Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 · Vi vil bygge et levende demokrati ut fra innbyggernes ønsker, behov og valg, hvor samfunnets fellesverdier blir ivaretatt og dugnadsånden

Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Vedtatt av kommunestyret 11. desember 2015

Løten kommune

1 KOMMUNESTYRETS BUDSJETTVEDTAK ............................................................. 3 2 OVERORDNEDE MÅL FOR LØTEN KOMMUNE .................................................. 5 3 NOEN SENTRALE NØKKELTALL ............................................................................ 8 4 KONSEKVENSJUSTERINGER .................................................................................. 11

4.1 Politiske vedtak ........................................................................................................ 11 4.2 Justeringer og kompensasjon, andre styrkinger ........................................................ 12 4.3 Engangstiltak ............................................................................................................. 14 4.4 Føringer i statsbudsjettet ........................................................................................... 15 4.5 Organisasjonsmessige endringer ............................................................................... 16

5 INVESTERINGSBUDSJETT ....................................................................................... 17 6 STATSBUDSJETTET ................................................................................................... 19

6.1. Frie inntekter 2016-2019 ........................................................................................ 19 6.2. Skjønn .................................................................................................................... 20 6.3 Distriktstilskudd ..................................................................................................... 20 6.4 Andre statstilskudd ................................................................................................. 20 6.5 Lønns- og prisvekst ................................................................................................ 21

7 KOMMUNALE SKATTER OG AVGIFTER, PENSJON OG FINANS ................. 22 7.1 Eiendomsskatt ........................................................................................................ 22 7.2 Kommunale betalingssatser og gebyrer ................................................................. 22 7.3 Pensjon ................................................................................................................... 22 7.4 Renter, avdrag og utbytte ....................................................................................... 23 7.5 Fond ....................................................................................................................... 24

8 SAMARBEIDSPARTNERE ......................................................................................... 25 8 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETTET…………….....………………...27 9 BUDSJETTSKJEMA 1B – DRIFTSBUDSJETTET FORDELT PÅ VIRKSOMHET………………………………………………………………………... 28 10 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT………………………………………………… 29 11 BUDSJETTRAMMER 2015 OG ØKONOMIPLANRAMMER 2016-2019......... ... 30 12 RESSURSFORDELINGSMODELL GRUNNSKOLE……. ………………………35 13 BUDSJETTSKJEMA 2A – INVESTERINGSBUDSJETTET………………….… . 36 14 HOVEDOVERSIKT INVESTERINGSBUDSJETT…………………….. ......……. 37 15 GEBYRREGULATIVET………………………..………………………… …….….. 38

1 KOMMUNESTYRETS BUDSJETTVEDTAK (Kommunestyret 11.12.2015, sak 67/15) 1. Kommunestyret vedtar driftsbudsjettet for 2016 slik det framgår av budsjettskjema 1A og 1B. Posten dugnadsbaserte fellestiltak opprettholdes. Driftsutvalget kan omdisponere et eventuelt mindreforbruk. Det gis støtte til biblioteket på 100 000 kroner til kjøp av medier i året 2016. Finansieres via redusert overskudd. 2. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet for 2016 slik det framgår av budsjettskjema 2A og hovedoversikt investeringsbudsjett 2016-2019. Det avsettes 500 000 kroner på investering for lekeapparater for skolene i 2017 i investeringsbudsjettet, jfr. F-sak 50/15. Løten Ved og service. Formannskapet ber rådmannen vurdere hvilke konsekvenser det får for hittil utført forprosjekt og videre framdrift å prioritere miljøhensyn i dette prosjektet. Miljøhensyn i denne sammenheng kan være miljø- og klimavennlige byggematerialer som trevirke og/eller lavenergi/passivhus. I dette ligger det selvfølgelig også muligheter for utnyttelse av solenergi. Prosjekt Løten Ved og service LAOS fullføres som et sammenhengende prosjekt i 2016 og fullføres i 2017. Rådmannen bes legge miljø- og klimahensyn til grunn for videre arbeid med Haugland. Vi ønsker at Haugland skal bli et signalprosjekt som viser hvordan vi kan bygge med materialer på energi- og miljømessig måte. Prosjektet bør trekke veksler på lavenergi/passivhus-idéene med bl. a. god utnyttelse av solenergi. 3. Kommunestyret vedtar rammen for nye låneopptak i 2016 på maksimalt 18 021 000 kroner til finansiering av investeringene, slik det fremgår av hovedoversikt investeringsbudsjett 2016-2019. 4. Det tas opp lån i Husbanken på inntil 2 000 000 kroner i startlån som videreformidles til aktuelle lånesøkere. 5. Rådmannen gis fullmakt til å oppta lån innenfor den vedtatte lånerammen og til å godkjenne

lånebetingelser, låneform og låneinstitusjon innenfor kommunestyrets rammeforutsetninger.

6. De kommunale gebyrer og betalingssatser vedtas slik det framgår av regulativ for kommunale gebyrer og betalingssatser for 2016. KOMMUNESKATT 7. For beregning av forskuddstrekk og forskuddsskatt for 2016 overfor den som plikter å betale forskudd på skatt etter skattebetalingsloven, settes skatteøret til 11,8 %. Dersom Stortinget vedtar en endring i den maksimale kommunale skatteøret, endres kommunens satser tilsvarende.

EIENDOMSSKATT 8. Med hjemmel i eiendomsskattelovens §§ 3-4, jfr. Løten kommunes vedtekter fastsatt i K-sak 6/13 kreves det eiendomsskatt som følger:

A) Eiendomsskatten gjelder for hele kommunen. B) Skattesatsen skal være 4,25 promille. C) Bunnfradraget settes til 200 000 kroner. D) Eiendomsskatten innkreves i 3 terminer. E) Eiendommer som omfattes av eiendomsskattelovens § 7a i følge eget vedtak i

formannskapet fritas helt for eiendomsskatt. F) Bygninger som omfattes av eiendomsskattelovens § 7 b i følge eget vedtak i

formannskapet fritas helt eller delvis for eiendomsskatt. ØKONOMIPLAN FOR 2016-2019 9. Rådmannens forslag til økonomiplan for perioden 2016-2019 vedtas slik det framgår av budsjettskjema 1A og 1B og budsjettskjema 2A og hovedoversikt investeringsbudsjett 2016-2019. Planen legger grunnlaget for rullering av økonomiplanen. UTVIKLINGSOMRÅDER 10. - Det skal utarbeides en strategisk næringsplan for Løten. Oppstart i 2016. Denne skal utarbeides av politikere, administrasjon og annen faglig kompetanse. Det skal være bred politisk deltakelse og forankring. - Vi ber om en sak innen første halvår av 2016, hvor formålet er å legge en plan for at Løten kommune kan øke antallet lærlinger. - Ber om en utredning om innholdet i SFO innen mai 2016. - Utrede behovet og mulighetene rundt velferdsteknologi. - Utredning aktivitetsplikt blant de som mottar stønad fra NAV i Løten. - Tiltaksplan for å nå målet med hensyn til skoleresultater med gjennomsnittlig grunnskolepoeng på 40,0. - Arbeidsgruppe Energi- og Klimaplan. Kommune-Norge tar ansvar i klima- og

miljøsaken. Løtens lille, men viktige bidrag vil hovedsakelig reguleres av den kommende Energi- og Klimaplanen, men også av andre føringer fra politikerne i Løten. For å utrede dette, settes det ned en arbeidsgruppe bestående av politikere, administrasjon og annen fagkompetanse. Rådmannen legger fram forslag til arbeidgruppe og mandat for denne innen mars 2016.

- Hurtiglader. Formannskapet ber rådmannen utrede hurtiglader for elbiler i sentrum. Det vil være naturlig å se på hvilke statlige støtteordninger som kan benyttes og det må avklares hva kommunen sjøl må bidra med.

2 OVERORDNEDE MÅL FOR LØTEN KOMMUNE Kommuneplanens samfunnsdel trekker opp de langsiktige mål og verdier for kommunen. De overordnede mål og verdier for Løten kommune er fastsatt i kommuneplanen for 2005 – 2015 og lyder som følger:

LØTEN -midtpunkt med mangfold

OPPVEKST OG UTVIKLING:

Ethvert individ er enestående. Alle skal nå så langt som mulig, i forhold til sine forutsetninger.

Trivsel, trygghet og læring skal sikres gjennom kvalitet, nærhet og helhet. Det skal etableres og utvikles arenaer for kompetanseutvikling tilpasset ulik alder,

bakgrunn og ferdighet. Det skal oppmuntres til og legges til rette for entreprenørskap i skole og arbeidsliv,

særlig skal ung nyskaping og etablering stimuleres. DIN HVERDAG:

Gjennom åpenhet, informasjon og læring skal identitet styrkes, slik at flere ønsker å engasjere seg, til beste for fellesskap og lokalsamfunn.

Vi skal drive helhetlig sunnhetsbygging og styrke framtidshåp, gjennom bevisst, folkelig satsing på fysisk fostring, kultur, trivsel, humor, glede, involvering og romslighet.

Vi skal ta krafttak for tilhørighet. Alle skal ha noen å forholde seg til, være sammen med og føle trygghet sammen med, både i hverdag, fest og tunge stunder.

Det skal legges til rette for et aktivt liv, uansett alder og funksjonsnivå, for at hver enkelt skal kunne opprettholde et selvstendig, meningsfylt og verdig liv.

Det skal være enkelt for brukerne å orientere seg og nå fram til dem som styrer i kommunen.

VÅRT SAMFUNN:

Vi vil legge til rette for mer enn moderat befolkningsvekst. Boligbygging legges til attraktive områder med muligheter også for valg av

høystandard tomter. Veger og nett skal bygges og tilrettelegges for å fremme attraktivitet, aktivitet og

utvikling. Nyskapning skal stimuleres ved aktiv tilrettelegging og styrking av miljøer for støtte

og veiledning. Det skal legges særlig vekt på å sikre flere jobber og større bredde i lokalt yrkes- og næringsliv.

Arealplanleggingen skal skje i likevekt mellom respekt for jordvern og kulturlandskap og tilrettelegging for sterke, sammenhengende utviklingsprosjekter for bosetting og næringsutvikling.

Vi vil bygge et levende demokrati ut fra innbyggernes ønsker, behov og valg, hvor samfunnets fellesverdier blir ivaretatt og dugnadsånden er levende. Gjensidig respekt og klokskap skal gi rom for mening og god plass for refleksjon og ytring.

Natur og miljø skal brukes og ivaretas for å sikre trygg, grønn atkomst og en bærekraftig utbygging og utvikling av samfunnet.

Løten kommunes 12 hovedmål (med resultater over tid) framgår av tabellen nedenfor. Tabell 1: Kommunens hovedmål.

Hva handler det om?

Hva er hovedmålet?

Målbart mål Resultat

1) Det skal være attraktivt å bli boende og å flytte til Løten

En moderat befolkningsvekst

Kommunen skal i løpet av 2015 passere 7 600 innbyggere

31.12.2013: 7 546 31.12.2014: 7 552 1.7.2015: 7 573

2) Løten skal være attraktiv for unge familier i etableringsfasen

Et økt antall nyfødte

Antall nyfødte i kommunen i løpet av et år skal være mer enn 70

2012: 84 barn 2013: 72 barn 2014: 69 barn

3) Det skal være trygt å vokse opp i Løten

Trygg oppvekst Barnehagedekning > 100 %

2012: 100 % 2013: 100 % 2014: 100 %

4) Skolebarna våre skal ha en trygg og god skolehverdag

Godt læringsmiljø Elevtilfredshet: ETI* > 4,0

2012: 4,1 2013: 4,2 2014: 4,3

5) Gode skoler Godt læringsutbytte Nasjonale prøver > 2 (barneskolene) Nasjonale prøver og eksamen (U-skolen) > 3,2

2013: - Barneskolene: 1,8 - Ungdomsskolen: 3,1

2014: ** - 7.trinn: 49,7 - 8.trinn: 47,3 - 9.trinn: 53,5

6) Brukerne av de kommunale tjenestene skal være godt fornøyde med de tjenestene de får

Tilfredse brukere Brukertilfredshet BTI***> 5.

2012: 4,9 *** 2014: 5,1

7) Løten kommune skal være en god og attraktiv arbeidsplass

God medarbeider-tilfredshet

Medarbeider-tilfredshet MTI**** > 4,5

2013: 4,8 2015: Gjennomføres i november

8) Løten kommune skal være en trygg, trivelig og sunn

Lavt sykefravær Mål 2015: < 8,0 %

2012:8,6 % 2013: 8,4 % 2014: 7,7 %

arbeidsplass 9) Det skal være attraktivt å etablere næringsvirksomhet i Løten

Vekst i antall foretak med ansatte

> 200 foretak med ansatte

2012: 180 2013: 197 2014: 198

10) Kommunen skal ta vare på alle ressursene i kommunen på en ”bærekraftig” måte

Samsvar mellom budsjett og regnskap

Netto driftsresultat > 1,5 % i 2015, 3 % som langsiktig mål

2012: 8,6 mill, 1,9 % 2013: -4,7 mill, - 1 % 2014: 6,0 mill, 1,2 %

11) Riktig ressursforvaltning

God økonomistyring

Økonomisk resultat på alle ansvar < 100 % av netto budsjettramme

2013: < 100 % på 12 av 30 ansvar 2014: < 100 % på 10 av 30 ansvar 2. tertial 2015: < 100 % på 25 av 30 ansvar

12) Bærekraftig ressursforvaltning

Håndterbar gjeld Netto lånegjeld < 50 % av brutto driftsinntekt

2013: 60,6 % 2014: 57,6 % 2015: 63,2 %

* ETI: Elevtilfredshetsindeks (skala 1-5) ** Ny skala fra 2014 der 50 er gjennomsnitt for 8. trinn *** BTI: Brukertilfredshetsindeks (skala 1-6) **** MTI: Medarbeidertilfredshetsindeks (skala 1-6) **** Se nærmere om resultatene i målekortene for virksomhetsområdene og seksjonene.

3 NOEN SENTRALE NØKKELTALL Kommunens virksomhetsstyringsmodell er blitt til gjennom en kontinuerlig utvikling over flere år. Virksomhetsstyringsmodellen har som formål å gi politikere, ledere, medarbeidere, brukere og andre interessenter innsikt i kommunens resultater og kunnskap om måloppnåelse, produktivitet og kostnader. Det betyr at modellen bygger på en forståelse av at å lykkes som organisasjon har både med resultatoppnåelse, ressursutnyttelse, kvalitet og omdømme å gjøre. En sentral faktor i så måte er at alle involverte, både politikere og medarbeidere, kjenner målene og i hvilken utstrekning vi når de. I det følgende presenteres utvalgte nøkkeltall for kommunen og sammenligninger med andre. Tabell 2: Utvikling i folketallet årene 2012 – 2015

2012 2013 2014 2015 Folkemengde i alt 7 477 7 479 7 546 7 5520-5 år 481 476 479 4836-15 år 874 863 851 83616-66 år 4 962 4 965 4 997 4 98067-79 år 795 822 857 90080-89 år 295 275 275 27790 år og over 70 78 87 76Kilde: Statistisk Sentralbyrå. Dato:1.1 Per 1. juli 2015 er folketallet i Løten 7 573. Tabell 3: Noen finansielle nøkkeltall

Løten 2013 Løten 2014

Kostra-gruppe 7 2014

Hedmark 2014

Landet uten Oslo 2014

Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter -1,0 1,2 1,1 1,1 1,0

Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter 1,5 1,7 3,5 3,6 3,4

Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter 60,6 57,6 69,5 66,0 69,8

Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter 204,0 206,7 202,4 210,4 210,6

Finansieringskilde for investeringene i %, overføringer fra driftsregnskapet

4,6 1,4 3,3 1,1 2,8

Finansieringskilde for in-vesteringer, bruk av lån i %

89,4 94,6 60,5 64,8 68,6

Kilde: Statistisk Sentralbyrå (SSB Kostra) Løten har en høg grad av lånefinansiering av investeringer sammenlignet med andre. Dette skyldes at kommunen tar opp maksimalt lån, men setter av 1/3 av lånebeløpet til avdragsfond.

