EMPRESA COMERCIALIZADORA DE FRUTAS EP FRUT

Empresa líder en Copoazú y derivados

ESTUDIO DE LINEA DE BASE

PROYECTO

DESARROLLO DE UN PROTOTIPO DE MAQUINA DESPULPADORA

DE FRUTA TROPICAL NATIVA (COPOAZU) PARA SU

TRANSFORMACION.

CÓDIGO DEL PROYECTO: PIMEN-7-P-124-020-13

Elaborado por:

Ing. Javier Eduardo Díaz Viteri

Puerto Maldonado, Octubre 2014

PRESENTACION.

El presente Estudio de Línea de Base describe la situación actual sobre la que se desarrolla la actividad de

producción y transformación del Copoazú en el Departamento de Madre de Dios, específicamente en la Provincia

de Tambopata y Tahuamanu.

El Copoazú se presenta como una de las grandes posibilidades que tienen los productores, se articula además

en la Política Nacional de Diversificación productiva del Gobierno. Para ello con el presente proyecto, se

pretende mejorar las operaciones de despulpado que en la actualidad se realizan de forma manual y

ocasionalmente mecánica con uso de despulpadora, sin embargo en ambos casos esta operación resulta

ineficiente, pues por exceso de exposición y manipulación se reduce la vida útil del proyecto, no permitiendo

ampliar el mercado de comercialización a otras zonas colindantes con el departamento.

El presente proyecto contiene aspectos importantes como descripción de la situación actual sin proyecto un

resumen de la actividad, análisis de costos que demuestran que la actividad aún en las condiciones que se

desarrollan son rentables, y análisis de la competencia actual respecto a los otros procesadores del producto.

Estudios de Línea de Base (ELB)

Fecha programada de presentación del ELB: 27 DE OCTUBRE DE 2014

1. Datos generales del proyecto

Nombre del Proyecto:

DESARROLLO DE UN PROTOTIPO DE MAQUINA DESPULPADORA DE FRUTA TROPICAL NATIVA (COPOAZU) PARA SU TRANSFORMACION.

Contrato: Fecha de inicio del proyecto

05/09/2014 Fecha de

término del proyecto

05/10/2015

Entidad Ejecutora:

Empresa Procesadora de Frutas EPFRUT

Responsable del ELB:

Ing. Javier Eduardo Díaz Viteri

2. Objetivos y contenido del estudio de línea de base Los objetivos que persigue el presente Estudio de Línea de Base son los siguientes:

Analizar variables relevantes del negocio del despulpado de Copoazú sin la intervención del proyecto.

Describir los procesos actuales de producción y comercialización de la pulpa de copoazu en ámbito del proyecto.

Proponer herramientas e instrumentos para el aprovechamiento integral del copoazu tanto en la fase de transformación como el aprovechamiento de residuos.

Para le Elaboración del Estudio de Línea de Base se empleó la metodología de recolección y acopio de información primaria obtenida mediante visitas y entrevistas a productores, industriales y comercializadores de la zona y entidades publicas como funcionarios de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico de Madre de Dios; la información secundaria ha sido obtenida de registros de comercialización de la empresa, guías, y manuales. Para ellos se ha estratificado un muestreo simple por conveniencia de dos empresarios de la localidad, cinco productores, dos empresarios y dos funcionarios de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico. El presente Plan contiene un análisis de la actividad del Copoazú en la región, que involucra los niveles de productividad en campo, evolución de los precios, principales mercados, formas de presentación del producto, métodos de procesamiento, análisis de la eficiencia de despulpado, cuantificación de los residuos y empresas de la localidad, asi como un análisis socio económico del área de influencia del proyecto.

3. Problema central y antecedentes

Reducido tiempo de vida del producto, baja capacidad de respuesta a pedidos, restan competitividad a la empresa al limitar el acceso a mercados macro regionales mas competitivos

4. Resumen del proyecto

El proyecto estará localizado en el Departamento de Madre de Dios, provincia y distrito de Tambopata, Ciudad de Puerto Maldonado la que se encuentra interconectada a la red vial nacional a través de la Carretera Interoceánica con las ciudades de Cusco, Puno, Juliaca Arequipa y Lima.

