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Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica
Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01
Formato SNIP 03
1
FORMATO SNIP 03:
FICHA DE REGISTRO DE PIP
[LA INFORMACIN REGISTRADA EN ESTA FICHA TIENE CARCTER DE DECLARACIN JURADA SEGN D.S. N 102-2007-EF]
1. IDENTIFICACIN
1.1 CDIGO SNIP DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
242498
1.2 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
MEJORAMIENTO DE LA GESTIN COMUNAL PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FORESTAL EN 20 MICROCUENCAS Y 4 SUB CUENCAS DE LA
REGIN APURMAC
1.3 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
(SEGN ANEXO SNIP-04)
FUNCIN 17 MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA/DIVISIN FUNCIONAL
054: DESARROLLO ESTRATGICO, CONSERVACIN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL,
SUBPROGRAMA/GRUPO FUNCIONAL
0120:GESTIN INTEGRADA YSOSTENIBLE DE LOSECOSISTEMAS
RESPONSABLE FUNCIONAL/SECTOR RESPONSABLE
AMBIENTE AGRICULTURA (EN FORESTACIN Y REFORESTACIN)
1.4 INDIQUE SI EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA PERTENECE A UN PROGRAMA DE INVERSIN
SI X NO
EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL PROGRAMA DE INVERSIN: PROGR. 012-2012
1.5 INDIQUE SI EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA PERTENECE A UN CONGLOMERADO
AUTORIZADO
SI NO X
EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL CONGLOMERADO: __________________
FECHA DE LA LTIMA ACTUALIZACIN:
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1.6 LOCALIZACIN GEOGRFICA DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
El presente PIP tiene una localizacin en 266 comunidades, de 59 distritos ubicados en 20 microcuencas y 4 sub cuencas, de la regin Apurmac.
N MICROCUENCAS
Y SUB CUENCAS DISTRITO COMUNIDAD
1
Microcuenca
Huancaray de la
Provincia de
Andahuaylas
Andahuaylas
San Antonio de
Cachi
Huancaray
Huancabamba, Cceuahuran, San Juan Bautista,
Huantana, San juan de Cula, Ccatcca, Santa Rosa
de Mollepata, Chullisana, San Antonio
Cachi,Huancaray.
2
Microcuencas de
Antabamba Alto,
Jajimlla y
Mollebamba de la
Provincia de
Antabamba
Antabamba
Huaquirca
Pachaconas
El Oro
Sabaino
Juan Espinoza
Medrano
Curanco, Chuohuacho, Matara, Antabamba,
Mollocco, Huaquirca, Pachaconas, Huancaray,
Ayahuay, Sabayno, Mollebamba, Vito, Calcauso,
Silco,
3
Subcuenca Alto
Apurmac Medio,
Santo Tomas y
Microcuenca
ahuinlla de la
Provincia de
Cotabambas
Cotabambas
Huayllati
Coyllurqui
Tambobamba
Mara
San Juan, Huarccoy, Colca, Ccochapata,
Ccarancca, Pampahuite, Huayllati, Kullco, Palcca
Chico, Tambo, Teneria, Yanarico, ahuinlla,
Yadquire, Ayumaqui, Ayahuillca, Llaulliyoc,
Manasqui, Patahuasi, Vilcaro, Chahuay, Chuylullo,
Acpitan, Pumamarca, Kello, Ccasacancha,
Huaruma, Pisaccasa, Yuricancha, Sacsahuillca,
P.J. Huaraqueray, Ccapaccasa, Huayllura, Curca,
San Miguel, Miraflores, Huacuy, Santa Rosa de
Huaraqueray, Pucar, Accoera.
4
Microcuenca
Oropesa y Trapiche
de la provincia de
Grau y Antabamba
Curasco
San Antonio
Mamara
Micaela
Bastidas
Oropesa
San Sebastian de Curasco, Apulima, Taclla
Huancaray, Casanca, Vila Gloria Capillayoc, San
Antonio, Apu Mallmanya, San Agustn de
Huaruchaca, Ayrihuanca, Totora Oropesa.
5
Microcuencas
Pincos y Toxama de
la provincia de
Andahuaylas
Pacucha
Kaquiabamba
Andarapa
San Jeronimo
Kishuara
Pacucha, Santa Elena, Anccopaccha, Ampi,
Manchaybamba, Tahuantinsuyo, Cotahuacho,
Pulluri, Kaquiabamba, Cocayro, Illahuasi, Ancatira,
Chullcuisa, Cupisa, Puiso, Cavira, Ccotaquite,
Kishuara, Colpa, Laramaru.
6 Microcuenca
Antabamba Bajo de
Justo Apu
Sahuaraura
Chinchia, Viscachayoc, Pichihua, Pacsica,
Checcasa, Yanaca, Tumire, Sarayca, Pocohuanca,
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3
la Provincia de
Aymaraes
Yanaca
Pocohuanca
Tapayrihua
Piscoya, Chanta, Choccemarca, Socco,
Luychupata, Tapayrihua.
