Byrådets budgettemamøde den 31. marts 2014den 31. marts 2014 · budgettemamøde den 31. marts 2014den 31. marts 2014. Program Tidspunkt Aktivitet ”Økonomi for Byrådsmedlemmer”

ByrådetsByrådets budgettemamødebudgettemamødeden 31. marts 2014den 31. marts 2014

ProgramgTidspunkt Aktivitet

”Økonomi for Byrådsmedlemmer” for de særligt interesserede15.30-16.15 Økonomi for Byrådsmedlemmer for de særligt interesserede(mødelokale 4+5)

16.15-16.20 Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann

16.20-16.30

”Byrådets perspektivplan – udfordringer og muligheder for Greve Kommune frem til år 2020” ved kommunaldirektør Allan Vendelbo- Baggrund- Formål- Formål- Proces

16.30-17.25 - Status på den økonomiske situation ved vicedirektør Maj Buch- Præsentation af Temakatalogerne ved direktørerne

17.25-17.30 Opsamling og afrunding ved Borgmester Pernille Beckmann

Side 2 31. marts 2014Byrådet

Byrådets perspektivplan –Byrådets perspektivplan –udfordringer og muligheder g g gfor Greve Kommune frem til åår 2020

Ved

kommunaldirektør Allan Vendelbo

Byrådets PerspektivplanByrådets Perspektivplan

B dBaggrund- Nyt Byråd

- Langt lysa gt ys

- Flere temadrøftelser

Formål- Beskrive udfordringer

- Drøfte håndtering heraf

P i it hå dt i- Prioritere håndtering

Side 4Byrådet 31. marts 2014


Indhold1. En beskrivelse af Greve Kommunes økonomiske og demografiske situation frem til år 2020

2. En række udviklingsperspektiver, der beskriver udfordringer og mulige løsninger

3. Et årshjul for temamøder i Byrådet i perioden 2014-2017.


Byrådets PerspektivplanByrådets PerspektivplanIndledning

B k i l f d ikli i i dt t d ift d ift b f lk i t i- Beskrivelse af udviklingen i indtægter, driftsudgifter og befolkningssammensætningen frem mod 2020

108,0

102,0

104,0

106,0

= 10

0

96 0

98,0

100,0

2013

= UdgifterSkatteindtægter

94,0

96,0

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020



De 13 UdviklingsperspektiverDe 13 Udviklingsperspektiver

A) Kommunen som arbejdsplads) j p

B) Produktivitetsforbedringer

C) Demografi

D) B d ikliD) Byudvikling

E) Klimatilpasning

F) Folkeskolereformen og 95% målsætning) g g



De 13 UdviklingsperspektiverDe 13 Udviklingsperspektiver

G) Inklusion)

H) Unges fritid

I) Kultur som ressource

J) S dh d i dJ) Sundhedsindsatsen

K) Udsatte borgere

L) Beskæftigelse) g

M) Erhverv og vækst



Proces og videre forløbProces og videre forløb

- Maj: Temamøde i Byrådet

- Juni: Udvalg og Byrådet prioriterer Perspektivplanens temaer

- Fremadrettet: I hvert af årene 2014-2017 afholdes 3-4 temamøder, hvor der sættes fokus på ét udviklingsperspektiv


Status for den økonomiske it tisituation

Ved

vicedirektør Maj Buch

Rammer for kommunerne• Snævre grænser for væksten i de offentlige

• Vækstrammen for det offentlige forbrug i 2015 er 0,5 % og mellem 0,5 % og æ st a e o det o e t ge o b ug 0 5 e 0,5 % og e e 0,5 % og0,75 % i 2016-2020 jf. Vækstplan DK fra april 2013

• Europæisk finanspagt (strukturelt offentligt underskud på maksimalt 0,5 procent af BNP)procent af BNP)

• På nuværende tidspunkt ingen udmelding fra regeringen og KL om en eventuel ”fælles forståelse” omkring service- og anlægsudgifter i 2015

• Finansministeren har udmeldt behov for ”normalisering” af det kommunale anlægsniveau (17-18 mia. kr. i 2013 og 2014 - 15 mia. kr. i 2011)


