BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Rencana ...dpmptsp.kalteng.go.id/dpmptsp/web/storage/2019/01/BAB-2.pdfdalam kurun waktu lima tahun beserta rencana strategis yang akan

LKIP 2016 | BPMDP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 16

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Tahun 2010 – 2015 2016 – 2021

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanaman Modal Daerah

dan Perizinan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 – 2015 dan

2016 – 2021 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi

tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai

dalam kurun waktu lima tahun beserta rencana strategis yang akan

dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas, fungsi dan peran

SKPD.

Penyusunan Renstra Badan Penanaman Modal Daerah dan

Perizinan Provinsi Kalimantan Tengah mengacu pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun

sebelumnya, khususnya terkait dengan prioritas pembangunan

bidang penanaman modal. Pembahasan LKIP masa transisi ini Secara

ringkas substansi Badan Penanaman Modal Daerah dan Perizinan

Provinsi Kalimantan Tengah dapat diilustrasikan sebagai berikut :

2.1.1. Visi.

Dalam rangka mendorong perbaikan pertumbuhan ekonomi di

Provinsi Kalimantan Tengah dalam era otonomi daerah dengan

didukung oleh Sumber Daya Alam yang cukup berlimpah. Untuk

dapat dimanfaatkan melalui kegiatan investasi tersebut Badan

Penanaman Modal Daerah dan Perizinan Provinsi Kalimantan

Tengah sebagai Lembaga Pemerintah Daerah dengan tugas

membantu Gubernur Kalimantan Tengah dalam menangani

kegiatan penanaman modal dengan Visi, yaitu “Terwujudnya

Kalimantan Tengah Sebagai Daerah Tujuan Investasi Yang

Menarik”.


2.1.2. Misi.

Memperhatikan kemampuan potensi lingkungan organisasi

meliputi tugas dan fungsi organisasi, sejarah organisasi dan

kebijakan-kebijakan yang ditetapkan, maka disusun Misi Badan

Penanaman Modal Daerah dan Perizinan Provinsi Kalimantan

Tengah dalam rangka mewujudkan Visi yang telah ditetapkan,

yaitu sebagai berikut :

a) Meningkatkan kesejahteraan rakyat;

b) Pengembangan dan penguatan ekonomi kerakyatan yang saling

bersinergi dan berkelanjutan;

c) Pelembagaan sistem penguatan kapasitas Sumber Daya

Masyarakat dan pemerintah.

2.2. Tujuan

Dengan mengacu pada visi dan misi SKPD Badan Penanaman

Modal Daerah dan Perizinan Provinsi Kalimantan Tengah maka

tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

a) Melakukan kegiatan promosi dalam negeri dan luar negeri sebagai

ajang promosi;

b) Meningkatkan nilai investasi yang menanamkan modal dan

menjaring calon investor yang ingin berinvestasi di Provinsi

Kalimantan Tengah;

c) Peningkatan kualitas SDM yang profesional agar dalam

memberikan pelayanan kepada investor lebih cepat, tepat dan

transparan;

d) Peningkatan pelayanan kepada investor melalui Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (PTSP);

e) Mengembangkan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang bermitra

dengan pengusaha besar.


2.3. Sasaran

Berdasarkan atas tujuan, selanjutnya Badan Penanaman Modal

Daerah dan Perizinan Provinsi Kalimantan Tengah menjabarkan

dalam sasaran – sasaran yang akan dicapai secara. Sasaran dan

Indikator kinerja yang di bahas di dalam LKIP ini sebagai alat ukur

keberhasilan sasaran strategis selama tahun 2016.

Penjelasan mengenai visi, misi, tujuan serta sasaran di atas

merupakan visi, misi, tujuan serta sasaran sebelum revisi, sehingga

pembahasan LKIP ini mengacu kepada 2 (dua) renstra yaitu 2010 –

2015 dan 2016 – 2021 dan untuk pelaporan LKIP tahun 2017 yang

akan atang akan menyesuaikan sepenuhnya dengan Renstra 2016-

2021, visi dan misi baru yang telah di susun oleh SKPD terkait.

Sehingga tujuan dan sasaran dimaksud sesuai nama SKPD baru dan

nomenklatur lainnya yang berubah.

