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Allegato “A” alla Delibera D.G. n° 885 del 29/10/2015…
A.s.l. n° 2 Savonese
ANNO 2015
SCHEDE ANALITICHE
A.S.L. 2 SAVONESE Centro Controllo Direzionale
Atteso
2015
10 10 100%
10 10Corretta compilazione del 100% delle cartelle
esaminate
5 21 100% delle verifiche conformi
5 21
a) aggiornamento documentale entro tempi utili alla verifica b) esito positivo alla verifica c) definizione documento standard di prodotto entro 31 Dicembre
3 0 90% dell'invio delle ricette informatizzate
5 5
Relazione finale sulla realizzazione di un percorso per l'applicazione, il monitoraggio e la misura degli outcomes specifici dedicati all'utilizzo della Surgical Safety Check-list (SSCL)
4 4Assenza di non conformità relative
all'applicazione
5 5 Assenza di non conformità nelle S.O.
4 2Risparmio "biologico" rispetto all'utilizzo dei
farmaci antibiotici
5 0 Attività L.P. ≤ Attività Istituzionale
Informatizzazione della RICETTA SSN tramite sistema ONE.SYS: ricetta dematerializzata
% invio ricette elettroniche a SAR / SAC
Rispetto della procedura relativa all'antibiotico profilassi Corretto utilizzo di quanto previsto da procedura
Applicazione check-list ministeriale (sign-in; time-out; sign-out) all’interno delle sale operatorie del S.Corona e di
Savona.Piani d'azione e work shop
- Costituzione di un gruppo multidisciplinare di lavoro aziendale per la creazione di kit procedurali
Rispetto delle corrette procedure di comportamento all'interno delle S.O. / degenza
- N. e tipologia di non conformità segnalate - Relazioni rispetto a verifiche dei gruppi operativi CIO
Consuntivo
% cartelle inviate nei tempi
Smaltimento rifiuti sanitari secondo Procedura AziendaleVerifiche con esito positivo a campione da parte di
DMPO e S.C. PCPS
Evidenza nella cartella clinica di tutti i moduli "base" correttamente compilati, secondo check list (moduli
base, consenso informato, informative per procedure/interventi, consenso privacy, ecc)
DIPARTIMENTO CHIRURGIE
2014
Scheda Budget Anno 2015 OBIETTIVI DIPARTIMENTALI
86,95%
Area Descrizione Obiettivo
OR
GA
NIZ
ZA
ZIO
NE
Cartelle cliniche: chiusura ed invio in archivio entro 28gg. successivi alla dimissione
Accreditamento istituzionale: aggiornamento della documentazione ai fini della verifica regionale e
coivolgimento degli operatori
Evidenza: a) aggiornamento documentale b) esito verifica c) documento standard di prodotto
Corretta compilazione della cartella clinica
Peso Dirigenza
Peso Comparto Indicatore di Risultato
AT
TIV
ITA
'
Rispetto dei Volumi di Attività in Libera ProfessioneVolumi Attività in Libera Professione / Volumi Attività
Istituzionale
Kit procedurali monopaziente 6 0
Consulenza infettivologica e richiesta motivata per utilizzo farmaci antibiotici come da procedura individuata
% schede motivate pervenute alla farmacia
Relazione sullo stato dell'arte
- Creazione checklist per tipologia di intervento (strumentario chirurgico e dispositivi medici)- Creazione dei codici a barre di identificare i dispositivi medici e i set chirurgici necessari- Attuazione attraverso una "specialità sperimentale" che applica il modello
A.S.L. 2 SAVONESE Centro Controllo Direzionale
Atteso
2015
Consuntivo
DIPARTIMENTO CHIRURGIE
2014
Scheda Budget Anno 2015 OBIETTIVI DIPARTIMENTALI
Area Descrizione Obiettivo Peso Dirigenza
Peso Comparto Indicatore di Risultato
3 0 17%
3 0 23%
2 0 60%
4 4 92%
2 0 40%
2 0 70%
2 0 70%
2 0 128
2 2 1,20 - 1
2 2 7,3
9 9 4.200
5 5 60.000
100 100
ATTIVITA' SCIENTIFICA Relazione andamento secondo indicatori
Il Direttore di DipartimentoDr. Claudio Giberti
Percentuale DRG medici dimessi da reparti chirurgici in regime day hospital
N° dimessi da reparti chirurgici con DRG medici per i Day Hospital * 100 / N° dimessi da reparti chirurgici
per i Day Hospital
N. dimessi da reparti chirurgici con DRG medici * 100 / N. dimessi da reparti chirurgici
174
63,95%
87,48%Corretto utilizzo delle tempistiche di Sala Operatoria
N. ricoveri in DS per DRG LEA chirurgici * 100 / N. ricoveri in DS e Ordinario per DRG LEA chirurgici
N. interventi prostatectomia transuretrali * 100 / N. interventi prostatectomia
Percentuale Prostatectomie transuretrali
Percentuale ricoveri in DS per DRG LEA chirurgici
AP
PR
OP
RIA
TE
ZZ
A
ME
DIC
A
Riduzione dei ricoveri diurni terapeutici di almeno il 20% rispetto al livello 2013 attraverso la trasformazione in
regime ambulatorialeN. casi DH terapeutici
Giornate degenza ordinaria totale / N. casi degenza ordinaria totale
7,39
Studio Perles P00048GP404 – Terapia IPB Multicentrico Nazionale Descrizione operativa come da Piano Dipartimentale
39,26%
TOTALE PESO SCHEDA DIP.LE
% Arrivo in presala del 1°pz. del mattino < h 7.45 % Inizio intervento < h 8.30
% Uscita sala < h 14.00 % Utilizzo sala in elezione
RISULTATO GESTIONALE
AP
PR
OP
RIA
TE
ZZ
A C
HIR
UR
GIC
A
65.491
Beni sanitari prelevati dai magazzini 4.367Importo (migliaia)
Costo per trasporti ordinari
Degenza Media Lorda
Costi per trasporti ordinari PPAA / CRI (ospedalieri)
31,85%Percentuale DRG medici da reparti chirurgici
Percentuale colecistectomie laparoscopiche in Day Surgery e Ricovero Ordinario 0-1 gg
N. colecistectomie laparo. in D.S. o R.O. 0-1gg *100 / N. colecistectomie laparoscopiche
36,05%
Degenza media pre-operatoria interventi chirurgici programmati
N. gg degenza precedenti l'intervento chir. / N. di dimessi sottoposti ad intervento chirurgico
Percentuale resezioni programmate al colon in laparoscopia
N. interventi programmati al colon in laparoscopia * 100 / N. interventi programmati al colon
60%
1,21
A.S.L. 2 SAVONESE Centro Controllo Direzionale
Atteso
2015
OR
GA
NIZ
ZA
ZIO
NE
2 7
a) aggiornamento documentale entro tempi utili alla verifica b) esito positivo alla verifica c) definizione documento standard di prodotto entro 31 Dicembre
2 0 90% dell'invio delle ricette informatizzate
3 2Evidenza dell'aggiornamento continuo documento dei servizi, delle risorse e delle attività del distretto
4 4Evidenza della conclusione dell'iter entro 15
Giugno
3 3Relazione con indicazione avvio dei percorsi
assistenziali e del n. soggetti in carico
3 4Predisposizione protocolli da condividere e
rendere operativi in tutte le sedi distrettuali, verifica degli esiti
3 4Evidenza di almeno 2 nuovi modelli organizzativi e
loro operatività nel distretto con particolare riferimento alla valutazione degli esiti
3 4
Predisposizione di almeno 3 protocolli da condividere e rendere operativi in tutte le sedi
distrettuali e programmazione degli assistibili in carico
AT
TIV
ITA
'
Tempistica di conclusione dell'iter
Distretto Finalese: progettazione di modelli organizzativi alternativi nella gestione delle attività distrettuali nel settore della medicina di base, della semplificazione nell'accesso
alle cure e dell'integrazione sociosanitaria
Evidenza attuazione programma
Distretto Savonese: predisposizione protocolli assistenziali di neuropsichiatria infantile con particolare attenzione alle
modalità di erogazione delle prestazioni, alle patologie prevalenti con progressiva presa in carico sulla base delle
compatibilità con le risorse disponibili
Informatizzazione della RICETTA SSN tramite sistema ONE.SYS: ricetta dematerializzata
Creazione di un percorso integrato con la S.C. Ortopedia di Savona per il paziente ortopedico
Distretto Albenganese: contestualizzazione delle linee di indirizzo regionali sui percorsi organizzativi nell'assistenza
protesica, ortesica e fornitura ausili con particolare attenzione all'appropriatezza prescrittiva e alla
semplificazione delle procedure
Evidenza attuazione programma
Accreditamento istituzionale: aggiornamento della documentazione ai fini della verifica regionale e
coivolgimento degli operatori
Identificazione delle priorità assistenziali, dei bisogni e della domanda del territorio di competenza, attività e servizi
per la salute della popolazione fragile (infanzia, adolescenza, anziani, disabili ecc.)
Aggiornamento continuo documento dei servizi, delle risorse e delle attività del distretto
Gestione integrata delle patologie croniche attraverso la presa in carico dei soggetti affetti da patologie croniche
(diabete, scompenso, BPCO) avviando percorsi assistenziali in collaborazione con i MMG/PLS, le SS.CC.
Ospedaliere e territoriali dell'Asl e con la rete dei Servizi sociali
- indicatori individuati dalla DGR n.1717/2013 ed eventuali integrazioni - n. soggetti presi in carico annualmente
DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE E ATTIVITA' DISTRETTUALI
Scheda Budget Anno 2015 OBIETTIVI DIPARTIMENTALI
Area Descrizione Obiettivo Peso Dirigenza
Peso Comparto Indicatore di Risultato
Consuntivo
2014
Evidenza: a) aggiornamento documentale b) esito verifica c) documento standard di prodotto
% invio ricette elettroniche a SAR / SAC
Evidenza attuazione programma
A.S.L. 2 SAVONESE Centro Controllo Direzionale
Atteso
2015
DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE E ATTIVITA' DISTRETTUALI
Scheda Budget Anno 2015 OBIETTIVI DIPARTIMENTALI
Area Descrizione Obiettivo Peso Dirigenza
Peso Comparto Indicatore di Risultato
Consuntivo
2014
Avvio del percorso
Relazione finale su:
● Individuazione criteri per l'accesso
● Definizione percorsi del paziente● Attivazione protocolli di collaborazione con MMG
3 3Evidenza del mantenimento dell'allineamento
all'anagrafe
3 3 4200 (comprensivo delle Cure Palliative)
3 3 61%
3 3 54%
3 3 60%
2 7 Evidenza attivazione del percorso aziendale
2 2 Avvio inserimento valutazione a fine caso
3 3 Evidenza svolgimento attività propedeutiche
3 3 Verifica annua su almeno 50% delle strutture
3 2 Stesura ed adozione delibera entro 30.06.2015
Valutazione della qualità delle prestazioni erogate dalle strutture private contrattualizzate (anziani e disabili)
Compilazione check list
Mantenimento allineamento dell'anagrafe per i ricettari SSN con aggiornamento mensile per controlli prescrittivi
Allineamento dell'anagrafe per i ricettari SSN
N. donne che hanno partecipato allo screening mammografico / N. donne invitate allo screening
mammografico
N. donne che hanno partecipato allo screening / N. donne invitate allo screening
N. persone che hanno partecipato allo screening colorettale / N. persone invitate allo screening
colorettale
Attività propedeutiche a prescrizione ed erogazione della ricetta farmaceutica e specialistica dematerializzata
Attività propedeutiche
3 2
Progetto "Cure domiciliari indicatori di esito" Indicazione indicatori
Distretto Valbormidese: realizzazione dell'Ospedale di distretto secondo le modalità previste dalla DGR 1717 del 27/12/2013
Evidenza attuazione programma
● Individuazione criteri per l'accesso
Percorso nascita: puntuale applicazione del percorso aziendale
AT
TIV
ITA
'
Attivazione Ospedale Distretto Valbormida:
● Definizione percorsi del paziente
● Attivazione protocolli di collaborazione con MMG
Evidenza attuazione percorso
Adozione delibera Istituzione delle Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT) entro il 30/06/2015
Adesione grezza screening colorettale
Adesione grezza screening cervice uterina
Mantenimento attività ADI
Adesione grezza screening mammografico
51,51%
60,85%
51,04%
Evidenza dell'applicazione del percorso aziendale
Verifica dell'aderenza dei protocolli regionali in materia di associazionismo medico ai dettami del
Patto della Salute 2014-2016
N. pz presi in carico dall'ADI 4.210
A.S.L. 2 SAVONESE Centro Controllo Direzionale
Atteso
2015
DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE E ATTIVITA' DISTRETTUALI
Scheda Budget Anno 2015 OBIETTIVI DIPARTIMENTALI
Area Descrizione Obiettivo Peso Dirigenza
Peso Comparto Indicatore di Risultato
Consuntivo
2014
3 2Evidenza dello svolgimento degli adempimenti
previsti dall'obiettivo
3 2 Evidenza attività svolta
3 0 Attività L.P. ≤ Attività Istituzionale
3 3 Riduzione ≥ 7%
170
37
88
Rispetto dei Volumi di Attività in Libera Professione
Informazione, di concerto con distretto sociale, a tutti i disabili inseriti in strutture fuori regione dell'impossibilità di
fruizione del Contributo di Solidarietà per compartecipazione al costo e trasferimento in strutture
sociosanitarie extraospedaliere accreditate liguri di coloro che intendano fruirne o in alternativa revoca del contributo
secondo le modalità di cui alle 845/2014 e seguenti che regolamentano anche la possibilità di deroga in casi ben
definiti
Rivalutazione di tutti i soggetti disabili inseriti in strutture residenziali e semiresidenziali extraospedaliere collocati in fase di mantenimento, di concerto con gli specialisti delle
strutture e con la componente sociale
• % soggetti con BPCO in terapia beta2 agonisti e/o steroidi inalatori
Volumi Attività in Libera Professione / Volumi Attività Istituzionale
Evidenza del trasferimento e/o informativa salvo deroghe per specifiche fattispecie
• N. ricoveri per BPCO 50-74 anni residenti Asl2 / popolazione 50-74 anni residenti Asl2
• % soggetti diabetici che effettuano 2 esami/anno urine
• % soggetti con SCC in terapia ACE inibitori e/o ARBs• N. ricoveri per diabete 20-74 anni residenti Asl2 / popolazione 20-74 anni residenti Asl2
• % soggetti con BPCO in terapia beta2 agonisti e/o steroidi inalatori che hanno effettuato spirometria
