Click here to load reader

DIREKTORAT INDUSTRI ALAT TRANSPORTASI IATD 2015.pdf · PDF fileDIREKTORAT INDUSTRI ALAT TRANSPORTASI DARAT DIREKTORAT INDUSTRI ALAT TRANSPORTASI DARAT DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI

  • View
    230

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of DIREKTORAT INDUSTRI ALAT TRANSPORTASI IATD 2015.pdf · PDF fileDIREKTORAT INDUSTRI ALAT...

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

TAHUN ANGGARAN 2015

DIREKTORAT INDUSTRI ALAT TRANSPORTASI DARAT

DIREKTORAT INDUSTRI ALAT TRANSPORTASI DARAT

DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI DAN

ELEKTRONIKA

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015

Direktorat Industri Alat Transportasi Darat i

Daftar Isi

Daftar Isi ...................................................................................................................................... i

Kata Pengantar ........................................................................................................................... ii

Ringkasan Eksekutif .................................................................................................................. iii

BAB I Pendahuluan ..................................................................................................................... 1

Umum ..................................................................................................................................... 1

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi ................................................................................... 1

Peran Strategis ....................................................................................................................... 2

BAB II Perencanaan Kinerja ........................................................................................................ 4

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 2019 ............................ 4

Sasaran ............................................................................................................................... 4

Strategi dan Kebijakan ..................................................................................................... 10

Rencana Anggaran................................................................................................................ 14

BAB III Akuntabilitas Kinerja .................................................................................................... 16

Pengukuran Capaian Kinerja ................................................................................................ 16

Analisis Capaian Kinerja Tahun 2015 ................................................................................... 17

Industri Otomotif ............................................................................................................. 17

Industri Kereta Api ........................................................................................................... 22

Industri Sepeda ................................................................................................................ 23

Capaian Sasaran Kinerja ................................................................................................... 24

Realisasi Anggaran ................................................................................................................ 32

BAB IV Penutup ........................................................................................................................ 34

Kesimpulan ........................................................................................................................... 34

Rekomendasi ........................................................................................................................ 35

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015

Direktorat Industri Alat Transportasi Darat ii

Kata Pengantar

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan wujud pertanggung

jawaban dalam mencapai visi dan misi serta tujuan instansi pemerintah dalam rangka

mewujudkan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik

dan benar (Good Governance). Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29/2010 tentang Pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan

Keputusan Menteri Perindustrian RI Nomor: 75/M-IND/PER/9/2014 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian

Perindustrian.

Capaian kinerja yang termuat dalam laporan ini merupakan realisasi kinerja dari target-

target kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (Tapkin) Direktorat Industri

Alat Transportasi Darat. Laporan ini diharapkan dapat bermanfaat selain sebagai

pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Direktorat Industri Alat Transportasi Darat

selama tahun 2015, juga kiranya dapat sebagai bahan masukan dan evaluasi bagi seluruh

pemangku kepentingan dan umpan balik bagi organisasi Direktorat Industri Alat

Transportasi Darat guna meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan Rahmat dan Hidayahnya kepada

kita dalam membina serta memajukan Industri Alat Transportasi Darat.

Jakarta, Januari 2016

Direktur Industri Alat Transportasi Darat

Ub. Kasubdit Program, Evaluasi dan Pelaporan

Budi Murawardi

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015

Direktorat Industri Alat Transportasi Darat iii

Ringkasan Eksekutif

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan wujud

pertanggungjawaban dari instansi pemerintah untuk melaporkan akuntabilitas dan

kinerjanya selama satu tahun anggaran yang telah berjalan. LAKIP Direktorat Industri Alat

Transportasi Darat (IATD) 2015 disusun untuk menginformasikan mengenai akuntabilitas

dan kinerja direktorat selama tahun anggaran 2015.

