38
Budgettemamøde Nøgletal - tavle Byrådets budgettemamøde 29. marts 2016

Dias nummer 1 - Greve.dk · Byrådets budgettemamøde 29. marts 2016. Side 23 Vedtaget budget 2017-2019 Budgetseminar for Byrådet 29. marts 2016 30.03.2016 I mio. kr. 2017 2018 2019

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Dias nummer 1 - Greve.dk · Byrådets budgettemamøde 29. marts 2016. Side 23 Vedtaget budget 2017-2019 Budgetseminar for Byrådet 29. marts 2016 30.03.2016 I mio. kr. 2017 2018 2019

Budgettemamøde

Nøgletal - tavle

Byrådets budgettemamøde 29. marts 2016

Page 2: Dias nummer 1 - Greve.dk · Byrådets budgettemamøde 29. marts 2016. Side 23 Vedtaget budget 2017-2019 Budgetseminar for Byrådet 29. marts 2016 30.03.2016 I mio. kr. 2017 2018 2019

Budgettemamøde

Den økonomiske

situation

Byrådets budgettemamøde 29. marts 2016

Page 3: Dias nummer 1 - Greve.dk · Byrådets budgettemamøde 29. marts 2016. Side 23 Vedtaget budget 2017-2019 Budgetseminar for Byrådet 29. marts 2016 30.03.2016 I mio. kr. 2017 2018 2019

Balance i vedtaget budget

• Børne- og Ungeudvalget

• Kultur- og Fritidsudvalget

• Social- og

Sundhedsudvalget

• Teknik- og Miljøudvalget

• Trygheds- og

Integrationsudvalget

• Vækst- og

Beskæftigelsesudvalget

• Økonomi- og Planudvalget

Udligning og generelle tilskud

Indkomstskat

Grundskyldsprovenu

Dækningsafgifter

Renter og afdrag på lån

Vedtagne anlægsprojekter

Medfinansiering af anlæg

Page 4: Dias nummer 1 - Greve.dk · Byrådets budgettemamøde 29. marts 2016. Side 23 Vedtaget budget 2017-2019 Budgetseminar for Byrådet 29. marts 2016 30.03.2016 I mio. kr. 2017 2018 2019

Markante forskelle mellem næsten naboer

Greve Hvidovre Difference

Indtægter 2,7 mia.kr 3,6 mia. kr 33 pct.

Udskrivningspct 23,9 25,5 7 pct.

Grundskyld 16,9 30,3 79 pct.

Indbyggere Ca. 49.000 Ca. 52.000 Ca. 7 pct.

Page 5: Dias nummer 1 - Greve.dk · Byrådets budgettemamøde 29. marts 2016. Side 23 Vedtaget budget 2017-2019 Budgetseminar for Byrådet 29. marts 2016 30.03.2016 I mio. kr. 2017 2018 2019

Balancen tipper

Reelle udfordringer, der ikke er taget højde for i budgettet fra sidste år,

herunder:

• Administrative budgetkataloger

• Pulje til overførsler mellem årene

• Demografi

• Uindfriede produktivitetsforbedringer

• Regeringens omprioriteringsbidrag

Derfor …

…er vi nødt til at genskabe balancen i budgetlægningen

ved:

• At reducere driftsudgifterne

• At øge vores indtægter

eller

!!!

eller

• At nedbringe anlægsudgifterne

Hvis ulykkerne alligevel ikke rammer os så hårdt som vi

frygter vil der være skabt et råderum til politiske tilvalg.

1

2

3

Page 6: Dias nummer 1 - Greve.dk · Byrådets budgettemamøde 29. marts 2016. Side 23 Vedtaget budget 2017-2019 Budgetseminar for Byrådet 29. marts 2016 30.03.2016 I mio. kr. 2017 2018 2019

Plusser og minusser for Greve Kommune

3. laveste

beskatningsniveau

Stort investeringsbehov

i bygningsvedligeholdelse de

næste 10 årv

Højt

beskatningsgrundlag

pr. indbygger

Behov for politisk

råderum?

