Embed Size (px)
Citation preview
I II III IV
2 Predikat SAKIP BKD BB
Program Peningkatan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan dan
Capaian Kinerja
19 dokumen 6 4 5 4 4 Realisasi disesuaikan
dengan kebutuhan
Survey Kepuasan Masyarakat (IKM)
Pembayaran Pajak Daerah
Sangat Baik
Program Peningkatan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan Alat Tulis
Kantor
102 Jenis 102 - - - 95 Realisasi disesuaikan
dengan kebutuhan
Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan
42 Jenis
Cetakan
38 1 3 38 Realisasi disesuaikan
dengan kebutuhan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
18 Jenis 18 - - 4 Realisasi disesuaikan
dengan kebutuhan
Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga
26 Jenis 26 - - - 7 Realisasi disesuaikan
dengan kebutuhan
Penyediaan Makanan dan
Minuman
8 Jenis 8 - - - 8 Realisasi disesuaikan
dengan kebutuhan
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Dalam dan Luar Daerah
668 Hari 167 167 167 167 75 Realisasi disesuaikan
dengan kebutuhan
Kegiatan di Triwulan
EVALUASI PENCAPAIAN KINERJA
RENCANA AKSI KINERJA SEKRETARIAT
BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA DEPOK
No.
Urut di
PK
Sasaran StrategisIndikator Kinerja Sasaran/Nama
Kegiatan PendukungTarget Tahunan Solusi
Realisasi
s.d
Triwulan I
Permasalahan
dalam Pencapaian
Target
TRIWULAN I TAHUN 2020
Meningkatnya Kualitas
Manajemen
Pemerintahan dalam
Pelayanan Publik
I II III IV
Kegiatan di TriwulanNo.
Urut di
PK
Sasaran StrategisIndikator Kinerja Sasaran/Nama
Kegiatan PendukungTarget Tahunan Solusi
Realisasi
s.d
Triwulan I
Permasalahan
dalam Pencapaian
Target
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Bermotor
50 Unit 37 - - - 0 Belum ada pengajuan
pemeliharaan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
8 Jenis 8 - - - 8 Realisasi disesuaikan
dengan kebutuhan
Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
11 Jenis 11 - - - 0 Keterlambatan proses
pengadaan barang dan
jasa
Mempercepat proses
pengadaan barang
dan jasa
Program Peningkatan Kualitas
Perencanaan
Penyusunan Rencana Kerja Perangkat
Daerah
2 Dokumen - 1 1 - - Dokumen disusun pada
TW II dan III
Meningkatnya Kualitas
Manajemen
Pemerintahan dalam
Pelayanan Publik
NIP. 197409092001121004
WAHID SURYONO, S.Pi
Plt. SEKRETARIS
Depok, Maret 2020
I II III IV
2 Survey Kepuasan Masyarakat (IKM)
Pembayaran Pajak Daerah
Sangat Baik
Program Pembangunan dan
Pengembangan Teknologi Informatika
Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem
Informasi Manajemen PAD (SIMPAD)
4 Aplikasi 3 - - 1 - Keterlambatan
pengadaan barang dan
jasa
Mempercepat proses
pengadaan barang
dan jasa
Pembuatan Sistem Barcode Pajak Reklame 1 Aplikasi - 1 - - - Dilaksanakan pada TW II
Program Peningkatan Kualitas Sumber
Daya Aparatur
Bimbingan Teknis Pajak Daerah Non PBB
BPHTB
20 Peserta 20 - - - Dilaksanakan pada TW II
3 Persentase Pajak Daerah terhadap Total
PAD
77,99%
Program Peningkatan Penerimaan PAD
60 WP tersosialisasi - - - 60 15
120 WP baru terjaring 30 30 30 30 28
60 WP Tertagih 20 20 20 10 Realisasi disesuaikan
dengan kebutuhan
3500 SKPD / STPD /
Surat Teguran WP
Terkirim
1000 1000 1000 500 220
Pemeriksaan Wajib Pajak Daerah Non PBB
BPHTB
50 WP diperiksa - 50 - - Dilaksanakan pada TW II
Penyelenggaraan Operasi Gabungan dalam
rangka KTMDU
8 Laporan Operasi 2 2 2 2 2 Realisasi disesuaikan
dengan kebutuhan
EVALUASI PENCAPAIAN KINERJA
RENCANA AKSI KINERJA BIDANG PAJAK DAERAH I
BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA DEPOK
No. Urut
di PKSasaran Strategis
Indikator Kinerja Sasaran/Nama Kegiatan
PendukungTarget Tahunan
Kegiatan di TriwulanSolusi
Realisasi
s.d
Triwulan I
Permasalahan
Dalam Pencapaian
Target
TRIWULAN I TAHUN 2020
KEPALA BIDANG PAJAK DAERAH I
ENDRA, SSTP, M.Kesos
NIP. 198011242000031004
Meningkatnya Kualitas
Manajemen Pemerintahan
Dalam Pelayanan Publik
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah
Depok, Maret 2020
Meningkatnya Proporsi
Pajak Daerah terhadap
PAD
Penagihan Pajak Daerah di Luar PBB dan
BPHTB
Realisasi disesuaikan
dengan kebutuhan
I II III IV
2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Pembayaran Pajak Daerah
Sangat Baik
Program Peningkatan Kualitas dan
Kuantitas Sarana dan Prasarana
Pelayanan
Evaluasi ISO BPHTB 1 Unit Layanan - - 1 - - Dilaksanakan di TW
III
Program Pembangunan dan
Pengembangan Teknologi Informatika
Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem
PBB dan BPHTB
3 Aplikasi 1 - 1 1 Keterlambatan
pelaksanaan kegiatan
Mempercepat
pelaksanaan
kegiatan
3 Meningkatnya Proporsi
Pajak Daerah terhadap
PAD
Persentase Pajak Daerah terhadap
Total PAD
77,99%
Program Peningkatan Penerimaan PAD
Pelayanan Penerimaan PBB dan BPHTB 1000 WP PBB
Terverlap
250 250 250 250 250 Realisasi disesuaikan
dengan kebutuhan
EVALUASI PENCAPAIAN KINERJA
RENCANA AKSI KINERJA BIDANG PAJAK DAERAH II
BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA DEPOK
No.
Urut di
PK
Sasaran StrategisIndikator Kinerja Sasaran/Nama
Kegiatan PendukungTarget Tahunan
Kegiatan di TriwulanSolusi
Realisasi
s.d
Triwulan I
Permasalahan
Dalam Pencapaian
Target
TRIWULAN I TAHUN 2020
Meningkatnya Kualitas
Manajemen Pemerintahan
Dalam Pelayanan Publik
I II III IV
No.
Urut di
PK
Sasaran StrategisIndikator Kinerja Sasaran/Nama
Kegiatan PendukungTarget Tahunan
Kegiatan di TriwulanSolusi
Realisasi
s.d
Triwulan I
Permasalahan
Dalam Pencapaian
Target
140 Buah Spanduk
Peringatan Jatuh
Tempo PBB
140 - - - 140
80 Buah Spanduk
Sosialisasi
80 - - - 80
500 Obyek Pajak 125 125 125 125 100
17 Orang Tenaga
Pendukung
17 - - - 17
4650 WP SPPT
dikirim melalui
POS
2300 2350 - - - Realisasi disesuaikan
dengan kebutuhan
5 hari pelayanan
jatuh tempo
- - 5 - -
620.000 WP
dikirim melalui
petugas lapangan
620.000 - - - 8.300
25 WP - - - 25
3 Kelurahan - - - 3
3 RT dan 3 RW - - - 3
3 PPAT - - - 3
Pendataan dan Pemutakhiran Objek Pajak
PBB-P2 Kecamatan Cipayung
20.000 Objek PBB
P2 terdata dan
dimutakhirkan
- - 10.000 10.000 Dilaksanakan pada
TW III
20.000 Bidang
tanah terpetakan
dan di reposisi
- - 10.000 10.000
MUHAMMAD REZA, SSTP, M.Si
NIP. 197806021996121001
Pemberian Penghargaan Kepada Wajib
Pajak Daerah
Penagihan PBB dan BPHTB
Depok, Maret 2020
KEPALA BIDANG PAJAK DAERAH II
Dilaksanakan pada
TW IV
I II III IV
1 Opini BPK WTP
Program Peningkatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran Kota Depok
1 Dokumen - - 1 - Dilaksanakan pada
TW III
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD, Rancangan Peraturan Walikota
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
2 Dokumen - - 2 - Dilaksanakan pada
TW III
1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
pembayaran pajak daerah
A
Program Pembangunan dan
Pengembangan Teknologi Informatika
Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem
Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
2 Aplikasi - 2 - - Dilaksanakan pada
TW II
Program Peningkatan Kualitas Sumber
Daya Aparatur
Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan
Keuangan
80 Peserta - - 80 - Dilaksanakan pada
TW III
EVALUASI PENCAPAIAN KINERJA
RENCANA AKSI KINERJA BIDANG AKUNTANSI DAN DATA KEUANGAN
BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA DEPOK
No.
