議案第３号

平 成 ３１ 年 度

香川県後期高齢者医療広域連合一般会計予算

議案第３号

平成３１年度香川県後期高齢者医療広域連合一般会計予算

平成３１年度香川県後期高齢者医療広域連合の一般会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ５７３，２００千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

平成３１年２月２６日提出

香川県後期高齢者医療広域連合長 大 西 秀 人

― 1 ―

― 2 ―

第　1　表　　歳　入　歳　出　予　算

歳入 （単位：千円）

款 項 金　　額

５０９，９２８1 分担金及び負担金

負担金1５０９，９２８

５，５３６2 国庫支出金

国庫補助金1５，５３６

５４，３２５4 繰入金

特別会計繰入金2５４，３２５

１，０００5 繰越金

繰越金1１，０００

２，４１１6 諸収入

預金利子1１

雑入2２，４１０

歳　　入　　合　　計５７３，２００

―　3　―

―　4　―

歳出 （単位：千円）

款 項 金　　額

1 議会費１，２５９

1 議会費１，２５９

2 総務費５１１，７３０

1 総務管理費５１１，４９６

2 選挙費１４２

3 監査委員費９２

3 民生費５９，７１１

1 社会福祉費５９，７１１

4 予備費５００

1 予備費５００

歳　　出　　合　　計５７３，２００

平 成 ３１ 年 度

香川県後期高齢者医療広域連合一般会計予算に関する説明書

歳　入　歳　出　予　算　事　項　別　明　細　書

（歳入） （単位：千円）

款 本年度予算額 前年度予算額 比　　較

1　総　括

分担金及び負担金５０９，９２８ ４８２，２７１ ２７，６５７

1

国庫支出金５，５３６ ８，０３６ △２，５００

2

繰入金５４，３２５ ４８，０３６ ６，２８９

4

繰越金１，０００ １，０００

5

諸収入２，４１１ １，５５７ ８５４

6

歳　　入　　合　　計５７３，２００ ５４０，９００ ３２，３００

―　5　―

―　6　―

（歳出） （単位：千円）

本年度予算額 前年度予算額 比　　較 特　定　財　源国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一般財源款

本　年　度　予　算　額　の　財　源　内　訳

議会費1,259 1,252 7 1,259

1

総務費511,730 477,121 34,609 433 3,064 508,233

2

民生費59,711 62,027 △2,316 5,103 53,670 938

3

予備費500 500 500

4

5,536歳　　出　　合　　計

573,200 540,900 32,300 56,734 510,930

2　歳　入

(款) 分担金及び負担金(項) 負担金 （単位：千円）

11

節説　　　明

金　額区　　分比　較前年度本年度目

509,9281 事務費負担金市町負担金 509,928 482,271 27,657 市町負担金509,9281

509,928 482,271 27,657計

―　7　―

―　8　―

(款) 国庫支出金(項) 国庫補助金 （単位：千円）

21

節説　　　明

金　額区　　分比　較前年度本年度目

5,5361 社会福祉費補助金民生費国庫補助金 5,536 8,036 △2,500 医療費適正化等推進事業費補助金5,5361

5,536 8,036 △2,500計

(款) 繰入金(項) 特別会計繰入金 （単位：千円）

42

節説　　　明

金　額区　　分比　較前年度本年度目

54,3251 後期高齢者医療事業特別会後期高齢者医療事業特別 54,325 48,036 6,289 特別調整交付金繰入金54,3251計繰入金会計繰入金

54,325 48,036 6,289計

―　9　―

―　10　―

(款) 繰越金(項) 繰越金 （単位：千円）

51

節説 明

金　額区　　分比　較前年度本年度目

1,0001 繰越金繰越金 1,000 1,000 前年度繰越金1,0001

1,000 1,000計

(款) 諸収入(項) 預金利子 （単位：千円）

61

節説 明

金　額区　　分比　較前年度本年度目

11 預金利子預金利子 1 1 預金利子11

1 1計

(款) 諸収入(項) 雑入

62

2,4101 雑入雑入 2,410 1,556 854 雑入2,4101

2,410 1,556 854計

―　11　―

―　12　―

3　歳　出

(款) 議会費(項) 議会費 （単位：千円）

11

目 本年度 前年度 比　較本年度の財源内訳

特　定　財　源国県支出金 地方債 その他

一般財源

節

区　分 金　額説　　　明

1 報酬議会費 1,259 1,252 7 1,259 議員報酬450 4501

4 共済費 公務災害補償負担金39 39

9 旅費 費用弁償399 399

10 交際費 広域連合議会議長交際費30 30

11 需用費 消耗品費47 43食糧費 4

12 役務費 通信運搬費46 46

13 委託料 会議録作成委託料64 64

14 使用料及び 会場使用料184 184賃借料

1,259 1,252 7 1,259計

(款) 総務費(項) 総務管理費 （単位：千円）

21

目 本年度 前年度 比　較本年度の財源内訳

特　定　財　源国県支出金 地方債 その他

一般財源

節

区　分 金　額説　　　明

1 報酬一般管理費 511,466 476,857 34,609 433 3,064 507,969 特別職報酬11,837 1101非常勤職員報酬 11,652情報公開・個人情報保護審 75査会委員報酬