Riduzione tasso di ospedalizzazione ai fini del raggiungimento del valore medio regionale per scompenso
cardiocircolatorio per 100.000 residenti (50-74aa)
• % soggetti diabetici che effettuano HB glicata al semestre • % soggetti diabetici che effettuano 1 dosaggio annuo creatinina
Riduzione tasso di ospedalizzazione ai fini del raggiungimento del valore medio regionale per diabete
globale per 100.000 residenti (20-74aa)3
3 3
AT
TIV
ITA
'
Cronoprogramma delle rivalutazioni dei soggetti
Evidenza rispetto dei parametri riportati
Evidenza rispetto dei parametri riportati
Evidenza rispetto dei parametri riportati• % soggetti con SCC in terapia beta bloccanti
3
AP
PR
OP
RIA
TE
ZZ
AA
PP
RO
PR
IAT
EZ
ZA
Riduzione tasso di ospedalizzazione ai fini del raggiungimento del valore medio regionale per BPCO per
100.000 residenti (50-74aa)3 3
Mantenimento della prescrizione "protesica da nomenclatore" e rispetto dei flussi della protesica
- Costo della protesica prescritta - Rispetto delle tempistiche dei flussi verso Azienda e Regione
• N. ricoveri per scompenso 50-74 anni residenti Asl2 / popolazione 50-74 anni residenti Asl2
A.S.L. 2 SAVONESE Centro Controllo Direzionale
Atteso
2015
DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE E ATTIVITA' DISTRETTUALI
Scheda Budget Anno 2015 OBIETTIVI DIPARTIMENTALI
Area Descrizione Obiettivo Peso Dirigenza
Peso Comparto Indicatore di Risultato
Consuntivo
2014
4 4 13.600.000
4 4 14.850.000
4 4 3.000.000
3 0 250.000
5 5 2.400
5 5 800.000
100 100Il Direttore di Dipartimento
Dr. Maurizio Modenesi
TOTALE PESO SCHEDA DIP.LE
Costi per trasporti ordinari PPAA / CRI (territoriali - esclusa dialisi)
Costo per trasporti ordinari
Volumi Attività Anziani in convenzione
RISULTATO GESTIONALE
Rispetto dei Volumi e Costi
Rispetto dei Volumi e Costi
Volumi attività "Neuropsichiatria Infantile" in convenzione
Gestione costi per turni aggiuntivi Medicina di Base
Volumi Attività Disabili in convenzione Rispetto dei Volumi e Costi
Beni sanitari prelevati dai magazzini
795.469
183.560Costi per attività
13.915.065
Importo (migliaia)
13.801.160
2.353
3.454.796
A.S.L. 2 SAVONESE Centro Controllo Direzionale
Atteso
2015
5 5 100%
5 5Corretta compilazione del 100% delle cartelle
esaminate
3 5 Mantenimento del progetto
4 10 100% delle verifiche conformi
6 8
a) aggiornamento documentale entro tempi utili alla verifica b) esito positivo alla verifica c) definizione documento standard di prodotto entro 31 Dicembre
2 0 90% dell'invio delle ricette informatizzate
5 5 Evidenza attività con n° totale esami
5 5
Identificazione, in P.S., di tutti i pazienti con potenziale reazione anafilattica e
tracciamento di un percorso diagnostico-terapeutico e di sorveglienza con
centralizzazione del paziente all'allergologo
4 2 Sviluppo progetto di riorganizzazione
4 2 Istituzione servizio centralizzato
3 1 Attuazione nuova articolazione oraria
3 1 Attuazione nuova articolazione oraria
AT
TIV
ITA
'
Relazione attestante lo sviluppo
Emodinamica h24 a Pietra Ligure Evidenza nuova articolazione oraria
118: automedica h24 distretto finalese Evidenza nuova articolazione oraria
Sviluppo dell’aritmologia interventistica a Savona
Smaltimento rifiuti sanitari secondo Procedura AziendaleVerifiche con esito positivo a campione da parte di
DMPO e S.C. PCPS
Informatizzazione della RICETTA SSN tramite sistema ONE.SYS: ricetta dematerializzata
% invio ricette elettroniche a SAR / SAC
Evidenza attività
Gestione di anafilassi e angioedema in PS
Riorganizzazione dei Nuovi Gruppi Operatori e della centrale di sterilizzazione di Pietra Ligure
Identificazione di tutti i pazienti con potenziale reazione anafilattica e tracciamento di un percorso diagnostico-terapeutico e di sorveglianza che, una
volta risolta l'acuzie, indirizzi il paziente direttamente all'allergologo. Relazione dei PPSS
Organizzazione centralizzata dei preoperatori di SavonaCreazione protocollo da utilizzarsi per pre-ricovero
utenti chirurgici / otorinolaringoiatrici e D.S. multidisciplinari
DIPARTIMENTO EMERGENZA
Scheda Budget Anno 2015 OBIETTIVI DIPARTIMENTALI
Area Descrizione Obiettivo Peso Dirigenza
Peso Comparto Indicatore di Risultato
Consuntivo
2014
OR
GA
NIZ
ZA
ZIO
NE
% cartelle inviate nei tempi
Terapia Intensiva Aperta: mantenimento del progetto Evidenza mantenimento del progetto
Accreditamento istituzionale: aggiornamento della documentazione ai fini della verifica regionale e
coivolgimento degli operatori
99,50%
Corretta compilazione della cartella clinica
Evidenza nella cartella clinica di tutti i moduli "base" correttamente compilati, secondo check list (moduli
base, consenso informato, informative per procedure/interventi, consenso privacy, ecc)
Cartelle cliniche: chiusura ed invio in archivio entro 28gg. successivi alla dimissione
Evidenza: a) aggiornamento documentale b) esito verifica c) documento standard di prodotto
A.S.L. 2 SAVONESE Centro Controllo Direzionale
Atteso
2015
DIPARTIMENTO EMERGENZA
Scheda Budget Anno 2015 OBIETTIVI DIPARTIMENTALI
Area Descrizione Obiettivo Peso Dirigenza
Peso Comparto Indicatore di Risultato
Consuntivo
2014
2 2Regolamentare e rendere possibile avvio
procedura reperibilità informatizzata
4 3Assenza di non conformità relative
all'applicazione
5 5 Assenza di non conformità nelle S.O.
3 3Supporto al gruppo di studio individuato con
Delibera del D.G. n° 907 / 2013
3 3Risparmio "biologico" rispetto all'utilizzo dei
farmaci antibiotici
3 1 5,5%
2 0 Relazione
2 2Invio dei flussi con rispetto delle tempistiche
regionali
3 0 Attività L.P. ≤ Attività Istituzionale
3 3 Evidenza della conclusione dell'iter
3 2 92%
Rispetto della procedura relativa all'antibiotico profilassi
Consulenza infettivologica e richiesta motivata per utilizzo farmaci antibiotici come da procedura individuata
% schede motivate pervenute alla farmacia
AP
PR
OP
RIA
TE
ZZ
A
CH
IRU
RG
ICA
Volumi Attività in Libera Professione / Volumi Attività Istituzionale
Corretto utilizzo delle tempistiche di Sala Operatoria
% Arrivo in presala del 1°pz. del mattino < h 7.45 % Inizio intervento < h 8.30
% Uscita sala < h 14.00 % Utilizzo sala in elezione
88,79%
Definizione di un percorso condiviso con il Dip.to di Ortopedia per il trattamento delle fratture del collo del
femore entro le 48 ore dal ricoveroTempistica di conclusione dell'iter
Corretto utilizzo di quanto previsto da procedura
Prosecuzione "Progetto Metal" con estensione a Asl2N. chiamate - % chiamate corrette - evoluzione della
chiamata
Obiettivo PPAA / CRI (ambulanze): pareri sulle strutture e sul personale in base alla DGR 1385/2014
Evidenza stesura pareri
Completamento ed applicazione del nuovo Piano di Emergenza Interna per il massiccio afflusso di feriti
(PMAF)
Corretto utilizzo risorsa PS: riduzione % accessi ripetuti nelle 72 ore
% accessi ripetuti nelle 72 ore
Rispetto dei Volumi di Attività in Libera Professione
AT
TIV
ITA
'
Rispetto delle corrette procedure di comportamento all'interno delle S.O. / degenza
- N. e tipologia di non conformità segnalate - Relazioni rispetto a verifiche dei gruppi operativi CIO
6,12%
Evidenza della collaborazione / supporto per completamento del Piano con relazione del
Coordinatore del gruppo
"AVVIO PROCEDURA REPERIBILITA' INFORMATIZZATA"
Evidenza delle azioni eseguite
Relazione sullo stato dell'arte
- Creazione checklist per tipologia di intervento (strumentario chirurgico e dispositivi medici)- Creazione dei codici a barre di identificare i dispositivi medici e i set chirurgici necessari- Attuazione attraverso una "specialità sperimentale" che applica il modello
Kit procedurali monopaziente 0 10
- Costituzione di un gruppo multidisciplinare di lavoro aziendale per la creazione di kit procedurali
A.S.L. 2 SAVONESE Centro Controllo Direzionale
Atteso
2015
DIPARTIMENTO EMERGENZA
Scheda Budget Anno 2015 OBIETTIVI DIPARTIMENTALI
Area Descrizione Obiettivo Peso Dirigenza
Peso Comparto Indicatore di Risultato
Consuntivo
2014
4 3 80%
2 2 5%
3 3 1,20 - 1
2 2 1,40%
5 5 8.200
2 2 300.000
100 100
Il Direttore di DipartimentoDr. Paolo Bellotti
TOTALE PESO SCHEDA DIP.LE
RISULTATO GESTIONALE
Beni sanitari prelevati dai magazzini Importo (migliaia)
AP
PR
OP
RIA
TE
ZZ
A M
ED
ICA
Percentuale pazienti con codice giallo visitati entro 30 minuti dall'accettazione
Costi per trasporti ordinari PPAA / CRI (ospedalieri) Costo per trasporti ordinari
Percentuale dimissioni volontarie Obiettivi D.G. 2015
Percentuale abbandoni dal Pronto Soccorso Obiettivi D.G. 2015
Degenza media pre-operatoria interventi chirurgici programmati
N. gg degenza precedenti l'intervento chir. / N. di dimessi sottoposti ad intervento chirurgico
N. pazienti codice giallo visitati entro 30 min * 100 / N. pazienti con codice giallo
345.576
8.492
74,85%
A.S.L. 2 SAVONESE Centro Controllo Direzionale
Atteso
2015
10 10 100%
5 5Prosecuzione del percorso di formazione per
il numero di edizioni programmate
5 10100% delle verifiche conformi alle procedure
di scarto
8 18
a) aggiornamento documentale entro tempi utili alla verifica b) esito positivo alla verifica c) definizione documento standard di prodotto entro 31 Dicembre
5 0 90% dell'invio delle ricette informatizzate
5 0 Mantenimento e applicazione dei protocolli
7 7 Evidenza attuazione attività
5 5- Sostituzione acceleratore lineare con contenimento delle liste di attesa (45gg.) - 90 gg dalla data del collaudo
5 5 Inserimento dati entro 31 Agosto 2015
5 5 60%
5 5Evidenza di manuali e schede da parte della
S.C. Fisica Sanitaria
5 5 100% delle richieste appropriate
5 0 Attività L.P. ≤ Attività Istituzionale
100,00%
OR
GA
NIZ
ZA
ZIO
NE
Accreditamento istituzionale: aggiornamento della documentazione ai fini della verifica regionale e
coivolgimento degli operatori
Radioprotezione del personale: prosecuzione piano di formazione e informazione aziendale su personale
esposto
Evidenza: a) aggiornamento documentale b) esito verifica c) documento standard di prodotto
Cartelle cliniche: chiusura ed invio in archivio entro 28gg. successivi alla dimissione
% cartelle inviate nei tempi
Smaltimento rifiuti sanitari secondo Procedura Aziendale
Evidenza della prosecuzione della formazione
% invio ricette elettroniche a SAR / SAC per completamento d'indagine
Verifiche con esito positivo a campione da parte di DMPO e S.C. PCPS con verifica capitolato. Definizione procedure scarto materiale potenzialmente radioattivo
DIPARTIMENTO IMMAGINI
Scheda Budget Anno 2015 OBIETTIVI DIPARTIMENTALI
Area Descrizione Obiettivo Peso Dirigenza
Peso Comparto Indicatore di Risultato
Consuntivo
2014
AT
TIV
ITA
'
Angiotac dei vasi cerebrali con mezzo di contrasto - Attuazione nel Presidio di Savona - Cairo - Referto/consulenza a cura della S.C. Neuroradiologia
Applicazione protocollo
Acceleratore lineare in radioterapia: misure e inserimento dati nei software per il calcolo della distribuzione di dose
- Mantenimento liste di attesa a fronte sostituzione acceleratore lineare - Irraggiamento primo paziente
Evidenza mantenimento attività di telerefertazione e teleconsulto
Informatizzazione della RICETTA SSN tramite sistema ONE.SYS: ricetta dematerializzata per completamento
d'indagine
Adesione grezza screening mammografico
Telerefertazione e teleconsulenza: completamento e applicazione dei protocolli
Rispetto dei Volumi di Attività in Libera Professione
Inserimento dati richiesti dall'Osservatorio Nazionale Screening (Demetra)
Attività per il linfonodo sentinella presso presidi Asl
Mantenimento attività di controllo in Radiodiagnostica, Radioterapia e Medicina Nucleare
Volumi Attività in Libera Professione / Volumi Attività Istituzionale
N. manuali aggiornati e schede prodotte
51,04%N. donne che hanno partecipato allo screening
mammografico / N. donne invitate allo screening mammografico
Inserimento dati riferiti attività 2014
Volumi di attività 538
A.S.L. 2 SAVONESE Centro Controllo Direzionale
Atteso
2015
DIPARTIMENTO IMMAGINI
Scheda Budget Anno 2015 OBIETTIVI DIPARTIMENTALI
Area Descrizione Obiettivo Peso Dirigenza
Peso Comparto Indicatore di Risultato
Consuntivo
2014
AP
PR
OP
RIA
TE
ZZ
A
ME
DIC
A
5 5Conclusione iter diagnostico radiologico
entro 15gg. lavorativi (media) > 90% dei casi
10 10 3.000
10 10 180.000
100 100
Il Direttore di DipartimentoDr. Giovanni Serafini
TOTALE PESO SCHEDA DIP.LE
Costi per trasporti ordinari PPAA / CRI (ospedalieri) Costo per trasporti ordinari
Beni sanitari prelevati dai magazzini Importo (migliaia)RISULTATO
GESTIONALE221.673
Tempistica di conclusione dell'iter
3.093
Applicazione del percorso senologico
A.S.L. 2 SAVONESE Centro Controllo Direzionale
Atteso
2015
10 10 100%
5 5Corretta compilazione del 100% delle cartelle
esaminate
5 10Evidenza attivazione del percorso aziendale,
stesura e consegna Carta dei Servizi all'interessata
5 5Utilizzo dei DSA con contestuale riduzione DH
diagnostici
5 10 100% delle verifiche conformi
3 13
a) aggiornamento documentale entro tempi utili alla verifica b) esito positivo alla verifica c) definizione documento standard di prodotto entro 31 Dicembre
5 0 90% dell'invio delle ricette informatizzate
5 5Assenza di non conformità relative
all'applicazione
5 5Applicazione procedure con monitoraggio dei
relativi indicatori
5 5 Assenza di non conformità nelle S.O.
