Evaluación Económica - Def. Ribereña La Balsa

TABLA DE CONSUMO EN SEMILLA SIN PROYECTO(Tecnología Baja)

CULTIVO Kg. / Ha. TM/Ha.

Papa 100 0.10Arveja 100 0.10Maíz 100 0.10Trigo 100 0.10Avena Forrajer 10 0.01Zanahoria 100 0.10Cebolla 100 0.10Alfalfa 10 0.01Fuente: Ministerio de Agricultura - Cusco

TABLA DE CONSUMO EN SEMILLA CON PROYECTO(Tecnología Baja-Media)

CULTIVO Kg. / Ha. TM/Ha.

Rye Grass 10 0.01Papa 120 0.12Arveja 120 0.12Maíz 120 0.12Trigo 120 0.12Avena Forrajer 10 0.01Zanahoria 120 0.12Cebolla 120 0.12Alfalfa 10 0.01Fuente: Ministerio de Agricultura - Cusco

Proyecto INSTALACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN EL SECTOR DE LA BALSA, DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA LA CONVENCIÓN - CUSCO Cliente Municipalidad Provincial de la Convencion Lugar Cusco, la Convencion, La Balsa

MATRIZ DE INVOLUCRADOS

GRUPOS PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES PARTICIPACIÓNESTRATEGIAS

COMPROMISOS

Pobladores de la Comunidad de Puente Echarati

del C.P.M. Echarati

Riesgo de originarse un desastre por desborde del río Urubamba, amenazando las construcciones

aledañas al río.

Contar con un sistema de protección integral en la ribera

del Río Urubamba margen Izquierda y margen Derecha.

Aporte de mano de obra no calificada

Participación activa de los pobladores en el

pro del desarrollo comunal

Baja calidad de vida de la población

Municipalidad Distrital de Echarati

Impotencia de los pobladores por resolver sus problemas por falta

de presupuesto.

Lograr el bienestar de los pobladores del distrito.

Participación en las tres fases del ciclo del

proyecto.

Financiar el presupuesto del

presente proyecto de Inversión.

Gobierno Regional de Cusco

Bajos ingresos económicos de las familias.

Garantizar la seguridad de vivienda.

Implementar acciones orientadas a mejorar el

nivel de calidad de vida de los pobladores.

Con la Municipalidad distrital de Echarati,

Autoridades Locales y pobladores.


1.35 0.01

Demanda Actual Oferta Actual

894 5870.24 4005.00 0.00

DEMANDA OFERTA

AñosPoblación Directa

Años

0 2015 33522.00 894 33522 0 2015 0.001 2016 33974.55 906 33975 1 2016 0.002 2017 34079.87 909 34080 2 2017 0.003 2018 34185.52 912 34186 3 2018 0.004 2019 34291.49 915 34291 4 2019 0.005 2020 34397.79 917 34398 5 2020 0.006 2021 34504.43 920 34504 6 2021 0.007 2022 34611.39 923 34611 7 2022 0.008 2023 34718.69 926 34719 8 2023 0.009 2024 34826.31 929 34826 9 2024 0.00

10 2025 34934.28 932 34934 10 2025 0.00

BALANCE OFERTA - DEMANDA

Años

Demanda Oferta

-5870.240 2015 5870.24 0.00 -5870.24 -5870.241 2016 5870.24 0.00 -5870.242 2017 5870.24 0.00 -5870.24 295.003 2018 5870.24 0.00 -5870.244 2019 5870.24 0.00 -5870.245 2020 5870.24 0.00 -5870.246 2021 5870.24 0.00 -5870.247 2022 5870.24 0.00 -5870.248 2023 5870.24 0.00 -5870.249 2024 5870.24 0.00 -5870.24

