Godišnji finansijski izveštaj - rks-gov.net · 2016. 5. 13. · NKB Nacionalna Komercijalna Banka PBB Privatna Banka Biznisa CBK Centralna Banka Kosova SSK Sudski Savet Kosova KFK

Republika e Kosovës Republika Kosova – Republic of Kosovo

Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Financave / Ministarstvo za Finansije / Ministry of Finance Thesari / Trezor / Treasury

Godišnji finansijski izveštaj Budžet Republike Kosova

Za godinu završenu sa 31 decembrom 2013 godine

Adresa: Zgrada Vlade, 10 sprat , Ul. “Nëna Terezë” -10000 Priština - Kosovo Telefon/Faks: +381 38 200 34 026 / +381 38 212 362

www.mf.rks-gov.net

2

Sadržaj.............................................................................................................................................................2 Skraćenice…....................................................................................................................................................5

Izveštaj primanja i plačanja gotovim novcem za Vladu Kosova ....................................................................................... 6

Konsolidovani izveštaj poređenja budžeta realizovan za Vladu kosova ........................................................................... 7

Konsolidovani izveštaj imovine u gotovom novcu i bilans fondova za Vladu Kosova.................................................8

Beleške finanisjksih izveštaja. ........................................................................................................................ .9

Beleška 1 Sažetak važnih računovodstvenih politika ................................................................................................... 9 Beleška 1.1 Osnova pripreme ............................................................................................................................................. 9

Beleška 1.2 Politike računovodstva ................................................................................................................................... .9

Beleška 1.3 Subjekat izveštavanja ..................................................................................................................................... 10

Beleška 1.4 Izvršene isplate od trećih strana .................................................................................................................. 10

Beleška 1.5 Gotov novac ................................................................................................................................................... 10

Beleška 1.6 Povraćaji izliva (isplata) iz prethodne godine ............................................................................................ 10

Beleška 1.7 Izveštajna valuta ............................................................................................................................................. 10

Beleška 1.8 Iznosi izveštavanja ......................................................................................................................................... 10

Beleška 1.9 Datum ovlaščenja .......................................................................................................................................... 10

Beleška 2 Carina............................................................................................................................................................... 11

Beleška 3 Poreska administracija ................................................................................................................................... 12

Beleška 4 Sopstveni prihodi opština ............................................................................................................................. 13

Beleška 5 Sopstveni prihodi centralnih budžetskih organizacija .............................................................................. 14

Beleška 5.1 Prihodi od licence..........................................................................................................................................14

Beleška 5.2 Prihodi od participacije.................................................................................................................................14

Beleška 6 Namenjeni prihodi KAP-a...........................................................................................................................14

Beleška 7 Namenski grantovi donatora ...................................................................................................................... 15

Beleška 8 Grantovi kao podrška budžetu ................................................................................................................... 16

Beleška 9 Spoljno pozajmljivanje ................................................................................................................................. 16

Beleška 9.1 Pozajmljivanje od MFI................................................................................................................................16

Beleška 10 Unutrašnje pozajmljivanje ......................................................................................................................... ..16

Beleška 11 Depoziti ........................................................................................................................................................ .17

Beleška 12 Kazne i tarife ................................................................................................................................................ .17

Beleška 12.1 Administrativne takse.................................................................................................................................18

Beleška 13 Kamate ........................................................................................................................................................... 19

Beleška 14 Koncesijske takes..........................................................................................................................................19

Beleška 15 Autorska prava..............................................................................................................................................19

Beleška 16 Dividende....................................................................................................................................................... 19

Beleška 17 Jednokratno finansiranje KAP .................................................................................................................... 20

Beleška 18 Prihodi od privatizacije.................................................................................................................................20

Beleška 19 Povraćaj pozajmljivanja od javnih preduzeća ........................................................................................... 20

Beleška 20 Ostali prihodi ................................................................................................................................................ 20

Beleška 21 Plate i dnevnice ............................................................................................................................................. 21

Beleška 22 Roba i usluge ................................................................................................................................................. 22

Beleška 23 Rashodi za komunalije ................................................................................................................................. 23

Beleška 24 Subvencije i transferi .................................................................................................................................... 24

Beleška 25 Kapitalni rashodi ........................................................................................................................................... 25

Beleška 26 Isplate dugova .............................................................................................................................................. 26

Beleška 27 Zajmovi za javna preduzeća ........................................................................................................................ 26

Beleška 28 Isplate za učlanjenje u MFI ......................................................................................................................... 26

3

Beleška 29 Povraćaj fodnova depozita .......................................................................................................................... 27

Beleška 30 Gotov novac .................................................................................................................................................. 27

Beleška 31 Budžetska poređenja .................................................................................................................................... 28

Beleška 32 Fondovi u Centralnoj banci Kosova.........................................................................................................28

Beleška 32.1 Hartije od vrednosti za Vladu .................................................................................................................... 29

Beleška 32.2 Oročeni depoziti ......................................................................................................................................... 29

Beleška 33 Fondovi u poslovnim bankama – NLB Priština .................................................................................... 29

Beleška 34 Gotov novac u tranzitu .............................................................................................................................. 29

Beleška 35 Računi ambasada ......................................................................................................................................... 30

Beleška 36 Gotov novac u ruci (blagajna) ................................................................................................................... 31

Beleška 37 Namenski fond donatora ........................................................................................................................... 32

Beleška 38 Sopstveni prihodi ......................................................................................................................................... 32

Beleška 39 Namenski prihodi KAI ............................................................................................................................... 33

Beleška 40 Ostali fondovi..............................................................................................................................................33

IZVEŠTAJ KONSOLIDOVANOG BUDŽETA KOSOVA ZA 2013 GODINU .......................................... 34

Primanja ..................................................................................................................................................... 35 Isplate ......................................................................................................................................................... 36

Klasifikacija rashoda prema funkcionalnom i ekonomskom karakteru..........................................................................37 Klasifikacija grantova prema funkcionalnom i ekonomskom karakteru.......................................................................37

PRILOG 1. Poređenje budžetskih podela za 2013 godinu .................................................................... 39 PRILOG 2. Rashodi prema budžetskim organizacijama ...................................................................... 48 PRILOG 3. Izveštaj namenskih grantova donator za 2013 godinu.......................................................57 PRILOG 4. Sopstveni prihodi za prenošenje ......................................................................................... 59 PRILOG 5. Pozajmice za javna preduzeća ............................................................................................ 61 PRILOG 6. Izveštaj ne-finansijske imovine budžetskih organizacija u iznosu iznad 1000 € .............. 61 PRILOG 7. Izveštaj ne-finansijske imovine budžetskih organizacija u iznosu ispod 1000 € .............. 63 PRILOG 8. Izveštaj rezervi budžetskih organizacija ............................................................................ 65 PRILOG 9. Izveštaj neisplačenih računa prema budžetskim organizacijama ..................................... 67 PRILOG 10. Novac u tranzitu ................................................................................................................. 69 PRILOG 11. Podaci o transferima iz rezervnog fonda ........................................................................... 70 PRILOG 12. Podaci zapošljavanja...........................................................................................................71 PRILOG 13. Izveštaj o isplatama prema članu 39.2 ZUJFO .................................................................. 73

4

5

Skraćenice

0 Iznos < 500 Evra

KAP Kosovska agencija za privatizaciju RAT Rregulativni Autoritet Telekomunikacija PAK Poreska Administracija Kosova EBP Ekonomska Banka Prištine BRK Budžet Republike Kosova NKB Nacionalna Komercijalna Banka PBB Privatna Banka Biznisa CBK Centralna Banka Kosova SSK Sudski Savet Kosova KFK Konsolidovani Fond Kosova MMF Međunarodni Monetarni Fond FODK Fond za Osiguranje Depozita Kosova NGD Namenski Grantovi Donatora MFI Međunarodne Finansisjke Institucije CIK Centralna Izborna Komisija RKJN Regulativna Komisija za Javne Nabavke BR Bankarski Računi ZUJFO Zakon o Upravljanju Javnih Finansija i Odgovornosti GKR Glava Knjiga Računa - ISFUK MF Ministarstvo Finansija MI Ministarstvo Infrastrukture MTI Ministarstvo Trgovine i Industrije MER Ministarstvo Ekonomskog Razvoja NLB NLB Priština JP Javna preduzeća BO Budžetska Organizacija PCB Pro Credit Bank PR Priština KUCK Klini čki Univerzitetski Centar Kosova RBI Reiffaisen Bank Internacional RBKO Reiffaisen Bank Kosova Beleška Objašnjenje stavki SBA Stand By Agreement ISFUK Informativni Sistem Finansijskog Upravljanja Kosova MSRJS-IPSAS Međunarodni Standardi Računovodstva za Javni Sektor OFS-GFS Opšte Finansijske Statistike PDV Porez na Dodatu Vrednost AU Administrativno Uputstvo KP Kancelarija Premijera

6

Izveštaj primanja i isplata u gotovom novcu za Vladu Kosova Za godinu koja se završila 31 decembra 201 3

Upravljano odVlade Kosova

Isplate od trećihstrana


Isplate odtrećihstrana


Isplate odtrećihstrana

Beleška '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 €

PRIMANJAPorez

Carina 2 834,080 842,787 - 826,592 - Poreska administracija 3 270,763 251,151 231,360 -

1,104,843 1,093,939 - 1,057,952 -

Sopstveni prihodiOpstine 4 55,850 59,448 - 55,621 - Centralne budzetske organizacije 5 39,103 44,835 - 59,912 -

94,953 104,283 - 115,534

Namenski prihodiNamenski prihodi KAP - e 6 - 16,248 - - -

- 16,248

Grantovi i pomoćNamenski grantovi donatora 7 12,588 4,354 11,322 5,493 8,968 4,642 Grantovi kao podrška budzetu 8 - - 37,417 - 19,240

12,588 4,354 48,738 5,493 28,208 4,642

PozajmljivanjeSpoljnje pozajmljivanje 9 4,634 93,677 - 5,076 - Unutrašnje pozajmljivanje 10 79,200 73,313 - - -

83,835 166,990 5,076

Ostala primanjaFond depozita 11 3,873 1,338 - 957 - Kazne i tarife 12 42,875 39,845 - 43,393 - Bankarske kamate 13 - 0 - 1,631 - Koncesijske takse 14 2,000 - - - - Autorska prava 15 24,693 - - - - Dividende 16 43,000 45,000 - 60,000 -

116,442 86,183 - 105,981

Jednokratno finansiranje KAP 17 - 28,934 - - - Jednokratno finansiranje - Privatizacija 18 26,300 - Povraćaj pozajmljivanja od JP 19 6,000 4,000 - - - Ostalo 20 205 1,300 - 502 -

Ukupno primanja 1,445,165 4,354 1,550,615 5,493 1,313,252 4,642

ISPLATE Operacije

Plate i dnevnice 21 418,546 409,245 - 388,303 - Roba i usluge 22 195,365 4,354 172,482 5,493 161,591 4,642 Komunalije 23 21,664 21,560 - 20,388 -

635,574 603,287 570,282 Transferi

Subvencije i transferi 24 315,619 280,317 - 256,476 -

Kapitalni rashodi 25 534,690 Imovina, postrojenja, oprema,transferi 554,813 - 531,290 -

Ostale isplateIsplate duga 26 25,472 21,416 - 11,491 - Pozajmice za javna preduzeća 27 - 15,000 - 30,000 - Isplate za učlanjenje u MFI 28 - 1,050 - - - Povraćaj od fondova depozita 29 203 190 - 922 -

Ukupno isplate 1,511,558 1,476,072 - 1,400,462 -

Povećanje/(Smanjenje) u gotovom novcu (66,393) 4,354 74,543 5,493 (87,209) 4,642

Gotovina na početku godine 30 278,171 203,629 290,838 Gotovina na kraju godine 30 211,778 4,354 278,171 5,493 203,629 4,642

2013 2012 2011

Konsolidovani izveštaj upoređenja budžeta sa izvršenjem za Vladu Kosova Za godinu koja se završava sa 31 decembrom 2013

2012 2011

Početni budžetZavršni budžet Realizacija

Budžetskeizmene Realizacija Realizacija

A B C D=C-BBeleška '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 €

ULAZNI TOK GOTOVOG NOVCA

Porez 1,182,000 1,181,114 1,104,843 (76,271) 1,093,939 1,057,952 Sopstveni prihodi 136,000 135,555 94,953 (40,602) 104,283 115,534 Dividende 30,000 43,000 43,000 - 45,000 60,000 Prihodi od pozajmljivanja 104,000 111,621 83,835 (27,786) Ostalo* 75,000 104,648 102,073 (2,575) 294,734 69,842

Ukupno primanja** 1,527,000 1,575,939 1,428,704 (147,234) 1,537,955 1,303,328

IZLAZNI TOK GOTOVOG NOVCA

Plate i dnevnice 439,061 437,696 417,093 (20,603) 407,706 385,033

Roba i usluge 204,476 215,641 193,857 (21,784) 169,362 156,559

Komunalije 24,248 24,098 21,662 (2,436) 21,558 20,376

Subvencije i transferi 298,306 320,981 312,916 (8,065) 280,120 256,166

Kapitalni rashodi 621,864 627,457 529,176 (98,281) 550,245 528,186 Rezerve 3,164 115 - (115) - - Ostalo*** 32,713 32,713 25,472 (7,241) 37,466 41,491

Ukupno isplate**** 31 1,623,831 1,658,702 1,500,176 (158,526) 1,466,457 1,387,810

2013

Beleska: (*) Obuhvaćeno je: Kazne i tarife (42,875,000 €), Jednokratno finansiranje - privatizacija (26,300,000), Koncesiona taksa (2,000,000) , Autorska prava (24,693,000), Povraćaj pozajmljivanja od JP ( 6,000,000 €) i Ostalo (205,000 €). (**) U ukupna primanja nisu uključena i primarja od NGD u irnosu od 12,588,000 Evra i primarja od depozita u irnosu od 3,873,000 Evra. (***) Obuhvaćeno: Isplata duga (25,471,000 €) . (****) U ukupnim isplatama nisu obuhvaćene isplate od NGD u iznosu od 11,179,000 Evra i povratak od fondova depozita u irnosu od 203,000 Evra.

Konsolidovani izveštaj imovine u gotovom novcu i bilans fondova za Vladu Kosova Za godinu koja se završava sa 31 decembrom 2013

2013 2012 2011

Upravljanood VladeKosova



Beleška '000 € '000 € '000 €Finansijska imovina u gototovom novcu

Centralna banka Kosova 32 12,888 73,697 89,326 Hartije od vrednosti za Vladu 32.1 80,955 45,996 - Oročeni depoziti 32.2 113,008 152,007 105,042 Fondovi u poslovnim bankama 33 - - 41 Gotovo novac u tranzitu 34 3,039 5,115 7,074 Računi ambasada Republike Kosova 35 406 448 961 Gotovo novac u ruci (blagajna) 36 1,482 907 1,184

Ukupna imovina u gotovom novcu 211,778 278,171 203,629

Bilans fondova

Specifične namene Određeno od donatora 37 9,619 8,301 6,423 Prenesena sopstvena sredstva 38 25,111 33,832 29,284 Namenjena sredstva KAP -a 39 4,919 10,676 - Ostalo 40 12,842 9,215 7,924

52,490 62,024 43,631

Ne raspodeljena 159,288 216,147 159,998

Ukupan bilans fondova 30 211,778 278,171 203,629

Beleške finansijskih izveštaja

Beleška 1 Sažetak važnih politika računovodstva

1.1 Osnova pripreme Finansijski izveštaji su pripremljeni u skladu sa ZUJFO (03/L-048), izmenjene Zakonom 03/L-221 i Zakonom 04/L-116 I Zakonom 04/L/194 kao i MSRJF na osnovu gotovog novca –Finansijsko Izveštavanje na osnovu načela računovodstva zasnovan na gotov novac. Beleške finansijskih izveštaja formiraju sastavni deo za razumevanje izveštaja i treba da se pročitaju zajedno i u vezi sa izveštajima.

1.2 Politike računovodstva Osnova računovodstva i izveštanja u Vladi Republike Kosova prema ZUJFO je osnova gotovog novca. Na ovoj osnovi, prikazane informacije na ovim finansisjkim izveštajima predstavljaju primanja i isplate gotovog novca i kretanja stanja gotovog novca. Upravljanje novca je organizirano u obliku jedinstvenog Računa Trezora. Jedinstveni Račun Trezora je sistem bankarskih računa koji se koriste za prikupljanje prihoda i izvršenje troškova, koje se kontrolišu od strane Trezora. Primanja (prihodi) se priznaju kada su pod kontrolom Vlade. To podrazumeva novac koji je prenet u računima Trezora u CBK, novac koji se nalazi u računima poslovnih banaka u očekivanju da se prenesu u računu Trezora u CBK i prikupljeni novac od službenika jedne budžetske organizacije u očekivanju da se prenesu u računu Trezora u CBK. Isplate (troškovi) se priznaju kada se one isplaćuju od jedinstvenog računa Trezora i troškovi sitnog novca i avansa za službena putovanja se priznaju u trenutku obrazloženja računa gotovog novca i službenog putovanja. ZUJFO ima nekoliko dodatnih zahteva o prikazivanju ne finansijske imovine i obaveza u beleške objašnjenja finansijskih izveštaja, u skladu sa Delom 2 MSRJS na osnovu gotovog novca. Prikazana imovina u aneksu 6 zasnovane su na beleške ISFUK, i uključuju imovinu sa vrednošću iznad 1,000 Evra u skladu sa Finansijskom uredbom 02/2013. Lista ne - finansijske imovine predstavljena je u neto vrednosti računovodstva, nakon sprovođenja stope obezvređivanja prema FU 02/2013. Imovina u vrednosti ispod 1000 € prikazane je u aneksu 7, zalihe su prikazane u aneksu 8 i prikazane obaveze u aneksu 9, sve su one zasnovane na finansijskim izveštajima namenjenim za budžetske organizacije. Transakcije između budžetskim organizacijama, nazvane “Međudepartmanske transakcije” nisu konsolidovane na ovim finansijskim izveštajima, u cilju da se čuva doslednost informacija izveštavane sa pojedinačnim finansijskim izveštajima budžetskih organizacija. Rashodi su kategorizovani prema ekonomskoj klasifikaciji Zakona o budžetu, zasnovan na Vladinim finansijskim statistikama MMF - a (VFS) kojis u modifikovana verzija VFS të bazuar në paranë e gatshme të vitit 1986 duke përfshirë elemente të VFS 2001. Politike računovodstva su primenjene na kontinuiran način tokom celog perioda.

10

1.3 Subjekat izveštavanja Finansijski izveštaji predstavljaju finansijsku aktivnost Vlade Republike Kosova kao što je specifikovano Zakonom br. 03/L-048 o upravljanju javnih finansija i odgovornosti, Zakon br. 03/l-048 o izmenama i dopunama Zakona o Upravljanju Javnih Finansija i Odgovornosti br. 03/L-221 Zakonom br. 04/L-116 i Zakonom 04/L/194 o izmenama i dopunama Zakona br. 03/L-048 o Upravljanju Javnih Finansija i Odgovornosti, izmenjen i dopunjen Zakonom br. 03/l-221, gde se ukljućuju sve budžetske organizacije.

1.4 Izvršene isplate od trećih strana Izvršene isplate od trećih strana ne smatraju se primanja ili isplate u gotov novac nego su dobit Vlade. Ove isplate se obelodanjuju u koloni Isplate od trećih strana konsolidovanog Izveštaja primanja i isplata u gotov novac.

1.5 Gotov novac Gotov novac se sastoji od fondova koja se pretežno drže u Centralnoj Banci Kosova, poslovnim bankama kao i gotov novac u kasama BO i ekvivalenti gotovog novca.

1.6 Povraćaji izliva (isplata) iz prethodne godine Povraćane isplate sa BRK iz prethodnih godina u tekućoj godini se evidentiraju kao prihodi.

1.7 Valuta izveštavanja Valuta izveštavanja je Evro (€)

1.8 Iznosi izveštavanja Iznosi izveštavanja su u jedinicama `000 (hiljadu) Evra (€), dok aneksi iznosa su u jedinici Evra (€)

1.9 Datum ovlašćenja Ovlašćuju se datumom izjave o Finansijskom Izveštavanju od Ministra Finansija i Generalnog Direktora Trezora.

Beleška 2 Carina Prihodi sa Carine su prikupljeni na osnovu zakonodavstva na snazi. Prihodi od Carine za 2013 godinu su u iznosu od 837,269,000 Evra, dok poreski povraćaji iznose 3,189,000 Evra.

2013 2012 2011Opis '000 € '000 € '000 €

Spoljna akciza na granici 286,992 291,313 200,131 Carinska taksa na uvoz, cigarete i td. - - 84,424 Unutrašnja akciza 14,057 11,889 - Carinska taksa na uvoze 120,128 117,721 121,211 Porez na dodatu vrednost (PDV) na granici 412,280 418,927 419,485 Prihodi od kazni 481 438 982 Prodaja robe 402 401 540 Ostali carinski porezi 1,258 3,416 255 Nadoknada štete od osiguravajućih kompanija 8 - 20 Banderole 388 459 434 Spoljna carinska kontrola 1,227 263 144 Fast-Carina 48 34 78 Primanja 837,269 844,861 827,704

Povraćaj PDV - a (1,291) (1,063) (706) Povraćaj akcize (240) (184) (131) Carinska vraćanja (614) (486) (238) Povraćaj raznih carinskih taksi (1,044) (341) (37) Povraćaj (3,189) (2,074) (1,112)

Neto Primanja 834,080 842,787 826,592

Beleška 3 Poreska Administracija Kosova Prihodi od PAK su prikupljeni na osnovu zakonodavstva na snazi. Prihodi od PAK za 2012 godinu su u iznosu od 305,448,000 Evra, dok poreski povraćaji su u iznosu 34,685,000 Evra.

2013 2012 2011Opis Beleška '000 € '000 € '000 €

Paušalni porez 3.1 70 405 869 Porez na dobitak 3.2 162 116 1,798 Porez korporacija 3.3 63,463 62,681 54,564 Porez na lične dohotke 3.4 61,336 60,089 55,668 Porez na dodatu vrednost 3.5 147,249 129,581 121,439 Porez na idnividualne biznise 28,024 25,932 23,517 Porez na kamate, dividende, kiriju, igre na sreću 1,634 1,631 1,376 Odloženi PDV 430 379 - Ne - specifikovani porezi 44 62 37 Porezi od kazni PAK - a 2,672 2,376 583 Licence za igre 355 659 1,284

Prihodi od prodaje otpadaka 10 3 Primanja 305,448 283,915 261,134

Povraćaj poreza na lične dohotke (127) (251) (179) Povraćaj poreza na biznise (181) (31) (111) Povraćaj od kriije, dobitka, igara - - (242) Povraćaj poreza na dobitak (2) - - Povraćaj poreza na korporacije (357) (1,432) (2,120) Povraćaj poreza na dodatu vrednost (34,018) (31,049) (27,122) Povraćaji (34,685) (32,763) (29,774)

Neto Primanja 270,763 251,151 231,360 3.1 Paušalni porez Paušalni porez prikupljen tokom 2013 godine je u iznosu od70,000 Evra. 3.2 Porez na dobitak U skladu sa zakonodavstvom na snazi PAK je prikupila ovu vrstu poreza. Prihodi sa poreza na dobit za godinu koja se završava sa 31 decembrom 2013, su u iznosu od 162,000 Evra. 3.3 Porez na korporacije U skladu sa zakonodavstvom na snazi PAK je prikupila porez na korporacije, primljeni iznos tokom 2013 godine iznosi 63,463,000 Evra. 3.4 Porez na lićne dohotke U skladu sa zakonodavstvom na snazi, PAK je prikupila ovu vrstu poreza u iznosu od 61,336,000 Evra tokom godine 2013. 3.5 Porez na dodatu vrednost – PDV Prihodi sa unutrašnjeg PDV za 2013 godinu su u iznosu od 147,249,000 Evra. Ovaj iznos se tiće PDV - a prikupljenog u zemlji od PAK – a pošto PDV na uvoz se ukljućuje unutar prihoda carinskih taksi (vidi belešku 2). Beleška 4 Sopstveni prihodi opština

13

Opštinski prihodi se sastoje od svih sopstvenih prihoda koji se prikupljaju kroz aktivnosti u svim opštinama. Prihodi pruženi u nastavku ukljućuju prihode sa kazni pošto se oni evidentiraju kao ne - oporezivi prihodi centralnog nivoa i kasnije se dodeljuju opštinama.

2013 2012 2011Opis '000 € '000 € '000 €

Glogovac 841 868 837 Kosovo Polje 1,851 1,647 1,434 Lipljan 1,202 1,111 1,570 Obilić 800 622 624 Podujevo 1,005 1,137 1,044 Priština 21,749 23,160 18,810 Štimlje 299 271 346 Gračanica 1,373 1,386 1,122 Dragaš 357 365 392 Prizren 4,020 4,340 4,999 Orahovac 842 800 887 Suvareka 1,454 2,906 1,635 Mališevo 582 844 599 Mamuša 41 43 42 Dečan 425 465 573 Đakovica 2,370 2,778 2,382 Istog 849 765 809 Klina 758 719 719 Peć 3,003 2,860 2,604 Junik 75 79 76 Leposavić 2 4 0 Mitrovica 1,369 1,544 1,834 Srbica 693 571 1,212 Vučitern 1,213 1,158 1,241 Zubin Potok 4 0 - Zvečan 1 1 0 A.K. Severna Mitrovica 11 0 - Gjilan 3,289 3,177 3,525 Kaqanik 404 426 510 Kamenica 642 736 797 Novo Berdo 153 169 99 Štrpce 160 232 237 Uroševac 2,889 3,160 3,415 Vitina 668 694 783 Parteš 25 24 14 General Janković 249 231 303 Klokot 98 74 68 Ranilug 83 80 78 Ukupno 55,850 59,448 55,621

Beleška 5 Sopstveni prihodi centralnih budžetskih organizacija Ukljuću prihode koji se prikupljaju na osnovu Zakona o budžetu i na sporazumima o razumevanju. Ukupan iznos ovih primanja tokom 2013 godine iznosi 39,103,000 Evra.

