Budget 2012 - brk.dk · har minimum én sundhedsambassadør, der deltager i de netværksmø-der, der er tilrettelagt for kommunens sundhedsambassadører. uddanner 10 % af deres frontpersonale

Budget 2012

Økonomi og Analyse - December 2011

Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

INDHOLD

Forord ................................................................................................. 3

Driftsoversigt pr. virksomhed ................................................................. 5

Drift og Anlæg

00 Økonomi, strategi og styreform ..................................................... 7

01 Dagpasning ............................................................................... 13

02 Undervisning .............................................................................. 30

03 Børn og familier.......................................................................... 56

04 Sociale ydelser ........................................................................... 78

05 Ældre ........................................................................................ 82

06 Psykiatri og handicappede ......................................................... 114

17 Sundhed .................................................................................. 132

18 Forebyggelse og behandling ....................................................... 139

07 Beskæftigelse og aktivering ....................................................... 148

08 Forsørgelsesydelser .................................................................. 159

09 Teknik og Miljø ......................................................................... 170

10 Forsyning og drift ..................................................................... 195

11 Erhverv og Samfund ................................................................. 207

12 Organisation, personale og politikere .......................................... 216

13 Informationsteknologi ............................................................... 223

14 Fællesadministration ................................................................. 229

15 Fritid og kultur ......................................................................... 238

16 Biblioteker ............................................................................... 250

Skatter ............................................................................................. 254

Tilskud og udligning ........................................................................... 256

Optagelse af lån ................................................................................ 258

Afdrag på lån .................................................................................... 259

Renter .............................................................................................. 260

Balanceforskydninger ......................................................................... 261

- 3 -

FORORD

Bind 2 til Budget 2012 indeholder budgetbemærkningerne for de enkelte politikom-råder.

Denne publikation supplerer således bind 1, som indeholder de generelle bemærk-ninger, budgetforudsætningerne, bevillingsreglerne, bevillingsoversigt, investe-ringsoversigt og andre budgetoversigter samt oversigt over takster og gebyrer.

Der er udarbejdet budgetbemærkninger for hvert politikområde som en samlet be-skrivelse af aktiviteterne på området, samt for hvert budgetområde. Bemærknin-gerne beskriver politikområdet og herunder udfordringer, mål, prioriteringer og økonomi for politikområdet.

Det enkelte politikområde er opdelt i en række budgetområder. Budgetområderne er beskrevet på tilsvarende måde, og indeholder derudover afsnit med forudsæt-ningerne for budgettet samt takster og gebyrer.

Der er som det første afsnit i bind 2 indsat en oversigt over virksomhedernes bud-getrammer, idet der ikke er udarbejdet budgetbemærkninger for de enkelte virk-somheder i Bornholms Regionskommune.

Kommunalbestyrelsens visioner og strategiske mål.

Kommunalbestyrelsen har i foråret 2010 vedtaget fire visioner med tilhørende stra-tegiske mål. Kommunalbestyrelsen har i 2011 justeret formuleringerne af visioner-ne og de strategiske mål.

Målene i budget 2012 relaterer sig alle til et af de strategiske mål:

Vision: Et godt og aktivt liv for alle Bornholm er øen, hvor der er mulighed for et godt, sundt og aktivt liv for alle. Et aktivt samspil udvikler det gode, sunde og aktive liv på øen.

Strategiske mål a. Udvikling af by- og havnemiljøer med blandede bolig- og serviceområder

b. Klare og kendte mål for den offentlige service

c. Med udgangspunkt i borgernes behov skal sagsbehandlingen styrkes

d. Styrke kvaliteten i forebyggelsesindsatsen på alle områder

e. Der skal være en aktiv inddragelse af borgerne

Vision: Bornholm som vidensamfund Bornholm er øen, hvor der er livslang læring for alle. Øen er laboratorium for innovation og har et stærkt uddannelsesmiljø, som grund-lag for den samfundsmæssige udvikling og et erhvervsliv i vækst.

Strategiske mål a. Styrke samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner, kommunen og erhvervsli-

vet, herunder skabe gode rammebetingelser for et stærkt vidensamfund

- 4 -

b. Etablering af fysisk uddannelsescenter fra ungdomsuddannelser til mellemlange og videregående uddannelser samt efteruddannelser

Vision: Grøn bæredygtig ø Bornholm er en grøn ø, der baserer sig på alternativ energi. Vi eksporterer alterna-tiv energi og viden derom. Den grønne bevidsthed er allestedsnærværende i det bornholmske samfund, både politisk, erhvervsmæssigt og hos den enkelte borger.

Strategiske mål a. Der skabes arbejdspladser og økonomisk vækst i kraft af grøn alternativ tekno-

logi

b. Udvikling af trafikale forhold både privat og kollektiv, der er baseret på alterna-tiv energi

c. Der skal etableres strukturer, der understøtter den grønne tanke, og som sam-tidig fremmer den enkelte borgers ansvar for egen sundhedstilstand

d. Fremme et eksperimentelt miljø der udvikler, formidler og deler viden om mu-ligheder

e. I kommunens møde med borgerne fremmes bornholmernes ejerskab til visionen om grøn bæredygtig ø

f. Udvikling af miljørigtigt byggeri

Vision: Økonomisk bæredygtig ø Bornholm er øen med befolkningsfremgang og et erhvervsliv i stadig vækst. Vi har en god økonomi i kommunen med stigende indtægter

Strategiske mål a. Udvikling af rammebetingelser for vækst

b. Understøtte uddannelse som erhverv samt kunstnermiljøer og alternativ tekno-logi som grundlag for erhvervsudvikling

c. Rammebetingelserne for pendlere, herunder tiltrækning af flere pendlere, gøres mere attraktive

Kvalitetskontrakten

Kommunerne skal hvert år offentliggøre en kvalitetskontrakt. De mål i budget 2012, som er borgerrettede, indgår i Bornholms Regionskommunes kvalitetskon-trakt for 2012.

Kvalitetskontrakten kan ses på www.brugerinformation.dk.

Budget 2012 - 2015

Drift og refusion, hele kr. Udgifter Indtægter NettoØkonomi- og Erhvervsudvalget 19.383.965 19.383.965

Økonomi

Sekr. for politikområde 00 Økonomi 19.383.965 19.383.965Børne- og Skoleudvalget 708.031.973 -63.927.954 644.104.019

Dagpasning

Mælkebøtten 8.834.331 0 8.834.331

Børnenes Dagpleje og Pladsformidling 69.480.763 -43.924.348 25.556.415

Dagtilbud Nord 22.388.745 0 22.388.745

Dagtilbud Midt 19.936.343 0 19.936.343

Dagtilbud Øst 13.103.617 0 13.103.617

Dagtilbud Vest 28.157.225 0 28.157.225

Sekr. for politikområde 01 Dagpasning 6.086.043 0 6.086.043Undervisning

Bornholms Ungdomsskole/Dybdalskolen 11.696.205 -146.068 11.550.137

Kildebakken 25.617.887 -18.270 25.599.617

Bornholms Heldagsskole/SFO 18.595.292 0 18.595.292

UngeCenter Bornholm 27.807.985 0 27.807.985

Skole Nord 38.882.662 0 38.882.662

Hans Rømer Skolen 45.525.243 0 45.525.243

Paradisbakkeskolen 51.944.448 -45.216 51.899.232

Rønneskolen 90.181.608 0 90.181.608

Sekr. for politikområde 02 Undervisning 48.408.138 -691.052 47.717.086Børn og familier

Bornholms PPR og Sundhedspleje 20.762.563 0 20.762.563

Bornholms FamilieCenter 159.546.420 -19.103.000 140.443.420

Sekr. for politikområde 03 Børn og familier 1.076.455 0 1.076.455Socialudvalget 1.458.245.953 -298.080.693 1.160.165.260

Sociale ydelser

Borgercenteret 518.326.614 -238.215.517 280.111.097Ældre

Borger og Sundhed (Visitation Ældre) 185.705.044 -10.313.307 175.391.737

DeViKa 10.485.606 -9.972.257 513.349

Døgnplejen Bornholm 44.893.777 0 44.893.777

Bornholms Plejehjem og -centre 200.999.818 -13.761.898 187.237.920

Sekr. for politikområde 05 Ældre 12.663.138 0 12.663.138Psykiatri og handicappede

Rønne Botilbud 25.854.264 -480.720 25.373.544

Klintebo 28.560.590 -1.541.251 27.019.339

Nexøhuset 10.801.717 -738.209 10.063.508

Sacs 12.711.024 -453.499 12.257.525

Røbo 11.505.063 -827.063 10.678.000

Borger og Sundhed (Hjælpemidler & Genoptræning) 44.832.276 -1.401.995 43.430.281

Kommunikationscenter Bornholm 18.744.439 -1.111.247 17.633.192

Psykiatri og Handicap 142.488.707 -12.123.685 130.365.022

Sekr. for politikområde 06 Psykiatri og handicap 1.539.003 -7.014.915 -5.475.912

Facility Management politikområde 06 941.730 0 941.730Sundhed

Social- og Sundhedssekretariatet 169.296.282 0 169.296.282

Driftsoversigt pr. virksomhed

- 5 -

Budget 2012 - 2015

Drift og refusion, hele kr. Udgifter Indtægter NettoForebyggelse og behandling

Borger og Sundhed (Forebyggelse og behandling) 2.457.614 0 2.457.614

Bornholms Kommunale Tandpleje 15.309.971 -125.130 15.184.841

Social- og Sundhedssekretariat 129.276 0 129.276Beskæftigelsesudvalget 689.270.385 -227.036.908 462.233.477

Beskæftigelse og aktivering

Jobcenter Bornholm 388.173.718 -138.564.353 249.609.365Forsørgelsesydelser

Borgercenteret 301.096.667 -88.472.555 212.624.112Teknik- og Miljøudvalget 318.061.712 -178.408.652 139.653.060

Teknik og miljø

Teknik & Miljø 171.014.023 -47.853.247 123.160.776Forsyning og drift

Bofa 91.495.661 -96.888.662 -5.393.001

BAT 55.040.350 -33.155.065 21.885.285

RKR Service 511.678 -511.678 0

Vej & Park Bornholm 0 0 0Økonomi- og Erhvervsudvalget 199.173.772 -19.565.660 179.608.112

Erhverv og samfund

Bornholms Akademi 2.853.290 -3.617.821 -764.531

Sekr. for politikområde 11 Erhverv og samfund 21.345.022 -5.400.000 15.945.022Organisation, personale og politikere

Løn og Personale 39.021.480 -1.309.175 37.712.305

Sekr. for politikområde 12 Organisation, personale og politi 7.814.693 0 7.814.693Informationsteknologi

Politisk & Administrativt Sekr. - IT 53.845.352 0 53.845.352Fællesadministration

Børne- og Fritidssekretariatet 4.926.451 0 4.926.451

Social- og Sundhedssekretariatet 6.118.915 0 6.118.915

Direktion og stabe 63.248.569 -9.238.664 54.009.905Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 75.201.291 -6.169.582 69.031.709

Fritid og kultur

Bornholms Musik- og Billedskole 4.916.195 -1.719.016 3.197.179

Bornholms Idrætsområder 10.462.610 -239.043 10.223.567

Fritid og Kultur 40.833.909 -3.536.538 37.297.371Biblioteker

Bornholms Biblioteker 18.988.577 -674.985 18.313.592Drift og refusion i alt 3.467.369.051 -793.189.449 2.674.179.602

- 6 -

Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform Budget 2012 - 2015

- 7 -

Politikområde 0: Økonomi, strategi og styre-form Politikområde 0 Økonomi, strategi og styreform hører under Økonomi- og Er-hvervsudvalget.

Politikområdet omfatter hele grundlaget for regionskommunens udvikling og drift, herunder politikformulering, visioner, overordnede mål, økonomiske mål, strategisk planlægning og styreform.

Politikområdet anvendes desuden til budgetposter af helt tværgående karakter, der ikke er fordelt ved budgetvedtagelsen.

I forlængelse af etableringen af et nyt ledelses- og styringsgrundlag for BRK og set i lyset af de rammeudfordringer Bornholms Regionskommune står overfor er fokus nu sat på styringen – herunder ikke mindst den økonomiske styring. Der vil i lyset af en mulig samling af administrationen blive arbejdet med løsninger på de pro-blemelementer der peges på i notat om ny økonomistyring. Det drejer sig om ændrede tilgange for så vidt angår mål og rammestyring, bevillingsniveau, overfør-selsadgang, ledelsesinformation og økonomisk organisering. Allerede med vedta-gelsen af budget 2011 blev bevillingsniveauet ændret.

Overordnede udfordringer for politikområdet

Kommunalbestyrelsen har opstillet fire visioner som udgør de fælles linjer for kom-munalbestyrelsens virke i indeværende funktionsperiode. Politisk er der fokus på den interne styring i BRK, hvilket også forventes – i større eller mindre omfang – at få konsekvenser for den strategiske planlægning og styreform mv. (jf. ovenståen-de).

Den Regionale Udviklingsplan (RUP) er under revision, og der skal – fra Kommunal-bestyrelsens side - foreligge et færdigt offentliggjort forslag inden udgangen af 2011.

Den udarbejdede strategi for demokrati og borgerinddragelse i BRK står overfor at skulle udmøntes.

Mål i budget 2012

Målet henhører under vision/strategisk mål:

Vision om: Et godt og aktivt liv for alle Strategisk mål: Styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder

Mål:

Længere liv, øget sundhed og trivsel og mindre social ulighed i sundhed Der skal fortsat være fokus på KRAMS-faktorerne og det forebyggende og sund-hedsfremmende arbejde fastholdes gennem en fortsat koordinering af det sund-hedspolitiske område. Med Sundhedsprofilen som indikator er målet, at bornholmernes sundhed forbed-res kontinuerligt og er markant forbedret i 2013, således:


- 8 -

A. At der er 1 % færre borgere, som har en risikabel alkoholadfærd i 2013 end i 2010.

B. At der er 2 % færre unge i alderen 16-24 år, som rusdrikker i 2013 end i 2010.

C. At der bliver røget inden døre i 2 % færre hjem med børn under 16 år i 2013 end i 2010.

D. At der blandt borgere som udelukkende har en grundskoleuddannelse er 2 % færre rygere i 2013 end i 2010.

E. At der er 1 % færre borgere, som siger at de har et højt stressniveau i 2013 end i 2010.

For at nå målet for 2012 - herunder understøtte udmøntningen af kommunens sundhedspolitik såvel som kommunens alkoholpolitiske handleplan - er de konkre-te mål:

A. At der i BRK vedbliver at være en sundhedsambassadøruddannelse.

B. At de alkoholpolitiske handleplaner fastholdes og implementeres gennem en fortsat koordinering af det alkoholpolitiske område.

C. At alle kommunens virksomheder, sekretariater og stabe i 2012 og i over-slagsårene, altid: har minimum én sundhedsambassadør, der deltager i de netværksmø-

der, der er tilrettelagt for kommunens sundhedsambassadører. uddanner 10 % af deres frontpersonale i kurset ’Tidlig indsats overfor

borgere med alkoholproblemer’ – et kursustilbud målrettet kommunens frontpersonale med direkte borgerkontakt.

D. Sundhedsambassadørerne i kommunens virksomheder, sekretariater og stabe initierer: udarbejdelsen en årsplan for virksomhedens sundhedsindsatser (med

SMARTE mål) - hvor der er indsatser rettet mod minimum to af følgende risikofaktorer: Kost, rygning, alkohol, motion, stress/trivsel og over-vægt.

iværksættelse og opfølgning på de i årsplanen planlagte sundhedsind-satser.

E. I Social og Sundhedssekretariatet videreudvikles samarbejdet med detail-handel, restauratører og ungdomsuddannelser omkring en ansvarlig ud-skænkningspraksis og en begrænset tilgængelighed til alkohol.

F. I BRKs Familiecenter udarbejdes en screening af samtlige børnesager, med det formål at identificere familier med alkoholproblemer, intervenere over-for det gældende alkoholproblem og henvise til - og igangsætte relevant al-koholbehandling.

Økonomi:

Målet kan nås inden for rammen


- 9 -


Vision om: Økonomisk bæredygtig ø Strategisk mål: Udvikling af rammebetingelser for vækst

Mål:

Investerings-, renoverings- og vedligeholdelsesplan Der udarbejdes for anlægsområdet en vedligeholdelses- og renoveringsplan der dækker alle regionskommunens ejendomme, med henblik på at sikre den bedst mulige anvendelse af midler til vedligeholdelses- og renoveringsopgaver.

Økonomi:



Vision om: Økonomisk bæredygtig Ø Strategisk mål: Udvikling af rammebetingelser for vækst

Mål:

Fastholde det eksisterende serviceniveau gennem innovation og innovati-ve tiltag Udviklingen af den offentlige service står overfor store udfordringer i de kommen-de år. For at fastholde det eksisterende serviceniveau på Bornholm skal der i høje-re grad tænkes nyt. Det sker igennem innovation og innovative tiltag. Der opstilles i 2012 mål for dette arbejde.

Økonomi:



Vision om: Grøn bæredygtig ø Strategisk mål: I kommunens møde med borgerne fremmes bornholmernes ejer-skab til visionen om grøn bæredygtig ø

Mål:

Sikre et større kendskab hos den bornholmske befolkning af eksisterende initiativer og resultater inden for visionen om grøn bæredygtig ø Målet skal være med til at fremme den bornholmske selvforståelse for, hvilke posi-tive tiltag og effekter, der allerede er på det grønne område. Målet supplerer 2011-målet om en forbedret kommunikation for at sikre et større ejerskab til visionen om røn bæredygtig ø.

Økonomi:



- 10 -


Vision om: Grøn bæredygtig ø Strategisk mål: I kommunens møde med borgerne fremmes bornholmernes ejer-skab til visionen om grøn bæredygtig ø

Mål:

Sikre et større kendskab hos den bornholmske befolkning af eksisterende initiativer og resultater inden for visionen om grøn bæredygtig ø Målet skal være med til at fremme den bornholmske selvforståelse for, hvilke posi-tive tiltag og effekter, der allerede er på det grønne område. Målet supplerer 2011-målet om en forbedret kommunikation for at sikre et større ejerskab til visionen om røn bæredygtig ø.

Økonomi:


Prioriteringer i budget 2012

Sparet drift på tomme kommunale bygninger

Der er forudsat en besparelse på drift af tomme kommunale bygninger. En intensi-veret indsats i forhold til salg af ejendomme vil kunne nedbringe de samlede ligge-omkostninger i bygninger til salg.

Effektiviseringer i Vej og Park

Effektiviseringer i Vej og Park gennem nedsættelse af priserne, der opkræves hos virksomhederne. Budgettet er reduceret i de virksomheder som benytter Vej og Park fordelt efter omsætningen i 2010. 90 pct. af besparelsen udmøntes på Teknik og Miljø, 4 pct. på Idrætsområderne og mindre andele på Bornholms Plejehjem- og Centre, Kommunikationscentret, Rønneskolen og administrative bygninger.

Effektiviseringer i RKR

Effektiviseringer i RKR Services og nedsætte priserne der opkræves hos virksomhe-derne. Budgettet reduceres i de virksomheder som benytter RKR Service.

Lokalpuljer

Udmøntningen af lokalpuljen (0,5 mio.kr.) inkl. de andre puljer administreres i FKFU. Kommissorium udarbejdes i FKFU og forelægges KB i november 2011 til god-kendelse. Kommissoriet skal tage hensyn til borgerinddragelse og intentionerne i de øvrige puljer. Tilførslen skal ses i sammenhæng med de eksisterende puljer i for-skellige udvalg. Budgettet hertil er afsat under Fritids- Kultur- og Forebyggelsesudvalget på politik-område 15.


- 11 -

Økonomi for politikområdet

Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015

Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - -

Udgifter 0 15.871 -5.616 -5.981 -5.981 -5.981

Indtægter 0 0 0 0 0 0

Nettobudget 0 15.871 19.384 -5.981 -5.981 -5.981

Heraf (netto)

Drift af bilpark -1.633 -2.234 -2.234 -2.234 -2.234

Energibesparelser -746 -269 -269 -269 -269

Borgerinddragelse 104 107 107 107 107

Besparelser på arbejdsgange, kørsel og møder

-2.075 -626 -626 -626 -626

Indkøbsbesparel-se

-1.485 0 0 0 0

Effektiviseringstil-tag bredt i organi-sationen

-3.294 -2.594 -2.960 -2.960 -2.960

Pulje til imødegå-else af sanktioner

25.000 25.000

Specifikationer af ændringer

Korrektioner Beløb i 1.000 kr., 2012-pris- og lønniveau

Beskrivelse 2012 2013 2014 2015

Udmøntning af effektiviseringer/rammebesparelser i budget 2011

8.029 8.029 8.029 8.029

Nulstilling af afsat pulje vedrørende effektiviseringsmål 20.296 30.368 40.805 80.805

Politiske prioriteringer Beløb i 1.000 kr., 2012-pris- og lønniveau

Beskrivelse 2012 2013 2014 2015

Sparet drift på tomme kommunale bygninger -519 -519 -519 -519

Effektiviseringer i RKR-service -511 -511 -511 -511

Pulje til imødegåelse af sanktioner 25.000

Forudsætninger for budget 2012

Drift af bilpark

Det blev i forbindelse med budget 2009 besluttet, at der skal opnås en rationalise-ringsgevinst på driften af bilparken fra 2010.

Energibesparelser

Der blev i budgettet for 2009 afsat en anlægspulje på 1 mio. kr. i hvert af årene 2009 og 2010 til investering i energibesparende foranstaltninger, idet det samtidig er forudsat, at der opnås besparelser på 0,2 mio. kr. i 2009 stigende til 0,8 mio.kr. i 2011 som følge af investeringerne og adfærdsændringer i øvrigt. Kontoen bliver


- 12 -

løbende tilført forventede besparelser i takt med igangsættelse af nye investerin-ger.

Borgerinddragelse

Der er afsat 107.000 kr. årligt til udvikling/styrkelse af kommunens borgerinddra-gelse. I løbet af 2010 og 2011 skal der afprøves minimum to nye metoder til bor-gerinddragelse. Metoderne skal evalueres inden der tages stilling til anvendelse af midlerne i 2012 og 2013.

Effektivisering af arbejdsgange, kørsel og møder

Der er en besparelse på 600.000 kr. vedr. nedsættelse af kilometertaksten for kør-sel i egen bil til møder m.m., hvor medarbejderne ikke har en skriftlig kørselsbe-myndigelse til kørsel i egen bil i arbejdsmæssig sammenhæng. Besparelsen skal fordeles på virksomhederne.

Effektiviseringstiltag bredt i organisationen

Der er forudsat en række konkrete effektiviseringstiltag, som medfører besparelser bredt i organisationen, og hvor besparelserne skal fordeles på relevante virksomhe-der. Det er:

Lean på administrative enheder Facility Management, Rengørings- og servicefunktioner Eftersyn af brandmateriel Administration af arbejdsskader Ny stuktur på/koordinering af opkrævningsopgaverne Effektiviseringer i RKR-service Sparet drift på tomme kommunale bygninger

Pulje til imødegåelse af sanktioner Der er afsat en pulje i 2012 til imødegåelse af mulige sanktioner i forhold til over-holdelsen af den samlede serviceramme, herunder til imødegåelse af et eventuelt forbrug af overførte budgetbeløb.

Politikområde 1: Dagpasning Budget 2012 – 2015

- 13 -

Politikområde 1: Dagpasning

Beskrivelse

Politikområde 1 Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget.

Dagtilbudsområdet er organiseret i fire distrikter. Distriktsopdelingen følger de ved-tagne skoledistrikter.

Virksomhederne på området er:

Fire dagtilbudsdistrikter med i alt 23 afdelinger. Hvert distrikt betragtes som én virksomhed.

Observations- og specialbørnehaven Mælkebøtten. Børnehaven modtager 32 børn i alderen 0-7 år som pga. af forskellige behov har brug for støtte, be-handling og udredning, der ikke kan tilgodeses af en anden daginstitution.

Børnenes Dagpleje og Pladsformidling er en selvstændig virksomhed, der administrerer dagpleje og pladsformidling, står for betjening af borgerne, primært i form af ind- og udmeldelser, opkrævning af forældrebetaling og udbetaling af tilskud til private institutioner mv.

Derudover er der 9 private leverandører af dagpasning, heraf 6 integrerede med vuggestue- og børnehavebørn, 3 børnehaver samt en puljebørnehave.

Overordnet kan politikområdet relateres til størsteparten af visionerne i Den Regio-nale Udviklingsplan for Bornholm (RUP’en). Der er dog en fokusering på visionerne om Friluftsliv og Idræt, Sundhed samt Offentlig service.

Overordnede udfordringer på politikområdet

Der er en vedvarende styringsmæssig udfordring på dagtilbudsområdet omkring den løbende tilpasning af kapaciteten.

Ud over udviklingen i børnetallet (befolkningsprognosen) er det også vigtigt at være opmærksom på eventuelle ændringer i efterspørgslen efter såvel kommunale som private dagtilbud (dækningsgraderne.)

I den senest vedtagne befolkningsprognose forventes markante fald i børnetallet på Bornholm. De stigende dækningsgrader i 2009 og 2010 har medvirket til, at det ikke har været nødvendigt at nedjustere kapaciteten i takt med faldet i børnetallet. I 2011 ses der nu en stagnation i dækningsgraderne, og sågar et fald i nogle områ-der, hvorfor en tilpasning af kapaciteten vil være nødvendig.

I det følgende vil de fremstillede tal alle tage udgangspunkt i den senest vedtagne befolkningsprognose. Der er derfor ikke korrigeret for divergensen mellem progno-sens 310 fødte i 2011 og det forventede fødselstal på 230 børn.

Som det ses af nedenstående figur, vil antallet af 0-5-årige falde markant i tre af øens distrikter. Distrikt Vest vil i modsætning til de øvrige distrikter have en jævn stigning i antallet af børn i denne aldersgruppe i perioden frem mod 2022.


- 14 -

Børn 0-5 år i distrikterne, 2006-2022, indeks: 2011=100

60

70

80

90

100

110

120

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Distrikt NordDistrikt MidtDistrikt VestDistrikt Øst

I løbet af prognoseperioden forventes antallet af 0-5-årige børn, at falde med over 300, svarende til ca. 15 pct. Den største absolutte tilbagegang forventes i distrikt Øst, der også står for den største relative tilbagegang på 37 pct.

Allerede i 2015 vil den prognosticerede tilbagegang i distrikterne Nord, Midt og Øst svare til et fald i antallet af 0-5-årige i disse distrikter på ca. 15 pct.

Antal 0-5-årige fordelt på distrikter Alder Prognoseperiode

1. jan. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Distrikt Nord 483 473 449 425 402 400 398 393 389 386 381 377

Distrikt Midt 517 504 496 479 461 450 443 430 417 404 392 382

Distrikt Vest 772 777 782 790 786 796 795 802 811 820 830 840

Distrikt Øst 412 400 379 365 340 327 315 300 288 277 267 259

I alt 2.185 2.153 2.106 2.059 1.990 1.972 1.951 1.926 1.905 1.887 1.870 1.858 Færre børn betyder færre midler til området, og konsekvensen heraf fremgår tyde-ligt af den vedtagne demografikorrektion for budget 2012-15. Jf. nedenstående skema bliver budget 2012 – som det fremstår i det vedtagne budget 2011 - skåret med 1,374 mio. kr. På grund af faldende børnetal hen over årene bliver der også trukket flere budgetmidler ud af rammen, og fremme i 2015 trækkes der 4,77 mio. kr. i rammen.

Nettoændringer i rammerne i budget 2012 og overslagsårene, 1.000 kr. Nettoændring

i budgetrammerne 2012 2013 2014 2015

Børnepasningsområdet -1.374 -1.785 -2.007 -4.771

Note: Et negativt tal betyder en reduktion af budgetrammen, et positivt tal betyder en forhøjelse af budgetrammen


- 15 -

Når der indarbejdes demografikorrektioner i kommunens budgetter på dagtilbuds-området, er det takstbeløbene fra ”pengene følger barnet” der anvendes i bereg-ningerne. Der er således en direkte parallel mellem den demografikorrektion der finder sted på Børne- og Skoleudvalgets dagtilbudsområde og de korrektioner der efterfølgende vil finde sted, hos de virksomheder der får tildelt budgetter efter mo-dellen ”pengene følger barnet”.

Den demografiske udvikling på Bornholm med et faldende børnetal skaber naturlig-vis udfordringer. I landdistrikterne er der blevet færre dagplejere, og det har i flere tilfælde ikke været muligt at rekruttere yderligere. Problematikken i forhold til det faldende børnetal, gør sig også gældende på det øvrige dagtilbudsområde, hvor der er afdelinger i yderdistrikterne hvor børnetallet er kraftigt nedadgående. Dette re-sulterer i ansættelser på lavere timetal, eller afskedigelser.

Demografien i yderdistrikterne gør dagplejen sårbar. Med færre end fire dagplejere i et lokalområde er der ikke basis for faglig udvikling og det nødvendige samarbejde mellem dagplejerne, blandt andet i forhold til gæstepleje og kollegial vejledning.

Udover den knopskydning af problemerne der blev foretaget i 2010, anses det for nødvendigt, at der etableres en langsigtet løsning på problematikken omkring det faldende børnetal – jf. afsnittet om status og tiltag. Der kræves større tilpasninger af dagtilbudsområdet. I den forbindelse er skismaet ønsket om en god geografisk dækning af øen samtidigt med at der sikres afdelinger af en størrelse der sikrer såvel faglighed som økonomi.

Det er dog ikke kun efterspørgslen efter de respektive dagtilbudstyper (vuggestue, dagpleje og børnehave) og den geografiske fordeling der skal vurderes. I forhold til kapacitetstilpasningen i de kommunale dagtilbud, samt vurderingen af den samlede budgetramme, skal der endvidere tages højde for fordelingen mellem kommunale dagtilbud og private leverandører af dagtilbud. Ca. 20 pct. af de passede børn på Bornholm i alderen 0-5 år, passes i dag i private pasningstilbud. Den kraftigt sti-gende andel børn i private pasningstilbud betyder, at kommunens styringsmulighe-der på dette område er vanskeliggjort betragteligt.

Med udgangspunkt i den godkendte befolkningsprognose og et heraf beregnet pas-ningsgrundlag samt de forventede dækningsgrader i 2011, bliver virksomhedernes budgetrammer i det vedtagne budget for 2012 fastlagt med baggrund i en estime-ret børnenormering.

Nedenfor ses de estimerede børnenormeringer i 2012 fordelt på distrikter. Endvide-re er de forventede dækningsgrader i 2011 angivet, idet den private pasning dog er medregnet heri.

Estimeret børnenormering i de kommunale dagtilbud i 2012

Type Nord Vest Midt Øst I alt

Kommunale vuggestuer 60 68 44 38 210

Kommunal dagpleje 48 126 61 21 256

I alt 0-2 år 108 194 105 59 466

Kommunale børnehaver 186 294 199 115 794

Kommunale deltidsbørnehaver 0 24 0 0 24

I alt 3-5 år 186 318 199 115 818

Der er i de estimerede børnenormeringer taget højde for en tilpasning til 230 0-årige i 2012.


- 16 -

Faktiske dækningsgrader i 2010

Nord Vest Midt Øst I alt

Dækningsgrader 0 - 2 år 80 % 88 % 72 % 86 % 82 %

Dækningsgrader 3 - 5 år 84 % 106 % 96 % 102 % 98 %

Note: Årsagen til en højere pasningsgrad end 100 pct. i distrikterne Vest og Øst er, at forældre bosat udenfor distrikterne vælger pasning i disse distrikter.

Mål i budget 2011


Vision om: Et godt og aktivt liv for alle

Strategisk mål: Styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder

Politikområde:

01 Dagpasning

Mål:

Der arbejdes med inklusion og anerkendende relationer i de kommunale dagtilbud

Mål i 2012

Andelen af børn i alderen 0-6 år der udskilles til Specialbørnehaven Mælke-bøtten nedbringes i forhold til 2011

Antallet af ansøgninger om specialpædagogisk bistand, falder i forhold til niveauet i 2011

De pædagogiske medarbejdere i kommunens dagtilbud oplever, at LP-modellen har øget den pædagogisk handlekompetence i forhold til udsatte børn (fokusgruppeinterview)

Der udarbejdes handleplaner, der opstiller og beskriver relevante mål og handlinger i forhold til alle i børn med særlige behov i dagtilbuddene.

Inden udgangen af 2012 har alle pædagogiske medarbejdere gennemført uddannelsesforløb/opkvalificering i inklusion og anerkendende relationer.

Der igangsættes uddannelsesforløb på diplomniveau i inklusion for mindst en medarbejder pr. afdeling

Mål i 2013



Alle afdelinger har uddannet en medarbejder som pædagogisk spydspids i inklusion og anerkendende relationer.


- 17 -

Mål i 2014




Mål i 2015




Økonomi:



Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med vedtagelsen af budget 2012 besluttet, at reducere budgettet for politikområde 01 Dagpasning med 4,1 mio. kr. i 2012. Der er besluttet nedprioriteringer og effektiviseringer på politikområdet svarende til 4,1 mio. kr. i 2012 stigende til 5,7 mio. kr. i 2015. Nedprioriteringerne og effektiviseringerne er fordelt på en række områder. Med baggrund i allerede besluttede strukturtilpasninger på dagtilbudsområdet, er indlagt reduktioner i budgettet som følge af de afledte effekter på bygningsdrift og rengøring mm. i forbindelse med lukningen af Jordbærhuset. Fra og med 2013 er indlagt en yderligere besparelse med baggrund i de kommende strukturtilpasninger af dagtilbudsområdet – jf. den langsigtede plan for dagtilbuds-området på Bornholm. I forbindelse hermed er også afsat 12 mio. kr. til etablering af en ny daginstitution i Aakirkeby. En stor del af rammereduktionerne skyldes ekstraordinær demografikorrektion af budgettet. Med udgangspunkt i oplysninger om, at antallet af 0-årige pr. 1. januar 2012 vil udgøre 230 i stedet for 310 som anført i befolkningsprognosen, er demo-grafikorrektionen på dagpasningsområdet genberegnet. Slutteligt skal nævnes at der er besluttet flere reduktioner vedrørende Specialbør-nehaven Mælkebøtten. Udover en reduktion i antallet af pladser i børnehaven, igangsættes et arbejde med henblik på at få afklaret muligheder for sammenlæg-ning med Bornholms Familiecenter.


- 18 -

Nedprioriteringer og effektiviseringer er nærmere beskrevet under de enkelte bud-getområder.




Udgifter 173.723 171.224 167.987 163.956 161.926 159.675

Indtægter -48.124 -46.689 -43.924 -43.924 -43.924 -43.924

Nettobudget 125.599 124.535 124.063 120.031 118.002 115.751



Beskrivelse 2012 2013 2014 2015

Regulering i henhold til budgetmodel (SFO) 226 226 226 226

Demografi børnepasning -1.374 -1.785 -2.007 -4.771

Ændring af lov om sygedagpenge 200 209 209 209


-237 -240 -244 -244

Udlægning af specialpædagogisk team til dagtilbuddene pr. 1.2.2011

4.638 4.642 4.648 4.648

Pensionsbidrag – Specialbørnehaven Mælkebøtten 61 61 61 61

Aftale om SR-tillæg 2010 25 25 25 25

Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet Beløb i 1.000 kr., 2012-pris- og lønniveau

Beskrivelse 2012 2013 2014 2015

Obligatorisk dagtilbud til 2-sprogede børn omkring 3 år 150 244 284 284


Beskrivelse 2012 2013 2014 2015

Lukning af Jordbærhuset i dagtilbud Øst -1.220 -1.220 -1.220 -1.220

Demografitilpasning til 230 0-årige pr. 1.1.2012 m.m. -2.054 -2.873 -2.873 -2.360

Enklere krav til pædagogiske læreplaner -26 -26 -26 -26

Effektivisering af kursusvirksomhed, pauser og møder -28 -28 -28 -28

Udskiftning af sand i sandkasser hver andet år -12 0 -12 0

Reduktion i møder for dagplejere -6 -6 -6 -6

Regulering af økonomisk fripladstilskud -31 -31 -31 -31

Tilpasning af dagtilbudsstruktur 0 -818 -818 -818

Mælkebøtten reduceres med 2 pladser -387 -387 -387 -387

Fokus på IT og adgang til Dragenet og mailsystem for dagple-jere

38 -9 -9 -9

Observations og specialbørnehaven Mælkebøtten sammen-lægges med Bornholms Familiecenter

0 -409 -409 -409


- 19 -

Politikområdet dækker følgende budgetområder, som hver især er beskrevet på de følgende sider:

1.1: Kommunens pasningstilbud

1.2: Privat pasning

1.3: Pladsformidlingen

Overblik over politikområdet 01, budget 2012

Beløb i 1.000 kr., netto 1.1 1.2 1.3 I alt

Drift + Statsrefusion - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - -

Mælkebøtten 8.834 0 0 8.834

Børnenes Dagpl. og Pladsf. -3.352 27.421 1.487 25.556

Dagtilbud Nord 22.389 0 0 22.389

Dagtilbud Midt 19.936 0 0 19.936

Dagtilbud Øst 13.104 0 0 13.104

Dagtilbud Vest 28.157 0 0 28.157

Sekr. for pol. omr. 01 6.086 0 0 6.086

I alt 95.154 27.421 1.487 124.062

Politikområde 1: Dagpasning Budget 2012 – 2015 Budgetområde 1.1: Kommunens pasningstilbud

- 20 -

Budgetområde 1.1: Kommunens pasningstilbud

Beskrivelse

Budgetområdet omfatter kommunes egne dagtilbud - dagpleje, integrerede institu-tioner og specialbørnehaven Mælkebøtten samt forældrebetaling og friplads- og søskendetilskud.

Budgetområdet omfatter virksomhederne Dagpasning Vest, Dagpasning Midt, Dag-pasning Nord, Dagpasning Øst, Mælkebøtten, Børnenes Dagpleje og Pladsformid-ling, samt fællesudgifter administreret af Børne- og Fritidssekretariatet (Løn til pæ-dagogstuderende og PAU-elever, puljer til tværgående aktiviteter og demografikor-rektioner).


Der er i forbindelse med beskrivelserne af de politiske prioriteringer under budget-området tale om de beregnede økonomiske nettoeffekter.

Da forældrenes betaling for en plads i dagtilbud udgør 25 procent af de budgettere-de bruttodriftsudgifter i kommunen, indebærer rammeudvidelser/-reduktioner en afledt effekt på den samlede forældrebetaling. Denne effekt er indregnet i de politi-ske prioriteringer. Ligeledes er indregnet effekten på økonomiske fripladser og sø-skenderabat.

Da tilskuddet til de private leverandører af dagpasning beregnes på baggrund af de gennemsnitlige budgetterede nettedriftsudgifter, vil rammereduktioner/-udvidelser i de kommunale dagtilbud også have en afledt effekt på udgifterne til privat pasning. Denne effekt er også indregnet.

Følgende politiske prioriteringer indenfor budgetområdet 1.1 Kommunens pasnings-tilbud blev besluttet i forbindelse med budget 2012:

2012 2013 2014 2015

Lukning af Jordbærhuset i Dagtilbud Øst -1.300 -1.300 -1.300 -1.300

Børne- og Skoleudvalget besluttede på møde den 20. juni 2011 at lukke afdeling Jordbærhuset i Dagtilbud Øst pr. 1. september 2011, da antallet af indskrevne børn var hverken fagligt eller økonomisk bæredygtigt. Besparelsen er beregnet som en reduktion i budgettildelingen iht. den nuværende budgettildelingsmodel på dagtil-budsområdet (1 basisbeløb og 1 afdelingsledere) og SFO-området (1 basisbeløb). Dertil er der sket en nulstilling af budget til bygningsdrift og rengøring.

2012 2013 2014 2015

Demografitilpasning til 230 0-årige pr. 1. januar 2012 m.m.

-2.000 -2.800 -2.800 -2.300

Med udgangspunkt i oplysninger om, at antallet af 0-årige pr. 1. januar 2012 vil udgøre 230 i stedet for 310 som anført i befolkningsprognosen, er demografikorrek-tionen på dagpasningsområdet genberegnet. Det er antaget at forskellen på 80 børn slår igennem på den ene årgang. Antal 0-årige pr. 1. januar 2013 er fastholdt som i befolkningsprognosen. Den demografiske tilpasning udgør 3,5 mio. kr. årligt. Af disse er afsat 0,8 mio. kr. til tilpasningsudgifter på området i 2012. Yderligere nedjusteres forældrebetalingen med 0,390 mio. kr. som følge af ændret opgørelse


- 21 -

af beregningsgrundlaget for forældrebetaling. Endeligt løftes budgetrammen med 0,309 mio. kr. som følge af stigende dækningsgrader.

2012 2013 2014 2015

Enklere krav til pædagogiske læreplaner -25 -25 -25 -25

Indgår som en del af forenklingsinitiativerne i Mere tid til velfærd. Reduktionen sva-rer til ændringen i lovgrundlaget. Læreplanerne skal ikke evalueres hvert år men hvert andet år. Ligeledes skal kommunalbestyrelsen kun drøfte evalueringerne hvert andet år - her kan forældre og repræsentanter fra dagtilbuddene inddrages. Der skal fortsat ar-bejdes med dokumentation. Lovændringen angår alene den årlige evaluering. For-enklingen består i, at den skriftlige evaluering fremadrettet kun skal udarbejdes hvert andet år.

2012 2013 2014 2015

Effektivisering af kursusvirksomhed, pauser og møder -27 -27 -27 -27

Bedre udnyttelse af personaletimer ved effektivisering af kursusvirksomhed, pauser og møder i virksomheden Børnenes Dagpleje og Pladsformidling. Er indregnet i budgettildelingsmodellen for dagplejen.

2012 2013 2014 2015

Udskiftning af sand i sandkasser hver andet år -12 0 -12 0

Udskiftning af sand inkl. maskintimer til alle dagplejeres sandkasser sker hvert an-det år i stedet for hvert år. I den tekniske tilretning af budgettet fordeles besparel-sen med 6.000 kr. i hvert år af hensyn til budgettildelingsmodellerne på området.

2012 2013 2014 2015

Reduktion i møder for dagplejere -6 -6 -6 -6

Reduktion i antallet af mødepligtige møder for dagplejere fra 3 til 2. Er indregnet i budgettildelingsmodellen for dagplejen.

2012 2013 2014 2015


Den årlige regulering af økonomisk fripladstilskud til familier med en varig ind-tægtsstigning under 10 pct. finder fremover sted den 1. januar og den 1. april eller 1. oktober. Der er tale om en nettobesparelse og der forventes en mindre udbeta-ling af fripladser på 60.000 kr. Dette forudsætter dog et løft af administrationen i Børnenes Dagpleje og Pladsformidling på 30.000 kr. (merarbejde).

2012 2013 2014 2015

Tilpasning af dagtilbudsstruktur 0 -800 -800 -800

I forlængelse af det faldende børnetal samt debatoplæg om langsigtet plan på dag-tilbudsområdet indlægges en årligt rammereduktion på 0,8 mio. kr. fra og med 2013. Skal afklares efter den politiske behandling af den fremtidige dagtilbuds-struktur inden udgangen af 2011.


- 22 -

Forslaget skal ses i sammenhæng med anlægsønskerne:

Ny daginstitution i Aakirkeby Renoveringspulje – Børne- og skoleområdet.

2012 2013 2014 2015

Mælkebøtten reduceres med 2 pladser -378 -378 -378 -378

Med baggrund i udviklingen i aldersgruppen 0-5 årige blev det, i forbindelse med B2011 besluttet at antallet af pladser i Mælkebøtten skulle reguleres i forhold til den demografiske udvikling. Visitationen ultimo juni 2011 forventer et fald i antallet af børn i Mælkebøtten på 2 udover den tidligere vedtagne demografikorrektion. Dette indebærer at Mælkebøtten i 2012 er normeret til 32 pladser. I 2013 til 31 pladser og fra og med 2014 til 30 pladser.

2012 2013 2014 2015

Fokus på IT og adgang til Dragenet og mailsystem for dagplejere

35 -12 -12 -12

Der vil som udgangspunkt skulle investeres i en VPN løsning som i alt vil beløbe sig til 46.200 kr. Derefter vil der kunne spares på papir og porto i administrationen, anslået til 11.500 kr. Besparelsen vil slå igennem hos Politisk og Administrativt se-kretariat.

2012 2013 2014 2015

Observations- og specialbørnehaven Mælkebøtten sammenlægges med Bornholms Familiecenter

0 -400 -400 -400

Forventes ikke implementeret før 2013. Der igangsættes et arbejde med henblik på at få afklaret muligheder for sammenlægning med Bornholms Familiecenter. Der skal herudover foretages en vurdering af Mælkebøttens funktion som både observa-tions- og specialbørnehave samt placeringen af den tidlige rådgivning.


- 23 -

Økonomi for budgetområdet



Udgifter 147.425 143.878 139.079 135.095 133.065 130.814

Indtægter -48.124 -46.689 -43.924 -43.924 -43.924 -43.924

Nettobudget 99.301 97.189 95.155 91.171 89.141 86.890

Heraf

Dagplejen 33.587 28.140 23.789 23.791 23.791 23.791

Integrerede institu-tioner

82.287 84.717 83.586 83.589 83.596 83.596

Mælkebøtten 9.773 8.972 8.834 8.651 8.463 8.463

Forældrebetaling (integrerede institu-tioner og dagplejen)

-30.381 -30.494 -27.629 -27.629 -27.629 -27.629

Forældrebetaling (SFO)

-17.407 -16.195 -16.295 -16.295 -16.295 -16.295

Øk. fripladser (inte-grerede institutioner og dagplejen)

6.249 6.413 6.512 6.512 6.512 6.512

Øk. fripladser (SFO) 4.820 3.702 4.512 4.512 4.512 4.512

Søskendetilskud (integrerede institu-tioner, dagpleje og private institutioner)

3.018 3.127 2.890 2.890 2.890 2.890

Søskendetilskud (SFO)

3.065 2.897 2.870 2.870 2.870 2.870

Sekretariatspulje (demografi mm.)

4.290 5.910 6.086 2.280 432 -1.819


Der er budgetteret med pasning af i alt 1.284 børn i kommunalt regi i 2012 (256 i den kommunale dagpleje og 1.028 i integrerede institutioner).

Dagpleje:

Budgettet for området styres efter en model som er blevet anvendt i flere år. Prin-cippet er at pengene følger barnet. Det er derfor antallet af passede børn der fast-sætter budgettet til dagplejere og tilsynsførende (løn m.m.), samt til beskæftigel-sesmaterialer. Dertil er der et fast beløb til rengøring m.m.

I forbindelse med budgetopfølgningerne og ved regnskabsafslutningen reguleres budgettet i forhold til den faktiske belægning. Området har endvidere tilsynspligten for den private dagpleje (frit valg), hvorfor der er afsat midler til tilsyn af 46 børn i 2011.

Antal børn i dagplejen ordinær/distrikterne 236/24

Antal børn i frit valg 46

Antal pladser pr. dagplejer normeringsmæssigt *) 4

Antal pladser pr. dagplejer budgetmæssigt *) 3,788

*) Forskellen skal dække vikarudgifter ved sygdom, barnets 1. og 2. sygedag, ferie, ferie-fridage, afspadsering, møder, kurser m.v.


- 24 -

Dagplejere pr. tilsynsførende/adm. medarbejder inkl. frit valg børn (normeringsmæssigt)

24,29

Beløb. pr. barn til legetøj, inventar, legestuer, koll. ulykke., forældresamarbejde, administration (ekskl. løn)

1.309 kr.

Personforsikring. pr. medarbejder (normeringsmæssigt) 3.005 kr.

Tj.kørsel pr. dagplejer (normeringsmæssigt) 246 kr.

Tj.kørsel pr. tilsynsførende+leder (normeringsm.) 14.759 kr.

Uddannelse pr. dagplejer (normeringsmæssigt) 861 kr.

Uddannelse pr. tilsynsf. og leder (normeringsmæssigt) 12.299 kr.

Integrerede institutioner:

Også her følger pengene barnet. Der tildeles institutionerne et fast kronebeløb pr. passet barn alt efter hvilken aldersgruppe barnet hører under. Satserne er følgen-de:

Kategori Årligt takstbeløb pr. barn

0 – 2 år 77.579 kr.

3 – 5 år 44.329 kr.

3 – 5 år (deltid) 34.136 kr.

Støttebeløb pr. 0 – 5 år 1.070 kr.

Budgettallene, som dagtilbudsdistrikterne tildeles med udgangspunkt i tildelings-modellen, er at betragte som a conto beløb. I forbindelse med budgetopfølgninger-ne samt ved regnskabsafslutningen reguleres budgetterne i forhold til den faktiske belægning. Foruden budgettildelingen efter princippet ”pengene følger barnet” får hvert af dagtilbudsdistrikterne tildelt et grundbeløb på 147.222 kr. pr. afdeling i distriktet. Dertil tildeles distrikterne løn til distriktslederen og afdelingslederne.

Endelig tildeles dagtilbudsdistrikterne ressourcer til bygningsdrift og rengøring iht. de respektive tildelingsmodeller, der tager udgangspunkt i en samlet bygningsgen-nemgang samt opmåling af etagearealerne.

Mælkebøtten:

Mælkebøtten har sin egen budgetmodel for tildeling af ressourcer til pasning af børn, og følger derfor ikke budgettildelingsmodellen på dagpasningsområdet. Res-sourcer til bygningsdrift og rengøring følger de gældende tildelingsmodeller der ta-ger udgangspunkt i en samlet bygningsgennemgang samt opmåling af arealer.

Økonomiske fripladser (integrerede institutioner og dagplejen):

Budgettallene for økonomiske fripladser for hhv. integrerede institutioner og dag-plejen findes ved at forudsætte at en given procentandel af forældrebetalingen går til økonomiske fripladser. Procentandelen for integrerede institutioner i 2012 er 22,5 pct. Beregningen bygger på data fra 2010, dertil er satsen tilrettet efter etab-leringen af enkelte madordninger pr. 1. august 2011, som kommunen også skal give økonomiske fripladser til. For dagplejens vedkommende er satsen for 2012 på 27 pct.

Integrerede institutioner: 22,5 pct. af forældrebetalingen på 21.052.000 -4.736.700

Dagplejen: 27 pct. af forældrebetalingen på 6.577.000 -1.775.790

I alt -6.512.490


- 25 -

Økonomiske fripladser (SFO):

Budgettet er beregnet som 27,7 % af den budgetterede forældrebetaling på SFO-området.

Søskendetilskud (integrerede institutioner, dagplejen og private institutioner):

Da der udbetales søskendetilskud til børn både i kommunale og private institutioner er budgettallet udregnet som en forventet procentandel af den beregnede samlede forældrebetaling på området. Procentandelen er fastsat til 8,5 pct. og er udregnet på baggrund af data pr. 31. juli 2010. Den samlede forældrebetaling er beregnet til 33.996.128 kr. og giver derfor følgende budgettal for søskendetilskud:

8,5 pct. af 33.996.128 kr. giver 2.889.671 kr.

Søskendetilskud (SFO):

Budgettet er beregnet som 17,6 % af den budgetterede forældrebetaling på SFO-området.

Sekretariatspuljen:

Sekretariatspuljen består af følgende poster; diverse puljer (herunder ”pengene følger barnet”), reserverede midler til madordning, besparelse ved sammentænk-ning af Børnenes Pladsformidling og Borgercentret og lønudgifter mm. til pædagog-studerende og elever på Pædagogisk Assistent Uddannelse. Samlet ser budgettet således ud:

Puljer 520.481

Besparelse Børnenes Pladsformidling sam-mentænkes med Borgercenteret

-365.312

Pædagogstuderende og PAU 4.303.271

Udviklingspulje til forebyggende indsatser i daginstitutionerne

696.703

Tilpasningsudgifter i forbindelse med faldende børnetal

780.899

LCP, reserveret til 30-timers tilbud 150.000

I alt 6.086.042

Takster

Område Målgruppe Enhed 2011 2012 +/- i % Note

Dagplejen, fuldtid 0-2 årige kr./mdr. 2.206 2.284 +3,5 % 1., 2.

Vuggestue, fuldtid 0-2 årige kr./mdr. 2.370 2.426 +2,3 % 1.

Børnehave, fuldtid 3-5 årige kr./mdr. 1.501 1.532 +2,1 % 1.

Skovbørnehaven, max 40 t/uge 3-5 årige kr./mdr. 1.161 1.185 +2,1 % 1.

Fritidsordning (frem til 31. juli 2011) 0.-3. klasse kr./mdr. 748 3.

Noter:

1. Der er beregnet en takst på 25 % af bruttodriftsudgifterne.

2. Der er indregnet 4 ugers ferierefusion.

3. Der er beregnet en takst på 30 % af bruttodriftsudgifterne. Fritidsordningerne er blevet til skolefritidsordning pr. 1. august 2011.

Søskenderabat og friplads ydes i henhold til gældende lovgivning.

Politikområde 1: Dagpasning Budget 2012 – 2015 Budgetområde 1.2: Privat pasning

- 26 -

Budgetområde 1.2: Privat pasning

Beskrivelse

Budgetområdet omfatter tilskud til puljeordninger, privatinstitutioner og privat pas-ning inkl. fripladstilskud.

Budgetområdet omfatter virksomheden Børnenes Dagpleje og Pladsformidling.

Udbetalingen af tilskud til de private leverandører af dagpasning sker via Børnenes Dagpleje og Pladsformidling.


Da tilskuddet til de private leverandører af dagpasning beregnes på baggrund af de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter, vil de politiske prioriteringer be-skrevet under budgetområdet 1.1 Kommunens pasningstilbud, have en afledt effekt på udgifterne til privat pasning.




Udgifter 24.972 25.933 27.421 27.421 27.421 27.421


Nettobudget 24.972 25.933 27.421 27.421 27.421 27.421

Heraf

Kommunale til-skud til frie grundskoler

1.202 1.350 1.374 1.374 1.374 1.374

Tilskud privat pasning (frit valg)

2.182 1.682 2.967 2.967 2.967 2.967

Børn i private institutioner

19.455 20.394 20.609 20.609 20.609 20.609

Driftstilskud til børn i pulje

1.028 1.129 928 928 928 928

Økonomiske fripladser, private institutioner og puljeordninger

1.105 1.378 1.543 1.543 1.543 1.543


Kommunale tilskud til frie grundskoler:

Der er budgetteret med samme niveau som i 2011, budgettet er kun pristalsregule-ret.

Politikområde 1: Dagpasning Budget 2012 – 2015 Budgetområde 1.2: Privat pasning

- 27 -

Tilskud i privat pasning (frit valg ordning):

Der er budgetteret med udgifter til 46 børn.

Børn i private institutioner:

Der er budgetteret med udbetaling til i alt 344 børn i private børnehaver, og bud-gettet er sammensat således:

Børn i private institutioner – 344 børn 20.609.650

Driftstilskud 19.101.384

Tilskud til administration 566.078

Bygningstilskud 942.109

Driftstilskud til børn i pulje:

Der er budgetteret med udgifter til 21 børn.

Økonomiske fripladser, private børnehaver og pulje:

Økonomiske fripladser til private børnehaver er beregnet som 23,5 pct. af den be-regnede forældrebetaling på området. For puljer er budgettallet beregnet som 5 pct. af det budgetterede beløb til tilskud. Samlet ser budgettet således ud:

Private børnehaver 23,5 pct. af forældrebetaling på 6.367.128 1.496.275

Puljer 5 pct. af tilskud på 928.109 46.405

I alt 1.542.681

Takster


Frit-valg ordning 0-2 årige kr./mdr. 5.193 5.375 3,5 % 1.

Noter:

1. Tilskuddet udgør 85 % af den billigste nettodriftsudgift. Der ydes dog maks. 75 % af forældrenes udgifter.

Politikområde 1: Dagpasning Budget 2012 – 2015 Budgetområde 1.3: Pladsformidlingen

- 28 -

Budgetområde 1.3: Pladsformidlingen

Beskrivelse

Budgetområdet omfatter visitation til pasningsordninger, tilsyn med dagplejen samt administration i form af betjening af borger i forbindelse med ind- og udmeldelser, opkrævning af forældrebetaling samt udbetaling af tilskud til private institutioner mv. Herudover løses der administrative opgaver for de fire dagpasningsdistrikter.

Budgetområdet omfatter virksomheden Børnenes Dagpleje og Pladsformidling


Følgende politiske prioriteringer indenfor budgetområdet 1.3 Pladsformidlingen blev besluttet i forbindelse med budget 2012:

Nedprioriteringer og effektiviseringer

2012 2013 2014 2015


Se beskrivelse under budgetområde 1.1 Kommunens pasningstilbud.

2012 2013 2014 2015

Konsekvent anvendelse af Digital Pladsan-visning

-11 -11 -11 -11

Rationale ved at benytte Digital Pladsanvisning konsekvent. Besparelsen vil slå igennem hos Politisk og Administrativt sekretariat 1.500 kr. og administrationen i Børnenes Dagpleje og Pladsformidling med 9.500 kr.




Udgifter 1.326 1.413 1.487 1.439 1.439 1.439


Nettobudget 1.326 1.413 1.487 1.439 1.439 1.439


Budgettet er uændret i forhold til 2011.

Politikområde 1: Dagpasning Budget 2012 – 2015 Anlæg

- 29 -

Anlæg



2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - -

Udgifter 2.235 0 12.000

Indtægter

Nettobudget 2.235 0 12.000

Oversigt over anlægsprojekter

Anlægsprojekt B2012 BO2013 BO2014 BO2015

Ny daginstitution i Aakirkeby 12.000


Følgende politiske prioritering inden for politikområde 01 Dagpasning blev besluttet i forbindelse med budget 2012:

Ny daginstitution i Aakirkeby. Der er i 2012 afsat 12 mio. kr. til etable-ring af en ny daginstitution med plads til 100 børn, ved sammenlægning af to eksisterende daginstitutioner. Halvdelen af anlægsudgiften finansieres af kvalitetsfondsmidler og halvdelen finansieres ved låneoptagelse.

Politikområde 2: Undervisning Budget 2012 – 2015

- 30 -

Politikområde 2: Undervisning Beskrivelse

Politikområde 2 Undervisning hører under Børne- og Skoleudvalget. Politikområdet omfatter normal- og specialundervisning, modtagelsesklasser, skolefritidsordninger, klubtilbud og ungdomsskole.


1. Fire distriktsskoler med i alt 10 afdelinger samt skolefritidsordninger. 2. UngeCenter Bornholm er for elever som vil gå i 10. klasse. Derudover tilby-

des uddannelsesvejledning til unge (UU) samt Særlig Tilrettelagt Ungdoms-uddannelse (STU).

3. Bornholms Heldagsskole tilbyder undervisning samt fritids- og behandlings-tilbud til børn med særlige behov.

4. Bornholms Ungdomsskole har en afdeling i hvert af de fire skoledistrikter samt ni ungdomsskoleklubber fordelt på øen.

5. Kildebakken tilbyder undervisning og skolefritidsordning til udviklingshæm-mede børn i skolealderen.

Overordnet kan politikområdet relateres til størsteparten af visionerne i Den Regio-nale Udviklingsplan for Bornholm (RUP’en). Der er dog en fokusering på visionerne om Friluftsliv og Idræt, Sundhed samt Offentlig service.


Den demografiske udvikling for de 6 – 16 årige på Bornholm udviser fortsat en fal-dende tendens. I perioden 2011-2022 forventes børnetallet i aldersgruppen 6 – 16 år at falde fra 5.356 til 4.307, eller et fald på næsten 20 pct. Alene i perioden fra 2011 til 2015 forventes børnetallet at falde med 9,4 pct., hvilket svarer til 503 børn.

Til trods for de seneste afdelingsnedlæggelser ligger den store udfordring for skole-området i tilpasningen til det faldende elevtal og elevforskydningerne mellem sko-ledistrikterne samtidigt med, at der vedvarende klasseoptimeres. Det markante fald i elevtallet vil på længere sigt nødvendiggøre en tilpasning i antallet af afdelinger, således at enhedsomkostningerne kan fastholdes og der kan opretholdes et fagligt og økonomisk bæredygtigt skolevæsen.

I sektorskrivelse på folkeskoleområdet peger Kommunernes Landsforening på, at en justering af skolestrukturen vil give en bedre uddannelsesøkonomi:

Flere undervisningstimer til børnene

Større fleksibilitet i timeplanlægningen

Bedre faglige miljøer på skolerne

Forskning viser at store skoler skaber bedre resultater

Større skoler er bedre til at inkludere elever med særlige behov

Skolerne tildeles budget på baggrund i elevtallet pr. 5. september.


- 31 -

Oversigt over elevtal.

Skole Skoleåret 2010/11

(pr. 5. september 2010)

Skoleåret 2011/12

(pr. 5. september 2011) Ændring

Skole Nord 683 580 -103

Hans Rømer Skolen 790 693 -97

Paradisbakkeskolen 796 782 -14

Rønneskolen 1.399 1.390 -9

10. Klassecenter Bornholm 182 211 29

Privatskoler 1.031 1.067 36

Efterskoler 128 131 3

Note: Elevtal er opgjort inkl. special- og modtagelsesklasseelever.

For skolefritidsordningerne gælder også at disse tilpasses det faldende børnetal.

Kommunen har gennem en årrække oplevet et stadigt stigende antal elever der visiteredes til specialundervisningstilbud udenfor egen klasse eller skole. Med bag-grund i dette samt ønsket om, at specialundervisningen skulle planlægges mere fleksibelt og med inddragelse af elever og forældre på et tidligt tidspunkt, beslutte-de kommunalbestyrelsen den 28. januar 2010, at udlægge økonomien til specialun-dervisning af enkeltintegrerede elever og specialklasseelever. Midlerne til special-undervisning er fra og med skoleåret 2010/2011 blevet udlagt til Skole Nord, Para-disbakkeskolen, Hans Rømer Skolen og Rønneskolen.

Hovedprincipperne for udlægningen er, at alle elever, i såvel normal- som special-klasser, fremover udløser budgettildeling igennem den nuværende normaltildeling via normaltaxameteret. Derudover tildeles budgetmidlerne til specialundervisning igennem et såkaldt specialtaxameter til alle elever.

