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8.1%申請者負担91.9%市負担
66,000
52,000 54,000
380,000360,000
健康福祉局 福祉部部名
0
0
施設整備費(減価償却費)
0
848,526
480,000
618,624
66,000
0
52,000
848,526
44,000
00 0
66,000 52,000 54,000
その他に係るコスト把握シート1
セカンドオピニオン外来事業
局・区名
管理運営形態 直営
単位:円
課名
施設名
精神保健福祉センター
44,000
44,000
618,624
平成23年度
527,619
平成24年度 平成25年度
0
0
維持管理費
賃金・報償費
指定管理者の支出額
消耗品費
備品費(減価償却費)
年度
300,000
その他
維持管理費計
人件費
直接人件費
間接人件費
小計
3ケ年平均
284,923
360,000
258,624
0
258,624 368,526
0
0
300,000 360,000 480,000 380,000
0
284,923368,526227,619
227,619
0
0
0
0
54,000
光熱水費
清掃・警備・保守点検等の委託費
通信費
300,000
527,619 664,923
664,923
使用料及び賃借料
コスト合計
480,000
用地費 0
380,000
備考
収入
使用料
利用料金
小計
国・県支出金
その他
小計
収入合計
費用
小計
受益者負担対象費用
物件費等
0% 20% 40% 60% 80% 100%
8.1% 91.9%
申請者負担 市負担
内容
数量
時間 時間 時間 時間
時間 時間 時間 時間
41.6%申請者負担58.4%市負担
1件(単位)に要する再任用職員の時間数
0.12
消耗品費
委託料
その他
手数料収入
国・県からの補助金等
3,903,612
人件費
物件費等
正規職員
再任用職員
小計
システム経費
紙代
小計
0
1,577,000
0
0
コスト合計
867,475
408,497
1,275,973
0
0
2,639
2,625,000
2,627,639
9,365
2,625,000
2,634,365
3,956,355
878,281
福祉部
平成23年度
手数料の名称
根拠条文
課名
平成25年度
高齢者地域支援事業 いきいき体操教室利用者負担金
健康福祉局
0.145
部名
1件(単位)に要する正規職員の時間数
3カ年平均
0.150.145
1,6421,577
0.145
備考
0
1,686,000
0
1,686,000
0
1,662,000
0
1,662,000
0
1,641,667
0
1,641,667
収入
収入合計
0
費用
2,475 2,347
1,577,000
443,709
3,971,784
872,212
442,704
1,314,916
0
0
4,001
2,625,000
2,629,001
3,943,917
870,879
475,905
1,346,784
0
0
0
2,625,000
2,625,000
1,321,990
0.12
その他に係るコスト把握シート2
1件(単位)あたりのコストを算定する事業量
年度
1件あたりの数量 1件(単位)あたりのコスト
平成24年度
相模原市いきいき体操教室事業実施要綱第8条第1項
城山保健福祉課
0.12
局・区名
参加者数(人/年度)
2,390 2,402
単価:円
0.12
1,6621,686
0% 20% 40% 60% 80% 100%
41.6% 58.4%
申請者負担 市負担
30.1%申請者負担69.9%市負担
1,875,915
備考
収入
使用料
利用料金
小計
国・県支出金
その他
小計
収入合計
費用
小計
受益者負担対象費用
物件費等
0
0
6,691,333
光熱水費
清掃・警備・保守点検等の委託費
通信費
19,183,915
22,768,915 22,244,360
22,244,360
使用料及び賃借料
コスト合計
18,076,820
用地費 0
18,779,360
3,585,000
0
0
17,308,000 16,883,500 16,184,500 16,792,000
0
3,465,0003,415,0003,585,000
3ケ年平均
3,465,000
19,077,345
2,193,845
3,395,000
0
3,395,0003,415,000
0
0
1,987,3601,892,320
0
維持管理費
賃金・報償費
指定管理者の支出額
消耗品費
備品費(減価償却費)
年度
19,183,915
その他
維持管理費計
人件費
直接人件費
間接人件費
小計
6,691,333
その他に係るコスト把握シート3
高齢者大学事業(あじさい大学)
局・区名
管理運営形態 直営
単位:円
課名
施設名
高齢者支援課
6,681,000
6,681,000
22,472,345
平成23年度
22,768,915
平成24年度 平成25年度
6,681,000
00 0
6,781,0006,612,000
健康福祉局 保険高齢部部名
0
0
施設整備費(減価償却費)
0
21,491,820
18,076,820
22,472,345
6,781,000
0
6,612,000
21,491,820
6,781,000
6,612,0006,691,333
18,779,36019,077,345
0% 20% 40% 60% 80% 100%
30.1% 69.9%
申請者負担 市負担
20.4%申請者負担79.6%市負担
5,003,100
9,113,900
3ケ年平均
0
17,892
71,929,434
69,678,535
72,159,880
13,964,100
73,286,385
60,584,653
69,678,535
0
70,675,06569,444,328
59,537,880
13,326,900 13,931,600
78,949,880
70,675,065
5,105,000
8,323,800
78,759,434
小計
国・県支出金
その他
小計
収入合計
4,850,200
平成24年度
5,062,000
62,645,632
7,170,000
24,942
14,503,800
9,454,200
5,049,600
健康福祉局 保健所部名
人件費
19,565,800
5,105,0005,062,000 5,097,000
19,069,100 18,423,900
備考
19,019,600
5,088,000
収入
減免額
利用料金(受診者自己負担額)
その他に係るコスト把握シート4
がん集団検診
局・区名
管理運営形態 その他
単位:円
課名
施設名
健康企画課
コスト合計
用地費
平成25年度
その他
維持管理費計
平成23年度
75,769,840
指定管理者の支出額
受診者自己負担額
使用料及び賃借料
9,505,552 9,080,899
9,454,200
維持管理費 0
2,250,8992,867,508
6,790,000
10,037,508
直接人件費
9,541,320
634,900
0
4,967,633
8,963,967
72,902,332
82,939,840 80,216,385
8,323,8009,113,900 8,963,967
5,097,000
69,444,328
5,088,000
小計
受益者負担対象費用
物件費等
施設整備費(減価償却費) 0
679,040 670,840 661,593
間接人件費
小計
賃金・報償費
消耗品費
備品費(減価償却費)
年度
光熱水費
費用
清掃・警備・保守点検等の委託費
通信費
112,250
30,408
60,300
36,188
0
72,902,332
2,715,552
60,922,722
76,55757,121
32,335
6,930,000
2,611,320
6,830,000
5,93322,800
0
30,408
0% 20% 40% 60% 80% 100%
20.4% 79.6%
申請者負担 市負担
8.0%申請者負担92.0%市負担
636,500
1,646,500
2,454,5002,151,500
26,885,009
753,000 750,000
28,386,490
814,000
健康福祉局 保健所部名
772,333
0
施設整備費(減価償却費)
772,333
31,353,614
30,670,614
29,065,490
2,283,000
0
1,505,500
33,402,614
949,000
2,531,000
753,000814,000 750,000
3,036,0003,204,5002,923,833
その他に係るコスト把握シート5
成人歯科健康診査
局・区名
管理運営形態 その他
単位:円
課名
施設名
健康企画課
1,717,000
1,499,000
218,000
31,102,490
平成23年度
22,314,923
平成24年度 平成25年度
1,550,3331,505,500
0
維持管理費
委託料
指定管理者の支出額
消耗品費
備品費(減価償却費)
年度
418,800
2,151,000
13,666
21,597,923
その他
維持管理費計
人件費
直接人件費
間接人件費
小計
3ケ年平均
2,772,000
28,386,490
292,550
1,646,500
679,000
0
2,716,0002,732,000
13,00013,036
370,782
0
19,666,457 26,434,404 28,751,119 24,950,660
2,079,000
693,000
2,049,000
683,000717,000
2,037,000
2,868,000
0
13,234
0
601,167
1,550,333
光熱水費
清掃・警備・保守点検等の委託費
通信費
21,597,923
24,465,923 29,657,009
27,578,009
利用料(受診者負担1人500円)
コスト合計
400,995
30,670,614
用地費 0
26,885,009
1,499,000
備考
収入
徴収額(免除額500円/人)
利用料金(受診者負担500円/人)
小計
国・県支出金
その他
小計
収入合計
費用
小計
受益者負担対象費用
物件費等
0% 20% 40% 60% 80% 100%
8.0% 92.0%
申請者負担 市負担
受診者自己負担額
15.9%申請者負担84.1%市負担
74,114,100
85,935,400
168,422,100 161,361,967
1,069,067,316
58,517,000
77,434,800
35,401,000
1,063,288,446
63,980,000
健康福祉局 保健所部名
52,632,667
0
施設整備費(減価償却費)
52,632,667
1,103,770,748
1,103,770,748
1,063,288,446
160,049,500
0
90,987,300
1,110,690,748
84,065,800 85,935,400
0
219,594,300
58,517,00063,980,000 35,401,000
218,566,500 203,823,100 213,994,633
その他に係るコスト把握シート6
がん施設検診
局・区名
管理運営形態 その他
単位:円
課名
施設名
健康企画課
155,614,300
84,065,800
71,548,500
1,069,648,446
平成23年度
1,040,142,754
平成24年度 平成25年度
27,890,579
維持管理費
賃金・報償費
指定管理者の支出額
消耗品費
備品費(減価償却費)
年度
1,001,558,077
6,260,000
6,451,174
1,040,142,754
28,550,363
その他
維持管理費計
人件費
直接人件費
間接人件費
小計
90,987,300 86,996,167
3ケ年平均
6,513,333
1,063,288,446
28,895,418
1,024,286,102
26,225,957
0
6,360,0006,920,000
6,633,7536,509,101
1,031,057,359
0
3,583,1403,597,8253,583,1403,588,035
6,513,333
0
6,920,0006,360,000
6,260,000
0
6,531,343
0
74,365,800
86,996,167
光熱水費
清掃・警備・保守点検等の委託費
通信費
1,040,142,754
1,046,402,754 1,075,580,649
1,069,067,316
使用料及び賃借料
コスト合計
1,067,327,898
1,103,770,748
用地費 0
1,069,067,316
備考
収入
減免額
受診者自己負担額
小計
国・県支出金
その他
小計
収入合計
費用
小計
受益者負担対象費用