Generelt lave

udgiftsniveauer-vanskeligt at optimere yderligere

v

Kraftigere

udvikling i

+80-årige end

landsplan

Lavt

udgiftsbehov

ud fra sociale

indeks

Likviditet der

sikrer

handlefrihedUdgiftspres på det

specialiserede

socialområde

Page 7: Dias nummer 1 - Greve.dk · Byrådets budgettemamøde 29. marts 2016. Side 23 Vedtaget budget 2017-2019 Budgetseminar for Byrådet 29. marts 2016 30.03.2016 I mio. kr. 2017 2018 2019

Side 7

Andel af det samlede budget

30.03.2016Budgetseminar for Byrådet 29. marts 2016

Økonomi- og Planudvalget

12%

Teknik- og Miljøudvalget

5%

Børne- og Ungeudvalget

31%

Kultur- og Fritidsudvalget

4%

Social- og Sundhedsudv

alget27%

Vækst- og Beskæftigelse

sudvalget20%

Beredskab1%

Trygheds- og Integrationsud

valget0%

10%

2%

Administration

Page 8: Dias nummer 1 - Greve.dk · Byrådets budgettemamøde 29. marts 2016. Side 23 Vedtaget budget 2017-2019 Budgetseminar for Byrådet 29. marts 2016 30.03.2016 I mio. kr. 2017 2018 2019

Side 8

Serviceværdi pr. skattekrone

Kilde: Social- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal, www.noegletal.dk

30.03.2016Budgetseminar for Byrådet 29. marts 2016

94%

96%

98%

100%

102%

104%

106%

108%

Ind

eks

Leveret serviceværdi i 2015, hele landet = 100

Greve Region Hovedstaden Region Sjælland

Page 9: Dias nummer 1 - Greve.dk · Byrådets budgettemamøde 29. marts 2016. Side 23 Vedtaget budget 2017-2019 Budgetseminar for Byrådet 29. marts 2016 30.03.2016 I mio. kr. 2017 2018 2019

Side 9

Udgiftsniveau og udgiftsbehov

Kilde: Social- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal, www.noegletal.dk, og egne beregninger

30.03.2016Budgetseminar for Byrådet 29. marts 2016

54.791

58.580 58.206

53.695

59.434 59.539

50.000

51.000

52.000

53.000

54.000

55.000

56.000

57.000

58.000

59.000

60.000

Greve Region Sjælland Region Hovedstaden

Kr.

pr.

indbyg

ger

Udgiftsbehov og faktisk udgiftsniveau pr. indbygger, regnskab 2014

Udgiftsbehov Faktisk udgiftsniveau Hele landet

Page 10: Dias nummer 1 - Greve.dk · Byrådets budgettemamøde 29. marts 2016. Side 23 Vedtaget budget 2017-2019 Budgetseminar for Byrådet 29. marts 2016 30.03.2016 I mio. kr. 2017 2018 2019

Side 10

Områdefordelt

Kilde: ECO Nøgletal 2014

30.03.2016Budgetseminar for Byrådet 29. marts 2016

0

20

40

60

80

100

120

Dagtilbud Skoler Sårbare børn og unge Voksne med særlige behov Ældre

Ind

eks

Udgiftsniveau i forhold til udgiftsbehov, regnskab 2014

Udgiftsniveau Udgiftsbehov Hele landet

Page 11: Dias nummer 1 - Greve.dk · Byrådets budgettemamøde 29. marts 2016. Side 23 Vedtaget budget 2017-2019 Budgetseminar for Byrådet 29. marts 2016 30.03.2016 I mio. kr. 2017 2018 2019

Side 11

Regnskabsresultat 2011-2015

(ift. opr. budget) på udvalgte budgetområder

30.03.2016Budgetseminar for Byrådet 29. marts 2016

Budgetområde 2011 2012 2013 2014 2015 Gnsn

2.01 Teknik og Miljø 1,8 0,6 8,8 2,8 1,4 3,1

3.01 Skoler 3,7 0,6 11,7 10,7 2,2 5,8

3.02 Dagpleje og daginstitutioner 0-6

år

13,6 3,1 1,8 1,9 7,4 5,6

3.03 Forebyggelse og anbringelse -8,6 -4,1 -1,7 -10,7 -11,4 -7,3

4.02 Fritid 3,4 3,6 0,4 3,2 8,5 3,8

5.01 Retsbestemte sikringsydelser 3,0 5,6 5,0 8,9 1,3 4,7

5.02 Voksne handicap -11,8 -2,6 4,2 -4,4 -7,2 -4,4

5.03 Hjemmepleje 9,6 9,5 3,8 -4,3 -1,9 3,3

5.04 Sundhed -3,9 2,9 -2,5 -6,0 -12,1 -4,3

8.01 Tryghed og integration - - - -0,2 -1,8 -1,0

Page 12: Dias nummer 1 - Greve.dk · Byrådets budgettemamøde 29. marts 2016. Side 23 Vedtaget budget 2017-2019 Budgetseminar for Byrådet 29. marts 2016 30.03.2016 I mio. kr. 2017 2018 2019

