Upload
vunguyet
View
218
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR TAHUN 2014
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Gambaran Umum Organisasi
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Blitar
dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 20 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blitar. Sebagai
bagian dari institusi pemerintah Bappeda Kabupaten Blitar juga mempunyai Visi,
Misi, dan Tujuan serta Sasaran.
Visi;
Terwujudnya perencanaan makro yang berkualitas, aspiratif, partisipatif,
terkendali dan akuntabel yang disertai penelitian dan pengembangan yang
mendukung pencapaian kinerja pembangunan daerah.
Misi;
Tersusunnya perencanaan pembangunan daerah yang mencerminkan
pengelolaan potensi dan sumber daya daerah bagi pencapaian sasaran
pembangunan jangka panjang dan jangka menengah daerah;
Meningkatnya hasil perencanaan dengan pendekatan perencanaan
partisipatif;
Tersedianya data dan informasi bagi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan
evaluasi pembangunan daerah;
Meningkatnya upaya pengendalian melalui tahapan monitoring, evaluasi dan
penilaian yang bertujuan untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas
anggaran dan capaian hasil kinerja instansi pemerintah; dan
Meningkatnya kerjasama dengan instansi lain dalam penyediaan data yang
mendukung perencanaan pembangunan.
Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi diatas, Bappeda
menetapkan Tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan dengan
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR TAHUN 2014
2
mengacu pada RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2011-2016, adalah sebagai
berikut;
1. Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD) yang
berkualitas;
2. Terlaksananya perencanaan partisipatif yang semakin berkualitas;
3. Tersedianya data-data dan informasi statistik dan untuk mendukung fungsi
perencanaan pembangunan daerah.
4. Terlaksananya koordinasi, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
5. Tersedianya hasil penelitian dan pengembangan potensi daerah sebagai
pendukung dalam perencanaan maupun pelaksanaan program pembangunan
daerah.
Adapun Sasaran yang akan dicapai sebagai penggambaran dari indikator
kinerja Bappeda adalah sebagai berikut :
Sasaran terhadap tujuan 1, yaitu terwujudnya perencanaan pembangunan
daerah yang berkualitas adalah : Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi
perencanaan pembangunan antar wilayah, antar ruang, antar waktu dan antar
fungsi pemerintah daerah maupun antara penganggaran dengan pelaksanaan,
pengawasan.
Sasaran terhadap tujuan 2, yaitu Terlaksananya perencanaan partisipatif yang
semakin berkualitas adalah : Terlaksanya proses dan mekanisme Musrenbang
mulai dari desa/kelurahan hingga kabupaten dengan pendekaan perencanaan
partisipatif dan terintegrasi dengan program lainnya.
Sasaran terhadap tujuan 3, yakni tersedianya data data statistik dan untuk
mendukung fungsi perencanaan pembangunan daerah adalah : Meningkatnya
ketersediaan informasi dan validitas data-data statistik serta hasil pendataan
lainnya sebagai pendukung perencanaan pembangunan daerah.
Sasaran terhadap tujuan 4, yakni terlaksananya koordinasi, pengendalian dan
evaluasi pembangunan daerah adalah : Meningkatnya efektifitas dan efisiensi
pelaksanaan koordinasi, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR TAHUN 2014
3
Sasaran terhadap tujuan 5, yakni terlaksananya koordinasi, pengendalian dan
evaluasi pembangunan daerah adalah : Meningkatnya kerjasama penelitian dan
pengembangan dengan instansi lain guna pendukung perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan.
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR TAHUN 2014
6
1.3 Tugas dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2008 tentang Penjabaran
Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar,
dapat dijabarkan bahwa BAPPEDA mempunyai kedudukan sebagai unsur
perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dengan kedudukan
tersebut Bappeda mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
Untuk melaksanakan tugas tersebut Bappeda mempunyai fungsi sebagai
berikut :
1. Merumuskan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
2. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah; dan
3. Melaksanakan tugas pembinaan di bidang perencanaan pembangunan
daerah .
Adapun tugas dan fungsi masing-masing bidang pada BAPPEDA
Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut :
i. Sekretariat
Bertugas membantu Kepala Badan dalam mengumpulkan dan mengolah
data dalam menyusun rencana program, monitoring, evaluasi dan
penyusunan laporan, menyelenggarakan penatausahaan, administrasi
kepegawaian, administrasi keuangan, pembiayaan pembangunan dan
urusan umum serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua unit
kerja di lingkungan badan.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi:
a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja badan;
b. Pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan badan;
c. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum, ketatausahaan dan
perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi
di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR TAHUN 2014
7
d. Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan lembaga
terkait;
e. Pelaksanaan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM), pengembangan
potensi dan kapasitas pegawai serta administrasi kepegawaian;
f. Pelaksanaan pengelolaan administrasi dan ketatausahaan kepegawaian;
g. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaran kegiatan perencanaan, dan
penyusunan rencana program/kegiatan/anggaran di lingkungan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah;
h. Pelaksanaan koordinasi pembinaan perencanaan pembangunan daerah;
i. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan musayawarah perencanaan
pembangunan daerah Kabupaten Blitar;
j. Penyediaan fasilitasi pra dan paska Musrenbang Kecamatan;
k. Pelaksanaan koordinasi perencanaan alokasi pembiayaan pembangunan
dan perencanaan pengembangan pembiayaan pembangunan;
l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Badan.
ii. Bidang Prasarana Wilayah
Bertugas membantu Kepala Badan menyiapkan perumusan kebijakan dan
penyusunan rencana pembangunan daerah Kabupaten Blitar di bidang
prasarana wilayah yang meliputi prasarana perhubungan, keciptakaryaan,
prasarana sumber daya air, tata ruang, pengembangan wilayah, sumber
daya alam dan lingkungan hidup.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Prasarana Wilayah
mempunyai fungsi:
a. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan bidang prasarana wilayah; a.
b. Pelaksanaan penyusunan kajian kebijakan di bidang prasarana wilayah;
c. Penyusunan rencana program pembangunan bidang prasarana wilayah;
d. Pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan mensinergikan
rencana program pembangunan bidang prasarana wilayah;
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR TAHUN 2014
8
e. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan-kegiatanpejabat fungsional
perencana di lingkungan bidang prasarana wilayah;
f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
iii. Bidang Perekonomian
Bertugas membantu Kepala Badan melaksanakan perumusan kebijakan
dan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang ekonomi yang
meliputi pertanian, kehutanan, kelautan, koperasi, UKM, perdagangan,
industri, pertambangan, energi, pengembangan dunia usaha, kerjasama dan
pariwisata.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Ekonomi mempunyai fungsi:
a. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan bidang ekonomi;
b. Pelaksanaan penyusunan kajian kebijakan di bidang ekonomi;
c. Penyusunan rencana program pembangunan bidang ekonomi;
d. Pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan mensinergikan
rencana program pembangunan bidang ekonomi;
e. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan-kegiatanpejabat fungsional
perencana di lingkungan bidang ekonomi;
f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
iv. Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan
Bertugas membantu Kepala Badan melaksanakan perumusan kebijakan
dan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang pemerintahan dan
kemasyarakatan yang meliputi pemerintahan, aparatur, pendidikan,
kebudayaan, mental spiritual, kesehatan, kependudukan, ketenagakerjaan,
transmigrasi, dan kesejahteraan rakyat.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pemerintahan dan
kemasyarakatan mempunyai fungsi:
a. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan;
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR TAHUN 2014
9
b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional
perencana di lingkungan bidang pemerintahan dan kemasyarakatan;
c. Pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan mensinergikan
rencana program pembangunan bidang pemerintahan dan
kemasyarakatan;
d. Penyusunan rencana program pembangunan bidang pemerintahan dan
kemasyarakatan;
e. Pelaksanaan penyusunan kajian kebijakan di bidang pemerintahan dan
kemasyarakatan;
f. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan bidang pemerintahan dan
kemasyarakatan.
