Budsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024 til uttale i

SAK

Budsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024 til uttale i kommunestyrekomiteane

Dokumentinformasjon: Saksbehandlar: Elin Moen Arkivsak: 20/15566 Journalpost: 20/101970 E-post: [email protected]

Behandling:

Saksnummer: Utval: Dato: 052/20 Komite for helse og omsorg 26.10.2020 067/20 Komite for kultur og medborgarskap 26.10.2020 065/20 Komite for oppvekst 26.10.2020 062/20 Komite for teknisk, miljø og samferdsel 26.10.2020

Kommunedirektøren si innstilling: Ikkje innstilling frå kommunedirektøren i saka Bakgrunn: Kommunedirektøren sitt forslag til budsjett og økonomiplan blir handsama i formannskapet 20. oktober. Formannskapet si innstilling skal leggast ut på høyring, og det er denne høyringa kommunestyrekomiteane blir bedne om å kome med uttale til. I møta til kommunestyrekomiteane vil det bli gitt ei digital orientering frå kommunedirektøren om budsjett 2021 og økonomiplan for perioden 2021-2024. Vurdering: Kommunestyrekomiteane vert mellom anna bedne om å uttale seg om budsjettforslag knytt til komiteen sitt ansvarsområde, fordeling mellom kommunal- og stabsområda og foreslåtte prioriteringar i investeringane. Konklusjon med grunngiving: Kommunestyrekomiteane blir gitt ei orientering om formannskapet sitt forslag til budsjett for 2021 i sine respektive møte av dei ulike kommunalsjefane. Komiteane blir bedne om å kome med uttale til budsjettet. Astrid J. Eidsvik

kommunedirektør Vedlegg:

1. Budsjett 2021 og Økonomiplan 2021-2024 2. Lenke til elektronisk budsjettdokument 3. Årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024

SAK

Budsjett 2021 og Økonomiplan 2021-2024

Dokumentinformasjon:

Saksbehandlar: Lars Fylling Arkivsak: 20/15566 Journalpost: 20/98738 E-post: [email protected]

Behandling:

Saksnummer: Utval: Dato:

176/20 Ålesund formannskap 20.10.2020

Ålesund kommunestyre

Kommunedirektøren si innstilling: 1. Ålesund kommunestyre vedtek budsjett, økonomi-og handlingsplan for 2021-2024 i

samsvar med budsjettskjema 1A, 1B, 2A, 2B og Økonomisk oversikt drift (3)

2. Ålesund kommunestyre vedtek å ta opp lån til investeringar i 2021 på inntil kr 984 368 371.

Kommunedirektøren får fullmakt til å godkjenne rente- og avdragsvilkår.

3. Ålesund kommunestyre vedtek å ta opp startlån til vidare utlån på inntil kr 160 000 000.

Kommunedirektøren får fullmakt til å godkjenne lånevilkåra.

4. Ålesund kommunestyre vedtek betalingsregulativ slik det går fram av vedlegg i kapittel

for budsjettvedtak. Kommunedirektøren får fullmakt til å justere for kommunal deflator og justere for endringar i statlege maksimalsatsar i samsvar med beskriving i betalingsregulativ i vedlegg. Når det gjeld betalingssatsar knytt til renovasjon (ÅRIM), vert desse lagt fram for kommunestyret i eiga sak.

5. Ålesund kommunestyre vedtek samla overføring til Ålesund kommunale eigedom KF på kr

275 421 000 i form av husleige. Løyvinga er i 2021-kroner.

6. Ålesund kommunestyre vedtek driftstilskot til Ålesund brannvesen KF på kr 76 374 508.

Løyvinga er i 2021-kroner.

7. Ålesund kommunestyre vedtek driftstilskot til Møre og Romsdal 110-sentral KF på kr 3 380 650. Løyvinga er i 2021-kroner.

8. Ålesund kommunestyre godkjenner investeringar hos Ålesund kyrkjelege fellesråd i

samsvar med det som oversikta i eige kapittel viser.

9. Forslag til handlingsprogram 2021-2024 for Ålesund kommune godkjennast, med dei

føringar og premiss for kommunen sin tenesteproduksjon som går fram av saka. Mål og strategiar for satsingsområda vert vedtekne i eiga sak om kommuneplan for perioden 2020-2030.

10. Ålesund kommunestyre vedtek at kommunen sine satsar for økonomisk sosialhjelp skal

følge dei til ein kvar tid gjeldande statlege normer for slike satsar.

11. For sosiale utlån og garantiar fastsettast følgjande grenser: Utlån kr 1 000 000. Garantiar

kr 1 000 000.

12. Kommunedirektøren får fullmakt til å innarbeide eventuelle konsekvensar av framlagt

statsbudsjett og Stortinget sitt endelege vedtekne statsbudsjett, dersom det ikkje er av prinsipiell karakter og ikkje har følgjer for tenestene i vesentleg grad. Eventuelle endringar som blir gjort innanfor denne fullmakta skal gå som melding til kommunestyret.

13. Eventuelle endringar i skjema 1A og 2A, som følgjer av statsbudsjettet sitt innhald, leggjast

fram som eiga sak til kommunestyret.

14. Rådmannen får fullmakt til å gjere budsjettendringar som følgje av endringar i tilskot til

ressurskrevjande brukarar, og som følge av endring av pensjonskostnader frå pensjonsleverandørane.

15. Finansielle måltal.

Ålesund kommune skal forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevna vert ivareteke over tid. Kommunen skal innrette den langsiktige økonomiplanlegginga slik at ein styrer mot følgjande finansielle måltal i eit 10-årsperspektiv: · Netto driftsresultat skal over tid utgjere minimum 1,75 % av brutto driftsinntekter. · Netto lånegjeld skal ikkje overstige 75 % av brutto driftsinntekter. · Disposisjonsfondet skal minimum utgjere 5 % av brutto driftsinntekter.

16. Eigedomsskatt. · Det skal i 2021 skrivast ut eigedomsskatt på fast eigedom i heile Ålesund kommune,

etter utskrivingsalternativ i eigedomsskattelova § 3 a. · Ein overgangsperiode for å samordna eigedomsskatten – i praksis skattesatsane -

skal gjelde berre for eigedomsskatteåret 2021 (jf. eigedomsskattelova § 13 tredje leden ellevte og tolvte punktum).

· Eigedomsskattegrunnlaget/takstar i 2021: 1. Dei kommunale takstane/eigedomsskattegrunnlaga samordnas slik at fast,

skattepliktig eigedom i områda Haram, Sandøy, Skodje og Ørskog har med verknad frå 2021 blitt verdsett etter det verdifastsettingstidspunktet (år 2015) og etter dei takseringsretningslinjer (med mindre justeringar) som har vore nytta for eigedom i området gamle Ålesund.

2. For kategorien bustadar vert Skatteetaten sitt formuegrunnlag nytta som verdifastsettingsmetode.

· Målet er at skattesats for all fast eigedom skal vere 2 promille i 2022. Følgande skattesatsar skal nyttast i 2021: 1. All fast eigedom i gamle Ålesund og Skodje skal ha skattesats 2 promille (uendra

frå 2020). 2. Hittil skattlagde eigedomar i Sandøy (jf. eigedomsskattelova § 3 g) skal ha

skattesats 2 promille (uendra frå 2020). Dei eigedomar som skattleggast for første gong i Sandøy (energianlegg og næringseigedomar) skal også ha ein sats på 2 promille (jf. eigedomsskattelova § 13 tredje ledd tredje punktum).

3. Fast eigedom i områda Haram og Ørskog skal ha ein sats på 2 promille, med unntak av bebygde bustad- og fritidseigedomar som skal ha 1 promille (jf. § 13 første og andre ledd).

· Det skal skrivas ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med tre sjudelar i 2021. Dette gjeld berre for gamle Ålesund kommune (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første pkt).

· Eigedomsskatten skal betalast i to terminar i 2021, og vil bli belasta med ein halvpart kvar høvesvis på termin 3 og 4. Kommunale avgifter skal betalast i 4 terminar.

Fritak: I følgje eigedomsskattelova § 7. kan kommunestyret frita mellom anna desse eigedomane heilt eller delvis: · §7a) Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein

kommune, eit fylke eller staten. · §7b) Bygning som har historisk verde.

Det vert lagt til grunn at kommunestyret ynskjer å vidareføre fritak etter eigedomsskattelovas §7a og b). Det vert lagt fram eigen sak for kommunestyret om dette.

· §7c) Bygning som heilt eller i nokon mon vert nytta til husvære. Fritaket kan

gjelda i opptil 20 år frå den tida bygningen var ferdig. Formannskapet eller utval som nemnt i kommunelovens §5-7, kan få fullmakt til å avgjera einskildsaker om skattefritak.

Det vert lagt til grunn at kommunestyret vidarefører at fritak etter §7c skal gjelde i 2 år frå den tida bygningen vart ferdig, slik det vart praktisert i tidlegare Ålesund kommune. Fritak i 2021 gjeld for nye bustadar som er tatt i bruk i 2019 og 2020.

Bakgrunn: Første år som ny kommune har vore svært krevjande og langt annleis enn kva ein såg føre seg ved inngangen til 2020. Dette skuldast i hovudsak 2 ulike høve – rekneskapa for dei 5 kommunane for 2019 viste samla sett eit meirforbruk knytt til driftsbudsjettet på til saman 212,5 millionar kroner. I mars kom koronaviruset, noko som har skapt andre og nye utfordringar i drifta av kommunen, enn kva vi såg føre oss ved inngangen til ny kommune. Koronasituasjonen har gjort det vanskeleg å arbeide med m.a. harmonisering av tenester, bygging av kultur, flytteprosessen av personell, implementering og opplæring av system og retningslinjer m.m. Å klare å handtere begge desse to store utfordringane, stort meirforbruk og korona, samstundes som vi er ny kommune, har vore krevjande både leiings- og styringsmessig. Budsjettarbeidet speglar også dette. Ingen hadde sett føre seg eit samla meirforbruk i 2019 på 212,5 mill. kr, som utgjer eit meirforbruk i tenesteproduksjonen på 5,6 %, ved inngangen til ny kommune. Budsjett for 2020 vart lagt i samsvar med føringane frå fellesnemnda i 2019, der driftsnivået frå dei fem gamle kommunane vart vidareført, rett nok i ein ny organisasjonsmodell. Tertialrapport 1 viste ei prognose for netto driftsresultat etter tiltak på 238 mill. kr. Etter at tiltak vart utarbeidd og vedtatt i kommunestyremøte den 18. juni 2020 som sak 067/20, er prognosen for netto driftsresultat for inneverande år oppdatert og sett til 219 mill. kr. Dette er ei klar forbetring av situasjonen slik den såg ut ved byrjinga av året. Grunnen til at prognosen ikkje er betre enn dette, er gjort greie for i tertialrapport 2-2020. Det er eit klart mål å arbeide med tiltak for å skape ein berekraftig økonomi i kommunen, slik at vi ikkje havnar på ROBEK på kort sikt, og at vi på lang sikt har ein økonomi som skaper rom for viktige strategiske val inn i framtida. Omfattande omstillingstiltak er derfor naudsynt. Det betyr i praksis at både tilsette, politikarar og innbyggjarar må vere innforstått med at det er heilt nødvendig for kommunen å gjere omstillingstiltak framover. Dette vil gjelde for alle tenestene som kommunen har ansvar for. Ein god måte å starte eit omstillingsarbeid på, er å samanlikne seg med andre. Her har vi gode tal som er utarbeidd gjennom mange år i kommunesektoren. Desse tala er dei beste tala vi har når vi skal vurdere nivået på drifta vår samanlikna med andre kommunar. Desse tala blir omtala som kostratal, og vår samanliknbare kommunegruppe er gruppe 13. Her ser vi at inntektene til Ålesund kommune målt pr. innbyggjar, var marginalt lågare enn gjennomsnittet for kommunane i kostragruppa. Til trass for dette, var dei samla driftsutgiftene målt pr. innbyggjar markant

høgare enn snittet i gruppa. Gjeldsgraden til kommunen var også litt høgare enn snittet. Dei største tenesteområda i ein kommune er pleie- og omsorg og oppvekst. Analysen viser at Ålesund kommune bruker vesentleg meir pengar på desse sektorane, enn det som var snittet i kostragruppa i 2019. Det fins også døme på tenesteområde der kommunen brukte markant mindre pengar pr. innbyggjar enn snittet i kommunegruppa, som til dømes innanfor kultur. I sum var driftsutgiftene til Ålesund kommune pr. innbyggjar 5,1 % høgare enn snittet, noko som samsvarer godt med det meirforbruket vi hadde i tenesteprodusjonen i 2019 (5,6 %). Dette er ikkje ei berekraftig utvikling. Vurdering: Driftsrammene for neste år er svært utfordrande. Samanlikna med konsekvensjusterte driftsrammer for 2020, er det tilrådd å redusere driftsrammene for kommunal- og stabsområda med om lag 8 %. For dei kommunale føretaka har ein vurdert det slik at innsparingskrava må vere noko mindre enn dette. Forslaget til rammefordeling går fram av vedlagte lenke til budsjettdokumenta. På same måte som driftsnivået er for høgt, er det også gjort omfattande investeringsvedtak i dei «gamle» kommunane før samanslåinga. Det vil ikkje vere økonomiske forsvarleg å starte alle desse investeringstiltaka så raskt som ambisjonane var i dei «gamle» kommunane. Om vi skal følgje økonomiplanane slik dei vart vedtekne i 2019, vil vi auke driftsnivået kraftig. Resultatet vil mest sannsynleg vere at kommunen raskt vil kome på ROBEK-lista. Kommunedirektøren vil derfor tilrå at fleire av dei ønska investeringstiltaka blir utsett minst eit år, slik at vi på sikt kan skape handlingsrom til å gjennomføre tiltaka på ein god måte, og renter og avdrag kan handterast innan driftsbudsjettet. Omstillingsbehova er store for nye Ålesund kommune. Dette skuldast ikkje berre det dårlege resultatet for 2019. Med koronasituasjonen, der uvissa knytt til inntektsida vår med lågare skatteinngang enn tidlegare år, og stor uvisse knytt til finansmarknaden, gjer at omstillingsbehova for kommunen er stort og alvoret må visast gjennom vedtaket i budsjettet om vi skal unngå å bli lagt under statleg styring – ROBEK. Astrid J. Eidsvik kommunedirektør Vedlegg:

1. Lenke til elektronisk budsjettdokument 2. Årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024

Intern

Lenke til elektronisk budsjettdokument:

https://pub.framsikt.net/2021/alesund2020/bm-2021-årsbudsjett_2021_og_økonomiplan_2021-

2024/

Lenka fungerer best i nettlesaren Google Chrome.

Om du vil ha hjelp til korleis ein navigerer i det elektroniske budsjettdokumentet, har vi laga ein kort

instruksjonsvideo som du finn her:

https://www.youtube.com/watch?v=vg4RkIE7GHo

https://pub.framsikt.net/2021/alesund2020/bm-2021-årsbudsjett_2021_og_økonomiplan_2021-2024/

https://pub.framsikt.net/2021/alesund2020/bm-2021-årsbudsjett_2021_og_økonomiplan_2021-2024/

https://www.youtube.com/watch?v=vg4RkIE7GHo

ÅRSBUDSJETT 2021 OG

ØKONOMIPLAN 2021-2024

Økonomiplan for 2021-2024

Side 2 av 251

Kommunedirektøren sitt forord

Første år som ny kommune har vore svært krevjande og langt annleis enn kva ein såg føre seg ved inngangen til 2020. Dette skuldast i hovudsak 2 ulike høve – rekneskapa for dei 5 kommunane for 2019 viste samla sett eit meirforbruk knytt til driftsbudsjettet på til saman 212,5 millionar kroner. I mars kom koronaviruset, noko som har skapt andre og nye utfordringar i drifta av kommunen, enn kva vi såg føre oss ved inngangen til ny kommune. Koronasituasjonen har gjort det vanskeleg å arbeide med m.a. harmonisering av tenester, bygging av kultur, flytteprosessen av personell, implementering og opplæring av system og retningslinjer m.m. Å klare å handtere begge desse to store utfordringane, stort meirforbruk og korona, samstundes som vi er ny kommune, har vore krevjande både leiings- og styringsmessig. Budsjettarbeidet gjenspeglar også dette.

Ingen hadde sett føre seg at dei gamle kommunane kom ut med eit meirforbruk på tenesteproduksjonen samla sett på totalt 212.5 mill. kr i 2019, noko som utgjer eit meirforbruk på 5,6 %, ved inngangen til ny kommune. Budsjett for 2020 vart lagt i samsvar med føringane frå fellesnemnda i 2019, der driftsnivået frå dei fem gamle kommunane vart vidareført, rett nok i ein ny organisasjonsmodell. Det vi også har erfart er at mykje av meirforbruket vart generert i siste halvår 2019, noko som vi merkar med heilårseffekt i 2020. Dette betyr at driftsnivået i tenesteproduksjonen reelt sett var endå høgre ved inngangen til ny kommune enn det rekneskapstala viser for 2019.

Det er eit klart mål å arbeide med tiltak for å skape ein berekraftig økonomi i kommunen, slik at vi ikkje havnar på ROBEK på kort sikt, og at vi på lang sikt har ein økonomi som skaper rom for viktige strategiske val i framtida. Omfattande omstillingstiltak er derfor naudsynt. Det betyr i praksis at både administrasjonen, politikarar og innbyggjarar må vere innforstått med at det er heilt nødvendig for kommunen å gjere omstillingstiltak framover. Dette vil gjelde for alle tenestene som kommunen har ansvar for.

Ein god måte å starte eit omstillingsarbeid på, er å samanlikne seg med andre. Her har vi gode tal som er utarbeidd gjennom mange år i kommunesektoren. Desse tala er dei beste tala vi har når vi skal vurdere nivået på drifta vår samanlikna med andre kommunar. Desse tala blir omtala som kostratal, og vår samanliknbare kommunegruppe er gruppe 13. Her ser vi at inntektene til Ålesund kommune målt pr. innbyggjar, var marginalt lågare enn gjennomsnittet for kommunane i kostragruppa. Til trass for dette, var dei samla driftsutgiftene målt pr. innbyggjar markant høgare enn snittet i gruppa. Gjeldsgraden til kommunen var også litt høgare enn snittet. Dei største tenesteområda i ein kommune, er pleie- og omsorg og oppvekst. Analysen viser at Ålesund kommune bruker vesentleg meir pengar på desse sektorane, enn det som var snittet i kostragruppa i 2019. Det fins også døme på tenesteområde der kommunen brukte markant mindre pengar pr. innbyggjar enn snittet i kommunegruppa, som til dømes innanfor kultur. I sum var driftsutgiftene til Ålesund kommune pr. innbyggjar 5,1 % høgare enn snittet, noko som samsvarer godt med det meirforbruket vi hadde i tenesteproduksjonen i 2019 (5,6 %). Dette er ikkje ei berekraftig utvikling.

På same måte som driftsnivået er for høgt, er det også gjort omfattande investeringsvedtak i dei «gamle» kommunane før samanslåinga. Det vil ikkje vere økonomiske forsvarleg å starte alle desse investeringstiltaka så raskt som ambisjonane var i dei «gamle» kommunane. Om vi skal følgje økonomiplanane slik dei vart vedtekne i 2019, vil vi auke driftsnivået kraftig. Resultatet vil mest sannsynleg vere at kommunen raskt vil kome på Robek-lista. Kommunedirektøren vil derfor tilrå at fleire av dei ønska investeringstiltaka blir utsett minst eit år, slik at vi på sikt kan skape handlingsrom til å gjennomføre tiltaka på ein god måte, og renter og avdrag kan handterast innan driftsbudsjettet.


Side 3 av 251

Omstillingsbehova er store for nye Ålesund kommune. Dette skuldast ikkje berre det dårlege resultatet for 2019. Med koronasituasjonen der uvissa knytt til inntektsida vår med lågare skatteinngang enn tidlegare år, og stor uviss knytt til finansmarknaden, gjer at omstillingsbehova for kommunen er stort og alvoret må visast gjennom vedtaket i budsjettet om vi skal unngå å bli lagt under statleg styring – ROBEK.


Side 4 av 251

Budsjettvedtak

Kommunedirektøren si innstilling til årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024:

1. Ålesund kommunestyre vedtek budsjett, økonomi- og handlingsplan for 2021- 2024 i samsvar med budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B.

2. Ålesund kommunestyre vedtek å ta opp lån til investeringar i 2021 på inntil kr 984 368 371. Kommunedirektøren får fullmakt til å godkjenne rente- og avdragsvilkår.

3. Ålesund kommunestyre vedtek å ta opp startlån til vidare utlån på inntil kr 160 000 000. Kommunedirektøren får fullmakt til å godkjenne lånevilkåra.

4. Ålesund kommunestyre vedtek betalingsregulativ slik det går fram av vedlegg. Kommunedirektøren får fullmakt til å justere for kommunal deflator og justere for endringar i statlege maksimalsatsar i samsvar med beskriving i betalingsregulativ i vedlegg. Når det gjeld betalingssatsar knytt til renovasjon (ÅRIM), vert desse lagt fram for kommunestyret i eiga sak.

5. Ålesund kommunestyre vedtek samla overføring til Ålesund kommunale eigedom KF på kr 275 421 000 i form av husleige. Løyvinga er i 2021-kroner.

6. Ålesund kommunestyre vedtek driftstilskot til Ålesund brannvesen KF på kr 76 374 508. Løyvinga er i 2021-kroner.

7. Ålesund kommunestyre vedtek driftstilskot til Møre og Romsdal 110-sentral KF på kr 3 380 650. Løyvinga er i 2021-kroner.

8. Ålesund kommunestyre godkjenner investeringar hos Ålesund Kyrkjelege Fellesråd i samsvar med det som oversikta i eige kapittel viser.

9. Forslag til Handlingsprogram 2021-2024 for Ålesund kommune godkjennast, med dei føringar og premiss for kommunen sin tenesteproduksjon som går fram av saka. Mål og strategiar for satsingsområda vert vedtekne i eiga sak om kommuneplan for perioden 2020-2030

10. Ålesund kommunestyre vedtek at kommunen sine satsar for økonomisk sosialhjelp skal følge dei til ein kvar tid gjeldande statlege normer for slike satsar.


Side 5 av 251

11. For sosiale utlån og garantiar fastsettast følgjande grenser: Utlån kr 1 000 000. Garantiar kr 1 000 000.

12- Kommunedirektøren får fullmakt til å innarbeide eventuelle konsekvensar av framlagt statsbudsjett og Stortinget sitt endelege vedtekne statsbudsjett, dersom det ikkje er av prinsipiell karakter og ikkje har følgjer for tenestene i vesentleg grad. Eventuelle endringar som blir gjort innanfor denne fullmakta skal gå som melding til kommunestyret.

13. Eventuelle endringar i skjema 1A og 2A, som følgjer av statsbudsjettet sitt innhald, leggjast fram som eiga sak til kommunestyret.

14. Kommunedirektøren får fullmakt til å gjere budsjettendringar som følgje av endringar i tilskot til ressurskrevjande brukarar, og som følge av endring av pensjonskostnader frå pensjonsleverandørane.

15. Finansielle måltal.

Ålesund kommune skal forvalte økonomien slik at den økonomisk handleevna vert ivareteke over tid. Kommunen skal innrette den langsiktige økonomiplanlegginga slik at ein styrer mot følgjande finansielle måltal:

1. Netto driftsresultat skal over tid utgjere minimum 1,75 % av brutto driftsinntekter. 2. Netto korrigert lånegjeld skal ikkje overstige 75 % av brutto driftsinntekter. 3. Disposisjonsfondet skal minimum utgjere 5 % av brutto driftsinntekter.

16. Eigedomsskatt.

• Det skal i 2021 skrivast ut eigedomsskatt på fast eigedom i heile Ålesund kommune, etter utskrivingsalternativ i eigedomsskattelova § 3 a.

• Ein overgangsperiode for å samordna eigedomsskatten – i praksis skattesatsane - skal gjelde berre for eigedomsskatteåret 2021 (jf. eigedomsskattelova § 13 tredje leden ellevte og tolvte punktum).

• Eigedomsskattegrunnlaget/takstar i 2021: o Dei kommunale takstane/eigedomsskattegrunnlaga samordnas slik at fast, skattepliktig eigedom i

områda Haram, Sandøy, Skodje og Ørskog har med verknad frå 2021 blitt verdsett etter det verdsettelsestidspunktet (år 2015) og etter dei takseringsretningsliner (med mindre justeringar) som har vore nytta for eigedom i området gamle Ålesund.

o For kategorien bustader vert Skatteetaten sitt formuegrunnlag nytta som verdsettelsesmetode. • Målet er at skattesats for all fast eigedom skal vere 2 promille i 2022. Følgande skattesatsar skal nyttast i 2021:

o All fast eigedom i gamle Ålesund og Skodje skal ha skattesats 2 promille (uendra frå 2020). o Hittil skattlagde eigedomar i Sandøy (jf. eigedomsskattelova § 3 g) skal ha skattesats 2 promille

(uendra frå 2020). Dei eigedomar som skattleggas for fyrste gong i Sandøy (energianlegg og næringseigedomar) skal også ha ein sats på 2 promille (jf. eigedomsskattelova § 13 tredje leden tredje punktum).

o Fast eigedom i områda Haram og Ørskog skal ha ein sats på 2 promille, med unntak av bebygde bustad- og fritidseigedomar som skal ha 1 promille (jf. § 13 fyrste og andre leden).

• Det skal skrivas ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med tre sjudelar i 2021. Dette gjeld berre for gamle Ålesund kommune (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første pkt).

• Eigedomsskatten skal betalast i to terminar, og vil i 2021 bli belasta med ein halvpart kvar høvesvis på termin 3 og 4. Kommunale avgifter skal betalast i 4 terminar.


Side 6 av 251

Fritak:

I følgje eigedomsskattelova § 7. kan kommunestyret frita mellom anna desse eigedomane heilt eller delvis:

• §7a) Eigedom åt stiftinga eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten. • §7b) Bygning som har historisk verde.

Det vert lagt til grunn at kommunestyret ynskjer å vidareføre fritak etter eigedomsskattelovas §7a og b). Det vert lagt fram eigen sak for kommunestyret om dette.

• §7c) Bygning som heilt eller i nokon mon vert nytta til husvære. Fritaket kan gjelda i opptil 20 år frå den tida bygningen var ferdig. Formannskapet eller utval som nemnt i kommunelovens §5-7, kan få fullmakt til å avgjera einskildsaker om skattefritak.

Det vert lagt til grunn at kommunestyret vidarefører at fritak etter §7c skal gjelde i 2 år frå den tida bygningen vart ferdig, slik det vart praktisert i tidlegare Ålesund kommune. Fritak i 2021 gjeld for nye bustadar som er tatt i bruk i 2019 og 2020.


Side 7 av 251


Side 8 av 251


Side 9 av 251

Handlingsplan Det kommunale plansystemet, og våre verdiar og visjon.

Det kommunale plansystemet

Det kommunale plansystemet kan framstillast som i figuren nedanfor. Den langsiktige delen av kommuneplanen består av ein samfunnsdel og ein arealdel. Desse kan supplerast med meir konkrete planar for einskilde tema eller med arealplaner for geografiske område av kommuna. Realiseringa av dei langsiktige linene i dei overordna planane skal skje gjennom økonomi- og handlingsplanar og gjennom årsbudsjett og virksomhetsplanar som rullerast kvart år. Dette blir illustrert i høgre delen av figuren. Gjennom løpande budsjettkontrollar og tertialrapportar, og i årsrekneskap og årsmelding, blir gjennomføring og måloppnåing rapportert til administrativ og politisk leiing. Denne rapporteringa skal igjen gi grunnlag for å korrigere mål, strategiar og tiltak.


Side 10 av 251

Ålesund kommune har valgt det elektroniske verktøyet Framsikt for å realisere det heilskaplege styringssystemet som modellen ovanfor illustrerer. Dette verktøyet dekker alle deler av styringssytemet med unntak av kommuneplanens arealdel og andre arealplanar. Kommuneplanens samfunnsdel, og alle andre planar som blir laga, skal koplast direkte til handlings- og økonomiplan, årsbudsjett, virksomhetsplan og rapportering for å sikre gjennomføring.

Samanhengen mellom dei ulike styringsdokumentane i det kommunale plansystemet kan òg illustrerast som i figuren nedanfor.

Ålesund formannskap vedtok i møte 22.09.20, sak 161/20, å legge forslag til samfunnsdel for Ålesund kommune 2021-2031 ut til offentleg høyring.

Kommuneplanen er heildigital, og du finn den ved å følgje denne lenkja :

Samfunnsdel for Ålesund kommune 2021-2031.

Visjon I intensjonsavtalen er kommunen sin visjon følgjande:

"Nasjonal slagkraft, regional attraktivitet og lokal identitet"

Lokal identitet er eit fundament for mangfald og skaparkraft. Mangfald og skaparkraft gir attraktivitet. Attraktivitet gir tiltrekningskraft. Tiltrekningskraft gir nasjonal slagkraft.

https://pub.framsikt.net/plan/alesund2020/plan-samfunnsdelen/#/


Side 11 av 251

Verdier

Kommunen sine verdiar er blitt til i ein prosess der både tilsette og politikarar har delteke. Dei verdiane ein har samla seg om er desse:

Open

Tilsette og politikarar i Ålesund kommune er opne overfor innbyggarar og kvarandre som kollegaer.

• Vi opnar for innsyn i arbeidsformer og deler infomasjon, kompetanse og beste praksis. • Vi er tolerante og inkluderande, lyttar aktivt, er audmjuke og opne for andre sine synspunkt. • Vi er fleksible og løysingsorienterte i møte med nye utfordringar.

Engasjert

Tilsette og politikarar i Ålesund kommune har eit sterkt engasjement for samfunnsoppdraget, innbyggarane og kvarandre som kollegaer.

• Vi har oppdatert kompetanse på fagfeltet vårt og ynskjer å levere gode tenester. • Vi er nysgjerrige, imøtekomande og motiverte for å lære og utvikle oss. • Vi gjer kvarandre gode, hjelper kvarandre og er stolte av det vi får til saman!

Modig

Tilsette og politikarar i Ålesund kommune har mot til å tenke nytt og er modige i møte med kvarandre.

• Vi tek initiativ til nyskaping for å gi innbyggarane enda betre tenester. • Vi torer å fremme meiningane våre og gi uttrykk for usikkerheit. • Vi tek opp det vi treng å prate om, fordi vi bryr oss og vil kvarandre godt.

Verdiane skal vere styrande for korleis folkevalde og tilsette skal opptre i sitt daglege virke.

Strategi for å nå mål

Satsingsområder


Side 12 av 251

I arbeidet fram mot ein ny kommune har fellesnemnda slutta seg til tre satsingsområde som skal ligge til grunn for utviklingen i den nye kommunen (jf. sak 55/18 i Fellesnemnda). Desse satsingsområda er:

• Livskvalitet for innbyggarane • Berekraftig miljø • Konkurransekraft/vekstkraftig samfunn

Desse satsingsområda bygger på FNs berekraftsmål og bildet nedanfor viser samanhengen mellom berekraftsmåla og satsingsområda.


Side 13 av 251

Livskvalitet for innbyggjarane

«Livskvalitet for innbyggjarane handlar om å utvikle eit sosialt og berekraftig samfunn som er bygd på likeverd, rettferd og respekt og inkludering, i eit samfunn som er trygt for alle, og der alle opplever å høyre til. Det skal arbeidast for å sikre born og unge ein god oppvekst og gode oppvekstvilkår, noko som inneber systematisk arbeid for å redusere sosial ulikskap og fattigdom, og etablering av gode system og strukturar for integrering og deltaking. Kommunen skal planlegge for framtidige endringar i befolkningssamansetninga, og ha god kapasitet i tenestene. Dette handlar m.a. om effektiv utnytting av ressursar og god tilrettelegging for alle grupper av befolkning.»

Kjelde: Henta frå arbeidet med strategi og satsingsområde for nye Ålesund, jf. sak 55/18 i Fellesnemnda.

Ålesund kommune vil vere med å legge gode rammer rundt innbyggarane sine liv og legge til rette for god livskvalitet. Livskvalitet blir skapt mellom anna gjennom aktiv deltaking i samfunns- og arbeidsliv og gjennom deltaking i eige lokalmiljø. Derfor skal vi legge til rette for at innbyggarane uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne, etnisitet og seksuell legning kan delta i samfunnet. Mangfaldet blant innbyggarane skal vere ein ressurs for utviklinga av samfunnet gjennom medvirkning og samskaping.

Ein viktig faktor for å sikre deltaking for alle er prinsippet om universell utforming. Det vil seie at omgivnadane skal utformast på ein slik måte at dei kan brukast av alle menneske, utan behov for individuell tilpassing. Viktige område for universell utforming er kollektivtransport, gatemiljø, bygningar som skular, sjukehus og bustadar, samt IKT – system.


Side 14 av 251

Ein god oppvekst er avgjerande viktig for barn og unge si framtid. Vi skal derfor legge til rette for god omsorg og god opplæring i barnehage og skole. Men det er òg viktig å støtte opp under den omsorg som blir gitt gjennom familie og nærmiljø. Vi skal derfor legge vekt på tiltak som kan støtte familier som er i ein vanskeleg situasjon. Vi skal bygge gode nærmiljø der barn og unge føler seg inkludert og kan delta aktivt.

FNs barnekonvensjon understreker barn og unges rett til medvirkning i samfunnet og at deira erfaringar og synspunkt skal bli lytta til. Fylkesmannen i Troms har utvikla programmet "Sjumilssteget" som peiker på sju viktige faktorer for å oppfylle barnekonvensjonen:

• Fullverdig liv • Medbestemmelse • God helse • God utdanning • God omsorg • Vern mot overgrep • Særskilt vern og støtte

Vi blir fleire eldre i åra som kjem. Vi skal derfor legge til rette for å styrke eldre sin evne til eigenomsorg og bidra til at folk kan bu heime lengst mogleg. Samtidig vil det bli fleire som treng ommfattande bistand, og det er derfor behov for differensierte omsorgstilbod tilpassa den einskilde sine behov. Veksten i talet på eldre og at det samstundes blir færre personar i arbeidsstyrken, vil gjere det nødvendig å utvikle nye måtar å yte tenestene på.

Minkande økonomiske og personellmessige ressursar vil òg krevje at vi i aukande grad må satse meir på å førebygge helsemessige og sosiale problem framfor å behandle når problema har oppstått.


Side 15 av 251

Berekraftig miljø

«Berekraftig mijø handlar om utvikling av eit klimavennleg og robust samfunn gjennom lavutslepp, berekraftig resursbruk og forsvarleg beredskapstilpassing. Vurdering av kva konsekvensar ønska samfunnsutvikling vil få for overordna arealprinsipp og retningsliner for den fysiske utviklinga i regionen.»


Noreg var ein pådrivar for å vedta berekraftsmåla i 2015, og regjeringa målrettar no innsatsen fram mot 2030 gjennom ein nasjonal handlingsplan for berekraftsarbeidet. Stadig fleire kommunar arbeidar intensivt for å implementere berekraftsmåla i sine planar og verksemder, og Ålesund kommune ønskjer å vere ein pådrivar og føregangskommune innan smart og berekraftig utvikling.

FN sine berekraftsmål er strukturert etter dimensjonane miljø, økonomi og sosiale forhold. Samanhengen mellom dei tre berekraftsdimensjonane definerer om noko er berekraftig. Miljødimensjonen handlar om å ta vare på naturen som ein fornybar ressurs for menneska, og må sjåast i samanheng med berekraftig sosial og økonomisk utvikling. Måla- og delmåla som er knytt til miljødimensjonen handlar om å stanse klimaendringane, ta vare på liv på land og liv i havet, og å sikre reint vatn som ressurs for alle.

Innsatsen for å stoppe klimaendringane og å sikre ei berekraftig ressursforvaltning i havet og på land må intensiverast. Dette krev haldningsendring og handling, og for å oppnå resultat - samarbeid. Ei strategisk og rasjonell tilnærming til vårt eige handlingsrom krev kunnskap og bevisstgjering, og arbeidet med å implementere berekraftsmåla i lokal planlegging er eit viktig steg på vegen.


Side 16 av 251

Kommunen har ulike roller og oppgåver, og kan bidra til å nå berekraftsmåla innan miljødimensjonen på ulike måtar. Som samfunnsaktør og lokalmynde kan kommunen bidra til haldningsendring og bevisstgjering, og legge til rette for gode løysingar som gjer det lett for den einskilde å velje berekraftig. Kommunen kan regulere åtferd gjennom sanksjonar og krav til omgjevnadane, både overfor innbyggjarane, næringslivet og som eigar. Som organisasjon har kommunen stor marknadsmakt og er ein stor forbrukar av varer, tenester og energi. Kommunen har ikkje minst eit særskilt ansvar for areal- og samfunnsplanlegginga, eit grunnleggjande verktøy for smart og berekraftig planlegging og utvikling.

Intensjonsavtalen for den nye kommunen legg opp til at miljø- og berekraftsperspektivet må vere førande for alle store tiltak i den nye kommunen. All kommunal planlegging må ha med seg dette perspektivet og planlegginga må legge til rette for ei miljøvennleg samfunnsutvikling som tek vare på naturmangfaldet, stimulerer til transportformer med lave eller ingen utslepp av klimagassar og skapar gode lokalmiljø.

Ålesund kommune har valt Miljøfyrtårn som sitt verktøy for miljøleiing i eigen organisasjon. Gjennom miljøsertifisering av dei kommunale einingane og rapportering på status for måloppnåing skal kommunen jobbe meir systematisk, langsiktig og heilskapleg for å redusere eige miljø- og klimafotavtrykk. Arbeidet er starta opp hausten 2020.

Ålesund kommune må òg vere budd på konsekvensane av klimaendringane ved å arbeide systematisk med risiko- og sårbarheitsanalysar, og ved å ta omsyn til klimaendringane i all kommunal planlegging.

Vekstkraftig samfunn

«Vekstkraftig samfunn handlar om at regionen viser gjennomføringskraft og posisjonerer seg lokalt og nasjonalt, ut frå sine fortrinn (som er kjende og vert kommunisert ut). At kommunen byggjer attraktivitet og godt omdømme, basert på faktorar som samarbeid, kompetanse, tillit og toleranse. Det skal utviklast nye samarbeidsformer og byggast gode nettvek mellom alle aktørane (innbyggarar, næringsliv,


Side 17 av 251

akademia og forskingsinstitusjonar, offentleg sektor og frivillige lag og organisasjonar). At det leggast til rette for utvikling av organisasjonen og tenester, gjennom ei styrking av innovasjonskultur og der ein tek i bruk nye arbeidsformer og verktøy for å nå den utviklinga ein ønskjer.»


Ålesund kommune er den største kommunen i fylket og vil ha ei viktig rolle i den regionale utviklinga. Ålesundsregionen og Sunnmøre er òg den delen av fylket som blir forventa å ha størst vekst i åra framover. Ålesund kommune har derfor eit ansvar for å legge til rette for eksisterande og nye næringer som kan skape trygge og framtidsretta arbeidsplassar i regionen. Kommunen har begrensa virkemidler direkte retta mot bedrifter, men må i staden sikre gode rammebetingelser for næringslivet. Dette kan kommunen gjere ved å levere gode kommunale tenester og ved å vere forutsigbar i planlegging og saksbehandling. Vi skal i samarbeid med næringslivet, akademia og frivillig sektor bruke ny teknologi og digitale løysinger i utviklingen av kommunens tenester slik at desse i større grad møter innbyggarane og næringslivet sine behov.

Ålesund kommune skal òg bidra til utbygging av digital infrastruktur i alle deler av kommunen.

Samspel og tillit mellom offentleg sektor, næringsliv og akademia er av avgjerande betydning for å skape et godt grunnlag for næringsutvikling. Ålesund kommune ønsker derfor å vere ein strategisk samarbeidspart og tilretteleggar for næringsutvikling i regionen. Vi skal arbeide for å skape gode møteplassar og partnarskap for å stimulere til samarbeid mellom dei ulike aktørane.


Side 18 av 251

Status og rammebetingelser

Rammer og forutsetningar, KOSTRA-analyse og teoretisk innsparingspotensiale basert på KOSTRA tal.

Rammer og forutsetningar i budsjettarbeidet

Bakgrunn

I medhald av kommunelova skal økonomiplanen for dei neste fire åra og årsbudsjettet for det komande året vedtakast før årsskiftet. Økonomiplanen skal vise korleis langsiktige utfordringar, mål og strategiar i kommunale og regionale planer skal følgast opp. Innstillinga til økonomiplan og årsbudsjett, årleg handlingsprogram for samfunnsdelen, samt andre forslag til vedtak som ligg føre, skal offentliggjerast minst 14 dagar før kommunestyret si handsaming.

Økonomiplanen og årsbudsjettet skal vise kommunestyrets prioriteringar og bevillingar, og dei måla og premissane som økonomiplanen og årsbudsjettet byggjer på. Dei skal også vise utviklinga i kommunens økonomi og utviklinga i gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktingar. Vedtaket om årsbudsjett skal angi kor mykje lån som skal takast opp i budsjettåret.

Økonomiplanen og årsbudsjettet skal settast opp i balanse og vere realistiske, fullstendige og oversiktlige. Økonomiplanen delast inn i ein driftsdel og ein investeringsdel. Årsbudsjettet delast inn i eit driftsbudsjett og eit investeringsbudsjett og stillast opp på same måte som økonomiplanen.

Prosess

Budsjettkontrollane i 2020 visar eit stort meirforbruk, og det er lagt opp til at ein har eit to års perspektiv på å justere drifta innanfor dei økonomiske rammene. Dette føreset stram økonomistyring i tida framover. Viss vi ikkje greier å drifte i balanse, må ein sette i verk nye innstrammingar i tida framover. Kommunedirektøren har i første omgang laga ein økonomiplan basert på innspel frå kommunal- og stabsområder, samt kommuneproposisjonen som kom i mai. I tillegg er no verknadane frå statsbudsjettet innlemma i kommunedirektøren sitt forslag.

Kommunestyret vil få økonomiplanen til handsaming i november.

Ramme

Ramma for dei ulike områda er basert på revidert budsjett 2020. Konsekvensjusteringar er gjort administrativt før verksemdene kom med sine innspel, slik at tildelt ramme er framskrive til 2021-kroner. Effektivisering og omstillingstiltak frå 2020 er tatt omsyn til i økonomiplanarbeidet. På grunn av dei økonomiske utfordringane i Ålesund kommune må alle kommunal- og stabsområder kome ned på tildelt ramme ved hjelp av tiltak.

Prioritet driftstiltak

For ønska tiltak vil prioritet visast i eiga kolonne i budsjettdokumentet under kommunalområda. Dette gjeld også ytterlegare innsparingstiltak i tillegg til beskrivelse av kva tiltaket inneheld.


Side 19 av 251

Definisjon av dei ulike prioriteringane:

• Prioritet 1 = lovpålagte tiltak • Prioritet 2 = tiltak som er sterkt ønskelige for at tenesta skal kunne leveregode resultater på ein

berekraftig måte • Prioritet 3 = andre ønska tiltak for å betre tenesta • Prioritet 4 = nødvendige innsparingstiltak • Prioritet 5 = mogelege innsparingstiltak

Prioritet investeringstiltak

Kommunedirekøren har hatt ein gjennomgang av investeringstiltak for alle områda, inkl. foretak. Prioriteringane visast i eige kapittel for investering i økonomiplanen.

ROS- analyse

Verksemdene i kommunalområda har vurdert risiko ved omstillingstiltak og vurdering av nye tiltak. Dette kjem fram i tiltaksoversikta for dei ulike kommunalområda som eigne taggar; lav risiko, middels risiko og høg risiko. Det er ei forenkla vurdering av konsekvensen tiltaket har for tjenesteproduksjonen. Kommunalområda har beskrevet utfordringar og strategi i sitt forslag til budsjett.

Statsbudsjettet 2021 - det økonomiske opplegget

Inntektene til Ålesund kommune er sett saman av frie og bundne inntekter.

Bundne inntekter:

• øyremerka tilskot • gebyr og eigenbetalingar

Frie inntekter:

• Rammetilskot • Skatteinntekter


Side 20 av 251

Kjelde: Statsbudsjettet 2021

Frie inntekter 2021

Det er rammetilskot og skatteinntekter som utgjer dei frie inntektene til kommunene. Eit viktig formål med inntektsystemet er at kommunar og fylkeskommunar skal kunne gi eit likeverdig tenestetilbod.

Pårekna vekst for kommunane i Møre og Romsdal er 3 % frå 2020 til 2021, ref. Fylkesmannen. I tillegg er det pårekna at kommunesektoren vil blir kompensert for meirutgifter og mindreinntekter som følgje av koronakrisa. Desse ekstraløyvingane er ikkje med i berekninga for rammetilskotet i 2021.

Nivået på dei frie inntektene er korrigert for innlemming av øyremerkte tilskot, satsingar over rammetilskotet og oppgåveendringar. Deretter blir dette nivået justert med anslått pris- og lønsauke gjennom den kommunale deflatoren.

I regjeringa sitt forslag til statsbudsjett ligg inntektssystemet for kommunar 2021, såkalt Grønt hefte; Grønt hefte er eit berekningsteknisk vedlegg til statsbudsjettet, som gjer greie for fordelinga av rammetilskotet i 2021.

Her finn ein også Innlemmingar, oppgåveføringar og korreksjonar i rammetilskotet.

https://www.regjeringen.no/contentassets/744de1ad6f0f4df09311c33edd01ae99/2021/h-2468-n_groent-hefte_trykk_ts.pdf

https://www.regjeringen.no/contentassets/744de1ad6f0f4df09311c33edd01ae99/2021/h-2468-n_groent-hefte_trykk_ts.pdf


Side 21 av 251

Fordeling av særskilde tilskot:

Tilskot Fordeling beløp Inndelingstilskot 72 975 000 kr Helsestasjon/skolehelseteneste 11 666 000 kr Lærartettleik 13 491 000 kr Frivilligsentralar 0 kr Særskilte saker 1 190 000 kr Sum Ålesund kommune 99 322 000 kr I 2021 er tilskot til friviiligsentralar flytta over til øyremerka tilskot. I 2021 er det også tildelt 7,9 mill. kroner til skjønnstilskot som skal kompensere kommuna for spesielle lokale forhold.

Kommunal deflator 2020 og 2021 - pris og lønnsvekst

Kommunal deflator er definert som lønns- og prisveksten i kommunesektoren. I opprinneleg budsjett 2020 var deflatoren satt til 3,1 %. Prognose for 2020 er denne talfesta no til 1,6 % som er 0,2 % høgare enn det som kom fram i mai i revidert statsbudsjett 2020.

For 2021 er kommunaldeflator anslått til 2,7 % herav 2,2% lønnsvekst.

Pst. Anslag Statsbudsjett

2020 Anslag Revidert

statsbudsjett 2020 Anslag 2020 i

statsbudsjett 2021 Anslag 2021 Defaltor 3,1 1,4 1,6 2,7 Herav lønnsvekst 3,6 1,5 1,7 2,2 Kjelde: Fylkesmannen i Møre og Romsdal, kommuneopplegget 2021

Utvikling i økonomiske nøkkeltall Ålesund

2018 Ålesund

2019 Moss Drammen Sandnes Haugesund Molde Kostragruppe

13 Prioritet Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter (B)

0,5 % -3,5 % 0,2 % -0,3 % -1,0 % 2,8 % -1,2 % 0,5 %

Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter (B)

2,7 % 1,9 % 10,1 % 16,2 % 15,0 % 8,3 % 5,9 % 11,4 %

Økonomi Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)

10,2 % 20,2 %

Frie inntekter i kroner per innbygger (B)

52 941 54 842 54 267 55 122 54 464 55 243 57 147 55 209

Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)

87,1 % 115,3 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter (B)

0,7 % -2,5 % -0,5 % 1,0 % 0,8 % 5,1 % -1,2 % 1,6 %


Side 22 av 251

Ålesund 2018

Ålesund 2019

Moss Drammen Sandnes Haugesund Molde Kostragruppe 13

Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter (B)

100,4 % 100,0 % 86,9 % 100,4 % 93,5 % 70,9 % 135,3 %

93,4 %

Teoretisk innsparingspotensial

Tjeneste Indikator Ålesund Moss Drammen Sandnes Haugesund Molde

Lavest i KOSTRA gruppen

Lavest i KOSTRA-gruppen - kroner

Gjennomsnitt for gruppen

Innbyggere i målgruppen

Teoretisk handlingsrom i

mill. Teoretisk

handlingsrom % Grunnskole Netto driftsutgifter

pr. innbygger til Grunnskole (B)

14 402 14 044 12 896 13 573 13 007 14 861 Ski (-2019) 12 518 14 058 66 258 23,1 2,4

Pleie og omsorg Netto driftsutgifter pr. innbygger til Pleie og omsorg (B)

22 342 18 724 18 164 20 536 19 927 23 167 Stjørdal -1 578 19 362 66 258 191,4 12,9

Barnevern Netto driftsutgifter pr. innbygger til Barnevern (B)

1 794 1 701 1 914 1 207 1 632 1 511 Færder 72 1 715 66 258 4,7 4,0

Barnehage Netto driftsutgifter pr. innbygger til Barnehage (B)

9 173 9 036 9 056 8 615 9 289 9 310 Ås 8 091 8 859 66 258 20,9 3,4

Kommunehelse Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kommunehelse (B)

2 993 2 686 3 181 2 690 2 842 3 222 Sandefjord 2 358 2 875 66 258 7,7 3,9

Sosiale tjenester Netto driftsutgifter pr. innbygger til Sosiale tjenester (B)

2 826 3 086 2 813 2 766 2 638 3 404 Levanger 1 993 2 975 66 258 -8,1 -4,3

Kultur og idrett Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kultur og idrett (B)

1 916 2 281 2 404 2 547 2 441 2 232 Askøy 1 241 2 406 66 258 -32,5 -25,6

Plan, kulturminner, natur og nærmiljø

Netto driftsutgifter pr. innbygger til Plan, kulturminner, natur og nærmiljø (B)

646 687 1 166 815 686 623 Levanger 369 778 66 258 -8,7 -20,4

Adm, styring og fellesutgifter

Netto driftsutgifter pr. innbygger til Adm, styring og fellesutgifter (B)

4 766 5 691 5 187 4 932 4 333 5 212 Kongsberg 3 167 4 868 66 258 -6,7 -2,1

Brann og ulykkesvern Netto driftsutgifter pr. innbygger til Brann og ulykkesvern (B)

1 101 790 657 572 1 162 1 151 Stange 425 826 66 258 18,2 25,0

Kommunale boliger Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kommunale boliger (B)

-314 167 -56 114 384 -355 Steinkjer (-2019)

-4 130 65 66 258 -25,1 0,0

Samferdsel Netto driftsutgifter pr. innbygger til Samferdsel (B)

904 833 813 659 466 1 013 Lier -197 924 66 258 -1,3 -2,2


Side 24 av 251

Tjeneste Indikator Ålesund Moss Drammen Sandnes Haugesund Molde

Lavest i KOSTRA gruppen

Lavest i KOSTRA-gruppen - kroner

Gjennomsnitt for gruppen

Innbyggere i målgruppen

Teoretisk handlingsrom i

mill. Teoretisk

handlingsrom % Næringsforv. og konsesjonskraft

Netto driftsutgifter pr. innbygger til Næringsforv. og konsesjonskraft (B)

160 148 82 117 214 -288 Rana -1 367 70 66 258 6,0 56,2

Kirke Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kirke (B)

726 621 585 631 601 670 Skedsmo (-2019)

353 606 66 258 8,0 16,5

**) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov

Befolkningsutvikling Meir om befolkningsendringa og andre demografiske opplysningar.

Befolkningsendring - framskrivning og historisk

Befolkningsendring 2010 - 2020

Figuren nedanfor viser endring i befolkninga i dei fem kommunane som utgjer nye Ålesund i perioden 2010 – 2020. Folketalet har auka i alle dei tidlegare kommunane unnateke Sandøy som har hatt ein nedgang i folketalet på over 8%. Den største veksten i folketalet har kome i Skodje med heile 21% dei ti siste åra. Samla sett har veksten vore på 12%. Veksten i folketalet for landet samla har vore 10,5% i same periode og for Møre og Romsdal fylke 5,6%. Ålesundsregionen har hatt en vesentleg sterkare vekst enn gjennomsnittet for fylket dei siste ti åra.

Ved inngangen til 2020 var folketalet i nye Ålesund 66 258. Dette utgjer om lag 25 % av folketalet i fylket.

Den største drivaren for befolkningsauken i kommunane som utgjer nye Ålesund har dei siste ti åra vore netto innflytting, i stor grad gjennom arbeidsinnvandring frå Aust-Europa. Berre i 2017 var fødselsoverskotet høgare enn netto innflytting.


Side 26 av 251

Framskriving av folketalet

Statistisk sentralbyrå (SSB) utarbeider anna kvart år befolkningsframskrivingar for alle landets kommunar. Ny framskriving er nyleg utarbeidd i 2020. For landet som heilskap antar SSB no at folketalsveksten vil bli vesentleg lågare enn ved framskrivinga i 2018. For Ålesund kommune er veksten i den nye framskrivinga fram til 2030 litt lågare enn i den førre, 5,4 % no mot 5,8 % tidlegare.

SSB sine framskrivingar baserer seg på trendframskrivingar, dvs. at dei baserer seg på trendane i befolkningsutviklinga over eit tal år forut for framskrivingane. Det blir tatt omsyn til utviklinga i fruktbarheit, levealder, innanlandsk flytting og innvandring. Skal prognosane vera relevante føreset det at det ikkje skjer store trend-endringar i desse elementa. Framskrivingane både frå 2018 og 2020 har korrigert for ei trend-endring i arbeidsinnvandringa dei seinare åra. Arbeidsinnvandringa har gått betydeleg ned i fylket i samband med krisa i dei olje-relaterte næringane, og denne trenden er delvis fanga opp i prognosen.

Den nye framskrivinga bekreftar det vi allereie veit om at vi får ei stadig eldre befolkning. Framskrivinga viser mellom anna at landet i 2030 for første gong vil ha fleire eldre over 65 år enn barn og unge under 20 år. For Ålesund sin del vil vi ha den same utviklinga, men ikkje like fort som i landet som heilheit. Det vil framleis vere fleire unge enn eldre i Ålesund i 2030.

Vekst i prosent pr. aldersgruppe 2020 - 2030

Basert på SSB sitt hovudalternativet (det såkalla MMMM-alternativet) vil befolkningsendringa i Ålesund kommune bli som i figuren nedanfor fordelt på ulike aldersgrupper.

Kjelde: SSB


Side 27 av 251

Samla folketalsvekst blir som nemnt 5,4% dei neste ti åra. Det er dei eldste aldersgruppene som veks mest, mens talet på barn og unge vil gå ned.

Andel av befolkninga i ulike aldergrupper 2020 og 2030

Figuren nedanfor viser befolkninga fordelt på ulike aldersgrupper i 2020 og 2030. Befolkninga over 67 år vil i 2030 utgjere 18,6% av folketalet i Ålesund kommune, mot 15,3% ved inngangen til 2020. Dette er om lag som landsgjennomsnittet i 2030, men under snittet for fylket som vil vere 21%.

Kjelde: SSB Som vi ser vil dei yngre aldersgruppene sin del av folketalet gå ned dei ti neste åra, mens dei eldre aldersgruppene sin del av folketalet vil auke. I SSB sin framskriving blir det anslått at folketalet i nye Ålesund samla sett vil auke med i alt 3599 personar fram til 2030. Av denne auken utgjer personar i aldersgruppa over 67 år 2854. For aldersgruppa 6 – 15 år vil talet gå ned med 669 personar. Fleire demografiske opplysningar

Statistisk Sentralbyrå har publisert eit kart med fleire demografiske opplysningar. Sjå denne lenka:

https://ssb1.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=8feeedde1c2a40aa99cc5f0a3bc7fb13

Mellom anna viser dette kartet det SSB kallar forsørgerbrøk eldre. Han er berekna som talet personar som er over 64 år relativt til talet personar i alderen 20-64 år. Det vil seie personar i aldrar der ein ofte er ferdig med den yrkesaktive perioden sin relativt til personar i aldersgruppa der ein typisk er i arbeid. Eit lågt tal angir ein relativt stor del i typisk yrkesaktiv alder. Forsørgerbrøken i 2020 i Ålesund er 0,30 og i 2050 vil den vere 0,49. Sagt på ein anna måte: i 2020 er det 3,3 yrkesaktive bak kvar pensjonist, i 2050 vil det berre vere to.

https://ssb1.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=8feeedde1c2a40aa99cc5f0a3bc7fb13%22%20%5C


Side 28 av 251

Det er viktig å merke seg at omgrepet forsørgerbrøk i denne samanhengen ikkje seier noko om i kva grad den eldre befolkninga faktisk er omsorgstrengande. Det seier berre noko om forholdet mellom dei aldersgruppene som normalt er i arbeid og dei aldersgruppene som normalt ikkje er det. Høgare reell pensjonsalder ved at folk står lengre i arbeid, vil påverke dette forholdstalet. SSB understrekar òg at det er ein rekkje forhold som sannsynlegvis vil gjere at den eldre befolkninga vil krevje mindre omsorg enn veksten i talet skulle tilseie. Fleire eldre vil ha høgare utdanning og betre økonomi, dei vil ha betre helse og/eller det vil vere betre medisinsk behandling tilgjengeleg.

Det er pr. i dag eit overskot av menn i Møre og Romsdal fylke. Dette gjeld òg for nye Ålesund kommune. Ved inngangen til 2020 er del menn i nye Ålesund 51% mot 49% kvinner. Dette forholdet vil vere nokolunde stabilt i åra fram mot 2030.

Endra utgiftsbehov 2020- 2030

Folketalsutviklinga har òg betydning for kostnadene ved kommunens tenesteyting. Kommunenes Sentralforbund (KS) har laga ein modell for berekning av desse kostnadene for alle landets kommunar. Basert på dei siste framskrivingane av folketal og alderssamansetning viser den at kostnadene til pleie- og omsorgstenestene vil auke kraftig dei komande åra. I figuren nedanfor ser vi at kostnadane til pleie og omsorg vil auke med over 20% dei ti neste åra, mens kostnadene til barnehage og grunnskole vil gå ned.

Kjelde: KS


Side 29 av 251

Denne figuren er basert på at tenestene vert drive på same måten dei neste ti åra som i dag. Dvs. med same dekningsgrad, kvalitet og kostnad pr. eining. Den må derfor berre sjåast på som ein indikasjon på ei utvikling, og ikkje som ein fasit.

Demografi

Historisk utvikling

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 0 - åringer 712 769 751 767 701 714 751 714 700 642 678 Barnehage (1-5 år) 3 816 3 815 3 901 3 917 3 911 3 828 3 814 3 785 3 794 3 716 3 630 Grunnskole (6-15 år) 7 687 7 719 7 704 7 783 7 837 7 909 7 911 7 975 8 043 8 093 8 028 Videregående (16-19 år) 3 196 3 178 3 211 3 218 3 257 3 313 3 339 3 302 3 295 3 223 3 284 Voksne (20-66 år) 36 802 37 574 38 056 38 532 38 934 39 283 39 568 39 702 39 953 40 416 40 731 Eldre (67-79 år) 4 904 5 061 5 275 5 596 5 871 6 113 6 367 6 650 6 926 7 222 7 444 Eldre (80-89 år) 2 454 2 477 2 456 2 430 2 367 2 394 2 350 2 321 2 276 2 295 2 322 Eldre (90 år og eldre) 487 497 539 561 579 593 620 616 646 651 658 Total 60 058 61 090 61 893 62 804 63 457 64 147 64 720 65 065 65 633 66 258 66 775


Side 30 av 251

Investeringer i økonomiplanen Oversikt over investeringstiltak i planperioden

I tertialrapporten pr. 31.august 2020 er det vist til forskyvning av prosjekt til 2021. I tillegg er det forslag om å nytte ubrukte lånemidlar frå 2019 til 2020. Dette er faktorar som vil påvirke forslag til investeringsplanen for perioden 2021-2024. Dei kommunale foretaka har gitt sine forslag til investeringsplanar og kommunedirektøren har gitt sine prioriteringar til desse planane.

Kommunedirektøren har prioritert etter prosjekt som allereie er starta opp, andre forpliktelsar og allereie inngåtte avtalar. Dette legg føringar til kva økonomisk handlingsrom kommuna får og budsjetteringa bør vere realistisk i heile planperioden. I 2020 vil ein nytte om lag 6,6% av kommunens samla inntekter til å betene renter og avdrag.

Investeringsplanen er inndelt i tre ulike typar:

• ordinære investeringsprosjekt • sjølvkost investeringsprosjekt inkl. planprosjekt • vidareutlån

Vidareutlån - startlån og bustadtilskot til etablering

Husbanken gir startlån til kommuna for vidare utlån til enkelpersonar.

Du kan få startlån til:

• Kjøp av bustad • Bygging av bustad • Refinansiering som er nødvendig for å behalde bustaden • Tilpassing av bustad dersom du har behov for dette på grunn av nedsett funksjonsevne. • Utbedring av bustad

For å få startlån må du ha langvarige problem med å finansiere bustad. Samtidig må du ha høg nok inntekt til å betale avdrag og renter på eit startlån

Bustaden skal vere eigna, nøktern og dekke husstanden sine rimelige bustadbehov.

Det er lagt inn ei auke til dette formålet med 30 mill. kroner. Totalt for 2021 er 160 mill. kroner.


Side 31 av 251

Oversikt Investering og finansiering Beløp i 1000 Økonomiplan 2021 2022 2023 2024

Investeringer i varige driftsmidler

498 797 660 554 540 550 577 850

Utlån av egne midler 160 000 160 000 160 000 160 000 Sum finansieringsbehov 658 797 820 554 700 550 737 850

Kompensasjon for merverdiavgift

-35 454 -50 932 -25 725 -11 090

Tilskudd fra andre -4 320 -82 200 -40 800 -870 Mottatte avdrag på utlån av egne midler

160 000 160 000 160 000 160 000

Bruk av lån -773 623 -842 022 -791 625 -883 490 Overføring fra drift -2 200 -2 200 -1 200 -1 200

Sum finansiering -655 597 -817 354 -699 350 -736 650 Sum finansieringsbehov 658 797 820 554 700 550 737 850 Sum finansiering -655 597 -817 354 -699 350 -736 650 Udekket finansiering 3 200 3 200 1 200 1 200 Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter

KOSTRA

2016 KOSTRA

2017 KOSTRA

2018 KOSTRA

2019 Budsjett

2020 Økplan

2021 Økplan

2022 Økplan

2023 Økplan

2024 Ålesund 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 7,0 % 15,6 % 25,2 % 34,0 % 44,6 %


Side 32 av 251

Netto lånegjeld i kroner per innbygger

KOSTRA

2016 KOSTRA

2017 KOSTRA

2018 KOSTRA

2019 Budsjett

2020 Økplan

2021 Økplan

2022 Økplan

2023 Økplan

2024 Ålesund 0 0 0 0 5 431 12 297 19 706 26 495 34 579


Side 33 av 251

Hovedtallene i budsjettforslaget Tabellar som viser budsjett på sentrale poster og pr tjenesteområde.

