RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 VIII -1

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS

SERTA KEBUTUHAN PENDANAAN

8.1. PROGRAM PRIORITAS

Program prioritas adalah program yang terkait langsung dalam

pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Dalam hal ini terdapat 159

program pembangunan yang tersebar di tujuh misi pembangunan sebagaimana

dijabarkan dalam tabel berikut :

Tabel 8.1. Program Prioritas RPJMD Kabupaten Bintan 2010-2015

No. Misi / Program

1 Melanjutkan upaya peningkatan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, berdaya saing, berbudaya serta beriman dan bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa

1 Program Peningkatan Pengetahuan Keagamaan

2 Program Pemenuhan Kebutuhan Sarana Peribadatan

3 Program Peningkatan Toleransi dan Keru-kunan Umat Beragama

4 Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenaga kerjaan

5 Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

6 Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

7 Program Peningkatan Lapangan Pekerjaan Sesuai Kapasitas Penduduk Lokal

8 Program Peningkatan Kompetensi dan Produktifitas Tenaga Kerja

9 Program Peningkatan Wirausaha dan UKM

10 Program Insentif Untuk Industri Kecil

11 Program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak

12 Program Pendidikan Dasar (Wajib Belajar 9 Tahun)

13 Program Penyediaan dan Pemberdayaan Sekolah dan Prasarana Pendidikan Lain

14 Program Penyesuaian dan Pemberdayaan Jumlah Guru

15 Program Pendidikan Menengah

16 Program Pembentukan Sekolah Menengah Kejuruan / Pendidikan Tinggi Penunjang Sektor-Sektor Unggulan

17 Program Kejar Paket

18 Program Pelayanan Kepemudaan

19 Program Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga

20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

21 Program Pengembangan Nilai-Nilai Budaya, Seni dan Perfilman

22 Program Kesejarahan, Kepurbakalaan dan Permuseuman

23 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

24 Program peningkatan gizi dan kesehatan keluarga

25 Program Pengendalian Penyakit

26 Program Penyehatan Lingkungan

27 Program Peningkatan Jangkauan Pelayanan Kesehatan

28 Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan

29 Program Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan bagi Masyarakat Miskin

30 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

31 Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

32 Program Pengawasan dan Pembinaan Peredaran Sediaan Farmasi dan Makanan

33 Program Manajemen Kesehatan

RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 VIII -2

No. Misi / Program

2 Mewujudkan pembangunan perekonomian daerah yang berbasis pada pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan

1 Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

2 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

3 Program Pengembangan dan Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri

4 Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil Menengah

5 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

6 Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal

7 Program Pengawasan dan Pengendalian Investasi

8 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

9 Program Pelayanan Perizinan Non Investasi

10 Program Pengembangan Kawasan Minapolitan Kabupaten Bintan

11 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

12 Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan

13 Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap

14 Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Budidaya

15 Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

3 Melanjutkan pengembangan potensi pariwisata dan agribisnis

1 Program Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata

2 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

3 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

4 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Tanaman Perkebunan Berkelanjutan

5 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan

6 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

7 Ketersedian dan Ketercukupan Daging yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal

8 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit ternak

9 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

10 Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani

11 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat

12 Program Pengembangan dan Penyuluhan Petani dan Nelayan

13 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

4 Melanjutkan upaya penyelenggaraan tata kepemerintahan yang baik (good governance), demokratis dan bertanggung jawab didukung dengan kepastian hukum dan penegakan HAM.

1 Program Penataan, Ketatalaksanaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah

2 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat

3 Program Pendidikan Kedinasan

4 Program Peningkatan Administrasi dan Mutasi Kepegawaian Daerah

5 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

6 Program Pengawasan dan Pengendalian Internal dan Eksternal

7 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur

8 Program Pembinaan dan Pengawasan serta Peningkatan Akuntabilitas Pembangunan Daerah

9 Program Penataan Administrasi Kependudukan

10 Program Penataan Administrasi Catatan Sipil

11 Program Pengawasan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

12 Program Penataan dan Pembinaan Pemerintahan Umum dan Daerah Bawahan

13 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

14 Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

15 Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian

16 Program Pembinaan BUMD

17 Program Peningkatan Administrasi Pembangunan Daerah

18 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik dan Keprotokolan

19 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

20 Program Pembinaan Masyarakat Kecamatan

21 Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan

22 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 VIII -3

No. Misi / Program

23 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

24 Program Pengembangan Data dan Informasi

25 Program Perencanaan Tata Ruang

26 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

27 Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan SDA

28 Program Inventarisasi SDA

29 Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

30 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

31 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bawahan

32 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

33 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

34 Program Perencanaan Sosial Budaya

35 Program Penanggulangan Bencana

36 Program Mitigasi Bencana

37 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

38 Program Pembinaan Fasilitasi Keuangan Kabupaten / Kota

39 Program Manajemen Aset Daerah

40 Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Daerah

41 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

42 Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik

43 Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

44 Program Penegakan Peraturan Daerah dan Pengembangan Kapasitas Pol PP

45 Program Pembinaan Potensi Ketahanan dan Perlindungan Masyarakat

46 Program Penyelenggaraan Kearsipan Daerah

47 Program Pengembangan Perpustakaan

48 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

49 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

50 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

51 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

52 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

5 Melanjutkan pembangunan yang adil dan merata melalui peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menunjang perkembangan di seluruh wilayah Kabupaten Bintan

1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

2 Program Rehabilitasi / Pemeliharan Jalan dan Jembatan

3 Program Pembangunan Drainase dan Gorong-Gorong Jalan

4 Program Penyehatan Lingkungan Permukiman

5 Program Pengembangan Sarana Prasarana Perumahan dan Permukiman

6 Program Pengembangan Kinerja Air Minum dan Air Limbah

7 Program Pengendalian Banjir

8 Program Peningkatan Perencanaan Teknis

9 Program Pembangunan dan Peningkatan Prasarana dan Sarana Umum/Sosial

10 Program Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan

11 Program Pembangunan Sarana Kantor Pemerintahan Ibukota

12 Program Pembangunan Infrastruktur Pusat Pemerintahan

13 Program Peningkatan Kapasitas Bidang Kepekerjaan Umum

14 Program Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pasca Bencana Daerah

15 Program Peningkatan Prasarana Penerangan Jalan Umum

16 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

17 Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas

18 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

19 Program Peningkatan Perencanaan Teknis dan Kebijakan Bidang Perhubungan

20 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

21 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pos dan Telekomunikasi

22 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Kebandarudaraan

RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 VIII -4

No. Misi / Program

6 Melanjutkan upaya pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dengan mengedepankan kearifan lokal dan pengarusutamaan gender

1 Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan

2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

3 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

4 Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial

5 Program Peningkatan Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

6 Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

7 Program Keluarga Berencana

8 Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga

7 Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan (Sustainable Development)

1 Program Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

2 Program Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

3 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya dan Lingkungan Hidup

4 Program Pengawasan dan Pemantauan Lingkungan Hidup

5 Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

6 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

7 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

8 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Persampahan

9 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

10 Program Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum

11 Program Konservasi, Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan

12 Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai (DAS)

13 Program Inventarisasi dan Pemetaan Sumber Daya hutan

14 Program Pembinaan Usaha Pertambangan Umum dan Sumberdaya Mineral

15 Program Pembinaan dan Pengawasan Distribusi Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi

Sumber : Analisis 2011

8.2. KERANGKA PENDANAAN

Kerangka pendanaan disusun untuk memberikan gambaran rencana pagu

indikatif yang dibutuhkan oleh setiap program untuk mencapai target indikator

yang telah ditetapkan. Kerangka pendanaan bersifat indikatif sehingga sangat

fleksibel dan memungkinkan untuk mengalami penyesuaian berdasarkan

perkembangan situasi yang terjadi dan kebutuhan yang ada. Kerangka

pendanaan dihitung berdasarkan hasil evaluasi trend alokasi anggaran pada

periode sebelumnya. Berdasarkan evaluasi tersebut, dilakukan penetapan

asumsi pertumbuhan untuk melakukan proyeksi tahun-tahun berikutnya.

Kerangka pendanaan ditetapkan dengan asumsi pertumbuhan 5% per tahun

dimana nilai 5% ditetapkan berdasarkan asumsi rata-rata pertumbuhan daerah

selama lima tahun ke depan. Selain itu, kerangka pendanaan juga ditetapkan

dengan mempertimbangkan hasil analisis kapasitas fiskal daerah selama lima

tahun ke depan yang telah diuraikan pada bab terdahulu. Dengan ditetapkannya

kerangka pendanaan ini diharapkan adanya pedoman bagi setiap

penanggungjawab program dalam menetapkan kegiatan yang akan dilakukan

setiap tahunnya. Program prioritas beserta kerangka pendanaannya diuraikan

pada tabel berikut.

RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 VIII -5

Tabel 8.2. Program Prioritas RPJMD Kabupaten Bintan 2010-2015 dan Kerangka Pendanaan

Kode Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan/Indikator

Kinerja

Kondisi Kinerja Awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Target Kinerja

Akhir SKPD

Penanggung jawab Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tahun 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Rutin (Urusan Wajib dan Pilihan) n/a 161.297.817.231 117.984.979.384 123.884.228.353 130.078.439.770 136.582.361.759 508.530.009.266

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran n/a 79.958.218.097 82.324.328.681 86.440.545.115 90.762.572.370 95.300.700.989 354.828.147.155 Semua SKPD

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur n/a 67.496.389.628 25.739.797.640,55 27.026.787.522,58 28.378.126.898,71 29.797.033.243,64 110.941.745.305 Semua SKPD

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur n/a 2.647.256.694 680.708.595 714.744.025 750.481.226 788.005.287 2.933.939.133 Semua SKPD

04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur n/a 8.526.730.012 6.452.261.655,00 6.774.874.737,75 7.113.618.474,64 7.469.299.398,37 27.810.054.266 Semua SKPD

05

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

n/a 2.669.222.800 2.787.882.812,40 2.927.276.953,02 3.073.640.800,67 3.227.322.840,70 12.016.123.407 Semua SKPD

Urusan Wajib n/a n/a 252.786.593.416 265.230.047.615 278.209.685.561 292.603.419.525 1.088.829.746.118

1 01

Pendidikan n/a n/a 20.675.874.834 21.709.771.076 22.793.309.630 23.935.125.111 89.114.080.651

1 01 01 Program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak n/a n/a 325.500.000,00 341.775.000,00 358.863.750,00 376.806.937,50 1.402.945.688 Disdikpora

APK PAUD 32,1 32,1 32,9 33,4 33,9 34,5 35

Rasio guru murid PAUD 1 : 9 1 : 9 1 : 9 1 : 9 1 : 9 1 : 9 1 : 9

1 01 02 Program Pendidikan Dasar (Wajib Belajar 9 Tahun) n/a n/a 1.773.734.550,00 1.862.421.277,50 1.955.542.341,38 2.053.319.458,44 7.645.017.627 Disdikpora

Indeks Pendidikan 82,97 83,00 83,05 83,13 83,21 83,35 83,35

Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 7,91 Tahun 7,98 8,00 8,10 8,22 8,31 8,31

Angka partisipasi sekolah (Pendidikan Dasar) 99,20% 99,20 99,30 99,40 99,50 99,60 99,60

Rasio anak perempuan terhadap terhadap anak laki-laki ditingkat pendidikan dasar, lanjutan dan tinggi yang diukur dari angka partisipasi murni anak perempuan terhadap anak laki-laki

93,5% 93,5 94 94,5 95 95,5 95,5

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A 109,26% 109,00 108,50 107,00 106,50 105,00 105,00

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B 94,80% 94,50 94,25 93,75 93,50 93,25 93,25

Angka pendidikan yang ditamatkan SD/MI/Paket A 20,82% 21,00 22,00 23,00 24,00 25,00 25,00

Angka pendidikan yang ditamatkan SMP/MTs/Paket B 17,79% 18,00 19,00 20,00 21,00 22,00 22,00

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A 92,83% 93,00 93,25 93,5 93,75 94,00 94,00

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B 66,60% 66,70 66,90 67,10 67,30 67,50 67,50

1 01 03 Program Penyediaan dan Pemberdayaan Sekolah dan Prasarana Pendidikan Lain

n/a n/a 12.288.420.758 12.902.841.796 13.547.983.886 14.225.383.080 52.964.629.521 Disdikpora

Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah dasar per 10.000 penduduk (Pendidikan Dasar)