7
Microcuenca
Chincheros de la
Provincia de
Chincheros
Cocharcas
Ancohuayllo
Chincheros
Uranmarca
Cocharcas, Urucancha, Osccollo, Uripa, Vista
Alegre, Chalhuani, Totorabamba, Chuparo, Motoy,
Cayara, Morochuco, San Lorenzo,Tancayllo,
Uranmarca.
8
Microcuenca de
Sarconta,
Chuquibambilla y
Huishuicha de la
Provincia de Grau
Curpahuasi
Gamarra
Chuquibambilla
Huamanpallpa de Ratkay, San Martin de
Huayura, Nueva Esperanza de Mollepia,
Curpahuasi, Ccafiamarca, Cruzpata, Mollebamba,
Sarcconta, Sapsi, Pituhuanca, Pichibamba,
Licchivilca y Taribamba, Tipin, Utaparo,
Paccaypata, Campanayoc, Runcuhuasi, Ccotro,
Chahuarinay, Hutupalla, Ccacta, Patapata,
Chapimarca, Marquecca, Cotahuarcay, Huichihua,
Chise.
9
Subcuenca
Pachachaca Alto -
Mancomunidad
Cusca de la
Provincia de
Aymaraes
Colcabamba
Huayllo
Toraya
Capaya
Soraya
Colcabamba, Huayquipa, Ihuayllo, Tanta, Canua,
Ccasaya, Llinqui, Toraya, Capaya, Soraya,
Ccarhuatani.
10
Subcuenca Chicha
de la provincia de
Andahuaylas
Chiara
Huayana
Pampachiri
Pomacocha
San Miguel de
Chaccrampa
Tumayhuaraca
Nueva Huillcayhua, Chiara, Santiago Yaurec,
Chillmay, Checchepampa, Huayana, Patahuasi,
Ccachccacha, Ccenta, San Jos de Chuntaya,
Llancama, Chillihua, Pampachiri, Huiracochan,
Titayhua, Pomacocha, San Isidro de Tacta, Iglesia
Pata, Chacrampa, San Juan de Pampa, Virgen del
Tambo, Yanacullo, Ccochapucro, Villa Santa Rosa,
Uma Marca, Marcobamba, Santiago de Pulperia,
IschuOrcco, Santiago Yanama, Ccallo Occo.
11
Microcuencas
Mario y Lambrama
de la Provincia de
Abancay
Abancay
Lambrama
Juan Velazco Alvarado, Ccanabamba,
Llaucancha, Atumpata, Micaela Bastidas,
Huayllabamba, Huayrapampa, Payanca, Chua,
Urpipampa, Santa Cruz Paccaypata, Siusay,
Sunchu, Atancama, Cruzpata, Pichiuca, Kishuara,
Lambrama, Seccebamba, Caype, Marjuni,
Llullucha.
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12
Microcuencas
Chacabamba,
Chumbao y Rio
Blanco Ahuayro de
la Provincia de
Chincheros
Huaccana
Ongoy
Ocobamba
Ranracancha
Ahuayro, Rio Blanco, Jose Maria Arguedas, Mara
mara, 24 de Octubre, Porvenir, Ongoy, Tururo,
Virgen de As. de Rocchacc, Huamburque,
Mozobamba B., Piscobamba, Socos Eden,
Choccepuquio, Ranracancha.
13
Subcuenca
Pachachaca Bajo,
Distritos de Circa,
Chacoche y
Pichirhua de la
Provincia de
Abancay
Circa
Pichirhua
Chacoche
Yaca Ocobamba, Antabamba, Huarrecca, La
Unin, Taccacca, Circa, Huirahuacho, Chalhuani,
Cotarma, Lucuchanga, Piscaya, Auquibamba,
Pichirhua, Chacoche, Anchica, Itahui, Aclluta,
Casinchihua, Acco Mollebamba.
14
Subcuenca
Pachachaca Medio,
Distrito de Lucre,
Tintay, San Juan de
Chaca y
Chapimarca de la
Provincia de
Aymaraes
Lucre
Tintay
San Juan de
Chaca
Chapimarca
Yanamisa, Accoycha, Cayhuachahua, Sicuna, San
Juan de Juta, Mutca, Lucre, Soccohuancorma,
Huancarpuquio, Taquebamba, Tintay, Chaca,
Tarapata, Chapimarca, Ancobamba, Pampallacta,
Santiago, Santa Rosa,Caychuca, Supalla,
Poblacin Total 59 266
Fuente: Elaboracin propia del consolidado del programa bosques manejados.