2013 2012 2011Opis Beleška '000 € '000 € '000 €Prihodi od administrativnih taksi 3,334 4,941 7,850 Prihodi od kazni - kazne 2,932 3,297 2,794 Prihodi od licenci 5.1 9,482 15,846 29,062 Prihodi od usluga/imovina 1,738 1,129 1,905 Prihodi od participacije 5.2 15,023 14,025 13,432 Prihodi od inspekcije 6,478 5,537 4,846 Prihodi od imovine 115 20 - Prihodi od kirije za javne objekte - 24 Ostala primanja 40 Ukupno 39,103 44,835 59,912

Beleška 5.1 Prihodi od licenci

2013 2012 2011Opis Beleška '000 € '000 € '000 €

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i 1,020.4 1,462.4 1,335.5 Ministarstvo trgovine i industrije - 559.8 30.0 Ministarstvo zdravstva 1,873.4 1,682.2 1,516.1 Ministarstvo pravde 24.1 20.0 36.9 Ministarstvo za obrazovanje, nauku i tehnologiju 181.8 78.4 103.0 Regulativni autoritet telekomunikacija 5,365.3 5,343.0 18,005.8 Regulativna kancelarija energije 683.1 589.6 508.7 Autoritet civilne avijacije 21.8 8.7 2.9 Nezavisna komisija rudnika i minerala - 5,887.2 7,266.7 Nezavisna komisija za medije 312.5 214.5 256.3 Ukupno 9,482.3 15,845.8 29,062.0

Beleška 5.2 Prihodi sa participacija

2013 2012 2011

Opis '000 € '000 € '000 €

Ministasrtvo zdravstva 1,752 1,679 1,732 Ministarstvo kulture, omladine i sportova 21 25 22 Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije 3,512 2,413 2,040 Ministarstvo pravde 17 - - Prištinski univerzitet 9,721 9,907 9,638 Ukupno 15,023 14,025 13,432

Beleška 6 Prihodi namenjeni za KAP 2013 2012 2011

Opis '000 € '000 € '000 €

Namenjena sredstva KAP - 16,248 -

Ukupno - 16,248 -

15

Beleška 7 Namenski grantovi donatora Grantovi se primaju od raznih donatora koji na specifi ćan način pokazuju ciljeve korišćenja. U nastavku su detalji prihoda za 2013 godinu prema donatorima.

2013 2012 2011

Opis '000 € '000 € '000 €

Unutrašnji grantovi* 824 1,493 1,116 Procredit bank 1 - 1 Ostali spoljni grantovi 64 1 - Crveni krst 3 5 - Svetska banka 2,303 2,657 2,307

Vlada Austrije 202 - 10 Britanska Vlada 433 1,068 182 Save the Children 88 50 - Danska Vlada 632 327 392 Holandska Vlada 33 - 58 Evropska unija 1,274 99 997 Nemačka Vlada 307 14 34

Finska Vlada 8 9 4

Italijanska Vlada 150 1,178 35

Vlada Luksemburga 2 102 100

Norveška Vlada 1,364 705 563

Japanska Vlada 56 - -

Švajcarska Vlada 1,253 1,147 876

Švedska Vlada 238 7 12

Turska Vlada 22 - 25

Grčka Vlada - 27 -

Hrvatska Vlada 9 9 -

Mađarska Vlada 4 -

Ujedinjene nacije 14 31 -

UNDP 193 264 161

UNOPS - - 133

UNICEF 231 65 106

USA 206 243 283

GTZ 77 43 51

OSCE 21 5 -

USAID 74 - -

SIDA 455 - 80

GLOBAL FUND 54 37 44

Belgijska Vlada - 14 -

Svedska organizacija za zdravstvo 15 10 16

Council of Europe 1,103 1,202 587

Albanska Vlada 71 56 265

Republika Češke 10 9 20

TEMPUS 703 111 171

Kosovo AID and Development-KAD 133 119 -

Un-Habitati 30 178 146

Ostala primanja (73) 37 194

Ukupno 12,588 11,322 8,968 Ukupno namenski grantovi donatora 12,588 11,322 8,968

(*) Su participacije građana za sufinansiranje u raznim projektima.

Beleška 8 Grantovi kao podrška budžetu

2013 2012 2011

Opis '000 € '000 € '000 €

Evropska komisija - - - Svetska banka - 37,417 19,240

Ukupno - 37,417 19,240

Beleška 9 Spoljne pozajmljivanje

Su primanja koja su stigla od Svetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda 2013 2012 2011

Opis Beleska '000 € '000 € '000 €

Pozajmljivanje od MFI 9.1 4,634 93,677 5,076

Ukupno 4,634 93,677 5,076

Beleška 9.1 Pozajmljivanje od MFI

2013

2012

2011

Opis '000 € '000 € '000 € Primanja- sporazumi o kreditu 3,713 93,677 5,076 Spoljni dug – direktne isplate 755 - - Primanja –podpozajmlj. 135 - - Pod.pozajm. krediti – direktne isplate 32 - - Ukupno 4,634 93,677 5,076

Beleška 10 Unutrašnja Pozajmljivanja - Primanja sa izdavanja hartija od vrednosti Tokom 2012 godine po prvi put Ministarstvo Finansija je počela sa izdavanjem Vrednosnih Papira. U 2013 godini, u ime vrednosnih hartija od vrednosti primljen je iznos od 79,200,000 Evra.

2013 2012 2011

Opis '000 € '000 € '000 €

Primanja od izdavanja hartija od vrednosti 79,200 73,313 -

Ukupno 79,200 73,313 -

17

Beleška 11 Depoziti To su prihodi koji se čuvaju u poverenju u ime trećih strana i čuvaju se kao takvi do određivanja njihove namene. Ovi prihodi se drže na računima konsolidovanog Fonda Kosova.

2013 2012 2011Opis '000 € '000 € '000 €Depoziti igara na sreću 1,079 145 148 Depoziti političkih partija 19 - - Depoziti od zaplena 31 271 26 Depoziti - organ za razmatranje nabavki - 96 118 Depoziti DSA 180 258 252 Depoziti specijalne sobe 1 8 10 Depoziti zatvorenika - 68 31 Depoziti - žetoni studenata 4 16 117 Plate zajednica u poverenju 215 398 - Kosovska agencija za privatizaciju 49 76 54 KAP -renta za inventarin 0 2 3 Depoziti za eksproprijaciju - opštine 2,283 - 198 Ukupno 3,873 1,338 957

Beleška 12 Kazne i tarife Prikupljaju se od budžetskih organizacija centralnog nivoa, čiji ukupan iznos tokom 2013 godine je 42,875,000 Evra.

2013 2012 2011

Opis Beleška '000 € '000 € '000 €Prihodi od administartivnih taksi 12.1 39,343 34,513 37,664 Prihodi od kazni - kazne 304 292 608 Prihodi od licenci 1,746 1,375 1,871 Prihodi od usluga/imovina 1,024 937 754 Prihodi od licenci u naftnom sektoru 356 344 410 Prihodi od koncesije aerodroma - 2,000 2,000 Prihodi od inspkecije 0 - - Tarife za akreditaciju 13 15 8 Prihodi od imovine 46 22 49 Ostala primanja 43 142 29 Međudepartmanski prihodi - 205 - Ukupno 42,875 39,845 43,393

18

Beleška 12.1 Administrativne takse Administrativne takse primljene tokom fiskalne 2013 godine iznose 39,343,000 Evra, i date su u detaljima na tabeli u nastavku.

2013 2012 2011

Opis '000 € '000 € '000 €

Takse za registraciju vozila 13,095 10,227 14,601

Putne takse 12,397 11,454 11,787

Takse za dokumenta putovanja 5,815 7,287 5,604

Takse za lične karte 764 932 895

Takse za vozačke dozvole 2,164 2,354 2,527

Opštinske takse za građevinske dozvole 11 2 -

Provera razne dokumentacije 734 928 854

Administrativne takse za zahtevni listić - - 466

Učešće na tenderima 6 8 34

Sudske takse 0 - -

Takse za državljanstvo 697 749 872

Takse za zaštitu od poreza 30 17 21 Takse za izvode rođenja 14 13 - Venčani izvodi 3 3 2

Takse za posmrtnice 1 0 -

Druge administrativne takse 391 497 -

Takse za oružje 62 31 -

Takse za urbanističke dozvole - 4 -

Takse za civilno korišćenje eksploziva 10 5 -

Ekološke takse 3,136 - -

Takse za vize 13 - -

Ukupno 39,343 34,513 37,664

Beleška 13 Kamate Prihodi od kamate su inkasirani na računima CBK, sa investiranja javnog novca i sa zajmova. Javni novac je počeo da se investira u mesecu Junu 2007. Kamate za bankarske račune i investicije su predstavljene na sledećoj tabeli.

2013 2012 2011

Opis '000 € '000 € '000 €

Bankarska kamata - 0 -

Sakupljene kamate Trezora - - 1,631 Ukupno - 0 1,631

Beleška 14 Koncesijske takse Takse koncesija tokom 2013 godine iznose 2,000,000 Evra. Prethodnih godina koncesijske takse smo imali kod kazni i tarifa, dok u 2013 godini je posebna linija u okviru Zakona za budžetsku podelu za 2013 godinu.

2013 2012 2011

Opis '000 € '000 € '000 €Koncesijske takse 2,000 - - Ukupno 2,000 - -

Beleška 15 Autorska prava Autorska prava podrazumevaju Licencu za rudnike i preradu kamena koja je za 2013 godinu iznosila 24,693,000 Evra.

2013 2012 2011

Opis '000 € '000 € '000 €Licence ya rudnike I preradu kamena 24,693 Ukupno 24,693 - -

Beleška 16 Dividende U 2013 godini primljeno je 40 miliona Evra od dividendi od PTK-a i 3 miliona Evra od dividendi KOST-a.

2013 2012 2011

Opis '000 € '000 € '000 €

Dividende PTK-a 40,000 45,000 55,000 Dividende aerodroma - - 5,000 Dividende KOST-a 3,000 - - Ukupno 43,000 45,000 60,000

20

Beleška 17 Jednokratno finansiranje KAP - a 2013 2012 2011

Opis '000 € '000 € '000 €

Jendokratno finansiranje KAP-a - 28,934 - Ukupno - 28,934 -

Beleška 18 Jednokratno finansiranje od privatizacije Tokom 2013 godine primljne je iznos od 26,300,000 Evra u ime privatizacije distribucije KEK - a

2013 2012 2011Opis '000 € '000 € '000 €

Prihodi od privatizacije 26,300 - - Ukupno 26,300 - -

Beleška 19 Povraćaj pozajmljivanja od Javnih preduzeća

2013 2012 2011

Opis '000 € '000 € '000 €

Povraćaj pozajmljivanja od JP 6,000 4,000 - Ukupno 6,000 4,000 -

Beleška 20 Ostali prihodi To su prihodi koji su primljeni u glavnom računu Trezora i u irnosu su od 205,000 Evra.

2013 2012 2011Opis '000 € '000 € '000 €

Prihodi iz prethodne godine 203 942 427

Povraćaj avansa iz prethodne godine 2 8 30 Račun za nejednakost - 0 Razlika u valutnom kursu - 1 2 Primanja-podpozajmljivanje - 348 43 Ukupno 205 1,300 502

21

Beleška 21 Plate i isplate Plate i dnevnice tokom 2013 godine iznose 418,546,000 Evra. To je obuhvatilo 417,093,000 Evra iz ukupnog fonda i 1,453,000 Evra od namenskih garantova donatora, u nastavku možete da vidite isplate prema svakoj ekonomskoj kategoriji.

2013 2012 2011Opis '000 € '000 € '000 €Isplate iz KBKNeto plate 356,994 349,095 331,032 Porez na lične dohotke 19,115 18,394 16,876 Penzijski doprinos radnika 19,833 19,391 18,283 Ukupno bruto plate 395,943 386,880 366,191 Penzijski doprinos poslodavca 19,883 19,439 18,402 Radn. sa ugovorom (ne na platnoj listi) 49 - - Isplate BSPK 1,219 1,210 - Isplate za prekovremeni rad - - 6 Dnevnice za poslanike i članove komisija u Skupštini - - 2 Plate sa ugovorom - 178 423 Sudske odluke - - 10

417,093 407,706 385,033 Isplate od grantovaNeto plate 915 960 2,123 Porez na lične dohotke 114 116 262 Penzijski doprinos radnika 67 66 144 Penzijski doprinos poslodavca 23 23 38 Plate za prekovremeni rad 10 8 - Radn. sa ugovorom (ne na platnoj listi) 324 367 701 Dnevnice za poslanike i članove komisija u Skupštini - - 1

1,453 1,539 3,270

Ukupno 418,546 409,245 388,303

22

Beleška 22 Roba i usluge Roba i usluge isplaćene tokom 2013 godine su u iznosu od 195,365,000 Evra. To je obuhvatilo i 193,857,000 Evra iz ukupnog fonda i 1,508,000 Evra od namenskih garantova donatora. Na ovom predstavljanju nisu obuhvaćeni i troškovi za direktne isplate Svetske banke.

2013 2012 2011Opis '000 € '000 € '000 €Isplate iz KBKTroškovi putovanja 12,468 10,455 8,168 Usluge telekomunikacija 4,762 4,484 3,973 Ugovorne usluge (*) 45,026 35,073 29,234 Nameštaj i oprema 7,547 5,697 6,810 Snabdevanja (**) 55,910 46,718 44,937 Derivati i gorivo (***) 26,044 26,159 23,001 Avansi - (2) (0) Usluge finansiranja 259 241 206 Usluge registriranja i osiguranja 4,154 3,827 3,298 Održavanje i popravka 23,107 22,637 23,642 Najamnina 7,599 6,891 6,400 Troškovi marketinga 2,642 2,782 3,218 Troškovi zastupanja 3,407 3,321 2,772 Sudske odluke 892 1,052 887 Manjak u kasi 0 2 1 Porez 41 23 12

193,857 169,362 156,559

Isplate od GrantovaPutni troškovi 277 211 344 Usluge telekomunikacija 38 32 61 Ugovorne usluge 244 1,394 2,716 Nameštaj i oprema 457 672 896 Ostale kupovine roba i usluge 204 183 382 Derivati i gorivo 25 24 52 Avansi 70 460 396 Usluge registracije i osiguranja 3 4 10 Održavanje i popravka 82 24 41 Najamnina 15 16 54 Troškovi marketinga 49 54 49 Troskovi zastupanja 44 47 28 Porez - - 3 Sudske odluke - - 0

1,508 3,120 5,033

Ukupno 195,365 172,482 161,591 Beleška: (*) u kategoriji ugovorni troškovi učestvuju: usluge obrazovanja i obuke, usluge zastupanja i advokature, razlićite zdravstvene

usluge, savetodavne usluge, štamparske usluge, održavanje softvera, nadoknade za sudske odluke itd. (**) u kategoriji snabdevanja učestvuju: troškovi za zdravstvena snabdevanja, snabdevanje čišćenja, smeštaj, snabdevanje municijom i vatrenim oružjem, snabdevanje hranom i pićem, snabdevanje za kancelariju, troškovi za status, kupovina blombi,

banderole. (***) u kategoriji održavanje i popravka vozila, održavanje zgrada, održavanje putne infrastrukture, održavanje IT, održavanje nameštaja i

opreme itd.

Beleška 23 Troškovi za komunalije Troškovi za komunalije isplaćeni tokom 2013 godine su u iznosu od 21,664 0,000 Evra. Ovde su obuhvaćena i 21,662,000 Evra od ukupnog fonda i 2,000 Evra od namenskih garantova donatora.

2013 2012 2011Opis '000 € '000 € '000 €

Isplate iz KBKElektrična energija 12,758 12,259 10,790 Voda 3,572 3,524 3,262 Otpatci 1,738 1,577 2,075 Centralno grejanje 1,148 1,506 1,101 Telefoni 2,200 2,552 2,432 Sudske odluke 245 139 716

21,662 21,558 20,376 Isplate od GrantovaElektrična Energija 1 2 1 Voda - - 1 Telefoni 1 0 7 Otpatci - - 4

2 3 12

Ukupno 21,664 21,560 20,388

24

Beleška 24 Subvencije i transferi Subvencije i transferi isplaćeni tokom 2013 godine su u iznosu od 315,619,000 Evra uključujući 312,916,000 Evra sa opšteg fonda i 2,703,000 Evra sa Određenih Grantova Donatora koje mogu da se vide na sledećoj tabeli.

2013 2012 2011Opis '000 € '000 € '000 €Isplate iz KBKSubvencije za javna preduzeća 49,266 52,184 60,487 Subvencije za javno kulturne entitete 2,224 1,938 1,999 Subvencije za ne javne entitete 32,173 27,321 17,209 Transferi za ostale Vlade 3,001 1,700 8 Subvencije polisa BKS V.Q 02/151 315 - - Isplate za pojedinaćne korisnike 10,866 10,193 9,934 Osnovne penzije 137,390 111,857 93,465 Penzije za lica sa ogranićenim sposobnostima 14,337 11,610 11,107 Socijalna pomoć 27,445 27,461 28,305 Penzije za ZKK 2,018 1,499 1,021 Penzije za BSK - a 0 - - Isplate za invalide rata 30,432 30,865 29,243 Isplate za porodice žrtava rata 48 37 66 Penzije za radnike Trepče 3,070 3,193 3,128 Sudske odluke 330 262 194

312,916 280,120 256,166 Isplate od grantovaSubvencije za javne kulturne entitete 10 - - Subvencije za javne entitete 2,003 100 110 Subvencije za ne - javne entitete 646 40 161 Transferi za ostale vlade 3 - - Isplate za pojedinaćne korisnike 41 58 40

2,703 197 310

Ukupno 315,619 280,317 256,476

25

Beleška 25 Kapitalni rashodi Kapitalni rashodi tokom 2013 godine su u iznosu od 534,690,000 Evra, uključujući 529,176,000 Evra iz opšteg fonda i 5,514,000 Evra sa Namenskih grantova donatora koje mogu da se vide u tabeli u nastavku podeljena prema ekonomskim kategorijama.

2013 2012 2011Opis € '000 € '000 € '000

Isplate iz KBKZgrade 62,985 66,556 68,497 Izgradnja puteva 330,484 338,317 345,302 Električna energija, proizvodnja i transmisija 1,218 993 968 IT oprema 22,008 21,867 18,697 Transportna vozila 4,096 9,433 4,641 Mašinerija 209 381 424 Ostali kapital (*) 54,788 52,892 49,745 Ne materijalna imovina 396 726 1,052 Zemljište 39,912 43,012 23,696 Kapitalni transferi - javna preduzeća 7,263 10,411 12,835 Kapitalni transferi - ne javna preduzeća 4,294 3,220 1,169 Sudske odluke 1,523 2,437 1,160

529,176 550,245 528,186 Isplate sa GrantovaZgrade 2,169 1,502 1,347 Izgradnja ulica 802 1,152 694 Električna energija, proizvodnja i transmisija 40 28 0 Oprema informativne tehnologije (sist.vle>1000) 795 357 271 Transportna vozila 99 12 55 Zemljište - - 7 Mašinerija 7 - - Ostali kapital 1,292 1,200 608 Kapitalni transferi - ne javni subjekti - - - Kapitalni rashodi - ne - javni subjekti 297 316 121 Sudske odluke 13 - -

5,514 4,568 3,104

Ukupno 534,690 554,813 531,290

Beleška: (*) u kategoriji ostali kapital učestvuju troškovi sredstava za rad, popravke i renovacije zgrada, oprema za rudnike, troškovi pošumljavanja, kupovina kompjutera, razvoj softvera itd.

Beleška 26 Isplate dugova U 2013 godini su izvršene isplate vladinog duga u iznosu od 25,471,000 Evra. Jedna tabela sa detaljnim podacima je pružena u nastavku:

Konsolidovani dugIsplate 2013 2012 2011

€ '001 € '000 € '000

Glavnica 13,993 11,337 6,839 Kamate za spoljni dug 10,156 8,600 4,547 Kamate za unutrašnji dug 1,189 660 Takse i ostale tarife 134 819 105 Ukupne isplate iz BRK-a 25,471 21,416 11,491

Isplate od američke Vlade - - 8,755 Isplate od Evropske komisije - - Isplate od švajcarske Vlade - - 527 Ukupno isplate donatora - - 9,282

Beleška 27 Pozajmljivanje za javna preduzeća U 2013 godini nije bilo pozajmica za KEK.

2013 2012 2011Opis € '000 € '000 € '000

Pozajmice za KEK 15,000 30,000Ukupno - 15,000 30,000

Beleška 28 Isplate za učlanjenje u MFI Anëtarësimi në Institucionet Financiare Ndërkombëtare

2013 2012 2011€ '000 € '001 € '000

Međunarodni Monetarni Fond - - - Uclanjenje u BERZH - 1,050 - Ukupno isplaćeno od BRK - 1,050 -

27

Beleška 29 Povraćaj depozita i donacija U nastavku je jedan sažetak fondova koji su vraćeni tokom 2013 godine. Ove ispalte se ne uzimaju u obzir u procesu budžetskih odvajanja pošto su to povraćaji fondova koji se drže u poverenju. Ukupno vraćeni fondovi su u iznosu od 203,000 Evra.

2013 2012 2011 Opis € '000 € '000 € '000

Depoziti organa za razmatranje nabavki * 88 - - Depoziti zatvorenika

24 - - Depoziti u poverenju – plate zajednica

- 48 Depoziti – vraćanje plata

19 54 22 Depoziti političkih subjekata

- 286 Depoziti Kosovske Agencije Imovine

1 1 10 Depoziti eksproprijacije - opštine

118 - Povraćaj donacija

91 18 556 Ukupno

203 190 922

Beleska (*) Na zahtev ORN, depoziti ORN za 2012 godinu preneseni kao početno stanje u 2013 godini pretvoreni su u prihode u Budžetu Republike

Kosova takođe tokom godine je realizovano i vraćanje depozita od žalbo dostavljaća prema zahtevu ZJN 04/L-042.

Beleška 30 Gotov novac Gotov novac se sastoji od fondova koji se pretežno drže u Centralnoj Banci Kosova, poslovnim bankama, gotov novac u kasama BO i ekvivalenti novca. Konsolidovani izveštaji imovine u gotov novac i bilansi fondova izražavaju glavne kategorije imovine u gotov novac koje se upravljaju od Vlade i pojedinosti u vezi sa tim bilansima su date u beleškama 32 do 36. U okviru ovih fondova učestvuju fondovi dodeljeni za specifićne ciljeve, na kojima se ukljućuju određeni fondovi donatora, preneti sopstveni prihodi i fondovi u poverenju. Ovi bilansi gotovog novca su detaljirani u beleškama 37, 38, 39 i 40 i kao sažetak su dati na sledećim tabelama:

2013 2012 2011Opis Beleška '000 € '000 € '000 €

Ukupno fondovi 211,778 278,171 203,629 Ne raspodeljeni fondovi (159,288) (216,147) (159,998) Određeni fondovi 52,490 62,024 43,631

Određeni fondovi

Fond namenskih grantova donatora 37 9,619 8,301 6,423 Preneti sopstveni prihodi 38 25,111 33,832 29,284 Prihodi namenjeni KAI 39 4,919 10,676 - Ostalo 40 12,842 9,215 7,924

52,490 62,024 43,631

28

Beleška 31 Budžetska poređenja Tokom godine su izvršene razlićita prilagođavanja u početnim budžetskim odvajanjima. Ova prilagođavanja su zasnovana na pravna ovlašćenja koje se pružaju u ZUJFO i opisane su u izveštaju u budžetu i aneksu 1 i 2.

U izveštaju o budžetu nisu ukljućeni prilivi i izlivi od određenih grantova.

Beleška 32 Fondovi u Centralnoj Banci Kosova Vlada upravlja fondovima kroz upotrebu Jedinstvenog Računa Trezora (JRT). Najveći deo računa se drže u Centralnoj Banci Kosova (CBK). U nastavku je spisak računa koji se drže u CBK.

2013 2012 2011 Broj ra čuna Ime računa `000 Euro `000 Euro `000 Euro `1000400070000180 Glavni račun - BK 7,006 60,694 83,058 `1000400070004642 KAP Privatizacija Adminis.Tarifa 11 8,048 1,802 `1000430070003622 Penzije i socijalne šeme 456 2,226 1,698 `1000430070008084 Plate manjina u poverenju 1,914 1,660 1,299 `1000400070003284 Kazne nad finansisjkim institucijama - - 220 `1000430070008472 KPA Kosovo Property Agency 300 252 197 `1000430070008763 KPA Inventory Rents 193 192 190 `1000400070003187 Ministarstvo BSK - - 153 `1000430070000227 Plate civilnih službenika 19 146 153 `1000400070004448 Fondovi u poverenju SO Priština 1,257 45 139 `1000430070008569 KPA Depoziti 128 129 129 `1000430070007017 Fondovi u poverenju - PC Dubrave 142 165 121 `1000400070004836 Fondovi u poverenju SO Srbica 0 0 59 `1000430070007308 Centar za pritvor - Lipljan 21 31 20

`1000400070003769 Agencija za upravljanje zaplenjene ili konfiskovane imovine 87 0 18

`1000400070004254 Državni Tužilac - - 14 `1000400070005321 FSR AE likvidnost finansijskog sistema 32 5 - `1000430070007793 Centar pritvora - Priština 10 13 12 `1000430070007114 Centar pritvora - Prizren 12 12 11 `1000430070007405 Fondovi na poverenju - PC Lipjan 16 14 9 `1000430070007502 Centar pritvora - Peć 7 8 8 `1000430070007211 Centar pritvora - Gnjilane 6 6 6 `1000430070007987 Fondovi na poverenju GC Smrekovnice 20 10 5 `1000430070007696 Centar pritvora - Mitrovica 7 6 4 `1000400070003575 Fondovi u poverenju od eksproprijacije 1,106 35 - `1000400070005418 Administrativna Kancelarija u Severnoj Mitrovici - 0 - `1000400070004739 Akademija Nauke i Umetnosti RK - - 0 `1000400070005709 Prodaja stanova javn.centra. ins. 118 `1000650220000046 Opština Podujevo - - 0 `1000650150000190 Opština Lipljan - - 0 `1000650090000064 Opština Istog 18 - - Tekući računi 12,888 73,697 89,326 `1000400071000357 Hartije od vrednosti 80,955 45,996 - `1000400070003090 Račun o oročenim depozitima 113,008 152,007 105,042 Ukupno fond BRK 206,851 271,700 194,368

29

Beleška 32.1 Hartije od vrednosti za Vladu Investirano Dospeće Dani Mesto 2013 2012 2011 `000 Evra `000 Evra `000 Evra 26 Novembar 2012 16 Maj 2013 171 Nemačka - 45,996 - 13 Decembar 2013 31 Mart 2014 108 Holandija 19,993 - - 30 Decembar 2013 15 Maj 2014 136 Francuska 14,991 - - 19 Decembar 2013 29 April 2014 131 Holandija 45,971 - -

Ukupno 80,955 45,996 -

Beleška 32.2 Oročeni depoziti u CBK - a Investirano Dospeće Dani Mesto 2013 2012 2011 `000 Evra `000 Evra `000 Evra 21 Decembar 2011 09 Mart 2012 79 Luksemburg - - 50,009 29 Decembar 2011 15 Februar 2012 48 Holandija - - 20,001 17 Novembar 2011 26 Januar 2012 70 Luksemburg - - 15,013 18 Novembar 2011 24 Februar 2012 99 Austrija - - 20,020 4 Septembar 2012 7 Januar 2013 125 Švedska - 10,003 - 3 Decembar 2012 4 Mart 2013 91 Austrija - 35,002 - 7 Decembar 2012 7 Mart 2013 90 Austrija - 25,001 - 20 Decembar 2012 28 Februar 2013 70 Austrija - 20,000 - 27 Decembar 2012 5 Juni 2013 160 Austrija - 50,001 - 31 Decembar 2012 31 Januar 2013 31 Holandija - 12,000 - 14 Novembar 2013 14 Februar 2014 92 Luksemburg 20,003 - - 14 Novembar 2013 14 Mart 2014 120 Švedska 30,005 - - 30 Decembar 2013 22 Januar 2014 23 Austrija 10,000 - - 27 Decembar 2013 31 Januar 2014 35 Austrija 10,000 - - 31 Decembar 2013 3 Januar 2014 3 Austrija 43,000 - -

Ukupno 113,008 152,007 105,042 Beleška 33 Fondovi u komercijalnim bankama – NLB Priština

Broj ra čuna Ime računa 30 decembar 2013 30 decembar 2012 31 decembar 2011

`000 € `000 € `000 €

`1701001210014589 Ministarstvo dijaspore - - 5

`1701001210014492 Državni tužilac - - 2

`1701001210014104 Katastarska agencija Kosova - - 1

`1701001210013910 Kosovska obaveštajna agencija - - 32

`1701001210013716 Trezor - - 1

Ukupno 0 0 41

Beleška 34 Gotov novac u tranzitu To je novac kojeg su primili kroz Poslovne Banke kao prihod u 2013 godini, ali koji na datum 31.12.2013 nisu preneti na računima Trezora u CBK. Iznos novca u tranzitu je pružen u detalje u tabeli u nastavku.

