Upload
june
View
82
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
GRAD DUGO SELO. Prora č un u malom. 2011. Sadr ž aj : - O Dugom Selu …………………………………………………………………………………………… … 3 - Organizacija gradske uprave - Što je p roračun …………………………………………………………………………………………….. 4 - Svrha izrade Proračuna u malom - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
GRAD DUGO SELO
Proračun u malom
Sadržaj:
- O Dugom Selu …………………………………………………………………………………………… … 3
- Organizacija gradske uprave
- Što je proračun …………………………………………………………………………………………….. 4
- Svrha izrade Proračuna u malom
Odakle novac dolazi u proračun? ………………………………………………………………… .… 5
Kamo novac odlazi? …………………………………………………………………
…………………………………… 6
Predstavnička i izvršna tijela gradske uprave..……………………………….………..…... 7
Gospodarstvo i financije…………………………………………………...........................…. 8
Prostorno uređenje, komunalno i stambeno gospodarstvo,
zaštita okoliša i vatrogasna služba..……….………………………..….………….………….... 9
● Održavanje komunalne infrastrukture …………… …………….…..………………....….10
● Izgradnja komunalne infrastrukture..……………… ……….…………………….…....… 11
Predškolski odgoj, školstvo, kultura, sport, socijalna skrb, donacije
udrugama i ostalo………………………………………………………………………………………...… 12«Proračun u malom» pripremio je Upravni odjel za gospodarstvo i financije Grada Dugog Sela
O Dugom SeluU bližoj zagrebačkoj okolici, dvadesetak kilometara od središta hrvatske metropole smjestilo se Dugo Selo na rubovima posavske ravnice i blagim padinama progorskoga gorja, blago dodirujući moslavački kraj. Ovaj grad u istočnome dijelu Zagrebačke županije stoljećima se razvijao uz križanje željezničkih pruga koje iz smjera Zagreba vode prema Koprivnici i Slavonskom Brodu, te uz magistralnu prometnicu Zagreb - Bjelovar… Od sredine 19. do sredine 20. stoljeća Dugo Selo je bilo kotarsko mjesto, pedesetak godina imalo je status općine, te je 1997. godine saborskom odlukom dobilo status grada…”*
Grad Dugo Selo čine naselja Andrilovec, Donje Dvorišće, Dugo Selo, Kopčevec, Kozinščak, Leprovica, Lukarišće, Mala Ostrna, Prozorje, Puhovo i Velika Ostrna. U njima danas na 52 četvorna kilometra živi već više od 20.000 stanovnika. ________________* iz prospekta Turističke zajedice Dugo Selo
Gradsko vijeće
Gradonačelnik
Upravni odjel za poslove
Gradskog vijeća i Gradonačelnika
Upravni odjel za
gospodarstvo i financije
Upravni odjel za prostorno
uređenje, zaštitu okoliša, komunalno
i stambeno gospodarstvo
Upravni odjel
za društvene djelatnosti
Organizacija gradske uprave
Što je proračun
Proračun je temeljni financijski dokument u kojem su iskazani svi planirani godišnji prihodi i primici, te svi rashodi i
izdaci Grada koje odobrava Gradsko vijeće. Proračun se odnosi na fiskalnu godinu, a to je razdoblje od 12 mjeseci, koje
počinje od 1. siječnja i završava 31. prosinca svake kalendarske godine.
Iz proračuna se može saznati:
● koliki su i koji ukupni prihodi Grada
● koliki su ukupni rashodi Grada
● što sve Grad financira
● koliko se novca troši na gradsku upravu
● koliko novca odlazi na komunalnu, stambenu djelatnost i uređenje prostora
● koliko se novca troši na kulturu, obrazovanje i sport
● koliko novca se odvaja za proračunske korisnike (Dječji vrtić, Gradsku knjižnicu, Osnovnu
glazbenu školu, Pučko otvoreno učilište), udruge…
● kolika su planirana investicijska ulaganja u kapitalne objekte
Proračun za 2011. godinu s projekcijama za 2012. i 2013. godinu objavljen je u Službenom glasniku grada Dugog Sela.
Svrha izrade Proračuna u malom
Proračun u malom je sažetak proračuna za 2011. godinu. U njemu je na kraći i pregledan način pomoću tablica i
grafičkih slika prikazana ukupnost programa i aktivnosti, za koje Grad Dugo Selo u 2011. godini planira utrošiti gradski
novac.
