Copy of Ceklist Spm

Sekretariat Badan Diklat Perhubungan

Nama Kegiatan : Jenis Kegiatan :

CHECK LIST KELENGKAPAN BERKAS SPM

NO URAIAN ADA TIDAK KETERANGAN1 No. NPL / Loan -

N.O.C / Approval of Contract & Dated -Closing Date Loan -Extension of Loan -

2 Dokumen Kontrak / SPK- Nomor - Tanggal - Nilai - Lingkup pekerjaan - Jadwal penyelesaian pekerjaan

3 Nilai Pembayaran Yang Diminta

4 Identitas Penerima Pembayaran- Perusahaan / Nama Orang- NPWP- Alamat- No. Rekening- Nama Bank- Faktur Pajak- Surat Setor Pajak (SSP)- Jaminan Bank / Asuransi- Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran -- Penarikan Ke : Dari : -

Halaman 2

NO URAIAN ADA TIDAK KETERANGAN5 Nomor Dan Tanggal DIPA Ö

- Program / Mata Anggaran Ö- PAGU / Penarikan ke / Sisa Ö- $ (Dollar) -- Y (Yen) -

6 Kwitansi Ö

7 BAST Penyelesaian Pekerjaan Ö

8 BAST Penelitian & Pemeriksaan Pekerjaan Ö

9 BAST Hasil Pekerjaan Ö

10 Berita Acara Pembayaran Ö

Menyetujui / Mengesahkan Jakarta, Desember 2009Tim Pemeriksa :

Pejabat Penandatangan SPMSekretariat Badan Diklat Perhubungan No. N A M A TANDA TANGAN

1 SWASONO PAMBUDI, S.Pd 1. ………………………..

2 NONO HARYANTO, SE '2. ……………………….

3 SYAWALISMA 3. ………………………..HEINTJE .F MARANTIKA S.Sos

NIP. 19570815 198003 1 002


Nama Kegiatan : Pengadaan ATK, Perlengkapan & Peralatan komputer Keperlua Rapat dan Penandatangan Kontrak KerjaJenis Kegiatan :




2 Dokumen Kontrak / SPK- Nomor Ö SPK.115/KU.003/I/Diklat-10 - Tanggal Ö 18 Januari 2010- Nilai Ö Rp. 44.028.600,-- Lingkup pekerjaan Ö ATK, Perlengkpn & Peralatan komputer Keperlua Rapat dan Penandatangan Kontrak Kerja- Jadwal penyelesaian pekerjaan Ö 18 Januari 2010 s/d 25 Januari 2010

3 Nilai Pembayaran Yang Diminta Ö Rp. 44.028.600,-

4 Identitas Penerima Pembayaran- Perusahaan / Nama Orang Ö CV. MITRA ANDELA- NPWP Ö 02.615.875.8-023.000- Alamat Ö Jl. Pal Putih No. 192 B Jakarta- No. Rekening Ö 123.0004691426- Nama Bank Ö Mandiri Cabang Kramat Jakarta- Faktur Pajak- Surat Setor Pajak (SSP)- Jaminan Bank / Asuransi

- Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran -- Penarikan Ke : Dari : -

Halaman 2

NO URAIAN ADA TIDAK KETERANGAN5 Nomor Dan Tanggal DIPA Ö 0139/022-12.1/-/2010 tgl 31 -12-2009


6 Kwitansi Ö 010/KW/MA/II/2010 10 Pebruari 2010

7 BAST Penyelesaian Pekerjaan Ö BA.217/KU.003/I/Diklat-10 25 Januari 2010

8 BAST Penelitian & Pemeriksaan Pekerjaan Ö BA.218/KU.003/I/Diklat-10 25 Januari 2010

9 BAST Hasil Pekerjaan Ö BA.219/KU.003/I/Diklat-10 25 Januari 2010

10 Berita Acara Pembayaran Ö BA.357/KU.003/II/Diklat-10 10 Pebruari 2010

Menyetujui / Mengesahkan Jakarta, Tim Pemeriksa :




3 SYAWALISMA 3. ………………………..


Nama Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Diklat Instruktur Sarana Pembentukan Sikap Mental & Diklat Penyegaran Ins Sikap MentalJenis Kegiatan :




2 Dokumen Kontrak / SPK- Nomor Ö SPK.340/KU.003/II/Diklat-10- Tanggal Ö 08 Pebruari 2010- Nilai Ö Rp. 49.995.000,-- Lingkup pekerjaan Ö Prlngkpn Dklt Instrktr Sarana Pembentukan Sikap Mental & Dklt Penyegaran Ins Sikap Mental- Jadwal penyelesaian pekerjaan Ö 08 Pebruari 2010 s/d 15 Pebruari 2010


4 Identitas Penerima Pembayaran- Perusahaan / Nama Orang Ö CV. TUNGGAL MENARA- NPWP Ö 02.333.331.3-002.000- Alamat Ö Jl. Pancawarga IV No.9 Cipinang Besar Selatan Jakarta

HEINTJE .F MARANTIKA S.Sos NIP. 19570815 198003 1 002

- No. Rekening Ö 500.08.06285- Nama Bank Ö Bank DKI Cabang Matraman Jakarta- Faktur Pajak- Surat Setor Pajak (SSP)- Jaminan Bank / Asuransi- Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran -- Penarikan Ke : Dari : -


Nama Kegiatan : Pengadaan ATK & Peralatan Komputer Keperluan KP TerpaduJenis Kegiatan :




2 Dokumen Kontrak / SPK- Nomor Ö SPK. 760/KU.003/III/ Diklat 2010- Tanggal Ö 18 Maret 2010- Nilai Ö Rp. 35.527.800,-- Lingkup pekerjaan Ö Pengadaan ATK & Peralatan Komputer Keperluan KP Terpadu- Jadwal penyelesaian pekerjaan Ö 18 Maret 2010 s/d 25 Maret 2010


4 Identitas Penerima Pembayaran- Perusahaan / Nama Orang Ö CV. BIDJEH SWARNADWIPA- NPWP Ö 02.723.342.8-001.000- Alamat Ö Jl. Pramuka No.22 Utan Kayu Utara Jakarta- No. Rekening Ö 1115-01-000044-30.9- Nama Bank Ö Bank BRI KCP Sunter Jakarta

- Faktur Pajak- Surat Setor Pajak (SSP)- Jaminan Bank / Asuransi- Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran -- Penarikan Ke : Dari : -

Halaman 2



6 Kwitansi Ö

7 BAST Penyelesaian Pekerjaan Ö BA.790/KU.003/III/Diklat-10 25 Maret 2010

8 BAST Penelitian & Pemeriksaan Pekerjaan Ö BA.791/KU.003/III/Diklat-10 25 Maret 2010

9 BAST Hasil Pekerjaan Ö BA.792/KU.003/III/Diklat-10 25 Maret 2010

10 Berita Acara Pembayaran Ö BA.800/KU.003/III/Diklat-10 26 Maret 2010





3 SYAWALISMA 3. ………………………..


Nama Kegiatan : PengadaanBarang cetakan Keperluan Sekretariat Badan Diklat PhbJenis Kegiatan :




2 Dokumen Kontrak / SPK- Nomor Ö SPK. 525/KU.003/III/ Diklat 2010- Tanggal Ö 02 Maret 2010- Nilai Ö Rp. 41.040.000,-- Lingkup pekerjaan Ö PengadaanBarang cetakan Keperluan Sekretariat Badan Diklat Phb- Jadwal penyelesaian pekerjaan Ö 02 Maret 2010 s/d 15 Maret 2010


4 Identitas Penerima Pembayaran- Perusahaan / Nama Orang Ö PT PERNIK DIVA NIRWANA- NPWP Ö 02.074.524.6-432.000- Alamat Ö Jl. Depkes 2 No. 63 Jatibening Bekasi


- No. Rekening Ö 346.01.00061.008- Nama Bank Ö CIMB Niaga Metropolitan Mall- Faktur Pajak- Surat Setor Pajak (SSP)- Jaminan Bank / Asuransi- Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran -- Penarikan Ke : Dari : -

Halaman 2



6 Kwitansi Ö









3 SYAWALISMA 3. ………………………..

Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Pelatihan Pembinaan Persiapan pensiunJenis Kegiatan :




2 Dokumen Kontrak / SPK- Nomor Ö SPK.674/KU.003/III/Diklat-10 - Tanggal Ö 19 Maret 2010- Nilai Ö Rp. 99.165.000,-- Lingkup pekerjaan Ö Penyelenggaraan Pelatihan Pembinaan Persiapan pensiun- Jadwal penyelesaian pekerjaan Ö 22 Maret 2010 s/d 26 Maret 2010


4 Identitas Penerima Pembayaran


- Perusahaan / Nama Orang Ö PT. SOLUSI INSANI MANDIRI- NPWP Ö 21.032.422.4-021.000- Alamat Ö Jakarta Media Centre Building Jl. Kebon Sirih Raya No.32 Jakarta- No. Rekening Ö 0596 01 000 104-30-6- Nama Bank Ö Bank BRI Cabang Lemhanas Jakarta- Faktur Pajak- Surat Setor Pajak (SSP)- Jaminan Bank / Asuransi- Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran -- Penarikan Ke : Dari : -

Halaman 2



6 Kwitansi Ö 0029/KWT/SIM/III/2010 29 Maret 2010









3 SYAWALISMA 3. ………………………..

Nama Kegiatan : Pengadaan ATK Penyusuan Rancangan Kabadan ttg Penetapan Kurikulum Diklat Basic PKP-PKJenis Kegiatan :




2 Dokumen Kontrak / SPK- Nomor Ö SPK.600/KU.003/IIII/Diklat-10 - Tanggal Ö 04 Maret 2010- Nilai Ö Rp. 42.065.100,-- Lingkup pekerjaan Ö ATK Penyusuan Rancangan Kabadan ttg Penetapan Kurikulum Diklat Basic PKP-PK- Jadwal penyelesaian pekerjaan Ö 04 Maret 2010 s/d 10 Maret 2010



4 Identitas Penerima Pembayaran- Perusahaan / Nama Orang Ö CV. CITRA KEMALA AGUNG- NPWP Ö 02.458.548.1-023.000- Alamat Ö Jl. Kermbang Sepatu No. 30 Senen Jakarta- No. Rekening Ö 123- Nama Bank Ö Mandiri Jakarta Kramat Raya- Faktur Pajak- Surat Setor Pajak (SSP)- Jaminan Bank / Asuransi- Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran -- Penarikan Ke : Dari : -

Halaman 2



6 Kwitansi Ö 011/KW/CKAIII/2010 11 Maret 2010









3 SYAWALISMA 3. ………………………..


Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Pelatihan Manajemen Terbuka (Outbond)Jenis Kegiatan :




2 Dokumen Kontrak / SPK- Nomor Ö SPK. 538/KU.003/III/ Diklat 2010- Tanggal Ö 03 Maret 2010- Nilai Ö Rp. 99.000.000,-- Lingkup pekerjaan Ö Penyelenggaraan Pelatihan Manajemen Terbuka (Outbond)- Jadwal penyelesaian pekerjaan Ö 04 Maret 2010 s/d 06 Maret 2010



4 Identitas Penerima Pembayaran- Perusahaan / Nama Orang Ö CV. ODE PERDANA MANDIRI- NPWP Ö 02.025.767.1-017.000- Alamat Ö Jl. Agung Raya I No.31 Lenteng Agung Jagakarsa Jakarta- No. Rekening Ö 103-00-0449533-5- Nama Bank Ö Bank MANDIRI KCP Jakarta Menara Thamrin- Faktur Pajak- Surat Setor Pajak (SSP)- Jaminan Bank / Asuransi- Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran -- Penarikan Ke : Dari : -

Halaman 2



6 Kwitansi Ö









3 SYAWALISMA 3. ………………………..


Nama Kegiatan : Pengadaan ATK & Peralatan Komputer Pembahasan Peraturan Kabadan ttg Stndar Penyelenggaraan Diklat PelayaranJenis Kegiatan :




2 Dokumen Kontrak / SPK- Nomor Ö SPK.656/KU.003/III/Diklat-10


- Tanggal Ö 08 Maret 2010- Nilai Ö Rp. 39.543.900,-- Lingkup pekerjaan Ö ATK & Prltn Komptr Pmbhsn PER Kabadan ttg Stndar Penyelenggaraan Diklat Pelayaran- Jadwal penyelesaian pekerjaan Ö 08 Maret 2010 s/d 15 Maret 2010


4 Identitas Penerima Pembayaran- Perusahaan / Nama Orang Ö CV. ANUGRAH ABADI- NPWP Ö 01.762.969.2-023.000- Alamat Ö Jl. Kramat Pulo VI/B. 51 Senen Jakarta- No. Rekening Ö 500.08.05030- Nama Bank Ö Bank DKI Cabang Matraman Jakarta- Faktur Pajak- Surat Setor Pajak (SSP)- Jaminan Bank / Asuransi- Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran -- Penarikan Ke : Dari : -

Halaman 2



6 Kwitansi Ö









3 SYAWALISMA 3. ………………………..


Nama Kegiatan : Pengadaan ATK & Peralatan Komputer Penyusuna Finalisasi RENSTRAJenis Kegiatan :





2 Dokumen Kontrak / SPK- Nomor Ö SPK.085/KU.003/I/Diklat-10 - Tanggal Ö 12 Januari 2010- Nilai Ö Rp. 38.889.950,-- Lingkup pekerjaan Ö Pengadaan ATK & Peralatan Komputer Penyusuna Finalisasi RENSTRA- Jadwal penyelesaian pekerjaan Ö 12 Januari 2010 s/d 18 Januari 2010


4 Identitas Penerima Pembayaran- Perusahaan / Nama Orang Ö CV. MUTIARA LAUT SELATAN- NPWP Ö 02.109.080.8-023.000- Alamat Ö Jl. Kembang Sepatu No.30 Senen Jakarta- No. Rekening Ö 123.000.3015304- Nama Bank Ö Bank Mandiri Cabang Kramat Jakarta- Faktur Pajak- Surat Setor Pajak (SSP)- Jaminan Bank / Asuransi- Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran -- Penarikan Ke : Dari : -

Halaman 2



6 Kwitansi Ö 025/KW/MLS/I/2010 25 Januari 2010




10 Berita Acara Pembayaran Ö BA.208/KU.003/I/Diklat-10 25 Januari 2010





3 SYAWALISMA 3. ………………………..


Nama Kegiatan : Pengadaan ATK Keperluan Kegiatan Pengadaan Jasa Konsultansi Pemeliharaan Aplikasi Database SIMJenis Kegiatan :





2 Dokumen Kontrak / SPK- Nomor Ö SPK.197/KU.003/I/Diklat-10 - Tanggal Ö 22 Januari 2010- Nilai Ö Rp. 24.978.250,-- Lingkup pekerjaan Ö ATK Kegiatan Pengadaan Jasa Konsultansi Pemeliharaan Aplikasi Database SIM- Jadwal penyelesaian pekerjaan Ö 22 Januari 2010 s/d 03 Pebruari 2010


4 Identitas Penerima Pembayaran- Perusahaan / Nama Orang Ö CV. RYANINDO BUANA SURYA- NPWP Ö 01.806.857.7.002.000- Alamat Ö Jl. Otista II No.7 Jakarta Timur 13330- No. Rekening Ö 500.08.05143- Nama Bank Ö Bank DKI Cabang Matraman- Faktur Pajak Ö 020.000.10.00000001- Surat Setor Pajak (SSP) Ö- Jaminan Bank / Asuransi- Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran -- Penarikan Ke : Dari : -

Halaman 2



6 Kwitansi Ö 04/KW/RBS/II/2010 04 Pebruari 2010

7 BAST Penyelesaian Pekerjaan Ö BA.303/KU.003/II/Diklat-10 03 Pebruari 2010

8 BAST Penelitian & Pemeriksaan Pekerjaan Ö BA.304/KU.003/II/Diklat-10 03 Pebruari 2010

9 BAST Hasil Pekerjaan Ö BA.305/KU.003/II/Diklat-10 03 Pebruari 2010






3 SYAWALISMA 3. ………………………..


Nama Kegiatan : Pengadaan ATK Kegiatan Pembinaan KesemaptaanJenis Kegiatan :





2 Dokumen Kontrak / SPK- Nomor Ö SPK.209/KU.003/I/Diklat-10 - Tanggal Ö 25 Januari 2010- Nilai Ö Rp. 49.718.900,-- Lingkup pekerjaan Ö Pengadaan ATK Kegiatan Pembinaan Kesemaptaan- Jadwal penyelesaian pekerjaan Ö 25 Januari 2010 s/d 01 Pebruari 2010


4 Identitas Penerima Pembayaran- Perusahaan / Nama Orang Ö CV. MAS BARONA- NPWP Ö 02.109.756.3-023.000- Alamat Ö Jl. Kramat Sentiong I Dalam No. G.30 C Jakarta- No. Rekening Ö 500.08.06571- Nama Bank Ö Bank BPD DKI Jaya Cabang Matraman- Faktur Pajak Ö 020.000.10.00000003- Surat Setor Pajak (SSP) Ö- Jaminan Bank / Asuransi- Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran -- Penarikan Ke : Dari : -

Halaman 2


- Program / Mata Anggaran Ö

- PAGU / Penarikan ke / Sisa Ö- $ (Dollar) -- Y (Yen) -

6 Kwitansi Ö 02/KW/MB/II/2010 02 Pebruari 2010









3 SYAWALISMA 3. ………………………..


Nama Kegiatan : Pengadaan ATK & Peralatan Komputer Keperluan Kegiatan Penyusunan RKAKL TerpaduJenis Kegiatan :





2 Dokumen Kontrak / SPK- Nomor Ö SPK.074/KU.003/I/Diklat-10 - Tanggal Ö 12 Januari 2010- Nilai Ö Rp. 41.500.800,-- Lingkup pekerjaan Ö Pengadaan ATK & Peralatan Komputer Keperluan Kegiatan Penyusunan RKAKL Terpadu- Jadwal penyelesaian pekerjaan Ö 14 Januari 2010 s/d 20 Januari 2010


4 Identitas Penerima Pembayaran- Perusahaan / Nama Orang Ö CV. RESKA RIANA PUTRI- NPWP Ö 01.842.351.7-023.000- Alamat Ö Jl. Kramat Pulo Gg. VI No. B.51 Jakarta- No. Rekening Ö 500.08.05083- Nama Bank Ö Bank DKI Jaya Cabang Matraman- Faktur Pajak Ö 020.000.10.00000004- Surat Setor Pajak (SSP) Ö- Jaminan Bank / Asuransi- Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran -- Penarikan Ke : Dari : -

Halaman 2

NO URAIAN ADA TIDAK KETERANGAN

5 Nomor Dan Tanggal DIPA Ö 0139/022-12.1/-/2010 tgl 31 -12-2009- Program / Mata Anggaran Ö- PAGU / Penarikan ke / Sisa Ö- $ (Dollar) -- Y (Yen) -

6 Kwitansi Ö 021/KW/RRPI/2010 21 Januari 2010









3 SYAWALISMA 3. ………………………..



Nama Kegiatan : Pengadaan ATK & Peralatan Komputer Penyusunan Target PNBPJenis Kegiatan :




2 Dokumen Kontrak / SPK- Nomor Ö SPK.206/KU.003/I/Diklat-10 - Tanggal Ö 25 Januari 2010- Nilai Ö Rp. 34.166.000,-- Lingkup pekerjaan Ö Pengadaan ATK & Peralatan Komputer Penyusunan Target PNBP- Jadwal penyelesaian pekerjaan Ö 25 Januari 2010 s/d 02 Pebruari 2010


