALA REALISASI

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. StandarPelayanan (3%)

a. unitkerjamemilikikebijakanstandarpelayananyangditetapkaninstansipusatdan jugamembuatinovasiterkaitstandarpelayanan yangsesuai dengankarakteristik unit kerja ;

- Memastikan unitkerjatelahmemilikikebijakanstandarpelayanan;

- MembuatInovasiterkaitstandarpelayanan;

- SK KPNtentangStandarPelayanan;

- DokumenStandarPelayananditempatpelayanan;

Februari 2019 Sudah dilaksanakan Nihil Nihil

b. unitkerjatelahmemaklumatkanseluruhstandarpelayanansesuai denganyangditetapkaninstansipusatdan juga

Menyusun maklumatpelayanan,mensosialisasikanmaklumat pelayananvia website

Capture MaklumatStandarPelayanan ditempatPelayanan dandi website

Februari 2019 Sudah terdapat maklumatstandar pelayanan ditempat pelayanan dan diwebsite

Nihil Nihil

membuatinovasiterkaitmaklumatstandarpelayanan yang sesuaidengan karakteristikunit kerja;

c. unitkerjatelahmenerapkanseluruh SOP sesuaidengan yangditetapkaninstansipusatdan jugamembuatinovasiterkaitSOP yang sesuaidengan karakteristikunit kerja;

Memastikan unitkerjatelahmemilikiSOPbagipelaksanaanstandarpelayanan;

Dokumen SOPPelaksanaanStandarPelayanan;


d. unitkerjamelakukanreviudanperbaikanatasstandarpelayanan dan SOPyangdilakukaninstansipusatdan juga unitkerjaberinisiatifmelakukanreviu danperbaikanatasstandarpelaya nan dan SOP ;

Memastikan unitkerjatelahmelakukanreviu danperbaikanatasStandarPelayanan dan SOP

Dokumenreviu danperbaikanatasstandarpelayana dan SOP;

Februari 2019 Sudah dilakukan reviewperbaikan SOP pelayanan

Nihil Nihil

2.BudayaPelayananPrima (3%)

a.Seluruhsosilisasi/pelatihantelahdilakukandalamupayapenerapanbudayapelayananprima .

Melakukansosialisasi/pelatihanPelayananPrimakepadapegawai;

DokumenSosialisasi/Pelatihan Primakepadapegawai;


b. Informasipelayanandapatdiaksesmelaluiberbagai media (misal:papanpengumuman,

Menyediakaninformasi yangmudahdiakses oleh

Capturesaranainformasilayanan;

Februari 2019 Sudah terdapat informasiyang dapat diakses olehmasyarakat seperti website,

Websitetidakdapat

Websitesedangdalam

website, media sosial,media cetak, mediatelevisi , radio dsb);

masyarakatdalammemperolehinformasilayanan dankegiatanmelaluimedia cetak,papanpengumuman,media social,website, dll.

papan pengumuman, x-banner dan poster yangselalu diperbaharui tiapbulan

diakses perbaikankarena

terserangvirus

c. Telahterdapatsistemsanksi /rewardbagipelaksanalayanansertapemberiankompensasikepadapeneri malayana nbilalayanantidaksesuaistandar dansudahdiimplementasikan;

Menyusun systempunishment(sanksi)/rewardbagipelaksanalayanansertapemberiankompensasikepadapenerima layana nbilalayanantidaksesuaistandar dansudahdiimplementasikan

Sistem Reward danPunishment;Dokumenpenghargaanpegawaiteladansebagai reward,dokumenhukumandisiplinsebagaipunishmentsertakompensasikepadapenerimalayanan;

Februari 2019 - Sudah dilaksanakan Nihil Nihil

d. Apabilaseluruhpelayanansudahdilakukansecaraterpadu;

MenyediakanPelayananTerpadu SatuPintu (PTSP)

Capture aplikasi,sarana danprasaranaPelayananTerpadu

Februari 2019 Sudah dilaksanakanPelayanan Terpadu SatuPintu

Nihil Nihil

e. unitkerjatelahmemilikiinovasipelayanan yangseluruhnyaberbedadengan unit kerja lain;

Memastikantelahterdapatinovasilayanan;

Capture inovasi padapelayanan;

Februari 2019 Pengadilan NegeriMartapura memiliki 7inovasi mandiri dan 7inovasi hasilpengembangan dariMahkamah Agung dan telahdilakukan monev

Nihil Nihil

3.Penilaiankepuasanterhadappelayanan (4%)

a. Surveykepuasanmasyarakatterhadappelayanandilakukansecaraberkala

Melakukan SurveyKepuasanPelangganmelalui SKMpersemester danMembuatLaporan

DokumenLaporanSurvey KepuasanMasyarakat;

TahapI :Januari2019 s/d Juni 2019TahapII :Juli 2019s/d Desember2019;

Sudah dilaksanakan suveykepuasan masyarakat untuktahun 2018 tahap ke II

Nihil Nihil

b. Hasilsurveikepuasanmasyarakatdapatdiaksesmelaluiberbagai media(misal:papanpengumuman,website, media sosial,media cetak, mediatelevisi, radio dsb)

Menayangkan HasilSurveyKepuasanpelangganberupa IKM dipapanpengumuman,website PNMartapura, mediasocial;

Capture danfoto/Dokumentasitelahdipasangdipapanpengumuman,Screenshootdariwebsite dan socialmedia;

Hasil SurveyPeriodeJuli 2018s/d Desember2019dipasangselamaJanuari 2019 s/d Juni2019;

Sudah ditampilkan diwebsite Pengadilan NegeriMartapura

Websitetidakdapat

diakses

Websitesedangdalam

perbaikankarena

terserangvirus

c. Dilakukantindaklanjutatasseluruhhasil surveykepuasanmasyarakat

MenindaklanjutihasilSKM terendah;

DokumenlaporanperbaikanpelayanansebagaiTindaklanjutdarisurveykepuasanmasyarakat;

Februari 2019 Nihil Nihil Nihil




GESANG YOGA MADYASTO, S.H.

PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IBJl. Jendral A.Yani No 32 Martapura

Tlp : (0511) 4721044Fax : (0511) 4721546

Website : www.pn-martapura.go.idEmail : [email protected]

Laporan Monitoring dan EvaluasiKoordinator Area Pembangunan ZI menuju

WBK/WBBM di PN Martapura

1

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASIPEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM

DI PENGADILAN NEGERI MARTAPURAPERIODE BULAN APRIL 2019

BAB IPENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANGPembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Pengadilan Negeri

Martapura tahun 2019 sudah mulai dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja dengan

mengacu kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang

Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

Selanjutnya untuk mencapai sasaran target penyelesaian dokumen pada 6

(enam) komponen pengungkit tersebut, Pengadilan Negeri Martapura telah memiliki

rencana kerja dalam melaksanakan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM sebagai

pedoman bagi seluruh jajaran di Pengadilan Negeri Martapura mulai dari Pejabat dan

Pegawai dalam pelaksanaan Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM Pengadilan

Negeri Martapura. Agar rencana aksi yang dituangkan dalam rencana kerja dapat

berjalan sesuai jadwal, target-target dan tahapan-tahapan serta tindak lanjut

sebagaimana telah ditetapkan, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi

pelaksanaan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM secara berkala.