Str. 4
ODAKLE NOVAC DOLAZI U PRORAČUN?
Grad Dugo Selo u proračunu za 2011. godinu planira prihode i primitke iz slijedećih izvora:
Prihodi od poreza i prireza 29.418.100
Prihodi od imovine 1.316.000
Prihodi od komunalnih i drugih naknada 14.951.000
Prihodi od prodaje zemljišta i građevinskih objekata 4.220.000
Namjenski prihodi iz proračuna 4.324.000
Ostali prihodi 480.000
Primici od financijske imovine i zaduživanja 200.000
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI 54.909.100
Višak prihoda* 2.000.000
SVEUKUPNO 56.909.100
Prihodi od imovine2,3%
Prihodi od prodaje zmljišta i građevonskih
objekata7,4%
Prihodi od komunalnih i drugih naknada
26,3%
Prihodi od poreza i prireza51,7%
Namjenski prihodi iz proračuna
7,6%
Ostali prihodi0,8%
Primici od financijske imovine i zaduživanja
0,4%
Višak prihoda*3,5%
,,,,,,,,,
* Procjena viška prihoda iz 2010. godine
Str. 5
KAMO NOVAC ODLAZI?
Proračunom Grada Dugog Sela planirani su slijedeći rashodi i izdaci po organizacijskim cjelinama i aktivnostima:
Predstavnička i izvršna tijela gradske uprave 9.717.400
Gospodarstvo i financije 2.500.000
Prostorno uređenje, komunalno i stamb. gospodarstvo 17.456.600
Unapređenje i zaštita okoliša, vatrogasna služba 2.492.200
Kultura i šport 7.305.850
Predškolski odgoj, školstvo,soc.skrb, donacije udrugama i ostalo 17.437.050
UKUPNI RASHODI I IZDACI 56.909.100
Kultura i šport12,8%
Uređenje i zaštita okoliša,
vatrogasna služba4,4%
Prostorno uređenje,
komunalno i stamb.gospoda
rstvo30,7%
Gospodarstvo i financije
4,4%Predstavnička i izvršna tijela
gradske uprave17,1%
Predškolski odgoj,
školstvo,soc. skrb, donacije
udrugama i ostalo30,6%
,,,,,,,,,
Str. 6
Ulaganja u informiranje1,3%
Gradska uprava10,9%
Ostali proračunski rashodi82,9%
gradsko vijeće i Gradonačelnik
5,0%
,,,,,,,,,
PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADSKE UPRAVE
Od ukupnih proračunskih rashoda za pokriće troškova vezanih za aktivnosti Gradskog
vijeća, Gradonačelnika i rad tijela gradske uprave (za plaće i materijalne i ostale troškove tekućeg
poslovanja i za ulaganje u računalnu i sličnu opremu) u 2011. godini planirano je:
Gradsko vijeće i Gradonačelnik 2.835.960
Gradska uprava 6.166.440
Ulaganja u informiranje* 715.000
Ostali proračunski rashodi 47.171.700
UKUPNI RASHODI I IZDACI 56.909.100*Dugoselska kronika, radio, TV, web stranica...
Str. 7
GOSPODARSTVO I FINANCIJE
Gospodarstvo: Od ukupnih proračunskih rashoda za subvencije na području poljoprivrede (za osjemenjivanje
krava i krmača, subvencije za košnice pčelarima), za Dugoselski sajam obrtništva i poduzetništva i izložbeni prostor
na sajmu planirano je tijekom 2011. utrošiti 280.000 kuna.