物件費等
0% 20% 40% 60% 80% 100%
15.9% 84.1%
申請者負担 市負担
0.0%申請者負担100.0%市負担
0 0
34,782,46534,815,686
健康福祉局 保健所部名
0
0
施設整備費(減価償却費)
0
51,914,788
34,843,363
51,787,886
0
0
211,151,427
0
00 0
0 0 0
その他に係るコスト把握シート7
乳幼児健康診査事業
局・区名
管理運営形態 直営
単位:円
課名
施設名
健康企画課
0
214,122,348
平成23年度
52,610,270
平成24年度 平成25年度
0
0
維持管理費
賃金・報償費
指定管理者の支出額
消耗品費
備品費(減価償却費)
年度
167,374,824
34,688,345
その他
維持管理費計
人件費
直接人件費
間接人件費
小計
3ケ年平均
180,303,825
34,815,686
16,972,200
0
179,306,662 176,308,064
0
0
34,688,345 34,815,686 34,843,363 34,782,465
162,981,975
17,321,850
159,236,639
17,071,42517,921,925
162,334,462
185,296,749
0
0
0
0
0
光熱水費
清掃・警備・保守点検等の委託費
通信費
34,688,345
219,985,094 215,086,290
52,104,315
使用料及び賃借料
コスト合計
34,843,363
用地費 0
34,782,465
備考
収入
使用料
利用料金
小計
国・県支出金
その他
小計
収入合計
費用
小計
受益者負担対象費用
物件費等
0% 20% 40% 60% 80% 100%
0.0% 100.0%
申請者負担 市負担
受診者自己負担額
10.2%申請者負担89.8%市負担
備考
収入
減免額
受診者自己負担額
小計
国・県支出金
その他
小計
収入合計
費用
小計
受益者負担対象費用
物件費等
0
0
3,011,600
光熱水費
清掃・警備・保守点検等の委託費
通信費
40,066,848
43,631,362 42,313,450
42,313,450
使用料及び賃借料
コスト合計
38,101,313
38,101,313
用地費 0
38,968,898
3,564,514
0
0
0
0
3,344,5533,220,2913,564,514
3ケ年平均
3,344,553
38,738,532
38,738,532
3,248,853
0
3,248,8533,220,291
38,968,898
0
0
維持管理費
賃金・報償費
指定管理者の支出額
消耗品費
備品費(減価償却費)
年度
40,066,848
40,066,848
その他
維持管理費計
人件費
直接人件費
間接人件費
小計
2,836,800 3,011,600
15,658,933
その他に係るコスト把握シート8
肝炎ウイルス検診
局・区名
管理運営形態 その他
単位:円
課名
施設名
健康企画課
3,213,600
3,213,600
41,987,385
平成23年度
43,631,362
平成24年度 平成25年度
14,766,600
12,282,00011,553,000 14,107,000
15,266,400 16,943,800
11,553,000
健康福祉局 保健所部名
12,647,333
0
施設整備費(減価償却費)
12,647,333
41,321,604
38,101,313
41,987,385
2,984,400
0
2,836,800
41,321,604
3,213,6002,984,400
0
2,984,400
2,836,8003,011,600
38,968,898
12,282,000 14,107,000
38,738,532
0% 20% 40% 60% 80% 100%
10.2% 89.8%
申請者負担 市負担
6.0%申請者負担94.0%市負担
267,000
222,000 258,667
3,292,359
193,000 384,000
3,185,647
30,664
健康福祉局 保健所部名
202,555
0 166,903
施設整備費(減価償却費) 0
202,555
4,969,002
3,960,765
4,438,563
267,000
0
4,969,002
222,000
0
317,664
193,00030,664 384,000
460,000 606,000 461,221
その他に係るコスト把握シート9
運動プログラム作成コース
局・区名
管理運営形態 その他
単位:円
課名
施設名
中央保健センター
287,000
287,000
4,438,563
平成23年度
4,053,700
平成24年度 平成25年度
1,116,3602,079,000
0
維持管理費
賃金・報償費
指定管理者の支出額
消耗品費
備品費(減価償却費)
年度
0
10,100
1,061,137
2,730,665
その他
維持管理費計
人件費
直接人件費
間接人件費
小計
3ケ年平均
1,194,729
3,185,647
1,116,360
1,252,916
0
0
1,252,9161,008,237
8,9253,150
0
1,081,3051,061,137
1,005,0001,005,000 751,200 920,400
0
1,194,729
0
1,008,2371,323,035
0
1,121,640
1,323,035
0
7,392
0
258,667
0
光熱水費
清掃・警備・保守点検等の委託費
通信費
0
2,730,665
4,053,700 4,487,088
4,487,088
使用料及び賃借料
コスト合計
3,960,765
用地費
500,708
0
3,292,359
153,720
備考
収入
使用料
利用料金
小計
国・県支出金
その他
小計
収入合計
費用
小計
受益者負担対象費用
物件費等
0% 20% 40% 60% 80% 100%
6.0% 94.0%
申請者負担 市負担
11.0%申請者負担89.0%市負担
17,600
備考
収入
使用料
利用料金
小計
国・県支出金
その他
小計
収入合計
費用
小計
受益者負担対象費用
物件費等
0
0
830,900
光熱水費
清掃・警備・保守点検等の委託費
通信費
0
3,192,374
7,955,682 7,803,927
7,803,927
使用料及び賃借料
コスト合計
0
3,192,374
用地費
0
0
0
3,192,374
0 0 0
0
3,014,550
4,763,308
0
35,504
124,720 124,720 124,720 124,720
0
4,611,553
0
4,548,9974,763,308
3ケ年平均
4,611,553
0
3,192,374
0
0
17,600
0
4,522,355
0
0
4,522,3554,548,997
35,50435,504
0
3,014,5503,014,550
17,60017,600
0
維持管理費
賃金・報償費
指定管理者の支出額
消耗品費
備品費(減価償却費)
年度
0
0
35,504
3,014,550
3,192,374
0
その他
維持管理費計
人件費
直接人件費
間接人件費
小計
1,088,143
その他に係るコスト把握シート10
骨粗しょう症予防事業(骨密度測定de骨元気アップセミナー)
局・区名
管理運営形態 その他
単位:円
課名
施設名
緑・中央・南保健センター
887,600
887,600
0
7,714,729
0
0
平成23年度
7,955,682
平成24年度 平成25年度
1,176,329
238,000
0
288,729 245,000
1,106,000 982,100
288,729
健康福祉局 保健所部名
257,243
0 0
施設整備費(減価償却費) 0
257,243
7,741,371
3,192,374
7,714,729
868,000
0
737,100
7,741,371
0
0
00
0
868,000
737,100 830,900
3,192,374
238,000
0 0
245,000
3,192,374
0% 20% 40% 60% 80% 100%
11.0% 89.0%
申請者負担 市負担
内容
数量
時間 時間 時間 時間
時間 時間 時間 時間
13.2%申請者負担86.8%市負担
その他
手数料収入
国・県からの補助金等
14,664,691
人件費
物件費等
正規職員
再任用職員
小計
運営委託
諸経費
小計
1,775,000
2,453,000
1件(単位)に要する再任用職員の時間数
0.79
0
4,739,276
9,301,060
16,314
コスト合計
4,974,994
0
4,974,994
9,673,727
15,970
14,664,69114,056,650
14,056,650
4,739,276
平成23年度
手数料の名称
根拠条文
課名
平成25年度
市民大学受益者負担
教育局
0.74
部名
1件(単位)に要する正規職員の時間数
3カ年平均
0.750.71
1,7701,660
備考
1,992,500
2,268,000
4,260,500
1,908,500
2,260,000
4,168,500
0
1,892,000
2,327,000
4,219,000
収入
収入合計
費用
8,834 7,565
4,228,000
4,835,467
0
4,835,467
9,507,049
15,151
0
0
14,357,667
14,357,667
4,792,130
0
4,792,130
9,546,360
13,169
14,351,659
14,351,659
その他に係るコスト把握シート11
1件(単位)あたりのコストを算定する事業量
年度
1件あたりの数量 1件(単位)あたりのコスト
平成24年度
市民大学設置運営要綱
総合学習センター局・区名
市民大学受講者
8,009 8,112
単価:円
0.00
1,7921,858
0% 20% 40% 60% 80% 100%
13.2% 86.8%
申請者負担 市負担
内容
数量
時間 時間 時間 時間
時間 時間 時間 時間
6.6%申請者負担93.4%市負担
その他
手数料収入
国・県からの補助金等
649,196
人件費
物件費等
正規職員
再任用職員
小計
委託費
その他諸経費
小計
40,000
1件(単位)に要する再任用職員の時間数
0.6
0
392,311
119,085
140,545
コスト合計
334,600
0
334,600
119,837
194,759
649,196 651,941
651,941
392,311
平成23年度
手数料の名称
根拠条文
課名
平成25年度
講座事業受講者負担金
教育局
0.9
部名
1件(単位)に要する正規職員の時間数
3カ年平均
0.730.7
123147
備考
51,500
51,500
13,000
13,000
0
34,833
0
34,833
収入
収入合計
費用
4,416 4,179
40,000
313,856
0
313,856
79,641
131,325
0
0
524,821
524,821
214,657
0
214,657
0
58,670
273,327
273,327
その他に係るコスト把握シート12
1件(単位)あたりのコストを算定する事業量
年度
1件あたりの数量 1件(単位)あたりのコスト
平成24年度
相模原市総合学習センター講座事業実施要綱
総合学習センター局・区名
受講者
4,141 4,267
単価:円
0.00
66156
0% 20% 40% 60% 80% 100%
6.6% 93.4%
申請者負担 市負担
内容
数量
時間 時間 時間 時間
時間 時間 時間 時間
94.7%申請者負担5.3% 市負担
その他に係るコスト把握シート13
1件(単位)あたりのコストを算定する事業量
年度
1件あたりの数量 1件(単位)あたりのコスト
平成24年度
さがみ風っ子教師塾運営要綱第8条
総合学習センター
0
局・区名
受講者数(人)
11,706 10,559
単価:円
0.00
5672
101,185
895
102,080
360,000
74,700
54,027
64,752
553,479
655,559
122,363
530
122,894
360,000
76,800
63,788
80,474
581,062
703,956
0
0
72
0
備考
0
720,000
0
720,000
0
560,000
0
560,000
0
666,667
0
666,667
収入
収入合計
費用
10,165 10,062
720,000
-
平成23年度
手数料の名称
根拠条文
課名
平成25年度
さがみ風っ子教師塾事業受講者負担金(塾生)
教育局
0.5
部名
1件(単位)に要する正規職員の時間数
3カ年平均
0.500.5
67
348
129,681
360,000
77,700