Urut di
PK
Sasaran StrategisIndikator Kinerja Sasaran/Nama Kegiatan
PendukungTarget Tahunan
Kegiatan di TriwulanSolusi
Realisasi
s.d
Triwulan I
Permasalahan
Dalam Pencapaian
Target
TRIWULAN I TAHUN 2020
Meningkatnya Kualitas
Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah
KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN DATA KEUANGAN
ACHMAD KARYAMAN, SIP, M.Si
NIP. 19710930 200112 1 003
Meningkatnya Kualitas
Manajemen Pemerintahan
dalam Pelayanan Publik
Depok, Maret 2020
I II III IV
1 Opini BPK WTP
Program Peningkatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
30 dokumen
pemanfaatan
- - - 30 - Dilaksanakan pada
TW IV
5 dokumen
penghapusan
- - - 5 -
Penyerahan Prasarana, Sarana Utilitas
Perumahan Permukiman dan TPU
30
Dokumen
- - - 30 - Dilaksanakan pada
TW IV
30 bidang terukur - - - 30 - Dilaksanakan pada
TW IV30 dokumen
penelitian tanah
- - - 30 -
Inventarisasi Barang Milik Daerah 3 Jenis - - - 3 - Dilaksanakan pada
TW IV
Pemeliharaan Barang Milik Daerah 4 Balai Rakyat 4 - - - - Realisasi disesuaikan
dengan kebutuhan
Pemeliharaan Kendaraan Pool 16 Unit 16 - - - 8 Realisasi disesuaikan
dengan kebutuhan
120 Buah Papan
Nama Aset
120 - - - 120 Realisasi disesuaikan
dengan kebutuhan
300 Buah Patok
Batas Tanah
300 - - - 300
Sertifikasi Aset Tanah
Pengamanan Aset Milik Pemerintah Kota
Depok
EVALUASI PENCAPAIAN KINERJA
RENCANA AKSI KINERJA BIDANG PENGELOLAAN ASET
BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA DEPOK
No.
Urut di
PK
Sasaran StrategisIndikator Kinerja Sasaran/Nama
Kegiatan PendukungTarget Tahunan
Kegiatan di TriwulanSolusi
Meningkatnya Kualitas
Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah
Pemanfaatan dan Penghapusan Aset
Daerah
Realisasi s.d
Triwulan I
Permasalahan
Dalam Pencapaian
Target
TRIWULAN I TAHUN 2020
I II III IV
No.
Urut di
PK
Sasaran StrategisIndikator Kinerja Sasaran/Nama
Kegiatan PendukungTarget Tahunan
Kegiatan di TriwulanSolusi
Realisasi s.d
Triwulan I
Permasalahan
Dalam Pencapaian
Target
2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
pembayaran pajak daerah
A
Program Pembangunan dan
Pengembangan Teknologi Informatika
Pengembangan dan Pemeliharaan SIPKD
Modul Aset
1 Aplikasi - 1 - - - Dilaksanakan pada TW
II
Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem
Informasi Pendataan Fasos Fasum dan
Sarana Pemerintahan
1 Aplikasi - - 1 - - Dilaksanakan pada TW
III
Program Peningkatan Kualitas Sumber
Daya Aparatur
Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang
Milik Daerah
100 Peserta - - 100 - - Dilaksanakan pada TW
III
Depok, Maret 2020
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN ASET
MHD. DINI WIZI FADLY, S.Sos
NIP. 197708032005011006
Meningkatnya Kualitas
Manajemen Pemerintahan
dalam Pelayanan Publik
I II III IV
1 Opini BPK WTP
Program Peningkatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Penatausahaan Gaji Pegawai 38 PD 38 - - - 38
Penerbitan SP2D se -Kota Depok 4 Dokumen 2 - 2 - - Dokumen belum lengkap Menginventarisir
kekurangan dan
segera
melengkapinya
Penatausahaan penerimaan dan
Pengelolaan Kas Daerah
2 Laporan 1 - 1 - - Laporan belum selesai
disusun
Mempercepat
penyelesaian
rekonsiliasi
penerimaan kas
daerah
2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
pembayaran pajak daerah
A
Program Pembangunan dan
Pengembangan Teknologi Informatika
Pengembangan dan Pemeliharaan SP2D
On Line
1 Aplikasi 1 - - - - Proses pengadaan barang
dan jasa
Mempercepat proses
pengadaan
Program Peningkatan Kualitas Sumber
Daya Aparatur
Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan 330 Peserta - - 330 - Dilaksanakan pada TW III
Meningkatnya Kualitas
Manajemen Pemerintahan
dalam Pelayanan Publik
Depok, Maret 2020
MUHAMMAD YUNAN LUBIS, SH
NIP. 196910272003121004
KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN PENGELOLAAN BELANJA PEGAWAI
Meningkatnya Kualitas
Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah
EVALUASI PENCAPAIAN KINERJA
RENCANA AKSI KINERJA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN PENGELOLAAN BELANJA PEGAWAI
BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA DEPOK
No.
Urut di
PK
Sasaran StrategisIndikator Kinerja Sasaran/Nama
Kegiatan PendukungTarget Tahunan
Kegiatan di TriwulanSolusi
Realisasi
s.d
Triwulan I
Permasalahan
Dalam Pencapaian
Target
TRIWULAN I TAHUN 2020
I II III IV
No.
Urut di
PK
Sasaran StrategisIndikator Kinerja Sasaran/Nama
Kegiatan PendukungTarget Tahunan
Kegiatan di TriwulanSolusi
Realisasi
s.d
Triwulan I
Permasalahan
Dalam Pencapaian
Target
I II III IV
Opini BPK WTP
Program Peningkatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Penyusunan KUA/ PPAS dan KUPA/ PPAS
Perubahan
4 Dokumen - 2 2 - -
Penelitian RKA SKPD dan
RKA-P OPD
129 Dokumen - 43 43 43 -
Penelitian DPA SKPD dan
DPPA SKPD
86 Dokumen - - - 86 -
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD, Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD, Rancangan Peraturan
Walikota tentang Penjabaran APBD dan
Penjabaran Perubahan APBD
11 Dokumen 3 - 6 2 2 Realisasi disesuaikan
dengan kebutuhan
NIP. 197312222001121001
Meningkatnya Kualitas
Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah
Depok, Maret 2020
KEPALA BIDANG ANGGARAN
HENDRA KURNIAWAN, SE
1
EVALUASI PENCAPAIAN KINERJA
RENCANA AKSI KINERJA BIDANG ANGGARAN
BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA DEPOK
No.