v. Bidang Pengendalian, Evaluasi, Data dan Statistika
Bertugas membantu Kepala Badan melaksanakan perumusan kebijakan
dan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang pengendalian,
evaluasi, data dan statistika yang meliputi pengumpulan dan analisis
data, monitoring dan evaluasi, pelaporan dan penyajian data statistika
pelaksanaan pembangunan Kabupaten Blitar.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengendalian, evaluasi, data
dan statistika mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka
pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan;
b. Pengumpulan, pengolahan, dan analisis data hasil pelaksanaan
pembangunan;
c. Penyusunan informasi pelaksanaan perencanaan pembangunan dan
hasil-hasil perencanaan pembangunan;
d. Perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pemantauan dan
evaluasi kinerja pembangunan daerah serta sistem dan pelaporan
evaluasi kinerja pembangunan;
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR TAHUN 2014
10
e. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang pemantauan dan evaluasi kinerja
pembangunan daerah dan kinerja pembangunan sektoral;
f. Pemantauan, evaluasi, dan penilaian pelaksanaan program, lintas
program, prioritas rencana kerja pemerintah daerah;
g. Pelaksanaan koordinasi kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana
di lingkungan bidang pengendalian, evaluasi, data dan informatika;
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
vi. Bidang Penelitian dan Pengembangan
Bertugas membantu Kepala Badan melaksanakan perumusan kebijakan
dan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang penelitian dan
pengembangan yang meliputi menyusun program penelitian, pelaksanaan
penelitian, menyiapkan program penelitian, koordinasi, identifikasi,
sosialisasi, pengkajian serta melaksanakantugas yang diberikan oleh Kepala
Badan.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Penelitian dan
Pengembangan mempunyai fungsi:
a. Pengelolaan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan;
b. Pelaksanaan pengembangan hasil penelitian dalam rangka perumusan
kebijakan pembangunan daerah;
c. Pelaksanaan pengkajian, penelitian dan pengembangan;
d. Penyusunan program kerja dan perumusan kebijakan serta
petunjuk operasional penelitian dan pengembangan daerah.
1.4 Potensi
Sumber daya Bappeda yang dimanfaatkan dalam rangka mencapai visi
dan misi perencanaan pembangunan terdiri dari sumber daya manusia dan
beberapa fasilitas penunjang serta anggaran. Sumber daya manusia di Bappeda
adalah seperti pada tabel berikut :
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR TAHUN 2014
11
Tabel 1.4.a Kondisi Sumber Daya Aparatur (Pendidikan)
No. Pendidikan Golongan
Jumlah
Kontrak I II III IV
1. SD - - - - - -
2. SLTP - - - - - -
3. SLTA - - 2 2 - 4
4. Sarjana Muda - - - 1 - 1
5. Sarjana - - - 24 - 24
6. Pasca Sarjana - - - 10 5 15
Jumlah - - 2 37 5 44
Tabel 1.4.b Kondisi Sumber Daya Aparatur (Jabatan)
No. Jabatan Jumlah (orang)
1. Pimpinan Bappeda 1
2. Sekertaris 1
3. Kepala Bidang 4
4. Kepala Sub bagian/Sub bidang 17
5. Staf 21
Jumlah 44
Fasilitas yang mendukung dalam melaksanakan tugas tugas di Bappeda
seperti terlihat di tabel berikut :
Tabel 1.4.c Kondisi Sarana dan Prasarana
No. Jenis Aset Jumlah (unit)
1. Gedung 1
2. Kendaraan Dinas roda 4 2
3. Kendaraan Dinas roda 2 28
4. Komputer 15
5. Laptop/Note Book 8
6. Handycam 2
7. Scanner 2
8. Printer 5
9. Slide projector 3
10. Faximile 1
11. Ruang Rapat 3
12. Ruang Kabid dan Sekretratis 6
Dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan fungsi dan
tugas Bappeda Kabupaten Blitar sepenuhnya berasal dari dana APBD Kabupaten
sebesar Rp 7.448.599.550,-.
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR TAHUN 2014
12
1.5 Sistematika LAKIP 2014
Memperhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah. Maka penyusunan LAKIP Bappeda Kabupaten Blitar Tahun
2014 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan
penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan
utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.
BAB II PERENCANAAN KINERJA
Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun
yang bersangkutan.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap
pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan
hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan
kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian
kinerja sebagai berikut:
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja
tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini
dengan target jangka menengah yang terdapat dalam
dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar
nasional (jika ada);
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR TAHUN 2014
13
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan
/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah
dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
B. Realisasi Anggaran
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan
yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi
sesuai dengan dokumen perjanjian.
BAB IV PENUTUP
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja
organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan
organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
LAMPIRAN
1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR TAHUN 2014
13
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
2.1 Rencana Kerja
Mengacu Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Blitar Tahun 2011-2016
berikut adalah tabel Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Indikatif
Tahun 2014 :
Tabel Rencana Program dan Kegiatan Bappeda Tahun 2014
Program dan Kegiatan Indikator
Kinerja Program
Target Kinerja Program dan
Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD
Target Rp (dalam
juta rupiah)
1 2 3 4 5
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah surat yang dikirim melalui jasa pengiriman (kali)
150 4,100 Sekrt
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah rekening telepon yang dibayar tiap bln
12 40 Sekrt
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Terbayarnya jasa pejabat pengelolaan keuangan (org)
2 17 Sekrt
Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor (paket)
1 16 Sekrt
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan hasil penggandaan
1 12,5 Sekrt
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan
3 5 Sekrt
Penyediaan Makan Minum Rapat
Tersedianya makan dan minuman rapat
3750 89 Sekrt
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kehadiran pada udangan rapat, konsultasi keluar daerah
120 15
118 Sekrt
Penyediaan jasa tenaga penunjang teknis administrasi/perkantoran
Terbayarnya tenaga honorer/PTT pengelolaan keuangan
2 15 Sekrt
Program Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional
Perawatan kendaraan dinas
2 28 Sekrt
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR TAHUN 2014
14
Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor, meubeler, peralatan kantor dan kebersihan kantor
Pengecatan dan rehap ringan kantor Bappeda
1 45 Sekrt
Program Peningkatan kualitas sumber daya aparatur
Pendidikan formal dan pelatihan formal
Meningkatnya pengetahuan pegawai yang mengikuti pendidikan
15 35 Sekrt
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Tersusunnya Renja, dan Lakip Bappeda
2 4 Sekrt
Penyusunan pelaporan keuangan Tersusunya laporan keuangan semester
3 2,5 Sekrt
Program Pengembangan Data/Informasi
Penyusunan Profil daerah Kabupaten Blitar
Tersusunya profil Kabupaten Blitar
75 180 Dalev
Penyusunan PDRB Kabupaten Tersusunya Buku PDRB Kabupaten Blitar
Penerapan system informasi perencanaan pembangunan daerah
Terwujudnya system informasi perencanaan pembangunan daerah berbasis TIK.