コスト合計
136,571
348
136,920
360,000
78,000
65,296
91,650
594,946
72,042
85,020
594,762
724,443
129,333
需要費
使用料及び賃借料
その他
手数料収入
国・県からの補助金等
731,866
人件費
物件費等
正規職員
嘱託職員
小計
報酬
報償費
小計
0
720,000
0
1件(単位)に要する再任用職員の時間数
0.5
80% 100%
94.7% 5.3%
申請者負担 市負担
内容
数量
時間 時間 時間 時間
時間 時間 時間 時間
99.3%申請者負担0.7% 市負担
需要費
使用料及び賃借料
その他
手数料収入
国・県からの補助金等
152,163
人件費
物件費等
正規職員
再任用職員
小計
報酬
報償費
小計
0
135,000
0
1件(単位)に要する再任用職員の時間数
0.08
104
15,193
90,000
19,425
コスト合計
16,389
116
16,505
90,000
19,500
10,883
15,275
135,658
12,007
9,770
131,202
146,395
15,089
-
平成23年度
手数料の名称
根拠条文
課名
平成25年度
さがみ風っ子教師塾事業受講者負担金(聴講生)
教育局
0.07
部名
1件(単位)に要する正規職員の時間数
3カ年平均
0.070.07
58
0
54
0
備考
0
150,000
0
150,000
0
150,000
0
150,000
0
145,000
0
145,000
収入
収入合計
費用
2,818 2,440
135,000
15,552
143
15,695
90,000
19,200
10,632
10,446
130,277
145,972
0
15,178
209
15,387
90,000
18,675
9,005
6,292
123,972
139,359
その他に係るコスト把握シート14
1件(単位)あたりのコストを算定する事業量
年度
1件あたりの数量 1件(単位)あたりのコスト
平成24年度
さがみ風っ子教師塾運営要綱第8条
総合学習センター
0
局・区名
受講者数(人)
2,323 2,517
単価:円
0.00
6060
80% 100%
99.3% 0.7%
申請者負担 市負担
0.0%申請者負担100.0%市負担
0 0
14,048,824
285,387
13,454,230
教育局 生涯学習部部名
285,387
0
施設整備費(減価償却費) 5,012,000
0
20,186,313
15,608,313
17,992,230
0
5,012,000
25,859,281
5,012,000
0
00 285,387
0 285,387 285,387
その他に係るコスト把握シート15
大沢公民館
局・区名
管理運営形態 直営
単位:円
課名
施設名
生涯学習課
0
23,661,327
平成23年度
17,996,419
平成24年度 平成25年度
5,5090
285,938
維持管理費
賃金・報償費
指定管理者の支出額
消耗品費
備品費(減価償却費)
年度
7,047
693,871
72,531
3,706,999
8,066,419
200,985
その他
維持管理費計
人件費
直接人件費
間接人件費
小計
3ケ年平均
10,360,645
8,442,230
193,178
134,050
11,018
463,651
9,550,000
0
10,207,097 10,250,968
419,71732,143
363,241
3,602,6553,552,748
1,244,4631,238,1081,261,0401,247,870
670,645
9,690,000
660,968
9,590,0009,930,000
2,834,3943,280,9853,955,062
657,097
3,548,217
10,623,871
3,356,814
174,797
285,387
0
0
光熱水費
清掃・警備・保守点検等の委託費
通信費
5,012,000
13,078,419
23,702,290 24,409,469
18,726,824
使用料及び賃借料
コスト合計
948,626
10,596,313
用地費 0
9,036,824
備考
収入
使用料
利用料金
小計
国・県支出金
その他
小計
収入合計
費用
小計
受益者負担対象費用
物件費等
0% 20% 40% 60% 80% 100%
0.0% 100.0%
申請者負担 市負担
0.0%申請者負担100.0%市負担
備考
収入
使用料
利用料金
小計
国・県支出金
その他
小計
収入合計
費用
小計
受益者負担対象費用
物件費等
209,360
0
0
光熱水費
清掃・警備・保守点検等の委託費
通信費
16,324,000
27,206,899
37,830,770 38,853,939
21,859,293
使用料及び賃借料
コスト合計
1,268,172
13,170,330
用地費 0
12,169,293
3,759,2304,269,4784,420,791
657,097
5,451,138
10,623,871
4,149,833
149,967
1,299,8041,304,4851,283,5601,295,950
670,645
9,690,000
660,968
9,590,0009,930,000
3ケ年平均
10,360,645
11,740,576
193,178
148,960
11,018
402,085
9,550,000
0
10,207,097 10,250,968
344,58472,300
708,566
5,594,0535,741,157
5,5090
265,416
維持管理費
賃金・報償費
指定管理者の支出額
消耗品費
備品費(減価償却費)
年度
693,871
33,017
5,589,863
10,882,899
200,985
その他
維持管理費計
人件費
直接人件費
間接人件費
小計
209,360
その他に係るコスト把握シート16
上溝公民館
局・区名
管理運営形態 直営
単位:円
課名
施設名
生涯学習課
0
38,271,673
平成23年度
20,812,899
平成24年度 平成25年度
0
00 209,360
0 209,360
教育局 生涯学習部部名
209,360
0
施設整備費(減価償却費) 16,324,000
0
22,760,330
29,494,330
21,290,576
0
16,324,000
39,745,298
16,324,000
0 0
28,493,293
209,360
28,064,576
0% 20% 40% 60% 80% 100%
0.0% 100.0%
申請者負担 市負担
0.0%申請者負担100.0%市負担
2,935,124
備考
現在、橋本公民館はシティー・プラザはしもと6階の床を賃借して運営されており、本市とまち・みどり公社が賃貸借契約を締結し、平成27年度分の賃借料が完納となれば、平成28年4月1日から市へ所有権が移転します。 このため、床の賃借料は施設整備費(減価償却費)の欄へ記載しました。
収入
使用料
利用料金
小計
国・県支出金
その他
小計
収入合計
費用
小計
受益者負担対象費用
物件費等
363,190
0
0
光熱水費
清掃・警備・保守点検等の委託費
通信費
39,400,876
49,441,391
60,065,262 72,505,687
22,673,339
使用料及び賃借料
コスト合計
490,963
13,547,806
用地費 0
12,983,339
1,570,4431,843,4044,062,624
657,097
4,091,044
10,623,871
2,492,157
202,738
1,663,0681,915,3891,948,5181,842,325
670,645
9,690,000
660,968
9,590,0009,930,000
3ケ年平均
10,360,645
15,361,696
193,178
3,059,050
2,936,018
274,868
9,550,000
0
10,207,097 10,250,968
414,921125,328
1,360,478
4,150,6285,289,329
2,712,0032,264,868
223,010
維持管理費
賃金・報償費
指定管理者の支出額
消耗品費
備品費(減価償却費)
年度
531,420
693,871
67,964
3,071,511
10,040,515
200,985
その他
維持管理費計
人件費
直接人件費
間接人件費
小計
363,190
その他に係るコスト把握シート17
橋本公民館
局・区名
管理運営形態 直営
単位:円
課名
施設名
生涯学習課
0
79,571,892
平成23年度
19,970,515
平成24年度 平成25年度
0
00 363,190
0 363,190
教育局 生涯学習部部名
363,190
0
施設整備費(減価償却費) 54,003,099
0
23,137,806
67,628,938
24,911,696
0
49,161,702
77,879,906
54,081,132
0 0
62,145,041
363,190
69,364,795
0% 20% 40% 60% 80% 100%
0.0% 100.0%
申請者負担 市負担
0.0%申請者負担100.0%市負担
0 0
13,818,899
1,241 240,667
13,612,790
教育局 生涯学習部部名
120,954
0
施設整備費(減価償却費) 5,095,000
0
19,547,199
15,052,199
18,067,790
0
5,095,000
25,303,167
5,095,000
0
1,2410 240,667
1,241 240,667 120,954
その他に係るコスト把握シート18
相原公民館
局・区名
管理運営形態 直営
単位:円
課名
施設名
生涯学習課
0
23,819,887
平成23年度
17,621,198
平成24年度 平成25年度
5,5090
222,938
維持管理費
賃金・報償費
指定管理者の支出額
消耗品費
備品費(減価償却費)
年度
178,361
693,871
185,648
2,980,650
7,691,198
200,985
その他
維持管理費計
人件費
直接人件費
間接人件費
小計
3ケ年平均
10,360,645
8,517,790
193,178
326,655
11,018
274,651
9,550,000
0
10,207,097 10,250,968
315,22320,960
489,529
3,109,7352,997,382
1,143,2411,235,3721,268,4711,215,695
670,645
9,690,000
660,968
9,590,0009,930,000
3,002,3133,733,2253,784,110
657,097
3,351,174
10,623,871
3,506,549
173,944
120,954
0
0
光熱水費
清掃・警備・保守点検等の委託費
通信費
5,095,000
12,786,198
23,410,069 24,179,544
18,413,899
使用料及び賃借料
コスト合計
963,570
9,957,199
用地費 0
8,723,899
備考
収入
使用料
利用料金
小計
国・県支出金
その他
小計
収入合計
費用
小計
受益者負担対象費用
物件費等
0% 20% 40% 60% 80% 100%
0.0% 100.0%
申請者負担 市負担
0.0%申請者負担100.0%市負担
0 0
11,223,457
79,973 196,270
12,453,733
教育局 生涯学習部部名
113,991
0
施設整備費(減価償却費) 4,836,000
0
13,844,891
9,090,891
17,167,733
0
4,836,000
19,341,859
4,836,000
65,731
79,973
65,731
65,731 196,270
79,973 196,270 113,991
その他に係るコスト把握シート19
小山公民館
局・区名
管理運営形態 直営
単位:円
課名
施設名
生涯学習課
0
22,660,830
平成23年度
17,138,009
平成24年度 平成25年度
81,7390
230,833
維持管理費
賃金・報償費
指定管理者の支出額
消耗品費
備品費(減価償却費)
年度
191,762
693,871
27,938
3,106,967
7,208,009
200,985
その他
維持管理費計
人件費
直接人件費
間接人件費
小計
3ケ年平均
10,360,645
7,617,733
193,178
0
163,478
298,335
9,550,000
0
10,207,097 10,250,968
288,91725,570
166,648
2,661,8303,237,170
1,305,0071,266,524 646,404 1,072,645