10 2025 5870.24 0.00 -5870.24

Población demandante

Cantidad de Servicios

Espigones con Gaviones en ml


(Gaviones) en ml

Población Indirecta Cantidad de Servicios


Sector la Balsa, Distrito de Sana

Ana

Sector la Balsa, Puente Pavayoc y

Encuentro rio Chuyapi

BRECHA Oferta-

Demanda



Cantidad de Servicios Espigones con Gaviones en ml

PRESUPUESTO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 01

PRECIOS PRIVADOS

DESCRIPCIÓN U.M.Cantidad

Meses

Trabajos de Muro de Contención m2 6,535.00 6.00

Costos de Operación gl

Materiales para Operación gl

Limpieza y descolmatación m3 27,965.00 2.00

TOTAL


PRECIOS SOCIALES

DESCRIPCIÓN U.M.Cantidad

Meses

Trabajos de Muro de Contención m2 5,535.14 6.00

Costos de Operación gl

Materiales para Operación gl

Limpieza y descolmatación m3 23,686.36 2.00

TOTAL

INSTALACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN EL SECTOR DE LA BALSA, DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA LA CONVENCIÓN - CUSCO

Precio Unitario (Mensual)


PRESUPUESTO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PRESUPUESTO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 01 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 02

PRECIOS PRIVADOS PRECIOS PRIVADOSCantidad

DESCRIPCIÓN U.M.Anual

39,210.00 Trabajos de Muro de Contención m2 7,596.00

- Costos de Operación gl

- Materiales para Operación gl

55,930.00 Limpieza y descolmatación m3 28,361.00

95,140.00 TOTAL

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 01 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 02

PRECIOS SOCIALES PRECIOS SOCIALESCantidad

DESCRIPCIÓN U.M.Anual

33,210.87 Trabajos de Muro de Contención m2 6,433.81

- Costos de Operación gl

- Materiales para Operación gl

47,372.71 Limpieza y descolmatación m3 24,021.77

80,583.58 TOTAL





PRESUPUESTO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO


PRECIOS PRIVADOSCantidad

Meses Anual

6.00 45,576.00

-

-

2.00 56,722.00

TOTAL 102,298.00


PRECIOS SOCIALESCantidad

Meses Anual

6.00 38,602.87

-

-

2.00 48,043.53

TOTAL 86,646.41



FORMATO 5COSTOS INCREMENTALES PARA ALTERNATIVA 01

(A Precios Privados)

RUBRO

PERÍODO

0 1 2 3 4 5 6

A) COSTOS DE INVERSION 3,105,444.27

B) COSTOS DE OPERACIÓN Y 95,140.00 95,140.00 95,140.00 95,140.00 95,140.00 95,140.00

MANTENIMIENTO

C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO 3,105,444.27 95,140.00 95,140.00 95,140.00 95,140.00 95,140.00 95,140.00

(A + B)

D) COSTOS DE OPERACIÓN Y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES 3,105,444.27 95,140.00 95,140.00 95,140.00 95,140.00 95,140.00 95,140.00

(C - D)

FORMATO 5COSTOS INCREMENTALES PARA LA ALTERNATIVA 01

(A Precios Sociales)

RUBRO

PERÍODO

0 1 2 3 4 5 6

A) COSTOS DE INVERSION 2,563,706.93

B) COSTOS DE OPERACIÓN Y 80,583.58 80,583.58 80,583.58 80,583.58 80,583.58 80,583.58

MANTENIMIENTO

C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO 2,563,706.93 80,583.58 80,583.58 80,583.58 80,583.58 80,583.58 80,583.58

(A + B)

D) COSTOS DE OPERACIÓN Y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES 2,563,706.93 80,583.58 80,583.58 80,583.58 80,583.58 80,583.58 80,583.58

(C - D)


FORMATO 5COSTOS INCREMENTALES PARA ALTERNATIVA 01

(A Precios Privados)PERÍODO

7 8 9 10

95,140.00 95,140.00 95,140.00 95,140.00

95,140.00 95,140.00 95,140.00 95,140.00

0.00 0.00 0.00 0.00

95,140.00 95,140.00 95,140.00 95,140.00

FORMATO 5COSTOS INCREMENTALES PARA LA ALTERNATIVA 01

(A Precios Sociales)PERÍODO

7 8 9 10

80,583.58 80,583.58 80,583.58 80,583.58

80,583.58 80,583.58 80,583.58 80,583.58

0.00 0.00 0.00 0.00

80,583.58 80,583.58 80,583.58 80,583.58

4.04% 15.27% 80.69%

DESAGREGADO DE COSTOS POR COMPONENTES A PRECIOS DE MERCADO 1ALTERNATIVA 01

Nª COMPONENTESMEDIDA CANTIDAD PRECIO Mano de Obra Mano de Obra Material UNIDAD UNITARIO Calificada No calificada No transable

S/.

01 GLB 1.00 2,843,531.9897,394.99 307,442.51 2,438,694.98

02 GLB 1.00 19,897.97

803.61 3,038.52 16,055.84

03 GLB 1.00 15,000.00605.80 2,290.58 12,103.63

COSTO DIRECTO 2,878,429.95 98,804.40 312,771.61 2,466,854.45 F.CGastos Generales (6.03 %) Doc 1.00 173,656.81 5,955.39 18,829.57 148,871.34 M.O.C 0.91Gastos de Inspección (0.82 %) GLB 1.00 25,093.23 860.55 2,720.85 21,511.83 M.O.N.C 0.63Elaboración de Expediente Técnico (0.64 %) Doc 1.00 18,328.58 628.56 1,987.36 15,712.66 B.N 0.85Gastos de Liquidación Técnico - Financiera (0.35 %) GLB 1.00 9,935.70 340.74 1,077.33 8,517.64

TOTAL PRESUPUESTO 3,105,444.27 106,589.64 337,386.71 2,661,467.92

DESAGREGADO DE COSTOS POR COMPONENTES A PRECIOS SOCIALEALTERNATIVA 01

Nª COMPONENTESMEDIDA

CANTIDADPRECIO Mano de Obra Mano de Obra Material

UNIDAD UNITARIO Calificada No calificada No transableS/.

01 GLB 1.00 2,347,795.4888,532.05 193,688.78 2,065,574.65

02 GLB 1.00 16,244.05

730.48 1,914.27 13,599.30

03 GLB 1.00 12,245.50550.67 1,443.06 10,251.77

COSTO DIRECTO 2,376,285.03 89,813.20 197,046.11 2,089,425.72Gastos Generales (6.03 %) Doc 1.00 143370.10 5,413.45 11,862.63 126,094.02Gastos de Inspección (0.82 %) GLB 1.00 20716.90 782.24 1,714.14 18,220.52Elaboración de Expediente Técnico (0.64 %) Doc 1.00 15132.02 571.36 1,252.04 13,308.62Gastos de Liquidación Técnico - Financiera (0.35 %) GLB 1.00 8202.89 309.73 678.72 7,214.44


CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN LA RIBERA DEL RÍO VILCANOTA

REDUCCIÓN DE IMPACTO EN EL MEDIO AMBIENTE DE LAS ÁREAS ALEDAÑAS AL RÍO VILCANOTA Y ACONDICIONAMIENTO PAISAJÍSTICO DE LA FAJA MARGINAL

ADECUADA CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE INUNDACIONES




DESAGREGADO DE COSTOS POR COMPONENTES A PRECIOS DE MERCADOALTERNATIVA 02




01 GLB 1.00 3,038,735.48 175,537.24 529,806.26 2,333,391.98

02 GLB 1.00 19,897.97803.61 3,038.52 16,055.84

03 GLB 1.00 15,000.00 605.80 2,290.58 12,103.63COSTO DIRECTO 3,073,633.45 176,946.65 535,135.36 2,361,551.45 F.C

Gastos Generales (6.03 %) Doc 1.00 185,495.21 10,694.44 32,315.13 142,485.64 M.O.C 0.91Gastos de Inspección (0.82 %) GLB 1.00 26,803.87 1,545.34 4,669.50 20,589.03 M.O.N.C 0.63Elaboración de Expediente Técnico (0.64 %) Doc 1.00 19,578.06 1,128.74 3,410.70 15,038.62 B.N 0.85Gastos de Liquidación Técnico - Financiera (0.35 %) GLB 1.00 10,613.03 611.88 1,848.90 8,152.26


DESAGREGADO DE COSTOS POR COMPONENTES A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA 02




01 GLB 1.00 2,469,724.30159,563.35 333,777.94 1,976,383.01

02 GLB 1.00 16,244.05730.48 1,914.27 13,599.30

03 GLB 1.00 12,245.50 550.67 1,443.06 10,251.77

COSTO DIRECTO 2,498,213.85 160,844.50 337,135.27 2,000,234.08Gastos Generales (6.03 %) Doc 1.00 150,765.12 9,721.25 20,358.53 120,685.34Gastos de Inspección (0.82 %) GLB 1.00 21,785.40 1,404.71 2,941.79 17,438.91Elaboración de Expediente Técnico (0.64 %) Doc 1.00 15,912.48 1,026.03 2,148.74 12,737.71Gastos de Liquidación Técnico - Financiera (0.35 %) GLB 1.00 8,625.96 556.20 1,164.81 6,904.96


2,695,302.82




CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN LA RIBERA DEL RÍO URUBAMBA




FORMATO 5-ACOSTOS INCREMENTALES PARA LA ALTERNATIVA 02

(A Precios Privados )

RUBROPERÍODO

0 1 2 3 4

A) COSTOS DE INVERSIÓN 3,316,124

B) COSTOS DE OPERACIÓN Y 102,298.00 102,298.00 102,298.00 102,298.00

MANTENIMIENTO

C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO 3,316,124 102,298.00 102,298.00 102,298.00 102,298.00

(A + B)

D) COSTOS DE OPERACIÓN Y 0.00 0.00 0.00 0.00


E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES 3,316,124 102,298.00 102,298.00 102,298.00 102,298.00

(C - D)


(A precios Sociales )

RUBROPERÍODO

0 1 2 3 4

A) COSTOS DE INVERSION 2,695,303

B) COSTOS DE OPERACIÓN Y 86,646.41 86,646.41 86,646.41 86,646.41

MANTENIMIENTO

C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO 2,695,303 86,646.41 86,646.41 86,646.41 86,646.41

(A + B)

D) COSTOS DE OPERACIÓN Y 0.00 0.00 0.00 0.00


E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES 2,695,303 86,646.41 86,646.41 86,646.41 86,646.41

(C - D)



(A Precios Privados )

PERÍODO

5 6 7 8 9 10

102,298.00 102,298.00 102,298.00 102,298.00 102,298.00 102,298.00

102,298.00 102,298.00 102,298.00 102,298.00 102,298.00 102,298.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

102,298.00 102,298.00 102,298.00 102,298.00 102,298.00 102,298.00


(A precios Sociales )

PERÍODO

5 6 7 8 9 10

86,646.41 86,646.41 86,646.41 86,646.41 86,646.41 86,646.41

86,646.41 86,646.41 86,646.41 86,646.41 86,646.41 86,646.41

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

86,646.41 86,646.41 86,646.41 86,646.41 86,646.41 86,646.41


Beneficios por costos evitados sin proyecto

Detalle Und Metrado c.u Recuperacion de terrenos agricolas ha 0.5 5,000.00 Reposicion de cultivos ha 0.5 350.00 Ingreso por venta de productos ha 0.5 2,500.00 Reconstuccion Infraestructura Universitaria m2 1000 160.00 Reconstruccion Carreteras Pavimentadas km 0.2 250,000.00 Estacion CP Quillabamba (SENAMHI 120606) Und 1 50,000.00

Total

Beneficios por costos evitados con proyecto

Detalle Und Metrado c.u Recuperacion de terrenos agricolas ha 20 5,000.00 Reposicion de cultivos ha 5 3,500.00 Ingreso por venta de productos ha 5 2,500.00

m2 50000 160.00

Reconstruccion Carreteras no Pavimentadas km 3 125,000.00

Reconstruccion Carreteras Pavimentadas km 5.18 300,000.00

glb 1 3.50

Recuperacion de terrenos urbanos m2 55000 125.00

m2 1 300,000.00

Und 1 100,000.00 Total

Reconstruccion Area Urbana (Infraestructura Publica y Privada, casas y otros), 60% de casas de adobe y resto Cª

Reconstruccion de servicios basicos (agua y desague)

Recuperacion de Puentes Vehiculares (Puente Pavayoc)

Recuperacion de Puentes Peatonales (Puente pasarela Pavayoc)


8%

Beneficios por costos evitados sin proyecto Flujo de Beneficios incrementales a Precios de Mercado

Ct Año

2,500.00 0 0 21,114.00 1,386,720.28 175.00 1 1 263,925.00 1,386,720.28 1,250.00 2 2 263,925.00 1,386,720.28 160,000.00 3 3 263,925.00 1,386,720.28 50,000.00 4 4 263,925.00 1,386,720.28 50,000.00 5 5 263,925.00 1,386,720.28 263,925.00 6 6 263,925.00 1,386,720.28

7 7 263,925.00 1,386,720.28 8 8 263,925.00 1,386,720.28

Beneficios por costos evitados con proyecto 9 9 263,925.00 1,386,720.28

Ct 10 10 263,925.00 1,386,720.28 100,000.00 17,500.00 12,500.00

8,000,000.00 Flujo de Beneficios incrementales a Precios de Mercado

375,000.00 Año

1,554,000.00 0 17,883.56 1,174,552.08

3.50 1 223,544.48 1,174,552.08

6,875,000.00 2 223,544.48 1,174,552.08

300,000.00 3 223,544.48 1,174,552.08

100,000.00 4 223,544.48 1,174,552.08

17,334,003.50 5 223,544.48 1,174,552.08 6 223,544.48 1,174,552.08 7 223,544.48 1,174,552.08 8 223,544.48 1,174,552.08 9 223,544.48 1,174,552.08 10 223,544.48 1,174,552.08

Beneficios sin proyecto

Beneficios con proyecto

Beneficios sin proyecto

Beneficios con proyecto

Flujo de Beneficios incrementales a Precios de Mercado F,C

Flujo Neto 0.847 1,365,606.28 1,122,795.28 1,122,795.28 1,122,795.28 1,122,795.28 1,122,795.28 1,122,795.28 1,122,795.28 1,122,795.28 1,122,795.28

1,122,795.28

Flujo de Beneficios incrementales a Precios de Mercado

Flujo Neto

1,156,668.52

951,007.60

951,007.60

951,007.60

951,007.60

951,007.60 951,007.60 951,007.60 951,007.60 951,007.60 951,007.60

Flujo Neto a Precios de Mercado - Alternativa 01 Flujo Neto a Precios de Mercado - Alternativa 02

Año Inversion Costos Incrementales Flujo Neto Año Inversion Flujo Neto

0 3,105,444.27 -3,105,444.27 0 3,316,123.62 -3,316,123.621 1,122,795.28 95,140.00 1,027,655.28 1 1,122,795.28 102,298.00 1,020,497.28 2 1,122,795.28 95,140.00 1,027,655.28 2 1,122,795.28 102,298.00 1,020,497.28 3 1,122,795.28 95,140.00 1,027,655.28 3 1,122,795.28 102,298.00 1,020,497.28 4 1,122,795.28 95,140.00 1,027,655.28 4 1,122,795.28 102,298.00 1,020,497.28 5 1,122,795.28 95,140.00 1,027,655.28 5 1,122,795.28 102,298.00 1,020,497.28 6 1,122,795.28 95,140.00 1,027,655.28 6 1,122,795.28 102,298.00 1,020,497.28 7 1,122,795.28 95,140.00 1,027,655.28 7 1,122,795.28 102,298.00 1,020,497.28 8 1,122,795.28 95,140.00 1,027,655.28 8 1,122,795.28 102,298.00 1,020,497.28 9 1,122,795.28 95,140.00 1,027,655.28 9 1,122,795.28 102,298.00 1,020,497.28

10 1,122,795.28 95,140.00 1,027,655.28 10 1,122,795.28 102,298.00 1,020,497.28 VAN 3,489,695.55 VAN 3,233,078.61TIR 30.84% TIR 28.21%

Flujo Neto a Precios Sociales - Alternativa 01 Flujo Neto a Precios Sociales - Alternativa 02


0 2,563,706.93 -2,563,706.93 0 2,695,302.82 -2,695,302.821 951,007.60 80,583.58 870,424.02 1 951,007.60 86,646.41 864,361.20 2 951,007.60 80,583.58 870,424.02 2 951,007.60 86,646.41 864,361.20 3 951,007.60 80,583.58 870,424.02 3 951,007.60 86,646.41 864,361.20 4 951,007.60 80,583.58 870,424.02 4 951,007.60 86,646.41 864,361.20 5 951,007.60 80,583.58 870,424.02 5 951,007.60 86,646.41 864,361.20 6 951,007.60 80,583.58 870,424.02 6 951,007.60 86,646.41 864,361.20 7 951,007.60 80,583.58 870,424.02 7 951,007.60 86,646.41 864,361.20 8 951,007.60 80,583.58 870,424.02 8 951,007.60 86,646.41 864,361.20 9 951,007.60 80,583.58 870,424.02 9 951,007.60 86,646.41 864,361.20

10 951,007.60 80,583.58 870,424.02 10 951,007.60 86,646.41 864,361.20 VAN 3,022,376.49 VAN 2,851,871.47TIR 31.81% TIR 29.69%

SENSIBILIDAD PRECIOS PRIVADOS SENSIBILIDAD PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVAS INDICADORES DE RENTABILIDAD ALTERNATIVASVANS TIRS VANS TIRS

Alternativa 1 3,489,695.55 31% Alternativa 1 3,022,376.49 32%

Alternativa 2 3,233,078.61 28% Alternativa 2 2,851,871.47 30%

VARIACION %Alternativa 1 Alternativa 2

VAN TIR VAN TIR60% 1,484,152.33 16.68% 1,273,598.92 15.34%40% 1,996,893.72 20.49% 1,812,659.49 19.03%20% 2,509,635.11 25.34% 2,351,720.05 23.70%0% 3,022,376.49 31.81% 2,851,871.47 29.69%

-20% 3,535,117.88 41.08% 3,429,841.18 38.85%-40% 4,047,859.27 55.92% 3,968,901.74 53.06%-60% 4,560,600.66 84.70% 4,507,962.30 80.52%

20% 20%

Beneficios Incremenales


Costos Incrementales




INDICADORES DE RENTABILIDAD



0 3,076,448.32 -3,076,448.32 0 3,234,363.38 -3,234,363.381 951,007.60 80,583.58 870,424.02 1 951,007.60 80,583.58 870,424.02 2 951,007.60 80,583.58 870,424.02 2 951,007.60 80,583.58 870,424.02 3 951,007.60 80,583.58 870,424.02 3 951,007.60 80,583.58 870,424.02 4 951,007.60 80,583.58 870,424.02 4 951,007.60 80,583.58 870,424.02 5 951,007.60 80,583.58 870,424.02 5 951,007.60 80,583.58 870,424.02 6 951,007.60 80,583.58 870,424.02 6 951,007.60 80,583.58 870,424.02 7 951,007.60 80,583.58 870,424.02 7 951,007.60 80,583.58 870,424.02 8 951,007.60 80,583.58 870,424.02 8 951,007.60 80,583.58 870,424.02 9 951,007.60 80,583.58 870,424.02 9 951,007.60 80,583.58 870,424.02

10 951,007.60 80,583.58 870,424.02 10 951,007.60 80,583.58 870,424.02 VAN 2,509,635.11 VAN 2,351,720.05TIR 25.34% TIR 23.70%

40% 40%



0 3,589,189.71 -3,589,189.71 0 3,773,423.94 -3,773,423.941 951,007.60 80,583.58 870,424.02 1 951,007.60 80,583.58 870,424.02 2 951,007.60 80,583.58 870,424.02 2 951,007.60 80,583.58 870,424.02 3 951,007.60 80,583.58 870,424.02 3 951,007.60 80,583.58 870,424.02 4 951,007.60 80,583.58 870,424.02 4 951,007.60 80,583.58 870,424.02 5 951,007.60 80,583.58 870,424.02 5 951,007.60 80,583.58 870,424.02 6 951,007.60 80,583.58 870,424.02 6 951,007.60 80,583.58 870,424.02 7 951,007.60 80,583.58 870,424.02 7 951,007.60 80,583.58 870,424.02 8 951,007.60 80,583.58 870,424.02 8 951,007.60 80,583.58 870,424.02 9 951,007.60 80,583.58 870,424.02 9 951,007.60 80,583.58 870,424.02