OR
GA
NIZ
ZA
ZIO
NE
Cartelle cliniche: chiusura ed invio in archivio entro 28gg. successivi alla dimissione
% cartelle inviate nei tempi
Accreditamento istituzionale: aggiornamento della documentazione ai fini della verifica regionale e
coivolgimento degli operatori
Rispetto della procedura relativa all'antibiotico profilassi
Corretto utilizzo di quanto previsto da procedura
% invio ricette elettroniche a SAR / SAC
Smaltimento rifiuti sanitari secondo Procedura Aziendale
Verifiche con esito positivo a campione da parte di DMPO e S.C. PCPS
Corretta compilazione della cartella clinica
Evidenza nella cartella clinica di tutti i moduli "base" correttamente compilati, secondo check list (moduli
base, consenso informato, informative per procedure/interventi, consenso privacy, ecc)
78,14%
N. DSA prodotti
Percorso nascita: puntuale applicazione del percorso aziendale e Carta dei Servizi
Applicazione del percorso aziendale e del disposto D.G.R. 1128 / 2014
Utilizzo dei DSA pediatrici
DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE
Scheda Budget Anno 2015 OBIETTIVI DIPARTIMENTALI
Area Descrizione ObiettivoPeso
DirigenzaPeso
Comparto Indicatore di RisultatoConsuntivo
2014
Evidenza: a) aggiornamento documentale b) esito verifica c) documento standard di prodotto
Raccomandazioni ministeriali: • Morte materna correlata al travaglio e/o parto (raccomandazione n.6 - marzo 2008) • Morte o disabilità permanente in neonato sano di peso > 2500 gr. non correlata a malattia congenita (raccomandazione n.16 - aprile 2014)
Evidenza procedure standardizzateAT
TIV
ITA
'
Informatizzazione della RICETTA SSN tramite sistema ONE.SYS: ricetta dematerializzata
Rispetto delle corrette procedure di comportamento all'interno delle S.O. / degenza
- N. e tipologia di non conformità segnalate - Relazioni rispetto a verifiche dei gruppi operativi CIO
A.S.L. 2 SAVONESE Centro Controllo Direzionale
Atteso
2015
DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE
Scheda Budget Anno 2015 OBIETTIVI DIPARTIMENTALI
Area Descrizione ObiettivoPeso
DirigenzaPeso
Comparto Indicatore di RisultatoConsuntivo
2014
5 5 Almeno 2 percorsi condivisi
5 0 Attività L.P. ≤ Attività Istituzionale
5 0 75%
5 5 92%
5 5 13,5%
2 2 1,20 - 1
5 0 50%
5 5 844
10 10 18.000
100 100
Il Direttore di DipartimentoDr. Amnon Cohen
26.274
15,44%
64,30%
96,75%
778
80,59%
TOTALE PESO SCHEDA DIP.LE
RISULTATO GESTIONALE
Beni sanitari prelevati dai magazzini Importo (migliaia)
AP
PR
OP
RIA
TE
ZZ
A
CH
IRU
RG
ICA
N. parti cesarei depurati (NTSV) * 100 / N. parti depurati (NTSV)
N. ricoveri in DS per DRG LEA chirurgici * 100 / N. ricoveri in DS e Ordinario per DRG LEA chirurgici
Percentuale ricoveri in DS per DRG LEA chirurgici
Percentuale cesarei depurati (NTSV) secondo indicazioni regionali
Corretto utilizzo delle tempistiche di Sala Operatoria
% Arrivo in presala del 1°pz. del mattino < h 7.45 % Inizio intervento < h 8.30
% Uscita sala < h 14.00 % Utilizzo sala in elezione
Percentuale DH medici con finalità diagnosticaN. ricoveri DH medico diagnostico * 100 / N. ricoveri
DH medico
Costi per trasporti ordinari PPAA / CRI (ospedalieri) Costo per trasporti ordinari
AP
PR
OP
RIA
TE
ZZ
A M
ED
ICA
AT
TIV
ITA
'
Degenza media pre-operatoria interventi chirurgici programmati
N. gg degenza precedenti l'intervento chir. / N. di dimessi sottoposti ad intervento chirurgico
1,03
Consolidamento dell'organizzazione trasversale negli ospedali di Savona e Pietra L.
Evidenza dei percorsi
Rispetto dei Volumi di Attività in Libera ProfessioneVolumi Attività in Libera Professione / Volumi Attività
Istituzionale
A.S.L. 2 SAVONESE Centro Controllo Direzionale
Atteso
2015
5 5 100%
5 5Corretta compilazione del 100% delle cartelle
esaminate
5 15 100% delle verifiche conformi
0 101) 100% relativamente al periodo indicato 2) Evidenza dello svolgimento di incontri e illustrazione dell'istruzione operativa
6 6
a) aggiornamento documentale entro tempi utili alla verifica b) esito positivo alla verifica c) definizione documento standard di prodotto entro 31 Dicembre
2 0 90% dell'invio delle ricette informatizzate
5 5Evidenza della conclusione dell'iter entro 15
Giugno
5 5Evidenza della conclusione dell'iter entro 15
Giugno
3 2Risparmio "biologico" rispetto all'utilizzo dei
farmaci antibiotici
5 5 60%
2 5 Relazione
2 0 Attività L.P. ≤ Attività Istituzionale
N. chiamate - % chiamate corrette - evoluzione della chiamata
AT
TIV
ITA
'
89,21%
Volumi Attività in Libera Professione / Volumi Attività Istituzionale
OR
GA
NIZ
ZA
ZIO
NE
% cartelle inviate nei tempi
60,85%
Creazione di un percorso integrato con la S.C. Ortopedia di Savona per le fratture di femore
Tempistica di conclusione dell'iter
Corretta compilazione della cartella clinica
Evidenza nella cartella clinica di tutti i moduli "base" correttamente compilati, secondo check list (moduli
base, consenso informato, informative per procedure/interventi, consenso privacy, ecc)
DIPARTIMENTO MEDICINA
Scheda Budget Anno 2015 OBIETTIVI DIPARTIMENTALI
Area Descrizione Obiettivo2014
Peso Comparto Indicatore di Risultato
ConsuntivoPeso Dirigenza
Cartelle cliniche: chiusura ed invio in archivio entro 28gg. successivi alla dimissione
Smaltimento rifiuti sanitari secondo Procedura AziendaleVerifiche con esito positivo a campione da parte di
DMPO e S.C. PCPS
Criteri di ingresso alle Cure Intermedie e alla Lungodegenza Osp. di Cairo
Tempistica di conclusione dell'iter
Informatizzazione della RICETTA SSN tramite sistema ONE.SYS: ricetta dematerializzata
% invio ricette elettroniche a SAR / SAC
Rispetto dei Volumi di Attività in Libera Professione
Evidenza: a) aggiornamento documentale b) esito verifica c) documento standard di prodotto
Accreditamento istituzionale: aggiornamento della documentazione ai fini della verifica regionale e
coivolgimento degli operatori
Utilizzo del modulo informatizzato "dimissione infermieristica-continuità assistenziale-raccomandazioni"
per i pazienti dimessi in struttura e in ADI
1) Compilazione del modulo informatizzato dal 01/07 al 31/12/2015; 2) Attività propedeutica all'uso del modulo
Consulenza infettivologica e richiesta motivata per utilizzo farmaci antibiotici come da procedura individuata
% schede motivate pervenute alla farmacia
Adesione grezza screening colorettaleN. persone che hanno partecipato allo screening
colorettale / N. persone invitate allo screening colorettale
Prosecuzione "Progetto Metal" con estensione a Asl2
A.S.L. 2 SAVONESE Centro Controllo Direzionale
Atteso
2015
DIPARTIMENTO MEDICINA
Scheda Budget Anno 2015 OBIETTIVI DIPARTIMENTALI
Area Descrizione Obiettivo2014
Peso Comparto Indicatore di Risultato
ConsuntivoPeso Dirigenza
5 0 16%
70
35
55
2 0Ottimizzazione dei flussi intraospedalieri di pazienti con differente grado di complessità
5 0 18 - 17,5
3 3 8,8
10 10 9.812
6 6 220.000
100 100
Il Direttore di DipartimentoDr. Rodolfo Tassara
244.148Costo per trasporti ordinari
• N. ricoveri per diabete 20-74 anni residenti Asl2 / popolazione 20-74 anni residenti Asl2
Beni sanitari prelevati dai magazzini Importo (migliaia) 9.718
8,99
5 56,98• % soggetti con BPCO in terapia beta2 agonisti e/o steroidi inalatori
Tasso di ospedalizzazione DH medico acuti per 1.000 residenti std età e sesso
N° ricoveri in Day Hospital medico relativi ai residenti x 1.000 / N. residenti
TOTALE PESO SCHEDA DIP.LE
• % soggetti con BPCO in terapia beta2 agonisti e/o steroidi inalatori che hanno effettuato spirometria
RISULTATO GESTIONALE
Costi per trasporti ordinari PPAA / CRI (ospedalieri)
Giornate degenza ordinaria acuti totale / N. casi degenza ordinaria acuti totale
AP
PR
OP
RIA
TE
ZZ
A M
ED
ICA
• N. ricoveri per BPCO 50-74 anni residenti Asl2 / popolazione 50-74 anni residenti Asl2
Riduzione tasso di ospedalizzazione ai fini del raggiungimento del valore medio regionale per diabete
globale per 100.000 residenti (20-74aa)8 8
Degenza Media Lorda (acuti)
• % soggetti diabetici che effettuano 2 esami/anno urine
Appropriatezza dei ricoveri in GastroenterologiaValutazione a fine periodo dei primi 10 DRG determinandone il grado di appropriatezza
Riduzione tasso di ospedalizzazione ai fini del raggiungimento del valore medio regionale per BPCO per
100.000 residenti (50-74aa)8
• % soggetti con SCC in terapia ACE inibitori e/o ARBs
Riduzione tasso di ospedalizzazione ai fini del raggiungimento del valore medio regionale per
scompenso cardiocircolatorio per 100.000 residenti (50-74aa)
8 5 74,25• % soggetti con SCC in terapia beta bloccanti
AP
PR
OP
RIA
TE
ZZ
A
ME
DIC
A
16,39%Percentuale DH medici con finalità diagnosticaN. ricoveri DH medico diagnostico * 100 / N. ricoveri
DH medico
Evidenza rispetto dei parametri riportati
Evidenza rispetto dei parametri riportati
Evidenza rispetto dei parametri riportati
44,71
• % soggetti diabetici che effettuano HB glicata al semestre • % soggetti diabetici che effettuano 1 dosaggio annuo creatinina
• N. ricoveri per scompenso 50-74 anni residenti Asl2 / popolazione 50-74 anni residenti Asl2
A.S.L. 2 SAVONESE Centro Controllo Direzionale
Atteso
2015
10 10 100%
5 5Corretta compilazione del 100% delle cartelle
esaminate
3 10 100% delle verifiche conformi
2 1Predisposizione documento entro 31 luglio
2015
2 1Predisposizione documento entro 31 luglio
2015
2 15
a) aggiornamento documentale entro tempi utili alla verifica b) esito positivo alla verifica c) definizione documento standard di prodotto entro 31 Dicembre
5 0 90% dell'invio delle ricette informatizzate
4 3Assenza di non conformità relative
all'applicazione
5 5 Assenza di non conformità nelle S.O.
5 5 Evidenza della conclusione dell'iter
4 3Risparmio "biologico" rispetto all'utilizzo dei farmaci antibiotici
5 5 1.300
DIPARTIMENTO ORTOPEDIA
Scheda Budget Anno 2015 OBIETTIVI DIPARTIMENTALI
Area Descrizione Obiettivo Peso Dirigenza
Peso Comparto Indicatore di Risultato
Consuntivo
2014
OR
GA
NIZ
ZA
ZIO
NE
Cartelle cliniche: chiusura ed invio in archivio entro 28gg. successivi alla dimissione
% cartelle inviate nei tempi
Rispetto della procedura relativa all'antibiotico profilassi Corretto utilizzo di quanto previsto da procedura
Verifiche con esito positivo a campione da parte di DMPO e S.C. PCPS
Accreditamento istituzionale: aggiornamento della documentazione ai fini della verifica regionale e
coivolgimento degli operatori
AT
TIV
ITA
'
Chirurgia protesica: mantenimento livelli di attività DRG 471-544-545
Consulenza infettivologica e richiesta motivata per utilizzo farmaci antibiotici come da procedura individuata
86,16%
Corretta compilazione della cartella clinica
Evidenza nella cartella clinica di tutti i moduli "base" correttamente compilati, secondo check list (moduli
base, consenso informato, informative per procedure/interventi, consenso privacy, ecc)
% invio ricette elettroniche a SAR / SAC
Evidenza: a) aggiornamento documentale b) esito verifica c) documento standard di prodotto
Informatizzazione della RICETTA SSN tramite sistema ONE.SYS: ricetta dematerializzata
Centri di riferimento regionali: Chirurgia ManoDetermina ARS n. 31 / 2014: documento sul
soddisfacimento dei requisiti richiesti per il riconoscimento di "Centro di riferimento regionale"
Centri di riferimento regionali: Centro specialistico Malattie Infettive e Ortopedia (M.I.O.S.)
Determina ARS n. 31 / 2014: documento sul soddisfacimento dei requisiti richiesti per il
riconoscimento di "Centro di riferimento regionale"
Smaltimento rifiuti sanitari secondo Procedura Aziendale
- N. e tipologia di non conformità segnalate - Relazioni rispetto a verifiche dei gruppi operativi CIO
% schede motivate pervenute alla farmacia
1.332
S.C. Ortopedia Savona: creazione di un percorso integrato con il Dip. di Cure Primarie e Attività Distrettuali
per il paziente ortopedico
Rispetto delle corrette procedure di comportamento all'interno delle S.O. / degenza
Tempistica di conclusione dell'iter
N. casi DRG 471-544-545 effettutati
A.S.L. 2 SAVONESE Centro Controllo Direzionale
Atteso
2015
DIPARTIMENTO ORTOPEDIA
Scheda Budget Anno 2015 OBIETTIVI DIPARTIMENTALI
Area Descrizione Obiettivo Peso Dirigenza
Peso Comparto Indicatore di Risultato
Consuntivo
2014
3 3 Azzeramento pazienti pregressi
5 0 Attività L.P. ≤ Attività Istituzionale
2 0 12%
2 0 23%
2 0 60%
0 3Evidenza nel 100% delle cartelle cliniche
esaminate
5 5 Evidenza della conclusione dell'iter
4 4 93%
2 2 Budget da definire
3 0 1,20 - 1
5 5 8
AT
TIV
ITA
'
Rispetto dei Volumi di Attività in Libera Professione
Degenza Media LordaGiornate degenza ordinaria totale / N. casi degenza
ordinaria totale
Definizione di un percorso condiviso con il Dip.to di Emergenza per il trattamento delle fratture del collo del
femore entro le 48 ore dal ricoveroTempistica di conclusione dell'iter
% Arrivo in presala del 1°pz. del mattino < h 7.45 % Inizio intervento < h 8.30
% Uscita sala < h 14.00 % Utilizzo sala in elezione
AP
PR
OP
RIA
TE
ZZ
A C
HIR
UR
GIC
A
Percentuale ricoveri in DS per DRG LEA chirurgici
Percentuale DRG medici dimessi da reparti chirurgici in regime day hospital
Valutazione del dolore secondo la Procedura Aziendale: "La gestione del dolore acuto post
operatorio nel paziente adulto"
AP
PR
OP
RIA
TE
ZZ
A M
ED
ICA Mantenimento della prescrizione "protesica da
nomenclatore" e rispetto dei flussi della protesica
- Costo della protesica prescritta - Rispetto delle tempistiche dei flussi verso Azienda e Regione
7,62
Degenza media pre-operatoria interventi chirurgici programmati
N. gg degenza precedenti l'intervento chir. / N. di dimessi sottoposti ad intervento chirurgico
1,95
11,46%
91,23%Corretto utilizzo delle tempistiche di Sala Operatoria
Percentuale DRG medici da reparti chirurgiciN. dimessi da reparti chirurgici con DRG medici *
100 / N. dimessi da reparti chirurgici
N° dimessi da reparti chirurgici con DRG medici per i Day Hospital * 100 / N° dimessi da reparti chirurgici
per i Day Hospital26,48%
N. ricoveri in DS per DRG LEA chirurgici * 100 / N. ricoveri in DS e Ordinario per DRG LEA chirurgici
22,43%
La gestione del dolore acuto post operatorio
Esaurimento interventi liste d'attesa 2012: chirurgia vertebrale
Volumi Attività in Libera Professione / Volumi Attività Istituzionale
N. 170 pazienti
A.S.L. 2 SAVONESE Centro Controllo Direzionale
Atteso
2015
DIPARTIMENTO ORTOPEDIA
Scheda Budget Anno 2015 OBIETTIVI DIPARTIMENTALI
Area Descrizione Obiettivo Peso Dirigenza
Peso Comparto Indicatore di Risultato
Consuntivo
2014
10 10 7.500
5 5 90.000
100 100
ATTIVITA' SCIENTIFICA Relazione andamento secondo indicatori
Il Direttore di DipartimentoDr. Francesco Lanza
TOTALE PESO SCHEDA DIP.LE
RISULTATO GESTIONALE
Beni sanitari prelevati dai magazzini
Costo per trasporti ordinari 91.952
Valutazione e implementazione nuovi metodi e dispositivi per la valutazione funzionale e la riabilitazione neuromotoria (S.C. R.R.F. S.Corona)
Descrizione operativa come da Piano Dipartimentale
7.549
Costi per trasporti ordinari PPAA / CRI (ospedalieri)
Importo (migliaia)
A.S.L. 2 SAVONESE Centro Controllo Direzionale
Atteso
2015
10 10Evidenza del consolidamento modello HUB
& SPOKE
7 10 100% delle verifiche conformi
5 5Predisposizione documento entro 31 luglio
2015
11 25
a) aggiornamento documentale entro tempi utili alla verifica b) esito positivo alla verifica c) definizione documento standard di prodotto entro 31 Dicembre
10 0 90% dell'invio delle ricette informatizzate
10 8
Definizione di un numero sufficiente di parametri di valutazione volti al rilevamento dello stato di fatto. Analisi dei costi (micro-costing degli esami di laboratorio e costo
pieno aziendale della prescrizione inappropriata)
10 10 Evidenza rispetto tempistiche
10 10Incremento numero di nuovi donatori di
almeno del 5% rispetto al 2014
Garantire il rispetto del Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC) secondo quanto definito nel piano approvato con
DGR 739 del 21.06.2013 e s.m.i.Rispetto tempistiche
DIPARTIMENTO PATOLOGIA CLINICA
Scheda Budget Anno 2015 OBIETTIVI DIPARTIMENTALI
Area Descrizione Obiettivo Peso Dirigenza
Peso Comparto Indicatore di Risultato
Consuntivo
2014
Accreditamento istituzionale: aggiornamento della documentazione ai fini della verifica regionale e
coivolgimento degli operatori
Smaltimento rifiuti sanitari secondo Procedura AziendaleVerifiche con esito positivo a campione da parte di
DMPO e S.C. PCPS
Centri di riferimento regionali: centralizzazione dello screening cervico-vaginale
Determina ARS n. 31 / 2014: documento sul soddisfacimento dei requisiti richiesti per il
riconoscimento di "Centro di riferimento regionale"
AT
TIV
ITA
'
Evidenza: a) aggiornamento documentale b) esito verifica c) documento standard di prodotto
OR
GA
NIZ
ZA
ZIO
NE
Consolidamento modello HUB & SPOKE Evidenza del consolidamento
Implementazione dell’appropriatezza prescrittiva degli esami di laboratorio, attraverso l’uso di un sistema esperto
di gestione della domanda Evidenza attività svolta
Numero nuovi donatoriIncremento del N. delle idoneità (nuovi donatori) presso le strutture trasfusionali dell'Asl per compensare la riduzione
delle donazioni.