Puerto Maldonado cuenta con una población de aproximadamente 67,000 habitantes y el departamento de

Madre de Dios con 109.555 habitantes que representa el 0,5% de la población nacional (Dato proyectado del

Censo de Población y Vivienda 2007), posee una gran riqueza en biodiversidad biológica en flora y Fauna.

Dentro de las actividades económicas resalta la Minería que representa el 42.8% del PBI departamental, le

sigue en importancia las actividades agrícolas con una contribución al PBI departamental de 11.4%,

manufacturas 10.8% y comercio 6.3%, entre las principales actividades.

En el aspecto agrario- Forestal los principales productos que contribuyen con el PBI son la castaña o nuez de

Brasil, Copoazú, arroz, maíz, papaya, piña y otros productos que se están intensificando en producción,

comercialización y procesamiento.

El cultivo del Copoazú es una de las actividades agroforestales más promisorias en el departamento, debido a la demanda actual por sus atributos agradables para la utilización de su pulpa en la industria de néctares, refrescos, mermeladas y cocteles y otros productos agroindustriales. La empresa EPFRUT tiene 2 años de constituida y está dedicada al procesamiento de frutas tropicales en el departamento de Dios, dentro de una de sus líneas de procesamiento tiene el Copoazú como producto bandera, fruta que por sus características peculiares tiene un alto potencial de consumo cuyo mercado de ubica dentro de las frutas amazónicas. Actualmente la empresa comercializa el Copoazú como pulpa, mermeladas, néctares y cocteles que tiene gran acogida por los consumidores. Los nexos comerciales de la empresa se dan con locales donde se expenden refrigerios, eventos sociales, y en locales comerciales de la localidad. Actualmente el procesamiento del Copoazú se realiza manualmente, ya que el uso de despulpadora convencional provoca oscurecimiento de la pulpa ya que lastima a la almendra del Copoazú, sin embargo esta técnica encarece el producto pues se requiere de 6 obreros para despulpar solo 300 Kg/día y los costos se elevan solo en la mano de obra a S/. 240.00 soles/ día, además por la manipulación que existe al momento del despulpado se expone el producto a un alto grado de contaminación que hace que el producto permanezca en buenas condiciones de almacenamiento máximo por 15 días, restándole la posibilidad de poder cumplir con los pedidos macro regionales. La empresa comercializa actualmente Coctel mensuales un valor de venta de S/2,000, Pulpa de Copoazú 350 Kg mensuales por un valor de venta de S/3,500, néctar por un valor de S/. 1,500. Ello representa una participación en el mercado regional del 60% del total de productos derivados de Copoazú comercializados en establecimientos comerciales y eventos locales.

Ante esta situación del proyecto propone el desarrollo de un prototipo de maquina despulpadora de futa nativa

Copoazú para fines de industrialización para superar estas limitaciones que le restan competitividad. Ante ello

se plantea:

El desarrollo de un prototipo de despulpadora con las siguientes características con capacidad de despulpado

de 300kg/hora, construida de acero inoxidable, con paletas de despulpado segmentadas y autorregularles de

manera que permitan mejorar la eficiencia y calidad de la pulpa despulpada. Patentar el prototipo y difundir las

bondades entre los otros productores para que mejores la calidad de su materia prima.