Vedtaget Budget 2014-2017i mio. kr. 2015 2016 2017Indtægter 2.657,766 2.707,637 2.759,036- heraf skatter 2 385 331 2 444 432 2 502 170- heraf skatter 2.385,331 2.444,432 2.502,170- heraf tilskud og udligning 277,414 267,337 257,277Driftsudgifter -2.632,939 -2.675,703 -2.712,508Ordinær drift 24,827 31,934 46,528Anlæg -44,064 -24,810 -25,810Jordforsyning 30,840 29,500 20,240Jordforsyning 30,840 29,500 20,240Skattefinansieret område 11,603 36,624 40,958Brugerfinansieret 0,000 0,000 0,000Resultat 11,603 36,624 40,958Optagne lån 10,000 10,000 10,000Afdrag mm. -75,077 -38,494 -37,886


g , , ,Kassetræk -33,420 10,185 21,126

Opmærksomhedspunkter i budgettet• Budgetterede salgsindtægter Tune NØ

Opmærksomhedspunkter i budgettet

• Mindre anlægsprogram i overslagsårene i det vedtagne Budget 2014-2017, men det er justeret til 50 mio. kr. i overslagsårene i HOV

• Effektiviseringskravet på henholdsvis 10 mio. kr. i 2015, 20 mio. kr. i 2016 og 30 mio. kr. i 2017 og frem fra vedtaget budget 2014 er forudsat indfriet som en del af prioriteringsrummetforudsat indfriet som en del af prioriteringsrummet


Tune NØ – vedtaget budget 2014-2017*g gI 1.000 kr. 2014 2015 2016 2017 2018Salgsindtægter i budgettet 27.860 28.340 26.000 20.000 0Salgsindtægter i budgettet 27.860 28.340 26.000 20.000 0Indtægter fra tilslutningsbidrag 4.200 4.000 3.500 240 0Byggemodning -1.600 -1.500 0 0 0Salgsomkostninger -585 0 0 0 0I alt 29.875 30.840 29.500 20.240 0Afd 15 000 36 000 0Afdrag -15.000 -36.000 - - 0

* Der er ikke taget højde for særskilt sag på Byrådets møde den 31. marts 2014g j g p y


Forudsætninger for Hovedoversigten

• Budgettet for 2015-2018 fra det vedtagne Budget 2014

• Tillægsbevillinger givet til og med februar 2014 med virkning i 2015-2018 erTillægsbevillinger givet til og med februar 2014 med virkning i 2015 2018 er indarbejdet

• Fremskrevet til 2015-priser med p/l skøn fra februar 2014

• Der er indarbejdet pulje til tekniske korrektioner mv. på 10 mio. kr. årligt

• Der er indarbejdet en pulje på 25 mio. kr. til driftsoverførsler i 2015

• Anlæg er sat til 50 mio. kr. i alle årene svarende til økonomisk politik

• ”Teknisk” budget for 2018Demografiregulering fra 2017 til 2018 svarende til regulering fra 2016 til 2017– Demografiregulering fra 2017 til 2018 svarende til regulering fra 2016 til 2017

– Ingen indtægter og udgifter vedr. jordforsyning i 2018

• Produktivitetsforbedringerne i vedtaget budget 2014, på hhv. 10 mio. kr. i 2015 20 i k i 2016 30 i k i 2017 k l li d l f

Side 15

2015, 20 mio. kr. i 2016 og 30 mio. kr. i 2017 skal realiseres som en del af prioriteringsrummet

31. marts 2014

Fra Vedtaget Budget til HovedoversigtenFra Vedtaget Budget til HovedoversigtenÆndringer 2015 2016 2017Kassetræk i vedtaget budget -33,4 10,2 21,1

Pulje til driftsoverførsler -25,0 - -Pulje til tekniske korrektioner -10 0 -10 0 -10 0Pulje til tekniske korrektioner 10,0 10,0 10,0Tillægsbevillinger -4,7 -6,7 -6,9Nulstilling af effektiviseringskrav -10,0 -20,0 -30,0- P/L regulering af tekniske korrektioner - -0,5 -1,2Ændring i anlægsudgifter -5,9 -25,2 -24,2Æ d i i lt 55 6 62 4 72 3Ændring i alt -55,6 -62,4 -72,3