Tabell 4: Nøkkeltall for tjenesteproduksjonen

Nøkkeltall Løten 2013

Løten 2014

Kommune-gruppe 7 Fylket

Landet utenom

Oslo

Netto driftsutgift pr barn 1 – 5 år til barnehager 111 192 124 874 123 310 130 403 128 579

Netto driftsutgifter til grunnskole pr innbygger 6 –15 år 99 388 105 341 94 712 105 131 101 210Netto driftsutgifter til SFO per innbygger 6-9 år 2 982 2 861 3 800 3 769 4 026Netto driftsutgifter pleie- og omsorg pr innbygger over 67 år 93 273 93 496 102 103 103 535 113 094Korrigerte brutto driftsutgifter pr hjemme-tjenestemottaker 107 636 120 560 228 967 234 646 239 657Korrigerte brutto driftsutgifter pr institusjonsplass 880 129 904 400 1 027 858 1 031 918 1 028 644Brutto driftsutgifter per sosialhjelpsmottaker 67 276 78 597 - - 87 846Netto driftsutgifter pr barn i barnevernet 110 292 92 452 - - 107 429Brutto driftsutgifter til helsestasjonsvirksomhet mv pr innbygger 0 – 5 år 11 781 12 400 7 761 10 275 8 261Netto driftsutgifter til kulturformål pr innbygger 1 491 1 714 1 452 1 844 1 990Brutto driftsutgifter vann pr tilknyttet innbygger 1 060 1 068 - - - Brutto driftsutgifter pr innbygger, kommunen samlet 66 976 64 467 63 016 74 639 71 491Kilde: Statistisk Sentralbyrå (SSB Kostra) En mer utfyllende oversikt over måltall og nøkkeltall gis i målekortene for virksomheter og seksjoner som følger i eget vedlegg.

Målekortene er mål- og resultatindikatorer som betegner graden av måloppnåelse som lederne skal søke å oppnå gjennom sitt lederskap. Nøkkeltallene er mengdetall som kvantifiserer aktiviteten/produksjonen. Tabell 5: Oversikt over antall årsverk per virksomhetsområde.

Virksomhetsområde 31.12.2014 1.9.2015Rådmannens ledergruppe og rådgivere 15,8 15,25Økonomiseksjonen 6,4 5,8Administrasjonsseksjonen 7,35 7,35Bygg- og vedlikeholdsseksjonen 10,8 10,8Renholdsseksjonen 15,6 21,26Hjemmebasert omsorg 31,14 32,68Bolig, rehabilitering og aktivisering 38,0 40,14Løten helsetun ekskl lærlinger 81,1 74,36Kvalifisering 18,5 18,33NAV 5,7 5,9Barnevern 7,3 7,5Helse- og familietjenesten 9,2 9,1Jønsrud barnehage 6,3 6,4Lund barnehage 5,0 6,0Ryli barnehage ekskl lærling 7,3 7,05Skøienhagan barnehage 8,3 7,8Ådalsbruk barnehage 7,8 8,0 Jønsrud skole 12,2 12,2Lund skole 12,0 10,99Østvang skole 28,8 29,04Ådalsbruk skole 12,8 15,01Løten ungdomsskole og bibliotek 36,1 34,23Teknisk drift 6,0 6,0Teknisk forvaltning 5,0 5,0Kultur, informasjon og service 13,1 12,63Totalt antall årsverk 408,5 408,85

4 KONSEKVENSJUSTERINGER

4.1 Politiske vedtak Det har i løpet av 2015 blitt fattet politiske vedtak som har økonomisk konsekvens i 2016. Tabell 6 Politiske vedtak fattet i 2015, med konsekvens for 2016

Tiltak Virksomhet 2016Barnas kunstfestival - Camp Munch (DRI-19/15) KIS 125Økt flyktningemottak (F-sak 72/15) Kvalifisering 765

Rammebetingelser for drift av legesentra (F-sak 80/15) Kommunalsjef velferd 1 000

Mindreutgift husleie HRU (F-sak 71/15) Plansjef -27Økt integreringstilskudd (F-sak 72/15) Andre statstilskudd -910Byregionprogrammet (F-sak 1/15) Plansjef 38Økt ramme Løtenløyper KIS 45Sum 1 036

Tall i 1000 kr Videre vises oversikt over tidligere politiske vedtak som gjelder rammene for 2016: Tabell 7 Øvrige politiske vedtak med virkning for 2016.

Tiltak Virksomhet 2016Reduserte utgifter til trykking, kopiering og porto (nettbrett) (F-sak 26/13) Økonomiseksjonen og KIS -120Forskjønning av Løten sentrum (K-sak 70/14) Teknisk drift 70Gatelys, vegdrift og snøsmelteanlegg, gjelder nye tomteområder og Løten sentrum (div) Teknisk drift 199Tilskudd til drift av turistinformasjon (K-sak 75/12) Plansjef -35Ikke medarbeiderdag i partallsår (K-sak 112/09) Administrasjonsseksjonen -50Helårsvirkning ny legehjemmel (K-sak 70/14) Kommunalsjef velferd 250Nettbrett for politikerne (F-sak 26/13) Politisk -205

Uttrekk engangstiltak i budsjettet for 2015 (K-sak 70/14)

Løten helsetun, kommunalsjef velferd, hjemmebasert omsorg, NAV, BVS, Teknisk drift og stabssjef -3 045

Hallvard Trættebergs stipend, oddetallsår (K-sak 112/09) KIS -56Julebord for kommunestyret, år med kommunevalg (k-sak 87/12) Politisk -20Sum -3 012

Tall i 1000 kr

4.2 Justeringer og kompensasjon, andre styrkinger

Andre endringer som følger av lønnsoppgjør, særskilt og generell priskompensasjon, økte inntekter med videre. Tabell 8 Andre endringer og styrkinger

Tiltak Virksomhet 2016Konsekvens av lønnsoppgjøret 2015 Alle 5 711Økte gebyrinntekter/egenbetaling/husleieinntekter Alle -994Kommune- og fylkestingsvalg Politisk -350Tilskudd til ikke-kommunale barnehager Felles reserver -200Priskompensasjon Alle 2 374Kommunal egenandel psykolog BRA 240Økte pensjonskostnader Administrasjonsseksjonen 95Opprettelse av tjenestekontor Kommunalsjef velferd 200Utskrivingsklare pasienter Hjemmebasert omsorg 125Utskrivingsklare pasienter Løten helsetun 250Økte lisensutgifter Løten helsetun 150

Økte utgifter ressurskrevende brukere

Helse- og familietjenesten, hjemmebasert omsorg og BRA 6 300

Økt ramme oppvekst – poster til fordeling Felles reserver 500Korrigering telefoniutgifter Økonomiseksjonen og KIS 150Økt ramme kontrollutvalget – revisjonskostnader Politisk sekretariat 125Administrasjonskostnader interkommunale samarbeid Felles reserver 200Økte utgifter interkommunal legevakt Kommunalsjef velferd 200Gjeninnføring av næringsstøtte, omdisp midler og rammeøkning Plansjef 20Sum 15 096

Tall i 1000 kr Virksomhetenes rammer er korrigert for lønnsoppgjøret i 2015 og for inntektsøkninger som følger av reguleringer etter deflator og konsumprisindeksjusteringer. I tillegg er det lagt inn noen justeringer av mer teknisk art i budsjettet. Videre er virksomhetenes rammer tillagt kompensasjon for 2,7 % prisøkning. Overføringer til ikke-kommunale barnehager er redusert med 0,2 millioner kroner, basert på gjeldende regelverk og forutsetninger om sammensetning av barnegruppene. Private barnehager får fra 2016 et tilskudd på 100 % av kostnadsnivået i de kommunale barnehagene, men med et nedtrekk for pensjonsutgifter. Ny forskrift om tilskudd til private barnehager trer i kraft 1. januar 2016. I forbindelse med det varslede lovkravet om at kommunene skal ha plikt til å ha psykologkompetanse fra 1.1.2020 (jfr. Stortingsmelding 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – Nærhet og helhet) er det søkt om tilskudd til slik stilling. Kommunen har fått tilskudd for 2015, som overføres til 2016. Det er lagt inn 240 000 kroner for å dekke kommunens kostnad dette året. Tiltaket er videreført i økonomiplanperioden, da med full lønnskostnad og forventet statstilskudd.

Administrasjonsseksjonen blir belastet for kontingent til pensjonskontoret og administrasjonstilskudd i KLP. Dette er kostnader som ikke fordeles via pensjonspremien, og administrasjonsseksjonen får en rammeøkning til formålet. Det vil i løpet av året bli opprettet et felles tjenestekontor innen velferdsområdet. Tjenestekontoret skal behandle søknader om tjenester og fatte vedtak om tildeling av dette innenfor hjemmebasert omsorg, tildeling av sykehjemsplass, tjenester fra BRA og helse- og familietjenesten. Tjenestekontoret skal drive profesjonell saksbehandling av høg kvalitet, i samsvar med de krav som stilles i lov og forskrift innen helse- og velferdsområdet. Organiseringen av tjenestekontoret er under planlegging, og vil tre i kraft 1. september 2016. Kontoret skal bemannes ved en omdisponering av ressurser fra de enhetene som det skal fattes vedtak på vegne av. Det er lagt inn midler til oppstart og drift på kommunalsjef velferd sitt budsjett. Samhandlingsreformen fører til at kommunens helse- og velferdstjenester får utgifter knyttet til utskrivingsklare pasienter. Hjemmebasert omsorg og helsetunet har fått en samlet styrking på 375 000 kroner for å møte disse utgiftene. I forbindelse med bruken av fagprogrammet GAT vil helsetunet få økte lisenskostnader. Helsetunet har en stram driftsramme, og det legges inn 125 000 kroner for å dekke disse kostnadene. Det er en økning i antall saker som kommer inn under kategorien ”ressurskrevende brukere” hvor det gis statstilskudd for å dekke en del av kommunens utgifter (se kap 5.4). Helse og familietjenesten, hjemmebasert omsorg og BRA har økte utgifter på i alt 6,3 millioner kroner til disse brukerne. Rammene til virksomheten er styrket til formålet, og ca 90 % av økningen er dekket gjennom økt statstilskudd. Det er budsjettert med 17,3 millioner kroner i slik tilskudd i 2016, mot11,7 millioner kroner i 2015. Postene som står på kapittelet Felles reserver og som gjelder utgifter til ulike elevgrupper, f eks elever som har rett til morsmåls-/norskopplæring eller som får grunnskoleundervisning utenfor kommune, har ikke blitt kompensert for prisvekst på mange år. Det innebærer at dekningsprosenten for disse utgiftene blir stadig mindre, og at mer må dekkes over det ordinære skolebudsjettet. Det er lagt inn en økning på 500 000 kroner for å styrke disse postene. Det er videre lagt inn en reserve for å møte eventuelle økte administrasjonskostnader i interkommunale samarbeid. Det foregår for tiden en prosess mellom kommunen i regionen for å avklare nivået på disse kostnadene. Det er også lagt inn en buffer på kommunalsjef velferd sitt budsjett for å møte økte utgifter til bedre legevaktsdekning i regionen.

4.3 Engangstiltak Det er lagt inn styrking av budsjettrammer på i alt 2 050 000 kroner til dekking av ulike formål. Dette er engangstiltak i form av ”løft” for å dekke opp for etterslep, eller for å møte nye behov og utfordringer: Tabell 9 Engangstiltak 2016

Tiltak Virksomhet BeløpUtredningsarbeid, folkemøter m m i forbindelse med kommunereformen Rådmannen 250Lederutvikling Rådmannen 200Digitalt førstevalg Stabssjef 200Utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel Plansjef 250Prosjektstilling NAV 500Ekstraordinært vedlikehold kirken KIS 230Profileringsmateriell KIS 120Innkjøp av medier, biblioteket KIS 100Økt ramme oppvekst, IKT med videre Skolene 500Sum 2 350

Tall i 1000 kr Både arbeidet med kommunereformen og utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel krever ekstra ressurser i form av utredningsarbeid, folkemøter med videre. Det er lagt inn i alt 500 000 kroner til å dekke disse engangsutgiftene i 2016. Videre er det ansatt nye kommunalsjefer innen velferd og oppvekst, noe som fører til behov for å sette av ressurser til en ledersamling. Bevilgningen til digitalt førstevalg ble også gitt i budsjettet for 2015, men dette prosjektet kom ikke i gang dette året. Midlene har blitt omprioritert i forbindelse med Microsoft sin lisenskontroll, og det blir derfor gitt en ny bevilgning til digitalt førstevalg. NAV ble gitt ressurser til prosjektstiling for å arbeide med reduksjon av sosialhjelpsutgifter i 2015. Dette prosjektet kom i gang sent på året. I og med at NAV overskrider budsjettrammene i 2015 er det ikke mulig å overføre ubrukte midler, og disse bevilges på nytt. Kirken har bedt om ekstra midler til utvendig vedlikehold og til utredning av mulige energiøkonomiseringstiltak. Det er funnet rom for en bevilgning på 230 000 kroner til dette. Kommunens grafiske designprogram må fornyes. Det er satt av 120 000 kroner til denne engangskostnaden. Biblioteket gis en rammeøkning på 100 000 kr til innkjøp av nye medier. Skolene melder om behov for midler til IKT-utstyr, pulter, skolebøker og annet undervisningsmateriell. Det bevilges 500 000 kroner til skolene som en engangssum, fordelt etter elevtall.

