Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan for 2014-2017

Vest-Agder fylkeskommune- en drivkraft for utvikling

Utviklingstrekk i Europa og nasjonalt – med innvirkning på økonomiplan 2014 - 2017

Bølger som truer kommuneøkonomien ?

Utfordringene er mange

Aldring i befolkningen For mange som ikke deltar i arbeidslivet, mange

unge uføre Flere unge må fullføre utdanning Stort behov for vedlikehold av veinettet Dårlige hovedvei mellom byene hindrer effektiv

arbeidsforflytning Krav til effektivisering og innovasjon i offentlig

forvaltning Økte pensjonskostnader

Klikk ikonet for å legge til et bilde

Klikk ikonet for å legge til et bilde

Nasjonale trekk Sterk vekst i Norge Sterk urbanisering Stor avhengighet av

petroleumsnæringen Omstillingsevne viktig

for framtidig vekst

Regionale trekk Veksten konsentrerer seg i

økende grad om Kristiansandsregionen

Todelt økonomi: sårbarhet men robust region

Handelsnæringer står sterkt 64% av Agders omsetning i

Kristiansandsregionen 82% av Agders oljerelaterte

omsetning i Krs. regionen

10-19år

20-29år

40-54år

55-64år

Arbeidskrafterstatningsrate =

Kommunestruktur

«Starte gjennomføringen av en kommunereform som gir større og mer robuste kommuner med sterke fagmiljøer»

«Arbeiderpartiet mener det er behov for endringer i kommunestrukturen. Det er nødvendig for å fortsatt ha funksjonelle og bærekraftige kommuner som sikrer gode og likeverdige velferdstjenester over hele landet»

«Vi vil derfor gjennomføre en demokratireform primært basert på frivillige kommunesammenslutninger der det settes en viss minstenorm for kommuner som kan tillegges utvidede oppgaver. Vi vil derfor legge inn sterke virkemidler for at kommunene skal finne det formålstjenlig å finne sammen»

Utfordringer i kommunesektoren- utklipp fra Fædrelandsvennen

Renta kan øke og gjelda skal betales tilbake

Krisen i Europa sikrer enn så lenge, lav rente

Lav rente gjør gjeld lett å bære

Men en dag skal renta opp

Økonomiplan 2014 – 2017

forVest-Agder

fylkeskommune

Hovedtrekk i økonomiplanen 2014 - 2017

Samfunnsoppdraget: Regionplanens føringer Følger opp hovedsatsinger på utdanning, fylkesvei

og kollektivtrafikk Fokus på intern drift og kvalitetsforbedringer i

organisasjonen Økt gjennomføring i videregående skole uten at

tilskuddet fra staten økes Ferdigstillelse av Mandal videregående skole Skolebruksplan for kristiansandsregionen Innhold i kulturbygg Økt produktivitet og kvalitet i tannhelsetjenesten

Tilleggsproposisjon 8. nov. 2013 Økt ramme til opprusting av fylkesvei (280 mill. kr)

• 16,9 mill. kr i økning for VAF Økt ramme til lærlinger (79 mill. kr)

• ca. 3-4 mill. kr for VAF? Rentekompensasjon for transporttiltak videreføres i 2014

• 0,7 mill. kr for VAF Deflator oppjustert fra 3 % til 3,1 % (55,1 mill. kr)

• ca. 2 mill. kr for VAF? Reduksjon i regionale utviklingsmidler kap. 551, post 60 (430 mill. kr)

• 12-18 mill. kr reduksjon for VAF Endringer som ikke medfører endret rammetilskudd:

• Styrket undervisning barnevern (10 mill. kr)• Videreutdanning av lærere (312 mill. kr)• Krypsiv (3,5 mill. kr)• Styrking tannhelsetilbud tortur- og voldsutsatte (5 mill. kr)

Regionplan Agder 2020

Vest-Agder fylkeskommune styrer etter de fem hovedsatsingsområdene i Regionplan Agder 2020.