Kassetræk i HOV -89,0 -52,2 -51,2


HOV 2015-18i mio. kr. 2015 2016 2017 2018Indtægter 2.665,548 2.722,193 2.782,334 2.844,654- heraf skatter 2 385 331 2 444 432 2 502 170 2 549 847- heraf skatter 2.385,331 2.444,432 2.502,170 2.549,847- heraf tilskud og udligning 285,196 281,893 280,575 295,218Driftsudgifter -2.690,380 -2.727,441 -2.783,939 -2.854,470Ordinær drift -24,832 -5,248 -1,605 -9,816Anlæg -50,000 -50,000 -50,000 -50,000Jordforsyning 30,840 29,500 20,240 0,000Jordforsyning 30,840 29,500 20,240 0,000Skattefinansieret område -43,992 -25,748 -31,365 -59,816Brugerfinansieret 0,000 0,000 0,000 0,000Resultat -43,992 -25,748 -31,365 -59,816Optagne lån 10,000 10,000 10,000 10,000Afdrag mm. -55,023 -36,440 -29,832 -29,832


g , , , ,Kassetræk -89,015 -52,187 -51,197 -79,648

Ordinær drift: HOV 2015-2018Ordinær drift: HOV 2015-2018

50

60

Måltal for ordinær drift i 30

40

r.

økonomisk politik

0

10

20

mio

. kr

-5,2-1,6

-9,8-20

-10

0

-24,8-30

20

2015 2016 2017 2018


Kassevirkning: HOV 2015-2018Kassevirkning: HOV 2015-2018

2015 2016 2017 2018

-20-10

0

50-40-30

. kr.

-52,2 -51,2

-70-60-50

mio

.

-89,0-79,6

-100-90-80


-100

Udfordringer og muligheder i Budget 2015-2018g g g g

Økonomisk krise

B f lk i d ikli

Økonomiaftalen mellem KL og regeringen

Omlægning af refusionssystemet

Greve Kommunes

Befolkningsudviklingenregeringen

Økonomi

Regnskab 2013

Vækstplan DK Udgiftslofter

LikviditetRegnskab 2013

Udmøntning af Reform af overførselsområdet

Side 20Byrådet

Budget 2014

31. marts 2014

Prioriteringsrummet – fordelt ligeligt efter serviceudgifterPrioriteringsrummet fordelt ligeligt efter serviceudgifter

I mio. kr. 2015 2016 2017 2018ØPU 14 053 14 053 14 053 14 053ØPU 14,053 14,053 14,053 14,053 TMU 5,288 5,288 5,288 5,288 BUU 33 898 33 898 33 898 33 898BUU 33,898 33,898 33,898 33,898 KFU 4,975 4,975 4,975 4,975 SSU 20,869 20,869 20,869 20,869 VBU 0,874 0,874 0,874 0,874 TIU 0,042 0,042 0,042 0,042 I alt 80,000 80,000 80,000 80,000


Baggrundsmateriale til brug for arbejdet medBaggrundsmateriale til brug for arbejdet med prioriteringsrummet

• Sektorredegørelser fra det vedtagne Budget 2014-2017

• Temakataloger

• Benchmarkrapporten fra samarbejdet mellem de 4 nøgletalskommuner (kommer i maj måned)


De næste skridt – 1. halvårDe næste skridt 1. halvår

• Rammer og prioriteringsrum udmeldes af Byrådet den 31. marts 2014

• Fagudvalgene arbejder med udfyldelse af rammer og prioriteringsrum:– April-møderne: Fagudvalgene identificerer og anbefaler områder til udfyldelse af

prioriteringsrummet, evt. med inspiration fra Temakatalogernep g , p g

– Maj-møderne: Første udgave af prioriteringskataloget forelægges. Fagudvalgene har mulighed for at pege på flere områder samt bede om uddybende forklaringer til

i it i k t l t F d l k f tt f l til l j kt d ilprioriteringskataloget. Fagudvalgene kan fremsætte forslag til anlægsprojekter, der vil indgå i bruttoanlægskataloget

– Juni-møderne: Behandling af endeligt prioriteringskatalog Fremlæggelse af 1 udgave af– Juni-møderne: Behandling af endeligt prioriteringskatalog. Fremlæggelse af 1. udgave af de nye sektorredegørelser med ajourført talmateriale

– April/maj: Dialogmøder mellem udvalg, hoved-MED, direktion, centre, brugerbestyrelser og eventuelle andre interessenter om Budget 2015-2018


De næste skridt – 2. halvårDe næste skridt 2. halvår

– 14. august: Budgetoplægget præsenteres for Byrådet(Budgetmappen foreligger elektronisk. Hvis der ønskes et fysisk eksemplar, skal der ( g pp gg y prettes henvendelse til administrationen)