2 給料 一般職給料9,351 9,351

3 職員手当等 管理職手当8,957 568扶養手当 390地域手当 585通勤手当 592時間外勤務手当 2,520期末手当 2,508勤勉手当 1,674児童手当 120

4 共済費 共済組合納付金5,005 3,120公務災害補償負担金 28社会保険料等 1,857

7 賃金 臨時職員賃金2,244 2,244

9 旅費 費用弁償1,206 27普通旅費 1,179

10 交際費 広域連合長交際費30 30

11 需用費 消耗品費4,080 2,703燃料費 53食糧費 16印刷製本費 1,030修繕料 278

―　13　―

―　14　―

(款) 総務費(項) 総務管理費 （単位：千円）

21

目 本年度 前年度 比　較本年度の財源内訳

特　定　財　源国県支出金 地方債 その他

一般財源

節

区　分 金　額説 明

12 役務費 通信運搬費103,762 76,364社会保障・税番号制度ネッ 164トワーク回線使用料手数料 27,191自動車損害保険料 43

13 委託料 被保険者証・減額認定証作127,973 7,782成業務委託料ホームページ保守委託料 157事務用機器保守委託料 157広域連合電算処理システム 76,611委託料レセプト情報等作成委託料 2,410電算共同処理委託料 16,249レセプト点検委託料 10,464レセプト管理システム保守 276業務委託料職員健康診断委託料 103医療費通知作成委託料 4,680高額療養費等支給決定通知 4,652作成委託料行政問題法律相談業務委託 55料例規改正等支援業務委託料 472新地方公会計作成業務委託 411料医療機関等掲示用ポスター 110作成業務委託料社会保障・税番号制度関連 2,984業務委託料

(款) 総務費(項) 総務管理費 （単位：千円）

21

目 本年度 前年度 比　較本年度の財源内訳

特　定　財　源国県支出金 地方債 その他

一般財源

節

区　分 金　額説 明

レセプト電算情報処理シス 400テムコード情報ファイル作成委託料

14 使用料及び 会場使用料82,611 40賃借料 コピー機使用料 654

事務室賃借料 3,077事務用機器借上料 2,880広域連合電算処理システム 65,400リース料広域連合電算処理システム 8,710IDC使用料ストックルーム保管倉庫借 1,414上料車両借上料 402その他使用料 34

18 備品購入費 庁用器具費40 20図書購入費 20

19 負担金、補 市町負担金154,370 143,537助及び交付 互助会負担金 24金 全国後期高齢者医療広域連 50

合協議会分担金社会保障・税番号制度関連 10,759業務負担金

13 委託料公平委員会 30 30 30 事務従事委託料30 302費

511,496 476,887 34,609 433 3,064 507,999計

―　15　―

―　16　―

(款) 総務費(項) 選挙費 （単位：千円）

22

目 本年度 前年度 比　較本年度の財源内訳

特　定　財　源国県支出金 地方債 その他

一般財源

節

区　分 金　額説 明

1 報酬選挙管理委 142 142 142 委員報酬100 1001員会費

4 共済費 公務災害補償負担金6 6

9 旅費 費用弁償31 31

11 需用費 消耗品費5 5

142 142 142計

(款) 総務費(項) 監査委員費

23

1 報酬監査委員費 92 92 92 委員報酬40 401

4 共済費 公務災害補償負担金3 3

9 旅費 費用弁償29 29

11 需用費 消耗品費20 20

92 92 92計

(款) 民生費(項) 社会福祉費 （単位：千円）

31

目 本年度 前年度 比　較本年度の財源内訳

特　定　財　源国県支出金 地方債 その他

一般財源

節

区　分 金　額説 明

8 報償費後期高齢者 59,711 62,027 △2,316 5,103 53,670 938 懇話会委員報償金120 1201医療費

11 需用費 消耗品費5,475 4燃料費 3食糧費 3印刷製本費 5,465

12 役務費 通信運搬費470 470

13 委託料 重複・頻回受診者訪問指導14,205 3,500委託料後発医薬品差額通知作成運 126用費後発医薬品差額通知作成委 682託料海外療養費事務業務委託料 301療養費支給申請書点検等業 6,000務委託料重複・頻回受診対象者選定 149作業委託料フレイル啓発用ポスター作 65成業務委託料残薬対策委託料 2,352制度改正周知関連業務委託 1,030料