4.4 Føringer i statsbudsjettet Det er videre lagt inn korrigering av budsjettrammer for å følge opp føringer som er gitt i statsbudsjettet: Tabell 10 Effekt av statsbudsjettet

Tiltak Virksomhet 2016Statliggjøring av skatteoppkreverfunksjonen Økonomiseksjonen -500Økning skolehelsetjeneste og helsestasjon Helse og familie 500Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Kommunalsjef velferd 1 240Økning BPA-ordningen Hjemmebasert omsorg 350Redusert foreldrebetaling i barnehage (lavinntekt, gratis kjernetid) Felles reserver 600Økt timetall naturfag mellomtrinnet Skolene 107Sum 2 297

Tall i 1000 kr Regjeringen foreslår å overføre skatteoppkreverfunksjonen fra kommunene til skatteetaten med virkning fra 1. juni 2016. Rammeoverføringene til kommunene er totalt redusert med 630 millioner kroner, basert på en gjennomsnittsvurdering av lønn og kontorholdskostnader per årsverk. Uttrekket er fordelt mellom kommunene ved bruk av inntektssystemets delkostnadsnøkkel for administrasjon, landbruk og miljø. I rammetilskuddet er Løten trukket med 1 021 000 kr for 2016. Dette er imidlertid langt mer enn kommunen bruker på skatteoppkreving. Økonomiseksjonens ramme er redusert med 500 000 kr. Av veksten i frie inntekter er 200 millioner kroner begrunnet med ønsket om å styrke helsestasjoner og skolehelsetjeneste. Rammen til helse og familie er styrket med 500 000 kr. Kommunene har fra 1. januar 2016 en plikt til å sørge for øyeblikkelig hjelp døgnopphold for pasienter med somatiske sykdommer. 1 206,6 millioner kroner er overført fra Helse- og omsorgsdepartementet til rammetilskuddet til kommunene. For Løten sin del utgjør dette 1,24 millioner kroner, som er lagt inn i ramma til kommunalsjef velferd. Dette tilsvarer det kommunen betaler for øyeblikkelig hjelp-plasser på Tømmerli i Ringsaker, jfr K-sak 68/14 Samarbeidsavtale vedrørende akuttplasser mellom Stange, Ringsaker og Løten kommune. Lovfestet rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) ble innført fra 1.1.2015, og rammeoverføringene til kommunene ble økt som følge av dette. Det er forventet at ordningen vil få helårseffekt først fra 2016. Rammeoverføringene er derfor øket ytterligere, og det er gitt en rammeøkning på 350 000 kroner til hjemmebasert omsorg for dette. Med virkning fra 1. mai 2015 ble det innført nasjonalt minstekrav til redusert foreldrebetaling i barnehage. Fra 1. august kom ordningen med gratis kjernetid i barnehage for 4- og 5-åringer fra familier med en inntekt under en grense som er fastsatt av Stortinget. Kommunene får kompensasjon for helårsvirkningen av dette. På budsjetteringstidspunktet er det vanskelig å

få fullstendig oversikt over hvordan disse ordningene påvirker inntektene på den enkelte barnehage, og det avsatt 600 000 kr på felles reserver for å dekke opp for dette. Regjeringen foreslår å øke timetallet på mellomtrinnet i grunnskolen med én uketime fra høsten 2016. Dette skal styrke naturfagsundervisningen. Det er lagt inn 107 000 kr i ressursfordelingsmodellen til dette. Regjeringen har videre foreslått en rekke mindre endringer som påvirker rammetilskuddet til kommunene. Dette gjelder for eksempel IKT-modernisering i Husbanken, forsøksordninger i barnevernet og økning av antall elever i statlige og private skoler. Disse endringene er ikke lagt ut til enheter som påvirkes av endret rammetilskudd.

4.5 Organisasjonsmessige endringer Det er gjort enkelte mindre organisasjonsmessige endringer i budsjettet for 2016. Disse framgår ikke av egen tabell, men lar seg lese ut av virksomhetenes rammer i budsjettdokumentet. Kvennhaugen og Grønn omsorg overføres fra BRA til hjemmebasert omsorg. Dette begrunnes med sammenfall mellom brukergrupper og et helhetlig tilbud til hjemmeboende. Oppfølging av krisesenteret på Hamar og SMISO (Støttesenteret mot incest og seksuelle overgrep) er flyttet fra barnevernstjenesten til kommunalsjef velferd. Spesialpedagogen som ble tilsatt ved Ådalsbruk barnehage i 2013 ble finansiert gjennom et ”spleiselag” mellom kommunalsjef oppvekst og barnehagene. Rammejusteringene ble gjort i 2014. Kostnadene ved stillingen har økt noe, og det gjøres en ny korrigering for dette. Biblioteket er overført fra Løten Ungdomsskole til KIS. Biblioteket ble organisasjonsmessig lagt under LUS i forbindelse med omorganiseringen i 2006. Faglig sett ser en at folkebiblioteket hører sammen med kultursektoren, og en går nå tilbake til tidligere organisasjonsform. Ressursen til SLT-koordinator, trafikkLykkeprosjektet og barn og unges kommunestyre flyttes til KIS fra kommunalsjef velferd. På plansjefens område omdisponeres ledige lønnsmidler til tilskuddspott til næringsstøtte. I tillegg økes rammen slik at samlet tilskuddspott blir 200 000 kr.

5 INVESTERINGSBUDSJETT Investeringsbudsjettet for 2016 - 2019 har en samlet kostnadsramme på 219,902 millioner kroner. Av dette er 40 millioner opptak av startlån som videreformidles til private låntakere. 26,97 millioner er rebudsjettering av investeringer som er påbegynt i årene 2012 - 2015, der prosjektene ikke er ferdigstilt. Samlede nye investeringer, eksklusive startlån, er dermed 152,932 millioner kroner i perioden. Det er satt av en samlet bevilgning på 4,7 millioner kroner til diverse mindre prosjekter for kommunale bygg i perioden 2016 – 2019. I 2016 er det budsjettert med 1,7 millioner kroner, som blant annet skal dekke prosjektarbeid for ombygging av publikumsmottaket på Tingberg i forbindelse med høgere krav til sikkerhet for NAV-ansatte. Plan for kommunale bygg ble vedtatt i kommunestyret, sak 3/15. Det er budsjettert med 19 millioner kroner til oppfølging av denne planen i perioden. I rehabiliteringsplanen er Ryli barnehage gitt førsteprioritet. Denne er tatt ut av investeringsbudsjettet i påvente av barnehageutredningen. I økonomiplanperioden ligger det inne midler til bygningsmessig oppgradering av Jønsrud skole og Løten helsetun. Oppføring av erstatningsbygg for revet uthus på Sentralen miljøsenter ligger inne i budsjettet for 2016. Prosjektet er foreløpig lagt på is, i påvente av videre prosess, jfr F-sak 70/14 og mulig kjøp av Idrettens hus. Uteanlegg skoler og barnehager er ført opp med 700 000 kr. Det vises til F-sak 50/15, hvor en samlet plan ble lagt fram. I budsjettet for 2015 ble det bevilget 100 000 kr til lekeapparater på Lund skole. Det blir anlagt ballbinge på Jønsrud, som et spleiselag mellom Nordbygda fotball, kommunen og ved bidrag av tippemidler. Østvang og Ådalsbruk tildeles 200 000 kroner til uteområder i budsjettet for 2016. Videre er det lagt inn 500 000 kr til lekeapparater på skolene i 2017. Bevilgning til generalplan veger og trafikksikkerhetstiltak skjer i samsvar med politisk vedtak av handlingsprogram annet hvert år for kommunale veger og hvert år for trafikksikkerhetstiltak. I 2016 er en vesentlig del av bevilgningen knyttet opp til veglys langs Ådalsbrukvegen. Til veglys langs Ådalsbrukvegen (strekningen Breidablikk – Nordeng) er det budsjettert 3,776 millioner kroner. Det planlegges å bruke ledlys. Til delfinansiering av dette vil det bli søkt om tilskudd fra fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler. Som følge av fylkesmannens beredskapsøvelse høsten 2013, hvor det ble avdekket behov for å styrke beredskapen, er det innarbeidet totalt 3,2 millioner kroner til beredskapstiltak. Dette er nødstrømsanlegg til Tingberg, helsetunet og til Løtenhallen, som er evakuerings- og pårørendelokale. Nytt saksbehandlings-/arkivsystem er budsjettert med 2,5 millioner kroner i 2017. Bevilgningen til sentrumsplanen er budsjettert med totalt 14 millioner kroner i perioden. Ubrukt del av tidligere bevilgning, 3 millioner kroner, rebudsjetteres i 2016. Det planlegges

anlegging av lekeplass på Løten torg. Den videre bruken av midlene vil skje i samsvar med tematisk plan og politiske vedtak. Tomteområder er budsjettert med i alt 15,6 millioner kroner. I 2016 er følgende planlagt gjennomført: - Kjøp av grunn og opparbeidelse av Norderhovskogen, gjenstående arbeider - Kjøp av grunn og ferdigstillelse av gang- og sykkelveg langs Budorvegen - Asfaltering på Slettmoen nord - Innløsing av areal fra Opplysningsvesenets fond på Slettmoen - Asfaltering av Håvegen - Nytt tomtefelt på Ådalsbruk - Konsulenttjenester i forbindelse med områdereguleringsplan for Bergum Syd Nye lokaler til Løten ved og service er i samsvar med vedtak i K-sak 70/12 budsjettert med 10 millioner kroner i 2016 (dvs trinn 1). Forprosjekt for riving og nye lokaler ble gjennomført i 2015. Bevilgningen som ble gitt i 2015 er rebudsjettert. Trinn 2 er budsjettert i 2018 og 2019. Det er budsjettert med 10 millioner kroner til bygging av omsorgsbolig for sosialt vanskeligstilte. Tiltaket har vært foreslått før og ble utsatt i påvente av boligsosial handlingsplan. Tiltaket inneholder riving av eksisterende bygg på Haugland, og bygging av ny bolig, da det viser seg at tilstanden for bygningen ikke er slik at det er regningssvarende å bygge om det huset som står der nå. Boligen forutsettes ferdigstilt med driftsstart høsten 2017. Egenkapitalinnskudd KLP er budsjettert med 1,2 millioner kroner i 2016. Dette er en kapitalbase som skal ligge i bunnen for at kommunen skal kunne delta i sin forpliktelse til sikring av pensjonsordningen. Beløpet antas å øke med ca 100 000 kroner per år i perioden. Anskaffelse av boliger er i samsvar med vedtak i K-sak 14/12 og 47/15 budsjettert med 6 millioner kroner per år i 2016 og 2017, og videre med 5 millioner kroner per år de to siste årene i perioden. Det er økt flyktningemottak som er årsak til økt ramme. Bevilgning til vann og avløp videreføres med totalt 33 millioner kroner i økonomiplanperioden. Bruk av bevilgningen skjer i samsvar med politisk vedtak av handlingsprogram annet hvert år. Nivået på startlån er i samsvar med reelt utlån. For 2016 rebudsjetteres det med 8 millioner kroner i ubrukte lånemidler fra 2015. De totale investeringene i 2016 beløper seg til 63,702 millioner kroner. Av dette er 26,97 millioner kroner rebudsjettert. Nye kostnader er 36,732 millioner kroner. Av dette dekkes ca 5,4 millioner kroner av mva-kompensasjon. Det samlede lånebehovet i 2016 er 18,021 millioner kroner. Rentenivået forventes fortsatt å være på et nivå hvor det lønner seg for kommunen å fullfinansiere kapitalbehovet ved bruk av låneopptak, og å avsette 1/3 til avdragsfond. I økonomiplanperioden budsjetteres det med bruk av fond som er opparbeidet gjennom inntekter av tidligere års tomtesalg som finansiering av opparbeidelse av tomteområder.

6 STATSBUDSJETTET

6.1. Frie inntekter 2016-2019 Kommunenes frie inntekter består av skatt og rammetilskudd og fordeles gjennom inntektssystemet. De frie inntektene utgjør ca 80 % av kommunesektorens samlede inntekter. Tabell 11: Skatt og rammetilskudd for 2016 – 2019 (i 1 000 kroner)

2016 2017 2018 2019 Skatt på inntekt og formue 150 049 150 049 150 049 150 049

Inntektsutjevning 48 143 48 143 48 143 48 143 Rammetilskudd 175 527 175 375 175 299 175 222 Skjønnstilskudd 2 400 2 400 2 400 2 400 Distriktstilskudd 1 650 1 650 1 650 1 650 Sum skatt og rammetilskudd 377 769 377 617 377 541 377 464

Regjeringen legger opp til en realvekst i kommunenes samlede inntekter i 2016 på 7,3 mrd kr. Av den samlede inntektsveksten er 4,7 mrd frie inntekter, herav 0,5 mrd til fylkeskommunene. Dette tilsvarer en realvekst på 1,4 %. Inntekstveksten i 2016 er regnet fra inntektsnivået i 2015 slik det ble anslått etter stortingsbehandlingen av revidert nasjonalbudsjett 2015. Veksten i frie inntekter sees i sammenheng med økte utgifter for kommunene knyttet til befolkningsutviklingen. Ut fra beregnede befolkningsframskrivinger anslår Teknisk beregningsutvalg at kommunenes utgifter øker med 2,1 mrd i 2016 som følge av endringer i befolkningen. Av dette dekker veksten i de frie inntektene om lag 1,7 mrd. Demografiberegningene beregner hva hver ny innbygger vil koste ut fra hva det koster å drive tjenestene i dag. Det forutsettes at tjenestene gis innenfor en konstant standard og dekningsgrad. Demografiberegningene dekker ikke vekst i utgifter per bruker eller økte dekningsgrader. Videre er det anslått at kommunenes pensjonskostnader øker med 0,9 mrd i 2016 ut over det som dekkes av deflatoren. Av den samlede veksten i de frie inntektene, 4,2 mrd, går altså 3,0 mrd til å dekke økte demografi- og pensjonskostnader i kommunene. Av veksten i frie inntekter til kommunene er 0,4 mrd kroner begrunnet i behovet for en bedre rusomsorg, 0,2 mrd kroner er begrunnet i behovet for å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten, 0,2 mrd er knyttet til rettighetsfesting av BPA, og 0,4 mrd kroner er knyttet til mer fleksibelt barnehageopptak. Den samlede veksten skal dekke økte kostnader som kommunesektoren får på grunn av vekst i regelstyrte ordninger, samt nye tiltak. Den samlede lønns- og prisveksten anslås til 2,7 %. For Løten er veksten i frie inntekter 13,9 millioner kr, dvs 3,8 % i fh t vedtatt budsjett 2015.

Det kommunale skattøret for 2016 er foreslått satt til 11,8 %, som er en økning på 0,45 %-poeng fra vedtatt statsbudsjett for 2015. Den kommunale skatteøren fastsettes ut fra en målsetting om at skatteinntektene for kommunene skal utgjøre 40 % av de samlede inntektene. 13 av 25 indekser i inntektssystemet, som vedrører fordeling av innbyggertilskuddet til kommunene, er økt fra 2015 til 2016. De indeksene hvor det er størst endring er antall barn 0-15 år med enslige forsørgere, uføre og flyktninger. Andre indekser som øker er antall innbyggere 2-15 år og 67-79 år, lavinntektskriteriet, antall psykisk utviklingshemmede 16 år og over samt ikke-gifte 67 år og over. Det er en klar sammenheng mellom disse indikatorene og etterspørsel etter kommunale tjenester og ytelser.

6.2. Skjønn For 2016 er Løten kommune tildelt 2,4 millioner koner i skjønnstilskudd. Dette er 0,4 millioner mer enn i 2015. Av fylkesmannens totale ramme til utdeling (84,5 millioner kroner) er 3,5 millioner tilbakeholdt i påvente av tildeling til Åsnes (ROBEK-kommune), og 11,6 millioner er holdt tilbake for utdeling til kommunale utviklingsprosjekter.

6.3 Distriktstilskudd Løten kommune kom inn under ordningen med distriktstilskudd i 2015. Dette tilskuddet blir tildelt kommuner i Sør-Norge som bl a har hatt en svak skatteutvikling og som i tillegg oppfyller en del kriterier som befolkningstetthet, befolkningsstruktur og –utvikling, status på arbeidsmarkedet og inntektsnivå. I 2016 mottar Løten kommune 1,65 millioner kr i distriktstilskudd, noe som er 1,55 millioner kr mindre enn i 2015.