Side 12

Befolkningsprognose 2016

30.03.2016Budgetseminar for Byrådet 29. marts 2016

-

50

100

150

200

250

300

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Indeks

0-5 år 6-16 år 17-64 år 65-79 år 80+ år

Page 13: Dias nummer 1 - Greve.dk · Byrådets budgettemamøde 29. marts 2016. Side 23 Vedtaget budget 2017-2019 Budgetseminar for Byrådet 29. marts 2016 30.03.2016 I mio. kr. 2017 2018 2019

Side 13

Demografi – konklusion over de næste 10 år

30.03.2016Budgetseminar for Byrådet 29. marts 2016

I mio. kr. 2015-20 2015-25

Dagtilbud 7,8 18,8

Skole -8,3 -13,7

Ældre 88,1 210,8

Samlet udfordring 87,6 215,8

Page 14: Dias nummer 1 - Greve.dk · Byrådets budgettemamøde 29. marts 2016. Side 23 Vedtaget budget 2017-2019 Budgetseminar for Byrådet 29. marts 2016 30.03.2016 I mio. kr. 2017 2018 2019

Budgettemamøde

Baggrund

Byrådets budgettemamøde 29. marts 2016

Page 15: Dias nummer 1 - Greve.dk · Byrådets budgettemamøde 29. marts 2016. Side 23 Vedtaget budget 2017-2019 Budgetseminar for Byrådet 29. marts 2016 30.03.2016 I mio. kr. 2017 2018 2019

Side 15

Samlede serviceudgifter pr. indbygger

Kilde: Social- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal, www.noegletal.dk

30.03.2016Budgetseminar for Byrådet 29. marts 2016

35.000

37.000

39.000

41.000

43.000

45.000

47.000

49.000

R2011 R2012 R2013 R2014 B2015

Kr.

pr.

indbyg

ger

Serviceudgifter pr. indbygger

Greve Region Sjælland Regions Hovedstaden Hele landet

Page 16: Dias nummer 1 - Greve.dk · Byrådets budgettemamøde 29. marts 2016. Side 23 Vedtaget budget 2017-2019 Budgetseminar for Byrådet 29. marts 2016 30.03.2016 I mio. kr. 2017 2018 2019

Side 16

Udgiftsbehov pr. indbygger (PL 2015)

Kilde: Social- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal, www.noegletal.dk

30.03.2016Budgetseminar for Byrådet 29. marts 2016

53.000

54.000

55.000

56.000

57.000

58.000

59.000

60.000

R2011 R2012 R2013 R2014 B2015

Kr.

pr.

indbyg

ger

Udgiftsbehov pr. indbygger, (PL 2015)

Greve Region Sjælland Region Hovedstaden Hele landet

Page 17: Dias nummer 1 - Greve.dk · Byrådets budgettemamøde 29. marts 2016. Side 23 Vedtaget budget 2017-2019 Budgetseminar for Byrådet 29. marts 2016 30.03.2016 I mio. kr. 2017 2018 2019

Side 17

Beskatningsgrundlag pr. indbygger

Kilde: Social- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal, www.noegletal.dk

30.03.2016Budgetseminar for Byrådet 29. marts 2016

150.000

160.000

170.000

180.000

190.000

200.000

210.000

220.000

2011 2012 2013 2014 2015

Beskatningsgrundlag pr. indbygger

Greve Region Sjælland Region Hovedstaden Hele landet

Page 18: Dias nummer 1 - Greve.dk · Byrådets budgettemamøde 29. marts 2016. Side 23 Vedtaget budget 2017-2019 Budgetseminar for Byrådet 29. marts 2016 30.03.2016 I mio. kr. 2017 2018 2019

Side 18

Skat

30.03.2016Budgetseminar for Byrådet 29. marts 2016

Kommune Pct. Kommune Pct. Kommune Prm. Kommune Prm.