– August-møderne: ØPU og BY 1. behandler budgettet

– September-møderne: Fagudvalgene behandler budgetoplægget

11 12 B d t i f B åd t f h dli B d t 2015 2018– 11. sep. – 12. sep.: Budgetseminar for Byrådet, forhandlinger om Budget 2015-2018

– 29. sep.: ØPU’s 2. behandling af Budget 2015-2018

– 6. okt.: Byrådets 2. behandling af Budget 2015-2018

November møderne: fagudvalgene evaluerer budget samt godkender takster og

Side 24

– November-møderne: fagudvalgene evaluerer budget samt godkender takster og sektorredegørelser

Byrådet 31. marts 2014

De næste skridt – dialog og høringDe næste skridt dialog og høring

• April/maj: Dialogmøder mellem udvalg, hoved-MED, direktion, centre, brugerbestyrelser og eventuelle andre interessenter om Budget 2015-2018og eventuelle andre interessenter om Budget 2015 2018

• 14. aug. – 27. aug.: Høring af interessegrupper og brugerbestyrelser om hele b d lbudgetoplægget

• 13. sep. – 17. sep.: Evt. yderligere høring af budgetforslag, der er fremsat efter præsentationen af budgetmaterialet i august


Budget 2015-2018 - BudgetmappenBudget 2015-2018 - Budgetmappen

B d t ff tli l kt i k å dkBudgetmappen offentliggøres elektronisk på greve.dk

Hvis du ønsker et fysisk eksemplar, skal du rette henvendelse til administrationenhenvendelse til administrationen


Politisk tidsplan frem til sommerferien (Budget 2015-18)Politisk tidsplan frem til sommerferien (Budget 2015 18)24. marts Økonomi- og Planudvalget godkender rammerne for de

enkelte udvalgØkonomi- og Planudvalget

31. marts Byrådet godkender rammerne for de enkelte udvalg Byrådet

April/maj Dialogmøder mellem udvalg, Direktion, centre, brugerbestyrelser og eventuelle andre interessenter om mål

i i i f bi d l d b d t 2015 2018

Fagudvalg, Direktion og

tog visioner i forbindelse med budget 2015-2018 centre

April/maj Administrationen arbejder med sektorredegørelser til brug for fagudvalgenes behandling og prioritering af egne områder

Centre og Direktionen

A il j j i Di kti d b jd b d t blik til B åd t Di ktiApril, maj, juni og august

Direktionen udarbejder budgetoverblik til Byrådets behandling af budget 2015-2018

Direktionen og Centrene

April-, maj- og juni-møderne

Fagudvalgene behandler og prioriterer inden for egne områder

Fagudvalgjuni møderne områder

20. juni Temamøde i Byrådet Byråd og Direktionen


Politisk tidsplan efter sommerferien (Budget 2015-18)14. august Direktionen præsenterer budgetoverblik, de nye sektorredegørelser

med opdateret talmateriale samt div. kataloger for ByrådetBudgetmaterialet offentliggøres samtidig på kommunens

Byrådet og Direktionen

Politisk tidsplan efter sommerferien (Budget 2015 18)

Budgetmaterialet offentliggøres samtidig på kommunens hjemmeside

14. – 27. august Høring af interessegrupper og brugerbestyrelser om hele budgetoplægget

Byrådet

18. august Økonomi- og Planudvalgets 1. behandling af Direktionens budgetoplæg

Økonomi- og Planudvalget

25. august Byrådets 1. behandling af budget 2015-2018 Byrådet

September Fagudvalgene behandler budgetkataloger på egne områder og FagudvalgSeptember Fagudvalgene behandler budgetkataloger på egne områder og beslutter nye indsatsområder til sektorredegørelser

Fagudvalg

18. september Sidste frist for indsendelse af ændringsforslag til budget 2015-2018 Byrådet

29. september Økonomi- og Planudvalgets 2. behandling af budget 2015-2018 Økonomi- og Planudvalget

6. oktober Byrådets vedtagelse af budget 2015-2018 Byrådet

24. november Byrådet godkender sektorredegørelser og takster Byrådet


Temakatalogerne

Ved direktørerne

Temakatalog – samlet oversigt

I 1.000 kr. (2014-priser) 2015 2016 2017 2018

Økonomi- og Planudvalget 14.245 15.145 19.145 19.745

Teknik- og Miljøudvalget 3.094 3.094 3.094 3.094

Børne- og Ungeudvalget 26.980 42.100 41.700 41.700g g g

Kultur- og Fritidsudvalget 5.550 5.550 5.550 5.550

Social og Sundhedsudvalget 21 350 25 350 26 550 26 550Social- og Sundhedsudvalget 21.350 25.350 26.550 26.550

Vækst- og Beskæftigelsesudvalget 2.850 3.100 3.100 3.100

Total 74.069 94.339 99.139 99.739

Måltal 80.000 80.000 80.000 80.000


ØTemakatalog - ØPUI 1.000 kr. (2014-priser) 2015 2016 2017 2018Tema 1: Administrative besparelser 2.000 2.000 2.000 2.000pTema 2: Ændring af den politiske organisering og servicering

500 500 500 500

Tema 3: Forsikring 1.500 1.500 1.500 1.500Tema 4: Indkøb 2.000 2.000 2.000 2.000Tema 5 Konk rrence dsættelse af 0 0 3 000 3 000Tema 5: Konkurrenceudsættelse af Ejendomscentret

0 0 3.000 3.000

Tema 6: Nedlæggelse af frivilligenheden ved Greve Brandvæsen.

150 150 150 150

Tema 7: Indtægt for højere gebyr for 50 50 50 50udrykning til blinde alarmer (ABA)Tema 8: Udvidet samarbejde om beredskab 0 0 300 300

Tema 9: Opjustering af overhead fra 70 % til 90 % byggesager

645 645 645 64590 %, byggesagerTema 10: Øget brugerbetaling, herunder byggesagsgebyrer

2.500 2.500 2.500 2.500

Tema 11: Hjemtagning af al vejbelysning og privatisering af vejbelysning på private fælles-

j *

4.900 5.800 6.500 7.100

veje*Total 14.245 15.145 19.145 19.745Måltal 14.100 14.100 14.100 14.100(-) = Merudgift/mindreindtægt og (+) = Mindreudgift/merindtægt* Vil have afledte konsekvenser på TMU’s budget.

Side 31

Tema 12: Salg af Olsbækken 6.950 0 0 0

Byrådet 31. marts 2014

p g

T k t l TMUTemakatalog – TMUI 1.000 kr. (2014-priser) 2015 2016 2017 2018Tema 1: Samle bygningsansvaret og kommunens tekniske servicepersonale i Ejendomscentret i CTM

800 800 800 800

Tema 2: Reduktion af kommunens vedligeholdelsespuljen til de kommunale ejendomme

2.000 2.000 2.000 2.000

Tema 3: Privatisering af offentlige boligveje

0 0 0 0

Tema 4: Afledt drift ved salg af 294 294 294 294gOlsbækken

Total 3.094 3.094 3.094 3.094Måltal 5.300 5.300 5.300 5.300


T k t l BUUTemakatalog – BUUI 1.000 kr. (2014-priser) 2015 2016 2017 2018Tema 1: PPRs virksomhed 1.600 1.600 1.600 1.600Tema 2: Anbragte, specialskoleplace-ring

250 250 250 250

T 3 F b 14 å i 2 000 2 000 2 000 2 000Tema 3: Færre anbragte +14 årige 2.000 2.000 2.000 2.000Tema 4: Greve Familiecenter 500 500 500 500Tema 5: Kontante ydelser og dyre enkeltsager

3.500 3.500 3.500 3.500enkeltsager

Tema 6: Havanna 150 150 150 150Tema 7: Tandplejen 500 500 500 500Tema 8: Overgang fra Børnehave til 2 000 3 700 3 300 3 300Tema 8: Overgang fra Børnehave til SFO pr. 1. januar

2.000 3.700 3.300 3.300

Tema 9: Etablering af SFO for 4. –6. klassetrin

500 1.000 1.000 1.000

Tema 10: Ændret skolestruktur –lukning af to skoler

4.000 9.600 9.600 9.600


T k t l BUU

Tema 11: Kapacitetstilpasning 1 200 2 400 2 400 2 400

Temakatalog – BUU

Tema 11: Kapacitetstilpasning –Dagplejen

1.200 2.400 2.400 2.400

Tema 12 a: Fleksibel frokostordning for 0 – 2 årige i vuggestue og integrerede

1.750 3.500 3.500 3.500

vuggestue og integrerede institutioner inkl. tilskudTema 12 b: Bortfald af tilskud til fleksibel frokostordningVuggestuer