10 951,007.60 80,583.58 870,424.02 10 951,007.60 80,583.58 870,424.02 VAN 1,996,893.72 VAN 1,812,659.49TIR 20.49% TIR 19.03%

60% 60%



0 4,101,931.10 -4,101,931.10 0 4,312,484.51 -4,312,484.511 951,007.60 80,583.58 870,424.02 1 951,007.60 80,583.58 870,424.02 2 951,007.60 80,583.58 870,424.02 2 951,007.60 80,583.58 870,424.02 3 951,007.60 80,583.58 870,424.02 3 951,007.60 80,583.58 870,424.02 4 951,007.60 80,583.58 870,424.02 4 951,007.60 80,583.58 870,424.02 5 951,007.60 80,583.58 870,424.02 5 951,007.60 80,583.58 870,424.02 6 951,007.60 80,583.58 870,424.02 6 951,007.60 80,583.58 870,424.02 7 951,007.60 80,583.58 870,424.02 7 951,007.60 80,583.58 870,424.02 8 951,007.60 80,583.58 870,424.02 8 951,007.60 80,583.58 870,424.02 9 951,007.60 80,583.58 870,424.02 9 951,007.60 80,583.58 870,424.02

10 951,007.60 80,583.58 870,424.02 10 951,007.60 80,583.58 870,424.02 VAN 1,484,152.33 VAN 1,273,598.92TIR 16.68% TIR 15.34%










-20% -20%



0 2,050,965.55 -2,050,965.55 0 2,156,242.25 -2,156,242.251 951,007.60 80,583.58 870,424.02 1 951,007.60 80,583.58 870,424.02 2 951,007.60 80,583.58 870,424.02 2 951,007.60 80,583.58 870,424.02 3 951,007.60 80,583.58 870,424.02 3 951,007.60 80,583.58 870,424.02 4 951,007.60 80,583.58 870,424.02 4 951,007.60 80,583.58 870,424.02 5 951,007.60 80,583.58 870,424.02 5 951,007.60 80,583.58 870,424.02 6 951,007.60 80,583.58 870,424.02 6 951,007.60 80,583.58 870,424.02 7 951,007.60 80,583.58 870,424.02 7 951,007.60 80,583.58 870,424.02 8 951,007.60 80,583.58 870,424.02 8 951,007.60 80,583.58 870,424.02 9 951,007.60 80,583.58 870,424.02 9 951,007.60 80,583.58 870,424.02

10 951,007.60 80,583.58 870,424.02 10 951,007.60 80,583.58 870,424.02 VAN 3,535,117.88 VAN 3,429,841.18TIR 41.08% TIR 38.85%

-40% -40%



0 1,538,224.16 -1,538,224.16 0 1,617,181.69 -1,617,181.691 951,007.60 80,583.58 870,424.02 1 951,007.60 80,583.58 870,424.02 2 951,007.60 80,583.58 870,424.02 2 951,007.60 80,583.58 870,424.02 3 951,007.60 80,583.58 870,424.02 3 951,007.60 80,583.58 870,424.02 4 951,007.60 80,583.58 870,424.02 4 951,007.60 80,583.58 870,424.02 5 951,007.60 80,583.58 870,424.02 5 951,007.60 80,583.58 870,424.02 6 951,007.60 80,583.58 870,424.02 6 951,007.60 80,583.58 870,424.02 7 951,007.60 80,583.58 870,424.02 7 951,007.60 80,583.58 870,424.02 8 951,007.60 80,583.58 870,424.02 8 951,007.60 80,583.58 870,424.02 9 951,007.60 80,583.58 870,424.02 9 951,007.60 80,583.58 870,424.02

10 951,007.60 80,583.58 870,424.02 10 951,007.60 80,583.58 870,424.02 VAN 4,047,859.27 VAN 3,968,901.74TIR 55.92% TIR 53.06%