El proyecto tiene aprobado la siguiente estructura de inversión:

Tabla 1. Estructura de Inversión del Proyecto

Aporte

Monetario

FINCyT

Aporte

Monetario

EPFRUT

Aporte

No

Monetario

EPFRUT

Aporte

Monetario

Entidad

Asociada

Aporte No

Monetario

Entidad

Asociada

Total

TOTAL

79,998.03

12,421.97

10,650.00

0.00

7,000.00

110,070.00

5. Objetivos del proyecto

5.1. Objetivo General

1.Desarrollar un prototipo de despulpadora de copoazú

5.2. Objetivos específicos

1.Diseño técnico de la Despulpadora de copoazú 2.Construccion del prototipo de despulpadora de copoazú 3.Validacion del funcionamiento de la despulpadora de copoazú 4.Gestión y Cierre del Proyecto

6. Metas y resultados

RESULTADOS FINALES

- Despulpadora de Copoazú con capacidad de despulpado de 300kg/hora, construida en acero inoxidable grado alimentario (AISI 304) con capacidad de procesamiento de pasta fina. Potencia de motor de 5HP, con fuente de corriente Monofásica. Tambores con mallas finas, paletas segmentadas con extremo de goma, autocalibrable adaptada a la geometría de la semilla.

RESULTADOS INTERMEDIOS

- Se cuenta con el Expediente Técnico conteniendo características técnicas y operativas, características de material de construcción.

- Se cuenta con prototipo de despulpadora de copoazú operativo y en funcionamiento a nivel de planta de fabricación.

- Se cuenta con al menos una Matriz de resultados de 32 pruebas del despulpado de al menos 800 kilos de Copoazú durante 8 horas

7. Estado de los indicadores de línea de base relacionados directamente a la actividad o

segmento que se interviene con el proyecto.

Dimensión: INNOVACIÓN

NOMBRE DEL INDICADOR

UNIDAD INDICADOR

DE BASE DEFINICION DEL INDICADOR

Inversión en

innovación de la

entidad ejecutora

S/. 106,500.00

1. Cuantificar la inversión que realizo la entidad ejecutora en I + D + i en promedio de los últimos 3 años. Debe sustentarse con una D.J. firmada por el representante legal de la entidad ejecutora y el coordinador general del proyecto. La inversión debe ser desagregada en tangibles (equipo, infraestructura, y otros) e intangibles (recursos humanos, recursos informáticos, recursos biológico y otros).

Durante los 3 años de operación de la Empresa EPFRUT se tiene:

Los siguientes equipos Adquiridos.

Tabla 2. Equipos, Vida útil y Costos

Descripción Año de

Adquisición

Vida Útil Costo

EQUIPAMIENTO

1. Licuadora semi industrial de

capacidad 5 litros

construida en acero

inoxidable

2. Equipo de tratamiento de

agua (ozonización, UV)

3. Equipos de Congelación

/refrigeración (5 equipos)

4. Refractómetros y equipo de

titulación

5. Mesas de acero inoxidable

(1 unidad)

6. Utensilios y equipos

menores diversos

7. Cocina SemiIndustrial

2012

2012

2013

2012

2012

2011

2012

5

10

5

ND

10

ND

3

1,500.00

45,000.00

15,000.00

5,000.00

5,000.00

15,000.00

3,000.00

Total 89,500.00

Mano de Obra. Cant. Remuneración

/mes

Total

Personal Técnico Involucrado en

I+D+i

05 1,100.00 5,500.00

Intangibles Amortización

de Intangibles

Costo Unitario Costo Total

Autorización de funcionamiento

Registro de Marca

Registro Sanitario para agua de

mesa, néctar de Copoazú y néctar

de Cocona

Nd

Nd

5 años

500.00

500.00

3,500.00

500.00

500.00

10,500.00

Total 11,500.00

Recursos humanos

dedicados a I+D+i

N°

profesionales

o técnicos

Tiempo de dependencia

1. Nº de profesionales de la entidad ejecutora involucrados en I+D+i, con dependencia contractual de al menos tres meses.

2. D.J. firmada por el representante legal de la contratación del personal en el último año, antes del inicio del proyecto por la entidad ejecutora.

04

- Felipe Bautista Ferro.

(Coordinador del Proyecto)

- Sintia Saneri Quispe Lukaña

Miembro del Equipo Tec.

- Rosario Solórzano Cutipa

Miembro del Equipo Tec.

- Sayda Lozano Alarcon

Miembro del Equipo Tec.