1.900600

1.900600

1.900600

1.900600Vuggestuer

Børnehaver600 600 600 600

Tema 13: Reduktion af åbningstid m. 2 timer/uge i dagtilbud

2.100 4.200 4.200 4.200

Tema 14: Ungdomsskolen 500 500 500 500Tema 14: Ungdomsskolen –reduktion af aktiviteter

500 500 500 500

Tema 15: Nedlæggelse af Ungdomscentret

625 1.500 1.500 1.500

Tema 16: Normering i dagtilbud 2 000 3 000 3 000 3 000Tema 16: Normering i dagtilbud 2.000 3.000 3.000 3.000Tema 17: Benchmark dagtilbud 1.000 1.500 1.500 1.500Tema 18: Tilskud Privatskolers SFO

305 200 200 200

Total 26 980 42 100 41 700 41 700


Total 26.980 42.100 41.700 41.700Måltal 33.900 33.900 33.900 33.900

Temakatalog - KFUI 1.000 kr. (2014-priser) 2015 2016 2017 2018Tema 1: Omlægning af Greve Bibliotek

900 900 900 900

Tema 2: Puljer og tilskud på Folkeoplysningsområdet

600 600 600 600p y g

Tema 3: Ungdomsskolen Klub Greve – budgetmodel og organisering

1.000 1.000 1.000 1.000

Tema 4 M sikmiljø Gre e/Den 200 200 200 200Tema 4: Musikmiljø Greve/Den musiske skole

200 200 200 200

Tema 5: Tilskud til selvejende og selvforvaltende enheder

2.000 2.000 2.000 2.000selvforvaltende enheder

Tema 6: Omlægning af drift på de kommunale institutioner

500 500 500 500

Tema 7: Nytænkning af svømmehal 350 350 350 350Tema 7: Nytænkning af svømmehal 350 350 350 350Total 5.550 5.550 5.550 5.550Måltal 5.000 5.000 5.000 5.000


T k t l SSUTemakatalog - SSUI 1.000 kr. (2014-priser) 2015 2016 2017 2018Tema 1: KvalitetsstandarderTema 1: Kvalitetsstandarder -Voksne med særlige behov 500 1.000 1.000 1.000Tema 2: Takstnedsættelse - Voksne med særlige behov 800 800 800 800Tema 3: Nyt botilbud Voksne medTema 3: Nyt botilbud - Voksne med særlige behov 0 0 0 0Tema 4: Straksvisitation af hjælpemidler 100 100 100 100Tema 5: Tilpasning af 400 1 600 1 600 1 600Tema 5: Tilpasning af serviceniveau i hjemmeplejen -Rengøring

400 1.600 1.600 1.600

Tema 6: Tilpasning af serviceniveau i hjemmeplejenserviceniveau i hjemmeplejen -Rammebesparelse 5.200 5.200 5.200 5.200Tema 7: Sund aldring 7.500 8.500 8.500 8.500Tema 8: Tilpasning af sundhedsudgifter

4.500 4.500 4.500 4.500sundhedsudgifterTema 9: Fokus på borgernære SKAL-opgaver

2.350 2.650 2.650 2.650

Tema 10: Konkurrenceudsættelse 0 1.000 2.200 2.200Total 21 350 25 350 26 550 26 550


Total 21.350 25.350 26.550 26.550Måltal 20.900 20.900 20.900 20.900

Temakatalog - VBUI 1.000 kr. (2014-priser) 2015 2016 2017 2018( p ) 2015 2016 2017 2018Tema 1: Sygedagpengeindsats 250 500 500 500Tema 2: Reduktion af kommunale løntilskudspladser til forsikrede ledige 50 50 50 50ledige 50 50 50 50Tema 3: Intensivering af virksomhedsrettet aktivering* 700 700 700 700Tema 4: No cure – no pay med udgangspunkt i fleksjob/ledighedsydelse* 650 650 650 650Tema 5: Fortsættelse af håndholdt indsats for unge* 200 200 200 200indsats for unge 200 200 200 200Tema 6: Turismeaktiviteter 500 500 500 500Tema 7: Nedsat tilskud til ErhvervsCentret 500 500 500 500500 500 500 500Total 2.850 3.100 3.100 3.100Måltal 900 900 900 900


Documents

Byrådets budgettemamøde den 31. marts 2014den 31. marts 2014 · budgettemamøde den 31. marts 2014den 31. marts 2014. Program Tidspunkt Aktivitet ”Økonomi for Byrådsmedlemmer”