1 300 Sekrt
Pembangunan Basis Data Spasial Daerah Kab. Blitar
Terbangunnya data spasial Kab. Blitar yang terintegrasi dengan JDSN
0 0 Dalev
Evaluasi dan Perumusan Program Penanggulangan Pengangguran Berbasis DBHCHT
Tersusunnya buku hasil evaluasi dan perumusan program penanggulangan pengangguran berbasis DBHCHT
30 90 Ekonomi
Program Perencanaan Pengembangan Kota- kota Menengah dan Besar
Penyusunan Perencanaan Pembangunan kewilayahan
Tersusunya Dokumen Perencanaan Pengembangan wilayah di Kabupaten Blitar
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Tersusunnya LKPJ
75 80 Dalev
Penyusunan KUAP-PPAS Perubahan dan Nota Kesepakatan Perubahan
Terlaksananya Nota Kesepakatan dengan DPRD, dan Tersusunnya
10 180 Sekrt
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR TAHUN 2014
15
KUA-PPAS
Penyusunan KUA-PPAS dan Nota Kesepakatan tahun
Nota Kesepakatan dengan DPRD dan Tersusunnya KUA-PPAS
10 55 Sekrt
Penyelenggaraan Koordinasi dan Monitoring Evaluasi Program DAK
Terlaksananya Monev, Proposal Pengajuan dana transfer diluar DAU dan DBH
40 55 Sekrt
Perencanaan Umum dan Pengendalian Program
Koordinasi dengan berbagai instansi, departemen, dari tingkat daerah hingga pusat
75 130 Sekrt
Penyelenggaraan Musrenbang dan Penyusunan RKPD
Terlaksananya Musrenbang Integrasi dan tersusunya dokumen perencanaan pembangunan daerah
150 115 Sekrt
Penyusunan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan dan Implementasi RPJMD Kab. Blitar
Tersusunnya dokumen hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan dan Implementasi RPJMD
75 100 Dalev
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi
Tersusunnya laporan hasil pengendalian dan evaluasi TP dan Dekon
40 55 Dalev
Revisi RPJMD Kab. Blitar 2011-2016
Terlaksananya revisi RPJMD
0 0 Sekrt
Koordinasi Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Tersusunya LAKIP Pemerintah Kab. Blitar
100 230 Dalev
Koordinasi Penyusunan Peraturan Daerah di bidang perencanaan pembangunan
Terbitnya Perda dibidang perencanaan pembangunan dan tata ruang wilayah
1 200 Bappeda
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Penyelenggaraan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kawasan Minapolitan
Tersusunya laporan Monev Kegiatan Pengembangan Kawasan Minapolitan
10 75 Ekonomi
Sosialisasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kab. Blitar
Terlaksananya Sosialisasi kegiatna DBHCHT
Sosialisasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kab. Blitar
Terlaksananya Sosialisasi kegiatna DBHCHT
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR TAHUN 2014
16
Pengembangan Kabupaten Blitar sebagai Pusat Rujukan Enterpreunership Atsiri di Wil. Indonesia Timur
Berkembangnya produksi atsiri dan produk berbahan atsiri di Kab. Blitar
Penyelenggaraan koordinasi, sinkrinisasi dan sosialisasi pengembangan sentra Putri Kencana
Laporan hasil pelaksanaan pengembangan program Putri Kencana
20 35 Ekonomi
Penyelenggaraan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Kegiatan APP
Terlaksananya koordinasi dan Monev, tersusunya laporan
Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan di bidang perekonomian lainnya
Laporan Hasil Monev Kegiatan di bidang perekonomian
8 250 Ekonomi
Penelitian /Kajian / diseminasi dibidang perekonomian
Terlaksananya penelitian/kajian di bidang perekonomian
5 325 Litbang/ Ekonomi
Penelitan/kajian dibidang sosial budaya
Terlaksananya penelitian/kajian di bidang sosial dan budaya
5 300 Litbang/ Pemmas
Penelitian/kajian dibidang sarana/prasarna wilayah, lingkungan hidup dan sumber daya alam
Terlaksananya penelitian/kajian di bidang sarana/prasarna wilayah, lingkungan hidup dan sumber daya alam
5 400 Litbang/ Praswil
Program Perencanan sosial dan Budaya
Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Program PNPM Mandiri Perkotaan
Terlaksananya koordinasi dan Monev, tersusunya laporan
Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Program PNPM Mandiri Perdesaan
Terlaksananya koordinasi dan Monev, tersusunya laporan
Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan
Terlaksananya koordinasi dan Monev, tersusunya laporan
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA
Koordinasi dan sosialisasi Program TMMD
Terlaksananya kegiatan TMMD Tahun
Penyelenggaraan koordinasiMonitoring dan Evaluasi Program Jalan Lintas Selatan
Terlaksananya koordinasi dan Monev, tersusunnya laporan
10 80 Praswil
Koordinasi Pemindahan Ibukota Kabupaten Blitar ke Kec. Kanigoro
Terlaksananya koordinasi pemindahan Ibu Kota kab. Blitar
30 100 Praswil
Review Rencana Induk Pengembangan Investasi Jangka Menengah (RPIJM)
Terlaksananya kegiatan Review RPIJM
0 0 Praswil
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR TAHUN 2014
17
Penyelenggaraan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Program Bantuan Keuangan Propinsi
Tersusunya laporan secara periodik atas pelaksanaan Bantuan Keuangan Propinsi
20 50 Praswil
Penyelenggaraan koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)
Tersusunya laporan hasil Monev
20 70 Praswil
Penyelenggaraan kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi lainnya di bidang Prasarana wilayah dan SDA
Jumlah kegiatan dalam satu tahun
6 500 Praswil
2.2 Perjanjian Kinerja
Perjanjian Kinerja atau sering juga disebut Penetapan Kinerja (PK)
merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji
untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu 1 tahun. PK
merupakan kesepakatan antara pengemban tugas (penerima amanah) dengan
atasannya (pemberi amanah). Tujuan PK ini adalah untuk mendorong komitmen
penerima amanah untuk melaksanakan amanah yang diterimanya dan terus
meningkatkan kinerjanya. PK juga berfungsi untuk menciptakan tolak ukur
kinerja sebagai alat untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan
dan sasaran organisasi. Berikut adalah tabel Penetapan Kinerja Bappeda
Kabupaten Blitar Tahun 2014 sebagai berikut :
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR TAHUN 2014
18
Tabel 2.2 Penetapan Kinerja Bappeda Kabupaten Blitar Tahun 2014
No Sasaran strategis Indikator Kinerja Target Program Kegiatan Anggaran (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 1 Terlaksananya koordinasi,
pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
Persentase Kebutuhan Administrasi perkantoran dan sarana prasarana untuk peningkatan sumberdaya aparatur
100% Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran
663,814,800
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
327,438,000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal 60,600,000
Capasity Building Perencanaan Pembangunan Daerah
184,912,000
2 Terlaksananya perencanaan partisipatif yang semakin berkualitas;
Persentase SKPD yang memiliki Renstra dengan baik
100% Program peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan
Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4,350,000
Jumlah publikasi data statistik daerah
4 dokumen
Program pengembangan data / informasi
Penyusunan Data Statistik Daerah Kab. Blitar 2014
301,800,000
Penyusunan Database Primer Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2014
103,650,000
Publikasi dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar
59,725,000
3 Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD) yang berkualitas;
Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah (RPJMD) 1 kali dalam 5 tahun
1 dokumen
Program pengembangan data / informasi
Analisa Publik Capaiaan RPJMD Kabupaten Blitar 2011-2016
254,600,000
Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
Fasilitas Peningkatan Kinerja Badan koordinasi Perencanaan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Blitar
141,960,000
Fasilitas Kegiatan Dewan Riset Daerah 92,220,000
4 Tersedianya data-data dan Persentase dokumen 100% Program perencanaan Penyusunan rancangan RKPD 74,750,000
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR TAHUN 2014
19
No Sasaran strategis Indikator Kinerja Target Program Kegiatan Anggaran (Rp)
informasi statistik dan untuk mendukung fungsi perencanaan pembangunan daerah
perencanaan pembangunan daerah jangka waktu satu tahun(RKPD,KUA - PPAS, LAKIP,LKPJ)
pembangunan daerah Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2013
128,550,000
Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2013