Todos los Profesionales Involucrados cuentan con una antigüedad de 4 años en la Empresa

Demanda por la

invención %

1. Sobre la base de una muestra posible y fiable de clientes o empresas, calcular el porcentaje de demandantes por la invención.

2. La determinación se debe realizar a través de la técnica de focus group o encuestas.

Para el estudio de demanda por adquisición del bien innovado se realiza una encuesta tomando una muestra por conveniencia encuestándose a 20 productores de los 20 conocidos en la zona la gran mayoría productores informales, 05 empresarios agroindustriales formales de la localidad y 15 informales Se tuvo los siguientes resultados de demanda.

Tabla 3. Demanda por el Equipo Mejorado

Demandantes

potenciales

No

demandantes

Total

% Demandantes

Productores 17 3 20 85%

Empresarios Agroind. Formales

3 2 5 60%

Informales 10 5 15 67%

Productividad

a) Incremento de peso vivo/kg/año

b) Kg peso vivo final

c) Capacidad de carga UA/ha/año

d) % natalidad de vientres hábiles tipo criollo

e) Proporción/Conversión alimenticia

a) 80

b) 435/vacunos machos

cruzados ¾ de sangre,

raza pie montes, 20

meses de edad

c) 0.35

d) 55

e) 8:1

1. Precisar los tres indicadores más relevantes de la productividad (Por ejemplo: Cant. de ají seco por día, cant. de ají seco por área, u otro pertinente a la actividad.

2. Precisar la fuente de información. (ejem. Registros internos, etc.)

Para el tema de Copoazú se tiene los siguientes datos: 1.. Características de producción de Copoazú (Porcentajes) Tabla 4. Composición porcentual del Copoazú

Peso Porcentaje

Cascara 373.67 43%

Pulpa 311.97 35.9%

Semilla 146.86 16.9%

Placenta 36.50 4.20%

Peso del Fruto (g) 869.00 100%

Fuente: CORPOICA (1996). 2. Rendimiento en despulpado Manual y Despulpado Mecánico actual

Tabla 5. Rendimiento según tipo de despulpado

Tipo de Despulpado Rendimiento

Despulpado Manual 30-50Kg/8 horas

Despulpado Mecánico 150-200kg/hora

Fuente: Registros de Producción EP FRUT. 3. Comparación de la eficiencia del despulpado Manual y Mecánico.

Tabla 6. Eficiencia comparativa de dos tipos de despulpado

Tipo de Despulpado

Eficiencia de despulpado ( Kg de pulpa/1000kg de

pulpa + semilla)

%

Despulpado Manual Despulpado Mecanizado

280 250

28% 25%

Fuente: Registro de Producción EP FRUT

En los cuadros de rendimientos, se observa que la pulpa teóricamente representa el 35.9% del total de peso del fruto, sin embrago al emplear los métodos tradicionales actuales solo puede ser aprovechado entre el 25% para despulpado mecanizado, al que adicionalmente se presentan una serie de defectos debido a que las paletas por efecto de abrasión con la superficie de las mallas logra también incorporar parte de la semilla en la pulpa dando como resultado un mal aspecto, así mismo por ser la semilla oleosa, infiere de manera significativa en la conservación y vida útil de la pulpa.

4. Vida útil de la pulpa según tipo de despulpado (días máximos de almacenamiento) Tabla 7. Comparativo de vida útil según tipo de despulpado

Días de almacenamiento en refrigeración

Días de almacenamiento en Congelación

Despulpado Manual Despulpado Mecánico

15 días 20 días

40 días 60 días

Fuente: Planta Piloto de Frutas de la UNAMAD- Ingeniería Agroindustrial Este análisis de vida útil de la pulpa de Copoazú fue realizado en producto pulpa de Copoazú empacada en bolsas de Polietileno de Alta densidad, sin agregar ningún tipo de conservante o estabilizante químico. En condiciones de despulpado el menor tiempo de vida útil se debe al mayor grado de manipulación del producto y el mayor tiempo de exposición de la futa a las condiciones ambientales severas dela zona en la cual la temperatura promedio es de 29°C (SENAMHI. Estación Meteorológica UNAMAD).