2013 2012 2011Ime banke '000 € '000 € '000 €

Raiffeisen Bank 333 1,242 1,642 Privatna banka biznisa 194 287 670 NLB Priština 1,667 2,756 2,774 Nacionalna komercijalna banka 170 430 306 ProCredit Bank 267 161 855 Privredna banka 258 86 694 TEB 118 153 132 RBI AG 32 0 - Ukupno 3,039 5,115 7,074

30

Beleška 35 Računi Ambasada Ovo su računi otvoreni u Poslovnim Bankama u državama gde je Vlada Republike Kosova otvorila svoje Ambasade, na osnovu Administrativnog Uputstva o računima Ambasada, i koje se drže u cilju pružanja bankarskih usluga za Ambasade i Konzulatima u tim državama. Stanje fondova na tim računima je prikazan u donjoj tabeli.

2013 2012 2011Imenovanje '000 € '000 € '000 €

Ambasada u Albaniji 3 22 19 Ambasada u Ujedinjenom Kraljevstvu 35 20 64 Ambasada u Nemačkoj 16 5 87 Ambasada u Švajcarskoj 5 22 34 Ambasada u Francuskoj 9 11 20 Ambasada u Austriji 14 6 48 Ambasada u Italiji 7 11 38 Ambasada u Turskoj 16 6 16 Ambasada u SAD 32 17 40 Ambasada u Belgiji 4 19 17 Konzulat u New York 33 27 66 Ambasada u Hagu-Holandija 4 10 1 Ambasada u Hrvatskoj 5 8 11 Ambasada u Švedskoj 21 7 54 Ambasada u Bulgarskoj 10 6 29 Ambasada u Budimpeštu 18 14 8 Ambasada u Sloveniji 9 29 24 Ambasada u Češkoj 13 17 Konzulat u Štutgardu 34 46 152 Konzulat u Frankfurtu 55 35 156 Ambasada u Makedoniji 9 11 21 Konzulat u Ženevi 9 12 15 Konzulat u Curichu 40 85 40 Konzulat u Štrasburgu 2 - - Konzulat u Istambulu 5 - - Ukupno 406 448 961

Beleška 36 Gotov novac u ruke (kasa) Ovaj iznos predstavlja sitni novac koji se drži od strane budžetskih organizacija a koji nije potrošen niti deponovan na glavnom računu u CBK do datuma 31.12.2013.

2013 2012 2011Naziv '000 € '000 € '000 €

Sitni novac u ruke 1,482 907 1,184

Ukupno 1,482 907 1,184 U nastavku možete videti i budžetske organizacije koja drže ova sredstva, pogledaj tabelu u nastavku:

2013 2012 2011 Naziv '000 € '000 € '000 € Kancelarija predsednika - - 41 Kancelarija premijera 64 50 99 Ministarstvo finansija 6 3 5 Ministarstvo Javne Administracije 0 0 0 Ministarstvo Poljoprivrede Šumarstva i Ruralnog Razvoja - - 2 MinistarstvoTrgovine & Industrije 9 1 1 Ministarstvo Infrastrukture 6 2 4 Ministarstvo Zdravlja 80 86 87 Ministarstvo Kulture, Omladine i Sporta 11 4 4 Ministarstvo Obrazovanja, Nauke i Tehnologije 0 1 1 Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite 49 24 19 Ministarstvo za Sredinu i Prostorno Planiranje 13 21 18 Ministarstvo za Povratak i Zajednice - 2 3 Ministarstvo Administracije Lokalne Samoupr. 7 6 7 Ministarstvo Ekonomskog Razvoja - 0 0 Ministarstvo Unutrašnjih Poslova 64 52 70 Ministarstvo Pravde - - 11 Ministarstvo Spoljnih Poslova 1,074 541 626 Ministarstvo Bezbednosnih Snaga Kosova 2 19 20 Ministarstvo Evropskih Integracija 0 0 3 Ministarstvo Dijaspore 7 4 2 Fond obnove 2 2 2 Rregulativni Ured Energije - - 10 Univerzitet 45 45 62 Kosovska obaveštajna služba 11 3 13 Nezavisni Savet nadgledanja CSK - - 7 Državni Tužilac - - 3 Državna Agencija za Čuvanje Podataka 4 5 3 Kancelarija Generalnog Revizora - - 0 Finansijski Centar Informacija 2 2 2 Nezavisna Komisija za Rud.& Minerale - - 0 Kosovski Savet za Kulturno Nasleđe - 1 - Autoritet Civilne Avijacije - - 0 Centralna Izborna Komisija 0 0 0 Sudski institute Kosova 0 - - Institucija Obdusmana - 2 - Sudski Savet Kosova - - 1 Kosovska Agencija za Imovinu - - 3 Glogovac 0 0 1 Obilić 1 1 0 Lipljan 1 - 0 Podujevo 3 1 3 Priština 1 1 1

32

Gračanica - - 5 Štimlje 0 2 2 Prizren 0 0 0 Orahovac 2 2 12 Mališevo 2 8 8 Mamuša 4 4 4 Dečane - - 3 Istog - - 0 Klina 1 2 2 Peć 0 0 0 Junik 0 - - Mitrovica 1 1 - Srbica 3 2 - A.K. Severna Mitrovica 0 0 - Gnjilane 1 6 5 Kačanik 1 - 2 Kamenica 1 1 1 Novobrdo 2 - - Vitina - - 0 Uroševac - - 6 Parteš 1 0 0 Klokot 1 1 1 Đeneral Jankovi[ - - 0 Ukupno 1,482 907 1,184

Beleška 37 Namenski fond donatora Namenski fond donatora može da se potroši u skladu sa uslovima sporazuma o grantu. Detaljniju analizu bilansa fondova možete naci u dodatku 3.

Kod Naziv 2013 2012 2011 '000 € '000 € '000 €

1 Stanje prenetih grantova 8,301 6,423 9,741 2 Primljeni grantovi 12,588 11,322 8,968 5 Direktne isplate 4,354 5,493 4,642

6=(2+3+4+5) Ukupno primljeni grantovi 16,942 16,815 13,610 7=(6+1) Ukupno 25,243 23,238 23,350

8 Transferi u KBK - - 9 Troškovi od grantova (11,179) (9,426) (11,729)

10 Direktne isplate (4,354) (5,493) (4,642) 11 Povraćaji grantova (91) (18) (556)

12=(7+8+9+10+11)Nepotrošeni Grantovi 9,619 8,301 6,423

Beleška 38 Sopstveni prihodi Sopstveni prihodi koji se prenesu su prikupljeni i nekorišćeni prihodi od Opština i centralnih budžetskih organizacija do datuma 31.12.2013. Detalji o sopstvenim prihodima za prenos u 2013 godini su date u dodatku 4.

33

Beleška 39 Namenski troškovi KAP - e Iznos koji će se preneti u 2014 godini irnosi 4,919,000 Evra

Naziv 2013 2012

'000 € '000 €

1 Stanje preneto iz 2012 godine 10,676 651

2 Namenjeni prihodi - 16,048

3=1+2 Ukupno 10,676 16,699

4 Isplate za 2013 godinu (5,757) (6,023)

5=4-3 Ukupno za prenos u 2014 godinu 4,919 10,676

Beleška 40 Ostali fondovi Ostali fondovi su fondovi u poverenju. U nastavku je jedna tabela gde su pruženi sastavni detalji fonda.

2013 2012 2011Opis Shënim '000 € '000 € '000 €

Depoziti za igre na sreću 40.1 5,381 4,302 4,137 Depoziti-telo za nadgledanje nabavki 115 243 149 Depoziti od zaplene 380 309 26 Depoziti SSK - a 40.2 1,876 1,697 1,418 Depoziti specijalne sobe 52 51 43 Depoziti političkih subjekata 19 - - Depoziti - putne takse 10 - - Plate zajednica na poverenju 40.3 1,608 1,527 1,108 Depoziti zatvorenika 40.4 250 274 205 Depoziti-Žetoni studenata 137 133 117 Renta-Kosovska agencija za imovinu 310 261 185 Depoziti KAP 146 147 147 KPA-Inventarizacija 191 191 189 Depoziti za eksproprijaciju-Opštine 2,364 80 198 Ukupno 12,842 9,215 7,924

Beleška 40.1 Depoziti za igre na sreću

Su depoziti koji su isplaćeni prema zakonodavstvu igara na sreću.

Beleška 40.2 Depoziti SSK - a Su sredstva deponirana od strane sudova koja su isplaćena trećim licima u ime realizacije njihovih prava. Beleška 40.3 Plate zajednica u poverenju Vlada je donela odluku za stvaranje računa u poverenju za odbijene plate (vraćene) od manjina.

Beleška 40.4 Depoziti zatvorenika

To je novac koji se deponuje za pritvorena lica na prikladnim bankarskim računima po zatvorima u regionima Kosova koja se zatim vraćaju pritvorenim licima nakon njihovog oslobađanja od zatvora.

34

IZVEŠTAJ KONSOLIDOVANOG BUDŽETA KOSOVA ZA 2013 GODI NU Zakon o budžetu Br. 04/L-165 i Zakon o izmenama Zakona Br.04/L-165 o Budžetu Republike Kosova Br. 04/L-201 predstavljaju budžetsku raspodelu za 2013 godinu. Ova dva zakona predviđaju i izmene ovih budžetskih podela tokom godine, koje su:

• Budžetsku podelu prenete sa sopstvenih prihoda opština nepotrošenih tokom 2012 godine;

• Budžetsku podelu nekoliko vrsta sopstvenih prihoda prikupljenih od centralnih budžetskih

organizacija;

• Budžetsku podelu od sopstvenih prihoda prikupljenih tokom 2013 godinu;

• Transfer budžetskih podela sa rezervi Ministra Finansija u specifićne Budžetske Organizacije.

• Transfer budžetskih odvajanja između budžetskih linija, unutar granica i odobravanja predviđenih

zakonom.

Sve ove izmene predviđene u gore pomenutim zakonima i usvojene od strane Skupštine Republike Kosova, ukljućene su u završni budžet u Informativnom Sistemu Finansijskog Upravljanja Kosova.

Dodatak 1 pokazuje za svaku budžetsku organizaciju i za svaku ekonomsku kategoriju, početnu pododelu budžeta, izmene tokom godine, i završnu budžetsku podelu u informativni Sistem upravljanja Trezora.

35

Primanja Primanja tokom 2013 godine, ne uključevši Određene Grantove Donatora iznosila su 1,428,704,000 Evra i predstavljaju 90.7% ukupnih planiranih godišnjih prihoda. Imamo godišnje smanjneje prihoda u iznosu od 7.1% u poređenju sa prethodnom godinom. Detaljniji podaci se primećuju na sledećoj tabeli:

BudžetskiPlan 2013

Primanja 2013

Progres prema planu

U poređenju

sa prethodno

m godinom Primanja

2012 Primanja

2011 € '000 € '000 në,% në,% € '000 € '000

Primanja A B C=(A/B) D=(B/E) ECarina 914,737 837,269 92% -1% 844,861 827,704 Povraćaji od Carine (3,597) (3,189) 89% 54% (2,074) (1,112) Poreska Administracija 300,964 305,448 101% 8% 283,915 261,134 Povraćaji sa PAK - a (30,990) (34,685) 112% 6% (32,763) (29,774) Ne oporezivi prihodi - centralni nivo 44,048 43,080 98% 5% 41,145 45,525 Sopstveni prihodi opština 63,020 55,850 89% -6% 59,448 55,621 Sopstveni prihodi - centralni nivo 72,535 39,103 54% -13% 44,835 59,912 Koncesijske takse 6,300 2,000 32% 0% - - Autorska prava 22,000 24,693 112% 0% - - Dividende 43,000 43,000 100% -4% 45,000 60,000 Prihodi od privatizacije 26,300 26,300 100% 0 - - namenjeni fondovi KAP -a - - 0% 0% 16,248 - Jednokratno finansiranje KAP -a - - 0% 0% 28,934 - Povraćaj zajmova od JP 6,000 6,000 100% 50% 4,000 - Primanja sa izdavanja vrednosnih hartija 80,000 79,200 99% 8% 73,313 - Pozajmice od MFI 31,621 4,634 15% -95% 93,677 5,076 Grantovi kao podrška budžetu - - 0% 0% 37,417 19,240 Ukupno primanja 1,575,939 1,428,704 90.7% -7.1% 1,537,955 1,303,328 Beleška: U ukupnim primanjima nisu uključena primarja od namenskih garantova donatora u irnosu od 12,587,607 Evra i primarja od depozita u irnosu od 3,873,000 Evra.

Isplate Isplate tokom 2013 godine, ne obuhvaćajući određene grantove donatora, iznosile su 1,500,176,000 evra i predstavljaju 90 % opšteg godišnjeg plana. U poređenju sa prethodnom godinom vidi se povećanje rashoda od oko 2%. Detaljniji podaci primećuju se na tabeli u nastavku:

Opis Budzetski plan

2013 Isplate 2013

Progres prema planu

Poređenje sa

prethodnom godinom

Isplate2012

Isplate 2011

€ '000 € '000 % në,% € '000 € '000Isplate A B C=(A/B) D=(B/E)Plate i dnevnice 437,696 417,093 95% 2% 407,706 385,033 Roba i usluge 215,641 193,857 90% 14% 169,362 156,559 Komunalije 24,098 21,662 90% 0% 21,558 20,376 Subvencije i transferi 320,981 312,916 97% 12% 280,120 256,166 Kapitalni rashodi 627,457 529,176 84% -4% 550,245 528,186 Rezerve 115 - 0% 0% - - Ostalo 32,713 25,472 78% -32% 37,466 41,491 Ukupno isplate 1,658,702 1,500,176 90% 2% 1,466,457 1,387,810

Beleška: U ukupnim isplatama nisu obuhvaćeni namenski grantovi donatora u irnosu od 11,179,000 Evra i povraćaj indova od depozita u irnosu od 203,000 Evra.

37

Klasifikacija rashoda prema funkcionalnom i ekonomskom karakteru

Konsolidovani budzet Kosova

Plate i

dnevnice

Roba i

usluge Komunalije

Subvencije i

transferi

Kapitalni

rashodi Isplate 2013

Isplate

2012

Isplate

2011

`000 € `000 € `000 € `000 € `000 € `000 € `000 € `000 €

Opšte službe 72,471 74,637 7,216 40,606 117,939 312,868 266,895 261,319

Zaštita 12,811 8,042 785 - 8,903 30,540 31,255 29,646

Javni red i bezbednost 77,484 24,696 2,669 678 10,552 116,079 116,935 104,133

Ekonomska pitanja 9,451 15,488 1,237 36,319 325,513 388,009 429,282 420,128

Zaštita sredine 735 565 57 366 1,209 2,932 1,988 1,837

Pitanje stanovanja i zajednice 4,143 1,456 170 70 28,909 34,749 29,128 24,739

Zdravstvo 71,752 43,429 4,746 4,801 13,404 138,133 128,416 118,562

Rekreacija, kultura i religija 4,911 1,048 146 15,888 8,416 30,409 30,380 19,686

Obrazovanje 159,696 22,906 4,433 3,419 12,667 203,122 196,781 192,850

Socijalna zaštita 3,640 1,590 202 210,768 1,663 217,863 197,932 173,419

Isplate 2013 417,093 193,857 21,662 312,916 529,176 1,474,704

Isplate 2012 407,706 169,362 21,558 280,120 550,245 1,428,990

Isplate 2011 385,033 156,559 20,376 256,166 528,186 1,346,319

Fu

nk

cio

na

lna

kla

sifi

kac

ija

Ekonomska klasifikacija

Napomena: nije obuhvaćen spoljni dug. Klasifikacija potrošnje grantova prema funkcionalnom i ekonomskom karakteru

GPD

Plate i

dnevnice

Roba i

usluge Komunalije

Subvencije i

Transferi

Kapitalni

rashodi

Isplate

2013 Isplate 2012

Isplate

2011

`000 € `000 € `000 € `000 € `000 €

Opšte službe 1,008 3,490 2 2,620 4,101 11,220 10,724 10,152

Zaštita - - - - - - - -

Javni red i bezbednost - 21 - - - 21 122 338

Ekonomska pitanja 2 69 - - 437 508 1,049 1,929

Zaštita sredine 11 41 - - - 52 7 5

Pitanje stanovanja i zajednice 322 1,037 - 10 467 1,836 1,339 1,414

Zdravstvo 51 265 0 16 218 551 185 553

Rekreacija, kultura i religija - 5 - 51 - 56 116 449

Obrazovanje 59 934 - 6 290 1,289 1,377 1,497

Socijalna zaštita - - - - - - - 34

Isplate 2013 1,453 5,862 2 2,703 5,514 15,533

Isplate 2012 1,539 8,613 3 197 4,568 14,919

Isplate 2011 3,270 9,674 12 310 3,104 16,371

Fu

nk

cio

na

lna

kla

sifi

ka

cija

Ekonomska klasifikacija

38

ANEKS 1. Upoređenje budžetskih raspodela 2013

Pocetni Budzet Zakon br.04/L-

165

Revidirani Budzet Zakon br.04/L-201

Budzetske Raspodele ZUJFO % % %

1 2 3 4 5=(3/2) 6=(4/2) 7=(4/3) Plate i dnevnice 5,484,367 5,484,367 5,334,367 100% 97% 97% Robe i Usluge 1,454,325 1,549,354 1,631,854 107% 112% 105% Opštinski Rashodi 221,000 221,000 198,500 100% 90% 90% Subvencije i Transferi 8,621,000 8,821,000 9,821,000 102% 114% 111% Kapitalni Rashodi 1,030,000 1,030,000 896,072 100% 87% 87% Skupština 16,810,692 17,105,721 17,881,793 102% 106% 105% Plate i dnevnice 694,504 694,504 694,504 100% 100% 100% Robe i Usluge 990,000 990,000 990,000 100% 100% 100% Opštinski Rashodi 52,000 22,000 22,000 42% 42% 100% Subvencije i Transferi 40,000 70,000 70,000 175% 175% 100% Kapitalni Rashodi 100,000 100,000 100,000 100% 100% 100% Kancelarija Predsednika 1,876,504 1,876,504 1,876,504 100% 100% 100% Plate i dnevnice 3,420,238 3,504,956 3,574,950 102% 105% 102% Robe i Usluge 2,753,970 3,389,607 3,820,453 123% 139% 113% Opštinski Rashodi 234,798 211,798 205,798 90% 88% 97% Subvencije i Transferi 1,280,000 1,380,000 1,380,000 108% 108% 100% Kapitalni Rashodi 3,652,000 3,582,000 2,167,215 98% 59% 61% Kancelarija Premijera 11,341,006 12,068,361 11,148,417 106% 98% 92% Plate i dnevnice 12,606,243 12,046,905 12,192,348 96% 97% 101% Robe i Usluge 7,354,169 8,090,669 8,837,973 110% 120% 109% Opštinski Rashodi 599,920 549,920 549,920 92% 92% 100% Subvencije i Transferi 11,770,393 10,887,149 11,056,862 92% 94% 102% Kapitalni Rashodi 5,651,855 5,761,855 5,594,487 102% 99% 97% Ministarstvo ya Finansije 37,982,580 37,336,498 38,231,590 98% 101% 102% Plate i dnevnice 11,757,680 11,786,480 11,625,280 100% 99% 99% Robe i Usluge 4,362,449 5,196,890 5,779,842 119% 132% 111% Opštinski Rashodi 940,706 900,706 1,400,706 96% 149% 156% Subvencije i Transferi 50,000 50,000 50,000 100% 100% 100% Kapitalni Rashodi 15,180,000 13,377,475 12,276,102 88% 81% 92% Ministarstvo Javne Administracije 32,290,835 31,311,551 31,131,930 97% 96% 99% Plate i dnevnice 1,938,509 1,951,109 1,888,622 101% 97% 97% Robe i Usluge 3,023,554 3,023,554 3,130,866 100% 104% 104% Opštinski Rashodi 127,962 127,962 127,962 100% 100% 100% Subvencije i Transferi 9,400,000 12,020,000 16,498,979 128% 176% 137% Kapitalni Rashodi 8,869,205 6,249,205 1,887,190 70% 21% 30% Ministarstvo Polj.Šum. i Rur. Razvoja 23,359,230 23,371,830 23,533,620 100% 101% 101% Plate i dnevnice 1,076,119 1,151,823 1,151,823 107% 107% 100% Robe i Usluge 3,432,919 3,412,919 3,344,404 99% 97% 98% Opštinski Rashodi 89,280 109,280 109,280 122% 122% 100% Kapitalni Rashodi 2,500,000 2,350,000 1,880,000 94% 75% 80% Ministarstvo za Trgovinu i Industriju 7,098,318 7,024,022 6,485,507 99% 91% 92% Plate i dnevnice 1,223,430 1,266,030 1,266,030 103% 103% 100% Robe i Usluge 7,542,394 7,532,394 7,663,973 100% 102% 102% Opštinski Rashodi 205,190 215,190 215,190 105% 105% 100% Subvencije i Transferi 2,103,814 2,103,814 1,953,814 100% 93% 93% Kapitalni Rashodi 299,787,511 300,099,511 280,247,511 100% 93% 93% Ministarstvo za Infrastrukturu 310,862,339 311,216,939 291,346,518 100% 94% 94%

39

Opis Pocetni Budzet Zakon br.04/L-165


Budzetske Raspodele ZUJFO

% % %

1 2 3 4 5=(3/2) 6=(4/2) 7=(4/3) Plate i dnevnice 44,504,985 44,819,103 44,928,032 101% 101% 100% Robe i Usluge 42,488,799 41,165,779 40,041,995 97% 94% 97% Opštinski Rashodi 3,502,073 3,511,373 3,601,373 100% 103% 103% Subvencije i Transferi 3,000,000 3,830,000 4,775,563 128% 159% 125% Kapitalni Rashodi 13,300,000 14,133,734 14,121,881 106% 106% 100% Ministarstvo Zdravstva 106,795,857 107,459,989 107,468,844 101% 101% 100% Plate i dnevnice 2,486,361 2,505,961 2,505,961 101% 101% 100% Robe i Usluge 744,257 793,257 900,979 107% 121% 114% Opštinski Rashodi 263,357 234,357 234,357 89% 89% 100% Subvencije i Transferi 4,606,550 4,906,550 5,211,550 107% 113% 106% Kapitalni Rashodi 11,052,683 10,232,683 9,582,683 93% 87% 94% Ministarstvo Kulture, Omladine i Sporta 19,153,208 18,672,808 18,435,530 97% 96% 99% Plate i dnevnice 7,894,360 8,398,666 7,828,670 106% 99% 93% Robe i Usluge 8,873,546 8,584,529 9,181,468 97% 103% 107% Opštinski Rashodi 1,204,690 1,042,857 1,024,657 87% 85% 98% Subvencije i Transferi 4,872,252 5,096,812 5,250,312 105% 108% 103% Kapitalni Rashodi 22,861,000 23,570,184 27,570,184 103% 121% 117% Min. Obrazovanja, Nauke i Tehnologije 45,705,848 46,693,048 50,855,291 102% 111% 109% Plate i dnevnice 4,139,713 4,164,313 4,164,313 101% 101% 100% Robe i Usluge 2,886,932 2,886,932 2,823,011 100% 98% 98% Opštinski Rashodi 478,924 478,924 478,924 100% 100% 100% Subvencije i Transferi 212,053,803 212,053,803 219,599,303 100% 104% 104% Kapitalni Rashodi 2,950,000 2,410,000 2,390,000 82% 81% 99% Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite 222,509,372 221,993,972 229,455,551 100% 103% 103% Plate i dnevnice 1,462,831 1,452,915 1,452,915 99% 99% 100% Robe i Usluge 1,307,008 1,725,868 1,772,447 132% 136% 103% Opštinski Rashodi 97,906 97,906 97,906 100% 100% 100% Kapitalni Rashodi 39,020,000 40,506,209 46,143,209 104% 118% 114% Min. Životne Sredine i Prostornog Plan. 41,887,745 43,782,898 49,466,477 105% 118% 113% Plate i dnevnice 519,203 527,603 527,603 102% 102% 100% Robe i Usluge 305,544 325,544 307,123 107% 101% 94% Opštinski Rashodi 54,298 34,298 34,298 63% 63% 100% Subvencije i Transferi 300,000 300,000 300,000 100% 100% 100% Kapitalni Rashodi 6,000,000 6,000,000 6,000,000 100% 100% 100% Ministarstvo za Zajednice i Povratak 7,179,045 7,187,445 7,169,024 100% 100% 100% Plate i dnevnice 756,746 764,346 734,546 101% 97% 96% Robe i Usluge 306,054 391,628 393,207 128% 128% 100% Opštinski Rashodi 30,000 30,000 30,000 100% 100% 100% Subvencije i Transferi 437,249 477,319 477,319 109% 109% 100% Kapitalni Rashodi 4,300,000 4,356,930 4,356,930 101% 101% 100% Rezervat 163,574 - - 0% 0% 0% Min. Administracije Lokalne Samouprave 5,993,623 6,020,223 5,992,002 100% 100% 100% Plate i dnevnice 771,880 796,360 796,360 103% 103% 100% Robe i Usluge 5,141,246 5,141,246 5,122,825 100% 100% 100% Opštinski Rashodi 42,600 42,600 42,600 100% 100% 100% Subvencije i Transferi 24,478,115 24,628,115 24,628,115 101% 101% 100% Kapitalni Rashodi 10,666,749 10,666,749 10,666,749 100% 100% 100% Ministarstvo Ekonomskog Razvoja 41,100,590 41,275,070 41,256,649 100% 100% 100% Plate i dnevnice 56,759,300 56,780,900 56,796,207 100% 100% 100% Robe i Usluge 21,344,294 21,914,294 23,641,454 103% 111% 108% Opštinski Rashodi 1,984,200 1,664,200 1,684,200 84% 85% 101% Subvencije i Transferi 797,000 1,397,000 1,505,761 175% 189% 108% Kapitalni Rashodi 19,200,000 18,150,000 16,384,419 95% 85% 90%