MÅL 1: KLIMA: Høye mål – lave utslippMÅL 2: DET GODE LIVET: Agder for alleMÅL 3: UTDANNING: Verdiskaping bygd på kunnskapMÅL 4: KOMMUNIKASJON: De viktige veivalgeneMÅL 5: KULTUR: Opplevelser for livet

KLIMA: Høye mål – lave utslipp

Nedgang i utslipp av klimagasser på landsbasis… … men energiforbruket øker De kraftintensive prosessindustribedriftene i regionen er

verdensledende på miljø- og klimavennlig produksjon EnergiKlima2020 Grønt batteri, klimapartnere,

krypsivprosjektet, oljefri

DET GODE LIVET: Agder for alle

1. juli 2013 hadde Vest-Agder 177.165 innbyggere Lavere befolkningsvekst enn landsgjennomsnittet Vest-Agder har negativ innenlands innflytting Fortsatt høyt nivå innvandring fra utlandet (utgjør nesten

2/3 av befolkningsveksten i fylket) Noe yngre befolkning enn landsgjennomsnittet 2/3 av fylkets innbyggere bor i Kristiansand, Vennesla,

Søgne og Songdalen Frem mot 2020 vokser aldersgruppen 67+ sterkest Aldersgruppen 16 – 19 år synker fra 2013

DET GODE LIVET: Agder for alle

Andel sysselsatte i Vest-Agder var på 67 % i 2012, en nedgang for fjerde år på rad

Arbeidsledigheten i Vest-Agder var 2,9 % ved utgangen av juli 2013 (landsgjennomsnittet 2,8 %)

Høyere andel uføre enn landet for øvrig Andel uføre/arbeidsavklaring 18-29-

åringer nesten 6 % i 2012 (landsgjennomsnittet under 5 %)

Lindesnesregionen høyest med over 7 % Vest-Agder det fylket i landet med høyest

andel deltidsarbeidende kvinner (45,6 % mot landet 35,5%)

UTDANNING: Verdiskaping bygd på kunnskap Utdanningsnivå

Vest-Agder Norge2011 2012 2011 2012

Grunnskolenivå 27,7 27,4 28,6 28,2

Videregående skole 46,2 45,9 42,3 42,0

Universitets- og høgskolenivå, kort 20,9 21,2 21,7 22,1

Universitets- og høgskolenivå, lang 5,2 5,4 7,4 7,7

Gjennomføring 2007-2012

Fullført og beståttI opplæring 6. åretFullført, men ikke beståttGrunnkompetanseDrop out

71%5%

6%4%

14% Fullført og bestått 72 %

I skole 6. året 5 %

Fullført ikke bestått 4 %

Kompetanse på lavere nivå 3%

Sluttet i vgo 17 %

Målsetting: 77 prosent av elevene fullfører og består innen fem år etter påbegynt opplæring

• Status våren 2012 er 72 prosent. • Det forventes mindre ungdomskull i perioden frem mot

2020• Antall søkere til særskilt inntak er relativt stort i Vest-

Agder• Ny GIV-prosjektet videreføres

StatusVest-Agder

  Mål  

2013 2014 2015

Bestått vgo 72 pst 73 pst 75 pst 77 pst

Foto: Peder A

ustrud

UTDANNING: Verdiskaping bygd på kunnskap Kvalitet i videregående opplæring

Ca 6.600 elever og ca 1.800 løpende lærekontrakter

De fire styringsområdene videreføres: Læringsmiljø Gjennomføring Læringsutbytte Ledelse og kompetanse

I planperioden vil det være et særskilt fokus på undervisningskvalitet og tettere oppfølging

Overordnede føringer for en god skolestruktur skal utvikles og skolebehovsplaner for Kristiansands- og Listeregionen skal ferdigstilles.

KOMMUNIKASJON: De viktige veivalgene

2 % økning i veitrafikken i Vest-Agder Det fylkeskommunale veinettet er på 2 060 km (52 % av

det totale veinettet i fylket) Positiv utvikling på Kjevik (opp 8,6 %) Andel bredbåndsabonnement i privat husholdning 72,1%

i Vest-Agder mot 76,8 % i hele landet Moderat passasjervekst (3 %) på jernbanen

Foto: Peder A

ustrud

Passasjerøkning på 1,4 % for Agder Kollektivtrafikk AS i 2012

Økning har fortsatt i 2013 (+3,3 % første halvår)

AKT er ansvarlig for takstene og rutetilbudet Tilskuddet fra fylkeskommunen til AKT økes i

2014 Ordningen med belønningsmidler er videreført Aust-Agder inn som eier i AKT i 2013

KOMMUNIKASJON: De viktige veivalgeneKollektivtrafikken

KULTUR: Opplevelser for livet

Økning i tilskuddet til institusjonene i Kilden (Kristiansand symfoniorkester, Agder teater og Opera Sør)

Regionale kulturbygg - innholdsproduksjon Antall medlemsbedrifter i Arena USUS har økt fra 15 til 75