6.4 Andre statstilskudd Under ansvar 913 ”Andre statstilskudd” budsjetteres andre frie disponible statstilskudd utover rammetilskuddet. Statstilskudd til særlig ressurskrevende brukere er stipulert til 17,5 millioner kroner i 2016. Anslaget for 2016 tar hensyn til det tjenestetilbudet som blir gitt og et innslagspunkt for tilskuddet på 1 081 000 kroner per bruker, som er en økning på 10 000 kroner ut over prisjustering. Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2015 ble innslagspunktet satt til 1 043 000 kr. Kommunens egenandel er uendret, 20 % av netto utgifter over innslagspunktet. Integreringstilskudd flyktninger er budsjettert med 8,3 millioner kroner. Det er da tatt hensyn til faktisk tilflytting i årene 2012-2015. Det er lagt til grunn at kommunen tar imot 15 nye flyktninger hvert år i toårsperioden 2016-2017 og 10 nye flyktninger i toårsperioden 2018-2019, inklusive familiegjenforeninger. Samlet er dette 50 nye flyktninger i økonomiplanperioden. Regjeringen har varslet at den vil fremme en tilleggsproposisjon vedrørende flyktningemottak høsten 2015.

Rentekompensasjonstilskudd for sykehjem, omsorgsboliger og skole er redusert med 187 000 kroner til 3,164 millioner kroner fra 2015 til 2016, og videre redusert utover i økonomiplanperioden. I tallet ligger rentekompensasjon for investering utført på Ungdomsskolen i 2009-2011. Kompensasjonen beregnes med utgangspunkt i den til enhver tid flytende rente i Husbanken. Investeringkompensasjon for Reform 97 er budsjettert med 304 000 kroner.

6.5 Lønns- og prisvekst I statsbudsjettet for 2016 anslås prisveksten for kommunal vare- og tjenesteproduksjon (deflatoren) fra 2015 til 2016 til 2,7 %. Både lønnsveksten og prisveksten er anslått til å ligge på dette nivået. I budsjettet for 2016 er budsjettrammene kompensert for virkningen av kjent lønn per dato, det vil si med helårsvirkning av sentrale og lokale lønnsforhandlinger. Til å møte forventet lønnsvekst inklusiv sosiale utgifter i 2016 er det på ansvar 911 ”Felles reserver” satt av 4,5 millioner kroner. Det er funnet rom for å kompensere virksomheten for en forventet prisvekst på 2,7 % i 2016. Kommunens tilskudd til interkommunale samarbeid er justert med deflator. I tillegg er det satt av en reserve på 200 000 kr til dekking av administrasjonskostnader i vertskommuner for slike samarbeid, der det for tiden pågår en utredning om slike kostnader. Kommunens overføringer til interkommunale samarbeid, kontrollutvalg og kirken framgår av tabell 7.12 ”Samarbeidspartnere”.

7 KOMMUNALE SKATTER OG AVGIFTER, PENSJON OG FINANS

7.1 Eiendomsskatt Inntekter fra eiendomsskatt for 2016 er anslått til 17,3 millioner kroner. Av dette utgjør inntekter fra næringseiendommer ca 2 millioner kroner. I økonomiplanperioden er skattesatsen økt med 0,5 promille hvert år fra 2016. En økning på 0,5 promille gir økte inntekter på 2 millioner kroner. Eiendomsskatteinntektene øker fra ca 15,3 millioner i 2016 til 23,3 millioner i 2019. I løpet av perioden skal det gjennomføres en retaksering av eiendommene. I forbindelse med retakseringen vil det være naturlig å vurdere taksten på nytt. Videre har det blitt gjennomført en høring om endring i eiendomsskatteloven, der det foreslås å fjerne reglene om eiendomsskatt på produksjonsutstyr i verker og bruk. Høringsfristen var 18. september. Dersom endringene blir gjennomført, er der anslått at det vil gi et inntektstap på om lag én million kroner i Løten kommune. Bunnfradraget er holdt uendret med 200 000 kroner.

7.2 Kommunale betalingssatser og gebyrer Kommunale betalingssatser og gebyrer er gjennomsnittlig indeksregulert med 2,7 %, som tilsvarer deflator. For varer og tjenester hvor prisen fastsettes med hjemmel i lov eller forskrift (selvkost eller maksimalpris) er det lagt til grunn 100 % inndekning eller makspris. Husleieinntektene er økt med konsumprisindeksen, 2,1 %. Makspris for foreldrebetaling i barnehager er i tråd med føringene i statsbudsjettet satt til 2 655 kroner per måned for hel plass, ekskl matpenger. I statsbudsjettet for 2016 er det foreslått at familier med samlet person- og kapitalinntekt på mindre enn 486 750 kr vil få redusert oppholdsbetaling for hel plass. Ordningen med gratis kjernetid i barnehagene for alle 4- og 5-åringer fra familier med lav inntekt foreslås videreført. Fra 1. august 2016 økes inntektsgrensen fra 405 000 kr til 417 000 kr. Disse ordningene ble innført i 2015, og det er foreløpig usikkert hva dette betyr i reduserte inntekter for kommunen, da vi har hatt ordningene i kort tid. Det er satt av en reserve til å møte tapte inntekter for barnehagene. Prisene på kommunens tjenester/gebyrregulativ framgår av eget vedlegg.

7.3 Pensjon Utgifter til dekning av pensjonsforpliktelser knyttet til regulering av opptjente rettigheter budsjetteres samlet under ansvar 911 ”Felles reserver”. For 2016 er det budsjettert med 17,4 millioner kroner til dekning av reguleringspremie til pliktig oppregulering av pensjonsmidlene som følge av neste års lønns- og G-vekst (G = grunnbeløpet i Folketrygden).

7.4 Renter, avdrag og utbytte Kommunens langsiktige gjeld går fram av tabell 12 og 13 nedenfor. Tabell 12: Lånegjeld pr. 31.12.

2012 2013 2014 2015*) Netto lånegjeld**) 265 800 286 550 277 264 296 877Netto lånegjeld pr innbygger 35 540 37 897

36 714 39 202

Brutto driftsinntekter 455 228 476 415 486 335 478 716Netto lånegjeld i % av driftsinntekter ***) 58,4 % 60 % 57 % 62 %*) Inkl. vedtatt låneopptak og betaling av avdrag på lån og brutto driftsinntekter iht. budsjett 2015. **) Korrigert for pensjonskostnader, ubrukte lånemidler, startlån og ansvarlig lån som er videreformidlet til Eidsiva. ***) Handlingsregelen skal videreføres til netto lånegjeld er lavere enn 50 % av driftsinntektene. For årene 2012-2014 er det brukt regnskapstall. I 2015 er netto lånegjeld i % av driftsinntekter i revidert budsjett per 15.10. Tabell 13: Utvikling i lånegjeld iht. økonomiplan 2016-2019

2016 2017 2018 2019 SUMNye låneopptak 18 021 30 030 39 750 34 550 122 351Avdrag 13 570 14 058 14 874 15 948 58 450Netto økning *) 4 451 15 972 24 876 18 602 63 901 *) ekskl. startlån til Husbanken Investeringsbudsjettet for 2016-2019 vil gi økt langsiktig gjeld på ca 63,9 millioner kroner i økonomiplanperioden. I tallene ligger låneopptak på til sammen 33 millioner kroner til investeringer innenfor selvkostområdene vann og avløp. Kapitalkostnader (renter og avdrag) på disse lånene dekkes av abonnentene gjennom årsavgiftene. Legger vi til grunn at kommunesektorens inntekter nominelt vil øke med mellom 2 og 3 % hvert år framover vil netto lånegjeld i % av driftsinntektene øke i årene framover, og ikke nærme seg målet på 50 %. Kommunens renteutgifter er budsjettert i tråd med prinsippene i gjeldende finansforvaltningsreglement. Det er budsjettert med en rente lik et forsiktig anslag for forventninger til nivået på flytende rente i økonomiplanperioden. Følgende rente er benyttet: 2016: 2,0 % 2017: 2,5 % 2018: 2,5 % 2019: 3,0 % Kommunens samlede lånegjeld pr dato er på 411,5 millioner, herav utgjør startlån 56,3 millioner. Kommunens renterisikofond er på 6,192 millioner kroner. Det utgjør 1,5 % av samlet lånegjeld inkludert startlån. Etter finansreglementet kan fondet utgjøre inntil 2 % av samlet lånegjeld ved regnskapsårets utgang. Fondets størrelse reguleres ved regnskapsavslutningen.

Etter handlingsregelen for investeringer skal 1/3 av investeringskostnaden for investeringer i kategori A og B (alle andre investeringer enn de som omfatter selvkostområdene) finansieres med egenkapital. Med dagens situasjon i rentemarkedet med høyere avkastning på overskuddslikviditet enn innlånsrente gir det et positivt resultat for kommunen å ta opp maksimalt lån for å plassere overskuddslikviditeten i bank til høyere rente. I økonomiplanen for 2016-2019 er 13,9 millioner kroner av investeringene finansiert ved bruk av tilskudd og salg av tomter. Egenkapitalandelen ivaretas ved å avsette 1/3 til et eget avdragsfond. Dette fondet skal brukes til å dekke ekstra avdragskrav (økt minimumsavdrag), og til å nedbetale gjeld dersom rentesituasjonen skulle endre seg og det ikke lenger er lønnsomt å opprettholde lånene. Avdragsfondet har en saldo på 9,111 millioner kroner per 31.10.15, og inngår i disposisjonsfond, se nedenfor. For 2016 og videre i perioden er det budsjettert med et forventet aksjeutbytte fra Eidsiva på 3,9 millioner kroner og renteinntekter fra Eidsiva på ansvarlig lån med 2,030 millioner kroner. Budsjetterte beløp er i samsvar med inngåtte avtaler om kapitalnedsettelse og ansvarlig lån mellom Eidsiva og eierkommunene våren 2011.

7.5 Fond Tabell 14: Fondsbeholdning pr. 31.12.

2011 2012 2013 2014 2015 *) Disposisjonsfond 56 987 72 011 67 252 68 501 68 745Bundne driftsfond 12 274 13 704 12 321 11 762 11 457Bundne investeringsfond 66 66 66 2 951 66

Ubundne investeringsfond 8 659 18 555 20 713 21 073 22 035

Sum fondsmidler 77 985 104 336 100 352 104 287 102 303*) Fondsbeholdning pr. 31.10.2015 Tabell 15: Utvikling av fondsbeholdning i økonomiplan 2016-2019

2016 2017 2018 2019 Sum Til ubundne avsetninger 32 971 22 448 26 053 21 987 103 459Bruk av ubundne avsetninger - 13 429 - 21 725 - 10 717 - 9 017 - 54 888Budsjettert mindreforbruk 12 982 14 305 15 336 12 970 55 593Bruk av fond til egenfinansiering av investeringer - 6 407 - 8 110 - 10 717 - 9 017 34 250Avsetning til avdragsfond 6 407 8 110 10 717 9 017 34 250 Netto avsetning 19 542 723 15 336 12 970 48 571

Avsetning til fond inkluderer avsetning til premieavvik på 13,582 millioner kroner i 2016. Avdragsfond og budsjettert mindreforbruk inngår i avsetning til fond. Det er budsjettert med bruk av fond til å dekke premieavvik i 2016 og 2017.

8 SAMARBEIDSPARTNERE

Tabell 16: Oversikt over interkommunale samarbeid og andre selskaper og samarbeidspartnere med budsjettrammer for 2016

Samarbeid Budsjettansvar Ramme

2015 Ramme

2016 Endring 15 – 16

Endring i %

Kontrollutvalget Politisk ledelse 936 000 1 061 000 125 000 13,4 % Miljørettet helsevern

Kommunalsjef Velferd 216 000 222 000 6000 2,7 %

Samfunnsmedisin Kommunalsjef Velferd 952 000 645 000 -307 000 -32,2 %

Legevakttjeneste Kommunalsjef Velferd 1 540 000 1 740 000 200 000 13 %

Hamar Krisesenter

Kommunalsjef velferd 520 000 536 000 14 000 2,7 %

Interkommunal barnevernsvakt

Kommunalsjef velferd 143 000 147 000 4 000 2,7 %

SMISO Kommunalsjef velferd 41 200 42 400 1 200 2,7 %

HIPPT Kommunalsjef Oppvekst 1 728 000 1 775 000 47 000 2,7 %

IKA Øst Plansjef 159 000 162 000 3 000 1,9 %Hamar-regionen utvikling (Hru)

Plansjef 548 000 553 000 5 000 0,9 %

Hamar-regionen reiseliv (Harr)

Plansjef 198 000 208 000 10 000 2,7 %

Hedmarken Landbrukskontor

Plansjef 1 346 000 1 353 000 7 000 0,5 %

Hedmarken Brannvesen

Plansjef 4 150 000 4 270 000 120 000 2,9 %

Løten kirkelige fellesråd

KIS 2 641 000 2 942 000 301 000 11,4 %

Tilskudd til interkommunale samarbeid og selskaper hvor kommunen er deltaker eller eier er regulert som det framgår av tabellen over. Utgangspunktet for reguleringen er normalt lønns- og prisveksten i kommunesektoren. For 2016 er den antatt å være 2,7 %. For flere samarbeid er beregningsgrunnlaget og Løten kommunes andel basert på utvikling i brukere eller innbyggere. For disse er faktisk regulering lagt til grunn. Der det ikke er meldt særskilte endringer forutsettes det at eventuell økning av tilskuddet dekkes av den priskompenserte rammen som virksomhetene er tildelt.

Kontrollutvalget har for 2016 meldt behov for en budsjettramme på 1 100 000 kroner. Av rammen utgjør kjøp av tjenester fra Hedmark revisjon IKS 882 000 kroner. Beløpet er ikke splittet i regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon/selskapskontroll. Budsjettramma for 2015 er på 936 000 kroner. Kontrollutvalgets budsjettforslag ligger som vedlegg til rådmannens forslag til budsjett. Løten kirkelige fellesråd er kompensert med 2,7 %, det vil si 77 000 kroner, til å dekke lønns- og prisvekst. Videre er det lagt inn 230 000 kroner som engangstilskudd til utvendig vedlikehold og utredning om energiøkonomiseringstiltak.

