Upload
ngohanh
View
220
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
LKjIP Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan 20171
BAB IPENDAHULUAN
1.1.Latar BelakangSesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor
XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas
korupsi, kolusi dan nepotisme serta Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999
tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), bahwa setiap
instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara Negara, wajib
mempertanggung - jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan kebijakan serta
peranannya dalam pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepadanya
berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan
kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai
sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban
secara periodik.
Sistem AKIP merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi
pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan
keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan visi dan misi organisasi.
Sistem AKIP terdiri dari komponen-komponen yang merupakan suatu
kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pencapaian
kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja. Oleh karena
itu, setiap lembaga wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran
yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).Reformasi birokrasi yang dilakukan pada Pemerintah Daerah
merupakan kebutuhan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik
(good Governace) yang salah satu bentuk reformasi tersebut adalah
pengaturan tentang Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan
daerah yang berlandaskan atas urusan dan kewenangan yang diserahkan
oleh Pemerintah kepada Daerah.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Lamongan
LKjIP Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan 20172
dan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 49 Tahun 2008 tentang Kedudukan,
Tugas dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Lamongan, maka Kecamatan
merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang
mempunyai wilayah tertentu dipimpin oleh Camat.
1. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangana. Kedudukan
Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis
kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dan dipimpin oleh
Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Daerah.
b. Tugas dan Fungsi OrganisasiDalam rangka melaksanakan tugas sebagimana diatur dalam Peraturan
Bupati Nomor 19 Tahun 2009, Kecamatan mempunyai fungsi :
- Melaksanakan Perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan,
pengendalian dan pemberian bimbingan teknis bidang pemerintahan,
perekonomian dan pembangunan, pemberdayaan masyarakat desa,
ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan, melakukan
koordinasi seluruh kegiatan baik lintas program maupun sektoral di
wilayah Kecamatan;
- Merumuskan bahan pembinaan dalam rangka menggerakkan
partisipasi masyarakat dan swadaya gotong royong dari berbagai
aspek pembangunan di wilayah kecamatan;
- Menganalisa seluruh laporan pelaksanaan program dan hasil
pembangunan yang dicapai di wilayah Kecamatan sebagai bahan
laporan pertanggungjawaban.
- Mengendalikan pelaksanaan urusan rumah tangga dinas, meliputi
keuangan, kepegawaian, perlengkapan, surat menyurat dan
kehumasan serta informasi di wilayah Kecamatan;
- Membuat laporan kegiatan pemerintahan berdasarkan program kerja,
masukan dari bawahan dan sumber data yang ada;
c. Kewenangan
LKjIP Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan 20173
Kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk
menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek
perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi,
penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilipahkan.
1.2 . MAKSUD DAN TUJUAN
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjiP) Kecamatan
Karangbinangun Kabupaten Lamongan Timur tahun 2017 dimaksudkan untuk
mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi Perangkat Daerah satu
tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran
yang telah ditetapkan.
Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjiP)
Perangkat Daerah adalah sebagai sarana bagi Perangkat Daerah Kecamatan
Karangbinangun dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada
seluruh stakeholders atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan
pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Perangkat Daerah
Kecamatan Karangbinangun. Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas
kinerja, LKjiP diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :
1. Mendorong Perangkat Daerah Kecamatan Karangbinangun untuk dapat
melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik
dan benar, yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang
berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggung-jawabkan
kepada masyarakat diwilayah Kecamatan Karangbinangun.
2. Menjadikan Perangkat Daerah Kecamatan Karangbinangun Kabupaten
Lamongan yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efisien,
efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang
tentram, tertib, dan kondusif ;
LKjIP Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan 20174
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang
berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Perangkat Daerah
Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan guna membantu
pelayanan kepada masyarakat lebih baik ;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat di wilayah Kecamatan
Karangbinangun terhadap penyelenggara Pemerintah Kecamatan
Karangbinangun Kabupaten Lamongan.
1.3.Gambaran Umum Organisasi
Sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa Kecamatan
Karangbinangun merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis
kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dan dipimpin oleh Camat yang
bertugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan mempunyai struktur
organisasi sebagai berikut :
KASUBBAG UMUM
DIANA DEWI I, SP., MMNIP. 19740730 199803 2 002
KASUBBAG KEUANGAN
HAMIM TOHARI, SENIP. 19630623 199302 1
001
KELOMPOKJABATAN
FUNGSIONAL
C A M A T
SAMI’AN,SE,MMNIP. 19700611 199302 1
003
SEKRETARIS
KECAMATAN
SUTIKNO,S.Pd,MM
STAF
MADELAR
STAF
LKjIP Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan 20175
1.2.1PersonilKebutuhan personil Kantor Kecamatan Karangbinangun Kabupaten
Lamongan berdasarkan hasil Analisa Jabatan (Anjab) Tahun 2017
dibutuhkan sebanyak 38 orang, akan tetapi hasil ploting pegawai dari
Pemerintah Kabupaten Lamongan, saat ini pegawai yang ada berjumlah 21
orang yang terdiri dari PNS dan Tenaga Kontrak Pemda 1 (satu),
sebagaimana tabel dibawah.
Tabel 1. Jumlah pegawai berdasarkan golonganNo
.
Golongan Jumlah
1. Golongan IV 3 Orang
2. Golongan III 9 Orang
3. Golongan II 1 Orang
4. Tenaga Kontrak 2 Orang
LKjIP Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan 20176
Tabel 2. Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat pendidikanNo
.
Pendidikan Jumlah
1. SLTA 3 Orang
2. D III -
3. S 1 5 Orang
4. S 2 7 Orang
Tabel 3. Jumlah Pegawai Berdasarkan EsseloneringNo
.
Esselon Jumlah
1. Esselon III a 1 Orang
2. Esselon III b 1 Orang
3. Esselon IV a 4 Orang
4. Esselon IV b 2 Orang
5. Staf/Non esselon 7 Orang
Tabel 4. Jumlah Pegawai berdasarkan jenis KelaminNo
.