II. DASAR HUKUM1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 194A/KMA/SK/X/2014 tentang

Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas;

2. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor

W.15.U3/372/KP.04.10/2/2019 Tentang Pembentukan Susunan dan Struktur

Organisasi Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari

Korupsi (WBK) dan Wilayah Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Negeri

Martapura;


Tlp : (0511) 4721044Fax : (0511) 4721546




2

III. TUJUAN1. Memastikan rencana aksi berjalan sesuai target yang telah ditetapkan;

2. Mengkoordinir percepatan implementasi progress pelaksanaan Pembangunan ZI

menuju WBK/WBBM sesuai target dalam rencana kerja;

3. Memastikan hambatan atas pelaksanaan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM

telah diselesaikan oleh masing-masing koordinator komponen pengungkit;

4. Memastikan hasil evaluasi telah ditindaklanjut oleh masing-masing tim

Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Pengadilan Negeri

Martapura;

IV. RUANG LINGKUPKegiatan Monitoring dan Evaluasi meliputi ruang lingkup sebagai berikut:

A. Monitoring

Ruang lingkup kegiatan pemantauan kemajuan pelaksanaan pembangunan

Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Pengadilan Negeri Martapura adalah

rencana aksi dan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja

Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Pengadilan Negeri

Martapura;

B. Evaluasi

Ruang lingkup kegiatan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas

Menuju WBK/WBBM Pengadilan Negeri Martapura pada 6 Komponen

Pengungkit:

1. Area Manajemen Perubahan;

2. Area Penataan Tata Laksana;

3. Area Penataan Sistem Manajemen SDM;

4. Area Penguatan Akuntabilitas;

5. Area Penguatan Pengawasan;

6. Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;


Tlp : (0511) 4721044Fax : (0511) 4721546


Laporan Monitoring dan Evaluasi Koordinator Area Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di PN Martapura 3

BAB IIMONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

A. AREA MANAJEMEN PERUBAHAN

I. AREA MANAJEMEN PERUBAHAN (5%)

NO

KOMPONEN INDIKATOR LANGKAHAKSI

BUKTI FISIK TARGET

WAKTU


1 2 3 4 5 6 7 8 91. Tim

Kerja (1%)Tim Kerja telahdibentuk dandisahkan olehKetua PengadilanNegeri Martapura;

a. MembuatundanganpembentukanTim KerjaWBK/WBBM;

b. Melaksanakan rapatpembentukanTim KerjaWBK/WBBM

c. Pengesahan Tim Kerja

-UndanganRapat;

-Berita acaradan laporanpelaksanaanseleksi;

-Riwayat Hidupdan rekamjejak anggotaTim;

-Notulen rapat,dokumen

BulanFebruari 2019

Sudahdilaksanakan

- -


Tlp : (0511) 4721044Fax : (0511) 4721546



WBK/WBBMoleh KetuaPengadilan

laporanpelaksanaandanfoto/dokumentasiPembentukanTim KerjaWBK/WBBM

2. DokumenRencanaPembangunan ZonaIntegritasmenujuWBK/WBBM(1%)

DokumenRencanaPembangunanZona IntegritasmenujuWBK/WBBM telahdibuat dandisosialisasikan;

- MembuatdokumenRencanaAksi/RencanaKerjaPembangunanZona Integritasmenuju WBK/WBBM tahun2019;

- Membuat targetprioritas yangrelevan dengantujuanpembangunan

-Undangan,absensi sertafoto;

-Dokumenrencana aksi;

-DokumenLaporanKegiatanPenyusunanRencana AksiZI;

-DokumenRencana Aksiyang berisitargetprioritas;

BulanFebruari 2019

BulanFebruari 2019

Sudahdilaksanakan dandisosialisasikan

- -


Tlp : (0511) 4721044Fax : (0511) 4721546



ZI, yakni:a.Menentukan

target prioritasyang dirasamudah diraihatau dicapaiditiapkomponendenganmelibatkanseluruhanggota tim;

b.MelaksanakanAnalisa danevaluasi padamasing-masingRencanaAksi/RencanaKerja yangterlaksanamaupun tidak;

c. Membuat SuratKeputusanKetua SatuanKerja tantangRencana

-Dokumenlaporanpelaksanaankegiatanpenyusunantarget prioritasZI;

-KeputusantentangRencanaPembangunanZonaIntegritas danTargetPrioritas

BulanApril2019danseterusnyadilakukansecara


Tlp : (0511) 4721044Fax : (0511) 4721546



PembangunanZona Integritas

- Mensosialisasikan ProsesPembangunanZI menujuWBK/WBBM:a. Melaksan

akansosialisasi kePegawaimelalui : Pengarahan

saat apelpagi, rapatstaf secaraperiodic;

Pendampingan/pembinaanoleh pusatdan wilayahterkaitprogram,kegiatan dan

-CaptureWebsite,Media Sosialdan kliping;

-Dokumenlaporansosialisasi;

berkalaataurutin


Tlp : (0511) 4721044Fax : (0511) 4721546



inovasipembanguann ZI menujuWBK/WBBM;

Pemasanganspanduk danbannerdilingkungankerja;

b.SosialisasikepadaMasyarakatmelalui:Website, mediasocial, mediaelektronik/cetak, pemasanganspanduk danbanner;

c.Membuatlaporansosialisasi;

3. Monitoring danEvaluasi

-TelahMelaksanakankegiatan

- Melaksanakankegiatanpembangunan

- Dokumenlaporanpelaksanaan

BulanApril2019n,

Sudahdilaksanakan

- -


Tlp : (0511) 4721044Fax : (0511) 4721546



Pembangunan ZonaIntegritas(ZI) menujuWBK/WBBM(2%)

Monitoring danEvaluasiPembangunanZona Integritas(ZI) menujuWBK/WBBM

sesuai denganrencanaa. dengan

melibatkanseluruhanggota tim;

b. membuatlaporan hasilpelaksanaanmasing-masingrencanaaksi/rencanakerja yangtelahdilaksanakan;

c. membuatdokumentasiberupa foto-foto kegiatan;

- Melaksanakanmonitoring danevaluasiterhadappembangunanZona Integritas

rencana aksioleh TimKerjaWBK/WBBM;

- Dokumentasi(FotoKegiatan)

- Undangan,Notulen,daftar hadir,foto rapat;

- Dokumenlaporanberkala hasilmonitoringdan evaluasi

dst(dilakukansecaraberkala)

Dalam prosestindak lanjut


Tlp : (0511) 4721044Fax : (0511) 4721546



secara berkala:a. Melaksan

akan rapatmonitoringdan evaluasisecarabulanan;

b. Membuatlaporan hasilmonitoringdan evaluasibulanan

- Menindaklanjutitemuanmonitoring danevaluasidengan caramenyusunlaporan tindaklanjut ataslaporanmonitoring danevaluasi sertarekomendasiyang telah

secarabulanan;

- Dokumenhasilmonitoringdan evaluasisertarekomendasiyang telahditindaklanjuti;