64,975,000
Jumlah SKPD yang telah menyusun dokumen LAKIP dokumen lainnya tepat waktu
40 SKPD Evaluasi Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Penyesuaian Tahun 2014
136,600,000
Penyelenggaraan Musrenbang dan Penyusunan RKPD Tahun 2015
235,115,000
Penyusunan dan Penetapan KUPA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2014
64,150,000
Penyusunan dan Penetapan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2015
91,000,000
Fasilitas Kegiatan Perencanaan Umum dan Pengendalian Program
187,740,000
Fasilitas Pelapor Rencana Aksi Daerah (RAD) UKP4 Tahun 2014
24,925,000
Sosialisasi dan Pendamping Implementasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar
168,300,000
Penyusunan Indikator Kinerja Utama SKPD se Kabupaten Blitar tahun 2014
86,122,500
Seminar Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Daerah terkait Implementasi UU Desa
152,419,750
Persentase kegiatan yang dimuat dalam
90% Program perencanaan pembangunan ekonomi
Monitoring dan Efaluasi Pengembangan Kawasan Agropolitan Kecamatan Kanigoro
64,753,000
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR TAHUN 2014
20
No Sasaran strategis Indikator Kinerja Target Program Kegiatan Anggaran (Rp)
dokumen perencanaan (RKPD) yang direalisasikan dalam dokumen penganggaran(APBD)
Review Masterplan Pengembangan Kawasan Minapolitan
118,050,100
Fasilitas dan Monev Pelaksanaan Anti Poverty Program (APP) Kabupaten Blitar
61,063,000
Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Blitar
193,877,000
Kajian Pengembangan Pariwisata Kabupaten Blitar
160,000,000
Pengembangan Arowisata Atsiri di Kesamben
240,735,000
Pravalensi Perokok terhadap daya Beli Masyarakat di Kabupaten Blitar Tahun 2014
249,050,000
FGD dan Fasilitas Perumusan Issue Strategis Perencanaan Ekonomi Kabupaten Blitar 2015-2020
49,502,300
Program perencanaan sosial dan budaya
Fasilitas Menuju Kabupaten Sehat 154,180,100
Penyusunan Data Terpilah Gender dan Anak Kabupaten Blitar tahun 2014
74,750,000
Fasilitas,evaluasi dan Pendampingan Pelaksanaan PUG menuju Kabupaten Blitar Layak Anak (KLA) Tahun 2014
125,000,000
Fasilitas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada Upaya Penanggulanan Kemiskinan kabupaten Blitar
29,800,000
Fasilitas Program Perencanaan Pemerintah dan Kemasyarakatan Tahun 2014
84,600,000
Fasilitas dan Monev Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan dan PLPBK
90,000,000
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR TAHUN 2014
21
No Sasaran strategis Indikator Kinerja Target Program Kegiatan Anggaran (Rp)
Fasilitas dan Monev Program Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Kinerja TKPKD
90,180,000
Fasilitas dan Monev Percepatan Pencapaian Target Kinerja MDGs Kabupaten Blitar
45,190,000
Fasilitas Pelaksaan Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Pemukiman dan Tim teknis Program
151,800,000
Penyusunan Materplan RSUD Sregat 125,830,000
Penysuunan DED RSUD Srengat 180,830,000
Jumlah dokumen perencanaan sarana wilayah yang selesai dalam 1 tahun
5 dokumen
Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
Fasilitas Program Kegiatan Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah
200,000,000
Penyusunan Review Kegiatan Perencanaan RPIJM Kabupaten Blitar 2014-2018
49,750,000
Sharing Program Penanganan Lahan Kritis Sumberdaya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)
100,800,000
Penyusunan Data Spasial Tahun 2014 89,800,000
Fasilitas dan Koordinasi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Blitar
97,200,000
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam rangka Penyusunan RDTRK Kecamatan Kanigoro, Sutojayan, Srengat, Wlingi
200,000,000
5 Tersedianya hasil penelitian dan
Jumlah hasil kajian perencanaan
4 dokumen
Program Penelitian dan Pengembangan
Fasilitas Program Kegiatan Penelitian dan Pengembangan
168,212,000
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR TAHUN 2014
22
No Sasaran strategis Indikator Kinerja Target Program Kegiatan Anggaran (Rp)
pengembangan potensi daerah sebagai pendukung dalam perencanaan maupun pelaksanaan program pembangunan daerah.
pembangunan daerah yang diselesaikan dalam 1 tahun
Penyusunan Kajian Pengembangan Kawasan Agro Wisata di Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar untuk Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat
119,750,000
Penyusunan Kajian Pengembangan Gula Tebu menjadi Home Industri di Kabupaten Blitar
140,305,000
Identifikasi Masalah Banjir (Genangan Air) di Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar
149,750,000
Kajian Penataan dan Pengembangan Pasar di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar
114,525,000
Kajian Strategi Pengembangan Kawasan Bahan Berbasisi Masyarakat di Kabupaten Blitar
119,600,000
Jumlah Anggaran : 7,448,599,550
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR TAHUN 2014
23
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Capaian Kinerja Organisasi
Upaya penguatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja organisasi
Bappeda, diarahkan agar dapat mengelola dan mempertanggungjawabkan
kinerja secara akuntabel dan lebih baik, melalui penerapan manajemen
kinerja yang berorientasi pada hasil secara sistematis dan sungguh-sungguh,
yang meliputi:
Menerapkan perencanaan kinerja jangka menengah dan tahunan yang
berorientasi outcome dengan menggunakan indikator kinerja yang
terukur;
Merencanakan anggaran berdasarkan pada rencana tingkat capaian
kinerja yang telah direncanakan dalam rencana jangka menengah dan
tahunan (RPJMD, Renstra, dan RKPD) secara efektif dan efisien;
Mengukur capaian kinerja sesuai dengan yang direncanakan secara
konsisten, berkala dan tahunan serta melaporkan hasil pengukuran
kinerjanya secara jujur dan tepat waktu dalam laporan akuntabilitas
kinerja; dan
Melakukan evaluasi kinerja untuk memberikan umpan balik (feedback)
perbaikan perencanaan, penerapan manajemen kinerja dan peningkatan
akuntabiitas kinerja secara berkesinambungan.
Sehingga secara umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Blitar telah melaksanakan fungsinya sebagai penyusun perencanaan
pembangunan di daerah dengan cara partisipatif, transparan dan terpadu.
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR TAHUN 2014
24
3.1.1 Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan yang digunakan sebagai dasar untuk menilai
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan
visi dan misi Bappeda Kabupaten Blitar. Pengukuran Kinerja Bappeda Kabupaten Blitar Tahun 2014 seperti tabel di bawah ini :
Tabel 3.1.1 Pengukuran Kinerja Bappeda Kabupaten Blitar Tahun 2014
NO SASARAN RENSTRA SKPD SASARAN RPJMD YANG DIACU INDIKATOR KINERJA UTAMA SKPD TARGET REALISASI % CAPAIAN TARGET
1 3 4 5 6 7
1. Terlaksananya koordinasi, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
Terpadunya perencanaan pembangunan daerah serta terakomodasinya partisipasi masyarakat dalam setiap tahap pembangunan
Persentase Kebutuhan Administrasi perkantoran serta sarana prasarana untuk peningkatan sumberdaya aparatur
100% 100% 100%
2. Terlaksananya perencanaan partisipatif yang semakin berkualitas;
1. Meningkatnya penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
1. Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka waktu satu tahun(RKPD,KUA - PPAS, LAKIP,LKPJ)
100% 100% 100%
2. Persentase SKPD yang memiliki Renstra dengan baik
100% 100% 100%
3. Jumlah SKPD yang telah menyusun dokumen LAKIP tepat waktu
40 38 95%
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR TAHUN 2014
25
2. Tersedianya masterplan sarana dan prasarana di kawasan strategis dan cepat tumbuh
Persentase kegiatan yang dimuat dalam dokumen perencanaan (RKPD) yang direalisasikan dalam dokumen penganggaran(APBD)
90% 98% 98%
3. Optimalisasi dokumen
Perencanaan Kota Kecil dan
menengah
Jumlah dokumen perencanaan sarana
wilayah yang selesai dalam 1 tahun
5
dokumen
5
dokumen
100%
3. Tersedianya data-data dan informasi statistik dan untuk mendukung fungsi perencanaan pembangunan daerah
Tersedianya data dan bahan analisa dan evaluasi kebijakan perekonomian daerah
Jumlah publikasi data statistik daerah 4 dokumen
4 dokumen
100%
4. Tersedianya hasil penelitian dan pengembangan potensi daerah sebagai pendukung dalam perencanaan maupun pelaksanaan program pembangunan daerah.