Jenis Kelamin Jumlah
1. Laki – laki 13 Orang
2. Perempuan 3 Orang
1.2.2. Sarana dan PrasaranaSarana dan perasarana kerja aparatur sebagai pendukung dan
penunjang terselenggaranya proses kerja aparatur dalam meningkatkan
kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi guna mencapai sasaran, saat
LKjIP Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan 20177
ini yang dimilki Kantor Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan
adalah sebagai berikut :Data Sarana Dan Prasarana Kecamatan Karangbinangun 2017
NO JENIS BARANG JUMLAHKET.
abcdefghijklmnopqrstuvwxzaabbccddeeffgghhiijjkkllmm
Tanah dan bangunan gedung kantorMobil Jabatan / Operasional roda 4(empat)Sepeda Motor roda 2 (dua)Mesin ketik manualLemari arsip : 5 buahRak besi arsip : 6 buahMeja Rapat : 6 buahMeja Stafkursi tungguKursi lipatMeja komputerAir Condisioner ( AC ) : 5 buahTelevisi berwarnaWarelesUnit Power SuplayPC unitLap topCPU dan Monitor : 10 buahServerLemari kayuPesawat telepon : 1 buahPesawat faxmileMeja dan kursi eselon IIIMeja dan kursi tamuTabung PMKCamera + attachmenProyektor + attachmentHandycameGensetPapan Tulis elektronikMeja pelayananSound sytemKursi StafPrinterMeja Kursi TamuKursi TungguKursi RapatAlat potong rumput (senso)
1172868184368721285101311231111111158442551
BaikBaik
2 rusak1 rusakBaikBaikBaikBaikBaikBaikBaikBaikBaikBaikBaikBaikBaik
2 rusakBaikBaikBaikBaikBaikBaikBaikBAikBaikBaikBaikBaikBaikBaikBaikBaikBaikBaikBaikBaik
1.2.3PembiayaanUntuk melaksanakan urusan Kantor Kecamatan Karangbinangun
Kabupaten Lamongan di Tahun Anggaran 2017 memperoleh total anggaran
kinerja sebesar Rp. 2.748.821.800,- yang terbagi atas belanja tidak
langsung yang dipergunakan untuk gaji pegawai beserta tunjangan-
tunjangan pegawai sebesar Rp.1.836.577.000,- dan belanja langsung
yang dipergunakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan sebesar
Rp. 912.244.800,- sedangkan untuk dana yang tidak terserap sebesar Rp.
LKjIP Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan 20178
61.990.453,-untuk program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat pada tabel
dibawah:
NO KEGIATAN JUMLAH Rp) KET.
Belanja Langsung1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Peny. Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik 36.500.000,-Peny. Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor 15.000.000,-Peny. Jasa Pemel. dan Perijinan Kend. Dinas/Ops. 2.000.000,-Peny. Alat Tulis Kantor 40.000.000,-Peny. Barang Cetakan dan Penggandaan 30.000.000,-Peny. Komponen Inst.Listrik/Pen.Bangunan Kantor 3.000.000,-Peny. Bahan Bacaan dan Perpustakaan 5.000.000,-Peny. Makanan dan Minuman 25.000.000,-Peny. Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Kegiatan 68.464.800,-
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturPengadaan Peralatan Gedung Kantor 65.000.000,-Pengadaan Meubelair 65.000.000,-Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 35.000.000,-Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional 30.000.000,-
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 200.000.000,-3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 24.000.000,-
4 Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan KeuanganPenyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi SKPD 5.000.000,-
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 5.000.000,-Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 5.000.000,-Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi 15.000.000,-
5 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan KecamatanSarana Prasarana Pelayanan Administrasi TerpaduKecamatan 40.000.000,-
6 Program Penylenggaraan Pemerintahan danPembangunan KecamatanPelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 10.000.000,-Pembinaan Organisasi Kepemudaan 10.000.000,-Pengendalian keamanan lingkungan 21.780.000,-Monitoring dan Evaluasi APBD desa 60.000.000,-Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa 50.000.000,-Fasilitasi Kemiskinan 15.000.000,-Peningkatan pembersihan dan pengerukan Sungai/Kali 31.500.000,-
JUMLAH 912.244.800,-
Pelaksanaan anggaran pembangunan dipergunakan untuk
mewujudkan 6 (enam) program dengan 27 (dua puluh tujuh) kegiatan yang
secara rinci akan disampaikan pada Bab. III.
1.4.SISTEMATIKA PENULISAN
DAFTAR ISI
IKHTISAR EKSEKUTIF
LKjIP Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan 20179
Berisi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dlm Renstra serta sejauh
mana pencapian Tujuan dan Sasaran Utama serta kendala kendala yang
dihadapi dalam pencapaian
BAB I
BAB II
BAB III
BAB IV
Lampira
n
:
:
:
:
-
-
PENDAHULUAN
Berisi tentang latar belakang, gambaran umum organisasi
serta sistimatika penulisan.
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Berisi tentang rencana strategis ( visi dan
misi,tujuan,sasaran dan indikator sasaran serta program
kegiatan ), rencana kerja tahunan tahun 2017 dan perjanjian
kinerja tahun 2017.
AKUNTABILITAS KINERJA
Berisi capaian kinerja tahun 2017 berupa uraian tentang
perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2017,
perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2017
dengan tahun lalu dan tahun terakhir, analisis kinerja yang
berisi analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau
peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang
telah dilakukan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya
( dana, prasarana dan SDM ), dan analisis
program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan capaian peryataan kinerja dan realisasi anggaran
tahun 2017 yang berisi uraian realisasi anggaran yang telah
digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai
dokumen perjanjian kinerja tahun 2017 .
PENUTUP
Berisi tentang uraian kesimpulan umum atas capaian kinerja
organisasi.
Lampiran:
1. Matrik rencana strategis (RS) Tahun 2016 -2021
2. Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2017
3. Perjanjian Kinerja tahun 2017
LKjIP Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan 201710
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
2.1.RENCANA STRATEGISRencana strategis merupakan langkah awal dari rangkaian proses
dalam usaha untuk mencapai suatu tujuan. Dalam rencana strategis ini yang
perlu diperhatikan adalah lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) serta
lingkungan eksternal (peluang dan tantangan) suatu organisasi. Rencana
strategis pada bab ini meliputi visi, misi, tujuan dan sasaran serta untuk
mencapainya dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Adapun
visi, misi, tujuan dan sasaran Kecamatan Karangbinangun adalah sebagai
berikut :
2.1.1. Visi dan Misi V i s i :
Visi yang termuat dalam RPJMD merupakan visi dan misi Bupati/Bupati
terpilih pada pemilukada yang dilaksanakan tanggal 9 Desember 2015.
Sebagaimana pada paparan visi dan misi calon Bupati/wakil Bupati di sidang
DPRD dan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang termuat
dalam tahapan ketiga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 dan RTRW Kabupaten
Lamongan Tahun 2011-2031, Visi tersebut juga disinerjikan dengan RPJMD
Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 serta RPJM Nasional Tahun 2015-
2019 (NAWACITA).Dari hasil integrasi dan harmonisasi beberapa kebijakan
tersebut ditetapkan visi Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 adalah :
“ Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing “.