670,645
9,690,000
660,968
9,590,0009,930,000
2,375,3502,731,8131,071,702
657,097
1,641,352
10,623,871
2,059,622
114,142
113,991
0
0
光熱水費
清掃・警備・保守点検等の委託費
通信費
4,836,000
12,044,009
22,667,880 21,584,103
16,077,457
使用料及び賃借料
コスト合計
308,181
4,254,891
用地費 0
6,387,457
備考
収入
使用料
利用料金
小計
国・県支出金
その他
小計
収入合計
費用
小計
受益者負担対象費用
物件費等
0% 20% 40% 60% 80% 100%
0.0% 100.0%
申請者負担 市負担
0.0%申請者負担100.0%市負担
43,499
備考
収入
使用料
利用料金
小計
国・県支出金
その他
小計
収入合計
費用
小計
受益者負担対象費用
物件費等
476,051
0
0
光熱水費
清掃・警備・保守点検等の委託費
通信費
5,932,000
44,036,608
54,660,479 49,481,508
42,878,863
使用料及び賃借料
コスト合計
327,424
24,279,272
用地費 0
33,188,863
6,751,2597,065,3984,470,956
657,097
16,771,218
10,623,871
6,095,871
184,574
1,453,5291,642,4381,659,0421,585,003
670,645
9,690,000
660,968
9,590,0009,930,000
3ケ年平均
10,360,645
36,951,972
193,178
134,050
11,018
666,034
9,550,000
0
10,207,097 10,250,968
357,5570
230,737
24,712,09327,905,890
27,18627,041
353,399
維持管理費
賃金・報償費
指定管理者の支出額
消耗品費
備品費(減価償却費)
年度
693,871
196,165
29,459,171
38,104,608
200,985
その他
維持管理費計
人件費
直接人件費
間接人件費
小計
476,051
その他に係るコスト把握シート20
大野南公民館
局・区名
管理運営形態 直営
単位:円
課名
施設名
生涯学習課
0
53,091,069
平成23年度
48,034,608
平成24年度 平成25年度
0
00 476,051
0 476,051
教育局 生涯学習部部名
476,051
0
施設整備費(減価償却費) 5,932,000
0
33,869,272
30,211,272
46,501,972
0
5,932,000
40,462,240
5,932,000
0 0
39,120,863
476,051
42,883,972
0% 20% 40% 60% 80% 100%
0.0% 100.0%
申請者負担 市負担
0.0%申請者負担100.0%市負担
0 0
10,457,274
189,578
10,266,961
教育局 生涯学習部部名
189,578
0
施設整備費(減価償却費) 3,474,000
0
16,842,983
10,726,983
16,342,961
0
3,474,000
20,977,951
3,474,000
0
00 189,578
0 189,578 189,578
その他に係るコスト把握シート21
新磯公民館
局・区名
管理運営形態 直営
単位:円
課名
施設名
生涯学習課
0
20,474,058
平成23年度
16,544,905
平成24年度 平成25年度
5,5090
226,090
維持管理費
賃金・報償費
指定管理者の支出額
消耗品費
備品費(減価償却費)
年度
693,871
30,508
2,724,044
6,614,905
200,985
その他
維持管理費計
人件費
直接人件費
間接人件費
小計
3ケ年平均
10,360,645
6,792,961
193,178
134,050
11,018
284,108
9,550,000
0
10,207,097 10,250,968
332,13826,950
283,463
2,614,2432,731,340
1,222,2321,269,1281,192,8071,228,056
670,645
9,690,000
660,968
9,590,0009,930,000
2,437,1362,427,2972,623,710
657,097
2,387,345
10,623,871
2,496,048
129,865
189,578
0
0
光熱水費
清掃・警備・保守点検等の委託費
通信費
3,474,000
10,088,905
20,712,776 20,817,919
16,673,274
使用料及び賃借料
コスト合計
432,875
7,252,983
用地費 0
6,983,274
備考
収入
使用料
利用料金
小計
国・県支出金
その他
小計
収入合計
費用
小計
受益者負担対象費用
物件費等
0% 20% 40% 60% 80% 100%
0.0% 100.0%
申請者負担 市負担
0.0%申請者負担100.0%市負担
639,600
備考
収入
使用料
利用料金
小計
国・県支出金
その他
小計
収入合計
費用
小計
受益者負担対象費用
物件費等
172,957
0
0
光熱水費
清掃・警備・保守点検等の委託費
通信費
3,511,000
11,559,813
22,183,684 23,026,375
18,844,729
使用料及び賃借料
コスト合計
1,923,934
10,164,384
用地費 0
9,154,729
2,667,1422,606,7282,668,039
657,097
3,063,388
10,623,871
2,647,303
136,971
1,226,0161,267,8961,253,0601,248,991
670,645
9,690,000
660,968
9,590,0009,930,000
3ケ年平均
10,360,645
8,221,999
193,178
134,050
791,018
290,313
9,550,000
0
10,207,097 10,250,968
326,05035,553
1,028,992
3,174,2413,193,576
690,073639,600
228,159
維持管理費
賃金・報償費
指定管理者の支出額
消耗品費
備品費(減価償却費)
年度
693,871
49,311
3,265,759
8,048,813
200,985
その他
維持管理費計
人件費
直接人件費
間接人件費
小計
172,957
その他に係るコスト把握シート22
麻溝公民館
局・区名
管理運営形態 直営
単位:円
課名
施設名
生涯学習課
0
21,940,096
平成23年度
17,978,813
平成24年度 平成25年度
0
00 172,957
0 172,957
教育局 生涯学習部部名
172,957
0
施設整備費(減価償却費) 3,511,000
0
19,754,384
13,675,384
17,771,999
0
3,511,000
23,926,352
3,511,000
0 0
12,665,729
172,957
11,732,999
0% 20% 40% 60% 80% 100%
0.0% 100.0%
申請者負担 市負担
0.0%申請者負担100.0%市負担
0 0
14,226,996
277,205
13,982,561
教育局 生涯学習部部名
277,205
0
施設整備費(減価償却費) 5,530,000
0
19,312,410
15,252,410
18,002,561
0
5,530,000
25,503,378
5,530,000
0
00 277,205
0 277,205 277,205
その他に係るコスト把握シート23
田名公民館
局・区名
管理運営形態 直営
単位:円
課名
施設名
生涯学習課
0
24,189,658
平成23年度
17,519,100
平成24年度 平成25年度
175,873258,300
275,228
維持管理費
賃金・報償費
指定管理者の支出額
消耗品費
備品費(減価償却費)
年度
693,871
70,134
3,084,015
7,589,100
200,985
その他
維持管理費計
人件費
直接人件費
間接人件費
小計
3ケ年平均
10,360,645
8,452,561
193,178
148,960
11,018
431,521
9,550,000
0
10,207,097 10,250,968
404,56233,793
326,916
3,258,4423,419,597
1,155,5391,259,7091,251,4341,222,227
670,645
9,690,000
660,968
9,590,0009,930,000
2,820,1273,386,3063,600,008
657,097
3,271,714
10,623,871
3,268,814
169,496
277,205
0
0
光熱水費
清掃・警備・保守点検等の委託費
通信費
5,530,000
13,119,100
23,742,971 24,587,641
18,386,996
使用料及び賃借料
コスト合計
504,871
9,722,410
用地費 0
8,696,996
258,300
備考
収入
使用料
利用料金
小計
国・県支出金
その他
小計
収入合計
費用
小計
受益者負担対象費用
物件費等
0% 20% 40% 60% 80% 100%
0.0% 100.0%
申請者負担 市負担
0.0%申請者負担100.0%市負担
0 0
21,321,522
358,650
20,478,408
教育局 生涯学習部部名
358,650
0
施設整備費(減価償却費) 2,741,000
0
29,295,060
22,446,060
27,287,408
0
2,741,000
32,697,028
2,741,000
0
00 358,650
0 358,650 358,650
その他に係るコスト把握シート24
大野北公民館
局・区名
管理運営形態 直営
単位:円
課名
施設名
生涯学習課
0
30,685,505
平成23年度
27,092,106
平成24年度 平成25年度
5,5090
311,132
維持管理費
賃金・報償費
指定管理者の支出額
消耗品費
備品費(減価償却費)
年度
693,871
72,071
10,683,213
17,162,106
200,985
その他
維持管理費計
人件費
直接人件費
間接人件費
小計
3ケ年平均
10,360,645
17,737,408
193,178
148,960
11,018
539,232
9,550,000
0
10,207,097 10,250,968
469,627242,956
1,131,482
10,628,96010,556,733
1,607,2541,811,3011,890,3061,769,620
670,645
9,690,000
660,968
9,590,0009,930,000
4,598,5834,773,2624,044,958
657,097
10,646,933
10,623,871
4,472,268
261,551
358,650
0
0
光熱水費
清掃・警備・保守点検等の委託費
通信費
2,741,000
19,903,106
30,526,977 31,682,167
28,270,522
使用料及び賃借料
コスト合計
2,114,004
19,705,060
用地費 0
18,580,522
備考
収入
使用料
利用料金
小計
国・県支出金
その他
小計
収入合計
費用
小計
受益者負担対象費用
物件費等
0% 20% 40% 60% 80% 100%
0.0% 100.0%
申請者負担 市負担
0.0%申請者負担100.0%市負担
0 0
15,893,009
121,123
15,097,228
教育局 生涯学習部部名
121,123
0
施設整備費(減価償却費) 7,277,000
0
19,203,524
16,890,524
17,370,228
0
7,277,000
27,141,492
7,277,000
0
00 121,123
0 121,123 121,123
その他に係るコスト把握シート25
大野中公民館
局・区名
管理運営形態 直営
単位:円
課名
施設名
生涯学習課
0
25,304,325
平成23年度
17,559,859
平成24年度 平成25年度
5,5090
228,754
維持管理費
賃金・報償費
指定管理者の支出額
消耗品費
備品費(減価償却費)
年度
693,871
16,376
3,192,751
7,629,859
200,985
その他
維持管理費計
人件費
直接人件費
間接人件費
小計
3ケ年平均
10,360,645
7,820,228
193,178
134,050
11,018
292,098