Meningkatnya efisiensi dan efektifitas perencanaan pembangunan daerah
Jumlah hasil kajian perencanaan pembangunan daerah yang diselesaikan dari 4 dokumen
4 dokumen
4 dokumen
100%
5. Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD) yang berkualitas;
Meningkatnya pemahaman dan pemanfaatan dokumen RPJMD sebagai acuan Renstra SKPD
Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah (RPJMD) 1 kali dalam 5 tahun
1 dokumen
1 dokumen
100%
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR TAHUN 2014
26
Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa indikator Persentase kegiatan
yang dimuat dalam dokumen perencanaan (RKPD) yang direalisasikan dalam
dokumen penganggaran(APBD) capaian targetnya adalah 98%. Meskipun capaian
indikator tersebut melebihi target namun jika mengacu dari Penetapan Kinerja
ada satu kegiatan yang tidak tercantum dalam DPA Bappeda Kabupaten Blitar
Tahun 2014. Kegiatan tersebut adalah Penyusunan DED RSUD Srengat yang
dianggarkan Rp 180.830.000,- pada Program Perencanaan sosial dan Budaya
yang menjadi tupoksi dari Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan.
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR TAHUN 2014
27
3.1.2 Analisa Capaian Kinerja
Analisis dan evaluasi terhadap sasaran capaian kinerja tahun 2014 Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut :
Terlaksananya koordinasi, pengendalian dan evaluasi pembangunan
daerah.
Hasil evaluasi terhadap program dan kegiatan sebagai berikut :
No. Program / Kegiatan
Tolak Ukur
Target Realisasi Capaian (%)
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran
Input 664,644,800 575,761,091 86.6%
Output Tersedianya administrasi perkantoran
Outcome Penunjang administrasi perkantoran
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Input 327,438,000 289,713,420 88.5%
Output Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur
Outcome Mendukung Kelancaran pekerjaan
3
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Input 60,600,000 43,392,000 71.6%
Output Tersedianya SDM sesuai kebutuhan pekerjaan
Outcome Peningkatan kualitas pekerjaan
Capasity Building Perencanaan Pembangunan Daerah
Input 184,912,000 182,888,500 98.9%
Output Tersediannya sistem perencanaan yang sesuai
Outcome Meningkatnya kualitas sistem perencanaan
4
Program peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan
Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Input 4,350,000 4,350,000 100.0%
Output Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan
Outcome Tersedianya buku laporan capaian kinerja dan keuangan
Terlaksananya perencanaan partisipatif yang semakin berkualitas.
Hasil evaluasi terhadap program dan kegiatan sebagai berikut :
No. Program / Kegiatan Tolak Ukur Target Realisasi Capaian (%)
1 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
Fasilitas Peningkatan Kinerja Badan koordinasi Perencanaan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Blitar
Input 141,960,000 140,006,720 98.6%
Output Terpenuhinya fasilitas BKPRD
Outcome Meningkatnya Kinerja BKPRD
Fasilitas Kegiatan Dewan Riset Daerah
Input 92,220,000 88,467,500 95.9%
Output Terlaksanakannya kegiatan Dewan Riset
Outcome Mendukung Kegiatan Dewan Riset
2 Program perencanaan pembangunan ekonomi
Monitoring dan Evaluasi Input 64,753,000 50,408,000 77.8%
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR TAHUN 2014
28
Pengembangan Kawasan Agropolitan Kecamatan Kanigoro
Output Terlaksanakannya monev
Outcome Menunjang pengembangan kawasan agropolitan
Review Masterplan Pengembangan Kawasan Minapolitan
Input 118,050,100 117,060,000 99.2%
Output Terselesaikannya masterplan pengembangan lkawasan minapolitan
Outcome Menunjang pengembangan kawasan minapolitan
Fasilitas dan Monev Pelaksanaan Anti Poverty Program (APP) Kabupaten Blitar
Input 61,063,000 60,428,050 99.0%
Output Terlaksanakannya monev APP
Outcome Mendukung pelaksanaan APP
Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Blitar
Input 193,877,000 190,784,767 98.4%
Output Tersusunnya Rencana Induk Pengembangan Pariwisata
Outcome Tersedianya Rencana Induk Pengembangan Pariwisata
Kajian Pengembangan Pariwisata Kabupaten Blitar
Input 160,000,000 159,545,000 99.7%
Output Terselesaikannya Kajian Pengembangan Pariwisata
Outcome Mempercepat Pengembangan Pariwisata
Pengembangan Arowisata Atsiri di Kesamben
Input 240,735,000 240,253,500 99.8%
Output Terwujudnya Pengembangan Arowisata Atsiri di Kesamben
Outcome Berkembangnya Arowisata Atsiri di Kesamben
Pravalensi Perokok terhadap daya Beli Masyarakat di Kabupaten Blitar Tahun 2014
Input 249,050,000 247,124,400 99.2%
Output Tersedianya laporan Pravalensi Perokok terhadap daya Beli Masyarakat
Outcome Menggambarkan kondisi daya beli perokok
FGD dan Fasilitas Perumusan Issue Strategis Perencanaan Ekonomi Kabupaten Blitar 2015-2020
Input 49,502,300 43,305,000 87.5%
Output Terlaksanakannya FGD dan Fasilitas Perumusan Issue Strategis Perencanaan Ekonomi
Outcome Dokumen Rumusan Issue Strategis Perencanaan Ekonomi
3 Program perencanaan sosial dan budaya
Fasilitas Menuju Kabupaten Sehat Input 154,180,100 132,861,600 86.2%
Output Terselenggarakannya kegiatan Kabupaten Sehat
Outcome Mewujudkan masyarakat Kabupaten yang sehat
Penyusunan Data Terpilah Gender dan Anak Kabupaten Blitar tahun 2014
Input 74,750,000 74,725,000 100.0%
Output Tersusunnya Data Terpilah Gender dan Anak
Outcome Dokumen Data Terpilah Gender dan Anak
Fasilitas,evaluasi dan Pendampingan Pelaksanaan PUG menuju Kabupaten Blitar Layak Anak (KLA) Tahun 2014
Input 125,000,000 122,145,250 97.7%
Output Terselenggarakannya Pelaksanaan PUG menuju Kabupaten Blitar Layak Anak (
Outcome Mendukung Kabupaten Blitar Layak Anak (KLA)
Fasilitas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada Upaya
Input 29,800,000 28,220,000 94.7%
Output Terselenggarakannya kegiatan CSR
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR TAHUN 2014
29
Penanggulanan Kemiskinan kabupaten Blitar
Outcome Mempercepat Upaya Penanggulanan Kemiskinan
Fasilitas Program Perencanaan Pemerintah dan Kemasyarakatan Tahun 2014
Input 84,600,000 81,421,400 96.2%
Output Terselenggarakannya Program Perencanaan Pemerintah dan Kemasyarakatan
Outcome Mewujudkan capaian target Program Perencanaan Pemerintah dan Kemasyarakatan
Fasilitas dan Monev Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan dan PLPBK
Input 90,000,000 75,197,000 83.6%
Output Tersedianya Fasilitas dan Monev Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan dan PLPBK
Outcome Pengendalian Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan dan PLPBK
Fasilitas dan Monev Program Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Kinerja TKPKD
Input 90,180,000 85,320,000 94.6%
Output Tersedianya Fasilitas dan Monev Program Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Kinerja TKPKD
Outcome Sinkronisasi semua Program Penanggulangan Kemiskinan
Fasilitas dan Monev Percepatan Pencapaian Target Kinerja MDGs Kabupaten Blitar
Input 45,190,000 44,665,000 98.8%
Output Tersedianya Fasilitas dan Monev Percepatan Pencapaian Target Kinerja MDGs
Outcome Dokumen Pencapaian Target Kinerja MDGs
Fasilitas Pelaksaan Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Pemukiman dan Tim teknis Program
Input 151,800,000 141,919,000 93.5%
Output Tersedianya Fasilitas Pelaksaan Satuan Kerja PIP
Outcome Menunjang Fasilitas Pelaksanaan PIP
Penyusunan Materplan RSUD Sregat
Input 125,830,000 123,510,000 98.2%
Output Tersusunnya Materplan RSUD Sregat
Outcome Dokumen Materplan RSUD Sregat
4 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
Fasilitas Program Kegiatan Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah
Input 200,000,000 191,453,500 95.7%
Output Tersedianya Fasilitas Program Kegiatan Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah
Outcome Menundukung Program Kegiatan Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah
Penyusunan Review Kegiatan Perencanaan RPIJM Kabupaten Blitar 2014-2018
Input 49,750,000 48,460,000 97.4%
Output Terselesaikannya Review Kegiatan Perencanaan RPIJM Kabupaten Blitar 2014-2018
Outcome Dokumen Review Kegiatan Perencanaan RPIJM Kabupaten Blitar 2014-2018
Sharing Program Penanganan Lahan Kritis Sumberdaya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)
Input 100,800,000 99,106,600 98.3%
Output Terdanainya Sharing Program Penanganan Lahan Kritis Sumberdaya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)
Outcome Mendukung Program Penanganan Lahan
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR TAHUN 2014
30
Kritis Sumberdaya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)
Penyusunan Data Spasial Tahun 2014
Input 89,800,000 86,577,500 96.4%
Output Tersusunnya Data Spasial Tahun 2014
Outcome Dokumen Data Spasial Tahun 2014
Fasilitas dan Koordinasi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Blitar
Input 97,200,000 75,196,400 77.4%
Output Tersedianya Fasilitas dan Koordinasi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
Outcome Menunjang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam rangka Penyusunan RDTRK Kecamatan Kanigoro, Sutojayan, Srengat, Wlingi
Input 380,000,000 379,523,910 99.9%
Output Tersusunnya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Outcome Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Tersedianya data-data dan informasi statistik dan untuk mendukung fungsi
perencanaan pembangunan daerah.