Årsbudsjett 2014for

Vest-Agder fylkeskommune

Årsbudsjett 2014 – endring i statsbudsjettet

Frie inntekter (tall i mill. kr)

Ramme 2013 1 890,3

Korreksjon for lønns- og prisvekst (3 %) 56,7

Reduksjon friskoler -2,6

Reduksjon fagskolen -1,0

Rett til påbygging etter fagbrev 4,6

Økte midler til drift og vedlikehold vei – totalt 36,4

Økte midler til investering fylkesvei 23,1

Rest til dekning av elevvekst og nye oppgaver 23,3

Ramme 2013 2 029,3

Hvilke endringer er gjort i budsjettet for 2014?

• Alle enheter kompensert i forhold til reell lønnsvekst• Økning i pensjonskostnader er budsjettert med 23 mill. kr• Budsjettreduksjon i videregående skoler på 1% videreføres• Justeringer gjort i forhold til visse vedtatte kostnadsøkninger,

for eksempel: • Kristiansand symfoniorkester, Opera Sør og Agder teater,

Sørlandets kunstmuseum og Vest-Agder-museet• Prisjustering for noen kulturinstitusjoner og frivillig sektor

• Økning innenfor utdanning: Lærlingtilskudd, prøvenemnder, kjøp og salg av elevplasser, barnevern

• AKT og fylkesveier økninger utover deflator• Effektivisering i sentraladministrasjonen 11,9 mill. kr

Årsbudsjett 2014 - nøkkeltall

Inntekter (tall i mill. kr) 2014 Endring ift. 2013

Fylkesskatt 968,9 +65,2

Rammetilskudd 1 060,4 +73,7

Konsesjonskraftinntekter 25,0 +7,0

Rentekompensasjon skolebygg og transporttiltak 9,8 +0,9

Renteinntekter 13,8 +2,0

Sum inntekter 2 077,9 +148,8

Årsbudsjett 2014 - nøkkeltall

Driftsutgifter (tall i mill. kr) 2014 Endring ift. 2013

Folkevalgte, styrings- og kontrollorgan

18,7 +0,7

Utdanning 1 118,1 +43,6

Tannhelse 92,4 +5,1

Regionale tjenester 647,9 +50,7

Stabsenheter og fellestjenester 120,9 +13,8

Sum utgifter 1 998,0 +114,0

Utdanning: 1 118,1 mill. kr- endring fra 2013:

• Lønns- og prisvekst (3 %): 32,2 mill. kr• Økning i pensjoner: 10,1 mill. kr• Redusert ramme fagskoler: –1,0 mill. kr• Reduksjon i forbindelse med friskoler: –2,6 mill. kr• Økt ramme ifm. rett til påbygging til studiekompetanse etter

fullført fagbrev: 4,6 mill. kr• Reduserte finanskostnader: –4,7 mill. kr• Ytterligere økning for å dekke underbudsjettering fra 2013: 5,0 mill. kr

• Økning på 43,6 mill. kr

Utdanning: 1 118,1 mill. kr- driftsenheter

Videregående skoler: 745,9 mill. kr (+13,9) Lønns- og prisreserve: 35,5 mill. kr (+12,3) PP – tjenesten: 9,5 mill. kr (+0,6) SMI – skolen (opplæring i sosiale og medisinske

institusjoner): 16,6 mill. kr (+2,6)• Herav barnevern: 1,0 mill. kr

(+1,5)

Utdanning: 1 118,1 mill. kr- utdanningsavdelingen

Felles utdanning (bl.a. gratis læremidler og digitale verktøy): 16,3 mill. kr (+0,1)

Fordelte kostnader: 119,9 mill. kr (-4,7) Inntak og skoleutvikling: 26,4 mill. kr (+4,9)

• Kjøp og salg av elevplasser: 9,2 mill. kr (+3,0)• Eksamensavvikling: 6,6 mill. kr (+0,6)• Spesialundervisning: 11,3 mill. kr (+0,5)

Fagopplæring: 148,0 mill. kr (+14,0)• Voksenopplæring: 13,7 mill. kr (+ 0,3)• Fagskolen: 18,2 mill. kr (+0,2)

Utdanning - Investeringer i planperioden Miljø- og klimatiltak skolebygg utvides

• 2014: 7,0 mill. kr• 2015: 20,0 mill. kr• 2016: 10,0 mill. kr• 2017: 10,0 mill. kr