-60% -60%



0 1,025,482.77 -1,025,482.77 0 1,078,121.13 -1,078,121.131 951,007.60 80,583.58 870,424.02 1 951,007.60 80,583.58 870,424.02 2 951,007.60 80,583.58 870,424.02 2 951,007.60 80,583.58 870,424.02 3 951,007.60 80,583.58 870,424.02 3 951,007.60 80,583.58 870,424.02 4 951,007.60 80,583.58 870,424.02 4 951,007.60 80,583.58 870,424.02 5 951,007.60 80,583.58 870,424.02 5 951,007.60 80,583.58 870,424.02 6 951,007.60 80,583.58 870,424.02 6 951,007.60 80,583.58 870,424.02 7 951,007.60 80,583.58 870,424.02 7 951,007.60 80,583.58 870,424.02 8 951,007.60 80,583.58 870,424.02 8 951,007.60 80,583.58 870,424.02 9 951,007.60 80,583.58 870,424.02 9 951,007.60 80,583.58 870,424.02

10 951,007.60 80,583.58 870,424.02 10 951,007.60 80,583.58 870,424.02 VAN 4,560,600.66 VAN 4,507,962.30TIR 84.70% TIR 80.52%










Proyecto INSTALACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN EL SECTOR DE LA BALSA, DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA LA CONVENCIÓN - CUSCO

Cliente Municipalidad Provincial de la Convencion 0.10 0.15 0.20 0.30 0.25 1.00 Lugar Cusco, la Convencion, La Balsa

0.33 0.33 0.33 1.00 CRONOGRAMA VALORIZADO

COMPONENTE MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 TOTAL

284,353.20 426,529.80 568,706.40 853,059.59 710,883.00 2,843,531.98 2,843,531.98 2,843,531.98

1,989.80 2,984.70 3,979.59 5,969.39 4,974.49 19,897.97

19,897.97

5,000.00 5,000.00 5,000.00 15,000.00 15,000.00

COSTO DIRECTO 286,343 429,514 577,686 864,029 720,857 - 2,878,429.95 2,878,429.95 GASTOS GENERALES 28,943 28,943 28,943 28,943 28,943 28,943 173,656.81 173,656.81 28,942.80 173,656.81 GASTOS DE SUPERVISIÓN 4,182 4,182 4,182 4,182 4,182 4,182 25,093.23 25,093.23 25,093.23 ELAB. DE EXPEDIENTE TÉCNICO 18,329 18,328.58 18,328.58 - GASTOS DE LIQUIDACION 9,936 9,935.70 9,935.70 9,935.70 TOTAL 18,329 319,468 462,639 610,811 897,154 753,982 43,061 3,105,444.27 3,105,444.27

782,107.50

0.17

CRONOGRAMA PORCENTUAL

COMPONENTE MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 TOTAL

10.00% 15.00% 20.00% 30.00% 25.00% 100.00% 2,843,531.98

10.00% 15.00% 20.00% 30.00% 25.00% 100.00%

19,897.97

33.33% 33.33% 33.33% 100.00% 15,000.00

COSTO DIRECTO 2,878,429.95 GASTOS GENERALES 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 100.00% 173,656.81 GASTOS DE SUPERVISIÓN 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 100.00% 25,093.23 ELAB. DE EXPEDIENTE TÉCNICO 100.00% 100.00% 18,328.58 GASTOS DE LIQUIDACION 100.00% 100.00% 9,935.70 TOTAL 100.00% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 100.00% 3,105,444.27


REDUCCIÓN DE IMPACTO EN EL MEDIO AMBIENTE DE LAS ÁREAS ALEDAÑAS AL RÍO VILCANOTA Y ACONDICIONAMIENTO PAISAJÍSTICO DE LA FAJA MARGINALADECUADA CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE INUNDACIONES




METASMeses Años

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3INVERSIONExpediente TecnicoEjecucion del proyectoPOST - INVERSIONOperación y Mantenimiento

Años Item4 5 6 7 8 9 10 07.01

07.0207.0407.0507.06

PRESUPUESTO

MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL Und. Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.) ELIMINACION DE DESECHOS m3 18.73 13.38 250.61 CLAUSURA DE SILOS Y RELLENOS m3 100.00 8.36 836.00 TRATAMIENTO DE AREAS VERDES m2 1,590.00 5.33 8,474.70 LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 5,870.24 1.49 8,746.66 TRATAMIENTO DE CANTERAS m3 1,500.00 1.06 1,590.00

PRESUPUESTO 19,897.97

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Evaluación Económica - Def. Ribereña La Balsa