Der var flere formål med at udlægge økonomien. En udlægning understøtter inklu-derende læringsmiljøer. Disse miljøer vil på længere sigt kunne fastholde en større del af eleverne med særlige behov i elevernes vante omgivelser. Desuden foregår sagsbehandlingen i et tæt samarbejde mellem forældre, skoleledelse og det øvrige personale. Det giver muligheder for tilpassede og fleksible løsninger, der hurtigt vil kunne implementeres.

Ud fra et økonomisk perspektiv er udlægningen en del af en incitamentsstyring af specialundervisningsområdet, hvor selve ressourcetildelingen er et aktivt styrings-værktøj. Den valgte budgettildelingsmodel understøtter ønsket om inkluderende og fleksible undervisningstilbud.

Der er tale om en væsentlig udlægning af specialundervisning, da udlægningen indebærer at skolerne, på nær for elever indskrevet i specialskolerne, skal finansie-re al øvrig specialundervisning indenfor skolernes budgetramme.

Ungecenter Bornholm har en udfordring i arbejdet med at tilrettelægge uddannel-sesforløb og oprette uddannelsespladser til unge i alderen 18-25 år med særlige


- 32 -

behov i henhold til ny lovgivning, der indebærer et krav om uddannelsesforløb til denne gruppe unge.

Dertil arbejdes der ihærdigt på at opfylde de centralt fastsatte mål for andelen af en ungdomsårgang der gennemfører en ungdomsuddannelse. Et arbejde, der van-skeliggøres af den begrænsede tilbudsvifte på Bornholm.

Mål i budget 2012



Politikområde:

02 undervisning

Mål:

Den almene undervisning skal være mere inkluderende Mål i 2012

Der udarbejdes mål for at øge kvaliteten i den inklusion der gennemføres. Skolerne skal prioritere tid til, at AKT-lærere i alle skoledistrikter kan sam-

arbejde med de to konsulenter for specialklasser og inklusion i Bornholms PPR og Sundhedspleje.

Der sikres mere fleksible undervisningstilbud i folkeskolerne, så der skabes læringsrum for alle typer af elever.

Implementering af politik for inklusion påbegyndes. Indikatorer på inklusion - 2012

Færre børn udskilles i skoleåret 2011/2012 til specialundervisning, i speci-alklasser og specialskoler end i skoleåret 2010/2011.

o Antallet af elever i specialklasser i skoleåret 2011/2012 falder i for-hold til skoleåret 2010/2011

o Antallet af pladser på Bornholms Heldagsskole reduceres fra 73 pladser til 71 pladser i skoleåret 2011/2012.

Andelen af elever med henvisning til specialundervisning er lavere i skole-året 2011/2012 end i skoleåret 2010/2011 (antal henvisninger/antal skole-elever)

Den gennemsnitlige indskrivningstid for AKT-eleverne i Bornholms Heldags-skole nedbringes i forhold til skoleåret 2010/2011.

Der er i skoleåret 2011/2012 et fald i det bekymrende og ulovlige fravær for skoleelever i forhold til niveauet i 2010/2011 (målt i samlet antal fra-værsdage/antal skoledage)

Antallet af forældreklager til det centrale klagenævn for specialundervis-ning, hvor der gives medhold, stiger ikke i forhold til skoleåret 2010/2011.

Udgifterne til specialundervisningen holdes indenfor den økonomiske ram-me (specialtaxameteret samt specialskolerne)

Andelen af elever der har modtaget specialundervisning, (enkeltintegreret støtte, specialklasse eller specialskole), der går i gang med en ungdomsud-dannelse er større end i skoleåret 2010/2011

Ovenstående indikatorer kvalificeres/præciseres efter registreringerne i skoleåret


- 33 -

2010/2011 Mål i 2013

Der arbejdes ud fra mål beskrevet i politik for inklusion Skolerne skal prioritere tid til, at AKT-lærere i alle skoledistrikter kan sam-

arbejde med de to konsulenter for specialklasser og inklusion i Bornholms PPR og Sundhedspleje


Alle afdelinger har en medarbejder der har påbegyndt uddannelse på di-plomniveau i specialpædagogik/inklusion

Indikatorer på inklusion - 2013



o Antallet af pladser på Bornholms Heldagsskole reduceres fra 71 pladser til 69 pladser i skoleåret 2012/2013




Antallet af forældreklager til det centrale klagenævn for specialundervis-ning, hvor der gives medhold, stiger ikke i forhold til skoleåret 2011/2012


Andelen af elever der har modtaget specialundervisning, (enkeltintegreret støtte, specialklasse eller specialskole) der går i gang med en ungdomsud-dannelse er større end i skoleåret 2011/2012

Mål i 2014

Der arbejdes ud fra mål beskrevet i politik for inklusion

Skolerne skal prioritere tid til, at AKT-lærere i alle skoledistrikter kan, sam-arbejde med AKT-konsulenten i Børnecenter Bornholm.


Alle afdelinger har en medarbejder der har påbegyndt uddannelse på di-plomniveau i specialpædagogik/inklusion

Indikatorer på inklusion - 2014



o Antallet af pladser på Bornholms Heldagsskole reduceres fra 69


- 34 -

pladser til 67 pladser i skoleåret 2013/2014 Andelen af elever med henvisning til specialundervisning er lavere i skole-

året 2013/2014 end i skoleåret 2012/2013 (antal henvisninger/antal skole-elever)






Mål i 2015

Der arbejdes ud fra mål beskrevet i politik for inklusion Skolerne skal prioritere tid til, at AKT-lærere i alle skoledistrikter kan sam-

arbejde med AKT-konsulenten i Børnecenter Bornholm. Der sikres mere fleksible undervisningstilbud i folkeskolerne, så der skabes

læringsrum for alle typer af elever. Alle afdelinger har en medarbejder med uddannelse på diplomniveau i spe-

cialpædagogik/inklusion Indikatorer på inklusion - 2015



o Antallet af pladser på Bornholms Heldagsskole reduceres fra 67 pladser til 65 pladser i skoleåret 2014/2015







Økonomi:



- 35 -


Vision om: Bornholm Som vidensamfund Strategisk mål: Styrke samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner, kommunen og erhvervslivet, herunder skabe gode rammebetingelser for et stærkt vidensam-fund

Politikområde:

02 Undervisning

Mål:

Andelen af unge der fortsætter i en ungdomsuddannelse efter folkeskolen skal i 2015 være mindst 95 pct.(national målsætning) Økonomi:



Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med vedtagelsen af budget 2012 besluttet, at reducere budgettet for politikområde 02 Undervisning med 9,6 mio. kr. i 2012.

Der er besluttet nedprioriteringer og effektiviseringer på politikområdet svarende til 10,6 mio. kr. i 2012 stigende til 19,9 mio. kr. i 2015. Derudover er politikområdet opprioriteret med 1,0 mio. kr. i 2012. Opprioriteringen af politikområdet udgør 3,1 mio. kr. i 2015.

Nedprioriteringerne og effektiviseringerne er fordelt på en række områder.

Med baggrund i allerede effektuerede strukturtilpasninger på skole- og dagtilbuds-området er indlagt reduktioner i budgettet som følge af de afledte effekter på byg-ningsdrift, rengøring og ledelse mm.

En stor del af rammereduktionerne skal findes gennem en forøgelse af den gen-nemsnitlige undervisningstid pr. lærer med ca. 1½ ugentlig lektion.

Der er også sket reduktioner/bortfald af flere centrale puljer på skoleområdet. Det drejer sig bl.a. om budgetlagte midler til idræt og udeliv, aktivitets- og udviklings-midler samt en tilbageholdelse i forbindelse med overførslen af akkumuleret over-skud fra 2011 til 2012.

Endvidere er der med baggrund i de politiske delmålsætninger om, at den almene undervisning skal være mere inkluderende, indregnet en successiv nedjustering af antallet af pladser på Bornholms Heldagsskole.

Slutteligt skal nævnes beslutningen om, at de udlagte midler til specialundervisning demografikorrigeres fra og med 1. august 2012 i forhold til antallet af 6-16-årige og at skolefritidsordningernes åbningstid reduceres med 1 time om fredagen.

Opprioriteringen vedrører en sænkning af klassekvotienten til 22 elever ved ind-skrivning i 0. klasse og 25 elever ved klassedannelsen i 7. klasse samt et generelt loft på 25 elever pr. klasse. Nuværende klasser bibeholdes og modellen indfases for nye 0. og 7. klasser fra 1. august 2012.


- 36 -




Udgifter 358.263 370.518 358.659 346.076 342.081 338.804

Indtægter -4.061 -6.653 -901 -979 -977 -977

Nettobudget 354.202 363.865 357.759 345.097 341.104 337.827



Beskrivelse 2012 2013 2014 2015

Ændring af sygedagpengelov 457 477 477 477

Pensionsudgift ifm. ændret kontering/OPUS løn 27 27 27 27

STU budgettilretning 4.451 4.451 4.451 4.451

Demografi SFO -164 -59 -105 39

Demografi Skoler 80 470 309 -2.447

Reguleringer i henhold til budgetmodeller -226 -228 -228 -227

Udmøntning af effektiviseringer/rammebesparelser i budget 2011 -1.674 -1.696 -1.696 -1.696

Budgetreduktioner sofa. energiinvesteringer -441 -441 -441 -320


EasyIQ system -24 -24 -24 -24

Gyldendal Online ordbøger -23 -23 -23 -23

Lederaftale -137 -137 -80 -80

Ændringer sofa. lov- og cirkulæreprogrammet Beløb i 1.000 kr., 2012-pris- og lønniveau

Beskrivelse 2012 2013 2014 2015

Pkt. 9 Lov nr. 479 af 23. maj 2011 om ændring af færdselslo-ven og lov om ungdomsskoler (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert mv.) 0 -7 -5 -5

Pkt. 51 Ændring af tilskudsberegning for de frie grundskoler og det kommunale bidrag til staten -96 131 60 60


- 37 -


Beskrivelse 2012 2013 2014 2015

Sænkning af klassekvotienter til hhv. 22 og 25 i 1. kl. og 7. kl. 1.023 2.046 3.069 3.069

Besparelse på bygningsdrift ifm. lukning af Klemensker og Bodilsker skoleafdelinger -2.545 -2.545 -2.545 -2.545

Færre MED-møder i Bornholms Ungdomsskole 0 -12 -12 -12

Færre medarbejdermøder i alle afdelinger i Bornholms Ung-domsskole

-25 -25 -25 -25Reduceret og ændret ledelsesstruktur og reduktion i udgifter til teknisk service og administration ved afdelingsnedlæggel-ser på skoleområdet -1.227 -1.227 -1.227 -1.227

2-årig kvalitetsrapport 0 -26 0 0Kortere sagsbehandlingstid for klager og enklere regler for valg til skolebestyrelsen -3 -3 -3 -3

Samkøring af registre – Ungdommens Uddannelsesvejledning -24 -24 -24 -2450 pct. af optimeringsprovenu i forbindelse med ny skolestruk-tur pr. 1. august 2008 -1.171 -1.171 -1.171 -1.171Nednormering af Heldagsskolen - jf. de politiske målsætninger omkring inklusion -546 -1.092 -1.638 -2.184

Bortfald af restpulje ifm. idræt på skoleområdet -226 -226 -226 -226

Sammenlægning af Bia Lid og Hasle SFO-klub -377 -377 -377 -377Den udlagte pulje til specialundervisning demografikorrigeres fra og med 1. august 2012 (6-16 år) -291 -1.523 -2.117 -2.443

Bortfald af reguleringspulje på skoleområdet -516 -516 -516 -516Akkumuleret overskud på sekretariatsbevillingen på politikom-råde 02 Undervisning. 0 -503 -503 -503Reduceret åbningstid om fredagen i SFO - 1 time - fra 1/8 2012 -247 -591 -591 -591Lærernes undervisningstid øges med yderligere 1½ lektion pr. uge - fra 1. august 2012 -3.326 -7.985 -7.985 -7.985

Udmøntning af lukning af Jordbærhuset SFO (basisbeløb) -114 -114 -114 -114Overdragelse af idrætshallen i Halse fra Skole Nord til Born-holms Idrætsområder -600 -600 -600 -600


2.1: Normalundervisning

2.2: Specialundervisning

2.3: Skolefritidsordninger

2.4: Ungdomsskole

2.5: Vejledning og ungdomsuddannelser

2.6: Befordring af elever


- 38 -

Overblik over politikområde 02, budget 2012

Beløb i 1.000 kr., netto 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 I alt

Drift + Statsrefusion - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - -

Bornholms Ungdomsskole - - - 11.550 - - 11.550

Kildebakken - 25.600 - - - - 25.600

Bornholms Heldagsskole - 18.595 - - - - 18.595

UngeCenter Bornholm 13.992 - - - 13.816 - 27.808

Skole Nord 34.417 - 4.466 - - - 38.883

Hans Rømer Skolen 40.627 - 4.899 - - - 45.526

Paradisbakkeskolen 43.054 - 8.845 - - - 51.899

Rønneskolen 77.125 - 13.056 - - - 90.181

Sekr. for pol. omr. 02 45.526 246 -3.020 - - 4.964 47.716

I alt 254.741 44.441 28.246 11.550 13.816 4.964 357.758

Politikområde 2: Undervisning Budget 2012 – 2015 Budgetområde 2.1: Normalundervisning

- 39 -

Budgetområde 2.1: Normalundervisning Beskrivelse

Budgetområdet omfatter normalundervisning iht. folkeskolelovens § 20.1 og speci-alklasser iht. Folkeskolelovens § 20.2 i kommunens egne skoler samt statslige og private skoler.

Budgetområdet omfatter virksomhederne: Rønneskolen, Distriktsskole Nord, Hans Rømer Skolen, Paradisbakkeskolen, Ungecenter Bornholm, samt fællesudgifter ad-ministreret af Børne- og Skolesekretariatet (Børne- og Skoleudvalgets pulje til un-dervisningsområdet).


Følgende politiske prioriteringer indenfor budgetområdet 2.1 Normalundervisning blev besluttet i forbindelse med budget 2012:

Klassekvotienten sænkes til 22 elever ved indskrivning i 0. klasse 1.023.000 kr.

Klassekvotienten sænkes til 22 elever ved indskrivning i 0. klasse og et ge-nerelt loft på klassestørrelsen på 25 elever pr. klasse. Nuværende klasser bibeholdes, modellen indfases for nye 0. og 7. klasser august 2012. Det for-udsættes at det er den nuværende model hvor grænserne nedsættes til 22 og 25 elever. Medfører ændring af styrelsesvedtægten for folkeskolen afsnit 1.3 Indskrivning og 3. Klasse- og holddannelse. Ændringerne indebærer, At der ved indskrivningen i 0. klasse dannes klasser med maksimalt 22

elever. At der er frit skolevalg mellem skoledistrikter, hvis elevtallet i den øn-

skede klasse er under 22 At der maksimalt er 25 elever i én klasse At der dannes klasser overbygningen med maksimalt 25 elever

Kommunalbestyrelsen godkender i december måned forud for skolestarten beslutning om indskrivning af elever til børnehaveklasserne i de fire skoledi-strikter.

Besparelse på bygningsdrift ved nedlæggelse af skoleafd. -2.545.000 kr.

Med baggrund i kommunalbestyrelsens beslutning om skolestrukturen den 24. februar 2011 er indregnet en besparelse på bygningsdrift ved nedlæg-gelse af to skoleafdelinger. Besparelsen er beregnet som summen af den samlede udgift til bygningsdrift og rengøring på afdelingerne Klemensker (inkl. SFO) og Bodilsker. Der er taget højde for at 1,5 mio. kr. til bygningsdrift og rengøring på Kle-mensker Skole fremover overføres til Ungdomsskolen/Dybdalskolen. Eventuelle engangsindtægter ved salg af bygninger er ikke indregnet lige-som udgifter til nødtørftig opvarmning indtil salg er gennemført heller ikke indgår.


- 40 -

Reduceret og ændret ledelsesstruktur -1.227.000 kr.

Reduceret og ændret ledelsesstruktur og reduktion i udgifter til teknisk ser-vice og administration ved afdelingsnedlæggelser på skoleområdet. Skal ses i sammenhæng med tildelingsmodel på området. Det vurderes, at der ved nedlæggelse af skoleafdelingerne i Klemensker og Bodilsker vil kunne reduceres i omkostningerne til ledelse, teknisk service og administration. Besparelsen på kr. 600.000 for hver afdeling forventes op-nået ved en reduktion i skoleledelse på ½ - 1 stilling, på teknisk service ved ½ - 1 stilling samt reduktion på op til ½ stilling på det administrative områ-de. I forhold til den nuværende budgettildelingsmodel reduceres basistildelingen til de 2 skoler og skolerne vil derfor få tildelt en mindre budgetramme. Er ef-fektueret.

2-årige kvalitetsrapport 0 kr. i 2012/-26.000 kr. i 2013

Indgår som en del af forenklingsinitiativerne i Mere tid til velfærd. Reduktio-nen svarer til ændringen i lovgrundlaget. Der er søgt dispensation til at gøre kvalitetsrapporten 2-årig. Undervisningsministeriet har endnu ikke afsendt svar.

Kortere sagsbehandlingstid for klager og enklere regler -3.000 kr.

Kortere sagsbehandlingstid for klager og enklere regler for valg til skolebe-styrelser. Indgår som en del af forenklingsinitiativerne i Mere tid til velfærd. Reduktionen svarer til ændringen i lovgrundlaget.

50 pct. af optimeringsprovenu ifm. skolestruktur 2008 -1.171.000 kr.

Distriktsstrukturen trådte i kraft pr. 1. august 2008. Ovenstående rammere-duktion svarer til halvdelen af det beregnede provenu i overslagsårene i de oprindelige beregninger i forbindelse med skolestrukturen. Der er aldrig truf-fet politisk beslutning omkring anvendelsen af optimeringsprovenuet. I for-hold til den nuværende budgettildeling til skolerne vil besparelsen ikke have konsekvenser for serviceniveauet

Bortfald af restpulje ifm. idræt på skoleområdet -226.000 kr.

Der er på sekretariatsbevillingen for politikområde 02 Undervisning budget-lagt med en pulje til idræt, bevægelse og udeliv på 545.000 kr. Af puljen anvendes årligt 325.000 kr. til Projekt Skolesport. Da der er tale om en re-duktion i ikke anvendte budgetmidler, vil reduktionen ikke have konsekven-ser for det nuværende serviceniveau på skolerne, men der vil ikke være mu-lighed for at søge støtte til idrætsprojekter før i 2014.

Den udlagte pulje til specialundervisning demografikorrigeres -291.000 kr.

Den udlagte pulje til specialundervisning demografikorrigeres fra og med 1. august 2012 i forhold til antallet af 6-16-årige. Ved at demografikorrigere


- 41 -

budgettet til enkeltintegrerede elever og specialklasser, nedjusteres den samlede budgetramme i forhold til udviklingen i 6-16 årige. Specialtaxame-terbeløbet vil derved fastholdes på niveauet fra 2011 Støtte til enkeltintegrerede elever og elever i specialklasserne er fra og med skoleåret 2010/2011 udlagt til Skole Nord, Skole Øst, Hans Rømer Skolen og Rønneskolen. Støtteforanstaltningerne finansieres af distriktsskolerne fra den 1. august 2010. Skolerne tildeles et såkaldt specialtaxameterbeløb pr. elev. Antallet af 6-16-årige på Bornholm forventes at falde med 9,4 pct. fra 2011 til 2015.

Bortfald af reguleringspulje på skoleområdet -516.000 kr.

Der er på sekretariatsbevillingen for politikområde 02 Undervisning budget-lagt med en reguleringspulje til fluktuationer mellem prognosticeret og fak-tisk elevtal. Denne pulje er ikke længere nødvendig og bortfalder derfor.

Akkumuleret overskud på sekretariatsbevillingen 0 kr./-503.000 kr. i 2013

I 2012 finansieres 2,5 mio. kr. af bevillingen på sekretariatspuljen for skole-området via overført overskud fra puljen i 2011. De 2,5 mio. kr. indgår fort-sat i budget 2012, men fratrækkes overskuddet på sekretariatsbevillingen ved genbevilling i 2012 af overførte overskud fra 2011. I praksis vil der ikke være tale om en besparelse på budgettet for 2012, men at der tilbageholdes 2,5 mio. kr. i forbindelse med overførslen fra 2011 til 2012. Udviklings- og omstillingspuljen reduceres med besparelsen i 2013-2015. Puljen er budgetteret med 760.000 kr. og som reduceres til 260.000 kr. Ud-viklings- og omstillingspuljen blev oprindelig etableret som en del af æn-dringen af skolestrukturen i 2004.

Lærernes undervisningstid øges med 1½ lektion pr. uge -3.326.000 kr.

Den nuværende Lokalaftale med Bornholms Lærerforening opsiges og der indledes forhandlinger med henblik på forøgelse af den gennemsnitlige un-dervisningstid pr. lærer med 1½ ugentlig lektion. Det samlede undervis-ningstimetal vil isoleret set være uændret. De servicemæssige konsekvenser vil være afhængige af forhandlingsresulta-tet med den faglige organisation. Alt andet lige vil rammereduktionen inde-bære en reduktion på ca. 17 lærere.

Overdragelse af Hasle Idrætshal til Bornholms Idrætsområder -600.000 kr.


- 42 -

Økonomi



Udgifter 258.712 267.029 255.342 244.294 240.919 237.959

Indtægter -2.233 -602 -602 -602 -602 -602

Nettobudget 256.479 266.427 254.741 243.692 240.317 237.357

Heraf (netto)

10. Klassecenter 11.118 11.649 13.992 13.993 13.993 13.993

Skole Nord 42.202 43.582 34.417 34.046 33.909 34.760

Hans Rømer Skolen 44.370 44.600 40.627 39.284 38.054 37.934

Paradisbakkeskolen 42.122 43.917 43.054 42.730 42.449 41.720

Rønneskolen 77.270 75.169 77.125 75.087 74.352 73.019

Sek. bevilling 39.396 47.510 45.526 38.552 37.560 35.931


Budgetområdet omfatter alle udgifter ved gennemførelse af normalundervisning i børnehaveklasse – 10. klasse samt specialundervisning i specialklasser, herunder ressourcer til ledelse, administration, bygningsdrift og rengøring.

Derudover omfatter budgetområdet fællesudgifter til undervisningsområdet, bidrag til statslige og private skoler samt efterskoler og ungdomsskoler mv.

Budgettet er beregnet på baggrund af det faktiske elevtal for skoleåret 2011/12 pr. 5. september 2011.

Taxametermodellen vedr. distriktsskolerne

Hver distriktsskole tildeles et basisbeløb på 1.079.011 kr. til 1 teknisk serviceleder, ½ sekretær, et administrativt grundbeløb. Fra 2011 er basisbeløbet forhøjet med obligatorisk svømmeundervisning, arbejde med grønt flag, samt reduceret for IKT vejleder. I forbindelse med budgetforliget 2012 er basisbeløbet til Skole Nord og Paradisbakkeskolen reduceret med 600.000 kr. (2011-pl) som følge af nedlæggel-ser af afdelinger i Klemensker og Bodilsker. Distriktsskoler med 2 afdelinger får således tildelt 465.644 kr. i basisbeløb.

Foruden basisbeløbet, tildeles taxameterbeløb pr. elev. Beløbet er differentieret i forhold til elevens klassetrin.

Som led i udlægning af specialundervisning til distriktsskolerne, tildeles en beløbs-ramme til specialklasseelever beregnet ud fra det samlede antal elever på distrikts-skolen, samt den hidtidige tildeling af specialundervisningsmidler fra specialklasser og enkeltintegrerede elver. Der vil således i en overgangsfase frem til 2014 være differentierede takstbeløb distriktsskolerne. Ordningen vil være fuldt ud indfaset i 2014 med et takstbeløb pr. elev på 7.182 kr. Fra 2012 reguleres puljen med den demografiske udvikling for de 6-16 årige.

I budgettildelingen henføres specialklasseleverne til det skoledistrikt hvori de er bosiddende/oprindeligt indskrevet. Som resultat heraf vil skolerne, da de har mod-taget midler til deres specialklasselever, skulle afregne for brug af hinandens speci-alklasserækker. I sådanne tilfælde afregnes med takstbeløb for specialklasser på 112.042 kr. (2012-p/l).


- 43 -

Der er oprettet 3 modtageklasser på Nexø Afdeling under Paradisbakkeskolen, hvortil der tildeles et taxameterbeløb pr. elev, samt et grundbeløb på 606.464 kr. pr. klasse.

Takstbeløbet til modtagelsesklasseelever dækker alene undervisningsmaterialer. Modtagelsesklasserne tildeles årligt et fast beløb pr. klasse, uafhængigt af elevtallet på de enkelte årgange. Det er således alene elevtaxameterbeløb til undervisnings-materialer, der varierer ved ændringer i elevtallet.

Taxameterbudgettet dækker udgifterne til lønninger, andre personaleudgifter og undervisningsmaterialer.

Elevkategori Takst

beløb pr. elev 2012

Elevtal for 2011/12 pr. 5. september 2011

Skole Nord

Hans Rømer Skolen

Paradis- bakke skolen

Rønne- Skolen

I alt

0. Klasse 33.944 39 46 78 133 296

1. - 3. klasse 37.796 161 174 203 393 931

4. - 6. klasse 38.390 198 207 248 415 1068

7. - 9. klasse 41.980 182 266 233 449 1130

I alt 580 693 762 1390 3425

Specialundervisning * 37 37 6 34 114

Modtageklasseelever 12.503 0 0 14 0 14

2-sprogede 18.449 17 12 13 75 117

Basisbeløb 465.644 1.079.011 465.644 1.079.011

Modtageklasser 606.464 0 0 3 0 3

Note:*) Specialundervisningstakst i 2012: Skole Nord: 9.906 kr. pr. elev, Hans Rømer Skolen: 8.548 kr. pr. elev, Paradisbakkeskolen: 6.094 kr. pr. elev, Rønneskolen: 6.765 kr. pr. elev

Nedprioriteringen vedr. lærernes øget undervisningstid med 1½ lektion pr. uge – fra 1. august 2012 er ikke indarbejdet i taxameterbeløbet i 2012.

Opprioriteringen vedr. sænkning af klassekvotienten til 22 elever fra 1. august 2012 er ikke indarbejdet i taxameterbeløbet i 2012.

Ud over taxametertildelingen tildeles løn til distriktsskolelederen, svarende til den faktiske lønudgift, samt budget til administration af madordning.

Som led i overgang til distriktsskolemodellen gives budget til kompensation for den forskel, der er beregnet mellem elevoptimeringen og budgetreduktion af basisbeløb ved sammenlægning til én distriktsskole. Beløbet varierer fra skole til skole af-hængig af elevsammensætningen. Kompensationen er givet siden 2008 og udfases i 2012.


- 44 -

Tilbageførsel til skolerne (kompensation)

2012 2013 2014 2015

Skole Nord 367.161

Paradisbakkeskolen 77.577

Distriktsskolerne i alt 444.738 0 0 0

Taxametermodellen vedr. 10. Klassecenter (UngeCenter Bornholm)

10. Klassecenteret tildeles et basisbeløb på 700.885 kr. til 1 teknisk serviceleder, ½ sekretær, et administrativt grundbeløb. Foruden basisbeløbet, tildeles et taxame-terbeløb pr. elev.

For elever i 10. klasse reduceres takstbeløbet med 10.366 kr. pr. elev i forhold til lovpligtige brobygningsforløb, som er 2 ugers praktik pr. elev ud af 40 ugers under-visning.

Taxameterbudgettet dækker udgifterne til lønninger, andre personaleudgifter og undervisningsmaterialer.

Elevkategori Takstbeløb

pr. elev Elevtal for 2011/12

pr. 5. september 2011

10. klasse 35.736 164

Brobygning -10.366 8

Specialklasse 114.753 47

Dansk som andet-sprog *

18.411 9

Basisbeløb 700.885

Bygninger

Den tildelte ressource til bygningsdrift og -vedligeholdelse tager udgangspunkt i en vedligeholdelsesklassifikation af virksomhedens bygninger (baseret på vedligehol-delsesniveauet), bygningernes areal, samt tidligere års forbrug af el, vand og var-me.

Følgende bygningsudgifter budgetteres på baggrund af modellen: Udvendig vedli-geholdelse, indvendig vedligeholdelse, huslejeudgifter, huslejeindtægter, el, varme, vand, bygningsforsikring og løsøreforsikring.

Rengøring

Den tildelte ressource til rengøring er baseret på en konkret opmåling af de an-vendte arealer samt en vurdering af rengøringsbehovet (opgjort i timer) i forhold til arealernes anvendelse.

Sekretariatsbevillingen

Budgettet til normalundervisning på sekretariatsbevillingen dækker fællesudgifter til undervisningsområdet og bidrag til statslige og private skoler, efterskoler og ung-


- 45 -

domsskoler samt folkehøjskoler, landbrugs- og husholdningsskoler, som budgette-res i henhold til de statslige udmeldte satser pr. elev.

Bidrag til statslige og private skoler er til undervisning budgetteret med 1.067 ele-ver á 34.016 kr. pr. elev, henholdsvis 346 børn i SFO á 10.826 kr. pr. barn.

Efterskoler er budgetteret med 128 elever á 34.432 kr. pr. elev.

Ungdomshøjskoler er budgetteret med 3 elever á 15.535 kr. pr. elev.

Folkehøjskoler, landbrugs- og husholdningsskoler er budgetteret med 0 elever á 34.317 kr. pr. elev.

Politikområde 2: Undervisning Budget 2012 – 2015 Budgetområde 2.2: Specialundervisning

- 46 -

Budgetområde 2.2: Specialundervisning Beskrivelse

Budgetområdet omfatter specialundervisning og specialpædagogisk bistand efter visitation iht. folkeskolelovens § 20.2 (Specialskoler og enkeltintegrerede elever).

Budgetområdet omfatter virksomhederne Bornholms Heldagsskole og Kildebakken.


Følgende politiske prioriteringer indenfor budgetområdet 2.2 Specialundervisning blev besluttet i forbindelse med budget 2012:

Nednormering af Bornholms Heldagsskole -546.000 kr.

I forlængelse af de politiske delmålsætninger omkring målet om at den al-mene undervisning skal være mere inkluderende, nedjusteres antallet af pladser på Bornholm Heldagsskole med 2 skolepladser årligt. Endvidere ned-justeres der årligt med 1 plads i behandlingsdelen og 1 plads i fritidsdelen. Såfremt eleverne med særlige behov skal kunne inkluderes i almenunder-visningen kræver det en styrkelse af inklusionen på folkeskoleområdet – hvilket falder i tråd med de lokalpolitiske målsætninger og arbejdet om at den almene undervisning skal være mere inkluderende.

Økonomi



Udgifter 35.905 36.940 44.460 44.061 43.662 43.200

Indtægter -749 -5.705 -18 -18 -18 -18

Nettobudget 35.156 31.235 44.441 44.043 43.643 43.182

Heraf (netto)

Kildebakken 15.844 15.219 25.600 25.601 25.601 25.601

Heldagsskolen 17.846 17.271 18.595 18.161 17.726 17.473

Specialtilbud 10. klassecenter

1.467

Fællesudgifter -1.255 246 281 316 108


I dette budgetområde indgår kun undervisningsdelen vedr. specialundervisning (03.22.08).

I henhold til udlægning af specialundersivningen fra 1. august 2010 til distriktssko-lerne, godkendt i Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2010, er der foretaget føl-gende ændringer:

Budgettildelingen til Base 10 under UngeCenter Bornholm er ændret til taksttilde-ling til specialklasseelever. Dermed er Base 10 nedlagt.

Kildebakkens normering fastlåses til 63 elever i skoledelen og 61 elever i SFO-delen +/- 2.

Politikområde 2: Undervisning Budget 2012 – 2015 Budgetområde 2.2: Specialundervisning

- 47 -

Heldagsskolens normering nedjusteres med -2 pladser årlig på undervisningsdelen og -1 plads årligt fritids- og behandlingsdelen, i henhold til vedtaget nedprioritering i budget 2012.

På Heldagsskolen budgetteres der i skoleåret 2011/12 med 71 elever i undervis-ningsdelen, 23 pladser i fritidsdelen, samt 36 i behandlingsdelen.

Den faste budgetramme består af budget til bygninger og rengøring samt virksom-hedslederløn og et basisbeløb på 1.079.011 kr. årligt til teknisk service, sekretær, supervision og efteruddannelse.

Den variabel budgetramme fordeles mellem undervisnings- og fritidsdel, samt en behandlerdel på Heldagsskolen, som finansieres af Familiecenter Bornholm. Den variable budgetramme danner grundlag for taksten pr. plads.

Takstbeløb pr. elev i 2012 Kildebakken Heldagsskolen

Undervisning 236.420 191.260

Fritid 124.670 53.190

Behandling - 144.940

Fritidsdelen på Kildebakken og Heldagsskolen indgår i budgetområde 2.3 Skolefri-tidsordninger, mens behandlingsdelen indgår under politikområde 03, Familiecenter Bornholm.

Visitationen af elever til specialfritidstilbud sker fra Familiecenter Bornholm, og der visiteres til Kildebakkens SFO og Heldagsskolens fritidsdel (K-klassens SFO).

Budget til rengøring og bygningsudgifter budgetteres særskilt i henhold til tilde-lingsmodellerne, jf. afsnit 2.1. Normalundervisning.

Politikområde 2: Undervisning Budget 2012 – 2015 Budgetområde 2.3: Skolefritidsordninger

- 48 -

Budgetområde 2.3: Skolefritidsordninger Beskrivelse

Budgetområdet omfatter SFO og SFO-klubtilbud for såvel normal- som specialom-rådet samt privatskoler inkl. forældrebetaling og friplads- og søskendetilskud.

Budgetområdet omfatter virksomhederne Rønneskolen, Distriktsskole Nord, Hans Rømer Skole, Paradisbakkeskolen, Bornholms Heldagsskole, Kildebakken, Børnenes Dagpleje- og Pladsformidling og Sekretariatsbevillingen (fællesudgifter SFO)


Følgende politiske prioriteringer indenfor budgetområdet 2.3 Skolefritidsordninger blev besluttet i forbindelse med budget 2012:

Sammenlægning af Bia Lid og Hasle SFO-klub - fra 1/1 2012 -377.000 kr.

Bia Lid flytter fra de nuværende bygninger til lokaler på Hasle Skole. Bespa-relsen er beregnet som summen af den samlede udgift til bygningsdrift og rengøring i Bia Lids nuværende lokaler. Eventuelle engangsindtægter ved salg af bygninger er ikke indregnet ligesom udgifter til nødtørftig opvarm-ning indtil salg er gennemført heller ikke indgår.

Åbningstiden i SFO, SFO-klub og vippeordning reduceres -247.000 kr.

Åbningstiden i SFO, SFO-klub og vippeordning reduceres med 1 time om fredagen fra og med 1. august 2012. Beløbet er beregnet som en forholds-mæssig nedjustering af den variable budgettildeling. Forældrebetalingen ju-steres ikke.

Lukning af Jordbærhuset SFO (basisbeløb) -114.000 kr.

Økonomi



Udgifter 38.452 42.093 28.292 27.941 27.720 27.865

Indtægter -93 -46 -45 -45 -45 -45

Nettobudget 38.359 42.047 28.247 27.896 27.675 27.819

Heraf (netto)

Kildebakken 10.427 11.766 0 0 0 0

Heldagsskolen 1.334 0 0 0 0

Skole Nord 5.016 5.830 4.466 4.419 4.419 4.419

Hans Rømer Skolen 4.204 4.258 4.899 4.850 4.850 4.850

Paradisbakkeskolen 6.103 5.455 8.845 8.752 8.752 8.752

Rønneskolen 12.608 12.937 13.056 12.916 12.916 12.916

Fællesudgifter SFO 467 -3.020 -3.041 -3.261 -3.117


- 49 -


I dette budgetområde indgår kun budget vedr. skolefritidsordninger (03.22.05). Budgettet til Kildebakkens SFO og Heldagsskolens SFO er flyttet til funktion 3.22.08, gruppering 004, i henhold til bestemmelserne i ministeriets kontoplan.

Taxametermodellen på SFO og SFO-klub

Budgettildelingsmodellen baseres på princippet om pengene følger barnet. Norme-ringen for det kommende budgetår i SFO’erne og SFO-klubberne tildeles i henhold til sidste skoleårs belægning (antal passede børn).

Budgettet efterreguleres for faktisk +/- antal indmeldte i SFO og SFO-klub, når årets belægning kendes ved årets udgang.

Normering i skolefritidsordningerne i 2012:

SFO SFO-klub

Vippe-børn

Vippebørn forår 2012

helårs helårs helårs

pr. 1. marts

pr. 1. april

Kongeskær - SFO (Allinge SFO) 49 20 7 20

Hasle – SFO (Klippan SFO) 61 5 15

Hasle - SFO-klub (Hasle Fritidscenter) 44

Åvang – SFO (Åstedet) 124 13 17 25 20

Åvang SFO-klub (Krudthuset) 82

Østre – SFO (Vildanden) 129 15 17 25 20

Søndermark – SFO (Frito) 95 1 13 30

Aaker – SFO (Slusen) 52 29 6 15

Vestermarie SFO 32 11 5 15

Mosaik SFO 34 5 5 15

Nexø – SFO (Nexø Fritidscenter) 136 103 15 45

Svaneke - SFO-klub 79

Sydgården SFO 55 5 15

Normering i alt 767 402 95

Vippeordningen er en skolebørnehave, som indebærer at børn indskrives i SFO i foråret pr. 1. marts eller 1. april, og der tildeles en særskilt takst pr. barn i perio-den frem til skolestart. Der efterreguleres for de faktiske indmeldte børn i vippe-ordning.

Det variable budget tildeles ud fra et taxameterbeløb pr. barn. Der tildeles et basis-beløb pr. SFO samt et taxameterbeløb pr. barn. Beløbet pr. barn er differentieret i forhold til, hvorvidt barnet er indmeldt i SFO, SFO-klub eller i vippeordningen.

I budgetforliget 2012 indgår en reduktion af åbningstiden med 1 time om ugen om fredagen, som er indarbejdet i taxameterbeløbet pr. barn.


- 50 -

Beløb i 2012-priser Normering 2012 Takstbeløb 2012 Takstbeløb 2013-15

Basisbeløb 13 113.747 113.747 SFO 767 21.576 21.317 SFO-klub 402 13.962 13.795 Vippebørn 95 56.388 55.711

Forældrebetalingen på SFO-området budgetteres under politikområde 01 Dagpas-ning, budgetområde 1.3.

Takster

Taksten for SFO og SFO-klub er videreført uændrede fra 2011 til 2012, og frem-skrevet med 2,25 pct. for art 7.2.

Taksten vedrørende skolebørnehavebørn/”Vippebørn” afhænger af takstfastsættel-sen på børnehaver på dagpasningsområdet.


Alm. Skolefritidsordning 0.-2. klasse kr./mdr. 1.058 1.082 2,3

SFO-klubtilbud 3.-6. klasse kr./mdr. 795 813 2,3

Skolebørnehave ”Vippebørn” kr./mdr. 1.501 1.532 2,1 1

Noter: 1. Skolebørnehave/vippebørn: Taksten svarer til børnehavetaksten

Politikområde 2: Undervisning Budget 2012 – 2015 Budgetområde 2.4: Ungdomsskole

- 51 -

Budgetområde 2.4: Ungdomsskole Beskrivelse

Budgetområdet omfatter ungdomsskolevirksomheden, dvs. undervisning i henhold til lov om ungdomsskoler, herunder heltidsundervisning på Dybdalskolen.

Budgetområdet omfatter virksomheden Bornholms Ungdomsskole fordelt på 4 afde-linger i Rønne, Nexø, Aakirkeby og Klemensker, samt klubvirksomhed i 7 forskellige ungdomsskoleklubber.

Ungdomsskoletilbuddet står åbent for alle 13-18 (25) årige og frekventeres årligt af ca. 50 pct. af de potentielle brugere, hvilket er lidt højere end landsgennemsnittet.


Følgende politiske prioriteringer indenfor budgetområdet 2.4 Ungdomsskole blev besluttet i forbindelse med budget 2012:

Færre MED-møder i Bornholms Ungdomsskolen -0 kr./-12.000 kr. i 2013

Antallet af virksomheds-MED-udvalgsmøder reduceres til 5 årlige møder.

Færre medarbejdermøder i alle afd.af Bornholms Ungdomsskole-25.000 kr.

Besparelsen opnås ved en reduktion i antallet af medarbejdermøder.

Økonomi



Udgifter 11.234 10.528 11.696 11.684 11.684 11.684

Indtægter -924 -213 -146 -225 -223 -223

Nettobudget 10.310 10.315 11.550 11.459 11.461 11.461

Heraf (netto)

Dybdalskolen 1.005 1.683 1.727 1.727 1.727 1.727

Ungdomsskolen 9.305 8.632 9.823 9.732 9.734 9.734


Budgettildelingen er historisk betinget.

Bornholms Ungdomsskoles specialundervisning er forankret på Dybdalskolen, som har budget til 10 heltidspladser. Der er tale om et heltidsundervisnings tilbud for 7.-10. klasse til unge med særlige behov.

Bygningsdrift og rengøring er inkluderet i det tildelte budget.

Takster


Ungdomsskoleklubtilbud 7. klasse og opefter

kr./sæson 150 150 0 1

Noter: 1. Taksten dækker sæsonen frem til 31. juli 2012 (sæson 2011/12)

Politikområde 2: Undervisning Budget 2012 – 2015 Budgetområde 2.5: Vejledning og ungdomsuddannelser

- 52 -

Budgetområde 2.5: Vejledning og ungdomsuddannelser Beskrivelse

Budgetområdet omfatter rådgivning og vejledning i valg af uddannelse og erhverv samt erhvervsgrunduddannelser, AVU-forløb og uddannelse til unge med særlige behov.

Budgetområdet omfatter virksomheden Ungecenter Bornholm


Følgende politiske prioriteringer indenfor budgetområdet 2.5 Vejledning og ung-domsuddannelser blev besluttet i forbindelse med budget 2012:

Samkøring af registre – Ungdommens Uddannelsesvejledning -24.000 kr.

Indgår som en del af forenklingsinitiativerne i Mere tid til velfærd. Reduktio-nen svarer til ændringen i lovgrundlaget. Indgår som en del af forenklingsinitiativerne i Mere tid til velfærd. Reduktio-nen svarer til ændringen i lovgrundlaget. Bedre adgang til data efter samkø-ring af registre, der indeholder oplysninger om, hvilke ydelser, de 15 - 24 årige modtager og deres aktuelle status i relation til uddannelse og beskæf-tigelse.

Økonomi



Udgifter 9.389 9.003 13.816 13.059 13.059 13.059

Indtægter -62

Nettobudget 9328 9.003 13.816 13.059 13.059 13.059

UU 4.462 5.288 5.555 4.797 4.797 4.797

EGU 1.511 1.609 1.651 1.651 1.651 1.651

STU 3.279 1.861 6.360 6.360 6.360 6.360

AVU 76 244 251 251 251 251


Ungdommens Uddannelsesvejledning

Ungdommens Uddannelsesvejledning vedrører rådgivning og vejledning i valg af uddannelse og erhverv for unge i aldersgruppen 12 – 25 år. Budgettet er fastsat på baggrund af de afsatte ressourcer til skolevejledning samt øvrige vejledningsopga-ver ved UU’s etablering.

Erhvervsgrunduddannelse

Ungdomsuddannelsen EGU (budgettet er ikke-overførbart).

Fra 2010 er der afsat netto 0,617 mio. kr. til opnåelse af servicemål om, at 85% af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse. Til EGU er der afsat

Politikområde 2: Undervisning Budget 2012 – 2015 Budgetområde 2.5: Vejledning og ungdomsuddannelser

- 53 -

1,294 mio. kr. til yderligere 24 forløb, samt på kontanthjælp er der budgetteret med mindreudgifter på 0,677 mio. kr.

Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, som er møntet på unge udvik-lingshæmmede og andre unge, der af fysiske eller psykiske grunde ikke kan gen-nemføre en anden ungdomsuddannelse. Den unge har mulighed/ret til at tage en særligt tilrettelagt 3-årig ungdomsuddannelse.

Der er tilført 4,451 mio. kr. til STU i budget 2012 og overslagsår.

Der er budgetteret med et netto-elevtal på 41 elever (fraregnet elever på kontant-hjælp) baseret på forventet elevtal til skoleåret 2011/12. I 2010 blev taksten fast-sat til 150.000 kr. pr. elev, som i 2012-priser bliver en takst på 154.500 kr. pr. elev.

Almen Voksen Uddannelse

Almen Voksen Uddannelse (AVU) er budgettet med undervisningsudgiften på VUC for unge, der modtager undervisning efter 10. klasse og frem til den unge fylder 18 år

Politikområde 2: Undervisning Budget 2012 – 2015 Budgetområde 2.6: Befordring af elever

- 54 -

Budgetområde 2.6: Befordring af elever Beskrivelse

Budgetområdet omfatter betaling af skolebuskort til elever, der er berettigede til befordring til skole.

Budgetområdet administreres af Børne- og Skolesekretariatet.

Økonomi



Udgifter 4.570 4.925 5.053 5.038 5.038 5.038

Indtægter -87 -89 -89 -89 -89

Nettobudget 4.570 4.838 4.964 4.949 4.949 4.949


Budgetområdet omfatter funktion 03.22.06 Befordring af elever i grundskolen.

Budgettet til elevbefordring er baseret på tidligere års forbrug på området, samt løbende budgetændringer som følge af lovændringer.

Der er i forbindelse med ny skolestruktur pr. 1. august 2008 afsat 0,5 mio. kr. år-ligt (2008 priser) til de øgede kørselsomkostninger forbundet med samling af over-bygningsklasserne fra 7. til 9. klasse på distrikternes hovedskoler.

Politikområde 2: Undervisning Budget 2012 – 2015 Anlæg

- 55 -

Anlæg



2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - -

Udgifter 7.638 2.584 11.124 1.124 1.124 1.124

Indtægter 21

Nettobudget 7.659 2.584 11.124 1.124 1.124 1.124


Anlægsprojekt, 1.000 kr. B2012 BO2013 BO2014 BO2015

Renoveringspulje til skolebygninger 1.124 1.124 1.124 1.124

Renoveringspulje, børne- og skoleområdet 10.000


Der er afsat en anlægspulje på 1,1 mio. kr. årligt til renovering af skolebygninger. Børne- og Skoleudvalget prioriterer puljen.

Følgende politiske prioritering inden for politikområde 02 Undervisning blev beslut-tet i forbindelse med budget 2012:

Renoveringspulje, børne- og skoleområdet.

Der er i 2012 afsat en pulje på 10 mio. kr. til renoveringer, herunder energi-renoveringer, på børne- og skoleområdet. Halvdelen af anlægsudgiften fi-nansieres af kvalitetsfondsmidler og halvdelen finansieres ved låneoptagel-se. Fordeling af puljen behandles i Børne- og Skoleudvalget og skal omfatte både børne- og skoleområdet.

Politikområde 3: Børn og familier Budget 2012 - 2015

- 56 -

Politikområde 3: Børn og familier

Beskrivelse

Politikområde 3 Børn og Familier hører under Børne- og Skoleudvalget. Politikområ-det omfatter undervisningstilbud, dagog døgntilbud, forebyggelse, støtte og be-handling, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, sundhedstjeneste og administration.


• Bornholms Familiecenter varetager mange forskelligartede opgaver. Råd-givningsopgaver i forhold til familier, skoler og daginstitutioner, undersøgel-ses- og myndighedsudøvelse ved iværksættelse af foranstaltninger efter serviceloven. Herunder døgnanbringelse af børn og unge, familierådgivning og terapi, fast kontaktperson, gruppetilbud, SSP-arbejde samt døgn- og af-lastningsopgaver.

Virksomheden består af:

o Ledelse og stab o Behandlingsdel omfattende:

Individuel behandling Børne- og Familiehus Ungehus Socialpædagogiske tilbud Aflastning (Løvstikken)

o Distrikt Vest Distriktsleder Skole-/familierådgiver Gadeplansmedarbejdere Sagsbehandlere Administration

o Distrikt Land (Midt, Nord og Øst) Distriktsleder Skole-/familierådgiver Gadeplansmedarbejdere Sagsbehandlere Administration

• Bornholms PPR og Sundhedspleje bidrager til rummelige og inkluderen-de børnemiljøer på Bornholm gennem fokus på et tæt samarbejde med børn, familier, daginstitutioner, skoler og andre tilbud, der indgår i børnenes netværk med henblik på forebyggelse, tidlige opsporing og indsats.

PPR / Sundhedsplejen foretager visitationen til den vidtgående specialunder-visning samt specialpædagogiske tilbud i de private dagtilbud.


- 57 -

Virksomheden består af:

o Virksomhedsleder (1 normeret stilling) o Sundhedsplejersker (9,47 normerede stillinger) o Psykologteam (7,31 normerede stillinger + 0,5 betalt af 10. klasse-

centret) o Tale-hørekonsulenter (6,79 normerede stillinger) o 1 læse- og skrivekonsulent o 2 konsulenter for specialklasser og inklusion o Specialpædagoger til varetagelse af opgaver i forhold til hørehæm-

mede børn, tosprogede børn samt opgaver i private dagtilbud (3,81 normerede stillinger)

o Administrative medarbejdere (1,92 normerede stillinger) o Visitation (0,5 normeret stilling) o Psykiatriprojekt (stillinger betales af servicestyrelsen frem til

1.9.2012, hvor projektet slutter) De ø-dækkende funktioner organiseres centralt i virksomheden.

Ved de øvrige funktioner (sundhedsplejersker, tale-hørekonsulenter og psykologer) tilknyttes den enkelte medarbejder til ét distrikt samtidig med, at der sikres en ligelig fordeling af arbejdet og dermed samme ser-viceniveau på hele øen.

En psykolog, en sundhedsplejeske og en tale-hørekonsulent varetager koordinerende funktioner for faggrupperne. Den koordinerende tale-hørekonsulent er desuden souschef.

Politikområdet kan perifert relateres til flere af visionerne i Den Regionale Udvik-lingsplan for Bornholm (RUP’en). Politikområdet har dog et klart fokus på visionerne om Offentlig service.


Med udgangspunkt i ”Handleplan – organisation, ledelse og tværfagligt samarbejde” udarbejdet af revisionsfirmaet BDO maj 2010 besluttede kommunalbestyrelsen, at opdele det daværende BørneCenter Bornholm i to virksomheder. Fra og med den 1. januar 2011 er virksomheden opdelt i Bornholms FamilieCenter og Bornholms PPR og Sundhedspleje.

Der forestår naturligvis en stor opgave med implementeringen af den nye struktur og arbejdet med virksomhedernes tilknytning til de eksisterende distrikter for dag-tilbud og skoler. Herunder også den fysiske placering af medarbejderne.

Med baggrund i gentagne budgetoverskridelser og en udsigt til endnu en budget-overskridelse på ca. 28 mio. kr. i 2010 blev der igangsat projektet Faglig og øko-nomisk styring af indsatsen for udsatte børn og unge. Projektet blev gennemført i et samarbejde mellem Bornholms Regionskommune og BDO Kommunernes Revisi-on.

Projektet havde til formål, at udvikle faglige og økonomiske styringsredskaber og en styringskultur der kunne sikre, at området for børn og unge med særlig behov for støtte fremadrettet ikke betragtes som et ustyrbart område.


- 58 -

De væsentligste initiativer vedrørende den faglige styring er:

• Tillæg til børne- og ungepolitik. I projektet er der udviklet et tillæg til den eksisterende børne- og ungepolitik. I tillægget fokuseres på indsatsen for børn og unge med særlige behov for støtte fra Bornholms Familiecenter. At politikken fremgår det, at forebyggelse og lokale indsatser fremadrettet skal udgøre grundstenene i arbejdet med børn og unge med særlige behov for støtte.

• Nyt anbringelsesgrundlag. Kommunalbestyrelsen har drøftet og godkendt et nyt anbringelsesgrundlag. Af anbringelsesgrundlaget fremgår det, at der fremadrettet fokuseres på forebyggelse og indsatser i lokalmiljøet i stedet for døgnanbringelse af børn og unge i andre kommuner.

• Ny tilbudsvifte. For at understøtte det nye anbringelsesgrundlag har poli-tikkerne godkendt en overordnet strategi for videreudvikling af den eksiste-rende tilbudsvifte i Bornholms Familiecenter. Som følge heraf er der etableret et Ungehus målrettet unge i alderen 12-18 år. Ungehuset skal blandt andet være et alternativ til anbringelse uden for hjemmet. Endvidere er der etableret et Børne- og Familiehus. Børne- og Familiehuset skal give familier og børn på Bornholm et lokalt forankret tilbud, der mod-svarer deres støttebehov. Tilbuddet retter sig mod de 5-14 årige.

• Handleguide, ydelsesbeskrivelser, kompetenceplaner og visitations-udvalg. I projektet er der sat fokus på kvaliteten af sagsbehandlernes ar-bejde ved at udvikle en række understøttende redskaber bl.a. i form af en handleguide. Handleguiden beskriver, hvordan sagsbehandlingen skal forlø-be, når et barn/ung er i Bornholms Familiecenters målgruppe.

Den økonomiske del af projektet er i høj grad centreret om implementeringen af økonomistyringsværktøjet AØL og præcisering af arbejdsgange og procedurer. AØL databasen, der er et dispositionsregnskab, er taget i anvendelse i løbet af 2011 og indgår som et meget centralt økonomistyringsværktøj i Familiecentrets fremtidige økonomistyring og skal prioriteres for at sikre, at økonomiopfølgningen er baseret på retvisende data.

Det er blandt andet via AØL, at der skal gennemføres budgetopfølgning. Budgetop-følgningsproceduren er beskrevet ved arbejdsgangsbeskrivelser.

Endvidere er der opstillet klare budgetforudsætninger med måltal for priser og mængder.

Projektet Faglig og økonomisk styring af indsatsen for udsatte børn og unge er kommet langt, men er langt fra slut. Der udestår en stor opgave i den videre udvik-lings- og implementeringsproces.

På den faglige del forestår et stort arbejde med udviklingen af Ungehus samt Bør-ne- og Familiehus. Den store udfordring er dog at sikre at der fremadrettet formes de arbejdsmæssige omgivelser og en kultur i Bornholms Familiecenter der sikrer implementeringen af det faglige paradigmeskift.

Den fremtidige økonomiske styring er i høj grad afhængig af økonomistyringsværk-tøjet AØL og det er nødvendigt, at der prioriteres ressourcer til at understøtte bru-gen af værktøjet og ikke mindst sikre den løbende datavalidering. Det er BDO’s vurdering, at Bornholms Familiecenters økonomiske opfølgning skal suppleres af en tæt sparring og controlling af centrale forvaltninger.


- 59 -

Mål i budget 2011


Vision om: Økonomisk bæredygtig Ø

Politikområde:

03 Børn og Familier

Mål:

Bornholm Familiecenter overholder den vedtagne budgetramme for 2012, med bag-grund i et budget baseret på klare måltal for pris og mængde

Måltal for budget 2012

Helårsbørn i alt Gns. pris pr. helårsbarn Plejefamilier 43,8 383.210 Netværksplejefamilier 8 123.990 Opholdssteder for børn og unge 9,6 1.292.120 Kost- og efterskoler 4,8 371.730 Eget værelse, kollegier 41 103.450 Døgninstitutioner - nedsat funktionsevne 5,5 1.158.000 Døgninstitutioner - sociale adfærdsproblemer 4 289.110 Undervisning af anbragte børn 9 233.780 Aflastningsordninger 112,7 128.470 Kontaktpersonsordninger 40,9 108.671 Merudgifter løbende bevillinger 305,8 23.310 Merudgifter - engangsbevillinger 218,4 5.595 Tabt arbejdsfortjeneste 100,6 127.700

Økonomi:



- 60 -



Strategisk mål: Styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder

Politikområde:

03 Børn og Familier

Bornholms PPR og Sundhedspleje arbejder ud fra et inkluderende perspektiv og understøttende i forhold til dagtilbuddenes mål om at der arbejdes med inklusion og anerkendende relationer og skolernes mål om en mere inkluderende almen un-dervisning.

Mål:

• Bornholms PPR og Sundhedspleje arbejder i højere grad konsultativt frem for udredende og diagnosticerende

• Bornholms PPR og Sundhedspleje har fokus på at være medudvikler og bi-dragsyder til de inklusionsfremmende tiltag i de enkelte skoler og dagtilbud

• Bornholms PPR og Sundhedspleje understøtter arbejdet med LP-modellen i skoler og dagtilbud

• Bornholms PPR og Sundhedspleje sikrer en højere grad af forventningsaf-stemning med skoler og dagtilbud

Økonomi:



Der er i budget 2012 forudsat en række effektiviseringer og andre tværgående be-sparelser. Budgettet på politikområde 3 er indtil videre reduceret med 0,6 mio. kr. ved udmøntningen heraf. Endvidere er besluttet at demografikorrigere budgetrammen til Bornholms PPR og Sundhedspleje i forhold til udviklingen i antallet af 0-16-årige.




Udgifter 235.829 182.810 181.385 179.183 177.509 177.106

Indtægter -38.039 -18.577 -19.103 -19.103 -19.103 -19.103

Nettobudget 197.790 164.234 162.282 160.080 158.406 158.003


- 61 -

Specifikation af ændringer

Korrektioner Beløb i 1.000 kr., 2012-pl

Beskrivelse 2012 2013 2014 2015

Justering af tjenemandspensionspræmie 59 59 59 59

Regulering af kronepulje under Specialpædago-gisk team

457 457 457 457

Udmøntning af effektiviseringer / rammebesparel-ser i budget 2011

-567 -569 -569 -569

Ændring af dagpengelov 108 113 113 113

Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet Beløb i 1.000 kr., 2012-pl

Beskrivelse 2012 2013 2014 2015

Etablering af ungesamråd 40 40 40 40

Lov nr. 318 af 28. april 2009 Lov om ændring af lov om social service (Kontinuitet i anbringelsen m.v.)

0 0 47 47

Lov nr. 494 af 12. juni 2009 Lov om ændring af adoptionsloven og forskellige andre love (Adopti-on uden samtykke, stedbarnsadoption af registre-ret partners barn fra fødslen m.v.)

0 0 -64 -64

Lov nr. 551 af 26. maj 2010 Lov om ændring af lov om social service og lov om rettens pleje (Styrkel-se af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge)

0 0 -3 -3

Lov nr. 628 af 11. juni 2010 om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed, og admini-stration på det sociale område og forældrean-svarsloven (Barnets Reform)

0 0 38 38

Lov nr. 1613 af 22. december 2010 om ændring af lov om social service. (Loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste)

-362 -525 -627 -627

Bekendtgørelse nr. 1093 af 21. september 2010 om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet

7 7 7 7

Bekendtgørelse nr. 1581 af 16. december 2010 om forretningsorden for børn og unge-udvalgene

1 1 1 1

Politiske prioriteringer Beløb i 1.000 kr., 2012-pl

Beskrivelse 2012 2013 2014 2015

Bornholms PPR og Sundhedspleje nedjusteres ift. udviklingen i antallet af 0-16 årige

-410 -919 -1.315 -1.633

Nednormering af Heldagsskolen – jf. de politiske målsætninger omkring inklusion (BFC)

-372 -517 -662 -747


- 62 -


3.1: Undervisningstilbud

3.2: Dag- og døgntilbud

3.3: Forebyggelse, støtte og behandling

3.4: Sundhedstjeneste

3.5: Administration


Beløb i 1.000 kr., netto 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 I alt


Bornholms PPR og Sund-hedspleje

13.243 2.235 271 5.013 0 20.762

Bornholms FamilieCenter 2.386 46.504 69.757 169 21.627 140.443

Sekr. for pol. omr. 03 0 0 1.076 0 0 1.076

I alt 15.629 48.739 71.105 5.182 21.627 162.282

Politikområde 3: Børn og familier Budget 2012 - 2015 Budgetområde 3.1: Undervisningstilbud

- 63 -

Budgetområde 3.1: Undervisningstilbud

Beskrivelse

Budgetområdet omfatter:

• Hospitalsundervisning • Normalundervisning af anbragte børn og unge

• Specialundervisning iht. folkeskolelovens § 20.2 (Vidtgående specialunder-visning for udenøs anbragte og i private skoler)

• Specialundervisning iht. Folkeskolelovens §20.3, regionale tilbud • Sprogstimulering for børn i førskolealderen • Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning

Budgetområdet omfatter virksomhederne Bornholms Familiecenter og Bornholms PPR og Sundhedspleje.


Følgende politiske prioriteringer indenfor budgetområdet 3.1 Undervisningstilbud blev besluttet i forbindelse med budget 2012:

Nedprioriteringer og effektiviseringer 2012 2013 2014 2015

Bornholms PPR og Sundhedspleje nedjusteres ift. udvik-lingen i antallet af 6-16-årige

-400 -896 -1.282 -1.592

Bornholms PPR og Sundhedsplejes budgetramme demografikorrigeres fra og med 2012 i forhold til antallet af 0-16-årige. Antallet af 0-16-årige på Bornholm forven-tes at falde med 9,3 pct. fra 2011 til 2015.

Kommunen har igennem flere år anvendt demografimodeller til regulering af de demografisk betingede ændringer i kommunens udgifter. Der er i kommunen be-regnet demografikorrektioner for børnepasning, skoler, skolefritidsordningerne, hjælpemidler og for ældreområdet.

Ved at demografikorrigere nedjusteres den samlede budgetramme i forhold til ud-viklingen i 0-16 årige. Kort sagt vil budgetrammen fra og med 2012 blive mindre, men beløbet pr. 0-16-årig fastholdes.