Omstilling til ein berekraftig økonomi

Den samla økonomiske situasjonen til kommunen er svært krevjande. Kommunedirektøren har tidleg i 2020 innført tilsettingsstopp. I løpet av første halvår vart det identifisert ei rekkje tiltak for å redusere driftskostnadane på kort sikt.

Prognosen for 2020 er i sum litt betre enn det som vart prognostisert etter første tertial. Til tross for dette er situasjonen fortsatt slik at det er fare for at årets rekneskapsmessige meirforbruk kan bli så stort at kommunen risikerer å bli innmeldt i ROBEK etter at årsrekneskapen for 2020 er handsama. Dette skjer dersom det rekneskapsmessige meirforbruket etter inndekning via disposisjonsfond og strykningar fortsett er større enn 3 % av brutto driftsinntekter. I praksis vil dette seie kring 155 millionar kroner.

Netto finanspostar er venta å bli om lag som budsjettert eller marginalt svakare i 2020. Hovudbiletet er at rentekostnadane går ned, noko som om lag er venta å bli motsvara av reduserte utbyttebetalingar og avkastning på kommunens finansielle anleggsmiddel. Også her er det knytt stor uvisse til korleis verdiutviklinga på finansporteføljen vil bli. I skrivande stund er verdiutviklinga hittil år marginalt positiv. Prognosen legg til grunn ein avkasting på noko i overkant av 3 %, eller om lag 10 millionar kroner.

Omstillingsarbeidet som er i gang må fortsette med full styrke. Driftskostnadane må ned til eit berekraftig nivå. Budsjettet for 2021 er i utganspunktet svært utfordrande. Eit meirforbruk i 2020 vil bidra til å gjere situasjonen ytterlegare krevjande, då det må dekkjast inn seinast i løpet av andre driftsår etter at det oppstod. Det vil i praksis seie at ein i 2022 vil måtte ha eit mindreforbruk som minimum motsvarar det meirforbruket ein vil få i 2020.

Kommunedirektøren har difor i budsjettforslaget lagt inn omstillingstiltak på 92 mill. kroner i tillegg til dei tiltaka som er krevd i 2020. Dette tiltaket er fordelt etter nøkkel basert på KOSTRA-analysen. Totalt er nye tiltak og realendringar ei nedtrekk på ramma frå 2020 til 2021 på 307 874 mill. kroner.

Forslag til rammeendring per tenesteområde i årsbudsjettet er vist i oversikt i eigne kapittel.

Hovudpunkta frå foreslått Statsbudsjett 2021 er innlemma i forslaget til kommunedirektøren.


Side 34 av 251

Sentrale inntekter Beløp i 1000 Økonomiplan 2020 Rev. bud.

i fjor 2020

2021 2022 2023 2024

Skatt på inntekt og formue

-2 044 810 -2 044 810 -2 127 645 -2 127 645 -2 127 645 -2 127 645

Rammetilskudd -1 677 722 -1 677 722 -1 695 861 -1 695 861 -1 695 861 -1 695 861 Skatt på eiendom

-123 357 -123 357 -123 357 -123 357 -123 357 -123 357

Andre statlige overføringer

-171 374 -171 374 -131 963 -131 963 -131 963 -131 963

Sum sentrale inntekter

-4 017 263 -4 017 263 -4 078 826 -4 078 826 -4 078 826 -4 078 826

Sentrale utgifter Beløp i 1000 Økonomiplan 2020 Rev. bud.

i fjor 2020 2021 2022 2023 2024

Sum sentrale utgifter

0 0 0 0 0 0

Driftsutgifter per tjenesteområde (1B) Beløp i 1000 Økonomiplan 2020 Rev.

bud. i fjor 2020

2021 2022 2023 2024

Kommunedirektøren sine stabar

361 408 340 583 334 884 305 996 301 467 297 585

Helse og omsorg 1 199 752 957 341 909 821 896 172 881 829 870 069 Velferd og sysselsetting

542 235 573 885 629 872 605 073 589 184 581 487

Opplæring 1 439 198 1 480 207 1 453 335 1 440 524 1 440 524 1 440 723 Barn, familie og integrering

390 880 375 880 330 783 325 703 320 359 315 883

Kultur og medborgerskap

130 527 130 527 131 600 130 093 130 091 130 089

Miljø, by- og stadsutvikling

76 037 76 037 86 136 84 862 83 521 82 399

Frie inntekter, finans mm

-217 355 -11 779 132 911 184 925 203 386 208 386

Ukjente ansvar 0 0 0 0 0 0 Midlertidig ansvar 0 0 0 0 0 0 Driftsutgifter per tjenesteområde

3 922 682 3 922 682 4 009 342 3 973 348 3 950 360 3 926 621

Finansinntekter og -utgifter


Side 35 av 251

Beløp i 1000 Økonomiplan 2020 Rev.

bud. i fjor

2020

2021 2022 2023 2024

Motpost avskrivninger -92 106 -92 106 -92 106 -92 106 -92 106 -92 106 Renteinntekter -30 744 -30 744 -33 856 -37 302 -41 284 -41 284 Utbytte og eieruttak -30 900 -30 900 -30 900 -30 900 -30 900 -30 900 Gevinst finansielle instrumenter

-22 155 -22 155 -22 155 -22 155 -22 155 -22 155

Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter

9 100 9 100 86 476 98 854 98 226 96 926

Avdrag på lån 132 900 132 900 152 825 179 888 165 520 165 520 Netto finansinntekter/finansutgifter

-33 906 -33 906 60 284 96 279 77 301 76 001

Finansutgifter i tjenesteområdene

6 528 6 455 4 955 4 955 4 955 4 955

Totale finansutgifter -27 378 -27 451 65 239 101 234 82 256 80 956 Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner Beløp i 1000 Økonomiplan 2020 Rev.

bud. i fjor

2020

2021 2022 2023 2024

Til ubundne avsetninger

58 370 58 370 0 0 41 965 67 004

Til bundne avsetninger 100 100 100 100 100 100 Bruk av ubundne avsetninger

-17 515 -17 515 0 0 0 0

Bruk av bundne avsetninger

0 0 -4 200 -4 200 -3 200 -3 200

Overføringer til investeringsregnskapet

0 0 13 300 13 300 12 300 12 300

Netto avsetninger 40 955 40 955 9 200 9 200 51 165 76 204 Netto avsetninger i tjenesteområdene

-45 236 6 237 -18 164 -18 164 -18 164 -18 164

Totale avsetninger -4 281 47 192 -8 964 -8 964 33 001 58 040 Driftsbudsjettet - forslag til rammendringer fordelt på endringskategorier Økonomiplan Beløp i 1000 2021 2022 2023 2024 Opprinnelig budsjett 3 801 966 3 801 966 3 801 966 3 801 966

Tekniske justeringer 294 132 300 891 310 596 310 596 Tidligere vedtatte tiltak 221 118 199 127 202 249 202 252

Konsekvensjusteringer 515 250 500 018 512 845 512 848 Konsekvensjustert ramme 4 317 215 4 301 983 4 314 810 4 314 813

Budsjettendringer fra endringer i demografi eller aktivitet 25 000 25 000 25 000 25 000 Omstilling og effektivisering -449 070 -509 693 -552 274 -580 673 Nye tiltak 116 195 156 056 162 823 167 479 Politiske vedtak 1 1 1 1

Nye tiltak og realendringer -307 874 -328 636 -364 450 -388 193 Ramme 2021-2024 4 009 342 3 973 348 3 950 360 3 926 621


Side 36 av 251

Oversikt Drift Beløp i 1000 Oppr.

bud. i fjor

Rev. bud. i

fjor

Økonomiplan

2020 2020 2021 2022 2023 2024 Sentrale inntekter Skatt på inntekt og formue -2 044 810 -2 044 810 -2 127 645 -2 127 645 -2 127 645 -2 127 645 Rammetilskudd -1 677 722 -1 677 722 -1 695 861 -1 695 861 -1 695 861 -1 695 861 Skatt på eiendom -123 357 -123 357 -123 357 -123 357 -123 357 -123 357 Andre statlige overføringer -171 374 -171 374 -131 963 -131 963 -131 963 -131 963 Sum sentrale inntekter -4 017 263 -4 017 263 -4 078 826 -4 078 826 -4 078 826 -4 078 826 Sentrale utgifter Sum sentrale utgifter 0 0 0 0 0 0 Driftsutgifter per tjenesteområde Kommunedirektøren sine stabar 361 408 340 583 334 884 305 996 301 467 297 585 Helse og omsorg 1 199 752 957 341 909 821 896 172 881 829 870 069 Velferd og sysselsetting 542 235 573 885 629 872 605 073 589 184 581 487 Opplæring 1 439 198 1 480 207 1 453 335 1 440 524 1 440 524 1 440 723 Barn, familie og integrering 390 880 375 880 330 783 325 703 320 359 315 883 Kultur og medborgerskap 130 527 130 527 131 600 130 093 130 091 130 089 Miljø, by- og stadsutvikling 76 037 76 037 86 136 84 862 83 521 82 399 Frie inntekter, finans mm -217 355 -11 779 132 911 184 925 203 386 208 386 Driftsutgifter per tjenesteområde 3 922 682 3 922 682 4 009 342 3 973 348 3 950 360 3 926 621 Korr. finansutgifter i tjenesteområdene -6 528 -6 455 -4 955 -4 955 -4 955 -4 955

Korr. avsetninger i tjenesteområdene 45 236 -6 237 18 164 18 164 18 164 18 164

Korr. motpost avskrivinger i tjenesteområde 8 023 0 1 120 1 120 1 120 1 120

Brutto resultat (KOSTRA) -47 849 -107 273 -55 156 -91 150 -114 137 -137 877 Motpost avskrivninger -92 106 -92 106 -92 106 -92 106 -92 106 -92 106 Renteinntekter -30 744 -30 744 -33 856 -37 302 -41 284 -41 284 Utbytte og eieruttak -30 900 -30 900 -30 900 -30 900 -30 900 -30 900 Gevinst finansielle instrumenter -22 155 -22 155 -22 155 -22 155 -22 155 -22 155 Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter 9 100 9 100 86 476 98 854 98 226 96 926

Avdrag på lån 132 900 132 900 152 825 179 888 165 520 165 520 Netto finansinntekter/finansutgifter -33 906 -33 906 60 284 96 279 77 301 76 001 Finansutgifter i tjenesteområdene 6 528 6 455 4 955 4 955 4 955 4 955 Totale finansutgifter -27 378 -27 451 65 239 101 234 82 256 80 956 Motpost avskrivinger i tjenesteområdene -8 023 0 -1 120 -1 120 -1 120 -1 120

Netto resultat (KOSTRA) -83 250 -134 723 8 963 8 964 -33 001 -58 041 Til ubundne avsetninger 58 370 58 370 0 0 41 965 67 004 Til bundne avsetninger 100 100 100 100 100 100 Bruk av ubundne avsetninger -17 515 -17 515 0 0 0 0 Bruk av bundne avsetninger 0 0 -4 200 -4 200 -3 200 -3 200 Overføringer til investeringsregnskapet 0 0 13 300 13 300 12 300 12 300

Netto avsetninger 40 955 40 955 9 200 9 200 51 165 76 204 Netto avsetninger i tjenesteområdene -45 236 6 237 -18 164 -18 164 -18 164 -18 164

Totale avsetninger -4 281 47 192 -8 964 -8 964 33 002 58 041 Årsoverskudd (-)/Årsunderskudd (+) 8 8 0 0 0 0


Side 37 av 251

Oversikt Investering og finansiering Beløp i 1000 Økonomiplan 2021 2022 2023 2024

Investeringer i varige driftsmidler

498 797 660 554 540 550 577 850

Utlån av egne midler 160 000 160 000 160 000 160 000 Sum finansieringsbehov 658 797 820 554 700 550 737 850

Kompensasjon for merverdiavgift

-35 454 -50 932 -25 725 -11 090

Tilskudd fra andre -4 320 -82 200 -40 800 -870 Mottatte avdrag på utlån av egne midler

160 000 160 000 160 000 160 000

Bruk av lån -773 623 -842 022 -791 625 -883 490 Overføring fra drift -2 200 -2 200 -1 200 -1 200

Sum finansiering -655 597 -817 354 -699 350 -736 650 Sum finansieringsbehov 658 797 820 554 700 550 737 850 Sum finansiering -655 597 -817 354 -699 350 -736 650 Udekket finansiering 3 200 3 200 1 200 1 200


Side 38 av 251

Økonomisk utvikling i planperioden Meir om den økonomiske utviklinga i planperioden og ei vurdering av det økonomiske handlingsrommet

Framtidig utvikling i frie inntekter 

Meir enn 90 % av dei frie inntektene kjem frå skatt på inntekt og formue samt frå rammetilskot. I Ålesund kommune kjem om lag 3 % av dei frie inntektene frå eigedomsskatt. Dette er ein av dei få frie inntektspostane kommunestyret har direkte verknad på.  Utviklinga av dei øvrige frie inntektspostane er det knytt noko uvisse til, då desse mellom anna er avhengige av utviklinga i norsk og internasjonal økonomi, endringar i inntektssystemet med meir. 

 

 Ein kommune sine frie inntekter er nært knytt til utviklinga i folketal. Rammetilskotet er eit fast beløp per innbyggjar, som blir justert etter kommunens utrekna utgiftsbehov. Ålesund kommune sitt utgiftsbehov er rekna til å vere 97,3 % av landsgjennomsnittet. Skatteinntektene til ein kommune er skatt på inntekt og formue betalt frå kommunens innbyggjarar. Skatteinntektene heng nøye saman med gjennomsnittleg inntektsnivå for skattytarar i kommunen, sysselsetting også bortetter.  

Det er i denne prognosen lagt til grunn ei vidareføring av eigedomsskatten i heile 10-årsperoden på same nivå som i 2020. Det er også rekna med ei gradvis innføring av eigedomsskatt i dei delane av kommunen som fram til kommunesamanslåinga ikkje hadde eigedomsskatt.  

Den viktigaste føresetnaden i denne framskrivinga av frie inntekter, er at inntektene aukar i takt med auken i innbyggjartalet. Det er vidare lagt til grunn ein negativ realvekst i frie inntekter med 0,5


Side 39 av 251

prosent-einingar kvart år. Dette er grunna i at ein legg til grunn at Stortingets implisitte forventing om ei årleg effektivisering av drifta i kommunane på 0,5 % vil fortsette også i åra som kjem.  

Framskriving av driftsutgifter 2021 – 2030 

Endring i etterspurnaden etter kommunale tenester er nært knytt til demografiske endringar. Svært mange av dei tilboda og tenestene som kommunen har er heimla i lovar og forskrifter, og er det ein kan kalle for lovpålagte oppgåver. Gjennom fleire år har ein sett eit utviklingstrekk der etterspurnaden etter kommunale tenester har auka meir enn kva demografien skulle tilseie. Mykje av denne utviklinga kan truleg tilskrivast styrka brukarrettar og skjerpa sentrale føringar for korleis, og på kva nivå, visse tenester skal leverast. Dette er med på å legge press på kommunens driftsutgifter, samstundes som det til ein vis grad også reduserer kommunens mogelegheiter til økonomisk optimal ressursutnytting.   

I dei neste ti åra vil folketalet i Ålesund truleg auke med over 5 %. Samstundes vil alderssamansettinga av befolkninga endre seg dramatisk, slik at den eldste delen av befolkninga vil utgjere ein stadig aukande del av det totale folketalet. Utan å iverksette tiltak vil dette leggje såpass sterkt press på kommunens driftsutgifter at ei omfattande tilpasning av både tenestetilbod, tenestenivå, strukturar og leveransemodellar er naudsynt.  

Ei framskriving av demografiutgiftene for dei neste ti åra, der ein føresett at tenestene blir levert på same nivå, og med same effektivitet som i dag, syner at kommunen vil få ein samla kostnadsauke med meir enn 300 millionar kroner i perioden som er direkte knytt til den demografiske utviklinga. Det er då teke omsyn til at ein samstundes bør kunne vente lågare driftskostnadar i mellom anna oppvekstsektoren. 

Det seier seg sjølv at ei slik kostnadsutvikling ikkje vil vere økonomisk berekraftig over tid.  


Side 40 av 251

Figuren nedanfor syner demografiendringanes venta effekt på kommunens driftskostnadar over dei neste ti åra, målt i faste kroner.  

    

 

Figuren nedanfor syner ei framskriving av driftsutgiftene til Ålesund kommune over dei neste ti åra: 

 


Side 41 av 251

Investeringar

I Ålesund kommunes vedtatte investeringsplan for perioden 2020-2023 er det lagt inn store investeringar i anleggsmiddel. Til saman utgjer dette 3,9 milliardar kroner. Dei største investeringane gjeld investeringar knytt til sjølvkostområda med 1,4 milliardar kroner, og skule- og barnehagar med om lag 1,2 milliardar kroner.  

Når ein legg investeringsplanen for 2020 - 2023 til grunn, og gjer ei framskriving av lånegjelda1 for Ålesund kommune, ser ein at netto korrigert gjeldsgrad vil auke kraftig framover. Dette er ei utvikling som gjer at ein bevegar seg stadig lengre vekk frå det vedtekne målet om at gjeldsgraden over tid ikkje skal overstige 75 % av brutto driftsinntekter. For å få ned lånegjelda til det det vedtekne maksimumsnivået på raskast mogeleg vis, måtta ein ha innført full investeringsstopp fram til og med 2022. For å halde gjeldsgraden under maksimumsnivået, har ein rekna ut at investeringane for kommunekonsernet kan starte forsiktig med 180 mill. kr i 2023, og deretter haldast på om lag 415 mill. kr i årlege nye investeringar fram mot 2030. Dette svarar om lag til 3 milliardar kroner i samla investeringskapasitet over 10-årsperioden.  

   

KS peikar i eit notat frå sommaren 2020 på at aukande gjeldsgrad har vore regelen for dei fleste kommunane i landet gjennom dei siste 10 åra. Gjeldsauken har vore markert høgare enn inntektsveksten, og har vokse frå 58 % i 2009 til nesten 83 % i 2019. For Ålesund var gjeldsgraden over 93 % i 2019, altså vesentleg over landssnittet.  

Ein høg gjeldsgrad i seg sjølv treng ikkje å vere problematisk for ein kommune. Når ein skal vurdere ein kommunes økonomiske handlefridom må ein også sjå på om kommunen har reservar til å møte uføresette hendingar, utan at dette får brå konsekvensar for tenestetilbodet. Andre moment som kan vere relevante er delen av sjølvkostinvesteringar, og ikkje minst i kva grad ein har etterslep på vedlikehald av eigedommar og infrastruktur som kommunen eig.  

KS med fleire peikar på netto driftsresultat og disposisjonsfond som viktige nøkkeltal som seier noko om kommunens finansielle motstandskraft og evne til å tåle uføresette hendingar. KS sine analyser tyder på ein kommune med gjeldsgrad under 75 %, netto driftsresultat på over 1,75 % og disposisjonsfond på over 5 % normalt vil kunne seiast å ha stor grad av økonomisk handlefridom. Nye Ålesund kommune har vedtatt nettopp dette som sine finansielle måltal å styre etter. Prognosen for 2020 tyer på at kommunen


Side 42 av 251

vil ha langt høgare gjeldsgrad enn målet, negativt netto driftsresultat og langt mindre disposisjonsfond enn det som er målet.  

Skal ein ha mogelegheit til å nå dei vedtatte finansielle måla innan rimeleg tid, må ein gjere kraftige tiltak for å få ei drift som er økonomisk berekraftig. Ein må også gjere ei vurdering av investeringsnivået til kommunen.  

Om ein legg til grunn kommunedirektørens forslag til investerinsplan for perioden 2021 – 2024, og deretter legg til grunn samla investeringar på 410 millionar kroner årleg i perioden 2025 – 2030 (der sjølvkostinvesteringane utgjer i overkant av 36 %), vil kommunens samla økonomiske utfordringsbilete (samanlikna med 2019) utvikle seg om lag som vist i figuren nedanfor: 

  

Framskrivinga av rentekostnadar er basert på rentekurva slik den såg ut medio september 2020.  

Kort oppsummert ser ein at kommunens venta finans- og demografikostnadar vil auke med over 200 millionar kroner i løpet av dei neste fire åra, og meir enn 400 millionar kroner over dei neste 10 åra. Øvrige driftskostnadar er venta å auke med 423 millionar kroner fram mot 2024, slik at samla utgiftsvekst vil vere over 620 millionar kroner. Inntektene  fram mot 2024 er venta å auke med 490 millionar kroner. Med desse føresetnadane må kommune effektivisere drifta med meir enn 130 millionar kroner i planperioden. Dette kjem i tillegg til dei innsparingane som er naudsynte som følgje av at driftsnivået i 2020 er altfor høgt.   

Netto korrigert gjeldsgrad vil i perioden få ein topp på 115 % i 2025, og vil deretter falle til 104 % i slutten av tiårs-perioden. Ein ser også at ein i 2020 vil nytte om lag 6,6 % av kommunens samla inntekter til å betene renter og avdrag. Dette vil auke til 7,7 % i 2025, og deretter falle ned mot 6,7 % i slutten av perioden.  


Side 43 av 251

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter

KOSTRA

2016 KOSTRA

2017 KOSTRA

2018 KOSTRA

2019 Budsjett

2020 Økplan

2021 Økplan

2022 Økplan

2023 Økplan

2024 Ålesund 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % -0,2 % -0,2 % 0,6 % 1,1 % Korrigert netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter

KOSTRA

2016 KOSTRA

2017 KOSTRA

2018 KOSTRA

2019 Budsjett

2020 Økplan

2021 Økplan

2022 Økplan

2023 Økplan

2024 Ålesund 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 6,1 % -0,2 % -0,2 % 0,6 % 1,1 %


Side 44 av 251

Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter

KOSTRA

2016 KOSTRA

2017 KOSTRA

2018 KOSTRA

2019 Budsjett

2020 Økplan

2021 Økplan

2022 Økplan

2023 Økplan

2024 Ålesund 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,8 % 2,7 % 2,7 % 3,5 % 4,8 % Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter

KOSTRA

2016 KOSTRA

2017 KOSTRA

2018 KOSTRA

2019 Budsjett

2020 Økplan

2021 Økplan

2022 Økplan

2023 Økplan

2024 Ålesund 5,6 % 4,3 % 4,6 % 3,8 % 2,8 % 3,0 % 3,7 % 3,3 % 3,3 %


Side 45 av 251

Vurdering av den økonomiske utviklingen Beløp i 1000 Økonomiplan Budsjett

2020 2021 2022 2023 2024

Sum inntekter -5 143 380 -5 267 597 -5 268 667 -5 268 687 -5 268 707 Sum utgifter 5 095 531 5 212 442 5 177 518 5 154 550 5 130 831 Brutto resultat -47 849 -55 156 -91 150 -114 137 -137 877 Netto finansutgifter og inntekter 43 038 64 119 100 114 81 136 79 836

Netto resultat -4 811 8 963 8 964 -33 001 -58 041 Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner -4 281 -22 264 -22 264 20 701 45 740

Overført til investeringer 9 100 13 300 13 300 12 300 12 300 Årsresultat 8 0 0 0 0


Side 46 av 251

Kommunens tjenesteområder

Kommunedirektøren sine stabar Driftsbudsjett Fordeling på hovedart Beløp i 1000 Budsjett Økonomiplan 2020 2021 2022 2023 2024 Driftsutgifter Lønn 223 967 215 417 215 967 215 967 217 717 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon 169 079 123 427 121 905 122 010 122 010

Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon 19 754 38 561 14 261 14 261 14 261

Overføringsutgifter 101 668 82 339 78 723 74 089 68 457 Sum Driftsutgifter 514 468 459 745 430 857 426 328 422 446 Driftsinntekter Salgsinntekter -94 785 -97 419 -97 419 -97 419 -97 419 Refusjoner -23 189 -26 002 -26 002 -26 002 -26 002 Overføringsinntekter -800 -604 -604 -604 -604 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -34 286 -5 036 -5 036 -4 036 -4 036 Sum Driftsinntekter -153 060 -129 061 -129 061 -128 061 -128 061 Sum 361 408 330 684 301 796 298 267 294 385 Fordeling per ansvarsområde

Fordeling på enhet (tabell) Beløp i 1000 Opprinnelig

budsjett Økonomiplan

2020 2021 2022 2023 2024 Økonomi og verksemdstyring 27 287 26 887 26 887 26 887 26 887 Personal og organisasjon 59 589 55 292 55 292 55 292 55 292 Teknologi og innovasjon 110 222 95 105 70 805 70 910 70 910 Strategi, nærings- og samfunnsutvikling 97 300 97 197 96 216 96 831 98 584 Kommunedirektøren 23 951 13 192 9 585 5 336 -299 Kommunikasjon 7 730 8 734 8 734 8 734 8 734 Kommuneadvokat 5 547 5 659 5 659 5 659 5 659 Politisk sekretariat 29 782 28 618 28 618 28 618 28 618 Sum 361 408 330 684 301 796 298 267 294 385


Side 47 av 251

Fordeling per tjeneste Beløp i 1000 Opprinnelig


2020 2021 2022 2023 2024 Politisk styring 22 996 23 134 23 134 23 134 23 134 Kontroll og revisjon 4 391 4 509 4 509 4 509 4 509 Administrasjon 203 247 167 199 166 227 166 332 168 082 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltnin 169 174 174 174 174 Administrasjonslokaler 20 050 20 462 20 462 20 462 20 462 Diverse fellesutgifter 9 669 -10 731 -14 338 -19 587 -25 222 Interne serviceenheter 731 746 746 746 746 Grunnskole 2 008 2 041 2 041 2 041 2 041 Skolelokaler 16 0 0 0 0 Annet forebyggende helsearbeid 4 967 5 182 5 182 5 182 5 182 Råd, veiledning og sosialt forebyggende a -21 -42 -42 -42 -42 Barneverntjeneste -384 -397 -397 -397 -397 Helse- og omsorgstjenester i institusjon 1 926 -1 792 -1 792 -1 792 -1 792 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansv 223 229 229 229 229 Interkommunale samarbeid 22 306 28 631 28 631 28 631 28 631 Plansaksbehandling 943 1 725 1 725 1 725 1 725 Kommunal næringsvirksomhet 887 907 907 907 907 Tilrettelegging og bistand for næringsliv 12 833 37 790 13 490 14 090 14 090 Landbruksforvaltning og landbruksbasert n 57 0 0 0 0 Samferdselsbedrifter/transporttiltak 248 253 253 253 253 Beredskap mot branner og andre ulykker 396 407 407 407 407 Naturforvaltning og friluftsliv 571 576 576 576 576 Muséer 4 237 4 352 4 352 4 352 4 352 Den norske kirke 36 143 36 476 36 458 36 895 36 895 Tilskudd til tros- og livssynssamfunn 3 011 3 095 3 095 3 095 3 095 Gravplasser og krematorier 9 786 9 959 9 968 9 546 9 549 Renter/utbytte og lån (innlån og utlån) 0 -4 200 -4 200 -3 200 -3 200 Sum 361 408 330 684 301 796 298 267 294 385


Side 48 av 251

Beskrivelse av område Kommunedirektøren sine stabar

Kommunedirektørens staber består av:

• Økonomi og verksemdstyring • Personal og organisasjon • Strategi, samfunns- og næringsutvikling • Teknologi og innovasjon • Frittståande stabar

Økonomi og verksemdstyring

Stabsområdet Økonomi og verksemdsstyring har ansvaret for tenesteområda økonomi/rekneskap, innkjøp og verksemdstyring, og alt som naturleg høyrer inn under desse. Stabsområdet har skjeringspunkt opp mot fleire andre stabs- og kommunalområder i kommunen.

Stabsområdet har eit hovudansvar for å utvikle eit heilskapleg styringssystem for kommunen. Arbeidet med heilskapleg styringssystem krev stor grad av involvering og samarbeid på tvers av alle stabs- og kommunalområda, spesielt med Strategi-, samfunn- og næringsutvikling. Styringssystemet i ein kommune har desse hovudelementa:

• Kommuneplanen sin samfunnsdel og arealdel (12-års perspektiv) • Handlings- og økonomiplan (4-års perspektiv, inklusiv kommuneplanen sin handlingsdel) • Årsbudsjett • Innkjøpsrapportering • Årsrekneskap • Årsmelding • Nasjonal rapportering

Personal og organisasjon

Oppgåver i stabsområdet omfattar strategiske oppgåver, rådgiving, fellestenester og støttetenester gjennom områda og avdelingane.

Området er organisert i følgande avdelingar:

• Avdeling Lønn og personaladministrasjon • Arbeidsgivaravdelinga • Seksjon for organisasjonsutvikling • Bemanningsavdelinga • Frikjøpte hovudtillitsvalde og hovudverneombod


Side 49 av 251

Strategi, samfunns- og næringsutvikling

Stabsområdet skal utarbeide og samordne overordna mål og strategiar for kommuneorganisasjonen og for den fysiske utforminga av regionen, koordinere by- og stadsutviklingsprosjekt, og kommunen sitt næringsutviklingsarbeid. Stabsområdet skal sørge for at mellom anna berekraft, klima og miljø, samfunnssikkerheit og beredskap, næringsutvikling og folkehelse som sektorovergripande fagoppgåver blir integrert og ivaretatt i kommunen sitt utviklingsprosjekt og tenesteleveranse.

Stabsområdet er, saman med stab for Økonomi og verksemdstyring, ansvarleg for at kommunen har eit heilskapleg plan, leiings- og styringssystem som sikrer samanheng mellom overordna mål og strategiar, tiltak, rapportering og evaluering.

Stabsområdet er organisert med følgjande seksjonar/fagteam:

• Berekraftig samfunnsutvikling • Heilskapleg styring • Ålesund framtidslab • Næringsutvikling • Beredskap

Teknologi og innovasjon

Følgande oppgåver ligg til Teknologi og innovasjon:

• Strategisk utvikling og innovasjonsarbeid knytt til digitalisering • IKT drift • Avdeling for dokumentasjonsforvaltning

Frittståande stabar

Området er delt opp i følgande avdelingar, med oppgåver som naturleg fell inn under desse:

• Kommunedirektøren • Rådhusdrift • Kommuneadvokatkontoret • Kommunikasjon og trykkeri • Politisk sekretariat

Utfordringer og strategi Kommunedirektørens stabar famnar eit stort område. Det er mykje som skal harmonerast, nye retningslinjer skal utarbeidast og nye fagsystem skal implementerast.


Side 50 av 251

Overordna strategiske prosessar

• Kommuneplanen sin samfunnsdel • Eigarskapsmelding • Generell harmonisering av tenestene • Omstilling til berekraftig økonomi

Gjennomgripande interne proessar:

• Implementere og utvikle felles rutiner/ prosesser/regler • Implementere system for internkontroll og internrevisjon • Implementere system for kvalitetssystem og heilskapleg styring- årshjul • Implementere ny innkjøpsstrategi • Implementere system for økonomisk og administrativ analyse og informasjon • Implementering av Framsikt • Implementering av digitalisering og IKT tryggleik

Driftsbudsjett med endringer


Side 51 av 251

Beløp i 1000 Økonomiplan Avdeling 2021 2022 2023 2024 Opprinnelig budsjett 351 349 351 349 351 349 351 349

Sum Tekniske justeringer 20 245 20 245 20 245 20 245 Sum Budsjettendringer inneværende år -20 825 -20 825 -20 825 -20 825

Tidligere vedtatte tiltak Innkjøp IT utstyr folkevalgte Kommunedirektøren

sine stabar -120 -120 -120 -120

Korreksjon av prisframskrivinga av renter og avdrag hos Kirka


-215 -215 -215 -215

Kyrkja - renter og avdrag - HC-toalett Volsdalen kyrkje


11 11 10 10

Kyrkja - renter og avdrag - ny hovudtrapp Skodje kyrkje


68 67 66 66

Kyrkja - renter og avdrag - renovering av el-tavler Gamle krematoriet og Volsdalen kyrkjelydshus


2 2 16 16

Kyrkja - renter og avdrag - Restaurering og brannsikring Ålesund kirke


236 220 206 206

Kyrkja - tilskot renter og avdrag - nye bilar/maskiner gravplassane


171 213 251 254

Kyrkja - tilskot renter og avdrag - oppstart byggeprosjekt Hatlehol kyrkje


0 62 1 354 1 354

Smartby lab Kommunedirektøren sine stabar

-155 -155 -50 -50

Teknologi og innovasjon Kommunedirektøren sine stabar

-30 000 -30 000 -30 000 -30 000

Utbygging av breiband til innbyggarar Kommunedirektøren sine stabar

24 300 0 0 0

Sum Tidligere vedtatte tiltak -5 702 -29 915 -28 482 -28 479 Konsekvensjusteringer -6 282 -30 495 -29 062 -29 059

Konsekvensjustert ramme 345 067 320 854 322 287 322 290 Omstilling og effektivisering Barnerepresentant, prøveordning med barnerepresentantforum


-750 -750 -750 -750

Forvaltning av næringsfond og Hoppid, harmonisering av tenester


-810 -810 -810 -810

Generell innsparing (stram kostnadskontroll, begrensa reiseaktivitet m.m.)


-300 -300 -300 -300

Haram nærings og innovasjonsforum (HNI), bistand til dagleg leiing


-600 -600 0 0

Inndekning utfordringbilete Kommunedirektøren sine stabar

-1 500 -1 500 -1 500 -1 500

Kyrkja - 0,5 % effektiviseringskrav Kommunedirektøren sine stabar

-194 -194 -194 -194

Kyrkja - justering av ordinært driftsbudsjett (eks renter og avdrag) til dagens driftsnivå


-322 -418 -1 731 -1 731

Kyrkja - justering av tilskot renter og avdrag til dagens driftsnivå


-508 -508 -508 -508

Andre tiltak Kommunedirektøren sine stabar

-5 457 -9 064 -14 313 -19 948

Redusert frikjøp for HTVer med 2 årsverk Kommunedirektøren sine stabar

-1 500 -1 500 -1 500 -1 500

Vakante stillingar, havrom 2 årsverk Kommunedirektøren sine stabar

-1 100 -1 100 -1 100 -1 100

Vakante stillingar, klimarådgivarar, 2 årsverk Kommunedirektøren sine stabar

-1 100 -550 -550 0

ÅKP, Blue innovation Arena, oppsigelse av husleigeavtale.


-192 -192 -192 -192

Ålesund framtidslab U4SSC, ekstern finansiering av stilling som dagleg leiar


-1 200 -1 200 -1 200 0

Sum Omstilling og effektivisering -15 533 -18 686 -24 648 -28 533


Side 52 av 251

Nye tiltak Forum for byutvikling og transport, kontigent Kommunedirektøren

sine stabar 10 10 10 10

Klimasats - egeninnsats fleire prosjekt Kommunedirektøren sine stabar

1 000 0 0 0

Mijløfyrtårn, etableringskostnad og konsulentbistand


300 0 0 0

Miljøfyrtårn, etableringskostnader Kommunedirektøren sine stabar

222 0 0 0

Miljøfyrtårn, årlig lisens Kommunedirektøren sine stabar

148 148 148 148

Netverk for byvekstavtaler Kommunedirektøren sine stabar

50 50 50 50

Region Ålesund, bidrag til felles utviklingsprosjekt med Giske og Sula kommunar


500 500 500 500

Remin smittesporing Kommunedirektøren sine stabar

100 100 100 100

Tidlegare ingåtte avtalar om tilskot til næringsliv


2 100 2 100 2 100 2 100

Ålesund som universitetskommune - oppfølging av studentmelding


100 100 100 100

Sum Nye tiltak 4 530 3 008 3 008 3 008 Politiske vedtak Stab - Overføring av ansatt fra 40 Opplæring til 10 Rådmannens staber


820 820 820 820

Sum Politiske vedtak 820 820 820 820 Nye tiltak og realendringer -10 183 -14 858 -20 820 -24 705

Ramme 2021-2024 334 884 305 996 301 467 297 585 Sammendrag budsjett Kommunaldirektøren sine stabar tok den prosentvis største innsparinga i 2020 etter effektiviseringskrava frå 1. tertial. KOSTRA-tala viser samstundes at Ålesund kommune brukar mindre på administrasjon enn samanliknbare kommunar i KOSTRA- gruppe 13 alt før denne innsparinga. Dette gjer at kommunedirektøren sine stabar har store utfordringar med å få budsjettet til å gå i balanse i 2021.

Alle dei ulike stabsområda har lagt inn eigne budsjettforslag. Desse finn de under dei ulike stabsområda.


Side 53 av 251

Investeringsbudsjett

Beløp i 1000 Økonomiplan Sum Investeringsprosjekter 2021 2022 2023 2024 2021-

24 Kommunedirektøren sine

stabar

Byen som regional motor - byrom med planlegging og

oppabeiding 4 750 0 0 0 4 750

Byen som regional motor - byrom med planlegging og opparbeiding-egenandeler

5 150 3 200 1 500 0 9 850

Byen som regional motor - sykler 4 238 0 0 0 4 238

Bypakken inkl. styrking av kollektivtiltak 25 000 25 000 0 0 50 000

Digital kommunikasjonsinfrastruktur 1 200 1 200 1 200 1 200 4 800

IKT 12 000 12 000 12 000 0 36 000 IKT

sammenslåingskommuner 4 375 4 375 0 0 8 750

Investeringar rådhusdrift 300 0 0 0 300 Morgondagens arkiv 0 0 1 000 1 000 2 000

Plattformer dataforvaltning, robotisering og kunstig

intelligens 1 000 1 000 0 0 2 000

Sum Kommunedirektøren sine stabar 58 013 46 775 15 700 2 200 122 688

Tidligere vedtatte tiltak Innkjøp IT utstyr folkevalgte Det er behov for innkjøp av IT utstyr til folkevalgte

Kyrkja - renter og avdrag - HC-toalett Volsdalen kyrkje Lånebeløp: 250' i 2020. Toalettforholda for personar med nedsett funksjonsevne er svært dårleg, og det er behov for å etablere universelt utforma toalett i kyrkja.

Kyrkja - renter og avdrag - ny hovudtrapp Skodje kyrkje Lånebeløp: 1500' i 2020. Dagens trapp til hovudinngangen er i særs dårleg forfatning og det er behov for å erstatte denne med ny trapp.

Kyrkja - renter og avdrag - renovering av el-tavler Gamle krematoriet og Volsdalen kyrkjelydshus Tekst fra økonomiplan 2020-2023: Lånebeløp: 200' i 2021. Det er behov for oppgradering og utskifting av el-tavler i Volsdalen kyrkje og på gamle krematoriet.


Side 54 av 251

Tekst økonomiplan 2021-2024:

Dette er eit investeringstiltak for Ålesund kyrkjelege fellesråd. Ålesund kyrkjelege fellesråd foretar eigne låneopptak etter godkjenning av kommunestyret. Ålesund kommune dekker fellesrådets rente- og avdragskostnadar gjennom årlege driftstilskot. Tiltaket syner derfor berekna rente- og avdragskostnadar av investeringstiltaket.

Tiltaket er forskjøvet ett år ut i tid til 2022, og vil koste 100.000 kroner meir.

(Beløpet i 2021 er nullet ut i tiltaket "justering av tilskot renter og avdrag til dagens driftsnivå", og nullast difor ikkje her.)

Kyrkja - renter og avdrag - Restaurering og brannsikring Ålesund kirke Lånebeløp: inntil 15 mill. Det er behov for restaurering og brannsikring. Jf egen sak.

Kyrkja - tilskot renter og avdrag - nye bilar/maskiner gravplassane Tekst frå økonomiplan 2020-2023: Lånebeløp: 1.345' i 2020, 350' i 2021, 355' i 2022, 360' i 2023. Nødvendig utskifting og fornying av bilar og maskinpark til bruk på gravplassane. I det nye fellesrådet er det 24 gravplassar og kyrkjegardar. I 2020 er det mellom anna behov for ein ny traktorklippar. Det er og behov for ein lastebil med kran for transport av gravemaskin. Dette er eit nytt tiltak som er berekna til ca 1 mill kroner.

Korrigering økonomiplan 2021-2024: Fellesrådet har meldt behov for litt auke i investeringsramma til bilar og maskiner, og dermed og auke i tilskot til renter og avdrag. Lånebeløp blir som følger: 360' i 2021, 370' i 2022, 380' i 2023 og 390' i 2024. Dette for nødvendig utskifting og fornying av bilar og maskinpark til bruk på gravplassane.

Smartby lab Husleie

Utbygging av breiband til innbyggarar Tiltak frå 2019. Ikkje gjennomført fullt ut i 2019, må overførast til 2020.

Omstilling og effektivisering

Barnerepresentant, prøveordning med barnerepresentantforum Vedtatt i kommunestyret 18.06, sak 067/20, pkt 11: "Stilling som barn og unges talsperson (Kommunestyresak 088/19) haldast vakant inntil vidare. Det vert etablert ei prøveordning med et

https://alesund.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2020048616&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=1558&


Side 55 av 251

tverrfaglig team for å ivareta oppgåva. Teamet vert leda av ein koordinator som omtalast som "barn og unges talsperson". Ordninga evaluerast i løpet av 2021."

Prøveordninga er i gang og stillinga haldast vakant inntil vidare.


Vedtatt i kommunestyret 18.06, sak 067/20, pkt 14: "Endra organisering av HoppID-veiledning for gründere. Veiledninga vert ivaretatt av sertifiserte rettleiarar tilknytta innbyggjartorga."

Innsparinga ligg i sparte konsulentkostnadar til ekstern konsulent for veiledning av gründere og forvaltning av næringsfond.

Generell innsparing (stram kostnadskontroll, begrensa reiseaktivitet m.m.) Stabsområdet vil begrense kurs/konferanse og reiseaktivitet og størst mulig grad benytte digitale møter. Generell stram kostnadskontroll og gjennomgang/reforhandling av leigeavtalar og andre avtalar.

Haram nærings og innovasjonsforum (HNI), bistand til dagleg leiing Det var gjort avtale mellom Haram kommune og Haram Næring- og innovasjonsforum (HNI) om delvis dekning av lønnskostnader til dagleg leiar (inntill kr 600.000 pr år). Avtalen gjeld ut 2022.

HNI har pr idag ikkje ansatt dagleg leiar, og oppgåva blir ivaretatt av næringssjef i Ålesund kommune, Inger Synnøve Remme. Det vil difor ikkje påløpe kostnadar for 2021 og 2022.

Kutt i internfakturering: Telefoni: IP-telefoni og fastlinjer IKT-drift internfakturer i dag kostnadar knytt til fastlinjer og årlege kostnadar for mobiltelefon. Dette inneber internfakturering og ressursbruk i eiga eining og andre einingar utan at det gir noko gevinst. Sentraliserer difor dette.

Bortfall av inntekt frå fakturering må korrigerast ved kutt ute i einingane. Dette synliggjerast i økonomiplanen ved å balansere tiltaket. Dette vil vere eit 0-tiltak for kommuna.

Kyrkja - 0,5 % effektiviseringskrav Kommunedirektøren pålegg kyrkja eit effektivisieringskrav på 0,5 %.


https://www.hniforum.no/


Side 56 av 251

Kyrkja - justering av ordinært driftsbudsjett (eks renter og avdrag) til dagens driftsnivå Ålesund kyrkjelege fellesråd ber om eit driftstilskott i 2021 på kr 38.965' kr pluss kommunal deflator. Det vil seie kr 40.134' i 2021-kroner. I budsjettet ligg der frå før kr 40.456' (2021-kroner). Budsjettpostane kan då reduserast med kr. 322' i 2021.

Vidare i økonomiplanen er budsjettposten redusert til same nivå.

I tillegg kjem driftstilskott til rente og avdrag, som ligg på eigne postar. Sjå eige tiltak.

I tillegg kjem og evt driftstilskott for nye drifts- eller investeringtiltak. Sjå eigne tiltak.

Kyrkja - justering av tilskot renter og avdrag til dagens driftsnivå Ålesund kyrkjelege fellesråd ber om kr 6.631' i 2020 til å dekkje rente- og avdragskostnadar som følgje av vedteke investeringar. I økonomiplanen for 2021 ligg det inne kr 7.139'. Budsjettet kan då reduserast med kr 508' (fordelt med ei auke på avdrag med 458' og ein reduksjon på renter med 968'.

Evt dekning av renter og avdrag knytt til nye investeringar kjem i tillegg. Sjå andre tiltak.

Overflytting av møteromsutstyr til IKT Avd IKT tek over drift og ansvar for utrustning av normale møterom i Rådhus og tenestehus. Budsjettmidlar hentast frå verksemdene som i dag har ansvar for desse postane.

Printerprosjekt - sentralisering av printerleige Leigekostandar for printere flytast frå verksemdene til IKT-drift og kuttast radikalt. Må kompenserast med kutt i verksemdene sine budsjett og overførast til IT. Vil derfor vere eit 0-spill for kommuna.

Leigekostnad i 2020 er 7 million kroner. Kuttar 1 million kroner i første år med ordninga.

Redusert frikjøp for HTVer med 2 årsverk Frikjøp av tillitsvalgte er regulert i hovudavtalen og følger mellom anna av medlemstal. For 2020 er det gitt høgare frikjøp som følge av verksemdsoverdraging og ny kommune. For 2021 vert det redusert.

Vakante stillingar, havrom 2 årsverk I organisasjonsplanen er det lagt inn to årsverk for å følge opp følgande frå intensjonsavtalen:

"Det er viktig å utnytte kommunen sin strategiske posisjon på kysten og i etablerte næringscluster for t.d. turisme, maritim, marin og energinæring. Havrommet skal utviklast som ei større strategisk næring, der fagmiljø for havrommet og vindenergi etablerast i Sandøy, i nært samarbeid med forskingsinstitusjonar. Kommunen skal leggje til rette for eit breitt spekter av turismeverksemd, konseptet agroturisme skal ein legge til rette for i samspel med anna reiseliv."


Side 57 av 251

Som eit innsparingstiltak er stillingane halde vakant med den konsekvens at at satsinga og bygging av fagmiljø på Sandøy blir utsatt.

Vakante stillingar, klimarådgivarar, 2 årsverk I organisasjonenplanen ligg det inne to årsverk til rådgjevarar innan klima- og miljøarbeid. Ressurar til dette området er vurdert som nødvendig for å kunne arbeide systematisk og offensivt i tråd med ambisjonane i intensjonsavtalen. Stillingane blir haldne vakant som eit innsparingstiltak. Konsekvensen er at arbeidet blant anna med klimaregnskap- og budsjett og implementering av miljøleiing er forsinka. Systematisk arbeid med oppfølging av KPI-undersøkinga i heile organisasjonen vil også bli krevjande.

ÅKP, Blue innovation Arena, oppsigelse av husleigeavtale. Lerigekontrakta med ÅKP Blue innovation Arena er sagt opp.

Ålesund framtidslab U4SSC, ekstern finansiering av stilling som dagleg leiar Det er gjitt tilsagn om skjønnsmidler frå fylkesmannen til finansiering av stillinga som dagleg leiar ved Ålesund framtidslab. Stillinga inngår i arbeidet med Bærekraftsfylket Møre og Romsdal i regi av fylkeskommunen og fylkesmannen. Årssum inneheld alle kosnadar til stillinga (lønn, pensjon, sosiale kostnadar, utstyr, forsikring, husleie m.m.)

Nye tiltak

Forum for byutvikling og transport, kontigent Årlig medlemsavgift i Forum for byutvikling og transport.

Medlemsskap er vurdert om nyttig i arbeidet med mellom anna Byen som regional motor.

Forumet er eit sted der planpraksis og forskning diskuterer og utveksler kunnskap og erfaringer knytta til byutvikling og bytransport. Forumet skal avdekke kunnskapsbehov knytta til bytransport og byutvikling og gi innspill til fremtidig forskning.

Klimasats - egeninnsats fleire prosjekt Sjå kommunestyresak 012/20

Det er innvilga støtte gjennom Kkimasatsordninga til fleire prosjekt der kommunen er forplika å yte egeninnsats. I 2020 fikk Ålesund kommune og ÅKE tisagn om prosjektstøtte på totalt kr 4.212.500. Klikk her for å sjå oversikt over tildeling for 2020.

Egeninnsatsen er ein kombinasjon av arbeidsinnsats/timeverk og kontantbidrag.

https://www.alesundframtidslab.no/

https://mrfylke.no/om-oss/prosjekta-vaare/utviklingsprosjekt/berekraftfylket-moere-og-romsdal

https://www.toi.no/bybyforum/


https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/klimaarbeid/kutte-utslipp-av-klimagasser/klimasats/klimasatsprosjekter/?so=asc&sc=title&county=M%C3%B8re%20og%20Romsdal%20(N)&apl=%C3%85lesund%20kommune,%C3%85lesund%20Kommunale%20Eiendom%20Kf&year=2020



Side 58 av 251

Mijløfyrtårn, etableringskostnad og konsulentbistand Kommunen har gjennom ulike vedtak og samarbeid forplikta seg til å jobbe for å implementere berekraft, klima og miljøomsyn i dagleg drift. Det er inngått avtale med Miljøfyrtårn om å ta ibruk Mijøfyrttårn som verktøy for sertifisering og miljøleiing i kommunen.

Miljøfyrtårn, årlig lisens Kommunen har gjennom ulike vedtak og samarbeid forplikta seg til å jobbe for å implementere berekraft, klima og miljøomsyn i dagleg drift. Det er inngått avtale med Miljøfyrtårn om å ta ibruk Mijøfyrttårn som verktøy for sertifisering og miljøledelse. Miljøfyrtårn vil hjelpe oss å identifisere kva vi sjølv må gjere for å feie for eiga dør. Og til å måle effekt av tiltak gjennom årleg rapportering.

Netverk for byvekstavtaler Se kommunestyresak 087/20.

Ålesund kommune deltar saman med fleire andre mellomstore byregionar i eit arbeid for å få på plass byvekstavtalar eller andre ordningar tilpassa mellomstore byar. Dette skal sikre finansiering av kollektivtransport, både drift og infrastruktur, samt finansiering av anna grøn transport i og til/frå byområdet.

Region Ålesund, bidrag til felles utviklingsprosjekt med Giske og Sula kommunar Region Ålesund er eit samarbeidsprosjekt mellom kommunane Giske, Sula og Ålesund.

I perioden 2014 - 2018 var prosjektet ein del av Byregionprogrammet i regi av Kommunal- og moderniseringsdepartemenetet. Styringsgruppa har vedtatt å videreføre arbeidet- Det er utarbeida ein samarbeidsmodell for viderføring der kommunane skal bidra økonomisk.

Remin smittesporing Årlig systemkostnad for Remin smittesporing. Verktøyet er nødvendig for å drive effektiv smittesporing. Avtale inngått i 2020 i forbindelse med Covid 19-pandemien.

Tidlegare ingåtte avtalar om tilskot til næringsliv Stabsområdet omdisponerar desse midlane innanfor eige område for å ta høgde for ingåtte avtalar i samanslåingskommunane.

https://www.miljofyrtarn.no/



https://remin.no/


Side 59 av 251

Ålesund som universitetskommune - oppfølging av studentmelding Ålesund kommune har vedtatt Studentmelding. Målet er å styrke byen og kommunen som universitets- og studentby. https://alesund.kommune.no/samfunnsutvikling/studentbyen/

Politiske vedtak

Stab - Overføring av ansatt fra 40 Opplæring til 10 Rådmannens staber Overføring av ansatt fra Broen til Kommunikasjon. Ein av dei tilsette ved Broen med kompetanse innan kommunikasjon vert overført frå kommunalområde Opplæring til Stab Kommunikasjon.

Økonomi og verksemdstyring

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart Beløp i 1000 Budsjett Økonomiplan 2020 2021 2022 2023 2024 Driftsutgifter Lønn 43 562 49 749 49 749 49 749 49 749 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon 2 175 -1 468 -1 468 -1 468 -1 468


Overføringsutgifter 264 -2 158 -2 158 -2 158 -2 158 Sum Driftsutgifter 47 124 47 277 47 277 47 277 47 277 Driftsinntekter Salgsinntekter -8 511 -8 748 -8 748 -8 748 -8 748 Refusjoner -11 327 -11 642 -11 642 -11 642 -11 642 Sum Driftsinntekter -19 838 -20 389 -20 389 -20 389 -20 389 Sum 27 287 26 887 26 887 26 887 26 887



2020 2021 2022 2023 2024 Økonomi og verksemdstyring 27 287 26 887 26 887 26 887 26 887 Sum 27 287 26 887 26 887 26 887 26 887

https://alesund.kommune.no/samfunnsutvikling/studentbyen/


Side 60 av 251



2020 2021 2022 2023 2024 Administrasjon 37 693 31 685 31 685 31 685 31 685 Interkommunale samarbeid -10 406 -4 797 -4 797 -4 797 -4 797 Sum 27 287 26 887 26 887 26 887 26 887 Driftsbudsjett med endringer Beløp i 1000 Økonomiplan Avdeling 2021 2022 2023 2024 Opprinnelig budsjett 26 344 26 344 26 344 26 344


Konsekvensjusteringer 543 543 543 543 Konsekvensjustert ramme 26 887 26 887 26 887 26 887 Ramme 2021-2024 26 887 26 887 26 887 26 887 Sammendrag budsjett Økonomi og verksemdstyring leverer eit budsjettforslag i balanse. Det vil likevel vere ei stor utfordring å klare å halde tildelt ramme for 2021.

Personal og organisasjon

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart Beløp i 1000 Budsjett Økonomiplan 2020 2021 2022 2023 2024 Driftsutgifter Lønn 48 168 42 877 42 877 42 877 42 877 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon 10 756 11 731 11 731 11 731 11 731


Overføringsutgifter 832 855 855 855 855 Sum Driftsutgifter 61 526 57 282 57 282 57 282 57 282 Driftsinntekter Salgsinntekter -104 -107 -107 -107 -107 Refusjoner -1 760 -1 809 -1 809 -1 809 -1 809 Overføringsinntekter -72 -74 -74 -74 -74 Sum Driftsinntekter -1 936 -1 990 -1 990 -1 990 -1 990 Sum 59 589 55 292 55 292 55 292 55 292


Side 61 av 251



2020 2021 2022 2023 2024 Personal og organisasjon 59 589 55 292 55 292 55 292 55 292 Sum 59 589 55 292 55 292 55 292 55 292 Fordeling per tjeneste Beløp i 1000 Opprinnelig


2020 2021 2022 2023 2024 Politisk styring 47 48 48 48 48 Administrasjon 54 735 57 036 57 036 57 036 57 036 Diverse fellesutgifter 2 882 0 0 0 0 Helse- og omsorgstjenester i institusjon 1 926 -1 792 -1 792 -1 792 -1 792 Sum 59 589 55 292 55 292 55 292 55 292 Driftsbudsjett med endringer Beløp i 1000 Økonomiplan Avdeling 2021 2022 2023 2024 Opprinnelig budsjett 57 853 57 853 57 853 57 853


Konsekvensjusteringer -1 061 -1 061 -1 061 -1 061 Konsekvensjustert ramme 56 792 56 792 56 792 56 792

Omstilling og effektivisering Redusert frikjøp for HTVer med 2 årsverk Kommunedirektøren

sine stabar -1 500 -1 500 -1 500 -1 500

Sum Omstilling og effektivisering -1 500 -1 500 -1 500 -1 500 Nye tiltak og realendringer -1 500 -1 500 -1 500 -1 500

Ramme 2021-2024 55 292 55 292 55 292 55 292 Sammendrag budsjett Budsjettinnspelet frå personal og organisasjon er i tråd med tildelt ramme.


Redusert frikjøp for HTVer med 2 årsverk Frikjøp av tillitsvalgte er regulert i hovudavtalen og følger mellom anna av medlemstal. For 2020 er det gitt høgare frikjøp som følge av verksemdsoverdraging og ny kommune. For 2021 vert det redusert.


Side 62 av 251

Teknologi og innovasjon

Driftsbudsjett


Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon 500 25 470 1 170 1 170 1 170

Overføringsutgifter 32 541 33 446 33 446 33 446 33 446 Sum Driftsutgifter 195 081 184 527 160 227 160 332 160 332 Driftsinntekter Salgsinntekter -83 174 -85 487 -85 487 -85 487 -85 487 Refusjoner -849 -3 099 -3 099 -3 099 -3 099 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -836 -836 -836 -836 -836 Sum Driftsinntekter -84 858 -89 422 -89 422 -89 422 -89 422 Sum 110 222 95 105 70 805 70 910 70 910



2020 2021 2022 2023 2024 Teknologi og innovasjon 110 222 95 105 70 805 70 910 70 910 Sum 110 222 95 105 70 805 70 910 70 910 Fordeling per tjeneste Beløp i 1000 Opprinnelig


2020 2021 2022 2023 2024 Administrasjon 75 510 34 680 34 680 34 785 34 785 Grunnskole 2 000 2 041 2 041 2 041 2 041 Interkommunale samarbeid 32 712 33 429 33 429 33 429 33 429 Tilrettelegging og bistand for næringsliv 0 24 956 656 656 656 Sum 110 222 95 105 70 805 70 910 70 910


Side 63 av 251

Driftsbudsjett med endringer Beløp i 1000 Økonomiplan Avdeling 2021 2022 2023 2024 Opprinnelig budsjett 108 151 108 151 108 151 108 151


Tidligere vedtatte tiltak Smartby lab Kommunedirektøren

sine stabar -155 -155 -50 -50

Teknologi og innovasjon Kommunedirektøren sine stabar

-30 000 -30 000 -30 000 -30 000

Utbygging av breiband til innbyggarar Kommunedirektøren sine stabar

24 300 0 0 0

Sum Tidligere vedtatte tiltak -5 855 -30 155 -30 050 -30 050 Konsekvensjusteringer -13 694 -37 994 -37 889 -37 889

Konsekvensjustert ramme 94 457 70 157 70 262 70 262 Omstilling og effektivisering Andre tiltak Kommunedirektøren

sine stabar 648 648 648 648

Sum Omstilling og effektivisering 648 648 648 648 Nye tiltak og realendringer 648 648 648 648

Ramme 2021-2024 95 105 70 805 70 910 70 910 Sammendrag budsjett Budsjetteirnga for stabsområet er i samsvar med tildelt ramme. Innsparingstiltak frå 1. tertial 2020 er vidareført inn i 2021.

Dette med eit unntak. I 2020 var det eit vesentleg underforbruk av midlar sett av til å subsidiere breibandsutbygging til innbyggarar då utgiftene først blir realisert i 2021. 30'' av omstillingsmidlane til ny kommune er bevilga til utbygging av breiband til innbyggarane. Det er inngått kontrakt med Nordvest Nett (no Tafjord Connect) og Telenor om utbygging. Leveransa frå Telenor er forsinka, og utbetaling vil først skje i 2021. Mindreforbruket i 2020 vil vere på 23,4'' som vi ber om å bli overført budsjett 2021. Normalt ville slike midlar vere satt på fond, men det er det ikkje adgang til slik midlane er tildelt.

Tidligere vedtatte tiltak

Smartby lab Husleie

Utbygging av breiband til innbyggarar Tiltak frå 2019. Ikkje gjennomført fullt ut i 2019, må overførast til 2020.


Side 64 av 251


Kutt i internfakturering: Telefoni: IP-telefoni og fastlinjer IKT-drift internfakturer i dag kostnadar knytt til fastlinjer og årlege kostnadar for mobiltelefon. Dette inneber internfakturering og ressursbruk i eiga eining og andre einingar utan at det gir noko gevinst. Sentraliserer difor dette.

Bortfall av inntekt frå fakturering må korrigerast ved kutt ute i einingane. Dette synliggjerast i økonomiplanen ved å balansere tiltaket. Dette vil vere eit 0-tiltak for kommuna.

Overflytting av møteromsutstyr til IKT Avd IKT tek over drift og ansvar for utrustning av normale møterom i Rådhus og tenestehus. Budsjettmidlar hentast frå verksemdene som i dag har ansvar for desse postane.

Printerprosjekt - sentralisering av printerleige Leigekostandar for printere flytast frå verksemdene til IKT-drift og kuttast radikalt. Må kompenserast med kutt i verksemdene sine budsjett og overførast til IT. Vil derfor vere eit 0-spill for kommuna.

Leigekostnad i 2020 er 7 million kroner. Kuttar 1 million kroner i første år med ordninga.

Digital kommunikasjonsinfrastruktur For å utnytte moglegheita til å føre fram fiber når det blir gjort endringar i fysisk infrastruktur (graving, områdeutvikling, vegprosjekt) ber IT om investeringsmidlar på 1,2 mill. kroner årleg. Dette vil redusere bruk av leigde linjer og langsiktig arbeide fram ein redundant nettverksinfrastruktur og tilrettelegge for sensorkommunikasjon(Sensornettverk).

IKT Sentraliseres til avd IKT-drift. Driftsmidler ute i organisasjonen kan reduserast dersom tiltaket vedtas. Gjeld basis PC, skjerm og docking.

Dagens investeringsramme er 5 mill. kr. (7 mill. kr – 2 mill. kr til PC’ar i skule).

Tidlegare har IT dekt stasjonært utstyr, mens verksemdene sjølv har kjøpt bærbare i eige budsjett. Dette tar ned driftskostnader ute, og må hentast inn gjennom kutt per tilsett ute i organisasjonen.

Anslag ved etablering av nye arbeidsstasjonar med bærbare pc’ar, dock og dobbel skjerm.


Side 65 av 251

Årstall Antall PC-er Kostnad ved bærbart oppsett

Skifte ut PC-er eldre enn 2016 2021 1201 kr 19 155 950




Vi legg til grunn at ei rammeauke på 5 mill. kr i året er tilstrekkeleg for å handtere dette. Godt inn i 2021 vil vi ha erfaring og kan sette betre tal på dette for dei vidare åra.

2021: 5 mill. kr auke – totalt 12 mill. kr




Morgondagens arkiv Det er venta at vi må gjere vesentlege endringar i korleis vi forvaltar dokumentsjon i morgondagens kvardag, i samsvar med ny arkivlovgiving. Morgondagens løysingar vil måtte vere vesentleg meir smidige arbeidsprosessar enn dagens. Tida framover må nyttast til å avklare prosess og investeringsbehov til dette. Men vi ser det som riktig å varsle eit framtidig investeringsbehov. Driftssida vil og verte berørt, men det er for tidleg å gje anslag på tekniske driftsutgifter og personalkostnadar. Høg usikkerheit i anslaga.