Hasil evaluasi terhadap Program Pengembangan Data/Informasi dan
kegiatannya sebagai berikut :
Program / Kegiatan Tolak Ukur
Target Realisasi Capaian (%)
Penyusunan Data Statistik Daerah Kab. Blitar 2014
Input 301,800,000 297,821,700 98.7%
Output Tersusunnya Data Statistik Daerah
Outcome Dokumen Statistik Daerah Kab. Blitar
Penyusunan Database Primer Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2014
Input 103,650,000 103,254,600 99.6%
Output Tersusunnya Database Primer Perencanaan Pembangunan Daerah
Outcome Dokumen Database Primer Perencanaan Pembangunan Daerah
Publikasi dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar
Input 59,725,000 58,225,000 97.5%
Output Terpublikasinya Informasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Outcome Mendukung Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Analisa Publik Capaiaan RPJMD Kabupaten Blitar 2011-2016
Input 254,600,000 249,780,000 98.1%
Output Terselesaikannya Analisa Publik Capaiaan RPJMD
Outcome Mendukung pencapaiaan RPJMD
Tersedianya hasil penelitian dan pengembangan potensi daerah sebagai
pendukung dalam perencanaan maupun pelaksanaan program
pembangunan daerah.
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR TAHUN 2014
31
Hasil evaluasi terhadap Program Penelitian dan Pengembangan serta
kegiatannya sebagai berikut :
Program / Kegiatan Tolak Ukur
Target Realisasi Capaian (%)
Fasilitas Program Kegiatan Penelitian dan Pengembangan
Input 168,212,000 128,050,500 76.1%
Output Tersediannya Fasilitas Program Kegiatan Penelitian dan Pengembangan
Outcome Mendukung Program Kegiatan Penelitian dan Pengembangan
Penyusunan Kajian Pengembangan Kawasan Agro Wisata di Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar untuk Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat
Input 119,750,000 118,814,750 99.2%
Output Tersusunnya Kajian Pengembangan Kawasan Agro Wisata di Kecamatan Gandusari
Outcome Dokumen Pengembangan Kawasan Agro Wisata di Kecamatan Gandusari
Penyusunan Kajian Pengembangan Gula Tebu menjadi Home Industri di Kabupaten Blitar
Input 140,305,000 139,924,000 99.7%
Output Tersusunnya Kajian Pengembangan Gula Tebu menjadi Home Industri
Outcome Dokumen Kajian Pengembangan Gula Tebu menjadi Home Industri
Identifikasi Masalah Banjir (Genangan Air) di Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar
Input 149,750,000 144,410,000 96.4%
Output Teridentifikasinya Masalah Banjir (Genangan Air) di Kecamatan Sutojayan
Outcome Mencegah masalah Banjir (Genangan Air) di Kecamatan Sutojayan
Kajian Penataan dan Pengembangan Pasar di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar
Input 114,525,000 110,294,750 96.3%
Output Terselesaikannya Kajian Penataan dan Pengembangan Pasar di Kecamatan Kanigoro
Outcome Dokumen Penataan dan Pengembangan Pasar di Kecamatan Kanigoro
Kajian Strategi Pengembangan Kawasan Bahan Berbasisi Masyarakat di Kabupaten Blitar
Input 119,600,000 119,277,750 99.7%
Output Terselesaikannya Kajian Strategi Pengembangan Kawasan Bahan Berbasisi Masyarakat
Outcome Dokumen Strategi Pengembangan Kawasan Bahan Berbasisi Masyarakat
Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD) yang
berkualitas.
Hasil evaluasi terhadap Program Perencanaan Pembangunan daerah
dan kegiatannya sebagai berikut :
Program / Kegiatan Tolak Ukur
Target Realisasi Capaian (%)
Penyusunan rancangan RKPD Input 74,750,000 74,250,000 99.3%
Output Tersusunnya rancangan RKPD
Outcome Dokumen rancangan RKPD
Penyusunan Laporan Keterangan Input 128,550,000 124,715,000 97.0%
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR TAHUN 2014
32
Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2013
Output Tersusunnya LKPJ
Outcome LKPJ Bupati Tahun 2013
Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2013
Input 64,975,000 63,649,500 98.0%
Output Tersusunnya Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
Outcome Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
Evaluasi Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Penyesuaian Tahun 2014
Input 136,600,000 127,074,915 93.0%
Output Terselenggarakannya DAK dan Dana Penyesuaian
Outcome Medndukung pemanfaatan DAK dan Dana Penyesuaian
Penyelenggaraan Musrenbang dan Penyusunan RKPD Tahun 2015
Input 235,115,000 232,104,625 98.7%
Output Terselenggarakannya Musrenbang dan Tersususnnya RKPD
Outcome Dokumen Musrenbang dan RKPD
Penyusunan dan Penetapan KUPA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2014
Input 64,150,000 60,535,550 94.4%
Output Tersusunnya dan Ditetapkannya KUPA-PPAS Perubahan
Outcome Dokumen KUPA-PPAS Perubahan
Penyusunan dan Penetapan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2015
Input 91,000,000 90,574,300 99.5%
Output Tersusunnya dan Ditetapkannya KUPA-PPAS
Outcome Dokumen KUPA-PPAS
Fasilitas Kegiatan Perencanaan Umum dan Pengendalian Program
Input 187,740,000 187,098,823 99.7%
Output Tersediannya Fasilitas Kegiatan Perencanaan Umum dan Pengendalian Program
Outcome Mendukung Kegiatan Perencanaan Umum dan Pengendalian Program
Fasilitas Pelapor Rencana Aksi Daerah (RAD) UKP4 Tahun 2014
Input 24,925,000 24,186,200 97.0%
Output Tersediannya Fasilitas Pelapor RAD UKP4
Outcome Mendukung Pelapor RAD UKP4
Sosialisasi dan Pendamping Implementasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar
Input 168,300,000 155,248,000 92.2%
Output Terlaksanakannya Sosialisasi dan Pendamping Implementasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Outcome Menunjang Implementasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Indikator Kinerja Utama SKPD se Kabupaten Blitar tahun 2014
Input 86,122,500 74,998,000 87.1%
Output Tersusunnya Indikator Kinerja Utama SKPD
Outcome Penetapan Indikator Kinerja Utama SKPD
Seminar Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Daerah terkait Implementasi UU Desa
Input 152,419,750 66,298,500 43.5%
Output Terlaksanakannya Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Daerah
Outcome Mendukung Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Daerah
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR TAHUN 2014
33
3.1.3 Pendorong Keberhasilan, Kendala/Hambatan, dan Pemecahan Masalah
3.1.3.1 Faktor Pendorong Keberhasilan
Keberhasilan capaian indikator kinerja sesuai dengan penetapan kinerja
pada tahun anggaran 2014 secara umum disebabkan oleh beberapa faktor, di
antaranya adalah sebagai berikut :
1. Adanya komitmen yang kuat antara pimpinan dan staf dalam
melaksanakan kegiatan. Komitmen yang kuat akan melahirkan
tangungjawab yang besar, tanggungjawab kepada atasan dan
tanggungjawab kepada masyarakat sebagai publik yang harus dilayani.