Informatizzazione della RICETTA SSN tramite sistema ONE.SYS: ricetta dematerializzata
% invio ricette elettroniche a SAR / SAC
A.S.L. 2 SAVONESE Centro Controllo Direzionale
Atteso
2015
DIPARTIMENTO PATOLOGIA CLINICA
Scheda Budget Anno 2015 OBIETTIVI DIPARTIMENTALI
Area Descrizione Obiettivo Peso Dirigenza
Peso Comparto Indicatore di Risultato
Consuntivo
2014
7 7 Inserimento dati entro 31 Agosto 2015
5 5Evidenza dell'avvenuta omogeneizzazione
delle codifiche
5 0 Attività L.P. ≤ Attività Istituzionale
RISULTATO GESTIONALE
10 10 6.500
100 100
Il Direttore di DipartimentoDr. Andrea Tomasini
TOTALE PESO SCHEDA DIP.LE
Beni sanitari prelevati dai magazzini Importo (migliaia)
Anatomia Patologica: predisposizione ambiente unico per applicativo (omogeneità delle codifiche)
Evidenza attività
6.631
Rispetto dei Volumi di Attività in Libera Professione
AT
TIV
ITA
'
Inserimento dati richiesti dall'Osservatorio Nazionale Screening (Demetra)
Inserimento dati riferiti attività 2014
Volumi Attività in Libera Professione / Volumi Attività Istituzionale
A.S.L. 2 SAVONESE Centro Controllo Direzionale
Atteso
2015
15 10Realizzazione 95% delle attività quantificate
nel Piano Regionale (PRISA)
5 5Collaborazione per la redazione del Piano
Regionale entro Maggio 2015
5 5 100% controlli allevamenti secondo PDI
5 5 Evidenza svolgimento adempimenti
5 10Corretta e completa rendicontazione dei
flussi di competenza
5 5Attuazione al 90% dell'adeguamento agli
standard di conformità
5 10 Invio report entro 30 settembre 2015
15 5 Centralizzazione delle attività
Incremento delle coperture vaccinaliVedi documento
- recupero dei non-responder per la vaccinazione HPV: ISP- continuo monitoraggio degli inadempienti e conseguente chiamata attiva: ISP
- azioni di sensibilizzazione presso i target di popolazione interessati, i PLS ed i MMG: ISP
- attivazione di sportello rivolto all'utenza che aderisce ai movimenti antivaccinatori: ISP
- n° di inadempienti reclutati / n° lettere inviate
- n° di inadempienti reclutati / n° lettere inviate
- n° accessi di soggetti afferenti a programmi regionali vaccinali / n° di soggetti appartenenti alle coorti di riferimento
- n° di inadempienti recuperati / n° inadempienti contattati
10 10
Produzione report dati richiesti dall'Osservatorio Nazionale Screening
DIPARTIMENTO PREVENZIONE
Scheda Budget Anno 2015 OBIETTIVI DIPARTIMENTALI
Area Descrizione Obiettivo Peso Dirigenza
Peso Comparto Indicatore di Risultato
Consuntivo
2014
Progetto di fattibilitàRiorganizzazione delle sedi distrettuali di attività
Invio report attività 2014
Corretta e completa rendicontazione flussi informativi previsti con DGR 1702 / 2013 e ss.mm.ii
Rispetto scadenze e qualità dei flussi
Realizzazione ed attuazione dei piani di azione a seguito di audit regionale in conformità a quanto previsto dalla
D.G.R. 136 / 2014 e DGR 1337 / 2014
Attuazione 1° fase di processo di adeguamento agli standard di conformità previste dalle "Linee guida per il
funzionamento ed il miglioramento dell'attività di controllo ufficiale da parte del Ministero della Salute,
delle Regioni e Province Autonome e delle AASSLL in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica
veterinaria" Rep. Atti 46 / CSR del 07/02/2013
Attuazione linee guida
Mantenimento qualifiche di ufficialmente indenne brucellosi bovina, brucellosi ovicaprina e leucosi bovina
(Decisione C.E.14.02.2014)N. controlli effettuati / N. controlli programmati
Piano Aziendale di Prevenzione Realizzazione attività quantificate nel Piano
Adempimenti richiesti a seguito audit
Azioni di miglioramento delle coperture vaccinali:
AT
TIV
ITA
'
Attuazione del Piano Regionale Integrato Sicurezza Alimentare (PRISA) 2015
N° attività effettuate / N° attività quantificate
A.S.L. 2 SAVONESE Centro Controllo Direzionale
Atteso
2015
DIPARTIMENTO PREVENZIONE
Scheda Budget Anno 2015 OBIETTIVI DIPARTIMENTALI
Area Descrizione Obiettivo Peso Dirigenza
Peso Comparto Indicatore di Risultato
Consuntivo
2014
5 10 100% delle aziende controllate
5 5 ≥ 5% valore LEA
5 5 Totale cave ispezionate attive
5 5Invio dei flussi con rispetto delle tempistiche
regionali
RISULTATO GESTIONALE
10 10 1.800
100 100
Relazione andamento secondo indicatori
Relazione andamento secondo indicatori
Il Direttore di DipartimentoDr.ssa Maria Paola Briata
ATTIVITA' SCIENTIFICA
Mantenimento del sistema di sorveglianza “P.A.S.S.I.” Descrizione operativa come da Piano Dipartimentale
Mantenimento del sistema di sorveglianza “OKKIO ALLA SALUTE” Descrizione operativa come da Piano Dipartimentale
TOTALE PESO SCHEDA DIP.LE
Beni sanitari prelevati dai magazzini Importo (migliaia) 1.398
- Cantieri visitati, numero di lavoratori/cantieri con prescrizioni ed interventi interdettivi - Verifica semestrale con raggiungimento del 40% dell'attività totale
N. aziende ispezionate / PAT con > 1 Dip. (posizione assicurativa territoriale)
N. aziende ispezionate
AT
TIV
ITA
'
Obiettivo PPAA / CRI (ambulanze): pareri sulle strutture e sul personale in base alla DGR 1385/2014
Evidenza stesura pareri
Attività di vigilanza su attività estrattive N. cave ispezionate
300 cantieri edili. Per ogni azienda: visita ispettiva e raccolta informazioni su apposita modulistica
A.S.L. 2 SAVONESE Centro Controllo Direzionale
Atteso
2015
10 10 100%
5 5Corretta compilazione del 100% delle cartelle
esaminate
5 15 100% delle verifiche conformi
2 0Predisposizione documento entro 31 luglio
2015
5 20
a) aggiornamento documentale entro tempi utili alla verifica b) esito positivo alla verifica c) definizione documento standard di prodotto entro 31 Dicembre
2 0 90% dell'invio delle ricette informatizzate
5 5Evidenza della conclusione dell'iter entro 15
Giugno
5 4Risparmio "biologico" rispetto all'utilizzo dei farmaci antibiotici
7 4Prosecuzione del trattamento riabilitativo in
post-acuzie: evidenza del follow-up
5 5 Mantenimento Progetto - Relazione
5 0 Attività L.P. ≤ Attività Istituzionale
Centri di riferimento regionali: Unità Spinale UnipolareDetermina ARS n. 31 / 2014: documento sul
soddisfacimento dei requisiti richiesti per il riconoscimento di "Centro di riferimento regionale"
Evidenza: a) aggiornamento documentale b) esito verifica c) documento standard di prodotto
AT
TIV
ITA
'
● Implementazione delle metodiche valutative cliniche e strumentali
Sviluppo Centro di Robotica e Domotica
Rispetto dei Volumi di Attività in Libera Professione
Progetto Registro Regionale Mielolesi Evidenza progettuale
Evidenza degli indicatori7 4
% invio ricette elettroniche a SAR / SAC
Consulenza infettivologica e richiesta motivata per utilizzo farmaci antibiotici come da procedura individuata
● Implementazione protocolli di accesso al Centro
% schede motivate pervenute alla farmacia
Creazione di un percorso integrato con la S.C. Ortopedia di Savona per il paziente ortopedico
Tempistica di conclusione dell'iter
Presa in carico riabilitativa del paziente operato di femore: creazione di un percorso integrato
Presa in carico (n° pazienti) rispetto ai pazienti fratturati
Informatizzazione della RICETTA SSN tramite sistema ONE.SYS: ricetta dematerializzata
DIPARTIMENTO RIABILITAZIONE
Scheda Budget Anno 2015 OBIETTIVI DIPARTIMENTALI
Area Descrizione Obiettivo Peso Dirigenza
Peso Comparto Indicatore di Risultato
Consuntivo
2014
OR
GA
NIZ
ZA
ZIO
NE
Cartelle cliniche: chiusura ed invio in archivio entro 28gg. successivi alla dimissione
Volumi Attività in Libera Professione / Volumi Attività Istituzionale
% cartelle inviate nei tempi 98,22%
Accreditamento istituzionale: aggiornamento della documentazione ai fini della verifica regionale e
coivolgimento degli operatori
Corretta compilazione della cartella clinica
Evidenza nella cartella clinica di tutti i moduli "base" correttamente compilati, secondo check list (moduli
base, consenso informato, informative per procedure/interventi, consenso privacy, ecc)
Smaltimento rifiuti sanitari secondo Procedura AziendaleVerifiche con esito positivo a campione da parte di
DMPO e S.C. PCPS
A.S.L. 2 SAVONESE Centro Controllo Direzionale
Atteso
2015
DIPARTIMENTO RIABILITAZIONE
Scheda Budget Anno 2015 OBIETTIVI DIPARTIMENTALI
Area Descrizione Obiettivo Peso Dirigenza
Peso Comparto Indicatore di Risultato
Consuntivo
2014
AP
PR
OP
RIA
TE
ZZ
A
5 5 350.000
5 5 950
5 3 720.000
5 3 2.700.000
6 32.221.300
(di cui 1.110.000 per pazienti provenienti da ortopedie Asl)
5 3 286.300
6 6 75.000
100 100
ATTIVITA' SCIENTIFICA Relazione andamento secondo indicatori
Il Direttore di DipartimentoDr. Marco Bertolotto
Mantenimento della prescrizione "protesica da nomenclatore" e rispetto dei flussi della protesica
- Costo della protesica prescritta - Rispetto delle tempistiche dei flussi verso Azienda e Regione
350.353
720.599
301.224
886
2.572.507
2.400.029
TOTALE PESO SCHEDA DIP.LE
RISULTATO GESTIONALE
Beni sanitari prelevati dai magazzini Importo (migliaia)
Gestione volumi di attivita' e budget economico della Casa di Cura S. Anna (Imperia)
Rispetto dei Volumi e dei Costi
Costi per trasporti ordinari PPAA / CRI (ospedalieri) Costo per trasporti ordinari
Gestione volumi di attivita' e budget economico della Casa di Cura Presentazione
Rispetto dei Volumi e dei Costi
Gestione volumi di attivita' e budget economico della Casa di Cura S. Michele
Rispetto dei Volumi e dei Costi
Volumi attività Hospice in convenzione Rispetto dei Volumi e dei Costi
Valutazione e implementazione nuovi metodi e dispositivi per la valutazione funzionale e la riabilitazione neuromotoria (S.C. R.R.F. S.Corona)
Descrizione operativa come da Piano Dipartimentale
75.532,00
A.S.L. 2 SAVONESE Centro Controllo Direzionale
Atteso
2015
10 10 100%
5 5Corretta compilazione del 100% delle
cartelle esaminate
5 15 100% delle verifiche conformi
4 0Predisposizione documento entro 31 luglio
2015
5 21
a) aggiornamento documentale entro tempi utili alla verifica b) esito positivo alla verifica c) definizione documento standard di prodotto entro 31 Dicembre
2 0 90% dell'invio delle ricette informatizzate
3 3 Valutazione entrata / uscita
4 4- Gruppo di 15 peers - Rete 10 stakeholders
3 2Evidenza dello svolgimento degli adempimenti previsti dall'obiettivo
% invio ricette elettroniche a SAR / SAC
Individuazione protocolli terapeutici-riabilitativi per il Gioco d'Azzardo Patologico (GAP)
Sperimentazione di percorsi comunitari brevi ad elevata integrazione. Valutazione dei percorsi attraverso due test: Craving Scale e Sydney and Laval Universities
Gambling Screen
Informatizzazione della RICETTA SSN tramite sistema ONE.SYS: ricetta dematerializzata
Informazione, di concerto con distretto sociale, a tutti i pazienti psichiatrici inseriti in strutture fuori regione
dell'impossibilità di fruizione del Contributo di Solidarietà per compartecipazione al costo e trasferimento in
strutture sociosanitarie extraospedaliere accreditate liguri di coloro che intendano fruirne o in alternativa revoca del
contributo secondo le modalità di cui alle 845/2014 e seguenti che regolamentano anche la possibilità di
deroga in casi ben definiti
Evidenza del trasferimento e/o informativa salvo deroghe per specifiche fattispecie
DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE
Scheda Budget Anno 2015 OBIETTIVI DIPARTIMENTALI
Area Descrizione Obiettivo Peso Dirigenza
Peso Comparto Indicatore di Risultato
Consuntivo
2014
99,41%
Accreditamento istituzionale: aggiornamento della documentazione ai fini della verifica regionale e
coivolgimento degli operatori
OR
GA
NIZ
ZA
ZIO
NE
Cartelle cliniche: chiusura ed invio in archivio entro 28gg. successivi alla dimissione
% cartelle inviate nei tempi
Evidenza: a) aggiornamento documentale b) esito verifica c) documento standard di prodotto
Smaltimento rifiuti sanitari secondo Procedura AziendaleVerifiche con esito positivo a campione da parte di
DMPO e S.C. PCPS
Corretta compilazione della cartella clinica
Evidenza nella cartella clinica di tutti i moduli "base" correttamente compilati, secondo check list (moduli
base, consenso informato, informative per procedure/interventi, consenso privacy, ecc)
Centri di riferimento regionali: C.D.A.A.Determina ARS n. 31 / 2014: documento sul
soddisfacimento dei requisiti richiesti per il riconoscimento di "Centro di riferimento regionale"
AT
TIV
ITA
'
Progetto Regionale "Campagna Informativa antidoping"- Individuazione gruppo di peers - Creazione rete locale stakeholders
A.S.L. 2 SAVONESE Centro Controllo Direzionale
Atteso
2015
DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE
Scheda Budget Anno 2015 OBIETTIVI DIPARTIMENTALI
Area Descrizione Obiettivo Peso Dirigenza
Peso Comparto Indicatore di Risultato
Consuntivo
2014
4 4 Incremento del 10% dei ricoveri
3 3
- Evidenza nella organizzazione dei turni e dei gruppi di lavoro - Evidenza dell'organizzazione delle attività nel sistema informativo delle attività implementate
10 5 Riorganizzazione n. sedi
3 0Attuazione dello "Schema Attività" (all.C)
delib.n. 1030 del 4.12.14)
3 3 Evidenza rispetto del cronoprogramma
5 5
- 6 riunioni mensili del personale - organizzazione di un evento formativo rivolto agli operatori di Psichiatria, Pronto Soccorso e 118, con la collaborazione della UGR
3 0Verifica annua su almeno 50% delle
strutture
2 0 Attività L.P. ≤ Attività Istituzionale
Riorganizzazione Dipartimento Psichiatria per Area Geografica
Rispetto dei Volumi di Attività in Libera ProfessioneVolumi Attività in Libera Professione / Volumi Attività
Istituzionale
Ricoveri per disassuefazionie presso reparto MICI di Albenga
N. ricoveri nel 2014 (31) che hanno evitato altrettanti invii in altre regioni
Prevenzione atti di violenza a danno operatori sanitari Specifica formazione in tema di aggressività e violenza
Area Sanità Penitenziaria: Programma regionale per la salute in carcere e delle persone nel circuito penale (triennale), in via di predisposizione sulla base dei lavori della Commissione Regionale Salute in carcere.