Tlp : (0511) 4721044Fax : (0511) 4721546



ditindaklanjuti;4. Perubahan

Pola Pikirdan BudayaKerja (1%)

4.1. Pimpinan(Ketua satuankerja, Hakim-Hakim sertaPejabatStruktural)berperansebagai rolemodel dalampelaksanaanpembangunanWBK/WBBM

- Pimpinan(Ketua satuankerja, Hakim-Hakim sertapejabatstructuraldibawahnya)memberiteladan denganmengisi /mencatatkehadiransetiap harisepertipegawai lain;

- Pimpinansatuankerja/pejabatstructuralsebagaiPembinaUpacara;

- AbsensiPimpinanSatuan Kerjadan PejabatStruktural;

- FotoDokumentasiPimpinanSatuanKerja/PejabatStrukturalsebagaiPembinaupacara;

Januari2019/Desember 2019

Sudahdilaksanakan

- -

4.2. AgenPerubahan

- MenetapkanPemilihan

- SK KriteriaPemilihan

Februari 2019

Sudahdilaksanakan

- -


Tlp : (0511) 4721044Fax : (0511) 4721546



telahditetapkan;

AgenPerubahan diantara paraStaff dimulaidengan tahap:a. Membuat

SK KriteriaPemilihanAgenPerubahansesuaiPermenpanRB Nomor27 Tahun2014;

b. MembuatUndanganpenetapanagenperubahan;

c. Melaksanakan rapatpenetapanagenperubahan;

d. Pengesaha

Agen;- Undangan

PenetapanAgenPerubahan,NotulenRapat, DaftarHadir dandokumentasi;

- Berita AcaraPemilihan;

- Dokumenlaporanpelaksanaanpenetapanagenperubahan;SKPenetapanAgenPerubahanTerpilih;


Tlp : (0511) 4721044Fax : (0511) 4721546



n agenperubahan;

4.3 Budayakerja dan polapikir untuksudahdibangun dilingkunganorganisasi danberjalandengan baik;

- Menerapkanbudaya kerjasebagaimanatertuang dalamkode etik danperilaku;

- memberikanreward andpunishment;

- Membuatlaporankegiatanpembangunanbudaya kerjadan pola pikir;

- Penandatanganan paktaintegritas olehseluruhpegawai;

- MelaksanakanApel pagi danApel Sore;

- Dokumenlaporanpelaksanaankegiatanpenerapanbudaya kerjaberikutdokumentasinya;

- Rekapabsensipegawai;

- Dokumentasiprogramreward andpunishment;

- DokumenPaktaIntegritas;

- Dokumenpelaksanaanapel pagi danapel sore

Januari2019s/dDesember2019

Sudahdilaksanakan

- -


Tlp : (0511) 4721044Fax : (0511) 4721546



- MelaksanakanRapatberjenjang;Membuatlaporan hasilkegiatan;

berupa rekapabsen berikutdokumentasinya;

- Undangan,daftar hadirdan NotulenRapatberjenjang;


Tlp : (0511) 4721044Fax : (0511) 4721546



B. AREA PENATAAN TATA LAKSANA


NO

KOMPONEN INDIKATOR LANGKAH AKSI BUKTI FISIK TARGETWAKTU


1 2 3 4 5 6 7 8 91. StandarOpera

sionalProsedur (1,5%)

a. StandarOperasionalProsedurtelahmengacupada petaprosesbisnisinstansi dan jugamelakukaninovasi yang selaras;

Memastikan UnitKerjatelahmemiliki SOP yangmengacu padapeta prosesbisnis yangtelahditandatangani;

Dokumen petabisnisinstansi;Dokumen SOPyangditandatangani;Dokumen SOPInovasi yangditandatanganiKetuaSatuanKerja;

Februari2019

Sudahdilaksanakan

- -

b. Telahmenerapkanseluruh SOPyangtelahditetapkan;

Menerapkanseluruh SOP yangtelahditetapkan;

Dokumenpenerapan SOPdalampraktek;

Februari2019

Sudahdilaksanakan

- -

c. Telahmengevaluasi danmenindaklanjuti

Mengevaluasidanmenindaklanjutis

Dokumenevaluasi dantindaklanjut

Februari2019

Sudahdilaksanakan

- -


Tlp : (0511) 4721044Fax : (0511) 4721546



seluruh SOPUtamaberupaperbaikan SOPatauusulanperbaikan SOP;

eluruh SOPUtamaberupaperbaikanSOPatauusulanperbaikan SOP

SOP;

2. E-Office (2%) a. SistemPengukuranKinerja Unitsudahmenggunakanteknologiinformasi

Penyusunansystempengukurankinerjaberbasissisteminformasi (contohLLK Elektronik)

Dokumenkinerjasatker yangdiambilmelaluiaplikasi SIKEP

Februari2019

Sudahdilaksanakan

- -

b. UnitmemilikiOperasionalisasimanajemen SDM yangmenggunakanteknologiinformasi

PenyusunanSistemkepegawaianberbasis systeminformasi (contohSIKEP)Absensi FingerPrintPenggunaan WAGrup untukKomunikasiInternal

DokumenManajemen SDMyangdiambilmelaluiAplikasi SIKEP

Februari2019

Sudahdilaksanakan

- -

c. PemberianPelayanankepadaPubliksudah

PenyusunanSistemPelayananPublikberbasistekn

Capturewebsite,aplikasilayanan

Februari2019

Sudahdilaksanakan

- -


Tlp : (0511) 4721044Fax : (0511) 4721546



menggunakanteknologiinformasi

ologiinformasi serta mediasocial;

d. LaporanMonitoring danEvaluasiterhadappemanfaatanteknologiinformasidalampengukuruankinerja unit,operasionalisasiSDM danpemberianlayanankepada publicdilakukansecarabulanan;

MelaksanakanMonitoring danEvaluasiterhadappemanfaatanteknologiinformasidalampengukuruankinerja unit,operasionalisasiSDM danpemberianlayanankepada publicdilakukansecarabulanan;

Undangan,Notula, DaftarHadir,FotoRapat;DokumenLaporan HasilMonitoring danEvaluasi

Februari2019 dst(dilakukansecaraberkala)

Sudahdilaksanakan

- -

3. KeterbukaanInformasiPublik (1,5%)

a. Kebijakantentangketerbukaaninformasi publicsudahditerapkan;

Memiliki WebsitedenganInformasiterkiniyangmemudahkanmasyarakatpencarikeadilan;

CaptureAnggaran DIPAmelaluiwebsite;FotoSpanduk/banner, websitedan mediasocial lainnya;

Februari2019

Sudahdilaksanakan

- -

b. Monitoring dan Melaksanakan UndanganRap Februari Sudah - -


Tlp : (0511) 4721044Fax : (0511) 4721546



EvaluasiPelaksanaanKebijakanketerbukaanInformasiPubliksudahdilakukan;