Urut di
PK
Sasaran StrategisIndikator Kinerja Sasaran/Nama Kegiatan
PendukungTarget Tahunan
Kegiatan di TriwulanSolusi
Realisasi
s.d
Triwulan I
Permasalahan
Dalam Pencapaian
Target
TRIWULAN I TAHUN 2020
I II III IV
2 Predikat SAKIP BKD BB
Program Peningkatan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan dan
Capaian Kinerja
19 dokumen 6 4 5 4 9 Realisasi disesuaikan
dengan kebutuhan
Survey Kepuasan Masyarakat (IKM)
Pembayaran Pajak Daerah
Sangat Baik
Program Peningkatan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan Alat Tulis
Kantor
102 Jenis 102 - - - 102 Realisasi disesuaikan
dengan kebutuhan
Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan
42 Jenis
Cetakan
38 1 3 38 Realisasi disesuaikan
dengan kebutuhan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
18 Jenis 18 - - 10 Realisasi disesuaikan
dengan kebutuhan
Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga
26 Jenis 26 - - - 12 Realisasi disesuaikan
dengan kebutuhan
Penyediaan Makanan dan
Minuman
8 Jenis 8 - - - 8 Realisasi disesuaikan
dengan kebutuhan
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Dalam dan Luar Daerah
425 Hari 106 106 106 107 102 Kegiatan di refocusing
dan mempengaruhi target
Permasalahan
dalam Pencapaian
Target
Solusi
Meningkatnya Kualitas
Manajemen
Pemerintahan dalam
Pelayanan Publik
EVALUASI PENCAPAIAN KINERJA
RENCANA AKSI KINERJA SEKRETARIAT
BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA DEPOK
TRIWULAN II TAHUN 2020
No.
Urut di
PK
Sasaran StrategisIndikator Kinerja Sasaran/Nama
Kegiatan PendukungTarget Tahunan
Kegiatan di TriwulanRealisasi
s.d
Triwulan II
I II III IV
Permasalahan
dalam Pencapaian
Target
Solusi
No.
Urut di
PK
Sasaran StrategisIndikator Kinerja Sasaran/Nama
Kegiatan PendukungTarget Tahunan
Kegiatan di TriwulanRealisasi
s.d
Triwulan II
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Bermotor
50 Unit 37 - - - 8 Realisasi disesuaikan
dengan kebutuhan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
8 Jenis 8 - - - 4 Realisasi disesuaikan
dengan kebutuhan
Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
6 Jenis 6 - - - 0 Kegiatan di refocusing
dan mempengaruhi target
Program Peningkatan Kualitas
Perencanaan
Penyusunan Rencana Kerja Perangkat
Daerah
2 Dokumen - 1 1 - 1 Realisasi disesuaikan
dengan kebutuhan
NIP. 197409092001121004
Meningkatnya Kualitas
Manajemen
Pemerintahan dalam
Pelayanan Publik
Depok, Juni 2020
Plt. SEKRETARIS
WAHID SURYONO, S.Pi
I II III IV
2 Survey Kepuasan Masyarakat (IKM)
Pembayaran Pajak Daerah
Sangat Baik
Program Pembangunan dan
Pengembangan Teknologi Informatika
Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem
Informasi Manajemen PAD (SIMPAD)
4 Aplikasi 3 - - 1 1 Realisasi disesuaikan
dengan kebutuhan
Pembuatan Sistem Barcode Pajak Reklame 0 Aplikasi - - - - - Kegiatan di refocusing
Program Peningkatan Kualitas Sumber
Daya Aparatur
Bimbingan Teknis Pajak Daerah Non PBB
BPHTB
0 Peserta - - - - Kegiatan di refocusing
3 Persentase Pajak Daerah terhadap Total
PAD
77,99%
Program Peningkatan Penerimaan PAD
60 WP tersosialisasi - - - 60 20
120 WP baru terjaring 30 30 30 30 35
60 WP Tertagih 20 20 20 60 Realisasi disesuaikan
dengan kebutuhan
3500 SKPD / STPD /
Surat Teguran WP
Terkirim
1000 1000 1000 500 1230
Pemeriksaan Wajib Pajak Daerah Non PBB
BPHTB
0 WP diperiksa - - - - Kegiatan di refocusing
Penyelenggaraan Operasi Gabungan dalam
rangka KTMDU
2 Laporan Operasi 2 - - - 2 Kegiatan di refocusing
dan mempengaruhi target
Depok, Juni 2020
KEPALA BIDANG PAJAK DAERAH I
ENDRA, SSTP, M.Kesos
NIP. 198011242000031004
Permasalahan
Dalam Pencapaian
Target
Solusi
Meningkatnya Kualitas
Manajemen Pemerintahan
Dalam Pelayanan Publik
Meningkatnya Proporsi
Pajak Daerah terhadap PAD
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah Realisasi disesuaikan
dengan kebutuhan
Penagihan Pajak Daerah di Luar PBB dan
BPHTB
EVALUASI PENCAPAIAN KINERJA
RENCANA AKSI KINERJA BIDANG PAJAK DAERAH I
BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA DEPOK
TRIWULAN II TAHUN 2020
No. Urut
di PKSasaran Strategis
Indikator Kinerja Sasaran/Nama Kegiatan
PendukungTarget Tahunan
Kegiatan di TriwulanRealisasi
s.d
Triwulan II
I II III IV
2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Pembayaran Pajak Daerah
Sangat Baik
Program Peningkatan Kualitas dan
Kuantitas Sarana dan Prasarana
Pelayanan
Evaluasi ISO BPHTB 1 Unit Layanan - - 1 - - Dilaksanakan di TW
III
Program Pembangunan dan
Pengembangan Teknologi Informatika
Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem
PBB dan BPHTB
3 Aplikasi 1 - 1 1 - Keterlambatan
pelaksanaan kegiatan
Mempercepat
pelaksanaan
kegiatan
3 Meningkatnya Proporsi
Pajak Daerah terhadap
PAD
Persentase Pajak Daerah terhadap
Total PAD
77,99%
Program Peningkatan Penerimaan PAD
Pelayanan Penerimaan PBB dan BPHTB 1000 WP PBB
Terverlap
250 250 250 250 325 Realisasi disesuaikan
dengan kebutuhan
Permasalahan
Dalam Pencapaian
Target
Solusi
Meningkatnya Kualitas
Manajemen Pemerintahan
Dalam Pelayanan Publik
EVALUASI PENCAPAIAN KINERJA
RENCANA AKSI KINERJA BIDANG PAJAK DAERAH II
BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA DEPOK
TRIWULAN II TAHUN 2020
No.
Urut di
PK
Sasaran StrategisIndikator Kinerja Sasaran/Nama
Kegiatan PendukungTarget Tahunan
Kegiatan di TriwulanRealisasi
s.d
Triwulan II
I II III IV
Permasalahan
Dalam Pencapaian
Target
Solusi
No.
Urut di
PK
Sasaran StrategisIndikator Kinerja Sasaran/Nama
Kegiatan PendukungTarget Tahunan
Kegiatan di TriwulanRealisasi
s.d
Triwulan II
140 Buah Spanduk
Peringatan Jatuh
Tempo PBB
140 - - - 140
80 Buah Spanduk
Sosialisasi
80 - - - 80
500 Obyek Pajak 125 125 125 125 180
17 Orang Tenaga
Pendukung
17 - - - 17
4650 WP SPPT
dikirim melalui
POS
2300 2350 - - - Realisasi disesuaikan
dengan kebutuhan
5 hari pelayanan
jatuh tempo
- - 5 - -
620.000 WP
dikirim melalui
petugas lapangan
620.000 - - - 310.000
25 WP - - - 25
3 Kelurahan - - - 3
3 RT dan 3 RW - - - 3
3 PPAT - - - 3
Pendataan dan Pemutakhiran Objek Pajak
PBB-P2 Kecamatan Cipayung
0 Objek PBB P2
terdata dan
dimutakhirkan
- - - - Kegiatan di refocusing
0 Bidang tanah
terpetakan dan di
reposisi
- - - -
Depok, Juni 2020
KEPALA BIDANG PAJAK DAERAH II
MUHAMMAD REZA, SSTP, M.Si
NIP. 197806021996121001
Penagihan PBB dan BPHTB
Pemberian Penghargaan Kepada Wajib
Pajak Daerah
Dilaksanakan pada
TW IV
I II III IV
1 Opini BPK WTP
Program Peningkatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran Kota Depok
1 Dokumen - - 1 - - Dilaksanakan pada
TW III
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD, Rancangan Peraturan Walikota
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
2 Dokumen - - 2 - - Dilaksanakan pada
TW III
1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
pembayaran pajak daerah
A
Program Pembangunan dan
Pengembangan Teknologi Informatika
Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem
Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
2 Aplikasi - 2 - - - Proses penyusunan
dokumen kontrak
Program Peningkatan Kualitas Sumber
Daya Aparatur
Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan
Keuangan
0 Peserta - - - - Kegiatan di refocusing
KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN DATA KEUANGAN
ACHMAD KARYAMAN, SIP, M.Si
NIP. 19710930 200112 1 003
Permasalahan
Dalam Pencapaian
Target
Solusi
Meningkatnya Kualitas
Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah
Meningkatnya Kualitas
Manajemen Pemerintahan
dalam Pelayanan Publik
Depok, Juni 2020
EVALUASI PENCAPAIAN KINERJA
RENCANA AKSI KINERJA BIDANG AKUNTANSI DAN DATA KEUANGAN
BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA DEPOK
TRIWULAN II TAHUN 2020
No.