- 64 -

Økonomi



Udgifter 27.251 16.290 15.629 15.390 15.220 15.061

Indtægter -1.000 0 0 0 0 0

Nettobudget 26.251 16.290 15.629 15.390 15.220 15.061

Heraf

Projekt – Et godt skoleliv

267 0 0 0 0 0

Specialpæd. bi-stand

0 267 0 0 0 0

Hospitalsunder-visning

3.214 1.228 1.256 1.256 1.256 1.256

PPR 9.849 9.107 11.252 11.013 10.844 10.685

Undervisn. an-bragte børn

188 466 282 282 282 282

§ 20.2 undervisn. 8.268 1.293 349 349 349 349

§ 20.2 undervisn. udenøs

2.331 3.551 1.052 1.052 1.052 1.052

§ 20.3 spec. uv 297 377 386 386 386 386

§ 20.5 underv. 1.836 - 1.052 1.052 1.052 1.052

Bemærkning: Opdelingen i 2 virksomheder påvirker opdelingen af budgetrammen, således at der er tek-niske forskydninger mellem 2011 og 2012.


Bornholms FamilieCenter

Undervisning anbragte børn

Vedrører udgifter til almindelig undervisning, hvor et barn er anbragt udenøs i fami-liepleje eller i et opholdssted uden intern skole.

Antal helårssager Gns. pris i kr.

3 93.690

§ 20.2 undervisning udenøs samt § 20.5 undervisning

Vedrører udgifter til specialundervisning, hvor et barn er anbragt udenøs på en in-stitution / opholdssted, og hvor den stedlige kommune/region har etableret et sær-ligt specialundervisningstilbud, eller hvor er der intern skole på det private opholds-sted.


9 233.780


- 65 -

Bornholms PPR og Sundhedspleje

Hospitalsundervisning

Udgifter til hospitalsundervisning omfatter primært betaling til Københavns Kom-mune for undervisning af indlagte børn og unge på Rigshospitalet og Bispebjerg Hospital.

Herudover udgør en mindre andel af udgifterne undervisning af børn, som er ind-lagt på Julemærkehjemmet samt Børneskolen Filadelfia.

PPR

PPR arbejder forebyggende og tilbyder bl.a. 3-års-screening, klasselæsekonferencer samt generel rådgivning/vejledning til forældre og pædagoger/lærere. PPR foreta-ger pædagogisk-psykologiske vurderinger og tilbyder i et vist omfang behandling / undervisning. Området betjener både de kommunale folkeskoler, specialskoler og de private skoler i kommunen. Herudover er samtlige dagtilbud brugere af PPR´s ydelser.

Budgetområdet omfatter selve driften af PPR – herunder primært udgifter til løn-ninger.

Bornholms PPR og Sundhedsplejes budgetramme demografikorrigeres fra og med 2012 i forhold til antallet af 0-16 årige. I den forbindelse er der indregnet en samlet besparelse på 410.000 kr. for virksomheden. Heraf er de 205.000 kr. teknisk ind-regnet hos PPR.

§ 20.2 undervisning

Udgiften vedrører kommunens udgift vedr. specialundervisning på frie grundskoler jf. friskolelovens § 23.

§ 20.3 specialundervisning

Funktionen omfatter udgifter til regionale undervisningstilbud. Disse udgifter er lov-bestemte og beregnes efter objektive kriterier. Udgiftsfordelingen sker i forhold til antallet af 0-17 årige på landsplan.

Politikområde 3: Børn og familier Budget 2012 - 2015 Budgetområde 3.2: Dag- og døgntilbud

- 66 -

Budgetområde 3.2: Dag- og døgntilbud

Beskrivelse

Budgetområdet omfatter:

• Specialpædagoger • Socialpædagogiske fripladser • Døgninstitutioner • Plejefamilier

Budgetområdet omfatter virksomhederne Bornholms Familiecenter og Bornholms PPR og Sundhedspleje.

Økonomi



Udgifter 106.922 84.282 56.842 55.695 54.537 54.537

Indtægter -21.153 -9.103 -8.103 -8.103 -8.103 -8.103

Nettobudget 85.769 75.179 48.739 47.592 46.434 46.434

Heraf Dagtilbud, an-bringelser

448 0 466 466 466 466

Døgninstitutioner 23.090 22.649 4.390 4.390 4.390 4.390

Plejefamilier og opholdsteder

52.967 42.929 39.070 37.923 36.764 36.764

Sikr. døgninst. 2.016 2.300 1.889 1.889 1.889 1.889

Soc.pæd. friplad. 668 577 689 689 689 689

Spec.pæd. team 6.580 6.723 2.235 2.236 2.236 2.236



Døgninstitutioner

Udgifterne er dels til egne institutioner og dels til anbringelser etableret udenøs på særlige behandlingsinstitutioner, hvor opgaven ikke kan løses på Bornholm.

Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psy-kisk funktionsevne


5,53 1.158.000


- 67 -

Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer


4 289.110

Indtægter / refusion

Indtægter / refusion Beløb i kr.

Forældrenes egenbetaling -53.000

Refusion af udgifter efter regler-ne for den centrale refusions-ordning

-3.114.000

Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge

Plejefamilier


43,83 383.210

Under plejefamilier er der endvidere afsat en pulje på 3.283.000 kr., som skal for-deles, når det endelig budget til Børne- og familiehuset samt Ungehuset er på plads.

Netværksplejefamilier


7,41 123.990

Opholdssteder for børn og unge


9,64 1.292.120

Kost- og efterskoler


4,83 371.730


- 68 -

Egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder


41,02 103.450

Skibsprojekter m.v.


1,78 649.750

Advokatbistand

Advokatbistand til forældremyndighedens indehaver og den unge, der er fyldt 12 år i forbindelse med sager om tvangsanbringelse af børn og unge uden for hjemmet, tvangsmæssige undersøger m.v. er budgetteret til 159.000 kr.



Forældrenes egenbetaling -738.000


-921.000

Refusion vedr. advokatbistand -78.000

Sikrede døgninstitutioner

Udgifterne til sikrede døgninstitutioner for børn og unge er finansieret af en takst-betaling og en betaling af objektiv finansiering. Den enkelte kommune skal betale en fast takst, når unge under 18 år fra kommunen opholder sig på sikrede instituti-oner. Differencen mellem denne takst og de faktiske udgifter til den pågældende plads finansieres via objektiv finansiering. De enkelte kommuners andel af den ob-jektive finansiering opgøres på baggrund af deres respektive andel af de 14-17 åri-ge.

Socialpædagogiske fripladser

Der kan bevilges hel eller delvis socialpædagogisk friplads i daginstitution - enten af behandlingsmæssige eller af særlige socialpædagogiske grunde.


Specialpædagoger

4 specialpædagoger er forankret i et ø-dækkende gruppe. 2 specialpædagoger er specialiseret i døve børn, og 2 specialpædagoger varetager sprog, konsultative og specialpædagogiske forløb i fortrinsvis de private dagtilbud. PPR / Sundhedsplejen varetager desuden tosprogsforløb i såvel kommunale som private dagtilbud.

Politikområde 3: Børn og familier Budget 2012 - 2015 Budgetområde 3.3: Forebyggelse, støtte og behandling

- 69 -

Budgetområde 3.3: Forebyggelse, støtte og behandling

Beskrivelse

Budgetområdet omfatter forebyggende foranstaltninger for børn og unge – herun-der familiebehandling af barnets eller den unges problemer samt aflastningsordnin-ger, støtte til ophold i hjemmet og ledsagelse, opsøgende arbejde, rådgivning og behandling.

Budgetområdet omfatter virksomhederne Bornholms Familiecenter og Bornholms PPR og Sundhedspleje samt sekretariatspuljen på politikområde 03 Børn og Famili-er.

Økonomi



Udgifter 74.977 55.176 81.854 81.292 81.144 81.059

Indtægter -15.444 -9.435 -10.749 -10.749 -10.749 -10.749

Nettobudget 59.532 45.741 71.105 70.543 70.395 70.310

Heraf

Psykologbeh. 122 0 0 0 0 0

Forebyggende foranstaltninger

44.623 32.397 57.257 57.113 56.966 56.881

Kontante ydelser 12.033 9.486 10.641 10.641 10.641 10.641

Ledsageordning 0 45 0 0 0 0

LP-modellen 413 549 563 563 563 563

Ny struktur B&U 0 407 417 0 0 0

Pulje 278 94 96 96 96 96

Sorg og krise 69 99 99 99 99 99

SSP 1.735 2.305 1.760 1.760 1.760 1.760

Videnscentre 260 359 271 271 271 271



Forebyggende foranstaltninger

De forebyggende foranstaltninger til børn og unge udgør en bred vifte af tilbud.


- 70 -

Familiebehandling

Budgetpost Beløb i kr.

Familiebehandling 6.482.000

Løn rådgivning, Vest 459.000

Løn rådgivning, Land 444.000

Rådgivning 939.000

Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet


4,41 133.810

Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer


10 491.820

Herudover er der afsat 5.445.000 kr. til behandlingsdel på Heldagsskolen.

Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien


1,41 1.390.280

Aflastningsordninger


112,71 128.470

Fast kontaktperson for barnet eller den unge


39,3 110.820


- 71 -

Fast kontaktperson for hele familien


1,64 57.160

Formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver for den unge


5,87 29.740

Anden hjælp der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pæda-gogisk støtte


0,43 909.400

Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaver, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns elle en ungs særlige behov for støtte


82,99 38.600

Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns eller en ung kvinde / mands anbringelse uden for hjemmet


16,78 31.270

Egne institutioner

Løvstikken

Der opereres med en budgetmodel, hvor der er et grundbudget dækkende løn til teamleder, administration, køkken / rengøring / pedel samt faste udgifter til drift af bygningen (el, varme m.m.). Derudover er der et variabelt budget dækkende udgif-ter til personale. Det variable budget reguleres via antallet af overnatninger på Løv-stikken. Der afregnes ud fra 4 takster. 1 takst for hverdage og 1 takst for weeken-der. Derudover er der 2 takster med udgangspunkt i børnenes funktionsniveau.


- 72 -

Løvstikken Beløb i kr.

Personale 7.965.000

Aktiviteter og materialer 150.000

IT, inventar og materiel 10.000

Bygninger og grunder 201.000

Takstbetaling -6.767.000

Ungehuset

Der er igangsat et arbejde med at udvikle en budgetmodel. Det endelig budget kendes først, når budgetmodellen er færdigudviklet.

Ungehuset Beløb i kr.

I alt 4.937.000

Børne- og familiehuset

Der er igangsat et arbejde med at udvikle en budgetmodel. Det endelige budget kendes først, når budgetmodellen er færdigudviklet.

Børne- og familiehuset Beløb i kr.

I alt 6.416.000




-109.000

Kontante ydelser

Udgifterne er til dækning af merudgifter / tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse i hjemmet af børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse.


- 73 -

Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne, løbende bevil-ling


307,82 23.310

Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne, engangsbevil-ling


18,20 68.010

Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med ned-sat funktionsevne


100,77 127.700

Refusion

Refusion Beløb i kr.

Refusion af udgifter til merud-giftsydelse samt tabt arbejdsfor-tjeneste (50 %)

-10.641.000

Sorg og krise

Der er afsat midler til sorg & krisegruppe.

SSP

Forudsætningerne for budgettet er følgende:

• opsøgende arbejde for børn og unge i alderen 12-18 år • forebyggende hjemmebesøg • deltagelse i forældremøder • forebyggende arbejde i skolerne (5.-9. kl.) • tværfagligt samarbejde.

Arbejdet er organiseret med en tværgående konsulentfunktion og gadeplansmedar-bejdere, der er tilknyttet distriktsarbejdet.


Videnscentre

Funktionen dækker over regionkommunens andel af udgifter til Børneklinikken, der relaterer til PPR. Udgifterne opkræves efter objektive kriterier.


- 74 -

Sekr. politikområde 03 Børn og familier

LP-modellen

Der er afsat en pulje på 563.000 kr. til forebyggende indsats i børnehaver og sko-ler. Det er besluttet, at disse midler anvendes til at uddanne det pædagogiske per-sonale i at anvende LP-modellen (læringsmiljø og pædagogisk analyse), med hen-blik på at der skabes inkluderende læringsmiljøer, så færre børn udskilles.

Ny struktur B&U

Der er afsat en pulje på 417.000 kr. til udvikling af samarbejdet mellem daginstitu-tionerne, skolerne og den nye børnecenterdel i distrikterne.

Pulje

Der er afsat en pulje på 96.000 kr. til forebyggende foranstaltninger.

Politikområde 3: Børn og familier Budget 2012 - 2015 Budgetområde 3.4: Sundhedstjeneste

- 75 -

Budgetområde 3.4: Sundhedstjeneste

Beskrivelse

Budgetområdet omfatter den kommunale sundhedstjeneste der er en del af Born-holms PPR og Sundhedspleje samt plejetakst for færdigbehandlede patienter der hører under Bornholms FamilieCenter.

Økonomi



Udgifter 5.613 6.274 5.182 4.928 4.730 4.571

Indtægter -65 0 0 0 0 0

Nettobudget 5.549 6.274 5.182 4.928 4.730 4.571



Budgetforudsætningerne er lagt til grund ud fra følgende:

Spæd og småbørn

• forældrekursus ”klar til barn” • førstegangsfødende samt gravide med behov tilbydes graviditetsbesøg • 5 hjemmebesøg til alle nyfødte samt ekstra besøg ved behov • mødregrupper • ”åbent hus” med div. emner • evt. konsultation • daglig telefonrådgivning • sundhedsplejerske telefonrådgivning i weekender og helligdage

Skolebørn • kontakt med skolebørn 0-9. kl. • indskolingsundersøgelse, FNU test og sundhedsorienterende samtale med

elev / forældre i 0. klasse • undersøgelse og sundhedsorienterende samtale med elev / forældre i 1.

klasse • undersøgelse og sundhedsorienterende samtale / sundhedspædagogisk akti-

vitet i 4 + 6. klasse • udslusningsundersøgelse / samtale i 8. klasse • elever fra andre klassetrin efter behov • ”åben dør” (et tilbud til elever, forældre og lærere om åben konsultation) • konsulentfunktion i forhold til personale i skoler, børnehaver og institutioner

Politikområde 3: Børn og familier Budget 2012 - 2015 Budgetområde 3.4: Sundhedstjeneste

- 76 -

Bornholms PPR og Sundhedsplejes budgetramme demografikorrigeres fra og med 2012 i forhold til antallet af 0-16 årige. I den forbindelse er der indregnet en samlet besparelse på 410.000 kr. for virksomheden. Heraf er de 205.000 kr. teknisk ind-regnet hos Sundhedsplejen.

Budgetpost Budget

i 1.000 kr.

Lønninger 4.522

Øvrig drift 491

I alt 5.013


Der er afsat et beløb på 169.000 kr. til udgifter vedrørende plejetakst for færdigbe-handlede patienter, jf. sundhedslovens § 238. Der er navnlig tale om unge, der har været indlagt til behandling på ungdomspsykiatriske afdelinger, men som venter på en kommunal foranstaltning. Døgntaksten var i 2011 1.834 kr. Beløbet for 2012 fo-religger endnu ikke.

Politikområde 3: Børn og familier Budget 2012 - 2015 Budgetområde 3.5: Administration

- 77 -

Budgetområde 3.5: Administration Beskrivelse

Budgetområdet omfatter sagsbehandling og myndighedsopgaver m.m. for Born-holms Familiecenter samt tilsynshonorarer til plejehjemsforeningen.

Økonomi



Udgifter 21.067 20.789 21.878 21.878 21.878 21.878

Indtægter -377 -39 -251 -251 -251 -251

Nettobudget 20.690 20.749 21.627 21.627 21.627 21.627



På denne funktion indgår udover virksomhedens personaleudgifter vedrørende le-delse, sekretariat og sagsbehandling også udgifter til konsulentbistand, udgifter til lægeerklæringer til brug for sagsbehandlingen samt administrationshonorar til Ple-jehjemsforeninger.

Budgetpost Budget

i 1.000 kr.

Lønninger, staben 3.548

Øvrig drift (herunder adm. honorar til plejehjemsforeninger), sta-ben

5.041

Lønninger, distrikt vest 5.083

Øvrig drift, distrikt vest 210

Lønning distrikt nord, midt og øst 6.899

Øvrig drift, distrikt nord, midt og øst 277

Socialpsykologer 569

I alt 21.627

Politikområde 4: Sociale ydelser Budget 2012 - 2015

- 78 -

Politikområde 4: Sociale ydelser Politikområde 4 Sociale ydelser hører under Socialudvalget.

Politikområdet omfatter udbetaling af overførselsindkomster i henhold til Lov om Social Pension, Lov om aktiv socialpolitik, Lov om boligstøtte samt Integrationslo-ven.

Området administreres af Borgercentret jf. beskrivelsen under politikområde 8.

Af Den regionale Udviklingsplan fremgår følgende visioner i relation til Borger-centeret:

”Den offentlige service skal være kendetegnet af en høj grad af bruger-inddragelse Mødet mellem borger og medarbejder skal være præget af respekt og faglig professionalisme Borgere og erhvervsliv skal have adgang til mest mulig selvbetjening på internettet døgnet rundt”.


Omfanget af tilkendelser af førtidspensioner har de senere år været stigende, hvil-ket indebærer stigende udgifter til førtidspensioner. Udviklingen heri hænger i øv-rigt sammen med den generelle udvikling i samfundet.




Udgifter 454.674 477.439 518.327 538.474 557.099 575.237

Indtægter -216.859 -224.510 -238.216 -244.331 -249.903 -255.478

Nettobudget 237.815 252.929 280.111 294.143 307.196 319.758



Beskrivelse 2012 2013 2014 2015

Stigning i førtidspension videreføres i 2015 0 0 0 9.965

Tilpasning af førtidspension til nyt niveau 9.559 13.252 15.819 18.318


Beskrivelse 2012 2013 2014 2015

Lov nr. 461 af18.maj 2011 – Individuel boligstøtte -3 -2 -2 -2

Politikområdet dækker budgetområde 4.1 Kontante ydelser, som er beskrevet på de følgende sider.

Politikområde 4: Sociale ydelser Budget 2012 - 2015 Budgetområde 4.1: Kontante ydelser

- 79 -

Budgetområde 4.1: Kontante ydelser Beskrivelse

Budgetområdet omfatter overførselsindkomster vedr. personlige tillæg og førtids-pension, boligstøtte og introduktionsydelse.

Desuden omfatter området udgifter i forbindelse med lån til betaling af ejendoms-skat, begravelseshjælp og boliger til flygtninge.

Budgetområdet administreres af Borgercenteret

Pr. maj 2011 udbetales der folkepension til 9.498 personer og førtidspension til 2.669 personer, heraf 1.271 førtidspensioner tilkendt efter 1. januar 2003.

Boligsikring og boligydelse udgør 3.890 sager foruden beboerindskudslån med 770 sager.

Lån til betaling af ejendomsskatter udgør ca. 472 sager.

Børne- og familieydelser samt børnebidrag udgør ca. 7.400 sager.

Økonomi



Udgifter 454.674 477.439 518.327 538.474 557.099 575.237

Indtægter -216.859 -224.510 -238.216 -244.331 -249.903 -255.478

Nettobudget 237.815 252.929 280.111 294.143 307.196 319.758

Heraf (netto)

Lejetab 92 0 0 0 0 0

Begravelseshjælp 1.391 1.712 1.762 1.762 1.762 1.762

Introduktionsydelse 429 316 326 326 326 326

Personlige tillæg 8.228 8.843 9.104 9.104 9.104 9.104

Førtidspensioner 199.928 211.917 237.988 252.019 265.071 277.634

Sociale formål 1.886 1.897 1.956 1.956 1.956 1.956

Boligydelse 16.058 18.592 19.043 19.044 19.044 19.044

Boligsikring 9.474 9.543 9.822 9.822 9.822 9.822

Øvrige sociale formål

328 109 112 112 112 112


Lejetab

Området omfatter udgifter til lejetab vedrørende flygtninges leje af boliger. Udgif-terne refunderes 100 pct. af staten.

Begravelseshjælp

Området omfatter udgifterne til begravelseshjælp. Begravelseshjælp afhænger af afdødes og evt. efterlevende ægtefælles formue og formuerettigheder. Indenrigs- og socialministeren har fastsat nærmere regler for beregning og udbetaling af hjæl-pen.


- 80 -

Budget 2012 er uændret i forhold til budget 2011.

Introduktionsydelse

Området omfatter hjælp til udlændinge i særlige tilfælde efter integrationslovens kap. 6.

Tilgangen af kvoteflygtninge udmeldes af Udlændingeservice og er for 2011 fastsat til 33 personer. Der har siden 2008 været en væsentlig stigning i tilgangen af kvo-teflygtninge.

Staten refunderer 50 pct. af udgifterne. De sidste 50 pct. finansieres delvis via grundtilskuddet (05.60 Introduktionsprogram m.v.)


Personlige tillæg

Området omfatter udgifterne til personlige tillæg, helbredstillæg og varmetillæg.

Personlige tillæg ydes til folkepensionister og til førtidspensionister, der har fået bevilget førtidspension inden 1.1.2003. Der foretages en økonomisk, stram, indivi-duel vurdering i hvert enkelt tilfælde. Staten refunderer 50 pct. af udgifterne.

Helbredstillæg ydes til folkepensionister og til førtidspensionister, der har fået be-vilget førtidspension inden 1.1.2003. Bevillinger gives efter faste kriterier. Der er indgået prisaftaler, hvor det er muligt. Staten refunderer 50 pct. af udgifterne.

Varmetillæg ydes til folkepensionister og til førtidspensionister, der har fået bevilget førtidspension inden 1.1.2003. Bevillinger gives efter faste kriterier. Staten refun-derer 75 pct. af udgifterne.


Førtidspensioner

Området omfatter udgifterne til førtidspensioner, hvor kommunen er medfinansie-rende.

Førtidspensioner tilkendt i perioden 1.1.1992 – 31.12.1998 til 18 – 60 årige refun-deres af staten med 50 pct. af udgifterne. Antallet af sager, hvor en tidligere til-kendt pension bliver forhøjet, er aftagende. Desuden er der et fald i antal sager som følge af, at førtidspensionisterne overgår til folkepension når de fylde 65 år.

Førtidspensioner tilkendt i perioden 1.1.1999 – 31.12.2002 til 18 – 67 årige refun-deres af staten med 35 pct. af udgifterne. Antallet af sager, hvor en tidligere til-kendt pension bliver forhøjet, er aftagende. Desuden er der et fald i antal sager som følge af, at førtidspensionisterne overgår til folkepension når de fylde 65 år.

Førtidspensioner tilkendt siden 1.1.2003 til 18 – 65 årige efter arbejdsevnekriteriet refunderes af staten med 35 pct. af udgifterne. Udgifterne vil være stigende de kommende år som følge af nye tilkendelser og forhøjelser af tidligere tilkendt pen-sion.

Førtidspensioner tilkendt før 1.1.1992 refunderes med 100 pct. af staten.

Der var i 2009 i alt 2.588 årspersoner der modtog førtidspension. Heraf er 936 årspersoner tilkendt førtidspension efter 1.1.2003.

I budgettet er indregnet en forhøjelse på 9,8 mio. kr. i forhold til budget 2010. I 2010 er der beregnet en gennemsnitlig tilgang på netto 12 personer pr. måned. Ud fra en fortsat tilgang på netto 12 personer pr. måned er budgettet yderligere øget med 4,4 mio.kr.


- 81 -

Sociale formål

Området omfatter enkeltudgifter til førtidspensionister efter pensionsreformen 1.1.2003 og til personer under aktivloven. Der ydes støtte til udgifter vedr. sam-værsret m.v. med børn, hjælp til sygebehandling, hjælp til enkeltudgifter og flyt-ning, merudgifter ved børn og voksne med nedsat funktionsevne samt efterlevel-seshjælp i henhold til Aktivloven §§ 81-85 og serviceloven §§ 41, 42 og 100. Sta-ten refunderer udgifterne med 50 pct..

Budget for 2012 er uændret i forhold til budget 2011.

Boligydelse

Området omfatter udgifter til boligstøtte til pensionister i form af boligydelse. Bolig-ydelse udbetales som tilskud til lejere samt som lån til pensionister i egen bolig inkl. andelsboliger. Staten refunderer udgifterne med 75 pct.

Der var i 2009 i gennemsnit 2.863 sager om boligydelse.

Budget for 2012 er reduceret med 91.000 kr. i forhold til 2011.

Boligsikring

Området omfatter udgifter til boligstøtte til lejere (ikke pensionister). Staten refun-derer udgifterne med 50 pct.

Der var i 2009 i gennemsnit 1.027 sager om boligsikring.

Budget for 2012 er uændret i forhold til budget 2011.

Øvrige sociale formål

Området omfatter tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter og bo-ligstøttelån. Kommunen skal afholde alle udgifter ved tinglysning.


Politikområde 5: Ældre Budget 2012 - 2015

- 82 -

Politikområde 5: Ældre

Beskrivelse

Politikområde 5 Ældre hører under Socialudvalget.

Der er fire virksomheder på området med i alt ca. 1.250 ansatte. De fire virksom-heder er:

1. Bornholms Plejehjem og -centre har i alt ca. 600 medarbejdere på 10 døgn-bemandede plejehjem og plejecentre, som varetager pleje og omsorg m.m. for ca. 436 visiterede borgere. Heraf 32 boliger til midlertidigt ophold til vur-dering af fremtiden eller vedrørende aflastning, observation, eller venteplads til en fast plejebolig. I 6 af ”husene” er der endvidere dagcentervirksomhed med i alt 195 halv-dagspladser og 255 heldagspladser om ugen til visiterede borgere, som bl.a. aflastende tilbud jf. serviceloven. Herudover er der aktivitetscentervirksom-hed uden visitering 3 steder på øen, som ca. 700 borgere benytter om ugen, med ca. 200 frivillige tilknyttet til hjælp og støtte.

Jf. ændringer i boligstrukturen forventes det, at virksomheden ultimo 2012 vil være organiseret i i alt 19 team, hvoraf de 14 er relateret til pleje og om-sorg for beboerne. Sygeplejerskerne vil fortsat være samlet i et tværgående team, på samme måde som dagog aktivitetscentrene, der er samlet i ét team. Endvidere er der ét teknisk team, som varetager bygningsmæssig ind- og udvendig vedligeholdelse, samt grønne arealer. Det administrative team varetager personaleadministration, bogføring, beboer- og brugerbeta-ling, dagcenterregistrering samt økonomistyring, hvor flere opgaver er sam-let i en central administration.

2. Døgnplejen Bornholm har i alt ca. 570 medarbejdere. Døgnplejens budget-grundlag er delt i to områder. Et grundbudget på ca. 43 mio. kr. til den overordnede ledelse, sygeplejerskefagligt personale, nattevagter, et admini-strativt team, der varetager dels centrale funktioner som personaleadmini-stration, bogføring og økonomistyring, dels decentrale ydelser i de enkelte team, samt et teknisk medarbejderteam, der primært varetager op/nedtagning af nødkald i borgerens hjem, samt sikrer vedligehold af døgnplejens bilpark på 89 biler, hvoraf 86 er leasede. Derudover er der et mindre budgetbeløb til bygninger.

Døgnplejens andet budgetområde (BUM budget) skal ”hvile i sig selv”, da denne del af virksomheden primært leverer ydelser til andre virksomheder i Bornholms Regionskommune. Budgetgrundlaget er derfor baseret på, at ud-gifter (løn og øvrige personaleudgifter, bildrift mv.) og indtægter (leverede ydelser) balancerer (nul-budget). Døgnplejens budgetgrundlag på dette om-råde er afhængig af fastsættelsen af BUM prisen og brugertidsprocenten (BTP), som er nævnt under budgetområde 5.1: Pleje i eget hjem. Eventuelle nedprioriteringsforslag under dette område påvirker også døgnplejens bud-getgrundlag. Denne del af døgnplejens virksomhed er organiseret i 14 eks-terne team. Døgnplejen leverer visiterede ydelser, herunder praktisk bi-stand, personlig pleje og sygepleje, til ca. 1.500 borgere i eget hjem.


- 83 -

3. Visitation Ældre (del af virksomheden Borger og Sundhed fra 1. maj 2011) med 30 medarbejdere. Visitation Ældre foretager alle visiteringer til praktisk bistand, personlig pleje, sygepleje, dagcenter, madservice og ophold på ple-jehjem, plejeboliger, ældreboliger og til aflastning/afløsning. Herudover visi-teres til nødkald, pasning af nærtstående, terminalpleje, Handy-BAT og om-sorgstandpleje. Virksomheden varetager endvidere forebyggende hjemmebesøg samt tvær-gående specialopgaver/konsulentopgaver i ældrevirksomhederne, så som IT-koordineringen – indførelse af Den Danske Kvalitetsmodel, Risikomana-gement (UTH) – Samarbejdsmodellen på demensområdet - inkontinensom-rådet, sår- samt diabetes- og depotfunktionen. Uddannelsessygeplejerskerne varetager den faglige vejledning og sparring i samarbejde med praktiskstederne omkring social- og sundhedsuddannelser-ne samt sygeplejeuddannelsen.

4. DeViKa er primo 2011 organiseret med 1 produktionskøkken og tilhørende administration i Nexø, samt 1 medproduktionskøkken på Plejehjemmet Søn-derbo. Medproduktionskøkkenet på Sønderbo indeholder bageri, mødebestil-ling og produktion af skolemad, herudover er der et cafékøkken på Aktivi-tets- og Plejecenter Lunden. Driften af køkkenet vedr. caféen på Lunden sker fra 2012 i DeViKas køkken på Sønderbo. I alt for hele området ca. 47 medarbejdere, inkl. 7 elever. DeViKa producerer og leverer mad til bl.a. 198 beboere på plejehjem, 77 beboere på plejecentre, 65 borgere i dagcentre, 45 borgere i caféer og 800 elever på 7 skoler, diverse mødebestillinger samt 205 hjemmeboende visite-rede borgere. DeViKa varetager al udbringning i ét kørselsteam.

Det kommunale serviceniveau for området er fastsat ud fra politisk vedtagne kvali-tetsstandarder. Der har igennem de sidste år været arbejdet med at få sammen-hæng mellem målsætninger, indsatsområder, kvalitetsstandarder og økonomi, og der er til stadighed særlig fokus på økonomien.

Politikområdet relaterer sig primært til visionen for Offentlig service i Den Regionale Udviklingsplan for Bornholm (RUP’en).


En stigende kompleksitet, ikke mindst hos borgere på de midlertidige pladser, som overvejende modtager borgere fra Bornholms Hospital, medfører en kontinuerlig udvikling af de faglige kompetencer for både social- og sundhedspersonalet og for sygeplejerskerne. Der er fokus på det sammenhængende patientforløb, forløbspro-grammer og ikke mindst i forhold til, at de borgere, der plejes i eget hjem har flere og komplekse lidelser, samt at flere borgere ønsker at dø hjemme, hvorfor et tæt samarbejde med regionens hospitaler og medarbejdernes faglige kompetenceudvik-ling prioriteres højt.

Det forventes, at det de kommende år vil blive svært at rekruttere personale til området. Det er derfor væsentligt at få skabt et attraktivt arbejdsmiljø, fx ved at minimere risikoen for, at medarbejdere nedslides eller får arbejdsskader. Denne ri-siko kan nedsættes ved at øge medarbejdernes muligheder for at bruge hjælpemid-ler i boligerne. Et fagligt udfordrende miljø blandt kolleger og kontinuerlig kompe-tenceudvikling er ligeledes et væsentlig parameter for at kunne rekruttere og fast-holde medarbejdere i fremtiden.


- 84 -

Hvor det tidligere særligt var praktisk bistand, der blev ydet til borgeren i eget hjem, går tendensen i retning af meget specialiserede og komplekse plejeopgaver. Det stiller store krav til kontinuerlig udvikling af medarbejdernes kompetencer på området.

På Bornholm er antallet af ældre stigende. Især forventes antallet blandt de ældste borgere at stige. Det betyder, at kravene til de ydelser kommunen varetager ligele-des stiger. Antallet af borgere med livsstilssygdomme såsom diabetes, samt hjerte- lunge- og karsygdomme øges, hvorfor der fortsat skal være udbredt fokus på fore-byggelse, og forebyggende tiltag, og det sammenhængende patientforløb.

En særlig udfordring er udviklingen i antallet af borgere med adfærdsforstyrrelser, som har været stigende de seneste år. Borgere med dels en psykisk sygdom, dels med et misbrug. Denne borgergruppe kan være vanskelig at håndtere både i eget hjem og på institutioner. Det vil i de kommende år være nødvendigt med en politisk stillingtagen til det kommunale serviceniveau for denne gruppe borgere.

IT-anvendelse til understøttelse af sammenhæng på tværs af aktørerne inden for social- og sundhedssektoren

I forbindelse med kvalitetsreformen for den offentlige sektor er bedre IT-anvendelse fortsat et af værktøjerne til at forbedre kvaliteten i den offentlige ser-vice. En bedre IT-understøttelse bliver et centralt værktøj, hvis opgaverne skal kunne løses optimalt og medvirke til at sikre en moderne og sammenhængende opgaveløsning over for borgerne.

Den store udfordring er at skabe sammenhæng på tværs af aktørerne inden for so-cial- og sundhedssektoren. Det forudsætter en tæt kommunikation og koordination med hele sundhedssektoren, internt inden for kommunens eget myndighedsområde og i samspillet mellem kommunen som myndighed/bestiller, eksterne leverandører samt regionerne.

KL peger konkret på, at kommunerne prioriterer følgende udbredelsesprojekter på ældreområdet:

• Udbredelse af eksisterende kommunikationsstandarder for adviser og udskriv-nings-/indskrivningsoplysninger mellem kommune og sygehusene.

• Implementering og udbredelse af det fælles medicinkort i Medicinprofilen. • Implementering og udbredelse af den elektroniske genoptræningsplan og an-

vendelse af eksisterende IT-løsninger til understøttelse af genoptræningsop-gaver.

• Implementering og udbredelse af digital kommunikation (via standard for den kliniske ’e-mail’) med praktiserende læger og apoteker.

Sundhedsaftalen med Region Hovedstaden peger endvidere på en prioritering af:

• Implementering og udbredelse af den digitale kommunikation (via standard for den kliniske ’e-mail’) med hospitaler.

• Implementering og udbredelse af den elektroniske kommunikationsstandard for varsling og melding om færdigbehandlede på hospitalerne.


- 85 -

Politikområdet dækker følgende serviceområder:

• Pleje, omsorg og forebyggelse • Kost • Myndighedsudøvelse

Mål i budget 2012


Vision om: Et godt og aktivt liv for alle Strategisk mål:

• Fokus på borger- og brugerinddragelse

Politikområde:

05 Ældre, 06 Psykiatri og Handicappede, 17 Sundhed, 18 Forebyggelse og behand-ling

Mål:

• Fortsat fokus på værdier og holdninger i arbejdet, så borgerne oplever sig hørt og respekteret.

• Længst mulig i eget liv • Hvorfor er vi her?

Økonomi:

Målet kan nås inden for rammen.



• Styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder

Politikområde:

05 Ældre

Mål:

Følge op på igangværende projekt: • Implementering af velfærdsteknologi

Økonomi:



- 86 -




Politikområde:

05 Ældre

Mål:

Følge op på igangværende projekt: • Implementering af hverdagsrehabilitering – er målet om tilbud til 125 bor-

gere nået og med hvilken effekt?

Økonomi:

Målet kan nås inden for rammen. Prioriteringer i budget 2012

Kommunalbestyrelsen har i budget 2012 besluttet at reducere budgettet for politik-område 5 Ældre med 7,1 mio. kr., idet der er besluttet nedprioriteringer og effekti-viseringer svarende til 7,7 mio. kr. og opprioriteringer svarende til 0,6 mio. kr.

Nedprioriteringerne og effektiviseringerne er spredt på en række områder, men be-sparelserne på projektet vedrørende velfærdsteknologi (1 mio. kr.), nedlæggelse af souschefstillinger (1,1 mio. kr.), reduktion i puljen til medarbejderdisponeret tid (1 mio. kr.) og i sekretariatspuljen på ældreområdet (1 mio. kr.) og udgør mere end halvdelen af de samlede besparelser.

Øvrige nedprioriteringer og effektiviseringer er bl.a. oplæring af borgere til selv at udføre øjendrypning (0,1 mio. kr.) og til selv at tage kompressionsstrømper på (0,2 mio. kr.), prisreduktion i BUM afregningen til døgnplejen (0,5 mio. kr.), plejeveder-lag (0,5 mio. kr.) , uddannelsessygeplejerske (0,3 mio. kr.) , reduktioner på hjæl-perområdet i Døgnplejen Bornholm (0,5 mio. kr.), renholdelse af grønne arealer omkring Bornholms Plejehjem og -centre (0,3 mio. kr.), DeViKa, herunder bl.a. (0,3 mio. kr.), handicapkørsel (0,4 mio. kr.) samt frivilligt socialt arbejde (0,2 mio. kr.).

Opprioriteringen på ældreområdet vedrører etablering af leve- og bomiljøer på det nye plejecenter på Snorrebakken (0,6 mio. kr.).

Op- og nedprioriteringerne samt effektiviseringsforslagene er nærmere beskrevet under de enkelte budgetområder.




Udgifter 449.785 460.048 454.742 460.429 479.296 490.457

Indtægter -45.385 -36.790 -34.042 -34.040 -34.038 -34.038

Nettobudget 404.400 423.285 420.700 426.389 445.258 456.420


- 87 -



Beskrivelse 2012 2013 2014 2015


Pensionsudgift ændring af kontering/OPUS løn 2 2 2 2

Demografi -11.257 -22.479 -18.337 -7.176


Beskrivelse 2012 2013 2014 2015

Lov nr. 1536 af 21. december 2010 - Postlov 4 4 4 4


Beskrivelse 2012 2013 2014 2015

Udmøntnings af effektiviseringer/rammebesparelser i budget 2011

-2.292 -2.306 -2.306 -2.306

Effektivisering Vej og Park (ØKE-T-1) -24 -24 -24 -24

En vurdering af mødeaktivitet for medarbejdere på tværs af ældreområdet ifm ressourcepersoners undervisning

-30 -30 -30 -30

Oplæring af borgere til selv at udføre øjendrypning -102 -153 -153 -153

Oplæring af borgere til selv at tage kompressionsstrømper af og på

-205 -256 -256 -256

Enklere regler for tilsyn -9 -9 -9 -9

Enklere regler for ældreråd og frivillighed i oprettelse af bru-ger- og pårørenderåd

-10 -10 -10 -10

Bum afregning til døgnplejen – prisreduktion -511 -511 -511 -511

Plejevederlag -205 -205 -205 -205

Reduktion hjælperområdet -471 -471 -471 -471

Nedlæggelse af souschefstilling i Døgnplejen Bornholm -614 -614 -614 -614

Medarbejderdisponeret tid Døgnplejen Bornholm -511 -511 -511 -511

Betaling til/fra offentlige myndigheder -614 -614 -614 -614

Renholdelse af grønne arealer -257 -257 -257 -257

Nedlæggelse af souschefstilling Bornholms Plejehjem og -centre

-511 -511 -511 -511

Medarbejderdisponeret tid Bornholms Plejehjem og -centre -511 -511 -511 -511

Tilskud til sociale formål -61 -61 -61 -61

Tilskud til frivilligt socialt arbejde § 18 midler -204 -204 -204 -204

Mindre udvikling/opdatering af IT og kvalitet – DeViKa -143 -205 -205 -205

Drift af café på Lunden flyttes til Sønderbo -143 -245 -245 -245

Ændring af leveringsinterval til plejehjemmene -43 -205 -205 -205

Handicapkørsel – busdrift -407 -407 -407 -407

Uddannelsessygeplejerske -273 -409 -409 -409

Velfærdsteknologi -1.044 -1.044 -1.044 -1.044

Sekretariatspuljen på ældreområdet -1.023 -1.023 -1.023 -1.023

Leve- og bomiljøer på det nye plejecenter på Snorrebakken 616 1.231 1.231 1.231


- 88 -


Beløb i 1.000 kr., netto 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 I alt


Borger og Sundhed 147.899 -3.993 2.497 0 3.294 25.694 175.392

DeViKa 0 0 0 513 0 0 513

Døgnplejen Bornholm 44.050 0 0 0 0 844 44.894

Bornholms Plejehjem og -Centre

0 177.734 8.659 0 0 844 192.663

Sekr. for pol. omr. 05 0 8.633 2.187 0 0 1.843 7.238

I alt 191.948 182.375 13.344 513 3.294 29.226 420.700


5.1: Pleje i eget hjem

5.2: Plejehjem og -centre

5.3: Forebyggelse

5.4: Madlevering

5.5: Omsorgstilbud

5.6: Uddannelse, udvikling og administration

Politikområde 5: Ældre Budget 2012 - 2015 Budgetområde 5.1: Pleje i eget hjem

- 89 -

Budgetområde 5.1: Pleje i eget hjem Beskrivelse

Budgetområdet omfatter primært pleje i eget hjem, pasning af døende (plejeveder-lag og hjælp til sygeplejeartikler), personlig hjælperordning m.v. Desuden omfatter området betaling for færdigbehandlede patienter til Region Hovedstaden.

Budgetområdet omfatter virksomhederne Visitation Ældre (del af virksomheden Borger og Sundhed) og Døgnplejen Bornholm.

Området er omfattet af Lov om frit valg af leverandør, der betyder at kommunen skal godkende de private leverandører, der måtte søge og som kan leve op til kommunens krav til levering. Dette har medført større krav til bl.a. registrering af ydelserne, da der skal beregnes timepriser for praktisk hjælp, personlig pleje dag og personlig pleje øvrig tid, således at der kan afregnes med kommunens langsig-tede gennemsnitlige omkostninger overfor de private leverandører. I Bornholms Regionskommune er der i dag, foruden den kommunale leverandør af døgnpleje, 4 private leverandører af praktisk hjælp, som hjemmeboende borgere (der er visite-ret til praktisk hjælp), har mulighed for at vælge som leverandør.


Nedprioriteringer og effektiviseringer i 1.000 kr.

• Oplæring af borgere til selv at udføre øjendrypning -102 Mulighed for at tilbyde borgere at blive selvhjulpne med hensyn til øjendryp-ning. Målgruppen er borgere, der i dag kun modtager denne ydelse. Hvis borge-ren gerne vil være selvhjulpen, kan en sygeplejerske/terapeut skaffe specielle hjælpemidler og tilbyde at oplære borgeren i brug af disse. Målet er at BUM-ydelserne falder og borgeren bliver selvhjulpen.

• Oplæring af borgere til selv at tage kompressionsstrømper på -205

Målgruppen er de borgere, der i dag kun modtager denne ydelse og/eller rengø-ring hver 14. dag. Hvis borgeren gerne vil være selvhjulpen, kan sygeplejersken skaffe specielle hjælpemidler og tilbyde at oplære borgeren i brug af disse. Alle der ikke får andre ydelser end hjælp til kompressionsstrømper og/eller rengø-ring hver 14. dag, og hvis borgeren gerne vil være selvhjulpen, kan få besøg af en sygeplejerske der: - vurderer borgerens fysiske muligheder for at blive selvhjulpen - medbringer forskellige hjælpemidler til formålet - træner sammen med borgeren indtil denne er i stand til selv at tage strøm-perne af og på (eller konkluderer at borgeren ikke kan blive selvhjulpen).

• BUM afregning til Døgnplejen Bornholm – prisreduktion -511

Prisreduktion 1,50 kr. på BUM afregningsprisen, svarende 335.000 timer (2010 leverede timer) á 1,50 kr. Forventet besparelse ca. 0,5 mio. kr., som følge af øget effektivitet.. Besparelsen vil bevirke, at BUM budgettet også skal reduceres i Døgnplejen Bornholm. Det vil ikke få nogen organisatoriske konsekvenser og umiddelbart heller ikke driftsmæssige konsekvenser for Døgnplejen Bornholm, idet det forventes at besparelsen kan holdes inden for døgnplejens budget.

• Borger og Sundhed (Visitation Ældre) - Plejevederlag mv. -205

Ydes i henhold til Servicelovens § 119 – pasning af døende. Hjælp til personer, som passer en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem. Mindre udgiften til området skønnes mulig ved uændret sagsantal, hvis sagsantallet eller udgiftsni-


- 90 -

veauet stiger, kan det betyde at budgettet ikke kan overholdes. Nedsættelsen skønnes ikke at få driftsmæssige eller organisatoriske konsekvenser, men kan have indirekte afledte konsekvenser på BUM området ved stigende sagsantal. Løn (plejevederlag) kr. 140.000 og Løntilskud (til arbejdsgivere) kr. 60.000.

• Mødeaktivitet på tværs af ældreområdet (Døgnplejen Bornholm) -10

Effektiviseringsforslag, der kræver en vurdering af mødeaktivitet for medarbej-derne på tværs af ældreområdet i forbindelse med ressourcepersoners under-visning, som nu foregår fire gange årligt (vejledere, kontinens nøglepersoner, m.m.) af udviklings- og special-sygeplejerskerne i Visitation Ældre. Besparelsen vedrører de tre virksomheder: Bornholm Plejehjem og -centre, Døgnplejen Bornholm og Borger og Sundhed.

• Døgnplejen Bornholm – reduktion hjælperområdet -471

Besparelse på hjælperområdet i BUM-team. Konsekvenserne ved besparelser på medarbejderdelen, er et øget ”tryk” på øvrige medarbejdere, mindre fleksibilitet og kontinuitet i forhold til planlægning af ydelser. Dette vil medføre en service-forringelse i forhold til borgerne, grundet det øgede pres, en sådan besparelse medfører.

• Døgnplejen Bornholm - nedlæggelse af souschefstilling -614

At der ikke ansættes en souschef i Døgnplejen har konsekvenser i forhold til he-le den ledelsesmæssige opgaveportefølge. Souschefen har som hovedområde, at sikre sparring, vidensdeling, udvikling af det ledelsesmæssige samspil, vej-ledning, kommunikation og opfølgning i team med teamledere, og de admini-strative medarbejdere. Ligeledes er souschefen daglig leder for pedelgruppen. I en så stor virksomhed, med en geografisk spredning af team og daglige ledere af disse, er det vanske-ligt som virksomhedsleder, at have en tæt og synlig kontakt til teamlederne i virksomheden i dagligdagen. Dette gør, at den nødvendige sparring/vejledning/kommunikation/opfølgning i ledelse af de14 teamledere tilpasses de givne ressourcer. Ligeledes medfører det, at virksomhedslederen må tage ovenstående opgaver, og derfor må be-skæftige sig en del med den daglige drift (i forhold til strategi og styring), samt at arbejdsmængden for virksomhedslederen bliver overmåde stor.

Økonomi



Udgifter 183.815 190.812 191.960 191.868 191.868 191.868

Indtægter -111 -12 -12 -12 -12 -12

Nettobudget 183.704 190.800 191.948 191.856 -191.856 191.856

Heraf (netto)

Plejetakst, færdigbeh. patienter

189 403 207 207 207 207

Plejevederlag 1.321 1.545 1.383 1.383 1.383 1.383

Pleje i eget hjem 136.515 140.047 142.649 142.547 142.547 142.547

Selvantaget hjemme-hjælp

688 673 690 690 690 690

Private leverandører 2.488 2.895 2.971 2.971 2.971 2.971

DB, grundbudget 42.502 45.237 44.050 44.060 44.060 44.060


- 91 -


Plejetakst, færdigbehandlede patienter

Området omfatter udgifter til færdigbehandlede patienter. Budget 2012 er uændret i forhold til budget 2011.

Plejevederlag

Området omfatter udgifter til plejevederlag samt hjælp til sygeplejeartikler. Følgen-de ændringer er indarbejdet i budget 2012

• 672 kr. som følge af en teknisk korrektion vedr. ændring i sygedagpengelo-ven

• -1.010 kr. som følge af udmøntning af rammebesparelse fra 2011, samt

• -204.946 kr. som følge af besparelsesforslag vedr. plejevederlag.

Pleje i eget hjem

Området omfatter udgifter til pleje i eget hjem. Følgende ændringer er indarbejdet i budget 2012

• 823 kr. som følge af en teknisk korrektion vedr. ændring i sygedagpengelo-ven

• -1.237 kr. som følge af udmøntning af rammebesparelse fra 2011, samt

• -102.290 kr. som følge af effektiviseringsforslag om oplæring af borgere til selv, at udføre øjendrypning, stigende til -153.435 kr. i 2013 og overslagså-rene

• -204.580 kr. som følge af effektiviseringsforslag om oplæring af borgere til selv, at tage kompressionsstrømper af og på, stigende til -255.725 kr. i 2013 og overslagsårene

• -511.450 kr. som følge af prisreduktion af BUM priserne, med 1,50 kr. pr. time.

Derudover er budgettet tilpasset en besparelse på kr. -550.000 vedr. indførelse af PDA’er i døgnplejen vedtaget i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2009.

Timepriserne er beregnet ud fra døgnplejens gennemsnitlige direkte omkostninger ved levering af ydelser i borgerens eget hjem, til løn og øvrige personaleudgifter til plejepersonale og teamledere, biler, sundhedsmæssige foranstaltninger samt admi-nistrationsomkostninger (kontorhold o.l.). Sammenholdt med Døgnplejen Born-holms brugertidsprocent (BTP) beregnet på baggrund af leverede timer i uge 10 og 11 i 2009.

Der afregnes med følgende BUM priser til døgnplejen:

2010 2011 2012 1)

Praktisk hjælp 303,10 kr. 303,89 kr. 309,35 kr.

Personlig pleje, dag 401,39 kr. 402,43 kr. 410,15 kr.

Personlig pleje, øvrig tid (minus nat) 449,36 kr. 450,53 kr. 459,35 kr.

1) Der er fratrukket 1,50 kr. i timepriserne jf. besparelsesforslaget omkring reduceret BUM priser.


- 92 -

Der er indregnet følgende brugertidsprocent (BTP) i timepriserne, opgjort primo 2009.

BTP 2009

Praktisk hjælp 61,84 %

Personlig pleje, dag 45,13 %

Personlig pleje, øvrig tid (minus nat) 52,60 %

Gennemsnitlig BTP 49,35 %

Der er indregnet følgende fordeling mellem timerne for 2012. Fordelingen er frem-kommet på baggrund af faktisk leverede timer i ugerne 1 – 34 i 2010.

Fordeling

Praktisk hjælp 11,7 %

Personlig pleje, dag 50,9 %

Personlig pleje, øvrig tid (minus nat) 37,4 %

Budgettet er baseret på følgende forudsætninger i forhold til leverede timer.

2009 2010 2011 2012

Forventet Leveret Forventet Leveret Budget Budget

Praktisk hjælp 42.463 43.932 44.110 39.089 39.361 39.971

Personlig pleje, dag 163.423 169.116 168.243 170.395 173.563 174.244

Personlig pleje, øvrig tid (minus nat)

115.257 119.269 118.656 125.219 129.266 128.048

I alt 321.142 332.317 331.008 334.704 342.190 342.264

Der afregnes til alle leverandører efter leveret tid.

Som bemærkning til dette område skal nævnes, at ovenstående BUM priser, BTP samt beregning af, hvor mange timer der kan leveres på området gælder, at der ul-timo 2011 gennemføres en ny opgørelse af BTP’en og at der på baggrund af dette bliver beregnet nye BUM priser for 2012 ud fra de nye forudsætninger som indgår i opgørelsen af BTP’en.

Selvantaget hjemmehjælp

Budgettet omfatter udgifter i forbindelse med selvantaget hjemmehjælp. Budget 2012 er uændret i forhold til budget 2011.

Private leverandører

Her er budgettet til betaling af private leverandører samlet. Det gælder både leve-randører af praktisk hjælp på Frit Valg området samt leverandør til udbringning af dagligvarer. Budgettet skal også dække en evt. efterbetaling af de private leveran-dører af praktisk hjælp i fald det ved genberegning af de faktiske priser på området viser sig, at de anvendte priser i året har været for lave i forhold til de faktiske pri-ser.



- 93 -

Der afregnes med følgende frit valg priser til de private leverandører af praktisk hjælp:

Beregnet

2010 Faktisk 2010

Beregnet 2011

Beregnet 2012 1)

Praktisk hjælp 320,70 kr. 317,44 kr. 324,60 kr. 325,55 kr.

Personlig pleje, dag 418,99 kr. 434,98 kr. 444,79 kr. 446,10 kr.

Personlig pleje, øvrig tid (mi-nus nat)

466,96 kr. 479,00 kr. 489,07 kr. 491,24 kr.

1) Faktiske priser 2010 fremskrevet til 2012 pl. niveau

Jf. ”Skrivelse om offentliggørelse af bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v.” af 25. marts 2010, præcise-ret det at priskravene på Frit Valg området skal ske med udgangspunkt i det sene-ste afsluttede regnskabsår. Bekendtgørelsen trådte i kraft 1. april 2010.

Dette betyder, at priserne på Frit Valg området for 2011 skal tage udgangspunkt i regnskabet for 2009. Ovenfor er angivet de faktiske priser for 2009 fremskrevet til 2010 pl. niveau – endelig fremskrivning foretages samtidig med fremskrivning af det øvrige budget.

Det forventes, at der leveres følgende antal timer af de private leverandører

2009 2010 2011 2012

Forventet Leveret Forventet Leveret Budget Budget

Praktisk hjælp 6.910 4.447 7.346 6.448 7.277 9.163

Pt. leverer de private leverandører kun praktisk hjælp, der afregnes til alle leveran-dører efter leveret tid.

Døgnplejen Bornholm, grundbudget

Området omfatter udgifter til administration, teknisk bistand (pedeller) husleje inkl. forbrug, nødkald, levering af ydelser om natten, ydelser leveret af sygeplejersker samt sygeplejerskernes forbrug af biler, sundhedsmæssige foranstaltninger og øv-rige administrations omkostninger (kontorhold o.l.), uddannelse/udvikling, samt en del af virksomhedens ledelse, svarende til de aftaler, der er indgået i forbindelse med implementering af den nye økonomimodel på ældreområdet primo 2009.

Følgende ændringer er indarbejdet i budget 2012

• 304.072 kr. som følge af en teknisk korrektion vedr. ændring i sygedagpen-geloven

• -811.050 kr. som følge af udmøntning af rammebesparelse fra 2011

• -9.888 kr. som følge af besparelsesforslag vedr. ændret mødeaktivitet

• -470.534 kr. som følge af besparelsesforslag vedr. en reduktion på hjælper-området

• -613.740 kr. som følge af besparelsesforslag vedr. nedlæggelse af souschef-stillingen


- 94 -

Afregningspriser

Område Målgruppe Enhed 2011 2012 Note

Hjemmeboende pensionister

BUM Priser – kommu-nal leverandør

Praktisk hjælp Time 303,89 309,35 1

Personlig pleje, dag Time 402,43 410,15 1

Personlig pleje, øvrig tid Time 450,53 459,35 1

Frit valgs priser – pri-vat leverandør

Praktisk hjælp Time 324,60 325,55 1,2

Personlig pleje, dag Time 444,79 446,10 1,2

Personlig pleje, øvrig tid Time 489,07 491,24 1,2

Noter: 1. Alle afregningspriser er fremskrevet med gældende pl. 2. Jf. bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig

og praktisk hjælp m.v. præciseres det, at fastsættelse af priskravene skal ske med udgangspunkt i det seneste afsluttede regnskabsår.

Politikområde 5: Ældre Budget 2012 - 2015 Budgetområde 5.2: Plejehjem og -Centre

- 95 -

Budgetområde 5.2: Plejehjem og -centre Beskrivelse

Budgetområdet omfatter pleje og omsorg m.v. i plejebolig. Budgetområdet omfatter virksomhederne Visitation Ældre (del af virksomheden Borger og Sundhed), Bornholms Plejehjem og -centre samt fællesudgifter admini-streret af Social- og Sundhedssekretariatet (puljer).

Bornholms Plejehjem og -centres kerneydelser varetages på 10 plejehjem og -centre fordelt over hele Bornholm. Af det samlede antal pladser ultimo 2010 på ca. 436 er de 32 pladser tilbud til visiterede borgere med behov for aflastning, midler-tidigt ophold eller ventepladser. Maj 2011 er der ingen reel venteliste til plejebolig. Der er bygget 10 nye boliger ved Plejecenter Aabo, som blev taget i brug medio november 2011 og der bygges 17 nye boliger ved Nørremøllecenteret til ibrugtag-ning januar 2012. Bornholms Plejehjem og -centre har i alt ca. 600 medarbejdere fordelt på 17 for-skellige faggrupper.


Nedprioriteringer i 1.000 kr.

• Mødeaktivitet på tværs af ældreområdet (Bornholms Plejehjem og-Centre) -10 Effektiviseringsforslag, der kræver en vurdering af mødeaktivitet for medarbej-derne på tværs af ældreområdet i forbindelse med ressourcepersoners under-visning, som nu foregår fire gange årligt (vejledere, kontinens nøglepersoner, m.m.) af udviklings- og special-sygeplejerskerne i Visitation Ældre. Besparelsen vedrører de tre virksomheder: Bornholm Plejehjem og -centre, Døgnplejen Bornholm og Borger og Sundhed.

• Enklere regler for tilsyn på ældreområdet -9

Der har hidtil været krav om 1 uanmeldt og 1 anmeldt tilsyn pr. plejehjem/-center årligt på ældreområdet. Fremover er der alene tale om 1 uanmeldt tilsyn.

• Enklere regler for ældreråd og frivillighed i oprettelse af bruger- og pårørende-

råd -10 De ændrede regler vedr. ældreråd får ingen gennemslagskraft på Bornholm, idet det er forudsat, at der afholdes såkaldte fredsvalg. Det er ikke realistisk på Bornholm, idet der altid har været stor interesse i at stille op til Ældrerådet. Hø-ringspligten er lempet i forhold til Ældrerådet, men Kommunalbestyrelsen har på sit møde d. 23. september 2010 besluttet, at Ældrerådet fortsat bliver hørt i alle kommunale spørgsmål af betydning for ældre borgere. Det er nu frivilligt for kommunen at oprette Bruger- og pårørenderåd. Dog er det fortsat Kommunal-bestyrelsens ansvar at sikre generel brugerinddragelse, så hvis man ikke gør det via Bruger- og pårørenderåd, skal der tages stilling til, hvordan brugerind-dragelse så tilrettelægges. Socialudvalget besluttede på sit møde d. 28. juni 2010, at Bruger- og pårøren-derådene skal fortsætte uændret. Nye retningslinjer vil lægge op til, at persona-let ikke er medlemmer i rådet, men skal stadig stå til rådighed for bisiddere, hvis det ønskes af beboerne. Hvis personalet ikke deltager vil det svare til 66 timer samlet årligt til en timepris af 145,- kr. i alt 9.570 kr. årligt. Teamlederne deltager fortsat som sekretær for BPR. BRK har et ønske om at der oprettes Bruger- og pårørenderåd. Besparelsen er relateret til Bornholms Plejehjem og -centre.


- 96 -

• Betaling til/fra off. myndigheder - Borger og Sundhed (Visitation Ældre) -614

Mindre udgift til betaling til og fra kommuner i sager med refusionstilsagn. Bor-gere fra andre kommuner kan således bo på et af øens plejehjem/-centre eller i en ældrebolig med visitation, mod at hjemkommunen betaler herfor. Tilsvaren-de har Bornholm borgere boende på lignende boenheder andre steder i landet, som Regionskommunen betaler for.

• Renholdelse af grønne arealer - Bornholms Plejehjem og –centre -257

Bornholms Plejehjem og -centre varetager drift af bygninger og udendørsarealer i varierende grad på de forskellige plejehjem og plejecentre, afhængig af aftaler og ejerforhold ift. boligselskaberne på området. Når virksomheden skal finde besparelser, undgås så vidt muligt beboernære kerneydelser. Derfor peges igen på det tekniske område. Sekundært – vil det få indflydelse på beboernes hverdag, idet haverne og udendørsarealerne betyder meget for beboeres oplevelser især om sommeren. Gennem de sidste år har virksomheden indgået aftale med Vej og Park vedr. pasning af de store grønne arealer, der er i tilknytning til flere af husene. Dette med udgangspunkt i lønkroner (opsigelse af 2 medarbejdere), som efterfølgen-de er konverteret til betaling af Vej og Park. BPC vil indgå en forhandling med Vej og Park om prisen, kombineret med færre ydelser og evt. yderligere ned-sættelse af antal medarbejdertimer i BPC på det tekniske område. Endvidere vil service til andre virksomheder, som har lokaler i virksomheden, få væsentlig mindre service (DeViKa, Døgnplejen Bornholm, Borger og Sundhed (genoptræ-ningsenheden), m fl. Bruger- og pårørenderådene i de huse som ikke allerede har denne tradition, vil blive spurgt om deltagelse i 1 – 2 årlige havedage, hvor pårørende sammen med beboere og personale er sammen om havearbejdet.

• Bornholms Plejehjem og -centre - Nedlæggelse af souschefstilling -511

Gennem det sidste år har souschef stillingen været vakant i BPC. Dette har medført at tværgående og overordnede opgaver har været nødvendige at udde-legere delvist til teamlederne. Teamlederne skal i deres daglige ledelse være tæt på både medarbejdere, beboere og pårørende, for at levere synlig ledelse, skabe god trivsel for alle samt konstant prioritere valg af ydelser ift. driften. Ved deltagelse i tværgående ledelsesmæssige funktioner i BPC og på tværs af æld-reområdet, er teamlederne en del ”ude af huset” – og ikke synlige. Souschefens hovedområder i BPC er/var: overordnet sikkerhedsledelse, sparring og vidensdeling med og mellem teamlederne, støtte i vanskelige beboer-/ og personalesager, opfølgning i team og på teammøder ift. udviklingstiltag, delta-gelse i tværgående sammenhænge/arbejdsgrupper på ældreområdet, medlem af visitationsudvalget, m.m. Ledelse af ledere kræver tæt opfølgning og kontakt for at følge udviklingen på tværs af virksomheden ikke mindst ift. at sikre ”god offentlig service” til borgere og pårørende. Virksomheden har indtil videre drift af 11 plejehjem og plejecentre, som i sig selv kræver bygningsmæssige prioriteringer og styring. I de kommende år står BPC fortsat overfor lukninger, overflytninger af beboere og medarbejdere til an-dre huse/virksomheder, og eventuelt andre organisationsændringer. Dette kræ-ver i den grad nærværende fusionsledelse af virksomhedsleder. Opgaveporte-følgen for virksomhedsleder er/bliver overmåde stor uden en souschef. Mange daglige driftsopgaver ifm. at støtte og vejlede, opfølgning m.m. skal varetages sideløbende med stram styring, udvikling og strategiske tiltag både i virksom-heden og på tværs af ældreområdet.


- 97 -

Opprioriteringer i 1.000 kr.

• Leve- og bomiljøer på det nye plejecenter på Snorrebakken 616

Socialudvalget anbefaler, at der etableres leve- og bomiljøer på det nye pleje-center på Snorrebakken jf. Socialudvalgets behandling af sagen den 1. marts 2010. Socialudvalget peger på en model, hvor boenheden overvejende indkøber halvfabrikata /færdig-tilberedt mad. Opgaven varetages af køkkenassistent. Der modtages overvejende færdigtilberedt/halvfabrikata mad. Det vurderes, at der i hver boenhed (af 15 beboere) er behov for 4,0 personaletimer dagligt alle ugens dage. Der er behov fuld vikardækning under ferie, sygdom m.v.

Økonomi



Udgifter 211.706 204.639 202.026 202.551 202.551 202.551

Indtægter -28.711 -22.657 -19.651 -19.649 -19.648 -19.647

Nettobudget 182.995 181.982 182.375 182.902 182.904 182.904

Heraf (netto)

Betaling til/fra an-dre kommuner

-5.479 -3.305 -3.993 -3.993 -3.993 -3.993

BPC, grundbud-get

188.474 64.828 54.904 53.279 53.281 53.281

BPC, aktivitets-budget

125.943 122.831 122.706 112.706 112.706

Boligstruktur

endnu ikke udmøn-tet

0 -5.484 8.633 20.910 20.910 20.910


Betaling til/fra andre kommuner

Området omfatter betaling til og fra kommuner i sager med refusionstilsagn. Borge-re fra andre kommuner kan således bo på et af øens plejehjem/-center eller i en ældrebolig med visitation, mod at hjemkommunen betaler herfor. Tilsvarende har Bornholm borgere boende på lignende boenheder andre steder i landet, som Regi-onskommunen betaler for. Desuden dækker området også betaling for hjælp til tu-rister.


• -613.500 kr. som følge af budgetforslag vedr. betaling til/fra offentlig myndig-hed

Plejehjem, plejecenter og ældrebolig

Antal

personer

2009

Antal

personer

2010

Modtaget regning for 31 27

Sendt regning for 46 37


- 98 -

Turister

Antal

personer

2009

Antal

personer

2010

Modtaget regning for 5 11

Sendt regning for 41 51

Bornholms Plejehjem og -centre, grundbudget

Området omfatter udgifter til administration i virksomheden, teknisk personale, nattevagter, bygningsdrift, øvrig drift, beboernes betaling samt varmtvandsbassi-net, svarende til de aftaler der er indgået i forbindelse med implementering af den nye økonomimodel på ældreområdet. En yderligere uddybning af budgetgrundlaget kommer, når den igangsatte ”analyse af budgetgrundlag” er færdig.

I forbindelse med lukning af Svaneke Plejecenter pr. 01.03.2012 mangler der fort-sat at ske en tilpasning af Bornholms Plejehjem og -centres grundbudget, som følge af at driften af bygningerne skal overgå til Teknik og Miljø fra 2012. Mht. lukning af Hjemmet i Klemensker pr. 01.09.2012 er det aftalt, at Bornholms Plejehjem og -centre står for bygningsdriften i 2012 og, at ansvaret for bygningsdriften overgår til Teknik og Miljø fra 2013. Budget til drift af begge bygninger er dog reduceret i for-hold til, at bygningerne skal stå tomme en del af året.


• 311.434 kr. som følge af en teknisk korrektion vedr. ændring i sygedagpenge-loven

• -950.832 kr. som følge af udmøntning af rammebesparelser fra 2011

• -24.213 kr. som følge af tværgående effektiviseringsforslag for Vej og Park

• -9.888 kr. som følge af besparelsesforslag vedr. ændret mødeaktivitet

• -256.501 kr. som følge af besparelsesforslag vedr. renholdelse af grønne area-ler

• -511.450 kr. som følge af besparelsesforslag vedr. nedlæggelse af souschefstil-ling

• -30.228 kr. som følge af besparelsesforslag vedr. drift af caféen på Lunden flyt-tes til Sønderbo

• 100.600 kr. som følge af besparelsesforslag vedr. ændring af leveringsinterval til plejehjem og -centre (kun i 2012)

• -8.726 kr. som følge af effektiviseringsforslag vedr. enklere regler for tilsyn, samt

• -10.266 kr. som følge af effektiviseringsforslag vedr. enklere regler for Bruger. og pårørenderåd

• -1.247.160 kr. som følge af lukning af Svaneke Plejecenter pr. 01.03.2012 (stigende til -1.496.593 kr. i 2013 og frem)

• -643.468 kr. som følge af lukning af Hjemmet i Klemensker pr. 01.09.2012 (stigende til -1.930.415 kr. i 2013 og frem)


- 99 -

Bornholms Plejehjem og -centre, aktivitetsbudget

Aktivitetsbudgettet er beregnet som ”funktionsvurderingstakst” x ”indregnede po-int”

I funktionsvurderingstaksten indgår udgifter til løn og øvrige personaleudgifter til plejepersonalet og teamledere samt sundhedsmæssige foranstaltninger.

Primo året udarbejdes en funktionsvurdering af samtlige beboere på øens pleje-hjem og plejecentre, hvor hver enkelt beboer for tildelt et antal point. Samtidig be-regnes en belægningsprocent for det forgangne år. Disse ganges med hinanden for at finde frem til hvor mange point der skal tildeles budget efter.

Antallet af indregnede point for 2012 er således fremkommet ved det samlede antal point ved funktionsvurderingen primo 2011 gange belægningsprocenten for 2010.

2010 2011 2012

Funktionsvurderings takst

(takst pr. point) 5.382 5.396 5.520

2008 2009 2010

Belægningsprocent 96,5 % 95,7 % 96,4 %

2010 2011 2012

Indregnede point 24.386 23.213*) 22.253*)

*) omregnet til helårspoint

I aktivitetsbudgettet for 2012 er der taget højde for, at Svaneke Plejecenter lukker pr. 1. marts 2012, at Hjemmet i Klemensker lukker pr. 1. september 2012 og at Sønderbo afdeling B pr. 1. september flytter til det nye plejecenter på Snorrebak-ken. Dermed er aktivitetsbudgettet for Bornholms Plejehjem og -centre reduceret med ca. 11,4 mio. kr. i 2012 og ca. 21,5 mio. kr. i overslagsårene, som er overført til sekretariatspuljen på ældreområdet til imødegåelse af besparelsen jf. boligstruk-turen.

Boligstruktur

Området omfatter det, der er vedtaget som følge af den nye boligstruktur på æld-reområdet minus lukningen af de 12 plejehjems pladser, som blev vedtaget til bud-get 2009.

Besparelsen ved lukningen af de 12 plejehjemspladser på 1,616 mio. kr. (2009 pl. niveau) er flyttet til Bornholms Plejehjem og -centre.

Til budget 2011 skulle der findes en besparelse vedr. boligstrukturen på i alt 5,5 mio. kr. Da man i 2010 lukkede Sandvig og Østermarie Plejehjem blev besparelsen ved lukningen overført til sekretariatspuljen, i alt 9,6 mio. kr. i 2011 og ca. 3,2 mio. kr. i 2012 (2011 pl. niveau) og overslagsårene. Der var i dette beløb taget højde for, at der åbnes yderligere 10 pladser på Plejecenter Aabo pr. 1. august i 2011 (taget i brug medio november 2011) samt 17 pladser på Nørremøllcenteret pr. 1. december 2011 (forventes taget i brug januar 2012).

Til budget 2012 skal der findes yderlig en besparelse vedr. boligstrukturen på ca. 5,2 mio. kr. Sekretariatspuljen på ældreområdet er blevet tilført ca. 13,4 mio. kr. i


- 100 -

2012 stigende til ca. 24,9 mio. kr. i 2013 og overslagsårene fra Bornholms Pleje-hjem og -centre som følge af lukning af Svaneke Plejecenter pr. 1. marts 2012, Hjemmet i Klemensker pr. 1. september 2012 og at beboerne på Sønderbo afdeling B pr. 1. september flytter til det nye plejecenter på Snorrebakken.

Samtidig er Sekretariatspuljen på ældreområdet blevet tilført 615.600 kr. som følge af indførelse af leve- og bomiljøer på det nye plejecenter på Snorrebakken.

Forudsætningerne i Ældreanalysen var bl.a. at antallet af plejecenterboliger med 475 skulle være uændret i årene fremover, selv om antallet af ældre på Bornholm med fremskrivninger vil stige og ikke mindst antallet af ældre over 90 år vil stige væsentlig. Begrundelserne var flere og her kan nævnes, at langt de fleste borgere har gode boligforhold, som er medvirkende til at de ældre ønsker at bo i deres eget hjem, så længe det overhovedet er muligt. Derudover køber eller lejer mange ældre en velegnet bolig i ét plan - eller anvises en velegnet ældrebolig. Boliger som er velindrettede, og hvor de ældre kan forblive til behovet for en plejecenterbolig eventuelt opstår eller bliver påkrævet. Udviklin-gen i behovet for plejeboliger peger siden 2008 i retning af et yderligere fald. Pr. 1.1.2011 er antallet af plejeboliger reduceret til i alt 425 boliger, heraf anvendes 32 til midlertidige ophold. Bornholms Regionskommune har i 2010 vedtaget at realisere 2 etaper af plejebo-ligbyggeri på Snorrebakken. Etape 1 med 60 plejeboliger er pt. under opførelse og forventes ibrugtaget senest september 2012. I forbindelse med boligerne opføres servicearealer til det tilknyttede personale samt centerfaciliteter. Etape 1 er place-ret på den sydlige del af det til plejecenteret afsatte areal. Etape 2 skal omfatte 60 almene plejeboliger, der skal målrettes borgere med demenssygdomme og psykia-triske lidelser. I tilknytning til boligerne skal der opføres servicearealer til det til-knyttede personale. De to etaper med i alt 120 almene plejeboliger skal fungere som én selvstændig virksomhed med fælles ledelse og administration.


- 101 -

Takster


Servicepakke Beboere på ple-jehjem/-centre

Middagsmad, almindelig kr./portion 38 39 1

Biret, almindelig (ifm. middagsmad) kr./portion 7 7 1

Middagsmad, tilpasningskost kr./portion 38 39 1

Biret, tilpasningskost (ifm. middagsmad)

kr./portion 7 7 1

Morgenmad kr./portion 19 19 1

Aftensmad kr./portion 29 30 1

Drikkevarer / mellemmåltider kr./mdr. 325 332 1

Vask og leje af linned kr./mdr. 315 322 2

Vask af personligt tøj kr./mdr. 279 285 2

Rengøringsartikler kr./mdr. 145 149 2

Vask af linned kr./mdr. 157 160 2

Særligt vedr. beboerne på Plejecenter Lunden Vask af personligt tøj DVB beboere kr./mdr. 30 3

Vask af personligt tøj Bo42 beboere kr./mdr. 150 3

Aflastningsophold

Borgere, der er visiteret til mid-lertidigt døgn-ophold

kr./døgn 103 105 1

Dagcenter Visiterede bor-gere

Heldagsplads kr./gang 58 60 2

Halvdagspladser kr./gang 44 45 2

Noter: 1. Taksterne er fremskrevet med satsreguleringsprocenten (2,9 %), afrundet til nærmeste hele kr. jf.

udmelding fra KL 2. Taksterne fremskrevet med gældende PL (2,2 %) 3. Ny takst fra 2012, beregnet af boligselskabet

Politikområde 5: Ældre Budget 2012 - 2015 Budgetområde 5.3: Forebyggelse

- 102 -

Budgetområde 5.3: Forebyggelse Beskrivelse

Budgetområdet omfatter primært generelle tilbud med aktiverende og forebyggen-de sigte, herunder dagcentre inkl. transport og forebyggende hjemmebesøg.

Desuden omfatter området støtte til foreninger og frivilligt socialt arbejde.

Politikområdet omfatter virksomhederne Visitation Ældre (del af virksomheden Bor-ger og Sundhed), Bornholms Plejehjem og -centre samt Social- og Sundhedssekre-tariatet (puljer og Socialudvalgets puljer).

Bornholms Plejehjem og -centre har dagog aktivitetscentertilbud fordelt på 6 ple-jehjem og plejecentre med i alt 195 halvdagspladser og 255 heldagspladser. I akti-vitetscentrene bruger ca. 700 pensionister og efterlønsmodtagere tilbuddene støttet af ca. 200 frivillige ud over medarbejdere.

Prioriteringer i budget 2012 Nedprioriteringer i 1.000 kr.

• Tilskud til sociale formål (§ 79) -61 Forslaget indebærer, at Socialudvalgets pulje på godt 100.000 kr. til tilskud til sociale formål reduceres med 60.000 kr.

• Tilskud til frivilligt socialt arbejde – § 18 midler -204 En reduktion af budgettet til frivilligt socialt arbejde vil betyde, at Socialudval-gets muligheder for at støtte det frivillige sociale arbejde på Bornholm begræn-ses. Det må forventes, at en del af de frivillige sociale aktiviteter der aktuelt understøttes af § 18-midler ikke kan fortsætte i nuværende omfang. Besparel-sen får konsekvenser for Partnerskabsaftalen med Ældremobiliseringen

Økonomi



Udgifter 13.085 14.298 14.175 14.175 14.175 14.175

Indtægter -1.035 -781 -832 -832 -832 -832

Nettobudget 12.049 13.516 13.344 13.343 13.343 13.343

Heraf (netto)

Forebyggende hjemmebesøg

670 727 723 723 723 723

Generelle tilbud 1.887 1.944 1.769 1.768 1.768 1.768

Dødsboer -47 6 6 6 6 6

Dag- og aktivi-tetscenter

8.298 8.434 8.659 8.659 8.659 8.659

Tilskud til forenin-ger

425 458 467 467 467 467

Frivilligt socialt arbejde

815 839 650 650 650 650

Tilskud til sociale formål

0 105 46 46 46 46

Forebyggende genoptræning

0 1.003 1.025 1.025 1.025 1.025


- 103 -


Forebyggende hjemmebesøg

Pr. oktober 2010 er der 3.023 borgere (ekskl. beboere på plejehjem m.v.) på 75 år og derover, som har mulighed for forebyggende hjemmebesøg. Borgere, der mod-tager både personlig pleje og praktisk bistand fra døgnplejen, får ikke automatisk tilbudt forebyggende hjemmebesøg. I alt til sammen 1.010 borgere, således at der i alt er ca. 4.094 borgere i målgruppen.




Generelle tilbud

Området omfatter omkostninger til aktivitetshuset Pihlen i Klemensker samt sundhedsmæssige foranstaltninger.



Dødsboer


Dagcenter

Se omfang af ydelser under beskrivelsen af budgetområdet. Budget 2012 er uæn-dret i forhold til budget 2011.

Tilskud til foreninger

Ikke lovbunden opgave § 79 i lov om social service. 17 pensionistforeninger mod-tog i 2010 et fast tilskud til hver forening på 2.000 kr., samt et tilskud pr. medlem på kr. 100.


• -61.080 kr. som følge af besparelsesforslag vedr. tilskud til sociale formål

Frivilligt socialt arbejde

Lovbunden opgave § 18 i lov om social service. Der er i 2010 behandlet 54 ansøg-ninger, hvoraf 50 ansøgninger blev helt eller delvist imødekommet.


• -577 kr. som følge af udmøntning af rammebesparelse fra 2011

• -203.600 kr. som følge af besparelsesforslag vedr. tilskud til frivilligt socialt arbejde


- 104 -

Forebyggende genoptræning

Der er i 2011 afsat 1,0 mio. kr. i en pulje til forebyggende genoptræning i hverda-gen. Formålet med at styrke den forebyggende genoptræning er i højere grad at aktivere borgerens ressourcer for derved at styrke den ældre borgers livskvalitet, forsinke tidspunktet for hvornår den ældre borger får brug for kompenserende hjælp og personlig pleje samt reducere mængden af allerede bevilget hjælp. Puljen disponeres af Socialudvalget.


• 1.771 kr. som følge af en teknisk korrektion vedr. ændring i sygedagpengelo-ven


Politikområde 5: Ældre Budget 2012 - 2015 Budgetområde 5.4: Madlevering

- 105 -

Budgetområde 5.4: Madlevering Beskrivelse

Budgetområdet omfatter produktion og levering af mad til ældre i plejebolig, såvel som i eget hjem. Budgetområdet omfatter virksomheden DeViKa.

Antallet af madservice til hjemmeboende borgere er faldende. Leveringer til pleje-hjem og plejecentre er stabilt, dog med reduktion i takt med lukkede pladser.

Prioriteringer i budget 2012 Nedprioriteringer og effektiviseringer i 1.000 kr. DeViKa - Mindre udvikling/opdatering af it og kvalitet -143 Konsekvenserne er, at DeViKa ikke får mulighed for udvikling/opdatering af IT, op-skriftssystem og kvalitetsudvikling i det hele taget. Elementer som er med til at sik-re, at virksomheden til stadighed leverer kvalitet og får mulighed for at optimere driften. Det bliver endvidere svært at opfylde Fødevarestyrelsens stigende krav til dokumentation af madens indhold, da tiden til dette vil blive begrænset og økono-mien til at opdatere IT systemerne ikke vil være til stede længere. Der vil opstå en længere sagsbehandlingstid for bestilling/ændring af madlevering. Der kan opstå fejl, der ikke bliver set og derfor heller ikke rettet – hvilket betyder at brugerne kan blive opkrævet forkert - da tiden til at gennemgå regninger vil blive begrænset og opdateringen af IT systemerne til dette ikke bliver gennemført med samme inter-val, da økonomien til dette ikke længere er til stede. I 2012 vedrører besparelse kr. 120.000 løn og kr. 20.000 budget til administration, IT drift og vedligehold. Den fulde effekt vil grundet de overenskomstmæssige forhold ikke kunne effektueres før maj 2012. Fra 2013 er besparelse kr. 180.000 vedr. løn og kr. 20.000 vedr. budget til administration, IT drift og vedligehold. • DeViKa - driften af café på Lunden flyttes til Sønderbo -143

Konsekvenserne er, at DeViKas drift af køkkenet på Lundens café fremover sker fra DeViKas køkken på Sønderbo. I 2012 vedrører besparelse kr. 100.000 løn, kr. 10.000 råvarer og kr. 30.000 til strøm, vand, rengøringsmidler m.m. Den fulde effekt vil grundet de overenskomstmæssige forhold ikke kunne effektueres før maj 2012. Fra 2013 er besparelse kr. 200.000 vedr. løn og kr. 10.000 vedr. råvarer og kr. 30.000 vedr. strøm, vand, rengøringsmidler m.m. Opvarmning og tilberedning af mad til Lundens Café vil foregå i køkkenet på Sønderbo, dette drejer sig om smørrebrød, sandwich og opvarmning af mad. Der vil alene foregå salg af mad og opvask på Lunden. Besparelsen på 30.000 kr. vedr. strøm, vand og rengøringsmidler ligger hos BPC, da budgettet til dette ligger der.

• DeViKa - ændring af leveringsinterval til plejehjemmene -43

Konsekvenserne er: − at DeViKas interval for leveringer til plejehjemmene skæres ned fra 3 leve-

ringer om ugen til 2 leveringer om ugen. Dette får konsekvenser for opbeva-ringsmuligheder i modtagerkøkkenerne, da der ikke alle steder er plads til at opbevare mad til 4 dage

− at tidsfristen for ændringer i leveringer til plejehjemmene øges og hermed skal ske med en uges varsel

− at kage og brød leveres med længere interval, hvilket betyder at den kage der serveres vil blive skærekage og andre kager, der kan holde sig.


- 106 -

Der vil opstå en længere periode mellem leveringerne af maden og dermed længere tid inden evt. ændringer i kosten og i bestillingerne kan effektueres og leveres til plejehjemmene. Denne frist vil blive en uge, da maden ikke leveres 3 gange om ugen som i dag. Dette får konsekvenser for plejehjemmene ved, at når de ændrer i bestillingerne, kan de ikke tilbyde beboerne den ændrede kost før efter en uge. Ændring i intervallet for levering af kage/brød, får betydning for den kage der serveres – den vil fremover oftere være skærekage og anden kage der kan hol-de sig, frem for den nybagte kage der leveres i dag. Der skal afsættes midler til etablering af øget kølekapacitet i Bornholms Pleje-hjem og -centre , anslået udgift i 2012 kr. 100.000.

Økonomi



Udgifter 10.933 10.955 10.486 10.257 10.257 10.257

Indtægter -11.504 -9.844 -9.972 -9.972 -9.972 -9.972

Nettobudget -511 1.111 513 285 285 285


Budgettet omfatter bl.a. produktion og levering af mad til borgere i eget hjem samt beboere på øens plejehjem og plejecentre.




• -143.268 kr. som følge af besparelsesforslag vedr. mindre udvikling/opdatering af IT og kvalitet, stigende til -204.642 kr. i 2013 og overslagsårene

• -112.470 kr. som følge af besparelsesforslag vedr. drift af caféen på Lunden flyttes til Sønderbo, stigende til -214.760 kr. i 2013 og overslagsårene

• -143.268 kr. som følge af besparelsesforslag vedr. ændring af leveringsinterval til plejehjem og -centre, stigende til -204.642 kr. i 2013 og overslagsårene


- 107 -

Takster


Madudbringning Hjemmeboende pensionister

Hovedret, almindelig kr./portion 46 47 1

Biret, almindelig (ifm. Hovedret) kr./portion 11 11 1

Hovedret, tilpasningskost kr./portion 46 47 1

Biret, tilpasningskost (ifm. Hovedret)

kr./portion 11 11 1

Morgenmad kr./portion 24 25 1

Madpakke kr./portion 39 40 1

Noter: 1. Taksterne er fremskrevet med satsreguleringsprocenten (2,9 %), afrundet til nærmeste hele kr. jf.

udmelding fra KL

Politikområde 5: Ældre Budget 2012 - 2015 Budgetområde 5.5: Omsorgstilbud

- 108 -

Budgetområde 5.5: Omsorgstilbud Beskrivelse

Budgetområdet omfatter primært udgifter til udnyttelse af anvisningsret i private boliger, fx flytteopgørelser i forbindelse med istandsættelse af lejlighed, manglende huslejebetaling mv.

Desuden omfatter området kollektiv trafik, dvs. Handy BAT med individuel handi-capkørsel fra dør til dør i taxa eller Falck bil. Transporten kan også foregå uden for Bornholm.

Endelig omfatter området hjælpemidler (bleer), indkøb m.m.

Budgetområdet omfatter virksomheden Visitation Ældre (del af virksomheden Bor-ger og Sundhed).


Nedprioritering i 1.000 kr. • Borger og Sundhed (Visitation Ældre) - Handicapkørsel, busdrift -407

Justering af budget. Det har vist sig, at efter indførelsen af abonnementsordning med brugerbetaling på 300 kr. pr. år, har udgiftsniveauet stabiliseret sig. For-slaget har ingen organisatoriske, driftsmæssige eller afledte konsekvenser på andre områder.

Økonomi



Udgifter 3.880 3.683 3.294 3.293 3.293 3.293

Indtægter -428 0 0 0 0 0

Nettobudget 3.452 3.683 3.294 3.293 3.293 3.293

Heraf (netto)

Anvisningsret 869 444 455 455 455 455

Handicapkørsel 1.008 1.627 1.249 1.249 1.249 1.249

Inkontinens- og stomihjælpemidler

1.575 1.613 1.590 1.589 1.589 1.589


Anvisningsret


Handicapkørsel


• -407.200 kr. som følge af budgetforslag vedr. handicapkørsel - busdrift

Inkontinens- og stomihjælpemidler



Politikområde 5: Ældre Budget 2012 - 2015 Budgetområde 5.6: Uddannelse, udvikling og administration

- 109 -

Budgetområde 5.6: Uddannelse, udvikling og administration Beskrivelse

Budgetområdet omfatter primært myndighedsopgaver (visitation) og sagsbehand-ling, samt tværgående special-/konsulentopgaver via udviklingssygeplejersker in-den for diabetes-, demens og inkontinensområdet.

Desuden omfatter området uddannelse af ca. 280 social- og sundhedshjælpere, so-cial- og sundhedsassistentelever og ca. 22 sygeplejestuderende, i alt ca. 300 stude-rende.

Budgetområdet omfatter virksomheden Visitation Ældre (del af virksomheden Bor-ger og Sundhed) og Social- og Sundhedssekretariatet (puljer).



• Borger og Sundhed (Visitation Ældre) – Uddannelsessygeplejerske -273 Besparelsen medfører en reduktion af normeringen til uddannelsessygeplejer-sker og vil vanskeliggøre muligheden for at fastholde de unge i social- og sund-hedsuddannelsen, forringe muligheden for at undervise og holde de uddannel-sesansvarlige/vejledere ajour med nye principper og forringe muligheden for af-holdelse af temadage. Aftalen med Region Hovedstaden vedr. social- og sund-hedsassistentuddannelsen er opsagt, men konsekvenserne heraf er endnu ikke kendte. Hvis visitationen stadig skal stå for supervision af Region Hovedstadens assistentelever, vil der blive lagt et yderligere pres på de tilbageværende res-sourcer/personaler. Besparelsen vedrører lønkroner, således vil forslaget først kunne effektueres pr. 1. maj 2012, grundet overenskomstmæssige forhold.

• Velfærdsteknologi -1.044

I budget 2011 blev der afsat 1 mio. kr. i en pulje til implementering af velfærds-teknologi. Formålet var at afprøve og indføre ny teknologi på ældreområdet. Forslaget indebærer, at puljen fjernes. En fjernelse af puljen vil ikke på kort sigt få servicemæssige konsekvenser. Brugen af velfærdsteknologi indenfor ældre-området forventes dog på længere sigt at kunne frigøre personaleressourcer og dermed positivt medvirke til at fastholde serviceniveauet trods et stigende antal ældre og et faldende antal i beskæftigelse. Ældreområdet vil i stedet søge fondsmidler, fx fra ABT-fonden. Forudsætter at mindreforbruget i 2011 kan overføres til 2012.

• Sekretariatspuljen på ældreområdet -1.023

Forslaget indebærer, at Socialudvalgets pulje på ca. 1,4 mio. kr. til tværgående indsatser reduceres med 1 mio. kr. Socialudvalgets mulighed for at igangsætte tværgående tiltag mellem virksomhederne samt imødegå pludseligt opstående og uafviselige udgifter, der ikke kan rummes i de enkelte virksomheder økono-miske reduceres.

• Døgnplejen Bornholm - medarbejderdisponeret tid -511 Puljen har til formål at tilføre ældreplejen et generelt løft, således at den enkel-te medarbejder kan afse mere tid til komplekse omsorgsrelaterede opgaver, som der ikke kan tildeles/visiteres til i følge kvalitetsstandarden. Døgnplejens team er meget, meget glade for denne pulje, som i høj også grad giver den en-kelte borger mulighed for social kontakt, gå-/ og indkøbsture, mulighed for led-


- 110 -

sagelse til lægebesøg m.v., alle tiltag der helt klart øger livskvaliteten hos den enkelte borger, og her specielt for borgere, der ikke har et netværk.

• Bornholms Plejehjem og -centre, medarbejderdisponeret tid -511 Puljen til medarbejderdisponeret tid har til formål, at give mere tid til borgerne /beboerne med særlige og/eller komplekse behov, ydelser som der ifølge kvali-tetsstandarderne ikke kan tildeles/visiteres til. Den enkelte medarbejder kan ved at søge puljen, få tid til fx følge borger til: læge, indkøb, til ekstra vedlige-holdelse/træning ud over det der kan gives jf. kvalitetsstandarden, sociale ar-rangementer, hvor beboer har behov for ekstra hjælp, fællesarrangementer i plejeboligen, som kræver ekstra personale til meget plejekrævende beboere, m.m. Tiltag der giver den enkelte borger tryghed og livskvalitet, da mange kun har et meget begrænset netværk.

Økonomi



Udgifter 26.307 35.660 32.800 38.285 57.152 68.313

Indtægter -3.595 -3.495 -3.574 -3.574 -3.274 -3.574

Nettobudget 22.712 32.165 29.226 34.711 53.578 64.739

Heraf (netto)

Uddannelses sygeple-jersker

2.239 2.211 2.002 1.866 1.866 1.866

Udviklingssygeplejersker 731 778 1.232 1.232 1.232 1.232

Elever 9.991 13.862 14.136 14.136 14.136 14.136

Demensafdeling 900 878 902 902 902 902

IT-Koordinator 501 220 225 225 225 225

Kvalitetssikringsafd. 579 553 565 565 565 565

Risikomanager 16 76 78 78 78 78

Visitation Ældre, adm. 7.388 5.821 6.557 6.557 6.557 6.557

Medarbejderdisponeret tid

367 2.651 1.689 1.689 1.689 1.689

Pulje til fordeling 0 1.442 451 451 451 451

Demografi 0 3.157 1.905 7.524 26.391 37.552

Velfærdsteknologi 0 1.017 0 0 0 0

Organisationsudvikling 0 -502 -513 -513 -513 -513


Uddannelsessygeplejersker





- 111 -

• -273.114 kr. som følge af besparelsesforslag vedr. uddannelsessygeplejersker, stigende til -409.160 kr. i 2013 og overslagsårene

Udviklingssygeplejersker




Elever




Demensafdeling




IT-koordinator


• 367 kr. som følge af en teknisk korrektion vedr. ændring i sygedagpengeloven

• -667 kr. som følge af udmøntning af rammebesparelser fra 2011

Kvalitetssikringsafdeling.


• 967 kr. som følge af en teknisk korrektion vedr. ændring i sygedagpengeloven


Risikomanager.

Ny opgave som er kommet i 2010 omkring arbejdet med utilsigtede hændelser. Budgettet hertil er kommet via Lov- og cirkulæreprogrammet. Budget 2012 uæn-dret i forhold til budget 2011.

Visitation Ældre, administration (del af virksomheden Borger og Sundhed)



- 112 -


• 1.782 kr. som følge af en teknisk korrektion vedr. pensionsudgift ifm. konte-ring/OPUS løn

• 4.000 kr. som følge af LCP 2010/11, punkt 66


• -9.917 kr. som følge af effektiviseringsforslag vedr. ændret mødeaktivitet

Medarbejderdisponeret tid


• -1.022.900 kr. som følge af besparelsesforslag vedr. medarbejderdisponeret tid

Pulje til fordeling




• -1.022.900 kr. som følge af besparelsesforslag vedr. sekretariatspuljen på æld-reområdet

Puljen disponeres af områdechefen for Social- og Sundhed.

Demografi

Demografipuljen bliver reguleret i forbindelse med udarbejdelsen af befolknings-prognosen medio året. Speciel udfordring i 2012 p. g. a. ændring i demografimo-dellen.

Velfærdsteknologi

Der er i 2011 afsat 1,0 mio. kr. i en pulje til implementering af velfærdsteknologi. Formålet er at afprøve og indføre ny teknologi på ældreområdet. Puljen kan endvi-dere indgå som kommunal medfinansiering til statslige puljer, hvorved beløbet øges. Puljen disponeres af Socialudvalget.

Der er ikke afsat midler i budget 2012.

Organisationsudvikling


• -888 kr. som følge af en teknisk korrektion vedr. ændring i sygedagpengeloven

• 1.333 kr. som følge af udmøntning af rammebesparelser fra 2011

Politikområde 5: Ældre Budget 2012 - 2015 Anlæg

- 113 -

Anlæg



2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - -

Udgifter 24.625 97.988 104.978 44.548

Indtægter -1.080 -3.400 -2.400

Nettobudget 24.625 96.908 101.578 42.148 0 0



Rønne – 25 boliger, servicearealer -107

Rønne – 60 boliger, etape 1, servicearealer -1.261

Rønne – 60 boliger, etape 2, servicearealer 1.500 -907

Rønne – 25 boliger, plejeboliger 27.154

Rønne – 60 boliger, etape 1, plejeboliger 26.441

Rønne – 60 boliger, etape 2, plejeboliger 47.852 43.055


Kommunalbestyrelsen har besluttet at gennemføre en ændring af boligstrukturen på ældreområdet gennem nedlæggelse af plejehjemmene i Klemensker, Sandvig og Østermarie, samt plejecentrene i Svaneke og Aarsdale.

Der opføres plejeboliger ved nybygninger således:

• Nybygning af 25 plejeboliger på Kommandanthøjen i Rønne til de nuværen-de beboere på Botilbuddet B1 på Slottet.

• Nybygning af 60 plejeboliger, etape 1, til ældre på Snorrebakken i Rønne. • Nybygning af 60 plejeboliger, etape 2, til ældre på Snorrebakken i Rønne –

målrettet botilbud for demente.

I forbindelse med udarbejdelse af budget 2012 blev det besluttet at afsætte -800.000 kr. i 2012 til optagelse af lån til anlægsinvestering i servicearealer vedrø-rende plejeboligbyggeriet på Snorrebakken (etape 2).

Politikområde 6: Psykiatri og handicappede Budget 2012 - 2015

- 114 -

Politikområde 6: Psykiatri og Handicappede Politikområde 6 Psykiatri og Handicappede hører under Socialudvalget.

Psykiatri - og Handicapområdet har tilbud og ydelser til voksne på handicap-, soci-alpsykiatri- og misbrugsområdet. Området omfatter følgende virksomheder:

1. Psykiatri og Handicapvirksomheden står for sagsbehandling indenfor områ-det og visiterer til bo-, dagtilbud og støtte m.v., indenfor handicap-, psyki-atri- og misbrugsområdet, samt til forskellige arbejdsmarkedsprojekter. Ud-over sagsbehandling og visitation indeholder virksomheden udføreropgaver i form af opsøgende støtte- kontaktordning, bostøtte, aktivitets- og samværs-tilbud samt værestedsfunktion. Endvidere udføres opsøgende arbejde, fore-byggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Botilbuddet B1 og aktivi-tets- og værestedet Midtpunktet er en del af virksomheden.

2. Fire botilbud for voksne med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Klinte-bo, Nexøhuset, Røbo og Rønne Botilbud (Gartnerparken, Østergade 54 og Stenbanen).

3. SACS der er et dagtilbud for personer med nedsat psykisk og fysisk funkti-onsevne med afdelinger i Rønne og Åkirkeby.

4. Kommunikationscentret udreder behov for teknologiske løsninger til børn og voksne med kommunikationsvanskeligheder, samt visiterer til egen under-visning af høre-, læse-, tale- og synshæmmede voksne. Endvidere tilbydes en 3-årigt ungdomsuddannelse til udviklingshæmmede (STU) , et dagtilbud til personer med erhvervet hjerneskade, og et dagtilbud til unge udviklings-hæmmede.

5. Borger- og Sundhed varetager sagsbehandling, klargøring, og udlevering af hjælpemidler. Derudover varetager virksomheden genoptræning og vedlige-holdelsestræning i henhold til både serviceloven som sundhedsloven.

Inden for handicap-, socialpsykiatri- og misbrugsområdet vil kommunalbestyrelsen have fokus på at

• tilbyde en helhedsorienteret indsats • sikre brugernes rettigheder og indflydelse • tilbyde valgmuligheder inden for bo-, dagbeskæftigelses og fritidstilbud • forebygge udstødelse fra arbejdsmarkedet.

Ønsket er at løse flest mulige opgaver på Bornholm. Dette stiller krav til fleksibilitet og vilje til etablering af løsninger på tværs af virksomheder. For at kunne magte opgaverne, er der behov for konstant faglig udvikling.

I forhold til personer med psykiske lidelser og personer med handicap er samarbej-det med Region Hovedstaden et vigtigt element.

Politikområdet relaterer sig primært til visionen for Offentlig service i Den Regionale Udviklingsplan for Bornholm (RUP’en).


- 115 -


Der er et stigende antal borgere med psykiske lidelser, herunder personer med au-tisme, hvilket betyder, at kommunen må udvikle tilbud til denne målgruppe. Arbej-det med kortlægning er igangsat.

Området har modtaget et stort antal sager fra børneområdet i 2011, hvilket giver et betydeligt pres på økonomien i virksomheden Psykiatri og Handicap. Desuden er der kommet flere dyre BPA-sager (Borgerstyret Personlig Assistance).

Rønne Botilbuds afdeling Østergade 54 er bygningsmæssigt ikke længere tidssva-rende. Der er kun få boliger med eget bad og toilet. I budgettet for 2011 blev ned-lagt 4 pladser, men der er stadig boliger i en geografisk afstand til Østergade 54, der gør det svært at få tilbuddet til beboerne til at hænge sammen. Der skal såle-des arbejdes på at tilbyde nye tidssvarende boliger, i stedet for de nuværende i Østergade 54.

Der er behov for fokus på tilbuddene indenfor misbrugsområdet, hvor der ses på kommunens tilbud i forhold til de lovgivningsmæssige krav, herunder om der er behov for et misbrugscenter.

Mål i budget 2012




Politikområde:


Mål:



Økonomi:






- 116 -

Politikområde:

06 Psykiatri og Handicappede

Mål:

Følge op på igangværende projekt: • Implementering af beskæftigelsesprojekt (Christianshøj)

Økonomi:



Vision om: Et godt og aktivt liv for alle Strategisk mål: • Styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder

Politikområde:


Mål:

Fortsat udvikling af beskæftigelsesmuligheder så flere borgere med psykiske eller fysiske handicap får mulighed for beskæftigelse

Økonomi:





Politikområde:


Mål:

Ved hjælp af Recovery metoden give flere borgere med psykiske lidelser mulighed for at leve et tilfredsstillende og meningsfyldt liv

Økonomi:



- 117 -

Prioriteringer i budget 2012 Kommunalbestyrelsen har i budget 2012 besluttet at udvide budgettet for politik-område 6 Psykiatri og Handicappede med 12,1 mio. kr., idet der er besluttet ned-prioriteringer og effektivisering svarende til 1,9 mio. kr. og opprioriteringer svaren-de til 14,0 mio. kr. Nedprioriteringerne og effektiviseringer er spredt på en række områder, men be-sparelserne ved lukning af aflastningen på Røbo (0,7 mio. kr.) og lukning af 2 pladser på B1 (0,6 mio. kr.) udgør næsten 3/4 af de samlede besparelser. Øvrige nedprioriteringer og effektiviseringer er bl.a. øvrige besparelser på Røbo (0,2 mio. kr.), hjælpemiddeldepotet (0,2 mio.kr.), Rønne Botilbud (0,1 mio. kr.) samt kommunikationscentret (0,1 mio. kr.). Opprioriteringerne indenfor psykiatri og handicapområdet relaterer sig primært til overgangen fra barn til voksen (11,4 mio. kr.), øgede udgifter til personlig assi-stance/pleje (2,0 mio. kr. ) samt til drift Kommandanthøjen ved udflytning fra B1 (0,2 mio.kr.). Beslutningen om lukning af Østergade 54 giver en årlig besparelse (1,3 mio.kr.) fra 2013, men kræver i 2012 en budgetudvidelse indtil lukningen er gennemført. Op- og nedprioriteringer samt effektiviseringsforslagene er nærmere beskrevet un-der de enkelte budgetområder.




Udgifter 291.288 276.539 297.828 296.407 296.749 299.959

Indtægter -48.500 -25.351 -25.693 -25.801 -25.914 -26.736

Nettobudget 242.788 251.188 272.135 270.606 270.835 270.223



Beskrivelse 2012 2013 2014 2015



Budgettilpasning hjælpemidler 3.077 3.077 3.077 3.077

Budgettilpasning høreapparater 2.012 2.012 2.012 2.012

Demografi – hjælpemidler -130 -130 -130 -130


- 118 -


Beskrivelse 2012 2013 2014 2015

Bek. nr. 483 af19.maj 2011 – Befordring beskyttet beskæf. 40 40 40 40

Kvalitetssikring af den lægefaglige misbrugsbehandling 24 24 24 24

Lov nr. 1614 af 22. december 2010 – Tilskud høreapparater -488 -553 -553 -553


Beskrivelse 2012 2013 2014 2015


-1.721 -1.744 -1.744 -1.744

Effektivisering Vej og Park (ØKE-T-1) -22 -22 -22 -22

Hjælpemiddelcentralen – effektivisering -153 -153 -153 -153

Røbo – nedsættelse af mødeaktivitet -28 -28 -28 -28

Røbo – effektivisering vedr. nattevagter -13 -13 -13 -13

Lukning af Østergade 54 411 -1.354 -1.354 -1.354

Driftsudgifter vedr. Kommandanthøken 206 820 820 820

Nedlæggelse af 2 pladser på B1 -639 -639 -639 -639

Rønne Botilbud – bortfald af beklædningsgodtgørelse -76 -76 -76 -76

Røbo – rammebesparelse -119 -119 -119 -119

Røbo – lukning af voksenaflastning -716 -716 -716 -716

Hjælpemiddelcentralen – besparelse i teknikergruppen -90 -90 -90 -90

Kommunikationscenteret – bistand i komplicerede sager -61 -61 -61 -61

Tilgang hjælperordning (BPA) 2.058 2.058 2.058 2.058

Budgettilpasning vedr. tilgang af sager i Psykiatri og Handicap 11.674 11.051 11.036 13.207


Beløb i 1.000 kr., netto 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 I alt


Rønne Botilbud 21.224 0 0 0 0 0 0 0 21.224

Klintebo 24.936 2.083 0 0 0 0 0 0 27.019

Nexøhuset 10.063 0 0 0 0 0 0 0 10.063

Sacs 0 12.258 0 0 0 0 0 0 12.258

Røbo 8.517 2.161 0 0 0 0 0 0 10.678

Borger og sundhed 0 0 0 0 29.226 0 10.549 3.655 43.430

Kommunikationscentret 0 3.390 0 0 13.810 433 0 0 17.633

Psykiatri og Handicap 51.473 26.375 38.595 7.544 1.824 0 0 8.702 134.513

Sekr. for pol. omr. 06 -5.633 1.334 -1.176 0 0 0 0 0 -5.475

Facility management 06 0 740 64 137 0 0 0 0 941

I alt 110.581 48.340 37.483 7.681 44.860 433 10.549 12.357 272.284


- 119 -


6.1: Botilbud 6.2: Dagtilbud 6.3: Andre støttetilbud 6.4: Behandlingstilbud 6.5: Hjælpemidler og rådgivning 6.6: Specialundervisning for voksne 6.7: Genoptræning 6.8: Administration

Politikområde 6: Psykiatri og handicappede Budget 2012 - 2015 Budgetområde 6.1: Botilbud

- 120 -

Budgetområde 6.1: Botilbud Beskrivelse

Budgetområdet omfatter botilbud til voksne handicappede. Desuden omfatter om-rådet tilbud om specialtandpleje til handicappede. Budgetområdet omfatter virk-somhederne: Rønne Botilbud, Klintebo, Røbo, Nexøhuset, Psykiatri og Handi-cap/Botilbudet B1.

Det samlede antal boliger efter almenboligloven er på i alt 129. Der er desuden 12 boliger efter servicelovens § 108 (længerevarende botilbud) og 5 midlertidige plad-ser på Botilbudet B1 efter servicelovens § 107 (midlertidigt botilbud).

Der er venteliste til boliger. Nogle af personerne på ventelisten har et § 108 tilbud, men ønsker at komme ud i en bolig efter almenboligloven.


Opprioriteringer i 1.000 kr.

• Budgettilpasning til Psykiatri og Handicap 11.674 Behovet for budgettilpasning til Psykiatri og Handicapvirksomheden i 2012 er vurderet til 12,4 mio. kr. Virksomheden tilføres 11,4 mio. kr. og Socialudval-gets forelægges konkret forslag til, hvordan den 1,0 mio. kr., som ikke er tilført i 2012, findes. Derudover skal virksomheden udarbejde en konkret handlings-plan for 2013-2015 til forelægges for Socialudvalget.

• Drift Kommandanthøjen (B1) 206 Forslaget vedr. drift af de nye boliger på Kommandanthøjen (tidligere B1). Det ansøgte beløb dækker lønudgift til 2 pladser ekstra (fra 23 til 25) i alt 625.000 kr. samt til drift af serviceareal 177.000 kr. (husleje, varme, el, vand, renovati-on, indvendig vedligeholdelse). Budgettet i 2012 omfatter 3 måneders drift.

• Lukning af Ø54 411

Nedlæggelse af Kollegiet Østergade 54 bliver ikke gennemført i 2012, hvorfor tidligere indregnet besparelse på stordriftsfordele på 0,4 mio. kr. ikke kan ind-hentes i 2012. Omlægning af boligstrukturen er besluttet gennemført i 2013.

• Sag vedr. borgerstyret personlig assistance efter Serviceloven § 96 evt. efter §83 2.058 Psykiatri og Handicap får en ny sag fra ca. 1. juli 2011. Psykiatri og Handicap har udarbejdet en vurdering af borgerens behov. Vurderingen af borgeren viser et massivt støttebehov - 24 timer i døgnet., svarende til en helårsudgift på kr. 2 millioner. Det er stadig ikke afgjort om borgeren skal passes af en BPA eller efter §83. Dette har betydning for hvilken virksomheden, der skal tilføres midler, Psykiatri og Handicap eller Borger og Sundhed.


- 121 -


• Lukning af Østergade 54 ved nybyg på Stenbanen Virkning fra 2013

Forslaget vedrører nedlæggelse af Kollegiet Ø54, opførelse af tilbygning på Stenbanen. Tilbygning (alment boligbyggeri) på Stenbanen til 8 beboere samt overflyttelse af 4 kollegiebeboere til Støttegruppen § 85. Besparelsen vedrører en reduktion af nuværende normering i Kollegiet Ø54, der reduceres med 3,6 stilling svarende til 134 timer. Besparelsen på i alt på 1,7mio. kr. reduceres som følge af tidligere vedtaget besparelse på 0,4 mio. kr. fra 2012. Nettobesparelsen bliver derfor 1,3 mio. kr. i 2013 og frem. For Rønne Botilbud indebærer forslaget, at botilbuddet/kollegiet reduceres med 4 pladser. En udvidelse med 8 pladser på Stenbanen svarer til Kollegiets behov. Beboerne vil blive tilbudt nye og tidssvarende boliger, beliggende centralt i Rønne. samtidig vil det medføre en mere rationel udnyttelse af ressourcerne, samt stordriftsfordele bl.a. i form af nednormering af nattevagt, samt ”samdrift” af afdelingerne i ydertimer. Yderligere vil der være mulighed for faglig vidensde-ling og dermed faglig udvikling af virksomheden Rønne Botilbud. Endvidere vil 4 nuværende beboere blive overført til tilbud i Støttegruppen § 85. Ved fusion af støttegrupperne vil der være en bedre og præcis mulighed for udnyttelse af ressourcerne. For kulturhus under SACS skal der ved nedlæggelse/fraflytning fra Østergade 54 skabes mulighed for at oprette en cafe, samt mulighed for at afholde diverse kultur arrangementer for udviklingshæmmede. ·Det skal bemærkes, at der i starten af 2012 tages stilling til anlæg og finansiering, herunder BKRs indskuds-kapital og servicearealer.

• Nedlæggelse af pladser på Botilbuddet B1 -639 På botilbuddet B1 er der en række beboere, der ikke skal flytte med til Kom-mandanthøjen. De pågældende er visiteret til anden plejebolig eller skal bolig-placeret andet sted. Det skønnes derfor, at man på Kommandanthøjen vil kunne klare sig med 4 pladser mindre. I besparelsesmæssigt øjemed bliver det kun til en reduktion med 2 pladser, da det nuværende B1 udgør 23 pladser og det fremtidige B1 udgør 25 pladser. Der er dog ikke blevet taget stilling til den øge-de normering, og den vil derfor udgøre en fremtidig besparelse på et budget, der dog ikke er udmøntet.

• Tøjpenge - afskaffelse af ikke overenskomstbestemt vederlag Rønne Botilbud -76 Afskaffelse af personalevederlag ”Tøjpenge” i forhold til de medarbejdere hvor aftalen ikke er overenskomstbestemt.

• Rammebesparelse – Røbo -119 Besparelsen vedr. bl.a. telefoner, It materiel, rengøring, olie, abonnementer, uddannelse og løn. Generel reduktion i tilbuddet til beboerne på Røbo, herun-der færre mulig for efteruddannelse af personalet.

• Nedlæggelse af aflastningstilbud på Røbo -716

Nedlæggelse af aflastningen som tilbud på Røbo. Aflastning tilbydes fremover i ældreområdets boliger. Restbudgettet på godt 0,7 mio. kr. efter nedlæggelse af aflastningen på Røbo reserveres til etablering af ny ordning. Tilbuddet er aflastning for forældre til voksne hjemmeboende børn med varig fysisk- og psykiskudviklingshæmning. Der er i dag mulighed for at brugerne af tilbuddet får oplevelser rundt på øen, idet der er forholdsvis mange personale-


- 122 -

ressourcer i tilbuddet. Der er således dels tale om en aflastning af forældre, men også om et tilbud om oplevelser og aktiviteter for brugeren. Denne mulig-hed ses ikke umiddelbart at eksistere i aflastningen på ældreområdet.

• Fælles personalemøder på Røbo -28 Nedlæggelse af fælles personalemøder til 2/3 af den nuværende mødeaktivitet. Effektiviseringen vil få indvirkning på de fleste af medarbejdernes timetal. Den enkelte medarbejder bliver ansvarlig for selv, at ajourføre/opdatere sig ved meddelelses - og postbøger /Dragenet

• Nattevagterne på Røbo -13 Nedskære 0,25 timer hver morgen fra nattevagterne - fra at gå kl. 07:15 til at skulle gå kl.07:00.

Økonomi



Udgifter 122.051 115.532 128.258 126.625 126.753 129.765

Indtægter -26.810 -17.221 -17.677 -17.784 -17.898 -18.719

Nettobudget 95.241 98.311 110.581 108.841 108.855 111.046

Heraf (netto)

Botilbud efter serviceloven

13.597 13.914 14.003 14.003 14.003 14.003

Botilbud efter almenboligloven

52.119 57.739 58.268 57.149 57.180 57.199

Aflastning 1.105 1.435 749 749 749 749

Krisecentre 1.155 923 989 989 989 989

Andre botilbud private/kommuner

31.027 28.760 41.911 41.429 41.557 44.569

Beboelsesejend. -3 -8 -5 -5 -5 -5

Speciallægeord-ning ifm. botilbud

538 788 505 505 505 505

Refusion vedr. dyre enkeltsager

-4.297 -5.241 -5.839 -5.979 -6.123 -6.964


Botilbud efter serviceloven

Botilbud efter servicelovens § 108 omfatter Rønne Botilbuds afdeling Østergade 54 med i alt 12 beboere, hvoraf 4 er med anden betalingskommune.

Det midlertidige botilbud efter servicelovens § 107 omfatter 5 midlertidige pladser på Botilbuddet B1, heraf 1 akutplads.

Botilbud efter almenboligloven

Botilbuddene på området omfatter Klintebo, Nexøhuset, Rønne Botilbud, Røbo og Botilbudet B1. Der ydes støtte til beboerne efter servicelovens § 85 m.fl. §§.


- 123 -

Aflastning

Voksenaflastning på Røbo nedlægges. Aflastning tilbydes fremover i ældreområdets boliger på Sønderbo. Restbudgettet på godt 0,7 mio. kr. efter nedlæggelse af af-lastningen på Røbo reserveres til etablering af ny ordning.

Krisecentre

Krisecentret er normeret til 4 voksne kvinder med børn – dog max. 10 personer i alt. Budgettet svarer til tidligere års budgetter. Belægningen var i 2010 på 834 voksendøgn, hvoraf 294 blev betalt af andre kommuner.

Botilbud i andre kommuner og private

Efter servicelovens § 107 er der 39 beboere, hvor Bornholms Regionskommune er betalingskommune og efter § 108 er der 12 beboere. Som følge af sagstilgange fra børne- og ungeområdet i 2010 og 2011 er budgettet i Psykiatri og Handicap øget med 12,7 mio. kr.

Beboelsesejendomme

Området omfatter lejemål i annekset ved Slottet. Budgettet er ændret i forhold til tidligere år, da driften af de øvrige beboelsesejendomme er overgået til Teknik og Miljø.

Speciallægeordninger

Området omfatter specialtandpleje til personer i botilbud. Budgettet er reduceret med 0,3 mio. kr. vedr. speciallægeordningen (Regionsudgift). Beløbet er overført til § 107.


Indtægtsbudgettet er i forhold til budget 2011 hævet med 0,5 mio. kr. som følge af sagstilgange i Psykiatri og Handicap. Ordningen, der blev indført i 2007 i forbindelse med strukturreformen. For udgifter efter Serviceloven refunderes 25 % mellem 920.000 og 1.719.999 kr. og 50 % af udgifterne på 1.720.000 kr. og derover pr. enkeltsag/person (2011-niveau).

Politikområde 6: Psykiatri og handicappede Budget 2012 - 2015 Budgetområde 6.2: Dagtilbud

- 124 -

Budgetområde 6.2: Dagtilbud Beskrivelse

Budgetområdet omfatter dagtilbud til voksne handicappede. Desuden omfatter om-rådet befordring til specialinstitutioner og dagtilbud m.v. for handicappede børn og voksne (den integrerede befordring). Budgetområdet omfatter virksomhederne SACS, Røbo, Kommunikationscentret og værestederne i Psykiatri og Handicap.

Økonomi



Udgifter 49.983 49.625 50.424 50.424 50.424 50.424

Indtægter -4.888 -2.038 -2.084 -2.084 -2.084 -2.084

Nettobudget 45.096 47.587 48.340 48.340 48.340 48.340

Heraf (netto)

Beskyttet beskæf-tigelse

3.477 3.629 3.316 3.316 3.316 3.316

Dagtilbud, med visitation 24.092 25.145 25.613 25.613 25.613 25.613

Åbne dagtilbud og projekter

9.479 10.109 10.506 10.506 10.506 10.506

Integreret institu-tionskørsel

6.148 6.430 6.577 6.577 6.577 6.577

Andre kommuner 1.900 1.973 2.020 2.020 2.020 2.020

Andet 0 301 308 308 308 308


Beskyttet beskæftigelse efter Servicelovens § 103

Området omfatter 10 pladser på Gartneriet Skovminde og 10 pladser på Christians-højprojektet.

Aktivitets- og samværstilbud med visitation efter Servicelovens § 104

Området omfatter SACS 106 pladser, 7 pladser i Skovhjælperprojektet, Klintebo 5 pladser, Røbo 17 pladser, Kommunikationscentret 12 pladser i Ressourcevejen – 20 pladser i cafeen og 21 pladser i ungdomstilbuddet, Midtpunktet 26 pladser..

Åbne dagtilbud og projekter efter Servicelovens § 104

Værestederne i socialpsykiatrien og SACS Kulturhuset

Integreret institutionskørsel

Området omfatter transport af brugere til dagtilbuddene, herunder også til Special-børnehaven Mælkebøtten, Løvstikken og specialskolerne Kildebakken og Heldags-skolen – deres andel af den samlede udgift er på ca. 4,5 mio. kr.

Andre kommuner

Der er 12 borgere i udenøs § 103 tilbud og 18 borgere i § 104 tilbud.

Andet

Omfatter seksualvejledning både af beboere på institutioner og hjemmeboende.

Politikområde 6: Psykiatri og handicappede Budget 2012 - 2015 Budgetområde 6.3: Andre støttetilbud

- 125 -

Budgetområde 6.3: Andre støttetilbud Beskrivelse

Budgetområdet omfatter tilbud om støtte i eget hjem mm. Budgetområdet omfatter virksomheden Psykiatri og Handicap.

Økonomi



Udgifter 39.428 37.320 40.622 40.622 40.622 40.622

Indtægter -10.938 -3.060 -3.139 -3.139 -3.139 -3.139

Nettobudget 28.490 34.260 37.483 37.484 37.484 37.484

Heraf (netto)

Lejetab 359 15 15 15 15 15

Kontaktpers.- og ledsageordning

2.969 2.804 3.212 3.212 3.212 3.212

Tilskud til hjælpe-re m.v.

6.949 12.159 14.559 14.559 14.559 14.559

Generelle tilbud -21 0 0 0 0 0 Afløsning og aflastning

18.809 18.730 19.137 19.138 19.138 19.138

Andre kommuner 1.181 1.288 1.317 1.317 1.317 1.317

Mérudgifter vedr. handicappede i eget hjem

383 407 419 419 419 419


-2.140 -1.143 -1.176 -1.176 -1.176 -1.176


Kontaktperson- og ledsageordninger

Antallet af helårssager vedr. ledsageordningen efter servicelovens § 97 forventes at blive 92 i 2011, hvoraf 2 er med anden betalingskommune. Kontaktpersonordningen til døvblinde efter servicelovens § 98 forventes at blive 5. Niveauet forventes uændret i 2011.

Tilskud til hjælpere m.v.

Personlige hjælpere efter servicelovens § 96 forventes at stige med 1 i forhold til 2011, hvor der var 11 helårssager. Efter servicelovens § 83, der omhandler personlig og praktisk hjælp i eget hjem forventes 9 helårssager, hvilket er uændret i forhold til 2011.

Afløsning og aflastning primært efter servicelovens § 85

Niveauet forventes at svare til 2011 hvor der i støttegrupperne på Midtpunktet, Østergade, A-Huset og Psykiatri og Handicaps støtteteam var 180 helårssager, hvoraf 2 havde anden betalingskommune. Merudgifter vedr. handicappede i eget hjem efter servicelovens § 100.

Der forventes 36 helårssager, hvilket er uændret i forhold til 2011.

Andre kommuner

Omfatter 1 sag efter servicelovens § 96 hvor Bornholm er betalingskommune.

Politikområde 6: Psykiatri og handicappede Budget 2012 - 2015 Budgetområde 6.4: Behandlingstilbud

- 126 -

Budgetområde 6.4: Behandlingstilbud Beskrivelse

Budgetområdet omfatter forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Budgetområdet omfatter virksomheden Psykiatri og Handicap

Behandlingsgarantien på 14 dage på området er overholdt og der er ingen venteli-ster til alkohol- og stofmisbrugsbehandling.

Økonomi



Udgifter 6.849 7.756 7.936 7.936 7.936 7.936

Indtægter -689 -249 -255 -255 -255 -255

Nettobudget 6.160 7.507 7.681 7.681 7.681 7.681

Heraf (netto)

Alkoholbehandling 3.519 4.359 4.465 4.465 4.465 4.465

Behandling af stofmisbrugere

2.641 3.148 3.216 3.216 3.216 3.216


Der pågår i øjeblikket en analyse af budgetgrundlaget på området.


Politikområde 6: Psykiatri og handicappede Budget 2012 - 2015 Budgetområde 6.5: Hjælpemidler og rådgivning

- 127 -

Budgetområde 6.5: Hjælpemidler og rådgivning Beskrivelse

Budgetområdet omfatter ydelser fra hjælpemiddelcentralen, hjælpemidler samt rådgivningsinstitutioner. Budgetområdet omfatter virksomhederne Borger og Sund-hed, Kommunikationscentret og Psykiatri og Handicap

Prioriteringer i budget 2012 Nedprioriteringer og effektiviseringer i 1.000 kr. • Optimering af driften af hjælpemiddeldepotet - 153

Forslaget indebærer en effektivisering af opgaveløsningen i hjælpemiddeldepo-tet omkring fragt og reparation ved hjælp af dels styringsmulighederne i Ram-bøll Care og dels gennem styrket koordinering/ledelse af opgaverne. Hjemtagel-se af flere reparationsopgaver, større inddragelse af borgere omkring afhent-ning/aflevering af hjælpemidler, fokus på sygefravær og planlagt fravær. Effek-tiviseringerne kan medføre reduktion i personaleomkostningerne.

• Reduktion af lønomkostningerne til teknikergruppen i hjælpemiddel depotet -90

Dette forslag i kombination med forslaget om optimering af driften af hjælpe-middeldepotet medfører en reduktion af lønomkostninger til teknikergruppen svarende til en reduktion af teknikergruppen på 1 fuldtids medarbejder (ud af i alt 5 fuldtidsansatte samt 2 deltidsmedarbejdere på særlige vilkår). ·Konsekvensen er bl.a., at den borger, som har fået bevilget et hjælpemiddel, vil opleve længere ventetid på at få hjælpemidlet leveret. Tilsvarende vil der blive længere ventetid på reparationer. Der vil også gå længere tid før hjælpe-midler, som ikke mere anvendes kan afhentes. Det kan medføre et mindre flow i genbruget/mindre effektivitet i lagerstyringen. I forhold til samarbejdsparterne vil Døgnplejen Bornholm og Bornholms Plejehjem- og Centre få længere vente-tid på både hjælpemidler til sikring af arbejdsmiljøet (APV) og øvrige hjælpe-midler.

• Ekstern bistand i komplicerede sager i Kommunikationscentret -61 Nedskæringen vil betyde at Kommunikationscentret ikke længere kan få ekstern bistand i komplicerede sager indenfor specielt høreområdet, teknologiområdet og synsområdet. Det vil betyde at serviceniveauet på Bornholm bliver forringet i forhold til resten af landet.

Økonomi



Udgifter 49.883 43.121 47.394 47.605 47.819 48.017

Indtægter -5.121 -2.778 -2.534 -2.534 -2.534 -2.534

Nettobudget 44.762 40.343 44.860 45.071 45.285 45.483

Heraf (netto)

Hjælpemidler 30.691 25.410 29.884 30.095 30.366 30.564

Rådgivning 6.456 6.663 6.546 6.546 6.546 6.546

Kommunikations-centre

7.615 8.270 8.430 8.430 8.373 8.373

Politikområde 6: Psykiatri og handicappede Budget 2012 - 2015 Budgetområde 6.5: Hjælpemidler og rådgivning

- 128 -


Hjælpemidler

Området dækker kommunens udgifter til hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindret-ning, støtte til køb af bil og individuel befordring efter Servicelovens § 112-117. Budgettet er tilført 3,9 mio. kr. (efter indkøbsbesparelser m.v.), hvoraf 1,4 mio. kr. vedrører høreapparater.

Rådgivning

Området varetager opgaver omkring rådgivning vedr. hjælpemidler og drift af hjælpemiddeldepotet.

Kommunikationscentre

Kommunikationscentret løser sine opgaver efter Lov om Specialundervisning for voksne. Desuden løses der opgaver efter Lov om Social Service,

Kommunikationscentret har endvidere visitationskompetencen til samt den over-ordnede styring af den kompenserende specialundervisning, som udføres af Aften-skolen for Specialundervisning.

Kommunikationscentret har ligeledes forvaltningen af høreapparater og batterier, samt betaling til regioner.

Grundlaget for iværksættelse af specialundervisning er, at der forelægger en ud-redning af borgerens funktionsniveau, så det kan vurderes, om borgerens funkti-onsnedsættelse kan kompenseres gennem undervisning og/eller særlige hjælpe-midler. Kan funktionsnedsættelsen kompenseres gennem specialundervisning og/eller særlige hjælpemiddelydelser, sættes der mål for undervisningen, og dens konkrete mål beskrives. Borgeren inddrages i vurderingen og planlægningen.

Kommunikationscentret yder således afprøvning, støtte og vejledning inden for hjælpemidler og særlige forbrugsgoder. Kommunikationscentrets afprøvning er et led i ansøgningen og den endelige sagsbehandling som finder sted i virksomheden Hjælpemidler og Genoptræning.

Som det fremgår af status for 2011, så er der et voldsomt pres på området, især høreområdet, hvilket har betydet et øget økonomisk pres (overførbare midler). Samarbejdsaftalen ml. Kommunikationscentret og Øreklinikkerne giver imidlertid en mulighed for bedre styring af hele området. På Bornholm er der stadigvæk en me-get lille andel af borgere som benytter de private klinikker. Vores øgende økonomi-ske pres kommer derfor ikke, som I resten af landet, fordi denne markedsandel er stor. Det er derfor også vigtig at påpege at:

"Konsekvenserne af årets lov- og cirkulæreprogram er nu beregnet og fordelt på virksomhederne med Bornholms Regionskommunes forholdsmæssige andel af blok-tilskudsændringen, fordelt efter indbyggertallet". Denne beregning/nedskæring bygger på en meget høj andel af "private" høreapparat brugere og vil derfor ikke bruges til at nedbringe forbruget på Bornholm.

Stigningen inden for høre, syn og hjerneskadeområdet giver ligeledes store perso-nalemæssige problemer/Det er svært at løse opgaven indenfor den nuværende ramme.

Politikområde 6: Psykiatri og handicappede Budget 2012 - 2015 Budgetområde 6.6: Specialundervisning for voksne

- 129 -

Budgetområde 6.6: Specialundervisning for voksne Beskrivelse

Budgetområdet omfatter specialundervisning for voksne. Budgetområdet omfatter virksomheden Kommunikationscentret

Kommunikationscentret løser sine opgaver efter Lov om Specialundervisning for voksne. Desuden løses der opgaver efter Lov om Social Service.

Kommunikationscentret har endvidere visitationskompetencen til samt den over-ordnede styring af den kompenserende specialundervisning, som udføres af Aften-skolen for Specialundervisning.

Der er en stort sammenhæng mellem den almindelige kompenserende specialun-dervisning og aftenskolens virke.

Økonomi



Udgifter 320 424 433 433 433 433


Nettobudget 320 424 433 433 433 433


Uændret i forhold til tidligere år.

Politikområde 6: Psykiatri og handicappede Budget 2012 - 2015 Budgetområde 6.7: Genoptræning

- 130 -

Budgetområde 6.7: Genoptræning Beskrivelse

Budgetområdet omfatter træning til borgerne efter både Servicelovens § 86 samt den almene ambulante genoptræning efter hospitalsbehandling i henhold til Sund-hedslovens § 140. Budgetområdet omfatter virksomheden Borger og Sundhed

For at komme i betragtning til genoptræning eller vedligeholdende træning efter Serviceloven skal borgeren visiteres efter kommunens gældende kvalitetsstandard.

For at komme i betragtning til genoptræning efter Sundhedsloven skal borgeren have en genoptræningsplan, som alene kan udarbejdes af en hospitalsansat læge.

Økonomi



Udgifter 9.575 10.336 10.549 10.549 10.549 10.549

Indtægter -48 0 0 0 0 0

Nettobudget 9.527 10.336 10.549 10.549 10.549 10.549

Heraf (netto)

Kommunal Serviceloven

9.546 7.101 7.243 7.243 7.243 7.243

Ambulant sundhedsloven

-19 3.235 3.306 3.306 3.306 3.306


Sundhedslov § 140

Med tilførsel i hht. opprioriteringsforslaget til budget 2011, på to terapeut fuldtids-stillinger, har Genoptræningsenheden i Borger og Sundhed kunnet overholder tids-fristen på 10 hverdage for igangsættelse af genoptræning indenfor Sundhedslovens område.

Generelt kan siges om udviklingen i antallet af modtagne genoptræningsplaner, at den meget kraftige vækst er aftaget, således har stigningen fra 2009 til 2010 været på 15 pct.% dette skal ses i forhold til stigningen fra 2008 til 2009 der var på 23 pct.

Denne stigning vil ikke medfører ændring iforhold til budget 2012. Der tages dog forbehold for, at yderligere stigning vil kunne medfører opprioriterings ønsker i for-hold til kommende budgetter.

Servicelov § 86

Med igangsættelse af hverdagsrehabilitering i samarbejde med Døgnplejen Born-holm, vil udviklingen på servicelovens genoptrænings område blive fulgt nøje.

Som en af forbedringerne for borgerne som følge af dannelsen af Borger og Sund-hed, vil der pr. 1.10.2011 blive udført helhedsvisitationer, hvor én visitator samti-dig med ansøgning om hjemmehjælp også tager stilling til et evt. genoptrænings behov. Tidligere blev borgerne mødt af op til flere visitatorer når de søgte om hjemmehjælp, hjælpemidler og/eller genoptræning.

Udviklingen i antallet af henvendelser vedr. genoptræning/vedligeholdende træning efter serviceloven vil også her blive nøje fulgt. En stigning i aktiviteten vil kunne skyldes et øget opdaget behov for træning, når der nu bliver større fokus på mulig-heden i samspil med tilsagn om andre ydelser.

Politikområde 6: Psykiatri og handicappede Budget 2012 - 2015 Budgetområde 6.8: Administration

- 131 -


Budgetområdet omfatter myndighedsopgaver og sagsbehandling inden for hjælpe-middelområdet og området for voksne handicappede.

Budgetområdet omfatter virksomhederne Borger og Sundhed og Psykiatri og Han-dicap.

Økonomi



Udgifter 13.200 12.425 12.363 12.363 12.363 12.363

Indtægter -7 -6 -6 -6 -6 -6

Nettobudget 13.193 12.419 12.357 12.357 12.357 12.357

Heraf (netto)

Psykiatri og han-dicap

9.157 8.788 8.702 8.702 8.702 8.702

Hjælpemidler og genoptræning

4.036 3.632 3.655 3.655 3.655 3.655


Psykiatri og Handicap

Socialpsykiatrien

o 190 løbende sager

Voksenhandicap

o Har ca. 541 løbende sager

Derudover håndteres hjerneskadeområdet med en ½ fuldtidsstilling og andre funk-tioner såsom tovholder for støttekorps og A-huset og normbudgettering mv.

Personalenormering:

o 1 virksomhedsleder

o 4 ledere (Handicap, Socialpsykiatrien, Stabschef og økonomiskleder)

o 8½ sagsbehandlere (6½ medarbejdere i Handicap, 2 medarbejdere i Soci-alpsykiatrien)

o 3,6 administrative medarbejdere (2,8 medarbejdere i staben og 0,8 med-arbejdere i økonomiafdelingen)

Hjælpemidler og Genoptræning

Bevilling af hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og individuel befordring iht. Servicelovens §§ 112, 113, 116 og 117. Desuden støtte til køb af bil iht. Ser-vicelovens § 114.

Der er 4 sagsbehandlende ergo-/fysioterapeuter og 2 administrativt uddannede sagsbehandlere. Derudover er 2 administrative medarbejdere og en elev. Hjælpe-midler og Genoptrænings økonomifunktion er også i denne del af virksomheden, men dækker opgaven for både hjælpemiddel- og genoptræningsområdet.

Politikområde 17: Sundhed Budget 2012 - 2015

- 132 -

Politikområde 17: Sundhed Politikområde 17 Sundhed hører under Socialudvalget.

Politikområdet omfatter den kommunale finansiering/medfinansiering af ydelser i henhold til Sundhedsloven.

• Befordring og befordringsgodtgørelse. Befordringsgodtgørelsen administre-res af Borgerservice

• Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, der varetages af Social- og Sundhedssekretariatet

• Aktivitetsbestemt finansiering af den specialiserede ambulante genoptræ-ning, der foregår i hospitalsregi og vederlagsfri fysioterapi i privat praksis, der varetages af Social- og Sundhedssekretariatet.


Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunerne har siden Strukturreformens ikrafttræden 1. januar 2007 medfinan-sieret regionernes udgifter til sundhedsområdet i form af fast grundbidrag pr. ind-bygger samt et aktivitetsafhængigt bidrag, der bestemmes af borgernes forbrug af sundhedsydelser. Lov om ændring af regionernes finansiering blev vedtaget 1. juni 2011 til ikrafttrædelse 1. januar 2012 og betyder ændringer af den aktivitetsbe-stemte medfinansiering på sundhedsområdet. Ændringen af loven betyder, at grundbidraget afskaffes og omlægges til et aktivi-tetsbestemt bidrag. Grundtanken i en omlægning af grundbidraget til et aktivitets-bestemt bidrag, er at styrke det kommunale incitament til en effektiv pleje- og fo-rebyggelsesindsats, så dyre og forebyggelige indlæggelser undgås. Ændringen vedrører kun somatisk sygehusbehandling samt behandling hos special-læger. Det psykiatriske område og praktiserende læger er uændret. Med ændringen øges loftet for kommunernes medfinansiering af somatiske syge-husindlæggelser fra ca. 5.000 kr. til ca. 13.750 kr. pr. indlæggelse og loftet på am-bulante somatiske besøg hæves fra ca. 330 kr. til ca. 1.357 kr. besøg. Ændringerne medfører endvidere, at der kommer et loft over den enkelte regions indtægter fra kommunal medfinansiering. Hvis kommunernes medfinansieringsud-gifter overstiger det aftalte niveau, som følge af højere produktivitet i regionerne, er det aftalt, at midlerne tilbageføres til kommunerne. I forhold til kommunernes budgetsikkerhed peger lovændringerne i 2 retninger. Loftet over den enkelte regions indtægter fra kommunernes medfinansiering og tilbageførslen til kommunerne øger samlet set kommunernes budgetsikkerhed. Med med den væsentligt øgede udgift pr. indlæggelse og pr. ambulante besøg vil selv mindre aktivitetsstigninger i den enkelte kommune slå tydeligt igennem. Muligheder for at påvirke medfinansieringsudgifterne Da reglerne om medfinansiering blev vedtaget, var der fra regeringens side lagt op til, at formålet var at give kommunerne incitamenter til i højere grad at bidrage til


- 133 -

at begrænse borgernes behov for behandling i det regionale sundhedsvæsen. Det har efterfølgende været debatteret bredt, om der i praksis er reelle muligheder for kommunerne i forhold til at begrænse borgernes behandlingsbehov. I mange kommuner er der dog en udbredt opfattelse af, at kommunerne ikke kan påvirke medfinansieringsudgifterne, fordi medfinansieringsudgifterne er bestemt af eksogene forhold, først og fremmest aktiviteten i det regionale sundhedsvæsen. Dertil kommer den opfattelse, at selvom det lykkes kommunerne at begrænse nog-le borgeres behov for sundhedsydelser, så vil der blot opstå en "stærekasseeffekt", hvor andre borgere vil optage den sparede behandlingskapacitet. Kommunernes Landsforening er dog af den opfattelse, at kommunerne har visse muligheder for at påvirke medfinansieringsudgifterne, især for bestemte grupper af borgere, som kommunerne ofte er i kontakt med. Bornholms Regionskommune er i gang med implementering af en række indsatser, herunder forløbsprogrammerne for KOL og Diabetes og følge-op ordning efter ud-skrivning fra hospital med henblik på at sikre sammenhængende patientforløb og reducere antallet af genindlæggelser. Nye indsatser og tiltag til at begrænse borge-rens behov for behandling i det regionale sundhedsvæsen vil løbende blive under-søgt og vurderet. Specialiserede ambulante genoptræning i hospitalsregi Pr. 1. januar 2007 fik kommunerne i henhold til sundhedsloven myndighedsansva-ret for genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Omfanget af genoptræning ef-ter hospitalsbehandling har været kraftigt stigende. Der arbejdes løbende på at genoptræningsenheden i Bornholms Regionskommune kan varetage en stadig stør-re del af opgaven fra Bornholms Hospital, for at begrænse udgifterne til specialise-ret ambulant genoptræning i hospitalsregi.

Der må indenfor de kommende år forventes en fortsat stigning både i det samlede antal genoptræningsplaner, og i områder hvor der vil blive tilbudt genoptræning. Det skal understreges, at udvikling initieres fra regional side, og en genoptrænings-plan er en lægelig henvisning, som ikke kan tilsidesættes.

Mål i budget 2012




Politikområde:


Mål:



- 134 -


Økonomi:




Politikområde:

17 – Sundhed

Mål:

Følge op på igangværende projekt: Implementering af forløbsprogrammer:

• Diabetes II • KOL • Demens

Økonomi:





Politikområde:

17 – Sundhed

Mål:

Sundhedsområdet følges tæt med fokus på reduktion af genindlæggelser

Økonomi:



- 135 -




Udgifter 102.974 108.696 169.296 169.296 169.347 169.347


Nettobudget 102.974 108.696 169.296 169.296 169.347 169.347



Beskrivelse 2012 2013 2014 2015

Teknisk korrektion vedr. særrammen for den aktivitetsbestem-te medfinansiering af sundhedsområdet

57.101 57.101 57.101 57.101


Beskrivelse 2012 2013 2014 2015

Bekendtgørelse nr. 1299 af 15. december 2008 om økonomi-ske rammer for frit valg til private specialsygehuse m.v.

10 10 10 10

Lov nr. 706 af 25. juni 2010 om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsnet, lov om autori-sation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksom-hed, sundhedsloven og forskellige andre love (Et nyt patient-klagesystem, mulighed for at klage over sundhedsvæsnets sundhedsfaglige virksomhed, forenkling af regler om tilsyns-foranstaltninger m.v.)

10 10 10 10

Flere opsøgende og udgående teams i psykiatrien 0 0 51 51

Lov nr. 1546 af 21. december om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v. samt sundhedsloven (Egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisa-tion i det offentlige sundhedsvæsen og justering af regler om vurdering af forældreegnethed ved behandling med kunstig befrugtning m.v.)

4 4 4 4


17.1: Medfinansiering

17.2: Behandlingstilbud

Politikområde 17: Sundhed Budget 2012 - 2015 Budgetområde 17.1: Medfinansiering

- 136 -

Budgetområde 17.1: Medfinansiering Beskrivelse

Budgetområdet omfatter den kommunale medfinansiering af aktiviteten på sygehu-se og indenfor sygesikringen.

Budgetområdet administreres af Social- og Sundhedssekretariatet.

Økonomi



Udgifter 92.280 96.394 157.349 157.349 157.400 157.400


Nettobudget 92.280 96.394 157.349 157.349 157.400 157.400

Heraf (netto)

Stationær og ambulant somatik samt genoptræ-ning under ind-læggelse

73.936 77.142 131.558 131.558 131.558 131.558

Stationær og ambulant psykiatri

6.017 6.088 6.753 6.753 6.804 6.804

Praksissektoren 12.327 13.164 19.038 19.038 19.038 19.038


Indenrigs- og sundhedsministeriet har foretaget en foreløbig beregning af de økonomiske konsekvenser af omlægningen af medfinansieringen. Samlet set er omlægningen økonomisk neutral for kommunerne, men med betydelige forskelle mellem kommunerne. Den forelig-gende beregning viser, at Bornholms Regionskommune får en ’gevinst’ på 1,6 mio. kr. årligt ved omlægningen. Sundhedsministeriet har endnu ikke opdateret eSundhed (informationssystem til formidling og analyse af finansiering, afregning og den bagvedliggende aktivitet i sundhedsvæsenet) til det nye takstsystem, hvorfor det ikke på nuværende tidspunkt er muligt for BRK selv at foretage et skøn over de forventede udgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering på sundhedsområdet.

Budgettet for 2012 er derfor baseret på KL’s skøn for hvordan den forventede kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering i 2012 fordeles på de enkelte kom-muner.

Politikområde 17: Sundhed Budget 2012 - 2015 Budgetområde 17.1: Medfinansiering

- 137 -

Takster og maksimumgrænser for medfinansiering i 2012, 12-pl

Somatisk akti-vitet på private og offentlige sy-gehuse

Stationær be-handling

34 pct. af DRG-taksten (eks. lang-liggertakst) Max 14.025 kr. pr. indlæggelse

Ambulant be-handling

34 pct. af DAGS-taksten. Max 1.384 kr. pr. besøg. Det maksima-le beløb for gråzonepatienter er 5.073 kr.

Genoptræning under indlæggelse 70 pct. af genoptræningstakst

Færdigbehandlede patienter

Obligatorisk plejetakst på 1.871 kr. pr. døgn

Psykiatrisk ak-tivitet på priva-te og offentlige sy-gehuse

Stationær be-handling

60 pct. af sengedagstakst. Max 8.113 kr. pr. indlæggelse

Ambulant be-handling 30 pct. af besøgstakst

Færdigbehandlede patienter

Obligatorisk plejetakst på 1.871 kr. pr. døgn

Aktivitet i praksissektoren

Almen læge 10 pct. af honorar på grundydelser

Speciallæge 34 pct. af honorar. Max 1.384 kr. pr. ydelse

Øvrig sygesikring

10 pct. af honorar pr. ydelse (tandlæge, fysioterapi, kiropraktik, psykologhjælp, fodterapi samt anden behandling)

Politikområde 17: Sundhed Budget 2012 - 2015 Budgetområde 17.2: Behandlingstilbud

- 138 -

Budgetområde 17.2: Behandlingstilbud Beskrivelse

Budgetområdet omfatter den kommunale finansiering af specialiseret genoptræning i sygehusregi og vederlagsfri fysioterapi hos privatpraktiserende fysioterapeuter.

Området omfatter endvidere udgifter til patientbefordring i henhold til sundhedslo-vens § 170 og § 172.

Budgetområdet administreres af Social- og Sundhedssekretariatet.

Økonomi



Udgifter 10.694 12.302 11.947 11.947 11.947 11.947


Nettobudget 10.694 12.302 11.947 11.947 11.947 11.947

Heraf (netto)

Befordringsgodtgørelse 3.074 3.635 3.464 3.464 3.464 3.464

Takstbetaling, patient-klagenævn

10 10 10 10

Vederlagsfri fysioterapi 4.735 5.222 5.282 5.282 5.282 5.282

Ambulant specialiseret genoptrænig

2.885 3.445 3.191 3.191 3.191 3.191


Befordringsgodtgørelse

Området omfatter udgifter til

• Befordringsgodtgørelse til pensionister til nødvendig befordring til læge og spe-ciallæge

• Godtgørelse for nødvendig befordring med ambulance eller særligt sygekøretøj til og fra akut skadebehandling hos alment praktiserende eller speciallæge

• Befordring eller befordringsgodtgørelse til genoptræning til personer, der har behov for genoptræning efter endt behandling på sygehus.

Området administreres af Borgerservice.

Budget 2012 er tilpasset i forhold til faktiske udgifter 2010/prognose 2011.

Vederlagsfri fysioterapi

Området omfatter udgifter til den vederlagsfrie fysioterapi. Budget 2012 er tilpasset i forhold til faktiske udgifter 2010/prognose 2011.

Ambulant specialiseret genoptræning

Området omfatter udgifterne til den ambulante genoptræning og vedligeholdelses-træning, der foregår i hospitalsregi.

Budget 2012 er tilpasset i forhold til faktiske udgifter 2010/prognose 2011.

Politikområde 18: Forebyggelse og behandling Budget 2012 - 2015

- 139 -

Politikområde 18: Forebyggelse og behandling Politikområde 18 Forebyggelse og behandling hører under Socialudvalget.

Politikområdet omfatter:

• Kommunal tandpleje efter Sundhedsloven der varetages af Bornholms Kom-munale Tandpleje

• ’Forebyggelse og Sundhed på Bornholm’ inkl. Sundhedsportalen. Enheden ’Forebyggelse og Sundhed på Bornholm’ udgør kommunens matrikelløse sundhedscenter. Området er organisatorisk placeret under Borger og Sund-hed.

Politikområdet relaterer sig dels til visionen for Offentlig service dels til visionen for Friluftsliv og Idræt, men har dog en naturlig fokusering på visionerne om SUNDHED i Den Regionale Udviklingsplan for Bornholm (RUP’en).


Tandplejen En stadig udfordring i Tandplejen er at rekruttere kvalificerede tandlæger. De ny-uddannede tandlæger har brug for supervision og faglig sparring, som det kan væ-re vanskeligt at opretholde med den decentrale struktur, vi har nu. Sammen med den økonomiske gevinst er det en af grundene til at det i forbindelse med budget 2012 er besluttet at nedlægge klinikken i Aakirkeby. Det har således været vanske-ligt at få besat tandlægestillingen der, da det er en deltidsstilling. Det er en kompli-ceret proces at ændre servicetilbuddet i et område. Patientgrundlaget fra Aakirkeby klinikken skal deles, så patienter med bopæl vest for Aakirkeby i Vestermarie sko-ledistrikt flyttes til Rønne. Patienter med bopæl i Aakirkeby og i Aaker og Pedersker skoledistrikter flyttes til Nexø. Personalet fordeles også mellem de 2 klinikker. For at sikre en stabil og fleksibel klinikdrift bliver der tilknyttet en kørselsordning fra Aakirkeby til Nexø. Kommunens økonomiske situation med krav om effektiviserin-ger og besparelser i virksomhederne samt de centralt udmeldte tværgående bespa-relser betyder en samlet reduktion af Tandplejens budget i 2012 med i alt ca. 770.000 kr. Med disse dystre udsigter for Tandplejens økonomi, kan en oprethol-delse af det nuværende serviceniveau derfor ikke garanteres.

’Forebyggelse og Sundhed på Bornholm’

Overordnede udfordringer i forhold til bornholmernes sundhed og forebyggelses- og sundhedsfremmeområde er blandt andet:

• At modarbejde den skæve sundhedsprofil – altså det forhold, at Bornholm sammenlignet med de øvrige kommuner i Region Hovedstanden, har flere borgere, der lever mere risikofyldt. Hvilket blandt andet vil sige flere borge-re:

• der har tre eller flere end tre kroniske sygdomme • som har tegn på kommende kronisk sygdom – i form af overvægt,

svær overvægt og forhøjet blodtryk • der ikke lever op til Sundhedsstyrelsens ’sundhedsanbefalinger’ • der ryger, udsætter andre for passiv rygning


- 140 -

• At sætte ind i forhold til passiv rygning og rygning, da disse to forhold ifølge forskerne bag sundhedsprofilen udgør den absolut største sundhedsmæssige udfordring på Bornholm.

• At få udmøntet kommunens sundhedspolitik, hvilket blandt andet betyder: • et øget fokus på samarbejdet om forebyggelse og sundhedsfremme

på tværs • et øget fokus på strukturel forebyggelse og sundhedsfremme – altså

på det at skabe rammer, der fremmer et sundt liv / gør det sunde valg til det lette valg

• understøtte andre – både i og udenfor BRK – fx i forhold til at iværk-sætte tiltag og designe projekter

• uddannelsen af kommunale sundhedsambassadører • At få sat fokus på dels forebyggelseskonsulenternes, dels ’frontpersonalets’

pædagogiske tilgang til borgerne - væk fra en tilgang med løftede pegefing-re og bedrevidende anbefalinger. Til en tilgang, der anerkender borgerens ønsker og udgangspunkt og hjælper borgeren med at gøre det, borgeren gerne vil.

• At udvikle initiativer målrettet socialt udsatte. • At implementere forløbsprogrammerne for kronisk syge borgere i et tæt

samarbejde med Bornholms Hospital og de praktiserende læger på Born-holm.

Mål i budget 2012




Politikområde:


Mål:



Økonomi:



- 141 -




Politikområde:

18 – Forebyggelse og behandling

Mål:

Længere liv, øget sundhed og trivsel og mindre social ulighed i sundhed ved bl. a. at have indsatser der:

• på rygeområdet understøtter forebyggelse af rygestart og rygestop • på alkoholområdet understøtter forebyggelse af tidlig alkoholdebut og ar-

bejder for en afbalanceret alkohol- og tilgængelighedskultur

Økonomi:



Kommunalbestyrelsen har i budget 2012 besluttet at reducere budgettet for politik-område 18 Forebyggelse og behandling, idet der er besluttet nedprioriteringer og effektivisering svarende til 1,4 mio. kr.

Nedprioriteringer og effektiviseringer på området fordeler sig beløbsmæssigt næ-sten ligeligt mellem Bornholms Kommunale Tandpleje (0,7 mio. kr.) og Forebyggel-se og Sundhed på Bornholm (Borger og Sundhed) med ligeledes 0,7 mio. kr. Ned-prioriteringer samt effektiviseringsforslagene er nærmere beskrevet under de en-kelte budgetområder.




Udgifter 18.147 17.871 17.897 17.907 17.917 17.927

Indtægter -761 -123 -125 -125 -125 -125

Nettobudget 17.386 17.749 17.772 17.782 17.791 17.802


- 142 -


Beløb i 1.000 kr., netto 18.1 18.2 I alt

Drift + Statsrefusion - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - -

Bornholms Kommunale Tandpleje 15.185 0 15.185

Borger og Sundhed, forebyggelse og behandling 0 2.458 2.458

Social- og Sundhedssekretariatet, forebyggelse og behandling 0 129 129

I alt 15.185 2.587 17.772



Beskrivelse 2012 2013 2014 2015

Ændring sygedagpengelov 24 25 25 25

Tjenestemandspension 139 139 139 139

Sundhedsambassadør uddannelse 129 129 129 129


-107 -108 -109 -109

Forebyggelseskonsulenter (overført fra Social- og Sundheds-sekretariatet)

340 350 360 370


Beskrivelse 2012 2013 2014 2015

Uddelegering af opgaver: Øget intervallængde mellem efter-synene for patienter med sunde tænder frigør tandlægeres-sourcer til en øget indsats til behovsorienteret tandpleje til den del af populationen med størst risiko for sygdomsudvikling

-194 -194 -194 -194

I indkøbssamarbejdet med de nordsjællandske kommuner er man i gang med at udarbejde et udbud af dental materialer til almen tandpleje og tandreguleringsbehandlinger.

-30 -30 -30 -30

Øget brug af Tandplejens hjemmeside til information i stedet for post udsendte informationsfoldere

-4 -4 -4 -4

Lukning af tandklinik i Aakirkeby -475 -475 -475 -475

Sundheds- og forebyggelsespuljen -205 -205 -205 -205


18.1: Tandpleje

18.2: Sundhedstilbud

Politikområde 18: Forebyggelse og behandling Budget 2012 - 2015 Budgetområde 18.1: Tandpleje

- 143 -

Budgetområde 18.1: Tandpleje Budgetområdet omfatter kommunal tandpleje efter sundhedsloven for børn og un-ge, herunder visitation og ortodontisk behandling af børn samt omsorgstandpleje for ældre.

Budgetområdet omfatter virksomheden Bornholms Kommunale Tandpleje.


Nedprioriteringer og effektiviseringer i 1.000 kr. • Bornholms Kommunale Tandpleje – uddelegering af opgaver -194

Effektiviseringsforslaget indebærer en uddelegering af opgaver: Øget interval-længde mellem eftersynene for patienter med sunde tænder frigør tandlægeres-sourcer til en øget indsats til behovsorienteret tandpleje til den del af populatio-nen med størst risiko for sygdomsudvikling ved at øge uddelegering af opgaver til hjælpekræfterne. De frigjorte ressourcer svarer til ca. ½ tandlægestilling Der vil blive længere mellem indkaldelser til tandeftersyn.

• Bornholms Kommunal Tandpleje – indkøbsaftaler -30

I indkøbssamarbejdet med de nordsjællandske kommuner er man i gang med at udarbejde et udbud af dental materialer til almen tandpleje og tandregulerings-behandlinger. Den forventede effekt af udbuddet i 2012 vil være en besparelse på ca. 10 % af forbruget af dentalmaterialer. De bonusaftaler der allerede eksi-sterer - og som er indregnet i det nuværende budget – bortfalder.

• Bornholms Kommunal Tandpleje – øget brug af hjemmeside -4

Øget brug af Tandplejens hjemmeside til information i stedet for post udsendte informationsfoldere. Forslag er i første omgang møntet på udsendelse af infor-mation om de valgmuligheder for tandpleje unge på 16 -17 år har. Besparelsen er ca. 550 foldere med kuvert og porto á ca. 8 kr.

• Lukning af tandklinik i Åkirkeby mv. -475

Besparelsen vedrører foruden en nettobesparelse på 0,3 mio. kr. ved lukning af klinik i Aakirkeby besparelser på forbrug på tandpleje i privat praksis (0,03 mio. kr.), dagligt forbrug på børne-unge området (0,03 mio. kr.) samt dagligt for-brug Tandregulering (0,09 mio. kr.)


- 144 -

Økonomi



Udgifter 15.509 15.578 15.310 15.311 15.309 15.309

Indtægter -170 -123 -125 -125 -125 -125

Nettobudget 15.339 15.456 15.185 15.185 15.184 15.184

Heraf (netto)

Tandplejen, egne 11.685 11.602 11.364 11.364 11.364 11.364

Tandplejen, andre 167 243 225 225 225 225

Tandreg., egne 3.487 3.611 3.597 3.597 3.595 3.595


Tandplejen, egne

Området omfatter udgifter til forebyggende og behandlende tandpleje til de af Sundhedslovgivningen omhandlende grupper efter Sundhedsstyrelsens retningslin-jer for kommunal og regional tandpleje m.v. samt drift af 4 klinikbygninger, rengø-ring og pedelservice samt kørsel af patienter til og fra kommunens klinikker.

Området omfatter behandling af ca. 8.000 børn og unge samt ca. 200 ældre.

Følgende ændringer er indregnet i budget 2012

• -25.725 kr. som følge af besparelsesforslag vedr. lukning af tandklinik i Aa-kirkeby m.v.

Tandplejen, andre

Området omfatter udgifter til privatpraktiserende tandlæger i de tilfælde, hvor børn og unge vælger et andet tandplejetilbud end den kommunale.

Frit valg for unge mellem 16 og 17 år er 100 % kommunalt finansieret, medens frit valg for børn mellem 0 og 15 år er 65 % kommunalt finansieret og 35 % er finan-sieret via egenbetaling.


• -194.351 kr. som følge af besparelsesforslag vedr. uddelegering af opgaver

• -30.180 kr. som følge af besparelsesforslag vedr. indkøbssamarbejde

• -4.104 kr. som følge af besparelsesforslag vedr. øget brug af hjemmeside

• -352.359 kr. som følge af besparelsesforslag vedr. lukning af tandklinik i Aakirkeby m.v.

• 139.458 kr. som følge af en teknisk korrektion vedr. tjenestemandspension

• 17.010 kr. som følge af en teknisk korrektion vedr. ændring i sygedagpen-geloven



- 145 -

Tandregulering

Området omfatter udgifter til visitation og ortodontisk (tandregulering) behandling af børn med indikation for behandling svarende til bestemmelserne i Lov om Tand-pleje og Sundhedsstyrelsens vejledende retningslinjer på området..

Sundhedsstyrelsen angiver, at behandlingsfrekvensen i de senere år har ligget på ca. 29 % i gennemsnit på landsplan, hvilket stemmer overens med de lokale for-hold. Behandlingsbehovet kan dækkes med den nuværende normering med 1 spe-cialtandlæge.


• -96.573 kr. som følge af besparelsesforslag vedr. lukning af tandklinik i Aa-kirkeby m.v.



Politikområde 18: Forebyggelse og behandling Budget 2012 - 2015 Budgetområde 18.2: Sundhedstilbud

- 146 -

Budgetområde 18.2: Sundhedstilbud Beskrivelse

Budgetområdet omfatter enheden Forebyggelse og Sundhed på Bornholm, der er forankret i Social- og sundhedssekretariatet. Bornholms Regionskommune har prioriteret et matrikelløst ’sundhedscenter’ med fokus på at understøtte et tværgående samarbejde såvel internt i kommunen som i forhold til eksterne samarbejdsparter. Foruden fokus på initiativer der understøtter sunde rammer og samarbejdet på tværs har ”Fo-rebyggelse og Sundhed på Bornholm” fokus på formidling i forhold til sund livsstil via bl.a. www.BRK/sundhedsportalen og sundhedsvejlederen.

Budgetområdet omfatter Social- og Sundhedssekretariatet.


Nedprioriteringer i 1.000 kr.

• Borger og Sundhed, forebyggelseskonsulenter reduceres -500 Forslaget indebærer en stillingsreduktion i enheden Forebyggelse og Sundhed på Born-holm, som er en del af Borger og Sundhed. Besparelsen vedrører den generelle forebyggel-sesindsats, idet Sundhedsaftalen med Region Hovedstaden forpligter kommunens indsatser på den patientrettede forebyggelse - og denne opgave vil vokse de kommende år, herun-der fx indsatsen i forhold til forløbsprogrammerne for kroniske sygdomme. En besparelse på den generelle forebyggelse svækker muligheden for at udmønte kommunens Sundheds-politik, der netop har fokus på den generelle forebyggelse. Den generelle forebyggelse i BRK sigter på at understøtte tværgående tidlig indsats, herunder strukturelle indsatser. Det bliver dermed sværere at ’stoppe’ udvikling af kronisk sygdom, da strukturelle tiltag be-grænses ved en reduktion i antallet af forebyggelseskonsulenter. I forhold til den generelle forebyggelsesindsats i kommunen er det af betydning, at der også fremover er fokus på faglighed og udvikling.

• Sundheds- og forebyggelsespuljen -205

Forebyggelse og Sundhed på Bornholm råder over en pulje på 300.000 kroner årligt. For-slaget indebærer, at puljen reduceres til ca. 100.000 kr. årligt. Forebyggelsespulje bruges til projekter, der har til formål at forebygge sygdom og fremme sundhed og trivsel. Puljen retter sig mod aktører i og udenfor BRK, bl.a foreninger, privatpersoner, private virksom-heder, samt virksomheder, sekretariater og stabe i Bornholms Regionskommune. Puljen prioriterer primært projekter, som er nye og forankret lokalt, som enten har til formål at fremme sundhed og trivsel og/eller forsøger at skabe sunde rammer, så det sunde valg bli-ver det lette valg. En reduktion af puljen reducerer således kommunens mulighed for at understøtte nye forebyggelsesinitiativer.

http://www.brk/sundhedsportalen

Politikområde 18: Forebyggelse og behandling Budget 2012 - 2015 Budgetområde 18.2: Sundhedstilbud

- 147 -

Økonomi



Udgifter 2.638 2.293 2.587 2.597 2.607 2.618

Indtægter -591 0 0 0 0 0

Nettobudget 2.047 2.293 2.587 2.597 2.607 2.618

Heraf (netto)

Forebyggelsesprojekter og aktiviteter

1.139 925 1.164 1.164 1.164 1.164

Bornholms sundheds-center

908 1.368 1.423 1.433 1.443 1.454


Vedrører drift af Forebyggelse og Sundhed på Bornholm, herunder puljer til forebyggelsespro-jekter og aktiviteter.

Forebyggelse og Sundhed på Bornholm – øens ’sundhedscenter’ omfatter: • Koordinering af de forebyggende og sundhedsfremmende tilbud, der er på Bornholm –

henholdsvis i BRK, hos øens praktiserende læger og på Bornholms Hospital. • Den faglige ramme om BRK’s forebyggende og sundhedsfremmende indsatser. Hvilket

blandt andet betyder, at de opgaver, kommunen er pålagt at løfte ifølge Sundhedsloven, blandt andet løftes i regi af sundhedscenteret.

• En let adgang for borgeren til information om forebyggende og sundhedsfremmende tilbud på Bornholm.

• En tæt kontakt til de af kommunens medarbejdere som arbejder forebyggende – også de der blot i perioder arbejder forebyggende.

• Tilbud til fagfolk der søger overblik over, hvad der er af forebyggende og sundhedsfrem-mende tilbud på øen.

• Løbende faglige udvikling på forebyggelses- og sundhedsfremme-området, herunder være opmærksom på, hvilke tilbud borgerne efterspørger – som centeret ikke har – og vurdere, om de efterspurgte tilbud bør og kan iværksættes.

• Udvikling af nye forebyggende og sundhedsfremmende tilbud i BRK med inddragelse af relevante fagfolk i udviklingen, herunder partnerskabsaftaler med fx oplysningsforbund og idrætsforeninger.

• Forebyggelsessiden www.brk.dk/sundhedsportalen, der samler alle forebyggende og sund-hedsfremmende tilbud på Bornholm, som udbydes af BRK, Bornholms Hospital og de prak-tiserende læger – samt links til ’private’ sundhedsaktører, idrætsklubber mm.

• Understøttelse af netværksarbejdet omkring forebyggelse og sundhedsfremme, som består af medarbejder fra regionskommunen såvel som eksterne ’sundhedsaktører’.

• Pulje til forebyggelsesprojekter og aktiviteter, herunder ressourcer til understøttelse af samarbejdet med frivillige/private organisationer.


• -28.552 kr. som følge af udmøntning af rammebesparelse fra 2011 • 2.412 kr. som følge af en teknisk korrektion vedr. ændring i sygedagpengeloven • -204.580 kr. som følge af besparelsesforslag på forebyggelsespuljen • 340.000 kr. (netto) som følge af en teknisk korrektion vedr. flytning af forebyggelses-

konsulenter fra Social- og Sundhedssekretariatet samt besparelsesforslag om at fore-byggelseskonsulenter reduceres

• 129.276 kr. som følge af en teknisk korrektion vedr. sundhedsambassadøruddannelsen

http://www.brk.dk/sundhedsportalen

Politikområde 7: Beskæftigelse og aktivering Budget 2012 - 2015

- 148 -

Politikområde 7: Beskæftigelse og aktivering Politikområde 7 Beskæftigelse og aktivering hører under Beskæftigelsesudvalget.

Politikområdet omfatter Jobcenter Bornholm med i alt 83 årsværk i administratio-nen. Dette svarer til ca. 99 ansatte, fordelt på ordinær beskæftigelse og personer ansat i servicejob, fleksjob og deltidsbeskæftigelse samt midlertidige ansatte via projektmidler, hvori 8 årsværk til landsdækkende supportopgaver indgår. Herud-over er ca. 45 medarbejdere ansat i den decentrale organisation vedrørende ar-bejdsprøvning, afklaring samt opkvalificering.

Jobcentret varetager beskæftigelsesindsatsen inden for alle kommunale målgrup-per, hvilket vil sige opfølgning i forbindelse med arbejdsløshedsdagpenge, kontant-hjælp, sygedagpenge, revalidering, fleksjob og ledighedsydelse. Virksomheden har ca. 10.000 borgere som brugere.

Af den Regionale udviklingsplan fremgår følgende vision:

”Det bornholmske samfund skal kunne uddanne, tiltrække og fastholde den kvalifi-cerede arbejdskraft, som efterspørges af de bornholmske virksomheder, og som sikrer grundlaget for vækst”.

Denne vision er også grundlaget for den beskæftigelsesplan som udarbejdes årligt som aftalegrundlaget for Jobcenter Bornholm.


• Stigende ledighed generelt, men særligt for gruppen af unge uden uddan-nelse.

• Stigende antal unge med særlige behov (ADHD, Tourette, psykiske proble-mer i øvrigt).

• Globalisering, der betyder, at de arbejdskraftintensive produktionsarbejds-pladser, som der findes mange af på Bornholm, forsvinder ud af landet.

• Regeringens krav om øget effektivisering i den offentlige sektor medfører et øget pres på udkants Danmark, herunder også Bornholm, da dette medfører at både statslige, regionale og kommunale opgavevaretagelser i stigende grad samles i større enheder, hvilket oftest medfører lukning af lokale ar-bejdspladser til fordel for større centre i de store byer (eks. Udbetaling Danmark).

• Faldende arbejdsstyrke betyder, at der er behov for en særlig indsats over for de borgere, der er ”langt fra arbejdsmarkedet”.

• Et meget højt niveau for antallet af sygemeldte (ca.1 % højere end lands-gennemsnittet).

• Stigende lovgivningsmæssige krav i forhold til servicemål om rettidighed ved samtaler og tilbud, hvor manglende overholdelse medfører tab af refusion.

• Med vedtagelsen af finansloven for 2011 den 22. december 2010 blev der gennemført ny lovgivning pr. 1. januar 2011 som grundlæggende ændrer ved refusionstaksterne for området, og dermed for hvordan kommunerne får dækket de konkrete udgifter. Tidligere fandt udligningen primært sted via direkte refusion. Disse er nu nedsat til 50/30% og udgifterne refunderes derfor nu i højere grad via bloktilskuddet. Dette har medført et behov for en ændret redskabsvifte i den aktive indsats, som er iværksat, men som først kan endelig implementeres i løbet af 2012.


- 149 -

Mål i budget 2012

De bemærkes, at målene er de samme målformuleringer som i Beskæftigelsesplan for 2012

For 2012 har beskæftigelsesministeren udmeldt beskæftigelsespolitiske indsatsom-råder og mål. Kommunen har ansvar for at Beskæftigelsesplan 2012 indeholder mål og strategier på de af beskæftigelsesministeren udmeldte nationale beskæftigelses-politiske mål for 2012.



Politikområde:


Mål:

Ledige skal hurtigt tilbage i job – Langtidsledigheden skal bekæmpes

Antallet af ledige (a-dagpengemodtagere og jobklare kontant- og starthjælpsmod-tagere) med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse be-grænses mest muligt.*)

Økonomi:

Målet kan nås inden for rammen. *) Beskæftigelsesministerens udmeldte beskæftigelsespolitiske mål for 2012. I Beskæftigelsesplan 2012 opstilles og formuleres et konkret niveaumål.



Politikområde:


Mål:

Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet – færre mennesker på permanent offentlig forsørgelse

Tilgangen af personer til permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) begrænses mest muligt.*)

Økonomi:



- 150 -



Politikområde:


Mål:

Unge skal i uddannelse eller job Antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. *)

Økonomi:




Politikområde:


Mål:

Flere indvandrere og efterkommere skal i job Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse be-grænses mest muligt. *)

Økonomi:




Politikområde:


Mål:

Afklaring af sygedagpengemodtagere skal forkortes Antallet af sygedagpengemodtagere med mere end 26 ugers sygemelding begræn-ses mest muligt. Særligt antallet af sygedagpengemodtagere med mere end 52 ugers sygemelding begrænses mest muligt. *)


- 151 -

Økonomi:

Målet kan nås inden for rammen. *) I Beskæftigelsesplan 2012 opstilles og formuleres konkrete niveaumål.



Politikområde:


Mål:

Flere i beskæftigelse

Beskæftigelsesudvalget bemyndiges til at iværksætte en styrket ekstra beskæfti-gelsesindsats. Ved igangsættelse af selvfinansierende forsøgsprojekter med indsættelse af yderli-gere ressourcer, iværksættes en ekstra beskæftigelsesindsats med virksomheds-rettet afklaring og opkvalificering, der også vil være et serviceløft i forhold til per-soner der modtager forsørgelsesydelser. Den således optimerede ressourceanvendelse opnås når besparelserne på forsør-gelsesydelser/merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til den ekstra beskæftigelsesindsats.

Økonomi:



Vision om: Vision om: Økonomisk bæredygtig Ø Strategisk mål: Styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder

Politikområde:


Mål:

Social ansvarlighed Udarbejde politik inden udgangen af 2011 (2012?). Det medtænkes, hvordan soci-al ansvarlighed kan tænkes ind i alt, hvad kommunen gør. Fx ved samling af loka-tioner, lukning af institutioner, bygning, renovering, indkøb, bank.

Økonomi:



- 152 -


Kommunalbestyrelsen har vedtaget i budgettet en mere målrettet fraværsregistre-ring og diverse forenklinger mv. på integrationsområdet.

Iværksættelse af uddannelsesprojekt for kontanthjælpsmodtagere.




Udgifter 312.336 364.193 388.174 390.585 393.558 396.498

Indtægter -154.628 -145.161 -138.564 -140.522 -142.469 -144.380

Nettobudget 157.708 219.033 249.609 250.064 251.089 252.118



Beskrivelse 2012 2013 2014 2015



Finansieringsomlægning 25.877 25.877 25.877 25.877

Stigning i fleksjobs videreføres til 2015 0 0 0 1.029


Beskrivelse 2012 2013 2014 2015

Lov nr. 1596 af 22. december 2011 – sanktion ved manglende delt. i læse- og skrivetest

474 459 459 459

Lov nr. 703 af 5. juni 2010 – nedsættelse af dagpengeperiode -19 -102 -123 -123

Lov nr. 912 af 13. juli 2010 – harmonisering af beskæft.krav -1 -1 -3 -3

Lov nr. 1593 af 21. december 2010 – 2-årig forsøgsordning om jobpræmie til enlige forsørgere

3 0 0 0

Lov nr. 1602 af 22. december 2010 – virksomhedsrettet akti-vering (refusion)

14 14 14 14

L 187 – skærpet kontrol med udbetaling af offentlige ydelser 3 3 3 3

Lov nr. 279 af 6. april 2011 – større fleksibilitet i opfølgning og indsats over for sygedagpengemodtagere

-56 -56 -56 -56

Bek. nr. 831 af 24. juni 2010 – danskundervisning vil voksne udlændinge m.fl.

7 7 7 7


Beskrivelse 2012 2013 2014 2015


-855 -857 -857 -857

Målrettet fraværsregistrering -140 -140 -140 -140

Diverse forenklinger -70 -70 -70 -70


- 153 -


7.1: Kontante ydelser

7.2: Administration

Politikområde 7: Beskæftigelse og aktivering Budget 2012 - 2015 Budgetområde 7.1: Kontante ydelser

- 154 -


Budgetområdet omfatter ydelser i forbindelse med aktivering, herunder produkti-onsskoler, introduktionsprogram, aktiverede kontanthjælpsmodtagere, dagpenge til forsikrede ledige og revalidering samt tilskud til beskæftigelse. Budgetområdet om-fatter Jobcenter Bornholm


Følgende politiske prioriteringer indenfor politikområde 7.1 Kontante ydelser blev besluttet i forbindelse med budget 2012:

• Mere målrettet fraværsregistrering og diverse forenklinger m.v. inden for in-tegrationsområdet.

• Uddannelsesprojekt for kontanthjælpsmodtagere.

Økonomi



Udgifter 271.129 330.102 354.719 357.748 360.744 363.684

Indtægter -148.672 -145.161 -138.564 -140.522 -142.469 -144.380

Nettobudget 122.458 184.942 216.154 217.227 218.275 219.304

Heraf (netto)

Produktionsskoler 2.735 2.718 2.780 2.780 2.780 2.780

Introduktionsprogram -1.316 -855 -1.194 -1.194 -1.194 -1.194

Aktiverede sygedagpen-gemodtagere

2.786 901 77 77 77 77

Aktiverede kontant-hjælpsmodtagere

3.163 3.483 2.721 2.721 2.721 2.721

Revalidering 10.702 18.063 2.754 2.754 2.754 2.754

Løntilskud/Fleksjobs 23.016 26.360 27.294 28.382 29.430 30.459

Løn forsikr. ledige ansat i kommunen

1.815 2.768 2.823 2.824 2.824 2.824

Dagpenge til forsikrede ledige

56.687 101.538 145.056 145.056 145.056 145.056

Den kommunale beskæf-tigelsesindsats

22.868 25.191 28.930 28.914 28.914 28.914

Pulje til fleksjobs - 4.803 4.913 4.913 4.913 4.913


Produktionsskoler

Området omfatter det kommunale bidrag til staten vedrørende ordinære elever på produktionsskoler. Bidraget udmeldes af staten på baggrund af antallet af elever året før.


- 155 -

Der er i 2010 betalt bidrag for 56,40 elever, mens der i 2011 betales bidrag for 52,15 elever. Budgettet for 2012 svarer til, at der kan betales bidrag for 52 elever.

Introduktionsprogram

Regionskommunen skal tilbyde et 3-årigt introduktionsprogram til alle personer, der er omfattet af integrationsloven. Programmet skal tilbydes inden 1 måned efter, at den pågældende har fået bopæl i kommunen.

Vedrørende danskundervisning blev der pr. 1.1.2005 indgået aftale med Bornholms Erhvervsskole som udbyder. Der afregnes efter Finansministeriets vejledende mo-dultakster.

Statsrefusionen udgør 50 pct. af kommunens udgifter til introduktionsprogrammet indenfor et rådighedsbeløb, samt 50 pct. af udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister indenfor rådighedsbeløbet på budgettet under Beskæftigelsesordninger.

Kommunen modtager resultattilskud ved ordinær beskæftigelse og ved påbegyn-delse af kompetencegivende uddannelse samt ved bestået danskprøve.

Der har i 2010 været 62 personer der har modtaget introduktionsydelse med en gennemsnitlig varighed på 39,9 uger, svarende til 47 fuldtidspersoner. I forhold til 2009 er det en stigning i antal personer på 6,9 pct.. Med en længere gennemsnitlig varighed i 2010 er antallet af fuldtidspersoner steget med 17,5 pct.

Budgettet for 2012 er fastsat uændret i forhold til 2011.

Aktiverede sygedagpengemodtagere

Området omfatter udgifter til løntilskud, hjælpemidler og befordringsgodtgørelse.

Udgifterne refunderes med 50 pct. statsrefusion.

Aktiverede kontanthjælpsmodtagere

Området omfatter udgifter i henhold til lov om aktiv beskæftigelsesindsats til godt-gørelser, løntilskud samt tilskud til opkvalificering og hjælpemidler til ledige kon-tanthjælpsmodtagere.

Udgifterne refunderes dels med 50 pct. statsrefusion og dels indenfor rådighedsbe-løbet på budgettet under Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats.


Revalidering

Området omfatter udgifter til merudgifter til bolig under revalidering, hjælpemidler og befordringsgodtgørelse, tilskud til selvstændig virksomhed, løntilskud i forbindel-se med revalidenders ansættelse med løntilskud.

Udgifterne refunderes med 50 pct. statsrefusion, dog refunderes løntilskud med 65 pct.

Der har i 2010 været 148 personer i revalideringsforløb med en gennemsnitlig va-righed på 34,5 uger, hvilket svarer til 98 fuldtidspersoner. Tallene for 2009 er stort identiske.

Der har herudover været 19 personer i forrevalideringsforløb med en gennemsnitlig varighed på 37,6 uge, hvilket svarer til 19 fuldtidspersoner. Dette er et fald i for-hold til 2009 i antal personer på 34,5 pct. og et fald i antallet af fuldtidspersoner på 26 pct.

Budgettet for 2012 er uændret i forhold til budget for 2011.


- 156 -

Løntilskud / Fleksjobs

Området omfatter udgifter til løntilskud til personer med varige begrænsninger i ar-bejdsevnen, som er ansat i fleksjob og løntilskudsstillinger.

Området omfatter endvidere udgifter til hjælpemidler og befordringsudgifter.

Herudover omfatter området driftsudgifter i tilknytning til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger såsom arbejdsredskaber, arbejdspladsindretning og hjælp til kortvarige kurser.

Der har i 2010 været 481 personer der har været i fleksjobs med en gennemsnitlig varighed på 44,5 uger, hvilket svarer til 410 helårspersoner. Tallene er uændret fra 2009.

Dagpenge til forsikrede ledige

Kommunerne har overtaget finansieringsansvaret for dagpenge til de forsikrede le-dige fra 1. januar 2010. Udgifterne er budgetteret forholdsmæssigt med udgangs-punkt i de budgettal der indgår som forudsætning for beskæftigelsestilskuddet til kommunerne for 2010.

Staten forestår fortsat udbetaling af dagpengene til de forsikrede ledige på bag-grund af oplysninger fra A-kasserne. Kommunerne skal betale staten for nettoudgif-ten, dvs. for udbetalingerne fratrukket refusion.

For 2010 udgør refusionen 100 pct. i de første 18 uger, og herefter hhv. 75 pct. for aktiverede ledige og 50 pct. passive ledige.

For 2011 nedsættes perioden med 100 pct. refusion til 12 uger og herefter hhv. 50 pct. refusion for aktiverede ledige i ordinær uddannelse, løntilskud eller virksom-hedspraktik og 30 pct. for opkvalificering af ledige og passive ledige.

Der har i 2010 været 3140 personer på A-dagpenge med en gennemsnitlig varig-hed på 19,1 uge, hvilket svarer til 1.155 fuldtidspersoner. Dette er en stigning på 1,23 pct. i antal personer og en stigning på 4,8 pct. i antal helårspersoner.

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Folketinget vedtog i december 2010 at ændre primært finansieringen af aktive-ringsindsatsen allerede fra budget 2011 og indfører et prisloft over kursusprisen for de forsikrede lediges selvvalgte uddannelse på op til 6 uger.

Kernepunktet har været at ændre statsrefusionen på forsørgerydelserne (syge- og arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp og ledighedsydelse) således at der kun kan opnås høj refusion i perioder med løntilskud, virksomhedspraktik, ordinær uddan-nelse eller delvis genoptagelse af arbejde.

Lav refusion i perioder med anden aktivering (vejledning- og opkvalificering) og i passive perioder.

I 2010 udgjorde refusionen 75% eller 65% i aktive perioder og 50% eller 35% i passive perioder.

I 2011 udgør refusionen 50% i perioder med løntilskud, virksomhedspraktik, ordi-nær uddannelse eller delvis genoptagelse af arbejde og 30% i perioder med anden aktivering og i passive perioder.

Der er desuden vedtaget et fælles loft over driftsudgifter til aktivering for alle mål-grupper under ét (på kr. 13.700 pr. helårsperson).

Området omfatter driftsudgifter og -indtægter vedrørende den kommunale beskæf-tigelsesindsats varetaget af jobcentret eller en anden aktør og omfatter aktivering af modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, kontant- og starthjælp, revaliderings-


- 157 -

ydelse, sygedagpenge og ledighedsydelse samt selvforsørgende og deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse. Staten refunderer 50 pct. af driftsudgifter til aktivering samt til udgifter til deltagerbetaling til deltagere i uddannelsestilbud inden for det fælles driftsloft.

Budgettet udgør en sammentælling af driftsudgifterne fra områderne sygedagpen-ge, kontanthjælp, revalidering, ledighedsydelse og forsikrede ledige og refunderes af staten med 50 pct. indenfor et rådighedsbeløb pr. ledig helårsperson på kr. 13.700 (10-niveau).

Indsats for forsikrede ledige

Kommunerne overtager finansieringsansvaret for indsatsen for de forsikrede ledige. Udgifterne er overordnet budgetteret forholdsmæssigt med udgangspunkt i de bud-gettal der indgår som forudsætning for beskæftigelsestilskuddet til kommunerne for 2010 og herudover med baggrund i erfaringstal fra det statslige jobcenter.

Området omfatter udgifter til hjælpemidler, personlig assistance til handicappede i erhverv og efter- og videreuddannelse, løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede, jobrotation og løntilskud til forsikrede ledige.

Udgifterne til hjælpemidler, personlig assistance og løntilskud refunderes med 50 pct. mens udgifterne til løntilskud ved uddannelsesaftaler og jobrotation refunderes med 100 pct.

Løntilskud til forsikrede ledige

Området omfatter lønudgifter til forsikrede ledige, som er ansat i kommunen med løntilskud (jobtræning).


Beskæftigelsesordninger

Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæftigel-ses- og uddannelsesindsats for unge under 18 år, udgifter til mentor, jobpræmie til enlige forsørgere mv. Herunder lønudgifter ved løntilskudsjob i kommunale virk-somheder.

Udgifterne refunderes af staten med 50 pct.

Fra 2010 konteres alle udgifter til mentorer uanset målgruppetilhørsforhold på funktion 5.68.98 gruppering 012 og 017. Udgifterne refunderes med 50 pct. stats-refusion.

Endelig omfatter området udgifter til danskundervisning til personer, der ikke mod-tager offentlige ydelser.


Pulje til fleksjobs

Området omfatter en pulje til etablering af fleks- og skånejobs i Bornholms Regi-onskommunes virksomheder, samt en pulje til etablering af sociale fleksjobs efter individuel vurdering til personer, der har været på ledighedsydelse i mere end 18 måneder. Virksomhederne kompenseres gennem tilførsel af budgetmidler i henhold til indgåede aftaler.

Politikområde 7: Beskæftigelse og aktivering Budget 2012 - 2015 Budgetområde 7.2: Administration

- 158 -


Budgetområdet omfatter myndighedsopgaver og sagsbehandling på Jobcentrets område.

Budgetområdet omfatter Jobcenter Bornholm.

Økonomi



Udgifter 41.207 34.091 33.455 32.837 32.814 32.814

Indtægter -5.956 0 0 0 0 0

Nettobudget 35.251 34.091 33.455 32.837 32.814 32.814

Heraf (netto)

Personale m.v. 31.841 30.954 30.504 29.887 29.864 29.864

Administration Anden aktør

41 261 0 0 0 0

Lægeerklæringer 2.827 2.876 2.951 2.951 2.951 2.951

Det Lokale Be-skæftigelsesråd

0 0 0 0 0 0


Personale m.v.

Området omfatter personaleudgifter m.m. vedr. administration af den kommunale del af Jobcenteret.

Budgettet for 2012 m.fl. år svarer til budgettet for 2011 efter overførslen af det statslige jobcenter. Der er indregnet en reduktion for 2012-13 som følge af effekti-viseringer.

Lægeerklæringer

Området omfatter udgifter til lægeerklæringer, psykologerklæringer og rejseudgif-ter i tilknytning hertil i f.m. med sagsbehandlingen på området. Udgifterne har væ-ret stigende de senere år, dels som følge af stigende dokumentationskrav og dels som følge af, at der har været gennemført målrettede projekter for at få borgerne tilbage på arbejdsmarkedet.

Det lokale Beskæftigelsesråd

Området omfatter udgifter til aktiviteter i regi af Det lokale Beskæftigelsesråd samt tilskud fra staten til rådets aktiviteter. Området budgetlægges ikke.

Politikområde 8: Forsørgelsesydelser Budget 2012 - 2015

- 159 -

Politikområde 8: Forsørgelsesydelser Politikområde 8: Forsørgelsesydelser hører under Beskæftigelsesudvalget.

Politikområdet omfatter Borgercenteret med i alt 50,5 årsværk. Borgercenteret er yderligere omfattet af politikområde 4 under Socialudvalget, og politikområde 14 under Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Borgercenteret varetager udbetaling af forsørgelsesydelser samt yder råd og vej-ledning i forbindelse hermed. Ydelserne der bevilges og administreres i Borgercen-teret under politikområde 8 er kontanthjælp, sygedagpenge og ledighedsydelse. Yderligere bevilges og administreres boligstøtte, børnefamilieydelser, førtidspension og folkepension. Derudover ligger kommunens borgerservice i Borgercenteret, her-under omstilling, vielser, pas og kørekort m.m.

Forebyggelse af socialt bedrageri er forsat et indsatsområde for 2012 og der arbej-des fortsat på at udvide indsatsten til at omfatte områder uden for Borgere og Be-skæftigelsesområdet i de følgende år. Dette ses som en naturlig forlængelse af et øget statsligt fokus herpå – ikke mindst fra beskæftigelsesministeriet.

Af Den regionale Udviklingsplan fremgår følgende visioner i relation til Borgercente-ret:

”Det bornholmske samfund skal kunne uddanne, tiltrække og fastholde den kvalificerede arbejdskraft, som efterspørges af de bornholmske virk-somheder, og som sikrer grundlaget for vækst”. ”Den offentlige service skal være kendetegnet af en høj grad af bruger-inddragelse. Mødet mellem borger og medarbejder skal være præget af respekt og faglig professionalisme Borgere og erhvervsliv skal have adgang til mest mulig selvbetjening på internettet døgnet rundt”.


I forlængelse af den generelle afmatning forventes der et øget økonomisk pres på området, idet der forventes et større behov for alle typer af forsørgelsesydelser. Udviklingen i arbejdsløsheden er den afgørende parameter, hvorfor udviklingen føl-ges i tæt dialog med Jobcenteret. Administrativt betyder et øget økonomisk pres en risiko for længere sagsbehandlingstid og manglende opfølgning, hvilket kan medfø-re tab af refusion.

I budgetperioden 2012-2015 er øget digitalisering en udfordring, hvor både fælles kommunale og statslige målsætninger forudsætter øget tilgængelighed og gennem-sigtighed i sagsbehandlingen. En samlet strategi for regionskommunens henvendel-seskanaler vil være en vigtig forudsætning for at indfri disse målsætninger og imø-degå de økonomiske krav der kan følge de centrale mål om øget digitalisering.


- 160 -

Mål i budget 2012


Vision om: Et godt og aktivt liv for alle Strategisk mål: Fortsat fokus på at der er klare og kendte mål for den offentlige service

Politikområde:

Forsørgelsesydelser

Mål:

Kortere sagsbehandlingstider 90 pct. af ansøgninger om forsørgelsesydelser bliver færdigbehandlet, og borgeren modtager svar på sin ansøgning, inden for 3 uger efter at ansøgningen og/eller den nødvendige dokumentation til brug for sagsbehandlingen, er modtaget.

Økonomi:



Vision om: Et godt og aktivt liv for alle Strategisk mål: Fortsat fokus på at der er klare og kendte mål for den offentlige service Implementering og udvikling af den helhedsorienterede og tværfaglige sagsbe-handling

Politikområde:

Forsørgelsesydelser

Mål:

Reduktion af misbruget af sociale ydelser med kr. 1.500.000 Denne mindre udgift på de områder hvor indsatsen prioriteres, opgøres således som de ”planlagte”, men i sammenhængen fejlagtige udbetalinger for de efterføl-gende 12 måneder.