Penjelasan Visi :
Visi tersebut bermakna terjalinnya sinerji yang dinamis antara
masyarakat, pemerintah Kabupaten dan seluruh stakeholder dalam
merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten
Lamongan secara komprehensif.
LKjIP Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan 201711
M i s i :- Misi ke- 1 :
Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing MelaluiPeningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan
- Misi ke-2Mengembangkan Perekonomian Yang Berdaya Saing Dengan
MengoptimalkanPotensi Daerah;
- Misi ke-3Memantapkan Sarana Dan Prasarana Dasar Dengan MenjagaKelestarian Lingkungan;
- Misi ke-4Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik.
- Misi ke-5Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damaidengan menjunjung tinggi budaya lokal;
Adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan
adalah Misi ke-4 (empat) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 yaitu Mewujudkan
Reformasi Birokrasi Bagi Pemenuhan Pelayanan Publik. Dalam rangka
mendukung pencapaian misi ke-4 ditetapkan tujuan : “Meningkatkan Tata
Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Akuntabel Untuk Peningkatan
Pelayanan Publik“ serta 13 (tiga belas) sasaran strategis. Sasaran strategis
yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi Kecamatan
adalah “Meningkatnya Tertib Administrasi kependudukan dan peningkatan
kualitas pelayanan kependudukan”.
2.1.2 Tujuan , Sasaran dan IndikatorUntuk merealisasikan misi, tujuan serta sasaran RPJMD tersebut perlu
ditetapkan tujuan dan sasaran Kecamatan Karangbinangun dalam kurun
waktu 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah
dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh
Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan. Sedangkan Sasaran
LKjIP Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan 201712
merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam
kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/
tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan. Tujuan dan
sasaran Kecamatan Karangbinangun Tahun 2016-2021;
Adapun tujuan dari rencana pembangunan jangka menengah daerah
(RPJMD) yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan
akuntabel. untuk meningkatkan pelayanan publik Kecamatan Karangbinangun
adalah :
a. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan administrasi Pemerintahan secara
umum;
b. Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat;c. Meningkatnya kualitas pelayanan publik;d. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan;e. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat.
Sedangkan sasaran merupakan upaya-upaya khusus untuk
melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan. Adapun
Sasaran dari rencana pembangunan jangka menengah daerah
(RPJMD)Kecamatan Karangbinangun adalah :
a. Meningkatnya efektivitas kelembagaan Pemerintahan.
b. Meningkatnya PDRB sektor pertanian, perikanan dan indutri.
c. Meningkatnya kualitan pelayanan KTP dan akte catatan sipil.
d. Meningkatnya pengendalian dan evaluasi Pembangunan.
e. Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah.
Indikator SasaranIndikator sasaran / kinerja adalah suatu alat ukur untuk menilai
tingkat keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan / atau kualitatif.
Merujuk pada RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 maka
indikator kinerja berdasarkan kelompok sasaran / urusan yang ditetapkan
Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan, pada tahun 2017 adalah :
1. Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
2. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional
LKjIP Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan 201713
4. Penyediaan jasa alat tulis kantor
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
8. Penyediaan makanan dan minuman
9. Penyediaan Jasa administrasi/teknis kegiatan
10. Prosentase pengadaan peralatan kantor
11. Prosentase pengadaan meubelair
12. Prosentase gedung dengan kondisi baik
13. Prosentase kendaraan dinas dengan kondisi baik
14. Prosentase rehabilitasi berat/sedang gedung kantor
15. Jumlah aparatur yang mendapatkan seragam dinas beserta
perlengkapannya
16. Jumlah penyampaian laporan capaian kinerja dan ikhitas
realisasi kinerja SKPD tepat waktu
17. Jumlah penyampaian laporan keuangan semesteran tepat
waktu
18. Jumlah penyampaian laporan keuangan akhir tahun tepat
waktu
19. Jumlah penyampaian dokumen perencanaan dan evaluasi
tepat waktu
20. Prosentase sarana prasarana pelayanan admiistrasi terpadu
Kecamatan yang terpenuhi
21. Prosentase peserta yang hadir dalam pelaksanaan musyawarah
pembangunan Tk. Kecamatan
22. Prosentase pembinaan organisasi kepemudaan
23. Prosentase penurunan angka kriminal
24. Terlaksananya Monitoring evaluasi APBD desa
25. Prosentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa
26. Prosentase fasilitasi kemiskinan
27. Prosentase panjang sungai/kali yang dibersihkan
2.1.3 Program dan Kegiatan
LKjIP Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan 201714
Guna pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD,
Renstra-PD, dan Renja-PD ataupun RKT telah ditetapkan 6 (enam) Program
dengan 27 (dua puluh tujuh) Kegiatan pembangunan, sebagaimana berikut :
ProgramProgram Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan Tahun
2017 yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program peningkatan disiplin aparatur
4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
5. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan
6. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan
KegiatanSelanjutnya kegiatan yang dilaksanakan Kantor Kecamatan
Karangbinangun Kabupaten Lamongan Tahun 2017 adalah sebagai berikut :
1. Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
2. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional
4. Penyediaan jasa alat tulis kantor
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
8. Penyediaan makanan dan minuman
9. Penyediaan Jasa administrasi/teknis kegiatan
10. Pengadaan peralatan kantor
11. Pengadaan meubelair
12. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
13. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
14. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
15. Pewngadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
16. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhitas realisasi kinerja
SKPD
LKjIP Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan 201715
17. Penyusunan laporan keuangan semesteran tepat waktu
18. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun tepat waktu
19. Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi tepat waktu
20. Sarana prasarana pelayanan admiistrasi terpadu Kecamatan
21. Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan
22. Pembinaan organisasi kepemudaan
23. Pengendalian Keamanan Lingkungan
24. Monitoring dan Evaluasi APBD Desa
25. Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa
26. Fasilitasi kemiskinan
27. Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali
2.2.RENCANA KINERJA TAHUN 2017Rencana Kinerja Tahunan (RKT) disusun berdasarkan Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Rencana kinerja tahun
2017 merupakan dokumen yang menyajikan sasaran beserta indikator kinerja
dan target yang akan dicapai pada tahun 2017. Rencana kinerja tersebut