Urut di
PK
Sasaran StrategisIndikator Kinerja Sasaran/Nama Kegiatan
PendukungTarget Tahunan
Kegiatan di TriwulanRealisasi
s.d
Triwulan II
I II III IV
1 Opini BPK WTP
Program Peningkatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
30 dokumen
pemanfaatan
- - - 30 - Dilaksanakan pada
TW IV
5 dokumen
penghapusan
- - - 5 -
Penyerahan Prasarana, Sarana Utilitas
Perumahan Permukiman dan TPU
30
Dokumen
- - - 30 20 Realisasi disesuaikan
dengan kebutuhan
30 bidang terukur - 10 - 20 10 Realisasi disesuaikan
dengan kebutuhan
30 dokumen
penelitian tanah
- 10 - 20 10
Inventarisasi Barang Milik Daerah 3 Jenis - - - 3 2 Realisasi disesuaikan
dengan kebutuhan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah 4 Balai Rakyat 4 - - - 4 Realisasi disesuaikan
dengan kebutuhan
Pemeliharaan Kendaraan Pool 20 Unit 16 - - 4 13 Realisasi disesuaikan
dengan kebutuhan
120 Buah Papan
Nama Aset
120 - - - 120 Realisasi disesuaikan
dengan kebutuhan
300 Buah Patok
Batas Tanah
300 - - - 300
Permasalahan
Dalam Pencapaian
Target
Solusi
Meningkatnya Kualitas
Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah
Pemanfaatan dan Penghapusan Aset
Daerah
Sertifikasi Aset Tanah
Pengamanan Aset Milik Pemerintah Kota
Depok
EVALUASI PENCAPAIAN KINERJA
RENCANA AKSI KINERJA BIDANG PENGELOLAAN ASET
BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA DEPOK
TRIWULAN II TAHUN 2020
No.
Urut di
PK
Sasaran StrategisIndikator Kinerja Sasaran/Nama
Kegiatan PendukungTarget Tahunan
Kegiatan di Triwulan Realisasi s.d
Triwulan II
I II III IV
Permasalahan
Dalam Pencapaian
Target
Solusi
No.
Urut di
PK
Sasaran StrategisIndikator Kinerja Sasaran/Nama
Kegiatan PendukungTarget Tahunan
Kegiatan di Triwulan Realisasi s.d
Triwulan II
2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
pembayaran pajak daerah
A
Program Pembangunan dan
Pengembangan Teknologi Informatika
Pengembangan dan Pemeliharaan SIPKD
Modul Aset
1 Aplikasi - 1 - - - Penyusunan dokumen
kontrak
Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem
Informasi Pendataan Fasos Fasum dan
Sarana Pemerintahan
1 Aplikasi - - 1 - - Dilaksanakan pada TW
III
Program Peningkatan Kualitas Sumber
Daya Aparatur
Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang
Milik Daerah
0 Peserta - - - - - Kegiatan di refocusing
Meningkatnya Kualitas
Manajemen Pemerintahan
dalam Pelayanan Publik
Depok, Juni 2020
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN ASET
MHD. DINI WIZI FADLY, S.Sos
NIP. 197708032005011006
I II III IV
1 Opini BPK WTP
Program Peningkatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Penatausahaan Gaji Pegawai 38 PD 38 - - - 38
Penerbitan SP2D se -Kota Depok 4 Dokumen 2 - 2 - - Dokumen belum lengkap Menginventarisir
kekurangan dan
segera
melengkapinya
Penatausahaan penerimaan dan
Pengelolaan Kas Daerah
2 Laporan 1 - 1 - - Laporan belum selesai
disusun
Mempercepat
penyelesaian
rekonsiliasi
penerimaan kas
daerah
2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
pembayaran pajak daerah
A
Program Pembangunan dan
Pengembangan Teknologi Informatika
Pengembangan dan Pemeliharaan SP2D
On Line
0 Aplikasi - - - - - Kegiatan di refocusing
Program Peningkatan Kualitas Sumber
Daya Aparatur
Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan 0 Peserta - - - - Kegiatan di refocusing
MUHAMMAD YUNAN LUBIS, SH
NIP. 196910272003121004
Permasalahan
Dalam Pencapaian
Target
Solusi
Meningkatnya Kualitas
Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah
Meningkatnya Kualitas
Manajemen Pemerintahan
dalam Pelayanan Publik
Depok, Juni 2020
KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN PENGELOLAAN BELANJA PEGAWAI
EVALUASI PENCAPAIAN KINERJA
RENCANA AKSI KINERJA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN PENGELOLAAN BELANJA PEGAWAI
BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA DEPOK
TRIWULAN II TAHUN 2020
No.
Urut di
PK
Sasaran StrategisIndikator Kinerja Sasaran/Nama
Kegiatan PendukungTarget Tahunan
Kegiatan di Triwulan Realisasi
s.d
Triwulan II
I II III IV
Permasalahan
Dalam Pencapaian
Target
Solusi
No.
Urut di
PK
Sasaran StrategisIndikator Kinerja Sasaran/Nama
Kegiatan PendukungTarget Tahunan
Kegiatan di Triwulan Realisasi
s.d
Triwulan II
I II III IV
Opini BPK WTP
Program Peningkatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Penyusunan KUA/ PPAS dan KUPA/ PPAS
Perubahan
4 Dokumen - 2 2 - - Dilaksanakan pada TW
III
Penelitian RKA SKPD dan
RKA-P OPD
129 Dokumen - 43 43 43 - Dilaksanakan pada TW
III
Penelitian DPA SKPD dan
DPPA SKPD
86 Dokumen - - - 86 - Dilaksanakan pada TW
III
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD, Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD, Rancangan Peraturan
Walikota tentang Penjabaran APBD dan
Penjabaran Perubahan APBD
11 Dokumen 3 - 6 2 2 Realisasi disesuaikan
dengan kebutuhan
HENDRA KURNIAWAN, SE
NIP. 197312222001121001
Permasalahan
Dalam Pencapaian
Target
Solusi
1 Meningkatnya Kualitas
Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah
Depok, Juni 2020
KEPALA BIDANG ANGGARAN
EVALUASI PENCAPAIAN KINERJA
RENCANA AKSI KINERJA BIDANG ANGGARAN
BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA DEPOK
TRIWULAN II TAHUN 2020
No.
Urut di
PK
Sasaran StrategisIndikator Kinerja Sasaran/Nama Kegiatan
PendukungTarget Tahunan
Kegiatan di TriwulanRealisasi
s.d
Triwulan II
I II III IV
2 Predikat SAKIP BKD BB
Program Peningkatan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan dan
Capaian Kinerja
19 dokumen 6 4 5 4 9 Realisasi disesuaikan
dengan kebutuhan
Survey Kepuasan Masyarakat (IKM)
Pembayaran Pajak Daerah
Sangat Baik
Program Peningkatan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan Alat Tulis
Kantor
102 Jenis 102 - - - 102 Realisasi disesuaikan
dengan kebutuhan
Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan
42 Jenis
Cetakan
38 1 3 38 Realisasi disesuaikan
dengan kebutuhan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
18 Jenis 18 - - 12 Realisasi disesuaikan
dengan kebutuhan
Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga
26 Jenis 26 - - - 24 Realisasi disesuaikan
dengan kebutuhan
Penyediaan Makanan dan
Minuman
8 Jenis 8 - - - 8 Realisasi disesuaikan
dengan kebutuhan
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Dalam dan Luar Daerah
425 Hari 106 106 106 107 194 Kegiatan di refocusing
dan mempengaruhi target
Permasalahan
dalam Pencapaian
Target
Solusi
Meningkatnya Kualitas
Manajemen
Pemerintahan dalam
Pelayanan Publik
EVALUASI PENCAPAIAN KINERJA
RENCANA AKSI KINERJA SEKRETARIAT
BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA DEPOK
TRIWULAN III TAHUN 2020
No.
Urut di
PK
Sasaran StrategisIndikator Kinerja Sasaran/Nama
Kegiatan PendukungTarget Tahunan
Kegiatan di TriwulanRealisasi
s.d
Triwulan III
I II III IV
Permasalahan
dalam Pencapaian
Target
Solusi
No.
Urut di
PK
Sasaran StrategisIndikator Kinerja Sasaran/Nama
Kegiatan PendukungTarget Tahunan
Kegiatan di TriwulanRealisasi
s.d
Triwulan III
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Bermotor
50 Unit 37 - - - 15 Realisasi disesuaikan
dengan kebutuhan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
8 Jenis 8 - - - 8 Realisasi disesuaikan
dengan kebutuhan
Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
6 Jenis 6 - - - 0 Kegiatan di refocusing
dan mempengaruhi target
Menunggu dokumen
kontrak
Program Peningkatan Kualitas
Perencanaan
Penyusunan Rencana Kerja Perangkat
Daerah
2 Dokumen - 1 1 - 1 Realisasi disesuaikan
dengan kebutuhan
NIP. 197409092001121004
Meningkatnya Kualitas
Manajemen
Pemerintahan dalam
Pelayanan Publik
Depok, September 2020
Plt. SEKRETARIS
WAHID SURYONO, S.Pi
I II III IV
2 Survey Kepuasan Masyarakat (IKM)
Pembayaran Pajak Daerah
Sangat Baik
Program Pembangunan dan
Pengembangan Teknologi Informatika
Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem
Informasi Manajemen PAD (SIMPAD)
4 Aplikasi 3 - - 1 2 Realisasi disesuaikan
dengan kebutuhan
Pembuatan Sistem Barcode Pajak Reklame 0 Aplikasi - - - - - Kegiatan di refocusing
Program Peningkatan Kualitas Sumber
Daya Aparatur
Bimbingan Teknis Pajak Daerah Non PBB
BPHTB
0 Peserta - - - - - Kegiatan di refocusing
3 Persentase Pajak Daerah terhadap Total
PAD
77,99%
Program Peningkatan Penerimaan PAD
60 WP tersosialisasi - - - 60 60
120 WP baru terjaring 30 30 30 30 120
60 WP Tertagih 20 20 20 10 Realisasi disesuaikan
dengan kebutuhan
3500 SKPD / STPD /
Surat Teguran WP
Terkirim
1000 1000 1000 500 2900
Pemeriksaan Wajib Pajak Daerah Non PBB
BPHTB
0 WP diperiksa - - - - - Kegiatan di refocusing
Penyelenggaraan Operasi Gabungan dalam
rangka KTMDU
2 Laporan Operasi 2 - - - 2 Kegiatan di refocusing
dan mempengaruhi target
Depok, September 2020
KEPALA BIDANG PAJAK DAERAH I
ENDRA, SSTP, M.Kesos
NIP. 198011242000031004
Permasalahan
Dalam Pencapaian
Target
Solusi
Meningkatnya Kualitas
Manajemen Pemerintahan
Dalam Pelayanan Publik
Meningkatnya Proporsi
Pajak Daerah terhadap PAD
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah Realisasi disesuaikan
dengan kebutuhan
Penagihan Pajak Daerah di Luar PBB dan
BPHTB
EVALUASI PENCAPAIAN KINERJA
RENCANA AKSI KINERJA BIDANG PAJAK DAERAH I
BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA DEPOK
TRIWULAN III TAHUN 2020
No. Urut
di PKSasaran Strategis
Indikator Kinerja Sasaran/Nama Kegiatan
PendukungTarget Tahunan
Kegiatan di Triwulan Realisasi s.d
Triwulan III
I II III IV
2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Pembayaran Pajak Daerah
Sangat Baik
Program Peningkatan Kualitas dan
Kuantitas Sarana dan Prasarana
Pelayanan
Evaluasi ISO BPHTB 1 Unit Layanan - - 1 - - Dilaksanakan di TW
IV
Program Pembangunan dan
Pengembangan Teknologi Informatika
Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem
PBB dan BPHTB
3 Aplikasi 1 - 1 1 2 Realisasi disesuaikan
dengan kebutuhan
3 Meningkatnya Proporsi
Pajak Daerah terhadap
PAD
Persentase Pajak Daerah terhadap
Total PAD
77,99%
Program Peningkatan Penerimaan PAD
Pelayanan Penerimaan PBB dan BPHTB 1000 WP PBB
Terverlap
250 250 250 250 390 Realisasi disesuaikan
dengan kebutuhan
Permasalahan
Dalam Pencapaian
Target
Solusi
Meningkatnya Kualitas
Manajemen Pemerintahan
Dalam Pelayanan Publik
EVALUASI PENCAPAIAN KINERJA
RENCANA AKSI KINERJA BIDANG PAJAK DAERAH II
BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA DEPOK
TRIWULAN III TAHUN 2020
No.
Urut di
PK
Sasaran StrategisIndikator Kinerja Sasaran/Nama
Kegiatan PendukungTarget Tahunan
Kegiatan di TriwulanRealisasi
s.d
Triwulan
I II III IV
Permasalahan
Dalam Pencapaian
Target
Solusi
No.
Urut di
PK
Sasaran StrategisIndikator Kinerja Sasaran/Nama
Kegiatan PendukungTarget Tahunan
Kegiatan di TriwulanRealisasi
s.d
Triwulan
140 Buah Spanduk
Peringatan Jatuh
Tempo PBB
140 - - - 140
80 Buah Spanduk
Sosialisasi
80 - - - 80
500 Obyek Pajak 125 125 125 125 240
17 Orang Tenaga
Pendukung
17 - - - 17
4650 WP SPPT
dikirim melalui
POS
2300 2350 - - 2300 Realisasi disesuaikan
dengan kebutuhan
5 hari pelayanan
jatuh tempo
- - 5 - 5
620.000 WP
dikirim melalui
petugas lapangan
620.000 - - - 312.100
25 WP - - - 25 -
3 Kelurahan - - - 3 -
3 RT dan 3 RW - - - 3 -
3 PPAT - - - 3 -
Pendataan dan Pemutakhiran Objek Pajak
PBB-P2 Kecamatan Cipayung
0 Objek PBB P2
terdata dan
dimutakhirkan
- - - - - Kegiatan di refocusing
0 Bidang tanah
terpetakan dan di
reposisi
- - - - -
Depok, September 2020
KEPALA BIDANG PAJAK DAERAH II
MUHAMMAD REZA, SSTP, M.Si
NIP. 197806021996121001
Penagihan PBB dan BPHTB
Pemberian Penghargaan Kepada Wajib
Pajak Daerah
Dilaksanakan pada
TW IV
I II III IV
1 Opini BPK WTP
Program Peningkatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran Kota Depok
1 Dokumen - - 1 - 1 Dilaksanakan pada
TW III
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD, Rancangan Peraturan Walikota
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
2 Dokumen - - 2 - 1 Dilaksanakan pada
TW III
1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
pembayaran pajak daerah
A
Program Pembangunan dan
Pengembangan Teknologi Informatika
Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem
Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
2 Aplikasi - 2 - - 1 Proses penyusunan
dokumen kontrak
Program Peningkatan Kualitas Sumber
Daya Aparatur
Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan
Keuangan
0 Peserta - - - - - Kegiatan di refocusing
KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN DATA KEUANGAN
ACHMAD KARYAMAN, SIP, M.Si
NIP. 19710930 200112 1 003
Permasalahan
Dalam Pencapaian
Target
Solusi
Meningkatnya Kualitas
Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah
Meningkatnya Kualitas
Manajemen Pemerintahan
dalam Pelayanan Publik
Depok, September 2020
EVALUASI PENCAPAIAN KINERJA
RENCANA AKSI KINERJA BIDANG AKUNTANSI DAN DATA KEUANGAN
BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA DEPOK
TRIWULAN III TAHUN 2020
No.
Urut di
PK
Sasaran StrategisIndikator Kinerja Sasaran/Nama Kegiatan
PendukungTarget Tahunan
Kegiatan di TriwulanRealisasi
s.d
Triwulan III
I II III IV
1 Opini BPK WTP
Program Peningkatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
30 dokumen
pemanfaatan
- - - 30 - Dilaksanakan pada
TW IV
5 dokumen
penghapusan
- - - 5 -
Penyerahan Prasarana, Sarana Utilitas
Perumahan Permukiman dan TPU
30
Dokumen
- - - 30 25 Realisasi disesuaikan
dengan kebutuhan
30 bidang terukur - 10 - 20 20 Realisasi disesuaikan
dengan kebutuhan
30 dokumen
penelitian tanah
- 10 - 20 20
Inventarisasi Barang Milik Daerah 3 Jenis - - - 3 2 Realisasi disesuaikan
dengan kebutuhan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah 4 Balai Rakyat 4 - - - 4 Realisasi disesuaikan
dengan kebutuhan
Pemeliharaan Kendaraan Pool 20 Unit 16 - - 4 16 Realisasi disesuaikan
dengan kebutuhan
120 Buah Papan
Nama Aset
120 - - - 120 Realisasi disesuaikan
dengan kebutuhan
300 Buah Patok
Batas Tanah
300 - - - 300
Permasalahan
Dalam Pencapaian
Target
Solusi
Meningkatnya Kualitas
Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah
Pemanfaatan dan Penghapusan Aset
Daerah
Sertifikasi Aset Tanah
Pengamanan Aset Milik Pemerintah Kota
Depok
EVALUASI PENCAPAIAN KINERJA
RENCANA AKSI KINERJA BIDANG PENGELOLAAN ASET
BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA DEPOK
TRIWULAN III TAHUN 2020
No.
Urut di
PK
Sasaran StrategisIndikator Kinerja Sasaran/Nama
Kegiatan PendukungTarget Tahunan
Kegiatan di Triwulan Realisasi s.d
Triwulan III
I II III IV
Permasalahan
Dalam Pencapaian
Target
Solusi
No.
Urut di
PK
Sasaran StrategisIndikator Kinerja Sasaran/Nama
Kegiatan PendukungTarget Tahunan
Kegiatan di Triwulan Realisasi s.d
Triwulan III
2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
pembayaran pajak daerah
A
Program Pembangunan dan
Pengembangan Teknologi Informatika
Pengembangan dan Pemeliharaan SIPKD
Modul Aset
1 Aplikasi - 1 - - - Penyusunan dokumen
kontrak
Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem
Informasi Pendataan Fasos Fasum dan
Sarana Pemerintahan
1 Aplikasi - - 1 - - Dilaksanakan pada TW
IV
Program Peningkatan Kualitas Sumber
Daya Aparatur
Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang
Milik Daerah
0 Peserta - - - - - Kegiatan di refocusing
Meningkatnya Kualitas
Manajemen Pemerintahan
dalam Pelayanan Publik
Depok, September 2020
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN ASET
MHD. DINI WIZI FADLY, S.Sos
NIP. 197708032005011006
I II III IV
1 Opini BPK WTP
Program Peningkatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Penatausahaan Gaji Pegawai 38 PD 38 - - - 38
Penerbitan SP2D se -Kota Depok 4 Dokumen 2 - 2 - - Dokumen belum lengkap Menginventarisir
kekurangan dan
segera
melengkapinya
Penatausahaan penerimaan dan
Pengelolaan Kas Daerah
2 Laporan 1 - 1 - - Laporan belum selesai
disusun
Mempercepat
penyelesaian
rekonsiliasi
penerimaan kas
daerah
2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
pembayaran pajak daerah
A
Program Pembangunan dan
Pengembangan Teknologi Informatika
Pengembangan dan Pemeliharaan SP2D
On Line
0 Aplikasi - - - - - Kegiatan di refocusing
Program Peningkatan Kualitas Sumber
Daya Aparatur
Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan 0 Peserta - - - - Kegiatan di refocusing
MUHAMMAD YUNAN LUBIS, SH
NIP. 196910272003121004
Permasalahan
Dalam Pencapaian
Target
Solusi
Meningkatnya Kualitas
Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah
Meningkatnya Kualitas
Manajemen Pemerintahan
dalam Pelayanan Publik
Depok, September 2020
KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN PENGELOLAAN BELANJA PEGAWAI
EVALUASI PENCAPAIAN KINERJA
RENCANA AKSI KINERJA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN PENGELOLAAN BELANJA PEGAWAI
BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA DEPOK
TRIWULAN III TAHUN 2020
No.
Urut di
PK
Sasaran StrategisIndikator Kinerja Sasaran/Nama
Kegiatan PendukungTarget Tahunan
Kegiatan di Triwulan Realisasi
s.d
Triwulan III
I II III IV
Permasalahan
Dalam Pencapaian
Target
Solusi
No.
Urut di
PK
Sasaran StrategisIndikator Kinerja Sasaran/Nama
Kegiatan PendukungTarget Tahunan
Kegiatan di Triwulan Realisasi
s.d
Triwulan III
I II III IV
Opini BPK WTP
Program Peningkatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Penyusunan KUA/ PPAS dan KUPA/ PPAS
Perubahan
4 Dokumen - 2 2 - 2 Dilaksanakan pada TW
III
Penelitian RKA SKPD dan
RKA-P OPD
129 Dokumen - 43 43 43 64 Dilaksanakan pada TW
III
Penelitian DPA SKPD dan
DPPA SKPD
86 Dokumen - - - 86 - Dilaksanakan pada TW
III
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD, Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD, Rancangan Peraturan
Walikota tentang Penjabaran APBD dan
Penjabaran Perubahan APBD
11 Dokumen 3 - 6 2 2 Realisasi disesuaikan
dengan kebutuhan
HENDRA KURNIAWAN, SE
NIP. 197312222001121001
Permasalahan
Dalam Pencapaian
Target
Solusi
1 Meningkatnya Kualitas
Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah
Depok, September 2020
KEPALA BIDANG ANGGARAN
EVALUASI PENCAPAIAN KINERJA
RENCANA AKSI KINERJA BIDANG ANGGARAN
BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA DEPOK
TRIWULAN III TAHUN 2020
No.
Urut di
PK
Sasaran StrategisIndikator Kinerja Sasaran/Nama Kegiatan
PendukungTarget Tahunan
Kegiatan di TriwulanRealisasi
s.d
Triwulan III
I II III IV
2 Predikat SAKIP BKD BB
Program Peningkatan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan dan
Capaian Kinerja
19 dokumen 6 4 5 4 19 Realisasi disesuaikan
dengan kebutuhan
Survey Kepuasan Masyarakat (IKM)
Pembayaran Pajak Daerah
Sangat Baik
Program Peningkatan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan Alat Tulis
Kantor
102 Jenis 102 - - - 102 Realisasi disesuaikan
dengan kebutuhan
Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan
42 Jenis
Cetakan
38 1 3 42 Realisasi disesuaikan
dengan kebutuhan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
18 Jenis 18 - - 18 Realisasi disesuaikan
dengan kebutuhan
Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga
26 Jenis 26 - - - 26 Realisasi disesuaikan
dengan kebutuhan
Penyediaan Makanan dan
Minuman
10 Jenis 10 - - - 10 Realisasi disesuaikan
dengan kebutuhan
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Dalam dan Luar Daerah
425 Hari 106 106 106 107 304 Adanya pandemi covid
mempengaruhi jumlah
rapat koordinasi dalam
dan luar daerah
Permasalahan
dalam Pencapaian
Target
Solusi
Meningkatnya Kualitas
Manajemen
Pemerintahan dalam
Pelayanan Publik
EVALUASI PENCAPAIAN KINERJA
RENCANA AKSI KINERJA SEKRETARIAT
BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA DEPOK
TRIWULAN IV TAHUN 2020
No.
Urut di
PK
Sasaran StrategisIndikator Kinerja Sasaran/Nama
Kegiatan PendukungTarget Tahunan
Kegiatan di TriwulanRealisasi
s.d
Triwulan IV
I II III IV
Permasalahan
dalam Pencapaian
Target
Solusi
No.
Urut di
PK
Sasaran StrategisIndikator Kinerja Sasaran/Nama
Kegiatan PendukungTarget Tahunan
Kegiatan di TriwulanRealisasi
s.d
Triwulan IV
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Bermotor
37 Unit 37 - - - 37 Realisasi disesuaikan
dengan kebutuhan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
8 Jenis 8 - - - 8 Realisasi disesuaikan
dengan kebutuhan
Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
8 Jenis 8 - - - 8 Realisasi disesuaikan
dengan kebutuhan
Program Peningkatan Kualitas
Perencanaan
Penyusunan Rencana Kerja Perangkat
Daerah
2 Dokumen - 1 1 - 2 Realisasi disesuaikan
dengan kebutuhan
NIP. 197409092001121004
Meningkatnya Kualitas
Manajemen
Pemerintahan dalam
Pelayanan Publik
Depok, Desember 2020
Plt. SEKRETARIS
WAHID SURYONO, S.Pi
I II III IV
2 Survey Kepuasan Masyarakat (IKM)
Pembayaran Pajak Daerah
Sangat Baik
Program Pembangunan dan
Pengembangan Teknologi Informatika
Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem
Informasi Manajemen PAD (SIMPAD)
4 Aplikasi 3 - - 1 4 Realisasi disesuaikan
dengan kebutuhan
Pembuatan Sistem Barcode Pajak Reklame 0 Aplikasi - - - - - Kegiatan di refocusing
Program Peningkatan Kualitas Sumber
Daya Aparatur
Bimbingan Teknis Pajak Daerah Non PBB
BPHTB
0 Peserta - - - - - Kegiatan di refocusing
3 Persentase Pajak Daerah terhadap Total
PAD
77,99%
Program Peningkatan Penerimaan PAD
60 WP tersosialisasi - - - 60 60
120 WP baru terjaring 30 30 30 30 120
500 Buah Jumlah Banner 500 500
1500 Lembar Jumlah
Stiker
1500 1500
60 WP Tertagih 20 20 20 60 Realisasi disesuaikan
dengan kebutuhan
3500 SKPD / STPD /
Surat Teguran WP
Terkirim
1000 1000 1000 500 3500
Pemeriksaan Wajib Pajak Daerah Non PBB
BPHTB
0 WP diperiksa - - - - - Kegiatan di refocusing
Permasalahan
Dalam Pencapaian
Target
Solusi
Meningkatnya Kualitas
Manajemen Pemerintahan
Dalam Pelayanan Publik
Meningkatnya Proporsi
Pajak Daerah terhadap
PAD
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah Realisasi disesuaikan
dengan kebutuhan
Penagihan Pajak Daerah di Luar PBB dan
BPHTB
EVALUASI PENCAPAIAN KINERJA
RENCANA AKSI KINERJA BIDANG PAJAK DAERAH I
BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA DEPOK
TRIWULAN IV TAHUN 2020
No. Urut
di PKSasaran Strategis
Indikator Kinerja Sasaran/Nama Kegiatan
PendukungTarget Tahunan
Kegiatan di Triwulan Realisasi s.d
Triwulan IV
I II III IV
Permasalahan
Dalam Pencapaian
Target
Solusi No. Urut
di PKSasaran Strategis
Indikator Kinerja Sasaran/Nama Kegiatan
PendukungTarget Tahunan
Kegiatan di Triwulan Realisasi s.d
Triwulan IV
Penyelenggaraan Operasi Gabungan dalam
rangka KTMDU
2 Laporan Operasi 2 - - - 2 Kegiatan di refocusing
dan mempengaruhi target
Depok, Desember 2020
KEPALA BIDANG PAJAK DAERAH I
ENDRA, SSTP, M.Kesos
NIP. 198011242000031004
Meningkatnya Proporsi
Pajak Daerah terhadap
PAD
I II III IV
2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Pembayaran Pajak Daerah
Sangat Baik
Program Peningkatan Kualitas dan
Kuantitas Sarana dan Prasarana
Pelayanan
Evaluasi ISO BPHTB 1 Unit Layanan - - 1 - 1 Realisasi disesuaikan
dengan kebutuhan
Program Pembangunan dan
Pengembangan Teknologi Informatika
Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem
PBB dan BPHTB
3 Aplikasi 1 - 1 1 3 Realisasi disesuaikan
dengan kebutuhan
3 Meningkatnya Proporsi
Pajak Daerah terhadap
PAD
Persentase Pajak Daerah terhadap
Total PAD
77,99%
Program Peningkatan Penerimaan PAD
Pelayanan Penerimaan PBB dan BPHTB 1000 WP PBB
Terverlap
250 250 250 250 1000 Realisasi disesuaikan
dengan kebutuhan
Permasalahan
Dalam Pencapaian
Target
Solusi
Meningkatnya Kualitas
Manajemen Pemerintahan
Dalam Pelayanan Publik
EVALUASI PENCAPAIAN KINERJA
RENCANA AKSI KINERJA BIDANG PAJAK DAERAH II
BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA DEPOK
TRIWULAN IV TAHUN 2020
No.
Urut di
PK
Sasaran StrategisIndikator Kinerja Sasaran/Nama
Kegiatan PendukungTarget Tahunan
Kegiatan di TriwulanRealisasi
s.d
Triwulan
I II III IV
Permasalahan
Dalam Pencapaian
Target
Solusi
No.
Urut di
PK
Sasaran StrategisIndikator Kinerja Sasaran/Nama
Kegiatan PendukungTarget Tahunan
Kegiatan di TriwulanRealisasi
s.d
Triwulan
140 Buah Spanduk
Peringatan Jatuh
Tempo PBB
140 - - - 140
80 Buah Spanduk
Sosialisasi
80 - - - 80
500 Obyek Pajak 125 125 125 125 500
17 Orang Tenaga
Pendukung
17 - - - 17
4650 WP SPPT
dikirim melalui
POS
2300 2350 - - 4650 Realisasi disesuaikan
dengan kebutuhan
5 hari pelayanan
jatuh tempo
- - 5 - 5
620.000 WP
dikirim melalui
petugas lapangan
620.000 - - - 620.000
25 WP - - - 25 25
3 Kelurahan - - - 3 3
3 RT dan 3 RW - - - 3 3
3 PPAT - - - 3 3
Pendataan dan Pemutakhiran Objek Pajak
PBB-P2 Kecamatan Cipayung
0 Objek PBB P2
terdata dan
dimutakhirkan
- - - - - Kegiatan di refocusing
0 Bidang tanah
terpetakan dan di
reposisi
- - - - -
Depok, Desember 2020
KEPALA BIDANG PAJAK DAERAH II
MUHAMMAD REZA, SSTP, M.Si
NIP. 197806021996121001
Penagihan PBB dan BPHTB
Pemberian Penghargaan Kepada Wajib
Pajak Daerah
Dilaksanakan pada
TW IV
I II III IV
1 Opini BPK WTP
Program Peningkatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran Kota Depok
1 Dokumen - - 1 - 1 Realisasi disesuaikan
dengan kebutuhan
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD, Rancangan Peraturan Walikota
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
2 Dokumen - - 2 - 2 Realisasi disesuaikan
dengan kebutuhan
1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
pembayaran pajak daerah
A
Program Pembangunan dan
Pengembangan Teknologi Informatika
Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem
Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
2 Aplikasi - 2 - - 2 Realisasi disesuaikan
dengan kebutuhan
Program Peningkatan Kualitas Sumber
Daya Aparatur
Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan
Keuangan
0 Peserta - - - - - Kegiatan di refocusing
KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN DATA KEUANGAN
ACHMAD KARYAMAN, SIP, M.Si
NIP. 19710930 200112 1 003
Permasalahan
Dalam Pencapaian
Target
Solusi
Meningkatnya Kualitas
Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah
Meningkatnya Kualitas
Manajemen Pemerintahan
dalam Pelayanan Publik
Depok, Desember 2020
EVALUASI PENCAPAIAN KINERJA
RENCANA AKSI KINERJA BIDANG AKUNTANSI DAN DATA KEUANGAN
BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA DEPOK
TRIWULAN IV TAHUN 2020
No.
Urut di
PK
Sasaran StrategisIndikator Kinerja Sasaran/Nama Kegiatan
PendukungTarget Tahunan
Kegiatan di TriwulanRealisasi
s.d
Triwulan IV
I II III IV
1 Opini BPK WTP
Program Peningkatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
30 dokumen
pemanfaatan
- - - 30 30 Dilaksanakan pada
TW IV
5 dokumen
penghapusan
- - - 5 5
Penyerahan Prasarana, Sarana Utilitas
Perumahan Permukiman dan TPU
30
Dokumen
- - - 30 30 Realisasi disesuaikan
dengan kebutuhan
100 bidang terukur - 10 - 20 41
100 dokumen
penelitian tanah
- 10 - 20 41
Inventarisasi Barang Milik Daerah 3 Jenis - - - 3 3 Realisasi disesuaikan
dengan kebutuhan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah 4 Balai Rakyat 4 - - - 4 Realisasi disesuaikan
dengan kebutuhan
1 Dokumen kajian - - - 1 1
Pemeliharaan Kendaraan Pool 20 Unit 16 - - 4 20 Realisasi disesuaikan
dengan kebutuhan
120 Buah Papan
Nama Aset
120 - - - 120 Realisasi disesuaikan
dengan kebutuhan
300 Buah Patok
Batas Tanah
300 - - - 300
Permasalahan
Dalam Pencapaian
Target
Solusi
Meningkatnya Kualitas
Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah
Pemanfaatan dan Penghapusan Aset
Daerah
Sertifikasi Aset Tanah Adanya pandemi covid
mempengaruhi proses
pensertfikatan
Pengamanan Aset Milik Pemerintah Kota
Depok
EVALUASI PENCAPAIAN KINERJA
RENCANA AKSI KINERJA BIDANG PENGELOLAAN ASET
BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA DEPOK
TRIWULAN IV TAHUN 2020
No.
Urut di
PK
Sasaran StrategisIndikator Kinerja Sasaran/Nama
Kegiatan PendukungTarget Tahunan
Kegiatan di Triwulan Realisasi s.d
Triwulan IV
I II III IV
Permasalahan
Dalam Pencapaian
Target
Solusi
No.
Urut di
PK
Sasaran StrategisIndikator Kinerja Sasaran/Nama
Kegiatan PendukungTarget Tahunan
Kegiatan di Triwulan Realisasi s.d
Triwulan IV
2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
pembayaran pajak daerah
A
Program Pembangunan dan
Pengembangan Teknologi Informatika
Pengembangan dan Pemeliharaan SIPKD
Modul Aset
1 Aplikasi - 1 - - 1 Realisasi disesuaikan
dengan kebutuhan
Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem
Informasi Pendataan Fasos Fasum dan
Sarana Pemerintahan
1 Aplikasi - - 1 - 1 Realisasi disesuaikan
dengan kebutuhan
Program Peningkatan Kualitas Sumber
Daya Aparatur
Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang
Milik Daerah
0 Peserta - - - - - Kegiatan di refocusing
Meningkatnya Kualitas
Manajemen Pemerintahan
dalam Pelayanan Publik
Depok, Desember 2020
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN ASET
MHD. DINI WIZI FADLY, S.Sos
NIP. 197708032005011006
I II III IV
1 Opini BPK WTP
Program Peningkatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Penatausahaan Gaji Pegawai 38 PD 38 - - - 38
Penerbitan SP2D se -Kota Depok 4 Dokumen 2 - 2 - 4 Realisasi disesuaikan
dengan kebutuhan
Penatausahaan penerimaan dan
Pengelolaan Kas Daerah
2 Laporan 1 - 1 - 2 Realisasi disesuaikan
dengan kebutuhan
2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
pembayaran pajak daerah
A
Program Pembangunan dan
Pengembangan Teknologi Informatika
Pengembangan dan Pemeliharaan SP2D
On Line
0 Aplikasi - - - - - Kegiatan di refocusing
Program Peningkatan Kualitas Sumber
Daya Aparatur
Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan 0 Peserta - - - - Kegiatan di refocusing
MUHAMMAD YUNAN LUBIS, SH
NIP. 196910272003121004
Permasalahan
Dalam Pencapaian
Target
Solusi
Meningkatnya Kualitas
Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah
Meningkatnya Kualitas
Manajemen Pemerintahan
dalam Pelayanan Publik
Depok, Desember 2020
KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN PENGELOLAAN BELANJA PEGAWAI
EVALUASI PENCAPAIAN KINERJA
RENCANA AKSI KINERJA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN PENGELOLAAN BELANJA PEGAWAI
BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA DEPOK
TRIWULAN IV TAHUN 2020
No.
Urut di
PK
Sasaran StrategisIndikator Kinerja Sasaran/Nama
Kegiatan PendukungTarget Tahunan
Kegiatan di Triwulan Realisasi
s.d
Triwulan IV
I II III IV
Opini BPK WTP
Program Peningkatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Penyusunan KUA/ PPAS dan KUPA/ PPAS
Perubahan
4 Dokumen - 2 2 - 4 Realisasi disesuaikan
dengan kebutuhan
Penelitian RKA SKPD dan
RKA-P OPD
129 Dokumen - 43 43 43 129 Realisasi disesuaikan
dengan kebutuhan
Penelitian DPA SKPD dan
DPPA SKPD
86 Dokumen - - - 86 86 Realisasi disesuaikan
dengan kebutuhan
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD, Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD, Rancangan Peraturan
Walikota tentang Penjabaran APBD dan
Penjabaran Perubahan APBD
11 Dokumen 3 - 6 2 11 Realisasi disesuaikan
dengan kebutuhan
HENDRA KURNIAWAN, SE
NIP. 197312222001121001
Permasalahan
Dalam Pencapaian
Target
Solusi
1 Meningkatnya Kualitas
Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah
Depok, Desember 2020
KEPALA BIDANG ANGGARAN
EVALUASI PENCAPAIAN KINERJA
RENCANA AKSI KINERJA BIDANG ANGGARAN
BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA DEPOK
TRIWULAN IV TAHUN 2020
No.
Urut di
PK
Sasaran StrategisIndikator Kinerja Sasaran/Nama Kegiatan
PendukungTarget Tahunan
Kegiatan di TriwulanRealisasi
s.d
Triwulan IV