Monitoring danEvaluasiPelaksanaanKebijakanketerbukaanInformasiPubliksetiapbulan

at, Notulensi,daftar hadirDokumenLaporan HasilMonitoring danEvaluasi

2019 dst(dilakukansecaraberkala)

dilaksanakan


Tlp : (0511) 4721044Fax : (0511) 4721546



C. AREA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

III. AREA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA/ SDM (15%)

NO



1 2 3 4 5 6 7 8 91. Perenc

anaanKebutuhanPegawaisesuaidengankebutuhan(2%)

a. KebutuhanPegawai yangdisusun olehunit kerjamengacukepada petajabatan danhasil analisisbeban kerjauntuk masing-masing jabatan

MenyusunAnalisakebutuhanpegawai;MenyusunAnalisa Jabatan;MenyusunAnalisa BebanKerja untukmasing-masingjabatan;

- Dokumenkebutuhanpegawaiberdasarkanpemetaanjabatan dananalisisbeban kerja;

- Surat usulankebutuhanpegawai.;

Februari2019

Belum dilakukananalisa kebutuhanpegawai oleh tim


Segera timmelaksanakan rapat.

b. Semuapenempatanpegawai hasilrekrutmen murni

MenyusunAnalisakebutuhanpegawai;

StrukturOrganisasiDaftarPenempatan

Februari2019





Tlp : (0511) 4721044Fax : (0511) 4721546



mengacukepadakebutuhanpegawai yangtelah disusunperjabatan

MenyusunAnalisa Jabatan;MenyusunAnalisa BebanKerja untukmasing-masingjabatan;

Pegawai;

c. Sudahdilakukanmonitoring danevaluasiterhadappenempatanpegawairekrutmen untukmemenuhikebutuhanjabatan dalamorganisasi telahmemberikanperbaikanterhadap kinerjaunit kerja;

Membuat AnalisaSasaran KinerjaPegawai

Dokumenmonitoring danevaluasi kinerjapegawai baruterhadapkinerja bagian

Februari2019,dst;




2. PolaMutasiInternal

a. Ada dilakukanRotasi Internalpegawai

MelakukanRotasi Internalpegawai

SK RotasiInternal

Februari2019

Sudah dilakukanRotasi Internal

Nihil Nihil


Tlp : (0511) 4721044Fax : (0511) 4721546



(2%) sebagai wujuddaripengembangankarier pegawai

b. Semua RotasiInternal pegawaitelahmemperhatikankompetensijabatan danmengikuti polarotasi yang telahditetapkan pusatdan juga unitkerjamemberikanpertimbanganterkait hal ini;

Membuatprosedur RotasiInternal

DRP (DaftarRiwayatPekerjaan)/DRH(DaftarRiwayatHidup);

Februari2019


c. Sudahdilakukanmonitoring danevaluasiterhadapkegiatan rotasiyang telahdilakukan dalam

Melaksanakanmonitoring danevaluasiterhadapkegiatan mutasiyang telahdilakukan dalamkaitannya

Undangan,Daftar Hadir,Notulen danLaporanMonitoring danEvaluasi, Fotodokumentasi;

Februari,dst(dilakukan secaraberkala)

Sudahdilaksanakan (Sdr.Intan Wijayati, S.E.)

Nihil Nihil


Tlp : (0511) 4721044Fax : (0511) 4721546



kaitannyadenganperbaikankinerja;

denganperbaikan kinerjasecara berkala;

3. PengembanganPegawaiberbasiskompetensi (3%)

a. SudahdilakukanTraining NeedAnalysis untukpengembangankompetensi;

MelakukanTraining NeedAnalysis/Analisakebutuhanpelatihan untukpengembangankompetensi;

DokumenLaporan HasilTraining NeedAnalysis untukpengembangankompetensi

Februari2019

Belum ada Tim belummelaksanakan

Segeradilakukanrapat tim

b. Semuarencanapengembangankompetensipegawaimempertimbangkanhasilpengelolaankinerjapegawai;

Membuatrencanapengembangankompetensipegawaiberdasarkanpenilaian SKP(SasaranKinerjaPegawai)

DokumenrencanapengembangankompetensipegawaiberdasarkanpenilaianSKP(SasaranKinerjaPegawai)

Februari2019

Belum ada rencanapengembangankompetensipegawai ysngmempertimbangkanhasil pengelolaakinerja pegawai



c. Persentasekesenjangankompetensipegawaidenganstandarkompetensi yangditetapkankecild

Menetapkanpersentasekesenjangankompetensipegawai denganstandarkompetensi

- DokumenrencanapengembangankompetensipegawaiberdasarkanpenilaianSKP

Februari2019

Belum dilakukan Tim belummelaksanakan



Tlp : (0511) 4721044Fax : (0511) 4721546



ari 25 %; (SasaranKinerjaPegawai).

d. Seluruhpegawaidi unitkerjatelahmemperolehkesempatan/hak untukmengikutidiklatmaupunpengembangankompetensilainnya

Menyusunrekapitulasidaftar pegawaiyang telahmengikutidiklat/magang;

- Daftarpegawai yangtelahpegawaimengikutiDiklat/pengembangankompetensilainnya;

Setiapbulan;

Sebagian pegawaidi unit kerja telahmemperolehkesempatan atauhak untukmengikutidiklat/pelatihan

Belum adapembahasansehinnga belumdiusulkan

Segeradilakukanpembahasan

e. Unitkerjamelakukanupayapengembangankompetensikepadaseluruhpegawai

MenyampaikankepadapegawaiperihalkesempatanmengikutiDiklat/PengembanganKompetensilainnya;

MembuatsuratusulanpegawaiyangakanmengikutiDiklat/pengembang

- SuratkepadapegawaiperihalkesempatanmengikutiDiklat/pengembangankompetensilainnya.

- Suratusulanpegawai yangakanmengikutiDiklat/pengembangankom

Februari2019 dst;

Sudahdilaksanakansebagian kecil expelatihan tim PTSPoleh BRI

Masih menungguhasil trainingneed analsys



Tlp : (0511) 4721044Fax : (0511) 4721546



ankompetensilainnya

petensilainnya;

f. Monitoring danevaluasiterhadaphasilpengembangankompetensidalamkaitannyadenganperbaikankinerjadilakukansecaraberkala;

MelaksanakanMonitoring danevaluasiterhadaphasilpengembangankompetensidalamkaitannyadenganperbaikankinerjadilakukansecaraberkala;

Dokumenlaporanhasilmonitoring danevaluasiterhadaphasilpengembangankompetensidalamrangkaperbaikankinerja;

Februari2019 dst;(dilakukansecaraberkala);

Belum dilakukan Tim belummelaksanakan


4. PenetapanKinerjaIndividu(4%)

a. Telahmemilikipenilaiankerjaindividu yang terkaitdengankinerjaorganisasi ;

Melakukanpenilaiankerjaindividusetiap tahun;

- DokumenKinerja Unit yangdisetujui danditandatangani olehatasan.

