CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREACIONAL EN LA LOCALIDAD DE CAJAMARQUILLA, DISTRITO DE CAJAMARQUILLA, PROVINCIA DE OCROS - ANCASH

5/18/2018 CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREACIONAL EN LA LOCALIDAD DE CAJAMARQUILL...

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InserconManagementS.A.C.

PROYECTO DE PRE INVERSIN PBLICA ANIVEL DE PERFIL

CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA YRECREACIONAL EN LA LOCALIDAD DE

CAJAMARQUILLA, DISTRITO DE CAJAMARQUILLA,PROVINCIA DE OCROS - ANCASH

Municipalidad Distritalde Cajamarquilla

EstudiodePreInversinaNiveldePerfil

m a n a g e m e n t s . a . c .I n se r co n

Ingeniera, Servicios y Construccin

CONTENIDO

I. RESUMEN EJECUTIVO

A. Nombre del Proyecto de Inversin PblicaB. Objetivo del Proyecto.C. Balance oferta y demanda del PIP.D. Descripcin tcnica del PIP.E. Costos del PIP.F. Beneficios del PIP.G. Resultados de la evaluacin social.H. Sostenibilidad del PIP.I. Impacto ambiental.J. implementacinK. Organizacin y GestinL. FinanciamientoM. Marco LgicoN. Conclusiones y Recomendaciones.

II.ASPECTOS GENERALES

2.1 NOMBRE DEL PROYECTO

2.2 UBICACIN / LOCALIZACION GEOGRAFICA

2.2 UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA

2.2.1. Unidad Formuladora2.2.2. Unidad Ejecutora2.2.3. Unidad encargada de la Operacin y Mantenimiento del Proyecto

2.3 MARCO DE REFERENCIA

2.3.1. Antecedentes del proyecto2.3.2. Lineamiento de poltica Sectorial Funcional2.3.2.1. Marco de Referencia Legal2.3.2.2. Normas Legales del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP)2.3.2.3. Marco de Referencia Poltico

2.3.2.4. Marco de Referencia Econmico2.3.2.5. Lineamiento de Poltica Sectorial2.3.2.6. Relacin con el Contexto Local2.3.2.7. Relacin con el Contexto Regional2.3.2.8. Clasificacin Funcional Programtico

III. IDENTIFICACIN

3.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL











3.1.1. Antecedentes de la situacin que motiva el Proyecto.3.1.2. rea de Estudio y rea de Influencia

3.1.3. Ubicacin del rea de influencia3.1.4. Identificacin del rea de Influencia3.1.5. Caractersticas del rea de Influencia

3.1.5.1. Caractersticas Fsicas3.1.5.2. Caractersticas socioeconmicas3.1.5.3. Caractersticas Demogrficas del rea de Influencia3.1.5.4. Caractersticas de la Vivienda y Servicios Bsicos3.1.5.5. Caractersticas de la Educacin3.1.5.6. Indicadores Sociales

3.1.6. Anlisis de Peligros

3.1.6.1. Anlisis de riesgo y vulnerabilidad de la zona de ejecucin delProyecto

3.1.6.2. Identificacin y caracterizacin de los peligros naturales yantropognicos que podran impactar sobre la infraestructura o sobreel proyecto durante su vida til

3.1.7. Anlisis de Vulnerabilidad

3.2 DIAGNTICO DEL SERVICIO

3.2.1. Diagnstico de la Infraestructura Actual3.2.1.1. Respecto a la Ubicacin del Terreno

3.2.1.2. Respecto a la Geometra del Terreno3.2.1.3. Respecto a la Topografa del Terreno3.2.1.4. Respecto a las Caractersticas del subsuelo3.2.1.5. Respecto a la Infraestructura Deportiva Actual3.2.1.6. Respecto a los Servicios y Equipamiento Deportivo3.2.1.7. Respecto a la Infraestructura Recreativa3.2.1.8. Respecto a la Infraestructura de Proteccin

3.3 INTENTOS ANTERIORES DE SOLUCION

3.4 PARTICIPACION DE LOS INVILUCRADOS

3.4.1. Participacin de las Entidades Involucradas y Beneficiarios

3.5 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

3.5.1. Problema Central.3.5.2. Anlisis de Causas directas y Causas Indirectas3.5.3. Anlisis de Efectos Directos e Indirectos3.5.4. Efecto final3.5.5. rbol de Causas y Efectos











3.6 OBJETIVO DEL PROYECTO

3.6.1. Objetivo Central.3.6.2. Anlisis de Medios Primer Nivel y Medios Fundamentales3.6.3. Fines del Objetivo3.6.4. Fin ltimo3.6.5. rbol de Medios y Fines

3.7 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

3.7.1. Alternativas de Solucin Sin Proyecto3.7.2. Alternativas de Solucin Con Proyecto3.7.3. Medios Fundamentales Imprescindibles y no Imprescindibles3.7.4. Clasificacin de Medios Fundamentales

3.7.5. Planteamiento de Acciones3.7.6. Planteamiento de Alternativas de Solucin3.7.7. Definicin y Descripcin de las Alternativas del proyecto

IV. FORMULACIN

4.1 EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIN

4.1.1. El Horizonte de Evaluacin de Cada Proyecto Alternativo4.1.1.1. La fase de pre inversin y su duracin4.1.1.2. La fase de inversin, sus etapas y duracin4.1.1.3. La fase de post inversin y sus etapas

4.1.1.4. Horizonte y Evaluacin del Proyecto

4.2 DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA - DEMANDA

4.2.1. Anlisis de la Demanda4.2.1.1. rea de Influencia4.2.1.2. Poblacin Demandante4.2.1.3. Anlisis de la Demanda Actual

4.2.2. Anlisis de la Oferta4.2.2.1. Oferta en la Situacin Actual - Oferta Sin Proyecto4.2.2.2. Oferta en la Situacin Con Proyecto

4.2.2.3. Oferta Optimizada

4.2.3. Balance Oferta Demanda4.2.3.1. Brecha o Dficit

4.3 ANLISIS TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS

4.3.1. Descripcin del Proyecto4.3.2. Caractersticas del Presupuesto











4.3.3. Secuencia de Etapas y Actividades de cada proyecto Alternativa Duracin

4.3.3.1. Condiciones iniciales necesarias

4.3.4. Actividades Asociadas a los Proyectos Alternativos4.3.5. Medidas a adoptar sobre la base del anlisis de riesgos y de Impactos

Ambientales

4.3.6. Anlisis de Impactos Ambientales4.3.6.1. Anlisis de impactos negativos4.3.6.2. Identificacin de Medidas del Plan de Manejo Ambiental

4.4 COSTOS DEL PROYECTO

4.4.1. Costos e Inversin a precios de mercado para cada Alternativa desolucin

4.4.1.1. Costos e Inversin a Precios de Mercado en la Situacin SinProyecto

4.4.1.2. Costos de Inversin a Precios de Mercado para cada Alternativa en laSituacin Con Proyecto

4.4.2. Costos de Operacin y Mantenimiento a Precios de Mercado para cadaalternativa

4.4.2.1. Costos de Operacin y Mantenimiento en la Situacin Sin Proyecto4.4.2.2. Costos de Operacin y Mantenimiento a Precios de Mercado en la

Situacin Con Proyecto

4.4.3. Costos de Mitigacin de Impactos Ambientales a precios de mercadoen la situacin Con Proyecto

4.4.4. Costos Incrementales a precios de mercado para cada Alternativa

V. EVALUACIN

5.1 EVALUACIN DEL PROYECTO

5.1.1. Beneficios del PIP

5.1.1.1. Beneficios Sociales5.1.1.2. Beneficios Ambientales

5.1.2. Costos Sociales5.1.2.1. Evaluacin Social del Proyecto: Metodologa Costo-Efectividad5.1.2.2. Costos de Inversin a Precios Sociales para cada Alternativa en la

Situacin Con Proyecto5.1.2.3. Costos de Operacin y Mantenimiento a Precios Sociales para cada

Alternativa en la Situacin Con Proyecto











5.1.2.4. Costos de Mitigacin de Impactos Ambientales a Precios Sociales paraambas Alternativas en la Situacin Con Proyecto