9,550,000
0
10,207,097 10,250,968
355,84131,336
778,906
3,011,9612,966,284
1,201,4201,322,4891,256,3381,260,082
670,645
9,690,000
660,968
9,590,0009,930,000
3,018,3273,161,8733,408,639
657,097
2,876,847
10,623,871
3,196,280
134,518
121,123
0
0
光熱水費
清掃・警備・保守点検等の委託費
通信費
7,277,000
14,906,859
25,530,730 26,253,654
18,306,009
使用料及び賃借料
コスト合計
1,423,761
9,613,524
用地費 0
8,616,009
備考
収入
使用料
利用料金
小計
国・県支出金
その他
小計
収入合計
費用
小計
受益者負担対象費用
物件費等
0% 20% 40% 60% 80% 100%
0.0% 100.0%
申請者負担 市負担
0.0%申請者負担100.0%市負担
備考
収入
使用料
利用料金
小計
国・県支出金
その他
小計
収入合計
費用
小計
受益者負担対象費用
物件費等
107,619
0
0
光熱水費
清掃・警備・保守点検等の委託費
通信費
4,920,000
11,436,044
22,059,915 22,881,880
17,291,234
使用料及び賃借料
コスト合計
1,169,635
8,862,572
用地費 0
7,601,234
2,097,1062,671,1992,857,055
657,097
3,161,385
10,623,871
2,541,787
104,044
1,068,0341,106,6721,130,8031,101,836
670,645
9,690,000
660,968
9,590,0009,930,000
3ケ年平均
10,360,645
7,343,348
193,178
324,605
163,478
284,801
9,550,000
0
10,207,097 10,250,968
258,89321,570
561,328
2,984,1782,862,646
81,7390
226,321
維持管理費
賃金・報償費
指定管理者の支出額
消耗品費
備品費(減価償却費)
年度
189,745
693,871
31,670
2,928,504
6,516,044
200,985
その他
維持管理費計
人件費
直接人件費
間接人件費
小計
107,619
その他に係るコスト把握シート26
星が丘公民館
局・区名
管理運営形態 直営
単位:円
課名
施設名
生涯学習課
0
22,470,445
平成23年度
16,446,044
平成24年度 平成25年度
0
1,2890 213,949
1,289 213,949
教育局 生涯学習部部名
107,619
0
施設整備費(減価償却費) 4,920,000
0
18,452,572
13,782,572
16,893,348
0
4,920,000
24,033,540
4,920,000
0 0
12,521,234
1,289 213,949
12,263,348
0% 20% 40% 60% 80% 100%
0.0% 100.0%
申請者負担 市負担
0.0%申請者負担100.0%市負担
955,500
備考
収入
使用料
利用料金
小計
国・県支出金
その他
小計
収入合計
費用
小計
受益者負担対象費用
物件費等
136,152
0
0
光熱水費
清掃・警備・保守点検等の委託費
通信費
5,124,000
12,422,071
23,045,942 24,338,336
18,543,691
使用料及び賃借料
コスト合計
2,829,434
11,032,215
用地費 0
8,853,691
2,144,4742,787,7992,774,002
657,097
2,610,957
10,623,871
2,568,758
191,390
1,088,3731,125,8531,161,8721,125,366
670,645
9,690,000
660,968
9,590,0009,930,000
3ケ年平均
10,360,645
8,230,787
193,178
325,175
1,118,978
296,792
9,550,000
0
10,207,097 10,250,968
403,658105,362
1,114,785
2,613,0812,574,442
1,009,993955,500
230,318
維持管理費
賃金・報償費
指定管理者の支出額
消耗品費
備品費(減価償却費)
年度
189,745
693,871
65,150
2,653,844
7,298,071
200,985
その他
維持管理費計
人件費
直接人件費
間接人件費
小計
136,152
その他に係るコスト把握シート27
清新公民館
局・区名
管理運営形態 直営
単位:円
課名
施設名
生涯学習課
0
23,561,884
平成23年度
17,228,071
平成24年度 平成25年度
51,582
77,561
51,582
51,582 279,313
77,561 279,313
教育局 生涯学習部部名
136,152
0
施設整備費(減価償却費) 5,124,000
0
20,622,215
16,156,215
17,780,787
0
5,124,000
26,407,183
5,124,000
0 0
13,977,691
77,561 279,313
13,354,787
0% 20% 40% 60% 80% 100%
0.0% 100.0%
申請者負担 市負担
0.0%申請者負担100.0%市負担
備考
収入
使用料
利用料金
小計
国・県支出金
その他
小計
収入合計
費用
小計
受益者負担対象費用
物件費等
171,196
0
0
光熱水費
清掃・警備・保守点検等の委託費
通信費
5,801,000
12,514,449
23,138,320 24,078,451
17,606,805
使用料及び賃借料
コスト合計
971,135
9,021,674
用地費 0
7,916,805
2,176,2532,898,0792,885,369
657,097
3,127,609
10,623,871
2,653,234
155,428
1,343,7931,351,4331,293,1961,329,474
670,645
9,690,000
660,968
9,590,0009,930,000
3ケ年平均
10,360,645
7,933,554
193,179
326,885
163,478
331,690
9,550,000
0
10,207,097 10,250,968
412,67536,140
495,922
2,959,0572,964,360
81,7390
241,951
維持管理費
賃金・報償費
指定管理者の支出額
消耗品費
備品費(減価償却費)
年度
189,745
693,871
17,470
2,785,203
6,713,449
200,985
その他
維持管理費計
人件費
直接人件費
間接人件費
小計
171,196
その他に係るコスト把握シート28
中央公民館
局・区名
管理運営形態 直営
単位:円
課名
施設名
生涯学習課
0
23,941,651
平成23年度
16,643,449
平成24年度 平成25年度
65,959
76,223
65,959
65,959 371,407
76,223 371,407
教育局 生涯学習部部名
171,196
0
施設整備費(減価償却費) 5,801,000
0
18,611,674
14,822,674
17,483,554
0
5,801,000
25,073,642
5,801,000
0 0
13,717,805
76,223 371,407
13,734,554
0% 20% 40% 60% 80% 100%
0.0% 100.0%
申請者負担 市負担
0.0%申請者負担100.0%市負担
0 0
13,535,274
227,304
13,060,795
教育局 生涯学習部部名
227,304
0
施設整備費(減価償却費) 6,139,000
0
17,577,857
14,126,857
16,471,795
0
6,139,000
24,377,825
6,139,000
0
00 227,304
0 227,304 227,304
その他に係るコスト把握シート29
相模台公民館
局・区名
管理運営形態 直営
単位:円
課名
施設名
生涯学習課
0
23,267,892
平成23年度
16,826,418
平成24年度 平成25年度
5,5090
224,431
維持管理費
賃金・報償費
指定管理者の支出額
消耗品費
備品費(減価償却費)
年度
693,871
24,427
2,886,807
6,896,418
200,985
その他
維持管理費計
人件費
直接人件費
間接人件費
小計
3ケ年平均
10,360,645
6,921,795
193,179
134,050
11,018
279,128
9,550,000
0
10,207,097 10,250,968
323,56428,829
377,243
2,850,0452,806,819
1,134,7271,133,6411,156,0311,141,466
670,645
9,690,000
660,968
9,590,0009,930,000
2,649,4722,614,2592,752,189
657,097
2,856,509
10,623,871
2,671,973
125,607
227,304
0
0
光熱水費
清掃・警備・保守点検等の委託費
通信費
6,139,000
13,035,418
23,659,289 23,895,919
17,086,274
使用料及び賃借料
コスト合計
620,436
7,987,857
用地費 0
7,396,274
備考
収入
使用料
利用料金
小計
国・県支出金
その他
小計
収入合計
費用
小計
受益者負担対象費用
物件費等
0% 20% 40% 60% 80% 100%
0.0% 100.0%
申請者負担 市負担
0.0%申請者負担100.0%市負担
0 0
13,967,526
161,545
13,890,016
教育局 生涯学習部部名
161,545
0
施設整備費(減価償却費) 5,725,000
0
18,261,505
14,396,505
17,715,016
0
5,725,000
24,647,473
5,725,000
0
00 161,545
0 161,545 161,545
その他に係るコスト把握シート30
相武台公民館
局・区名
管理運営形態 直営
単位:円
課名
施設名
生涯学習課
0
24,097,113
平成23年度
17,569,236
平成24年度 平成25年度
5,5090
234,910
維持管理費
賃金・報償費
指定管理者の支出額
消耗品費
備品費(減価償却費)
年度
693,871
32,641
3,116,583
7,639,236
200,985
その他
維持管理費計
人件費
直接人件費
間接人件費
小計
3ケ年平均
10,360,645
8,165,016
193,179
134,050
11,018
310,566
9,550,000
0
10,207,097 10,250,968
298,30720,717
246,313
3,246,5093,335,990
1,195,2711,238,7181,198,9531,210,981
670,645
9,690,000
660,968
9,590,0009,930,000
3,093,7563,231,3443,218,150
657,097
3,286,954
10,623,871
3,181,083
117,222
161,545
0
0
光熱水費
清掃・警備・保守点検等の委託費
通信費
5,725,000
13,364,236
23,988,107 24,328,172
17,932,526
使用料及び賃借料
コスト合計
358,575
8,671,505
用地費 0
8,242,526
備考
収入
使用料
利用料金
小計
国・県支出金
その他
小計
収入合計
費用
小計
受益者負担対象費用
物件費等
0% 20% 40% 60% 80% 100%
0.0% 100.0%
申請者負担 市負担
0.0%申請者負担100.0%市負担
備考
収入
使用料
利用料金
小計
国・県支出金
その他
小計
収入合計
費用
小計
受益者負担対象費用
物件費等
173,274
0
0
光熱水費
清掃・警備・保守点検等の委託費
通信費
8,792,000
16,822,555
27,446,426 28,786,964
19,324,318
使用料及び賃借料
コスト合計
1,131,837
11,257,036
用地費 0
9,634,318
3,423,9243,433,4983,586,570
657,097
3,240,107
10,623,871
3,481,331
133,306