Februari2019

Sudah dilakukan diawal tahun (SKP)

Nihil Dilakukanevaluasisecaraberkala dibulan 1, 3, 6dan 12

b. seluruhukurankinerjaindividutelahmemilikikesesuaian denganindikatorkinerjaindividu leveldiatasnya;

Penilaian SKPstruktural

- DokumenSKPberjenjang(JFU,atasanlangsung/kasubsi,atasanlangsu

Februari2019

Sudah dilakukan Nihil NIhil


Tlp : (0511) 4721044Fax : (0511) 4721546



ng/kasi,kepalaSatuanKerja);

c. Pengukurankinerjaindividudilakukansecarapriodik;

Melakukanpengukurankinerjaindividusetiapbulan;

Dokumenpengukurankinerjaindividu perbulan.

Februari2019

Belum dilakukan Karena akandilakukan dibulan Maret2019

Segeradilakukan diawal Maret2019

d. Hasilpenilaiankinerjaindividuseluruhnyatelahdijadikandasarpemberianreward

MenyusunmekanismePenetapanAgenPerubahansebagai Role Model ;Tim Penilai ;Kriteria yangjelas (SKPmenjadi salahsatu kriteria

- PenetapanAgenPerubahansebagai RoleModel ;

Dilakukanenambulansekali;

Sudah dilakukanpemilihan rolemodel

Nihil Nihil

5. Penegakanaturandisiplin/kodeetik/kodeperilakupegawai (3%)

Unitkerjatelahmengimplementasikanseluruhaturandisiplin/kodeetik/kodeperilaku yangditetapkaninstansipusat dan jugamembuatinovasite

Telahmelakukansosialiasitentangseluruhaturandisiplin/kode etikperilaku yangtelahditetapkaninstansipusatdanmembuatinovasiterkaitaturandisipl

Dokumensosialiasitentangseluruhaturandisiplin/kod;e etikperilaku yangtelahditetapkaninstansipusatdanmembuatinova

Februari2019 dst;

Sudah dilakukansosialisasi

Nihil Dilakukansecaraberkala per 4bulandisisipkan dirapat bulanan


Tlp : (0511) 4721044Fax : (0511) 4721546



rkaitaturandisiplin/kodeetik/kodeperilaku yang sesuaidengankarakteristik unitkerja;

in/kodeetik/kodeperilaku yangsesuai dengankarakteristik unitkerja

siterkaitaturandisiplin/kodeetik/kodeperilakuyang sesuaidengankarakteristikunit kerja

6. SistemInformasiKepegawaian(1%)

Datainformasikepegawaian unitkerjatelahdimutakhirkansecaraberkala;a. Meningkatn

yaketaatanterhadappengelolalanSDM Aparaturpada masing-masingsatker;

b. Meningkatnyatransparasidanakuntabilitaspengelolaan SDMaparatur padamasing-

Pemutakhiraninformasikepegawaianmelalui SIKEP;

- SIKEPdilakukansetiap kaliadaperubahan;

Februari2019 dst;

Sudahdilaksanakan

Nihil Nihil


Tlp : (0511) 4721044Fax : (0511) 4721546



masingsatker;c. Meningkatn

yadisiplin SDMAparatur;

d. Meningkatnyaefektivitasmanajemen SDMaparatur padasatker;

e. Meningkatnyaprofesionalisme SDM Aparaturpada Satker;


Tlp : (0511) 4721044Fax : (0511) 4721546



D. AREA PENGUATAN AKUNTABILITAS

AREA PENGUATAN AKUNTABILITAS (10%)



1 2 3 4 5 6 7 8 91.Keterlibatan

pimpinan (5%)a. Pimpinan terlibat

secara langsung padasaat penyusunanperencanaan.

Pimpinan memberikanpengarahan danmenandatanganiLembar PengesahanUsulan Proposal danRencana KerjaKegiatan TA 2020.

Undangan, notulen,daftar hadir, fotorapat,RKA TahunAnggaran 2020.

Februari2019.

Terealisasi. - -

b. Pimpinan terlibatsecara langsung padasaat penyusunanPenetapan Kinerja.

Pimpinan terlibatdalam penyusunanRENSTRA, RencanaKerja Tahunan,Dokumen IndikatorKinerja Utama, danLKjIP.

Undangan, notulen,daftar hadir, fotorapat,

DokumenRENSTRA,Dokumen RKT,Dokumen IKU,Dokumen LKjIPtepat waktu.

Februari2019.

Terealisasi. - -

c. Pimpinan memantaupencapaian kinerja

Memastikan Pimpinanmemantau pencapaian

Dokumenpemantauan kinerja

April 2019. Terealisasi. - -


Tlp : (0511) 4721044Fax : (0511) 4721546



secara berkala. kinerja secara berkaladengan menyusunmonitoring danevaluasi akuntabilitaskinerja yang disahkanpimpinan.

secara bulananyang dipimpin olehKepala SatuanKerja.

2.PengelolaanAkuntabilitasKinerja (5%)

a. Unit kerja telahmemiliki seluruhdokumen perencanaan(Rencana Strategis,Rencana KerjaTahunan danPenetapan Kinerja)

Unit kerja telahmembuat dokumenperencanaan meliputiRencana Strategis,RencanaKinerjaTahunan, danPenetapan Kinerja.


Februari2019.

Terealisasi. - -

b. Seluruh dokumenperencanaan telahberorientasi hasil.

Menyusun RenstraRKT, PenetapanKinerja.


Februari2019.

Terealisasi. - -

c. Unit kerja memiliki IKUyang ditetapkaninstansi pusat dan jugamembuat IKUtambahan yang sesuaidengan karakteristikunit kerja.

Memanfaatkan IKUdalam dokumenperencanaan danpenganggaran,disajikan di dalamRenstra, dilaksanakanmelalui RKT dandireviu secara berkala.


Februari2019.

Terealisasi sebagianyaitu telah memilikiIKU yang ditetapkaninstansi pusat.

PN Martapurabelum membuatIKU tambahanoleh karena IKUdari pusat telahmemenuhi untukmembuatperencanaankinerja.

Lebih menggalikarakteristik PNMartapura untukpembuatan IKUtambahan.


Tlp : (0511) 4721044Fax : (0511) 4721546



d. Seluruh indikatorkinerja unit kerja telahSMART.

Memastikan seluruhindikator unit kerjatelah SMART.


Februari2019.

Terealisasi. - -

e. Unit kerja telahmenyusun laporankinerja tepat waktu.

Menyusun laporankinerja tepat waktu.

Dokumen LaporanKinerjaTahun 2018.

Februari2019.

Terealisasi sebagianoleh karena PNMartapura telahmembuat laporansesuai dengantenggat waktu yangdiberikan, namunlaporan penilaiankinerja dari PTBanjarmasin belumditerima.

PT Banjarmasinmasihmelakukanproses penilaiansampai denganbulan Mei 2019.

Menunggu laporandari PTBanjarmasin danberperan aktifuntuk menanyakanproses penilaiantersebut.

f. Seluruh pelaporankinerja telahmemberikan informasitentang kinerja.

Menyusun laporankinerja yangmemberikan informasitentang kinerja.

Dokumen PelaporanKinerja.

Februari2019.

Terealisasi - -

g. Unit kerja berupayameningkatkan seluruhkapasitas SDM yangmenangani

Meningkatkan seluruhkapasitas SDM yangmenanganiakuntabilitas kinerja.