57,96 58,00 59,00 60,00 61,00 62,00 62,00

Persentase SD-SMP yang memiliki komputer yang bisa digunakan siswa untuk akses internet melalui komputer

73% 74 75 76 77 78 78

RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 VIII -6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 01 04 Program Penyesuaian dan Pemberdayaan Jumlah Guru n/a n/a 510.300.000 535.917.500 560.763.375 590.951.544 2.197.932.419 Disdikpora

Rasio guru per murid SD/MI (Pendidikan Dasar) 1:13 1:13 1:13 1:13 1:13 1:13 1:13

Rasio guru per murid SLTP (Pendidikan Dasar) 1:12 1:12 1:12 1:12 1:12 1:12 1:12

Rasio guru per rombel di SD/MI 1:1,59 1: 1,59 1: 1,59 1: 1,59 1: 1,59 1: 1,59 1: 1,59

1 01 05 Program Pendidikan Menengah n/a n/a 1.439.209.355 1.511.169.823 1.586.728.314 1.666.064.729 6.203.172.220 Disdikpora

Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah menengah per 10.000 penduduk (Pendidikan Menengah)

23,26 24,00 25,00 26,00 27,00 28,00 28,00

Rasio guru per murid SLTA (Pendidikan Menengah) 1:11 1 : 11 1 : 11 1 : 11 1 : 11 1 : 11 1 : 11

Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata (Pendidikan Menengah) 0,81 0,66 0,52 0,44 0,37 0,31 0,31

Angka partisipasi sekolah (Pendidikan Menengah) 42,93% 43,50 44,00 44,50 45,00 45,50 45,50

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C 63,38% 64,87 68,58 70,31 75,63 80,97 80,97

Angka pendidikan yang ditamatkan SMA/SMK/MA/Paket C 28,58% 29,00 30,00 31,00 32,00 33,00 33,00

Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C 42,93% 45,74 50,45 55,57 60,00 70,00 70,00

1 01 06 Program Pembentukan Sekolah Menengah Kejuruan / Pendidikan Tinggi Penunjang Sektor-Sektor Unggulan

n/a n/a 3.360.000.000 3.528.000.000 3.704.400.000 3.889.620.000 14.482.020.000 Disdikpora

Sekolah Menengah Kejuruan Bidang Kelautan dan Perikanan 1 Unit 0 1 1 1 1 1

Sekolah Menengah Kejuruan Bidang Pelayaran 1 Unit 0 0 1 1 1 1

Sekolah Menengah Kejuruan Bidang Pariwisata 0 Unit 0 0 1 1 1 1

Sekolah Menengah Kejuruan Bidang Perhotelan 0 Unit 0 0 1 1 1 1

Sekolah Menengah Kejuruan Bidang Mesin 0 Unit 0 0 1 1 1 1

1 01 07 Program Kejar Paket n/a n/a 511.350.000 536.917.500 563.763.375 591.951.544 2.203.982.419 Disdikpora

Angka Melek Huruf (AMH) 98,06% 98.36 98,50 99,00 99,30 99,50 99,50

Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki usia 15-24 tahun yang diukur melalui angka melek huruf

102,63% 103 103 103 103 103 103

1 01 08 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan n/a n/a 467.360.171 490.728.180 515.264.589 541.027.818 2.014.380.758 Disdikpora

Total guru bersertifikat profesi sesuai dengan kuota 384 Orang 484 584 684 784 884 884

Persentase total guru bersertifikat profesi dari kuota yang tersedia 100% 100 100 100 100 100 100

Persentase guru TK bersertifikat profesi 0,26% 0.00 0,34 0,73 0,89 0,79 1

Persentase guru SD bersertifikat profesi 65,00% 67.36 69,86 70,32 70,791 70,36 70

Persentase guru SLTP bersertifikat profesi 18,75% 18.59 18,32 17,54 17,22 17,31 17

Persentase guru SLTA dan SMK bersertifikat profesi 11,20% 10.33 11,47 11,40 11,10 11,54 12

Persentase pengawas bersertifikat profesi 4,42% 3.72 0 0 0 0 0

Persentase Kelayakan Guru Mengajar SD 13,96% 35 50 75 95 100 100

Persentase Kelayakan Guru Mengajar SMP 72,35% 80 85 90 100 100 100

Persentase Kelayakan Guru Mengajar SLTA 96,79% 97,79 98,79 100 100 100 100

Angka kelulusan SD 97,90% 100 100 100 100 100 100

Angka kelulusan SLTP 93,29% 95,00 97,00 98,00 99,00 100 100

Angka kelulusan SLTA 99,51% 99.57 99,60 99,65 99,70 99,74 100

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV 42,57% 43 44 45 46 47 47

RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 VIII -7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 02

Kesehatan n/a n/a 28.809.315.675 30.249.781.459 31.762.270.532 33.350.384.058 124.171.751.724

1 02 01 Program Upaya Kesehatan Masyarakat n/a n/a 3.370.685.325 3.539.219.591 3.716.180.571 3.901.989.599 14.528.075.086 Dinkes

Angka indeks kesehatan 74,50 74,60 74,70 74,90 75,10 75,30 75,30

Angka Usia Harapan Hidup 69,70 Tahun 70,10 70,20 70,30 70,40 70,50 70,50

1 02 02 Program Peningkatan Gizi dan Kesehatan Keluarga n/a n/a 2.038.296.750 2.140.211.588 2.247.222.167 2.359.583.275 8.785.313.780 Dinkes

Angka Kelangsungan Hidup Bayi 99,01% 99,40 99,45 99,50 99,55 99,60 99,60

Persentase balita gizi buruk 0,18% < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1

Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup 105,52 <100 <100 <100 <100 <100 <100

Persentase pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan 92,66% 93,50 94,00 94,50 95,00 >95,00 >95,00

Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup 9,85 7 6 5 4 3 3

Persentase balita gizi kurang 8,21% <5 <5 <5 <5 <5 <5

Persentase anak balita yang pendek (stunting) 36% 35 34 33 32 <32 <32

Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan 100% 100 100 100 100 100 100

Cakupan kunjungan bayi 106,44% 108 110 112 114 116 116

Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani. 80,09% 80 80 80 80 80 80

Angka kematian balita 9,85 7 6 5 4 3 3

Cakupan pelayanan Ibu Nifas 90,19% 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00

Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4. 95,04% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Cakupan Pelayanan Anak Balita (minimal 8 kali) 64,09% 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00

Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani 11,96% 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00

Persentase anak di bawah satu tahun yang diimunisasi campak 106,44% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Anak usia 12-23 bulan yang diimunisasi campak 106,44% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1 02 03 Program Pengendalian Penyakit n/a n/a 718.452.000 754.374.600 792.093.330 831.697.997 3.096.617.927 Dinkes

Persentase desa/kel yang terkena KLB dilaksanakan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

100% 100 100 100 100 100 100

Persentase desa yang mencapai UCI 94,12% 100 100 100 100 100 100

Angka penemuan kasus malaria per 1000 penduduk (API) 7 Kasus <5 <4 <3 <2 <1 <1

Persentase kasus TB paru (BTA positif) yang ditangani 100% 100 100 100 100 100 100

Persentase kasus DBD yang ditangani 100% 100 100 100 100 100 100

Persentase kasus Diare yang ditangani 100% 100 100 100 100 100 100

Persentase kasus Pneumonia yang ditangani 100% 100 100 100 100 100 100

Persentase pelayanan di klinik IMS dan HIV/AIDS 90% 90 90 90 100 100 100

Prevalensi malaria dan angka kematiannya 59,13% / 0 55 / 0 50 / 0 45 / 0 40 / 0 35 / 0 35 / 0

Angka penemuan penderita tuberkulosis BTA positif baru. 63,73% 60,00 58,00 56,00 54,00 50,00 50,00

Prevalensi tuberkulosis dan angka kematian penderita tuberkulosis dengan sebab apa pun selama pengobatan OAT per 100.000 penduduk

99,03 / 2,81 98,7 / 2,5 97,8 / 2,3 96,9 / 2,1 96,1 / 1,9 95,2 / 1,7 95,2 / 1,7

Prevalensi HIV/AIDS 57,00% 56,00 55,00 54,00 53,00 52,00 52,00

1 02 04 Program Penyehatan Lingkungan n/a n/a 154.192.500 161.902.125 169.997.231 178.497.093 664.588.949 Dinkes

Persentase rumah sehat 55% 60 65 70 75 80 80

Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat 60% 65 70 75 80 >80 >80

Persentase tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat kesehatan 60% 64 68 72 76 80 80

RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 VIII -8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Persentase tempat-tempat umum sehat 75% 77 79 81 83 85 85

Persentase penyakit berbasis lingkungan 55% 50 45 40 35 30 30

Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih 90,87% 91,00 91,50 92,00 92,50 93,00 93,00

1 02 05 Program Peningkatan Jangkauan Pelayanan Kesehatan n/a n/a 20.228.148.150 21.239.555.558 22.301.533.335 23.416.610.002 87.185.847.045 Dinkes

Rasio Posyandu per 1000 balita 10,15 10,42 11,00 12,00 13,00 14,00 14,00

Posyandu aktif 70,70% 71,00 72,00 73,00 74,00 75,00 75,00

Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per 100.000 penduduk 65,36 65,36 65,36 65,40 65,60 65,70 65,70

Rasio rumah sakit per 100.000 penduduk 0,70 0,70 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41

Cakupan puskesmas 120% 120% 120% 120% 120% 120% 120%

Cakupan pembantu puskesmas 80,56% 80,56 80,56 90,00 90,00 95,00 95,00

1 02 06 Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia

Kesehatan n/a n/a 105.000.000 110.250.000 115.762.500 121.550.625 452.563.125 Dinkes

Rasio dokter per 100.000 penduduk 64 65 66 67 68 69 69

Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk 7,02 7,2 7,5 8 9 10 10

Rasio dokter gigi per 100.000 penduduk 14,76 14,8 15 17 19 21 21

Rasio Perawat per 100.000 penduduk 101,84 106 111 116 121 126 126

Rasio Bidan per 100.000 penduduk 87,79 92 97 102 107 112 112

Jumlah bidan yang mendapatkan sertifikat Asuhan Persalinan Normal (APN) 67 Orang 12 37 62 82 87 87

1 02 07 Program Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan bagi Masyarakat Miskin n/a n/a 231.000.000 242.550.000 254.677.500 267.411.375 995.638.875 Dinkes

Jumlah pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat miskin 486 Unit 535 588 647 712 783 783

Jumlah pelayanan kesehatan rujukan bagi Usia Lanjut (USILA) 62 Unit 68 75 83 91 100 100

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 90,3% 91,00 92,00 93,00 94,00 95,00 95,00

Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin

100,00% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota.