Plattformer dataforvaltning, robotisering og kunstig intelligens Det er satt av midlar til å utgreie i 2020, men dette arbeidet er ikkje ferdig. Beløpa er ikkje klare, men vi vil måtte gjere infrastrukturinvesteringar innan dette området, og det er tatt høgde for å også nytte driftsmidlar til dette formålet. Berekna kostnad for 2021-2022 settast til 1 mill.kroner.

Strategi, samfunn og næringsutvikling

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart


Side 66 av 251

Beløp i 1000 Budsjett Økonomiplan 2020 2021 2022 2023 2024 Driftsutgifter Lønn 24 944 20 975 21 525 21 525 23 275 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon 9 415 10 551 9 029 9 029 9 029


Overføringsutgifter 59 757 62 398 62 389 63 004 63 007 Sum Driftsutgifter 100 916 100 913 99 932 100 547 102 300 Driftsinntekter Salgsinntekter -306 -315 -315 -315 -315 Refusjoner -2 794 -2 872 -2 872 -2 872 -2 872 Overføringsinntekter -516 -530 -530 -530 -530 Sum Driftsinntekter -3 616 -3 716 -3 716 -3 716 -3 716 Sum 97 300 97 197 96 216 96 831 98 584



2020 2021 2022 2023 2024 Strategi, nærings- og samfunnsutvikling 97 300 97 197 96 216 96 831 98 584 Sum 97 300 97 197 96 216 96 831 98 584 Fordeling per tjeneste Beløp i 1000 Opprinnelig


2020 2021 2022 2023 2024 Kontroll og revisjon 3 726 3 829 3 829 3 829 3 829 Administrasjon 17 439 16 186 15 214 15 214 16 964 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltnin 169 174 174 174 174 Diverse fellesutgifter 2 190 2 247 2 247 2 247 2 247 Annet forebyggende helsearbeid 4 967 5 182 5 182 5 182 5 182 Råd, veiledning og sosialt forebyggende a -41 -42 -42 -42 -42 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansv 223 229 229 229 229 Plansaksbehandling 1 687 1 725 1 725 1 725 1 725 Kommunal næringsvirksomhet 887 907 907 907 907 Tilrettelegging og bistand for næringsliv 12 823 12 834 12 834 13 434 13 434 Samferdselsbedrifter/transporttiltak 248 253 253 253 253 Beredskap mot branner og andre ulykker 396 407 407 407 407 Naturforvaltning og friluftsliv 568 576 576 576 576 Muséer 3 078 3 159 3 159 3 159 3 159 Den norske kirke 36 143 36 476 36 458 36 895 36 895 Tilskudd til tros- og livssynssamfunn 3 011 3 095 3 095 3 095 3 095 Gravplasser og krematorier 9 786 9 959 9 968 9 546 9 549 Sum 97 300 97 197 96 216 96 831 98 584 Driftsbudsjett med endringer


Side 67 av 251



Tidligere vedtatte tiltak Korreksjon av prisframskrivinga av renter og avdrag hos Kirka


-215 -215 -215 -215

Kyrkja - renter og avdrag - HC-toalett Volsdalen kyrkje


11 11 10 10

Kyrkja - renter og avdrag - ny hovudtrapp Skodje kyrkje


68 67 66 66

Kyrkja - renter og avdrag - renovering av el-tavler Gamle krematoriet og Volsdalen kyrkjelydshus


2 2 16 16

Kyrkja - renter og avdrag - Restaurering og brannsikring Ålesund kirke


236 220 206 206

Kyrkja - tilskot renter og avdrag - nye bilar/maskiner gravplassane


171 213 251 254

Kyrkja - tilskot renter og avdrag - oppstart byggeprosjekt Hatlehol kyrkje


0 62 1 354 1 354

Sum Tidligere vedtatte tiltak 273 360 1 688 1 691 Konsekvensjusteringer -3 489 -3 402 -2 074 -2 071

Konsekvensjustert ramme 90 853 90 940 92 268 92 271 Omstilling og effektivisering Barnerepresentant, prøveordning med barnerepresentantforum


-750 -750 -750 -750



-810 -810 -810 -810

Generell innsparing (stram kostnadskontroll, begrensa reiseaktivitet m.m.)


-300 -300 -300 -300

Haram nærings og innovasjonsforum (HNI), bistand til dagleg leiing


-600 -600 0 0

Kyrkja - 0,5 % effektiviseringskrav Kommunedirektøren sine stabar

-194 -194 -194 -194

Kyrkja - justering av ordinært driftsbudsjett (eks renter og avdrag) til dagens driftsnivå


-322 -418 -1 731 -1 731

Kyrkja - justering av tilskot renter og avdrag til dagens driftsnivå


-508 -508 -508 -508


8 890 8 890 8 890 8 890

Vakante stillingar, havrom 2 årsverk Kommunedirektøren sine stabar

-1 100 -1 100 -1 100 -1 100

Vakante stillingar, klimarådgivarar, 2 årsverk Kommunedirektøren sine stabar

-1 100 -550 -550 0

ÅKP, Blue innovation Arena, oppsigelse av husleigeavtale.


-192 -192 -192 -192

Ålesund framtidslab U4SSC, ekstern finansiering av stilling som dagleg leiar


-1 200 -1 200 -1 200 0

Sum Omstilling og effektivisering 1 814 2 268 1 555 3 305 Nye tiltak Forum for byutvikling og transport, kontigent Kommunedirektøren

sine stabar 10 10 10 10

Klimasats - egeninnsats fleire prosjekt Kommunedirektøren sine stabar

1 000 0 0 0

Mijløfyrtårn, etableringskostnad og konsulentbistand


300 0 0 0

Miljøfyrtårn, etableringskostnader Kommunedirektøren sine stabar

222 0 0 0

Miljøfyrtårn, årlig lisens Kommunedirektøren sine stabar

148 148 148 148


Side 68 av 251

Netverk for byvekstavtaler Kommunedirektøren sine stabar

50 50 50 50

Region Ålesund, bidrag til felles utviklingsprosjekt med Giske og Sula kommunar


500 500 500 500

Remin smittesporing Kommunedirektøren sine stabar

100 100 100 100

Tidlegare ingåtte avtalar om tilskot til næringsliv


2 100 2 100 2 100 2 100

Ålesund som universitetskommune - oppfølging av studentmelding


100 100 100 100

Sum Nye tiltak 4 530 3 008 3 008 3 008 Nye tiltak og realendringer 6 344 5 276 4 563 6 313

Ramme 2021-2024 97 197 96 216 96 831 98 584 Sammendrag budsjett Ålesund kyrkjelege fellesråd

Tilskotet til kyrkja består av to delar:

• Ordinært driftstilskot • Driftstilskot til dekning av renter og avdrag på lån som kyrkjeleg fellesråd tek opp til

investeringar

Fellesrådet har den 17.06.2020, sak 024/20, behandla årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024, kor dei ber om eit ordinært driftstilskot i 2021 på kr 38.965.000 pluss kommunal deflator for å oppretthalde dagens drift. Tillagt 3 % deflator motsvarar dette kr 40 133 000 i 2021-kroner. I tillegg kjem tilskot for å dekke kapitalkostnadar på eksisterande gjeld med kr 6.631.000 (dekning av renter og avdrag på lån).

Ordinært driftstilskot (eks. tilskot renter og avdrag) er prisframskreve med kommunal deflator på 2,7% med fråtrekk for eit effektiviseringskrav på 0,5 %.

Tilskot til dekning av renter og avdrag vert ikkje prisframskreve. Tilskotet skal dekke renter og avdrag på eksisterande gjeld pluss nye låneopptak.

Kyrkjeleg fellesråd ber og om tilskot til ei rekke nye tiltak, både innan drift og investering. Tiltaka er nærare beskrive i fellesrådets saksframstilling (vedlagt budsjettsaka). Alle tiltaka er synlege under ønska tiltak.

Kyrkjeleg fellesråd har bedt om dekning for 5 ordinære driftstiltak. Kommunedirektøren finn diverre ikkje rom for nokon av desse.


Kyrkja - renter og avdrag - HC-toalett Volsdalen kyrkje Lånebeløp: 250' i 2020. Toalettforholda for personar med nedsett funksjonsevne er svært dårleg, og det er behov for å etablere universelt utforma toalett i kyrkja.

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:a59f7f41-061c-4a8f-9182-02477ea744c4


Side 69 av 251

Kyrkja - renter og avdrag - ny hovudtrapp Skodje kyrkje Lånebeløp: 1500' i 2020. Dagens trapp til hovudinngangen er i særs dårleg forfatning og det er behov for å erstatte denne med ny trapp.

Kyrkja - renter og avdrag - renovering av el-tavler Gamle krematoriet og Volsdalen kyrkjelydshus Tekst fra økonomiplan 2020-2023: Lånebeløp: 200' i 2021. Det er behov for oppgradering og utskifting av el-tavler i Volsdalen kyrkje og på gamle krematoriet.

Tekst økonomiplan 2021-2024:

Dette er eit investeringstiltak for Ålesund kyrkjelege fellesråd. Ålesund kyrkjelege fellesråd foretar eigne låneopptak etter godkjenning av kommunestyret. Ålesund kommune dekker fellesrådets rente- og avdragskostnadar gjennom årlege driftstilskot. Tiltaket syner derfor berekna rente- og avdragskostnadar av investeringstiltaket.

Tiltaket er forskjøvet ett år ut i tid til 2022, og vil koste 100.000 kroner meir.

(Beløpet i 2021 er nullet ut i tiltaket "justering av tilskot renter og avdrag til dagens driftsnivå", og nullast difor ikkje her.)

Kyrkja - renter og avdrag - Restaurering og brannsikring Ålesund kirke Lånebeløp: inntil 15 mill. Det er behov for restaurering og brannsikring. Jf egen sak.

Kyrkja - tilskot renter og avdrag - nye bilar/maskiner gravplassane Tekst frå økonomiplan 2020-2023: Lånebeløp: 1.345' i 2020, 350' i 2021, 355' i 2022, 360' i 2023. Nødvendig utskifting og fornying av bilar og maskinpark til bruk på gravplassane. I det nye fellesrådet er det 24 gravplassar og kyrkjegardar. I 2020 er det mellom anna behov for ein ny traktorklippar. Det er og behov for ein lastebil med kran for transport av gravemaskin. Dette er eit nytt tiltak som er berekna til ca 1 mill kroner.

Korrigering økonomiplan 2021-2024: Fellesrådet har meldt behov for litt auke i investeringsramma til bilar og maskiner, og dermed og auke i tilskot til renter og avdrag. Lånebeløp blir som følger: 360' i 2021, 370' i 2022, 380' i 2023 og 390' i 2024. Dette for nødvendig utskifting og fornying av bilar og maskinpark til bruk på gravplassane.


Barnerepresentant, prøveordning med barnerepresentantforum Vedtatt i kommunestyret 18.06, sak 067/20, pkt 11: "Stilling som barn og unges talsperson (Kommunestyresak 088/19) haldast vakant inntil vidare. Det vert etablert ei prøveordning med et



Side 70 av 251

tverrfaglig team for å ivareta oppgåva. Teamet vert leda av ein koordinator som omtalast som "barn og unges talsperson". Ordninga evaluerast i løpet av 2021."

Prøveordninga er i gang og stillinga haldast vakant inntil vidare.


Vedtatt i kommunestyret 18.06, sak 067/20, pkt 14: "Endra organisering av HoppID-veiledning for gründere. Veiledninga vert ivaretatt av sertifiserte rettleiarar tilknytta innbyggjartorga."

Innsparinga ligg i sparte konsulentkostnadar til ekstern konsulent for veiledning av gründere og forvaltning av næringsfond.

Generell innsparing (stram kostnadskontroll, begrensa reiseaktivitet m.m.) Stabsområdet vil begrense kurs/konferanse og reiseaktivitet og størst mulig grad benytte digitale møter. Generell stram kostnadskontroll og gjennomgang/reforhandling av leigeavtalar og andre avtalar.

Haram nærings og innovasjonsforum (HNI), bistand til dagleg leiing Det var gjort avtale mellom Haram kommune og Haram Næring- og innovasjonsforum (HNI) om delvis dekning av lønnskostnader til dagleg leiar (inntill kr 600.000 pr år). Avtalen gjeld ut 2022.

HNI har pr idag ikkje ansatt dagleg leiar, og oppgåva blir ivaretatt av næringssjef i Ålesund kommune, Inger Synnøve Remme. Det vil difor ikkje påløpe kostnadar for 2021 og 2022.

Kyrkja - 0,5 % effektiviseringskrav Kommunedirektøren pålegg kyrkja eit effektivisieringskrav på 0,5 %.

Kyrkja - justering av ordinært driftsbudsjett (eks renter og avdrag) til dagens driftsnivå Ålesund kyrkjelege fellesråd ber om eit driftstilskott i 2021 på kr 38.965' kr pluss kommunal deflator. Det vil seie kr 40.134' i 2021-kroner. I budsjettet ligg der frå før kr 40.456' (2021-kroner). Budsjettpostane kan då reduserast med kr. 322' i 2021.

Vidare i økonomiplanen er budsjettposten redusert til same nivå.

I tillegg kjem driftstilskott til rente og avdrag, som ligg på eigne postar. Sjå eige tiltak.

I tillegg kjem og evt driftstilskott for nye drifts- eller investeringtiltak. Sjå eigne tiltak.


https://www.hniforum.no/


Side 71 av 251

Kyrkja - justering av tilskot renter og avdrag til dagens driftsnivå Ålesund kyrkjelege fellesråd ber om kr 6.631' i 2020 til å dekkje rente- og avdragskostnadar som følgje av vedteke investeringar. I økonomiplanen for 2021 ligg det inne kr 7.139'. Budsjettet kan då reduserast med kr 508' (fordelt med ei auke på avdrag med 458' og ein reduksjon på renter med 968'.

Evt dekning av renter og avdrag knytt til nye investeringar kjem i tillegg. Sjå andre tiltak.

Vakante stillingar, havrom 2 årsverk I organisasjonsplanen er det lagt inn to årsverk for å følge opp følgande frå intensjonsavtalen:

"Det er viktig å utnytte kommunen sin strategiske posisjon på kysten og i etablerte næringscluster for t.d. turisme, maritim, marin og energinæring. Havrommet skal utviklast som ei større strategisk næring, der fagmiljø for havrommet og vindenergi etablerast i Sandøy, i nært samarbeid med forskingsinstitusjonar. Kommunen skal leggje til rette for eit breitt spekter av turismeverksemd, konseptet agroturisme skal ein legge til rette for i samspel med anna reiseliv."

Som eit innsparingstiltak er stillingane halde vakant med den konsekvens at at satsinga og bygging av fagmiljø på Sandøy blir utsatt.

Vakante stillingar, klimarådgivarar, 2 årsverk I organisasjonenplanen ligg det inne to årsverk til rådgjevarar innan klima- og miljøarbeid. Ressurar til dette området er vurdert som nødvendig for å kunne arbeide systematisk og offensivt i tråd med ambisjonane i intensjonsavtalen. Stillingane blir haldne vakant som eit innsparingstiltak. Konsekvensen er at arbeidet blant anna med klimaregnskap- og budsjett og implementering av miljøleiing er forsinka. Systematisk arbeid med oppfølging av KPI-undersøkinga i heile organisasjonen vil også bli krevjande.

ÅKP, Blue innovation Arena, oppsigelse av husleigeavtale. Lerigekontrakta med ÅKP Blue innovation Arena er sagt opp.

Ålesund framtidslab U4SSC, ekstern finansiering av stilling som dagleg leiar Det er gjitt tilsagn om skjønnsmidler frå fylkesmannen til finansiering av stillinga som dagleg leiar ved Ålesund framtidslab. Stillinga inngår i arbeidet med Bærekraftsfylket Møre og Romsdal i regi av fylkeskommunen og fylkesmannen. Årssum inneheld alle kosnadar til stillinga (lønn, pensjon, sosiale kostnadar, utstyr, forsikring, husleie m.m.)

https://www.alesundframtidslab.no/

https://mrfylke.no/om-oss/prosjekta-vaare/utviklingsprosjekt/berekraftfylket-moere-og-romsdal


Side 72 av 251

Nye tiltak

Forum for byutvikling og transport, kontigent Årlig medlemsavgift i Forum for byutvikling og transport.

Medlemsskap er vurdert om nyttig i arbeidet med mellom anna Byen som regional motor.

Forumet er eit sted der planpraksis og forskning diskuterer og utveksler kunnskap og erfaringer knytta til byutvikling og bytransport. Forumet skal avdekke kunnskapsbehov knytta til bytransport og byutvikling og gi innspill til fremtidig forskning.

Klimasats - egeninnsats fleire prosjekt Sjå kommunestyresak 012/20

Det er innvilga støtte gjennom Kkimasatsordninga til fleire prosjekt der kommunen er forplika å yte egeninnsats. I 2020 fikk Ålesund kommune og ÅKE tisagn om prosjektstøtte på totalt kr 4.212.500. Klikk her for å sjå oversikt over tildeling for 2020.

Egeninnsatsen er ein kombinasjon av arbeidsinnsats/timeverk og kontantbidrag.

Mijløfyrtårn, etableringskostnad og konsulentbistand Kommunen har gjennom ulike vedtak og samarbeid forplikta seg til å jobbe for å implementere berekraft, klima og miljøomsyn i dagleg drift. Det er inngått avtale med Miljøfyrtårn om å ta ibruk Mijøfyrttårn som verktøy for sertifisering og miljøleiing i kommunen.

Miljøfyrtårn, årlig lisens Kommunen har gjennom ulike vedtak og samarbeid forplikta seg til å jobbe for å implementere berekraft, klima og miljøomsyn i dagleg drift. Det er inngått avtale med Miljøfyrtårn om å ta ibruk Mijøfyrttårn som verktøy for sertifisering og miljøledelse. Miljøfyrtårn vil hjelpe oss å identifisere kva vi sjølv må gjere for å feie for eiga dør. Og til å måle effekt av tiltak gjennom årleg rapportering.

Netverk for byvekstavtaler Se kommunestyresak 087/20.

Ålesund kommune deltar saman med fleire andre mellomstore byregionar i eit arbeid for å få på plass byvekstavtalar eller andre ordningar tilpassa mellomstore byar. Dette skal sikre finansiering av kollektivtransport, både drift og infrastruktur, samt finansiering av anna grøn transport i og til/frå byområdet.

https://www.toi.no/bybyforum/








Side 73 av 251

Region Ålesund, bidrag til felles utviklingsprosjekt med Giske og Sula kommunar Region Ålesund er eit samarbeidsprosjekt mellom kommunane Giske, Sula og Ålesund.

I perioden 2014 - 2018 var prosjektet ein del av Byregionprogrammet i regi av Kommunal- og moderniseringsdepartemenetet. Styringsgruppa har vedtatt å videreføre arbeidet- Det er utarbeida ein samarbeidsmodell for viderføring der kommunane skal bidra økonomisk.

Remin smittesporing Årlig systemkostnad for Remin smittesporing. Verktøyet er nødvendig for å drive effektiv smittesporing. Avtale inngått i 2020 i forbindelse med Covid 19-pandemien.

Tidlegare ingåtte avtalar om tilskot til næringsliv Stabsområdet omdisponerar desse midlane innanfor eige område for å ta høgde for ingåtte avtalar i samanslåingskommunane.

Ålesund som universitetskommune - oppfølging av studentmelding Ålesund kommune har vedtatt Studentmelding. Målet er å styrke byen og kommunen som universitets- og studentby. https://alesund.kommune.no/samfunnsutvikling/studentbyen/

Byen som regional motor - byrom med planlegging og opparbeiding-egenandeler

Byen som regional motor (BRM) - byrom med planlegging og opparbeiding

Møre og Romsdal fylkeskommune har gitt tilsagn om totalt 12.4 mill til ulike byutviklingsprosjekt. Kommunen er forplikta å yte egeninnsats. Det er beov for totalt 9.850.000 for perioden 2021 - 2023 for å gjennomføre prosjektene i henhold til prosjektplan.

Se kommunestyresak 089/20

Tilsagnnr og prosjektnavn: 2020-0098 Medvirkningsprosesser i utvikling av byromssatsing 2019-0035 Lekeplass/møteplass Aspøya 2019-0044 og 45 Prosjektleder byrom 2019-0041 Parkeringsstrategi 2020-0095 Smartby-prinsipper i planlegging av Kiperviktorget 2020-0094 Kunst i byrom, Kiperviktorget 2020-0096 Utendørs skatepark i Ålesund sentrum, utredning og konseptforslag 2020-0097 Utvikling av byrommene St. Olavs plass, Korsatunellen og Harald Torsviks plass.

https://remin.no/

https://alesund.kommune.no/samfunnsutvikling/studentbyen/



Side 74 av 251

Byen som regional motor - sykler

2018-0105 Bysykler i Ålesund

Kommunen har fått tilsagn om 1,5 mill. kroner til bysykler fra Møre og Romsdal fylkeskommune. Det var planlagt et forprosjekt med en økonomisk ramme på kr 300.000 i 2019. Forprosjektet for bysykler er tatt inn som en del av i forprosjektet for bildeling der også bysykler vil inngå. Forprosjektet er avsluttet. Hovedprosjektet er forsinket, og tidligere bevilgede midler fra 2019 på 2.250.000 er en forutsetning for å kunne ferdigstille prosjektet. Ber derfor om å få benytte ubrukte midler fra 2019 i 2021.

Frittstående stabseiningar

Driftsbudsjett



Overføringsutgifter 8 274 -12 202 -15 809 -21 058 -26 693 Sum Driftsutgifter 109 821 69 746 66 139 60 890 55 255 Driftsinntekter Salgsinntekter -2 689 -2 762 -2 762 -2 762 -2 762 Refusjoner -6 460 -6 581 -6 581 -6 581 -6 581 Overføringsinntekter -212 0 0 0 0 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -33 450 -4 200 -4 200 -3 200 -3 200 Sum Driftsinntekter -42 811 -13 543 -13 543 -12 543 -12 543 Sum 67 010 56 203 52 596 48 347 42 712



2020 2021 2022 2023 2024 Kommunedirektøren 23 951 13 192 9 585 5 336 -299 Kommunikasjon 7 730 8 734 8 734 8 734 8 734 Kommuneadvokat 5 547 5 659 5 659 5 659 5 659 Politisk sekretariat 29 782 28 618 28 618 28 618 28 618 Sum 67 010 56 203 52 596 48 347 42 712


Side 75 av 251



2020 2021 2022 2023 2024 Politisk styring 22 950 23 086 23 086 23 086 23 086 Kontroll og revisjon 665 680 680 680 680 Administrasjon 17 871 27 612 27 612 27 612 27 612 Administrasjonslokaler 20 050 20 462 20 462 20 462 20 462 Diverse fellesutgifter 4 597 -12 978 -16 585 -21 834 -27 469 Interne serviceenheter 731 746 746 746 746 Grunnskole 8 0 0 0 0 Skolelokaler 16 0 0 0 0 Råd, veiledning og sosialt forebyggende a 21 0 0 0 0 Barneverntjeneste -384 -397 -397 -397 -397 Plansaksbehandling -744 0 0 0 0 Tilrettelegging og bistand for næringsliv 10 0 0 0 0 Landbruksforvaltning og landbruksbasert n 57 0 0 0 0 Naturforvaltning og friluftsliv 3 0 0 0 0 Muséer 1 160 1 192 1 192 1 192 1 192 Renter/utbytte og lån (innlån og utlån) 0 -4 200 -4 200 -3 200 -3 200 Sum 67 010 56 203 52 596 48 347 42 712 Driftsbudsjett med endringer Beløp i 1000 Økonomiplan Avdeling 2021 2022 2023 2024 Opprinnelig budsjett 64 659 64 659 64 659 64 659

Sum Tekniske justeringer 3 979 3 979 3 979 3 979 Sum Budsjettendringer inneværende år 7 560 7 560 7 560 7 560

Tidligere vedtatte tiltak Innkjøp IT utstyr folkevalgte Kommunedirektøren

sine stabar -120 -120 -120 -120

Sum Tidligere vedtatte tiltak -120 -120 -120 -120 Konsekvensjusteringer 11 419 11 419 11 419 11 419

Konsekvensjustert ramme 76 078 76 078 76 078 76 078 Omstilling og effektivisering Inndekning utfordringbilete Kommunedirektøren

sine stabar -1 500 -1 500 -1 500 -1 500


-14 995 -18 602 -23 851 -29 486

Sum Omstilling og effektivisering -16 495 -20 102 -25 351 -30 986 Politiske vedtak Stab - Overføring av ansatt fra 40 Opplæring til 10 Rådmannens staber


820 820 820 820

Sum Politiske vedtak 820 820 820 820 Nye tiltak og realendringer -15 675 -19 282 -24 531 -30 166

Ramme 2021-2024 60 403 56 796 51 547 45 912 Sammendrag budsjett Alle stabseiningane leverar eit budsjettforslag i tråd med tildelte rammer. Det er ei forventning frå kommunedirektøren at frittståande stabseiningar har ein



Side 76 av 251

Innkjøp IT utstyr folkevalgte Det er behov for innkjøp av IT utstyr til folkevalgte

Politiske vedtak


Investeringar rådhusdrift Det er behov for utbetring av alarmalegg. Dette har ein estimert kostnad på 100 000 kroner. Samstundes må hovedarkiv utbetras for å følgje krav i arkivlova knytt til varme og luftfuktigheit. Slik det er i Ålesund i dag oppfyll vi ikkje krava. Estimert kostnad er omkring 200 000 kroner.

Helse og omsorg

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart Beløp i 1000 Budsjett Økonomiplan 2020 2021 2022 2023 2024 Driftsutgifter Lønn 957 217 1 015 192 1 009 328 1 009 328 1 001 642 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon 152 889 192 667 192 667 192 367 192 367


Overføringsutgifter 72 468 -75 641 -83 426 -97 469 -101 543 Finansutgifter 58 3 3 3 3 Sum Driftsutgifter 1 347 697 1 291 358 1 277 709 1 263 366 1 251 606 Driftsinntekter Salgsinntekter -50 345 -172 861 -172 861 -172 861 -172 861 Refusjoner -91 195 -206 875 -206 875 -206 875 -206 875 Overføringsinntekter -4 957 -1 800 -1 800 -1 800 -1 800 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -1 447 0 0 0 0 Sum Driftsinntekter -147 945 -381 537 -381 537 -381 537 -381 537 Sum 1 199 752 909 821 896 172 881 829 870 069 Fordeling per ansvarsområde


Side 77 av 251



2020 2021 2022 2023 2024 Fagstab helse og omsorg 95 687 -232 488 -240 273 -253 311 -256 092 Åse helsehus 62 981 62 227 62 227 62 227 62 227 Blindheim omsorgssenter 58 521 60 095 57 344 56 537 52 108 Spjelkavik omsorgssenter 89 064 91 116 91 116 91 116 91 116 Hatlane omsorgssenter 78 493 85 421 85 421 85 421 85 421 Sanitetshjemmet 49 600 51 903 51 903 51 903 51 903 Skarbøvik sykehjem 71 730 75 899 72 786 72 288 67 738 Aspøy omsorgssenter 55 789 47 528 47 528 47 528 47 528 Hessa - Borgund heimetenestedistrikt 122 250 123 961 123 961 123 961 123 961 Åse - Blindheim heimetenestedistrikt 81 411 83 131 83 131 83 131 83 131 Ytre Haram omsorgsdistrikt 68 264 70 513 70 513 70 513 70 513 Indre Haram omsorgsdistrikt 66 668 69 162 69 162 69 162 69 162 Skodje og Ørskog omsorgsdistrikt 75 719 80 502 80 502 80 502 80 502 Sandøy og Nordøyane omsorgsdistrikt 40 224 41 135 41 135 41 135 41 135 Førebygging og meistring 77 525 82 027 82 027 82 027 82 027 Verksemd for legetenester og akutt helseberedskap 105 827 117 689 117 689 117 689 117 689

Sum 1 199 752 909 821 896 172 881 829 870 069 Fordeling per tjeneste Beløp i 1000 Opprinnelig


2020 2021 2022 2023 2024 Politisk styring 3 496 0 0 0 0 Administrasjon -5 710 10 446 10 446 10 446 10 446 Diverse fellesutgifter 12 382 0 0 0 0 Forebygging, helsestasjons- og skolehelse 619 1 285 1 285 1 285 1 285 Annet forebyggende helsearbeid 622 872 872 872 872 Aktiviserings- og servicetjenester overfo 36 599 33 835 33 835 33 835 33 835 Diagnose, behandling, re-/habilitering 178 794 155 970 155 970 155 970 155 970 Råd, veiledning og sosialt forebyggende a -293 220 220 220 220 Tilbud til personer med rusproblemer 9 372 9 222 9 222 9 222 9 222 Barneverntjeneste 378 378 378 378 378 Helse- og omsorgstjenester i institusjon 553 320 421 756 413 971 401 233 398 452 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboen 392 585 233 737 227 873 226 268 217 289 Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold 670 0 0 0 0 Institusjonslokaler 43 918 44 245 44 245 44 245 44 245 Kommunalt disponerte boliger 0 -1 879 -1 879 -1 879 -1 879 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi 3 744 0 0 0 0 Interkommunale samarbeid -30 741 -263 -263 -263 -263 Kommunal næringsvirksomhet -3 -3 -3 -3 -3 Sum 1 199 752 909 821 896 172 881 829 870 069


Side 78 av 251

Beskrivelse av område Kommunalområde helse og omsorg omfattar heimebaserte og institusjonsbaserte tenester, fysio- og ergoterapitenester, legetenester og ein del lavterskeltilbod. Kommunalområdet er organisert i 15 verksemder, samt ei felles avdeling for Koordinering og tildeling som har ansvar for sakshandsaming, koordinering, klagehandsaming, emeldingsutveksling med Helseforetaket. Avdelinga er også kommunen si koordinerande eining, jfr Helse og omsorgstenestelova § 7-3.

Ålesund kommune har eit omfattande tenestetilbod innafor helse og omsorg. Tenestene i kommunalområdet er lovpålagde tenester til innbyggarane, jfr helse og omsorgstenestelova. Kommunen har pr. august 2020 samla sett 506 institusjonsplassar - herunder korttidsplassar, langtidsplassar og spesialiserte plassar - fordelt på 12 sjukeheimar og omsorgssenter. I tillegg kjem 255 plassar i bemanna omsorgsbustadar og bukollektiv, samt heimebaserte tenester, førebyggjande og rehabiliterande og behandlande tenester (mellom anna fysio- og ergoterapiteneste og ulike dagtilbod), og legetenester (fastlegar, kommunale legekontor, legevakt og ØHD-avdeling).

Tenestene er organisert i 15 verksemder, og med ei felles avdeling for Koordinering og tildeling som m.a. har ansvar for sakshandsaming og enkeltvedtak om tenester i tråd med lovverket. Avdelinga er også kommunen si koordinerande eining etter helse og omsorgstenestelova § 7-3. Nokre fellesfunksjonar er samla i ein fag- og forvaltningsstab, som arbeider på tvers av dei tre kommunalområda som dekkjer helsefeltet. Kommunalområdet har omlag 1200 årsverk, og omlag 1850 tilsette.

Utfordringer og strategi Utgangspunktet for budsjettramma for 2021 er vedtatt budsjettramme for 2020, som igjen bygger på 2019-budsjetta. Tenestene i kommunalområdet hadde eit relativt stort meirforbruk sett i høve budsjett 2019, og året 2020 starta med eit med altfor høgt driftsnivå. Meirforbruket utgjorde om lag 84 millionar kroner.

Kommunestyret har i møte 07.05.20 beslutta ytterlegare reduksjon med 30 millionar kroner.

I arbeidet med konsolidering av budsjettet for 2020, har ein sett behov for å nulle ein del urealistiske inntektspostar, samt at ein del budsjettpostar ikkje har blitt overført til kommunalområdet. Samla utfordringsbilde for kommunalområdet var etter dette, minimum 120-130 millionar kroner. Ei rekke tiltak er pr. september 2020 gjennomført, slik at prognosen etter 2. tertial er eit meirforbruk på mellom 40 og 50 millionar kroner.

Kommunestyret har vedteke ein del strukturelle tiltak i møte 24.09.20, og gjennomføring av desse vil kunne redusere kostnadsbildet med 20-25 millionar kroner.

Budsjettramma for 2021 er foreslått redusert med ytterlegare 23 millionar kroner. Det vil etter dette vere behov for ytterlegare omfattande tiltak for å kunne halde budsjettramma for 2021.

Det vil ikkje vere mogleg å få drifta i kommunalområdet i samsvar med budsjetterte ramme utan å redusere tenestetilbodet til innbyggarane. I dette ligg at ein må gjere strukturelle endringar og herunder redusere talet på omsorgsplassar. Målet må vere å dreie tenestene til å verte meir heimebaserte, og ikkje institusjonsbaserte.


Side 79 av 251

Ein vel som i tidlegare forslag til omstilling å skjerme lavtersketilbod, førebyggande tenester, og heimebaserte tenester. Vurdering av behov og tildeling av tenester må skje med basis i LEON-prinsippet (Lavaste Effektive OmsorgsNivå).

For å nå ramma vil ein måtte legge ned ca. 45 institusjonsplassar. Ein ynskjer å fordele dette på fleire institusjonar, slik at det er tilrettelagt for raskt å bygge opp att, dersom ein har høve til dette i framtida. Nærare forslag til lokalisering av tiltaka vil bli lagt fram for politisk vurdering på eit seinare tidspunkt.

Demografiutfordringane vil trefffe kommunalområdet sterkt frå 2024-25. Det er viktig at dei kostnadsreduserande tiltaka som vert gjennomført no vert innretta på ein slik måte at tilbodet kan skalerast opp igjen når behova melder seg om nokre år.



Side 80 av 251

Beløp i 1000 Økonomiplan Avdeling 2021 2022 2023 2024 Opprinnelig budsjett 1 168 369 1 168 369 1 168 369 1 168 369


Tidligere vedtatte tiltak Andre tiltak Helse og

omsorg 36 786 36 786 36 786 36 786

Velferdsteknologi Helse og omsorg

-500 -500 -800 -800

Sum Tidligere vedtatte tiltak 36 286 36 286 35 986 35 986 Konsekvensjusteringer -154 569 -154 569 -154 869 -154 869

Konsekvensjustert ramme 1 013 800 1 013 800 1 013 500 1 013 500 Omstilling og effektivisering Avslutta tiltak til brukar i eigen heim Helse og

omsorg -3 031 -3 031 -3 031 -3 031

Inndekning utfordringbilete Helse og omsorg

-54 000 -54 000 -54 000 -54 000

Innsparing - nedlegging av institusjonsplassar Helse og omsorg

-49 843 -57 628 -70 366 -73 147

Manglande inntekt på statlege refusjonar Helse og omsorg

3 000 3 000 3 000 3 000

Nedlegging av Blindheim bokollektiv (12 plassar) for personar med demenssjukdom

Helse og omsorg

-871 -3 622 -4 429 -8 858

Nedlegging av Klipra bokollektiv (12 plasser) for personar med demenssjukdom

Helse og omsorg

-951 -4 064 -4 562 -9 112

Omgjere 12 kortidsplassar i dobbeltrom til 6 langtidsplassar - Aspøy omsorgssenter

Helse og omsorg

-5 300 -5 300 -5 300 -5 300

Omgjere 8 kortidssplassar i dobbeltrom til 4 langtidsplassar - Hatlane omsorgssenter

Helse og omsorg

-4 510 -4 510 -4 510 -4 510

Reduksjon - Betaling for utskrivingsklare pasientar

Helse og omsorg

-3 000 -3 000 -3 000 -3 000

Reduksjon - inventar og utstyr/møbler Helse og omsorg

-1 200 -1 200 -1 200 -1 200

Reduksjon av 3 døgnplassar på Kollen Rehabilitering (dobbeltrom vert avvikla)

Helse og omsorg

-1 664 -1 664 -1 664 -1 664

Reduksjon/avvikling av tiltak- Institusjon Helse og omsorg

-4 000 -4 000 -4 000 -4 000

Tekniske budsjettendringar på overordna nivå - Helse og omsorg

Helse og omsorg

-33 206 -33 206 -33 206 -33 206

Sum Omstilling og effektivisering -158 576 -172 225 -186 268 -198 028 Nye tiltak Auka husleige Blindheimsbreivika Helse og

omsorg 2 000 2 000 2 000 2 000

Auke ressursane ved avd. Åse/Lerstad og avd. Blindheim

Helse og omsorg

2 952 2 952 2 952 2 952

Etablere forsterka tilbud til personar med demenssjukdom/personar som må skjermast på grunn av utagering.

Helse og omsorg

7 945 7 945 7 945 7 945

Manglande basis tilskot - VH legetenester Helse og omsorg

9 400 9 400 9 400 9 400

Meirforbruk BPA Helse og omsorg

10 000 10 000 10 000 10 000

Meirforbruk drift - institusjon Helse og omsorg

7 000 7 000 7 000 7 000

Meirforbruk omsorgslønn Helse og omsorg

3 600 3 600 3 600 3 600

Reduksjon inntekter Helse og omsorg

9 700 9 700 9 700 9 700

Styrking av bemanning - Skarbøvik sjukeheim Helse og omsorg

2 000 2 000 2 000 2 000

Sum Nye tiltak 54 597 54 597 54 597 54 597


Side 81 av 251

Nye tiltak og realendringer -103 979 -117 628 -131 671 -143 431 Ramme 2021-2024 909 821 896 172 881 829 870 069 Sammendrag budsjett Kommunalområdet kan ikkje nå budsjett utan at det vert gjennomført omstrukturering i delar av tenestene. Det er anbefalt at ein skjermar og utviklar lavterskeltilboda og dei heimebaserte tenestene, og at naudsynte tiltak vert gjennomført ved reduksjon av dei mest kostbare tenestene i omsorgstrappa, dvs tenester i institusjon og bustadar med heildøgnsbemanning. Det er sjølvsagt også ei målsetjing å drifte alle tenester så rasjonelt som mogleg, og halde administrative kostnadar (sakshandsaming, leiing, merkantile funksjonar, stab/støttefunksjonar) på eit så lavt nivå som råd.

Utgangspunktet for budsjettramma for 2021 er vedteken budsjettramme for 2020, som igjen bygger på 2019-budsjetta. Tenestene i kommunalområdet hadde eit relativt stort meirforbruk sett i høve budsjett 2019, og året 2020 starta med eit altfor høgt driftsnivå. Meirforbruket utgjorde om lag 84 millionar kroner.

I arbeidet med konsolidering av budsjett 2020 for verksemdene i starten på året, såg ein behov for styrking på nokre område på grunn av naudsynt tenestenivå utover budsjett. Ei rekke inntektspostar vart nulla, då ein ikkje såg dei som realistiske. Kommunestyret har vedteke ein reduksjon i budsjettramma for kommunalområdet med 30 millionar kroner. Månadsrapport for mai 2020 viser ein prognose på nærare 60 millionar kroner i meirforbruk. Dette kjem i tillegg til dei 30 millionar kronene ein skal spare inn på ramma. Meirforbruket er i hovudsak knytt til drift av institusjonar, samt noko på legetenester og i heimebaserte tenester. I det samla biletet høyrer det også med at inntektspostar knytt til Koordinering og tildeling, er nedjustert med 10 millionar kroner, i tillegg til at ein del budsjettpostar knytt til m.a. BPA og omsorgslønn ikkje har blitt overført.

I åra framover vil talet på eldre i Ålesund kommune auke, og sannsynlegvis også behovet for tenester på alle nivå i omsorgstrappa. Det er avgjerande at kommunen greier å tilby tenester på det rette nivået i omsorgstrappa, og at LEON-prinsippet (LEON = Lavaste Effektive OmsorgsNivå) er førande ved tildeling av tenester.


Side 82 av 251

Målet må vere å etablere eit berekraftig driftsnivå med fagleg forsvarlege tenester, med tilstrekkeleg fleksibilitet til å kunne tilpasse tilbodet til etterspurnaden. Tiltaka som er tilrådd inneber ein reduksjon i talet på omsorgsplassar i institusjon eller buformer med heildøgns tenester, samstundes som ein må følge med behovet og evt. styrke og utvikle dei heimebaserte tenestene.

Reduksjon i talet på omsorgsplassar har sjølvsagt som konsekvens at færre innbyggarar kan få helsehjelp på dette omsorgsnivået.

Kommunen har også ein ubrukt “buffer” av institusjonsplassar som p.t. ikkje er i drift. Dette omfattar 11 plassar ved Eidet omsorgssenter, 10 plassar ved Ørskog omsorgssenter og 4 plassar ved Skodje omsorgssenter.

Som grunnlag for omstillingsarbeidet har ein sett på ein heilheitleg plan for dimensjonering og bruk av omsorgsplassar kommunen under eitt. Det er viktig at ein også vidare framover kan tilby ordinære langtidsplassar og plassar i demensavdeling i alle kommunedelar.

Spesialiserte plassar, der ein kan tilby tenester med spisskompetanse innanfor eit område, vil ein kunne tilby berre nokre stadar i kommunen.

I tillegg til dei strukturelle tiltaka vert det arbeidd med andre kostnadsreduserande tiltak i kommunalområdet, mellom anna harmonisering av bemanningsnormer, betre tildelingspraksis, strammare styring av ulike prosjekt og redusert vikarbruk. Stillingar vert haldne vakante der det er mogleg. Det er gjennomført risikovurderingar knytt til alle tilrådde tiltak, og det vert fokusert på avbøtande tiltak for å oppretthalde eit forsvarleg og trygt tenestetilbod for alle pasientgrupper. Det må arbeidast vidare med planar for styrking av førebyggande tenester og heimebaserte/ambulante tenester som gjer at den enkelte kan bu lenger i eigen heim.


Side 83 av 251


Beløp i 1000 Økonomiplan Sum Investeringsprosjekter 2021 2022 2023 2024 2021-24

Helse og omsorg Etablering av skjerma

plassar ved Hatlane omsorgssenter

1 125 0 0 0 1 125

Helseplattformen Midt-Norge 0 0 10 000 10 000 20 000

Sum Helse og omsorg 1 125 0 10 000 10 000 21 125

Tidligere vedtatte tiltak Flytting av ansvaret for fengselshelsetenesta til kommunalområde helse og omsorg Tidlegare vedtatt av bystyret. Flytting av ansvaret for fengselshelsetenesta til Heimetenestedistrikt Hessa-Borgund

Kremmergården legesenter konsekvens av tiltak i økonomiplanen Økning reell helårsdrift av Kremmergården legesenter i tillegg til økonomiplan

Kremmergården legesenter tiltak 1 Heilårsdrift av Kremmergården legesenter i tillegg til budsjett 2019


Avslutta tiltak til brukar i eigen heim Tiltak og kostnader går ut.

Innsparing - nedlegging av institusjonsplassar Det vil ikkje vere mogleg å få drifta i kommunalområdet i samsvar med budsjetterte ramme utan å redusere tenestetilbodet til innbyggarane. I dette ligg at ein må gjere strukturelle endringar og herunder redusere talet på omsorgsplassar. Målet må vere å dreie tenestene til å verte meir heimebaserte, og ikkje institusjonsbaserte.

Ein vel som i tidlegare forslag til omstilling at ein skjermar lavtersketilbod, forebyggande tenester, og heimebaserte tenester. Vurdering av behov og tildeling av tenester må skje med basis i LEON-prinsippet (Lavaste Effektive OmsorgsNivå).

For å nå ramma vil ein måtte legge ned i størrelsesorden 45 institusjonsplassar. Ein ynskjer å fordele dette på fleire institusjonar, slik at det er tilrettelagt for å kunne raskt bygge opp at dersom ein har høve


Side 84 av 251

til dette i framtida. Nærare forslag til lokalisering av tiltaka vil bli lagt fram for politisk vurdering på seinare tidspunkt.

Manglande inntekt på statlege refusjonar Tiltaket beskriver statlege refusjoner som overført til budsjettet til verksemda ved overgang til ny kommune. Det viser seg i ettertid at desse inntektene ikkje er reelle.

Nedlegging av Blindheim bokollektiv (12 plassar) for personar med demenssjukdom Det er foreslått å avvikle plassar i bukollektiv for demente. Dette fordi regelverket vanskeleggjer å tilby tenester til personar med demenssjukdom i andre buformer enn i institusjon. Dette er mellom anna synleggjort gjennom tilsyn med tema tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A til bebuarar i bukollektiv for demente. Fylkesmannen avdekte fleire avvik og påpeikte her mellom anna at det ikkje er adgang til å ha låste dører for å halde pasientar tilbake mot deira vilje i eit bukollektiv. Avvika er formelt lukka etter oppdaterte rutinar, gjennomførte kompetansetiltak og ressursstyrking. Kostnadsmessig er plassar i desse bukollektiva på same nivå eller høgare enn plassar i institusjon.

Tiltaket omfattar nedlegging av Klipra bokollektiv og Blindheim bokollektiv. Forslaget inneber ein reduksjon på til saman 24 omsorgsplassar. Tidsperspektivet i forhold til gjennomføring av tiltaket er vanskeleg å fastsetje. Faglege vurderingar av behovet til den enkelte pasient og sjølvsagt dialog med den enkelte og deira pårørande vil vere avgjerande for når desse bukollektiva kan avviklast. Alternativt tilbod til denne pasientgruppa vil vere plassar i institusjon. Det er viktig at ein sikrar tilstrekkeleg antall institusjonsplassar spesielt tilrettelagt for personar med demens og kognitiv svikt. Det er vidare viktig at institusjonane også tilpassar seg behova til pasientgruppa, og kan tilby dei same positive kvalitetane som bukollektiva har for personar med demenssjukdom.

Kommunestyret har i møte 24.09.20 beslutta at tiltaket berre delvis kan gjennomførast, dvs at 12 omsorgsplassar i bukollektiv for demente kan avviklast. Dette betyr at ein må finne andre tiltak som har like stor økonomisk effekt, dvs 10-11 millionar kroner. Så omfattande tiltak kan ikkje gjennomførast utan at tenestetilbodet til innbyggarane vert endra/redusert.

Nedlegging av Klipra bokollektiv (12 plasser) for personar med demenssjukdom Det er foreslått å avvikle plassar i bukollektiv for demente. Dette fordi regelverket vanskeleggjer å tilby tenester til personar med demenssjukdom i andre buformer enn i institusjon. Dette er mellom anna synleggjort gjennom tilsyn med tema tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A til bebuarar i bukollektiv for demente. Fylkesmannen avdekte fleire avvik og påpeikte her mellom anna at det ikkje er adgang til å ha låste dører for å halde pasientar tilbake mot deira vilje i eit bukollektiv. Avvika er formelt lukka etter oppdaterte rutinar, gjennomførte kompetansetiltak og ressursstyrking. Kostnadsmessig er plassar i desse bukollektiva på same nivå eller høgare enn plassar i institusjon.

Tiltaket omfattar nedlegging av Klipra bokollektiv og Blindheim bokollektiv. Forslaget inneber ein reduksjon på til saman 24 omsorgsplassar. Tidsperspektivet i forhold til gjennomføring av tiltaket er vanskeleg å fastsetje. Faglege vurderingar av behovet til den enkelte pasient og sjølvsagt dialog med den enkelte og deira pårørande vil vere avgjerande for når desse bukollektiva kan avviklast. Alternativt tilbod


Side 85 av 251

til denne pasientgruppa vil vere plassar i institusjon. Det er viktig at ein sikrar tilstrekkeleg antall institusjonsplassar spesialet tilrettelagt for personar med demens og kognitiv svikt. Det er vidare viktig at institusjonane også tilpassar seg behova til pasientgruppa, og kan tilby dei same positive kvalitetane som bukollektiva har for personar med demenssjukdom.

Omgjere 12 kortidsplassar i dobbeltrom til 6 langtidsplassar - Aspøy omsorgssenter Tiltaket medfører ei tilbakeføring til opprinnelig bruk av sjukeheimsplassane på Aspøy omsorgssenter til kun langtidsplassar.

I samarbeid med Ålesund sjukehus blei bugruppe Pila med 6 pasientrom omgjort til etterbehandlingsavdeling med dobbeltrom, totalt 10 plassar i 2009. 8 av desse plassane var i dobbeltrom. Dette var eit prosjekt som opphørte i 2012, og etterbehandlingsavdelinga blei lagt ned våren 2012. Hausten 2012 oppretta kommuna avklaringsavdeling i bugruppa med 12 plassar i dobbeltrom - denne avdelinga blei flytta til Åse sjukeheim i 2016. Etter det har Pila vore drifta som midlertidig kortidsavdeling med 12 plassar i dobbeltrom. Våre erfaringar er at mange av pasientane får vedtak om langtidsplass, og enkelte har budd opp til eit år i dobbeltrom før dei har fått fast langtidsplass på einerom. Dette meiner vi er uverdig, og våre erfaringar er at behovet for langtidsplassar er større enn tilgjengelige langtidsplassar i kommuna.

Drift av bugruppa med 12 pasientar på eit område som er meint for 6 pasientar er utfordrande. Det er midlertidig innreiing på pasientromma, opphaldsromma er for små i forhold til antall pasientar, det blir trang. Arbeidsforholda for de tilsette blir utfordrande, det er liten plass til forflytningsutstyr på pasientromma som har to senger, flyttbare skilleveggar og stålampar og som oftast ein eller to rullestolar eller rullatorar. Dette er rapportert inn som eit avvik etter vernerunder. Det har og vore ei rekke utfordringar knytta til signalanlegget som ikkje er dimensjonert for so mange brukarar.

TIltaket fører til 6 fleire lantidsplassar i sjukeheim. Endringa vil også føre til ein reduksjon av bemanninga på sjukeheimen med totalt 5,8 årsverk. I tillegg kjem reduksjon av behov for tilsynslege med 0,2 årsverk. Tiltaket medfører også reduksjon av utgifter til mat, medisin og medisinske forbruksvarer.

Omgjere 8 kortidssplassar i dobbeltrom til 4 langtidsplassar - Hatlane omsorgssenter Omgjere 8 korttidsplassar i dobbeltrom ved Hatlane omsorgssenter – til 4 langtidsplassar i enkeltrom. Resterande 16 korttidsplassar ved Hatlane vert omgjort til langtidsplassar.

Å avvikle 8 plassar vil ta tid og føre til ekstra press andre stader i organisasjonen. Innsparinga vil kunne skje gradvis ved å stenge plassar og omplassere tilsette i andre stillingar. Avdelinga kan få utfordringar med å behalde kompetanse opparbeid over 20-30 år.

Reduksjon - Betaling for utskrivingsklare pasientar Ein har lykkast med å redusere betaling for utskrivingsklare pasientar som ligg på bot på sjukehuset. Reduserar derfor denne posten for dei neste åra.


Side 86 av 251

Reduksjon - inventar og utstyr/møbler Kommunalområdet reduserar ytterlegare 1,2 mill på konto 1200 (kjøp av inventar og utstyr). Dette vert fordelt på verksemdene i etterkant av rammebudsjetteringa. Vert derfor i denne omgang lagt inn på overordna leiing i Helse og omsorg.

Reduksjon av 3 døgnplassar på Kollen Rehabilitering (dobbeltrom vert avvikla) Reduksjon av 3 døgnplasser på Kollen Rehabilitering, frå 14 plassar til 11 plasser. Medfører at dobbeltrom vert avvikla.

Tiltaket medfører ein reduksjon på 2,66 årsverk sjukepleiar/helsefagsarbeider og 0,75 årsverk fysioterapeut. Årsverk fysioterapeut ligger til verksemda Forebygging og meistring, og tiltak må registrerast her.

Reduksjon/avvikling av tiltak- Institusjon I 2021 vil Skarbøvik sjukeheim ikkje lenger ha behov for ekstra midlar knytta til eit tiltak. Dette medfører ein reduksjon på ca. 4 millionar kroner fordelt på lønn, utstyr m.m. Innsparinga er lagt inn på 1490 og vil verte fordelt av verksemdsleiar i detaljbudsjetteringa.

Tekniske budsjettendringar på overordna nivå - Helse og omsorg Tekniske budsjettendringar på overordna nivå - Helse og omsorg. Tatt bort inntekter, og redusert i driftspostar.

Ein har også tidlegare i 2020 gjort eit større arbeid i og justere på verksemdene si ramme. Desse innsparingane er med i tiltaket.

I forhold til at ein ikkje har handlingsrom til og tilføre ytterlegare ressursar til heimetenestene har ein også avsatt 1,2 mill til innkjøp av utstyr som kan skape meir effektiv drift som til dømes digitalt tilsyn, elektroniske dørlåsar m.m. Desse midlane vert kjøpt inn sentralt og distribuert ut til aktuelle verksemder

Nye tiltak

Auka husleige Blindheimsbreivika Det er inngått avtale om større lager, samt kontor til tilsette på teknisk hjelpemiddelservice og deler av avdeling for fysioterapi, ergoterapi, kvardagsrehabilitering og syn hørsel. Verksemda har behov for å få tilført midlar til kostnadsauken.


Side 87 av 251

Auke ressursane ved avd. Åse/Lerstad og avd. Blindheim Det er behov for å styrke ressursane i heimetenestene pga fleire brukarar med behov for tenester.

Etablere forsterka tilbud til personar med demenssjukdom/personar som må skjermast på grunn av utagering. Endre dagens drift av ei bogruppe til ekstra forsterka plassar for demente og personar som må skjermast på grunn av utagering. Dei siste åra har sjukeheimane måtte nytte ekstra ressurs på denne gruppa pasientar. Dei har ofte demenssjukdom eller annan psykisk sjukdom, og treng tett oppføljing. Dersom dei ikkje får tilstrekkelig behandling og omsorg fører det til mykje meir uro og utagering.

Etablering av ei forsterka avdeling inneber styrking av personellressurs både på dag/kveld og på natt, på same nivå som det forsterka tilbodet ved Skarbøvik sjukeheim (avd. 2A).

Fagansvarleg fysioterapeut og ergoterapeut Avdeling for fysioterapi og ergoterapi er kommunedekkande med ein avdelingsleiar. Det er eit komplekst og utfordrande fagfelt, stor geografi og behov for harmonisering og kontinuerleg fagutvikling. Det er behov for fagansvarleg ergoterapeut og fysioterapeut i minimum 50% stilling kvar.

Kommunalsjefen ser at dette tiltaket kan sjåast i samanheng med redusert fysioterapibehov ved Kollen i samband med avvikling av korttidsplassar i dobbeltrom. Verksemda vert difor ikkje tilført nye ressursar til tiltaket.

Manglande basis tilskot - VH legetenester Kommunen får tilført basistilskot til fastlegar som ein fordelar ut etter antall listepasientar. Etter reguleringa per 1. juli fra sentralt hald, er der no eit stort avvik mellom det som kommunen får tildelt, og det som er tilført kommunalområdet og budsjettet til VH Legetenester. Dette må korrigerast.

Meirforbruk BPA I arbeidet med konsolidering av budsjettet for 2020 ser ein at Koordinering og tildeling ikkje har fått overført tilstrekkelege budsjettpostar knytt til BPA (brukarstyrt personleg assistent) og omsorgslønn. I tillegg kjem at omfanget av vedtak har auka.

Meirforbruk drift - institusjon Kommunen tok med seg eit meirforbruk/for høg drift frå 2019 inn i 2020. Dette vil ein framleis ha i 2021 sjølv om ein har fått justert ned noko av drifta i 2020.

Meirforbruket skuldast i hovedsak pasientretta tiltak, der ein overskrider grunnbemanninga. Ein vel å legge det inn som eit enkelt tiltak på overordna ansvar sidan belastninga per institusjon kan endre seg frå det eine året til det andre.

Det er lagt inn ei forventning om at verksemdene kan klare ei meir effektiv drift i 2021.


Side 88 av 251

Meirforbruk omsorgslønn I arbeidet med konsolidering av budsjettet for 2020 ser ein at Koordinering og tildeling ikkje har fått overført tilstrekkelege budsjettpostar knytt til BPA (brukarstyrt personleg assistent) og omsorgslønn.

Reduksjon inntekter Forventa samla inntekt i budsjett 2020 var på kr 13,6 millionar kroner. Dette er på postane 1730, 1811 og 1600. Det har vist seg at desse inntektene kjem inn til kommunen, men vert ikkje inntektsført i rekneskapen til Koordinering og tildeling.Prognosen vart difor redusert med 10 millionar kroner i mai 2020. Med bakgrunn i rekneskapsmessig resultat pr. august 2020 vert prognosen ytterlegare redusert med 3,2 millionar kroner. Korrigert fra kommunalsjef med 3,5 mill.

Styrking av bemanning - Skarbøvik sjukeheim Institusjonen gjekk med stort meirforbruk i 2019. Ein har for lita bemanning på skjerma demensavdeling, og midlane er for å styrke bemanninga på dag og kveld.

Fagstab helse og omsorg

Driftsbudsjett



Overføringsutgifter 20 492 -99 487 -107 272 -120 010 -122 791 Sum Driftsutgifter 132 062 3 222 -4 563 -17 601 -20 382 Driftsinntekter Salgsinntekter -15 933 -69 080 -69 080 -69 080 -69 080 Refusjoner -14 110 -164 830 -164 830 -164 830 -164 830 Overføringsinntekter -4 940 -1 800 -1 800 -1 800 -1 800 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -1 392 0 0 0 0 Sum Driftsinntekter -36 375 -235 710 -235 710 -235 710 -235 710 Sum 95 687 -232 488 -240 273 -253 311 -256 092


Side 89 av 251



2020 2021 2022 2023 2024 Fagstab helse og omsorg 95 687 -232 488 -240 273 -253 311 -256 092 Sum 95 687 -232 488 -240 273 -253 311 -256 092 Fordeling per tjeneste Beløp i 1000 Opprinnelig


2020 2021 2022 2023 2024 Administrasjon -5 710 9 315 9 315 9 315 9 315 Annet forebyggende helsearbeid 371 711 711 711 711 Aktiviserings- og servicetjenester overfo 2 984 -4 859 -4 859 -4 859 -4 859 Diagnose, behandling, re-/habilitering 17 560 4 347 4 347 4 347 4 347 Råd, veiledning og sosialt forebyggende a -293 220 220 220 220 Tilbud til personer med rusproblemer 9 372 9 222 9 222 9 222 9 222 Helse- og omsorgstjenester i institusjon 17 463 -140 483 -148 268 -161 006 -163 787 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboen 53 939 -109 081 -109 081 -109 381 -109 381 Kommunalt disponerte boliger 0 -1 879 -1 879 -1 879 -1 879 Sum 95 687 -232 488 -240 273 -253 311 -256 092 Driftsbudsjett med endringer


Side 90 av 251


Sum Tekniske justeringer -7 648 -7 648 -7 648 -7 648 Sum Budsjettendringer inneværende år -249 702 -249 702 -249 702 -249 702

Tidligere vedtatte tiltak Andre tiltak Helse og

omsorg 36 786 36 786 36 786 36 786

Velferdsteknologi Helse og omsorg

-500 -500 -800 -800


Konsekvensjustert ramme -121 539 -121 539 -121 839 -121 839 Omstilling og effektivisering Inndekning utfordringbilete Helse og

omsorg -54 000 -54 000 -54 000 -54 000

Innsparing - nedlegging av institusjonsplassar Helse og omsorg

-49 843 -57 628 -70 366 -73 147

Reduksjon - Betaling for utskrivingsklare pasientar

Helse og omsorg

-3 000 -3 000 -3 000 -3 000

Reduksjon - inventar og utstyr/møbler Helse og omsorg

-1 200 -1 200 -1 200 -1 200

Tekniske budsjettendringar på overordna nivå - Helse og omsorg

Helse og omsorg

-33 206 -33 206 -33 206 -33 206

Sum Omstilling og effektivisering -141 249 -149 034 -161 772 -164 553 Nye tiltak Meirforbruk BPA Helse og

omsorg 10 000 10 000 10 000 10 000

Meirforbruk drift - institusjon Helse og omsorg

7 000 7 000 7 000 7 000

Meirforbruk omsorgslønn Helse og omsorg

3 600 3 600 3 600 3 600

Reduksjon inntekter Helse og omsorg

9 700 9 700 9 700 9 700

Sum Nye tiltak 30 300 30 300 30 300 30 300 Nye tiltak og realendringer -110 949 -118 734 -131 472 -134 253

Ramme 2021-2024 -232 488 -240 273 -253 311 -256 092 Sammendrag budsjett Omstilling og effektivisering Innsparing - nedlegging av institusjonsplassar Det vil ikkje vere mogleg å få drifta i kommunalområdet i samsvar med budsjetterte ramme utan å redusere tenestetilbodet til innbyggarane. I dette ligg at ein må gjere strukturelle endringar og herunder redusere talet på omsorgsplassar. Målet må vere å dreie tenestene til å verte meir heimebaserte, og ikkje institusjonsbaserte.

Ein vel som i tidlegare forslag til omstilling at ein skjermar lavtersketilbod, forebyggande tenester, og heimebaserte tenester. Vurdering av behov og tildeling av tenester må skje med basis i LEON-prinsippet (Lavaste Effektive OmsorgsNivå).

For å nå ramma vil ein måtte legge ned i størrelsesorden 45 institusjonsplassar. Ein ynskjer å fordele dette på fleire institusjonar, slik at det er tilrettelagt for å kunne raskt bygge opp at dersom ein har høve til dette i framtida. Nærare forslag til lokalisering av tiltaka vil bli lagt fram for politisk vurdering på seinare tidspunkt.


Side 91 av 251

Reduksjon - Betaling for utskrivingsklare pasientar Ein har lykkast med å redusere betaling for utskrivingsklare pasientar som ligg på bot på sjukehuset. Reduserar derfor denne posten for dei neste åra.

Reduksjon - inventar og utstyr/møbler Kommunalområdet reduserar ytterlegare 1,2 mill på konto 1200 (kjøp av inventar og utstyr). Dette vert fordelt på verksemdene i etterkant av rammebudsjetteringa. Vert derfor i denne omgang lagt inn på overordna leiing i Helse og omsorg.

Tekniske budsjettendringar på overordna nivå - Helse og omsorg Tekniske budsjettendringar på overordna nivå - Helse og omsorg. Tatt bort inntekter, og redusert i driftspostar.

Ein har også tidlegare i 2020 gjort eit større arbeid i og justere på verksemdene si ramme. Desse innsparingane er med i tiltaket.

I forhold til at ein ikkje har handlingsrom til og tilføre ytterlegare ressursar til heimetenestene har ein også avsatt 1,2 mill til innkjøp av utstyr som kan skape meir effektiv drift som til dømes digitalt tilsyn, elektroniske dørlåsar m.m. Desse midlane vert kjøpt inn sentralt og distribuert ut til aktuelle verksemder

Nye tiltak

Meirforbruk BPA I arbeidet med konsolidering av budsjettet for 2020 ser ein at Koordinering og tildeling ikkje har fått overført tilstrekkelege budsjettpostar knytt til BPA (brukarstyrt personleg assistent) og omsorgslønn. I tillegg kjem at omfanget av vedtak har auka.