14 使用料及び 会場使用料48 48賃借料

19 負担金、補 保険者協議会負担金39,393 110助及び交付 市町補助金 39,283金

―　17　―

―　18　―

(款) 民生費(項) 社会福祉費 （単位：千円）

31

目 本年度 前年度 比　較本年度の財源内訳

特　定　財　源国県支出金 地方債 その他

一般財源

節

区　分 金　額説 明

59,711 62,027 △2,316 5,103 53,670 938計

(款) 予備費(項) 予備費 （単位：千円）

41

目 本年度 前年度 比　較本年度の財源内訳

特　定　財　源国県支出金 地方債 その他

一般財源

節

区　分 金　額説 明

予備費予備費 500 500 500 予備費500 5001

500 500 500計

―　19　―

― 20 ―

備　考

給　与　費　明　細　書

72

450 39

11,720 16

12,280 56

前年度

比　較

111

489

11,808

11,736

110

450 39

11,792

56

110 1

110 1 111110

11,792

12,352 12,352 12,408

16

給 与 費

（千円） （千円）

その他の手当 計 共済費 合　計

（千円）

１　特別職

職員数

（人）

区　　　分

長 等

議　員本年度

その他の特別職

計

3

22

12

長 等

議　員

その他の特別職

計

長 等

議　員

489

12,33612,28037

72

計

報　酬

（千円） （千円）

450

11,720

450

その他の特別職

72

72

72 72

3

22

12

37

―　21　－

―　22　―

※この表は，丸亀市から派遣された一般職の職員２人に係る給与費で予算の積算基礎となったものについて記載

9比 較 △ 27 △ 101

職員手当 本年度

568

568 585

（千円）

592

（千円）

9,961 3,286 22,550

（千円）

8,957

職員数

（千円） （千円）

18,308

（千円）

本年度 2

給　料 職員手当（千円）

２　一般職

　⑴　総括

（千円）

区 分

（千円）（人）報　酬

管理職手当 期末手当（千円）

△ 1,004 △ 1,104

19,264

21,446

共済費 備　考

勤勉手当（千円）

△ 148

93

48

2,609

△ 498

の内訳 1,665

通勤手当

2,520

時間外勤務手当

1,674

△ 956

地域手当 住居手当

前年度

比 較

2

499

9,303

2,520

区　分

前年度 612

（千円）

合　計

給 与 費

計

（千円）

（千円）

2,508

3,1389,351

扶養手当 児童手当（千円）

120

600

△ 480

390

※時間外勤務手当の欄は，丸亀市を含む全ての市町の派遣職員（管理職職員を除く。）１７人に係る時間外勤務手当で予算の積算基礎となったものについて記載

888

備　　考

　⑵　給料及び職員手当の増減額の明細

区 分

給　料

増減額 増減事由別内訳説　　　明

職員交代等に伴う減少分

48

△ 1,004

職員交代等に伴う増加分4848

職員交代等に伴う減少分

職員手当 △ 1,004△ 1,004

職員交代等に伴う増加分

（千円） （千円）

―　23　－

―　24　―

　⑶　給料及び職員手当の状況

　　ア　職員１人当たりの給与

大学卒

一般行政職（円）

147,100円

179,200円

国の制度

一般行政職（円）

147,100円

区　分

高校卒

179,200円

平成29年12月1日現在

50歳2月

一般行政職

平均給与月額（円）

平 均 年 齢 （歳）

平均給料月額（円）

平 均 年 齢 （歳）

区　　　分

49歳5月

385,350円

474,868円

461,875円

平均給料月額（円） 385,150円

平均給与月額（円）平成30年12月1日現在

　 イ　初任給

差異の内容区　分

扶養手当

住居手当

区　分支給率計 職制上の段階，職務の等級

通勤距離ごとの支給金額

国の制度との異同

同

同

異

2.125 2.275 4.40 有

通勤手当

　 ウ　期末手当・勤勉手当

6月(月分)

エ　その他の手当

2.125本年度

前年度 2.125

国の制度

支給期別支給率

による加算措置

2.275

2.275 4.40

4.40 有

備　考

有

12月(月分)（月分）

―　25　－