1.7 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
UNIDAD FORMULADORA: OFICINA REGIONAL DE PRE INVERSION
PERSONA RESPONSABLE DE FORMULAR: ING. MILTON DENNIS DELGADO SNCHEZ
LIC. NLIDA MEDINA QUISPE
ING. SIXTO GILBER SOTOMAYOR CHAHUAYLLA
ING. FRANCISCO CARRIN ESCALANTE
LIC. JOSEPH WALDO SALAS QUISPE.
PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD FORMULADORA: ING. ECON. PAUL CUENTAS MONTES DE OCA
1.8 UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
UNIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC (CUANDO CORRESPONDA)
UNIDAD RESPONSABLE: GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE
PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA: IN G. ELIAS SEGOVIA RUIZ
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2. ESTUDIOS
2.1 NIVEL ACTUAL DEL ESTUDIO DEL PROYECTO DE
INVERSIN PBLICA 2.2 NIVEL DE ESTUDIO PROPUESTO POR LA UF
PARA DECLARAR VIABILIDAD
NIVEL FECHA AUTOR
COSTO DE
ELABORACIN
DEL ESTUDIO
(NUEVOS SOLES)
NIVEL X
PERFIL 19/04/2013
ING. MILTON DENNIS
DELGADO SNCHEZ
LIC. NLIDA MEDINA
QUISPE
ING. SIXTO GILBER
SOTOMAYOR
CHAHUAYLLA
ING. FRANCISCO
CARRIN ESCALANTE
LIC. JOSEPH WALDO
SALAS QUISPE
50.000.00
PERFIL X
PREFACTIBILIDAD PREFACTIBILIDAD
FACTIBILIDAD FACTIBILIDAD
3. JUSTIFICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:
DBIL GESTIN COMUNAL PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FORESTAL EN 20 MICROCUENCAS Y 4 SUBCUENCAS DE LA REGIN
APURMAC
3.2 BENEFICIARIOS DIRECTOS
3.2.1 NMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS:
123,111 HABITANTES
3.2.2 CARACTERSTICAS DE LOS BENEFICIARIOS LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO PERTENECEN AL SECTOR RURAL EMINENTEMENTE, CON POBREZA SUPERIOR A 57%, Y POBREZA EXTREMA DE 40.3%, TASA DE ANALFABETISMO DE 14.48%, DESNUTRICION CRONICA INFANTIL DEL 30.90 %, CON INDICE DE DESARROLLO HUMANO DE 0.56, CON ESCOLARIDAD DE 89.73%, CON ESPERANZA DE VIDA AL NACER DE 71.80 AOS, TASA DE MORTALIDAD INFANTIL DE 22.80 POR MIL HABITANTES, VIVIENDAS QUE DISPONEN DE ALUMBRADO ELECTRICO DOMICILIARIO DE 56.60%, VIVIENDAS CON SERVICIO DE AGUA PARA CONSUMO MEDIANTE RED PUBLICA DE 54.10%, CON DESAGUE DENTRO DE LA VIVIENDA EL 26.80%, MATERIAL PREDOMINANTE EN VIVIENDAS (PAREDES EXTERIORES) ADOBE Y TAPIA EN EL 87.0% DE LAS VIVIENDAS.
3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIN COMUNAL PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FORESTAL EN 20 MICROCUENCAS Y 4 SUBCUENCAS DE LA
REGIN APURMAC
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4. ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
(DE LAS DOS MEJORES ALTERNATIVAS, LA PRIMERA ES LA RECOMENDADA)
LA ALTERNATIVA 1, ES LA ALTERNATIVA RECOMENDADA QUE A CONTINUACIN SE INDICA.
ALTERNATIVA 1
DESCRIPCIN DE COMPONENTES Y ACTIVIDADES PARA LA ALTERNATIVA N 1 (Nuevos Soles) COSTO TOTAL A PRECIOS DE
MERCADOS S/.