Meirforbruk drift - institusjon Kommunen tok med seg eit meirforbruk/for høg drift frå 2019 inn i 2020. Dette vil ein framleis ha i 2021 sjølv om ein har fått justert ned noko av drifta i 2020.

Meirforbruket skuldast i hovedsak pasientretta tiltak, der ein overskrider grunnbemanninga. Ein vel å legge det inn som eit enkelt tiltak på overordna ansvar sidan belastninga per institusjon kan endre seg frå det eine året til det andre.

Det er lagt inn ei forventning om at verksemdene kan klare ei meir effektiv drift i 2021.


Side 92 av 251

Meirforbruk omsorgslønn I arbeidet med konsolidering av budsjettet for 2020 ser ein at Koordinering og tildeling ikkje har fått overført tilstrekkelege budsjettpostar knytt til BPA (brukarstyrt personleg assistent) og omsorgslønn.

Reduksjon inntekter Forventa samla inntekt i budsjett 2020 var på kr 13,6 millionar kroner. Dette er på postane 1730, 1811 og 1600. Det har vist seg at desse inntektene kjem inn til kommunen, men vert ikkje inntektsført i rekneskapen til Koordinering og tildeling.Prognosen vart difor redusert med 10 millionar kroner i mai 2020. Med bakgrunn i rekneskapsmessig resultat pr. august 2020 vert prognosen ytterlegare redusert med 3,2 millionar kroner. Korrigert fra kommunalsjef med 3,5 mill.

Helseplattformen Midt-Norge Vi er opsjonskommune for Helseplattformen Midt-Norge - felles pasientjournal for primær (inkl. kommunal) og spesialisthelsetjeneste i Møre og Romsdal. Det økonomiske er ikkje avklart endå, men vi kan planlegge med eit beløp på 300 kr per innbyggar per år. Fordelt 50/50 på drift og investering. Det pågår gevinstrealiseringsarbeid, og det er ikkje klart kor mykje av kostnaden som ligg i eksisterande linjefunksjonar i dag - til dømes tidsforbruk på opplæring. Det vert sjølvsagt politisk sak og investeringsbeslutning.

Estimert 20 mill per år, 10 mill til investering og 10 mill til drift.

Det vil nok etterkvart vere naturlig å fordele utgiftene til fleire områder i Ålesund kommune.


Side 93 av 251

Institusjon

Driftsbudsjett



Overføringsutgifter 29 790 6 541 6 541 5 236 3 943 Finansutgifter 3 3 3 3 3 Sum Driftsutgifter 474 729 482 978 477 114 475 809 466 830 Driftsinntekter Salgsinntekter -1 615 -1 659 -1 659 -1 659 -1 659 Refusjoner -6 937 -7 129 -7 129 -7 129 -7 129 Sum Driftsinntekter -8 551 -8 789 -8 789 -8 789 -8 789 Sum 466 178 474 189 468 325 467 020 458 041



2020 2021 2022 2023 2024 Åse helsehus 62 981 62 227 62 227 62 227 62 227 Blindheim omsorgssenter 58 521 60 095 57 344 56 537 52 108 Spjelkavik omsorgssenter 89 064 91 116 91 116 91 116 91 116 Hatlane omsorgssenter 78 493 85 421 85 421 85 421 85 421 Sanitetshjemmet 49 600 51 903 51 903 51 903 51 903 Skarbøvik sykehjem 71 730 75 899 72 786 72 288 67 738 Aspøy omsorgssenter 55 789 47 528 47 528 47 528 47 528 Sum 466 178 474 189 468 325 467 020 458 041 Fordeling per tjeneste Beløp i 1000 Opprinnelig


2020 2021 2022 2023 2024 Politisk styring 2 201 0 0 0 0 Helse- og omsorgstjenester i institusjon 402 700 413 360 413 360 413 360 413 360 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboen 18 791 18 047 12 183 10 878 1 899 Institusjonslokaler 42 485 42 782 42 782 42 782 42 782 Sum 466 178 474 189 468 325 467 020 458 041 Driftsbudsjett med endringer


Side 94 av 251



Konsekvensjusteringer 29 899 29 899 29 899 29 899 Konsekvensjustert ramme 481 540 481 540 481 540 481 540

Omstilling og effektivisering Nedlegging av Blindheim bokollektiv (12 plassar) for personar med demenssjukdom

Helse og omsorg

-871 -3 622 -4 429 -8 858

Nedlegging av Klipra bokollektiv (12 plasser) for personar med demenssjukdom

Helse og omsorg

-951 -4 064 -4 562 -9 112

Omgjere 12 kortidsplassar i dobbeltrom til 6 langtidsplassar - Aspøy omsorgssenter

Helse og omsorg

-5 300 -5 300 -5 300 -5 300

Omgjere 8 kortidssplassar i dobbeltrom til 4 langtidsplassar - Hatlane omsorgssenter

Helse og omsorg

-4 510 -4 510 -4 510 -4 510

Reduksjon av 3 døgnplassar på Kollen Rehabilitering (dobbeltrom vert avvikla)

Helse og omsorg

-1 664 -1 664 -1 664 -1 664

Reduksjon/avvikling av tiltak- Institusjon Helse og omsorg

-4 000 -4 000 -4 000 -4 000

Sum Omstilling og effektivisering -17 296 -23 160 -24 465 -33 444 Nye tiltak Etablere forsterka tilbud til personar med demenssjukdom/personar som må skjermast på grunn av utagering.

Helse og omsorg

7 945 7 945 7 945 7 945

Styrking av bemanning - Skarbøvik sjukeheim Helse og omsorg

2 000 2 000 2 000 2 000


Ramme 2021-2024 474 189 468 325 467 020 458 041 Sammendrag budsjett Omstilling og effektivisering Nedlegging av Blindheim bokollektiv (12 plassar) for personar med demenssjukdom Det er foreslått å avvikle plassar i bukollektiv for demente. Dette fordi regelverket vanskeleggjer å tilby tenester til personar med demenssjukdom i andre buformer enn i institusjon. Dette er mellom anna synleggjort gjennom tilsyn med tema tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A til bebuarar i bukollektiv for demente. Fylkesmannen avdekte fleire avvik og påpeikte her mellom anna at det ikkje er adgang til å ha låste dører for å halde pasientar tilbake mot deira vilje i eit bukollektiv. Avvika er formelt lukka etter oppdaterte rutinar, gjennomførte kompetansetiltak og ressursstyrking. Kostnadsmessig er plassar i desse bukollektiva på same nivå eller høgare enn plassar i institusjon.

Tiltaket omfattar nedlegging av Klipra bokollektiv og Blindheim bokollektiv. Forslaget inneber ein reduksjon på til saman 24 omsorgsplassar. Tidsperspektivet i forhold til gjennomføring av tiltaket er vanskeleg å fastsetje. Faglege vurderingar av behovet til den enkelte pasient og sjølvsagt dialog med den enkelte og deira pårørande vil vere avgjerande for når desse bukollektiva kan avviklast. Alternativt tilbod til denne pasientgruppa vil vere plassar i institusjon. Det er viktig at ein sikrar tilstrekkeleg antall institusjonsplassar spesielt tilrettelagt for personar med demens og kognitiv svikt. Det er vidare viktig at institusjonane også tilpassar seg behova til pasientgruppa, og kan tilby dei same positive kvalitetane som bukollektiva har for personar med demenssjukdom.

Kommunestyret har i møte 24.09.20 beslutta at tiltaket berre delvis kan gjennomførast, dvs at 12 omsorgsplassar i bukollektiv for demente kan avviklast. Dette betyr at ein må finne andre tiltak som har


Side 95 av 251

like stor økonomisk effekt, dvs 10-11 millionar kroner. Så omfattande tiltak kan ikkje gjennomførast utan at tenestetilbodet til innbyggarane vert endra/redusert.

Nedlegging av Klipra bokollektiv (12 plasser) for personar med demenssjukdom Det er foreslått å avvikle plassar i bukollektiv for demente. Dette fordi regelverket vanskeleggjer å tilby tenester til personar med demenssjukdom i andre buformer enn i institusjon. Dette er mellom anna synleggjort gjennom tilsyn med tema tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A til bebuarar i bukollektiv for demente. Fylkesmannen avdekte fleire avvik og påpeikte her mellom anna at det ikkje er adgang til å ha låste dører for å halde pasientar tilbake mot deira vilje i eit bukollektiv. Avvika er formelt lukka etter oppdaterte rutinar, gjennomførte kompetansetiltak og ressursstyrking. Kostnadsmessig er plassar i desse bukollektiva på same nivå eller høgare enn plassar i institusjon.

Tiltaket omfattar nedlegging av Klipra bokollektiv og Blindheim bokollektiv. Forslaget inneber ein reduksjon på til saman 24 omsorgsplassar. Tidsperspektivet i forhold til gjennomføring av tiltaket er vanskeleg å fastsetje. Faglege vurderingar av behovet til den enkelte pasient og sjølvsagt dialog med den enkelte og deira pårørande vil vere avgjerande for når desse bukollektiva kan avviklast. Alternativt tilbod til denne pasientgruppa vil vere plassar i institusjon. Det er viktig at ein sikrar tilstrekkeleg antall institusjonsplassar spesialet tilrettelagt for personar med demens og kognitiv svikt. Det er vidare viktig at institusjonane også tilpassar seg behova til pasientgruppa, og kan tilby dei same positive kvalitetane som bukollektiva har for personar med demenssjukdom.

Omgjere 12 kortidsplassar i dobbeltrom til 6 langtidsplassar - Aspøy omsorgssenter Tiltaket medfører ei tilbakeføring til opprinnelig bruk av sjukeheimsplassane på Aspøy omsorgssenter til kun langtidsplassar.

I samarbeid med Ålesund sjukehus blei bugruppe Pila med 6 pasientrom omgjort til etterbehandlingsavdeling med dobbeltrom, totalt 10 plassar i 2009. 8 av desse plassane var i dobbeltrom. Dette var eit prosjekt som opphørte i 2012, og etterbehandlingsavdelinga blei lagt ned våren 2012. Hausten 2012 oppretta kommuna avklaringsavdeling i bugruppa med 12 plassar i dobbeltrom - denne avdelinga blei flytta til Åse sjukeheim i 2016. Etter det har Pila vore drifta som midlertidig kortidsavdeling med 12 plassar i dobbeltrom. Våre erfaringar er at mange av pasientane får vedtak om langtidsplass, og enkelte har budd opp til eit år i dobbeltrom før dei har fått fast langtidsplass på einerom. Dette meiner vi er uverdig, og våre erfaringar er at behovet for langtidsplassar er større enn tilgjengelige langtidsplassar i kommuna.

Drift av bugruppa med 12 pasientar på eit område som er meint for 6 pasientar er utfordrande. Det er midlertidig innreiing på pasientromma, opphaldsromma er for små i forhold til antall pasientar, det blir trang. Arbeidsforholda for de tilsette blir utfordrande, det er liten plass til forflytningsutstyr på pasientromma som har to senger, flyttbare skilleveggar og stålampar og som oftast ein eller to rullestolar eller rullatorar. Dette er rapportert inn som eit avvik etter vernerunder. Det har og vore ei rekke utfordringar knytta til signalanlegget som ikkje er dimensjonert for so mange brukarar.

TIltaket fører til 6 fleire lantidsplassar i sjukeheim. Endringa vil også føre til ein reduksjon av bemanninga på sjukeheimen med totalt 5,8 årsverk. I tillegg kjem reduksjon av behov for tilsynslege


Side 96 av 251

med 0,2 årsverk. Tiltaket medfører også reduksjon av utgifter til mat, medisin og medisinske forbruksvarer.

Omgjere 8 kortidssplassar i dobbeltrom til 4 langtidsplassar - Hatlane omsorgssenter Omgjere 8 korttidsplassar i dobbeltrom ved Hatlane omsorgssenter – til 4 langtidsplassar i enkeltrom. Resterande 16 korttidsplassar ved Hatlane vert omgjort til langtidsplassar.

Å avvikle 8 plassar vil ta tid og føre til ekstra press andre stader i organisasjonen. Innsparinga vil kunne skje gradvis ved å stenge plassar og omplassere tilsette i andre stillingar. Avdelinga kan få utfordringar med å behalde kompetanse opparbeid over 20-30 år.

Reduksjon av 3 døgnplassar på Kollen Rehabilitering (dobbeltrom vert avvikla) Reduksjon av 3 døgnplasser på Kollen Rehabilitering, frå 14 plassar til 11 plasser. Medfører at dobbeltrom vert avvikla.

Tiltaket medfører ein reduksjon på 2,66 årsverk sjukepleiar/helsefagsarbeider og 0,75 årsverk fysioterapeut. Årsverk fysioterapeut ligger til verksemda Forebygging og meistring, og tiltak må registrerast her.

Reduksjon/avvikling av tiltak- Institusjon I 2021 vil Skarbøvik sjukeheim ikkje lenger ha behov for ekstra midlar knytta til eit tiltak. Dette medfører ein reduksjon på ca. 4 millionar kroner fordelt på lønn, utstyr m.m. Innsparinga er lagt inn på 1490 og vil verte fordelt av verksemdsleiar i detaljbudsjetteringa.

Nye tiltak

Etablere forsterka tilbud til personar med demenssjukdom/personar som må skjermast på grunn av utagering. Endre dagens drift av ei bogruppe til ekstra forsterka plassar for demente og personar som må skjermast på grunn av utagering. Dei siste åra har sjukeheimane måtte nytte ekstra ressurs på denne gruppa pasientar. Dei har ofte demenssjukdom eller annan psykisk sjukdom, og treng tett oppføljing. Dersom dei ikkje får tilstrekkelig behandling og omsorg fører det til mykje meir uro og utagering.

Etablering av ei forsterka avdeling inneber styrking av personellressurs både på dag/kveld og på natt, på same nivå som det forsterka tilbodet ved Skarbøvik sjukeheim (avd. 2A).


Side 97 av 251

Styrking av bemanning - Skarbøvik sjukeheim Institusjonen gjekk med stort meirforbruk i 2019. Ein har for lita bemanning på skjerma demensavdeling, og midlane er for å styrke bemanninga på dag og kveld.

Etablering av skjerma plassar ved Hatlane omsorgssenter Ved og gjere om ei avdeling ved Hatlane omsorgssenter til skjerma plassar for pasientar med kognitiv svikt vil ein måtte gjere nokre mindre endringar på det tekniske, samt nokon mindre fysiske endringar som blant anna skifte av dører.

Heimetenestedistrikt

Driftsbudsjett



Overføringsutgifter 12 257 12 855 12 855 12 855 12 855 Sum Driftsutgifter 212 525 215 391 215 391 215 391 215 391 Driftsinntekter Salgsinntekter -5 681 -5 839 -5 839 -5 839 -5 839 Refusjoner -3 184 -2 459 -2 459 -2 459 -2 459 Sum Driftsinntekter -8 865 -8 298 -8 298 -8 298 -8 298 Sum 203 661 207 093 207 093 207 093 207 093



2020 2021 2022 2023 2024 Hessa - Borgund heimetenestedistrikt 122 250 123 961 123 961 123 961 123 961 Åse - Blindheim heimetenestedistrikt 81 411 83 131 83 131 83 131 83 131 Sum 203 661 207 093 207 093 207 093 207 093 Fordeling per tjeneste


Side 98 av 251

Beløp i 1000 Opprinnelig budsjett

Økonomiplan

2020 2021 2022 2023 2024 Diagnose, behandling, re-/habilitering -44 -46 -46 -46 -46 Barneverntjeneste 378 378 378 378 378 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboen 203 327 206 760 206 760 206 760 206 760 Sum 203 661 207 093 207 093 207 093 207 093 Driftsbudsjett med endringer Beløp i 1000 Økonomiplan Avdeling 2021 2022 2023 2024 Opprinnelig budsjett 197 252 197 252 197 252 197 252

Sum Tekniske justeringer 10 654 10 654 10 654 10 654 Sum Budsjettendringer inneværende år -735 -735 -735 -735

Tidligere vedtatte tiltak Sum Tidligere vedtatte tiltak 0 0 0 0


Omstilling og effektivisering Avslutta tiltak til brukar i eigen heim Helse og

omsorg -3 031 -3 031 -3 031 -3 031

Sum Omstilling og effektivisering -3 031 -3 031 -3 031 -3 031 Nye tiltak Auke ressursane ved avd. Åse/Lerstad og avd. Blindheim

Helse og omsorg

2 952 2 952 2 952 2 952

Sum Nye tiltak 2 952 2 952 2 952 2 952 Nye tiltak og realendringer -79 -79 -79 -79

Ramme 2021-2024 207 093 207 093 207 093 207 093 Sammendrag budsjett Tidligere vedtatte tiltak Flytting av ansvaret for fengselshelsetenesta til kommunalområde helse og omsorg Tidlegare vedtatt av bystyret. Flytting av ansvaret for fengselshelsetenesta til Heimetenestedistrikt Hessa-Borgund


Avslutta tiltak til brukar i eigen heim Tiltak og kostnader går ut.

Nye tiltak

Auke ressursane ved avd. Åse/Lerstad og avd. Blindheim Det er behov for å styrke ressursane i heimetenestene pga fleire brukarar med behov for tenester.


Side 99 av 251

Omsorgsdistrikt

Driftsbudsjett


Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon 84 86 86 86 86

Overføringsutgifter -3 087 90 90 90 90 Sum Driftsutgifter 277 008 283 680 283 680 283 680 283 680 Driftsinntekter Salgsinntekter -17 001 -17 474 -17 474 -17 474 -17 474 Refusjoner -9 132 -4 894 -4 894 -4 894 -4 894 Sum Driftsinntekter -26 134 -22 368 -22 368 -22 368 -22 368 Sum 250 875 261 312 261 312 261 312 261 312



2020 2021 2022 2023 2024 Ytre Haram omsorgsdistrikt 68 264 70 513 70 513 70 513 70 513 Indre Haram omsorgsdistrikt 66 668 69 162 69 162 69 162 69 162 Skodje og Ørskog omsorgsdistrikt 75 719 80 502 80 502 80 502 80 502 Sandøy og Nordøyane omsorgsdistrikt 40 224 41 135 41 135 41 135 41 135 Sum 250 875 261 312 261 312 261 312 261 312 Fordeling per tjeneste Beløp i 1000 Opprinnelig


2020 2021 2022 2023 2024 Politisk styring 506 0 0 0 0 Annet forebyggende helsearbeid 158 162 162 162 162 Aktiviserings- og servicetjenester overfo 1 995 2 350 2 350 2 350 2 350 Diagnose, behandling, re-/habilitering 1 1 904 1 904 1 904 1 904 Helse- og omsorgstjenester i institusjon 132 447 139 661 139 661 139 661 139 661 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboen 114 339 115 775 115 775 115 775 115 775 Institusjonslokaler 1 432 1 463 1 463 1 463 1 463 Kommunal næringsvirksomhet -3 -3 -3 -3 -3 Sum 250 875 261 312 261 312 261 312 261 312 Driftsbudsjett med endringer


Side 100 av 251




Omstilling og effektivisering Manglande inntekt på statlege refusjonar Helse og

omsorg 3 000 3 000 3 000 3 000

Sum Omstilling og effektivisering 3 000 3 000 3 000 3 000 Nye tiltak og realendringer 3 000 3 000 3 000 3 000

Ramme 2021-2024 261 312 261 312 261 312 261 312 Sammendrag budsjett Omstilling og effektivisering Manglande inntekt på statlege refusjonar Tiltaket beskriver statlege refusjoner som overført til budsjettet til verksemda ved overgang til ny kommune. Det viser seg i ettertid at desse inntektene ikkje er reelle.

Forebyggande arbeid

Driftsbudsjett



Overføringsutgifter -1 307 855 855 855 855 Sum Driftsutgifter 85 187 89 931 89 931 89 931 89 931 Driftsinntekter Salgsinntekter -3 351 -3 366 -3 366 -3 366 -3 366 Refusjoner -4 311 -4 538 -4 538 -4 538 -4 538 Sum Driftsinntekter -7 662 -7 905 -7 905 -7 905 -7 905 Sum 77 525 82 027 82 027 82 027 82 027

Fordeling på enhet (tabell)


Side 101 av 251


Økonomiplan

2020 2021 2022 2023 2024 Førebygging og meistring 77 525 82 027 82 027 82 027 82 027 Sum 77 525 82 027 82 027 82 027 82 027 Fordeling per tjeneste Beløp i 1000 Opprinnelig


2020 2021 2022 2023 2024 Aktiviserings- og servicetjenester overfo 31 621 36 344 36 344 36 344 36 344 Diagnose, behandling, re-/habilitering 39 971 43 447 43 447 43 447 43 447 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboen 2 188 2 237 2 237 2 237 2 237 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi 3 744 0 0 0 0 Sum 77 525 82 027 82 027 82 027 82 027 Driftsbudsjett med endringer Beløp i 1000 Økonomiplan Avdeling 2021 2022 2023 2024 Opprinnelig budsjett 75 097 75 097 75 097 75 097

Sum Tekniske justeringer 4 253 4 253 4 253 4 253 Sum Budsjettendringer inneværende år 676 676 676 676


Nye tiltak Auka husleige Blindheimsbreivika Helse og

omsorg 2 000 2 000 2 000 2 000


Ramme 2021-2024 82 027 82 027 82 027 82 027 Sammendrag budsjett Nye tiltak Auka husleige Blindheimsbreivika Det er inngått avtale om større lager, samt kontor til tilsette på teknisk hjelpemiddelservice og deler av avdeling for fysioterapi, ergoterapi, kvardagsrehabilitering og syn hørsel. Verksemda har behov for å få tilført midlar til kostnadsauken.

Fagansvarleg fysioterapeut og ergoterapeut Avdeling for fysioterapi og ergoterapi er kommunedekkande med ein avdelingsleiar. Det er eit komplekst og utfordrande fagfelt, stor geografi og behov for harmonisering og kontinuerleg fagutvikling. Det er behov for fagansvarleg ergoterapeut og fysioterapeut i minimum 50% stilling kvar.

Kommunalsjefen ser at dette tiltaket kan sjåast i samanheng med redusert fysioterapibehov ved Kollen i samband med avvikling av korttidsplassar i dobbeltrom. Verksemda vert difor ikkje tilført nye ressursar til tiltaket.


Side 102 av 251

Legetenester

Driftsbudsjett



Overføringsutgifter 14 321 3 505 3 505 3 505 3 505 Finansutgifter 55 0 0 0 0 Sum Driftsutgifter 166 186 216 156 216 156 216 156 216 156 Driftsinntekter Salgsinntekter -6 764 -75 443 -75 443 -75 443 -75 443 Refusjoner -53 522 -23 024 -23 024 -23 024 -23 024 Overføringsinntekter -18 0 0 0 0 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -55 0 0 0 0 Sum Driftsinntekter -60 359 -98 467 -98 467 -98 467 -98 467 Sum 105 827 117 689 117 689 117 689 117 689



2020 2021 2022 2023 2024 Verksemd for legetenester og akutt helseberedskap 105 827 117 689 117 689 117 689 117 689

Sum 105 827 117 689 117 689 117 689 117 689 Fordeling per tjeneste Beløp i 1000 Opprinnelig


2020 2021 2022 2023 2024 Politisk styring 789 0 0 0 0 Administrasjon 0 1 131 1 131 1 131 1 131 Diverse fellesutgifter 12 382 0 0 0 0 Forebygging, helsestasjons- og skolehelse 619 1 285 1 285 1 285 1 285 Annet forebyggende helsearbeid 93 0 0 0 0 Diagnose, behandling, re-/habilitering 121 306 106 318 106 318 106 318 106 318 Helse- og omsorgstjenester i institusjon 710 9 219 9 219 9 219 9 219 Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold 670 0 0 0 0 Interkommunale samarbeid -30 741 -263 -263 -263 -263 Sum 105 827 117 689 117 689 117 689 117 689 Driftsbudsjett med endringer


Side 103 av 251


Sum Tekniske justeringer 5 779 5 779 5 779 5 779 Tidligere vedtatte tiltak Sum Tidligere vedtatte tiltak 0 0 0 0


Nye tiltak Manglande basis tilskot - VH legetenester Helse og

omsorg 9 400 9 400 9 400 9 400


Ramme 2021-2024 117 689 117 689 117 689 117 689 Sammendrag budsjett Tidligere vedtatte tiltak Kremmergården legesenter konsekvens av tiltak i økonomiplanen Økning reell helårsdrift av Kremmergården legesenter i tillegg til økonomiplan

Kremmergården legesenter tiltak 1 Heilårsdrift av Kremmergården legesenter i tillegg til budsjett 2019

Nye tiltak

Manglande basis tilskot - VH legetenester Kommunen får tilført basistilskot til fastlegar som ein fordelar ut etter antall listepasientar. Etter reguleringa per 1. juli fra sentralt hald, er der no eit stort avvik mellom det som kommunen får tildelt, og det som er tilført kommunalområdet og budsjettet til VH Legetenester. Dette må korrigerast.


Side 104 av 251

Velferd og sysselsetting

Driftsbudsjett



Overføringsutgifter -47 116 114 566 98 505 91 807 91 807 Finansutgifter 201 201 201 201 201 Sum Driftsutgifter 593 513 688 287 663 488 647 599 639 902 Driftsinntekter Salgsinntekter -28 695 -37 239 -37 239 -37 239 -37 239 Refusjoner -16 510 -14 930 -14 930 -14 930 -14 930 Overføringsinntekter -4 340 -4 512 -4 512 -4 512 -4 512 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -1 734 -1 734 -1 734 -1 734 -1 734 Sum Driftsinntekter -51 278 -58 415 -58 415 -58 415 -58 415 Sum 542 235 629 872 605 073 589 184 581 487 Fordeling per ansvarsområde



2020 2021 2022 2023 2024 Fagstab velferd og sysselsetting -71 579 89 168 64 119 48 230 40 877 Buteneste Ytre 77 537 67 028 67 278 67 278 67 278 Buteneste Midtre 81 425 62 096 62 096 62 096 62 096 Buteneste Indre 83 712 68 843 68 843 68 843 68 843 Buteneste Nordre 105 623 91 119 91 119 91 119 91 119 Verksemd arbeid og aktivitet 36 029 30 033 30 033 30 033 30 033 Verksemd måltid og ernæring 6 933 10 678 10 678 10 678 10 678 Verksemd Psykisk helse og rus 137 231 125 504 125 504 125 504 125 160 Verksemd NAV Ålesund 85 324 85 403 85 403 85 403 85 403 Sum 542 235 629 872 605 073 589 184 581 487


Side 105 av 251



2020 2021 2022 2023 2024 Administrasjon -90 091 13 599 13 599 13 599 13 599 Grunnskole 14 -1 -1 -1 -1 Annet forebyggende helsearbeid 627 644 644 644 644 Aktiviserings- og servicetjenester overfo 43 043 97 163 81 102 74 404 74 404 Diagnose, behandling, re-/habilitering 391 397 397 397 397 Råd, veiledning og sosialt forebyggende a 31 077 29 279 29 279 29 279 29 279 Tilbud til personer med rusproblemer 30 832 30 761 30 761 30 761 30 761 Helse- og omsorgstjenester i institusjon 1 416 7 188 7 188 7 188 7 188 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboen 465 733 390 619 381 881 372 690 364 993 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi 4 240 4 358 4 358 4 358 4 358 Kvalifiseringsordningen 14 412 14 755 14 755 14 755 14 755 Økonomisk sosialhjelp 40 542 41 669 41 669 41 669 41 669 Kommunal næringsvirksomhet 0 -560 -560 -560 -560 Sum 542 235 629 872 605 073 589 184 581 487 Beskrivelse av område Samla budsjettvurdering for kommunalområde Velferd og sysselsetting

Velferd og sysselsetting omfattar tenester til vaksne personar med ulike behov. Målgruppe er personar med nedsett funksjonsevne og utviklingshemming, personar med behov for tenester innan psykisk helse og rus, arbeid- og aktivitetstiltak for desse målgruppene. Tenesta omfattar også måltidsproduksjon, sentralkjøkken, kantine og kafedrift og NAV sosiale tenester.

Stabstenesta for helse og velferd driv fagleg og forvaltningsarbeid for alle 3 kommunalområda innan helse, og er organisatorisk lagt til Velferd og sysselsetting.

Samla sett leverer kommunalområdet i all hovudsak pleie- og omsorgstenester som er lovpålagte tenester. Nokre av tenestene skal i tillegg bidra til førebyggande tiltak samt arbeid og aktivitet for å sikre heilskap i tenestetilbodet. Kommunalområdet arbeider med både kortsiktige og langsiktige tiltak med fokus på brukar sine behov, samtidig med mål om ei meir berekraftig utvikling.



Side 106 av 251



Tidligere vedtatte tiltak Andre tiltak Velferd og

sysselsetting 75 231 75 231 75 231 75 231

Sum Tidligere vedtatte tiltak 75 231 75 231 75 231 75 231 Konsekvensjusteringer 141 368 141 368 141 368 141 368

Konsekvensjustert ramme 661 827 661 827 661 827 661 827 Omstilling og effektivisering Avslutte leasingavtale bil Buteneste ytre Velferd og

sysselsetting -50 -50 -50 -50

Avvikling av Butikk Sydvesten - endre salgskanalar for produkt


-1 000 -1 000 -1 000 -1 000

Bedre utnytting av personalressursar på tvers Buteneste ytre


-250 -250 -250 -250

Drive forsvarleg tenestetilbod med aktiv nattevakt Buteneste ytre


-250 0 0 0

Endring av nattevakt fra aktiv til passiv natt Buteneste nordre


-150 -150 -150 -150

Flytting av bebuarar til meir hensiktsmessig bustad Buteneste ytre


-2 700 -2 700 -2 700 -2 700

Fortsatt bruksrett og support fagprogrammet Profil


1 200 1 200 1 200 1 200

Inndekning utfordringbilete Velferd og sysselsetting

-4 000 -4 000 -4 000 -4 000

Innsparing driftsutgifter overordna leiing Velferd og sysselsetting


-569 -569 -569 -569

Innsparing løn Arbeid og aktivitet Velferd og sysselsetting

-330 -330 -330 -330

Innsparing løn Måltid og ernæring Velferd og sysselsetting

-300 -300 -300 -300

Innsparing råvarer Måltid og ernæring Velferd og sysselsetting

-650 -650 -650 -650


-300 -300 -300 -300


-250 -250 -250 -250


-200 -200 -200 -200

Omskriving av turnus Velferd og sysselsetting

-850 -850 -850 -850

Omstilling av ressursar mellom Arbeid og aktivitet og Butenestene


-2 800 -2 800 -2 800 -2 800

Omstillings- og effektiviseringskrav Buteneste indre


-16 087 -16 087 -16 087 -16 087

Omstillings- og effektiviseringstiltak Velferd og sysselsetting

0 -8 988 -18 179 -25 532

Omstillings- og effektiviseringstiltak Buteneste midtre


-13 927 -13 927 -13 927 -13 927

Omstillings- og effektiviseringstiltak Buteneste ytre


-3 500 -3 500 -3 500 -3 500

Omstillings- og effektiviseringstiltak Fagstab Helse og Velferd


-750 -750 -750 -750

Omstillings- og effektiviseringstiltak i Buteneste nordre


-20 534 -20 534 -20 534 -20 534

Omstillings- og effektiviseringstiltak i Buteneste ytre


-5 000 -5 000 -5 000 -5 000

Omstillings- og effektiviseringstiltak i NAV Velferd og sysselsetting

-2 000 -2 000 -2 000 -2 000


Side 107 av 251

Omstillings- og effektiviseringstiltak Psykisk helse og rus.


-27 500 -27 500 -27 500 -27 500

Overføring av brukar frå Buteneste indre til Buteneste Nordre.


-693 -693 -693 -693

Overføring av stilling frå Arbeid og aktivitet til Butenesta


-700 -700 -700 -700

Overføring av stillingar fra Arbeid og aktivitet til Butenesta


-1 400 -1 400 -1 400 -1 400

Reduksjon av telefonutgifter Fagstab Helse og Velferd


-8 -8 -8 -8

Reduksjon av utgifter til forbruksvarer Arbeid og aktivitet


-150 -150 -150 -150

Reduksjon av utgifter til inventar og utstyr Fagstab Helse og Velferd


-5 -5 -5 -5

Reduksjon av utgifter til kurs og reiser Fagstab Helse og Velferd


-55 -55 -55 -55

Reduksjon av utgifter til reiser Arbeid og aktivitet


-140 -140 -140 -140

Reduksjon av utgifter til telefon og datakommunikasjon Buteneste ytre


-100 -100 -100 -100

Reduksjon i administrative utgifter Buteneste indre


-70 -70 -70 -70

Reduksjon i utgifter til inventar og utstyr Arbeid og aktivitet


-60 -60 -60 -60

Reduksjon i utgifter til kurs Arbeid og aktivitet Velferd og sysselsetting

-50 -50 -50 -50

Reduksjon i utgifter til kurs og opplæring Buteneste ytre


-150 -150 -150 -150

Redusert innsparingskrav frå kommunedirektøren


62 259 46 198 39 500 39 500

Utprøving av velferdsteknologi Velferd og sysselsetting

-1 171 -1 321 -1 321 -1 321

Sum Omstilling og effektivisering -45 240 -70 189 -86 078 -93 431 Nye tiltak Ambulerande Habiliteringsteam Velferd og

sysselsetting 1 900 1 900 1 900 1 556

Bruker som kommer fra avlastning og trenger permanent bolig


1 100 1 100 1 100 1 100

NY bustad for 10 personar i Buteneste midtre frå haust 2021


250 400 400 400

Nye ressurskrevjande brukarar Velferd og sysselsetting

5 700 5 700 5 700 5 700

Nye ressurskrevjande brukarar i Buteneste nordre


3 895 3 895 3 895 3 895

Omgjering av passiv natt til aktiv natt i ein bustad


440 440 440 440


Ramme 2021-2024 629 872 605 073 589 184 581 487 Sammendrag budsjett Den største utfordringa for kommunalområdet er:

Verksemdene har lagt inn store tiltak med høg risiko som gir eit samla kutt på totalt 117,6 årsverk. Det er utfordrande å estimere kor mange brukarar dette vil ramme, men i snitt i butenestene er det ca 35 årsverk på 8 brukarar i samlokaliserte bustadar(det varierar mellom 20 og 50 årsverk i ein bustad med 8 brukarar basert på vedtak den enkelte har, samt kva utforming bustadane har i høve kor store samdriftsfordelar det er mulig å få til). Dette er vaksne som treng helse og omsorgstenester i form av støtte, rettleiing, både praktisk og personleg bistand, og tilbod om eit arbeids- og aktivitetstiltak for å


Side 108 av 251

sikre ein meiningsfull kvardag. Framover vil kommunalområdet iverksette eit meir grundig analysearbeid for at vi skal kunne finne langsiktige effektiviseringstiltak. Det er også slik at vi framover skal redesigne og utvikle tenestene våre i samsvar med brukar sitt behov for ei meir berekraftig utvikling i åra framover.

Det er også ei stor utfordring for kommunen ut frå det vi kjenner til i dag, at vi har i overkant av 30 personar med nedsett funksjonsevne som har søkt bustad med bemanning innan dei 4 neste åra. Minimum 13 av desse personane har behov for å flytte i bustad i 2020. I påvente av egna bustad bur fleire av brukarane i dyre enkelttiltak, og fleire av dei som har behov for bustad i 2020 vil trenge bustad i form av akutttiltak. Ut frå lovverket er det kommunen si plikt å gi desse tenestene. Det er årleg eit fråfall på 1-3 brukarar i butenestene.

Handlingsplan bolig for velferd, er vedteke i kommunestyret i juni 2020. Vedtekne prioriteringar for bygging dei neste 4 åra, er avgjerande for kommunalområdet.

Lånekostnad til desse bustadane er lave fordi kommunen får tilskot frå Husbanken. Den einskilde bebuar betaler husleige og kommunen betaler for personalareal. Målgruppa for slike bustadar er vaksne personar med hjelpebehov. Mange av innsparingstiltaka er nettopp knytt til betre samlokalisering av bustadar, betre fagkompetanse og betre bruk av ressursar.

Vår budsjettvurdering i høve gitt ramme 2021 og innsparingskrav.

Innsparingskrav

Opprinnelig innsparingskrav 2021 90 214

Yttarlegere innsparingskrav knytta til nye tiltak 2020 13 242

SUM innsparingskrav 103 456

TILTAK Årsverk Kostnad

Nordre 26,6 20 534

Indre 21 16 087

Midtre 18 13 927

Ytre 12 9 043

SUM butenester 75,6 57 641

VH Psykisk helse og rus 37 27 500

Stab Helse og velferd 1 750

Totalt for kommunalområdet 115,6 87 841

Omstilling og effektivisering 2021 15 615 103 456

Det samla utfordringsbilete viser at det er krevande å iverksette omstilling og effektiviseringstiltak for 2021 som får kortsiktig gevinst. På lengre sikt vil vi kunne omstille og effektivisere drifta mellom anna ved å fornye bustadtilbodet til ulike målgrupper, der vi sikrar mellom anna samdriftsfordelar, jamfør vedtatt handlings- og prioriteringsplan for det bustadsosiale arbeidet 07.05.20. Det er fleire einetiltak og små driftseiningar i dag som er kostbare. Det er i gong eit arbeid med å vurdere ulike differensierte tilbod til målgruppa. Effekt av samhandling og førebyggande tiltak på lavast effektive omsorgsnivå, skal sikre rette tenester i livsløpet til den enkelte brukar.

Høgt driftsnivå og meirforbruk i kommunalområdet sine tenester frå 2019, er vidareført i 2020, utan at det vart tatt høgde for dette i budsjettet til dei 5 tidlegare kommunane. Etter 1. tertial er det vurdert at


Side 109 av 251

fleire av dei føreslåtte innsparingstiltaka ikkje skulle realiserast. Dette gjelder førebyggande tiltak rask psykisk helsehjelp, forslag om å legge ned kantine til tilsette, kafe på Sandøytun og Rematun (kafe ved Spjelkavik omsorg senter). Nokre av dei iverksette innsparingstiltaka i 2020 har hatt effekt, men er ikkje nok for å kome i mål. I tillegg er det iverksett yttarlege nye tiltak i 2020 som ein har sett på som naudsynte ut frå brukar sin rett til helse og omsorgstenester.

Omstillings- og effektiviseringstiltak som er lagt til kommunalområdet for 2021 er gjennomgått og vurdert, og tiltak er tilrådd. Under følger innsparingstiltak som ein meiner er mogeleg å gjennomføre utan høge konsekvensar for brukarar, og som kan gjennomførast i 2021. Vidare følger vurdering av omstillingstiltak i høve til gitt ramme. Alle tilrådde tiltak er konsekvensvurdert og ros-analyse er gjennomført. Det vert sett i gong eit analysearbeid haust 2020 for å sjå på og analysere tenesteomfang m.m.

Slik skal vi finne smarte løysingar for ei berekraftig utvikling framover:

1. Fleire digitale kompetansehevande kurs og opplæring, og dermed redusere reise til konferansar/kurs.

2. Reduksjon i inventar og utstyr. 3. Samhandle nærare mellom butenestene og arbeid og aktiviseringstilbodet gjennom effektiv

bruk av personalressursar i bustad, som følger over til dagtilbod. 4. Gjennomgang av alle turnusordningar og overtidsbruk, og vurdering av kostbar

innleie. Mellom anna er det starta eit arbeid med å kartlegge nattevaktsressursar for å sjå på mogelege innsparingstiltak.

5. Tildelingspraksis o

Velferdsteknologi skal verte naturleg vurdert ved kvart enkelt vedtak. Sikre fagleg forsvarlege tenester som er gode nok. Særleg fokus på å samhandle på tvers av tenester.

6. Å drifte bustadar med bemanning er styrt ut frå brukar sine behov og vedtak som er fatta etter lov om helse og omsorgstenester, herunder også kap.9 bruk av tvang og makt for den enkelte brukar. For å sikre rett bustad ut frå behov skal tenesta:

o Redusere bruk av uhensiktsmessige bustadar. o Samlokalisere for meir effektiv drift. o Bidra til at prioriteringsplan for det bustadsosiale arbeidet vert fulgt opp. o Legge til rette for nye buformer for mellom anna eldre med utviklingshemming. o Sikre rett bustad og rett samansetting av brukarar i dei ulike samlokaliserte bustadane. o Sikre bruk av velferdsteknologiske løysingar i bustadane. o Sikre tilstrekkelege personalfasilitetar (erfaring frå Koronatid kva som er eigna og ikkje i

høve smittervern). 7. Effektiviseringsprosess på tvers for måltidsproduksjon som gjeld kantine og kafedrift samt

sentralkjøkken. 8. Rekruttere og halde på personell som kan bidra til robuste fagmiljø og god kvalitet på tenestene,

for å hindre dyr innleige frå vikarbyrå og høg turnover.

Kommunedirektøren ser at omstillinga for kommunalområdet velferd og sysselsetning treng meir tid for å realisere effektiviseringevinstar frå endringar i bustadsmasse og strukturelle høve. Utfordringsbilete er difor fordelt på nytt med grunnlag frå KOSTRA-analysen. Reduksjon i innsparingskravet er 62 mill. kroner i 2021.


Side 110 av 251



Velferd og sysselsetting Utstyr 625 625 0 0 1 250

Sum Velferd og sysselsetting 625 625 0 0 1 250

Omstilling og effektivisering Avslutte leasingavtale bil Buteneste ytre Avskaffe bil som har vært tilknytta ein bustad.

Avvikling av Butikk Sydvesten - endre salgskanalar for produkt Butikken Sydvesten er pr i dag plassert på Rådhuset, eit lokale vi har fått beskjed om at vi ikkje skal disponere vidare.

Pr i dag er butikkarbeid ikkje eit arbeid som kjem våre deltakarar på dagtilbodet direkte til gode, da dei kun deltek i produksjonsarbeidet. Det er ønskeleg å omstrukturere salget av varer som deltakarane produserar, slik at salgsprosessen av varene blir ein del deltakarane kan delta meir aktivt i, enn ved dagens butikkløysning.

Endring i korleis Sydvestens varer distribuerast sjåast på som ei utvikling av tilbodet, som har som hensikt å skape fleire meiningsfylte aktivitetar for våre deltakarar.

Bedre utnytting av personalressursar på tvers Buteneste ytre Ved å flytte ressursar frå dagtilbod over til bustad vil kommuna kutte ressursar innkjøpt fra heimetenesten 20% stilling og ein fridag 20% stilling ved at bustaden har ansvaret med å følge heile døgnet. Dette gir også eit bedre og meir heilheitlig tilbod.

Drive forsvarleg tenestetilbod med aktiv nattevakt Buteneste ytre Verksemda driv med 1 nattevakt ekstra grunna krav frå fylkesmannen etter kap 9 vedtak. Ved flytting til ein større samlokalisert bustad vil ein kunne få samdriftsfordelar, og behovet for tiltaket fell dermed bort 3 tertial 2021.

Endring av nattevakt fra aktiv til passiv natt Buteneste nordre Vi har moglegheit slik situasjonen er i dag å gjere om aktiv nattevakt til passiv, forutsatt at vi får tilgang til å disponere rom i ledig fløy på Skodje Omsorgssenter. Sak om disponering av rom er meldt behov om til Kommunalsjefar.


Side 111 av 251

Flytting av bebuarar til meir hensiktsmessig bustad Buteneste ytre Verksemda har 6 heildøgnsbemanna bustadar med varierande storleik og dårleg bygningsmasse. Ved å legge ned den minste bustaden vil verksemda kunne få ei innsparing og vil kunne gi eit betre og meir tilpassa tilbod til desse bebuarane ved eit bukollektiv for eldre.

Flytting av stilling mellom kjøkken Måltid og ernæring Flytting av stilling mellom kjøkken.

Fortsatt bruksrett og support fagprogrammet Profil Fagprogrammet Profil vert nytta til dokumentasjon i dei fleste tenestene i dei tre kommunalområda. Årskostnad for bruksrett og support Profil er 1,2 million kroner for Velferd og Sysselsetting. Ved kommunesamanslåinga har ikkje budsjettmidlar til lisensar blitt tildelt området.

Innsparing driftsutgifter overordna leiing Velferd og sysselsetting Overordna leiing er knytt til kommunalsjef og 2 årsverk rådgjevarar. Innsparingstiltaka er knytt til generell drift.Mindre forbruksvare og ingen innkjøp til utstyr.Kurs og konferansar skal begrensast til meir deltakelse i web-baserte tilbod.

Innsparing løn Arbeid og aktivitet Arbeid og aktivitet nordre har det siste året hatt ei 45% stilling som konsulent i forbindelse med tilrettelegging av arbeidsplass til ansatt etter lengre sjukefravær. Den ansatte går av med pensjon og stillinga erstattast ikkje.

Innsparing løn Måltid og ernæring Innsparing løn: Endring i stillingar i kjøkken, knytt til naturlig avgang .

Innsparing råvarer Måltid og ernæring Ved å jobbe med gode og riktige innkjøp, og ved å auke fokus på matsvinn, er det forventa innsparingar på råvarer utan at dette skal gå utover kvalitet og variasjon for brukaren.


Side 112 av 251




Omskriving av turnus På ei avdeling skriv vi ny turnus som skal iverksettes medio september 2020. Målsettinga her er at vi skal kunne spare inn 850 000,- iht dagens turnus. Vi går over på langvakter, noko som krev mindre antall ansatte i turnus.


Etter samarbeid med Butenestene er det beslutta at deltakarar med bemanningsbehov 1:1, følgast av personale fra bustad når dei skal til Dagaktivisering. Dette styrkar tenestetilbodet for deltakar og bidreg til eit meir heilheitleg tenestetilbod, og ein unngår å bemanne opp stillingar i Dagaktiviseringa.

Omstillings- og effektiviseringskrav Buteneste indre Den største delen av våre løpande utgifter er knytta til løn, difor må dei største kutta omhandle løn samtidig som tenestene skal ivaretakast. Det er lagt inn kuttforslag for bustadar med 18 årsverk.


Side 113 av 251

Dette er eit forslag som inneber at eldre utviklingshemma vil få eit nytt tilbod i bukollektiv/ sjukeheimsavdeling for menneske med utviklingshemming. Det er aktuelt for dei som har helseproblem pga. aldring, både fysisk og kognitivt. Bebuarane har i dag sine leilegheiter og mottar løpande bistand med tenester som er lovpålagde gjennom enkeltvedtak i helse- og omsorgstenestelova. Ved å samlokalisere brukarane vil dei få tettare og truleg betre somatisk oppfølging. I ordinære bustadar er ofte behovet 1:1 i personaldekning. Vi har fleire eldre i våre ulike bufellesskap som også kan få eit betre tilbod med tettare helsehjelp og samtidig kan oppleve nærleik og sosial kontakt med andre utviklingshemma i same situasjon. Det krev imidlertid at det må etablerast avdelingar i sjukeheimar eller i bukollektiv for å samlokalisere tilbodet til gruppa eldre utviklingshemma.

Omstillings- og effektiviseringstiltak Effekt av igangsatte tiltak som er lagt fram i kommunalsjefens budsjettvurdering i 2020 og 2021 i alle verksemder i kommunalområdet.

Omstillings- og effektiviseringstiltak Buteneste midtre Omstillingkravet til verksemda vil medføre kutt av 17 turnusstillingar/årsverk.

Alle stillingane i verksemda, med unntak av leiinga, er turnusstillingar i direkte brukarkontakt. Talet på personar i turnus er styrt av brukarane sine individuelle vedtak. Alle brukararne som mottar tenester frå vår verksemd er ressurskrevjande brukarar.

Omstillings- og effektiviseringstiltak Buteneste ytre Tiltaket inneber å redusere bemanninga i alle bustadar hos dei unge brukarane med høgast funksjonsnivå, og som ikkje har tvangsvedtak. Ved å ta ned tilbudet til eit minimum og kutte aktivitetar utanfor bustad vil ein kunne redusere litt i alle bustadane.

Omstillings- og effektiviseringstiltak Fagstab Helse og Velferd Hovuddelen av budsjettet i staben er lønsutgifter. For å redusere med fleire million på dette området, vil ein måtte redusere 1 årsverk med ein kostnadsreduksjon på 750 000 kroner.

Stab helse og velferd har oppgåver på mange ulike områder;

- ansvarleg for pasientjournalprogrammet, både støttefunksjon, opplæring, oppfølging, utvikling og vedlikehald av programmet

- støttefunksjonar til alle tre kommunalområder innan helse og velferdstenester

- utarbeide saker til politisk behandling

- er tilsynsmyndighet for interntilsyn i helse og velferd


Side 114 av 251

- oppfølging og behandling av skjenke- og serveringssaker, samt oppfølging og kontroll av utsalg

- oppfølging overfor fylkesmannen og arbeidstilsynet ved tilsyn med tenestene

- oppfølgingsansvar frå sentrale myndigheter, feks helsedirektoratet, NOU, stortingsmeldingar mv.

- representerer kommunen i ulike samarbeidsforum med Helseføretaket

- er koordinator og sekretær ved utarbeiding av kommunale planar som gjeld på tvers av tenester

- kordinerer og deltek avktivt i smittevernarbeidet (t.d koronasituasjonen). Overbyggande kvalitetsarbeid for dei tre kommunalområda, med koordinatorfunksjon i kvalitetsråda. gjennomfører brukarundersøkingar, koordinerer samarbeidsforum med frivillige organisasjonar.

Omstillings- og effektiviseringstiltak i Buteneste nordre Buteneste Nordre skal i 2021 spare inn kr. 20 534 000.

Tenesten har nye tiltak starta i 2020 som er lovpålagde tenester til personar med nedsett funksjonsevne.

Dette er tenester der tiltak er vurdert ut frå brukar sitt behov fatta i lov om Helse og omsorgstenester. Med så store innsparingar er det berre mulig å spare dette på utgifter til løn, da det er tenesta sin absolutt største kostnad.

For å spare inn kr. 20 534 000 så vil dette i praksis sei at verksemda må ta ned ca. 24,6 årsverk. (1 årsverk er estimert til 750 000,- inkludert sosiale kostnadar)

Omstillings- og effektiviseringstiltak i Buteneste ytre Det vurderast at det vil vere mogleg å redusere driftsutgifter på tenesteområdet ved å sjå på bustadsmassen og moglegheit for flytting til betre egna bustadar. Små bustadar vil kreve meir bemanning enn større bustadar. Dette er vurdert som meir langsiktige tiltak som kan bidra til meir berekraftig utvikling og ved moglegheit vil dette kunne gjennomførast i løpet av kommande år ved tilgang på bukollektivplassar, som kan gi eit omsorgstilbud på eit høgare omsorgsnivå.

Omstillings- og effektiviseringstiltak i NAV Tiltak : Redusere utgifter til økonomisk sosialhjelp/kvalifiseringsstønad

NAV Ålesund følger opp personar som har behov for bistand til å skaffe seg eller behalde arbeid. Gjennom ei individuelt tilpassa oppfølging er formålet å betre levekåra for vanskelegstilte, bidra til sosial og økonomisk tryggleik og fremme overgangen til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltaking i samfunnet.


Side 115 av 251

Dei lovpålagde oppgåvene NAV yt til innbyggarar i Ålesund kommune utøvast av medarbeidarar i kontoret. Det er råd og rettleiing som er verktøyet for at flest mogleg skal kunne nytte ressursane sine til å vere/bli sjølvforsørga i størst mogleg grad (helst gjennom arbeid). NAV utbetaler nødvendig økonomisk stønad til dei som treng dette. Løn og ytingar er dei to store budsjettpostane, dette utgjer ca 92% av budsjettramma. Det er vanskeleg å skilje mellom kva som er naudsynt og kva som er forebyggande.

Oppgåvene/budsjettpostane heng tett samen – færre rettleiarar medfører økt sannsynlegheit for meir utbetalingar.

Ved inngangen av 2020 hadde NAV Ålesund eit realistisk budsjett. Men etter kun to og ein halv mnd kom Coronapandemien, og NAV måtte legge til side oppbygginga av vidare organisering og harmonisering for å gå i beredskapsdrift (inntektssikring til innbyggarar og sørge for at dei blei registrert). Det har i 2020 vore ei auka arbeidsløyse og eit auka behov for økonomisk sosialhjelp grunna Coronapandemien.

NAV Ålesund er eit forpliktende partnarskap mellom stat (NAV Møre og Romsdal) og Ålesund kommune, der kommunen sin andel er 30 %. Dei totale ressursane i NAV kontoret vert nytta til beste for brukarar i Ålesund kommune på tvers av stat og kommune. Avtalen som ligg til grunn for drifta legg til grunn gjensidig forplikting av partnerskapet. Eventuelle endringar frå ein part medfører at partnarskapsavtalen må opp til ny behandling.

Omstillings- og effektiviseringstiltak Psykisk helse og rus. Verksemd psykisk helse og rus dekker kommunale tenester innanfor fagfeltet for heile kommuna. Tenestetilbudet i gamle Ålesund kommune er betre utbygd og delvis meir spesialisert i området som dekker gamle Ålesund kommune. Dette medfører at harmonisering med mål om likeverdige tenester enda ikkje er oppnådd.

Dersom verksemd psykisk helse og rus sparer 27,5 mill i 2021, og reduserer antal medarbeidarar med om lag 37 stillingar, vil dette få alvorlege konsekvensar: brot på lova om kommunale helse- og omsorgstenester, klager til fylkeslegen på grunn av manglande eller dårleg helsehjelp, økande antal akutt- og langtidsinnleggelsar i spesialisthelsetenesta, bøter for utskrivningsklare brukarar på sjukehus, økande suicidfare, økande antal overdosedødsfall, økande arbeidsuførheit på grunn av mangelfull behandling av lettare og moderate angstlidelsar og depresjonar, økt kvote av tilbakefall etter fullført rusbehandling på grunn av mangelfult ettervern. Verksemda viser til korona-betinga lockdown våren 2020, der hjelp til barn, eldre menneske og personar med utfordringar innan psykisk helse og bruk av rusmiddel, var etterlyste tiltak så snart nedstenging av samfunnet hadde starta. På grunn av at verksemda psykisk helse og rus er einaste verksemd med spesialkunnskap i dette feltet vil ikkje andre verksemder vere i stand å ta over og å gi helsetenestene slik brukarane treng, når vi blir tvunget å redusere omfangen av tilbodet.

Overføring av brukar frå Buteneste indre til Buteneste Nordre. Intern flytting av teneste i kommunalområdet


Side 116 av 251

Overføring av stilling frå Arbeid og aktivitet til Butenesta 100 % miljøterapeutstilling knytta til deltaker på Seniorgruppe.

Det vurderast som eit effektiviseringstiltak å overføre personalressurs frå dagtilbod til bustad og at bustadpersonal følg deltaker til dagtilbod.

Denne overflyttinga av stilling fra dagtilbod til butenesten vil gi deltakarane eit meir fleksibelt tenestetilbod.

Overføring av stillingar fra Arbeid og aktivitet til Butenesta Som effektiviseringstiltak for betre ressursutnyttelse overførast to 100% stillingar frå Arbeid og aktivitet til Buteneste ytre.

Denne ressursomflyttinga vil bidra til auka fleksibilitet i teneste for brukar, samt ressursbesparing for butenesta.

Reduksjon av telefonutgifter Fagstab Helse og Velferd Mange tilsette har i dag bruk for mobiltelefon i arbeidet, men har framleis fasttelefon i tillegg.

I staben vil ein avslutte dei fasttelefonane som ikkje er nødvendige å vidareføre.

Reduksjon av utgifter til forbruksvarer Arbeid og aktivitet Dagtilboda har ei rekke produkt som inngår i aktivitetar for brukarane. Meir bevisstgjering på kva som er naudsynt av innkjøp vil kunne medføre ei innsparing for verksemda.

Reduksjon av utgifter til inventar og utstyr Fagstab Helse og Velferd Ingen nye innkjøp i stab Helse og Velferd

Reduksjon av utgifter til kurs og reiser Fagstab Helse og Velferd Begrense kursdeltaking til absolutt nødvendig.

Reduksjon av utgifter til reiser Arbeid og aktivitet Då det kuttast i utgifter til kurs og konferansar, vil reiseutgifter naturleg reduserast i stor grad.


Side 117 av 251

Reduksjon av utgifter til telefon og datakommunikasjon Buteneste ytre Innsparingstiltak

Reduksjon i administrative utgifter Buteneste indre Kutt i diverse utgifter under Leiing og felleskostnader på inventar og utstyr, IKT-utstyr og kurs/opplæring og opphaldsutgifter ved kurs. Budsjettet ligg på Leiing og felleskostnader, men skal dekke kostnader til seks bustader. Vi vil likevel kunne kutte utgifter på nevnte poser, men må ha budsjettkroner igjen til reell drift. Innsparing kr 70 000,-

Reduksjon i utgifter til inventar og utstyr Arbeid og aktivitet Det er i 2020 blitt gjort få innkjøp, slik at forbruket har vore svært lavt. Dette pga stengde avdelingar i tre månader - pga Corona.

Det vil være behov for å anskaffe noko utstyr til avdelingene, da der er blitt behov for endringar i drifta pga Corona tiltak.

Det blei for 2020 budsjettert med anskaffelsar til nytt dagtilbud i Brattvåg, som no er satt på vent.

Reduksjon i utgifter til kurs Arbeid og aktivitet Utgifter til kurs reduserast til eit minimun. Rest etter innsparing er til lovpålagte kurs som livredning, førstehjelp, Kap 9.

Reduksjon i utgifter til kurs og opplæring Buteneste ytre Verksemda kutter alle kurs som ikkje er lovpålagde.

Redusert innsparingskrav frå kommunedirektøren Kommunedirektøren ser at omstillinga for kommunalområdet velferd og sysselsetning treng meir tid for å realisere effektiviseringvinstar frå endringar i bustadsmasse og strukturelle høve. Utfordringsbilete er difor fordelt på nytt med grunnlag frå KOSTRA-analysen. Reduksjon i innsparingskravet er 62 mill. kroner i 2021.

Utprøving av velferdsteknologi Verksemda ser på om bruk av velferdsteknologi kan gje enkeltbrukarar tryggare omsorg på natt og tenester betre tilpassa den enkeltes behov. Fordi verksemda har mange brukarar med 1:1 tilbod på natt vil rett bruk av velferdsteknologi gi reelle innsparingar.


Side 118 av 251

Nye tiltak

Ambulerande Habiliteringsteam Verksemd psykisk helse og rus har som oppdrag å gi helsetenester til personar med autismespekterfungering, gjennomgripande utviklingsforstyrringar, som ikkje samtidig har ein diagnose psykisk utviklingshemming.

Den faglege tilnærminga vi har i dag er som for brukarar med psykiske lidelsar, men vi har behov for ei bedre fagleg oppfølging. Kommuna har i dag omlag 60 brukarar og vi har sett ei auke over fleire år. Mange treng tilrettelegging av det daglege livet, gode læringsarenaer for å strukturere kvardagen i ellers forvirrande og stressande omgivelsar. Fleire søker no bemanna bustad.

For å møte dette behovet, og i tråd med livsløpsgarantien, så ønsker Ålesund kommune å komme tidlegare inn. Eit tiltak vil være å øke kompetansen og ressursar i eit habiliteringsteam som møter brukar i ei tidlegere fase og som kan være med på å hindre behovet for store ressursar i bustad.Tilstrekkeleg helsehjelp tidleg er forebyggande og viktig. Løn for 2 stillingar og leasingbilar ligg estimert i tiltaket.

Primærmålet er at den enkelte skal meistre å bo i egen bustad med ambulante tenester.

Bruker som kommer fra avlastning og trenger permanent bolig Ny bruker som har fått vedtak om bustad med bemanning frå 01.09.2020, tidlegare hatt vedtak om avlastning.

NY bustad for 10 personar i Buteneste midtre frå haust 2021 Det er i gang arbeid med å bygge ny bustad for personar med nedsett funksjonsevne frå privat utbyggar, som skal ha kommunal drift. Dette omfattar 10 bustader, 1 leilighet til personalbase og 1 leilighet til felles/aktivitetsareal.

Kommunen leier personalbase og andel av fellesareal. Brukarane som skal flytte inn har i hovudsak ressursar med seg inn i ny bustad som er planlagt ferdigstilt haust 2021.

Det vil vere nokre driftskostnader utover dette, samt utgifter til inventar og utstyr.


Side 119 av 251

Nye ressurskrevjande brukarar Våren 2020 fekk verksemda nye brukarar med vedtak om plass i heildøgnsbemanna bustad. I tiltaket ligg løn til nye medarbeidarar som skal gi helsehjelp til desse nye brukarane.

Nye ressurskrevjande brukarar i Buteneste nordre I 2020 fikk verksemda 3 nye brukarar med vedtak om plass i heildøgnsbemanna bustad. Tiltaket inneheld løn til nye medarbeidarar som skal gi helsehjelp og omsorgstenester til desse nye brukarane.

Omgjering av passiv natt til aktiv natt i ein bustad Det er behov for å auke ressurs på natt, grunna auka tenestebehov i ein bustad. Tidlegare har passiv nattevakt i ein annan bustad bistått ved behov. Dette fungerar ikkje tilfredsstillande hverken for brukar eller for ansatte.

Fagstab velferd og sysselsetting

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart Beløp i 1000 Budsjett Økonomiplan 2020 2021 2022 2023 2024 Driftsutgifter Lønn 17 658 17 293 8 305 -886 -8 239 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon 2 958 3 597 3 597 3 597 3 597


Overføringsutgifter -99 558 60 667 44 606 37 908 37 908 Sum Driftsutgifter -66 000 94 859 69 810 53 921 46 568 Driftsinntekter Salgsinntekter -550 -565 -565 -565 -565 Refusjoner -435 -447 -447 -447 -447 Overføringsinntekter -3 057 -3 142 -3 142 -3 142 -3 142 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -1 537 -1 537 -1 537 -1 537 -1 537 Sum Driftsinntekter -5 579 -5 692 -5 692 -5 692 -5 692 Sum -71 579 89 168 64 119 48 230 40 877



Side 120 av 251


Økonomiplan

2020 2021 2022 2023 2024 Fagstab velferd og sysselsetting -71 579 89 168 64 119 48 230 40 877 Sum -71 579 89 168 64 119 48 230 40 877 Fordeling per tjeneste Beløp i 1000 Opprinnelig


2020 2021 2022 2023 2024 Administrasjon -98 618 2 978 2 978 2 978 2 978 Annet forebyggende helsearbeid 627 644 644 644 644 Aktiviserings- og servicetjenester overfo 4 063 66 415 50 354 43 656 43 656 Diagnose, behandling, re-/habilitering -410 -421 -421 -421 -421 Råd, veiledning og sosialt forebyggende a 331 -231 -231 -231 -231 Tilbud til personer med rusproblemer 8 783 9 027 9 027 9 027 9 027 Helse- og omsorgstjenester i institusjon 1 087 2 319 2 319 2 319 2 319 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboen 8 317 4 077 -4 911 -14 102 -21 455 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi 4 240 4 358 4 358 4 358 4 358 Sum -71 579 89 168 64 119 48 230 40 877


Side 121 av 251

Driftsbudsjett med endringer Beløp i 1000 Økonomiplan Avdeling 2021 2022 2023 2024 Opprinnelig budsjett -72 599 -72 599 -72 599 -72 599


Tidligere vedtatte tiltak Andre tiltak Velferd og

sysselsetting 75 231 75 231 75 231 75 231


Konsekvensjustert ramme 31 096 31 096 31 096 31 096 Omstilling og effektivisering Fortsatt bruksrett og support fagprogrammet Profil


1 200 1 200 1 200 1 200

Inndekning utfordringbilete Velferd og sysselsetting

-4 000 -4 000 -4 000 -4 000

Innsparing driftsutgifter overordna leiing Velferd og sysselsetting


-569 -569 -569 -569

Omstillings- og effektiviseringstiltak Velferd og sysselsetting

0 -8 988 -18 179 -25 532

Omstillings- og effektiviseringstiltak Fagstab Helse og Velferd


-750 -750 -750 -750

Reduksjon av telefonutgifter Fagstab Helse og Velferd


-8 -8 -8 -8

Reduksjon av utgifter til inventar og utstyr Fagstab Helse og Velferd


-5 -5 -5 -5

Reduksjon av utgifter til kurs og reiser Fagstab Helse og Velferd


-55 -55 -55 -55

Redusert innsparingskrav frå kommunedirektøren


62 259 46 198 39 500 39 500

Sum Omstilling og effektivisering 58 072 33 023 17 134 9 781 Nye tiltak og realendringer 58 072 33 023 17 134 9 781

Ramme 2021-2024 89 168 64 119 48 230 40 877 Sammendrag budsjett Omstilling og effektivisering Fortsatt bruksrett og support fagprogrammet Profil Fagprogrammet Profil vert nytta til dokumentasjon i dei fleste tenestene i dei tre kommunalområda. Årskostnad for bruksrett og support Profil er 1,2 million kroner for Velferd og Sysselsetting. Ved kommunesamanslåinga har ikkje budsjettmidlar til lisensar blitt tildelt området.

Innsparing driftsutgifter overordna leiing Velferd og sysselsetting Overordna leiing er knytt til kommunalsjef og 2 årsverk rådgjevarar. Innsparingstiltaka er knytt til generell drift.Mindre forbruksvare og ingen innkjøp til utstyr.Kurs og konferansar skal begrensast til meir deltakelse i web-baserte tilbod.


Side 122 av 251

Omstillings- og effektiviseringstiltak Effekt av igangsatte tiltak som er lagt fram i kommunalsjefens budsjettvurdering i 2020 og 2021 i alle verksemder i kommunalområdet.

Omstillings- og effektiviseringstiltak Fagstab Helse og Velferd Hovuddelen av budsjettet i staben er lønsutgifter. For å redusere med fleire million på dette området, vil ein måtte redusere 1 årsverk med ein kostnadsreduksjon på 750 000 kroner.

Stab helse og velferd har oppgåver på mange ulike områder;

- ansvarleg for pasientjournalprogrammet, både støttefunksjon, opplæring, oppfølging, utvikling og vedlikehald av programmet

- støttefunksjonar til alle tre kommunalområder innan helse og velferdstenester

- utarbeide saker til politisk behandling

- er tilsynsmyndighet for interntilsyn i helse og velferd

- oppfølging og behandling av skjenke- og serveringssaker, samt oppfølging og kontroll av utsalg

- oppfølging overfor fylkesmannen og arbeidstilsynet ved tilsyn med tenestene

- oppfølgingsansvar frå sentrale myndigheter, feks helsedirektoratet, NOU, stortingsmeldingar mv.

- representerer kommunen i ulike samarbeidsforum med Helseføretaket

- er koordinator og sekretær ved utarbeiding av kommunale planar som gjeld på tvers av tenester

- kordinerer og deltek avktivt i smittevernarbeidet (t.d koronasituasjonen). Overbyggande kvalitetsarbeid for dei tre kommunalområda, med koordinatorfunksjon i kvalitetsråda. gjennomfører brukarundersøkingar, koordinerer samarbeidsforum med frivillige organisasjonar.

Reduksjon av telefonutgifter Fagstab Helse og Velferd Mange tilsette har i dag bruk for mobiltelefon i arbeidet, men har framleis fasttelefon i tillegg.

I staben vil ein avslutte dei fasttelefonane som ikkje er nødvendige å vidareføre.

Reduksjon av utgifter til inventar og utstyr Fagstab Helse og Velferd Ingen nye innkjøp i stab Helse og Velferd


Side 123 av 251

Reduksjon av utgifter til kurs og reiser Fagstab Helse og Velferd Begrense kursdeltaking til absolutt nødvendig.

Redusert innsparingskrav frå kommunedirektøren Kommunedirektøren ser at omstillinga for kommunalområdet velferd og sysselsetning treng meir tid for å realisere effektiviseringvinstar frå endringar i bustadsmasse og strukturelle høve. Utfordringsbilete er difor fordelt på nytt med grunnlag frå KOSTRA-analysen. Reduksjon i innsparingskravet er 62 mill. kroner i 2021.

Buteneste

Driftsbudsjett


Overføringsutgifter 616 631 631 631 631 Sum Driftsutgifter 349 465 290 782 291 032 291 032 291 032 Driftsinntekter Salgsinntekter -593 -1 106 -1 106 -1 106 -1 106 Refusjoner -574 -590 -590 -590 -590 Sum Driftsinntekter -1 168 -1 696 -1 696 -1 696 -1 696 Sum 348 297 289 086 289 336 289 336 289 336



2020 2021 2022 2023 2024 Buteneste Ytre 77 537 67 028 67 278 67 278 67 278 Buteneste Midtre 81 425 62 096 62 096 62 096 62 096 Buteneste Indre 83 712 68 843 68 843 68 843 68 843 Buteneste Nordre 105 623 91 119 91 119 91 119 91 119 Sum 348 297 289 086 289 336 289 336 289 336 Fordeling per tjeneste


Side 124 av 251


Økonomiplan

2020 2021 2022 2023 2024 Aktiviserings- og servicetjenester overfo 71 0 0 0 0 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboen 348 226 289 086 289 336 289 336 289 336 Sum 348 297 289 086 289 336 289 336 289 336 Driftsbudsjett med endringer Beløp i 1000 Økonomiplan Avdeling 2021 2022 2023 2024 Opprinnelig budsjett 336 424 336 424 336 424 336 424



Omstilling og effektivisering Avslutte leasingavtale bil Buteneste ytre Velferd og

sysselsetting -50 -50 -50 -50

Bedre utnytting av personalressursar på tvers Buteneste ytre


-250 -250 -250 -250

Drive forsvarleg tenestetilbod med aktiv nattevakt Buteneste ytre


-250 0 0 0

Endring av nattevakt fra aktiv til passiv natt Buteneste nordre


-150 -150 -150 -150

Flytting av bebuarar til meir hensiktsmessig bustad Buteneste ytre


-2 700 -2 700 -2 700 -2 700

Omskriving av turnus Velferd og sysselsetting

-850 -850 -850 -850

Omstillings- og effektiviseringskrav Buteneste indre


-16 087 -16 087 -16 087 -16 087

Omstillings- og effektiviseringstiltak Buteneste midtre


-13 927 -13 927 -13 927 -13 927

Omstillings- og effektiviseringstiltak Buteneste ytre


-3 500 -3 500 -3 500 -3 500

Omstillings- og effektiviseringstiltak i Buteneste nordre


-20 534 -20 534 -20 534 -20 534

Omstillings- og effektiviseringstiltak i Buteneste ytre


-5 000 -5 000 -5 000 -5 000

Overføring av brukar frå Buteneste indre til Buteneste Nordre.


-693 -693 -693 -693

Reduksjon av utgifter til telefon og datakommunikasjon Buteneste ytre


-100 -100 -100 -100

Reduksjon i administrative utgifter Buteneste indre


-70 -70 -70 -70

Reduksjon i utgifter til kurs og opplæring Buteneste ytre


-150 -150 -150 -150

Utprøving av velferdsteknologi Velferd og sysselsetting

-1 171 -1 321 -1 321 -1 321

Sum Omstilling og effektivisering -65 482 -65 382 -65 382 -65 382 Nye tiltak Bruker som kommer fra avlastning og trenger permanent bolig


1 100 1 100 1 100 1 100

NY bustad for 10 personar i Buteneste midtre frå haust 2021


250 400 400 400

Nye ressurskrevjande brukarar i Buteneste nordre


3 895 3 895 3 895 3 895

Omgjering av passiv natt til aktiv natt i ein bustad


440 440 440 440


Ramme 2021-2024 289 086 289 336 289 336 289 336


Side 125 av 251

Sammendrag budsjett Omstilling og effektivisering Avslutte leasingavtale bil Buteneste ytre Avskaffe bil som har vært tilknytta ein bustad.

Bedre utnytting av personalressursar på tvers Buteneste ytre Ved å flytte ressursar frå dagtilbod over til bustad vil kommuna kutte ressursar innkjøpt fra heimetenesten 20% stilling og ein fridag 20% stilling ved at bustaden har ansvaret med å følge heile døgnet. Dette gir også eit bedre og meir heilheitlig tilbod.

Drive forsvarleg tenestetilbod med aktiv nattevakt Buteneste ytre Verksemda driv med 1 nattevakt ekstra grunna krav frå fylkesmannen etter kap 9 vedtak. Ved flytting til ein større samlokalisert bustad vil ein kunne få samdriftsfordelar, og behovet for tiltaket fell dermed bort 3 tertial 2021.

Endring av nattevakt fra aktiv til passiv natt Buteneste nordre Vi har moglegheit slik situasjonen er i dag å gjere om aktiv nattevakt til passiv, forutsatt at vi får tilgang til å disponere rom i ledig fløy på Skodje Omsorgssenter. Sak om disponering av rom er meldt behov om til Kommunalsjefar.

Flytting av bebuarar til meir hensiktsmessig bustad Buteneste ytre Verksemda har 6 heildøgnsbemanna bustadar med varierande storleik og dårleg bygningsmasse. Ved å legge ned den minste bustaden vil verksemda kunne få ei innsparing og vil kunne gi eit betre og meir tilpassa tilbod til desse bebuarane ved eit bukollektiv for eldre.

Omskriving av turnus På ei avdeling skriv vi ny turnus som skal iverksettes medio september 2020. Målsettinga her er at vi skal kunne spare inn 850 000,- iht dagens turnus. Vi går over på langvakter, noko som krev mindre antall ansatte i turnus.

Omstillings- og effektiviseringskrav Buteneste indre Den største delen av våre løpande utgifter er knytta til løn, difor må dei største kutta omhandle løn samtidig som tenestene skal ivaretakast. Det er lagt inn kuttforslag for bustadar med 18 årsverk.


Side 126 av 251

Dette er eit forslag som inneber at eldre utviklingshemma vil få eit nytt tilbod i bukollektiv/ sjukeheimsavdeling for menneske med utviklingshemming. Det er aktuelt for dei som har helseproblem pga. aldring, både fysisk og kognitivt. Bebuarane har i dag sine leilegheiter og mottar løpande bistand med tenester som er lovpålagde gjennom enkeltvedtak i helse- og omsorgstenestelova. Ved å samlokalisere brukarane vil dei få tettare og truleg betre somatisk oppfølging. I ordinære bustadar er ofte behovet 1:1 i personaldekning. Vi har fleire eldre i våre ulike bufellesskap som også kan få eit betre tilbod med tettare helsehjelp og samtidig kan oppleve nærleik og sosial kontakt med andre utviklingshemma i same situasjon. Det krev imidlertid at det må etablerast avdelingar i sjukeheimar eller i bukollektiv for å samlokalisere tilbodet til gruppa eldre utviklingshemma.

Omstillings- og effektiviseringstiltak Buteneste midtre Omstillingkravet til verksemda vil medføre kutt av 17 turnusstillingar/årsverk.

Alle stillingane i verksemda, med unntak av leiinga, er turnusstillingar i direkte brukarkontakt. Talet på personar i turnus er styrt av brukarane sine individuelle vedtak. Alle brukararne som mottar tenester frå vår verksemd er ressurskrevjande brukarar.

Omstillings- og effektiviseringstiltak Buteneste ytre Tiltaket inneber å redusere bemanninga i alle bustadar hos dei unge brukarane med høgast funksjonsnivå, og som ikkje har tvangsvedtak. Ved å ta ned tilbudet til eit minimum og kutte aktivitetar utanfor bustad vil ein kunne redusere litt i alle bustadane.

Omstillings- og effektiviseringstiltak i Buteneste nordre Buteneste Nordre skal i 2021 spare inn kr. 20 534 000.

Tenesten har nye tiltak starta i 2020 som er lovpålagde tenester til personar med nedsett funksjonsevne.

Dette er tenester der tiltak er vurdert ut frå brukar sitt behov fatta i lov om Helse og omsorgstenester. Med så store innsparingar er det berre mulig å spare dette på utgifter til løn, da det er tenesta sin absolutt største kostnad.

For å spare inn kr. 20 534 000 så vil dette i praksis sei at verksemda må ta ned ca. 24,6 årsverk. (1 årsverk er estimert til 750 000,- inkludert sosiale kostnadar)


Side 127 av 251

Omstillings- og effektiviseringstiltak i Buteneste ytre Det vurderast at det vil vere mogleg å redusere driftsutgifter på tenesteområdet ved å sjå på bustadsmassen og moglegheit for flytting til betre egna bustadar. Små bustadar vil kreve meir bemanning enn større bustadar. Dette er vurdert som meir langsiktige tiltak som kan bidra til meir berekraftig utvikling og ved moglegheit vil dette kunne gjennomførast i løpet av kommande år ved tilgang på bukollektivplassar, som kan gi eit omsorgstilbud på eit høgare omsorgsnivå.

Overføring av brukar frå Buteneste indre til Buteneste Nordre. Intern flytting av teneste i kommunalområdet

Reduksjon av utgifter til telefon og datakommunikasjon Buteneste ytre Innsparingstiltak

Reduksjon i administrative utgifter Buteneste indre Kutt i diverse utgifter under Leiing og felleskostnader på inventar og utstyr, IKT-utstyr og kurs/opplæring og opphaldsutgifter ved kurs. Budsjettet ligg på Leiing og felleskostnader, men skal dekke kostnader til seks bustader. Vi vil likevel kunne kutte utgifter på nevnte poser, men må ha budsjettkroner igjen til reell drift. Innsparing kr 70 000,-

Reduksjon i utgifter til kurs og opplæring Buteneste ytre Verksemda kutter alle kurs som ikkje er lovpålagde.

Utprøving av velferdsteknologi Verksemda ser på om bruk av velferdsteknologi kan gje enkeltbrukarar tryggare omsorg på natt og tenester betre tilpassa den enkeltes behov. Fordi verksemda har mange brukarar med 1:1 tilbod på natt vil rett bruk av velferdsteknologi gi reelle innsparingar.

Nye tiltak

Bruker som kommer fra avlastning og trenger permanent bolig Ny bruker som har fått vedtak om bustad med bemanning frå 01.09.2020, tidlegare hatt vedtak om avlastning.


Side 128 av 251

NY bustad for 10 personar i Buteneste midtre frå haust 2021 Det er i gang arbeid med å bygge ny bustad for personar med nedsett funksjonsevne frå privat utbyggar, som skal ha kommunal drift. Dette omfattar 10 bustader, 1 leilighet til personalbase og 1 leilighet til felles/aktivitetsareal.

Kommunen leier personalbase og andel av fellesareal. Brukarane som skal flytte inn har i hovudsak ressursar med seg inn i ny bustad som er planlagt ferdigstilt haust 2021.

Det vil vere nokre driftskostnader utover dette, samt utgifter til inventar og utstyr.

Nye ressurskrevjande brukarar i Buteneste nordre I 2020 fikk verksemda 3 nye brukarar med vedtak om plass i heildøgnsbemanna bustad. Tiltaket inneheld løn til nye medarbeidarar som skal gi helsehjelp og omsorgstenester til desse nye brukarane.

Omgjering av passiv natt til aktiv natt i ein bustad Det er behov for å auke ressurs på natt, grunna auka tenestebehov i ein bustad. Tidlegare har passiv nattevakt i ein annan bustad bistått ved behov. Dette fungerar ikkje tilfredsstillande hverken for brukar eller for ansatte.


Side 129 av 251

Arbeid og Aktivitet

Driftsbudsjett



Overføringsutgifter 564 580 580 580 580 Sum Driftsutgifter 37 520 31 606 31 606 31 606 31 606 Driftsinntekter Salgsinntekter -831 -895 -895 -895 -895 Refusjoner -660 -678 -678 -678 -678 Sum Driftsinntekter -1 490 -1 573 -1 573 -1 573 -1 573 Sum 36 029 30 033 30 033 30 033 30 033



2020 2021 2022 2023 2024 Verksemd arbeid og aktivitet 36 029 30 033 30 033 30 033 30 033 Sum 36 029 30 033 30 033 30 033 30 033 Fordeling per tjeneste Beløp i 1000 Opprinnelig


2020 2021 2022 2023 2024 Aktiviserings- og servicetjenester overfo 36 029 30 033 30 033 30 033 30 033 Sum 36 029 30 033 30 033 30 033 30 033 Driftsbudsjett med endringer


Side 130 av 251


Sum Tekniske justeringer 1 764 1 764 1 764 1 764 Konsekvensjusteringer 1 764 1 764 1 764 1 764

Konsekvensjustert ramme 36 663 36 663 36 663 36 663 Omstilling og effektivisering Avvikling av Butikk Sydvesten - endre salgskanalar for produkt


-1 000 -1 000 -1 000 -1 000

Innsparing løn Arbeid og aktivitet Velferd og sysselsetting

-330 -330 -330 -330



-2 800 -2 800 -2 800 -2 800

Overføring av stilling frå Arbeid og aktivitet til Butenesta


-700 -700 -700 -700

Overføring av stillingar fra Arbeid og aktivitet til Butenesta


-1 400 -1 400 -1 400 -1 400

Reduksjon av utgifter til forbruksvarer Arbeid og aktivitet


-150 -150 -150 -150

Reduksjon av utgifter til reiser Arbeid og aktivitet


-140 -140 -140 -140

Reduksjon i utgifter til inventar og utstyr Arbeid og aktivitet


-60 -60 -60 -60

Reduksjon i utgifter til kurs Arbeid og aktivitet Velferd og sysselsetting

-50 -50 -50 -50


Ramme 2021-2024 30 033 30 033 30 033 30 033 Sammendrag budsjett Omstilling og effektivisering Avvikling av Butikk Sydvesten - endre salgskanalar for produkt Butikken Sydvesten er pr i dag plassert på Rådhuset, eit lokale vi har fått beskjed om at vi ikkje skal disponere vidare.

Pr i dag er butikkarbeid ikkje eit arbeid som kjem våre deltakarar på dagtilbodet direkte til gode, da dei kun deltek i produksjonsarbeidet. Det er ønskeleg å omstrukturere salget av varer som deltakarane produserar, slik at salgsprosessen av varene blir ein del deltakarane kan delta meir aktivt i, enn ved dagens butikkløysning.

Endring i korleis Sydvestens varer distribuerast sjåast på som ei utvikling av tilbodet, som har som hensikt å skape fleire meiningsfylte aktivitetar for våre deltakarar.

Innsparing løn Arbeid og aktivitet Arbeid og aktivitet nordre har det siste året hatt ei 45% stilling som konsulent i forbindelse med tilrettelegging av arbeidsplass til ansatt etter lengre sjukefravær. Den ansatte går av med pensjon og stillinga erstattast ikkje.


Side 131 av 251


Etter samarbeid med Butenestene er det beslutta at deltakarar med bemanningsbehov 1:1, følgast av personale fra bustad når dei skal til Dagaktivisering. Dette styrkar tenestetilbodet for deltakar og bidreg til eit meir heilheitleg tenestetilbod, og ein unngår å bemanne opp stillingar i Dagaktiviseringa.

Overføring av stilling frå Arbeid og aktivitet til Butenesta 100 % miljøterapeutstilling knytta til deltaker på Seniorgruppe.

Det vurderast som eit effektiviseringstiltak å overføre personalressurs frå dagtilbod til bustad og at bustadpersonal følg deltaker til dagtilbod.

Denne overflyttinga av stilling fra dagtilbod til butenesten vil gi deltakarane eit meir fleksibelt tenestetilbod.

Overføring av stillingar fra Arbeid og aktivitet til Butenesta Som effektiviseringstiltak for betre ressursutnyttelse overførast to 100% stillingar frå Arbeid og aktivitet til Buteneste ytre.

Denne ressursomflyttinga vil bidra til auka fleksibilitet i teneste for brukar, samt ressursbesparing for butenesta.

Reduksjon av utgifter til forbruksvarer Arbeid og aktivitet Dagtilboda har ei rekke produkt som inngår i aktivitetar for brukarane. Meir bevisstgjering på kva som er naudsynt av innkjøp vil kunne medføre ei innsparing for verksemda.

Reduksjon av utgifter til reiser Arbeid og aktivitet Då det kuttast i utgifter til kurs og konferansar, vil reiseutgifter naturleg reduserast i stor grad.

Reduksjon i utgifter til inventar og utstyr Arbeid og aktivitet Det er i 2020 blitt gjort få innkjøp, slik at forbruket har vore svært lavt. Dette pga stengde avdelingar i tre månader - pga Corona.


Side 132 av 251

Det vil være behov for å anskaffe noko utstyr til avdelingene, da der er blitt behov for endringar i drifta pga Corona tiltak.

Det blei for 2020 budsjettert med anskaffelsar til nytt dagtilbud i Brattvåg, som no er satt på vent.

Reduksjon i utgifter til kurs Arbeid og aktivitet Utgifter til kurs reduserast til eit minimun. Rest etter innsparing er til lovpålagte kurs som livredning, førstehjelp, Kap 9.

Måltid og Ernæring

Driftsbudsjett



Sum Driftsutgifter 35 564 39 506 39 506 39 506 39 506 Driftsinntekter Salgsinntekter -26 228 -28 828 -28 828 -28 828 -28 828 Refusjoner -2 403 0 0 0 0 Sum Driftsinntekter -28 631 -28 828 -28 828 -28 828 -28 828 Sum 6 933 10 678 10 678 10 678 10 678



2020 2021 2022 2023 2024 Verksemd måltid og ernæring 6 933 10 678 10 678 10 678 10 678 Sum 6 933 10 678 10 678 10 678 10 678


Side 133 av 251



2020 2021 2022 2023 2024 Administrasjon 8 526 10 621 10 621 10 621 10 621 Grunnskole 14 -1 -1 -1 -1 Aktiviserings- og servicetjenester overfo -1 936 -4 250 -4 250 -4 250 -4 250 Helse- og omsorgstjenester i institusjon 329 4 868 4 868 4 868 4 868 Kommunal næringsvirksomhet 0 -560 -560 -560 -560 Sum 6 933 10 678 10 678 10 678 10 678 Driftsbudsjett med endringer Beløp i 1000 Økonomiplan Avdeling 2021 2022 2023 2024 Opprinnelig budsjett 6 669 6 669 6 669 6 669

Sum Tekniske justeringer 309 309 309 309 Sum Budsjettendringer inneværende år 5 400 5 400 5 400 5 400


Omstilling og effektivisering Innsparing løn Måltid og ernæring Velferd og

sysselsetting -300 -300 -300 -300


-650 -650 -650 -650


-300 -300 -300 -300


-250 -250 -250 -250


-200 -200 -200 -200


Ramme 2021-2024 10 678 10 678 10 678 10 678 Sammendrag budsjett Omstilling og effektivisering Flytting av stilling mellom kjøkken Måltid og ernæring Flytting av stilling mellom kjøkken.

Innsparing løn Måltid og ernæring Innsparing løn: Endring i stillingar i kjøkken, knytt til naturlig avgang .


Side 134 av 251


Utstyr Nedjustert beløp for resterande år då gode driftsresultat i 2019 blei brukt til å dekke utstyrskostnadar. I 2020/2021 er det behov for ein bil til bruk i matombringing.

Psykisk helse og rus

Driftsbudsjett



Overføringsutgifter 112 116 116 116 116 Sum Driftsutgifter 141 421 131 162 131 162 131 162 130 818 Driftsinntekter Salgsinntekter -153 -1 025 -1 025 -1 025 -1 025 Refusjoner -4 038 -4 582 -4 582 -4 582 -4 582 Overføringsinntekter 0 -51 -51 -51 -51 Sum Driftsinntekter -4 190 -5 658 -5 658 -5 658 -5 658 Sum 137 231 125 504 125 504 125 504 125 160



2020 2021 2022 2023 2024 Verksemd Psykisk helse og rus 137 231 125 504 125 504 125 504 125 160 Sum 137 231 125 504 125 504 125 504 125 160 Fordeling per tjeneste


Side 135 av 251


Økonomiplan

2020 2021 2022 2023 2024 Aktiviserings- og servicetjenester overfo 4 816 4 965 4 965 4 965 4 965 Diagnose, behandling, re-/habilitering 801 819 819 819 819 Råd, veiledning og sosialt forebyggende a 2 140 2 345 2 345 2 345 2 345 Tilbud til personer med rusproblemer 20 285 19 920 19 920 19 920 19 920 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboen 109 189 97 456 97 456 97 456 97 112 Sum 137 231 125 504 125 504 125 504 125 160 Driftsbudsjett med endringer Beløp i 1000 Økonomiplan Avdeling 2021 2022 2023 2024 Opprinnelig budsjett 132 452 132 452 132 452 132 452



Omstilling og effektivisering Omstillings- og effektiviseringstiltak Psykisk helse og rus.


-27 500 -27 500 -27 500 -27 500

Sum Omstilling og effektivisering -27 500 -27 500 -27 500 -27 500 Nye tiltak Ambulerande Habiliteringsteam Velferd og

sysselsetting 1 900 1 900 1 900 1 556

Nye ressurskrevjande brukarar Velferd og sysselsetting

5 700 5 700 5 700 5 700


Ramme 2021-2024 125 504 125 504 125 504 125 160 Sammendrag budsjett Omstilling og effektivisering Omstillings- og effektiviseringstiltak Psykisk helse og rus. Verksemd psykisk helse og rus dekker kommunale tenester innanfor fagfeltet for heile kommuna. Tenestetilbudet i gamle Ålesund kommune er betre utbygd og delvis meir spesialisert i området som dekker gamle Ålesund kommune. Dette medfører at harmonisering med mål om likeverdige tenester enda ikkje er oppnådd.

Dersom verksemd psykisk helse og rus sparer 27,5 mill i 2021, og reduserer antal medarbeidarar med om lag 37 stillingar, vil dette få alvorlege konsekvensar: brot på lova om kommunale helse- og omsorgstenester, klager til fylkeslegen på grunn av manglande eller dårleg helsehjelp, økande antal akutt- og langtidsinnleggelsar i spesialisthelsetenesta, bøter for utskrivningsklare brukarar på sjukehus, økande suicidfare, økande antal overdosedødsfall, økande arbeidsuførheit på grunn av mangelfull behandling av lettare og moderate angstlidelsar og depresjonar, økt kvote av tilbakefall etter fullført rusbehandling på grunn av mangelfult ettervern. Verksemda viser til korona-betinga lockdown våren 2020, der hjelp til barn, eldre menneske og personar med utfordringar innan psykisk helse og bruk av rusmiddel, var etterlyste tiltak så snart nedstenging av samfunnet hadde starta. På grunn av at verksemda psykisk helse og rus er einaste verksemd med spesialkunnskap i dette feltet vil ikkje andre verksemder vere i stand å ta over og å gi helsetenestene slik brukarane treng, når vi blir tvunget å redusere omfangen av tilbodet.


Side 136 av 251

Nye tiltak

Ambulerande Habiliteringsteam Verksemd psykisk helse og rus har som oppdrag å gi helsetenester til personar med autismespekterfungering, gjennomgripande utviklingsforstyrringar, som ikkje samtidig har ein diagnose psykisk utviklingshemming.

Den faglege tilnærminga vi har i dag er som for brukarar med psykiske lidelsar, men vi har behov for ei bedre fagleg oppfølging. Kommuna har i dag omlag 60 brukarar og vi har sett ei auke over fleire år. Mange treng tilrettelegging av det daglege livet, gode læringsarenaer for å strukturere kvardagen i ellers forvirrande og stressande omgivelsar. Fleire søker no bemanna bustad.

For å møte dette behovet, og i tråd med livsløpsgarantien, så ønsker Ålesund kommune å komme tidlegare inn. Eit tiltak vil være å øke kompetansen og ressursar i eit habiliteringsteam som møter brukar i ei tidlegere fase og som kan være med på å hindre behovet for store ressursar i bustad.Tilstrekkeleg helsehjelp tidleg er forebyggande og viktig. Løn for 2 stillingar og leasingbilar ligg estimert i tiltaket.

Primærmålet er at den enkelte skal meistre å bo i egen bustad med ambulante tenester.

Nye ressurskrevjande brukarar Våren 2020 fekk verksemda nye brukarar med vedtak om plass i heildøgnsbemanna bustad. I tiltaket ligg løn til nye medarbeidarar som skal gi helsehjelp til desse nye brukarane.


Side 137 av 251

NAV

Driftsbudsjett



Overføringsutgifter 51 150 52 572 52 572 52 572 52 572 Finansutgifter 201 201 201 201 201 Sum Driftsutgifter 95 543 100 372 100 372 100 372 100 372 Driftsinntekter Salgsinntekter -340 -4 820 -4 820 -4 820 -4 820 Refusjoner -8 399 -8 633 -8 633 -8 633 -8 633 Overføringsinntekter -1 283 -1 318 -1 318 -1 318 -1 318 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -197 -197 -197 -197 -197 Sum Driftsinntekter -10 219 -14 969 -14 969 -14 969 -14 969 Sum 85 324 85 403 85 403 85 403 85 403



2020 2021 2022 2023 2024 Verksemd NAV Ålesund 85 324 85 403 85 403 85 403 85 403 Sum 85 324 85 403 85 403 85 403 85 403 Fordeling per tjeneste Beløp i 1000 Opprinnelig


2020 2021 2022 2023 2024 Råd, veiledning og sosialt forebyggende a 28 606 27 165 27 165 27 165 27 165 Tilbud til personer med rusproblemer 1 764 1 813 1 813 1 813 1 813 Kvalifiseringsordningen 14 412 14 755 14 755 14 755 14 755 Økonomisk sosialhjelp 40 542 41 669 41 669 41 669 41 669 Sum 85 324 85 403 85 403 85 403 85 403 Driftsbudsjett med endringer


Side 138 av 251



Konsekvensjustert ramme 87 403 87 403 87 403 87 403 Omstilling og effektivisering Omstillings- og effektiviseringstiltak i NAV Velferd og

sysselsetting -2 000 -2 000 -2 000 -2 000


Ramme 2021-2024 85 403 85 403 85 403 85 403 Sammendrag budsjett Omstilling og effektivisering Omstillings- og effektiviseringstiltak i NAV Tiltak : Redusere utgifter til økonomisk sosialhjelp/kvalifiseringsstønad

NAV Ålesund følger opp personar som har behov for bistand til å skaffe seg eller behalde arbeid. Gjennom ei individuelt tilpassa oppfølging er formålet å betre levekåra for vanskelegstilte, bidra til sosial og økonomisk tryggleik og fremme overgangen til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltaking i samfunnet.

Dei lovpålagde oppgåvene NAV yt til innbyggarar i Ålesund kommune utøvast av medarbeidarar i kontoret. Det er råd og rettleiing som er verktøyet for at flest mogleg skal kunne nytte ressursane sine til å vere/bli sjølvforsørga i størst mogleg grad (helst gjennom arbeid). NAV utbetaler nødvendig økonomisk stønad til dei som treng dette. Løn og ytingar er dei to store budsjettpostane, dette utgjer ca 92% av budsjettramma. Det er vanskeleg å skilje mellom kva som er naudsynt og kva som er forebyggande.

Oppgåvene/budsjettpostane heng tett samen – færre rettleiarar medfører økt sannsynlegheit for meir utbetalingar.

Ved inngangen av 2020 hadde NAV Ålesund eit realistisk budsjett. Men etter kun to og ein halv mnd kom Coronapandemien, og NAV måtte legge til side oppbygginga av vidare organisering og harmonisering for å gå i beredskapsdrift (inntektssikring til innbyggarar og sørge for at dei blei registrert). Det har i 2020 vore ei auka arbeidsløyse og eit auka behov for økonomisk sosialhjelp grunna Coronapandemien.

NAV Ålesund er eit forpliktende partnarskap mellom stat (NAV Møre og Romsdal) og Ålesund kommune, der kommunen sin andel er 30 %. Dei totale ressursane i NAV kontoret vert nytta til beste for brukarar i Ålesund kommune på tvers av stat og kommune. Avtalen som ligg til grunn for drifta legg til grunn gjensidig forplikting av partnerskapet. Eventuelle endringar frå ein part medfører at partnarskapsavtalen må opp til ny behandling.


Side 139 av 251

Opplæring

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart Beløp i 1000 Budsjett Økonomiplan 2020 2021 2022 2023 2024 Driftsutgifter Lønn 1 116 569 1 062 911 1 051 150 1 051 150 1 051 349 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon 77 141 67 553 67 553 67 553 67 553


Overføringsutgifter -129 894 -68 610 -68 610 -68 610 -68 610 Finansutgifter 6 848 0 0 0 0 Sum Driftsutgifter 1 607 771 1 610 745 1 598 984 1 598 984 1 599 183 Driftsinntekter Salgsinntekter -124 338 -121 858 -122 908 -122 908 -122 908 Refusjoner -29 412 -27 432 -27 432 -27 432 -27 432 Overføringsinntekter -7 901 -8 120 -8 120 -8 120 -8 120 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -6 923 0 0 0 0 Sum Driftsinntekter -168 573 -157 410 -158 460 -158 460 -158 460 Sum 1 439 198 1 453 335 1 440 524 1 440 524 1 440 723 Fordeling per ansvarsområde


Side 140 av 251



2020 2021 2022 2023 2024 Fagstab opplæring 338 625 457 737 457 737 457 737 457 737 Barnehagar Hessa/bysentrum 32 306 27 017 22 643 22 643 22 643 Barnehagar Nørvøy/Ellingsøy 31 280 28 588 27 342 27 342 27 342 Barnehagar Blindheim/Spjelkavik 40 851 33 592 29 613 29 612 29 812 Barnehagar Skodje/Ørskog 42 878 34 666 33 616 33 616 33 616 Barnehagar Haram fastland 22 764 20 834 18 672 18 672 18 672 Barnehagar Nordøyane 14 873 14 545 14 545 14 545 14 545 Fellesområde barnehager 0 8 337 8 337 8 337 8 337 Aspøy skole 28 888 27 902 27 902 27 902 27 902 Blindheim skole 48 738 49 037 49 037 49 037 49 037 Emblem skole 23 085 21 263 21 263 21 263 21 263 Flisnes skole 28 802 28 122 28 122 28 122 28 122 Ellingsøy barne- og ungdomsskole 31 405 30 551 30 551 30 551 30 551 Hessa skole 35 724 34 289 34 289 34 289 34 289 Larsgården skole 20 539 20 665 20 665 20 665 20 665 Lerstad skole 23 948 22 803 22 803 22 803 22 803 Hatlane skole 63 597 68 468 68 468 68 468 68 468 Spjelkavik skole 68 426 67 559 67 559 67 559 67 559 Stokke og Vik skole 15 022 14 842 14 842 14 842 14 842 Voldsdalen skole 31 425 31 715 31 715 31 715 31 715 Åse skole 35 975 35 713 35 713 35 713 35 713 Blindheim ungdomsskole 43 103 40 953 40 953 40 953 40 953 Spjelkavik ungdomsskole 58 528 53 904 53 904 53 904 53 904 Skarbøvik ungdomsskole 25 592 24 502 24 502 24 502 24 502 Kolvikbakken ungdomsskole 45 388 43 995 43 995 43 995 43 995 Ørskog skule 27 449 26 381 26 381 26 381 26 381 Skodje og Valle skular 38 836 38 155 38 155 38 155 38 155 Skodje ungdomskule 16 286 17 084 17 084 17 084 17 084 Vatne barneskule 15 729 11 790 11 790 11 790 11 790 Vatne ungdomsskule 12 958 12 724 12 724 12 724 12 724 Tennfjord skule 15 831 17 089 17 089 17 089 17 089 Brattvåg ungdomskule 21 164 19 042 19 042 19 042 19 042 Brattvåg barneskule 24 017 23 234 23 234 23 234 23 234 Haramsøy barne- og ungdomskule 16 136 15 312 15 312 15 312 15 312 Søvik skule 11 996 11 899 11 899 11 899 11 899 Harøy skule 22 001 20 594 20 594 20 594 20 594 Flem skule 7 414 7 204 7 204 7 204 7 204 Lepsøy skule 2 887 2 606 2 606 2 606 2 606 Fellesområde skoler 1 -55 202 -55 202 -55 202 -55 202 Ålesund voksenopplæring 17 262 15 303 15 303 15 303 15 303 Ålesund PPT 37 470 28 525 28 525 28 525 28 525 Sum 1 439 198 1 453 335 1 440 524 1 440 524 1 440 723 Fordeling per tjeneste


Side 141 av 251


Økonomiplan

2020 2021 2022 2023 2024 Administrasjon -163 750 -30 360 -30 360 -30 360 -30 360 Diverse fellesutgifter 12 186 6 179 6 179 6 179 6 179 Barnehage 533 427 526 189 513 378 513 378 513 577 Grunnskole 815 723 713 568 713 568 713 568 713 568 Styrket tilbud til førskolebarn 91 967 91 627 91 627 91 627 91 627 Voksenopplæring 12 573 10 611 10 611 10 611 10 611 Skolefritidstilbud 15 666 16 209 16 209 16 209 16 209 Barnehagelokaler og skyss 10 609 10 647 10 647 10 647 10 647 Skolelokaler 108 631 108 407 108 407 108 407 108 407 Skoleskyss 539 0 0 0 0 Aktivitetstilbud barn og unge 328 330 330 330 330 Aktiviserings- og servicetjenester overfo 1 255 0 0 0 0 Institusjonslokaler 45 0 0 0 0 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansv 0 -74 -74 -74 -74 Sum 1 439 198 1 453 335 1 440 524 1 440 524 1 440 723


Side 142 av 251

Beskrivelse av område Litt om kommunalområde Opplæring

Organisering og ansvar

I kommunalområdet Opplæring har kommunalsjef og 2 assisterande kommunalsjefar hovudansvaret knytt til leiing og styring av alle verksemdene.

Kommunalområde Opplæring er eit stort og komplekst område med 23 kommunale barnehagar og 32 kommunale skular, i tillegg til Vaksenopplæring og PPT . Barnehagane er organisert i 6 verksemder, medan ein skule i hovedsak utgjer ei verksemd. Det betyr at det er 39 verksemdsleiarar som skal følgjast opp og vel 1580 årsverk. Vaksenopplæring og PPT er eigne verksemder. Det er fastsett frå overordna nivå at verksemder skal leiast av ein verksemdsleiar, dvs. ein leiar med delegert ansvar for fag, budsjett, økonomi og tilsette.

Fagstab opplæring arbeider med fagleg oppfølging og sakshandsaming for kommunalområdet, i tillegg til forvaltningsoppgåver innan skule og barnehage. Fagstab opplæring består av 17 årsverk.

Kommunalområdet har også ansvar for oppfølging av 40 private barnehagar og 7 friskular. Oppfølgingsansvaret ligg til fagstaben.

Utfordringer og strategi Litt om kommunalområde Opplæring

Barnehagane, skulane og vaksenopplæringa i Ålesund kommune, skal vere berekraftige og sikre at barn, unge og vaksne får god opplæring og likeverdige tenester. Ålesund kommune har gode føresetnadar for å skape eit likeverdig tilbod med god opplæring og livsmeistring for alle. Vi har gode tal frå elevundersøkinga. Denne viser at elevane trivst på skulen, dei er nøgde med støtten dei får fagleg, og dei fleste elevane meldar at dei har eit godt læringsmiljø.

Tenestene innanfor Opplæring skal bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår, eit godt tilrettelagt opplæringstilbod og erfaringar som bidreg til å styrke inkludering og kjensle av å høyre til.

I barnehagane viser brukarundersøkingar at foreldra er nøgd med tilbodet. Samtidig viser både brukerundersøkingar, elevundersøkinga og faglege testar at vi har nokre utfordringar som til dømes variasjonar i faglege resultat, og korleis verksemdene brukar tildelte ressursar.

Vi er ein ny kommune og det er behov for vidare harmonisering, mellom anna innanfor dei spesialpedagogiske tilboda innan skule, SFO og barnehage.Det er viktig at vi sikrar gode rutiner og oppfølging av barn som opplever utfordringar med lærevanskar, psykisk helse og oppleving av å stå utanfor det sosiale fellesskapet. Vi må sikre godt tverrfagleg samarbeid og kome tidleg inn med systematisk oppfølging for å førebygge vanskar og skape grunnlag for meistring.


Side 143 av 251

Driftsbudsjett med endringer Beløp i 1000 Økonomiplan Avdeling 2021 2022 2023 2024 Opprinnelig budsjett 1 392 431 1 392 431 1 392 431 1 392 431


Tidligere vedtatte tiltak Andre tiltak Opplæring 82 656 82 656 82 656 82 656 Sum Tidligere vedtatte tiltak 82 656 82 656 82 656 82 656

Konsekvensjusteringer 203 516 203 516 203 516 203 516 Konsekvensjustert ramme 1 595 947 1 595 947 1 595 947 1 595 947

Omstilling og effektivisering Barnehager - Reduksjon i drift i kommunale barnehagar

Opplæring -15 714 -21 860 -21 860 -21 860

Barnehager - Strukturendringar for kommunale barnehagar

Opplæring -4 759 -11 424 -11 425 -11 225

Inndekning utfordringbilete Opplæring -24 000 -24 000 -24 000 -24 000 PPT - tilpasning av drift til budsjettramme Opplæring -1 889 -1 889 -1 889 -1 889 Skoler - Innsparingskrav grunnskole Opplæring -58 505 -58 505 -58 505 -58 505 Stab - Innsparingstiltak for å tilpasse budsjettrammene

Opplæring -35 015 -35 015 -35 015 -35 015

Ålesund Voksenopplæring - Innsparing for kurs og reiser

Opplæring -100 -100 -100 -100

Ålesund voksenopplæring - innsparingstiltak for å tilpasse budsjettramme

Opplæring -1 061 -1 061 -1 061 -1 061

Ålesund Voksenopplæring - Redusere administrasjonsstilling 40 %

Opplæring -250 -250 -250 -250

Ålesund Voksenopplæring - Redusere antal undervisningstimar i grunnskoleavdelinga frå 30 t/veke til 28 t/veke

Opplæring -200 -200 -200 -200

Ålesund Voksenopplæring - Vakant pedagogstilling 50% spesialpedagogisk avdeling

Opplæring -300 -300 -300 -300


Opplæring -819 -819 -819 -819

Sum Politiske vedtak -819 -819 -819 -819 Nye tiltak og realendringer -142 612 -155 423 -155 424 -155 224

Ramme 2021-2024 1 453 335 1 440 524 1 440 524 1 440 723 Sammendrag budsjett Dei økonomiske rammene for opplæring bygger på vedtekne budsjett for 2019 og 2020, nye oppdaterte politiske vedtak og føringar i kommuneøkonomiproposisjonen. Ei vidareføring av dei økonomiske rammene gir ei netto utgiftsramme på kr 1 491 000 000.

Opprinneleg budsjett 2020, bygger på opprinneleg budsjett 2019, som vart utarbeida våren 2018.

Budsjettarbeidet i Opplæring har vore svært krevjande. I tilrådd rammer ligg det inne krav om betydeleg reduksjon av rammer i høve driftssituasjonen i 2020. Vi vil særskilt nemne auka utgifter knytta til bemannings- og pedagognormer i barnehage og skule.

Sentrale utfordringar i økonomiplanperioden vil vere å tilpasse dei økonomiske rammene, samtidig som kommunen skal gi eit forsvarleg og godt tenestetilbod.


Side 144 av 251

Både for barnehage og grunnskular vil det vere nødvendig å gjere nedbemanningar. For å oppnå dette vil det verte tilrådd både struktuelle endringar som nedlegging av einingar, generelle krav om nedbemanning og omlegging av tenestetilbod.

Det er vedteke prinsipp for tildeling av økonomiske ressursar i grunnskulane. Modellen er utforma slik at den skal gje føreseielege rammevilkår, og tildelingane skal vere basert på objektive kriterie. Skulane som vart ein del av Ålesund kommune 1.1.2020, er svært ulik i storleik og den økonomiske ressursinnsatsen frå kommunane var òg ulik. Når ein skal harmonisere dette og basere tildeling av økonomiske ressursar etter objektive kriteriere, er det behov for å ha ein overgangsordning for dei skulane som taper mest på modellen.



Opplæring Sum Opplæring 0 0 0 0 0

Omstilling og effektivisering Barnehager - Reduksjon i drift i kommunale barnehagar Reduksjon i drift av kommunale barnehagar

I høve dei økonomiske utfordringane, og for å nå dei budsjetterte rammene, vert det foreslått å redusere drift i fleire av dei kommunale barnehagane. Det vert arbeida med ei struktursak for barnehagar som må sjåast i samanheng med innsparingstiltaka, samt potensielt auka driftstilskot for private barnehagar. Innsparingstiltaket må sjåast i samanheng med tiltaket "Strukturendringar for kommunale barnehagar".

Med dei rammene førespeila for dei kommunale barnehagar i høve drift i tida framover ser ein ikkje andre innsparingsmogeligheiter enn å kutte lønnskostnadar gjennom reduksjon i drift av dei kommunale barnehagane. Ved reduksjon i drift er det foreslått å redusere med 58 store barn og 32 små barn frå 01.08.2021 fordelt på 8 kommunale barnehagar. Dette ettersom dei kommunale barnehagane allereie driftar på eit minimum etter gjeldande lovverk i høve bemmaning- og pedagognorm.

Konsekvensvurdering

Konsekvensen av desse tiltaka er truleg at ein stor del av barna i desse barnehagane gjeng over i private barnehagar, noko som vil utløyse eit driftstilskot på omlag 120.000,- for barn over 3 år og 220.000,- for barn under 3 år, inkludert kapitaltilskot. Dersom omtrent 70% av barna går over i private barnehagar vil dette utløyse eit omtrentleg driftstilskot på 6,6 mil per år. Dette må sjåast i samanheng med potensielt innsparingsmogeligheit på 6,936 mil ved å redusere drift - inkl tap i foreldrebetaling og reduksjon av husleige. Netto innsparing vil då verte omlag 0,336 mil per år med verkning frå 2022. Føresette kan også velje å benytte barnehagar i nabokommunar som og vil utløyse refusjonskostnadar.

Konsekvensen kan også være at Ålesund kommune ikkje vil kunne gje barn med rett på barnehageplass eit tilbud i lokalområdet sitt. Om Ålesund kommune ikkje kan gje alle barn med rett på plass ved hovudopptak tilbud om ein barnehageplass vil Ålesund kommune bryte lovverket.


Side 145 av 251

Andre viktige konsekvensar kan vere;

- Lengre reisevei for brukarne og potensielt vanskeleg for føresette som nyttar kollektivtransport

- Oppseiing av tilsette

Barnehager - Strukturendringar for kommunale barnehagar Strukturendringar i kommunale barnehagar

I høve dei økonomiske utfordringane, og for å nå dei budsjetterte rammene, vert det foreslått å leggje ned 3 kommunale barnehagar. På bakgrunn av de bygningsmessige forhold vert det foreslått å leggje ned Hildre, Åsemulen og Kvennanset frå 01.08.2021. Dette kan gje ei innsparing på totalt 4,7 mil. for 2021 og full virkning frå 2022 på 11,425 mil. Det vert arbeida med ei struktursak for barnehagar som må såast i samanheng med innsparingstiltak, samt potensielt auka driftstilskot for private barnehagar.

Med dei rammene førespeila for dei kommunale barnehagar i høve drift i tida framover ser ein ikkje andre innsparingsmogeligheiter enn å kutte lønnskotnadar gjennom nedleggjing av kommunale barnehagar. Dette ettersom dei kommunale barnehagane allereie drifta på eit minimum etter gjeldande lovverk i høve bemmaning- og pedagognorm.

Med dette utgangspunkt er forslaget å leggje ned Hildre, Åsemulen og Kvennanset barnehagar med virkning frå 01.08.2021. Dette vil gje ein reduksjon i antall barn på; - 16 store og 3 små barn på Hildre - 20 store og 15 små barn på Åsemulen - 22 store og 15 små barn på Kvennanset

Konsekvensvurdering

Konsekvensen av desse tiltaka er truleg at ein stor del av barna i desse barnehagane gjeng over i private barnehagar, noko som vil utløyse eit driftstilskot på omlag 120.000,- for barn over 3 år og 220.000,- for barn under 3 år, inkludert kapitaltilskot. Dersom omtrent 60% av barna går over i private barnehagar vil dette utløyse eit omtrentleg driftstilskot på 8,6 mil per år. Dette må sjåast i samanheng med potensielt innsparingsmogeligheit på 11,425 mil ved å leggje ned dei tre kommunale barnehagane. Netto innsparing vil då verte omlag 2,825 mil per år med full verkning frå 2022. Føresette kan også velje å benytte barnehagar i nabokommunar som og vil utløyse refusjonskostnadar.



- Mindre levande lokalemiljø og mindre regional attraktivitet



- Etabering av ytterligare private aktørar


Side 146 av 251

PPT - tilpasning av drift til budsjettramme Reduserte lønskostnadar inkludert sosiale utgifter

Skoler - Innsparingskrav grunnskole Innsparingskravet for grunnskulane inneber at det er nødvendig å gjere større reduksjonar i lønsutgifter knytt til ordinær undervising og spesialundervising. Dersom ein ser på KOSTRA, er det på det spesialpedagogiske området Ålesund kommune ligg høgare en dei andre kommunane. Både i talet på elevar og i omfang av timeressursar, ligg kommunen over gjennomsnittet av det det er naturleg å samanlikne seg med. Samtidig som ein må ha fokus på å få ned ressursbruken på spesialpedagogiske tiltak, er det viktig at det det vert lagt vekt på tidleg innsats. Med innføring av lærernorma, er ein sikra god lærardekking i det ordinære opplæringstilbodet vil det og kunne tilretteleggast for tidleg innsats

Innsparingskravet for grunnskule er så stort at det må gjennomførast fleire tiltak for å få ned lønsutgiftene. Det vert difor foreslått fleire strukturelle endringar. Det vert foreslått slike tiltak:

- Gjennomføring av strukturendringar på Nordøyane (unntatt Sandøy) allereie frå hausten 2021

- Endringar i skulegrenser. Dette tiltaket vil gi økonomisk vinst ved at ein får betre fordeling av elevtalet, men det vil også kunne lette presset på investeringsbehovet

- Gjennomføre sammenslåing av leiing av skular, og konkret gjennomføre endringar for Vatne og Tennfjord frå hausten 2021.

- Gjennomgang av tilbodet til minoritetsspråklege.

- Gjennomgang av tilskotsordningane til private skular

- Ta bort tilskot til idrettslag for skulane sin bruk av kunstgrasbaner. Vi legg opp til at kvar skule avtaler bruk av kunstgrasbanene med sitt idrettslag.

- Tilbodet som har vore gitt gjennom Broen blir overført til anna kommunalområde

- Dyreklubben og MOT blir tatt opp gjennom eigne saker.

Konsekvensane av tiltaka vil kunne vere at færre barn vil få enkeltvedtak på spesialundervisning. Det betyr at vi må ha ekstra merksemd på den ordinære opplæringa, og sikre at sårbare barn får den opplæringa dei har krav på gjennom tilrettelagt undervising i den ordinære opplæringa i klassa. Vi må også vere bevisste på bruk av digitale læremidlar som er tilgjengeleg.

Dyreklubben og MOT er to gode førebyggande tiltak som ikkje er lovpålagt. Begge vil bli vurdert i eigne saker.

Ei endring av skulestrukturen på øyane vil medføre meir reisetid for fleire elevar. Konsekvensar av ei endring av skulestruktur, vil bli meir omtala i eiga sak om skulestruktur/skulekapasitet.


Side 147 av 251

Stab - Innsparingstiltak for å tilpasse budsjettrammene Redusere lønsutgifter og andre driftsutgifter. Det vil vere nødvendig å gå gjennom arbeidsoppgåvene i stabsområdet og sjå korleis einj kan få betre flyt i oppgåvefordeling mellom stabsområdet og verksemdene.

Konsekvens: Forvaltningsoppgåvene i stab må prioriterast og det vil kunne kunne medføre noko mindre sakshandsamarkapasitet og kapasitet til å drive utviklingsarbeid

Ålesund Voksenopplæring - Innsparing for kurs og reiser - Innsparing av kurs og reise.

Konsekvens: Opplæringsområdet er inne i fleire store endringar, der nye læreplaner og Fagfornyinga vil kreve mykje kompetansebygging. Innsparing på kurs- og reiseutgifter vil gi reduserte fysiske sjansar for å få tilført nødvendig kompetanse, men det vil vere mogleg å kompensere for noko av dette gjennom auka bruk av digitale nettverk og opplæring.

Mindre grad av fagleg oppdatering. Ein må nytte digitale møter og gratis webinar.

Muleg innsparing er kr 100 000,-

Ålesund voksenopplæring - innsparingstiltak for å tilpasse budsjettramme 1. Reduksjon av drift

- Redusere antal undervisningstima i grunnskoleavdelinga frå 30 tima i veka til 28 tima i veka.

Grunngjevinga er at krav til timesfordeling etter Læreplanverket ikkje gjeld i grunnskole for vaksne. Det gjeld heller ikkje for deltakarar som er in introprogram. Desse må likevel ha 30 tima i veka og ha eige tilbod. Ein kan og legge vekt på individuelt arbeid og heimearbeid.

Konsekvens:

Muleg innsparing er 1/2 lærarstilling, til saman kr 200 000,-

Reduksjonen kan ramme dei som har dårlegast utgangspunkt når det gjeld tidlegare skolegang.

Det kan vere vanskeleg for eleven å kome gjennom pensun med meir individuelt arbeid.

2. Reduksjon av drift

- Redusere administrasjonsstilling, 40 %.

Grunngjevinga er at Voksenopplæringa har 4 opplæringsstadar og det er muleg å slå saman administrasjonsressurs.


Side 148 av 251

Konsekvens

Større belastning og utvida arbeidsoppgåver på igjenverande administrasjon/leiargruppe.

Meir bruk av digitale verkty til møte. Det vil bli større fysisk avstand og ei mindre tilstedeverande leiing på kvar undervisningsstad.



- Vakant pedagogstilling 50 % på spesialpedagogisk avdeling.

Grunngjevinga er å erstatte 1 til 1 undervisning med gruppeundervisning.

Konsekvens;

Redusert individuell oppfølging i spesialpedagogisk avdeling.



- Innsparing av vikarutgifter

Konsekvens:

Mindre undervisning av pedagogar vil gje dårlegare kvalitet på opplæringa.

Ein kan nytte meir digitale verkty og slå saman klasser. Dette vil gje mindre undervisning og dermed dårlegare tilbod.



- Innsparing av kurs og reise

Konsekvens:




Side 149 av 251

Ålesund Voksenopplæring - Redusere administrasjonsstilling 40 % - Redusere administrasjonsstilling, 40 %.


Konsekvens




Ålesund Voksenopplæring - Redusere antal undervisningstimar i grunnskoleavdelinga frå 30 t/veke til 28 t/veke - Redusere antal undervisningstima i grunnskoleavdelinga frå 30 tima i veka til 28 tima i veka.


Konsekvens:




Ålesund Voksenopplæring - Vakant pedagogstilling 50% spesialpedagogisk avdeling - Vakant pedagogstilling 50 % på spesialpedagogisk avdeling.


Konsekvens;




Side 150 av 251

Politiske vedtak


Fagstab opplæring

Driftsbudsjett



Overføringsutgifter -151 401 -44 735 -44 735 -44 735 -44 735 Sum Driftsutgifter 340 026 459 178 459 178 459 178 459 178 Driftsinntekter Salgsinntekter -425 -437 -437 -437 -437 Refusjoner -977 -1 004 -1 004 -1 004 -1 004 Sum Driftsinntekter -1 402 -1 441 -1 441 -1 441 -1 441 Sum 338 625 457 737 457 737 457 737 457 737



2020 2021 2022 2023 2024 Fagstab opplæring 338 625 457 737 457 737 457 737 457 737 Sum 338 625 457 737 457 737 457 737 457 737 Fordeling per tjeneste


Side 151 av 251


Økonomiplan

2020 2021 2022 2023 2024 Administrasjon -163 750 -30 360 -30 360 -30 360 -30 360 Diverse fellesutgifter 6 024 6 179 6 179 6 179 6 179 Barnehage 378 462 388 919 388 919 388 919 388 919 Grunnskole 55 669 29 128 29 128 29 128 29 128 Styrket tilbud til førskolebarn 61 061 62 689 62 689 62 689 62 689 Voksenopplæring 832 851 851 851 851 Aktivitetstilbud barn og unge 328 330 330 330 330 Sum 338 625 457 737 457 737 457 737 457 737 Driftsbudsjett med endringer Beløp i 1000 Økonomiplan Avdeling 2021 2022 2023 2024 Opprinnelig budsjett 323 549 323 549 323 549 323 549




Omstilling og effektivisering Inndekning utfordringbilete Opplæring -24 000 -24 000 -24 000 -24 000 Stab - Innsparingstiltak for å tilpasse budsjettrammene

Opplæring -35 015 -35 015 -35 015 -35 015


Opplæring -819 -819 -819 -819

Sum Politiske vedtak -819 -819 -819 -819 Nye tiltak og realendringer -59 834 -59 834 -59 834 -59 834

Ramme 2021-2024 457 737 457 737 457 737 457 737 Sammendrag budsjett Tenesteområde fagstab må gjere omfattande innsparingar med 67 millionar. Dette er ei stor utfordring når over 400 millionar av 452 som er ramma er knytt til tilskot til private barnehagar. Dette fører til at ein må legge fram eit budsjett der ein kutter ned på alt som ikkje er lovpålagt og også ein del kutt knytta til lovpålagde oppgåver for å kome ned på den tildelte budsjettramma.


Stab - Innsparingstiltak for å tilpasse budsjettrammene Redusere lønsutgifter og andre driftsutgifter. Det vil vere nødvendig å gå gjennom arbeidsoppgåvene i stabsområdet og sjå korleis einj kan få betre flyt i oppgåvefordeling mellom stabsområdet og verksemdene.

Konsekvens: Forvaltningsoppgåvene i stab må prioriterast og det vil kunne kunne medføre noko mindre sakshandsamarkapasitet og kapasitet til å drive utviklingsarbeid


Side 152 av 251

Politiske vedtak


Barnehagar

Driftsbudsjett



Overføringsutgifter 1 294 9 631 9 631 9 631 9 631 Sum Driftsutgifter 226 786 211 347 199 586 199 585 199 785 Driftsinntekter Salgsinntekter -41 834 -43 768 -44 818 -44 818 -44 818 Sum Driftsinntekter -41 834 -43 768 -44 818 -44 818 -44 818 Sum 184 951 167 579 154 768 154 767 154 967



2020 2021 2022 2023 2024 Barnehagar Hessa/bysentrum 32 306 27 017 22 643 22 643 22 643 Barnehagar Nørvøy/Ellingsøy 31 280 28 588 27 342 27 342 27 342 Barnehagar Blindheim/Spjelkavik 40 851 33 592 29 613 29 612 29 812 Barnehagar Skodje/Ørskog 42 878 34 666 33 616 33 616 33 616 Barnehagar Haram fastland 22 764 20 834 18 672 18 672 18 672 Barnehagar Nordøyane 14 873 14 545 14 545 14 545 14 545 Fellesområde barnehager 0 8 337 8 337 8 337 8 337 Sum 184 951 167 579 154 768 154 767 154 967 Fordeling per tjeneste


Side 153 av 251


Økonomiplan

2020 2021 2022 2023 2024 Diverse fellesutgifter 390 0 0 0 0 Barnehage 154 292 137 270 124 459 124 459 124 658 Styrket tilbud til førskolebarn 19 661 19 661 19 661 19 661 19 661 Barnehagelokaler og skyss 10 609 10 647 10 647 10 647 10 647 Sum 184 951 167 579 154 768 154 767 154 967 Driftsbudsjett med endringer Beløp i 1000 Økonomiplan Avdeling 2021 2022 2023 2024 Opprinnelig budsjett 179 429 179 429 179 429 179 429




Omstilling og effektivisering Barnehager - Reduksjon i drift i kommunale barnehagar

Opplæring -15 714 -21 860 -21 860 -21 860

Barnehager - Strukturendringar for kommunale barnehagar

Opplæring -4 759 -11 424 -11 425 -11 225


Ramme 2021-2024 167 579 154 768 154 767 154 967 Sammendrag budsjett Tenesteområde barnehage legg fram forslag om å både leggje ned kommunale barnehagar og redusere drifta ved fleire barnehagar. Barnehagane har svært små driftspostar, slik at einaste måten å redusere driftsnivået er å redusere antall barn eller avvikling av barnehagar.

Den reelle innsparinga er størst ved nedleggjing av heile barnehagar, der mogelegheitene for at barna startar i andre kommunale barnehagar er stor. Ein må også her sjå på det byggmessige tilstanden av dei aktuelle bygga, slik at ein kan ha mogelegheit til avhendling og å spare på vedlikehald.


Barnehager - Reduksjon i drift i kommunale barnehagar Reduksjon i drift av kommunale barnehagar

I høve dei økonomiske utfordringane, og for å nå dei budsjetterte rammene, vert det foreslått å redusere drift i fleire av dei kommunale barnehagane. Det vert arbeida med ei struktursak for barnehagar som må sjåast i samanheng med innsparingstiltaka, samt potensielt auka driftstilskot for private barnehagar. Innsparingstiltaket må sjåast i samanheng med tiltaket "Strukturendringar for kommunale barnehagar".


Side 154 av 251

Med dei rammene førespeila for dei kommunale barnehagar i høve drift i tida framover ser ein ikkje andre innsparingsmogeligheiter enn å kutte lønnskostnadar gjennom reduksjon i drift av dei kommunale barnehagane. Ved reduksjon i drift er det foreslått å redusere med 58 store barn og 32 små barn frå 01.08.2021 fordelt på 8 kommunale barnehagar. Dette ettersom dei kommunale barnehagane allereie driftar på eit minimum etter gjeldande lovverk i høve bemmaning- og pedagognorm.

Konsekvensvurdering

Konsekvensen av desse tiltaka er truleg at ein stor del av barna i desse barnehagane gjeng over i private barnehagar, noko som vil utløyse eit driftstilskot på omlag 120.000,- for barn over 3 år og 220.000,- for barn under 3 år, inkludert kapitaltilskot. Dersom omtrent 70% av barna går over i private barnehagar vil dette utløyse eit omtrentleg driftstilskot på 6,6 mil per år. Dette må sjåast i samanheng med potensielt innsparingsmogeligheit på 6,936 mil ved å redusere drift - inkl tap i foreldrebetaling og reduksjon av husleige. Netto innsparing vil då verte omlag 0,336 mil per år med verkning frå 2022. Føresette kan også velje å benytte barnehagar i nabokommunar som og vil utløyse refusjonskostnadar.





Barnehager - Strukturendringar for kommunale barnehagar Strukturendringar i kommunale barnehagar

I høve dei økonomiske utfordringane, og for å nå dei budsjetterte rammene, vert det foreslått å leggje ned 3 kommunale barnehagar. På bakgrunn av de bygningsmessige forhold vert det foreslått å leggje ned Hildre, Åsemulen og Kvennanset frå 01.08.2021. Dette kan gje ei innsparing på totalt 4,7 mil. for 2021 og full virkning frå 2022 på 11,425 mil. Det vert arbeida med ei struktursak for barnehagar som må såast i samanheng med innsparingstiltak, samt potensielt auka driftstilskot for private barnehagar.

Med dei rammene førespeila for dei kommunale barnehagar i høve drift i tida framover ser ein ikkje andre innsparingsmogeligheiter enn å kutte lønnskotnadar gjennom nedleggjing av kommunale barnehagar. Dette ettersom dei kommunale barnehagane allereie drifta på eit minimum etter gjeldande lovverk i høve bemmaning- og pedagognorm.

Med dette utgangspunkt er forslaget å leggje ned Hildre, Åsemulen og Kvennanset barnehagar med virkning frå 01.08.2021. Dette vil gje ein reduksjon i antall barn på; - 16 store og 3 små barn på Hildre - 20 store og 15 små barn på Åsemulen - 22 store og 15 små barn på Kvennanset

Konsekvensvurdering


Side 155 av 251

Konsekvensen av desse tiltaka er truleg at ein stor del av barna i desse barnehagane gjeng over i private barnehagar, noko som vil utløyse eit driftstilskot på omlag 120.000,- for barn over 3 år og 220.000,- for barn under 3 år, inkludert kapitaltilskot. Dersom omtrent 60% av barna går over i private barnehagar vil dette utløyse eit omtrentleg driftstilskot på 8,6 mil per år. Dette må sjåast i samanheng med potensielt innsparingsmogeligheit på 11,425 mil ved å leggje ned dei tre kommunale barnehagane. Netto innsparing vil då verte omlag 2,825 mil per år med full verkning frå 2022. Føresette kan også velje å benytte barnehagar i nabokommunar som og vil utløyse refusjonskostnadar.



- Mindre levande lokalemiljø og mindre regional attraktivitet



- Etabering av ytterligare private aktørar

Skular

Driftsbudsjett



Overføringsutgifter 15 627 -35 147 -35 147 -35 147 -35 147 Finansutgifter 6 848 0 0 0 0 Sum Driftsutgifter 936 442 845 222 845 222 845 222 845 222 Driftsinntekter Salgsinntekter -50 778 -45 483 -45 483 -45 483 -45 483 Refusjoner -16 950 -14 623 -14 623 -14 623 -14 623 Overføringsinntekter -901 -926 -926 -926 -926 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -6 923 0 0 0 0 Sum Driftsinntekter -75 552 -61 032 -61 032 -61 032 -61 032 Sum 860 890 784 191 784 191 784 191 784 191


Side 156 av 251



2020 2021 2022 2023 2024 Aspøy skole 28 888 27 902 27 902 27 902 27 902 Blindheim skole 48 738 49 037 49 037 49 037 49 037 Emblem skole 23 085 21 263 21 263 21 263 21 263 Flisnes skole 28 802 28 122 28 122 28 122 28 122 Ellingsøy barne- og ungdomsskole 31 405 30 551 30 551 30 551 30 551 Hessa skole 35 724 34 289 34 289 34 289 34 289 Larsgården skole 20 539 20 665 20 665 20 665 20 665 Lerstad skole 23 948 22 803 22 803 22 803 22 803 Hatlane skole 63 597 68 468 68 468 68 468 68 468 Spjelkavik skole 68 426 67 559 67 559 67 559 67 559 Stokke og Vik skole 15 022 14 842 14 842 14 842 14 842 Voldsdalen skole 31 425 31 715 31 715 31 715 31 715 Åse skole 35 975 35 713 35 713 35 713 35 713 Blindheim ungdomsskole 43 103 40 953 40 953 40 953 40 953 Spjelkavik ungdomsskole 58 528 53 904 53 904 53 904 53 904 Skarbøvik ungdomsskole 25 592 24 502 24 502 24 502 24 502 Kolvikbakken ungdomsskole 45 388 43 995 43 995 43 995 43 995 Ørskog skule 27 449 26 381 26 381 26 381 26 381 Skodje og Valle skular 38 836 38 155 38 155 38 155 38 155 Skodje ungdomskule 16 286 17 084 17 084 17 084 17 084 Vatne barneskule 15 729 11 790 11 790 11 790 11 790 Vatne ungdomsskule 12 958 12 724 12 724 12 724 12 724 Tennfjord skule 15 831 17 089 17 089 17 089 17 089 Brattvåg ungdomskule 21 164 19 042 19 042 19 042 19 042 Brattvåg barneskule 24 017 23 234 23 234 23 234 23 234 Haramsøy barne- og ungdomskule 16 136 15 312 15 312 15 312 15 312 Søvik skule 11 996 11 899 11 899 11 899 11 899 Harøy skule 22 001 20 594 20 594 20 594 20 594 Flem skule 7 414 7 204 7 204 7 204 7 204 Lepsøy skule 2 887 2 606 2 606 2 606 2 606 Fellesområde skoler 1 -55 202 -55 202 -55 202 -55 202 Sum 860 890 784 191 784 191 784 191 784 191 Fordeling per tjeneste Beløp i 1000 Opprinnelig


2020 2021 2022 2023 2024 Diverse fellesutgifter 5 772 0 0 0 0 Barnehage 674 0 0 0 0 Grunnskole 733 467 664 747 664 747 664 747 664 747 Skolefritidstilbud 15 666 16 209 16 209 16 209 16 209 Skolelokaler 103 472 103 234 103 234 103 234 103 234 Skoleskyss 539 0 0 0 0 Aktiviserings- og servicetjenester overfo 1 255 0 0 0 0 Institusjonslokaler 45 0 0 0 0 Sum 860 890 784 191 784 191 784 191 784 191 Driftsbudsjett med endringer


Side 157 av 251




Omstilling og effektivisering Skoler - Innsparingskrav grunnskole Opplæring -58 505 -58 505 -58 505 -58 505 Sum Omstilling og effektivisering -58 505 -58 505 -58 505 -58 505

Nye tiltak og realendringer -58 505 -58 505 -58 505 -58 505 Ramme 2021-2024 784 191 784 191 784 191 784 191 Sammendrag budsjett Vi dreg med oss det høge driftnivået også inn i nytt budsjettår. Kravet som ligger i budsjettrundskrivet som er utgangspunkt for 2021, viser at den driftssituasjonen som var denne våren gir ei økonomisk utfordring på 118 mill. kroner.

Omlag 90 % av skulane sine utgifter er lønn. Med eit så stort totalt behov for omprioriteringar, er det i hovudsak nedbemanningstiltak som vil gi stor effekt. Dei tiltaka som er foreslått på grunnskuleområdet medfører nedbemanningar og endringar i tilbod. Med foreslått ramme må grunnskulane gjennomføre innsparingstiltak knytta til ikkje-lovpålagte tilbod, sjølv om det kan gå på tvers av auka satsing på tidleg innsats, digital undervisning og forebyggande tiltak.

Det er allereie gitt pålegg om reduksjonar av 50 stillingar i grunnskulane frå hausten 2020. Ved utgongen av august ser det ut som at vel 50 % av dette er gjennomført, og det gir oss utfordringar i budsjettet for 2021. Det er nødevendig å få heilårsverknad av ein reduksjon på 50 stillingar, samstundes som det vil vere behov for å redusere bemanningen ytterlegare.

Det er viktig at vi greier å overhalde sentrale krav på lærartettleik. I sum overoppfyller kommunen i dag krav om lærartettleik, og det må vurderast om det er forsvarleg å omdisponere ressursar frå skular som ligg godt innafor lærarnormen, til skular som ligg under.

Ressursfordeling til verksemdene


Side 158 av 251


Skoler - Innsparingskrav grunnskole Innsparingskravet for grunnskulane inneber at det er nødvendig å gjere større reduksjonar i lønsutgifter knytt til ordinær undervising og spesialundervising. Dersom ein ser på KOSTRA, er det på det spesialpedagogiske området Ålesund kommune ligg høgare en dei andre kommunane. Både i talet på elevar og i omfang av timeressursar, ligg kommunen over gjennomsnittet av det det er naturleg å samanlikne seg med. Samtidig som ein må ha fokus på å få ned ressursbruken på spesialpedagogiske tiltak, er det viktig at det det vert lagt vekt på tidleg innsats. Med innføring av lærernorma, er ein sikra god lærardekking i det ordinære opplæringstilbodet vil det og kunne tilretteleggast for tidleg innsats

Innsparingskravet for grunnskule er så stort at det må gjennomførast fleire tiltak for å få ned lønsutgiftene. Det vert difor foreslått fleire strukturelle endringar. Det vert foreslått slike tiltak:

- Gjennomføring av strukturendringar på Nordøyane (unntatt Sandøy) allereie frå hausten 2021

- Endringar i skulegrenser. Dette tiltaket vil gi økonomisk vinst ved at ein får betre fordeling av elevtalet, men det vil også kunne lette presset på investeringsbehovet

- Gjennomføre sammenslåing av leiing av skular, og konkret gjennomføre endringar for Vatne og Tennfjord frå hausten 2021.

- Gjennomgang av tilbodet til minoritetsspråklege.

- Gjennomgang av tilskotsordningane til private skular

- Ta bort tilskot til idrettslag for skulane sin bruk av kunstgrasbaner. Vi legg opp til at kvar skule avtaler bruk av kunstgrasbanene med sitt idrettslag.

- Tilbodet som har vore gitt gjennom Broen blir overført til anna kommunalområde

- Dyreklubben og MOT blir tatt opp gjennom eigne saker.

Konsekvensane av tiltaka vil kunne vere at færre barn vil få enkeltvedtak på spesialundervisning. Det betyr at vi må ha ekstra merksemd på den ordinære opplæringa, og sikre at sårbare barn får den opplæringa dei har krav på gjennom tilrettelagt undervising i den ordinære opplæringa i klassa. Vi må også vere bevisste på bruk av digitale læremidlar som er tilgjengeleg.

Dyreklubben og MOT er to gode førebyggande tiltak som ikkje er lovpålagt. Begge vil bli vurdert i eigne saker.

Ei endring av skulestrukturen på øyane vil medføre meir reisetid for fleire elevar. Konsekvensar av ei endring av skulestruktur, vil bli meir omtala i eiga sak om skulestruktur/skulekapasitet.


Side 159 av 251

Vaksenopplæringa

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart Beløp i 1000 Budsjett Økonomiplan 2020 2021 2022 2023 2024 Driftsutgifter Lønn 50 990 51 385 51 385 51 385 51 385 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon 676 588 588 588 588


Overføringsutgifter 4 413 3 352 3 352 3 352 3 352 Sum Driftsutgifter 60 562 59 808 59 808 59 808 59 808 Driftsinntekter Salgsinntekter -31 300 -32 170 -32 170 -32 170 -32 170 Refusjoner -5 000 -5 139 -5 139 -5 139 -5 139 Overføringsinntekter -7 000 -7 195 -7 195 -7 195 -7 195 Sum Driftsinntekter -43 300 -44 504 -44 504 -44 504 -44 504 Sum 17 262 15 303 15 303 15 303 15 303



2020 2021 2022 2023 2024 Ålesund voksenopplæring 17 262 15 303 15 303 15 303 15 303 Sum 17 262 15 303 15 303 15 303 15 303 Fordeling per tjeneste Beløp i 1000 Opprinnelig


2020 2021 2022 2023 2024 Grunnskole 362 371 371 371 371 Voksenopplæring 11 741 9 760 9 760 9 760 9 760 Skolelokaler 5 159 5 173 5 173 5 173 5 173 Sum 17 262 15 303 15 303 15 303 15 303


Side 160 av 251


Sum Tekniske justeringer 451 451 451 451 Konsekvensjusteringer 451 451 451 451

Konsekvensjustert ramme 17 214 17 214 17 214 17 214 Omstilling og effektivisering Ålesund Voksenopplæring - Innsparing for kurs og reiser

Opplæring -100 -100 -100 -100

Ålesund voksenopplæring - innsparingstiltak for å tilpasse budsjettramme

Opplæring -1 061 -1 061 -1 061 -1 061

Ålesund Voksenopplæring - Redusere administrasjonsstilling 40 %

Opplæring -250 -250 -250 -250

Ålesund Voksenopplæring - Redusere antal undervisningstimar i grunnskoleavdelinga frå 30 t/veke til 28 t/veke

Opplæring -200 -200 -200 -200

Ålesund Voksenopplæring - Vakant pedagogstilling 50% spesialpedagogisk avdeling

Opplæring -300 -300 -300 -300


Ramme 2021-2024 15 303 15 303 15 303 15 303 Sammendrag budsjett Etter kommunesamanslåinga skal Ålesund vaksenopplæring tilby norskopplæring, grunnskoleopplæring og spesialpedagogisk opplæring for voksne med behov for opplæring i dei fem tidlegare kommunene. Budsjettet vart auka til 17,6 millionar. Det vil seie ein auke på ca. 2,4 millionar for å ta over lærarstillingar, undervisning, administrasjon og leiing for heile voksenopplæringa i den nye kommuna.

Til saman vart 8,9 stillingar overførte frå Haram, Ørskog, Skodje, og PPT. Av desse er 5 norsklærarar, der lønnskostandene i hovedsak blir dekka av inntekter frå IMDI, internoverføringar og salg av opplæring til andre. Då står det att 3,9 stilling, og desse stillingane skal altså dekkast av ein auke i budsjettet på ca. 2,4 millioner. Dersom ein reknar 750 000 kr i snitt for 1 lærararstilling, manglar vi ca. kr. 500 000 til å dekke utgiftene til disse overførte stillingane.

Ålesund voksenopplæring har no, i tillegg til undervisning på Nørvøy, også undervisning på Prestemarka (spesialpedagogikk for vaksne frå Skodje og Ørskog), og i Brattvåg. Dette betyr auka driftsutgifter til husleige, strøm, telefon, IKT, i tillegg til ekstra reiseutgifter.

Ålesund vaksenopplæring vil få betydeleg reduserte inntekter for grunnskole for vaksne. Tidlegare kjøpte til dømes Ørskog, Skodje og Haram grunnskoleplassar for kr. 120 000 pr. år pr. elev. Når vi ikkje lenger kan fakturere for desse elevane, taper vi ca. 2,4 millionar pr. år. Dette kan også sjåast på som innsparte midlar for den nye kommuna.

Det er ikkje mogleg å spare ytterlegare, og fortsatt oppretthalde ei forsvarleg drift av Vaksenopplæringa.



Side 161 av 251

Ålesund Voksenopplæring - Innsparing for kurs og reiser - Innsparing av kurs og reise.

Konsekvens: Opplæringsområdet er inne i fleire store endringar, der nye læreplaner og Fagfornyinga vil kreve mykje kompetansebygging. Innsparing på kurs- og reiseutgifter vil gi reduserte fysiske sjansar for å få tilført nødvendig kompetanse, men det vil vere mogleg å kompensere for noko av dette gjennom auka bruk av digitale nettverk og opplæring.



Ålesund voksenopplæring - innsparingstiltak for å tilpasse budsjettramme 1. Reduksjon av drift

- Redusere antal undervisningstima i grunnskoleavdelinga frå 30 tima i veka til 28 tima i veka.


Konsekvens:





- Redusere administrasjonsstilling, 40 %.


Konsekvens





Side 162 av 251


- Vakant pedagogstilling 50 % på spesialpedagogisk avdeling.


Konsekvens;




- Innsparing av vikarutgifter

Konsekvens:

Mindre undervisning av pedagogar vil gje dårlegare kvalitet på opplæringa.

Ein kan nytte meir digitale verkty og slå saman klasser. Dette vil gje mindre undervisning og dermed dårlegare tilbod.



- Innsparing av kurs og reise

Konsekvens:



Ålesund Voksenopplæring - Redusere administrasjonsstilling 40 % - Redusere administrasjonsstilling, 40 %.


Konsekvens


Side 163 av 251




Ålesund Voksenopplæring - Redusere antal undervisningstimar i grunnskoleavdelinga frå 30 t/veke til 28 t/veke - Redusere antal undervisningstima i grunnskoleavdelinga frå 30 tima i veka til 28 tima i veka.


Konsekvens:




Ålesund Voksenopplæring - Vakant pedagogstilling 50% spesialpedagogisk avdeling - Vakant pedagogstilling 50 % på spesialpedagogisk avdeling.


Konsekvens;



PPT

Driftsbudsjett



Side 164 av 251

Beløp i 1000 Budsjett Økonomiplan 2020 2021 2022 2023 2024 Driftsutgifter Lønn 36 312 32 645 32 645 32 645 32 645 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon 7 468 4 255 4 255 4 255 4 255


Overføringsutgifter 173 -1 711 -1 711 -1 711 -1 711 Sum Driftsutgifter 43 955 35 191 35 191 35 191 35 191 Driftsinntekter Refusjoner -6 485 -6 665 -6 665 -6 665 -6 665 Sum Driftsinntekter -6 485 -6 665 -6 665 -6 665 -6 665 Sum 37 470 28 525 28 525 28 525 28 525



2020 2021 2022 2023 2024 Ålesund PPT 37 470 28 525 28 525 28 525 28 525 Sum 37 470 28 525 28 525 28 525 28 525 Fordeling per tjeneste Beløp i 1000 Opprinnelig


2020 2021 2022 2023 2024 Grunnskole 26 224 19 323 19 323 19 323 19 323 Styrket tilbud til førskolebarn 11 246 9 276 9 276 9 276 9 276 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansv 0 -74 -74 -74 -74 Sum 37 470 28 525 28 525 28 525 28 525 Driftsbudsjett med endringer Beløp i 1000 Økonomiplan Avdeling 2021 2022 2023 2024 Opprinnelig budsjett 36 459 36 459 36 459 36 459



Omstilling og effektivisering PPT - tilpasning av drift til budsjettramme Opplæring -1 889 -1 889 -1 889 -1 889 Sum Omstilling og effektivisering -1 889 -1 889 -1 889 -1 889

Nye tiltak og realendringer -1 889 -1 889 -1 889 -1 889 Ramme 2021-2024 28 525 28 525 28 525 28 525 Sammendrag budsjett Innsparinga som er lagt opp til er på rundt kr 10 000 000,-


Side 165 av 251

Det er samstundes viktig å seie at ein ikkje har kunnskap og erfaring om kva driftsnivået vil vere når fem kommuna har blitt til ein. Driftsbudsjettet må kalibrerast og finjusterast ut frå dei reelle kostnadane knytt til transport/logistikk.

I tillegg må PPT stramme inn bruken av midlar til kompetanseheving og etter/vidareutdanning. Praksisen med støtte til masterstudie blir avvikla då tilfanget av kompetanse har endra seg siste åra. Vi har nok kompetente søkjarar.

Bruken av Teams og digitale kommunikasjonsformer kan føre til innsparing på logistikkområdet.

Bærekraft handlar og i denne samanhengen om lokalisering. Det er kostnadsdrivande og kvalitetsforringane for PPT å vere lokalisert på to stadar som begge er ytterpunkt i kommunen. Styrking av fagmiljøet er og svært krevande når ein har to lokalitetar å jobbe ut frå.

Fokus på lovpålagde oppgåver og mindre besøk i skular og barnehagar.

Mindre tid til å arbeide førebyggande og med kompetanseheving i skulen. Det er pårekneleg at dette på sikt vil føre til at eit større tal individsaker vert meldt PPT, då skulane vil få mindre hjelp på eit tidleg tidspunkt og slik vil vere mindre i stand til å handtere utfordringane på eit tidleg tidspunkt. Dette er uheldig både for skule, PPT og ikkje minst eleven.

Interne omstillingar, nedlegging av læringsmiljøteam og generell omorganisering av arbeidet knytt til trygt og godt læringsmiljø.

Høgre arbeidspress på den einskilde rådgjevar og store krav til omstilling og nytenking.

Kvaliteten i arbeidet må ha eit klart «godt nok» fokus, og omfang av oppfølginga i etterkant, møter med føresette og skule, oppfølging i saker der vi ser at skulen har behov for kompetanseheving og likande blir redusert. Vi får mindre tid til rettleiing i etterkant, og denne er kanskje ein av dei viktigaste faktorane for at dei tiltaka vi skisserar i den sakkunnige vurderinga faktisk vert gjennomførte på ein god måte.


PPT - tilpasning av drift til budsjettramme Reduserte lønskostnadar inkludert sosiale utgifter


Side 166 av 251

Barn, familie og integrering

Driftsbudsjett



Overføringsutgifter 16 454 9 085 9 085 9 085 9 085 Finansutgifter 108 0 0 0 0 Sum Driftsutgifter 429 859 384 366 379 286 373 942 369 466 Driftsinntekter Salgsinntekter -5 352 -14 105 -14 105 -14 105 -14 105 Refusjoner -22 674 -26 587 -26 587 -26 587 -26 587 Overføringsinntekter -10 904 -12 392 -12 392 -12 392 -12 392 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -49 -500 -500 -500 -500 Sum Driftsinntekter -38 979 -53 584 -53 584 -53 584 -53 584 Sum 390 880 330 783 325 703 320 359 315 883 Fordeling per ansvarsområde



2020 2021 2022 2023 2024 Fagstab barn, familie og integrering 1 223 -1 963 -3 463 -3 463 -3 463 Helsestasjontenester 52 810 52 654 51 904 51 904 51 904 Familiestøtte 32 798 30 298 30 298 30 298 30 298 Avlastning 75 878 84 479 84 479 81 135 76 659 Barnevern 118 907 99 458 98 628 98 628 98 628 Integrering 109 265 65 856 63 856 61 856 61 856 Sum 390 880 330 783 325 703 320 359 315 883


Side 167 av 251



2020 2021 2022 2023 2024 Administrasjon -539 3 349 1 849 1 849 1 849 Grunnskole 6 214 6 514 6 514 6 514 6 514 Voksenopplæring 18 811 10 841 9 841 8 841 8 841 Forebygging, helsestasjons- og skolehelse 52 169 52 080 51 980 51 980 51 980 Annet forebyggende helsearbeid 17 548 14 538 13 888 13 888 13 888 Aktiviserings- og servicetjenester overfo 2 005 -2 590 -2 590 -2 590 -2 590 Diagnose, behandling, re-/habilitering 0 -1 206 -1 206 -1 206 -1 206 Råd, veiledning og sosialt forebyggende a 23 258 18 377 18 377 18 377 18 377 Tilbud til personer med rusproblemer 717 733 733 733 733 Barneverntjeneste 46 837 36 209 36 209 36 209 36 209 Barnevernstiltak når barnet ikke er plass 18 785 16 916 16 916 16 916 16 916 Barnevernstiltak når barnet er plassert a 76 178 67 751 66 921 66 921 66 921 Helse- og omsorgstjenester i institusjon 67 004 63 294 63 294 59 950 55 474 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboen 4 915 15 777 15 777 15 777 15 777 Institusjonslokaler 2 612 2 665 2 665 2 665 2 665 Kommunalt disponerte boliger -794 973 973 973 973 Introduksjonsordningen 48 257 18 442 17 442 16 442 16 442 Økonomisk sosialhjelp 7 093 6 224 6 224 6 224 6 224 Interkommunale samarbeid 0 -104 -104 -104 -104 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til a -190 0 0 0 0 Sum 390 880 330 783 325 703 320 359 315 883 Beskrivelse av område Kommunalområde Barn Familie og Integrering leverer i stor grad lovpålagte tenester som barnevern-, helsestasjons- og bu- og avlastingstenester. Det er og fatta vedtak på mottak av flyktningar og einsleg mindreårige flyktningar i kommunen. Desse skal fylgjast opp over tid av verksemd Integrering. Det er soleis utfordrande å redusere drifta i særleg grad i desse verksemdene. Verksemd Familiestøttande tenester skal etter intensjonen yte både lovpålagte og førebyggjande tiltak. Dagens situasjon med stor pågang og lange ventelister gjer at intensjonen om at yte lågterskeltilbod ikkje er der i dag. For å kunne yte berekraftige og gode nok tenester i framtida, er det derfor behov for nytenking og strukturelle endringar på fleire områder.



Side 168 av 251



Tidligere vedtatte tiltak Andre tiltak Barn,

familie og integrering

1 753 1 753 1 753 1 753

Opptrapping Helsesykepleiere og jordmødre Barn, familie og integrering

476 476 476 476


Konsekvensjustert ramme 385 283 385 283 385 283 385 283 Omstilling og effektivisering Avslutte tiltak som drivast av private aktørar og etablere fullt ut kommunale tiltak.


-12 000 -12 000 -12 000 -12 000

Feilbudsjettert pensjon for fosterforeldre/støttekontakter


-2 500 -2 500 -2 500 -2 500

Fjerne dobbelbudsjettering på kjøp av tenester i barnevernet


-1 650 -1 650 -1 650 -1 650

Forventa innflytting i samlokalisert, robust bustad og ny barne- og avlastingsbustad


0 0 -3 344 -7 820

Ikkje erstatte rådgjevar som går av med pensjon


-600 -600 -600 -600

Inndekning utfordringbilete Barn, familie og integrering

-6 000 -6 000 -6 000 -6 000

Innsparing statlege barnevernstiltak Barn, familie og integrering

0 -830 -830 -830

Andre tiltak Barn, familie og integrering

-38 218 -38 218 -38 218 -38 218

Justering på lønsbudsjett Barn, familie og integrering

-780 -780 -780 -780

Nedlegging av vaksinasjonskontor Barn, familie og integrering

0 -650 -650 -650

Omorganisering av helsestasjonstenesta i Nordre distrikt - nedlegging av helsestasjonen på Vatne


0 -100 -100 -100

Omstilling og effektivisering av tenesta Barn, familie og integrering

0 -1 500 -1 500 -1 500

Omstillingsarbeid i høve introstønad/vaksenopplæring - flyktning


-2 000 -4 000 -6 000 -6 000

Reduksjon av avlastnigstilbod til tildelt ramme Barn, familie og integrering

-11 089 -11 089 -11 089 -11 089

Redusere bemanning i bufellesskap for einsleg mindreårige


-3 631 -3 631 -3 631 -3 631


Side 169 av 251

Redusert kjøp av konsulenttenester i barnevernet


-400 -400 -400 -400

Reduserte kostnadar til førebyggjande barneverntenester


-675 -675 -675 -675

Reduserte kostnadar i artsgruppe 11 og 12 til kjøp av varer og tenester


-540 -540 -540 -540

Refusjon barnevernkostnadar til einsleg mindreårige


-1 600 -1 600 -1 600 -1 600

Sum Omstilling og effektivisering -81 683 -86 763 -92 107 -96 583 Nye tiltak Justering til reelt behov for Bu- og avlastingstenester


23 089 23 089 23 089 23 089

Lønnskostnadar som berre har verknad i 2020 og som må erstattast i 2021


794 794 794 794

Utsatt tilsetting i faste stillingar som helsesjukepleiar i 2020


3 300 3 300 3 300 3 300


Ramme 2021-2024 330 783 325 703 320 359 315 883 Sammendrag budsjett For 2020 er det vedteke ei reduksjon i budsjettramma for kommunalområdet på 15 millioner kroner. Det er gjennomført innsparingstiltak som har gjort at ein har klart å kome ned på ny vedtatt budsjettramme, mellom anna ved å halde stillingar vakante, utsette tilsetting av helsesjukepleiarar, redusere kjøp av statlege barneverntiltak, samt at ein har redusert utgifter til kurs, reiser, inventar m.m. til eit minimum i alle verksemdene. Kommunalområdet er gitt eit ytterligare innsparingskrav på omlag 10 milloner kroner for 2021. Ein vurderar at det er realistisk å vidareføre nokre av innsparingstiltaka frå 2020. I nye tiltak vert det mellom anna foreslått reduksjon i bemanning for einsleg mindreårige flyktningar, omstillingsarbeid i høve introlønn, reduksjon i kjøp av barneverntiltak, samt at rådgjevar som går av pensjon ved nyttår ikkje vert erstatta.

Samstundes ligg det an til eit meirforbruk i kommunalområdet på omlag 23 millioner kroner. Dette kjem i tillegg til reduksjon i ramma. Meirforbruket er i hovudsak knytt til Bu- og avlastingstenesta. Utfordringsbilete syner ei relativ stor auke i talet på barn og unge som har behov for høg andel døgnavlasting og barnebustadar. Fleire av sakene har vore akutte og ein har ikkje greidd å etablere kommunale tiltak. Det har derfor vore behov for å kjøpe tenester frå private aktører. Kommunen har heller ikkje makta å finne eigna bustadar for samlokalisering. Dette har ført til at ein i dag driv fleire kostnadskrevjande einetiltak.

Dersom ein vidarefører dagens drift i Verksemd Bu- og avlasting er det behov for auka budsjettramme på 23 millioner kroner. Dette synas ikkje realistisk og det er derfor behov for til dels omfattande omstillingstiltak. Det er sett i gang ein prosess med å fase ut private aktører og bygge opp kommunale tiltak for avlasting og barnebustadar. Dette innsparingstiltaket er estimert til 12 millioner kroner. Omstillingsarbeidet er ein tidkrevjande prosess samstundes som ein er avhengig av eigna bustadsmasse for samlokalisering. For å komme i balanse mot vedteken ramme vil det derfor vere naudsynt å redusere drifta i verksemd Bu- og avlasting med 15 årsverk, noko som vil gje ei innsparing på 11 millioner kroner. I samband med omstillingstiltaka i denne verksemda må ein og vurdere


Side 170 av 251

eksisterande turnusordningar, bruk av overtid og tildelingspraksis. Ein er og avhengig av ein tett dialog med ÅKE for eigna bustadsmasse.

For å kunne levere gode og berekrafige tenester i framtida vil det likevel vere avgjerande at den planlagte barne- og avlastingsbustad og robuste bustader for særleg krevjande brukarar vert realisert. Dette vil løyse mange av utfordringane med samlokalisering og tilpassing.


Fargespill Korrigeringer i forhold til vedtak.


Avslutte tiltak som drivast av private aktørar og etablere fullt ut kommunale tiltak. Antal barn med store utfordringar som treng døgnbaserte tilbod (barnebustad, 100% plass) har i perioda 2018 til 2020 auka frå 3 til 9, og behovet er stadig aukande. På grunn av den store pågangen har kommunen sett seg nødt til å kjøpe tenester frå private tilbydarar til tiltak som krev høg kompetanse og høg personalfaktor, i tillegg til eigna bustad. Vi ser mange moglegheiter for å kunne ta ned meirforbruket, og er no i ein prosess med å erstatte kostbare private tenester med kommunale tenester, samt at det arbeidast med å skaffe meir eigna bustadar for samlokalisering. Det er likvel fleire faktorar ein må ta omsyn til: 1. Det er krevjande å finne rett personale til brukergruppa då desse brukarane har vedtak som krev fagutdanning. 2. Lovverket krev høg bemanning på tiltaka for å ivareta både bruker, tilsette og fagleg forsvarlegheit. 3. Vi har så langt hatt utfordringar med å finne eigna bustadar, da nokre av brukarane krev store tilpasningar og robuste einingar.

Feilbudsjettert pensjon for fosterforeldre/støttekontakter Det er lagt inn automatisk utgifter på pensjon på lønnskontiene. Fosterforeldre og støttekontakter har ikkje pensjonsrettigheiter, og derfor reduseres pensjonskostnadane

Fjerne dobbelbudsjettering på kjøp av tenester i barnevernet Det vart oppretta ein interkommunal barnevernvakt for Sunnmøre fra 1.12.19. Denne tenesta har eige budsjett på funksjon 290, men Ålesund kommune sin andel av drifta skal budsjetterast på 244. Denne andelen er budsjettert på 2 verksemder og vert difor ei innsparing. I tillegg er det budsjettert eit beløp til kjøp av tenester fra fylkeskommunen som ikkje vurderast som reell.


Side 171 av 251

Forventa innflytting i samlokalisert, robust bustad og ny barne- og avlastingsbustad Vi forventar ferdigstilling av samlokalisert robustbustad og barne- og avlastingsbustad som er på prioriteringslista. Det er forventa å kunne ta ut store samdriftsfordelar av dette.

Ikkje erstatte rådgjevar som går av med pensjon Rådgjevar i kommunalsjefens stab går av med pensjon og stillinga vert ikkje vidareført.Utgiftar til stillinga er allereie redusert med kr 500 000 i 2020 ved hjelp av fondsmidler til prosjekt, og dette beløpet er videreført i budsjettet. Reell innsparing fra 2021 vert derfor kr 600 000.

Innsparing statlege barnevernstiltak Kommunen betaler eigenandel for opphald i statlige institusjonar. Vi foreslår å redusere denne kostnaden med ei forventning om at tidleg innsats gir færre barn plassert i dyre tiltak. Dette med bakgrunn i at vi har sett ei positiv utvikling i den retning dei seinere åra.

Justering på lønsbudsjett Justeringar og reduksjon av ulike postar i lønsbudsjettet i tråd med drifta i 2020.

Nedlegging av vaksinasjonskontor Ålesund kommune har eit vaksinasjonskontor for vaksinering for mellom anna utanlandsreiser. Dette er ikkje ei lovpålagt oppgåve, og tenesta kan gis ved dei ordinære legekontora og ved Medi3. Til no har det vore eit mindre overskot i denne tenesta, men koronapandemien har ført til ein sterk nedgang i vaksinering og ein lågare inntekt i 2020. Per no er det grunn til å tru at denne utviklinga vil vedvare.

Omorganisering av helsestasjonstenesta i Nordre distrikt - nedlegging av helsestasjonen på Vatne Helsestasjonen i nordre distrikt har i dag hovudstasjon i Brattvåg. I tillegg er det utestasjonar på nordøyane i kommunale lokalar og på Vatne i leigde lokalar. I samband med at Nordøyvegen vert ferdigstilt vil det vere naturleg å sjå på den totale organiseringa av helsestasjonstenesta i Nordre. Det vert foreslått ein felles utestasjon på nordøyene i tillegg til hovudstasjonen i Brattvåg, og at lokala på Vatne vert avvikla.

Omstilling og effektivisering av tenesta Det vert foretatt ei løpende vurdering av fortsatt behov for personar i ulike stillingar i samband med at personer slutter; vi skal kontinuerleg vurdere omstilling for å kunne jobbe smartare, mellom anna kva effekt vi kan hente ut ved at vi har blit ei større kommune. Innsparinga leggjast på overordna nivå, då det per no ikkje er tatt konkret stilling til oppgåver som ev. kan taes vekk eller effektiviserast i samband med avganger.


Side 172 av 251

Omstillingsarbeid i høve introstønad/vaksenopplæring - flyktning Det vert i gangsett eit omstillingsarbeid for å effektivisere bruk av vaksenopplæring og økt bruk av praksisplassar m.m. for å få ned kostnadar på dette området. Ein tar sikte på ein prosess som skal føre til ei relativ innsparing i 2021 og økt innsparing i 2022 og vidare.

Reduksjon av avlastnigstilbod til tildelt ramme Bu- og avlastingstenesta har eit meirforbruk på omlag 23 millionar kroner. For å kunne redusere meirforbruket og kome ned på vedtatt ramme foreslås det ei nedbemnning og omstilling i tenesta.

Redusere bemanning i bufellesskap for einsleg mindreårige Det kjem færre einslege mindreårige flyktningar og det er derfor naudsynt å redusere bemanning i bufellesskap. Det vil likevel vere mogleg å ta i mot to einslege mindreårige som er meldt til kommunen hausten 2020.

Redusert kjøp av konsulenttenester i barnevernet Det vart nytta midlar til kjøp av ulike konsulenttenester til barn og familiar i dei mindre kommunane. som er videreført i budsjettet for 2020. Midlane vil kunne sparast inn og barnevernet vil i staden kunne nytte tiltak frå familiestøttande tenester.

Reduserte kostnadar til førebyggjande barneverntenester Det er lagt inn ein samlesum for kjøp av barneverntiltak for barneverntenester nordre distrikt. Ein del av dette beløpet må ombudsjetteres til plasserte barn, men det vurderast likevel som realistisk at ein del av dette kan bidra til å kome ned på ramma for 2021.

Reduserte kostnadar i artsgruppe 11 og 12 til kjøp av varer og tenester Innsparinger innanfor ulike postar for område 11 - kjøp av varer og tenester

Refusjon barnevernkostnadar til einsleg mindreårige Barneverntenesta har utgifter til einslege mindreårige flyktningar som skal refunderes av flyktningetenesta. Det har ikkje tidlegare vore budsjettert med ei slik inntekt. Denne inntekta er løpande og vurdert ut frå antal unge som vil ha behov for tenesta framover.

Nye tiltak


Side 173 av 251

Justering til reelt behov for Bu- og avlastingstenester Verksemd Bu- og avlastingstenester omfatter Borgundfjordvegen og Vegsund avlastingsbustadar, støttekontakt og privat avlastning og 8 brukere i heildøgns barnebustad. I samband med budsjettprosessen for 2020, vart det tildelt for lav ramme til verksemda. Det vart derfor i hovuddsak laga budsjettposter på fast lønn og berre mindre beløp på faste tillegg og ferievikarar. Dette utgjer ein stor meirkostnad. Fleire einetiltak har kome til etter at budsjettprosessen starta og det har vore naudsynt å etablere tenester med private vikarbyrå som har hatt disponible bustadar. Dette fordi ein ikkje har makta å skaffe eigna kommunale bustadar og kommunal bemanning, samt at det har vore vanskeleg å rekruttere kompetente tilsette til brukarar med utfordrande åtferd.

I bustadsosial handlingsplan er det prioritert bygging av robust bustad som kan erstatte nokre av desse einetiltaka og som mellom anna vil gi innsparing i høve nattevakter (4 årsverk pr år), men og truleg bemanning på dagtid. Det haster derfor med å få etablert ein slik bustad.

Ny barne- og avlastingsbustad er under prosjektering og er finansiert med ferdigstilling årsskiftet 2022/2023. Det er forventa at også denne vil gi innsparingsmoglegheiter fordi ein del av brukarane må ha auka bemanning i dagens avlastingsbustad då lokala ikkje gir moglegheit for tilstrekkeleg skjerming.

Lønnskostnadar som berre har verknad i 2020 og som må erstattast i 2021 Avsatte prosjektmidlar vart nytta til delvis finansiering av eksisterande stilling i 2020. I 2021 må stillinga fullfinansierast på ordinær måte. I tillegg vart ei stilling halden vakant i nokre månadar som innsparingstiltak i 2020. Dette tiltaket gjeld ikkje for 2021 og videre.

Utsatt tilsetting i faste stillingar som helsesjukepleiar i 2020 Det er bevilga midlar til 6 nye årsverk for helsesjukepleiarar frå 1.1.20. Dette er ein føresetnad for å kunne motta statleg tilskot til tenesta. Tilsettingane vart utsett til 1.8.12, og vart soleis eit innsparingstiltak frå januar til august i 2020. Tiltaket får ikkje verknad for budsjett 2021.

Fagstab barn, familie og integrering

Driftsbudsjett



Side 174 av 251

Beløp i 1000 Budsjett Økonomiplan 2020 2021 2022 2023 2024 Driftsutgifter Lønn 3 276 2 737 1 237 1 237 1 237 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon 76 47 47 47 47

Overføringsutgifter -2 130 -4 247 -4 247 -4 247 -4 247 Sum Driftsutgifter 1 223 -1 463 -2 963 -2 963 -2 963 Driftsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner 0 -500 -500 -500 -500 Sum Driftsinntekter 0 -500 -500 -500 -500 Sum 1 223 -1 963 -3 463 -3 463 -3 463



2020 2021 2022 2023 2024 Fagstab barn, familie og integrering 1 223 -1 963 -3 463 -3 463 -3 463 Sum 1 223 -1 963 -3 463 -3 463 -3 463 Fordeling per tjeneste Beløp i 1000 Opprinnelig


2020 2021 2022 2023 2024 Administrasjon -539 3 349 1 849 1 849 1 849 Aktiviserings- og servicetjenester overfo 0 -6 000 -6 000 -6 000 -6 000 Råd, veiledning og sosialt forebyggende a 661 676 676 676 676 Barneverntjeneste 1 100 12 12 12 12 Sum 1 223 -1 963 -3 463 -3 463 -3 463


Side 175 av 251


Sum Tekniske justeringer 178 178 178 178 Sum Budsjettendringer inneværende år 1 420 1 420 1 420 1 420

Tidligere vedtatte tiltak Andre tiltak Barn,


1 753 1 753 1 753 1 753


Konsekvensjustert ramme 4 457 4 457 4 457 4 457 Omstilling og effektivisering Ikkje erstatte rådgjevar som går av med pensjon


-600 -600 -600 -600

Inndekning utfordringbilete Barn, familie og integrering

-6 000 -6 000 -6 000 -6 000

Omstilling og effektivisering av tenesta Barn, familie og integrering

0 -1 500 -1 500 -1 500



-20 -20 -20 -20

Sum Omstilling og effektivisering -6 620 -8 120 -8 120 -8 120 Nye tiltak Lønnskostnadar som berre har verknad i 2020 og som må erstattast i 2021


200 200 200 200

Sum Nye tiltak 200 200 200 200 Nye tiltak og realendringer -6 420 -7 920 -7 920 -7 920

Ramme 2021-2024 -1 963 -3 463 -3 463 -3 463 Sammendrag budsjett Omstilling og effektivisering Ikkje erstatte rådgjevar som går av med pensjon Rådgjevar i kommunalsjefens stab går av med pensjon og stillinga vert ikkje vidareført.Utgiftar til stillinga er allereie redusert med kr 500 000 i 2020 ved hjelp av fondsmidler til prosjekt, og dette beløpet er videreført i budsjettet. Reell innsparing fra 2021 vert derfor kr 600 000.

Omstilling og effektivisering av tenesta Det vert foretatt ei løpende vurdering av fortsatt behov for personar i ulike stillingar i samband med at personer slutter; vi skal kontinuerleg vurdere omstilling for å kunne jobbe smartare, mellom anna kva effekt vi kan hente ut ved at vi har blit ei større kommune. Innsparinga leggjast på overordna nivå, då det per no ikkje er tatt konkret stilling til oppgåver som ev. kan taes vekk eller effektiviserast i samband med avganger.


Side 176 av 251


Nye tiltak


Helsestasjon

Driftsbudsjett



Overføringsutgifter 5 956 3 141 3 141 3 141 3 141 Sum Driftsutgifter 60 635 62 238 61 488 61 488 61 488 Driftsinntekter Salgsinntekter -1 116 -2 689 -2 689 -2 689 -2 689 Refusjoner -1 529 -1 572 -1 572 -1 572 -1 572 Overføringsinntekter -5 179 -5 323 -5 323 -5 323 -5 323 Sum Driftsinntekter -7 825 -9 585 -9 585 -9 585 -9 585 Sum 52 810 52 654 51 904 51 904 51 904



2020 2021 2022 2023 2024 Helsestasjontenester 52 810 52 654 51 904 51 904 51 904 Sum 52 810 52 654 51 904 51 904 51 904 Fordeling per tjeneste


Side 177 av 251


Økonomiplan

2020 2021 2022 2023 2024 Forebygging, helsestasjons- og skolehelse 52 169 52 006 51 906 51 906 51 906 Annet forebyggende helsearbeid 641 648 -2 -2 -2 Sum 52 810 52 654 51 904 51 904 51 904 Driftsbudsjett med endringer Beløp i 1000 Økonomiplan Avdeling 2021 2022 2023 2024 Opprinnelig budsjett 51 231 51 231 51 231 51 231


Tidligere vedtatte tiltak Opptrapping Helsesykepleiere og jordmødre Barn,


476 476 476 476

Sum Tidligere vedtatte tiltak 476 476 476 476 Konsekvensjusteringer -941 -941 -941 -941

Konsekvensjustert ramme 50 290 50 290 50 290 50 290 Omstilling og effektivisering Justering på lønsbudsjett Barn,


-208 -208 -208 -208

Nedlegging av vaksinasjonskontor Barn, familie og integrering

0 -650 -650 -650

Omorganisering av helsestasjonstenesta i Nordre distrikt - nedlegging av helsestasjonen på Vatne


0 -100 -100 -100



-728 -728 -728 -728

Sum Omstilling og effektivisering -936 -1 686 -1 686 -1 686 Nye tiltak Utsatt tilsetting i faste stillingar som helsesjukepleiar i 2020


3 300 3 300 3 300 3 300


Ramme 2021-2024 52 654 51 904 51 904 51 904 Sammendrag budsjett Omstilling og effektivisering Justering på lønsbudsjett Justeringar og reduksjon av ulike postar i lønsbudsjettet i tråd med drifta i 2020.

Nedlegging av vaksinasjonskontor Ålesund kommune har eit vaksinasjonskontor for vaksinering for mellom anna utanlandsreiser. Dette er ikkje ei lovpålagt oppgåve, og tenesta kan gis ved dei ordinære legekontora og ved Medi3. Til no har det vore eit mindre overskot i denne tenesta, men koronapandemien har ført til ein sterk nedgang i vaksinering og ein lågare inntekt i 2020. Per no er det grunn til å tru at denne utviklinga vil vedvare.


Side 178 av 251

Omorganisering av helsestasjonstenesta i Nordre distrikt - nedlegging av helsestasjonen på Vatne Helsestasjonen i nordre distrikt har i dag hovudstasjon i Brattvåg. I tillegg er det utestasjonar på nordøyane i kommunale lokalar og på Vatne i leigde lokalar. I samband med at Nordøyvegen vert ferdigstilt vil det vere naturleg å sjå på den totale organiseringa av helsestasjonstenesta i Nordre. Det vert foreslått ein felles utestasjon på nordøyene i tillegg til hovudstasjonen i Brattvåg, og at lokala på Vatne vert avvikla.


Nye tiltak

Utsatt tilsetting i faste stillingar som helsesjukepleiar i 2020 Det er bevilga midlar til 6 nye årsverk for helsesjukepleiarar frå 1.1.20. Dette er ein føresetnad for å kunne motta statleg tilskot til tenesta. Tilsettingane vart utsett til 1.8.12, og vart soleis eit innsparingstiltak frå januar til august i 2020. Tiltaket får ikkje verknad for budsjett 2021.

Familiestøtte

Driftsbudsjett



Overføringsutgifter 1 482 1 484 1 484 1 484 1 484 Sum Driftsutgifter 45 603 48 813 48 813 48 813 48 813 Driftsinntekter Salgsinntekter 0 -5 354 -5 354 -5 354 -5 354 Refusjoner -12 002 -12 336 -12 336 -12 336 -12 336 Overføringsinntekter -803 -825 -825 -825 -825 Sum Driftsinntekter -12 805 -18 515 -18 515 -18 515 -18 515 Sum 32 798 30 298 30 298 30 298 30 298


Side 179 av 251



2020 2021 2022 2023 2024 Familiestøtte 32 798 30 298 30 298 30 298 30 298 Sum 32 798 30 298 30 298 30 298 30 298 Fordeling per tjeneste Beløp i 1000 Opprinnelig


2020 2021 2022 2023 2024 Grunnskole 6 214 6 514 6 514 6 514 6 514 Forebygging, helsestasjons- og skolehelse 0 75 75 75 75 Annet forebyggende helsearbeid 16 908 13 890 13 890 13 890 13 890 Aktiviserings- og servicetjenester overfo 658 671 671 671 671 Råd, veiledning og sosialt forebyggende a 2 883 2 964 2 964 2 964 2 964 Tilbud til personer med rusproblemer 717 733 733 733 733 Barnevernstiltak når barnet ikke er plass 4 171 4 243 4 243 4 243 4 243 Barnevernstiltak når barnet er plassert a 1 248 1 274 1 274 1 274 1 274 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboen 0 -4 -4 -4 -4 Interkommunale samarbeid 0 -60 -60 -60 -60 Sum 32 798 30 298 30 298 30 298 30 298 Driftsbudsjett med endringer Beløp i 1000 Økonomiplan Avdeling 2021 2022 2023 2024 Opprinnelig budsjett 31 844 31 844 31 844 31 844



Omstilling og effektivisering Reduserte kostnadar i artsgruppe 11 og 12 til kjøp av varer og tenester


-12 -12 -12 -12

Sum Omstilling og effektivisering -12 -12 -12 -12 Nye tiltak Lønnskostnadar som berre har verknad i 2020 og som må erstattast i 2021


594 594 594 594

Sum Nye tiltak 594 594 594 594 Nye tiltak og realendringer 582 582 582 582

Ramme 2021-2024 30 298 30 298 30 298 30 298 Sammendrag budsjett Omstilling og effektivisering Reduserte kostnadar i artsgruppe 11 og 12 til kjøp av varer og tenester Innsparinger innanfor ulike postar for område 11 - kjøp av varer og tenester


Side 180 av 251

Nye tiltak


Avlasting

Driftsbudsjett


Overføringsutgifter 2 2 2 2 2 Sum Driftsutgifter 75 878 84 479 84 479 81 135 76 659 Driftsinntekter Sum Driftsinntekter 0 0 0 0 0 Sum 75 878 84 479 84 479 81 135 76 659



2020 2021 2022 2023 2024 Avlastning 75 878 84 479 84 479 81 135 76 659 Sum 75 878 84 479 84 479 81 135 76 659 Fordeling per tjeneste Beløp i 1000 Opprinnelig


2020 2021 2022 2023 2024 Aktiviserings- og servicetjenester overfo 1 348 2 738 2 738 2 738 2 738 Helse- og omsorgstjenester i institusjon 67 004 63 294 63 294 59 950 55 474 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboen 4 915 15 781 15 781 15 781 15 781 Institusjonslokaler 2 612 2 665 2 665 2 665 2 665 Sum 75 878 84 479 84 479 81 135 76 659 Driftsbudsjett med endringer


Side 181 av 251




Omstilling og effektivisering Avslutte tiltak som drivast av private aktørar og etablere fullt ut kommunale tiltak.


-12 000 -12 000 -12 000 -12 000

Forventa innflytting i samlokalisert, robust bustad og ny barne- og avlastingsbustad


0 0 -3 344 -7 820

Reduksjon av avlastnigstilbod til tildelt ramme Barn, familie og integrering

-11 089 -11 089 -11 089 -11 089

Sum Omstilling og effektivisering -23 089 -23 089 -26 433 -30 909 Nye tiltak Justering til reelt behov for Bu- og avlastingstenester


23 089 23 089 23 089 23 089

Sum Nye tiltak 23 089 23 089 23 089 23 089 Nye tiltak og realendringer 0 0 -3 344 -7 820

Ramme 2021-2024 84 479 84 479 81 135 76 659 Sammendrag budsjett Omstilling og effektivisering Avslutte tiltak som drivast av private aktørar og etablere fullt ut kommunale tiltak. Antal barn med store utfordringar som treng døgnbaserte tilbod (barnebustad, 100% plass) har i perioda 2018 til 2020 auka frå 3 til 9, og behovet er stadig aukande. På grunn av den store pågangen har kommunen sett seg nødt til å kjøpe tenester frå private tilbydarar til tiltak som krev høg kompetanse og høg personalfaktor, i tillegg til eigna bustad. Vi ser mange moglegheiter for å kunne ta ned meirforbruket, og er no i ein prosess med å erstatte kostbare private tenester med kommunale tenester, samt at det arbeidast med å skaffe meir eigna bustadar for samlokalisering. Det er likvel fleire faktorar ein må ta omsyn til: 1. Det er krevjande å finne rett personale til brukergruppa då desse brukarane har vedtak som krev fagutdanning. 2. Lovverket krev høg bemanning på tiltaka for å ivareta både bruker, tilsette og fagleg forsvarlegheit. 3. Vi har så langt hatt utfordringar med å finne eigna bustadar, da nokre av brukarane krev store tilpasningar og robuste einingar.

Forventa innflytting i samlokalisert, robust bustad og ny barne- og avlastingsbustad Vi forventar ferdigstilling av samlokalisert robustbustad og barne- og avlastingsbustad som er på prioriteringslista. Det er forventa å kunne ta ut store samdriftsfordelar av dette.

Reduksjon av avlastnigstilbod til tildelt ramme Bu- og avlastingstenesta har eit meirforbruk på omlag 23 millionar kroner. For å kunne redusere meirforbruket og kome ned på vedtatt ramme foreslås det ei nedbemnning og omstilling i tenesta.


Side 182 av 251

Nye tiltak

Justering til reelt behov for Bu- og avlastingstenester Verksemd Bu- og avlastingstenester omfatter Borgundfjordvegen og Vegsund avlastingsbustadar, støttekontakt og privat avlastning og 8 brukere i heildøgns barnebustad. I samband med budsjettprosessen for 2020, vart det tildelt for lav ramme til verksemda. Det vart derfor i hovuddsak laga budsjettposter på fast lønn og berre mindre beløp på faste tillegg og ferievikarar. Dette utgjer ein stor meirkostnad. Fleire einetiltak har kome til etter at budsjettprosessen starta og det har vore naudsynt å etablere tenester med private vikarbyrå som har hatt disponible bustadar. Dette fordi ein ikkje har makta å skaffe eigna kommunale bustadar og kommunal bemanning, samt at det har vore vanskeleg å rekruttere kompetente tilsette til brukarar med utfordrande åtferd.

I bustadsosial handlingsplan er det prioritert bygging av robust bustad som kan erstatte nokre av desse einetiltaka og som mellom anna vil gi innsparing i høve nattevakter (4 årsverk pr år), men og truleg bemanning på dagtid. Det haster derfor med å få etablert ein slik bustad.

Ny barne- og avlastingsbustad er under prosjektering og er finansiert med ferdigstilling årsskiftet 2022/2023. Det er forventa at også denne vil gi innsparingsmoglegheiter fordi ein del av brukarane må ha auka bemanning i dagens avlastingsbustad då lokala ikkje gir moglegheit for tilstrekkeleg skjerming.

Barnevern

Driftsbudsjett



Overføringsutgifter 7 660 7 873 7 873 7 873 7 873 Sum Driftsutgifter 131 428 123 411 122 581 122 581 122 581 Driftsinntekter Salgsinntekter 0 -5 509 -5 509 -5 509 -5 509 Refusjoner -7 610 -12 201 -12 201 -12 201 -12 201 Overføringsinntekter -4 911 -6 243 -6 243 -6 243 -6 243 Sum Driftsinntekter -12 521 -23 953 -23 953 -23 953 -23 953 Sum 118 907 99 458 98 628 98 628 98 628


Side 183 av 251



2020 2021 2022 2023 2024 Barnevern 118 907 99 458 98 628 98 628 98 628 Sum 118 907 99 458 98 628 98 628 98 628 Fordeling per tjeneste Beløp i 1000 Opprinnelig


2020 2021 2022 2023 2024 Diagnose, behandling, re-/habilitering 0 -1 206 -1 206 -1 206 -1 206 Barneverntjeneste 45 736 36 196 36 196 36 196 36 196 Barnevernstiltak når barnet ikke er plass 14 614 12 673 12 673 12 673 12 673 Barnevernstiltak når barnet er plassert a 58 557 51 840 51 010 51 010 51 010 Interkommunale samarbeid 0 -45 -45 -45 -45 Sum 118 907 99 458 98 628 98 628 98 628 Driftsbudsjett med endringer Beløp i 1000 Økonomiplan Avdeling 2021 2022 2023 2024 Opprinnelig budsjett 115 588 115 588 115 588 115 588



Omstilling og effektivisering Feilbudsjettert pensjon for fosterforeldre/støttekontakter


-2 500 -2 500 -2 500 -2 500

Fjerne dobbelbudsjettering på kjøp av tenester i barnevernet


-1 650 -1 650 -1 650 -1 650

Innsparing statlege barnevernstiltak Barn, familie og integrering

0 -830 -830 -830

Justering på lønsbudsjett Barn, familie og integrering

-572 -572 -572 -572

Redusert kjøp av konsulenttenester i barnevernet


-400 -400 -400 -400

Reduserte kostnadar til førebyggjande barneverntenester


-675 -675 -675 -675



220 220 220 220

Refusjon barnevernkostnadar til einsleg mindreårige


-1 600 -1 600 -1 600 -1 600


Ramme 2021-2024 99 458 98 628 98 628 98 628


Side 184 av 251

Sammendrag budsjett Omstilling og effektivisering Feilbudsjettert pensjon for fosterforeldre/støttekontakter Det er lagt inn automatisk utgifter på pensjon på lønnskontiene. Fosterforeldre og støttekontakter har ikkje pensjonsrettigheiter, og derfor reduseres pensjonskostnadane

Fjerne dobbelbudsjettering på kjøp av tenester i barnevernet Det vart oppretta ein interkommunal barnevernvakt for Sunnmøre fra 1.12.19. Denne tenesta har eige budsjett på funksjon 290, men Ålesund kommune sin andel av drifta skal budsjetterast på 244. Denne andelen er budsjettert på 2 verksemder og vert difor ei innsparing. I tillegg er det budsjettert eit beløp til kjøp av tenester fra fylkeskommunen som ikkje vurderast som reell.

Innsparing statlege barnevernstiltak Kommunen betaler eigenandel for opphald i statlige institusjonar. Vi foreslår å redusere denne kostnaden med ei forventning om at tidleg innsats gir færre barn plassert i dyre tiltak. Dette med bakgrunn i at vi har sett ei positiv utvikling i den retning dei seinere åra.

Justering på lønsbudsjett Justeringar og reduksjon av ulike postar i lønsbudsjettet i tråd med drifta i 2020.

Redusert kjøp av konsulenttenester i barnevernet Det vart nytta midlar til kjøp av ulike konsulenttenester til barn og familiar i dei mindre kommunane. som er videreført i budsjettet for 2020. Midlane vil kunne sparast inn og barnevernet vil i staden kunne nytte tiltak frå familiestøttande tenester.

Reduserte kostnadar til førebyggjande barneverntenester Det er lagt inn ein samlesum for kjøp av barneverntiltak for barneverntenester nordre distrikt. Ein del av dette beløpet må ombudsjetteres til plasserte barn, men det vurderast likevel som realistisk at ein del av dette kan bidra til å kome ned på ramma for 2021.



Side 185 av 251

Refusjon barnevernkostnadar til einsleg mindreårige Barneverntenesta har utgifter til einslege mindreårige flyktningar som skal refunderes av flyktningetenesta. Det har ikkje tidlegare vore budsjettert med ei slik inntekt. Denne inntekta er løpande og vurdert ut frå antal unge som vil ha behov for tenesta framover.

Integrering

Driftsbudsjett


Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon 2 753 0 0 0 0

Overføringsutgifter 3 484 832 832 832 832 Finansutgifter 108 0 0 0 0 Sum Driftsutgifter 115 093 66 888 64 888 62 888 62 888 Driftsinntekter Salgsinntekter -4 235 -554 -554 -554 -554 Refusjoner -1 533 -478 -478 -478 -478 Overføringsinntekter -10 0 0 0 0 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -49 0 0 0 0 Sum Driftsinntekter -5 828 -1 031 -1 031 -1 031 -1 031 Sum 109 265 65 856 63 856 61 856 61 856



2020 2021 2022 2023 2024 Integrering 109 265 65 856 63 856 61 856 61 856 Sum 109 265 65 856 63 856 61 856 61 856 Fordeling per tjeneste


Side 186 av 251


Økonomiplan

2020 2021 2022 2023 2024 Voksenopplæring 18 811 10 841 9 841 8 841 8 841 Råd, veiledning og sosialt forebyggende a 19 714 14 738 14 738 14 738 14 738 Barnevernstiltak når barnet er plassert a 16 373 14 637 14 637 14 637 14 637 Kommunalt disponerte boliger -794 973 973 973 973 Introduksjonsordningen 48 257 18 442 17 442 16 442 16 442 Økonomisk sosialhjelp 7 093 6 224 6 224 6 224 6 224 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til a -190 0 0 0 0 Sum 109 265 65 856 63 856 61 856 61 856 Driftsbudsjett med endringer Beløp i 1000 Økonomiplan Avdeling 2021 2022 2023 2024 Opprinnelig budsjett 105 979 105 979 105 979 105 979


Tidligere vedtatte tiltak Sum Tidligere vedtatte tiltak 0 0 0 0


Omstilling og effektivisering Andre tiltak Barn,


-38 218 -38 218 -38 218 -38 218

Omstillingsarbeid i høve introstønad/vaksenopplæring - flyktning


-2 000 -4 000 -6 000 -6 000

Redusere bemanning i bufellesskap for einsleg mindreårige


-3 631 -3 631 -3 631 -3 631


Ramme 2021-2024 65 856 63 856 61 856 61 856 Sammendrag budsjett Tidligere vedtatte tiltak Fargespill Korrigeringer i forhold til vedtak.


Omstillingsarbeid i høve introstønad/vaksenopplæring - flyktning Det vert i gangsett eit omstillingsarbeid for å effektivisere bruk av vaksenopplæring og økt bruk av praksisplassar m.m. for å få ned kostnadar på dette området. Ein tar sikte på ein prosess som skal føre til ei relativ innsparing i 2021 og økt innsparing i 2022 og vidare.


Side 187 av 251

Redusere bemanning i bufellesskap for einsleg mindreårige Det kjem færre einslege mindreårige flyktningar og det er derfor naudsynt å redusere bemanning i bufellesskap. Det vil likevel vere mogleg å ta i mot to einslege mindreårige som er meldt til kommunen hausten 2020.