Budsjettskjema 1A - DriftsbudsjettetRegnskap Reg. budsjett

Tall i 1000 kroner 2014 2015 2016 2017 2018 2019FRIE DISPONIBLE INNTEKTERSkatt på inntekt og formue -135 231 -140 145 -150 049 -150 049 -150 049 -150 049Ordinært rammetilskudd -212 338 -223 687 -227 720 -227 568 -227 492 -227 415Skatt på eiendom -13 352 -15 300 -17 300 -19 300 -21 300 -23 300Andre direkte eller indirekte skatter 0 0 0 0 0 0Andre generelle statstilskudd -12 131 -10 411 -11 765 -12 571 -12 104 -11 337

Sum frie disponible inntekter -373 052 -389 543 -406 834 -409 488 -410 945 -412 101

Finansinntekter/-utgifterRenteinntekter og utbytte -11 162 -10 649 -9 680 -10 430 -10 430 -11 180Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0 0 0Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 7 976 10 855 8 330 10 523 10 924 13 854

Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0 0 0Avdrag på lån 11 540 12 573 13 570 14 058 14 874 15 948

Netto finansinntekter/-utgifter 8 355 12 779 12 220 14 151 15 368 18 622

AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGERTil dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 0 0 0 0 0Til ubundne avsetninger * 15 184 27 421 32 971 22 448 26 053 21 987Til bundne avsetninger 0 0 0 0 0 0Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -533 0 0 0 0 0

Bruk av ubundne avsetninger -12 844 -19 062 -13 429 -21 725 -10 717 -9 017Bruk av bundne avsetninger 0 0 0 0 0 0

Netto avsetninger 1 807 8 359 19 542 723 15 336 12 970

FORDELINGOverført til investeringsregnskapet 292 0 0 0 0 0

Til fordeling drift -362 598 -368 405 -375 072 -394 614 -380 241 -380 509

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 357 046 368 405 375 072 394 614 380 241 380 509

Regnskapsmessig merforbruk (+) / mindreforbruk (-) -5 551 0 0 0 0 0* I beløpet inngår et mindreforbruk på 13 mill i 2016, 14,3 mill i 2017, 15,3 mill i 2018 og 13 mill i 2019.-

Økonomiplan 2016 - 2019

Budsjettskjema 1B Driftsbudsjettet, fordelt på Virksomhet

Regnskap Reg. budsjettTall i 1 000 kroner 2014 2015 2016 2017 2018 2018Driftsutgifter pr. virksomhetRådmannen 2 299 2 114 2 575 2 125 2 125 2 125Stabsjef 4 905 4 813 4 868 4 668 4 668 4 668Økonomiseksjonen 8 403 5 601 5 060 4 560 4 560 4 560Administrasjonsseksjonen 6 084 6 654 6 791 6 841 6 791 6 841Bygg- og vedlikeholdsseksjonen 16 469 17 446 16 256 16 256 16 256 16 256Renholdsseksjonen 8 477 11 261 11 371 11 371 11 371 11 371Felles 28 003 2 490 2 557 2 557 2 557 2 557Komm.sjef Velferd 19 680 11 414 14 393 14 493 14 493 14 493Hjemmebasert omsorg 21 185 19 187 21 815 21 815 21 815 22 315BRA 35 098 32 150 35 326 36 361 36 736 36 736Løten Helsetun 59 080 50 222 50 092 50 092 50 092 50 092Kvalifisering 12 552 12 032 12 911 13 526 12 896 12 146NAV 10 938 8 445 8 596 8 096 8 096 8 096Barnevern 16 064 16 260 15 919 15 919 15 919 15 919Helse og familie 9 900 9 041 11 185 11 185 11 185 11 185Komm.sjef Oppvekst 3 660 3 969 3 993 3 993 3 993 3 993Jønsrud barnehage 3 384 3 137 3 073 3 073 3 073 3 073Lund barnehage 3 646 3 380 2 963 2 963 2 963 2 963Ryli barnehage 3 589 3 483 3 063 3 063 3 063 3 063Skøienhagen barnehage 4 366 3 673 3 648 3 648 3 648 3 648Ådalsbruk barnehage 4 593 4 135 3 676 3 676 3 676 3 676Jønsrud skole 9 079 7 953 7 998 7 930 7 930 7 930Lund skole 8 472 7 338 6 794 6 740 6 740 6 740Østvang skole 19 680 22 061 18 361 18 197 18 197 18 197Ådalsbruk skole 8 749 8 997 8 648 8 575 8 575 8 575Løten ungdomsskole 26 054 25 205 20 865 20 724 20 724 20 724Plansjef 8 538 8 695 9 125 8 848 8 848 8 810Teknisk drift 4 162 4 746 4 624 4 660 4 660 4 660Teknisk forvaltning 2 815 3 203 2 852 2 852 2 852 2 852KIS 13 426 12 595 15 357 14 911 14 855 14 911Politisk ledelse 4 307 5 045 4 620 5 050 4 620 5 070Selvkost plansjef -4 963 -4 449 -4 860 -4 860 -4 860 -4 860Felles reserver 0 48 264 64 617 64 924 64 924 64 924Andre statstilskudd -13 926 -11 700 -17 500 -17 800 -17 800 -17 800Avskrivninger og framtidige pensjonsforpliktelser -11 720 -455 -6 560 13 582 0 0

Sum fordelt 357 046 368 405 375 072 394 614 380 241 380 509


Økonomisk oversikt - Drift (foreløpig)

Regnskap Reg. bud.Tall i 1000 kroner 2014 2015 2016 2017 2018 2019DRIFTSINNTEKTERBrukerbetalinger -19 278 -19 786 -20 307 -20 307 -20 307 -20 307Andre salgs- og leieinntekter -47 640 -47 512 -48 459 -48 459 -48 459 -48 459Overføringer med krav til motytelse -41 194 -18 780 -23 729 -23 729 -23 729 -23 729Rammetilskudd -212 338 -223 687 -227 720 -227 568 -227 492 -227 415Andre statlige overføringer -16 587 -13 376 -14 930 -16 036 -15 569 -14 802Andre overføringer -716 -130 -130 -130 -130 -130Inntekts- og formuesskatt -135 231 -140 145 -150 049 -150 049 -150 049 -150 049Eiendomsskatt -13 352 -15 300 -17 300 -19 300 -21 300 -23 300Andre direkte og indirekte skatter 0 0 0 0 0 0

Sum driftsinntekter -486 335 -478 716 -502 624 -505 578 -507 035 -508 191

DRIFTSUTGIFTERLønnsutgifter 243 710 240 338 240 876 242 311 241 626 241 806Sosiale utgifter 68 711 60 556 51 730 71 872 58 290 58 290Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 50 733 52 804 55 489 54 755 54 705 54 775Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteproduksjon 73 919 47 012 52 933 52 233 52 233 52 233Overføringer 34 961 59 438 71 371 71 070 71 014 71 032Avskrivninger 14 838 0 0 0 0 0Fordelte utgifter 0 -1 537 -1 537 -1 537 -1 537 -1 537

Sum driftsutgifter 486 873 458 611 470 862 490 704 476 331 476 599

Brutto driftsresultat 538 -20 105 -31 762 -14 874 -30 704 -31 592

EKSTERNE FINANSINNTEKTERRenteinntekter og utbytte -11 162 -10 649 -9 680 -10 430 -10 430 -11 180Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0 0 0Mottatte avdrag på lån -146 -100 0 0 0 0

Sum eksterne finansinntekter -11 307 -10 749 -9 680 -10 430 -10 430 -11 180

EKSTERNE FINANSUTGIFTERRenteutgifter og låneomkostninger 7 976 10 855 8 330 10 523 10 924 13 854Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0 0 0Avdrag på lån 11 540 12 573 13 570 14 058 14 874 15 948Utlån 90 0 0 0 0 0

Sum eksterne finansutgifter 19 607 23 428 21 900 24 581 25 798 29 802

Resultat eksterne finanstransaksjoner 8 299 12 679 12 220 14 151 15 368 18 622

Motpost avskrivninger -14 838 0 0 0 0 0

Netto driftsresultat -6 002 -7 426 -19 542 -723 -15 336 -12 970

BRUK AV AVSETNINGERBruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -533 0 0 0 0 0Bruk av disposisjonsfond -16 233 -19 863 -13 429 -21 725 -10 717 -9 017Bruk av bundne fond -2 581 -920 0 0 0 0Bruk av likviditetsreserven 0 0 0 0 0 0

Sum bruk av avsetninger -19 347 -20 783 -13 429 -21 725 -10 717 -9 017

AVSETNINGEROverført til investeringsregnskapet 292 0 0 0 0 0Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 0 0 0 0 0Avsatt til disposisjonsfond 17 482 27 421 32 971 22 448 26 053 21 987Avsatt til bundne fond 2 023 788 0 0 0 0Avsatt til likviditetsreserven 0 0 0 0 0 0

Sum avsetninger 19 797 28 209 32 971 22 448 26 053 21 987

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk -5 551 0 0 0 0 0


Tiltak Sakshenvisning 2016 2017 2018 2019

16/basis Fremskr. 2016 2 038 2 038 2 038 2 038Lønnsoppgjør 2015, virkning 2016 82 82 82 822,7 % priskompensasjon 5 5 5 5Kommunereform K-sak 48/15 250 0 0 0Lederutvikling 200 0 0 0

Rådmannen 2 575 2 125 2 125 2 125

16/basis Fremskr. 2016 4 725 4 725 4 725 4 725Lønnsoppgjør 2015, virkning 2016 114 114 114 1142,7 % priskompensasjon 29 29 29 29IKT- digitalt førstevalg K-sak 70/14 0 -200 -200 -200

Stabsjef 4 868 4 668 4 668 4 668

16/basis Fremskr. 2016 5 558 5 558 5 558 5 558Lønnsoppgjør 2015, virkning 2016 65 65 65 652,7 % priskompensasjon 64 64 64 64Økte driftsinntekter -12 -12 -12 -12Reduserte utgifter til trykking og kopiering K-sak 70/14 -80 -80 -80 -80Uttrekk skatteoppkreverfunksjon Statsbudsjettet -500 -1 000 -1 000 -1 000Telefonikostnader -35 -35 -35 -35

Økonomiseksjonen 5 060 4 560 4 560 4 560

16/basis Fremskr. 2016 6 568 6 568 6 568 6 568Lønnsoppgjør 2015, virkning 2016 130 130 130 1302,7 % priskompensasjon 48 48 48 48Medarbeiderdagen -50 0 -50 0Pensjonsutgifter 95 95 95 95

Administrasjonsseksjonen 6 791 6 841 6 791 6 841

16/basis Fremskr. 2016 17 317 17 317 17 317 17 317Lønnsoppgjør 2015, virkning 2016 202 202 202 2022,7 % priskompensasjon 145 145 145 145Økte driftsinntekter -13 -13 -13 -13Uttrekk vedlikehold (1-årig) K-sak 70/14 -1 300 -1 300 -1 300 -1 300Reduserte fyrings- og strømkostnader -95 -95 -95 -95

Regjeringens tiltakspakke - vedlikehold av skoler og omsorgsbygg Statsbudsjettet 730 0 0 0

Bygg- og vedlikeholdsseksjonen 16 986 16 256 16 256 16 256

16/basis Fremskr. 2016 11 078 11 078 11 078 11 078Lønnsoppgjør 2015, virkning 2016 283 283 283 2832,7 % priskompensasjon 11 11 11 11Økte driftsinntekter -1 -1 -1 -1

Renholdsseksjonen 11 371 11 371 11 371 11 371

16/basis Fremskr. 2016 2 490 2 490 2 490 2 4902,7 % priskompensasjon 67 67 67 67

Felles 2 557 2 557 2 557 2 557

16/basis Fremskr. 2016 11 346 11 346 11 346 11 346Lønnsoppgjør 2015, virkning 2016 85 85 85 852,7 % priskompensasjon 265 265 265 265Økte driftsinntekter -22 -22 -22 -22Ny legehjemmel K-sak 70/14 250 250 250 250Redusert ramme velferd K-sak 70/14 -225 -225 -225 -225Drift av legesentra F-sak 80/15 1 000 1 000 1 000 1 000Opprettelse av tjenestekontor 200 300 300 300Overføring av Hamar Krisesenter fra Barnevern til kommunalsjef velferd 520 520 520 520Øyeblikkelig hjelp, døgnopphold Statsbudsjettet 1 240 1 240 1 240 1 240Overføring av SMISO fra Barnevern til kommunalsjef velferd 42 42 42 42Overføring av SLT fra kommunalsjef velferd til KIS -311 -311 -311 -311Overføring av BUK fra kommunalsjef velferd til KIS -145 -145 -145 -145Overføring av TrafikkLykke fra kommunalsjef velferd til KIS -52 -52 -52 -52Økt ramme interkommunal legevakt 200 200 200 200

Komm.sjef Velferd 14 393 14 493 14 493 14 493


16/basis Fremskr. 2016 18 920 18 920 18 920 18 920Lønnsoppgjør 2015, virkning 2016 420 420 420 4202,7 % priskompensasjon 90 90 90 90Økte driftsinntekter -162 -162 -162 -162PDA K-sak 70/14 -120 -120 -120 -120Boveiledning K-sak 70/14 0 0 0 500Overføring av Grønn omsorg og Kvennhaugen fra BRA 1 292 1 292 1 292 1 292Økt ramme Grønn omsorg - yngre demente 150 150 150 150BPA-ordning Statsbudsjettet 350 350 350 350Utskrivningsklare pasienter 125 125 125 125Økte utgifter ressurskrevende brukere 750 750 750 750

Hjemmebasert omsorg 21 815 21 815 21 815 22 315

16/basis Fremskr. 2016 31 785 31 785 31 785 31 785Lønnsoppgjør 2015, virkning 2016 534 534 534 5342,7 % priskompensasjon 80 80 80 80Økte driftsinntekter -21 -21 -21 -21Økte utgifter ressurskrevende brukere 4 000 4 000 4 000 4 000Drift av rusbolig K-sak 41/11 0 375 750 750Psykolog Statsbudsjettet 240 900 900 900Overføring av Grønn omsorg og Kvennhaugen til Hjemmebasert omsorg -1 292 -1 292 -1 292 -1 292

BRA 35 326 36 361 36 736 36 736

16/basis Fremskr. 2016 49 170 49 170 49 170 49 170Lønnsoppgjør 2015, virkning 2016 867 867 867 8672,7 % priskompensasjon 228 228 228 228Økte driftsinntekter -373 -373 -373 -373Risikoanalyse (1-årig) K-sak 70/14 -200 -200 -200 -200Utskrivningsklare pasienter 250 250 250 250Økte lisensutgifter 150 150 150 150

Løten Helsetun 50 092 50 092 50 092 50 092

16/basis Fremskr. 2016 11 888 11 888 11 888 11 888Lønnsoppgjør 2015, virkning 2016 219 219 219 2192,7 % priskompensasjon 65 65 65 65Økte driftsinntekter -26 -26 -26 -26Rammeøkning bosetting flyktninger K-sak 47/15 765 1 380 750 0

Kvalifisering 12 911 13 526 12 896 12 146

16/basis Fremskr. 2016 8 390 8 390 8 390 8 390Lønnsoppgjør 2015, virkning 2016 85 85 85 852,7 % priskompensasjon 193 193 193 193Økte driftsinntekter -72 -72 -72 -72Prosjektstilling (1-årig) K-sak 70/14 -500 -500 -500 -500Prosjektstilling 500 0 0 0

NAV 8 596 8 096 8 096 8 096

16/basis Fremskr. 2016 16 173 16 173 16 173 16 173Lønnsoppgjør 2015, virkning 2016 131 131 131 1312,7 % priskompensasjon 177 177 177 177Overføring av Hamar Krisesenter fra Barnevern til kommunalsjef velferd -520 -520 -520 -520Overføring av SMISO fra Barnevern til kommunalsjef velferd -42 -42 -42 -42

Barnevern 15 919 15 919 15 919 15 919

16/basis Fremskr. 2016 8 912 8 912 8 912 8 912Lønnsoppgjør 2015, virkning 2016 196 196 196 1962,7 % priskompensasjon 27 27 27 27Økte utgifter ressurskrevende brukere 1 550 1 550 1 550 1 550Helsestasjon og skolehelsetjeneste Statsbudsjettet 500 500 500 500

Helse og familie 11 185 11 185 11 185 11 185


16/basis Fremskr. 2016 3 899 3 899 3 899 3 899Lønnsoppgjør 2015, virkning 2016 60 60 60 602,7 % priskompensasjon 60 60 60 60Spesialpedagog barnehage - økte utgifter -26 -26 -26 -26

Komm.sjef Oppvekst 3 993 3 993 3 993 3 993

16/basis Fremskr. 2016 2 996 2 996 2 996 2 996Lønnsoppgjør 2015, virkning 2016 117 117 117 1172,7 % priskompensasjon 6 6 6 6Økte driftsinntekter -20 -20 -20 -20Spesialpedagog barnehage - økte utgifter -26 -26 -26 -26