Atti documentali e date di decorrenza
- Definizione di equipe di lavoro dislocate nelle diverse sedi del dipartimento - Implementazione delle attività semiresidenziali e terapeutiche dedicate agli adolescenti e alle loro famiglie
Progetto gestione crisi adolescenti: - formazione gruppi dedicati - attivazione Villa Frascaroli
Valutazione della qualità delle prestazioni erogate dalle strutture private contrattualizzate
Compilazione check list
Unità Funzionale di Psichiatria Forense
AT
TIV
ITA
'
Adempimenti in carico alla U.F.P.F. come da Deliberazione del D.G. n.1030 del 4.12.14
N. totale sedi
A.S.L. 2 SAVONESE Centro Controllo Direzionale
Atteso
2015
DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE
Scheda Budget Anno 2015 OBIETTIVI DIPARTIMENTALI
Area Descrizione Obiettivo Peso Dirigenza
Peso Comparto Indicatore di Risultato
Consuntivo
2014
5 5 326
8 5 2.600.000
8 5 1.170.000
5 5 14.000
100 100
ATTIVITA' SCIENTIFICA Relazione andamento secondo indicatori
Il Direttore di DipartimentoDott. Carlo Vittorio Valenti
263
Costi per trasporti ordinari PPAA / CRI (ospedalieri)
1.328.794
14.625
Volumi di Attività "Salute Mentale" in convenzione 2.493.747
Costo per trasporti ordinari
Volumi di Attività "Dipendenze" in convenzione Rispetto dei Volumi e Costi
Rispetto dei Volumi e Costi
Progetto Dialogo Aperto: approccio innovativo nel trattamento delle crisi psichiatriche di esordio
Descrizione operativa
TOTALE PESO SCHEDA DIP.LE
RISULTATO GESTIONALE
Beni sanitari prelevati dai magazzini Importo (migliaia)
A.S.L. 2 SAVONESE Centro Controllo Direzionale
Atteso
2015
10 10 100%
10 10Corretta compilazione del 100% delle cartelle
esaminate
5 10 100% delle verifiche conformi
5 3 Predisposizione documento entro 31 luglio 2015
10 15
a) aggiornamento documentale entro tempi utili alla verifica b) esito positivo alla verifica c) definizione documento standard di prodotto entro 31 Dicembre
0 15- Relazione conclusiva sull'indagine effettuata - Evidenza dell'utilizzo dei DPI
8 0 90% dell'invio delle ricette informatizzate
5 5Evidenza della distribuzione di O2 e del
controllo
2 0 Relazione
5 0 Attività L.P. ≤ Attività Istituzionale
Centri di riferimento regionali: Centro specialistico Malattie Infettive e Ortopedia (M.I.O.S.)
Determina ARS n. 31 / 2014: documento sul soddisfacimento dei requisiti richiesti per il
riconoscimento di "Centro di riferimento regionale"
OR
GA
NIZ
ZA
ZIO
NE
Utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) nelle strutture afferenti al Dipartimento
N. 2 rilevazioni/anno (indagine di prevalenza) sul numero di operatori che indossano DPI durante lo
svolgimento di attività a rischio, secondo le procedure aziendali sul totale degli operatori che svolgono attività
a rischio
AT
TIV
ITA
'
% invio ricette elettroniche a SAR / SAC
92,53%Cartelle cliniche: chiusura ed invio in archivio entro 28gg.
successivi alla dimissione% cartelle inviate nei tempi
Corretta compilazione della cartella clinica
Evidenza nella cartella clinica di tutti i moduli "base" correttamente compilati, secondo check list (moduli
base, consenso informato, informative per procedure/interventi, consenso privacy, ecc)
Accreditamento istituzionale: aggiornamento della documentazione ai fini della verifica regionale e
coivolgimento degli operatori
Evidenza: a) aggiornamento documentale b) esito verifica c) documento standard di prodotto
Smaltimento rifiuti sanitari secondo Procedura AziendaleVerifiche con esito positivo a campione da parte di
DMPO e S.C. PCPS
Informatizzazione della RICETTA SSN tramite sistema ONE.SYS: ricetta dematerializzata
DIPARTIMENTO SPECIALITA' MEDICHE
Scheda Budget Anno 2015 OBIETTIVI DIPARTIMENTALI
Area Descrizione Obiettivo Peso Dirigenza
Peso Comparto Indicatore di Risultato
Consuntivo
2014
Ossigenoterapia domiciliare
Rispetto dei Volumi di Attività in Libera ProfessioneVolumi Attività in Libera Professione / Volumi Attività
Istituzionale
Prosecuzione "Progetto Metal" con estensione a Asl2N. chiamate - % chiamate corrette - evoluzione della
chiamata
Evidenza della distribuzione di O2 e del controllo
A.S.L. 2 SAVONESE Centro Controllo Direzionale
Atteso
2015
DIPARTIMENTO SPECIALITA' MEDICHE
Scheda Budget Anno 2015 OBIETTIVI DIPARTIMENTALI
Area Descrizione Obiettivo Peso Dirigenza
Peso Comparto Indicatore di Risultato
Consuntivo
2014
5 2 30%
88
5 0 17,5
5 5 13
10 10 3.288
10 10 330.000
100 100
ATTIVITA' SCIENTIFICA
Relazione andamento secondo indicatori
Il Direttore di DipartimentoDr. Carlo Mereu
TOTALE PESO SCHEDA DIP.LE
RISULTATO GESTIONALE
Beni sanitari prelevati dai magazzini
Degenza Media LordaGiornate degenza ordinaria totale / N. casi degenza
ordinaria totale
Costi per trasporti ordinari PPAA / CRI (ospedalieri) Costo per trasporti ordinari
AP
PR
OP
RIA
TE
ZZ
A M
ED
ICA
N. ricoveri DH medico diagnostico * 100 / N. ricoveri DH medico
• % soggetti con BPCO in terapia beta2 agonisti e/o steroidi inalatori
Percentuale DH medici con finalità diagnostica 34,76%
• N. ricoveri per BPCO 50-74 anni residenti Asl2 / popolazione 50-74 anni residenti Asl2
Riduzione tasso di ospedalizzazione ai fini del raggiungimento del valore medio regionale per BPCO per
100.000 residenti (50-74aa)5 5
338.175
Evidenza rispetto dei parametri riportati
Importo (migliaia)
Riunioni di reparto a piccoli gruppi multidisciplinari (medico, infermiere, OSS) per discutere strategie di “reengineering”
Descrizione operativa come da Piano Dipartimentale
3.438
• % soggetti con BPCO in terapia beta2 agonisti e/o steroidi inalatori che hanno effettuato spirometria
Tasso di ospedalizzazione DH medico acuti per 1.000 residenti std età e sesso
N° ricoveri in Day Hospital medico relativi ai residenti x 1.000 / N. residenti
13,76
A.S.L. 2 SAVONESE Centro Controllo Direzionale
Atteso
2015
10 10 100%
5 5Corretta compilazione del 100% delle cartelle
esaminate
5 15 100% delle verifiche conformi
6 15
a) aggiornamento documentale entro tempi utili alla verifica b) esito positivo alla verifica c) definizione documento standard di prodotto entro 31 Dicembre
2 0 90% dell'invio delle ricette informatizzate
5 5Assenza di non conformità relative
all'applicazione
5 5 Assenza di non conformità nelle S.O.
3 2Risparmio "biologico" rispetto all'utilizzo dei
farmaci antibiotici
5 5
Applicazione del percorso con coinvolgimento del Dip. Cure Primarie ed applicazione di procedure uniformi e condivise in fase di
collaudo protesico
5 0 Attività L.P. ≤ Attività Istituzionale
DIPARTIMENTO TESTA COLLO
Scheda Budget Anno 2015 OBIETTIVI DIPARTIMENTALI
Area Descrizione Obiettivo Peso Dirigenza
Peso Comparto Indicatore di Risultato
Consuntivo
2014
OR
GA
NIZ
ZA
ZIO
NE
Accreditamento istituzionale: aggiornamento della documentazione ai fini della verifica regionale e
coivolgimento degli operatori
Evidenza: a) aggiornamento documentale b) esito verifica c) documento standard di prodotto
Cartelle cliniche: chiusura ed invio in archivio entro 28gg. successivi alla dimissione
% cartelle inviate nei tempi 90,29%
Smaltimento rifiuti sanitari secondo Procedura AziendaleVerifiche con esito positivo a campione da parte di
DMPO e S.C. PCPS
Corretta compilazione della cartella clinica
Evidenza nella cartella clinica di tutti i moduli "base" correttamente compilati, secondo check list (moduli
base, consenso informato, informative per procedure/interventi, consenso privacy, ecc)
Informatizzazione della RICETTA SSN tramite sistema ONE.SYS: ricetta dematerializzata
Consulenza infettivologica e richiesta motivata per utilizzo farmaci antibiotici come da procedura individuata
% schede motivate pervenute alla farmacia
Rispetto della procedura relativa all'antibiotico profilassi Corretto utilizzo di quanto previsto da procedura
Rispetto delle corrette procedure di comportamento all'interno delle S.O. / degenza
- N. e tipologia di non conformità segnalate - Relazioni rispetto a verifiche dei gruppi operativi CIO
Definizione di un percorso diagnostico prescrittivo assistenziale al fine di ottimizzare la protesizzazione
acusticaDefinizione del percorso
Rispetto dei Volumi di Attività in Libera ProfessioneVolumi Attività in Libera Professione / Volumi Attività
Istituzionale
AT
TIV
ITA
'
% invio ricette elettroniche a SAR / SAC
A.S.L. 2 SAVONESE Centro Controllo Direzionale
Atteso
2015
DIPARTIMENTO TESTA COLLO
Scheda Budget Anno 2015 OBIETTIVI DIPARTIMENTALI
Area Descrizione Obiettivo Peso Dirigenza
Peso Comparto Indicatore di Risultato
Consuntivo
2014
2 0 17%
2 0 23%
2 0 60%
3 3 92%
5 5 342
5 5 10%
5 0- Appropriatezza della fornitura - Riduzione della spesa per prescrizione protesica per ausilii uditivi
2 2 1,20 - 1
3 3 9
10 10 3.800
10 10 40.000
100 100
Relazione andamento secondo indicatori
Relazione andamento secondo indicatori
Il Direttore di DipartimentoDr. Marino Peirano
Cartella U.V.A. ONESYS Descrizione operativa come da Piano Dipartimentale
ATTIVITA' SCIENTIFICA
L’utilizzo del coping nella gestione del paziente affetto da Sclerosi Multipla Descrizione operativa come da Piano Dipartimentale
Appropriatezza della prescrizione protesica da nomenclatore
N. totale protesi acustiche prescritte / N. totale di pazienti che accedono alla visita specialistica per
ipoacusia
TOTALE PESO SCHEDA DIP.LE
Degenza Media LordaGiornate degenza ordinaria totale / N. casi degenza
ordinaria totale
4.044
Costi per trasporti ordinari PPAA / CRI (ospedalieri) Costo per trasporti ordinari 55.219
AP
PR
OP
RIA
TE
ZZ
A M
ED
ICA
Percentuale DH medici con finalità diagnosticaN. ricoveri DH medico diagnostico * 100 / N. ricoveri
DH medico12,55%
RISULTATO GESTIONALE
Beni sanitari prelevati dai magazzini Importo (migliaia)
Riduzione dei ricoveri diurni terapeutici di almeno il 20% rispetto al livello 2013 attraverso la trasformazione in
regime ambulatoriale
Corretto utilizzo delle tempistiche di Sala Operatoria
% Arrivo in presala del 1°pz. del mattino < h 7.45 % Inizio intervento < h 8.30
% Uscita sala < h 14.00 % Utilizzo sala in elezione
N. casi DH terapeutici
Percentuale DRG medici dimessi da reparti chirurgici in regime day hospital
N° dimessi da reparti chirurgici con DRG medici per i Day Hospital * 100 / N° dimessi da reparti chirurgici
per i Day Hospital
AP
PR
OP
RIA
TE
ZZ
A C
HIR
UR
GIC
A
8,98
454
89,97%
Degenza media pre-operatoria interventi chirurgici programmati
N. gg degenza precedenti l'intervento chir. / N. di dimessi sottoposti ad intervento chirurgico
1,43
Percentuale DRG medici da reparti chirurgiciN. dimessi da reparti chirurgici con DRG medici *
100 / N. dimessi da reparti chirurgici23,89%
42,86%
Percentuale ricoveri in DS per DRG LEA chirurgiciN. ricoveri in DS per DRG LEA chirurgici * 100 / N. ricoveri in DS e Ordinario per DRG LEA chirurgici
48,45%
A.S.L. 2 SAVONESE Centro Controllo Direzionale
Consuntivo Atteso
2014 2015
OR
GA
NIZ
ZA
ZIO
NE
15 25Evidenza delle verifiche effettuate con
relazione
10 10Supporto al gruppo di studio individuato
con Delibera del D.G. n° 907 / 2013
10 10 Flusso mensile verso C.C.D.