40

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova 100,084,794 99,906,394 100,012,041 100% 100% 100%

Opis Pocetni Budzet Zakon br.04/L-

165


Budzetske Raspodele

ZUJFO % % %

1 2 3 4 5=(3/2) 6=(4/2) 7=(4/3) Plate i dnevnice 10,124,215 9,946,157 9,688,604 98% 96% 97% Robe i Usluge 5,826,116 5,738,102 5,556,681 98% 95% 97% Opštinski Rashodi 827,258 907,258 907,258 110% 110% 100% Subvencije i Transferi 200,000 40,000 40,000 20% 20% 100% Kapitalni Rashodi 1,622,500 1,686,500 1,537,400 104% 95% 91% Ministarstvo Pravde 18,600,089 18,318,017 17,729,943 98% 95% 97% Plate i dnevnice 5,152,462 5,166,862 4,397,862 100% 85% 85% Robe i Usluge 10,804,444 11,288,694 12,579,421 104% 116% 111% Opštinski Rashodi 894,530 706,530 606,530 79% 68% 86% Subvencije i Transferi 100,000 300,000 300,000 300% 300% 100% Kapitalni Rashodi 2,500,000 1,033,500 593,352 41% 24% 57% Ministarstvo Spoljnih Poslova 19,451,436 18,495,586 18,477,165 95% 95% 100% Plate i dnevnice 15,510,415 14,760,415 14,760,415 95% 95% 100% Robe i Usluge 8,663,343 8,429,093 8,410,672 97% 97% 100% Opštinski Rashodi 793,000 881,000 881,000 111% 111% 100% Kapitalni Rashodi 14,380,500 13,705,249 13,243,249 95% 92% 97% Ministarstvo Snaga Bezbednosti Kosova 39,347,258 37,775,757 37,295,336 96% 95% 99% Plate i dnevnice 519,673 557,953 557,953 107% 107% 100% Robe i Usluge 854,129 1,129,129 1,023,398 132% 120% 91% Opštinski Rashodi 30,000 5,000 10,000 17% 33% 200% Subvencije i Transferi 50,000 50,000 132,311 100% 265% 265% Ministarstvo za Evropske Integracije 1,453,802 1,742,082 1,723,662 120% 119% 99% Plate i dnevnice 413,460 414,060 327,060 100% 79% 79% Robe i Usluge 1,005,440 1,255,440 1,177,019 125% 117% 94% Opštinski Rashodi 30,000 30,000 12,000 100% 40% 40% Subvencije i Transferi 130,000 130,000 148,000 100% 114% 114% Kapitalni Rashodi 250,000 - 60,000 0% 24% #DIV/0! Ministarstvo za Dijasporu 1,828,900 1,829,500 1,724,079 100% 94% 94% Plate i dnevnice 179,859 179,859 179,859 100% 100% 100% Robe i Usluge 127,306 127,306 127,306 100% 100% 100% Opštinski Rashodi 20,200 20,200 12,200 100% 60% 60% Regulativna Komisija Javne Nabavke 327,365 327,365 319,365 100% 98% 98% Plate i dnevnice 624,017 624,017 624,017 100% 100% 100% Robe i Usluge 430,000 430,000 430,000 100% 100% 100% Opštinski Rashodi 10,000 10,000 10,000 100% 100% 100% Akademija Nauka i Umetnosti 1,064,017 1,064,017 1,064,017 100% 100% 100% Kapitalni Rashodi 1,000,000 34,000 284,000 3% 28% 835% Rezervat 3,000,000 1,088,108 115,287 36% 4% 11% Nepredviđeni rashodi 4,000,000 1,122,108 399,287 28% 10% 36% Plate i dnevnice 289,888 289,888 289,888 100% 100% 100% Robe i Usluge 387,600 387,600 387,600 100% 100% 100% Opštinski Rashodi 12,700 12,700 12,700 100% 100% 100% Kapitalni Rashodi 400,000 400,000 146,496 100% 37% 37% Regulatorni Autoritet za Telekomunikaciju 1,090,188 1,090,188 836,684 100% 77% 77% Plate i dnevnice 293,709 293,709 293,709 100% 100% 100% Robe i Usluge 172,356 172,356 172,356 100% 100% 100% Opštinski Rashodi 10,000 10,000 10,000 100% 100% 100% Kapitalni Rashodi 7,500 7,500 7,500 100% 100% 100% Agencija Protiv korupcije 483,565 483,565 483,565 100% 100% 100% Plate i dnevnice 372,456 372,456 372,456 100% 100% 100% Robe i Usluge 250,000 240,000 240,000 96% 96% 100% Opštinski Rashodi 12,000 22,000 22,000 183% 183% 100%

41

Kapitalni Rashodi 50,000 50,000 50,000 100% 100% 100% Regulatorni Ured za Energiju 684,456 684,456 684,456 100% 100% 100%

42

Opis Pocetni Budzet

Zakon br.04/L-165 Revidirani Budzet Zakon br.04/L-201


1 2 3 4 5=(3/2) 6=(4/2) 7=(4/3) Plate i dnevnice 3,500,000 3,500,000 3,500,000 100% 100% 100% Robe i Usluge 4,200,000 4,200,000 3,976,447 100% 95% 95% Opštinski Rashodi 98,000 98,000 98,000 100% 100% 100% Subvencije i Transferi 80,000 80,000 80,000 100% 100% 100% Kapitalni Rashodi 170,000 170,000 62,000 100% 36% 36% Kosovska Agencija Privatizacije 8,048,000 8,048,000 7,716,447 100% 96% 96% Plate i dnevnice 163,865 163,865 146,865 100% 90% 90% Robe i Usluge 134,510 134,510 134,510 100% 100% 100% Opštinski Rashodi 6,000 6,000 6,000 100% 100% 100% Telo za Razmatranje Nabavki 304,375 304,375 287,375 100% 94% 94% Plate i dnevnice 127,455 127,455 127,455 100% 100% 100% Robe i Usluge 142,370 148,870 148,870 105% 105% 100% Opštinski Rashodi 22,520 16,020 16,020 71% 71% 100% Komisija za Pravnu Pomoć 292,345 292,345 292,345 100% 100% 100% Plate i dnevnice 19,283,075 19,283,075 19,597,883 100% 102% 102% Robe i Usluge 3,130,862 3,130,862 3,230,862 100% 103% 103% Opštinski Rashodi 1,061,191 1,061,191 901,191 100% 85% 85% Subvencije i Transferi 1,314,000 1,314,000 1,485,646 100% 113% 113% Kapitalni Rashodi 2,870,000 2,870,000 2,930,000 100% 102% 102% Univerzitet Prištine 27,659,128 27,659,128 28,145,581 100% 102% 102% Plate i dnevnice 859,439 859,439 740,397 100% 86% 86% Robe i Usluge 582,302 596,302 596,302 102% 102% 100% Opštinski Rashodi 25,000 11,000 11,000 44% 44% 100% Subvencije i Transferi - - 101,042 0% 0% 0% Kapitalni Rashodi 100,000 86,962 86,962 87% 87% 100% Kosovski Ustavni Sud 1,566,741 1,553,703 1,535,703 99% 98% 99% Plate i dnevnice 166,616 166,616 122,176 100% 73% 73% Robe i Usluge 82,727 82,727 82,727 100% 100% 100% Opštinski Rashodi 5,700 5,700 5,700 100% 100% 100% Kosovska Kom. Za Konkurenciju 255,043 255,043 210,603 100% 83% 83% Plate i dnevnice 3,000,000 3,000,000 3,000,000 100% 100% 100% Robe i Usluge 890,000 890,000 890,000 100% 100% 100% Opštinski Rashodi 80,000 80,000 80,000 100% 100% 100% Subvencije i Transferi 450,000 450,000 450,000 100% 100% 100% Kapitalni Rashodi 1,500,000 1,500,000 1,500,000 100% 100% 100% Kosovska Agencija za Intelegenciju 5,920,000 5,920,000 5,920,000 100% 100% 100% Plate i dnevnice 77,718 77,718 77,718 100% 100% 100% Robe i Usluge 81,000 81,000 81,000 100% 100% 100% Opštinski Rashodi 3,000 3,000 3,000 100% 100% 100% Kosovski Savet za Kult. Baštinu 161,718 161,718 161,718 100% 100% 100% Plate i dnevnice 160,184 160,184 160,184 100% 100% 100% Robe i Usluge 99,602 99,602 99,602 100% 100% 100% Opštinski Rashodi 9,200 9,200 9,200 100% 100% 100% Izbo. Kom. za Predstavke i Žalbe 268,986 268,986 268,986 100% 100% 100% Plate i dnevnice 185,851 185,851 185,851 100% 100% 100% Robe i Usluge 61,365 61,365 61,365 100% 100% 100% Opštinski Rashodi 4,500 4,500 4,500 100% 100% 100% Nezav. Nadz. za Sav. Civ. Službe Ks 251,716 251,716 251,716 100% 100% 100% Plate i dnevnice 4,170,877 4,319,053 4,199,053 104% 101% 97% Robe i Usluge 1,219,798 1,434,798 1,414,798 118% 116% 99% Opštinski Rashodi 234,859 239,859 214,859 102% 91% 90% Subvencije i Transferi 20,000 - - 0% 0% 0% Kapitalni Rashodi 530,000 130,000 117,848 25% 22% 91% Državni Tužilac 6,175,534 6,123,710 5,946,558 99% 96% 97%

43




1 2 3 4 5=(3/2) 6=(4/2) 7=(4/3) Plate i dnevnice 160,000 160,000 160,000 100% 100% 100% Robe i Usluge 150,000 150,000 150,000 100% 100% 100% Opštinski Rashodi 12,000 12,000 12,000 100% 100% 100% Kapitalni Rashodi 50,000 50,000 50,000 100% 100% 100% Drž. Ag. za Zaštitu Ličnih Podataka 372,000 372,000 372,000 100% 100% 100% Plate i dnevnice - 13,413 13,413 0% 0% 100% Robe i Usluge - 10,000 10,000 0% 0% 100% Kapitalni Rashodi - 745,931 745,931 0% 0% 100% Agen. Za upravlj. Memor. Kompleksa - 769,344 769,344 0% 0% 100% Plate i dnevnice 1,305,453 1,305,453 1,285,453 100% 98% 98% Robe i Usluge 620,000 620,000 615,500 100% 99% 99% Opštinski Rashodi 45,000 45,000 45,000 100% 100% 100% Subvencije i Transferi 100,000 100,000 74,500 100% 75% 75% Kapitalni Rashodi 50,000 50,000 50,000 100% 100% 100% Kancelarija Glavnog Revizora 2,120,453 2,120,453 2,070,453 100% 98% 98% Plate i dnevnice 164,450 164,450 164,450 100% 100% 100% Robe i Usluge 156,519 156,519 156,519 100% 100% 100% Opštinski Rashodi 7,650 7,650 7,650 100% 100% 100% Reg. Ured za Vodovod i Otpad 328,619 328,619 328,619 100% 100% 100% Plate i dnevnice 174,633 174,633 174,633 100% 100% 100% Robe i Usluge 145,513 145,513 152,513 100% 105% 105% Opštinski Rashodi 14,000 14,000 7,000 100% 50% 50% Kapitalni Rashodi 20,000 20,000 20,000 100% 100% 100% Regulatorni Ured za Železnice 354,146 354,146 354,146 100% 100% 100% Plate i dnevnice 492,508 492,508 492,508 100% 100% 100% Robe i Usluge 274,330 274,330 274,330 100% 100% 100% Opštinski Rashodi 16,043 16,043 16,043 100% 100% 100% Aut. Civilnog Vazduhoplovstva 782,881 782,881 782,881 100% 100% 100% Plate i dnevnice 615,801 615,801 615,801 100% 100% 100% Robe i Usluge 473,763 473,763 473,763 100% 100% 100% Opštinski Rashodi 36,000 36,000 36,000 100% 100% 100% Subvencije i Transferi 20,000 20,000 20,000 100% 100% 100% Kapitalni Rashodi 659,500 537,500 537,500 82% 82% 100% Nezav. Kom. za Rudnike i Minerale 1,805,064 1,683,064 1,683,064 93% 93% 100% Plate i dnevnice 373,769 373,769 373,769 100% 100% 100% Robe i Usluge 395,770 385,770 431,094 97% 109% 112% Opštinski Rashodi 20,000 20,000 20,000 100% 100% 100% Kapitalni Rashodi - 10,000 10,000 0% 0% 100% Nezavisna Komisija za Medije 789,539 789,539 834,863 100% 106% 106% Plate i dnevnice 518,007 518,007 679,207 100% 131% 131% Robe i Usluge 6,706,313 6,706,313 6,706,313 100% 100% 100% Opštinski Rashodi 63,340 63,340 63,340 100% 100% 100% Subvencije i Transferi 4,200,000 4,200,000 4,200,000 100% 100% 100% Kapitalni Rashodi 51,000 51,000 51,000 100% 100% 100% Centralna Izborna Komisija 11,538,660 11,538,660 11,699,860 100% 101% 101% Plate i dnevnice 526,050 526,050 513,050 100% 98% 98% Robe i Usluge 359,239 342,239 302,239 95% 84% 88% Opštinski Rashodi 30,000 30,000 23,000 100% 77% 77% Kapitalni Rashodi 52,750 69,750 52,000 132% 99% 75% Institucija Ombudsmana 968,039 968,039 890,289 100% 92% 92% Plate i dnevnice 156,923 156,923 156,923 100% 100% 100% Robe i Usluge 359,166 355,666 355,666 99% 99% 100% Opštinski Rashodi 10,000 13,500 13,500 135% 135% 100% Kosovski Institut za Pravosudje 526,089 526,089 526,089 100% 100% 100%

44


165



% % %

1 2 3 4 5=(3/2) 6=(4/2) 7=(4/3) Robe i Usluge - - 31,838 0% 0% 0% Cent. Bankarski Autoritet Kosova - - 31,838 0% 0% 0% Plate i dnevnice 12,667,798 12,667,798 12,324,818 100% 97% 97% Robe i Usluge 4,285,694 4,085,694 4,085,694 95% 95% 100% Opštinski Rashodi 606,975 606,975 606,975 100% 100% 100% Subvencije i Transferi 250,000 250,000 341,676 100% 137% 137% Kapitalni Rashodi 2,100,000 1,709,500 1,709,500 81% 81% 100% Sudski Savet Kosova 19,910,467 19,319,967 19,068,663 97% 96% 99% Plate i dnevnice 957,233 935,690 906,690 98% 95% 97% Robe i Usluge 635,028 656,571 666,235 103% 105% 101% Opštinski Rashodi 96,510 111,061 129,185 115% 134% 116% Subvencije i Transferi - - 6,000 0% 0% 0% Kapitalni Rashodi 94,000 79,449 74,661 85% 79% 94% Kosovska Agencija za Imovinu 1,782,771 1,782,771 1,782,771 100% 100% 100% Plate i dnevnice 6,054,025 6,054,025 6,055,171 100% 100% 100% Robe i Usluge 800,792 851,559 863,076 106% 108% 101% Opštinski Rashodi 155,291 167,291 175,491 108% 113% 105% Subvencije i Transferi 182,000 182,000 182,000 100% 100% 100% Kapitalni Rashodi 2,424,499 2,424,499 2,786,510 100% 115% 115% Glogovac 9,616,607 9,679,374 10,062,249 101% 105% 104% Plate i dnevnice 3,334,597 3,334,597 3,391,107 100% 102% 102% Robe i Usluge 414,760 444,760 690,034 107% 166% 155% Opštinski Rashodi 182,360 182,360 217,337 100% 119% 119% Subvencije i Transferi 168,526 314,203 505,594 186% 300% 161% Kapitalni Rashodi 2,343,312 2,167,635 2,557,076 93% 109% 118% Kosovo Polje 6,443,555 6,443,555 7,361,147 100% 114% 114% Plate i dnevnice 6,780,898 6,780,898 6,789,328 100% 100% 100% Robe i Usluge 1,199,710 1,168,710 1,192,672 97% 99% 102% Opštinski Rashodi 256,500 256,500 256,594 100% 100% 100% Subvencije i Transferi 150,000 181,000 184,866 121% 123% 102% Kapitalni Rashodi 3,606,233 3,606,233 3,818,444 100% 106% 106% Lipljane 11,993,341 11,993,341 12,241,903 100% 102% 102% Plate i dnevnice 2,821,256 2,821,256 2,821,256 100% 100% 100% Robe i Usluge 235,750 235,750 278,206 100% 118% 118% Opštinski Rashodi 120,100 120,100 120,100 100% 100% 100% Subvencije i Transferi 79,000 79,000 79,000 100% 100% 100% Kapitalni Rashodi 1,274,875 1,368,875 1,815,402 107% 142% 133% Obili č 4,530,981 4,624,981 5,113,964 102% 113% 111% Plate i dnevnice 9,051,828 9,051,828 9,094,497 100% 100% 100% Robe i Usluge 1,097,812 1,097,812 1,135,320 100% 103% 103% Opštinski Rashodi 305,000 305,000 305,000 100% 100% 100% Subvencije i Transferi 325,000 325,000 385,000 100% 118% 118% Kapitalni Rashodi 5,741,710 5,741,710 6,074,980 100% 106% 106% Podujevo 16,521,350 16,521,350 16,994,797 100% 103% 103% Plate i dnevnice 22,180,000 22,180,000 22,180,000 100% 100% 100% Robe i Usluge 7,248,432 8,692,753 9,007,512 120% 124% 104% Opštinski Rashodi 1,605,000 1,605,000 1,605,000 100% 100% 100% Subvencije i Transferi 1,000,000 1,000,000 2,750,000 100% 275% 275% Kapitalni Rashodi 31,338,299 29,893,978 49,156,018 95% 157% 164% Priština 63,371,731 63,371,731 84,698,530 100% 134% 134%

45




1 2 3 4 5=(3/2) 6=(4/2) 7=(4/3) Plate i dnevnice 3,020,586 3,020,586 3,022,198 100% 100% 100% Robe i Usluge 476,264 459,864 477,864 97% 100% 104% Opštinski Rashodi 120,350 136,750 139,733 114% 116% 102% Subvencije i Transferi 87,914 87,914 87,914 100% 100% 100% Kapitalni Rashodi 1,081,453 1,081,453 1,303,668 100% 121% 121% Štimlje 4,786,567 4,786,567 5,031,377 100% 105% 105% Plate i dnevnice 2,097,187 2,097,187 2,097,187 100% 100% 100% Robe i Usluge 938,650 915,650 1,031,175 98% 110% 113% Opštinski Rashodi 52,000 75,000 125,000 144% 240% 167% Subvencije i Transferi 270,000 470,000 655,698 174% 243% 140% Kapitalni Rashodi 2,350,630 2,150,630 2,669,116 91% 114% 124% Gračanica 5,708,467 5,708,467 6,578,175 100% 115% 115% Plate i dnevnice 3,280,000 3,280,000 3,286,550 100% 100% 100% Robe i Usluge 445,758 445,758 530,106 100% 119% 119% Opštinski Rashodi 111,000 111,000 121,000 100% 109% 109% Subvencije i Transferi 35,000 35,000 35,000 100% 100% 100% Kapitalni Rashodi 1,893,506 1,893,506 1,999,957 100% 106% 106% Dragaš 5,765,264 5,765,264 5,972,612 100% 104% 104% Plate i dnevnice 14,925,000 14,925,000 15,124,664 100% 101% 101% Robe i Usluge 3,051,116 3,051,116 3,132,130 100% 103% 103% Opštinski Rashodi 841,861 841,861 841,861 100% 100% 100% Subvencije i Transferi 535,979 535,979 535,979 100% 100% 100% Kapitalni Rashodi 14,274,790 14,329,790 15,214,013 100% 107% 106% Prizren 33,628,746 33,683,746 34,848,646 100% 104% 103% Plate i dnevnice 5,365,372 5,365,372 5,365,577 100% 100% 100% Robe i Usluge 733,893 719,893 724,579 98% 99% 101% Opštinski Rashodi 257,260 271,260 271,260 105% 105% 100% Subvencije i Transferi 100,000 100,000 100,051 100% 100% 100% Kapitalni Rashodi 3,318,000 3,668,000 3,857,220 111% 116% 105% Orahovac 9,774,525 10,124,525 10,318,687 104% 106% 102% Plate i dnevnice 6,100,000 6,100,000 6,158,504 100% 101% 101% Robe i Usluge 821,468 821,468 894,991 100% 109% 109% Opštinski Rashodi 237,000 237,000 237,000 100% 100% 100% Subvencije i Transferi 163,000 163,000 206,947 100% 127% 127% Kapitalni Rashodi 4,960,122 4,960,122 6,148,271 100% 124% 124% Suvareka 12,281,590 12,281,590 13,645,713 100% 111% 111% Plate i dnevnice 6,170,277 6,170,277 6,174,630 100% 100% 100% Robe i Usluge 824,591 824,591 976,725 100% 118% 118% Opštinski Rashodi 270,000 270,000 270,000 100% 100% 100% Subvencije i Transferi 60,000 60,000 60,000 100% 100% 100% Kapitalni Rashodi 2,884,400 2,984,400 3,756,047 103% 130% 126% Mališevo 10,209,268 10,309,268 11,237,402 101% 110% 109% Plate i dnevnice 707,883 707,883 707,883 100% 100% 100% Robe i Usluge 96,136 96,136 96,136 100% 100% 100% Opštinski Rashodi 22,300 22,300 22,300 100% 100% 100% Subvencije i Transferi 3,000 3,000 3,000 100% 100% 100% Kapitalni Rashodi 235,017 235,017 301,444 100% 128% 128% Mamuša 1,064,336 1,064,336 1,130,763 100% 106% 106% Plate i dnevnice 4,031,393 4,031,393 4,036,392 100% 100% 100% Robe i Usluge 685,242 685,242 690,242 100% 101% 101% Opštinski Rashodi 184,130 184,130 184,130 100% 100% 100% Subvencije i Transferi 80,314 80,314 161,555 100% 201% 201% Kapitalni Rashodi 1,406,893 1,706,893 1,746,893 121% 124% 102% Dečane 6,387,972 6,687,972 6,819,212 105% 107% 102%

46




1 2 3 4 5=(3/2) 6=(4/2) 7=(4/3) Plate i dnevnice 10,216,359 10,216,359 10,197,244 100% 100% 100% Robe i Usluge 1,557,855 1,561,355 1,627,130 100% 104% 104% Opštinski Rashodi 693,600 690,100 690,100 99% 99% 100% Subvencije i Transferi 548,000 548,000 602,300 100% 110% 110% Kapitalni Rashodi 6,006,404 6,006,404 6,540,804 100% 109% 109% Đakovica 19,022,218 19,022,218 19,657,577 100% 103% 103% Plate i dnevnice 4,366,810 4,366,810 4,366,810 100% 100% 100% Robe i Usluge 871,138 871,138 886,338 100% 102% 102% Opštinski Rashodi 164,920 164,920 188,130 100% 114% 114% Subvencije i Transferi 450,000 450,000 459,000 100% 102% 102% Kapitalni Rashodi 2,533,859 2,533,859 2,654,729 100% 105% 105% Istok 8,386,727 8,386,727 8,555,007 100% 102% 102% Plate i dnevnice 4,410,800 4,410,800 4,418,245 100% 100% 100% Robe i Usluge 607,390 622,390 626,220 102% 103% 101% Opštinski Rashodi 159,000 144,000 144,115 91% 91% 100% Subvencije i Transferi 80,000 80,000 80,860 100% 101% 101% Kapitalni Rashodi 2,192,226 2,192,226 2,915,389 100% 133% 133% Klina 7,449,416 7,449,416 8,184,829 100% 110% 110% Plate i dnevnice 10,512,912 10,512,912 10,528,153 100% 100% 100% Robe i Usluge 2,343,763 2,368,763 2,696,651 101% 115% 114% Opštinski Rashodi 591,914 601,914 601,914 102% 102% 100% Subvencije i Transferi 350,000 350,000 598,507 100% 171% 171% Kapitalni Rashodi 5,853,728 5,834,728 6,313,049 100% 108% 108% Peč 19,652,317 19,668,317 20,738,274 100% 106% 105% Plate i dnevnice 865,564 865,564 865,564 100% 100% 100% Robe i Usluge 146,368 146,368 176,368 100% 120% 120% Opštinski Rashodi 35,061 35,061 35,061 100% 100% 100% Subvencije i Transferi 7,000 7,000 7,000 100% 100% 100% Kapitalni Rashodi 267,680 267,680 307,297 100% 115% 115% Junik 1,321,673 1,321,673 1,391,290 100% 105% 105% Plate i dnevnice 1,577,072 1,577,072 1,577,072 100% 100% 100% Robe i Usluge 220,974 220,974 220,974 100% 100% 100% Opštinski Rashodi 37,186 37,186 37,186 100% 100% 100% Subvencije i Transferi 5,000 5,000 19,874 100% 397% 397% Kapitalni Rashodi 1,248,438 1,248,438 1,248,438 100% 100% 100% Ljeposavič 3,088,670 3,088,670 3,103,544 100% 100% 100% Plate i dnevnice 8,723,913 8,723,913 8,887,426 100% 102% 102% Robe i Usluge 1,450,230 1,444,080 1,481,423 100% 102% 103% Opštinski Rashodi 422,222 428,372 428,372 101% 101% 100% Subvencije i Transferi 679,880 679,880 875,880 100% 129% 129% Kapitalni Rashodi 3,832,360 3,877,360 5,591,907 101% 146% 144% Mitrovica 15,108,605 15,153,605 17,265,008 100% 114% 114% Plate i dnevnice 6,063,732 6,057,732 6,057,732 100% 100% 100% Robe i Usluge 904,918 910,918 1,022,079 101% 113% 112% Opštinski Rashodi 188,776 188,776 216,776 100% 115% 115% Subvencije i Transferi 172,000 172,000 172,000 100% 100% 100% Kapitalni Rashodi 2,654,902 2,854,902 3,872,576 108% 146% 136% Skenderaj-Srbica 9,984,328 10,184,328 11,341,163 102% 114% 111% Plate i dnevnice 7,280,352 7,280,352 7,308,429 100% 100% 100% Robe i Usluge 1,153,560 1,192,460 1,235,921 103% 107% 104% Opštinski Rashodi 271,500 232,600 232,600 86% 86% 100% Subvencije i Transferi 155,000 155,000 174,440 100% 113% 113% Kapitalni Rashodi 3,741,494 3,741,494 4,090,744 100% 109% 109% Vučitrn 12,601,906 12,601,906 13,042,134 100% 103% 103%