2. Dukungan dari instansi lintas sektoral dan masyarakat serta pihak-pihak
yang terlibat pelaksanaan kegiatan. Kerjasama yang baik pada tingkat
penyelenggara kegiatan baik dalam lembaga formal pemerintah sebagai
pelaksana kegiatan, dan pihak swasta serta masyarakat memudahkan
dalam melaksanakan kegiatan.
3. Skala atau pengaturan jadwal waktu pelaksanaan kegiatan bisa berjalan
sesuai rencana seperti yang dituangkan dalam matrik pelaksanaan
kegiatan. Matrik pelaksanaan kegiatan pada masing-masing unit kerja
sudah merupakan sinkronisasi menyeluruh antar bidang sehingga
memungkinkan kerjasama yang baik dan konsentrasi dalam
melaksanakan kegiatan.
3.1.3.2 Faktor Kelemahan, Kendala/Hambatan
Dalam melaksanakan kegiatan ada beberapa kelemahan, kendala atau
hambatan yang dialami seperti beberapa hal di bawah ini :
1. Kualitas SDM yang masih lemah di beberapa lini yang disebabkan oleh
pengalaman kerja yang minim atau sfesifikasi pendidikan yang kurang
tepat.
2. Belum terpenuhinya jabatan eselon yang ada pada beberapa unit kerja
sehingga berpengaruh pada lemahnya pencapaian kinerja.
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR TAHUN 2014
34
3. Dukungan anggaran yang kurang, sehingga beberapa indikator kinerja
utama tidak bisa berjalan. Hal ini menyebabkan tertundanya target
pencapaian kegiatan.
4. Pemasangan indikator sasaran yang tidak terukur pada beberapa unit
kerja. Kelemahan ini menyebabkan pemasangan target tidak bisa terukur
secara tepat, baik dalam kurun waktu tahun anggaran bersangkutan
ataupun target dalam waktu kedepan. Kelemahan ini juga akan
merembet pada lemahnya akuntabilitas yang harus dilaporkan kepada
pihak terkait.
3.1.3.3 Pemecahan Masalah
Beberapa kelemahan tersebut jalan keluarnya adalah sebagai berikut :
1. Peningkatan kualitas SDM. Hal ini bisa ditempuh dengan jalan rekrutmen
ASN sesuai dengan disiplin ilmu yang dibutuhkan dan bisa dengan
memberi kesempatan untuk melakukan pendidikan dan pelatihan yang
memadai. Di samping itu, pemutasian pegawai harus benar-benar
diperhatikan sehingga pegawai yang sudah pengalaman dan kemampuan
yang sangat dibutuhkan tidak dipindahkan.
2. Terpenuhinya kapasitas struktur jabatan eselon sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi yang telah ditetapkan.
3. Melakukan lobi kepada instansi terkait agar diberikan dukungan anggaran
yang memadai. Untuk melakukan hal ini, maka diperlukan paparan dan
argumentasi terhadap kegiatan serta penganggaran yang dibuat.
4. Unit kerja seperti pada sekretariat dan bidang-bidang sebagai pelaksana
teknis kegiatan harus mengerti tentang pemasangan tolak ukur kegiatan
yang mengacu pada RPJMD, rencana strategis instansi, yang kemudian
dituangkan dalam penyusunan rencana kerja dan dokumen
penganggaran.
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR TAHUN 2014
35
3.2 Realisasi Anggaran
Alokasi dan realisasi anggaran pada suatu organisasi akan
menentukan kelancaran tugas dan pencapaian tujuan yang terlebih dahulu
ditetapkan dalam rangkamelaksanakan tugas pokok dan fungsinya sangat
penting ditunjang oleh sektor keuangan atau anggaran yang memadai. Oleh
karena itu, pada Tahun 2014 Bappeda Kabupaten Blitar mengelola anggaran
Rp 7.448.599.550,- dengan rincian seperti tabel berikut ini :
Tabel 3.2 % Penyerapan Anggaran per-Program dan Kegiatan
NO PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN
(Rp) REALISASI
(Rp) %
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 664,644,800 575,761,091 86.6%
Penyediaan dan peningkatan administrasi
perkantoran 664,644,800 575,761,091 86.6%
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
327,438,000 289,713,420 88.5%
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 327,438,000 289,713,420 88.5%
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
245,512,000 226,280,500 92.2%
Pendidikan dan pelatihan formal 60,600,000 43,392,000 71.6%
Capasity Building Perencanaan Pembangunan
Daerah 184,912,000 182,888,500 98.9%
4 Program peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan
4,350,000 4,350,000 100.0%
Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan
Capaian Kinerja dan Keuangan 4,350,000 4,350,000 100.0%
5 Program pengembangan data / informasi 719,775,000 709,087,300 98.5%
Penyusunan Data Statistik Daerah Kab. Blitar
2014 301,800,000 297,821,700 98.7%
Penyusunan Database Primer Perencanaan
Pembangunan Daerah Tahun 2014 103,650,000 103,254,600 99.6%
Publikasi dan Informasi Pelaksanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar 59,725,000 58,225,000 97.5%
Analisa Publik Capaiaan RPJMD Kabupaten Blitar
2011-2016 254,600,000 249,780,000 98.1%
6 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
234,180,000 228,474,220 97.6%
Fasilitas Peningkatan Kinerja Badan koordinasi Perencanaan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Blitar
141,960,000 140,006,720 98.6%
Fasilitas Kegiatan Dewan Riset Daerah 92,220,000 88,467,500 95.9%
7 Program perencanaan pembangunan daerah 1,414,647,250 1,280,733,413 90.5%
Penyusunan rancangan RKPD 74,750,000 74,250,000 99.3%
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung
Jawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2013 128,550,000 124,715,000 97.0%
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR TAHUN 2014
36
Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2013
64,975,000 63,649,500 98.0%
Evaluasi Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus
(DAK) dan Dana Penyesuaian Tahun 2014 136,600,000 127,074,915 93.0%
Penyelenggaraan Musrenbang dan Penyusunan
RKPD Tahun 2015 235,115,000 232,104,625 98.7%
Penyusunan dan Penetapan KUPA-PPAS
Perubahan Tahun Anggaran 2014 64,150,000 60,535,550 94.4%
Penyusunan dan Penetapan KUA-PPAS Tahun
Anggaran 2015 91,000,000 90,574,300 99.5%
Fasilitas Kegiatan Perencanaan Umum dan
Pengendalian Program 187,740,000 187,098,823 99.7%
Fasilitas Pelapor Rencana Aksi Daerah (RAD)
UKP4 Tahun 2014 24,925,000 24,186,200 97.0%
Sosialisasi dan Pendamping Implementasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar
168,300,000 155,248,000 92.2%
Penyusunan Indikator Kinerja Utama SKPD se
Kabupaten Blitar tahun 2014 86,122,500 74,998,000 87.1%
Seminar Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Daerah terkait Implementasi UU Desa
152,419,750 66,298,500 43.5%
8 Program perencanaan pembangunan ekonomi 1,137,030,400 1,108,908,717 97.5%
Monitoring dan Efaluasi Pengembangan
Kawasan Agropolitan Kecamatan Kanigoro 64,753,000 50,408,000 77.8%
Review Masterplan Pengembangan Kawasan
Minapolitan 118,050,100 117,060,000 99.2%
Fasilitas dan Monev Pelaksanaan Anti Poverty