Dalam mewujudkan visi dan misi direktorat IATD, disusunlah sasaran strategis dengan

indikator-indikator yang dapat diukur. Capaian sasaran strategis inilah yang akan diukur

sebagai perwujudan kinerja. Pada perjanjian kinerja (Perkin) 2015 terdapat 4 (empat)

sasaran strategis dari perspektif stakeholder yang disertai dengan total 8 (delapan) indikator

dan 6 (enam) sasaran strategis dari perspektif tugas pokok dan fungsi yang memiliki 8

(tujuh) indikator.

Dari 8 indikator pada sasaran strategis perspektif stakeholder, terdapat 4 indikator yang

berhasil mencapai target. Sedangkan untuk sasaran strategis perspektif tugas pokok dan

fungsi, dari 8 indikator, hanya 1 indikator yang belum tercapai. Capaian pada tahun 2015 ini

beberapa mengalami peningkatan dan beberapa mengalami penurunan bila dibandingkan

dengan tahun sebelumnya (2014). Selain itu juga terjadi penyesuaian target dari tahun-

tahun sebelumnya dengan menyesuaikan kembali dengan kondisi perkembangan industri

alat transportasi darat terkini.

Sasaran kuantitatif industri kendaraan bermotor jangka panjang sesuai dengan Permenperin

123/M-IND/PER/10/2009 beserta capaiannya pada tahun 2015 untuk industri KBM Roda-4

dan Roda-2 adalah sebagai berikut:

Uraian Target s/d Tahun 2015 (unit)

Realisasi s/d Tahun 2015 (Jan-Nov) (unit)

KBM Roda - 4 Produksi 1.244.000 1.028.329 Penjualan 1.251.000 939.896 Ekspor 220.000 195.799

KBM Roda - 2 Produksi 12.000.000 7.282.684 Penjualan 11.850.000 6.523.080 Ekspor 47.000 6.309.946

Realisasi keuangan pada tahun 2015 mencapai 81,95% dari total anggaran Rp.

40.700.000.000,- atau sebesar Rp. 33.354.174.274,-. Realisasi keuangan ini mengalami

peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan realisasi tahun 2014 yang hanya sebesar

22,24%. Namun penyerapan anggaran tahun 2015 belum maksimal, masih terdapat

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015

Direktorat Industri Alat Transportasi Darat iv

beberapa kegiatan yang belum terlaksana terutama kegiatan APBN-P karena terbatasnya

waktu penyelenggaraan. Hingga akhir tahun 2015, penyerapan dana APBN-P sebesar

69,21% sedangkan untuk kegiatan baseline mencapai 96,29%.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015

Direktorat Industri Alat Transportasi Darat 1

BAB I

Pendahuluan

Umum

Industri alat transportasi darat merupakan industri yang berkembang dengan pesat dalam

beberapa tahun terakhir ini. Semakin banyak jumlah pabrik perakitan maupun komponen

alat transportasi darat (khususnya otomotif) di Indonesia. Pertumbuhan ini dipacu oleh

peluang pasar alat transportasi darat yang besar di Indonesia. Sebagai negara yang memiliki

jumlah penduduk yang besar, Indonesia menjadi sasaran pemasaran produk yang baik,

utamanya alat transportasi. Meskipun alat transportasi umum telah tersedia, namun

kecenderungan untuk memiliki kendaraan pribadi masih tetap tinggi. Hal ini dipicu oleh

kemudahan dan fleksibilitas waktu yang diperoleh dengan memiliki kendaraan pribadi.

Pertumbuhan industri ini memberikan peluang penyerapan tenaga kerja yang lebih besar.

Perkembangan industri hilir (perakitan) memicu pertumbuhan industri hulu dan antara

sebagai pendukungnya.

Selain penanaman modal asing, saat ini juga telah bermunculan industri dalam negeri (lokal)

dalam bidang industri alat transportasi darat. Selain itu industri komponen pendukung

sebagai after sales services juga semakin banyak. Dengan demikian diharapkan ke depannya

industri alat transp