1. ADECUADA PLANIFICACIN Y ADMINISTRACIN DE LOS RECURSOS FORESTALES COMUNALES
1,851,170.32
1.1. FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIN COMUNAL. 315,475.03
1.2. FORMACIN DE ORGANIZACIONES FORESTALES COMUNALES 270,866.16
1.3. PLANIFICACIN PARTICIPATIVA PARA EL DESARROLLO DE LAS ORGANIZACIONES FORESTALES 1,206,930.45
1.4. FORMACIN DE ORGANIZACIONES FORESTALES POR MICROCUENCAS Y A NIVEL REGIONAL. 57,898.68
2. ELEVADO NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS POBLADORES RURALES PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FORESTAL
3,484,393.10
2.1. CREACIN DE ESCUELAS DE CAMPO PARA LA GESTIN DE LOS RECURSOS FORESTALES 661,579.94
2.2. FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS TECNICAS FORESTALES 1,288,495.78
2.3. PROMOCIN DEL DESARROLLO DE COMPETENCIAS TECNICAS FORESTALES. 2 da ETAPA 54,368.24
2.4. ELABORACIN DE MATERIAL DIDCTICO Y EDUCATIVO DE LA ACTIVIDAD FORESTAL 416,400.00
2.5. ESPACIOS DE INTER APRENDIZAJES VIVENCIAL Y EXPERIENCIA EXITOSAS EN LA TEMATICA FORESTAL 1,063,549.14
3. INCREMENTO DEL NIVEL CULTURAL FORESTAL DE LOS POBLADORES COMUNALES 1,803,054.30
3.1. SENSIBILIZACIN EN CULTURA FORESTAL A LOS POBLADORES DEL SECTOR RURAL 1,036,265.50
3.2. ENCUENTROS COMUNALES, PROVINCIALES Y REGIONALES EN CULTURA PARA LA ACTIVIDAD FORESTAL
171,341.60
3.3. FERIAS DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIN TECNOLOGICA FORESTAL. 461,150.00
3.4. SISTEMATIZACION DE EXPERIENCIAS Y APRENDIZAJES EN DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FORESTAL. 71,724.60
3.5. SISTEMATIZACIN Y VALIDACIN DE EXPERIENCIAS EXITOSAS DE ORGANIZACIONES FORESTALES. 62,572.60
LEVANTAMIENTO DE LA LINEA DE BASE INICIAL Y EVALUACIN FINAL DEL PROYECTO 84,293.00
SUB TOTAL 7,222,910.72
Gastos Generales(GG) 2,306,647.00
Gastos de supervisin 157,618.00
Gastos de gestin del proyecto 138,000.00
Expediente Tcnico 90,286.38
Liquidacin 72,229.11
TOTAL PRESUPUESTO - ALTERNATIVA 1 9,987,691.21
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4.1 DESCRIPCIONES
ALTERNATIVA 1 (RECOMENDADA)
La alternativa seleccionada comprende tres componentes: El primer componente que tiene como objetivo planificar y administrar adecuadamente los recursos forestales comunales, comprende las siguientes acciones: Fortalecimiento de 266 organizaciones comunales, Constitucin y consolidacin de 266 organizaciones forestales comunales, realizacin de 266 planificaciones participativas para el desarrollo de las organizaciones forestales, Formacin y consolidacin de 24 organizaciones forestales por microcuenca y 01 organizacin forestal a nivel regional. El segundo componente cuyo objetivo es elevar el nivel de conocimiento de los pobladores en la actividad forestal tiene las siguientes acciones: Creacin de 24 escuelas de campo para la gestin de los recursos forestales debidamente implementadas y equipadas. Fortalecimiento de las competencias tcnicas forestales, con 19 cursos talleres distribuidos en 06 mdulos de capacitacin, 01 Concurso de investigacin participativa y 01 Extensin de los promotores en comunidades y organizaciones; as mismo se realizara la Promocin del desarrollo de competencias tcnicas forestales con 01 concurso a nivel regional de planes de negocio ambientales, finalmente para contribuir en el fortalecimiento de las competencias tcnicas se realizara la Elaboracin de 08 manuales de capacidad y cambio tecnolgico como material didctico y educativo de la actividad forestal, se realizara la promocin de espacios de inter aprendizajes vivencial y experiencia exitosas en la temtica forestal con la participacin de 14 beneficiarios en congresos forestales internacionales, 28 pasantas a nivel regional y 14 pasantas a nivel extra regional. El tercer componente cuyo objetivo es Incrementar el nivel cultural forestal de los pobladores comunales ha identificado las siguientes acciones: Sensibilizacin en cultura forestal a los pobladores del sector rural, generando 118 movilizaciones para campaas de sensibilizacin con participacin de comunidades, 14 concursos inter escolares con motivo de proteccin del medio ambiente y los recursos forestales y 59 campaas de sensibilizacin con participacin de las organizaciones forestales comunales, luego se propiciara Encuentros comunales provinciales y regionales en cultura para la actividad forestal, a travs de 24 encuentros a nivel de micro cuenca de anlisis de la actividad forestal, 03 Seminarios regionales forestales 03 capacitaciones en innovacin tecnolgica forestal a nivel nacional y la realizacin de 01 congreso regional forestal. Se realizaran Ferias del conocimiento e innovacin tecnolgica forestal, 59 en capitales de distritos y 07 en capitales de provincias, para cerrar procesos se desarrollara 01 Sistematizacin de experiencias y aprendizajes en desarrollo de la actividad forestal y la Sistematizacin y validacin de 01 experiencia exitosa de organizacin que desarrolla adecuadamente la gestin forestal.