Jønsrud barnehage 3 073 3 073 3 073 3 073


Lund barnehage 2 963 2 963 2 963 2 963


Ryli barnehage 3 063 3 063 3 063 3 063


Skøienhagen barnehage 3 648 3 648 3 648 3 648

16/basis Fremskr. 2016 3 419 3 419 3 419 3 419Lønnsoppgjør 2015, virkning 2016 141 141 141 1412,7 % priskompensasjon 6 6 6 6Økte driftsinntekter -20 -20 -20 -20Spesialpedagog barnehage - økte utgifter 130 130 130 130

Ådalsbruk barnehage 3 676 3 676 3 676 3 676

16/basis Fremskr. 2016 7 514 7 514 7 514 7 514Korrigeringer ifht. ressursfordelingsmodellen 416 416 416 416IKT-utstyr 68 0 0 0

Jønsrud skole 7 998 7 930 7 930 7 930


Lund skole 6 794 6 740 6 740 6 740


Østvang skole 18 361 18 197 18 197 18 197


Ådalsbruk skole 8 648 8 575 8 575 8 575

Ramme fra ressursfordelingsmodellen 19 884 19 884 19 884 19 884Alternativ læringsarena 560 560 560 560Adm. ressurs skoleskyss 280 280 280 280IKT-utstyr 141 0 0 0

Løten ungdomsskole 20 865 20 724 20 724 20 724


16/basis Fremskr. 2016 8 658 8 658 8 658 8 658Lønnsoppgjør 2015, virkning 2016 37 37 37 372,7 % priskompensasjon 184 184 184 184Økt husleie HRU F-sak 42/14 0 -27 -27 -27Tilskudd turistinformasjon - Nærstasjon -35 -35 -35 -35Husleieutgifter Hamarregionen utvikling K-sak 46/15 -27 -27 -27 -27Kommuneplanens sammfunsdel 250 0 0 0Næringsstøtte 20 20 20 20Byregionprogrammet F-sak 1/15 38 38 38 0

Plansjef 9 125 8 848 8 848 8 810

16/basis Fremskr. 2016 4 719 4 719 4 719 4 719Lønnsoppgjør 2015, virkning 2016 42 42 42 422,7 % priskompensasjon 94 94 94 94Forskjønning Løten sentrum 70 70 70 70Redusert ramme vegvedlikehold (1-årig) -500 -500 -500 -500Gatelys og drift veger Norderhovskogen 57 57 57 57Gatelys og drift veger Berg vestre 34 34 34 34Gatelys og snøsmelteanlegg fotgjengerundergang Løten stasjon 72 72 72 72Drift gatelys og gang- og sykkelveg Ådalsbrukvegen 36 72 72 72

Teknisk drift 4 624 4 660 4 660 4 660

16/basis Fremskr. 2016 2 735 2 735 2 735 2 735Lønnsoppgjør 2015, virkning 2016 103 103 103 1032,7 % priskompensasjon 41 41 41 41Økte driftsinntekter -27 -27 -27 -27

Teknisk forvaltning 2 852 2 852 2 852 2 852

16/basis Fremskr. 2016 12 383 12 383 12 383 12 383TrafikkLykke 0 -52 -52 -52Overføring av SLT fra kommunalsjef velferd til KIS 311 311 311 311Overføring av BUK fra kommunalsjef velferd til KIS 145 145 145 145Overføring av TrafikkLykke fra kommunalsjef velferd til KIS 52 52 52 52Hallvard Trættebergs stipend K-sak 112/09 -56 0 -56 0Reduserte portokostnader K-sak 70/14 -40 -40 -40 -40Telefonikostnader 185 185 185 185Barnas kunstfestival D-sak 19/15 125 25 25 25Overføring av biblioteket fra LUS - vedtatt ramme 2015 1 325 1 325 1 325 1 325Økt ramme biblioteket 100 100 100 100Løtenløyper - økt ramme 45 45 45 45Ekstraordinært vedlikeholdstilskudd kirken 230 0 0 0Profileringsmateriell 120 0 0 0Lønnsoppgjør 2015, virkning 2016 213 213 213 2132,7 % priskompensasjon 162 162 162 162Økte driftsinntekter -43 -43 -43 -43Medier til biblioteket 100 100 100 100

KIS 15 357 14 911 14 855 14 911

16/basis Fremskr. 2016 5 030 5 030 5 030 5 030Valg -350 80 -350 80Nettbrett for politikerne F-sak 26/13 -205 -205 -205 -205Julebord K-sak 87/12 -20 -20 -20 0Økt ramme kontrollutvalget 125 125 125 1252,7 % priskompensasjon 40 40 40 40

Politisk ledelse 4 620 5 050 4 620 5 070

16/basis Fremskr. 2016 -4 460 -4 460 -4 460 -4 460Økt overføring fra selvkost -400 -400 -400 -400

Selvkost plansjef -4 860 -4 860 -4 860 -4 860


Lønns- og G-reguleringspremie 17 400 17 400 17 400 17 400Lønnsoppgjør 2016 4 500 4 500 4 500 4 500Tilskudd ikke-kommunale barnehager 28 500 28 500 28 500 28 500Morsmål-/norskopplæring 1 383 1 383 1 383 1 383Ref. grunnskoleundervisning utenfor kommunen 800 800 800 800Reserverte tilleggsbevilgninger 1 000 1 000 1 000 1 000Ressurskrevende elever 2 040 2 040 2 040 2 040Barn med nedsatt funksjonsevne i barnehage 1 547 1 547 1 547 1 547Lærlinger 850 900 900 900Forsterket avdeling 4 797 4 797 4 797 4 797Økt ramme oppvekst- fra øk.plan 2015-2018 1 000 1 000 1 000 1 000Økte utgifter bhg.- red.oppholdsbetaling og gratis kjernetid 600 600 600 600Økt timetall naturfag mellomtrinnet Statsbudsjettet 0 257 257 257Administrasjonskostnader interkommunale samarbeid 200 200 200 200

Felles reserver 64 617 64 924 64 924 64 924

Rammetilskudd -175 527 -175 375 -175 299 -175 222Skatteinntekter -150 049 -150 049 -150 049 -150 049Inntektsutjevning -48 143 -48 143 -48 143 -48 143Skjønnstilskudd -2 400 -2 400 -2 400 -2 400Distriktstilskudd -1 650 -1 650 -1 650 -1 650Eiendomsskatt -17 300 -19 300 -21 300 -23 300

Frie inntekter -395 069 -396 917 -398 841 -400 764

Integreringstilskudd flyktninger -8 300 -9 300 -8 900 -8 200Investeringskompensasjon Reform 97 -301 -174 -174 -174Tilskudd ressurskrevende brukere -17 500 -17 500 -17 500 -17 500Kompensasjonstilskudd renter og avdrag, sykehjem og skoler -3 164 -3 097 -3 030 -2 963Øremerket tilskudd psykolog Statsbudsjettet 0 -300 -300 -300

Andre statstilskudd -29 265 -30 371 -29 904 -29 137

Renteutgifter 8 330 10 523 10 924 13 854Renteinntekter -3 750 -4 500 -4 500 -5 250Avdrag på lån 13 570 14 058 14 874 15 948Ordinært utbytte fra Eidsiva AS -3 900 -3 900 -3 900 -3 900Renteinntekter fra Eidsiva AS (ansvarlig lån) -2 030 -2 030 -2 030 -2 030

Finans 12 220 14 151 15 368 18 622

Ressursfordelingsmodell grunnskolen(tall i hele tusen kr)

Skole/virksomhet Vedtatt budsjett 2015 Budsjett 2016

43100 Jønsrud skole 7 514 7 930

43200 Lund skole 6 452 6 740

43300 Østvang skole 17 613 18 197

43400 Ådalsbruk skole 8 227 8 575

43500 Løten ungdomsskole 20 029 19 884

Sum 59 835 61 326

Konsekvensjusteringer

Lønnsoppgjør 2015, virkning 2016 1 237

2,7 % priskompensasjon 269

Inntektsvekst brukerbetaling -122

Endringer som følger av statsbudsjettet for 2016

Naturfag 5.-7. trinn 107

Sum endringer 1 491

Sum fordelt i ressursfordelingsmodellen 61 326 61 326

Budsjettskjema 2A - InvesteringsbudsjettetRegnskap Bud

Tall i 1000 kroner 2014 2015 2016 2017 2018 2019INVESTERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler 21 411 63 026 52 502 35 500 46 500 39 500Utlån og forskutteringer 2 470 12 000 10 000 10 000 10 000 10 000Kjøp av aksjer og andeler 1 046 1 100 1 200 1 300 1 400 1 500Avdrag på lån 2 323 7 000 6 000 6 000 6 000 6 000Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0 0 0Avsetninger 3 245 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Årets finansieringsbehov 30 494 84 126 70 702 53 800 64 900 58 000

FINANSIERINGBruk av lånemidler -21 814 -69 122 -55 291 -40 930 -51 150 -46 050Inntekter fra salg av anleggsmidler -1 814 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000Tilskudd til investeringer -165 0 -3 151 -2 250 -2 250 -2 250Kompensasjon for merverdiavgift -1 991 -7 004 -5 260 -3 620 -4 500 -2 700Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -4 418 -7 000 -6 000 -6 000 -6 000 -6 000Andre inntekter 0 0 0 0 0 0

Sum ekstern finansiering -30 202 -84 126 -70 702 -53 800 -64 900 -58 000

Overføring fra driftsbudsjettet -292 0 0 0 0 0Bruk av avsetninger 0 0 0 0 0 0

Sum finansiering -30 494 -84 126 -70 702 -53 800 -64 900 -58 000

Udekket / Udisponert 0 0 0 0 0 0


Hovedoversikt investeringsbudsjett 2016 - 2019(tall i tusen kr)

Investeringsprosjekt Kategori Merknad 2016Herav rebudsjettert 2017 2018 2019

Sum planperiode

Div. mindre prosjekter kommunale bygg A 1 700 1 000 1 000 1 000 4 700Plan for kommunale bygg A K-sak 3/15 0 4 000 8 000 7 000 19 000Uteanlegg skoler og barnehager

F-sak 50/15200 500 0 0 700

Sentralen A

F-sak 54/13 og F-sak 70/14 2 100 2 100 0 0 0 2 100

Ballbinge Jønsrud A F-sak 51/15 626 0 0 0 626Kabling - gatelys og generalplan veger og trafikksikkerhetstiltak A

K-sak 12/13 og F-sak 40/14

800 100 2 500 2 500 2 500

8 300Veglys Ådalsbruksvegen A 3 776 0 0 0 3 776Beredskapstiltak A F-sak 53/15 1 700 470 1 500 0 0 3 200Nytt sak-/arkivsystem A 0 2 500 0 0 2 500

Sentrumsplanen A

K-sak 31/12 og K-sak 2/14 7 000 3 000 1 000 3 000 3 000 14 000

Tomteområder A 5 600 1 300 5 000 5 000 0 15 600Nye lokaler Løten ved og service B

K-sak 70/1210 000 10 000 0 8 000 7 000 25 000

Omsorgsbolig - rus og psykiatri (Haugland) B

K-sak 41/115 000 5 000 0 0 10 000

Boligsosial handlingsplan A og B K-sak 64/14 0 5 000 5 000 10 000Egenkapitalinnskudd KLP A 1 200 1 300 1 400 1 500 5 400Anskaffelse av boliger A K-sak 14/12 6 000 1 000 6 000 5 000 5 000 22 000Vann og avløp (VA) C 8 000 1 000 7 000 9 000 9 000 33 000

Selvkost -8 000 -7 000 -9 000 -9 000 -33 000Startlån (formidlingslån) D 10 000 8 000 10 000 10 000 10 000 40 000

Utlån til og avdrag fra innbyggere -10 000 -10 000 -10 000 -10 000 -40 000

63 702 26 970 47 300 57 900 51 000 219 902

36 732 47 300 57 900 51 000 192 932

18 000 17 000 19 000 19 000 73 000

-8 000 0 0 0 -8 000

Totale investeringer

Nye investeringer

Finansieringsbehov kategori C og D-investeringer

Bruk av ubrukte lånemidler kategori C og D-investeringer

f C10 000 17 000 19 000 19 000 65 000

45 702 30 300 38 900 32 000 146 902

-17 970 0 0 0 -17 970

Mva-kompensasjon -5 360 -3 720 -4 500 -2 700 -16 280

-4 151 -3 250 -3 250 -3 250 -13 901

1 000 1 000 1 000 1 000 4 000

19 221 24 330 32 150 27 050 102 751

6 407 8 110 10 717 9 017 34 25012 814 16 220 21 433 18 033 68 500

Totalt lånebehov* 18 021 30 030 39 750 34 550 122 351* Totalt lånebehov i perioden er uten lån til startlån og inkl. avsetning til avdragsfond.

Avsetning til investeringsfond

Netto finansieringsbehov kategori A og B-investering

1/3 egenfinansiering av kategori A og B-investeringer (avsetning til avdragsfond)

Netto finansieringsbehov kategori C og D-investeringer

Finansieringsbehov kategori A og B-investeringer

Finansiert av tilskudd, salg av m.m - kategori A og B-investeringer

Bruk av ubrukte lånemidler kategori A og B-investeringer

Lånebehov kategori A og B-investering

Kategori A: Ordinære investeringer finansieres ved lån som tas opp på vanlige markedsvilkår enten til fast eller flytende rente og med minimum 1/3 egenfinansiering ved bruk av fond iht handlingsregel

Kategori B: Investeringer hvor man f.eks. mottar rentekompensasjon, investeringstilskudd og ev. avdragskompensasjon fastsatt av Stortinget som ledd i ulike former for nasjonal satsing, for eksempel innen eldreomsorg, skoleutbygging eller lignende. Egenfinansiering er utover dette minst 1/3 ved bruk av fond iht handlingsregel

Kategori C: Investeringer som omfatter selvkostområdene (hovedsakelig vann- og avløp)For dette området belastes rentene abonnentene med en rente som staten fastsetter årlig.

Inntekter og kostnader knyttet til dette området beskrives i de årlige budsjettdokumentene, kap 80--- Selvkostområdene.

Kategori D:Dette er startlån som kommunen formidler på vegne av Husbanken til innbyggere for finansiering av boligkjøp / boligbygging.

Regulativ for kommunale gebyrer og betalingssatser 2016

Løten kommune. Org. Nr: 964 950 679

Generelle opplysninger

Faktureringsadresse:Løten kommunePostboks 1132341 LØTEN

Besøksadresse:Tingberg, Kildeveien 12340 LØTEN

Konto:Bankkonto: 1865 07 00240OCR-innbetalinger (med KID-nr) 1822 33 46649Bankkonto skatt: 6345 06 04153

Utsendelse:Fakturaer m/betalingsblanketter sendes vanligvis ut 3 uker før betalingsfrist

Forfallsdato:Forfallsdato for kommunale årsavgifter: 30. mars, 30. juni og 30. oktoberForfallsdato for barnehage og SFO (fritak for juli måned): 20. hver måned

Renter ved for sen betaling

Rettsgebyr (R) pr 01.01.2015: Kr. 860Gebyr for utleggsbegjæring = 2,1 RBegjæring om tvangssalg = 11 R

●De generelle betalingssatsene økes med gjennomsnittlig 2,7 %●De generelle betalingssatsene avrundes oppover til nærmeste 10 kr●Oppholdsbetaling i barnehagene følger maksimalsatsene●Det er selvkostberegning på vann, avløp, renovasjon, feiing og septik.●Alle priser er i norske kroner (NOK)●Rådmannen gis fullmakt til å justere prisingen når resultatet vil virke urimelig.