5.1.2.5. Costos Incrementales a Precios Sociales para cada Alternativa

5.1.3. Indicadores de Rentabilidad Social del Proyecto5.1.3.1. Ratio Costo / Efectividad5.1.3.2. Evaluacin de la rentabilidad social de las medidas de reduccin de

riesgos de desastres (MRRD)

5.2 ANLISIS DE SENSIBILIDAD

5.2.1. Estimacin de los cambios en el Indicador de Rentabilidad Social anteVariaciones en la Variable Crtica

5.3 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD

5.3.1. Capacidad de Gestin del Organismo encargado del Proyecto en suEtapa de Inversin

5.3.1.1. Disponibilidad de Recursos5.3.1.2. Compromisos Institucionales5.3.1.3. Participacin de los Beneficiarios

5.4 ANLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

5.4.1. Anlisis de Impacto Ambiental del Proyecto Seleccionado5.4.1.1. Introduccin

5.4.1.2. Metodologa

5.4.2. Evaluacin de Impactos Ambientales5.4.2.1. Metodologa5.4.2.2. Identificacin y Evaluacin de Impactos Ambientales5.4.2.3. Estrategia de Manejo Ambiental5.4.2.4. Plan de Prevencin de Riesgos y Control de Accidentes5.4.2.5. Plan de Medidas de Mitigacin, Reparacin / Restauracin y/o

Compensacin (Plan De Manejo)

5.5 SELECCIN DEL MEJOR PROYECTO ALTERNATVO

5.6 PLAN DE IMPLEMENTACION

5.7 ORGANIZACIN Y GESTIN

5.7.1. Organizacin y Gestin del proyecto5.7.1.1. Capacidad de Gestin del Organismo encargado del Proyecto en su

Etapa de Inversin5.7.1.2. Organizacin Y Gestin Del Proyecto

5.8 FINANCIAMIENTO











5.9 VIABILIDAD DEL PROYECTO

5.9.1. Viabilidad Tcnica5.9.2. Viabilidad Ambiental5.9.3. Viabilidad Sociocultural5.9.4. Viabilidad Institucional

5.10MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

METRADOS Y COSTOS ALTERNATIVA N 01

METRADOS Y COSTOS ALTERNATIVA N 02

PREDIMENSIONAMIENTO Y CALCULOS VARIOS

MECNICA DE SUELOS

PANEL FOTOGRAFICO

DOCUMENTOS DE SOSTENIBILIDAD

PLANOS DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA











I. RESUMEN EJECUTIVO

A. NOMBRE DEL PROYECTO

CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREACIONAL EN LA LOCALIDAD DECAJAMARQUILLA, DISTRITO DE CAJAMARQUILLA, PROVINCIA DE OCROS - ANCASH

B. OBJETIVO DEL PROYECTO

Adecuadas Condiciones para el Desarrollo de la prctica Deportiva, Recreativa ySociocultural en la localidad de Cajamarquilla, Distrito Cajamarquilla, Provincia de

Ocros - Ancash

C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA

CUADRO C-01: Balance Oferta Demanda

D. DESCRIPCIN TCNICA DEL PIP

ALTERNATIVA 1:rea Deportiva:

Construccin de una Cancha multideportiva de 31.00mx19.00m con rea total de589.00m2 de Concreto Simple.

Construccin de una Cancha para Vley de 20.00mx12.00m con un rea total de 24.00 m2de Concreto Simple.

N Oficinas Unidad Cant MetradoSin

Proyecto

MetradoSituacin

ConProyecto

Dficitde

Infraestructura

(m2)

I AREADEPORTIVA 845.00

Semistano

Depsito M2 0 589.00 589.00

SaladeUsosMltiples M2 0 240.00 240.00

Tribunas M2 0 16.00 16.00

I AREADESERVICIOSHIGIENICOSYVESTIDORES 85.10

Vestidores Varones M2 1 0 1 8.00 18.00

VestidoresMujeres M2 1 0 1 8.00

18.00

Servicios Higinicos Varones M2 1 0 21.80 21.80

Servicios Higinicos Mujeres M2 1 0 21.80 21.80

Entrada comnaservicioshiginicos M2 1 0 2.75 2.75

CuartodeLimpieza M2 1 0 2.75 2.75

I AREADEPROTECCIN 45.95

Tribunas +escaleras ladonorte M2 1 0 36.05 36.05

Tribunas +escaleras ladosur M2 1 0 9.90 9.90

I AREADERECREACION 985.05

JardnSur M2 1 0 55.90 55.90

JardnNorte M2 1 0 29.70 29.70

Pisoiglesia M2 1 0 104.95 104.95

rea deRecreacinyreas Verdes Espacio 1 0 794.50 794.50

TOTALAREA(M2) 1961.10


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Tribunas en un rea de 16.00m2

rea de Servicios Higinicos y Vestidores: Construccin de Vestidores Varones con rea de 18.00 m2 de material noble:

Zona de duchas con el suministro, colocacin e instalacin de 03 duchas cromadas Bancas de reposo

Construccin de Vestidores Mujeres con rea de 18.00 m2 de material noble: Zona de duchas con el suministro, colocacin e instalacin de 03 duchas cromadas. Bancas de reposo.

Construccin de Servicios Higinicos Varones, con rea de 21.80 m2 de material noble: Zona de lavamanos con el suministro, colocacin e instalacin de 03 ovalines. Zona de urinario con el suministro, colocacin e instalacin de 03 urinarios con sistema

fluxmetro. Zona de inodoros con el suministro, colocacin e instalacin de 03 inodoros con sistemafluxmetro. Zona de inodoros con el suministro, colocacin e instalacin de 01 inodoro para

discapacitados con sistema fluxmetro.

Construccin de Servicios Higinicos Varones, con rea de 21.80 m2 de material noble: Zona de lavamanos con el suministro, colocacin e instalacin de 03 ovalines. Zona de inodoros con el suministro, colocacin e instalacin de 03 inodoros con sistema

fluxmetro. Zona de inodoros con el suministro, colocacin e instalacin de 01 inodoro para

discapacitados con sistema fluxmetro

Construccin de Entrada comn servicios con rea de 2.75 m2 tanto para varones ymujeres de material noble.

Construccin de Cuarto de limpieza con rea de 2.75 m2 de material noble.

rea de Proteccin, rea Recreativa y Tratamiento de Interiores

Construccin de Cerco perimtrico Exterior con Malla metlica H=2.40m de altoelectrosoldada a estructura de fierro de 1 x 1 x 3/16 y parantes con tubo de fierronegro de 2 y espesor e=3mm y de con longitud de 188.69 m. Asimismo a colocacin de04 puertas de con malla metlica en ingreso al rea Deportiva y Recreacional y 01 puterade fierro para ingreso a iglesia.

Cerco perimtrico Interior con Malla metlica H=2.40m de alto electrosoldada a estructurade fierro de 1 x 1 x 3/16 y parantes con tubo de fierro negro de 2 y espesore=3mm con longitud de 49.47 m

Jardn Sur, con rea de 55.90 m2, con la colocacin de tierra vegetal, csped natural,rboles y plantas ornamentales.

Jardn Norte, con rea de 38.20 m2, con la colocacin de tierra vegetal, csped natural,rboles y plantas ornamentales.

Piso de Ingreso a Iglesia, con rea de 104.95 m2, con la colocacin de piso adoquinado ylajas de piedra.

rea de Recreacin y reas verdes, con rea de 794.50 m2, con la colocacin de Juegosinfantiles tales como 01 tobogn de 01 salida, 01 columpio de 03 asientos, 01 balancn de08 asientos, 01 pasamano, 01 rueda giratoria todos de Fierro galvanizado. Asimismo lacolocacin de tierra vegetal, csped natural, rboles y plantas ornamentales.


Construccin de una Cancha multideportiva de 31.00mx19.00m con rea total de589.00m2 con Pavimento Sinttico.











Construccin de una Cancha para Vley de 20.00mx12.00m con un rea total de 24.00 m2con Pavimento Sinttico.