44,83% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1 02 08 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat n/a n/a 400.233.750 420.245.438 441.257.709 463.320.595 1.725.057.492 Dinkes

Persentase Desa yang melaksanakan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) 60% 65 70 75 80 85 85

Persentase SD/MI yang melaksanakan penjaringan/ pemeriksaan kesehatan 80% 85 90 95 95 >95 >95

Persentase Desa Siaga Aktif 20% 35 45 60 70 >80 >80

Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat 94,35% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1 02 09 Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan n/a n/a 1.229.065.950 1.290.519.248 1.355.045.210 1.422.797.470 5.297.427.878 Dinkes

Ketersediaan obat per kapita per tahun di sarana pelayanan kesehatan dasar

11.000 Butir 13,000 14,500 20,000 20,000 20,000 20,000

Persentase penggunaan obat rasional di sarana pelayanan kesehatan 60% 70 80 90 100 100 100

Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai dengan standar

80% 90 95 95 100 100 100

1 02 10 Program Pengawasan dan Pembinaan Peredaran Sediaan Farmasi dan Makanan

n/a n/a 61.556.250 64.634.063 67.865.766 71.259.054 265.315.132 Dinkes

Persentase sarana distribusi/ produksi dan penjualan obat/obat tradisional yang diawasi

42% 50 60 70 80 80 80

1 02 11 Program Manajemen Kesehatan n/a n/a 272.685.000 286.319.250 300.635.213 315.666.973 1.175.306.436 Dinkes

Jumlah puskesmas yang melaksanakan jaminan mutu (ISO) 1 Unit 1 2 3 4 5 5

RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 VIII -9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 03

Pekerjaan Umum n/a n/a 94.778.729.424 99.222.262.923 103.806.688.705 109.440.794.215 407.248.475.267

1 03 01 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan n/a n/a 35.023.800.000 36.774.990.000 38.613.739.500 40.544.426.475 150.956.955.975 Dinas PU

Persentase tingkat kemantapan jalan 80% 85 89 92 95 95 95

Panjang jalan tanah yang dibangun (Lintas Timur dan Jalan Strategis Lainnya)

0 Km 0 10 17,5 23,5 26,5 26,5

Panjang jalan aspal dibangun dan ditingkatkan 5.25 Km 14,05 29,05 41,05 53,05 63,05 63,05

Jumlah jembatan yang dibangun 0 Unit 0 1 2 3 4 4

Jumlah penggantian jembatan 0 Unit 0 1 2 3 4 4

Panjang jalan dilalui roda 4 415,75 Km 423,75 428,75 433,75 438,75 443,75 443,75

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam ) 215.5 Km 220 225 230 235 240 240

1 03 02 Program Rehabilitasi / Pemeliharan Jalan dan Jembatan n/a n/a 3.535.272.999 3.712.036.649 3.897.638.482 4.092.520.406 15.237.468.536 Dinas PU

Panjang jaringan jalan yang dipelihara 100 Km 116,4 157,4 193,4 224,4 252,4 252,4

Jumlah jembatan yang dipelihara 4 Unit 4 6 10 12 14 14

1 03 03 Program Pembangunan Drainase dan Gorong-Gorong Jalan n/a n/a 2.394.340.200 2.514.057.210 2.639.760.071 2.771.748.074 10.319.905.555 Dinas PU

Persentase drainase jalan yang terbangun 10,00% 10,50 11,00 11,50 12,00 12,50 12,5

1 03 04 Program Penyehatan Lingkungan Permukiman n/a n/a 271.425.000 284.996.250 299.246.063 314.208.366 1.169.875.678 Dinas PU

Jumlah panjang saluran drainase permukiman yang dibangun 1090 Meter 1000 1250 1250 1250 1250 1250

1 03 05 Program Pengembangan Sarana Prasarana Perumahan dan Permukiman n/a n/a 5.468.925.000 5.742.371.250 6.029.489.813 6.330.964.303 23.571.750.366 Dinas PU

Persentase kawasan pemukiman yang tertata (Total 40 Ha) 0% 0 10 20 30 50 50

1 03 06 Program Pengendalian Banjir n/a n/a 546.000.000 573.300.000 601.965.000 632.063.250 2.353.328.250 Dinas PU

Persentase penanganan abrasi pantai (Total 2.900M) 13% 30 47 64 82 100 100

1 03 07 Program Peningkatan Perencanaan Teknis n/a n/a 551.250.000 578.812.500 607.753.125 638.140.781 2.375.956.406 Dinas PU

Persentase Dokumen Perencanaan teknis dihasilkan (Total 81 Dokumen) 12% 34 57 75 87 100 100

Jumlah kebijakan dan regulasi bidang pekerjaan umum yang disusun 3 Kebijakan 6 6 6 6 6 6

1 03 08 Program Pembangunan dan Peningkatan Prasarana dan Sarana Umum/Sosial

n/a n/a 11.078.823.000 11.632.764.150 12.214.402.358 12.825.122.475 47.751.111.983 Dinas PU

Jumlah sarana fasilitas umum dan sosial yang dibangun dan ditingkatkan 5 Sarana 12 17 19 20 22 22

1 03 09 Program Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan

n/a n/a 11.511.069.400 11.741.290.788 11.976.116.604 12.215.638.936 47.444.115.728 Dinas PU

Jumlah Prasarana dan sarana aparatur yang dibangun 0 Sarana 7 13 17 20 23 23

1 03 10 Program Pembangunan Sarana Kantor Pemerintahan Ibukota n/a n/a 18.973.130.652 19.921.787.185 20.917.876.544 21.963.770.371 81.776.564.751 Dinas PU

Persentase gedung pemerintahan yang dibangun 35% 40 45 50 70 95 95

Jumlah sarana penunjang perkantoran

5 Jenis / 5 Dinas

5/5 5/5 10/10 10/10 10/10 10/10

1 03 11 Program Pembangunan Infrastruktur Pusat Pemerintahan n/a n/a 3.106.557.973 3.255.914.981 3.388.763.090 4.365.754.767 14.116.990.810 Dinas PU

Jumlah panjang jaringan jalan 415,75 Km 423,75 428,75 433,75 438,75 443,75 443,75

Jumlah jembatan pusat pemerintahan ibukota 1 Unit 1 1 1 1 1 1

Jumlah panjang normalisasi saluran/ sungai 0 Meter 900 1650 2150 2400 2400 2400

Jumlah panjang saluran drainase pusat pemerintahan 0 Meter 4.000 7.500 9.500 10.600 10.600 10600

Jumlah sarana air minum pusat pemerintahan 0 Unit 1 1 1 1 1 1

Jumlah jaringan utilitas pusat pemerintah 0 Meter 3,280 3,280 3,280 3,280 3,280 3,280

RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 VIII -10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 03 12 Program Peningkatan Kapasitas Bidang Kepekerjaan Umum n/a n/a 171.385.200 179.954.460 188.952.183 198.399.792 738.691.635 Dinas PU

Kapasitas peralatan bidang kepekerjaan umum 60% 65 70 75 80 85 85

Kualitas pengujian bidang kepekerjaan umum 60% 65 70 75 80 85 85

1 03 13 Program Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pasca Bencana Daerah n/a n/a 1.579.750.000 1.668.737.500 1.762.174.375 1.860.283.094 6.870.944.969 Dinas PU

Persentase Rekonstruksi Sarana Prasarana Bidang Sosial dan Ekonomi 0% 10 15 25 35 40 40

Persentase Rehabilitasi Sarana Prasarana Bidang Sosial dan Ekonomi 0% 10 15 25 35 40 40

1 03 14 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Persampahan n/a n/a 252.000.000 265.625.000 279.405.250 283.876.563 1.080.906.813 Din.

Kebersihan

Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk 50 115 115 115 115 115 115

1 03 15 Program Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum n/a n/a 315.000.000 375.625.000 389.406.250 403.876.563 1.483.907.813 Din.

Kebersihan

Rasio tempat pemakaman umum per 1000 penduduk 104,72 104,72 104,72 105,72 105,72 106,72 106,72

1 04

Perumahan n/a n/a 1.779.750.000 1.868.737.500 1.962.174.375 2.060.283.094 7.670.944.969

1 04 01 Program Pengembangan Kinerja Air Minum dan Air Limbah n/a n/a 1.779.750.000 1.868.737.500 1.962.174.375 2.060.283.094 7.670.944.969 Dinas PU

Proporsi cakupan pelayanan perusahaan daerah air minum 0,51% 0,52 0,53 0,54 0,55 0,56 0,56

Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih 90,87% 91,00 91,50 92,00 92,50 93,00 93,00

Persentase rumah tinggal bersanitasi 72,66% 73,50 74,25 75,00 76,25 77,00 77,00

Jumlah Sambungan Rumah (SR) perdesaan yang terpasang 76 SR 476 776 1076 1376 1576 1576

Jumlah Sambungan Rumah (SR) perkotaan yang terpasang SR 600 1000 1400 1600 1800 1800

1 05

Penataan Ruang n/a n/a 7.342.962.375 7.710.110.494 8.095.616.018 8.500.396.819 31.649.085.707

1 05 01 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau n/a n/a 6.250.962.375 6.563.510.494 6.891.686.018 7.236.270.319 26.942.429.207 Din.

Kebersihan

Luas Ruang Terbuka Hijau yang dikelola 141.000 M2 141.000 141.000 142.000 143.000 144.000 144.000

Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB di perkotaan 30% : 70% 30 : 70 30 : 70 30 : 70 30 : 70 30 : 70 30 : 70

Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB di pedesaan 60% : 40% 60 : 40 60 : 40 60 : 40 60 : 40 60 : 40 60 : 40

1 05 02 Program Perencanaan Tata Ruang n/a n/a 829.500.000 870.975.000 914.523.750 960.249.938 3.575.248.688 Bappeda

Jumlah Perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) 1 Perda 1 1 1 1 1 1

Jumlah Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) 2 Dokumen 3 4 5 6 7 7

Luas wilayah produktif 31,65% 32 33 34 35 36 36

Luas wilayah industri 38,07% 39 40 41 42 43 43

Luas wilayah kebanjiran 0,1% 0,1 0,08 0,07 0,05 0,04 0,04

Luas wilayah kekeringan 0% 0 0 0 0 0 0

Luas wilayah perkotaan 17,94% 18 19 20 21 22 22

1 05 03 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang n/a n/a 262.500.000 275.625.000 289.406.250 303.876.563 1.131.407.813 Bappeda

Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang di kawasan strategis dan Kecamatan 40% 50 60 65 70 75 75

Persentase rekomendasi perizinan yang memanfaatkan kesesuaian lahan 40% 50 60 65 70 75 75

Tingkat Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (Ketaatan terhadap RTRW) 50% 60 70 75 80 85 85

RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 VIII -11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 06

Perencanaan Pembangunan n/a n/a 5.239.190.275 5.503.374.789 5.775.412.279 6.065.332.892 22.583.310.235

1 06 01 Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan SDA n/a n/a 105.000.000 110.250.000 115.762.500 121.550.625 452.563.125 Bappeda

Jumlah Fasilitasi Perdes yang diterbitkan 3 Desa 4 4 4 4 4 4

Frekuensi Pemantauan, Evaluasi dan Penilaian Pertambangan Umum 21 Kali 21 21 21 21 21 21

1 06 02 Program Inventarisasi SDA n/a n/a 367.500.000 385.875.000 405.168.750 425.427.188 1.583.970.938 Bappeda

Jumlah Database SDA yang tersedia 0 Data Base 1 2 3 4 5 5

1 06 03 Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah n/a n/a 517.869.194 543.762.653 570.950.786 599.498.325 2.232.080.959 Bappeda

Tingkat kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan dilapangan 100% 100 100 100 100 100 100

Persentase hasil capaian output program kegiatan 90% 100 100 100 100 100 100

Tingkat validasi laporan bulanan SKPD 60% 70 100 100 100 100 100

Opini terhadap Laporan Masa Jabatan Bupati Diterima Diterima Diterima Diterima Diterima Diterima Diterima

1 06 04 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

n/a n/a 325.500.000 341.775.000 358.863.750 376.806.938 1.402.945.688 Bappeda

Jumlah tenaga perencana yang terlatih 92 Orang 92 214 300 422 472 472

1 06 05 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bawahan n/a n/a 660.664.090 693.697.294 728.382.159 764.801.267 2.847.544.810 Bappeda

Persentase desa yang menyelesaikan Dokumen RPJMDes 0% 100 100 100 100 100 100

Jumlah Alokasi Dana Desa (DAU Desa) 7.3 Milyar 8,0 8,8 9,6 10,5 11,0 11,0

Jumlah DAK Desa dan Kelurahan 13 Milyar 7,1 8,0 9,0 9,5 10,0 10,0

Persentase Prasarana aparatur pemerintahan dan publik yang dipetakan 45% 55 65 75 85 95 95

Persentase pertumbuhan Pendapatan Desa terhadap DAU Desa 0% 20 40 60 80 100 100

Kebijakan pengelolaan PAD desa dan sumber keuangan Desa 0 Kebijakan 1 1 1 1 1 1

Tingkat kesesuaian perencanaan ADD dengan pelaksanaan di lapangan 100% 100 100 100 100 100 100

1 06 06 Program Perencanaan Pembangunan Daerah n/a n/a 1.838.799.611 1.930.739.592 2.027.276.571 2.128.640.400 7.925.456.174 Bappeda

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA Tdk Ada Tdk Ada Ada Ada Ada Ada Ada

Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA

Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD 90% 90 90 90 90 90 90

Partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Kecamatan 100% 100 100 100 100 100 100

Partisipasi SKPD dalam Forum SKPD 100% 100 100 100 100 100 100

Partisipasi masyarakat dan SKPD dalam Musrenbang Kabupaten 100% 100 100 100 100 100 100

Persentase kesesuaian usulan rencana pembangunan dengan kondisi eksisting

85% 100 100 100 100 100 100

Persentase SKPD yang menyusun Rencana Strategis 100% 100 100 100 100 100 100

1 06 07 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi n/a n/a 921.348.488 967.415.912 1.015.786.707 1.066.576.043 3.971.127.150 Bappeda