4 Identitas Penerima Pembayaran- Perusahaan / Nama Orang Ö CV. SHANTYA MITRA NIAGA- NPWP Ö 02.188.543.9-036.000- Alamat Ö Jl. Tomang Tinggi XVII/26 Tomang Jakarta- No. Rekening Ö 04487920- Nama Bank Ö BNI Cabang Senayan Jakarta- Faktur Pajak Ö 020.000.10.00000000- Surat Setor Pajak (SSP) Ö- Jaminan Bank / Asuransi- Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran -- Penarikan Ke : Dari : -

Halaman 2



6 Kwitansi Ö










NIP. 19570815 198003 1 002


Nama Kegiatan : Pelayanan Penyediaan Akomodasi dan fasilitas lainnya Konsinyering Pembh. Ranc PERMEN Phb ttg Jabfung DosenJenis Kegiatan :




2 Dokumen Kontrak / SPK- Nomor Ö SPK. 305/KU.003/II/Diklat-10- Tanggal Ö 04 Pebruari 2010- Nilai Ö Rp. 49.500.000,-- Lingkup pekerjaan Ö Akomodasi & fasilitas lainnya Konsinyering Pembh. Ranc PERMEN Phb ttg Jabfung Dosen- Jadwal penyelesaian pekerjaan Ö 05 Pebruari 2010 s/d 08 Pebruari 2010


4 Identitas Penerima Pembayaran- Perusahaan / Nama Orang Ö NEW AYUDA HOTEL- NPWP Ö 02.594.986.8-434.000- Alamat Ö Jl. Raya Puncak Cipayung No.17 Cipayung Bogor- No. Rekening Ö 0800.01.008486.53.5- Nama Bank Ö Bank BRI Unit Cipayung Cabang Bogor- Faktur Pajak- Surat Setor Pajak (SSP)- Jaminan Bank / Asuransi- Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran -- Penarikan Ke : Dari : -

Halaman 2



6 Kwitansi Ö 009/KW/NAH/II/2010 09 Pebruari 2010










NIP. 19570815 198003 1 002


Nama Kegiatan : Penyediaan ATK & Peralatan Komputer Pembekalan Penatausahaan BendaharaJenis Kegiatan :




2 Dokumen Kontrak / SPK- Nomor Ö SPK. 732/KU.003/III/Diklat-10- Tanggal Ö 15 Maret 2010- Nilai Ö Rp. 26.240.500,-- Lingkup pekerjaan Ö Penyediaan ATK & Peralatan Komputer Pembekalan Penatausahaan Bendahara- Jadwal penyelesaian pekerjaan Ö 15 Maret 2010 s/d 22 Maret 2010


4 Identitas Penerima Pembayaran- Perusahaan / Nama Orang Ö CV. MARIYANA TEGUH PERTIWI- NPWP Ö 01.737.146.9-085.000- Alamat Ö Jl. Semanan Raya No. 6 Kalideres Jakarta- No. Rekening Ö 500.08.046.92- Nama Bank Ö Bank DKI Cabang Matraman Jakarta- Faktur Pajak Ö- Surat Setor Pajak (SSP) Ö- Jaminan Bank / Asuransi


Halaman 2



6 Kwitansi Ö 023/KW/MTP/III/2010 23 Maret 2010









3 SYAWALISMA 3. ………………………..


Nama Kegiatan : Penyediaan Konsumsi Penyelenggaraan Diklat Instruktur Sikap MentalJenis Kegiatan :




2 Dokumen Kontrak / SPK- Nomor Ö SPK. 554/KU.003/II/Diklat-10- Tanggal Ö 25 Pebruari 2010- Nilai Ö Rp. 81.900.000,-- Lingkup pekerjaan Ö Penyediaan Konsumsi Penyelenggaraan Diklat Instruktur Sikap Mental- Jadwal penyelesaian pekerjaan Ö 01 Maret 2010 s/d 13 Maret 2010


4 Identitas Penerima Pembayaran- Perusahaan / Nama Orang Ö PT JAWA TENGAH CITRA BOGA- NPWP Ö 01.743.152.9-013.000- Alamat Ö Jl. Haji Ridi No.10 Ulujami Jakarta- No. Rekening Ö 0206.01027267508- Nama Bank Ö BRI Kantor Cabang Khusus Jakarta


- Faktur Pajak Ö- Surat Setor Pajak (SSP) Ö- Jaminan Bank / Asuransi- Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran -- Penarikan Ke : Dari : -

Halaman 2



6 Kwitansi Ö 017/KW/JTCB/III/2010 17 Maret 2010









3 SYAWALISMA 3. ………………………..


Nama Kegiatan : Pemasangan Iklan Pengumuman SIPENCATAR Tahun 2010Jenis Kegiatan :




2 Dokumen Kontrak / SPK- Nomor Ö SPK. 562/KU.003/III/Diklat-10- Tanggal Ö 05 Maret 2010- Nilai Ö Rp. 81.906.000,-- Lingkup pekerjaan Ö Pemasangan Iklan Pengumuman SIPENCATAR Tahun 2010- Jadwal penyelesaian pekerjaan Ö 08 Maret 2010


4 Identitas Penerima Pembayaran- Perusahaan / Nama Orang Ö PT ANISAB MITRA UTAMA- NPWP Ö 02.655.155.6-008.000


- Alamat Ö Jl. Pondok Kelapa Raya No. 8A Pondok Kelapa Jakarta- No. Rekening Ö 006.0005497544- Nama Bank Ö Bank Mandiri KCP Pondok Kelapa Kav DKI Jakarta Timur- Faktur Pajak Ö- Surat Setor Pajak (SSP) Ö- Jaminan Bank / Asuransi- Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran -- Penarikan Ke : Dari : -

Halaman 2



6 Kwitansi Ö 23/AIA/-III/2010 09 Maret 2010









3 SYAWALISMA 3. ………………………..


Nama Kegiatan : Pengadaan ATK Dalam Rangka Persiapan Kerjasama ATKP Surabaya dengan BOEING Th. 2010Jenis Kegiatan :




2 Dokumen Kontrak / SPK- Nomor Ö SPK. 363/KU.003/II/Diklat-10- Tanggal Ö 08 Pebruari 2010- Nilai Ö Rp. 49.976.080,-- Lingkup pekerjaan Ö Pengadaan ATK Persiapan Kerjasama ATKP Surabaya dengan BOEING Th. 2010- Jadwal penyelesaian pekerjaan Ö 08 Pebruari s/d 10 Pebruari 2010




- Perusahaan / Nama Orang Ö CV. MULIA ARTHALOKA- NPWP Ö 02.188.598.3-036.000- Alamat Ö Jl. Gedong Baru Utara 11 no.10 Tomang Jakarta Barat- No. Rekening Ö 0000568631- Nama Bank Ö Bank BNI Cabang Daan Mogot- Faktur Pajak Ö- Surat Setor Pajak (SSP) Ö- Jaminan Bank / Asuransi- Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran -- Penarikan Ke : Dari : -

Halaman 2



6 Kwitansi Ö 040/K/MA/II/2010 Tanggal 11 Pebruari 2010









3 SYAWALISMA 3. ………………………..


Nama Kegiatan : Pengadaan ATK Rancangan Peraturan Kepala Badan Diklat Phb Ttg Kurikulum Diklat BST, KLMJenis Kegiatan :




2 Dokumen Kontrak / SPK- Nomor Ö SPK. 363/KU.003/II/Diklat-10- Tanggal Ö 08 Pebruari 2010- Nilai Ö Rp. 25.042.050,-- Lingkup pekerjaan Ö ATK Rancangan Peraturan Kepala Badan Diklat Phb Ttg Kurikulum Diklat BST, KLM- Jadwal penyelesaian pekerjaan Ö 25 Januari s/d 27 Januari 2010



4 Identitas Penerima Pembayaran- Perusahaan / Nama Orang Ö CV. GRIYA MULYA- NPWP Ö 02.584.819.3-071.000- Alamat Ö Jl. Proklamasi No. 45 Lt.2 Jakarta Pusat- No. Rekening Ö 30408000214- Nama Bank Ö Bank DKI Dispenda Jakarta Barat- Faktur Pajak Ö- Surat Setor Pajak (SSP) Ö- Jaminan Bank / Asuransi- Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran -- Penarikan Ke : Dari : -

Halaman 2



6 Kwitansi Ö 043/K/GM/II/2010 Tanggal 28 Januari 2010









3 SYAWALISMA 3. ………………………..


Nama Kegiatan : Pengadaan ATK Rancangan Kepala Badan Diklat Phb Ttg Buku Pedoman Beasiswa TA 2010Jenis Kegiatan :




2 Dokumen Kontrak / SPK- Nomor Ö SPK. 388/KU.003/II/Diklat-10- Tanggal Ö 08 Pebruari 2010- Nilai Ö Rp. 49.958.480,-- Lingkup pekerjaan Ö ATK Rancangan Kepala Badan Diklat Phb Ttg Buku Pedoman Beasiswa TA 2010- Jadwal penyelesaian pekerjaan Ö 08 Pebruari s/d 10 Pebruari 2010



4 Identitas Penerima Pembayaran- Perusahaan / Nama Orang Ö PT. INTAN SERIBU- NPWP Ö 01.858.214.8-034.000- Alamat Ö Mall Taman Palm Lt 2 Blok A No. 79-80- No. Rekening Ö 565175- Nama Bank Ö BNI Cabang Daan Mogot- Faktur Pajak Ö- Surat Setor Pajak (SSP) Ö- Jaminan Bank / Asuransi- Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran -- Penarikan Ke : Dari : -

Halaman 2



6 Kwitansi Ö 031/K/IS/II/2010 Tanggal 12 Pebruari 2010









3 SYAWALISMA 3. ………………………..


Nama Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Keperluan Pelatihan Manajemen Dialam terbuka (OUTBOND) Padan Badan Diklat PerhubunganJenis Kegiatan :




2 Dokumen Kontrak / SPK- Nomor Ö SPK.522/KU.003/II/Diklat-10 - Tanggal Ö 25 Pebruari 2010


- Nilai Ö Rp.34.562.000,-- Lingkup pekerjaan Ö Pengadaan Perlengkapan Keperluan Pelatihan Manajemen Dialam terbuka (OUTBOND)- Jadwal penyelesaian pekerjaan Ö 25 Pebruari 2010 s/d 03 Maret 2010

3 Nilai Pembayaran Yang Diminta Ö Rp.34.562.000,-

4 Identitas Penerima Pembayaran- Perusahaan / Nama Orang Ö CV. CIPTA KARYA ANAK BANGSA- NPWP Ö 02.561.258.1-005.000- Alamat Ö Jl. SMA 14 Barat II No.45 Cililitan Jakarta- No. Rekening Ö 500.08.06.810-2- Nama Bank Ö BPD DKI Jaya Cabang Matraman Jakarta- Faktur Pajak- Surat Setor Pajak (SSP) Ö- Jaminan Bank / Asuransi- Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran -- Penarikan Ke : Dari : -

Halaman 2



6 Kwitansi Ö 008/KW/CKAB/III/2010 tanggal 08 Maret 2010









3 SYAWALISMA 3. ………………………..


Nama Kegiatan : Pengadaan ATK, Peralatan Komputer & Penggandaan Materi Pembahasan Peraturan Diklat KepelautanJenis Kegiatan :





2 Dokumen Kontrak / SPK- Nomor Ö SPK.754/KU.003/III/Diklat-10 - Tanggal Ö 17 Maret 2010- Nilai Ö Rp.34.621.000,-- Lingkup pekerjaan Ö ATK, Peralatan Komputer & Penggandaan Materi Pembahasan Peraturan Diklat Kepelautan- Jadwal penyelesaian pekerjaan Ö 17 Maret 2010 s/d 23 Maret 2010


4 Identitas Penerima Pembayaran- Perusahaan / Nama Orang Ö CV. MITA MANGGALA PUTRA- NPWP Ö 02.121.350.9-031.000- Alamat Ö Jl. Semangka II No.8 Tomang Jakarta- No. Rekening Ö 500.08.06294- Nama Bank Ö Bank DKI Jaya Cabang Matraman Jakarta- Faktur Pajak Ö 020.000.10.00000010- Surat Setor Pajak (SSP) Ö- Jaminan Bank / Asuransi- Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran -- Penarikan Ke : Dari : -

Halaman 2



6 Kwitansi Ö 024/K/MNP/III/2010 tanggal 24 Maret 2010









3 SYAWALISMA 3. ………………………..


Nama Kegiatan : Penyediaan akomodasi & Fasilitas lainnya Pd Konsinyering Penyusunan Rancangan Peraturan Kabadan ttg Diklat KepelautanJenis Kegiatan :



N.O.C / Approval of Contract & Dated -


Closing Date Loan -Extension of Loan -

2 Dokumen Kontrak / SPK- Nomor Ö SPK.987/KU.003/IV/Diklat-10 - Tanggal Ö 27 April 2010- Nilai Ö Rp. 49.500.000,-- Lingkup pekerjaan Ö Akomodasi &Fasilitas lainnya Pd Knsnyrng Penysn Ranc. Per.Kabadan ttg Diklat Kepelautan- Jadwal penyelesaian pekerjaan Ö 28 April 2010 s/d 01 Mei 2010


4 Identitas Penerima Pembayaran- Perusahaan / Nama Orang Ö CV. PONDOK ORRI- NPWP Ö 21.126.676.2-436.000- Alamat Ö Jl. Mayor Oking No. 1 Citeureup Bogor- No. Rekening Ö 113401000037304- Nama Bank Ö Bank BRI Cabang Cibinong- Faktur Pajak- Surat Setor Pajak (SSP)- Jaminan Bank / Asuransi- Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran -- Penarikan Ke : Dari : -

Halaman 2



6 Kwitansi Ö 03/KW/PO/V/2010 03 Mei 2010

7 BAST Penyelesaian Pekerjaan Ö BA.1025/KU.003/V/Diklat-10 01 Mei 2010

8 BAST Penelitian & Pemeriksaan Pekerjaan Ö BA.1026/KU.003/V/Diklat-10 01 Mei 2010

9 BAST Hasil Pekerjaan Ö BA.1027/KU.003/V/Diklat-10 01 Mei 2010

10 Berita Acara Pembayaran Ö BA.1034/KU.003/V/Diklat-10 03 Mei 2010





3 SYAWALISMA 3. ………………………..


Nama Kegiatan : Pengadaan ATK & Prlngkpn Keperluan Sosialisasi Penanggulangan HIV Aids & Narkoba pd PIP Makasar & BP2IP BarombongJenis Kegiatan :





2 Dokumen Kontrak / SPK- Nomor Ö SPK.983/KU.003/IV/Diklat-10 - Tanggal Ö 27 April 2010- Nilai Ö Rp. 49.412.000,-- Lingkup pekerjaan Ö ATK & Prlngkpn Sosialisasi HIV Aids & Narkoba pd PIP Mksr & BP2IP Barombong- Jadwal penyelesaian pekerjaan Ö 27 April 2010 s/d 04 Mei 2010


4 Identitas Penerima Pembayaran- Perusahaan / Nama Orang Ö CV. BUKIT CARINGIN- NPWP Ö 02.464.429.6-005.000- Alamat Ö Jl. SMA 14 B No. 12 Cililitan Jakarta- No. Rekening Ö 123.0004530699- Nama Bank Ö Bank Mandiri Cabang Kramat Raya Jakarta- Faktur Pajak- Surat Setor Pajak (SSP)- Jaminan Bank / Asuransi- Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran -- Penarikan Ke : Dari : -

Halaman 2


- Program / Mata Anggaran Ö- PAGU / Penarikan ke / Sisa Ö

- $ (Dollar) -- Y (Yen) -

6 Kwitansi Ö 05/KW/BC/V/2010 05 Mei 2010









3 SYAWALISMA 3. ………………………..


Nama Kegiatan : Pengadaan ATK & Peralatan Komputer Kegiatan Keprotokolan & KehumasanJenis Kegiatan :





2 Dokumen Kontrak / SPK- Nomor Ö SPK.825/KU.003/IV/Diklat-10 - Tanggal Ö 08 April 2010 - Nilai Ö Rp. 45.234.200,-- Lingkup pekerjaan Ö Pengadaan ATK & Peralatan Komputer Kegiatan Keprotokolan & Kehumasan- Jadwal penyelesaian pekerjaan Ö 08 April 2010 s/d 15 April 2010


4 Identitas Penerima Pembayaran- Perusahaan / Nama Orang Ö CV. PANG LINGE- NPWP Ö 02.173.722.6-017.000- Alamat Ö Jl. Padang Putra No. 14 Jati Padang Jakarta- No. Rekening Ö 0014474613- Nama Bank Ö Bank BNI Cabang Dukuh Baah Jakarta- Faktur Pajak- Surat Setor Pajak (SSP)- Jaminan Bank / Asuransi- Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran -- Penarikan Ke : Dari : -

Halaman 2



6 Kwitansi Ö 016/KW/PL/IV/2010 16 April 2010

7 BAST Penyelesaian Pekerjaan Ö BA.889/KU.003/IV/Diklat-10 15 April 2010

8 BAST Penelitian & Pemeriksaan Pekerjaan Ö BA.890/KU.003/IV/Diklat-10 15 April 2010

9 BAST Hasil Pekerjaan Ö BA.891/KU.003/IV/Diklat-10 15 April 2010

10 Berita Acara Pembayaran Ö BA.902/KU.003/IV/Diklat-10 16 April 2010






NIP. 19570815 198003 1 002


Nama Kegiatan : Pemasangan Iklan Pengumuman Sipencatar Tahun 2010 Koran Wilayah Pulau JawaJenis Kegiatan :




2 Dokumen Kontrak / SPK- Nomor Ö SPK.779/KU.003/IV/Diklat-10 - Tanggal Ö 01 April 2010- Nilai Ö Rp. 56.380.500,-- Lingkup pekerjaan Ö Pemasangan Iklan Pengumuman Sipencatar Tahun 2010 Koran Wilayah Pulau Jawa- Jadwal penyelesaian pekerjaan Ö 05 April 2010


4 Identitas Penerima Pembayaran- Perusahaan / Nama Orang Ö CV. ROYAL PERDANA- NPWP Ö 01.573.993.1-034.000- Alamat Ö Jl. Gotong Royong No.9 Kapuk Cengkareng Jakarta- No. Rekening Ö 108-08-09730-7- Nama Bank Ö Bank DKI Cabang Balaikota Jakarta- Faktur Pajak- Surat Setor Pajak (SSP)- Jaminan Bank / Asuransi- Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran -- Penarikan Ke : Dari : -

Halaman 2



6 Kwitansi Ö K.22/RP/-IV/2010 06 April 2010










NIP. 19570815 198003 1 002


Nama Kegiatan : Pemasangan Iklan Pengumuman Sipencatar Tahun 2010 Koran Media IndonesiaJenis Kegiatan :




2 Dokumen Kontrak / SPK- Nomor Ö SPK.651/KU.003/III/Diklat-10 - Tanggal Ö 12 Maret 2010- Nilai Ö Rp. 98.455.500,-- Lingkup pekerjaan Ö Pemasangan Iklan Pengumuman Sipencatar Tahun 2010 Koran Media Indonesia- Jadwal penyelesaian pekerjaan Ö 15,18,20,22,24,2629,31 Maret , 5, dan 7,9,12 April 2010


4 Identitas Penerima Pembayaran- Perusahaan / Nama Orang Ö PT. SEHATI MEDRIZ KOM- NPWP Ö 02.333.332.1-008.000- Alamat Ö Jl. Taman Malak Selatan A2 No11 Duret Sawit Jakarta- No. Rekening Ö 103.00046.16047- Nama Bank Ö Bank Mandiri Cabang Jakarta PLN Gambir- Faktur Pajak- Surat Setor Pajak (SSP)- Jaminan Bank / Asuransi- Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran -- Penarikan Ke : Dari : -