47




1 2 3 4 5=(3/2) 6=(4/2) 7=(4/3) Plate i dnevnice 1,191,200 1,191,200 1,191,200 100% 100% 100% Robe i Usluge 127,208 127,208 127,208 100% 100% 100% Opštinski Rashodi 24,394 24,394 24,394 100% 100% 100% Subvencije i Transferi 10,000 10,000 18,018 100% 180% 180% Kapitalni Rashodi 740,960 740,960 740,960 100% 100% 100% Zubin Potok 2,093,762 2,093,762 2,101,780 100% 100% 100% Plate i dnevnice 909,979 909,979 909,979 100% 100% 100% Robe i Usluge 102,134 102,134 102,134 100% 100% 100% Opštinski Rashodi 14,700 14,700 14,700 100% 100% 100% Subvencije i Transferi 5,000 5,000 5,635 100% 113% 113% Kapitalni Rashodi 944,711 954,711 954,711 101% 101% 100% Zvečan 1,976,524 1,986,524 1,987,159 101% 101% 100% Plate i dnevnice 2,818,151 2,896,151 2,896,151 103% 103% 100% Robe i Usluge 349,090 499,090 499,090 143% 143% 100% Opštinski Rashodi 43,572 43,572 43,572 100% 100% 100% Subvencije i Transferi 47,000 47,000 68,832 100% 146% 146% Kapitalni Rashodi 1,357,832 1,207,832 1,207,832 89% 89% 100% Admin. Kancel. Severna Mitrovica 4,615,645 4,693,645 4,715,477 102% 102% 100% Plate i dnevnice 11,529,100 11,529,100 11,609,100 100% 101% 101% Robe i Usluge 2,804,919 2,804,919 3,204,919 100% 114% 114% Opštinski Rashodi 481,580 481,580 531,580 100% 110% 110% Subvencije i Transferi 562,500 562,500 612,500 100% 109% 109% Kapitalni Rashodi 3,040,583 4,658,583 5,292,189 153% 174% 114% Gnjilane 18,418,682 20,036,682 21,250,288 109% 115% 106% Plate i dnevnice 3,743,672 3,743,672 3,744,750 100% 100% 100% Robe i Usluge 535,468 523,468 524,506 98% 98% 100% Opštinski Rashodi 108,757 120,757 120,757 111% 111% 100% Subvencije i Transferi 130,000 130,000 137,207 100% 106% 106% Kapitalni Rashodi 1,093,162 1,093,162 1,258,254 100% 115% 115% Kačanik 5,611,059 5,611,059 5,785,474 100% 103% 103% Plate i dnevnice 5,326,848 5,324,808 5,349,808 100% 100% 100% Robe i Usluge 585,941 735,941 729,941 126% 125% 99% Opštinski Rashodi 191,000 191,000 194,469 100% 102% 102% Subvencije i Transferi 143,500 143,500 201,456 100% 140% 140% Kapitalni Rashodi 1,278,344 1,278,344 1,700,191 100% 133% 133% Kamenica 7,525,633 7,673,593 8,175,865 102% 109% 107% Plate i dnevnice 1,515,000 1,424,040 1,424,040 94% 94% 100% Robe i Usluge 192,168 205,168 264,953 107% 138% 129% Opštinski Rashodi 43,000 48,000 48,000 112% 112% 100% Subvencije i Transferi 90,750 104,750 116,081 115% 128% 111% Kapitalni Rashodi 568,419 629,419 657,910 111% 116% 105% Novo Brdo 2,409,337 2,411,377 2,510,984 100% 104% 104% Plate i dnevnice 1,796,000 1,796,000 1,796,000 100% 100% 100% Robe i Usluge 368,125 368,125 489,671 100% 133% 133% Opštinski Rashodi 95,971 95,971 95,971 100% 100% 100% Subvencije i Transferi 57,500 57,500 57,500 100% 100% 100% Kapitalni Rashodi 952,359 1,052,359 1,096,541 111% 115% 104% Štrpce 3,269,955 3,369,955 3,535,683 103% 108% 105% Plate i dnevnice 11,084,100 11,129,100 11,129,100 100% 100% 100% Robe i Usluge 1,724,658 1,954,658 1,979,709 113% 115% 101% Opštinski Rashodi 373,550 373,550 373,550 100% 100% 100% Subvencije i Transferi 635,000 660,000 660,000 104% 104% 100% Kapitalni Rashodi 6,932,954 6,932,954 8,389,560 100% 121% 121% Uroševac 20,750,262 21,050,262 22,531,919 101% 109% 107%

48


165



% % %

1 2 3 4 5=(3/2) 6=(4/2) 7=(4/3) Plate i dnevnice 5,330,772 5,330,772 5,360,075 100% 101% 101% Robe i Usluge 822,053 822,053 823,160 100% 100% 100% Opštinski Rashodi 200,000 200,000 200,000 100% 100% 100% Subvencije i Transferi 140,000 140,000 140,189 100% 100% 100% Kapitalni Rashodi 1,787,564 1,787,564 1,887,192 100% 106% 106% Vitina 8,280,389 8,280,389 8,410,616 100% 102% 102% Plate i dnevnice 652,000 652,000 652,000 100% 100% 100% Robe i Usluge 113,415 113,415 113,415 100% 100% 100% Opštinski Rashodi 24,790 24,790 24,790 100% 100% 100% Subvencije i Transferi 5,157 5,157 5,157 100% 100% 100% Kapitalni Rashodi 162,334 162,334 186,691 100% 115% 115% Parteš 957,696 957,696 982,053 100% 103% 103% Plate i dnevnice 1,079,088 1,079,088 1,079,237 100% 100% 100% Robe i Usluge 174,168 204,168 213,868 117% 123% 105% Opštinski Rashodi 37,500 37,500 37,500 100% 100% 100% Subvencije i Transferi 32,000 32,000 37,722 100% 118% 118% Kapitalni Rashodi 509,284 529,284 582,191 104% 114% 110% General Jankovič 1,832,040 1,882,040 1,950,517 103% 106% 104% Plate i dnevnice 571,144 571,144 571,144 100% 100% 100% Robe i Usluge 119,600 119,600 133,455 100% 112% 112% Opštinski Rashodi 20,000 20,000 20,000 100% 100% 100% Subvencije i Transferi 7,000 7,000 7,000 100% 100% 100% Kapitalni Rashodi 272,507 272,507 357,618 100% 131% 131% Kllokot 990,251 990,251 1,089,218 100% 110% 110% Plate i dnevnice 791,769 798,769 799,501 101% 101% 100% Robe i Usluge 111,938 111,938 124,275 100% 111% 111% Opštinski Rashodi 29,000 29,000 32,216 100% 111% 111% Subvencije i Transferi 30,000 30,000 33,800 100% 113% 113% Kapitalni Rashodi 179,524 172,524 221,341 96% 123% 128% Ranilug 1,142,231 1,142,231 1,211,133 100% 106% 106% Ukupno Centralni Nivo 1,591,118,602 1,591,512,603 1,625,988,929 100% 102% 102% Strani Dug 34,400,000 32,712,848 32,713,848 95% 100% 100% Ukupno 1,625,518,602 1,624,225,451 1,658,702,777 100% 102% 102%

49

ANEKS 2. Rashodi po Budžetskim Organizacijama

Opis Pocetni Budzet



Isplate Obavezivanja Progres

%

1 2 3 4 5 6 7=(5/4) Plate i dnevnice 5,484,367 5,484,367 5,334,367 5,096,023 - 96% Robe i Usluge 1,454,325 1,549,354 1,631,854 1,562,755 41,848 96% Opštinski Rashodi 221,000 221,000 198,500 183,972 - 93% Subvencije i Transferi 8,621,000 8,821,000 9,821,000 9,820,900 - 100% Kapitalni Rashodi 1,030,000 1,030,000 896,072 637,692 251,051 71% Skupština 16,810,692 17,105,721 17,881,793 17,301,343 292,899 97% Plate i dnevnice 694,504 694,504 694,504 547,820 - 79% Robe i Usluge 990,000 990,000 990,000 885,013 80,329 89% Opštinski Rashodi 52,000 22,000 22,000 12,206 32 55% Subvencije i Transferi 40,000 70,000 70,000 29,276 10,036 42% Kapitalni Rashodi 100,000 100,000 100,000 - - 0% Kancelarija Predsednika 1,876,504 1,876,504 1,876,504 1,474,314 90,397 79% Plate i dnevnice 3,420,238 3,504,956 3,574,950 3,192,556 - 89% Robe i Usluge 2,753,970 3,389,607 3,820,453 3,136,133 218,086 82% Opštinski Rashodi 234,798 211,798 205,798 119,896 3,894 58% Subvencije i Transferi 1,280,000 1,380,000 1,380,000 1,173,990 206,004 85% Kapitalni Rashodi 3,652,000 3,582,000 2,167,215 1,428,926 437,292 66% Kancelarija Premijera 11,341,006 12,068,361 11,148,417 9,051,500 865,276 81% Plate i dnevnice 12,606,243 12,046,905 12,192,348 11,922,570 - 98% Robe i Usluge 7,354,169 8,090,669 8,837,973 7,930,387 537,467 90% Opštinski Rashodi 599,920 549,920 549,920 446,723 61,474 81% Subvencije i Transferi 11,770,393 10,887,149 11,056,862 6,804,736 106,007 62% Kapitalni Rashodi 5,651,855 5,761,855 5,594,487 2,715,325 2,573,433 49% Ministarstvo za Finansije 37,982,580 37,336,498 38,231,590 29,819,740 3,278,381 78% Plate i dnevnice 11,757,680 11,786,480 11,625,280 1,685,434 - 14% Robe i Usluge 4,362,449 5,196,890 5,779,842 5,274,499 67,628 91% Opštinski Rashodi 940,706 900,706 1,400,706 1,391,029 11 99% Subvencije i Transferi 50,000 50,000 50,000 29,500 - 59% Kapitalni Rashodi 15,180,000 13,377,475 12,276,102 10,006,369 2,235,356 82% Ministarstvo Javne Administracije 32,290,835 31,311,551 31,131,930 18,386,831 2,302,995 59% Plate i dnevnice 1,938,509 1,951,109 1,888,622 1,599,359 - 85% Robe i Usluge 3,023,554 3,023,554 3,130,866 2,678,060 291,079 86% Opštinski Rashodi 127,962 127,962 127,962 94,344 27,405 74% Subvencije i Transferi 9,400,000 12,020,000 16,498,979 16,427,920 8,460 100% Kapitalni Rashodi 8,869,205 6,249,205 1,887,190 1,671,618 154,894 89% Ministarstvo Polj.Šum. i Rur. Razvoja 23,359,230 23,371,830 23,533,620 22,471,301 481,838 95% Plate i dnevnice 1,076,119 1,151,823 1,151,823 1,107,418 - 96% Robe i Usluge 3,432,919 3,412,919 3,344,404 2,944,360 249,507 88% Opštinski Rashodi 89,280 109,280 109,280 93,668 9,178 86% Kapitalni Rashodi 2,500,000 2,350,000 1,880,000 1,200,771 656,334 64% Ministarstvo za Trgovinu i Industriju 7,098,318 7,024,022 6,485,507 5,346,217 915,018 82% Plate i dnevnice 1,223,430 1,266,030 1,266,030 1,239,501 - 98% Robe i Usluge 7,542,394 7,532,394 7,663,973 6,775,635 770,459 88% Opštinski Rashodi 205,190 215,190 215,190 146,920 68,270 68% Subvencije i Transferi 2,103,814 2,103,814 1,953,814 1,655,570 298,244 85% Kapitalni Rashodi 299,787,511 300,099,511 280,247,511 255,341,152 13,989,047 91% Ministarstvo za Infrastrukturu 310,862,339 311,216,939 291,346,518 265,158,778 15,126,019 91% Plate i dnevnice 44,504,985 44,819,103 44,928,032 44,374,245 - 99% Robe i Usluge 42,488,799 41,165,779 40,041,995 38,073,042 1,370,396 95% Opštinski Rashodi 3,502,073 3,511,373 3,601,373 3,388,643 165,128 94% Subvencije i Transferi 3,000,000 3,830,000 4,775,563 4,763,603 1,810 100% Kapitalni Rashodi 13,300,000 14,133,734 14,121,881 8,460,255 4,891,307 60% Ministarstvo Zdravstva 106,795,857 107,459,989 107,468,844 99,059,788 6,428,641 92%

50

Opis Pocetni Budzet


Budzetske Raspodele ZUJFO Isplate Obavezivanja Progres

% 1 2 3 4 5 6 7=(5/4)

Plate i dnevnice 2,486,361 2,505,961 2,505,961 2,359,967 - 94% Robe i Usluge 744,257 793,257 900,979 848,420 22,946 94% Opštinski Rashodi 263,357 234,357 234,357 177,662 56,475 76% Subvencije i Transferi 4,606,550 4,906,550 5,211,550 5,207,632 2,890 100% Kapitalni Rashodi 11,052,683 10,232,683 9,582,683 5,775,502 3,805,694 60% Min. Kulture, Omladine i Sporta 19,153,208 18,672,808 18,435,530 14,369,183 3,888,005 78% Plate i dnevnice 7,894,360 8,398,666 7,828,670 6,615,583 - 85% Robe i Usluge 8,873,546 8,584,529 9,181,468 8,466,437 474,062 92% Opštinski Rashodi 1,204,690 1,042,857 1,024,657 858,116 38,973 84% Subvencije i Transferi 4,872,252 5,096,812 5,250,312 4,634,860 567,451 88% Kapitalni Rashodi 22,861,000 23,570,184 27,570,184 22,812,758 4,673,741 83% Min. Obrazovanja, Nauke i Tehnologije 45,705,848 46,693,048 50,855,291 43,387,755 5,754,228 85% Plate i dnevnice 4,139,713 4,164,313 4,164,313 4,096,241 - 98% Robe i Usluge 2,886,932 2,886,932 2,823,011 2,613,736 141,920 93% Opštinski Rashodi 478,924 478,924 478,924 399,829 79,068 83% Subvencije i Transferi 212,053,803 212,053,803 219,599,303 219,427,510 904 100% Kapitalni Rashodi 2,950,000 2,410,000 2,390,000 2,172,079 132,834 91% Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite 222,509,372 221,993,972 229,455,551 228,709,395 354,725 100% Plate i dnevnice 1,462,831 1,452,915 1,452,915 1,401,057 - 96% Robe i Usluge 1,307,008 1,725,868 1,772,447 1,260,689 142,234 71% Opštinski Rashodi 97,906 97,906 97,906 76,562 1,114 78% Kapitalni Rashodi 39,020,000 40,506,209 46,143,209 42,748,921 3,370,166 93% Min. Živ. Sred. i Prostornog Planiranja 41,887,745 43,782,898 49,466,477 45,487,230 3,513,513 92% Plate i dnevnice 519,203 527,603 527,603 506,521 - 96% Robe i Usluge 305,544 325,544 307,123 302,921 93 99% Opštinski Rashodi 54,298 34,298 34,298 28,445 4,410 83% Subvencije i Transferi 300,000 300,000 300,000 300,000 - 100% Kapitalni Rashodi 6,000,000 6,000,000 6,000,000 5,429,689 70,094 90% Ministarstvo za Zajednice i Povratak 7,179,045 7,187,445 7,169,024 6,567,575 74,597 92% Plate i dnevnice 756,746 764,346 734,546 666,931 - 91% Robe i Usluge 306,054 391,628 393,207 348,159 37,561 89% Opštinski Rashodi 30,000 30,000 30,000 25,724 4,266 86% Subvencije i Transferi 437,249 477,319 477,319 468,125 9,178 98% Kapitalni Rashodi 4,300,000 4,356,930 4,356,930 3,368,258 975,298 77% Rezervat 163,574 - - - - #DIV/0! Min. Admin. Lokalne Samouprave 5,993,623 6,020,223 5,992,002 4,877,197 1,026,303 81% Plate i dnevnice 771,880 796,360 796,360 781,377 - 98% Robe i Usluge 5,141,246 5,141,246 5,122,825 4,229,474 798,345 83% Opštinski Rashodi 42,600 42,600 42,600 39,735 2,865 93% Subvencije i Transferi 24,478,115 24,628,115 24,628,115 24,602,809 25,267 100% Kapitalni Rashodi 10,666,749 10,666,749 10,666,749 7,127,173 2,389,459 67% Ministarstvo Ekonomskog Razvoja 41,100,590 41,275,070 41,256,649 36,780,567 3,215,936 89% Plate i dnevnice 56,759,300 56,780,900 56,796,207 55,462,157 - 98% Robe i Usluge 21,344,294 21,914,294 23,641,454 21,974,568 1,273,156 93% Opštinski Rashodi 1,984,200 1,664,200 1,684,200 1,539,043 110,742 91% Subvencije i Transferi 797,000 1,397,000 1,505,761 997,362 166,781 66% Kapitalni Rashodi 19,200,000 18,150,000 16,384,419 12,200,535 3,065,491 74% Ministarstvo Unutrašnjih Poslova 100,084,794 99,906,394 100,012,041 92,173,665 4,616,170 92% Plate i dnevnice 10,124,215 9,946,157 9,688,604 9,510,257 - 98% Robe i Usluge 5,826,116 5,738,102 5,556,681 5,163,793 272,831 93% Opštinski Rashodi 827,258 907,258 907,258 889,912 16,080 98% Subvencije i Transferi 200,000 40,000 40,000 31,940 5,260 80% Kapitalni Rashodi 1,622,500 1,686,500 1,537,400 918,488 604,770 60% Ministarstvo Pravde 18,600,089 18,318,017 17,729,943 16,514,390 898,941 93% Plate i dnevnice 5,152,462 5,166,862 4,397,862 4,151,611 - 94% Robe i Usluge 10,804,444 11,288,694 12,579,421 11,187,381 783,598 89% Opštinski Rashodi 894,530 706,530 606,530 349,656 - 58% Subvencije i Transferi 100,000 300,000 300,000 128,487 171,513 43% Kapitalni Rashodi 2,500,000 1,033,500 593,352 250,823 341,905 42% Ministarstvo Spoljnih Poslova 19,451,436 18,495,586 18,477,165 16,067,959 1,297,016 87%

51




% 1 2 3 4 5 6 7=(5/4)

Plate i dnevnice 15,510,415 14,760,415 14,760,415 14,548,070 - 99% Robe i Usluge 8,663,343 8,429,093 8,410,672 8,115,829 153,335 96% Opštinski Rashodi 793,000 881,000 881,000 784,569 937 89% Kapitalni Rashodi 14,380,500 13,705,249 13,243,249 8,902,691 4,096,349 67% Ministarstvo Snaga Bezbednosti Kosova 39,347,258 37,775,757 37,295,336 32,351,160 4,250,621 87% Plate i dnevnice 519,673 557,953 557,953 528,351 - 95% Robe i Usluge 854,129 1,129,129 1,023,398 1,003,427 2,407 98% Opštinski Rashodi 30,000 5,000 10,000 6,309 - 63% Subvencije i Transferi 50,000 50,000 132,311 132,310 - 100% Ministarstvo za Evropske Integracije 1,453,802 1,742,082 1,723,662 1,670,397 2,407 97% Plate i dnevnice 413,460 414,060 327,060 307,060 - 94% Robe i Usluge 1,005,440 1,255,440 1,177,019 988,134 148,303 84% Opštinski Rashodi 30,000 30,000 12,000 8,107 - 68% Subvencije i Transferi 130,000 130,000 148,000 147,528 - 100% Kapitalni Rashodi 250,000 - 60,000 12,435 47,565 21% Ministarstvo za Dijasporu 1,828,900 1,829,500 1,724,079 1,463,264 195,868 85% Plate i dnevnice 179,859 179,859 179,859 168,673 - 94% Robe i Usluge 127,306 127,306 127,306 109,410 10,229 86% Opštinski Rashodi 20,200 20,200 12,200 9,466 188 78% Regulativna Komisija Javne Nabavke 327,365 327,365 319,365 287,550 10,417 90% Plate i dnevnice 624,017 624,017 624,017 613,281 - 98% Robe i Usluge 430,000 430,000 430,000 423,049 - 98% Opštinski Rashodi 10,000 10,000 10,000 4,369 - 44% Akademija Nauka i Umetnosti 1,064,017 1,064,017 1,064,017 1,040,700 - 98% Kapitalni Rashodi 1,000,000 34,000 284,000 - - 0% Rezervat 3,000,000 1,088,108 115,287 - - 0% Nepredviđeni rashodi 4,000,000 1,122,108 399,287 - - 0% Plate i dnevnice 289,888 289,888 289,888 289,558 - 100% Robe i Usluge 387,600 387,600 387,600 259,370 82,352 67% Opštinski Rashodi 12,700 12,700 12,700 12,390 302 98% Kapitalni Rashodi 400,000 400,000 146,496 121,396 - 83% Reg. Autoritet za Telekomunikaciju 1,090,188 1,090,188 836,684 682,713 82,654 82% Plate i dnevnice 293,709 293,709 293,709 286,822 - 98% Robe i Usluge 172,356 172,356 172,356 150,390 3,522 87% Opštinski Rashodi 10,000 10,000 10,000 3,777 - 38% Kapitalni Rashodi 7,500 7,500 7,500 6,950 550 93% Agancija Protiv korupcije 483,565 483,565 483,565 447,939 4,072 93% Plate i dnevnice 372,456 372,456 372,456 351,830 - 94% Robe i Usluge 250,000 240,000 240,000 194,068 17,387 81% Opštinski Rashodi 12,000 22,000 22,000 18,626 - 85% Kapitalni Rashodi 50,000 50,000 50,000 22,996 27,003 46% Regulatorni Ured za Energiju 684,456 684,456 684,456 587,520 44,390 86% Plate i dnevnice 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,331,628 83,807 95% Robe i Usluge 4,200,000 4,200,000 3,976,447 2,209,081 411,356 56% Opštinski Rashodi 98,000 98,000 98,000 90,575 2,298 92% Subvencije i Transferi 80,000 80,000 80,000 72,179 - 90% Kapitalni Rashodi 170,000 170,000 62,000 53,581 - 86% Kosovska Agencija Privatizacije 8,048,000 8,048,000 7,716,447 5,757,044 497,460 75% Plate i dnevnice 163,865 163,865 146,865 120,905 - 82% Robe i Usluge 134,510 134,510 134,510 94,425 3,361 70% Opštinski Rashodi 6,000 6,000 6,000 2,092 - 35% Telo za Razmatranje Nabavki 304,375 304,375 287,375 217,422 3,361 76% Plate i dnevnice 127,455 127,455 127,455 123,782 - 97% Robe i Usluge 142,370 148,870 148,870 146,869 1,896 99% Opštinski Rashodi 22,520 16,020 16,020 11,958 - 75% Komisija za Pravnu Pomoć 292,345 292,345 292,345 282,609 1,896 97%

52




Isplate Obavezivanja Progres %

1 2 3 4 5 6 7=(5/4) Plate i dnevnice 19,283,075 19,283,075 19,597,883 18,877,488 - 96% Robe i Usluge 3,130,862 3,130,862 3,230,862 2,729,461 286,697 84% Opštinski Rashodi 1,061,191 1,061,191 901,191 884,842 16,349 98% Subvencije i Transferi 1,314,000 1,314,000 1,485,646 1,292,455 10,870 87% Kapitalni Rashodi 2,870,000 2,870,000 2,930,000 1,732,474 1,192,994 59% Univerzitet Prištine 27,659,128 27,659,128 28,145,581 25,516,720 1,506,910 91% Plate i dnevnice 859,439 859,439 740,397 737,776 - 100% Robe i Usluge 582,302 596,302 596,302 592,559 890 99% Opštinski Rashodi 25,000 11,000 11,000 9,365 - 85% Subvencije i Transferi - - 101,042 101,042 - 100% Kapitalni Rashodi 100,000 86,962 86,962 86,962 - 100% Kosovski Ustavni Sud 1,566,741 1,553,703 1,535,703 1,527,704 890 99% Plate i dnevnice 166,616 166,616 122,176 107,038 - 88% Robe i Usluge 82,727 82,727 82,727 77,985 1,301 94% Opštinski Rashodi 5,700 5,700 5,700 2,448 - 43% Kosovska Komisija za Konkurenciju 255,043 255,043 210,603 187,471 1,301 89% Plate i dnevnice 3,000,000 3,000,000 3,000,000 2,974,187 6,196 99% Robe i Usluge 890,000 890,000 890,000 859,194 21,189 97% Opštinski Rashodi 80,000 80,000 80,000 17,796 690 22% Subvencije i Transferi 450,000 450,000 450,000 198,700 4,500 44% Kapitalni Rashodi 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,438,019 61,981 96% Kosovska Agencija za Intelegenciju 5,920,000 5,920,000 5,920,000 5,487,896 94,556 93% Plate i dnevnice 77,718 77,718 77,718 65,339 - 84% Robe i Usluge 81,000 81,000 81,000 80,267 730 99% Opštinski Rashodi 3,000 3,000 3,000 2,225 - 74% Kosovski Savet za Kulturnu Baštinu 161,718 161,718 161,718 147,831 730 91% Plate i dnevnice 160,184 160,184 160,184 132,688 - 83% Robe i Usluge 99,602 99,602 99,602 70,200 6,636 70% Opštinski Rashodi 9,200 9,200 9,200 7,968 - 87% Izborna Komisija za Predstavke i Žalbe 268,986 268,986 268,986 210,855 6,636 78% Plate i dnevnice 185,851 185,851 185,851 183,687 - 99% Robe i Usluge 61,365 61,365 61,365 60,159 779 98% Opštinski Rashodi 4,500 4,500 4,500 3,822 678 85% Nez. Nad. Savet Civilne Službe Kosova 251,716 251,716 251,716 247,668 1,457 98% Plate i dnevnice 4,170,877 4,319,053 4,199,053 3,880,033 - 92% Robe i Usluge 1,219,798 1,434,798 1,414,798 1,310,512 71,151 93% Opštinski Rashodi 234,859 239,859 214,859 138,482 47,473 64% Subvencije i Transferi 20,000 - - - - #DIV/0! Kapitalni Rashodi 530,000 130,000 117,848 82,066 35,782 70% Državni Tužilac 6,175,534 6,123,710 5,946,558 5,411,094 154,405 91% Plate i dnevnice 160,000 160,000 160,000 159,772 - 100% Robe i Usluge 150,000 150,000 150,000 147,111 2,639 98% Opštinski Rashodi 12,000 12,000 12,000 11,569 - 96% Kapitalni Rashodi 50,000 50,000 50,000 43,359 6,641 87% Drž. Agen. za Zaštitu Ličnih Podataka 372,000 372,000 372,000 361,811 9,280 97% Plate i dnevnice - 13,413 13,413 6,723 - 50% Robe i Usluge - 10,000 10,000 8,860 1,140 89% Kapitalni Rashodi - 745,931 745,931 541,355 204,576 73% Agj.per Menaxhimi e Kom.Memoriale - 769,344 769,344 556,938 205,717 72% Plate i dnevnice 1,305,453 1,305,453 1,285,453 1,268,385 - 99% Robe i Usluge 620,000 620,000 615,500 592,293 12,817 96% Opštinski Rashodi 45,000 45,000 45,000 28,846 60 64% Subvencije i Transferi 100,000 100,000 74,500 74,500 - 100% Kapitalni Rashodi 50,000 50,000 50,000 20,381 16,440 41% Kancelarija Glavnog Revizora 2,120,453 2,120,453 2,070,453 1,984,405 29,317 96% Plate i dnevnice 164,450 164,450 164,450 163,818 - 100% Robe i Usluge 156,519 156,519 156,519 143,958 8,133 92% Opštinski Rashodi 7,650 7,650 7,650 5,438 232 71% Regulatorni Ured za Vodovod i Otpad 328,619 328,619 328,619 313,214 8,365 95%

53





1 2 3 4 5 6 7=(5/4) Plate i dnevnice 174,633 174,633 174,633 136,104 - 78% Robe i Usluge 145,513 145,513 152,513 145,383 275 95% Opštinski Rashodi 14,000 14,000 7,000 4,926 - 70% Kapitalni Rashodi 20,000 20,000 20,000 19,480 - 97% Regulatorni Ured za Železnice 354,146 354,146 354,146 305,894 275 86% Plate i dnevnice 492,508 492,508 492,508 459,035 - 93% Robe i Usluge 274,330 274,330 274,330 258,700 11,331 94% Opštinski Rashodi 16,043 16,043 16,043 11,725 1,296 73% Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva 782,881 782,881 782,881 729,460 12,628 93% Plate i dnevnice 615,801 615,801 615,801 597,866 - 97% Robe i Usluge 473,763 473,763 473,763 341,131 53,097 72% Opštinski Rashodi 36,000 36,000 36,000 21,706 - 60% Subvencije i Transferi 20,000 20,000 20,000 - - 0% Kapitalni Rashodi 659,500 537,500 537,500 412,398 124,992 77% Nezavisna Komisija za Rudnike i Minerale 1,805,064 1,683,064 1,683,064 1,373,100 178,089 82% Plate i dnevnice 373,769 373,769 373,769 296,475 - 79% Robe i Usluge 395,770 385,770 431,094 430,097 131 100% Opštinski Rashodi 20,000 20,000 20,000 17,086 2,913 85% Kapitalni Rashodi - 10,000 10,000 9,329 671 93% Nezavisna Komisija za Medije 789,539 789,539 834,863 752,987 3,715 90% Plate i dnevnice 518,007 518,007 679,207 625,591 - 92% Robe i Usluge 6,706,313 6,706,313 6,706,313 5,584,936 935,383 83% Opštinski Rashodi 63,340 63,340 63,340 32,924 51 52% Subvencije i Transferi 4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,115,479 84,488 98% Kapitalni Rashodi 51,000 51,000 51,000 27,260 - 53% Centralna Izborna Komisija 11,538,660 11,538,660 11,699,860 10,386,190 1,019,921 89% Plate i dnevnice 526,050 526,050 513,050 450,248 - 88% Robe i Usluge 359,239 342,239 302,239 256,899 38,413 85% Opštinski Rashodi 30,000 30,000 23,000 17,410 3,852 76% Kapitalni Rashodi 52,750 69,750 52,000 14,430 37,570 28% Institucija Ombudsmana 968,039 968,039 890,289 738,988 79,835 83% Plate i dnevnice 156,923 156,923 156,923 151,568 - 97% Robe i Usluge 359,166 355,666 355,666 272,098 32,985 77% Opštinski Rashodi 10,000 13,500 13,500 13,498 - 100% Kosovski Institut za Pravosudje 526,089 526,089 526,089 437,164 32,985 83% Robe i Usluge - - 31,838 31,838 - 100% Cent. Bankarski Autoritet Kosova - - 31,838 31,838 - 100% Plate i dnevnice 12,667,798 12,667,798 12,324,818 11,449,464 - 93% Robe i Usluge 4,285,694 4,085,694 4,085,694 3,472,471 469,277 85% Opštinski Rashodi 606,975 606,975 606,975 436,544 70,941 72% Subvencije i Transferi 250,000 250,000 341,676 266,374 45,290 78% Kapitalni Rashodi 2,100,000 1,709,500 1,709,500 1,135,560 573,108 66% Sudski Savet Kosova 19,910,467 19,319,967 19,068,663 16,760,413 1,158,616 88% Plate i dnevnice 957,233 935,690 906,690 905,258 - 100% Robe i Usluge 635,028 656,571 666,235 630,414 18,133 95% Opštinski Rashodi 96,510 111,061 129,185 119,969 9,216 93% Subvencije i Transferi - - 6,000 6,000 - 100% Kapitalni Rashodi 94,000 79,449 74,661 73,351 1,310 98% Kosovska Agencija za Imovinu 1,782,771 1,782,771 1,782,771 1,734,992 28,659 97% Plate i dnevnice 6,054,025 6,054,025 6,055,171 6,040,188 - 100% Robe i Usluge 800,792 851,559 863,076 848,463 8,829 98% Opštinski Rashodi 155,291 167,291 175,491 145,183 91 83% Subvencije i Transferi 182,000 182,000 182,000 181,341 4 100% Kapitalni Rashodi 2,424,499 2,424,499 2,786,510 2,441,604 109,071 88% Glogovac 9,616,607 9,679,374 10,062,249 9,656,780 117,995 96%

54

Opis Pocetni Budzet



% 1 2 3 4 5 6 7=(5/4)

Plate i dnevnice 3,334,597 3,334,597 3,391,107 3,367,728 - 99% Robe i Usluge 414,760 444,760 690,034 566,587 4,168 82% Opštinski Rashodi 182,360 182,360 217,337 200,743 117 92% Subvencije i Transferi 168,526 314,203 505,594 473,631 30,304 94% Kapitalni Rashodi 2,343,312 2,167,635 2,557,076 2,216,875 37,479 87% Kosovo Polje 6,443,555 6,443,555 7,361,147 6,825,564 72,068 93% Plate i dnevnice 6,780,898 6,780,898 6,789,328 6,738,235 - 99% Robe i Usluge 1,199,710 1,168,710 1,192,672 814,648 18,037 68% Opštinski Rashodi 256,500 256,500 256,594 204,747 4,735 80% Subvencije i Transferi 150,000 181,000 184,866 179,550 763 97% Kapitalni Rashodi 3,606,233 3,606,233 3,818,444 3,274,198 187,491 86% Lipljane 11,993,341 11,993,341 12,241,903 11,211,379 211,026 92% Plate i dnevnice 2,821,256 2,821,256 2,821,256 2,782,335 - 99% Robe i Usluge 235,750 235,750 278,206 266,395 4,167 96% Opštinski Rashodi 120,100 120,100 120,100 114,172 0 95% Subvencije i Transferi 79,000 79,000 79,000 78,996 - 100% Kapitalni Rashodi 1,274,875 1,368,875 1,815,402 1,122,232 313,085 62% Obili č 4,530,981 4,624,981 5,113,964 4,364,129 317,253 85% Plate i dnevnice 9,051,828 9,051,828 9,094,497 8,990,178 - 99% Robe i Usluge 1,097,812 1,097,812 1,135,320 1,017,286 1,598 90% Opštinski Rashodi 305,000 305,000 305,000 303,123 1,875 99% Subvencije i Transferi 325,000 325,000 385,000 349,065 2,850 91% Kapitalni Rashodi 5,741,710 5,741,710 6,074,980 5,698,445 68,546 94% Podujevo 16,521,350 16,521,350 16,994,797 16,358,096 74,869 96% Plate i dnevnice 22,180,000 22,180,000 22,180,000 22,155,517 - 100% Robe i Usluge 7,248,432 8,692,753 9,007,512 7,394,419 260,044 82% Opštinski Rashodi 1,605,000 1,605,000 1,605,000 1,551,636 50,017 97% Subvencije i Transferi 1,000,000 1,000,000 2,750,000 2,591,286 131,163 94% Kapitalni Rashodi 31,338,299 29,893,978 49,156,018 34,798,066 10,593,887 71% Priština 63,371,731 63,371,731 84,698,530 68,490,923 11,035,110 81% Plate i dnevnice 3,020,586 3,020,586 3,022,198 2,996,794 - 99% Robe i Usluge 476,264 459,864 477,864 472,769 1,489 99% Opštinski Rashodi 120,350 136,750 139,733 135,179 128 97% Subvencije i Transferi 87,914 87,914 87,914 87,900 - 100% Kapitalni Rashodi 1,081,453 1,081,453 1,303,668 1,176,736 1,297 90% Štimlje 4,786,567 4,786,567 5,031,377 4,869,377 2,914 97% Plate i dnevnice 2,097,187 2,097,187 2,097,187 2,060,392 - 98% Robe i Usluge 938,650 915,650 1,031,175 734,952 104,427 71% Opštinski Rashodi 52,000 75,000 125,000 114,103 10,889 91% Subvencije i Transferi 270,000 470,000 655,698 485,293 19,688 74% Kapitalni Rashodi 2,350,630 2,150,630 2,669,116 1,720,270 894,496 64% Gračanica 5,708,467 5,708,467 6,578,175 5,115,010 1,029,500 78% Plate i dnevnice 3,280,000 3,280,000 3,286,550 3,263,666 - 99% Robe i Usluge 445,758 445,758 530,106 502,507 238 95% Opštinski Rashodi 111,000 111,000 121,000 116,172 9 96% Subvencije i Transferi 35,000 35,000 35,000 35,000 - 100% Kapitalni Rashodi 1,893,506 1,893,506 1,999,957 1,738,939 11,140 87% Dragaš 5,765,264 5,765,264 5,972,612 5,656,285 11,386 95% Plate i dnevnice 14,925,000 14,925,000 15,124,664 15,123,690 - 100% Robe i Usluge 3,051,116 3,051,116 3,132,130 2,581,697 27,305 82% Opštinski Rashodi 841,861 841,861 841,861 804,029 3,667 96% Subvencije i Transferi 535,979 535,979 535,979 504,158 851 94% Kapitalni Rashodi 14,274,790 14,329,790 15,214,013 12,563,077 404,902 83% Prizren 33,628,746 33,683,746 34,848,646 31,576,651 436,726 91% Plate i dnevnice 5,365,372 5,365,372 5,365,577 5,330,305 - 99% Robe i Usluge 733,893 719,893 724,579 691,703 872 95% Opštinski Rashodi 257,260 271,260 271,260 271,208 - 100% Subvencije i Transferi 100,000 100,000 100,051 93,845 128 94% Kapitalni Rashodi 3,318,000 3,668,000 3,857,220 3,629,504 35,524 94% Orahovac 9,774,525 10,124,525 10,318,687 10,016,564 36,524 97%

55





1 2 3 4 5 6 7=(5/4) Plate i dnevnice 6,100,000 6,100,000 6,158,504 6,052,770 - 98% Robe i Usluge 821,468 821,468 894,991 888,432 1,945 99% Opštinski Rashodi 237,000 237,000 237,000 232,193 86 98% Subvencije i Transferi 163,000 163,000 206,947 204,581 720 99% Kapitalni Rashodi 4,960,122 4,960,122 6,148,271 5,340,628 219,786 87% Suvareka 12,281,590 12,281,590 13,645,713 12,718,605 222,537 93% Plate i dnevnice 6,170,277 6,170,277 6,174,630 6,156,429 - 100% Robe i Usluge 824,591 824,591 976,725 966,131 3,632 99% Opštinski Rashodi 270,000 270,000 270,000 269,879 101 100% Subvencije i Transferi 60,000 60,000 60,000 59,880 120 100% Kapitalni Rashodi 2,884,400 2,984,400 3,756,047 3,395,702 40,643 90% Mališevo 10,209,268 10,309,268 11,237,402 10,848,021 44,496 97% Plate i dnevnice 707,883 707,883 707,883 681,740 - 96% Robe i Usluge 96,136 96,136 96,136 93,459 273 97% Opštinski Rashodi 22,300 22,300 22,300 22,274 25 100% Subvencije i Transferi 3,000 3,000 3,000 2,985 - 100% Kapitalni Rashodi 235,017 235,017 301,444 249,936 10,008 83% Mamuša 1,064,336 1,064,336 1,130,763 1,050,394 10,306 93% Plate i dnevnice 4,031,393 4,031,393 4,036,392 3,954,158 - 98% Robe i Usluge 685,242 685,242 690,242 572,965 1,039 83% Opštinski Rashodi 184,130 184,130 184,130 162,901 - 88% Subvencije i Transferi 80,314 80,314 161,555 161,300 - 100% Kapitalni Rashodi 1,406,893 1,706,893 1,746,893 1,639,611 34,775 94% Dečane 6,387,972 6,687,972 6,819,212 6,490,935 35,814 95% Plate i dnevnice 10,216,359 10,216,359 10,197,244 10,143,599 - 99% Robe i Usluge 1,557,855 1,561,355 1,627,130 1,518,148 62,403 93% Opštinski Rashodi 693,600 690,100 690,100 650,300 314 94% Subvencije i Transferi 548,000 548,000 602,300 457,649 - 76% Kapitalni Rashodi 6,006,404 6,006,404 6,540,804 5,892,681 100,067 90% Đakovica 19,022,218 19,022,218 19,657,577 18,662,376 162,783 95% Plate i dnevnice 4,366,810 4,366,810 4,366,810 4,318,168 - 99% Robe i Usluge 871,138 871,138 886,338 864,385 2,153 98% Opštinski Rashodi 164,920 164,920 188,130 187,559 35 100% Subvencije i Transferi 450,000 450,000 459,000 359,903 72 78% Kapitalni Rashodi 2,533,859 2,533,859 2,654,729 2,504,695 68,530 94% Istok 8,386,727 8,386,727 8,555,007 8,234,712 70,789 96% Plate i dnevnice 4,410,800 4,410,800 4,418,245 4,399,631 - 100% Robe i Usluge 607,390 622,390 626,220 616,938 4,094 99% Opštinski Rashodi 159,000 144,000 144,115 143,360 441 99% Subvencije i Transferi 80,000 80,000 80,860 80,736 - 100% Kapitalni Rashodi 2,192,226 2,192,226 2,915,389 2,670,066 75,924 92% Klina 7,449,416 7,449,416 8,184,829 7,910,731 80,460 97% Plate i dnevnice 10,512,912 10,512,912 10,528,153 10,477,909 - 100% Robe i Usluge 2,343,763 2,368,763 2,696,651 2,674,231 15,092 99% Opštinski Rashodi 591,914 601,914 601,914 597,009 2,265 99% Subvencije i Transferi 350,000 350,000 598,507 596,733 150 100% Kapitalni Rashodi 5,853,728 5,834,728 6,313,049 5,742,240 261,622 91% Peč 19,652,317 19,668,317 20,738,274 20,088,122 279,129 97% Plate i dnevnice 865,564 865,564 865,564 846,948 - 98% Robe i Usluge 146,368 146,368 176,368 176,227 41 100% Opštinski Rashodi 35,061 35,061 35,061 33,179 1,851 95% Subvencije i Transferi 7,000 7,000 7,000 6,977 - 100% Kapitalni Rashodi 267,680 267,680 307,297 283,393 1,781 92% Junik 1,321,673 1,321,673 1,391,290 1,346,724 3,673 97% Plate i dnevnice 1,577,072 1,577,072 1,577,072 1,528,591 - 97% Robe i Usluge 220,974 220,974 220,974 10,476 - 5% Opštinski Rashodi 37,186 37,186 37,186 - - 0% Subvencije i Transferi 5,000 5,000 19,874 - - 0% Kapitalni Rashodi 1,248,438 1,248,438 1,248,438 - 20,000 0% Ljeposavič 3,088,670 3,088,670 3,103,544 1,539,067 20,000 50%

56

Opis Pocetni Budzet



% 1 2 3 4 5 6 7=(5/4)

Plate i dnevnice 8,723,913 8,723,913 8,887,426 8,834,276 - 99% Robe i Usluge 1,450,230 1,444,080 1,481,423 1,376,018 4,909 93% Opštinski Rashodi 422,222 428,372 428,372 425,406 267 99% Subvencije i Transferi 679,880 679,880 875,880 787,854 215 90% Kapitalni Rashodi 3,832,360 3,877,360 5,591,907 4,704,950 181,509 84% Mitrovica 15,108,605 15,153,605 17,265,008 16,128,503 186,901 93% Plate i dnevnice 6,063,732 6,057,732 6,057,732 5,926,805 - 98% Robe i Usluge 904,918 910,918 1,022,079 974,822 19,529 95% Opštinski Rashodi 188,776 188,776 216,776 190,327 1,786 88% Subvencije i Transferi 172,000 172,000 172,000 159,163 301 93% Kapitalni Rashodi 2,654,902 2,854,902 3,872,576 3,657,819 41,487 94% Skenderaj-Srbica 9,984,328 10,184,328 11,341,163 10,908,934 63,103 96% Plate i dnevnice 7,280,352 7,280,352 7,308,429 7,271,206 - 99% Robe i Usluge 1,153,560 1,192,460 1,235,921 1,178,414 15,967 95% Opštinski Rashodi 271,500 232,600 232,600 173,076 3,135 74% Subvencije i Transferi 155,000 155,000 174,440 163,193 2,001 94% Kapitalni Rashodi 3,741,494 3,741,494 4,090,744 3,398,876 168,400 83% Vučitrn 12,601,906 12,601,906 13,042,134 12,184,766 189,504 93% Plate i dnevnice 1,191,200 1,191,200 1,191,200 1,128,677 - 95% Robe i Usluge 127,208 127,208 127,208 60,863 9,075 48% Opštinski Rashodi 24,394 24,394 24,394 532 - 2% Subvencije i Transferi 10,000 10,000 18,018 - - 0% Kapitalni Rashodi 740,960 740,960 740,960 653,244 1,078 88% Zubin Potok 2,093,762 2,093,762 2,101,780 1,843,315 10,153 88% Plate i dnevnice 909,979 909,979 909,979 826,771 - 91% Robe i Usluge 102,134 102,134 102,134 80,614 99 79% Opštinski Rashodi 14,700 14,700 14,700 5,435 - 37% Subvencije i Transferi 5,000 5,000 5,635 5,000 - 89% Kapitalni Rashodi 944,711 954,711 954,711 950,911 - 100% Zvečan 1,976,524 1,986,524 1,987,159 1,868,731 99 94% Plate i dnevnice 2,818,151 2,896,151 2,896,151 2,376,703 - 82% Robe i Usluge 349,090 499,090 499,090 478,922 14,005 96% Opštinski Rashodi 43,572 43,572 43,572 39,071 - 90% Subvencije i Transferi 47,000 47,000 68,832 47,084 416 68% Kapitalni Rashodi 1,357,832 1,207,832 1,207,832 651,885 435,829 54% Admin. Kancel. Severna Mitrovica 4,615,645 4,693,645 4,715,477 3,593,666 450,250 76% Plate i dnevnice 11,529,100 11,529,100 11,609,100 11,584,958 - 100% Robe i Usluge 2,804,919 2,804,919 3,204,919 3,113,687 9,703 97% Opštinski Rashodi 481,580 481,580 531,580 466,999 178 88% Subvencije i Transferi 562,500 562,500 612,500 583,139 22,677 95% Kapitalni Rashodi 3,040,583 4,658,583 5,292,189 4,790,425 45,996 91% Gnjilane 18,418,682 20,036,682 21,250,288 20,539,208 78,555 97% Plate i dnevnice 3,743,672 3,743,672 3,744,750 3,733,084 - 100% Robe i Usluge 535,468 523,468 524,506 485,917 5,424 93% Opštinski Rashodi 108,757 120,757 120,757 112,518 548 93% Subvencije i Transferi 130,000 130,000 137,207 128,996 7 94% Kapitalni Rashodi 1,093,162 1,093,162 1,258,254 989,133 44,304 79% Kačanik 5,611,059 5,611,059 5,785,474 5,449,648 50,283 94% Plate i dnevnice 5,326,848 5,324,808 5,349,808 5,245,011 - 98% Robe i Usluge 585,941 735,941 729,941 627,625 8,108 86% Opštinski Rashodi 191,000 191,000 194,469 178,286 201 92% Subvencije i Transferi 143,500 143,500 201,456 192,457 300 96% Kapitalni Rashodi 1,278,344 1,278,344 1,700,191 1,072,526 367,825 63% Kamenica 7,525,633 7,673,593 8,175,865 7,315,905 376,435 89% Plate i dnevnice 1,515,000 1,424,040 1,424,040 1,354,080 - 95% Robe i Usluge 192,168 205,168 264,953 258,117 4,571 97% Opštinski Rashodi 43,000 48,000 48,000 45,479 2,517 95% Subvencije i Transferi 90,750 104,750 116,081 114,549 1,510 99% Kapitalni Rashodi 568,419 629,419 657,910 588,319 26,277 89% Novo Brdo 2,409,337 2,411,377 2,510,984 2,360,544 34,875 94%

57





1 2 3 4 5 6 7=(5/4) Plate i dnevnice 1,796,000 1,796,000 1,796,000 1,450,596 - 81% Robe i Usluge 368,125 368,125 489,671 431,466 58,132 88% Opštinski Rashodi 95,971 95,971 95,971 95,970 - 100% Subvencije i Transferi 57,500 57,500 57,500 7,483 - 13% Kapitalni Rashodi 952,359 1,052,359 1,096,541 954,826 17,906 87% Štrpce 3,269,955 3,369,955 3,535,683 2,940,342 76,038 83% Plate i dnevnice 11,084,100 11,129,100 11,129,100 11,049,309 - 99% Robe i Usluge 1,724,658 1,954,658 1,979,709 1,856,074 2,851 94% Opštinski Rashodi 373,550 373,550 373,550 371,618 428 99% Subvencije i Transferi 635,000 660,000 660,000 628,286 31,368 95% Kapitalni Rashodi 6,932,954 6,932,954 8,389,560 6,857,453 283,608 82% Uroševac 20,750,262 21,050,262 22,531,919 20,762,740 318,254 92% Plate i dnevnice 5,330,772 5,330,772 5,360,075 5,263,464 - 98% Robe i Usluge 822,053 822,053 823,160 682,559 2,334 83% Opštinski Rashodi 200,000 200,000 200,000 199,820 146 100% Subvencije i Transferi 140,000 140,000 140,189 126,598 1,127 90% Kapitalni Rashodi 1,787,564 1,787,564 1,887,192 1,748,560 46,769 93% Vitina 8,280,389 8,280,389 8,410,616 8,021,001 50,376 95% Plate i dnevnice 652,000 652,000 652,000 626,301 - 96% Robe i Usluge 113,415 113,415 113,415 88,453 17,601 78% Opštinski Rashodi 24,790 24,790 24,790 21,368 - 86% Subvencije i Transferi 5,157 5,157 5,157 5,150 - 100% Kapitalni Rashodi 162,334 162,334 186,691 95,174 51,517 51% Parteš 957,696 957,696 982,053 836,445 69,119 85% Plate i dnevnice 1,079,088 1,079,088 1,079,237 1,067,784 - 99% Robe i Usluge 174,168 204,168 213,868 202,151 116 95% Opštinski Rashodi 37,500 37,500 37,500 33,551 0 89% Subvencije i Transferi 32,000 32,000 37,722 27,477 5,245 73% Kapitalni Rashodi 509,284 529,284 582,191 484,876 8,289 83% General Jankovič 1,832,040 1,882,040 1,950,517 1,815,838 13,651 93% Plate i dnevnice 571,144 571,144 571,144 543,912 - 95% Robe i Usluge 119,600 119,600 133,455 127,734 296 96% Opštinski Rashodi 20,000 20,000 20,000 15,769 3,500 79% Subvencije i Transferi 7,000 7,000 7,000 6,999 - 100% Kapitalni Rashodi 272,507 272,507 357,618 309,899 17,719 87% Kllokot 990,251 990,251 1,089,218 1,004,312 21,515 92% Plate i dnevnice 791,769 798,769 799,501 785,991 - 98% Robe i Usluge 111,938 111,938 124,275 114,732 1,181 92% Opštinski Rashodi 29,000 29,000 32,216 24,563 - 76% Subvencije i Transferi 30,000 30,000 33,800 31,160 - 92% Kapitalni Rashodi 179,524 172,524 221,341 145,435 50,985 66% Ranilug 1,142,231 1,142,231 1,211,133 1,101,881 52,166 91% Ukupno Centralni Nivo dhe lokal 1,591,118,602 1,591,512,603 1,625,988,929 1,474,703,903 80,364,962.63 91% Strani Dug 34,400,000 32,712,848 32,713,848 25,471,351 - 78% Ukupno 1,625,518,602 1,624,225,451 1,658,702,777 1,500,175,254 80,364,963 90%

Opomena: U ukupnom iznosu plaćanja ne uključuju se isplate od određenih donatorkih grantova i fondovi u poverenju .

58

ANEKS 3. Izveštaj Grantova Određenih od Donatora 2013

Fond Opis Prenošeni bilans

2013 Prihodi 2013 Rashodi 2013

Povračaji 2013

Direktne Isplate 2013

Bilans za Prenošenje 2014

0 Neodredjeno 700

700 31 Grant unutrašnjeg donatora 1,015,324 823,857 885,078

954,103

32 Ostali strani grantovi 3,350 64,389 54,922

12,817 34 Procredit Bank 1,069 1,000 1,000

1,069

35 Teb Banka - 500 500

- 36 Švajcarski Karitas 806

806

37 Svetska Organizacija Zdravstva 16

16 38 Salbatring International 20,000

3,978

16,022

39 Crveni Krst 2,899 3,000 2,000

3,899 41 Svetska Banka (374,604) 2,303,040 2,005,634

2,353,976 (77,198)

42 KFOR Madjarske 9,481

9,481 43 Vlada Austrije 28,512 201,834 1,790

228,556

44 Britanska Vlada 241,690 432,672 622,713

51,650 45 Kanadska Vlada 0

0

46 Save the Children 17,578 87,882 72,811 2,950

29,699 47 Danska Vlada 1,024,302 631,904 820,653

835,553

48 Holandska Vlada 248,849 33,000 237,000

44,849 49 EU – Evropska Unija 128,766 1,273,774 1,123,223

279,317

50 Finska Vlada 9,613 7,976

17,589 51 Francuska Vlada 245,647

245,647

52 Nemačka Vlada 195,108 307,360 311,257

2,000,000 191,211 53 Irska Vlada 726

726

54 Italijanska Vlada 1,165,040 149,644 402,420

912,263 56 Vlada Luksemburga 60,694 2,100 2,400

60,394

57 Norveška Vlada 1,276,428 1,364,384 730,195

1,910,618 58 Medjunarodna Civilna Kancelarija - ICO 1,342

1,342

59 Japanska Vlada - 56,000 56,000

- 60 UN Habitat 1,316 29,898 29,898

1,316

61 Švajcarska Vlada 231,651 1,252,805 1,319,754 4,077

160,626 62 Švetska Vlada 26,775 238,157 18,543 24,394

221,995

63 Turska Vlada 2,392 22,457

24,849 64 Odbor UAE Committee 861 13,727 14,505

82

65 UNDP 128,172 192,897 253,934

67,135 66 Vlada Mađarske - 4,058 4,058

-

67 UNOPS 266

2

264 68 UNICEF 15,575 231,375 175,703

71,247

69 Vlada SAD-a 759,580 206,158 165,909

799,828 70 GTZ 2,896 76,969 77,411

2,454

59

Fond Opis Prenošeni bilans

2013 Prihodi 2013 Rashodi

2013 Povračaji

2013 Direktne Isplate

2013 Bilans za Prenošenje

2014 71 EAR 531,830

531,830

72 OSCE 29,148 20,550 17,905

31,793 73 USAID - 73,680 55,597

18,083

74 DFID 7,448

7,448 75 SIDA 34,901 455,433 12,855

477,479

76 IOM 1,506

1,506 79 UNMIK 62,154

62,154

80 SOROS 15,482

15,482 81 Global Fund 17,302 54,251 39,392 3,672

28,489

82 IRC - ICMP 25,147

25,147 84 Vlada Albanije 319 70,867

71,186

85 SPGTF – Pakt Stabilnosti 424

424 86 Republika Češke 843 9,769 10,189

423

87 Grčka Vlada -

- 88 Vlada Lihtenštajna 3,145

3,145

89 Vlada belgije 51,029

15,382

35,647 90 Svedska Organizacija Zdravstva 99 15,000 15,000

99

91 Centar SRJ IRS 20

20 92 Insurance Association-Asocijacija Osiguranja 692

692

93 Evropski Savet 626,005 1,103,091 1,182,032 950

546,115 95 Vlada Slovenije -

-

96 Tempus 195,264 703,246 295,170 54,761

548,579 97 KFOR Francuske 151

151

97 Hrvatska Vlada 73 8,747 8,791

28 98 Pomoč Kosova i Razvoj – KAD 100 133,250 133,250

100

99 World Vision 6,465

6,465 33/35 Projekat za Energiju 450

450

XX Ostale 198,086 (73,093)

124,993 Ukupno 8,301,004 12,587,608 11,178,854 90,806 4,353,976 9,618,951

60

ANEKS 4. Samostalni Prihodi za Prenošenje 2013 Centralni Nivo

Opis Iznos Budžeta Prihodi 2013 Prenošenje za 2014 god.

Kancelarija Premijera 382,173 4,736,082 195,009 Min. Polj, šumarstva i ruralnog razvoja 242,300 1,226,298 131,468 Ministarstvo Zdravstva 3,953,980 4,207,159 376,921 Ministarstvo Kulture, Sporta 33,500 21,429 9,250 Min. Obrazovanja, Nauke i Tehnologije 2,680,627 3,054,332 306,718 Ministarstvo Unutrašnjih Poslova 891,129 731,540 469,645 Ministarstvo Pravde 48,200 41,000 21,827 Univerzitet Prištine 10,087,200 9,289,320 395,960 Sudski Savet Kosova 1,213,900 4,998,926 312,343 Ukupno 19,773,039 28,306,086 2,219,140

61

Opis Prihodi 2013-

Fond 21 Rashodi 2013 –

Fond 21 Za Prenošenje

Fond 21 Prihodi 2013

Fond 22 Rashodi Fond 22

Za Prenošenje Fond 22

Ukupno za Prenošenje 2014

GLOGOVAC 841,161 710,068 131,093 382,875 382,454 420 131,513 KOSOVO POLJE 1,850,717 1,384,120 466,597 557,605 510,717 46,889 513,485 LIPLJANE 1,202,415 822,940 379,475 248,562 232,968 15,593 395,069 OBILIČ 800,456 529,416 271,041 482,527 258,731 223,796 494,837 PODUJEVO 1,005,192 816,334 188,859 273,447 273,407 40 188,899 PRIŠTINA 21,748,614 11,909,318 9,839,296 21,336,171 16,563,303 4,772,868 14,612,164 ŠTIMLJE 299,305 256,522 42,783 44,810 44,655 156 42,939 GRAČANICA 1,372,948 890,151 482,797 646,760 507,369 139,391 622,189 DRAGAŠ 357,140 158,001 199,139 207,348 189,401 17,947 217,086 PRIZREN 4,020,374 3,364,988 655,386 1,114,900 887,220 227,680 883,066 ORAHOVAC 842,364 680,000 162,363 194,162 188,362 5,800 168,163 SUVAREKA 1,453,778 1,216,460 237,318 1,364,123 1,215,674 148,450 385,768 MALIŠEVO 581,737 426,485 155,252 358,333 357,687 646 155,898 MAMUŠA 41,367 19,450 21,917 66,427 57,866 8,561 30,478 DEČANE 425,078 374,032 51,047 91,241 88,490 2,751 53,797 ĐAKOVICA 2,370,064 2,074,262 295,802 335,359 333,255 2,104 297,907 ISTOK 848,542 683,436 165,106 168,280 144,464 23,816 188,922 KLINA 757,513 563,853 193,660 165,413 140,136 25,277 218,937 PEČ 3,003,047 2,456,879 546,168 769,957 650,615 119,342 665,510 JUNIK 75,190 56,441 18,749 19,617 19,250 367 19,116 LEPOSAVIČ 2,245 - 2,245 14,874 - 14,874 17,119 MITROVICA 1,368,877 1,239,425 129,453 236,856 235,901 955 130,407 SKEN. -SRBICA 693,486 480,198 213,288 156,835 153,618 3,217 216,505 VUČITRN 1,213,179 824,543 388,635 440,126 411,490 28,636 417,272 ZUBIN POTOK 3,747 - 3,747 8,018 8,018 11,765 ZVEČAN 718 - 718 635 - 635 1,353 Z.A.M.V 10,612 - 10,612 21,832 20,500 1,332 11,944 GNJILANE 3,289,104 2,912,076 377,028 213,606 213,571 35 377,063 KAČANIK 404,277 324,899 79,377 174,415 132,313 42,102 121,480 KAMENICA 642,124 327,821 314,304 502,272 414,260 88,012 402,316 NOVO BRDO 153,322 127,090 26,232 70,285 69,892 393 26,625 ŠTRPCE 160,129 113,121 47,008 95,728 94,326 1,402 48,410 UROŠEVAC 2,889,200 2,373,166 516,034 981,657 915,605 66,052 582,086 VITINA 668,186 583,826 84,360 130,227 130,167 61 84,421 PARTEŠ 24,991 - 24,991 24,357 24,357 - 24,991 GEN. JANKOVIČ 248,848 229,881 18,968 68,477 60,262 8,216 27,183 KLLOKOT 97,693 41,407 56,286 98,967 93,399 5,567 61,854 RANILUG 82,587 63,915 18,672 66,315 41,569 24,746 43,418 Ukupno 55,850,331 39,034,524 16,815,807 32,133,399 26,057,254 6,076,145 22,891,952

62

ANEKS 5. Zajmovi za Javna Preduzeča

Zajmovi za KEK 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ukupno

`000 Euro

`000 Euro

`000 Euro

`000 Euro

`000 Euro

`000 Euro

`000 Euro

`000 Euro

`000 Euro

`000 Euro

Povučena sredstva 10,000 - - 8,711 78,829 60,000 30,000 15,000 - 202,540

Vračeni Fondovi (4,000) (6,000) (10,000)

Ukupni Dug KEK-a 10,000 - - 8,711 78,829 60,000 30,000 11,000 (6,000) 192,540

ANEKS 6. Izveštaj ne finacijske imovine budžetskih organizacija u večoj vrednosti od 1000 € Centralni Nivo Kod Budžetske Organizacije Završna Kupova Vrednost Depricijacija Neto vrednost u knjige 101 Skupština 10,702,404 3,569,126 7,133,277 102 Kancelarija Predsednika 3,575,926 3,496,706 79,220 104 Kancelarija Premijera 8,510,408 5,273,410 3,236,998 201 Ministarstvo za Finansije 26,649,866 12,763,944 13,885,922 202 Ministarstvo Javne Administracije 30,515,390 10,558,587 19,956,803 203 Ministarstvo Polj.Šum. i Rur. Razvoja 36,283,830 1,345,162 34,938,668 204 Ministarstvo za trgovinu i industriju 21,123,185 4,920,636 16,202,549 205 Ministarstvo za infrastukturu 1,048,092,850 119,685,788 928,407,062 206 Ministarstvo zdravstva 274,830,806 45,008,052 229,822,753 207 Ministarstvo culture 432,356 379,461 52,895 208 Ministarstvo obrazovanja 268,755,823 20,037,520 248,718,303 209 Ministarstvo rada 20,814,035 3,161,711 17,652,324 210 Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja 22,361,691 6,126,874 16,234,816 211 Ministarstvo za Zajednice i Povratak 1,109,987 788,938 321,049 212 Ministarstvo Administracije Lokalne Samouprave 6,141,087 1,326,066 4,815,021 213 Ministarstvo Ekonomskog Razvoja 4,831,209 1,557,119 3,274,090 214 Ministarstvo unutrašnjih poslova 80,361,742 36,163,666 44,198,076 215 Ministarsvo Pravde 88,224,790 6,826,538 81,398,252 216 Ministarstvo Spoljnih Poslova 5,178,733 1,466,760 3,711,973 217 Ministarstvo Snaga Bezbednosti Kosova 149,721,467 16,186,561 133,534,907 218 Ministarstvo za Evropske Integracije 162,707 71,729 90,978 219 Ministarstvo za Dijasporu 141,256 20,952 120,305 230 Regulativna Komisija Javne Nabavke 209,939 205,396 4,543 231 Akademija nauka i umetnosti 175,822 124,126 51,696 235 Regulativni autoritet telekomunikacije 2,737,984 1,494,584 1,243,400 236 Agencija Protiv korupcije 173,025 139,017 34,007 238 Regulatorni Ured za Energiju 376,985 256,777 120,208 239 Kosovska Agencija Privatizacije 820,788 378,821 441,967 240 Telo za Razmatranje Nabavki 54,800 38,226 16,574 241 Komisija za Pravnu Pomoć 64,321 19,485 44,836 242 Univerzitet Prištine 20,278,299 3,110,335 17,167,965 243 Kosovski Ustavni Sud 774,217 328,131 446,086 244 Kosovska Komisija za Konkurenciju 64,100 32,710 31,390 245 Kosovska Agencija za Intelegenciju 2,068,101 364,310 1,703,791 246 Kosovski Savet za Kulturnu Baštinu 27,201 7,766 19,436 247 Izborna Komisija za Predstavke i Žalbe 55,905 26,513 29,392 249 Nezavisni Nadzor za Savet Civilne Službe Kosova 56,818 38,604 18,214 250 Državni Tužilac 1,742,742 735,462 1,007,279 251 Drž. Agen. za Zaštitu Ličnih Podataka 46,734 26,237 20,497 302 Kancelarija Glavnog Revizora 423,918 340,209 83,709 303 Uprava za Admin. Spor. 85,245 85,245 0 304 Kancelarija koordinatora KZK - a 2,130,394 1,870,803 259,591 309 Ured Pravde 686,304 531,424 154,880

63

Kod Budžetske Organizacije Završna Kupova Vrednost Depricijacija Neto vrednost u knjige 312 Kosovska agencija poverenja 906,207 791,897 114,310 313 Regulativni ured za vodu i otpad 122,596 110,156 12,440 314 Regulativni Ured za Železnice. 53,349 18,116 35,233 317 Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva 110,382 99,913 10,469 318 Nezavisna komisija za rudnike i minerale 5,066,537 3,247,849 1,818,688 319 Nezavisna komisija za medije 2,224,342 1,365,521 858,821 320 Centralna Izborna Komisija 414,443 286,967 127,475 321 Institucija Ombudsmana 157,720 134,473 23,246 322 Sudski institut Kosova 125,271 96,135 29,136 328 Sudski Savet Kosova 16,997,611 2,349,724 14,647,887 329 Kosovska Agencija za Imovinu 1,509,898 1,211,676 298,223 Ukupno Centralni Nivo 2,169,263,547 320,601,917 1,848,661,630 Lokani Nivo Kod Budžetske Organizacije Završna Kupova Vrednost Depricijacija Neto vrednost u knjige 611 Gllogovc 16,704,063 427,235 16,276,828 612 Kosovo Polje 10,283,178 1,739,770 8,543,407 613 Lipljane 212,398,526 38,743,378 173,655,148 614 Obilič 3,123,533 492,394 2,631,139 615 Podujevoe 66,720,805 5,809,757 60,911,048 616 Priština 96,606,730 11,600,528 85,006,202 617 Štimlje 46,435,607 2,682,526 43,753,081 618 Gračanica 7,202,929 763,487 6,439,441 621 Dragaš 19,097,290 3,517,136 15,580,154 622 Prizren 492,589,653 28,078,570 464,511,084 623 Orahovac 93,128,546 3,999,326 89,129,220 624 Suvareka 291,227,049 11,949,752 279,277,297 625 Mališevo 24,956,037 1,635,217 23,320,820 631 Dečane 13,657,392 2,255,310 11,402,081 632 Đakovica 47,477,381 9,007,535 38,469,845 633 Istok 13,077,057 2,520,795 10,556,261 634 Klina 73,429,042 11,972,513 61,456,529 635 Peč 309,993,315 1,039,267 308,954,048 636 Junik 1,631,158 71,911 1,559,247 642 Mitrovica 28,123,317 4,032,737 24,090,580 643 Skenderaj-Srbica 156,992,873 7,308,867 149,684,006 644 Vučitrn 57,456,917 13,907,551 43,549,366 647 Admin. Kancel. Severna Mitrovica 693,429 19,970 673,459 651 Gnjilane 194,857,986 2,639,583 192,218,403 652 Kačanik 118,913 118,913 0 653 Kamenica 5,793,481 1,191,250 4,602,230 654 Novo brdo 1,024,250 126,398 897,852 655 Štrpce 142,240 23,200 119,040 656 Uroševac 126,682,164 460,645 126,221,520 657 Vitina 80,972,229 5,048,998 75,923,231 658 Parteš 126,330 54,141 72,189 659 General Jankovič 12,377,945 422,748 11,955,197 660 Kllokot 1,318,163 244,401 1,073,762 661 Ranilug 6,800,337 706,132 6,094,205 Ukupno Opštinski Nivo 2,513,219,862 174,611,941 2,338,607,922 Ukupno 4,682,483,409 495,213,858 4,187,269,552

64

ANEKS 7. Izveštaj ne finacijske imovine budžetskih organizacija u vrednost pod 1000 € Kod Budžetske Organizacije 2013 2012 2011

101 Skupština 502,786.36 606,258 484,356 102 Kancelarija Predsednika 88,800.00 291,600 297,560 104 Kancelarija Premijera 403,295.82 725,899 899,750 201 Ministarstvo za Finansije 1,703,000.00 1,416,309 8,398,588 202 Ministarstvo Javne Administracije 800,000.00 590,000 443,000 203 Ministarstvo Polj.Šum. i Rur. Razvoja 332,158.53 213,673 193,218 204 Ministarstvo za Trgovinu i Industriju - 189,000 386,000 205 Ministarstvo za Infrastrukturu 180,750.00 771,588 29,750 206 Ministarstvo Zdravstva 5,449,616.77 988,631 0 207 Ministarstvo Kulture Omladine i Sporta 167,786.64 49,871 14,939 208 Ministarstvo Obrazovanja, Nauke i Tehnologije 2,412,480.00 1,950,677 393,930 209 Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite 728,316.64 367,867 854,239 210 Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja 508,000.00 408,000 65,000 211 Minisarstvo za Zajednice i Povratak 25,013.59 10,027 46,626 212 Ministarstvo Administracije Lokalne Samouprave 559,159.00 498,530 47,708 213 Ministarstvo Ekonomskog Razvoja 75,000.00 63,000 56,000 214 Ministarstvo Unutrašnjih Poslova 3,555,417.71 2,948,476 4,336,258 215 Ministarstvo Pravde 589,349.74 216,083 35,121 216 Ministarstvo Spoljnih Poslova 276,090.79 242,509 7,548 217 Ministarstvo Snaga Bezbednosti Kosova 2,661,726.40 2,316,041 2,115,305 218 Ministarstvo za Evropske Integracije 110,000.00 193,000 122,000 219 Ministarstvo za Dijasporu 82,832.12 106,414 0 230 Regulativna Komisija Javne Nabavkeik 20,646.20 22,665 10,000 231 Akademija Nauka i Umetnosti 2,137,111.48 290,699 98,140 235 Regulatorni Autoritet za Telekomunikaciju 21,226.12 42,537 40,000 236 Agencija Protiv korupcije 52,000.00 140,000 0 237 Agancija Javnih Nabavki - - 8,000 238 Regulatorni Ured za Energiju 41,692.00 116,608 103,979 239 Kosovska Agencija Privatizacije 112,470.25 135,573 331,799 240 Telo za Razmatranje Nabavki 36,674.08 44,736 44,332 241 Komisija za Pravnu Pomoč 15,300.00 16,941 16,511 242 Univerzitet Prištine 3,346,614.84 - 2,457 243 Kosovski Ustavni Sud 1,353.00 7,401 56,497 244 Kosovska Komisija zaKonkurenciju 39,000.00 - 0 245 Kosovska Agencija zaIntelegenciju 363,212.98 222,368 0 246 Kosovski Savet za Kulturnu Baštinu 9,092.73 13,500 27,000 247 Izborna Komisija za Predstavke i Žalbe . 42,000.00 6,000 13,000 249 Nezavisni Nadzor za Savet Civilne Službe Kosova 45,000.00 55,000 54,000 250 Državni Tužilac 107,480.35 91,212 0 253 Agen. za menađ. Mamoriala Kosova 4,320.30 251 Državna Agencija za Zaštitu Ličnih Podatka - 26,000 33,000 302 Kancelarija Glavnog Revizora 101,000.00 115,000 343,000 313 Regulatorni Ured za Vodovod i Otpadina 15,972.22 35,454 86,192 314 Regulatorni Ured za Železnice 32,051.72 31,074 0 317 Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva 45,282.00 51,599 40,331 318 Nezavisna Komisija za Rudnike i Minerale 53,483.00 62,719 53,479 319 Nezavisna Komisija za Medije 38,037.00 38,693 35,505 320 Centralna Izborna Komisija 603,000.00 400,000 301,000 321 Institucija Ombudsmana 61,000.00 51,000 51,000 322 Kosovski Institut za Pravosudje 26,308.97 42,000 55,116 328 Sudski Savet Kosova 1,505,000.00 1,362,000 998,000 329 Kosovska Agencija za Imovinu 88,488.83 66,000 587,000

Ukupno 30,176,398 18,650,232 22,616,232 Beleške su uzete od finacijskih izveštaja budžetskih organizacija.

65

Kod Budžetske Organizacije 2013 2012 2011

611 Glogovac 543,660.00 - 29,230 612 Kosovo Polje 32,143.00 38,304 38,787 613 Lipljane 647,928.03 347,139 232,500 614 Obilič 23,999.95 - 0 615 Podujevo 1,819,323.00 1,819,323 0 616 Prishtina 1,134,000.00 550,000 0 617 Štimlje 348,270.00 314,160 493,124 618 Gračanica - 0 0 621 Dragaš 114,000.00 109,000 46,000 622 Prizren 1,451,000.00 1,216,000 904,000 623 Orahovac 6,000.00 473,000 267,000 624 Suvareka 2,100,000.00 2,064,000 1,870 625 Mališevo 36,000.00 33,680 11,000 626 Mamuša 26,000.00 22,000 9,969 631 Dečane 162,000.00 106,000 98,754 632 Đakovica 228,385.52 298,653 489,000 633 Istog 32,462.06 - 0 634 Klina 74,000.00 134,000 0 635 Peč 114,620.00 135,000 135,000 636 Junik - 50,000 25,388 641 Ljeposavič - 0 642 Mitrovicë 462,000.00 359,000 146,000 643 Skenderaj-Srbica 3,975,000.00 3,948,000 1,114,000 644 Vučitrn 55,630.00 44,620 15,090 645 Zubin Potok - - 0 646 Zvečan - - 0 647 Admin. Kancel. Severna Mitrovica 81,672.00 - 0 651 Gnjilane 1,022,040.00 1,047,860 0 652 Kačanik 60,720.00 25,998 28,259 653 Kamenica 48,000.00 36,000 6,579 654 Novobrdo - 0 0 655 Štrpce 185,612.00 192,332 47,000 656 Uroševac 335,470.00 0 0 657 Vitina 759,061.00 484,417 845,823 658 Parteš - 0 0 659 General Jankovič - 0 3,946 660 Kllokot - 0 0 661 Ranilug 113,700.00 89,840 31,060

Ukupno 15,992,697 13,938,326 5,019,379 Beleške su uzete od financijskih izveštaja budžetskih organizacija.

66

ANEKS 8. Izveštaj zaliha budžetskih organizacija Kod Budžetske Organizacije 2013 2012 2011

101 Skupština 62,810 49,802 51,278 102 Kancelarija Predsednika 172,900 167 4,352 104 Kancelarija Premijera 333,265 270,221 42,818 201 Ministarstvo za Finansije 474,420 274,730 282,000 202 Ministarstvo Javne Administracije 53,000 58,000 0 203 Ministarstvo Polj.Šum. i Rur. Razvoja 62,816 40,996 27,857 204 Ministarstvo za Trgovinu i Industriju 9,000 1,040 0 205 Ministarstvo za Infrastrukturu 9,900 - 0 206 Ministarstvo Zdravstva 17,398,791 7,580,719 651,530 207 Ministarstvo Kulture Omladine i Sporta 3,931 2,873 5,131 208 Ministarstvo Obrazovanja, Nauke i Tehnologije 290,170 285,060 86,680 209 Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite - - 0 210 Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja 214,000 59,000 28,000 211 Minisarstvo za Zajednice i Povratak 9,738 27,720 0 212 Ministarstvo Administracije Lokalne Samouprave 30,814 41,163 16,109 213 Ministarstvo Ekonomskog Razvoja 19,000 4,879 0 214 Ministarstvo Unutrašnjih Poslova 9,762,183 4,087,971 2,317,413 215 Ministarstvo Pravde 394,999 275,695 121,168 216 Ministarstvo Spoljnih Poslova 21,405 - 0 217 Ministarstvo Snaga Bezbednosti Kosova 5,355,205 1,567,624 1,831,846 218 Ministarstvo za Evropske Integracije 53,000 82,000 25,000 219 Ministarstvo za Dijasporu 99,898 9,663 0 230 Regulativna Komisija Javne Nabavkeik 2,343 4,282 3,064 231 Akademija Nauka i Umetnosti 20,299 14,901 3,497 235 Regulatorni Autoritet za Telekomunikacijuunikacionit 11,663 6,000 5,000 236 Agencija Protiv korupcije 17,000 15,000 0 237 Agancija Javnih Nabavki - 3,000 238 Regulatorni Ured za Energiju 7,751 8,395 8,077 239 Kosovska Agencija Privatizacije 86,790 12,599 0 240 Telo za Razmatranje Nabavki - - 107,154 241 Komisija za Pravnu Pomoč 2,297 3,377 5,370 242 Univerzitet Prištine - - 0 243 Kosovski Ustavni Sud 3,368 4,400 0 244 Kosovska Komisija za Konkurenciju 1,000 1,000 0 245 Kosovska Agencija za Intelegenciju 15,447 73,500 0 246 Kosovski Savet za Kulturnu Baštinu 1,701 1,332 0 247 Izborna Komisija za Predstavke i Žalbe . 24,000 5,000 7,000 249 Nezavisni Nadzor za Savet Civilne Službe Kosova 4,000 4,000 6,000 250 Državni Tužilac 70,954 22,550 0 251 Državna Agencija za Zaštitu Ličnih Podatka - - 0 253 Agjen. per menaxh.memorialeve te Kosov. - - 0 302 Kancelarija Glavnog Revizora 20,000 18,000 16,000 313 Regulatorni Ured za Vodovod i Otpadina 11,339 7,464 5,445 314 Regulatorni Ured za Železnice - - 0 317 Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva 10,150 11,498 8,154 318 Nezavisna Komisija za Rudnike i Minerale 4,270 4,371 3,342 319 Nezavisna Komisija za Medije 3,535 3,852 4,857 320 Centralna Izborna Komisija 6,000 3,200 1,000 321 Institucija Ombudsmana 15,000 7,000 8,000 322 Kosovski Institut za Pravosudje 8,389 2,000 1,906 328 Sudski Savet Kosova 138,000 82,000 27,000 329 Kosovska Agencija za Imovinu 32,791 34,000 30,000

Ukupno 35,349,332 15,069,043 5,745,049 Beleške su uzete od financijskih izveštaja budžetskih organizacija.