Tribunas en un rea de 16.00m2rea de Servicios Higinicos y Vestidores:

Construccin de Vestidores Varones con rea de 18.00 m2 de material noble:



Construccin de Servicios Higinicos Varones, con rea de 21.80 m2 de material noble: Zona de lavamanos con el suministro, colocacin e instalacin de 03 ovalines. Zona de urinario con el suministro, colocacin e instalacin de 03 urinarios con sistemafluxmetro. Zona de inodoros con el suministro, colocacin e instalacin de 03 inodoros con sistema





discapacitados con sistema fluxmetro

Construccin de Entrada comn servicios con rea de 2.75 m2 tanto para varones y

mujeres de material noble. Construccin de Cuarto de limpieza con rea de 2.75 m2 de material noble.








E. COSTOS DEL PIP


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F. BENEFICIOS DEL PIP

Beneficios Sociales

La realizacin o no del proyecto, traer consigo un determinado comportamiento de los flujosexistentes en el rea de intervencin, actualmente no existen espacios deportivos en lalocalidad de Cajamarquilla.

En la situacin sin proyecto, los beneficios (en cualquiera de sus variables) del espacio enel cual se pretende realizar la intervencin son mnimos, puesto que como se mencion en eldiagnstico, no se tiene una infraestructura adecuada que permita realizar la prcticadeportiva y actividades recreacionales; por lo tanto la localidad de Cajamarquilla tiene undficit de espacios recreativos deportivos. En otras palabras, el desaprovechamiento delespacio genera la imposibilidad de generar beneficios adicionales para la sociedad en suconjunto.

El principal sustento que define la equivalencia de beneficios y demanda efectiva, estrelacionada con el tipo de pblico que cuenta y accede a la localidad de Cajamarquilla, elmismo que se caracteriza por la bsqueda constante de servicios, comercio y entretenimientoespecializado, tal como espacios deportivos, turismo, ferias, encuentro social, entre otros.

En el presente PIP, los beneficios obtenidos sern para 533 personas que demandan elservicio de en el total del periodo de evaluacin (10 aos), 470 en el primer ao y 533 aldcimo ao.

Los beneficios cualitativos de la construccin de la infraestructura deportiva y recreacional, sehan identificado de la siguiente manera:

El proyecto permitir mejorar el nivel de vida del poblador El resguardo de la integridad mental y fsica de los pobladores. Se disminuir la accin delincuencial existente en la zona. Reduccin de los vicios. Mejora de la salud. Uso del rea pblica que se encuentra dispuesta para la construccin del proyecto. Comunidades vitales, fuertes e integradas Integracin familiar Tolerancia y comprensin tnica y cultural Apoyo para los jvenes Condiciones adecuadas para los adultos mayores Mayor autonoma y menos alienacin Reduccin de la delincuencia Comprensin y tolerancia. Balance entre trabajo y juego Satisfaccin con la vida Desarrollo y crecimiento personal Autoestima y autoreciliencia Sentido de acompaamiento Creatividad y adaptabilidad Solucin de problemas y toma de decisiones Salud y mantenimiento fsico Bienestar psicolgico Apreciacin y satisfaccin personal Sentido de aventura











La infraestructura ser segura y adecuada de acuerdo a las necesidades de los pobladores.

Beneficios Ambientales

Provee y preserva parques y espacios abiertos. Mejora la motivacin para visitar un rea Contribuye a la seguridad y salud de sus habitantes. Salud y proteccin ambiental Neutraliza los efectos de las relocalizaciones Salud fsica y bienestar Reduccin del estrs Recursos para la comunidad Incremento de los valores de la propiedad Limpieza del aire y del agua Proteccin del ecosistema.

G. EVALUACIN SOCIAL DEL PIP







Municde



CUADRO G-07:Costo Efectividad a Precios Sociales de la Alternativa 1 y la Alternativa - 2

9%

0 2014 719,770.73 0.00 719,770.73 1.000000 719,770.73 0 2014 879,461.23

1 2015 6,094.78 6,094.78 0.917431 5,591.54 1 2015 6

2 2016 6,094.78 6,094.78 0.841680 5,129.85 2 2016 6

3 2017 11,297.84 11,297.84 0.772183 8,724.00 3 2017 10

4 2018 6,094.78 6,094.78 0.708425 4,317.69 4 2018 6

5 2019 6,094.78 6,094.78 0.649931 3,961.19 5 2019 6

6 2020 11,297.84 11,297.84 0.596267 6,736.53 6 2020 10

7 2021 6,094.78 6,094.78 0.547034 3,334.05 7 2021 6

8 2022 6,094.78 6,094.78 0.501866 3,058.76 8 2022 6

9 2023 11,297.84 11,297.84 0.460428 5,201.84 9 2023 10

10 2024 6,094.78 6,094.78 0.422411 2,574.50 10 2024 6

FUENTE: Elaborado por el Consultor FUENTE: Elaborado por el Consultor

VAC= S/.768,400.70

NBENEFICIARIOS 533

C/E= S/.1,441.65

EVALUACIONSOCIALALTERNATIVA 1 EVALUACIONSOCIA

AO PERIODOCOSTOS DEINVERSION

COSTOS DEOPERACIN Y

MANTENIMIENTOFLUJO NETO

TASA DEDESCUENTO

SOCIAL FLUJOACTUAL

AO PERIODOCOSTOS DEINVERSION

COSTOS OPERACI

MANTENIMI











CUADRO G-08: Resumen de los Indicadores - Resumen de la Evaluacin Social

Costo Efectividad de ambas alternativas

RUBRO ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2VACTS S/.719,770.73 S/.879,461.23Beneficiarios 533 533ICE S/. 1,441.65 S/. 1,739.94C/E - INV (S/. x Hab) S/.1,350.41 S/.1,650.02C/E - O & M (S/. x Hab) S/.91.24 S/.89.91Fuente: Elaboracin Propia

RESUMEN DE LA EVALUACION SOCIAL METODOLOGIA COSTOEFECTIVIDAD







Municde



CUADRO G-09: Cambios en el indicador de Rentabilidad Social ante Variaciones en la Varia

VARIACIN S/. x Hab S/. x Hab S/. x Hab S/. x Hab

ICE Inversin ICE Inversin

-40.0000% 864.99 810.25 1043.96 990.01-35.0000% 937.07 877.77 1130.96 1072.51

-30.0000% 1009.16 945.29 1217.95 1155.01

-25.0000% 1081.24 1012.81 1304.95 1237.52

-20.0000% 1153.32 1080.33 1391.95 1320.02

-15.0000% 1225.40 1147.85 1478.95 1402.52

-10.0000% 1297.49 1215.37 1565.94 1485.02

-5.0000% 1369.57 1282.89 1652.94 1567.52

0.0000% 1441.65 1350.41 1739.94 1650.02

5.0000% 1513.73 1417.93 1826.93 1732.52

10.0000% 1585.82 1485.46 1913.93 1815.02

15.0000% 1657.90 1552.98 2000.93 1897.52

20.0000% 1729.98 1620.50 2087.92 1980.03

25.0000% 1802.07 1688.02 2174.92 2062.53

30.0000% 1874.15 1755.54 2261.92 2145.0335.0000% 1946.23 1823.06 2348.91 2227.5340.0000% 2018.31 1890.58 2435.91 2310.03

Fuente: Elaboracin Propia

VARIABLE DE SENSIBILIDAD INVERSION

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2







Municde



CUADRO G-10: Cambios en el indicador de Rentabilidad Social ante Variaciones en la Varia

VARIACIN S/. x Hab S/. x Hab S/. x Hab S/. x HabMantenimiento Inversin Mantenimiento Inversin

-40.0000% 54.74 790.07 53.95 965.25

-35.0000% 59.30 855.91 58.44 1045.69

-30.0000% 63.87 921.75 62.94 1126.13

-25.0000% 68.43 987.59 67.44 1206.56

-20.0000% 72.99 1053.43 71.93 1287.00

-15.0000% 77.55 1119.27 76.43 1367.44

-10.0000% 82.11 1185.11 80.92 1447.88

-5.0000% 86.68 1250.95 85.42 1528.32

0.0000% 91.24 1316.79 89.91 1608.75

5.0000% 95.80 1382.63 94.41 1689.1910.0000% 100.36 1448.47 98.91 1769.63

15.0000% 104.92 1514.31 103.40 1850.07

20.0000% 109.49 1580.15 107.90 1930.50

25.0000% 114.05 1645.99 112.39 2010.9430.0000% 118.61 1711.83 116.89 2091.3835.0000% 123.17 1777.67 121.38 2171.82

40.0000% 127.73 1843.51 125.88 2252.25

Fuente: Elaboracin Propia

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2VARIABLE DE SENSIBILIDAD O & M - INVERSION











H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

La sostenibilidad se refiere a si los beneficios del proyecto tendrn continuidad despus deque el perodo de financiacin externa haya concluido.

La sostenibilidad real no puede evaluarse a priori, pero si pueden evaluarse lasperspectivas de sostenibilidad si se han incorporado al diseo del Proyecto los aspectosque la experiencia demuestra que son factores de influencia.

Es la capacidad de continuar brindando los servicios/productos generados por elproyecto durante un perodo prolongado despus de que termina la ejecucin yfinanciamiento del mismo.

La sostenibilidad constituye una de las principales condiciones para lograr a lo largodel tiempo una mayor efectividad o impacto del proyecto en el desarrollo.

La sostenibilidad del proyecto se centra en la habilidad del proyecto de mantener su

operacin, servicios y beneficios durante todo su horizonte de vida del proyecto, sedeber considerar el macroeconmico, social y poltico en que se desarrolla elproyecto.

Capacidad de Gestin del Organismo encargado del proyecto en su Etapade Inversin

La Municipalidad Distrital de Cajamarquilla deber priorizar por acuerdo de concejomunicipal, este proyecto y deber llevar a cabo las gestiones necesarias para laelaboracin de los Estudios Definitivos (Expediente Tcnico), y elevar el mismo a losMinisterios cuyo programas brindan apoyo social, para su respectiva evaluacin yaprobacin, al trmino del cual se suscribir un convenio para el inicio de la fase deinversin del proyecto.

En vista de la carencia econmica de la Municipalidad Distrital de Cajamarquilla, lainstitucin propuesta para la ejecucin del proyecto, en su etapa de inversin sera elMinisterio de Trabajo y Promocin del Empleo a travs del Programa TRABAJA PER, o elMinisterio de Vivienda Construccin y Saneamiento a travs del ProgramaMEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS, quienes financiaran al 100% la etapa deInversin y cuentan con la experiencia profesional y tcnica necesaria, con los recursos ymedios disponibles. Consiguiendo las metas propuestas y alimentadas por el proyecto.

La institucin encargada de la Supervisin del proyecto sera la institucin o Programa deApoyo Social elegido para el financiamiento; asimismo la Municipalidad Distrital deCajamarquilla se encargara de la verificacin del correcto desempeo de losprofesionales encargados de la ejecucin de las obras y la verificacin de las ejecucin del

total de las partidas descritas en el Estudio de pre Inversin as como de los estudiosdefinitivos.

Disponibilidad de Recursos

Los recursos para la etapa de inversin (Expediente Tcnico) sern asumidos enteramentepor la Municipalidad Distrital de Cajamarquilla, los recursos para la etapa de inversin(Ejecucin de Obra) provendrn del financiamiento de los Programas de Apoyo Social delEstado Peruano.

En cuanto a los costos de Supervisin estos sern asumidos por el Programa de ApoyoSocial elegido para el financiamiento respectivo.











Compromisos Institucionales

Compromisos institucionales previstos para las fases de Pre Inversin delproyecto

En la etapa de Pre Inversin la Municipalidad Distrital de Cajamarquilla, ser quienasuma el costo de elaboracin del Estudio de Pre Inversin.

Compromisos institucionales previstos para las fases de Inversin del proyecto

En la etapa de Inversin (Expediente Tcnico) la Municipalidad Distrital deCajamarquilla, ser quien asuma el costo de elaboracin de los Estudios Definitivos.

En la etapa de Inversin (Ejecucin de Obra) el Programa de Apoyo Social elegido para tal

objetivo, ser quien los costos de Ejecucin de las Obras..En cuanto a los costos de Supervisin estos sern asumidos por el Programa de ApoyoSocial elegido para el financiamiento respectivo.

Compromisos institucionales previstos para las fases de post Inversin delproyecto

Para la conservacin de la infraestructura a mejorarse se ha considerado, segncorresponde en el horizonte del proyecto (10 aos) a la Municipalidad Distrital deCajamarquilla.

Al respecto en el siguiente cuadro se detalla la participacin financiera de cada entidadinvolucrada.

CUADRO H-01:Compromisos y Aportes Institucionales

DESCRIPCION ENTIDADTOTAL ACTUALIZADO

S/. %

Estudios de Pre InversinMunicipalidad Distrital deCajamarquilla 9,000.00 100%

Estudios Definitivos Municipalidad Distrital deCajamarquilla

20,011.84 100%

Ejecucin de Obra Programas de Apoyo Social delEstado Peruano

854,836.08 100%

Supervisin de ObraProgramas de Apoyo Social delEstado Peruano

20,011.84 100%

Operacin y Mantenimiento

(10 Aos)

Municipalidad Distrital de

Cajamarquilla 91,592.95 100%

Medidas adoptadas para reducir la vulnerabilidadLas medidas adoptadas para reducir la vulnerabilidad del proyecto, ya que est expuesto apeligros naturales, son las construcciones de las obras de arte, dichas obras han sidodiseadas de acuerdo al anlisis de los resultados.

Participacin de los Beneficiarios

Los Programas de Apoyo Social del Estado Peruano, como instituciones ejecutoras estarncomprometidos al 100% con la implementacin y/o ejecucin del Proyecto











La Municipalidad Distrital de Cajamarquillacomo institucin Fiscalizadora realizar la

fiscalizacin e inspeccin de las obras a desarrollar de acuerdo al presente estudio de PreInversin y a los Estudios definitivos, para lo cual est comprometida al 100% con laFiscalizacin del Proyecto con la finalidad de darle al mismo la calidad requerida.

La Municipalidad Distrital de Cajamarquilla como institucin se encargar de losCostos de Operacin y Mantenimiento de la Infraestructura Deportiva yRecreacional en coordinacin con los directos beneficiarios quienes colaborarn en elcuidado y mantenimiento de las instalaciones.

I. IMPACTO AMBIENTAL

CUADRO I-01: Matriz de Impactos Ambientales de las obras consideradas para elproyecto y su ndice de significancia











CUADRO I-02: Lista de Control Escala de Calificacin de impactos ambientales.

CUADRO I-03: Calificacin del Valor Integral de los Impactos.

RANGO SIGNIFICANCIA20 - 24 Alta o Grave15 - 19 Media o Moderada11 - 14 Baja o Leve08 - 10 No significativa

J. IMPLEMENTACION

Las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto requerirn la ejecucin de lasiguiente secuencia de cinco pasos:

Paso 1: Acuerdo Municipal declarando de urgencia la elaboracin de ExpedientesTcnicos.A inmediato plazo se requerir fundamentalmente elaborar el expediente tcnico de lainfraestructura propuesta, por lo que deber consignarse un Acuerdo Municipal para elfinanciamiento de la Consultora para la elaboracin del Expediente Tcnico y Ejecucin de lasobras.

Paso 2: Incorporacin de Actores de la Comunidad.Se invitar a los actores de la comunidad para que formen parte de una Mesa de Planificaciny Fiscalizacin.

CODIGO PARAMETRO DE VALORACION CATEGORIAS CALIFICACION

Positivo +Negativo -Indirecto o Secundario 1Asociado 2Directo 3Mnimo o bajo 1Medio o alto 2Notable o muy alto 3Puntual (local ciudad) 1Local (distrito) 2Regional (provincia) 3Riesgo mnimo 1Probable 2

Muy probable 3Accidental o fugaz 1Temporal 2Permanente 3Fugaz 1Reversible o recuperable 2Irrecuperable 3Simple 1Acumulativo 2Sinrgico 3nico o eventual 1Peridico 2Continuo 3

Interaccin de acciones y/o efectos

Periodicidad

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Variacin de la Calidad Ambiental

Relacin Causa - Efecto

Intensidad (grado de afectacin)

Extensin

Posibilidad de ocurrencia

Persistencia

Capacidad de Recuperacin











Paso 3: Elaboracin de Estudios de Pre Inversin.Se deber elaborar los Estudios de Pre Inversin para la implementacin de los diferentes

servicios del proyecto.

Paso 4: Elaboracin de Expediente Tcnico.Se deber elaborar el expediente tcnico detallado para la implementacin de los diferentesservicios del proyecto.

Paso 5: Gestin de Financiamiento.Deber gestionarse de manera intensa financiamiento para las inversiones iniciales. Para ellose ha elegido a los Programas TRABAJA PER del Ministerio de Trabajo y Promocin delEmpleo, o el Programa MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS del Ministerio deVivienda Construccin y Saneamiento.

Paso 6: Fuente de Financiamiento.

Los recursos para la etapa de inversin provendrn de los Programas de Apoyo Social talescomo TRABAJA PER del Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo, o el ProgramaMEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS del Ministerio de Vivienda Construccin ySaneamiento.

El cronograma de ejecucin fsica y financiera del proyecto indica que el desarrollo de la fasede inversin tendr una duracin de 06 meses, al cual se lo considera como PERIODO CERO,luego del 6to ao. La fase de operacin y mantenimiento se da durante los 10 aossiguientes.

Los montos correspondientes al primer trimestre del ao de inversin corresponden a laelaboracin del Expediente Tcnico y el Estudio de Impacto Ambiental, los cuales garantizanel planteamiento correcto de acciones del proyecto.

A partir del segundo trimestre, una vez terminado el Expediente Tcnico y el Estudio deImpacto Ambiental correspondiente, se realizar la capacitacin al personal, trabajos deinfraestructura.

En el segundo y tercer trimestre de inversin se realizaran las consultoras, compras eimplementacin de los diferentes componentes del proyecto.

Paso 7: Operacin y Mantenimiento.Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operacin y mantenimiento del proyecto,as como su evaluacin ex post. Consiste, bsicamente, en la entrega de los servicios delproyecto, por lo que sus desembolsos se encuentran vinculados con los recursos necesariospara ello: personal, insumos, servicios, entre los principales.

En este caso se considera un periodo de 10 aos (horizonte de evaluacin), para esta etapa,aun cuando la vida til del proyecto es mayor.











K. ORGANIZACIN Y GESTIN

Capacidad de Gestin del Organismo encargado del Proyecto en su Etapa deInversin

La Municipalidad Distrital de Cajamarquilla en el marco del cumplimiento de susfunciones como ente promotor de desarrollo de sus pueblos est impulsando la ejecucin delproyecto mediante la elaboracin del estudio de Pre Inversin a nivel de perfil, elaboracin delos estudios definitivos, evaluacin del mismo y de la evaluacin ex post del PIP, la OPI seencargar del seguimiento y monitoreo del proyecto. Asimismo realizar las gestionesnecesarias para solicitar el financiamiento total de la sobras a travs de los Programas deApoyo Social del Estado Peruano.

Siendo el proyecto una obra de envergadura y ante la carencia econmica por parte de la

Municipalidad Distrital de Cajamarquillapara el desarrollo de este tipo de proyectos sepropone que la etapa de inversiones se realice a travs de los Programas de Apoyo Social,como TRABAJA PER del Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo, o el ProgramaMEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS del Ministerio de Vivienda Construccin ySaneamiento quienes contratarn a los profesionales requeridos, con los recursos y mediosdisponibles en mano de obra (Calificada y no Calificada), maquinaria y equipos. Consiguiendolas metas propuestas y alimentadas por el proyecto, y para la fase de post inversin loasumir la Municipalidad Distrital de Cajamarquilla.

Organizacin Y Gestin Del Proyecto

Fase de Inversin

En esta etapa se ejecutar las inversiones correspondientes de acuerdo a la alternativasocialmente ms rentable. La ejecucin se solicitar a los Programas de Apoyo Social,como TRABAJA PERdel Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo, o el ProgramaMEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS del Ministerio de Vivienda Construccin ySaneamiento

Asimismo los Programas de Apoyo Social asumen la responsabilidad de costear losgastos de Supervisin del proyecto, encargndose de contratar al IngenieroSupervisor quien se encargar de realizar la aprobacin de las obras desarrolladas yverificar las mismas de acuerdo a la documentacin existente; la contratacin delIngeniero Supervisor se realizar bajo la normativa y modalidad de dichos Programasde Apoyo Social.

Fase de Post Inversin

Durante la fase de operaciones, el Municipalidad Distrital de Cajamarquilla seencargar del cuidado, mantenimiento y conservacin de la infraestructura, con elpresupuesto que actualmente dispone. Adems de ello, se contar con el apoyo de losvecinos para la vigilancia, el mantenimiento.

En la Etapa de Operacin y Mantenimiento las autoridades y pobladores beneficiados engeneral de la localidad de Cajamarquilla, se encargarn de la operacin y mantenimientodel proyecto mediante los Recursos Directamente Recaudados.











L. FINANCIAMIENTO

El financiamiento de la inversin, para el proyecto alternativo es como sigue:

CUADRO L-01:Compromisos y Aportes Institucionales


S/. %

Estudios de Pre Inversin Municipalidad Distrital deCajamarquilla

9,000.00 100%

Estudios Definitivos Municipalidad Distrital deCajamarquilla

20,011.84 100%

Ejecucin de ObraProgramas de Apoyo Social delEstado Peruano 854,836.08 100%


20,011.84 100%

Operacin y Mantenimiento(10 Aos)

Municipalidad Distrital deCajamarquilla 91,592.95 100%

M. MARCO LGICO











N. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo al diagnstico, el problema se ha definido como: "Deficientes Condicionespara el Desarrollo de la prctica Deportiva, Recreativa y Sociocultural en lalocalidad de Cajamarquilla, Distrito Cajamarquilla, Provincia de Ocros - Ancash"por la carencia e inexistencia de espacios deportivos, recreacin y del tipo socio cultural.

El objetivo central o propsito del proyecto est asociada con la solucin del problemacentral, que se define como: Adecuadas Condiciones para el Desarrollo de laprctica Deportiva, Recreativa y Sociocultural en la localidad deCajamarquilla, Distrito Cajamarquilla, Provincia de Ocros - Ancash

Para solucionar dicho problema se ha determinado la ejecucin de proyectos alternativosel que considera lo siguiente:

Las acciones planteadas son las siguientes:


Construccin de una Cancha multideportiva de 31.00mx19.00m con rea total de

589.00m2 de Concreto Simple. Construccin de una Cancha para Vley de 20.00mx12.00m con un rea total de 24.00 m2de Concreto Simple.


rea de Servicios Higinicos y Vestidores:





fluxmetro. Zona de inodoros con el suministro, colocacin e instalacin de 03 inodoros con sistema




MEDIOFUNDAMENTAL 1:

Suficiente y adecuada InfraestructuraDeportiva

MEDIOFUNDAMENTAL 1:

Suficiente y adecuada InfraestructuraDeportiva

Construccin de rea Deportiva(Convencional)

Construccin de rea Deportiva(Vanguardista)

Cancha Deportiva de Concreto Simple Cancha Deportiva con Pavimento Sinttico

ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02

ACCION 1.1.a ACCION 2.1.b












discapacitados con sistema fluxmetro Construccin de Entrada comn servicios con rea de 2.75 m2 tanto para varones y

mujeres de material noble. Construccin de Cuarto de limpieza con rea de 2.75 m2 de material noble.



Cerco perimtrico Interior con Malla metlica H=2.40m de alto electrosoldada a estructurade fierro de 1 x 1 x 3/16 y parantes con tubo de fierro negro de 2 y espesor

e=3mm con longitud de 49.47 m Jardn Sur, con rea de 55.90 m2, con la colocacin de tierra vegetal, csped natural,

rboles y plantas ornamentales. Jardn Norte, con rea de 38.20 m2, con la colocacin de tierra vegetal, csped natural,

rboles y plantas ornamentales. Piso de Ingreso a Iglesia, con rea de 104.95 m2, con la colocacin de piso adoquinado y

lajas de piedra. rea de Recreacin y reas verdes, con rea de 794.50 m2, con la colocacin de Juegos

infantiles tales como 01 tobogn de 01 salida, 01 columpio de 03 asientos, 01 balancn de08 asientos, 01 pasamano, 01 rueda giratoria todos de Fierro galvanizado. Asimismo lacolocacin de tierra vegetal, csped natural, rboles y plantas ornamentales.