Tabel 2.1 Sasaran dan Indikator pada

BPMDP Prov. Kalteng

Sasaran Indikator

Tujuan 1 : Melakukan kegiatan promosi dalam negeri dan luar negeri

sebagai ajang promosi;

Sasaran 1 : Peningkatan Promosi

dan Kerjasama Investasi

Jumlah Pameran investasi yang

diikuti di dalam negeri

Jumlah Pameran Dagang dan

Promosi yang diikuti di dalam

negeri

Jumlah Pameran GPID yang

diikuti

Mengikuti Kalteng Expo di

Palangka Raya

Jumlah Pameran Promosi dan

Investasi diluar negeri yang diikuti

Jumlah dokumen yang dihasilkan


dalam Kegiatan Peningkatan

Kerjasama di bidang Penanaman

Modal

Sasaran Indikator

Tujuan 2 : Meningkatkan nilai investasi yang menanamkan modal dan

menjaring Investor yang ingin berinvestasi di Provinsi Kalimantan

Tengah

Sasaran 1 : Peningkatan Iklim

Investasi dan Realisasi Investasi

Jumlah Dokumen Data

PMA/PMDN yang IUT nya

dikeluarkan oleh BKPM – RI

Jumlah Evaluasi perizinan TKA &

TKI se Kalteng

Jumlah Dokumen yang dihasilkan

dalam melakukan kegiatan

Satuan Tugas (TASK FORCE)

Penanaman Modal se Kalimantan

Tengah

Jumlah Pembinaan, Pengendalian

& Pengawasan pelaksanaan

kegiatan perusahaan PMA/PMDN

Jumlah Evaluasi barang modal

yang diimpor oleh PMA.PMDN

Jumlah Buku Data Perkembangan

realisasi penanaman Modal

(PMA/PMDN)

Jumlah sinkronisasi data

realiasasi PMA/PMDN ke BKPM

Jumlah Pegawai yang mengikuti

rapat koordinasi dan evaluasi

perencanaan penanaman modal

daerah se Kalimantan Tengah


Sasaran Indikator

Tujuan 3 : Peningkatan kualitas SDM yang profesional agar dalam

memberikan pelayanan kepada investor lebih cepat, tepat dan

transparan

Sasaran 1 : Penyiapan potensi

sumberdaya, sarana dan prasarana

daerah

Jumlah pegawai yang mengikuti

sosialisasi program/ Kegiatan

BKPM terkait dengan daerah


RKEPPMD se Kalimantan Tengah

Tersedianya dokumen tentang

Rencana Umum Penanaman

Modal Provinsi

Jumlah Kab/Kota yang terdata

dan terinventarisasi rencana

program dan kegiatannya


Mukor / KP3MN dengan IPMP /

IMPK se Indonesia


work shop, seminar,

lokakarya/symposium bidang

penanaman modal

Tersedianya dokumen tentang

kearsipan di bidang penanaman

modal

Sasaran Indikator

Tujuan 4 : Peningkatan pelayanan kepada investor melalui Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Sasaran 1 : Peningkatan Pelayanan

secara Terpadu

Jumlah perusahaan yang telah

dicek ke lapangan dalam rangka

pelayanan perizinan

Jumlah Kabupaten yang jenis dan


jumlah Perizinannya terdata

Jumlah Leaflet dan Booklet untuk

PTSP


Sosialisasi PerGub di Bidang

Penanaman Modal

Jumlah SPP dan SOP untuk PTSP

Jumlah Orang yang

Melaksanakan

Konsultasi/Pertemuan tentang

PTSP dengan Provinsi lainnya

Jumlah Media Cetak dan Media

Elektronik

Sasaran Indikator

Tujuan 5 : Mengembangkan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang bermitra

dengan Pengusaha besar

Sasaran 1 : Peningkatan

Pengembangan Iklim Investasi


Pemuktahiran Data Sistem

Informasi Potensi Daerah (SIPID)

Jumlah Peserta yang mengikuti

Pemberdayaan Usaha Masyrakat,

UKM dan Koperasi dengan

Perusahaan disekitar Perkebunan

dan Pertambangan di Kabupaten

Lamandau, Kabupaten

Kotawaringin Timur, dan

Kabupaten Kotawaringin Barat.

Jumlah Kabupaten/Kota dalam

rangka menginventarisasi potensi

unggulan daerah.

Jumlah Buku Data Profil

PMA/PMDN



sosialisasi peraturan pemerintah

di bidang penanaman modal

Jumlah Kab./Kota yang difasilitasi

kegiatannya dalam rangka

memberdayakan usaha

masyarakat di sekitar perkebunan

dan pertambangan

Jumlah Kab./Kota dalam rangka

menginventarisasikan potensi

unggulan daerah

Jumlah windos display yang

datanya terupdate

Jumlah leaflet dan data sarana

dan prasarana penunjang

investasi dalam 2 (dua) bahasa

Jumlah leaflet/booklet potensi

dan peluang investasi

2.4. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Di antara sasaran dan indikator kinerja tersebut di atas, terdapat

sasaran yang strategis atau indikator kinerja yang utama. Badan

Penanaman Modal Daerah dan Perizinan Provinsi Kalimantan Tengah

telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang

sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran

strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Badan

Penanaman Modal Daerah dan Perizinan Provinsi Kalimantan Tengah

serta RPJMD tahun 2010 -2015 dan 2016 – 2021 namun untuk

tambahan informasi maka di LKIP ini tetap dilaporkan Indikator Kinerja

Utama yang lama dan yang baru.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008


tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta LKIP Tahun 2011

Kementerian Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi, IKU Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan

Tengah diubah menjadi lebih fokus dengan memilih sasaran yang

strategis dan indikator - indikator kinerja yang ada dalam Tabel 2.1 di

atas yang memiliki fokus pada perspektif stakeholder, sedangkan fokus

pada internal business process (peningkatan kapasitas internal

organisasi) tidak dijadikan IKU.

Adapun Sasaran Strategis dan IKU Badan Penanaman Modal Daerah

dan Perizinan Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) BPMDP Prov. Kalteng

menyesuaikan dengan Renstra Tahun 2010 - 2015

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama

1. Meningkatnya kepuasan investor - Indeks kepuasan investor

- Tingkat keluahan / pengaduan

yang ditangani

2. Meningkatnya ketersediaan peralatan

PTSP

Tersedianya sarana dan prasarana

PTSP

3. Terciptanya sistem informasi PTSP Tersedianya sistem informasi secara

on line

4. Meningkatnya SDM PTSP yang

berkompeten

Jumlah aparatur yang telah

mengikuti diklat/bimtek

5. Meningkatnya pengurusan perizinan

dan non perizinan

Jumlah izin dan non izin yang telah

dikeluarkan BPMDP

6. Meningkatnya layanan PTSP Jumlah sektor yang dilayani melalui

PTSP

Jumlah pengurusan perizinan dan

non perizinan

7. Terwujudnya PTSP Penetapan Pelimpahan kewenangan

perizinan dan non perizinan


8. Meningkatnya nilai investasi PMA ($) Prosentase nilai investasi PMA

Jumlah investasi tahun ini x 100 %

Jumlah investasi tahun lalu

9. Meningkatnya nilai investasi PMDN

(Rp.)

Prosentase nilai investasi PMDN

Jumlah investasi tahun ini x 100 %

Jumlah investasi tahun lalu

10. Ketersediaan potensi unggulan daerah Jumlah potensi unggulan daerah

11. Meningkatnya Kerjasama Investasi

dengan investor

Jumlah kerjasama investasi dengan

investor

12. Meningkatnya akuntabilitas public

BPMDP

Tingkat akutabilitas kinerja BPMDP

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) BPMDP Prov. Kalteng

menyesuaikan dengan Renstra Tahun 2016 - 2021

NO. SASARAN

INDIKATOR

KINERJA

UTAMA

CARA PENGHITUNGAN SUMBER DATA

(1) (2) (3) (4) (5)

1 - Terwujudnya

pelayanan yang

prima

- Terwujudnya

pelimpahan

kewenangan di

bidang Perizinan

dan Non

- Persentase

Tersedianya

aplikasi

perizinan dan

informasi

secara online

- Jumlah

Pengaduan

- Persentase jumlah aplikasi

yang dapat di akses

- Jumlah pengaduan yang

masuk pertahun

- Bidang

Perizinan dan

Fasilitasi pada

Badan BPMDP

Prov.Kalteng

- Pergub No : 61

Tahun 2013

Tentang


(1) (2) (3) (4) (5)

- Perizinan - yang masuk

- Persentase

terbitnya

jumlah

Perizinan dan

Non Perizinan

- Kepuasan

investor dalam

memperoleh

pelayanan

- Persentase dokumen

Perizinan dan Non

Perizinan yang diterbitkan

- Jumlah NRR Tertimbang x

25

- Pelimpahan

Kewenangan

Penerbitan dan

Penandatangana

n Perizinan dan

Non Perizinan

dalam rangka

Penyelenggaraan

Pelayanan PTSP

2 - Tercapainnya

jumlah dan nilai

investasi dalam

dan luar negeri

Nilai investasi :

- PMA

- PMDN

Realisasi investasi

PMA/PMDN X 100 %

Target Provinsi

- LKPM

- Perusahaan

PMA /PMDN Se

Kalteng

- BKPM RI

- Bidang

Pengawasan

dan

Pengendalian

BPMDP Prov.

Kalteng

- Tercapainya

target dan

realisasi jumlah

investor dalam

maupun luar

negeri

Jumlah investor

:

- PMA

- PMDN

Realisasi Jumlah Investor

PMA/PMDN X 100 %

Target Provinsi

3 - Meningkatkan

Usaha

Masyarakat,

Pengusaha Kecil,

Menengah dan

Koperasi dalam

Kegiatan Investasi

bermitra dengan

Perusahaan

PMA/PMDN

- Jumlah

Perusahaan

PMA/PMDN

yang bermitra

dengan UKM

Perusahaan yang bermitra

dengan UKM X 100%

Jumlah Perusahaan

yang sudah produksi

- Perusahaan

yang ada di

kab./Kota se

Kalteng

- Bidang

Pengembangan

Iklim investasi

pada BPMDP

Prov. Kalteng.


(1) (2) (3) (4) (5)

4 - Meningkatnya

minat investor

Dalam dan luar

Negeri dengan

kegiatan promosi

dan kerjasama

internasional

- Jumlah

pengunjung

pameran

investasi yang

diikuti oleh

BPMDP

Provinsi

Kalimantan

Tengah

Dalam Negeri

Luar Negeri

- Jumlah Calon

investor yang

difasilitasi oleh

BPMDP

Provinsi

Kalimantan

- Jumlah Pengunjung

Pameran Dalam Negeri

dan Luar Negeri

- Jumlah Investor yang

terfasilitasi

- Bidang Promosi

dan kerjasama

pada BPMDP

Prov. Kalteng

- PDKPM se

Kalteng

- - Tengah pada

kegiatan one

on one

meeting

- Hasil

kerjasama

terkait

Penanaman

Modal se

Kalteng

dengan pihak

Dalam Negeri

maupun Luar

Negeri

- Jumlah MOU yang di

sepakati


(1) (2) (3) (4) (5)

5 - Terwujudnya

aparatur yang

Profesional dan

berkualitas dalam

menyusun dan

merencanakan di

bidang

penanaman

modal.

- Jumlah

Penyusunan

RUPMK dan

Evaluasi

Perencanaan

di Bidang

Penanaman

Modal

- Jumlah RUPMK yang

telah rampung dan yang

telah di Evaluasi

- BPMDP Prov.

Kalteng

- PDKPM se

Kalteng

- Pergub No : 65

Tahun 2015

tentang RUPM

Prov. Kalteng

Tahun 2016 -

2025

2.5. Penetapan Kinerja Tahun 2016

Badan Penanaman Modal Daerah dan Perizinan Provinsi Kalimantan

Tengah telah mengeluarkan Penetapan Kinerja Tahun 2016 sebagaimana

Tabel 2.3. Di bawah ini adalah Penetapan Kinerja Tahun 2016, terutama

dalam hal Indikator Kinerja.

Tabel 2.4. Penetapan Kinerja Tahun 2016

BPMDP Provinsi Kalimantan Tengah

Sasaran Strategis 1 : Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Indikator kinerja Target