Økonomi:

Der afsættes 0,4 mio. kr. til fortsættelse af den hidtidige indsats i 2010 og 2011 (svarende til ét årsværk) i Borgercenteret. Med udgangspunkt i resultatet for 2010 på ca. 2 mio. kr. vurderes det realistisk at fastsætte et niveau på 1,5 mio. kr. Be-løbet beror på de nuværende forudsætninger og skal evt. tilpasses i forhold til at Udbetaling Danmark måske overtager dele af opgaven.


- 161 -



Politikområde:

Forsørgelse

Mål:

Flere i beskæftigelse

Beskæftigelsesudvalget bemyndiges til at iværksætte en styrket ekstra beskæfti-gelses indsats. Ved igangsættelse af selvfinansierende forsøgsprojekter med indsættelse af yderli-gere ressourcer, der også vil være et serviceløft i forhold til personer der modtager forsørgelsesydelser. F.eks. effektiv indhentning af regresindtægter hos forsikrings-selskaberne og undgåelse af opstart af et antal sygedagpengesager. Den således optimerede ressourceanvendelse opnås når besparelserne på forsør-gelsesydelser/merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til den ekstra beskæftigelsesindsats.

Økonomi:



Kommunalbestyrelsen har vedtaget i budgettet, at der skal ske en rammebesparel-se på sygedagpenge og en rammebesparelse i øvrigt.

Fortsættelse af ansættelse af èn medarbejder til Helhedsorienteret Sagsbehandling.




Udgifter 300.489 300.836 301.097 306.091 307.720 307.720

Indtægter -106.144 -118.930 -88.473 -89.976 -90.465 -90.465

Nettobudget 194.345 181.906 212.624 216.115 217.255 217.255



Beskrivelse 2012 2013 2014 2015



Finansieringsomlægning 33.072 33.072 33.072 33.072

Pensionsbidrag vedr. tjenestemand 53 53 53 53


- 162 -


Beskrivelse 2012 2013 2014 2015

Lov nr. 703 af 5. juni 2010 – nedsættelse af dagpengeperiode 1.023 5.677 6.800 6.800

Lov nr. 912 af 13. juli 2010 – harmonisering af beskæft.krav 193 386 386 386

Lov nr. 1539 af 21. december 2010 – afskaffelse af ret til sy-gedagpenge på søgnehelligdage

-627 -1.911 -1.911 -1.911

L 130 – satser for revalideringsydelse til personer under 30 år -167 -250 -250 -250

Lov nr. 461 af 18. maj 2011 -47 -71 -71 -71

Styrket indsats mod socialt bedrageri -4 -4 -4 -4

Lov nr. 1603 af 22. december 2010 – regler om opgørelse af bopælstid for folkepension

13 25 42 42

Lov nr. 1599 af 22. december 2010 – udvidelse af arbejdsgi-verperioden for sygedagpenge

-552 -552 -552 -552

Lov om fingeraftryk i pas 30 18 18 18

Lov nr. 320 af 15. april 2011 – kontrol af indbetaling af uhæ-vede feriepenge m.v.

-1 -1 -1 -1


Beskrivelse 2012 2013 2014 2015


-456 -456 -456 -456

Rammebesparelse -3.087 -3.087 -3.087 -3.087

Kontrol af socialt bedrageri -926 -926 -926 -926

Besparelse som følge af forventet mindreforbrug 2011 -1.852 -1.852 -1.852 -1.852

Uddannelsesprojekt, kontanthjælp 152 152 152 152


8.1: Flygtninge og indvandrere

8.2: Kontante ydelser

8.3: Administration

Politikområde 8: Forsørgelsesydelser Budget 2012 - 2015 Budgetområde 8.1: Flygtninge og indvandrere

- 163 -

Budgetområde 8.1: Flygtninge og indvandrere Beskrivelse

Budgetområdet omfatter boligplacering af flygtninge, tilbud til flygtninge (Multiet-nisk Kulturhus), samt introduktionsydelse og ydelser i forbindelse med repatriering.

Budgetområdet omfatter Borgercenteret.

Gennem en længere årrække er der hovedsageligt modtaget flygtninge fra Burma, men det lader til at det fremover er mere usikkert hvorfra flygtningene kommer. I 2009 og 2010 er der ankommet flygtninge fra Bhutan og Burma.

Udvælgelsen af flygtninge foretages af Udlændingeservice. Nationalitet for kvote-flygtninge i 2012 kendes endnu ikke, men antallet er udmeldt til 49 personer mod 33 personer i 2011. Siden 2008 har der været en stigning i antallet af kvoteflygt-ninge på ca. 40 pct.

Økonomi



Udgifter 3.874 3.475 3.574 3.574 3.574 3.574

Indtægter -1.886 -1.707 -1.752 -1.752 -1.752 -1.752

Nettobudget 1.988 1.768 1.822 1.822 1.822 1.822

Heraf (netto)

Multietnisk kultur-hus

113 150 154 154 154 154

Integrationsboliger 137 192 201 201 201 201

Introduktionsydelse 1.738 1.426 1.468 1.468 1.468 1.468

Repatriering 0 0 0 0 0 0


Multietnisk Kulturhus

Huset er base for multietniske arrangementer med integrationsfremmende sigte, herunder det årlige Åbent Hus-arrangement. Arbejdet udføres i tæt samarbejde med frivillige organisationer og integrationsrådet.

Den daglige drift varetages/er under tilsyn af et husråd, der også er initiativtager til iværksættelse af forskellige integrationsfremmende aktiviteter i samarbejde med frivillige organisationer og andre. Budgettet for 2012 er uændret i forhold til budget 2011.

Integrationsboliger

Området omfatter udgifter til boliger til integration af udlændinge og til midlertidig boligplacering af flygtninge. Udgiften finansieres via grundtilskud under Introdukti-onsprogrammet. Budgettet for 2012 er uændret i forhold til budget 2011.

Introduktionsydelse

Området omfatter udbetaling af introduktionsydelse samt råd og vejledning i for-bindelse hermed.

Politikområde 8: Forsørgelsesydelser Budget 2012 - 2015 Budgetområde 8.1: Flygtninge og indvandrere

- 164 -

Udlændingeservice har udmeldt kvoten for 2012 til at være 49 personer. Til sammenligning udgjorde kvoten for 2011 33 personer. Antal helårspersoner for 2012 er beregnet til 147 (i den 3-årige introduktionsperiode).

Flygtninge kan være berettiget til ydelse, når de modtager det 3-årige introdukti-onsprogram. Ved ubegrundet fravær fra introduktionsprogrammet modregnes i ydelsen. Ved obstruktion eller anden form for vægring ophører ydelsen. Der er 50 pct. statsrefusion.

Budgettet for 2012 er uændret i forhold til budget 2011.

Repatriering

Området omfatter udgifter vedrørende repatriering af udlændinge omfattet af repa-trieringsloven.

Rådgivning og tilbud om repatriering indgår som et moment i sagsbehandlingen.

Der er 100 pct. statsrefusion.

Politikområde 8: Forsørgelsesydelser Budget 2012 - 2015 Budgetområde 8.2: Kontante ydelser

- 165 -


Budgetområdet omfatter udgifterne til sygedagpenge, kontanthjælp og revalidering samt ledighedsydelse til personer i tilbud i beskæftigelsesordninger m.m. Budget-området omfatter Borgercentret.


Følgende politiske prioriteringer indenfor budgetområde 8.2 Kontante ydelser blev besluttet i forbindelse med budget 2012:

• Rammebesparelse ifm en ekstra indsats på sygedagpengeområdet, hvor sa-ger over 52 uger forventes at kunne afsluttes tidligere.

• Yderligere rammereduktion på sygedagpengeområdet.

Økonomi



Udgifter 296.616 297.361 275.286 280.292 281.921 281.921

Indtægter -104.259 -117.223 -85.796 -87.299 -87.788 -87.788

Nettobudget 192.342 180.138 189.490 192.993 194.133 194.133

Heraf (netto)

Sygedagpenge 81.494 76.598 80.744 79.416 79.419 79.419

Kontanthjælp 50.617 48.364 78.407 83.334 84.474 84.474

Aktiverede kontant-hjælpsmodtagere

11.378 14.161 3.031 3.014 3.014 3.014

Revalidering 6.115 6.639 12.122 12.039 12.039 12.039

Løntilskud og fleksjob 20.854 13.085 15.186 15.186 15.186 15.186


Sygedagpenge

Området omfatter udgifter til sygedagpenge med 50 pct. og 30 pct. statsrefusion. Der er ingen refusion ved sygedagpenge efter 52 uger eller ved manglende opfølg-ning. Refusionen for sygedagpenge med en varighed på 5-9 uger udgør 50 pct. og for 10-52 uger 30 pct. i passive forløb og 50 pct. i aktive forløb. Indtægter ved re-gres med 50 pct. refusion.

Der har i 2010 i gennemsnit pr. måned været 521 sygedagpengeforløb med en va-righed på 5-52 uger og 214 sygedagpengeforløb med en varighed på over 52 uger. Antallet har stor set været uændret i forhold til 2009.

I budget 2011 blev det besluttet at iværksætte en aktiv indsats for hurtigere ud-redning af langtidssygemeldte, hvilket har vist sig at nedbringe sags mængden markant (sager over 52 uger er pr. 1/9 2011 91).


- 166 -

I budgettet for 2012 er indlagt en rammebesparelse på 3 mio. kr. ifm en ekstra indsats på sygedagpengeområdet, hvor sager over 52 uger forventes at kunne af-sluttes tidligere. Der er indlagt en yderligere rammereduktion på kr. 1,8 mio.kr på sygedagpengeområdet.

Kontanthjælp

Området omfatter kontanthjælp og starthjælp til forsørgelse til forskellige grupper af borgere, herunder

kontanthjælp og starthjælp til personer som er visiteret til fleksjob (ikke refusi-onsberettiget), kontanthjælp til forsørgere og starthjælp til gifte og samlevende fyldt 25 år og særlig støtte (§ 34), kontanthjælp til ikke-forsørgere og starthjælp til enlige fyldt 25 år, kontanthjælp til personer fyldt 60 år uden ret til social pension og kontanthjælp og starthjælp til unge mv.

Der er 30 pct. statsrefusion.

Der har i 2010 været 1.459 personer på kontant- og starthjælp med en gennem-snitlig varighed på 32,7 uger, hvilket svarer til 914 fuldtidspersoner. I forhold til 2009 har der været en stigning i antallet af modtagere på 7,9 pct., men gennem-snitlig varighed som i 2009.. I 2010 er antallet af fuldtidspersoner steget med 8 pct. fra 2009 til 20010. Statistikken indbefatter området Aktiverede kontant-hjælpsmodtagere nedenfor.

Budgettet for 2010 blev reduceret i forbindelse med målet om indsatsen mod mis-brug af sociale ydelser samt reduceret i forbindelse med målet under politikområde 2 Undervisning om, at 85 pct. af en ungdomsårgang gennemfører en uddannelse.

Budgettet for 2011 er reduceret i forhold til budget 2010 som følge af iværksættel-se af flere aktive tilbud og skal ses i sammenhæng med området Aktiverede Kon-tanthjælpsmodtagere.


Aktiverede kontanthjælpsmodtagere

Området omfatter udgifter til forsørgelsesydelser i form af kontanthjælp, starthjælp og engangshjælp til personer i tilbud efter kap. 10 og 11 samt kontanthjælp og starthjælp under forrevalidering

Der er 30 pct. hhv. 50 pct. statsrefusion.

Der har i 2009 været 1459 personer på kontant- og starthjælp med en gennemsnit-lig varighed på 32,7 uger, hvilket svarer til 846 fuldtidspersoner. I forhold til 2009 har der været en stigning i antallet af modtagere på 7,9 pct., men gennemsnitlig varighed som i 2009.. I 2010 er antallet af fuldtidspersoner steget med 8 pct. fra 2009 til 20010. Statistikken indbefatter området Kontanthjælp ovenfor.

Budgettet for 2011 er øget i forhold til budget 2010 som følge af iværksættelse af flere aktive tilbud og dermed øget refusion. Ændringen skal ses i sammenhæng med en reduktion på området Kontanthjælp.


Revalidering

Området omfatter udgifter til revalideringsydelse og revalideringsydelse i forbindel-se med virksomhedspraktik.

Der er 30 pct., 50 pct. og 65 pct. statsrefusion.


- 167 -

Budgettet for 2012 er uændret i forhold til budget 2011.

Ledighedsydelse

Området omfatter udgifter til ledighedsydelse. Der er 30 pct. eller 50 pct. statsrefu-sion, dog er ledighedsydelse til personer, der har været ledige i mere end 18 må-neder, en 100 pct. kommunal udgift.

Der har i 2010 været 282 personer, der har modtaget ledighedsydelse med en gen-nemsnitlig varighed på 27,2 uger, svarende til 147 fuldtidspersoner. I forhold til 2009 er det en stigning i antal modtagere på 11,5 pct. og med en stigning i gen-nemsnitlig varighed på 27,2 pct. er antallet af fuldtidspersoner steget med 26,7 pct. til 147 personer.

Budgettet blev i 2010 reduceret som følge af etablering af sociale fleksjobs.

Budgettet for 2011 er reduceret som følge af øget refusion ved iværksættelse af aktive tilbud, men samlet set er det øget i forhold til budget 2010 som følge af en tilpasning inden for områderne kontante ydelser og revalidering.

Budget 2012 er uændret i forhold til 2011.

Politikområde 8: Forsørgelsesydelser Budget 2012 - 2015 Budgetområde 8.3: Administration

- 168 -


Budgetområdet omfatter myndighedsopgaver og sagsbehandling på Borgercentrets område.

Antallet af sager og henvendelser indebærer, at der opleves et betydeligt arbejds-pres og travlhed. Til trods for dette er der stabilitet og fokus på at levere vedkom-mende og rationel service i administrationen af borgercenterets ydelser.


Følgende politiske prioriteringer indenfor budgetområde 8.3 Administration blev be-sluttet i forbindelse med budget 2012:

• Fortsættelse af ansættelse af èn medarbejder til Helheldsorienteret Sagsbe-handling (kontrol af socialt bedrageri).

Økonomi



Udgifter 22.826 22.130 22.236 22.226 22.226 22.226

Indtægter -943 -839 -924 -924 -924 -924

Nettobudget 21.883 21.291 21.312 21.301 21.301 21.301

Heraf (netto)

Personale m.v. 22.246 21.652 21.681 21.671 21.671 21.671

Særlige indtægter -363 -361 -369 -369 -369 -369


Personale m.v.

Området omfatter personaleudgifter m.m. i Borgercentret, som servicerer og admi-nistrerer på følgende områder:

Forsørgerydelser og sociale ydelser, administration af fleksydelsesordningen, folkeregister og ejendomsskat, borgerservicebutikker, herunder vielser, og udstedelse af pas og kørekort, telefonomstilling, koordinering af helhedsorienteret sagsbehandling, udbetaling af patient-befordringsgodtgørelse (befordringsudgiften hører under Sundhedsområdet), udbetaling af sygesikringsandel vedr. fodpleje (skyldes manglende overens-komst med sygesikringen/fodlæger), sekretærfunktion for Integrationsrådet og Multietnisk Kulturhus, tolkeformidling, formandsopgaver i pensionsnævnet i forbindelse med afgørelser

Det skal bemærkes, at de økonomiske konsekvenser som følge af opgaveoverdra-gelse til Udbetaling Danmark fra 2013, ikke er indregnet i budgettet.

Politikområde 8: Forsørgelsesydelser Budget 2012 - 2015 Budgetområde 8.3: Administration

- 169 -

Særlige indtægter

Området omfatter indtægter fra administrationsvederlag vedrørende skorstensfej-ning samt gebyrer vedrørende sygesikringsbeviser, hvor taksten fastsættes af In-denrigs- og Socialministeriet (ikke-overførbart område).

Budgettet for 2012 er uændret i forhold budget 2011.

Politikområde 9: Teknik og miljø Budget 2012 - 2015

- 170 -

Politikområde 9: Teknik og Miljø Politikområde 9 Teknik og Miljø hører under Teknik- og Miljøudvalget. Politikområ-det omfatter virksomheden Teknik & Miljø med i alt 95 ansatte.

Teknik & Miljø varetager opgaver omkring fysisk planlægning, bygningsmyndighed, veje, havne, beredskab, natur og miljø samt drift, vedligeholdelse af kommunens ejendomme.

Derudover er områdesekretariatet for Teknik og Forsyning placeret i Teknik & Miljø.

Overordnet set kan man sige at Teknik & Miljø skaber grundlaget for mange af visi-onerne i kommunens regionale udviklingsplan 2008. Visionen ”Bosætning” handler bl.a. om Bornholm som et bosted med boligformer af høj arkitektonisk standard, udviklet i harmoni med den unikke bornholmske natur og det særprægede landskab. Teknik & Miljø er i høj grad med til at sikre at visio-nen opnås, bl.a. igennem planlægning og byggesagsbehandling der sikrer en forny-else og bevarelse af vores bygningskultur – samt igennem en naturpleje der med-virker til at bevare Bornholms særlige landskabsformer. Visionen ”Friluftsliv og idræt” lyder således: Den bornholmske natur skal være en unik ramme om et attraktivt frilufts- og idrætsliv, der medvirker til trivsel, sundhed og livskvalitet. Teknik & Miljø skaber bl.a. gennem stinetværk, cykelstier og offent-lige toiletter rammerne for et aktivt liv i naturen, udelæring mm. Men det er i særdeleshed visionen for natur, landskab og miljø, der er anker for mange af opgaverne i Teknik & Miljø – visionen lyder: Bornholm skal kendetegnes ved unikke og mangfoldige landskaber, naturområder og kulturmiljøer, der fungerer som et attraktivt grundlag for udvikling af bosætning, friluftsliv og erhverv. Born-holm er selvforsynende med vedvarende energi.


For Teknik & Miljø er en væsentlig udfordring at arbejde med de budgetmæssige udfordringer som primært er afstedkommet af de lange og hårde vintre som ramte Bornholm i 2010 og 2011.

Det nye færgeforlig vil medføre behov for at trafikafviklingen på Rønne Havn gen-tænkes, og at tilkørselsforholdene til havnen forbedres, hvilket må forventes at bli-ve en stor udfordring på vej- og planområdet i 2011. Det er vigtigt at trafikafviklin-gen på havnen ses i sammenhæng med de øvrige udviklingsmuligheder i tilknytning til havnen, som f.eks. detailhandel, og at det sikres at by og havn hænger sammen. Det er ligeledes vigtigt at tilkørselsforholdene ses i en overordnet sammenhæng med trafikafviklingen gennem Rønne. Der er i forbindelse med infrastrukturforliget fra staten afsat 15 mio. kr. til forbedring af tilkørselsforholdene til havnen. Der er i infrastrukturforliget af 22. oktober 2009 afsat yderligere 20 mio. kr. til en omfarts-vej omkring Rønne, der således er fuldt finansieret.

Kommunerne har fået ansvaret for at implementere EUs vand- og naturdirektiver. Staten sætter de overordnede mål og rammer for kommunernes indsats. Det er sket med Grøn Vækst-forliget der bl.a. udmøntes i de vand- og naturplaner, som staten offentliggjorde i januar 2010 og sendte i offentlig høring den fra 4. oktober 2010 til d. 4. marts 2011.

Den store kommunale indsats vil ligge i at udarbejde kommunale handleplaner i 2011-2012 og i den store indsats, der skal til for at forbedre vandkvaliteten og na-turbeskyttelsen i perioden 2011-2015. På Bornholm vil der være tale om en natur, vandløbs- og spildevandsindsats.


- 171 -

Ifølge KL er kommunernes indsats i forhold til Grøn Vækst og arbejdet med vand- og naturplanerne et af de 5 vigtigste fokusområder på velfærdsområdet i de kom-mende år.

Indsatsen skal tænkes sammen med den øvrige forvaltning af det åbne land. Der skal være muligheder for erhverv, natur, friluftsliv og for at fremhæve kulturarven på samme tid og i samklang med byudviklingen. Disse interesser skal afvejes, prio-riteres og planlægges i en lokal sammenhæng. Det vil især være oplagt at sam-mentænke naturindsatsen med områder som friluftsliv og sundhedsfremme.

Mål i budget 2012



Politikområde:

Tværgående mål for hele BRK

Mål:

Udviklingsplan for et omkostningseffektivt geografisk forvaltningsgrund-lag:

Der er i 2010 gennemført et geodata-projekt med deltagelse af 37 kommuner og KL. Oplægget til budgetmål er baseret på anbefalingerne i den afsluttende rapport. Der kan læses mere om projektet, Omkostningseffektivt geografisk forvaltnings-grundlag, OGF, og anbefalingerne fra projektet på

http://www.kl.dk/Fagomrader/Teknik-og-miljo/Digital-forvaltning/Geodataprojekt-2010/

En vellykket digitaliseringsindsats vil kræve at geodata, også kaldet GIS, udvikles som forvaltningsgrundlag for hele kommunen. Geodata vil blive bragt i spil i alle kommunale forvaltninger, der på den ene eller anden måde omhandler arealfor-hold eller geografiske forhold, hvor stedsreferencer kan have samme værdi som personreferencer. Det kan uden for det tekniske område f.eks. vedrøre skoler, daginstitutioner, og idrætsanlæg, samt anvendelse i hjemmepleje, osv.

Der bør i 2012 udarbejdes en udviklingsplan for anvendelsen af geodata i kommu-nen der beskriver den tværgående indsats i kommunen, kommer med forslag til organisatorisk placering og anbefalinger om kommunen skal tilslutte sig en fælles-kommunal kravspecifikation og udbud efter web-baserede geodatasystemer.

Udviklingsplanen skal danne beslutningsgrundlag så digitaliseringsindsatsen gen-nemføres med de tiltag der er mest omkostningseffektive.

Økonomi:



- 172 -



Politikområde:

9 Teknik og Miljø

Mål:

Digitalisering af byggesagsbehandlingen Det overordnede mål med Bornholms Regionskommunes øgede digitalisering er en bred anvendelse i den kommunale opgaveløsning som et middel til at udvikle or-ganisationen og arbejdsprocesserne i kommunen. Dette skal forbedre og effektivi-sere BRKs samspil med borgere og virksomheder samt udvikle kommunens ydelser så de kan leveres digitalt. De specifikke mål med en øget digitalisering af den kommunale byggesagsbehand-ling i Bornholms Regionskommune vil være en fortsat videreudvikling og effektivi-sering af arbejdsprocesserne. Opgaven vil nødvendiggøre igangsætning af en række initiativer, der alle går i ret-ning af en øget digitalisering og borger-/brugerrettet kommunikation og selvbetje-ning i byggesagsbehandlingen. Videreudvikling og effektivisering kan f.eks. fremkomme via: Forenkling og standardisering af arbejdsgange i byggesagsbehandling og tilstøden-de myndighedsbehandling (planlove, naturfredning, brandsikring mm.). Omlægning af papirbaserede arbejdsgange til digitale arbejdsgange herunder også



Politikområde:

9 Teknik og Miljø

Mål:

Information langs de bornholmske cykelveje Langs de bornholmske cykelveje er det i forbindelse med udviklingsplanen for Bornholms Cykelveje, planlagt at der opsættes elektroniske tavler hvor der kan hentes relevant information som forskellige cyklistgrupper har brug for. Dette vil blive samtænkt med en tilsvarende information for turister og lokale, både i byer-ne og i det åbne land og det vil i den forbindelse være oplagt at det kobles sam-men med en overordnet målsætning for GIS i Teknik & Miljø og i hele BRK. Der vil i den forbindelse være behov for en egentlig design-politik for vores skilte og informationsstandere.

Økonomi:



- 173 -

indscanning af de kommunale byggesagsarkiver til digital form. Øget digitalisering (i den udstrækning det er muligt og hensigtsmæssigt) af den in-terne kommunikation mellem parterne i byggesagsbehandlingen og de offentlige myndigheder. Bedre udnyttelse af allerede anskaffede it-systemer, både i den enkelte opgave-løsning og på tværs i organisationen (GIS).

Økonomi:



Vision: V3: Grøn Ø. Strategisk mål: Udvikling af miljørigtigt byggeri samt opgradering af eksisterende kommunale bygninger til høje miljøkrav.

Politikområde:

Politikområde 9. Byggeri og Plan.

Mål:

a. Opgradering af kommunale bygninger til højest mulige miljøkrav. b. Øget brug af alternativ energi – eks. solceller på kommunale ejendomme.


Vision om: V3 Grøn Ø + V1 Et godt og aktivt liv for alle Strategisk mål: Udvikling af trafikale forhold både privat og kollektiv, der er base-ret på alternativ energi (muskelkraft) + Styrke forebyggelsesindsatsen på alle om-råder

Politikområde:

9 Veje og trafik

Mål:

Muligheder for ”frie cykler”, evt. pilotprojekt i samarbejde med relevant erhvervs-liv.

Økonomi:

Det forudsættes at økonomien kan finansieres via reklamer. I så tilfælde kan målet nås inden for rammen


- 174 -

Økonomi:

Det er pt. ikke muligt at vurdere økonomien og ressourcebehovet i de to mål, idet opfyldelsen af målene samlet er afhængige af det arbejde, der aktuelt pågår i Tek-nik og Miljø omkring energimærkning, etablering af solcelleanlæg på/ved kommu-nale bygninger (sammen med Østkraft), ny budgetmodel for bygninger samt afkla-ringer omkring valg af ESCO-model (sammen med Økonomi og Analyse). Det vurderes, at målene sammen med en nødvendig justering af den kommunale bygningsportefølje på sigt gennem investeringer indebærer større besparelsesmu-ligheder.


Vision om: V3 Grøn Ø + V1 Et godt og aktivt liv for alle Strategisk mål: Udvikling af trafikale forhold både privat og kollektiv, der er base-ret på alternativ energi (muskelkraft) + Styrke forebyggelsesindsatsen på alle om-råder

Politikområde:

9 Veje og trafik

Mål:

Minimere forældrekørsel til skoler (bilfri zoner, fortrinsvis Rønne Skoler)

Økonomi:

Teknik & Miljø er allerede gået i samarbejde med bornholmske aktører (Energitje-nesten, skoler, politi mv.) om bilfrie skoler. Finansieres over anlægskontoen som en del af Udviklingsplan for de bornholmske Cykelveje. Der er/vil blive søgt an-lægsbevilling til opstart af projektet i 2011. Anslået udgift i 2011 på ca. 50.000 kr.


Vision om: V1 Et godt og aktivt liv for alle Strategisk mål: Udvikling af bymiljøer med blandede bolig- og serviceområder + Udvikling af øens havne til nye formål

Politikområde:

9 Veje og trafik

Mål:

Udvikling af levende by- og havnemiljøer. By- og havnemiljøer skal sammentæn-kes – f.eks. Hasle

Økonomi:

Målrettet og sammentænkning af planlægning af by- og havneplaner. Prioritering af hvilke områder der først skal udbygges således man kan kanalisere administra-tive ressourcer til arbejdet.


- 175 -


Vision om: V1 Et godt og aktivt liv for alle Strategisk mål: Udvikling af bymiljøer med blandede bolig- og serviceområder

Politikområde:

9 Veje og trafik

Mål:

Skabe et levende og aktivt bymiljø på Rønne Store Torv. Legepladser, ingen biler, toiletter

Økonomi:

Målet kan nås inden for rammen. Det er vigtigt at der sker en forventningsafstemning med erhvervslivet, borgerne og politikerne inden torvet ”gøres bilfrit”. Der afsættes midler til en parkeringsundersøgelse og en cyklistundersøgelse af Rønne bymidte. Midlerne til undersøgelserne foreslås afholdt over anlægsmidlerne, bl.a. i forbindelse med Udviklingsplan for de bornholmske Cykelveje. Afhængig af resultatet af undersøgelsen, kan det forventes at der skal ske yderligere investe-ringer på torvet. Der er/vil blive søgt om ca. 150.000 kr. af anlægsmidler i 2011 til opstart af undersøgelserne.


Budgettet til asfaltudlægninger reduceres med 0,4 mio. kr. Det ændrer ikke ved målsætningen om at bevare vejkapitalen på det overordnede vejnet. Det kan dog ikke undgås at der bliver indført kørselsrestriktioner for tunge køretøjer, hvilket kan medføre væsentlige ulemper for landbruget.

Der nedprioriteres på vedligehold af de grønne områder og skovene med 1,5 mio. kr., samt på området Natur og Miljø med 0,5 mio. kr., hvilket vil bevirke et ringere serviceniveau på publikumsfaciliteter (stier, shelters, borde, skilte mv.), samt dårli-gere vedligeholdelse af veje.

Der er i 2011 nedlagt 5 stillinger i Teknik & Miljø, med henblik på at spare i alt 1,4 mio. kr. årligt. Personalebesparelsen vil få konsekvenser for sagsbehandlingen på en række områder og medføre reduceret bistand til bl.a. andre planlægningsenhe-der og virksomheder i Bornholms Regionskommune.

Vejkontoen reduceres med 1,75 mio. kr. og det vil således alene være muligt at bevare vejkapitalen på det overordnede vejnet, medens der må forudses en stadig forringelse af de lokale veje. Denne tendens vil blive forstærket fra den 1. juli 2011 hvor det tilladelige akseltryk stiger fra 10 til 11,5 tons hvilket især vil have betyd-ning for de mindre og smalle kommuneveje, hvor den trafikale belastning vil blive


- 176 -

voldsomt forøget. Den vedtagne besparelse vil yderligere forstærke behovet for at indføre kørselsrestriktioner på de mindre veje.

Vintertjenestens budget hæves med 4 mio. kr., hvorved det i højere grad vil være muligt at levere snerydning og glatførebekæmpelse i henhold til den politisk ved-tagne vinterinstruks. Herudover må der fremover forventes øgede udgifter i forbin-delse med skader på vejanlæg forårsaget af tøbrud.

Naturplejen opprioriteres med 1 mio. kr., hvorved der vil ske en opprioritering af pleje og vedligehold af naturområder med henblik på at sikre fastboende og turister et bredt udbud af oplevelsesmuligheder og fritidsaktiviteter i naturen.




Udgifter 203.433 171.192 171.032 171.137 170.532 170.532

Indtægter -67.538 -48.287 -47.871 -47.871 -47.871 -47.871

Nettobudget 135.895 122.905 123.161 123.266 122.661 122.661



Beskrivelse 2012 2013 2014 2015


Teknisk korrektion vedr. Almevej 10 og Gl. Rønnevej 1 11 11 11 11

Teknisk korrektion vedr. arealleje Velkomstcentret 25 25 25 25


-1.015 -1.023 -1.023 -1.023


Kontrakt om brandslukning i Nexø-distriktet 315 315 315 315

Teknisk korrektion vedr. Kirkepladsen 6 m.fl. 40 40 40 40

Lukning af Sandvig og Østermarie plejehjem 200 200 200 200

Nu brandstation i Allinge -103 -103 -103 -103

Teknisk korrektion vedr. ændrede pensioner 111 111 111 111

Regulering husleje Supportcenter 31 31 31 31

Køb af kiosk, Hammerhavn jf. ØKR 22.6.2011 -57 -57 -57 -57

Tilskud leje af arealer vedr. havne (fra FKF) 16 16 16 16

Ny beregning regionale tilskud 10.8.2011 -2 -2 -2 -2


- 177 -


Beskrivelse 2012 2013 2014 2015

Bekendtgørelse nr. 1413 af 9.12.2009 om sideaktiviteter i al-mene boligorganisationer

0 0 -7 -7

Bekendtgørelse nr. 1019 af 25.10.2009 ændring af bekendt-gørelse om jordvarmeanlæg

-4 -4 -4 -4

Lov nr. 122 af 23.2.2011 om ændring af lov om miljøgodken-delse m.v. af husdyrbrug

2 2 2 2

Bekendtgørelse nr. 259 af 23.3.2010 om ændring af bekendt-gørelse om indretning, etablering og drift af olietanke mm.

-4 -4 -4 -4

Vejledning nr. 9628 af 12.11.2010 om udarbejdelse af bade-vandsprofiler

0 12 12 12

Bekendtgørelse nr. 1510 af 15.12.2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM)

-1 -1 -1 -1

Bekendtgørelse nr. 114 af 11.2.2011 om ændr. af bekendtgø-relse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder

1 1 1 1

Bekendtgørelse nr. 1217 af 11.12.2008 om batterier og ak-kumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer

76 76 0 0

Lov nr. 379 af. 2.5.2011 om ændr. af lov om offentlige veje og lov om private fællesveje (valgplakater på vejareal)

-9 -9 -9 -9

Lov nr. 1537 af 21.12.2010 om private fællesveje 228 228 228 228

Bekendtgørelse nr. 61 af 27.1.2011 om energimærkning af bygninger

-37 -37 -37 -37


Beskrivelse 2012 2013 2014 2015

Færre asfaltudlægninger -415 -415 -415 -415

Mindre vedligeholdelse af de grønne områder og skovene -1.556 -726 -726 -726

Personalebesparelse, nedlæggelse af 5 stillinger i Teknik og Miljø

-1.432 -2.148 -2.148 -2.148

Besparelse på vejkonto under området Veje og Havne -1.815 -1.815 -1.815 -1.815

Besparelse på området for Natur og Miljø -518 -518 -518 -518

Budgettilpasning vedr. nedbør/sne 4.148 4.148 4.148 4.148

Naturpleje 1.037 1.037 1.037 1.037

Effektiviseringer i Vej og Park -939 -939 -939 -939


9.1 Kommunale ejendomme

9.2 Natur

9.3 Miljø

9.4 Beredskab

9.5 Veje

9.6 Havne

9.7 Administration

Politikområde 9: Teknik og miljø Budget 2012 - 2015 Budgetområde 9.1: Beboelsesejendomme

- 178 -

Budgetområde 9.1 Kommunale ejendomme Beskrivelse

Budgetområdet omfatter de kommunale ejendomme, der administreres i Teknik & Miljø, herunder udlejning af boliger og erhvervslejemål samt drift af offentlige toi-letter. Gennemførelsen af professionel ejendomsdrift i forhold til andre kommunale ejendomme er også placeret i budgetområdet.

Budgetområdet omfatter virksomheden Teknik & Miljø

Teknik & Miljø administrerer drift og vedligeholdelse af ca. 460 boliger fordelt på en række bebyggelser, ca. 45 øvrige bygninger med bl.a. erhvervslejemål og anden benyttelse samt ca. 90 offentlige toiletter.

Der ydes også bistand til de øvrige kommunale virksomheder og stabe omkring bygningsrådgivning, bygge- og anlægsprojekter, bygningsrenovering, drift og ved-ligehold, energibesparende foranstaltninger samt tilgængelighed for handicappede.

Økonomi



Udgifter 31.779 24.421 23.895 23.895 23.888 23.888

Indtægter -29.566 -25.285 -25.026 -25.026 -25.026 -25.026

Nettobudget 2.213 -864 -1.131 -1.131 -1.138 -1.138

Heraf (netto)

Beboelsesejd. -581 -1.909 -2.849 -2.849 -2.849 -2.849

Andre faste ejd. -1.386 -1.249 -814 -814 -821 -821

Adm.bygninger 4.839 4.438 4.521 4.521 4.521 4.521

Offentlige toiletter 3.663 3.021 3.085 3.085 3.085 3.085

Driftsikring og ydelsesstøtte

2.232 2.828 2.852 2.852 2.852 2.852

Kirkegårde, til-skud

11 14 14 14 14 14

Fællesantennean-læg

28 0 0 0 0 0

Ældreboliger *) -6.593 -8.006 -7.940 -7.940 -7.940 -7.940 *) Ikke-overførbar


Beboelsesejendomme

Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende 73 ejendomme, med i alt 137 lejligheder placeret i følgende områder: Allinge/Gudhjem, Hasle, Nexø, Pedersker, Rønne og Aakirkeby.

Andre faste ejendomme

Der udarbejdes bygningsoversigter for øvrige kommunale ejendomme i byområder-ne. Der lægges op til en beslutning i Kommunalbestyrelsen hvorvidt ejendommene fortsat skal anvendes til kommunale formål eller afhændes.

Politikområde 9: Teknik og miljø Budget 2012 - 2015 Budgetområde 9.1: Beboelsesejendomme

- 179 -

Budgettet omfatter såvel ejendomme med erhvervslejemål som ejendomme uden lejeindtægter.

Administrationsbygninger

Budgettet omfatter udgifter og indtægter (bortset fra daglig vedligeholdelse og ren-gøring) vedrørende følgende bygninger:

Toftelunden 1, Hasle Skovløkken 4, Tejn Møllevænget 1, Nexø Ravnsgade 5; Aakirkeby Jernbanegade 9, Aakirkeby Nyker Hovedgade 5, Nyker Ullasvej 15 – 23, Rønne Landemærker 26, Rønne Vibegårdsvej 2, Rønne Østre Ringvej 1, Rønne Helsevej 4, Rønne

Offentlige toiletter

Budgettet omfatter udgifter til drift, vedligeholdelse samt rengøring af ca. 90 of-fentlige toiletter. I 2008 blev opgaven med rengøring og vedligeholdelse for ca. 1/3 af de offentlige toiletter udbudt offentligt. I 2012 udbydes de samme opgaver ved-rørende de resterende offentlige toiletter.

Driftssikring og ydelsesstøtte

Budgetområdet omfatter kommunens andel af ydelsesstøtte til andelsboliger, ung-domsboliger og almene boliger samt afdragsbidrag vedr. byfornye-de/boligforbedrede ejendomme.

Kirkegårde

Beløbet udgør et fast ureguleret tilskud til Rønne Kirkegård.

Ældreboliger

Budgetområdet omfatter dels kommunal ydelsesstøtte til privatejede ældreboliger og dels bygningsdriften for nedenstående kommunale ældre-/handicapboliger, idet udgifter til servicearealer ikke henhører under dette område, men under den virk-somhed aktiviteten henhører.

Slottet, Rønne Aabo, Aakirkeby Nylars Årsdale Svaneke Røbo, Rø Klintebo, Aakirkeby Stjernehuset, Aakirkeby Stenbanen, Rønne

Lejeindtægterne skal ud over den almindelige bygningsdrift også dække udgiften til beboernes andele af renter og afdrag på de optagne lån. Udgifterne hertil bogføres imidlertid på hovedkontiene 07 og 08, hvorfor budgetområdet udviser et ”over-skud”, til dækning af disse udgifter.

Politikområde 9: Teknik og miljø Budget 2012 - 2015 Budgetområde 9.2: Natur

- 180 -

Budgetområde 9.2: Natur Beskrivelse

Budgetområdet omfatter drift og pleje af fredede områder, fortidsminder, gangsti-er, vådområder, klippeløkker, grønne områder, legepladser, forpagtninger, skove og strande.


Naturområdet omfatter en række både drifts- og myndighedsopgaver.

Inden for drift varetages driftsopgaver vedr. kommunens skove, naturpleje af fre-dede arealer og fortidsminder, stier, strande, grønne områder, legepladser. Ho-vedmålet med driften inden for de nævnte områder er, at der sikres de fastboende og turister et bredt udbud af oplevelsesmuligheder og fritidsaktiviteter i høj kvalitet samtidig med at naturområderne beskyttes, vedligeholdes og forbedres.

Inden for myndighedsområdet varetages opgaver med bl.a. tilsynet med fredede områder for at sikre overholdelse af bestemmelserne fastlagt i fredningskendelser og tilsyn med de øvrige naturområder, som er beskyttet efter særlige bestemmel-ser i naturbeskyttelsesloven.

Området omfattes af kvalitetsstyringsordningen for natur og miljølovgivningen, der blev certificeret pr. 1.1.2010, og recertificeret ultimo 2010.


Naturområdet vil skulle stå for gennemførelse af de statslige vand- og naturplaner, i første omgang ved udarbejdelse af en handleplan, og dernæst ved realiseringen af den. Dette vil betyde en nedprioritering af den eksisterende naturplejeindsats medmindre der tilføres midler til formålet, fra statslig eller kommunal side. Det en-delige omfang kendes ikke endnu.

Økonomi



Udgifter 13.804 16.510 15.312 16.141 16.141 16.141

Indtægter -6.568 -5.692 -5.363 -5.363 -5.363 -5.363

Nettobudget 7.236 10.818 9.949 10.778 10.778 10.778

Heraf (netto)

Ubestemte formål -280 169 156 156 156 156

Grønne områder og naturpladser

4.641 5.510 5.081 5.356 5.356 5.356

Naturforvalt-ningsprojekter

3.012 3.701 4.339 4.616 4.616 4.616

Forlagsvirksom-hed

-6 0 0 0 0 0

Fredningserstat-ninger

35 56 57 57 57 57

Skove -263 1.170 97 374 374 374

Vedligeholdelse af vandløb m.m.

97 212 219 219 219 219

Politikområde 9: Teknik og miljø Budget 2012 - 2015 Budgetområde 9.2: Natur

- 181 -


Ubestemte formål

Området omfatter kommunale arealer, der er ubenyttede og hvor der endnu ikke er taget stilling til anvendelsen eller hvor arealet endnu ikke er anvendt i overens-stemmelse med sit formål.

I det omfang det har været muligt er arealerne udlejet eller bortforpagtet.

Grønne områder og naturpladser

Området omfatter de forskellige kommunale parker og legepladser samt øvrige fri-arealer.

Naturforvaltningsprojekter

Budgetområdet omfatter tilsyn med og pleje af ca. 3.000 ha ikke statsejede, frede-de områder, øvrige særlige naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens be-stemmelser og ca. 1.000 fortidsminder.

Vedligeholdelse af ca. 160 km gangstier med tilhørende trappeanlæg mv. Natur-genopretning af vådområder, klippeløkker og andre overdrevsarealer.

Det forventes at naturplejebudgettet vil blive hårdt belastet at gennemførelsen af de statslige vand- og naturplaner i 2012-2015, medmindre der tilføres statslige el-ler kommunale midler hertil.

Fredningserstatninger

Budgettet omfatter kommunens bidrag til fredningserstatninger.

Skove

Budgettet omfatter drift og vedligeholdelse af de kommunale skove, herunder salg af skovhugst og juletræer. Udgifter og indtægter er reguleret efter frasalg af kom-munale skove.

Vedligeholdelse af vandløb m.m.

Budgettet omfatter administration samt sikring af brinker og oprensning for kom-munale vandløb.

Politikområde 9: Teknik og miljø Budget 2012 - 2015 Budgetområde 9.3: Miljø

- 182 -

Budgetområde 9.3: Miljø Beskrivelse

Budgetområdet omfatter bl.a. tilsyn med virksomheder, landbrug, private brønde og vandboringer, badevandskontrol, administration af råstofloven, administration af varmeforsyningsloven, varmeplanlægning, spildevandsplanlægning samt skade-dyrsbekæmpelse.

Budgetområdet omfatter regionale opgaver der er tillagt Bornholms Regionskom-mune i forbindelse med strukturreformen i 2007, og som finansieres af en del af den bevilling fra Region Hovedstaden der tilføres kommunen hvert år. Det drejer sig om kortlægning og oprensning af jordforurening samt råstofplanlægning.


Der gives bl.a. miljøgodkendelser og føres tilsyn med ca. 270 virksomheder og ca. 600 landbrug samt med vandboringer, private brønde og boringer.

Ved udvidelser af husdyrbesætninger udføres undersøgelser af de miljømæssige konsekvenser ved etableringen efter reglerne om miljøgodkendelse af husdyrbrug.

Området omfattes af kvalitetsstyringsordningen for natur og miljølovgivningen, der blev certificeret pr. 1.1.2010 og recertificeret ultimo 2010.

Økonomi



Udgifter 5.639 5.292 4.830 4.841 4.962 4.962

Indtægter -3.751 -2.453 -2.431 -2.431 -2.431 -2.431

Nettobudget 1.888 2.839 2.399 2.410 2.531 2.531

Heraf (netto)

Miljøbeskyttelse, fælles formål, planlægning, til-syn m.m.

1.106 1.475 1.500 1.511 1.511 1.511

Jordforurening *) 1.178 1.240 1.267 1.267 1.267 1.267

Grundvandskort-lægning

806 596 20 20 217 217

Skadedyrsbe-kæmpelse

-1.312 -543 -537 -537 -537 -537

Bærbare batterier 110 71 149 149 73 73

*) Ikke-overførbar


Miljøbeskyttelse, fælles formål, planlægning, tilsyn m.m.

Opgaverne omfatter bl.a. kortlægning og analyser samt tilsyn med virksomheder, landbrug, private brønde og vandboringer, badevandkontrol, administration af var-meforsyningsloven m.m.

Politikområde 9: Teknik og miljø Budget 2012 - 2015 Budgetområde 9.3: Miljø

- 183 -

Jordforurening

Budgettet omfatter de regionale opgaver, der ved lov blev tillagt Bornholms Regi-onskommune i forbindelse med strukturreformen i 2007 og består bl.a. i kortlæg-ning og undersøgelse af forurenede grund samt oprensning heraf.

Budgetbeløbet udgøres af en andel af det regionale statstilskud som Bornholms Re-gionskommune modtager.

Grundvandskortlægning

Grundvandskortlægning og indsatsplaner for de kortlagte områder for Bornholm til-endebringes i 2011, bortset fra Rønne-området. Staten er gået i gang med kort-lægning af Rønne-området, og derefter skal kommunen i 2014 lave indsatsplan for området.

Skadedyrsbekæmpelse

Området omfatter hovedsagelig rottebekæmpelse, som finansieres ved en afgift der hidtil har været på 0,1 ‰ af ejendomsvurderingerne. På grund af stigende ejen-domsvurderinger har indtægterne over en 5-årsperiode oversteget udgifterne. Om-rådet er fuldt ud brugerfinansieret, idet det budgetterede overskud udgøres af den kommunale momsrefusion, som ikke må indregnes i afgiften. Derfor foreslås tak-sten nedsat til 0,08 ‰ af ejendomsvurderingerne.

Bærbare batterier

Kommunerne skal afholde udgifterne til indsamling og håndtering af udtjente batte-rier og akkumulatorer. Indsamling og håndtering varetages af Bofa.

Takster


Rottebekæmpelse Ejendomme Ejd.værdi 0,1 ‰ 0,08 ‰ - 20 1+2

Noter: 1. Opkræves sammen med ejendomsskatten. Ejendomme med ejendomsværdi < 100.000 kr. er undtaget 2. Taksten ændres pga. stigninger i ejendomsvurderingerne

Politikområde 9: Teknik og miljø Budget 2012 - 2015 Budgetområde 9.4: Beredskab

- 184 -

Budgetområde 9.4: Beredskab Beskrivelse

Budgetområdet omfatter drift af brandvæsenet samt den civile del af Beredskabet.


Økonomi



Udgifter 12.985 10.295 10.506 10.506 10.506 10.506

Indtægter -1.624 -547 -363 -363 -363 -363

Nettobudget 11.361 9.748 10.143 10.143 10.143 10.143


Kommunalbestyrelsen godkendt organiseringen af Bornholms Brandvæsen. Budget-tet bygger på denne organisering.

Organiseringen indebærer, at der er brandstationer i Rønne og Allinge samt hjæl-pebrandstationer i Aakirkeby og Gudhjem, som organisatorisk tilknyttes hhv. Rønne og Allinge.

Den administrative del af beredskabet er placeret på brandstationen i Rønne.

Der er indgået en aftale med Falck om slukning i Neksø distrikt, som gælder i 6 år fra 1. maj 2011. Aftalen kan forlænges i 2 gange 2 år.

Takster


Indsatsleder Kr./time 351 359 2,2 1

Mandskab Kr./time 351 359 2,2 1

Instruktør Kr./time 455 465 2,2 1

Sikkerhedsvagt Kr./time 259 264 2,2 1

Autosprøjte, tankvogn, slangeten-der

Kr./time 559 571 2,2 1

Lysaggregat <10 kva Kr./time 209 213 2,2 1

Lysaggregat >10 kva Kr./time 418 427 2,2 1

Motorsav Kr./time 178 182 2,2 1

Noter: 1. Beredskabsstyrelsen udmelder ikke vejledende takster mere. For regulering af taksterne anvendes den

kommunale pris- og lønfremskrivning med 2009 som basisår. Taksterne anvendes i forsikringssager samt sager hvor materiel og mandskab rekvireres til opgaver, der ikke Er underlagt Bornholms Regionskommunes forpligtelser efter Beredskabsloven. Taksterne er ekskl. Moms

Politikområde 9: Teknik og miljø Budget 2012 - 2015 Budgetområde 9.5: Veje

- 185 -

Budgetområde 9.5: Veje Beskrivelse

Budgetområdet omfatter vedligehold af kommuneveje, vintertjeneste og vejmyn-dighedsområdet.


Vejnettet på Bornholm er klassificeret i overordnede veje og lokale veje. Med det nuværende budget vil det alene være muligt at bevare vejkapitalen på det overord-nede vejnet, medens der må forudses en stadig forringelse af de lokale veje. Denne tendens vil blive forstærket fra den 1. juli 2011 hvor det tilladelige akseltryk stiger fra 10 til 11,5 tons. Denne stigning har især betydning for de mindre og smalle kommuneveje, hvor den trafikale belastning vil blive voldsom forøget.

Budgettet til vintertjeneste ses i sammenhæng med det øvrige driftsbudget til veje, hvilket betyder, at der i vintre med stort behov for snerydning og glatførebekæm-pelse vil være færre midler til rådighed for vedligeholdelsen af vejene.

Økonomi



Udgifter 92.202 68.816

Indtægter -8.947 -2.327

Nettobudget 83.255 66.489

Heraf (netto)

Veje, fællesudg. 1.492 904 924 924 924 924

Arb. for fremmed regning

182 0 0 0 0 0

Parkeringsordn. 189 -62 -58 -58 -58 -58

Vejvedl.holdelse 30.539 41.514 38.861 39.857 39.857 39.857

Belægninger m.v. 5.657 12.131 12.040 12.040 12.040 12.040

Vintertjeneste 44.881 11.655 16.109 16.109 16.109 16.109

Læskure og bus-terminaler

302 322 331 331 331 331

Leje/udlejning af P-pladser

13 25 26 26 26 26


Veje, fællesudgifter

Budgettet omfatter udgifter til vejplanlægning herunder abonnementer på vejdata og drift af vejlaboratorium.

Arbejder for fremmed regning

Området omfatter hovedsagelig drift- og vedligeholdelse af Hovedlandevejene 170 og 171 (Rute 38 mellem Rønne, Aakirkeby og Nexø) for statens regning

Området budgetteres til 0, idet området pr. definition skal udvise balance.

Politikområde 9: Teknik og miljø Budget 2012 - 2015 Budgetområde 9.5: Veje

- 186 -

Parkeringsordninger

Parkeringsordninger omfatter parkeringskontrol på hele øen, samt parkeringsafgift i Gudhjem. Parkeringskontrollen tilpasses behovet i de enkelte områder.

Vejvedligeholdelse

Budgettet til vejvedligeholdelse skal dække udgifter til bl.a. belysning, skiltning, ra-batter og grøfter, rastepladser, renholdelse herunder rendestene og rendestens-brønde, fortovsarbejder samt mindre egentlige vejarbejder.

Budgettets størrelse er stort set en videreførelse af de tidligere kommuner og am-tets budgetter, og medfører en stadig forringelse af vejkapitalen. En væsentlig del af anlægspuljen til veje (ca. 10 mio. kr. ud af ca. 17 mio. kr.) anvendes til en lø-bende vedligeholdelse af det overordnede vejnet.

Stigningen af det tilladelige akseltryk fra 10 til 11,5 tons vil især have betydning for de mindre og smalle kommuneveje, hvor den trafikale belastning vil blive voldsom forøget. Ét 10 tons akseltryk svarer således til 47.000 personbiler, medens et 11,5 akseltryk svarer til ca. 70.000 personbiler. Det overvejes kraftigt om der skal indfø-res kørselsrestriktioner på disse veje, eventuelt årstidsbestemt.

Inden for gadebelysningsområdet er lovgivningen ændret, således at der fra 1. ja-nuar 2015 skal ske en løbende udfasning af kviksølvslyskilder. Kommunen har 2.500 armaturer og en samlet udskiftning vil koste ca. 12 mio. kr. Indtil videre af-venter Teknik & Miljø at igangsætte en udskiftning, specielt fordi der måske kan forventes en udvikling med nye alternative lyskilder.

Vintertjeneste

Vintertjenesten omfatter glatførebekæmpelse og snerydning i overensstemmelse med målsætningerne herfor. I årene 2003 – 2008 har den gennemsnitlige udgift udgjort 12,2 mio. kr., mens udgifterne i 2009 udgjorde 15,3 mio. kr. og i 2010 hele 47 mio. kr. som følge af den usædvanlige vinter 2010/2011.

Takster


Leje af parkeringsbåse, Rønne Håndv.mestre Kr./bås/dag 38 39 2,2 2

Fortovsafgift, udeservering Restauranter i bymidten

Kr./år/m² 190 194 2,2 1 2

Køb af el, St. Torv Rønne Torvehandlende Kr./bod/dag 32 33 2,2 2

Noter: 1. Der opkræves for minimum 2 m² 2. Afrundes til hele kroner

Politikområde 9: Teknik og miljø Budget 2012 - 2015 Budgetområde 9.6: Havne

- 187 -

Budgetområde 9.6: Havne Beskrivelse

Budgetområdet omfatter drift af kommunale havne samt tilskud til private havne.


Teknik- og Miljøudvalget har den 6. maj 2009 behandlet en plan for de kommunale havnes fremtidige økonomi.

Økonomi



Udgifter 9.906 8.787 8.941 8.941 8.941 8.941

Indtægter -7.188 -6.559 -6.764 -6.764 -6.764 -6.764

Nettobudget 2.718 2.228 2.177 2.177 2.177 2.177


Havnenes budget forhindrer en yderligere nedbrydning af havnene og opretholde den nuværende standard. Der er ikke midler til et løft af havnene pt.

Den primære indsats på havnene – både hvad angår drift og anlæg – vil blive lagt i at forhindre nedbrud af havneværkerne, og derefter i en omstilling for at skabe rammer for at fastholde og udvikle havnene.


- 188 -

Takster

Område Målgruppe Enhed 2011 2012 +/- i

% Note

Generelle priser:

Lystbåd, fastligger Kr./m²/år 176,36 180,24 2,2

Joller på vand:

Indtil 8 m² Kr./år 1.253,55 1.281,31 2,2

> 8 m² - yderligere pr. m² > 8 Kr./m²/år 176,36 180,24 2,2

Joller på land Kr./år 566,95 579,42 2,2

Rabat for egen Y-bom Kr./år 1.259,87 1.287,59 2,2

Gæstesejlere:

< 10 m Kr./døgn 150 150 0,0

< 10 m Kr./døgn 140 140 0,0 2

10 – 13 m Kr./døgn 180 180 0,0

10 – 13 m Kr./døgn 170 170 0,0 2

13 – 16 m Kr./døgn 220 230 4,5

13 – 16 m Kr./døgn 210 220 4,8 2

16 – 20 m Kr./døgn 270 280 3,7

16 – 20 m Kr./døgn 250 260 4,0 2

20 – 30 m Kr./døgn 400 410 2,5

20 – 30 m Kr./døgn 380 390 2,6 2

> 30 m Kr./døgn 600 620 3,3

> 30 m Kr./døgn 550 570 3,6

Standplads Kr./m² 44,11 45,08 2,2

Gebyr for opkrævning på båd Kr. 50,00 50,00 0,0

Venteliste til bådplads Kr./år 100,00 100,00 0,0

Slæbested for ikke hjemmehøren-de både

Kr./isætning 50,00 50,00 0,0

Årskort til slæbested Kr./år 345,89 353,5 2,2

Spuling Kr./gang 175,00 175,00 0,0

Bropenge fisk og skaldyr 3 % 3 %

Skibsafgifter:

Anløb Kr./BT/anløb 5,02 5,13 2,2

Månedsafgift Kr./BT/md. 28,98 29,62 2,2

Passagerafgift (enkel) Kr./Pax 4,89 5,00 2,2

Lossehjælp Kr./time 276,72 282,8 2,2

Trossehjælp Kr./anløb 40,35 41,24 2,2

Generel vareafgift Kr./ton 26,45 27,03 2,2

Administrationsrabat 10 % 10 %

Sten/granit Kr./ton 6,72 6,87 2,2

El inkl. adm.bidrag Kr./KwH 2,25 2,25 0,0

Vand Kr./m³ 56,07 57,31 2,2

Vejning Kr./vejning 25,00 25,00 0,0

Vejning, årlig opgørelse Kr./vejning 13,18 13,47 2,2


- 189 -

Område Målgruppe Enhed 2011 2012 +/- i

% Note

Areallejetakster: (minimumstak-ster)

Takst 1: Ikke kajnært, men havne-relateret

Kr./m²/år 15,84 16,19 2,2

Takst 2: Kajnært og havnerelateret Kr./m²/år 24.50 25,04 2,2

Takst 3: Ikke kajnært og ikke hav-nerelateret

Kr./m²/år 63,41 64,81 2,2

Takst 4: Kajnært, men ikke havne-relateret

Kr./m²/år 95,12 97,21 2,2

Ude servering Kr./m²/år 190,00 194,00 2,2

Redskabsrum Kr./m²/år 207,53 212,1 2,2

Erhvervslejemål i øvrigt Kr./m²/år 345,89 353,5 2,2 1

Leje af redskabskasse Kr./år 181,49 185,49 2,2

Venteliste redskabsrum/-kasse Kr./år 51,95 53,09 2,2

Bedding, Svaneke 5 t

Optagning og udsætning Kr./gang 2.453,44 2.507,42 2,2

Ståpenge Kr./dag 207,24 211,8 2,2

Bedding, Tejn 400 t

Optagning og udsætning (mini-mum)

Kr./gang 3.340,31 3.413,8 2,2

Ståpenge (minimum) Kr./dag 210,29 214,92 2,2

Henståen (minimum) Kr./dag 140,19 143,28 2,2

Luft til sprøjtemaling Kr./time 267,77 273,66 2,2

Mandskab:

Alm. Mandskabstime Kr./time 451,44 461,37 2,2

Overtidstillæg Kr./time 308,58 315,37 2,2

Supplerende rotationspladser:

Joller Pr år 500,00 500,00 0,0

Lystbåde op til 10 m Pr år 800,00 800,00 0,0

Lystbåde over 10 m Pr år 1.200,00 1.200,00 0,0

Noter: 1. Minimum 600,00 kr. årligt 2. Rabat i vinter- og ydersæson, samt betaling med betalingskort, grupperabat over 20 både ved samlet tilmel-

ding og betaling. Priserne er inkl. moms.

Politikområde 9: Teknik og miljø Budget 2012 - 2015 Budgetområde 9.7: Administration

- 190 -


Budgetområdet omfatter myndighedsopgaver og administration på Teknik & Miljøs områder.

Teknik & Miljø varetager kommunens myndighedsopgaver vedrørende arealplan-lægning, byggeri, miljø, vand, natur og veje.

De regionale opgaver med råstofkortlægning og jordforening er placeret i Teknik & Miljø.

Herudover står virksomheden for administration og drift af kommunens ejendom-me, parker, skove, havne, veje m.m., herunder også køb og salg af fast ejendom, rådgivning om energi- og bygningsforhold og Agenda 21. Naturpleje af fredede om-råder og fortidsminder er også placeret i Teknik & Miljø.


Virksomheden beskæftiger pt. ca. 90 administrative medarbejdere, 55 deltidsansat-te brandmænd og 7 havnefogeder. En del af de administrativt ansatte medarbejde-re er deltidsansatte. Den administrative del af virksomheden har til huse på Tejn Rådhus samt på Brandstationen på Fabriksvej i Rønne.

Økonomi



Udgifter 37.116 37.071 35.935 35.205 34.486 34.486

Indtægter -9.894 -5.422 -5.544 -5.544 -5.544 -5.544

Nettobudget 27.222 31.649 30.391 29.661 28.942 28.942


Området omfatter personaleudgifter m.m. i Teknik & Miljø, som varetager følgende opgaver:

Fysisk planlægning, herunder kommune- og lokalplanlægning, råstofplanlægning og kortlægning af jordforurening (regionale opgaver), spildevandsplanlægning, varme-planlægning, vand- og naturplaner, trafiksikkerhedsplan, indsatsplanlægning for grundvandsbeskyttelse.

Myndighedsopgaver, tilladelser, tilsyn og håndhævelse, i henhold til følgende love:

Byggelov, boligreguleringslov, byfornyelseslov, færdselslov, herunder parkerings-regler, i det omfang kommunen har fået overdraget beføjelserne fra politiet, hegns-synslov, jordforureningslov, kystbeskyttelseslov, lejelov, miljøbeskyttelseslov, lov om miljøgodkendelser til husdyrbrug, miljømålslov, naturbeskyttelseslov, planlov, privatvejslov, råstoflov, sommerhuslov, taxalov, varmeforsyningslov, vandløbslov, vandforsyningslov, vejlov, lov om vintervedligeholdelse.

Tilsyn med og pleje af kommunale og private fredede arealer.

Sekretariatsfunktion for hegnssynet.


- 191 -

Sekretariat og formandskab for huslejenævn og beboerklagenævn samt tilsyn med almene boligorganisationer og støttet byggeri.

Køb og salg af kommunens ejendomme samt udlejning/bortforpagtning af kommu-nens ejendomme og jord.

Drift og vedligeholdelse af kommunens veje, parker og grønne områder, offentlige toiletter, strande, kyst- og andre stier, skove, kommunale havne, bygninger og an-læg, der ikke er tilknyttet en kommunal virksomhed.

Drift af kommunens vintertjeneste.

Administration af professionel ejendomsdrift.

Bygningskonsulenttjeneste for øvrige virksomheder i kommunen, herunder energi-konsulenttjeneste, energiregistrering og -mærkning.

Diverse opgaver, herunder opkrævning af statsafgifter for private spildevandsanlæg og administration af fællesantenneanlæg i Åkirkeby.

Drift af det kommunale brandvæsen og redningsberedskab, samt tilsyn med virk-somheder i henhold til de brandtekniske forskrifter, brandteknisk byggesagsbe-handling, udførelse af lovpligtige brandsyn og administration af fyrværkerilovgiv-ningen. Desuden administreres det frivillige kommunale redningsberedskab.

Budgettet for 2011 m.fl. år svarer budget 2010.

Indtægter:

Området omfatter dels indtægter fra administrationsvederlag vedrørende boliger, veje, og havne og dels gebyrer vedrørende byggesagsbehandling, miljøtilsyn, taxi samt ejendomsoplysninger.


- 192 -

Takster


Byggesagsgebyrer:

Kategori 1: Simple konstruktioner Grundtakst Kr./stk. 2.078,00 2.123,72 2,2

+ pr. m² Kr./m² 25,98 26,55 2,2

Grundtakst, vanskellige sager Kr./stk. 4.156,99 3.123,72 -24,9 1

+ pr. m² Kr./m² 25,98 26,55 2,2

Nedrivningstilladelse Kr./stk. 2.078,50 2.124,23 2,2

Kategori 2: Enfamiliehuse og som-merhuse

Grundtakst Kr./stk. 5.195,00 4.500,00 -13,4

+ pr. m² Kr./m² 25,98 26,55 2,2


+ pr. m² Kr./m² 25,98 26,55 2,2

Nedrivningstilladelse Kr./stk. 5.196,24 4.500,00 -13,4

Kategori 3: Industri- og lagerbyg-ninger samt jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger af begræn-set kompleksitet

Grundtakst Kr./stk. 3.636,50 3.716,50 2,2

+ pr. m² Kr./m² 5,20 5,31 2,2

Grundtakst, vanskellige sager Kr./stk. 5.714,50 5.840,22 2,2 1

+ pr. m² Kr./m² 5,20 5,31 2,2


Kategori 4: Andre faste konstrukti-oner

Grundtakst Kr./stk. 4.156,00 4.247,43 2,2

+ pr. m² Kr./m² 5,20 5,31 2,2

Grundtakst, vanskellige sager Kr./stk. 6.234,00 6.371,15 2,2 1

+ pr. m² Kr./m² 5,20 5,31 2,2


Engangstilladelser til lejlighedsvis opstilling af scener, tribuner mv.

Kr./stk. 4.156,00 4.247,43 2,2 7

Kategori 5: Øvrigt erhvervs- og eta-gebyggeri

Grundtakst Kr./stk. 7.273,00 4.000,00 -45,0

+ pr. m² Kr./m² 10,39 16,29 56,8


+ pr. m² Kr./m² 10,39 16,29 56,8

Nedrivningstilladelse Kr./stk. 7.274,74 4.000,00 -45,0

Dispensationer Kr./stk. 2.078,00 2.123,72 2,2

Udarbejdelse af deklarationer Kr./stk. 1.000,00 1.000,00 0,0

Tinglysning af deklarationer Kr./stk. 1.400,00 1.400,00 0,0 2

Ejendomsoplysningsskema Kr./stk. 400,00 400,00 0,0 3

BBR Kr./stk. 0,00 0,00


- 193 -


Taxi:

Behandling af ansøgning om tilla-delse

Kr./stk. 633 649 2,6 4

Udstedelse af tilladelse eller god-kendelse

Kr./stk. 1386 1422 2,6 4

Udstedelse af førerkort Kr./stk. 102 105 2,6 4

Påtegning af toldattest Kr./stk. 145 149 2,6 4

Udlevering af trafikbog Kr./stk. Fremstil-lingspris + 20,00

Fremstil-lingspris + 20,00

Udlevering af nummerplade Kr./stk. Fabrika-tionspris + 30,00

Fabrika-tionspris + 30,00

Øvrige takster:

Jordflytningsgebyr Ejendomme Kr./år 6,75 6,90 2,2 5

Skorstensfejning 6

Noter: 1. Vanskellige sager er f.eks. sager, hvor der bygges ud over byggeretten, hvor der skal dispenseres fra byg-

ningsreglementets bestemmelser, lovliggørelsessager o. lign. 2. Tinglysningsafgiften er en statsafgift som fastsættes af staten. Den vil derfor kunne ændres i løbet af året. 3. Gebyret for ejendomsoplysningsskema fastsættes jf. Bekendtgørelse nr. 234 af 15.4.1988 samt Lovbekendt-

gørelse nr. 724 af 26. juni 2006 4. Taksterne reguleres én gang årligt pr. l. januar på grundlag af den helårlige, procentvise ændring i priserne,

udregnet efter det af Danmarks Statistik offentliggjorte forbrugerprisindeks for november året forud 120,1/123,2 (januar 1980 = 100). Beløbene afrundes til hele kroner.

5. Inkl. moms – opkræves sammen med ejendomsskatten 6. Taksterne for skorstensfejning følger de af Kommunernes Landsforening udmeldte vejledende takster 7. Foreninger, godkendt iht. Folkeoplysningsloven, undtages for gebyrer for byggesagsbehandlingen til engangs-

tilladelser til tribuner, scener mv.

Politikområde 9: Teknik og miljø Budget 2012 - 2015 Anlæg

- 194 -

Anlæg



2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - -

Udgifter 35.213 22.888 44.422 34.116 22.087 22.087

Indtægter -6.313 -2.453 -21.823 -12.324 -295 -295

Nettobudget 28.900 20.435 22.599 21.792 21.792 21.792



Områdefornyelse, nye projekter, netto 23 590 590 590

Områdefornyelse, Hasle, netto 587

Forbedr. af fysisk miljø i yderområder 2011, ned-rivning af ejendomme, netto

787

Havnebad i Hasle by 2 1.141

Havnebad i Hasle by 2, statstilskud -1.141

Omfartsvej øst om Rønne 18.666 12.029

Omfartsvej øst om Rønne, statstilskud -18.666 -12.029

Disponibel anlægspulje, veje og broer 19.337 19.337 19.337 19.337

Disponibel anlægspulje, havne 1.866 1.866 1.866 1.866


Der er i budgettet afsat en pulje til områdefornyelse. Puljen er frem til og med 2012 afsat til konkrete områdefornyelsesprojekter i Hasle.

Der er modtaget tilsagn om statslige puljemidler fra Indsatspuljen på i alt 3.465.000 kr. til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområderne. Midlerne ydes bl.a. til opkøb af private ejendomme med henblik på nedrivning eller renove-ring. Den kommunale nettoudgift til projektet udgør 1.485.000 kr., som finansieres af puljen til køb og salg af ejendomme, med 742.500 kr. i årene 2011 og 2012 (be-løb i 2011-priser).

Kommunalbestyrelsen har meddelt anlægsbevillinger til udvidelse af projektet ’Havnebad i Hasle by, Mulighedernes Land’. Anlægsbevillingerne udgør 3.750.000 kr. vedrørende udgiften til projektudvidelsen samt -3.750.000 kr. vedrørende til-skud fra Realdania samt fra Transportministeriets Havnepakke 2. Projektet forven-tes afsluttet i 2012.

Kommunalbestyrelsen har meddelt anlægsbevillinger til anlæg af omfartsvej øst om Rønne. Anlægsbevillingerne udgør 35 mio. kr. vedrørende udgifter til anlæg af Ringvejen samt -35 mio. kr. vedrørende tilskud fra Transportministeriets puljer. Projektet forventes afsluttet i 2013.

Der er afsat en disponibel anlægspulje vedrørende veje og broer. Teknik- og Miljø-udvalget godkender disponeringen af puljen.

Der er afsat en disponibel anlægspulje vedrørende havne. Teknik- og Miljøudvalget godkender disponeringen af puljen.

Politikområde 10: Forsyning og drift Budget 2012 - 2015

- 195 -

Politikområde 10: Forsyning og Drift Politikområde 10 Forsyning og Drift hører under Teknik- og Miljøudvalget. Politik-området omfatter fire virksomheder med i alt ca. 250 ansatte (tallet varierer dog en del med årstiden, især hos Vej & Park Bornholm).

De fire virksomheder på området er:

1. BAT som er kommunens trafikselskab. BAT varetager øens kollektive trafik-betjening

2. Bofa som varetager indsamling, transport og behandling af alle affaldstyper på øen

3. Vej & Park Bornholm er en entreprenørvirksomhed. Virksomheden udfører opgaver for kommunale og andre offentlige virksomheder

4. RKR Service som udfører alle former for rengøring og kantinedrift for kom-munale og andre offentlige virksomheder.

BAT løser en vigtig opgave i opfyldelsen af visionen om trafikal tilgængelighed der lyder: Trafikken til og fra Bornholm skal være på niveau med efterspørgslen. Der skal sikres tilstrækkelig kapacitet, frekvens og kvalitet til en rimelig pris. Selvom visionen primært taler om trafikken til og fra øen, er et af RUPens indsatsfelter at den kollektive trafik på Bornholm understøttes og at denne baseres på og under-støtter regionskommuneplanens centerstruktur.


Bofa har i 2011 renoveret/levetidsforlænget affaldsvarmeværket, således at det forventes, at de væsentligste komponenter vil kunne holde de næste 20 år. I 2011/2012 vil Bofa udvide kapaciteten på deponiet, således at restkapaciteten an-slås til at holde til 2020. Endelig er som følge af nyt deponi etableret ny haveaf-faldsplads i Rønne. En øget regulering af affaldsområdet med liberaliseringer og tvungne udliciteringer til følge skaber manglende sikkerhed for den fremtidige or-ganisering af den offentlige affaldssektor.

BAT overtog i 2009 busdriften på Bornholm, hvilket har indebåret indkøb af busser og ansættelse af chauffører m.fl. Investeringen i busser forventes tjent hjem i de kommende år, bl.a. gennem besparelser og andre fremtidige tiltag på BATs samle-de forretning. Disse skal skabe mulighed for at fastholde balancen i forhold til bud-gettet i de kommende budgetår og nedbringe det overførte underskud over en år-række. Busparken aldersudskiftes fra 2011 og når det er teknologisk muligt at an-vende alternative energiformer minimeres dieseldrift løbende

0-budget virksomhederne RKR Service samt Vej & Park Bornholm forventer i 2011 at arbejde videre med vidensdeling i virksomheden – samt for Vej & Parks ved-kommende at forberede et kommende generationsskifte i virksomheden.


- 196 -

Mål i budget 2012

Kommunalbestyrelsens strategiske mål vedrørende:

Udvikling af bymiljøet med blandede bolig- og serviceområder.

Målet vedrører:

Konsolidering af nyt regional- og bybusnet.

Mål:

Færre busser men samlet set flere ”køretimer”, så borgerne oplever en øget ser-vice med flere busafgange og en optimering af ruterne. Rutestruktur og materiel udvikles under hensyntagen til forretningsmæssig og operationel risiko med hen-blik på øget kvantitet og kvalitet for eksisterende såvel som nye brugere af BAT med det formål at flere bruger den offentlige trafik på Bornholm.

Udmøntning af målet:

Rutenettet og ressourceforbrug måles på passagertal og forbrug af personaleres-sourcer i forhold til køreplantimer

Opfølgning på målet:

BAT vurderer effekten af det nye rutenet primo 2012 og tilretter eventuelle æn-dringer i forbindelse med planskift i august. Belastningseffekt på materiel revurde-res og nødvendige ændringer igangsættes i august. Der koordineres med optime-ringen af skolebusnettet.

Økonomi:

Målet kan holdes indenfor rammen.


Udvikling af bymiljøet med blandede bolig- og serviceområder.

Målet vedrører:

Revurdering og koordinering af skolebusnet.

Mål:

Optimering af skolebuskørslen ved en tilpasning i forhold til resultat af evaluering af skolestruktur.


Skolebusnettet tilpasses ved hvert skoleår til den faktiske demografi og struktur


Der evalueres på kørslen sammen med de lokale områdeskoler før sommerferie og efter igangsætning i nyt skoleår

Økonomi:



- 197 -


Rammebetingelserne for pendlere, herunder tiltrækning af flere pendlere, gøres mere attraktive.

Målet vedrører:

BAT - Implementering af sms mobilbilletsalg og elektronisk køreplan.

Mål:

Fra 2012 skal der være 2 pct. flere brugere af den offentlige trafik i forhold til 2011. Brugerne skal tiltrækkes ved at gøre bussystemet mere tilgængeligt.


Der skabes nemmere adgang til den kollektive trafik ved at skabe mulighed for elektronisk information om rejse og køb af rejse.


De årlige tællinger omregnes til årstal og korrigeres for demografisk udvikling ul-timo 2012

Økonomi:



Vision om: Grøn Ø Strategisk mål: Grøn bæredygtig Ø. Den ”grønne” bevidsthed er allestedsnærvæ-rende i det bornholmske samfund, bade politisk, erhvervsmæssigt og hos den en-kelte borger.

Politikområde:

10: Forsyning og Drift

Mål:

At inspirere borgerne til at benytte offentlige transportmuligheder, f.eks. gennem et pilotprojekt med gratis buskørsel på udvalgte tidspunkter - gratis el-busser i de største byer eller andre testprojekter.

Økonomi:

Målet holdes inden for rammen.

Mål for Vej og Park


- 198 -


Styrke samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner, kommunen og erhvervslivet, herunder skabe gode rammebetingelser for et stærkt videnssamfund.

Målet vedrører:

EGU – Vej & Park uddannelse

Mål:

I 2009 blev der oprettet en særlig 2 årlig erhvervsgrunduddannelse indenfor Vej & Park området for særligt belastede unge mellem 16 og 24 år. Denne uddannelse forsætter i 2011/2012 for de næste to år på samme vilkår.

Økonomi:

Vej & Park Bornholm har 0-budget og financierer selv uddannelsen.




Udgifter 178.391 142.274 144.960 145.806 145.806 145.806

Indtægter -163.295 -124.168 -128.468 -128.468 -128.468 -128.468

Nettobudget 15.096 18.106 16.492 17.338 17.338 17.338



Beskrivelse 2012 2013 2014 2015



-145 -147 -147 -147


Køb af nye busser – BAT jf. KB 30.6.2011 -1.805 -1.805 -1.805 -1.805


10.1: Renovation

10.2: Kollektiv trafik

10.3: Drift


- 199 -



Drift + Statsrefusion - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2011-pl - - - - - - - - - - - - - -

Bofa -5.393 0 0 -5.393

BAT 0 21.885 0 21.885

Vej & Park Bornholm 0 0 0 0

RKR Service 0 0 0 0

I alt -5.393 21.885 0 16.492

Politikområde 10: Forsyning og drift Budget 2012 - 2015 Budgetområde 10.1: Renovation

- 200 -

Budgetområde 10.1: Renovation Beskrivelse

Budgetområdet omfatter indsamling, transport og behandling af affald på Born-holm.

Budgetområdet omfatter virksomheden Bofa

På renovationsområdet produceres der årligt ca. 100.000 tons affald på Bornholm. Af denne mængde genanvendes 66 pct., 26 pct. forbrændes, mens de resterende 8 pct. deponeres (2010-tal).

Jævnfør affaldshierarkiet arbejder Bofa fortsat på at flytte mængder fra deponi til forbrænding eller genanvendelse samt fra forbrænding til genanvendelse. Det har gennem de seneste 9 år været muligt at effektivisere og rationalisere driften, såle-des at de fleste og væsentligste af Bofas takster og gebyrer enten er reduceret i absolutte tal eller som minimum set i relation til de pågældende års pris- og løn-index.

Økonomi



Udgifter 85.696 87.881 91.496 91.496 91.496 91.496

Indtægter -93.681 -93.277 -96.889 -96.889 -96.889 -96.889

Nettobudget -7.985 -5.396 -5.393 -5.393 -5.393 -5.393


Bofa er en 100 pct. gebyrfinansieret virksomhed. Gebyrer kommer dels fra er-hvervsvirksomhederne og dels fra ca. 21.400 helårshusstande og ca. 3.800 som-merhuse.

Bofa drives efter principperne i årsregnskabsloven og ovenstående ”overskud” skal dække afskrivninger (afdrag på lån).

Bofa har i 2011 gennemført licitation på affaldsindsamlingen for perioden 2012-2016.

Bofa har anmodet om en anlægsbevilling på 12,5 mio. kr. til udvidelsen af deponi-kapaciteten.


- 201 -

Takster


Ugetømning i alt Helårshuse kr. 3.098 3.158 + 1,9 1

heraf: - miljøafgift kr. 1.389 1.323 - 4,8

- dagrenovationsgebyr kr. 1.709 1.835 + 7,4

Containerordning, ugetømning i alt Helårshuse kr. 2.777 2.811 + 1,2 1



14-dagestømning i alt Helårshuse kr. 2.243 2.240 - 0,1 1


- dagrenovationsgebyr kr. 854 917 + 7,4

Ugetømning i alt Sommerhuse kr. 2.219 2.267 + 2,2 2



Containerordning, ugetømning i alt Sommerhuse kr. 2.075 2.104 + 1,4 2



Tømning af papirbeholder Sommerhuse kr. 168 126 - 25 3

Tømning af container-papir Sommerhuse kr. 142 106 - 25 3

Affald til forbrænding

Forbrændingsegnet affald Kr./Ton 830 800 - 3,7 3

Forbrændingsegnet affald til nedde-ling

Kr./Ton 1.155 1.125 - 2,7 3

Klinisk risikoaffald Kr./Ton 500 500 0,0

Affald til deponi inkl. Statsafgift:

Deponeringsegnet affald Kr./Ton 1.125 1.125 0,0

Slam Kr./Ton 1.125 1.125 0,0

Tungmetal/kemikalieforurenet jord og fejeaffald

Kr./Ton 1.125 1.125 0,0

Olieforurenet jord til rensning Kr./Ton 570 550 - 3,5 3

Asbest Kr./Ton 1.125 1.125 0,0

Fiskenet og trawl Kr./Ton 1.300 1.300 0,0

Imprægneret træ Kr./Ton 1.400 1.400 0,0

Blød PVC Kr./Ton 1.675 1.675 0,0

Hård PVC til deponi Kr./Ton 1.125 1.125 0,0

Lettere forurenet jord (dokumentati-on)

Kr./Ton 125 115 - 8,0 3

Ren jord og sten til opfyldnings-områder:

Ren jord og sten til opfyldningsom-råde

Kr./Ton 20 20 0,0

Ren jord og sten til opfyldningsom-råde (i øvrigt)

Over 10 tons Pr. læs 160 160 0,0

Ren jord og sten til opfyldningsom-råde (i øvrigt)

Under 10 tons Pr. læs 90 90 0,0

Affald til genanvendelse:

Kildesorteret plast Kr./Ton 0 0 0,0

Haveaffald inkl. træstød Kr./Ton 220 220 0,0

Friturefedt (100 liter) Pr.tønde 125 130 + 4,0 2


- 202 -


Rent træ til genbrug Kr./Ton 630 630 0,0

Spildolie leveret i tankvogn Kr./Ton 850 850 0,0

Opbalning af papir og pap Kr./Ton 300 225 - 25,0 3

Kildesorteret papir og pap Kr./Ton 450 350 - 22,2 3

Papir og pap til sortering Kr./Ton 675 500 - 25,9 3

Papir til sikkerhedsmakulering Kr./Ton 1.100 825 - 25,0 3

Træstød over 80 cm i diameter Kr./Ton 825 825 0,0

Planglas Kr./Ton 100 100 0,0

Gips Kr./Ton 825 825 0,0

Klinisk risikoaffald:

Klinisk risikoaffald besøg inkl 1 sæk Kr./Stk. 85 85 0,0

Afhentning pr. efterfølgende sæk Kr./Stk. 30 30 0,0

Kanyleboks Kr./Stk. 35 35 0,0

Stor skårspand (10 liter) Kr./Stk. 60 60 0,0

Lille skårspand (5 liter) Kr./Stk. 50 50 0,0 Rene bygningsmaterialer til ned-knusning:

Ren normal armeret beton Kr./Ton 50 50 0,0

Ren tegl Kr./Ton 40 40 0,0

Blandet beton, tegl m.v. Kr./Ton 40 40 0,0

Ren asfalt Kr./Ton 40 40 0,0

Ren uarmeret beton Kr./Ton 40 40 0,0

Ren svært armeret beton Kr./Ton 110 110 0,0

Ren asfalt med skærver og/eller 0/25

Kr./Ton 40 40 0,0

Salg af knuste genbrugsmateria-ler:

Salg knust sorteret asfalt 0/170 mm Kr./Ton 45 45 0,0

Bl. tegl og beton o/170 mm Kr./Ton 35 35 0,0

Ubehandlet bl. tegl og beton o/500mm

Kr./Ton 25 25 0,0

Beton o/170mm Kr./Ton 35 35 0,0

Øvrige takster:

Fejlsorteret affald Gebyr 500 500 0,0

Sorteringsgebyr pr. påbegyndt 15 min.

Gebyr 80 80 0,0

Noter: Taksterne er inkl. moms. 1. Stigning i samlet gebyr for husstande og sommerhuse er mindre end den almindelige indeksregulering.

2. Justering til faktiske omkostninger

3. Fald af takster skyldes mindre omkostninger pr. ton.

Politikområde 10: Forsyning og drift Budget 2012 - 2015 Budgetområde 10.2: Kollektiv trafik

- 203 -

Budgetområde 10.2: Kollektiv trafik

Beskrivelse

Budgetområdet omfatter den kollektive trafik på Bornholm, herunder skolebuskørs-len og specialkørsel..

Budgetområdet omfatter virksomheden BAT

Det regionale rutenet betjenes af den kommunale driftsafdeling under BAT. Skole-buskørsel samt specialkørsel udføres af private operatører.


Efter den gennemgribende omlægning af alle ruter i 2010/2011 fokuseres på im-plementering af de udviklingsprojekter, der er målrettet de kundevendte aktivite-ter. Der etableres flere elektroniske adgange for både realtidsinformation og køb af rejsehjemmel.

BAT har præsenteret et oplæg til politisk beslutning, som sikrer en fysisk sammen-lægning af driftsafdeling og administration.

Kommunalbestyrelsen har afsat budget til indkøb af 12 nye busser. Anlægsbevillin-gen modsvares af en reduktion af BATs driftsbudget over en 10-årig periode idet der spares brændstofomkostninger.

Det revitaliserede kørselsprojekt gældende BRK’s samlede kørsel planlægges fær-digimplementeret i 2012, under forudsætning af at analysefase konsoliderer beho-vet og anbefalingerne følges.

Økonomi



Udgifter 44.583 53.887 52.953 53.799 53.799 53.799

Indtægter -26.792 -30.385 -31.068 -31.068 -31.068 -31.068

Nettobudget 17.791 23.502 21.885 22.731 22.731 22.731


Budgettet for 2012 er stort set uændret i forhold til 2011, idet takststigning ligger lidt under den forventede omkostningsudvikling.


- 204 -

Takster


Kontantbilletter: 1 zone Voksne Kr./stk. 12,00 12,00 0

2 zoner Voksne Kr./stk. 24,00 24,00 0



5 eller flere zoner Voksne Kr./stk. 60,00 60,00 0

Rabatkort – 10 klip: 1 zone Voksne Kr./stk. 95,00 100,00 5,26

2 zoner Voksne Kr./stk. 185,00 190,00 2,70

3 zoner Voksne Kr./stk. 255,00 270,00 5.88


5 eller flere zoner Voksne Kr./stk. 390,00 390,00 0

Månedskort: 1 zone Voksne Kr./stk. 255,00 260,00 1,96

2 zoner Voksne Kr./stk. 480,00 490,00 2,08



5 eller flere zoner Voksne Kr./stk. 1.155,00 1.180,00 2,16

Skoleårskort: 1 zone Voksne Kr./stk. 2.250,00 2.300,00 2,22

2 zoner Voksne Kr./stk. 4.500,00 4.600,00 2,22



5 eller flere zoner Voksne Kr./stk. 11.250,00 11.500,00 2,22

Kontantbilletter: 1 zone Børn m.fl. Kr./stk. 6,00 6,00 0

2 zoner Børn m.fl. Kr./stk. 12,00 12,00 0



5 eller flere zoner Børn m.fl. Kr./stk. 30,00 30,00 0

Rabatkort – 10 klip: 1 zone Børn m.fl. Kr./stk. 50,00 50,00 0

2 zoner Børn m.fl. Kr./stk. 95,00 100,00 5,26

3 zoner Børn m.fl. Kr./stk.


5 eller flere zoner Børn m.fl. Kr./stk.

Månedskort: 1 zone Børn m.fl. Kr./stk. 140,00 140,00 0




5 eller flere zoner Børn m.fl. Kr./stk. 580,00 590,00 1,72

Skoleårskort:


- 205 -


1 zone Børn m.fl. Kr./stk. 1.125,00 1.150,00 2,22

2 zoner Børn m.fl. Kr./stk. 2.250,00 2.300,00 2,22



5 eller flere zoner Børn m.fl. Kr./stk. 5.625,00 5.750,00 2,22

Ø – kort alle zoner

12 måneder Private o. 18 år 6.000,00 6.000,00 0

12 måneder Pensionister 3.000,00 3.000,00 0

Gruppebilletter:

Min. 15 personer, min. 2 zoner Voksen Kr./stk. 8,00 8,00 0

- do – pr. påbegyndt 2 Børn Kr./stk. 8,00 8,00 0

- do – pr. påbegyndt 4 Børn u/12 år Kr./stk. 8,00 8,00 0

Børnehavekort: (11 børn og 3 voksne)

Helårskort Daginstitutioner Kr./stk. 3.575,00 3.575,00 0

+ pr. yderligere børn eller voksne Daginstitutioner Kr./stk. 255,00 255,00 0

½-årskort Daginstitutioner Kr./stk. 2.200,00 2.200,00 0

+ pr. yderligere børn eller voksne Daginstitutioner Kr./stk. 157,00 157,00 0

2-turskort: (min. 15 stk.) Voksne Kr./stk. 80,00 Udgår 0

Børn Kr./stk. 40,00 Udgår 0

10-timerskort: (min. 15 stk.) Voksne Kr./stk. 120,00 120,00 0

Børn Kr./stk. 60,00 60,00 0

Dagskort: (alle zoner)

1-dagskort (24 timer) Voksne Kr./stk. 150,00 150,00 0

1-dagskort (24 timer) Børn Kr./stk. 75,00 75,00 0

7-dageskort (168 timer) Voksne Kr./stk. 500,00 500,00 0

7-dageskort (168 timer) Børn Kr./stk. 250,00 250,00 0

Andet:

SU-kort – egenbetaling Kr. 25,00 25,00 0

ID-kort Efterløn m.fl Kr./stk. 400,00 400,00 0

Kontrolafgift Kr./stk. 600,00 600,00 0

Erstatningskort Kr./stk. 100,00 100,00 0

Cykel Kr./stk. 36,00 24,00 -33 1

Pakker af vægt indtil 20 kg. Kr./stk. 36,00 24,00 -33 1

Handybat:

Abonnement Kr./år 300,00 300,00 0

Takst 1 Kr./km 2,50 2,60 4,00

Takst 2 Kr./km 5,00 5,20 4,00

Takst 3 Kr./km 7,50 7,80 4,00

Noter: 1. Inkl. moms

Politikområde 10: Forsyning og drift Budget 2012 - 2015 Anlæg

- 206 -

Budgetområde 10.3: Drift Beskrivelse

Budgetområdet omfatter ”hvile i sig selv” virksomheder, der primært leverer ydel-ser til andre virksomheder i Bornholms Regionskommune.

Budgetområdet omfatter virksomhederne Vej & Park Bornholm og RKR Service. Begge virksomheder har et budget, hvor udgifter og indtægter balancerer (nul-budget) og arbejder efter BUM-modellen.

Mandskabsmæssigt har der i gennemsnit været ansat ca.120 årsværk.

RKR Service leverer hovedsageligt rengøringsopgaver, men yder også serviceopga-ver inden for andre fagområder. Virksomheden har på nuværende tidspunkt 71 kundeforhold, som er fordelt rundt på hele Bornholm. RKR Service beskæftiger pt. 69 ansatte, som omfatter 11 nationaliteter.


Der forudsættes en effektivisering i Vej & Park Bornholm svarende til 1 mio. kr., som udmøntes gennem taksterne overfor kommunes øvrige virksomheder, hvor besparelsen udmøntes.

Der forudsættes tilsvarende til effektivisering på RKR-service på 0,5 mio. kr.

Økonomi



Udgifter 48.113 506 512 512 512 512

Indtægter -42.823 -506 -512 -512 -512 -512

Nettobudget 5.290 0 0 0 0 0


Såvel Vej & Park Bornholm som RKR Service har som udgangspunkt nul-budgetter.

Politikområde 11: Erhverv og samfund Budget 2012 - 2015

- 207 -

Politikområde 11: Erhverv og samfund Politikområde 11 Erhverv og samfund hører under Økonomi- og Erhvervsudvalget. Aktiviteterne kan overordnet grupperes som følger:

• Trafikal tilgængelighed • Erhvervsfremme • Uddannelse • Landdistriktsudvikling • Internationalt samarbejde og projekter • Lobby arbejde • EU-information • Borgerinddragelse • Fundraising


”Folkemødet” på Bornholm den 15.-18. juni 2011 var en fire dages festival hvor politikere organisationer og borgere mødtes om samfundets muligheder og udfor-dringer under uformelle former. Der deltog 10.000 besøgende, 235 pressefolk og 256 arrangementer fordelt over de fire dage. Folkemødet gentages i 2012 og giver Bornholm markant omtale og goodwill og Folkemødet er derfor blevet Danmarks festival for Politik

Der arbejdes med projekter for en bilfærge på ruten Nexø-Polen og samarbejde mellem lufthavne- og flyselskaber med henblik på at markedsføre Bornholms Luft-havn overfor nye operatører, at undersøge mulighederne indenfor statsstøtte til flytransporten, videns og erfaringsudveksling, m.v.

Der er vedtaget en regional erhvervsudviklingsstrategi for 2011-2014. Titlen er ”Bright Green Island – Bornholm en grøn vækst-ø”. Strategien indeholder følgende fire indsatsområder:

o Bornholm som erhvervs-ø o Bornholm som Uddannelses-ø o Bornholm som grøn test-ø o Bornholm som oplevelses-ø

En ny strategisk ramme for det internationale samarbejde er vedtaget i 2011 af KMB med tre centrale omdrejningspunkter for udlandsaktiviteterne: lobby, videns- og erfaringsudveksling samt strategiske projektsamarbejder. Et resultat af strategi-en er at venskabsbysamarbejdet udgår som aktivitet. Der er til stadighed særlig fokus på lobbyindsatsen med henblik på en fortsættelse af den nuværende tildeling af EU´s strukturfondsmidler til Bornholm.

Mulighedernes Land projektet, som regionskommunen gennemfører i samarbejde Realdania, afsluttedes med udgangen af 2011. Der kalkuleres med en fortsættelse af projektet i 2012. Med det nu snart afsluttede projekt har regionskommunen med en egenfinansiering på knap 10 mio. kr. kunnet tiltrække ekstern finansiering på næsten 60 mio. kr. til gennemførelse af seks demonstrationsprojekter i Hammer-havn, Hasle, Klemensker/Østerlars, Ringebakker/Vang Pier, Østermarie og Sandvig.

En politik for borgerinddragelse blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen 18/1 2011, fulgt op af en strategi vedtaget den 26/5 2011. Der nedsættes en Demokratigrup-


- 208 -

pe, etableres et sekretariat, organiseres de første lokale dialogmøder og et fælles ø-dækkende dialogmøde i løbet af efteråret 2011 og foråret 2012.

Endvidere vil en udmøntning af strategien for borgerinddragelse også betyde en mere koordineret og styrket støtte til lokalområders udvikling.

Der ansættes en fundraiser med henblik på tiltrækning af eksterne midler til BRK, både i form af hel eller delvis finansiering af projekter, men også til anlæg, hvis det er muligt.

Nedadgående befolkningstal, faldende antal erhvervsaktive, forholdsvist lavt ud-dannelsesniveau og relativt få vækst-iværksættere til at skabe nye virksomheder, er blandt udfordringerne på området. Øens virksomheder står endvidere overfor en særlig udfordring med generationsskifte. I lighed med øvrige udkantsområder har Finanskrisen og virkningen af globalisering ramt visse grene af erhvervslivet særlig hårdt.

Den bornholmske arbejdsstyrke er kendetegnet ved et relativt lavt uddannelsesni-veau og arbejdsstyrken vil indenfor en kort årrække blive reduceret ved tilbage-trækning fra arbejdsmarkedet som følge af pensionering. Derfor er den største ud-fordring dels at tiltrække en tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft, men også at vi-dere/efteruddanne den eksisterende, også i BRK. I BRK regi arbejdes der på at få flere, også højere uddannelser til Bornholm, bl.a. dele af Masteruddannelsen og HD. Et arbejde der udføres i samarbejde mellem RU og Bornholms Akademi.

Der ønskes et tættere og koordineret indsats på erhvervsfremmeområdet og ned-sættelsen af den kommunale ”Task Force Bornholm” bliver realiseret i foråret 2012 med henblik på at hjælpe nye virksomheder til etablering på Bornholm, men også eksisterende virksomheder som ønsker at udvide vil kunne få støtte og hjælp herfra

Mål i budget 2012


Vision om: Bornholm som vidensamfund Strategisk mål: Styrke samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner, kommunen og erhvervslivet, herunder skabe gode rammebetingelser for et stærkt vidensam-fund

Mål:

Øget samarbejde om kompetenceudvikling både internt i BRK, men også med andre aktører på øen Der videreudvikles på den strategiske kompetenceudvikling i BRK der bl.a. under-støttes af it-systemet Innomate. Dialogen med uddannelsesinstitutioner videreudvikles på øen for at afdække yder-ligere samarbejdsmuligheder.

Økonomi:



- 209 -


Vision om: Bornholm som vidensamfund Strategisk mål: Styrke samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner, kommunen og erhvervslivet, herunder skabe gode rammebetingelser for et stærkt vidensam-fund.

Mål:

Tiltrække uddannelser, herunder videregående Intensivere arbejdet for at tiltrække uddannelser, herunder videregående til Born-holm for til at understøtte det private erhvervsliv. Dette sker gennem at støtte tværgående samarbejde om voksen- og videreuddan-nelse i det omfang, det er fagligt forsvarligt, for at gøre uddannelsestilbuddene økonomisk bæredygtige og dermed reducere risikoen for, at de bliver nedlagt på Bornholm.

Økonomi:





Udgifter 29.903 26.056 24.198 24.198 24.198 24.198

Indtægter -13.603 -10.964 -9.018 -9.018 -9.018 -9.018

Nettobudget 16.300 15.092 15.180 15.180 15.180 15.180


11.1: Venskabsbysamarbejde

11.2: Uddannelse

11.3: Erhverv og turisme


- 210 -



Drift + Statsrefusion - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - -

Bornholms Akademi 0 0 0 0

Uddannelsescenter Snorrebakken

0 -765 -765 -819

Økonomi- og Erhvervsud-valget

0 0 4.766 4.766

Bornholms Vækstforum 0 0 11.179 11.179

I alt 0 -765 15.945 15.180



Beskrivelse 2012 2013 2014 2015


-40 -40 -40 -40

Ændring af sygedagpengeloven 2 2 2 2

Nyberegning, Regionale tilskud -51 -51 -51 -51

Politikområde 11: Erhverv og samfund Budget 2012 - 2015 Budgetområde 11.1: Venskabsbysamarbejde

- 211 -

Budgetområde 11.1: Venskabsbysamarbejde Beskrivelse

Budgetområdet omfatter venskabsbysamarbejdet.

Budgetområdet administreres af staben Regional Udvikling.

Økonomi



Udgifter 0 301 0 0 0 0



Der afsættes ikke budget på området.

Politikområde 11: Erhverv og samfund Budget 2012 - 2015 Budgetområde 11.2: Uddannelse

- 212 -

Budgetområde 11.2: Uddannelse Beskrivelse

Budgetområdet omfatter Bornholms Akademi, herunder projekter med relation til uddannelsestiltag på Bornholm.

Desuden omfatter området driften af Uddannelsescenter Snorrebakken.

Budgetområdet administreres af Bornholms Akademi.

Økonomi



Udgifter 5.963 4.766 2.853 2.853 2.853 2.853

Indtægter -6.960 -5.564 -3.618 -3.618 -3.618 -3.618

Nettobudget -996 -798 -765 -765 -765 -765

Heraf (netto)

Bornholms Aka-demi

-215 0

Uddannelsescen-ter Snorrebakken

-781 -798 -765 -765 -765 -765


Bornholms Akademi

Bornholms Akademi er en netværks- og udviklingsenhed, der arbejder på at udvikle og fastholde videregående uddannelser samt efter- og videreuddannelsesområdet på Bornholm.

Akademiet varetager desuden en række koordinerings- og driftsopgaver på uddan-nelsesområdet såsom fysiske rammer på Uddannelsescenter Snorrebakken, pulje-midler til udlagt undervisning fra Undervisningsministeriet, uddannelsesinformation, e-læringsinitiativer, internationale uddannelsesværk, sekretariatsfunktioner for bl.a. praktikudvalg på pædagogområdet, interesseansøgning angående efteruddannel-sesområdet mv. Endvidere arbejdes på udvikling af en brobygningsfunktion om vidensdeling mellem erhvervsliv, forskning og uddannelse.

I forbindelse med strukturreformen pr. 1. januar 2007 overgik finansieringen af Bornholms Akademi til Undervisningsministeriet for en 4-årig periode 2007 – 2010. Tilskuddet er i forbindelse med finansloven for 2010 forankret permanent i Under-visningsministeriet fra 2011.

Uddannelsescenter Snorrebakken (UCS)

UCS omfatter bygninger og lokaler til uddannelsesmæssige formål, herunder drift og rengøring af bygningerne. Der udlejes til udlagte mellemlange videregående uddannelser, til Center for undervisningsmidler samt andre korterevarende uddan-nelser og kurser.

Budgettet for 2012 er uændret i forhold til 2011.

Politikområde 11: Erhverv og samfund Budget 2012 - 2015 Budgetområde 11.3: Erhverv og turisme

- 213 -

Budgetområde 11.3: Erhverv og turisme Beskrivelse

Budgetområdet omfatter dels Bornholms Vækstforum, herunder projekter med er-hvervs- og turistmæssigt sigte finansieret af Vækstforum, og dels kommunale til-skud (ØKE´s tilskudspulje mv.) til projekter med erhvervs- og turistmæssigt sigte samt turistinformation.

Budgetområdet administreres af Regional Udvikling.

Økonomi



Udgifter 23.940 21.290 21.345 21.345 21.345 21.345

Indtægter -5.777 -5.400 -5.400 -5.400 -5.400 -5.400

Nettobudget 17.296 15.890 15.945 15.945 15.945 15.945

Heraf (netto)

ØKE´s tilskuds-pulje

4.728 3.573 3.623 3.623 3.623 3.623

Turismeportaler 595 379 386 386 386 386

Center for Regio-nal og Turisme-forskning

0 0 0 0 0 0

Business Center Bornholm

669 170 0 0 0 0

Tilskud til regio-nale væksthuse

744 757 757 757 757

Bornholms Vækstforum

Drift og analyse 720 1.133 1.163 1.163 1.163 1.163

Tilskudspulje 10.584 9.890 10.016 10.016 10.016 10.016


ØKE’s tilskudspulje

Tilskudspuljen bruges bl.a. til at støtte til Bornholms Velkomstcenter, støtte til tu-rismeinformation på Bornholm, LAG-sekretariatet og landdistriktscoach.

Turismeprojekter

Der budgetteres med tilskud til de ø-dækkende internetportaler (bornholm.info og bornholm.dk), der markedsfører Bornholm.

Center for Regional- og Turismeforskning (CRT)

Centerets udgifter finansieres via en bevilling fra Videnskabsministeriet. BRK er alene regnskabsførende for CRT.

Tilskud til regionale væksthuse

Kommunerne overtager finansieringen af de regionale væksthuse fra 1. januar 2011. Kommunernes bidrag til væksthusene er udmeldt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bornholms Regionskommunes andel af bidraget udgør 757.000 kr.

Politikområde 11: Erhverv og samfund Budget 2012 - 2015 Budgetområde 11.3: Erhverv og turisme

- 214 -

Bornholms Vækstforum

Delområdet er finansieret via Bornholms Regionskommunes andel af de generelle tilskud til regionerne og er opdelt i hhv. drift og analyse og en tilskudspulje.

Budgettet under ”Drift og analyse” anvendes dels til mindre analyser og dels til mø-de- og rejseudgifter vedr. Vækstforum.

Bornholms Vækstforum har indstillingsret over for Kommunalbestyrelsen vedr. an-vendelsen af ”Tilskudspuljen”. Puljen er underopdelt i puljer til hhv. uddannelses-området, kulturområdet og regional udvikling. Der er herudover indgået udviklings-kontrakter med Business Center Bornholm og Destination Bornholm.

Politikområde 11: Erhverv og samfund Budget 2012 - 2015 Anlæg

- 215 -

Anlæg



2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - -

Udgifter 6.746 4.610 4.258 5.000 5.000 5.000

Indtægter -28.468 -31.323 -22.573 -32.023 -5.923 -5.923

Nettobudget -21.722 -26.713 -18.315 -27.023 -923 -923



Nørremøllevej, Nexø (Homannegård) -800 -800

Pulje til køb af jord og bygninger 4.258 5.000 5.000 5.000

Pulje til salg af jord og bygninger -5.923 -5.923 -5.923 -5.923

Pulje til salg af landbrugsjord -3.500

Salg af grund, Rønne – 60 boliger, etape 2 -4.800

Salg af ældreboliger -7.550

Salg af plejehjem -5.300

Salg af administrationsbygninger -20.000


Kommunalbestyrelsen har godkendt et projekt for byggemodning ved Nørremølle-vej i Nexø. Byggemodningen forventes afsluttet i 2011 og de sidste grunde solgt i 2013.

Der er afsat en pulje til køb og salg af jord og bygninger. Økonomi- og Erhvervsud-valget godkender køb og salg af bygninger og arealer til priser under 1 mio. kr., mens sager over 1 mio. kr. forelægges Kommunalbestyrelsen. Fra puljen til køb af jord og bygninger er der overført kommunal egenfinansiering på 742.500 kr. i hvert af årene 2011 og 2012 til politikområde 09 Teknik og miljø vedrørende projektet ’Forbedring af fysisk miljø i yderområder’ (nedrivning af ejendomme).

Kommunalbestyrelsen har besluttet at sælge landbrugsjord for i alt 21 mio. kr. i perioden 2009 - 2012.

I forbindelse med plejeboligbyggerierne sælges egne grunde til de enkelte boligpro-jekter. Der er i 2012 budgetlagt med en salgsindtægt på -4.800.000 kr. vedrørende salg af grund på Snorrebakken.

Når plejeboligbyggerierne er færdiggjorte sælges ældreboligerne i Aarsdale og Sva-neke samt plejehjemmene i Klemensker, Sandvig og Østermarie.

Følgende politiske prioritering inden for politikområde 11 Erhverv og samfund blev besluttet i forbindelse med budget 2012:

• Salg af administrationsbygninger. Der er i 2013 afsat en forventet ind-tægt på -20 mio. kr. vedrørende salg af eksisterende administrationsbygnin-ger. Ved samling af administrationen på én lokalitet vil der ikke være behov for de lokaliteter der fraflyttes, hvorfor disse kan sælges.

Politikområde 12: Organisation, personale og politikere Budget 2012 - 2015

- 216 -

Politikområde 12: Organisation, personale og politikere Politikområde 12 Organisation, personale og politikere hører under Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Der er ingen virksomheder under politikområdet, som omfatter udgifter til:

- tværgående personaleudgifter, fx tjenestemandspensioner, tjenestemands-pensionsforsikringspræmier, lønpuljer mv.

- udgifter til politikere, fx vederlag og mødeudgifter. Gælder for kommunalbe-styrelsen, de stående udvalg og de forskellige kommissioner, råd og nævn


Alle kommunens virksomheder arbejder videre i henhold til målsætningerne i HR-strategien for 2010-13, herunder særligt fokus på sygefravær og medarbejdernes trivsel.

I løbet af 2012 vil samtlige virksomheder, ledelse sammen med MED-udvalgene, have drøftet lokal praksis i håndtering af sygefravær, kulturen og fundet frem til mulige lokale tiltag for at mindske sygefraværet.

Ligeledes vil alle virksomheder i 2012 gennemføre en trivselsmåling, den anden i rækken, hvor erfaringerne fra 2010 vil sikre et endnu større udbytte og læring. Trivselsmålingerne er et stærkt ledelsesværktøj, der fremmer dialogen med medar-bejderne og giver faktuelt grundlag for handlinger, der skaber større arbejdsglæde og produktivitet.

Endvidere tager regionskommunen sit ansvar for at være en rummelig arbejdsplads alvorligt og har vedtaget et måltal i henhold til Det sociale kapitel. BRK er endvide-re forpligtet til en given kvote ansættelse i løntilskud.

Mål i budget 2012



Mål:

Fastholde medarbejdere gennem et sundt arbejdsmiljø Der arbejdes aktivt for et sundt og psykisk arbejdsmiljø i alle regionskommunens virksomheder, med henblik på at sikre længst mulig fastholdelse af medarbejdere på ordinære såvel som særlige vilkår. Det sikres, at der i et sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø er plads til at etablere rummelige arbejdspladser, og plads til både at forebygge sygdom og nedslidning, og fastholdelse og integration af personer der ellers har vanskeligt ved at opnå fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Kommunalbestyrelsens mål for antallet af rummelige arbejdspladser i BRK er på 4,5 %.

Økonomi:



- 217 -


Vision om: Et godt og aktivt liv for alle Strategisk mål: Fortsat fokus på at der er klare og kendte mål for den offentlige service Implementering og udvikling af den helhedsorienterede og tværfaglige sagsbe-handling

Mål:

Etablering af kontaktcenter i Borgercenteret Etableringen af kontaktcenteret skal øge digitaliseringen i Bornholms Regions-kommune, gennem en reduktion i antallet af henvendelser via telefon, mail og personligt fremmøde, der behøver blive besvaret af fagligt specialiseret personale. Kontaktcenteret kan bl.a. sikre, at flere henvendelser bliver straksafklaret, hjælpes med selvbetjeningsløsning og at borgerne herved får en bedre service. Samtidig sikres det, at det fagligt specialiserede personale kun forstyrres i de tilfælde, hvor det er nødvendigt. Der er således også en effektiviseringsdimension. Endelig kan løsningen bidrage til, at den viden som mange ældre medarbejdere har, der for-ventes at gå på pension i nær fremtid, dokumenteres og stadig er tilgængelig i kommunen. Flere undersøgelser viser, at mange henvendelser til kommuner er standardiserede forespørgsler og at svarene derfor ofte også kan håndteres som sådan. På bag-grund af optælling i uge fire og fem 2011, er der alene på det administrative om-råde registreret, hvad der svarer til mere end 300.000 årlige henvendelser.

Der foreslås afsat følgende økonomi til opfyldelse af målet, beløb i kr.:

Der må forventes en investering i en IT-kontaktcenterløsning, samt uddannelse af medarbejdere i løbet af 2012. Det er forventningen, at løsningen som minimum kan blive udgiftsneutral efter en indkøringsperiode på ca. ét år. Udvalget forelægges en særskilt sagen om økonomien i projektet.


Der er reduceret med 720.000 kr. på diverse puljer på personaleområdet.




Udgifter 39.914 49.694 46.836 48.092 47.696 47.696

Indtægter -1.143 -1.368 -1.309 -1.127 -1.068 -1.068

Nettobudget 38.771 48.326 45.527 46.964 46.928 46.928


- 218 -


12.1: Personale

12.2: Politikere



Drift + Statsrefusion - - - - - - - - Beløb i 2011-pl - - - - - - -

Løn og personale 37.712 0 37.712

Sekr. for politikområde 12 0 7.815 7.815

I alt 37.712 7.815 45.527



Beskrivelse 2012 2013 2014 2015


-73 -73 -73 -73

Aftale om SR-tillæg 2010, fordeling af budget -307 -307 -307 -307

Sygedagpenge, forlængelse af arbejdsgiverperioden fra 21 til 30 dage

1.959 1.959 1.959 1.959

Fordeling til virksomhederne vedr. ændring af sygedagpenge-lovgivningen

-2.051 -2.143 -2.143 -2.143

Regulering af tjenestemandspensioner og tjenestemandspen-sionsforsikringspræmier

-1.844 -1.844 -1.844 -1.844

Trepartsmidler 2007 via bloktilskud 2012 4.001 4.001 4.001 4.001


Beskrivelse 2012 2013 2014 2015

Lov nr. 1539 af 21.12.2010 – ændring af sygedagpengeloven 296 898 898 898

Lov nr. 628 af 11.6.2010 – Barnets reform, børn- og ungeud-valget (tilbageførsel af korrektion fra sidste år)

-13 -13 -13 -13


Beskrivelse 2012 2013 2014 2015

Generel tilpasning af puljer på løn- og personaleområdet -736 -736 -736 -736

Politikområde 12: Organisation, personale og politikere Budget 2012 - 2015 Budgetområde 12.1: Personale

- 219 -

Budgetområde 12.1: Personale Beskrivelse

Budgetområdet omfatter primært tværgående tiltag på HR-området, herunder for-skellige puljer, tilskud til servicejob og seniorjobordningen, og initiativer i tilknyt-ning til MED-organisationen.

Desuden omfatter området kommunens samlede udgifter til tjenestemandspensio-ner og tjenestemandspensionsforsikringspræmier.

Budgetområdet administreres af Løn og Personale.


Generel tilpasning af puljer

Ved gennemgang af diverse puljer på LP området, vil nogle puljer - der hvert år budgetteres men ikke anvendes - kunne bortfalde. Det drejer sig bl.a. om konse-kvenser af manglende reducerede lønfremskrivninger.

Økonomi



Udgifter 31.634 41.998 39.021 39.156 39.156 39.156

Indtægter -1.118 -1.368 -1.309 -1.127 -1.068 -1.068

Nettobudget 30.516 40.630 37.712 38.029 38.089 38.089

Heraf (netto)

Tilskud servicejob *) -600 -484 -400 -218 -158 -158

Km. seniorjob *) 276 1.527 1.556 1.556 1.556 1.556

Tjenestemandspensioner og –pensionspræmier *)

29.127 29.822 28.573 28.573 28.573 28.573

MED og arbejdsmiljø herunder rådgivning

288 644 660 660 660 660

Ledertemadage 20 75 77 77 77 77

Personaleforeningen 55 56 56 56 56

KRAMS 117 105 0 0 0 0

Strategisk kompetence-udvikling (Innomate)

703 1.109 1.138 0 0 0

Projekt, flere elever 15 517 529 529 529 529

Pulje langtidssygdom netto

0 517 529 529 529 529

Lønpuljer 46 2.170 1.375 1.885 1.885 1.885

Trepartsinitiativer

Lederuddannelse 0 760 451 1.214 1.214 1.214

Kompetenceudvikling 0 2.342 3.167 3.167 3.167 3.167

OK 08 158 1.472 0 0 0 0

*) Ikke-overførbare områder


- 220 -


Tilskud til servicejob

Tilskud til servicejobbere bortfalder i forbindelse med ansættelsesophør, idet der ikke kan ansættes nye servicejobbere. Budgettet udtrykker de forventede tilskud i de enkelte år.

Kommunale seniorjob

Udgiften til kommunale seniorjobs er budgetteret med et beløb svarende til DUT-kompensationen. I BRK er 6 personer indtil videre omfattet af ordningen, idet der er en øget søgning.

Tjenestemandspensioner og tjenestemandspensionspræmier

Budgettet omfatter udgifter til tjenestemandspensioner og –pensionsforsikringspræmier for alle regionskommunens områder.

For så vidt angår tjenestemandspensionerne er disse budgetteret med de på tids-punktet for udarbejdelsen af budgettet forventede udgifter efter fradrag af refusion for forsikringsordninger m.m.

Pensionsforsikringspræmierne er udregnet i forhold til en pensionsalder på 67 år. Præmien er fastsat til 29,52 pct. af den pensionsgivende løn.

Ledertemadage

Der er afsat 77.000 kr. til afvikling af ledertemadage for virksomhedsledere i regi-onskommunen.

Personaleforeningen

BRKs personaleforening modtager et kontingent på 1 kr. pr. måned pr. fuldtidsan-sat i december måned året før.

MED og arbejdsmiljø

Budgettet omfatter uddannelse af MED-medlemmer, mødeudgifter til MED-hovedudvalget samt arbejdsmiljørådgivning.

Strategisk kompetenceudvikling

Der er afsat midler til et tre-årigt kompetenceudviklingsprojekt, som bl.a. indebæ-rer implementering og uddannelse i et IT-baseret system til registrering og udvik-ling af medarbejdernes kompetencer. Projektet afsluttes i 2012.

Projekt flere elever

Der er afsat en pulje til ansættelse af flere elever i Bornholms Regionskommune.

Pulje til langtidssygdom

Der er afsat en pulje på netto 529.000 kr. til fordeling til de kommunale virksom-heder med langtidssygdom. Virksomhederne bidrag med yderligere 2.116.000 kr., således at der i alt fordeles 2.645.000 kr. Kriterierne for langtidssygdom er sygdom ud over 4 uger, og der ydes refusion for maksimalt 5 uger. Refusionen afhænger af det samlede omfang af langtidssygdom i det enkelte år.

Lønpuljer

Budgettet omfatter lønpuljer til Seniorpolitik, Personalepolitisk forum, Tillids-, sik-kerheds og MED-repræsentanter og en pulje vedr. ændring af dagpengeloven, hvor sygedagpenge på søgnehelligdage. Puljerne optræder alene i budgettet, idet et evt. forbrug vil blive bogført på de faktiske omkostningssteder og dækket via en bud-getomplacering herfra.


- 221 -

Trepartsinitiativer

Der er afsat midler svarende til kommunens andel af bloktilskuddet i 2012 til tre-partsinitiativer, idet der på bloktilskuddet blev afsat midler til videreførsel af initiati-verne fra trepartsaftalen vedrørende voksenelevløn, øget dimensionering af social- og sundhedsuddannelserne, opkvalificering af 15.000 ufaglærte og lederuddannel-se. Midlernes anvendelse prioriteres af den enkelte kommune.

Politikområde 12: Organisation, personale og politikere Budget 2012 - 2015 Budgetområde 12.2: Politikere

- 222 -

Budgetområde 12.2: Politikere Beskrivelse

Budgetområdet omfatter udgifter til honorering af kommunalbestyrelsen, råd og nævn, samt udgifter til møder, rejser og uddannelse samt repræsentation m.v.

Desuden omfatter området afholdelse af valg og folkeafstemninger.

Budgetområdet administreres af staben Politisk & Administrativt Sekretariat.

Økonomi



Udgifter 8.280 7.696 7.842 8.935 8.540 8.540

Indtægter -25 0 0 0 0 0

Nettobudget 8.255 7.696 7.842 8.935 8.540 8.540

Heraf (netto)

Partistøtte 148 164 167 167 167 167

Kommunalbesty-relsen

7.129 5.897 5.950 5.950 5.950 5.950

Kommissioner, råd og nævn ekskl. valg

899 1.168 1.198 1.198 1.198 1.198

Valg * 80 467 499 1.620 712 712

*) Ikke-overførbart område


Partistøtte

Tilskud til partiernes politiske arbejde. Tilskuddet udgjorde i 2011 6,25 kr. pr. stemme.

Kommunalbestyrelsen

Området omfatter vederlag til kommunalbestyrelsens medlemmer samt udgifter til møder, rejser og uddannelse. I det omfang embedsmænd ledsager politikere afhol-des udgifterne her.

Kommissioner, råd og nævn

Budgettet omfatter vederlag og mødeudgifter.

Valg

Der budgetteres med udgifter til et årligt folketingsvalg/-afstemning eller valg til Europa-Parlamentet, idet sidstnævnte finder sted hvert 5. år, næste gang i 2014.

Valg til kommunalbestyrelse og regionsråd budgetteres hvert 4. år, næste gang i 2013.

Herudover budgetteres der med valg til ældrerådet i samme år, som valget til kommunalbestyrelsen finder sted, samt med valg til skolebestyrelserne i det efter-følgende år.

Politikområde 13: Informationsteknologi Budget 2012 - 2015

- 223 -

Politikområde 13: Informationsteknologi Politikområde 13 Informationsteknologi hører under Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Der er ingen virksomheder under politikområdet, men der er afsat budget til:

- it, herunder drift og vedligeholdelse af netværk, hardware, software, telefoni og fotokopiering

- systemudgifter, primært til systemer omfattet af kontrakten med KMD A/S, indgået for perioden 2007-2010 med mulighed for forlængelse i indtil 2 år.

Den økonomiske situation stille stadig meget store krav til området. Udover de større krav om anvendelse af IT, der stilles af borgerne, KL, og regeringen udmøn-tes flere af kommunens besparelsesforslag gennem øget anvendelse af IT. Denne øgede anvendelse af elektroniske hjælpemidler forventes at fortsætte i de kom-mende år. . Dette stiller store krav til personalet, systemernes oppetid/ tilgænge-lighed og sikkerheden på området.


Den generelle udvikling går i retning af selvbetjeningsløsninger med 24 timers til-gængelighed 365 dage om året. Borgerne forventer, at de offentlige systemer på lige vilkår med f.eks. netbanksløsninger, er tilgængelige når de har brug for dem. BRKs brugere stiller ligeledes krav om 24 timers tilgængelighed, da mange af de systemer der anvendes f.eks. i plejesektoren er medarbejderens eneste adgang til plejeinformationer som f.eks. medicindosering.

Med regeringens udspil vedr. e2012, eDag3 og senere eDag4 samt implementerin-gen af Nemboks og den nye NEM-ID stiller det krav til at kommunerne sikrer til-gængelighed til systemerne 24/7/365. Dette vil medførere en øget udgift på områ-det til systemer som f.eks. overvågning og sikkerhed samt personale.

Den store udfordring er derfor at sikre en hurtig systemtilgængelighed til eksiste-rende systemer, sikre mod nedbrud f.eks. ved dublerede løsninger samt sikre, at eventuelle udfald reetableres hurtigst muligt i form af servicekontrakter med eks-terne samarbejdspartnere.


- 224 -

Mål i budget 2012



Strategisk mål: Fortsat fokus på at der er klare og kendte mål for den offentlige service.

Mål:

Sikre at borgerne henvender sig til kommunen på den måde, som tjener borgerne og kommunen bedst

Der sættes mål for kanalanvendelsen (henvendelsesmetoder) de steder, hvor der sker henvendelse fra borger til regionskommunen. I dag sker henvendelser bl.a. via personlig fremmøde, telefon, mail, brev, og digitale selvbetjeningsløsninger. Det er målet at gøre henvendelsesmønsteret så omkostningseffektivt som muligt, med fokus på samtidig fastholdelse af serviceniveau.

Herudover opstilles der specielt mål for digitaliseringsgraden i henvendelsesmøn-steret, hvilket blandt andet betyder at udvikling og anvendelsen af selvbetjenings-løsninger fremmes.

Økonomi:



Der er i budget 2012 forudsat en besparelse på 308.000 kr. gennem optimering af eksisterende IT-aftaler.




Udgifter 49.057 52.588 53.845 53.910 53.910 53.910

Indtægter -829 0 0 0 0 0

Nettobudget 48.228 52.588 53.845 53.910 53.910 53.910


13.1: It

13.2: Systemudgifter


- 225 -



Drift + Statsrefusion - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - -

Politisk og Administrativt Sekretariat

29.969 23.876 53.845

I alt 29.969 23.876 53.845



Beskrivelse 2012 2013 2014 2015


-51 13 13 13


Overførsel af budget vedr. programmer på skoleområdet 47 47 47 47

Overførsel af budget fra Døgnplejen Bornholm vedr. support og servicering af PDA

233 233 233 233


Beskrivelse 2012 2013 2014 2015

Optimering af IT-aftaler -308 -308 -308 -308

Politikområde 13: Informationsteknologi Budget 2012 - 2015 Budgetområde 13.1: It

- 226 -

Budgetområde 13.1: It

Beskrivelse

Budgetområdet omfatter udgifter til hardware og software til basisdrift af regions-kommunens it-systemer samt drift af det centrale telefonsystem.

Økonomi



Udgifter 25.531 28.991 29.969 29.962 29.962 29.962

Indtægter -829 0 0 0 0 0

Nettobudget 24.702 28.991 29.969 29.962 29.962 29.962



Politikområde 13: Informationsteknologi Budget 2012 - 2015 Budgetområde 13.2: Systemudgifter

- 227 -

Budgetområde 13.2: Systemudgifter

Beskrivelse

Budgetområdet omfatter udgifterne til fag- og produktionssystemer driftet i såvel eget regi som af eksterne leverandører.

Desuden omfatter området udgiften til elektroniske opslagsværker m.m.

Der stilles fra centralt hold krav om yderligere selvbetjeningsløsninger, hvilket er i takt med borgernes ønske om at kunne betjene sig selv via internettet i større og større omfang. Dette stiller krav til udvikling af snitflader mellem vores systemer og løbende implementering af nye løsninger. Såvel anskaffelse af nye selvbetjeningsløsninger som udvikling af snitfladeløsninger er forbundet med øgede anskaffelses- og driftsudgifter.

Budgetområdet administreres af staben Politisk & Administrativt Sekretariat.


Optimering af IT-aftaler.

BRK har mulighed for selv og/eller i samarbejde med KOMBIT og/eller KMD at lave en gen-nemgang af kommunes centrale KMD aftale med henblik på optimering. Gennemgangen vil kunne omhandle den centrale KMD aftale, samt en Spotanalyse på KMD systemerne til Be-skæftigelsesområdet, Social bedrageri, Ejendomsområdet, Indkøb, Output Management, Løn og Personale, Sygedagpenge, Dyre enkeltsager og Basis IT. Undersøgelserne har til formål, at konstaterer hvorvidt BRK har mindre modulenheder eller programmer som vi ikke anvender, og dermed kan afmelde.

Økonomi



Udgifter 23.526 23.596 23.875 23.948 23.948 23.948


Nettobudget 21.558 23.596 23.875 23.948 23.948 23.948


Hovedparten af budgettet vedrører udgifter til fagsystemer, hvor der er indgået en 4-årig kon-trakt med senere tillæg for perioden 2007–2010 med mulighed for forlængelse i op til 2 år..