Dokumen. Juni 2019. Belum terealisasi Belum mendapatsurat panggilandari pusat untukmengikuti

Mengajukanpermohonan ke PTBanjarmasin.


Tlp : (0511) 4721044Fax : (0511) 4721546



akuntabilitas kinerja. pelatihan yangmenanganiakuntabilitaskinerja.

h. Pengelolaanakuntabilitas kinerjadilaksanakan olehseluruh SDM yangkompeten.

Menyusun SKPenyusun LKjIP danSurat TugasPelatihan/WorkshopPenyusunan LKjIP.

SK Penyusun LKjIPdan Surat TugasPelatihan/ WorkshopPenyusunan LKjIP.

Februari2019.

Terealisasi terkait SKPenyusun LKjIP,

tetapi terkaitPelatihan/WorkshopPenyusunan LKjIP

belum teralisasi

Belum mendapatsurat panggilandari pusat untukmengikutiPelatihan/WorkshopPenyusunanLKjIP.


Banjarmasin.



Martapura, 18 April 2019Koordinator Area

ARTIKA ASMAL, S.H., M.H.


Tlp : (0511) 4721044Fax : (0511) 4721546



E. AREA PENGUATAN PENGAWASAN

IV. AREA PENGUATAN PENGAWASAN (15%)

NO



1 2 3 4 5 6 7 8 91. Pengendali

anGratifikasi (3%)

a. Public campaigntentangpengendaliangratifikasitelahdilakukansecaraberkala;

MelakukanPublic CampaigntentangPengendaliangratifikasiyangdilakukansecaraberkala palinglamaenambulansekali

Capturebanner/spanduk/media publiccampaignlainnya;

Februari2019 dst;

Sudahdilaksanakan(capturebanner,spanduk, dll)

Nihil Agar dilakukanpembuatanspanduk, websiteperluditingkatkan/Mohonumum untukmengganti semuayang masihditandatanganipimpinan yanglama

b. unit Mengimplementa -SK Unit Februari Sudah Nihil Agar dilakukan


Tlp : (0511) 4721044Fax : (0511) 4721546



kerjatelahmengimplementasikanpengendaliangratifikasi yangditetapkaninstansipusat dan jugamembuatinovasiterkaitpengendaliangratifikasiyang sesuaidengankarakteristik unitkerja;

sikanpengendaliangratifikasiyangditetapkaninstansipusat dan jugamembuatinovasiterkaitpengendaliangratifikasiyang sesuaidengankarakteristik unitkerja;

PengendaliGratifikasi

-CaptureKameraPengawas (CCTV)dantampilannya;

-BuktiPengiriman LHKPN

s/d Maret2019;

dilaksanakan(capture)

pembuatanspanduk, websiteperluditingkatkan/Mohonumum untukmengganti semuayang masihditandatanganipimpinan yanglama

2.PenerapanSPIP (3%)

a. unitkerjatelahmembangunlingkunganpengendaliansesuai dengan yangditetapkaninstansipusat dan jugamembuatinovasiterkaitlingkunganpengendalianyang sesuaidengankarakteristik unit

- MemastikanUnitKerjatelahmembentukSatuanTugasPenyelenggaraan SistemPengendalianInternPemerintah dilingkunganPegadilanNegeri

- SK KPNtentangSatuan TugasPenyelenggaraan SistemPengendalianInternPemerintah dilingkunganPegadilanNegeriMartapura;

- SK KPN

Februari2019

Sudahdilaksanakan

Nihil Nihil


Tlp : (0511) 4721044Fax : (0511) 4721546



kerja; Martapura;- Memastikan

UnitKerjatelahmenyusunPetunjukPelaksanaanSistemPengendalianInternPengadilanNegeriMartapura

tentangPetunjukPelaksanaanSistemPengendalianInternPengadilanNegeriMartapura;

b. telahmelakukanpenilaianrisikoatasseluruhpelaksanaankebijakansesuai dengan yangditetapkaninstansipusat dan jugamembuatinovasiterkaitlingkunganpengendalianyang sesuaidengankarakteristik unitkerja;

MembuatMatrikIdentifikasiRisiko,AnalisisResikodan Level Resiko

DokumenMatrikIdentifikasiRisiko,DokumenAnalisisResiko,Dokumen LevelResiko,

Februari2019

Belumdilaksanakan

Masing-masing areabelummenyerahkan

Segeradilaksanakan


Tlp : (0511) 4721044Fax : (0511) 4721546



c. unitkerjatelahmelakukanseluruhkegiatanpengendalianyangditetapkaninstansipusat dan jugamembuatinovasiterkaitpengendaliangratifikasiyang sesuaidengankarakteristik unitkerja ;

Melakukankegiatanpengendalianuntukmeminimalisirresiko yangtelahdiindentifikasi;

Dokumenlaporanpengendalian untukmeminimalisirrisiko yangtelahdiidentifikasi

Februari2019

Belumdilaksanakan

Masing-masingbidangbelummenyerahkan

Segeradilaksanakan

d. Sistempengendalianinternal (SPI)telahdiinformasikan dandikomunikasikankepadaseluruhpihakterkait;

Melakukansosialisasi,mengkomunikasikan danmengimplementasikan SPIPkepadaseluruhpihakterkait;

Dokumensosialisasi SPIP

Februari2019

Belumdilaksanakan

Masing-masingbidangbelummenyerahkan

Segeradilaksanakan

3. PengaduanMasyarakat

a. unitkerjatelahmengimplementasikan

- Memastikanunitkerjatelahmemil

- SKPetugasPengaduan

Februari2019

Sudahdilaksanakan(SK, foto

Nihil Pembaharuanspanduk danbanner serta


Tlp : (0511) 4721044Fax : (0511) 4721546



(3%) seluruhkebijakanpengaduanmasyarakatsesuaidengan yangditetapkaninstansipusat dan jugamembuatinovasiterkaitpengaduanmasyarakat yangsesuai dengankarakteristik unitkerja;

iki SKPetugasPengaduanMasyarakat;

- Memastikantelahmemilikikotakkhususpengadian;

- MemastikantelahmelakukanpubliccampaigntentangPengaduanmasyarakatmelaluibanner/spanduk dan mediasocial lainnya;

Masyarakat;- FotoPetugas/

ruangloket/kotakkhususpengaduan;

- FotoSpanduk/bannerinformasisaranapeyampaianpengaduan;

- CapturesaranapengaduanmelaluiMedia Online;

petugas,dll) sosialisasikan dimedsos

b. seluruhhasilpenangananpengaduanmasyarakatditindaklanjuti olehunit kerja;

Melaksanakantindaklanjutatashasilpenangananpengaduanmasyarakat;

Captureresponpengaduanmasyarakat;Buktipenyampaianpengaduanmasyarakatkepadabagianterkait;

Februari2019, dst

Belum adapengaduan

Nihil Nihil


Tlp : (0511) 4721044Fax : (0511) 4721546



c. monitoring danevaluasiataspenangananpengaduanmasyarakatdilakukansecaraberkala;

Melakukanmonitoring danevaluasiatashasilpenangananpengaduanmasyarakat;