Side 188 av 251


Driftsbudsjett



Overføringsutgifter 11 172 17 375 15 575 15 575 15 575 Finansutgifter 2 120 1 120 1 120 1 120 1 120 Sum Driftsutgifter 163 684 166 904 165 397 165 395 165 393 Driftsinntekter Salgsinntekter -19 733 -20 282 -20 282 -20 282 -20 282 Refusjoner -12 065 -12 457 -12 457 -12 457 -12 457 Overføringsinntekter -238 -245 -245 -245 -245 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -1 120 -2 320 -2 320 -2 320 -2 320 Sum Driftsinntekter -33 156 -35 304 -35 304 -35 304 -35 304 Sum 130 527 131 600 130 093 130 091 130 089 Fordeling per ansvarsområde



2020 2021 2022 2023 2024 Fagstab kultursupport 21 452 28 870 27 105 27 105 27 105 Innbyggartorg 36 062 35 683 35 766 35 764 35 762 Kulturskule 26 976 24 756 24 841 24 841 24 841 Kultur og fritid 46 037 42 291 42 381 42 381 42 381 Sum 130 527 131 600 130 093 130 091 130 089


Side 189 av 251



2020 2021 2022 2023 2024 Politisk styring 2 264 2 543 2 543 2 543 2 543 Administrasjon 8 614 12 225 12 518 12 516 12 514 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltnin 5 774 5 872 5 872 5 872 5 872 Diverse fellesutgifter 895 914 914 914 914 Aktivitetstilbud barn og unge 4 668 4 702 4 702 4 702 4 702 Annet forebyggende helsearbeid -128 -131 -131 -131 -131 Aktiviserings- og servicetjenester overfo 804 -1 640 -1 640 -1 640 -1 640 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboen 597 611 611 611 611 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansv 0 4 368 212 4 368 212 4 368 212 4 368 212 Bibliotek 16 226 16 584 16 584 16 584 16 584 Kino -1 158 -1 190 -1 190 -1 190 -1 190 Muséer 3 430 5 326 3 526 3 526 3 526 |kunstformidling 3 720 3 812 3 812 3 812 3 812 Idrett og tilskudd til andres idrettsanle 7 562 7 718 7 718 7 718 7 718 Kommunale idrettsbygg og -anlegg 22 400 19 654 19 654 19 654 19 654 Kulturskoler 19 011 -4 348 828 -4 348 828 -4 348 828 -4 348 828 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til a 18 965 19 392 19 392 19 392 19 392 Kommunale kulturbygg 16 881 15 826 15 826 15 826 15 826 Sum 130 527 131 600 130 093 130 091 130 089

Beskrivelse av område Kommunalområde Kultur og medborgarskap omfattar følgjande 11 område:

• Innbyggartorg/servicetorg • Bibliotek • Allmenn kultur • Kulturhus • Nærmiljøutvikling • Frivillig arbeid/Frivilligsentral • Seniorsenter • Ungdomsklubb/ungdomsarbeid/ungdomsråd • Kulturminneforvaltning • Idrett, anlegg og friluftsliv • Kulturskule


Side 190 av 251


Sum Tekniske justeringer 5 594 5 594 5 594 5 594 Tidligere vedtatte tiltak Andre tiltak Kultur og

medborgerskap 5 581 5 581 5 581 5 581


Konsekvensjustert ramme 138 297 138 297 138 297 138 297 Omstilling og effektivisering Avvikling av møremusikarordninga - gebyr Kultur og

medborgerskap -20 -20 -20 -20

Digitalisering og førstelinje som buffer Kultur og medborgerskap

-2 -4 -6 -8

Endra betalingssatsar for vaksne lag og organisasjonar


-55 -55 -55 -55

Frivillig ressurs Kultur og medborgerskap

-1 -1 -1 -1

Innsparing - annonsering Kultur og medborgerskap

-100 -100 -100 -100

Innsparing - Draumesommar Kultur og medborgerskap

-800 -800 -800 -800

Innsparing - kommunal servering Kultur og medborgerskap

-100 -100 -100 -100

Innsparing - søkbare kulturmidlar Kultur og medborgerskap

-1 600 -1 600 -1 600 -1 600

Innsparing - velferdstiltak brukerer Kultur og medborgerskap

-150 -150 -150 -150

Innsparing / ubrukte fondsmidler Kultur og medborgerskap

-1 000 -1 000 -1 000 -1 000

Innsparing av utgifter til vikarinnleige Kultur og medborgerskap

-1 420 -1 420 -1 420 -1 420

Innsparing kontormateriell Kultur og medborgerskap

-100 -100 -100 -100

Innsparing- kurs, opphold og reise Kultur og medborgerskap

-388 -93 -93 -93

Meir-åpe bibliotek Kultur og medborgerskap

1 1 1 1

Nedleggelse av Skarbøvik musikkverksted Kultur og medborgerskap

-68 -68 -68 -68

Nedskjæring i undervisningsstilling - 1,2 årsverk


-950 -950 -950 -950

Redusert bruk av private bilar og instrument i tenesta


-44 -44 -44 -44

Strukturendring i forvaltning og drift av de kommunale idrettshallene


-1 900 -1 900 -1 900 -1 900

Sum Omstilling og effektivisering -8 697 -8 404 -8 406 -8 408 Nye tiltak Følgjeforsking Kommunedelsutval Kultur og

medborgerskap 200 200 200 200

Ombygging av Sunnmøre Museum Kultur og medborgerskap

1 800 0 0 0

Sum Nye tiltak 2 000 200 200 200 Nye tiltak og realendringer -6 697 -8 204 -8 206 -8 208

Ramme 2021-2024 131 600 130 093 130 091 130 089


Side 191 av 251

Sammendrag budsjett Kommunalområdet har meir enn 20 % lågare driftsutgifter enn gjennomsnittet i kostragruppe 13.

Det vart i 2020 lagt inn eit innsparingskrav på 5,5 MNOK som ikkje vart fordelt internt då ein var usikker på driftsutgiftene i ny kommune. Under året har vi fulgt ei stram linje og i samband med 1.tertialrapport vart det innført innsparingstiltak på ytterlegare 0,5 MNOK i inneverande år.

I 2.halvår ser vi no tydelegare korleis fordelinga mellom stab og verksemder bør vere og den totale ramma på 130,5 MNOK er nok eit realistisk budsjett for inneverande år. Det er fortsatt stor usikkerheit knytt til drift av bygningar.

Når kommunalområdet i stor grad har fått same ramme for 2021 som i 2020, seier det seg sjølv at vi må ta grep for å kunne oppretthalde same tenestetilbod og løne alle tilsette. Det er lagt inn forslag til tiltak som vil kunne dekke innsparingskrava til drift, men dette inneber ei tydeleg reduksjon av midlene til lag og organisasjonar.

Utfordringane med føreslått ramme er:

1) å legge om drifta tidleg i 2021 for å klare å styre etter ei enda lågare ramme i 2022-2024 slik det er førespegla i økonomiplanen.

2) at det i løpet av året er gjort politiske vedtak og gitt politiske signal som vanskeleg lar seg innarbeide i tildelt ramme for 2021. Dette gjeld nyoppretta budsjett for kommunedelsutvala (1,2 MNOK), mogleg utviding av pott for diverse kulturmidlar, kulturfond, og tilskot til Stiftinga Sunnmøre museum og Fjord Cadenza. Vi ventar også at det vil bli kostnader knytt til registrering og samordning av kulturminne i 2021, etter at det blir starta eit arbeid med kulturminneplan i haust. I tillegg kjem utgiften med følgjeforsking for kommunedelsutvala (200.000 kr pr. år).

3) at kommunalområde oppfattar seg å ha fått eit heilt nytt oppdrag i det å vere "plogspiss" for kommunen sitt arbeid med medborgarskap og samskaping både internt og eksternt. Dette er eit viktig, naudsynt oppdrag som på sikt vil kunne spare organisasjonen for utgifter, og samtidig er det ikkje tilført midler til vårt budsjett for dette.




Parken Kulturhus - Inventar 2 650 0 0 0 2 650

Sum Kultur og medborgerskap 2 650 0 0 0 2 650

Tidligere vedtatte tiltak Fargespill Korrigeringer i forhold til vedtak.


Side 192 av 251


Avvikling av møremusikarordninga - gebyr Møre og Romsdal fylkeskommune har vedtatt å avvikle møremusikarordninga frå 1.1.21. Ålesund har vore vertskommune for to møremusikarar, som har hatt kvar si 50 % undervisningsstilling i kulturskolen sidan 2009. Fylkeskommunen har kravd kommunen for eit gebyr for å administrere stillingssamarbeidet, utgifter som fell bort i og med at ordninga blir lagt ned.

Digitalisering og førstelinje som buffer Vi får snart nytt felles sentralbord på plass i tillegg til gode digitale løysinger som Kommune Kari, Friskus, Powell melding for å rapportere om avvik på veg, vatn og avlaup. Vi arbeider for å nytte kompetansen og tilsett ressursen på dei ulike torga til auka fleksibilitet og felles kapasitet. Dette kan frigjere tid som kan nyttast meir inn mot dei ikkje-digitale medborgarane. Vi har tru på at dette vil lette trykket innover i organisasjonen, både på telefoner og saker. Det vil også gjere at innbyggartorg kan vere ein buffer og bidra til å lette trykket på arbeidstoppar for andre kommunalområder. Dette skal vere eit bidrag til å arbeide smartare, meir effektivt og komme lenger med dei ressursane vi har. Her er ikkje store innsparingar i kroner og øre, fordi ei minimumsbemanning er ein føresetnad for å utvikle dette. Men tiltaket vil kunne bidra til at vi kjem lenger med kvar krone i heile kommunen.

Endra betalingssatsar for vaksne lag og organisasjonar Kulturskolen samarbeider med korps og kor om dirigenttenester. Kommunestyret vedtok nye, samordna betalingssatsar frå 1.8.20. Skolekorps betalar 50% av kostnadene, medan lag og organisasjonar for vaksne betalar 80 % av kostnadene. Barn og unge er ei prioritert målgruppe i kulturskolen, så det er lite omfang på sal av dirigenttenester til vaksne. Auker vi frå 80 til 100 % for vaksne frå 1.1.21 vil vi få ei meirinntekt på kr 55 000 på årsbasis.

Frivillig ressurs På innbyggartorg har vi fagkompetanse innan frivillegarbeid. Intensjonen bak dei tidlegare frivillegsentralane var å ta i bruk denne ressursen i eit godt samvirke med dei kommunale tenestene. I ny kommune har vi på kort tid bygd eit sterkare nettverk mellom frivillegkompetansen i dei ulike kommunedelane, men også inn mot dei ulike kommunalområda som arbeider tett med frivillege, både enkeltpersonar og brukarorgnaisasjonar. Her ser vi eit stort potensiale i synergier og ressursutnytting med positiv effekt på livskvalitet og tenestekvalitet. Frivillegheit er heller ikkje gratis, så her snakker vi ikkje om kutt i kroner og øre, men i gevinst i auka kvalitet og kvantitet i tenester og tilbod.

Innsparing - Draumesommar


Side 193 av 251

Draumesommar er eit ferietilbod for alle barn mellom 6 og 16 år som bur i Ålesund kommune og som ikkje har så mange planar for sommaren.

Gjennom heile sommaren er det tilbod om fleire ulike leiropplegg med svært varierande innhald, men med kunst, kultur og natur som utgangspunkt. Dei fleste aktivitetane kan tilpassast ulike behov.

Tilbodet har eksistert i Ålesund i over 25 år. Leiarane som deltar er høgt kvalifiserte innan friluftsliv, kunst, kultur og sosialt arbeid, og er levande opptatt av å gi alle barn ei trygg og uforgløymeleg oppleving.

Dette er eit tiltak som ikkje er lovpålagt, men som virker førebyggande og som er med på å styrke livskvalitet for mange familiar kvart år.

Innsparing - søkbare kulturmidlar Søkbare kulturmidlar for lag og organisasjonar utgjer i 2020 omlag 2,1 MNOK. Beløpet er i utgangspunktet altfor lita med tanke på at den nye kommunen har over 500 lag og organisasjonar innafor kultur og idrett.

Kulturmidlar blir mellom anna gitt til å gjennomføre arrangement, kurs- og etableringstilskot til lag og organisasjonar, opparbeiding av leikeplassar.

Kommunale kulturmidlar er viktige bidrag for lokale kulturaktørar og aktivitetane er verdifulle for alle aldersgrupper - for utvikling av identitet og trivsel i den nye kommunen.

Innsparing av utgifter til vikarinnleige Nærmiljø og service er ei avdeling som yter tenester overfor innbyggarane og avlastar alle kommunal- og stabsormråde med å svare på spørsmål, rettleiie og henvise vidare til andre instansar. Til dømes har avdelinga teke over HoppID-rettleiing som gir kommunen ei innsparing på 750 000 kr. Dette tilfører avdelinga auka utgifter og krev arbeidsressursar som ikkje er tilført. Det same gjeld kommunal gravferd som også er lagt til Nærmiljø og service. Det er mogleg å spare inn på vikarutgifter, men dette vil samstundes gi eit auka trykk på andre deler av organisasjon. Risikoen er at innbyggjarane ikkje får den hjelp dei treng, og dette går særskilt ut over dei gruppene som ikkje er god på å ta i bruk kommunen sine digitale tenester. Å minke bemanning på innbyggartorga inneber såleis høg risiko for kommunen sitt omdøme og for å ikkje kunne levere rett tenester til rett tid.

Å ikkje leige inn vikar til svømmehall og kulturskole ved sjukefråver vil innebere eit svekka tilbod til innbyggarane, fråfall av inntekter og i verste fall fråfall av tilbod.

Innsparing- kurs, opphold og reise Vi trur at 2021 vil bli prega av koronasituasjonen, og at kurs og konferanse aktivitet vil bli redusert. Dermed kan denne posten justerast for 2021, men ikkje i heile økonomiplanperioden.


Side 194 av 251

Meir-åpe bibliotek Moa bibliotek har tilrettelagt for meir - ope. Dette er godt motteke og i kombinasjon med låneautomat gir det lånarar tilgang på biblioteket langt utover tradisjonell opningstid. Ved å tilrettelegge for meirope på alle biblioteka kan vi nytte ressursane som ligg i tidsskrift og boksamling i tillegg til lokala i langt større grad. Vi kan også sjå for oss å dreie bruken av tilsette enda meir i retning av rettleiing, opplæring, arrangement osb. Dette er eit tiltak i retning av kommune 3.0 og samskaping. Utgiftene her vil knytte seg til låse og alarmsystemer. Innsparinga vil ligge i meir dynamisk bruk av tilsette. Meirverdien vil ligge i nyttingsgrad av ressurser og i større eigartilhøve i lokalsamfunna.

Nedleggelse av Skarbøvik musikkverksted Skarbøvik musikkverksted vart avvikla pr. 1.8.2020, etter vel 20 års drift. Musikkverkstaden er innreidd etter lydstudioforskrifta, og har vore nytta som øvingslokale for unge musikarar og band.

Nedskjæring i undervisningsstilling - 1,2 årsverk Det er lagt inn ei innsparing på 1,2 årsverk på musikk. Dette inneber at vi reduserer tilbodet innafor pianoundervisning med 1 årsverk, pluss at vi reduserer 0,2 årsverk på administrasjon. I og med at Fagerlia vgs. har redusert kjøp av undervisningstenester frå kulturskolen, må vi kutte i stillingar for å hente inn igjen inntektstapet.

I utgangspunktet var det planlagt å omdisponere desse stillingsressursane til m.a. dans, teater og visuell kunst. I tillegg til at vi har lange ventelister her, ønsker vi å kunne gi tilbod fleire stader i den nye storkommunen. Teater har vi t.d. berre i sentrum.

Redusert bruk av private bilar og instrument i tenesta Kulturskolen har desentralisert undervisning, dvs. at mange elevar får undervisning i den skolekrinsen dei høyrer til. Det igjen medfører at kulturskolelærarane er avhengig av bil for å kunne utføre jobben sin,og kommunen må betale godtgjersle (i tillegg til km.godtgjersle) til den tilsette som stiller med eigen bil. (I dag er godtgjersla på 13 700 kr/år dersom ein nyttar eigen bil 5 dagar i veka.)

I dag har kulturskolen tilgang korkje til eigne bilar, leasa bilar eller bildelingsordning. Dersom arbeidsgjevar kan stille bil til disposisjon, vil vi kunne redusere utgiftene til godtgjersle.

Det same gjeld bruk av eige instrument i tenesta. Dersom arbeidgjevar kan investere i instrument som arbeidstakarane bruker i undervisninga, vil vi kunne redusere omfanget av godtgjersle for bruk av private instrument i tenesta (jf. særavtale).

Sal av undervisningstenester til vidaregåande skole Ålesund kulturskole har hatt ein samarbeidsavtale med Fagerlia vgs. undervisningstenester til instrumentalopplæring (MDD) sidan 1992. Fylkeskommunen kjøper desse tenestene til kostpris, dvs. at kommunen får refundert krone for krone. Omfanget har vore ca. 6 årsverk.


Side 195 av 251

I (gamle) Ålesund har denne tenesta vore ført på eit eige ansvar i rekneskapen og på funksjon 383 kulturskole, men frå 2020 blir budsjettet for undervisningstenester til vidaregåande skule flytta frå funksjon 383 til 285.

Statistikk og KOSTRA-tal tar ofte utgangspunkt i brutto driftsutgifter, og ved å bruke funksjon 383 har også har løns- og driftutgiftene for vidaregåande skole vorte tatt med i reknestykket for kulturskoledrifta. Dette slår negativt ut for oss fordi det ser ut til at vi drifter dyrare enn vi faktisk gjer; tala viser dermed at vi har høgare driftsutgifter pr. elev, at vi bruker meir enn gjennomsnittet for samanliknbare kommunar osv.

Strukturendring i forvaltning og drift av de kommunale idrettshallene Tiltaket innebærer opphør av avtale med fire idrettslag samt bortfall av årlig tilskudd til de samme idrettslagene. Dette innebærer en omstrukturering av forvaltning og drift av noen av idrettshallene.

Nye tiltak

Budsjettmidler til kommunedelsutvala 018/20 - Ålesund kommunestyre

Vedtak:

Ålesund kommunestyre vedtek å sette av kr 1 200 000,- til disposisjon for kommunedelutvala for tildeling av midlar til lokale tiltak for budsjettåret 2020. Midlane skal fordelast etter følgjande nøkkel: Kr 75.000,- til kvart kommunedelutval I tillegg kr 5,. pr innbyggjar i kommunedelen.

Finansiering: reduksjon av disposisjonsfondet med kr 1 200 000,-.

Følgjeforsking Kommunedelsutval Viser til enstemmig vedtak i Formannskap og kommunestyre:

134/20 Ålesund formannskap 18.08.2020 117/20 Ålesund kommunestyre 27.08.2020 134/20 - Ålesund formannskap Vedtak: Ålesund kommunestyre ber kommunedirektøren innarbeide i budsjett 2021/økonomiplan 2021 – 2024, ein årleg sum i investeringsbudsjettet på 200 000 kr til følgjeforsking på kommunedelsutvala. Forskinga skal gi ei evaluering av prøveordninga Ålesund kommune har forankra i eiga forskrift. Kommunedirektøren får i oppdrag å lyse ut forskingsoppdraget på anbod innan utgangen av 2020.

NB! Dette bør bli ført i driftsbudsjettet og ikkje investeringsbudsjettet.


Side 196 av 251

Ombygging av Sunnmøre Museum 170/20 - Ålesund formannskap

Tilråding: Kommunedirektøren tilrår at Ålesund kommune løyve kr 1 800 000.- til ombygging av kulturlokale i Musea på Sunnmøre sine lokale i Borgundgavla. Ålesund kommune løyve kr 1 800 000.- til ombygging av kulturlokale i Musea på Sunnmøre sine lokale i Borgundgavla. Løyvinga skal innarbeidast i budsjettet for 2021 og kjem til utbetaling i 2021.

Fagstab kultur og medborgerskap

Driftsbudsjett



Overføringsutgifter 9 714 15 862 14 062 14 062 14 062 Finansutgifter 1 120 1 120 1 120 1 120 1 120 Sum Driftsutgifter 26 021 33 326 31 561 31 561 31 561 Driftsinntekter Salgsinntekter -2 004 -1 243 -1 243 -1 243 -1 243 Refusjoner -1 238 -680 -680 -680 -680 Overføringsinntekter -206 -212 -212 -212 -212 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -1 120 -2 320 -2 320 -2 320 -2 320 Sum Driftsinntekter -4 569 -4 455 -4 455 -4 455 -4 455 Sum 21 452 28 870 27 105 27 105 27 105



2020 2021 2022 2023 2024 Fagstab kultursupport 21 452 28 870 27 105 27 105 27 105 Sum 21 452 28 870 27 105 27 105 27 105 Fordeling per tjeneste


Side 197 av 251


Økonomiplan

2020 2021 2022 2023 2024 Politisk styring 2 264 2 543 2 543 2 543 2 543 Administrasjon -3 789 1 494 1 529 1 529 1 529 Aktivitetstilbud barn og unge 850 873 873 873 873 Annet forebyggende helsearbeid -128 -131 -131 -131 -131 Aktiviserings- og servicetjenester overfo 604 -1 024 -1 024 -1 024 -1 024 Kino -1 158 -1 190 -1 190 -1 190 -1 190 Muséer 3 429 5 324 3 524 3 524 3 524 |kunstformidling 1 561 1 604 1 604 1 604 1 604 Idrett og tilskudd til andres idrettsanle 3 837 3 936 3 936 3 936 3 936 Kulturskoler -1 122 12 12 12 12 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til a 12 934 13 258 13 258 13 258 13 258 Kommunale kulturbygg 2 170 2 170 2 170 2 170 2 170 Sum 21 452 28 870 27 105 27 105 27 105 Driftsbudsjett med endringer Beløp i 1000 Økonomiplan Avdeling 2021 2022 2023 2024 Opprinnelig budsjett 20 663 20 663 20 663 20 663


Tidligere vedtatte tiltak Andre tiltak Kultur og

medborgerskap 5 581 5 581 5 581 5 581


Konsekvensjustert ramme 28 793 28 793 28 793 28 793 Omstilling og effektivisering Innsparing - annonsering Kultur og



-40 -40 -40 -40

Innsparing - søkbare kulturmidlar Kultur og medborgerskap

-1 600 -1 600 -1 600 -1 600


-75 -75 -75 -75


-40 -40 -40 -40


-128 -93 -93 -93

Sum Omstilling og effektivisering -1 923 -1 888 -1 888 -1 888 Nye tiltak Følgjeforsking Kommunedelsutval Kultur og

medborgerskap 200 200 200 200

Ombygging av Sunnmøre Museum Kultur og medborgerskap

1 800 0 0 0

Sum Nye tiltak 2 000 200 200 200 Nye tiltak og realendringer 77 -1 688 -1 688 -1 688

Ramme 2021-2024 28 870 27 105 27 105 27 105 Sammendrag budsjett Omstilling og effektivisering


Side 198 av 251

Innsparing - søkbare kulturmidlar Søkbare kulturmidlar for lag og organisasjonar utgjer i 2020 omlag 2,1 MNOK. Beløpet er i utgangspunktet altfor lita med tanke på at den nye kommunen har over 500 lag og organisasjonar innafor kultur og idrett.

Kulturmidlar blir mellom anna gitt til å gjennomføre arrangement, kurs- og etableringstilskot til lag og organisasjonar, opparbeiding av leikeplassar.

Kommunale kulturmidlar er viktige bidrag for lokale kulturaktørar og aktivitetane er verdifulle for alle aldersgrupper - for utvikling av identitet og trivsel i den nye kommunen.


Nye tiltak

Budsjettmidler til kommunedelsutvala 018/20 - Ålesund kommunestyre

Vedtak:

Ålesund kommunestyre vedtek å sette av kr 1 200 000,- til disposisjon for kommunedelutvala for tildeling av midlar til lokale tiltak for budsjettåret 2020. Midlane skal fordelast etter følgjande nøkkel: Kr 75.000,- til kvart kommunedelutval I tillegg kr 5,. pr innbyggjar i kommunedelen.

Finansiering: reduksjon av disposisjonsfondet med kr 1 200 000,-.

Følgjeforsking Kommunedelsutval Viser til enstemmig vedtak i Formannskap og kommunestyre:

134/20 Ålesund formannskap 18.08.2020 117/20 Ålesund kommunestyre 27.08.2020 134/20 - Ålesund formannskap Vedtak: Ålesund kommunestyre ber kommunedirektøren innarbeide i budsjett 2021/økonomiplan 2021 – 2024, ein årleg sum i investeringsbudsjettet på 200 000 kr til følgjeforsking på kommunedelsutvala. Forskinga skal gi ei evaluering av prøveordninga Ålesund kommune har forankra i eiga forskrift. Kommunedirektøren får i oppdrag å lyse ut forskingsoppdraget på anbod innan utgangen av 2020.

NB! Dette bør bli ført i driftsbudsjettet og ikkje investeringsbudsjettet.


Side 199 av 251

Ombygging av Sunnmøre Museum 170/20 - Ålesund formannskap

Tilråding: Kommunedirektøren tilrår at Ålesund kommune løyve kr 1 800 000.- til ombygging av kulturlokale i Musea på Sunnmøre sine lokale i Borgundgavla. Ålesund kommune løyve kr 1 800 000.- til ombygging av kulturlokale i Musea på Sunnmøre sine lokale i Borgundgavla. Løyvinga skal innarbeidast i budsjettet for 2021 og kjem til utbetaling i 2021.

Innbyggartorg

Driftsbudsjett



Overføringsutgifter 450 462 462 462 462 Sum Driftsutgifter 37 255 36 909 36 992 36 990 36 988 Driftsinntekter Salgsinntekter -396 -407 -407 -407 -407 Refusjoner -773 -795 -795 -795 -795 Overføringsinntekter -24 -25 -25 -25 -25 Sum Driftsinntekter -1 193 -1 226 -1 226 -1 226 -1 226 Sum 36 062 35 683 35 766 35 764 35 762



2020 2021 2022 2023 2024 Innbyggartorg 36 062 35 683 35 766 35 764 35 762 Sum 36 062 35 683 35 766 35 764 35 762 Fordeling per tjeneste


Side 200 av 251


Økonomiplan

2020 2021 2022 2023 2024 Administrasjon 10 732 9 829 9 912 9 910 9 908 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltnin 5 774 5 872 5 872 5 872 5 872 Diverse fellesutgifter 895 914 914 914 914 Aktivitetstilbud barn og unge 605 618 618 618 618 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboen 597 611 611 611 611 Bibliotek 16 226 16 584 16 584 16 584 16 584 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til a 1 097 1 119 1 119 1 119 1 119 Kommunale kulturbygg 135 135 135 135 135 Sum 36 062 35 683 35 766 35 764 35 762 Driftsbudsjett med endringer Beløp i 1000 Økonomiplan Avdeling 2021 2022 2023 2024 Opprinnelig budsjett 34 939 34 939 34 939 34 939


Konsekvensjustert ramme 36 830 36 830 36 830 36 830 Omstilling og effektivisering Digitalisering og førstelinje som buffer Kultur og


Frivillig ressurs Kultur og medborgerskap

-1 -1 -1 -1


-20 -20 -20 -20


-20 -20 -20 -20


-1 000 -1 000 -1 000 -1 000


-20 -20 -20 -20


-85 0 0 0

Meir-åpe bibliotek Kultur og medborgerskap

1 1 1 1


Ramme 2021-2024 35 683 35 766 35 764 35 762 Sammendrag budsjett Omstilling og effektivisering Digitalisering og førstelinje som buffer Vi får snart nytt felles sentralbord på plass i tillegg til gode digitale løysinger som Kommune Kari, Friskus, Powell melding for å rapportere om avvik på veg, vatn og avlaup. Vi arbeider for å nytte kompetansen og tilsett ressursen på dei ulike torga til auka fleksibilitet og felles kapasitet. Dette kan frigjere tid som kan nyttast meir inn mot dei ikkje-digitale medborgarane. Vi har tru på at dette vil lette trykket innover i organisasjonen, både på telefoner og saker. Det vil også gjere at innbyggartorg kan vere ein buffer og bidra til å lette trykket på arbeidstoppar for andre kommunalområder. Dette skal vere eit bidrag til å arbeide smartare, meir effektivt og komme lenger med dei ressursane vi har. Her er ikkje store innsparingar i kroner og øre, fordi ei minimumsbemanning er ein føresetnad for å utvikle dette. Men tiltaket vil kunne bidra til at vi kjem lenger med kvar krone i heile kommunen.


Side 201 av 251

Frivillig ressurs På innbyggartorg har vi fagkompetanse innan frivillegarbeid. Intensjonen bak dei tidlegare frivillegsentralane var å ta i bruk denne ressursen i eit godt samvirke med dei kommunale tenestene. I ny kommune har vi på kort tid bygd eit sterkare nettverk mellom frivillegkompetansen i dei ulike kommunedelane, men også inn mot dei ulike kommunalområda som arbeider tett med frivillege, både enkeltpersonar og brukarorgnaisasjonar. Her ser vi eit stort potensiale i synergier og ressursutnytting med positiv effekt på livskvalitet og tenestekvalitet. Frivillegheit er heller ikkje gratis, så her snakker vi ikkje om kutt i kroner og øre, men i gevinst i auka kvalitet og kvantitet i tenester og tilbod.




Meir-åpe bibliotek Moa bibliotek har tilrettelagt for meir - ope. Dette er godt motteke og i kombinasjon med låneautomat gir det lånarar tilgang på biblioteket langt utover tradisjonell opningstid. Ved å tilrettelegge for meirope på alle biblioteka kan vi nytte ressursane som ligg i tidsskrift og boksamling i tillegg til lokala i langt større grad. Vi kan også sjå for oss å dreie bruken av tilsette enda meir i retning av rettleiing, opplæring, arrangement osb. Dette er eit tiltak i retning av kommune 3.0 og samskaping. Utgiftene her vil knytte seg til låse og alarmsystemer. Innsparinga vil ligge i meir dynamisk bruk av tilsette. Meirverdien vil ligge i nyttingsgrad av ressurser og i større eigartilhøve i lokalsamfunna.


Side 202 av 251

Kulturskule

Driftsbudsjett



Overføringsutgifter 114 132 132 132 132 Sum Driftsutgifter 42 004 41 667 41 752 41 752 41 752 Driftsinntekter Salgsinntekter -7 283 -8 303 -8 303 -8 303 -8 303 Refusjoner -7 744 -8 608 -8 608 -8 608 -8 608 Sum Driftsinntekter -15 027 -16 911 -16 911 -16 911 -16 911 Sum 26 976 24 756 24 841 24 841 24 841



2020 2021 2022 2023 2024 Kulturskule 26 976 24 756 24 841 24 841 24 841 Sum 26 976 24 756 24 841 24 841 24 841 Fordeling per tjeneste Beløp i 1000 Opprinnelig


2020 2021 2022 2023 2024 Administrasjon 0 -352 -267 -267 -267 Aktivitetstilbud barn og unge 78 10 10 10 10 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansv 0 4 368 212 4 368 212 4 368 212 4 368 212 |kunstformidling 2 159 2 207 2 207 2 207 2 207 Kulturskoler 20 134 -4 348 840 -4 348 840 -4 348 840 -4 348 840 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til a 592 605 605 605 605 Kommunale kulturbygg 4 013 2 915 2 915 2 915 2 915 Sum 26 976 24 756 24 841 24 841 24 841


Side 203 av 251



Konsekvensjusteringer 84 84 84 84 Konsekvensjustert ramme 26 238 26 238 26 238 26 238

Omstilling og effektivisering Avvikling av møremusikarordninga - gebyr Kultur og


Endra betalingssatsar for vaksne lag og organisasjonar


-55 -55 -55 -55


-20 -20 -20 -20


-20 -20 -20 -20


-200 -200 -200 -200


-20 -20 -20 -20


-85 0 0 0

Nedleggelse av Skarbøvik musikkverksted Kultur og medborgerskap

-68 -68 -68 -68

Nedskjæring i undervisningsstilling - 1,2 årsverk


-950 -950 -950 -950

Redusert bruk av private bilar og instrument i tenesta


-44 -44 -44 -44


Ramme 2021-2024 24 756 24 841 24 841 24 841 Sammendrag budsjett Omstilling og effektivisering Avvikling av møremusikarordninga - gebyr Møre og Romsdal fylkeskommune har vedtatt å avvikle møremusikarordninga frå 1.1.21. Ålesund har vore vertskommune for to møremusikarar, som har hatt kvar si 50 % undervisningsstilling i kulturskolen sidan 2009. Fylkeskommunen har kravd kommunen for eit gebyr for å administrere stillingssamarbeidet, utgifter som fell bort i og med at ordninga blir lagt ned.

Endra betalingssatsar for vaksne lag og organisasjonar Kulturskolen samarbeider med korps og kor om dirigenttenester. Kommunestyret vedtok nye, samordna betalingssatsar frå 1.8.20. Skolekorps betalar 50% av kostnadene, medan lag og organisasjonar for vaksne betalar 80 % av kostnadene. Barn og unge er ei prioritert målgruppe i kulturskolen, så det er lite omfang på sal av dirigenttenester til vaksne. Auker vi frå 80 til 100 % for vaksne frå 1.1.21 vil vi få ei meirinntekt på kr 55 000 på årsbasis.


Side 204 av 251




Nedleggelse av Skarbøvik musikkverksted Skarbøvik musikkverksted vart avvikla pr. 1.8.2020, etter vel 20 års drift. Musikkverkstaden er innreidd etter lydstudioforskrifta, og har vore nytta som øvingslokale for unge musikarar og band.

Nedskjæring i undervisningsstilling - 1,2 årsverk Det er lagt inn ei innsparing på 1,2 årsverk på musikk. Dette inneber at vi reduserer tilbodet innafor pianoundervisning med 1 årsverk, pluss at vi reduserer 0,2 årsverk på administrasjon. I og med at Fagerlia vgs. har redusert kjøp av undervisningstenester frå kulturskolen, må vi kutte i stillingar for å hente inn igjen inntektstapet.

I utgangspunktet var det planlagt å omdisponere desse stillingsressursane til m.a. dans, teater og visuell kunst. I tillegg til at vi har lange ventelister her, ønsker vi å kunne gi tilbod fleire stader i den nye storkommunen. Teater har vi t.d. berre i sentrum.

Redusert bruk av private bilar og instrument i tenesta Kulturskolen har desentralisert undervisning, dvs. at mange elevar får undervisning i den skolekrinsen dei høyrer til. Det igjen medfører at kulturskolelærarane er avhengig av bil for å kunne utføre jobben sin,og kommunen må betale godtgjersle (i tillegg til km.godtgjersle) til den tilsette som stiller med eigen bil. (I dag er godtgjersla på 13 700 kr/år dersom ein nyttar eigen bil 5 dagar i veka.)

I dag har kulturskolen tilgang korkje til eigne bilar, leasa bilar eller bildelingsordning. Dersom arbeidsgjevar kan stille bil til disposisjon, vil vi kunne redusere utgiftene til godtgjersle.


Side 205 av 251

Det same gjeld bruk av eige instrument i tenesta. Dersom arbeidgjevar kan investere i instrument som arbeidstakarane bruker i undervisninga, vil vi kunne redusere omfanget av godtgjersle for bruk av private instrument i tenesta (jf. særavtale).

Sal av undervisningstenester til vidaregåande skole Ålesund kulturskole har hatt ein samarbeidsavtale med Fagerlia vgs. undervisningstenester til instrumentalopplæring (MDD) sidan 1992. Fylkeskommunen kjøper desse tenestene til kostpris, dvs. at kommunen får refundert krone for krone. Omfanget har vore ca. 6 årsverk.

I (gamle) Ålesund har denne tenesta vore ført på eit eige ansvar i rekneskapen og på funksjon 383 kulturskole, men frå 2020 blir budsjettet for undervisningstenester til vidaregåande skule flytta frå funksjon 383 til 285.

Statistikk og KOSTRA-tal tar ofte utgangspunkt i brutto driftsutgifter, og ved å bruke funksjon 383 har også har løns- og driftutgiftene for vidaregåande skole vorte tatt med i reknestykket for kulturskoledrifta. Dette slår negativt ut for oss fordi det ser ut til at vi drifter dyrare enn vi faktisk gjer; tala viser dermed at vi har høgare driftsutgifter pr. elev, at vi bruker meir enn gjennomsnittet for samanliknbare kommunar osv.

Kultur og fritid

Driftsbudsjett



Overføringsutgifter 894 919 919 919 919 Finansutgifter 1 000 0 0 0 0 Sum Driftsutgifter 58 404 55 002 55 092 55 092 55 092 Driftsinntekter Salgsinntekter -10 049 -10 329 -10 329 -10 329 -10 329 Refusjoner -2 309 -2 374 -2 374 -2 374 -2 374 Overføringsinntekter -8 -8 -8 -8 -8 Sum Driftsinntekter -12 367 -12 711 -12 711 -12 711 -12 711 Sum 46 037 42 291 42 381 42 381 42 381


Side 206 av 251



2020 2021 2022 2023 2024 Kultur og fritid 46 037 42 291 42 381 42 381 42 381 Sum 46 037 42 291 42 381 42 381 42 381 Fordeling per tjeneste Beløp i 1000 Opprinnelig


2020 2021 2022 2023 2024 Administrasjon 1 670 1 254 1 344 1 344 1 344 Aktivitetstilbud barn og unge 3 136 3 200 3 200 3 200 3 200 Aktiviserings- og servicetjenester overfo 200 -617 -617 -617 -617 Muséer 1 1 1 1 1 Idrett og tilskudd til andres idrettsanle 3 725 3 782 3 782 3 782 3 782 Kommunale idrettsbygg og -anlegg 22 400 19 654 19 654 19 654 19 654 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til a 4 342 4 410 4 410 4 410 4 410 Kommunale kulturbygg 10 563 10 606 10 606 10 606 10 606 Sum 46 037 42 291 42 381 42 381 42 381 Driftsbudsjett med endringer Beløp i 1000 Økonomiplan Avdeling 2021 2022 2023 2024 Opprinnelig budsjett 45 365 45 365 45 365 45 365

Sum Tekniske justeringer 1 071 1 071 1 071 1 071 Tidligere vedtatte tiltak Sum Tidligere vedtatte tiltak 0 0 0 0


Omstilling og effektivisering Innsparing - annonsering Kultur og


Innsparing - Draumesommar Kultur og medborgerskap

-800 -800 -800 -800


-20 -20 -20 -20


-75 -75 -75 -75

Innsparing / ubrukte fondsmidler Kultur og medborgerskap

-1 000 -1 000 -1 000 -1 000


-220 -220 -220 -220


-20 -20 -20 -20


-90 0 0 0

Strukturendring i forvaltning og drift av de kommunale idrettshallene


-1 900 -1 900 -1 900 -1 900


Ramme 2021-2024 42 291 42 381 42 381 42 381 Sammendrag budsjett


Side 207 av 251

Tidligere vedtatte tiltak Fargespill Korrigeringer i forhold til vedtak.


Innsparing - Draumesommar

Draumesommar er eit ferietilbod for alle barn mellom 6 og 16 år som bur i Ålesund kommune og som ikkje har så mange planar for sommaren.

Gjennom heile sommaren er det tilbod om fleire ulike leiropplegg med svært varierande innhald, men med kunst, kultur og natur som utgangspunkt. Dei fleste aktivitetane kan tilpassast ulike behov.

Tilbodet har eksistert i Ålesund i over 25 år. Leiarane som deltar er høgt kvalifiserte innan friluftsliv, kunst, kultur og sosialt arbeid, og er levande opptatt av å gi alle barn ei trygg og uforgløymeleg oppleving.

Dette er eit tiltak som ikkje er lovpålagt, men som virker førebyggande og som er med på å styrke livskvalitet for mange familiar kvart år.





Side 208 av 251

Strukturendring i forvaltning og drift av de kommunale idrettshallene Tiltaket innebærer opphør av avtale med fire idrettslag samt bortfall av årlig tilskudd til de samme idrettslagene. Dette innebærer en omstrukturering av forvaltning og drift av noen av idrettshallene.

Parken Kulturhus - Inventar Investeringstiltak planlagt i 2020 ved Parken kulturhus har vore vedteke i tidlegare økonomiplan, men midlene står ubenytta og ønskast vidareført til bruk i 2021.Dette gjeld trådlaust mikrofonsystem og nye stoler.

Det er eit prekært behov for å skaffe nytt trådlaust mikrofonsystem, då frekvensane for det gamle systemet blei utfasa på nasjonal basis i slutten av 2019. Vi leiger i dag eit stort antall trådlause mic’ar frå privat leverandør til en månadspris som vi ikkje lenger kan tåle, og vi kjem ikkje utanom å kjøpe nytt.

I tillegg er det i fleire år planlagt utskifting av stoler i Parken kulturhus og ein er no i gong med anskaffelsesprosessen saman med ÅKE og innkjøpsavdelinga. Investeringa vil ikkje bli landa i 2020.


Side 209 av 251


Driftsbudsjett



Overføringsutgifter -17 798 16 506 16 506 16 506 16 506 Finansutgifter 82 303 80 380 80 380 80 380 80 380 Sum Driftsutgifter 449 599 478 258 477 004 475 683 474 581 Driftsinntekter Salgsinntekter -350 350 -362 518 -362 538 -362 558 -362 578 Refusjoner -10 949 -10 862 -10 862 -10 862 -10 862 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -12 263 -18 742 -18 742 -18 742 -18 742 Sum Driftsinntekter -373 562 -392 123 -392 143 -392 163 -392 183 Sum 76 037 86 136 84 862 83 521 82 399 Fordeling per ansvarsområde



2020 2021 2022 2023 2024 Fagstab miljø, by- og stadsutvikling -7 837 17 678 16 361 15 020 13 898 Vatn og avløp -1 720 -2 602 -2 602 -2 602 -2 602 Veg og grønt 52 533 45 063 45 063 45 063 45 063 Plan, byggesak og geodata 33 061 25 997 26 040 26 040 26 040 Sum 76 037 86 136 84 862 83 521 82 399


Side 210 av 251



2020 2021 2022 2023 2024 Administrasjon -6 689 22 191 20 874 19 533 18 411 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltnin 23 434 23 967 23 967 23 967 23 967 Diverse fellesutgifter 41 -1 427 -1 447 -1 467 -1 487 Interne serviceenheter -25 106 -25 937 -25 937 -25 937 -25 937 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansv 4 981 1 956 1 956 1 956 1 956 Plansaksbehandling 456 10 592 10 592 10 592 10 592 Byggesaksbehandling og eierseksjonering 14 112 2 317 2 317 2 317 2 317 Kart og oppmåling 11 222 8 446 8 446 8 446 8 446 Eierseksjonering 440 450 450 450 450 Landbruksforvaltning og landbruksbasert n 3 043 2 327 2 370 2 370 2 370 Samferdselsbedrifter/transporttiltak -1 422 -2 993 -2 993 -2 993 -2 993 Kommunale veier 37 742 32 681 32 681 32 681 32 681 Rekreasjon i tettsted 9 276 8 437 8 437 8 437 8 437 Produksjon av vann 12 649 15 729 15 739 15 749 15 759 Distribusjon av vann -37 377 -16 003 -16 003 -16 003 -16 003 Avløpsrensing 25 755 23 345 23 355 23 365 23 375 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann -68 736 -24 048 -24 048 -24 048 -24 048 Tømming av slamavskillere, septiktanker o 47 0 0 0 0 Innsamling, gjenvinning og sluttbehandlin 5 657 -308 -308 -308 -308 Naturforvaltning og friluftsliv 1 307 1 338 1 338 1 338 1 338 Idrett og tilskudd til andres idrettsanle 0 -153 -153 -153 -153 Kommunale idrettsbygg og -anlegg 1 400 1 429 1 429 1 429 1 429 Renter/utbytte og lån (innlån og utlån) 62 929 1 800 1 800 1 800 1 800 Interne finansieringstransaksjoner 876 0 0 0 0 Sum 76 037 86 136 84 862 83 521 82 399


Side 211 av 251

Beskrivelse av område Kommunalområdet er organisert med tre verksemder i tillegg til kommunalsjef, assisterande kommunalsjef og fagstab., til saman rundt 200 årsverk.

Kommunalområdet sitt ansvar omfattar forvaltning og utøving av mynde knytt til land- og sjøareal i kommunen. Det er samansett av til dels svært ulike tenesteområde, som er gjensidig avhengige av kvarandre for å kunne levere effektive og gode tenester. Samstundes er desse arbeidsområda heilt sentrale for korleis vi byggjer, utviklar og formar våre fysiske omgjevnadar; både i by- og tettstadsområda og i dei mindre tettbygde delane av kommunen.

Oppgåver som arealplanlegging (områdeplanar og detaljregulering), byggesakshandsaming, geodata, eigedomsinformasjon og landbruk er representert med eigne fagavdelingar. Det same gjeld planlegging, vedlikehald og utbygging av tekniske infrastruktur for vatn og avløp (VA) og veg- og grøntareal (VGA).

Kommunalområdet har ei rekke oppgåver med grenseflater mot oppgåvene til andre delar av kommuneorganisasjonen, kommunale foretak og selskap. Dette føresett god samhandling og dialog internt og med innbyggjarar, næringsliv og andre fag- og undervisningsmiljø.

Kommunalområdet skal bidra til ein effektiv arealpolitikk som reduserer transportbehov og som i minst mogleg grad legg beslag på urørt areal og som i størst muleg grad utnyttar eksisterande infrastruktur. Vidare må leidningsnett for vatn og avløp utbetrast og reinsegraden for avløpsvatn aukast. Sjølv om vi har god tilgjenge til grøntområde og naturområde, så er det ei utfordring å opparbeide og halde ved like parkar, uterom, turstiar og andre offentleg tilrettelagde område.

Det er òg ei utfordring å ta i bruk digitale verktøy for betre dialog med innbyggjarar, kundar og samarbeidsparter. Betre datafangst og datagrunnlag blir viktig framover saman med utvikling av geografisk relatert informasjon.



Side 212 av 251


Sum Tekniske justeringer -1 415 -1 415 -1 415 -1 415 Tidligere vedtatte tiltak Korrigering av tidligere vedtatt ramme Miljø, by- og

stadsutvikling 1 948 1 948 1 948 1 948

Andre tiltak Miljø, by- og stadsutvikling

21 562 21 562 21 562 21 562


Konsekvensjustert ramme 97 883 97 883 97 883 97 883 Omstilling og effektivisering "Generell innkjøpsstopp " kommunalområde MBS


-1 500 -1 500 -1 500 -1 500

Arbeid grunnseksjonen for ÅKE Miljø, by- og stadsutvikling

-600 -600 -600 -600

Arbeid grunnseksjonen mot investeringsprosjekt


-800 -800 -800 -800

Arbeid med "Gangstøvik" - prosjektet (Investering)


-300 -300 -300 -300

Arbeid med "Renere Fjord" - prosjektet (Investering)


-500 -500 -500 -500

Bemanningsreduksjon med en stilling i avdeling for geodata


-726 -726 -726 -726

Bemanningsreduksjon med en stilling i byggesaksavdelinga


-832 -832 -832 -832

Bemanningsreduksjon med en stilling i landbruksavdelinga


-769 -726 -726 -726

Bemanningsreduksjon med en stilling i oppmålingsavdelinga


-726 -726 -726 -726

Bemanningsreduksjon med en stilling i planavdelinga


-792 -792 -792 -792

Bemanningsreduksjon med ytterligere en stilling i avdeling for geodata


-726 -726 -726 -726

Bemanningsreduksjon med ytterligere en stilling i oppmålingsavdelinga


-726 -726 -726 -726

Forventa naturleg avgang, evt. oppseiingar Miljø, by- og stadsutvikling

-700 -2 017 -3 358 -4 480

Førebuingsarbeid av sentrumstiltak i Bypakken, gateterminal, sørsideplan, Campus mv. (Investeringer)


-300 -300 -300 -300

Generell reduksjon i driftskostnadar Miljø, by- og stadsutvikling

-1 000 -1 000 -1 000 -1 000

Mogeleg innsparing - gatelys private anlegg Miljø, by- og stadsutvikling

-150 -150 -150 -150

Mogleg innsparing - gatelys begrensa vedlikehald


-400 -400 -400 -400

Mogleg innsparing - gatelys langs fylkes og riksveg med refusjon


-750 -750 -750 -750

Mogleg innsparing - gatelys på fylkesvegar utan refusjon


-1 000 -1 000 -1 000 -1 000

Mogleg innsparing - reduksjon av blomster og stell av grønne areal i Ålesund sentrum


-200 -200 -200 -200

Mogleg innsparing - reduksjon av vedlikehaldsutgifter veg og grønt


-800 -800 -800 -800

Mogleg innsparingstiltak - Dreiing av innsats mot sjølvkostområde for oppfølging av graveløyve


-550 -550 -550 -550

Mogleg innsparingstiltak - gatelys private vegar


-1 000 -1 000 -1 000 -1 000


Side 213 av 251

Mogleg innsparingstiltak - reduksjon av kosting i Ålesund sentrum


-200 -200 -200 -200

Mogleg innsparingstiltak - reduksjon av tilbod i sentrum arrangement


-300 -300 -300 -300

Mogleg innsparingstiltak - reduksjon bosstømming (VGA)


-350 -350 -350 -350

Reduksjon innsparingstiltak Miljø, by- og stadsutvikling

12 000 12 000 12 000 12 000

Redusere / forskyve investeringer i kommunalområde MBS


-1 500 -1 500 -1 500 -1 500

Redusere budsjett for kjøp av konsulenttjenester til taksering av eiendommer


-1 100 -1 100 -1 100 -1 100

Tilsetjingsstopp i delar ov kommunalområde som ikkje er omfatta av sjølvkostområdet


-1 000 -1 000 -1 000 -1 000

Økt inntjening fra investeringsprosjekt, (VGA-forvaltning)


-1 850 -1 850 -1 850 -1 850

Økt inntjening fra investeringsprosjekt, Trafikk og miljø (VGA)


-500 -500 -500 -500

Økte gebyrinntekter fra plansaksbehandling som følge av at flere private reguleringsplaner blir behandlet innenfor fristene for slik saksbehandling.


-1 100 -1 100 -1 100 -1 100

Sum Omstilling og effektivisering -11 748 -13 022 -14 363 -15 485 Nye tiltak Avdelingsingeniør - prosjektoppfølging - Prosjektering og utbygging


830 830 830 830

Kjøp av nye Powel moduler Miljø, by- og stadsutvikling

400 400 400 400

Motpost VA tiltak - finansiert sjølvkost Miljø, by- og stadsutvikling

-8 264 -8 284 -8 304 -8 324

Ny driftsoperatør vann ytre Miljø, by- og stadsutvikling

587 587 587 587

Ny driftsoperatør vatn og avløp, indre/nordre Miljø, by- og stadsutvikling

587 587 587 587

Ny stilling - kontroll/tilsyn - avd. Ledningsdata og myndighetsutøvelse


720 720 720 720

Ny stilling - kontrollør/inspektør Miljø, by- og stadsutvikling

720 720 720 720

Ny stilling - tilsyn spredt avløp Miljø, by- og stadsutvikling

720 720 720 720

Ny stilling porteføljestyring Hovedplan Miljø, by- og stadsutvikling

800 820 840 860

Ny stilling porteføljestyring prosjekt Miljø, by- og stadsutvikling

1 000 1 000 1 000 1 000

Ny stilling Rådgiver Hovedplan Miljø, by- og stadsutvikling

1 000 1 000 1 000 1 000

Ny stilling VA Hovedplan Miljø, by- og stadsutvikling

800 800 800 800

Pott for opprydding forurensning/opprydding herreløst avfall


100 100 100 100

Sum Nye tiltak 0 0 0 0 Nye tiltak og realendringer -11 748 -13 022 -14 363 -15 485

Ramme 2021-2024 86 136 84 862 83 521 82 399 Sammendrag budsjett Kommunalområdet sine kostnadar er samansett av lønskostnadar, ordinære driftsutgifter, og kostnadar knytt til investeringar i form av kalkulatoriske renter og avskrivingar. Samla kostnad utgjer i underkant av 500 millionar kroner. Kommunalområdet er i stor grad finansiert gjennom sjølvkost slik at framlegget


Side 214 av 251

til budsjett berre utgjer ei netto utgift på ca. kr 86 millionar. Dette utgjer ca. 17 % av kommunalområdet sine kostnadar.

Etter kommunesamanslåinga viste kommunalområdet sitt behov ei budsjettramme på ca. 100 millionar basert på budsjetta i dei gamle kommunane for 2019. Gjennomføring av tiltak har medført at ein i 2021 har lagt til grunn ei ramme som ligg ca. 14 % under dette. Dette arbeidet har vore svært krevjande, og det vil vere vanskelig å halde eit så lågt nivå over tid med tanke på eit forsvarleg tenestenivå.



Side 215 av 251



Borgundfjordprosjektet "Renere fjord" 6 200 137 000 68 000 1 450 212 650

BRM-prosjekt Kiperviktorget 15 000 0 0 0 15 000

Eigenandel spelemidlar og oppgradering av

grøntanlegg 3 000 3 000 3 000 3 000 12 000

Felles avløpsrenseanlegg på Kvasnes, Sula

kommune 40 000 80 000 120 000 200 000 440 000

Fornying av avløpsrenseanlegg 11 000 28 000 25 500 8 000 72 500

Forurensa grunn - Gassverktomta 9 500 12 000 0 0 21 500

Gang og sykkelveg Indre 3 000 0 0 0 3 000 Gang og sykkelveg

Nordre 22 350 0 0 0 22 350

Gatelys 5 500 5 500 5 500 5 500 22 000 Generelle investeringar

hovudplan (VA) 71 150 98 100 88 500 61 200 318 950

Grunnerverv 1 000 1 000 1 000 2 000 5 000 Kartverk 2 250 0 0 0 2 250

Kjøp av biler 0 0 -500 0 -500 Leidningsfornying og

separering (VA) 91 300 86 600 53 600 45 000 276 500

Lukking deponi Gangstøvika 15 000 7 370 0 0 22 370

Marine grunnkart 934 934 0 0 1 868 Maskiner, utstyr o.l. til

produksjons- og driftsavdelingane

4 500 4 500 4 500 4 500 18 000

Nytt vassbehandlingsanlegg /

reservevassforsyning / Brusdalsvatnet

40 000 60 000 80 000 180 000 360 000

Oppgradering av grøntanlegg 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000

Oppgradering av veganlegg, hovudplan –

Ytre 23 000 23 000 23 000 23 000 92 000

Oppgradering av veganlegg, Hovudplan

indre/nordre 12 000 12 000 12 000 12 000 48 000

Oppgradering leikeplassar 3 000 3 000 3 000 3 000 12 000

Sanering av kommunale direkteutslepp (Avløp) 23 200 14 300 14 000 4 000 55 500

Statleg sikra friluftsområde -

Eigenandel 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000

Trafikksikring Indre 4 500 16 500 0 0 21 000 Trafikksikring Nordre 6 250 0 0 0 6 250

Trafikksikring Ytre 4 500 4 500 4 500 4 000 17 500 Tursti ytre 5 000 5 600 5 000 5 000 20 600

Utbetring av skadar på Terøy bru, Søvik 6 000 3 000 0 0 9 000

Utstyr 0 550 250 0 800 Veg Indre 3 250 2 700 0 0 5 950


Side 216 av 251

Sum Miljø, by- og stadsutvikling 436 384 613 154 514 850 565 650 2 130 038

Tidligere vedtatte tiltak Korrigering av tidligere vedtatt ramme Tiltak for at ramma til Vatn og avløp skal gå i balanse mot budsjett.


"Generell innkjøpsstopp " kommunalområde MBS Kommunalområdet Miljø By- og Stadutvikling er pålagt å legge fram innsparingstiltak på nærare 24 million i budsjett for 2021. Det tilsvarar 25 % reduksjon i drifta til kommunalområdet.

Eit tiltak er å sette på bremsa i forhold til innkjøp . Det er ikkje spesifisert på artsnivå

Arbeid grunnseksjonen for ÅKE Kommunalområdet er bedt om å foreslå innsparingstiltak tilsvarende ca. 24 millionar kroner.

- Generelt om bakgrunnen

- Innsparing i verkesemda/fagstaben andel

- Dette er eitt av tiltaka

Av dette er virksomhet for plan, bygg og oppmåling bedt om å konkretisere innsparingstiltak tilsvarende 7 million kroner. Utgifter i virksomheten er i hovedsak lønnsutgifter og innsparingskravet er derfor i hovedsak imøtekommet med å foreslå en reduksjon på 7 stillinger i virksomheten, tilsvarende 5,25 million kroner i lønnsutgifter når en også regner med pensjonsutgifter og arbeidsgiveravgift. Dette tiltaket er en av disse stillingene.

Bemanningsreduksjon med en stilling i avdeling for geodata Kommunalområdet Miljø By- og Stadutvikling er pålagt å legge fram innsparingstiltak på nærare 24 million i budsjett for 2021. Det tilsvarar 25 % reduksjon i drifta til kommunalområdet.

Av dette er verksemda for plan, byggesak og geodata bedt om å konkretisere innsparingstiltak tilsvarande 7 million kroner.

Utgifter i verksemda er i hovudsak lønsutgifter og innsparingskravet er derfor i hovudsak kome i møte med forslag om reduksjon på 7 stillinger . Det tilsvarer 5,25 million kroner i lønsutgifter når ein også reknar med pensjonsutgifter og arbeidsgiveravgift.


Side 217 av 251

Dette tiltaket er ei av stillingane.

Bemanningsreduksjon med en stilling i byggesaksavdelinga Kommunalområdet Miljø By- og Stadutvikling er pålagt å legge fram innsparingstiltak på nærare 24 million i budsjett for 2021. Det tilsvarar 25 % reduksjon i drifta til kommunalområdet.




Bemanningsreduksjon med en stilling i landbruksavdelinga Kommunalområdet Miljø By- og Stadutvikling er pålagt å legge fram innsparingstiltak på nærare 24 million i budsjett for 2021. Det tilsvarar 25 % reduksjon i drifta til kommunalområdet.




Bemanningsreduksjon med en stilling i oppmålingsavdelinga Kommunalområdet Miljø By- og Stadutvikling er pålagt å legge fram innsparingstiltak på nærare 24 million i budsjett for 2021. Det tilsvarar 25 % reduksjon i drifta til kommunalområdet.





Side 218 av 251

Bemanningsreduksjon med en stilling i planavdelinga Kommunalområdet Miljø By- og Stadutvikling er pålagt å legge fram innsparingstiltak på nærare 24 million i budsjett for 2021. Det tilsvarar 25 % reduksjon i drifta til kommunalområdet.




Bemanningsreduksjon med ytterligere en stilling i avdeling for geodata Kommunalområdet Miljø By- og Stadutvikling er pålagt å legge fram innsparingstiltak på nærare 24 million i budsjett for 2021. Det tilsvarar 25 % reduksjon i drifta til kommunalområdet.




Bemanningsreduksjon med ytterligere en stilling i oppmålingsavdelinga Kommunalområdet Miljø By- og Stadutvikling er pålagt å legge fram innsparingstiltak på nærare 24 million i budsjett for 2021. Det tilsvarar 25 % reduksjon i drifta til kommunalområdet.




Mogeleg innsparing - gatelys private anlegg Kommunalområdet Miljø By- og Stadutvikling er pålagt å legge fram innsparingstiltak på nærare 24 million i budsjett for 2021. Det tilsvarar 25 % reduksjon i drifta til kommunalområdet.


Side 219 av 251

Av dette er verksemda for Veg-grønt og anlegg bedt om å konkretisere innsparingailsvarande omlag på 10 million.

Dersom det skal realiserast vil det ha store konsekvensar for tenestetilbudet.

Dette er eit av tiltaka som kan gi innsparing :

Verksemd for veg, grønt og anlegg subsidierer i dag direkte fleire private anlegg med kostnader både til straum, drift og vedlikehold. Dette gjelder turløyper og skiløyper som i utgangspunktet er eigd av idrettslag og organisasjonar. Eit alternativ til denne praksisen er at desse laga søkjer om støtte til sine anlegg på vanleg måte.

Mogleg innsparing - gatelys begrensa vedlikehald Kommunalområdet Miljø By- og Stadutvikling er pålagt å legge fram innsparingstiltak på nærare 24 million i budsjett for 2021. Det tilsvarar 25 % reduksjon i drifta til kommunalområdet.




For å senke utgiftene på dei kommunle gatelysa kan det innførast begrensningar i reparasjon og pæreskift på gatenettet som er i prioritet B. Dette gjelder bustadgater og vegnett utan stor trafikk. Det er i dag allereie lite prioritert, men kan gå ut heilt. Faktiske innsparingskostnadar knytt til dette tiltaket er usikkert med tanke på den omfattande utskiftinga til LED, men estimert reduksjon er omlag 400 000. Estimerte kostnadar til drift og vedlikehald av kommunalt gatelysnett er omlag 4 mill. totalt. Tiltaket kan berre gjennomførast kortsiktig.

Hovudvegnettet, kryss og gang og sykkelvegnettet vil vere i prioritet A.

Mogleg innsparing - gatelys langs fylkes og riksveg med refusjon Kommunalområdet Miljø By- og Stadutvikling er pålagt å legge fram innsparingstiltak på nærare 24 million i budsjett for 2021. Det tilsvarar 25 % reduksjon i drifta til kommunalområdet.





Side 220 av 251

Ålesund kommune går i dag med eit underskudd driftsbudsjettet på gatelysnettet som vi får refusjon for frå Fylkeskommunen og Statens vegvesen. I tillegg er mykje av dette nettet modent for rehabilitering, noko som vil medføre store kostnader på investeringssida for kommunen dei komande åra. Arbeid med å føre dette gatelyset over til fylket og staten vil føre til ein reduksjon i utgifter. Kostnadar knytta til å gjennomføre dette er usikre, spesielt med tanke på dei krava som fylket og staten sett til anlegg som dei skal ta over langs sitt vegnett. Her må det også avklarast i kva grad kommunen kan nytte midlar til ei slik oppgradering før overtaking, i tillegg til at eigarskapet på gatelysa må avklarast med netteigarar.

Mogleg innsparing - gatelys på fylkesvegar utan refusjon Kommunalområdet Miljø By- og Stadutvikling er pålagt å legge fram innsparingstiltak på nærare 24 million i budsjett for 2021. Det tilsvarar 25 % reduksjon i drifta til kommunalområdet.




Ålesund kommune dekker i dag utgifter til gatelys langs fylkesveger som kommunen ikkje får refusjon for. Dette er langs vegar med lite trafikk og også gatelys som ikkje tilfredsstiller dei tekniske krava langs vegar med meir trafikk. Det totale kostnadsomfanget i heile kommunen er ikkje kartlagt i detalj, i ytre utgjer desse gatelysa omlag 700 000 i året, og i indre / nordre estimert til minst 300 000. Kommunen kan velje å slå av desse lysa, ev. oppgradere deler av det til standard for overtaking til fylket, dersom dette let seg gjere med kommunale innvesteringsmidlar. Dette vil vere svært upopulært for dei som vert råka av mørklagde vegar i dei delane av kommunen med lite busettnad. Eigarskap til gatelysa må avklarast dersom noko av dette gatelysnettet skal kunne overførast til fylkeskommunen.