Halaman 2



6 Kwitansi Ö KW/13/SMK-IV/2010 03 April 2010










NIP. 19570815 198003 1 002


Nama Kegiatan : Pengadaan Fasilitas Kerja Kebutuhan Pimpinan Badan Diklat PhbJenis Kegiatan :




2 Dokumen Kontrak / SPK- Nomor Ö SPK.788/KU.003/IV/Diklat-10 - Tanggal Ö 05 April 2010- Nilai Ö Rp. 49.277.800,-- Lingkup pekerjaan Ö Pengadaan Fasilitas Kerja Kebutuhan Pimpinan Badan Diklat Phb- Jadwal penyelesaian pekerjaan Ö 05 April 2010 s/d 12 April 2010


4 Identitas Penerima Pembayaran- Perusahaan / Nama Orang Ö CV. BINTANG TIMUR SEJAHTERA- NPWP Ö 02.110.347-8-005.000- Alamat Ö Jl. Al Muqorrobin No.12 Cipinang Bali Jakarta- No. Rekening Ö 4480221- Nama Bank Ö Bank BNI Cabang Senayan Jakarta- Faktur Pajak- Surat Setor Pajak (SSP)- Jaminan Bank / Asuransi- Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran -- Penarikan Ke : Dari : -

Halaman 2



6 Kwitansi Ö 014/KW/BTS/IV/2010 14 April 2010










NIP. 19570815 198003 1 002


Nama Kegiatan : Pengadaan ATK, Peralatan Komputer & Penggandaan Surat Keperluan Pembinaan PNBPJenis Kegiatan :




2 Dokumen Kontrak / SPK- Nomor Ö SPK.910/KU.003/IV/Diklat-10 - Tanggal Ö 19 April 2010- Nilai Ö Rp. 44.311.300,-- Lingkup pekerjaan Ö Pengadaan ATK, Peralatan Komputer & Penggandaan Surat Keperluan Pembinaan PNBP- Jadwal penyelesaian pekerjaan Ö 19 April 2010 s/d 27 April 2010


4 Identitas Penerima Pembayaran- Perusahaan / Nama Orang Ö CV. GUMILAR DELIMA- NPWP Ö 02.491.3030-017.000- Alamat Ö Jl. Jagakarsa No.5 Jagakarsa Jakarta- No. Rekening Ö 500-08-06823-4- Nama Bank Ö BPD DKI Jaya Cabang Matraman Jakarta- Faktur Pajak- Surat Setor Pajak (SSP)- Jaminan Bank / Asuransi


Halaman 2



6 Kwitansi Ö 028/KW/GD/IV/2010 28 April 2010









3 SYAWALISMA 3. ………………………..

Nama Kegiatan : Pemasangan Iklan Sipencatar Th 2010 Koran Wilayah SumateraJenis Kegiatan :




2 Dokumen Kontrak / SPK- Nomor Ö SPK.726/KU.003/III/Diklat-10 - Tanggal Ö 26 Maret 2010- Nilai Ö Rp. 65.917.500,-- Lingkup pekerjaan Ö Pemasangan Iklan Sipencatar Th 2010 Koran Wilayah Sumatera- Jadwal penyelesaian pekerjaan Ö 29 Maret 2010


4 Identitas Penerima Pembayaran- Perusahaan / Nama Orang Ö PT. PRANAPUTRA YUSANTI- NPWP Ö 01.365.151.8-025.000- Alamat Ö Jl. Batu III No. 15 Gambir Jakarta- No. Rekening Ö 0010010732839- Nama Bank Ö Bank BNI Cabang Menteng- Faktur Pajak


- Surat Setor Pajak (SSP)- Jaminan Bank / Asuransi- Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran -- Penarikan Ke : Dari : -

Halaman 2



6 Kwitansi Ö KW.30/PY.III/10 30 Maret 2010









3 SYAWALISMA 3. ………………………..

Nama Kegiatan : ATK, Peralatan Komputer, Penggandaan Materi Keperluan Penyempurnaan Bimbingan Teknis Pelatihan Aplikasi PP. 39 th 2006Jenis Kegiatan :




2 Dokumen Kontrak / SPK- Nomor Ö SPK.805/KU.003/IV/Diklat-10 - Tanggal Ö 22 April 2010- Nilai Ö Rp. 45.990.000,-- Lingkup pekerjaan Ö ATK, Prltn Kmptr, Pnggndaan Materi Pnymprnaan Bmbing Tekns Plthn Aplikasi PP 39 th 2006- Jadwal penyelesaian pekerjaan Ö 23 April 2010 s/d 24 April 2010


4 Identitas Penerima Pembayaran- Perusahaan / Nama Orang Ö CV. RISKY COMPANY- NPWP Ö 02.616.035.8-023.000


- Alamat Ö Jl. Pal Putih no. 192 Kramat Senen Jakarta- No. Rekening Ö 124-0004805173- Nama Bank Ö Mandiri Cabang Jakarta Saharjo- Faktur Pajak- Surat Setor Pajak (SSP)- Jaminan Bank / Asuransi- Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran -- Penarikan Ke : Dari : -

Halaman 2



6 Kwitansi Ö 026/KW/RC/IV/2010 26 April 2010









3 SYAWALISMA 3. ………………………..

Nama Kegiatan : ATK, Peralatan Komputer, Penggandaan Materi Keperluan Penyempurnaan Bimbingan Teknis Pelatihan Aplikasi PP. 39 th 2006Jenis Kegiatan :




2 Dokumen Kontrak / SPK- Nomor Ö SPK.805/KU.003/IV/Diklat-10 - Tanggal Ö 06 April 2010- Nilai Ö Rp. 43.139.800,-- Lingkup pekerjaan Ö ATK, Prltn Kmptr, Pnggndaan Materi Pnymprnaan Bmbing Tekns Plthn Aplikasi PP 39 th 2006- Jadwal penyelesaian pekerjaan Ö 06 April 2010 s/d 12 April 2010




- Perusahaan / Nama Orang Ö CV DEWI FORTUNA PRANUTAMA- NPWP Ö 01.934.733.5-023.000- Alamat Ö Jl. Kramat Pulo Dalam I No. B 152 D Jakarta- No. Rekening Ö 500.08.05399- Nama Bank Ö Bank DKI Cabang Matraman Jakarta- Faktur Pajak- Surat Setor Pajak (SSP)- Jaminan Bank / Asuransi- Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran -- Penarikan Ke : Dari : -

Halaman 2



6 Kwitansi Ö 013/KW/DFP/IV/2010 13 April 2010









3 SYAWALISMA 3. ………………………..


Nama Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Keperluan Kegiatan Peningkatan Kecerdasan Intelektual & ESQJenis Kegiatan :




2 Dokumen Kontrak / SPK- Nomor Ö SPK.899/KU.003/IV/Diklat-10 - Tanggal Ö 16 April 2010- Nilai Ö Rp. 21.480.250,-- Lingkup pekerjaan Ö Pengadaan Perlengkapan Keperluan Kegiatan Peningkatan Kecerdasan Intelektual & ESQ- Jadwal penyelesaian pekerjaan Ö 16 April 2010 s/d 22 April 2010



4 Identitas Penerima Pembayaran- Perusahaan / Nama Orang Ö CV. MULTI DIMENSI- NPWP Ö 02.108.868.7-023.000- Alamat Ö Pusat Perdagangan Senen Blok II Lt II No. G 3-4 Jakarta- No. Rekening Ö 123.00020369.70- Nama Bank Ö Bank Mandiri Cabang Pasar Senen Jakarta- Faktur Pajak- Surat Setor Pajak (SSP)- Jaminan Bank / Asuransi- Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran -- Penarikan Ke : Dari : -

Halaman 2



6 Kwitansi Ö 023/KW/MD/IV/2010 23 April 2010









3 SYAWALISMA 3. ………………………..

Nama Kegiatan : Penyediaan Akomodasi & Fasilitas pd Konsinyering Pembahasan Rancangan PerMenhub ttg Org & Tata Kerja PIP SmrngJenis Kegiatan :




2 Dokumen Kontrak / SPK- Nomor Ö SPK.789/KU.003/III/Diklat-10 - Tanggal Ö 26 Maret 2010- Nilai Ö Rp. 44.000.000,-- Lingkup pekerjaan Ö Akomodasi & Fslts Knsnyrng Pmbhsn Rncngn PerMenhub ttg Org & Tata Kerja PIP Smrng


- Jadwal penyelesaian pekerjaan Ö 29 Maret 2010 s/d 01 April 2010


4 Identitas Penerima Pembayaran- Perusahaan / Nama Orang Ö CV. HOTEL ACCRAM- NPWP Ö 02.729.978.3-434.000- Alamat Ö Jl. Raya Puncak Cipayung No.100 Bogor- No. Rekening Ö 000531.630.8100- Nama Bank Ö Bank JABAR KCP Tajur Bogor- Faktur Pajak- Surat Setor Pajak (SSP)- Jaminan Bank / Asuransi- Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran -- Penarikan Ke : Dari : -

Halaman 2



6 Kwitansi Ö 030/KW/HA/III/2010 30 Maret 2010









3 SYAWALISMA 3. ………………………..


Nama Kegiatan : Pelayanan Akomodasi dan Konsumsi Rapat Staf di Lingkungan Badan Diklat PerhubunganJenis Kegiatan :




2 Dokumen Kontrak / SPK


- Nomor Ö SPK.861/KU.003/IV/Diklat-10- Tanggal Ö 06 April 2010- Nilai Ö Rp. 95.450.000,-- Lingkup pekerjaan Ö Pelayanan Akomodasi dan Konsumsi Rapat Staf di Lingkungan Badan Diklat Perhubungan- Jadwal penyelesaian pekerjaan Ö 07 April 2010 s/d 08 April 2010


4 Identitas Penerima Pembayaran- Perusahaan / Nama Orang Ö PT. SANGGRAHA DHIKA ( RED TOP HOTEL)- NPWP Ö 01.548.892.7-074.000- Alamat Ö Jl. PECENONGAN No. 72 Jakarta- No. Rekening Ö 1005624352- Nama Bank Ö Bank Panin Cabang Senayan Jakarta- Faktur Pajak- Surat Setor Pajak (SSP)- Jaminan Bank / Asuransi- Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran -- Penarikan Ke : Dari : -

Halaman 2



6 Kwitansi Ö 009/KW/RTH/IVI/2010 09 April 2010









3 SYAWALISMA 3. ………………………..


Nama Kegiatan : Pengadaan Barang cetakan Keperluan Sekretariat Badan Diklat PerhubunganJenis Kegiatan :



N.O.C / Approval of Contract & Dated -Closing Date Loan -


Extension of Loan -

2 Dokumen Kontrak / SPK- Nomor Ö SPK.1028/KU.003/V/Diklat-10- Tanggal Ö 03 Mei 2010- Nilai Ö Rp. 46.750.000,-- Lingkup pekerjaan Ö Pengadaan Barang cetakan Keperluan Sekretariat Badan Diklat Perhubungan- Jadwal penyelesaian pekerjaan Ö 03 Mei 2010 s/d 10 Mei 2010


4 Identitas Penerima Pembayaran- Perusahaan / Nama Orang Ö CV. ARDIA COMPANY- NPWP Ö 02.318.969.9-009.000- Alamat Ö Jl. Kramat Aris No.19 Jakarta- No. Rekening Ö 500.08.06132- Nama Bank Ö Bank DKI Cabang Matraman Jakarta- Faktur Pajak- Surat Setor Pajak (SSP)- Jaminan Bank / Asuransi- Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran -- Penarikan Ke : Dari : -

Halaman 2



6 Kwitansi Ö 011/KW/AC/VI/2010 11 Mei 2010









3 SYAWALISMA 3. ………………………..


Nama Kegiatan : ATK, Peralatan Komputer & Penggandaan Materi Kegiatan Pemutakhiran Data Pegawai Aplikasi GPP Jenis Kegiatan :




1 No. NPL / Loan -N.O.C / Approval of Contract & Dated -Closing Date Loan -Extension of Loan -

2 Dokumen Kontrak / SPK- Nomor Ö SPK.909/KU.003/IV/Diklat-10- Tanggal Ö 09 April 2010- Nilai Ö Rp. 34.122.000,-- Lingkup pekerjaan Ö ATK, Prltn Kmptr & Penggandaan Materi Kegiatan Pemutakhiran Data Pegawai Aplikasi GPP - Jadwal penyelesaian pekerjaan Ö 09 April 2010 s/d 16 April 2010


4 Identitas Penerima Pembayaran- Perusahaan / Nama Orang Ö CV. BINTANG MITANA- NPWP Ö 02.126.917.0-002.000- Alamat Ö Jl. Rawa Jaya No.18 Pondok kopi Jakarta- No. Rekening Ö 0335-01-000531-30-1- Nama Bank Ö Bank BRI Cabang Kramat Jakarta- Faktur Pajak- Surat Setor Pajak (SSP)- Jaminan Bank / Asuransi- Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran -- Penarikan Ke : Dari : -

Halaman 2


- Program / Mata Anggaran Ö- PAGU / Penarikan ke / Sisa Ö- $ (Dollar) -

- Y (Yen) -

6 Kwitansi Ö 019/KW/BM/IV/2010 19 April 2010









3 SYAWALISMA 3. ………………………..


Nama Kegiatan : ATK, Peralatan Komputer Pengelolaan Kepeg & Pemutakhiran DUK/NominatifJenis Kegiatan :





2 Dokumen Kontrak / SPK- Nomor Ö SPK.954/KU.003/IV/Diklat-10- Tanggal Ö 22 April 2010- Nilai Ö Rp. 47.064.600,-- Lingkup pekerjaan Ö ATK, Peralatan Komputer Pengelolaan Kepeg & Pemutakhiran DUK/Nominatif- Jadwal penyelesaian pekerjaan Ö 22 April 2010 s/d 30 April 2010


4 Identitas Penerima Pembayaran- Perusahaan / Nama Orang Ö CV. SHIFA SAFIRA- NPWP Ö 02.028.071.5-005.000- Alamat Ö Jl. Cipinang Bali No.27 Jakarta- No. Rekening Ö 0329.01.500331015.7- Nama Bank Ö Bank KANCA BRI Veteran Jakarta- Faktur Pajak- Surat Setor Pajak (SSP)- Jaminan Bank / Asuransi- Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran -- Penarikan Ke : Dari : -

Halaman 2



6 Kwitansi Ö 03/KW/SS/V/2010 03 Mei 2010









3 SYAWALISMA 3. ………………………..



Nama Kegiatan : ATK, Peralatan Komputer Penggandaan Mater Penyusunan Laporan Tahunan Th 2009Jenis Kegiatan :




2 Dokumen Kontrak / SPK- Nomor Ö SPK.969/KU.003/IV/Diklat-10- Tanggal Ö 26 April 2010- Nilai Ö Rp. 21.508.300,-- Lingkup pekerjaan Ö ATK, Peralatan Komputer Penggandaan Mater Penyusunan Laporan Tahunan Th 2009- Jadwal penyelesaian pekerjaan Ö 26 April 2010 s/d 05 Mei 2010


4 Identitas Penerima Pembayaran- Perusahaan / Nama Orang Ö CV. KHARISMA NUSA CEMPALA- NPWP Ö 02.185.732.1-015.000- Alamat Ö Jl. Prof Dr. Soepomo, SH No.45H Tebet Barat Jakarta- No. Rekening Ö 1115-01-000037-15-8- Nama Bank Ö BRI KCP Jakarta Sunter- Faktur Pajak- Surat Setor Pajak (SSP)- Jaminan Bank / Asuransi- Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran -- Penarikan Ke : Dari : -

Halaman 2



6 Kwitansi Ö 004/KW/KNC/V/2010 04 Mei 2010










NIP. 19570815 198003 1 002


Nama Kegiatan : ATK, Peralatan Komputer Penggandaan Mater Penyusunan Ranc Per Kabadan ttg Diklat KepelautanJenis Kegiatan :




2 Dokumen Kontrak / SPK- Nomor Ö SPK.940/KU.003/IV/Diklat-10- Tanggal Ö 19 April 2010- Nilai Ö Rp. 39.380.000,-- Lingkup pekerjaan Ö ATK, Prltn Kmptr Penggandaan Mater Penyusunan Ranc Per Kabadan ttg Diklat Kepelautan- Jadwal penyelesaian pekerjaan Ö 19 April 2010 s/d 27 April 2010


4 Identitas Penerima Pembayaran- Perusahaan / Nama Orang Ö CV. BERKAH DARHANA JAYA- NPWP Ö 01.993-581-6-024.000- Alamat Ö Jl. Tanah Tinggi XII GG Romeo No 12 Jakarta Pusat- No. Rekening Ö 123.0001022948- Nama Bank Ö Mandiri Cabang Kramat- Faktur Pajak- Surat Setor Pajak (SSP)- Jaminan Bank / Asuransi- Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran -- Penarikan Ke : Dari : -

Halaman 2



6 Kwitansi Ö 028/KW/BDJ/IV/2010 28 April 2010

7 BAST Penyelesaian Pekerjaan Ö BA.984KU.003/IV/Diklat-10 27 April 2010

8 BAST Penelitian & Pemeriksaan Pekerjaan Ö BA.985KU.003/IV/Diklat-10 27 April 2010

9 BAST Hasil Pekerjaan Ö BA.986KU.003/IV/Diklat-10 27 April 2010

10 Berita Acara Pembayaran Ö BA.992KU.003/IV/Diklat-10 28 April 2010






NIP. 19570815 198003 1 002


Nama Kegiatan : Penyediaan Akomodasi & Fasilitas Pd Konsinyering Pengelolaan Database Kepegawaian Pemutakhiran DUK/NominatifJenis Kegiatan :




2 Dokumen Kontrak / SPK- Nomor Ö SPK.1019/KU.003/IV/Diklat-10- Tanggal Ö 30 April 2010- Nilai Ö Rp. 82.500.000,-- Lingkup pekerjaan Ö Akomodasi & Fslts Pd Knsnyrng Pengelolaan Dtbase Kepeg Pemutakhiran DUK/Nominatif- Jadwal penyelesaian pekerjaan Ö 03 Mei 2010 s/d 07 Mei 2010


4 Identitas Penerima Pembayaran- Perusahaan / Nama Orang Ö PT. PELNI WISMA BAHTERA- NPWP Ö 01.001.637.5-051.000- Alamat Ö Jl. Raya Cipayung 256 Bogor- No. Rekening Ö 1330087000089- Nama Bank Ö Bank Mandiri Cabang Bogor Juanda- Faktur Pajak- Surat Setor Pajak (SSP)- Jaminan Bank / Asuransi- Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran -- Penarikan Ke : Dari : -

Halaman 2



6 Kwitansi Ö

7 BAST Penyelesaian Pekerjaan Ö BA.1076KU.003/V/Diklat-10 07 Mei 2010

8 BAST Penelitian & Pemeriksaan Pekerjaan Ö BA.1077KU.003/V/Diklat-10 07 Mei 2010

9 BAST Hasil Pekerjaan Ö BA.1078KU.003/V/Diklat-10 07 Mei 2010

10 Berita Acara Pembayaran Ö BA.1091KU.003/V/Diklat-10 10 Mei 2010






NIP. 19570815 198003 1 002

Nama Kegiatan : Penyediaan Konsumsi Dalam Rangka Gladi Bersih & Pengukuhan Ibu Asuh TarunaJenis Kegiatan :




2 Dokumen Kontrak / SPK- Nomor Ö SPK.1005/KU.003/IV/Diklat-10 - Tanggal Ö 29 April 2010- Nilai Ö Rp. 49.125.000,-- Lingkup pekerjaan Ö Penyediaan Konsumsi Dalam Rangka Gladi Bersih & Pengukuhan Ibu Asuh Taruna- Jadwal penyelesaian pekerjaan Ö 29 April 2010 s/d 03 Mei 2010