Morarente kommunale krav (følger styringsrenten fra NB og skal ligge 7,0% over denne): Pr. 01.07.15: 8,0%

Ved ikke innfridd betaling for opphold i barnehage og/eller SFO med 2 måneder, kan alle plasser sies opp fra kommunens side med umiddelbar virkning.

Nye satser for forsinkelsesrente samt gebyrer avhengig av rettsgebyret legges inn når det foreligger.

1. Oppvekst:1.1 Barnehage 2015 201660% plass 1 895 2 20080% plass 2 305 2 750100 % plass 2 825 2 955Det betales for 11 måneder i året. Søskenmoderasjon – 30 % for barn nr. 2 og 50 % fra og med barn nr 3. Ukentlig oppholdstid. Prisene er inkl. mat. Kostprisen er 300 kr for hel plass, 250 kr for 80 % plass og 200 kr for 60 % plass

Ingen skal betale mer enn 6 % av husholdningens samlede inntekt til barnehagen. I 2016 gjelder dette husholdninger som har samlet inntekt som er lavere enn 486 750 kr. Alle 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til å få 20 time gratis oppholdstid per uke. Dette gjelder husholdninger som har en samlet inntekt på mindre enn 405 000 kr. Fra 1. august 2016 er inntekstgrensen satt til 417 000 kr.

●Kommunen beregner avgiftene etter størrelse på leiligheten etter selvkostprinsippene for disse tjenestene. Avgiftene fordeles på årets 12 måneder og legges til den indeksregulerte husleien.

●Det tas ikke betaling for kopier og elektronisk oversendelse som faller under kommunens opplysningsplikt knyttet til

●Kommunen innkrever de gebyr som hjemles innenfor tvistemålsloven, skatteloven og tvangsfullbyrdelseslovens bestemmelser på dette området

1.2 Skolefritidsordningen 2015 2016100% plass, uten leksehjelp 2 790 2 870100% plass, med leksehjelp 2 470 2 54080% plass 2 230 2 29060% plass 1 815 1 86050 % plass 1 675 1 72040% plass 1 100 1 130Dagsats SFO 240 250

Søskenmoderasjon – 25% fra og med barn nr. 2

1.3 Kulturskolen 2015 2016Elevavgift individuell undervisning 2 165 2 230Gruppeundervisning 1 750 1 800Instrumentleie – for elever i skolen 350 360Materialavgift kunstfag 350 360Leie av el-piano, pr gang 290 300Søskenmoderasjon – 50 % fra og med barn nr. 21.4 Salg av undervisningstimer til korps mfl 2015 20151 undervisningstime i et år til dirigent (60 min) 6 680 6 860

1.5 Svangerskapskurs 2015 2015Kursavgift pr. deltakerfamilie 360 370

2. Velferd:2.1 Salgs- og skjenkebevilling 2015 2016Det innkreves gebyr som omtalt i forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk m.v.

Prøve i alkohollovgivning: Maksimal betalingssats ihht. statlig forskrift 400 400

Etableringsprøve/Serveringsprøve: Maksimal betalingssats ihht. statlig forskrift

2.2 Løten ved og service 2015 2016

Norskopplæring arbeidsinnvandrere, per semester 4000

Betaling for transport av brukere og fra LAOS, per semester inntil 1 891 1 940

2.3 Hjemmehjelp og vaktmestertjeneste(Det betales i 11 mnd pr år, dvs ikke for juli måned)

InntektMånedsbeløp

2015 Timesats 2016Inntekt 2015 Timesats 2016

Dersom husstandens samlede inntekt er under 2 G følges forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester, sats 190 kroner per måned i 2016Samlet skattbar inntekt fra 2 G - 4G i husstanden 96Samlet skattbar inntekt fra 4G og over i husstanden 228Inntekt = husstandens samlede nettoinntekt og evnt. hjelpestønad til hjelp i hjemmet, før særfradrag, ved siste skattelikning

Betaling for mat i bosenter: 2015 2016Middag 64 66Frokost 27 28Aftens 27 28

2.4 Løten HelsetunOppholdsbetaling følger maksimalsatsene fastsatt i Forskrift om vederlag for opphold i institusjon. Det kan gis fradrag for enkelte utgifter til egen bolig i inntil seks måneder fra langtidsoppholdet starter.

Middagsutbringelse 2015 2016Middag med dessert 77 79

Trygghetsalarm 2015 2016Pr måned 308 350Trygghetsalarm med GSM-kort 333 375

Trygdeboliger, bofelleskap, utleieboliger og serviceleiligheter

Husleien justeres årlig i tråd med konsumprisindeksen

Fra 2011 er kommunale eiendomsavgifter (vann, kloakk, renovasjon, feiing) inkludert i husleien.Kommunen beregner avgiftene etter størrelse på leiligheten etter selvkostprinsippene for disse tjenestene. Avgiftene fordeles på årets 12 måneder og legges til den indeksregulerte husleien.

2.6 Dagpasienter Kvennhaugen, Grønn omsorg og Dagrehabilitering 2015 2016Satsene fastsettes etter forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester 74

2.7 Miljørettet helsevern 2015 2016Bistand pr time til vannprøvetaking, undersøkelser om inneklima m.m. 526 540

3.1 Løten kinosal 2015 2016Leie ved arrangement, pr gang 1 470 1 510

3.2 Leie av Løtenhallen 2015 2016Ved idrettsarrangement, pr time 309 320Ved arrangement, pr time (som ikke er idrett) 2 500 2 570Ved trening, pr time 309 320Ved trening, pr time for brukere under 18 år 137 140

3.3 Leie av basishallen 2015 2016Ved idrettsarrangement, pr time 309 320

Ved arrangement, pr time (som ikke er idrett) 2 500 2 570

Ved trening, pr time 309 320

Ved trening, pr time for brukere under 18 år 137 140

3.4 Leie av sentralidrettsanlegget / fotballbaner i perioden 1.5 - 30.10 (sommersesongen) 2015 2016Innenbygdsregistrerte lagUtenbygdsboende leietakere, pr. bane, pr. påbegynt time 309 320

3.5 Skolelokaler 2015 2016Til næringsdrivende : 1 rom 1 kveld 900 9201 rom ½ år 8 490 8 7201 rom 1 år 17 120 17 580Auditoriet, ungdomskolen ved inntektsbringende arrangement, pr gang 1 470 1 510

Overnatting, f eks idrettslag, kor, korps pr døgn: 2015 2016Grunnpris pr rom 400 410Pr deltaker , utenbygds leietakere 120 120Lån av undervisningsutstyr kommer i tillegg.Pris fastsettes etter avtale med virksomhetsleder.

Leie av utstyr - skolene og Løtenhallen 2015 2016Leie av stoler, pr. stol, pr. uke 16 20Leie av bord, pr. bord, pr. uke 42 50Leie av sceneelement, pr. element, pr. uke 220 230

Leie gymsaler 2015 2016Brukere under 18 år 0 0Brukere over 18 år, per time 100 110

3.6 Løten folkebibliotek 2015 2016Purregebyr – 1. gang 30 30Purregebyr – 2. gang 50 50Purregebyr – 3. gang voksne (i tillegg kommer regning for bok) 150 160Purregebyr – 3. gang barn (i tillegg kommer regning for bok) 75 80Lånekortet kan sperres ved en gebyrgjeld på over 350 kr

Erstatning for tapt lånekort 20 30Erstatning for bøker for voksne (evt. etter skjønn hvis boka er spes. verdifull) 350 360Erstatning for barnebøker (evt. etter skjønn hvis boka er gammel) 200 210Erstatning for lydbøker for voksne 350 360Erstatning for lydbøker for barn 200 210Erstatning for filmer/DVD/CD (evt. etter skjønn hvis det er en billig barnefilm) 200 210Kopiering/utskrift A4 ensidig, sort/hvitt - samordnes med servicekontoret 2 2Kopiering/utskrift A4 tosidig, sort/hvitt 4 4Kopiering A3 4 4Kopiering/utskrift A4 tosidig, farge 4 4Kopiering/utskrift A4 tosidig, farge 8 8Datautskrift sort/hvitt 2 2Datautskrift farge 4 4Scanning av dokument 5 5

3.7 Svømmeskole og idrettsskole 2015 2016Svømmekurs 850 880Idrettsskole 300 310Søskenmoderasjon – 50 % fra og med barn nr. 2

3.8 Torgutleie 2015 2016

Enkeltplass ca 25m2 pr dag 191 200

Enkeltplass ca 25 m2 pr uke 794 820Hele torget pr dag 1 588 1 640

3.9 Løten Kirkelige Fellesråd 2015 2016Festeavgift gravsteder 2 900 3 100(avgiften faktureres for 20 år, altså kr 155,- pr år pr grav)

3.10 Parkeringsplasser 2015 2016Parkeringsplass med motorvarmer (årlig eller halvårlig betaling over lønn) 392 410

3.11 Servicekontoret 2015 2016Laminering (83x113 mm) pr stk 45 50

Kopiering/utskrift – sort/hvitt:A 4 E idi 1 10 tk tk 2 2A-4 Ensidig 1-10 stk, pr. stk. 2 2

3.11 FerieklubbenDeltageravgift 902 930

4. Tekniske formål

4.1 Årsavgifter (Mva kommer i tillegg) 2015 2016Abonnementsgebyr vann pr år (fast del) 306,00 306,00

Forbruksgebyr vann pr m3 (variabel del/etter vannmåler) 21,50 18,70Abonnementsgebyr kloakk pr år (fast del) 315,00 306,00

Forbruksgebyr kloakk pr m3 (variabel del/etter vannmåler) 24,00 24,70Målerleie – pr år 208,00 104,00For abonnenter som ikke leverer avlesningskort for vannmåler 2 år på rad beregnes et gebyr på 750,00 750,00

4.2 Tilknytningsavgifter 2015 2016

Tilknytningsavgift vann - boliger mindre enn eller 70 m2, - pr. boenhet 5 810,00 5 810,00

Tilknytningsavgift vann - boliger større enn 70 m2, - pr. boenhet 10 500,00 10 500,00Tilknytningsavgift vann - fritidsboliger - pr. boenhet 10 500,00 10 500,00

Tilknytningsavgift vann - isolerte lager, industriprodukslokaler og landbruksbygg - pr. m 2 23,45 23,45

Tilknytningsavgift vann - annen bebyggelse - pr m2 117,20 117,20

Tilknytningsavgift kloakk - boliger mindre enn eller lik 70 m2, - pr. boenhet 10 700,00 10 700,00

Tilknytningsavgift kloakk - boliger større enn 70 m2, - pr. boenhet 20 200,00 20 200,00Tilknytningsavgift kloakk - fritidsboliger - pr. boenhet 20 200,00 20 200,00

Tilknytningsavgift kloakk - isolerte lager, industriprodukslokaler og landbruksbygg - pr. m 2 48,20 48,20

Tilknytningsavgift kloakk - annen bebyggelse - pr m2 241,00 241,00Mva kommer i tillegg

4.3 Årsavgifter for Budor-området 2015 2016

Abonnementsgebyr vann pr år (fast del) 340,00 340,00

Forbruksgebyr vann pr m3 (beregnet del/etter vannmåler) 13,80 13,80Abonnementsgebyr kloakk pr år (fast del) 262,00 262,00

Forbruksgebyr kloakk pr m3 (beregnet del/etter vannmåler) 8,50 8,50For abonnenter som ikke leverer avlesningskort for vannmåler to år på rad beregnes et gebyr på 750,00 750,00Tilknytningsavgift kloakk - fritidsboliger - pr. boenhet 18 900,00 18 900,00Tilknytningsavgift kloakk - lagerbygg 40,20 40,20

Tilknytningsavgift kloakk - annen bebyggelse pr. m2 201,00 201,00

Det beregnes 0,5 m3 vannforbruk pr m2 beregnet areal i bebyggelsen. Mva kommer i tillegg

Tilskudd til installering av vannmåler i eksisterende hytter med stipulert vannforbruk - pr. hytte/ abonnent 2 000,00

4.4 Septikrenovasjon Mva kommer i tillegg 2015 2016Boliger med toalett tilknyttet slamavskiller 1 482 1 571g yBoliger uten toalett tilknyttet slamavskiller 756 801Fritidshus 756 801Tømming av tett tank pr m3. Det faktureres min. 3 m3 pr. tømming. 233 248Tømming av tett tank i Budor-området pr m3. Det faktureres min. 3 m3 pr. tømming. 432 459Slangeutlegg over 25 m - pr m 8,70 9,22Tømming av minirenseanlegg 2 485 2 634

4.5 Renovasjon Mva kommer i tillegg 2015 2016Renovasjon 80 l dunk 1 533 1 594Renovasjon 140 l dunk 2 516 2 617Renovasjon 240 l dunk 3 184 3 311Renovasjon 370 l dunk 5 668 5 895Renovasjon 770 l dunk 9 588 9 972Renovasjon av fritidsbolig 702 730

Behandling av søknad om godkjenning for å forestå renovasjon av fritidseiendommer i privat fellesordning 7 632 7 860For tilsyn med privat fellesordning for renovasjon av fritidseiendommer 7 632 7 860

Ved godkjent hjemmekompostering reduseres avgiften med: (- mva kommer i tillegg) 696 724Ekstrasekk - inklusive mva. 50,00 60,00Serviceabonnement for 80 l - 370 l dunk - pr meter pr år* - inklusiv mva 23,75 23,80Serviceabonnement for 770 l dunk - pr meter pr år* - inklusiv mva 48,13 48,22* Gjelder der renovatør ikke henter dunken ved veg.

Investeringsstøtte til godkjente nedgravde avfallsløsninger for privathusholdninger *Per enhet/ container delvis nedgravde avfallsløsninger 10 000 10 000Per enhet/ container fullt nedgravde avfallsløsninger 20 000 20 000* Gjelder fellesløsninger ved over 15 abonnenter. Tilskuddet utbetales etterskuddsvis.

4.6 Tømmeavgift for henting av papir 2015 2016Henting av papir 140 l - inklusive mva. 367 368,47Henting av papir 240 l - inklusive mva. 488 489,95Henting av papir 370 l - inklusive mva. 800 803,20Henting av papir 770 l - inklusive mva. 1 684 1654,59Serviceabonnement 80 l - 370 l dunk, pr meter pr år* - inklusive mva. 11,25 11,27Serviceabonnement for 770 l dunk - pr meter pr år* - inklusive mva. 21,25 21,29*Gjelder der renovatør ikke henter dunken ved veg.

4.7 Feieavgift - inkl. ett tilsyn hvert 4. år. 2015 2016Årlig tilsynsgebyr* 250 260Årlig feiing - pr. pipeløp** 500 520Feiing hvert 2. år - pr pipeløp** 250 260Feiing hvert 4. år - pr. pipeløp** 125 130* Fritatt for mva** Mva kommer i tillegg

4.8 Gebyr for utslippstillatelse, mindre avløpsanlegg 2015 2016Gebyr for utslippstillatelse, mindre avløpsanlegg 3 459 3 552

4.9 Stengepåsett 2015 2016Stengepåsett 1 920 1 972

4.10 Salg av tomter 2015 2016Jønsrud/Milevegen. Fastpris for teknisk opparbeidelse 92 000 94 000I tillegg kommer festeavgift, som kan reguleres hvert 10. år.