67

Kod Budžetske Organizacije 2012 2011

611 Glogovac 920 0 0 612 Kosovo Polje - - 0 613 Lipljane 24,969 0 0 614 Obilič 1,968 - 0 615 Podujevoë 28,264 1,955 2,332 616 Prishtinë 161,379 33,000 23,556 617 Štimlje 4,757 0 115 618 Gračanica 5,250 4,771 2,500 621 Dragaš 1,507 3,000 0 622 Prizren - 7,000 11,000 623 Orahovac 4,536 18,912 1,000 624 Suvareka - 0 0 625 Mališevo - 0 0 626 Mamuša - 5,000 0 631 Dečane - 0 88,879 632 Đakovica 48,044 123,229 41,940 633 Istog 8,337 - 0 634 Klina 5,000 1,000 9,000 635 Peč 33,740 27,000 0 636 Junik - 0 0 641 Ljeposavič - - 0 642 Mitrovica 58,000 - 0 643 Skenderaj-Srbica - 0 0 644 Vučitrn 5,300 8,400 9,383 645 Zubin Potok - - 0 646 Zvečan - - 0 647 Admin. Kancel. Severna Mitrovica - - 0 651 Gnjilane 8,080 0 0 652 Kačanik - 697 758 653 Kamenica 2,000 3,000 1,193 654 Novobrdo - 0 0 655 Štrpce 206 879 859 656 Uroševac 4,400 - 7,760 657 Vitina 370 614 2,223 658 Parteš - 0 0 659 General Jankovič - 0 0 660 Kllokot - 0 0 661 Ranilug - 0 0

Ukupno 407,027 238,457 202,498 Beleške su uzete od financijskih izveštaja budžetskih organizacija.

68

ANEKS 9. Izveštaj neisplačenih računa po budžetskim organizacijama Opis 2013 2012 2011 euro euro euro Skupština 35,622 103,662 52,364 Kancelarija Predsednika 17,462 21,406 13,795 Kancelarija Premijera 353,323 104,799 212,477 Ministarstvo za Financije 42,449 7,706 58,390 Ministarstvo Javne Administracije 190,336 49,919 172,634 Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja 10,025,450 492,113 183,069 Ministarstvo za Trgovinu i Industriju 176,386 72,710 39,329 Ministarstvo Infrastrukture 3,901,150 2,828,839 6,716,266 Ministarstvo Zdravstva 2,849,175 2,630,047 2,293,281 Ministarstvo za kulturu, omladinu i sport 132,913 750,375 487,508 Ministarstvo Obrazovanja, Nauke i Tehnologije 4,266,220 2,328,054 3,959,970 Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite 702,567 56,102 535,597 Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja 1,655,021 80,158 75,479 Ministarstvo za Zajednice I povratak 14,512 2,636 105,567 Ministarstvo za administraciju javne uprave 148,866 3,200 52,216 Ministarstvo za ekonomski razvoj 6,835 365,531 982,158 Ministarstvo Unutrašnjih Poslova 301,538 2,881,123 3,413,749 Ministarstvo Pravde 89,731 7,136 687,879 Ministarstvo Spoljnih Poslova 233,888 159,100 21,135 Ministarstvo snaga bezbednosti Kosova 433,374 238,417 237,486 Ministarstvo za evropsku integraciju 30,387 16,137 576 Ministarstvo za Dijasporu 16,226 38,856 26,059 Regulativna komisija za javnu nabavku 1,026 5,580 10,610 Akademija Nauka i Umetnosti 4,810 3,427 12,300 Regulatorni Autoritet za Telekomunikaciju 6,329 4,936 7,000 Agencija Protiv korupcije 1,963 8,393 3,935 Agancija Javnih Nabavki - - 2,242 Telo za Razmatranje Nabavki 1,925 1,182 2,073 Komisija za pravnu pomoč 129 7,327 1,433 Kosovski Ustavni Sud 19,957 26,221 26,781 Kosovska Komisija za Konkurenciju - 543 - Kosovska Agencija za Intelegenciju 2,256 1,298 - Kosovski Savet za Kulturnu Baštinu 369 402 588 Nezavisni nadzorni organ 2,737 784 732 Državni tužilac 123,931 48,004 20,044 Držana agencija za zaštitu lič. podataka - 13,311 5,000 Agen. za upravlj. Memoriala Kosova 102 - - Kancelarija Glavnog Revizora 10,000 - - Agjenc.Kosovar i Privatizimit 10,367 12,684 161,896 Regulatorni Ured za Vodovod i Otpad 647 1,631 2,958 Regulatorni Ured za Energiju 27,294 11,245 12,284 Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva 1,358 3,070 9,985 Regulatorni Ured za Železnice 1,647 10,319 9,319 Nezavisna Komisija za Rudnike i Minerale 11,295 9,689 19,504 Nezavisna Komisija za Medije 8,675 0.00 339 Centralna Izborna Komisija 341,275 13,788 4,170 Izborni panel za dostavke i žalbe 969 1,042 844 Institucija ombudsmana 526 313 1,664 Sudski institute Kosova 3,000 4,000 5,400 Sudski savet Kosova 356,000 199,007 241,034 Kosovska Agencija za Imovinu 17,880 23,153 2,120 Univerzitet Prištine 1,329,780 226,396 181,331 Centralni Nivo 27,909,679 13,875,771 21,072,571

Beleške su uzete od financijskih izveštaja budžetskih organizacija.

69

Opis 2013 2012 2011 euro euro euro

Drenas 264 97,130 76,100 Kosovo Polje 150,549 3,338 92,696 Lipljane 1,246,034 464,818 326,000 Obilič 152,621 65,203 153,496 Podujevo 369,500 280,260 133,972 Priština 1,156,346 375,000 71,445 Štimlje 39,912 24,533 55,685 Graçanica 101,505 49,941 21,246 Dragaš 7,000 31,000 24,040 Prizren 2,485,000 933,000 3,164,000 Orahovac 108,591 41,942 277,936 Suvareka 114,218 45,148 103,561 Mališevo 156,019 160,829 128,671 Mamuša 3,000 4,000 10,738 Dečane 386,579 594,000 377,233 Đakovica 5,345,056 710,798 587,346 Istok 67,316 31,430 181,700 Klina 152,000 135,000 194,543 Peč 560,000 727,000 558,710 Junik 21,579 26,196 35,074 Mitrovica 972,000 1,301,000 951,000 Skenderaj-Srbica 139,710 1,503,086 3,818,948 Vučitrn 45,940 40,025 129,010 Admin. Kancel. Severna Mitrovica 1,549 - - Gnjilane 4,112,630 3,291,930 2,541,370 Kačanik 9,831 12,895 32,656 Kamenica 52,990 60,150 187,126 Novo brdo 46,573 11,572 8,962 Štrpce 1,093,000 1,076,158 2,301,925 Uroševac 1,606,000 405,690 678,190 Vitina 291,976 98,852 111,276 General Jankovič 3,520 879 33,838 Parteš - 55,262 232,758 Kllokot 285,608 139,377 - Ranilug 30,450 14,390 521,998 Opštine 21,314,864 12,811,832 18,123,248 Ukupno 49,224,543 26,687,603 39,195,819

Beleške su uzete od financijskih izveštaja budžetskih organizacija.

70

ANEKS 10. Novac u tranzitu Opis Bankarskog Računa Novac u tranzit Provizija Sistem PCB BPB BE RBKO NLB BKT TEB RBI AG Ministarstvo Poljoprivrede 10,065.06 10,065.06 3,736.06 4,095.00 2,234.00 Kosovska Policija 3,597.00 3,597.00 425.00 591.00 85.00 1,286.00 590.00 405.00 215.00 Nezavisna Komisija za Medije 5.40 5.40 5.40 Ministarstvo Sredine 322.00 322.00 22.00 300.00 Ministarstvo za Industriju i Trgovinu 3,299.16 3,299.16 733.05 50.00 22.50 950.00 1,513.61 30.00 Ministarstvo Zdravstva 29,925.89 29,925.89 4,564.78 8,728.50 259.97 3,278.14 10,517.50 2,220.00 357.00 Ministarstvo Obrazovanja 1,040.00 1,040.00 80.00 300.00 10.00 100.00 450.00 100.00 Kancelarija Premijera 9,015.00 9,015.00 244.00 1,619.50 54.00 184.00 6,600.50 84.00 229.00 Carina 1,958,017.22 1,958,017.22 126,921.77 92,212.46 222,201.13 102,890.89 1,349,718.90 34,055.58 30,016.49 Ministarstvo Unutrašnjih Poslova 77,425.00 77,425.00 1,405.00 22,935.00 3,690.00 1,015.00 2,715.00 44,250.00 1,415.00 Poreska Administracija Kosova 465,668.76 465,668.76 94,463.33 8,456.34 3,477.54 183,115.94 136,077.71 4,854.21 35,223.69 Sudski Savet Kosova 24,619.65 24,619.65 1,811.15 5,368.50 4,236.00 4,545.00 1,483.00 5,059.50 2,116.50 Ministarstvo transporta 780.00 780.00 780.00 Komisija za Rudnike i Minerale 2,240.00 2,240.00 2,100.00 140.00 Ministarstvo Rada 750.00 750.00 100.00 500.00 150.00 Universitet Prištine 6,345.00 6,345.00 905.00 1,615.00 910.00 505.00 1,170.00 730.00 510.00 Prodaja stanova Centralnih Javnih Institucije 430.80 430.80 430.80 Opština Dečan 4,420.32 5.00 4,425.32 804.64 571.74 130.39 27.25 2,891.30 Opština Dragaš 3,815.19 8.00 3,823.19 30.00 3,632.24 98.50 62.45 Opština Uroševac 23,314.97 11.50 23,326.47 2,148.50 10,358.11 1,909.25 1,882.36 297.33 6,701.97 28.95 Opština Kosovo Polje 3,412.75 7.00 3,419.75 377.84 688.79 65.00 528.88 899.52 539.19 320.53 Opština Đakovica 16,486.56 2.00 16,488.56 506.35 5,295.02 3,465.92 274.80 864.27 1,026.41 5,055.79 Opština Gnjilane 11,701.72 10.00 11,711.72 188.86 486.07 2,968.63 373.90 4,649.67 1,247.92 1,796.67 Opština Glogovac 4,254.06 4,254.06 101.75 156.43 2,096.38 298.90 403.39 529.97 667.24 Opština general Jankovič 1,177.02 7.00 1,184.02 46.52 683.55 353.95 100.00 Opština Istog 21,817.14 21,817.14 43.28 293.31 20.00 3,377.37 18,083.18

Opština Junik 385.89 2.00 387.89 387.89 Opština Kamenica 3,352.87 3.00 3,355.87 109.87 1,236.49 250.93 694.89 613.69 450.00 Opština Kačanik 1,808.41 1,808.41 228.99 478.50 1,100.92 Opština Klina 9,811.95 9.00 9,820.95 711.03 3,390.21 452.77 477.00 2282.44 2,407.50 100.00 Opština Lipljane 72,496.80 7.50 72,504.30 29.24 1,184.92 267.82 2409.60 2532.68 48,139.54 17,940.50 Opština Mališevo 4,307.70 7.00 4,314.70 1,023.67 2,233.22 332.06 614.78 110.97 Opština Mamuša 1,166.13 9.00 1,175.13 1,175.13 Opština Mitrovica 5,355.74 12.50 5,368.24 1,815.16 2,462.10 73.50 227.08 419.12 209.18 162.10 Opština Novo Brdo 354.71 5.00 359.71 294.11 38.00 27.60 Opština Obilič 3,603.62 6.00 3,609.62 3,529.62 80.00 Opština Peč 9,363.25 6.50 9,369.75 2,121.57 125.00 947.00 2,134.18 3,642.79 399.21 Opština Podujevo 8,169.71 10.00 8,179.71 319.03 300.52 27.27 6,482.80 1,050.09 Opština Priština 61,867.29 7.00 61,874.29 8,535.61 5,905.80 3,826.78 5,477.44 29,995.54 4,363.34 3,769.78 Opština Prizreni 56,262.90 7.50 56,270.40 10,187.27 1,402.81 2,134.70 8,357.77 18,616.14 821.24 14,750.47 Opština Orahovac 18,527.91 2.50 18,530.41 828.88 1,691.37 1,474.34 590.10 75.20 13,870.52 Opština Štrpce 1,483.39 1,483.39 642.34 692.40 148.65 Opština Štimlje 478.60 7.50 486.10 133.36 304.80 47.94 Opština Skenderaj-Srbica 63,223.07 10.50 63,233.57 214.66 2,870.99 103.00 13.96 59,838.46 20.00 172.50 Opština Suvareka 11,708.04 6.00 11,714.04 34.30 2,117.02 157.61 57.85 5,883.32 2,510.62 953.32 Opština Vitina 9,017.34 9.00 9,026.34 5,461.87 10.00 2,411.60 596.47 546.40 Opština Vučitrna 5,439.30 2.00 5,441.30 60.00 1,480.20 695.52 569.94 1,260.65 917.66 457.33 Opština Gračanica 5,537.87 8.00 5,545.87 412.47 822.11 3,119.21 974.23 217.85 Opština Ranilluk 232.79 4.00 236.79 113.79 123.00 Komuna Parteši 14.00 14.00 10.00 4.00 Opština Kllokot 852.72 2.00 854.72 10.00 662.22 182.50 Ukupno 3,038,767.67 194.00 3,038,961.67 266,826.23 194,468.20 258,231.23 332,548.65 1,666,896.95 169,790.74 118,245.97 31,953.70

71

ANEKS 11. Podaci o transferima od rezervnog fonda

Kod Program Ekonomska kategorija Cilj upotrebe fondova

Početno stanje Raspodela Ostatak

Nepredviđeni rashodi Budžetska raspodela-Januar 2013 4,000,000

Prihodi od revidiranog budžeta (640,019)

Odluka Vlade br. 07/155 500,000 Odluka Vlade br.10/156 4,500,000

232 Avans Ministra 201 MF-Trezor 200 Odluka Vlade br. 15/114 9,860 104 Kancelarija Premijera 130/111 Odluka Vlade br.06/114 65,886 250 Državni Tužilac 111 Odluka Vlade br.13/115 148,176 104 Kancelarija Premijera 200 Odluka Vlade br.14/115 100,000 212 MAPL 200 Odluka Vlade br.18/114 97,000 101 Skupština-RTK 200 Odluka Vlade br.15/115 200,000

104/107 Kancelarija Premijera/107 130 Odluka Vlade br.02/117 40,000 104/107/10710 Kancelarija Premijera 130 Odluka Vlade br.14/117 96,951

201 MF-Trezor 130 Odluka Vlade br.12/121 40,000 201 MF-Trezor 130 Odluka Vlade br.05/123 40,000 201 MF-Trezor 200 Odluka Vlade br.15/114 12,000 201 MF-Trezor 200 Odluka Vlade br.15/114 8,000 626 Zvečan 300 Odluka Vlade br.15/114 10,000 651 Gnjilane 300 Odluka Vlade br.13/133 500,000 201 MF-Trezor 200 Odluka Vlade br.15/133 20,000 201 MF-Trezor 200 Odluka Vlade br.12/137 400,000 104 Kancelarija Premijera 130 Odluka Vlade br.10/137 350,000 216 MIP-Ambasade 130 Odluka Vlade br.09/136 100,000 208 MONT-Administracija 200 Odluka Vlade br.08/127 50,000 642 Opština Mitrovice 200 Odluka Vlade br.07/141 70,000 201 MF-Trezor 200 Odluka Vlade br.04/145 15,000 232 Ušteda 38 Odluka Vlade br.11/152 501,704 201 MF-Trezor 200 Odluka Vlade br.15/114 5,000 215 Ministarstvo Pravde 130 Odluka Vlade br.06/153 15,000 104 Kancelarija Premijera 130/111 Odluka Vlade br.10/152 46,856 218 Ministarstvo Evropskih Integracija 130 Odluka Vlade br.06/156 500,000 209 Opština Mitrovica 300 Odluka Vlade br.09/161 1,204,547

642 Ministarstvo Evropskih Integracija 130

Ukidanje Odluke Vlade Br. 06/156, po Odluci br.08/161 (500,000)

218 MRSZ 200 Odluka Vlade br.09/161 3,500,000 201 MF-Trezor 200 Odluka Vlade br.02/151 314,713

Ukupno 8,359,981 7,960,693 399,288

72

ANEKS 12. Podaci o zapošljenju Centralni Nivo

Kod Opis

Pocetni Budzet Zakon br .04/L-

165

Revidirani Budžet Zakon

br. 04/L-201 Aktual

2013 Aktual

2012 Aktual

2011 101 Skupština 331 331 321 316 309 102 Kancelarija Predsednika 89 89 53 57 53 104 Kancelarija Premijera 633 633 569 533 440 201 Ministarstvo za Financije 1,661 1,661 1582 1,577 1,559 202 Ministarstvo Javne Administracije 266 266 248 257 374 203 Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja 323 323 301 298 310 204 Ministarstvo za Trgovinu i Industriju 201 202 193 183 183 205 Ministarstvo za Infrastrukturu 266 266 256 265 271 206 Ministarstvo Zdravstva 7,587 7,698 7579 7,215 7,148 207 Ministarstvo Kulture Omladine i Sporta 569 569 556 544 461 208 Ministarstvo Obrazovanja, Nauku i Tehnologiju 1,282 1,282 1244 1,089 1,086 209 Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite 945 945 912 907 906 210 Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja 297 293 271 278 278 211 Ministarstvo za Zajednice I Povratak 99 99 93 92 92 212 Ministarstvo za administraciju lokalne samouprave 141 141 121 115 127 213 Ministarstvo za Ekonomski Razvoj 153 153 139 135 123 214 Ministarstvo Unutrašnjih Poslova 9,845 9,925 9583 9,544 9,371 215 Ministarstvo Pravde 2,031 1,920 1858 1,922 1,900 216 Ministarstvo Spoljnih Poslova 272 272 213 190 171 217 Ministarstvo snaga bezbednosti Kosova 2,824 2,824 2998 2,559 2,768 218 Ministarstvo Integracija 79 79 76 76 69 219 Ministarstvo za Dijasporu 66 66 52 54 40 230 Nezavisna Komisija za Nabavke 30 30 28 27 24 231 Akademija Nauka i Umetnosti 55 55 47 38 38 235 Regulatorni Autoritet za Telekomunikaciju. 37 37 35 32 32 236 Agencija Protiv korupcije 40 40 37 33 32 237 Agancija Javnih Nabavki - - - 13 238 Regulatorni Ured za Energiju 33 33 27 27 27 239 Kosovska Agencija Privatizacije 271 271 259 267 273 240 Telo za Razmatranje Nabavki 23 23 16 17 17 241 Komisija za Pravnu Pomoč 22 22 20 20 21 242 Univerzitet Prištine 2,155 2,155 1840 1,792 1,467 243 Kosovski Ustavni Sud 61 61 59 55 52 244 Kosovska Komisija za Konkurenciju 23 23 11 15 10 245 Kosovska Agencija za Intelegenciju 90 90 78 83 88 246 Kosovski Savet za Kulturnu Baštinu 16 16 8 9 11 247 Izborna Komisija za Dostavke i Žalbe 20 20 20 20 20 249 Nezavisni Nadzorni Savet Civilne Službe Kosova 25 25 24 22 22 250 Državni Tužilac 561 561 503 422 401 251 Držana Agencija za Zaštitu Ličnih Podataka 20 20 19 17 14 253 Kosovska Komisija za Konkurenciju - 4 1 - - 302 Kosovska Agencija za Intelegenciju 140 140 143 138 124 313 Regulativni Ured za Vodovod i Otpadina 19 19 18 19 18 314 Regulativni Ured za Železnice 20 20 19 16 8 317 Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva 27 27 26 22 21 318 Nezavisna Komisija za Rudnike i Mineralee 79 79 70 70 72 319 Nezavisna Komisija za Medije 31 31 39 28 30 320 Centralna Izborna Komisija 88 88 79 76 80 321 Institucija Ombudsmana 55 55 51 46 39 322 Kosovski Institut za Pravosudje 24 24 23 21 21 328 Sudski Savet Kosova 1,995 1,995 1828 1,820 1,706 329 Kosovska Agencija za Imovinu 242 242 235 236 227

CENTRALNI NIVO 36,162 36,243 34,781 33,594 32,947

73

Lokalni Nivo

Kod Opis

Pocetni Budzet

Zakon br. 04/L-165

Revidirani Budžet

Zakon br 04/L-201

Aktual 2013

Aktual 2012

Aktual 2011

611 Glogovac 1309 1309 1315 1,295 1,303 612 Kosovo Polje 720 720 710 707 712 613 Lipljane 1503 1503 1474 1,484 1,491 614 Obilič 618 618 617 607 610 615 Podujevo 1973 1973 1966 1,935 1,948 616 Priština 4811 4811 4725 4,721 4,712 617 Štimlje 650 650 637 638 641 618 Gračanica 553 553 501 471 417 621 Dragaš 776 776 740 708 720 622 Prizren 3224 3224 3193 3,207 3,180 623 Orahovac 1159 1159 1156 1,153 1,166 624 Suvareka 1309 1309 1292 1,276 1,298 625 Mališevo 1352 1352 1369 1,357 1,336 626 Mamuša 136 136 127 133 130 631 Dečane 849 849 829 832 841 632 Đakovica 2246 2246 2220 2,214 2,222 633 Istog 957 957 956 929 934 634 Klina 944 944 951 933 945 635 Peč 2214 2214 2197 2,200 2,219 636 Junik 171 171 185 171 166 641 Ljeposavič 470 470 424 428 437 642 Mitrovica 1968 1968 1928 1,923 2,449 643 Skenderaj-Srbica 1401 1401 1316 1,313 1,324 644 Vučitrn 1571 1571 1602 1,558 1,569 645 Zubin potok 337 337 312 316 321 646 Zvečan 234 234 226 228 229 647 Administrativna Kancelarija Severne Mitrovice 747 747 669 457 - 651 Gnjilane 2441 2441 2425 2,398 2,390 652 Kačanik 796 796 793 798 789 653 Kamenica 1165 1164 1161 1,140 1,162 654 Novo Brdo 339 340 309 320 339 655 Štrpce 519 519 331 320 317 656 Uroševac 2373 2373 2349 2,346 2,324 657 Vitina 1150 1150 1108 1,116 1,130 658 Parteš 143 143 153 145 148 659 General Jankovič 222 222 220 218 213 660 Kllokot 124 124 113 117 118 661 Ranilug 189 189 187 191 177

LOKALNI NIVO 43,663 43,663 42,786 42,303 42,427 UKUPNO 79,825 79,906 77,567 75,897 75,374

74

ANEKS 13. Izveštaj za isplate prema članu 39.2 ZUJFO

Br Datum Isplate

Ekonomsk Kategorija Razlog za Uplatu

Budžetske Organizacije

Plačena Vrednost

1 06.02.2013 300 Neplačeni račun (Član 39.2 ZUJFO) Opština Podujevo 9,880 2 06.02.2013 300 Neplačeni račun (Član 39.2 ZUJFO) Opština Klina 12,101 3 06.02.2013 300 Neplačeni račun (Član 39.2 ZUJFO) Opština Klina 7,068 4 19.03.2013 300 Neplačeni račun (Član 39.2 ZUJFO) Opština Lipljane 2,739 5 09.07.2013 300 Neplačeni račun (Član 39.2 ZUJFO) Opština Lipljane 32,929 6 17.07.2013 130 Neplačeni račun (Član 39.2 ZUJFO) Opština Lipljane 7,036 7 26.07.2013 130 Neplačeni račun (Član 39.2 ZUJFO) Opština Lipljane 859 8 26.07.2013 300 Neplačeni račun (Član 39.2 ZUJFO) M M P H 8,004 9 29.08.2013 300 Neplačeni račun (Član 39.2 ZUJFO) Opština Lipljane 44,618 10 19.09.2013 300 Neplačeni račun (Član 39.2 ZUJFO) Opština Glogovac 5,440 11 20.09.2013 130 Neplačeni račun (Član 39.2 ZUJFO) Opština Glogovac 9,139 12 04.11.2013 300 Neplačeni račun (Član 39.2 ZUJFO) Komuna e Lipljane 22,808 13 04.11.2013 130 Neplačeni račun (Član 39.2 ZUJFO) Ministria e Tregtise 2,375 14 21.10.2013 130 Neplačeni račun (Član 39.2 ZUJFO) Opština Glogovac 6,858 15 03.12.2013 130 Neplačeni račun (Član 39.2 ZUJFO) Opština Đakovicas 3,152 16 05.12.2013 300 Neplačeni račun (Član 39.2 ZUJFO) Opština Lipljane 77,795 17 06.12.2013 300 Neplačeni račun (Član 39.2 ZUJFO) Opština Lipljane 4,255 18 31.12.2013 300 Neplačeni račun (Član 39.2 ZUJFO) Opština Lipljane 2,061 19 31.12.2013 300 Neplačeni račun (Član 39.2 ZUJFO) Opština Lipljane 32,950 20 31.12.2013 300 Neplačeni račun (Član 39.2 ZUJFO) Opština Glogovac 2,687 21 31.12.2013 300 Neplačeni račun (Član 39.2 ZUJFO) Opština Glogovac 9,200 22 31.12.2013 300 Neplačeni račun (Član 39.2 ZUJFO) Opština Glogovac 14,298 23 31.12.2013 300 Neplačeni račun (Član 39.2 ZUJFO) Opština Glogovac 19,151 24 31.12.2013 130&300 Neplačeni račun (Član 39.2 ZUJFO) Opština Podujevo 21,070 25 31.12.2013 300 Neplačeni račun (Član 39.2 ZUJFO) Opština Glogovac 9,752

26 31.12.2013 300 Fatura e Papaguar (Član 39.2 ZUJFO) Opština Glogovac 2,685

Ukupno 370,910

Documents

Godišnji finansijski izveštaj - rks-gov.net · 2016. 5. 13. · NKB Nacionalna Komercijalna Banka PBB Privatna Banka Biznisa CBK Centralna Banka Kosova SSK Sudski Savet Kosova KFK