ALTERNATIVA 2
La alternativa segunda comprende tres componentes: El primer componente que tiene como objetivo planificar y administrar adecuadamente los recursos forestales comunales, comprende las siguientes acciones: Fortalecimiento de 266 organizaciones comunales, Constitucin y consolidacin de 266 organizaciones forestales comunales, realizacin de 266 planificaciones participativas para el desarrollo de las organizaciones forestales, Formacin y consolidacin de 24 organizaciones forestales por microcuenca y 01 organizacin forestal a nivel regional. El segundo componente a diferencia de la alternativa 1 cuyo objetivo es elevar el nivel de conocimiento de los pobladores en la actividad forestal tiene las siguientes acciones: Formacin de 1440 promotores forestales para la gestin sostenible de los recursos forestales, los que previamente sern seleccionados, considerando un promedio de 03 representantes por comunidad en dos etapas, promotores que desarrollaran actividades forestales demandadas por la poblacin. As mismo se realizara la Promocin del desarrollo de competencias tcnicas forestales con 01 concurso a nivel regional de planes de negocio ambientales, finalmente para contribuir en el fortalecimiento de las competencias tcnicas se realizara la Elaboracin de 08 manuales de capacidad y cambio tecnolgico como material didctico y educativo de la actividad forestal, se realizara la promocin de espacios de inter aprendizajes vivencial y experiencia exitosas en la temtica forestal con la participacin de 14 beneficiarios en congresos forestales internacionales, 28 pasantas a nivel regional y 14 pasantas a nivel extra regional. El tercer componente cuyo objetivo es Incrementar el nivel cultural forestal de los pobladores comunales ha identificado las siguientes acciones: Sensibilizacin en cultura forestal a los pobladores del sector rural, generando 118 movilizaciones para campaas de sensibilizacin con participacin de comunidades, 14 concursos inter escolares con motivo de proteccin del medio ambiente y los recursos forestales y 59 campaas de sensibilizacin con participacin de las organizaciones forestales comunales, luego se propiciara Encuentros comunales provinciales y regionales en cultura para la actividad forestal, a travs de 24 encuentros a nivel de micro cuenca de anlisis de la actividad forestal, 03 Seminarios regionales forestales 03 capacitaciones en innovacin tecnolgica forestal a nivel nacional y la realizacin de 01 congreso regional forestal. Se realizaran Ferias del conocimiento e innovacin tecnolgica forestal, 59 en capitales de distritos y 07 en capitales de provincias, para cerrar procesos se desarrollara 01 Sistematizacin de experiencias y aprendizajes en desarrollo de la actividad forestal y la Sistematizacin y validacin de 01 experiencia exitosa de organizacin que desarrolla adecuadamente la gestin forestal.
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4.2 INDICADORES
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 MONTO DE LA INVERSIN TOTAL (NUEVOS SOLES)
A PRECIO DE MERCADO 9,987,691.21 11,824,637.19
A PRECIO SOCIAL 8,727,979.61 10,441,214.45
COSTO BENEFICIO (A PRECIO SOCIAL)
VALOR ACTUAL NETO (NUEVOS SOLES) - -
TASA INTERNA RETORNO (%) - -
COSTO/ EFECTIVIDAD
RATIO C/E :BENEFICIARIOS 110.16 115.99
UNIDAD DE MEDIDA DEL RATIO C/E (EJMS. BENEFICIARIO, ALUMNO ATENDIDO, ETC.)
123,111 beneficiarios 123,111 beneficiarios
4.3 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA
El PIP integrante del Programa BOSQUES MANEJADOS, cuyo mbito son 266 comunidades campesinas tiene como la finalidad fortalecer la capacidad de gestin de las comunidades en la actividad forestal a travs de organizaciones especializadas comunales, luego articuladas a una organizacin de segundo nivel por microcuencas y otra de tercer nivel en el mbito regional.
As mismo se dar cumplimiento en la misin que tienen la escuela de campo forestal, que impulsaran el desarrollo sostenible de la produccin forestal, dotndoles de conocimiento y habilidades para un buen desempeo de los pobladores con respecto a la actividad forestal, y por otra parte el PIP lograra desplegar grandes esfuerzos en la misin de sensibilizar a la poblacin para que mejoren el nivel cultural forestal.
La sostenibilidad del proyecto se dar mediante la implementacin y aplicacin de las escuelas de campo, las que formaran una generacin de promotores forestales que sern los principales actores y jugaran un rol importante en la sostenibilidad del proyecto.
As mismo las organizaciones especializadas comunales en la actividad forestal sern otros actores importantes en la sostenibilidad del proyecto pues ellos debern cobrar vigencia y desarrollar de manera endgena la actividad forestal.
Viabilidad Institucional.- El Gobierno Regional de acuerdo a las estrategias de trabajo a travs del Programa Bosques, representada por la sub Gerencia de Recursos Naturales; est comprometida en realizar las gestiones necesaria para hacer realidad la ejecucin del Presente Proyecto.
Viabilidad Econmica.- Dada la alternativa seleccionada: Alternativa 1, el monto referencial del proyecto es de: 9987,691.21 Nuevos Soles; es sostenible financieramente por estar considerado dentro del Programa de Inversin Pblica de la presente gestin del Gobierno Regional, cuenta con el presupuesto necesario para su ejecucin.
Viabilidad Socio cultural.- Los beneficiarios, muestran la voluntad e inters de participar en el proyecto, asumiendo sus compromisos de participacin en todos los eventos que implementara el presente PIP, y mantener su compromiso de continuar vigente las organizaciones especializadas forestales conformadas cuyas acciones propias a sus funciones continuaran en la etapa de operacin y post operacin.