1 Rudersdal 22,5 1 Langeland 27,8 1 Gentofte 16 1 Fanø 34

2 Frederiksberg 22,8 2 Vesthimmerland 27 2 Greve 16,94 1 Halsnæs 34

2 Gentofte 22,8 3 Brønderslev 26,9 3 Hedensted 18 1 Hjørring 34

4 Hørsholm 23,2 4 Svendborg 26,8 4 Aabenraa 18,9 1 Kalundborg 34

5 Tårnby 23,3 5 Lolland 26,7 5 Ikast-Brande 20,35 1 København 34

6 Vejle 23,4 5 Ringsted 26,7 6 Vejen 20,36 1 Læsø 34

7 Glostrup 23,7 7 Odsherred 26,6 7 Billund 20,48 1 Norddjurs 34

7 Herlev 23,7 8 Nyborg 26,4 8 Brøndby 20,5 1 Odsherred 34

7 Lyngby-Taarbæk 23,7 8 Sorø 26,4 9 Herning 20,53 9 Albertslund 33,94

10 København 23,8 10 Haderslev 26,3 10 Hillerød 20,65 10 Syddjurs 33,8

11 Gladsaxe 23,9 11 Bornholm 26,2 11 Skive 20,68 11 Bornholm 33,41

11 Greve 23,9 11 Frederikshavn 26,2 12 Køge 21,04 12 Lolland 33,09

13 Allerød 24,3 11 Kerteminde 26,2 13 Solrød 21,17 13 Jammerbugt 32,85

13 Fanø 24,3 14 Assens 26,1 14 Tønder 21,24 14 Frederikssund 32,5

15 Århus 24,4 14 Faxe 26,1 15 Middelfart 21,29 15 Guldborgsund 32,34

16 Brøndby 24,5 14 Faaborg-Midtfyn 26,1 16 Furesø 21,5 16 Vordingborg 32,32

16 Odense 24,5 14 Ærø 26,1 17 Stevns 21,52 17 Varde 31,56

18 Solrød 24,6 18 Nordfyns 26 18 Odense 21,71 18 Brønderslev 31,23

19 Billund 24,7 18 Samsø 26 19 Lyngby-Taarbæk 21,99 19 Ringkøbing-Skjern 31

19 Gribskov 24,7 20 Hjørring 25,9 20 Hørsholm 22,1 20 Rødovre 30,8

Kommuner med laveste og højeste kommuneskatteprocent i 2016

20 kommuner med laveste

skatteprocent

20 kommuner med højeste

skatteprocent

Kommuner med laveste og højeste grundskyldspromille i 2016

20 kommuner med laveste

grundskyldspromille

20 kommuner med højeste

grundskyldspromille

Målt på det samlede provenu fra indkomstskat og grundskyld (inkl produktionsjord), sat i

forhold til kommunens beskatningsgrundlag har kommunen landets 3. laveste

beskatningsniveau

Page 19: Dias nummer 1 - Greve.dk · Byrådets budgettemamøde 29. marts 2016. Side 23 Vedtaget budget 2017-2019 Budgetseminar for Byrådet 29. marts 2016 30.03.2016 I mio. kr. 2017 2018 2019

Side 19

Demografisk pres

Kilde: FLIS økonomital + Danmarks Statistik tabel FOLK1, K1 + Befolkningsprognose 2016

30.03.2016Budgetseminar for Byrådet 29. marts 2016

150.000.000

200.000.000

250.000.000

300.000.000

350.000.000

400.000.000

450.000.000

500.000.000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Dagtilbud 0-5 år (faktiske udg.) Dagtilbud 0-5 år (estimerede udg.) Skole 6-16 år (faktiske udg.)

Skole 6-16 år (estimerede udg.) Ældre 65+ år (faktiske udg.) Ældre 65+ år (estimerede udg.)

Page 20: Dias nummer 1 - Greve.dk · Byrådets budgettemamøde 29. marts 2016. Side 23 Vedtaget budget 2017-2019 Budgetseminar for Byrådet 29. marts 2016 30.03.2016 I mio. kr. 2017 2018 2019

Side 20

Udgifter til administration pr. 1.000 indbygger

(udgiftsmetoden)

Kilde: FLIS, Hovedfunktion 6.45

30.03.2016Budgetseminar for Byrådet 29. marts 2016

4.500

4.700

4.900

5.100

5.300

5.500

5.700

5.900

2011 2012 2013 2014 2015

Udgift til administration pr. indbygger

Greve Kommune Landsgennemsnit Region Hovedstaden gennemsnit Region Sjælland gennemsnit

Page 21: Dias nummer 1 - Greve.dk · Byrådets budgettemamøde 29. marts 2016. Side 23 Vedtaget budget 2017-2019 Budgetseminar for Byrådet 29. marts 2016 30.03.2016 I mio. kr. 2017 2018 2019