Construccin de una Cancha multideportiva de 31.00mx19.00m con rea total de589.00m2 con Pavimento Sinttico.

Construccin de una Cancha para Vley de 20.00mx12.00m con un rea total de 24.00 m2con Pavimento Sinttico.


rea de Servicios Higinicos y Vestidores:





fluxmetro. Zona de inodoros con el suministro, colocacin e instalacin de 03 inodoros con sistema



Construccin de Servicios Higinicos Varones, con rea de 21.80 m2 de material noble:











Zona de lavamanos con el suministro, colocacin e instalacin de 03 ovalines. Zona de inodoros con el suministro, colocacin e instalacin de 03 inodoros con sistema

fluxmetro. Zona de inodoros con el suministro, colocacin e instalacin de 01 inodoro paradiscapacitados con sistema fluxmetro

Construccin de Entrada comn servicios con rea de 2.75 m2 tanto para varones ymujeres de material noble.

Construccin de Cuarto de limpieza con rea de 2.75 m2 de material noble.








DESCRIPCION ALTERNATIVAS DEL PROYECTOALTERNATIVA - 1 ALTERNATIVA 2

Monto de inversin a Preciosde Mercado

874,847.92 1065,140.27

Monto de inversin a PreciosSociales

719,770.73 879,461.23

La inversin requerida para la ejecucin del Proyecto es la siguiente











Los resultados del anlisis econmico para determinar la rentabilidad econmica socialdel proyecto muestran que la alternativa 1 son mayores a los de la alternativa 2, por locual se deduce que la alternativa 1, es la ms factible y debe ser priorizada.

La sostenibilidad del proyecto se garantiza con los siguientes compromisos:

Compromisos institucionales previstos para las fases de Pre Inversin delproyecto

En la etapa de Pre Inversin la Municipalidad Distrital de Cajamarquilla, ser quienasuma el costo de elaboracin del Estudio de Pre Inversin.

Compromisos institucionales previstos para las fases de Inversin del proyecto

En la etapa de Inversin (Expediente Tcnico) la Municipalidad Distrital deCajamarquilla, ser quien asuma el costo de elaboracin de los Estudios Definitivos.

INVERSION FIJA

IN VER SION F IJ A T A N GIB LE 809,621.93

OBRAS CIVILES 809,621.93

COM PONENTE 1: OBRAS PROVISIONALES, PRELIM INARES, SEGURIDAD Y SALUD GLB 1.00 181,518.78

COM PONENTE 2: AREA DEPORTIVA Y TRIBUNAS GLB 1.00 167,384.62

COM PONENTE 3: AREA DE SERVICIOS HIGIENICOS Y VESTIDORES GLB 1.00 126,845.66

COM PONENTE 4: AREA DE PROTECCION, AREA RECREATIVA Y TRATAM IENTO DE INTERIORES GLB 1.00 285,537.42

COM PONENTE 6: FLETE TERRESTRE GLB 1.00 38,876.56

COM PONENTE 7: CAPACITACION Y SENSIBILIZACION GLB 1.00 9,458.88

IN VER SION F IJ A IN T A N GIB LE 65,225.99

ESTUDIOS DEFINITIVOS (3.5% C.D.) GLB 1.00 20,011.84 20,011.84

SUPERVISION (3.5% C.D.) GLB 1.00 20,011.84 20,011.84

M ITIGACION DE IM PACTOS AM BIENTALES GLB 1.00 25,202.31 25,202.31

IN VER SION T OT A L (S/ .) 874,847.92

FUENTE: Elaborado por el Co nsultor

COSTOTOTAL (S/.)

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INVERSION - ALTERNATIVA 1(A PRECIOS DE MERCADO)

DESCRIPCIONUNIDAD DE

MEDIDA CANTIDAD

COSTO

UNITARIO(S/.)

INVERSION FIJA

IN VER SION F IJ A T A N GIB LE 990,950.31

OBRAS CIVILES 990,950.31

COM PONENTE 1: OBRAS PROVISIONALES, PRELIM INARES, SEGURIDAD Y SALUD GLB 1.00 181,518.78

COM PONENTE 2: AREA DEPORTIVA Y TRIBUNAS GLB 1.00 348,713.00

COM PONENTE 3: AREA DE SERVICIOS HIGIENICOS Y VESTIDORES GLB 1.00 126,845.67

COM PONENTE 4: AREA DE PROTECCION, AREA RECREATIVA Y TRATAM IENTO DE INTERIORES GLB 1.00 285,537.42

COM PONENTE 6: FLETE TERRESTRE GLB 1.00 38,876.56COM PONENTE 7: CAPACITACION Y SENSIBILIZACION GLB 1.00 9,458.88

IN VER SION F IJ A IN T A N GIB LE 74,189.97

ESTUDIOS DEFINITIVOS (3.5% C.D.) 1.00 24,493.83 24,493.83

SUPERVISION (3.5% C.D.) 1.00 24,493.83 24,493.83

MITIGACION DE IMPACTOS AM BIENTALES 1.00 25,202.31 25,202.31

IN VER SION T OT A L (S/ .) 1,065,140.27

FUENTE: Elaborado por el Co nsultor

DESCRIPCIONUNIDAD DE

MEDIDA

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INVERSION - ALTERNATIVA 2(A PRECIOS DE MERCADO)

CANTIDADCOSTO

UNITARIO(S/.)

COSTOTOTAL (S/.)











En la etapa de Inversin (Ejecucin de Obra) el Programa de Apoyo Social elegido para

tal objetivo, ser quien los costos de Ejecucin de las Obras..

En cuanto a los costos de Supervisin estos sern asumidos por el Programa de ApoyoSocial elegido para el financiamiento respectivo.

Compromisos institucionales previstos para las fases de post Inversin delproyecto

Para la conservacin de la infraestructura a mejorarse se ha considerado, segncorresponde en el horizonte del proyecto (10 aos) a la Municipalidad Distrital deCajamarquilla.

Al respecto en el siguiente cuadro se detalla la participacin financiera de cada entidad

involucrada.


S/. %

Estudios de Pre InversinMunicipalidad Distrital deCajamarquilla 9,000.00 100%

Estudios DefinitivosMunicipalidad Distrital deCajamarquilla 20,011.84 100%

Ejecucin de ObraProgramas de Apoyo Social delEstado Peruano

854,836.08 100%


20,011.84 100%

Operacin y Mantenimiento(10 Aos)

Municipalidad Distrital deCajamarquilla 91,592.95 100%

El proyecto sigue siendo rentable aun cuando se presente un escenario negativo como elincremento de los costos de inversin, operacin y mantenimiento hasta un 40 %.

Con la ejecucin del proyecto se beneficiarn directamente 533 habitante en el horizontedel proyecto (10 aos).

Viabilidad tcnica: La Municipalidad Distrital de Cajamarquilla cuenta con lacapacidad tcnica y operativa suficiente, para poder desarrollar los estudios definitivosdel proyecto as como su ejecucin teniendo disponibilidad de mano de obra, materiales yequipos para cumplir con las metas propuestas.

Viabilidad Ambiental: La ejecucin del proyecto no afectar negativamente el medioambiente de manera significativa; los efectos sern durante la ejecucin del proyecto, sinembargo se prevern dichos impactos negativos. Ms bien se tendrn impactos positivoscomo la mejora del ornato pblico, mejora de la salud fsica de la poblacin, entre otras.

Viabilidad Sociocultural: La poblacin beneficiara directa, muestran su conformidadcon la ejecucin del proyecto, prueba de ello es el apoyo de la Junta Vecinal en lainformacin para el estudio y el compromiso asumido para el apoyo en la inversin yoperacin del proyecto.











Luego de haber analizado los diferentes componentes, de cada una de las alternativas,relacionados con la evaluacin econmica del proyecto se puede concluir que la

Alternativa 1es la ms adecuada por tener un menor coeficiente efectividad. Por tantoes necesario que se proceda dar viabilidad para la inversin y posteriormente a laejecucin.