4 Identitas Penerima Pembayaran- Perusahaan / Nama Orang Ö CV. DELVI DELVA- NPWP Ö 01.937.880.1-005.000- Alamat Ö Jl. H. Sulaiman Cipinang No.37 Jakarta 13620- No. Rekening Ö 0011795981- Nama Bank Ö Bank BNI Cabang Tebet Jakarta- Faktur Pajak- Surat Setor Pajak (SSP)- Jaminan Bank / Asuransi- Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran -- Penarikan Ke : Dari : -

Halaman 2



6 Kwitansi Ö 004/KW/DD/V/2010 04 Mei 2010










NIP. 19570815 198003 1 002

Nama Kegiatan : Penyediaan Konsumsi Keperluan Rapat2 Sekretariat Badan Diklat PerhubunganJenis Kegiatan :




2 Dokumen Kontrak / SPK- Nomor Ö SPK.277/KU.003/II/Diklat-10 - Tanggal Ö 01 Pebruari 2010- Nilai Ö Rp. 47.880.000,-- Lingkup pekerjaan Ö Penyediaan Konsumsi Keperluan Rapat2 Sekretariat Badan Diklat Perhubungan- Jadwal penyelesaian pekerjaan Ö 29 April 2010 s/d 03 Mei 2010


4 Identitas Penerima Pembayaran- Perusahaan / Nama Orang Ö CV. ANDALAS PUTRA PRAKARSA- NPWP Ö 01.861.920.5-011.000- Alamat Ö Jl. Setiabudi barat No.1 Jakarta Selatan 12920- No. Rekening Ö 500.08.05179-0- Nama Bank Ö BPD DKI Jaya Cabang Matraman- Faktur Pajak- Surat Setor Pajak (SSP)- Jaminan Bank / Asuransi- Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran -

- Penarikan Ke : Dari : -

Halaman 2



6 Kwitansi Ö 001/KW/APP/III/2010 01 Maret 2010










NIP. 19570815 198003 1 002

Nama Kegiatan : Pengadaan ATK Keperluan Rapat2 Sekretariat Badan Diklat PerhubunganJenis Kegiatan :




2 Dokumen Kontrak / SPK- Nomor Ö SPK.787/KU.003/III/Diklat-10 - Tanggal Ö 17 Maret 2010- Nilai Ö Rp. 36.610.000,-- Lingkup pekerjaan Ö Pengadaan ATK Keperluan Rapat2 Sekretariat Badan Diklat Perhubungan- Jadwal penyelesaian pekerjaan Ö 17 Maret 2010 s/d 23 Maret 2010


4 Identitas Penerima Pembayaran- Perusahaan / Nama Orang Ö PT. GRACIA CIPTA MANDIRI- NPWP Ö 02.860.896.6-032.000- Alamat Ö Jl. Hayam Wuruk No.127 Jakarta 11180- No. Rekening Ö 115-000-5817178- Nama Bank Ö Bank Mandiri Cabang Jakarta Lindeteves- Faktur Pajak- Surat Setor Pajak (SSP)

- Jaminan Bank / Asuransi- Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran -- Penarikan Ke : Dari : -

Halaman 2



6 Kwitansi Ö

7 BAST Penyelesaian Pekerjaan Ö BA.796/KU.003/II/Diklat-10 23 Maret 2010

8 BAST Penelitian & Pemeriksaan Pekerjaan Ö BA.797/KU.003/II/Diklat-10 23 Maret 2010

9 BAST Hasil Pekerjaan Ö BA.798/KU.003/II/Diklat-10 23 Maret 2010






3 SYAWALISMA 3. ………………………..

Nama Kegiatan : Pengadaan ATK& Penggandaan Dokumen Kegiatan Pengelolaan Pelaksanaan AnggaranJenis Kegiatan :




2 Dokumen Kontrak / SPK- Nomor Ö SPK.547/KU.003/III/Diklat-10 - Tanggal Ö 03 Maret 2010- Nilai Ö Rp. 49.963.100,-- Lingkup pekerjaan Ö Pengadaan ATK& Penggandaan Dokumen Kegiatan Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran- Jadwal penyelesaian pekerjaan Ö 03 Maret 2010 s/d 12 Maret 2010


4 Identitas Penerima Pembayaran- Perusahaan / Nama Orang Ö PT. GRACIA CIPTA MANDIRI- NPWP Ö 02.860.896.6-032.000- Alamat Ö Jl. Hayam Wuruk No.127 Jakarta 11180- No. Rekening Ö 115-000-5817178- Nama Bank Ö Bank Mandiri Cabang Jakarta Lindeteves



Halaman 2



6 Kwitansi Ö 015/KW/GCM/III/2010









3 SYAWALISMA 3. ………………………..


Nama Kegiatan : Pengadaan ATK Peralatan Komputer & Penggandaan Materi Dalam Rangka Penyusunan LapKeuJenis Kegiatan :




2 Dokumen Kontrak / SPK- Nomor Ö SPK. 832/KU.003/III/ Diklat 2010- Tanggal Ö 24 Maret 2010- Nilai Ö Rp. 34.108.800,-- Lingkup pekerjaan Ö ATK Peralatan Komputer & Penggandaan Materi Dalam Rangka Penyusunan LapKeu- Jadwal penyelesaian pekerjaan Ö 24 Maret 2010 s/d 30 Maret 2010




- Perusahaan / Nama Orang Ö CV. Poba Adona- NPWP Ö 02.809.119.7-023.000- Alamat Ö Jl. Kembang Sepatu No. 30 Senen Jakarta- No. Rekening Ö 0335-01-001052-30-0- Nama Bank Ö BRI Cabang Kramat Jakarta- Faktur Pajak- Surat Setor Pajak (SSP)- Jaminan Bank / Asuransi- Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran -- Penarikan Ke : Dari : -

Halaman 2



6 Kwitansi Ö 031/KW/PA/III/2010 tanggal 31 Maret 2010









3 SYAWALISMA 3. ………………………..


Nama Kegiatan : Pembuatan disain & Modifikasi ruang Pamer Serta Fasilitas Pameran Pekan Pendidikan Tinggi Jakarta 2010Jenis Kegiatan :




2 Dokumen Kontrak / SPK- Nomor Ö SPK.303/KU.003/I/Diklat-10 - Tanggal Ö 29 Januari 2010- Nilai Ö Rp. 49.000.000,-- Lingkup pekerjaan Ö disain & Modifikasi Ruang Pamer Serta Fasilitas Pameran Pekan Pendidikan Tinggi - Jadwal penyelesaian pekerjaan Ö 29 Januari 2010 s/d 15 Pebruari 2010



4 Identitas Penerima Pembayaran- Perusahaan / Nama Orang Ö PT. ARTDECO INTI KREASI- NPWP Ö 02.127.151.5-008.000- Alamat Ö Jl. Cipinang Muara II No.39 Jakarta- No. Rekening Ö 274 300 7018- Nama Bank Ö Bank BCA Cabang Pondok Bambu- Faktur Pajak- Surat Setor Pajak (SSP)- Jaminan Bank / Asuransi- Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran -- Penarikan Ke : Dari : -

Halaman 2



6 Kwitansi Ö 008/K/AIK/2010 08 Pebruari 2010









3 SYAWALISMA 3. ………………………..


Nama Kegiatan : Pegadaan ATK & Penggandaan Naskah Rancangan PER Menhub Kegiatan Analisis Pengkajian Pengembangan ORTALAJenis Kegiatan :




2 Dokumen Kontrak / SPK- Nomor Ö SPK.409/KU.003/II/Diklat-10 - Tanggal Ö 08 Pebruari 2010- Nilai Ö Rp. 35.143.350,-- Lingkup pekerjaan Ö ATK & Penggandaan Naskah Rncngn PER Menhub Analisis Pngkajian Pngmbngn ORTALA- Jadwal penyelesaian pekerjaan Ö 08 Pebruari 2010 s/d 16 Pebruari 2010



4 Identitas Penerima Pembayaran- Perusahaan / Nama Orang Ö PT. HAMARA WAHYU ABADI- NPWP Ö 01.662.733.3-061.000- Alamat Ö Jl. H. Mahmud Raya No.40 Pancoran Jakarta- No. Rekening Ö 100.6169.011- Nama Bank Ö Bank Bukopin MT Haryono- Faktur Pajak- Surat Setor Pajak (SSP)- Jaminan Bank / Asuransi- Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran -- Penarikan Ke : Dari : -

Halaman 2



6 Kwitansi Ö 33/KW/HWA/II/2010 07 Pebruari 2010









3 SYAWALISMA 3. ………………………..


Nama Kegiatan : Pegadaan Perlengkapan Pameran/Visualisasi, Publikasi dan Promosi di Lingkungan Badan Diklat PhbJenis Kegiatan :




2 Dokumen Kontrak / SPK- Nomor Ö SPK.331/KU.003/II/Diklat-10 - Tanggal Ö 08 Pebruari 2010- Nilai Ö Rp. 49.850.350,-


- Lingkup pekerjaan Ö Pegadaan Perlengkapan Pameran/Visualisasi, Publikasi dan Promosi- Jadwal penyelesaian pekerjaan Ö 08 Pebruari 2010 s/d 15 Pebruari 2010


4 Identitas Penerima Pembayaran- Perusahaan / Nama Orang Ö PT. WAHYU PROMO CITRA- NPWP Ö 01.609.461.7-017.000- Alamat Ö Rawa Bambu I Jl. A No.1 Pasar Minggu Jakarta- No. Rekening Ö 0005302462- Nama Bank Ö Bank BNI Cabang Pasar Minggu- Faktur Pajak- Surat Setor Pajak (SSP)- Jaminan Bank / Asuransi- Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran -- Penarikan Ke : Dari : -

Halaman 2



6 Kwitansi Ö 016/K/WP/II/2010 16 Pebruari 2010









3 SYAWALISMA 3. ………………………..


Nama Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Sepak Bola PORSENIJenis Kegiatan :





2 Dokumen Kontrak / SPK- Nomor Ö SPK.1304/KU.003/V/Diklat-10 - Tanggal Ö 31 Mei 2010- Nilai Ö Rp. 45.749.000,-- Lingkup pekerjaan Ö Pengadaan Perlengkapan Sepak Bola PORSENI- Jadwal penyelesaian pekerjaan Ö 31 Mei 2010 s/d 04 Juni 2010


4 Identitas Penerima Pembayaran- Perusahaan / Nama Orang Ö CV. MULTI DIMENSI- NPWP Ö 02.108.868.7-023.000- Alamat Ö Pusat Perdagangan Senen Blok II Lt II No. G 3-4 Jakarta- No. Rekening Ö 123.00020369.70- Nama Bank Ö Bank Mandiri Cabang Pasar Senen Jakarta- Faktur Pajak- Surat Setor Pajak (SSP)- Jaminan Bank / Asuransi- Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran -- Penarikan Ke : Dari : -

Halaman 2



6 Kwitansi Ö 007/KW/MD/VI/2010 07 Juni 2010

7 BAST Penyelesaian Pekerjaan Ö BA.1375/KU.003/VI/Diklat-10 04 Juni 2010

8 BAST Penelitian & Pemeriksaan Pekerjaan Ö BA.1376/KU.003/VI/Diklat-10 04 Juni 2010

9 BAST Hasil Pekerjaan Ö BA.1377/KU.003/VI/Diklat-10 04 Juni 2010

10 Berita Acara Pembayaran Ö BA.1398/KU.003/VI/Diklat-10 07 Juni 2010





3 SYAWALISMA 3. ………………………..


Nama Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Senam Kesegaran Jasmani PORSENI 2010Jenis Kegiatan :





2 Dokumen Kontrak / SPK- Nomor Ö SPK.1378/KU.003/VI/Diklat-10- Tanggal Ö 04 Juni 2010- Nilai Ö Rp. 49.148.000,-- Lingkup pekerjaan Ö Pengadaan Perlengkapan Senam PORSENI 2010- Jadwal penyelesaian pekerjaan Ö 04 Juni 2010 s/d 08 Juni 2010


4 Identitas Penerima Pembayaran- Perusahaan / Nama Orang Ö CV. KHARISMA NUSA CEMPALA- NPWP Ö 02.185.732.1-015.000- Alamat Ö Jl. Prof Dr. Soepomo, SH No.45H Tebet Barat Jakarta- No. Rekening Ö 1115-01-000037-15-8- Nama Bank Ö BRI KCP Jakarta Sunter- Faktur Pajak- Surat Setor Pajak (SSP)- Jaminan Bank / Asuransi- Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran -- Penarikan Ke : Dari : -

Halaman 2



6 Kwitansi Ö 09/K/KNC/VI/2010 09 Juni 2010









3 SYAWALISMA 3. ………………………..


Nama Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Tenis Meja PORSENI 2010Jenis Kegiatan :





2 Dokumen Kontrak / SPK- Nomor Ö SPK.1402/KU.003/VI/Diklat-10- Tanggal Ö 07 Juni 2010- Nilai Ö Rp. 18.755.000,-- Lingkup pekerjaan Ö Pengadaan Perlengkapan Tenis Meja PORSENI 2010- Jadwal penyelesaian pekerjaan Ö 07 Juni 2010 s/d 11 Juni 2010



Halaman 2



- Y (Yen) -

6 Kwitansi Ö 014/KW/SS/V/2010 14 Juni 2010









3 SYAWALISMA 3. ………………………..


Nama Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Tenis Lapangan PORSENI 2010Jenis Kegiatan :





2 Dokumen Kontrak / SPK- Nomor Ö SPK.1342/KU.003/VI/Diklat-10 - Tanggal Ö 04 Juni 2010- Nilai Ö Rp. 27.115.000,-- Lingkup pekerjaan Ö Pengadaan Perlengkapan Tenis Lapangan PORSENI 2010- Jadwal penyelesaian pekerjaan Ö 04 Juni 2010 s/d 10 Juni 2010



Halaman 2



6 Kwitansi Ö 011/KW/MLS/VI/2010 11 Juni 2010









3 SYAWALISMA 3. ………………………..



Nama Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Bola Basket PORSENI 2010Jenis Kegiatan :




2 Dokumen Kontrak / SPK- Nomor Ö SPK.1322/KU.003/VI/Diklat-10- Tanggal Ö 01 Juni 2010- Nilai Ö Rp. 19.574.000,-- Lingkup pekerjaan Ö Pengadaan Perlengkapan Bola Basket PORSENI 2010- Jadwal penyelesaian pekerjaan Ö 01 Juni 2010 s/d 07 Juni 2010


4 Identitas Penerima Pembayaran- Perusahaan / Nama Orang Ö CV. ARDIA COMPANY- NPWP Ö 02.318.969.9-009.000- Alamat Ö Jl. Kramat Aris No.19 Jakarta- No. Rekening Ö 500.08.06132- Nama Bank Ö Bank DKI Cabang Matraman Jakarta- Faktur Pajak- Surat Setor Pajak (SSP)- Jaminan Bank / Asuransi- Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran -- Penarikan Ke : Dari : -

Halaman 2



6 Kwitansi Ö 08/KW/AC/VI/2010 08 Juni 2010










NIP. 19570815 198003 1 002


Nama Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Bulutangkis PORSENI 2010Jenis Kegiatan :




2 Dokumen Kontrak / SPK- Nomor Ö SPK.1361/KU.003/VI/Diklat-10 - Tanggal Ö 03 Juni 2010- Nilai Ö Rp.31.680.000,-- Lingkup pekerjaan Ö Pengadaan Perlengkapan Bulutangkis PORSENI 2010- Jadwal penyelesaian pekerjaan Ö 03 Juni 2010 s/d 07 Juni 2010


4 Identitas Penerima Pembayaran- Perusahaan / Nama Orang Ö CV. MITA MANGGALA PUTRA- NPWP Ö 02.121.350.9-031.000- Alamat Ö Jl. Semangka II No.8 Tomang Jakarta- No. Rekening Ö 500.08.06294- Nama Bank Ö Bank DKI Jaya Cabang Matraman Jakarta- Faktur Pajak Ö- Surat Setor Pajak (SSP) Ö- Jaminan Bank / Asuransi- Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran -- Penarikan Ke : Dari : -

Halaman 2



6 Kwitansi Ö 08/KW/MNP/III/2010 tanggal 08 Juni 2010










NIP. 19570815 198003 1 002


Nama Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Seragam Pembukaan PORSENI 2010Jenis Kegiatan :




2 Dokumen Kontrak / SPK- Nomor Ö SPK.1284/KU.003/V/Diklat-10 - Tanggal Ö 27 Mei 2010- Nilai Ö Rp.95.700.000,-- Lingkup pekerjaan Ö Pengadaan Perlengkapan Seragam Pembukaan PORSENI 2010- Jadwal penyelesaian pekerjaan Ö 27 Mei 2010 s/d 03 Juni 2010


4 Identitas Penerima Pembayaran- Perusahaan / Nama Orang Ö PT. FAJAR GEMILANG- NPWP Ö 02.101.157.2-002.000- Alamat Ö Jl. Otista 111 Dalam, Cipinang Cempedak Jakarta- No. Rekening Ö 066.000.680.5919- Nama Bank Ö Bank Mandiri Cabang Otista Jakarta- Faktur Pajak Ö- Surat Setor Pajak (SSP) Ö- Jaminan Bank / Asuransi- Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran -- Penarikan Ke : Dari : -

Halaman 2



6 Kwitansi Ö 04/KW/FG/VI/2010 tanggal 04 Juni 2010










NIP. 19570815 198003 1 002


Nama Kegiatan : Peyediaan Ruang/Stand Pameran Pekan Pendidikan Sekolah TinggiJenis Kegiatan :




2 Dokumen Kontrak / SPK- Nomor Ö SPK.295/KU.003/II/Diklat-10 - Tanggal Ö 03 Pebruari 2010- Nilai Ö Rp.49.900.000,-- Lingkup pekerjaan Ö Peyediaan Ruang/Stand Pameran Pekan Pendidikan Sekolah Tinggi- Jadwal penyelesaian pekerjaan Ö 09 Pebruari 2010 s/d 12 Pebruari 2010


4 Identitas Penerima Pembayaran- Perusahaan / Nama Orang Ö PT. PRO FAJAR- NPWP Ö 01.884.694.1-003.000- Alamat Ö Jl. Pengadegan Timur Raya No. 10 Pancoran Jakarta- No. Rekening Ö 1017115011- Nama Bank Ö Bank Bukopin- Faktur Pajak Ö- Surat Setor Pajak (SSP) Ö- Jaminan Bank / Asuransi- Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran -- Penarikan Ke : Dari : -

Halaman 2



6 Kwitansi Ö 012/KW/PF/II/2010 tanggal 15 Pebruari 2010










NIP. 19570815 198003 1 002


Nama Kegiatan : Pengadaan ATK & Penggandaan Materi Data Dukung Rancangan Persiapan PERMEN ttg Jabfung DosenJenis Kegiatan :




2 Dokumen Kontrak / SPK- Nomor Ö SPK.320/KU.003/II/Diklat-10 - Tanggal Ö 01 Pebruari 2010- Nilai Ö Rp.35.028.950,-- Lingkup pekerjaan Ö ATK & Penggandaan Materi Data Dukung Rncngan Persiapan PERMEN ttg Jabfung Dosen- Jadwal penyelesaian pekerjaan Ö 01 Pebruari 2010 s/d 09 Pebruari 2010


4 Identitas Penerima Pembayaran- Perusahaan / Nama Orang Ö CV. DUTA GRAHA- NPWP Ö 01.548.973.5.023.000- Alamat Ö Jl. Kramat Raya No. 168 Jakarta Pusat- No. Rekening Ö 1188807264- Nama Bank Ö Bank DKI Cabang Tanah Abang- Faktur Pajak Ö- Surat Setor Pajak (SSP) Ö- Jaminan Bank / Asuransi