selanjutnya dituangkan menjadi Penetapan Kinerja yang merupakan tolok
ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2017. Adapun rencana kinerja
tahunan tahun 2017 Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan
sebagai berikut:
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 2 3 41 Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran- Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
- Tersedianya jasa peralatandan perlengkapan kantor
- Tersedianya pemeliharaandan perijinan kendaraandinas/operasional
- Tersedianya alat tulis kantor- Tersedianya barangcetakandan penggandaan
- Tersedianya komponeninstalasi listrik/perangan
100%
LKjIP Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan 201716
bangunan kantor- Tewrsedianya bahan bacaandan peraturan perundang-undangan
- Tersedianya makanan danminuman rapat
- Tersedianya jasa administrasi/ teknis kegiatan
2 Meningkatnya kualitassarana dan prasarana
- Jumlah & jenis PengadaanPeralatan Gedung Kantor
- Jumlah pengadaan maubelair- % gedung kantor dengankondisi baik
- % kendaraan dinas dengankondisi baik
- % rehabilitasi sedang/beratgedung kantor
100 %
3 Meningkatnya disiplinaparatur
- Jumlah aparatur yangmendapatkan seragam dinasbeserta perlengkapannya
23 orang
4 Meningkatnya kualitaspenyusunan laporancapaian kinerja dankeuangan kecamatan
- Jumlah penyampaian laporancapaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD tepatwaktu
- Jumlah penyampaian laporankeuangan semesteran tepatwaktu
- Jumlah penyampaian laporankeuangan akhir tahun tepatwaktu
- - Jumlah penyampaiandokumen perencanaan danevaluasi tepat waktu
100 %
5 Meningkatnya pelayananadministrasi terpadukecamatan
- % terpenuhinya saranaprasarana pelayananadministrasi terpadukecamatan
100 %
6 TerselenggaranyaPemerintahan danPembangunan Kecamatan
- Jumlah peserta yang hadirdalam pelaksanaanmusyawarah pembangunanTk. Kecamatan
- Jumlah organisasi pemudayang dibina
- % penurunan angkakriminalitas
- Jumlah terlaksananyakegiatan monitoring danevaluasi APBD Desa
- Prosentase fasilitasipenyelenggaraanpemerintahan desa
- Prosentase fasilitasikemiskinan
- Prosentase panjang
100 %
LKjIP Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan 201717
sungai/kali yangdibersihkan
2.3.PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017Dalam rangka mewujudkan manejemen pemerintahan yang efektif,
transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, telah dilakukan perjajian
pelaksanaan kegiatan antara Camat Karangbinangun Kabupaten Lamongan
dengan Bupati Lamongan, sebagai upaya optimalisasi pencapaian target
kinerja jangka menengah dengan sasaran strategis dan indikator kinerja serta
target. Perjanjian kinerja Tahun 2017 untuk Kantor Kecamatan Karangbinangun
Kabupaten Lamongan yang telah disepakati bersama dengan Bupati
Lamongan sebagaimana terlampir.
BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA
LKjIP Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan 201718
LKjIP disusun oleh PD Kecamatan Karangbinangun sebagai wujud dari keinginan yang
kuat untuk meningkatkan performansi organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten. Oleh
karena itu pengukuran terhadap capaian kinerja yang dihasilkan oleh seluruh jajaran manajemen
Kecamatan Karangbinangun, menjadi suatu kebutuhan bagi organisasi untuk memperoleh
informasi yang dibutuhkan dalam melakukan perbaikan di masa yang akan datang. Akuntabilitas
kinerja digunakan untuk menilai kemampuan setiap unit organisasi dalam melaksanakan mandat
yang diberikan kepadanya oleh Kepala Daerah. Pelaksanaan mandat tersebut diwujudkan dalam
prestasi kerja yang diukur berdasarkan tolok ukur keluaran dan hasil yang diperoleh atas
pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
Untuk menilai Akuntabilitas Kinerja maka secara sistematis diuraikan tentang
pengukuran kinerja, Evaluasi Kinerja, Analisis Akuntabilitas Kinerja dan selanjutnya ditutup dengan
uraian akuntabilitas keuangan, yaitu sebagai berikut:
3.1.CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017Pengukurang tingkat Capaian Kinerja PD Kecamatan Karangbinangun tahun 2017
dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja sasaran yang
telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan karangbinangun tahun 2017 dengan realisasi
pencapaiannya. Pengukuran kinerja dilakuakn dengan membandingkan target dan realisasi.
Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin
rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk, dengan menggunakan
rumus sebagai berikut :
Capaian Indikator Kinerja = (Realisasi/Rencana) x 100%
3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi kinerja tahun 2017
Adapun pengukuran capaian kinerja setiap sasaran Kecamatan Karangbinangun
kabupaten lamongan Tahun 2017 dapat diuraikan sebagai berikut :
Tabel 3.1CAPAIAN KINERJA
LKjIP Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan 201719
Sasaran Strategis Indikator Kinerja TargetRealisas
iCapaian
%1 Meningkatnya
pelayanan administrasiperkantoran
-Penyediaan jasakomunikasi,sumber daya air danlistrik- Penyediaan jasaperalatandan perlengkapan kantor- Penyediaan jasaPemeliharaan &perijinankendaraan dinasoperasional- Penyediaan alat tuliskantor- Penyediaan barangcetak danpenggandaan-Penyediaan komponenlistrik/peneranganbangunankantor- Penyediaan bahanbacaandan peraturanperundang-undangan-Penyediaan makan danminum-Penyediaan jasaadministrasi /teknisKegiatan
100 %
100%
100%
100%100%
100%
100%
100%
100%
100 %
100%
100%
100%100%
100%
100%
100%
100%
100 %
100%
100%
100%100%
100%
100%
100%
100%
2 Meningkatnya saranadan prasarana aparatur
- Jumlah & jenisPengadaanPeralatan Gedung Kantor- Jumlah pengadaanmaubelair- % gedung kantor dengankondisi baik- % kendaraan dinasdengankondisi baik- % rehabilitasisedang/beratgedung kantor
100%
100%100%
100%
100%
100%
100%100%
100%
100%
100%
100%100%
100%
100%
3 Meningkatnya disiplinaparatur
- Jumlah aparatur yangmendapatkan seragamdinasbeserta perlengkapannya
23 orang 23 orang 100%
4 Meningkatnya kualitaspenyusunan laporancapaian kinerja dankeuangan kecamatan
- Jumlah penyampaianlaporan capaian kinerjadan ikhtisar realisasikinerja SKPD tepat waktu- Jumlah penyampaianlaporankeuangan semesterantepatwaktu
- Jumlah penyampaianlaporankeuangan akhir tahun
tepatwaktu
- Jumlah penyampaian
100 %
100%
100%
100%
100 %
100%
100%
100%
100 %
100%
100%
100%
LKjIP Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan 201720
dokumen perencanaandan evaluasi tepat waktu
5 Meningkatnya kualitaspelayanan Kecamatan
- Jumlah sarana prasaranapelayanan administrasi
terpadukecamatan
100 % 100 % 100%
6 TerselenggaranyaPemerintahan danPembangunanKecamatan
- % peserta yang hadirdalampelaksanaan
musyawarah tk.Kecamatan
- Jumlah organisasikepemudaaan yang
dibina-% penurunan angkaKriminalitas
- Terlaksananya monitoringdanevaluasi APBD desa
- Prosentase fasilitasipenyelenggaraan danpemerintahan Desa
- Prosentase FasilitasiKemiskinan
- % panjang sungai/kaliyangdibersihkan
100 %
10Organisasi
10%
100%
100%
100%
12 km
100 %
10Organisasi
10%
100%
100%
100%
12 km
100 %
100%
10%
100%
100%
100%
100%
Dari tabel di atas terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja pada sasaran satu
sampai dengan enam mencerminkan keberhasilan Kecamatan Karangbinangun Kabupaten
Lamongan yang mencapai target 99%.
3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja dan capaian kinerja Tahun 2017dengan Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
N0.
Uraian Capaian2014
Capaian2015
Capaian2016
2017
SasaranStrategis
Indikator Kinerja Target Realisasi
Capaian
1 Meningkatnyapelayananadministrasiperkantoran
- Penyediaan jasakomunikasi,sumber daya airdan listrik
- Penyediaan jasaperalatan danperlengkapankantor
- Penyediaan jasaPemeliharaan &perijinankendaraan dinasoperasional
- Penyediaan alattulis kantor
- Penyediaanbarang cetakdan penggandaan
- Penyediaankomponenlistrik/peneranganbangunan kantor
- Penyediaanbahan bacaandan peraturanperundang-
85%
82%
54%
92%
86%
84%
75%
83%
62%
97 %
100%
67%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
53%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
73%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
93%
73%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
93%
LKjIP Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan 201721
undangan- Penyediaanmakan danminum
- Penyediaan jasaadministrasi/teknis Kegiatan
Meningkatnyasarana danprasaranaaparatur
- % PengadaanPeralatanGedung Kantor
- % pengadaanmaubelair
- % gedungkantor dengankondisi baik
- % kendaraandinas dengankondisi baik
- % rehabilitasisedang/beratgedung kantor
100%
-
88%
79%
-
100%
-
100%
100%
-
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Meningkatnyadisiplin aparatur
- % aparaturyangmendapatkanseragam dinasbesertaperlengkapannya
- - 100% 100% 100% 100%
Meningkatnyakualitaspenyusunanlaporan capaiankinerja dankeuangankecamatan
- % penyampaianlaporan capaiankinerja danikhtisar realisasikinerja SKPDtepat waktu
- % penyampaianlaporankeuangansemesterantepat waktu
- % penyampaianlaporankeuangan akhirtahun tepatwaktu
- % penyampaiandokumenperencanaandan evaluasitepat waktu
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
MeningkatnyakualitaspelayananKecamatan
-% saranaprasaranaPelayananadministrasiterpadukecamatan
100% 100% 100% 100% 100% 100%
TerselenggaranyaPemerintahandanPembangunanKecamatan
- % peserta yanghadir dalamPelaksanaanmusyawarah tk.Kecamatan
- Jumlahorganisasikepemudaaanyang dibina
- % penurunanangkaKriminalitas
40%
10%
3%
-
40%
10%
4%
-
80%
10%
5%
100%
100%
10organisa
si
100%
100%
100%
10organisa
si
100%
100%
100%
100%
100%
100%
LKjIP Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan 201722
- Terlaksananyamonitoring danevaluasi APBDdesa
- Prosentasefasilitasipenyelenggaraan danpemerintahanDesa
- ProsentaseFasilitasiKemiskinan
- % panjangsungai/kaliyangdibersihkan
-
-
45%
-
-
46%
100%
100%
46%
100%
100%
100%
100%
100%
11km
100%
100%
46%
3.2.Analisis Kinerja3.2.1. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan
Keberhasilan dalam pencapaian target kinerja sasaran program tidak
terlepas dengan adanya sumber daya aparatur, sarana dan prasarana
pendukung serta sumber dana pendukung kegiatan dari APBD Kabupaten
Lamongan Tahun Anggaran 2017 yang selaras dengan pencapaian target
di masing-masing kegiatan .
3.2.2. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber dayaDengan keterbatasan sumber daya aparatur di Kantor Kecamatan
Karangbinangun Kabupaten Lamongan yang berdasarkan hasil Analisa
Jabatan (Anjab) Tahun 2017 yang idealnya sebanyak 38 orang, akan
tetapi dengan keterbatasan ploting pegawai dari Pemerintah Kabupaten
Lamongan, saat ini pegawai yang ada berjumlah 21 orang yang terdiri dari
PNS dan Tenaga Kontrak Pemda 1 (satu) masih bisa melaksanakan
program dan kegiatan secara optimal sehingga target dan realisasi
kegiatan bisa tercapai.
Sarana dan prasarana pendukung yang ada dioptimalkan dengan
menambah masing – masing satu perangkat komputer dan satu Note book
beserta printer guna menunjang pelaksanaan pekerjaan sehingga beban
kerja dapat berkurang. Dengan adanya tambahan peralatan penunjang
kegiatan perkantoran sehingga dapat mencapai target kinerja sasaran
program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan
LKjIP Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan 201723
baik RPJMD, Renstra PD sehingga target serta capaian dapat terlaksana
dengan optimal.
Untuk mengukur efisiensi anggaran yang telah dialokasikan, maka
dilakukan keselarasan antara sasaran yang ditetapkan dengan program
dan kegiatan yang dilaksanakan, selanjutnya sumber daya biaya yang
tersedia sebesar Rp. 912.244.800,- telah dilakukan efisiensi dalam
penggunaannya hanya sebesar Rp. 865.460.858,- sehingga terdapat saldo
/ sisa anggaran sebesar Rp. 46.783.942,-3.2.3. Analisis program dan kegiatan penunjang keberhasilan
Dari capaian target kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD, Renstra-
PD, dan Renja-PD ataupun RKT telah ditetapkan 6 (enam) Program
dengan 27 (dua puluh tujuh) Kegiatan pembangunan, guna menunjang
keberhasilan capaian target kinerja tidak terlepas dari sistim perencanaan
yang baik serta pendanaan sehingga target kinerja organisasi dapat dicapai
seperti yang diharapkan.
3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2017Berdasarkan DPA perangkat daerah Kecamatan Karangbinangun
Kabupaten Lamongan Anggaran Tahun 2017 yang tersedia sebesar Rp.