Mogleg innsparing - reduksjon av blomster og stell av grønne areal i Ålesund sentrum Kommunalområdet Miljø By- og Stadutvikling er pålagt å legge fram innsparingstiltak på nærare 24 million i budsjett for 2021. Det tilsvarar 25 % reduksjon i drifta til kommunalområdet.





Side 221 av 251

For å møte kravet om innsparingar innanfor fagområdet kan det reduserast skjøtsel av blomster og plantar / tre i Ålesund sentrum. Dette vil medføre at det vil vere endå ferre stadar med blomster, og nokre områder vil stå nærast heilt utan drift. Det er i dag samme nivå på skjøtsel av grønne områder i gamle Ålesund som under innsparing og Robek. Det vil seie at det er minimalt med skjøtsel og klipp på friområder, og lite å hente på innsparingar her utan å gå drastisk utover tilbodet på badeplassar og leikeplassar som er i aktiv bruk i dag. Det vil også vere vanskeleg å omprioritere dei interne ressurasane som har dette som arbeid i dag, på ein slik måte at det vil skape inntening til verksemda.

Mogleg innsparing - reduksjon av vedlikehaldsutgifter veg og grønt Kommunalområdet Miljø By- og Stadutvikling er pålagt å legge fram innsparingstiltak på nærare 24 million i budsjett for 2021. Det tilsvarar 25 % reduksjon i drifta til kommunalområdet.




For å møte kravet om innsparing på området kan budsjetterte kostnader for vedlikehold av infrastruktur, som ikkje er planlagt, reduserast. Dersom det likevel dukkar opp behov som må løysast av omsyn til sikkerheit, og som det ikkje er dekkning for på andre postar i budsjettet, vil det eventuelt skje ei overskriding. Det har enno ikkje skjedd at ikkje det har vore behov for desse midlane, og usikkerheit knytt til dei totale kostnadane innanfor veg og grønt er fortsatt stor.

Mogleg innsparingstiltak - Dreiing av innsats mot sjølvkostområde for oppfølging av graveløyve Kommunalområdet Miljø By- og Stadutvikling er pålagt å legge fram innsparingstiltak på nærare 24 million i budsjett for 2021. Det tilsvarar 25 % reduksjon i drifta til kommunalområdet.




Det er i dag to heile stillingar som er budsjettert til å arbeide med oppfølging av gravemeldinger på fulltid. Vi kan dreie fokuset på tenestene våre til å auke oppfølging av gravearbeidet, dette kan maksimalt vere 0,5 stilling, og vil kanskje vere vanskeleg å kombinere fullt ut med dreiing av arbeid mot investering. Fordeler med dette tiltaket er at vi får satt av meir ressursar til sårt trengt oppfølging av det gravearbeidet som foregår på det kommunale vegnettet, som estimert fører til minst 10 % av forringelsen av vegnettet i kommunen. Ulempen med denne dreiinga er at det vil gå utover oppfølging av egne og eksterne driftsoppgåver, også herunder å svare ut og følge opp ulike innmeldingar frå publikum.


Side 222 av 251

Mogleg innsparingstiltak - gatelys private vegar Kommunalområdet Miljø By- og Stadutvikling er pålagt å legge fram innsparingstiltak på nærare 24 million i budsjett for 2021. Det tilsvarar 25 % reduksjon i drifta til kommunalområdet.




I samband med kartlegging av utgifter på gatelysnettet ser vi at det i gamle Ålesund kommune vert bruk rundt 1 mill. på gatelys på det private vegnettet. I kva omfang dette har i indre / nordre er enno ikkje kartlagt. Det er langt frå alle private vegar som har denne tenesten frå kommunen, og det er slik ei ulik fordeling til kommunen sine innbyggarar. For å få til denne innsparinga vil ein måtte koste ombygging av gatelysnettet. Eigarskapet til gatelyset må også formelt vere avklara.

Mogleg innsparingstiltak - reduksjon av kosting i Ålesund sentrum Kommunalområdet Miljø By- og Stadutvikling er pålagt å legge fram innsparingstiltak på nærare 24 million i budsjett for 2021. Det tilsvarar 25 % reduksjon i drifta til kommunalområdet.




Som følge av krav om innsparing på området er det eit mogeleg tiltak å redusere kosting i sentrumsgatene. Som følge av trafikken er dette noko som må gjerast etter vanleg arbeidstid, og er dermed eit dyrt tiltak. Det er fleire ulemper med å redusere kostinga. Mindre kosting vil medføre fleire tette sluker og mulig økte kostnader til sluktøyming, samt problemer på felles avløpet i sentrumsgatene. Dette igjen medfører risiko for oversvømmelser og tilbakeslag, noko som koster kommunen dyrt. Ein reduksjon vil også medføre at det vil vere meir støv og forureining i lufta, slik at kommunen kanskje ikkje vil klare å halde seg innanfor krava til luftkvalitet. I tillegg vil det verte meir søppel i gatene. Det er ikkje anbefalt å gjennomføre dette tiltaket.

Mogleg innsparingstiltak - reduksjon av tilbod i sentrum arrangement Kommunalområdet Miljø By- og Stadutvikling er pålagt å legge fram innsparingstiltak på nærare 24 million i budsjett for 2021. Det tilsvarar 25 % reduksjon i drifta til kommunalområdet.




Side 223 av 251


Verksemd for veg, grønt og anlegg bruker minst 300 000 årlig på offentlege arrangement og tilstellingar i sentrum. Dette er i hovudsak kostnadar knytt til juletre på St. Olavs plass og 17.mai feiring, men også mindre tilstellingar og markeringar. Kostadar til desse tilstellingane er i utgangspunktet ikkje knytta til tenestene vi skal levere på veg og friområder.


Kommunalområdet Miljø By- og Stadutvikling er pålagt å legge fram innsparingstiltak på nærare 24 million i budsjett for 2021. Det tilsvarar 25 % reduksjon i drifta til kommunalområdet.




Tidligare har Bingsa stått for tøyming av bossduknar satt opp ulike steder i gamle Ålesund kommune, både i bysentrum, men også særleg langs turvegnettet i dei privateigde delane av friluftsområda. I samband med at Bingsa no har vorte eit AS vert kostnaden for denne tenesta fakturert Ålesund kommune. Ein reduksjon på 350 000 vil medføre ca. 40% mindre bossdunkar i sentrum og på private friluftsområder. Å redusere antall tøymingar vil ikkje medføre ein reell reduksjon i kostnadar, då overfylte dunkar lett flyt ut over. Dette kan også verte eit problem med redusert antall dunkar, då det vil verte meir søppel per dunk der det er fleire dunkar i eit område. I tillegg er det høgre risiko for forsøpling, då folk kanskje lettare kaster frå seg søppel i omgjevnadane.

Reduksjon innsparingstiltak Kommunedirektøren ser at omstillinga for kommunalområdet miljø, stad- og byutvikling treng meir tid for å realisere effektiviseringvinstar. Utfordringsbilete er difor fordelt på nytt med grunnlag frå KOSTRA-analysen. Reduksjon i innsparingskravet er 12 mill. kroner.

Redusere budsjett for kjøp av konsulenttjenester til taksering av eiendommer Kommunalområdet Miljø By- og Stadutvikling er pålagt å legge fram innsparingstiltak på nærare 24 million i budsjett for 2021. Det tilsvarar 25 % reduksjon i drifta til kommunalområdet.



Side 224 av 251


Oppmålingsavdelinga har ansvar for taksering av eiendommer som benyttes som grunnlag for utligning av eiendomskatt. I budsjettet for 2020 er det avsatt 4,6 million kroner til denne aktiviteten. Av dette utgjør kjøp av eksterne konsulenttjenester til taksering 2,2 million kroner. Denne aktiviteten antas å bli redusert fra 2020 til 2021, og posten halveres derfor fra og med 2021.

Tilsetjingsstopp i delar ov kommunalområde som ikkje er omfatta av sjølvkostområdet Kommunalområdet Miljø By- og Stadutvikling er pålagt å legge fram innsparingstiltak på nærare 24 million i budsjett for 2021. Det tilsvarar 25 % reduksjon i drifta til kommunalområdet.






Midlertidig inndekking av reduksjon på ramme gjennom inntektsføring av egen innsats på investeringsprosjekt som vert gjennomført i egen eller andre sin regi, der resten av utgiftene vert dekka av investeringsrammene. Maksimalt 1,5 stilling kan dekkast inn på denne måten. Fordelen med denne løysinga kontra å la stillingar stå ubesatte, er at investeringstilltaka vil verte gjennomført, noko som vi ikkje kan klare utan tilsette. Ulempen med denne dreiinga er at det vil gå utover oppfølging av egne og eksterne driftsoppgåver, også herunder å svare ut og følge opp ulike innmeldingar frå publikum. Forutsetning for at tiltaket kan gjennomførast er at det er tilstrekkeleg investeringar til å sysselsette stillingane.

Økt inntjening fra investeringsprosjekt, Trafikk og miljø (VGA) Kommunalområdet Miljø By- og Stadutvikling er pålagt å legge fram innsparingstiltak på nærare 24 million i budsjett for 2021. Det tilsvarar 25 % reduksjon i drifta til kommunalområdet.


Side 225 av 251

Av dette er verksemda for Veg-grønt og anlegg bedt om å konkretisere innsparingstiltailsvarande omlag på 10 million.


Økte gebyrinntekter fra plansaksbehandling som følge av at flere private reguleringsplaner blir behandlet innenfor fristene for slik saksbehandling. Kommunalområdet Miljø By- og Stadutvikling er pålagt å legge fram innsparingstiltak på nærare 24 million i budsjett for 2021. Det tilsvarar 25 % reduksjon i drifta til kommunalområdet.



Gebyrinntekter fra plansaksbehandling økes med 1,1 million kroner. Antall godkjente private reguleringsplaner er kraftig redusert hvert år fra 2016 til 2019. Vi regner med en vesentlig økning i antall planer og gebyrinntektene fra slikt arbeid i 2021, og øker budsjettet fra 2 million kroner til 3,1 million kroner. Gebyrsatsene er kun tenkt økt med gjennomsnittlig kostnadsvekst i kommunen (deflatoren på 3 %), og inntektsveksten her i hovedsak beregnet å komme fra økt aktivitet.

Nye tiltak

Avdelingsingeniør - prosjektoppfølging - Prosjektering og utbygging Ny stilling for å øke kapasitet for oppfølging av investeringstiltak av VA-anlegg indre nordre

Kjøp av nye Powel moduler Nye Powel-moduler, f.eks. Water Alert. Slike moduler legger til rette for bedre planlegging og drift.

Ny driftsoperatør vann ytre Viktig med en hybridløsning som dekker behovet for vaktberedskap vannbehandlingsanlegget og fokus på lekkasjekontroll. Omstilling/avgang krever også opplæringskapasitet i avdelingen.


Side 226 av 251

Ny stilling - kontroll/tilsyn - avd. Ledningsdata og myndighetsutøvelse Denne stillingen er tenkt todelt.

Halvparten av stillingen er tenkt som ekstraressurs for kontrollør/inspektør stillingen (50/50 vann og avløp) som finnes i dag. Både på grunn av økt arbeidsmengde etter kommunesammenslåingen og som en langtidsplan for overføring av kunnskap fra den som har disse arbeidsoppgavene i dag og som nærmer seg pensjonsalder. Aktuelle arbeidsoppgaver er oppfølging av vannmålere og tilbakestrømsventiler, rørleggerkontroll inkl. fysiske kontroller og registrering av data, administrere Powel private anlegg og følge opp og veilede rørleggere. Dette må være en rørleggermester eller en VVS ingeniør med rørleggerbakgrunn.I dag er vi veldig sårbare, i f.eks i ferier og ved sykdom, ettersom disse oppgavene er tildelt en person. Det er også slik at oppgaver må bortprioriteres i dag pga manglende ressurser.

Den andre halvparten av stillingen er tenkt til kontroll/tilsyn av private anlegg som kommunen er pålagt av forurensningsregelverket å utføre. Vi har en 60% stillingsressurs til denne oppgaven fra før, men dette er for lite med tanke på antall private anlegg som skal kontrolleres hvert 5 år. Vi tar inn gebyr for denne tjenesten.

Hele stillingen kan gebyrfinansieres.

Ny stilling - kontrollør/inspektør Stillingen er tenkt som ekstraressurs for kontrollør/inspektør stillingen som finnes i dag. Både på grunn av økt arbeidsmengde og ansvarsområde etter kommunesammenslåingen og som en langtidsplan for overføring av kunnskap fra den som har disse arbeidsoppgavene i dag og som nærmer seg pensjonsalder. Aktuelle arbeidsoppgaver er oppfølging av vannmålere og tilbakestrømsventiler, rørleggerkontroll inkl. fysiske kontroller og registrering av data, administrere "Powel private anlegg" og følge opp og veilede rørleggere. Dette må være en rørleggermester eller en VVS ingeniør med rørleggerbakgrunn. I dag er vi veldig sårbare, i f.eks i ferier og ved sykdom, ettersom disse oppgavene er tildelt en person. Det er også slik at oppgaver må bortprioriteres eller ligge på vent i dag pga. manglende ressurser. Stillingen vil finansieres 50/ 50 på vann og avløp (gebyrfinansiert gjennom selvkost).

Ny stilling - tilsyn spredt avløp Stillingen er tenkt til kontroll/tilsyn av private avløpsanlegg (f.eks slamavskillere) som kommunen er pålagt av forurensningsregelverket å utføre. Vi har en 60% stillingsressurs til denne oppgaven fra før, men dette er for lite med tanke på antall private anlegg (3225 stk) som skal kontrolleres hvert 5 år. Vi tar inn gebyr for denne tjenesten, så stillingen vil være gebyrfinansiert.

Ny stilling porteføljestyring Hovedplan Oppfølging av krav til utarbeidelse av felle hovedplan for Vatn og avløp Ålesund kommune


Side 227 av 251

Ny stilling porteføljestyring prosjekt Del av justering av organisasjonen for å øke leveransehastighet og kvalitet, samt forbedre prosjektledelsen i henhold til vedtak fra Kommunestyre.

Ny stilling Rådgiver Hovedplan Del av justering av organisasjonen for å øke leveransehastighet og kvalitet i henhold til vedtak fra Kommunestyre

Ny stilling VA Hovedplan Oppfølging av krav til utarbeidelse av felle hovedplan for Vatn og avløp Ålesund kommune

Pott for opprydding forurensning/opprydding herreløst avfall Det er behov for en pott som kan brukes til å bestille opprydding i forurensnings- og forsøplingssaker for herreløst avfall. Dette kan ikke belastes selvkostområdene.


Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart Beløp i 1000 Budsjett Økonomiplan 2020 2021 2022 2023 2024 Driftsutgifter Lønn 11 811 10 342 9 025 7 684 6 562 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon 1 915 -596 -596 -596 -596

Overføringsutgifter -21 263 12 307 12 307 12 307 12 307 Finansutgifter 0 -1 500 -1 500 -1 500 -1 500 Sum Driftsutgifter -7 537 20 554 19 237 17 896 16 774 Driftsinntekter Salgsinntekter 0 -2 568 -2 568 -2 568 -2 568 Refusjoner -300 -308 -308 -308 -308 Sum Driftsinntekter -300 -2 876 -2 876 -2 876 -2 876 Sum -7 837 17 678 16 361 15 020 13 898



Side 228 av 251


Økonomiplan

2020 2021 2022 2023 2024 Fagstab miljø, by- og stadsutvikling -7 837 17 678 16 361 15 020 13 898 Sum -7 837 17 678 16 361 15 020 13 898 Fordeling per tjeneste Beløp i 1000 Opprinnelig


2020 2021 2022 2023 2024 Administrasjon -12 110 17 776 16 459 15 118 13 996 Interne serviceenheter 776 793 793 793 793 Plansaksbehandling 414 115 115 115 115 Byggesaksbehandling og eierseksjonering 400 409 409 409 409 Kart og oppmåling 455 465 465 465 465 Eierseksjonering 440 450 450 450 450 Samferdselsbedrifter/transporttiltak 0 -1 530 -1 530 -1 530 -1 530 Kommunale veier 434 -1 467 -1 467 -1 467 -1 467 Distribusjon av vann 887 702 702 702 702 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann 467 272 272 272 272 Innsamling, gjenvinning og sluttbehandlin 0 -308 -308 -308 -308 Sum -7 837 17 678 16 361 15 020 13 898


Side 229 av 251

Driftsbudsjett med endringer Beløp i 1000 Økonomiplan Avdeling 2021 2022 2023 2024 Opprinnelig budsjett -8 289 -8 289 -8 289 -8 289

Sum Tekniske justeringer 605 605 605 605 Sum Budsjettendringer inneværende år 0 0 0 0

Tidligere vedtatte tiltak Andre tiltak Miljø, by- og

stadsutvikling 21 562 21 562 21 562 21 562


Konsekvensjustert ramme 13 878 13 878 13 878 13 878 Omstilling og effektivisering "Generell innkjøpsstopp " kommunalområde MBS


-1 500 -1 500 -1 500 -1 500

Arbeid grunnseksjonen for ÅKE Miljø, by- og stadsutvikling

-600 -600 -600 -600

Arbeid grunnseksjonen mot investeringsprosjekt


-800 -800 -800 -800

Arbeid med "Gangstøvik" - prosjektet (Investering)


-300 -300 -300 -300

Arbeid med "Renere Fjord" - prosjektet (Investering)


-500 -500 -500 -500

Forventa naturleg avgang, evt. oppseiingar Miljø, by- og stadsutvikling

-700 -2 017 -3 358 -4 480

Førebuingsarbeid av sentrumstiltak i Bypakken, gateterminal, sørsideplan, Campus mv. (Investeringer)


-300 -300 -300 -300

Generell reduksjon i driftskostnadar Miljø, by- og stadsutvikling

-1 000 -1 000 -1 000 -1 000

Reduksjon innsparingstiltak Miljø, by- og stadsutvikling

12 000 12 000 12 000 12 000

Redusere / forskyve investeringer i kommunalområde MBS


-1 500 -1 500 -1 500 -1 500

Tilsetjingsstopp i delar ov kommunalområde som ikkje er omfatta av sjølvkostområdet


-1 000 -1 000 -1 000 -1 000

Sum Omstilling og effektivisering 3 800 2 483 1 142 20 Nye tiltak og realendringer 3 800 2 483 1 142 20

Ramme 2021-2024 17 678 16 361 15 020 13 898 Sammendrag budsjett Omstilling og effektivisering "Generell innkjøpsstopp " kommunalområde MBS Kommunalområdet Miljø By- og Stadutvikling er pålagt å legge fram innsparingstiltak på nærare 24 million i budsjett for 2021. Det tilsvarar 25 % reduksjon i drifta til kommunalområdet.

Eit tiltak er å sette på bremsa i forhold til innkjøp . Det er ikkje spesifisert på artsnivå

Arbeid grunnseksjonen for ÅKE Kommunalområdet er bedt om å foreslå innsparingstiltak tilsvarende ca. 24 millionar kroner.

- Generelt om bakgrunnen


Side 230 av 251

- Innsparing i verkesemda/fagstaben andel

- Dette er eitt av tiltaka

Av dette er virksomhet for plan, bygg og oppmåling bedt om å konkretisere innsparingstiltak tilsvarende 7 million kroner. Utgifter i virksomheten er i hovedsak lønnsutgifter og innsparingskravet er derfor i hovedsak imøtekommet med å foreslå en reduksjon på 7 stillinger i virksomheten, tilsvarende 5,25 million kroner i lønnsutgifter når en også regner med pensjonsutgifter og arbeidsgiveravgift. Dette tiltaket er en av disse stillingene.

Reduksjon innsparingstiltak Kommunedirektøren ser at omstillinga for kommunalområdet miljø, stad- og byutvikling treng meir tid for å realisere effektiviseringvinstar. Utfordringsbilete er difor fordelt på nytt med grunnlag frå KOSTRA-analysen. Reduksjon i innsparingskravet er 12 mill. kroner.

Tilsetjingsstopp i delar ov kommunalområde som ikkje er omfatta av sjølvkostområdet Kommunalområdet Miljø By- og Stadutvikling er pålagt å legge fram innsparingstiltak på nærare 24 million i budsjett for 2021. Det tilsvarar 25 % reduksjon i drifta til kommunalområdet.

Felles avløpsrenseanlegg på Kvasnes, Sula kommune VA planlegger oppstart av arbeid med felles Hovedplan for hele Ålesund kommune i løpet av høsten 2020. Denne vil sannsynligvis først være ferdigstilt ved slutten av 2021. Hovedplanen vil være styrende for saneringsplaner og delsaneringsplaner. Disse ligger føringer på prioriteringer innen for investeringsrammen.

Der pågår et forprosjekt med utredning av mulig felles avløprenseanlegg for Ålesund og Sula kommune. Kostnadsbildet beskrevet i økonomiplanen er delvis basert på skjønn. Framdrift og kostnader vil bli mer presise ved forprosjektets slutt. Nytt felles avløprenseanlegg forventes politisk behandlet i Ålesund og Sula kommune i begynnelsen av 2021.

Oppgradering av veganlegg, Hovudplan indre/nordre Tiltaket gjeld rehabilitering/oppgradering av veganlegg, basert på revidert utgåve av hovudplan veg.


Side 231 av 251

Vatn og avløp

Driftsbudsjett



Overføringsutgifter 60 762 762 762 762 Finansutgifter 80 441 80 017 80 017 80 017 80 017 Sum Driftsutgifter 318 533 328 144 328 164 328 184 328 204 Driftsinntekter Salgsinntekter -307 751 -312 059 -312 079 -312 099 -312 119 Refusjoner -465 -170 -170 -170 -170 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -12 038 -18 517 -18 517 -18 517 -18 517 Sum Driftsinntekter -320 253 -330 746 -330 766 -330 786 -330 806 Sum -1 720 -2 602 -2 602 -2 602 -2 602



2020 2021 2022 2023 2024 Vatn og avløp -1 720 -2 602 -2 602 -2 602 -2 602 Sum -1 720 -2 602 -2 602 -2 602 -2 602 Fordeling per tjeneste Beløp i 1000 Opprinnelig


2020 2021 2022 2023 2024 Diverse fellesutgifter 0 -1 469 -1 489 -1 509 -1 529 Byggesaksbehandling og eierseksjonering -366 818 818 818 818 Produksjon av vann 12 649 15 729 15 739 15 749 15 759 Distribusjon av vann -38 264 -16 705 -16 705 -16 705 -16 705 Avløpsrensing 25 755 23 345 23 355 23 365 23 375 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann -69 203 -24 320 -24 320 -24 320 -24 320 Tømming av slamavskillere, septiktanker o 47 0 0 0 0 Innsamling, gjenvinning og sluttbehandlin 5 657 0 0 0 0 Renter/utbytte og lån (innlån og utlån) 61 129 0 0 0 0 Interne finansieringstransaksjoner 876 0 0 0 0 Sum -1 720 -2 602 -2 602 -2 602 -2 602 Driftsbudsjett med endringer


Side 232 av 251

Beløp i 1000 Økonomiplan Avdeling 2021 2022 2023 2024 Opprinnelig budsjett 768 768 768 768

Sum Tekniske justeringer -5 318 -5 318 -5 318 -5 318 Sum Budsjettendringer inneværende år 0 0 0 0

Tidligere vedtatte tiltak Korrigering av tidligere vedtatt ramme Miljø, by- og

stadsutvikling 1 948 1 948 1 948 1 948


Konsekvensjustert ramme -2 602 -2 602 -2 602 -2 602 Nye tiltak Avdelingsingeniør - prosjektoppfølging - Prosjektering og utbygging


830 830 830 830

Kjøp av nye Powel moduler Miljø, by- og stadsutvikling

400 400 400 400

Motpost VA tiltak - finansiert sjølvkost Miljø, by- og stadsutvikling

-8 264 -8 284 -8 304 -8 324

Ny driftsoperatør vann ytre Miljø, by- og stadsutvikling

587 587 587 587

Ny driftsoperatør vatn og avløp, indre/nordre Miljø, by- og stadsutvikling

587 587 587 587

Ny stilling - kontroll/tilsyn - avd. Ledningsdata og myndighetsutøvelse


720 720 720 720

Ny stilling - kontrollør/inspektør Miljø, by- og stadsutvikling

720 720 720 720

Ny stilling - tilsyn spredt avløp Miljø, by- og stadsutvikling

720 720 720 720

Ny stilling porteføljestyring Hovedplan Miljø, by- og stadsutvikling

800 820 840 860

Ny stilling porteføljestyring prosjekt Miljø, by- og stadsutvikling

1 000 1 000 1 000 1 000

Ny stilling Rådgiver Hovedplan Miljø, by- og stadsutvikling

1 000 1 000 1 000 1 000

Ny stilling VA Hovedplan Miljø, by- og stadsutvikling

800 800 800 800

Pott for opprydding forurensning/opprydding herreløst avfall


100 100 100 100

Sum Nye tiltak 0 0 0 0 Ramme 2021-2024 -2 602 -2 602 -2 602 -2 602 Sammendrag budsjett Tidligere vedtatte tiltak Korrigering av tidligere vedtatt ramme Tiltak for at ramma til Vatn og avløp skal gå i balanse mot budsjett.

Nye tiltak

Avdelingsingeniør - prosjektoppfølging - Prosjektering og utbygging Ny stilling for å øke kapasitet for oppfølging av investeringstiltak av VA-anlegg indre nordre


Side 233 av 251

Kjøp av nye Powel moduler Nye Powel-moduler, f.eks. Water Alert. Slike moduler legger til rette for bedre planlegging og drift.

Ny driftsoperatør vann ytre Viktig med en hybridløsning som dekker behovet for vaktberedskap vannbehandlingsanlegget og fokus på lekkasjekontroll. Omstilling/avgang krever også opplæringskapasitet i avdelingen.

Ny stilling - kontroll/tilsyn - avd. Ledningsdata og myndighetsutøvelse Denne stillingen er tenkt todelt.

Halvparten av stillingen er tenkt som ekstraressurs for kontrollør/inspektør stillingen (50/50 vann og avløp) som finnes i dag. Både på grunn av økt arbeidsmengde etter kommunesammenslåingen og som en langtidsplan for overføring av kunnskap fra den som har disse arbeidsoppgavene i dag og som nærmer seg pensjonsalder. Aktuelle arbeidsoppgaver er oppfølging av vannmålere og tilbakestrømsventiler, rørleggerkontroll inkl. fysiske kontroller og registrering av data, administrere Powel private anlegg og følge opp og veilede rørleggere. Dette må være en rørleggermester eller en VVS ingeniør med rørleggerbakgrunn.I dag er vi veldig sårbare, i f.eks i ferier og ved sykdom, ettersom disse oppgavene er tildelt en person. Det er også slik at oppgaver må bortprioriteres i dag pga manglende ressurser.

Den andre halvparten av stillingen er tenkt til kontroll/tilsyn av private anlegg som kommunen er pålagt av forurensningsregelverket å utføre. Vi har en 60% stillingsressurs til denne oppgaven fra før, men dette er for lite med tanke på antall private anlegg som skal kontrolleres hvert 5 år. Vi tar inn gebyr for denne tjenesten.

Hele stillingen kan gebyrfinansieres.

Ny stilling - kontrollør/inspektør

Stillingen er tenkt som ekstraressurs for kontrollør/inspektør stillingen som finnes i dag. Både på grunn av økt arbeidsmengde og ansvarsområde etter kommunesammenslåingen og som en langtidsplan for overføring av kunnskap fra den som har disse arbeidsoppgavene i dag og som nærmer seg pensjonsalder. Aktuelle arbeidsoppgaver er oppfølging av vannmålere og tilbakestrømsventiler, rørleggerkontroll inkl. fysiske kontroller og registrering av data, administrere "Powel private anlegg" og følge opp og veilede rørleggere. Dette må være en rørleggermester eller en VVS ingeniør med rørleggerbakgrunn. I dag er vi veldig sårbare, i f.eks i ferier og ved sykdom, ettersom disse oppgavene er tildelt en person. Det er også slik at oppgaver må bortprioriteres eller ligge på vent i dag pga. manglende ressurser. Stillingen vil finansieres 50/ 50 på vann og avløp (gebyrfinansiert gjennom selvkost).

Ny stilling - tilsyn spredt avløp Stillingen er tenkt til kontroll/tilsyn av private avløpsanlegg (f.eks slamavskillere) som kommunen er pålagt av forurensningsregelverket å utføre. Vi har en 60% stillingsressurs til denne oppgaven fra før,


Side 234 av 251

men dette er for lite med tanke på antall private anlegg (3225 stk) som skal kontrolleres hvert 5 år. Vi tar inn gebyr for denne tjenesten, så stillingen vil være gebyrfinansiert.

Ny stilling porteføljestyring Hovedplan Oppfølging av krav til utarbeidelse av felle hovedplan for Vatn og avløp Ålesund kommune

Ny stilling porteføljestyring prosjekt Del av justering av organisasjonen for å øke leveransehastighet og kvalitet, samt forbedre prosjektledelsen i henhold til vedtak fra Kommunestyre.

Ny stilling Rådgiver Hovedplan Del av justering av organisasjonen for å øke leveransehastighet og kvalitet i henhold til vedtak fra Kommunestyre

Ny stilling VA Hovedplan Oppfølging av krav til utarbeidelse av felle hovedplan for Vatn og avløp Ålesund kommune

Pott for opprydding forurensning/opprydding herreløst avfall Det er behov for en pott som kan brukes til å bestille opprydding i forurensnings- og forsøplingssaker for herreløst avfall. Dette kan ikke belastes selvkostområdene.

Fornying av avløpsrenseanlegg VA planlegger oppstart av arbeid med felles Hovedplan for hele Ålesund kommune i løpet av høsten 2020. Denne vil sannsynligvis først være ferdigstilt ved slutten av 2021. Hovedplanen vil være styrende for saneringsplaner og delsaneringsplaner. Disse ligger føringer på prioriteringer innen for investeringsrammen.

Det er stilt krav om sanering og utbedring av en rekke avløprenseanlegg for å tilfredsstille kravene i utslippstillatelsen. Dette krevedelvis investeringer i midlertidige anlegg for å få dispensasjon fram til nytt felles avløprenseanlegg er ferdigstilt i Ålesund Ytre. Samt investeringer sanering og rehabilitering i en rekke permanente anlegg etter pålegg fra Fylkesmannen

Generelle investeringar hovudplan (VA) VA planlegger oppstart av arbeid med felles Hovedplan for hele Ålesund kommune i løpet av høsten 2020. Denne vil sannsynligvis først være ferdigstilt ved slutten av 2021. Hovedplanen vil være styrende


Side 235 av 251

for saneringsplaner og delsaneringsplaner. Disse ligger føringer på prioriteringer innen for investeringsrammen.

For å kunne ivareta vårt samfunnsansvar i forhold til vannkvalitet, sikkerhet og miljøkrav i forhold til utslipp må vi gjennomfører investeringer i anlegg og ledningsnett. De generelle investeringene er lagt opp slik at aktiviteten er høyere i 2021 og 2022, slik at vi følger nødvendig investeringstakt. I 2023 og 2024 redusere vi generelle investeringer på grunn av planlagt økt investering i vannbehandlingsanlegg og felles avløprenseanlegg

Leidningsfornying og separering (VA) VA planlegger oppstart av arbeid med felles Hovedplan for hele Ålesund kommune i løpet av høsten 2020. Denne vil sannsynligvis først være ferdigstilt ved slutten av 2021. Hovedplanen vil være styrende for saneringsplaner og delsanaeringsplaner. Disse ligger føringer på prioriteringer innen for investringsrammen.

For å kunne ivareta vårt samfunnsansvar i forhold til vannkvalitet, sikkerhet og miljøkrav i forhold til utslipp må vi gjennomfører investeringer i anlegg og ledningsnett. Investeringer er lagt opp slik at aktiviteten er høyere i 2021 og 2022, slik at vi følger nødvendig investeringstakt i henhold til vedtak i kommunestyret. I 2023 og 2024 planlegger vi å redusere investeringer i ledningsnett på grunn av planlagt økt investering i vannbehandlingsanlegg og felles avløpsrenseanlegg.

Nytt vassbehandlingsanlegg / reservevassforsyning / Brusdalsvatnet VA planlegger oppstart av arbeid med felles Hovedplan for hele Ålesund kommune i løpet av høsten 2020. Denne vil sannsynligvis først være ferdigstilt ved slutten av 2021. Hovedplanen vil være styrende for saneringsplaner og delsaneringsplaner. Disse ligger føringer på prioriteringer innen for investeringsrammen.

Der pågår et forprosjekt med detaljprosjektering for nytt vannbehandlingsanlegg på fremmedholen i Ytre Ålesund kommune bla. med bakgrunn i krav fra Mattilsynet. Kostnadsbildet beskrevet i økonomiplanen er delvis basert på skjønn. Framdrift og kostnader vil bli mer presise ved forprosjektets slutt. Nytt vannbehandlingsanlegg forventes politisk behandlet i kommunestyret i begynnelsen av 2021.

Sanering av kommunale direkteutslepp (Avløp) VA planlegger oppstart av arbeid med felles Hovedplan for hele Ålesund kommune i løpet av høsten 2020. Denne vil sannsynligvis først være ferdigstilt ved slutten av 2021. Hovedplanen vil være styrende for saneringsplaner og delsanaeringsplaner. Disse ligger føringer på prioriteringer innen for investringsrammen.

Vi har en hel rekke pålegg med krav om utbedring av direkte utslipp fra Fylkemannen. Disse krever utbedring innenfor et gitt tidsrom. For å imøtekomme kravene fra Fylkesmannen må prioritere tiltak innefor dette område i de neste årene.


Side 236 av 251

Veg og grønt

Driftsbudsjett



Overføringsutgifter 2 470 2 475 2 475 2 475 2 475 Finansutgifter 1 802 1 802 1 802 1 802 1 802 Sum Driftsutgifter 68 444 64 312 64 312 64 312 64 312 Driftsinntekter Salgsinntekter -10 579 -13 852 -13 852 -13 852 -13 852 Refusjoner -5 332 -5 397 -5 397 -5 397 -5 397 Sum Driftsinntekter -15 911 -19 249 -19 249 -19 249 -19 249 Sum 52 533 45 063 45 063 45 063 45 063



2020 2021 2022 2023 2024 Veg og grønt 52 533 45 063 45 063 45 063 45 063 Sum 52 533 45 063 45 063 45 063 45 063 Fordeling per tjeneste Beløp i 1000 Opprinnelig


2020 2021 2022 2023 2024 Administrasjon 827 846 846 846 846 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltnin 23 434 23 967 23 967 23 967 23 967 Diverse fellesutgifter 60 61 61 61 61 Interne serviceenheter -25 882 -26 731 -26 731 -26 731 -26 731 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansv 4 981 1 956 1 956 1 956 1 956 Samferdselsbedrifter/transporttiltak -1 422 -1 463 -1 463 -1 463 -1 463 Kommunale veier 37 308 34 148 34 148 34 148 34 148 Rekreasjon i tettsted 9 276 8 437 8 437 8 437 8 437 Naturforvaltning og friluftsliv 750 765 765 765 765 Idrett og tilskudd til andres idrettsanle 0 -153 -153 -153 -153 Kommunale idrettsbygg og -anlegg 1 400 1 429 1 429 1 429 1 429 Renter/utbytte og lån (innlån og utlån) 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 Sum 52 533 45 063 45 063 45 063 45 063


Side 237 av 251



Konsekvensjustert ramme 53 113 53 113 53 113 53 113 Omstilling og effektivisering Mogeleg innsparing - gatelys private anlegg Miljø, by- og

stadsutvikling -150 -150 -150 -150

Mogleg innsparing - gatelys begrensa vedlikehald


-400 -400 -400 -400

Mogleg innsparing - gatelys langs fylkes og riksveg med refusjon


-750 -750 -750 -750

Mogleg innsparing - gatelys på fylkesvegar utan refusjon


-1 000 -1 000 -1 000 -1 000

Mogleg innsparing - reduksjon av blomster og stell av grønne areal i Ålesund sentrum


-200 -200 -200 -200

Mogleg innsparing - reduksjon av vedlikehaldsutgifter veg og grønt


-800 -800 -800 -800

Mogleg innsparingstiltak - Dreiing av innsats mot sjølvkostområde for oppfølging av graveløyve


-550 -550 -550 -550

Mogleg innsparingstiltak - gatelys private vegar


-1 000 -1 000 -1 000 -1 000

Mogleg innsparingstiltak - reduksjon av kosting i Ålesund sentrum


-200 -200 -200 -200

Mogleg innsparingstiltak - reduksjon av tilbod i sentrum arrangement


-300 -300 -300 -300



-350 -350 -350 -350



-1 850 -1 850 -1 850 -1 850

Økt inntjening fra investeringsprosjekt, Trafikk og miljø (VGA)


-500 -500 -500 -500


Ramme 2021-2024 45 063 45 063 45 063 45 063 Sammendrag budsjett Omstilling og effektivisering Mogeleg innsparing - gatelys private anlegg Kommunalområdet Miljø By- og Stadutvikling er pålagt å legge fram innsparingstiltak på nærare 24 million i budsjett for 2021. Det tilsvarar 25 % reduksjon i drifta til kommunalområdet.





Side 238 av 251

Verksemd for veg, grønt og anlegg subsidierer i dag direkte fleire private anlegg med kostnader både til straum, drift og vedlikehold. Dette gjelder turløyper og skiløyper som i utgangspunktet er eigd av idrettslag og organisasjonar. Eit alternativ til denne praksisen er at desse laga søkjer om støtte til sine anlegg på vanleg måte.

Mogleg innsparing - gatelys begrensa vedlikehald Kommunalområdet Miljø By- og Stadutvikling er pålagt å legge fram innsparingstiltak på nærare 24 million i budsjett for 2021. Det tilsvarar 25 % reduksjon i drifta til kommunalområdet.




For å senke utgiftene på dei kommunle gatelysa kan det innførast begrensningar i reparasjon og pæreskift på gatenettet som er i prioritet B. Dette gjelder bustadgater og vegnett utan stor trafikk. Det er i dag allereie lite prioritert, men kan gå ut heilt. Faktiske innsparingskostnadar knytt til dette tiltaket er usikkert med tanke på den omfattande utskiftinga til LED, men estimert reduksjon er omlag 400 000. Estimerte kostnadar til drift og vedlikehald av kommunalt gatelysnett er omlag 4 mill. totalt. Tiltaket kan berre gjennomførast kortsiktig.

Hovudvegnettet, kryss og gang og sykkelvegnettet vil vere i prioritet A.

Mogleg innsparing - gatelys langs fylkes og riksveg med refusjon Kommunalområdet Miljø By- og Stadutvikling er pålagt å legge fram innsparingstiltak på nærare 24 million i budsjett for 2021. Det tilsvarar 25 % reduksjon i drifta til kommunalområdet.




Ålesund kommune går i dag med eit underskudd driftsbudsjettet på gatelysnettet som vi får refusjon for frå Fylkeskommunen og Statens vegvesen. I tillegg er mykje av dette nettet modent for rehabilitering, noko som vil medføre store kostnader på investeringssida for kommunen dei komande åra. Arbeid med å føre dette gatelyset over til fylket og staten vil føre til ein reduksjon i utgifter. Kostnadar knytta til å gjennomføre dette er usikre, spesielt med tanke på dei krava som fylket og staten sett til anlegg som dei skal ta over langs sitt vegnett. Her må det også avklarast i kva grad kommunen kan nytte midlar til ei slik oppgradering før overtaking, i tillegg til at eigarskapet på gatelysa må avklarast med netteigarar.


Side 239 av 251

Mogleg innsparing - gatelys på fylkesvegar utan refusjon Kommunalområdet Miljø By- og Stadutvikling er pålagt å legge fram innsparingstiltak på nærare 24 million i budsjett for 2021. Det tilsvarar 25 % reduksjon i drifta til kommunalområdet.




Ålesund kommune dekker i dag utgifter til gatelys langs fylkesveger som kommunen ikkje får refusjon for. Dette er langs vegar med lite trafikk og også gatelys som ikkje tilfredsstiller dei tekniske krava langs vegar med meir trafikk. Det totale kostnadsomfanget i heile kommunen er ikkje kartlagt i detalj, i ytre utgjer desse gatelysa omlag 700 000 i året, og i indre / nordre estimert til minst 300 000. Kommunen kan velje å slå av desse lysa, ev. oppgradere deler av det til standard for overtaking til fylket, dersom dette let seg gjere med kommunale innvesteringsmidlar. Dette vil vere svært upopulært for dei som vert råka av mørklagde vegar i dei delane av kommunen med lite busettnad. Eigarskap til gatelysa må avklarast dersom noko av dette gatelysnettet skal kunne overførast til fylkeskommunen.

Mogleg innsparing - reduksjon av blomster og stell av grønne areal i Ålesund sentrum Kommunalområdet Miljø By- og Stadutvikling er pålagt å legge fram innsparingstiltak på nærare 24 million i budsjett for 2021. Det tilsvarar 25 % reduksjon i drifta til kommunalområdet.




For å møte kravet om innsparingar innanfor fagområdet kan det reduserast skjøtsel av blomster og plantar / tre i Ålesund sentrum. Dette vil medføre at det vil vere endå ferre stadar med blomster, og nokre områder vil stå nærast heilt utan drift. Det er i dag samme nivå på skjøtsel av grønne områder i gamle Ålesund som under innsparing og Robek. Det vil seie at det er minimalt med skjøtsel og klipp på friområder, og lite å hente på innsparingar her utan å gå drastisk utover tilbodet på badeplassar og leikeplassar som er i aktiv bruk i dag. Det vil også vere vanskeleg å omprioritere dei interne ressurasane som har dette som arbeid i dag, på ein slik måte at det vil skape inntening til verksemda.


Side 240 av 251

Mogleg innsparing - reduksjon av vedlikehaldsutgifter veg og grønt Kommunalområdet Miljø By- og Stadutvikling er pålagt å legge fram innsparingstiltak på nærare 24 million i budsjett for 2021. Det tilsvarar 25 % reduksjon i drifta til kommunalområdet.




For å møte kravet om innsparing på området kan budsjetterte kostnader for vedlikehold av infrastruktur, som ikkje er planlagt, reduserast. Dersom det likevel dukkar opp behov som må løysast av omsyn til sikkerheit, og som det ikkje er dekkning for på andre postar i budsjettet, vil det eventuelt skje ei overskriding. Det har enno ikkje skjedd at ikkje det har vore behov for desse midlane, og usikkerheit knytt til dei totale kostnadane innanfor veg og grønt er fortsatt stor.

Mogleg innsparingstiltak - Dreiing av innsats mot sjølvkostområde for oppfølging av graveløyve Kommunalområdet Miljø By- og Stadutvikling er pålagt å legge fram innsparingstiltak på nærare 24 million i budsjett for 2021. Det tilsvarar 25 % reduksjon i drifta til kommunalområdet.




Det er i dag to heile stillingar som er budsjettert til å arbeide med oppfølging av gravemeldinger på fulltid. Vi kan dreie fokuset på tenestene våre til å auke oppfølging av gravearbeidet, dette kan maksimalt vere 0,5 stilling, og vil kanskje vere vanskeleg å kombinere fullt ut med dreiing av arbeid mot investering. Fordeler med dette tiltaket er at vi får satt av meir ressursar til sårt trengt oppfølging av det gravearbeidet som foregår på det kommunale vegnettet, som estimert fører til minst 10 % av forringelsen av vegnettet i kommunen. Ulempen med denne dreiinga er at det vil gå utover oppfølging av egne og eksterne driftsoppgåver, også herunder å svare ut og følge opp ulike innmeldingar frå publikum.

Mogleg innsparingstiltak - gatelys private vegar Kommunalområdet Miljø By- og Stadutvikling er pålagt å legge fram innsparingstiltak på nærare 24 million i budsjett for 2021. Det tilsvarar 25 % reduksjon i drifta til kommunalområdet.



Side 241 av 251



I samband med kartlegging av utgifter på gatelysnettet ser vi at det i gamle Ålesund kommune vert bruk rundt 1 mill. på gatelys på det private vegnettet. I kva omfang dette har i indre / nordre er enno ikkje kartlagt. Det er langt frå alle private vegar som har denne tenesten frå kommunen, og det er slik ei ulik fordeling til kommunen sine innbyggarar. For å få til denne innsparinga vil ein måtte koste ombygging av gatelysnettet. Eigarskapet til gatelyset må også formelt vere avklara.

Mogleg innsparingstiltak - reduksjon av kosting i Ålesund sentrum Kommunalområdet Miljø By- og Stadutvikling er pålagt å legge fram innsparingstiltak på nærare 24 million i budsjett for 2021. Det tilsvarar 25 % reduksjon i drifta til kommunalområdet.




Som følge av krav om innsparing på området er det eit mogeleg tiltak å redusere kosting i sentrumsgatene. Som følge av trafikken er dette noko som må gjerast etter vanleg arbeidstid, og er dermed eit dyrt tiltak. Det er fleire ulemper med å redusere kostinga. Mindre kosting vil medføre fleire tette sluker og mulig økte kostnader til sluktøyming, samt problemer på felles avløpet i sentrumsgatene. Dette igjen medfører risiko for oversvømmelser og tilbakeslag, noko som koster kommunen dyrt. Ein reduksjon vil også medføre at det vil vere meir støv og forureining i lufta, slik at kommunen kanskje ikkje vil klare å halde seg innanfor krava til luftkvalitet. I tillegg vil det verte meir søppel i gatene. Det er ikkje anbefalt å gjennomføre dette tiltaket.

Mogleg innsparingstiltak - reduksjon av tilbod i sentrum arrangement Kommunalområdet Miljø By- og Stadutvikling er pålagt å legge fram innsparingstiltak på nærare 24 million i budsjett for 2021. Det tilsvarar 25 % reduksjon i drifta til kommunalområdet.




Verksemd for veg, grønt og anlegg bruker minst 300 000 årlig på offentlege arrangement og tilstellingar i sentrum. Dette er i hovudsak kostnadar knytt til juletre på St. Olavs plass og 17.mai feiring, men også mindre tilstellingar og markeringar. Kostadar til desse tilstellingane er i utgangspunktet ikkje knytta til tenestene vi skal levere på veg og friområder.


Side 242 av 251






Tidligare har Bingsa stått for tøyming av bossduknar satt opp ulike steder i gamle Ålesund kommune, både i bysentrum, men også særleg langs turvegnettet i dei privateigde delane av friluftsområda. I samband med at Bingsa no har vorte eit AS vert kostnaden for denne tenesta fakturert Ålesund kommune. Ein reduksjon på 350 000 vil medføre ca. 40% mindre bossdunkar i sentrum og på private friluftsområder. Å redusere antall tøymingar vil ikkje medføre ein reell reduksjon i kostnadar, då overfylte dunkar lett flyt ut over. Dette kan også verte eit problem med redusert antall dunkar, då det vil verte meir søppel per dunk der det er fleire dunkar i eit område. I tillegg er det høgre risiko for forsøpling, då folk kanskje lettare kaster frå seg søppel i omgjevnadane.






Midlertidig inndekking av reduksjon på ramme gjennom inntektsføring av egen innsats på investeringsprosjekt som vert gjennomført i egen eller andre sin regi, der resten av utgiftene vert dekka av investeringsrammene. Maksimalt 1,5 stilling kan dekkast inn på denne måten. Fordelen med denne løysinga kontra å la stillingar stå ubesatte, er at investeringstilltaka vil verte gjennomført, noko som vi ikkje kan klare utan tilsette. Ulempen med denne dreiinga er at det vil gå utover oppfølging av egne og eksterne driftsoppgåver, også herunder å svare ut og følge opp ulike innmeldingar frå publikum. Forutsetning for at tiltaket kan gjennomførast er at det er tilstrekkeleg investeringar til å sysselsette stillingane.


Side 243 av 251

Økt inntjening fra investeringsprosjekt, Trafikk og miljø (VGA) Kommunalområdet Miljø By- og Stadutvikling er pålagt å legge fram innsparingstiltak på nærare 24 million i budsjett for 2021. Det tilsvarar 25 % reduksjon i drifta til kommunalområdet.

Av dette er verksemda for Veg-grønt og anlegg bedt om å konkretisere innsparingstiltailsvarande omlag på 10 million.


Eigenandel spelemidlar og oppgradering av grøntanlegg I samband med at det i mange år har vore prioritert lite pengar til oppgradering og rehabilitering av friområde og rekreasjonsområder, er det eit stort behov for rehabilitering mange stader. Vi har enno ikkje full oversikt i den nye kommunen, men vi veit at det trengst både rehabilitering og nye etableringar. For å kunne planlegge tiltak i desse områda er det behov for kontinuitet og forutsigbarheit i økonomien, slik at kommunen kan nytte dei moglegheitene som finst for å få støtte. Til dømes vil dette gjelde tiltak som kvalifiserar til spelemidlar, men det kan også vere andre ordningar som krev eigenandel. Her kjem også tiltak som delvis vert opparbeida gjennom rekkeføljekrav til utbyggjarar, som også fører med seg behovet for kommunale investeringar.

Forurensa grunn - Gassverktomta Ytterlegare pålegg frå fylkesmannen til å gjennomføre sikring og opprydding av den gamle gassverk-tomta. Tiltak for å hindre sig frå land og rydde opp på havbotnen må skje før "Borgundfjord - prosjektet" vert sett i gang. Summen inkluderer prosjektering. Det er forløpig usikkert korleis kostnadane vert fordelt utover åra. Fordelinga er eit estimat ut i frå det vi veit no.

Tiltaket må samordnast med Borgundfjordprosjektet "Renere Fjord"

Gang og sykkelveg Indre Tiltaket gjeld gangveg Olmanngjerdet - Kyrkja på Skodje

Kommunestyret i Skodje har godkjent reguleringsplan for gang – og sykkelveg for strekninga fra Skodje kyrkje og nordover langs Fylkesvegen til bustadområdet Olmanngjerdet.

Gang og sykkelveg Nordre Aktuelle tiltak:

• Ferdigstilling av gang/sykkelveg lang fylkesvegen på Austnes, Haramsøya • Gang/sykkelveg Haram vidaregåande skule, Brattvåg


Side 244 av 251

• Gang/sykkelveg langs fylkesvegen på Grytastranda frå Engeset til Uggedal

Gang/sykkelveg langs fylkesvegen på Austnes har vore eit pågåande prosjekt i mange år, men pga. problemstillingar knytt til grunnavståing står det att ein parsell på ca. 150-200 m. Grunnspørsmålet er løyst, og det har vore løyvd tilskot frå fylket (50/50) til gjennomføringa.

Kommunestyret løyvde i 2019 midlar til gjennomføring av gang/sykkelveg mv ved Haram vidaregåande skule i Brattvåg og lang fylkesvegen på Grytastranda frå Engeset-Uggedal. I løøyvinga vart det og tatt med ei forskottering av forventa 50/50-midlar frå fylket. Førebels har ein ikkje fått svar på søknad om å kunne forskottere forventa tilskotsmidlar.

Gatelys Kommunen må følge opp sentrale krav om at straum til gatelys skal målast. I tillegg vert det foretatt utskifting av gatelys til LED-armatur.

Grunnerverv Erverv av areal i samband med regulering og utbygging av grøntområde mm.

Lastebiler Det er behov for løpande fornying/innkjøp av maskiner, biler, anleggsutstyr o.l. innanfor produsjonsavdelinga i VGA ytre og driftsadvelinga i indre(/nordre.

Oppgradering av veganlegg, hovudplan – Ytre Tiltaket gjeld rehabilitering/oppgradering av veganlegg, basert på revidert utgåve av hovudplan veg.

Oppgradering leikeplassar Dei kommunale leikeplassane er i dårleg stand og kostbare å rehabilitere. I påvente av ein overordna plan for leikeplassar og tilstanden på dei eksisterande plassane, ynskjer vi å kunne rehabilitere i snitt 3 pr. år, med estimert kostnad på ca. 1 mill. pr. stk. Leikeplassar har generelt ei levetid på 12 til 15 år, dei fleste har langt overskrede denne alderen og er overmodne for utskifting. Dersom leikeplassane ikkje vert oppgradert må dei sanerast, då det er lovpålagte krav til korleis tilstanden på ein leikeplass kan vere. Vi har foreløpig ikkje hatt ressursar til å kartlegge i detalj tilstanden, men det foreløpige inntrykket av den totale massen av leikeplassar i den nye kommunen er dårleg.

Statleg sikra friluftsområde - Eigenandel


Side 245 av 251

Ålesund kommune har mange flotte friluftsområde som er statleg sikra. Desse er populære blandt innbyggjarane i kommunen, og det er stadig ynskjer om og behov for vidare utvikling og oppgradering. Alle områda har ein forvaltningsplan, som danner grunnlaget for moglegheita til å søkje om statlege midlar. For å kunne søkje må kommunen i tillegg stille med ein eigenandel på rundt 50%. For å få kontinuitet og forutsigbarheit i arbeidet med utvikling av desse områda, er det ynskjeleg at det vert tildelt ei ramme fast, som kan legge grunnlaget for søknadane som vert sendt inn. Dersom kommunen ikkje kan stille med denne andelen, vil søknadane mest truleg ikkje verte prioriterte.

Tilgang til nærtur-område med turvegar og rekreasjonsareal er eit viktig tiltak for å bedre folkehelsa, då denne typen tiltak er lavterskel-tilbod som inkluderar dei fleste .

Trafikksikring Indre Tiltaka gjeld generelle trafikksikringstiltak Indre, samt planlagt nytt trafikksystem ved sentrumsskulane på Skodje.

Det er gjennomført reguleringsplan som skal sikre ny atkomst til skuleområdet i Skodje sentrum og gi eit tryggare uteområde for skulane . Bakgrunnen for planen ligg i dei trafikale utfordringane som er i dette området , og også den forventa elevtalsvekst ein vil få i skulen fram til 2030.

Det er gjennomført trafikale vurderingar i rapport frå Norconsult datert april 2017.

Prosjektet er knytt til ei samla plan for utviding av skulebygga og oppgradering av uteområde ved skule- og barnehageområdet i Skodje sentrum

Trafikksikring Nordre Aktuelle tiltak

• Uteområde ved Harøy skule, Harøya

Trafikksikring Ytre Dette gjeld trafikktiltak og trafikksikringstiltak som er videreført frå tidlegare økonomiplan, Ålesund ytre.

Tursti ytre Tiltaka gjeld videreføring av Fjordstien frå Bogneset og vestover mot byen. Strekninga Bogneset-Furmyra er forventa ferdig i 2021. I tillegg er det lagt inn midlar til planlegging av tursti på strekninga Løvika-Emblemssanden

Utbetring av skadar på Terøy bru, Søvik Brua til Terøya har skader på konstruksjonen som no har gitt restriksjonar i køyremønsteret, og som i nær framtid også vil gi restiksjonar på vekt. Dette er svært uheldig, særleg med tanke på industrien som er på øya. Prosjektet er prosjektert og anslått til 7 mill. Sidan det er framtidsretta å tenkje at det skal


Side 246 av 251

vere fortau eller gang- og sykkelveg til øya har vi estimert inn 2 mill. ekstra for utviding av brua. Tilsaman 9 mill.

Veg Indre Aktuelle tiltak

• Sikring av Pe-Larselva ved Sjøholtvegen, Sjøholt • Gatelys Sjøholt sentrum • Omlegging av Bårdsgjærevegen

Tiltaka skal tidegare vere vedtatt og løyvd midlar til av kommunestyret i Ørskog.

Plan, byggesak og geodata

Driftsbudsjett



Overføringsutgifter 935 961 961 961 961 Finansutgifter 60 61 61 61 61 Sum Driftsutgifter 70 158 65 249 65 292 65 292 65 292 Driftsinntekter Salgsinntekter -32 020 -34 040 -34 040 -34 040 -34 040 Refusjoner -4 852 -4 987 -4 987 -4 987 -4 987 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -225 -225 -225 -225 -225 Sum Driftsinntekter -37 097 -39 252 -39 252 -39 252 -39 252 Sum 33 061 25 997 26 040 26 040 26 040



2020 2021 2022 2023 2024 Plan, byggesak og geodata 33 061 25 997 26 040 26 040 26 040 Sum 33 061 25 997 26 040 26 040 26 040 Fordeling per tjeneste


Side 247 av 251


Økonomiplan

2020 2021 2022 2023 2024 Administrasjon 4 593 3 569 3 569 3 569 3 569 Diverse fellesutgifter -19 -19 -19 -19 -19 Plansaksbehandling 42 10 477 10 477 10 477 10 477 Byggesaksbehandling og eierseksjonering 14 077 1 090 1 090 1 090 1 090 Kart og oppmåling 10 767 7 981 7 981 7 981 7 981 Landbruksforvaltning og landbruksbasert n 3 043 2 327 2 370 2 370 2 370 Naturforvaltning og friluftsliv 557 572 572 572 572 Sum 33 061 25 997 26 040 26 040 26 040 Driftsbudsjett med endringer Beløp i 1000 Økonomiplan Avdeling 2021 2022 2023 2024 Opprinnelig budsjett 31 927 31 927 31 927 31 927


Konsekvensjustert ramme 33 494 33 494 33 494 33 494 Omstilling og effektivisering Bemanningsreduksjon med en stilling i avdeling for geodata


-726 -726 -726 -726

Bemanningsreduksjon med en stilling i byggesaksavdelinga


-832 -832 -832 -832

Bemanningsreduksjon med en stilling i landbruksavdelinga


-769 -726 -726 -726

Bemanningsreduksjon med en stilling i oppmålingsavdelinga


-726 -726 -726 -726

Bemanningsreduksjon med en stilling i planavdelinga


-792 -792 -792 -792

Bemanningsreduksjon med ytterligere en stilling i avdeling for geodata


-726 -726 -726 -726

Bemanningsreduksjon med ytterligere en stilling i oppmålingsavdelinga


-726 -726 -726 -726

Redusere budsjett for kjøp av konsulenttjenester til taksering av eiendommer


-1 100 -1 100 -1 100 -1 100

Økte gebyrinntekter fra plansaksbehandling som følge av at flere private reguleringsplaner blir behandlet innenfor fristene for slik saksbehandling.


-1 100 -1 100 -1 100 -1 100


Ramme 2021-2024 25 997 26 040 26 040 26 040 Sammendrag budsjett Omstilling og effektivisering Bemanningsreduksjon med en stilling i avdeling for geodata Kommunalområdet Miljø By- og Stadutvikling er pålagt å legge fram innsparingstiltak på nærare 24 million i budsjett for 2021. Det tilsvarar 25 % reduksjon i drifta til kommunalområdet.



Side 248 av 251



Bemanningsreduksjon med en stilling i byggesaksavdelinga Kommunalområdet Miljø By- og Stadutvikling er pålagt å legge fram innsparingstiltak på nærare 24 million i budsjett for 2021. Det tilsvarar 25 % reduksjon i drifta til kommunalområdet.




Bemanningsreduksjon med en stilling i landbruksavdelinga Kommunalområdet Miljø By- og Stadutvikling er pålagt å legge fram innsparingstiltak på nærare 24 million i budsjett for 2021. Det tilsvarar 25 % reduksjon i drifta til kommunalområdet.




Bemanningsreduksjon med en stilling i oppmålingsavdelinga Kommunalområdet Miljø By- og Stadutvikling er pålagt å legge fram innsparingstiltak på nærare 24 million i budsjett for 2021. Det tilsvarar 25 % reduksjon i drifta til kommunalområdet.





Side 249 av 251

Bemanningsreduksjon med en stilling i planavdelinga Kommunalområdet Miljø By- og Stadutvikling er pålagt å legge fram innsparingstiltak på nærare 24 million i budsjett for 2021. Det tilsvarar 25 % reduksjon i drifta til kommunalområdet.




Bemanningsreduksjon med ytterligere en stilling i avdeling for geodata Kommunalområdet Miljø By- og Stadutvikling er pålagt å legge fram innsparingstiltak på nærare 24 million i budsjett for 2021. Det tilsvarar 25 % reduksjon i drifta til kommunalområdet.




Bemanningsreduksjon med ytterligere en stilling i oppmålingsavdelinga Kommunalområdet Miljø By- og Stadutvikling er pålagt å legge fram innsparingstiltak på nærare 24 million i budsjett for 2021. Det tilsvarar 25 % reduksjon i drifta til kommunalområdet.




Redusere budsjett for kjøp av konsulenttjenester til taksering av eiendommer Kommunalområdet Miljø By- og Stadutvikling er pålagt å legge fram innsparingstiltak på nærare 24 million i budsjett for 2021. Det tilsvarar 25 % reduksjon i drifta til kommunalområdet.


Side 250 av 251



Oppmålingsavdelinga har ansvar for taksering av eiendommer som benyttes som grunnlag for utligning av eiendomskatt. I budsjettet for 2020 er det avsatt 4,6 million kroner til denne aktiviteten. Av dette utgjør kjøp av eksterne konsulenttjenester til taksering 2,2 million kroner. Denne aktiviteten antas å bli redusert fra 2020 til 2021, og posten halveres derfor fra og med 2021.

Økte gebyrinntekter fra plansaksbehandling som følge av at flere private reguleringsplaner blir behandlet innenfor fristene for slik saksbehandling. Kommunalområdet Miljø By- og Stadutvikling er pålagt å legge fram innsparingstiltak på nærare 24 million i budsjett for 2021. Det tilsvarar 25 % reduksjon i drifta til kommunalområdet.



Gebyrinntekter fra plansaksbehandling økes med 1,1 million kroner. Antall godkjente private reguleringsplaner er kraftig redusert hvert år fra 2016 til 2019. Vi regner med en vesentlig økning i antall planer og gebyrinntektene fra slikt arbeid i 2021, og øker budsjettet fra 2 million kroner til 3,1 million kroner. Gebyrsatsene er kun tenkt økt med gjennomsnittlig kostnadsvekst i kommunen (deflatoren på 3 %), og inntektsveksten her i hovedsak beregnet å komme fra økt aktivitet.

Kartverk 936.000 kr under "Utstyr" i 2020 er knytt til Skråfoto og skal overførast frå 2020 til 2021. Dette gjeld etablering av nye skråfoto. Det er og ønskeleg at beløpa på kr. 250.000 for både 2020, 2021, og 2022 under "Kartverk" knyttast til Skråfoto i 2021 slik at eit totalt beløp som tenkjast brukt til dette formålet blir 1.688.000 kr (936´ + 250` + 250`+ 250') + ei aukning på 562 000 kr. Utifrå prisanslag frå aktuell leverandør(ar) vil kostanden for heile nye Ålesund bli omlag 2,25 mill. kr i 2021 avhengig av endeleg pris ift. tilbud.

Utstyr 550 000 kr er for kjøp av to rovere i 2022. Investeringa er knytt til oppmåling og seksjonering på 730041 med funksjon 303.


Side 251 av 251

250 000 kr er for utskifting av GPS i 2023. Investeringa er knytt til Geodata på 730030 med funksjon 303.

Documents

Budsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024 til uttale i