Byggeprosjekt Mandal videregående skole • 229,3 mill. kr i perioden 2012 - 2015• 2014: 82,0 mill. kr • 2015: 6,6 mill. kr

Skolebruksplan i kristiansandsregionen • 2015: 15,0 mill. kr• 2016: 50,0 mill. kr • 2017: 50,0 mill. kr

Regionale tjenester: 647,9 mill. kr - endring fra 2013

• Lønns- og prisvekst (3 %): 17,5 mill. kr• Økning i ramme samferdsel: 36,3 mill. kr

• Herav kollektivtrafikk: 6,25 mill. kr• Reduserte finanskostnader, rammejustering og

flytting av oppgaver: -3,1 mill. kr

• Økning på 50,7 mill. kr

Regionale tjenester: 647,9 mill. kr- regionalavdelingen - øvrig)

Felles regionalavdelingen: 2,3 mill. kr (+1,0)

Renter og avdrag: 24,0 mill. kr (-0,8)

Plan- og miljøformål: 10,8 mill. kr (+0,6) Fylkeskonservatoren: 34,5 mill. kr (+1,2) Næring og energi: 7,2 mill. kr (-

0,2) Utviklingsprosjekter i kommunene: 15,0 mill. kr (0) Regionalutviklingsmidler: 13,5 mill. kr (0)

Regionale tjenester: 647,9 mill. kr - kultur

Kultur: 41,7 mill. kr (+1,0)• 0,2 mill. kr økning til institusjonene som får tilskudd over

statsbudsjettet (Kilden teater- og konserthus og Sørlandets kunstmuseum)

• 0,3 lønns- og prisjustering av tilskudd til frivillige org og kulturinstitusjoner

Samferdselsoppgaver (trafikksikkerhet, spesialtransport med mer): 13,8 mill. kr (+0,6)

Agder Kollektivtrafikk: 212,3 mill. kr (+12,2) TT-transport: 17,1 mill. kr (+1,7) Drift og vedlikehold av fylkesveier: 246,4 mill. kr

(+34,6)

Regionale tjenester: 647,9 mill. kr- samferdsel

Regionale tjenesterInvesteringer i fylkesvei i 2014

Listerpakken 35,0 mill. kr Vågsbygdveien, samferdselspakke 160,0 mill.

kr Fv45 i Sirdal 5,5 mill.

kr Øvrige veiinvesteringer 77,0 mill. kr

Sum investeringer 2014 369,5 mill. kr

Fylkeskommunal ramme 229,5 mill. kr

Bompenger og andre eksterne tilskudd 140,0 mill. kr

Tannhelse: 92,4 mill. kr (+5,1 mill. kr)

Lønns- og prisvekst (3 %): 2,6 mill. kr

Justering for økte pensjonskostnader: 2,5 mill. kr Fortsatt fokus på produktivitetsvekst

Tannhelse – Investeringer

2014: Ny tannklinikk i Randesund: 3,0 mill. kr

2015: Evt. sammenslåing av klinikker: 1,0 mill. kr 2016: Ny sentraltannklinikk i 2016: 2,0 mill.

kr 2017: Opprusting av klinikker i vest: 1,0 mill.

kr

Stab og fellestjenester: 120,9 mill. kr- endring fra 2013

• Lønns- og prisvekst (3 %): 3,4 mill. kr• Økte pensjonskostnader: 9,5 mill. kr• Øvrige justeringer (overførte oppgaver, endret

innsparingsbehov): 0,9 mill. kr

• Økning på 13,8 mill. kr

Nord-Trønd

elag

Nordlan

d

Hedmark

Akersh

us

Opplan

d

Buske

rud

Troms

Aust-A

gder

Land

et ute

n Oslo

Østfold

Vest-A

gder

Rogala

nd

Sogn o

g Fjor

dane

Finnmark

Telemark

Møre og

Rom

sdal

Vestfo

ld

Sør-Trønd

elag

Hordala

nd

-40

-20

0

20

40

60

80

100

20112012

Netto lånegjeld 2011-2012

Økonomiplanen – oppsummering

Samfunnsoppdraget: Regionplanens føringer Følger opp hovedsatsinger på utdanning, fylkesvei og

kollektivtrafikk Fokus på intern drift og kvalitetsforbedringer i

organisasjonen Økt gjennomføring i videregående skole uten at tilskuddet

fra staten økes Ferdigstillelse av Mandal videregående skole Skolebruksplan for kristiansandsregionen Innhold i kulturbygg Økt produktivitet og kvalitet i tannhelsetjenesten

www.vaf.no