2.748.821.800,- dengan rincian :
1. Belanja tidak langsung (untuk belanja Pegawai) . . . . . . . . ... . . .Rp.
1.836.577.000 ,-
Di realisasikan untuk gaji, tunjangan dan pendapatan lainnya …. Rp.
1.821.370.489,-
Sisa anggaran (BTL) .... Rp.
15.206.511,-
2. Belanja langsung ( untuk kegiatan ) . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . Rp.
912.244.800,-
Di realisasikan untuk kegiatan dan pembangunan . . . . . . . . . Rp.
865.460.858,-
Sisa anggaran (BL). . Rp.
46.783.942,-
LKjIP Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan 201724
Total sisa anggaran sebesar Rp. 61.990.453,- (Enam Puluh Satu Juta
Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Tiga
Rupiah) tidak diserap.
Anggaran yang telah digunakan beserta volume kegiatan sesuai dengan
dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2017 adalah sebagai berikut :
1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air dan dengan
alokasi dana dari APBD sebesar Rp. 36.500.000,- volume 12 bulan
kegiatan dipergunakan pembayaran tagihan jasa komunikasi,listrik dan
air pada Kantor Kecamatan Karangbinangun , adapun realisasi
keuangan sebesar Rp. 26.579.858,- atau 73 % dan kegiatan
dilaksanakan selama rencana 12 bulan atau 73 % ( berhasil ); adanya
penghematan sebesar Rp.9.920.142,- tdak terserap;
2. Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor dengan
alokasi dana APBD sebesar Rp. 15.000.000,- volume kegiatan 12
(bulan) dipergunakan untuk biaya servise computer,printer, adapun
realisasi keuangan sebesar Rp. 15.000.000,- atau 100%, realisasi
kegiatan 100 % ( sangat berhasil ) ;
3. Kegiatan penyediaan jasa Pemeliharaan Perijinan kendaraan dinas
dengan alokasi dana APBD sebesar Rp. 2.000.000,- volume kegiatan
untuk perpanjang STNK 1 Unit kendaraan dinas Roda Empat dan 2
Unit kendaraan dinas roda dua, adapun realisasi keuangan sebesar Rp.
2.000.000,-- atau 100 % realisasi kegiatan perpanjangan STNK 1 unit
kendaraan dinas roda 4 dan 2 unit kendaraan dinas roda dua atau 100
% ( sangat berhasil ) ;
4. Kegiatan penyediaan Alat Tulis Kantor dengan alokasi dana dari APBD
sebesar Rp. 40.000.000,- dipergunakan penyediaan alat tulis kantor
selama 1 tahun , adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 40.000.000,-
atau 100%, realisasi kegiatan tercapai 100 %
5. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan alokasi dana
dari APBD sebesar Rp. 30.000.000,- dipergunakan untuk fotokopi
33500 lembar dan cetak 385 buku, adapun realisasi keuangan sebesar
Rp. 30.000.000,- atau 100 %,
LKjIP Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan 201725
6. Kegiatan penyediaan komponen instansi listrik/penerangan bangunan
kantor dengan alokasi dana APBD sebesar Rp. 3.000.000,- volume
kegiatan pembelian lampu 76 buah dan saklar 6 pcs, dipergunakan
untuk penerangan bangunan kantor, adapun realisasi keuangan
sebesar Rp. 3.000.000,- atau 100 %, realisasi kegiatan terpenuhinya
kebutukan komonen instalasi listrik 100 %.
7. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan dengan alokasi dana APBD sebesar Rp. 5.000.000,- volume
kegiatan 5 (lima) paket berupa belanja surat kabar dan majalah,
adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 5.000.000,- atau 100%,
realisasi kegiatan 100 % ( sangat berhasil ) ;
8. Kegiatan makanan dan minuman rapat dengan alokasi dana dari APBD
sebesar Rp. 25.000.000,- volume kegiatan pembelian makanan 625
kotak, dan snack 625 kotak, dipergunakan untuk pelaksanaan rapat-
rapat koordinasi tingkat kecamatan, adapun realisasi keuangan sebesar
Rp. 25.000.000,- atau 100 %, dengan realisasi kegiatan pelaksanaan
rapat koordinasi
9. Kegiatan penyediaan jasa tenaga administasi kegiatan dengan alokasi
dana dari APBD sebesar Rp. 68.464.800,- volume kegiatan berupa
honorarium 2 pegawai honorer, 1 sopir, 2 orang tenaga kebersihan
kantor dan 2 orang tenaga pengamanan kantor . Realisasi keuangan
sebesar Rp. 63.978.500,- atau 93 %, sisa anggaran sebesar Rp.
4.486.300,- tidak terserap
10. Kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor dengan alokasi dana dari
APBD sebesar Rp. 65.000.000,- volume kegiatan berupa pengadaan 1
unit alat potong pohon (senso), 3 unit AC, 1 unit computer/PC, 1 unit
printer, 1 unit komputer/notebook, dan 1 unit freezer, 1 unit sound
system, dan 1 unit TV, adapun realisasi keuangan sebesar Rp.
65.000.000,- atau 100 %, realisasi kegiatan 100%;
11. Kegiatan pengadaan maubelair dengan alokasi dana APBD sebesar Rp.
65.000.000, volume kegiatan 8 unit meja kursi kerja eselon, 4 unit meja
kursi tamu, dan 1 set meja kursi tamu adapun realisasi keuangan
sebesar Rp. 65.000.000,- atau 100 %, realisasi kegiatan 100%;
LKjIP Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan 201726
12. Kegiatan pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor dengan alokasi
dana dari APBD sebesar Rp. 35.000.000,- volume kegiatan berupa
belanja bahan baku bangunan, adapun realisasi keuangan sebesar Rp.
35.000.000,- atau 100 %, realisasi kegiatan 1 kali pemeliharaan atau
100 %.
13. Kegiatan pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional
dengan alokasi dana APBD sebesar Rp. 30.000.000,- volume kegiatan
1 (satu) paket dipergunakan untuk perawatan kendaraan bermotor,
adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 30.000.000,- atau 100 %,
realisasi kegiatan 1 (satu) paket atau 100 % .
14. Kegiatan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor dengan alokasi dana
APBD sebesar Rp. 200.000.000,- volume kegiatan 2 (dua) paket rehab,
dipergunakan untuk rehab gapuro kantor dan paving rumah dinas,
adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 200.000.000,- atau 100 %,
realisasi kegiatan 2 (dua) paket atau 100 % .
15. Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya dengan
alokasi dana APBD sebesar Rp. 24.000.000,- volume kegiatan
dipergunakan untuk membeli seragam dinas beserta perlengkapannya
untuk aparatur di kecamatan karangbinangun sebanyak 23 stel, adapun
realisasi keuangan sebesar Rp. 24.000.000,- atau 100 %, realisasi
kegiatan 1 (satu) paket atau 100 %
16. Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD dengan alokasi dana sebesar 5.000.000,- volume kegiatan
1 paket dipergunakan untuk pembayaran lembur PNS, adapun realisasi
keuangan sebesar Rp. 5.000.000,- atau 100% realisasi kegiatan 4
dokumen laporan atau 100% .
17. Kegiatan Penyusunan laporan keuangan semesteran dengan alokasi
dana APBD Rp. 5.000.000,- volume kegiatan 1 paket penyusunan
laporan keuangan semesteran kantor Kecamatan Karangbinangun
Kabupaten Lamongan, adapun realisasi keuangan sebesar Rp.
5.000.000,- atau 100%, realisasi kegiatan berupa laporan semesteran 4
dokumen, realisasi kegiatan tercapai 100 %.
LKjIP Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan 201727
18. Kegiatan penyusunan laporan keuangan akhir tahun dengan alokasi
dana APBD sebesar Rp. 5.000.000,- volume kegiatan 1 (satu) paket
kegiatan dipergunakan untuk penyusunan laporan akhir tahun, adapun
realisasi keuangan sebesar Rp. 5.000.000,00 atau 100% realisasi
kegiatan penyusunan 4 dokumen laporan akhir tahun atau 100 %.
19. Kegiatan penyusunan dokumen perencanan dan evaluasi dengan
alokasi dana sebesar Rp. 15.000.000,- volume kegiatan 4 buku
dipergunakan untuk pembuatan Renja,Lakip.LKPJ,LPPD Kantor
Kecamatan Karangbinangun, adapun realisasi dana sebesar Rp.
15.000.000,- atau 100% realisasi kegiatan 4 buku atau 100%.
20. Kegiatan Peningkatan sarana prasarana pelayanan administrasi terpadu
kecamatan dengan alokasi dana sebesar 40.000.000,- atau 100% dan
realisasi kegiatan pengadaan 2 unit computer dan 2 unit printer adapun
realisasi keuangan sebesar Rp. 40.000.000,- atau 100 %, realisasi
kegiatan pengadaan 2 unit computer dan 2 unit printer atau 100 %
21. Kegiatan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan dengan
alokasi dana sebesar Rp. 10.000.000,- volume kegiatan melaksanakan
rapat musrenbang di Tk. Kecamatan realisasi dana sebesar Rp.
10.000.000,- atau 100 % realisasi kegiatan.
22. Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan dengan organisasi
kepemudaan desa dengan alokasi dana dari APBD sebesar Rp.
10.000.000,- volume kegiatan berupa pembinaan organisasi
kepemudaan target sebanyak 1 kali pertemuan dan pemberian peralatan
olah raga kepada pemuda. Realisasi keuangan sebesar Rp. 10.000.000,-
atau 100 % realisasi kegiatan sebanyak 1 kali pertemuan dan pembelian
perlengkapan olah raga pada pemuda atau 100 % ( sangat berhasil );
23. Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan dengan alokasi dana
APBD sebesar Rp. 21.780.000,- volume kegiatan 8 kali pembinaan
dipergunakan untuk biaya mendukung pengendalian lingkungan
diseluruh wilayah Kecamatan Karangbinangun, adapun realisasi
keuangan sebesar Rp. 21.780.000,- atau 100%, realisasi kegiatan
dilaksanakan 8 kali pertemuan atau 100 % ( sangat berhasil )
LKjIP Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan 201728
24. Kegiatan Monitoring dan evaluasi APBD Desa dengan alokasi dana
sebesar 60.000.000,- volume kegiatan laporan evaluasi APBD Desa
dalam 1 tahun, adapun realisasi keaungan sebesar Rp. 60.000.000,-
atau 100%, realisasi kegiatan laporan evaluasi APBD Desa dalam 1
tahun atau 100%.
25. Kegiatan fasilitasi penyelenggaraan pemerintah desa alokasi dana
sebesar Rp. 50.000.000,- volume kegiatan 21 desa lokasi dipergunakan
memfasilitasi kegiatan pemerintahan desa di 21 desa realisasi dana
sebesar 50.000.000,- atau 100% realisasi kegiatan 21 desa atau 100% .
26. Kegiatan fasilitasi kemiskinan alokasi dana sebesar Rp. 15.000.000,-
volume kegiatan 21 desa lokasi dipergunakan memfasilitasi kemiskinan
di 21 desa realisasi dana sebesar 15.000.000,- atau 100% realisasi
kegiatan 21 desa atau 100%
27. Kegiatan peningkatan pembersihan dan pengerukan kali/sungai alokasi
dana sebesar Rp. 31.500.000,- volume kegiatan membersihkan eceng
gondok secara swakelola, adapun realisasi keuangan dana sebesar
31.500.000,- atau 100% sedangkan realisasi kegiatan membersihkan
eceng gondok secara swakelola atau 100%
LKjIP Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan 201729
BAB IVPE N U T U P
4.1. Kesimpulan
Secara garis besar pelaksanaan kegiatan Kecamatan karangbinangunKabupaten Lamongan telah dapat dilaksanakan sesuai dengan time schedule danhasil (outcome) yang diharapkan. Seluruh penggunaan dana dari APBDKabupaten, baik kegiatan yang bersifat rutin maupun pembangunan dapatdipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip-prinsip penganggaran, yakni efektifdan efisisensi.
Dari evaluasi kinerja dan analisis kinerja yang tercantum di atas, tampakbahwa Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan dalam kurun waktutahun 2017 telah melaksanakan tugasnya dengan tingkat keberhasilan mencapai98%. Dengan tolok ukur yang terukur ini dapat dikatakan Akuntabilitas KerjaKecamatan karangbinangun Kabupaten Lamongan memperoleh kredit pointSangat Berhasil.
Dan dari segi anggaran Tahun 2017 plafon dana yang dianggarkanadalah sebesar Rp. 2.748.821.800,- dan realisasinya adalah sebesar Rp.2.686.831.347,- atau sebesar 98% dari dana yang disediakan sehingga terdapatselisih lebih sebesar Rp. 61.990.453,- tidak terserap.