Der er herudover budgetteret med udgifter til ESDH-system og Betalingsservice samt øvrige mindre systemer.

Budgettet er uændret i forhold til 2011 med ovenstående prioritering.

Politikområde 13: Informationsteknologi Budget 2012 - 2015 Anlæg

- 228 -

Anlæg



2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - -

Udgifter 3.331 2.915

Indtægter

Nettobudget 3.331 0 2.915 0 0 0



Det fælles ESDH-projekt, etableringsudgifter 2.915


Der er afsat midler i 2012 til implementering af det fælles ESDH-projekt.

Politikområde 14: Fællesadministration Budget 2012 - 2015

- 229 -

Politikområde 14: Fællesadministration Politikområde 14 Fællesadministration hører under Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Politikområdet omfatter de centrale administrative funktioner i Bornholms Regions-kommuner, dvs. direktion, sekretariatsbetjening af kommunalbestyrelsen, budget-, regnskabs-, og analysefunktioner, løn- og personalefunktioner samt sekretariatsbe-tjening af vækstforum og internationale aktiviteter.

Borgerservicedelen af Borgercenteret hører også under politikområde 14.

Med ansættelsen af en Økonomidirektør og en Servicedirektør i 2011 er direktionen udvidet til tre medlemmer.

Mål i budget 2012


Vision om: Grøn bæredygtig ø.

Strategisk mål: Udvikling af trafikale forhold både privat og kollektiv, der er base-ret på alternativ energi.

Mål:

Minimere energiforbruget for kommunens biler

Kommunens vognpark og kørsel skal sammensættes, så energiforbruget minime-res og i høj grad baseres på vedvarende energiformer.

Ældre biler med stort brændstofforbrug udskiftes til nye og små driftsøkonomiske biler.

Der arbejdes for en organisering af tjenestekørsel med henblik på minimering af denne.

Økonomi:



Der er vedtaget en række besparelser vedrørende fællesadministration, såvel i form af effektiviseringer som nedprioriteringer. Reduktionerne sker både på personale-området og på driften i øvrigt. De enkelte tiltag er nærmere beskrevet under bud-getområderne.

Det er besluttet at samle administrationen på én adresse med udgangen af 2013. Der er forudsat en besparelse ved samlingen, såvel vedrørende personale som ved-rørende drift af administrationsbygninger. Besparelsen er afsat på dette politikom-råde, idet den for personalebesparelsens vedkommende vil berøre andre politikom-råder.


- 230 -




Udgifter 81.244 75.886 74.294 66.114 62.526 62.115

Indtægter -7.848 -8.024 -9.236 -9.236 -9.236 -9.236

Nettobudget 73.396 67.862 65.055 56.876 53.288 52.876


14.1: Fællesadministration

14.2: Direktion, stabe og områder



Drift + Statsrefusion - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - -- -

Børne- og Skolesekretaria-tet

0 4.926 4.898

Social- og Sundhedssekre-tariatet

0 6.119 6.119

Direktion og Stabe 14.351 36.659 54.010

I alt 14.351 50.704 65.055



Beskrivelse 2012 2013 2014 2015


2.002 2.000 2.000 2.000


Pensionsudgifter, reguleringer 87 87 87 87

Strategi for borgerinddragelse, KB 26.5.11 390 390 400

Tilpasning af administrationsvederlag fra Bofa 30 30 30 30


Andel af rammebesparelse overført fra RU til Fritid og Kultur 75 75 75 75

Fællessekretariat KKR 13 13 13 13

Forebyggelseskonsulenter flyttet til politikområde 18 -340 -340 -340 -340


- 231 -


Beskrivelse 2012 2013 2014 2015

Lov nr. 492 af 12.5.2010, håndhævelse af udbudsregler 15 15 15 15

Lov nr. 201 af 13.3.2011, rammeaftaler på det sociale område – fælleskommunal sekretariatsfunktion i KKR-regi

147 147 147 147

Lov nr. 166 af 24.5.2011, ændring af lov om social service, udarbejdelse og efterfølgende opdatering af tilsynspolitik

2 2 2 2


Beskrivelse 2012 2013 2014 2015

Budgetbemærkninger udgives kun elektronisk -10 -10 -10 -10

Reduktion af intern afregning i administrative enheder -15 -15 -15 -15

Besparelse ¾ stilling – effektivisering i Løn og Personale -107 -256 -256 -256

Portobesparelse som følge af omlægning til digital post -605 -605 -605 -605

Kantine, optimering af madproduktion -255 -255 -255 -255

Opkrævning, indtægtsoptimering -307 -307 -307 -307

Optimering af aftaler om forsikring og revision -308 -308 -308 -308

Effektivisering i Vej og Park -7 -7 -7 -7

Gebyr på betaling af regninger fra kommunen -511 -511 -511 -511

Elektronisk kommunikation på dagplejeområdet, besparelse på porto og papir

-12 -12 -12 -12

Digital pladsanvisning, portobesparelse -2 -2 -2 -2

Enklere regler for tilsyn på det sociale område -9 -9 -9 -9

Reduktion vedrørende forebyggelseskonsulenter -511 -511 -511 -511

Optimering af rengøring i administrative bygninger -225 -225 -225 -225

Organisatorisk samtænkning i stabe og områder -1.013 -875 -875 -875

Samling af administrationen, personale -3.069 -9.206 -10.229 -10.229

Samling af administrationen, drift -2.052 -4.617 -4.617

Politikområde 14: Fællesadministration Budget 2012 - 2015 Budgetområde 14.1: Fællesadministration

- 232 -

Budgetområde 14.1: Fællesadministration Beskrivelse

Budgetområdet omfatter rådhusfunktioner og fællesfunktioner i øvrigt på det admi-nistrative område samt fælleskonti for kontorhold, porto og annoncering m.v. for administrationen.


Budgetbemærkningerne udgives fremover kun elektronisk Hidtil er budgetbemærkningerne blevet trykt i forlængelse af budgetvedtagelsen. Fremover vil disse alene forefindes i elektronisk form. Budgettet reduceres med 10.000 kr. Omlægning fra alm. postforsendelse til digital post Der er sket en større omlægning fra almindelig postforsendelse til digital post for-sendelse (og modtagelse), end forventet. Dette har medført en reduktion i kommu-nens udgifter til (analog) porto. Der er sket en forenkling af sortimentet samt sat fokus på genbrug af kontorartikler. Budgettet reduceres med 590.000 kr. Kantine, optimering i madproduktion Større egen tilberedning af råvarer samt at det generelle prisniveau har udviklet sig gunstigt. Budgettet reduceres med 250.000 kr.

Økonomi



Udgifter 14.391 15.138 14.351 14.353 14.353 14.353

Indtægter -1.062 0 0 0 0 0

Nettobudget 13.328 14.138 14.351 14.353 14.353 14.353

Heraf (netto)

Pedelvirksomhed 2.352 2.171 2.155 2.156 2.156 2.156

Rengøring/alm. drift, adm.bygn.

4.296 4.594 4.687 4.687 4.687 4.687

Kantinedrift 1.659 2.046 1.768 1.769 1.769 1.769

Kontorhold, porto, annoncer m.v.

3.250 4.681 4.052 4.052 4.052 4.052

Kontingent til kommunale sam-menslutninger

1.771 1.645 1.689 1.689 1.689 1.689


Budgetterne til pedel, rengøring og kantinedrift er afsat uændret i forhold til 2011, dog reguleret for prioritering jf. ovenfor.. Det er forudsat at rengøringen fortsat varetages af RKR Service.

Budgetterne til kontorhold, porto og annoncering er afsat uændret i forhold til 2011, dog reguleret for prioritering jf. ovenfor.

Politikområde 14: Fællesadministration Budget 2012 - 2015 Budgetområde 14.1: Fællesadministration

- 233 -

Under kontingent til kommunale sammenslutninger er der budgetteret med udgifter til følgende sammenslutninger/foreninger:

KL (Kommunernes Landsforening) Foreningen til integration af nydanskere CPMR (Conference of Peripheral and Maritime Regions) SØSK-Bornholm

Politikområde 14: Fællesadministration Budget 2012 - 2015 Budgetområde 14.2: Direktion, stabe og områder

- 234 -

Budgetområde 14.2: Direktion, stabe og områder Beskrivelse

Budgetområdet omfatter administrative opgaver, der varetages af direktion og sta-be samt Børne- og Fritidssekretariatet og Social- og Sundhedssekretariatet.

Budgetområdet omfatter direktionen og de fire stabe, Børne- og Fritidssekretariatet og Social- og Sundhedssekretariatet.


Reducere intern afregning i de administrative enheder (ØA) Der gennemføres en afdækning af omfanget af interne afregninger i de administra-tive enheder, med henblik på en forenkling af dette. Der vil således være tale om en administrativ lettelse. Budgettet er reduceret med 15.000 kr. Besparelse af 3/4 stilling, idet nye systemer forventes at kunne effektivisere ar-bejdsgangen I tilknytning til implementeringen af OPUS – Lønberegner vil der kunne opnås en række effektiviseringer i arbejdet omkring løn, som medfører en administrativ let-telse. Besparelsen findes i Løn og Personale og skal ses i lyset af implementering af ny lønberegner. Budgettet er reduceret med 105.000 kr. Opkrævningen, indtægtsoptimering ved intensiveret indsats overfor restancer til kommunen Igennem de seneste år har der internt været sat fokus på en intensiveret indsats overfor restancer til kommunen. Denne tilgang vil fortsætte i 2012 og på den bag-grund kan der forventes en større indtægt fra de afledte gebyrer end budgetteret. Indtægtsbudgettet er forhøjet med 300.000 kr. Optimering af aftaler omkring forsikring og revision mv. Optimering af kommunens forsikringer og revisionsaftale, f.eks. vil forbedrede pro-cesser i revisionsarbejdet generere en besparelse. Budgettet er reduceret med 300.000 kr. Organisationstilpasning i forbindelse med samling af administrationen Omhandler specifikt samling af administration med henvisning til de to analyser, der er lavet til formålet. Der kalkuleres med beslutning om samling af administra-tionen i september 2011. Projektering kan ske i perioden oktober 2011 til og med marts 2012. Byggefasen kalkuleres at finde sted til og med maj 2013. Finansierin-gen af dette anlæg vil ske henholdsvis fra kassebeholdningen og ved optagelse af lån, som skal ske i henhold til retningslinjerne herfor. Ved samling af de administrative funktioner på én lokalitet vil man naturlig få en reduktion i renoveringsomkostningerne som beskrevet ovenfor. Herudover vil der ikke være behov for de lokaliteter der fraflyttes, hvorfor disse kan sælges. Det er forbundet med usikkerhed at prissætte administrationsbygninger. Erfaringer fra andre kommuner har vist en tendens til for høj prisfastsættelse, der efterføl-gende har givet kommunerne en markant mindre indtægt. I forhold til nærværende udredning er det derfor Rambølls vurdering at prissætnin-gen bør være meget konservativ, og at en eventuel merindtægt ved salg derfor må betragtes som en gevinst. På baggrund heraf prissættes de bygninger der kan sæl-ges ved de forskellige scenarier til ca. 1500 kr. pr. kvadratmeter. Derudover skal forslaget ses i sammenhæng med følgende 2 prioriteringer


- 235 -

- Organisatorisk samtænkning igangsættes i ØKE´s stabe og områdesekretariater i tilknytning til naturlig afgang Der igangsættes et afdækkende stykke arbejde, der har til hensigt at organisere sig ud af afgang af ressourcer som følge af naturlig afgang – frem for ny ansættelse. - Optimering af rengøringen i administrative bygninger Opretholdelse af uændret rengøringsniveau på de administrative bygninger. Der er sket en optimering af området. Gevinsten herved indgår her, alternativ udnyttelse kunne være at hæve niveauet.

Budgettet er for de tre tiltag i alt reduceret med 4.210.000 kr. i 2012 stigende til 15.575.000 kr. i 2014.

Økonomi



Udgifter 67.044 60.748 59.943 51.774 48.197 47.796

Indtægter -6.785 -8.024 -8.984 -8.984 -8.984 -8.984

Nettobudget 60.259 52.724 50.959 42.790 39.212 38.812

Heraf (netto)

Børne- og Skole-sekretariat

5.313 5.189 4.898 4.900 4.900 4.900

Social- og Sund-hedssekr.

6.626 6.737 6.440 6.442 6.442 6.442

Politisk & Adm. Sekretariat

10.214 9.017 9.496 9.506 9.506 9.506

Løn og Personale 12.338 12.664 13.192 13.102 13.102 13.102

Økonomi og Ana-lyse

11.636 12.665 11.740 11.745 11.745 11.745

Regional Udvik-ling

7.107 5.801 6.474 6.478 6.489 6.088

Direktionen 3.937 4.421 4.438 4.440 4.440 4.440

Div. puljer m.m. 2.390 687 3.117 3.117 3.117 3.117

Administrations-vederlag

698 -4.459 -4.530 -4.530 -4.530 -4.530

Samling af administrationen

-4.306 -12.358 -15.946 -15.946


- 236 -


Udgifter

Budgetterne vedr. Direktion, sekretariater og stabe for 2012 m. fl. år er justeret i forhold til 2011, idet ovenstående prioriteringer er indarbejdet.

Budgettet vedr. Div. puljer m.m. omhandler bl.a. puljer til længerevarende uddan-nelser til brug for de administrative virksomheder, pulje til ekstern konsulentbi-stand samt diverse tilskudspuljer.

Indtægter

Indtægterne består dels af administrationstilskud/-vederlag vedrørende EU-projekter og forsikringsadministration og dels af rykkergebyrer (ikke-overførbare).

Administrationsvederlag fra forsyningsvirksomheder, Bornholms Forsyning og Bofa, er fra 2011 overført fra Teknik- og Miljøudvalgets område.

Samling af administrationen

Omfatter den forudsatte besparelse i forbindelse med samling af administrationen. Kommunaldirektøren iværksætter at arbejde med henblik på udmøntning af bespa-relsen.

Takster

Fra 2012 opkræves et gebyr på regninger fra kommunen. Gebyret kan maksimalt svare til de udgifter, kommunen har i forbindelse med fakturering og betaling.


Rykkergebyr Kr./stk. 250,00 250,00 0

Gebyr på regninger Kr./stk 1

1) Gebyret er endnu ikke fastsat.

Politikområde 14: Fællesadministration Budget 2012 - 2015 Anlæg

- 237 -

Anlæg



2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - -

Udgifter 276 4.071 114.221 65.221 4.221 4.221

Indtægter 0 0 0 0

Nettobudget 276 4.071 114.221 65.221 4.221 4.221



Økonomi- og Erhvervsudvalgets disp. anlægspulje 4.221 4.221 4.221 4.221

Etablering af samlet adm.bygning på én adresse 110.000 61.000


Der er afsat en disponibel anlægspulje. Økonomi- og Erhvervsudvalget disponerer over puljen, der tidligere hovedsageligt har været anvendt til genoprettende vedli-gehold og myndighedskrav vedrørende kommunens bygninger.

Følgende politiske prioritering inden for politikområde 14 Fællesadministration blev besluttet i forbindelse med budget 2012:

• Etablering af samlet administrationsbygning på én adresse. Der er af-sat i alt 171 mio. kr. i årene 2012 og 2013 til etablering af en samlet admi-nistrationsbygning. Finansieringen af dette projekt vil ske henholdsvis fra kassebeholdningen og ved optagelse af lån, idet der er budgetlagt med lå-neoptagelse på 51 mio. kr. hertil i 2012.

Politikområde 15: Fritid og kultur Budget 2012 - 2015

- 238 -

Politikområde 15: Fritid og kultur Politikområde 15 Fritid og kultur hører under Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesud-valget.

Politikområdet omfatter 24 kommunale fritidshuse, tilskud til 9 selvejende idræts- og svømmehaller, folkeoplysning samt to virksomheder:

1. Bornholms Musik- og Billedskole tilbyder undervisning til alle på øen i musik og billedkunst. Ca. 10 årsværk. 550 elever bliver undervist.

2. Bornholms Idrætsområder driver de kommunale haller i Rønne og samtlige stadion- og idrætsanlæg i kommunen. Medarbejderstaben består af 8 års-værk inkl. lederen.

Kulturområdet omfatter servicering af udvalg og råd, institutioner, foreninger og enkeltpersoner inden for områderne museer, teater, musik, kunst og andre kultu-relle aktiviteter. Fritidsområdet servicerer udvalget, Folkeoplysningsudvalget, Idrætsrådet samt cir-ka 220 godkendte folkeoplysende foreninger med rådgivning og vejledning. Fritids-området indgår som samarbejdspartner i en række udviklingsprojekter og fritids-området administrerer derudover kommunens tilskudsordninger til foreningslivet. Overordnet kan politikområdet relateres til størsteparten af visionerne i Den Regio-nale Udviklingsplan for Bornholm (RUP’en). Der er dog en naturlig fokusering på visionerne om Friluftsliv og Idræt, Kultur samt Sundhed.


Befolkningsprognosen viser, at antallet af ældre stiger, og at der bliver færre børn og unge. Det har den afledte konsekvens at foreninger og klubbers andel af med-lemmer under 25 år falder. Det er derfor en udfordring at tilpasse fritidstilbuddet til borgernes alderssammensætning samtidigt med, at det skal være attraktivt for børnefamilier at flytte til Bornholm.

Der ligger også en udfordring i, at idrætsforeninger og idrætsfaciliteterne på bedste vis bidrager til folkesundheden og herunder kommunens arbejde med KRAMS. Der vil vedvarende skulle arbejdes med udviklingen af tilstrækkelige og gode idrætsfaci-liteter samt med foreningsudvikling.

Endelig ligger der en udfordring i, at idrætsmønsteret ændrer sig betydeligt i disse år. Flere og flere aktiviteter bliver selvorganiserede frem for at udøves i etablerede foreninger.

Det er vanskeligt at leve op til målsætningerne omkring vedligeholdelse og sikring af et ensartet serviceniveau både i forhold til fritidshuse/medborgerhuse og øens idrætsfaciliteter med de afsatte ressourcer. Facilitetsanalysen, som er under udar-bejdelse i 2011, skal ligge til grund for en klar prioritering af hvordan anlæg og bygninger, kan håndteres vedligeholdelsesmæssigt, set i lyset af en løbende tilpas-ning til den faktiske anvendelse.

Der forventes en lovrevision på folkeoplysningsområdet i løbet af 2011. Det er dog for tidligt at vurdere hvilke konsekvenser de eventuelle ændringer vil få. Folkeop-lysningsloven har allerede nu rammestyring som et hovedprincip. Dette princip ven-tes at blive fastholdt, således at det som udgangspunkt er kommunalbestyrelsen, der fastlægger hvor store tilskud, der skal bevilges og dermed hvilket serviceni-veau, der skal være på området. Det forventes, at der kommer krav om en kom-munal folkeoplysningspolitik.


- 239 -

En nødtørftig renovering af Rønne Svømmehal er afsluttet i foråret 2011 men skal følges op af en fremadrettet renoverings- og udviklingsplan for svømmehallen.

Kunst- og kulturlivet har stor betydning for Bornholms udviklingsmuligheder både i forhold til de fastboende og gæster og som en ressource i bestræbelserne på en øget tilflytning til øen.

Der ligger en udfordring i dels at få andre offentlige sektorer til også at anvende professionel kunst og kultur som en ressource i deres udvikling og dels i at få den private sektor til at anvende kunst- og kulturlivet på Bornholm som en ressource i erhvervs- og turismeudviklingen.

En anden udfordring er i højere grad at integrere det professionelle kunst- og kul-turliv i læringsmiljøet, f.eks. skolernes læseplaner. Der er derfor i maj 2011 nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse fra både skole- og kulturområdet, der har til op-gave at udarbejde et oplæg til en bornholmsk skoletjeneste.

På kulturområdet vil der ultimo 2011 skulle optages forhandlinger med Statens Kunstråd om videreførelse af de 4-årige aftaler for både Musikhuzet Bornholm som regionalt spillested og Bornholms Teater som egnsteater. For Bornholms Teater/Rønne Theaters vedkommende medfører den økonomiske situation, at der enten skal tilføres ekstra driftsmidler eller et anlægstilskud, for at Rønne Theater fortsat kan fungere som hjemsted for Bornholms Teater. Uden Røn-ne Theater kan Bornholms Teater ikke fungere.

Mål i budget 2012


Et godt og aktivt liv for alle. Strategisk mål: Styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder.

Mål:

Understøttelse af borgernes ønsker om at have fleksibilitet i deres fritidsvaner. Vi skal finde måder at understøtte udviklingen af tilbud, der matcher dynamikken i borgernes fritidsvaner. Der bør i særdeleshed tages hensyn til aldersgruppernes forskellige tilgang til og brug af fritidsaktiviteter uden at sætte de etablerede idrætsforeningers arbejde over styr, men måske tværtimod lykkes med at gøre endnu flere borgere fysisk aktive - også i de eksisterende tilbud Økonomi:



- 240 -


Vision om: Økonomisk bæredygtig ø. Strategisk mål: Udvikling af rammebetingelser for vækst

Mål:

Vækst i de kreative og innovative miljøer – klyngesamarbejde. Formålet skal være at samle aktørerne på de forskellige områder om at udvikle flere tværgående kreative, opmærksomhedsskabende og bæredygtige oplevel-ser/aktiviteter inden for forenings, idræts- og kulturmiljøerne. Tiltag i forhold til idrætsturisme og events har været på dagsordenen i flere år. P.t. er der stiftet en forening, der skal understøtte området på tværs af kultur og idræt.

Økonomi:



Vision om: Et godt og aktivt liv for alle. Strategisk mål: Styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder.

Mål:

Fleksible tilbud til unge. For de yngre grupper er det vigtigt, at tilbuddene er tilgængelige og varierede, for at de ønsker at anvende dem. Der er behov for en nytænkning af både organise-ringen og adgangen til mulighederne. De aktiviteter de unge i dag efterspørger, er bl.a. skateboard, bmx, streetbasket, parkour, beachvolley, klatring, streetfodbold mv. Mange af streetaktiviteterne er naturligt koblet til den øvrige kultur gennem musikken. Mange af de aktive street-udøvere er således også involveret i selv at lave musik, og koncerter knytter sig til den aktive udfoldelse. En indendørs streetpark med plads til musikarrangementer og kombinerede events vil løfte koblingen mellem idræt og kultur på et område, som kan være med til at løfte unges engagement i idrætsrelaterede aktiviteter. De unge anvender i dag f.eks. Facebook og diverse sms-tjenester for at aktivere sig selv og hinanden. Derfor må en del af fokus rettes på kommunikationsdelen for at få fat i denne gruppe. Bornholm har en lang række ubenyttede pladser, der kan anvendes til fysisk akti-vitet; byggepladser, bynære havnearealer er oplagte arenaer for fysisk udfoldelse, som i dag – midlertidigt - ligger øde hen. Ved at åbne for offentlig adgang til så-danne områder er der mulighed for at skabe liv og kultur og derved øge attrakti-onsværdien af det pågældende område i forhold til fremtidig bebyggelse. Kultur og liv opstår sjældent af sig selv gennem opførelse af tomme bygninger, men vokser ud af det miljø,som menneskene i området skaber. Økonomi:



- 241 -


Der er på fritidsområdet foretaget nedprioriteringer på lokaletilskud, tilskud til vok-senundervisning, breddeidrætspuljen, Værested for unge (Street Kids), tilskud til overnatning ved idrætsstævner og tilskud til idræt uden for Folkeoplysningsloven. På idrætsområdet er der nedprioriteret på Bornholm Idrætsområder. På kulturom-rådet er der opprioriteret på Bornholms Museum samt til en ”lokalpulje” og nedprio-riteret på Det Maritime Hasle, skolekoncerter, Bornholms Tekniske Samling og Fri-tids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets pulje med frie midler.




Udgifter 52.684 54.486 56.213 56.212 56.212 56.212

Indtægter -6.241 -5.348 -5.495 -5.495 -5.495 -5.495

Nettobudget 46.443 49.138 50.718 50.718 50.718 50.718


15.1: Fritid

15.2: Idræt

15.3: Kultur


Beløb i 1.000 kr., netto Drift + Statsrefusion

15.1 15.2 15.3 I alt

- - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - -

Bornholms Musik- og Billedskole 3.197 3.197 Bornholms Idrætsområder

10.224 10.224

Fritid & Kultur 8.698 12.530 16.068 37.297

I alt 11.895 22.754 16.068 50.718



Beskrivelse 2012 2013 2014 2015


-115 -116 -116 -116


Korrektion vedr. pensionsudgifter 4 4 4 4


Andel af rammebesparelse på stabe overført fra RU til Fritid og Kultur

-75 -75 -75 -75

Tilskud til leje af arealer ved havne til TMU (tilbageført korrek-tion fra tidligere år)

-16 -16 -16 -16


- 242 -


Beskrivelse 2012 2013 2014 2015

Lov om ændring af Folkeoplysningsloven, - vedr. udarbejdelse af folkeoplysningspolitik og krav om øget brugerinddragelse

53 53 53 53


Beskrivelse 2012 2013 2014 2015

Bornholms Idrætsområder, besparelse på udendørs idrætsan-læg

-102 -102 -102 -102

Lokaletilskud, pulje reduceres -102 -102 -102 -102

Tilskud til voksenundervisning, pulje reduceres -204 -204 -204 -204

Breddeidrætspulje reduceres -305 -305 -305 -305

FKF-udvalgets frie midler reduceres -127 -127 -127 -127

Skolekoncerter reduceres -101 -101 -101 -101

Streetkids, værested for unge, reduceres -51 -51 -51 -51

Det Maritime Hasle, besparelse på tilskuddet til foreningen -61 -61 -61 -61

Bornholms Tekniske Samling, reduktion af årligt driftstilskud -32 -32 -32 -32

Tilskud til overnatning ved idrætsstævner fjernes -36 -36 -36 -36

Tilskud til idrøt uden for Folkeoplysningsloven reduceres -51 -51 -51 -51

Bornholms Muséum, forhøjelse af tilskud 305 305 305 305

Lokalpulje (borgerinddragelse, lokalt forankret – formål og anvendelse, aktiviteter i lokalområder)

509 509 509 509

Effektivisering i Vej og Park – idrætsområder -41 -41 -41 -41

Overdragelse af idrætshallen i Hasle fra Skole Nord til Born-holms Idrætsområder

600 600 600 600

Bornholms Kunstmuseum forhøjelse af driftsbevilling (bjerg-varme anlæg)

160 160 160 160

Politikområde 15: Fritid og kultur Budget 2012 - 2015 Budgetområde 15.1: Fritid

- 243 -

Budgetområde 15.1: Fritid Beskrivelse

Budgetområdet omfatter virksomheden Bornholms Musik- og Billedskole og aktivi-teter i Fritid & Kultur, herunder

- Tilbud fra Musik- og Billedskolen om 1) kvalificeret rytmik-, sang- og instrumentalundervisning, både rytmisk og klassisk, på de fleste instrumenter, herunder sammenspil, til hele den born-holmske befolkning, 2) kvalificeret billedkunstundervisning for børn, unge og voksne og 3) MGK, som er et 3-årigt konservatorieforberedende kursus.

- Tilskud til fritids-/medborger- og kulturhuses basisudgifter og udvendig ved-ligeholdelse eller et direkte tilskud til det enkelte hus (lokaletilskud).

- Folkeoplysning – tilskud til folkeoplysende undervisning for voksne, tilskud til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år og lokaler samt aktiviteter uden for folkeoplysningsloven.

- Værested for unge, Street Kids

- Start og udviklingspulje

- Administration vedr. fritid og kultur


• Besparelse på lokaletilskud til foreninger. Besparelserne vanskeliggør hjælp til foreningerne med driftsbesparende foranstaltninger til nedbringelse af lokaleudgifter -102.000 kr.

• Besparelse på tilskud til voksenundervisning (oplysnings- forbundene). Begrænser antallet af hold, der kan oprettes, og medfører muligvis reduktion af særligt tilrettelagt undervisning -204.000 kr.

• Besparelse på breddeidrætspuljen, hvilket reducerer muligheden for at støtte forebyggende aktiviteter -305.000 kr.

• Reduktion af tilskuddet til Street Kids, værestedet for unge. Der er indgået aftale med Street Kids til og med 2012 om ekstra økonomisk hjælp. Herefter kan man vælge at ligestille foreningen med andre foreninger -51.000 kr.

• Reduktion af tilskud til overnatning uden for skolerne ved idrætsstævner -36.000 kr.

• Fjernelse af tilskud til idræt uden for Folkeoplysningsloven -51.000 kr.

Politikområde 15: Fritid og kultur Budget 2012 - 2015 Budgetområde 15.1: Fritid

- 244 -

Økonomi



Udgifter 15.062 15.441 15.327 15.327 15.327 15.327

Indtægter -4.200 -3.353 -3.431 -3.431 -3.431 -3.431

Nettobudget 10.862 12.088 11.895 11.895 11.895 11.895

Heraf (netto)

Musik- og billedskole 3.037 3.152 3.197 3.197 3.197 3.197

Frivillig folkeopl. fore-ningsarbejde

1.288

1.253 1.276 1.276 1.276 1.276

Lokaletilskud 2.882 2.988 2.761 2.761 2.761 2.761

Folkeoplys. voksenuv 1.270 1.133 795 795 795 795

Tilskud til fritids- og kulturhuset og ejen-domme i FKF regi

2.143 1.824 1.836 1.836 1.836 1.836

Adm. Fritid og Kultur 0 1.933 1.942 1.942 1.942 1.942

Øvrige 241 -196 88 88 88 88


På Bornholms Musikskole er der afsat budget til undervisning af ca. 70 elever i ryt-mik og forskole for aldersgruppen 0-6 år, ca. 340 elever i sang- og instrumentalun-dervisning (fra 5 år og op), samt ca. 200 elever i orkestre og sammenspil. Desuden har skolen en talentafdeling med ca. 16 elever.

Der er elevbetaling for undervisningen (dog er orkestre og sammenspil gratis for musikskolens elever). Kunststyrelsen betaler op til 25 pct. (pt. ca. 13 pct.) af et beregnet bruttobudget for elever under 25 år. Elever over 25 år udløser ikke stats-tilskud og betaler 1½ takst. Indtægternes fordeling: BRK 64 pct., elever 26 pct. og staten 11 pct.

Kunststyrelsen yder desuden tilskud til talentlinjen og tilrejsende lærere efter an-søgning.

På Bornholms Billedskole er der afsat budget til undervisning af 36 elever på 3 faste hold, samt ca. 80 elever fordelt på en række enkeltstående projekter. Der er beta-ling for undervisningen og der modtages ingen øvrige tilskud. Indtægternes forde-ling: BRK 82 pct. og elever 18 pct.

Budgettet til lokaletilskud, medlemstilskud og folkeoplysende voksenundervisning er til dels historisk betinget men afstemt de reelle behov for tilskud (baseret på faktiske tilskudsberettigede udgifter i foreningerne). Disse tilskud er lovpligtige ydelser.

Af øvrige større budgetposter indenfor budgetområdet, som også er fastsat på bag-grund af historik, kan nævnes tilskud til fritids- og kulturhuse og ejendomme, samt diverse puljer, der ikke er lovpligtige ydelser.

I forbindelse med budgetforliget 2010, blev der afsat budget til værested for unge, Street Kids. Der er indgået samarbejdsaftale med foreningen til 31.12.2012. I bud-get 2012 er midlerne afsat til Street Kids reduceret, således at der i 2012 er afsat 0,081 mio. kr.

Politikområde 15: Fritid og kultur Budget 2012 - 2015 Budgetområde 15.2: Idræt

- 245 -

Budgetområde 15.2: Idræt Beskrivelse

Budgetområdet omfatter virksomheden Bornholms Idrætsområder samt aktiviteter i Fritid og Kultur, herunder

- drift af de kommunale idrætsanlæg samt

- tilskud til kommunale og selvejende idræts- og svømmehaller

Der er udarbejdet en energirenoveringsplan med henblik på løbende driftsmæssig optimering. Derudover arbejder området med en miljøcertificering i relation til Re-gionskommunens vision om Bright Green Island.

Virksomhedens fokusområder er økonomi, brugertilfredshed og arbejdsmiljø.


• Besparelse på Bornholms Idrætsområder -102.000 kr.

• Effektivisering i Vej og Park – idrætsområder -41.000 kr.

• Overdragelse af Hasle idrætshal til Bornholms Idrætsomr. 600.000 kr.

Økonomi



Udgifter 21.125 21.812 22.993 22.993 22.993 22.993

Indtægter -426 -222 -239 -239 -239 -239

Nettobudget 20.699 21.589 22.754 22.754 22.754 22.754

Heraf (netto)

Bornholms Idrætsområder 8.473 8.896 10.224 10.223 10.223 10.223

Selvej. idræts- og sv. haller 11.740 11.753 11.964 11.964 11.964 11.964

Tilskud til idræt og Idrætsråd 236 310 228 228 228 228

Handicapidrætskonsulent 124 124 127 127 127 127

Pulje til idrætsaktiviteter 127 507 211 211 211 211


Budgettet til Bornholms Idrætsområder omfatter drift og vedligehold af følgende kommunale idrætsfaciliteter: 3 idrætshaller i Rønne, svømmesalen ved Sønder-markskolen, 16 fodboldstadions, 7 rideanlæg, 5 tennisanlæg og skøjtebanen på Store Torv i Rønne.

Ifølge regnskab 2009 udgjorde de faste udgifter pr. udnyttet time 354 kr. i Rønne Idrætshal, henholdsvis 367 kr. i Søndermarkshallen/svømmesalen.

Derudover er der under Fritid & Kultur budgetteret med tilskud til selvejende idræts- og svømmehaller. I de selvejende haller udgjorde det gennemsnitlige til-

Politikområde 15: Fritid og kultur Budget 2012 - 2015 Budgetområde 15.2: Idræt

- 246 -

skud pr. udnyttet time 426 kr. i 2010, henholdsvis 838 kr. i de selvejende svøm-mehaller.

Under Fritid & Kultur – Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven – budgetteres med Tilskud til idræt udenfor Folkeoplysningsloven, tilskud til Bornholms Idrætsråd samt handicapidrætskonsulent og pulje til breddeidrætsaktiviteter.

Budgettet er historisk betinget og baseret på politiske prioriteringer.

Takster

Nedenstående gebyrtakster er gældende for 2012.

Taksterne fremskrives med den generelle pris- og lønfremskrivning til budget 2012.


Lokaler til Idrætsformål: Folkeoplysende foreninger

Svømmehaller Kr./time 117,50 120,00 2,1

Idrætshaller over 800 m2 Kr./time 28,00 29,00 3,6

Idrætshaller under 800 m2 Kr./time 20,75 21,00 1,2 1.

Søndermarksskolens gymnastiksal Kr./time 14,50 15,00 3,4

Søndermarkshallens svømmesal Kr./time 28,00 28,50 1,8

Anvisning af Idrætsanlæg:

11-mands fodboldbane Pr./sæson 12.218,50 12.493,00 2,2

Mindre fodboldbane Pr./sæson 6.353,00 6.496,00 2,3

Fod- eller håndboldbane Pr./dag 163,00 167,00 2,5

Tennisbane Pr./sæson 7.306,00 7470,00 2,2

Noter:

1. Idrætshaller under 800 m2 er følgende: Træningshallen Rønne Nord, DGI-Hallen, Poulsker-Hallen og Svaneke-Hallen. Søndermarksskolens gymnastiksal er medtaget i ordningen pga. salens størrelse (der er tre badmintonbaner, hvorimod andre gymnastiksale kun har én)

Politikområde 15: Fritid og kultur Budget 2012 - 2015 Budgetområde 15.3: Kultur

- 247 -

Budgetområde 15.3: Kultur Beskrivelse

Budgetområdet omfatter aktiviteter indenfor kulturområdet, der administreres af Fritid & Kultur, herunder

- tilskud til kulturelle institutioner og aktiviteter

- servicering af kulturelle råd, institutioner, foreninger og enkeltpersoner in-den for områderne museer, teater, musik, kunst og øvrige kulturelle aktivi-teter.


• Bornholms Museum – forhøjelse af driftstilskud 300.000 kr.

• Ny lokalpulje (borgerinddragelse, lokalt forankret - formål og anvendelse, aktiviteter i lokalområder) 509.000 kr.

• Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets pulje til frie midler -127.000 kr.

• Puljen til skolekoncerter -101.000 kr.

• Det Maritime Hasle -61.000 kr.

• Bornholms Tekniske Samling -32.000 kr.

• Bornholms Kunstmuseum forhøjelse af driftsbudget sfa. af bjergvarme 160.000 kr.

Økonomi



Udgifter 16.497 17.234 17.893 17.893 17.893 17.893

Indtægter -1.615 -1.773 -1.824 -1.824 -1.824 -1.824

Nettobudget 14.882 15.461 16.069 16.069 16.069 16.069

Heraf (netto)

Museum 6.323 7.153 7.439 7.439 7.439 7.439

Teater 3.066 2.171 2.222 2.222 2.222 2.222

Musik 2.450 2.380 2.324 2.324 2.324 2.324

Andre tilskud mv. 3.042 3.758 4.083 4.083 4.083 4.083

Politikområde 15: Fritid og kultur Budget 2012 - 2015 Budgetområde 15.3: Kultur

- 248 -


Der er afsat budget til tilskud til følgende museer: Bornholms Museum (statsaner-kendt) – herunder Erichsens Gård, Hjorths Fabrik og Melstedgård, Bornholms Kunstmuseum (statsanerkendt), Forsvarsmuseet, Gudhjem Museum, Nexø Muse-um, Oluf Høst Museet, Stenbrudsmuseet Moseløkken.

På teaterområdet er der afsat budget til tilskud til Bornholms Teater, der er etable-ret som et egnsteater i et samarbejde mellem Rønne Theater, Dramaskolen og Tea-terforeningen Bornholm og med tilskud fra Statens Kunstråd.

På musikområdet er der afsat budget til tilskud til Musikhuzet Bornholm, der er et regionalt spillested i henhold til lov herom og med heraf følgende tilskud fra Statens Kunstråd.

Der er afsat budget til tilskud til oplevelsescentrene Bornholms Middelaldercenter og NaturBornholm.

Herudover er der afsat puljer til brug for ansøgninger til Musikrådet, Teaterrådet, Kunstrådet, Kulturhistorisk Råd og Børne- og Ungekulturrådet samt en pulje til sko-lekoncertordningen, herunder timer til en skolekoncertkoordinator. Der er afsat puljer til fritids- og kulturhuse og til borgerforeningerne. Endelig er der en pulje med frie midler, som fordeles af Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget.

Af øvrig kulturel virksomhed med større driftstilskud (over 50.000 kr.) kan nævnes: Grønbechs Gård, Svanekegaarden, Galleri Rasch og Kulturbussen.

I forbindelse med budget 2012 er der afsat en lokalpulje, som skal støtte lokale aktiviteter, borgerinddragelse mv.

Bornholms Kunstmuseums driftsbevilling forhøjes med 160.000 kr. (2012-priser) i forbindelse med reduktion af anlægsbevilling til bjergvarme.

Budgettet er historisk betinget og baseret på politiske prioriteringer.

Politikområde 15: Fritid og kultur Budget 2012 - 2015 Anlæg

- 249 -

Anlæg



2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - -

Udgifter 3.036 15.872 1.376 1.376 1.376 1.376

Indtægter -134

Nettobudget 2.902 15.872 1.376 1.376 1.376 1.376



Pulje til anlægsønsker 562 562 562 562

Renoveringspulje til selvejende haller 814 814 814 814


Der er afsat en pulje til anlægsønsker indenfor fritids- og kulturområdet, primært til idrætsfaciliteter. Det forudsættes, at anlægsprojekterne falder indenfor rammerne af kvalitetsfonden. Puljen prioriteres efter en dialog mellem udvalget, Folkeoplys-ningsudvalget og Bornholms Idrætsråd.

Der er afsat en pulje til renovering af de selvejende haller indenfor fritids- og kul-turområdet. Hallernes bestyrelser fremsender hvert år forslag til anlægsopgaver, som prioriteres af Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget. Der er ligeledes bud-getlagt med kvalitetsfondsmidler vedrørende denne pulje.

Politikområde 16: Biblioteker Budget 2012 - 2015

- 250 -

Politikområde 16: Biblioteker Politikområde 16 Biblioteker hører under Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget. Politikområdet omfatter Bornholms Biblioteker, som har 35 ansatte.

Bornholms Biblioteker har til formål at sørge for informations- og kulturformidling til de bornholmske lokalsamfund.

Overordnet kan politikområdet relateres til størsteparten af visionerne i Den Regio-nale Udviklingsplan for Bornholm (RUP’en). Der er dog en naturlig fokusering på visionerne om Friluftsliv og Idræt, Kultur samt Sundhed.


Den decentrale biblioteksstruktur er styrket med etableringen af 3 åbne biblioteker. I 2012 vil det være nødvendigt at færdiggøre investeringerne i selvbetjeningsløs-ninger ved overgang til RFID-teknologi, hvor materialernes stregkoder erstattes af chips.

En udvidelse af antallet af åbne biblioteker i 2011 finansieres inden for biblioteker-nes samlede driftsramme.

Bibliotekerne har fra 2009 pga. den mistede status som centralbibliotek kun 2/3 af det hidtidige beløb til indkøb af nye materialer, samtidig med at brugernes efter-spørgsel efter nye materialer er uændret. Der er et misforhold mellem opgaver og ressourcer på dette område.

En stigende del af materialeforsyningen sker elektronisk og ved selvbetjening, hvor bibliotekerne stiller licenser til download af f.eks. musik og lydbøger til rådighed for brugerne. Denne elektroniske formidling supplerer den faste materialesamling, men den kan ikke fungere som erstatning for anskaffelse af nye materialer.

Der er en stor udfordring i at gøre brugerne mere selvhjulpne, både i forhold til den traditionelle biblioteksservice og i forhold til opgaver i borgerservice.

Politikområdet dækker serviceområdet Biblioteker. Det politiske mål for området er en fortsat decentral biblioteksdrift.

Mål i budget 2012


Et godt og aktivt liv for alle

Målet vedrører:

Biblioteksdrift

Mål:

Fortsat decentral biblioteksdrift.


Fortsat decentral biblioteksdrift med uændret antal biblioteker og stabil omsætning i form af udlåns- og informationsvirksomhed samt kulturelle arrangementer for både børn og voksne.

Politikområde 16: Biblioteker Budget 2012 - 2015

- 251 -


Omsætningen i de enkelte biblioteker måles løbende.

Økonomi:



Der er i 2012 prioriteret et anlægsbudget på 1.000.000 kr. til selvbetjeningsauto-mater. Investeringen medfører samtidig en personalebesparelse på 300.000 kr. årligt. Herudover er der tilført 450.000 kr. årligt til leasing af et nyt udlånskontrol-system.




Udgifter 19.188 18.390 18.560 18.560 18.560 18.560

Indtægter -1.034 -660 -660 -660 -660 -660

Nettobudget 18.154 17.730 17.900 17.900 17.900 17.900

Politikområdet dækker budgetområde 16.1: Biblioteker, er beskrevet på de følgen-de sider.



Beskrivelse 2012 2013 2014 2015


-185 -187 -187 -187


Korrektion af pensionsbidrag 194 194 194 194



Beskrivelse 2012 2013 2014 2015

Besparelse på personale som følge af indkøb af selvbetje-ningsautomater til flere åbne biblioteker

-308 -308 -308 -308

Leasingudgift til ny udlånskontrol med overgang til chips 462 462 462 462

Politikområde 16: Biblioteker Budget 2012 - 2015 Budgetområde 16.1: Biblioteker

- 252 -

Budgetområde 16.1: Biblioteker Beskrivelse

Budgetområdet omfatter drift af Bornholms Biblioteker, som har til formål at sørge for vederlagsfri og decentral informations- og kulturformidling til enhver, der ophol-der sig på Bornholm.

Aktiviteterne omfatter udlånsvirksomhed for børn og voksne, opsøgende virksom-hed overfor grupper af borgere, der er afskåret fra selv at komme på biblioteket, informationstjeneste herunder offentlig information og kulturelle arrangementer. Der findes 7 biblioteker på øen med varierende åbningstider.

Budgetområdet omfatter virksomheden Bornholms Biblioteker med biblioteksafde-linger i Rønne, Allinge, Gudhjem, Hasle, Nexø, Svaneke og Aakirkeby.

Det samlede årlige udlån har de seneste år ligget stabilt på ca. 550.000. Antallet af selvbetjente udlån udgør ca. 90 pct. af omsætningen.


• Besparelse på personale som følge af indkøb af selvbetjeningsautomater til flere åbne biblioteker -300.000 kr. Besparelsen forudsætter, at Bornholms Biblioteker tilføres 1 mio. kr. i anlægsudgifter til indkøb af selvbetjeningsautomater.

• Leasingudgift til ny udlånskontrol – overgang til chips 450.000 kr.

Økonomi



Udgifter 19.188 18.390 18.560 18.560 18.560 18.560

Indtægter -1.034 -660 -660 -660 -660 -660

Nettobudget 18.154 17.730 17.900 17.900 17.900 17.900

Heraf (netto)

Lønninger, bygninger mv. 17.049 15.748 15.917 15.917 15.917 15.917

Bøger 1.437 2.056 2.056 2.056 2.056 2.056

Andre udlånsmaterialer 649 465 465 465 465 465

Kiosk -82 -52 -52 -52 -52 -52

Indtægter -890 -486 -486 -486 -486 -486


Budgettet til Bornholms Biblioteker er historisk og politisk betinget.

Politikområde 16: Biblioteker Budget 2012 - 2015 Anlæg

- 253 -

Anlæg



2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - -

Udgifter 1.000

Indtægter

Nettobudget 0 0 1.000 0 0 0



Bornholms Biblioteker, selvbetjeningsautomater 1.000


Følgende politiske prioritering inden for politikområde 16 Biblioteker blev besluttet i forbindelse med budget 2012:

• Bornholms Biblioteker, selvbetjeningsautomater m.v. Der er i 2012 af-sat 1 mio. kr. til nyt udstyr, således at ordningen med åbne biblioteker kan udvides til også at omfatte Allinge og Aakirkeby. Der kom åbne biblioteker i Hasle, Gudhjem og Svaneke i 2010.

Skatter Budget 2012 - 2015

- 254 -

Skatter Beskrivelse

De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,8 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6 pct. af de samlede skatter, mens selskabsskat m.m. kun udgør 0,6 pct. af de samlede skatter.

Økonomi


Skatter 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Løbende priser - - - - - - - - - - - - - - -

Udgifter 33.067 24.886 0 0 0 0

Indtægter -1.447.790 -1.502.273 -1.529.890 -1.584.155 -1.645.991 -1.694.129

Nettobudget -1.414.723 -1.477.387 -1.529.890 -1.584.155 -1.645.991 -1.694.129

Forudsætninger i budget 2012

De samlede skatter kan specificeres således:

1.000 kr. 2012 2013 2014 2015

Kommunal indkomstskat -1.403.871 -1.447.427 -1.500.517 -1.540.219

Selskabsskat -8.210 -11.000 -11.000 -11.000

Grundskyld -116.462 -124.381 -133.127 -141.563

Dækningsafgift af statens ejendom-me

-1.347 -1.347 -1.347 -1.347

I alt -1.529.890 -1.584.155 -1.645.991 -1.694.129

Kommunal indkomstskat:

Forskudsbeløbet af kommunal indkomstskat er for 2012 beregnet på grundlag af det af sta-ten beregnede udskrivningsgrundlag og en udskrivningsprocent på 25,9. Det statsgarante-rede grundlag er fastsat til 5.420,4 mio. kr., idet der ved egen beregning tages udgangspunkt i det samme grundlag

Bornholms Regionskommune har valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, idet det vurderes at give det højeste samlede provenu af skatter og tilskud og udligning.

I overslagsårene er forskudsbeløbene beregnet på grundlag af de selvbudgetterede udskriv-ningsgrundlag, der er beregnet til hhv. 5.558,5 mio. kr., 5.793,5 mio. kr. og 5.946,8 mio. kr., og en udskrivningsprocent på 25,9.

Selskabsskat:

Selskabsskatter afregnes til kommunerne 2 år efter indkomståret, hvorfor beløbet på 8,2 mio. kr. i 2012 er det faktiske beløb udmeldt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

I overslagsårene er indtægten skønnet til 11,0 mio. kr. årligt.

Skatter Budget 2012 - 2015

- 255 -

Grundskyld:

Grundlaget for udskrivning af ejendomsskatter for 2012 er beregnet til 5.910,8 mio. kr. De faktiske afgiftspligtige grundværdier udgør 4.035,2 mio. kr. Forskellen på 1.875,6 mio. kr. skyldes, at der er indført loft over stigningen i beregningsgrundlaget.

Der er i 2012 regnet med en grundskyldspromille på 33,41, hvilket er uændret i forhold til 2011.

I h. t. loven opkræves grundskyld af landbrugsejendomme m.fl. med en grundskyldspromil-le, som maksimalt kan udgøre 7,2 promille når kommunen har fastsat en grundskyldspro-mille, som er større en 22.

Det samlede grundskyldsprovenu er beregnet til 116,5 mio. kr. i 2012. I overslagsårene er der regnet med en stigning på mellem 6,4 og 7,0 pct. årligt jf. KL´s forventning til stignin-ger i grundskylden.

Dækningsafgift:

Bornholms Regionskommune opkræver alene dækningsafgift af statens ejendomme, med de i h. t. loven maksimale promiller på hhv. 15,00 af grundværdierne og 8,75 af forskels-værdierne. Det samlede provenu er beregnet til 1,3 mio. kr. årligt.

Tilskud og udligning Budget 2012 - 2015

- 256 -

Tilskud og udligning Beskrivelse

Tilskud og udligning omfatter de generelle og særlige tilskud samt udligningsbeløb, kom-munen modtager fra staten til finansiering af den kommunale virksomhed.

Tilskud og udligning er ikke øremærket til bestemte formål i det kommunale budget, men medgår til finansiering af de formål, kommunalbestyrelsen prioriterer i forbindelse med budgetlægningen.

Økonomi


Tilskud og udligning 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Løbende priser - - - - - - - - - - - - - - -

Udgifter 76.865 78.672 28.632 29.137 29.602 30.042

Indtægter -1.146.576 -1.141.756 -1.189.056 -1.166.451 -1.169.066 -1.183.480

Nettobudget -1.069.711 -1.063.084 -1.160.424 -1.137.314 -1.139.464 -1.153.438

Forudsætninger i budget 2012

Udligning og generelle tilskud:

Beløbene i kommunal udligning samt statstilskuddet til Bornholms Regionskommune er for 2012 budgetteret i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets udmel-ding om udlignings- og tilskudsbeløb baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

For overslagsårene er beløbene baseret på KL`s prognosemodel samt befolkningsprogno-sen jf. Model-Jeppe.

Beløbet kan specificeres således:

1.000 kr. 2012 2013 2014 2015

Udligning – Landsudligning -635.016 -620.863 -621.710 -928.452 Udligning – Ugunstigt stillede kommuner -137.640 -134.892 -139.506 -143.229

Udligning – korr. for overudligning -24 -31 -32 -33

Statstilskud (ordinært) -120.780 -112.079 -102.414 -98.879

Statstilskud (betinget) -22.272 -22.107 -21.904 -21.676

Udligning af selskabsskat -11.412 -9.868 -12.064 -13.809

I alt -927.144 -899.840 -897.628 -906.078

Udligning og tilskud vedr. udlændinge:

Beløbet for 2012 er fastsat af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i forbindelse med udmel-delse af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og udgør en nettoudgift på 20,0 mio. kr.

Tilskud og udligning Budget 2012 - 2015

- 257 -

Kommunale bidrag til regionerne:

Kommunerne skal betale et udviklingsbidrag til regionerne. Udviklingsbidraget udgør 123 kr. pr. indbygger, idet Bornholm er fritaget for at betale 90 pct. heraf. Udviklingsbidraget udgør således 0,5 mio. kr.

Kommunerne har til og med 2011 betalt et grundbidrag på sundhedsområdet til regioner-ne. Bidraget udgjorde 1.214 kr. pr. indbygger i 2011. Grundbidraget er fra 2012 omlagt il aktivitetsbestemt medfinansiering, og indgår herefter i driftsbudgettet på politikområde 17 Sundhed.

Særlige tilskud:

I forbindelse med udmelding og det statsgaranterede udskrivningsgrundlag har Indenrigs- og Sundhedsministeriet samtidig udmeldt tilskudsbeløb vedr. Ø-kommuner, statstilskud vedr. ældreområdet og beskæftigelsestilskud.

I forbindelse med udmeldingen til Regionerne om statstilskud er det i note fastsat hvor stort Bornholms Regionskommunes tilskud til udviklingsopgaver udgør.

De særlige tilskud kan specificeres således:

1.000 kr. 2012 2013 2014 2015

Tilskud ældreområdet -15.972 -16.385 -16.812 -17.249 Tilskud til særlig vanskeligt stillede kommuner -19.000 -18.000 -17.000 -17.000

Tilskud til ø-kommuner -43.728 -44.821 -45.942 -47.091

Tilskud til udviklingsopgaver -16.368 -16.777 -17.196 -17.626

Beskæftigelsestilskud -145.056 -148.773 -152.584 -156.494

Tilskud fra kvalitetsfonden -14.856 -14.738 -14.602 -14.450

I alt -254.976 -259.494 -264.136 -269.910

Bornholms Regionskommune har i efteråret 2010 forhandlet en ny udviklingsaftale med Indenrigs- og Sundhedsministeriet om tilskud til særlig vanskeligt stillede kommuner for en ny 4- års perioden. Aftalen giver kommunen et tilskud på 20 mio. kr. i 2011, idet tilskuddet herefter reduceres med 1 mio. kr. årligt.

Refusion af købsmoms

Kommunens momsudgifter refunderes af staten. Der er afsat 1,2 mio. kr. til tilbagebetaling af købsmoms vedrørende lejeindtægter.

Optagelse af lån Budget 2012 - 2015

- 258 -

Optagelse af lån Beskrivelse

Optagelse af lån er en del af finansieringen af budgettet i det enkelte år.

Kommunerne kan optage lån inden for rammerne af Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. samt på baggrund af lånedispensationer meddelt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Økonomi


Optagelse af lån 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Løbende priser - - - - - - - - - - - - - - -

Udgifter

Indtægter -30.664 -91.713 -198.750 -92.178 -10.000 -10.000

Nettobudget -30.664 -91.713 -198.750 -92.178 -10.000 -10.000


Det er i budget 2012 forudsat, at der optages generelle lån på 10 mio. kr. årligt.

Der optages lån på i alt 11,8 mio. kr. i 2012 vedrørende anlægsopgaver på kvalitetsfonds-områderne.

Der optages lån på 51 mio. kr. i 2012 vedrørende anlægsopgaver i forbindelse med samling af administrationen på én adresse.

I forbindelse med den endelige finansiering af plejeboligbyggerier optages der lån på i alt 208,1 mio. kr., idet den midlertidige finansiering til byggeriet i form af kassekreditter samti-dig indfries. Lånene forventes optaget i 2012 og 2013 med hhv. 125,9 mio. kr. og 82,2 mio. kr..

Afdrag på lån Budget 2012 - 2015

- 259 -

Afdrag på lån Beskrivelse

Afdrag på lån omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld.

Økonomi


Afdrag på lån 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Løbende priser - - - - - - - - - - - - - - -

Udgifter 24.468 30.505 25.202 25.161 21.202 20.258

Indtægter

Nettobudget 24.468 30.505 25.202 25.161 21.957 20.258


Afdrag på Regionskommunens langfristede gæld er beregnet på baggrund af de faktiske op-tagne lån tillagt virkningen af de i budgettet indlagte låneoptagelser og kan specificeres så-ledes.

1.000 kr. 2012 2013 2014 2015

Stat og Hypotekbank 42 8

Realkredit 1.093 1.086 1.000 916

Kommunekredit 15.713 18.059 14.339 13.596

Pengeinstitutter 301 320

Ældreboliger 8.053 5.688 5.863 5.746

I alt 25.202 25.161 21.202 20.258

I afdragene vedr. ældreboliger er der i 2011 og 2012 afsat budgetbeløb med hhv. 2.541.700 kr. og 2.534.600 kr. vedr. indfrielse af lån i forbindelse med salg af eksisterende plejecen-terboliger.

Grundlaget for beregningen har været de faktiske optagne lån tillagt virkningen af de i bud-gettet indlagte låneoptagelser. Dog er ydelserne på lån vedr. plejeboligbyggeri ikke indreg-net, idet de skal modsvares af lejeindtægter på driftsbudgettet, som ligeledes ikke er budget-lagt.

Renter Budget 2012 - 2015

- 260 -

Renter Beskrivelse

Renter omfatter kommunens renteindtægter og renteudgifter.

Renteindtægterne vedrører primært forrentning af kommunens likvide beholdninger og in-vesteringsbeviser og i mindre grad øvrige udlån og tilgodehavender.

Renteudgifterne vedrører renter på kommunens langfristede gæld.

Økonomi


Renter 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Løbende priser - - - - - - - - - - - - - - -

Udgifter 9.188 -10.275 10.402 13.132 13.220 13.247

Indtægter -7.624 -8.034 -7.592 -5.735 -5.878 -5.722

Nettobudget 1.564 2.241 2.810 7.397 7.341 7


Renteindtægten af de likvide beholdninger er beregnet til 3,4 mio. kr. årligt på grundlag af en forventet gennemsnitlig kassebeholdning på 95 mio. kr. I overslagsårene forventes lave-re renteindtægter som følge af kassefinansierede anlægsarbejder.

Renteindtægterne af kortfristede tilgodehavende (restancer) er skønsmæssigt fastsat til 150.000 kr.

Renteindtægter af langfristede tilgodehavender er budgetteret til 1,35 mio. kr. Indtægten vedrører hovedsagelig renter af Regionskommunens tilgodehavende hos Forsyningen A/S samt renter af lån til betaling af ejendomsskatter.

Renteindtægter vedr. forsyningsvirksomhed udgør 2,7 mio. kr., som modsvares af en tilsva-rende renteudgift under renter af langfristet gæld.

Renteudgifter af Regionskommunens langfristede gæld er beregnet til 10,4 mio. kr. stigende til 13,2 mio. kr. i 2015. Grundlaget for beregningen har været de faktiske optagne lån tillagt virkningen af de i budgettet indlagte låneoptagelser. Dog er ydelserne på lån vedr. plejebo-ligbyggeri ikke indregnet, idet de skal modsvares af lejeindtægter på driftsbudgettet, som li-geledes ikke er budgetlagt.

Balanceforskydninger Budget 2012 - 2015

- 261 -

Balanceforskydninger Beskrivelse

Balanceforskydninger omfatter budgetterede ændringer i kommunens likvide midler, depo-nerede midler, kort- og langfristede tilgodehavender samt kortfristet gæld, herunder kasse-kreditter.

Økonomi


Balanceforskydninger 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Løbende priser - - - - - - - - - - - - - - -

Udgifter

Indtægter -7.220 -71.228 -36.058 -41.238 -71.091 -104.990

Nettobudget 192.033 -96.736 -36.058 -41.238 -71.091 -104.990


Balanceforskydningerne udgøres af følgende budgetposter:

1.000 kr. 2012 2013 2014 2015

Ændring i kassebeholdning -57.593 -96.887 -80.970 -114.539

Ændring i kortfristede tilgodehavender -25.000

Ændring i deponerede likvide beholdninger -705 13.895 13.257 13.056

Ændring i langfristede tilgodehavender i øvrigt -50 -50 -50 -50

Ændring i udlæg vedr. forsyningsvirksomheder -3.407 -3.407 -3.407 -3.407

Ændring i deposita -2.765 -1.950

Ændring i saldo på kassekreditter 28.159 46.961

Ændring i kortfristet gæld -266 -266 -266 -266

I alt -61.628 -41.704 -71.436 -105.207

Kassebeholdningen

Ændringen i kassebeholdningen udtrykker ændringen inkl. nettofrigivelse af deponerede midler. Korrigeres der herfor i ændringen i kassebeholdningen er nettoændringen i kasse-beholdningen følgende:

1.000 kr. 2012 2013 2014 2015

Ændring i kassebeholdning -57.593 -96.887 -80.970 -114.539

Nettofrigivelse af deponerede midler -3.245

Reel ændring i kassebeholdningen -60.838 -96.887 -80.970 -114.539

Deponerede likvide beholdninger

Kommunen har deponeret midler jf. bekendtgørelserne om binding af likviditet i forbindel-se med overskud i forsyningsvirksomheder. Den bundne likviditet frigives løbende.

Balanceforskydninger Budget 2012 - 2015

- 262 -

Der er herudover budgetteret med binding af likviditet i forbindelse med tilskud fra kvali-tetsfonden, idet det teknisk er forudsat, at det ikke udnyttede tilskud skal deponeres.

1.000 kr. 2012 2013 2014 2015

Deponering vedr. kvalitetsfonden 2.540 13.895 13.257 13.056

Nettofrigivelse af deponerede midler -3.245

Ændring i deponering i alt -705 13.895 13.257 13.056

Langfristede tilgodehavender i øvrigt og udlæg vedr. forsyningsvirksomhed

Budgettet omfatter afdrag på Bornholms Forsyning A/S gæld til Bornholms Regionskom-mune med 3,4 mio. kr., udlån til beboerindskud med 0,4 mio. kr., og nettotilbagebetaling af lån til betaling af ejendomsskat med 0,45 mio. kr.

Fra 2011 ydes der kun lån til betaling af ejendomsskat til SKAL-ydelser. Der forventes der-for netto en nedgang i udlånet.

Kassekreditter

Der er optaget byggekredit i forbindelse med ældreboligbyggeri vedrørende plejeboligbyg-geriet, som indfries i forbindelse med den endelige belåning i 2012 og 2013.

Kortfristede tilgodehavender

Budgettet omfatter statens andel af udlån til beboerindskud.

Documents

Budget 2012 - brk.dk · har minimum én sundhedsambassadør, der deltager i de netværksmø-der, der er tilrettelagt for kommunens sundhedsambassadører. uddanner 10 % af deres frontpersonale