Viabilidad Tcnica.- La propuesta tecnolgica es apropiada a las condiciones actuales vivenciales que presentan las comunidades campesinas en la dbil organizacin y manejo de instrumentos y gestin comunal, as como limitados conocimientos y bajo nivel cultural forestal, para lo cual, las organizaciones especializadas debidamente legalizadas y consolidadas asumirn su rol protagnico en la etapa de post inversin del presente proyecto.
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5. COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
LOS COMPONENTES DEL PROYECTO SON 03, EL PRIMER COMPONENTE ES PLANIFICAR Y ADMINISTRAR
ADECUADAMENTE LOS RECURSOS FORESTALES COMUNALES. EL COMPONENTE DOS ES ELEVAR EL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS POBLADORES EN LA ACTIVIDAD FORESTAL. EL COMPONENTE TRES ES
INCREMENTAR EL NIVEL CULTURAL FORESTAL DE LOS POBLADORES COMUNALES.
5.1 CRONOGRAMA DE INVERSION SEGN COMPONENTES
FECHA PREVISTA DE INICIO DE EJECUCIN: (MES / AO)
ITEM UNIDAD CANT. DURA CIN
(Meses)
AO 1 AO 2 AO 3 TOTAL
SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 5 SEM 6 S/.
COMPONENTE I: Adecuada planificacin y administracin de los recursos forestales comunales.
GLOBAL 1 10 541,867.03 1,309,303.26
1,851,170.29
COMPONENTE II: Elevado nivel de conocimiento de los pobladores rurales para el desarrollo de la actividad forestal.
GLOBAL 1 34 291,480.00 1,129,577.08 1,023,809.02 451,009.58 363,253.98 225,263.47 3,484,393.13
COMPONENTE III: Incremento del nivel de conocimiento de los pobladores rurales para el desarrollo de la actividad forestal.
GLOBAL 1 34 476,404.96 397,525.00 432,322.14 213,065.00 128,438.88 155,298.32 1,803,054.30
LEVANTAMIENTO DE LA LINEA DE BASE INICIAL Y EVALUACIN FINAL DEL PROYECTO
documento 2 06 42,146.50
42,146.50 84,293.00
COSTO DIRECTO 7,222,910.72
GASTOS GENERALES
porcentaje 1 36 530,528.81 369,063.52 369,063.52 369,063.52 369,063.52 299,864.11 2,306,647.00
GASTOS DE SUPERVISIN
porcentaje 1 36 31,523.60 25,218.88 25,218.88 25,218.88 25,218.88 25,218.88 157,618.00
GASTOS DE GESTIN DEL PROYECTO
porcentaje 1 36 27,600.00 26,220.00 22,080.00 22,080.00 22,080.00 17,940.00 138,000.00
EXPEDIENTE TCNICO
porcentaje 1 2 90,286.38
90,286.38
LIQUIDACIN porcentaje 1 3 72,229.11 72,229.11
PRESUPUESTO TOTAL 2,031,837.28 3,256,907.74 1,872,493.56 1,080,436.98 908,055.26 837,960.39 9,987,691.21
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5.2 CRONOGRAMA DE METAS FSICAS
En este punto el cronograma de actividades se sigue lo establecido en el punto 5.1, los
desembolsos se realizan previo cumplimiento de lo establecido de acuerdo al cronograma de actividades. Al final del tercer ao se debe cumplir con todas las actividades establecidas de los
03 componentes de este proyecto de inversin pblica.
CRONOGRAMA AVANCES FISICO POR SEMESTRE
ITEM UNIDAD CANT. DURA CIN
(Meses)
AO 1 AO 2 AO 3 TOTAL
SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 5 SEM 6 %
COMPONENTE I: Adecuada planificacin y administracin de los recursos forestales comunales.
porcentaje 1 10 29% 71%
100%
COMPONENTE II: Elevado nivel de conocimiento de los pobladores rurales para el desarrollo de la actividad forestal.
porcentaje 1 34 10% 32% 29% 13% 10% 6% 100%
COMPONENTE III: Incremento del nivel de conocimiento de los pobladores rurales para el desarrollo de la actividad forestal.
porcentaje 1 34 26% 22% 24% 12% 7% 9% 100%
LEVANTAMIENTO DE LA LINEA DE BASE INICIAL Y EVALUACIN FINAL DEL PROYECTO
documento 2 06 1
1 2
GASTOS GENERALES porcentaje 1 36 23% 16% 16% 16% 16% 13% 100%
GASTOS DE SUPERVISIN porcentaje 1 36 20% 16% 16% 16% 16% 16% 100%
GASTOS DE GESTIN DEL PROYECTO
porcentaje 1 36 20% 19% 16% 16% 16% 13% 100%
EXPEDIENTE TCNICO porcentaje 1 2 100%
100%
LIQUIDACIN porcentaje 1 3
100% 100%
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5.3 OPERACIN Y MANTENIMIENTO
EL PROYECTO TIENE UN HORIZONTE DE 10 AOS.