Fløta nord. Fastpris for teknisk opparbeidelse 138 000 142 000

I tillegg kommer pr m2 nettotomt: 69 71

Slettmoen. Pris pr m2 239 245I tillegg kommer omkostninger til fradeling, oppmåling og tinglysing

Bergum. Pris per tomt 267 000 274 000I tillegg kommer omkostninger til fradeling, oppmåling og tinglysing

Norderhovskogen, Områdene B1, B5, B6 og B7. Pris pr m2 370 370I tillegg kommer omkostninger til fradeling, oppmåling og tinglysing

Norderhovskogen, Områdene B2, B3 og B4 Pris pr m2 270 270I tillegg kommer omkostninger til fradeling, oppmåling og tinglysing

Næringstomter på Ånestad. Pris pr. m2 148 152I tilegg kommer festeavgift, som indeksreguleres hvert årI tillegg kommer omkostninger til fradeling, oppmåling og tinglysing

4.11 Eiendomsopplysninger:

Eiendomsopplysninger til eiendomsmeklere og takstmennVed omsetning av fast eiendom kan eiendomsmeklere og takstmenn bestille faktaopplysninger om den enkelte eiendom i kommunen gjennom Norsk Eiendomsinformasjon ved bruk av internett. Ved besvarelse innen 5 virkedager faktureres følgende:(Alle priser under eiendomsopplysninger til eiendomsmeklere og takstmenn er eks. mva)

Eiendomsmeklerpakke 2015 2016Eiendomsmeklerpakke 1 465 1 510

inneholder følgende produkter:Eiendomsinformasjon fra MatrikkelGrunnkartReguleringsforholdFerdigattest/midlertidig brukstillatelseVei, vannforsyning og avløpsforholdKommunale avgifter og eiendomsskattRestanser og legalpant

Eiendomspakke forenklet 2015 2016Eiendomspakke forenklet 1 140 1 180inneholder følgende produkter:Eiendomsinformasjon fra MatrikkelenGrunnkart

ReguleringsforholdKommunale avgifter og eiendomsskatt

Ved behov for enkeltopplysninger 2015 2016Eiendomsinformasjon fra Matrikkel 237 250Naboliste 210 220Ledningskart 210 220Reguleringskart 210 220Reguleringsbestemmelser 175 180Reguleringsforhold 270 280Legalpant 210 220Utvidet arealopplysning 715 740Grunnkart 210 220Kommunale avgifter og gebyrer 560 580Kommunale pålegg 210 220Midlertidig brukstillatelse/ferdigattest 175 180Målebrevskopi 210 220Ortofoto farge 210 220Ved for sen levering gjelder følgende prisreduksjoner:1 dag: -25%, 2 dager: -50%, 3 dager: -100%

5. Kart- og oppmålingsarbeiderGebyrer for arbeider etter Matrikkelloven (lovens § 32, forskriftene § 16) fastsettes som følger Iht ny lov, ikrafttreden fra 1.1.2011:

5.1 Oppretting av matrikkelenhet5.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn 2015 2016

Areal fra 0 - 500 m2 7 930 8 150

Areal fra 501 - 2000 m2 16 590 17 040

Areal fra 2001 m2 - økning pr påbegynt dekar 1 770 1 820For festetomt til boligformål som skal selges/ innløses som eiendomstomt betales 50% av gebyret.

5.1.2 Oppretting av grunneiendom eller festegrunn til landbruksareal eller areal til allmennyttig formålPris etter anvendt tid se punkt 5.8 med minstepris på kr 3 000,-.

Dog begrenset oppad til halvt gebyr etter punkt 5.1.15.1.3 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn inkl måling i marka 2015 2016

Areal fra 0 - 500 m2 7 930 8 150

Areal fra 501 2 000 m2 16 310 16 760Areal fra 501 - 2 000 m2 16 310 16 760

Areal fra 2001 m2 - økning pr påbegynt dekar 1 770 1 8205.1.4 Oppmåling av uteareal på eierseksjon 2015 2016Gebyr for oppmåling av uteareal pr eierseksjon:

Areal fra 0 - 50 m2 4 680 4 810

Areal fra 51 - 250 m2 7 000 7 190

Areal fra 251 - 2000 m2 9 340 9 600Areal fra 2001 m2 - økning pr påbegynt dekar 730 7505.1.5 Oppretting av anleggseiendom 2015 2016Gebyr som for oppretting av grunneiendom:

Volum fra 0 - 2000 m3 17 470 1 950

Volum fra 2001m3 - økning pr påbegynt 1000 m3 940 970

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid.

5.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

Viser til pkt 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4 og 5.1.5. I tillegg kan komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning

5.2.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikuleringGebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 5.1.1. og 5.1.2

5.1.6 Registrering av jordsameie

5.3 Grensejustering

5.3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie 2015 2016

Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommener justeres med inntil 5% av

eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 500 m2). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20% av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde:Areal fra 0 - 250 m2 3 510 3 610

5.3.2 Anleggseiendom 2015 2016For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men

3

Volum fra 0 - 250 m3 9 750 10 020

Volum fra 251 - 1000 m3 9 900 10 1705.4 Arealoverføring

5.4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie 2015 2016Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.Areal fra 0 - 250 m2 8 750 8 990

Areal fra 251 - 500 m2 11 080 11 380Arealoverføring pr nye påbegynte 500 m2 medfører en økning av gebyret på: 2 350 2 420

5.4.2 Anleggseiendom 2015 2016For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, ikke være

Volum fra 0 - 250 m3 11 080 11 380

Volum fra 251 - 500 m3 13 980 14 360

Volumoverføring pr nye påbegynte 500 m3 medfører en økning av gebyret på 730 uendret

5.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning 2015 2016

For inntil 2 punkter 2 350 2 420

For overskytende grensepunkter, pr punkt 600 6205.6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter 2015 2016

For inntil 2 punkter 4 680 4 810For inntil 2 punkter 4 680 4 810

For overskytende grensepunkter, pr punkt 1 770 1 820Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.

5.7 Privat grenseavtale 2015 2016For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde 2 350 2 420

For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde 600 620Rimeligste alternativ for rekvirent velges. Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid, minimum 3 timer.

5.8 Timepris 2015 2016

Timepris fastsettes etter 1,2 promille av brutto årslønn, fastsatt til 734 760

5.9 Urimelig gebyrDersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan rådmannen eller den han har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr. Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.

5.10 Betalingsbetingelser

5.11 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av sakenGjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.

5.12 Utstedelse av matrikkelbrev 2015 2016Matrikkelbrev med inntil 10 sider 220 230

Matrikkelbrev over 10 sider 440 460

Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen

5.13 Eierseksjonering 2015 2016Iht Lov om Eierseksjoner skal gebyr betales til kommunen ved begjæring om tillatelse til

Gebyret fastsettes med utgangspunkt i det til enhver tid gjeldende rettsgebyr R slik:

A. For tillatelse til seksjonering betales et beløp på: 3 R 3 R

B. For tillatelse til seksjonering dersom det må holdes befaring betales et beløp på: 5 R 5 RI tillegg kan kommunen kreve gebyr etter reglene i delingsloven for målebrevskart som må utarbeides etter bestemmelsen i § 9 annet ledd. Tinglysning av seksjonsbegjæringen kommer i tillegg. Innbetaling av gebyret skal skje før tinglysning av godkjent seksjonsbegjæring.

6. Byggesaker:

Betalingsregulativ for byggesaksbehandling, bygningskontroll

Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven § 33-1

Gebyret faktureres når vedtak fattes. Midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest vil ikke bli gitt før gebyret er betalt.

Gebyret beregnes etter de satser som gjelder på rekvisisjonstidspunktet. Gebyret skal kreves inn etterskuddsvis.

Tilsyn: Kommunens tilsynsplikt er klarere i ny bygningsdel av plan- og bygningsloven. Om lag 10 % av byggesaksgebyret innkreves for tilsyn.

Definisjoner:A) Kontroll: Søknads- og bygningskontroll, husplassering mv.B) Bruksareal: Som fastlagt i NS 3940C) Pbl: Plan- og bygningsloven

6.1 Kontroll med med nye rene boligbygg 2015 2016For kontroll med med nye rene boligbygg betales: 10 210 10 490Inneholder boligbygget mer enn en selvstendigboenhet betales pr enhet f.o.m. enhet nr 2 5 690 5 850Passivhus fritas for byggesaksgebyr. (Gjelder samlet fritak inntil kr. 100 000,-.)

6.2 Fritidseiendommer 2015 2016Fritidseiendommer 7 920 8 140

6.3 Kontroll med alle andre kategorier nybygg, samt tilbygg, påbygg, underbygning, hovedombygging og bruksendring, betales etter bruksareal 2015 2016

inntil 15 m2 - fast sum 1 820 1 870

16 - 200 m2 - pr m2 61 63

201 - 600 m2 - pr m2 47 48over 600 m2 - pr m2 36 37Ved søknad om bruksendring betales 50% av satsene.6.4 Driftsbygninger i landbruket (pbl § 20-2 b) 2015 2016For dette betales halvparten av satsene i pkt 6.3, men maksimalt 12 440 12 780

Overtredelsesgebyr: Kommunen kan utstede et overtredelsesgebyr ved oppdagelse av ulovlige byggearbeider jfr plan- og bygningsloven § 32-8.

6.5 Diverse mindre tiltak, midlertidige tiltak, murer, brønner m.v 2015 2016Forstøtningsmurer, brønner, dammer og bassenger, midlertidige tiltak, fasadeendring bolig/fritid, riving av bygning på bolig/fritids/landbrukseiendom, bygningstekniske installasjoner i bolig/fritid, bad, gjerde, skilt og reklameinnretning, mindre terrenginngrep, mindre parkeringsplass og andre mindre tiltak som ikke måles etter areal. 1 620 1 670

6.6 Tiltak som ikke kan måles etter areal 2015 2016Ledning-/kabelanlegg, støyskjermer, fasadeendring næringsbygg, riving av næringsbygg (unntatt landbruksbygg), bygningstekniske installasjoner (separat søknad) i næringsbygg (heis, ventilasjonsanlegg, fyringsanlegg med mer) større terrenginngrep, veger, større p-plasser og andre tiltak som ikke kan måles etter areal. 6 790 6 9806.7 Søknad om deling av eiendom 2015 2016Deling av eiendom i samsvar med reguleringsplan 1 290 1 330Deling av eiendom ikke i samsvar med reguleringsplan/utenfor reg. område 2 890 2 970

6.8 Grunnundersøkelser 2015 2016 For grunnundersøkelse i forbindelse med søknadom utslipp fra separat avløpsanlegg (pbl § 27-3, jmf § 4 i forskrift om utslipp fra separate avløpsanlegg) betales 1 390 1 430

6.9 Søknad om dispensasjon 2015 2016Behandling av søknad om dispensasjon som avgjøres ved administrativ behandling. 1 170 1 210Søknad om dispensasjon av prinsipiell karakter som avgjøres ved politisk behandling. Gjelder også deling. 6 810 7 000

6.10 Rammetillatelse- 50% av gebyret for den kategori det søkes om- 50% (resterende) betales ved igangsettelsen

6.11 Minimumsbeløp 2015 2016Hvis gebyret etter dette regulativ anses som å bli urimelig høyt, kan sjef for denne avdeling fastsette et passende gebyr, dog ikke under 590 610

6.12 Søknadskontroll, avslag, fornyet søknad m.v For kontroll med arbeider som ikke kommer til utførelse og ved avslag , dvs. hvor det bare foretas søknadskontroll, betales 50% av satsene for angjeldende kontroll. Ved fornyelse av tidligere søknadskontroll, betales 50% av satsene for angjeldende kontroll. Ved fornyelse av tidligere godkjent byggesøknad betales 25% av satsene for angjeldende

6.13 Godkjenning av foretak 2015 20161. gangs lokal godkjenning (1 faglig leder og en funksjon) 1 620 1 670Tillegg for ytterligere en leder 850 880

Tillegg for ytterligere en funksjon 850 880Gjentatt søknad om lokal godkjenning innenfor tidligere godkjent område. 850 880Behandlingsgebyr for søkere med sentral godkjenning 0 0

6.14. Betaling

Gebyret beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt saken registreres og betales til kommunekassen etter regningsoppgave fra respektive avdeling. Gebyrene er fritatt for mva.

2015 20167 Gebyr for behandling av private planforslagLovhjemmel: Plan- og bygningsloven (Pbl) § 33-1.

Fastsettelse av planprogram, Pbl § 12-9 5 690 5 850

For behandling av planforslag, Pbl. § 12-10, betales etter planområdets areal.

7.1 Detaljregulering uten konsekvensutredning, Pbl § 12-3, andre leddPlanareal mindre enn 5 dekar 17 000 17 460Planareal 5-10 dekar 22 650 23 270Planareal 10-15 dekar 28 320 29 090Planareal 15-20 dekar 33 970 34 890Planareal 20-50 dekar 39 630 40 710Planareal 50-100 dekar 45 280 46 510Planareal større enn 100 dekar 50 950 52 330

7.2 Detaljregulering med konsekvensutredning, Pbl § 12-3, tredje leddPlanareal mindre enn 5 dekar 22 650 23 270Planareal 5-10 dekar 28 320 29 090Planareal 10-15 dekar 33 970 34 890Planareal 15-20 dekar 39 630 40 710Planareal 20-50 dekar 45 280 46 510Planareal 50-100 dekar 50 950 52 330Planareal større enn 100 dekar 56 500 58 030

Der søker utarbeider områdereguleringsplan i samråd med kommunen, betales tilsvarende gebyr for søkers område, under forutsetning av at det ikke er stilt krav om oppfølgende detaljreguleringsplan.

7.3 Endring av reguleringsplan 2015 2016Ved vesentlig endring, Pbl § 12-14, første ledd, betales 75 % av satsene i pkt. 1. Mindre endring, Pbl § 12-14, andre og tredje ledd. 6 810 7 000

7.4 Framstilling av planerPlanforslaget skal foreligge i digital form med sist gjeldende sosiversjon for plandata. For plandata som innleveres i annen standard beregnes et gebyrtillegg på 50 % av gebyrsatsene i pkt. 7.1

7.5 BetalingGebyret beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt saken registreres levert til kommunen i komplett form. Gebyret skal innbetales til kommunekassa etter regningsoppgave fra kommunen, før planforslaget behandles 1. gang av det faste utvalg for plansaker eller bemyndiget organ.

7.6 Reduksjon av gebyrRådmannen kan inngå avtale om lavere gebyr dersom planforslaget løser kommunale planoppgaver eller gebyret blir urimelig høyt.

8. Viltforvaltning:

Gebyr ved søknad om oppdrett av vilt i fangenskap mv 2015 2016Behandling av søknad vedr hold av vilt i fangenskap, oppdrett av vilt i innhegnet område eller jakt på oppdrettet og utsatt vilt. 9 950 10 220

Fellingsavgift - hjortevilt 2015 2016Elgkalv 300 300Voksen elg 510 510Hjortekalv 236 236Voksen hjort 390 390Ekstraavgift ved manglende levering av jaktstatistikk 195 195

Documents

Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 · Vi vil bygge et levende demokrati ut fra innbyggernes ønsker, behov og valg, hvor samfunnets fellesverdier blir ivaretatt og dugnadsånden