15 15 Trasmissione al Direttore Sanitario
5 5 Avvio del percorso
15 0 Regolamentare e rendere possibile avvio
procedura reperibilità informatizzata
10 10 Azioni tese al contenimento delle infezioni
10 10100% attività richiesta - Relazione con
dettaglio attività
AP
PR
OP
RIA
TE
ZZ
A
10 15
a) aggiornamento documentale entro tempi utili alla verifica b) esito positivo alla verifica c) definizione documento standard di prodotto entro 31 Dicembre
100 100
Il Direttore sost.(*) in caso di variazione orari : revisione parametri Dr.ssa Lucia Tulimiero
"AVVIO PROCEDURA REPERIBILITA' INFORMATIZZATA"
TOTALE GENERALE
Evidenza: a) aggiornamento documentale b) esito verifica c) documento standard di prodotto
Attività NOC secondo linee regionali ed aziendali Evidenza attività richiesta
Accreditamento istituzionale: aggiornamento della documentazione ai fini della verifica regionale e
coivolgimento degli operatori
AT
TIV
ITA
'
Completamento ed applicazione del nuovo Piano di Emergenza Interna per il massiccio afflusso di feriti
(PMAF)
Evidenza della collaborazione / supporto per completamento del Piano con relazione del
Coordinatore del gruppo
Aggiornamento semestrale delle schede riferite ai carichi di lavoro per S.C.
Evidenza predisposizione
Realizzazione dell'Ospedale di distretto secondo le modalità previste dalla DGR 1717 del 27/12/2013
Evidenza attuazione programma
Smaltimento rifiuti sanitari secondo Procedura Aziendale: verifiche a campione sulle strutture
Verifiche a campione per rispetto procedure
(*) Rendicontazione produttivita' sale operatorie
Comitato Infezioni Ospedaliere
DIREZIONE SANITARIA DIREZIONE MEDICA PRESIDIO SAVONA - CAIRO M.TTE
Scheda Budget Anno 2015 OBIETTIVI DI STRUTTURA
Area Descrizione Obiettivo Peso Dirigenza
Peso Comparto Indicatore di Risultato
Evidenza dell'attività secondo indicazioni aziendali e regionali
Evidenza delle azioni eseguite
Monitoraggio
A.S.L. 2 SAVONESE Centro Controllo Direzionale
Consuntivo Atteso
2014 2015
OR
GA
NIZ
ZA
ZIO
NE
10 5Evidenza delle verifiche effettuate con
relazione
10 10Supporto al gruppo di studio individuato con
Delibera del D.G. n° 907 / 2013
2 10
Evidenza della formulazione di un'istruzione operativa per i due ospedali ed elaborazione di una brochure informativa da distribuire ai
pazienti ed ai MMG
10 10 Flusso mensile verso C.C.D.
10 10 Trasmissione al Direttore Sanitario
15 0 Regolamentare e rendere possibile avvio
procedura reperibilità informatizzata
10 10Evidenza attuazione regolamento per Presidio
Ponente
10 10 Azioni tese al contenimento delle infezioni
10 10100% attività richiesta - Relazione con
dettaglio attività
AP
PR
OP
RIA
TE
ZZ
A
13 25
a) aggiornamento documentale entro tempi utili alla verifica b) esito positivo alla verifica c) definizione documento standard di prodotto entro 31 Dicembre
100 100Il Direttore
(*) in caso di variazione orari : revisione parametri Dr. Luca Garra
Aggiornamento semestrale delle schede riferite ai carichi di lavoro per S.C.
Evidenza predisposizione
TOTALE GENERALE
Evidenza: a) aggiornamento documentale b) esito verifica c) documento standard di prodotto
Accreditamento istituzionale: aggiornamento della documentazione ai fini della verifica regionale e
coivolgimento degli operatori
AT
TIV
ITA
'
Completamento ed applicazione del nuovo Piano di Emergenza Interna per il massiccio afflusso di feriti
(PMAF)
Evidenza della collaborazione / supporto per completamento del Piano con relazione del
Coordinatore del gruppo
Evidenza delle azioni eseguite
Attività NOC secondo linee regionali ed aziendali Evidenza attività richiesta
"AVVIO PROCEDURA REPERIBILITA' INFORMATIZZATA"
Attivazione BED MANAGER Regolamento operativo Del. D.G. 175/2014
Comitato Infezioni OspedaliereEvidenza dell'attività secondo indicazioni aziendali
e regionali
(*) Rendicontazione produttivita' sale operatorie Monitoraggio
Smaltimento rifiuti sanitari secondo Procedura Aziendale: verifiche a campione sulle strutture
Verifiche a campione per rispetto procedure
DIREZIONE SANITARIA DIREZIONE MEDICA PRESIDIO PIETRA L. - ALBENGA
Scheda Budget Anno 2015 OBIETTIVI DI STRUTTURA
Area Descrizione Obiettivo Peso Dirigenza
Peso Comparto Indicatore di Risultato
Ottimizzazione del percorso del paziente cronico in ospedale
Definizione di un percorso tra gli ospedali del presidio Pietra Ligure-Albenga per la presa in carico di pazienti, in particolare con difficoltà
motorie, nei servizi polispecialistici ambulatoriali
A.S.L. 2 SAVONESE Centro Controllo Direzionale
Consuntivo Atteso
2014 2015
15 10 Presentazione dati a "C.I.O."
15 10Evidenza rispetto tempistiche secondo
attestazione del Responsabile Aziendale
10 10 11.694.000 11.300.000
15 10Relazione attestante il numero di
schede redatte e principi attivi coinvolti
15 10Evidenza della rilevazione semestrale e
della verifica mensile dell'attendibilità
10 15 Implementazione rispetto al 2014
10 10 Evidenza della collaborazione
AP
PR
OP
RIA
TE
ZZ
A
10 25
a) aggiornamento documentale entro tempi utili alla verifica b) esito positivo alla verifica c) definizione documento standard di prodotto entro 31 Dicembre
100 100
Il DirettoreDr.ssa Marinella Bedo
Redazione schede preparazione, stabilità, allestimento farmaci antiblastici
Evidenza delle schede
DIREZIONE SANITARIA FARMACIA OSPEDALIERA
Scheda Budget Anno 2015 OBIETTIVI DI STRUTTURA
Area Descrizione Obiettivo Peso Dirigenza
Peso Comparto Indicatore di Risultato
TOTALE GENERALE
Accreditamento istituzionale: aggiornamento della documentazione ai fini della verifica regionale e
coivolgimento degli operatori
Evidenza: a) aggiornamento documentale b) esito verifica c) documento standard di prodotto
AT
TIV
ITA
'
Monitoraggio prescrizione antibiotica per reparto Evidenza monitoraggio
Mantenimento della distribuzione diretta dei farmaci Costo distribuzione diretta (no Hosp2)
Collaborazione con il CCD per analisi comparative del consumo di beni sanitari per strutture ospedaliere
Evidenza della collaborazione
Gestione rilevazione periodica delle rimanenze di reparto Evidenza della rilevazione
Conto deposito: attivazione per sale operatorie N. ditte con contodeposito inform.
Garantire il rispetto del Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC) secondo quanto definito nel piano approvato con
DGR 739 del 21.06.2013 e s.m.i.Rispetto tempistiche con relazione del referente
A.S.L. 2 SAVONESE Centro Controllo Direzionale
Consuntivo Atteso
2014 2015
8 8Evidenza rispetto tempistiche secondo
attestazione del Responsabile Aziendale
10 10Definizione ed inoltro dei report alla
Direzione
28 20Analisi per almeno 13 / 17 medici con
relazione estensiva
3 3 78%
3 3 25%
3 3 40%
20 28- Evidenza aggiornamento documentale - Esito positivo alla verifica
15 15 42.024.363 40.774.363
10 10 5.223.264 5.200.000
100 100
Il DirettoreDr. Marco Bessero
DIREZIONE SANITARIA FARMACIA TERRITORIALE
Scheda Budget Anno 2015 OBIETTIVI DI STRUTTURA
Area Descrizione Obiettivo Peso Dirigenza
Peso Compart
oIndicatore di Risultato
AT
TIV
ITA
'
Garantire il rispetto del Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC) secondo quanto definito nel piano approvato con
DGR 739 del 21.06.2013 e s.m.i.Rispetto tempistiche con relazione del referente
N° unità posologiche di IPP erogate / Popolazione residente al 1° Gennaio (pesata)
Definizione dei report per singolo professionista con farmaci prescritti e relativi costi
Verifica su attività prescrittiva secondo modello ARS Evidenza verifiche
Definizione di report di prescrizione farmaceutica per i convenzionati interni (SUMAI)
Consumo di inibitori di pompa protonica (Antiacidi): riduzione n. unità posologiche
TOTALE GENERALE
Accreditamento istituzionale: aggiornamento della documentazione ai fini della verifica regionale e
coivolgimento degli operatori
Costi per Farmaceutica Territoriale Convenzionata Costi anno 2015
AP
PR
OP
RIA
TE
ZZ
A
Percentuale molecole a brevetto scaduto o presenti nelle liste di trasparenza
N° Confezioni di molecole non coperte da brevetto o presenti nelle liste di trasparenza erogate * 100 / N°
Confezioni complessivamente erogate
Aggiornamento documentale finalizzato al rinnovo
Costi per Farmaceutica distribuita "per conto" Costi anno 2015
RISULTATO GESTIONALE
N° confezioni di farmaci inibitori dellʼangiotensina II, associati e non associati, erogati dalle farmacie
territoriali in regime convenzionale * 100 / N° confezioni di farmaci appartenenti al gruppo terapeutico C09 delle “sostanze ad azione sul sistema renina-angiotensina”
erogati dalle farmacie territoriali in regime convenzionale
Incidenza dei sartani sulle sostanze ad azione sul sistema renina - angiotensina (Antiipertensivi)
A.S.L. 2 SAVONESE Centro Controllo Direzionale
Consuntivo Atteso
2014 2015
10 5Realizzazione delle attività quantificate nel
piano
10 10Evidenza delle verifiche effettuate con
relazione
10 10Supporto al gruppo di studio individuato con
Delibera del D.G. n° 907 / 2013
5 5N° strutture con informatizzazione quadri
turni
5 5Evidenza attuazione regolamento per
Presidio Ponente
10 10 Trasmissione al Direttore Sanitario
10 10 Evidenza azioni eseguite
10 5 Regolamentare e rendere possibile avvio
procedura reperibilità informatizzata
5 5Evidenza rispetto tempistiche secondo
attestazione del Responsabile Aziendale
5 5 Evidenza della riduzione
OR
GA
NIZ
ZA
ZIO
NE
Piano di programmazione delle attività della struttura complessa
Realizzazione attività quantificate nel Piano
Garantire il rispetto del Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC) secondo quanto definito nel piano approvato con
DGR 739 del 21.06.2013 e s.m.i.Rispetto tempistiche con relazione del referente
Monitoraggio di: - n° assenze improvvise con il progetto - n° ordini di servizio effettuati su assenze improvvise - n° assenze improvvise totali
Evidenza delle azioni eseguite"AVVIO PROCEDURA REPERIBILITA'
INFORMATIZZATA"
Smaltimento rifiuti sanitari secondo Procedura Aziendale: verifiche a campione sulle strutture
Verifiche a campione per rispetto procedure
Aggiornamento quadrimestrale delle schede riferite ai carichi di lavoro per S.C.
DIREZIONE SANITARIA PIANIFICAZIONE E COORD. PROFESSI ONI SAN. E ASS. SOCIALE
Scheda Budget Anno 2015 OBIETTIVI DI STRUTTURA
Area Descrizione Obiettivo Peso Dirigenza
Peso Comparto Indicatore di Risultato
AT
TIV
ITA
'
Attivazione BED MANAGER Presidio Ponente Regolamento operativo Del. D.G. 175/2014
Avvio sperimentazione quadri turni informatizzati
AT
TIV
ITA
'
Riduzione del ricorso a forme flessibili di impiego rispetto al 2014: gestione interinali e relativi costi
Report mensile costi
Completamento ed applicazione del nuovo Piano di Emergenza Interna per il massiccio afflusso di feriti
(PMAF)
Evidenza della collaborazione / supporto per completamento del Piano con relazione del
Coordinatore del gruppo
Evidenza delle azioni eseguite
Evidenza predisposizione
Avvio progetto Copertura Assenze Improvvise (C.A.I.)
A.S.L. 2 SAVONESE Centro Controllo Direzionale
Consuntivo Atteso
2014 2015
DIREZIONE SANITARIA PIANIFICAZIONE E COORD. PROFESSI ONI SAN. E ASS. SOCIALE
Scheda Budget Anno 2015 OBIETTIVI DI STRUTTURA
Area Descrizione Obiettivo Peso Dirigenza
Peso Comparto Indicatore di Risultato
5 5 Almeno 3 riunioni/anno del C.I.O.
10 10Evidenza della rilevazione semestrale e della
verifica mensile dell'attendibilità
AP
PR
OP
RIA
TE
ZZ
A
5 15
a) aggiornamento documentale entro tempi utili alla verifica b) esito positivo alla verifica c) definizione documento standard di prodotto entro 31 Dicembre
100 100
ATTIVITA' SCIENTIFICA Relazione sull'andamento del Progetto
Il DirettoreDr.ssa Maria Enrica Auteri
Partecipazione allo studio scientifico RN4CAST@IT Evidenza della partecipazione al Progetto
TOTALE GENERALE
Accreditamento istituzionale: aggiornamento della documentazione ai fini della verifica regionale e
coivolgimento degli operatori
Evidenza: a) aggiornamento documentale b) esito verifica c) documento standard di prodotto
Coordinamento gestione e rilevazione periodica delle rimanenze di reparto
Evidenza del coordinamento e della rilevazione
AT
TIV
ITA
'
Comitato Infezioni OspedaliereEvidenza dell'attività secondo indicazioni
aziendali e regionali
A.S.L. 2 SAVONESE Centro Controllo Direzionale
Consuntivo Atteso
2014 2015
10 10Evidenza del supporto con
monitoraggio
10 10 Predisposizione entro 31 Maggio 2015
10 10Evidenza della relazione secondo i parametri richiesti da ARS Liguria
5 5Supporto alla realizzazione progettuale
e avvio del percorso
10 10Redazione del Piano secondo
indicazioni della Direzione Aziendale
5 5Mod. 142 Aziendale tradotto almeno in:
Inglese, Francese, Spagnolo e Tedesco
5 5Evidenza adempimenti relativi a
determina ARS 125 / 2014 (invio flussi periodici)
10 10 100% del supporto ai richiedenti
10 10Invio della documentazione ad ARS
Liguria secondo le indicazioni aziendali
5 5Evidenza dell'aggiornamento
(Area Riservata)Aggiornamento documenti sul sito Evidenza dell'aggiornamento
Attività di monitoraggio per obiettivi D.G. 2015 in collaborazione con CCD
Evidenza del supporto con monitoraggio
- D.Lgs n. 118 / 2011: Relazione annuale sulla gestione a corredo del bilancio di esercizio in collaborazione con S.C. CCD e S.C. Bilancio e Contabilità
Predisposizione della relazione
Aderenza Protocolli di gestione integrata come da DGR 518/2012 per le patologie epidemiologicamente più rilevanti (diabete, BPCO e Scompenso Cardiaco)
Evidenza dell'attività svolta di competenza della struttura
Determina ARS 31/2014: individuazione dei Centri di Riferimento Regionali o di Area Ottimale
Evidenza del supporto alle Strutture interessate
DIREZIONE SANITARIA QUALITA' E GOVERNO CLINICO
Scheda Budget Anno 2015 OBIETTIVI DI STRUTTURA
Area Descrizione Obiettivo Peso Dirigenza
Peso Comparto Indicatore di Risultato
Predisposizione documento
Evidenza traduzione Mod. 142 Aziendale
Evidenza dell'attività secondo indicazioni aziendali e regionali
AT
TIV
ITA
'
Realizzazione dell'Ospedale di distretto secondo le modalità previste dalla DGR 1717 del 27/12/2013
Evidenza attuazione programma
Documento su consenso informato: traduzione linguistica (Mod. 142 Aziendale)
Comitato Infezioni Ospedaliere
Piano strategico aziendale in collaborazione con CCD
Attività di supporto alla prevenzione di eventi e quasi eventi
Evidenza del supporto
A.S.L. 2 SAVONESE Centro Controllo Direzionale
Consuntivo Atteso
2014 2015
DIREZIONE SANITARIA QUALITA' E GOVERNO CLINICO
Scheda Budget Anno 2015 OBIETTIVI DI STRUTTURA
Area Descrizione Obiettivo Peso Dirigenza
Peso Comparto Indicatore di Risultato
AP
PR
OP
RIA
TE
ZZ
A
10 20
a) aggiornamento documentale entro tempi utili alla verifica b) esito positivo alla verifica c) definizione documento standard di prodotto entro 31 Dicembre
RISULTATO GESTIONALE 10 0 11.450.300
100 100
Il Responsabile S.S.Dip.leDr. Elio Garbarino
Rispetto dei Volumi e dei Costi
TOTALE GENERALE
Accreditamento istituzionale: aggiornamento della documentazione ai fini della verifica regionale e
coivolgimento degli operatori
Evidenza: a) aggiornamento documentale b) esito verifica c) documento standard di prodotto
Volumi di attività "G.S.L."