La ejecucin del presente proyecto, implicar:

Un aporte significativo en el mejoramiento de la proteccin del ambiente, el cuidadode la salud y seguridad de la poblacin beneficiaria mejorando su calidad de vida.

El proyecto presenta impactos positivos sobre el medio ambiente en las diferentes fasesde realizacin del Proyecto hasta su puesta en servicio; no originar efectos negativos alambiente, que atenten contra el normal desarrollo de las diferentes actividades de lapoblacin beneficiada.

RECOMENDACIONES

Se recomienda la gestin ante entidades privadas o del estado a travs de los Programasde Apoyo Social para el financiamiento de las obras e en general para la implementacindefinitiva del proyecto.

El inicio de las obras no debern iniciarse en pocas de lluvias (preferentemente entre losmeses de Abril Octubre).

La elaboracin de los estudios definitivos deber de ser realizado a la brevedad posiblecon la finalidad de ser presentados ante los Programas de Apoyo social del EstadoPeruano para la solicitud de financiamiento.

RUBRO ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2VACTS S/.719,770.73 S/.879,461.23Beneficiarios 533 533ICE S/. 1,441.65 S/. 1,739.94C/E - INV (S/. x Hab) S/.1,350.41 S/.1,650.02C/E - O & M (S/. x Hab) S/.91.24 S/.89.91Fuente: Elaboracin Propia

RESUMEN DE LA EVALUACION SOCIAL METODOLOGIA COSTOEFECTIVIDAD











SPECTOS GENER LES











II. ASPECTOS GENERALES

2.1. NOMBRE, UBICACIN Y LOCALIZACION DEL PROYECTO

2.1.1. NOMBRE DEL PROYECTO.

CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREACIONAL EN LALOCALIDAD DE CAJAMARQUILLA, DISTRITO DE CAJAMARQUILLA, PROVINCIADE OCROS - ANCASH

2.1.2. UBICACIN / LOCALIZACIN GEOGRFICA

Ubicacin Poltica:

Regin : Ancash

Provincia : OcrosDistrito : CajamarquillaLocalidad : CajamarquillaCdigo de UBIGEO : 021403

Ubicacin Geogrfica:Cordillera : NegraSector : CajamarquillaAltitud : 3514.00 m.s.n.mCoordenadas : 10 21 00 Latitud Sur

77 11 46 Longitud Oeste

Ubicacin Hidrogrfica:Valle : Ro Grande y Ro Chico

Cuenca : Rio GrandeMicro Cuenca : Ro Chico

2.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

2.2.1. UNIDAD FORMULADORA

Unidad Formuladora

Nombre Municipalidad Distrital de Huayllapampa

Sector Gobiernos Locales

Pliego Municipalidad Distrital de Huayllapampa

Nombre Gerencia de InfraestructuraResponsable

Cargo Responsable de la UF OPI OllerosPersona Responsablede Formular el PIP

Empresa ISERCON MANAGEMET S.A.C.Ing. Victoriano Julin Ramrez Julca

Direccin Plaza de Armas S/N Distrito de Huayllapampa

Telfono

FaxFuente:Equipo encargado de la Formulacin











El rea responsable de la formulacin del proyecto es la Unidad formuladora deProyectos OPI Huayllapampa que se encuentra de acuerdo a jerarqua en la Gerencia

Infraestructura de la Municipalidad Distrital de Huayllapampa, a travs de suunidad formuladora, con quien actualmente la Municipalidad Distrital deCajamarquilla tiene in CONVENIO PARA LA FORMULACION Y EVALUACION DE PIPDE GOBIERNOS LOCALES NO SUJETOS AL SNIP (CONVENIO N 009-2014) con el cualla Municipalidad Distrital de Huayllapampa se encargar de la Formulacin y/oEvaluacin de los Estudios de Pre Inversin a Nivel de perfil que la MunicipalidadDistrital de Cajamarquilla derive a las oficinas de la Unidad formuladora deProyectos OPI Huayllapampa, asimismo tiene como funcin:

Elabora, suscribe los estudios de pre inversin y los registra en el Banco deProyectos.

Elabora los trminos de referencia cuando se contrate la elaboracin de los estudiosde pre inversin, siendo responsable por el contenido de dichos estudios.

Asimismo, elabora el plan de trabajo cuando la elaboracin de los estudios de preinversin la realice la propia UF. Para tales efectos, deber tener en cuenta lasPautas de los trminos de referencia o planes de trabajo para la elaboracin deestudios de pre inversin (Anexo SNIP-23).

Durante la fase de pre inversin, las UF pondrn a disposicin de la DGPM y de losdems rganos del SNIP toda la informacin referente al PIP, en caso stos lasoliciten.

En el caso de las UF de los Gobiernos Regionales y Locales, solamente puedenformular proyectos que se enmarquen en las competencias de su nivel de Gobierno.

Realizar las coordinaciones y consultas necesarias con la entidad respectiva paraevitar la duplicacin de proyectos, como requisito previo a la remisin del estudiopara la evaluacin de la Oficina de Programacin e Inversiones.

Formular los proyectos a ser financiados y/o ejecutados por terceros con suspropios recursos o por Gobiernos Locales no sujetos al SNIP. En este caso, la UF

correspondiente es aquella que pertenece a la Entidad sujeta al SNIP que asumirlos gastos de operacin y mantenimiento del PIP.

Informar a su OPI institucional de los proyectos presentados a evaluacin ante laOPI responsable de la funcin en la que se enmarca el PIP, en los casos quecorresponda.

Con la implementacin de este proyecto la Municipalidad Distrital deCajamarquilla, pretende realizar las gestiones necesarias al programa TRABAJAPER del Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo y el ProgramaMEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOSdel Ministerio de Vivienda Construccin ySaneamiento, para de esta manera buscar el financiamiento requerido y lograr laejecucin de las obras proyectadas en el presente Estudio de Pre Inversin.

2.2.2. UNIDAD EJECUTORA

Se sugiere como Unidad Ejecutora a la Gerencia de Infraestructura de laMunicipalidad Distrital de Cajamarquilla, quien realizar las coordinacionesrespectivas con las autoridades ediles para solicitar el apoyo del financiamiento de lasobras proyectadas a los diferentes Programas del Estado Peruano como son elprograma TRABAJA PER del Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo y elPrograma MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS del Ministerio de ViviendaConstruccin y Saneamiento. Asimismo, la Municipalidad Distrital deCajamarquilla cuenta con un rea de logstica que se encuentra en la Gerencia deAdministracin y Finanzas, la cual cuenta con recursos humanos, capacidades tcnicas











para realizar procesos de contratacin para la Elaboracin de los Estudios Definitivos(Expediente Tcnico) dentro del marco de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del

Estado.

Unidad Ejecutora

Nombre Municipalidad Distrital de Cajamarquilla

Sector Gobiernos Locales

Pliego Municipalidad Distrital de Cajamarquilla

Nombre rea de Infraestructura

Responsable Ediles Euler Huamn Pajuelo

Cargo Responsable de la Unidad Ejecutora

Direccin Plaza de Armas S/N Distrito Cajamarquilla

TelfonoFaxFuente:Equipo encargado de la Formulacin

FUNDAMENTACION:LaMunicipalidad Distrital de Cajamarquillaencarg la elaboracin del perfil a laEmpresa INSERCON MANAGEMENT S.A.C., y su Staff de profesionales, el mismoque cuenta con la experiencia suficiente para la formulacin de este tipo de proyectos.

2.2.3. UNIDAD ENCARGADA DE LA OPERACIN Y MANTENIMIENTO DELPROYECTO

Competencias y Funciones

La Municipalidad Distrital de Cajamarquillase encuentra comprendida dentro delmbito de aplicacin de la normatividad del SNIP, enmarcndose dentro de suscompetencias y funciones la gestin a las entidades competentes para la ejecucin deproyectos de Infraestructura Deportiva y Recreacional.

Especficamente, las Municipalidades distritales son responsables por la ejecucindirecta o proveer de las obras de infraestructura urbano o rural que seanindispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la produccin, elcomercio, el transporte y la comunicacin en el distrito, tales como pistas o calzadas,vas, puentes, parques, mercados, canales de irrigacin, locales comunales y obrassimilares, en coordinacin con la municipalidad provincial respectiva1.