LaporanMonitoring danEvaluasilaporanpengaduansetiapbulan;

Februari2019,dsb(dilakukansecaraberkala)

Belum adalaporan karenalaporanpengaduantidak ada yangmasuk

Nihil Nihil

d. seluruhhasilevaluasiataspenangananpengaduanmasyarakattelahditindaklanjuti olehunit kerja;

Menindaklanjutihasilevaluasiataspenangananpengaduanmasyarakat

- Buktipenyampaianpengaduanmasyarakatkepadabagianterkait untukditindaklanjuti;

- Dokumenlaporantindaklanjut(tindakanperbaikanpelayanan)atasLaporanMonitoringdanEvaluasilaporanpengaduan;

Februari2019,dsb

Sudahdilaksanakandanditindaklanjutisurat dariBawas

Nihil Nihil

4. WhistleBlowingSystem

a. Whistle BlowingSystem telah diinternalisasi di

Unitkerjatelahmenginternalisasi

Dokumen danfotointernalisasiWhistle

Februari2019

Sudahdilaksanakan

Dokumenbelumterkumpul

Segeradilaksanakan


Tlp : (0511) 4721044Fax : (0511) 4721546



(3%) unit kerja; Whistle BlowingSystem

BlowingSystem (WBS);

b. unitkerjatelahmenerapkanseluruhkebijakan WhistleBlowing Systemsesuai denganyangditetapkaninstansipusat dan jugamembuatinovasiterkaitpelaksanaan WhistleBlowing Systemyangsesuaidengankarakteristik unitkerja

MembuatpedomanpelaksanaanWhistleblower dilingkunganinstansi,Menetapkanpengelola WBSyang diperkuatdenganpenetapaan SKoleh pimpinan,Mensosialisasikan pedomanpelaksanaanwhistle blowersystem

Dokumen/KebijakanWBS, SKPimpinanterkaitpengelolaWBS;Undangan,daftar hadir,notulen dandata dukunglainnya;Publikasi viawebsite PNMartapura

Februari2019 dst;

BelumdilaksanakanpembuatanpedomanpelaksanaanWhistleblowerdi lingkunganinstansi,Menetapkanpengelola WBSyang diperkuatdenganpenetapaan SKoleh pimpinan,Mensosialisasikan pedomanpelaksanaanwhistle blowersystem

Belumdilaksanakan

Segeradilaksanakan

c. evaluasiataspenerapan WhistleBlowing Systemdilakukansecaraberkala;

Melakukanevaluasiataspenerapan WTS;

DokumenLaporan HasilevaluasiataspenerapanWhistle


Belumdilaksanakan


Segeradilaksanakan


Tlp : (0511) 4721044Fax : (0511) 4721546



BlowingSystem;

d. seluruhhasilevaluasiataspenerapan WhistleBlowing Systemtelahditindaklanjuti oleh unit kerja;

MenindaklanjutihasilevaluasiataspenerapanWhistle BlowingSystem

DokumenLaporanTindaklanjuthasilevaluasiataspenerapanWhistleBlowingSystem;


Belumdilaksanakan


Segeradilaksanakan

5.PenangananBenturanKepentingan(3%)

a. unitkerjatelahmengidentifikasi/memetakanbenturankepentingandalamtugasfungsiutama;

Melakukanidentifikasibenturantugasdalamtugas danfungsiutama;

Dokumenidentifikasi/pemetaanbenturankepentingandalamtugasfungsiutama

Februari2019

Sudahdilaksanakan

PEngumpulan dokumenbelumselesai

Segeradilaksanakan

b. penangananBenturanKepentingandisosialiasikan/diinternalisasikankeseluruh unitkerja;

Melakukansosialisasipenangananbenturankepentingan

Dokumenkegiatansosialisasipenanganbenturankepentingan

Februari2019

Sudahdilaksanakan

PEngumpulan dokumenbelumselesai

Segeradilaksanakan

c. penangananBenturanKepentingandiimplementasikankeseluruh unit

MengimplementasikanpenangananBenturanKepentingankeseluruh

SKPenangananBenturanKepentingan.

Februari2019

Sudahdilaksanakan

Nihil Nihil


Tlp : (0511) 4721044Fax : (0511) 4721546



kerja; unit kerja Dokumen SuratPernyataanBebasdariBenturanKepentingan;

d. penangananBenturanKepentingandievaluasisecaraberkala oleh unitkerja;

MengevaluasisecaraberkalapenangananBenturanKepentingan

DokumenlaporanevaluasiatasPenangananBenturanKepentiangan

Februari2019

Belumdilaksanakan


Segera dilakukanrapat tim

e. seluruhhasilevaluasiatasPenangananBenturanKepentingantelahditindaklanjuti olehunit kerja;

MenindaklanjutiseluruhhasilevaluasiatasPenangananBenturanKepentingan

DokumentindaklanjutataspenangananBenturanKepentingan;

Februari2019

Belumdilaksanakan


Segera dilakukanrapat tim


Tlp : (0511) 4721044Fax : (0511) 4721546



F. AREA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

AREA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10%)


KONDISI KENDALA REALISASI

1 2 3 4 5 6 7 8 91. StandarPelaya

nan (3%)a. unitkerjamemilikikebi

jakanstandarpelayanan yangditetapkaninstansipusat dan jugamembuatinovasiterkaitstandarpelayananyang sesuai dengankarakteristik unitkerja ;

- Memastikan unitkerjatelahmemilikikebijakanstandarpelayanan;

- MembuatInovasiterkaitstandarpelayanan;

- SK KPNtentangStandarPelayanan;

- DokumenStandarPelayananditempatpelayanan;

Februari2019


b. unitkerjatelahmemaklumatkanseluruhstandar

Menyusun maklumatpelayanan,mensosialisasikan

Capture MaklumatStandarPelayanan ditempatPelayanan dan

Februari2019

Sudah terdapat maklumat standarpelayanan di tempat pelayanan

Nihil Nihil


Tlp : (0511) 4721044Fax : (0511) 4721546



pelayanansesuaidengan yangditetapkaninstansipusat dan jugamembuatinovasiterkaitmaklumatstandarpelayanan yangsesuai dengankarakteristik unitkerja;

maklumat pelayanan viawebsite

di website dan di website

c. unitkerjatelahmenerapkanseluruh SOP sesuaidengan yangditetapkaninstansipusat dan jugamembuatinovasiterkait SOP yang sesuaidengan karakteristikunit kerja;

Memastikan unitkerjatelahmemiliki SOPbagipelaksanaanstandarpelayanan;

Dokumen SOPPelaksanaanStandarPelayanan;

Februari2019


d. unitkerjamelakukanreviudanperbaikanatasstandarpelayanan dan SOPyangdilakukaninstansipusat dan juga unit

Memastikan unitkerjatelahmelakukanreviu danperbaikanatasStandarPelayanan dan SOP

Dokumenreviu danperbaikanatasstandarpelayana dan SOP;

Februari2019

Sudah dilakukan review perbaikanSOP pelayanan

Nihil Nihil


Tlp : (0511) 4721044Fax : (0511) 4721546



kerjaberinisiatifmelakukanreviu danperbaikanatasstandarpelaya nan danSOP ;

2.BudayaPelayananPrima (3%)

a.Seluruhsosilisasi/pelatihantelahdilakukandalamupayapenerapanbudayapelayananprima .

Melakukansosialisasi/pelatihanPelayanan Primakepadapegawai;

DokumenSosialisasi/Pelatihan Primakepadapegawai;

Februari2019


b. Informasipelayanandapatdiaksesmelaluiberbagai media(misal:papanpengumuman,website, mediasosial, media cetak,media televisi , radiodsb);

Menyediakaninformasiyang mudahdiakses olehmasyarakatdalammemperolehinformasilayanandan kegiatanmelaluimedia cetak,papanpengumuman,media social, website,dll.

Capturesaranainformasilayanan;

Februari2019

Sudah terdapat informasi yangdapat diakses oleh masyarakatseperti website, papanpengumuman, x-banner danposter yang selalu diperbaharuitiap bulan

Websitetidak dapat

diakses

Websitesedangdalam

perbaikankarena

terserangvirus

c. Telahterdapatsistemsanksi /rewardbagipelaksanalayanansertapemberiankompensasikepadapeneri ma layana nbilalayanantidaksesuaistandar dan

Menyusun systempunishment(sanksi)/rewardbagipelaksanalayanansertapemberiankompensasikepadapeneri ma layananbilalayanantidaksesuaist

Sistem Reward danPunishment;Dokumenpenghargaanpegawaiteladansebagai reward,dokumenhukumandisiplinsebagaipunishment

Februari2019

- Sudah dilaksanakan Nihil Nihil


Tlp : (0511) 4721044Fax : (0511) 4721546



sudahdiimplementasikan;

andar dansudahdiimplementasikan

sertakompensasikepadapenerimalayanan;

d. Apabilaseluruhpelayanansudahdilakukansecaraterpadu;

MenyediakanPelayananTerpadu Satu Pintu(PTSP)

Capture aplikasi,sarana danprasaranaPelayananTerpadu

Februari2019

Sudah dilaksanakan PelayananTerpadu Satu Pintu

Nihil Nihil

e. unitkerjatelahmemilikiinovasipelayanan yangseluruhnyaberbedadengan unit kerjalain;

Memastikantelahterdapatinovasilayanan;

Capture inovasi padapelayanan;

Februari2019

Pengadilan Negeri Martapuramemiliki 7 inovasi mandiri dan 7inovasi hasil pengembangan dariMahkamah Agung dan telahdilakukan monev

Nihil Nihil

3.Penilaiankepuasanterhadappelayanan (4%)

a. Surveykepuasanmasyarakatterhadappelayanandilakukansecaraberkala

Melakukan SurveyKepuasanPelangganmelalui SKM persemesterdan MembuatLaporan

DokumenLaporanSurvey KepuasanMasyarakat;

TahapI:Januari2019 s/dJuni2019TahapII:Juli2019 s/dDesember 2019;

Sudah dilaksanakan suveykepuasan masyarakat untuk tahun2018 tahap ke II

Nihil Nihil

b. Hasilsurveikepuasanmasyarakatdapatdiakses

Menayangkan HasilSurveyKepuasanpelangganberu

Capture danfoto/Dokumentasitelahdipasangdipapanpen

HasilSurveyPeriode

Sudah ditampilkan di websitePengadilan Negeri Martapura

Websitetidak dapat

diakses

Websitesedangdalam


Tlp : (0511) 4721044Fax : (0511) 4721546



melaluiberbagaimedia (misal:papanpengumuman,website, mediasosial, media cetak,media televisi, radiodsb)

pa IKM dipapanpengumuman,website PN Martapura,media social;

gumuman,Screenshootdariwebsite dan socialmedia;

Juli2018 s/dDesember2019dipasangselamaJanuari2019 s/dJuni2019;

perbaikankarena

terserangvirus

c. Dilakukantindaklanjutatasseluruhhasilsurveykepuasanmasyarakat

MenindaklanjutihasilSKM terendah;

DokumenlaporanperbaikanpelayanansebagaiTindaklanjutdarisurveykepuasanmasyarakat;

Februari2019

Nihil Nihil Nihil


Tlp : (0511) 4721044Fax : (0511) 4721546




Tlp : (0511) 4721044Fax : (0511) 4721546




47

BAB IIIREKOMENDASI

I. LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI KOORDINATOR AREAPada dasarnya masing-masing Koordinator Area/Hakim telah melaksanakan

tugas pengawasan dengan sangat baik. Dari hasil Pengawasannya tersebut terdapat

beberapa temuan masing-masing area sebagaimana telah digambarkan di atas,

selanjutnya atas temuan koordinator area tersebut, Ketua Pengadilan Negeri

Martapura memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Setiap koordinator area segera menyelesaikan kendala-kendala yang dialami

dalam waktu satu minggu setelah dilakukan monitoring;

2. Setiap koordinator area berkoordinasi dengan sesama koordinator area untuk

pemenuhan terhadap eviden-eviden masing-masing area serta disosialisasikan

melalui media sosial yang dimiliki;

3. Setiap koordinator area yang membutuhkan anggaran yang berkenaan dengan

pengadaan eviden misalnya pembuatan spanduk, banner, dll agar dikoordinasikan

dengan kasub umum dan keuangan;

4. Setiap koordinator area yang membutuhkan koordinasi dengan instansi luar agar

dapat berkoordinasi dengan pimpinan untuk percepatan kerja;

5. Setiap koordinator area untuk terus mengingatkan tim-tim yang sudah dibentuk

berdasarkan SK Ketua Pengadilan agar menjalankan tugas yang telah diberikan

berdasarkan SK tersebut;

6. Ketua Pengadilan Negeri Martapura selalu mengingatkan agar seluruh Hakim dan

Pegawai di Pengadilan Negeri Martapura untuk selalu menjalankan tugas dan

fungsinya sesuai dengan sumpah dan janjinya sebagaimana dalam pakta integritas

yang telah ditandatangani;

7. Ketua Pengadilan mengharapkan kerjasama yang baik antara setiap tim area yang

dibentuk untuk tetap solid dalam melaksanakan rencana aksi Pembangunan Zona

Integritas yang telah dicanangkan.


Tlp : (0511) 4721044Fax : (0511) 4721546




48

8. Koordinator area 6 yang mengalami kendala berkaitan dengan kendala website

agar segera berkoordinasi dengan tim IT PN Martapura untuk melakukan

perbaikan terhadap website;

Demikian Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona

Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan

Melayani (WBBM) di Pengadilan Negeri Martapura, semoga laporan ini dapat

bermanfaat demi tertibnya administrasi pada pelaksanaan Pembangunan Zona

Integritas untuk terwujudnya Pengadilan Martapura Yang Agung;

Martapura, April 2019

Ketua Pengadilan Negeri Martapura

SUTIYONO

Documents

I. AREA MANAJEMEN PERUBAHAN (5%)...LAPORAN REALISASI RENCANA AKSI KOMPONEN PENGUNGKIT AREA MANAJEMEN PERUBAHAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM TAHUN 2019 DI PENGADILAN