Program (APP) Kabupaten Blitar 61,063,000 60,428,050 99.0%
Penyusunan Rencana Induk Pengembangan
Pariwisata Kabupaten Blitar 193,877,000 190,784,767 98.4%
Kajian Pengembangan Pariwisata Kabupaten
Blitar 160,000,000 159,545,000 99.7%
Pengembangan Arowisata Atsiri di Kesamben 240,735,000 240,253,500 99.8%
Pravalensi Perokok terhadap daya Beli
Masyarakat di Kabupaten Blitar Tahun 2014 249,050,000 247,124,400 99.2%
FGD dan Fasilitas Perumusan Issue Strategis Perencanaan Ekonomi Kabupaten Blitar 2015-2020
49,502,300 43,305,000 87.5%
9 Program perencanaan sosial dan budaya 971,330,100 909,984,250 93.7%
Fasilitas Menuju Kabupaten Sehat 154,180,100 132,861,600 86.2%
Penyusunan Data Terpilah Gender dan Anak
Kabupaten Blitar tahun 2014 74,750,000 74,725,000 100.0%
Fasilitas,evaluasi dan Pendampingan Pelaksanaan PUG menuju Kabupaten Blitar Layak Anak (KLA) Tahun 2014
125,000,000 122,145,250 97.7%
Fasilitas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada Upaya Penanggulanan Kemiskinan kabupaten Blitar
29,800,000 28,220,000 94.7%
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR TAHUN 2014
37
Fasilitas Program Perencanaan Pemerintah dan
Kemasyarakatan Tahun 2014 84,600,000 81,421,400 96.2%
Fasilitas dan Monev Pelaksanaan PNPM Mandiri
Perkotaan dan PLPBK 90,000,000 75,197,000 83.6%
Fasilitas dan Monev Program Penanggulangan
Kemiskinan dan Peningkatan Kinerja TKPKD 90,180,000 85,320,000 94.6%
Fasilitas dan Monev Percepatan Pencapaian
Target Kinerja MDGs Kabupaten Blitar 45,190,000 44,665,000 98.8%
Fasilitas Pelaksaan Satuan Kerja Pembangunan
Infrastruktur Pemukiman dan Tim teknis Program 151,800,000 141,919,000 93.5%
Penyusunan Materplan RSUD Sregat 125,830,000 123,510,000 98.2%
10 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
917,550,000 880,317,910 95.9%
Fasilitas Program Kegiatan Perencanaan
Pembangunan Prasarana Wilayah 200,000,000 191,453,500 95.7%
Penyusunan Review Kegiatan Perencanaan
RPIJM Kabupaten Blitar 2014-2018 49,750,000 48,460,000 97.4%
Sharing Program Penanganan Lahan Kritis Sumberdaya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)
100,800,000 99,106,600 98.3%
Penyusunan Data Spasial Tahun 2014 89,800,000 86,577,500 96.4%
Fasilitas dan Koordinasi Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Blitar 97,200,000 75,196,400 77.4%
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam rangka Penyusunan RDTRK Kecamatan Kanigoro, Sutojayan, Srengat, Wlingi
380,000,000 379,523,910 99.9%
11 Program Penelitian dan Pengembangan 812,142,000 760,771,750 93.7%
Fasilitas Program Kegiatan Penelitian dan
Pengembangan 168,212,000 128,050,500 76.1%
Penyusunan Kajian Pengembangan Kawasan Agro Wisata di Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar untuk Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat
119,750,000 118,814,750 99.2%
Penyusunan Kajian Pengembangan Gula Tebu
menjadi Home Industri di Kabupaten Blitar 140,305,000 139,924,000 99.7%
Identifikasi Masalah Banjir (Genangan Air) di
Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar 149,750,000 144,410,000 96.4%
Kajian Penataan dan Pengembangan Pasar di
Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar 114,525,000 110,294,750 96.3%
Kajian Strategi Pengembangan Kawasan Bahan
Berbasisi Masyarakat di Kabupaten Blitar 119,600,000 119,277,750 99.7%
Jumlah 7,448,599,550 6,974,382,571 93.6%
Sehingga capaian kinerja keuangan oleh Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2014 adalah sebesar Rp
6.974.382.571,- atau 93,6% dari alokasi yang ada. Jika dibanding dengan capaian
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR TAHUN 2014
38
kinerja keuangan pada Tahun 2013 yang berada pada 91,24% maka ada
peningkatan capaian sekitar 2.36% di tahun 2014 ini.
3.3 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang
menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi
serta mandat (core business) yang diemban.
Tabel 3.3 Indikator Kinerja Utama Bappeda Kab.Blitar
NO
URUSAN PEMERINTAH
AN
INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET
REALISASI
CAPAIAN
URAIAN INDIKATOR RUMUSAN
OPERASIONAL 1 2 3 4 5 7
1
Urusan Perencanaan Pembangunan
Persentase kegiatan yang dimuat dalam dokumen perencanaan (RKPD) yang direalisasikan dalam dokumen penganggaran
Untuk mengukur keselarasan program kegiatan (RKPD) antara dokumen perencanaan dengan penganggaran (APBD)
80% 100%
100%
Persentase SKPD yang memiliki Renstra dengan baik
Untuk mengukur jumlah SKPD diseluruh Kabupaten yang telah mampu membuat dokumen Renstra dengan baik secara mutu, tepat waktu dan sesuai dengan pedoman yang berlaku
70% 100% 100%
2 Urusan Statistik
Jumlah publikasi data statistik daerah
Untuk mengetahui ketersediaan data statistik daerah
2 2 100%
Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja Utama
Bappeda Kabupaten Blitar telah tercapai 100% atau memenuhi target.
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR TAHUN 2014
39
BAB IV
PENUTUP
Secara umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Blitar telah memenuhi tugas yang diembankan pada organisasi serta telah
memenuhi 5 (lima) sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.
Fungsi utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar
sebagai fungsi pelayanan teknis operasional dan teknis administrasi telah
dapat dilaksanakan dengan baik. Indikator keberhasilan ini dapat dilihat dari
tercapainya sasaran utama yang merupakan tugas pokok Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu membantu Bupati dalam
menetapkan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan di daerah serta
mengadakan penelitian atas pelaksanaanya.
Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja
Bappeda Kabupaten Blitar memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam
pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh
komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur
Bappeda Kabupaten Blitar sebagai bagian integral dari sistem perencanan
pembangunan.
Keberhasilan dan prestasi pelaksanaan pembangunan yang dicapai
selama ini tidak berarti kinerjanya berjalan secara baik dan lancar, namun
masih banyak permasalahan-permasalahan yang memerlukan pemecahan,
walaupun masih perlu ditindak lanjuti pada tahun-tahun mendatang.
Akhirnya, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar, dapat
menjadi bahan informasi bagi semua pihak, terutama bagi Pemerintah
Kabupaten Blitar agar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan
pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan
sesuai dengan harapan masyarakat Kabupaten Blitar pada tahun
mendatang.