1,563,7381,664,6191,808,7221,679,026
670,645
9,690,000
660,968
9,590,0009,930,000
3ケ年平均
10,360,645
8,900,681
193,179
134,050
163,478
1,141,816
9,550,000
0
10,207,097 10,250,968
347,98420,257
632,944
3,113,9793,291,600
81,7390
511,993
維持管理費
賃金・報償費
指定管理者の支出額
消耗品費
備品費(減価償却費)
年度
693,871
31,678
2,810,230
8,030,555
200,985
その他
維持管理費計
人件費
直接人件費
間接人件費
小計
173,274
その他に係るコスト把握シート31
東林公民館
局・区名
管理運営形態 直営
単位:円
課名
施設名
生涯学習課
0
27,899,778
平成23年度
17,960,555
平成24年度 平成25年度
0
00 173,274
0 173,274
教育局 生涯学習部部名
173,274
0
施設整備費(減価償却費) 8,792,000
0
20,847,036
20,049,036
18,450,681
0
8,792,000
30,300,004
8,792,000
0 0
18,426,318
173,274
17,692,681
0% 20% 40% 60% 80% 100%
0.0% 100.0%
申請者負担 市負担
0.0%申請者負担100.0%市負担
0 0
16,889,440
96,833 291,759
13,479,986
教育局 生涯学習部部名
150,907
0
施設整備費(減価償却費) 5,252,000
0
28,787,012
24,449,012
17,777,986
0
5,252,000
34,699,980
5,252,000
64,130
96,833
64,130
64,130 291,759
96,833 291,759 150,907
その他に係るコスト把握シート32
横山公民館
局・区名
管理運営形態 直営
単位:円
課名
施設名
生涯学習課
0
23,687,083
平成23年度
17,417,323
平成24年度 平成25年度
558,493504,000
236,579
維持管理費
賃金・報償費
指定管理者の支出額
消耗品費
備品費(減価償却費)
年度
189,745
693,871
15,770
2,867,079
7,487,323
200,985
その他
維持管理費計
人件費
直接人件費
間接人件費
小計
3ケ年平均
10,360,645
8,227,986
193,179
324,945
667,478
315,574
9,550,000
0
10,207,097 10,250,968
369,22064,404
3,824,259
2,788,9232,737,644
1,207,5691,319,5791,227,5841,251,577
670,645
9,690,000
660,968
9,590,0009,930,000
2,502,1752,920,7573,060,501
657,097
2,762,046
10,623,871
2,827,811
149,798
150,907
0
0
光熱水費
清掃・警備・保守点検等の委託費
通信費
5,252,000
12,739,323
23,363,194 27,250,086
21,327,440
使用料及び賃借料
コスト合計
10,958,087
19,197,012
用地費 0
11,637,440
504,000
備考
収入
使用料
利用料金
小計
国・県支出金
その他
小計
収入合計
費用
小計
受益者負担対象費用
物件費等
0% 20% 40% 60% 80% 100%
0.0% 100.0%
申請者負担 市負担
0.0%申請者負担100.0%市負担
0 0
13,749,460
73,273 399,118
13,625,359
教育局 生涯学習部部名
176,538
0
施設整備費(減価償却費) 5,726,000
0
18,610,893
14,746,893
17,449,359
0
5,726,000
24,997,861
5,726,000
57,224
73,273
57,224
57,224 399,118
73,273 399,118 176,538
その他に係るコスト把握シート33
光が丘公民館
局・区名
管理運営形態 直営
単位:円
課名
施設名
生涯学習課
0
23,832,456
平成23年度
16,998,389
平成24年度 平成25年度
81,7390
241,398
維持管理費
賃金・報償費
指定管理者の支出額
消耗品費
備品費(減価償却費)
年度
178,361
693,871
102,028
2,877,771
7,068,389
200,985
その他
維持管理費計
人件費
直接人件費
間接人件費
小計
3ケ年平均
10,360,645
7,899,359
193,179
325,715
163,478
330,030
9,550,000
0
10,207,097 10,250,968
371,19133,950
583,922
2,794,0492,753,928
1,166,4181,241,2131,215,9021,207,844
670,645
9,690,000
660,968
9,590,0009,930,000
2,542,8263,187,8963,105,631
657,097
2,750,448
10,623,871
2,945,451
169,056
176,538
0
0
光熱水費
清掃・警備・保守点検等の委託費
通信費
5,726,000
12,794,389
23,418,260 24,110,105
17,713,460
使用料及び賃借料
コスト合計
1,247,691
9,020,893
用地費 0
8,023,460
備考
収入
使用料
利用料金
小計
国・県支出金
その他
小計
収入合計
費用
小計
受益者負担対象費用
物件費等
0% 20% 40% 60% 80% 100%
0.0% 100.0%
申請者負担 市負担
0.0%申請者負担100.0%市負担
0 0
13,902,203
457,190
13,569,614
教育局 生涯学習部部名
457,190
0
施設整備費(減価償却費) 5,953,000
0
18,637,718
15,000,718
17,166,614
0
5,953,000
25,251,686
5,953,000
0
00 457,190
0 457,190 457,190
その他に係るコスト把握シート34
上鶴間公民館
局・区名
管理運営形態 直営
単位:円
課名
施設名
生涯学習課
0
23,776,711
平成23年度
17,031,539
平成24年度 平成25年度
81,7390
238,519
維持管理費
賃金・報償費
指定管理者の支出額
消耗品費
備品費(減価償却費)
年度
180,258
693,871
89,600
3,150,579
7,101,539
200,985
その他
維持管理費計
人件費
直接人件費
間接人件費
小計
3ケ年平均
10,360,645
7,616,614
193,179
325,945
163,478
321,393
9,550,000
0
10,207,097 10,250,968
392,30645,270
681,217
3,088,5763,053,248
1,226,0161,283,5601,340,9961,283,524
670,645
9,690,000
660,968
9,590,0009,930,000
2,254,1012,551,9342,393,673
657,097
3,061,901
10,623,871
2,399,903
175,725
457,190
0
0
光熱水費
清掃・警備・保守点検等の委託費
通信費
5,953,000
13,054,539
23,678,410 24,262,849
17,639,203
使用料及び賃借料
コスト合計
1,537,449
9,047,718
用地費 0
7,949,203
備考
収入
使用料
利用料金
小計
国・県支出金
その他
小計
収入合計
費用
小計
受益者負担対象費用
物件費等
0% 20% 40% 60% 80% 100%
0.0% 100.0%
申請者負担 市負担
0.0%申請者負担100.0%市負担
0 0
20,009,762
97,110 157,126
19,535,219
教育局 生涯学習部部名
99,387
0
施設整備費(減価償却費) 10,138,000
0
21,467,264
22,015,264
18,947,219
0
10,138,000
32,266,232
10,138,000
43,926
97,110
43,926
43,926 157,126
97,110 157,126 99,387
その他に係るコスト把握シート35
大野台公民館
局・区名
管理運営形態 直営
単位:円
課名
施設名
生涯学習課
0
29,742,316
平成23年度
18,189,064
平成24年度 平成25年度
81,7390
223,378
維持管理費
賃金・報償費
指定管理者の支出額
消耗品費
備品費(減価償却費)
年度
184,092
693,871
39,024
3,068,675
8,259,064
200,985
その他
維持管理費計
人件費
直接人件費
間接人件費
小計
3ケ年平均
10,360,645
9,397,219
193,179
325,415
163,478
275,971
9,550,000
0
10,207,097 10,250,968
291,25121,315
1,010,737
3,021,9272,975,092
1,372,1731,404,7611,293,7821,356,905
670,645
9,690,000
660,968
9,590,0009,930,000
3,394,1154,313,9794,471,543
657,097
3,022,014
10,623,871
4,059,879
117,197
99,387
0
0
光熱水費
清掃・警備・保守点検等の委託費
通信費
10,138,000
18,397,064
29,020,935 30,370,407
19,561,762
使用料及び賃借料
コスト合計
2,522,703
11,877,264
用地費 0
9,871,762
備考
収入
使用料
利用料金
小計
国・県支出金
その他
小計
収入合計
費用
小計
受益者負担対象費用
物件費等
0% 20% 40% 60% 80% 100%
0.0% 100.0%
申請者負担 市負担
0.0%申請者負担100.0%市負担
備考
収入
使用料
利用料金
小計
国・県支出金
その他
小計
収入合計
費用
小計
受益者負担対象費用
物件費等
151,530
0
0
光熱水費
清掃・警備・保守点検等の委託費
通信費
9,580,000
17,818,055
28,441,926 29,344,904
19,094,259
使用料及び賃借料
コスト合計
2,920,852
11,452,555
用地費 0
9,404,259
3,572,3643,713,6423,823,096
657,097
2,961,997
10,623,871
3,703,034
94,043
1,263,8561,230,0531,275,6431,256,517
670,645
9,690,000
660,968
9,590,0009,930,000
3ケ年平均
10,360,645
8,440,427
193,179
325,925
163,478
250,117
9,550,000
0
10,207,097 10,250,968
220,85045,510
1,145,507
2,908,6572,768,640
81,7390
214,760
維持管理費
賃金・報償費
指定管理者の支出額
消耗品費
備品費(減価償却費)
年度
189,745
693,871
15,770
2,995,335
8,238,055
200,985
その他
維持管理費計
人件費
直接人件費
間接人件費
小計
151,530
その他に係るコスト把握シート36
陽光台公民館
局・区名
管理運営形態 直営
単位:円
課名
施設名
生涯学習課
0
28,227,524
平成23年度
18,168,055
平成24年度 平成25年度
0
00 151,530
0 151,530
教育局 生涯学習部部名
151,530
0
施設整備費(減価償却費) 9,580,000
0
21,042,555
21,032,555
17,990,427
0
9,580,000
31,283,523
9,580,000
0 0
18,984,259
151,530
18,020,427
0% 20% 40% 60% 80% 100%
0.0% 100.0%
申請者負担 市負担
0.0%申請者負担100.0%市負担
備考
収入
使用料
利用料金
小計
国・県支出金
その他
小計