Dimensión: AMBIENTAL

NOMBRE DEL INDICADOR

UNIDAD INDICADOR DE BASE

DEFINICION DEL INDICADOR

Contaminación del agua

NO APLICA

Por ser una actividad, el desperdicio es poco significativo, asi mismo por ser un trabajo que se desarrolla en una planta agroindustrial no se genera contaminación de fuentes de agua.

Contaminación del aire

NO APLICA No genera contaminación del aire

Contaminación del suelo

NO APLICA No contamina el suelo

Contaminación sonora o por ruido(acústica)

NO APLICA 1No genera contaminación sonora

Contaminación que afecta directamente la salud del ser humano

NO APLICA

Por ser productos biológicos alimenticios no genera contaminación ni riesgo de salud a las personas que manipulan el producto.

Conservación de recursos

Ha de praderas naturales

NO APLICA

La actividad es exclusivamente transformación, y por tanto a nivel del departamento se han reforestado en asociaciones de Copoazú y especies maderables el gobierno Regional de Madre de Dios ha promovido la siembra de 700 Has

Residuos orgánicos

Kg de semilla que no se aprovechan

10000kg/año

Son los desperdicios generados actualmente por el no aprovechamiento de la semilla de Copoazú, a pesar que tiene bondades para la industria chocolatera de Cupulate o chocolate blanco. Para reducir el impacto de esto se está diseñando el apoyo un trabajo de investigación con un egresado de la Carrera Profesional de Ingeniería Agroindustrial para evaluar el efecto de los métodos de fermentado sobre la obtención de chocolate de semilla de Copoazú.

Dimensión: Económico.

NOMBRE DEL INDICADOR

INDICADOR DE BASE

UNIDAD DEFINICION DEL INDICADOR

Ingreso

1. Indicar el ingreso total de las entidades involucrada al rubro del proyecto, teniendo en cuenta el precio de mercado y las cantidades a producir y a distribuir de acuerdo el rubro del proyecto.

La Empresa EPFRUT actualmente comercializa 20,000 kg de pulpa de Copoazú en Pulpa al año a un precio de mercado de S/.10 en promedio. Teniendo ingresos por la venta de la pulpa de S/200,000.00 anuales. La pulpa de Copoazú también es utilizada para la elaboración de Néctares mermeladas y Mermeladas generando ingresos por S/. 100,000 anuales. La Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, se convierte en el soporte Tecnológico y de investigación para desarrollo de nuevos productos e investigación para aprovechamiento de residuos generados.

Rendimiento

1. Indicar y detallar el rendimiento según el rubro del proyecto.

El rendimiento de la pulpa de Copoazú respecto al total de peso del fruto representa el aproximadamente del 25 a 35% de rendimiento, el cual una vez despulpado se comercializa en un 70% como pulpa demandada por el sector de preparación de bebidas y refrescos de la localidad, el 30% restante es utilizado por la empresa para la Elaboración de Néctares, Mermeladas y Cocteles que tiene demanda en el mercado local.

Costos de producción

1. indicar y detallar los costos de producción o de servicios del proyecto.

Para el aprovechamiento del Copoazú la Empresa Procesadora de Frutas EPFRUT ha diseñado la siguiente estructura de Costos:

Tabla 8 .Estructura de Costos para producción de Pulpa de Copoazú (Anual)

Rubro Unidad

de Medida

Unidad requerida

Valor Unitario

Costo Total

Fijo Variable

Costos de Inversión

Maquinaria y Equipo (5 años vida útil)

Cocina (Vida Útil 3 años) Equipo 1 1,000.00 1,000.00

Congeladora (5 años de vida útil ) Equipo 5 600.00 3,000.00

Balanza Equipo 1 300.00 300.00

Tazones Recipientes Glb 1 700.00 700.00

Herramientas de mano Glb 1 800.00 800.00

Mesas de Trabajo Und 1 200.00 200.00

Licencia de Funcionamiento Und 1 350.00 350.00

Costo de Producción(30,000Kg año)