FECHA PREVISTA DE INICIO DE OPERACIONES: (MES / AO)
FLUJO DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO (NUEVOS SOLES S/.)
FASES / RUBRO / AOS Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO:
805,984.00 822,553.00 805,984.00 1,009,359.00 805,984.00 822,553.00 805,984.00 791,584.00 805,984.00 791,584.00
OPERACIN 777,184.00 793,753.00 777,184.00 980,559.00 777,184.00 793,753.00 777,184.00 762,784.00 777,184.00 762,784.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO
28,800.00 28,800.00 28,800.00 28,800.00 28,800.00 28,800.00 28,800.00 28,800.00 28,800.00 28,800.00
5.4 INVERSIONES POR REPOSICIN
COMPONENTES AOS (NUEVOS SOLES)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INVERSIONES POR REPOSICIN
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.5 FUENTE DE FINANCIAMIENTO (DATO REFERENCIAL): RECURSOS ORDINARIOS.
5.6 MODALIDAD DE EJECUCIN PREVISTA
ID TIPO DE EJECUCIN
1 ADMINISTRACIN DIRECTA
2 ADMINISTRACIN INDIRECTA POR CONTRATA 3 ADMINISTRACIN INDIRECTA ASOCIACIN PBLICA PRIVADO (APP) 4 ADMINISTRACIN INDIRECTA NCLEO EJECUTOR 5 ADMINISTRACIN INDIRECTA LEY 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)
6. MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA 1 SELECCIONADA
En el siguiente cuadro se muestra la matriz del Marco lgico para la Alternativa seleccionada RESUMEN DE
OBJETIVOS INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIN
SUPUESTOS
FIN
Mejorar los ecosistemas forestales en las cuencas hidrogrficas de la regin de Apurmac
El 65% de los ecosistemas forestales de las cuencas hidrogrficas de la regin Apurmac, tiene un sostenimiento permanente.
Estudio de lnea de base del programa.
Evaluacin intermedia y final de impactos del proyecto (biodiversidad)
Informe de categorizacin de status de flora y fauna D.G.F.F.S.
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PR
OP
S
ITO
Fortalecimiento de la gestin comunal para el desarrollo de la actividad forestal en 20 microcuencas y 4 sub cuencas de la regin Apurmac.
Al cabo de tres aos el 100% de las comunidades campesinas en las que intervendr el PIP cuentan con documentos de gestin necesarias para la actividad forestal. Al tercer ao el 100% de las comunidades campesinas cuentan con una organizacin forestal dedicada exclusivamente a la actividad forestal.
Registro de organizaciones forestales comunales. Informes mensuales y memoria anual de ejecucin fsica financiera del proyecto. Registro fotogrficos. Informe de gestin. Reportes tcnicos de las ATFFS, Apurmac.
Estabilidad poltica y econmica nacional, regional y local. Polticas medio ambientales estables Las acciones estn en el marco de la poltica forestal nacional y regional Poblacin responde positivamente para el manejo sostenible de sus recursos naturales
CO
MP
ON
EN
TE
S
Planificar y administrar adecuadamente los recursos forestales comunales
Al tercer ao el 100% de las comunidades planifican y administran adecuadamente sus actividades forestales en su territorio comunal.
Registros y actas comunales de los talleres con las organizaciones comunales y con las organizaciones forestales comunales. Informes mensuales y memoria anual de ejecucin fsica financiera del proyecto. Registros fotogrficos y filmogrficos
Financiamiento oportuno y apropiado del Gobierno Regional de Apurmac. Los beneficiarios demuestran inters para el cumplimiento de las actividades programadas. Las entidades involucradas con la gestin comunal asumen sus compromisos
Elevar el nivel de conocimiento de los pobladores rurales para el desarrollo de la actividad forestal
Cada ao al menos 720 comuneros recibirn capacitaciones anualmente en el desarrollo de la actividad forestal, a un nivel de promotor forestal. Al tercer ao las 266 comunidades habrn recibido capacitacin impartida por los promotores forestales 266 lo que aumentara el nivel de conocimiento en la comunidad a un nivel de aprobado.
Registros de participacin de las ECAFOR. Informe de ejecucin del proyecto. Informe de monitoreo y evaluacin semestral. Informe tcnicos del coordinador y tcnicos de campo. Contratos por prestacin de servicios con la persona natural y/o jurdica a cargo de las capacitaciones.
Incrementar el nivel cultural forestal de los pobladores comunales
Al final del proyecto el 100% de los comuneros del mbito del proyecto tienen un cambio positivo en su cultura forestal y ambiental. Al tercer ao disminuye la incidencia de incendios de origen antrpico en un 90%. Al tercer el 90% del aprovechamiento de los recursos forestales es en forma ordenada y planificada realizada cumpliendo las normas vigentes del Estado.