Incremental Capital Output Ratio (ICOR) < 4 < 4 < 4 < 4 < 4 < 4 < 4

Pendapatan Per Kapita 25.30 Juta 26,00 27,00 28,00 29,00 30,00 30,00

Indeks Daya Beli 79,61 79,71 79,81 79,91 80,00 80,10 80,10

Peran APBD terhadap PDRB 19,12% 20 21,00 21,50 22,00 22,50 22,50

Peran PAD terhadap Belanja Daerah 22,08% 23 24 25 26 27 27

RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 VIII -12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pertumbuhan PDRB (LPE) 5,56% 5,60 5,88 5,98 6,16 6,27 6,27

Laju inflasi 4,48% < 6 < 6 < 6 < 6 < 6 < 6

PDRB per kapita 31.10 Juta 32,5 33,15 33,63 33,95 34,11 34,11

Indeks Gini 0,285 0,27 0,24 0,21 0,2 0,19 0,19

Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional) 0,50% 0,4 0,4 0,38 0,38 0,35 0,35

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita per bulan Rp733.903 740.000 750.000 760.000 780.000 790.000 790.000

Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita 51,04% 54,00 56,00 58,00 60,00 62,00 62,00

Produktivitas total daerah Rp76,18 Juta 86 96 106 116 126 126

1 06 08 Program Perencanaan Sosial Budaya n/a n/a 155.500.000 165.500.000 170.643.750 180.325.938 671.969.688 Bappeda

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 75,03 75,19 75,42 75,63 75,82 76,06 76,06

1 07

Perhubungan n/a n/a 14.391.702.150 15.111.287.258 15.866.851.620 16.660.194.201 62.030.035.229

1 07 01 Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas n/a n/a 1.391.999.700 1.461.599.685 1.534.679.669 1.611.413.653 5.999.692.707 Dishub

Rasio izin trayek per 100.000 penduduk 3,51 3,55 3,60 3,70 3,80 4,00 4,00

Jumlah APILL yang terpasang 11 APILL 11 12 14 16 18 18

Jumlah Warning Light yang terpasang 3 WL 6 12 18 24 30 30

1 07 02 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan n/a n/a 11.919.919.200 12.515.915.160 13.141.710.918 13.798.796.464 51.376.341.742 Dishub

Jumlah dermaga/pelabuhan rakyat dan ruang tunggu yang dibangun 32 Unit 35 39 42 45 47 47

Jumlah terminal angkutan darat yang dibangun 1 Terminal 1 2 3 4 5 5

Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis 8 Unit 9 9 9 10 10 10

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan 0,034 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,08

Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum 96.778 Orang 98.000 100.000 102.000 104.000 106.000 106.000

Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun

- Jumlah penumpang yang masuk Pelabuhan

602.028 Orang

614.069 626.350 638.877 651.654 664.687 664.687

- Jumlah penumpang yang keluar Pelabuhan

612.216 Orang

624.460 636.949 649.688 662.681 675.935 675.935

- Jumlah penumpang yang masuk Terminal Angkutan Darat 300 Orang 375 390 415 435 450 450

- Jumlah penumpang yang keluar Terminal Angkutan Darat 1600 Orang 1825 1830 1850 1865 1880 1880

1 07 03 Program Peningkatan Perencanaan Teknis dan Kebijakan Bidang Perhubungan

n/a n/a 157.500.000 165.375.000 173.643.750 182.325.938 678.844.688 Dishub

Jumlah kebijakan dan regulasi Bidang Perhubungan yang disusun 1 Kebijakan 1 2 3 4 5 5

1 07 04 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan n/a n/a 688.590.000 723.019.500 759.170.475 797.128.999 2.967.908.974 Dishub

Jumlah pengujian kendaraan bermotor (uji KIR angkutan umum) 1415 Kali 1425 1435 1445 1455 1465 1465

Kepemilikan KIR angkutan umum 116,2% 100 100 100 100 100 100

Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) 2 Jam 2 2 2 2 2 2

Biaya pengujian kelayakan angkutan umum (Ribu Rp) Rp38-45 Rp38-45 Rp38-45 Rp38-45 Rp38-45 Rp38-45 Rp38-45

1 07 05 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pos dan Telekomunikasi n/a n/a 128.073.750 134.477.438 141.201.309 148.261.375 552.013.872 Dishub

Jumlah jaringan komunikasi 6 Provider 6 6 6 6 6 6

Persentase pengendalian perizinan bidang pos dan telekomunikasi 5% 20 40 60 80 100 100

Persentase wilayah yang tercakupi jaringan operator selular 47% 30 40 50 65 80 80

RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 VIII -13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jumlah jaringan komunikasi 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14

Rasio wartel/warnet terhadap 10.000 penduduk 3,5 3,8 4 4,2 4,5 4,8 4,8

1 07 06 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Kebandarudaraan n/a n/a 105.619.500 110.900.475 116.445.499 122.267.774 455.233.247 Dishub

Frekwensi penerbangan per tahun 0 Kali 0 1 2 5 12 12

Jumlah penumpang penerbangan 0 Orang 0 18 36 90 216 216

1 08

Lingkungan Hidup n/a n/a 7.431.462.623 7.803.035.754 8.193.187.541 8.602.846.918 32.030.532.836

1 08 01 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan n/a n/a 3.820.493.250 4.011.517.913 4.212.093.808 4.422.698.499 16.466.803.469 Din.

Kebersihan

Persentase penanganan sampah 83,33% 84,00 85,00 86,00 87,00 88,00 88,00

Persentase sampah yang dikelola 20.50% 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00 45,00

Persentase volume pengurangan sampah melalui 3R 7.40% 8,50 9,00 10,00 11,00 12,00 12,00

1 08 02 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya dan Lingkungan Hidup

n/a n/a 441.850.500 463.943.025 487.140.176 511.497.185 1.904.430.886 BLH

Jumlah Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD ) yang disusun 7 SLHD 7 7 7 7 7 7

Persentase penduduk berakses air minum 93,81% 94,00 94,5 95,00 95,50 96,00 96,00

1 08 03 Program Pengawasan dan Pemantauan Lingkungan Hidup n/a n/a 398.779.500 418.718.475 439.654.399 461.637.119 1.718.789.492 BLH

Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air

50% 61 76 100 100 100 100

Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara.

30% 41 50 100 100 100 100

Prosentase luasan lahan yang telah ditetapkan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang diinformasikan

25% 50 75 100 100 100 100

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal 100% 100 100 100 100 100 100

1 08 04 Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup n/a n/a 486.589.373 510.918.841 536.464.783 563.288.022 2.097.261.019 BLH

Jumlah kelompok masyarakat dan lembaga kemasyarakatan peduli Lingkungan Hidup

0 Kelompok 0 3 4 5 6 6

Jumlah kelompok masyarakat bersama Pemda yang terlibat dalam melaksanakan 3R (Reduce, Reuse,Recycle)

1 Kelompok 0 3 4 5 6 6

1 08 05 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup n/a n/a 2.283.750.000 2.397.937.500 2.517.834.375 2.643.726.094 9.843.247.969 BLH

Jumlah perusahaan yang mendapat pengawasan kinerja penaatan pengelolaan B3 & limbah B3 kegiatan pertambangan, energi, minyak dan gas

30 Perusahaan

30 42 50 62 62 62

Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pecemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti

20% 39 61 90 90 90 90

1 09

Kependudukan dan Catatan Sipil n/a n/a 2.974.609.869 3.123.340.362 3.279.507.381 3.443.482.750 12.820.940.362

1 09 01 Program Penataan Administrasi Kependudukan n/a n/a 2.633.359.869 2.765.027.862 2.903.279.256 3.048.443.218 11.350.110.205 Disdukcapil

Tingkat koneksi data kependudukan antar kecamatan serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

5 Jaringan 11 11 11 11 11 11

Rasio penduduk ber KTP per 1000 penduduk telah menikah 601 Orang 625 650 675 700 725 725

Kepemilikan KTP 92,36% 93,00 94,00 95,00 96,00 97,00 97,00

RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 VIII -14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Belum Belum Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah

1 09 02 Program Penataan Administrasi Catatan Sipil n/a n/a 157.500.000 165.375.000 173.643.750 182.325.938 678.844.688 Disdukcapil

Rasio bayi berakte kelahiran per 100 Bayi Lahir 46 Orang 50 55 60 65 70 70

Rasio pasangan berakte nikah per 1000 pasangan penduduk menikah 1,75 pasang 2 3 4 5 6 6

Kepemilikan akta kelahiran penduduk 59,81% 100 100 100 100 100 100

1 09 03 Program Pengawasan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil n/a n/a 183.750.000 192.937.500 202.584.375 212.713.594 791.985.469 Disdukcapil

Persentase penduduk yang belum memiliki akte kelahiran 40,19% 40,19 35,19 30,19 25,19 20,19 20,19

Persentase penduduk yang terdata ganda 4.33% 4.33 3,46 2,59 1,72 0,85 0,85

Persentase penduduk yang belum memiliki dokumen perkawinan (muslim dan non muslim)

33.56% 31 29 27 25 23 23

1 10

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak n/a n/a 604.280.250 634.494.263 666.218.976 699.529.924 2.604.523.413

1 10 01 Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan n/a n/a 604.280.250 634.494.263 666.218.976 699.529.924 2.604.523.413 BPMPKB

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (eksekutif) 24.46% 24,5 24,7 26,5 27,5 30,1 30,1

Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta 13% 14 14,1 15 17 21 21

Proporsi kursi DPRD yang diduduki perempuan 24% 24 24 24 24 30 30

Persentase Perempuan dalam Angkatan Kerja 35.18% 35,5 37 37,2 37,5 38,05 38,05

Pesentase Jumlah Tenaga Kerja Wanita dibawah Umur 0.7% 0,6 0,5 0,4 0,3 0,1 0,1

Jumlah KDRT 5 Kasus 4 3 2 1 0 0

Angka melek huruf perempuan usia 10 tahun keatas 6,00% 6,50 7,00 7,50 8,00 8,50 8,50

Persentase Perempuan Bekerja di Sektor Non Pertanian 78,50% 80 82 82,5 83 83,75 83,75

Rasio KDRT 0,02 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

100% 100 100 100 100 100 100

Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK 1,71 1,71 1,75 1,80 1,85 1,90 1,90

Jumlah PKK aktif

484 kelompok

485 486 487 488 489 489

1 11

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera n/a n/a 567.827.400 596.218.770 626.029.709 657.331.194 2.447.407.072

1 11 01 Program Keluarga Berencana n/a n/a 208.435.500 218.857.275 229.800.139 241.290.146 898.383.059 BPMPKB

Rasio akseptor KB 69,66 73,01 73,50 74,58 77,89 80,87 80,87

Angka penggunaan kondom 1.9% 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 2,80

Rata-rata jumlah anak per keluarga 1.45 Orang 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45

Laju pertumbuhan penduduk 2.98% 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Cakupan peserta KB aktif 58,91% 59 60 61 62 63 63

1 11 02 Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga n/a n/a 359.391.900 377.361.495 396.229.570 416.041.048

BPMPKB

Jumlah keluarga yang terlayani oleh kader Catur Bina / kader Posyandu 90 KK 135 189 246 326 428 428

1 12

Sosial n/a n/a 1.158.725.000 1.215.661.250 1.275.444.313 1.348.216.528 4.998.047.091

1 12 01 Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan n/a n/a 762.300.000 800.415.000 840.435.750 882.457.538 3.285.608.288 Dinas Sosial

Persentase penduduk di atas garis kemiskinan 92,73% 93,00 93,50 94,00 94,50 95,00 95,00

RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 VIII -15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Persentase penduduk dengan pendapatan dibawah U$$ 1 (PPP) per hari 7,27% 7,00 6,50 6,00 5,50 5,00 5,00

Persentase penduduk dengan tingkat konsumsi dibawah garis kemiskinan nasional

5,67% 5,57 5,47 5,37 5,27 5,17 5,17

Persentase rumah tangga miskin 23,64% 23,40 23,17 22,94 22,72 22,49 22,49

Rasio rumah tidak layak huni 1 : 256 0 : 142.382 0 : 142.382 0 : 142.382 0 : 142.382 0 : 142.382 0 : 142.382

Jumlah kelembagaan kesejahteraan sosial 74 Lembaga 76 78 80 82 84 84

Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi 5 Unit 5 5 6 7 7 7

1 12 02 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial n/a n/a 136.500.000 143.325.000 150.491.250 158.015.813 588.332.063 Dinas Sosial