Halaman 2



6 Kwitansi Ö 037/DG/K/II/2010 tanggal 10 Pebruari 2010









3 SYAWALISMA 3. ………………………..


Nama Kegiatan : Pengadaan ATK Pelaksanaan Penyelenggaraan/Pengelolaan SIM Tahun 2010Jenis Kegiatan :




2 Dokumen Kontrak / SPK- Nomor Ö SPK.582/KU.003/III/Diklat-10 - Tanggal Ö 03 Maret 2010- Nilai Ö Rp.49.859.040,-- Lingkup pekerjaan Ö Pengadaan ATK Pelaksanaan Penyelenggaraan/Pengelolaan SIM Tahun 2010- Jadwal penyelesaian pekerjaan Ö 03 Maret 2010 s/d 11 Maret 2010


4 Identitas Penerima Pembayaran- Perusahaan / Nama Orang Ö CV. WIRDA KARYA- NPWP Ö 02.885.601.1.1034.000- Alamat Ö Jl. Cemara Raya No.A4-A5 Pasar Ganefo Cengkareng- No. Rekening Ö 0166305312


- Nama Bank Ö Bank BNI- Faktur Pajak Ö- Surat Setor Pajak (SSP) Ö- Jaminan Bank / Asuransi- Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran -- Penarikan Ke : Dari : -

Halaman 2



6 Kwitansi Ö 067/WK/K/III/2010 tanggal 15 Maret 2010

7 BAST Penyelesaian Pekerjaan Ö BA.583/KU.003/II/Diklat-10 11 Maret 2010

8 BAST Penelitian & Pemeriksaan Pekerjaan Ö BA.584/KU.003/II/Diklat-10 11 Maret 2010

9 BAST Hasil Pekerjaan Ö BA.585/KU.003/II/Diklat-10 11 Maret 2010

10 Berita Acara Pembayaran Ö BA.588/KU.003/II/Diklat-10 15 Maret 2010





3 SYAWALISMA 3. ………………………..


Nama Kegiatan : Pengadaan ATK Ranc. Per Kabadan Diklat ttg Ijazah UPT DiklatJenis Kegiatan :




2 Dokumen Kontrak / SPK- Nomor Ö SPK.4722/KU.003/II/Diklat-10 - Tanggal Ö 17 Pebruari 2010- Nilai Ö Rp.24.719.970,-- Lingkup pekerjaan Ö Pengadaan ATK Ranc. Per Kabadan Diklat ttg Ijazah UPT Diklat- Jadwal penyelesaian pekerjaan Ö 17 Pebruari 2010 s/d 25 Pebruari 2010




- Perusahaan / Nama Orang Ö CV. ALVI CIPTA ADONA- NPWP Ö 01.974.102.4.002.000- Alamat Ö Kantor Hub. Tebet/Kios Depnaker- No. Rekening Ö 11794397- Nama Bank Ö Bank BNI- Faktur Pajak Ö- Surat Setor Pajak (SSP) Ö- Jaminan Bank / Asuransi- Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran -- Penarikan Ke : Dari : -

Halaman 2



6 Kwitansi Ö 025/ACA/K/III/2010 tanggal 02 Maret 2010









3 SYAWALISMA 3. ………………………..


Nama Kegiatan : Pelayanan Penyediaan Akomodasi & Konsumsi Pelatihan Pembinaan Persiapan Pensiun PNSJenis Kegiatan :




2 Dokumen Kontrak / SPK- Nomor Ö SPK.708/KU.003/III/Diklat-10 - Tanggal Ö 19 Maret 2010- Nilai Ö Rp.72.500.000,-- Lingkup pekerjaan Ö Penyediaan Akomodasi & Konsumsi Pelatihan Pembinaan Persiapan Pensiun PNS- Jadwal penyelesaian pekerjaan Ö 22 Maret 2010 s/d 26 Maret 2010



4 Identitas Penerima Pembayaran- Perusahaan / Nama Orang Ö CV. YUDHA PUTRA- NPWP Ö 02.309.505.2-406.000- Alamat Ö Jl. Papan Kencana No.118 Perumnas Ciherang Kencana- No. Rekening Ö 0000653144001- Nama Bank Ö Bank Jabar Banten- Faktur Pajak Ö 00.000.10.00000008- Surat Setor Pajak (SSP) Ö- Jaminan Bank / Asuransi- Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran -- Penarikan Ke : Dari : -

Halaman 2



6 Kwitansi Ö 029/KW/YP/III/2010 tanggal 29 Maret 2010









3 SYAWALISMA 3. ………………………..


Nama Kegiatan : Pelayanan Penyediaan Akomodasi & Fasilitas pada Konsinyering Penyusunan Buku Statistik Bd DiklatJenis Kegiatan :




2 Dokumen Kontrak / SPK- Nomor Ö SPK.1164/KU.003/V/Diklat-10 - Tanggal Ö 19 Mei 2010- Nilai Ö Rp.49.500.000,-- Lingkup pekerjaan Ö Penyediaan Akomodasi & Fasilitas pada Konsinyering Penyusunan Buku Statistik Bd Diklat- Jadwal penyelesaian pekerjaan Ö 20 Mei 2010 s/d 22 Mei 2010



4 Identitas Penerima Pembayaran- Perusahaan / Nama Orang Ö Grand Jaya Raya Resort & Convention Hotel- NPWP Ö 02.311.067.9-024.000- Alamat Ö Jl. Raya Puncak KM17 Cipayung Bogor- No. Rekening Ö 13.00.01.005359.9- Nama Bank Ö Bank Jabar Cabang Bogor- Faktur Pajak Ö- Surat Setor Pajak (SSP) Ö- Jaminan Bank / Asuransi- Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran -- Penarikan Ke : Dari : -

Halaman 2



6 Kwitansi Ö 037060 tanggal 24 Mei 2010









3 SYAWALISMA 3. ………………………..


Nama Kegiatan : Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Kantor Pada Setdan DiklatJenis Kegiatan :




2 Dokumen Kontrak / SPK- Nomor Ö SPK.1124/KU.003/V/Diklat-10 - Tanggal Ö 14 Mei 2010


- Nilai Ö Rp. 49.582.500,-- Lingkup pekerjaan Ö Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Kantor Pada Setdan Diklat- Jadwal penyelesaian pekerjaan Ö 14 Mei 2010 s/d 24 Mei 2010



Halaman 2



6 Kwitansi Ö 025/KW/MLS/V/2010 25 Mei 2010










NIP. 19570815 198003 1 002

Nama Kegiatan : Pengadaan Plakat Keperluan Fasilitas Kerja Kebutuhan Pimpinan Badan Diklat PhbJenis Kegiatan :




2 Dokumen Kontrak / SPK- Nomor Ö SPK.1184/KU.003/V/Diklat-10 - Tanggal Ö 21 Mei 2010- Nilai Ö Rp. 49.500.000,-- Lingkup pekerjaan Ö Pengadaan Plakat Keperluan Fasilitas Kerja Kebutuhan Pimpinan Badan Diklat Phb

- Jadwal penyelesaian pekerjaan Ö 21 Mei 2010 s/d 27 Mei 2010


4 Identitas Penerima Pembayaran- Perusahaan / Nama Orang Ö CV. ANDALAS PUTRA PRAKARSA- NPWP Ö 01.861.920.5-011.000- Alamat Ö Jl. Setiabudi barat No.1 Jakarta Selatan 12920- No. Rekening Ö 500.08.05179-0- Nama Bank Ö BPD DKI Jaya Cabang Matraman- Faktur Pajak- Surat Setor Pajak (SSP)- Jaminan Bank / Asuransi- Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran -- Penarikan Ke : Dari : -

Halaman 2



6 Kwitansi Ö 031/K/APP/V/2010 31 Mei 2010









3 SYAWALISMA 3. ………………………..


Nama Kegiatan : Pengadaan ATK, Peralatan Kmptr & Penggandaan Materi Keperluan rapat Staf Badan Diklat PerhubunganJenis Kegiatan :





2 Dokumen Kontrak / SPK- Nomor Ö SPK.1024/KU.003/III/Diklat-10 - Tanggal Ö 30 Maret 2010- Nilai Ö Rp. 31.698.150,-- Lingkup pekerjaan Ö ATK, Peralatan Kmptr & Penggandaan Materi Keperluan rapat Staf Badan Diklat Phb- Jadwal penyelesaian pekerjaan Ö 30 Maret 2010 s/d 05 April 2010


4 Identitas Penerima Pembayaran- Perusahaan / Nama Orang Ö CV. PUTRA LEMBAH SABIL MANGGENG- NPWP Ö 02.109.082.4-023.000- Alamat Ö Jl. Kembang Sepatu No.30 Jakarta- No. Rekening Ö 0335-01-000502-30-2- Nama Bank Ö BRI Cabang Kramat Raya Jakarta- Faktur Pajak- Surat Setor Pajak (SSP)- Jaminan Bank / Asuransi- Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran -- Penarikan Ke : Dari : -

Halaman 2



6 Kwitansi Ö 008/KW/PLSM/IV/2010 08 April 2010









3 SYAWALISMA 3. ………………………..


Nama Kegiatan : Pelayanan Penyediaan Akomodasi & Fasilitas pada Konsinyering Penyusunan Standar Biaya Khusus (SBK) TA 2011Jenis Kegiatan :






2 Dokumen Kontrak / SPK- Nomor Ö SPK.1128/KU.003/V/Diklat-10 - Tanggal Ö 10 Mei 2010- Nilai Ö Rp.33.000.000,-- Lingkup pekerjaan Ö Akomodasi & Fasilitas pada Konsinyering Pnysnan Standar Biaya Khusus (SBK) TA 2011- Jadwal penyelesaian pekerjaan Ö 11 Mei 2010 s/d 14 Mei 2010



Halaman 2



6 Kwitansi Ö 037055 tanggal 17 Mei 2010









3 SYAWALISMA 3. ………………………..


Nama Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan & ATK Lokakarya Nasional UU No.1 Th 2009 ttg PenerbanganJenis Kegiatan :





2 Dokumen Kontrak / SPK- Nomor Ö SPK.1242/KU.003/V/Diklat-10 - Tanggal Ö 25 Mei 2010- Nilai Ö Rp.38.986.750,-- Lingkup pekerjaan Ö Pengadaan Perlengkapan & ATK Lokakarya Nasional UU No.1 Th 2009 ttg Penerbangan- Jadwal penyelesaian pekerjaan Ö 25 Mei 2010 s/d 02 Juni 2010


4 Identitas Penerima Pembayaran- Perusahaan / Nama Orang Ö CV. CIPTA KARYA ANAK BANGSA- NPWP Ö 02.561.258.1-005.000- Alamat Ö Jl. SMA 14 Barat II No.45 Cililitan Jakarta- No. Rekening Ö 500.08.06.810-2- Nama Bank Ö BPD DKI Jaya Cabang Matraman Jakarta- Faktur Pajak- Surat Setor Pajak (SSP) Ö- Jaminan Bank / Asuransi- Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran -- Penarikan Ke : Dari : -

Halaman 2




6 Kwitansi Ö 03/KW/CKAB/VI/2010 tanggal 03 Juni 2010









3 SYAWALISMA 3. ………………………..

Nama Kegiatan : Pelayanan Penyediaan Konsumsi Keperluan Rapat-Rapat Sekretariat Badan Diklat PerhubunganJenis Kegiatan :





2 Dokumen Kontrak / SPK- Nomor Ö SPK.957/KU.003/III/Diklat-10 - Tanggal Ö 01 Maret 2010- Nilai Ö Rp. 47.520.000,-- Lingkup pekerjaan Ö Penyediaan Konsumsi Keperluan Rapat-Rapat Sekretariat Badan Diklat Perhubungan- Jadwal penyelesaian pekerjaan Ö 01 Maret 2010 s/d 31 Maret 2010


4 Identitas Penerima Pembayaran- Perusahaan / Nama Orang Ö CV. RISKY COMPANY- NPWP Ö 02.616.035.8-023.000- Alamat Ö Jl. Pal Putih no. 192 Kramat Senen Jakarta- No. Rekening Ö 124-0004805173- Nama Bank Ö Mandiri Cabang Jakarta Saharjo- Faktur Pajak- Surat Setor Pajak (SSP)- Jaminan Bank / Asuransi- Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran -- Penarikan Ke : Dari : -

Halaman 2


- Program / Mata Anggaran Ö

- PAGU / Penarikan ke / Sisa Ö- $ (Dollar) -- Y (Yen) -

6 Kwitansi Ö 001/KW/RC/IV/2010 01 April 2010




10 Berita Acara Pembayaran Ö





3 SYAWALISMA 3. ………………………..



Nama Kegiatan : Pengadaan ATK & Peralatan Komputer Pelaksanaan Pengukuhan Ibu Asuh TarunaJenis Kegiatan :




2 Dokumen Kontrak / SPK- Nomor Ö SPK.991/KU.003/IV/Diklat-10 - Tanggal Ö 21 April 2010- Nilai Ö Rp. 18.517.400,-- Lingkup pekerjaan Ö Pengadaan ATK & Peralatan Komputer Pelaksanaan Pengukuhan Ibu Asuh Taruna- Jadwal penyelesaian pekerjaan Ö 21 April 2010 s/d 27 April 2010


4 Identitas Penerima Pembayaran- Perusahaan / Nama Orang Ö CV. RYANINDO BUANA SURYA- NPWP Ö 01.806.857.7.002.000- Alamat Ö Jl. Otista II No.7 Jakarta Timur 13330- No. Rekening Ö 500.08.05143- Nama Bank Ö Bank DKI Cabang Matraman- Faktur Pajak Ö 020.000.10.00000001- Surat Setor Pajak (SSP) Ö- Jaminan Bank / Asuransi- Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran -- Penarikan Ke : Dari : -

Halaman 2



6 Kwitansi Ö 028/KW/RBS/VI/2010 28 April 2010










NIP. 19570815 198003 1 002


Nama Kegiatan : Pelayanan Penyediaan Akomodasi & Fasilitas Kegiatan Penyusunan Lapkeu Triwulan IJenis Kegiatan :




2 Dokumen Kontrak / SPK- Nomor Ö SPK.908/KU.003/IV/Diklat-10 - Tanggal Ö 05 April 2010- Nilai Ö Rp. 49.500.000,-- Lingkup pekerjaan Ö Pelayanan Penyediaan Akomodasi & Fasilitas Kegiatan Penyusunan Lapkeu Triwulan I- Jadwal penyelesaian pekerjaan Ö 06 April 2010 s/d 08 April 2010


4 Identitas Penerima Pembayaran- Perusahaan / Nama Orang Ö PT. NAM MITRA- NPWP Ö 02.169.787.5-034.000- Alamat Ö Jl. Angkasa Kav B-10 No.6 Kota Baru Bandar Kemayoran Jakarta- No. Rekening Ö 270.303.255-9- Nama Bank Ö BCA Cabang ROXY an. PT NAM MITRA- Faktur Pajak Ö- Surat Setor Pajak (SSP) Ö- Jaminan Bank / Asuransi- Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran -- Penarikan Ke : Dari : -

Halaman 2



6 Kwitansi Ö 0630 09 April 2010










NIP. 19570815 198003 1 002


Nama Kegiatan : Pengadaan ATK, Peralatn Komputer & Penggandaan materi Kegiatan Pengembangan Hubungan Kerjasama Luar NegeriJenis Kegiatan :




2 Dokumen Kontrak / SPK- Nomor Ö SPK.1051/KU.003/IV/Diklat-10 - Tanggal Ö 22 April 2010- Nilai Ö Rp. 16.853.100,-- Lingkup pekerjaan Ö ATK, Peralatn Kmptr & Penggandaan materi Kegiatan Pengembangan Hubungan KSLN- Jadwal penyelesaian pekerjaan Ö 22 April 2010 s/d 29 April 2010


4 Identitas Penerima Pembayaran- Perusahaan / Nama Orang Ö CV. WUL ZAK SUBUR- NPWP Ö 02.616.066.3-023.000- Alamat Ö Jl. Pal Putih No.192 A Jakarta Pusat- No. Rekening Ö 123.0004822146- Nama Bank Ö Bank Mandiri Cabang Jakarta Kramat Raya- Faktur Pajak Ö- Surat Setor Pajak (SSP) Ö- Jaminan Bank / Asuransi- Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran -


Halaman 2



6 Kwitansi Ö 030/KW/WZS/IV/2010 30 April 2010










NIP. 19570815 198003 1 002

Nama Kegiatan : Pengadaan ATK , Peralatan Komputer & Penggandaan Materi Penyusunan Standar Biaya Khusus Th 2011Jenis Kegiatan :




2 Dokumen Kontrak / SPK- Nomor Ö SPK.1101/KU.003/V/Diklat-10 - Tanggal Ö 03 Mei 2010- Nilai Ö Rp. 23.147.300,-- Lingkup pekerjaan Ö ATK , Peralatan Komputer & Pnggndaan Materi Pnysunan Standar Biaya Khusus Th 2011- Jadwal penyelesaian pekerjaan Ö 04 Maret 2010 s/d 10 Maret 2010


4 Identitas Penerima Pembayaran- Perusahaan / Nama Orang Ö CV. CITRA KEMALA AGUNG- NPWP Ö 02.458.548.1-023.000- Alamat Ö Jl. Kermbang Sepatu No. 30 Senen Jakarta- No. Rekening Ö 123.0004519627- Nama Bank Ö Mandiri Jakarta Kramat Raya- Faktur Pajak- Surat Setor Pajak (SSP)- Jaminan Bank / Asuransi- Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran -


Halaman 2



6 Kwitansi Ö 012/KW/CKAIII/2010 12 Mei 2010










NIP. 19570815 198003 1 002


Nama Kegiatan : Pengadaan ATK Keperluan Setdan Diklat PhbJenis Kegiatan :




2 Dokumen Kontrak / SPK- Nomor Ö SPK.1185/KU.003/V/Diklat-10 - Tanggal Ö 21 Mei 2010- Nilai Ö Rp. 45.091.200,-- Lingkup pekerjaan Ö Pengadaan ATK Keperluan Setdan Diklat Phb- Jadwal penyelesaian pekerjaan Ö 21 Mei 2010 s/d 31 Mei 2010


4 Identitas Penerima Pembayaran- Perusahaan / Nama Orang Ö CV. BARCA INDOTAMA- NPWP Ö 02.808.963.9-023.000- Alamat Ö Jl. Pal Putih No. 85 Senen Jakarta- No. Rekening Ö 0335-01-000918-30-9- Nama Bank Ö BRI Cabang Kramat Raya Jakarta


Halaman 2



6 Kwitansi Ö 01/KW/BI/VI/2010 01 Juni 2010









3 SYAWALISMA 3. ………………………..


Nama Kegiatan : Pelayanan Akomodasi dan Konsumsi Sosialisasi & Bimbingan teknis Pelatihan E-Monitoring & ReportingJenis Kegiatan :




2 Dokumen Kontrak / SPK- Nomor Ö SPK.1153/KU.003/V/Diklat-10- Tanggal Ö 18 Mei 2010- Nilai Ö Rp. 39.840.000,-- Lingkup pekerjaan Ö Akomodasi & Konsumsi Sosialisasi & Bimbingan teknis Pelatihan E-Monitoring & Reporting- Jadwal penyelesaian pekerjaan Ö 19 Mei 2010


4 Identitas Penerima Pembayaran- Perusahaan / Nama Orang Ö PT. SANGGRAHA DHIKA ( RED TOP HOTEL)- NPWP Ö 01.548.892.7-074.000


- Alamat Ö Jl. PECENONGAN No. 72 Jakarta- No. Rekening Ö 1005624352- Nama Bank Ö Bank Panin Cabang Senayan Jakarta- Faktur Pajak- Surat Setor Pajak (SSP)- Jaminan Bank / Asuransi- Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran -- Penarikan Ke : Dari : -

Halaman 2



6 Kwitansi Ö 020/KW/RTH/VI/2010 20 Mei 2010









3 SYAWALISMA 3. ………………………..


Nama Kegiatan : Pengadaan ATK, Peralatan Komputer & Penggandaan Materi Sosialisasi & Bimbingan Teknis Pelatihan Aplikasi & ReportingJenis Kegiatan :




2 Dokumen Kontrak / SPK- Nomor Ö SPK. 1119/KU.003/V/ Diklat 2010- Tanggal Ö 12 Mei 2010- Nilai Ö Rp. 35.693.900,-- Lingkup pekerjaan Ö ATK, Prltn Kmptr & Pnggndaan Materi Bmbngn Tkns Plthn Aplikasi & Reporting- Jadwal penyelesaian pekerjaan Ö 12 Mei 2010 s/d 18 Mei 2010




- Perusahaan / Nama Orang Ö CV. BIDJEH SWARNADWIPA- NPWP Ö 02.723.342.8-001.000- Alamat Ö Jl. Pramuka No.22 Utan Kayu Utara Jakarta- No. Rekening Ö 1115-01-000044-30.9- Nama Bank Ö Bank BRI KCP Sunter Jakarta- Faktur Pajak- Surat Setor Pajak (SSP)- Jaminan Bank / Asuransi- Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran -- Penarikan Ke : Dari : -

Halaman 2



6 Kwitansi Ö 019/KW/BSD/V/2010 19 Mei 2010









3 SYAWALISMA 3. ………………………..


Nama Kegiatan : Penyediaan Akomodasi& Konsumsi Lokakarya Nas UU No.1 Th 2009 ttg Penerbangan Dilingk Badan Diklat PhbJenis Kegiatan :




2 Dokumen Kontrak / SPK- Nomor Ö SPK. 1338/KU.003/VI/ Diklat 2010- Tanggal Ö 02 Juni 2010- Nilai Ö Rp. 45.000.000,-- Lingkup pekerjaan Ö Akomodasi& Konsumsi Lokakarya Nas UU No.1 Th 2009 ttg Pnrbngn - Jadwal penyelesaian pekerjaan Ö 03 Juni 2010



4 Identitas Penerima Pembayaran- Perusahaan / Nama Orang Ö PT ELMI PERDANA- NPWP Ö 01.122.108.2-611.000- Alamat Ö Jl. Panglima Sudirman 42-44 Surabaya- No. Rekening Ö 142.0090000042- Nama Bank Ö Bank Mandiri Jl. Basuki Rahmat Surabaya- Faktur Pajak- Surat Setor Pajak (SSP)- Jaminan Bank / Asuransi- Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran -- Penarikan Ke : Dari : -

Halaman 2



6 Kwitansi Ö 04/KW/HE/VI/2010 04 Juni 2010

7 BAST Penyelesaian Pekerjaan Ö BA.1355/KU.003/VI/Diklat-10 03 juni 2010

8 BAST Penelitian & Pemeriksaan Pekerjaan Ö BA.1356/KU.003/VI/Diklat-10 03 juni 2010

9 BAST Hasil Pekerjaan Ö BA.1357/KU.003/VI/Diklat-10 03 juni 2010

10 Berita Acara Pembayaran Ö BA.1373/KU.003/VI/Diklat-10 04 juni 2010





3 SYAWALISMA 3. ………………………..

Nama Kegiatan : Penyediaan Akomodasi & Fasilitas pd Konsinyering Tindak Lanjut LHP ITJEN Kementerian PhbJenis Kegiatan :




2 Dokumen Kontrak / SPK- Nomor Ö SPK.1418/KU.003/VI/Diklat-10 - Tanggal Ö 08 Juni 2010- Nilai Ö Rp. 46.200.000,-- Lingkup pekerjaan Ö Akomodasi & Fasilitas pd Konsinyering Tindak Lanjut LHP ITJEN Kementerian Phb- Jadwal penyelesaian pekerjaan Ö 09 Juni 2010 s/d 12 Juni 2010




Halaman 2



6 Kwitansi Ö 014/KW/HA/VI/2010 14 Juni 2010









3 SYAWALISMA 3. ………………………..


Nama Kegiatan : Pelayanan Penyediaan Akomodasi & Fasilitas pada Konsinyering Pengelolaan Teknologi, Informasi & KomunikasiJenis Kegiatan :




2 Dokumen Kontrak / SPK- Nomor Ö SPK.2070/KU.003/VII/Diklat-10


- Tanggal Ö 12 Juli 2010- Nilai Ö Rp.57.750.000,-- Lingkup pekerjaan Ö Akomodasi & Fasilitas pada Konsinyering Pengelolaan Teknologi, Informasi & Komunikasi- Jadwal penyelesaian pekerjaan Ö 13 Juli 2010 s/d 15 Juli 2010



Halaman 2



6 Kwitansi Ö 038274 tanggal 16 Juli 2010

7 BAST Penyelesaian Pekerjaan Ö BA.2126/KU.003/VII/Diklat-10 15 Juli 2010

8 BAST Penelitian & Pemeriksaan Pekerjaan Ö BA.2127/KU.003/VII/Diklat-10 15 Juli 2010

9 BAST Hasil Pekerjaan Ö BA.2128/KU.003/VII/Diklat-10 15 Juli 2010

10 Berita Acara Pembayaran Ö BA.2146/KU.003/VII/Diklat-10 16 Juli 2010





3 SYAWALISMA 3. ………………………..


Nama Kegiatan : Penyediaan Konsumsi Pembinaan Kesemaptaan Pegawai Melalui PorseniJenis Kegiatan :





2 Dokumen Kontrak / SPK- Nomor Ö SPK. 1542/KU.003/VI/Diklat-10- Tanggal Ö 18 Juni 2010- Nilai Ö Rp. 96.750.000,-- Lingkup pekerjaan Ö Penyediaan Konsumsi Pembinaan Kesemaptaan Pegawai Melalui Porseni- Jadwal penyelesaian pekerjaan Ö 21 Juni 2010 s/d 25 Juni 2010


4 Identitas Penerima Pembayaran- Perusahaan / Nama Orang Ö PT JAWA TENGAH CITRA BOGA- NPWP Ö 01.743.152.9-013.000- Alamat Ö Jl. Haji Ridi No.10 Ulujami Jakarta- No. Rekening Ö 0206.01027267508- Nama Bank Ö BRI Kantor Cabang Khusus Jakarta- Faktur Pajak Ö- Surat Setor Pajak (SSP) Ö- Jaminan Bank / Asuransi- Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran -- Penarikan Ke : Dari : -

Halaman 2



6 Kwitansi Ö









3 SYAWALISMA 3. ………………………..

Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Diklat Leadership Manajerial Dilingk Badan Diklat PhbJenis Kegiatan :





2 Dokumen Kontrak / SPK- Nomor Ö SPK.1390/KU.003/VI/Diklat-10 - Tanggal Ö 07 Juni 2010- Nilai Ö Rp. 99.000.000,-- Lingkup pekerjaan Ö Penyelenggaraan Diklat Leadership Manajerial Dilingk Badan Diklat Phb- Jadwal penyelesaian pekerjaan Ö 08 Juni 2010


4 Identitas Penerima Pembayaran- Perusahaan / Nama Orang Ö PT. SOLUSI INSANI MANDIRI- NPWP Ö 21.032.422.4-021.000- Alamat Ö Jakarta Media Centre Building Jl. Kebon Sirih Raya No.32 Jakarta- No. Rekening Ö 0596 01 000 104-30-6- Nama Bank Ö Bank BRI Cabang Lemhanas Jakarta- Faktur Pajak- Surat Setor Pajak (SSP)- Jaminan Bank / Asuransi- Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran -- Penarikan Ke : Dari : -

Halaman 2



6 Kwitansi Ö 0010/KWT/SIM/VI/2010 10 Juni 2010









3 SYAWALISMA 3. ………………………..


Nama Kegiatan : Pengadaan ATK & Peralatan Komputer Penggandaan Materi Rancangan PERMenhub ttg OTK PIP Smrg $ MakasarJenis Kegiatan :





2 Dokumen Kontrak / SPK- Nomor Ö SPK.1111/KU.003/III/Diklat-10 - Tanggal Ö 17 Maret 2010- Nilai Ö Rp. 25.308.800,-- Lingkup pekerjaan Ö ATK & Prltn Kmptr Pnggandaan Materi Rancangan PERMenhub ttg OTK PIP Smrg $ Makasar- Jadwal penyelesaian pekerjaan Ö 17 Maret 2010 s/d 22 Maret 2010


4 Identitas Penerima Pembayaran- Perusahaan / Nama Orang Ö CV. ANUGRAH ABADI- NPWP Ö 01.762.969.2-023.000- Alamat Ö Jl. Kramat Pulo VI/B. 51 Senen Jakarta- No. Rekening Ö 500.08.05030- Nama Bank Ö Bank DKI Cabang Matraman Jakarta- Faktur Pajak- Surat Setor Pajak (SSP)- Jaminan Bank / Asuransi- Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran -- Penarikan Ke : Dari : -

Halaman 2




6 Kwitansi Ö

7 BAST Penyelesaian Pekerjaan Ö BA.1120a/KU.003/III/Diklat-10 22 Maret 2010

8 BAST Penelitian & Pemeriksaan Pekerjaan Ö BA.1121a/KU.003/III/Diklat-10 22 Maret 2010







3 SYAWALISMA 3. ………………………..


Nama Kegiatan : Pengadaan ATK, Peralatan Komputer Penyusunan Lap SIMAK BMN smstr IJenis Kegiatan :





2 Dokumen Kontrak / SPK- Nomor Ö SPK.2015/KU.003/VII/Diklat-10 - Tanggal Ö 07 Juli 2010- Nilai Ö Rp. 19.996.900,-- Lingkup pekerjaan Ö Pengadaan ATK, Peralatan Komputer Penyusunan Lap SIMAK BMN smstr I- Jadwal penyelesaian pekerjaan Ö 07 Juli 2010 s/d 13 Juli 2010


4 Identitas Penerima Pembayaran- Perusahaan / Nama Orang Ö CV. REKHA VISTA- NPWP Ö 03.022.098.2-024.000- Alamat Ö Jl. Kawi-kawi Bawah No. L.43 Jakarta- No. Rekening Ö 1148-01-000044-30-0- Nama Bank Ö BRI BPKP Jakarta- Faktur Pajak- Surat Setor Pajak (SSP)- Jaminan Bank / Asuransi- Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran -- Penarikan Ke : Dari : -

Halaman 2



6 Kwitansi Ö 014/K/RV/VII/2010 14 Juli 2010









3 SYAWALISMA 3. ………………………..

Nama Kegiatan : ATK, Peralatan Komputer, Penggandaan Materi Pemhsn Ranc Perkabadan ttg Diklat KepelauatanJenis Kegiatan :





2 Dokumen Kontrak / SPK- Nomor Ö SPK.1527/KU.003/VI/Diklat-10 - Tanggal Ö 61 Juni 2010- Nilai Ö Rp. 40.865.000,-- Lingkup pekerjaan Ö ATK, Prltn Komputer, Penggandaan Materi Pemhsn Ranc Perkabadan ttg Diklat Kepelauatan- Jadwal penyelesaian pekerjaan Ö 16 Juni 2010 s/d 22 Juni 2010


4 Identitas Penerima Pembayaran- Perusahaan / Nama Orang Ö CV DEWI FORTUNA PRANUTAMA- NPWP Ö 01.934.733.5-023.000- Alamat Ö Jl. Kramat Pulo Dalam I No. B 152 D Jakarta- No. Rekening Ö 500.08.05399- Nama Bank Ö Bank DKI Cabang Matraman Jakarta- Faktur Pajak- Surat Setor Pajak (SSP)- Jaminan Bank / Asuransi- Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran -- Penarikan Ke : Dari : -

Halaman 2



6 Kwitansi Ö 023/KW/DFP/VI/2010 23 Juni 2010










NIP. 19570815 198003 1 002

Nama Kegiatan : Penyediaan Akomodasi & Fasilitas pd Konsinyering ttg Kurikulum Diklat KepelautanJenis Kegiatan :




2 Dokumen Kontrak / SPK- Nomor Ö SPK.1520/KU.003/VI/Diklat-10 - Tanggal Ö 17 Juni 2010- Nilai Ö Rp. 24.750.000,-- Lingkup pekerjaan Ö Penyediaan Akomodasi & Fasilitas pd Konsinyering ttg Kurikulum Diklat Kepelautan- Jadwal penyelesaian pekerjaan Ö 18 Juni 2010 s/d 19 Juni 2010



Halaman 2













NIP. 19570815 198003 1 002

Nama Kegiatan : Pekerjaan Pengadaan ATK, Perltn Kmptr & Penggandaan Surat-surat Kegiatan Pengeloaan Pelak PK-BLUJenis Kegiatan :




2 Dokumen Kontrak / SPK- Nomor Ö SPK.1639/KU.003/VI/Diklat-10 - Tanggal Ö 25 Juni 2010- Nilai Ö Rp. 49.750.800,-- Lingkup pekerjaan Ö Pngdaan ATK, Prltn Kmptr & Penggandaan Surat-surat Kegiatan Pengeloaan Pelak PK-BLU- Jadwal penyelesaian pekerjaan Ö 25 Juni 2010 s/d 02 Juni 2010


4 Identitas Penerima Pembayaran- Perusahaan / Nama Orang Ö CV. SINAR METRO- NPWP Ö 02.310.855.8-024.000- Alamat Ö Jl Percetakan negara No.2 Jakarta- No. Rekening Ö 108.08.14302.3- Nama Bank Ö Bank DKI Cabang Balai Kota Jakarta- Faktur Pajak- Surat Setor Pajak (SSP)- Jaminan Bank / Asuransi- Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran -- Penarikan Ke : Dari : -

Halaman 2



6 Kwitansi Ö 05/KW/SM/VII/2010 05 Juli 2010










NIP. 19570815 198003 1 002


Nama Kegiatan : Pekerjaan Pengadaan ATK & Perlengkapan Kegiatan Sosialisasi Penanggulangan HIV Aids pd BP2IP SbyJenis Kegiatan :




2 Dokumen Kontrak / SPK- Nomor Ö SPK.1535/KU.003/VI/Diklat-10 - Tanggal Ö 18 Juni 2010- Nilai Ö Rp.48.801.500,-- Lingkup pekerjaan Ö ATK & Perlengkapan Kegiatan Sosialisasi Penanggulangan HIV Aids pd BP2IP Sby- Jadwal penyelesaian pekerjaan Ö 18 Juni 2010 s/d 24 Juni 2010



Halaman 2













NIP. 19570815 198003 1 002


Nama Kegiatan : Pengadaan ATK, Prlngkapan Komputer Sosialisasi HIV Aids Pd ATKP SBYJenis Kegiatan :




2 Dokumen Kontrak / SPK- Nomor Ö SPK.1531/KU.003/VI/Diklat-10 - Tanggal Ö 16 Juni 2010- Nilai Ö Rp. 49.857.500,-- Lingkup pekerjaan Ö Pengadaan ATK, Prlngkapan Komputer Sosialisasi HIV Aids Pd ATKP SBY- Jadwal penyelesaian pekerjaan Ö 16 Juni 2010 s/d 24 Juni 2010


4 Identitas Penerima Pembayaran- Perusahaan / Nama Orang Ö CV. REKHA VISTA- NPWP Ö 03.022.098.2-024.000- Alamat Ö Jl. Kawi-kawi Bawah No. L.43 Jakarta- No. Rekening Ö 1148-01-000044-30-0- Nama Bank Ö BRI BPKP Jakarta- Faktur Pajak- Surat Setor Pajak (SSP)

- Jaminan Bank / Asuransi- Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran -- Penarikan Ke : Dari : -

Halaman 2



6 Kwitansi Ö 025/K/RV/VI/2010 25 Juni 2010









3 SYAWALISMA 3. ………………………..


Nama Kegiatan : Pengadaan ATK Keperluan Radin Badan Diklat PhbJenis Kegiatan :




2 Dokumen Kontrak / SPK- Nomor Ö SPK.1555/KU.003/VI/Diklat-10 - Tanggal Ö 21 Juni 2010- Nilai Ö Rp. 49.112.800,-- Lingkup pekerjaan Ö Pengadaan ATK Keperluan Radin Badan Diklat Phb- Jadwal penyelesaian pekerjaan Ö 21 Juni 2010 s/d 25 Juni 2010


4 Identitas Penerima Pembayaran- Perusahaan / Nama Orang Ö CV. BARCA INDOTAMA- NPWP Ö 02.808.963.9-023.000- Alamat Ö Jl. Pal Putih No. 85 Senen Jakarta- No. Rekening Ö 0335-01-000918-30-9- Nama Bank Ö BRI Cabang Kramat Raya Jakarta- Faktur Pajak


- Surat Setor Pajak (SSP)- Jaminan Bank / Asuransi- Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran -- Penarikan Ke : Dari : -

Halaman 2












3 SYAWALISMA 3. ………………………..


Nama Kegiatan : Pengadaan Akomodasi & Konsumsi Konsinyering Lap. SIMAK BMN Smstr IJenis Kegiatan :




2 Dokumen Kontrak / SPK- Nomor Ö SPK.2095/KU.003/VII/Diklat-10 - Tanggal Ö 13 Juli 2010- Nilai Ö Rp. 49.400.000,-- Lingkup pekerjaan Ö Pengadaan Akomodasi & Konsumsi Konsinyering Lap. SIMAK BMN Smstr I- Jadwal penyelesaian pekerjaan Ö 14 Juli 2010 s/d 17 Juli 2010




- Perusahaan / Nama Orang Ö PT. PURNAMA INDAH PUNTEN HOTEL- NPWP Ö 01.223.852.3-628.000- Alamat Ö Jl. Raya Selekta 1-15 Batu Malang- No. Rekening Ö 048428781- Nama Bank Ö Bank BNI Cabang Malang- Faktur Pajak- Surat Setor Pajak (SSP)- Jaminan Bank / Asuransi- Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran -- Penarikan Ke : Dari : -

Halaman 2



6 Kwitansi Ö 902975 19 Juli 2010









3 SYAWALISMA 3. ………………………..


Nama Kegiatan : Penyediaan Akomodasi & Fasilitas Pembhsn PERKabadan ttg Penyelenggaraan Diklat Keahlian PelautJenis Kegiatan :




2 Dokumen Kontrak / SPK- Nomor Ö SPK.2053/KU.003/VI/Diklat-10- Tanggal Ö 09 Juli 2010- Nilai Ö Rp. 41.250.000,-- Lingkup pekerjaan Ö Akomodasi & Fasilitas Pembhsn PERKabadan ttg Penyelenggaraan Diklat Keahlian Pelaut- Jadwal penyelesaian pekerjaan Ö 12 Juli 2010 s/d 14 Juli 2010



4 Identitas Penerima Pembayaran- Perusahaan / Nama Orang Ö PT. PELNI WISMA BAHTERA- NPWP Ö 01.001.637.5-051.000- Alamat Ö Jl. Raya Cipayung 256 Bogor- No. Rekening Ö 1330087000089- Nama Bank Ö Bank Mandiri Cabang Bogor Juanda- Faktur Pajak- Surat Setor Pajak (SSP)- Jaminan Bank / Asuransi- Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran -- Penarikan Ke : Dari : -