Contratos por prestacin de servicios con los medios de difusin de los eventos realizados. Informe de ejecucin del proyecto. Informe de monitoreo y evaluacin semestral. Informe tcnicos del coordinador y tcnicos de campo. Informes del Supervisor.
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AC
CIO
NE
S
Accin 1.1. Fortalecer de la organizacin comunal
266 comunidades cuentan con sus Planes participativos comunales
Reportes tcnicos del supervisor:
PIP ha sido priorizado y a aprobados para su ejecucin Los presupuestos son desembolsados oportunamente Las comunidades, los beneficiarios y autoridades locales brindan las facilidades necesarias Los beneficiarios asisten a las capacitaciones Exista capital humano idneo y con experiencia en la ejecucin de este tipo de proyectos No sea politizados y se respete la parte tcnica del PIP
Accin 1.2. Formar organizaciones forestales comunales
266 organizaciones forestales especializadas debidamente constituidas e implementadas.
Reportes tcnicos del supervisor
Accin 1.3. Planificar en forma participativa el desarrollo de las organizaciones forestales
266 comunidades cuentan con sus documentos de gestin.
Lista de asistencia a capacitaciones
Accin 1.4. Formar organizaciones forestales por microcuenca y a nivel regional
Constitucin e implementacin de 24 organizaciones forestales a nivel de micro cuenca y 01 a nivel regional.
Informes de actividades realizadas
Accin 2.1. Crear escuelas de campo para la gestin de los recursos forestales
Creacin de 24 escuelas de campo forestales debidamente implementadas y equipadas.
Trabajos realizados, certificados obtenidos
Accin 2.3. Fortalecer las competencias tcnicas forestales
19 cursos talleres en 06 mdulos 01 Concurso de investigacin participativa 01 Extensin de los promotores en comunidades y organizaciones
Reportes tcnicos del supervisor:
Accin 2.4. Promover el desarrollo de competencias tcnicas forestales
01 concurso a nivel regional de planes de negocio ambientales
Facturas de compra y comprobantes de entrega de los equipos y mobiliarios
Accin 2.5. Elaborar material didctico y educativo de la actividad forestal
Elaboracin de 08 manuales de capacidad y cambio tecnolgico
Archivo fotogrfico y audiovisual y trabajos realizados.
Accin 2.6. Promover espacios de inter aprendizajes vivencial y experiencia exitosas en la temtica forestal
14 participantes en congresos forestales internacionales 28 pasantas a nivel regional 14 pasantas a nivel extra regional
Archivo fotogrfico y audiovisual y trabajos realizados.
Accin 3.1. Sensibilizar en cultura forestal a los pobladores del sector rural
118 movilizaciones para campaas de sensibilizacin con participacin de comunidades 14 concursos inter escolares con motivo de proteccin del
Liquidacin de obra
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medio ambiente y los recursos forestales. 59 campaas de sensibilizacin con participacin de las organizaciones forestales comunales
Accin 3.2. Realizar encuentros comunales provinciales y regionales en cultura para la actividad forestal
24 encuentros a nivel de micro cuenca de anlisis de la actividad forestal. 03 Seminarios regionales forestales. 03 capacitaciones en innovacin tecnolgica forestal a nivel nacional. 01 congreso regional forestal
Facturas de compra y comprobantes de entrega de los equipos y mobiliarios
Accin 3.3. Realizar ferias de conocimiento e innovacin tecnolgica forestal.
59 ferias en la actividad ambiental y forestal en distritos 07 ferias en la actividad ambiental y forestal en provincias
Facturas de compra y comprobantes de entrega de los equipos y mobiliarios.
Accin 3.4. Sistematizar experiencias y aprendizajes en desarrollo de la actividad forestal
01 sistematizacin de experiencias en actividad forestal
Memorias del proyecto y programa
Accin 3.5. Sistematizar y validar experiencias exitosas de organizaciones forestales
01 sistematizacin de experiencias organizacionales.
Facturas de compra y comprobantes de entrega de los equipos y mobiliarios Accin 3.6. Recibos o Facturas por el servicio prestado
7. OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA
DOCUMENTOS FSICOS
DOCUMENTO FECHA TIPO (SALIDA /
ENTRADA) ENTIDAD
PROYECTO DE INVERSIN PBLICA MEJORAMIENTO DE LA GESTION COMUNAL PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FORESTAL EN 20 MICROCUENCAS Y 4 SUBCUENCAS DE LA REGION APURMAC
23 DE AGOSTO 2013
COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA LA UNIDAD FORMULADORA DECLARA QUE EL PRESENTE PIP ES DE COMPETENCIA DE NIVEL DE GOBIERNO. CASO CONTRARIO Y SLO DE SER COMPETENCIA LOCAL, EL GL INVOLUCRADO AUTORIZA SU FORMULACIN Y EVALUACIN MEDIANTE:(CONVENIO) : _____________________ DE FECHA: