Embed Size (px)
Citation preview
Campoalegre
INFORME 2008-2011
CESAR ALBERTO POLANÍA SILVA
Alcalde
entregado a su Gente
EQUIPO DE GOBIERNO
JORGE IVAN GUTIERREZ Secretario General
YESID LLANOS RINCÓN Secretario de Planeación e Infraestructura
JUDITH FIGUEROA GOMEZ Secretaria de Hacienda
JACINTO GUTIERREZ CAVIEDES Tesorero
INGRID YOHANA RODRIGUEZ GAONA Directora de Justicia y Comisaría de Familia
EDWIN CORTÉS Jefe de Control Interno
ALVARO ANDRÉS GUEVARA BUENDIA Director Operativo
ARMANDO CORTÉS LOSADA Director Técnico
DORA MARIA ARTUNDUAGA FLOREZ Directora Local de Salud
CESAR ALBERTO POLANÍA SILVA
ALCALDE
1. ORIGEN Y COMPORTAMIENTO DE INGRESOS, GASTOS, INVERSION
SOCIAL E INDICADORES FISCALES Y FINANCIEROS
2. INFORME DE GESTIÓN POR SECTORES DE INVERSIÓN SOCIAL.
3. POSICIONAMIENTO NACIONAL.
CONTENIDO
1. ORIGEN Y COMPORTAMIENTO DE INGRESOS, GASTOS, INVERSION
SOCIAL E INDICADORES FISCALES Y FINANCIEROS
INGRESOS TOTALES
Año 2011 proyectado con base al 15 diciembre
EJECUCIÓN
2007 2008 % $ 2009 % $
INGRESOS
TOTALES 14,357,413,132 13,664,978,998 (4.82) (692,434,134) 15,846,251,748 15.96 2,181,272,750
TRIBUTARIOS 2,359,899,223 2,409,180,062 2.09 49,280,839 2,560,604,630 6.29 151,424,568
NO
TRIBUTARIOS 9,983,724,999 10,038,876,720 0.55 55,151,721 10,006,337,409 (0.32) -32,539,310
INGRESOS DE
CAPITAL 2,013,788,911 1,216,922,217 (39.57) (796,866,694) 3,279,309,709 169.48 2,062,387,492
CONCEPTO
EJECUCION
VARIACIÓN 2008 vs
2007
VARIACIÓN 2009 vs
2008
INGRESOS TOTALES
Año 2011 proyectado con base al 15 diciembre
EJECUCIÓN EJECUCION
2010 % $ 2011 % $
INGRESOS
TOTALES 20,023,821,517 26.36 4,177,569,769 18,943,548,617 -5.39 -1,080,272,900.74
TRIBUTARIOS 2,803,212,630 9.47 242,608,000 3,449,530,990 23.06 646,318,360.54
NO
TRIBUTARIOS 13,104,395,606 30.96 3,098,058,197 13,883,416,306 5.94 779,020,700.05
INGRESOS DE
CAPITAL 4,116,213,282 25.52 836,903,573 1,610,601,321 -60.87 -2,505,611,961.33
VARIACIÓN 2011 vs
2010
VARIACIÓN 2010 vs
2009
CONCEPTO
INGRESOS TOTALES
0
5,000,000,000
10,000,000,000
15,000,000,000
20,000,000,000
25,000,000,000
INGRESOS TOTALES TRIBUTARIOS NO TRIBUTARIOS INGRESOS DE CAPITAL
2007
2008
2009
2010
2011
GASTOS TOTALES
Año 2011 proyectado con base al 15 diciembre
EJECUCIÓN
2007 2008 % $ 2009 % $
GASTOS TOTALES 12,643,339,371 13,818,149,977 9.29 1,174,810,606 16,763,404,082 21.31 2,945,254,105
FUNCIONAMIENTO 2,095,602,922 2,030,153,922 (3.12) -65,449,000 2,099,747,150 3.43 69,593,228
DEUDA PUBLICA 971,982,877 1,013,923,192 4.31 41,940,315 782,203,466 (22.85) (231,719,726)
INVERSION SOCIAL 9,575,753,572 10,774,072,863 12.51 1,198,319,291 13,881,453,466 28.84 3,107,380,603
CONCEPTO EJECUCION
VARIACIÓN 2008 vs
2007
VARIACIÓN 2009 vs
2008
GASTOS TOTALES
Año 2011 proyectado con base al 15 diciembre
EJECUCIÓN EJECUCIÓN
2010 % $ 2011 % $
GASTOS TOTALES 20,298,190,884 21.09 3,534,786,802 17,594,904,719 (13.32) (2,703,286,165)
FUNCIONAMIENTO 2,198,256,707 4.69 98,509,557 2,416,440,218 9.93 218,183,511
DEUDA PUBLICA 429,034,881 (45.15) (353,168,585) 1,038,643,811 142.09 609,608,930
INVERSION SOCIAL 17,670,899,296 27.30 3,789,445,830 14,139,820,690 (19.98) (3,531,078,606)
VARIACIÓN 2011 vs
2010CONCEPTO
VARIACIÓN 2010 vs
2009
GASTOS TOTALES
0
5,000,000,000
10,000,000,000
15,000,000,000
20,000,000,000
25,000,000,000
2007
2008
2009
2010
2011
INDICADORES DE DESEMPEÑO FISCAL
INDICADORES DE DESEMPEÑO FISCAL
54.00
56.00
58.00
60.00
62.00
64.00
66.00
68.00
70.00
72.00
2007 2008 2009 2010
Capacidad de Autofinanciamiento del
Funcionamiento (TOT FUNC/ ICLD)
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
16.00
2007 2008 2009 2010
Magnitud de la Deuda (SALD DEUD/ ING TOT)
INDICADORES DE DESEMPEÑO FISCAL
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
40.00
45.00
50.00
2007 2008 2009 2010
Dependencia de las Transferencias del S.G.P. (TRANSF
SGP/ING TOT)
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
16.00
18.00
20.00
2007 2008 2009 2010
Esfuerzo Fiscal Propio (ING TRIBT/ING TOT)
INDICADORES DE DESEMPEÑO FISCAL
70.00
72.00
74.00
76.00
78.00
80.00
82.00
84.00
86.00
88.00
2007 2008 2009 2010
Magnitud de la Inversión (INV TOT/GAST TOT)
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
2007 2008 2009 2010
Capacidad de Ahorro (AHORRO CTE/ ING CTES)
2.INFORME DE GESTIÓN POR SECTORES DE INVERSIÓN SOCIAL
ALIMENTACIÓN 850,104
TRANSPORTE ESCOLAR 614,864
KITS ESCOLARES 114,334
MANTENIMIENTO COMPUTADORES 134,155
CAPACITACIÓN DOCENTES 28,400
SERVICIOS PUBLICOS I.E. 549,238
EDUCACIÓN NO FORMAL 138,270
CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 873,914
MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA 361,460
MATERIAL PEDAGOGICO 421,984
APOYO ATENCIÓN PRIMERA INFANCIA 311,259
TOTAL 4,397,982
EDUCACIÓN
INVERSIÓN TOTAL $ 5,982,9 millones (GESTION 1.585.0 Millones)
META - INDICADOR RESULTADO INDICADOR OBSERVACIONES
Mejoramiento de infraestructura y equipos
educativos
Se construyeron 3 aulas y batería
sanitaria en la IE EFF, con una inversión
de $ 405 millones, 2 Comedores en la
IE Ecopetrol con una inversión de $ 80
millones, se gestiono y fue aprobado un
proyecto para la construcción de 3
escuelas nuevas en las veredas el
Esmero, Vilaco y otras, por un valor de $
1.100 millones, el cual queda para
ejecutar en el 2012.
Proyectos gestionados
cuatrienio Por$ 1.585
Millones
EDUCACIÓN – MATRÍCULA EDUCATIVA
EDUCACIÓN – RESULTADOS PRUEBAS ICFES
INSTITUCIÒN EDUCATIVA JORNADA 2007 2008 2009 2010 2011
EUGENIO FERRO FALLA MAÑANA MEDIO MEDIO ALTO MEDIO ALTO
EUGENIO FERRO FALLA TARDE MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO ALTO
ECOPETROL COMPLETA BAJO ALTO MEDIO ALTO ALTO
JOSE HILARIO LÒPEZ MAÑANA BAJO ALTO ALTO ALTO ALTO
JOSE HILARIO LÒPEZ TARDE N.A. BAJO BAJO BAJO MEDIO
JOSE HILARIO LÒPEZ NOCHE BAJO BAJO MEDIO BAJO NR
INSTITUTO TÈCNICO AGRÌCOLA - LA VEGA COMPLETA BAJO MEDIO BAJO INFERIOR BAJO
PHILOS SABATINA INFERIOR BAJO INFERIOR INFERIOR NR
IDEHA SABATINA N.A. N.A. INFERIOR INFERIOR NR
ATENEO NOCHE INFERIOR N.A. INFERIOR BAJO NR
SALUD RECURSOS RÉGIMEN SUBSIDIADO
CALIFICACIÓN POR CERTIFICACIÓN
DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN
SECTOR SALUD
DEPURACIÓN BASE DE DATOS
VIGENCIA 2007 2008 2009 2010
AFILIADOS 24.541 25.419 25.326 23.377
COBERTURA 92.50% 97.71% 94.91% 81.11%
INVERSIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN SALUD
POBLACIÓN VINCULADA
TOTAL INVERSIONES PIC
SALUD INDICADORES
META –INDICADOR
2008 2009 2010 2011
TASA DE
MORTALIDAD EN
MENORES DE UN
AÑO
4,0 X 1000 NV (1
MENOR DE 4
MESES DE EDAD)
(247NV)
5,07 X 1000 NV ( 1
MENOR MUERTO
DE 9 MESES)
(197NV)
7,3 X 1000NV
(MENOR MUERTO
DE 4
MESES)(136NV)
0 MUERTES EN
MENORES DE 1
AÑO (268NV)
REHABILITACION Y
DOTACION A LOS
PUESTOS DE
SALUD
0 0
2 PUESTOS DE
SALUD PALMAR
ALTOS Y SAN
ISIDRO
2 PUESTOS DE
SALUD PIRAVANTE
BAJO Y OTAS
VACUANCION A LA
POBLACION
GESTANTE E
INFANTIL
DPT 85.4%
TV 81.9%
DPT 102.7%
TV 110.2%
DPT 100.5%
TV 102.6%
DPT 80.86% TV 83.74%
PROMOCION
NUTRICIONAL Y
SEGURIDAD
ALIMENTARIA
1970 Desayunos
2040 desayunos
2040 Desayunos
2040 Desayunos
META – INDICADOR
2008 2009 2010 2011
REDUCIR EN UN 20% LA MORBILIDAD EN IRA EN MENORES DE 5 AÑOS
6729 Casos (Morbilidad Gnal)
910 casos (<5años)
(Morbilidad Gnal 3423 casos)
1492 casos < 5 años
(Morbilidad Gnal 2785
361 (Julio < 5años )
REDUCIR EN UN 35% LOS CASOS DE EDA EN MENORES DE 5 AÑOS
4247 casos (Morbilidad Gnal)
835 casos (<5años)
(Morbilidad Gnal 3082 casos)
1318 casos < 5 años
(Morbilidad Gnal 4123
527 (A Julio en <5 años)
PLANIFICACION FAMILIAR PARA UNA SEXUALIDAD RESPONSABLE
94.7% 91.1% 94% 67,8%
SALUD ORAL PARA TODOS
2 CAMPAÑAS DE HÁBITOS HIGIÉNICOS EN SALU ORAL Y 500 KITS ENTREGADOS
2 CAMPAÑAS DE HÁBITOS HIGIÉNICOS EN SALU ORAL Y 1000 KITS ENTREGADOS
2 CAMPAÑAS DE HÁBITOS HIGIÉNICOS EN SALU ORAL Y 500 KITS ENTREGADOS
2 CAMPAÑAS DE HÁBITOS HIGIÉNICOS EN SALU ORAL Y 300 KITS ENTREGADOS
SALUD MENTAL (INTENTOS DE SUICIDIO)
13 8 13 9 (octubre)
SALUD INDICADORES
META – INDICADOR
2008 2009 2010 2011
SALUD MENTAL
(MUERTES
ACCIDENTES DE
TRANSITO)
2
0
3
3 (octubre)
ESTILOS DE VIDA
SALUDABLE PARA
ADULTOS SANOS Y
PRODUCTIVOS
2 ACTIVIDADES
REALIZADAS
2 ACTIVIDADES
REALIZADAS
2 ACTIVIDADES DE
ENTORNOS
SALUDABLES. 1
CONVENIO PARA
LA A TENCION
INTEGRAL DEL
ADULTO MAYOR
2 ACTIVIDADES DE
ENTORNOS
SALUDABLES. 1
CONVENIO PARA
LA A TENCION
INTEGRAL DEL
ADULTO MAYOR
CONTROL
INTEGRAL DE LAS
ENFERMEDADES
TRANSMITIDAS
POR VECTORES
LEISHMANIASIS: 40
DENGUE: 4
DENGUE GRAVE: 3
LEISHMANIASIS: 7
DENGUE: 17
DENGUE GRAVE: 5
LEISHMANIASIS: 4
DENGUE: 31
DENGUE GRAVE:20
LEISHMANIASIS: 0
DENGUE: 27
DENGUE GRAVE: 6
TASA DE
DESNUTRICIÓN
CRÓNICA EN
MENORES DE 12
AÑOS 14,5%
10.4% 14.7% 7.4% 7.3%
SALUD INDICADORES
META – INDICADOR
2008 2009 2010 2011
TASA DE
DESNUTRICIÓN
AGUDA EN
MENORES DE 10
AÑOS 3%
2.7% 2.3% 2.8% 1.7%
TASA DE
DESNUTRICIÓN
GLOBAL EN
MENORES DE 10
AÑOS 2%
2.9% 3.9% 5.1% 3.2%
MORTALIDAD
MATERNA 0 0 0 1
SALUD MENTAL -
SUICIDIOS
3 2 2 0 (Julio)
EMBARAZO EN
ADOLESCENTES
43%
(231 A.D)
35.4%
(196 A.D)
34%
(128 A.D)
38%
(109 A.D)
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO INVERSIÓN TOTAL $ 1 1,955,5 Millones ( GESTION 4,156 Millones
META - INDICADOR RESULTADO INDICADOR OBSERVACIONES
Cobertura de agua potable al 100% 5,985 suscriptores de acueducto, para
e viviendas sobre el área urbana. una cobertura del 98,6%. (total 6070
viviendas urbanas.
adquisición y mantenimientos de equipos para la
optimización y mejoramiento de la prestación del
servicio de agua potable.
se adquirieron como una cortadora de disco
diamantado, taladro electrico, canguro para
compactar, motosierra, equipo para la cloracion y
analisis de muestras, de reactivos. Se adquirio un
un detector de fugas y un manometro digital para
elc ontrol de precion de redes adicionalmente se
adquirio un medidor patron para determinar la
calibracion de los medidores de los suscriptores.
Adecuación y mantenimiento de Acueductos rurales
cobertura del 67%. Se adelantaron visitas de
diagnostico y factibilidad de proyectos. Se
suministraron materiales para optimizar el servicio
en tabor, roble, palmar, alto, palmar bajo, la vega y
san isidro y ampliar cobertura en tres casitas, con
20 usuarios. Se amplio cobertura a la esperanza
para 54 usuarios con una inversión de $119
millones. Se realizo el estudio para la
Construcción del acueducto de la vereda
sardinata, con una inversión de $14 millones.,
estudio de la vereda otas y Villa esther con una
inversion de 32 millones
Se construyó el acueducto de la vereda piravante
bajo con una inversión de $442 millones,
bocatoma, desarenador, aducción del acueducto
de la vega con una inversión e $ 260 millones,
acueducto de la vereda Pando el Roble
Ampliación con una inversión de $ 164 Millones.
Viaducto ola invernal acueducto rio Neiva tinajitas
con una inversión de 30 Millones, Optimización
sistema tratamiento Acueducto Palmar Bajo por un
valor de $ 35 Millones
Proyectos gestionados
cuatrenio, Por un valor de $ 931
Millones
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
META - INDICADOR RESULTADO INDICADOR OBSERVACIONES
MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LA
PLANTA DE AGUAS RESIDUALES
Se construyeron 3.5 kms de colectores, el
monitoreo de la planta arroja que está
operando con una remoción de 67% en sólidos
suspendidos totales
FOMENTAR LA CULTURA E RECICLAJE Y
SEPARACION EN LA FUENTEDE LOS
RESIDUOS SOLIDOS EN ELL MUNICIPIO,
COMO TAMBIEN FOMENTAR LA
IMPORTANCIA DL RECURSO HIDRICO
Se promovió la creación del grupo ecológico
familiar naturaleza verde en Betania.
Diariamente recogen entre 70 y 80 kgs de
residuos en la de ronda del embalse. Se
realizaron 29 capacitaciones en el área urbana
y rural del municipio. ( Divino Niño, Veredas El
Esmero, Pavas, Tabor, Guamal, Buenos Aires,
Piravante Alto, Bejucal Alto, Alto Villa Hermosa
y otras.
MEJORAMIENTO DE BATERIAS SANITARIAS
Y POZOS SEPTICOS
Se suministró material para la construcción y
mejoramiento de 54 baterías con una inversión
de 257 millones de pesos para las veredas:
Palmar Bajo, Guamal Buenos Aires, San Isidro,
Palmar Alto, Bejucal Alto, Las Pavas, Villa
Esther, Chia, Buenavista, La Vega y otras.
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
META - INDICADOR RESULTADO INDICADOR OBSERVACIONES
MANTENIMIENTO, APLICACIÓN Y
SUSTITUCION DE REDES Y
COMPONENTES DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO.
93.3% de cobertura. En el 2011 ingresarán las
viviendas del barrio Gaitán y la vereda San
Isidro Bajo, aprox.130 viviendas. Se realizó
mantenimiento y reposición a aprox. 2.150
mts. de red, de los cuales 1.200 mts.
corresponden a la Carrera 9ª.
Se restauró la totalidad de
la red de alcantarillado de
aguas lluvias y negras de la
carrera 9, aguas negras
calle 31 hasta la PTAR, con
una inversión de 3.225, obra
terminada
Se encuentran en construcción los
alcantarillados de Tinajitas y Tres Casitas con
una inversión cercana a 372 millones
TRANSFERENCIA DE RECURSOS A
LA EMAC DENTRO DEL MANRCO
DEL P.D.A.
Se transfirieron S 2.620.4 millones con destino
a subsidios de los estratos 1,2 y 3
CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN INVERSIÓN TOTAL $ 2,128,3 millones ( Gestión 1,232 Millones)
META - INDICADOR RESULTADO INDICADOR
Domingos de cultura y Recreación
Se realizaron cerca de 15 eventos dentro del convenio con Fundautrahuilca (Pintura,
Danzas, Música Tradicional, Teatro, Ecología y Senderismo, Artesanías y
Manualidades, con 9 instructores en Cultura. Adicionalmente, se incorporaron 3 para
Teatro, Música y Danzas. En Deporte y Recreación Pesas, Atletismo, Microfutbol,
Futbol, Natación, Volybol y Baloncesto, con 6 instructores. Inversión en Instructores
$36.2 millones, mas un Coordinador por $3.2 millones; beneficiando a cerca de 840
jóvenes. realización de 2 validas de motociclismo con una inversión de 8 millones.
Terminación del Centro Cultural y de
Convenciones
Inaugurado el pasado 14 de agosto de 2010. El salón principal se dotó de Aire
Acondicionado y 180 sillas, con una inversión en dotación de $58 millones .
Para la terminación de la fase 3 se gestionaron $550 Millones
Fortalecimiento del festival Departamental del
arroz
Se realizaron 4 versiones del Festival Departamental del Arroz, como también la
celebración del Bicentenario de Campoalegre. Involucrando actividades culturales,
deportivas y recreativas. Y representación el Municipio en las 4 versiones del festival
folclórico del bambuco
CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN
META - INDICADOR RESULTADO INDICADOR
Apoyo y fortalecimiento
a entidades gestoras de
la cultura, eventos
artísticos y deporte.
Se realizaron 3. versiones de la Clásica Nacional del Arroz, en convenio con el Club Dptivo LLanogrande, .
Adicionalmente se realizaron en el marco de las fiestas del arroz, carrera departamental de triatlon,encuentros de
música campesina y rajaleñas, apoyándose a grupos folclóricos como Theopas, los Hnos rincòn, los caguingos, loa
alegres bajacocos, los copleros del palmar y los tradicionales del rio neiva entre otros; incluyendo el suministro de trajes
típicos. Encuentro de bandas Municipales, alternativas, Se dotó de implementos deportivos al Club de Levantamiento
de Pesas Ulises,
Participación del Club Mararay en el Campeonato Nacional de Clubes, categoría Pre-juvenil, con
una inversión de $10.5 millones. Se participó con dos equipos en dos categoría dentro del
Campeonato Municipal de Baloncesto en Rivera, con una inversión de $440 mil pesos. Se realizó
una actividad de Senderismo con jóvenes, en el marco del día de la juventud, con una inversión de
$1 millón y la participación de 200 jóvenes. Se apoyó la realización de los Juegos Interescolares,
en varias disciplinas, con una inversión de $3 millones aprox. Adicionalmente el Octavo Encuentro
Dptal de Bandas Polirítmicas Estudiantiles, con la participación de 10 bandas y una inversión de
$2 millones. Se invirtieron $3.5 millones en tres muestras de las Escuelas de Formación Cultural y
Deptiva. Se contrataron los Estudios y Diseños de la Unidad Deportiva. Casa Campesina, con una
inversión de $14 millones, pendientes de cofinanciación en Acción Social. En Julio se recibieron
del Mincultura 6 instrumentos musicales para la Escuela de Formación Musical (Tuba, Platillos,
Trompeta, Saxo, Clarinete, Redoblante,)Se compraron Implementos Dptivos por $14.5 millones.
Se realizó la adecuación y cerramiento del Polideportivo Rodrigo Lara, con una inversión de $13.5
millones. Se doto de instrumentos musicales ( Banda poliritmica IE la vega), por un valor de 18
millones. se realizo el mantenimiento y puesta en marcha del centro recreacional Rodrigo Lara. Se
construyo el polideportivo de la Urbanización Acrópolis por un valor de 39 Millones. Se Gestiono y
se construyo el Polideportivo del Barrio EFF con una inversión de $ 35 Millones, y la aprobación
del Proyecto Construcción Unidad deportiva casa Campesina fase 1 con una Inversión de $ 647
Millones, el cual se deja para ejecutar en el año 2012.
UNIDAD DEPORTIVA CASA CAMPESINA
CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN
META - INDICADOR RESULTADO INDICADOR
ENCUENTROS DEPORTIVOS Y
RECREATIVOS - AÑO
Se adelantaron campeonatos de microfutbol con 69 equipos (690
jugadores) participando en diferentes categorías. Se realizó ciclo ruta con
jóvenes, participando 150 jóvenes. Se realizaron torneos de baloncesto,
voleybol y futbol.
PROMOCIONAR EL ECOTURISMO Y
ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL
MUNICIPIO
En el marco de las Festividades del Arroz , con las diferentes candidatas
se promocionaron atractivos turísticos del Municipio, como Betania y
Otás. En febrero de 2011, se realizó la presentación del esquema de
promoción turística del municipio, con la asistencia de 150 personas,
entre inversionistas e interesados en el Sector. Se están promocionando
las opciones y potencialidades turísticas del municipio, con una inversión
de $21 millones. Apoyo a la creación y fortalecimiento del Parque
Temático del Arroz.
VIVIENDA, EJIDOS Y ESPACIO PÚBLICO INVERSIÓN TOTAL $6,853,3 MILLONES ( 6,199 Millones Gestión)
META - INDICADOR RESULTADO INDICADOR OBSERVACIONES
LEGALIZACIÓN DE PREDIOS
De 1.405 predios que se tenían del IGAC
como base inicial, en el 2009, 1197 fueron
DEFINIDOS PARA LEGALIZAR. El
Ministerio validó nuevamente la información
del IGAC y se generaron 805 beneficiarios
para subsidio, con la actualización catastral.
De ellos, 500 ya tienen Resolución y 305
faltan por resolución (335 de Nov 29/2010).
Los 392 restantes deben aclarar ante el
Ministerio las causales de rechazo. De estos
288 solo tienen el terreno y otras causales
de rechazo. 104 aparecen únicamente con
terreno y el Municipio debe entrar a evaluar
y si ya hay vivienda, incorporarlos al
proceso.
Los que no queden beneficiados, pueden
comprar los predios con los descuentos del
Acuerdo.(20%).
Se logró la Ampliación del Convenio e
cooperación con el Ministerio para la
vigencia 2012,
Creación del FONVISCAM
ecanismo por el cual se reglamenta los
subsidios encaminados en el sector de
vivienda
CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS
ZONAS DE ASENTAMIENTO
HUMANO CON APOYO
INTERINSTITUCIONAL J.A.C-
ALCALDIA.
Jornadas de sensibilización con las
organizaciones de vivienda y Juntas de
Acción Comunal zona sur (Barrios El Triunfo
y La Paz), Álamos Norte y Villa Gloria
Se adelanMto la identificación de viviendas
en riesgo mediante el censo en la zona , se
identifico la legalidad del bien inmueble con
el fin de establecer los criterios de
ocupación y formalidad del mismo. Este
proceso permitió reubicar a 30 familias.
GESTIÓN Y APOYO DE PROYECTOS
DE VIVIENDA NUEVA
Construcción de 100 viviendas en
Acrópolis - Se terminaron en Marzo de
2011. Con una inversión de 1.689
millones Aportados por el gobierno
Nacional Y el Municipio. Con el aporte
Mpal se realizó cerramiento y andenes
del proyecto con una inversión de $49
millones aprox. También se dotó de
medidores, tapas, cajillas y otros
elementos para estas 100 viviendas,
con una inversión de $20 millones.
se gestionó el Proyecto Urbanización
Acrópolis Fase II, por la Bolsa de
Esfuerzo Departamental, el cual
representa 100 nuevas viviendas que
están en etapa de asignación, inversión
cercana a los $1.700 millones.
Acrópolis Fase V, es otro proyecto
gestionado, mediante el cual se
benefician 131 familias con vivienda
nueva, dentro del convenio Municipio-
Departamento—Nación, Ola Invernal;
cuyo costo esta cercano a los $2.227
millones
Acrópolis Fase 5 Se encuentra para
viabilidad en Findeter.
VIVIENDA PARA DESPLAZADOS Y
FAMILIAS UBICADAS EN ZONAS DE
ALTO RIESGO
Se reubicaron 30 familias en el proyecto
nuevo de Acrópolis. Se han realizado
sensibilizaciones en temas de zonas de
alto riesgo
META - INDICADOR RESULTADO INDICADOR OBSERVACIONES
FORTALECIMIENTO DEL FONDO DE
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL-
FONVISCAM PARA LA GESTIÓN Y
APALANCAMIENTO DE VIVIENDA
NUEVA Y MEJORAMIENTO
Está creado y falta reglamentación.
Construcción de 35 soluciones de vivie
nda por valor de $256. mill , proyecto
de vivienda saludable con la ejecución
de 71 solución por valor de $.253. Mill.
Se invirtieron $122 millones en
materiales, destinados a 117
mejoramientos aprox., que se
entregaron en marzo de 2011.
Se realizaron 105 mejoramientos de
vivienda cofinanciados con el Dpto, con
una inversión de $329,4 Mill; aporte con
23 mejoramientos por ola invernal en
materiales con el CLOPAD,proyecto de
mejoramiento vivienda 2011 segunda
fase.
70 subsidios por valor de $175.000.000
META - INDICADOR RESULTADO INDICADOR OBSERVACIONES
META - INDICADOR RESULTADO INDICADOR OBSERVACIONES
Presentación de 447 familias al
Programa de Vivienda Saludable fase II
y reconstrucción y apoyo para vivienda
colapsada por conato de incendio,
inversión en 433 ml de obras de
urbanismos por valor de $26.500.000.
Viabilidad de proyectos de vivienda
ACROPOLIS FASE I $1.689.000.000 ,
FASE II 100 viviendas $1700.000.000,
FASE V Ola Invernal 131 soluciones
convenio Dpto -Mpio $ 2.227.000.000
en estudio,
ESPACIO PÚBLICO 219 Resoluciones entre licencias y
reconocimiento de mejoras, 35 visitas de
suspensión no policivas y 7 en trámites
de restitución de espacio público;
SECTOR AGROPECUARIO INVERSIÓN TOTAL $3,553,8 Millones ( 3.222 MILLONES Gestión)
META - INDICADOR RESULTADO INDICADOR OBSERVACIONES
CAPACITAR Y FOMENTAR A LA
COMUNIDAD PRODUCTIVA EN
AGRICULTURA LIMPIA Y BUENAS
PRACTICAS AGRICOLAS (BPA) Y
PECUARIAS
4 proyectos apoyados (Frutales de clima frío, café de
alta calidad, Cacao, Huertas Caseras y Trucha); en
las veredas Esmero, Pavas, Palmar, El Roble
$10.500.000
APOYO A LAS CADENAS PRODUCTIVAS
DEL MUNICIPIO
Apoyo a 9 cadenas productivas (Capacitación a cacao
cultores, arroceros, ganaderos, algodoneros,
tabacaleros y se está en la formulación de proyecto
para el mejoramiento de procesos en el sector
ladrillero .
Se realizó el estudio hidrológico de 1.5 km de la
cuenca del Rio Neiva, con una Inversión cercana a
los $27 millones; participación en programas de
inseminación artificial a termino fijo y vacunación
contra la fiebre aftosa y brucelosis bovina , apoyo a las
asociaciones de cafeteros (chia, san miguel , el
guayabo)
fortalecimiento de la cadena productiva mediante la
creación del FIRACAM
FORTALECER Y MANTENER LA
COBERTURA DE SOSTENIBIIDAD
PRODUCTIVA Y ALIMENTARIA
Se implementaron Huertas Caseras para atender 162
personas. Programa RESA $11.000.000
GESTIONAR PROYECTOS
AGROINDUSTRIALES
Se formularon dos proyectos para mejoramiento de
procesos del Sector Ladrillero, ninguno de los cuales
aplicó para la cofinanciación del Mincomercio. Se
deben reformular para nuevas convocatorias
ELABORACIÓN DEL
ESTUDIO SOCIECONOMICO
PARA EL DESARROLLO DE
LOS SECTORES
PRODUCTIVOS.
Se realizó el Diagnóstico Socio empresarial y
Agroindustrial del Municipio, con una inversión de
$12 millones.
Cofinanciación de proyectos agropecuarios como la
rehabilitación del canal de USOIGUA
($1.018.451.297), proyectos cacaoteros Prohaciendo
en 78,2 has, 56 beneficiario de rehabilitación y
mantenimiento $1.366.000.000: Departamento:
$683’000.000,00; Oficina de Naciones Unidas Contra
la Droga y el Delito- UNODC: $683’000.000,
renovación en 37 has con 23 beneficiarios Centracafe
$17.528.480 y 100 has en siembra nueva convenio
con la UNODC $1.366.000.
Apoyo a pescadores artesanales con la entrega de 20
canoas con implementos para las asociaciones
seboruco y ASOPECA, proyecto de cacao J-36 del
cual hace parte el municipio de Campoalegre que está
orientado al mejoramiento, manejo y exportación del
cacao huilense, donde Francia y Alemania actúan
como padrinos de este programa, a través de la ONU,
beneficia a 128 familias en 27 veredas por valor de
$1.364.000.000, apoyo en especies con semilla al
sector arrocero con la entrega de 92.67 tn con una
inversión de $95.000.000 para un potencial
beneficiario de 88 agricultores
META - INDICADOR RESULTADO INDICADOR OBSERVACIONES
SECTOR AMBIENTAL INVERSIÓN TOTAL $509.450.471
META - INDICADOR RESULTADO INDICADOR OBSERVACIONES
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
ALCANTARILLADOS Y POZOS SÉPTICOS
RURALES
Se Están construyendo los
alcantarillados de Tinajitas y Tres
Casitas. con una inversión de $372
millones.
HIGIENIZACION DE LAS FUENTES HÍDRICAS
URBANAS
Se higienizaron, limpiaron y
reforestaron las fuentes hídricas
Lavapatas, La caraguaja, rio frio,
vergel, san isidro, el rodeo. Con una
inversión de $14 millones.
La continuidad en la
limpieza de las micro
cuencas genera un
comportamiento dinámico
adecuado previniendo con
ello futuros desastres como
desbordamientos por
obstrucción de cauces y
represamientos temporales
IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS PARA
AISLAMIENTO DE PREDIOS DESTINADOS A
LA CONSERVACION DEL PARQUE NATURAL
MPAL Y NACEDEROS.
Se reforestaron 14.4 has y se aislaron
13.2 has, con un costo de $33
millones. Adicionalmente se aislaron 10
has y se reforestaron 12, en la zona
de ladera, veredas Roble y El Esmero.
En total hay 172 has.
aisladas y reforestadas.
COFINANCIACION EN LA COMPRA DE
PREDIOS PARA CONSERVACION DE
NACEDEROS DE LAS MICROCUECAS DEL
MUNICIPIO.
Se compraron predios que suman 143
hectáreas, con una inversión de
$164.507.915. Durante las vigencias
2008 - 9 y 10 .
En total hay 143 hectáreas
adquiridas.
META - INDICADOR RESULTADO INDICADOR OBSERVACIONES
CAPACITAR Y SENSIBILIZAR LA CONSERVACIÓN
DE LAS ÁREAS DE RESERVA FORESTAL
MEDIANTE LA REALIZACIÒN DE 5 TALLERES
ANUALES
Se capacitaron 150 personas, especialmente en la
zona de influencia del Parque Natural Municipal.
Se mantuvo la continuidad de los
programas de jóvenes rurales en convenio
con el SENA y apoyo a las asociaciones de
pescadores artesanales con énfasis de
B:P:A
control de talas y disposiciones finales de residuos
disminuyendo este impacto negativo
Se mantuvo la continuidad en el
seguimiento y control de talas y botaderos
clandestinos en la cual con la aplicación del
comparendo ambiental se reglamentara
la creación del comparendo ambiental, del parque
natural municipal LUIS ANTONIO MOTTA FALLA,
CONFORMACION DEL SILAP Y COLAP
Falta la reglamentación y plan de trabajo en
cada uno de los comités, mediante la
destinación de recursos financieros
desarrollo de programas y proyectos ambientales con
el fin de mitigar los impactos ocasionados por los
fenómenos antrópicos y climatológicos
Ejecución de programas de hornillas eco
eficientes y agricultura limpia
capacitación en programas de manejo y disposición de
residuos solidos
Encaminados a la población estudiantil ,
plaza de mercado
ejecución de proyectos de reforestación de 35 has en
guadua esmero y rio Neiva por valor de $113.501.821,
programa de 21 hornillas eco eficientes con aislamiento
17850 ml $26.607.361
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO ENTORNO
AMBIENTAL DEL EMBALSE CONVENIO CON
FEDEACUA
$ 3,000,000
COMPRA DE PREDIOS PARA CONSERVACION DE
MICROCUENCAS $ 34,410,000
MANTENIMIENTO DE 3 POZOS SEPTICOS ZONA
RURAL $ 11,000,000
CAPACITACION EN GESTION INTEGRAL DE
RESIDUOS SOLIDOS $ 11,500,000
MANTENIMIENTO DE BOSQUE PROTECTOR EN EL
PALMAR 10 HAS $ 32,000,000
AISLAMIENTO, BEBEDERO Y PROTECCION
ZONAS DE NACIMIENTO ZONA DEL PALMAR Y
ROBLE
$ 20,000,000
COMPRA DE PREDIOS PARA CONSERVACION DE
MICROCUENCAS $ 70,397,915
META - INDICADOR RESULTADO INDICADOR OBSERVACIONES
REFORESTACION MATERIAL MADERABLE Y
PROTECTOR 4000PLANTULAS $ 10,000,000
AISLAMIENTO E IDENTIFICACION AREAS DE
AFLORAMIENTO SUPERFICIAL INSTALACION
BEBEDEROS
$ 50,000,000
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE AREAS
PROTEGIDAS SIEMBRA DE GUADUA $ 6,738,102
COSNTRUCCION DE GAVIONES SOBRE LA Q. SAN
ISIDRO $ 3,000,500
ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DE EDUCACION
AMBIENTAL CON EL CUERPO DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS
$ 1,350,000
MATERIAL PEDAGOGICO TEMATICA AMBIENTAL Y
PREVENSION Y ATENSION DESASTRES $ 3,000,000
CAPACITACION EN GESTION INTEGRAL DE
RESIDUOS SOLIDOS $ 43,049,500
COMPRA DE PREDIOS PARA CONSERVACION DE
MICROCUENCAS $ 59,700,000
MATRIALES CONSTRUCCION BATRIAS
SANITARIAS $ 21,183,793
PROTECCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO $ 4,000,000
MEJORAMIENTO DE LAS PRATICAS
AGROPECUARIAS E IMPLEMENTACION DE BPA -
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
$ 32,422,172
HIGENIZACION DE LAS MICROCUENCAS DEL
MUNICIPIO - Q. SAN ISIDRO,LA CARAGUAJA, RIO
FIRO , LAVAPATAS
$ 14,000,000
REFORESTACION DE 20.82 HAS EN GUADUA $ 67,654,616
COSNTRUCCION DE 21 HORNILLAS
ECOEFICIENTES E INSTALACION DE 17850 ML $ 19,773,321
COSNTRUCCION DE GAVIONES SOBRE LA Q. SAN
ISIDRO $ 14,094,000
RESTABLECIMIENTO Y REPLANTEO DE 15 HAS EN
GUADUA $ 21,997,816
SECTOR MINERO
META - INDICADOR RESULTADO INDICADOR OBSERVACIONES
LEGALIZACIÓN Y ORDENAMIENTO
MINERO DEL MUNICIPIO
Se identificaron 5 minas de oro, 16 minas
de arcilla (Chircales o Ladrilleras) y 2 en
materiales de arrastre (Rio Neiva y La
Sardinata, lo cual está sujeto a
reglamentación del Ingeominas y del
PBOT. Se expidió la Resolución
N 0243 del 25 de agosto
de 2010, para el cierre de
las actividades ilegales de
minería, cerrando 5 minas INCLUSIÓN AL DISTRITO MINERO
DEPARTAMENTAL Y NACIONAL
Se presentó nuevamente la inclusión en el
Distrito Minero Dptal, del cual se tiene
como funcionario de enlace al Jefe de la
División Técnica
CAPACITACIÓN Y ORGANIZACIÓN
EMPRESARIAL DEL SECTOR MINERO
MUNICIPAL
Se han desarrollado 3 capacitaciones en
extracción de oro aluvión, material pétreo y
arcillas.
SEGUIMIENTO AL SECTOR MINERO
Cierre y decomiso de maquinaria , equipos
y herramienta por la informalidad al
considerarse actividad ilegal en la
explotación de oro aluvial
Las actividades de minería
seguirán siendo
reglamentadas por el código
de minas y la presentación del
titulo minero con su P.M.A y
P:T.O . Aprobados por la
Corporación Autónoma
Regional del Alto Magdalena
_CAM y el Ministerio de Minas
y Energía a través de
INGEOMINAS.
PROMOCIÓN DEL DESARROLLO INVERSIÓN $32.422.172
VIAS Y TRANSPORTE, PREVENCION Y ATENCIÓN DE DESASTRES INVERSIÓN TOTAL: $4.896,5 Millones (868 Millones Gestión)
META – INDICADOR RESULTADO INDICADOR OBSERVACIONES
RECUPERACIÓN DE LAS VÍAS
TERCIARIAS Y URBANAS DEL
MUNICIPIO
Mantenimiento de 100 Km /año en las difrentes vias
urbanas y rurales en las veredas: palmar Bajo ,callejon
las lucrecias, san isidro (sectores naranjo, la bodega y
miraflores), la vega - Chia - buena vista, vereda el
rincon, via ovejera via Campoalegre- alto Piravante,
Via la sardinata,alto Bejucal . Para estos mantenimientos
se conto con el apoyo de INVIAS, Departamento,Comite
Cafeteros, Comunidad Y Mpio
Recursos gestionados $700 Millones en
el Cuatrenio
RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE MAQUINARIA
100% de equipo vial en funcionamiento, con una
inversión de $ 300 millones
inversion de $300 millones -
funcionamiento
PAVIMENTACIÓN VIAS URBANAS
(8 CUADRAS)
Se cementaron 26 Cuadras con una inversión de 617.5
Millones, así: $120 millones del Dpto en cemento, Aporte
de la comunidad 48 Millones de pesos, aporte Municipio
$ 449 Millones en los barrios el Viso, la colina y san
isidro. entre otros. Dentro de esta inversión están los
estudios y diseños para la pavimentación.
Valor gestionado 168 Millones de pesos
EJE LUDICO CULTURAL Y PEATONAL Cra. 9ª
ENTRE CALLES 13 - 24
964 metros lineales, 12 cuadras , con
una inversion de $ 1.700 millones
EN EJECUCION
VIAS Y TRANSPORTE
META - INDICADOR RESULTADO INDICADOR OBSERVACIONES
Apoyar la Reducción del 50% de los lesionados en
accidentes de tránsito
En el 2009 se presentaron 81 lesionados y 6
muertes en accidentes de tránsito. En el 2010, 63
lesionados y 11 muertes. En el 2011, 8 muertes y 51
lesionados
Se realizaron campañas y 2
movilizaciones sociales, Pactos Por la
Vida: Saber Beber Saber Vivir
Pavimentación de 11 km via cruce via nal - Las
Mercedes - La Batea, y construcción puentes sobre
el Rio Neiva y la quebrada la Ciénaga, vereda Las
Vueltas.
Se elaboró El Proyecto del puente. Se están gestionando recursos ante el
Gob. Dptal y el INVIAS.
Apoyo con equipo vial y de transporte del
Municipio, para la solución de necesidades de la
comunidad
Se adquirió Una retro excavadora d e Orugas por un Monto de $
480 Millones y Una Volqueta por Un Valor de $ 150 millones. se
reparo en su totalidad la maquinaria existente. La Máquina
Motoniveladora, Retrocargador, Volquetas y Retroexcavadora han
prestado servicios en las vias El Tabor - Tres Esquinas, Pavas - El
Esmero, San Isidro Alto, San Miguel, Venecia, Vilaco, Chía - El
Guayabo, Piravante Bajo, Bejucal Alto, El Dinde; en algunos casos
con aporte de la comunidad; Realizando el mantenimiento rutinario
de las vias, en una longitud aproximada por año de 100 Km, lo que
representa un valor anual de $ 300 Millones
El Bus, además del Transporte Escolar, ha prestado servicios
permanentes de transporte de equipos deportivos en disciplinas
como futbol, apoyo a representaciones de diferentes Instituciones
educativas en Intercolegiados, apoyo a grupos artísticos y
folcloricos del municipio, como también de Bandas de Música,
Paseos a Centros Recreacionales por parte de las IE, Apoyo a la
Parroquia y la Granja en transporte a catequistas, grupos de
oración y penitentes.
La Motoniveladora, 3 volquetas,
Retrocargador y las Retroexcavadoras
sobre orugas, en competo
funcionamiento,
Retroexcavadora de Oruga
Actualmente la máquina registra 3.400
horas de funcionamiento, fueron
utilizadas en los diferentes sectores de
las fuentes hídricas (Rio Neiva,
Caraguaja, Las Tapias, San Isidro,
Cienága), como también la limpieza del
Canal de Isoiua y del Tomo El Playón;
siendo el aporte de la comunidad en
general cercano a los $30 millones,
representados en repuestos,
combustible .
PROYECTOS APOYADOS COLOMBIA HUMANITARIA – OLA
INVERNAL
DESCRIPCION VALOR EN MILLONES OBSERVACIONES
Construcción Muros protección
y Encauzamiento Quebradas:
Rio frio, Las tapias y Otras
$ 242,86 Ejecutado
Mantenimiento Vías Terciarias $ 245,47 Ejecutado
Protección Bocatoma Acueducto
Municipal $ 91,54
Ejecutado
Protección Bocatoma Acueducto
Municipal $ 83,29
Ejecutado
Construcción Muros Protección
y Encauzamiento Rio Neiva $ 248,77
Ejecutado
Construcción Obra Protección (
Muro Gavión) Viaducto Gaitán $ 30,02
Ejecutado
Construcción Obra protección(
Muro Gavión), Colector Principal
PTAR, Barrio Villa gloria
$46,84 Ejecutado
TOTAL $ 988,8
ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES – PROMOCIÓN SOCIAL INVERSIÓN TOTAL $ 888.4 Millones (168.1 Millones Gestión)
META – INDICADOR RESULTADO INDICADOR
ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION VICTIMA DE
DESPLAZAMIENTO FORZADO
El Municipio de Campoalegre Huila, en virtud de las
responsabilidades asignadas por la Constitución Nacional de velar
por los intereses de la sociedad en general del ente territorial y en
especial las conferidas por la Honorable Corte Constitucional en
materia de Prevención y Atención Integral a la Población Víctima
de Desplazamiento Forzado por la Violencia, garantizó durante el
cuatrienio toda la atención y orientación que la población víctima de
desplazamiento requería para la satisfacción y el goce efectivo de
sus derechos, permitiéndose así una inclusión social dentro de
todos los programas sociales que se desarrollaron en el municipio
en beneficio de la población vulnerable.
ARTICULAR Y PROPICIAR EVENTOS PARA
DISCAPACITADOS
Celebración de la Semana Blanca, en el 2010. Con FUNREE se
articularon eventos y actividades para niños con discapacidad, con
una inversión de $88.920.000
Para el Funcionamiento del FUNRRE se gestionaron 96 Millones
INCENTIVAR Y GESTIONAR EVENTOS
RECREATIVOS PARA LA INFANCIA Sectores Cultura, Deporte y Recreación
RESTAURANTES BARRIALES COMUNITARIOS
TERCERA EDAD
en promedio para el cuatrenio año Se suministraron 2.400
Mercados Para el Adulto Mayor en la Zona Rural. 4650 Almuerzos
Calientes, para Adulto Mayor del Área urbana, en los comedores
de Gaitán, Panamá y Jardín. Se entregaron 4.158 subsidios
económicos para el Adulto Mayor. (P.P.S.A.M.) para este se
gestionaron 72.1 Millones
ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES – PROMOCIÓN SOCIAL
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TERRITORIAL EN PREVENCIÓN DEL DESPLAZAMIENTO Y ATENCIÓN A DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA
VIGENCIA FISCAL 2008
RUBRO DETALLE PRESUPUESTO
INICIAL (SGP)
RECURSO
S
PROPIOS
PRESUPUESTO
DEFINITIVO EJECUTADO
23606472
Programa de Atención
para la Población
Desplazada
$15.000.000.oo X $15.000.000.oo $14.999.753.oo
Inversiones
Significativas:
Realización de Procesos de Manejo de Archivo de Forma Sistemática para el Programa de Familias en
Acción.
Primera Feria de Servicios Integrales para la Población Desplazada.
Dotación del Comedor Comunitario del Barrio San Martín.
Capacitación para la Generación de Ingresos a 63 Familias Desplazadas (Proyecto: Orellanas).
ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES – PROMOCIÓN SOCIAL
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TERRITORIAL EN PREVENCIÓN DEL DESPLAZAMIENTO Y ATENCIÓN A DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA
VIGENCIA FISCAL 2009
RUBRO DETALLE PRESUPUESTO
INICIAL (SGP)
SOBRETASA A LA
GASOLINA
PRESUPUESTO
DEFINITIVO EJECUTADO
231206
Atención y Apoyo a la
Población Desplazada
por la Violencia
$20.343.200.oo $15.343.200.oo $5.000.000.oo $20.343.000.oo $20.109.738.oo
Inversiones
Significativas:
Reconocimiento y Apoyo para la Reubicación y Retorno de una Familia Desplazada.
Pago de los Servicios Públicos (Energía, Gas, Acueducto, Aseo y Alcantarillado) del Comedor Comunitario del
Barrio San Martín.
Reconocimiento y Apoyo a la Asociación de Desplazados “La Esperanza”.
Suministro de Alimentos Complementarios para el Comedor Comunitario del Barrio San Martín.
Realización del Festival de Atención Integral a Desplazados.
Apoyo con Materiales de Construcción para el Proyecto Productivo “Producción, Transformación y
Comercialización de la Guadua”.
Jornadas de Capacitación en Proyectos Productivos.
ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES – PROMOCIÓN SOCIAL
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TERRITORIAL EN PREVENCIÓN DEL DESPLAZAMIENTO Y ATENCIÓN A DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA
VIGENCIA FISCAL 2010
RUBRO DETALLE PRESUPUESTO
INICIAL (SGP)
SOBRETASA A LA
GASOLINA
PRESUPUESTO
DEFINITIVO EJECUTADO
231206
Atención y Apoyo a
la Población
Desplazada por la
Violencia
$21.027.200.oo $14.027.200.oo $7.000.000.oo $21.027.000.oo $21.026.618.oo
Inversiones
Significativas:
Pago de los Servicios Públicos (Energía, Gas, Acueducto, Aseo y Alcantarillado) del Comedor Comunitario
del Barrio San Martín.
Suministro de Alimentos Complementarios para el Comedor Comunitario del Barrio San Martín.
Entrega de Anchetas, Complemento Alimentario y Detalles Navideños a Beneficiarios del Comedor
Comunitario del Barrio San Martín.
Capacitaciones sobre el Manejo de Residuos Sólidos, Saneamiento y Agua Potable para las Familias
Beneficiarias del Comedor Comunitario del Barrio San Martín.
Fortalecimiento a Proyectos Productivos (Fabricación en Bolsos en Tela y Guadua).
ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES – PROMOCIÓN SOCIAL
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TERRITORIAL EN PREVENCIÓN DEL DESPLAZAMIENTO Y ATENCIÓN A DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA
VIGENCIA FISCAL 2011
RUBRO DETALLE PRESUPUESTO
INICIAL (SGP)
SOBRETASA A
LA GASOLINA
PRESUPUESTO
DEFINITIVO EJECUTADO
231205
Atención y Apoyo a la
Población Desplazada
por la Violencia
$36.400.000.oo $36.400.000.oo $33.350.000.oo
03/10/2011
Inversiones
Significativas:
1. Convenio de Cooperación entre la Parroquia Muestra Señora de La Candelaria y el Municipio de
Campoalegre, para brindar Atención Humanitaria de Emergencia a las Víctimas del Desplazamiento
Forzado que recién llegan al Municipio.
2. Actualización y Operativización del Plan Integral Único (PIU) para la Atención a la Población Víctima del
Desplazamiento Forzado.
3. Enlace Municipal para la Atención y Orientación Integral a la Población Víctima de Desplazamiento
Forzado.
ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES – PROMOCIÓN SOCIAL
RECEPCIÓN DE POBLACIÓN DESPLAZADA 2009 (Enero 01 a Diciembre 31)
Núcleos Familiares 88
Personas 311
Principales Causales de Desplazamiento: Maltrato, agresiones y amenazas por parte de la Guerrilla de las FARC-EP y otros Grupos Insurgentes al margen de la ley aún por determinar.
RECEPCIÓN DE POBLACIÓN DESPLAZADA 2008 (Enero 01 a Diciembre 31)
Núcleos Familiares 141
Personas 538
Principales Causales de Desplazamiento: Maltrato, agresiones y amenazas por parte de la Guerrilla de las FARC-EP y otros Grupos Insurgentes al margen de la ley aún por determinar.
ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES – PROMOCIÓN SOCIAL
RECEPCIÓN DE POBLACIÓN DESPLAZADA 2010 (Enero 01 a Diciembre 31)
Núcleos Familiares 99
Personas 373
Principales Causales de Desplazamiento: Maltrato, agresiones y amenazas por parte de la Guerrilla de las FARC-EP y otros Grupos Insurgentes al margen de la ley aún por determinar.
RECEPCIÓN DE POBLACIÓN DESPLAZADA 2011 (Enero 01 a Diciembre 01)
Núcleos Familiares 100
Personas 362
Principales Causales de Desplazamiento: Maltrato, agresiones y amenazas por parte de la Guerrilla de las FARC-EP y otros Grupos Insurgentes al margen de la ley aún por determinar.
DESARROLLO COMUNITARIO INVERSIÓN TOTAL $84.074.394
DESARROLLO COMUNITARIO
EQUIPAMENTO MUNICIPAL INVERSIÓN TOTAL $339.864.105
META - INDICADOR RESULTADO INDICADOR
CONSTRUCCION Y/O AMPLIACIÓN DEL
CEMENTERIO
Se amplió la capacidad instalada, construyéndose 96
bóvedas y 30 osarios, con una inversión de $100
millones. Construcción de la Morgue
ADECUACIÓN DE DEPENDENCIAS DE LA
ADMINISTRACIÓN
Se realizó impermeabilización a la placa del edificio
Mpal, se remodeló y modernizó la oficina de la
Secretaría de Planeación e Infraestructura con
estructura de oficina modular abierta, se inició el
proceso de modernización del archivo con dotación
acorde con las exigencias de ley y se construyeron
rampas para el acceso de población con discapacidad.
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN
DE PLAZAS DE MERCADO, MATADERO, PARQUES
Y ANDENES Y MOBILIARIO DE ESPACIO PÚBLICO
Convenio con ASOMECAM. La Inversión en este
componente ascendió a los $43 millones
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE SISMO
RESIETENCIA Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL
AL EDIFICIO MUNICIPAL Y ESCUELA CENTRAL
Se elaboró el estudio de sismo resistencia del edificio
municipal y el Estudio de Diagnóstico Eléctrico del
Edificio Mpal.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INVERSIÓN TOTAL $754.388.675
META - INDICADOR RESULTADO INDICADOR OBSERVACIONES
UBICAR AL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE
ENTRE LOS 5 PRIMEROS DEL DPTO
Según Evaluación del D.N.P.
Campoalegre se ubicó en el primer lugar
en el 2008 y tercero en el 2009.
Mas adelante se presentará
el posicionamiento nacional y
departamental
ACTUALIZACION CATASTRAL Proceso consolidado con el I.G.A.C. Se continúan atendiendo
algunas reclamaciones
GESTIONAR INICIATIVAS DE LEY PARA
ORIENTAR NUEVOS RECURSOS DERIVADOS
DE LA PRODUCTIVIDAD
Reforma al Estatuto de Rentas del
Municipio.
Ampliación de descuentos,
ajuste de tarifas,
reclasificación de actividades,
reducción de estampillas,
entre otras.
ACTUALIZACION Y AJUSTE P.B.O.T (PLANES
PARCIALES, ZONAS DE ALTO RIESGO,
REVISION DE ESTRATIFICACION)
Se realizaron los planes parciales de la
zona norte y centenario, falta actualizar
algunos programas del PBOT, uno de los
objetivos es favorecer proyecciones
turísticas del Municipio.
IMPLEMENTACION DEL MODELO ESTANDAR
DEL CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE
CALIDAD EN PROCESOS Y DE
PROCEDIMIENTOS.
Modelo implementado y en proceso de
sostenibilidad y mejoramiento continuo.
Se han actualizado Manuales
de Procesos y
Procedimientos, Archivo,
Reorganización
Administrativa, Jornadas de
Capacitación a Funcionarios,
en diferentes temas.
INFORME DE GESTION CUATRENIO CAMPAOLEGRE ENTREGADO A SU
GENTE JUSTICIA
• La Dirección de Justicia y Comisaria de Familia del municipio de Campoalegre se encuentra conformada por un equipo interdisciplinario, de conformidad con lo establecido en la Ley 1098 de 2006. Un Comisario de Familia, abogado especializado, nombrado mediante Decreto municipal y debidamente posesionado; una psicóloga; una trabajadora social y una auxiliar administrativa ; Teniendo una inversión para el cuatrienio 2008 – 2011 de:
COMISARIA DE FAMILIA
COMISARÍA DE FAMILIA
• VALOR TOTAL DE INVERSION :$483.345.182
2008 2009 2010 2011 TOTAL
$98.690808 $116.786004 $137.973237 $129.895133 $483.345182
Adicionalmente, la Comisaria de Familia de Campoalegre cuenta con un funcionario de la Policía Nacional capacitado en la especialidad Policía de Infancia y Adolescencia, grado patrullero.
• La misión es prevenir, garantizar, restablecer y reparar los derechos de los miembros de la familia conculcados por situaciones de violencia intrafamiliar y las demás establecidas por la ley; en el periodo Campoalegre entregado a su gente se atendió un TOTAL: 461 Personas.
1. VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
2008 130
2009 134
2010 119
2011 78
• Referente a los casos de Violencia intrafamiliar se ha hecho por parte de ese despacho:
• Ordenar una medida provisional de protección
inmediata, tendiente a evitar la continuación de todo acto de violencia, maltrato, agresión, amenaza.
• Cuando se establezca que una persona o personas
han sido víctimas de violencia, maltrato o agresión al interior de la familia, mediante providencia motivada, se resuelve una medida definitiva de protección, ordenando al agresor que se abstenga de realizar tales conductas o cualquiera otra similar contra la víctima o cualquier otro miembro del grupo familiar.
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
• Ofrecer asesoría psicosocial a las familias afectadas por la violencia intrafamiliar.
• Practicar allanamientos para conjurar las situaciones de peligro en que pueda encontrarse un menor, cuando la urgencia del caso lo demande.
• Recibir a prevención las denuncias sobre hechos que puedan configurar delito o contravención en las que aparezca como ofendido un menor.
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
• Practicar pruebas, realizar comisiones y peticiones ordenadas por el ICBF y la jurisdicción de familia.
• Ordenar el desalojo de la casa de habitación que comparte con la víctima, cuando esté probado que su presencia constituye una amenaza a la vida, a la integridad física o a la salud de cualquiera de los miembros de la familia
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
• Prohibir ingreso a cualquier lugar donde se encuentre la víctima, cuando se determine que tal limitación es necesaria para prevenir que el agresor moleste, intimide, amenace o de cualquier forma interfiera con la víctima o con los menores bajo su custodia.
• Prohibir el esconder o trasladar de la
residencia a los niños y a las personas discapacitadas en situación de indefensión (miembros del grupo familiar).
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
• MALTRATO INFANTIL
PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHO
MALTRATO INFANTIL
12
23
18 15
0
5
10
15
20
25
2008 2009 2010 2011
ABUSO SEXUAL
0
5
10
15
20
2008 2009
2010 2011
8
3
18
5
CASOS DE DENUNCIA POR ABUSO SEXUAL
PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHO
TOTAL 1432
2008 328
2009 257
2010 386
2011 461
ESTADISTICAS
ASUNTOS CONCILIABLES 2008 2009 2010 2011 TOTAL
ALIMENTOS 158 166 180 224 728
CUSTODIA 105 53 80 99 337 REGLAMENTACION DE
VISITAS 22 10 32 38 102
INFORME PSICOSOCIAL 274 301 396 333 1304
• INVERSION DE: $38.369.231
• Población beneficiada 240 Niños
HOGAR DE PASO
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA INVERSIÓN TOTAL $36.534.886 (FONDO SEGURIDAD)
CONCEPTO 2008 2009 2010 2011
HOMICIDIOS CIVILES 17 6 12 8
HOMICIDIOS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO 5 5 10 7
MUERTES EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO 2 0 1 1
LESIONES EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO 83 80 68 61
LESIONES COMUNES 101 116 128 123
HURTO DE MOTOS 15 28 16 19
HURTO A AUTOMOTORES 1 0 2 1
HURTO A PERSONAS 25 55 36 29
HURTO A RESIDENCIAS 34 33 26 22
HURTO AL COMERCIO 20 12 27 22
PIRATERÍA 0 0 1 0
ABIGEATO 17 23 8 6
CAPTURA EXPENDEDORES DE BASUCO 5 3 1 8
EXTORSIÓN 2 2 4 1
TERRORISMO 5 2 0 0
META - INDICADOR RESULTADO INDICADOR OBSERVACIONES
FONDO DE SEGURIDAD
Apoyo Logístico Fuerza publica,
implementación línea de emergencia
123, Dotación Equipos Control
Tránsito, 4 Motos Fuerza Publica.
Con Una inversión en el Cuatrenio de $
146 Millones
FONDO SEGURIDAD
INVERSIÓN TOTAL $ 146.000.000
ALUMBRADO PÚBLICO INVERSIÓN TOTAL $704,2 Millones ( 488 Millones gestión)
META - INDICADOR RESULTADO INDICADOR OBSERVACIONES
ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y
AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO
El 90% del alumbrado público existente
está funcionando, equivalente a 1.465
luminarias. La cobertura se mantiene igual.
A pesar del mantenimiento, el invierno
viene afectado el funcionamiento del
servicio en algunos sectores.
AMPLIACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS
Se ejecutaron los siguientes proyectos:
Ampliación redes eléctricas Vereda los
rosales Por un Valor de $28 millones,
ampliación redes eléctricas veredas Vilaco,
la Vega y Otras por un Valor de 104,
millones, Construcción redes Eléctricas
Urbanización Nueva sevilla, El Voluntariado
y Las Brisas Vega de Oriente por un Vlor de
$ 356 millones
Proyecto gestionado cuatrenio Valor $
488 Millones
AMPLIACION REDES GASODUCTO INVERSIÓN TOTAL $1,133,4 Millones ( 1,093 Millones gestión)
META - INDICADOR RESULTADO INDICADOR OBSERVACIONES
AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL
SISTEMA DE GASODUCTO HACIA EL
SECTOR RURAL.
Proyecto cofinanciado: Municpio aportó
$40 millones, la comunidad $274
millones, alcanos $646 millones, Dpto
$173 millones, para un total de $1.133
millones; beneficiando a 467familias de
los centros poblados Otas, RioNeiva
alto, Tinajitas, Piravante, El Viso y La
Vega.
Proyecto gestionado cuatrenio
Valor $ 1093 millones
INVERSIÓN SOCIAL TOTAL ACUMULADO 2008 – 2009 -2010 y 2011
EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN
2008 2009 2010 2011
TOTAL GASTOS DE INVERSION 10,774,072,863 13,881,453,466 17,670,899,296 14,139,820,690 56,466,246,315
EDUCACION 786,695,619 957,184,084 1,420,589,230 1,107,709,600 4,272,178,533
SALUD 7,720,768,828 8,513,864,489 9,229,518,328 7,586,629,934 33,050,781,578
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
BASICO 918,889,861 914,804,197 3,114,387,706 3,529,125,910 8,477,207,674
DEPORTE Y RECREACIÓN 88,906,479 101,046,972 118,760,608 164,968,720 473,682,779
CULTURA 106,125,497 126,623,926 136,798,913 114,272,612 483,820,948
OTROS SECTORES 1,152,686,579 3,267,929,798 3,650,844,512 1,637,113,914 9,708,574,803
VIVIENDA 46,733,057 153,458,890 369,353,423 108,032,351 677,577,721
AGROPECUARIO 113,752,616 80,363,518 91,051,046 59,529,277 344,696,457
TRANSPORTE 96,417,126 1,111,892,992 2,009,097,565 162,752,811 3,380,160,493
SECTOR AMBIENTAL 0 220,852,037 234,892,455 215,571,725 671,316,216
CENTROS DE RECLUSION 87,892,295 87,760,879 94,928,015 0 270,581,189
PREVENCION Y ATENCION DE
DESASTRES202,804,633 326,675,279 80,605,710
200,720,280 810,805,902
ATENCION A GRUPOS VULNERABLES -
PROMOCIÓN SOCIAL80,529,373 224,760,949 198,289,304
304,058,333 807,637,959
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 27,314,200 120,152,109 159,746,634 47,501,051 354,713,994
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 143,818,477 425,472,039 104,078,684 92,868,094 766,237,294
DESARROLLO COMUNITARIO 21,000,000 33,464,689 19,609,705 10,000,000 84,074,394
JUSTICIA 134,449,234 147,814,420 190,693,021 395,079,992 868,036,667
MANTENIMIENTO, AMPLIACIÒN Y
REPOTENCIACIÓN DE ALUMBRADO
PÚBLICO
42,970,515 78,939,701 58,098,950
41,000,000 221,009,166
ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA
CON RECURSOS SGP155,005,054 256,322,297 0
0 411,327,351
AMPLIACIÓN REDES GASODUCTO 0 0 40,400,000 0 40,400,000
TOTAL ACUMULADOCONCEPTO EJECUCION
Año 2011 proyectado con base al 15 diciembre
3. ÍNDICE DE DESARROLLO MUNICIPAL Y DESEMPEÑO INTEGRAL
MUNICIPAL - POSICIONAMIENTO NACIONAL
ÍNDICE DE DESARROLLO MUNICIPAL – EVALUACIÓN D.N.P.
Mide el comportamiento del Municipio en Variables de Tipo Social y Financiero
POSICIONAMIENTO NACIONAL – EVALUACIÓN D.N.P.
2007 2008 2009 2010
44.02 63.34 60.75 75.55
1,047 456 433 175
37 17 14 5
INDICADOR DE DESEMPEÑO FISCAL
POSICIÓN A NIVEL NACIONAL
POSICIÓN DEPARTAMENTAL
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO FISCAL - DNP - 2007 AL 2010
CONCEPTOVIGENCIAS
AÑO
POSICIÓN
DEPARTAME
NTAL
POSICIÓN
NACIONALEFICACIA EFICIENCIA GESTIÓN
REQUISITOS
LEGALES
INDICE DE
DESEMPEÑO
INTEGRAL
2010 2 41 91.41 62.58 85.19 93.43 83.15
2009 3 116 91.90 67.52 77.51 73.89 77.71
2008 1 276 82.16 61.41 55.11 84.15 70.71
2007 11 581 89.25 47.21 30.86 67.55 58.72
2006 9 400 68.13 71.93 74.05 56.74 67.71
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INTEGRAL
Campoalegre
CESAR ALBERTO POLANIA SILVA
Alcalde 2008 - 2011
entregado a su Gente
MUCHAS GRACIAS – FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO
2012