Halaman 2



6 Kwitansi Ö 015/KW/WB/VII/2010 tanggal 15 Juli 2010

7 BAST Penyelesaian Pekerjaan Ö BA.2107KU.003/VII/Diklat-10 14 Juli 2010

8 BAST Penelitian & Pemeriksaan Pekerjaan Ö BA.2108KU.003/VII/Diklat-10 14 Juli 2010

9 BAST Hasil Pekerjaan Ö BA.2109KU.003/VII/Diklat-10 14 Juli 2010

10 Berita Acara Pembayaran Ö BA.2129KU.003/VII/Diklat-10 15 Juli 2010

Menyetujui / Mengesahkan Jakarta,

Tim Pemeriksa : Pejabat Penandatangan SPM

Sekretariat Badan Diklat Perhubungan No. N A M A TANDA TANGAN



3 SYAWALISMA 3. ………………………..


Nama Kegiatan : Kontrak Pembersihan & Pengharum Telepon Setdan Diklat PerhubunganJenis Kegiatan :




2 Dokumen Kontrak / SPK- Nomor Ö SPK.088/KU.003/I/Diklat-10- Tanggal Ö 12 Januari 2010- Nilai Ö Rp. 33.858.000,-- Lingkup pekerjaan Ö Kontrak Pembersihan & Pengharum Telepon Setdan Diklat Perhubungan- Jadwal penyelesaian pekerjaan Ö 12 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010




Halaman 2



6 Kwitansi Ö 005/KW/SS/VII/2010 05 Juli 2010









3 SYAWALISMA 3. ………………………..


Nama Kegiatan : Kontrak Sewa & Perawatan Tanaman Hias Pada Sekretariat Bdn Diklat PhbJenis Kegiatan :




2 Dokumen Kontrak / SPK- Nomor Ö SPK. 098/KU.003/I/Diklat-10- Tanggal Ö 12 Januari 2010- Nilai Ö Rp. 39.072.000,-


- Lingkup pekerjaan Ö Kontrak Sewa & Perawatan Tanaman Hias Pada Sekretariat Bdn Diklat Phb- Jadwal penyelesaian pekerjaan Ö 12 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010


4 Identitas Penerima Pembayaran- Perusahaan / Nama Orang Ö CV. MARIYANA TEGUH PERTIWI- NPWP Ö 01.737.146.9-085.000- Alamat Ö Jl. Semanan Raya No. 6 Kalideres Jakarta- No. Rekening Ö 500.08.046.92- Nama Bank Ö Bank DKI Cabang Matraman Jakarta- Faktur Pajak Ö- Surat Setor Pajak (SSP) Ö- Jaminan Bank / Asuransi- Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran -- Penarikan Ke : Dari : -

Halaman 2



6 Kwitansi Ö 05/KW/MTP/VII/2010 05 Juli 2010









3 SYAWALISMA 3. ………………………..


Nama Kegiatan : Kontrak/Sewa Penharum Ruangan Calmic Pada Setdan DiklatJenis Kegiatan :






- Nomor Ö SPK. 079/KU.003/I/Diklat-10- Tanggal Ö 12 Januari 2010- Nilai Ö Rp. 45.045.000,-- Lingkup pekerjaan Ö Kontrak/Sewa Penharum Ruangan Calmic Pada Setdan Diklat- Jadwal penyelesaian pekerjaan Ö 12 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010


4 Identitas Penerima Pembayaran- Perusahaan / Nama Orang Ö CV. BENTENG SURYATAMA- NPWP Ö 01.345.215.6-017.000- Alamat Ö Jl. Pejaten Barat No.6 Jakarta- No. Rekening Ö 126.0093035631- Nama Bank Ö Bank Mandiri Cabang Melawai Jakarta- Faktur Pajak Ö- Surat Setor Pajak (SSP) Ö- Jaminan Bank / Asuransi- Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran -- Penarikan Ke : Dari : -

Halaman 2



6 Kwitansi Ö 01/KWt/BST/2010 05 Juli 2010









3 SYAWALISMA 3. ………………………..


Nama Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan berupa Sepatu Lapangan Kegiatan Penyelenggaraan Diklat WajibJenis Kegiatan :






2 Dokumen Kontrak / SPK- Nomor Ö SPK.1536/KU.003/VI/Diklat-10 - Tanggal Ö 18 Juni 2010 - Nilai Ö Rp. 68.750.000,-- Lingkup pekerjaan Ö Perlengkapan berupa Sepatu Lapangan Kegiatan Penyelenggaraan Diklat Wajib- Jadwal penyelesaian pekerjaan Ö 18 Juni 2010 s/d 24 Juni 2010


4 Identitas Penerima Pembayaran- Perusahaan / Nama Orang Ö CV. PANG LINGE- NPWP Ö 02.173.722.6-017.000- Alamat Ö Jl. Padang Putra No. 14 Jati Padang Jakarta- No. Rekening Ö 0014474613- Nama Bank Ö Bank BNI Cabang Dukuh Baah Jakarta- Faktur Pajak- Surat Setor Pajak (SSP)- Jaminan Bank / Asuransi- Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran -- Penarikan Ke : Dari : -

Halaman 2



6 Kwitansi Ö 025/K/PL/VI/2010 25 Juni 2010









3 SYAWALISMA 3. ………………………..


Nama Kegiatan : Pekerjaan Pengadaan Seragam Lapangan Keperluan Diklat Wajib Pegawai Th 2010Jenis Kegiatan :





2 Dokumen Kontrak / SPK- Nomor Ö SPK.1540/KU.003/VI/Diklat-10 - Tanggal Ö 18 Juni 2010- Nilai Ö Rp.96.800.000,-- Lingkup pekerjaan Ö Pekerjaan Pengadaan Seragam Lapangan Keperluan Diklat Wajib Pegawai Th 2010- Jadwal penyelesaian pekerjaan Ö 18 Juni 2010 s/d 24 Juni 2010



Halaman 2



- Y (Yen) -










3 SYAWALISMA 3. ………………………..


Nama Kegiatan : Pengadaan Peralatan Diklat Wajib Pegawai th 2010Jenis Kegiatan :





2 Dokumen Kontrak / SPK- Nomor Ö SPK.1508/KU.003/VI/Diklat-10 - Tanggal Ö 15 Juni 2010- Nilai Ö Rp. 84.920.000,-- Lingkup pekerjaan Ö Pengadaan Peralatan Diklat Wajib Pegawai th 2010- Jadwal penyelesaian pekerjaan Ö 15 Juni 2010 s/d 22 Juni 2010


4 Identitas Penerima Pembayaran- Perusahaan / Nama Orang Ö CV. BARCA INDOTAMA- NPWP Ö 02.808.963.9-023.000- Alamat Ö Jl. Pal Putih No. 85 Senen Jakarta- No. Rekening Ö 0335-01-000918-30-9- Nama Bank Ö BRI Cabang Kramat Raya Jakarta- Faktur Pajak- Surat Setor Pajak (SSP)- Jaminan Bank / Asuransi- Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran -- Penarikan Ke : Dari : -

Halaman 2












3 SYAWALISMA 3. ………………………..


Nama Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Berupa Celana Training Keperluan Diklat Wajib


Jenis Kegiatan :




2 Dokumen Kontrak / SPK- Nomor Ö SPK.1515/KU.003/VI/Diklat-10 - Tanggal Ö 17 Juni 2010- Nilai Ö Rp. 88.000.000,-- Lingkup pekerjaan Ö Pengadaan Perlengkapan Berupa Celana Training Keperluan Diklat Wajib- Jadwal penyelesaian pekerjaan Ö 17 Juni 2010 s/d 23 Juni 2010


4 Identitas Penerima Pembayaran- Perusahaan / Nama Orang Ö CV. BINTANG TIMUR SEJAHTERA- NPWP Ö 02.110.347-8-005.000- Alamat Ö Jl. Al Muqorrobin No.12 Cipinang Bali Jakarta- No. Rekening Ö 4480221- Nama Bank Ö Bank BNI Cabang Senayan Jakarta- Faktur Pajak- Surat Setor Pajak (SSP)- Jaminan Bank / Asuransi- Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran -- Penarikan Ke : Dari : -

Halaman 2



6 Kwitansi Ö 024/KW/BTS/VI/2010 24 Juni 2010










NIP. 19570815 198003 1 002


Nama Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Keperluan Rapat Dinas Tahun 2010Jenis Kegiatan :




2 Dokumen Kontrak / SPK- Nomor Ö SPK.2055/KU.003/VII/Diklat-10 - Tanggal Ö 09 Juni 2010- Nilai Ö Rp.97.267.5000,-- Lingkup pekerjaan Ö Pengadaan Perlengkapan Keperluan Rapat Dinas Tahun 2010- Jadwal penyelesaian pekerjaan Ö 09 Juli 2010 s/d 19 Juli 2010



Halaman 2



6 Kwitansi Ö 020/KW/FG/VII/2010 tanggal 20 Juli 2010










NIP. 19570815 198003 1 002


Nama Kegiatan : PengadaanBarang cetakan Keperluan Sekretariat Badan Diklat PhbJenis Kegiatan :




2 Dokumen Kontrak / SPK- Nomor Ö SPK. 1575/KU.003/VI/ Diklat 2010- Tanggal Ö 22 Juni 2010- Nilai Ö Rp. 48.675.000,-- Lingkup pekerjaan Ö PengadaanBarang cetakan Keperluan Sekretariat Badan Diklat Phb- Jadwal penyelesaian pekerjaan Ö 22 Juni 2010 s/d 30 Juni 2010


4 Identitas Penerima Pembayaran- Perusahaan / Nama Orang Ö PT PERNIK DIVA NIRWANA- NPWP Ö 02.074.524.6-432.000- Alamat Ö Jl. Depkes 2 No. 63 Jatibening Bekasi- No. Rekening Ö 346.01.00061.008- Nama Bank Ö CIMB Niaga Metropolitan Mall- Faktur Pajak- Surat Setor Pajak (SSP)- Jaminan Bank / Asuransi- Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran -- Penarikan Ke : Dari : -

Halaman 2



6 Kwitansi Ö










NIP. 19570815 198003 1 002


Nama Kegiatan : Pengadaan ATK, Peralatan Komputer & Penggandaan Materi Finalisasi Perkabadan ttg Kur Diklt KepalautanJenis Kegiatan :




2 Dokumen Kontrak / SPK- Nomor Ö SPK. 1479/KU.003/VI/ Diklat 2010- Tanggal Ö 11 Juni 2010- Nilai Ö Rp. 22.162.800,-- Lingkup pekerjaan Ö ATK, Prltn Kmputer & Penggandaan Materi Finalisasi Perkabadan ttg Kur Diklt Kepalautan- Jadwal penyelesaian pekerjaan Ö 11 Juni 2010 s/d 17 Juni 2010


4 Identitas Penerima Pembayaran- Perusahaan / Nama Orang Ö CV. DWI PUTRI JAKARTA- NPWP Ö 02.809.155.1-023.000- Alamat Ö Jl. Pal Putih B-27 Kramat Senen Jakarta- No. Rekening Ö 500-08-251-84.5- Nama Bank Ö DKI Cabang Matraman Jakarta- Faktur Pajak- Surat Setor Pajak (SSP)- Jaminan Bank / Asuransi- Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran -


Halaman 2



6 Kwitansi Ö










NIP. 19570815 198003 1 002

Nama Kegiatan : Penyediaan Akomodasi & Fasilitas pd Konsinyering Pembahasan Perkabadan ttg Pedoman Penyelenggaraan Diklat KepelautanJenis Kegiatan :




2 Dokumen Kontrak / SPK- Nomor Ö SPK.1571/KU.003/VI/Diklat-10 - Tanggal Ö 22 Juni 2010- Nilai Ö Rp. 49.500.000,-- Lingkup pekerjaan Ö Penyediaan Akomodasi & Fasilitas pd Konsinyering ttg Kurikulum Diklat Kepelautan- Jadwal penyelesaian pekerjaan Ö 23 Juni 2010 s/d 26 Juni 2010


4 Identitas Penerima Pembayaran- Perusahaan / Nama Orang Ö CV. HOTEL ACCRAM- NPWP Ö 02.729.978.3-434.000- Alamat Ö Jl. Raya Puncak Cipayung No.100 Bogor- No. Rekening Ö 000531.630.8100- Nama Bank Ö Bank JABAR KCP Tajur Bogor- Faktur Pajak- Surat Setor Pajak (SSP)- Jaminan Bank / Asuransi


Halaman 2












3 SYAWALISMA 3. ………………………..


Nama Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan & ATK Penyelenggaraan Diklat Leadership ManajerialJenis Kegiatan :




2 Dokumen Kontrak / SPK- Nomor Ö SPK.1339/KU.003/VI/Diklat-10 - Tanggal Ö 02 Juni 2010- Nilai Ö Rp. 49.189.250,-- Lingkup pekerjaan Ö Pengadaan Perlengkapan & ATK Penyelenggaraan Diklat Leadership Manajerial- Jadwal penyelesaian pekerjaan Ö 02 Juni 2010 s/d 07 Juni 2010


4 Identitas Penerima Pembayaran- Perusahaan / Nama Orang Ö CV. MULTI DIMENSI- NPWP Ö 02.108.868.7-023.000- Alamat Ö Pusat Perdagangan Senen Blok II Lt II No. G 3-4 Jakarta- No. Rekening Ö 123.00020369.70


- Nama Bank Ö Bank Mandiri Cabang Pasar Senen Jakarta- Faktur Pajak- Surat Setor Pajak (SSP)- Jaminan Bank / Asuransi- Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran -- Penarikan Ke : Dari : -

Halaman 2



6 Kwitansi Ö 008/KW/MD/VI/2010 08 Juni 2010









3 SYAWALISMA 3. ………………………..


Nama Kegiatan : Pengadaan ATK & Peralatan Komputer Pembahasan Rancangan Per Kabadan ttg Diklat KepelautanJenis Kegiatan :




2 Dokumen Kontrak / SPK- Nomor Ö SPK. 1958/KU.003/VII/Diklat-10- Tanggal Ö 02 Juli 2010- Nilai Ö Rp. 34.710.500,-- Lingkup pekerjaan Ö ATK & Peralatan Komputer Pembahasan Rancangan Per Kabadan ttg Diklat Kepelautan- Jadwal penyelesaian pekerjaan Ö 02 Juli 2010 s/d 09 Juli 2010



4 Identitas Penerima Pembayaran- Perusahaan / Nama Orang Ö CV. MARIYANA TEGUH PERTIWI- NPWP Ö 01.737.146.9-085.000- Alamat Ö Jl. Semanan Raya No. 6 Kalideres Jakarta- No. Rekening Ö 500.08.046.92- Nama Bank Ö Bank DKI Cabang Matraman Jakarta- Faktur Pajak Ö- Surat Setor Pajak (SSP) Ö- Jaminan Bank / Asuransi- Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran -- Penarikan Ke : Dari : -

Halaman 2



6 Kwitansi Ö 012/KW/MTP/VII/2010 12 Juli 2010





Menyetujui / Mengesahkan Jakarta,

Tim Pemeriksa : Pejabat Penandatangan SPM

Sekretariat Badan Diklat Perhubungan No. N A M A TANDA TANGAN



3 SYAWALISMA 3. ………………………..

Nama Kegiatan : ATK, Peralatan Komputer, Penggandaan Materi Pengelolaan Teknologi, Informasi & Komunikasi (TIK)Jenis Kegiatan :




2 Dokumen Kontrak / SPK- Nomor Ö SPK.1977/KU.003/VII/Diklat-10 - Tanggal Ö 05 Juli 2010- Nilai Ö Rp. 20.875.800,-- Lingkup pekerjaan Ö ATK, Prltn Komputer, Penggandaan Materi Pengelolaan Teknologi, Informasi & Komunikasi - Jadwal penyelesaian pekerjaan Ö 05 Juli 2010 s/d 12 Juli 2010




- Perusahaan / Nama Orang Ö CV DEWI FORTUNA PRANUTAMA- NPWP Ö 01.934.733.5-023.000- Alamat Ö Jl. Kramat Pulo Dalam I No. B 152 D Jakarta- No. Rekening Ö 500.08.05399- Nama Bank Ö Bank DKI Cabang Matraman Jakarta- Faktur Pajak- Surat Setor Pajak (SSP)- Jaminan Bank / Asuransi- Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran -- Penarikan Ke : Dari : -

Halaman 2



6 Kwitansi Ö 013/KW/DFP/VII/2010 13 Juli 2010









3 SYAWALISMA 3. ………………………..


Nama Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Kaos Olah raga Keperluan Diklat WajibJenis Kegiatan :




2 Dokumen Kontrak / SPK- Nomor Ö SPK. 1538/KU.003/VI/ Diklat 2010- Tanggal Ö 18 Juni 2010- Nilai Ö Rp. 87.450.000,-- Lingkup pekerjaan Ö Pengadaan Perlengkapan Kaos Olah raga Keperluan Diklat Wajib- Jadwal penyelesaian pekerjaan Ö 24 Maret 2010 s/d 30 Maret 2010



4 Identitas Penerima Pembayaran- Perusahaan / Nama Orang Ö CV. Poba Adona- NPWP Ö 02.809.119.7-023.000- Alamat Ö Jl. Kembang Sepatu No. 30 Senen Jakarta- No. Rekening Ö 0335-01-001052-30-0- Nama Bank Ö BRI Cabang Kramat Jakarta- Faktur Pajak- Surat Setor Pajak (SSP)- Jaminan Bank / Asuransi- Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran -- Penarikan Ke : Dari : -

Halaman 2



6 Kwitansi Ö 024/KW/PA/VI/2010 tanggal 24 Juni 2010









3 SYAWALISMA 3. ………………………..


Nama Kegiatan : Penyediaan Konsumsi Keperluan Diklat Wajib Akt VIIIJenis Kegiatan :




2 Dokumen Kontrak / SPK- Nomor Ö SPK. 3144/KU.003/X/ Diklat 2010- Tanggal Ö 04 Oktober 2010- Nilai Ö Rp. 32.415.000,-- Lingkup pekerjaan Ö Penyediaan Konsumsi Keperluan Diklat Wajib Akt VIII


- Jadwal penyelesaian pekerjaan Ö 04 Oktober 2010 s/d 09 Oktober 2010


4 Identitas Penerima Pembayaran- Perusahaan / Nama Orang Ö PRIMER KOPERASI LAKESPRA SARYANTO- NPWP Ö 01.662.938.8.061.000- Alamat Ö Jl. MT Haryono Kav 46 Jakarta Selatan- No. Rekening Ö 070-00-0590001-9- Nama Bank Ö Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta MT. Haryono- Faktur Pajak- Surat Setor Pajak (SSP)- Jaminan Bank / Asuransi- Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran -- Penarikan Ke : Dari : -

Halaman 2



6 Kwitansi Ö 0011K/KW/PLS/X/2010 tanggal 11 Oktober 2010

7 BAST Penyelesaian Pekerjaan Ö BA.3226/KU.003/X/Diklat-10 09 Oktober 2010

8 BAST Penelitian & Pemeriksaan Pekerjaan Ö BA.3227/KU.003/X/Diklat-10 09 Oktober 2010

9 BAST Hasil Pekerjaan Ö BA.3228/KU.003/X/Diklat-10 09 Oktober 2010

10 Berita Acara Pembayaran Ö BA.3233/KU.003/X/Diklat-10 11 Oktober 2010





3 SYAWALISMA 3. ………………………..


Nama Kegiatan : Penyediaan Akomodasi Keperluan Diklat Wajib Akt VIIIJenis Kegiatan :




2 Dokumen Kontrak / SPK- Nomor Ö SPK. 3145/KU.003/X/ Diklat 2010- Tanggal Ö 04 Oktober 2010


- Nilai Ö Rp. 36.238.000,-- Lingkup pekerjaan Ö Penyediaan Akomodasi Keperluan Diklat Wajib Akt VIII- Jadwal penyelesaian pekerjaan Ö 04 Oktober 2010 s/d 09 Oktober 2010