Side 21

Administrative årsværk pr. 1.000 indbygger

(personalemetoden)

Kilde: ECO Nøgletal 2011-2014, tabel 9.46

30.03.2016Budgetseminar for Byrådet 29. marts 2016

11

12

13

14

15

2011 2012 2013 2014

Administrative årsværk pr. 1.000 indb. (Hovedkonto 6), inkl. decentrale ledere 2011-2014

Greve Kommune Region Hovedstaden Region Sjælland Hele landet

Page 22: Dias nummer 1 - Greve.dk · Byrådets budgettemamøde 29. marts 2016. Side 23 Vedtaget budget 2017-2019 Budgetseminar for Byrådet 29. marts 2016 30.03.2016 I mio. kr. 2017 2018 2019

Budgettemamøde

Frem mod budget 2017

Byrådets budgettemamøde 29. marts 2016

Page 23: Dias nummer 1 - Greve.dk · Byrådets budgettemamøde 29. marts 2016. Side 23 Vedtaget budget 2017-2019 Budgetseminar for Byrådet 29. marts 2016 30.03.2016 I mio. kr. 2017 2018 2019

Side 23

Vedtaget budget 2017-2019

30.03.2016Budgetseminar for Byrådet 29. marts 2016

I mio. kr. 2017 2018 2019

Indtægter 2.765,2 2.806,8 2.861,1

- heraf skatter 2.483,0 2.554,2 2.626,6

- heraf tilskud, udligning og renter 282,2 252,6 234,5

Driftsudgifter -2.698,5 -2.739,4 -2.785,3

Ordinær drift 66,7 67,4 75,9

Anlæg -84,6 -52,7 -51,3

Jordforsyning 16,7 8,4 0

Skattefinansieret område -1,2 23,1 24,5

Brugerfinansieret 0,0 0,0 0,0

Resultat -1,2 23,1 24,5

Optagne lån 25,5 25,5 25,5

Afdrag mm. -24,2 -48,5 -49,5

Kassetræk 0,1 0,0 0,5

Page 24: Dias nummer 1 - Greve.dk · Byrådets budgettemamøde 29. marts 2016. Side 23 Vedtaget budget 2017-2019 Budgetseminar for Byrådet 29. marts 2016 30.03.2016 I mio. kr. 2017 2018 2019

Side 24

Budgetudfordringer 2017-2020

30.03.2016Budgetseminar for Byrådet 29. marts 2016

I mio. kr. 2017 2018 2019 2020

Administrative budgetkataloger -25,0 -25,0 -25,0 -25,0

Overførselspulje -25,0 -25,0 -25,0 -25,0

Demografi 0 0 0 -10

Uindfriede

produktivitetsforbedringer

-3,6 -8,2 -13,8 -13,8

Eget behov for

budgetreduktioner

-53,6 -58,2 -63,8 -73,8

Page 25: Dias nummer 1 - Greve.dk · Byrådets budgettemamøde 29. marts 2016. Side 23 Vedtaget budget 2017-2019 Budgetseminar for Byrådet 29. marts 2016 30.03.2016 I mio. kr. 2017 2018 2019

Side 25

Behov for finansiering af

omprioriteringsbidrag

30.03.2016Budgetseminar for Byrådet 29. marts 2016

I mio. kr. 2017 2018 2019 2020

Finansiering af

omprioriteringsbidrag

-15 -30 -45 -45

• Foreslås fordelt ift. udvalgenes andel af servicerammen

• Det kan overvejes at tilbageføre midlerne til områderne, alt efter hvor

meget der tilbageføres til kommunerne i økonomiaftalen elle ved

finanslovens vedtagelse

Page 26: Dias nummer 1 - Greve.dk · Byrådets budgettemamøde 29. marts 2016. Side 23 Vedtaget budget 2017-2019 Budgetseminar for Byrådet 29. marts 2016 30.03.2016 I mio. kr. 2017 2018 2019

Side 26

Prioriteringsrum

30.03.2016Budgetseminar for Byrådet 29. marts 2016

I mio. kr. 2017 2018 2019 2020

Eget behov for budgetreduktioner -55,0 -60,0 -65,0 -75,0

Finansiering af

omprioriteringsbidrag

-15,0 -30,0 -45,0 -45,0

Prioriteringsrum -70,0 -90,0 -110,0 -120,0

Page 27: Dias nummer 1 - Greve.dk · Byrådets budgettemamøde 29. marts 2016. Side 23 Vedtaget budget 2017-2019 Budgetseminar for Byrådet 29. marts 2016 30.03.2016 I mio. kr. 2017 2018 2019