Jumlah PMKS 9940 Jiwa 9.734 9.535 9.237 9.039 8.841 8.841

Jumlah PMKS yang mendapat bantuan sosial 2478 Jiwa 2683 2.883 3.181 3.380 3.578 3.578

Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial 24.93% 27 29 32 34 36 36

1 12 03 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial n/a n/a 103.425.000 108.596.250 114.026.063 119.727.366 445.774.678 Dinas Sosial

Jumlah masyarakat yang mendapatkan bantuan jaminan sosial 1151 Jiwa 1,814 2.544 3.347 4.230 5.201 5.201

Persentase masyarakat yang mendapatkan bantuan jaminan sosial 0.81% 1,27 1,79 2,35 2,97 3,65 3,65

1 12 04 Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial

n/a n/a 156.500.000 163.325.000 170.491.250 188.015.813 678.332.063

Persentase pekerja sosial dan tenaga kerja kesejahteraan sosial yang kompeten/terlatih (terkait tenaga kerja)

3% 6 10 12 14 16 16

1 13

Ketenagakerjaan n/a n/a 1.575.000.000 1.653.750.000 1.736.437.500 1.823.259.375 6.788.446.875

1 13 01 Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja n/a n/a 1.106.986.873 1.162.336.216 1.220.453.027 1.281.475.678 4.771.251.794 Disnaker

Tingkat partisipasi angkatan kerja 65,75% 66,80 67,26 68,74 69,22 70,73 70,73

Persentase pencari kerja yang ditempatkan 28,18% 33,54 39,94 47,55 56,62 67,37 67,37

1 13 02 Program Peningkatan Lapangan Pekerjaan Sesuai Kapasitas Penduduk Lokal n/a n/a

Disnaker

Rasio Penduduk yang bekerja 0.92 0,92 0,93 0,94 0,95 0,96 0,96

1 13 03 Program Peningkatan Kompetensi dan Produktifitas Tenaga Kerja n/a n/a 106.200.938 111.510.984 117.086.534 122.940.860 457.739.316 Disnaker

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi 8,33% 9,09 15 10,71 12 13,64 13,64

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat - % - - 2,78 2,86 2,94 2,94

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan - % - - 6,25 6,67 7,14 7,14

Rasio lulusan DIV/S1/S2/S3 per 10.000 penduduk 227 229 231 233 235 237 237

Rasio ketergantungan 48 48 47 46 45 44 44

1 13 04 Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan

n/a n/a 181.340.775 190.407.814 199.928.204 209.924.615 781.601.408 Disnaker

Persentase kasus PHK yang terselesaikan 45,45% 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00 100

Persentase kecelakaan kerja yang menyebabkan luka berat dan kematian 1,4% < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1

Besaran pemeriksaan perusahaan 24,00% 38,00 52,00 67,00 82,00 96,00 96,00

Besaran pengujian peralatan di perusahaan 100% 100 100 100 100 100 100

1 13 05 Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

n/a n/a 180.471.415 189.494.986 198.969.735 208.918.222 777.854.357 Disnaker

Persentase kasus perselisihan pengusaha pekerja yang terselesaikan 48,00% 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00 100

Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun 13,22% 10,34 9,20 8,05 6,90 5,75 5,75

Tingkat pengangguran terbuka 9,94% 9,20 9,00 8,80 8,50 8,30 8,00

RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 VIII -16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Besaran pekerja / buruh yang menjadi peserta program Jamsostek 88% 89 91 93 95 97 97

Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB) 54,5% 60 70 80 90 100 100

1 14

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah n/a n/a 393.750.000 413.437.500 434.109.375 455.814.844 1.697.111.719

1 14 01 Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM n/a n/a 215.250.000 226.012.500 237.313.125 249.178.781 927.754.406 Diskoperindag

Jumlah koperasi/koperasi aktif 206 /150 Unit 206 / 155 206 / 160 206 / 170 206 / 180 206 / 190 206 / 190

Persentase koperasi aktif 72,82% 75,24 77,67 82,52 87,38 92,23 92,23

Jumlah UMKM Aktif 1327 Unit 1.377 1.427 1.477 1.527 1.577 1.577

Jumlah BPR/LKM aktif 2 Unit 3 3 3 3 3 3

Jumlah UKM non BPR/LKM UKM 12 Unit 13 14 15 16 17 17

1 14 02 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

n/a n/a 105.000.000 110.250.000 115.762.500 121.550.625 452.563.125 Diskoperindag

Jumlah wirausaha yang akan dikembangkan/ difasilitasi melalui pola pengembangan wirausaha lainnya

50 Orang 100 150 200 250 300 300

Jumlah wirausaha baru yang akan dikembangkan 25 Orang 30 35 40 45 50 50

1 14 03 Program Peningkatan Wirausaha dan UKM n/a n/a 73.500.000 77.175.000 81.033.750 85.085.438 316.794.188 Diskoperindag

Jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor wirausaha dan UKM 6206 Orang 6.278 6.350 6.422 6.494 6.566 6.566

1 15

Penanaman Modal/Pertanahan n/a n/a 1.922.000.000 2.028.700.000 2.126.335.000 2.272.151.750 8.349.186.750

1 15 01 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi n/a n/a 735.000.000 771.750.000 810.337.500 850.854.375 3.167.941.875 BPIPPT

Jumlah perijinan investasi yang dapat diproses dalam satu tahun 1712 Izin 1720 1720 1730 1730 1740 1740

Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Adiministrasi pemerintah Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

Lama Proses Perizinan 3-14 hari 3-14 3-14 3-14 3-14 3-14 3-14

Penyelesaian izin lokasi 100% 100 100 100 100 100 100

1 15 02 Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal n/a n/a 305.000.000 330.850.000 343.592.500 400.272.125 1.379.714.625 BPIPPT

Jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN)

121/8 Investor

122/9 123/10 124/11 125/12 126/13 126/13

1 15 03 Program Pengawasan dan Pengendalian Investasi n/a n/a 105.000.000 110.250.000 115.762.500 121.550.625 452.563.125 BPIPPT

Jumlah nilai investasi perusahaan berskala nasional (PMA/PMDN) Juta USD USD 752.40 853,04 972.90 1.119 1.288 1.483 1.483

Rasio daya serap tenaga kerja 176,93 180 185 190 195 200 200

Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rp) Rp67.06 232.78 255.13 275.25 304.16 334.39 334.39

1 15 04 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi n/a n/a 724.500.000 760.725.000 798.761.250 838.699.313 3.122.685.563 BPIPPT

Jumlah kegiatan promosi/pameran penanaman modal daerah di dalam negeri

3 Kali 3 4 5 5 6 6

Jumlah kegiatan promosi/pameran penanaman modal daerah di luar negeri 1 Kali 1 3 4 4 5 5

1 15 05 Program Pelayanan Perizinan Non Investasi n/a n/a 52.500.000 55.125.000 57.881.250 60.775.313 226.281.563 BPIPPT

Jumlah perijinan non investasi yang dapat diproses dalam satu tahun 210 Izin 225 250 275 300 325 325

1 16

Kebudayaan n/a n/a 3.064.000.000 3.215.300.000 3.370.265.000 3.546.278.250 13.195.843.250

1 16 01 Program Pengembangan Nilai-Nilai Budaya, Seni dan Perfilman n/a n/a 2.709.000.000 2.844.450.000 2.986.672.500 3.136.006.125 11.676.128.625 Disparbud

RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 VIII -17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jumlah grup kesenian (yang dibina) 10 Grup 0 4 8 13 18 18

Jumlah gedung kesenian 1 Unit 1 2 2 3 3 3

Jumlah karya seni budaya yang memperoleh perlindungan hak kekayaan intelektual

0 Karya 0 1 2 3 4 4

Penyelenggaraan festival seni dan budaya 5 kali 5 5 6 6 7 7

Sarana penyelenggaraan seni dan budaya 19 unit 19 20 20 21 21 21

1 16 02 Program Kesejarahan, Kepurbakalaan dan Permuseuman n/a n/a 355.000.000 370.850.000 383.592.500 410.272.125 1.519.714.625 Disparbud

Jumlah Perda perlindungan Benda, situs dan kawasan cagar budaya 0 Perda 0 1 1 1 1 1

Jumlah situs, benda dan kawasan cagar budaya yang dilindungi dan dipelihara

1 Unit 1 6 6 6 6 6

Jumlah naskah sejarah / kuno yang diselamatkan dan dikelola 1 Naskah 0 0 15 15 15 15

1 17

Kepemudaan dan Olahraga n/a n/a 708.750.000 744.187.500 781.396.875 820.466.719 3.054.801.094

1 17 01 Program Pelayanan Kepemudaan n/a n/a 131.250.000 137.812.500 144.703.125 151.938.281 565.703.906 Disdikpora

Jumlah organisasi pemuda

104 Organisasi

106 108 110 112 114 114

Jumlah kegiatan kepemudaan 10 Kegiatan 13 16 19 21 24 24

1 17 02 Program Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga n/a n/a 577.500.000 606.375.000 636.693.750 668.528.438 2.489.097.188 Disdikpora

Jumlah klub olahraga 366 Klub 369 372 375 378 381 381

Jumlah gedung olahraga 10 Unit 11 12 13 14 15 15

Jumlah organisasi olahraga

216 Organisasi

217 218 219 220 221 221

Jumlah kegiatan olahraga 10 Kegiatan 11 12 13 14 15 15

Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) 10 Unit 10 10 10 11 11 11

Lapangan olahraga 18 Unit 19 20 21 22 23 23

1 18

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri n/a n/a 787.500.000 826.875.000 868.218.750 911.629.688 3.394.223.438

1 18 01 Program Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Umat Beragama n/a n/a 241.500.000 253.575.000 266.253.750 279.566.438 1.040.895.188 Bakesbangpol

Jumlah kasus perselisihan antar umat beragama 1 Kasus 0 0 0 0 0 0

1 18 02 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan n/a n/a 189.000.000 198.450.000 208.372.500 218.791.125 814.613.625 Bakesbangpol

Persentase pelajar yang dibekali wawasan kebangsaan 11.76% 15.09 18,70 22,51 24,04 25,81 25,81

1 18 03 Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik n/a n/a 357.000.000 374.850.000 393.592.500 413.272.125 1.538.714.625 Bakesbangpol

Partisipasi pemilih dalam pemilihan anggota DPD 56.84% 0 0 0 0 65 65

Partisipasi pemilih dalam pemilihan anggota DPR RI 56.84% 0 0 0 0 65 65

Partisipasi pemilih dalam pemilihan anggota DPRD 56.84% 0 0 0 0 65 65

Partisipasi pemilih dalam pemilihan Presiden 66,95% 0 0 0 0 70 70

Partisipasi pemilih dalam pemilihan Bupati 75% 0 0 0 0 80 80

Partisipasi pemilih dalam pemilihan Gubernur 59,92% 0 0 0 0 65 65

Persentase LSM legal di daerah 66% 66 66 66 66 66 66

Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP 5 Kegiatan 5 5 5 5 5 5

Kegiatan pembinaan politik daerah 2 Kegiatan 2 2 2 2 2 2

RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 VIII -18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 19

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

n/a n/a 51.809.028.122 54.488.979.528 57.323.932.685 60.170.307.930 223.792.248.266

1 19 01 Program Peningkatan Pengetahuan Keagamaan n/a n/a 1.008.495.600 1.058.920.380 1.111.866.399 1.167.459.719 4.346.742.098 Setda

Jumlah Sarana Ibadah 386 Unit 402 418 434 450 466 466

Jumlah Penduduk Beragama Islam

117.467 Orang

120.380 123.365 126.425 129.560 132.773 132.773

Jumlah Penduduk Beragama Kristen Khatolik 3.546 Orang 3.633 3.724 3.816 3.911 4.008 4.008

Jumlah Penduduk Beragama Hindu 609 Orang 624 639 655 671 688 688

Jumlah Penduduk Beragama Budha 7.238 Orang 7.417 7.601 7.789 7.983 8.181 8.181

Jumlah Penduduk Beragama Protestan 7.269 Orang 7.449 7.634 7.823 8.017 8.216 8.216

Jumlah Penduduk Beragama Lainnya 6.253 Orang 6.408 6.566 6.729 6.896 7.067 7.067

1 19 02 Program Pemenuhan Kebutuhan Sarana Peribadatan n/a n/a 477.250.000 480.612.500 510.143.125 520.900.281 1.988.905.906 Setda

Rasio tempat ibadah per 10.000 penduduk 30,87 31,00 31,50 32,00 32,50 33,00 33,00

1 19 03 Program Penataan, Ketatalaksanaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah

n/a n/a 1.272.993.750 1.336.643.438 1.403.475.609 1.473.649.390 5.486.762.187 Setda

Jumlah SKPD yang telah menerapkan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur.