4 Identitas Penerima Pembayaran- Perusahaan / Nama Orang Ö PRIMER KOPERASI LAKESPRA SARYANTO- NPWP Ö 01.662.938.8.061.000- Alamat Ö Jl. MT Haryono Kav 46 Jakarta Selatan- No. Rekening Ö 070-00-0590001-9- Nama Bank Ö Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta MT. Haryono- Faktur Pajak- Surat Setor Pajak (SSP)- Jaminan Bank / Asuransi- Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran -- Penarikan Ke : Dari : -

Halaman 2



6 Kwitansi Ö 0011S/KW/PLS/X/2010 tanggal 11 Oktober 2010









3 SYAWALISMA 3. ………………………..


Nama Kegiatan : Penyediaan Konsumsi Rapat-Rapat Setdan DiklatJenis Kegiatan :






- Nomor Ö SPK. 3305/KU.003/IX/ Diklat 2010- Tanggal Ö 30 September 2010- Nilai Ö Rp. 49.140.000,-- Lingkup pekerjaan Ö Penyediaan Konsumsi Rapat-Rapat Setdan Diklat- Jadwal penyelesaian pekerjaan Ö 01 Oktober 2010 s/d 29 Oktober 2010


4 Identitas Penerima Pembayaran- Perusahaan / Nama Orang Ö CV. MITA KARYA- NPWP Ö 01.355.692.3-014.000- Alamat Ö Jl. Mampang Prapatan VI/ Buncit III No 23 Jakarta Selatan- No. Rekening Ö 70.0004294133- Nama Bank Ö Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta Wisma Baja- Faktur Pajak- Surat Setor Pajak (SSP)- Jaminan Bank / Asuransi- Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran -- Penarikan Ke : Dari : -

Halaman 2



6 Kwitansi Ö 001/KW/MK/XI/2010 tanggal 01 Nopember 2010




10 Berita Acara Pembayaran Ö BA.3562/KU.003/X/Diklat-10 01 Nopember 2010





3 SYAWALISMA 3. ………………………..


Nama Kegiatan : Penyediaan Akomodasi & Konsumsi Sosialisasi PSAKJenis Kegiatan :





2 Dokumen Kontrak / SPK- Nomor Ö SPK. 4271/KU.003/XI/ Diklat 2010- Tanggal Ö 23 Nopember 2010- Nilai Ö Rp. 49.500.000,-- Lingkup pekerjaan Ö Penyediaan Akomodasi & Konsumsi Sosialisasi PSAK- Jadwal penyelesaian pekerjaan Ö 24 Nopember 2010 s/d 26 Nopember 2010


4 Identitas Penerima Pembayaran- Perusahaan / Nama Orang Ö PT. JOEVIRA ORANJJE INDONESIA- NPWP Ö 02.095.389.9-416.000- Alamat Ö Jl. Pluit Raya Selatan No.2 Jakarta Uatar- No. Rekening Ö 2-025-518256- Nama Bank Ö Bank BII Cabang Pluit Kencana Jakarta- Faktur Pajak- Surat Setor Pajak (SSP)- Jaminan Bank / Asuransi- Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran -- Penarikan Ke : Dari : -

Halaman 2



6 Kwitansi Ö 029/KW/HS/XI/2010 tanggal 29 Nopember 2010

7 BAST Penyelesaian Pekerjaan Ö BA.4305/KU.003/XI/Diklat-10 26 Nopember 2010

8 BAST Penelitian & Pemeriksaan Pekerjaan Ö BA.4306/KU.003/XI/Diklat-10 26 Nopember 2010

9 BAST Hasil Pekerjaan Ö BA.4307/KU.003/XI/Diklat-10 26 Nopember 2010

10 Berita Acara Pembayaran Ö BA.4316/KU.003/XI/Diklat-10 29 Nopember 2010





3 SYAWALISMA 3. ………………………..


Nama Kegiatan : Pemeliharaan jaringan di lingkungan Badan Diklat PhbJenis Kegiatan :





2 Dokumen Kontrak / SPK- Nomor Ö SPK. 1805/KU.003/VI/ Diklat 2010- Tanggal Ö 30 Juni 2010- Nilai Ö Rp. 49.995.000,-- Lingkup pekerjaan Ö Pemeliharaan jaringan di lingkungan Badan Diklat Phb- Jadwal penyelesaian pekerjaan Ö 01 Juli 2010 s/d 30 Nopember 2010


4 Identitas Penerima Pembayaran- Perusahaan / Nama Orang Ö PT. TRI TANERTO SIMBER- NPWP Ö 01.400.741.3-015.000- Alamat Ö Komp. Perkantoran SELMIS Blok II/8 lt Dasar Jl. Asem Baris Raya 52 Rt.001/05 Tebet - No. Rekening Ö 108.08.13141- Nama Bank Ö Bank DKI Cab Balai Kota- Faktur Pajak- Surat Setor Pajak (SSP)- Jaminan Bank / Asuransi- Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran -- Penarikan Ke : Dari : -

Halaman 2



6 Kwitansi Ö 001/KW/TTS/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010




10 Berita Acara Pembayaran Ö BA.4203/KU.003/XII/Diklat-10 01 Desember 2010





3 SYAWALISMA 3. ………………………..


Nama Kegiatan : Penyediaan Akomodasi &Fasilitas Lainnya Konsinyering Percepatan & Eval Lap Daya SerapJenis Kegiatan :





2 Dokumen Kontrak / SPK- Nomor Ö SPK. 39621/KU.003/XI/ Diklat 2010- Tanggal Ö 19 Nopember 2010- Nilai Ö Rp. 49.500.000,-- Lingkup pekerjaan Ö Penyediaan Akomodasi &Fasilitas Lainnya Konsinyering Percepatan & Eval Lap Daya Serap- Jadwal penyelesaian pekerjaan Ö 22 Nopember 2010 s/d 24 Nopember 2010


4 Identitas Penerima Pembayaran- Perusahaan / Nama Orang Ö RUBINUR PERMATA (HOTEL SANTO JAYA)- NPWP Ö 01.671-110.-434000- Alamat Ö Jl. Raya Puncak KM 82 Cisarua Bogor- No. Rekening Ö 0913-01-020499-53-3- Nama Bank Ö BRI Unit Cisarua Bogor- Faktur Pajak- Surat Setor Pajak (SSP)- Jaminan Bank / Asuransi- Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran -- Penarikan Ke : Dari : -

Halaman 2




6 Kwitansi Ö 025/KW/SJ/XI/2010 tanggal 25 Nopember 2010









3 SYAWALISMA 3. ………………………..


Nama Kegiatan : Pengadaan ATK, Peralatan Komputer & Penggandaan Materi Konsinyering Percepatan Daya serapJenis Kegiatan :





2 Dokumen Kontrak / SPK- Nomor Ö SPK.1531/KU.003/VI/Diklat-10 - Tanggal Ö 16 Juni 2010- Nilai Ö Rp. 33.969.100,-- Lingkup pekerjaan Ö Pengadaan ATK, Prltn Kmptr & Penggandaan Materi Konsinyering Percepatan Daya serap- Jadwal penyelesaian pekerjaan Ö 09 Nopember 2010 s/d 15 Nopember 2010


4 Identitas Penerima Pembayaran- Perusahaan / Nama Orang Ö CV. REKHA VISTA- NPWP Ö 03.022.098.2-024.000- Alamat Ö Jl. Kawi-kawi Bawah No. L.43 Jakarta- No. Rekening Ö 1148-01-000044-30-0- Nama Bank Ö BRI BPKP Jakarta- Faktur Pajak- Surat Setor Pajak (SSP)- Jaminan Bank / Asuransi- Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran -- Penarikan Ke : Dari : -

Halaman 2



6 Kwitansi Ö 016/K/RV/XI/2010 16 Nopember 2010









3 SYAWALISMA 3. ………………………..



Nama Kegiatan : Peningkatan Kualitas Aparatur Phb Melalui Autum CourseJenis Kegiatan :




2 Dokumen Kontrak / SPK- Nomor Ö SPK.b.007/KU.003/ppkr-pii.3/ViiI/Diklat-10 - Tanggal Ö 20 Agustus 2010- Nilai Ö Rp. 2.448.553.800,-- Lingkup pekerjaan Ö Peningkatan Kualitas Aparatur Phb Melalui Autum Course- Jadwal penyelesaian pekerjaan Ö 20 Agustus 2010 s/d 10 Desember 2010

3 Nilai Pembayaran Yang Diminta Ö Rp. 2.448.553.800,-

4 Identitas Penerima Pembayaran- Perusahaan / Nama Orang Ö MSTT UGM- NPWP Ö 00.253.102.8-542.000- Alamat Ö Jl. Grafika No.2 Kampus UGM Yogyakarta 55281- No. Rekening Ö 0097759849- Nama Bank Ö BNI Cabang UGM Bulaksumur Yogyakarta- Faktur Pajak- Surat Setor Pajak (SSP)- Jaminan Bank / Asuransi- Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran -- Penarikan Ke : Dari : -

Halaman 2



6 Kwitansi Ö 24 Agustus 2010

7 BAST Penyelesaian Pekerjaan Ö

8 BAST Penelitian & Pemeriksaan Pekerjaan Ö

9 BAST Hasil Pekerjaan Ö BA.001/KU.003/PPKR-PII.3/VIII/Diklat-10 23 Agustus 2010

10 Berita Acara Pembayaran Ö BA.002/KU.003/PPKR-PII.3/VIII/Diklat-10 24 Agustus 2010






NIP. 19570815 198003 1 002


Nama Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Dalam Rangka Kegiatan Pameran Public Service Expo tanggal 27 s/d 29 Oktober 2010Jenis Kegiatan :




2 Dokumen Kontrak / SPK- Nomor Ö SPK.2549/KU.003/VIII/Diklat-10 - Tanggal Ö 16 Agustus 2010- Nilai Ö Rp. 45.125.000,-- Lingkup pekerjaan Ö Pengadaan Perlengkapan Dalam Rangka Kegiatan Pameran Public Service Expo - Jadwal penyelesaian pekerjaan Ö 27 Oktober s/d 29 Oktober 2010


4 Identitas Penerima Pembayaran- Perusahaan / Nama Orang Ö PT. KEKABA INTERNUSA- NPWP Ö 01.332.539.4-015.000- Alamat Ö Jl. Manggis I No.3 Tebet Jakarta 12780- No. Rekening Ö 101.0984.013- Nama Bank Ö PT. Bank Umum Koperasi Indonesia - Faktur Pajak- Surat Setor Pajak (SSP)- Jaminan Bank / Asuransi- Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran -- Penarikan Ke : Dari : -

Halaman 2



6 Kwitansi Ö 025/K/KI/2010 September 2010

7 BAST Penyelesaian Pekerjaan Ö BA.2679/KU.003/VII/Diklat-10 26 Agustus 2010

8 BAST Penelitian & Pemeriksaan Pekerjaan Ö BA.2680/KU.003/VII/Diklat-10 26 Agustus 2010

9 BAST Hasil Pekerjaan Ö BA.2681/KU.003/VII/Diklat-10 26 Agustus 2010

10 Berita Acara Pembayaran Ö BA.2801/KU.003/VII/Diklat-10 03 September 2010






NIP. 19570815 198003 1 002


Nama Kegiatan : Pengadaan ATK Finalisasi Pembhasan Kesepakatan Bersama Antara KNRI dg Kementerian Perhubungan ttg DiklatbangJenis Kegiatan :




2 Dokumen Kontrak / SPK- Nomor Ö SPK.2549/KU.003/VIII/Diklat-10 - Tanggal Ö 16 Agustus 2010- Nilai Ö Rp. 45.125.000,-- Lingkup pekerjaan Ö ATK Finalisasi Pmbhsn Kspktn Brsma KNRI dg Kementerian Perhubungan ttg Diklatbang- Jadwal penyelesaian pekerjaan Ö 01 Nopember s/d 09 Nopember 2010


4 Identitas Penerima Pembayaran- Perusahaan / Nama Orang Ö CV. MAESTRO NUSANTARA- NPWP Ö 02.293.160.4009.000- Alamat Ö Jl. Makmur No.2 Susukan Ciracas Jakarta Timur- No. Rekening Ö 500.08.06057- Nama Bank Ö DKI Cabang Matraman- Faktur Pajak- Surat Setor Pajak (SSP)- Jaminan Bank / Asuransi- Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran -- Penarikan Ke : Dari : -

Halaman 2



6 Kwitansi Ö 061/MN/K/XI/2010 10 Nopember 2010










NIP. 19570815 198003 1 002


Nama Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Kegiatan Pameran Investasi Daerah Jenis Kegiatan :




2 Dokumen Kontrak / SPK- Nomor Ö SPK.3041 A/KU.003/IX/Diklat-10 - Tanggal Ö 27 September 2010- Nilai Ö Rp. 47.775.000,-- Lingkup pekerjaan Ö Pengadaan Perlengkapan Kegiatan Pameran Investasi Daerah - Jadwal penyelesaian pekerjaan Ö 27 September 2010 s/d 11 Oktober 2010


4 Identitas Penerima Pembayaran- Perusahaan / Nama Orang Ö PT. HAMARA WAHYU ABADI- NPWP Ö 01.662.733.3-061.000- Alamat Ö Jl. H. Mahmud Raya No.40 Pancoran Jakarta- No. Rekening Ö 100.6169.011- Nama Bank Ö Bank Bukopin MT Haryono- Faktur Pajak- Surat Setor Pajak (SSP)- Jaminan Bank / Asuransi- Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran -- Penarikan Ke : Dari : -

Halaman 2



6 Kwitansi Ö 53/KW/HWA/2010 Oktober 2010










NIP. 19570815 198003 1 002


Nama Kegiatan : Pengadaan Buku-buku Perpustakaan di lingkungan Setdan DiklatJenis Kegiatan :




2 Dokumen Kontrak / SPK- Nomor Ö SPK.3041 A/KU.003/IX/Diklat-10 - Tanggal Ö 27 September 2010- Nilai Ö Rp. 47.775.000,-- Lingkup pekerjaan Ö Pengadaan Buku-buku Perpustakaan di lingkungan Setdan Diklat- Jadwal penyelesaian pekerjaan Ö 07 Agustus 2010 s/d 13 Agustus 2010


4 Identitas Penerima Pembayaran- Perusahaan / Nama Orang Ö CV. MEGA DEWI TIMUR PANCORAN- NPWP Ö 02.185.183.7.061.000- Alamat Ö Jl. Pancoran Timur III No.19 Jakarta 12760- No. Rekening Ö 113.08.06191.1- Nama Bank Ö PT. Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta KC. Benhil- Faktur Pajak- Surat Setor Pajak (SSP)- Jaminan Bank / Asuransi- Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran -


Halaman 2



6 Kwitansi Ö 19/KW/DTP/VIII/2010 Agustus 2010

7 BAST Penyelesaian Pekerjaan Ö BA.2531/KU.003/VIII/Diklat-10 13 Agustus 2010

8 BAST Penelitian & Pemeriksaan Pekerjaan Ö BA.2532/KU.003/VIII/Diklat-10 13 Agustus 2010

9 BAST Hasil Pekerjaan Ö BA.2533/KU.003/VIII/Diklat-10 13 Agustus 2010

10 Berita Acara Pembayaran Ö BA.2605/KU.003/VIII/Diklat-10 20 Agustus 2010






NIP. 19570815 198003 1 002


Nama Kegiatan : Pengadaan Materi Pendukung Diklat BIMTARJenis Kegiatan :




2 Dokumen Kontrak / SPK- Nomor Ö SPK.4010 /KU.003/XI/Diklat-10 - Tanggal Ö 05 Nopember 2010- Nilai Ö Rp. 42.559.000,-- Lingkup pekerjaan Ö Pengadaan Materi Pendukung Diklat BIMTAR- Jadwal penyelesaian pekerjaan Ö 05 Nopember 2010 s/d 12 Nopember 2010


4 Identitas Penerima Pembayaran- Perusahaan / Nama Orang Ö CV. PIXEL COMPUTINDO PRATAMA- NPWP Ö 01.842.714.6-023.000- Alamat Ö Jl. Kramat Pulo Dalam I B-52 D Jakarta- No. Rekening Ö 103.0005324138- Nama Bank Ö Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang- Faktur Pajak- Surat Setor Pajak (SSP)- Jaminan Bank / Asuransi


Halaman 2



6 Kwitansi Ö 016/KW/PCP/XI/2010 16 Nopember 2010









3 SYAWALISMA 3. ………………………..


Nama Kegiatan : Pengadaan ATK Untuk Administrasi Pelelangan Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 6 Ta 2010Jenis Kegiatan :




2 Dokumen Kontrak / SPK- Nomor Ö SPK.3832 /KU.003/IX/Diklat-10 - Tanggal Ö 01 September 2010- Nilai Ö Rp. 7.4959.950,-- Lingkup pekerjaan Ö Pengadaan ATK Administrasi Pelelangan Pengadaan Kend. Operasional Roda 6 Ta 2010- Jadwal penyelesaian pekerjaan Ö 01 September 2010 s/d 17 September 2010


4 Identitas Penerima Pembayaran- Perusahaan / Nama Orang Ö CV. RAPITA-MITA- NPWP Ö 02.616.040.8.023.000- Alamat Ö Jl. Kramat Pulo xx/c.66 Jakarta- No. Rekening Ö 123.0004790103- Nama Bank Ö Bank Mandiri Cabang co. Jakarta Pertamina UPMS III



Halaman 2



6 Kwitansi Ö 057/RM/K/IX/2010 18 September 2010

7 BAST Penyelesaian Pekerjaan Ö BA.3835/KU.003/IX/Diklat-10 07 September 2010

8 BAST Penelitian & Pemeriksaan Pekerjaan Ö BA.3836/KU.003/IX/Diklat-10 07 September 2010

9 BAST Hasil Pekerjaan Ö BA.3837/KU.003/IX/Diklat-10 07 September 2010

10 Berita Acara Pembayaran Ö BA.3838/KU.003/IX/Diklat-10 08 September 2010





3 SYAWALISMA 3. ………………………..


Nama Kegiatan : Pengadaan Peralatan Kantor (Inventaris Kantor) Berupa UPSJenis Kegiatan :




2 Dokumen Kontrak / SPK- Nomor Ö SPK.330 /KU.003/PL-I/IV2010- Tanggal Ö 01 April 2010- Nilai Ö Rp. 76.000.000,-- Lingkup pekerjaan Ö Pengadaan Peralatan Kantor (Inventaris Kantor) Berupa UPS- Jadwal penyelesaian pekerjaan Ö 01 April 2010 s/d 12 April 2010


4 Identitas Penerima Pembayaran- Perusahaan / Nama Orang Ö CV. LIMA SUMBER PRATAMA- NPWP Ö 02.415.343.9.077-000- Alamat Ö Gedung Direksi Pelaksana Gelora Bung Karno Lt 2 Jl. Pintu 1 Senayan Jakpus


- No. Rekening Ö 1983026636- Nama Bank Ö BCA KCU Daan Mogot Jakarta- Faktur Pajak- Surat Setor Pajak (SSP)- Jaminan Bank / Asuransi- Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran -- Penarikan Ke : Dari : -

Halaman 2



6 Kwitansi Ö 15 April 2010

7 BAST Penyelesaian Pekerjaan Ö BA.301/KU.003/PL-1/III/2010 12 April 2010

8 BAST Penelitian & Pemeriksaan Pekerjaan Ö BA.302/KU.003/PL-1/III/2010 12 April 2010

9 BAST Hasil Pekerjaan Ö BA.316/KU.003/PL-1/III/2010 13 April 2010

10 Berita Acara Pembayaran Ö BA.317/KU.003/PL-1/III/2010 13 April 2010






NIP. 19570815 198003 1 002

Documents

Copy of Ceklist Spm