Financije: Na ime otplate glavnice kredita planirano je 1.880.000 kuna, a za kamate za primljene zajmove i
tečajne razlike još 340.000 kuna. Poticanje razvoja poljoprivrede (stočarstva, pčelarstva) 170.000
Dugoselski sajam obrtništva i poduzetništva, ... 110.000
Otplata kredita 2.220.000
Ostali proračunski rashodi 54.409.100
UKUPNI RASHODI I IZDACI 56.909.100
Poticanje razvoja poljoprivrede (stočarstva, pčelarstva)
0,3%
Otplata kredita3,9%
Dugoselski sajam obrtništva i
poduzetništva,…0,2%
Ostali proračunski rashodi95,6%
,,,,,,,,,
Str. 8
PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNO I STAMBENO GOSPODARSTVO, ŽAŠTITA OKOLIŠA I VATROGASNA SLUŽBA
Od ukupnih proračunskih rashoda za ulaganja u prostorno uređenje, komunalno i stambeno gospodarstvo, zaštitu okoliša i vatrogasnu službu usmjerava se:
Prostorno uređenje 602.000
Održavanje komunalne infrastrukture 7.228.500
Komunalna izgradnja 8.770.100
Stambena djelatnost i održavanje građevina 856.000
Unapređenje i zaštita okoliša 1.479.200
Vatrogasna služba i civilna zaštita 1.013.000
Ostali proračunski rashodi 36.960.300
UKUPNI RASHODI I IZDACI 56.909.100
Ostali proračunski rashodi65,0%
održavanje komunalne infrastrukture
12,7%
Prostorno uređenje1,1%
vatrogasna služba i civilna zaštita
1,8%
Unapređenje i zaštita okoliša2,6%
Stambena djelatnost i održavanje građevina
1,5%
Komunalna izgradnja15,4%
,,,,,,,,,
Str. 9
Održavanje komunalne infrastrukture
U održavanje komunalne infrastrukture planirana su slijedeća sredstva:
Odvodnja atmosferskih voda 450.000
Čišćenje javnih površina, odvoz otpada, … 624.000
Održavanje javnih površina 2.432.600
Održavanje nerazvrstanih cesta, geodetsko-katastarske usluge... 1.739.900
Javna rasvjeta, održavanje groblja, … 1.982.000
Ostali proračunski rashodi 49.680.600
UKUPNI RASHODI I IZDACI 56.909.100
U održavanje komunalne infrstrukture u 2011. godini planira se ukupno utrošiti 7.228.500 kuna.
Ostali proračunski rashodi87,3%
Čišćenje javnih površina, odvoz otpada,…
1,1%
Odvodnja atmosferskih voda0,8%
Javna rasvjeta, održavanje groblja,…
3,5%
Održavanje nerazvrstanih cesta, geodetsko-
katastarske usluge,...3,1%
Održavanje javnih površina4,3%
,,,,,,,,,
Str. 10
Komunalna izgradnjaNogostupi, parkirališta 908.000
Nerazvrstane ceste 1.922.100
Javna rasvjeta 1.540.000
Opskrba pitkom vodom,… 600.000
Odvodnja i pročišć. otpadnih voda – projektiranje, izgradnja i rekonstrukc. 1.360.000
Otkup zemljišta za izgradnju infrastrukture 1.000.000
Plan ulaganja u razvoj poduzetničke zone 1.440.00
Ostali proračunski rashodi 48.139.000
UKUPNI RASHODI I IZDACI 56.909.100
U 2011. godini planirana su ulaganja u komunalnu izgradnju - projektiranje, izgradnju i uređenje javnih površina (nogostupa, parkirališta i autobusnih stajališta), nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, odvodnju i opskrbu pitkom vodom i u poduzetničku zonu u iznosu od 8.770.100 kuna.
Javna rasvjeta2,7%
Otkup zemljišta za izgradnju infrastrukture
1,8%
Plan ulaganja u razvoj poduzetničke zone
2,5%
Opskrba pitkom vodom1,1%
Odvodnja i pročišćavanje - projektiranje, izgradnja i
rekonstrukcija2,4%
Nerazvrstane ceste3,4%
Nogostupi, parkirališta1,6%
Ostali proračunski rashodi84,6%
,,,,,,,,,
Str. 11
PREDŠKOLSKI ODGOJ, ŠKOLSTVO, KULTURA, SPORT,SOCIJALNA SKRB, DONACIJE UDRUGAMA I OSTALO
Predškolski odgoj 13.812.500
Školstvo 1.496.150
Kultura 4.405.850
Sport 2.900.000
Socijalna skrb 1.207.800
Donacije udrugama… 616.500
Ostalo* 304.100
Ostali proračunski rashodi 32.166.200
UKUPNI RASHODI I IZDACI 56.909.100•rješavanje imovinsko-pravnih poslova (otkup gađevinskog zemljišta, geodetsko-katastarske usluge, usluge pravnog savjetovanja i vještačenja, naknade štete pravnim i fizičkim osobama)
Predškolski odgoj24,3%
Školstvo2,6%
Kultura7,7%
Sport5,1%
Socijalna skrb2,1%
Donacije udrugama
1,1%Ostalo*
0,5%
Ostali proračunski
rashodi56,5%
,,,,,,,,,
Str. 12