収入合計
費用
小計
受益者負担対象費用
物件費等
120,957
0
0
光熱水費
清掃・警備・保守点検等の委託費
通信費
5,768,000
13,511,297
24,135,168 27,484,685
21,046,040
使用料及び賃借料
コスト合計
9,629,332
17,881,070
用地費 0
11,356,040
2,888,5303,347,5613,321,308
657,097
3,108,101
10,623,871
3,185,800
116,466
1,340,9551,249,4871,249,4871,279,976
670,645
9,690,000
660,968
9,590,0009,930,000
3ケ年平均
10,360,645
8,362,013
193,179
326,985
163,478
272,910
9,550,000
0
10,207,097 10,250,968
299,93216,870
3,377,593
3,092,1073,064,453
81,7390
222,358
維持管理費
賃金・報償費
指定管理者の支出額
消耗品費
備品費(減価償却費)
年度
176,463
693,871
32,597
3,103,767
7,743,297
200,985
その他
維持管理費計
人件費
直接人件費
間接人件費
小計
120,957
その他に係るコスト把握シート37
大沼公民館
局・区名
管理運営形態 直営
単位:円
課名
施設名
生涯学習課
0
24,337,110
平成23年度
17,673,297
平成24年度 平成25年度
46,039
79,330
46,039
46,039 237,501
79,330 237,501
教育局 生涯学習部部名
120,957
0
施設整備費(減価償却費) 5,768,000
0
27,471,070
23,649,070
17,912,013
0
5,768,000
33,900,038
5,768,000
0 0
17,124,040
79,330 237,501
14,130,013
0% 20% 40% 60% 80% 100%
0.0% 100.0%
申請者負担 市負担
0.0%申請者負担100.0%市負担
備考
収入
使用料
利用料金
小計
国・県支出金
その他
小計
収入合計
費用
小計
受益者負担対象費用
物件費等
228,418
330
0
光熱水費
清掃・警備・保守点検等の委託費
通信費
1,876,000
19,795,305
30,419,176 32,260,533
29,713,888
使用料及び賃借料
コスト合計
3,708,225
22,112,844
用地費 0
20,023,888
3,439,2883,985,0113,061,321
657,097
12,567,485
10,623,871
3,495,207
148,582
1,284,0661,832,4811,826,2861,647,611
670,645
9,690,000
660,968
9,590,0009,930,000
3ケ年平均
10,360,645
19,827,965
193,179
191,927
11,018
595,734
9,550,000
0
10,207,097 10,250,968
238,87658,288
1,376,790
12,962,76513,556,061
62,968114,917
329,966
維持管理費
賃金・報償費
指定管理者の支出額
消耗品費
備品費(減価償却費)
年度
230,218
693,871
12,764,748
17,919,305
200,985
その他
維持管理費計
人件費
直接人件費
間接人件費
小計
228,748
その他に係るコスト把握シート38
城山公民館
局・区名
管理運営形態 直営
単位:円
課名
施設名
生涯学習課
0
31,911,062
平成23年度
27,849,305
平成24年度 平成25年度
234,233
100,985
234,233
234,233 350,037
101,235 350,447
教育局 生涯学習部部名
228,418
0
施設整備費(減価償却費) 1,876,000
0
31,702,844
23,988,844
29,377,965
250
1,876,000
34,239,812
410
1,876,000
250
410 330
21,899,888
100,985 350,037
21,703,965
0% 20% 40% 60% 80% 100%
0.0% 100.0%
申請者負担 市負担
1.7%申請者負担98.3%市負担
備考
収入
使用料
利用料金
小計
国・県支出金
その他
小計
収入合計
費用
小計
受益者負担対象費用
物件費等
120,901
601,457
0
光熱水費
清掃・警備・保守点検等の委託費
通信費
25,042,160
35,666,031 35,725,668
35,055,023
使用料及び賃借料
コスト合計
5,379,074
26,515,165
用地費 0
25,365,023
7,331,9937,491,4324,098,764
657,097
14,091,596
10,623,871
6,307,396
456,588
1,657,3062,146,1622,007,5021,936,990
670,645
9,690,000
660,968
9,590,0009,930,000
3ケ年平均
10,360,645
24,081,155
216,237
1,020,987
283,053
9,550,000
0
10,207,097 10,250,968
655,176258,000
2,570,175
13,860,44812,948,337
0
233,425
維持管理費
賃金・報償費
指定管理者の支出額
消耗品費
備品費(減価償却費)
年度
1,310,464
693,871
14,541,412
25,042,160
200,985
その他
維持管理費計
人件費
直接人件費
間接人件費
小計
722,358
その他に係るコスト把握シート39
津久井中央公民館
局・区名
管理運営形態 直営
単位:円
課名
施設名
生涯学習課
555,667
555,667
34,288,252
平成23年度
34,972,160
平成24年度 平成25年度
625,873
83,232
70,206
70,206 209,265
805,551 735,650
教育局 生涯学習部部名
120,901
0
施設整備費(減価償却費)
0
36,105,165
26,515,165
33,631,155
722,319
0
36,766,133
526,385722,319
526,385 601,457
25,365,023
83,232 209,265
24,081,155
0% 20% 40% 60% 80% 100%
1.7% 98.3%
申請者負担 市負担
1.8%申請者負担98.2%市負担
23,720
27,270 25,260
1,359,5281,195,646
教育局 生涯学習部部名
0
0
施設整備費(減価償却費)
0
1,357,759
1,325,459
1,227,946
23,720
0
2,018,727
27,270
24,790
00 0
23,720 27,270 25,260
その他に係るコスト把握シート40
青根公民館
局・区名
管理運営形態 直営
単位:円
課名
施設名
生涯学習課
24,790
24,790
1,885,043
平成23年度
1,564,263
平成24年度 平成25年度
112,138128,266
90,507
維持管理費
賃金・報償費
指定管理者の支出額
消耗品費
備品費(減価償却費)
年度
133,063
693,871
656,568
1,531,963
200,986
その他
維持管理費計
人件費
直接人件費
間接人件費
小計
3ケ年平均
702,945
1,195,646
37,614
80,088
104,074
32,922
32,300
0
689,397 693,268
12,758
129,838
398,032257,807
327,660 575,405 609,520 504,195
670,645
32,300
660,968
32,30032,300
109,612 140,658 85,911
657,097
279,720
726,171
112,060
12,758
0
25,260
0
光熱水費
清掃・警備・保守点検等の委託費
通信費
1,531,963
2,258,134 2,062,473
1,391,828
使用料及び賃借料
コスト合計
176,362
1,325,459
用地費 0
1,359,528
104,074
備考
収入
使用料
利用料金
小計
国・県支出金
その他
小計
収入合計
費用
小計
受益者負担対象費用
物件費等
0% 20% 40% 60% 80% 100%
1.8% 98.2%
申請者負担 市負担
0.0%申請者負担100.0%市負担
備考
収入
使用料
利用料金
小計
国・県支出金
その他
小計
収入合計
費用
小計
受益者負担対象費用
物件費等
68,548
0
0
光熱水費
清掃・警備・保守点検等の委託費
通信費
18,935,000
27,189,514
37,813,385 39,136,585
19,530,940
使用料及び賃借料
コスト合計
1,547,254
10,848,206
用地費 0
9,840,940
2,015,8812,358,2452,408,402
657,097
4,798,017
10,623,871
2,260,843
157,680
1,252,7621,462,6401,523,3511,412,918
670,645
9,690,000
660,968
9,590,0009,930,000
3ケ年平均
10,360,645
9,314,447
307,561
348,691
314,110
9,550,000
0
10,207,097 10,250,968
257,07258,288
947,973
4,787,3084,779,022
0
274,219
維持管理費
賃金・報償費
指定管理者の支出額
消耗品費
備品費(減価償却費)
年度
693,871
4,784,885
8,254,514
200,986
その他
維持管理費計
人件費
直接人件費
間接人件費
小計
68,548
その他に係るコスト把握シート41
桂北公民館
局・区名
管理運営形態 直営
単位:円
課名
施設名
生涯学習課
0
38,456,544
平成23年度
18,184,514
平成24年度 平成25年度
60,128
0
60,128
60,128 145,515
0 145,515
教育局 生涯学習部部名
68,548
0
施設整備費(減価償却費) 18,935,000
0
20,438,206
29,783,206
18,864,447
0
18,935,000
40,034,174
18,935,000
0 0
28,775,940
0 145,515
28,249,447
0% 20% 40% 60% 80% 100%
0.0% 100.0%
申請者負担 市負担
0.0%申請者負担100.0%市負担
備考
収入
使用料
利用料金
小計
国・県支出金
その他
小計
収入合計
費用
小計
受益者負担対象費用
物件費等
52,304
0
0
光熱水費
清掃・警備・保守点検等の委託費
通信費
5,513,039
6,206,910 6,123,326
5,452,681
使用料及び賃借料
コスト合計
486,751
5,554,133
用地費 0
5,452,681
847,046 948,384 1,005,400
657,097
557,424
693,871
933,610
3,990
3,290,3603,319,6853,295,6753,301,907
670,645
0
660,968
00
3ケ年平均
670,645
5,250,627
193,179
239,669
34,286
174,653
0
0
657,097 660,968
3,990
252,556
738,749515,424
32,26330,240
189,606
維持管理費
賃金・報償費
指定管理者の支出額
消耗品費
備品費(減価償却費)
年度
31,248
693,871
1,143,399
5,513,039
200,986
その他
維持管理費計
人件費
直接人件費
間接人件費
小計
52,304
その他に係るコスト把握シート42
千木良公民館
局・区名
管理運営形態 直営
単位:円
課名
施設名
生涯学習課
0
5,907,724
平成23年度
5,513,039
平成24年度 平成25年度
73,261
0
73,261
73,261 83,651
0 83,651
教育局 生涯学習部部名
52,304
0
施設整備費(減価償却費)
0
5,554,133
5,554,133
5,250,627
0
0
6,215,101
0 0
5,452,681
0 83,651
5,250,627
0% 20% 40% 60% 80% 100%
