Embed Size (px)
Citation preview
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2016 V - 1
BAB VRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
Rencana Belanja Daerah, Pemerintah Kabupaten Sleman pada
tahun 2016 yang diusulkan melalui Anggaran Pendapatan, dan Belanja
Daerah (APBD) Kabupaten diperkirakan sebesar
Rp.2.588.546.862.091,42. Rencana anggaran tersebut akan digunakan
untuk alokasi Belanja Langsung sebesar Rp.1.192.903.282.748,00 dan
Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.1.395.643.579.343,42. Sedangkan
pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.12.000.000.000,00
Proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp.2.233.376.245.840,01 dan
penerimaan pembiayaan sebesar Rp.426.820.546.051,41 sehingga
seluruh usulan program dan kegiatan dalam belanja langsung maupun
tidak langsung dapat diakomodasi dalam dokumen Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD).
Alokasi Belanja Tidak Langsung digunakan untuk membiayai
belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja
bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada pemerintah desa, belanja
bantuan keuangan kepada pemerintah desa dan belanja tak terduga.
Rincian belanja tidak langsung dapat dilihat pada pada tabel dibawah
ini.
Tabel 5.1RENCANA BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL
KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2016
No Rincian Hibah/Bantuan Sosial Pagu indikatif (Rp)
A HIBAH
1. Badan Promosi Pariwisata Sleman -
2. TMMD 300.000.000,00
3. Karya Bhakti TNI 600.000.000,00
4. Bahan latihan USEK Sekolah SD/SMP
Swasta dan MI/MTs
401.134.350,00
5. Bantuan latihan USEK Sekolah
SMA/SMK Swasta dan MA
462.856.050,00
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2016 V - 2
No Rincian Hibah/Bantuan Sosial Pagu indikatif (Rp)
6. BOSDA
- SMA/SMK
- MA (Bosda)
4.869.300.000,00
-
-
7. Bantuan ke Masyarakat
- Hibah Pemerintah Desa
(CD/Perekonomian)
4.300.000.000,00
- Pemberdayaan Kesra 550.000.000,00
- Bantuan organisasi masyarakat : 5 7.700.000.000,00
KONI 7.500.000.000,00
Bamus Perguruan Swasta -
GOW -
Pramuka Kwarcab Sleman 100.000.000,00
PGRI -
DPD LDII -
BKSBK -
Lembaga Limora -
PMI Kab. Sleman 100.000.000,00
8. Gotong royong 5.000.000.000,00
9. BOSDA
- SD
- MI
- MTS
- SMP Swasta
11.461.500.000,00
10. Sumur Resapan Sekolah -
11. Dinas Pertanian, Perikanan dan
Perkebunan
-
12. KPU -
13. Panwas -
JUMLAH 35.464.790.400,00
B BANTUAN SOSIAL
1. Dinas PUP 4.571.875.000,00
- PNPM Perkotaan -
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2016 V - 3
No Rincian Hibah/Bantuan Sosial Pagu indikatif (Rp)
- Bantuan pembangunan perumahan
masyarakat kurang mampu
4.571.875.000,00
2. Dinas Nakersos 1.212.500.000,00
- Fasilitasi bantuan PPCS
- Fasilitasi jaminan social untuk
penyandang cacat berat
- Pendampingan bagi wanita rawan
sosial ekonomi
- Bantuan untuk lanjut usia rentan
sosial ekonomi
- Bantuan rumah singgah
- Subsidi kebutuhan dasar panti
3. Badan KB, PM dan PP
- PNPM Perdesaan -
4. Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga
- JPPD 18.499.820.000,00
6. Belanja Bansos Tak Terencana (BPBD
dan Naker)
750.000.000,00
7. Pengentasan kemiskinan (Badan KB,
PP, PA)
-
JUMLAH 25.034.195.000,00
C BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAH
DAERAH
1. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah
kabupaten
1.250.000.000,00
- Sharing TPA Piyungan 1.200.000.000,00
- Sharing IPAL Sewon 50.000.000,00
- Fasilitasi pengembangan usaha bagi
transmigran pasca penempatan
-
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2016 V - 4
No Rincian Hibah/Bantuan Sosial Pagu indikatif (Rp)
2. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah
Desa
-
3. Bantuan Keuangan Parpol 1.575.765.148,00
JUMLAH 2.825.765.148,00
D Belanja Bagi Hasil Kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota
1. Bagi hasil kepada Pemerintah Desa
(10%x(DAU+DBH)
103.214.601.318,40
2. Bagi hasil pajak daerah (10%xpajak) 36.070.000.000,00
3. Bagian retribusi daerah (10%x
retribusi)
4.248.083.640,00
E Alokasi Dana Desa dari APBN 24.721.245.770,00
JUMLAH 168.253.930.728,40
Belanja Langsung digunakan untuk membiayai program dan
kegiatan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai
dengan Urusan Pemerintah Daerah yang harus dilaksanakan. Urusan
tersebut sebagaimana ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
Rekapitulasi jumlah usulan anggaran untuk pelaksanaan program
dan kegiatan tahun 2016 yang bersumber dana dari APBD Kabupaten,
APBD DIY, dan APBN dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2016 V - 5
TABEL 5.2REKAPITULASI JUMLAH USULAN ANGGARAN TAHUN 2016 BERDASARKAN SUMBER DANA
Kode Instansi Sumber DanaAPBD Kab DAK APBD Prop APBN Keterangan
1 2 3 4 5 6 7
3 SEKRETARIAT DAERAH 38.280.921.220,00 0,00 0,00 0,004 SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYATDAERAH
22.578.826.600,00 0,00 0,00 0,00
5 DINAS KESEHATAN 133.814.527.200,00 11.415.000.000,00 0,00 4.665.972.000,006 DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA 100.049.173.450,00 0,00 33.485.000.000,00 162.000.000.000,00
7 DINAS PERTANIAN,PERIKANAN DANKEHUTANAN
29.902.182.850,00 6.444.700.000,00 0,00 7.920.275.000,00
8 DINAS TENAGA KERJADAN SOSIAL 11.840.203.730,00 0,00 0,00 0,00
9 DINAS KEPENDUDUKANDAN CATATAN SIPIL 4.393.321.538,00 0,00 0,00 0,00
10 DINAS PEKERJAANUMUM DAN PERUMAHAN 261.563.892.287,00 0,00 0,00 3.108.290.000,00
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2016 V - 6
Kode Instansi Sumber DanaAPBD Kab DAK APBD Prop APBN Keterangan
1 2 3 4 5 6 711 DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI DANINFORMATIKA
30.362.396.925,00 0,00 0,00 0,00
12 DINAS SUMBER DAYAAIR, ENERGI DANMINERAL
37.493.072.240,00 4.880.010.000,00 0,00 0,00
13 DINAS PERINDUSTRIAN,PERDAGANGAN DANKOPERASI
9.280.435.000,00 0,00 0,00 0,00
14 DINAS PASAR 11.960.415.250,00 0,00 0,00 0,0015 DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA 16.748.151.600,00 0,00 0,00 2.900.000.000,00
16 DINAS PENDAPATANDAERAH 19.373.366.925,00 0,00 0,00 0,00
17 DINAS PENGELOLAANKEUANGAN DAN ASETDAERAH
204.699.027.000,00 0,00 0,00 0,00
18 BADAN PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH 8.960.557.700,00 0,00 0,00 0,00
19 BADAN KEPEGAWAIANDAERAH 8.416.546.850,00 0,00 82.500.000,00 0,00
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2016 V - 7
Kode Instansi Sumber DanaAPBD Kab DAK APBD Prop APBN Keterangan
1 2 3 4 5 6 720 BADAN KELUARGA
BERENCANAPEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPEMBERDAYAANMASYARAKAT
14.122.625.800,00 0,00 0,00 0,00
21 BADAN LINGKUNGANHIDUP 33.147.930.375,00 0,00 0,00 0,00
22 BADAN PENANAMANMODAL DAN PELAYANANPERIZINAN TERPADU
8.278.290.250,00 0,00 0,00 0,00
23 BADANPENANGGULANGANBENCANA DAERAH
13.201.375.200,00 0,00 150.000.000,00 0,00
24 SATUAN POLISI PAMONGPRAJA 7.788.412.000,00 0,00 0,00 0,00
25 INSPEKTORATKABUPATEN 5.789.586.000,00 0,00 0,00 0,00
26 RUMAH SAKIT UMUMDAERAH SLEMAN 92.500.000.000,00 3.500.000.000,00 0,00 45.000.000.000,00
27 RUMAH SAKIT UMUMDAERAH PRAMBANAN 25.092.730.000,00 0,00 0,00 4.021.253.000,00
28 KANTOR PERPUSTAKAAN 2.885.508.500,00 0,00 0,00 0,00
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2016 V - 8
Kode Instansi Sumber DanaAPBD Kab DAK APBD Prop APBN Keterangan
1 2 3 4 5 6 7DAERAH
29 KANTOR ARSIP DAERAH 4.153.983.100,00 0,00 0,00 0,0030 KANTOR KESATUAN
BANGSA 3.271.057.500,00 0,00 0,00 0,00
31 KANTOR PENGENDALIANPERTANAHAN 3.430.168.000,00 0,00 0,00 0,00
32 SEKRETARIAT DP KORPRI 1.201.048.475,00 0,00 0,00 0,0033 KECAMATAN GAMPING 1.860.879.689,00 0,00 0,00 0,0034 KECAMATAN GODEAN 1.290.217.312,00 0,00 0,00 0,0035 KECAMATAN MOYUDAN 1.407.799.800,00 0,00 0,00 0,0036 KECAMATAN MINGGIR 2.038.795.218,00 0,00 0,00 0,0037 KECAMATAN SEYEGAN 1.614.183.560,00 0,00 0,00 0,0038 KECAMATAN MLATI 1.253.107.000,00 0,00 0,00 0,0039 KECAMATAN DEPOK 2.138.068.365,00 0,00 0,00 0,0040 KECAMATAN BERBAH 2.529.548.000,00 0,00 0,00 0,0041 KECAMATAN PRAMBANAN 2.101.246.099,00 0,00 0,00 0,0042 KECAMATAN KALASAN 1.799.219.000,00 0,00 0,00 0,0043 KECAMATAN NGEMPLAK 1.255.248.205,00 0,00 0,00 0,0044 KECAMATAN NGAGLIK 1.524.607.728,00 0,00 0,00 0,0045 KECAMATAN SLEMAN 1.864.781.215,00 0,00 0,00 0,0046 KECAMATAN TEMPEL 1.370.586.700,00 0,00 0,00 0,00
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2016 V - 9
Kode Instansi Sumber DanaAPBD Kab DAK APBD Prop APBN Keterangan
1 2 3 4 5 6 747 KECAMATAN TURI 1.414.000.000,00 0,00 0,00 0,0048 KECAMATAN PAKEM 1.286.568.000,00 0,00 0,00 0,0049 KECAMATAN
CANGKRINGAN 1.574.693.292,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH 1.192.903.282.748,00 26.239.710.000,00 33.717.500.000,00 229.615.790.000,00JUMLAH USULANANGGARAN APBD KABDAN DAK (Rp.)
1.219.142.992.748,00
JUMLAH TOTAL USULANANGGARAN SEMUASUMBER DANA (Rp.)
1.482.472.282.748,00
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2016 V - 10
Rencana program dan kegiatan SKPD tahun 2016 serta prakiraan
maju tahun 2017 pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada
lampiran IV di daftar lampiran dari dokumen ini.