0 SKPD 0 36 skpd 36 skpd /36 desa 36 skpd /36 desa

/15 kelurahan 36 skpd /36 desa

/15 kelurahan 36 skpd /36 desa

/15 kelurahan

Jumlah SKPD yang menerapkan SMM ISO 9001:2008 10 SKPD 10 12 12 12 12 12

1 19 04 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat n/a n/a 577.500.000 606.375.000 636.693.750 668.528.438 2.489.097.188 Setda

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tentang Pelayanan Aparatur 72,46 72,46 - 81,25 > 81,26 > 81,26 > 81,26 > 81,26 > 81,26

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tentang Pelayanan Umum di Kecamatan 72,34 72,34 - 81,26 > 81,26 > 81,26 > 81,26 > 81,26 > 81,26

1 19 05 Program Pendidikan Kedinasan n/a n/a 3.559.216.500 3.737.177.325 3.924.036.191 4.120.238.001 15.340.668.017 BKD

Kompetensi sumberdaya aparatur 40% 40 50 60 70 80 80

Kompetensi fungsional para pejabat fungsional 40% 40 50 60 70 80 80

Kompetensi teknis umum para PNS 40% 40 50 60 70 80 80

Kompetensi dasar para CPNS 40% 40 50 60 70 80 80

Efektifitas Diklat Prajabatan, Struktural, Fungsional, dan Teknis Umum 20% 20 40 60 70 80 80

1 19 06 Program Peningkatan Administrasi dan Mutasi Kepegawaian Daerah n/a n/a 1.050.000.000 1.102.500.000 1.157.625.000 1.215.506.250 4.525.631.250 BKD

Efektifitas pengambilan keputusan kenaikan pangkat PNS 100% 100 100 100 100 100 100

Efektifitas pengambilan keputusan demosi, mutasi dan promosi jabatan PNS 50% 50 60 70 80 80 80

Efektifitas pengambilan keputusan pengadaan formasi 80% 80 80 80 80 80 80

1 19 07 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur n/a n/a 2.017.042.617 2.117.894.748 2.223.789.486 2.334.978.960 8.693.705.812 BKD

Disiplin pegawai 40% 40 50 60 70 80 80

Kepuasan kerja pegawai 50% 50 60 60 80 80 80

Kesejahteraan pegawai 50% 50 50 70 80 80 80

Kinerja pegawai 40% 40 50 60 70 80 80

1 19 08 Program Pengawasan dan Pengendalian Internal dan Eksternal n/a n/a 934.500.000 981.225.000 1.030.286.250 1.081.800.563 4.027.811.813 Inspektorat

Persentase jumlah temuan BPK yang ditindak lanjuti 100% 100 100 100 100 100 100

Persentase jumlah temuan internal yang ditindak lanjuti 100% 100 100 100 100 100 100

1 19 09 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur n/a n/a 467.250.000 490.612.500 515.143.125 540.900.281 2.013.905.906 Inspektorat

RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 VIII -19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hasil evaluasi Kemenpan/BPKP atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Bintan

C B B B B A A

Persentase SKPD yang mencapai nilai LAKIP baik 30% 30 40 50 60 70 70

Persentase auditor bersertifikasi 16.67% 33,33 50,00 66,67 83,33 100 100

1 19 10 Program Pembinaan dan Pengawasan serta Peningkatan Akuntabilitas Pembangunan Daerah

n/a n/a 1.058.400.000 1.111.320.000 1.166.886.000 1.225.230.300 4.561.836.300 Inspektorat

Pendapat terhadap Review Laporan Keuangan Pemda B A A A A A A

1 19 11 Program Penataan dan Pembinaan Pemerintahan Umum dan Daerah Bawahan

n/a n/a 1.838.208.750 1.930.119.188 2.026.625.147 2.127.956.404 7.922.909.489 Setda

Jumlah Kecamatan yang dimekarkan 4 Kecamatan 4 4 6 6 6 6

Jumlah desa/kel yang dimekarkan

9 Desa dan 8 Kelurahan

9 Desa dan 8 Kelurahan

14 Desa dan 13 Kelurahan

14 Desa dan 13 Kelurahan

14 Desa dan 13 Kelurahan

14 Desa dan 13 Kelurahan

14 Desa dan 13 Kelurahan

Jumlah daerah bawahan yang ditetapkan tapal batas 5 Kecamatan 7 9 10 10 10 10

Opini Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD)

Masuk 10 besar

Masuk 10 besar Masuk 10 besar Masuk 10 besar Masuk 10 besar Masuk 10 besar Masuk 10 besar

Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik 100% 100 100 100 100 100 100

Sistim Informasi Manajemen Pemda 10 10 10 10 10 10 10

Persentase unit pelayanan pemerintahan (Kecamatan/Desa yang memiliki komputer dan bisa mengakses internet melalui komputer

82% 82 83 84 85 86 86

Pemanfaatan sistem informasi manajemen dalam pengelolaan pemerintahan

Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya

1 19 12 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan n/a n/a 1.042.650.000 1.094.782.500 1.149.521.625 1.206.997.706 4.493.951.831 Setda

Persentase/jumlah kasus hukum antar pemerintah yang diselesaikan 0% 0 100 100 100 100 100

Persentase/jumlah kasus hukum antar pemerintah dengan pihak ketiga yang diselesaikan

100% 100 100 100 100 100 100

Persentase/ jumlah kasus hukum antar pemerintah dengan masyarakat yang diselesaikan

100% 100 100 100 100 100 100

Jumlah Ranperda yang diajukan 10 Perda 8 8 8 9 9 9

Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha 4 Perda 4 4 6 7 8 8

Persentase Ranpeda menjadi Perda yang disahkan 100% 100 100 100 100 100 100

1 19 13 Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

n/a n/a 3.085.845.000 3.240.137.250 3.402.144.113 3.572.251.318 13.300.377.681 Setda

Luas Lahan Milik Pemerintah Daerah + 365 Ha + 375 + 385 + 395 + 415 + 430 + 430

Persentase Lahan Pemda yang tidak bersertipikat dengan bersertipikat 70% 60 50 40 30 20 20

Jumlah sertifikat (persil) lahan pemda 20 Sertifikat 30 35 40 50 60 60

Persentase lahan pemda yang belum dimanfaatkan 50% 30 20 10 0 0 0

Persentase Sengketa lahan yang terselesaikan 69% 70 80 90 100 100 100

1 19 14 Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian n/a n/a 153.562.500 161.240.625 169.302.656 177.767.789 661.873.570 Setda

Jumlah MOU/perjanjian kerjasama bidang perekonominan yang dihasilkan 0 MOU 1 2 2 2 2 2

Jumlah Pengawasan yang terkait dengan kebijakan perekonomian daerah

200 Perusahaan

250 250 300 300 400 400

1 19 15 Program Pembinaan BUMD n/a n/a 102.375.000 107.493.750 112.868.438 118.511.859 441.249.047 Setda

Jumlah BUMD yang beroperasi 2 BUMD 2 2 2 3 3 3

RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 VIII -20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kontribusi BUMD terhadap PAD 3,85% 4,34 4,40 4,45 4,50 4,55 5

Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah 11.6 Milyar 12 12,5 13 13,5 14 14

Jenis dan jumlah bank dan cabang 8 Unit 8 8 8 8 8 8

1 19 16 Program Peningkatan Administrasi Pembangunan Daerah n/a n/a 117.584.250 123.463.463 129.636.636 136.118.467 506.802.816 Setda

Efisiensi anggaran sebagai dampak penerapan LPSE 0% 0 30 35 40 50 50

Persentase penyelesaian masalah yang terkait dengan pelaksanaan administrasi pembangunan daerah

0% 0 100 100 100 100 100

1 19 17 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik dan Keprotokolan n/a n/a 3.850.371.000 4.042.889.550 4.245.034.028 4.457.285.729 16.595.580.306 Setda

Persentase peliputan kegiatan pemerintah daerah 90% 100 100 100 100 100 100

Persentase pelayanan keprotokolan yang telah distandarisasi 0% 0 100 100 100 100 100

Persentase pelaksanaan pelayanan keprotokolan yang sesuai dengan standar

0% 0 0 35 70 100 100

Jumlah pengunjung MCAP 0 Orang 2,900 5.800 8.700 11.600 14.500 14500

Jumlah surat kabar nasional/lokal 6 /13 Jenis 6 /13 6 /13 6 /13 6 /13 6 /13 6 /13

Jumlah penyiaran radio/TV lokal/nasional 0 /2/9 Jenis 0 /2/9 0 /2/9 0/2/9 0/2/9 1/2/9 1/2/9

Web site milik pemerintah daerah 16 Situs 17 18 19 20 21 21

1 19 18 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

n/a n/a 1.062.235.450 1.225.347.223 1.391.618.764 1.456.128.313 5.135.329.749 Setda

Persentase pelayanan kerumahtanggaan yang telah distandarisasi 0% 0 100 100 100 100 100

Persentase pelaksanaan pelayanan kerumahtanggaan yang sesuai dengan standar

0% 0 100 100 100 100 100

1 19 19 Program Pembinaan Masyarakat Kecamatan n/a n/a 5.476.377.795 5.750.196.685 6.037.706.519 6.339.591.845 23.603.872.844 Kecamatan

Jumlah majelis taklim yang dibina 22 Kelompok 22 22 23 23 23 23

Jumlah atlit yang dibina 434 Orang 513 548 592 616 730 730

Jumlah Lasqi yang dibina 24 Kelompok 24 24 25 25 25 25

Jumlah sanggar seni yang dibina 26 Kelompok 30 35 37 40 42 42

1 19 20 Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan n/a n/a 310.617.090 326.147.945 342.455.342 359.578.109 1.338.798.485 Kecamatan

Partisipasi masyarakat dalam musrenbang 90% 100 100 100 100 100 100

1 19 21 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

3.356.693.550 3.524.528.228 3.700.754.639 3.885.792.371 14.467.768.787 Setwan

Persentase Ranperda yang disahkan 63.64% 100 100 100 100 100 100

1 19 22 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah n/a n/a 11.845.421.910 12.437.693.006 13.059.577.656 13.712.556.539 51.055.249.110 Setwan

Persentase kehadiran anggota legislatif dalam pembahasan ranperda 80% 100 100 100 100 100 100

Persentase laporan/pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti 75% 100 100 100 100 100 100

Persentase kehadiran anggota legislatif dalam rapat paripurna 80% 100 100 100 100 100 100

1 19 23 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah n/a n/a 2.796.631.870 2.936.463.464 3.083.286.637 3.237.450.969 12.053.832.940 DPPKD

Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah WDP WDP WTP WTP WTP WTP WTP

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 90% 90 90 90 90 90 90

Nilai Silpa 10% 10 10 10 10 10 10

Regulasi Perbup tentang pola pengelolaan BLUD 1 Perbup 1 2 2 2 2 2

Ketaatan terhadap standar akuntansi keuangan 60% 60 70 75 80 85 85

Ketaatan bendahara terhadap tertib penatausahaan keuangan daerah 60% 60 70 75 80 90 90

RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 VIII -21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Opini DPRD terhadap Laporan keuangan akhir masa tugas - - - - - diterima diterima

Persentase SKPD yang menyampaikan laporan tepat waktu 55% 60 70 80 90 100 100

Tingkat kepatuhan SKPD terhadap sisdur keuangan daerah 55% 60 70 75 80 90 90

Tingkat kepatuhan SKPD terhadap kebijakan akutansi keuangan daerah 55% 60 70 75 80 90 90

Tingkat kepatuhan SKPD terhadap jadwal retensi arsip (JRA Keuangan Daerah)

50% 55 60 65 70 75 75

Peraturan Bupati tentang JRA 0 Perbup 0 1 1 1 1 1

Regulasi tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah 0 Regulasi 0 1 1 2 2 2

Persentase defisit anggaran terhadap PDRB 3% 3 3 3 3 3 3

Persentase belanja publik dan aparatur terhadap total belanja daerah 60% : 40% 60 : 40 60 : 40 60 : 40 60 : 40 60 : 40 60 : 40

Pendapatan hasil manajemen kas 6 Milyar 6,5 6,5 7 7 8 8

Tingkat kepatuhan SKPD terhadap pedoman Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran

80% 82 85 87 90 95 95

1 19 24 Program Pembinaan Fasilitasi Keuangan Kabupaten / Kota n/a n/a 84.000.000 88.200.000 92.610.000 97.240.500 362.050.500 DPPKD

Daya Serap Keuangan Desa / APBDes 85% 90 95 96 97 97 97

Persentase desa yang memiliki LKPDes baik 60% 65 75 80 85 90 90

1 19 25 Program Manajemen Aset Daerah n/a n/a 1.262.235.450 1.325.347.223 1.391.614.584 1.461.195.313 5.440.392.569 DPPKD

Tingkat ketertiban pengelolaan barang daerah 50% 60 70 80 90 100 100

Opini Kewajaran Nilai asset daerah WDP WDP WTP WTP WTP WTP WTP

Persentase Asset Daerah yang telah dinilai 90% 99,9 100 100 100 100 100

Tingkat Kesesuaian Neraca Aset 85% 90 95 100 100 100 100

Tingkat Pengamanan Aset Daerah 10,0% 11,2 16,8 22,4 28 32,8 33

Jumlah asset tanah yang disertifikasi 3 Aset 3 6 9 12 15 15

1 19 26 Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Daerah n/a n/a 2.415.439.985 2.536.211.984 2.663.022.583 2.796.173.712 10.410.848.264 DPPKD

Jumlah Pendapatan asli daerah 119,45 M 121,35 134,25 153,26 174,78 200,72 201

Jumlah dana perimbangan 287.02 M 316,38 337,69 384,92 408,49 468,83 469

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah 23.16 M 25,07 27,24 31,36 36,14 41,70 42

Persentase Ketaatan Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban 50.57% 52 53 54 55 56 56

Jumlah objek pajak dan retribusi daerah 7/15 Objek 11/28 11/28 11/28 11/28 11/28 11/28

Persentase pencapaian target penerimaan pajak daerah 100% 100 100 100 100 100 100

Jumlah Wajib Pajak yang di Verifikasi 13 WP 15 30 45 100 130 130

Jumlah Pajak dan Retribusi yang dikaji tarifnya 30/11 Jenis 0 0 0 30 / 11 0 0

Jumlah Database wajib pajak 2,971 WP 2.671 2.746 2.847 42.944 43.373 43.373

Realisasi Penerimaan PBB (dalam juta) 9,733 Juta 10.706 11.777 12.955 14.250 15.675 15.675

Jumlah WP PBB 41.268 WP 45.394 49.934 54.928 60.420 66.463 66.463

Jumlah SPPT PBB yang disampaikan 41.268 Paket 45,394 49.934 54.927 60.420 66.462 66.462

Persentase WP yang membayar PBB 27% 34 40 47 54 60 60

1 19 27 Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal n/a n/a 392.109.375 411.714.844 432.300.586 453.915.615 1.690.040.420 Satpol PP

Angka kriminalitas yang tertangani 7,69 7,00 6,50 6,00 5,50 5,00 5,00

Persentase demonstrasi legal 90% 92 94 96 98 100 100

1 19 28 Program Penegakan Peraturan Daerah dan Pengembangan Kapasitas Pol PP n/a n/a 782.545.680 821.672.964 862.756.612 905.894.443 3.372.869.699 Satpol PP

RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 VIII -22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk 12.51 13 14 15 16 17 17

1 19 39 Program Pembinaan Potensi Ketahanan dan Perlindungan Masyarakat n/a n/a 175.875.000 184.668.750 193.902.188 203.597.297 758.043.234 Satpol PP

Rasio Linmas per 10.000 penduduk 63,89 64 66 68 70 72 72

Rasio Poskamling per desa/kelurahan 1,08 1,08 1,1 1,15 1,20 1,27 1,27

Persentase Poskamling yang aktif 0% 20 40 60 75 90 90

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten 909 Orang 909 909 909 1000 1000 1000

Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten/Kota 149% 149 149 149 149 149 149

1 19 30 Program Penanggulangan Bencana n/a n/a 123.375.000 129.543.750 136.020.938 142.821.984 531.761.672 BPBD

Jumlah dokumen rencana aksi penanggulangan bencana daerah 0 Dokumen 0 1 1 1 1 1

Jumlah lokasi titik rawan bencana 50 Lokasi 30 30 20 15 10 10

Tingkat partisipasi satgas/relawan dalam penanggulangan bencana 0% 100 100 100 100 100 100

Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten 100% 100 100 100 100 100 100

1 19 31 Program Mitigasi Bencana n/a n/a 154.875.000 162.618.750 170.749.688 179.287.172 667.530.609 BPBD

Persentase kejadian bencana sosial yang ditangani 100% 100 100 100 100 100 100

1 20

Ketahanan Pangan n/a n/a 922.285.371 968.399.640 1.016.819.622 1.067.660.603 3.975.165.235

1 20 01 Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani n/a n/a 304.426.815 319.648.156 335.630.564 352.412.092 1.312.117.626 BPPKP

Jumlah kelembagaan petani (gapoktan) 17 Gapoktan 18 19 20 21 22 22

1 20 02 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat n/a n/a 164.244.413 172.456.633 181.079.465 190.133.438 707.913.948 BPPKP

Persentase ketersediaan pangan masyarakat 100% 100 100 100 100 100 100

Jumlah Lokasi Rawan Pangan 25 Lokasi 25 15 10 9 8 8

1 20 03 Program Pengembangan dan Penyuluhan Petani dan Nelayan

343.443.314 360.615.479 378.646.253 397.578.566 1.480.283.612 BPPKP

Jumlah petani dan nelayan yang terlatih 2500 Orang 2.550 2.600 2.650 2.700 2.900 2.900

Jumlah petani yang memiliki kemampuan teknis SL PHT 0 Orang 0 150 200 250 300 300

1 20 04 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

n/a n/a 110.170.830 115.679.372 121.463.340 127.536.507 474.850.049 BPPKP

Jumlah Teknologi tepat guna yang ditemukan 2 Teknologi 3 4 5 6 7 7

Regulasi ketahanan pangan Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

1 21

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa n/a n/a 5.082.841.155 5.336.983.213 5.603.832.373 5.884.023.992 21.907.680.733

1 21 01 Program Peningkatan Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

n/a n/a 4.478.560.905 4.702.488.950 4.937.613.398 5.184.494.068 19.303.157.321 BPMPKB

Persentase Partisipasi Masyarakat dalam PNPM 10% (14.500) 10,2 (14.500) 10,4 (14.800) 10,9 (15.200) 11,2 (15.550) 11,2 (15.550) 11,2 (15.550)

Rasio Raskin 23,5 23,5 23,5 19,5 19,5 19,5 19,5

Jumlah Teknologi Tepat Guna (TTG) yang berhasil di temukan 3 TTG 4 6 8 10 12 12

Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan TNI-AD 15% 15 17 19 20 21 21

Jumlah kelompok binaan LPM 1 1 1 1 1 1 1

Jumlah LSM Aktif 35 Lembaga 35 37 39 41 43 43

1 22

Statistik n/a n/a 347.008.893 364.359.338 382.577.305 401.706.170 1.495.651.705

RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 VIII -23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 22 01 Program Pengembangan Data dan Informasi n/a n/a 347.008.893 364.359.338 382.577.305 401.706.170 1.495.651.705 Bappeda

Jumlah Jenis Data Daerah 252 Jenis 265 278 291 304 317 317

Jumlah jenis data pokok kecamatan 30 Jenis 40 53 66 79 92 92

Persentase desa dan kelurahan yang memiliki data pokok 0% 0 100 100 100 100 100

Buku Kabupaten Dalam Angka Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

Buku PDRB Kabupaten Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

1 23

Kearsipan n/a n/a 131.250.000 137.812.500 144.703.125 151.938.281 565.703.906

1 23 01 Program Penyelenggaraan Kearsipan Daerah n/a n/a 131.250.000 137.812.500 144.703.125 151.938.281 565.703.906 Kanpusarsip

Persentase Arsip Vital yang diduplikasi (8 objek) 5% 10 20 40 60 80 80

Jumlah gedung arsip daerah yang representatif 0 Unit 0 1 1 1 1 1

Pengelolaan arsip secara baku 60% 65 70 75 80 85 85

Peningkatan SDM pengelola kearsipan 2 Keg 2 2 3 3 4 4

1 24

Perpustakaan n/a n/a 288.750.000 303.187.500 318.346.875 334.264.219 1.244.548.594

1 24 01 Program Pengembangan Perpustakaan n/a n/a 288.750.000 303.187.500 318.346.875 334.264.219 1.244.548.594 Kanpusarsip

Jumlah perpustakaan daerah 1 Unit 1 1 1 2 2 2

Jumlah taman bacaan/ perpustakaan Kelurahan dan Desa 25 Unit 27 29 31 33 35 35

Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun 3410 orang 8500 11200 14300 17600 21100 21100

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah 8405 Judul 9000 9500 10000 10500 11000 11000

2

Urusan Pilihan n/a n/a 23.744.901.700 24.927.396.785 26.174.266.624 27.483.479.955 102.330.045.065

2 01

Pertanian n/a n/a 2.069.054.400 2.172.507.120 2.281.132.476 2.395.189.100 8.917.883.096

2 01 01 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Tanaman Perkebunan Berkelanjutan

n/a n/a 514.500.000 540.225.000 567.236.250 595.598.063 2.217.559.313 Dispertahut

Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB 7,21% 7,23 7,26 7,30 7,60 7,70 7,70

Nilai tukar petani 105% 106 108 110 112 114 114

Capaian produksi komoditi unggulan perkebunan (Karet, Kelapa Sawit, Kelapa, Cengkeh, Lada dan jambu Mete)

24.513,98 Ton

24.587 24.849 24.879 25.298 25.298 25.298

Volume Ekspor Produk Perkebunan 5.188 Ton 6.207 6.290 6.290 6.320 6.375 6.375

Nilai Ekspor Produk Perkebunan 11.413,6 USD 13.655 13.726 13.838 13.904 14.425 14.425

2 01 02 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan

n/a n/a 562.304.400 590.419.620 619.940.601 650.937.631 2.423.602.252 Dispertahut

Capaian produksi komoditi hortikultura 12.811 Ton 13.451 14.124 14.830 15.571 16.349 16.349

Volume Ekspor Produk Hortikultura 0 Ton 576 581 586 592 598 598

Nilai Ekspor Produk Hortikultura 0 USD 4.000 4.040 4.080 4.121 4.162 4.162

2 01 03 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan n/a n/a 189.000.000 198.450.000 208.372.500 218.791.125 814.613.625 Dispertahut

Jumlah Produksi Peternakan 8378,8 Ton 8.485 8.485 8.511 8.856 8.862 8.862

Nilai Produksi Hasil Peternakan (Rp. juta) Rp. 137.056 138.720 139.730 140.110 146.340 146.540 146.540

2 01 04 Ketersedian dan Ketercukupan Daging yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal n/a n/a 78.750.000 82.687.500 86.821.875 91.162.969 339.422.344 Dispertahut

Ketersedian dan ketercukupan daging yang aman, sehat, utuh dan halal 4.213,8 Ton 4.265 4.270 4.271 4.616 4.617 4.617

RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 VIII -24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 01 05 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit ternak n/a n/a 183.750.000 192.937.500 202.584.375 212.713.594 791.985.469 Dispertahut

Jumlah ternak yang diawasi 1.750 Ekor 1.860 2.130 2.395 2.650 2.905 2.905

2 01 06 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian n/a n/a 540.750.000 567.787.500 596.176.875 625.985.719 2.330.700.094 Dispertahut

Jumlah sarana dan prasarana pertanian, Perkebunan dan Peternakan 71 Unit 76 102 121 154 168 168

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar 24,17 Ton/Ha 25 25 25 25 25 25

2 02

Kehutanan n/a n/a 561.750.000 589.837.500 619.329.375 650.295.844 2.421.212.719

2 02 01 Program Konservasi, Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan n/a n/a 262.500.000 275.625.000 289.406.250 303.876.563 1.131.407.813 Dispertahut