A.S.L. 2 SAVONESE Centro Controllo Direzionale
Consuntivo Atteso
2014 2015
Relazione con evidenza dell'attività svolta a sostegno dei progetti particolari
1. Evidenza del rispetto degli obblighi amministrativi previsti dalla normativa vigente in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione
2. Diminuzione atti in archivio con attestato AA.GG.
3. Evidenza del rispetto delle tempistiche e della qualità dei flussi
5 0 Attuazione delle azioni previste
5 0 Redazione del documento
15 0TOTALE SCHEDA DIP.LE
DIPARTIMENTO GIURIDICO, RISORSE UMANE E RELAZIONI ESTERNE
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E FORMAZIONE PERSONALE
Scheda Budget Anno 2015 OBIETTIVI DIPARTIMENTALI
Area Descrizione Obiettivo Peso Dirigenza
Peso Comparto Indicatore di Risultato
Verificare che le SS.CC. del Dipartimento pongano in essere le attività previste dal Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità
Attestato da parte del Direttore della Struttura responsabile della prevenzione della corruzione
e trasparenza
1. Sovraintendere a tutti gli obblighi amministrativi in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione
1. Rispetto degli obblighi amministrativi previsti dalla normativa vigente in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione
2. Sovraintendere all'effettuazione scarto atti d'archivio
AT
TIV
ITA
'
Regolamento sull'attività del nucleo ispettivo Evidenza della stesura
2. Osservanza Manuale Gestione Documenti
3. Sovraintendere all'invio flussi verso Regione / Ministero per tutte le SS.CC.
3. Rispetto delle tempistiche e della qualità dei flussi da parte delle SS.CC. del dipartimento
5 0
Per Direttore Dip.to: rispondere come Project Manager dei progetti particolari assegnati alle SS.CC. del Dipartimento
Evidenza della presa in carico dei progetti particolari
A.S.L. 2 SAVONESE Centro Controllo Direzionale
Consuntivo Atteso
2014 2015
OR
GA
NIZ
ZA
ZIO
NE
5 10Evidenza flusso mensile: - assunti/cessati/situazione deroghe
5 0 115 Rispetto valore assegnato
10 10 Rispetto indicazioni regionali
10 10 696.826Evidenza della riduzione rispetto a consuntivo
2014
10 10- costo mensile progressivo e proiezione al 31/12 - n. teste
10 10Evidenza rispetto tempistiche secondo
attestazione del Responsabile Aziendale
15 20 Evidenza deliberazione e costante monitoraggio
10 15Relazione su adeguamento tecnico programma
e correttezza dati inviati dalle strutture individuate
AC
CR
ED
ITA
ME
NT
O
10 15Evidenza dell'aggiornamento documentale ed
esito positivo della verifica
100 100
Il Direttore di Dipartimento Il DirettoreDott.ssa Maria Beatrice Boccia Dott.ssa Maria Beatrice Boccia
TOTALE GENERALE (DIP.LE + STRUTT.)
Predisposizione deliberazione e costante monitoraggio fondi contrattuali da parte della SSD per rispetto degli
stessiEvidenza deliberazione e costante monitoraggio
Accreditamento Istituzionale Presidi Ospedalieri, Strutture ambulatoriali e residenziali territoriali
Requisiti aggiornati costituenti il percorso di rinnovo dell'accreditamento per la verifica da
parte degli auditor regionali
Gestione Pronta Disponibilità: adeguamento tecnico programma e liquidazione
competenze mensili per strutture individuateEvidenza relazione
AT
TIV
ITA
'
Garantire il rispetto del Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC) secondo quanto definito nel piano approvato con
DGR 739 del 21.06.2013 e s.m.i.Rispetto tempistiche con relazione del referente
Riduzione della spesa per il personale (fonte CE al 31.12.2015)
N. ore autorizzate dal Direttore S.C.
Monitoraggio mensile sul CE
Riduzione del ricorso a forme flessibili di impiego rispetto al 2014: gestione interinali e relativi costi (amm.vi -
tecnici)Report mensile costi
Differenza tra costi sorgenti per nuove assunzioni e costi cessanti per quiescenza e cessazioni in generale
Monitoraggio mensile
Monitoraggio delle unità personale Evidenza flusso mensile
Per Direttore Struttura: rispetto Budget assegnato per straordinario
DIPARTIMENTO GIURIDICO, RISORSE UMANE E RELAZIONI ESTERNE
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E FORMAZIONE PERSONALE
Scheda Budget Anno 2015 OBIETTIVI DI STRUTTURA
Area Descrizione Obiettivo Peso Dirigenza
Peso Comparto Indicatore di Risultato
A.S.L. 2 SAVONESE Centro Controllo Direzionale
Consuntivo Atteso
2014 2015
5 0 Azzeramento ore eccedenti
10 10Evidenza rispetto tempistiche secondo
attestazione del Responsabile Aziendale
10 10Flusso trimestrale verso Direzione Aziendale e Regione con costi derivanti in condivisione
con 118
20 20Proposta di bozza manuale entro Ottobre
2015
10 15Effettuazione corsi, individuazione Strutture
pilota
10 10Rispetto delle tempistiche previste dalla
DGR
20 20
Evidenza effettuazione accatastamento e trascrizione (Savona e Albenga). Evidenza
collaborazione con CCD e Dip.to Tecnologico
15 15 Relazione dell'attività di coordinamento
100 100
Il Direttore di Dipartimento Il DirettoreDott.ssa Maria Beatrice Boccia Dott. Fulvio Damonte
Introduzione / sperimentazione fascicolazione elettronica DPCM Regolamento pubblicato su GU 12.01.2015
Corsi di formazione per Strutture pilota
DIPARTIMENTO GIURIDICO, RISORSE UMANE E RELAZIONI ESTERNE
AFFARI GENERALI
Scheda Budget Anno 2015 OBIETTIVI DI STRUTTURA
Area Descrizione Obiettivo Peso Dirigenza
Peso Comparto Indicatore di Risultato
Evidenza stesura pareriObiettivo PPAA / CRI (ambulanze): adempimenti in base
alla DGR 1385/2014
TOTALE GENERALE
AT
TIV
ITA
'
Aggiornamento catastale immobili aziendali ed eventuale trascrizione atti per comprova proprietà presso
conservatoria registri immobiliari. Collaborazione con CCD per revisione dei criteri di ribaltamento dei costi in
CoAn
Effettuazione accatastamento e trascrizione
Scarto atti d'archivio: coordinamento dell'attività delle altre strutture
Osservanza Manuale Gestione Documenti
Evidenza invio flusso trimestrale
Per Direttore Struttura: rispetto Budget assegnato per straordinario / esaurimento ore eccedenti entro la fine
dell'esercizio
N. ore autorizzate per liquidazione e/o recupero dal Direttore S.C.
Monitoraggio delle PP.AA. e C.R.I. convenzionate e collaborazione per nuova organizzazione
Garantire il rispetto del Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC) secondo quanto definito nel piano approvato con
DGR 739 del 21.06.2013 e s.m.i.Rispetto tempistiche con relazione del referente
Nuovo programma FOLIUM: redazione manuale gestione documentale
Redazione manuale
A.S.L. 2 SAVONESE Centro Controllo Direzionale
Consuntivo Atteso
2014 2015
5 0 0 Azzeramento ore eccedenti
35 40 Evidenza Reportistica
35 35Agg. legislativo Direzione Aziendale per
norme giuridiche sulla Sanità
25 25 Relazione con evidenza consulenza
100 100
Il Direttore di Dipartimento Il Direttore sost.Dott.ssa Maria Beatrice Boccia Dott. Paolo Patetta
DIPARTIMENTO GIURIDICO, RISORSE UMANE E RELAZIONI ESTERNE
AFFARI LEGALI
Scheda Budget Anno 2015 OBIETTIVI DI STRUTTURA
Area Descrizione Obiettivo Peso Dirigenza
Peso Comparto Indicatore di Risultato
Reportistica
Tempestivo aggiornamento legislativo e dottrinale della Direzione Aziendale e delle diverse Strutture
Aggiornamento legislativo e dottrinale Direzione Aziendale (tutte le fonti disponibili)
Consulenza per attività amministrative e stragiudiziali
TOTALE GENERALE
Relazione al D.A. con le principali SS.CC. interessate
AT
TIV
ITA
'
Per Direttore Struttura: rispetto Budget assegnato per straordinario / esaurimento ore eccedenti entro la fine
dell'esercizio
N. ore autorizzate per liquidazione e/o recupero dal Direttore S.C.
Portare a regime il processo operativo della Gestione Diretta del Rischio come da normativa Regionale vigente
A.S.L. 2 SAVONESE Centro Controllo Direzionale
Consuntivo Atteso
2014 2015
5 0 0 Azzeramento ore eccedenti
20 20 Evidenza incontri (almeno semestrali)
20 20 Assolvimento degli obblighi
20 20 Assolvimento degli obblighi
20 20Relazione annuale entro 30 Gennaio ogni
anno
5 5 Evidenza aggiornamento
AC
CR
ED
ITA
ME
NT
O
10 15Evidenza dell'aggiornamento documentale
ed esito positivo della verifica
100 100
Il Direttore di Dipartimento Il DirettoreDott.ssa Maria Beatrice Boccia Dott.ssa Anna Maria Barbiso
TOTALE GENERALE
Monitoraggio casi di esercizio poteri sostitutivi Relazione su n. monitoraggi / segnalazioni
AT
TIV
ITA
'
Effettuazione di incontri semestrali con comitato misto consultivo in plenaria e collaborazione con Direzioni
Mediche
Evidenza incontri e collaborazioni con Dir. Mediche per le 2 aree
Adempimenti di tutte le attività inerenti la trasparenza Evidenza attività
Accreditamento Istituzionale Presidi Ospedalieri, Strutture ambulatoriali e residenziali territoriali
Requisiti aggiornati costituenti il percorso di rinnovo dell'accreditamento per la verifica da parte degli auditor
regionali
Aggiornamento periodico di indirizzi e contenuto dei servizi (carta dei servizi ed elenco telefonico)
Evidenza aggiornamento
Adempimenti di tutte le attività inerenti la prevenzione della corruzione
Evidenza attività
Per Direttore Struttura: rispetto Budget assegnato per straordinario / esaurimento ore eccedenti entro la fine
dell'esercizio
N. ore autorizzate per liquidazione e/o recupero dal Direttore S.C.
DIPARTIMENTO GIURIDICO, RISORSE UMANE E RELAZIONI ESTERNE
RELAZIONI ESTERNE - URP
Scheda Budget Anno 2015 OBIETTIVI DI STRUTTURA
Area Descrizione Obiettivo Peso Dirigenza
Peso Comparto Indicatore di Risultato
A.S.L. 2 SAVONESE Centro Controllo Direzionale
Consuntivo Atteso
2014 2015
5 0
Relazione con evidenza dell'attività svolta a sostegno dei progetti particolari 1. Evidenza del rispetto delle tempistiche e della qualità dei flussi 2. Diminuzione atti in archivio con attestato AA.GG.
5 0 Attuazione delle azioni previste
5 0 Stesura Regolamento entro 30.06.2015
15 0
DIPARTIMENTO TECNOLOGICO SERVIZI TECNICI EDILI ED IMPIANTISTICI
Scheda Budget Anno 2015 OBIETTIVI DIPARTIMENTALI
Area Descrizione Obiettivo Peso Dirigenza
Peso Comparto Indicatore di Risultato
Evidenza della stesura
AT
TIV
ITA
'
TOTALE SCHEDA DIP.LE
Per Direttore Dip.to: rispondere come Project Manager dei progetti particolari assegnati alle SS.CC. del Dipartimento 1. Sovraintendere all'invio flussi verso Regione / Ministero per tutte le SS.CC. 2. Sovraintendere all'effettuazione scarto atti d'archivio
Evidenza della presa in carico dei progetti particolari 1. Rispetto delle tempistiche e della qualità dei flussi da parte delle SS.CC. del dipartimento 2. Osservanza Manuale Gestione Documenti
Verificare che le SS.CC. del Dipartimento pongano in essere le attività previste dal Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità
Attestato da parte del Direttore della Struttura responsabile della prevenzione della corruzione e
trasparenza
Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo di cui all'art. 93 comma 7bis e ss. Del D.Lgs n.163/2006
come modificato dalla L. 114/2014
A.S.L. 2 SAVONESE Centro Controllo Direzionale
Consuntivo Atteso
2014 2015
10 0 516 Rispetto valore assegnato
10 20Evidenza rispetto tempistiche secondo
attestazione del Responsabile Aziendale
15 20Evidenza effettuazione accatastamento
e trascrizione (Savona e Albenga)
20 20Evidenza collaborazione con CCD,
effettività ribaltamento entro 30.08.2015
RISULTATO GESTIONALE
15 15 2.461.644Rispetto budget assegnato
2.450.800
AC
CR
ED
ITA
ME
NT
O
15 25Evidenza dell'aggiornamento
documentale ed esito positivo della verifica
100 100
Il Direttore di Dipartimento Il DirettoreArch. Cesare Branchetti Arch. Cesare Branchetti
DIPARTIMENTO TECNOLOGICO SERVIZI TECNICI EDILI ED IMPIANTISTICI
Scheda Budget Anno 2015 OBIETTIVI DI STRUTTURA
Area Descrizione Obiettivo Peso Dirigenza
Peso Comparto Indicatore di Risultato
TOTALE GENERALE (DIP.LE + STRUTT.)