Jumlah Pameran Investasi yang diikuti di dalam negeri 3 Pameran

Jumlah Pameran Dagang dan Promosi yang diikuti di dalam

negeri

3 Pameran

Jumlah Pameran GPID yang diikuti 1 Pameran

Mengikuti Kalteng Expo di Palangka Raya 1 Pameran

Jumlah Pameran Promosi dan Investasi di luar negri yang

diikuti

-

Jumlah kabupaten yang terfasilitasi/terkoordinasi kerjasama

di Bidang Penanaman Modal

9

Kabupaten


Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi


Jumlah PMA/PMDN yang terevaluasi IUT yang dikeluarkan oleh

BKPM-RI terevaluasi

12

PMA/PMDN

Jumlah PMA/PMDN yang terevaluasi Ijin Tenaga Kerja Asing

(TKA) dan terdatanya/ terinventarisasinya Tenaga Kerja

Indonesia (TKI) di 14 Kab/ Kota

8 PMA/PMDN

Jumlah dokumen yang dihasilkan dalam melakukan kegiatan

Satuan Tugas (Task Force) Penanaman Modal se Kalimantan

Tengah

14 Dokumen

Jumlah Kabupaten/Kota yang fasilitasi barang modal

(Masterlist) yang diimpor oleh PMA/ PMDN terevaluasi dan

terinventarisasi

10

PMA/PMDN

Jumlah PMA/PMDN yang terpantau Kegiatan Investasinya di 14

Kab/Kota

36

PMA/PMDN

Jumlah PMA/PMDN yang melakukan pembinaan, pengendalian

dan pengawasan di 14 Kab/Kota

12

PMA/PMDN

Jumlah buku penyusunan data perkembangan realisasi

penanaman modal (PMA/PMDN)

50 Buku

Jumlah pegawai yang mengikuti rapat koordinasi dan evaluasi

perencanaan penanaman modal daerah se Kalimantan Tengah

40 Orang

Sasaran Strategis 3 : Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasana


Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi program/ Kegiatan

BKPM terkait dengan daerah

4 Orang

Jumlah pegawai yang mengikuti RKEPPMD se Kalimantan

Tengah

40 Orang

Tersedianya dokumen tentang Rencana Umum Penanaman

Modal Provinsi

1 Dokumen

Jumlah Kab/Kota yang terdata dan terinventarisasi rencana

program dan kegiatannya

8 Kab./Kota


Jumlah Pegawai yang mengikuti Mukor / KP3MN dengan IPMP/

IMPK se Indonesia

6 Orang

Tersedianya dokumen tentang kearsipan di bidang penanaman

modal

-

Jumlah pegawai yang mengikuti work shop, seminar,

lokakarya/symposium bidang penanaman modal

-

Sasaran Strategis 4 : Peningkatan Pelayanan secara Terpadu


Jumlah perusahaan yang telah dicek ke lapangan dalam

rangka pelayanan perizinan

12 Sekttor

Jumlah Kabupaten yang jenis dan jumlah Perizinannya

terdata

13 Kab.

Jumlah Leaflet dan Booklet untuk PTSP Leaflet 3000 eks,

booklet 600 eks

Jumlah Pegawai yang mengikuti Sosialisasi PerGub di

Bidang Penanaman Modal

100 Orang

Jumlah SPP dan SOP untuk PTSP SPP 50 Buku, SOP 50

Buku

Jumlah Orang yag Melaksanakan Konsultasi/Pertemuan

tentang PTSP dengan Provinsi lainnya

15 Orang

Jumlah Media Cetak dan Media Elektronik 1 Paket baliho, 30 X-

Banner, 2 Koran, 1

Kali Layanan Iklan

RRI dan 1 Kali

layanan Katambung

TVRI

Sasaran Strategis 5 : Peningkatan Pengembangan Iklim Investasi


Jumlah orang yang mengikuti pemberdayaan Usaha Masyarakat

dengan PMA/PMDN di Daerah Tertinggal

60 Orang


Jumlah pegawai yang mengikuti pemuktahiran data Sistem

Informasi Potensi Daerah (SIPID)

4 Orang

Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan pemerintah

di bidang Penanaman Modal

-

Jumlah Kab./Kota yang difasilitasi kegiatannya dalam rangka

memberdayakan usaha masyarakat di sekitar perkebunan dan

pertambangan

2 Kab

Jumlah Dokumen dalam rangka menginventarisasi potensi

unggulan Daerah

1 Dokumen

Jumlah Kabupaten/Kota dalam rangka menginventarisasikan

potensi unggulan daerah

14 Kab.

Kota

Jumlah buku data profil PMA/ PMDN 250 Buah

Jumlah windows display yang datanaya terupdate -

Jumlah leaflet dan data sarana dan prasarana penunjang investasi

dalam 2 (dua) bahasa

-

Jumlah leaflet/booklet potensi dan peluang investasi -

Documents

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Rencana ...dpmptsp.kalteng.go.id/dpmptsp/web/storage/2019/01/BAB-2.pdfdalam kurun waktu lima tahun beserta rencana strategis yang akan