0.0% 100.0%
申請者負担 市負担
0.0%申請者負担100.0%市負担
備考
収入
使用料
利用料金
小計
国・県支出金
その他
小計
収入合計
費用
小計
受益者負担対象費用
物件費等
157,583
3,253
0
光熱水費
清掃・警備・保守点検等の委託費
通信費
6,510,000
14,520,566
25,144,437 25,711,911
18,531,266
使用料及び賃借料
コスト合計
662,132
9,470,130
用地費 0
8,841,266
1,651,1482,053,2582,023,761
657,097
4,538,371
10,623,871
1,909,389
133,387
1,462,2581,663,3021,634,7841,586,781
670,645
9,690,000
660,968
9,590,0009,930,000
3ケ年平均
10,360,645
8,809,580
193,179
34,450
127,947
330,273
9,550,000
0
10,207,097 10,250,968
208,48558,288
256,876
4,613,2184,679,156
100,13672,324
241,479
維持管理費
賃金・報償費
指定管理者の支出額
消耗品費
備品費(減価償却費)
年度
74,046
693,871
4,622,128
8,010,566
200,986
その他
維持管理費計
人件費
直接人件費
間接人件費
小計
160,836
その他に係るコスト把握シート43
藤野中央公民館
局・区名
管理運営形態 直営
単位:円
課名
施設名
生涯学習課
6,680
6,680
25,526,677
平成23年度
17,940,566
平成24年度 平成25年度
169,949
0
163,269
163,269 309,480
0 312,560
教育局 生涯学習部部名
157,583
0
施設整備費(減価償却費) 6,510,000
0
19,060,130
15,980,130
18,359,580
0
6,510,000
26,231,098
3,080
6,510,000
0
3,080 3,253
15,351,266
0 309,480
15,319,580
0% 20% 40% 60% 80% 100%
0.0% 100.0%
申請者負担 市負担
0.0%申請者負担100.0%市負担
備考
収入
使用料
利用料金
小計
国・県支出金
その他
小計
収入合計
費用
小計
受益者負担対象費用
物件費等
1,790
0
0
光熱水費
清掃・警備・保守点検等の委託費
通信費
552,000
1,094,617
1,822,088 1,944,735
722,090
使用料及び賃借料
コスト合計
643,247
1,129,308
用地費 0
688,490
64,956 62,633 74,874
657,097
368,605
727,471
67,488
4,878
0
670,645
33,600
660,968
33,60033,600
3ケ年平均
704,245
383,789
0
9,851
37,704
33,600
0
690,697 694,568
4,878
226,669
309,892311,305
0
79,563
維持管理費
賃金・報償費
指定管理者の支出額
消耗品費
備品費(減価償却費)
年度
26,910
693,871
249,765
542,617
200,986
その他
維持管理費計
人件費
直接人件費
間接人件費
小計
1,790
その他に係るコスト把握シート44
沢井公民館
局・区名
管理運営形態 直営
単位:円
課名
施設名
生涯学習課
0
1,626,486
平成23年度
576,217
平成24年度 平成25年度
1,790
0
1,790
1,790 0
0 0
教育局 生涯学習部部名
1,790
0
施設整備費(減価償却費) 552,000
0
1,162,908
1,681,308
417,389
0
552,000
2,375,876
552,000
0 0
1,240,490935,789
0% 20% 40% 60% 80% 100%
0.0% 100.0%
申請者負担 市負担
0.5%申請者負担99.5%市負担
13,000
5,500 9,633
3,353,328
785
2,639,285
教育局 生涯学習部部名
433
0
施設整備費(減価償却費) 1,437,000
0
3,308,421
4,711,821
1,235,885
13,000
1,437,000
5,406,389
5,500
1,437,000
10,480
0
80
80 785
13,000 6,285 10,066
その他に係るコスト把握シート45
佐野川公民館
局・区名
管理運営形態 直営
単位:円
課名
施設名
生涯学習課
10,400
10,400
3,329,982
平成23年度
1,236,398
平成24年度 平成25年度
4,7999,597
144,935
維持管理費
賃金・報償費
指定管理者の支出額
消耗品費
備品費(減価償却費)
年度
16,254
693,871
459,042
1,202,798
200,986
その他
維持管理費計
人件費
直接人件費
間接人件費
小計
3ケ年平均
704,245
1,202,285
193,179
11,954
0
40,639
33,600
0
690,697 694,568
32,140
781,533
433,933393,443
0
670,645
33,600
660,968
33,60033,600
526,516 603,709 426,740
657,097
449,315
727,471
518,988
32,140
433
9,633
0
光熱水費
清掃・警備・保守点検等の委託費
通信費
1,437,000
2,639,798
3,367,269 4,057,573
1,949,928
使用料及び賃借料
コスト合計
2,316,390
3,274,821
用地費 0
1,916,328
備考
収入
使用料
利用料金
小計
国・県支出金
その他
小計
収入合計
費用
小計
受益者負担対象費用
物件費等
0% 20% 40% 60% 80% 100%
0.5% 99.5%
申請者負担 市負担
0.9%申請者負担99.1%市負担
130,710
0
121,160 122,003
6,709,929
0
410,246 416,393
0
6,865,597
0
教育局 生涯学習部部名
413,693
0 0
施設整備費(減価償却費) 0
0
13,761,368
6,931,368
13,655,597
130,710
0
0
13,761,368
121,160
0
00
528,580
410,246
414,440
414,440 416,393
540,956 537,553 535,696
その他に係るコスト把握シート46
津久井生涯学習センター
局・区名
管理運営形態 直営
単位:円
課名
施設名
生涯学習課
114,140
114,140
13,655,597
0
0
平成23年度
13,502,821
平成24年度 平成25年度
00
246,378
維持管理費
賃金・報償費
指定管理者の支出額
消耗品費
備品費(減価償却費)
年度
200,428
0
193,878
1,894,908
6,332,821
246,266
その他
維持管理費計
人件費
直接人件費
間接人件費
小計
3ケ年平均
6,930,000
0
6,865,597
247,809
204,198
0
245,060
6,790,000
0
0
6,790,0006,830,000
103,617161,306
196,335
1,986,6112,032,043
1,938,1382,135,1402,181,0602,084,779
0
6,930,000
0
6,830,0007,170,000
1,859,2032,085,1012,184,369
0
2,032,883
7,170,000
2,042,891
152,934
413,693
122,003
0
光熱水費
清掃・警備・保守点検等の委託費
通信費
0
6,332,821
13,502,821 13,639,929
13,639,929
使用料及び賃借料
コスト合計
184,379
6,931,368
用地費
0
0
0
6,709,929
0
備考
津久井生涯学習センター「広場」、津久井中央地域センター「会合室B」「和室B」について様式3(受益者負担金見直しシート)から除外していますが、様式1(施設使用料等に係るコスト把握シート)のコストには「広場」「会合室B」「和室B」のコストが含まれています。
広場 : 面積1200㎡、利用時間8h、現行料金1050円 会合室B : 面積64㎡、利用時間12.5h、現行料金2100円 和室B : 面積25㎡、利用時間12.5h、現行料金1050円
収入
使用料
利用料金
小計
国・県支出金
その他
小計
収入合計
費用
小計
受益者負担対象費用
物件費等
0% 20% 40% 60% 80% 100%
0.9% 99.1%
申請者負担 市負担
22.7%申請者負担77.3%市負担
備考
予防接種法に基づき算定。(実費)第三十三条 法第二十八条の実費とは、薬品費、材料費及び予防接種を行うため臨時に雇われた者に支払う経費をいう。
収入
使用料
利用料金
小計
国・県支出金
その他
小計
収入合計
費用
小計
受益者負担対象費用
物件費等
0
0
61,592,667
光熱水費
清掃・警備・保守点検等の委託費
通信費
255,814,143
255,814,143 271,371,637
271,371,637
使用料及び賃借料
コスト合計
287,503,670
287,503,670
用地費 0
271,371,637
0
0
0
0
0
0
3ケ年平均
0
270,797,099
270,797,099
0
0 0
271,371,637
0
0
0
維持管理費
賃金・報償費
指定管理者の支出額
消耗品費
備品費(減価償却費)
年度
255,814,143
255,814,143
その他
維持管理費計
人件費
直接人件費
間接人件費
小計
61,592,667
その他に係るコスト把握シート47
高齢者予防接種
局・区名
管理運営形態 直営
単位:円
課名
施設名
疾病対策課
58,111,000
58,111,000
270,797,099
平成23年度
255,814,143
平成24年度 平成25年度
58,111,000
00 0
61,463,000 65,204,000
健康福祉局 保健所部名
0
0
施設整備費(減価償却費)
0
287,503,670
287,503,670
270,797,099
61,463,000
0
65,204,000
287,503,670
61,463,000
65,204,000 61,592,667
271,371,637270,797,099
0% 20% 40% 60% 80% 100%
22.7% 77.3%
申請者負担 市負担
0.0%申請者負担100.0%市負担
備考
予防接種法に基づき算定。(実費)第三十三条 法第二十八条の実費とは、薬品費、材料費及び予防接種を行うため臨時に雇われた者に支払う経費をいう。
収入
使用料
利用料金
小計
国・県支出金
その他
小計
収入合計
費用
小計
受益者負担対象費用
物件費等
0
0
0
光熱水費
清掃・警備・保守点検等の委託費
通信費
1,744,176,865
1,744,176,865 1,629,829,616
1,629,829,616
使用料及び賃借料
コスト合計
1,351,147,596
1,351,147,596
用地費 0
1,629,829,616
0
0
0
0
0
0
3ケ年平均
0
1,794,164,386
1,794,164,386
0
0 0
1,629,829,616
0
0
0
維持管理費
賃金・報償費
指定管理者の支出額
消耗品費
備品費(減価償却費)
年度
1,744,176,865
1,744,176,865
その他
維持管理費計
人件費
直接人件費
間接人件費
小計
355,107,667
その他に係るコスト把握シート48
予防接種
局・区名
管理運営形態 直営
単位:円
課名
施設名
疾病対策課
0
0
1,794,164,386
平成23年度
1,744,176,865
平成24年度 平成25年度
369,080,000
689,143,000369,080,000 7,100,000
689,143,0007,100,000
369,080,000
健康福祉局 保健所部名
355,107,667
0
施設整備費(減価償却費)
355,107,667
1,351,147,596
1,351,147,596
1,794,164,386
0
0
0
1,351,147,596
0
0 0
1,629,829,616
689,143,0007,100,000
1,794,164,386
0% 20% 40% 60% 80% 100%
0.0% 100.0%
申請者負担 市負担