Materia prima e insumos Copoazú Kg 90,000 1.10

99,000.00

Despulpado Kg 90,000 0.5 45,000.00

Bolsas de Polietileno Millar 30 5.00

150.00

Agua y Desagüe m3 600 4.00

2,400.00

Energía Eléctrica Kw 2,400 0.50

1,200.00

Mano de Obra (12 meses) Jefe de Producción Persona 1 900.00 10,800.00

Encargado de Distribución y Ventas Persona 1 400.00 4,800.00

Ayudante (Medio Tiempo) Persona 1 400.00 4,800.00

Costo de Administración y Ventas

Gastos Administrativos Alquiler de Local (Año) Und 1 300.00 3,600.00

Teléfono Und 1 50.00 600.00

Mantenimiento Glb 1 100.00 1,200.00

Útiles de aseo Glb 1 100.00 1,200.00

Gastos de venta

Gastos de Venta Und 1 300.00 3,600.00

Total Costos 36,950.00 147,750.00

Costos Totales

CF CV Costo Total

36,950.00 147,750.00 184,700.00

Tabla 9. Costos Totales de Producción

Tabla 10. Costos Totales Unitarios

Costos Unitarios

CFU CVU CTU

1.23 4.925 6.16

CFU= Costo Fijo Unitario CVU= Costo Variable Unitario CTU= Costo Total Unitario

Precio de Venta (S/kg) 10.00

Utilidad por Kg

3.84.34

Utilidad anual

115,300

Punto de Equilibrio 7,280.79

El precio de S/. 10 corresponde a un precio promedio debido a que en temporadas de alta producción el precio varía a S/. 8 y en temporadas de escasez S/12 por kilogramo de pulpa

Índice de competitividad

1. Indicar el costo de producción y cantidad de los competidores, nacionales e internacionales.

El costo de producción por kilogramo de pulpa de Copoazú es de S/ 6.16 por kilogramo de pulpa, sin embargo esta situación puede reducirse debido a que el proyecto propone una mayor eficiencia en el despulpado. En la ciudad de Puerto Maldonado se tienen 3 empresas Además de la nuestra que producen Pulpa de Copoazú las cuales Son: Empresa INALA, CAFRUT, VALENCAR

Mercados

1. Indicar los principales canales de comercialización usados por los participantes " nacionales e internacionales".

El Copoazú tiene gran demanda en la zona, sin embargo se proyecta comercializarlo extra regionalmente a los mercados de Juliaca, Puno Arequipa y Cusco, debido a la gran aceptación de este producto. Actualmente Los canales de comercialización se estructuran de las siguiente manera:

Productor

Empresa Agroind. Mercado Local.

Consumidor Local

Dimensión: SOCIAL

NOMBRE DEL

INDICADOR

INDICADOR DE BASE

UNIDAD DEFINICION DEL INDICADOR

Nivel de empleo

1. Indicar la tasa de empleo sobre del proyecto. 2. Indicar la tasa de desempleo existente en la zona en donde se ejecutara el proyecto. 3. Indicar la oferta total de mano de obra de la zona o rubro del proyecto.

La tasa de desempleo indica qué porcentaje de la PEA se encuentra desempleada. Los resultados para el 2009 que reportan la ENAHO ubican a los departamentos de Tumbes (6.7%), Puno (6.6%) y Amazonas (5.9%), como aquellos que presentan las más altas tasas de desempleo. Comparativamente, en una mejor situación se encontrarían los departamentos de Moquegua (1.1%), Pasco (0.8%) y Madre de Dios (0.6%).

Nivel de ingreso

1. Indicar el nivel de ingreso per capital de los trabajadores que laboran en la zona o rubro del proyecto.

El ingreso per cápita de los trabajadores del área dedicados a las labores agrícolas y de procesamiento de Copoazú se detalla de la siguiente manera: Días trabajados a la semana= 6 Remuneración diaria = S/. 30 Total de ingreso mensual = S/. 720