Luas hutan yang ditanami kembali 0 Ha 0 50 100 150 200 200

Terlaksananya pengendalian kebakaran hutan 6 HL 0 Kali 0 6 6 6 6 6

Jumlah tanaman mangrove yang di tanam

470 Ha / 1.938.600

Batang 470 / 1.938.600 620 / 2.433.600 820/ 3.258.600 970 / 3.753.600

1.070 / 4.083.600

1.070 / 4.083.600

Rasio luas kawasan tertutup pepohonan yang dilakukan dengan program reboisasi atau hutan rakyat

71,53% 72 72,5 73 73,5 74 74

2 02 02 Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) n/a n/a 78.750.000 82.687.500 86.821.875 91.162.969 339.422.344 Dispertahut

Rehabilitasi kawasan DAS 600 HA (total luas DAS 145.052,41 Ha)

0 Ha / 0 Batang

0 / 0 150 / 495.000 350 / 1.320.000 500 / 1.815.000 600 / 2.145.000 600 / 2.145.000

Jumlah dan Luas DAS dan Sub DAS yang rusak 74.722,17 Ha 74.722,17 74.572 74.372 74.222 74.122 74.122

2 02 03 Program Inventarisasi dan Pemetaan Sumber Daya hutan n/a n/a 220.500.000 231.525.000 243.101.250 255.256.313 950.382.563 Dispertahut

Jumlah hutan lindung yang dikelola 6 HL 6 6 6 6 6 6

Luas hutan lindung yang dirambah 6 HL: Hl Sei Jago 13,92 Ha, HL Gn Kijang 28,2 Ha, Hl Gn Lengkuas 240 Ha, HL Sei Pulai 200 Ha, HL Gn Bintan Besar 5 Ha, HL Gn Bintan Kecil 0,5 Ha

487,62 Ha 487,62 474 240 220,2 5,5 5,5

Jumlah penebangan liar: Sei Pulai 15 ha, Sei Jago 868,68 Ha, Gn Lengkuas 54 Ha, Gn Kijang 183 Ha, Gng Bintan Besar 3 Ha

1123,68 Ha 1.123 868,68 54 198 3 3

Jumlah kebakaran 6 HL : Hl Sei Jago 30 Ha, HL Gn Kijang 5 Ha, Hl Gn Lengkuas 10 Ha, HL Sei Pulai 2 Ha, HL Gn Bintan Kecil 0,5 Ha

47,5 Ha 47,5 30 10 7 0,5 0,5

Luas kawasan hutan lindung yang dilakukan tata batas 4.490.60 Ha 6.800 8.430 9.501 10.703 11.292 11.292

Kerusakan Kawasan Hutan 57% 55 53 50 48 46 46

2 03

Energi dan Sumber Daya Mineral n/a n/a 9.839.664.450 10.331.647.673 10.848.230.056 11.390.641.559 42.410.183.738

2 03 01 Program Peningkatan Prasarana Penerangan Jalan Umum n/a n/a 279.930.000 293.926.500 308.622.825 324.053.966 1.206.533.291 Dis.

Kebersihan

Jumlah lampu jalan yang telah terpasang 406 Unit 406 506 606 706 806 806

Persentase titik penerangan jalan umum yang dipelihara 30% 30 30 30 30 30 30

2 03 02 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan n/a n/a 8.520.234.450 8.946.246.173 9.393.558.481 9.863.236.405 36.723.275.509 Distamben

Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik 60,38% 61,00 62,00 63,00 64,00 65,00 65,00

Rumah tangga pengguna listrik (termasuk sosial, bisnis, publik) 15.718 RT 15.918 16.118 16.318 16.518 16.718 16.718

Total panjang jaringan SUTM 18.800 Meter 24 28.800 33.800 38.800 43.800 43.800

Rasio elektrifikasi listrik desa 76,92% 77 78 79 80 81 81

RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 VIII -25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jumlah unit Genset/KVA

70 Unit/4.005

KVA 82/5.405 92/5.905 101/6.355 109/6.755 116/7.005 116/7.005

Rasio ketersediaan daya listrik 67,00% 72,30 78,00 84,10 90,10 96,50 96,50

2 03 03 Program Pembinaan usaha Pertambangan Umum dan Sumberdaya Mineral n/a n/a 1.039.500.000 1.091.475.000 1.146.048.750 1.203.351.188 4.480.374.938 Distamben

Reklamasi lahan pasca tambang (10.639 Ha) 5139 Ha 2000 4000 6000 9000 10.639 10.639

Perda tentang pemanfaatan air bawah tanah 0 Perda 0 1 1 1 1 1

Persentase pelanggaran Perda tentang pembatasan pemanfaatan air bawah tanah

0% 0 0 70 40 10 10

Perusahaan pertambangan yang diaudit

15 Perusahaan

15 15 15 15 15 15

Jumlah kios, agen, pangkalan, pengecer solar/bensin/minyak tanah yang dibina dan diawasi

233 Unit 238 248 253 263 274 274

Pertambangan tanpa ijin 0% 0 0 0 0 0 0

Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB 11,02% 11,02 10,00 9,50 9,00 8,50 8,50

2 04

Pariwisata n/a n/a 2.506.350.000 2.631.667.500 2.763.250.875 2.901.413.419 10.802.681.794

2 04 01 Program Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata n/a n/a 360.853.500 378.896.175 397.840.984 417.733.033 1.555.323.692 Disparbud

Jumlah pergelaran, pameran, festival karya seni budaya dan film 1 Kali 1 1 1 1 1 1

2 04 02 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata n/a n/a 2.092.996.500 2.197.646.325 2.307.528.641 2.422.905.073 9.021.076.540 Disparbud

Jumlah kunjungan wisatawan

470,000 Orang

490.000 520.000 550.000 580.000 600.000 600.000

Jumlah kunjungan wisatawan pada event pariwisata 15,500 Orang 22.000 28.200 31.700 33.700 38.500 38.500

2 04 03 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata n/a n/a 52.500.000 55.125.000 57.881.250 60.775.313 226.281.563 Disparbud

Lama tinggal wisatawan (hari)Mancanegara dan Nusantara 2 Hari 2 3 3 3 3 3

Pengeluaran wisatawan (harian) Mancanegara (USD) dan Nusantara 600USD/Rp3Jt USD600/Rp3Jt USD900/Rp4Jt USD900/Rp4Jt USD900/Rp4Jt USD900/Rp4Jt USD900/Rp4Jt

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB 20,19% 21,00 22,00 23,00 24,00 25,00 25,00

Jenis, kelas, dan jumlah restoran 134 Unit 134 135 135 136 136 136

Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel 39 Unit 39 40 40 41 41 41

2 05

Kelautan dan Perikanan n/a n/a 7.959.332.850 8.357.299.493 8.775.164.467 9.213.922.690 34.305.719.500

2 05 01 Program Pengembangan Kawasan Minapolitan Kabupaten Bintan n/a n/a 171.546.900 180.124.245 189.130.457 198.586.980 739.388.582 DKP

Persentase pengembangan kawasan minapolitan 5% 10 15 20 25 30 30

2 05 02 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir n/a n/a 410.567.325 431.095.691 452.650.476 475.283.000 1.769.596.492 DKP

Pendapatan Per Kapita Nelayan 3.26 Juta 3,43 3,60 3,78 3,97 4,17 4

2 05 03 Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan n/a n/a 189.000.000 198.450.000 208.372.500 218.791.125 814.613.625 DKP

Jumlah Nilai Eksport/tahun 9.5 M 11,45 13,7 16,4 19,6 23,6 23,6

Volume ekspor ikan segar segar/tahun 2.249 Ton 2,698.8 3.238,5 3.868,3 4.663,5 5.596,2 5.596

Volume ekspor ikan hidup/tahun 6.635 Ton 7.900 9.500 11.400 13.700 16.500 16.500

Volume ekspor ikan hias 159.000 Ekor 190.800 228.960 274.752 329.702 395.642 395.642

Jumlah sentra pengolahan 3 Sentra 4 4 5 5 5 5

RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 VIII -26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Volume produksi dari pelaku usaha perikanan 200 Ton 220 242 284 364 424 424

2 05 04 Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap n/a n/a 4.919.250.000 5.165.212.500 5.423.473.125 5.694.646.781 21.202.582.406 DKP

Jumlah Produksi perikanan tangkap (ton)

21.080,54 Ton

21,337 21.774 22.863 24.007 25.208 25.208

Nilai Ekpor hasil perikanan tangkap 9.545 M 15,891 16,983 17,833 18,725 19,662 20

Volume Ekspor hasil perikanan tangkap 2.414,66 Ton 2.648,50 2.830,62 2.972,19 3.120,91 3.277,04 3.277,04

2 05 05 Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Budidaya n/a n/a 1.331.203.125 1.397.763.281 1.467.651.445 1.541.034.018 5.737.651.869 DKP

Volume produksi perikanan budidaya (Laut/Tawar/Payau) 362.27 Ton 370 380 390 400 410 410

Luas lahan budidaya sesuai target produksi disertai data potensi yang akurat (Kolam, Tambak, Kantong Keramba)

80,56 Ha, 120,80 Ha,

1.507 Kantong

85, 127, & 1.582 89, 133, & 1.661 93, 140, & 1.744 98, 142, & 1.821 103, 149, & 1.923 103, 149, & 1.923

2 05 06 Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan n/a n/a 315.000.000 330.750.000 347.287.500 364.651.875 1.357.689.375 DKP

Persentase wilayah pengelolaan perikanan bebas IUU fishing 50% 6000% 70 80 90 100 100

Persentase wilayah perairan yang bebas kegiatan perusakan ekosistem perairan

70% 7500% 80 85 90 95 95

Persentase wilayah perairan yang bebas kegiatan pencemaran 30% 40 50 60 70 80 80

2 05 07 Program Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil n/a n/a 307.765.500 323.153.775 339.311.464 356.277.037 1.326.507.776 DKP

Persentase tutupan karang hidup 47% 50 55 60 65 70 70

Luas padang lamun 2.600 Ha 2700 2800 2900 3000 3100 3100

2 05 08 Program Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil n/a n/a 315.000.000 330.750.000 347.287.500 364.651.875 1.357.689.375 DKP

Jumlah kawasan konservasi dan jenis biota perairan dilindungi yang diidentifikasi dan dipetakan secara akurat

1 Kawasan 2 3 4 5 6 6

Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kelautan 0 Perda 0 0 0 1 1 1

2 06

Perdagangan n/a n/a 152.250.000 159.862.500 167.855.625 176.248.406 656.216.531

2 06 01 Program Pengembangan dan Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri n/a n/a 152.250.000 159.862.500 167.855.625 176.248.406 656.216.531 Diskoperindag

Jenis barang beredar ber-SNI wajib yang diawasi 6 Jenis 8 10 14 18 22 22

Persentase ketersediaan barang kebutuhan pokok bagi masyarakat 100% 100 100 100 100 100 100

Persentase masyarakat yang memahami perlindungan konsumen 5% 5 10 15 20 25 25

Prosentase isu/pengaduan konsumen yang ditangani 50% 60 70 80 90 100 100

Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB 20,19% 21,00 22,00 23,00 24,00 25,00 25,00

2 07

Perindustrian n/a n/a 656.500.000 684.575.000 719.303.750 755.768.938 2.816.147.688

2 07 01 Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil Menengah n/a n/a 346.500.000 363.825.000 382.016.250 401.117.063 1.493.458.313 Diskoperindag

Jumlah unit usaha industri kecil dan menengah 100 Unit 130 160 190 220 250 250

Jumlah unit usaha yang terkait dengan agroindustri dan industri hasil hutan 26 Unit 28 30 32 34 36 36

Jumlah unit usaha yang terkait dengan pengolahan limbah industri 1 Unit 1 1 1 1 1 1

Jumlah unit usaha yang terkait dengan industri kerajinan rumah tangga 6 Unit 8 10 12 14 16 16

Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB 50,98% 51,00 52,00 53,00 54,00 55,00 55,00

RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 VIII -27

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 07 02 Program Insentif Untuk Industri Kecil n/a n/a 310.000.000 320.750.000 337.287.500 354.651.875 1.322.689.375 Diskoperindag

Jumlah wirausaha/industri kecil yang akan diberikan insentif 50 Orang 100 150 200 250 300 300

TOTAL

394.516.474.500 414.041.672.753 434.462.391.956 456.669.261.240 1.699.689.800.449