Accreditamento Istituzionale Presidi Ospedalieri, Strutture ambulatoriali e residenziali territoriali
Requisiti aggiornati costituenti il percorso di rinnovo dell'accreditamento per la verifica da parte degli auditor
regionali
Per Direttore Struttura: rispetto Budget assegnato per straordinario
N. ore autorizzate dal Direttore S.C.
Controllo della spesa ed implementazione della Co.Ge. Collaborazione con CCD per revisione dei criteri di
ribaltamento dei costi in CoAnEffettuazione dei ricevimenti mensili
Aggiornamento catastale immobili aziendali ed eventuale trascrizione atti per comprova proprietà presso
conservatoria registri imprenditoriali. Effettuazione accatastamento e trascrizione
Rispetto budget assegnatoRispetto del budget
(manutenzione immobili) (impianti e macchinari)
Garantire il rispetto del Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC) secondo quanto definito nel piano approvato con
DGR 739 del 21.06.2013 e s.m.i.Rispetto tempistiche con relazione del referente
AT
TIV
ITA
'
A.S.L. 2 SAVONESE Centro Controllo Direzionale
Consuntivo Atteso
2014 2015
10 0 247 Rispetto valore assegnato
15 15Evidenza rispetto tempistiche secondo
attestazione del Responsabile Aziendale
20 25Ricevimenti mensili entro il 15 del mese succ.
all'esecuzione delle prestazioni
20 20Evidenza invio elenco annuale ai reparti con
valorizzazione costi manutentivi e aggiornamento riallineamento
RISULTATO GESTIONALE
20 15 4.417.500Rispetto budget assegnato
(4.458.000)
AC
CR
ED
ITA
ME
NT
O
15 25Evidenza dell'aggiornamento documentale ed
esito positivo della verifica
100 100
Il Direttore di Dipartimento Il DirettoreArch. Cesare Branchetti Ing. Franco Traverso
AT
TIV
ITA
'
Requisiti aggiornati costituenti il percorso di rinnovo dell'accreditamento per la verifica da
parte degli auditor regionali
Controllo della spesa ed implementazione della Co.Ge. Effettuazione dei ricevimenti mensili
TOTALE GENERALE
Per Direttore Struttura: rispetto Budget assegnato per straordinario
N. ore autorizzate dal Direttore S.C.
Rispetto budget assegnatoRispetto del budget
(apparecchiature tecnico scientifiche)
Accreditamento Istituzionale Presidi Ospedalieri, Strutture ambulatoriali e residenziali territoriali
Aggiornamento allineamento elenco apparecchiature compreso beni di terzi (ulteriori 10 reparti). Mantenere
allineamento con Economato e LogisticaEvidenza dell'aggiornamento
Garantire il rispetto del Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC) secondo quanto definito nel piano approvato con
DGR 739 del 21.06.2013 e s.m.i.
Rispetto tempistiche con relazione del referente
DIPARTIMENTO TECNOLOGICO INGEGNERIA CLINICA
Scheda Budget Anno 2015 OBIETTIVI DI STRUTTURA
Area Descrizione Obiettivo Peso Dirigenza
Peso Comparto Indicatore di Risultato
A.S.L. 2 SAVONESE Centro Controllo Direzionale
Consuntivo Atteso
2014 2015
10 0 312 Rispetto valore assegnato
10 10
Definizione di un numero sufficiente di parametri di valutazione volti al rilevamento dello stato di fatto. Analisi dei costi (micro-costing degli esami di laboratorio e costo
pieno aziendale della prescrizione inappropriata)
10 10Evidenza dell'avvenuta omogeneizzazione
delle codifiche
10 20
Evidenza del rispetto delle tempistiche e della qualità dei flussi - Completezza dei
flussi informativi LEA nel rispetto dei Criteri definiti dal Comitato permanente per la
verifica erogazione LEA
10 10Evidenza rispetto tempistiche secondo
attestazione del Responsabile Aziendale
10 10 Corretta funzionalità sistema
15 15 Evidenza svolgimento attività
15 15Raggiungimento obiettivi e report con stato
di avanzamento bimestrale
AT
TIV
ITA
'
Per Direttore Struttura: - rispetto Budget assegnato per straordinario
N. ore autorizzate dal Direttore S.C.
Attività propedeutiche a prescrizione ed erogazione della ricetta farmaceutica e specialistica dematerializzata
Predisposizione ambiente applicativo per prescrizione ed erogazione della ricetta farmaceutica e specialistica
dematerializzata
Garantire il rispetto del Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC) secondo quanto definito nel piano approvato con
DGR 739 del 21.06.2013 e s.m.i.Rispetto tempistiche con relazione del referente
Raggiungimento altri obiettivi strategici Aziendali in base alle priorità individuate dalla Dir. Aziendale
(documento attività)Stato di avanzamento bimestrale
Software Libera Professione: risoluzione problemi di funzionalità sistema
Risoluzione problemi
Implementazione dell’appropriatezza prescrittiva degli esami di laboratorio, attraverso l’uso di un sistema
esperto di gestione della domanda Evidenza attività svolta
Anatomia Patologica: predisposizione ambiente unico per applicativo (omogeneità delle codifiche)
Evidenza attività
Rispetto dell'invio flussi verso Regione / Ministero - Completezza dei flussi informativi LEA (qualità e
quantità): analitici ed aggregati dei modelli gestionali anno 2014-2015
Rispetto delle tempistiche e della qualità dei flussi - Criteri definiti dal Comitato permanente per la verifica
erogazione LEA
DIPARTIMENTO TECNOLOGICO SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI / PROGETTI I.C.T.
Scheda Budget Anno 2015 OBIETTIVI DI STRUTTURA
Area Descrizione Obiettivo Peso Dirigenza
Peso Comparto Indicatore di Risultato
A.S.L. 2 SAVONESE Centro Controllo Direzionale
Consuntivo Atteso
2014 2015
DIPARTIMENTO TECNOLOGICO SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI / PROGETTI I.C.T.
Scheda Budget Anno 2015 OBIETTIVI DI STRUTTURA
Area Descrizione Obiettivo Peso Dirigenza
Peso Comparto Indicatore di Risultato
AC
CR
ED
ITA
ME
NT
O
10 10Evidenza dell'aggiornamento documentale
ed esito positivo della verifica
100 100
Il Direttore di Dipartimento Il Direttore della S.C. Sistemi Informativi Aziendali Il Responsabile Progetti I.C.T.Arch. Cesare Branchetti Ing. Angelo Interguglielmi Ing. Ermanno Sacchi
TOTALE GENERALE
Accreditamento Istituzionale Presidi Ospedalieri, Strutture ambulatoriali e residenziali territoriali
Requisiti aggiornati costituenti il percorso di rinnovo dell'accreditamento per la verifica da parte degli auditor
regionali
A.S.L. 2 SAVONESE Centro Controllo Direzionale
Consuntivo Atteso
2014 2015
5 0
Relazione con evidenza dell'attività svolta a sostegno dei progetti particolari 1. Evidenza del rispetto delle tempistiche e della qualità dei flussi 2. Diminuzione atti in archivio con attestato AA.GG.
5 0 Attuazione delle azioni previste
5 0 Redazione del documento
15 0
Regolamento sull'attività del nucleo ispettivo Evidenza della stesura
TOTALE SCHEDA DIP.LE
Per Direttore Dip.to: rispondere come Project Manager dei progetti particolari assegnati alle SS.CC. del Dipartimento 1. Sovraintendere all'invio flussi verso Regione / Ministero per tutte le SS.CC. 2. Sovraintendere all'effettuazione scarto atti d'archivio
Evidenza della presa in carico dei progetti particolari 1. Rispetto delle tempistiche e della qualità dei flussi da parte delle SS.CC. del dipartimento 2. Osservanza Manuale Gestione Documenti
Verificare che le SS.CC. del Dipartimento pongano in essere le attività previste dal Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità
Attestato da parte del Direttore della Struttura responsabile della prevenzione della
corruzione e trasparenzaAT
TIV
ITA
'DIPARTIMENTO ECONOMICO-FINANZIARIO ECONOMATO E LOGIS TICA
Scheda Budget Anno 2015 OBIETTIVI DIPARTIMENTALI
Area Descrizione Obiettivo Peso Dirigenza
Peso Comparto Indicatore di Risultato
A.S.L. 2 SAVONESE Centro Controllo Direzionale
Consuntivo Atteso
2014 2015
10 0 1.583 Rispetto valore assegnato (2.108)
10 10Evidenza rispetto tempistiche secondo
attestazione del Responsabile Aziendale
10 10 Relazione modalità attuative
10 15 Evidenza riduzione
10 10 Evidenza effettuazione attività
10 10Evidenza acquisti entro 31/12/2015
- Relazione
5 10 Avvio U.F.A.
10 10 Evidenza dell'implementazione delle procedure
10 25 Evidenza invio elenco annuale
100 100
Il Direttore di Dipartimento Il DirettoreDott. Antonello Mazzone Dott. Antonello Mazzone
TOTALE GENERALE (DIP.LE + STRUTT.)
AT
TIV
ITA
'
Implementazione procedure per la gestione inventariale dei beni mobili aziendali nonché dei beni di terzi
Implementazione procedure
Per Direttore Struttura: rispetto Budget assegnato per straordinario
N. ore autorizzate dal Direttore S.C.
Verifica aspetti normativi
Riduzione esclusive magazzino economale Monitoraggio esclusive
Analisi normativa vigente per trasporto sangue: valutazione in merito
Garantire il rispetto del Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC) secondo quanto definito nel piano
approvato con DGR 739 del 21.06.2013 e s.m.i.
Rispetto tempistiche con relazione del referente
Consolidamento acquisti MEPA ai sensi dell'art.15, comma 13 della Legge 135/12 "Spending Review"
Acquisti MEPA
Aggiornamento invio elenco attrezzature compreso beni di terzi (ulteriori 10 reparti). Mantenere allineamento con
Ingegneria Clinica.Evidenza dell'aggiornamento
Redazione schede preparazione, stabilità, allestimento farmaci antiblastici e inserimenrto in procedura protocolli
Progetto attuativo
Resa del conto giudiziale delle casse economaliEffettuazione attività concordate con Regione
Liguria
DIPARTIMENTO ECONOMICO-FINANZIARIO ECONOMATO E LOGIS TICA
Scheda Budget Anno 2015 OBIETTIVI DI STRUTTURA
Area Descrizione Obiettivo Peso Dirigenza
Peso Comparto Indicatore di Risultato
A.S.L. 2 SAVONESE Centro Controllo Direzionale
Consuntivo Atteso
2014 2015
10 0 202 Azzeramento ore eccedenti
11 11Evidenza rispetto tempistiche secondo
attestazione del Responsabile Aziendale
12 17 Relazione sulla funzionalità della gestione
11 11 Corretta funzionalità sistema
11 16 Evidenza osservanza scadenze normativa
17 17 Evidenza osservanza scadenze normativa
17 17Adozione delibera regolamento entro il
31.12.2015
11 11Relazione stato dell'attività validata dal
referente PAC
100 100
Il Direttore di Dipartimento Il DirettoreDott. Antonello Mazzone Dott.ssa Graziella BALDINOTTI TIZZONI
DIPARTIMENTO ECONOMICO-FINANZIARIO BILANCIO E CONTAB ILITA'
Scheda Budget Anno 2015 OBIETTIVI DI STRUTTURA
Area Descrizione Obiettivo Peso Dirigenza
Peso Comparto Indicatore di Risultato
Per Direttore Struttura: rispetto Budget assegnato per straordinario / esaurimento ore eccedenti entro la fine
dell'esercizio
N. ore autorizzate per liquidazione e/o recupero dal Direttore S.C.
AT
TIV
ITA
'
Garantire il rispetto del Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC) secondo quanto definito nel piano
approvato con DGR 739 del 21.06.2013 e s.m.i.Rispetto tempistiche con relazione del referente
Risoluzione problemi
TOTALE GENERALE
Gestione della fatturazione elettronica Controllo andamento procedura
Iscrizione Cespiti Immobiliari nel Registro Inventario (obiettivo biennale - II anno)
Evidenza iscrizione (obiettivo biennale)
Revisione Regolamento Aziendale per l’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria, a sensi delle
vigenti disposizioni nazionali e regionali.Redazione documento
Conti giudiziali: rispetto scadenze previste dalla Regione Acquisizione dati dai responsabili dei conti
Rispetto tempistica prevista per A.L.P. Redazione calendario ed adempimenti
Software Libera Professione: risoluzione problemi di funzionalità sistema
A.S.L. 2 SAVONESE Centro Controllo Direzionale
Consuntivo Atteso
2014 2015
10 0 9 Azzeramento ore eccedenti
5 5Redazione del Piano secondo indicazioni
della Direzione Aziendale
20 20Evidenza rispetto tempistiche secondo
attestazione del Responsabile Aziendale
30 30 Evidenza redazione consuntivo per CdR
20 20Effettuazione dell'analisi e revisione dei criteri di ribaltamento dei costi in CoAn
5 5 Evidenza della collaborazione
AC
CR
ED
ITA
ME
NT
O
10 20Evidenza dell'aggiornamento documentale
ed esito positivo della verifica
100 100
Il Direttore di Dipartimento Il Direttore sost.Dott. Antonello Mazzone Dott. Michele Conterno
TOTALE GENERALE
Accreditamento Istituzionale Presidi Ospedalieri, Strutture ambulatoriali e residenziali territoriali
Requisiti aggiornati costituenti il percorso di rinnovo dell'accreditamento per la verifica da parte degli
auditor regionali
Garantire il rispetto del Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC) secondo quanto definito nel piano
approvato con DGR 739 del 21.06.2013 e s.m.i.Rispetto tempistiche con relazione del D.A.
Analisi e revisione dei criteri di ribaltamento dei costi in CoAn in collaborazione con le strutture interessate
Evidenza dell'analisi e revisione
Consuntivo per CdR (ricavi e costi) Predisposizione report
Per Direttore Struttura: rispetto Budget assegnato per straordinario / esaurimento ore eccedenti entro la fine
dell'esercizio
N. ore autorizzate per liquidazione e/o recupero dal Direttore S.C.
DIPARTIMENTO ECONOMICO-FINANZIARIO CENTRO DI CONTROL LO DIREZIONALE
Scheda Budget Anno 2015 OBIETTIVI DI STRUTTURA
Area Descrizione Obiettivo Peso Dirigenza
Peso Comparto Indicatore di Risultato
AT
TIV
ITA
'
Collaborazione con la Farmacia Ospedaliera per analisi comparative del consumo dei beni sanitari per strutture
ospedaliereEvidenza della collaborazione
Piano strategico in collaborazione con Governo Clinico Predisposizione documento
A.S.L. 2 SAVONESE Centro Controllo Direzionale
Consuntivo Atteso
2014 2015
OR
GA
NIZ
ZA
ZIO
NE
15 Uniforme applicazione procedure e istituti
10Supporto al gruppo di studio individuato con
Delibera del D.G. n° 907 / 2013
25Evidenza n° incontri effettuati e riscontro alla
Direzione della definizione delle tematiche evidenziate
20Evidenza dell'analisi e dell'eventuale applicazione
delle metodologie individuate
10 Evidenza del flusso verso istituzioni
5 Diminuzione atti in archivio
15 Evidenza dell'aggiornamento documentale
100
Il ResponsabileDott.ssa Nadia Michelotti
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
Sicurezza: aggiornamento documento valutazione dei rischi
Aggiornamento documentale delle scadenze e degli adempimenti
Analisi della possibile attuazione e applicabilità all'Asl di metodologie che consentano risparmi nei premi INAIL
Evidenza dell'analisi svolta
Effettuazione scarto atti d'archivio Osservanza Manuale Gestione Documenti
AT
TIV
ITA
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TOTALE GENERALE
Scheda Budget Anno 2015 OBIETTIVI
Rapporti con R.L.S.
Area Descrizione Obiettivo Peso Comparto Indicatore di Risultato
Omogeneità applicazione procedure e istituti contrattuali nel servizio
Applicazione procedure
Incontri programmati e gestione problematiche evidenziate da R.L.S.
Rispetto dell'invio flussi verso istituzioni (statistica infortuni)
Evidenza del flusso
Completamento ed applicazione del nuovo Piano di Emergenza Interna per il massiccio afflusso di feriti
(PMAF)
Evidenza della collaborazione / supporto per completamento del Piano con relazione del
Coordinatore del gruppo