Mutu kebanggaan ini merupakan cambuk bagi pelaksanaan kerja ditahun mendatang, mengingat tingkat tuntutan masyarakat dalam layanan primasemakin tinggi dan tingkat tantangan teknologi dan keterbatasan dana semakinmenambah daftar yang harus diatasi. Diharapkan dengan evaluasi kinerja dananalisis kinerja ini menjadikan Kecamatan karangbinangun Kabupaten Lamongansemakin dewasa dan bijak menghadapi semua permasalahan yang timbul di masamendatang
4.2.SARANUntuk mempertahankan dan lebih meningkatkan kinerja yang telah
dicapai, diperlukan adanya dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak terkaitpelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Kecamatan Karangbinangun KabupatenLamongan. Upaya-upaya yang dilakukan agar pelaksanaan lebih baik di tahunmendatang adalah dalam bentuk :
LKjIP Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan 201730
1. Adanya dukungan dan kerjasama dari pihak legislatif terhadap kelancaranpendanaan program sehingga kegiatan dapat terselenggara dengan baik
2. Meningkatkan koordinasi antar instansi / SKPD dalam hal perencanaan,pengendalian dan pengawasan terutama yang berkenaan denganpembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana yang menyangkut hajathidup orang banyak
3. Menampung masukan / aspirasi dan kritik dari masyarakat yang menyangkutpeningkatan pembangunan sarana umum demi terwujudnya GoodGovernance
4. Peningkatan Sumber Daya Aparatur bidang perencanaan pembangunanmelalui pendidikan dan latihan teknis baik yang dilakukan Kabupaten,propinsi maupun nasional.
Demikian laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LkjIP ) KecamatanKarangbinangun Kabupaten Lamongan Tahun 2017 ini disusun masih jauh darikesempurnaan. Untuk itu kami mohon saran yang bersifat membangun darisemua pihak untuk kesempurnaan penyusunan LKjIP pada tahun – tahun yangakan datang.
Karangbinangun, Januari 2018
CAMAT KARANGBINANGUN
SAMI’IAN, SE, MMPembina
NIP. 19700611 199302 1 003
LKjIP Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan 20171
RENCANA STRATEGIK ( RS )TAHUN 2016-2021
Unit Kerja : Kecamatan Karangbinangun
V i s i : Terwujudnya Kecamatan Karangbinangun sebagai penyelenggara kepentingan umum
M i s I ke 1 : Meningkatkan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pemerintahan desa
TUJUAN SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN KETURAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM
1 2 3 4 5 6
Meningkatkan SDMaparaturdan kwalitaspenyelenggaraanadministarsipemerintahan
1.Peningkatan pengelolaanaparatur yang profesional
1.Dokumen kepegawaianyang diselesakan tepatwaktu
2.Pegawai yang mengikutipendidikan dan pelatihan
1.Meningkatkanpenyelenggaraanpemerintahan yang baik danbersih
2. Mendorong keterlibatanmasyarakat dalamperencanaan pembangunan
1.Peningkatan sumberdaya aparatur
2.Programpembangunanpartisipatif
2.Peningkatanpenyelenggaraanpemerintahan
1.Sistem informasimenejemen Pemda
2.Indek kepuasanmasyarakat
3.Peningkatan pengawasandan akuntabilitaspenyelenggaraanpemerintahan
1.Tindak lanjut PNS yangdikenakan sanksi danhukuman
2.Penurunan kasuspelanggaran hokum
4.Peningkatan kwalitaspengelolaankeuangandan asset
1.Laporan keuangan tepatwaktu2.Tertib administrasi barangdaerah
5.Peningkatan efektifitasperencanaanpembangunan
1.Dokumen perencanaanyang diselessaikan tepatwaktu
2.Kegiatan sesui dengan
LKjIP Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan 20172
perencanaan
RENCANA STRATEGIK ( RS )TAHUN 2016 - 2021
Unit Kerja : Kecamatan Karangbinangun
V i s i : Terwujudnya Kecamatan Karangbinangun sebagai penyelenggara kepentingan umum
M i s I ke 2 : Mewujudkan prasarana dan sarana publik untuk menunjang pelayanan masyarakat
TUJUAN SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN KETURAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM
1 2 3 4 5 6
Meningkatkan kwalitaspelayanan publikbidang pemerintahanumum
1.Peningkatn derajadkesehatan masyarakat
1.Cakupan pelayanankesehatan rujukan pasiensakit
1.Meningkatkan pemerataandan palayanan kesehatankepada seluruh masyarakat
2. Meningkatkan pemerataandan kwalitas pendidikanpada semua jenjangpendidikan
3.Meningkatkan kwalitas jalandan jembatan
4.Meningkatkan produksipertanian melaluiintensifikasi lahan pertanian
1.Pelayanan kesehatanpenduduk miskin
2.Pendidikan anakusiadini ( PAUD )
3.Pengembangan tanamapadi
2.Peningkatan pemerataandan kwalitas pendidikananak usia sekolah
1.Pendidikan anak usia dini
3.Peningkatan saranainfrastruktur daerah
1.Panjang jalan poros desadalam keadaan baik
2.Ketersediaan PJU4.Peningkatan produksipertanian
1.% produksi pertanian
LKjIP Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan 20173
TUJUAN SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN KETURAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM
1 2 3 4 5 6
5.Peningkatn kwalitaspelayanan administarsikependudukan
1.% kepemilikan KTP2.Penerapan KTP nasionalberbasis NIK
5.Meningkatkan ketaatanmasyarakat dalamadministarsi kependudukan
6. Meningkatkanpenyelenggaraanpemerintahan yang baik danbersih7.Mengembangkan sistemadministarsi pemerintahandan pengelolaan arsipdaerah8.Meningkatkan pengelolaaninformasi berbasis teknologiinformasi
4.Peningkatan partisipasimasyarakat dalampelaksanaan e- KTP
LKjIP Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan 20174
RENCANA STRATEGIK ( RS )TAHUN 2016 - 2021
Unit Kerja : Kecamatan Karangbinangun
V i s i : Terwujudnya Kecamatan Karangbinangun sebagai penyelenggara kepentingan umum
M i s I ke 3 : Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum
TUJUAN SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN KETURAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM
1 2 3 4 5 6
Meningkatkanketertiban kehidupanmasyarakat yangaman dan nyamanserta terkendali
1.Peningkatan pelayanankeluarga berencana ( KB)
% Prevelensi peserta KBaktif
1.Meningkatkan kwalitashidup bagi PMKS melaluirehabilitasi bantuan dasarkesejahteraan sosial
2. Meningkatkan kwalitaskeluarga melaluipeningkatan aksespelayanan KB kepadamasyarakat
1.Pelayanan KB dankeluarga sejahtera
2.Peningkat perankepemudaan
3.Pemberdayaanmasyarakat dan desa
2.Peningkatan prestasipemuda dan olah raga
% Pembinaan kepemuaan
3.Peningkatan keberdayaanmasyarakat pedesaaan
% PKK aktif% Posyandu