Side 27

Gennemsnitlig fordeling af vedtaget

prioriteringsrum budget 2012 til 2016

30.03.2016

I mio. kr. B 2012 B 2013 B 2014 B 2015 B 2016

ØPU 21,2 18,3 27,0 18,6 40,2

TMU 5,1 7,8 4,1 8,5 11,7

BUU 15,8 16,5 6,2 14,0 8,6

KFU 3,8 3,4 0,0 4,0 2,8

SSU 25,3 16,4 21,4 21,7 13,7

VBU 9,7 0,8 11,1 8,7 3,6

TIU - - - 0,1 0,0

I alt 80,9 63,2 69,8 75,5 80,7

Page 28: Dias nummer 1 - Greve.dk · Byrådets budgettemamøde 29. marts 2016. Side 23 Vedtaget budget 2017-2019 Budgetseminar for Byrådet 29. marts 2016 30.03.2016 I mio. kr. 2017 2018 2019

Side 28

Gennemsnitlige besparelser og

udvidelser budget 2012 til 2016

30.03.2016

I mio. kr. B

2012

B

2013

B

2014

B

2015

B

2016

Vedtagne

prioriteringsrumsbesparelser

80,9 63,2 69,8 75,5 80,7

Vedtagne driftsudvidelser -46,4 -38,3 -61,3 -48,6 -66,5

Total 34,5 24,9 8,5 26,9 14,2

Page 29: Dias nummer 1 - Greve.dk · Byrådets budgettemamøde 29. marts 2016. Side 23 Vedtaget budget 2017-2019 Budgetseminar for Byrådet 29. marts 2016 30.03.2016 I mio. kr. 2017 2018 2019

Side 29

Fordeling af prioriteringsrum –

efter andel af servicerammen

30.03.2016Budgetseminar for Byrådet 29. marts 2016

Udvalg 2017 2018 2019 2020

Økonomi- og Planudvalget 11,8 15,2 18,6 20,2

Teknik- og Miljøudvalget 5,5 7,0 8,6 9,4

Børne- og Ungeudvalget 29,7 38,2 46,7 50,9

Kultur- og Fritidsudvalget 3,5 4,5 5,5 6,0

Social- og Sundhedsudvalget 18,7 24,1 29,4 32,1

Vækst- og Beskæftigelsesudvalget 0,7 0,9 1,1 1,2

Trygheds- og Integrationsudvalget 0,1 0,1 0,1 0,1

I alt 70,0 90,0 110,0 120,0

Page 30: Dias nummer 1 - Greve.dk · Byrådets budgettemamøde 29. marts 2016. Side 23 Vedtaget budget 2017-2019 Budgetseminar for Byrådet 29. marts 2016 30.03.2016 I mio. kr. 2017 2018 2019

Side 30

Tidsplan de kommende måneder• April – juni

– Udvalgene arbejder med prioriteringsrum og anlægsforslag og

afholder dialogmøder.

• 20. juni budgettemamøde i Byrådet.

– Status på budgetarbejdet v. udvalgsformændene

– Orientering om økonomiaftalen mellem regeringen og KL

• 18. august budgetpræsentation

– Direktionen præsenterer budgetoverblikket og kataloger for

Byrådet

– Budgetmaterialet offentliggøres på kommunens hjemmeside

– Høringsperioden begynder

30.03.2016Budgetseminar for Byrådet 29. marts 2016

Page 31: Dias nummer 1 - Greve.dk · Byrådets budgettemamøde 29. marts 2016. Side 23 Vedtaget budget 2017-2019 Budgetseminar for Byrådet 29. marts 2016 30.03.2016 I mio. kr. 2017 2018 2019

Budgettemamøde

Økonomisk politik

Byrådets budgettemamøde 29. marts 2016

Page 32: Dias nummer 1 - Greve.dk · Byrådets budgettemamøde 29. marts 2016. Side 23 Vedtaget budget 2017-2019 Budgetseminar for Byrådet 29. marts 2016 30.03.2016 I mio. kr. 2017 2018 2019

Side 32

Oversigt over den økonomiske politik

16. marts 2015Byrådet

Emneområde Målsætning

1 Overskud på den ordinære drift • Driftsoverskud på mindst 50 mio. kr. i budgetår samt overslagsår

• Der gives ikke ufinansierede tillægsbevillinger

2 Niveau for anlægsrammen • Skattefinansierede anlægsbudget udgør ca. 50 mio. kr. årligt,

svarende til et anlægsbudget på 200 mio. kr. over 4 år

3 Skatteudskrivning • Beskatningsniveauet i Greve Kommune skal reduceres

• De skattefinansierede takster skal afspejle serviceniveauet

4 Økonomiaftalen mellem KL og

regeringen

• Greve Kommunes budget skal bidrage til, at aftalen mellem KL og

regeringen om kommunernes økonomi overholdes for

kommunerne under ét

5 Kassebeholdningen og den

gennemsnitlige likviditet

• Ændringen i de likvide aktiver (kassevirkningen) må ikke være

negativ (set over den 4 årige budgetperiode)

• Ultimolikviditeten skal hvert år være på minimum 3 procent af

kommunens samlede bruttodrifts- og anlægsudgifter. Det svarer til

ca. 90 mio. kr.

• Den gennemsnitlige likviditet (årsgennemsnit) skal være på

minimum 150 mio. kr.

• I tilfælde af ekstraordinær likviditet prioriteres en reduktion af

kommunens gæld eller placering af midler i kommunens

kapitalforvaltningsdepot

6 Gældens størrelse • Greve Kommunes gæld skal i budgetperioden reduceres

• Der lånes ikke til finansiering af den løbende drift

Page 33: Dias nummer 1 - Greve.dk · Byrådets budgettemamøde 29. marts 2016. Side 23 Vedtaget budget 2017-2019 Budgetseminar for Byrådet 29. marts 2016 30.03.2016 I mio. kr. 2017 2018 2019

Side 33

Balance mellem drift og anlæg

16. marts 2015Budgetseminar for Byrådet 29. marts 2016

• Den økonomiske politik: driftsoverskuddet skal dække anlægsrammen– Kommunen har historisk budgetteret med et højere anlægsniveau end overskuddet kan

dække

– forskellen har været dækket af låntagning og/eller finansforskydninger

• Målsætning:

driftsoverskud på 50 mio. kr.

Anlægsbudget på 200 mio. kr. over 4 år (i gennemsnit 50 mio. pr. år)

• Fremadrettet:

– bør driftsoverskuddet øges med henblik på bedre at matche

anlægsniveauet?

– bør anlægsniveauet tilpasses driftsoverskuddet?

Sammenhæng mellem

budgetteret drifts- og

anlægsudgifter

Budget 2011 2011

Ordinær drift 49,5

Anlægsudgifter -167,8

Budget 2012 2012

Ordinær drift 79,1

Anlægsudgifter -85,5

Budget 2013 2013

Ordinær drift 46,6

Anlægsudgifter -76,9

Budget 2014 2014

Ordinær drift 49,4

Anlægsudgifter -55,3

Budget 2015 2015

Ordinær drift 51,0

Anlægsudgifter -80,0

Budget 2016 2016

Ordinær drift 50,0

Anlægsudgifter -172,1

Page 34: Dias nummer 1 - Greve.dk · Byrådets budgettemamøde 29. marts 2016. Side 23 Vedtaget budget 2017-2019 Budgetseminar for Byrådet 29. marts 2016 30.03.2016 I mio. kr. 2017 2018 2019

Side 34

Skat

16. marts 2015Budgetseminar for Byrådet 29. marts 2016

• Den gennemsnitlige kommunale skatteprocent på landsplan er 25,3 procent ( GK 11. laveste)

• Den gennemsnitlige grundskyldspromille er på 26,5 promille på landsplan. (GK 2. laveste)

• Målt på det samlede provenu fra indkomstskat og grundskyld (inkl produktionsjord), sat i forhold

til kommunens beskatningsgrundlag har kommunen landets 3. laveste beskatningsniveau

• Det skal bemærkes, at der er budgetteret med en nedsættelse dækningsafgiften af

forretningsejendomme til 4,0 ‰ i 2017.

• Nuværende mål: at – reducere beskatningsniveauet i byrådsperioden

• overholdt allerede pga. sænkning af dækningsafgift og grundskyld (i 2014+2015).

– fastsætte skatteprocent, grundskyldspromille og dækningsafgift under hensyntagen til

skattestop og aftaler mellem KL og Regeringen

• Fremadrettet:– Skal skatteniveauet sænkes, fastholdes eller øges?

– Skal dækningsafgiften fortsat sænkes i 2017?

Skatteprocenterne for Greve Kommune i 2016 er fastsat som følger:Den kommunale skatteprocent 23,90 %

Grundskyldpromille 16,94 ‰

Dækningsafgift af forretningsejendomme 4,5 ‰

Page 35: Dias nummer 1 - Greve.dk · Byrådets budgettemamøde 29. marts 2016. Side 23 Vedtaget budget 2017-2019 Budgetseminar for Byrådet 29. marts 2016 30.03.2016 I mio. kr. 2017 2018 2019

Side 35

Likviditet

16. marts 2015Budgetseminar for Byrådet 29. marts 2016

• Lovkrav: Ifølge kassekreditreglen må den gennemsnitlige likviditet ikke

være negativ.

• Nuværende mål: at – Ændring af de likvide aktiver (kassevirkningen) må samlet set ikke være negativ over den

4 årige budgetperiode. Dette mhp. at have en økonomisk robusthed

– Ultimolikviditet på minimum 3 procent af kommunens samlede bruttodrifts- og

anlægsudgifter, svarende til ca. 90 mio. kr.

– Den gennemsnitlige likviditet (kassekreditreglen) skal være på minimum 150 mio. kr.

• GK ultimo 2015: 240 mio. kr. - regel overholdt, men likviditeten har

været faldende i de senere år.

Page 36: Dias nummer 1 - Greve.dk · Byrådets budgettemamøde 29. marts 2016. Side 23 Vedtaget budget 2017-2019 Budgetseminar for Byrådet 29. marts 2016 30.03.2016 I mio. kr. 2017 2018 2019

Side 36

Likviditet

16. marts 2015Budgetseminar for Byrådet 29. marts 2016

• Fremadrettet:– Ultimolikviditet er ringe måleparameter – skal der fortsat være mål om ultimolikviditet?

– Bør gennemsnitslikviditetsmålet være højere? (fx 200 mio. kr.)

• Likv./indbygger:

– GK 4.996 kr.

– Landet 5.779 kr.

– Hovedstaden 7.138 kr.

– Bør der fortsat, i tilfælde af ekstraordinær likviditet prioriteres en reduktion af kommunens

gæld eller skal det overvejes at placere midler i kommunens kapitalforvaltningsdepot?

0

50

100

150

200

250

300

350

Mio

. k

r.

Oversigt over kommunens likviditet opgjort ultimo måneden efter kassekreditreglen

Page 37: Dias nummer 1 - Greve.dk · Byrådets budgettemamøde 29. marts 2016. Side 23 Vedtaget budget 2017-2019 Budgetseminar for Byrådet 29. marts 2016 30.03.2016 I mio. kr. 2017 2018 2019

Side 37

Gæld

16. marts 2015Budgetseminar for Byrådet 29. marts 2016

• Kommunens langfristede gæld er de sidste 20 år mere end fordoblet

– dvs. låneoptagelsen har været større end afdragene

– Dette har rentemæssigt betydet mindre idet renterne over tid er faldet.

– Gæld/pr. indbygger (16.200 kr.) er højere end landsgennemsnittet (ca. 15.200 kr.)

• med det nuværende budget vil gælden forventeligt matche landgennemsnittet i 2017

• Nuværende mål: – reducere gælden

– Der lånes ikke til finansiering af den løbende drift

• Fremadrettet:– Skal gælden forsat reduceres?

• hvad skal niveauet for gæld/pr. indbygger være vs. landsgennemsnittet og

hovedstadsområdet?

0

100

200

300

400

500

600

700

800

1996

1998

2000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016Greve Kommunes langfristede gæld

- opgjort ultimo året (mio kr.)

Page 38: Dias nummer 1 - Greve.dk · Byrådets budgettemamøde 29. marts 2016. Side 23 Vedtaget budget 2017-2019 Budgetseminar for Byrådet 29. marts 2016 30.03.2016 I mio. kr. 2017 2018 2019

Side 38

Målsætninger på nye områder?

16. marts 2015Budgetseminar for Byrådet 29. marts 2016

• Effektiviseringer – f.eks ”låne” af kassebeholdningen, såfremt

likviditeten tillader det, til at investere i effektiviseringstiltag, som

tilbagebetales over en kortere (3-5 årig) årrække.

• Andet?