La municipalidad se har cargo de la Administracin y del Mantenimiento de lainfraestructura Deportiva y recreacional y de todos sus componentes con la asistenciatcnica de un equipo de profesionales

Capacidad Tcnica y Operativa de la Unidad Ejecutora

La Municipalidad elaborar con asistencia tcnica, las ordenanzas correspondientes,as como se promover la inclusin social en el mantenimiento rutinario y peridico dela infraestructura Deportiva y Recreacional dentro del distrito, para ello cuenta con la

1Ley orgnica de Municipalidades Ley N 27972 Art 79 Organizacin del Espacio Fsico y uso del suelo











Capacidad Tcnica (staff de profesionales, maquinaria y personal obrero) y laCapacidad Operativa (presupuesto asignado al mantenimiento y operatividad de la

infraestructura deportiva y recreacional), de acuerdo al Acta de Compromiso deOperacin y Mantenimiento de la Infraestructura Deportiva.

Como antecedente podemos mencionar que actualmente la Municipalidad Distrital deCajamarquilla viene realizando las labores de limpieza de pistas y veredasrecientemente construidas y financiadas por el Programa TRABAJA PER delMinisterio de Trabajo y Promocin del Empleo, para ello ha destinado parte de losrecursos recaudados de los arbitrios y Canon Minero.

El financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento provendr de losRecursos Directamente Recaudado de los arbitrios y/o del Canon Minero, para lo cualla Jefatura de Desarrollo Urbano y Rural en coordinacin con la Gerencia deAdministracin y presupuestos y las autoridades ediles, tomarn en cuenta los costos

estimados en el presente estudio para el mantenimiento rutinario y peridico de lainfraestructura deportiva y recreacional o en su defecto estimarn costos de acuerdo ala urgencia requerida.

Los costos de Mantenimiento rutinario incluido costos de operacin, estarn a cargo dela Municipalidad Distrital de Cajamarquilla

2.3. MARCO DE REFERENCIA.

2.3.1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO.

La Municipalidad Distrital de Cajamarquilla, rgano de Gobierno Local, dentro delas competencias que le asigna la Ley Orgnica de Municipalidades N 27972, Art. 73

(En Materias de Competencia Municipal) se encarga, como funcin especficacompartida en las materias siguientes:

1.- Organizacin de Espacio Fsico Uso de Suelo1.1.- Habilitacin Urbana1.2.- Acondicionamiento Territorial1.3.- Patrimonio histrico, cultural y paisajista.

2.- Servicios Pblicos Locales.2.1.- Educacin, Cultura, deporte y recreacin.2.2.- Establecimiento, conservacin y administracin de parques zonales, parques

zoolgicos, jardines botnicos, bosques naturales, directamente o a travsde concesiones.

3.- Proteccin y Conservacin del Medio Ambiente3.1.- Proponer la creacin de reas de conservacin ambiental.

4.- En materia de desarrollo y economa local4.1. Fomentar el turismo sostenible y regular los servicios destinados a ese fin,

en cooperacin con las entidades competentes.

Adems la poca prctica deportiva y recreativa en la localidad, sumada a lainexistencia de una infraestructura en buenas condiciones ha ocasionado que lapoblacin en general tenga una escasa actividad deportiva y recreativa, exponiendo a











la poblacin de sufrir enfermedades fsicas y mentales, la inclinacin a prcticasadictivas y delictivas, y la baja socializacin.

Respecto a la poblacin que realiza la prctica deportiva, sta la efecta dentro de lalocalidad en condiciones deficientes, utilizando reas no aptas y que no ofrece lascondiciones adecuadas para la prctica del deporte y la recreacin, frente a estaproblemtica las autoridades de la Municipalidad Distrital de Cajamarquilla hanoptado por en cargar la elaboracin de los estudios respectivos y la posterior ejecucinde las obras proyectadas buscando el financiamiento antes los Programas de Apoyosocial del Estado.

Frente a esta realidad la Municipalidad distrital de Cajamarquillaa a travs de laGerencia de Infraestructura y la Unidad formuladora de Proyectos OPI de laMunicipalidad Distrital de Huayllapampa la Unidad Formuladora de Proyectos se hanpropuesto realizar el estudio de pre inversin para el presente proyecto denominado:

CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREACIONAL EN LALOCALIDAD DE CAJAMARQUILLA, DISTRITO DE CAJAMARQUILLA, PROVINCIADE OCROS - ANCASH

El presente proyecto se enmarca dentro del sistema nacional de inversin pblica(SNIP), de tal manera se encuentra justificada y se asegura su sostenibilidad a travsdel tiempo.

Por esta razn la Municipalidad Distrital de Cajamarquillacon el fin de lograr susobjetivos planteados y cumplimiento con las normas establecidas est dotando a lapoblacin de infraestructura pblica para el ejercicio de la prctica deportiva,recreativas y socioculturales al mismo tiempo que impulsa una cultura de respeto a losbienes pblicos, de mantenimiento, limpieza, conservacin y mejora del ornato.

Las autoridades locales han incluido en el Presupuesto Participativo del ao 2014 laconstruccin de un centro multideportivo. En el PIA 2011, la Municipalidad Distritalde Cajamarquilla ha programado la elaboracin de este proyecto. El Proyecto seenmarca dentro de los Lineamientos de Poltica sectorial del Gobierno Peruano de talmanera se encuentra justificada su intervencin.

2.3.2. LINEAMIENTO DE POLTICA SECTORIAL FUNCIONAL.

2.3.2.1. Marco de Referencia Legal.

Las acciones o actividades que el presente proyecto implementar se encuentrancontempladas dentro de las competencias y funciones de los rganos provinciales ylocales, de acuerdo a la normatividad vigente, expreso en la Ley Orgnica de lasMunicipalidades

El proyecto se enmarca dentro de la ley N 27972, Ley orgnica de Municipalidades,Art. 82, Educacin, Cultura, Deportes y Recreacin donde establece que lasMunicipalidades, en materia de educacin , cultura, deportes y recreacin, tienecomo competencia y funciones compartidas con el Gobierno Regional y el GobiernoNacional: Normar, coordinar y fomentar el deporte y la recreacin de laniez y del vecindario en general, mediante la construccin de camposdeportivos y recreacionales o el empleo temporal de zonas urbanasapropiadas para los fines antes indicados.











El proyecto se enmarca en los lineamientos polticos del Ministerios de Educacinque es rgano de Gobierno Nacional que tiene por finalidad definir, dirigir y

articular la poltica de educacin, cultura, recreacin y deporte, lo cual se encuentraplasmado en el Programa Cultura y Deporte que figura en el Plan EstratgicoSectorial Multianual 2009 2011,que expresa Fortalecer la identidad nacional delos peruanos, restablecer la educacin artstica y fsica en las escuelas y promoverel deporte desde la niez.

El IPD es un Organismo Pblico Descentralizado, adscrito al Ministerio deEducacin, con autonoma tcnica, funcional y administrativa para el cumplimientode sus funciones y segn la ley N 28036, Ley de Promocin y Desarrollo delDeporte, el Instituto Peruano del Deporte IPD, es el ente rector del SistemaDeportivo Nacional, y tiene como uno de sus fines Alcanzar el nivel deinfraestructura, equipamiento, recursos y asistencia tcnica que garantice eldesarrollo del deporte, la recreacin y la educacin fsica.

Precisamente una de las principales funciones del IPD es promover y coordinar conlos gobiernos locales, regionales y otras instituciones la realizacin de actividadesdeportivas, recreativas y de educacin fsica en su respectivo mbito.

El proyecto tambin se enmarca en los lineamientos de poltica sectorial delMinisterio de Educacin que es el rgano del Gobierno Nacional que tiene porfinalidad definir, dirigir y articular la poltica de educacin, cultura, recreacin ydeporte en concordancia con la poltica general del Estado, segn lo manifiesta laLey General de Educacin N 28044 en su artculo 79.

2.3.2.2. Normas Legales del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP).

1) Ley que crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica (Ley N 27293)

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CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREACIONAL EN LA LOCALIDAD DE CAJAMARQUILLA, DISTRITO DE CAJAMARQUILLA, PROVINCIA DE OCROS - ANCASH